View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
RAZDJEL 1. GRADSKO VIJE E Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
PROGRAM 01: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG TIJELA 81.700 78.055 95,54%
Aktivnost 01: Materijalni rashodi 81.700 78.055 95,54%
3 81.700RASHODI POSLOVANJA 78.055 95,54%
81.70032 MATERIJALNI RASHODI 78.055 95,54%
29.700322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 27.064 91,13%29.700001 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTAL.MATERIJ.RASHODI 27.064 91,13%52.000323 RASHODI ZA USLUGE 50.990 98,06%52.000002 3239 OSTALE USLUGE 50.990 98,06%
PROGRAM 02: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNI KOG TIJELA 1.986.750 1.914.534 96,37%
Aktivnost 01: Pripremanje i provo enja akata Grada 1.986.750 1.914.534 96,37%
3 1.986.750RASHODI POSLOVANJA 1.914.534 96,37%
1.650.75032 MATERIJALNI RASHODI 1.639.290 99,31%
1.650.750329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.639.290 99,31%1.400003 3291 NAK.ZA RAD PREDSTAV.TIJELA,POV.I SL.-SLUŽ.PUTOVANJA VIJE NIKA 1.392 99,40%
660.000004 3291 NAKNADE ZA RAD PRED.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTAVA I SLI NO 659.967 100,00%170.000005 3293 REPREZENTACIJA 169.819 99,89%
10.000006 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSL.-PRIJAM IZASLANSTAVA 500 5,00%772.350007 3299 OSTALI NES.RAS.POSL.-IZDACI ZA IZBORE 772.350 100,00%
37.000008 3299 OST.NES.RAS.POSLOV.-JAVNA PRIZNANJA I NAGRADE 35.263 95,31%
336.00038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 275.244 81,92%
336.000381 TEKU E DONACIJE 275.244 81,92%154.000009 3811 TEKU E DONACIJE U NOVCU-POLITI KIM STRANKAMA 153.981 99,99%182.000010 3811 TEKU E DONACIJE U NOVCU-VIJE A NACIONALNIH MANJINA 121.263 66,63%
PROGRAM 03: PODRU JE MJESNE SAMOUPRAVE 1.572.120 1.466.808 93,30%
Aktivnost 01: Rad Mjesnih odbora 1.572.120 1.466.808 93,30%
3 1.362.120RASHODI POSLOVANJA 1.312.304 96,34%
1.348.62032 MATERIJALNI RASHODI 1.306.304 96,86%
179.800322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 166.314 92,50%132.800011 3223 ENERGIJA 132.465 99,75%
15.000012 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 11.042 73,61%32.000013 3225 SITAN INVENTAR 22.807 71,27%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 1 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 1. GRADSKO VIJE E Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
1.084.320323 RASHODI ZA USLUGE 1.057.818 97,56%23.320014 3231 USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA 23.304 99,93%61.000015 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-TEKU E ODRŽAVANJE OBJEKATA 55.956 91,73%
795.000016 32321 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRA EVINSKIH OBJEKATA-INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNIH ODBORA
792.898 99,74%
5.000017 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 3.098 61,95%45.000018 3234 KOMUNALNE USLUGE 38.882 86,40%
150.000019 32372 UGOVORI O DJELU 142.839 95,23%5.000020 3239 OSTALE USLUGE 842 16,84%
84.500329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 82.172 97,24%10.000021 3293 REPREZENTACIJA 7.610 76,10%74.500022 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 74.562 100,08%
50034 FINANCIJSKI RASHODI 0 0,00%
500343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0 0,00%0023 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 0 -
500024 3433 ZATEZNE KAMATE 0 0,00%
13.00038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 6.000 46,15%
13.000381 TEKU E DONACIJE 6.000 46,15%13.000025 3811 TEKU E DONACIJE U NOVCU 6.000 46,15%
4 210.000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 154.504 73,57%
210.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 154.504 73,57%
210.000422 POSTROJENJA I OPREMA 154.504 73,57%50.000026 4221 UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA 49.892 99,78%
0027 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 0 -0028 4224 MEDICINSKA OPREMA 0 -0029 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 0 -
160.000030 42273 OPREMA 104.612 65,38%
045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV 0 -
0451 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA 0 -0031 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA 0 -
3.640.570Ukupno za GRADSKO VIJE E 3.459.397 95,02%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 2 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONA ELNIK Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
PROGRAM 04: PROVEDBA AKATA GRADA 2.634.677 2.246.396 85,26%
Aktivnost 01: Gradona elnik 2.634.677 2.246.396 85,26%
3 2.634.677RASHODI POSLOVANJA 2.246.396 85,26%
1.634.67732 MATERIJALNI RASHODI 1.643.603 100,55%
10.000322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 7.580 75,80%10.000032 3221 UREDSKI I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 7.580 75,80%
1.041.700323 RASHODI ZA USLUGE 1.041.667 100,00%1.041.700033 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 1.041.667 100,00%
582.977329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 594.356 101,95%130.000034 32911 NAKNADE LANOVIMA PRED.I IZVRŠNIH TIJELA- GRADSKO POGLAVARSTVO 134.889 103,76%152.957035 32911 NAKNADE - GRADONA ELNIK 152.957 100,00%
97.020036 32931 REPREZENTACIJA-GRADSKO POGLAVARSTVO 97.018 100,00%203.000037 32931 REPREZENTACIJA - GRADONA ELNIK 209.493 103,20%
1.000.00038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 602.793 60,28%
1.000.000385 IZVANREDNI RASHODI 602.793 60,28%1.000.000038 3851 OSTALI IZVANREDNI RASHODI-PRORA UNSKA ZALIHA 602.793 60,28%
PROGRAM 05: REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST 27.860.500 27.628.116 99,17%
Aktivnost 01: Administrativno, tehni ko i stru no osoblje 12.483.600 12.474.642 99,93%
3 12.483.600RASHODI POSLOVANJA 12.474.642 99,93%
12.483.60031 RASHODI ZA ZAPOSLENE 12.474.642 99,93%
10.374.600311 PLA E 10.372.556 99,98%10.374.600039 3111 PLA E U NOVCU 10.372.556 99,98%
320.000312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 318.007 99,38%
320.000040 3121 OSTALI RAS.ZA ZAPOLENE-NAK.ZA BOL.,OTPREMENINE,DAROVI,BONUS ZA USP.RAD INAGRADE
318.007 99,38%
1.789.000313 DOPRINOSI NA PLA E 1.784.080 99,72%52.000041 31321 DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI 51.863 99,74%
1.560.000042 31321 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1.555.883 99,74%177.000043 31331 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 176.333 99,62%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 3 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONA ELNIK Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
Aktivnost 02: Materijalni rashodi djelatnika Gradske uprave 491.300 478.823 97,46%
3 491.300RASHODI POSLOVANJA 478.823 97,46%
491.30032 MATERIJALNI RASHODI 478.823 97,46%
491.300321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 478.823 97,46%56.300044 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 56.447 100,26%
398.000045 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA 393.718 98,92%30.000046 3213 STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 22.548 75,16%
7.000047 3213 STRU NO USAVRŠAV.ZAPOSLENIKA-STRU NI ISPITI 6.110 87,29%
Aktivnost 03: Obavljanje redovne djelatnosti 14.885.600 14.674.651 98,58%
3 14.850.600RASHODI POSLOVANJA 14.650.979 98,66%
13.334.20032 MATERIJALNI RASHODI 13.195.358 98,96%
988.700322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 911.051 92,15%320.100048 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 320.693 100,19%
46.100049 32229 MATERIJAL I SIROVINE-ZA AJNU KUHINJU 38.277 83,03%455.400050 3223 ENERGIJA 391.213 85,91%
11.000051 32241 MAT.I DIJ.ZA TEK.I INV.ODR.GRA EVINSKIH OBJEKATA 5.891 53,56%58.500052 32242 MAT.I DIJ.ZA TEK.I INV.ODR.POSTROJENJA I OPREME 57.926 99,02%51.100053 32243 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA 51.045 99,89%13.500054 32244 OSTALI MATERIJAL ZA I DIJELOVI ZA TEKU E I INVEST.ODRŽAVANJE 13.156 97,45%33.000055 32251 SITNI INVENTAR 32.849 99,54%
3.465.400323 RASHODI ZA USLUGE 3.412.627 98,48%667.500056 3231 USLUGE TELEFONA ,POŠTE I PRIJEVOZA 659.985 98,87%
18.000057 3232 USLUGE TEKU EG I INVEST.ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA 14.315 79,53%0058 32329 OSTALE USLUGE TEKU EG I INVEST.ODRŽAVANJA-ODRŽAVANJE SPLAVI 0 -
218.300059 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA - oglašavanje 218.285 99,99%1.060.200060 3234 KOMUNALNE USLUGE 1.060.169 100,00%
127.600061 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 127.503 99,92%189.000062 32372 UGOVORI O DJELU 150.622 79,69%865.300063 32373 USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA 865.238 99,99%
0064 32377 USLUGE STUDENTSKOG SERVISA 0 -5.500065 32379 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 3.675 66,82%
91.000066 3238 RA UNALNE USLUGE 89.981 98,88%223.000067 3239 OSTALE USLUGE 222.853 99,93%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 4 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONA ELNIK Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
8.880.100329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 8.871.681 99,91%81.000068 3292 PREMIJE OSIGURANJA 79.458 98,10%
0069 32931 REPREZENTACIJA-URED GRADONA ELNIKA 0 -0070 32931 REPREZENTACIJA-ODJELI I SLUŽBE GP 0 -
64.000071 32941 TUZEMNE LANARINE 62.038 96,93%161.300072 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 161.279 99,99%
55.000073 329991 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SUDSKE PRISTOJBE 50.120 91,13%
8.518.800074 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-POVRAT POREZA I PRIREZA NADOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI
8.518.786 100,00%
380.00034 FINANCIJSKI RASHODI 372.298 97,97%
380.000343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 372.298 97,97%380.000075 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 372.298 97,97%
036 POTPORE 0 -
0363 POTPORE UNUTAR OP E DRŽAVE 0 -
0076 3632 KAPITALNE POMO I OP OJ BOLNICI DR.J.BEN EVI -NABAVKA APARATA ZAREANIMACIJU
0 -
0077 3632 KAPITALNE POMO I DOMU ZDRAVLJA-NABAVKA OPREME ZA LIGU BORBE PROTIV RAKA/MAMAOGRAF/
0 -
1.136.40038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 1.083.322 95,33%
