View
222
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
RENCANA AKSI KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO 2016
1
1. RENCANA AKSI
KINERJA SKPD
TAHUN 2016
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2016
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
No Sasaran Strategis Indikator KINERJA Satuan Target Rencana Penanggung Jawab
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1. Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD
Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran
% 20 5 10 15 20 Subbagian Tata Usaha
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
% 20 5 10 15 20 Subbagian Tata Usaha
Capaian peningkatan kapasitas pegawai SKPD
% 20 5 10 15 20 Subbagian Tata Usaha
Capaian perencanaan pngendalian dan evaluasi kinerja
% 20 5 10 15 20 Subbagian Tata Usaha
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana SKPD
Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan , pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor
Bulan 12 3 6 9 12 Subbagian Tata Usaha
1
No Sasaran Strategis Indikator KINERJA Satuan Target Rencana Penanggung Jawab
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
Bulan 12 3 6 9 12 Subbagian Tata Usaha
Jumlah sarana dan prasarana
Unit 7 0 0 0 7 Subbagian Tata Usaha
Pemeliharaan rutin gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor
Bulan 12 3 6 9 12 Subbagian Tata Usaha
3. Meningkatnya kapasitas SDM
Jumlah peserta kursus-kursus singkat / diklat
orang 1 0 0 0 1 Subbagian Tata Usaha
Pengadaan pakaian dinas kali 0 0 0 0 0 Subbagian Tata Usaha
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang di SKPD
Honorarium pengelola keuangan dan barang
bulan 12 3 6 9 12 Subbagian Tata Usaha
Laporan keuangan semester dan tahunan
dokumen 2 0 1 0 2 Subbagian Tata Usaha
5. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja SKPD
Rencana Kinerja SKPD dokumen 1 0 0 1 1 Subbagian Tata Usaha
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi
dokumen 19 4 4 4 7 Subbagian Tata Usaha
2
No Sasaran Strategis Indikator KINERJA Satuan Target Rencana Penanggung Jawab
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
6. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Terpantaunya kualitas lingkungan
Titik pemantauan 29 3 15 21 29 Seksi Pemantauan dan Pemulihan
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
unit 280 100 280 280 280 Seksi Pengembangan Kapasitas
Terbangunnya biodigester biogas limbah
unit 7 0 0 7 7 Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup
dokumen 250 50 125 200 250 Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Tertanganinya kasus-kasus lingkungan hidup
kasus 7 1 2 4 7 Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Terawasinya pengelolaan lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan sesuai dokumen lingkungan hidup
laporan 1 0 0 0 1 Seksi Pengawasan dan Pengendalian
7. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Meningkatnya fungsi lindung dan konservasi
batang 320 0 320 320 320 Seksi Pemantauan dan Pemulihan
Terbangunnya taman hijau
lokasi 2 0 2 2 2 Seksi Pemantauan dan Pemulihan
Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi
dokumen 1 0 0 1 1 Seksi Pemantauan dan Pemulihan
3
No Sasaran Strategis Indikator KINERJA Satuan Target Rencana Penanggung Jawab
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah
dokumen 1 0 1 1 1 Seksi Pengembangan Kapasitas
Terselenggaranya even lingkungan hidup
even 8 2 4 8 8 Seksi Pengembangan Kapasitas
Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Ir. Suharjoko, MT. NIP. 19620406 199303 1 005
2. RENCANA FISIK &
KEUANGAN
PROGRAM &
KEGIATAN SKPD
TAHUN 2016
1
3. PERJANJIAN
KINERJA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SUB BAGIAN TATA USAHA
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target Rencana
Tw I Tw II Tw III Tw IV
1. Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran 20 % 5 10 15 20
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 20 % 5 10 15 20
Capaian peningkatan kapasitas pegawai SKPD 20 % 5 10 15 20
Capaian perencanaan pngendalian dan evaluasi kinerja 20 % 5 10 15 20
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana SKPD
Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan , pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor
12 Bulan 3 6 9 12
Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
12 Bulan 3 6 9 12
Jumlah sarana dan prasarana 7 Unit 0 0 0 7
Pemeliharaan rutin gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor
12 Bulan 3 6 9 12
3. Meningkatnya kapasitas SDM Jumlah peserta kursus-kursus singkat / diklat 1 orang 0 0 0 1
