Hoja Unidad Financiera Tesoreria

Oficio Nro. 001-GPZCH-UF-T

Zamora, 08 de enero del 2015

DoctorVíctor Carlos Guamán CajasGOBERNADOR DE LA PROVINCIADE ZAMORA CHINCHIPE ( E )Ciudad.-

De mi consideración:

Dando Cumplimiento a las Directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas en el Cierre del Ejercicio Fiscal año 2014, se dejó por cuentas por pagar el pago de los Fondos de Rese rva del mes de diciembre del 2014 del personal institucional, para su posterior pago en el mes de enero del 2015.

Por lo tanto, Señor Gobernador solicito se autorice el Pago definitivo de los mencionados Fondos de Reserva, según Rol adjunto por un valor de USD 2989.07.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

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Lic. Norma Beatriz Minga C. RESPONSABLE DE TESORERIA



DoctoraRuth Delgado DIRECTORA DEL IESS EN ZAMORA CHINCHIPECiudad.-


Como Representante Legal de la Gobernación de Zamora Chinchipe me permito solicitar lo siguiente:

Según Acción de Personal nro. 03478 de fecha 08 de diciembre el 2014 emitido por el Dr. José Serrano Salgado Ministro del Interior, se Encarga las Funciones de Gobernador de la Provincia de Zamora al Dr. Víctor Carlos Guamán Cajas. Tras esa disposición se procede a realizar en la Página de IESS el Registro de Novedad por la Subrogación del cargo, generando el Aviso de Variación de Sueldo y por ende se generó la planilla de aportes.

Al momento de verificar los valores de la planilla generada de aportes, se puede visualizar que se encuentra con error en los valores ingresados al momento de realizar la novedad, ya que se genera por los 30 días del mes de diciembre/2014, cuando correspondía solo 26 días, según acción de personal.

Ante lo expuesto solicito comedidamente la ANULACION del Aviso de Novedad Nro. 15722653 y la Planilla generada Nro. 064830250, para volver a generar de la manera correcta.

Se anexa Planilla de Aportes Novedad realizada Acción de Personal

Esperando que mi petición sea aceptada, desde ya mis agradecimientos sinceros.

Atentamente,






Como es de conocimiento mediante RESOLUCION DE PAGO Nro. 041-GPZCH-2014 se dispone entre otros beneficios, el pago de la Igualdad Salarial a los trabajadores amparados bajo el Código de Trabajo: Rivera Cabrera Mariana, Ortiz Panamito Elsa y Simbaña Morales Eduardo, cuyo pago se realizó en el mes de diciembre del 2014; Así como, también se canceló los aportes correspondientes de la parte proporcional al IESS.

Por lo tanto, se genera también las planillas en el IESS correspondiente a la parte proporcional de los Fondos de Reserva, ya que los mencionados trabajadores tienen derecho cada mes.

Por lo tanto, Señor Gobernador solicito se autorice el Pago de los Fondos de Reserva, según Rol adjunto por un valor de USD 94.38.


Atentamente,

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Oficio Nro. 004-GPZCH-UF-T Zamora, 10 de enero del 2015

LicenciadaAmada FloresANALISTA DE PRESUPUESTOCiudad.-


Como es de su conocimiento el Dr. Víctor Carlos Guamán Cajas quien tiene las funciones de Gobernador ( E ) de la Provincia de Zamora, tras la renuncia del Gobernador titular. Para proceder con el pago de la Subrogación del mes de diciembre del 2014, y al verificar el presupuesto en la partida presupuestaria correspondiente no existe disponibilidad.

Ante lo expuesto, solicito encarecidamente se realice la Modificación Presupuestaria en la partida pertinente, para poder realizar la cancelación del mencionado rubro, valor a cancelar por Subrogación durante el mes de diciembre por el valor de 1917.05. Dejo constancia que queda pendiente el pago de Subrogación del mes de enero 2015.


Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a la Subrogación al Cargo de Gobernador Encargado de la Provincia de Zamora a favor del Dr. Víctor Carlos Guamán, pago correspondiente del 05 al 31 de diciembre del 2014. Por lo tanto, solicito se autorice el Pago a su favor por el valor de USD 1917.05 ( MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE CON/05 ) según rol adjunto.


Atentamente,

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LicenciadaAmada Flores CuevaALALISTA DE PRESUPUESTO DE LA GOBERNADOR Ciudad.-


Con la finalidad de cumplir con las obligaciones pendientes referente al Retroactivo de pago, de los beneficios a los Servidores Amparados bajo el Código de Trabajo, según Resolución de Pago Nro. 041-GPZCH-2014 de fecha 03 de diciembre del 2014.

Realizada la consulta al Ministerio de Finanzas dichos beneficios se tiene que pagar con cargo a la partida 990101 Deuda Años Anteriores. Ante lo expuesto, solicito comedidamente se realice el tramite pertinente para la Creación de la cuenta Presupuestaria Nro. 990101, para cumplir con las obligaciones de pago ya que no se cuenta con la partida en el Presupuesto de este año. Cuyo monto de pago es por 4200.00 USD.


Atentamente,

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SeñoresSubsecretaria de Presupuesto del Ministerio de FinanzasQuito.-


En cumplimiento a las Directrices para este año 2015 emitido por el Ministerio de Finanzas, referente a la Aprobación del Distributivo Presupuestario de Remuneraciones del personal Contratado, bajo la Modalidad de Contratos de Servicios Ocasionales de esta institución para el ejercicio fiscal 2015. Me permito detallar el listado de los servidores Contratados bajo la modalidad antes descrita:

1900329259 ABARCA ORELLANA NANCY PAQUITA1900563824 ARROBO CORREA ENITH MARCELA1900593516 CAÑAR IMAICELA CARMEN ROSA1900298512 CHALAN ESPARZA MARIELA ENITH1900423417 LLIVICHUZCA MASACHE DIEGO ARMANDO1900628163 MACHUCA ORDOÑEZ SANDRA KATHERINE1900350917 MINGA CUENCA NORMA BEATRIZ1900251958 ORELLANA ZARUMA IRMA BOLIVIA1900286582 PINDO PINEDA DAYSI ARACELI1103681407 SINCHE TENE CRISTINA ESTEFANIA1900633890 VEINTIMILLA LARREATEGUI VICTOR LUCIANO

1900360767 VALENCIA BRITO EFRAIN ISSRAEL

Solicito muy comedidamente a su autoridad, según detalle se realice la Aprobación del Respectivo Distributivo Presupuestario de Remuneraciones de este año 2015, de la Gobernación de Zamora Chinchipe.

Esperando que la solicitud sea atendida en el menor tiempo posible, desde ya le agradezco.

Atentamente,

Dr. Víctor Carlos Guamán CajasGOBERNADOR DE ZAMORA CHINCHIPE




Con fecha 06 de los presentes se envió la Reforma Web en el SPRYN, para que el Ministerio de Finanzas realice la migración de datos del año 2014 al año 2015, de todo el personal que mantiene Contratos de Servicios Ocasionales con esta institución bajo el grupo 51, según disposiciones emitidas por su autoridad algunos servidores cuentan con contrato de 12 meses y otros de 6 meses.

Con fecha 16 de los presentes el Ministerio de Finanzas comunica “SE DEBE INGRESAR CONTRATOS POR TODO EL EJERCICIO FISCAL, NO POR FECHAS PARCIALES, DEBEN SER DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015”

Ante lo expuesto Señor Gobernador, se requiere que todo los Servidores bajo esa modalidad de Contratos, sea contratado por todo el Ejercicio Fiscal de enero a diciembre del 2015, para que el Ministerio de Finanzas AVALE la Reforma. Ya que se requiere de manera urgente la Aprobación de la misma, para poder subir la Nómina de Sueldos y otros beneficios de Ley, por encontrarnos con la fecha a vencerse.

Esperando que se tome las decisiones acertadas por el bien de la Institución, desde ya le agradezco.

Atentamente,





Adjunto al presente 3 Roles de Pagos de Remuneraciones Mensuales del Personal Institucional, Amparados bajo el Código de Trabajo, LOSEP Y Contratos de Servicios Ocasionales, correspondiente al mes de enero del año 2015. Por lo cual solicito la autorización de pago por el valor total de: USD 60657.46 (SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON/46).


Atentamente,





Adjunto al presente 2 Roles de Pagos de Salarios Mensuales del Señor Eduardo Simbaña, quien a la fecha está haciendo uso de permiso medico por enfermedad, pago correspondiente al mes de enero del 2014 el porcentaje del 34% según realizada la consulta al IESS Ing. Hilda Pineda.

Así, como también el pago de la diferencia del Salario del mes de Diciembre del 2014, ya que se le cancelo el 25%, cuando correspondía el 34%., según la consulta realizada al IESS. Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor total de USD 136.59 (CIENTO TREINTA Y SEIS DOLARES CON/59).


Atentamente,



LicenciadaAmada Flores CuevaANALISTA DE PRESUPUESTO DE LAGOBERNADOR DE ZAMORACiudad.-


En referencia al oficio Nro. 004-GPZCH-UF-T de fecha 10 de enero 2015 y Oficio Nro. 006 de fecha 13 de enero 2015, donde se solicita la Modificación Presupuestaria en la partida pertinente para cancelar la Subrogación del Dr. Víctor Guamán Gobernador Encargado correspondiente al mes de diciembre del 2014; Así como, para cubrir varios pagos del Personal bajo el Código de Trabajo, como igualdad salarial-alimentación y fondos de reserva generados en la igualdad salarial, respectivamente.

Al respecto, solicito comedidamente se informe el estado de las Reformas Presupuestarias solicitadas, en vista que se termina el mes de enero y se tienen que cancelar dichos rubros, para evitar interés de mora en el IESS. A la vez, solicito también informar el estado de la Modificación Presupuestaria para cancelar los haberes del Sr. Alejandro Pintado del mes de enero 2015, de igual manera está pendiente el pago de la planilla en el IESS.


Atentamente,





En referencia al Oficio Nro.130-GPZCH-T de fecha 15 de septiembre del 2014, suscrito por el Ing. Xavier Camana ex Tesorero de la Institución y realizada la consulta en el SRI me permito comunicar lo siguiente:

Efectivamente a partir del mes de marzo del año en curso, todas las instituciones del Sector Publico tienen la obligatoriedad de emitir Comprobantes electrónicos, para lo cual se tienen que adquirir un “Sistema de Comprobantes Electrónicos “según manifestaciones del Ing. Juan Izquierdo funcionario del SRI su valor oscila entre USD 2000.00 A 3000.00.

Ante lo expuesto, solicito comedidamente Señor Gobernador que se autorice al departamento pertinente realizar los trámites inherentes para la compra del Sistema con oportunidad. Ya que se tiene que realizar las pruebas y la capacitación correspondiente para su uso y evitar contratiempos.

De la misma manera solicito se disponga las gestiones para adquirir El Dispositivo de Firma Electrónica ante el Banco Central del Ecuador, mismo que será para el Agente de Retención de esta Institución ( Tesorera).

Tanto la compra del Sistema de Comprobantes Electrónicos, como el Dispositivo de firma electrónica deben ser adquiridos al mismo tiempo, ya que son imprescindibles al momento de la emisión de comprobantes electrónicos.


Atentamente,



LicenciadaMaría AbarcaCONTADORA DE LA GOBERNACIONDE ZAMORACiudad.-


La presente es para hacerle llegar el deposito por el valor de $ 251.83 por parte del Sr. Eduardo Simbaña, valores que corresponde a valor de Préstamos Quirografario e Hipotecarios del mes de enero/2015, que el suscrito mantiene con el Instituto de Seguridad Social IESS. Informar que el depósito es por cuanto al Sr. Simbaña se le está cancelando el 34% de su salario mensualmente (permiso por enfermedad), mismo que no alcanza para realizar los descuentos por estos rubros.


Atentamente,





La presente es para hacerle llegar la información referente a las Declaraciones de Impuestos del mes de diciembre del 2014, tanto de IVA como Impuesto a la Renta, con la finalidad que se realicen los ajustes correspondientes.


Atentamente,





Adjunto al Presente el Talón Resumen de Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta bajo Relación de Dependencia REDEP, correspondiente de enero a diciembre del año 2014, de todos los servidores de esta Entidad, mismo que fue enviado y validado por el Servicios de Rentas Internas. Comunico para los fines pertinentes.

A la vez adjunto los formularios 107 de cada servidor para la legalización y entrega posterior a cada servidor por parte del departamento de Tesorería.


Atentamente,



DoctoraRuth DelgadoDIRECTORA DEL IESS EN ZAMORA CHINCHIPECiudad.-


Deseándole muchos éxitos en sus acciones institucionales por el adelanto de nuestra Provincia, solicito lo siguiente:

En oficio nro.000186-GPZCH-T de fecha 02/12/2014 suscrito por la Sra. Tesorera de la institución y entregada en su institución, se solicitó la ANULACION de la Planilla que se viene generando con interés mes a mes a nombre de nuestra entidad, del Señor Sarango Minga Euclides Fernando con C.I. 1103475339 quien laboro hasta el 31 de julio del 2014 en esta institución. Y con la misma fecha se realizó el AVISO DE SALIDA del IESS, numero de novedad 13272972.

La planilla generada corresponde al mes de agosto del 2014 por servicio de extensión de cónyuge por el valor de 37.03, planilla que no corresponde ya que el servidor fue sacado del IESS mediante el Aviso de Salida el 31 de julio del 2014.

Ante lo expuesto Señora Directora se solicita la ANULACION de la planilla generada ya que no corresponde a la entidad, a la fecha dicha planilla esta por el valor de USD 61.24 que corresponde a los intereses que se viene generando.

Se anexa Aviso de Salida, planilla generada y oficio nro.00186-GPZCH-T

En espera de ser atendida de manera oportuna, desde ya mis agradecimientos.

Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C. RESPONSABLE DE TESORERIA C C. Analista de Presupuesto




El siguiente es para solicitar se autorice el Pago del Salario Mensual correspondiente al mes de enero del 2015, a favor del Sr. Alejandro Pintado Vivanco quien presta sus servicios como Chofer Administrativo en esta institución.

Pago solicitado de acuerdo al Rol de Pagos adjunto por el valor de USD 512.51 (QUINIENTOS DOCE DOLARES CON/21), pago pendiente a falta de Presupuesto y una vez asignado los recursos se procede a cancelar sus haberes.


Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C. TESORERA DE LA GOBERNACIONZAMORA CHINCHIPE

Oficio Nro. 017-GPZCH-UF-T Zamora, 09 de febrero del 2015



Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a los Fondos de Reserva, del mes de enero del año 2015 del personal Institucional, para que autorice el pago por el valor total de USD 3246.78 (TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DOLARES CON 78/100)


Atentamente,



Lic.Amada FloresANALISTA DE PRESUPUESTO DE LAGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE ( E )Ciudad.-


Como es de su conocimiento el Dr. Víctor Guamán Cajas con Acción de Personal Nro. 03478 viene desempeñando las funciones de Gobernador de Zamora en calidad de Encargado, a la fecha está pendiente el pago de la Subrogación del mes de enero del año 2015, y verificado el presupuesto asignado a nuestra Entidad, no hay disponibilidad de fondos.

Ante lo expuesto solicito comedidamente se realice la Modificación Presupuestaria al ítem pertinente, según Rol de Pago del mes de enero es de 2250.98


Atentamente,

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Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a la Subrogación al Cargo de Gobernador Encargado de la Provincia de Zamora a favor del Dr. Víctor Carlos Guamán, pago correspondiente del 01 al 31 de enero del año 2015. Por lo tanto, solicito se autorice el Pago a su favor por el valor de USD 2211.98 ( DOS MIL DOSCIENTOS ONCE DOLARES CON 98/100 ) según rol adjunto.


Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a los Honorarios de la Servidora Villacis Jaramillo Jenny Marlet, Asistente de Comisaria del Cantón Chinchipe, correspondiente al mes de enero del año 2015. Para que se autorice el pago pertinente por el valor total de USD 411.08 (CUATROCIENTOS ONCE DOLARES CON 08/100). Pago a realizarse previo a la presentación del informe de actividades correspondiente.


Atentamente,





Adjunto al presente la Solicitud e Informe de la Comisión realizada a la ciudad de Loja los días 4,5 y 6 de febrero del año en curso, dando cumplimiento a Memorando Nro. MDI-MDI-CGAF-2015-0007-MEMO, suscrito por la Sra. María Paula Chistiansen Delgado Coordinadora General Administrativa Financiera. Ante lo expuesto solicito que se autorice al Departamento pertinente el pago de la mencionada comisión, según informes presentados.


Atentamente,





Adjunto al Presente los Informes de Recaudaciones generados en todas las dependencias a nivel de la Provincia, correspondiente al mes de enero del 2015, tanto de Certificados de Residencia, Sellos de clausura, por el valor total de USD 949.00 según Estado de Cuenta CTA. CTE. Nro. 0010002583


Atentamente,





El Ministerio de Economía y Finanzas según la publicación en la página del SPRYN hace conocer el Cronograma de Capacitación sobre “El Nuevo esquema de emisión de Comprobantes de Retenciones Electrónico”. Según cronograma se tiene que participar de esta capacitación la Contadora y Tesorera de esta Entidad, el día 19 de febrero del 2015 a partir de las 14h00 en la Casa de la Cultura de la Provincia del Azuay.

Ante lo expuesto, Solicito se autorice la participación del evento; Y a la vez, nos provean de un vehículo de la institución para el traslado.


Atentamente,


Ing.Luis CarvajalSUBSECRETARIO DE INNOVACION DELMINISTERIO DE FINANZASQuito.-


La Gobernación de Zamora Chinchipe con Código 050-0019 RUC 1960137170001, a pedido del Personal Bajo el Código de Trabajo y en base a los Acuerdos Ministeriales: 076-2012 del 1 de junio del 2012; 116-2013 del 16 de agosto del 2013 y 161-2014 del 11 de septiembre del 2014, emitió la Resolución de Pago Nro. 041-GPZCH-2014 de fecha 03 de diciembre del año 2014, de varios beneficios de Ley contemplados en los Techos de Negociación del Ministerio de Relaciones Laborales desde el año 2012 al 2014, a favor de los Trabajadores de la Entidad.

Después de gestionar los Recursos Económicos al Ministerio de Finanzas en el Ejercicio Fiscal vigente, para cubrir estos pagos de años anteriores a favor del Personal bajo el Código de Trabajo, se solicita Señor Subsecretario se autorice a quien corresponda SE HABILITE la realización de 61 nóminas con el Ítem Deudas años anteriores de la Cuenta 990101, en el Subsistema Presupuestario de Remuneración y Nomina SPRYN; Ya que en la actualidad solo permite generar 4 nominas, esto para proceder con los pagos correspondientes.

EconomistaPaulina EscuderoDIRECTORA FINANCIERA DEL MINISTERIO DEL INTERIORQuito.-


En referencia al Oficio Nro. 0041-GPZCH de fecha 28 de enero del año en curso, donde se Encarga las funciones de Analista de Planificación de esta entidad a la Ing. Lilia Barrazueta Chiriboga, quien venía cumpliendo las funciones de Tesorera Alterna, operando con el Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nomina - SPRYN con los movimientos de personal mediante las Reformas, a falta de Personal institucional se vio en la necesidad de realizar tal movimiento administrativo.

Por lo expuesto, solicito de la manera más comedida se DESABILITE el Usuario de la mencionada servidora para el acceso de las páginas del Ministerio de Finanzas, tanto e-SIGEF como SPRYN..




Adjunto al presente 3 Roles de Pagos de Remuneraciones Mensuales del Personal Institucional, Amparados bajo el Código de Trabajo, LOSEP Y Contratos de Servicios Ocasionales, correspondiente al mes de febrero del año 2015. Por lo cual solicito la autorización de pago por el valor total de: USD 58155.90 (CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON/90).

Personal LOSEP total a pagar $ 47381.92Personal Servicios Ocasionales valor a pagar $ 7956.84Personal Código de Trabajo valor a pagar $ 2817.14


Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C.TESORERIA DE LA GOBERNACION


LicenciadaAmada FloresANALISTA DE PRESUPUESTO DE LAGOBERNACION DE ZAMORA

Ciudad.-


La presente es para comunicarle que según la Planilla Anticipo de Remuneración Tipo C, emitida por usted con fecha 23 de los presentes, para que se realice por Tesorería los Descuentos respectivos en el Pago de la Remuneración del mes de febrero del 2015, Al respecto comunico que NO se realizó el descuento del valor de 135.00 dólares al Señor Eduardo Simbaña, ya que a la fecha esta con permiso por enfermedad y su Remuneración es cancelada solo la parte proporcional; y, por contar con más descuentos, el valor de sus haberes NO alcanza para el descuento de Anticipo de Remuneración.


