Upload
khangminh22
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 9
1 Penyedia Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Bahan Surat
Menyurat dan Kelengkapan
Administrasi
Kab. Bireuen 12 Bulan 60.500.000 APBK 12 Bulan 60.500.000
2 Penyedia Jasa komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
- Tersedianya Telepon, Air dan
Listrik Dinas Pendidikan, UPT,
SKB, SMA serta SMP
Kab. Bireuen 12 Bulan 400.033.047 APBK 12 Bulan 400.033.047
3 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan kendaraan Dinas/Operasional
- Terpelihara Kenderaan Dinas 2
Mobil dinas dan 4 Unit Sepeda
Motor
Kab. Bireuen 12 Bulan 55.000.000 APBK 12 Bulan 55.000.000
4 Penyedia jasa Administrasi Keuangan - Terlaksananya pengaturan Tugas
dan Fungsi untuk kemandirian
SKPD Terlaksannya Administrasi
Pengadaan Barang Jasa dan
Administasi Keuangan
Kab. Bireuen 12 Bulan 280.400.000 APBK 12 Bulan 280.400.000
5 Penyedia Jasa Kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan
kantor
Kab. Bireuen 12 Bulan 70.050.000 APBK 12 Bulan 70.050.000
6 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kantor - Terpeliharanya Peralatan Kantor
Komputer, Mesin Ketik, Ac,
Mesin Cetak
Kab. Bireuen 12 Bulan 120.000.000 APBK 12 Bulan 120.000.000
7 Penyedia Alat Tulis Kantor - Tersedianya ATK yang Memadai
untuk 95 unit kerja
Kab. Bireuen 12 Bulan 755.728.200 APBK 12 Bulan 755.728.200
8 Penyedia Barang
Cetakan dan Penggandaan
- Tersedianya blangko/form dan
penggandaan Dinas Pendidikan,
UPT, SKB, 57 SMP, 27 SMA/SMK
Kab. Bireuen 12 Bulan 750.510.000 APBK 12 Bulan 750.510.000
9 Penyedia Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Tersedianya komponen listrik &
Instalasi 1 Dinas Pendidikan, 1
SKB, 11 UPT
Kab. Bireuen 12 Bulan 76.919.000 APBK 12 Bulan 76.919.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten Bireuen 12 Bulan 6.300.000 APBK 12 Bulan 6.300.000
11 Penyedia Makanan dan Minuman - Tersedianya makanan dan
minuman
Kab. Bireuen 12 Bulan 550.000.000 APBK 12 Bulan 550.000.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Terlaksananya Koordinasi dalam
daerah dan luar daerah
Kab. Bireuen 12 Bulan 285.000.000 APBK 12 Bulan 285.000.000
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK) BIREUEN TAHUN 2013
Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga
2
Program Adminstrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran
URUSAN WAJIBPENDIDIKAN
SUMBER
DANA
Tabel 5.1
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
13 Penyedia Jasa Tenaga
Pendukung Adminstrasi/TeknisPerkantoran
- Tersalurnya pembayaran honor
untukTenaga Honorer Daerah
dan tenaga administrasi lainnya
Kab. Bireuen 12 Bulan 1.500.000.000 APBK 12 Bulan 1.500.000.000
14 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas - Tersedianya rumah dinas untuk
kelancaran pelayanan
administrasi perkantoran
Kab. Bireuen 12 Bulan 355.000.000 APBK 12 Bulan 355.000.000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Perlengkapan Kantor
60 Bulan
Kab. Bireuen 12 Bulan 51.700.000 APBK 12 Bulan 51.700.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya - Tersedianya pakaian dinas Kab. Bireuen 118 pasang 41.300.000 APBK 118 pasang 41.300.000
1 Pengadaan Mobiler sekolah (TK) - 17 TK/RA Kab. Bireuen 17 paket 425.000.000 APBK
2 Pelatihan kompetisi tenaga pendidikan PAUD - 70 orang Kab. Bireuen 70 orang 96.000.000 APBK 70 orang 96.000.000
3 Pengadaan APE PAUD - 60 Unit Kab. Bireuen 60 unit 600.000.000 APBK
11.492.864.659
1 Pembangunan RKB SD (DAK) - Bangunan Ruang Kegiatan
Belajar
Peudada, Simpang
Mamplam, Jangka
dan Makmur
8 RKB 1.321.600.000 APBK/DAK 8 RKB 1.321.600.000
2 Pembangunan RKB SMP (DAK) - Bangunan Ruang Kegiatan
Belajar
Juli dan Kota Juang 10 RKB 2.112.500.000 APBK/DAK 10 RKB 2.112.500.000
3 Rehabilitasi Ruang Belajar SMP (DAK) - Rehab Ruang Kegiatan Belajar Kab. Bireuen 10 Ruang 824.640.127 APBK/DAK 10 Ruang 824.640.127
4 Pembangunan Turap Tebing SMPN 3 Makmur - Pengaman Tebing Sekolah Kab. Bireuen 1 Paket 178.937.532 APBK 1 Paket 178.937.532
5 Pengendalian Operasional Manajemen BOS - Biaya Operasional
Manajemen BOS
Kab. Bireuen 300 Sekolah 35.500.000 APBK 300 Sekolah 35.500.000
6 Penyaluran Beasiswa Miskin, Beasiswa yatim, piatu dan
yatim piatu
- Biaya Operasional Penyaluran
Beasiswa
Kab. Bireuen 287 Sekolah 28.900.000 APBK 287 Sekolah 28.900.000
7 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Siswa Yatim, Piatu dan
Yatim Piatu
- Adanya Perlengkapan Sekolah
Untuk Anak Yatim, Piatu dan
Yatim Piatu
Kab. Bireuen 300 Paket 75.000.000 APBK 300 Paket 75.000.000
8 Pengadaan Buku Ensiklopedia untuk Pendidikan Karakter
SD/MI (DAK)
- Adanya Buku Ensiklopedia Kab. Bireuen 287 Sekolah 240.560.000 APBK 287 Sekolah 240.560.000
9 Lomba Majalah Dinding SMP/MTs - Adanya Siswa Yang
Berprestasi
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 40.000.000 APBK 1 Kegiatan 40.000.000
10 Remedial Teaching - Ujian Ulang Kab. Bireuen 37 Sekolah 135.000.000 APBK 37 Sekolah 135.000.000
11 Regrouping Sekolah - Pengklasifikasian Sekolah Kab. Bireuen 10 Sekolah 50.000.000 APBK 10 Sekolah 50.000.000
12 Pemerataan Guru se-Kabupaten - Meratanya Guru Dalam
Kabupaten Bireuen
Kab. Bireuen 288 Guru 50.000.000 APBK 288 Guru 50.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Wajib Belajar
dan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
13 Rayonisasi Sekolah - Terlaksananya Rayonisasi
Sekolah Dalam Kabupaten
Bireuen
Kab. Bireuen 17 Kecamatan 50.000.000 APBK 17 Kecamatan 50.000.000
14 Penghargaan Guru Berprestasi - Pemberian Insentif Untuk
Guru Berprestasi dan
Berdedikasi
Kab. Bireuen 24 Orang 120.000.000 APBK 24 Orang 120.000.000
15 Pelaksanaan Rasio Rombongan Belajar SD - Rasio Rombel per siswa 1 : 32
untuk sekolah yang rasio
siswa > 500
Kab. Bireuen 13 Sekolah 15.000.000 APBK 13 Sekolah 15.000.000
16 Pelaksanaan Rasio Rombongan Belajar SMP - Rasio Rombel per siswa 1 : 32
untuk sekolah yang rasio
siswa > 100
Kab. Bireuen 3 Sekolah 15.000.000 APBK 3 Sekolah 15.000.000
17 Pemetaan Semua Guru Berlebih - Adanya Pemetaan Guru
Dalam Kabupaten Bireuen
Kab. Bireuen 1 Kegiatan - APBK 1 Kegiatan -
18 Diklat Bagi Guru Alih Spesialisasi - Pelatihan Bagi Guru Kab. Bireuen 1 Kegiatan 75.000.000 APBK/DAK 1 Kegiatan 75.000.000
19 Pemenuhan Guru Pada Sekolah Terpencil - Adanya Guru Pada Sekolah
Terpencil
Kab. Bireuen 1 Tahun 50.000.000 APBK/DAK 1 Tahun 50.000.000
20 Pelatihan Emotional Spritual Quotient - Diklat ESQ Untuk Guru SMP Kab. Bireuen 2 Kegiatan 140.000.000 APBK/DAK 2 Kegiatan 140.000.000
21 Insentif Untuk Guru Berprestasi - Guru Yang Memiliki
Kompetensi
Kab. Bireuen 10 Guru 50.000.000 APBK/DAK 10 Guru 50.000.000
Program Pendidikan Menengah
1 Pelatihan Emotional Spritual Quotient - Diklat ESQ Untuk Guru SMA Kab. Bireuen 44 Peserta 75.000.000 APBK 44 Peserta 75.000.000
Program Pendidikan Non Formal
1 BOP, Biaya Pelaksanaan Operasional PKBM - Adanya Operasional PKBM Kab. Bireuen 21 Unit 42.000.000 APBK 21 Unit 42.000.000
2 Pelatihan Tutor Paket B dan Paket C - Training of Trainer Untuk
Tutor Paket B dan Paket C
Kab. Bireuen 2 Kegiatan 85.000.000 APBK 2 Kegiatan 85.000.000
4 Pelatihan Kursus Komputer - Kursus Komputer Kab. Bireuen 1 Kegiatan 68.500.000 APBK 1 Kegiatan 68.500.000
5 Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) - Terselenggaranya Hari Anak
Nasional
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 19.500.000 APBK 1 Kegiatan 19.500.000
6 Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) - Terselenggaranya Hari Aksara
Internasional
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 52.000.000 APBK 1 Kegiatan 52.000.000
7 Pelaksanaan Ujian Nasional Paket A, B dan C - Ujian Akhir Nasional Paket A,
B dan C
Kab. Bireuen 3 Kegiatan 116.750.000 APBK 3 Kegiatan 116.750.000
Program Pendidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
1 Pelaksanaan Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
