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Dirección General de Presupuesto Público
Reporte Seguimiento del Presupuesto al mes de Mayo 2018
2
A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los
principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito
del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la
información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de
mayo 2018.
Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:
1 Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).
NIVEL DE GOBIERNO
EJECUCIÓN ENERO - MAYO
DIFERENCIAS VARIACIÓN
% PIM % AVANCE
2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017 2018 2017
GASTO TOTAL 56,480 54,681 1,799 3 174,306 163,240 32 33
G. Nacional 36,382 37,264 -882 -2 112,413 106,655 32 35 G. Regionales 11,041 9,625 1,416 15 33,417 28,661 33 34 G. Locales 9,056 7,792 1,264 16 28,477 27,924 32 28
GASTO NO FINANCIERO 49,743 49,353 390 1 161,551 150,543 31 33
G. Nacional 29,871 32,115 -2,245 -7 100,302 94,558 30 34 G. Regionales 10,948 9,553 1,395 15 33,141 28,432 33 34 G. Locales 8,924 7,685 1,240 16 28,108 27,553 32 28
GASTO CORRIENTE 38,351 36,726 1,624 4 105,679 102,052 36 36
G. Nacional 24,521 24,522 -1 0 70,649 69,999 35 35 G. Regionales 9,204 7,940 1,264 16 23,161 20,219 40 39 G. Locales 4,626 4,264 362 8 11,869 11,834 39 36
GASTO DE CAPITAL 11,392 12,627 -1,235 -10 55,872 48,492 20 26
G. Nacional 5,349 7,593 -2,244 -30 29,653 24,559 18 31 G. Regionales 1,744 1,613 131 8 9,980 8,214 17 20 G. Locales 4,299 3,421 878 26 16,239 15,719 26 22
PROYECTO 9,179 7,711 1,469 19 42,065 39,370 22 20
G. Nacional 3,364 2,864 500 17 16,534 16,210 20 18 G. Regionales 1,676 1,559 117 7 9,726 7,941 17 20 G. Locales 4,139 3,287 852 26 15,804 15,219 26 22
BIENES Y SERVICIOS 11,563 10,770 793 7 37,959 36,464 30 30
G. Nacional 7,042 6,429 613 10 25,489 23,983 28 27 G. Regionales 1,465 1,456 9 1 4,867 4,947 30 29 G. Locales 3,055 2,884 171 6 7,603 7,534 40 38
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
17,696 15,670 2,026 13 44,517 40,937 40 38
G. Nacional 9,646 9,009 637 7 25,413 25,087 38 36 G. Regionales 6,965 5,677 1,288 23 16,315 13,198 43 43
G. Locales 1,085 985 100 10 2,789 2,651 39 37
Gasto sin Transferencias 1
GASTO NO FINANCIERO 49,215 44,476 4,739 11 161,024 145,666 31 31
GASTO CORRIENTE 38,351 35,250 3,101 9 105,679 100,576 36 35
GASTO DE CAPITAL 10,865 9,226 1,639 18 55,345 45,091 20 20
Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: Al mes de Mayo 2018
(Millones de S/)
RESUMEN EJECUTIVO
3
1. DESEMPEÑO GLOBAL ………………………………………………………………………………………………..(pág. N° 5)
En el mes de mayo 2018, el Gasto no Financiero (GNF)2 presentó un crecimiento del
10% respecto a similar mes del año 2017. Este resultado fue explicado por el
crecimiento del 39% que presentó el gasto de capital. Cabe indicar que el gasto
corriente presentó un crecimiento solo del 1%. En términos acumulados, al mes de
mayo 2018, el GNF presentó un crecimiento del 11% con un avance respecto al PIM
del 31% (similar al del año 2017).
2. GASTO CORRIENTE ………………………………………………………………………………………………….(pág. N° 12)
El gasto corriente en el mes de mayo 2018 fue ligeramente superior en 1% respecto a
similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por los gastos en personal y
obligaciones sociales, bienes y servicios y pensiones. En términos acumulados
presentó un crecimiento del 9% y un avance respecto al PIM del 36% (superior al del
año 2017).
3. BIENES Y SERVICIOS ………………………………………………………………………………………………...(pág. N° 16)
Los gastos en bienes y servicios superior solo en 1%; donde se presentaron mayores
gastos en servicios profesionales, contrato administrativo de servicios y adquisiciones
de materiales y útiles, respecto a similar mes 2017. Al mes de mayo 2018, presentó
un crecimiento del 7% respecto a similar perido 2017 con un avance respecto al PIM
del 30% (similar al del 2017).
4. POLITICA SALARIAL ………………………………………………………………………………………………...(pág. N° 21)
Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de mayo 2018, aumentaron en
13%. Respecto al gasto en pensiones, al mes de mayo 2018, presentó un aumento del
6%; sustentado principalmente por el pago a los pensionistas del D.L 20530 y del
Sistema Nacional de Pensiones D.L 19990. Y los gastos correspondientes a los CAS, al
mes de mayo 2018, crecieron en 5%.
5. GASTO DE CAPITAL ………………………………………………………………………………………………..(pág. N° 23)
El Gasto de Capital en el mes de mayo 2018 presentó un crecimiento en su ejecución
del 39% respecto a similar mes 2017. En términos acumulado, al mes de mayo 2018,
presentó un crecimiento del 18% con un avance respecto al PIM del 20% (similar al
del 2017).
2 En el mes de mayo 2018, no se considera las transferencias al FONDES. Asimismo, Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).
4
6. INVERSIÓN PÚBLICA ……………………………………………………………………………………………….(pág. N° 24)
La inversión pública en el mes de mayo 2018 fue superior en 38% con respecto a
similar mes 2017; explicado, principalmente, por el mayor nivel de ejecución que
presentaron el G. Nacional y los G. Locales. En términos acumulados la ejecución fue
superior en 19%, respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue del
22% (superior al del año 2017), liderado por el avance de los G. Locales.
7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP) …………………..(pág. N° 30)
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de mayo 2018, fue del 31%
del PIM; asimismo, representó el 70% del gasto no financiero ni previsional ni
acciones centrales (sin reserva de contingencia).
8. NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA ……………………………………………………………..…..(pág. N° 35)
Se muestran las normas legales que tienen incidencia presupuestal, publicadas en el
mes de mayo 2018.
9. ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADA …………………………………………………………..…….(pág. N° 37)
Al mes de mayo 2018, se ejecutó el 28% del PIM de los compromisos asumidos por
las Asociaciones Público – Privado (APPs).
Nota: La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y
gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.
5
Gasto no Financiero: Mayo 2018 (Millones de S/)
En el mes de mayo 2018, el Gasto no Financiero (GNF) presentó un crecimiento del 10%
respecto a similar mes del año 2017.
Como se observa en el siguiente cuadro, el crecimiento del 39% del gasto de capital fue
el que sustentó, principalmente, el resultado del gasto no financiero en el mes de mayo
2018.
Por nivel de gobierno, el crecimiento del GNF del G. Nacional fue superior en 2% (S/ 97
millones), respecto a similar mes de mayo 2017; explicado por el crecimiento del 29% del
gasto de capital. Cabe indicar que el gasto corriente fue menor en 2% ( - S/ 125 millones).
DESEMPEÑO DEL GASTO
7%
2%5%
10% 10%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
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Gasto no Financiero(Var. % mensual)
12%
20%
-3%
13%
2%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
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GNF del G. Nacional(Var. % mensual)
6,8657,930
8,514 8,710 9,18110,115
11,080
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gasto no Financiero: Mayo(Millones de S/)
10%
3,6964,306
4,8155,460 5,296
5,974 6,071
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GNF del G. Nacional: Mayo(Millones de S/)
2%
Diferencias Mayo Var. % May.