285.000381 TEKU E DONACIJE 239.718 84,11%285.000078 38119 OSTALE TEKU E DONACIJE - SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA 239.718 84,11%851.400383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 843.604 99,08%
851.400079 38319 OSTALE NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZI KIM OSOBAMA - PO SUDSKIM RJEŠENJIMA 843.604 99,08%
4 35.000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 23.672 67,63%
35.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 23.672 67,63%
35.000422 POSTROJENJA I OPREMA 23.672 67,63%0080 42211 RA UNALA I RA UNALNA OPREMA 0 -
30.000081 42212 UREDSKI NAMJEŠTAJ 22.823 76,08%5.000082 42219 OSTALA UREDSKA OPREMA 849 16,98%
0083 42229 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 0 -0084 42231 OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLA ENJE 0 -0085 42273 OPREMA 0 -0086 42273 STROJEVI - FOTOKOPIRNI STROJ 0 -0423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0 -0087 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 0 -
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 5 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONA ELNIK Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
0426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0 -0088 42621 ULAGANJA U RA UNALNE PROGRAME 0 -
PROGRAM 06: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 11.143.299 9.355.170 83,95%
Aktivnost 01: Civilna zaštita, tehni ka i tjelesna zaštita 531.000 471.367 88,77%
3 481.000RASHODI POSLOVANJA 452.322 94,04%
481.00032 MATERIJALNI RASHODI 452.322 94,04%
451.000323 RASHODI ZA USLUGE 437.544 97,02%200.000089 3234 KOMUNALNE USLUGE - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 186.612 93,31%251.000090 3234 USLUGE UVANJA IMOVINE I OSOBA 250.932 99,97%
30.000329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 14.778 49,26%15.000091 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-ZAŠTITA OD POŽARA 14.778 98,52%15.000092 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - ZAŠTITA NA RADU 0 0,00%
4 50.000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 19.045 38,09%
50.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 19.045 38,09%
50.000422 POSTROJENJA I OPREMA 19.045 38,09%50.000093 4225 INSTRUMENTI,URE AJI I STROJEVI-VIDEO NADZOR NAD GRADSKIM OBJEKTIMA 19.045 38,09%
0423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0 -0094 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 0 -0426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0 -
0095 4264 OSTALA NEMATRIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA-ZAŠTITA NA RADU-PROCJENAOPASNOSTI RADNIH MJESTA
0 -
Aktivnost 02: Javna vatrogasna postrojba 8.235.715 7.751.181 94,12%
3 8.235.715RASHODI POSLOVANJA 7.751.181 94,12%
6.886.52931 RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.731.698 97,75%
5.121.209311 PLA E 5.121.209 100,00%5.121.209096 3111 PLA E ZA REDOVAN RAD 5.121.209 100,00%
459.669312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 366.263 79,68%459.669097 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAKNADA ZA BOLOVANJE,OTPREMNINE,DAROVI 366.263 79,68%
1.305.651313 DOPRINOSI NA PLA E 1.244.227 95,30%391.521098 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 383.669 97,99%784.130099 31321 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 775.502 98,90%130.000100 31331 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 85.055 65,43%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 6 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONA ELNIK Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
1.349.18632 MATERIJALNI RASHODI 1.019.483 75,56%
330.000321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 293.352 88,89%80.000101 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 60.243 75,30%
220.000102 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA 203.839 92,65%30.000103 3213 STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 29.270 97,57%
453.503322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 372.221 82,08%207.503104 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 189.699 91,42%
36.000105 3222 MATERIJAL I SIROVINE 32.271 89,64%140.000106 3223 ENERGIJA 108.792 77,71%
10.000107 32241 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVEST.ODRŽAVANJE GRA EVINSKIH OBJEKATA 3.279 32,79%
20.000108 32242 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK.I INVEST.ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME 6.527 32,64%
30.000109 32243 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE TRANSPORTNIHSREDSTAVA
29.032 96,77%
10.000110 32244 OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2.621 26,21%365.683323 RASHODI ZA USLUGE 190.540 52,11%
30.000111 3231 USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA 22.793 75,98%137.683112 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 69.270 50,31%
10.000113 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 1.245 12,45%68.000114 3234 KOMUNALNE USLUGE 47.446 69,77%10.000115 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 2.400 24,00%80.000116 32373 USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA 20.860 26,08%10.000117 3238 RA UNALNE USLUGE 9.285 92,85%
0118 32379 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 0 -20.000119 3239 OSTALE USLUGE 17.242 86,21%
200.000329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 163.370 81,68%60.000120 3291 NAKNADE LANOVIMA PREDSTAVNI KIH I IZVRŠNIH TIJELA 56.078 93,46%88.000121 3292 PREMIJE OSIGURANJA 85.841 97,55%30.000122 3293 REPREZENTACIJA 11.741 39,14%
2.000123 3294 LANARINE 1.320 66,00%20.000124 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 8.389 41,95%
034 FINANCIJSKI RASHODI 0 -
0343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0 -0125 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 0 -
038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 0 -
0383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0 -0126 3834 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0 -
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 7 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONA ELNIK Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
4 0RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 -
042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0 -
0423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0 -0127 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 0 -
Aktivnost 03: Vlastita djelatnost JVP 2.376.584 1.132.622 47,66%
3 1.046.584RASHODI POSLOVANJA 204.525 19,54%
829.89432 MATERIJALNI RASHODI 204.525 24,64%
20.000321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0 0,00%0128 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 0 -
20.000538 3213 STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 0 0,00%409.497322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 183.277 44,76%
45.497129 32215 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A 19.064 41,90%124.000130 3222 MATERIJAL I SIROVINE 107.542 86,73%
20.000131 32234 MOTORNI BENZIN I DISEL GORIVO 19.572 97,86%110.000132 32251 SITNI INVENTAR 9.310 8,46%
20.000133 3225 AUTO GUME 15.494 77,47%40.000539 32233 PLIN 9.630 24,07%50.000540 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2.666 5,33%
400.397323 RASHODI ZA USLUGE 21.248 5,31%231.397134 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 8.128 3,51%
0135 32341 OPSKRBA VODOM 0 -9.000136 32345 USLUGE IŠ ENJA, PRANJA I SLI NO 5.497 61,07%
80.000137 3238 RA UNALNE USLUGE 7.583 9,48%10.000138 3239 OSTALE USLUGE 40 0,40%70.000541 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 0 0,00%
0329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0 -0139 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 0 -
216.69038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 0 0,00%
216.690383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0 0,00%216.690140 3834 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0 0,00%
4 1.330.000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 928.097 69,78%
1.330.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 928.097 69,78%
350.000421 GRA EVINSKI OBJEKTI 92.066 26,30%350.000141 4212 POSLOVNI OBJEKTI 92.066 26,30%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 8 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 2. GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONA ELNIK Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
600.000422 POSTROJENJA I OPREMA 466.022 77,67%100.000142 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 2.382 2,38%150.000143 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 113.161 75,44%350.000144 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 350.479 100,14%380.000423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 370.010 97,37%380.000145 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 370.010 97,37%
PROGRAM 07: OTPLATA KAMATE I GLAVNICE KREDITA 5.150.500 5.144.942 99,89%
Aktivnost 01: Otplata kamate i glavnice kredita 5.150.500 5.144.942 99,89%
3 1.235.000RASHODI POSLOVANJA 1.229.489 99,55%
1.235.00034 FINANCIJSKI RASHODI 1.229.489 99,55%
1.235.000342 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 1.229.489 99,55%
1.235.000146 3422 KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA UJAVNOM SEKTORU
1.229.489 99,55%
5 3.915.500IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 3.915.453 100,00%
3.915.50054 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 3.915.453 100,00%
3.915.500542 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OS 3.915.453 100,00%
3.915.500147 5421 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIHINSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU
3.915.453 100,00%
PROGRAM 08: INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 484.100 451.096 93,18%
Aktivnost 01: Informatika i telekomunikacije 484.100 451.096 93,18%
4 484.100RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 451.096 93,18%
484.10042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 451.096 93,18%
224.300422 POSTROJENJA I OPREMA 191.392 85,33%174.300148 42211 RA UNALA I RA UNALNA OPREMA 174.206 99,95%
50.000149 42229 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 17.186 34,37%259.800426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 259.704 99,96%259.800150 42621 ULAGANJA U RA UNALNE PROGRAME 259.704 99,96%