Berprestasi
- Terpilihnya Guru, Kepala
Sekolah dan Pegawas
Berprestasi
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 165.000.000 APBK 1 Kegiatan 165.000.000
2 Lomba Kreatifitas Bidang Agama Murid SD/MI - Siswa Berprestasi Bidang
Agama
Kab. Bireuen 1 kegiatan 80.000.000 APBK 1 kegiatan 80.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
3 Pembinaan Minat, Bakat, Kreatifitas Siswa SD - Meningkatnya Kreatifitas
Siswa SD
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 21.570.000 APBK 1 Kegiatan 21.570.000
4 Diklat SAR/KTI Guru SMP - Meningkatnya Mutu Guru
SMP
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 50.000.000 APBK 1 Kegiatan 50.000.000
5 Diklat Pengurus OSIS SMP - Meningkatnya Mutu
Pengurus OSIS SMP
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 40.000.000 APBK 1 Kegiatan 40.000.000
6 Diklat Guru Bidang Studi SMP - Meningkatnya Mutu Guru
SMP Bidang Studi Untuk Ujian
Nasional
Kab. Bireuen 4 Kegiatan 300.000.000 APBK 4 Kegiatan 300.000.000
7 Diklat Calon Kepala Sekolah SMP - Terpilihnya Calon Kepala
Sekolah Yang Berkompeten
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 60.000.000 APBK 1 Kegiatan 60.000.000
8 Diklat Pengembangan Kurikulum SMP - Meningkatnya Kapasitas Guru
Dalam Membuat Kurikulum
Mata Pelajaran SMP
Kab. Bireuen 3 Kegiatan 75.000.000 APBK 3 Kegiatan 75.000.000
9 Sosialisasi Pendataan dan Perencanaan Kebutuhan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan SMP
- Tersampainya Informasi
Mengenai Kebutuhan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 40.000.000 APBK 1 Kegiatan 40.000.000
10 Diklat Pengelola Laboratorium IPA SMP - Terkelolanya Laboratorium
IPA SMP Secara Baik dan
Benar
Kab. Bireuen 2 Kegiatan 50.000.000 APBK 2 Kegiatan 50.000.000
11 Diklat TIK Kepala SMP - Meningkatnya Kapasitas
Kepala Sekolah
Kab. Bireuen 2 Paket 100.000.000 APBK 2 Paket 100.000.000
12 Pelatihan Guru Calon Kepala Sekolah Dasar - Terpilihnya Calon Kepala
Sekolah Yang Berkompeten
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 60.000.000 APBK 1 Kegiatan 60.000.000
13 Workshop KKG SD - Terselenggaranya Workshop
KKG Tingkat SD
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 45.000.000 APBK 1 Kegiatan 45.000.000
14 Workshop Guru Pendidikan Agama SD dan SMP - Terselenggaranya Workshop
Guru Pendidikan Agama SD
dan SMP
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 120.000.000 APBK 1 Kegiatan 120.000.000
15 Pelaksanaan Lomba UKS - Terlaksananya Kegiatan
Lomba UKS
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 18.670.000 APBK 1 Kegiatan 18.670.000
16 Pelatihan Pakem - Terselenggaranya Pelatihan
Bagi Guru SD dan SMP
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 120.000.000 APBK 1 Kegiatan 120.000.000
17 Pelatihan TIK/ICT - Terselenggaranya Pelatihan
Bagi Guru SD dan SMP
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 120.000.000 APBK 1 Kegiatan 120.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
18 Pelatihan Guru Bahasa Inggris SD dan SMP - Meningkatnya Kapasitas Guru
Bahasa Inggris Tingkat SD dan
SMP
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 120.000.000 APBK 1 Kegiatan 120.000.000
19 Pelatihan Manajemen - Meningkatnya Sumber Daya
Manusia Untuk Kepala
Sekolah SD Dalam Hal
Manajemen
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 60.000.000 APBK 1 Kegiatan 60.000.000
20 Pelatihan Manajemen Kepala Sekolah SMP - Meningkatnya Sumber Daya
Manusia Untuk Kepala
Sekolah SMP Dalam Hal
Manajemen
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 30.000.000 APBK 1 Kegiatan 30.000.000
21 Diklat SAR/KTI - Meningkatnya Mutu Guru
SMA
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 120.000.000 APBK 1 Kegiatan 120.000.000
22 Diklat Pengurus OSIS SMA - Meningkatnya Mutu
Pengurus OSIS SMA
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 40.000.000 APBK 1 Kegiatan 40.000.000
23 Diklat Metodologi dan Strategi Mengajar - Meningkatnya Kapasitas Guru
Mengenai Metode dan Cara
Mengajar Yang Benar
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 60.000.000 APBK 1 Kegiatan 60.000.000
24 Diklat Guru Bidang Studi SMA - Meningkatnya Mutu Guru
SMA Bidang Studi Untuk Ujian
Nasional
Kab. Bireuen 8 Kegiatan 600.000.000 APBK 8 Kegiatan 600.000.000
25 Penilaian Kinerja Pengawas - Meningkatnya Kinerja
Pengawas Sekolah
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 40.000.000 APBK 1 Kegiatan 40.000.000
26 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah - Meningkatnya Kinerja Kepala
Sekolah
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 50.000.000 APBK 1 Kegiatan 50.000.000
27 Penilaian Kinerja Guru - Meningkatnya Kinerja Guru
Sekolah
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 70.000.000 APBK 1 Kegiatan 70.000.000
28 Diklat Calon Kepala Sekolah SMA dan SMK - Terpilihnya Calon Kepala
Sekolah Yang Berkompeten
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 120.000.000 APBK 1 Kegiatan 120.000.000
29 Diklat Pengembangan Kurikulum SMA dan SMK - Meningkatnya Kapasitas Guru
Dalam Membuat Kurikulum
Mata Pelajaran SMP
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 150.000.000 APBK 1 Kegiatan 150.000.000
30 Sosialisasi Pendataan dan Perencanaan Kebutuhan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK
- Tersampainya Informasi
Mengenai Kebutuhan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 40.000.000 APBK 1 Kegiatan 40.000.000
31 Diklat Pengelola Laboratorium IPA SMA - Terkelolanya Laboratorium
IPA SMA Secara Baik dan
Benar
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 50.000.000 APBK 1 Kegiatan 50.000.000
32 Diklat TIK Kepala SMA dan SMK - Meningkatnya Kapasitas
Kepala Sekolah
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 250.000.000 APBK 1 Kegiatan 250.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
33 Forum Pertemuan Rutin Pengawas Dengan Pimpinan Dinas
Pendidikan dan Sekda
- Terlaksananya Koordinasi
Dengan Baik
Kab. Bireuen 2 Kali 20.000.000 APBK 2 Kali 20.000.000
34 Penerbitan Edaran Kadis Terbit Tentang Pemberlakuan RKS - Edaran Tentang
Pemberlakuan RKS
Kab. Bireuen 2 Kali 15.000.000 APBK 2 Kali 15.000.000
35 Pelatihan Kepala Sekolah Semua Jenjang - Terlaksananya Diklat Kepala
Sekolah
Kab. Bireuen 408 Peserta 150.000.000 APBK 408 Peserta 150.000.000
36 Penerbitan Edaran Penerapan PAKEM Dalam Kab. Bireuen - Edaran Tentang Penerapan
PAKEM
Kab. Bireuen 1 Kali 15.000.000 APBK 1 Kali 15.000.000
37 Studi Banding PAKEM Dalam Kabupaten Bireuen - Terlaksananya Studi Banding Kab. Bireuen 1 Kali 110.000.000 APBK 1 Kali 110.000.000
38 Pengadaan Sarana Multimedia (DAK) - Adanya Sarana Multimedia
Lengkap Di Semua KKG dan
MGMP
Kab. Bireuen 1 Paket 204.000.000 APBK 1 Paket 204.000.000
39 Penerbitan Petunjuk Penerapan Nilai-Nilai Keislaman - Adanya Petunjuk Penerapan
Nilai-Nilai Keislaman
Kab. Bireuen 1 Kali 25.000.000 APBK 1 Kali 25.000.000
40 Operasional MPD - Adanya Biaya Operasional Ke
Lapangan
Kab. Bireuen 1 Tahun 60.000.000 APBK 1 Tahun 60.000.000
41 Penyediaan Data Base - Tersedianya Data Base Yang
Akurat Untuk Sekolah Dalam
Kab. Bireuen
Kab. Bireuen 1 Kegiatan 250.000.000 APBK 1 Kegiatan 250.000.000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1 Pelaksanaan UN/US/UASBN Tahun ajaran 2013 - Ujian akhir nasional Kab. Bireuen 2 Kegiatan 1.312.237.000 APBK 2 Kegiatan 1.312.237.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Materai Surat
Menyurat dan Kelengkapan
Administrasi
Dinkes 12 Bulan 2.420.000 APBK 12 bln 2.500.000
2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Rekening
Listrik, Rekening Speedy,
Rekening Air dan Rekening
Telepon Untuk Dinkes, UPTD,
Lab. Kesda dan 18 PKM
Dinkes, Labkesda,
UPTD GDF,
PKM/Pustu
12 Bulan 450.000.000 APBK 12 bln 450.000.000
3 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
Dinkes 1 Tahun 70.500.000 APBK 12 bln 70.500.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Alat-alat Kebersihan