Atentamente,



Zamora, 24 de febrero del 2015



Mediante Oficios Nros. 003-GPZCH-UT/30-GPZCH-UTH; Of. 003-GPZCH; Certificación Presupuestaria Nro.004-GPZCH-UF-P, suscritos por la Dra. Nancy Aguilar-Analista de Talento Humano; Dr. Víctor Guamán-Gobernador de Zamora y Lic. Amada Flores respectivamente, documentos inherentes a la Contratación del Sr. Alejandro Eduardo Pintado Vivanco como Conductor Administrativo de la Gobernación de Zamora Chinchipe para el año 2015, me permito comunicar lo siguiente:

Emitido el Oficio Nro. 312-GPZCH-UTH de fecha 03 de diciembre del 2014, donde el Sr. Gobernador Ab. Diego Esparza Aguirre, da por terminado el Contrato del Sr. Alejandro Pintado al 31 de diciembre del 2014. En cumplimiento de lo dispuesto y según directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas, la Ing. Lilia Barrazueta responsable de las Reformas WEB en el SPRYN, procedió al mencionado funcionario a sacarlo del Sistema Presupuestario de Remuneración y Nomina – SPRYN.

Como es de su conocimiento con Oficio Nro. 003-GPZCH de fecha 06 de enero del 2015 suscrito por el Gobernador Dr. Víctor Guamán, se deja sin efecto el término de contrato del Sr. Pintado y renovando su contratación de servicios desde el 01/01/2015. Cumpliendo con lo dispuesto mediante reforma WEB del 31 de enero del 2015 se ingresa nuevamente al mencionado funcionario al SPRYN para que el Ministerio de Finanzas apruebe la reforma e ingreso del servidor.

Con Oficio Nro,010-GPZCH-UF-T de fecha 27 de enero del 2015 se solicita a la Lic. Amada Flores Analista de Presupuesto, informar sobre el estado de la Modificación Presupuestaria para cubrir el pago de la Remuneración del Sr. Alejandro Pintado del mes de enero del 2015. Con fecha 30 de enero del año en curso se valida y/o aprueba la Reforma Presupuestaria.

Una vez realizado la reforma WEB para su ingreso, el Ministerio de Finanzas rechaza la mencionada reforma por varias ocasiones, con fechas 09/02; 12/02; 19/02; 20/02 del 2015 se vuelve a solicitar su

aprobación y vía telefónica a las mesas de ayuda del Ministerio, sin tener respuesta alguna. Con fecha 23 de febrero del 2015 el Ministerio de Finanzas APRUEBA la reforma WEB de ingreso del servidor

Tras el inconveniente mantenido con el Ministerio de Finanzas mismo que impidió el pago del Salario del Sr. Alejandro Pintado del mes de enero-2015 de manera oportuna; y, para evitar inconvenientes con el IESS en el pago de sus planillas de aportes que generen a futuro Responsabilidad Patronal, se procedió a realizar EL AVISO DE SALIDA del IESS con fecha 28/01/2015 según Aviso de Novedad Nro.13846666. Y

Finalmente comunico que con fecha 23 de febrero del 2015 con Nro. De Novedad 16721884 se procede a realizar EL AVISO DE ENTRADA AL IESS del servidor, tras la aprobación de la Reforma WEB por parte del Ministerio de Finanzas; y a la vez comunico, que a la presente fecha ya se encuentran enviados al Ministerio de Finanzas el pago de sus haberes del mes de enero y febrero del año en curso.

NOTA: Se anexa documentos de respaldo


Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C.TESORERA DE LA GOBERNACIONC/C Lic. Amada Flores




Mediante el presente me permito hacer conocer a su autoridad, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, hace llegar La Notificación de Pago- Numero de Guía 00149578-Responsabilidad Patronal a esta Entidad, misma que es recibida por la servidora Ing. Blanca Cueva Guardalmacén de la institución con fecha 12 de febrero del 2015 a las 15h00.

Luego del feriado de carnaval se realizó las consultas pertinentes al IESS al Sr, Rolando Orellana inherentes a tal Notificación cuya fecha del siniestro es 31-mayo-2012.

Por tratarse de una Responsabilidad Patronal por CESANTIAS generada en el año 2012 del Sr. Cabrera Vásquez Wilman Oswaldo Nro. C. 1900415231 ex funcionario; mediante reunión del 19 de los presentes con la Lic. Amada Flores Analista de Presupuesto, Lic. María Abarca Contadora y mi persona; Y siendo la Tesorera en el año 2012 de esta entidad la Lic. María Abarca se dejó la Notificación bajo su adeudo para que reúna los documentos soporte con la finalidad de desvanecer tal Responsabilidad Patronal dentro del plazo establecido, para lo cual se deberá enviar la petición por escrito a la Institución notificadora.


Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C.TESORERA DE LA GOBERNACION




Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a los Honorarios del mes de febrero/2015 de la Servidora Carmen Rosa Cañar Amacícela-Asistente de Comisaria Cantón Centinela del Cóndor, quien presentó la Renuncia con fecha 18 de los presentes al cargo. Para que se autorice el pago pertinente por el valor de USD 367.81 (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE DOLARES CON 81/100). Pago a realizarse previo a la presentación del informe de actividades correspondiente.

A la fecha no es posible su liquidación definitiva a falta de la presentación de los documentos pertinentes por parte de la ex – servidora.


Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de Pago del Subsidio 34% del Salario Mensual del Señor Eduardo Sim-baña Morales, quien a la fecha viene haciendo uso de permiso medico por Accidente de Trabajo. Para que se autorice el pago de $ 138.95 ( CIENTO TREINTA Y OCHO DOLARES CON 95/100) correspondiente al mes de febrero del 2015.

Pago que se realiza según RESOLUCION No. C.D. 390 del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Art. 24 .- Inicio y Pago del Subsidio


Atentamente,





Como es de su conocimiento el Dr. Víctor Carlos Guamán Cajas viene cumpliendo las funciones de Gobernador ( E ) de la Provincia de Zamora, según Acción de Personal Nro. 03478. Para proceder con el pago de la Subrogación del mes de febrero del 2015 y al verificar el presupuesto en la partida presupuestaria correspondiente no existe disponibilidad.

Ante lo expuesto, solicito encarecidamente se realice la Modificación Presupuestaria en la partida pertinente, para poder realizar la cancelación del mencionado rubro, valor a cancelar por Subrogación durante el mes de febrero es de USD 2211.98.


Atentamente,



Zamora, 26 de febrero del 2015



Mediante el presente me permito informar a su autoridad, sobre el inconveniente suscitado en el Pago de la Remuneración y Salarios de todo el Personal Institucional correspondiente al mes de enero del 2015, en cuanto al Cruce de Información entre el Ministerio de Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social referente al pago de las aportaciones.

En CUR Nro.30 se procedió a pagar la Remuneración de todo el personal institucional, del mes de enero del 2015 por el valor total de 60.657.41; Cuyo valor de Aportes al IESSS es de USD 15513.35, fecha de Confirmado del Cur de pagos es el 28/01/2015.

En CUR Nro. 38 se procedió a pagar el Salario del Sr. Eduardo Simbaña Morales del mes de enero del 2015 por el valor de USD 89.34; Cuyo valor de Aportes al IESSS es de USD 122.26, fecha de confirmado del Cur de pagos es el 28/01/2015

En CUR Nro. 39 se procedio a pagar los Honorarios de los Sres. Angel Morocho y Amelia Puzma del mes de enero del 2015, quienes ingresaron a laborar el 12/01/2015, por el valor de 1162.02. Cuyo valor de Aportes al IESS es de USD 276.88.* Valor de Aportes al IESS Confirmados en los diferentes CURS de pagos antes numerados al 28/01/2015 el valor total de USD 15912.49. Nro. Comprobante de pago IESS 0000000065212839

Así mismo, en el CUR de pago Nro. 59 se procede a cancelar Honorario del mes de enero del 2015 a favor de la Sra. Jenny Villacis Jaramillo, una vez superado el inconveniente mantenido con el MEF en la aprobación de la Reforma WEB para su ingreso al distributivo, por el valor de USD 411.08. Cuyo valor de aportes al IESS es de USD 97.95, fecha de confirmado del CUR el 12/02/2015, Nro. Comprobante de pago IESS 0000000065848901. Y,

Finalmente en CUR de pago Nro. 90 se procede a cancelar valor por Subrogación del mes de enero del 2015, cargo de Gobernador Encargado al Dr. Víctor Guamán Cajas, tras la aprobación del Presupuesto solicitado, por el valor de 2211.98. Cuyo valor Aportes al IESS es de USD 527.08, Cur confirmado el 28/02/2015. Nro. Comprobante de pago IESS 0000000065870993.

Según como se hace conocer todos los Aportes al IESS fueron enviados en los diferentes CURS de pagos en su totalidad y de manera oportuna. Al 18 de febrero del 2015 fecha última para el NETEO de valores por parte del IESS, el Ministerio de Finanzas mediante PDF asigna el valor de Aportes por parte de la Gobernación de Zamora el valor total de USD 1024.17 según se puede visualizar en la pagina del e-SIPREM.

Mediante varias llamadas telefónicas a las mesas de ayuda del Ministerio de Finanzas para que se explique la razón del por que no se NETEARON los valores asignados en los CURS DE PAGOS, referente a los Aportes al IESS en su totalidad, se supo manifestar que en el PDF del 19 de febrero/15 en horas de la tarde, se lo va a realizar.

En la página web del IESS AL 19 de febrero del 2015, todas las Planillas de Aportes que fueron enviados en los CURS de pagos antes citados ya se encontraban con INTERESES POR MORA. El 20 de febrero se vuelve a llamar a las mesas de ayuda del MEF para consultar sobre el inconveniente sin tener respuesta alguna. Para el 20 de febrero todos los valores de Aportes fueron NETEADOS mas los intereses por parte del Ministerio de Finanzas.

Realizada la consulta al IESS al Ing. Marcelo Gonzales, confirma que todos los Aportes al IESS por parte de la Gobernación de Zamora del mes de enero/2015, fueron enviados de manera extemporánea, por lo que se generó Intereses por Mora, según información del sistema.

Ante lo suscitado Señor Gobernador pongo en su conocimiento, para que se solicite al Ministerio de Finanzas, las razones por el cual los Aportes al IESS del mes de enero del 2015 de esta Entidad, se cancelaron con Intereses por Mora, estando los valores transferidos y acreditados dentro de las fechas establecidas, pudiendo generarse a futuro Responsabilidad Patronal

Se Anexa Curs de pagos y planillas IESS.


Atentamente,





Adjunto al presente los Formularios de Solicitud e Informe de Comisión y documentos soporte de la comisión cumplida a la ciudad de Cuenca el 19 de los presentes, a participar del evento de Capacitación del Nuevo Esquema de Emisión de Comprobantes de Retención Electrónicos, dirigido por personeros del Ministerio de Economía y Finanzas y Servicio de Rentas Internas.

Paro lo cual solicito se autorice a quien corresponda el pago pertinente de la mencionada comisión.


Atentamente,


Oficio Nro. 033-GPZCH-UF-T Zamora, 02 de marzo del 2015



Mediante el presente me permito solicitar Señor Gobernador la AUTORIZACION, para el traslado a la ciudad de Quito el día de mañana 03/03/2015 en horas de la tarde. Ya que el día miércoles 04/03/2015 a primeras horas se tiene que realizar trámites en el Ministerio de Economía y Finanzas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, inherentes a un inconveniente mantenido en el pago de la Remuneración del mes de enero/2015, según se hizo conocer a su autoridad en Oficio Nro. 031-GPZCH-UF-T y otros.


Atentamente,





La presente es para hacerle llegar la información referente a las Declaraciones efectuadas al SRI del mes de enero del 2015, tanto de IVA como Impuesto a la Renta; Así como, el Anexo Transaccional por las diferentes compras de bienes y servicios, con la finalidad que se realicen los ajustes correspondientes.


Atentamente,





La presente es para hacerle llegar el deposito por el valor de $ 251.83 por parte del Sr. Eduardo Simbaña, valores que corresponde a valor de Préstamos Quirografario e Hipotecarios del mes de febrero/2015, que el suscrito mantiene con el Instituto de Seguridad Social IESS. Informar que el depósito es por cuanto al Sr. Simbaña se le está cancelando el 34%-Subsidio de su salario mensualmente (permiso por enfermedad), mismo que no alcanza para realizar los descuentos por estos rubros.


Atentamente,



Señor Ingeniero Vinicio Alarcón ChávezJEFE UNIDAD DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS DEL

MINISTERIO DE FINANZAS OJOOOOO

Quito.-


Deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones, mediante la presente solicito encarecidamente se digne emitir las Certificaciones de valores acreditados al IESS con sus respectivas fechas, referente a los Aportes del mes de enero del 2015 de todo el personal institucional y Préstamos tanto Quirografario como Hipotecario, según CURS de Pagos que se detallan:

Esto, con la finalidad de gestionar el trámite respectivo, tras el inconveniente mantenido entre el Ministerio de Finanzas y el IESS en el NETEO de valores de aportes en la fecha correspondiente, misma que generaron intereses en todas las planillas de aportes.

DATOS: Gobernación Zamora Chinchipe RUC: 1960137170001. Código Entidad Nro. 050-0019-telefono Nro. 072 605 114.

CURS de Pago Nro. 30-Pago Remuneraciones mes de enero/2015, personal Institucional, Nro. Comprobante IESS 0000000065212839 por el valor de $ 15912.51.

Aporte Patronal IESS 6785.33

Aporte Individual IESS 8344.41

Aporte IECE Y SECAP 383.61

Extensión Atención Medica Cónyuges 21.21

Préstamos Hipotecarios 1274.08

Préstamos Quirografarios IESS 1724.38

CUR de Pago Nro. 38-Pago Salario enero/2015 Sr. Simbaña Eduardo-Permiso Enfermedad, Nro. Comprobante IESS 0000000065212839 por el valor de $ 15912.51.




Préstamos Hipotecarios 199.82

Préstamos Quirografarios IESS 52.01

CURS de Pago Nro. 39-Pago Honorarios enero/2015 Sres. Morocho Ángel y Puzma Amelia, Nro. Comprobante IESS 0000000065212839 por el valor de $ 15912.51.



CUR de Pago Nro. 59-Pago Honorarios enero/2015 Sra. Villacis Jenny Marlet, Nro. Comprobante IESS 0000000065848901 por el valor de $ 97.95.



CUR de Pago Nro. 90-Pago Subrogación funciones Gobernador enero/2015 Dr. Guamán Víctor, Nro. Comprobante IESS 0000000065870993 por el valor de $ 527.08




Seguros de contar con vuestra colaboración de manera oportuna, desde ya mis agradecimientos sinceros.

Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C. RESPONSABLE DE TESORERIA GOBERNACION ZAMORA CH.Correo electrónico [email protected]




Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a los Fondos de Reserva del mes de febrero del año 2015 de todo el personal Institucional, para que se autorice el pago por el valor de USD 3337.25 (TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 25/100)


Atentamente,





Una vez aprobado la modificación Presupuestaria en el ítem 510513 ENCARGOS por parte del Ministerio de Finanzas, adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a la Subrogación al Cargo de Gobernador Encargado de la Provincia de Zamora, a favor del Dr. Víctor Carlos Guamán pago correspondiente al mes de febrero del 2015. Por lo tanto, solicito se autorice el Pago a su favor por el valor de USD 2211.98 ( DOS MIL DOSCIENTOS ONCE DOLARES CON 98/100 ) según rol adjunto.


Atentamente,





Como es de su conocimiento el Dr. Víctor Carlos Guamán Cajas viene cumpliendo las funciones de Gobernador Encargado de la Provincia de Zamora, según Acción de Personal Nro. 03478.

Para proceder con el pago del Encargo del mes de marzo del 2015 y al verificar la NO disponibilidad presupuestaria para su cancelación; solicito encarecidamente se realice la Modificación Presupuestaria en la partida pertinente, para poder realizar la cancelación del mencionado rubro; Valor solicitado de USD 2220.00.


Atentamente,





Adjunto al presente el Reporte de todos los Descuentos de Anticipos/Remuneraciones, que se efectuaron durante el mes de febrero del 2015, al personal de la institución.

Se anexa Reporte SPRYN y e SIPREN


Atentamente,



Zamora, 10 de marzo del 2015



Mediante la presente solicito se autorice a quien corresponda el pago de viáticos a mi favor; Así como, también la reposición de gastos incurridos en transporte terrestre, por la comisión cumplida a la ciudad de Quito el 04 de marzo del año en curso; Adjunto a la presente la Solicitud e Informe de comisión, boletos de transporte terrestre y más documentos soporte,


Atentamente,





Con Oficio Nro. MDI-GZAM-2015-0037-OF, de fecha 04 de marzo del 2015 suscrito por el Dr. Víctor Carlos Guamán Gobernador de la Provincia de Zamora, dirigido al Ing. Vinicio Alarcón Chávez Jefe de la Unidad de Transferencias y Pagos del Instituto Ecuatoriano Seguridad Social IESS Quito, donde se solicitó “ La Certificación de Valores Acreditados a las Cuentas Bancarias del IESS “, por parte de la Gobernación de Zamora, referente a las Aportaciones a la Seguridad Social de todo el personal de la institucional, correspondiente al mes de enero del año en curso según detalle:

CURS de Pago Nro. 30-, Nro. Comprobante IESS 0000000065212839 por el valor de $ 15912.51.Aporte Patronal IESS 6785.33 Aporte Individual IESS 8344.41Aporte IECE Y SECAP 383.61 Extensión Atención Médica Cónyuges 21.21Préstamos Hipotecarios 1274.08 Préstamos Quirografarios IESS 1724.38CUR de Pago Nro. 38, Nro. Comprobante IESS 0000000065212839 por el valor de $ 15912.51.Aporte Patronal IESS 63.11 Aporte Individual IESS 53.49Aporte IECE Y SECAP 5.66 Préstamos Hipotecarios 199.82Préstamos Quirografarios IESS 52.01CURS de Pago Nro. 39, Nro. Comprobante IESS 0000000065212839 por el valor de $ 15912.51.Aporte Patronal IESS 126.63 Aporte Individual IESS 150.25CUR de Pago Nro. 59, Nro. Comprobante IESS 0000000065848901 por el valor de $ 97.95.Aporte Patronal IESS 44.80 Aporte Individual IESS 53.15CUR de Pago Nro. 90, Nro. Comprobante IESS 0000000065870993 por el valor de $ 527.08Aporte Patronal IESS 228.57 Aporte Individual IESS 286.02Aporte IECE Y SECAP 12.49DATOS: Gobernación Zamora Chinchipe RUC: 1960137170001. Código Entidad Nro. 050-0019-telefono Nro. 072 605 114 ext. 109

Al respecto, Con Oficio Nro. IESS-UTP-2015-0084-O de fecha 13 de marzo del 2015, suscrito por el Ing. Vinicio Alarcón Chávez Jefe Unidad de Transferencias y Pagos, da contestación a lo solicitado haciendo constar que todos los valores antes mencionados estaban en las cuentas del IESS con fecha 18/02/2015, misma que estuvo dentro del plazo establecido para su correspondiente NETEO por parte del IESS.

Por lo tanto, al haberse cobrado los Aportes del mes de enero/2015 con intereses por parte del IESS, como Representante Legal de la Gobernación de Zamora SOLICITO de la manera más comedida se rehaga este cobro de intereses, donde los mismos sea devuelto a la institución o a su vez sea devuelto en Notas de Crédito. Esto con la finalidad que la Institución a futuro no caiga con Responsabilidad Patronal.

Segura que mi petición sea atendida favorablemente y de manera oportuna, desde ya mis agradecimientos.

Se anexa: Oficio Nro. IESS-UTP-2015-0084-O Y Oficio Nro. MDI-GZCHM-2015-0037-OF

Atentamente,


Oficio Nro. 042-GPZC H-UF-T Zamora, 17 de marzo del 2015



Una vez aprobado los recursos económicos; Y, en base a la Resolución de Pago Nro. 041-GPZCH-2014 suscrito por el Abg. Diego Esparza Aguirre Gobernador de Zamora, basada en los Acuerdos Ministeriales: 076-2012 del 1/06/2012; 116-2013 del 16/08/2013 y 161-2014 del 11/09/2014, donde se autoriza el pago de varios beneficios a favor del personal Bajo el Código de Trabajo de esta Entidad.

Al respecto, me permito Adjuntar el Rol referente al Pago de Alimentación de los meses de noviembre y diciembre/2014, según Informe Nro. 003 de Talento Humano; Para lo cual SOLICITO se autorice el pago según Rol adjunto.

Nota.-Los meses de enero a octubre del 2014 se procedió a cancelar en los Curs. Nros. 1248 y 1251 en el mes de diciembre del 2014, Y, a falta de presupuesto se deja pendiente de pago los meses de noviembre/diciembre.


Atentamente,


Oficio Nro. 043-GPZC H-UF-T




Con Oficio Nro. 011-GPZCH-UF-T de fecha 28 de enero del año en curso se hizo conocer a su autoridad, que según Disposiciones del Servicio de Rentas Internas a partir del 01 de abril del 2015, todas las Instituciones Publicas emitirán Comprobantes Electrónicos; Por lo que, se tiene que adquirir el Certificado de Firma Electrónica que emite el Banco Central del Ecuador.

Según convenio entre el Banco Central y el Registro Civil de Loja, esta última entidad entregara el Certificado de Firma Electrónica, una vez realizada la Solicitud y Aprobación de la misma.

Realizado el trámite pertinente en la página WEB del Banco Central, ya se encuentra APROBADO el mencionado documento a nombre de la suscrita; Para lo cual, se tiene que hacer el retiro del Certificado en el Registro Civil de Loja, una vez entregada los documentos habilitantes y la cancelación de valores.

