EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN …

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA

DINAS KESEHATAN TAHUN 2020

Evaluasi Rencana Aksi Kinerja berfungsi sebagai alat penilaian ketepatan target atau rencana aksi kinerja tahunan terhadap pencapaian yang dipantau secara berkala menuju terwujudnya good governance dan sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban melalu review atas target pada kinerja berikutnya.

A. Rencana Aksi Kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan langkah-

langkah atau strategi dalam rangka mencapai target kinerja yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja dan telah diperjanjikan dalan

dokumen Perjanjian Kinerja dalam bentuk Rencana Aksi Kinerja.

Rencana Aksi Kinerja disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang

akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja dan mengacu pada

Indikator Kinerja Utama.

Setelah tahapan inventarisasi sumber daya yang dimiliki serta kondisi

lingkungan yang dihadapi maka rencana aksi kinerja secara garis besar

program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

& Keuangan SKPD

5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

7. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

9. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

B. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pencapaian indicator kinerja kegiatan, sesuai dengan program dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi

pemerintah. Pengukuran kinerja output dan outcome dilaksanakan

berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja masing-masing kegiatan dan

program, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indicator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil

pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat

capaian rata-rata atas capaian kinerja sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis pencapaian

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transporana mengenai sebab-

sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam evaluasi ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari

masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 – 2022 maupun Rencana Kerja

Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

kebrhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pemerintah

daerah. Pelaporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja ini didasarkan pada capaian

Rencana Aksi dalam pencapaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung

Barat.

C. Pengukuran, Evaluasi & Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk

mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2017-2022 sebanyak 1 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas

Kesehatan, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator

kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

1 Angka Kematian Ibu (AKI) Kelahiran

Hidup 130 72,14 180.2

2 Angka Kematian Neonatus (AKN) Kelahiran

Hidup 4,3 2,34 183.7

3 Persentase Baduta Stunting % 22 8,23 363.3

4 Persentase CDR (Case Detection Rate)

% 58 20,92 36.1

5 Persentase Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular

% 38 28,99 131.1

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan

informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 1.2 Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN

1 Melebihi/Melampaui Target 80.00 %

2 Sesuai Target 0.00 %

3 Tidak Mencapai Target 20.00 %

Dari sebanyak 1 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran

terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Pencapaian target Misi

No Misi Jumlah

Indikator Sasaran

Tingkat Pencapaian

Melampaui target Sesuai Target Belum Mencapai

Target

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Misi 2 5 4 80.00 0 0 1 20.00

Jumlah 5 4 80.00 0 0 1 20.00

Dari sebanyak 1 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian

kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No Kategori Jumlah Indikator Persentase

A. Misi 2 5

1 Melebihi/Melampaui Target 4 80.00 %

2 Sesuai Target 0 0.00 %

3 Tidak Mencapai Target 1 20.00 %

Tabel 1.5 Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR SATUAN

TARGET REALISASI (Kum) ANALISIS

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Ibu (AKI)

/100.000 KH

139 72,14

Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian ibu ada 4 kasus yang disebabkan oleh 1 pasien dengan Suspek perdarahan intra abdomen disertai komplikasi syok hemoragic dan anemia berat, 1 pasien dengan Perdarahan, 1 pasien dengan Pre Eklampsi Berat dan 1 pasien dengan Kelainan Jantung. Secara angka kematian ibu dari 4 kasus kematian dengan jumlah kelahiran hidup 5545, maka diperoleh angka 72,14 berada dibawan target nasional 306/100.000 Kelahiran Hidup. Kondisi ini menggambarkan bahwa status kesehatan ibu di Kabupaten Lampung Barat berada pada kondisi yang baik.

Angka Kematian Neonatal (AKN)

/1.000 KH 4,5 2,34

Sedangkan untuk kasus kematian bayi pada Tahun 2020 ada 16 kasus yang terdiri dari 7 kasus disebabkan oleh BBLR, 2 kasus Asfiksia, 1 kasus Sepsis, 2 Kelainan Kongenital, 2 Prematur, 1 Aspirasi, 1 Perdarahan otak. Dimana 13 kasus diantaranya tergolong usia neonatus dengan kriteria bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Secara angka kematian neonatus dengan 13 kasus kematian neonatus jika dibandingkan dengan 5545 kelahiran hidup diperoleh angka 2,34 dimana angka ini masih berada dibawah target nasional yaitu 15 / 1.000 Kelahiran hidup, dimana kondisi ini menggambarkan bahwa status kesehatan neonatus di Lampung Barat masih berada pada kondisi baik.

Persentase balita usia di bawah dua tahun (baduta) stunting

% 28 29,9

Angka stunting di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan hasil dari entri e-PPGBM sampai dengan triwulan 4 tahun 2020 adalah 8,23 % dari jumlah sasaran 9.310 baduta atau bawah dua tahun. Angka ini menunjukkan trend penurunan angka stunting Lampung Barat berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia yang dilaksanakan terintegrasi dengan Susenas pada bulan Maret 2019 dengan angka prevalensi 22,23. Beberapa upaya pencegahan stunting dapat dilaksanakan dengan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi spesifik pada kelompok umur 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang dimulai dari masa kehamilan, bayi sampai anak usia dua tahun yang dilakukan bersama-sama oleh sektor kesehatan maupun sektor diluar kesehatan, sehingga target stunting 14 % diakhir RPJMN tahun 2024 dapat tercapai.

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR SATUAN

TARGET REALISASI (Kum) ANALISIS


Persentase CDR ( Case Detection Rate ) TBC

% 13% 28% 43% 58% 8,0% 11,8% 16,8% 20,9%

Capaian CDR TBC Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2020 adalah sebesar 20,92% dari target CDR Kabupaten 58%. Masih rendahnya CDR TBC ini disebabkan Pada Tahun 2020 ini kita menghadapai pandemi wabah Covid-19 yang mulai pada Bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2020 bahkan sampai dengan saat ini. Hal ini tentu mempengaruhi terhadap pelaksanaan program TBC di Puskesmas, dimnana hampir sebagian brsar penanggungjawab program TBC di Puskesma juga merangkap sebagai petugas surveilans Covid-19 sehingga waktu lebih banyak terfokus pada kegiatan-kegiatan skrining, tracing dan tracking kasus covid-19, akibatnya upaya percepatan penemuan kasus TBC belum dapat berjalan seacra optimal.

Persentase angka kesakitan Penyakit Tidak Menular

% 10 20 30 38 4,95 4,95 8,56 37,55

Untuk program pengendalian penyakit tidak menular prevalensi hipertensi ditemukan dan di tatalaksana sesuai standart dari sasaran 41.822 orang tercapai 12.214 orang / 29,2 persen, prevalensi diabetes melitus ditemukan dan ditatalaksana sesuai standart dari sasaran 1892 orang tercapai 459 orang / 24,2 persen dan terjadi kematian penyakit tidak menular dari hipertensi dan diabetes melitus dari 12673 orang meninggal senayak 28 orang / 0.22 persen. untuk program penyakit tidak menular belum tercapai sesuai sasaran karena skrining untuk penyakit tidak menular dilakukan di posbindu sedangkan sejak adanya kovid 19 posbindu ditiadakan sehingga penemuan kasus belum maksimal

Tabel 1.6 Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Program Tahun 2020

NO

SASARAN STRATEGIS PROGRAM

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

SAT UAN

KINERJA KEUANGAN

TARGET KINERJA REALISASI KINERJA Persen tase Capai

an

TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN

% TW

1

TW

2

TW

3

TW

4

TW

1

TW

2

TW

3

TW

4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya pelayanan adminstrasi

perkantoran

Persentase pelayanan admnistrasi

perkantoran tepat waktu

% 25 25 25 25 22,9 23,5 24,3 23,8 100,0

3.681.000

-

975.000

-

386.874.192

527.367.352

909.735.361

1.797.461.109 91,8

2. Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terlaksananya

Peralatan Gedung Kantor

Persentase

sarana dan prasarana Aparatur

yang memadai

% 25 25 25 25 25 25 25 25 100 16.000.000

-

-

-

333.846.000 88.730.000

96.060.000

573.819.000

94,5

3. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Terlaksananya SDM Dinas

Kesehatan mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal

Persentase aparatur

yang telah mengikuti pendidikan


sesuai dengan aturan.

% 0 0 0 45 0 0 0 45 100,0 10.000.000 80.000.000

14.636.000 81.638.600

106.547.200

280.563.818

87,14

4. Program

Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja &

Keuangan SKPD

Tersusunnya

Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

Persentase

Dokumen Perencanaan dan

Keuangan yang akuntabel

dan tepat waktu

% 25 25 25 25 25 25 25 25 100

-

480.000

-

520.000

38.000.000

38.000.000

87.660.000

120.530.000 100

NO


SASARAN PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

SAT UAN

KINERJA KEUANGAN


an


% TW

1

TW

2

TW

3

TW

4

TW

1

TW

2

TW

3

TW


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jumlah dokumen laporan

keuangan yang dibuat dalam 1

tahun.

Doku

men

0 3 0 3 3 0 3 100

5. Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Tercapainya standar

pelayanan kesehatan di puskesmas

Jumlah UPT Puskesmas

terakreditasi

Puskes

mas

0 0 0 4 0 0 1 3 100,0 19.579.000 18.000.000 8.225.000 4.200.000

2.982.431.926

6.158.651.913

15.569.527.168

27.757.116.245 87,4

Persentase

kepesertaan JKN

% 15 20 25 25 14,5 21 22,6 25 97,8

-

Persentase

sarana layak operasional

% 25 25 25 25 25 25 25 75,0

9.400.000

43.904.000

161.576.000 15.400.000

6. Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan dan keterjangkaua

n obat dan perbekalan kesehatan

yang bermutu

Persentase ketersediaan obat dan

vaksin essensial

% 90 90 90 90 90 90 90 90 100

63.414.000

15.000.000

10.309.000

-

-

120.060.300

1.015.225.667

3.776.532.583 98,0

NO


SASARAN PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

SAT UAN

KINERJA KEUANGAN


an


% TW

1

TW

2

TW

3

TW

4

TW

1

TW

2

TW

3

TW


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

7. Program pengadaan, peningkatan

dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskesmas

pembantu dan jaringannya

Terpenuhinya kelengkapan sarana

prasarana dan alat kesehatan di puskesmas

Persentase puskesmas dengan

sarana & prasarana yang

lengkap sesuai standar

% 0 0 0 86 0 0 0 86 100

2.000.000

4.000.000

888.738.064

796.752.463

-

2.671.300

8.020.966.

552

30.537.946.6

83 98,2

Jumlah puskesmas dengan alat

kesehatan yang lengkap

sesuai standar

Pusk

esmas

0 0 0 13 0 0 0 8 61,5

8. Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdaya

an Masyarakat

Meningkatnya promosi,

kesehatan lingkungan dan peran

serta masyarakat

Persentase Rumah

Tangga yang menerapkan

PHBS

% 10 10 10 7,9 10 20 35 41,3 41,3%

72.750.000 45.750.000

12.500.000

12.500.000

17.036.000

5.314.569.143

7.833.848.541

15.473.896.415 87,7

Persentase Rumah

tangga yang telah melaksanak

an STBM

% 0 40 0 40 10 20 35 41,3 41,3%

14.470.000

4.860.000

Jumlah Pekon

deklarasi ODF

Peko

n / Kel

30 0 0 0 13 43,3

NO


SASARAN PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

SAT UAN

KINERJA KEUANGAN


an


% TW

1

TW

2

TW

3

TW

4

TW

1

TW

2

TW

3

TW


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

9. Program peningkatan keselamatan

ibu melahirkan dan anak

Meningkatnya pelayanan kesehatan Ibu

dan Anak

Persentase persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan

% 20 20 20 25 18,5 41,5 70,4 91,6 107,8

28.084.000 75.350.000

4.800.000

26.462.000

-

899.207.741

1.108.972.141

2.492.883.151

97,2

10.

