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REPORTE
Ejecución de la Inversión Pública a nivel nacional Al 30 de junio de 2016
Reporte N° 07–2016–CG/ESIN
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 2
Síntesis del Reporte
El presente reporte tiene por finalidad informar sobre los proyectos de inversión pública
ejecutados durante el periodo que va desde el 1 de enero al 30 de junio de 2016, en sus
diversas modalidades, por nivel de gobierno, departamento y tipo de infraestructura, así
como comparar las variaciones de la ejecución presupuestal respecto al mismo periodo
en el año 2015. Entre los principales resultados se tiene lo siguiente:
La ejecución de la inversión en el periodo enero a junio de 2016 ascendió a la suma
de S/ 10,167 millones, lo que corresponde al 29% del monto asignado en dicho
periodo (S/ 35,623 millones).
El monto de la ejecución de la inversión durante el periodo enero a junio 2016, se ha
incrementado en 1% (S/ 87 millones) respecto a la ejecución del mismo periodo del
año 2015, principalmente impulsado por la ejecución de los Gobiernos Locales.
Según nivel de Gobierno, la ejecución se encuentra liderada por los Gobiernos
Locales con 34% (S/ 4,041 millones), seguida por los Gobiernos Regionales con 32%
(S/ 2,048 millones) y el Gobierno Nacional con 24% (S/ 4,079 millones).
Es a nivel subnacional donde se presenta el crecimiento de la ejecución de la
inversión durante el periodo enero a junio de 2016 respecto al mismo periodo del
año anterior: A nivel local el monto ejecutado se ha incrementado en 37% (S/ 1,091
millones) y a nivel regional en 8% (S/ 149 millones). Sin embargo, en el Gobierno
Nacional el monto ejecutado se ha reducido en -22% (S/ 1,153 millones), esto debido
principalmente a la menor ejecución de los sectores Transporte y Comunicaciones,
y Defensa, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 1
Comparación de la ejecución presupuestal total
(En millones de S/)
Nivel de
Gobierno
Enero - Junio 2015 Enero - Junio 2016 Variación
del
monto
(b-a)
Variación
%
(b/a)
Proyecto
dentro
del SNIP
Proyecto
fuera del
SNIP
Pagos
APP
Total
(a)
Proyecto
dentro
del SNIP
Proyecto
fuera del
SNIP
Pagos
APP
Total
(b)
Nacional 2,642 1,446 1,144 5,232 2,132 758 1,189 4,079 -1,153 -22
Regional 1,438 212 249 1,899 1,454 258 335 2,048 149 8
Local 2,617 332 - 2,949 3,552 489 - 4,041 1,091 37
Total 6,697 1,991 1,393 10,081 7,139 1,505 1,524 10,167 87 1
Fuente: DATAMART SIAF1 al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información
presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Según la modalidad de inversión, del monto total ejecutado en el periodo de enero
a junio 2016 (S/ 10,167 millones), el 70% corresponde a los proyectos en el marco del
SNIP (S/ 7,139 millones), el 15% para los pagos de compromisos de inversión en APP
(S/ 1,524 millones) y el 15% a los proyectos fuera del marco del SNIP (S/ 1,505 millones).
El mayor crecimiento de la ejecución por modalidad de intervención se presenta en
los pagos por compromisos de inversión en APP, con un incremento de 9% (S/ 131
millones), le sigue los proyectos en el marco del SNIP con 7% (S/ 441 millones);
1 Aplicativo informático de la Contraloría General de la República, el cual contiene información presupuestal
registrad en el SIAF y que es remitida mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.
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situación contraria ocurre en los proyectos fuera del marco del SNIP que disminuyó
en -24% (S/ 486 millones).
Respecto a la ejecución acumulada mensual durante el año 2016, al mes de enero
la inversión disminuyó en -33%, con relación al mismo periodo del año 2015; sin
embargo, la ejecución acumulada se recuperó para los siguientes meses,
resaltando el mes de marzo con un crecimiento del 10%, lo cual se debe
principalmente al impulso en las inversiones efectuado por los Gobiernos Locales.
A nivel departamental, la ejecución está liderada por el departamento de Lima con
S/ 2,116 millones, seguido por el departamento de Cusco con S/ 985 millones. El
departamento de Tumbes tuvo el menor monto ejecutado con S/ 77 millones.
La mayor variación porcentual se encuentra en el departamento de Tacna cuya
ejecución se incrementó en 157% (S/ 147 millones); sin embargo en diez (10)
departamentos la ejecución de la inversión disminuyó.
La ejecución de la inversión por función en el periodo enero a junio de 2016, se
encuentra destinada principalmente a los proyectos de Transporte con S/ 3,631
millones (36% de la ejecución total) y el menor monto ejecutado para la función de
Previsión Social con S/ 0,03 millones (0,003%).
Según función, la mayor disminución se observa en la función de Comunicaciones
con -85% (S/ 207 millones), mientras que de las dieciséis (16) funciones en las que se
incrementó la ejecución, destaca la función de Industria con un incremento de
1,203% (S/ 50 millones).
La ejecución por el pago de compromisos (incluye inversión y actividad) en
Asociación Público Privada ascendió a la suma de S/ 1,829 millones y los
desembolsos por el pago de las Obras por Impuestos ascendieron a S/ 38.9 millones.
Para el periodo enero a junio de 2016 se han adjudicado seis (6) proyectos por
Asociación Público Privada con una inversión estimada2 de S/ 10,031 millones y trece
(13) proyectos mediante Obras por Impuestos por un monto de S/ 242 millones; en
comparación con el mismo periodo del año 2015 en el que solo se adjudicó un (1)
proyecto por APP con una inversión estimada de S/ 143 millones y siete (7) proyectos
mediante Obras por Impuestos por un monto de S/ 33 millones. Asimismo, durante el
periodo enero a junio 2016, se han declarado viables 11,079 proyectos en el marco
del SNIP, con una inversión3 de S/ 33,198 millones. La principal adjudicación en
Asociación Público Privada es:
o Proyecto de prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y
asignación de la banda 698-806 MHz en los bloques A, B y C, a nivel nacional,
con una inversión estimada4 de S/ 6,526 millones.
2 Monto de inversión estimada con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de la SBS al 30 de
junio de 2015 (S/ 3.292). 3 Los proyectos fueron declarados viables por la suma de S/ 32,991 millones, sin embargo, dicho monto fue
actualizado al 30 de junio de 2016 en el Banco de Proyectos (costo) por la suma de S/ 33,198 millones, es decir,
el monto viable incrementó en 0.6% (S/ 207 millones). 4 Monto de inversión estimada (US 1,680 millones), con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de
la SBS al 30 de junio de 2015 (S/ 3.292).
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Introducción
El presente reporte tiene por finalidad informar sobre los proyectos de inversión pública
ejecutados durante el periodo que va desde el 1 de enero al 30 de junio de 2016, en sus
diversas modalidades, nivel de gobierno, departamento y tipo de infraestructura, así
como también comparar la ejecución presupuestal respecto al mismo periodo del año
2015.
En ese sentido, el reporte se estructura de la siguiente manera:
1. Modalidades de inversión pública y participación del sector privado.
2. Ejecución de la inversión a cargo del Estado, periodo enero a junio 2016.
3. Comparación de la ejecución de la inversión, entre los periodos enero a junio 2015
y 2016.
4. Proyectos con mayor monto de inversión según modalidad, periodo enero a junio
2016.
5. Conclusiones.
1. Modalidades de inversión pública y participación del sector privado
A través de la inversión pública, las entidades del Estado utilizan los recursos públicos
para invertirlos en obras de infraestructura pública (carreteras, escuelas, hospitales,
obras de agua y saneamiento, entre otros) que beneficien a la población y les permita
mejorar su calidad de vida. La inversión pública en el Perú se ejecuta a través de diversas
modalidades, las que se describen a continuación:
Gráfico N° 1
Modalidades de intervención de la Inversión Pública
1 Se considera a los proyectos cuya ejecución estará a cargo de la Entidad y no a los proyectos que son
ejecutados a través de Asociación Público Privada. 2 Comprende a los Gobiernos Locales que no se encuentran en el SNIP, conforme lo dispuesto en el
Artículo N° 5 de la Directiva General del SNIP, aprobada con Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.
Fuente: Decreto Legislativo N° 1224, Ley N° 29230, Ley N° 27293.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – GCR.
Para dar inicio a los proyectos cada modalidad de inversión tiene sus propias
particularidades, que en forma resumida se presentan a continuación:
•Modalidad de participación de la inversión privada en la que se incorpora suexperiencia, conocimientos y se distribuyen riesgos y recursos, para la dotación deinfraestructura pública o proveer servicios públicos (Decreto Legislativo N° 1224).
Asociaciones Público
Privadas - APP
•Mecanismo que permite la participación del sector privado mediante elfinanciamiento y/o ejecución de proyectos de inversión pública (PIP) de losGobiernos Regionales y Locales, universidades, entre otros, a cuenta del pago de suImpuesto a la Renta (Ley N° 29230).
Obras por Impuestos
•Son intervenciones limitadas en el tiempo que utilizan total o parcialmente recursospúblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productorao de provisión de bienes o servicios (Ley N° 27293). Se encuentran dentro del marcodel Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y pueden ser ejecutadosdirectamente por la Entidad (Administración directa) o a través de terceros (Porcontrata).
Proyectos de inversión en el
marco del SNIP1
•Son intervenciones públicas para la provisión de bienes y servicios efectuados fueradel marco del SNIP, ya sea porque las entidades (Gobiernos Locales)2 no seencuentran incorporadas al mismo, o porque los proyectos fueron exonerados delSNIP mediante dispositivos legales.
Proyectos fuera del
marco del SNIP
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EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 5
a. Asociación Público Privada: El proyecto primero debe ser adjudicado y para su
inicio debe contar con un contrato firmado, en el que se estipulan, entre otros
acuerdos, los plazos y obligaciones de las partes. Típicamente, en esta
modalidad la inversión suele ser asumida en mayor proporción por la empresa
privada a cargo del proyecto y se establecen los mecanismos para su
recuperación5 y los compromisos que le corresponde asumir al Estado.
b. Obras por Impuestos: El proyecto debe tener estudios de pre inversión, haberse
adjudicado y contar con un convenio firmado. La ejecución está a cargo de la
empresa privada a la que se le adjudicó el proyecto, la que además asume la
inversión.
c. Proyectos en el marco del SNIP: Para que pase a la fase de inversión (ejecución),
el proyecto debe contar con la declaratoria de viabilidad, conforme a los
procedimientos que se encuentran establecidos en el marco legal del Sistema
Nacional de Inversión Pública – SNIP, y debe contar con recursos asignados.
d. Proyectos fuera del marco del SNIP: El proyecto debe estar considerado en la
programación anual y contar con los recursos necesarios. Para los proyectos que
implican construcción se debe contar con el expediente técnico aprobado por
el órgano competente en cada Entidad.
1.1 Adjudicación y viabilidad de los proyectos en el periodo enero a junio 2016
Como se ha descrito en la sección previa, hay modalidades de inversión que deben
contar con adjudicación (Asociación Público Privada y Obras por Impuestos) o
viabilidad (Proyectos en el marco del SNIP) para que puedan ser ejecutadas. A
continuación se mostrarán las adjudicaciones y viabilidades durante el periodo
enero a junio de 2016:
a. Adjudicación de proyectos por Asociación Público Privada
Durante el periodo enero a junio de 2016, se han adjudicado seis (6) proyectos
con una inversión estimada (sin IGV) de US$ 2,582 millones, los cuales están
proyectados a ser ejecutados en un plazo que se encuentra entre los diez (10) y
treinta (30) años, conforme la información publicada por la Agencia de
Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) y la Municipalidad
Metropolitana de Lima. Dicha inversión estimada, al ser convertido a la moneda
nacional e incluir los impuestos6, representa al 30 de junio, la suma de S/ 10,031
millones, tal como se observa en el cuadro N° 1.
Cuadro N° 1
Adjudicación de proyectos por Asociación Público Privada
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Nivel de
Gobierno Entidad
Tipo de
Proyecto Ubicación
Años
de la
concesión
Número
de
Proyectos
Inversión
estimada
en US $
(Sin IGV)1
Inversión
estimada
en S/
(Con IGV)2
Nacional MTC3 Telecomuni-
caciones Nacional 20 3 1,680 6,526
5 La recuperación de la inversión efectuada por el sector privado en los proyectos públicos puede ser
mediante el cobro de tarifa al usuario o asumida por el Estado en forma progresiva. 6 Monto de inversión estimada con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de la SBS al 30 de
junio de 2016 (S/ 3,292).
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Nivel de
Gobierno Entidad
Tipo de
Proyecto Ubicación
Años
de la
concesión
Número
de
Proyectos
Inversión
estimada
en US $
(Sin IGV)1
Inversión
estimada
en S/
(Con IGV)2
Local MML4 Transporte Lima 30 1 522 2,028
Nacional San
Gabán5 Electricidad Puno 30 1 371 1,442
Nacional MINJUS e
INPE6 Penitenciario Nacional 10 1 9 36
Total 6 2,582 10,031
1 Monto en la moneda que fue declarada de interés el proyecto. 2 Monto de inversión estimada con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de la SBS al 30
de junio de 2016 (S/ 3.292). 3 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 4 MML: Municipalidad Metropolitana de Lima. 5 Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. 6 MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; INPE: Instituto Nacional Penitenciario.
Fuente: Departamento de Control Preventivo – CGR.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Durante el mismo periodo del año 2015 se adjudicó un (1) proyecto mediante
Asociación Público Privada con una inversión estimada (sin IGV) de US$ 37
millones7, el cual al 30 de junio de 2016 representa en moneda nacional (tipo de
cambio de S/ 3.292) y con impuestos la suma de S/ 143 millones.
Por lo tanto, para el periodo de enero a junio de 2016 el monto de inversión
estimada de los proyectos adjudicados mediante Asociación Público Privada se
ha incrementado en S/ 9,888 millones, respecto al mismo periodo del año 2015,
lo cual se debe principalmente a las adjudicaciones de tres (3) proyectos en
telecomunicaciones.
b. Adjudicación de proyectos por Obras por Impuestos
Durante el periodo enero a junio de 2016, bajo esta modalidad se han
adjudicado trece (13) proyectos por la suma de S/ 242 millones, de los cuales
ocho (8) proyectos corresponden a los Gobiernos Locales, cuatro (4) a los
Gobiernos Regionales y uno (1) al Gobierno Nacional. Asimismo, estos proyectos
están orientados a la función de Educación, Saneamiento, Transporte y Orden
Público y Seguridad, tal como se observa en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 2
Adjudicación de proyectos por Obras por Impuestos
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Nivel de
Gobierno Función Departamento
Número de
Proyectos
Monto
Viable
Monto
Adjudicado
Nacional Educación Ica 1 5 5
Regional
Saneamiento Cusco 2 20 20
Transporte Áncash 1 38 861
Piura 1 44 48
Local
Educación
Arequipa 2 15 15
Cusco 2 21 21
Junín 1 5 5
Orden Público y
Seguridad Cusco 1 21 23
7 Para el periodo enero a junio de 2015, se adjudicó el proyecto de electricidad: “LT220kV Azángaro - Juliaca
– Puno”, por la suma de US$ 36,812,000, siendo la Entidad concedente el Ministerio de Energía y Minas.
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Nivel de
Gobierno Función Departamento
Número de
Proyectos
Monto
Viable
Monto
Adjudicado
Transporte Tacna 1 2 2
Ucayali 1 15 15
Total 13 187 242
1 La adjudicación del proyecto a cargo del Gobierno Regional de Áncash incluye la ejecución del
proyecto (S/ 38 millones) y la conservación del mismo (S/ 48 millones).
