Проект бюджета Ленинградской области на 2015 год и...

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГГ.

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ

Р. И. Марков

2 ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА 2015 ГОДА

НАЧАЛО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

УСЛОЖНЕНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

РОСТ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ЦЕН НА НЕФТЬ

3

• У нас практически замерла экономическая активность…

• …Мировая экономика растет медленно и это абсолютно точно отражается на нашей экономике.

• Наши ожидания по уровню инфляции – более 7,8% в годовом исчислении. Некоторые эксперты считают, что это сочетание трёх кризисов – структурного, циклического кризиса и кризиса, связанного с ухудшением внешнеэкономических условий, то есть воздействием на нашу экономику.

из выступлений Д.А.Медведева на XIII Международном инвестиционном форуме

«Сочи-2014» 19-20 сентября 2014

4 из презентации Минфина России в г.Алушта, июнь 2014

2015 2016 2017 ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВРП*

102,4 102,6 103,3

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН*

105,7

105,4

105,0

Рост амортизационных отчислений*

105,7

105,4

105,0

Рост прибыли прибыльных организаций*

105,7

105,4

105,0

Рост численности занятых в экономике*

100,1

100,1

100,1

Цена на нефть Urals (мировая) $/барр*

96

96

96

5 ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 2015-2017

* - % к предыдущему периоду

Акцизы на нефтепродукты 4,4 млрд руб.

6 РИСКИ ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД

1. Налог на прибыль, уплаченный КГН в нефтяной и газовой отрасли – 8,7 млрд руб.

2. Ожидаемые возвраты налога на прибыль на счета налогоплательщиков – 1,5 млрд руб.

3. Возможное снижение ставок акцизов на нефтепродукты в среднем в 1,7 раза – 1,8 млрд руб.

Риск недополучения доходов 10,2 + 1,8 млрд руб. (17% от собственных доходов)

ВСЕГО (собственные доходы)

71 млрд руб. Налог на прибыль

32,7 млрд руб.

зона риска

7 АНАЛИТИКА СТАВОК ПО ЗАИМСТВОВАНИЯМ

7

7,5

8,0%

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0%

2013 2014

37 % РОСТ

5

10

15

20

25

30

ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА МЛРД РУБ. 8

2013 2014 2015 2016 2017

факт прогноз оценка

*рост долговой нагрузки в 2,6 раза приведет к росту расходов на обслуживание госдолга в 7,4 раза

10,2

20,7 22,9

25,6 26,3

30,1

24,9

РОСТ К 2017 ГОДУ

в 2,6 РАЗА

Объем долга (102-ОЗ)

Объем долга в соответствии с проектом бюджета на 2015-2017 гг.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

МЛРД РУБ. 9

2013 2014 2015 2016 2017

факт прогноз оценка

РОСТ К 2017 ГОДУ

в 7,4 РАЗА

*рост долговой нагрузки в 2,6 раза приведет к росту расходов на обслуживание госдолга в 7,4 раза

0,3

0,7

1,7 1,9

2,2

2,2

1,6 В соответствии с законом 102-ОЗ (8%)

Расходы в соответствии с проектом бюджета на 2015-2017 гг.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА

2,2

3,0

Расходы с учетом ставок 11%

10 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И СНИЖЕНИЯ ГОСДОЛГА. ПОЭТАПНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА

1

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОГРАНИЧЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕГО СНИЖЕНИЯ

2

3

4

5 СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ФУНКЦИЙ ОТКРЫТОГО БЮДЖЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИОТ 12 МАЯ 2012 № 596-606

ПОЛНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВСЕХ ПРИНЯТЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЛО

2014 (план сентябрь)

2015 2016 2017

ДОХОДЫ: 76,1 77,4 1,7%

80,6 4,1%

84,7 5,1%

в т.ч.: cобственные

безвозмездные

63,7

12,4

71,0

11,5%

6,4 -48,4%

75,3 6,1%

5,3 -17,2%

79,8 6,0%

4,9 -7,5%

РАСХОДЫ:

85,9 83,1 -3,3%

85,1 2,4%

87,9 3,3%

в т.ч. собственные

73,5 76,7 4,4%

79,8 4%

83 4%

ДЕФИЦИТ: 9,8 5,7 4,5 3,2

% от собственных доходов 15,4 8,0 6,0 4,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 11

МЛРД РУБ.