2018 2017 2018 - 2017 2018/2017
G. Nacional 6,071 5,974 97 2
G. Regionales 2,480 2,279 201 9
G. Locales 2,528 1,862 667 36
Total GNF 11,080 10,115 965 10
G. Nacional 5,073 5,198 -125 -2
G. Regionales 1,945 1,757 188 11
G. Locales 1,040 986 55 6
Corriente 8,058 7,941 117 1
G. Nacional 998 776 223 29
G. Regionales 536 522 14 3
G. Locales 1,488 876 612 70
Capital 3,022 2,174 848 39
Nivel GobiernoMes de Mayo
6
El sector Salud (transferecnias del SIS y pago de remuneraciones) y el sector Justicia
(ejecución de PIP) fueron los que principalmente presentaron un mayor aumento del GNF
del G. Nacional en el mes de mayo 2018. Cabe indicar que el sector Vivienda, Construcción
y Saneamiento presentó una menor ejecución, debido a que en el mes de mayo 2017
realizaron transferencias de capital para el Bono Familiar Habitacional y para
Saneamiento rural.
En cuanto a la ejecución del GNF de los G. Regionales, en el mes de mayo 2018, fue
superior en 9% (S/ 201 millones) respecto similar mes de mayo 2017; explicado por el
crecimiento del gasto corriente y de capital (11% y 3% respectivamente).
Los GRs de Puno y Piura fueron los que presentaron un mayor nivel de ejecución respecto
a similar mes de mayo 2017, principalmente por el GNF en las funciones de Educación,
Salud, Transportes y Agricultura. Asimimos, cabe indicar que el GR de Arequipa presentó
una menor ejecución en el presente mes (en mayo 2017, la ejecución de proyectos de
inversión fueron mayores).
Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
2% 1%
15% 12% 9%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
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GNF de los G.Regionales(Var. % mensual)
1,5421,709 1,750 1,765
2,0332,279
2,480
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GNF de los G. Regionales: Mayo(Millones de S/)
9%
100
53
3221 19 16 14 7 3 1
-1 -1 -3 -8-20
-33 -38 -39
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En los G. Locales, el GNF fue superior en 36% (S/ 667 millones) respecto a similar mes de
mayo 2017. Este resultado fue explicado por el nivel de ejecución del gasto de capital, el
cual fue mayor en 70% (S/ 612 millones) respecto a similar mes 2017.
El Departamento de Lima fue el que presentó un mayor nivel de ejecución respecto a
similar mes de mayo 2017 (mayores niveles de ejecución de proyectos de inversión).
Gasto No Financiero de los G. Regionales por pliego: Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamento: Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
2%
-24%
25%1%
36%
-100%
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GNF de los G. Locales(Var. % mensual)
1,6271,914 1,948
1,484
1,852 1,862
2,528
0
600
1,200
1,800
2,400
3,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GNF de los G. Locales: Mayo(Millones de S/)
36%
8
Gasto no Financiero (Millones de S/)
Diferencias Var. %
2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017
G. Nacional 29,343 27,238 2,105 8 29 30
G. Regionales 10,948 9,553 1,394 15 33 34
G. Locales 8,924 7,685 1,240 16 32 28
Total GNF 49,215 44,476 4,739 11 31 31
G. Nacional 24,521 23,046 1,476 6 35 34
G. Regionales 9,204 7,940 1,264 16 40 39
G. Locales 4,626 4,264 362 8 39 36
Corriente 38,351 35,250 3,101 9 36 35
G. Nacional 4,822 4,193 630 15 17 20
G. Regionales 1,744 1,613 131 8 17 20
G. Locales 4,299 3,421 878 26 26 22
Capital 10,865 9,226 1,639 18 20 20
Año Avance % PIMNivel Gobierno
Avance % del PIM del Gasto no Financiero (GNF)3
La ejecución del GNF, en términos acumulados, creció 11% (S/ 4,739 millones) respecto a
simialar periodo 2017, con un avance respecto al PIM del 31% (similar al del periodo del
año 2017). Asimismo, se puede observar que el resultado obtenido fue explicado tanto
por el crecimiento del gasto de corriente y de capital, los cuales presentaron un
crecimiento del 9% y 18% respectivamente.
Se puede observar que la evolución global del avance del PIM ha presentado un
comportamiento casi similar al de los años anteriores. Asimismo, el G. Regional siempre
registró el mayor avance, en comparación al del G. Nacional y los G. Locales.
3 Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua (S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).
29,77335,065
38,548 39,87943,806 44,476
49,215
30 32 32 31 33 31 31
0369121518212427303336394245485154
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ejecución % PIM
Gasto No Financiero: Al mes de Mayo(Millones de S/, y % del PIM)
29
31
30 3131
30
29
3437
39
3437
34 33
3030
34
27
34
28
32
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
G. Nacional G. Regionales G. Locales
GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Mayo(% del PIM)
9
En el G. Nacional, el sector Transportes y Comunicaciones (Transferencias de Capital para
ejecución de PIPs de infraestructura deportiva – Juegos Panamericanos y ejecución de
PIPs) presentó el mayor crecimiento del GNF respecto a similar periodo del año 2017;
asimismo, el sector Relaciones Exteriores (40%) fue el que presentó el mayor avance
respecto al PIM.
Respecto a los G. Regionales, el GR del Piura (ejecución de proyectos de inversión), el GR
de Ancash (ejecución de proyectos de inversión y gasto en bienes y servicios) y GR de
Puno (ejecución de proyectos de inversión y pago de remuneraciones) presentaron,
principalmente, un mayor aumento en su ejecución respecto a similar periodo del año
2017. Por otro lado, el GR de Loreto (41%) registró el mayor avance respecto al PIM,
seguido por el GR de Puno (39%).
Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Mayo 2018
(Avance % del PIM)
265
-238
-163
-68
-22
-22
9
16
19
36
42
46
62
64
159
209
240
250
463
737
Organismos Autónomos
Educación
Defensa
Energía y Minas
Trabajo y Promoción del Empleo
Justicia
Relaciones Exteriores
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Cultura
Presidencia Consejo Ministros
Ambiental
Comercio Exterior y Turismo
Producción
Vivienda Construcción y
Saneamiento
Interior
Economía y Finanzas
Agricultura
Desarrollo e Inclusión Social
Salud
Transportes y Comunicaciones
34
7
17
21
24
26
27
28
29
29
30
30
31
32
33
34
35
35
36
38
40
Organismos Autónomos
Presidencia Consejo Ministros
Energía y Minas
Trabajo y Promoción del Empleo
Vivienda Construcción y
Saneamiento
Transportes y Comunicaciones
Producción
Educación
Total GN
Justicia
Agricultura
Desarrollo e Inclusión Social
Cultura
Ambiental
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Salud
Defensa
Comercio Exterior y Turismo
Economía y Finanzas
Interior
Relaciones Exteriores
10
Por su parte, en el caso de los G. Locales, el departamento de Lima (ejecución de
proyectos de inversión – infraestructura vial) presentó el mayor incremento respecto a
similar periodo del año 2017. Cabe indicar que tambien lideró el ranking de ejecución
respecto al PIM con el 41%, seguido por el avance que presentó la Provincia
Constitucional del Callao con el 41% de avance respecto al PIM.