Ante lo expuesto, solicito se autorice el traslado a la ciudad de Loja para el día viernes 20 de marzo del 2015; Así como, se designe la movilización de un vehículo de la Institución, para el cumplimiento de la comisión.


Atentamente,


Oficio Nro. 044-GPZC H-UF-T Zamora, 23 de marzo del 2015



Mediante el presente me permito adjunta la Solicitud e Informe de comisión cumplida a la ciudad de Loja el 20 de marzo del 2015, donde se realizó trámites inherentes a la obtención del Certificado de Firma Electrónica para la emisión de los Comprobantes de Retención, emitido por el Banco Central del Ecuador.

Ante lo expuesto, solicito se autorice el pago pertinente; Así como, también la Reposición de valores que se pagaron, para lo cual se adjunta factura nro. 4832 por el valor de $ 22.40.


Atentamente,






Adjunto al presente 3 Roles de Pagos de Remuneraciones Mensuales del Personal Institucional, Amparados bajo el Código de Trabajo, LOSEP Y Contratos de Servicios Ocasionales, correspondiente al mes de marzo del año 2015. Para lo cual solicito la autorización de pago por el valor total de: USD 56013.72 (CINCUENTA Y SEIS MIL TRECE CON/72).

Personal LOSEP total a pagar $ 45345.93Personal Servicios Ocasionales a pagar $ 7985.53Personal Código de Trabajo valor a pagar $ 2682.26


Atentamente,





La presente es para hacerle llegar la información referente a las Declaraciones de Impuesto al Servicio de Rentas Internas –SRI del mes de febrero del 2015, tanto de IVA como Impuesto a la Renta, con la finalidad que se realicen los ajustes correspondientes.


Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de Pago del Subsidio 34% del Salario Mensual del Señor Eduardo Sim-baña Morales, quien a la fecha viene haciendo uso de permiso medico por Accidente de Trabajo. Para que se autorice el pago de $ 3.95 (TRES DOLARES CON 95/100) correspondiente al mes de marzo del 2015.

Pago que se realiza según RESOLUCION No. C.D. 390 del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Art. 24 .- Inicio y Pago del Subsidio


Atentamente,





Como es de su conocimiento señor Gobernador El Señor Eduardo Simbaña Morales, trabajador de esta Institución, quien desde el mes de septiembre del año 2014, hasta la presente fecha cuenta con Permiso por Accidente de Trabajo, según Certificados Médicos mensuales que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según Resolución No. C.D. 390 del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Art. 24 .- Inicio y Pago del Subsidio.

Esta Institución viene pagando al Sr. Simbaña el Subsidio del 34% de su Salario de manera mensual más sus aportaciones al IESS. El mencionado trabajado a la fecha mantiene Prestamos Quirografario e Hipotecario en el IESS, cuyo monto total no es posible descontar del valor líquido que recibe el trabajador de manera mensual por ser valores superiores. Por lo que el Sr. Simbaña ha tenido que depositar estos valores a la cuenta de esta Institución, para posteriormente hacer la trasferencia de sus haberes y de estos valores a las cuentas correspondientes.

Todos los meses se tiene que llamar al Sr. Simbaña para que proceda hacer el depósito del valor de los préstamos a tiempo, para evitar tener inconvenientes con el IESS. Ante esto solicito señor Go-bernador que se haga conocer al trabajador por escrito, sus obligaciones que mantiene con el IESS en cuanto a los valores de los préstamos, mismos que tiene que depositar de manera mensual a la cuenta Corriente Nro. 0010000629 a nombre del Ministerio del Interior, hasta el 20 de cada mes y hacer llegar la papeleta de depósito al Departamento de Tesorería para su registro pertinente,


Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C. RESPONSABLE DE TESORERIA C.c. Lic. Amada FloresAnalista Presupuesto.

Oficio Nro. 049-GPZCH-UF-T Zamora, 02 de abril del 2015



Como es de su conocimiento el Dr. Víctor Carlos Guamán Cajas viene cumpliendo las funciones de Gobernador Encargado de la Provincia de Zamora, según Acción de Personal Nro. 03478.

Para proceder con el pago del Encargo del mes de marzo y posteriormente para el mes de abril del 2015 y al verificar la NO disponibilidad presupuestaria para su cancelación; solicito encarecidamente se realice la Modificación Presupuestaria en la partida pertinente, para poder realizar la cancelación del mencionado rubro; Valor solicitado de USD 2400.00.


Atentamente,





Una vez aprobado la modificación Presupuestaria en el ítem “ 510513 ENCARGOS “ por parte del Ministerio de Finanzas, adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente al Encargo de Gobernador de la Provincia de Zamora, a favor del Dr. Víctor Carlos Guamán pago correspondiente al mes de marzo del 2015. Por lo tanto, solicito se autorice el Pago a su favor por el valor de USD 1879.03 ( MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 03/100 ) según rol adjunto.


Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de pagos correspondiente a Honorarios del mes de marzo del 2015, de los servidores: Camacho Rivera Christian Javier y Morales Gonzaga Dennise Michelle, quienes mantienen Nombramiento de Libre Remoción y Contratos de Servicios Ocasionales respectivamente. Para lo cual solicito se autorice el pago de sus haberes por el valor total de $ 1398.62 ( MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 62/100) según rol anexo.


Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de pagos correspondiente a Remuneración del mes de marzo del 2015 de León Salinas Leydy Elizabeth Teniente Político de Imbana; Quien presenta su renuncia al cargo con fecha 10/03/2015. Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor $ 961.65 (NOVECIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 65/100), según rol adjunto.

Nota: Se procede a cancelar a la servidora por separado ya que por error se la saca del Sistema SPRYN, con la fecha de renuncia.


Atentamente,





Según el Cronograma de Capacitaciones del Servicio de Rentas Internas SRI, en la ciudad de Loja se llevara a efecto la Capacitación cuyo tema “Anexo Transaccional Simplificado”, con el fin de tener conocimientos de las últimas actualizaciones, solicito se autorice asistir a la capacitación antes citada, en la ciudad de Loja el día viernes 10 de abril del 2015 a partir de las 10h00, según cronograma.


Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a los Fondos de Reserva del mes de marzo del año 2015, del personal institucional quienes tienen derecho a este beneficio, para que se autorice el pago por el valor de USD 3526.67 (TRES MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS DOLARES CON 67/100)

Fondos de Reserva Cuentas $ 3337.25Fondos de Reserva Acumulación $ 189.42


Atentamente,





La presente es para hacerle llegar el deposito por el valor de $ 251.83 por parte del Sr. Eduardo Simbaña, valores que corresponde a valor de Préstamos Quirografario e Hipotecarios del mes de marzo/2015, que el suscrito mantiene con el Instituto de Seguridad Social IESS.

Informar que el depósito es por cuanto al Sr. Simbaña se le está cancelando el 34%-Subsidio de su salario mensualmente (permiso por enfermedad), mismo que no alcanza para realizar los descuentos de los préstamos al momento de cancelar sus haberes.


Atentamente,



LicenciadaAmada FloresANALISTA DE PRESUPUESTO DE LA GOBERNACION DE ZAMORA

Ciudad.-


Adjunto al presente el Reporte de todos los Descuentos de Anticipos Remuneraciones realizados a los servidores de esta Institución, correspondiente al mes de marzo del 2015. Se anexa reportes tanto de SPRYN como del ESIPREN


Atentamente,



SeñoresSUPERINTENDENCIA DE BANCOSCuenca.-


Por medio de la presente me permito solicitar la emisión de la Certificación, ya que la Gobernación de Zamora Chinchipe con RUC Nro. 1960137170001 mantiene la Cuenta Corriente Nro. 76110015, mismo que se requiere para la obtención de clave en el Banco Central del Ecuador, de los siguientes servidores según detalle:

Dr. Víctor Carlos Guamán Cajas C.I. 1900266741 GobernadorLic. Norma Beatriz Minga Cuenca C.I. 1900350917 Tesorera

Esperando que la presente sea atendida favorablemente, desde ya mis agradecimientos sinceros.

Atentamente,





Como Representante Legal de la Gobernación de Zamora Chinchipe RUC 1960137170001, me permito solicitar se sirva disponer a quien corresponda La Regeneración de la Planilla de Aportaciones, correspondiente al mes de marzo del 2015 de esta entidad.

Esperando que mi petición sea atendida, desde ya mis agradecimientos sinceros.

Atentamente,



DoctorVíctor Carlos Guamán CajasGOBERNADOR DE LA PROVINCIADE ZAMORA CHINCHIPE Ciudad.-


Con la finalidad de cumplir con las actividades encomendadas como Tesorera de la Entidad y como es de conocimiento, en este mes de abril de termina el plazo para la Matriculación de todos los vehículos de la institución; Y para cumplir con esta actividad es necesario obtener la CLAVE del Banco Central del Ecuador, para poder bajar los comprobantes de pago requisito necesario para realizar el trámite de matriculación vehicular en la entidad competente.

Realizada la Consulta a funcionario del Banco Central el mencionado trámite se tiene que realizar conjuntamente con su Autoridad, ya que según base de datos no se encuentra actualiza la firma del actual Gobernador de Zamora.

Por lo tanto solicito Señor Gobernador, se autorice el traslado a la ciudad de Cuenca conjuntamente con su persona para el día martes 14 de abril del año en curso; Así como también, se provea el servicio de transporte correspondiente.


Atentamente,



DoctorYamil Daul OrtegaJEFE DE SERVICIO DE SANIDAD AGROPECUARIADE ZAMORA CHINCHIPE ( e )Ciudad.-


Deseándole éxitos en sus funciones encomendadas, mediante el presente y con el fin de habilitar la Clave en el Banco Central del Ecuador a nombre de la servidora: Norma Beatriz Minga Cuenca quien es la Tesorera de esta entidad; Y según en la base de datos del Banco Central la mencionada servidora consta registrada en la Institución SESA hoy AGROCALIDAD, por lo que se solicita lo siguiente:

Enviar Oficio dirigido al Banco Central del Ecuador solicitando la ANULACION Y DESABILITACION de la Usuaria Norma Beatriz Minga Cuenca C.I. 190035091-7 cuya cuenta es 59121001 de propiedad AGROCALIDAD, anexando Nombramiento Certificado y cedula/papeleta de votación a color del Representante Legal ( Jefe de Servicio Sanidad Agropecuaria Provincial), para de manera posterior seguir con el tramite respectivo por parte de la Gobernación en la obtención de clave.

Ruego Hacer llegar copia del Oficio y anexos (certificados) a la Gobernación/Tesorería; Y enviar por correos del Ecuador a Nombre de la Sra. Margarita Merchán funcionaria del Banco Central del Ecuador- Cuenca, teléfono Nro. 2831255 ext.226/229, mayor información comunicarse con la Tesorera de esta entidad teléfono, 2 605114/606352 ext. 109

Esperando ser atendido de manera oportuna, desde ya mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Dr. Víctor Carlos Guamán Cajas GOBERNADOR DE ZAMORA CHINCHIPE




Con Resolución de Pago Nro. 041-GPZCH-2014 – “ORDEN DE PAGO A TRABAJADORES CODIGO OPT-GZCH-001-2014”, suscrito por el Abg. Diego Fernando Esparza Aguirre Gobernador de la Provincia de Zamora Chinchipe de fecha 03 de diciembre del 2014, donde se autoriza el pago de algunos beneficios de Ley e igualdad salarial al personal institucional bajo el Código de Trabajo.

De acuerdo a los Acuerdos Ministeriales No. 2012-0076; 116-2013 y 161-2014 se autoriza que la igualdad salarial rija desde enero del 2012. En cumplimiento a lo dispuesto se procedió a realizar el pago de la Igualdad Salarial a los 3 trabajadores desde el mes de enero del año 2014, ya que el Ministerio de Finanzas no da apertura aun al Pago de Nómina Deudas Años Anteriores para los años 2012 y2013.

Ante lo expuesto Señor Gobernador, solicito se disponga al Departamento de Talento Humano realice la Legalización mediante Acción de Personal a los tres trabajadores con la Igualdad Salarial según detalle:

Trabajador Salario actual CargoSimbaña Morales Eduardo $ 566.00 Chofer administrativoOrtiz Panamito Elsa María $ 531.00 Auxiliar de ServiciosRivera Cabrera Mariana de Jesús $ 531.00 Auxiliar de servicios

Se anexa Resolución de Pago Nro. 041-GPZCH-2014


Atentamente,





Anexo a la presente los formularios tanto de Solicitud e Informe de comisión realizada a la ciudad de Loja, el 10 de abril del año en curso, para asistir a la Capacitación dictada por el Servicio de Rentas Internas en la ciudad de Loja, cuyo tema “Anexo Transaccional Simplificado”.

Para lo cual solicito se autorice el pago de la comisión realizada; como también la reposición de valores pagados en el servicio de transporte terrestre, se adjunta facturas Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,





Anexo a la presente los formularios tanto de Solicitud e Informe de comisión realizada a la ciudad de Cuenca, el 14 de abril del año en curso, tramites a realizarse en la Superintendencia de Bancos y en el Banco Central en el registro de firmas y obtención de clave.

Para lo cual solicito se autorice el pago de la comisión realizada; como también la reposición de valores pagados en la Notaria Segunda en el reconocimiento de firmas, documento necesario para los trámites a realizarse, se adjunta factura Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



DoctoraNancy Aguilar CuevaDEPARTAMENTO TALENTO HUMANODE LA GOBERNACION ZAMORA CHINCHIPE Ciudad.-


En atención al Oficio s/n de fecha 13 de abril del 2015, dirigido al Dr. Víctor Carlos Guamán Cajas-Gobernador de Zamora Chinchipe, suscrito por todos los servidores amparados bajo el Código de Trabajo de esta institución; y, basándose a la Resolución de Pago Nro. 041-GPZCH-2014 suscrito por el Abg. Diego Esparza Aguirre de fecha 03 de diciembre del 2014, donde dispone el pago de haberes y beneficios establecidos en los Acuerdos Ministeriales: 076-2012, 116-2013 y 161-2014; y,

Con la finalidad de solicitar la Reforma Presupuestaria a la entidad competente, para el pago de Alimentación a todos los trabajadores, me permito solicitar a su unidad de Talento Humano emitir un Informe mensual de días laborados de todos los trabajadores, desde enero a marzo del año 2015.


Atentamente,





Adjunto al presente 3 Roles de pagos concerniente a la Liquidación de Haberes de la ex servidora Sra. Victoria Concepción Abad Alberca- Comisaria de Policía del Cantón Palanda, para que se autorice el pago por el valor total de: $ 1309.04 (MIL TRECIENTOS NUEVE DOLARES CON 04/100).

DETALLE:Vacaciones no gozadas $ 956.13Décimo Tercer Sueldo $ 164.97Décimo Cuarto Sueldo $ 187.94


Atentamente,





Como Representante Legal de la Gobernación de Zamora Chinchipe RUC 1960137170001, me permito comunicar que el Comprobante Nro. 0000000067771347 cuyo concepto Pago de Planillas-Ajustes a nombre de: Guamán Cajas Víctor Carlos a la fecha se encuentra con intereses por mora, por el valor total de la planilla de $452.71.

Me permito comunicar a su autoridad, que el pago del valor de la mencionada planilla fue acreditada el 14/04/2015 y transferidos los valores al IESS con fecha 15/04/2015, según reporte del e-SYPREN, mismos que deberían haberse NETEADO en la fecha pertine nte.

Con lo expuesto, solicito de la manera más comedida la Anulación del valor de $ 4.97 que corresponde a los intereses por mora, de la planilla Nro. . 0000000067771347, ya que no es procedente cuyos valores fueron trasferidos en los plazos correspondientes.

Esperando que mi petición sea atendida, desde ya mis agradecimientos sinceros.

Atentamente,




Ciudad.-


Atendiendo el requerimiento en Oficio s/n de fecha 13 de abril del 2015, suscrito por los Trabajadores de esta institución, mismo sumillado a favor por el Señor Gobernador. De acuerdo al Informe Nro. 014 de la Unidad de Talento Humano donde se detalla los días laborados de enero a marzo del 2015; y,

Con el fin de pagar el beneficio de ALIMENTACION al personal bajo el Código de Trabajo desde enero a diciembre del 2015; y al no existir recursos presupuestarios; Me permito solicitar comedidamente se proceda a realizar la Reforma Presupuestaria para el pago de ALIMENTACION por el valor de $ 5800.00 ( CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100)


Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C. RESPONSABLE DE TESORERIA Anexo: Oficio s/n 13-04-2015


Zamora, 22 de abril del 2015


Ciudad.-


Con la finalidad de realizar las Liquidaciones de haberes del personal saliente de la institución, y al no existir recursos económicos en el Presupuesto de la Institución; Me permito solicitar la Reforma para la partida presupuestaria 510707 Vacaciones NO gozadas, por el valor total de $ 1500.00 ( MIL QUINIENTOS DOLARES), según detalle:

Nombre y Apellidos Cargo RMU Tiempo a liquidar Valor

Abad Victoria Comisaría de Policía 1212.00 9 meses, 19 días 956.13León Leydy Teniente Político 1086.00 4 meses.23 días 425.35Cañar Carmen Asistente Comisaria 733.00 1 mes, 18 días 95.70Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Señor IngenieroVinicio Alarcón ChávezJefe Unidad de Transferencias y PagosINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIALEn su Despacho


Deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones, con la finalidad de justificar cobros indebidos, mediante la presente solicito se digne emitir la CERTIFICACION DE VALORES acreditados al IESS en su fecha respectiva, referente a la Planilla/Ajustes Nro. 0000000067771347 del mes de marzo-2015 por el valor total de $ 447.74. Planilla que fue generada y cobrada con intereses por mora por parte del IESS,

Valores pagados en CUR DE PAGO Nro. 332, cuya fecha de acreditación 14/04/2015, según detalle de pago.

Aporte Patronal IESS 194.16Aporte Individual IESS 242.97Aporte IECE Y SECAP 10.61 Total: $ 447.74


Atentamente,





Adjunto al presente 3 Roles de Pagos de Remuneraciones Mensuales del Personal Institucional, Amparados bajo el Código de Trabajo, LOSEP Y Contratos de Servicios Ocasionales, correspondiente al mes de abril del año 2015. Para lo cual solicito la autorización de pago por el valor total de: USD 60208.51 (SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHO CON 51/100).



Atentamente,





Deseándole muchos éxitos en sus funciones encomendadas, paso a exponer lo siguiente, al Departamento de Tesorería se procedió a pasar los pagos, referente al servicio de trasmisión radial del Proyecto “Habla Ecuador “cuyo mes de ejecución noviembre del año 2014, por un valor total de USD 14008.52.Pagos según detalle:CUR 427 TV Los Encuentros por el valor de $ 1699.04CUR 429 Radio Amazonas por el valor de $ 1662.12CUR 431 Radio Romántica por el valor de $ 1662.12CUR 436 Radio San Antonio por el valor de $ 1682.64CUR 438 Radio Laser Stereo por el valor de $ 1744.20CUR 440 Radio Integración por el valor de $ 1846.80CUR 442 Radio La Voz de Zamora por el valor de $ 1864.80CUR 444 Radio Podocarpus por el valor de $ 1846.80

Revisada la información de soporte se puede constatar que NO se han cumplido los procedimientos precontractuales estipulados en la contratación de Medios de Comunicación, establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública creados para el efecto; Así como, por ser obligaciones de Ejercicios Anteriores, cuyo presupuesto se debió ubicar en el ítem pertinente.

En base al Art. 22, literal a y d de la Ley Orgánica del Servicio Publico - LOSEP y corroborando el Oficio Nro. 047-GPZCH-UF-P suscrito por la Lic. Amada Flores-Analista de Presupuesto, me permito OBJETAR las disposiciones de pagos reflejados en los CURS antes descritos. Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de Pago correspondiente al Encargo de Gobernador de la Provincia de Zamora, a favor del Dr. Víctor Carlos Guamán Cajas, pago correspondiente al mes de abril del 2015. Por lo tanto, solicito se autorice el Pago a su favor por el valor de USD 1879.03 ( MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 03/100 ) según rol adjunto.


Atentamente,



SeñorDiego Livichuzca MasacheRECAUDADOR DE LAGOBERNACION ZAMORACiudad.-


Sírvase comunicar por escrito la Secuencia numérica de los Comprobantes de Ingreso que mediante Acta Entrega Recepción, fueron entregados a cada Dependencia; Así como, la secuencia de los comprobantes a utilizar bajo su responsabilidad, esto con fines de control. Además hacer conocer la persona responsable de la Recaudación en cada Dependencia.


Atentamente,


Oficio Nro. 074-GPZCH-UF-T Zamora, 05 de mayo del 2015



Adjunto al presente el Rol de Pago correspondiente a los Fondos de Reserva del mes de abril del año 2015, del personal institucional quienes tienen derecho a este beneficio, para que se autorice el pago por el valor de USD 3436.20 (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 20/100)



Atentamente,



Señor IngenieroLuis Amable Carvajal PérezSubsecretario de Innovación de las finanzas PúblicasMINISTERIO DE FINANZASCiudad.-


La Gobernación de Zamora Chinchipe con Código 050-0019 RUC 1960137170001, desde el año anterior viene cancelando el Encargo de Gobernador de Zamora a favor del Dr. Víctor Guamán Cajas C I. 1900266741 con cargo a la partida “510513 ENCARGOS”, y al generar el pago del mes de abril ahora en el mes de mayo/2015, el Sistema SPRYN calcula automáticamente el Décimo Tercer Sueldo Mensual, pago que no está contemplado dentro del Rol de Pagos.