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Tertanggulang

inya penyakit menular

Persentase

menurunnya angka kesakitan

% 100 100 100 100 100 100 100

1 100 100

8.000.000

10.000.000

3.361.000

-

-

313.831.036

632.398.686

1.313.745.583 95,8 Persentase

penanggana

n KLB sesuai standar

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Tidak Menular

Meningkatnya pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak menular

Persentase Penurunan penderita

Hipertensi

% 41 11,2 26,5 29,9 85,4

34.840.000

90.117.000

28.201.932

126.208.109

545.033.954

740.288.489 95,2

Persentase penurunan

penderita Diabetes Mellitus

% 10 11,2 26,5 34,9

9 33,5

Persentase

kematian akibat Penyakit

Tidak Menular

% 1,5 0,6 145,5

NO


KEGIATAN

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

SATUAN

KINERJA KEUANGAN

TARGET KINERJA REALISASI KINERJA PERSENTASE

CAPAIAN

TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN PERSENTASE

CAPAIAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=(15/11*100 17 18 19 20 21 22 23 24 25


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran

Jumlah Surat Masuk

Buah 275 600 900 1175 261 173 141 600 100,0

3.681.000 -

975.000

4.656.000

-

3.681.000

3.681.000

4.656.000

100,0 Jumlah surat Keluar

Buah 285 650 1000 1261 125 380 656 125 102,0

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Rekening Telepon

Rekening

1 1 1 1 1 1 1 1 100,0

348.000

348.000

348.000

1.392.000

164.509

329.017

421.739 627.984

87,4

Jumlah Rekening air

Rekening

1 1 1 1 1 1 1 1 100,0

1.350.000

1.350.000

1.350.000

5.400.000

971.400

1.942.800

2.942.780 4.554.700

Jumlah Rekening Listrik

Rekening

6 6 6 6 6 6 6 6 100,0

7.050.000

7.050.000

7.050.000

28.200.000

5.147.086

10.294.17

2

14.277.444

23.544.464

Jumlah Rekening Internet

Rekening

3 3 3 3 3 3 3 3 100,0

4.950.000

4.950.000

4.950.000

19.800.000

4.458.336

8.916.672

11.862.172 19.165.172

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua dan empat

Jumlah Motor yang dibayar pajaknya

Unit 0 0 14 0 0 0 14 0 100,0 -

-

-

12.405.000

0 0

3.214.979 11.787.064

47,3

Jumlah Minibus yang dibayar pajaknya

Unit 0 0 12 0 0 0 12 0 100,0 -

-

-

10.000.000

0 0

Jumlah Truck yang dibayar pajaknya

Unit 0 0 1 0 0 0 1 0 100,0 -

-

-

2.500.000

0 0

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Tenaga Kebersihan

Orang 2 2 2 2 2 2 2 2 100,0

3.000.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

3.000.000 6.000.000,

00

4.900.000 8.400.000

99,9 Jumlah Jenis Alat Kebersihan

0 0 0 1 17 17 17 17 17 100,0

500.000

1.241.000

1.741.000

6.686.800

500.000 1.741.000,

00

1.741.000 10.279.800

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diadakan

0 0 0 4 23 23 23 0 23 100,0 8.022.000

-

7.808.000

15.830.000

7.808.000

8.022.000

15.830.000

15.830.000 100,0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya jenis cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis cetakan

0 0 0 2 7 7 7 7 0 100,0 22.978.075

14.328.075

22.228.075

75.062.300

4.000.000

8.650.000,00

15.350.000

15.350.000

100,0

Jumlah jenis penggandaan

Jenis 3 3 3 3 3 3 3 0 100,0 7.500.000

14.328.000,00

24.679.800

59.712.300

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah dan jenis komponen listrik

Jenis 15 15 15 15 2 3 0 10 100,0 50.335.000

-

1.980.000

10.000.000

1.000.000

1.350.000

4.818.200

7.500.000

50,6 Jumlah perbaikan instalasi/peningkatan daya dan pemasangan baru listrik

Unit 8 8 8 8 2 4 0 75,0 45.335.000

980.000

87.315.000

1.500.000

968.200

26.509.200

41.759.200

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya media massa harian

Jumlah media massa harian yang berlangganan.

SKHU 4 4 4 4 2 1 1 0 100,0 1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.960.000

1.000.000

1.000.000

2.660.000

3.960.000 100,0

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat

Jumlah penyediaan Makan Minum Rapat

Kali 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0 16.920.000

18.320.000

16.920.000

70.480.000

12.287.750

12.287.750

33.080.000

64.875.000 92,0

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Bulan 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0 15.000.000

40.000.000

35.000.000

130.000.000

27.303.000

67.303.166

106.985.382

129.797.341 99,8

Penyediaan jasa propaganda / publikasi / pameran

Terlaksananya Pameran Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan Pameran

Kali 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 -

-

10.000.000

10.000.000

-

-

-

9.980.000 99,8

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah

Jumlah Pelaksanaan rapat, koordinasi dan pembinaan dalam daerah.

Kali 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0 5.000.000

15.000.000

17.500.000

40.000.000

5.000.000

19.371.500

33.109.750

39.624.650 99,1

Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Masyarakat

Tercapainya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas

Jumlah Puskesmas dengan peningkatan fungsi pelayanan

Kali 9 0 0 0 9 0 0 0 100,0 180.000.000

-

-

180.000.000

180.000.000

-

-

180.000.000 100,0

Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal

Terlaksananya kegiatan administrasi dukungan percepatan pembangunan daerah tertinggal

Periode Pelaksanaan dukungan administrasi percepatan pembangunan daerah tertinggal

Bulan 1 1 1 1 0 1 1 2 0,0 9.554.000

6.000.000

6.997.000

35.000.000

-

8.637.124

14.237.124

34.899.374 99,7

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas dan Pustu

Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Jumlah puskesmas yang mendapatkan operasional & pemeliharan

Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 1.100.429.210

125.234.111

277.593.951

507.092.291

1.022.973.160 93,0

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPT Instalasi Farmasi

Terlaksananya operasional IFK

Jumlah waktu/ periode operasional dan pemeliharaan IFK setiap tahun

% 95 95 95 95 95 95 100,0 63.738.100

5.032.900

7.391.500

88.342.400

-

74.951.000

82.342.500

88.184.900 99,8

95,1

1.949.458.710

1.797.461.109

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Peralatan Gedung Kantor

Jumlah peralatan gedung yang diadakan

Gedung

1 1 1 1 1 1 1 0 100,0 16.000.000

-

-

16.000.000

-

16.000.000

16.000.000

16.000.000 100,0

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

Jumlah motor yang dipelihara

Unit 8 8 8 0 8 8 8 8 100,0 83.430.000

31.350.000

33.430.000

544.866.000

-

83.430.000

391.402.000

541.319.000 99,3

Jumlah minibus yang dipelihara

Unit 4 4 4 0 4 4 4 4 100,0 194.936.000

25.230.000

23.150.000

-

194.936.000

Jumlah truck yang dipelihara

Unit 0 0 1 0 0 1 1 1 100,0 25.230.000

23.150.000

25.230.000

-

15.860.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharamya Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Genset yang dipelihara

Unit 2 2 0 0 2 2 2 100,0 3.000.000

3.000.000

8.250.000

46.500.000

2.500.000

3.000.000

13.500.000

16.500.000 35,5

Jumlah komputer yang dipelihara

Unit 5 5 0 0 5 5 5 100,0 8.250.000

3.000.000

3.000.000

2.500.000

3.000.000

Jumlah Printer yang dipelihara

Unit 5 5 0 0 5 5 5 100,0 3.000.000

3.000.000

3.000.000

2.000.000

3.000.000

607.366.000

573.819.000

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya SDM Dinas Kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur Dinas Kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Orang 5 10 6 0 0 10 0 11 100,0 10.000.000

80.000.000

90.000.000

-

12.450.000

12.450.000

87.450.000 97,2

Penilai Tenaga Kesehatan Teladan

Terlaksananya Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

Tenaga kesehatan teladan yang terpilih.

Orang 0 9 0 0 0 0 5 0 55,6 7.000.000

131.531.000

2.000.000

64.950.468

-

38.359.600

50.160.200

64.950.468 43,5

Peningkatan manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan

Terlaksananya peningkatan manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.

Jumlah pengelola obat Puskesmas yang dilatih pengelolaan obat, Jumlah pengelola obat Puskesmas Pembantu yang dilatih pengelolaan obat

orang 0 53 0 0 0 53 53 53 100,0 25.128.000

17.600.000

47.278.000

7.636.000

15.292.000

21.400.000

47.265.550 99,9

Tim Penilaian angka Kredit

Tersedianya pembiayaan untuk tim penilai angka kredit tenaga fungsional kesehatan

Jumlah tim penilai angka kredit.

Tim 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 -

17.992.400

-

35.938.800

-

-

35.938.800 100,0

Uji kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

Terlaksananya uji kompetensi SDM Kesehatan

Jumlah sertifikat kelulusan kompetensi

Buah 15 15 15 15 0 0 0 6 40,0 2.880.000

34.487.000

9.900.000

47.267.000

7.000.000

15.537.000

22.537.000

44.959.000 95,1

79,1

285.434.268

280.563.818

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen

0 1 0 1 0 1 0 1 100,0 -

480.000

-

1.000.000

-

-

480.000

1.000.000 100,0

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran.

Dokumen

0 12 0 1 0 12 12 12 100,0 -

635.000

-

1.000.000

-

-

635.000

1.000.000 100,0

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran.

Dokumen

0 1 0 0 0 0 0 0 100,0 -

-

-

2.000.000

-

-

1.435.000

2.000.000 100,0

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun.

Dokumen

0 0 0 1 0 0 0 1 100,0 -

-

-

2.500.000

-

2.500.000 100,0

Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

Tersusunnya Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen laporan evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan OPD

Dokumen

6 2 2 7 6 2 2 7 100,0 -

1.360.000

-

2.630.000

-

-

1.360.000

2.630.000 100,0

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah.

Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah

Dokumen

17 17 17 17 17 17 17 17 100,0 38.000.000

38.000.000

38.000.000

111.400.000

38.000.000

38.000.000

83.750.000

111.400.000 100,0

100,0

120.530.000

120.530.000

5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Peningkatan UPT Puskesmas menjadi BLUD

Meningkatnya fungsi pengelolaan pelayanan dan keuangan Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan sosialisasi BLUD

Pusk 15 15 15 15 0 0 15 15 100,0

48.518.000

140.803.00

0

971.000

192.292.00

0

-

2.600.000

38.218.000

188.261.000 97,9

secara mandiri

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan workshop BLUD

Pusk 15 15 15 15 0 0 15 0 100,0

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pendampingan BLUD

Pusk 15 15 15 15 0 0 0 15 100,0

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kaji banding BLUD

Pusk 15 15 15 15 0 0 0 15 100,0

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan self asesment BLUD

Pusk 15 15 15 15 0 0 0 15 100,0

Reakreditasi puskesmas

Terlaksananya penilaian akreditasi ulang UPT Puskesmas

Jumlah UPT Puskesmas terakreditasi ulang

Pusk 0 0 2 0 0 0 0 2 100,0 -

-

1.225.555.882

1.460.400.000

-

-

-

1.225.555.882 83,9

Pelayanan Kesehatan Poskotis dan P3K Insidentil

Terlayaninya kesehatan pada poskotis dan kegiatan P3K

Jumlah yankes situasi khusus

Lokasi 2 0 5 2 0 2 0 7 100,0 -

8.455.000

-

184.619.000

84.768.300

167.621.050 90,8

Manajemen Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Terlaksananya pengelolaan manajemen puskesmas sesuai standar

Jumlah UPT Puskesmas dengan manajemen pelayanan terstandar.

Pusk 0 0 0 8 0 0 0 8 100,0

3.180.000

55.575.000 -

58.755.000

-

-

-

28.525.000 48,6

Pengembangan SDM Kesehatan

Tersedianya beasiswa kedokteran bagi masyarakat yang lulus SNMPTN dan SBMPTN

Jumlah mahasiswa kedokteran yang menerima beasiswa

Orang 3 3 8 8 3 3 6 6 81,8

101.190.000

-

319.690.00

0

429.880.00

0

-

101.190.0

00

-

308.504.436 71,8

Jumlah semester reguler per mahasiswa yang dibiayai

Semester

3 3 13 13 3 3 9 9 75,0

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Terlaksananya sistem rujukan di fasilitas pelayanan kesehatan

Jumlah fasyankes yang melaksanakan sistem rujukan.

Pusk 35 35 35 35 35 35 35 35 100,0 13.969.000

63.835.000

18.236.000

119.969.000

2.259.800

62.780.200

94.172.250

113.091.550 94,3

Pelayanan Ambulans Hebat

Terlaksananya pelayanan kegawadaruratan mobile

Jumlah Pegawai yang diterima (Tim Monitoring)

4 Orang

4 4 4 4 4 4 4 4 100,0

800.000.000

800.000.00

0

800.000.00

0

3.292.452.0

00

841.378.076

841.378.0

76

1.158.977.773

3.146.547.508 95,6

Jumlah operasional ambulan hebat

10 Kec

10 10 10 10 10 10 10 10 100,0

Penyusunan Profil Kesehatan

Tersusunnya profil kesehatan

Jumlah dokumen profil.