47.273.076Ukupno za GRADSKO POGLAVARSTVO I GRADONA ELNIK 44.825.719 94,82%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 9 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
PROGRAM 09: OSNOVNO ŠKOLSTVO 25.920.159 22.381.942 86,35%
Aktivnost 01: Decentralizirane funkcije osnovnog školstva 15.490.114 15.005.887 96,87%
3 11.574.247RASHODI POSLOVANJA 11.228.424 97,01%
11.574.24732 MATERIJALNI RASHODI 11.228.424 97,01%
530.270321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 519.865 98,04%473.570151 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 476.056 100,52%
56.700152 3213 STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 43.809 77,26%4.797.500322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 4.719.818 98,38%
897.290153 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 897.101 99,98%3.393.940154 3223 ENERGIJA 3.309.386 97,51%
330.200155 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 335.817 101,70%176.070156 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 177.514 100,82%
5.756.284323 RASHODI ZA USLUGE 5.539.187 96,23%349.381157 3231 USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA 346.991 99,32%
2.400.000158 32319 OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJE I PRIJEVOZ-PRIJEVOZ U ENIKA 2.325.656 96,90%923.000159 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-TEKU E ODRŽAVANJE 865.146 93,73%791.850160 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 761.843 96,21%115.931161 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 113.221 97,66%572.963162 3234 KOMUNALNE USLUGE 571.958 99,82%
10.000163 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 0 0,00%
118.960164 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE-ZA OBVEZAN ZDRAVSTVENI PREGLEDNASTAVNOG OSOBLJA
100.762 84,70%
94.634165 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 93.528 98,83%9.779166 32373 USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA 4.700 48,06%
146.300167 3238 RA UNALNE USLUGE 149.179 101,97%223.486168 3239 OSTALE USLUGE 206.204 92,27%490.193329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 449.554 91,71%144.017169 3292 PREMIJE OSIGURANJA 142.927 99,24%
99.230170 3293 REPREZENTACIJA 95.807 96,55%31.800171 3294 LANARINE 20.372 64,06%
215.146172 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 190.448 88,52%
034 FINANCIJSKI RASHODI 0 -
0343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0 -0173 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 0 -
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 10 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
4 3.915.867RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.777.464 96,47%
3.915.86742 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.777.464 96,47%
3.409.985421 GRA EVINSKI OBJEKTI 3.409.985 100,00%3.409.985174 42123 ZGRADE ZNASTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA 3.409.985 100,00%
456.618422 POSTROJENJA I OPREMA 315.706 69,14%456.618175 4221 UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA 315.706 69,14%
49.264424 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO 51.773 105,09%49.264176 4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA 51.773 105,09%
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost škola 6.380.045 4.720.237 73,98%
3 6.131.145RASHODI POSLOVANJA 4.638.383 75,65%
280.50031 RASHODI ZA ZAPOSLENE 240.587 85,77%
245.080311 PLA E 211.135 86,15%245.080542 3111 PLA E ZA REDOVAN RAD 211.135 86,15%
35.420313 DOPRINOSI NA PLA E 29.451 83,15%31.864543 31321 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 26.503 83,17%
3.556544 31331 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 2.949 82,92%
5.850.64532 MATERIJALNI RASHODI 4.397.796 75,17%
117.140321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 57.543 49,12%114.140177 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 57.043 49,98%
3.000178 3213 STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH 500 16,67%2.728.082322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.141.107 78,48%
704.419179 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 596.672 84,70%1.634.811180 3222 MATERIJAL I SIROVINE 1.267.592 77,54%
75.000181 3223 ENERGIJA 53.040 70,72%275.852182 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 202.573 73,44%
38.000183 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 21.231 55,87%932.700323 RASHODI ZA USLUGE 740.607 79,40%
35.000184 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 5.936 16,96%60.700185 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2.488 4,10%13.000186 3233 USLUGE INFORMIRANJA I PROMIDŽBE 10.418 80,14%
6.000187 3234 KOMUNALNE USLUGE 3.532 58,86%633.000188 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 572.615 90,46%185.000189 3239 OSTALE USLUGE 145.618 78,71%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 11 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
2.072.723329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.458.539 70,37%23.623190 3292 PREMIJE OSIGURANJA 1.992 8,43%
6.500191 3293 REPREZENTACIJA 1.037 15,95%6.000192 3294 LANARINE 5.000 83,33%
2.036.600193 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 1.450.511 71,22%
4 248.900RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 81.854 32,89%
248.90042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 81.854 32,89%
213.900422 POSTROJENJA I OPREMA 71.198 33,29%213.900194 4221 OPREMA 71.198 33,29%
35.000424 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO 10.656 30,45%35.000195 4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA 10.656 30,45%
Aktivnost 03: Ostali programi u osnovnom školstvu 4.050.000 2.655.818 65,58%
3 250.000RASHODI POSLOVANJA 226.285 90,51%
250.00036 POTPORE 226.285 90,51%
250.000363 POTPORE UNUTAR OP E DRŽAVE 226.285 90,51%250.000196 3631 TEKU E POMO I UNUTAR OP E DRŽAVE-FINANCIRANJE POTREBA U ŠKOLSTVU 226.285 90,51%
4 3.800.000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.429.533 63,94%
3.800.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 2.429.533 63,94%
3.800.000421 GRA EVINSKI OBJEKTI 2.429.533 63,94%
0197 42123 ZGRADE ZNASTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA-IZGRADNJA ŠKOLSKO ŠPORTSKIHDVORANA-ŠKOLA .PILAR U BRODSKOM VINOGORJU
0 -
3.800.000198 42123 ZGRADE ZNANSTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA - IZGRADNJA ŠKOLSKO-ŠPORTSKIHDVORANA - ŠKOLA . PILAR NA KOLONIJI
2.429.533 63,94%
0423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0 -0199 4231 VOZILO ZA OSNOVNU ŠKOLU "MILAN AMRUŠ" 0 -
PROGRAM 10: PREDŠKOLSKI ODGOJ 22.398.577 21.918.403 97,86%
Aktivnost 01: Redovna djelatnost dje jih vrti a 15.862.810 15.693.862 98,93%
3 12.727.810RASHODI POSLOVANJA 12.578.009 98,82%
12.727.81031 RASHODI ZA ZAPOSLENE 12.578.009 98,82%
10.279.701311 PLA E 10.279.700 100,00%10.279.701200 3111 PLA E ZA REDOVAN RAD 10.279.700 100,00%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 12 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
680.000312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 530.199 77,97%
680.000201 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAK.ZA BOLOVANJE,OTPREMNINE,DAROVI,BONUS ZAUSPJEŠAN RAD I NAGRADE
530.199 77,97%
1.768.109313 DOPRINOSI NA PLA E 1.768.110 100,00%51.399202 31321 DOP.ZA OZLJEDE I PROFESIONAL.BOLESTI 51.399 100,00%
1.541.955203 31321 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 1.541.956 100,00%174.755204 31331 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 174.755 100,00%
032 MATERIJALNI RASHODI 0 -
0323 RASHODI ZA USLUGE 0 -0205 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA 0 -
4 3.135.000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.115.854 99,39%
3.135.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 3.115.854 99,39%
3.000.000421 GRA EVINSKI OBJEKTI 2.981.336 99,38%
3.000.000206 42123 ZGRADE ZNASTVENIH I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA-IZGRADNJA VRTI A U NASELJUA.HEBRANG
2.981.336 99,38%
130.000422 POSTROJENJA I OPREMA 129.598 99,69%10.441207 4221 OPREMA 10.357 99,19%25.750545 4222 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 25.723 99,90%68.500546 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 68.209 99,58%25.309547 4227 URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 25.309 100,00%
5.000426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 4.920 98,40%5.000548 42621 ULAGANJA U RA UNALNE PROGRAME 4.920 98,40%
045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV 0 -
0451 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA 0 -0208 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA 0 -0209 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA-VRTI TRNORUŽICA 0 -
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost Dje jih vrti a I.B.Mažurani 4.308.737 4.108.889 95,36%
3 4.308.737RASHODI POSLOVANJA 4.108.889 95,36%
4.304.47532 MATERIJALNI RASHODI 4.108.164 95,44%
570.369321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 518.484 90,90%27.369210 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 19.029 69,53%
532.000211 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 488.628 91,85%11.000212 3213 STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH 10.827 98,43%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 13 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
2.378.081322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 2.300.380 96,73%218.618213 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALI 218.713 100,04%
1.391.794214 3222 MATERIJAL I SIROVINE 1.392.826 100,07%541.720215 3223 ENERGIJA 462.781 85,43%
53.200216 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 52.095 97,92%172.749217 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 173.965 100,70%
1.100.666323 RASHODI ZA USLUGE 1.061.407 96,43%92.635218 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 84.460 91,18%
695.167219 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 694.901 99,96%16.000220 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 14.852 92,82%