Ante este inconveniente y por ser una obligación del mes de abril, Solicito se HABILITE LA REALIZACION DE UNA NOMINA MAS EN EL MES DE ABRIL DEL 2015, TIPO DE NOMINA: SUBROGACION Y ENCARGOS para efectuar el pago pertinente.

Esperando que la petición sea atendida de manera oportuna, desde ya mis agradecimientos.

Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de Pago del Subsidio 34% del Salario Mensual del Señor Eduardo Sim-baña Morales, quien a la fecha viene haciendo uso de permiso medico por Accidente de Trabajo. Para que se autorice el pago de $ 3.95 (TRES DOLARES CON 95/100) correspondiente al mes de abril del 2015.

Pago que se realiza según RESOLUCION No. C.D. 390 del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Art. 24 .- Inicio y Pago del Subsidio, se anexa Certificado Médico y Acción de Personal Nro,54.


Atentamente,





Adjunto al Presente los Informes de Recaudaciones generados en todas las dependencias a nivel de la Provincia, correspondiente al mes de abril del 2015, tanto de Certificados de Residencia, Sellos de clausura, por el valor total de USD 1197.00 según Estado de Cuenta CTA. CTE. Nro. 0010002583


Atentamente,


ASUNTO: SOLICITANDO HABILITACION DE NOMINAS AÑOS ANTERIORES


Señor IngenieroLuis Amable Carvajal PérezSubsecretario de Innovación de las finanzas PúblicasMINISTERIO DE FINANZASCiudad.-


La Gobernación de Zamora Chinchipe con Código 050-0019 RUC 1960137170001, a pedido del Personal Bajo el Código de Trabajo y en base a los Acuerdos Ministeriales: 076-2012 del 1 de junio del 2012; 116-2013 del 16 de agosto del 2013 y 161-2014 del 11 de septiembre del 2014, emitió la Resolución de Pago Nro.041-GPZCH-2014 de fecha 03 de diciembre del año 2014, de varios beneficios de Ley contemplados en los Techos de Negociación del Ministerio de Relaciones Laborales desde el año 2012 al 2014, a favor de los Trabajadores de la Entidad.

Una vez gestionados los Recursos Económicos al Ministerio de Finanzas, para cubrir estos pagos de Años Anteriores. Se solicita Señor Subsecretario se autorice a quien corresponda LA HABILITACION para la realización de 50 nominas TIPO DE NOMINA: DEUDA AÑOS ANTERIORES, cuya Partida Presupuestaria es 990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Personal , en el Subsistema Presupuestario de Remuneración y Nomina SPRYN, para proceder con los pagos pertinentes.

Atentamente,


Zamora, mayo 07 del 2015

Señora

Norma Beatriz Minga C.RESPONSABLE DE TESORERIAGOBERNACION ZAMORA CHINCHIPEPresente.-


Yo, Víctor Carlos Guamán Cajas, con cedula de ciudadanía Nro. 1900266741 que me desempeño como Gobernador de la Provincia de Zamora, bajo la modalidad de Nombramiento Libre Remoción y en cumplimiento a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, publicada en el Registro Oficial Nro. 483 del 20 de abril del 2015, en el Art. 111 y Art. 113, me permito solicitar que mi Décimo Tercero y Décimo Cuarto, sean ACUMULADOS y pagados en las fechas previstas por este marco legal.

Por la atención que se digne dar a esta solicitud, desde ya mi agradecimiento sincero.

Atte,

…………………………………………………Dr. Víctor Guamán CajasC.I. 1900266741

Oficio Nro. 078-GPZC H-UF-T Zamora, 08 de mayo del 2015



Una vez aprobada la Reforma Presupuestaria en la partida Nro. 510306 ALIMENTACION por parte del Ministerio de Finanzas con fecha 30 de abril/2015; Y, en base a la Resolución de Pago Nro. 041-GPZCH-2014 suscrito por el Abg. Diego Esparza Aguirre Gobernador de Zamora, basada en los Acuerdos Ministeriales: 076-2012 del 1/06/2012; 116-2013 del 16/08/2013 y 161-2014 del 11/09/2014, donde se autoriza el pago de varios beneficios a favor del personal Bajo el Código de Trabajo de esta Entidad.

En base a los Informes Nros. 014 y 015 emitidos por el Departamento Talento Humano, referente a los días laborados del personal; Me permito Adjuntar al presente el Rol referente al pago de Alimentación, correspondiente a los meses de enero a abril del 2015; Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor total de $ 1948 ( MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100)


Atentamente,





La presente es para hacerle llegar el deposito por el valor de $ 251.83 por parte del Sr. Eduardo Simbaña, valores que corresponde a valor de Préstamos Quirografario e Hipotecarios del mes de abril/2015, que el suscrito mantiene con el Instituto de Seguridad Social IESS.



Atentamente,





Una vez asignados los recursos presupuestarios por parte del Ministerio de Finanzas para la liquidación de haberes pendientes. Adjunto al presente el Rol de pago de Liquidación de Haberes de la ex servidora Cañar Imaicela Carmen Rosa Y León Salinas Leydy Elizabeth, quienes se desempeñaban como Asistente de Comisaria Cantón Centinela del Cóndor y Teniente Político respectivamente. Por lo tanto solicito se autorice el pago del valor total $ 1029.36 según detalle:

Décimo Tercer Sueldo $285.75Décimo Cuarto Sueldo $ 257.64Vacaciones NO gozadas $485.97


Atentamente,



DoctorVíctor Carlos Guamán CajasGOBERNADOR DE LA PROVINCIADE ZAMORA CHINCHIPECiudad.-


Mediante el presente me permito hacer conocer, que mediante Acta Entrega Recepción entre la Ing. Lilia Barrazueta y mi persona, en el mes de enero del año en curso, se me realizo la entrega de todos los archivos y bienes pertenecientes al Departamento de Tesorería. Mediante acta suscrita y firmada se hace constar algunos bienes y 2 Paquetes informáticos que están para la baja , mismos que se encuentran en bodega, bajo la custodia de la Ing. Blanca Cueva Guardalmacén.

Comunicarle a la vez, que los dos paquetes informáticos NO existe, según versión del Ing. Xavier Camaña tesorero de la entidad, el equipo informático donde se encontraban instalados los sistemas fue formateado y estos fueron eliminados en su tiempo.

Por ser Sistemas Informáticos codificados, según versión de la señora Guardalmacén se hace constar en el acta. Por lo tanto Señor Gobernador, solicito se disponga a quien corresponda realizar el trámite pertinente para la BAJA de los bienes y los sistemas informáticos, según detalle:

CODIGO DETALLE DEL BIEN UBICACIÓN900821 Sello automático S-823, color negro (Dra. Martha Guerreo) Bodega902208 UPS APC 750 VA SERIE: 5B1021T16789 Bodega101490 Paquete Informático para declaración de impuestos NO EXISTE102699 Programa CAREM, Control y Administración NO EXISTE


Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C. RESPONSABLE DE TESORERIAC.c Lic. Amada FloresAnalista de Presupuesto




En atención al Oficio Nro. 100-GPZCH-UTH de fecha 12 de mayo del 2015 y Oficio Nro. 96-GPZCH-UTH de fecha 8 de mayo del 2015, donde se hace conocer el proceso de Jubilación y Retiro Obligatorio por parte del Ministerio del Interior, a favor de la Servidora: Japón Peñarreta María Imelda C. I.1900050608, Asistente de la Jefatura Política del Cantón Chinchipe.

Documentos de soporte Acción de Personal Nro.73, Oficio Nro.96-gpzch-uth; Oficio Nro.061-GPZCH-UF-P; Oficio 1028 DATH-2015 suscrito por la Lic. Natalia Bolaños; Oficio Nro.581-CGAF-DATH suscrito por la Ing. María Paula Christiansen Delgado; Ficha Técnica; Historial Laboral IESS; Oficio Nro.SNAP-SNADP-2015-000207-O suscrito por el Ing. Roberto Carlos Andrade; Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0145-OF suscrito por la Econ. Anabel Cecilia Slazar Carrillo; Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0201-OF suscrito por la Econ. Anabel Salazar Carrillo; revisada toda la documentación adjunta y realizada la consulta al Dr. Gerardo Cuenca-Auditor de la Contraloría General del Estado, el tramite cumple con los requerimientos de Ley.

Contando con los Recursos Presupuestarios para el desenrolamiento de la servidora; Me permito adjunta el Rol de Pago por concepto de “Cesación de Funciones por Jubilación y Retiro Obligatorio” a favor de: Japón Peñarreta María Imelda, por el valor total de $ 53100.00 (CINCUENTA Y TRES MIL CIEN DOLARES), para que se AUTORICE el pago respectivo.


Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C. RESPONSABLE DE TESORERIAC.c Lic. Amada Flores

Analista de Presupuesto




Con el fin de continuar con el proceso de pago de Jubilación y Retiro Obligatorio a favor de la Servidora: Japón Peñarreta María Imelda C. I.1900050608, realizada la consulta a la Ing. Mónica Morales de la Dirección Financiera-Presupuesto del Ministerio del Interior el día de hoy, se tiene que realizar todos los procesos similares a la salida de un servidor de la institución.

Ante lo expuesto, solicito señor Gobernador que atreves del Departamento de Talento Humano se comunique a la señora Japón María Imelda, realizar la entrega-recepción de todos los bienes a su cargo; elaborar Declaración Juramentada acorde al caso; Hoja de Fin de gestión institucional.

Una vez que el Departamento de Tesorería cuente con estos procesos de entrega, se procederá al depósito de los valores correspondiente en la cuenta de la servidora.

Comunicarle además, que de manera posterior al pago por jubilación, previa presentación de informe de Talento Humano, se procederá a la Liquidación de Haberes pendientes, para lo cual la servidora debe estar en ESTADO PASIVO en el SPRYN.


Atentamente,





Adjunto al presente el Reporte de todos los Descuentos de Anticipos/Remuneraciones, que se efectuaron durante el mes de abril del 2015, al personal de la institución.



Atentamente,





Como es de su conocimiento el Dr. Víctor Guamán Cajas con Acción de Personal Nro. 03478 viene desempeñando las funciones de Gobernador de Zamora en calidad de Encargado, y al no contar con la disponibilidad de Fondos; y con la finalidad, de cancelar el Encargo del mes de mayo y junio, solicito comedidamente se realice la Modificación Presupuestaria al ítem pertinente, por el valor total $ 4250


Atentamente,

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Adjunto al presente 3 Roles de Pagos de Remuneraciones Mensuales del Personal Institucional, Amparados bajo el Código de Trabajo, LOSEP Y Contratos de Servicios Ocasionales, correspondiente al mes de mayo del año 2015. Para lo cual solicito la autorización de pago por el valor total de: USD 60093.59 (SESENTA MIL NOVENTA Y TRES CON 59/100).



Atentamente,





De Acuerdo a la Resolucion de Pago Nro.041-GPZCH-2014 de fecha 3 de diciembre del 2014, Acuerdos Ministeriales: 076-2012 del 01 de junio del 2012; 116-2013 del 16 de agosto del 2013 y 161-2014 del 11 de septiembre del 2014, se dispone el pago de varios beneficios de Ley al personal institucional bajo el Código de Trabajo; Entre ellos la Igualdad Salarial a favor de: Simbaña Eduardo-Ortiz Elsa y Rivera Mariana.

Luego de gestionar por varias ocasiones en el Ministerio de Finanzas para que se habilite la creación de 50 Nóminas Deuda Años Anteriores en el Sistema SPRYN, tras contar con los recursos presupuestarios. Adjunto al presente tres Roles de Pago de la Igualdad Salarial de los años 2012-2013 y diciembre del 2014, para que se autorice el pago según detalle:

Total a pagar Igualdad Salarial año 2012 = 1119.20Total a pagar Igualdad Salarial año 2013 = 1119.20Total a pagar Igualdad Salarial Dic-2014 = 93.27VALOR TOTAL A PAGAR= $2331.75

NOTA.- La Igualdad Salarial de enero a noviembre año 2014, ya se canceló y a falta de presupuesto no se canceló el mes de diciembre.


Atentamente,





Deseándole muchos éxitos en sus acciones institucionales por el adelanto de nuestra Provincia, solicito lo siguiente:

La Gobernación de Zamora basada en el Acuerdo Ministerial MRL-2012-0076 que rige a partir de enero del 2012 establece los Techos de Negociación tanto para los Contratos Colectivos cuanto para los Contratos Individuales de trabajo,; Acuerdos Nros. 116-2013 del 16 de agosto del 2013 Y 161-2014 DEL 11 de septiembre del 2014. Emitió la Resolución de Pago Nro.041-GPZCH-2014 con fecha 3 de diciembre del 2014, a favor del personal bajo el Código de Trabajo de varios beneficios contemplados en los Techos de Negociación.

Ante lo expuesto solicito se Apruebe y se Registre el pago realizado referente a Retroactivo por Igualdad Salarial a favor de los Sres. Ortiz Panamito Elsa María, Rivera Cabrera Mariana de Jesús y Simbaña Morales Luis Eduardo, para lo cual se anexa CUR de pagos, Planilla de Diferencias de Aportes.

Esperando que se realice el tramite solicitado, desde ya mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Dr. Víctor Carlos Guamán CajasGOBERNADOR DE ZAMORA CH.




Adjunto al presente los Roles de Pagos correspondiente al Décimo Tercero y Décimo Cuarto sueldo Mensual izados del personal institucional, correspondiente al mes de Mayo del 2015, según Base Legal Registro Oficial Nro.483 del 20/04/2015. Art.97 y Art.98, para que se autorice el pago según detalle:

Décimo Tercer Sueldo Mensual izado $ 1778.33Décimo Cuarto Sueldo Mensual izado $ 590.00


Atentamente,





Adjunto al presente la Solicitud e Informe de Comisión realizada a la ciudad de Loja los días 19 y 20 de mayo del 2015, para asistir al Taller de Presupuesto y Nomina impartida por el Ministerio de Finanzas. Para lo cual solicito se autorice el pago a mi favor por la comisión cumplida.


Atentamente,





Mediante el presente me permito solicitar se autorice la impresión de 1 libretin de Comprobantes de Retenciones con una copia para el Departamento de Tesorería, desde la numeración 000005801 en adelante, se anexa formato.


Atentamente,


Oficio Nro. 091-GPZCH-UF-T Zamora, 03 de junio del 2015



Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a los Fondos de Reserva del mes de mayo del año 2015, del personal institucional quienes tienen derecho a este beneficio, para que se autorice el pago por el valor total de USD 3465.61 (TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 61/100)



Atentamente,





Una vez aprobado la modificación Presupuestaria en el ítem “ 510513 ENCARGOS “ por parte del Ministerio de Finanzas, adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente al Encargo de Gobernador de la Provincia de Zamora, a favor del Dr. Víctor Carlos Guamán pago correspondiente al mes de mayo del 2015. Por lo tanto, solicito se autorice el Pago a su favor por el valor de USD 1879.03 ( MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 03/100 ) según rol adjunto.


Atentamente,



Zamora, 03 de junio del 2015



Adjunto al presente el Rol de pagos correspondiente a Honorarios del mes de mayo del 2015 de: Machuca Ordoñez Sandra Katherine – Servidora Saliente y Márquez Ramírez Ana Marisol Servidora Entrante . Personal Saliente con fecha 4/05/2015 y Personal Entrante con fecha 26/05/2015 respectivamente .Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor total $ 216.36 (DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS CON 36/100), según rol adjunto.

Nota: Se procede a cancelar a la servidora saliente por separado ya que Talento Humano por disposiciones recibidas, procedió a sacarle del Sistema SPRYN de manera inmediata.


Atentamente,






Adjunto al presente el Rol de pagos correspondiente a la Subrogación al Cargo de Gobernador de Zamora los días 26-27 y 28 de marzo del 2015, a favor del Lic. Diego González Quezada. Según Acción de Personal Nros. 00730 31/03/2015; Acción de Personal Nro. 68 04/05/2015 y Oficio s/n del 20/04/2015.

Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor de $ 187.90 según Rol de pago anexo.


Atentamente,





Adjunto al Presente los Informes de Recaudaciones generados en todas las dependencias a nivel de la Provincia, correspondiente al mes de mayo del 2015, tanto de Certificados de Residencia, Sellos de clausura, por el valor total de USD 770.00 según Estado de Cuenta CTA. CTE. Nro. 0010002583

Nota: La recaudación del día viernes 29 de mayo/2015 por el valor de $ 204.00, no se pudo realizar el depósito en el Banco correspondiente ya que no existía sistema. Por lo que se depositó el día lunes 01 de junio 2015.

Estado de Cuenta mayo/2015 $770.00Deposito el 01/06/2015 $204.00Total Recaudación Mayo/2015= $ 974.00


Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de Pago por Subsidio 34% del Salario Mensual del Señor Eduardo Sim-baña Morales, quien a la fecha viene haciendo uso de permiso medico por Accidente de Trabajo. Para que se autorice el pago de $ 3.95 (TRES DOLARES CON 95/100) correspondiente al mes de mayo del 2015.



Atentamente,





Mediante el presente solicito se autorice a quien corresponda El Traspaso de varios bienes que se encuentran registrados en el Departamento de Tesorería; pero en la actualidad se encuentran en otros departamentos.

Bienes hacer Traspasados según detalle:

Código Actual Código Anterior Detalle del Bien Valor del Bien

219295 102767 Discos informáticos-Disco Duro 122.30219450 102373 Impresora Multifunción-Gris 381.153342626 - Mesa/Auxiliar-Cedro 100.00

Nota: Se hace conocer una vez más, que se autorice al Departamento pertinente dar de baja los siguientes bienes y sistemas informáticos, mismos que están en bodega.

Código Actual Código Anterior Detalle del Bien Valor del Bien219296 102699 Sistema Procesamiento de datos 160.00219284 101490 Sistema Procesamiento de datos 400.00557630 900821 Sello seco automático-negro 13.00557631 902208 UPS APC 750 VA SERIE: 5B1021T16789 99.50


Atentamente,






En atención al Oficio Cir. Nro.006-GPZCH-UTH de fecha 16/06/2015 emitido por el Departamento de Talento Humano, me permito Señor Gobernador solicitar encarecidamente la justificación de 2 días atrasos en el mes de abril según detalle:

FECHA REG. ENTRADA REG. SALIDA TIEMPO/ATRASO15/04/2015 08:02 17:11 00:0222/04/2015 08:03 17:13 00:03TOTAL TIEMPO ATRASO MES ABRIL 2015 00:05 MIN.

Esperando que mi petición sea atendida favorablemente y con el compromiso de enmendar tal actitud, desde ya le agradezco.

Atentamente,





En referencia a los oficios Nros: 031-GPZCH-UF-T de fecha 26/02/2015 suscrito por mi persona; Oficio Nro. MDI-GZAM-2015-0037-OF de fecha 04/03/2015 suscrito por su autoridad, referente al inconveniente suscitado en el pago de Aportes del mes de enero del 2015 al Instituto de Seguridad Social, mismo que fue generado y cobrado por el IESS con intereses.

Con Oficio Nro. IESS-UTP-2015-0084-O de fecha 13 de marzo del 2015, suscrito por el Ing. Vinicio Alarcón Chávez-Jefe Unidad de Transferencias y Pagos del IESS-Quito, dando contestación al oficio antes descrito, CERTIFICA que los valores de Aportaciones del mes de enero/2015 de la entidad, ingresaron a la Cuenta Bancarias del IESS en la fecha correspondientes para el NETEO de valores. Por lo que el IESS no debió cobrar dichos valores con intereses.

Con Oficio Nro. 041- GPZCH-UF-T de fecha 16/03/2015 dirigida a la Directora del IESS en Zamora Chinchipe se solicita se rehaga este cobro de intereses y a la vez, se justifique el pago de los Aportes del mes de enero del 2015, con la finalidad que la Entidad no se vea afectada con Responsabilidad Patronal a futuro.

Tras la insistencia para que este trámite se ejecute por parte del IESS, EL Ing. Marcelo Gonzales informa que el pago de los Aportes ya está justificado; Pero los valores cobrados por Intereses, el IESS no reintegrará a la Institución.

Ante lo expuesto Señor Gobernador, solicito que atravez de su autoridad se SOLICITE al IESS la Devolución de valores a la Institución, por el valor de $ 206.03 según reporte, que corresponde a los intereses cobrados de manera NO justificada, para lo cual anexo documento soporte.


Atte.

Lic. Norma Beatriz Minga C. RESPONSABLE DE TESORERIA C/c Lic. Amada FloresAnexo: Ofi Nro.041 Ofi Nro. 0084 Reporte-eSIPREN




Como es conocimiento de usted con Resolución de Pago Nro.041-GPZCH-2014 el Ab. Diego Fernando Esparza Aguirre-Gobernador de la Provincia, de fecha 03 de diciembre del 2014 y en base a los Acuerdos Ministeriales 076-2012 del 1 de junio 2012; 116-2013 del 16 de agosto 2013 y 161-2014 del 11 de septiembre 2014, Autoriza a la Unidad Financiera el pago de varios beneficios contemplados en los mismos Acuerdos Ministeriales, entre ellos la Igualdad Salarial y Alimentación, a favor del Personal Amparado bajo el Código de Trabajo, quienes mantienen Contrato Indefinido y no están amparados a Contrato Colectivo.