Dokumen

1 1 0 0 0 0 0 1 100,0 -

6.504.000

29.000.000

35.324.000

-

35.624.000 99,8

Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)

Jumlah Puskesmas yang menjalankan Sistem informasi Puskesmas (SIP).

Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 9.400.000

37.400.000

132.576.000

136.188.000

-

7.021.527

7.582.527

134.678.534 98,9

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin Luar Kuota

Tersedianya jamianan kesehatan untuk penduduk miskin di luar kuota PBI Pusat

Jumlah peserta PBI Daerah

Jiwa 6540 6540 6540 6545 12500 23195 26089 26165 100,0 971.562.925

1.614.024.075

1.815.403.065

9.447.330.000

2.585.587.000

4.199.524.000

8.316.609.000 88,0

Kapitasi JKN

Tersedianya biaya upaya kesehatan perorangan dalam & uar gedung

Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana kapitasi

Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 3.722.026.250

3.820.660.850

3.915.253.300

12.698.886.265

1.341.294.050

1.341.294.050

7.734.393.057

10.657.660.630 83,9

Non Kapitasi JKN

Tersedianya biaya klaim pelayanan persalianan, rawat inap dan rujukan

Jumlah puskesmas yang mendapatkan dananon kapitasi

Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 500.000.000

750.000.000

1.100.000.000

1.769.590.221

445.000.000 753.061.510

1.016.528.711

1.289.796.189 72,9

Manajemen dan Operasional Jaminan Kesehatan

Terlaksananya operasional Tim JKN Kabupaten dan Puskesmas

Jumlah Tim Koordinasi yang mengelola Prog JKN.

Tim 0 53 0 0 0 53 65 65 122,6 62.001.100

119.124.000

-

62.001.100

119.124.100

119.124.000

100,0 Frekuensi kegiatan P-Care.

Kali 0 1 0 0 0 1 1 1 100,0 -

-

Jumlah advetorial program

Paket 0 1 0 0 0 1 1 1 100,0 -

35.000.000

-

-

-

35.000.000

Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan

Meningkatnya SDM kesehatan di Puskesmas

Jumlah tenaga medis

Orang 0 14 0 0 0 11 0 11 78,6

2.321.599.0

00

347.500.000

347.500.0

00

1.097.000.000

1.975.782.000 85,1 Jumlah tenaga Bidan

Orang 0 30 0 0 0 30 0 30 100,0

Jumlah nakes lain

Orang 0 50 0 0 0 20 0 20 40,0

Pelayanan Registrasi tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyaraka

Meningkatnya tenaga kesehatan, sarana kesehatan dan usaha masyarakat yang memiliki ijin

Tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktek

Orang 12 13 12 13 20 10 10 10 100,0

19.579.000

18.000.000

8.225.000

50.004.000

5.000.000

19.238.45

0

19.238.450

49.735.466 99,5 Sarana kesehatan yang memiliki ijin

Sarana 5 5 5 5 5 6 6 0 85,0

Usaha masyarakat yang memiliki ijin

Kelompok

2 3 2 3 5 7 7 0 190,0

32.316.412.486

27.757.116.245 87,4

6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Terlaksananya pengawasan sarana pelayanan farmasi swasta di Kabupaten Lampung Barat.

Jumlah sarana pelayanan farmasi swasta yang mendapatkan pengawasan.

Sarana 22 22 22 22 12 0 8 2 100,0 24.048.000

-

4.400.000

28.448.000

-

13.977.450

19.238.450

28.158.450 98,9

Pengadaan obat, vaksin, perbekalan kesehatan dan Alkes

Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbakalan kesehatan

Persentase ketersediaan obat & perbekes di Puskesmas.

% 90 90 90 90 0 90 90 90 100,0 16.846.000

237.363.979

2.400.000

279.870.979

-

14.426.000

39.328.171

277.143.325 99,0

DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

Terpenuhinya obat,perbekalan kesehatan dan sarana penunjang IFK

Persentase ketersediaan obat dan perbekes di Puskesmas

% 90 90 90 90 0 31,39 31,39 90 100,0 300.000.000

806.400.000

1.000.000.000

3.420.191.000

-

-

846.775.196

3.338.213.199 97,6

Penyusunan Formularium Obat Kabupaten Lampung Barat

Tersedianya dokumen formularium obat kabupaten

Jumlah buku dokumen formularium obat

Dokumen

0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 -

5.800.000

20.788.000

36.050.000

-

7.200.000

24.238.000

35.710.000 99,1

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Terlaksananya pengawasan obat dan makanan

Jumlah sampel makanan minuman yang diperiksa

Sampel

0 125 125 0 0 250 0 250 100,0 39.366.000

15.000.000

5.909.000

60.275.000

-

48.808.85

0

49.997.850

60.209.609 99,9 Persentase sampel diperiksa memenuhi syarat

% 95 95 95 95 0 95 100,0

Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil IRTP

Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi pemilik/penanggung jawab industri rumah tangga

Jumlah pemilik/ Penanggung jawab IRTP yang memiliki sertifikat PKP

Orang 0 40 0 0 20 40 30 40 100,0 35.668.000

-

4.000.000

39.688.000

-

35.648.000

35.648.000

37.098.000 93,5

3.864.522.979

3.776.532.583 98,0

7. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar

Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan

Pusk 15 15 15 15 0 0 0 15 100,0

2.000.000

4.000.000

888.738.06

4

1.691.490.5

27

-

-

667.097.140

1.643.053.085 97,1 Jumlah Peningkatan PKM Non Rawat Inap Menjadi PKM Rawat Inap

pusk 0 0 0 2 0 0 0 2 100,0

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

Terlaksananya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringan

Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan.

Pusk 0 0 0 3 0 3 3 3 100,0 -

215.000.000

487.500.000

730.000.000

1.901.300

207.246.400

723.083.200 99,1

DAK Afirmasi Bidang Kesehatan (Puskesmas)

Terlaksananya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas

Jumlah Puskesmas yang terpenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan

Pusk 0 0 0 4 0 0 0 4 100,0 5.000.000

1.179.000.000

9.319.519.080

28.365.150.658

7.096.531.157

28.113.382.643 99,1

Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan di Puskesmas

Terlaksananya kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang mendapat kalibrasi & pemeliharaan peralatan kesehatan.

Pusk 0 0 3 0 0 0 0 3 100,0 1.320.000

58.780.000

-

60.000.000

-

770.000

50.091.855

58.427.755 97,4

30.846.641.185

30.537.946.683

8. Program Promosi Kesehatan

Promosi Kesehatan Melalui

Terlaksananya promosi kesehatan

Jumlah media cetak untuk promosi

Media 4 4 4 4 4 4 4 4 100,0 -

58.100.000

45.750.000

12.500.000

143.350.00

0

-

71.250.00

0

112.600.000

143.350.000 100,0

dan Pemberdayaan Masyarakat

Media melalui media Jumlah Frekuensi spot radio untuk promosi kesehatan

Kali 150 250 250 250 4 4 4 250 100,0

Kampanye ABAT HIV / AIDS

Terlaksananya kampanye HIV/AIDS kepada Karang taruna dan Organisasi Kepemudaan lainnya

Jumlah pemuda yang mengikuti kampanye ABAT HIV/AIDS

Orang 0 0 135 0 75 35 0 25 100,0 58.516.000

21.140.000

79.656.500

-

8.936.000

65.860.000

79.352.450 99,4

Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat

Terlaksananya Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat

Jumlah masyarakat yang mengikuti kampanye PHBS

Orang 150 150 150 150 150 150 150 150 100,0 -

25.000.000

85.000.000

100.302.000

71.763.150

71.763.150

100.127.050 99,8

Pendataan Keluarga Sehat

Terlaksananya pendataan hasil survey keluarga sehat

Jumlah pekon di survei keluarga sehat.

Pekon 6 6 6 6 6 6 6 6 100,0 20.000.000

25.000.000

31.600.000

18.534.000

22.334.000

25.834.000 81,8

DAK Bantuan Operasional Kesehatan

Terlaksananya upaya promotif dan preventif di semua puskesmas

Jumlah puskesmas melaksanakan upaya promotif dan preventif

Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 1.000.000.000

3.500.000.000

6.500.000.000

15.223.185.000

-

5.058.728.993

7.506.312.891

14.814.763.915 97,3

Pembinaan Kesehatan Pekerja (Formal dan Informal)

Terbinanya kesehatan kerja formal dan informal

Tenaga Kerja Formal dan informal yang mendapatkan pembinaan

Orang 30 30 30 30 0 0 100,0

16.546.000

14.454.000

32.000.000

14.586.000

13.944.000

30.511.450

31.811.450 99,4 Jumlah masyrakat yang mendapatkan sosialisasi kesehatan kerja dan olahraga

Orang 40 40 40 40 0 0 100,0

Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Kesehatan Kerja dan Olahraga

Meningkatnya pembinaan kesehatan olahraga masyarakat

Jumlah anak sekolah mendapatkan pembinaan kesehatan olahraga

Orang 750 750 0 0 0 750 100,0

20.340.000

9.700.000

32.000.000

2.450.000

7.371.000

9.821.000

27.693.450 86,5

Calon jamaah haji yang mendapatkan pembinaan kebugaran jasmani

Orang 0 200 0 126 0 63,0

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Terlayaninya pelayanan kesehatan lansia

Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan lansia

Puskesmas

15 15 15 15 15 15 15 15 100,0

51.903.000

51.903.000

51.903.000

51.903.000 100,0

Jumlah posyandu lansia mendapatkan pembinaan

15 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0

Manajemen Upaya Kesehatan Tradisional dan Pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat Keluarga

Terlaksananya upaya kesehatan tradisional dan pengembangan tanaman berkhasiat obat keluarga

Jumlah pekon dengan pengembangan Tanaman Berkhasiat Obat keluarga

Pekon 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0

105.853.000

170.950.00

0 168.824.750 99,96 Persentasepus

kesmas yang melaksanakan upaya kesehatan tradisional.

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0

Pembinaan dan Pengawasan Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

Terlaksananya pembinan TPM

Jumlah TPM yang dilakukan pembinaan

sarana 40 40 0 40 40 40 0 40 100,0 12.196.050

19.600.000

14.646.050

18.097.350 92,3

Forum Kabupaten sehat

Berfungsinya forum kabupaten sehat dan kecamatan sehat secara optimal

Jumlah sekretariat Forum kecamatan Sehat yang melaksanakan fungsinya.

Kecamatan

15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 15.000.000

100.000.000

145.000.000

12.139.00

0 12.139.000 8,4

16.029.546.500

15.473.896.415

9. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

AMP Terlaksananya audit maternal dan perinatal

Persentase kasus maternal perinatal diaudit.

% 100 100 100 100 0 0 0 100 100,0 -

-

-

64.997.000

-

-

-

64.747.000 99,6

Sosialisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Terlaksananya sosialisasi P4K

Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi P4K

Kec 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0 164.299.000

950.000

165.249.000

- 12.849.000

12.849.000

164.449.000 99,5

DAK Non Fisik Jampersal

Terlayaninya bumil miskin yang tidak

Jumlah Rumah Tunggu

RTK 17 17 17 17 17 17 17 17 100,0

92,1

memiliki jaminan kesehatan

Jumlah Sasaran Ibu Hamil terlayani Jampersal

Bumil 300 300 300 300 Ibu

74/Anak 52

Ibu 43/Anak 30

Ibu 38 / Anak

47

Ibu 38 / Anak

47 64,3

464.500.000

496.500.000

651.500.000

2.025.000.000

879.524.741

1.088.089.141

1.865.121.341

Pelacakan dan Penanggulangan Kasus Gizi Buruk Balita KEP dan Bumil KEK.

Tertanggulanginya kasus gizi buruk balita KEP dan Bumil KEK

Jumlah Kasus balita KEP dan bumil KEK

KEP-KEK

5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 100 13.374.000

50.000.000

4.840.000

70.714.000

- 6.834.000

8.034.000

66.982.650 94,7

DAK penugasan Penyediaan Obat Gizi

Terpenuhinya obat gizi untuk pencegahan stunting

Persentase ketersediaan Fe untuk ibu hamil

% 100 100 100 100 0 100 0 100

331.623.000

331.623.000

-

-

-

331.583.160 100

Persentase ketersediaan vitamin A untuk bayi, balita dan bufas

% 100 100 100 100 0 100 0 100

Persentase ketersediaan Fe untuk remaja putri

% 100 100 100 100 0 100 0 100

Persentase ketersediaan Mineral Mix untuk Kasus Gizi Buruk

% 100 100 100 100 0 100 0 100

2.657.583.000

2.492.883.151

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Meningkatnya pelayanan imunisasi bagi balita dan anak sekolah

Jumlah SD/MI yang mendapat pelayanan imunisasi

SD/MI 242 242 242 242 0 0 100 142

100,0

8.000.000

10.000.000

3.361.000

51.961.000 -

-

20.521.000

51.246.000 98,6 Jumlah pengelola yang mengikuti pertemuan persiapan BIAS

Orang 40 40 40 40 40 0

Peningkatan Pelayanan Imunisasi

Meningkatnya pelayanan imunisasi

Pekon/Kelurahan dengan UCI 100%

%

100

100 100 100 98,5 98,5 98,5

226.210.000

101.623.000

165.148.000

220.534.000 97,5

Persentase imunisasi dasar lengkap

%

95

95 95 95 95 95 100,0

Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi program

170

170 170 170 170 100 100,0

Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah /KLB

Meningkatnya pelacakan kasus yang berpotensi KLB

Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelacakan kasus potensi KLB.