129.067221 3234 KOMUNALNE USLUGE 110.705 85,77%54.742222 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 44.097 80,55%80.170223 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 80.278 100,14%22.053224 3238 RA UNALNE USLUGE 21.916 99,38%10.832225 3239 OSTALE USLUGE 10.198 94,14%
255.359329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 227.893 89,24%84.843226 3291 NAKNADE LANOVIMA PREDSTAVNI KIH I IZVRŠNIH TIJELA 71.225 83,95%95.792227 3292 PREMIJE OSIGURANJA 82.124 85,73%15.243228 3293 REPREZENTACIJA 15.242 99,99%
568229 3294 LANARINE 450 79,23%58.913230 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 58.853 99,90%
4.26234 FINANCIJSKI RASHODI 724 17,00%
0342 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 0 -
0231 3422 KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA 0 -
4.262343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 724 17,00%262232 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 262 99,96%
4.000233 3433 ZATEZNE KAMATE 463 11,56%
Aktivnost 03: Igraonice za predškolce 333.840 322.661 96,65%
3 333.840RASHODI POSLOVANJA 322.661 96,65%
333.84032 MATERIJALNI RASHODI 322.661 96,65%
0321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0 -0234 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA 0 -
292.980322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 281.648 96,13%0235 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 0 -
175.250236 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 169.872 96,93%117.730237 32219 NASTAVNI MATERIJAL 111.776 94,94%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 14 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
40.860323 RASHODI ZA USLUGE 41.013 100,37%0238 3231 USLUGE TELEFONA,POŠTE I DR. 0 -
40.860239 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 41.013 100,37%
Aktivnost 04: Vlastita djelatnost Dje jih vrti a I.B.Mažurani 900.000 831.798 92,42%
3 900.000RASHODI POSLOVANJA 831.798 92,42%
750.00031 RASHODI ZA ZAPOSLENE 707.115 94,28%
630.493311 PLA E 593.955 94,20%630.493240 3111 PLA E ZA REDOVAN RAD 593.955 94,20%
11.062312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11.000 99,44%
11.062241 3121 OSTALI RAS. ZA ZAPOSLENE - NAKNADA ZA BOLOVANJE, OTPREMNINE, DAROVI, BONUSZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE
11.000 99,44%
108.445313 DOPRINOSI NA PLA E 102.160 94,20%3.152242 31321 DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI 2.970 94,22%
94.574243 31321 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 89.093 94,20%10.719244 31331 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 10.097 94,20%
150.00032 MATERIJALNI RASHODI 124.682 83,12%
45.000321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 25.858 57,46%45.000245 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA 25.858 57,46%20.000322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 16.650 83,25%20.000246 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALI 16.650 83,25%50.000323 RASHODI ZA USLUGE 49.998 100,00%50.000247 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 49.998 100,00%35.000329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 32.176 91,93%35.000248 3292 PREMIJE OSIGURANJA 32.176 91,93%
Aktivnost 05: Oriovac - Primarni program 993.190 961.193 96,78%
3 993.190RASHODI POSLOVANJA 961.193 96,78%
746.57631 RASHODI ZA ZAPOSLENE 741.776 99,36%
614.399311 PLA E 614.399 100,00%614.399549 3111 PLA E ZA REDOVAN RAD 614.399 100,00%
26.500312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 21.700 81,89%26.500550 3121 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 21.700 81,89%
105.677313 DOPRINOSI NA PLA E 105.677 100,00%3.072551 31321 DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI 3.072 100,00%
92.160552 31321 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 92.160 100,00%10.445553 31331 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 10.445 100,00%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 15 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
246.61432 MATERIJALNI RASHODI 219.417 88,97%
46.167321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 39.666 85,92%917554 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 639 69,68%
44.250555 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 38.027 85,94%1.000556 3213 STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH 1.000 100,00%
163.611322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 151.752 92,75%21.137557 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALI 21.123 99,93%82.493558 3222 MATERIJAL I SIROVINE 82.136 99,57%45.917559 3223 ENERGIJA 34.456 75,04%
1.606560 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 1.606 99,99%12.458561 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 12.431 99,78%15.441323 RASHODI ZA USLUGE 10.281 66,58%
4.105562 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 3.323 80,94%842563 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 41 4,87%
6.021564 3234 KOMUNALNE USLUGE 5.008 83,18%4.473565 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 1.909 42,68%
0566 3238 RA UNALNE USLUGE 0 -0567 3239 OSTALE USLUGE 0 -
21.395329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 17.718 82,82%12.500568 3291 NAKNADE LANOVIMA PREDSTAVNI KIH I IZVRŠNIH TIJELA 12.362 98,90%
6.895569 3292 PREMIJA OSIGURANJA 4.174 60,54%200570 3293 REPREZENTACIJA 172 85,77%
1.800571 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.011 56,14%
034 FINANCIJSKI RASHODI 0 -
0342 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 0 -
0572 3422 KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA UJAVNOM SEKTORU
0 -
0343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0 -0573 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 0 -
PROGRAM 11: USTANOVE U KULTURI 11.772.156 11.280.914 95,83%
Aktivnost 01: Kazališno koncertna dvorana 2.628.198 2.617.699 99,60%
3 2.009.464RASHODI POSLOVANJA 2.004.619 99,76%
694.37031 RASHODI ZA ZAPOSLENE 694.360 100,00%
566.689311 PLA E 566.689 100,00%566.689249 3111 PLA E ZA REDOVAN RAD 566.689 100,00%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 16 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
30.210312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 30.200 99,97%
30.210250 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAKNADA ZABOLOVANJE,OTPREMNINE,DAROVI,BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE
30.200 99,97%
97.471313 DOPRINOSI NA PLA E 97.471 100,00%87.837251 31321 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 87.837 100,00%
9.634252 31331 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 9.634 100,00%
1.315.09432 MATERIJALNI RASHODI 1.310.259 99,63%
49.700321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 47.619 95,81%24.400253 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 24.331 99,72%25.300254 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA 23.288 92,05%
287.800322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 287.688 99,96%23.000255 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 22.957 99,81%17.000256 3222 MATERIJAL I SIROVINE 17.013 100,08%
208.000257 3223 ENERGIJA 207.942 99,97%
18.000258 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVEST.ODRŽAVANJE GRA EVINSKIH OBJEKATA 17.914 99,52%
21.800259 3225 SITNI INVENTAR 21.861 100,28%515.886323 RASHODI ZA USLUGE 514.072 99,65%
33.400260 3231 USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA 33.386 99,96%33.179261 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA 32.942 99,28%22.400262 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 22.400 100,00%13.600263 3234 KOMUNALNE USLUGE 13.479 99,11%
570264 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 0 0,00%381.037265 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 381.037 100,00%
31.700266 3239 OSTALE USLUGE 30.827 97,25%461.708329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 460.880 99,82%
59.000267 3291 NAKNADE LANOVIMA PREDSTAVNI KIH I IZVRŠNIH TIJELA 58.586 99,30%11.600268 3292 PREMIJE OSIGURANJA 11.485 99,01%10.000269 3293 REPREZENTACIJA 9.728 97,28%
381.108270 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 381.082 99,99%
034 FINANCIJSKI RASHODI 0 -
0343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0 -0271 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 0 -
4 618.734RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 613.081 99,09%
275.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 274.694 99,89%
259.000422 POSTROJENJA I OPREMA 258.695 99,88%259.000272 4227 OPREMA 258.695 99,88%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 17 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
16.000426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 15.999 99,99%16.000574 42621 ULAGANJA U RA UNALNE PROGRAME 15.999 99,99%
343.73445 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV 338.387 98,44%
343.734451 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA 338.387 98,44%343.734273 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA 338.387 98,44%
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost KKD Ivana Brli Mažurani 879.198 804.606 91,52%
3 679.198RASHODI POSLOVANJA 604.606 89,02%
87.00031 RASHODI ZA ZAPOSLENE 79.209 91,05%
74.225311 PLA E 67.581 91,05%74.225575 3111 PLA E ZA REDOVAN RAD 67.581 91,05%12.775313 DOPRINOSI NA PLA E 11.628 91,02%11.512576 31321 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 10.479 91,03%
1.263577 31331 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 1.149 91,00%
592.19832 MATERIJALNI RASHODI 525.397 88,72%
60.000322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 45.618 76,03%60.000578 3223 ENERGIJA 45.618 76,03%41.454323 RASHODI ZA USLUGE 41.291 99,61%41.454274 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 41.291 99,61%
490.744329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 438.487 89,35%490.744275 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI 438.487 89,35%
4 200.000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000 100,00%
200.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 200.000 100,00%
200.000422 POSTROJENJA I OPREMA 200.000 100,00%200.000579 4221 OPREMA 200.000 100,00%
Aktivnost 03: Organizacija do eka Nove godine 197.120 185.314 94,01%
3 197.120RASHODI POSLOVANJA 185.314 94,01%
197.12032 MATERIJALNI RASHODI 185.314 94,01%