Tras la gestión realizada para contar con los Recursos Presupuestarios para el pago, se procedió a cancelar el beneficio de Alimentación a todo los trabajadores del año 2014 y enero/abril del 2015 ; y, la Igualdad Salarial a: Simbaña Eduardo, Ortiz Elsa y Rivera Mariana de los años 2012-2013-2014 y enero/abril del 2015, pagos que se efectuaron en el año 2014 y 2015.

Ante lo expuesto Señor Gobernador, solicito que atravez de su autoridad se realice la consulta pertinente al Ministerio de Relaciones Laborales y al Ministerio de Interior al Departamento correspondiente, si la mencionada Resolución de Pago que se adjunta emitida a favor de los trabajadores por el ex—Gobernador Diego Esparza Aguirre, constituye documento que sustente los desembolsos que se ha realizado y se seguirán realizando a favor de los referidos trabajadores. En caso que el referido documento no avale los citados egresos, la entidad competente haya conocer por escrito el proceso correcto a seguir con la finalidad de no incurrir en pagos indebidos y ser observados en lo posterior, por los Organismos de Control competentes.


Atentamente,





Como es conocimiento de usted con Resolución de Pago Nro.041-GPZCH-2014 el Ab. Diego Fernando Esparza Aguirre-Gobernador de la Provincia, de fecha 03 de diciembre del 2014 y en base a los Acuerdos Ministeriales 076-2012 del 1 de junio 2012; 116-2013 del 16 de agosto 2013 y 161-2014 del 11 de septiembre 2014, Autoriza a la Unidad Financiera el pago de varios beneficios contemplados en los mismos Acuerdos Ministeriales, entre ellos la Igualdad Salarial, a favor del Personal Amparado bajo el Código de Trabajo de: Simbaña Eduardo, Ortiz Elsa y Rivera Mariana.

Una vez que el Ministerio de Finanzas habilito en el SPRYN la creación de las Nóminas Años Anteriores, se procedió al pago de la Igualdad Salarial de los años 2012-2013 y Dic-2014; A la fecha el IESS ya genero las Planillas de Fondos de Reserva/Acumulación del Sr. Simbaña Eduardo.

Ante lo expuesto, solicito se autorice el pago de los” Fondos de Reserva Acumulación y Cuentas” de los mencionados servidores, según detalle:

Fondos de Reserva año 2012 $ 102.96Fondos de Reserva año 2013 $ 102.96Fondos de Reserva Dic/2014 $ 8.58


Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C.

RESPONSABLE DE TESORERIA





Adjunto al presente 3 Roles de Pagos de Remuneraciones y Salarios Mensuales del Personal Institucional, Amparados bajo el Código de Trabajo, LOSEP Y Contratos de Servicios Ocasionales, correspondiente al mes de junio del año 2015. Para lo cual solicito la autorización de pago por el valor total de: USD 59654.10 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 10/100).

Personal LOSEP total a pagar $ 54220.45 Personal Servicios Ocasionales a pagar $ 2857.04 Personal Código de Trabajo valor a pagar $ 2576.61


Atentamente,






Adjunto al presente los Roles de Pagos correspondiente al Décimo Tercero y Décimo Cuarto sueldo Mensualizados del personal institucional, correspondiente al mes de junio del 2015, según Base Legal Registro Oficial Nro.483 del 20/04/2015. Art.97 y Art.98, para que se autorice el pago según detalle:



Atentamente,





Como Representante Legal de la Gobernación de Zamora Chinchipe

Con Resolución de Pago Nro.041-GPZCH-2014 el Ab. Diego Fernando Esparza Aguirre-Gobernador de la Provincia, de fecha 03 de diciembre del 2014 y en base a los Acuerdos Ministeriales 076-2012 del 1 de junio 2012; 116-2013 del 16 de agosto 2013 y 161-2014 del 11 de septiembre 2014, Autoriza a la Unidad Financiera el pago de varios beneficios contemplados en los mismos Acuerdos Ministeriales, entre ellos la Igualdad Salarial de los años 2012-2013 y 2014, a favor del Personal Amparado bajo el Código de Trabajo de: Simbaña Eduardo, Ortiz Elsa y Rivera Mariana.

Con estos antecedentes se procedió a pagar el Retroactivo de la Igualdad Salarial de los años 2012, 2013 y dic 2014, como también las Aportaciones al IESS; y, por error de digitación se registró como pago Normal. Valores que fueron acreditados por parte del Ministerio de Finanzas con fecha 05/06/2015. A la fecha se puede visualizar en la página del IESS que dichos valores no son cobrados por parte del IESS, mismos que se encuentran en estado de GLOSA.

Ante lo expuesto Señora Directora solicito la ANULACION DE LA GLOSA de todas las Planillas de pago ya que se encuentran canceladas, y se pase a estado de MORA, para que de manera inmediata se puedan cobrar. Además informo con fecha 22 de junio/2015, se procedió a modificar el pago de estado NORMAL a RETROACTIVO. Las Planillas son las siguientes:Año 2012Nro. Comprobante IESS 69481338 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 578, mes enero/2012Nro. Comprobante IESS 69482671 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 579, mes febrero/2012Nro. Comprobante IESS 69482699 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 580, mes de marzo/2012Nro. Comprobante IESS 69482720 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 581, mes de abril/2012Nro. Comprobante IESS 69482724 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 582, mes de mayo/2012Nro. Comprobante IESS 69482741 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 583, mes de junio/2012Nro. Comprobante IESS 69482748 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 588 , mes de julio/2012Nro. Comprobante IESS 69482759 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 589, mes de agosto/2012Nro. Comprobante IESS 69482771 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 590, mes de septiembre/2012Nro. Comprobante IESS 69482844 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 592, mes de octubre/2012Nro. Comprobante IESS 69482822 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 593, mes de noviembre/2012Nro. Comprobante IESS 69482826 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 594, mes de diciembre/2012

Año 2013Nro. Comprobante IESS 69482894 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 595, mes de enero/2013Nro. Comprobante IESS 69482900 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 596, mes de febrero/2013Nro. Comprobante IESS 69482904 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 597, mes de marzo/2013Nro. Comprobante IESS 69482912 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 598, mes de abril/2013

Nro. Comprobante IESS 69482954 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 599, mes de mayo/2013Nro. Comprobante IESS 69482959 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 600, mes de junio/2013Nro. Comprobante IESS 69482962 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 601, mes de julio/2013Nro. Comprobante IESS 69482952 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 602, mes de agosto/2013Nro. Comprobante IESS 69482994 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 603, mes de septiembre/2013Nro. Comprobante IESS 69483001 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 604, mes de octubre/2013Nro. Comprobante IESS 69482991 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 605, mes de noviembre/2013Nro. Comprobante IESS 69483036 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 606, mes de diciembre/2013Año 2014Nro. Comprobante IESS 69483043 por el valor de $ 22.29, CUR de pago Nro. 607, mes de diciembre/2014

Segura que mi petición sea atendida favorablemente y de manera oportuna, desde ya mis agradecimientos sinceros.

Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C. RESPONSABLE DE TESORERIA Se anexa: Copia de Planillas IESS Copia de CURS de pagos

Oficio Nro. 105-GPZC H-UF-T Zamora, 29 de junio del 2015



En base a la Resolución de Pago Nro. 041-GPZCH-2014 suscrito por el Abg. Diego Esparza Aguirre Gobernador de Zamora, basada en los Acuerdos Ministeriales: 076-2012 del 1/06/2012; 116-2013 del 16/08/2013 y 161-2014 del 11/09/2014, donde se autoriza el pago de varios beneficios a favor del personal Bajo el Código de Trabajo de esta Entidad, entre ellos el pago de Alimentación.

En base al Informe Nro. 019 emitido por el Departamento Talento Humano, referente a los días laborados del personal; Me permito Adjuntar el Rol referente al pago de Alimentación, correspondiente al mes de mayo del 2015; Para lo cual solicito se autorice el pago de $ 400.00 (CUATROCIENTOS DOLARES).


Atentamente,





Mediante el presente me permito solicitar la realización de la Reforma Presupuestaria al Ítem Presupuestario “ 510707 Vacaciones No Gozadas Por Cesación de Funciones “ por el valor de $ 1500.00. Con la finalidad de proceder a Liquidar los Haberes Pendientes de los Ex – servidores: Machuca Sandra - Ve intimilla Víctor y Japón Imelda; Así como, contar con disponibilidad presupuestaria para los meses siguientes.


Atentamente,




INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Quito.-


Deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones, mediante la presente solicito encarecidamente se digne emitir la Certificación de valores acreditados al IESS con sus respectivas fechas, referente al pago de Igualdad Salarial de los años 2012-2013 y dic-2014 de los servidores: Simbaña Morales Eduardo, Ortiz Panamito Elsa y Rivera Cabrera Mariana.

Valores que fueron pagados y acreditados dentro del plazo establecido con fecha 05/06/2015 por parte de la Gobernación de Zamora Chinchipe; pero que a la fecha los mencionados valores no son cobrados por el IESS y están en estado de GLOSA. Con la finalidad de justificar y gestionar su cobro en el IESS, se tiene que adjuntar la Certificación de Valores, para evitar que a futuro genere Responsabilidad Patronal.


Se Detalla Planillas de Aportes y Cur de pagos:

AÑO 2012

NRO CUR DE PAGO VALOR APORTE PAGADO POR LA ENTIDAD

MES Y AÑO AFECTACION-IGUALDAD SALARIAL

NRO. PLANILLA IESS VALOR DE PLANILLA IESS

FECHA VALORES ACREDITADO SEGÚN MIN. FINANZAS

578 22.28 ENERO/2012 69481338 22.19 05/06/2015

579 22.28 FEBRERO/2012 69482671 22.19 05/06/2015

580 22.28 MARZO/2012 69482699 22.19 05/06/2015

581 22.28 ABRIL/2012 69482720 22.19 05/06/2015

582 22.28 MAYO/2012 69482724 22.19 05/06/2015

583 22.28 JUNIO/2012 69482741 22.19 05/06/2015

588 22.28 JULIO/2012 69482748 22.19 05/06/2015

589 22.28 AGOSTO/2012 69482759 22.19 05/06/2015

590 22.28 SEPTIEMBRE/ 69482771 22.19 05/06/2015

2012

592 22.28 OCTUBRE/2012 69482844 22.19 05/06/2015

593 22.28 NOVIEMBRE/2012 69482822 22.19 05/06/2015

594 22.28 DICIEMBRE/2012 69482826 22.19 05/06/2015

AÑO 2013





595 22.28 ENERO/2013 69482894 22.19 05/06/2015

596 22.28 FEBRERO/2013 69482900 22.19 05/06/2015

597 22.28 MARZO/2013 69482904 22.19 05/06/2015

598 22.28 ABRIL/2013 69482912 22.19 05/06/2015

599 22.28 MAYO/2013 69482954 22.19 05/06/2015

600 22.28 JUNIO/2013 69482959 22.19 05/06/2015

601 22.28 JULIO/2013 69482962 22.19 05/06/2015

602 22.28 AGOSTO/2013 69482952 22.19 05/06/2015

603 22.28 SEPTIEMBRE/2013

69482994 22.19 05/06/2015

604 22.28 OCTUBRE/2013 69483001 22.19 05/06/2015

605 22.28 NOVIEMBRE/2013 69482991 22.19 05/06/2015

606 22.28 DICIEMBRE/2013 69483036 22.19 05/06/2015

2014





607 22.28 DICIEMBRE/2014 69483043 22.29 05/06/2015


Atentamente,


Oficio Nro. 108-GPZCH-UF-T Zamora, 01 de julio del 2015


INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Quito.-


Deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones, mediante la presente solicito encarecidamente se digne emitir la Certificación de valores acreditados al IESS con sus respectivas fechas, referente al pago de Fondos de Reserva Acumulación, producto de la Igualdad Salarial de años anteriores. Pagos del servidor Simbaña Morales Eduardo de los meses: julio a diciembre del 2013 y diciembre del 2014.

Valores que fueron pagados y acreditados dentro del plazo establecido con fecha 29/06/2015 por parte de la Gobernación de Zamora Chinchipe; pero que a la fecha los mencionados valores no son cobrados por el IESS y dichas planillas están con intereses de mora. Con la finalidad de justificar y gestionar su cobro en el IESS, se tiene que adjuntar la Certificación de Valores, para evitar que a futuro genere Responsabilidad Patronal.


Se Detalla Planillas de Fondos de Reserva Acumulación y CUR de pagos:

NRO CUR DE PAGO

VALOR FONDO DE RESERVA/ACUMULACION PAGADO POR LA ENTIDAD




679 3.42 JULIO/2013 12735200 3.42 29/06/2015

680 3.42 AGOSTO/2013 12735201 3.42 29/06/2015

681 3.42 SEPTIEMBRE/2013

12735202| 3.42 29/06/2015

682 3.42 OCTUBRE/2013 12735199 3.42 29/06/2015

683 3.42 NOVIEMBRE/2013 12735197 3.42 29/06/2015

684 3.42 DICIEMBRE/2013 12735198 3.42 29/06/2015

685 3.42 DICIEMBRE/2014 12735196 3.42 29/06/2015

NOTA: Los valores pagados en los CUR es por el valor de $ 5.16 corresponde a Fondos de Reserva Cuentas y $ 3.42 Fondos de Reserva Acumulación (IESS)


Atentamente,



Zamora, 01 de julio del 2015

Señor IngenieroVinicio Alarcón ChávezJefe Unidad de Transferencias y PagosINSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIALEn su Despacho


Deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones, con la finalidad de justificar el cobro indebido de intereses por mora ante el IESS Zamora, mediante la presente solicito se digne emitir la CERTIFICACION DE VALORES acreditados al IESS en su fecha respectiva, referente a la Planilla/Ajustes Nro. 0000000067771347 del mes de marzo-2015 por el valor total de $ 447.74.

mailto:[email protected]

Valores pagados en CUR DE PAGO Nro. 332, cuya fecha de acreditación 14/04/2015, según detalle de pago.

Aporte Patronal IESS 194.16Aporte Individual IESS 242.97Aporte IECE Y SECAP 10.61 Total: $ 447.74

Seguros de contar con vuestra colaboración de manera oportuna, desde ya mis agradecimientos sinceros, se deja constancia que este requerimiento fue solicitado en Oficio Nro. MDI-GZAM-2015-0151-OF de fecha 12 de mayo del 2015, vía Quipux y que a la fecha no se da respuesta alguna.

Atentamente,





Como Representante Legal de la Gobernación de Zamora Chinchipe

Con Resolución de Pago Nro.041-GPZCH-2014 el Ab. Diego Fernando Esparza Aguirre-Gobernador de la Provincia, de fecha 03 de diciembre del 2014 y en base a los Acuerdos Ministeriales 076-2012 del 1 de junio 2012; 116-2013 del 16 de agosto 2013 y 161-2014 del 11 de septiembre 2014, Autoriza a la Unidad Financiera el pago de varios beneficios contemplados en los mismos Acuerdos Ministeriales, entre ellos la

Igualdad Salarial de los años 2012-2013 y 2014, a favor del Personal Amparado bajo el Código de Trabajo de: Simbaña Eduardo, Ortiz Elsa y Rivera Mariana.

Con estos antecedentes se procedió a pagar el Retroactivo de la Igualdad Salarial de los años 2012, 2013 y dic 2014, como también las Aportaciones al IESS; y, por error de digitación se registró como pago Normal. Valores que fueron acreditados por parte del Ministerio de Finanzas con fecha 05/06/2015. A la fecha se puede visualizar en la página del IESS que dichos valores no son cobrados por parte del IESS, mismos que se encuentran en estado de GLOSA.

Ante lo expuesto Señora Directora solicito la ANULACION DE LA GLOSA de todas las Planillas de pago ya que se encuentran canceladas, y se pase a estado de MORA, para que de manera inmediata se puedan cobrar. Además informo con fecha 22 de junio/2015, se procedió a modificar el pago de estado NORMAL a RETROACTIVO. Las Planillas son las siguientes:Año 2012Nro. Comprobante IESS 69481338 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 578, mes enero/2012Nro. Comprobante IESS 69482671 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 579, mes febrero/2012Nro. Comprobante IESS 69482699 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 580, mes de marzo/2012Nro. Comprobante IESS 69482720 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 581, mes de abril/2012Nro. Comprobante IESS 69482724 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 582, mes de mayo/2012Nro. Comprobante IESS 69482741 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 583, mes de junio/2012Nro. Comprobante IESS 69482748 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 588 , mes de julio/2012Nro. Comprobante IESS 69482759 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 589, mes de agosto/2012Nro. Comprobante IESS 69482771 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 590, mes de septiembre/2012Nro. Comprobante IESS 69482844 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 592, mes de octubre/2012Nro. Comprobante IESS 69482822 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 593, mes de noviembre/2012Nro. Comprobante IESS 69482826 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 594, mes de diciembre/2012Año 2013Nro. Comprobante IESS 69482894 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 595, mes de enero/2013Nro. Comprobante IESS 69482900 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 596, mes de febrero/2013Nro. Comprobante IESS 69482904 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 597, mes de marzo/2013Nro. Comprobante IESS 69482912 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 598, mes de abril/2013

Nro. Comprobante IESS 69482954 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 599, mes de mayo/2013Nro. Comprobante IESS 69482959 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 600, mes de junio/2013Nro. Comprobante IESS 69482962 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 601, mes de julio/2013Nro. Comprobante IESS 69482952 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 602, mes de agosto/2013Nro. Comprobante IESS 69482994 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 603, mes de septiembre/2013Nro. Comprobante IESS 69483001 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 604, mes de octubre/2013Nro. Comprobante IESS 69482991 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 605, mes de noviembre/2013Nro. Comprobante IESS 69483036 por el valor de $ 22.19, CUR de pago Nro. 606, mes de diciembre/2013Año 2014Nro. Comprobante IESS 69483043 por el valor de $ 22.29, CUR de pago Nro. 607, mes de diciembre/2014


Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a los Fondos de Reserva del mes de junio del año 2015, del personal institucional quienes tienen derecho a este beneficio, para que se autorice el pago por el valor de USD 3522.35 (TRES MIL QUINIENTOS VEINTE Y DOS DOLARES CON 35/100)



Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente al Encargo de Gobernador de la Provincia de Zamora, a favor del Dr. Víctor Carlos Guamán pago correspondiente al mes de junio del 2015. Por lo tanto, solicito se autorice el Pago a su favor por el valor de USD 1879.03 ( MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 03/100 ) según rol adjunto.


Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de pagos correspondiente a Remuneración del mes de junio del 2015 de: Veintimilla Larreategui Víctor Luciano, quien presentó la Renuncia Voluntaria al cargo de Asistente de Talento Humano de esta Institución con fecha 10/06/2015. Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor $ 216.36 (DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS DOLARES CON 36/100), según rol adjunto.


Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de Pago del Subsidio 34% del Salario Mensual del Señor Eduardo Sim-baña Morales, quien a la fecha viene haciendo uso de permiso medico por Accidente de Trabajo. Para que se autorice el pago de $ 3.95 (TRES DOLARES CON 95/100) correspondiente al mes de junio del 2015.



Atentamente,





Deseándole éxitos en sus actividades encomendadas por el bien de la Provincia, debido a cambios generados en la fecha de ingreso a la Institución del Sr. Pomaquiza Hipo Diego Armando con C.I.

1900740802; Me permito solicitar comedidamente se proceda a la ANULACION de la Planilla de Aportaciones Nro.0000000070378454 por el valor de 16029.01 que se encuentra generada con fecha 03/07/2015, y que corresponde a las aportaciones de todo el personal de la institución del mes de junio del 2015.


Se anexa planilla generada

Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C. REPRESENTANTE LEGAL DE LAGOBERNACION ZAMORA CH.




Deseándole éxitos en sus actividades encomendadas por el bien de la Provincia, debido a cambios generados en la fecha de ingreso a la Institución del Sr. Pomaquiza Hipo Diego Armando con C.I. 1900740802; Así como también, se generó por error la planilla de Aportes del periodo 01-2012, producto de la Igualdad Salarial. Ante lo suscitado me permito solicitar comedidamente se proceda a la ANULACION de la Planilla de Aportaciones Nro.0000000070413828 por el valor de 16008.39 y la Planilla Nro.0000000070417654 por el valor de $32.54 que se encuentra generada con fecha 08/07/2015, y que corresponde a las aportaciones de todo el personal de la institución del mes de junio del 2015 y de Igualdad Salarial.


Se anexa planilla generada

Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C. REPRESENTANTE LEGAL DE LAGOBERNACION ZAMORA CH.


LicenciadaMaría AbarcaCONTADORA DE LA GOBERNACION

DE ZAMORACiudad.-


La presente es para hacerle llegar el depósito por el valor de $ 200.00 por parte del Sr. Eduardo Simbaña, valor que corresponde al Préstamos Hipotecarios del mes de mayo/2015, que el suscrito mantiene con el Instituto de Seguridad Social IESS.