Fuente: Lista de proyectos adjudicados y concluidos en Obras por Impuestos al 27 de junio de 2016,
publicado en el portal de PROINVERSIÓN.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Durante el mismo periodo en el año 2015 se adjudicaron siete (7) proyectos
mediante Obras por Impuestos por la suma de S/ 33 millones, de los cuales seis
(6) proyectos correspondían a los Gobiernos Locales y uno (1) a los Gobiernos
Regionales.
Por lo tanto, para el periodo de enero a junio de 2016 el monto de inversión
adjudicado en las Obras por Impuestos se ha incrementado en S/ 208 millones,
respecto al mismo periodo del año 2015, lo cual se debe principalmente al inicio
del uso de esta modalidad por parte del Gobierno Nacional (Ministerio de
Educación), así como, al mayor número de proyectos adjudicados en los
Gobiernos Regionales.
c. Declaratoria de viabilidad de los proyectos en el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública - SNIP
De enero a junio de 2016 se han declarado viables 11,079 proyectos8 con una
inversión estimada de S/ 33,198 millones y una inversión promedio por proyecto
de S/ 3 millones.
Asimismo, de los proyectos declarados viables, la mayor participación de la
inversión se encuentra en los Gobiernos Locales (67%), mientras que la mayor
inversión promedio por proyecto se encuentra en el Gobierno Nacional (S/ 11.5
millones).
En el Anexo N° 1 se muestran los diez (10) principales proyectos declarados
viables con mayor monto de inversión, durante el periodo enero a junio 2016.
Cuadro N° 3
Declaratoria de viabilidad de Proyectos en el marco del SNIP
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Nivel de
Gobierno
Número de
Proyectos
(a)
Monto
Viable
Inversión1
(b)
Inversión
promedio
(b/a)
% de participación del
Gobierno en la Inversión
(b/Total)
Nacional 522 5,642 6,014 11.5 18
Regional 772 4,893 4,902 6.3 15
Local 9,785 22,456 22,282 2.3 67
Total 11,079 32,991 33,198 3.0 100
1 Último monto actualizado de inversión (costo) registrado en el Banco de Proyectos.
Fuente: Banco de proyectos al 30 de junio de 2016 (actualizado al 1 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
8 Los proyectos fueron declarados viables por la suma de S/ 32,991 millones, sin embargo, dicho monto fue
actualizado al 30 de junio de 2016 en el Banco de Proyectos (monto de inversión) por la suma de S/ 33,198
millones, es decir, el monto viable incrementó en 0.6% (S/ 207 millones).
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Durante el mismo periodo en el año 2015 se declararon viables 8,839 proyectos
con una inversión estimada de S/ 25,997 millones9 y una inversión promedio por
proyecto de S/ 2.9 millones.
Por lo tanto, durante el periodo de enero a junio de 2016 ha incrementado en
28% el monto de inversión estimado (S/ 7,202 millones), respecto al mismo periodo
del año 2015, lo cual se debe principalmente al impulso efectuado por los
Gobiernos Locales en la formulación de proyectos.
Proyectos viables que pasan a la Fase de inversión10
Asimismo, se debe precisar que la declaratoria de viabilidad es el requisito previo
para que el proyecto en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP) pueda pasar a la fase de inversión11. En ese sentido, previa verificación de
la información registrada en el Banco de proyectos del SNIP y en el Sistema
Integrado de Administración Financiera-SIAF, esta última contenida en el
DATAMART SIAF12, se tiene que de los 11,079 proyectos declarados viables en el
periodo enero a junio de 2016, el 23% de estos ha pasado a la fase de inversión
(8,146 proyectos), tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 4
Proyectos viables que pasaron a la Fase de Inversión
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Nivel de
Gobierno
Proyectos Viables
Enero - junio 2016
Proyectos viables en
Fase de Inversión %
N° proyectos en
Fase de Inversión
(b/a) N° PIP
(a) Inversión
N° PIP
(b) Inversión
Nacional 522 6,014 72 2,044 14
Regional 772 4,902 133 1,265 17
Local 9,785 22,282 2,288 4,837 23
Total 11,079 33,198 2,493 8,146 23
Fuente: Banco de proyectos al 30 de junio de 2016 (actualizado al 5 de julio de 2016);
DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Resumen de adjudicaciones y viabilidades
En resumen, para las modalidades de inversión que requieren una fase previa a la
ejecución (adjudicación y viabilidad), se tiene que durante el periodo enero a junio
2016 la mayor inversión estimada se encuentra en los proyectos en el marco del SNIP
con S/ 33,198 millones (76%), seguido por los proyectos por Asociación Público
Privada con S/ 10,031 millones (23%) y los proyectos mediante Obras por Impuestos
con S/ 241 millones (1%).
9 Para el periodo enero a junio de 2015, los proyectos fueron declarados viables por la suma de S/ 25,549
millones, sin embargo, dicho monto fue actualizado al 30 de junio de 2016 en el Banco de Proyectos (monto
de inversión) por la suma de S/ 25,997 millones, es decir, el monto viable incrementó en 1.8% (S/ 448 millones). 10 La Fase de Inversión comprende la elaboración del estudio definitivo o expediente técnico y la ejecución
del proyecto. Artículo 12° del Reglamento del SNIP, aprobada con D.S. N° 102-2007-EF. 11 Se considera que el proyecto de inversión pública ha pasado a la Fase de Inversión, si tiene registrado en el
Banco de proyectos del SNIP algún formato de la Fase de Inversión establecido en la Directiva General del
SNIP (Formato SNIP 15 o Formato SNIP 16 o Formato SNIP 17), o tiene registrado algún gasto en el SIAF. 12 Aplicativo informático de la Contraloría General de la República, el cual contiene información presupuestal
registrad en el SIAF y que es remitida mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.
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Sin embargo, se debe precisar que los proyectos por Asociación Público Privada
tienen el mayor monto de inversión promedio por proyecto, S/ 1,632 millones, lo cual
se debe a que son proyectos de largo plazo.
Cuadro N° 5
Resumen de las adjudicaciones y viabilidades
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Modalidad
Gobierno
Nacional
Gobierno
Regional
Gobierno
Local Total
proyectos
Total
Inversión
estimada
%
Cada
modalidad N° Inversión N° Inversión N° Inversión
Proyectos en el
marco del SNIP 522 6,014 772 4,902 9,785 22,282 11,079 33,198 76
Asociación Público
Privada 5 8,004 - - 1 2,028 6 10,031 23
Obras por
Impuestos 1 5 4 154 8 83 13 242 1
Total 528 14,023 776 5,056 9,794 24,393 11,098 43,472 100
Fuente: SNIP: Banco de proyectos al 30 de junio de 2016 (actualizado al 1 de julio de 2016); Proyectos APP:
Departamento de Control Preventivo – CGR; Obras por Impuestos: Lista de proyectos adjudicados y
concluidos al 27 de junio de 2016, de PROINVERSIÓN.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
2. Ejecución de la inversión a cargo del Estado, periodo enero a junio 2016
La ejecución de la inversión con recursos públicos es diferente y su registro varía según
cada modalidad de intervención. Así tenemos:
a. Asociaciones Público Privadas: Por ser proyectos con intervención privada y de largo
plazo, los gastos públicos registrados en el SIAF solo corresponden a los compromisos
asumidos por el Estado13. Según el tipo de compromiso asumido por el Estado, estos
pueden ser registrados como gasto en la partida de Inversiones14 (construcción, obras
adicionales, entre otros) o en la partida de Actividad15 (mantenimiento, liberación y
saneamiento de áreas, entre otros).
b. Obras por Impuestos: En esta modalidad el reconocimiento del pago se efectúa una
vez concluida y aceptada la obra, procediéndose a la emisión del Certificado de
Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o del Certificado de Inversión Pública
Gobierno Nacional (CIPGN). Mediante estos documentos se reconoce el monto de
la inversión y el plazo del pago, la cual se puede realizar en forma progresiva. El
registro del gasto público en esta modalidad se encuentra en la partida de Servicio
de la Deuda16.
c. Proyectos en el marco del SNIP y proyectos fuera del marco del SNIP: La ejecución
de estos proyectos se programa cada año fiscal en la partida de Inversiones del
Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. Dicha programación de
recursos no necesariamente está relacionada con el monto de inversión que requiere
13 Los gastos por compromisos en proyectos mediante Asociación Público Privada, registrados en el SIAF, no
representan la ejecución total del proyecto, dado que solo comprenden los pagos que el Estado ha asumido
en algunos proyectos bajo dicha modalidad. 14 Los pagos por compromisos que corresponden a Inversiones se encuentran en el Clasificador de Gasto 2.6
Adquisición de Activos No Financieros, que son gastos que se realizan para aumentar el activo público. 15 Los pagos por compromisos que corresponden a Actividades se encuentran en los Clasificadores de Gasto
2.3 Bienes y Servicios y 2.5 Gastos por Subsidios, que son gastos asumidos por el estado para el funcionamiento
y operatividad del proyecto APP. 16 Esta ejecución se encuentra registrada en el Clasificador de Gasto 2.8 Servicio de la Deuda, que son gastos
por el cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública interna.
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EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
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cada proyecto, dado que éstos pueden estar siendo ejecutados en varios periodos
fiscales o por etapas.
Tomando en cuenta ello, a continuación en los numerales 2.1 al 2.4 se analizará la
ejecución de los recursos públicos de los proyectos en el marco del SNIP, de los
proyectos fuera del marco del SNIP y de los pagos de compromisos en APP, registrados
como “gasto de inversión” en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.
En el numeral 2.5 se mostrará la ejecución de los pagos de compromisos asumidos en
los proyectos APP, que incluye el gasto en inversión y el gasto en actividad, así como los
pagos de los CIPRL de los proyectos por Obras por Impuestos.
2.1 Ejecución de la inversión según modalidad
En el periodo enero a junio de 2016 se programó la suma de S/ 35,623 millones para
la ejecución de los proyectos en el marco del SNIP, los proyectos fuera del marco
del SNIP y los pagos de compromisos de inversión en APP (Pagos APP). De este
monto, se ejecutaron S/ 10,167 millones, lo que corresponde al 29% del monto
asignado a dicho periodo.
Según nivel de Gobierno, la ejecución del periodo enero a junio de 2016 se
encuentra liderada por los Gobiernos Locales con 34% (S/ 4,041 millones), seguida
por los Gobiernos Regionales con 32% (S/ 2,048 millones) y el Gobierno Nacional con
24% (S/ 4,079 millones).
Cuadro N° 6
Ejecución según nivel de gobierno
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Nivel de
Gobierno
Proyectos en el
marco del SNIP
Proyectos fuera del
marco del SNIP Pagos APP Total
PIM
(a)
Total
Ejecución
(b)
Ejecución
%
(b/a) PIM Ejecución PIM Ejecución PIM Ejecución
Nacional 8,963 2,132 3,504 758 4,812 1,189 17,279 4,079 24
Regional 4,861 1,454 879 258 564 335 6,304 2,048 32
Local 9,674 3,552 2,366 489 - - 12,040 4,041 34
Total 23,498 7,139 6,748 1,505 5,376 1,524 35,623 10,167 29
Fuente: Banco de proyectos al 30 de junio de 2016 (actualizado al 5 de julio de 2016), DATAMART SIAF al
30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información presupuestal de gastos en APP
remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Del monto total ejecutado (S/ 10,167 millones), la mayor participación lo tienen los
proyectos en el marco del SNIP con S/ 7,139 millones (70%), seguido los pagos de
compromisos de inversión en APP con S/ 1,524 millones (15%) y los proyectos fuera
del marco del SNIP con S/ 1,505 millones (15%).
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Gráfico N° 2
Ejecución total por modalidad de inversión
Periodo enero a junio 2016
(En porcentaje)
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información
presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
A continuación se mostrará la ejecución por cada modalidad durante el periodo
enero a junio 2016:
a. Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
La ejecución en esta modalidad de inversión comprende a todos los proyectos
declarados viables durante el periodo enero a junio 2016 y los declarados
viables en periodos anteriores, que presenten programación de recursos para el
periodo enero a junio 2016.
Así, tenemos que desde la creación del SNIP (año 2000) al 30 de junio de 2016,
se han declarado viables17 y se encuentran activos 171,215 proyectos. Durante
el periodo de enero a junio 2016 se programaron recursos para la ejecución de
25,914 proyectos18 con un monto de S/ 23,498 millones, de los cuales se ejecutó
el 30% (S/ 7,139 millones).
En esta modalidad el mayor porcentaje de ejecución corresponde a los
Gobiernos Locales con 37% (S/ 3,552 millones), seguido por los Gobiernos
Regionales con 30% (S/ 1,454 millones) y el Gobierno Nacional con 24% (S/ 2,132
millones), tal y como se puede observar en el siguiente cuadro:
17 Se consideran todos los proyectos que se encuentran en el Banco de Proyectos, en condición de “Activos”
y declarados viables, al 30 de junio de 2016. 18 De los 25,914 proyectos en el marco del SNIP con asignación de recursos durante el periodo enero a junio
de 2016 (S/ 23,498 millones), el 36% de estos (9,051 proyectos) no presentaron ejecución a pesar de contar con
un presupuesto de S/ 5,511 millones, durante dicho periodo.
Proyectos
en el
marco
del SNIP
70%
Pagos
APP
15%
Proyectos
fuera del
marco
del SNIP
15%
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Cuadro N° 7
Ejecución de los proyectos en el marco del SNIP
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Nivel de
Gobierno
Viables 2001 – 2015 Viables Año 2016 Total PIM
(a+c)
Total
Ejecución
(b+d)
Ejecución
% PIM
(a)
Ejecución
(b)
PIM
(c)
Ejecución
(d)
Nacional 8,726 2,059 237 73 8,963 2,132 24
Regional 4,839 1,454 22 0.42 4,861 1,454 30
Local 9,044 3,452 630 100 9,674 3,552 37
Total 22,609 6,965 889 174 23,498 7,139 30
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
b. Proyectos fuera del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
La ejecución de esta modalidad de inversión comprende principalmente a los
proyectos que están a cargo de los Gobiernos Locales que no se encuentran
dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública19, así como también
a los proyectos exonerados a cargo del Gobierno Nacional y de los Gobiernos
Regionales.
Asimismo, se incluyen en esta modalidad a los gastos previos que se realizaron
al inicio de los proyectos de inversión (estudios, expedientes técnicos, entre
otros) y, conforme a la información extraída del DATAMART SIAF, a los gastos de
los estudios de pre-inversión y las acciones relacionadas con el fortalecimiento
institucional y la gestión de proyectos.
Así, tenemos que durante el periodo enero a junio de 2016, se asignaron S/ 6,748
millones a 2,432 proyectos fuera del marco del SNIP y se ejecutó el 22% (S/ 1,505
millones). De este universo 1,154 proyectos no tuvieron ejecución a pesar de
contar con un presupuesto de S/ 1,298 millones.
Según nivel de Gobierno, se tiene que el mayor porcentaje de ejecución se
encuentra en los Gobiernos Regionales con 29% (S/ 258 millones), seguido por el
Gobierno Nacional con 22% (S/ 758 millones) y los Gobiernos Locales con 21%
(S/ 489 millones).
Asimismo, del monto total ejecutado (S/ 1,505 millones), es el Gobierno Nacional
quien tiene la mayor participación del gasto con 50%, seguido por los Gobiernos
Locales con 32% y finalmente los Gobiernos Regionales con 17%.