Gasto No Financiero de los G. Regionales por pliego: Al mes de Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto No Financiero de los G. Regionales por pliego: Al mes de Mayo 2018
(Avance % del PIM)
-107
-44
-8
0
8
10
16
21
24
28
29
37
38
57
57
58
61
62
76
81
87
114
134
153
198
201
Arequipa
Moquegua
Municipalidad Metrop. De Lima
Prov.Constitucional Del Callao
Junin
Ica
San Martin
Tumbes
Madre De Dios
Lambayeque
Ucayali
Amazonas
Pasco
Huancavelica
Apurímac
Tacna
Ayacucho
La Libertad
Lima
Huánuco
Loreto
Cusco
Cajamarca
Puno
Ancash
Piura
6
28
30
30
30
30
31
31
31
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
36
36
36
37
38
38
39
41
Municipalidad Metrop. De Lima
La Libertad
Madre De Dios
Piura
Arequipa
Cusco
Ayacucho
Moquegua
Amazonas
Huancavelica
Apurímac
Total GR
San Martin
Junin
Cajamarca
Ucayali
Huánuco
Prov.Constitucional Del Callao
Lima
Ica
Tacna
Pasco
Ancash
Lambayeque
Tumbes
Puno
Loreto
11
Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Mayo 2018
(Avance % del PIM)
-47
-46
-24
-18
-11
-11
-9
-6
-4
-1
2
3
4
5
6
8
17
22
26
32
32
39
63
113
1,045
Puno
Cajamarca
Huancavelica
Huanuco
Pasco
Tacna
Moquegua
Tumbes
Loreto
Amazonas
Ica
Ayacucho
Madre de Dios
Ucayali
Junin
San Martin
Apurímac
Lambayeque
Ancash
La Libertad
Prov.Constitucional del Callao
Piura
Arequipa
Cusco
Lima
23
23
23
24
25
26
26
26
26
26
26
26
28
28
28
29
29
30
31
32
34
34
34
34
41
42
Huanuco
Huancavelica
Junin
Pasco
Apurímac
Ayacucho
Puno
San Martin
Amazonas
Tumbes
Arequipa
La Libertad
Ancash
Ucayali
Moquegua
Cusco
Madre de Dios
Ica
Cajamarca
Total GL
Piura
Loreto
Lambayeque
Tacna
Prov.Constitucional del Callao
Lima
12
El gasto corriente en el mes de mayo 2018 fue ligeramente superior en 1% (S/ 117
millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por los gastos
en personal y obligaciones sociales, bienes y servicios y pensiones.
Los gastos en Personal y Obligaciones Sociales presentaron un aumento del 9% (S/ 307
millones) respecto a similar mes del año 2017. Dicho crecimiento fue explicado por las
medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como
Interior, Educación, Salud y Defensa.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, la función Educación impulsó,
principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones
Sociales a nivel funcional en el quinto mes de año 2018, en comparación a similar mes
del año 2017.
GASTO CORRIENTE
3% 6%11% 15%
1%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
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Gasto Corriente(Var. % mensual)
4,8495,742 5,893 6,222
6,926
7,920 8,058
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gasto Corriente: Mayo(Millones de S/)
1%
7% 9%13%
10% 9%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
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Personal y Obligaciones Sociales(Var. % mensual)
1,9342,216 2,378
2,6022,947
3,2423,548
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Personal y Obligaciones Sociales: Mayo(Millones de S/)
9%
4
15
16
59
212
0 50 100 150 200 250
Resto
Planeamiento y Gestión
Justicia
Salud
Educación
Personal y Obligaciones Sociales por Función(Var. en Millones de S/)
13
Los gastos en bienes y servicios fue superior solo en 1% respecto a similar mes del año
2017.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, en el mes de mayo 2018, se presentaron
menores gastos en servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones,
suministros médicos y viajes, respecto a similar mes del año 2017.
La ejecución de las genéricas del gasto Donaciones, Transferencias y Otros Gastos
Corrientes fue menor en 25% ( - S/ 261 millones) respecto a similar mes del año 2017.
-17% -21% -1%
129%
-25%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
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Donaciones y Transferencias y Otros Gastos(Var. % mensual)
273
707583
461 454
1,042
781
0
300
600
900
1,200
1,500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Donaciones y Transferencias y Otros Gastos Corrientes:
Mayo(Millones de S/)
-25%
4%11%
16%5% 1%
-40%
0%
40%
80%
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Bienes y Servicios(Var. % mensual)
1,8211,968 2,037
2,257
2,624 2,744 2,774
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bienes y Servicios: Mayo(Millones de S/)
1%
-76
-38
-35
-21
7
35
157
-100 -50 0 50 100 150 200
Resto
Ss Mantenimiento, Acondic. yReparaciones
Suministros Médicos
Viajes
Materiales y Útiles
Contrato Administrativo de Servicios
Ss Profesionales y Técnicos
Bienes y Servicios por Conceptos(Var. en Millones de S/)
14
Cabe indicar que en el mes de mayo 2017 se realizaron pagos por sentencias judiciales
(ONP) y transferencias para la reconversión de cultivos en el VREM y para mejorar la
articulación de pequeños productores al mercado (M. de Agricultura).
En el mes de mayo 2018, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales
presentaron un crecieron 4% (S/ 40 millones) respecto a similar mes del año 2017.
Avance % del PIM del Gasto Corriente
Al mes de mayo 2018, el avance de la ejecución del gasto corriente fue del 36% respecto
al PIM, superior al del periodo 2017; el cual fue liderado por los G. Regionales y seguido
por los G. Locales. El gasto en Personal y Obligaciones Sociales (planillas) y Otros gastos
corrientes presentaron, principalmente, un mayor avance de sus ejecución respecto al
PIM.
5%1%
0%
1% 4%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
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8
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales(Var. % mensual)
821887 895 902 900 914 954
0
500
1,000
1,500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Mayo(Millones de S/)
4%
-58
-229
-70
-54
-12
16
147
-300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200
Resto
Sentencias Judiciales
M. de Agricultura y Riego
Programa Nacional de Alimentacion
Escolar Qali Warma
Programa Nacional de Infraestructura
Educativa
Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento - Administracion General
Seguro Integral De Salud
Donaciones y Transferencias y Otros Gastos Corrientes(Var. en Millones de S/)
15
Gasto Corriente (Millones de S/)
Diferencias Var. %
2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017
Personal y Oblig. Sociales 17,696 15,670 2,026 13 40 38
Pensiones y Otras P. Sociales 4,880 4,577 303 7 38 36
Bienes y Servicios 11,563 10,770 793 7 30 30
Otros Gastos Corrientes 4,212 4,233 -21 0 41 40
Nivel de Gobierno 38,351 35,250 3,101 9 36 35
G. Nacional 24,521 23,046 1,476 6 35 34
G. Regionales 9,204 7,940 1,264 16 40 39
G. Locales 4,626 4,264 362 8 39 36
Nivel Gobierno
Año Avance % PIM
16
En el mes de mayo 2018, los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, fue similar al del
mes de mayo 2017.
Los servicios profesionales y técnicos y los contratos administrativos de servicios fueron
los rubros que más crecieron en su ejecución. El sector Agricultura (mantenimiento de
cauces y drenajes) presentó un aumento en su ejecucón mientras que el sector Salud
presentó una disminución.
BIENES Y SERVICIOS
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por rubros: Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
2%
21% 15%4% 0%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
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Bienes y Servicios del G. Nacional (Var. % mensual)
1,064 1,138 1,156
1,400
1,607 1,672 1,678
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
2,100
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bienes y Servicios del G. Nacional: Mayo(Millones de S/)
0%
18
-40
-28
-28
-8
-7
-4
-3
-3
-1
1
3
4
6
8
8
13
14
14
39
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
Organos Autónomos
Salud
Transportes y Comunicaciones
Defensa
Educación
Economía y Finanzas
Viv. Construcción y Saneamiento
Energía y Minas
Cultura
Ambiental
Trabajo y Promoción del Empleo
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Producción
Justicia
Interior
Desarrollo e Inclusión Social
Relaciones Exteriores
Presidencia Consejo Ministros
Comercio Exterior y Turismo
Agricultura
-48
-43
-20
-20
-12
-9
-2
-2
-2
-1
-1
-1
0
0
0
2
2
5
47
112
Suministros Médicos
Ss Mantenimiento, Acondic. y
Reparaciones
Vestuarios y Textiles
Ss Administrativos, Financieros ySeguros
Viajes
Sservicios Limpieza, Seguridad y
Vigilancia
Repuestos y Accesorios
Materiales y Útiles de Enseñanza
Alquileres de Muebles e Inmuebles
Suministros Mantenimiento yReparación
Suministros Agropec, Forestal y
Veterin.