Comunicar que tal depósito no se hace conocer a tiempo, en espera que el mencionado servidor haga llegar el depósito del valor del préstamo quirografario del mismo mes por el valor de $ 52.01


Atentamente,





La Gobernación de Zamora Chinchipe procedió a pagar el Retroactivo por Igualdad Salarial de los años 2012, 2013 y dic 2014, como también las Aportaciones al IESS, a tres trabajadores: Simbaña Eduardo, Ortiz Elsa y Rivera Mariana . Valores que fueron acreditados por parte del Ministerio de Finanzas con fecha 05/06/2015. A la fecha se puede visualizar en la página del IESS que dichos valores no son cobrados por parte del IESS, mismos que se encuentran en estado de GLOSA.

Ante lo expuesto Señora Directora solicito la ANULACION DE LA GLOSA Nro.27677222 por el valor de $ 532.66 que corresponde al pago de todas las Planillas que se encuentran canceladas, y se pase a estado de MORA para que de manera posterior se puedan cobrar; una vez, realizado el proceso de eliminación de los intereses por mora que tiene cada planilla, con la presentación del Certificado de Valores que se solicitó en oficio Nro. 191-GPZCH en días anteriores al In. Vinicio Alarcón Chávez del IESS Quito y que estamos en espera.Se anexa Planilla de Glosa.

Segura que mi petición sea atendida favorablemente y de manera oportuna, desde ya mis agradecimientos Sinceros.

Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C.REPRESENTATE LEGAL DE LAGOBERNACION ZAMORA CH.





Referente a la Notificación de Pago- Numero de Guía Nro. 00153503, Glosa Nro. 26783749 donde se notifica que se realice el Pago por concepto de Planillas Reliquidación Aportes por el monto de $ 532.66 misma que es recibida con fecha 13/07/2015 en el despacho de la Gobernación, pago referente a la Igualdad Salarial de tres trabajadores. Comunico que con fecha 01/07/2015 se envió oficio Nro. 191-GPZCH suscrito por el Gobernador de Zamora al Ing. Vinicio Alarcón Chávez Jefe Unidad de Transparencias y Pagos del IESS-Quito, solicitando la Certificación de Valores para poder justificar los valores en mora que se encuentran emitidos en cada planilla antes de su cobro; A la fecha no hemos tenido contestación alguna, por lo que estamos en espera de los documentos citados. Por lo que, solicito comedidamente la ampliación del plazo para el pago de los valores correspondientes.

Segura que mi petición sea atendida favorablemente y de manera oportuna, desde ya mis agradecimientosSinceros.

Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C.REPRESENTATE LEGAL DE LAGOBERNACION ZAMORA CH.Se anexa: Notificación de Pago Oficio Nro. 191




Deseándole éxitos en sus actividades encomendadas, mediante la presente solicito Señor Gobernador la autorización de 15 días de permiso con Cargo a Vacaciones, a partir del día lunes 3 de agosto del año 2015, en mí remplazo quedaría con las funciones de Tesorera Alterna la Ing. Liliana Barrazueta Chiriboga, quien tendrá que hacer las gestiones pertinentes para la autorización de los pagos institucionales en el biométri -co.

Esperando que mi petición sea aceptada, desde ya mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,





Una vez aprobada la Reforma Presupuestaria a la Partida Presupuestaria 510707 “Vacaciones NO Gozadas”. Adjunto al presente tres roles de pagos correspondiente a Liquidación de Haberes Pendientes de: Machuca Ordoñez Sandra, Veintimilla Larreategui Victor y Japón Peñarreta Imelda, quienes presentaron renuncia voluntaria y Jubilación Obligatoria. Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor total de $ 1437.53 (MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 53/100), según detalle:

Vacaciones No Gozadas 303.81Décimo Tercer Sueldo 742.39Décimo Cuarto Sueldo 391.33


Atentamente,





Mediante la presente solicito Señor Gobernador se disponga al Departamento Jurídico, se haya llegar al Departamento de Tesorería, copias de todo el expediente existente en relación al Pago de los beneficios de Ley de todo el Personal bajo el Código de Trabajo de la institución. Con la finalidad de anexar a los pagos realizados a la fecha por este departamento.


Atentamente,





La Gobernación de Zamora Chinchipe procedió a pagar el Retroactivo por Igualdad Salarial de los años 2012, 2013 y dic 2014, como también las Aportaciones al IESS, a tres trabajadores: Simbaña Eduardo, Ortiz

Elsa y Rivera Mariana . Valores que fueron acreditados por parte del Ministerio de Finanzas con fecha 05/06/2015, pagos realizados y que por error se registró como pago Normal.

Informo que con fecha 22 de junio/2015, se procedió a modificar el pago de estado NORMAL a RETROACTIVO, para el correspondiente cobro por parte del IESS. Además informo, que se está en espera de la Certificación de Valores que se solicitó en oficio Nro. 191-GPZCH en días anteriores dirigido al In. Vinicio Alarcón Chávez del IESS Quito, mismos para poder justificar el interés por mora que consta en cada planilla antes de su cobro.Ante lo expuesto Señora Directora solicito la ANULACION DE LA GLOSA Nro.27677222 que corresponde a todas las Planillas de pago, ya que se encuentran acreditas por parte del Ministerio de Finanzas, y se pase a estado de MORA para que de manera posterior se puedan cobrar por parte del IESS.

Segura que mi petición sea atendida favorablemente, desde ya mis agradecimientos sinceros.

Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C.REPRESENTANTE LEGAL DE LAGOBERNACION ZAMORA CH. Se anexa Planilla de Glosa


DoctorVíctor Carlos Guamán Cajas

GOBERNADOR DE LA PROVINCIADE ZAMORA CHINCHIPE ( E )Ciudad.-


Como es de su conocimiento señor Gobernador El Señor Eduardo Simbaña Morales, trabajador de esta Institución, quien desde el mes de septiembre del año 2014, hasta la presente fecha cuenta con Permiso por Accidente de Trabajo, según Certificados Médicos mensuales que otorga el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Esta Institución viene pagando al Sr. Simbaña el Subsidio del 34% de su Salario de manera mensual más sus aportaciones al IESS. El mencionado trabajado a la fecha mantiene” Prestamos Quirografario e Hipotecario” en el IESS, cuyo monto total no es posible descontar del valor líquido que recibe el trabajador de manera mensual por ser valores superiores. Por lo que el Sr. Simbaña tiene que depositar estos valores a la cuenta de esta Institución todos los meses, ya que estos valores son cubiertos por la entidad.Con oficio Nro. 048-GPZCH-UF-T de fecha 31 de marzo del 2015, ya se hizo conocer a su autoridad del particular y del inconveniente que se tiene todos los meses en el depósito de los valores, mismos tras varias llamadas telefónicas no se hacen a tiempo.

Ante esto solicito señor Gobernador una vez más, se tome las medidas necesarias con respecto a sus obligaciones que mantiene con el IESS, mismos que tiene que depositar de manera mensual a la cuenta Corriente Nro. 0010000629 a nombre del Ministerio del Interior, hasta el 20 de cada mes y hacer llegar la papeleta de depósito al Departamento de Tesorería para su registro pertinente; y,

Además informo que a la fecha está pendiente de depósito las obligaciones del mes de mayo, junio y julio del 2015, según detalle: Préstamo Quirografario Mes de mayo/2015 52.01 pendiente por depositarPréstamo Hipotecario Mes de Junio/2015 199.81 pendiente por depositarPréstamo Quirografario Mes de julio/2015 52.01 pendiente por depositarPréstamo Hipotecario Mes de julio/2015 199.81 pendiente por depositar

Por lo que solicito comedidamente, se disponga al trabajador el depósito de manera Inmediata a la cuenta de la institución antes descrita, con el fin de evitar inconvenientes con el IESS y caer en Mora Patronal.


Atentamente,


Oficio Nro. 125-GPZC H-UF-T Zamora, 20 de julio del 2015



En base a la Resolución de Pago Nro. 041-GPZCH-2014 suscrito por el Abg. Diego Esparza Aguirre Gobernador de Zamora, basada en los Acuerdos Ministeriales: 076-2012 del 1/06/2012; 116-2013 del 16/08/2013 y 161-2014 del 11/09/2014, donde se autoriza el pago de varios beneficios a favor del personal Bajo el Código de Trabajo de esta Entidad.

En base al Informe Nro. 020, oficio nro. 025-GPZCH-UTH emitido por el Departamento Talento Humano, referente a los días laborados del personal bajo el Código de Trabajo; Me permito Adjuntar al presente el Rol referente al pago de Alimentación, correspondiente al mes de junio/2015; Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor total de $ 436.00 ( CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 000/100)


Atentamente,





Mediante la presente me permito Señor Gobernador solicitar encarecidamente se sirva legalizar el permiso realizado el día 02/07/2015 por el lapso de tiempo de 0H14, mismo que no fue posible solicitar tal petición en las fechas pertinentes, permiso según detalle:

FECHA REG. ENTRADA TIEMPO/PERMISO02/07/2015 08:15 0:15.

Esperando que mi petición sea atendida favorablemente, desde ya mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,





Deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones, mediante la presente me permito comunicar que con Oficio Nro. 191-GPZCH de fecha 01 de julio del 2015 suscrito por el Lic. Diego González Quezada Gobernador de la Provincia de Zamora Encargado, dirigido al Ing. Vinicio Alarcón Chávez Jefe de la Unidad de Transferencias y Pagos del Instituto Ecuatoriano Seguridad Social IESS Quito, se solicitó “ La Certificación de Valores Acreditados a las Cuentas Bancarias del IESS “, por parte de la Gobernación de Zamora, referente a las Aportaciones Patronales e Individuales producto de la Igualdad Salarial de los años 2012-2013 y dic/2014, según Resolución de pago Nro. 041-GPZCH-2014.

Comunico que los pagos fueron acreditados con fecha 05/06/2015 por parte del Ministerio de Finanzas, pero a la fecha las mencionadas planillas de pago no son cobradas por parte del IESS, por cuanto el mencionado pago se lo realizo como pago Normal y no como Retroactivo; Con fecha 22 de junio/2015, se procedió a modificar los pagos en el sistema e-SIPREN.

Con Oficio Nro. IESS-UTP-2015-0268-O de fecha 15/07/2015 suscrito por la Ing. Mónica Carolina Calderón Franco Jefa de la Unidad de Transferencias y Pagos, emite la Certificación de Valores donde el 09 de junio del 2015 dichos valores ya se encontraban en las Cuentas del IESS, y la fecha vigencia de pago de planillas fue el 11 de junio del 2015.

Ante lo expuesto Señora Directora, y al encontrarse a la fecha las mencionadas planilla con intereses por mora, solicito de la manera más comedida disponer la eliminación de Intereses de las 25 planillas, para su cobro de manera inmediata, ya que los valores fueron acreditados dentro del plazo establecido según certificación.

Se Detalla los Cur de pagos y fechas de acreditación: ( Aporte Patronal 12.55-Aporte Individual 9.73)

AÑO 2012

NRO CUR DE PAGO

VALOR APORTE PATRONAL E INDIVIDUAL PAGADO POR LA ENTIDAD


NRO. PLANILLA IESS-(FECHA VIGENCIA DE PAGO 11/06/2015)


FECHA DE VALORES ACREDITADOS SEGÚN CERTIFICACION IESS-

QUITO

578 22.28 ENERO/2012 69481338 05/06/2015 09/06/2015

579 22.28 FEBRERO/2012 69482671 05/06/2015 09/06/2015

580 22.28 MARZO/2012 69482699 05/06/2015 09/06/2015

581 22.28 ABRIL/2012 69482720 05/06/2015 09/06/2015

582 22.28 MAYO/2012 69482724 05/06/2015 09/06/2015

583 22.28 JUNIO/2012 69482741 05/06/2015 09/06/2015

588 22.28 JULIO/2012 69482748 05/06/2015 09/06/2015

589 22.28 AGOSTO/2012 69482759 05/06/2015 09/06/2015

590 22.28 SEPTIEMBRE/2012 69482771 05/06/2015 09/06/2015

592 22.28 OCTUBRE/2012 69482844 05/06/2015 09/06/2015

593 22.28 NOVIEMBRE/2012 69482822 05/06/2015 09/06/2015

594 22.28 DICIEMBRE/2012 69482826 05/06/2015 09/06/2015

AÑO 2013

NRO CUR DE PAGO





FECHA DE VALORES ACREDITADOS SEGÚN CERTIFICACION IESS-QUITO

595 22.28 ENERO/2013 69482894 05/06/2015 09/06/2015

596 22.28 FEBRERO/2013 69482900 05/06/2015 09/06/2015

597 22.28 MARZO/2013 69482904 05/06/2015 09/06/2015

598 22.28 ABRIL/2013 69482912 05/06/2015 09/06/2015

599 22.28 MAYO/2013 69482954 05/06/2015 09/06/2015

600 22.28 JUNIO/2013 69482959 05/06/2015 09/06/2015

601 22.28 JULIO/2013 69482962 05/06/2015 09/06/2015

602 22.28 AGOSTO/2013 69482952 05/06/2015 09/06/2015

603 22.28 SEPTIEMBRE/2013 69482994 05/06/2015 09/06/2015

604 22.28 OCTUBRE/2013 69483001 05/06/2015 09/06/2015

605 22.28 NOVIEMBRE/2013 69482991 05/06/2015 09/06/2015

606 22.28 DICIEMBRE/2013 69483036 05/06/2015 09/06/2015

2014

NRO CUR DE PAGO





FECHA DE VALORES ACREDITADOS SEGÚN CERTIFICACION IESS-QUITO

607 22.28 DICIEMBRE/2014 69483043 05/06/2015 09/06/2015


Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA GOBERNACION ZAMORA CH.




Deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones, mediante la presente me permito comunicar que con Oficio NroS. MDI-GZAM-2015-0151-OF del 12/05/2015 y 193-GPZCH de fecha 01 de julio del 2015 suscrito por el Lic. Diego González Quezada Gobernador de la Provincia de Zamora Encargado, dirigido al Ing. Vinicio Alarcón Chávez Jefe de la Unidad de Transferencias y Pagos del Instituto Ecuatoriano Seguridad Social IESS Quito, se solicitó “ La Certificación de Valores Acreditados a las Cuentas Bancarias del IESS “, por parte de la Gobernación de Zamora, referente a las aportaciones por Subrogación al cargo de Gobernador Encargado de Zamora a favor del Dr. Víctor Guamán Cajas correspondiente al mes de marzo del 2015.

La fecha de acreditación de valores por parte del Ministerio de Finanzas fue 14/04/2015 reflejado en el Cur Nro. 332. de fecha 13/04/2015, valor de aportaciones de 447.74.

Con Oficio Nro. IESS-UTP-2015-0270-O de fecha 15/07/2015 suscrito por la Ing. Mónica Carolina Calderón Franco Jefa de la Unidad de Transferencias y Pagos, emite la Certificación de Valores donde el 15 de abril del 2015 dichos valores ya se encontraban en las Cuentas del IESS, y la fecha vigencia de pago de planilla fue el 15/04/2015. Valores que no fueron cobrados por parte del IESS, Y con fecha 16/04/2015 el IESS genera nueva planilla con intereses por mora cobrándose de esa manera.

Ante lo expuesto se solicita la Justificación del pago y la devolución de valores a la institución de los intereses cobrados, con la finalidad de no caer en Responsabilidad Patronal y ser observados por los Organismos de Control.

Se anexa: Cur de pago, Certificación de valores y planilla de aportaciones


Atentamente,



IngenieroArturo Dávila GómezGOBERNADOR DE LA PROVINCIADE ZAMORA CHINCHIPE Ciudad.-


El Ministerio de Finanzas mediante Acuerdo Ministerial Nro. 193 del 17 de julio del 2012, dispuso la implementación y uso obligatorio del Sistema de Autenticación Biométrica para la seguridad de las Transacciones Financieras, donde se entregara para el efecto en Contrato de Comodato el correspondiente Kit Biométrico a nombre de las entidades públicas.

Según disposición del Ministerio de Finanzas se solicita de manera urgente acercarse a las Oficinas de la Dirección Nacional del Centro de Servicios-Quito, a Regularizar el Contrato de Comodato del Kit Biométrico que mantiene el Departamento de Tesorería de esta Entidad.

Ante lo expuesto Señor Gobernador, solicito la autorización para trasladarme a la ciudad de Quito el día miércoles 29 de julio/2015 a realizar el trámite de regularización; Así como también, se provea el servicio de transporte aéreo como terrestre.

Esperando que mi petición sea atendida favorablemente, desde ya mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Norma Beatriz Minga C. RESPONSABLE DE TESORERIA

Yo, Víctor Carlos Guamán Cajas, con cedula de ciudadanía Nro. 1900266741 que me desempeño como Gobernador de la Provincia de Zamora, bajo la modalidad de Nombramiento Libre Remoción y en cumplimiento a la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, publicada en el Registro Oficial Nro. 483 del 20 de abril del 2015, en el Art. 111 y Art. 113, me permito solicitar que mi Décimo Tercero y Décimo Cuarto, sean ACUMULADOS y pagados en las fechas previstas por este marco legal.

Por la atención que se digne dar a esta solicitud, desde ya mi agradecimiento sincero.

Atte,

…………………………………………………Dr. Víctor Guamán CajasC.I. 1900266741




Una vez aprobada la Reforma Presupuestaria en la partida Nro. 510306 ALIMENTACION por parte del Ministerio de Finanzas con fecha 30 de abril/2015; Y, en base a la Resolución de Pago Nro. 041-GPZCH-2014 suscrito por el Abg. Diego Esparza Aguirre Gobernador de Zamora, basada en los Acuerdos Ministeriales: 076-2012 del 1/06/2012; 116-2013 del 16/08/2013 y 161-2014 del 11/09/2014, donde se autoriza el pago de varios beneficios a favor del personal Bajo el Código de Trabajo de esta Entidad.

En base a los Informes Nros. 014 y 015 emitidos por el Departamento Talento Humano, referente a los días laborados del personal; Me permito Adjuntar al presente el Rol referente al pago de Alimentación, correspondiente a los meses de enero a abril del 2015; Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor total de $ 1948 ( MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100)


Atentamente,





La presente es para hacerle llegar el deposito por el valor de $ 251.83 por parte del Sr. Eduardo Simbaña, valores que corresponde a valor de Préstamos Quirografario e Hipotecarios del mes de abril/2015, que el suscrito mantiene con el Instituto de Seguridad Social IESS.



Atentamente,





Una vez asignados los recursos presupuestarios por parte del Ministerio de Finanzas para la liquidación de haberes pendientes. Adjunto al presente el Rol de pago de Liquidación de Haberes de la ex servidora Cañar Imaicela Carmen Rosa Y León Salinas Leydy Elizabeth, quienes se desempeñaban como Asistente de Comisaria Cantón Centinela del Cóndor y Teniente Político respectivamente. Por lo tanto solicito se autorice el pago del valor total $ 1029.36 según detalle:

Décimo Tercer Sueldo $285.75Décimo Cuarto Sueldo $ 257.64Vacaciones NO gozadas $485.97


Atentamente,





Mediante el presente me permito hacer conocer, que mediante Acta Entrega Recepción entre la Ing. Lilia Barrazueta y mi persona, en el mes de enero del año en curso, se me realizo la entrega de todos los archivos y bienes pertenecientes al Departamento de Tesorería. Mediante acta suscrita y firmada se hace constar algunos bienes y 2 Paquetes informáticos que están para la baja , mismos que se encuentran en bodega, bajo la custodia de la Ing. Blanca Cueva Guardalmacén.

Comunicarle a la vez, que los dos paquetes informáticos NO existe, según versión del Ing. Xavier Camaña tesorero de la entidad, el equipo informático donde se encontraban instalados los sistemas fue formateado y estos fueron eliminados en su tiempo.

Por ser Sistemas Informáticos codificados, según versión de la señora Guardalmacén se hace constar en el acta. Por lo tanto Señor Gobernador, solicito se disponga a quien corresponda realizar el trámite pertinente para la BAJA de los bienes y los sistemas informáticos, según detalle:

CODIGO DETALLE DEL BIEN UBICACIÓN900821 Sello automático S-823, color negro (Dra. Martha Guerreo) Bodega

902208 UPS APC 750 VA SERIE: 5B1021T16789 Bodega101490 Paquete Informático para declaración de impuestos NO EXISTE102699 Programa CAREM, Control y Administración NO EXISTE


Atentamente,





En atención al Oficio Nro. 100-GPZCH-UTH de fecha 12 de mayo del 2015 y Oficio Nro. 96-GPZCH-UTH de fecha 8 de mayo del 2015, donde se hace conocer el proceso de Jubilación y Retiro Obligatorio por parte del Ministerio del Interior, a favor de la Servidora: Japón Peñarreta María Imelda C. I.1900050608, Asistente de la Jefatura Política del Cantón Chinchipe.

Documentos de soporte Acción de Personal Nro.73, Oficio Nro.96-gpzch-uth; Oficio Nro.061-GPZCH-UF-P; Oficio 1028 DATH-2015 suscrito por la Lic. Natalia Bolaños; Oficio Nro.581-CGAF-DATH suscrito por la Ing. María Paula Christiansen Delgado; Ficha Técnica; Historial Laboral IESS; Oficio Nro.SNAP-SNADP-2015-000207-O suscrito por el Ing. Roberto Carlos Andrade; Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0145-OF suscrito por la Econ. Anabel Cecilia Slazar Carrillo; Oficio Nro. SENPLADES-SINV-2015-0201-OF suscrito por la Econ. Anabel Salazar Carrillo; revisada toda la documentación adjunta y realizada la consulta al Dr. Gerardo Cuenca-Auditor de la Contraloría General del Estado, el tramite cumple con los requerimientos de Ley.