19 Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que señala
en su Artículo 5° las condiciones para que los Gobiernos Locales sean incluidos en el SNIP, entre las cuales se
encuentran, que estas entidades tengan un presupuesto mayor a S/ 4 millones en la genérica de gasto 2.6,
acceso a internet y contar con una Oficina de Programación e Inversiones.
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Cuadro N° 8
Ejecución en los proyectos fuera del marco del SNIP
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Nivel de
Gobierno
PIM
(a)
Ejecución
(b)
Ejecución
%
(b/a)
Participación (%)
Nivel de Gobierno
(b/c)
Nacional 3,504 758 22 50
Regional 879 258 29 17
Local 2,366 489 21 32
Total (c) 6,748 1,505 22 100
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
c. Pagos por compromisos de inversión en APP
Este gasto está destinado al pago de los compromisos de inversión asumidos por
el Estado para los proyectos por Asociación Público Privada. Conforme a la
información extraída del DATAMART SIAF, se observa que este pago solo es
efectuado por el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales.
Del monto total asignado en el periodo enero a junio 2016 para el pago de
cofinanciamiento de los proyectos por Asociación Público Privada (S/ 5,281
millones)20, se han ejecutado S/ 1,524 millones, lo que representa una ejecución
del 28%. La mayor participación del gasto en esta modalidad la tiene el
Gobierno Nacional con el 78%.
Cuadro N° 9
Ejecución por pagos de compromisos de inversión en APP
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Nivel de
Gobierno
PIM
(a)
Ejecución
(b)
Ejecución
%
(b/a)
Participación en el gasto
De cada nivel de Gobierno
%
(b/c)
Nacional 4,812 1,189 25 78
Regional 564 335 59 22
Total (c) 5,376 1,524 28 100
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información
presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
2.2 Ejecución de la inversión en cada nivel de Gobierno
a. Gobierno Nacional
Durante el periodo enero a junio 2016, las entidades del Gobierno Nacional
ejecutaron por todas las modalidades de inversión (proyectos en el marco del
SNIP, proyectos fuera del marco del SNIP y pagos APP) la suma de S/ 4,079
millones, lo que representó el 24% del monto total asignado (S/ 17,279 millones).
20 De los 17 proyectos que corresponden al pago de compromisos de inversión y que se les asignaron recursos
durante el periodo enero a junio de 2016 (S/ 5,281 millones), 3 proyectos no presentaron ejecución a pesar de
contar con un presupuesto de S/ 333 millones, durante dicho periodo.
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El mayor porcentaje de avance de la ejecución corresponde al Jurado
Nacional de Elecciones, con 98% (S/ 23 millones), mientras que los sectores del
Fuero Militar y Oficina Nacional de Procesos Electorales no presentaron
ejecución en inversiones (0%).
Respecto al monto ejecutado, el sector de Transporte y Comunicaciones
presenta el mayor monto ejecutado con S/ 2,123 millones (26%) y el menor
monto corresponde al sector de Mujer y Poblaciones Vulnerables con S/ 0.1
millones (3%).
Asimismo, se observa que los pagos por compromisos de inversión en APP solo
han sido efectuados por los sectores de Comercio Exterior y Turismo
(S/ 15 millones), Transporte y Comunicaciones (S/ 1,174 millones) y Vivienda
Construcción y Saneamiento (S/ 0.4 millones).
Cuadro N° 10
Ejecución de la inversión en el Gobierno Nacional, según Sector
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Sector
PIM
Inversión
(a)
Ejecución por modalidad Total
Ejecución
(b)
Ejecución
%
(b/a)
Proyectos
en el
marco
del SNIP
Proyectos
fuera del
marco
del SNIP
Pagos
APP
Jurado Nacional de Elecciones 23 23 - - 23 98
Desarrollo e Inclusión Social 14 - 14 - 14 96
Tribunal Constitucional 21 18 - - 18 90
Trabajo y Promoción del Empleo 2 1 - - 1 66
Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil 0.3 - 0.2 - 0.2 58
Contraloría General 44 23 - - 23 53
Poder Judicial 55 23 1 - 24 44
Energía y Minas 257 91 10 - 102 40
Comercio Exterior y Turismo 133 28 0.1 15 43 32
Cultura 69 22 1 - 22 32
Defensa 1,443 38 413 - 451 31
Consejo Nacional de la Magistratura 25 8 - - 8 30
Agricultura 1,045 235 80 - 316 30
Economía y Finanzas 355 76 16 - 92 26
Transportes y Comunicaciones 8,318 924 26 1,174 2,123 26
Producción 349 85 1 - 86 25
Educación 2,247 243 173 - 415 18
Justicia 152 25 3 - 28 18
Relaciones Exteriores 61 11 1 - 11 18
Vivienda Construcción y Saneamiento 1,108 176 12 0.4 189 17
Ambiental 117 12 4 - 15 13
Interior 384 29 2 - 31 8
Ministerio Público 25 1 0.1 - 2 6
Salud 977 39 2 - 40 4
Mujer y Poblaciones Vulnerables 3 0.1 0.03 - 0.1 3
Presidencia Consejo Ministros 5 - 0.1 - 0.1 2
Congreso de la República 44 - 0.2 - 0.2 0.3
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Sector
PIM
Inversión
(a)
Ejecución por modalidad Total
Ejecución
(b)
Ejecución
%
(b/a)
Proyectos
en el
marco
del SNIP
Proyectos
fuera del
marco
del SNIP
Pagos
APP
Fuero Militar 1 - - - 0 0
Oficina Nacional de Procesos
Electorales 1 - - - 0 0
Total 17,279 2,132 758 1,189 4,079 24
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información
presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
b. Gobiernos Regionales
Durante el periodo enero a junio 2016, los Gobiernos Regionales ejecutaron por
todas las modalidades de inversión (proyectos en el marco del SNIP, proyectos
fuera del marco del SNIP y pagos APP) la suma de S/ 2,048 millones, lo que
representó el 32% del monto total asignado (S/ 6,304 millones).
El mayor porcentaje de avance y monto ejecutado lo obtuvo el Gobierno
Regional de La Libertad, con 67% y S/ 302 millones, respectivamente, mientras
que el menor avance correspondió al Gobierno Regional de Áncash, con 9% (S/
19 millones) y el menor monto ejecutado al Programa de Lima Metropolitana,
con S/ 8 millones (23%).
Asimismo, se observa que los pagos por compromisos de inversión en APP solo
han sido efectuados por el Gobierno Regional de La Libertad (S/ 223 millones),
Gobierno Regional de Lambayeque (S/ 103 millones) y el Gobierno Regional de
Arequipa (S/ 9 millones).
Cuadro N° 11
Ejecución de la inversión en los Gobiernos Regionales
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Gobierno Regional
PIM
Inversión
(a)
Ejecución por modalidad Total
Ejecución
(b)
Ejecución
%
(b/a)
Proyectos
en el
marco
del SNIP
Proyectos
fuera del
marco
del SNIP
Pagos
APP
La Libertad 452 52 27 223 302 67
Lambayeque 315 36 23 103 162 51
Callao 224 106 0.2 - 107 48
Ucayali 164 70 4 - 73 45
Lima 157 35 33 - 68 43
Ayacucho 265 91 13 - 104 39
Madre de Dios 108 34 7 - 41 38
Ica 100 35 2 - 37 37
San Martín 464 139 16 - 155 33
Cusco 607 179 18 - 197 32
Huancavelica 174 51 5 - 56 32
Tumbes 93 28 2 - 29 32
Loreto 163 45 6 - 51 31
Apurímac 218 62 3 - 65 30
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EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 16
Gobierno Regional
PIM
Inversión
(a)
Ejecución por modalidad Total
Ejecución
(b)
Ejecución
%
(b/a)
Proyectos
en el
marco
del SNIP
Proyectos
fuera del
marco
del SNIP
Pagos
APP
Amazonas 224 55 10 - 64 29
Moquegua 175 39 8 - 47 27
Piura 326 51 36 - 86 27
Puno 196 49 1 - 50 26
Huánuco 222 47 5 - 52 24
Programa Lima Metropolitana 35 8 0.01 - 8 23
Cajamarca 267 55 4 - 59 22
Arequipa 431 62 21 9 92 21
Junín 347 61 2 - 63 18
Pasco 242 38 2 - 39 16
Tacna 135 11 7 - 19 14
Áncash 200 15 4 - 19 9
Mancomunidad Regional de
Apurímac, Ayacucho y Huancavelica 1 - 1 - 1 54
Total 6,304 1,454 258 335 2,048 32
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información
presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
c. Gobiernos Locales
Durante el periodo enero a junio 2016, los Gobiernos Locales21 ejecutaron la
suma de S/ 4,041 millones por los proyectos en el marco del SNIP y fuera del
marco del SNIP. Dicho monto representó el 34% del monto total asignado a
inversiones (S/ 12,040 millones).
El mayor porcentaje de avance de la ejecución corresponde a los Gobiernos
Locales del departamento de Tacna, con 50% (S/ 116 millones) y el menor a los
Gobiernos Locales del departamento de Madre de Dios, con 20% (S/ 11
millones).
Respecto al monto ejecutado, los Gobiernos Locales del departamento de
Cusco tuvieron el mayor monto ejecutado, con S/ 576 millones, y los Gobiernos
Locales del departamento de Madre de Dios el menor monto, con S/ 11 millones.
Cuadro N° 12
Ejecución de la inversión en los Gobiernos Locales, según departamento
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Departamento
PIM
Inversión
(a)
Ejecución por modalidad Total
Ejecución
(b)
Ejecución
%
(b/a) Proyectos en el
marco del SNIP
Proyectos fuera del
marco del SNIP
Tacna 230 106 10 116 50
Cusco 1,401 475 100 576 41
Ica 275 94 17 112 41
Apurímac 666 231 22 252 38
21 Comprende la agrupación de la ejecución efectuada por las municipalidades provinciales y distritales en
cada departamento.
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 17
Departamento
PIM
Inversión
(a)
Ejecución por modalidad Total
Ejecución
(b)
Ejecución
%
(b/a) Proyectos en el
marco del SNIP
Proyectos fuera del
marco del SNIP
Piura 591 183 35 218 37
Loreto 248 77 13 90 36
Ayacucho 465 141 18 159 34
Áncash 607 179 27 206 34
Lambayeque 340 112 4 115 34
La Libertad 712 222 13 236 33
Cajamarca 730 207 31 239 33
Lima 1,405 420 38 458 33
Callao 78 24 1 25 32
Moquegua 292 79 14 93 32
Arequipa 711 182 40 222 31
San Martín 334 85 15 100 30
Puno 728 206 11 218 30
Huánuco 476 129 7 136 29
Amazonas 205 51 6 57 28
Huancavelica 381 86 19 104 27
Ucayali 207 50 6 56 27
Junín 580 131 24 155 27
Pasco 186 43 7 49 27
Tumbes 122 27 5 32 26
Madre de Dios 56 7 5 11 20
Mancomunidades
Municipales 14 5 0.4 6 42
Total 12,040 3,552 489 4,041 34
1 Comprende la agrupación de la ejecución efectuada por las Mancomunidades Municipales:
Amazonía de Puno, Valle de la Leche, Qapac Ñan, Nueva Requena-Padre Márquez, Subcuenca del
Río Chipillico, Cuenca Valle de Lurín, Valle Fortaleza y del Santa, Margen derecha de Caylloma, del
Yacus, Tres cuencas: Santa-Fortaleza-Pativilca y Cabezadas del Sur de Lucanas-Ayacucho-Mansurla.
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
2.3 Ejecución de la inversión por departamento
El departamento con mayor monto ejecutado para inversiones es Lima con S/ 2,116
millones, siendo su principal proyecto el de “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av.
Faucett-Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao” (S/ 388 millones),
le sigue el departamento de Cusco con S/ 985 millones, cuyo principal gasto es para
las “Concesiones Viales” (S/ 90 millones) y La Libertad con S/ 572 millones, cuyo
principal proyecto es “Chavimochic Tercera Etapa” (S/ 223 millones).
Por otro lado, los departamentos con menor monto ejecutado en inversiones son:
Tumbes con S/ 77 millones y Pasco con S/ 118 millones. Cabe mencionar que el
monto ejecutado en cada uno de estos departamentos solo representa alrededor
del 1% del total del gasto nacional en inversión (S/ 10,167 millones).
Asimismo, se puede observar que los pagos por compromisos de inversión para APP
se efectuaron en diecisiete (17) departamentos; de los cuales el mayor gasto se
realizó en el departamento de Lima (S/ 550 millones) y el menor en los
departamentos de Junín, Ica y Tumbes (Menos de S/ 1 millón en cada uno).
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 18
La ejecución a nivel departamental se muestra en el cuadro N° 13 así como en el
Mapa N° 1. Cabe indicar que en dicho cuadro y mapa figura la inversión en el
exterior (S/ 0.5 millones) dentro de la lista de todos los departamentos, debido a que
el Ministerio de Relaciones Exteriores viene ejecutando un (1) proyecto con
beneficiarios que se encuentran en el exterior22.
Cuadro N° 13
Ejecución de la inversión por departamento
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Departamento
Ejecución por modalidad Total
Ejecución
(a+b+c)
%
Del
gasto
Proyectos en el
marco del SNIP
(a)
Proyectos fuera del
marco del SNIP
(b)
Pagos
APP
(c)
Lima 1,176 390 550 2,116 21
Cusco 759 136 90 985 10
La Libertad 289 44 239 572 6
Puno 365 33 126 524 5
Cajamarca 362 75 65 501 5
Piura 265 87 104 455 4
Callao 221 196 13 429 4
Arequipa 330 68 9 408 4
Apurímac 372 26 - 399 4
Ayacucho 323 39 25 386 4
Huancavelica 309 29 - 337 3
Junín 264 44 0.1 308 3
Lambayeque 164 37 101 301 3
San Martín 246 42 - 288 3
Áncash 222 33 11 265 3
Huánuco 239 26 - 265 3
Amazonas 127 32 90 249 2
Ucayali 223 23 - 246 2
Tacna 217 24 - 241 2
Loreto 143 43 1 187 2
Ica 159 23 0.3 182 2
Madre de Dios 50 14 100 163 2
Moquegua 141 22 - 163 2
Pasco 109 9 - 118 1
Tumbes 63 14 0.4 77 1
Exterior 0.5 - - 0.5 0.005
Total 7,139 1,505 1,524 10,167 100
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información
presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
22 Proyecto: “Mejoramiento del servicio consular en el Consulado General del Perú, en la ciudad de Milán -
Italia (SNIP N° 2301270)”
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 19
Mapa N° 1
Monto ejecutado para inversión a nivel departamental
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Monto ejecutado
(En millones de S/)
Mayor a 500
301 - 500
0 - 300
1 MM: Millones de S/
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Loreto 187 MM1
Amazonas 249 MM
Cajamarca 501 MM
Lima 2,116 MM
Áncash 265 MM
Tumbes 77 MM
Piura 455 MM
La Libertad 572 MM
Huánuco 265 MM
San Martín 288 MM
Ucayali 246 MM Pasco
118 MM
Junín 308 MM
Lambayeque 301 MM
Ica 182 MM
Apurímac 399 MM
Ayacucho 386 MM
Madre de Dios 163 MM
Huancavelica 337 MM
Puno 524 MM
Arequipa 408 MM
Tacna 241 MM
Moquegua 163 MM
Cusco 985 MM
Callao 429 MM
Exterior 0.5 MM
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 20
La ejecución de la inversión por departamento en cada nivel de Gobierno es
diversa. Así, tenemos que en el Gobierno Nacional el mayor monto ejecutado se
encuentra en el departamento de Lima con S/ 1,582 millones, siendo su principal
proyecto el de “Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la
red básica del Metro de Lima y Callao” (S/ 388 millones), y el menor monto en el
departamento de Tumbes con S/ 16 millones.