190.620323 RASHODI ZA USLUGE 180.114 94,49%62.500276 32339 OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 62.283 99,65%17.500277 32346 USLUGE UVANJA IMOVINE I OSOBA 14.000 80,00%45.620278 32371 AUTORSKI HONORARI 43.699 95,79%65.000279 32399 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE 60.131 92,51%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 18 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
6.500329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.200 80,00%6.500280 3293 REPREZENTACIJA 5.200 80,00%
Aktivnost 04: Galerija umjetnina 1.843.971 1.783.047 96,70%
3 1.649.971RASHODI POSLOVANJA 1.603.925 97,21%
944.99831 RASHODI ZA ZAPOSLENE 944.961 100,00%
774.200311 PLA E 774.168 100,00%774.200281 3111 PLA E ZA REDOVAN RAD 774.168 100,00%
43.126312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 43.126 100,00%
43.126282 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - NAKNADA ZABOLOVANJE,OTPREMENINE,DAROVI,BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE
43.126 100,00%
127.672313 DOPRINOSI NA PLA E 127.667 100,00%3.711283 31321 DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI 3.711 100,01%
111.342284 31321 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 111.338 100,00%12.619285 31331 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 12.618 99,99%
704.97332 MATERIJALNI RASHODI 658.964 93,47%
48.000321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 46.719 97,33%13.000286 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12.949 99,61%35.000287 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA 33.770 96,49%
106.200322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 98.596 92,84%18.000288 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 17.965 99,81%75.000289 3223 ENERGIJA 67.985 90,65%
3.200290 3224 OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2.591 80,98%10.000291 3225 SITNI INVENTAR 10.055 100,55%
416.784323 RASHODI ZA USLUGE 407.933 97,88%50.000292 3231 USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA 48.094 96,19%15.000293 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA 15.000 100,00%10.000294 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 9.839 98,39%44.000295 3234 KOMUNALNE USLUGE 43.964 99,92%84.784296 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 78.540 92,64%
8.000297 3238 RA UNALNE USLUGE 7.615 95,19%205.000298 3239 OSTALE USLUGE 204.880 99,94%133.989329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 105.716 78,90%
32.000299 3291 NAKNADE LANOVIMA PREDSTAVNI KIH I IZVRŠNIH TIJELA 31.953 99,85%40.000300 3292 PREMIJE OSIGURANJA 12.057 30,14%
9.000301 3293 REPREZENTACIJA 8.992 99,92%600302 3294 LANARINE 600 100,00%
52.389303 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 52.113 99,47%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 19 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
034 FINANCIJSKI RASHODI 0 -
0343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0 -0304 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 0 -
4 194.000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 179.122 92,33%
194.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 179.122 92,33%
72.000422 POSTROJENJA I OPREMA 66.860 92,86%32.000305 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE /TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI URE ./ 26.860 83,94%40.000306 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE 40.000 100,00%
122.000424 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO 112.262 92,02%22.000307 4242 UMJETNI KA DJELA-OTKUP 22.000 100,00%
100.000308 4242 OSTALA UMJETNI KA DJELA 90.262 90,26%
Aktivnost 05: Vlastita djelatnost Galerije umjetnina 122.000 121.988 99,99%
3 72.000RASHODI POSLOVANJA 71.994 99,99%
72.00032 MATERIJALNI RASHODI 71.994 99,99%
72.000323 RASHODI ZA USLUGE 71.994 99,99%15.500309 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 15.495 99,97%56.500310 3239 OSTALE USLUGE 56.500 100,00%
4 50.000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 49.993 99,99%
50.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 49.993 99,99%
50.000422 POSTROJENJA I OPREMA 49.993 99,99%50.000311 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE 49.993 99,99%
Aktivnost 06: Gradska knjižnica 2.770.862 2.745.936 99,10%
3 2.320.862RASHODI POSLOVANJA 2.299.415 99,08%
1.893.96231 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.891.438 99,87%
1.563.971311 PLA E 1.563.724 99,98%1.563.971312 3111 PLA E ZA REDOVAN RAD 1.563.724 99,98%
34.680312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 34.600 99,77%
34.680313 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAKNADA ZA BOLOVANJE,OTPREMINE,DAROVI,BONUSZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE
34.600 99,77%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 20 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
295.311313 DOPRINOSI NA PLA E 293.114 99,26%11.859314 31321 DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI 9.681 81,63%
259.525315 31321 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 259.507 99,99%23.927316 31331 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 23.927 100,00%
426.90032 MATERIJALNI RASHODI 407.977 95,57%
61.763321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 60.220 97,50%11.765317 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11.460 97,41%39.275318 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA 38.055 96,89%10.723319 3213 STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 10.705 99,83%
216.877322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 209.283 96,50%79.651320 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 76.323 95,82%
113.623321 3223 ENERGIJA 113.056 99,50%7.891322 32241 MATERIJEL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVEST.ODRŽAVANJE GRA EV.OBJEKATA 7.270 92,13%
11.034323 32242 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVEST.ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME 10.366 93,95%
2.317324 32243 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVEST.ODRŽAVANJE TRANSPORTNIH SREDSTAVA 2.268 97,90%
2.361325 32251 SITNI INVENTAR 0 0,00%96.295323 RASHODI ZA USLUGE 89.113 92,54%30.778326 3231 USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA 30.728 99,84%
8.900327 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA 8.542 95,98%12.007328 3234 KOMUNALNE USLUGE 11.724 97,64%
7.890329 32372 UGOVORI O DJELU 6.164 78,13%6.619330 32379 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE 1.890 28,56%7.582331 3238 RA UNALNE USLUGE 7.582 100,01%
22.519332 3239 OSTALE USLUGE 22.482 99,83%51.965329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 49.361 94,99%15.448333 3291 NAKNADE LANOVIMA PREDSTAVNI KIH I IZVRŠNIH TIJELA 14.769 95,60%15.810334 3292 PREMIJE OSIGURANJA 15.810 100,00%12.613335 3293 REPREZENTACIJA 12.448 98,69%
1.180336 3294 LANARINE 0 0,00%6.914337 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 6.334 91,61%
034 FINANCIJSKI RASHODI 0 -
0343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0 -0338 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 0 -
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 21 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
4 450.000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 446.522 99,23%
150.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 146.522 97,68%
100.000422 POSTROJENJA I OPREMA 97.001 97,00%100.000339 4227 URE AJI,STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE - KLIMATIZACIJSKA OPREMA 97.001 97,00%
0340 42273 OPREMA 0 -50.000424 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO 49.521 99,04%50.000341 4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA 49.521 99,04%
300.00045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV 300.000 100,00%
300.000451 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA 300.000 100,00%300.000342 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA - KROV 300.000 100,00%
Aktivnost 07: Vlastita djelatnost Gradske knjižnice 1.470.177 1.199.712 81,60%
3 730.966RASHODI POSLOVANJA 710.750 97,23%
435.93131 RASHODI ZA ZAPOSLENE 444.371 101,94%
338.496311 PLA E 344.048 101,64%338.496343 3111 PLA E ZA REDOVAN RAD 344.048 101,64%
62.300312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 65.223 104,69%62.300344 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 65.223 104,69%35.135313 DOPRINOSI NA PLA E 35.100 99,90%
965345 3131 DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU 965 100,02%28.532346 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 28.532 100,00%
5.638347 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 5.603 99,38%
270.03532 MATERIJALNI RASHODI 256.207 94,88%
154.435322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 144.313 93,45%88.500348 3221 UREDSKI MATERIJAL 81.331 91,90%55.935349 3223 ENERGIJA 55.935 100,00%10.000350 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 7.047 70,47%
100.600323 RASHODI ZA USLUGE 97.125 96,55%55.600351 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 55.520 99,86%20.000352 3238 RA UNALNE USLUGE 20.000 100,00%10.000584 3234 KOMUNALNE USLUGE 9.356 93,56%15.000588 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 12.250 81,66%15.000329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 14.769 98,46%15.000585 3291 NAKNADE LANOVIMA PREDSTAVNI KIH I IZVRŠNIH TIJELA 14.769 98,46%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 22 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
25.00034 FINANCIJSKI RASHODI 10.172 40,69%
25.000342 KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE 10.172 40,69%25.000353 3422 KAMATE NA PRIMLJENE ZAJMOVE 10.172 40,69%
4 699.211RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 463.103 66,23%
699.21142 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 463.103 66,23%
70.000422 POSTROJENJA I OPREMA 58.066 82,95%70.000354 4221 RA UNALNA OPREMA 58.066 82,95%
629.211424 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO 405.037 64,37%629.211355 4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA 405.037 64,37%
5 40.000IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 25.859 64,65%