Puskesmas

15

15

15 15 15 15 15 15 100,0 7.545.000

9.200.000

15.725.000

25.965.608

-

5.329.536

8.493.236

25.965.608 80,0

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Terlaksananya survailans kejadian dini dan respon

Jumlah Laporan kejadian dini dan respon (SKDR) yang dilaksanakan Puskesmas

Buah

195

195 195 195 195 195 195 195 100,0

13.188.000

-

-

13.188.000

-

13.188.00

0

13.188.000

13.188.000 100,0

Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas petugas surveilans

Orang -

30

0 30 0 100,0

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita DBD

Terdeteksinya Penderita DBD

jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi P2 DBD

Orang -

45

- - 0 45 100,0

29.480.000

-

80.859.000

120.339.00

0

-

23.639.00

0

86.588.700

120.328.450 100,0 Sekolah yang mengikuti sosialisasi Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J)

Sekolah

30

50

50 20 0 30 30 40 83,3

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diare

Terlaksananya penanganan kasus diare

Petugas mengikuti peningkatan kapitasi dan evaluasi P2 Diare

Orang -

-

45 - 45 100,0

14.218.000

4.212.500

26.431.500

44.862.000

-

6.112.500

14.330.500

44.862.000 100,0

Persentase kasus diare yang ditangani sesuai standar

%

100

100 100 100 100 100 100 100 100,0

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria

Terdeteksinya penderita malaria

Jumlah petugas yang mengikuti evaluasi pengendalian penyakit Malaria

Orang

75 0 60 80,0

24.670.000

10.960.000

-

50.470.000

-

7.255.000

27.810.000

50.470.000 100,0

Jumlah Puskesmas mendapatkan logistik

Puskesmas

15

15

15 15 0 0 0 0 0,0

Jumlah Ibu Hamil yang diperiksa malaria

Orang

375

375 375 375 358 285 345 415 93,5

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita TBC

Terdeteksinya penderita TBC

Jumlah petugas mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi TBC

Orang 45 45 45 45 0 45 45 45 100,0

30.349.500

15.899.000

17.222.000

68.915.000

-

900.000

33.993.000

56.543.000 82,1

Persentase penderita TBC yang di obati sesuai standar (100%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Infeksi Menular Seksual (IMS)/HIV/AIDS

Terdeteksinya penderita HIV/AIDS Jumlah

Puskesmas melayani pemeriksaan/skrinning HIV

Pusk 15 15 15 15 15 15 100,0

8.936.000

8.266.500

21.858.250

39.160.500

-

8.936.000

14.502.250

38.910.500 99,4

Jumlah Ibu Hamil yang di Skrinning HIV

Orang 1250 1250 1250 1250 986 886 941 896 74,2

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rabies dan GHPR

Tertanganinya kasus GHPR

Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi P2 Rabies dan GHPR.

Orang 0 0 60 0 0 60 100,0

8.468.000

8.000.000

19.291.000

39.759.000

-

12.768.00

0

12.768.000

39.759.000 100,0

Jumlah kasus GHPR yang ditangani sesuai standar

Kasus 25 25 25 15 25 18 31 16 100,0

Pencegahan dan Penanggulangan Filariasis dan Kecacingan

Terlaksananya pemberian obat kecacingan

Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi P2 Filariasis dan Kecacingan

Orang 0 90 0 0 0 90 100,0

34.168.000

24.061.000

18.398.000

76.627.000

55.829.000

59.329.000

76.590.400 100,0

Jumlah anak yang diberikan obat kecacingan

Orang 2500

0 0 25000 24615 0 24768 98,8

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hepatitis

Terdeteksinya penderita hepatitis

Jumlah petugas Puskesmas mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi P2 Hepatitis

Orang 30 30 100,0

9.000.000

25.000.000

33.349.000

8.066.000

24.634.000

33.349.000 100,0

Jumlah ibu hamil yang diperiksa/skrinning hepatitis

Orang 375 375 100,0

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penderita ISPA dan Pneumonia

Terlaksananya pelayanan kesehatan penderita ISPA dan Pneumonia

Jumlah pengelola mengikuti peningkatan kapasitas dan evaluasi P2 ISPA dan Pneumonia

Orang 60 60 100,0

15.000.000

25.000.000

36.101.000

13.092.00

0

24.051.000

35.207.800 97,5

Puskesmas melaksanakan diseminasi Puskes

mas 15 15 100,0

DAK penugasan pengendalian penyakit

Meningkatnya kualitas pelayanan penyakit menular

Jumlah Puskesmas tersedia sarana dan prasarana pengendalian penyakit

Puskesmas

15 15 100,0

350.625.000

305.150.325 87,0

Jumlah Vaksin Carier

Buah 10 10 100,0

Jumlah Kulkas Vaksin

Buah 3 3 100,0

Jumlah peralatan pendukung pemeriksaan penyakit menular

15 15 100,0

Peningkatan Imunisasi TT pada WUS hamil dan tidak hamil

Meningkatnya pelayanan imunisasi pada wanita usia subur

Jumlah sasaran WUS mendapat imunisasi TT

Orang 1000

0 15000 23000 15000 11008 14253 12110 11133 77,0

98.345.000

11.403.000

112.034.000

57.093.000

69.996.000

102.735.500 91,7 Jumlah peserta mengikuti peningkatan kapasitas petugas imunisasi TT

Orang 40 0 40 100,0

Pelayanan Krisis Kesehatan

Terjaminnya pelayanan kesehatan pada kondisi krisis kesehatan

Jumlah peserta yang mendapatkan diseminasi informasi krisis kesehatan

Orang 0 0 50 0 0 0 0 50 100,0

99.791.000 -

-

99.791.000

57.046.000 98.906.000 99,1

Jumlah logistik penanggulangan krisis kesehatan

paket 0 0 3 0 0 0 0 3 100,0

1.389.357.108

1.313.745.583

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Kawasan Tanpa Rokok

Terlaksananya KTR

Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

Orang 35 35 0 0 100,0 68.047.000

16.927.000

24.000.000

185.434.000

13.463.000

33.117.00

0

118.702.299

185.204.671 99,9

Jumlah orang yang telah mendapatkan sosialisasi KTR

Orang 100 0 100 100,0 26.900.000

Jumlah puskesmas yang mendapatkan logistik

pusk 15 0 0 15 100,0

49.560.000

Jumlah posbindu terbentuk

Posbindu

7 0 15 214,3

Peningkatan Pelayanan Penderita Hipertensi

Terdeteksinya penderita hipertensi

Jumlah pengelola program yang mengikuti peningkatan kapasitas

Orang 35 35 100,0

21.062.000

2.450.000

38.000.000

901.000

18.987.00

0

31.295.900

37.913.900 99,8 Jumlah puskesmas melaksanakan skrining penderita Hipertensi

pusk 15 0 0 15 100,0

Jumlah puskesmas mendapatkan logistik

pusk 7 0 7 100,0 7.875.000

Pelayanan Penderita DM

Terdeteksinya penderita diabetes miletus

Pengelola program yng mengikuti kapasitas

Orang 35 35 100,0

32.140.000

500.000

36.000.000

1.519.000

14.889.00

0

35.992.520

35.992.520 100,0

Jumlah puskesmas yang melaksanakan skrinning penderita diabetes melitus

pusk 15 15 100,0

Puskesmas mendapatkan logistik pusk 7 7 100,0

3.360.000

Pelayanan kesehatan haji

Terlaksananya pelayanan kesehatan calon jamaah haji

Jumlah petugas mengikuti pertemuan pelayanan haji

Orang 35 35 100,0 52.384.000

8.829.000

38.360.000

180.473.000

3.914.000

44.327.17

7

133.153.791

152.602.791 84,6 Jumlah CJH mendapatkan sosialisasi Orang 200 126 126 126 63,0

79.900.000

Pelayanan deteksi dini kanker

Terdeteksinya penderita kanker

Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

Orang 35 35 35 35 100,0 38.585.000

13.220.000

805.000

143.400.000

1.505.000

2.000.000

95.209.000

120.769.677 84,2

Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi

Orang 150 150 0,0 4.380.000

2.190.000


Puskesmas

15 15 100,0

78.000.000

Jumlah puskesmas melaksanakan deteksi dini kanker

Puskesmas

15 15 15 15 100,0

Peningkatan pelayanan kesehatan skrining pada usia produktif

Terlaksananya skrining pada usia produktif

Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan

Orang 35 35 35 35 100,0 81.931.000

6.500.000

116.300.000

1.549.000

4.649.000

88.364.600

114.584.086 98,5

Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi

Orang 100 100 100 100,0 13.475.000


Puskesmas

15 15 15 100,0

7.500.000

Jumlah posbindu yang terbentuk

Posbindu

7 15 214,3

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa

Jumlah pengelola program mengikuti pertemuan peningkatan kapasitas kesehatan jiwa

Orang 75 0 75 100,0

82.698.000

10.340.000

500.000

93.538.000

5.350.932

8.238.932

42.315.844

93.220.844 99,7

Jumlah puskesmas melaksanakan sosialisasi

Puskesmas

15

15 15 15 100,0

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN


Angka Kematian

Ibu (AKI)

/100.000

KH139 72,14

Angka Kematian

Neonatal (AKN)/1.000 KH 4,5 2,34

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA ESELON II TAHUN 2020

1 Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

TARGET REALISASI (Kum)

SATUANINDIKATORSASARAN

STRATEGISNO




STRATEGISNO

Persentase

balita usia di

bawah dua tahun

(baduta) stunting

% 28 29,9

Persentase CDR

( Case Detection

Rate ) TBC

% 13% 28% 43% 58% 8,0% 11,8% 16,8% 20,9%

1 Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

Masyarakat




STRATEGISNO

Persentase

angka kesakitan

Penyakit Tidak

Menular

% 10 20 30 38 4,95 4,95 8,56 37,55

41.822 12.214 IV

1.892 459

43.714 12.673 28,99

41.822 1.229 III

1.892 350

43.714 1.579 3,61

41.822 1.229 II

1.892 350

43.714 1.579 3,61

41.822 2.091 I'

1.892 75

43.714 2.166 4,95

1 Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

Pada tahun 2020 jumlah kasus kematian ibu ada 4 kasus yang

disebabkan oleh 1 pasien dengan Suspek perdarahan intra abdomen

disertai komplikasi syok hemoragic dan anemia berat, 1 pasien dengan

Perdarahan, 1 pasien dengan Pre Eklampsi Berat dan 1 pasien dengan

Kelainan Jantung. Secara angka kematian ibu dari 4 kasus kematian

dengan jumlah kelahiran hidup 5545, maka diperoleh angka 72,14

berada dibawan target nasional 306/100.000 Kelahiran Hidup. Kondisi

ini menggambarkan bahwa status kesehatan ibu di Kabupaten Lampung

Barat berada pada kondisi yang baik.

Sedangkan untuk kasus kematian bayi pada Tahun 2020 ada 16 kasus

yang terdiri dari 7 kasus disebabkan oleh BBLR, 2 kasus Asfiksia, 1

kasus Sepsis, 2 Kelainan Kongenital, 2 Prematur, 1 Aspirasi, 1

Perdarahan otak. Dimana 13 kasus diantaranya tergolong usia neonatus

dengan kriteria bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Secara

angka kematian neonatus dengan 13 kasus kematian neonatus jika

dibandingkan dengan 5545 kelahiran hidup diperoleh angka 2,34

dimana angka ini masih berada dibawah target nasional yaitu 15 / 1.000

Kelahiran hidup, dimana kondisi ini menggambarkan bahwa status

kesehatan neonatus di Lampung Barat masih berada pada kondisi baik.