Untuk Dinkes, Lab. Kesda,
Gudang Farmasi, Puskesmas dan
Pustu
Dinkes, Labkesda,
UPTD GDF,
PKM/Pustu
12 Bulan 65.500.000 APBK 12 bln 65.500.000
5 Penyediaan Perbaikan Peralatan Kerja - Terpeliharanya AC, Komputer,
Laptop, Printer, Mesin Pompa
Air dan Genset
Dinkes, Labkesda,
UPTD GDF,
PKM/Pustu
1 Tahun 75.000.000 APBK 12 bln 75.000.000
Program Administrasi Perkantoran
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
6 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor
Untuk Dinkes, Lab. Kesda,
Gudang Farmasi, Puskesmas dan
Pustu
Dinkes, Labkesda,
UPTD GDF,
PKM/Pustu
1 Tahun 75.000.000 APBK 12 bln 70.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan Untuk Dinkes, Lab.
Kesda dan Gudang Farmasi
Dinkes, Labkesda,
UPTD GDF,
PKM/Pustu
1 Tahun 55.000.000 APBK 12 bln 60.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik Untuk Dinkes, Lab. Kesda,
Gudang Farmasi, Puskesmas dan
Pustu
Dinkes, Labkesda,
UPTD GDF,
PKM/Pustu
12 Bulan 75.000.000 APBK 12 bln 80.000.000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Adanya Gorden Aula Dinkes,
Lemari dan Mobiler Puskemas
Dinkes, Labkesda,
UPTD GDF,
PKM/Pustu
3 Unit 100.000.000 APBK 12 bln 110.000.000
10 Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
- Tersedianya Media Informasi Dinkes 1 Eksemplar 99.000.000 APBK 12 bln 99.000.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya Makan dan Minum
Rapat, Tamu dan Honorer
Daerah
Dinkes, Labkesda,
UPTD GDF,
PKM/Pustu
12 Bulan dan 94 orang x
22 hari x 11 bln
242.480.000 APBK 12 bln 242.480.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terlaksananya Koordinasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah
Dinkes 1 Tahun 250.000.000 APBK 12 bln 250.000.000
13 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran - Tersedianya Jasa Tenaga
Pendukung dan Kesejateraan
Lainnya Untuk Tenaga Honorer
Daerah, Cleaning Service, Bidan
PTT, Petugas Jaga Malam, Sopir
dan Tenaga Bakti
Dinkes, Labkesda,
UPTD GDF,
PKM/Pustu
11 org / 12 bln, 36 org /
12 bln, 30 org / 12 bln,
28 org /12 bln, 27 org /
12 bln dan 536 org / 12
bln
2.121.600.000 APBK 12 bln 2.121.600.000
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional - Tersedianya Biaya Pemeliharaan
Kenderaan Dinas
Dinkes, Labkesda,
UPTD GDF,
PKM/Pustu
12 bln 25.000.000 APBK 12 bln 17.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional - Tersedianya Biaya Rehabilitasi
Kenderaan Dinas
Dinkes, Labkesda,
UPTD GDF,
PKM/Pustu
12 bln 15.000.000 APBK 12 bln 15.000.000
1 Pengadaan Pakaian
Dinas beserta perlengkapannya
- Tersedianya Pakaian Dinas
Pegawai
Dinkes, Labkesda,
UPTD GDF,
PKM/Pustu
1700 psg 765.000.000 APBK 1700 psg 787.500.000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Pemilihan Medis dan Paramedis Teladan - Terlaksananya pemilihan tenaga
kesehatan teladan
Dinkes, Labkesda,
UPTD GDF,
PKM/Pustu
18 Puskesmas 25.000.000 APBK 18 Puskesmas 25.000.000
2 Registrasi dan Akreditasi - Terlaksananya proses registrasi
dan akreditasi
Dinkes, Labkesda,
UPTD GDF,
PKM/Pustu
18 Puskesmas 15.000.000 APBK 18 Puskesmas 15.000.000
1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan - Tersedianya obat-obatan dasar
untuk pelayanan dasar
UPTD
Gudang Farmasi dan
18 PKM/46 Pustu
12 Bulan 5.500.000.000 APBK 12 Bulan 6.000.000.000
2 Pelayanan UPTD Gudang Farmasi - Terlaksananya Biaya Operasional
UPTD Gudang Farmasi
UPTD
Gudang Farmasi
12 Bulan 30.000.000 APBK 12 Bulan 30.000.000
1 Upaya Kesehatan Khusus - Terlaksana upaya khusus
meliputi : Keswa, Manula dan
UKS
Puskesmas, Pustu,
Sekolah dan Desa
18 Puskesmas 50.000.000 APBK 18 Puskesmas 50.000.000
1 Pemberdayaan SDM dan Diklat - Meningkatkan pengetahuan
masyarakat
18 Puskesmas 1 keg 65.000.000 APBK 1 keg 65.000.000
2 Promosi Kesehatan - Meningkatnya kemandirian
masyarakat dalam penanganan
kesehatan
18 Puskesmas 1 keg 150.000.000 APBK 1 keg 150.000.000
1 Penangan Gizi Masyarakat - Meningkatkan status gizi bayi
dan balita
70 Kasus gizi buruk
dan 80 kasus gizi
kurang
17 Kecamatan 350.000.000 APBK 17 Kecamatan 370.000.000
1 Penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan - Meningkatnya Status kesehatan
tempat-tempat umum
17 Kecamatan 1 keg 120.000.000 APBK 1 keg 120.000.000
1 Peningkatan Imunisasi - Tersusunnya Laporan Imunisasi
Bayi dan Laporan Imunisasi TT
WUS/Bumil
17 Kecamatan 1 keg 50.000.000 APBK 1 keg 60.000.000
2 Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah - Adanya Tim Kesehatan Calon
Jamaah Haji, Sosialisasi Deteksi
Dini Penyakit Jantung dan
Pembuluh Darah dan Bimbingan
Teknis ke PKM
17 Kecamatan 1 keg 85.000.000 APBK 1 keg 90.000.000
Pemberantasan Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan Masyarakat
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
3 Pengendalian Vektor daerah Endemis Penyakit Menular - Adanya Pengendalian Vektor
Penyakit DBD dan Pemeriksaan
Jentik Secara Berkala
17 Kecamatan 1 keg 120.000.000 APBK 1 keg 120.000.000
4 Penanganan TBC-Kusta - Adanya Pemeriksaan dan
Pelaksanaan Kasus dan Analisis
Data TBC-Kusta
17 Kecamatan 70.000.000 75.000.000
Penangganan Diare-Ispa dan HIV AIDS - Pengumpulan, Pengolahan dan
Analisis Data ISPA dan
Speciment HIV-AIDS
17 Kecamatan 50.000.000 65.000.000
Penangganan Penyakit Tidak Menular - Penemuan Penderita Malaria,
Survey dan Pemetaan Tempat
Perindukan dan Penyemprotan
Daerah Endemis Malaria
17 Kecamatan 70.000.000 75.000.000
1 Penyusunan profil kesehatan - Tersedianya profil dinas
kesehatan
18 puskesmas 1 keg 6.000.000 APBK 1 keg 6.000.000
2 Pengembangan simpus - Tersedianya data sistem
informasi kesehatan yang akurat
18 puskesmas 1 keg 10.000.000 APBK 1 keg 10.000.000
3 Pelayanan kefarmasian - Terlaksananya pelayanan
kefarmasian
17 Kecamatan 1 keg 7.000.000 APBK 1 keg 7.000.000
1 Jaminan Kesehatan Adanya Bimbingan Teknis 18 Puskesmas 35.000.000 APBK 35.000.000 2 Pengawasan Kefarmasian Sosialisasi Pemakaian Obat 18 Puskesmas 40.000.000 APBK 40.000.000 3 Pengembangan SDTK/Simpus dan Penyusunan Profil Kesehatan Adanya Profil Kesehatan 18 Puskesmas 45.000.000 APBK 45.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Terpeliharanya Sarana dan
Prasarana Puskesmas
1 Paket 1 keg 700.000.000 APBK 1 keg 800.000.000
Pembangunan Poskesdes (DAK) Poskesdes di 10 Kecamatan 10 Unit Poskesdes 1 keg 2.600.000.000 APBK 1 keg 3.900.000.000
Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK) Alat Kesehatan Untuk 9
Puskesmas
1 Paket 1 keg 2.700.000.000 APBK 1 keg 2.700.000.000
Pengembangan Puskesmas (DAK) Puskesmas Peusangan Siblah
Krueng dan Jangka
2 Unit 1 keg 5.200.000.000 APBK 1 keg 2.600.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Poskesdes (DAK) Alat Kesehatan Untuk 10
Poskesdes
10 Poskesdes 1 keg 350.000.000 APBK 1 keg 525.000.000
Pengadaan Alat-alat Laboratorium Tersedianya Alat Labkesda 1 Paket 1 keg 250.000.000 APBK 1 keg 250.000.000
250.000.000
1 Peningkatan dan kesehatan ibu dan anak - Meningkatnya upaya kesehatan
ibu dan anak
17 Kecamatan 3 Kegiatan 250.000.000 APBK 1 keg 250.000.000
1. Penyedia Jasa Surat Menyurat - Terselenggaranya pengiriman
surat menyurat
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 1.200.000 BLUD 1 1.500.000
2. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya jasa komunikasi,
SDA dan listrik
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 1.100.000.000 APBK 1 1.200.000.000
3. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya jasa tenaga
pengelola adm. Keuangan
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 82.800.000 BLUD 1 82.800.000
4. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya jasa untuk
kebersihan kantor
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 120.000.000 BLUD 1 140.000.000
5. Penyedia Alat Tulis kantor - Tersedianya alat tulis kantor RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 160.000.000 BLUD 1 180.000.000
6. Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan - tersedianya barang cetakan RS RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 320.000.000 BLUD 1 350.000.000
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor - tersedianya komponen
instanlasi listrik di RS
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 160.000.000 BLUD 1 180.000.000
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - tersedianya perlatan dan
perlengkapan kantor
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 250.000.000 BLUD 1 300.000.000
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - tersedianya bahan bacaan dan
per UU
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 3.000.000 BLUD 1 3.500.000
10. Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya makan minum
untuk pendukung kegiatan
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 800.000.000 BLUD 1 850.000.000
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - tersedianya dana untuk rapat
koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 300.000.000 BLUD 1 350.000.000
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnis
Perkantoran
- Tersedianya jasa tenaga
pendudkung adm/teknis
perkantoran
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 500.000.000 APBK 1 520.000.000
13. Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas - tersedianya rumah sewa untuk
223 dr. spesialis dan KTU 1 orang
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 200.000.000 BLUD 1 220.000.000
14. Penyediaan jasa tenaga prndukung adm/teknis perkantoran RSUD
dr. Fauziah
- Tersedianya jasa
pendukungadm.terknis
perkantoran
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 1.275.000.000 BLUD 1 1.320.000.000
15. Penyediaan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja - Tersedianya biaya jasa medis
dokter, paramedis dan non
paramedis RS
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 26.000.000.000 BLUD 1 28.000.000.000
16. Penyediaan jasa tambahan penghasilan PNS berdasarkan
kelangkaan profesi
- Tersedianya insentif dr. SP, dr.