40.00054 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 25.859 64,65%
40.000542 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD BANAKA I OS 25.859 64,65%40.000356 5421 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 25.859 64,65%
Aktivnost 08: Ostali programi u kulturi 1.638.630 1.600.988 97,70%
3 1.638.630RASHODI POSLOVANJA 1.600.988 97,70%
265.00036 POTPORE 264.996 100,00%
265.000363 POTPORE UNUTAR OP E DRŽAVE 264.996 100,00%250.000357 3631 TEKU E POMO I UNUTAR OP E DRŽAVE-SUFINANCIRANJE MATICE HRVATSKE 249.996 100,00%
0358 3632 KAPITALNE POMO I UNUTAR OP E DRŽAVE-MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA - MAGISTRAT 0 -
15.000359 3632 KAPITALNE POMO I UNUTAR OP E DRŽAVE-DRŽAVNI ARHIV 15.000 100,00%
1.373.63038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 1.335.992 97,26%
1.373.630381 TEKU E DONACIJE 1.335.992 97,26%250.000360 38119 OSTALE TEKU E DONACIJE-DRUŠTVA IZ PODRU JA KULTURE 250.000 100,00%250.000361 38119 OSTALE TEKU E DONACIJE-IZDAVA KA DJELATNOST IZ PODRU JA KULTURE 236.500 94,60%150.000362 38119 OSTALE TEKU E DONACIJE-OSTALI KORISNICI IZ POTREBE KULTURE 130.000 86,67%562.630363 38119 OSTALE TEKU E DONACIJE-ZA MANIFESTACIJE U KULTURI 559.834 99,50%161.000364 38119 OSTALE TEKU E DONACIJE-UGOVORNE OBVEZE PREMA DONATORIMA 159.658 99,17%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 23 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
Aktivnost 09: Gradske manifestacije u organizaciji KKD "Ivana Brli Mažurani " 222.000 221.624 99,83%
3 222.000RASHODI POSLOVANJA 221.624 99,83%
222.00032 MATERIJALNI RASHODI 221.624 99,83%
12.000322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 12.023 100,19%7.700580 32221 OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE 7.698 99,97%4.300581 32222 POMO NI MATERIJAL 4.325 100,58%
20.000323 RASHODI ZA USLUGE 19.729 98,64%20.000582 32371 AUTORSKI HONORARI 19.729 98,64%
190.000329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 189.872 99,93%190.000583 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 189.872 99,93%
PROGRAM 12: ŠPORT 6.920.409 6.785.024 98,04%
Aktivnost 01: Ustanova za gospodaranje športskim objektima 1.649.724 1.629.167 98,75%
3 1.326.624RASHODI POSLOVANJA 1.320.097 99,51%
930.31231 RASHODI ZA ZAPOSLENE 930.204 99,99%
766.138311 PLA E 766.138 100,00%766.138365 3111 PLA E ZA REDOVAN RAD 766.138 100,00%
32.248312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 32.150 99,70%
32.248366 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-NAKNADE ZA BOLOVANJE,OTPREMNINE,DAROVIBONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE
32.150 99,70%
131.926313 DOPRINOSI NA PLA E 131.916 99,99%3.831367 31321 DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI 3.831 100,00%
114.921368 31321 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 114.921 100,00%13.174369 31331 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 13.165 99,93%
396.31232 MATERIJALNI RASHODI 389.892 98,38%
30.537321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 30.350 99,39%1.293370 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 1.106 85,54%
29.244371 3212 NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA 29.244 100,00%300.600322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 294.562 97,99%
5.430372 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 5.335 98,25%285.174373 3223 ENERGIJA 279.231 97,92%
9.206374 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK.I INV.ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME 9.206 100,00%790375 3225 SITNI INVENTAR 790 100,00%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 24 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
39.756323 RASHODI ZA USLUGE 39.667 99,78%12.704376 3231 USLUGE TELEFONA,POŠTE I PRIJEVOZA 12.759 100,43%
1.775377 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 1.631 91,88%25.277378 3234 KOMUNALNE USLUGE 25.277 100,00%
0379 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 0 -0380 3239 OSTALE USLUGE 0 -
25.419329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 25.313 99,58%24.419381 3291 NAKNADE LANOVIMA PREDSTAVNI KIH I IZVRŠNIH TIJELA 24.419 100,00%
0382 3292 PREMIJE OSIGURANJA 0 -1.000383 3293 REPREZENTACIJA 894 89,37%
034 FINANCIJSKI RASHODI 0 -
0343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0 -0384 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 0 -
4 323.100RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 309.070 95,66%
323.10045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV 309.070 95,66%
323.100451 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA 309.070 95,66%323.100385 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA-URE ENJE DVORANE BROD 309.070 95,66%
0386 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA-DVORANA KLASIJE 0 -
Aktivnost 02: Vlastita djelatnost Ustanove za gospodaranje športskim objektima 1.133.220 1.044.386 92,16%
3 1.123.220RASHODI POSLOVANJA 1.038.254 92,44%
306.88431 RASHODI ZA ZAPOSLENE 271.393 88,43%
258.818311 PLA E 228.655 88,35%258.818387 3111 PLA E ZA REDOVAN RAD 228.655 88,35%
3.550312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.550 100,00%3.550388 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.550 100,00%
44.516313 DOPRINOSI NA PLA E 39.188 88,03%1.294389 3131 DOPRINOSI ZA OZLJEDE NA RADU 485 37,48%
38.822390 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 34.956 90,04%4.400391 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE 3.747 85,16%
814.33632 MATERIJALNI RASHODI 765.875 94,05%
28.863321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 23.739 82,25%7.707392 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 5.516 71,57%
21.156393 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO 18.223 86,14%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 25 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
455.850322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 455.818 99,99%30.520394 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 30.711 100,63%
350.326395 3223 ENERGIJA 350.264 99,98%43.294396 3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 43.262 99,93%31.710397 3225 SITNI INVENTAR 31.580 99,59%
259.794323 RASHODI ZA USLUGE 245.579 94,53%37.946398 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 33.802 89,08%42.400399 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 42.304 99,77%10.725400 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 3.157 29,43%64.723401 3234 KOMUNALNE USLUGE 64.099 99,04%96.000402 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 94.217 98,14%
8.000403 3239 OSTALE USLUGE 8.000 100,00%69.829329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 40.739 58,34%37.659404 3291 NAKNADE LANOVIMA PREDSTAVNI KIH I IZVRŠNIH TIJELA 22.626 60,08%
9.970405 3292 PREMIJE OSIGURANJA 4.345 43,58%20.000406 3293 REPREZENTACIJA 11.603 58,01%
2.200407 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 2.165 98,41%
2.00034 FINANCIJSKI RASHODI 986 49,29%
2.000343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 986 49,29%2.000408 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 986 49,29%
4 10.000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.133 61,33%
10.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 6.133 61,33%
10.000422 POSTROJENJA I OPREMA 6.133 61,33%10.000409 4221 UREDSKA OPREMA 6.133 61,33%
Aktivnost 03: Zajednica športskih udruga 4.137.465 4.111.471 99,37%
3 4.137.465RASHODI POSLOVANJA 4.111.471 99,37%
4.137.46536 POTPORE 4.111.471 99,37%
4.137.465363 POTPORE UNUTAR OP E DRŽAVE 4.111.471 99,37%153.000410 3631 TEKU E POMO I-PLA E 152.625 99,76%
24.465411 3631 TEKU E POMO I-MATERIJALNI RASHODI 17.766 72,62%3.060.000412 3631 TEKU E POMO I-ŠPORT DJECE I MLADEŽI 3.059.829 99,99%
100.000413 3631 TEKU E POMO I- ZA ZDRAVSTVENE PREGLEDE DJECE I MLADEŽI 100.000 100,00%200.000414 3631 TEKU E POMO I-ŠPORTSKA NATJECANJA 190.000 95,00%395.000415 3631 TEKU E POMO I-POTICANJE I PROMICANJE ŠPORTA 391.244 99,05%
85.000416 3631 TEKU E POMO I-PROGRAM ŠPORTSKE REKEREACIJE 80.007 94,13%120.000417 3631 TEKU E POMO I-ŠPORTSKE AKTIVNOSTI INVALIDA 120.000 100,00%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 26 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
PROGRAM 13: TEHNI KA KULTURA 396.889 375.977 94,73%
Aktivnost 01: Zajednica tehni ke kulture 396.889 375.977 94,73%
3 396.889RASHODI POSLOVANJA 375.977 94,73%
032 MATERIJALNI RASHODI 0 -
0323 RASHODI ZA USLUGE 0 -0418 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - URE ENJE ZGRADE 0 -
396.88936 POTPORE 375.977 94,73%
396.889363 POTPORE UNUTAR OP E DRŽAVE 375.977 94,73%114.636419 3631 TEKU E POMO I-PLA E 105.084 91,67%
82.253420 3631 TEKU E POMO I-MATERIJALNI RASHODI 70.893 86,19%200.000421 3631 TEKU E POMO I-POMO I UDRUGAMA 200.000 100,00%
PROGRAM 14: ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE 2.551.650 2.480.446 97,21%
Aktivnost 01: Financiranje visokog školstva 2.551.650 2.480.446 97,21%
3 2.551.650RASHODI POSLOVANJA 2.480.446 97,21%
1.121.65036 POTPORE 1.101.646 98,22%
1.121.650363 POTPORE UNUTAR OP E DRŽAVE 1.101.646 98,22%
695.650422 3631 TEKU E POMO I UNUTAR OP E DRŽAVE-U ITELJSKI FAKULTET DISLOCIRANI STUDIJ 695.650 100,00%
0423 3631 TEKU E POMO I UNUTAR OP E DRŽAVE-SUFINANCIRANJE STUDIJA BILINOGOJSTVA 0 -
0424 3631 TEKU E POMO I UNUTAR OP E DRŽAVE-OSNIVANJE VELEU ILIŠTA U SLAVONSKOMBRODU
0 -
406.000425 3631 TEKU E POMO I UNUTAR OP E DRŽAVE-ZA FINANCIRANJE HRVATSKOG INSTITUTA ZAPOVIJEST SLAV.BROD
405.996 100,00%
20.000426 3631 TEKU E POMO I UNUTAR OP E DRŽAVE-STROJARSKOM FAKULTETU 0 0,00%
1.430.00037 NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA 1.378.800 96,42%
1.430.000372 OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA IZ PRORA UN 1.378.800 96,42%1.430.000427 37215 STIPENDIJE I ŠKOLARINE, KREDITI - POMO I STUDENTIMA 1.378.800 96,42%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 27 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
PROGRAM 15: SOCIJALNI PROGRAM GRADA 9.514.974 9.198.632 96,68%
Aktivnost 01: Zdravstvo i socijalna skrb 9.514.974 9.198.632 96,68%
3 9.514.974RASHODI POSLOVANJA 9.198.632 96,68%
3.000.00035 SUBVENCIJE 3.000.000 100,00%