12 СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА - 2015

НДФЛ 17,1 (24%) 71

млрд руб.

Налог на прибыль 32,7 (46%)

Акцизы 5,8 (8%)

Налог на имущество

12,6 (18%) Другие доходы 2,8 (4%)

млрд руб.

ВСЕГО РАСХОДОВ (БЕЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ)

МЛРД РУБ.

2013 2014 2015 2016 2017

прогноз план сентябрь

факт

13

65000

70000

75000

80000

85000

4,0%

4,0%

4,4%

8,1%

83,0

79,8

76,7

73,5

68,0

Здравоохранение

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ 2015 год

млрд руб.

14

ВСЕГО 77,1

Современное образование

Соцподдержка

Развитие дорог

Управление финансами Развитие с/х

ЖКХ и ТЭК

\ Жилье

Стимулирование эк. активности Безопасность

Охрана окр.среды Развитие культуры

Физкультура и спорт

Эффективность госуправления

Устойчивое общ.развитие Информац. общество

17,8

14,6

12,8

7,2 5,3

3,8 3,4 2,5

2,4 1,9 1,4 1,4

1,1 0,6

0,55 0,41

Всего - 16 ГП (92,9%) Непрограммные расходы (7,1%)

ГП «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛО» 15

17,8 МЛРД РУБ. ( 10,3%)

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ

СОКРАЩЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ В ДОУ; СТРОИТЕЛЬСТВО 16 ДЕТСКИХ САДОВ И 2 ШКОЛ

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ СОШ НА 4,5% (ПИТАНИЕ – 83,60 РУБ. В ДЕНЬ, МОЛОКО – 11,50 РУБ. В ДЕНЬ)

2 125 МЛН РУБ.

473 МЛН РУБ.

603 МЛН РУБ.

ГП «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЛО» 16

14,6 МЛРД РУБ. ( 11,8 %) *ОТСУТСТВУЮТ НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЛЕКАРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА В 2014 ГОДУ ВКЛЮЧЕНЫ ФЕД.СРЕДСТВА (1,3 МЛРД РУБ.)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МЕДРАБОТНИКОВ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ФФОМС И ТФОМС

КАПРЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

600 МЛН РУБ.

69 МЛН РУБ.

8,1 МЛРД РУБ.

264 МЛН РУБ.

10 %

руб.

ВНОВЬ ВВОДИМЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Дополнительное единовременное пособие при рождении одновременно

трех и более детей - 100 000

Единовременная денежная выплата при награждении знаком отличия Ленинградской области

«Отцовская доблесть»

- 100 000

17

с 01.01.2015

Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещение при рождении одновременно трех и

более детей

- 3 000 000

ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛО»

12,8 МЛРД РУБ. ( 5,8 %)

18

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 27 МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ

С УЧЕТОМ КРИТЕРИЯ НУЖДАЕМОСТИ БЕЗ УЧЕТА КРИТЕРИЯ НУЖДАЕМОСТИ

5 22

РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВВЕДЕНИЮ КРИТЕРИЯ НУЖДАЕМОСТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 3 МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ:

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ежемесячной денежной компенсации по оплате ЖКУ ветеранам труда

бесплатного зубопротезирования ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Ветеран Ленинградской области

ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛО»

ПОСЛЕ ДО

руб. ИНДЕКСАЦИЯ 8 ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 4,5 %

Ежегодная денежная выплата детям школьного возраста из многодетных

семей (на школьную форму) 1 575 1 646

малообеспеченным семьям 2 625 2 743

Предоставление материнского капитала на третьего ребенка

и последующих детей 105 000 109 725

19

В 2014 ГОДУ В 2015 ГОДУ

ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛО»

Ежемесячные компенсации по оплате ЖКУ многодетным семьям 549 525

Ежемесячные компенсации по оплате ЖКУ ветеранам труда 682 650

ПОСЛЕ ДО

руб. ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ВЫПЛАТ ДО И ПОСЛЕ УВЕЛИЧЕНИЯ