Umum, drg, Apt, Ners
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 Tahun (untuk 43
orang)
1.578.000.000 APBK 1 Tahun 1.650.000.000
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
RSUD dr. Fauziah
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
17. Penyediaan jasa penyelenggaraan, perencanaan dan akreditasi
rumah sakit
- Honor panitia pelaksana
kegiatan perenc. Master plain,
pengurusan izin kenaikan Type
RS
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 600.000.000 BLUD 1 Tahun 400.000.000
1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah jabatan - Tersedianya anggaran perbaikan
rumah dinas
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 100.000.000 BLUD 1 Tahun 120.000.000
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas / Operasional - Servis, suku cadang, BBM, dan
STNK untuk mobil dinas
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 20.000.000 BLUD 1 Tahun 50.000.000
1 tahun1 tahun
1. Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
- Pakaian dinas PDH, Pakaian
kerja lapangan dan atribut
satpam
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 200.000.000 APBK 1 Tahun 250.000.000
1. Belanja peningkatan kompetensi SDM rumah saklt - Pelatihan, bimtek dan
simposium untuk =20 org
pegawai RS
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 150.000.000 BLUD 1 Tahun 200.000.000
1. Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
- Pengisian Gas Oksigen Terapi,
Tabung Gas
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
12 bln 600.000.000 BLUD 12 bln 600.000.000
2 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr. Fauziah
Bireuen
BHP Alkes dan Reagensia Lab
dan UTDRS
RSUD dr. Fauziah
kabupaten Bireuen
1 tahun 8.500.000.000 BLUD 1 tahun 9.500.000.000
1 Peningkatan kesehatan masyarakat - Kegiatan donor darah RSUD rd. Fauziah 1 tahun 285.000.000 BLUD 1 tahun 285.000.000
1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin - Pengurusan mayat RSUD rd. Fauziah 1 tahun 10.000.000 BLUD 1 tahun 10.000.000
1 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit - Rehab gedung, WC, Taman,
saluran, atap, lantai, biaya
perencanaan, pengawasan
RSUD rd. Fauziah 1 paket 650.000.000 BLUD 1 paket 850.000.000
2 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit - Sewa/KSO alat bedah urologi,
alkes umum
RSUD rd. Fauziah 1 paket 500.000.000 BLUD 1 paket 700.000.000
3 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit - Obat-obatan untuk keperluan
pelayanan pertahun
RSUD rd. Fauziah 1 tahun 850.000.000 BLUD 1 tahun 9.000.000.000
4 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS (dapur, ruang pasien,
loundry, ruang tunggu, dll)
- Gas Epiji, BHP, Loundry, AC
perlengkapan rawat inap
RSUD rd. Fauziah 12 bulan 250.000.000 BLUD 12 bulan 250.000.000
5 Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit - Honor panitia, bahan makanan
pasien dan gizi buruk
RSUD rd. Fauziah 12 bulan 1.900.000.000 BLUD 12 bulan 2.200.000.000
Program Obat Dan
Perbekalan Kesehatan
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit /
RS Jiwa/ RS Paru
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
Sarana Dan Prasaranan Aparatur
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah
Sakit
- Pengukuran sampel limbah,
servis mesin, sedot tinja,
Retribusi sampah
RSUD rd. Fauziah 1 paket 60.000.000 BLUD 1 paket 80.000.000
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit - Pemeliharaan, perbaikan dan
kalibrasi alat-alat kesehatan RS
RSUD rd. Fauziah 1 tahun 120.000.000 BLUD 1 tahun 150.000.000
3
Pemeliharaan rutin/
berkala mobil ambulance/jenazah
- Service ambulance,
suku cadang, BBM, oil, cat, las
ketok dan pajak/STNK
RSUD rd. Fauziah 1 tahun
320.000.000
BLUD 1 tahun
350.000.000
4 Pemeliharaan rutin/
berkala perlengkapan rumah sakit
- Service , tambahan freon,
penyempurnaan modul SIM-RS,
service jaringan dan
komputer/laptop
RSUD rd. Fauziah 1 tahun 200.000.000 BLUD 1 tahun 320.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Materai Surat
Menyurat dan Kelengkapan
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 1.000.000 APBK 12 Bulan 1.000.000
2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Biaya Rekening
Listrik dan Telepon
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 71.400.000 APBK 12 Bulan 71.400.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan Pengguna Anggaran,
PPK, PPTK, Bend. Pengeluaran,
Bend. Penerimaan, Staf Adm.,
Pengurus Barang dan Tenaga
Operator
Kabupaten Bireuen 1 org / 6 bln, 1 org / 6
bln, 5 org / 6 bln, 1 org /
10 bln, 1 org / 10 bln, 2
org / 6 bln, 1 org / 12 bln
dan 1 org / 10 bln
36.800.000 APBK 1 org / 6 bln, 1 org /
6 bln, 5 org / 6 bln,
1 org / 10 bln, 1 org
/ 10 bln, 2 org / 6
bln, 1 org / 12 bln
dan 1 org / 10 bln
36.800.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Alat-alat Kebersihan
Kantor
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 3.000.000 APBK 12 Bulan 3.000.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor - Service AC, Komputer, UPS,
MainBoard, Printer dan Power
Supply
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 12.000.000 APBK 1 Tahun 12.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor Kabupaten Bireuen 1 Tahun 25.000.000 APBK 1 Tahun 25.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 15.000.000 APBK 1 Tahun 15.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 2.500.000 APBK 12 Bulan 2.500.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Tersedianya Media Informasi Kabupaten Bireuen 1 Eksemplar 1.080.000 APBK 1 Eksemplar 1.080.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya Makan dan Minum
Rapat, Tamu dan Honorer
Daerah
Kabupaten Bireuen 12 Bulan dan 102 org x
22 hari x 11 bln
261.840.000 APBK 12 Bulan dan 102
org x 22 hari x 11
bln
261.840.000
PEKERJAAN UMUM
DINAS PEKERJAAN
UMUM,PERTAMBANGAN DAN ENERGI
BIDANG CIPTA KARYA
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS
Paru
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terlaksananya Koordinasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 150.000.000 APBK 1 Tahun 150.000.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
- Tersedianya Jasa Tenaga
Pendukung dan Kesejahteraan
Lainnya Untuk Honorer Daerah,
Cleaning Service, Keujruen
Blang, Supir, Satpam dan Tenaga
Fasilitator Lapangan SLBM
Kabupaten Bireuen 86 org / 12 bln, 7 org / 12
bln, 18 org / 12 bln, 3 org
/ 12 bln dan 6 org / 12
bln
780.800.000 APBK 86 org / 12 bln, 7
org / 12 bln, 18 org
/ 12 bln, 3 org / 12
bln dan 6 org / 12
bln
780.800.000
13 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas - Tersedianya Jasa Sewa Rumah Kabupaten Bireuen 1 Tahun 7.000.000 APBK 1 Tahun 7.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional - Adanya Service Kenderaan Dinas
Operasional
Kabupaten Bireuen 2 Unit Roda Empat, 4
Unit Roda Enam, Motor
Grader dan Tandem
Roller
36.300.000 APBK 2 Unit Roda Empat,
4 Unit Roda Enam,
Motor Grader dan
Tandem Roller
36.300.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Adanya Pakaian Dinas Harian Kabupaten Bireuen 304 Pasang 106.400.000 APBK 304 Pasang 106.400.000
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
1 Pembangunan Jalan Lingkungan Gp.Hagu Kec.Peudada - Hotmix Kec. Peudada 500 M 810.000.000 APBK 500 M 810.000.000 2 Jalan Usaha Tani Perbukitan Paloh Seulimeng Kec.Jeumpa - Hotmix Kec. Jeumpa - 2.099.996.280 APBK - 2.099.996.280 3 Jalan Usaha Tani Teupok Tunong ke cot Gadong dan Blang Me
(lanjutan) Kec. Jeumpa
- Hotmix Kec. Jeumpa - 599.999.400 APBK - 599.999.400
4 Rabat Beton Geulanggang Gampong, Mns.Dayah, Mns.Capa
Kec.Kota Juang
- Rabat Beton Kec. Kota Juang 3000 M 450.000.000 APBK 3000 M 450.000.000
5 Rabat Beton / Aspal Pasar Sabtu (pasar Tingkat) Bandar Bireuen
Kec.Kota Juang
- Rabat Beton Kec. Kota Juang 800 M 120.000.000 APBK 800 M 120.000.000
6 Saluran / Drainase Pinggir jalan Negara, dari Sp.Pulo Ara s/d
Jembatan Geulanggang Gampong Kec.Kota Juang
- Hotmix Kec. Kota Juang 500 M 810.000.000 APBK 500 M 810.000.000
7 Jalan Lingkungan Gampong Cot Meurak Kec.Juli - Hotmix Kec. Juli 350 M 567.000.000 APBK 350 M 567.000.000
8 Jalan Lingkungan Keude Dua-Mns.Tanjong-Mns.Tambo Kec.Juli - Hotmix Kec. Kuala 1000 M 1.620.000.000 APBK 1000 M 1.620.000.000
9 Pengaspalan Jalan Utama Ke dermaga Kuala Raja Kec. Kuala - Hotmix Kec. Kuala 400 M 648.000.000 APBK 400 M 648.000.000
10 Rabat Beton Krueng Juli Barat Kec.Kuala - Rabat Beton Kec. Kuala 393.750.000 APBK 393.750.000
11 Perkerasan Jalan Bl. Geulanggang - Paya Reuhat Kec. Peusangan - Perkerasan Kec. Peusangan 2500 M 852.500.000 APBK 2500 M 852.500.000
12 Jalan Tanjung Beuridi - Pante Karya Kec. Peusangan Selatan - Hotmix Kec. Peus. Selatan 500 M 810.000.000 APBK 500 M 810.000.000 13 Jalan Rabat Beton / Aspal Dayah Panjo dan Jarommah Baroh Kec.