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA ESELON II TAHUN 2020

ANALISIS

ANALISIS

Angka stunting di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan hasil dari

entri e-PPGBM sampai dengan triwulan 4 tahun 2020 adalah 8,23 %

dari jumlah sasaran 9.310 baduta atau bawah dua tahun. Angka ini

menunjukkan trend penurunan angka stunting Lampung Barat

berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia yang dilaksanakan

terintegrasi dengan Susenas pada bulan Maret 2019 dengan angka

prevalensi 22, 23. Beberapa upaya pencegahan stunting dapat

dilaksanakan dengan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi

spesifik pada kelompok umur 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang

dimulai dari masa kehamilan, bayi sampai anak usia dua tahun yang

dilakukan bersama-sama oleh sektor kesehatan maupun sektor diluar

kesehatan, sehingga target stunting 14 % diakhir RPJMN tahun 2024

dapat tercapai.

Capaian CDR TBC Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2020 adalah

sebesar 20,92% dari target CDR Kabupaten 58%. Masih rendahnya

CDR TBC ini disebabkan Pada Tahun 2020 ini kita menghadapai

pandemi wabah COVID-19 yang mulai pada Bulan Februari sampai

dengan Desember tahun 2020 bahkan sampai dengan saat ini. Hal ini

tentu mempengaruhi terhadap pelaksanaan program TBC di

Puskesmas, dimnana hampir sebagian brsar penanggungjawab program

TBC di Puskesma juga merangkap sebagai petugas surveilans COVID-

19 sehingga waktu lebih banyak terfokus pada kegiatan-kegiatan

skrining, tracing dan tracking kasus covid-19, akibatnya upaya

percepatan penemuan kasus TBC belum dapat berjalan seacra optimal.

ANALISIS

Untuk program pengendalian penyakit tidak menular prevalensi

hipertensi ditemukan dan di tatalaksana sesuai standart dari sasaran

41.822 orang tercapai 12.214 orang / 29,2 persen, prevalensi diabetes

melitus ditemukan dan ditatalaksana sesuai standart dari sasaran 1892

orang tercapai 459 orang / 24,2 persen dan terjadi kematian penyakit

tidak menular dari hipertensi dan diabetes melitus dari 12673 orang

meninggal senayak 28 orang / 0.22 persen. untuk program penyakit

tidak menular belum tercapai sesuai sasaran karena skrining untuk

penyakit tidak menular dilakukan di posbindu sedangkan sejak adanya

COVID-19 posbindu ditiadakan sehingga penemuan kasus belum

maksimal

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya

pelayanan adminstrasi

perkantoran

Persentase pelayanan

admnistrasi

perkantoran tepat

waktu

% 25 25 25 25 22,9 23,5 24,3 23,8 100,0 3.681.000 - 975.000 -

2. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terlaksananya

Peralatan Gedung

Kantor

Persentase sarana dan

prasarana Aparatur

yang memadai% 25 25 25 25 25 25 25 25 100 16.000.000 - - -

3. Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Terlaksananya SDM

Dinas Kesehatan

mengikuti pendidikan


Persentase aparatur

yang telah mengikuti

pendidikan dan

pelatihan formal

sesuai dengan aturan.

% 0 0 0 45 0 0 0 45 100,0 10.000.000 80.000.000

Persentase Dokumen

Perencanaan dan

Keuangan yang

akuntabel dan tepat

waktu

% 25 25 25 25 25 25 25 25 100

Jumlah dokumen

laporan keuangan

yang dibuat dalam 1

tahun.

Dokumen 0 3 0 3 3 0 3 100

Jumlah UPT

Puskesmas

terakreditasiPuskesmas 0 0 0 4 0 0 1 3 100,0 19.579.000 18.000.000 8.225.000 4.200.000

Persentase

kepesertaan JKN % 15 20 25 25 14,5 21 22,6 25 97,8 -

Persentase sarana

layak operasional % 25 25 25 25 25 25 25 75,0 9.400.000 43.904.000 161.576.000 15.400.000

6. Program Obat

dan Perbekalan

Kesehatan

Terpenuhinya

kebutuhan dan

keterjangkauan obat

dan perbekalan

kesehatan yang

Persentase

ketersediaan obat dan

vaksin essensial % 90 90 90 90 90 90 90 90 100 63.414.000 15.000.000 10.309.000 -

Persentase puskesmas

dengan sarana &

prasarana yang

lengkap sesuai standar

% 0 0 0 86 0 0 0 86 100

KINERJA

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA ESELON III TAHUN 2020


NOSASARAN

STRATEGISPROGRAM

SASARAN PROGRAMINDIKATOR

PROGRAMSATUAN TARGET KINERJA REALISASI KINERJA TARGET KEUANGAN Persentas

e Capaian

1

7. Program

pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana

dan prasarana

puskesmas/puskes

mas pembantu dan

jaringannya

Terpenuhinya

kelengkapan sarana

prasarana dan alat

kesehatan di

puskesmas

Meningkatny

a Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

4. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja &

Keuangan SKPD

Tersusunnya Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja

5. Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

Tercapainya standar

pelayanan kesehatan

di puskesmas

2.000.000 4.000.000 888.738.064 796.752.463

480.000

KEUANGAN

- 520.000 -

Page 7 of 28

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KINERJANO

SASARAN

STRATEGISPROGRAM

SASARAN PROGRAMINDIKATOR

PROGRAMSATUAN TARGET KINERJA REALISASI KINERJA TARGET KEUANGAN Persentas

e Capaian

KEUANGAN

Jumlah puskesmas

dengan alat kesehatan

yang lengkap sesuai

standar

Puskesmas 0 0 0 13 0 0 0 8 61,5

Persentase Rumah

Tangga yang

menerapkan PHBS% 10 10 10 7,9 10 20 35 41,3 41,3% 72.750.000 45.750.000 12.500.000 12.500.000

Persentase Rumah

tangga yang telah

melaksanakan STBM

% 0 40 0 40 10 20 35 41,3 41,3% 14.470.000 4.860.000

Jumlah Pekon

deklarasi ODFPekon / Kel 30 0 0 0 13 43,3

9. Program

peningkatan

keselamatan ibu

melahirkan dan

anak

Meningkatnya

pelayanan kesehatan

Ibu dan Anak

Persentase persalinan

di fasilitas pelayanan

kesehatan% 20 20 20 25 18,5 41,5 70,4 91,6 107,8 28.084.000 75.350.000 4.800.000 26.462.000

Persentase

menurunnya angka

kesakitan% 100 100 100 100 100 100 1001 100 100

Persentase

penangganan KLB

sesuai standar % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase Penurunan

penderita Hipertensi % 41 11,2 26,5 29,9 85,4

Persentase penurunan

penderita Diabetes

Mellitus % 10 11,2 26,5 34,99 33,5

Persentase kematian

akibat Penyakit Tidak

Menular% 1,5 0,6 145,5

11. Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Tidak

Menular

Meningkatnya

pencegahan dan

pengendalian penyakit

tidak menular

10. Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Tertanggulanginya

penyakit menular

7. Program

pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana

dan prasarana

puskesmas/puskes

mas pembantu dan

jaringannya

Terpenuhinya

kelengkapan sarana

prasarana dan alat

kesehatan di

puskesmas

Meningkatny

a Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

8. Program

Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Meningkatnya

promosi, kesehatan

lingkungan dan peran

serta masyarakat

2.000.000 4.000.000 888.738.064 796.752.463

8.000.000 10.000.000 3.361.000 -

34.840.000 90.117.000

Page 8 of 28

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

20 21 22 23 24

386.874.192 527.367.352 909.735.361 1.797.461.109 91,8

333.846.000 88.730.000 96.060.000 573.819.000 94,5

14.636.000 81.638.600 106.547.200 280.563.818 87,14

- 120.060.300 1.015.225.667 3.776.532.583 98,0

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA ESELON III TAHUN 2020

REALISASI KEUANGAN

- 2.671.300 8.020.966.552 30.537.946.683

38.000.000 87.660.000

Persentase

Capaian

KEUANGAN

120.530.000 100

2.982.431.926 6.158.651.913 15.569.527.168 27.757.116.245 87,4

38.000.000

98,2

Page 9 of 28

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

20 21 22 23 24

REALISASI KEUANGAN Persentase

Capaian

KEUANGAN

- 899.207.741 1.108.972.141 2.492.883.151 97,2

84.864.783.076

- 2.092.913.091

-

95,2

17.036.000 5.314.569.143 7.833.848.541 15.473.896.415

2.671.300 8.020.966.552 30.537.946.683

95,8

126.208.109 545.033.954 740.288.489

1.313.745.583 - 632.398.686 313.831.036

28.201.932

87,7

98,2

Page 10 of 28

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=(15/11*100 17 18 19

Jumlah Surat Masuk Buah 275 600 900 1175 261 173 141 600 100,0 3.681.000 - 975.000

Jumlah surat Keluar Buah 285 650 1000 1261 125 380 656 125 102,0

Jumlah Rekening Telepon Rekening 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 348.000 348.000 348.000

Jumlah Rekening air Rekening 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 1.350.000 1.350.000 1.350.000

Jumlah Rekening Listrik Rekening 6 6 6 6 6 6 6 6 100,0 7.050.000 7.050.000 7.050.000

Jumlah Rekening Internet Rekening 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0 4.950.000 4.950.000 4.950.000

Jumlah Motor yang

dibayar pajaknyaUnit 0 0 14 0 0 0 14 0 100,0 - - -

Jumlah Minibus yang


Jumlah Truck yang


Jumlah Tenaga Kebersihan Orang 2 2 2 2 2 2 2 2 100,0 3.000.000 6.000.000 9.000.000

Jumlah Jenis Alat

Kebersihan0 0 0 1 17 17 17 17 17 100,0 500.000 1.241.000 1.741.000

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya Alat Tulis

KantorJumlah dan jenis alat tulis

kantor yang diadakan0 0 0 4 23 23 23 0 23 100,0 8.022.000 - 7.808.000

Jumlah jenis cetakan 0 0 0 2 7 7 7 7 0 100,0 22.978.075 14.328.075 22.228.075

Jumlah jenis penggandaan Jenis 3 3 3 3 3 3 3 0 100,0

Jumlah dan jenis

komponen listrikJenis 15 15 15 15 2 3 0 10 100,0 50.335.000 - 1.980.000

Jumlah perbaikan

instalasi/peningkatan daya

dan pemasangan baru

listrik

Unit 8 8 8 8 2 4 0 75,0 45.335.000 980.000

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya media massa

harianJumlah media massa

harian yang berlangganan.SKHU 4 4 4 4 2 1 1 0 100,0 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya makanan dan

minuman tamu dan rapatJumlah penyediaan Makan

Minum RapatKali 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0 16.920.000 18.320.000 16.920.000

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat

Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

Jumlah bulan pelaksanaan

koordinasi dan Konsultasi

Luar Daerah

Bulan 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0 15.000.000 40.000.000 35.000.000

Penyediaan jasa

propaganda / publikasi /

pameran

Terlaksananya Pameran

PembangunanJumlah Pelaksanaan

PameranKali 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 - - 10.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah

Terlaksananya Rapat

Koordinasi dan Pembinaan

Dalam Daerah

Jumlah Pelaksanaan rapat,

koordinasi dan pembinaan

dalam daerah.

