Upload
before-crisis
View
313
Download
3
Tags:
Embed Size (px)
DESCRIPTION
สรุปผลงานดำเนินงาน สคร.9 ประจำปีงบประมาณ 2554
Citation preview
สรปผลการดาเนนงานรอบ 12 เดอน(ณ วนท 15 กนยายน 2554)
สรปผลการใชจายงบประมาณทกประเภทรายจายตามระบบ Estimates จาแนกตามผลผลต
(รวมงบปร มาณรบโอน)(รวมงบประมาณรบโอน)(บาท)
118,675,405
100,000,000.00
120,000,000.00106,734,052
80,000,000.00
59 773 634 00
90.47%60,000,000.00
59,773,634.00
44,755,380.00
51,134,353
41,918,766งบประมาณ
ใ ไป
89.94%
93.71%
87.53%
20 000 000 00
40,000,000.00
5,135,370.00 9,011,021.00
ใชไป
93 66%85 55%
(ผลผลต)
99.34% 86.86%
0.00
20,000,000.00 5,135,370.00 9,011,021.00
4,729,7888,951,145
99.34%
93.66%85.55%
92.10%
ผลผลตท 1 ผลผลตท 2 ผลผลตท 3 ผลผลตท 4 รวมทกผลผลต
สรปผลการใชจายงบประมาณตามระบบ Estimates หลงปรบแผนเฉพาะงบโครงการ/งบจดซอวสดจาแนกตามผลผลต (ไมรวมงบประมาณรบโอน)เฉพาะงบโครงการ/งบจดซอวสดจาแนกตามผลผลต (ไมรวมงบประมาณรบโอน)
(บาท)
89.01%
64.31%
88.67% 91.67%
29.68% 43.93%
(ผลผลต)
ผลการใชจายงบประมาณและผลการดาเนนงานตามระบบ Estimates จาแนกตามหนวยงาน(เฉพาะงบดาเนนงานและงบจดซอวสด -รวมงบประมาณรบโอนจากสานกสวนกลาง)(เฉพาะงบดาเนนงานและงบจดซอวสด -รวมงบประมาณรบโอนจากสานกสวนกลาง)
ใ สรปผลการใชจายงบประมาณ ณ 15 กนยายน 2554(เฉพาะงบดาเนนงานและงบจดซอวสด)
1. ภาพรวม สคร.9 พษณโลก
- ไมรวมงบประมาณรบโอน คดเปนรอยละ 89.01
- รวมงบประมาณรบโอน คดเปนรอยละ 89.94
2. จาแนกตามผลผลต (ไมรวมงบประมาณรบโอน)( )
ลาดบท 1 ผลผลตท 3 รอยละ 91.67
ลาดบท 2 ผลผลตท 2 รอยละ 88.67
ลาดบท 3 ผลผลตท 1 รอยละ 43 93ลาดบท 3 ผลผลตท 1 รอยละ 43.93
3. จาแนกตามหนวยงาน (รวมงบประมาณรบโอน)
1 9 3 99 80 ลาดบท 1 ศตม. 9.3 แมสอด รอยละ 99.80
ลาดบท 2 ศนยชนสตรโรค รอยละ 97.29
ลาดบท 3 กลมแผนงานและประเมนผล รอยละ 96.88
สรปผลการดาเนนงาน (เฉพาะงบดาเนนงานและงบจดซอวสด)
1. ภาพรวม สคร.9 พษณโลก รอยละ 81.24
2. จาแนกตามผลผลต ลาดบท 1 ผลผลตท 3 รอยละ 93.85
ลาดบท 2 ผลผลตท 2 รอยละ 81 74ลาดบท 2 ผลผลตท 2 รอยละ 81.74
ลาดบท 3 ผลผลตท 1 รอยละ 64.62
3 จาแนกตามหนวยงาน 3. จาแนกตามหนวยงาน ลาดบท 1 รองฯ กตต รอยละ 100.00
ลาดบท 2 กลมแผนงานและประเมนผล รอยละ 97.50
ลาดบท 3 ศตม. 9.3 แมสอด รอยละ 95.76
สรปผลการดาเนนงานรอบ 12 เดอน กลมแผนงานและประเมนผล
สรปผลการใชจายงบประมาณ สรปผลการใชจายงบประมาณ จาแนกรายจาแนกรายไตรมาสไตรมาส
กลมแผนงานและประเมนผลกลมแผนงานและประเมนผล
1200000 1,100,6001,049,041
800000
1000000
626 300
600000
626,300
422,611
346 732
ไดรบจดสรร
ผลการใชจายงบประมาณ
95.32%
200000
400000
120,000 134,300220,000
279,698346,732 ผลการใชจายงบประมาณ
0
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0208.26% 157.60%67.48%
สรปผลการดาเนนงานและผลการใชจายงบประมาณ สรปผลการดาเนนงานและผลการใชจายงบประมาณ
จาแนกรายกจกรรมจาแนกรายกจกรรม
99
100
100 100
97
98
96.65
97.5 97.5
95
96
94.19
95.3295 ผลการใชจายงบประมาณ
ผลการดาเนนงาน
93
94ผลการดาเนนงาน
91
92
กจกรรมหลก 2.1 กจกรรมหลก 2.2 กจกรรมหลก 2.5 รวม
ขอเสนอแนะ/ขอคดเหนขอเสนอแนะ/ขอคดเหน
1. กจกรรมโครงการบางโครงการ ลงผลการดาเนนงานเกน 100 % ขอให