Kutablang
- Rabat Beton Kec. Kutablang 200 M 300.000.000 APBK 200 M 300.000.000
14 Jalan Batas Glg Lheawe - Pulo Reudup Kec. Kutablang - Rabat Beton Kec. Kutablang 300 M 45.000.000 APBK 300 M 45.000.000 15 Jalan Batas Tingkeum Barou Pulo Reudep Imbudee Kec. Kutablang - Rabat Beton 1000 M 150.000.000 APBK 1000 M 150.000.000
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 7.285.000.000
1 Pembangunan/Peningkatan Infra Struktur
2 Pembangunan Gedung Serba Guna Meunasah Reudeup Kec.
Pandrah
- Gedung Kec. Pandrah 1 Unit 850.000.000 APBK 1 Unit 850.000.000
3 Pembangunan Kantor Geuchik Lhok Dagang Kec. Pandrah - Gedung Kec. Pandrah 1 Unit 230.000.000 APBK 1 Unit 230.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
4 Pemasangan Jaringan PDAM Pu'uk, Cot Glumpang, Snb. Tingoh
Kec. Peulimbang
- Air Bersih Kec. Peulimbang 1 Paket 350.000.000 APBK 1 Paket 350.000.000
5 Pembangunan MCK Plus Kec. Peulimbang - MCK Kec. Peulimbang 2 Unit 250.000.000 APBK 2 Unit 250.000.000
6 Pembangunan Pagar dan Rehap Kantor Camat Kec. Peulimbang - Gedung Kec. Peulimbang 1 Unit 160.000.000 APBK 1 Unit 160.000.000
7 MCK dan Musholla Kantor Camat Kec. Peudada - MCK Kec. Peudada 1 Unit 250.000.000 APBK 1 Unit 250.000.000
8 MCK Plus Kec. Peudada - MCK Kec. Peudada 2 Unit 250.000.000 APBK 2 Unit 250.000.000
9 Rehap Kantor Geuchik Pulo Ara, Lhok Awe Teungoh Kec. Kota
Juang
- Gedung Kec. Kota Juang 2 Unit 80.000.000 APBK 2 Unit 80.000.000
10 Lanjutan Pembangunan Panti Asuhan Aneuk Nanggroe (Janggot
Seungko) Kec. Jeunib
- Gedung Kec. Jeunieb 1 Unit 100.000.000 APBK 1 Unit 100.000.000
11 Pembangunan Musholla dan Bilik Para Santri (9 Pesantren di
Kecamatan Jeunib)
- Gedung Kec. Jeunieb 9 Unit 900.000.000 APBK 9 Unit 900.000.000
12 Pembangunan/Rehab Pagar Mesjid dan Tempat Wudhu Mesjid (8
Mesjid di Kecamatan Jeunib)
- Gedung Kec. Jeunieb 8 Unit 800.000.000 APBK 8 Unit 800.000.000
13 Lanjutan Pembangunan dan Rehab Mesjid di Kecamatan Jeunieb
(Blang Poroh, Lheu Simpang, Mns.Tambo, Lhok Kulam, Tufah,
Matang Nibong
- Gedung Kec. Jeunieb 8 Unit 560.000.000 APBK 8 Unit 560.000.000
14 Rehab Kantor Camat Juli - Gedung Kec. Juli 1 Paket 100.000.000 APBK 1 Paket 100.000.000
15 Pembangunan MCK Plus Kec.Juli - MCK Kec. Juli 2 Paket 250.000.000 APBK 2 Paket 250.000.000
16 Pembangunan Saluran Pembuang Ds. Juli Cot Mesjid - Drainase Kec. Juli 300 M 105.000.000 APBK 300 M 105.000.000 17 Pembuatan Drainase Gampong Alue Rambong kec.Juli - Drainase Kec. Juli 1200 M 420.000.000 APBK 1200 M 420.000.000 18 Pembangunan Rumah BP3K - Gedung 2 Unit 340.000.000 APBK 2 Unit 340.000.000
19 MCK Gampong Teupin Reudeup, Krueng Beukah - Gedung 2 Unit 250.000.000 APBK 2 Unit 250.000.000
20 Pembangunan Pagar Meunasah Blang Pereulak, Matang Kumbang,
Kuta Barat, Blang Kutang. Kec. Makmur
- Gedung Kec. Makmur 1 Paket 120.000.000 APBK 1 Paket 120.000.000
21 Pemasangan Pipa Induk PDAM Gp. Matang dan Cot Mane Kec.
Samalang
- Pipa Kec. Samalanga 1200 M 420.000.000 APBK 1200 M 420.000.000
22 Pembangunan MCK Gp. Matang Kec. Samalang - MCK Kec. Samalanga 2 Unit 250.000.000 APBK 2 Unit 250.000.000
23 Pembangunan MCK Gp.Darussalam Kec. Samalang - MCK Kec. Samalanga 2 Unit 250.000.000 APBK 2 Unit 250.000.000
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan 163.977.040.000
1 Pembangunan Jalan Sp. Meurah-Sp. Kandang Kec. Samalanga Kec. Samalanga 1500 M 2.430.000.000 APBK 1500 M 2.430.000.000
2 Pembangunan Jalan Gp Matang - Cot Siren Kec. Samalanga Kec. Samalanga 2000 M 3.240.000.000 APBK 2000 M 3.240.000.000 3 Pembangunan Jalan Simpang Ie Rhob - Kr. Meusagop Kec. Simpang
Mamplam
Kec. Sp Mamplam 2000 M 3.240.000.000 APBK 2000 M 3.240.000.000
4 Pembangunan Jalana Meunasah Dayah - Gle Mundong Kec.
Simpang Mamplam
Kec. Sp Mamplam 1500 M 2.430.000.000 APBK 1500 M 2.430.000.000
5 Pembangunan Jalan Garut Kec. Pandrah Kec. Pandrah 1000 M 1.620.000.000 APBK 1000 M 1.620.000.000
6 Pembangunan Jalan Ceuraceuk Kec. Pandrah Kec. Pandrah 2000 M 3.240.000.000 APBK 2000 M 3.240.000.000
7 Pembangunan Jalan Ikue Alue - Pintoe Rimba Kec. Peudada Kec. Peudada 2100 M 4.132.800.000 APBK 2100 M 4.132.800.000
8 Pembangunan Jalan Cot Kruet - Blang Peuteutap Kec. Peudada Kec. Peudada 300 M 4.860.000.000 APBK 300 M 4.860.000.000
9 Pembangunan Jalan dan Talut Blang Dalam Tepi Pantai Laut - Sp.
Blang Bladeh - Blang Seupeng (Makan Raja Jeumpa) Kec. Jeumpa
Kec. Jeumpa 3500 M 6.888.000.000 APBK 3500 M 6.888.000.000
10 Pembangunan Jalan Krueng Reuboh - Batee Krueng - Kr.
Geureunggang Kab. Bener Meriah Kec. Jeumpa
Kec. Jeumpa 12000 M 6.600.000.000 APBK 12000 M 6.600.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
11 Pembangunan Jalan Geulanggang Gampong - Blang Tiengkeum
Kec. Kota Juang
Kec. Kota juang 3000 M 4.860.000.000 APBK 3000 M 4.860.000.000
12 Pembangunan Jalan Malahayati Sp. BNI - Lhok Awe Teungoh Kec.
Kota Juang
Kec. Kota juang 1500 M 2.952.000.000 APBK 1500 M 2.952.000.000
13 Pembangunan Jalan Pertanian Lheue Barat - Jeumpa Sikuraeng -
Alue Lam Saba - Blang Poroh - Mns Alue - Blang Neubok - Alue
Seutui - Paya Bili Kec. Jeunib
Kec. Jeunieb 20000 M 6.820.000.000 APBK 20000 M 6.820.000.000
14 Pembangunan Jalan Ulee Gajah - Mns Kupula - Mns Tambo - Lueng 5000 M 8.100.000.000 APBK 5000 M 8.100.000.000 15 Pembangunan Jalan di Snb Peuraden Kec. Juli Kec. Juli 1400 M 2.268.000.000 APBK 1400 M 2.268.000.000
16 Pembangunan Jalan Blang Ketumba - Abeuk Budi - Mane Meujingki
- Alue Udeung Kec. Juli
Kec. juli 1500 M 2.430.000.000 APBK 1500 M 2.430.000.000
17 Pembangunan Jalan Lingkar Cot U Sibak - Weu Jangka Kec. Kuala Kec. Kuala 4000 M 6.480.000.000 APBK 4000 M 6.480.000.000
18 Pembangunan Jalan Kuta Baro - Cot Batee Kec. Kuala Kec. Kuala 1500 M 2.430.000.000 APBK 1500 M 2.430.000.000 19 Pembangunan Jalan Sp. Kameng - Pante Peusangan Kec. Jangka Kec. Jangka 700 M 1.134.000.000 APBK 700 M 1.134.000.000
20 Pembangunan Jalan Bugak Krung Mate - Bugak Mesjid - Punjot - Pl.
Pn. Mns. Dua - Ulee Ceue - Alue Kuta - Alue Baye Utang - Kuala
Ceurape Kec. Jangka
Kec. Jangka 8000 M 12.960.000.000 APBK 8000 M 12.960.000.000
21 Pembangunan Jalan Mon Eungkot Kec. Peusangan Kec. Peusangan 2200 M 4.329.600.000 APBK 2200 M 4.329.600.000 22 Pembangunan Jalan Glee Kapai - Pante Baro Kec. Peusangan Siblah