Kali 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0 5.000.000 15.000.000 17.500.000

Fasilitasi Pelaksanaan

Pelayanan Kesehatan Dasar

Di Masyarakat

Tercapainya pelayanan

kesehatan dasar di

Puskesmas

Jumlah Puskesmas dengan

peningkatan fungsi

pelayanan

Kali 9 0 0 0 9 0 0 0 100,0 180.000.000 - -

Pelaksanaan Program

Percepatan Pembangunan

Daerah tertinggal

Terlaksananya kegiatan

administrasi dukungan

percepatan pembangunan

daerah tertinggal

Periode Pelaksanaan

dukungan administrasi

percepatan pembangunan

daerah tertinggal

Bulan 1 1 1 1 0 1 1 2 0,0 9.554.000 6.000.000 6.997.000

Penyediaan Biaya

Operasional Puskesmas

dan Pustu

Tersedianya biaya

operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

dan Puskesmas Pembantu

Jumlah puskesmas yang

mendapatkan operasional

& pemeliharan Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0

1 Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

1. Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Terlaksananya pelayanan

adminstrasi perkantoran

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan

jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas

/ operasional

Terlaksananya pembayaran

pajak kendaraan dinas roda

dua dan empat

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya jenis cetakan

dan penggandaan

Penyediaan komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor

Tersedianya komponen

listrik instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA ESELON IV TAHUN 2020


NOSASARAN

STRATEGISPROGRAM

KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN

KEGIATAN KEUANGAN KINERJA

TARGET KINERJA REALISASI KINERJA TARGET KEUANGAN PERSENTASE

CAPAIAN

Page 11 of 28

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3

NOSASARAN

STRATEGISPROGRAM




CAPAIAN

Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan UPT Instalasi

Farmasi

Terlaksananya operasional

IFK

Jumlah waktu/ periode

operasional dan

pemeliharaan IFK setiap

tahun

% 95 95 95 95 95 95 100,0 63.738.100 5.032.900 7.391.500

95,1

Pemeliharaan Rutin

/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya Peralatan

Gedung KantorJumlah peralatan gedung

yang diadakanGedung 1 1 1 1 1 1 1 0 100,0 16.000.000 - -

Jumlah motor yang

dipeliharaUnit 8 8 8 0 8 8 8 8 100,0 83.430.000 31.350.000 33.430.000

Jumlah minibus yang

dipeliharaUnit 4 4 4 0 4 4 4 4 100,0 194.936.000 25.230.000 23.150.000

Jumlah truck yang

dipeliharaUnit 0 0 1 0 0 1 1 1 100,0 25.230.000 23.150.000 25.230.000

Jumlah Genset yang

dipeliharaUnit 2 2 0 0 2 2 2 100,0 3.000.000 3.000.000 8.250.000

Jumlah komputer yang

dipeliharaUnit 5 5 0 0 5 5 5 100,0 8.250.000 3.000.000 3.000.000

Jumlah Printer yang

dipeliharaUnit 5 5 0 0 5 5 5 100,0 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Terlaksananya SDM Dinas

Kesehatan mengikuti

pendidikan dan pelatihan

formal

Jumlah aparatur Dinas

Kesehatan mengikuti

pendidikan dan pelatihan

formal

Orang 5 10 6 0 0 10 0 11 100,0 10.000.000 80.000.000

Penilai Tenaga Kesehatan

Teladan

Terlaksananya Penilaian

Tenaga Kesehatan TeladanTenaga kesehatan teladan

yang terpilih.Orang 0 9 0 0 0 0 5 0 55,6 7.000.000 131.531.000 2.000.000

Peningkatan manajemen

pengelolaan obat dan

perbekalan kesehatan

Terlaksananya peningkatan

manajemen pengelolaan

obat dan perbekalan

kesehatan.

Jumlah pengelola obat

Puskesmas yang dilatih

pengelolaan obat, Jumlah

pengelola obat Puskesmas

Pembantu yang dilatih

pengelolaan obat

orang 0 53 0 0 0 53 53 53 100,0 25.128.000 17.600.000

Tim Penilaian angka Kredit Tersedianya pembiayaan

untuk tim penilai angka

kredit tenaga fungsional

kesehatan

Jumlah tim penilai angka

kredit.Tim 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 - 17.992.400 -

Uji kompetensi Jabatan

Fungsional Kesehatan

Terlaksananya uji

kompetensi SDM

KesehatanJumlah sertifikat kelulusan

kompetensiBuah 15 15 15 15 0 0 0 6 40,0 2.880.000 34.487.000 9.900.000

79,1

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan


SKPD

Tersusunnya Laporan

Capaian Kinerja dan



capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Dokumen 0 1 0 1 0 1 0 1 100,0 - 480.000 -

Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

Terlaksananya Laporan

Keuangan SemesteranJumlah dokumen laporan

keuangan semesteran.Dokumen 0 12 0 1 0 12 12 12 100,0 - 635.000 -

Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi

Anggaran

Tersusunnya Laporan

Prognosis Realisasi

Anggaran


prognosis realisasi

anggaran.

Dokumen 0 1 0 0 0 0 0 0 100,0 - - -

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan

Keuangan Akhir TahunJumlah dokumen laporan

keuangan akhir tahun.Dokumen 0 0 0 1 0 0 0 1 100,0 - - -

Penyusunan, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan

Dokumen Perencanaan

SKPD

Tersusunnya Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan

Dokumen Perencanaan


evaluasi dan Pelaporan

pelaksanaan dokumen

perencanaan OPD

Dokumen 6 2 2 7 6 2 2 7 100,0 - 1.360.000 -

Kegiatan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Terlaksananya pengelolaan

keuangan daerah.Jumlah Aparatur Pengelola

Keuangan DaerahDokumen 17 17 17 17 17 17 17 17 100,0 38.000.000 38.000.000 38.000.000

100,0

1 Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

2. Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin

/Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Terpeliharamya Peralatan

Gedung Kantor

3. Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

4. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja &

Keuangan SKPD

Page 12 of 28


NOSASARAN

STRATEGISPROGRAM




CAPAIAN

Jumlah Puskesmas yang

melaksanakan sosialisasi

BLUD

Pusk 15 15 15 15 0 0 15 15 100,0


melaksanakan workshop

BLUD

Pusk 15 15 15 15 0 0 15 0 100,0


melaksanakan

pendampingan BLUD

Pusk 15 15 15 15 0 0 0 15 100,0


melaksanakan kaji banding

BLUD

Pusk 15 15 15 15 0 0 0 15 100,0


melaksanakan self

asesment BLUD

Pusk 15 15 15 15 0 0 0 15 100,0

Reakreditasi puskesmas Terlaksananya penilaian

akreditasi ulang UPT

Puskesmas


terakreditasi ulang Pusk 0 0 2 0 0 0 0 2 100,0 - - 1.225.555.882

Pelayanan Kesehatan

Poskotis dan P3K Insidentil

Terlayaninya kesehatan

pada poskotis dan kegiatan

P3K

Jumlah yankes situasi

khususLokasi 2 0 5 2 0 2 0 7 100,0 - 8.455.000 -

Manajemen Pelayanan

Kesehatan di Puskesmas

Terlaksananya pengelolaan

manajemen puskesmas

sesuai standar


dengan manajemen

pelayanan terstandar.

Pusk 0 0 0 8 0 0 0 8 100,0 3.180.000 55.575.000 -

Jumlah mahasiswa

kedokteran yang menerima

beasiswa

Orang 3 3 8 8 3 3 6 6 81,8

Jumlah semester reguler

per mahasiswa yang

dibiayai

Semester 3 3 13 13 3 3 9 9 75,0

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Terlaksananya sistem

rujukan di fasilitas

pelayanan kesehatan

Jumlah fasyankes yang

melaksanakan sistem

rujukan.

Pusk 35 35 35 35 35 35 35 35 100,0 13.969.000 63.835.000 18.236.000

Jumlah Pegawai yang

diterima (Tim Monitoring)

4 Orang

4 4 4 4 4 4 4 4 100,0

Jumlah operasional

ambulan hebat

10 Kec10 10 10 10 10 10 10 10 100,0

Penyusunan Profil

Kesehatan

Tersusunnya profil

kesehatanJumlah dokumen profil. Dokumen 1 1 0 0 0 0 0 1 100,0 - 6.504.000 29.000.000

Sistem Informasi

Kesehatan Daerah (SIKDA)

Terlaksananya Sistem

Informasi Kesehatan

Daerah (SIKDA)


menjalankan Sistem

informasi Puskesmas (SIP).

Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 9.400.000 37.400.000 132.576.000

Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Penduduk

Miskin Luar Kuota

Tersedianya jamianan

kesehatan untuk penduduk

miskin di luar kuota PBI

Pusat

Jumlah peserta PBI Daerah Jiwa 6540 6540 6540 6545 12500 23195 26089 26165 100,0 971.562.925 1.614.024.075 1.815.403.065

Kapitasi JKN Tersedianya biaya upaya

kesehatan perorangan

dalam & uar gedung


mendapatkan dana kapitasi Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 3.722.026.250 3.820.660.850 3.915.253.300

Non Kapitasi JKN Tersedianya biaya klaim

pelayanan persalianan,

rawat inap dan rujukan


mendapatkan dananon

kapitasi

Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 500.000.000 750.000.000 1.100.000.000

Jumlah Tim Koordinasi

yang mengelola Prog JKN.Tim 0 53 0 0 0 53 65 65 122,6 62.001.100

Frekuensi kegiatan P-Care. Kali 0 1 0 0 0 1 1 1 100,0

Jumlah advetorial program Paket 0 1 0 0 0 1 1 1 100,0 - 35.000.000 -

Jumlah tenaga medis Orang 0 14 0 0 0 11 0 11 78,6

Jumlah tenaga Bidan Orang 0 30 0 0 0 30 0 30 100,0

Jumlah nakes lain Orang 0 50 0 0 0 20 0 20 40,0

Pengembangan SDM

Kesehatan

Tersedianya beasiswa

kedokteran bagi

masyarakat yang lulus

SNMPTN dan SBMPTN

Pelayanan Ambulans Hebat Terlaksananya pelayanan

kegawadaruratan mobile

Manajemen dan

Operasional Jaminan

Kesehatan

Terlaksananya operasional

Tim JKN Kabupaten dan

Puskesmas

Peningkatan Sumber Daya

Manusia di bidang

kesehatan

Meningkatnya SDM

kesehatan di Puskesmas

1 Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

5. Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

Peningkatan UPT

Puskesmas menjadi BLUD

48.518.000 140.803.000 971.000

Meningkatnya fungsi

pengelolaan pelayanan dan

keuangan Puskesmas

secara mandiri

101.190.000 - 319.690.000

800.000.000 800.000.000 800.000.000

Page 13 of 28


NOSASARAN

STRATEGISPROGRAM




CAPAIAN

Tenaga kesehatan yang

memiliki ijin praktekOrang 12 13 12 13 20 10 10 10 100,0

Sarana kesehatan yang

memiliki ijinSarana 5 5 5 5 5 6 6 0 85,0

Usaha masyarakat yang

memiliki ijinKelompok 2 3 2 3 5 7 7 0 190,0

Peningkatan mutu

pelayanan farmasi

komunitas dan rumah sakit

Terlaksananya pengawasan

sarana pelayanan farmasi

swasta di Kabupaten

Lampung Barat.

Jumlah sarana pelayanan

farmasi swasta yang

mendapatkan pengawasan. Sarana 22 22 22 22 12 0 8 2 100,0 24.048.000 - 4.400.000

Pengadaan obat, vaksin,

perbekalan kesehatan dan

Alkes

Terpenuhinya kebutuhan

obat dan perbakalan

kesehatan

Persentase ketersediaan

obat & perbekes di

Puskesmas.% 90 90 90 90 0 90 90 90 100,0 16.846.000 237.363.979 2.400.000

DAK Reguler Bidang

Pelayanan Kefarmasian

dan Perbekalan Kesehatan

Terpenuhinya

obat,perbekalan kesehatan

dan sarana penunjang IFK


obat dan perbekes di

Puskesmas% 90 90 90 90 0 31,39 31,39 90 100,0 300.000.000 806.400.000 1.000.000.000

Penyusunan Formularium

Obat Kabupaten Lampung

Barat

Tersedianya dokumen

formularium obat

kabupaten

Jumlah buku dokumen

formularium obat Dokumen 0 0 1 0 0 0 0 1 100,0 - 5.800.000 20.788.000

Jumlah sampel makanan

minuman yang diperiksa Sampel 0 125 125 0 0 250 0 250 100,0 39.366.000 15.000.000 5.909.000

Persentase sampel

diperiksa memenuhi syarat % 95 95 95 95 0 95 100,0

Sertifikasi Penyuluhan

Keamanan Pangan (PKP)

dan Pengawasan

Keamanan dan Kesehatan

Terlaksananya penyuluhan

keamanan pangan bagi

pemilik/penanggung jawab

industri rumah tangga

Jumlah pemilik/

Penanggung jawab IRTP

yang memiliki sertifikat

PKP

Orang 0 40 0 0 20 40 30 40 100,0 35.668.000 - 4.000.000


terpenuhi sarana,

prasarana dan alat

kesehatan

Pusk 15 15 15 15 0 0 0 15 100,0

Jumlah Peningkatan PKM

Non Rawat Inap Menjadi

PKM Rawat Inap

pusk 0 0 0 2 0 0 0 2 100,0

Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Kesehatan

Puskesmas/Pustu dan

Jaringannya

Terlaksananya pengadaan,

peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana

puskesmas/pustu dan

jaringan


terpenuhi sarana,

prasarana dan alat

kesehatan.

Pusk 0 0 0 3 0 3 3 3 100,0 - 215.000.000 487.500.000

DAK Afirmasi Bidang

Kesehatan (Puskesmas)

Terlaksananya pengadaan,

peningkatan dan perbaikan


puskesmas


terpenuhi sarana,

prasarana dan alat

kesehatan

Pusk 0 0 0 4 0 0 0 4 100,0 5.000.000 1.179.000.000 9.319.519.080

Kalibrasi dan Pemeliharaan

Alat Kesehatan di

Puskesmas

Terlaksananya kalibrasi dan

pemeliharaan alat

kesehatan di Puskesmas


mendapat kalibrasi &

pemeliharaan peralatan

kesehatan.