เจาของโครงการชวยตรวจสอบอกครงหนง
2. กจกรรมโครงการบางโครงการ ยงไมรายงานความกาวหนาในระบบ
E ti t ขอใหเจาของโครงการชวยลงรายงานความกาวหนาในระบบEstimates ขอใหเจาของโครงการชวยลงรายงานความกาวหนาในระบบ
ดวย
3. กจกรรมโครงการบางโครงการลงรายงานไมครบถวน เชน ไมลงวธการ
ดาเนนงาน ไมลงปญหา อปสรรค/ขอเสนอแนะ ถาไมมปญหา อปสรรคดาเนนงาน ไมลงปญหา อปสรรค/ขอเสนอแน ถาไมมปญหา อปสรรค
ขอเสนอแนะ ใหระบในรายงานวา ไมม อยาปลอยวางไว
ผลการดาเนนงาน
ยทธศาสตร 1 – 6
ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท 11( ( 4 4 ตวช วดตวช วด))
ตวชวด เปาหมายผลการ
ดาเนนงานคะแนน
หมาย
เหต
คารบรองปฏบต
ราชการดาเนนงาน เหต ราชการ
1.1.1 ระดบความสาเรจของการดาเนนงาน
สนบสนนใหจงหวดมระบบบรหารจดการและขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
3.6 ผาน
สนบสนนตามมาตรฐานการพฒนา "อาเภอ
ควบคมโรคเขมแขงแบบยงยน"
(6เดอนหลง) ขนตอน
1.1.2 ระดบความสาเรจของการสนบสนน
อาเภอใหเปน"อาเภอควบคมโรคเขมแขงแบบ
ยงยน"ตามคณลกษณะทกาหนด
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน
ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท 11( ( 4 4 ตวช วดตวช วด))
ตวชวด เปาหมายผลการ
คะแนน
หมาย คารบรองปฏบต
ดาเนนงาน เหต ราชการ
1.1.3 รอยละของจงหวดทม "อาเภอควบคมโรค
เขมแขงแบบยงยน" ตามคณลกษณะทกาหนดรอยละ 50
( )
รอยละ 100 5 ผาน เขมแขงแบบยงยน ตามคณลกษณะทกาหนด
อยางนอย 1 อาเภอ(6เดอนหลง)
1.2.1 จานวนประชาชนกลมเปาหมายทไดรบ 173,000 ราย 273,036 ราย 5 ผาน บรการเฉพาะโรคและภยสขภาพทสาคญ
ตลอดจนโรคอบตใหมทมคณภาพตาม
มาตรฐานสากล (ราย)
(6เดอนหลง)
,
ฐ
ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท 2 2 ( ( 4 4 ตวช วด ตวช วด ))
ตวชวด เปาหมายผลการ
คะแนนหมาย คารบรองปฏบต
ตวชวด เปาหมายดาเนนงาน
คะแนนเหต ราชการ
2.1.1สดสวนของผลตภณฑท
ขนตอนท 5
- - - -
ดาเนนการตามมาตรฐานสากล (6เดอนหลง)
2.1.2สดสวนของผลตภณฑทาง
วชาการของกรมฯทนาไปกาหนดเปน
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
- - - -
วชาการของกรมฯทนาไปกาหนดเปน
นโยบาย/ยทธศาสตร/แผนงาน/
มาตรฐาน/มาตรการ เพอการเฝาระวง
(6เดอนหลง)
ฐ
ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ
ของประเทศ
ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วด ยทธศาสตรท 22( ( 4 4 ตวช วด ตวช วด ))ผลการดาเนนงานตามตวชวด ยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวชวด ยทธศาสตรท 22( ( 4 4 ตวชวด ตวชวด ))
ผลการ หมาย คารบรองปฏบต
ตวชวด เปาหมายดาเนนงาน
คะแนนเหต
ฏ
ราชการ
2.1.3สดสวนของผลตภณฑของกรมฯ ขนตอนท 5 ครบ 5 5 ผาน ทเขาถงเครอขายและองคกรท
เกยวของ
(6เดอนหลง) ขนตอน
2.1.4 สดสวนของเครอขายทเกยวของ
มความพงพอใจในผลตภณฑของ
กรมฯ
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน
กรมฯ
ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตร ท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตร ท 3 3 ( ( 5 5 ตวช วดตวช วด))
ตวชวด เปาหมายผลการ
ดาเนนงานคะแนน
หมาย
เหต
คารบรองปฏบต
ราชการ
3.1.1 ระดบความสาเรจการดาเนนการให
ประชาชนทรบทราบการสอสารสาธารณะ
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน -
เกยวกบโรคและภยสขภาพทสาคญของ
หนวยงาน
3.1.2 ระดบความสาเรจของการดาเนนการ