Krueng
Kec. Peus. Sbl Krueng 3030 M 5.963.040.000 APBK 3030 M 5.963.040.000
23 Pembangunan Jalan Kubu - Pante Baro Kec. Peusangan Siblah
Krueng
Kec. Peus. Sbl Krueng 2000 M 3.240.000.000 APBK 2000 M 3.240.000.000
24 Pembangunan Jalan Pante Baroe Buket Panyang - Awe Geutah
Paya Kec. Peusangan Siblah Krueng
Kec. Peus. Sbl Krueng 5000 M 8.100.000.000 APBK 5000 M 8.100.000.000
25 Pembangunan Jalan Matang Glumpang Dua - Blang Mane Kec.
Peusangan Selatan
Kec. Peusangan
Selatan
5000 M 9.840.000.000 APBK 5000 M 9.840.000.000
26 Pembangunan Jalan Ulee Jalan - Pante Baro Kec. Peusangan
Selatan
Kec. Peusangan
Selatan
2000 M 3.240.000.000 APBK 2000 M 3.240.000.000
27 Pembangunan Jalan Pulo Reudeup - Cot Ara Kec. Kuta Blang Kec. Kutablang 5000 M 8.100.000.000 APBK 5000 M 8.100.000.000 28 Pembangunan Jalan Jembatan Krueng Tiengkeum - Pante Baro
Kec. Kuta Blang
Kec. Kutablang 3500 M 6.888.000.000 APBK 3500 M 6.888.000.000
29 Pembangunan Jalan Matang Kumbang - Suka Ramai Kec. Makmur Kec. Makmur 4000 M 7.872.000.000 APBK 4000 M 7.872.000.000
30 Pembangunan Jalan Ulee Glee - Suka Rame Kec. Makmur Kec. Makmur 8000 M 12.960.000.000 APBK 8000 M 12.960.000.000 31 Pembangunan Jalan Cot Puuk Kec. Gandapura Kec. Gandapura 1700 M 3.345.600.000 APBK 1700 M 3.345.600.000
32 Pembangunan Jalan Keude Geurugok - Blang Guron Kec.
Gandapura
Kec. Gandapura 500 M 984.000.000 APBK 500 M 984.000.000
Program Pembangunan dan Peningkatan Jembatan1 Pembangunan Jembatan Kemukiman Tanjongan - Kemukiman
Chiek Di Matang - Kemukiman Tgk. Chiek Pulo Di Baroh Kec.
Samalanga
Kec. Samalanga 5 M 120.000.000 APBK 5 M 120.000.000
2 Pembangunan Jembatan Sp. Ie Rhob Kec. Simpang Mamplam Kec. Sp. Mamplam 5 M 120.000.000 APBK 5 M 120.000.000 3 Pembangunan Jembatan Supra Desa - Pandrah Janeng Kec.
Pandrah
Kec. Pandrah 12 M 288.000.000 APBK 12 M 288.000.000
4 Pembangunan Jembatan Teupin Panah - Alue Keuturi Kec.
Plimbang
Kec. Peulimbang 6 M 144.000.000 APBK 6 M 144.000.000
5 Pembangunan Jembatan Gantung Ara Bungong Kec. Peudada Kec. Peudada 50 M 800.000.000 APBK 50 M 800.000.000 6 Pembangunan Jembatan Alue Limeng Kec. Jeumpa Kec. Jeumpa 20 M 600.000.000 APBK 20 M 600.000.000 7 Pembangunan Jembatan Uteun Reutoh Kec. Kota Juang Kec. Kota juang 6 M 144.000.000 APBK 6 M 144.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
8 Pembangunan Jembatan Krueng Suyoh - Lhok Kulam Kec. Jeunieb Kec. Jeunieb 30 M 2.250.000.000 APBK 30 M 2.250.000.000
9 Pembangunan Jembatan Alue Jeumpa Kec. Juli Kec. Juli 25 M 2.250.000.000 APBK 25 M 2.250.000.000
10 Pembangunan Jembatan Kuala Raja - Lancok Lancok Kec. Kuala Kec. Kuala 30 M 3.150.000.000 APBK 30 M 3.150.000.000
11 Pembangunan Jembatan Kd. Pante Karya Kec. Peusangan Siblah
Krueng
Kec. Peus. Sbl Krueng 90 M 10.800.000.000 APBK 90 M 10.800.000.000
12 Pembangunan Jembatan Tanjung Beuridi Kec. Peusangan Selatan Kec.Peus. Selatan 60 M 7.200.000.000 APBK 60 M 7.200.000.000
13 Pembangunan Jembatan Suka Ramai Kec. Peusangan Selatan Kec.Peus. Selatan 31 M 2.790.000.000 APBK 31 M 2.790.000.000
14 Pembangunan Jembatan Ds. Lapang Barat - Lingka Kuta Kec.
Gandapura
Kec. Gandapura 7 M 252.000.000 APBK 7 M 252.000.000
Program Pemeliharaan Jalan
1 Pemeliharaan Jalan Cot Manee - Pulo Baroh Kec. Samalanga Kec. Samalanga 1000 M 1.968.000.000 APBK 1000 M 1.968.000.000 2 Pemeliharaan Jalan Ceurucok - Arongan Kec. Simpang Mamplam Kec. Sp. Mamplam 1000 M 1.968.000.000 APBK 1000 M 1.968.000.000
3 Pemeliharaan Jalan Keude Plimbang - Teupin Panah Kec. Plimbang Kec. Plimbang 1000 M 1.968.000.000 APBK 1000 M 1.968.000.000
4 Pemeliharaan Jalan Kuta Rusep - Bantayan Kec. Pandrah Kec. Pandrah 900 M 1.771.200.000 APBK 900 M 1.771.200.000 5 Pemeliharaan Jalan Sp. Asan - Alue Meuku Kec. Pandrah Kec. Pandrah 1000 M 1.968.000.000 APBK 1000 M 1.968.000.000 6 Pemeliharaan Jalan Karieng - Paya Kec. Peudada Kec. Peudada 1395 M 2.745.360.000 APBK 1395 M 2.745.360.000 7 Pemeliharaan Jalan Beng Siri - Cot Iboih (Lanjutan) Kec. Jeumpa Kec. Jeumpa 1500 M 2.952.000.000 APBK 1500 M 2.952.000.000
8 Pemeliharaan Jalan Paya Ru - Cot Peutek (Lanjutan) Kec. Kota
Juang
Kec. Kota Juang 1500 M 2.952.000.000 APBK 1500 M 2.952.000.000
9 Pemeliharaan Geudong Geudong - Geudong Alue Kec. Kota Juang Kec. Kota Juang 1500 M 2.952.000.000 APBK 1500 M 2.952.000.000
10 Pemeliharaan Jangka - Bugak Kec. Jangka Kec. Jangka 1000 M 1.968.000.000 APBK 1000 M 1.968.000.000
11 Pemeliharaan Jalan Cot Ijue - Blang Geulanggang Kec. Peusangan Kec. Peusangan 1500 M 2.952.000.000 APBK 1500 M 2.952.000.000
12 Pemeliharaan Jalan Blang guron - Paya Seupat Kec. Gandapura Kec. Gandapura 1500 M 2.952.000.000 APBK 1500 M 2.952.000.000
1 Pembangunan Jaringan Irigasi
2 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi Partisipatif (WISMP) 1 Paket 300.000.000 APBK 1 Paket 300.000.000
3 Peningkatan Saluran Induk Blang Me Timu - Blang Lancang Kec.
Jeunieb
Kec. Jeunieb 2300 M 300.000.000 APBK 2300 M 300.000.000
4 Peningkatan Saluran Irigasi Abeuk Cicem Gp. Cot Geulumpang
Baroh Perbatasan Kecamatan Jeunieb/Kecamatan Pandrah Kec.
Jeunieb
Kec. Jeunieb 2800 M 300.000.000 APBK 2800 M 300.000.000
5 Peningkatan Saluran Pembuang Belakang Dayah Gp. Janggot
Seungko (Lanjutan) Kec. Jeunieb
Kec. Jeunieb 1750 M 300.000.000 APBK 1750 M 300.000.000
6 Peningkatan Saluran Tersier Lampoh Oe - Ulee Rabo Kec. Jeunieb Kec. Jeunieb 1300 M 250.000.000 APBK 1300 M 250.000.000
7 Pembangunan Talang (12m x 0,6m) D.I. Nalan Gp. Dayah Baro Kec.
Jeunieb
Kec. Jeunieb 1 Unit 350.000.000 APBK 1 Unit 350.000.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Pengairan Lainnya
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
8 Peningkatan Saluran Irigasi Gampong Rambong Payong - Garap
Kec. Peulimbang
Kec. Plimbang 5000 M 400.000.000 APBK 5000 M 400.000.000
9 Peningkatan Saluran Pembuang Gampong Abeuk Lhee - Paloh
Pupu Kec. Peulimbang
Kec. Plimbang 60 Ha 300.000.000 APBK 60 Ha 300.000.000
10 Peningkatan Saluran Irigasi Paloh Seulimeng - Cot Ulim Kec.
Jeumpa
Kec. Jeumpa 1 Paket 300.000.000 APBK 1 Paket 300.000.000
11 Pembangunan Pintu Air Gp. Teupok Tunong Kec. Jeumpa Kec. Jeumpa 1 Paket 150.000.000 APBK 1 Paket 150.000.000 12 Peningkatan Saluran Pembuang Lueng Ganevo Geulumpang