En el caso de los Gobiernos Regionales, el mayor monto ejecutado se presenta en
el departamento de la Libertad con S/ 302 millones, cuyo principal proyecto es el
“Chavimochic Tercera Etapa” (S/ 223 millones) y el menor monto ejecutado se
presenta en los departamentos de Áncash y Tacna, con S/ 19 millones cada uno.
Finalmente, respecto a los Gobiernos Locales, el mayor monto corresponde al
departamento de Cusco con S/ 576 millones, siendo su principal proyecto el de
“Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la IE N° 50572 – San Luis
Gonzaga, distrito de Urubamba - Cusco” (S/ 5 millones) y el menor monto
corresponde al departamento de Madre de Dios con S/ 11 millones.
Cuadro N° 14
Ejecución de la inversión por departamento, según nivel de gobierno
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Departamento
Nivel de Gobierno Total
Ejecución
(a+b+c)
%
Del
gasto Nacional
(a)
Regional
(b)
Local
(c)
Lima 1,582 76 458 2,116 21
Cusco 213 197 576 985 10
La Libertad 35 302 236 572 6
Puno 251 50 223 524 5
Cajamarca 201 62 239 501 5
Piura 151 86 218 455 4
Callao 297 107 25 429 4
Arequipa 93 92 222 408 4
Apurímac 81 65 252 399 4
Ayacucho 123 104 159 386 4
Huancavelica 176 57 105 337 3
Junín 90 63 155 308 3
Lambayeque 26 159 115 301 3
San Martín 33 155 100 288 3
Áncash 41 19 206 265 3
Huánuco 77 52 136 265 3
Amazonas 128 64 57 249 2
Ucayali 116 73 56 246 2
Tacna 107 19 116 241 2
Loreto 46 51 90 187 2
Ica 34 36 112 182 2
Madre de Dios 111 41 11 163 2
Moquegua 23 47 93 163 2
Pasco 29 39 49 118 1
Tumbes 16 29 32 77 1
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 21
Departamento
Nivel de Gobierno Total
Ejecución
(a+b+c)
%
Del
gasto Nacional
(a)
Regional
(b)
Local
(c)
Exterior 0.5 - - 0.5 0.005
Total 4,079 2,048 4,041 10,167 100
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
2.4 Ejecución de la inversión por función
Al mes de junio de 2016, la mayor ejecución de la inversión se ha destinado a los
proyectos de Transporte con S/ 3,631 millones (36% de la ejecución total), debido
principalmente al pago de compromisos en inversión de APP para el proyecto de
“Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la red básica del
Metro de Lima y Callao”, con una ejecución de S/ 388 millones.
En el caso de las funciones de Comunicaciones, Comercio, Trabajo, Pesca,
Relaciones Exteriores, Minería, Deuda Pública, Legislativa y Previsión Social, el monto
de ejecución de cada una de éstas no llega a representar ni el 1% del monto total
ejecutado (S/ 10,167 millones).
Asimismo, se puede observar que en la modalidad de proyectos fuera del marco
del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP, el mayor monto de ejecución se
encuentra en la función de Defensa y Seguridad Nacional, con S/ 394 millones, esto
debido principalmente a la ejecución de proyectos a cargo del Ministerio de
Defensa.
Cuadro N° 15
Ejecución de la inversión por función
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Función
Ejecución por modalidad Total
Ejecución
(a+b+c)
%
Del
gasto
Proyectos en el
marco del SNIP
(a)
Proyectos fuera del
marco del SNIP
(b)
Pagos
APP
(c)
Transporte 2,387 104 1,140 3,631 36
Educación 1,237 210 - 1,447 14
Agropecuaria 529 232 335 1,097 11
Saneamiento 906 61 0.4 968 10
Planeamiento, Gestión y
Reserva de Contingencia 257 284 - 540 5
Salud 421 39 - 460 5
Defensa y Seguridad Nacional 5 394 - 399 4
Vivienda y Desarrollo Urbano 339 12 - 352 3
Orden público y Seguridad 251 48 - 299 3
Cultura y Deporte 230 23 - 254 2
Ambiente 150 18 - 168 2
Energía 138 21 - 159 2
Justicia 76 4 - 79 1
Turismo 42 11 15 69 1
Protección Social 37 25 - 63 1
Industria 51 3 - 54 1
Comunicaciones 3 1 34 38 0.4
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 22
Función
Ejecución por modalidad Total
Ejecución
(a+b+c)
%
Del
gasto
Proyectos en el
marco del SNIP
(a)
Proyectos fuera del
marco del SNIP
(b)
Pagos
APP
(c)
Comercio 25 7 - 33 0.3
Trabajo 23 - - 23 0.2
Pesca 12 4 - 16 0.2
Relaciones Exteriores 11 1 - 11 0.1
Minería 4 1 - 6 0.1
Deuda Publica 2 - - 2 0.02
Legislativa - 0.2 - 0.2 0.001
Previsión Social 0.03 - - 0.03 0.0003
Total 7,139 1,505 1,524 10,167 100
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información
presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Respecto a la ejecución de la inversión por función en cada nivel de Gobierno, se
tiene que el Gobierno Nacional ha ejecutado el mayor monto en la función de
Transporte con S/ 2,088 millones, siendo el principal proyecto el de “Construcción
de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la red básica del Metro de Lima y
Callao” (S/ 388 millones) a cargo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico
de Transporte Masivo de Lima y Callao- AATE (MTC).
En el caso de los Gobiernos Regionales, el mayor monto ejecutado es para la
función de Agropecuaria con S/ 547 millones, siendo el principal proyecto el de
“Chavimochic Tercera Etapa” (S/ 223 millones) a cargo del Gobierno Regional de
La Libertad.
En los Gobiernos Locales, es la función de Transporte la que tiene el mayor monto
ejecutado con S/ 1,102 millones, siendo el proyecto más representativo el de
“Mejoramiento de la carretera Ilabaya – Cambaya – Camilaca” (S/ 50 millones), en
el departamento de Tacna a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya.
Asimismo, se puede observar que la ejecución de la inversión en las funciones de
Relaciones Exteriores y Legislativa solo ha sido efectuada por el Gobierno Nacional,
así como también las funciones de Deuda Pública y Previsión Social solo ha sido
efectuada por los Gobiernos Locales.
Cuadro N° 16
Ejecución de la inversión por función, según nivel de gobierno
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Función
Nivel de Gobierno Total
Ejecución
(a+b+c)
%
Del
gasto Nacional
(a)
Regional
(b)
Local
(c)
Transporte 2,088 441 1,102 3,631 36
Educación 442 358 648 1,447 14
Agropecuaria 308 547 242 1,097 11
Saneamiento 74 103 790 968 10
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 168 93 279 540 5
Salud 50 329 81 460 5
Defensa y Seguridad Nacional 394 5 - 399 4
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 23
Función
Nivel de Gobierno Total
Ejecución
(a+b+c)
%
Del
gasto Nacional
(a)
Regional
(b)
Local
(c)
Vivienda y Desarrollo Urbano 115 13 224 352 3
Orden público y Seguridad 50 59 190 299 3
Cultura y Deporte 31 13 210 254 2
Ambiente 16 43 110 168 2
Energía 96 13 50 159 2
Justicia 78 0.3 1 79 1
Turismo 43 14 11 69 1
Protección Social 14 7 42 63 1
Industria 50 2 3 54 1
Comunicaciones 35 - 2 38 0.4
Comercio - 3 30 33 0.3
Trabajo 1 - 22 23 0.2
Pesca 10 4 2 16 0.2
Relaciones Exteriores 11 - - 11 0.1
Minería 6 0.1 - 6 0.1
Deuda Publica - - 2 2 0.02
Legislativa 0.2 - - 0.2 0.001
Previsión Social - - 0.03 0.03 0.0003
Total 4,079 2,048 4,041 10,167 100
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
2.5 Pagos efectuados para proyectos bajo la modalidad de Asociación Público Privada
y Obras por Impuestos
a. Pagos de compromisos asumidos por el Estado en proyectos por APP
La ejecución de recursos públicos destinados al pago de los compromisos
asumidos por el Estado para los proyectos mediante Asociación Público Privada,
comprenden los gastos en inversiones (construcciones), así como los gastos en
actividades (mantenimiento, pago por expropiaciones y otros).
En ese sentido, durante el periodo enero a junio 2016, se ejecutaron S/ 1,829
millones para el pago de compromisos por los proyectos mediante Asociación
Público Privada, de dicha ejecución corresponde a los compromisos por
inversiones en APP el monto de S/ 1,524 millones y para los compromisos de
actividades en APP el monto de S/ 305 millones.
Asimismo, se observa que se han destinado los mayores recursos (46%) para el
pago de compromisos por concesiones viales (carreteras), cuyo monto total
ascendió a S/ 847 millones. El detalle de los proyectos y actividades por los que
se han efectuado pagos de compromisos se muestra en el Anexo N° 2.
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 24
Cuadro N° 17
Pagos de compromisos (incluye inversión y actividad) para proyectos por APP
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Tipo de proyecto PIM
(a)
Tipo de gasto: Total
Ejecución
(b)
Ejecución
%
(b/a)
Participación
en el gasto
%
(b/total) Inversiones1 Actividades2
Carreteras 2,130 638 210 847 40 46
Ferroviarios 2,506 477 38 515 21 28
Agropecuarios 564 335 - 335 59 18
Telecomunicaciones 66 34 25 59 90 3
Salud 41 - 27 27 66 1
Aeropuertos 632 12 5 17 2.7 1
Turístico 31 15.0 - 15 48 1
Portuarios 33 13 - 13 39 1
Agua y saneamiento 4 0.4 - 0.4 10 0.02
Total 6,007 1,524 305 1,829 30 100
1 Gasto en inversiones, porque comprende pagos por construcciones u otros similares. 2 Gasto en actividades, porque comprende pagos por mantenimiento, expropiaciones u otros.
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información
presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03; Reporte
Seguimiento del Presupuesto al mes de junio 2016 del MEF (Proyectos APP en Salud).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
b. Pagos para los proyectos mediante Obras por Impuestos
El reconocimiento del pago se efectúa una vez concluida y aceptada la obra,
procediéndose a la emisión del Certificado de Inversión Pública Regional y Local
(CIPRL) o del Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional (CIPGN).
Mediante estos documentos se reconoce el monto de la inversión y el plazo de
pago, el cual puede ser en forma progresiva. El registro del gasto público en
esta modalidad se encuentra en la partida de Servicio de la Deuda.
En el periodo enero a junio 2016, las entidades del Gobierno Regional y Local
ejecutaron un total de S/ 38.9 millones para el pago de Obras por Impuestos.
En los Gobiernos Regionales, la entidad que ha ejecutado el mayor monto es el
Gobierno Regional de Arequipa con S/ 12.0 millones, mientras que en los
Gobiernos Locales, es la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado con S/ 4.7
millones. En el Anexo N° 3 se muestran los pagos acumulados efectuados al 30
de junio de 2016 en esta modalidad.
Cuadro N° 18
Ejecución para el pago de Obras por Impuestos
Periodo enero a junio 2016
(En S/)
Entidad Departamento Monto
Ejecutado
Gobiernos Regionales
Gobierno Regional de Arequipa Arequipa 12,047,431
Gobierno Regional de Piura Piura 6,813,642
Gobierno Regional de Junín Junín 1,063,441
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 25
Entidad Departamento Monto
Ejecutado
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado Arequipa 4,756,033
Municipalidad Provincial del Cusco Cusco 3,436,409
Municipalidad Distrital de Majes Arequipa 3,195,204
Municipalidad Provincial de Islay - Mollendo Arequipa 1,251,032
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Moquegua 1,156,007
Municipalidad Distrital de Sachaca Arequipa 1,120,303
Municipalidad Distrital de Ilabaya Tacna 947,279
Municipalidad Distrital de La Brea Piura 681,384
Municipalidad Distrital de Huayllay Pasco 401,260
Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres Arequipa 334,189
Municipalidad Distrital de Carumas Moquegua 323,283
Municipalidad Provincial de Trujillo La Libertad 249,693
Municipalidad Distrital de La Matanza Piura 211,283
Municipalidad Distrital de Pocollay Tacna 185,506
Municipalidad Provincial de Sánchez Cerro Moquegua 120,185
Municipalidad Distrital de El Algarrobal Moquegua 109,383
Municipalidad Distrital de Ticlacayán Pasco 92,421
Municipalidad Distrital de Lurigancho (Chosica) Lima 82,849
Municipalidad Distrital de Huariaca Pasco 78,390
Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco La Libertad 74,053
Municipalidad Distrital de Belén Loreto 55,774
Municipalidad Distrital de Pias La Libertad 51,448
Municipalidad Provincial de Huarmey Áncash 46,901
Municipalidad Distrital de Ate Lima 38,564
Total 38,923,348
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
3. Comparación de la ejecución de la inversión, entre los periodos enero a junio
2015 y 2016
3.1 Ejecución total y ejecución mensual de la inversión
El monto de la ejecución de la inversión durante el periodo enero a junio 2016, tuvo
un crecimiento de 1% (S/ 87 millones) respecto a la ejecución del mismo periodo del
año 2015, incremento que fue principalmente impulsado por los Gobiernos Locales.
Si se analiza la ejecución según nivel de Gobierno se tiene que en comparación con
el periodo enero a junio de 2015, los Gobiernos Locales y Regionales han
incrementado el monto ejecutado en 37% (S/ 1,091 millones) y 8% (S/ 149 millones)
respectivamente; sin embargo, en el Gobierno Nacional el monto ejecutado se ha
reducido en -22% (S/ 1,153 millones). Esta situación se debe a la menor ejecución
en algunos sectores, como es el caso del sector Defensa y del sector Transporte y
Comunicaciones, los cuales tuvieron la mayor disminución del monto ejecutado (Su
ejecución disminuyó en S/ 651 millones y S/ 511 millones, respectivamente).
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 26
Cuadro N° 19
Comparación de la ejecución por nivel de gobierno
Periodo enero a junio 2015-2016
(En millones de S/)
Nivel de
Gobierno
Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016 Variación
del
monto
(b-a)
Variación
%
(b/a)
Proyecto
dentro
del SNIP
Proyecto
fuera del
SNIP
Pagos
APP
Total
(a)
Proyecto
dentro
del SNIP
Proyecto
fuera del
SNIP
Pagos
APP
Total
(b)
Nacional 2,642 1,446 1,144 5,232 2,132 758 1,189 4,079 -1,153 -22
Regional 1,438 212 249 1,899 1,454 258 335 2,048 149 8
Local 2,617 332 - 2,949 3,552 489 - 4,041 1,091 37
Total 6,697 1,991 1,393 10,081 7,139 1,505 1,524 10,167 87 1
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información presupuestal
de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Ejecución mensual:
A excepción del mes de enero, el monto de la inversión ejecutada en cada mes se
ha incrementado progresivamente, en comparación con el mismo mes del año
anterior, siendo el mes de marzo el de mayor crecimiento con 20% (S/ 324 millones).
Respecto a la ejecución acumulada, en el mes de enero la inversión disminuyó en
-33%; sin embargo, dicha situación fue superada en los siguientes meses,
observándose el mayor incremento del gasto acumulado en el mes de marzo (10%).
Este crecimiento se debe principalmente al impulso del gasto en inversiones
efectuado por los Gobiernos Locales. La ejecución mensual se puede observar en el
cuadro N° 20 y en el gráfico N° 3.