ใ ป ป ป
ข นตอนท 5
( )
ครบ 5
5 ผาน -
ใหประชาชนของประชาชนกลมเปาหมายม
ความรตามเกณฑในเรองโรคและภย
สขภาพทสาคญ (9 โรคไดแก เอดส/
(6เดอนหลง) ขนตอน
สขภาพทสาคญ (9 โรคไดแก เอดส/
ไขหวดใหญ / วณโรค /ไขเลอดออก /
อจจาระรวง /เบาหวาน /ความดน /บหร /
สรา ในป 2554)
ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท 3 3 ( ( 5 5 ตวช วดตวช วด))
ตวชวด เปาหมายผลการ
ดาเนนงานคะแนน
หมาย
เหต
คารบรองปฏบต
ราชการดาเนนงาน เหต ราชการ
3.1.3.ระดบความสาเรจการดาเนนการให
ประชาชนประชาชนกลมเปาหมายม
ข นตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน ประชาชนประชาชนกลมเปาหมายม
พฤตกรรมสขภาพทเหมาะสมตามเกณฑท
กาหนดของหนวยงาน
(6เดอนหลง) ขนตอน
3.1.4 ระดบความสาเรจการดาเนนการให
เครอขายกลมเปาหมายมความพงพอใจใน
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน -
ภาพลกษณของหนวยงาน
ใ 3.1.5 ระดบความสาเรจการดาเนนการให
กลไกการบรหารจดการการสอสาร
สาธารณะเกยวกบโรคและภยสขภาพท
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน
สาธารณะเกยวกบโรคและภยสขภาพท
สาคญของหนวยงาน
ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท 4 4 ( ( 2 2 ตวช วดตวช วด))
ตวชวด เปาหมายผลการ
คะแนนหมาย คารบรองปฏบต
ตวชวด เปาหมายดาเนนงาน
คะแนนเหต ราชการ
4.1.1ระดบความสาเรจของการมกลไก
ขนตอนท 5
ครบ 5
5 ผาน และขนตอนการบรหารจดการการเตรยม
ความพรอม และการตอบโตภาวะฉกเฉน
ดานโรคและภยสขภาพแบบบรณาการ
(6เดอนหลง) ขนตอน
ตามเกณฑทกาหนด
4.1.2 ระดบความสาเรจของของ
สถานการณฉกเฉนและภยพบตซงม
ป โ
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน -
ปญหาโรคและภยสขภาพททหนวยงาน
สามารถตอบโตไดตามเกณฑทกาหนด
ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท 5 5 ( ( 3 3 ตวช วด ตวช วด ))
ตวชวด เปาหมายผลการ
ดาเนนงาน
คะแน
น
หมาย
เหต
คารบรองปฏบต
ราชการ
5.1.1ระดบความสาเรจของการพยากรณ
โรคและภยสขภาพ ทมคณภาพขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
4.7 ผาน
ไ 5.1.2 ระดบความสาเรจของการมกลไกการ
ตดตามและประเมนผลในระดบตางๆ ทม
ประสทธภาพ
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
4.6 ผาน
5.1.3 ระดบความสาเรจในการจดทา ขนตอนท 5 ครบ 5 5 ผาน -5.1.3 ระดบความสาเรจในการจดทา
รายงานการประเมนผลโรคและภย
สขภาพสาคญตามมาตรฐานทไดรบการ
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ครบ 5
ขนตอน
5 ผาน
ยอมรบ
ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท ผลการดาเนนงานตามตวช วดยทธศาสตรท 6 6 ( ( 3 3 ตวช วด ตวช วด ))
ตวชวด เปาหมายผลการ
คะแนน
หมาย คารบรองปฏบต
ดาเนนงาน เหต ราชการ
6.1.1ระดบความสาเรจการดาเนนงาน
ของการจดทาระบบบรหารจดการองคกร
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ขนตอนท5 5 ผาน ของการจดทาระบบบรหารจดการองคกร
ผานเกณฑตามมาตรฐานสากล
6.1.1ระดบความสาเรจการดาเนนงาน
(6เดอนหลง)
ขนตอนท 5 ขนตอนท2 2 ผาน -ของการจดทาระบบบรหารจดการองคกร
ผานเกณฑตามมาตรฐานสากล(6เดอนหลง)
6.1.2 ระดบความสาเรจของการนา
นโยบายการกากบดแลองคการทด (OG)
ไป ป
ขนตอนท 5
(6เดอนหลง)
ขนตอนท5 4.2 ผาน
ไปสการปฏบต
6.2.1ระดบความสาเรจของการ
ใ
ขนตอนท 5
ข นตอน 3 2 ผาน ดาเนนงานใหบคลากรของหนวยงานม
สมรรถนะตามเกณฑทกาหนด(6เดอนหลง)
สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก
กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด
ผลงานตามตวชวดผลงานตามตวชวด
ป ป กลมแผนงานและประเมนผลกลมแผนงานและประเมนผล
ป ป ป ป ป ป 25542554ประจาปงบประมาณ ประจาปงบประมาณ 25542554
รอบ รอบ 1212 เดอนเดอนรอบ รอบ 1212 เดอนเดอน
สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก
กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด
ตวชวดทตวชวดท55..11..2 2 ระดบความสาเรจของการมกลไกการตดตามและระดบความสาเรจของการมกลไกการตดตามและ
ป ใ ป ป ใ ป ประเมนผลในระดบตางๆ ทมประสทธภาพประเมนผลในระดบตางๆ ทมประสทธภาพ
ปเปาหมาย
5 ขนตอน (6 เดอนหลง)
ผลงาน
ขนตอนท 5
ป สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน
ดาเนนการได 4 6 คะแนน ดาเนนการได 4.6 คะแนน
สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก
กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด
ตวชวดทตวชวดท55..11..3 3 ระดบความสาเรจในการจดทารายงานกาประเมนผลระดบความสาเรจในการจดทารายงานกาประเมนผล
โ ไ โ ไ โรคและภยสขภาพสาคญตามมาตรฐานทไดรบการยอมรบโรคและภยสขภาพสาคญตามมาตรฐานทไดรบการยอมรบ
เปาหมาย
5 ขนตอน (6 เดอนหลง)
ผลงาน
ดาเนนการเสรจขนตอนท 5( )
สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน
ดาเนนการได 5 คะแนน
สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก
กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด
ระดบความสาเรจของการจดทาแผนปฏบตราชการของหนวยงาน
เปาหมาย
ผลงาน
7 ขนตอน ดาเนนการถงขนตอนท 7
สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน
ดาเนนการได 5 คะแนน
สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก
กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด
ระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและนเทศงานระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและนเทศงานระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและนเทศงานระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและนเทศงาน
เปาหมาย
ผลงาน
5 ขนตอน ดาเนนการถงขนตอนท 5
สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน
ดาเนนการได 5 คะแนน
สานกงานปองกนควบคมโรคท 9 จงหวดพษณโลก
กลมแผนงานและประเมนผล เปาหมายเปาหมาย ผลงานผลงาน ขอเสนอแนะขอเสนอแนะตวชวดตวชวด
ระดบความสาเรจของการบรหารจดการสารสนเทศหนวยงานระดบความสาเรจของการบรหารจดการสารสนเทศหนวยงาน
เปาหมาย
ผลงาน
5 ขนตอน ดาเนนการถงขนตอนท 5
สรป : คะแนนเตม 5 คะแนน
ดาเนนการได 5 คะแนน
ลาดบ ชอตวชวด คะแนน
เตม
ผล คะแนน
ทได
ขนตอน
เตม ทได
1 ตวชวดท5.1.2 ระดบความสาเรจของการม
กลไกการตดตามและประเมนผลในระดบตางๆ 5 ตามแผน 5 ขนตอน 5
กลไกการตดตามและประเมนผลในระดบตางๆ
ทมประสทธภาพ
2 ตวชวดท5 1 3 ระดบความสาเรจในการจดทา 5 ตามแผน 5 ขนตอน 52 ตวชวดท5.1.3 ระดบความสาเรจในการจดทา
รายงานกาประเมนผลโรคและภยสขภาพสาคญ
ตามมาตรฐานทไดรบการยอมรบ
5 ตามแผน 5 ขนตอน 5
3 ระดบความสาเรจของการจดทาแผนปฏบต
ราชการของหนวยงาน5 ตามแผน 5 ขนตอน 7
4 ระดบความสาเรจในการรวมตรวจราชการและ
นเทศงาน5 ตามแผน 5 ขนตอน 5
นเทศงาน
5 ระดบความสาเรจของการบรหารจดการ
สารสนเทศหนวยงาน5 ตามแผน 5 ขนตอน 5
สารสนเทศหนวยงาน