Pusk 0 0 3 0 0 0 0 3 100,0 1.320.000 58.780.000 -

Jumlah media cetak untuk

promosiMedia 4 4 4 4 4 4 4 4 100,0

Jumlah Frekuensi spot

radio untuk promosi

kesehatan

Kali 150 250 250 250 4 4 4 250 100,0

7. Program

pengadaan,

peningkatan dan

perbaikan sarana

dan prasarana

puskesmas/puskes

mas pembantu dan

jaringannya

DAK Bidang Kesehatan

Pelayanan Dasar

Meningkatnya Pelayanan

Kesehatan Dasar

8. Program

Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Promosi Kesehatan Melalui

Media

Terlaksananya promosi

kesehatan melalui media

Pelayanan Registrasi

tenaga kesehatan, sarana

kesehatan dan usaha

masyaraka

Meningkatnya tenaga

kesehatan, sarana

kesehatan dan usaha

masyarakat yang memiliki

ijin

6. Program Obat

dan Perbekalan

Kesehatan

Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan

bahan berbahaya

Terlaksananya pengawasan

obat dan makanan

1 Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

5. Program

Standarisasi

Pelayanan

Kesehatan

19.579.000 18.000.000 8.225.000

2.000.000 4.000.000 888.738.064

- 58.100.000 45.750.000 12.500.000

Page 14 of 28


NOSASARAN

STRATEGISPROGRAM




CAPAIAN

Kampanye ABAT HIV /

AIDS

Terlaksananya kampanye

HIV/AIDS kepada Karang

taruna dan Organisasi

Kepemudaan lainnya

Jumlah pemuda yang

mengikuti kampanye ABAT

HIV/AIDS

Orang 0 0 135 0 75 35 0 25 100,0 58.516.000 21.140.000

Kampanye Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat di

Masyarakat

Terlaksananya Kampanye

Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat di Masyarakat

Jumlah masyarakat yang

mengikuti kampanye PHBSOrang 150 150 150 150 150 150 150 150 100,0 - 25.000.000 85.000.000

Pendataan Keluarga Sehat Terlaksananya pendataan

hasil survey keluarga sehat

Jumlah pekon di survei

keluarga sehat. Pekon 6 6 6 6 6 6 6 6 100,0 20.000.000 25.000.000

DAK Bantuan Operasional

Kesehatan

Terlaksananya upaya

promotif dan preventif di

semua puskesmas

Jumlah puskesmas

melaksanakan upaya

promotif dan preventif

Pusk 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 1.000.000.000 3.500.000.000 6.500.000.000

Tenaga Kerja Formal dan

informal yang

mendapatkan pembinaan

Orang 30 30 30 30 0 0 100,0

Jumlah masyrakat yang

mendapatkan sosialisasi

kesehatan kerja dan

olahraga

Orang 40 40 40 40 0 0 100,0

Jumlah anak sekolah


kesehatan olahragaOrang 750 750 0 0 0 750 100,0

Calon jamaah haji yang


kebugaran jasmaniOrang 0 200 0 126 0 63,0


memberikan pelayanan

lansia

Puskesmas 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0

Jumlah posyandu lansia

mendapatkan pembinaan15 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0

Jumlah pekon dengan

pengembangan Tanaman

Berkhasiat Obat keluargaPekon 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0

Persentasepuskesmas yang

melaksanakan upaya

kesehatan tradisional.% 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0

Pembinaan dan

Pengawasan Hygiene

Sanitasi Tempat

Pengolahan Makanan

(TPM)

Terlaksananya pembinan

TPM

Jumlah TPM yang

dilakukan pembinaansarana 40 40 0 40 40 40 0 40 100,0 12.196.050

Forum Kabupaten sehat Berfungsinya forum

kabupaten sehat dan

kecamatan sehat secara

optimal

Jumlah sekretariat Forum

kecamatan Sehat yang

melaksanakan fungsinya.

Kecamatan

15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 15.000.000 100.000.000

AMP Terlaksananya audit

maternal dan perinatal

Persentase kasus

maternal perinatal

diaudit.

% 100 100 100 100 0 0 0 100 100,0 - - -

Sosialisasi Program P4K Terlaksananya sosialisasi

P4K

Jumlah kecamatan yang


P4KKec 3 3 3 3 3 3 3 3 100,0 164.299.000 950.000

Jumlah Rumah Tunggu RTK 17 17 17 17 17 17 17 17 100,0

Jumlah Sasaran Ibu

Hamil terlayani JampersalBumil 300 300 300 300

Ibu

74/Anak

52

Ibu

43/Anak

30

Ibu 38 /

Anak 47

Ibu 38 /

Anak 4764,3 464.500.000 496.500.000 651.500.000

9. Program

peningkatan

keselamatan ibu

melahirkan dan

anak

DAK Non Fisik Jampersal Terlayaninya bumil

miskin yang tidak

memiliki jaminan

kesehatan

Terlaksananya upaya

kesehatan tradisional dan

pengembangan tanaman

berkhasiat obat keluarga

Peningkatan Kapasitas

Tenaga Pengelola

Kesehatan Kerja dan

Olahraga

Meningkatnya pembinaan

kesehatan olahraga

masyarakat

20.340.000 9.700.000

16.546.000 14.454.000

105.853.000

8. Program

Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Pembinaan Kesehatan

Pekerja (Formal dan

Informal)

Terbinanya kesehatan kerja

formal dan informal


Kesehatan Usia Lanjut

Terlayaninya pelayanan

kesehatan lansia

Manajemen Upaya

Kesehatan Tradisional dan

Pengembangan Tanaman

Berkhasiat Obat Keluarga

1 Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

51.903.000

Page 15 of 28


NOSASARAN

STRATEGISPROGRAM




CAPAIAN

Pelacakan dan

Penanggulangan Kasus Gizi

Buruk Balita KEP dan

Bumil KEK.

Tertanggulanginya kasus

gizi buruk balita KEP &

KEK

Jumlah Kasus balita KEP

dan bumil KEKKEP-KEK 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 100 13.374.000 50.000.000 4.840.000


Fe untuk ibu hamil % 100 100 100 100 0 100 0 100


vitamin A untuk bayi,

balita dan bufas% 100 100 100 100 0 100 0 100


Fe untuk remaja putri % 100 100 100 100 0 100 0 100


Mineral Mix untuk Kasus

Gizi Buruk% 100 100 100 100 0 100 0 100

Jumlah SD/MI yang

mendapat pelayanan

imunisasi

SD/MI 242 242 242 242 0 0 100 142

Jumlah pengelola yang

mengikuti pertemuan

persiapan BIAS

Orang 40 40 40 40 40 0

Pekon/Kelurahan dengan

UCI 100%% 100 100 100 100 98,5 98,5 98,5

Persentase imunisasi dasar

lengkap% 95 95 95 95 95 95 100,0

Jumlah petugas yang

mengikuti peningkatan

kapasitas dan evaluasi

program

170 170 170 170 170 100 100,0

Peningkatan surveillance

epideminologi dan

penaggulangan wabah

/KLB

Meningkatnya pelacakan

kasus yang berpotensi KLB Jumlah puskesmas yang

melaksanakan pelacakan

kasus potensi KLB

Puskesmas 15 15 15 15 15 15 15 15 100,0 7.545.000 9.200.000 15.725.000

Jumlah Laporan kejadian

dini dan respon yang

dilaksanakan Puskesmas

Buah 195 195 195 195 195 195 195 195 100,0

Jumlah peserta yang


kapasitas petugas

surveilans

Orang - 30 0 30 0 100,0

jumlah petugas yang


kapasitas dan evaluasi P2

DBD

Orang - 45 - - 0 45 100,0

Sekolah yang mengikuti

sosialisasi Gerakan Satu

Rumah Satu Jumantik

(G1R1J)

Sekolah 30 50 50 20 0 30 30 40 83,3

Petugas mengikuti

peningkatan kapitasi dan

evaluasi P2 Diare

Orang - - 45 - 45 100,0

Persentase kasus diare

yang ditangani sesuai

standar

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0

Jumlah petugas yang

mengikuti evaluasi


Malaria

Orang 75 0 60 80,0

Jumlah Puskesmas

mendapatkan logistikPuskesmas 15 15 15 15 0 0 0 0 0,0


Kesehatan Penderita DBD

Terdeteksinya Penderita

DBD

Peningkatan komunikasi,

informasi dan edukasi (kie)

pencegahan dan

pemberantasan penyakit

Terlaksananya survailans

kejadian dini dan respon

13.188.000 - -

80.859.000 - 29.480.000

9. Program

peningkatan

keselamatan ibu

melahirkan dan

anak

DAK penugasan

Penyediaan Obat GiziTerpenuhinya obat gizi

untuk pencegahan

stunting

10. Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular

Pelayanan Vaksinasi bagi

balita dan anak sekolah

Meningkatnya pelayanan

imunisasi bagi balita dan

anak sekolah


Imunisasi

Meningkatnya pelayanan

imunisasi


Kesehatan Penderita Diare

Terlaksananya penanganan

kasus diare


Kesehatan Penderita

Malaria

Terdeteksinya penderita

malaria

1 Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

100,0

331.623.000

8.000.000 10.000.000 3.361.000

- 10.960.000 24.670.000

14.218.000 4.212.500 26.431.500

Page 16 of 28


NOSASARAN

STRATEGISPROGRAM




CAPAIAN

Jumlah Ibu Hamil yang

diperiksa malariaOrang 375 375 375 375 358 285 345 415 93,5

Jumlah petugas mengikuti

peningkatan kapasitas dan

evaluasi TBC

Orang 45 45 45 45 0 45 45 45 100,0

Persentase penderita TBC

yang di obati sesuai standar

(100%)

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0

Jumlah Puskesmas

melayani

pemeriksaan/skrinning HIV

Pusk 15 15 15 15 15 15 100,0

Jumlah Ibu Hamil yang di

Skrinning HIVOrang 1250 1250 1250 1250 986 886 941 896 74,2

Jumlah petugas yang



Rabies dan GHPR.