Cuadro N° 20
Comparación de la ejecución mensual y acumulada
Periodo enero a junio 2015-2016
(En millones de S/)
Mes
Enero – Junio de 2015 Enero – Junio de 2016 Variación por mes Variación acumulada
Ejecución
del mes
(a)
Ejecución
acumulada
(b)
Ejecución
del mes
(c)
Ejecución
acumulada
(d)
Monto
(c-a)
Diferencia
en %
Monto
(d-b)
Diferencia
en %
Enero 583 583 390 390 -193 -33 -193 -33
Febrero 1,331 1,914 1,548 1,939 217 16 24 1
Marzo 1,615 3,529 1,939 3,878 324 20 348 10
Abril 2,315 5,845 2,179 6,057 -136 -6 212 4
Mayo 2,191 8,035 2,089 8,146 -102 -5 110 1
Junio 2,045 10,081 2,022 10,167 -23 -1 87 1
Total 10,081 10,081 10,167 10,167 87 1 87 1
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 27
Gráfico N° 3
Comparación de la ejecución acumulada de la inversión pública
Periodo enero a junio 2015-2016
(En millones de S/)
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
3.2 Según modalidad de ejecución
Según modalidad de intervención, los pagos por compromisos de inversión en APP
presentan el mayor incremento, con 9% (S/ 131 millones), seguido por los proyectos
en el marco del SNIP con 7% (S/ 441 millones); situación contraria ocurre en los
proyectos fuera del marco del SNIP, en donde se observa una disminución del -24%
(S/ 486 millones), esto debido principalmente al menor uso de esta modalidad en el
Gobierno Nacional.
Cuadro N° 21
Comparación de la ejecución de la inversión pública
Periodo enero a junio 2015-2016
(En millones de S/)
Modalidad de
inversión
Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016 Variación
Monto
(d-b)
Variación
%
(d/b) PIM
(a)
Ejecución
(b)
%
Avance
(b/a)
PIM
(c)
Ejecución
(d)
%
Avance
(d/c)
Proyectos en el
marco del SNIP 22,549 6,697 30 23,498 7,139 30 441 7
Proyectos fuera
del marco SNIP 7,346 1,991 27 6,748 1,505 22 -486 -24
Pagos APP 3,776 1,393 37 5,376 1,524 28 131 9
Total 33,672 10,081 30 35,623 10,167 29 87 1
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
583
1,914
3,529
5,845
8,035
10,081
390
1,939
3,878
6,057
8,146
10,167
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
A Enero
A Febrero
A Marzo
A Abril
A Mayo
A Junio
Ejecución acumulada (En millones de S/)
Año 2016
Año 2015
-33%
1%
1%
10%
4%
1%
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 28
Al analizar cada modalidad de inversión pública, se observa que la ejecución de los
proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública disminuyó en el
Gobierno Nacional en -19% (S/ 509 millones). Caso contrario ocurre en los Gobiernos
Locales y Regionales que incrementaron su ejecución en 36% (S/ 935 millones) y 1%
(S/ 16 millones), respectivamente.
Cuadro N° 22
Comparación de la ejecución de los proyectos dentro del marco del SNIP
Periodo enero a junio 2015-2016
(En millones de S/)
Nivel de
Gobierno
Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016 Variación
del monto
(b-a)
Variación
%
(b/a) PIM Ejecución
(a) % PIM
Ejecución
(b) %
Nacional 9,276 2,642 28 8,963 2,132 24 -509 -19
Regional 4,510 1,438 32 4,861 1,454 30 16 1
Local 8,763 2,617 30 9,674 3,552 37 935 36
Total 22,549 6,697 30 23,498 7,139 30 441 7
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Con relación al monto ejecutado en los proyectos fuera del marco del Sistema
Nacional de Inversión Pública, se tiene que este ha disminuido en el Gobierno
Nacional en -48% (S/ 689 millones). Situación opuesta se observa en los Gobiernos
Locales y Regionales, que incrementaron el uso de esta modalidad en 47% (S/ 157
millones) y 22% (S/ 46 millones), respectivamente.
Cuadro N° 23
Comparación de la ejecución de los proyectos fuera del marco del SNIP
Periodo enero a junio 2015-2016
(En millones de S/)
Nivel de
Gobierno
Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016 Variación
del Monto
(b-a)
Variación
%
(b/a) PIM Ejecución
(a) % PIM
Ejecución
(b) %
Nacional 4,095 1,446 35 3,504 758 22 -689 -48
Regional 795 212 27 879 258 29 46 22
Local 2,455 332 14 2,366 489 21 157 47
Total 7,346 1,991 27 6,748 1,505 22 -486 -24
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Con relación a los pagos por compromisos de inversión en APP, la ejecución en el
Gobierno Nacional y en los Gobiernos Regionales se incrementó en 35% (S/ 86
millones) y 4% (S/ 45 millones), respectivamente, esto debido a que el Estado viene
asumiendo más compromisos por los proyectos concesionados como
cofinanciados, crecimiento que se espera que ocurra durante todo el año 201623.
23 Según lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio N° 017-2016-EF/50.03, se han
proyectado recursos para el año 2016 la suma de S/ 5,893 millones para los pagos de compromisos APP.
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 29
Cuadro N° 24
Comparación de la ejecución de compromisos de inversión en APP
Periodo enero a junio 2015-2016
(En millones de S/)
Nivel de
Gobierno
Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016 Variación
Monto
(b-a)
Variación
%
(b/a) PIM Ejecución
(a) % PIM
Ejecución
(b) %
Nacional 3,259 1,144 35 4,812 1,189 25 45 4
Regional 517 249 48 564 335 59 86 35
Total 3,776 1,393 37 5,376 1,524 28 131 9
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información
presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
3.3 Según cada nivel de gobierno
a. Comparación de la ejecución en el Gobierno Nacional, periodo enero a junio
2015 y 2016
La ejecución durante el periodo enero a junio 2016 en el Gobierno Nacional
disminuyó en -22% (S/ 1,153 millones), en comparación con el mismo periodo del
año 2015. A ello, se observa que en doce (12) sectores la ejecución también
disminuyó encontrándose la mayor disminución porcentual en la Oficina de
Procesos Electorales con -100% (S/ 0.2 millones).
Asimismo, el mayor incremento en la ejecución lo tiene el sector de Desarrollo e
Inclusión Social con 11,833% (S/ 14 millones), esto debido principalmente a la
mayor ejecución en el proyecto “Gestión del programa y otros: Programa
Municipal de atención los servicios básicos” (S/ 13 millones).
Respecto al monto ejecutado, se observa que la mayor disminución respecto al
monto ejecutado en el periodo enero a junio 2015 se encuentra en el sector de
Defensa con S/ 651 millones (-59%) y en el sector de Transporte y
Comunicaciones con S/ 511 millones (-19%).
Cuadro N° 25
Comparación de la ejecución en el Gobierno Nacional y por sectores
Periodo enero a junio 2015-2016
(En millones de S/)
Sector Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016
Var. del
% de
avance
(d-b)
Var. Del
monto
PIM Gasto
(a)
%
(b) PIM
Gasto
(c)
%
(d)
Monto
(c-a)
%
(c/a)
Desarrollo e Inclusión Social 1 0.1 12 14 14 96 84 14 11,833
Consejo Nacional de la Magistratura 16 0.4 2 25 8 30 28 7 1,989
Trabajo y Promoción del Empleo 3 0.2 9 2 1 66 57 1 440
Contraloría General 41 8 20 44 23 53 33 15 184
Ambiental 112 7 6 117 15 13 7 8 110
Economía y Finanzas 225 47 21 355 92 26 5 46 98
Poder Judicial 44 13 29 55 24 44 15 11 86
Relaciones Exteriores 76 6 8 61 11 18 10 5 78
Comercio Exterior y Turismo 65 25 39 133 43 32 -7 18 70
Energía y Minas 237 61 26 257 102 40 14 41 67
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 30
Sector Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016
Var. del
% de
avance
(d-b)
Var. Del
monto
PIM Gasto
(a)
%
(b) PIM
Gasto
(c)
%
(d)
Monto
(c-a)
%
(c/a)
Producción 176 57 32 349 86 25 -7 30 52
Vivienda Construcción y
Saneamiento 956 160 17 1,108 189 17 0.3 29 18
Cultura 101 22 22 69 22 32 10 0.2 1
Tribunal Constitucional 21 18 89 21 18 90 1 0.03 0.2
Fuero Militar Policial 3 - 0 1 - 0 0 0 0
Jurado Nacional de Elecciones 0.1 - 0 23 23 98 98 23 ND1
Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil 1 - 0 0.3 0.2 58 58 0.2 ND
Agricultura 971 317 33 1,045 316 30 -2 -2 -0.5
Educación 2,437 430 18 2,247 415 18 1 -15 -4
Transportes y Comunicaciones 7,249 2,634 36 8,318 2,123 26 -11 -511 -19
Justicia 385 49 13 152 28 18 6 -21 -42
Salud 855 95 11 977 40 4 -7 -55 -58
Defensa 1,832 1,102 60 1,443 451 31 -29 -651 -59
Congreso de la Republica 38 1 2 44 0.2 0.3 -1 -0.5 -78
Interior 698 165 24 384 31 8 -15 -133 -81
Ministerio Publico 17 10 60 25 2 6 -54 -9 -84
Mujer y Poblaciones Vulnerables 5 1 18 3 0.1 3 -14 -1 -88
Presidencia Consejo Ministros 67 2 2 5 0.1 2 0.1 -1.4 -93
Oficina Nacional de Procesos
Electorales 1 0.2 24 1 - 0 -24 -0.2 -100
Total 16,631 5,232 31 17,279 4,079 24 -8 -1,153 -22
1 ND: No determinado, porque el Sector no presenta ejecución en el periodo enero - junio 2015, por lo
tanto no es posible efectuar comparación.
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
b. Comparación de la ejecución en los Gobiernos Regionales, periodo enero a
junio 2015 y 2016
La ejecución durante el periodo enero a junio 2016 en los Gobiernos Regionales
se incrementó en 8% (S/ 149 millones) en comparación con el mismo periodo del
año 2015. La mayor variación se presenta en el Gobierno Regional de Ica con
un crecimiento en 117% (S/ 20 millones), lo cual se debe principalmente a la
ejecución del proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Ica” (S/ 27 millones).
Asimismo, se observa que en doce (12) Gobiernos Regionales la ejecución
disminuyó, siendo el Programa de Lima Metropolitana el que presenta el mayor
descenso con -51% (S/ 9 millones).
Respecto al monto ejecutado, se advierte que el mayor incremento respecto al
periodo enero a junio 2015 corresponde al Gobierno Regional de La Libertad con
S/ 110 millones (57%), cuyo principal proyecto es “Chavimochic Tercera Etapa”
(S/ 223 millones). Además, se observa que la mayor disminución del monto
ejecutado se encuentra en el Gobierno Regional de Ayacucho, con S/ 92
millones (-47%).
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 31
Cuadro N° 26
Comparación de la ejecución en los Gobiernos Regionales
Periodo enero a junio 2015-2016
(En millones de S/)
Gobierno Regional Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016
Var. del
% de
avance
(d-b)
Var. Del
monto
PIM Gasto
(a)
%
(b) PIM
Gasto
(c)
%
(d)
Monto
(c-a)
%
(c/a)
Ica 131 17 13 100 37 37 24 20 117
Cusco 578 117 20 607 197 32 12 79 67
Madre de Dios 143 25 17 108 41 38 20 16 65
Piura 259 55 21 326 86 27 5 32 59
La Libertad 478 192 40 452 302 67 27 110 57
Tumbes 91 19 21 93 29 32 11 11 56
Cajamarca 131 42 32 267 59 22 -9 18 43
Moquegua 139 35 25 175 47 27 2 12 36
Callao 159 80 50 224 107 48 -2 27 34
Amazonas 201 49 24 224 64 29 4 15 31
San Martín 395 123 31 464 155 33 2 33 27
Puno 203 42 21 196 50 26 5 8 20
Áncash 198 16 8 200 19 9 1 3 17
Arequipa 345 80 23 431 92 21 -2 12 15
Mancomunidad Regional de
Apurímac, Ayacucho y Huancavelica 2 1 37 1 1 54 17 0.01 1
Loreto 172 54 31 163 51 31 0 -3 -5
Lambayeque 387 180 46 315 162 51 5 -18 -10
Ucayali 157 82 52 164 73 45 -7 -8 -10
Apurímac 251 74 29 218 65 30 1 -9 -12
Tacna 82 21 26 135 19 14 -12 -3 -13
Junín 234 74 32 347 63 18 -14 -12 -16
Lima 145 91 63 157 68 43 -20 -23 -25
Huancavelica 182 77 42 174 56 32 -10 -21 -27
Pasco 151 59 39 242 39 16 -23 -20 -33
Huánuco 195 84 43 222 52 24 -20 -32 -38
Ayacucho 370 196 53 265 104 39 -14 -92 -47
Programa Lima Metropolitana 44 17 38 35 8 22.7 -15 -9 -51
Total 5,823 1,899 33 6,304 2,048 32 -0.1 149 8
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
c. Comparación de la ejecución departamental en los Gobiernos Locales, periodo
enero a junio 2015 y 2016
La ejecución durante el periodo enero a junio 2016 en los Gobiernos Locales se
incrementó en 37% (S/ 1,091 millones) en comparación con el mismo periodo del
año 2015, destacando los Gobiernos Locales del departamento de Apurímac
con un crecimiento en 303% (S/ 190 millones), lo cual se debe principalmente a
la ejecución del proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua
potable y alcantarillado de las localidades de Andahuaylas y Talavera” (S/ 21
millones) a cargo de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
Si bien la mayoría de los Gobiernos Locales incrementaron la ejecución de la
inversión; sin embargo, se observa que en los Gobiernos Locales de cinco (5)
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 32
departamentos y en las Mancomunidades Locales la ejecución disminuyó,
siendo los Gobiernos Locales del departamento de Tumbes las que presentan el
mayor descenso con -35% (S/ 17 millones).
Respecto al monto ejecutado, se tiene que el mayor incremento respecto al
periodo enero a junio 2015 corresponde los Gobiernos Locales del departamento
de Cusco con S/ 217 millones (60%), cuyo principal proyecto es “Mejoramiento
de los servicios de educación primaria de la IE N° 50572 – San Luis Gonzaga,
distrito de Urubamba - Cusco” (S/ 5 millones) a cargo de la Municipalidad
Provincial de Urubamba. Además, se observa que la mayor disminución del
monto ejecutado se encuentra en los Gobiernos Locales del departamento de
Piura con S/ 54 millones (-20%).