3.000.000351 SUBVENCIJE TRGOVA KIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 3.000.000 100,00%3.000.000428 3512 SUBVENCIJE PRIJEVOZA 3.000.000 100,00%
6.264.97437 NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA 6.001.947 95,80%
6.264.974372 OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA IZ PRORA UN 6.001.947 95,80%
800.000429 37219 OSTALE NAKNADE IZ PRORA UNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-NAKNADEKU ANSTVIMA ZA NABAVKU OGRIJEVA
693.500 86,69%
1.900.000430 37219 OSTALE NAKNADE IZ PRORA UNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNUI SKRB-POMOZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
1.896.734 99,83%
1.714.974431 37219 OSTALE NAKNADE IZ PRORA UNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-OSTALEPOMO I
1.591.726 92,81%
900.000432 37219 OSTALE NAKNADE IZ PRORA UNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-PROGRAMI U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI
896.188 99,58%
600.000433 37219 OSTALE NAKNADE IZ PRORA UNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-PROGRAMI U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI - NAKNADA ZA NOVORO EN AD
600.000 100,00%
350.000434 37219 OSTALE NAKNADE IZ PRORA UNA U NOVCU-SREDSTVA ZA SOCIJALNU SKRB-UDRUGEIZ PODRU JA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
323.800 92,51%
250.00038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 196.685 78,67%
250.000381 TEKU E DONACIJE 196.685 78,67%
200.000435 3811 KAPITALNE DONACIJE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA - SKLONIŠTE ZA ŽRTVEOBITELJSKOG NASILJA
181.685 90,84%
50.000436 3811 TEKU E DONACIJE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA - INVALIDI 15.000 30,00%0382 KAPITALNE DONACIJE 0 -0437 3821 KAPITALNE DONACIJE - OSTALI KAPITALNI PRIJENOSI - ZLATNI CEKIN 0 -
PROGRAM 16: OSTALE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA 1.835.000 1.728.709 94,21%
Aktivnost 01: Vjerske zajednice 1.117.000 1.116.900 99,99%
3 1.117.000RASHODI POSLOVANJA 1.116.900 99,99%
1.117.00038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 1.116.900 99,99%
200.000381 TEKU E DONACIJE 199.900 99,95%200.000438 38112 TEKU E DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA 199.900 99,95%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 28 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
917.000382 KAPITALNE DONACIJE 917.000 100,00%
300.000439 38212 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-OSTALI KAPITALNI PRIJENOSI(SAMOSTAN)
300.000 100,00%
617.000440 38212 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-OSTALI KAPITALNI PRIJENOSI-VJERSKIM ZAJEDNICAMA
617.000 100,00%
Aktivnost 02: Udruge gra ana 350.000 261.000 74,57%
3 350.000RASHODI POSLOVANJA 261.000 74,57%
350.00038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 261.000 74,57%
350.000381 TEKU E DONACIJE 261.000 74,57%150.000441 38114 TEKU E DONACIJE UDRUGAMA GRA ANA 82.000 54,67%200.000442 38114 TEKU E DONACIJE UDRUGAMA-UDRUGE PROIZAŠLE IZ DOMOVINSKOG RATA 179.000 89,50%
0382 KAPITALNE DONACIJE 0 -
0443 38224 KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA GRA ANA-DRUŠTVO NAŠA DJECA-ZGRADA NA ŠRCPOLOJ
0 -
4 0RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 -
041 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 0 -
0412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0 -0444 41241 ULAGANJA NA TU OJ IMOVINI - ZGRADA MATICA UMIROVLJENIKA 0 -
Aktivnost 03: Informativna djelatnost 60.000 44.202 73,67%
3 60.000RASHODI POSLOVANJA 44.202 73,67%
60.00038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 44.202 73,67%
60.000381 TEKU E DONACIJE 44.202 73,67%0445 38119 OSTALE TEKU E DONACIJE-ZA INFORMATIVNE USTANOVE 0 -
60.000446 38119 OSTALE TEKU E DONACIJE-OSTALA INFORMATIVNA DJELATNOST 44.202 73,67%
Aktivnost 04: Ostale potrebe 308.000 306.607 99,55%
3 122.000RASHODI POSLOVANJA 120.557 98,82%
122.00038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 120.557 98,82%
122.000381 TEKU E DONACIJE 120.557 98,82%100.000447 38119 OSTALE TEKU E DONACIJE -ZA ZOO PARK U RUŠ ICI 100.000 100,00%
22.000586 38119 OSTALE TEKU E DONACIJE - GRAD PRIJATELJ DJECE 20.557 93,44%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 29 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 3. UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
4 186.000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 186.050 100,03%
186.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 186.050 100,03%
186.000421 GRA EVINSKI OBJEKTI 186.050 100,03%186.000448 4214 SPOMENICI-GRAD BROD GRAD IZ BAJKE 186.050 100,03%
81.309.814Ukupno za UO DRUŠTVENE DJELATNOSTI 76.150.045 93,65%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 30 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
PROGRAM 17: TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADA 1.106.000 848.336 76,70%
Aktivnost 01: Teku e i investicijsko održavanje zgrada 1.106.000 848.336 76,70%
3 1.106.000RASHODI POSLOVANJA 848.336 76,70%
1.106.00032 MATERIJALNI RASHODI 848.336 76,70%
1.106.000323 RASHODI ZA USLUGE 848.336 76,70%226.000449 3232 USLUGE TEKU EG I INVESTIC.ODRŽAVANJA ZGRADA - TEKU E ODRŽAVANJE 109.571 48,48%230.000450 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja-investicijsko održavanje 186.595 81,13%
220.000451 32321 USLUGE TEKU EG I INVEST.ODRŽAVANJA GRA EVINSKIH OBJEKATA - SREDSTVA ZAZAJEDNI KU PRI UVU
209.078 95,04%
130.000452 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 62.613 48,16%300.000453 32375 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 280.479 93,49%
PROGRAM 18: POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA 6.514.353 4.466.140 68,56%
Aktivnost 01: Poticanje malog gospodarstva 2.883.000 2.374.711 82,37%
3 2.883.000RASHODI POSLOVANJA 2.374.711 82,37%
1.050.00032 MATERIJALNI RASHODI 1.034.280 98,50%
1.050.000329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 1.034.280 98,50%
150.000454 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-ZA ORGANIZACIJU I PROMIDŽBUPROLJETNOG SAJMA
134.904 89,94%
100.000455 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - ZA ORGANIZACIJU I PROMIDŽBUBOŽI NOG SAJMA
99.376 99,38%
300.000456 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - FESTIVAL VATROMETA U SVIBNJU 300.000 100,00%500.000457 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - DAN GRADA (BIKERI) 500.000 100,00%
220.00035 SUBVENCIJE 162.454 73,84%
220.000352 SUBVENCIJE TRGOVA KIM DRUŠTVIMA, OBRTNICIMA, MALIM 162.454 73,84%220.000458 35232 SUBVENCIJE OBRTNICIMA,MALIM I SREDNJIM PODUZETNICIMA 162.454 73,84%
1.143.00036 POTPORE 796.310 69,67%
1.143.000363 POTPORE UNUTAR OP E DRŽAVE 796.310 69,67%633.000459 3631 TEKU E POMO I-SREDSTVA ZA RAD RAZVOJNE AGENCIJE 560.000 88,47%510.000460 3631 TEKU E POMO I - ORGANIZACIJA KATARINSKOG SAJMA 236.310 46,34%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 31 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 4. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
470.00038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381.667 81,21%
340.000381 TEKU E DONACIJE 275.000 80,88%250.000461 38119 OSTALE TEKU E DONACIJE-ZA RAD TURISTI KE ZAJEDNICE GRADA 200.000 80,00%
30.000462 38119 OSTALE TEKU E DONACIJE-SREDSTVA ZA RAD UDRUŽENJA OBRTNIKA 30.000 100,00%60.000463 38119 OSTALE TEKU E DONACIJE-SREDSTVA ZA RAD OBRTNI KE KOMORE BPŽ 45.000 75,00%
130.000386 KAPITALNE POMO I 106.667 82,05%130.000464 38612 KAPITALNE POMO I TRGOVA KIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-TD BRODIN 106.667 82,05%
Aktivnost 02: Izgradnja zone malog gospodarstva 3.631.353 2.091.429 57,59%
4 3.631.353RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.091.429 57,59%
400.00041 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 130.000 32,50%
400.000411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 130.000 32,50%400.000465 4111 ZEMLJIŠTE 130.000 32,50%
3.231.35342 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 1.961.429 60,70%
3.126.353421 GRA EVINSKI OBJEKTI 1.909.091 61,06%0466 42112 OTVARANJE SKLONIŠTA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA 0 -
3.126.353467 4214 OSTALI GRA EVINSKI OBJEKTI-ZONA BJELIŠ I KOLONIJA 1.909.091 61,06%105.000422 POSTROJENJA I OPREMA 52.338 49,85%105.000468 4227 URE AJI,STROJEVI OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-ŠTANDOVI 52.338 49,85%
Aktivnost 03: Katarinski sajam 0 0 -
3 0RASHODI POSLOVANJA 0 -
032 MATERIJALNI RASHODI 0 -
0322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 0 -0469 3223 ENERGIJA 0 -0323 RASHODI ZA USLUGE 0 -0470 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 0 -0471 32346 USLUGE UVANJA OSOBA I IMOVINE 0 -0472 32345 USLUGE IŠ ENJA 0 -0473 32359 OSTALE NAJAMNINE I ZAKUPNINE 0 -0474 32391 GRAFI KE I TISKARSKE USLUGE 0 -0475 32399 OSTALE NESPOMENUTE USLUGE - OZVU ENJE 0 -0329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0 -0476 3293 REPREZENTACIJA 0 -0477 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0 -
7.620.353Ukupno za UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 5.314.476 69,74%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 32 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO URE ENJE Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
PROGRAM 19: TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRA EVINA 975.000 928.606 95,24%
Aktivnost 01: Teku e i investicijsko održavanje gra evina 975.000 928.606 95,24%
3 975.000RASHODI POSLOVANJA 928.606 95,24%
135.00032 MATERIJALNI RASHODI 93.199 69,04%
135.000323 RASHODI ZA USLUGE 93.199 69,04%
0478 32321 USLUGE TEK.I INVEST.ODRŽAVANJA GRA EV.OBJEKATA-URE ENJE PRO ELJANEBODERA
0 -
85.000479 32321 USLUGE TEKU EG I INVEST.ODRŽAVANAJ GRA EVINSKIH OBJEKATA-URE ENJEZGRADE VATROGASNOG DOMA
80.817 95,08%
0480 32329 OSTALE USL.TEK.I INVEST.ODRŽAVANJA-INVEST.ODRŽAVANJE SPORT.OBJEKATA-MALOGRADSKO KUPALIŠTE
0 -
50.000481 32329 OSTALE USLUGE TEKU EG I INVEST.ODRŽAVANJA-URE ENJE BRLI EVCA 12.382 24,76%
840.00038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 835.407 99,45%
840.000381 TEKU E DONACIJE 835.407 99,45%
840.000482 38117 TEKU E DONACIJE GRA ANIMA I KU ANSTVOMA-SUFINANCIRANJE URE ENJAPRO ELJA
835.407 99,45%
0382 KAPITALNE DONACIJE 0 -0483 38215 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM SPORTSKIM DRUŠTVIMA 0 -