В 2015 ГОДУ

20

В 2014 ГОДУ

Ежемесячные компенсации по оплате жилья жертвам политических репрессий 1 036 968

Ежемесячное пособие на ребенка 878 557

Ежемесячная денежная выплата семьям на третьего ребенка и последующих

детей, рожденных после 31.12.2012 года 6 940 6 540

Субсидии малоимущим гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг 865 752

ГП «СОЦПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ЛО»

ДОРОЖНЫЙ ФОНД (ГП «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ЛО», ГП «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛО»)

21

млн руб.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

21 %

36 %

ВСЕГО 7 686,6*Р

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ - 7 279,0Р

ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - 407,6

* В Т.Ч. СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА – 1 000

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 11 %

СОДЕРЖАНИЕ 32 %

ГП «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЛО» 22

3,8 МЛРД РУБ. РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 4,3 %

ГОСПОДДЕРЖКА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СУБСИДИИ УЧРЕЖДЕНИЯМ ВЕТЕРИНАРИИ НА ФИНОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОС.ЗАДАНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ГАЗИФИКАЦИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

СУБСИДИИ ГРАЖДАНАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ (6903 М2)

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВЕТЕРИНАРИИ (18 ФАПов И 1 ВЕТСТАНЦИЯ)

2 МЛРД РУБ.

339 МЛН РУБ.

747 МЛН РУБ.

148 МЛН РУБ.

139 МЛН РУБ.

23 ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»

3,4 МЛРД РУБ. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ 63 ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МЕЖТАРИФНАЯ РАЗНИЦА ПО КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

1,2 МЛРД РУБ.

1,4 МЛРД РУБ.

ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 0,3 МЛРД РУБ.

РЕМОНТ КОММУНАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 0,2 МЛРД РУБ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМОВЛАДЕНИЙ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ 0,1 МЛРД РУБ.

ГП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛО»

24

2,5 МЛРД РУБ.

СОЦВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ 200 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

СУБСИДИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ 57 СЕМЬЯМ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛФОНДА – 1100 СЕМЕЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 105 СЕМЕЙ ВЕТЕРАНОВ ВОВ И ИНВАЛИДОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 230 ДЕТЕЙ-СИРОТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 70 СЕМЕЙ-ПОГОРЕЛЬЦЕВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 50 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

КАПРЕМОНТ 500 МКД , В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ 13 250 СЕМЕЙ

299 млн

50 млн

225 млн

150 млн

74 млн

94 млн

348 млн

1 121 млн

25 ГП «СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛО»

2,4 МЛРД РУБ. РОСТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 6,7%

ГОСПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0,2 МЛРД РУБ.

ГОСПОДДЕРЖКА ТРЕЙДЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1,0 МЛРД РУБ.

ГОСПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 0,3 МЛРД РУБ.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 0,5 МЛРД РУБ.

ГП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ЛО» 26

1,4 МЛРД РУБ.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ

317 МЛН РУБ.

СОХРАНЕНИЕ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ВОВ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 78 МЛН РУБ.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ 70 МЛН РУБ.

92 МЛН РУБ.

ГП «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЛО» 27

1,1 МЛРД РУБ. СТРОИТЕЛЬСТВО:

2х ФОК (Приозерск, Сланцы)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТКОМПЛЕКСА В г.ВЫБОРГЕ 427 МЛН РУБ.

162 МЛН РУБ.

2х КРЫТЫХ КАТКОВ (Кириши, Кингисепп)

144 МЛН РУБ.

КАПРЕМОНТ 20ти ПРИШКОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ

176 МЛН РУБ.

ГП «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛО»

28

2014 план

2015 проект

бюджета

Межбюджетные трансферты (с учетом средств федерального бюджета и налоговых доходов по дополнительным нормативам)

35 961,4 37 046,1

6,3%

Дотации 4 522,0 5 196,8

14,9%

Субвенции 21 086,6 22 153,9

5,1%

Субсидии 8 922,1 8 585,0

-3,8%

Иные межбюджетные трансферты 1 430,7 1 110,4

-32,4%

млн руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

ДОТАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ МО ЛО

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МР ПРИ НЕДОСТАТКЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

2014

ЧАСТИЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МР

300

СТИМУЛИРОВАНИЕ МО, ПРИНИМАЮЩИХ МЕРЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

УСТАНОВЛЕННЫЕ РАСПОРЯЖЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

2015

млн руб.