Cuadro N° 27
Comparación de la ejecución departamental en los Gobiernos Locales
Periodo enero a junio 2015-2016
(En millones de S/)
Departamento Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016
Var. del
% de
avance
(d-b)
Var. Del
monto
PIM Gasto
(a)
%
(b) PIM
Gasto
(c)
%
(d)
Monto
(c-a)
%
(c/a)
Apurímac 453 63 14 666 252 38 24 190 303
Moquegua 222 45 20 292 93 32 11 47 104
Tacna 201 61 30 230 116 50 20 55 89
Áncash 557 114 20 607 206 34 14 92 81
Madre de Dios 27 7 26 56 11 20 -5 4 65
Huánuco 378 83 22 476 136 29 7 53 64
Cusco 1,473 359 24 1,401 576 41 17 217 60
Puno 669 136 20 728 218 30 10 81 60
Callao 84 17 20 78 25 32 12 8 47
Cajamarca 610 166 27 730 239 33 6 73 44
Lambayeque 341 81 24 340 115 34 10 35 43
Pasco 127 35 27 186 49 27 -1 15 42
Junín 435 110 25 580 155 27 1 45 41
Ica 314 82 26 275 112 41 15 30 37
Lima 1,239 345 28 1,405 458 33 5 113 33
La Libertad 614 178 29 712 236 33 4 58 33
Huancavelica 327 87 27 381 104 27 1 17 19
Arequipa 717 188 26 711 222 31 5 34 18
Loreto 203 83 41 248 90 36 -4 8 9
San Martín 302 93 31 334 100 30 -1 7 8
Mancomunidades Locales1 11 6 53 14 6 42 -11 0 -2
Ucayali 184 58 32 207 56 27 -4 -2 -3
Ayacucho 540 170 31 465 159 34 3 -11 -7
Amazonas 305 63 21 205 57 28 7 -6 -10
Piura 750 272 36 591 218 37 1 -54 -20
Tumbes 135 49 36 122 32 26 -10 -17 -35
Total 11,218 2,949 26 12,040 4,041 34 7 1,091 37
1 Comprende la agrupación de las Mancomunidades Municipales que ejecutaron en el periodo.
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 33
3.4 Según departamento
Durante el periodo enero a junio 2016, se tiene que la ejecución de la inversión se
incrementó en dieciséis (16) departamentos, destacando el departamento de
Tacna con un crecimiento de la inversión en 157% (S/ 147 millones), lo cual se debe
principalmente a la ejecución del proyecto “Integración vial Tacna - La Paz” (S/ 83
millones) a cargo de PROVIAS Nacional – MTC.
Asimismo, se observa que en diez (10) departamentos la ejecución disminuyó
respecto al mismo periodo del año 2015, siendo la Provincia Constitucional del
Callao en donde se presenta el mayor descenso con -51% (S/ 452 millones), esto
debido principalmente a la menor ejecución del sector Defensa en dicha localidad.
Cuadro N° 28
Comparación de la ejecución según departamento
Periodo enero a junio 2015-2016
(En millones de S/)
Departamento
Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016 Variación
de monto (b-a)
Variación
en %
(b/a)
Proyecto
dentro
del SNIP
Proyecto
fuera del
SNIP
Pagos
APP
Total
(a)
Proyecto
dentro
del SNIP
Proyecto
fuera del
SNIP
Pagos
APP
Total
(b)
Tacna 81 13 - 94 217 24 - 241 147 157
Moquegua 75 11 - 87 141 22 - 163 77 88
Apurímac 263 12 - 275 372 26 - 399 124 45
Áncash 165 22 2 190 222 33 11 265 76 40
Ica 111 19 1 131 159 23 0.3 182 51 39
Ucayali 183 11 - 194 223 23 - 246 53 27
Puno 243 20 153 415 365 33 126 524 108 26
Loreto 133 22 - 155 143 43 1 187 32 21
Cajamarca 333 65 55 453 362 75 65 501 48 11
Cusco 485 101 316 902 759 136 90 985 84 9
Madre de Dios 48 8 95 151 50 14 100 163 12 8
Junín 261 26 1 288 264 44 0.1 308 20 7
San Martín 240 36 - 276 246 42 - 288 12 4
Lima 1,208 511 318 2,037 1,176 390 550 2,116 79 4
Piura 309 80 64 453 265 87 104 455 2 0.4
Amazonas 133 23 92 248 127 32 90 249 1 0.2
La Libertad 379 51 143 573 289 44 239 572 -1 -0.2
Pasco 116 5 - 121 109 9 - 118 -3 -3
Huánuco 245 34 - 279 239 26 - 265 -14 -5
Lambayeque 177 26 116 320 164 37 101 301 -19 -6
Arequipa 395 44 1 439 330 68 9 408 -31 -7
Tumbes 67 17 0.04 85 63 14 0.4 77 -7 -9
Huancavelica 380 31 - 411 309 29 - 337 -74 -18
Ayacucho 564 32 27 622 323 39 25 386 -236 -38
Exterior 0.1 1 - 1 0.5 - - 0.5 -0.3 -39
Callao 104 769 8 882 221 196 13 429 -452 -51
Total 6,697 1,991 1,393 10,081 7,139 1,505 1,524 10,167 87 1
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información presupuestal
de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 34
3.5 Según función
Durante el periodo enero a junio 2016, se tiene que la ejecución de inversiones se
incrementó en dieciséis (16) funciones, siendo el aumento más representativo el de
la función Industria, con un crecimiento de 1,203% (S/ 50 millones), cuyo proyecto
más representativo es “Ampliación y mejoramiento de los servicios de innovación
tecnológica en la cadena de valor de productos procesados de frutos, hortalizas,
menestras y granos andinos, regiones de Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica”, con
una ejecución de S/ 6 millones y que está a cargo del Instituto Tecnológico de la
Producción.
Asimismo, se observa que en siete (7) funciones la ejecución disminuyó respecto al
mismo periodo del año 2015, siendo la función Comunicaciones la que tiene la
mayor disminución con -85% (S/ 207 millones), esto debido principalmente a la menor
ejecución en el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.
Cuadro N° 29
Comparación de la ejecución según función
Periodo enero a junio 2015-2016
(En millones de S/)
Función
Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016 Variación
de monto (b-a)
Variación
en %
(b/a)
Proyecto
dentro
del SNIP
Proyecto
fuera del
SNIP
Pagos
APP
Total
(a)
Proyecto
dentro
del SNIP
Proyecto
fuera del
SNIP
Pagos
APP
Total
(b)
Industria 3 1 - 4 51 3 - 54 50 1,203
Minería 0.4 0.2 - 0.6 4 1 - 6 5 970
Trabajo 2 0.2 - 3 23 - - 23 21 826
Relaciones
Exteriores 6 0.2 - 6 11 1 - 11 5 78
Turismo 36 5 - 41 42 11 15 69 27 66
Planeamiento, Gestión
Reserva Contingencia 133 216 - 349 257 284 - 540 192 55
Protección Social 37 7 - 44 37 25 - 63 19 44
Vivienda y
Desarrollo Urbano 231 14 - 245 339 12 - 352 107 44
Energía 107 14 - 121 138 21 - 159 38 31
Agropecuaria 461 170 249 880 529 232 335 1,097 217 25
Ambiente 125 17 - 142 150 18 - 168 26 18
Cultura y Deporte 203 18 - 220 230 23 - 254 33 15
Comercio 25 5 - 30 25 7 - 33 3 9
Saneamiento 866 42 0.04 908 906 61 0.4 968 60 7
Transporte 2,218 77 1,134 3,429 2,387 104 1,140 3,631 202 6
Educación 1,163 242 - 1,405 1,237 210 1,447 42 3
Deuda Publica - - - 0 2 - - 2 2 ND1
Previsión Social - - - 0 0.03 - - 0.03 0.03 ND
Salud 425 56 - 481 421 39 - 460 -21 -4
Orden público y
Seguridad 311 18 - 329 251 48 - 299 -30 -9
Justicia 85 3 - 88 76 4 - 79 -8 -9
Pesca 26 3 - 29 12 4 - 16 -13 -46
Defensa y
Seguridad Nacional 1 1,080 - 1,081 5 394 - 399 -682 -63
Legislativa - 1 - 1 - 0.2 - 0.2 -1 -78
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EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 35
Función
Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016 Variación
de monto (b-a)
Variación
en %
(b/a)
Proyecto
dentro
del SNIP
Proyecto
fuera del
SNIP
Pagos
APP
Total
(a)
Proyecto
dentro
del SNIP
Proyecto
fuera del
SNIP
Pagos
APP
Total
(b)
Comunicaciones 233 1 10 244 3 1 34 38 -207 -85
Total 6,697 1,991 1,393 10,081 7,139 1,505 1,524 10,167 87 1
1 ND: No determinado, porque en la función no se registró ejecución en el periodo enero – junio 2015, por lo
tanto no es posible efectuar comparación.
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información presupuestal de
gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
3.6 Pagos para proyectos por Asociación Público Privada y Obras por Impuestos
a. Comparación de la ejecución para los compromisos totales en APP
Los pagos por los compromisos asumidos por el Estado en los proyectos por
Asociación Público Privada se han incrementado en 13% (S/ 210 millones) en
comparación con el periodo enero a junio 2015. Según tipo de proyecto, la
concesión de agua y saneamiento presenta la mayor variación porcentual con
un crecimiento del 1,020% (S/ 0.4 millones), esto por la mayor ejecución en la
concesión del proyecto “Programa mejoramiento y ampliación de los servicios
de agua potable y alcantarillado de Tumbes” a cargo del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
Respecto al monto ejecutado, las concesiones ferroviarias tienen el mayor
incremento con S/ 222 millones (76%), lo cual se debe principalmente al proyecto
“Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la red básica del
Metro de Lima y Callao” (S/ 388 millones) a cargo de la Autoridad Autónoma del
Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao- AATE.
La mayor disminución se presenta en los pagos de compromisos de las
concesiones de aeropuertos, que disminuyó en -59% (S/ 24 millones).
Cuadro N° 30
Comparación de los pagos APP (incluye inversión y actividad)
Periodo enero a junio 2015-2016
(En millones de S/)
Tipo de proyecto
Enero – Junio 2015 Enero – Junio 2016 Variación
de monto
(b-a)
Variación
%
(b/a) PIM Ejecución
(a) % PIM
Ejecución
(b) %
Agua y saneamiento 4 0.04 1 4 0.4 10 0.4 1,020
Telecomunicaciones 31 15 49 66 59 90 44 287
Portuarios 40 5 12 33 13 39 8 166
Ferroviarios 1,256 294 23 2,506 515 21 222 76
Agropecuarios 517 249 48 564 335 59 86 35
Salud 32 - 0 41 27 66 27 ND1
Turístico 0.1 - 0 31 15 48 15 ND
Carreteras 2,395 1,016 42 2,130 847 40 -168 -17
Aeropuertos 202 42 21 632 17 3 -24 -59
Total 4,479 1,619 36 6,007 1,829 30 210 13
1 ND: No determinado, porque no presentan ejecución en el año 2015, por lo tanto no es posible
efectuar comparación.
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información
presupuestal de gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03; Reporte
Seguimiento del Presupuesto al mes de junio 2016 del MEF (Salud).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
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Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 36
b. Comparación de la ejecución por la emisión de Certificados de Inversión Pública
Regional, Local y Nacional
Respecto a la ejecución de los pagos para los proyectos mediante Obras por
Impuestos, se observa que este ha disminuido en -15% (S/ 6.6 millones) respecto
al periodo enero a junio 2015.
Según nivel de gobierno, la ejecución en los Gobiernos Locales se ha
incrementado en 389% (S/ 15.1 millones) debido principalmente a los pagos que
viene efectuando la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado (S/ 5 millones);
mientras que en los Gobiernos Regionales la ejecución disminuyó en -52% (S/ 21.7
millones).
Cuadro N° 31
Comparación de la ejecución de los pagos de Obras por Impuestos
Periodo enero a junio 2015-2016
(En millones de S/)
Nivel de
Gobierno
Ejecución
Enero – Junio 2015
(a)
Ejecución
Enero – Junio 2016
(b)
Variación
del monto
(b-a)
Variación
%
(b/a)
Regional 41.7 19.9 -21.7 -52
Local 3.9 19.0 15.1 389
Total 45.6 38.9 -6.6 -15
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Cabe mencionar que la ejecución de los pagos de los proyectos mediante
Obras por Impuestos continuará en los siguientes periodos, debido a que el
monto adjudicado durante el periodo 2009 a junio 2016 ascendió a la suma de
S/ 2,165 millones, del cual solo se ha efectuado pagos por el 9% (S/ 187 millones),
por lo que el monto que resta y las nuevas adjudicaciones serán pagadas en los
siguientes años. Para mayor detalle ver el Anexo N° 3.
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
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Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 37
4. Proyectos con mayor monto de inversión según modalidad, periodo enero a
junio 2016
4.1 Asociación Público Privada – APP
Durante el periodo enero a junio 2016, en esta modalidad de inversión pública se
han adjudicado seis (6) proyectos clasificadas como autosostenibles, de los cuales
cuatro (4) fueron otorgados por el Gobierno Nacional, uno por el Gobierno Local y
uno por la empresa estatal.
Cuadro N° 32
Proyectos por APP con mayor monto de inversión
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
N° Proyecto Plazo Entidad Tipo Clasificación Inversión
en $ (sin IGV)
Inversión1
en S/ (con IGV)
1
Prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones y asignación
del Bloque A de la banda 698-806
MHz, a nivel nacional
20
años
MTC2
Telecomu-
nicaciones Autosostenible
$ 1,680 6,526 2
Prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones y asignación
del Bloque B de la banda 698-806
MHz, a nivel nacional
20
años
Telecomu-
nicaciones Autosostenible
3
Prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones y asignación
del Bloque C de la banda 698-806
MHz, a nivel nacional
20
años
Telecomu-
nicaciones Autosostenible
4 Conexión la Molina – Angamos,
Lima metropolitana
30
años MML3 Transporte Autosostenible $ 522 2,028
5 Central Hidroeléctrica San Gabán
III, ubicada en Puno
30
años
San
Gabán
S.A.4
Electricidad Autosostenible $ 371 1,442
6 Vigilancia electrónica personal –
grilletes electrónicos (nacional)
10
años
MINJUS5
INPE6 Penitenciario Autosostenible $ 9 36
Total $ 2,582 10,031
1 Se considera el monto de inversión estimada, con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio de la
SBS al 30 de junio de 2016 (S/ 3.292). 2 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 3 MML: Municipalidad Metropolitana de Lima. 4 Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. 5 MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 6 INPE: Instituto Nacional Penitenciario.
Fuente: Proyectos APP del portal de Proinversión y Departamento de Control Preventivo – CGR.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
4.2 Obras por Impuestos
En esta modalidad, en el periodo enero a junio 2016, el proyecto con mayor monto
adjudicado se otorgó a la Compañoa minera Antamina S.A. (S/ 86 millones), le sigue
Interbank (S/ 48 millones) y Telefónica del Perú S.A.A (S/ 23 millones).
De los diez (10) proyectos con mayores montos adjudicados, se observa que tres (3)
proyectos fueron adjudicados al Banco de Crédito del Perú por la suma de S/ 36
millones y se encuentran ubicados en los departamentos de Arequipa y Cusco, los
cuales están orientados a la dotación de infraestructura educativa.