Compra de otros Bienes
Municiones, Explosivos y Similares
Materiales y Útiles
Enseres
Combustibles, Carburantes y Afines
Alimentos y Bebidas
Ss Básicos, Comunicaciones,Publicidad
Contrato Administrativo de Servicios
Ss Profesionales y Técnicos
17
-5
-5
-4
-3
-3
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2
7
8
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Cajamarca
Arequipa
Piura
Amazonas
San Martin
Lambayeque
Huánuco
La Libertad
Cusco
Junin
Puno
Ucayali
Apurímac
Huancavelica
Tumbes
Ayacucho
Municipalidad Metrop. de Lima
Moquegua
Madre de Dios
Tacna
Ica
Pasco
Loreto
Ancash
Prov.Constitucional del Callao
Lima
En el mes de mayo 2018, los gastos en bienes y servios de los G. Regionales fueron
menores en 2% ( - S/ 8 millones) respecto a similar mes del año 2017.
El gasto en CAS, viajes y suministros para mantenimiento fueron los que presentaron una
menor ejecución respecto a similar mes de mayo 2017. Asimismo, la mayoría de G.
Regionales presentaron menores gastos en comparación al nivel de ejecución del mes de
mayo 2017.
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales por pliegos: Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales por rubros: Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
7%14%
21%
1%
-2%-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
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Bienes y Servicios de los G. Regionales (Var. % mensual)
241265 284
324
394 399 391
0
100
200
300
400
500
600
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bienes y Servicios de los G. Regionales: Mayo(Millones de S/)
-2%
-26
-8
-5
-3
-2
-2
-2
-2
-1
0
0
0
0
1
2
2
4
5
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15
Contrato Administrativo de Servicios
Viajes
Suministros Mantenimiento y
Reparación
Ss Básicos, Comunicaciones,
Publicidad
Compra de otros Bienes
Alquileres de Muebles e Inmuebles
Repuestos y Accesorios
Vestuarios y Textiles
Enseres
Municiones, Explosivos y Similares
Combustibles, Carburantes y Afines
Suministros Agropec, Forestal y
Veterin.
Materiales y Útiles de Enseñanza
Ss Limpieza, Seguridad y Vigilancia
Alimentos y Bebidas
Ss Administrativos, Financieros y
Seguros
Materiales y Útiles
Ss Mantenimiento, Acondic. y
Reparaciones
Suministros Médicos
Ss Profesionales y Técnicos
18
En los G. Locales, los gastos en bienes y servicios, en el mes de mayo 2018, fueron
mayores en 5% ( S/ 32 millones) respecto a similar mes del año 2017.
Los servicios profesionales y técnicos fue el rubro que principalmente explicó el nivel de
ejecución del gasto en bienes y servicios. Asimismo, los departamentos de Cusco y Lima
(mantenimiento de vías, parques y jardines) fueron los que presentaron un mayor nivel
de ejecución respecto a similar mes del año 2017.
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamento: Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por rubros: Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
6%
-11%
17% 8% 5%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
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4
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5
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16
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6
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6
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17
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7
nov-1
7
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ma
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8
Bienes y Servicios de los G. Locales(Var. % mensual)
516566 597
533623
672 704
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bienes y Servicios de los G. Locales: Mayo(Millones de S/)
5%
-5
-4
-3
-2
-2
-1
-1
-1
0
0
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
9
10
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12
Loreto
Arequipa
Piura
Huancavelica
Lambayeque
Moquegua
Tumbes
Ica
Ayacucho
Madre de Dios
Puno
Ucayali
Junin
Pasco
Cajamarca
Amazonas
Huanuco
Prov.Constitucional del Callao
San Martin
Apurímac
La Libertad
Tacna
Ancash
Lima
Cusco
-11
-2
-2
-2
-1
-1
-1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
3
13
29
Alquileres de Muebles e Inmuebles
Alimentos y Bebidas
Ss Básicos, Comunicaciones,
Publicidad
Ss Administrativos, Financieros y
Seguros
Viajes
Suministros Mantenimiento y
Reparación
Compra de otros Bienes
Suministros Médicos
Enseres
Materiales y Útiles de Enseñanza
Municiones, Explosivos y Similares
Suministros Agropec, Forestal y
Veterin.
Repuestos y Accesorios
Ss Mantenimiento, Acondic. yReparaciones
Ss Limpieza, Seguridad y Vigilancia
Combustibles, Carburantes y Afines
Vestuarios y Textiles
Materiales y Útiles
Contrato Administrativo de Servicios
Ss Profesionales y Técnicos
19
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores (Avance % del PIM)
45
40 38 3734 34 34 34 33 31 30 30 29 28 26 25 24 23 23 21
26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
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Gasto en Bienes y Servicios (Millones de S/)
Diferencias Var. %
2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017
G. Nacional 7,042 6,429 613 10 28 27
G. Regionales 1,465 1,456 9 1 30 29
G. Locales 3,055 2,884 171 6 40 38
Total Proyectos 11,563 10,770 793 7 30 30
Año Avance % PIM
Nivel Gobierno
Avance % del PIM de Bienes y Servicios
El avance respecto al PIM, del gasto en bienes y servicios al mes de mayo 2018 fue del
30% (similar al del año 2017); liderado por el nivel de ejecución de los G. Locales (cuyo
avance fue del 40% del PIM), seguido por los G. Regionales y el G. Nacional (avance del
30% y 28% del PIM respectivamente).
La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento variable desde
el año 2013. Asimismo, los G. Locales siempre registraron el mayor avance respecto al
PIM, en comparación al del G. Nacional y los G. Regionales.
Del total de sectores del G. Nacional, trece (13) de ellos presentaron un avance en la
ejecución respecto al PIM mayor o igual a 28% (avance global del G. Nacional). Los
sectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron Relaciones
Exteriores (45%), Agricultura (40%) y Economía y Finanzas (38%) principalmente.
Avance global del GN = 28% del PIM
6,7637,882
8,894 9,238
11,48910,770
11,563
30 31 3329
3430 30
0
10
20
30
40
50
60
70
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ejecución % PIM
Bienes y Servicios: Al mes de Mayo(Millones de S/, y % del PIM)
28
2729
27
33
27 2826
3333
27
3529
30
39 3842
3540 38
40
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Mayo(% del PIM)
20
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales por Pliego (Avance % del PIM)
42 41 40 3835
33 31 30 30 30 29 28 28 28 28 28 27 27 26 26 26 26 25 25 25 24
11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
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Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos (Avance % del PIM)
50
48 47 45 44 43 42 42 41 40 40 39 39 38 38 38 37 36 36 36 35 34 34 34 33 31
0
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20
30
40
50
60
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En el caso de los G. Regionales, nueve (9) de ellos presentaron un avance en la ejecución
respecto al PIM mayor o igual a 30% (avance global del G. Regional); siendo liderado por
el GR de Lima (42%) y seguido por el GR de la Provincia Constitucional del Callao (41%).
En los G. Locales, diez (10) departamentos presentaron un avance respecto al PIM mayor
o igual a 40% (avance global del G. Local). El departamento de Loreto fue el que lideró el
ranking de ejecución respecto al PIM (50%), seguido por departamento de Tumbres (48%)
y Provincia Constitucional del Callao (47%).
Avance global del GR = 30% del PIM
Avance global del GL = 40% del PIM
21
Gasto en Personal y Obligaciones Sociales (Millones de S/)
En esta sección se muestra el comportamiento del gasto vinculado al personal activo
(incluyendo los CAS) como del pensionista.
Los gastos en Personal y Obligaciones Sociales, al mes de mayo 2018, aumentaron en 13%
(S/ 2,027 millones), explicado por la política salarial implementada principalmente en los
sectores de Educación, Interior y Salud principalmente; en algunos casos incrementando
la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:
Respecto al gasto en Pensiones, al mes de mayo 2018, presentó un aumento del 6%
(S/ 241 millones); sustentado principalmente por el pago a los pensionistas del D.L 20530
y del Sistema Nacional de Pensiones D.L 19990.