Contando con los Recursos Presupuestarios para el desenrolamiento de la servidora; Me permito

adjunta el Rol de Pago por concepto de “Cesación de Funciones por Jubilación y Retiro Obligatorio” a favor de: Japón Peñarreta María Imelda, por el valor total de $ 53100.00 (CINCUENTA Y TRES MIL CIEN DOLARES), para que se AUTORICE el pago respectivo.


Atentamente,





Con el fin de continuar con el proceso de pago de Jubilación y Retiro Obligatorio a favor de la Servidora: Japón Peñarreta María Imelda C. I.1900050608, realizada la consulta a la Ing. Mónica Morales de la Dirección Financiera-Presupuesto del Ministerio del Interior el día de hoy, se tiene que realizar todos los procesos similares a la salida de un servidor de la institución.

Ante lo expuesto, solicito señor Gobernador que atreves del Departamento de Talento Humano se comunique a la señora Japón María Imelda, realizar la entrega-recepción de todos los bienes a su cargo; elaborar Declaración Juramentada acorde al caso; Hoja de Fin de gestión institucional.

Una vez que el Departamento de Tesorería cuente con estos procesos de entrega, se procederá al depósito de los valores correspondiente en la cuenta de la servidora.

Comunicarle además, que de manera posterior al pago por jubilación, previa presentación de informe de Talento Humano, se procederá a la Liquidación de Haberes pendientes, para lo cual la servidora debe estar en ESTADO PASIVO en el SPRYN.


Atentamente,





Adjunto al presente el Reporte de todos los Descuentos de Anticipos/Remuneraciones, que se efectuaron durante el mes de abril del 2015, al personal de la institución.



Atentamente,





Como es de su conocimiento el Dr. Víctor Guamán Cajas con Acción de Personal Nro. 03478 viene desempeñando las funciones de Gobernador de Zamora en calidad de Encargado, y al no contar con la disponibilidad de Fondos; y con la finalidad, de cancelar el Encargo del mes de mayo y junio, solicito comedidamente se realice la Modificación Presupuestaria al ítem pertinente, por el valor total $ 4250


Atentamente,

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La presente es para hacerle llegar el deposito por el valor de $ 251.83 por parte del Sr. Eduardo Simbaña, valores que corresponde a valor de Préstamos Quirografario e Hipotecarios del mes de marzo/2015, que el suscrito mantiene con el Instituto de Seguridad Social IESS.



Atentamente,





Adjunto al presente los Roles de Pagos correspondiente al Décimo Tercero y Décimo Cuarto sueldo Mensual izados del personal institucional, correspondiente al mes de julio del 2015, según Base Legal Registro Oficial Nro.483 del 20/04/2015. Art.97 y Art.98, para que se autorice el pago según detalle:



Atentamente,






Adjunto al presente el Rol de Pago del Subsidio 34% del Salario Mensual del Señor Eduardo Sim-baña Morales, quien a la fecha viene haciendo uso de permiso medico por Accidente de Trabajo. Para que se autorice el pago de $ 3.95 (TRES DOLARES CON 95/100) correspondiente al mes de julio del 2015.



Atentamente,





Adjunto al presente 3 Roles de Pagos de Remuneraciones Mensuales del Personal Institucional, Amparados bajo el Código de Trabajo, LOSEP Y Contratos de Servicios Ocasionales, correspondiente al mes de julio del año 2015. Para lo cual solicito la autorización de pago por el valor total de: USD 60626.10 (SESENTA MIL SEICIENTOS VEINTE Y SEIS CON 10/100).



Atentamente,



IngenieroArturo Dávila GómezGOBERNADOR DE LA PROVINCIADE ZAMORA CHINCHIPECiudad.-


El Ministerio de Finanzas mediante Acuerdo Ministerial Nro. 193 del 17 de julio del 2012, dispuso la implementación y uso obligatorio del Sistema de Autenticación Biométrica para la seguridad de las Transacciones Financieras, donde se entregó para el efecto en Contrato de Comodato el correspondiente Kit Biométrico a nombres de las Entidades Públicas.

Según disposición del Ministerio de Finanzas se solicita de manera urgente acercarse a las Oficinas de la Dirección Nacional del Centro de Servicios-Quito, a Regularizar el Contrato de Comodato del Kit Biométrico que mantiene el Departamento de Tesorería de esta Entidad.

Ante lo expuesto Señor Gobernador, solicito la autorización para trasladarme a la ciudad de Quito el día jueves 30 de julio del 2015 a realizar el trámite de Regularización; Así como también, se provea del servicio de transporte aéreo y terrestre hacia el aeropuerto de Catamayo.

Se anexa Contrato de Comodato para su Legalización.


Atentamente,

Norma Beatriz Minga C.TESORERA DE LA GOBERNACION


DoctoraNancy Aguilar CuevaResponsable DepartamentoTalento HumanoCiudad.-


Adjunto al presente el Anexo Nro.1 donde encontrara los valores a ser Devengados por Ítem Presu-puestario del Grupo 51 del mes de Agosto a Diciembre del año 2015, los datos son tomados del últi-mo Rol de Pagos del mes de julio/2015 contando con 84 Servidores Públicos.

Dando contestación a la sumilla en oficio Nro. 165-GPZCH-UTH de fecha 21 de julio del 2015.


Atentamente,



Lic.María AbarcaANALISTA DE PRESUPUESTO DE LAGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE ( E )Ciudad.-


Como es de su conocimiento el Dr. Víctor Guamán Cajas con Acción de Personal Nro. 03478 viene desempeñando las funciones de Gobernador de Zamora en calidad de Encargado y al no contar con la disponibilidad en la Partida Presupuestaria 510513 Encargos; y con la finalidad de cancelar el mes de julio/2015, solicito comedidamente se realice la Modificación Presupuestaria al ítem pertinente, por el valor total $ 2.125.00


Atentamente,

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La presente es para hacerle llegar el deposito por el valor de $ 52.00 realizado por el Sr. Eduardo Simbaña, valores que corresponde a valor de Préstamos Quirografario del mes de mayo/2015 que estaba pendiente por depositar, obligaciones que el suscrito mantiene con el Instituto de Seguridad Social IESS.



Atentamente,





La presente es para hacerle llegar el deposito por el valor de $ 252.00 realizado por el Sr. Eduardo Simbaña, valores que corresponde a valor de Préstamos Quirografario e Hipotecarios del mes de julio/2015, que el suscrito mantiene con el Instituto de Seguridad Social IESS.



Atentamente,





Por comunicar que en el Cur Nro.- 525 de fecha 05/05/2015 se procedió a realizar la Liquidación de Haberes Pendientes a favor de la Sra. Abad Alberca Concepción Victoria, tras la Renuncia al cargo de Comisaria del Cantón Palanda. Pagándose entre otros rubros, Vacaciones NO gozadas la cantidad de $ 956.13; Revisado el cálculo por este ítem, se deduce que por error involuntario se pagó en más. Por lo que se comunica de manera inmediata a la beneficiaria, para que se deposite la cantidad de $ 224.08 según nuevo cálculo realizado, a la cuenta Nro. 0010000629 del Ministerio de Interior.

Por lo que adjunto a la presente el depósito por el valor total de $ 224.08, para su registro pertinente.


Atentamente,



AbogadoFelipe Gómez ParraDIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO D.R. 7Ciudad.-


Deseándole muchos éxitos en sus funciones encomendadas, La Gobernación de Zamora Chinchipe con fecha 03 de diciembre del año 2014, emitió la Resolución de Pago Nro.041-GPZCH-2014 en base a los Acuerdos Ministeriales 076-2012 del 1 de junio 2012; 116-2013 del 16 de agosto 2013 y 161-2014 del 11 de septiembre 2014, donde autoriza a la Unidad Financiera el pago de varios beneficios contemplados en los mencionados Acuerdos Ministeriales de los años 2012-2013 y 2014, entre ellos la Igualdad Salarial y pago de alimentación, a favor del Personal Amparado bajo el Código de Trabajo de la Entidad, quienes mantienen Contrato Individual Indefinido.

Con estos antecedentes y con la finalidad de conocer el proceso correspondiente a seguir, mismos que sustenten estos desembolsos de Años Anteriores, se solicita emitir el Criterio Legal que avale esta Disposición de Pago.


Atentamente,


OFICIO TRABAJDORES

EMIDIO ROSALINO RAMOS TORRES C.I. 1713187225 – CABO SEGUNDO CELULAR: 09804415782 315 151

AZUAY – CUENCA -ZONA 06-SUBZONA AZUAY NRO. 1- SERVICIO INTERINSTITUCIONAL- UNIDAD DE CONTINGENCIA PENITENCIARIA-OPERATIVO

Oficio Nro. 132-GPZCH-UF-T Zamora, 05 de agosto de 2015

DoctoraNancy Aguilar CuevaResponsable DepartamentoTalento HumanoCiudad.-


Adjunto al presente el Anexo Nro.1 donde encontrara los valores a ser Devengados por Ítem Presu-puestario del Grupo 51 del mes de Agosto a Diciembre del año 2015, los datos son tomados del últi-mo Rol de Pagos del mes de julio/2015 contando con 84 Servidores Públicos.

Dando contestación a la sumilla en oficio Nro. 165-GPZCH-UTH de fecha 21 de julio del 2015.


Atentamente,

Sra. Lilia Barrazueta Chiriboga RESPONSABLE DE NOMINA.

Oficio Nro. 137-GPZCH-UF-T Zamora, 04 de agosto-2015



Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a los Fondos de Reserva del mes de julio del año 2015, del personal institucional quienes tienen derecho a este beneficio, para que se autorice el pago por el valor de USD 4628.21 (CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES CON 21/100)



Atentamente,

i


Oficio Nro. 138-GPZCH-UF-T Zamora, 07 de Agosto-2015



Adjunto al presente dígnese encontrar el Rol de Pagos de la Décima cuarta Remuneración correspondiente al periodo de, Agosto-2014 a Julio-2015, a favor del personal institucional, para que se autorice el pago por el valor de USD 26067.18 (VEINTISÉIS MIL SESENTA Y SIETE DÓLARES CON 18/100)


Atentamente,





Adjunto al presente dígnese encontrar el Rol de Pagos correspondiente al Encargo de Gobernador de la Provincia de Zamora, a favor del Dr. Víctor Carlos Guamán pago correspondiente al mes de julio del 2015. Por lo tanto, solicito se autorice el Pago a su favor por el valor de USD 1414.67 (MIL CUATROCIENTOS CATORCE DÓLARES CON 67/100) según rol adjunto.


Atentamente,


Oficio Nro. 140-GPZCH-UF-T Zamora, 07 de Agosto de 2015



Adjunto al Presente dígnese recibir los Informes de Recaudaciones generados en todas las dependencias a nivel de la Provincia, correspondiente al mes de Julio del 2015, tanto de Certificados de Residencia como de Sellos de clausura, por el valor total de USD 124.50 según Estado de Cuenta CTA. CTE. Nro. 0010002583


Atentamente,





Luego de expresarle un atento saludo y deseándole muchos éxitos en sus delicadas funciones, paso a comunicar y a dejar constancia de la Glosa Nro. 19788824, ahora Titulo de Crédito Nro. 41788824 por el valor de 380.04 a nombre de la Gobernación de Zamora Chinchipe.

Con Oficio Nro. 027-GPZCH-UF-T de fecha 25 de febrero del 2015, se hace conocer al Dr. Víctor Guamán Cajas Gobernador de la Provincia, sobre la Notificación de Pago Glosa Nro. 19788824 suscrito por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con Oficio Nro. 012-GPZCH-UF-C de fecha 26 de febrero del 2015 suscrito por el Dr. Víctor Guamán Gobernador de la Provincia apela con documentación soporte ante el IESS, con la finalidad de DESVANECER esta Responsabilidad Patronal. Con Acuerdo Nro. 203-2015CPPCL el Dr. Víctor Guamán Cajas Gobernador APELA el Acuerdo Nro. 203-2015 CPPCL de fecha 05 de mayo del 2015, emitido por la Comisión Provincial de Prestaciones de Controversias de Loja.

En todo este tiempo se ha estado en espera de respuesta alguna del Acuerdo Nro. 203-2015 CPPCL suscrito por el Dr, Víctor Guamán y Dr. Ángel Polibio Morocho, Gobernador y Asesor Jurídico respectivamente, enviado al IESS Quito.

Pero en vista que esta Glosa ahora Titulo de Crédito ha sido el impedimento para que los compañeros puedan acceder a los Préstamos Quirografarios; y, Atendiendo la Autorización de Pago en oficio Nro. 052-GPZCH-UF-C de fecha 03 de agosto del 2015, suscrito por la Lic. María Abarca Contadora de la Entidad, se procede al pago respectivo por parte de Tesorería.

Dejando constancia que la Glosa ahora Titulo de Crédito a nombre de la Entidad, cuya fecha del siniestro corresponde al año 2012, deslindando así, responsabilidad alguna que este pago pueda ocasionar a futuro y para dejar constancia de lo suscitado a los Organismos de Control competentes.


Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C.TESORERA DE LA GOBERNACION ZAMORA




Mediante la presente me permito solicitar djunto al presente la Solicitud e Informe de Comisión realizada a la ciudad de Quito el 30 de julio del año 2015, en cumplimiento a Disposiciones del Ministerio de Finanzas en la Legalización del Contrato de Comodato del Kit Biométrico que se encuentra en el Departamento Financiero bajo mi custodia. Por lo que, solicito se autorice el pago de la comisión cumplida, como también la Reposición de gastos de transporte terrestres.


Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C.TESORERA DE LA GOBERNACION ZAMORA CHINCHIPE


LicenciadaAmada Flores CuevaANALISTA DE PRESUPUESTOGOBERNADOR ZAMORA CHINCHIPECiudad.-


Como es de conocimiento de todos, tras el nombramiento del Gobernador Titular de la Provincia Ing. Arturo Dávila Gómez, a la fecha existen varios ingresos de personal a nivel de toda la Provincia, tras la remoción de la mayoría de los servidores de Libre Remoción. Personal que ingresa a inicio del mes de agosto del 2015. Una vez que la Unidad de Talento Humano hace llegar la documentación correspondiente de los ingresos; y, constatado en la partida presupuestaria 510507 Honorarios la falta de disponibilidad económica, me permito solicitar muy comedidamente se sirva realizar la Modificación Presupuestaria por el valor de $ 7500.00 con la finalidad de proceder con el pago de los Honorarios del mes de agosto del personal entrante.


Atentamente,


Oficio Nro. 144-GPZCH-UF-T Zamora, 24 de agosto del 2015



Adjunto al presente 3 Roles de Pagos de Remuneraciones Mensuales del Personal Institucional, Amparados bajo el Código de Trabajo, LOSEP Y Contratos de Servicios Ocasionales, correspondiente al mes de agosto del año 2015. Para lo cual solicito la autorización de pago por el valor total de: USD 42663.73 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 73/100).



Atentamente,





Una vez que el Departamento de Talento Humano hace llegar la documentación pertinente; Así como, el Ministerio de Finanzas aprobó la Reforma Web de ingreso. Adjunto al presente el Rol de Pago a favor del Ing. Arturo Javier Dávila Gómez Gobernador de la Provincia de Zamora, según Decreto Ejecutivo Nro. 725 y Acción de Personal Nro. 2050. Para que se autorice el pago a su favor por el valor de $ 1121.04, correspondiente a los honorarios del mes de julio del 2015, cuya fecha de ingreso es el 21/07/2015.


Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de Pago del Subsidio 34% del Salario Mensual del Señor Eduardo Sim-baña Morales, quien a la fecha viene haciendo uso de permiso medico por Accidente de Trabajo. Para que se autorice el pago de $ 3.95 (TRES DOLARES CON 95/100) correspondiente al mes de agosto del 2015.

Pago que se realiza según RESOLUCION No. C.D. 390 del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- Art. 24 .- Inicio y Pago del Subsidio, se anexa Certificado Médico Nro. 5049240 y Acción de Personal Nro, 144.


Atentamente,





En contestación al Oficio Circular Nro. 013-GPZCH-UTH suscrito por la Dra. Nancy Aguilar Cueva Analista de Talento Humano, me permito anexar a la presente la Solicitud e Informe de la comisión cumplida los días 30 y 31 de julio del 2015 a la ciudad de Quito, dejando constancia que el día 31 de julio ingrese a laborar a las 13h30 hasta las 19h30, pero por error se marcó como ingreso de almuerzo, por lo que no refleja la hora de ingreso del mencionado día.

Por lo que solicito comedidamente señor Gobernador disponer al Departamento correspondiente se Justifique los días 30 y 31 de julio/2015, mismos que constan como días ausentes de la institución según comunicado.


Atentamente,





Deseándole muchos éxitos en sus funciones encomendadas, por medio del presente me permito comunicar lo siguiente:

Con oficio Nro. 204-GPZCH-UTH de fecha 19/08/2015 - Oficio Nro. 209-GPZCH-UTH de fecha 24/08/2015Suscrito por la Dra. Nancy Aguilar Cueva Analista de Talento humano, hace llegar el Decreto Ejecutivo Nro. 725 y Acción de Personal Nro. 2050 respectivamente, referente a su Nombramiento como Gobernador de la Provincia de Zamora Chinchipe cuya fecha de ingreso es el 21/07/2015.

El Ministerio de Finanzas con fecha 25/08/2015 aprueba la Reforma Web realizado por Talento Humano referente de ingreso de su persona, quedando de esta manera habilitado para el pago de valores; Por lo que con fecha 25/08/2015 se procede a realizar el Aviso de Entrada en el IESS por parte de Tesorería, esto con la finalidad de poder enviar el pago de los Honorarios del mes de julio/2015 dentro de la fecha vigente según la Planilla de aportes generada.

Con estos antecedentes pongo en su conocimiento señor Gobernador la razón por el cual, no fue posible enviar a tiempo los Honorarios del mes de julio del 2015 a su favor. Dejando constancia de la manera como se llevó el proceso del pago de valores, para que los Organismos de Control tome en consideración del procedimiento realizado. Anexo oficios nros. 209 -204 - Decreto y Acción de Personal


Atentamente,





Una vez aprobado la Reforma Presupuestaria en la partida 510507 Honorarios. Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a Honorarios del mes de agosto del 2015, del personal que ingresa a la Institución según documentación anexa. Por lo que solicito se autorice Señor Gobernador el pago pertinente por el valor de $ 10543.71 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 71/100).


Atentamente,





Adjunto al presente los Roles de Pagos correspondiente al Décimo Tercero y Décimo Cuarto sueldo Mensual izados del personal institucional, correspondiente al mes de agosto del 2015, según Base Legal Registro Oficial Nro.483 del 20/04/2015. Art.97 y Art.98, para que se autorice el pago según detalle:



Atentamente,



DoctorOswaldo Paul Serrano ArizagaJUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE ZAMORACiudad.-


En atención al Oficio Nro. 2132-UJMZ-2015 suscrito por su Autoridad, fecha de recibido en nuestra entidad el 27 de los presentes, me permito C E R T I F I C A R:

Que el Dr. Ángel Polibio Morocho Paqui con C.I. Nro. 1900335900 Servidor Público 3 en la Unidad de Asesoría Jurídica de esta Entidad, percibe una Remuneración Mensual Unificada de USD 986.00

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.Anexo Rol de pagos.

Atentamente,


Oficio Nro. 152-GPZCH-UF-T Zamora, 04 de septiembre del 2015



Como es de su conocimiento, tras el nombramiento del Gobernador Titular de la Provincia Ing. Arturo Dávila Gómez, se han generado cambios en cuanto al Personal de Libre Remoción a nivel de toda la Provincia. Una vez que la Unidad de Talento Humano hace llegar la documentación correspondiente a los últimos ingresos de personal, y en vista que no hay disponibilidad presupuestaria en la partida 510507 Honorarios me permito solicitar muy comedidamente se sirva realizar la Modificación Presupuestaria por el valor de $ 2500.00 para proceder con el pago respectivo.


Atentamente,



Zamora, 08 de septiembre del 2015

IngenieroArturo Dávila GómezGOBERNADOR DE LA PROVINCIADE ZAMORA CHINCHIPE

Ciudad.-


Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a los Fondos de Reserva del mes de agosto del año 2015, del personal institucional quienes tienen derecho a este beneficio, para que se autorice el pago por el valor de USD 3555.93 (TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 93/100)



Atentamente,




Ciudad.-


En base al Informe Nro. 030 y Oficio Nro. 031-GPZCH-UTH suscrito por el Departamento Talento Humano, me permito adjuntar al presente el Rol de Pagos correspondiente al pago de Alimentación del mes de agosto/2015, del Personal Bajo Código de Trabajo. Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor total de $ 364.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100)


Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C. TESORERA DE LA GOBERNACION ZAMORA CHINCHIPE



Ciudad.-


Una vez que la unidad de Talento Humano hace llegar la documentación pertinente. Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a la Liquidación de Haberes Pendientes del personal cesante: Cango Jaramillo Diana Edith y Delgado Jiménez Elida Sarita. Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor total de $ 1335.47 (MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 47/100)

Se deja constancia que el Décimo Cuarto ya está cancelado y a la fecha no hay vacaciones pendientes, según informe


Atentamente,




Ciudad.-


Una vez que el Ministerio de Finanzas aprobó la Reforma Web de ingreso. Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a Honorarios del mes de agosto/2015 a favor de: Díaz Medina Zoilo Hernando. Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor total de $ 214.65 (DOSCIENTOS CATORCE DOLARES CON 65/100).