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 38
Cuadro N° 33
Proyectos por Obras por Impuestos con mayor monto de inversión
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
N° Denominación de la obra Entidad Ubicación Función Empresa Inversión1
1
Mejoramiento de la carretera departamental:
Cátac, Túnel Kahuish, Chavín de Huántar, San
Marcos, Succha, provincias e Recuay y Huari2
GR3
Áncash Áncash Transporte
Compañía
Minera
Antamina S.A. 86
2 Construcción de Puente Vehicular y Peatonal
Juan Pablo II y Accesos - Piura GR Piura Piura Transporte Interbank 48
3 Mejoramiento y ampliación del servicio de
seguridad ciudadana, distrito Santiago-Cusco
MD4
Santiago Cusco
Orden
Público y
Seguridad
Telefónica del
Perú S.A.A. 23
4
Mejoramiento del camino vecinal (desde el
centro poblado San José hasta el caserío
Santa Rosa), Puerto Callao, distrito de
Yarinacocha – Coronel Portillo
MD
Yarinacoc
ha
Ucayali Transporte Turismo CIVA
S.A.C. 15
5
Mejoramiento de los servicios educativos en la
I.E. N° 40003, distrito Alto Selva Alegre –
Arequipa
MD Alto
Selva
Alegre
Arequipa Educación
Banco de
Crédito del
Perú - BCP 15
6
Mejoramiento, ampliación servicio educativo
nivel secundario Alto Sankantay, nivel primario
N 50985 y nivel inicial N1098, en Sahuayaco,
Distrito Santa Teresa - La Convención
MD Santa
Teresa Cusco Educación
Banco de
Crédito del
Perú - BCP 12
7
Ampliación, mejoramiento sistema de agua
potable, redes de alcantarillado y planta de
tratamiento, distrito Sangarara - Acomayo
GR
Cusco Cusco
Saneamient
o Ferreyros S.A. 10
8
Mejoramiento y ampliación de la oferta de
los servicios educativos de la I.E. Uriel García,
Distrito Santa Teresa - La Convención
MD Santa
Teresa Cusco Educación
Banco de
Crédito del
Perú - BCP 9
9
Mejoramiento y ampliación del servicio de
agua potable y alcantarillado en el distrito de
Zurite - Anta
GR
Cusco Cusco
Saneamient
o Ferreyros S.A. 9
10
Mejoramiento de servicios de educación
secundaria I.E. Santa María Reyna en Cajas
Chico, distrito Huancayo – Huancayo
MP5
Huancayo Junín Educación
Eckerd Perú S.A
- Inkafarma y
Real Plaza S.R.L. 5
Total 234
1 El monto de inversión corresponde al monto que fue adjudicado el proyecto. 2 La adjudicación incluye ejecución del proyecto (S/ 38 millones) y su conservación (S/ 48 millones). 3 GR: Gobierno Regional. 4 MD: Municipalidad Distrital. 5 MP: Municipalidad Provincial.
Fuente: PROINVERSIÓN: Lista sobre proyectos adjudicados y concluidos al 27 de junio de 2016.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
4.3 Proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
Durante el periodo enero a junio 2016, en esta modalidad de inversión la mayor
asignación de recursos (PIM) corresponde al proyecto “Rehabilitación y
mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro (SNIP 3373)” con
S/ 320 millones y es ejecutado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Asimismo, de los diez (10) proyectos en el marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública con mayor asignación de recursos a junio de 2016, seis (6) están a cargo del
Gobierno Nacional, tres (3) de los Gobiernos Regionales y uno (1) con aportes del
Gobierno Regional y Gobierno Nacional.
Respecto al porcentaje de ejecución, de los diez (10) proyectos en el marco del SNIP
con mayores recursos, fue del 22% (S/ 394 millones) de su presupuesto asignado (S/
1,755 millones).
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 39
Cuadro N° 34
Proyectos en el marco del SNIP con mayor asignación de presupuesto
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
N° Proyecto SNIP Entid
ad Función Ubicación
Costo1
proyecto
Ejecución
Acumulada
A jun 2016
PIM
2016
% avance
2016
1
Rehabilitación y mejoramiento
de la Carretera Puerto
Bermúdez - San Alejandro
3373 MTC2 Transporte
Huánuco,
Pasco y
Ucayali
1,050 253 320 18
2
Rehabilitación y mejoramiento
de la carretera Lima-Canta-
La Viuda-UNISH
3271 MTC Transporte Lima 1,003 719 204 55
3 Integración vial Tacna - La Paz 1249 MTC Transporte Tacna 714 84 200 42
4
Instalación de los servicios de
vialidad urbana en la ciudad
de Olmos, Lambayeque
305175 MVCS3
Vivienda
Desarrollo
Urbano
Lamba-
yeque 299 2 184 0.4
5
Mejoramiento y ampliación de
capacidad resolutiva, Hospital
Regional Daniel Carrión, Pasco
173538
GR4
Pasco
MINSA
Salud Pasco 210 68 152 6
6 Construcción vía Costa Verde
- Costanera, tramo Callao 48520
GR
Callao Transporte Callao 520 336 144 67
7
Instalación servicio de acceso
a cable teleférico, conexión
distritos Independencia y San
Juan de Lurigancho (Lima)
302735 MVCS
Vivienda
Desarrollo
Urbano
Lima 331 1 142 0.03
8
Construcción carretera
Bellavista - Mazan - Salvador -
El Estrecho
396 MTC Transporte Loreto 2,142 8 140 0.4
9 Mejoramiento integral de la
vía Expresa en ciudad Cusco 245953
GR
Cusco Transporte Cusco 410 1 135 1
10
Fortalecimiento de servicios de
salud, Hospital Regional de
Pucallpa
155616
GR
Ucaya
li
Salud Ucayali 371 38 132 25
Total 7,052 1,509 1,755 22
1 Inversión: corresponde al monto del costo actualizado en el banco de proyectos del SNIP. 2 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 3 MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 4 GR: Gobierno Regional.
Fuente: Banco de proyectos al 30 de junio de 2016 (extraído el 1 de julio de 2016) y DATAMART SIAF al 30 de
junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
4.4 Proyectos fuera del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
En esta forma de intervención, la mayor asignación de recursos durante el periodo
enero a junio de 2016 fue para la elaboración de “Estudios de pre – inversión”, gasto
programado por diversas entidades de todos los niveles de gobierno y
departamentos con S/ 1,318 millones, le sigue “Construcción de establecimientos de
salud estratégicos” con una asignación de S/ 335 millones y a cargo del Ministerio de
Salud.
Respecto al porcentaje de ejecución, de los diez (10) proyectos fuera del marco del
SNIP con mayores recursos, fue del 19% (S/ 516 millones) de su presupuesto asignado
(S/ 2,658 millones).
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 40
Cuadro N° 35
Proyectos fuera del marco del SNIP con mayor asignación de presupuesto
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
N° Denominación de la obra Entidad Función Ubicación PIM Ejecución %
1 Estudios de Pre-Inversión Varias Varias Multidepartamental1 1,318 325 25
2
Construcción de
establecimientos de salud
estratégicos
MINSA2 Salud Áncash 335 - 0
3
Proyecto especial Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo
de Lima y Callao
MTC3 Transporte Lima 240 4 2
4 Gestión de Proyectos Varias Varias Multidepartamental 212 92 43
5
Mejoramiento de riego y
generación hidroenergético del
Alto Piura
GR4
Piura Agropecuaria Piura 126 1 1
6 Construcción de vías urbanas Varias Varias Multidepartamental 125 2 2
7 Operación y mantenimiento Varias Agropecuaria Multidepartamental 91 38 42
8 Fortalecimiento institucional Varias Varias Multidepartamental 75 26 35
9 Apoyo a la producción
agropecuaria Varias Agropecuaria Multidepartamental 70 22 31
10
Mejoramiento de sistema de
abastecimiento de agua
potable y desagüe
Varias Saneamiento Multidepartamental 66 6 8
Total 2,658 516 19
1 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 2 MINSA: Ministerio de Salud. 3 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 4 GR: Gobierno Regional.
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016)
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Adicionalmente, en el Anexo N° 4 se muestran los proyectos con mayor asignación de
recursos (PIM) en cada nivel de Gobierno, durante el periodo enero a junio de 2016.
5. Conclusiones
Adjudicación y declaratoria de viabilidad
Durante el periodo enero a junio de 2016, bajo la modalidad de Asociación Público
Privada, se han adjudicado seis (6) proyectos autosostenibles con una inversión
estimada de S/ 10,031 millones.
En la modalidad de Obras por Impuestos se han adjudicado trece (13) proyectos
por la suma de S/ 242 millones.
En los proyectos en el marco del SNIP se han declarado viables 11,079 proyectos,
con una inversión estimada24 por S/ 33,198 millones, de la cual la mayor participación
la tienen los Gobiernos Locales con 67% (S/ 22,282 millones), seguido por el Gobierno
Nacional con 18%(S/ 6,014 millones) y los Gobiernos Regionales con 15% (S/ 4,902
millones).
24 Corresponde al último monto actualizado de inversión (costo), registrado en el Banco de proyectos al 30 de
junio de 2016.
Reporte N° 07-2016-CG/ESIN
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL
Al 30 de junio de 2016
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - CGR 41
Ejecución de la inversión, periodo enero a junio de 2016
La ejecución de la inversión en el periodo enero a junio de 2016 ascendió a la suma
de S/ 10,167 millones, lo que corresponde al 29% del monto asignado en dicho
periodo (S/ 35,623 millones).
El monto de la ejecución de la inversión durante el periodo enero a junio 2016, se ha
incrementado en 1% (S/ 87 millones) respecto a la ejecución del mismo periodo del
año 2015, principalmente impulsado por la ejecución de los Gobiernos Locales.
Según nivel de Gobierno
Según nivel de Gobierno, la ejecución se encuentra liderada por los Gobiernos
Locales con 34% (S/ 4,041 millones), seguida por los Gobiernos Regionales con 32%
(S/ 2,048 millones) y el Gobierno Nacional con 24% (S/ 4,079 millones).
Es a nivel subnacional donde se presenta el crecimiento de la ejecución de la
inversión durante el periodo enero a junio de 2016 respecto al mismo periodo del
año anterior: A nivel local el monto ejecutado se ha incrementado en 37% (S/ 1,091
millones) y a nivel regional en 8% (S/ 149 millones). Sin embargo, en el Gobierno
Nacional el monto ejecutado se ha reducido en -22% (S/ 1,153 millones) respecto al
mismo periodo en el año 2015.
En el Gobierno Nacional, el mayor porcentaje de ejecución la tiene el Jurado
Nacional de Elecciones, con 98% (S/ 23 millones) y el menor porcentaje los sectores
del Fuero Militar y Oficina Nacional de Procesos Electorales, con 0%. Asimismo, el
mayor monto ejecutado corresponde al sector de Transporte y Comunicaciones con
S/ 2,123 millones (26%) y el menor monto al sector de Mujer y Poblaciones Vulnerables
con S/ 0.1 millones (3%).
Respecto al periodo enero a junio 2015, el sector de Desarrollo e Inclusión Social tuvo
el mayor incremento porcentual de la ejecución en inversiones con 11,833% (S/ 14
millones); sin embargo, se observa que en doce (12) sectores la ejecución
disminuyó.
En los Gobiernos Regionales, el mayor porcentaje de ejecución en inversiones fue
realizada por el Gobierno Regional de La Libertad (67%) y el menor porcentaje por
el Gobierno Regional de Áncash (9%).
Respecto al periodo enero a junio 2015, el Gobierno Regional de Ica tuvo el mayor
incremento porcentual de la ejecución en inversiones con 117% (S/ 20 millones); sin
embargo, se observa que en doce (12) Gobiernos Regionales la ejecución de
inversiones disminuyó.
En los Gobiernos Locales, la mayor ejecución porcentual corresponde a los
Gobiernos Locales del departamento de Tacna (50%) y la menor ejecución
porcentual a los Gobiernos Locales del departamento de Madre de Dios (20%).
Respecto al periodo enero a junio 2015, los Gobiernos Locales del departamento de
Apurímac tuvieron el mayor incremento de la ejecución con 303% (S/ 190 millones),
mientras que los Gobiernos Locales del departamento de Tumbes tuvieron la mayor
disminución de la ejecución con -35% (S/ 17 millones).
A nivel departamental, la ejecución está liderada por el departamento de Lima con
S/ 2,116 millones, seguido por el departamento de Cusco con S/ 985 millones. El
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departamento de Tumbes tuvo el menor monto ejecutado con S/ 77 millones (1% del
monto total ejecutado en inversiones).
La mayor variación porcentual se encuentra en el departamento de Tacna cuya
ejecución se incrementó en 157% (S/ 147 millones); sin embargo en diez (10)
departamentos la ejecución de la inversión disminuyó.
Ejecución según modalidad de inversión
Según la modalidad de inversión, del monto total ejecutado en el periodo de enero
a junio 2016 (S/ 10,167 millones), el 70% corresponde a los proyectos en el marco del
SNIP (S/ 7,139 millones), el 15% para los pagos de compromisos de inversión en APP
(S/ 1,524 millones) y el 15% a los proyectos fuera del marco del SNIP (S/ 1,505 millones).
El mayor crecimiento de la ejecución por modalidad de intervención se presenta en
los pagos por compromisos de inversión en APP, con un incremento de 9% (S/ 131
millones), le sigue los proyectos en el marco del SNIP con 7% (S/ 441 millones);
situación contraria ocurre en los proyectos fuera del marco del SNIP que disminuyó
en -24% (S/ 486 millones).
Respecto a la ejecución acumulada mensual durante el año 2016, al mes de enero
la inversión disminuyó en -33%, con relación al mismo periodo del año 2015; sin
embargo, la ejecución acumulada se recuperó para los siguientes meses,
resaltando el mes de marzo con un crecimiento del 10%, lo cual se debe
principalmente al impulso en las inversiones efectuado por los Gobiernos Locales.
Ejecución de la inversión según función
La ejecución de la inversión por función en el periodo enero a junio de 2016, se
encuentra destinada principalmente a los proyectos de Transporte con S/ 3,631
millones (36% de la ejecución total) y el menor monto ejecutado para la función de
Previsión Social con S/ 0,03 millones (0.0003%).
A nivel de Gobierno por función, la mayor ejecución del Gobierno Nacional es para
la función de Transporte (S/ 2,088 millones), de los Gobiernos Regionales para
Agropecuaria (S/ 547 millones) y de los Gobiernos Locales para Transporte (S/ 1,102
millones).
Según función, la mayor disminución se observa en la función de Comunicaciones
con -85% (S/ 207 millones), mientras que de las dieciséis (16) funciones en las que se
incrementó la ejecución, destaca la función de Industria con un incremento de
1,203% (S/ 50 millones).
La ejecución de los compromisos asumidos por el Estado en los proyectos por
Asociación Público Privada (incluye inversión y actividad) al mes de junio ascendió
a la suma de S/ 1,829 millones, monto que se incrementó en 13% (S/ 210 millones)
respecto a la ejecución de dicho concepto en el mismo periodo del año 2015.
Los desembolsos por el pago de las Obras por Impuestos en el periodo enero a junio
de 2016 ascendió a la suma de S/ 38.9 millones, ejecución que se disminuyó en -15%
(S/ 6.6 millones) respecto al desembolso del mismo periodo del año 2015.
Respecto a los proyectos con mayores recursos y según modalidad de ejecución
tenemos:
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o Bajo la modalidad de proyectos en el marco del SNIP, la mayor asignación
de recursos en el periodo enero a junio 2016, con S/ 320 millones, es para el
proyecto “Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez -
San Alejandro”, a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones,
dicho proyecto tiene un costo proyectado por S/ 1,050 millones.
o Bajo la modalidad de los proyectos fuera del marco del SNIP, la mayor
asignación de recursos corresponde a los “Estudios de Pre-Inversión”, a cargo
varias entidades de todos los niveles de Gobierno, con S/ 1,318 millones.
o Bajo la modalidad de Asociación Público Privada, el mayor proyecto
adjudicado es “Prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y
asignación de la banda 698-806 MHz, en los bloques A, B y C, a nivel
nacional”, a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, con una
inversión estimada25 de S/ 6,526 millones.
o Bajo la modalidad de Obras por Impuestos, el mayor monto adjudicado es
para el proyecto “Mejoramiento de la carretera departamental: Cátac,
Túnel Kahuish, Chavín de Huántar, San Marcos, Succha, en provincias de
Recuay y Huari”, a cargo del Gobierno Regional de Áncash, con S/ 86
millones, monto que incluye la ejecución (S/ 38 millones) y operación (S/ 48
millones) del proyecto.