POLÍTICA SALARIAL
2017 2018 Var. % Diferencia
G. Nacional 9,009 9,646 7 637
Educación 1,334 1,576 18 242
Financiamiento de la politica remunerativa, a favor de los Docentes de la
Educación Básica Regular (EBR), de Universidades Públicas (docentes
ordinarios) y de Institutos Públicas. Cabe mencionar que se financió el
pago del incremento de la remuneración de los docentes ordinarios de
universidades públicas (DS N° 048 - 2018 EF).
Salud 872 969 11 96
Pago de remuneraciones a los profesionales de la Salud (personal
nombrados, contratados y SERUMS). Se financió el costo diferencial del
pago de la valorización princiapal y ajustada por puesto de
responsabilidad jefatural en establecimientos de Salud I -3 y I - 4,
valorización priorizada por zona alejada de frontera y valorización por
atención primaria de Salud (DS N° 006 - 2018 - EF).
Interior 2,802 2,884 3 83
Pago de planillas a efectivos de la Policia Nacional del Perú. Asimismo, se
financió el pago de altas de alferes de la Policia Nacional del Perú (PNP) y
de Sub Oficiales y se realizó el pago de CTS a efectivos que pasaron a la
situación de retiro (DS N° 017 - 2018 - EF). Cabe indicar que se financió
los aportes a los Fondos de Salud y de Pensiones.
Ministerio Público 456 526 15 70
Pago de planillas de los fiscales. Asimismo, se financió el costo diferencial
del nuevo monto de la escala base de incentivo único y se pagó la
valorización principal y la valorización priorizada por zona alejada o de
frontera a los profesionales del Ministerio Público.
Resto de G. Nacional 3,545 3,691 4 146Corresponde principalmente a los sectores: Poder Judicial, Defensa
Congreso de la Republica y Relaciones Exteriores, entre los principales.
G. Regionales 5,677 6,966 23 1,289
Financiamiento remunerativo al personal del Magisterio y al personal
de la Salud. Cabe indicar que que se financió el costo diferencial del
pago de la valorización princiapal y ajustada por puesto de
responsabilidad jefatural en establecimientos de Salud I -3 y I - 4,
valorización priorizada por zona alejada de frontera y valorización por
atención primaria de Salud (DS N° 006 - 2018 - EF). Asimismo se
financió el costo diferencial del nuevo monto de la escala base de
incentivo único.
G. Locales 985 1,085 10 101
Total 15,670 17,698 13 2,027
Sector
AñoComparativo 2018 -
2017Sustento
22
Pensiones (Millones de S/)
Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/)
Finalmente, los gastos correspondientes a los Contratos Administrativos de Servicios
(CAS), al mes de mayo 2018, crecieron en 5% (S/ 159 millones); principalmente, en los
sectores Ministerio Público, Interior, Mujer y Transportes y Comunicaciones.
2017 2018 Var. % Diferencia
G. Nacional 3,435 3,664 7 229
Economía y Finanzas 1,765 1,925 9 161
Pagos de obligaciones previsionales al régimen de
pensiones del DL N° 19990 y DL N° 20530. Asimismo, se
otorgó la bonificación extraordinaria a favor de los
pensionistas, mayores de 65 año, por viudez del régimen
del DL N° 19990 (Ley N° 30700). Cabe indicar que se
atendió el financiamiento del reajuste de pensiones a los
beneficiarios del régimen del DL N° 20530 (DS N° 011 –
2018 – EF).
Defensa 550 577 5 28
Pago a pensionistas del ejercito peruano. Se financió el
reajuste de pensiones a los beneficiarios del régimen del
DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF).
Interior 534 571 7 37
Pago de obligaciones previsionales. Se financió el
reajuste de pensiones a los beneficiarios del régimen del
DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF).
Educación 321 323 1 2
Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados.
Se financió el reajuste de pensiones a los beneficiarios
del régimen del DL N° 20530 (DS N° 011 – 2018 – EF).
Resto G. Nacional 266 267 0 1Corresponde, principalmente, a los sectores: Salud,
Congreso de la Republica y Poder Judicial.
G. Regionales 699 713 2 13
G. Locales 89 88 -1 -1
Total 4,223 4,465 6 241
Sector
AñoComparativo 2018 -
2017Sustento
2017 2018 Var. % Diferencia
G. Nacional 1,868 2,093 12 226
Ministerio Publico 55 82 49 27Contratación de Fiscales por la implementación del Nuevo
Código Procesal Penal a nivel nacional.
Interior 52 77 48 25Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras con personal
administrativo.
Mujer y Poblaciones
Vulnerables70 88 26 18
Contrataciones de nuevo personal requeridas para el Programa
Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (PNCVFS), para
el fortalecimiento de los servicios de atención en la lucha contra
la violencia familiar.
Transportes y
Comunicaciones61 82 35 21 Fortalecimientos de las Unidades Ejecutoras.
Resto G. Nacional 977 1,055 8 78Corresponde a los sectores: Justicia, Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Ambiente y Producción, entre los principales.
G. Regionales 593 495 -16 -97
G. Locales 612 642 5 31Contratación de especialistas y técnicos para asesoramiento y
apoyo en actividades de planeamiento, dirección y conducción.
Total 3,072 3,231 5 159
Sector
AñoComparativo 2018 -
2017
Sustento
23
Gasto de Capital (Millones de S/)
Gasto de Capital por Sectores y Nivel de Gobierno: Mayo 2018 (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
139
48 39 31 29 26 20 15 7 4 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1 -1 -1 -23 -28-86
13
612
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
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Regio
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Loca
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Diferencias Var. %
2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017
Proyectos de inversión 9,179 7,711 1,469 19 22 20
Otros gastos de capital 1,686 1,516 170 11 13 26
Equipamiento 281 407 -126 -31 13 15
Donac. y Transferencias 1,227 1,084 143 13 12 37
Adq. De Activos Financieros y Otros 178 25 153 619 33 14
Total Gasto de Capital 10,865 9,226 1,639 18 20 20
G. Nacional 4,822 4,193 630 15 17 20
G. Regionales 1,744 1,613 131 8 17 20
G. Locales 4,299 3,421 878 26 26 22
Año
Nivel Gobierno
Avance % PIM
El Gasto de Capital en el mes de mayo 2018 presentó un crecimiento en su ejecución del
39% (S/ 848 millones) respecto a similar mes del año 2017.
En el mes de mayo 2018, el sector Economía y Finanzas (suscropción de acciones) y los G.
Locales (proyectos de inversión) fueron los que presentaron un mayor aumento en la
ejecución del gasto de capital, respecto a similar mes del año 2017.
En términos acumulados, el gasto de capital presentó un crecimiento en su ejecución del
18% (S/ 1,639 millones) respecto a similar periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de
20% similar al del periodo 2017.
GASTO DE CAPITAL
20%
-5% -9% -4%
39%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
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8
Gasto de Capital(Var. % mensual)
2,0172,188
2,621 2,4892,255 2,174
3,022
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gastos de Capital: Mayo(Millones de S/)
39%
24
La ejecución de la inversión pública en el mes de mayo 2018 fue superior en 38% (S/ 732
millones) respecto a similar mes del año 2017; explicado, principalmente, por el mayor
nivel de ejecución que presentaron el G. Nacional y los G. Locales.
La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional presentó un crecimiento del 22%
(S/ 133 millones) respecto a similar mes del año 2017.
Los sectores Justicia (PIP “Instalación del Servicio de readaptación social en el nuevo
establecimiento penitenciario - Ica), Salud (PIP “Adquisición de terreno para edificacioón
pública en el EE.SS Arzobispo Loayza”, “Mejoramiento de los servicios de salud del
Hospital distrital de Pacasmayo – La Libertad” y “Mejoramiento y Ampliación de los
servicios de salud del establecimiento de salud de Challhuahuacho – distrito de
Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurimac”) y Agricultura
(PIP “Mejoramiento e implementación de la nueva sede del Ministerio de Agricultura y
Riego – sede Lima”) explicaron el aumento de la ejecución en el mes de mayo 2018. Cabe
indicar que el sector Defensa presentó menores niveles de ejecución respecto al mes de
mayo 2017.