Orang 0 0 60 0 0 60 100,0

Jumlah kasus GHPR yang

ditangani sesuai standarKasus 25 25 25 15 25 18 31 16 100,0

Jumlah petugas yang



Filariasis dan Kecacingan

Orang 0 90 0 0 0 90 100,0

Jumlah anak yang

diberikan obat kecacinganOrang 25000 0 25000 24615 0 24768 98,8

Jumlah petugas Puskesmas



Orang 30 30 100,0

Jumlah ibu hamil yang

diperiksa/skrinning

hepatitis

Orang 375 375 100,0

Jumlah pengelola



Orang 60 60 100,0

Puskesmas melaksanakan

diseminasiPuskesmas 15 15 100,0

Jumlah Puskesmas tersedia



Puskesmas 15 15 100,0

Jumlah Vaksin Carier Buah 10 10 100,0

Jumlah Kulkas Vaksin Buah 3 3 100,0

Jumlah peralatan

pendukung pemeriksaan

penyakit menular

15 15 100,0

Jumlah sasaran WUS

mendapat imunisasi TTOrang 10000 15000 23000 15000 11008 14253 12110 11133 77,0

Jumlah peserta mengikuti

peningkatan kapasitas

petugas imunisasi TT

Orang 40 0 40 100,0

Jumlah peserta yang

mendapatkan diseminasi

informasi krisis kesehatan

Orang 0 0 50 0 0 0 0 50 100,0

Jumlah logistik

penanggulangan krisis

kesehatan

paket 0 0 3 0 0 0 0 3 100,0

Jumlah pengelola

program mengikuti

pertemuan peningkatan

kapasitas nakes

Orang 35 35 0 0 100,0 68.047.000 16.927.000 24.000.000

Pelayanan Krisis Kesehatan Terjaminnya pelayanan

kesehatan pada kondisi

krisis kesehatan

11. Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Tidak

Menular

Kawasan Tanpa Rokok Terlaksananya KTR


Kesehatan Penderita

Hepatitis


hepatitis


Kesehatan Penderita ISPA

dan Pneumonia


kesehatan penderita ISPA

dan Pneumonia

DAK penugasan


Meningkatnya kualitas

pelayanan penyakit

menular

10. Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Menular


Kesehatan Penderita

Infeksi Menular Seksual

(IMS)/HIV/AIDS


HIV/AIDS


Kesehatan Rabies dan

GHPR

Tertanganinya kasus GHPR

Pencegahan dan

Penanggulangan Filariasis

dan Kecacingan

Terlaksananya pemberian

obat kecacingan


Kesehatan Penderita

Malaria


malaria


Kesehatan Penderita TBC


TBC

Peningkatan Imunisasi TT

pada WUS hamil dan tidak

hamilMeningkatnya pelayanan

imunisasi pada wanita usia

subur

1 Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

- 10.960.000 24.670.000

17.222.000 15.899.000 30.349.500

8.266.500 8.936.000

8.468.000 8.000.000 19.291.000

18.398.000

21.858.250

24.061.000 34.168.000

9.000.000 25.000.000

25.000.000 15.000.000

- - 99.791.000

98.345.000 11.403.000

Page 17 of 28


NOSASARAN

STRATEGISPROGRAM




CAPAIAN

Jumlah orang yang telah


KTR

Orang 100 0 100 100,0 26.900.000


mendapatkan logistik pusk 15 0 0 15 100,0

Jumlah posbindu

terbentukPosbindu 7 0 15 214,3

Jumlah pengelola

program yang mengikuti

peningkatan kapasitasOrang 35 35 100,0

Jumlah puskesmas

melaksanakan skrining

penderita Hipertensi

pusk 15 0 0 15 100,0

Jumlah puskesmas

mendapatkan logistikpusk 7 0 7 100,0 7.875.000

Pengelola program yng

mengikuti kapasitasOrang 35 35 100,0


melaksanakan skrinning

penderita diabetes

melitus

pusk 15 15 100,0

Puskesmas mendapatkan

logistikpusk 7 7 100,0 3.360.000

Jumlah petugas

mengikuti pertemuan

pelayanan haji

Orang 35 35 100,0 52.384.000 8.829.000 38.360.000

Jumlah CJH mendapatkan

sosialisasi Orang 200 126 126 126 63,0 79.900.000

Jumlah pengelola

program mengikuti


kapasitas tenaga

kesehatan

Orang 35 35 35 35 100,0 38.585.000 13.220.000 805.000

Jumlah orang yang

mendapatkan sosialisasi Orang 150 150 0,0 4.380.000 2.190.000

Jumlah puskesmas

mendapatkan logistikPuskesmas 15 15 100,0

Jumlah puskesmas

melaksanakan deteksi

dini kanker

Puskesmas 15 15 15 15 100,0

Jumlah pengelola

program mengikuti

pertemuan

Orang 35 35 35 35 100,0 81.931.000 6.500.000

Jumlah orang yang

mendapatkan sosialisasi Orang 100 100 100 100,0 13.475.000

Jumlah puskesmas

mendapatkan logistikPuskesmas 15 15 15 100,0

Jumlah posbindu yang

terbentukPosbindu 7 15 214,3

Jumlah pengelola

program mengikuti


kapasitas kesehatan jiwa

Orang 75 0 75 100,0

Jumlah puskesmas

melaksanakan sosialisasi Puskesmas

1515 15 15 100,0


Kesehatan Jiwa


kesehatan jiwa

82.698.000 10.340.000 500.000

78.000.000

Peningkatan pelayanan

kesehatan skrining pada

usia produktif

Terlaksananya skrining

pada usia produktif

7.500.000

21.062.000 2.450.000

49.560.000

32.140.000 500.000

11. Program

Pencegahan dan

Penanggulangan

Penyakit Tidak

Menular

Kawasan Tanpa Rokok Terlaksananya KTR

Pelayanan Penderita DM Terdeteksinya penderita

diabetes miletus

Pelayanan deteksi dini

kanker


kanker


Penderita Hipertensi


hipertensi

Pelayanan kesehatan

haji


kesehatan calon jamaah

haji

1 Meningkatnya

Kualitas

Kesehatan

Masyarakat

Page 18 of 28


NOSASARAN

STRATEGISPROGRAM




CAPAIAN

Page 19 of 28

83,33333333

TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 20 21 22 23 24 25

4.656.000 - 3.681.000 3.681.000 4.656.000 168.989.277.663

1.392.000 164.509 329.017 421.739 627.984 21,9

5.400.000 971.400 1.942.800 2.942.780 4.554.700

28.200.000 5.147.086 10.294.172 14.277.444 23.544.464

19.800.000 4.458.336 8.916.672 11.862.172 19.165.172

12.405.000 0 0 3.214.979 11.787.064

10.000.000 0 0

2.500.000 0 0

12.000.000 3.000.000 6.000.000,00 4.900.000 8.400.000 18.679.800

6.686.800 500.000 1.741.000,00 1.741.000 10.279.800

15.830.000 7.808.000 8.022.000 15.830.000 15.830.000 100,0

75.062.300 4.000.000 8.650.000,00 15.350.000 15.350.000 75.062.300

7.500.000 14.328.000,00 24.679.800 59.712.300

10.000.000 1.000.000 1.350.000 4.818.200 7.500.000 25

87.315.000 1.500.000 968.200 26.509.200 41.759.200

3.960.000 1.000.000 1.000.000 2.660.000 3.960.000 100,0

3.960.000

70.480.000 12.287.750 12.287.750 33.080.000 64.875.000 92,0

130.000.000 27.303.000 67.303.166 106.985.382 129.797.341 99,8

10.000.000 - - - 9.980.000 99,8

40.000.000 5.000.000 19.371.500 33.109.750 39.624.650 99,1

180.000.000 180.000.000 - - 180.000.000 100,0

35.000.000 - 8.637.124 14.237.124 34.899.374 99,7

1.100.429.210 125.234.111 277.593.951 507.092.291 1.022.973.160 93,0

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA ESELON IV TAHUN 2020

87,4

100,0

47,3

50,6

100,0

99,9

KEGIATAN KEUANGAN

TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANGAN PERSEN

TASE

Page 20 of 28

TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

KEGIATAN KEUANGAN


TASE

88.342.400 - 74.951.000 82.342.500 88.184.900 99,8

1.949.458.710 1.797.461.109 92,20308693

16.000.000 - 16.000.000 16.000.000 16.000.000 100,0

544.866.000 - 83.430.000 391.402.000 541.319.000 99,3

- 194.936.000

- 15.860.000

46.500.000 2.500.000 3.000.000 13.500.000 16.500.000 35,5

2.500.000 3.000.000

2.000.000 3.000.000

607.366.000 573.819.000 94,47664176

90.000.000 - 12.450.000 12.450.000 87.450.000 97,2

64.950.468 - 38.359.600 50.160.200 64.950.468 43,5

47.278.000 7.636.000 15.292.000 21.400.000 47.265.550 99,9

35.938.800 - - 35.938.800 100,0

47.267.000 7.000.000 15.537.000 22.537.000 44.959.000 95,1

285.434.268 280.563.818 98,29367019

1.000.000 - - 480.000 1.000.000 100,0

1.000.000 - - 635.000 1.000.000 100,0

2.000.000 - - 1.435.000 2.000.000 100,0

2.500.000 - 2.500.000 100,0

2.630.000 - - 1.360.000 2.630.000 100,0

111.400.000 38.000.000 38.000.000 83.750.000 111.400.000 100,0

120.530.000 120.530.000

Page 21 of 28


KEGIATAN KEUANGAN


TASE

1.460.400.000 - - - 1.225.555.882 83,9

184.619.000 84.768.300 167.621.050 90,8

58.755.000 - - - 28.525.000 48,6

119.969.000 2.259.800 62.780.200 94.172.250 113.091.550 94,3

35.324.000 - 35.624.000 99,8

136.188.000 - 7.021.527 7.582.527 134.678.534 98,9

9.447.330.000 2.585.587.000 4.199.524.000 8.316.609.000 88,0

12.698.886.265 1.341.294.050 1.341.294.050 7.734.393.057 10.657.660.630 83,9

1.769.590.221 445.000.000 753.061.510 1.016.528.711 1.289.796.189 72,9

119.124.000 - 62.001.100 119.124.100 119.124.000

- -

- - 35.000.000

192.292.000 - 2.600.000 38.218.000 188.261.000 97,9

429.880.000 - 101.190.000 - 308.504.436 71,8

3.292.452.000 841.378.076 841.378.076 1.158.977.773 3.146.547.508 95,6

100,0

2.321.599.000 347.500.000 347.500.000 1.097.000.000 1.975.782.000 85,1

Page 22 of 28


KEGIATAN KEUANGAN


TASE

32.316.412.486 27.757.116.245 87,4 85,89170056

28.448.000 - 13.977.450 19.238.450 28.158.450 98,9

279.870.979 - 14.426.000 39.328.171 277.143.325 99,0

3.420.191.000 - - 846.775.196 3.338.213.199 97,6

36.050.000 - 7.200.000 24.238.000 35.710.000 99,1

60.275.000

39.688.000 - 35.648.000 35.648.000 37.098.000 93,5

3.864.522.979 3.776.532.583 98,0 97,72312401

730.000.000 1.901.300 207.246.400 723.083.200 99,1

28.365.150.658 7.096.531.157 28.113.382.643 99,1

60.000.000 - 770.000 50.091.855 58.427.755 97,4

30.846.641.185 30.537.946.683 98,99926057

50.004.000 5.000.000 19.238.450 19.238.450 49.735.466 99,5

60.209.609 49.997.850 48.808.850 - 99,9

1.691.490.527 - - 667.097.140 1.643.053.085 97,1

143.350.000 - 71.250.000 112.600.000 143.350.000 100,0

Page 23 of 28


KEGIATAN KEUANGAN


TASE

79.656.500 - 8.936.000 65.860.000 79.352.450 99,4

100.302.000 71.763.150 71.763.150 100.127.050 99,8

31.600.000 18.534.000 22.334.000 25.834.000 81,8

15.223.185.000 - 5.058.728.993 7.506.312.891 14.814.763.915 97,3

19.600.000 14.646.050 18.097.350 92,3

145.000.000 12.139.000 12.139.000 8,4

16.029.546.500 15.473.896.415 96,53358824

64.997.000 - -

-

64.747.000 99,6

165.249.000 - 12.849.000 12.849.000 164.449.000 99,5

2.025.000.000 879.524.741 1.088.089.141 1.865.121.341

30.511.450 31.811.450

32.000.000 2.450.000 7.371.000

32.000.000 14.586.000 13.944.000

170.950.000

9.821.000 27.693.450

99,4

86,5

100,0 51.903.000 51.903.000 51.903.000

168.824.750 99,96

92,1

Page 24 of 28


KEGIATAN KEUANGAN


TASE

70.714.000 - 6.834.000 8.034.000 66.982.650 94,7

0,283333333

88,05

2.657.583.000 2.492.883.151 93,80264515

25.965.608 - 5.329.536 8.493.236 25.965.608 80,0

13.188.000

120.339.000

- - - 331.583.160 100 331.623.000

98,6 51.961.000 - - 20.521.000 51.246.000

226.210.000 101.623.000 165.148.000 220.534.000 97,5

100,0

100,0

100,0

100,0 50.470.000 27.810.000 7.255.000 -

6.112.500 14.330.500 44.862.000

120.328.450 86.588.700 23.639.000 -

- 13.188.000 13.188.000 13.188.000

50.470.000

44.862.000 -

Page 25 of 28


KEGIATAN KEUANGAN


TASE

1.389.357.108 1.313.745.583 94,55780486

185.434.000

100,0 50.470.000 27.810.000 7.255.000 - 50.470.000

82,1 56.543.000 33.993.000 900.000 - 68.915.000

39.759.000 - 12.768.000 12.768.000 100,0

99,4

100,0 76.590.400 59.329.000 55.829.000 76.627.000

38.910.500 14.502.250 8.936.000 - 39.160.500

39.759.000

33.349.000 8.066.000 24.634.000 33.349.000 100,0

97,5 35.207.800 24.051.000 13.092.000 36.101.000

350.625.000

99.791.000

305.150.325 87,0

112.034.000 57.093.000 69.996.000 102.735.500 91,7

99,1 98.906.000 57.046.000

99,9 185.204.671 118.702.299 33.117.000 13.463.000

Page 26 of 28


KEGIATAN KEUANGAN


TASE

180.473.000

143.400.000

116.300.000

793.145.000 740.288.489 93,33583254

1.549.000 4.649.000 88.364.600 114.584.086

5.350.932 8.238.932 42.315.844 93.220.844 93.538.000

38.000.000

36.000.000

37.913.900 31.295.900 18.987.000 901.000 99,8

98,5

99,7

84,6

100,0

3.914.000 44.327.177 133.153.791 152.602.791

1.505.000 2.000.000 95.209.000 120.769.677 84,2

99,9 185.204.671 118.702.299 33.117.000 13.463.000

1.519.000 14.889.000 35.992.520 35.992.520

Page 27 of 28


KEGIATAN KEUANGAN


TASE

Page 28 of 28

Documents

EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA DINAS KESEHATAN TAHUN …