Lima, 19 de agosto de 2016.
25 Monto de inversión estimada (US 1,680 millones), con IGV y convertido a soles utilizando el tipo de cambio
de la SBS al 30 de junio de 2015 (S/ 3.292).
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Anexo N° 1
Proyectos en el marco del SNIP con mayor monto de inversión1
Declarados viables en el periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
N° Proyecto Entidad
Formuladora Función Región Inversión
PIM
2016
1
Mejoramiento de la capacidad de los
sistemas de la Línea 1 de la red básica del
Metro de Lima y Callao - Lima (2257430)
MTC2 Transporte Lima 1,698 NA3
2
Construcción de la vía regional Arequipa - La
Joya, Distritos de Cerro Colorado - La Joya.
(246218)
GR4
Arequipa Transporte Arequipa 590 NA
3
Rehabilitación y mejoramiento de la
carretera EMP. PE-1NJ - Buenos Aires - Salitral
- Dv. Canchaque - EMP. PE-3N -
Huancabamba, Tramo: Km. 71+600 (245326)
MTC Transporte Piura 397 NA
4 Mejoramiento de los niveles de innovación
productiva a nivel nacional (2301043) PRODUCE5
Planeamiento,
Gestión, y
Reserva de
Contingencia
Multi
Departa-
mental6 332 NA
5
Instalación de banda ancha para la
conectividad integral y desarrollo social de la
región Áncash (2273538)
MTC Comunica-
ciones Áncash 328 NA
6
Construcción de la vía departamental
Yurimaguas - Jeberos, distritos Yurimaguas y
Jeberos - Alto Amazonas (2307532)
GR Loreto Transporte Loreto 285 NA
7
Mejoramiento y ampliación de la frontera
agrícola optimizando recursos hídricos de sub
cuenca del Río Arma, Condesuyos (149150)
GR
Arequipa Agropecuaria Arequipa 254 NA
8
Mejoramiento de los servicios policiales de la
Dirección Ejecutiva Antidrogas - DIREJANDRO
PNP, distrito Santa Rosa – Lima (283661)
INTERIOR7 Orden Público
y Seguridad Lima 144 NA
9
Mejoramiento y ampliación de los servicios
de agua potable y alcantarillado sanitario
de la ciudad de Tarma (3089)8
MP9 Tarma Saneamiento Junín 141 NA
10
Mejoramiento de las oportunidades de
aprendizaje con TIC en 603 IIEE del nivel
secundaria, segundo tramo de
implementación a nivel Nacional (2304163)
MINEDU10 Educación
Multi
Departa-
mental 140 106
Total 4,310 106
1 Corresponde al último monto de inversión actualizada en el Banco de Proyectos al 30 de junio de 2016. 2 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 3 NA: No aplica porque son proyectos que aún no pasan a la Fase de Inversión. 4 GR: Gobierno Regional. 5 PRODUCE: Ministerio de la Producción. 6 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 7 INTERIOR: Ministerio del Interior 8 Proyecto registrado el 3/7/2002, declarado viable inicialmente el 17/2/2004 y con estudio de factibilidad
aprobado el 22/08/2007; sin embargo, la MP Tarma solicitó el 4/8/2015 al MEF que el proyecto se deshabilite
para que realice modificaciones, declarando viable el 8/06/2016. 9 MP: Municipalidad Provincial. 10 MINEDU: Ministerio de Educación
Fuente: Banco de proyectos al 30 de junio de 2016 (extraído el 1 de julio de 2016) y DATAMART SIAF al 30 de
junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
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Anexo N° 2
Proyectos y actividades que comprenden los pagos de los compromisos por APP
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
Proyecto/Actividad PIM
(a)
Tipo de gasto Total
Ejecución
(b)
%
(b/a) Inversión Actividad
Carreteras
Construcción segunda calzada de la carretera Piura - Paita 126 64 - 64 51
Concesiones viales (Proyecto) 1,127 484 - 484 43
Construcción de la segunda calzada de la vía de
evitamiento de Piura - carretera Panamericana Norte tramo
km 988+000 - km 1001+924
82 27 - 27 33
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera PE-3n
longitudinal de la Sierra Norte, tramo Cochabamba-
Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-Chiple
239 62 - 62 26
Construcción de la vía de evitamiento Urcos 1 0.04 - 0.0 5
Construcción de la autopista Puno - Juliaca 108 0.001 - 0.001 0
Conservación vial por niveles de servicio de la red
concesionada 447 - 210 210 47
Ferroviarios
Concesiones ferroviarias (Proyecto) 172 89 - 89 52
Operación y mantenimiento de las actividades ferroviarias
urbanas Concesionadas 77 - 38 38 50
Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambetta
de la red básica del metro de Lima y Callao 2,257 388 - 388 17
Agropecuarios
Construcción, operación y mantenimiento del Túnel
Trasandino y la primera etapa de la Presa Limón 106 103 - 103 97
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa 249 223 - 223 90
Majes Siguas - II Etapa 209 9 - 9 4
Aeropuertos
Concesiones aeroportuarias (Proyecto) 372 12 - 12 3
Mejoramiento y ampliación del servicio aeroportuario en la
Región Cusco, Aeropuerto Internacional de Chinchero 222 - - 0 0
Concesiones aeroportuarias (Mantenimiento) 39 - 5 5 12
Telecomunicaciones
Concesiones en telecomunicaciones (Proyecto) 66 34 25 59 90
Turístico
Mejoramiento de los servicios turísticos públicos zona
arqueológica monumental Kuelap, Tingo-Luya- Amazonas 31 15 - 15 48
Portuarios
Concesiones portuarias (Proyecto) 33 13 - 13 39
Salud
Gestión administrativa 41 - 27 27 66
Agua y saneamiento
Programa mejoramiento y ampliación de los servicios de
agua potable y alcantarillado de Tumbes 4 0.4 - 0.4 10
Total 6,007 1,524 305 1,829 30
Fuente: DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016); Información presupuestal de
gastos en APP remitida por el MEF con Oficio N° 017-2016-EF/50.03.
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
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Anexo N° 3
Ejecución por la emisión de CIPRL, pago de proyectos mediante Obras por Impuestos
Periodo enero 2011 – junio 2016
(En millones de S/)
Entidad Región
Monto
Adjudicado 2009 a
junio 2016
Pago mediante CIPRL, según año Total
CIPRL
Monto
pendiente
de CIPRL 2011 2012 2013 2014 2015 Junio
2016
GR1 Arequipa Arequipa 260 - - - - 63 12 75 185
GR Piura Piura 177 - - - - 6 7 13 164
MD2 Ilabaya Tacna 124 - - - - - 1 1 123
MP3 Mariscal Nieto Moquegua 101 - - - - 10 1 11 90
MD Majes Arequipa 74 - - - - 6 3 9 65
GR Junín Junín 56 - - - - 4 1 5 51
MP Trujillo La Libertad 35 - - - 3 2 0.2 5 30
MD Pocollay Tacna 25 - - - - - 0.2 0.2 25
MP Huarmey Áncash 23 - - - - 1 0.05 1 21
MD Carumas Moquegua 21 - - - - - 0.3 0.3 20
MD Huayllay Pasco 22 - - - 3 2 0.4 5 17
MP Hualgayoc Cajamarca 19 - - - - 2 - 2 16
MD Ticlacayán Pasco 16 - - - - - 0.1 0.1 16
MD Tinyahuarco Pasco 14 - - - 1 1 - 1 13
MP Islay Arequipa 13 - - - - - 1 1 11
MD Cerro Colorado Arequipa 15 - - - - - 5 5 10
MD Belén Loreto 9 - - - - 1 0.1 1 8
MP Cajamarca Cajamarca 12 - 4 - - - - 4 7
MP Talara Piura 13 - - - 3 2 - 6 7
GR Callao Callao 12 - - - 6 - - 6 6
MD La Matanza Piura 6 - - - - - 0.2 0.2 6
MD Mariscal Cáceres Arequipa 5 - - - - - 0.3 0.3 5
MD Huariaca Pasco 5 - - - - 1 0.1 1 5
MP Santiago de Chuco La Libertad 7 - - - - 3 0.1 3 5
MP Cusco Cusco 16 - - - - 8 3 11 5
MD la Brea Piura 4 - - - - - 1 1 3
MD Pias La Libertad 3 - - - - - 0.1 0.1 3
MD Coishco Áncash 4 - - - 1 1 - 2 2
MD Lurigancho – Chosica Lima 2 - - - - 1 0.1 1 2
MD El Algarrobal Moquegua 1 - - - - - 0.1 0.1 1
MD Sachaca Arequipa 5 - - - 2 1 1 4 1
MP Sanchez Cerro Moquegua 1 - - - - - 0.1 0.1 1
MD Santa Rosa de Quives Lima 1 - - 0.2 0.1 - - 0.3 1
MD Ate Lima 2 1 1 0.3 0.2 0.4 0.04 2 0.3
MP Piura Piura 5 - 5 - - - - 5 0
MD Ite Tacna 4 - - 4 - - - 4 0
11 GR pendiente emitir CIPRL Nacional 509 - - - - - - 0 509
50 MD pendiente emitir CIPRL Nacional 319 - - - - - - 0 319
17 MP pendiente emitir CIPRL Nacional 219 - - - - - - 0 219
1 GN pendiente emitir CIPRN Lima 5 - - - - - - 0 5
Total 2,165 1 9 4 19 115 39 187 1,978 1 GR: Gobierno Regional. 2 MP: Municipalidad Provincial. 3 MD: Municipalidad Distrital.
Fuente: PROINVERSION, Lista de proyectos adjudicados y concluidos en Obras por Impuestos al 27 de junio de
2016; DATAMART SIAF al 30 de junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
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Anexo N° 4
Proyectos con mayor PIM en el Gobierno Nacional
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
N° Denominación de la obra SNIP Entidad
Ejecutora Función Ubicación PIM Ejecución %
1
Construcción de la Línea 2 y Ramal
Av. Faucett-Gambetta de la Red
Básica del Metro de Lima y Callao
239307 MTC1 Transporte Lima 2,257 388 17
2 Concesiones Viales No
aplica MTC Transporte
Multidepar-
tamental2 1,127 484 43
3 Estudios de Pre-Inversión No
aplica Varios
Multifunció
n
Multidepart
amental 467 63 14
4 Concesiones Aeroportuarias No
aplica MTC Transporte
Multidepart
amental 372 12 3
5 Construcción de Establecimientos de
Salud Estratégicos
No
aplica MINSA3 Salud Áncash 335 0
6
Rehabilitación y mejoramiento de la
carretera Puerto Bermúdez - San
Alejandro
3373 MTC Transporte Multidepar-
tamental 320 58 18
7
Proyecto Especial Sistema Eléctrico
de Transporte Masivo de Lima y
Callao
No
aplica MTC Transporte Lima 240 4 2
8
Rehabilitación y mejoramiento de la
carretera longitudinal de la Sierra
Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo-
Santo Domingo de la Capilla-Chiple
103730 MTC Transporte Cajamarca 239 62 26
9
Mejoramiento y ampliación del
Servicio Aeroportuario en la Región
Cusco mediante el nuevo aeropuerto
internacional de Chinchero4
259262 MTC Transporte Cusco 222 - 0
10 Rehabilitación y mejoramiento de la
carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 3271 MTC Transporte Lima 204 112 55
Total 5,784 1,184 20 1 MTC: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 2 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 3 MINSA: Ministerio de Salud. 4 Proyecto que se viene ejecutando como APP cofinanciada, por lo cual requería contar con SNIP.
Fuente: Banco de proyectos al 30 de junio de 2016 (extraído el 1 de julio de 2016) y DATAMART SIAF al 30 de
junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Proyectos con mayor PIM en los Gobiernos Regionales
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
N° Denominación de la obra SNIP Entidad
Ejecutora Función Ubicación PIM Ejecución %
1 Estudios de Pre-Inversión No
aplica Varios Varios
Multidepar-
tamental1 281 88 31
2 Proyecto Chavimochic Tercera Etapa 90449 GR2 La
Libertad
Agrope-
cuaria La Libertad 249 223 90
3 Majes Siguas - II Etapa 30941 GR Arequipa Agrope-
cuaria Arequipa 209 9 4
4 Gestión de Proyectos No
aplica Varios Varios
Multidepar-
tamental 146 65 44
5 Construcción de la vía Costa Verde-
Costanera, Tramo-Callao 48520 GR Callao
Trans-
porte Callao 144 97 67
6 Mejoramiento integral de la vía
Expresa de la Ciudad del Cusco 245953 GR Cusco
Trans-
porte Cusco 135 1 1
7 Mejoramiento de riego y generación
hidroenergético del Alto Piura No
aplica GR Piura
Agropec
uaria Piura 126 1 1
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N° Denominación de la obra SNIP Entidad
Ejecutora Función Ubicación PIM Ejecución %
8
Construcción, operación y
mantenimiento del Túnel Trasandino y
la Primera Etapa de la Presa Limón
No
aplica
GR
Lambayeque
Agropec
uaria
Lambayequ
e 106 103 97
9
Mejoramiento y ampliación
capacidad resolutiva de los servicios
de salud, Hospital Regional Daniel A
Carrión, distrito Yanacancha - Pasco
173538 GR Pasco Salud Pasco 76 9 11
10 Operación y mantenimiento No
aplica Varios
Agropec
uaria
Multidepar-
tamental 76 29 38
Total 1,548 623 40 1 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 2 GR: Gobierno Regional.
Fuente: Banco de proyectos al 30 de junio de 2016 (extraído el 1 de julio de 2016) y DATAMART SIAF al 30 de
junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.
Proyectos con mayor PIM en los Gobiernos Locales
Periodo enero a junio 2016
(En millones de S/)
N° Denominación de la obra SNIP Entidad
Ejecutora Función Ubicación PIM Ejecución %
1 Estudios de Pre-Inversión No
aplica Varios Varios
Multidepar-
tamental1 573 174 30
2 Construcción de vías urbanas No
aplica Varios Varios
Multidepar-
tamental 125 2 2
3 Drenaje Pluvial de la Ciudad de
Juliaca 3880
MP2 San
Román Saneamiento Puno 96 0.2 0.2
4 Fortalecimiento Institucional No
aplica Varios Varios
Multidepar-
tamental 75 26 35
5 Apoyo a la producción
Agropecuaria No
aplica Varios Agropecuaria
Multidepar-
tamental 70 22 31
6
Mejoramiento de sistema de
abastecimiento de Agua Potable y
Desagüe
No
aplica Varios Saneamiento
Multidepar-
tamental 66 6 8
7 Mejoramiento del sistema de agua
potable en la ciudad de Camana 57740
MP
Camana Saneamiento Arequipa 63 31 48
8
Construcción de sistema de
abastecimiento de Agua Potable y
Desagüe
No
aplica Varios Saneamiento
Multidepar-
tamental 63 7 12
9
Mejoramiento del servicio de
fiscalización para el ordenamiento
del transporte urbano (principales ejes
corredores complementarios y de
integración) en Lima Metropolitana
276008 MP Lima Transporte Lima 59 7 11
10 Mejoramiento de vías urbanas No
aplica Varios Transporte
Multidepar-
tamental 56 2 3
Total 1,247 277 22 1 Multidepartamental: Proyectos con intervención en más de un departamento. 2 MP: Municipalidad Provincial.
Fuente: Banco de proyectos al 30 de junio de 2016 (extraído el 1 de julio de 2016) y DATAMART SIAF al 30 de
junio de 2016 (actualizado al 2 de julio de 2016).
Elaboración: Departamento de Estudios e Investigaciones – CGR.