INVERSIÓN PÚBLICA
20%
-4% -8% -3%
38%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
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Proyectos de Inversión (Var. % mensual)
1,7581,913
2,292 2,1912,011 1,950
2,682
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Proyectos de Inversión: Mayo(Millones de S/)
38%
78%
50%
-41%
-16%
22%
-80%
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8
Proyectos de Inversión del G. Nacional(Var. % mensual)
560449
800
1,196
711595
728
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Proyectos de Inversión del G. Nacional: Mayo(Millones de S/)
22%
25
Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Proyecto de Inversión de los G. Regionales por Pliegos (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
-164
-19-9-8-5-3-10
0111223556815161820243535
-200
-150
-100
-50
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La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en el mes de mayo 2018 fue
menor en 2% ( - S/ 12 millones) respecto a similar mes del año 2017.
La menor ejecución de los G. Regionales fue explicado, principalmente, por el nivel de
ejecución del GR de Arequipa (PIP “ Majes Siguas II).
4%
-22%
14%22%
-2%
-80%
-60%
-40%
-20%
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7
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-18
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8
Proyectos de Inversión de los G. Regionales(Var. % mensual)
417447 467
362411
502 489
0
100
200
300
400
500
600
700
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Mayo(Millones de S/)
-2%
4
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-11
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11
1920
2626
34
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Justici
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26
Proyectos de Inversión (Millones de S/)
Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamento (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Diferencias Var. %
2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017
G. Nacional 3,364 2,864 500 17 20 18
G. Regionales 1,676 1,559 117 7 17 20
G. Locales 4,139 3,287 852 26 26 22
Total Proyectos 9,179 7,711 1,469 19 22 20
Año Avance % PIM
Nivel Gobierno
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales fue superior en 72% (S/ 612
millones) respecto a similar mes del año 2017.
A nivel de G. Locales, el departamento de Lima (ejecución de PIP en la función transportes
– Infraestrcutura vial) fue el que presentó la menor ejecución de proyectos de inversión,
respecto a similar mes del año 2017.
Avance % del PIM de la Inversión Pública
En términos acumulados, al mes de mayo 2018, la ejecución fue superior en 19%
(S/ 1,469 millones), respecto a similar periodo del año 2017. El avance respecto al PIM
fue de 22% (superior al del año 2017), liderado por el avance de los G. Locales.
1%
-38%
40%
-4%
72%
-150%
-50%
50%
150%
250%
350%
450%
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7
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-18
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ma
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8
Proyectos de Inversión de los G. Locales(Var. % mensual)
781
1,018 1,025
633
888 853
1,465
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Proyectos de Inversión de los G. Locales: Mayo(Millones de S/)
72%
-16-13-8-7-4-2-2-1
01122233567811182743
524
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0
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27
Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores (Avance % del PIM)
Proyecto de Inversión de los G. Regionales por Pliegos (Avance % del PIM)
17
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7
111112141515151516171718
2020
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La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento variable desde
el año 2012. Asimismo, por nivel de gobierno se puede apreciar el mismo
comportamiento.
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión alcanzó un avance del 20%
respecto al PIM (superior al año 2017). El sector Comercio Exterior y Turismo lideró el
ranking de ejecución respecto al PIM con el 13%.
Asimismo, los G. Regionales presentaron una ejecución de 10% respecto al PIM (menor
al del año 2017). El ranking fue liderado por el GR de Loreto (27%) y seguido por el GR de
Puno (19%).
346
911121213
15161616161717171818212223
2931313131
38
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8,035 8,2207,711
9,179
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20 22
0369121518212427303336394245485154576063666972757881
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,00017,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ejecución % PIM
Proyectos de Inversión: Al mes de Mayo(Millones de S/, y % del PIM)
18
22 21
27
19 1820
31
34
42
28
36
20
17
27 28
35
24
36
22 26
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Mayo (% del PIM)
28
Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamento (Avance % del PIM)
161717171919192020212121222324242626262727293031
34
43
0
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15
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35
40
45
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Lim
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Los G. Locales registraron un avance respecto al PIM del 17% (superior al de año 2017),
liderados por los departamentos de Loreto y Lima (24%) respectivamente.
29
Proyecto Pliego PIA PIM
Ejecución al
mes de
Mayo
Avance %
PIM
2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-
GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO
PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES2,757 1,399 320 23
2027620. CONCESIONES VIALESM. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES1,032 1,022 492 48
2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA G.R. LA LIBERTAD 363 436 2 1
2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA
VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES305 342 38 11
2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGOM. DE AGRICULTURA Y
RIEGO300 247 0 0
2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN
EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE
SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA
M. DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS209 208 39 19
2339382. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA
EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO
DE LIMA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES211 200 50 25
2403504. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ
PROCERES - CHORRILLOS
M. DE VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO
0 191 0 0
2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS
TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA,
MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI,
MOLLEBAYA, AREQUIPA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES150 179 26 15
2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA G.R. DE AREQUIPA 115 177 4 2
2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES233 173 68 39
2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N
LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES167 167 10 6
2115072. CONCESIONES FERROVIARIASM. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES150 165 81 49
2338764. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES147 162 16 10
2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA
LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA
M. DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES177 158 35 22
Total Principales Proyectos 6,316 5,227 1,180 23
Resto de Proyectos 20,284 36,838 7,999 22
Total Proyectos 26,599 42,065 9,179 22
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN
Los quince (15) proyectos de inversión que concentran mayores montos del presupuesto,
ejecutaron en promedio el 23% del PIM, siendo la mayoría ejecutado a través del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Principales Proyectos de Inversión 2018 (Millones de S/)
30
2017
PIA PIM Dev mes de May.Avance Dev. %
PIM
Avance Dev. %
PIM
A) Acciones Centrales 17,369 17,225 5,607 33 32
B) APNOP 65,111 70,508 23,261 33 35
C) Prog. Presupuestales 74,679 89,578 27,612 31 32
Gasto Total 157,159 177,311 56,480 32 33
Del cual:
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva ni Acciones Centrales 112,586 132,807 39,673
% PP (C / D) 66 67 70
Categoría
2018
La ejecución de los Programas Presupuestales (PP) al mes de mayo 2018, fue del 31% del
PIM; asimismo, representó el 70% del gasto no financiero ni previsional ni acciones
centrales4 (sin reserva).
En el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 45%,
pero si se excluye el gasto previsional, pensiones, la reserva de contingencia y acciones
centrales, la participación asciende a 64%
La ejecución de los PP al mes de mayo 2018, fue menor en 0.2% respecto a similar periodo
del año 2017. Asimismo, la participación de los G. Regionales y de los G. Locales, en la
ejecución de los PP, fue de 40% (superior al 2017).
4 Comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de los PP y de otras actividades de la entidad que no conforman los PP.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Presupuesto por Resultados (Millones de S/)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
GN GR GL
Total PTO PP
Participación % de los PP respecto al Presupuesto total(Millones de S/)
45%
68%52%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
GN GR GL
Total PTO PP
Participación % de los PP respecto al Presupuesto no
Financiero ni Previsional ni Acciones Centrales(Millones de S/)
64%
79%65%
31
Al mes de mayo 2018, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia,
educación universitaria, programa sociales y transportes se concentraron mayormente
en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria)
la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a gestión de residuos
sólidos y saneamiento el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.
Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Mayo 2018 (Millones de S/)
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
24,000
27,000
30,000
2017 2018
GN GR GL
37% 41%
Ejecución del Presupuesto por Resultados (Millones de S/)
Total: 27,612Total: 27,663
GN GR GL TOTAL GN GR GL
0090. Logros De Aprendizaje De Estudiantes
De La Educacion Basica Regular1,320 4,930 411 6,662 20 74 6
0138. Reduccion Del Costo, Tiempo E
Inseguridad En El Sistema De Transporte1,950 342 474 2,766 71 12 17
0030. Reducción de Delitos y Faltas que
Afectan la Seguridad Ciudadana2,012 2 318 2,332 86 0 14
0135. Mejora De Las Capacidades Militares
Para La Defensa Y El Desarrollo Nacional1,863 1,863 100 0 0
0002. Salud Materno Neonatal 353 525 15 893 39 59 2
0086. Mejora de los Servicios Del Sistema de
Justicia Penal846 846 100 0 0
0001. Programa Articulado Nutricional 252 559 29 841 30 66 3
0066. Formación Universitaria de Pregrado 785 0 785 100 0 0
0068. Reduccion de Vulnerabilidad y Atención
de Emergencias por Desastres465 184 131 781 60 24 17
0148. Reduccion Del Tiempo, Inseguridad Y
Costo Ambiental En El Transporte Urbano517 2 262 780 66 0 34
0083. Programa Nacional De Saneamiento
Rural212 60 475 747 28 8 64
0146. Acceso De Las Familias A Vivienda Y
Entorno Urbano Adecuado680 13 52 745 91 2 7
0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos 9 9 645 663 1 1 97
0082. Programa Nacional De Saneamiento
Urbano334 24 214 572 58 4 37
0115. Programa Nacional De Alimentacion
Escolar439 439 100 0 0
Resto PP 4,152 1,045 701 5,897 70 18 12
TOTAL 16,188 7,695 3,728 27,612 59 28 14
Programa Presupuestal
(Millones de S/) Estructura %
32
Programas Presupuestales del G. Nacional por Sectores (Avance % del PIM)
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de mayo 2018
(concentró el 59% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance
respecto al PIM (34%), similar al periodo 2017.
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de mayo 2018 fueron:
Presidencia de Consejo de Ministros (PP “Gestión integrada y efectiva del control de
oferta de drogas en el Perú ”) y Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de
Justicia Penal”).
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en el GR de Loreto, seguido por el GR de
Puno (PP “ Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educacion Básica Regular” y
“Programa Articulado Nutricional”).
3431
25
3433
24
GR GN GL
Avance % de los PP respecto al PIM por nivel de
Gobierno
2018 2017
22,661
52,044
14,873
7,695
16,188
3,728
GR GN GL
PIM Dev Mar.
Ejecución de los PP por nivel de Gobierno(Millones de S/)
46 4643 42
3936 35 34 32 32 31
29 28 28 28 28 27 27 25 24
1715
5
Pre
sid
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Con
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Poder
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Cultura
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Energ
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Min
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ON
PE
33
Programas Presupuestales de los G. Regionales por Pliegos (Avance % del PIM)
Programas Presupuestales de los G. Locales por Departamento (Avance % del PIM)
En los G. Locales, el mayor avance correspondió a la Provincia Constitucional del Callao
(45%), seguido por los departamento de Tacna y Lima (34% respectivamente),
principalmente PP “Programa nacional de saneamiento rural” y “Gestión integral de
residuos sólidos”).
Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Reducción
del tráfico ilícito de drogas”, “Reduccción de delitos y faltas que afectan la seguridad
ciudadana” a cargo del M. del Interior, “Salud materno neonatal” a cargo del M. de Salud
y “Mejora de los servicios del sistema de justicia pena” a vargo del M. de Justicia y
Derechos Humanos.
4240 39 39 39 38 37 37 36 36 35 35 34 34 34 34 34 32 32
30 3028 28 28 26
2
Lore
to
Puno
Ica
Ancash
Lam
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Calla
o
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bes
Pasco
Huánuco
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46
34 3432
3027 27 27 27 26 26
23 22 22 22 22 22 21 21 2118 18 18 18 17
Calla
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Huanca
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ín
Huánuco
Pasco
Tum
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34
PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM: Al mes de Mayo 2018
34
35
35
35
36
36
37
37
37
38
40
40
41
41
42
43
0097. Programa Nacional de AsistenciaSolidaria Pensión 65
0146. Acceso De Las Familias A Vivienda YEntorno Urbano Adecuado
0049. Programa Nacional de Apoyo Directo alos Más Pobres
0144. Conservacion Y Uso Sostenible DeEcosistemas Para La Provision De Servicios
Ecosistemicos
0135. Mejora De Las Capacidades MilitaresPara La Defensa Y El Desarrollo Nacional
0001. Programa Articulado Nutricional
0139. Disminucion De La Incidencia De LosConflictos, Protestas Y Movilizaciones Sociales
Violentas Que Alteran El Orden Publico
0090. Logros De Aprendizaje De EstudiantesDe La Educacion Basica Regular
0104. Reduccion De La Mortalidad PorEmergencias Y Urgencias Medicas
0036. Gestión Integral de Residuos Sólidos
0018. Enfermedades No Transmisibles
0133. Fortalecimiento de la Política Exterior yde la Acción Diplomatica
0086. Mejora de los Servicios Del Sistema deJusticia Penal
0002. Salud Materno Neonatal
0030. Reducción de Delitos y Faltas queAfectan la Seguridad Ciudadana
0031. Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas
35
En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de Mayo
2018 que tienen incidencia presupuestal.
NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA
N° NORMA DESCRIPCIÓN
1 DS N° 087 - 2018 - EF
Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 320 668, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados con cargo a los
recursos del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE), del pliego Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor del pliego 160305: Municipalidad Distrital de Urarinas, para
el financiamiento de las intervenciones de agua potable y saneamiento.
2 DU N° 005 - 2018 - EF Establecen medidas de eficiencia del Gasto Público para el impulso económico
3 DS N° 089 - 2018 - EF
Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 3 millones del pliego 035: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a favor del
pliego 180106: Municipalidad Distrital de Torata, para fi nanciar la ejecución de un (01) proyecto de
inversión.
4 DS N° 090 - 2018 - EF
Autorizan una incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 9 millones, en la fuente de financiamiento Recursos
Determinados a favor del pliego Ministerio de Defensa, con cargo a los recursos del Fondo para
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).
5 DS N° 097 - 2018 - EF
Autorizan una incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 10 millones a favor de los pliegos Municipalidad
Provincial de Julcán y Municipalidad Distrital de La Victoria, con cargo a los recursos del Fondo para
intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES).
6 DS N° 098 - 2018 - EF
Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 10 millones del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de los pliegos
Gobiernos Regionales, para financiar el costo diferencial del incremento de la remuneración de los
docentes nombrados ubicados en la primera categoría de la Carrera Pública Docente para las Escuelas de
Educación Superior, aprobado con Decreto Supremo N° 040-2018-EF;
7 DS N° 099 - 2018 - EF
Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 3 millones, a favor del pliego Universidad Nacional Ciro Alegría, para financiar la
implementación y funcionamiento de la referida universidad.
8 DS N° 100 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 47 millones del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de los pliegos
Gobiernos Regionales, para financiar el pago del incremento de la remuneración mensual de los Auxiliares
de Educación de la Ley Nº 30493, la Asignación por Tiempo de Servicios de los Profesores y Auxiliares de
Educación nombrados; y la Compensación por Tiempo de Servicios y el Subsidio por Luto y Sepelio de los
Profesores y Auxiliares de Educación nombrados y contratados.
9 DS N° 101 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 155 millones del pliego 011: Ministerio de Salud, a favor de los pliegos Instituto
Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y veinticinco (25) Gobiernos
Regionales, para financiar el costo diferencial de las compensaciones y entregas económicas del personal
de la salud nombrado en el año 2017, así como el cambio de grupo ocupacional y cambio de línea de
carrera del personal de la salud autorizado mediante la Ley N° 30657.
10 DS N° 102 - 2018 - EF
Autorizan una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 7 millones, del pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor del
pliego 055: Agencia de Promoción de la Inversión Privada, para financiar los estudios de preinversión a
nivel de perfil y factibilidad, así como otros gastos durante el proceso de promoción de la inversión de la
Línea 4 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.