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang di SKPD
Honorarium pengelola keuangan dan barang 12 bulan 3 6 9 12
Laporan keuangan semester dan tahunan 2 dokumen
0 1 1 2
5. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja SKPD
Rencana Kinerja SKPD 2 dokumen
1 1 2 2
2
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target Rencana
Tw I Tw II Tw III Tw IV
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi 19 dokumen
4 8 12 19
No. Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan
1. Penyediaan Jasa & Peralatan Peralatan
Perkantoran
28,304.500,00
2. Penyediaan Jasa keuangan 19.595.500,00
3. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
28.232.000,00
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
38.599.000,00
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
79.038.000,00
6. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 1.000.000,00
7. Penyusunan Laporan Keuangan 1.099.900,00
8. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja
2.499.900,00
9. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 6.000.000,00
Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Ir. Suharjoko, MT. Herry Setyowati, BA. NIP. 19620406 199303 1 005 NIP. 19631211 199103 2 002
3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PEMANTAUAN & PEMULIHAN
No. Sasaran Program Indikator Kinerja
Satuan Target
Rencana
Tw I Tw II Tw III Tw IV
1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Terpantaunya kualitas lingkungan
titik 29 3 12 21 29
2 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Tertanamnya tanaman pohon perindang
batang 320 0 320 320 320
Tanaman di sekitar mata air batang 261 0 0 0 261
Terbangunnya taman hijau lokasi 2 0 2 2 2
Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi
dokumen 1 0 0 1 1
No. Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan
1. Pemantauan Kualitas Lingkungan 129.914.900,00
2. Peningkatan Konservasi Daerah
Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
335.671.750,00
3. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 283.239.700,00
4. Penyusunan Profil Tutupan Vegetasi 24.792.300,00
Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kepala Seksi Pemantauan & Pemulihan
Ir. Suharjoko, MT. Kahar, AMKL. NIP. 19620406 199303 1 005 NIP. 19650430 198803 1 006
4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
No. Sasaran Program Indikator Kinerja
Satuan Target
Rencana
Tw I Tw II Tw III Tw IV
1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Terbangunnya biodigester biogas limbah
unit 7 0 0 7 7
Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup
dokumen 250 50 125 200 250
Tertanganinya kasus-kasus lingkungan hidup
kasus 7 1 2 4 7
Terawasinya pengelolaan lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan sesuai dokumen lingkungan hidup
laporan 1 0 0 0 1
No. Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan
1. Pembangunan Biodigester Biogas Limbah 156.281.250,00
2. Pengkajian Dampak Lingkungan 67.193.450,00
3. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup 15.000.000,00
4. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
60.618.800,00
Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian
Ir. Suharjoko, MT. Rin Dwari Widiastuti, ST. NIP. 19620406 199303 1 005 NIP. 19730114 199903 2 007
5
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS
No. Sasaran Program Indikator Kinerja
Satuan Target
Rencana
Tw I Tw II Tw III Tw IV
1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
unit 280 100 280 280 280
2 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah
dokumen 1 0 1 1 1
Terselenggaranya even lingkungan hidup
even 8 2 4 8 8
No. Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan
1. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Lingkungan Hidup
127.715.000,00
2. Penyusunan Status Lingkungan Hidup
Daerah
19.809.325,00
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam
Perlindungan & Konservasi Sumber Daya
Alam
252.158.800,00
Wates, 30 Desember 2016
Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas
Ir. Suharjoko, MT. Endratma Susila Rahmadi, S.Si. NIP. 19620406 199303 1 005 NIP. 19670310 199706 1 001
4. PENGUKURAN
KINERJA
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SUB BAGIAN TATA USAHA
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target
Tw I Tw II Tw III Tw IV
Target Reali-sasi
% Target Reali-
sasi %
Targ
et Realisasi % Target
Reali
-sasi %
1. Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD
Cakupan pelayanan administrasi Perkantoran
% 20 5
5
100 10
10
100 15
15
100 20
20
100
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
% 20 5 5 100 10 10 100 15 15 100 20 20 100