PROGRAM 20: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 330.000 236.526 71,67%
Aktivnost 01: Izrada prostornih planova Grada 330.000 236.526 71,67%
3 330.000RASHODI POSLOVANJA 236.526 71,67%
330.00032 MATERIJALNI RASHODI 236.526 71,67%
330.000329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 236.526 71,67%330.000484 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-IZRADA PROSTORNIH PLANOVA 236.526 71,67%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 33 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO URE ENJE Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
PROGRAM 21: KAPITALNA ULAGANJA 23.986.205 22.699.060 94,63%
Aktivnost 01: Izgradnja kapitalnih objekata 23.986.205 22.699.060 94,63%
4 23.986.205RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 22.699.060 94,63%
22.980.20542 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 21.712.007 94,48%
22.280.205421 GRA EVINSKI OBJEKTI 21.540.301 96,68%2.770.848485 4211 STAMBENI OBJEKTI 2.770.848 100,00%
0486 42122 GRA EVINSKI OBJEKTI - MRTVA NICA U BRODSKOM VAROŠU 0 -19.509.357487 42126 IZGRADNJA KAPITALNIH ŠPORTSKIH OBJEKATA 18.769.453 96,21%
0488 42126 IZGRADNJA KAPITALNIH ŠPORTSKIH OBJEKATA-KLIZALIŠTE 0 -0489 42126 IZGRADNJA KAPITALNIH ŠPORTSKIH OBJEKATA-KLASIJE 0 -0490 42126 IZGRADNJA KAPITALNIH ŠPORTSKIH OBJEKATA-AMATER 0 -0491 42126 IZGRADNJA KAPITALNIH ŠPORTSKIH OBJEKATA-STANKO VLAJNI DIDA 0 -
500.000422 POSTROJENJA I OPREMA 0 0,00%500.000587 4226 SPORTSKA OPREMA 0 0,00%
0424 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO 0 -
0492 4244 OSTALE NESPOMENUTE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI-STALNI POSTAV SPOMEN DOMAD.TADIJANOVI
0 -
200.000426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 171.706 85,85%200.000493 4264 OSTALA NEMATRIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA-PROJETKI 171.706 85,85%
1.006.00045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV 987.053 98,12%
1.006.000451 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA 987.053 98,12%
700.000494 45111 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA -SPOMEN DOM DRAGUTINTADIJANOVI
681.273 97,32%
306.000495 45111 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA-ADAPTACIJA PROSTORA ZA KLUBMLADIH
305.780 99,93%
0496 45111 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA-HRVATSKI DOM 0 -0497 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA-URE ENJE KU E BRLI 0 -
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 34 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 5. UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO URE ENJE Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
PROGRAM 22: ZAŠTITA SPOMENI KE BAŠTINE 720.000 494.058 68,62%
Aktivnost 01: Ure enje objekata u Tvr avi Brod 720.000 494.058 68,62%
4 720.000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 494.058 68,62%
720.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 494.058 68,62%
720.000421 GRA EVINSKI OBJEKTI 494.058 68,62%0498 42123 ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA-GLAZBENA ŠKOLA U TVR AVI 0 -
510.000499 42123 ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA-KAPELA SV.ANE 285.464 55,97%0500 42124 ZGRADE KULTURNIH INSTITUCIJA-SLAVONSKA VOJARNA 0 -
210.000501 42149 OSTALI NESPOMENUTI GRA EVINSKI OBJEKTI-URE ENJE TVR AVE 208.594 99,33%0426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 0 -
0502 4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA-PROJEKTI ZA TVR AVU KANDIDIRANIPREMA IPA-FONDU
0 -
045 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOV 0 -
0451 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA 0 -0503 45111 DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA-KAPELANOV STAN 0 -
26.011.205Ukupno za UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I PROSTORNO URE ENJE 24.358.249 93,65%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 35 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
PROGRAM 23: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 11.356.046 11.128.381 98,00%
Aktivnost 01: Održavanje komunalne infrastrukture 11.356.046 11.128.381 98,00%
3 11.356.046RASHODI POSLOVANJA 11.128.381 98,00%
11.356.04632 MATERIJALNI RASHODI 11.128.381 98,00%
4.393.000322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 4.392.230 99,98%4.393.000504 3223 ENERGIJA-JAVNA RASVJETA 4.392.230 99,98%6.963.046323 RASHODI ZA USLUGE 6.736.151 96,74%
1.000.000505 32322 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-TEKU E ODRŽAVANJE JAVNERASVJETE
955.040 95,50%
4.478.746506 32329 OSTALE USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA -TEKU E ODRŽAVANJECESTA
4.297.218 95,95%
413.300507 32329 OSTALE USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA -OSTALA NESPOMENUTATEKU A ODRŽAVANJA
413.254 99,99%
1.071.000508 32329 OSTALE USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-INVESTICIJSKOODRŽAVANJE CESTA
1.070.639 99,97%
PROGRAM 24: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA 24.976.222 24.784.198 99,23%
Aktivnost 01: Izgradnja komunalne infrastrukture 24.976.222 24.784.198 99,23%
3 8.641.500RASHODI POSLOVANJA 8.637.983 99,96%
1.500.00036 POTPORE 1.500.000 100,00%
1.500.000363 POTPORE UNUTAR OP E DRŽAVE 1.500.000 100,00%1.500.000509 36322 KAPITALNE POMO I IZVANPRORA UNSKIM FONDOVIMA 1.500.000 100,00%
7.141.50038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 7.137.983 99,95%
231.500382 KAPITALNE DONACIJE 230.607 99,61%
231.500510 38229 KAPITALNE DONACIJE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA-NAKNADA ZA PRIKLJU ENJE NAKUMUNALNU INFRASTRUKTURU HRVI
230.607 99,61%
6.910.000386 KAPITALNE POMO I 6.907.376 99,96%
6.910.000511 38612 KAPITALNE POMO I TRGOVA KIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-ZA GRADNJUVODOVODA I KANALIZACIJE
6.907.376 99,96%
0512 38612 KAPITALNE POMO I TRGOVA KIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-ZA GRADNJUPLINSKE MREŽE
0 -
0513 38612 KAPITALNE POMO I TRGOV.DRUŠ.U JAV.SEKTORU-KUPOVINA SPEC.STROJASLIVNI ARA
0 -
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 36 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 6. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
4 16.334.722RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 16.146.215 98,85%
50.00041 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 45.018 90,04%
50.000412 NEMATERIJALNA IMOVINA 45.018 90,04%50.000514 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA-PROJEKTI UO ZA KOMUNALNI SUSTAV 45.018 90,04%
16.284.72242 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 16.101.197 98,87%
16.284.722421 GRA EVINSKI OBJEKTI 16.101.197 98,87%15.999.722515 42149 OSTALI NESPOMENUTI GRA EVINSKI OBJEKTI 15.999.651 100,00%
285.000516 42149 OSTALI NESPOMENUTI GRA EVINSKI OBJEKTI-URE ENJE PROSTORA ISPREDDVORANE VIJUŠ
101.547 35,63%
36.332.268Ukupno za UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV 35.912.579 98,84%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 37 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
PROGRAM 25: ZAŠTITA OKOLIŠA 8.476.200 7.802.133 92,05%
Aktivnost 01: Ure enje i zaštita okoliša Grada 8.476.200 7.802.133 92,05%
3 8.076.200RASHODI POSLOVANJA 7.468.981 92,48%
8.076.20032 MATERIJALNI RASHODI 7.468.981 92,48%
100.000322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 42.798 42,80%100.000517 32219 OSTALI MATERIJAL-UKRASI I SVJETLE A OPREMA ZA UKRAŠAVANJE GRADA 42.798 42,80%
0518 3225 SITNI INVENTAR 0 -7.976.200323 RASHODI ZA USLUGE 7.426.183 93,10%
300.000519 32329 OSTALE USLUGE TEKU EG I INVEST.ODRŽAVANJA-ODRŽAVANJE URBANOGMOBILIJARA
300.000 100,00%
365.000520 32329 OSTALE USLUGE TEKU EG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - DJE JA IGRALIŠTA 361.125 98,94%
0521 32329 OSTALE USLUGE TEKU EG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA - URE ENJE PARKA KODBRO ANKE
0 -
5.500.000522 32329 OSTALE USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA -ODRŽAVANJE JAVNIHZELENIH I PROMETNIH POVRŠINA
5.500.000 100,00%
0523 32329 OSTALE USLUGE TEKU EG I INVEST.ODRŽAVANJA-SANACIJA JAVNOG WC-A 0 -570.000524 32329 OSTALE USLUGE TEKU EG I INVEST.ODRŽAVANJA-SANACIJA ODLAGALIŠTA "VIJUŠ" 453.330 79,53%
0525 3234 KOMUNALNE USLUGE-ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 0 -351.200526 3234 KOMUNALNE USLUGE - OSTALI IZDACI ZA O UVANJE PRIRODE I OKOLIŠA 351.197 100,00%590.000527 32343 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 394.531 66,87%
200.000528 32349 OSTALE KOMUNALNE USLUGE - TD KOMUNALAC PROGRAM JAVNIH RADOVA ZALOKALNU ZAJEDNICU
0 0,00%
100.000529 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-PROMETNE JEDINICE MLADEŽI 66.001 66,00%0329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 0 -0530 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOAVANJA-ZAŠTITA OD POŽARA 0 -
038 DONACIJE I OSTALI RASHODI 0 -
0386 KAPITALNE POMO I 0 -
0531 38612 KAPITALNE POMO I TRGOVA KIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - TD KOMUNALACNABAVKA TRAKTORSKIH PRISTROJA
0 -
0532 38612 KAPITALNE POMO I TRGOV.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU-IZGRADNJE JAVNIHPOVRŠINA U TVR AVI BROD
0 -
0533 38612 KAPITALNE POMO I TRG. DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - IZGRADNJE JAVNEPOVRŠINE NA LOKACIJI NASELJA A. HEBRANG
0 -
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 38 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
RAZDJEL 7. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Planirano
2 73 41 5 6
Pozicija Izvršenje Indeks
8 9
4 400.000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 333.152 83,29%
400.00042 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 333.152 83,29%
400.000421 GRA EVINSKI OBJEKTI 333.152 83,29%400.000534 42126 SPORTSKE DVORANE I REKREACIJSKI OBJEKTI-IZRADA POZORNICE 333.152 83,29%
0422 POSTROJENJA I OPREMA 0 -0535 4225 INSTRUMENTI,URE AJI I STROJEVI-VIDEO NADZOR NA GRADSKIM OBJEKTIMA 0 -0536 42273 OPREMA - METALNE KLUPE 0 -0537 42229 OSTALA KOMUNIKACIJSKA OPREMA - INFO PULTOVI 0 -
8.476.200Ukupno za UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 7.802.133 92,05%
Izlistano: 22.04.2010 Stranica 39 od 39Izvršenje prora una izdataka po pozicijama od 01.01.2009. do 31.12.2009.
Recommended