11 DS N° 103 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 405 millones del pliego 010: Ministerio de Educación a favor de diversos pliegos
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de doscientos cincuenta (250)
proyectos de inversión en infraestructura educativa.
36
N° NORMA DESCRIPCIÓN
12 DS N° 105 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 53 millones del pliego 011: Ministerio de Salud, a favor de 04 G. Regionales y 04
G. Locales, para financiar la ejecución de 09 proyectos de inversión.
13 DS N° 106 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 24 millones del pliego 011: Ministerio de Salud, a favor del pliego 459. Gobierno
Regional del Departamento de San Martín, para el financiamiento de la operación y mantenimiento del
Establecimiento de Salud "San José" y del "Hospital II - 2 Tarapoto" , por el periodo de 08 meses.
14 DS N° 107 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 1 071 millones del pliego 036: Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a
favor de 17 Gobiernos Regionales y 134 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 229 proyectos
de inversión en infraestructura vial.
15 DS N° 108 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 26 millones del pliego 452. Gobierno Regional del Departamento de
Lambayeque, para financiar el pago de la retribución por la prestación del servicio de trasvase de agua
correspondiente a los meses de abril y mayo del 2018 en el marco de lo establecido en el Contrato de
Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase proyecto Olmos.
16 DS N° 109 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 718 millones del pliego 037. Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanemaiento
a favor del Gobierno Regional del Departamento de Arequipa y de diversos pliegos de los Gobiernos
Locales, para financiar 47 proyectos de inversión en infraestructura urbana, 45 proyectos de inversión en
saneamiento urbano y 91 proyectos de inversión en saneamiento rural.
17 DS N° 110 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 3 millones del pliego 035. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a favor de 02
Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 02 proyectos de inversión de desarrollo turístico.
18 DS N° 111 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 48 millones del pliego 013. Ministerio de Agricultura, a favor de 16 Gobiernos
Locales, para financiar la ejecución de 18 proyectos de inversión de infraestructura agraria.
19 DS N° 112 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 4 millones del pliego 342. Instituto Peruano del Deporte a favor de 03 Gobiernos
Locales, para financiar la ejecución de 03 proyectos de inversión en infraestructura deportiva.
20 DS N° 113 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 53 millones del pliego 010. Ministerio de Educación a favor 01 Gobierno Regional
y 17 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 19 proyectos de inversión en infraestructura
educativa.
21 DS N° 114 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 206 millones del pliego 010. Ministerio de Educación a favor 11 Gobierno
Regional y 44 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 64 proyectos de inversión en
infraestructura educativa.
22 DS N° 115 - 2018 - EF
Autorizan una incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 20 millones, a favor del pliego Gobierno Regional del
Departamento de Piura, con cargo a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de
desastres naturales (FONDES).
37
N° NORMA DESCRIPCIÓN
23 DS N° 116 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 7 millones del pliego Instituto Nacional Innovación Agraria, a favor del pliego
Autoridad Nacional del Agua - ANA, destinada a financiar la ejecución del proyecto de inversión " Gestión
integrada de los recursos hídicos en diez cuencas".
24 DS N° 117 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 215 millones con cargo a la fuente de financimaiento Recursos Ordinarios y hasta
por la suma de S/ 431 millones con cargo a la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales
de Crédito, a favor de 04 G. Regionales y 95 Gobiernos Locales para el financiamiento de 44 proyectos de
inversión en infraestrcutura urbana y 39 proyectos de inversión en sanemaiento rural.
25 DS N° 118 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 15 millones del pliego 010. Ministerio de Educación a favor de 06 Gobiernos
Locales, para financiar la ejecución de 09 proyectos de inversión en infraestrcutura educativa.
26 DS N° 119 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 98 millones del pliego 010. Ministerio de Educación a favor de 28 Gobiernos
Locales, para financiar la ejecución de 30 proyectos de inversión en infraestrcutura educativa.
27 DS N° 120 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 33.9 millones del pliego 036. Ministerio de Transportes y Comunicaciones a favor
de 03 Gobiernos Regionales y 05 Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de 08 proyectos de
inversión en infraestructura vial.
28 DU N° 006 - 2018 - EF Establecen medidas para impulsar la Inversión Pública a través del Gasto Público.
29 DS N° 121 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 32.5 millones del pliego 011. Ministerio de Salud a favor de 19 Gobiernos
Regionales para el financiamiento de intervenciones de salud priorizadas.
30 DS N° 122 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 4.7 millones del pliego 011. Ministerio de Salud a favor del Gobierno Regional del
Loreto para el financiamiento de intervenciones de salud priorizadas.
31 DS N° 123 - 2018 - EF
Autorizan un Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
hasta por la suma de S/ 2.6 millones del pliego 011. Ministerio de Salud a favor del Gobierno Regional de
Ayacucho y Piura para financiar la continuidad de los servicios en los Centros de Salud Mental
Comunitarios
38
En mayo 2018, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las
Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/ 4,997 millones, correspondiendo
S/ 819 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 544 millones al Pago anual por
Manteninimiento de Obras (PAMO) y S/ 3,634 millones a otros compromisos, como:
obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones
portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.
Del total presupuestado, se ejecutó al mes de mayo 2018 S/ 1,395 millones, que
representa un avance del 28% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos
de concesión de carreteras y ferroviarias (Ministerio de Transportes y Comunicaciones).
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADA
Ejecución de Compromisos por APPs (En Millones de S/)
Dev. A
May.PIM
Avance
Dev. %
PIM
Dev. A
May.PIM
Avance
Dev. %
PIM
Var. % Diferencia
Carreteras 704 1,922 37 645 2,063 31 9 60
Carreteras: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires
canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun,
Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO 117 544 22 121 496 24 -3 -4
PAO 402 819 49 393 892 44 2 9
OTRAS 185 559 33 130 676 19 42 55
Aeropuertos 72 253 29 2 247 1 0 70Aeropuerto Internacional Jorge Chavéz y
Aeropuertos de Provincias - MTC
PAMO 0 0 0 0 0 0 0 0
PAO 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS 72 253 29 2 247 1 0 70
Ferroviarios 494 1,850 27 415 2,582 16 19 79 Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
OTRAS - PKT 494 1,850 27 415 2,582 16 19 79
Portuarios 17 135 12 10 63 16 0 7Puertos del Muelle Callao y Puerto de Paita -
MTC
OTRAS 17 135 12 10 63 16 0 7
Telecomunicaciones 41 139 30 44 202 22 0 -3 Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
OTRAS 41 139 30 44 202 22 0 -3
Hospital del Niño 18 55 32 17 26 63 0 1 Hospital del Niño (San Borja) - Salud
OTRAS 18 55 32 17 26 63 0 1
Agua y Saneamiento 2 8 29 1 8 13 123 1Agua y Saneamiento de la Ciudad de Tumbes
OTRAS 2 8 29 1 8 13 123 1
Kuelap 0 0 0 0 0 -100 0 Zona arqueológica monumental de Kuelap
OTRAS 0 0 0 0 0 -100 0
Majes Sihuas 4 166 2 145 246 59 -97 -141 Irrigación Majes Sihuas
OTRAS 4 166 2 145 246 59 -97 -141
Olmos Tinajones 40 33 123 44 48 92 -9 -4 Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
OTRAS 40 33 123 44 48 92 -9 -4
III Etapa Chavimochic 2 436 1 20 335 6 0 -18 Tercera Etapa Chavimochic
OTRAS 2 436 1 20 335 6 0 -18
TOTAL 1,395 4,997 28 1,342 5,820 23 4 53
PAMO 117 544 22 121 496 24 -3 -4
PAO 402 819 49 393 892 44 2 9
OTRAS 876 3,634 24 828 4,433 19 6 49
Proyectos / Conceptos
2018 2017Comparativo 2018 -
2017
Precisiones
Recommended