Capaian peningkatan kapasitas pegawai SKPD
% 20 5 5 100 10 10 100 15 15 100 20 20 100
Capaian perencanaan pngendalian dan evaluasi kinerja
% 20 5 5 100 10 10 100 15 15 100 20 20 100
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana SKPD
Jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air, listrik & telepon, jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional, jasa kebersihan kantor, alat tulis kantor, barang cetakan & penggandaan kantor, bahan bacaan & peraturan perundang-undangan , pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor
Bulan 12 3 3 100 6 6 100 9
9 100 12 12 100
Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah
Bulan 12 3 3 100 6 6 100 9 9 100 12
12 100
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
Unit 7 7 7 100 7 0 0 7 0 0 7 0 0
Pemeliharaan rutin gedung kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor
Bulan 12 3 3 100 6 6 100 9 9 100 12 12 100
1
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Satuan Target
Tw I Tw II Tw III Tw IV
Target Reali-sasi
% Targ
et
Reali
-sasi %
Tar
get
Reali-
sasi % Target
Reali
-sasi %
3. Meningkatnya kapasitas SDM
Jumlah peserta kursus-kursus singkat / diklat
orang 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang di SKPD
Honorarium pengelola keuangan dan barang
bulan 12 3 3 100,0 6 6 100,0 9 9 100,0 12 12 100,0
Laporan keuangan semester dan tahunan dokumen
2 0 0 0,0 1 1 100,0 1 1 0,0 2 2 100,0
5. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja SKPD
Rencana Kinerja SKPD dokumen
2 0 0 0,0 1 1 100,0 2 2 100,0 2 0 0,0
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi dokumen
19 4 4 100,0 8 8 100,0 12 12 100,0 19 19 100,0
No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
Warna
1. 91≤ Sangat Baik
2. 76≤90 Tinggi
3. 66≤75 Sedang
4. 51≤65 Rendah
5. ≤50 Sangat Rendah
Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010
2
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PEMANTAUAN & PEMULIHAN
No. Sasaran Program Indikator Kinerja
Satuan Target
Tw I Tw II Tw III Tw IV
Target
Realisasi
% Target
Realisasi
%
Targ
et
Realisasi
%
Targ
et
Realisasi
%
1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Terpantaunya kualitas lingkungan
titik 29 3 3 100,0 12 12 100,0 21 21 100,0 29 29 100,0
2 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Tertanamnya tanaman pohon perindang
batang 320 0 0 0,0 320 320 100,0 320 0 0,0 320 0 0,0
Tanaman di sekitar mata air
batang 261 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 261 261 100,0
Terbangunnya taman hijau
lokasi 2 0 0 0,0 2 2 100,0 2 0 0,0 2 0 0,0
Tersusunnya Profil Tutupan Vegetasi
dokumen 1 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0 0,0
No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
Warna
1. 91≤ Sangat Baik
2. 76≤90 Tinggi
3. 66≤75 Sedang
4. 51≤65 Rendah
5. ≤50 Sangat Rendah
Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010
3
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PENGAWASAN & PENGENDALIAN
No. Sasaran Program Indikator Kinerja
Satuan
Targ
et
Tw I Tw II Tw III Tw IV
Target Realisasi
% Target Realisasi % Targ
et Realisasi %
Targ
et Realisa
si %
1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Terbangunnya biodigester biogas limbah
unit 7 0 0 0 7 7 100 7 0 0 7 0 0
Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup
dokumen 250 50 72 134,6 125 114 91,2 200 154 77,0 250 256 102,4
Tertanganinya kasus-kasus lingkungan hidup
kasus 7 1 0 0,0 2 1 50,0 4 6 150,0 7 7 100,0
Terawasinya pengelolaan lingkungan hidup usaha dan / atau kegiatan sesuai dokumen lingkungan hidup
laporan 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0
No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
Warna
1. 91≤ Sangat Baik
2. 76≤90 Tinggi
3. 66≤75 Sedang
4. 51≤65 Rendah
5. ≤50 Sangat Rendah
Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010
4
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
UNIT KERJA : SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS
No. Sasaran Program Indikator Kinerja
Satuan Target
Tw I Tw II Tw III Tw IV
Target Realisasi
% Targ
et Realisasi
% Targ
et Realisasi
% Targ
et Realisasi
%
1. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
unit 280 280 0 0,0 280 0 0,0 280 0 0,0 280 280 100,0
2 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah
dokumen
1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 100,0
Terselenggaranya even lingkungan hidup
even 8 2 2 100,0 6 6 100,0 8 8 100,0 8 0 0,0
No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
Warna
1. 91≤ Sangat Baik
2. 76≤90 Tinggi
3. 66≤75 Sedang
4. 51≤65 Rendah
5. ≤50 Sangat Rendah
Sumber: Permendagri nomor 54 Tahun 2010
Recommended