Payong Kec. Jeumpa
Kec. Jeumpa 1 Paket 250.000.000 APBK 1 Paket 250.000.000
13 Peningkatan Saluran Pembuang Angkop Gp. Mon Mane - Teupok
Tunong Kec. Jeumpa
Kec. Jeumpa 1 Paket 250.000.000 APBK 1 Paket 250.000.000
14 Peningkatan Saluran Irigasi Abeuk Usong - Pulo Lawang Kec.
Jeumpa
Kec. Jeumpa 1500 M 300.000.000 APBK 1500 M 300.000.000
15 Normalisasi Saluran Irigasi Blang Rheum - Abeuk Usong Kec.
Jeumpa
Kec. Jeumpa 5000 M 300.000.000 APBK 5000 M 300.000.000
16 Peningkatan Saluran Pembuang Lancok Pante Ara - Balee Kunyun -
Lancok Lancok Kec. Kuala
Kec. Kuala 1600 M 250.000.000 APBK 1600 M 250.000.000
17 Pembersihan Saluran Pembuang Kuala Raja Kec. Kuala Kec. Kuala 1 Paket 200.000.000 APBK 1 Paket 200.000.000 18 Pembersihan Saluran Pembuang Krueng Juli Barat Kec. Kuala Kec. Kuala 1 Paket 200.000.000 APBK 1 Paket 200.000.000
19 Peningkatan Saluran Pembuang Krueng simpo Kec. Juli Kec. Juli 1 Paket 250.000.000 APBK 1 Paket 250.000.000 20 Peningkatan Saluran Pembuang Beunyot Kec. Juli Kec. Juli 1 Paket 250.000.000 APBK 1 Paket 250.000.000 21 Peningkatan Saluran Pembuang Juli Cot Mesjid Kec. Juli Kec. Juli 1 Paket 250.000.000 APBK 1 Paket 250.000.000 22 Peningkatan Jaringan Irigasi Gampong Juli Cot Mesjid Kec. Juli Kec. Juli 1 Paket 400.000.000 APBK 1 Paket 400.000.000
23 Peningkatan Saluran Sekunder Blang Rambong - Cot Keuranji Kec.
Peusangan
Kec. Peusangan 2000 M 270.000.000 APBK 2000 M 270.000.000
24 Peningkatan Jaringan Irigasi Paya Meuneng - Cot Panjoe Kec.
Peusangan
Kec. Peusangan 2500 M 290.000.000 APBK 2500 M 290.000.000
25 Peningkatan Jaringan Irigasi Meunasah Dayah - Meunasah Timu
Kec. Peusangan
Kec. Peusangan 1800 M 200.000.000 APBK 1800 M 200.000.000
26 Peningkatan Jaringan Irigasi Mata Mamplam - Cot Rabo Tunong
Kec. Peusangan
Kec. Peusangan 1500 M 200.000.000 APBK 1500 M 200.000.000
27 Peningkatan Saluran Tersier Gampong Sagoe - Cot Bada Tunong
Kec. Peusangan
Kec. Peusangan 4000 M 400.000.000 APBK 4000 M 400.000.000
28 Peningkatan Saluran Pembuang Pulo Blang - Jangka Alue Bie Kec.
Jangka
Kec. Jangka 500 M 150.000.000 APBK 500 M 150.000.000
29 Peningkatan Saluran Pembuang Punjot - Ulee Ceue Kec. Jangka Kec. Jangka 4000 M 300.000.000 APBK 4000 M 300.000.000
30 Peningkatan saluran Irigasi Rusep- Barat Lanyan Kec. Jangka Kec. Jangka 800 M 200.000.000 APBK 800 M 200.000.000
31 Peningkatan Saluran Irigasi Abeuk Jaloh - Lhok Bugeng Kec. Jangka Kec. Jangka 1600 M 300.000.000 APBK 1600 M 300.000.000
32 Normalisasi Saluran Irigasi Gampong Meulinteng - Jangka
Keutapang Kec. Jangka
Kec. Jangka 300 M 200.000.000 APBK 300 M 200.000.000
33 Peningkatan Jaringan Irigasi Bugak Krueng Kec. Jangka Kec. Jangka 1200 M 320.000.000 APBK 1200 M 320.000.000
34 Pembangunan Pintu Air Pante Ranub Kec. Jangka Kec. Jangka 4 Unit 120.000.000 APBK 4 Unit 120.000.000
35 Pembangunan Pintu Air Alue Buya Pasie Kec. Jangka Kec. Jangka 4 Unit 120.000.000 APBK 4 Unit 120.000.000
36 Pembangunan Pintu Air Pante Peusangan Kec. Jangka Kec. Jangka 2 Unit 60.000.000 APBK 2 Unit 60.000.000
37 Pembangunan Pintu Air Pante Sukon Kec. Jangka Kec. Jangka 3 Unit 90.000.000 APBK 3 Unit 90.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
38 Pembangunan Pintu Air Pante Paku Kec. Jangka Kec. Jangka 4 Unit 120.000.000 APBK 4 Unit 120.000.000
39 Pembangunan Pintu Air Bugak Krueng Kec. Jangka Kec. Jangka 3 Unit 90.000.000 APBK 3 Unit 90.000.000
40 Pembangunan Pintu Air Bugak Mesjid Kec. Jangka Kec. Jangka 2 Unit 60.000.000 APBK 2 Unit 60.000.000
41 Pembangunan Pintu Air Bugak Blang Kec. Jangka Kec. Jangka 4 Unit 120.000.000 APBK 4 Unit 120.000.000
42 Pembangunan Pintu Air Gampong Alue Buya dan Pulo Iboeh Kec.
Jangka
Kec. Jangka 4 Unit 120.000.000 APBK 4 Unit 120.000.000
43 Peningkatan Saluran Pembawa BPL. 6 KR. D.I Pante Lhoeng
Gampong Pulo Blang Kec. Jangka
Kec. Jangka 1 Paket 250.000.000 APBK 1 Paket 250.000.000
44 Peningkatan Saluran Irigasi Gampong Bugak Mesjid - Jangka Alue Kec. Jangka 1500 M 200.000.000 APBK 1500 M 200.000.000 45 Peningkatan Saluran Irigasi Gampong Pulo U - Linggong Kec. Jangka Kec. Jangka 2700 M 200.000.000 APBK 2700 M 200.000.000
46 Peningkatan Saluran Irigasi Gampong Paya Bieng Kec. Jangka Kec. Jangka 1500 M 200.000.000 APBK 1500 M 200.000.000
47 Peningkatan Jaringan Irigasi Asan Bidun Kec. Jangka Kec. Jangka 70 Ha 200.000.000 APBK 70 Ha 200.000.000 48 Pembangunan Saluran Tersier BMB. 1 T.0 Daerah irigasi Pante
Lhong Gampong Bugak Mesjid Kec. Jangka
Kec. Jangka 38 Ha 200.000.000 APBK 38 Ha 200.000.000
49 Pembangunan Saluran Tersier BPU.4 KR Di Pante Lhoeng Gampong
Pulo Blang Kec. Jangka
Kec. Jangka 90 Ha 100.000.000 APBK 90 Ha 100.000.000
50 Pembangunan Saluran Tersier BPU.T.0.T.1 Di Pante Lhoeng
Gampong Jangka Alue Kec. Jangka
Kec. Jangka 47 Ha 100.000.000 APBK 47 Ha 100.000.000
51 Peningkatan Jaringan Irigasi Di Jangka Gp. Jangka Alue Kec. Jangka Kec. Jangka 40 Ha 100.000.000 APBK 40 Ha 100.000.000
52 Pembangunan Pintu Air Tanjongan Kec. Jangka Kec. Jangka 1 Unit 50.000.000 APBK 1 Unit 50.000.000
53 Pembangunan Pintu Air Tanoh Anoe Kec. Jangka Kec. Jangka 1 Unit 50.000.000 APBK 1 Unit 50.000.000 54 Pembangunan Pintu Air Alue Bie Pasi Pusong Kec. Jangka Kec. Jangka 1 Unit 50.000.000 APBK 1 Unit 50.000.000 55 Pembangunan Pintu Air Alue Bie Pasi Kec. Jangka Kec. Jangka 1 Unit 50.000.000 APBK 1 Unit 50.000.000
APBK
1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Embung dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
APBK
2 Rehabilitasi Saluran Pembuang Lueng Raja Kec.Peulimbang Kec. Peulimbang 3000 M 400.000.000 APBK 3000 M 400.000.000 3 Perbaikan Saluran Pembuang Krueng Baro-Pante Ara
Kec.Peusangan
Kec. Peusangan 5000 M 300.000.000 APBK 5000 M 300.000.000
4 Rehabilitasi dan Normalisasi Muara Kecamatan Jangka Kec. Jangka 1 Paket 300.000.000 APBK 1 Paket 300.000.000 5 Rehabilitasi Saluran Tambak Kec. Jangka Kec. Jangka 1 Paket 250.000.000 APBK 1 Paket 250.000.000
APBK
1 Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai APBK2 Normalisasi Krueng Asan Kec. Sp.Mamplam Kec. Sp. Mamplam 1 Paket 400.000.000 APBK 1 Paket 400.000.000 3 Pembangunan Bronjong Bale Daka-Krueng Baro Kec. Peulimbang Kec. Peulimbang 1 Paket 1.000.000.000 APBK 1 Paket 1.000.000.000