49,9

100

285,6

527,4

770,4

100

200

итого 1 240,5 1 697,8

29

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МР ПО РЕАЛИЗАЦИИ «МАЙСКИХ» УКАЗОВ

505,0

100

ГП «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЛО»

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 г.

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2015 ГОД

38,3% 61,7% Областная собственность

Муниципальная собственность

ВСЕГО

8 808 41,4%

млн руб.

30

Культура

Детские сады

Жилье

Школы

Здравоохранение Спорт

Газ

Вода, канализация

Дороги

ПИР

ГО и ЧС Прочие

1 814,3

844

877,9

550

1 726,5

213

116,8

865,5

193,8

49,7

628,7

927,8

31 АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2015 ГОД

Приозерский Выборгский

Всеволожский

Ломоносовский

Сосновоборский

Кингисеппский

Сланцевский Волосовский

Гатчинский

Киришский

Лодейнопольский

Волховский

Подпорожский

Тихвинский

Бокситогорский Тосненский

Лужский

Кировский

10

4

3

5

5

2

1

7

8

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

4

2

2

2

1

3

5

6

ВСЕГО В 2014 ГОДУ: 65 ВСЕГО В 2015 ГОДУ: 70

32

Приозерский Выборгский

Всеволожский

Ломоносовский

Сосновоборский

Кингисеппский

Сланцевский Волосовский

Гатчинский

Киришский

Лодейнопольский

Волховский

Подпорожский

Тихвинский

Бокситогорский Тосненский

Лужский

Кировский

5 33

0

8

2

6

5 3

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2015 ГОД (ОБЪЕКТЫ ТЭК и ЖКХ)

10

7

5

2

2 2

1 4 3

0

ВСЕГО В 2014 ГОДУ: 149 (в т.ч. 57 объектов ПИР)

ВСЕГО В 2015 ГОДУ: 98 (в т.ч. 27 объектов ПИР)

33

2015 УКАЗ № 596 305

УКАЗ № 597 2 855

УКАЗ № 598 130

УКАЗ № 599 2 267

УКАЗ № 600 2 349

УКАЗ № 601 540

УКАЗ № 606 215

350

1 399

111

2 584

1 916

596

246

(Экономика)

(Зарплата)

(Дефицит мед. кадров)

(Детские сады)

(Доступное жилье)

(МФЦ)

(Многодетные семьи)

2014

ВСЕГО 8 661 8 873

– дополнительная потребность

Объем бюджетных ассигнований на реализацию «майских» указов

РУБ.

2013 2014 2015

РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА ПРИМЕНЯЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

7300

7000

7450

7600

7800

4,3%

2,1%

2,0%

2,6%

34

35 СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2013 2014 (ПРОГНОЗ)

2015 (ПРОГНОЗ)

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РЕГИОНЕ* темп роста

29 565

32 850 11,1%

36 000 9,6%

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГОВ ШКОЛ темп роста

31 117

32 850 5,6%

36 000 9,6%

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВРАЧЕЙ темп роста

40 059

44 512 11,1%

49 320 10,8%

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ темп роста

19 685

21 878 11,1%

26 532 21,3%

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ темп роста

16 267 19 053 17,1%

24 660 29,4%

РУБ.

2015 2016 2017

ДОХОДЫ:

77,4

80,6 84,7

РАСХОДЫ: 83,1 85,1 87,9

ДЕФИЦИТ(-): 5,7 4,5 3,2

% от собственных доходов

8,0 6,0 4,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 36

МЛРД РУБ.

37

• Впервые работать над проектом федерального бюджета пришлось в таких сложных обстоятельствах, когда замедление экономического роста усугубилось введением санкций в отношении отдельных отраслей нашей экономики и мы были вынуждены корректировать и так достаточно напряжённый бюджет…

из выступлений Д.А.Медведева на XIII Международном инвестиционном

форуме «Сочи-2014» 19-20 сентября 2014

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!