Atentamente,





Adjunto al Presente los Informes de Recaudación generados en todas las dependencias a nivel de la Provincia, correspondiente al mes de agosto del 2015 de todos los ingresos de autogestión, por el valor total de USD 167.00.00 según Estado de Cuenta CTA. CTE. Nro. 0010002583


Atentamente,


Oficio Nro.158-GPZCH-UF-T Zamora, 09 de septiembre del 2015



Adjunto al presente el Reporte de todos los Descuentos de Anticipos/Remuneraciones, que se efectuaron durante el mes de agosto del 2015, al personal de la institución.



Atentamente,




Ciudad.-


Adjunto al presente el Certificado de Asistencia al curso “Control Contable Gubernamental” dictado por la Contraloría General del Estado, en la ciudad de Zamora del 01 al 04 de septiembre/2015. Para lo cual solicito muy encarecidamente, se disponga al Departamento de Talento Humano se justifique la inasistencia al lugar de trabajo por asistir al curso


Atentamente,



Zamora, 09 de septiembre del 2015


Ciudad.-


Por comunicar que según Reporte de Asistencia enviado desde el Departamento de Talento Humano vía correo electrónico, correspondiente al mes de agosto/2015, existen 2 novedades los días 18 y 19 de agosto/2015.

El día 18/08/2015, según el Comprobante de Permisos Nro. 0001600 debidamente legalizado por las partes, se solicita permiso por Consulta médica en el IESS y permiso de horas por enfermedad. Ingresando a laborar a las 14h30 y por ERROR involuntario se marca como ingreso de almuerzo.

El día 19/08/2015, al regreso del almuerzo por ERROR involuntario se marca como SALIDA, por esta razón en el reporte consta como salida temprana.

Ante lo expuesto solicito encarecidamente Señor Gobernador, se justifique estos hechos, comprometiéndome a ser más cuidadosa en el momento de registro de asistencia y evitar estos inconvenientes.


Atentamente,





Como es de su conocimiento, tras el nombramiento del Gobernador Titular de la Provincia Ing. Arturo Dávila Gómez, se han generado cambios en cuanto al Personal de Libre Remoción a nivel de toda la Provincia. Una vez que se cuenta con toda la documentación soporte de todo el personal saliente de la institución, proporcionada por la Unidad de Talento Humano en Informe Nro. 08 y 09; y, con la finalidad de proceder a la Liquidación de Haberes pendientes, como también, proveernos de recursos para las posibles salidas de personal; y en vista que no se cuenta con la Disponibilidad Económica, solicito encarecidamente se realice la Reforma Presupuestaria al Ítem “510707 Compensación por Vacaciones no gozadas” por el valor de $ 20000.00 (VEINTE MIL DOLARES).


Atentamente,




Ciudad.-


Por comunicar Señor Gobernador que esta Institución viene pagando al Sr. Eduardo Simbaña trabajador de esta Entidad, el Subsidio del 34% de su Salario de manera mensual más sus aportaciones al IESS ya que se encuentra haciendo uso permiso por accidente laboral. El mencionado trabajador a la fecha mantiene” Prestamos Quirografario e Hipotecario” en el IESS, cuyo monto total no es posible descontar del valor líquido que recibe el trabajador de manera mensual por ser valores superiores. Por lo que el Sr. Simbaña tiene que depositar estos valores a la cuenta de esta Institución todos los meses, ya que estos valores son cubiertos por la entidad. Con oficio Nro. 124-GPCZH-UF-T de fecha 20 de julio/2015 se hace conocer las obligaciones económicas que mantiene el Sr. Simbaña con la institución, producto de estos préstamos.

Ante lo expuesto, solicito señor Gobernador se tome las medidas necesarias con respecto a los depósitos mensuales que tiene que realizar el trabajador, a la cuenta Corriente Nro. 0010000629 a nombre del Ministerio del Interior, hasta el 20 de cada mes y hacer llegar la papeleta de depósito al Departamento de Tesorería para su registro pertinente, puesto que no está cumpliendo de manera oportuna; y,

Además informo que a la fecha está pendiente de depósito las obligaciones del mes de junio y agosto 2015, según detalle: Préstamo Hipotecario Mes de Junio/2015 199.81 pendiente por depositarPréstamo Quirografario Mes de agosto/2015 52.01 pendiente por depositar


Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C. TESORERA DE LA GOBERNACION

ZAMORA CHINCHIPE




Con Resolución de Pago Nro. 041-GPZCH-2014 de fecha 03 de diciembre del 2014 el Ab. Diego Esparza Aguirre-Gobernador de Zamora, Autoriza a la Unidad Financiera el pago de la Igualdad Salarial de los años 2012-2013 y 2014, a favor de 3 trabajadores de esta Entidad.

Con estos antecedentes se procedió al pago de este Retroactivo a los 3 trabajadores; y producto del mismo, el IESS genero 7 planillas de Fondos de Reserva/Ajustes/Acumulación a nombre del Sr. Eduardo Simbaña, mismo que acumula este beneficio, de los meses de: julio/2013 a diciembre/2014, cuya fecha de pago es el 30/06/2015. Una vez realizado estos desembolsos, por error del Ministerio de Finanzas ubica todos estos pagos dentro de un mismo mes y año (06/2013) por lo que el IESS al 30/06/2015 NO cobra valor alguno, generándose al 01/07/2015 interés en cada planilla. Luego de consulta en el MEF se procede a realizar la Modificación en el e-SIPREN, ubicando cada pago al mes de afectación, valores que fueron NETEADOS por parte del IESS de manera inmediata, es decir cobrándose con intereses.

Ante lo expuesto, adjunto al presente la Certificación de Valores emitida por el Instituto Ecuatoriano IESS-Quito, Oficio Nro. IESS-UTP-2015-0269-O, donde se informa que los mencionados valores ingresaron a sus Cuentas Bancarias con fecha 30/06/2015; Por lo que solicito, se realice la Justificación del cobro de intereses ya que los valores fueron acreditados en la fecha correspondiente.

Se anexa. Oficio Nro. IESS-UTP-2015-0269-O y Anexo Nro. 01

Segura que mi petición sea atendida favorablemente y de manera oportuna, desde ya mis agradecimientos.

Atentamente,

Lic. Norma Beatriz Minga C. RESPONSABLE DE TESORERIA GOBERNACION ZAMORA CH.

GOBERNACION DE ZAMORA CHINCHIPEDEPARTAMENTO DE TESORERIA

ANEXO NRO. 01

NRO. CUR PAGOVALOR F.R. ACUM. PAGADO POR ENTIDAD

MES Y AÑO AFECTACION

NRO. PLANILLA IESS

VALOR PLANILLA IESS

FECHA VALORES ACREDITADOS AL IESS, SEGÚN CERTIFICACION

679 3.42 Julio/2013 12735200 3.42 30/06/2015

680 3.42 agosto/2013 12735201 3.42 30/06/2015

681 3.42 Septiembre/2013 12735202 3.42 30/06/2015

682 3.42 Octubre/2013 12735199 3.42 30/06/2015

683 3.42 Noviembre/2013 12735197 3.42 30/06/2015

684 3.42 Diciembre/2013 12735198 3.42 30/06/2015

685 3.42 Diciembre/2014 12735196 3.42 30/06/2015



Ciudad.-


El Departamento de Tesorería con la finalidad de contar con la información necesaria para el pago de haberes como de beneficios al personal institucional, se solicita encarecidamente se disponga al Departamento de Talento Humano solicitar como Requisito Obligatorio, para los nuevos ingresos de personal a la Institución, “ el Historial de Tiempo de Trabajo y el Historial de Aportaciones al IESS" actualizada, bajada de la página del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS , siempre y cuando el Servidor venga de una Institución Pública.

Esto con la finalidad de tener la información necesaria para el pago del beneficio de los Fondos de Reserva.


Atentamente,




Ciudad.-


Adjunto al presente el Rol de pagos correspondiente a los Fondos de Reserva del mes de agosto del 2015, a favor del Ing. Arturo Dávila Gómez – Gobernador de Zamora Ch., cuya fecha de ingreso a la institución es el 21/07/2015, según consulta y revisión de las aportaciones, tiene continuidad en relación a las aportaciones a la Seguridad Social-IESS.

Pago que se realiza en concordancia al Art. 269 LOSEP, para lo cual solicito la autorización de pago a su favor por el valor de $ 316.37, según rol adjunto.


Atentamente,




Ciudad.-


Adjunto al presente 3 Roles de Pagos de Remuneraciones Mensuales del Personal Institucional, Amparados bajo el Código de Trabajo, LOSEP Y Contratos de Servicios Ocasionales, correspondiente al mes de septiembre del año 2015. Para lo cual solicito la autorización de pago por el valor total de: USD 59259.57 (CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 57/100).



Atentamente,




Ciudad.-


Según comunicado de la Analista de Talento Humano de esta institución, donde se realiza la invitación a participar de las Ofertas de Capacitación a dictarse por el SECAP Zamora. Me permito solicitar a usted se autorice la participación de mi persona al curso “Normas Internacionales de Información Financiera-NIF” a realizarse del 10 al 25 de octubre del 2015, en el horario de sábados y domingos de 09H00 A 17H00, cuyo costo es de 116,55.

Solicitud que la realizo en vista que el tema es acorde al trabajo que se viene desempeñando todos los días en Tesorería, e ir actualizando conocimientos en mejora de las actividades diarias institucionales. Informarle también que el pago del valor del curso, se debe realizar al término de la capacitación, donde el SECAP emitirá la factura a nombre de la Gobernación de Zamora para su posterior pago.

Segura que mi petición sea atendida favorablemente, desde ya mis agradecimientos sinceros.

Atentamente,

Norma Beatriz Minga C.TESORERA DE LA GOBERNACIONZAMORA CHINCHIPE




Adjunto al presente dos Roles de Pagos correspondiente al Décimo Tercero y Décimo Cuarto sueldo Mensual izados del personal institucional, correspondiente al mes de septiembre del 2015, según Base Legal Registro Oficial Nro.483 del 20/04/2015. Art.97 y Art.98, para que se autorice el pago según detalle:



Atentamente, Amazing Grace (conocida en algunas en castellano como “Sublime gracia”)Andrea Bonelli entonando Amazing Grace en el Vaticano.

Alabanza alabanza





Adjunto al presente el Rol de pagos correspondiente a Honorarios del mes de septiembre del 2015 de: Yadira Maribel Correa Gonza-Analista Jurídica y Euclides Fernando Sarango Minga-Teniente Político de Chicaña, quienes ingresaron a la Institución el 10/09/2015 y 03/09/2015 respectivamente. Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor $ 1508.71 (MIL QUINIENTOS OCHO DOLARES CON 71/100), según rol adjunto.


Atentamente,


Oficio Nro. 001 Zamora, 02 de octubre del 2015

Lic.Luis VillavicencioRector del Conservatorio de MúsicaMarcos Antonio Ochoa MuñozCiudad.-


Expresarle un cordial y atento saludo, desearle los mejores éxitos en tal delicadas funciones.

La presente tiene como objetivo comunicarle que mi Representado el joven Cristopher Ariel Ramos Minga, estudiante de este establecimiento educativo, por razones de fuerza mayor en cumplimiento de sus obligaciones colegiales, estuvo tomando clases de Matemáticas en horarios de la tarde en preparación para rendir exámenes de gracia en el Colegio Madre Bernarda, motivo por el cual no le permitió asistir a clases de manera normal.

El 24 de septiembre puse en conocimiento de este inconveniente en su establecimiento por medio de la señora secretaria; Por lo que, solicito encarecidamente se autorice la Justificación de los días inasistidos a clases que corresponde a los días 15-17-24-29 de septiembre y 01 - 02 de octubre del 2015.

Seguro que mi petición sea acogida favorablemente, desde ya mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Norma Beatriz Minga C.REPRESENTANTEC.I. 1900350917

Oficio Nro. 170-GPZCH-UF-T Zamora, 05 de octubre del 2015



Luego que el Ministerio de Finanzas aprobó la Reforma WEB del cambio administrativo de los compañeros: Valencia Brito Efraín Issrael y Morocho Paqui Ángel Polibio, a quienes se emiten Nombramientos Provisionales en los Cargos de: Analista Unidad de Tecnología y Comisario Nacional Yacuambi respectivamente, según Acciones Nros. 231/238/230/237 y Oficio Nro, 231-GPZCH-UTH.

Me permito adjuntar dos Roles de pagos de Remuneraciones del mes de septiembre del 2015 de los suscritos; Para que se autorice el pago por el valor total: 1889.28 (MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUVE CON/28) según detalle:

Valencia Brito Efraín Issrael $ 888.72Morocho Paqui Ángel Polibio $ 1000.56


Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de pagos correspondiente a Honorarios del mes de septiembre del 2015 del personal entrante: Guayllas Guaman Miriam-Saetama Roman Karol y Sanchez Leon Keyra, según Acciones de Personal Nros. 243/246 y Contrato de Servicios Ocasionales.Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor total de: 135.07 (CIENTO TREINTA Y CINCO DOLARES CON/07) según Rol adjunto.


Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de Pago del Subsidio 34% del Salario Mensual del Señor Eduardo Sim-baña Morales, quien a la fecha viene haciendo uso de permiso medico por Accidente de Trabajo. Para que se autorice el pago de $ 98.95 (NOVENTA Y OCHO DOLARES CON 95/100) corres-pondiente al mes de septiembre del 2015.



Atentamente,





Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a los Fondos de Reserva del mes de septiembre del año 2015, del personal institucional quienes tienen derecho a este beneficio, para que se autorice el pago por el valor total de USD 3777.79 (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES CON 79/100)



Atentamente,




Ciudad.-


En base al Informe Nro. 035 y Oficio Nro. 277-GPZCH-UTH suscrito por el Departamento Talento Humano, me permito adjuntar al presente el Rol de Pagos de Alimentación del mes de septiembre/2015, del Personal Bajo Código de Trabajo. Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor total de $ 384.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100)


Atentamente,

Norma Beatriz Minga C. TESORERA DE LA GOBERNACION ZAMORA CHINCHIPE




La presente es para hacerle llegar el depósito por el valor de $ 200.00 realizado a la cuenta Nro. 0010000629 del Banco Nacional de Fomento a nombre del Ministerio del Interior, el 08/09/2015 por parte del Sr. Eduardo Simbaña y que corresponde a valores que corresponde al Préstamos Hipotecarios del mes de agosto/2015, que el suscrito mantiene con el Instituto de Seguridad Social IESS.

Informar que el depósito es por cuanto al Sr. Simbaña se le está cancelando el 34%-Subsidio de su salario mensualmente (permiso por enfermedad), mismo que no alcanza para realizar los descuentos de los préstamos al momento de cancelar sus haberes. Dejando constancia que aún falta depositar el valor de 52.01 que corresponde al préstamo quirografario del mismo mes, por tal razón no se hace conocer a su persona en el tiempo pertinente de este depósito.


Atentamente,

Norma Beatriz Minga C. TESORERA DE LA GOBERNACION ZAMORA CHINCHIPE


DoctorGuillermo Álvarez CeliJUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA TERCERADE LA FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA.Ciudad.-


Dando contestación al Oficio Nro. 73242-2015-UJETFMNAL, cuyo concepto “ Oficiar a fin de que certifique si se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el oficio Nro. 0700-2013-JPFMNAL de fecha 02 de mayo del 2013”, en el Juicio de Alimentos Nro. 0062-2006, seguido por la Sra. Diana Cecibel Camacho Belduma en contra del Sr. Harman Tulio Amari Gaona.

Ante lo expuesto me permito C E R T I F I C A R:

Que revisados los archivos financieros de esta Institución, consta que en el Comprobante de pago Nro. 000084 de fecha 29 de mayo del 2013, atravez del Fondo de Cesantía se ha retenido al Sr. Harman Tulio Amari Gaona C.I. 1104104227, por Juicio de Alimentos el valor de $ 390.96 (TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES CON 96/100) a favor de Camacho Belduma Diana C.I. 1900534676 con número de cheque 835.

Cabe indicar que con Oficio Nro. 00071-GPZCH-T suscrito por el Ing. Freddy Camana Peña Responsable de Tesorería, solicita a la Lic. Amada Flores-Contadora del Fondo de Cesantía de esta institución, realizar el descuento respectivo por cuanto por error involuntario, no se realizó tal Retención Judicial en nómina institucional a favor de la Sra, Camacho; Finalmente informo que con Acción de Personal Nro. 36 de fecha 20 de mayo del 2013 el Sr. Harman Tulio Amari Gaona termina la actividad laboral con esta institución.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,




Ciudad.-


Como ya se puso en conocimiento de su autoridad el Sr. Eduardo Simbaña trabajador de esta Institución, tiene Préstamo Hipotecario y Quirografario en el IESS, y en vista que hasta el mes de septiembre se le viene pagando el 34% de su salario, por encontrarse con permiso por enfermedad; y, por no poder descontarse de sus haberes dichos valores de los prestamos tenía que realizar el deposito mes a mes en la Cuenta Nro. 0010000629 de la Institución.

Y al no contar con los depósitos en las fechas establecidas, se vio en la necesidad de tomar recursos de la institución, para cubrir dichas obligaciones con el objetivo de no caer en Mora Patronal con el IESS. Ante lo expuesto Señor Gobernador y en vista que el Sr. Simbaña ya se reintegró a sus actividades de trabajo, Solicito la AUTORIZACION para descontar de sus haberes mensuales los valores impagos que tiene a la fecha según detalle:

Préstamo Hipotecario Mes de Junio/2015 199.81Préstamo Quirografario Mes de agosto/2015 52.01Préstamo Hipotecario Mes de septiembre/2015 199.81TOTAL: 451.63


Atentamente,



DoctoraRuth Delgado DIRECTORA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL EN ZAMORA CHINCHIPECiudad.-


Como Representante Legal de la Gobernación de Zamora Chinchipe, me permito comunicar que en las Planillas de Nomina de Fondos de Reserva generadas mes a mes a nombre de nuestra Entidad, NO consta el Ing. Arturo Javier Dávila Gomes C.I. 1900445980 Gobernador de Zamora Chinchipe, quien ingreso a la entidad el 21/07/2015, pese al proceso realizado en la página del IESS bajo nuestro usuario en la fecha pertinente; y, en base al Historial Laboral no pierde su derecho y continuidad laboral, por lo que tiene derecho al pago de este beneficio.

Ante lo expuesto Señora Directora, solicito muy comedidamente se Certifique el Derecho al pago de los Fondos de Reserva que tiene el Ing. Dávila, mismo que se requiere como justificativo para los desembolsos que se viene realizando en el Departamento de Tesorería de nuestra entidad.

Por la atención oportunidad que se sirva dar a la presente, desde ya mis agradecimientos sinceros.

Atentamente,




Ciudad.-


Adjunto al presente 3 Roles de Pagos de Remuneraciones Mensuales del Personal Institucional, Amparados bajo el Código de Trabajo, LOSEP Y Contratos de Servicios Ocasionales, correspondiente al mes de octubre del año 2015. Para lo cual solicito la autorización de pago por el valor total de: USD 65650.44 (SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 44/100).

Personal LOSEP total a pagar $ 59706.49 Personal Servicios Ocasionales a pagar $ 2999.53 Personal Código de Trabajo valor a pagar $ 2944.42


Atentamente,





Con la finalidad de proceder con el pago al Personal Entrante durante el mes de octubre a la institución, y a falta de Disponibilidad Presupuestaria me permito solicitar comedidamente se realice la Modificación Presupuestaria al ítem 510507 Honorarios por el valor total $ 1000.00 ( MIL DOLARES CON 00/100)


Atentamente,

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Ciudad.-


Adjunto al presente el Rol de pagos correspondiente a Remuneración Y Honorarios del mes de octubre/2015 de: Paqui Gualan Nixon Fernando y Chamba Briceño Leoncio Servilio; Reingreso a la Institución por cambio de Cargo y Nuevo ingreso respectivamente. Para lo cual solicito se autorice el pago por el valor $ 1627.90 (MIL SEICIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES CON 90/100) según rol adjunto.


Atentamente,

Norma Beatriz Minga C.RESPONSABLE DE TESORERIA



Ciudad.-


Adjunto al presente los Roles de Pago correspondiente al Décimo Tercero y Décimo Cuarto sueldo Mensual izados del personal institucional, correspondiente al mes de octubre del 2015, según Base Legal Registro Oficial Nro.483 del 20/04/2015. Art.97 y Art.98, para que se autorice el pago según detalle:



Atentamente,


Oficio Nro. 183-GPZCH-UF-T Zamora, 04 de noviembre del 2015



Adjunto al presente el Rol de Pagos correspondiente a los Fondos de Reserva del mes de octubre del año 2015, del personal institucional quienes tienen derecho a este beneficio, para que se autorice el pago por el valor total de USD 3982.49 (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 49/100)



Atentamente,


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