4 Pengerukan Waduk Alue Keumuneng Gp. Blang Gandai Kec.
Peudada
Kec. Peudada 1 Paket 200.000.000 APBK 1 Paket 200.000.000
5 Pengerukan Waduk Paya Aboe Kec.Peusangan Kec. Peusangan 1 Paket 300.000.000 APBK 1 Paket 300.000.000 6 Pengerukan Jaringan Saluran Tambak Ulee Ceu-Pujot Kec. Jangka Kec. Jangka 1 Paket 300.000.000 APBK 1 Paket 300.000.000
7 Pengerukan Saluran Tambak Pulo Pineung-Pulon Iboeh Kec.Jangka Kec. Jangka 4500 M 300.000.000 APBK 4500 M 300.000.000
Program Pengendalian Banjir
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber Daya Air Lainnya
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Bahan
Galian Golongan C
Tertibnya izin Usaha
Pertambangan Umum (IUP)
10 Kecamatan 60.000.000 APBK 10 Kecamatan 60.000.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Biaya materai, dan administrasi
surat menyurat
Kab. Bireuen 12 Bulan 2.000.000 APBK 12 Bulan 3.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik - Rekening Fax dan Internet Kab. Bireuen 12 Bulan 18.560.000 APBK 12 Bulan 22.150.000 3 Penyediaan Jasa administrasi keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
Kab. Bireuen 12 Bulan 63.000.000 APBK 12 Bulan 65.400.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Honor cleaning servis dan alat
alat kebersihan
Kab. Bireuen 12 Bulan 5.000.000 APBK 12 Bulan 7.500.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kantor - Servis peralatan kantor Kab. Bireuen 12 Bulan 27.950.000 APBK 12 Bulan 35.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis kantor - Alat-alat Tulis Kantor Kab. Bireuen 12 Bulan 25.000.000 APBK 12 Bulan 27.500.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Barang cetakan dan
penggandaan dokumen/berkas
Kab. Bireuen 12 Bulan 17.500.000 APBK 12 Bulan 19.500.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Iistrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
- Alat-alat listrik Kab. Bireuen 12 Bulan 4.500.000 APBK 12 Bulan 4.500.000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kebutuhan Ruang Rapat
Bappeda
Kab. Bireuen 12 Bulan 124.850.000 APBK 12 Bulan 150.000.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Biaya Rekening koran Kab. Bireuen 12 Bulan 1.080.000 APBK 12 Bulan 1.080.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman - Makan/Minum Tamu & Rapat
Kantor
Kab. Bireuen 12 Bulan 29.680.000 APBK 12 Bulan 32.680.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Biaya perjalanan dinas Kab. Bireuen 12 Bulan 450.000.000 APBK 12 Bulan 450.000.000 13 Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
- Gaji pegawai honorer Kab. Bireuen 12 Bulan 26.400.000 APBK 12 Bulan 26.400.000
14 Insentif Pelaksanaan Tugas
di Luar Jam Kantor
- Insentif lembur pegawai Kab. Bireuen 12 Bulan 75.000.000 APBK 12 Bulan 75.000.000
15 Penyewaan Jasa sewa gedung/Kantor/ Rumah - Tersalurnya biaya sewa rumah
dinas
Kab. Bireuen 1Bulan 7.000.000 APBK 1Bulan 700.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional - Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
Kab. Bireuen 1 Tahun 41.400.000 APBK 1 Tahun 41.400.000
1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana - Meningkatnya kualitas aparatur
perencana
Kab. Bireuen 1 Tahun 100.000.000 APBK 1 Tahun 100.000.000
1 Penyusunan Buku Bireuen Dalam Angka - Buku Bireuen Dalam Angka Kab. Bireuen 40 Buku 40.000.000 APBK 40 Buku 40.000.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pengembangan Data dan informasi
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
2 Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bireuen
- Buku Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Kabupaten Bireuen
Kab. Bireuen 40 Buku 40.000.000 APBK 40 Buku 40.000.000
3 Penyusunan Buku Monografi Kabupaten Bireuen - Buku monografi kab. Bireuen Kab. Bireuen 90.000.000 APBK 90.000.000
1 Pelaksanaan Musrenbang RKPD - Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2014
Kab. Bireuen 1 kegiatan 125.000.000 APBK 1 kegiatan 125.000.000
2 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2013
- Dokumen RKPD Kab. Bireuen
Tahun 2014
Kab. Bireuen 1 kegiatan 50.000.000 APBK 1 kegiatan 50.000.000
3 Penyusunan RPJM Kabupaten Bireuen (Lanjutan) - Tersusunnya RPJM Kabupaten
Bireuen 2012-2017
Kab. Bireuen 1 kegiatan 200.000.000 APBK 1 kegiatan 200.000.000
4 Penyusunan dan Pembahasan Usulan Musrenbang Provinsi - Daftar Rencana Kegiatan dengan
Sumber Dana APBA dan APBN
Kab. Bireuen 2 kegiatan 80.000.000 APBK 2 kegiatan 80.000.000
5 Dana Pendamping/Penunjang Proyek WISMP - Terlaksananya kegiatan WISMP Kab. Bireuen 1 Tahun 50.000.000 APBK 1 Tahun 50.000.000
6 Koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat daerah
tertinggal dan khusus (PNPM-DTK)
- Terlaksananya kegiatan P2DTK Kab. Bireuen 1 Tahun 125.000.000 APBK 1 Tahun 125.000.000
7 Penyusunan rancangan Rencana Program Inventasi Jangka
Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum (Cipta Karya)
Kabupaten Bireuen
- Tersusunnya Penyusunan
Rancangan RPIJM kabupaten
Bireuen
Kab. Bireuen 1 Paket 30.000.000 APBK 1 Tahun 30.000.000
8 Penyusun Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bireuen
Tahun 2013
- Tersusunnya Prioritas Kegiatan
dari Dana Alokasi Khusus 2013
Kab. Bireuen 1 Tahun 120.000.000 APBK 1 Tahun 120.000.000
9 Penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) Tahun 2014 - Dokumen Kebijakan Umum
APBD (KUA) Tahun 2014
Kab. Bireuen 1 kegiatan 50.000.000 APBK 1 kegiatan 50.000.000
10 Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2014
- Tersusunnya Dokumen PPAS
tahun 2014
Kab. Bireuen 1 kegiatan 50.000.000 APBK 1 kegiatan 50.000.000
11 Penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) Perubahan Tahun 2013 - Dokumen Kebijakan Umum
APBD (KUA) Perubahan tahun
2013
Kab. Bireuen 1 kegiatan 45.000.000 APBK 1 kegiatan 45.000.000
12 Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Perubahan Tahun 2013
- Dokumen PPAS Perubahan
tahun 2013
Kab. Bireuen 1 kegiatan 55.000.000 APBK 1 kegiatan 80.000.000
13 Penyusunan rencana umum pusat ekonomi rakyat - Adanya dokumen perencanaan
umum
Kab. Bireuen 1 Tahun 70.000.000 APBK 1 Tahun 55.000.000
14 Perencanaan pembangunan diorama kab. Bireuen - Tersedianya replika Objek wisata
sebagai identitas daerah
kabupaten yang reprensentatif
Kab. Bireuen 1 Tahun 150.000.000 APBK 1 Tahun 50.000.000
15 Penyusunan Perencanaan Kegiatan Dana TBH Migas dan Otsus
Kabupaten Bireuen Tahun 2013 dan Monitoring pelaksanaan dana
TBH migas dan otsus tahun 2014
- Adanya Inventarisasi daftra
pelaksanaan Kegiatan otsus
Migas Kab. Bireuen
Kab. Bireuen 1 Tahun 100.000.000 APBK 1 Tahun 75.000.000
16 Koordinasi Perencanaan Pembangunan - Insentif fasilitator kecamatan
dan tersusunnya poster
pembangunan
Kab. Bireuen 12 bulan 145.000.000 APBK 12 bulan 180.000.000
17 Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan (TP) dan Urusan
bersama (UB) APBN
- Terkoordinasinya
penyelenggaraan TP dan UB
APBN
Kab. Bireuen 1 Tahun 50.000.000 APBK 1 Tahun 25.000.000
18 Revisi Renstra Bappeda tahun 2013-2017 - Tersusunnya buku rencana
strategis Bappeda
Kab. Bireuen 1 Tahun 25.000.000 APBK 1 Tahun 10.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
19 Koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bireuen - Terkoordinasinya
penanggulangan kemiskinan
Kab. Bireuen 1 Tahun 50.000.000 APBK 1 Tahun 150.000.000
20 Manajemen Pengelolaan Produk SMK Kabupaten Bireuen - Tersedianya data standarisasi
produk SMK dalam memenuhi
angka pasar
Kab. Bireuen 1 Tahun 50.000.000 APBK 1 Tahun 50.000.000
21 Penyusunan Buku Indeks pembangunan Manusia(IPM) kab.
Bireuen
- Terukurnya IPM Kab. Bireuen Kab. Bireuen 1 Tahun 50.000.000 APBK 1 Tahun 20.000.000
22 Perencanaan dan Evaluasi Program Keluarga harapan Hidup (PKH) - Terukurnya tingkat keberhasilan
Program Keluarga harapan
Hidup (PKH)
Kab. Bireuen 1 Tahun 50.000.000 APBK 1 Tahun 20.000.000
23 Penelitian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPK
kab. Bireuen 2014
- Tersusunnya Dokumen RKA
SKPK
Kab. Bireuen 1 Tahun 70.000.000 APBK 1 Tahun 60.000.000
24 Monitoring dan evaluasi pembangunan Kab. Bireuen - Adanya Laporan Monev SKPK Kab. Bireuen 1 Tahun 30.000.000 APBK 1 Tahun 30.000.000 25 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja SKPK Kab. Bireuen - Terkoordinirnya kinerja SKPK Kab. Bireuen 1 Tahun 170.000.000 APBK 1 Tahun 170.000.000 26 Kajian umum Potensi PAD kab. Bireuen - Adanya dokumen kajian umum
PAD Bireuen
Kab. Bireuen 1 Tahun 100.000.000 APBK 1 Tahun 100.000.000
27 Perencanaan umum, identifikasi dan pembuatan dokumen Kab.
Bireuen (Seunebok Rawa-Peusangan, Ie Rhob - Sp. Mamplam, Paya
Nie-Kutablang)
- Adanya dokumen perencanaan
umum
Kab. Bireuen 1 Tahun 100.000.000 APBK 1 Tahun 100.000.000
28 Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan kab. Bireuen - Dokumen Strategis
Penanggulangan
Kab. Bireuen 1 Tahun 45.000.000 APBK 1 Tahun 45.000.000
29 Kajian anggaran pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kab.
Bireuen
- Buku kajian APBD Kab. Bireuen 1 Tahun 100.000.000 APBK 1 Tahun 100.000.000
30 Kajian pelaksanaan SPM Kab. Bireuen - Dokumen kajian pelayanan SPM Kab. Bireuen 1 Tahun 90.000.000 APBK 1 Tahun 90.000.000
31 Kajian pengembangan inovasi Model pemberdayaan masyarakat
desa
- Buku Kajian Model
pemberdayaan masyarakat desa
Kab. Bireuen 1 Tahun 70.000.000 APBK 1 Tahun 70.000.000
32 Kajian kerjasama antar daerah - Buku Kajian kerjasama antar
daerah
Kab. Bireuen 1 Tahun 80.000.000 APBK 1 Tahun 80.000.000
33 Dana penunjang AMPL/air minum dan penyehatan lingkungan tersedianya dokumen sanitasi
kab. Bireuen
Kab. Bireuen 1 paket 55.000.000 APBK 1 Tahun 55.000.000
34 Pengelolaan dan Pengembangan Website Tersedianya Sistem Informasi
Bappeda Berbasis Website
Kab. Bireuen 1 Paket 42.000.000 APBK 1 Tahun 42.000.000
1 Operasional Badan koordinasi penataan ruang daerah Kab. Bireuen - Terlaksananya koordinasi
keruangan Kabupaten Bireuen
Kab. Bireuen 1 Paket 200.000.000 APBK 1 Paket 200.000.000
2 Penyusunan detail tata ruang (RDTR) - Tersedianya dokumen naskah
teknis dan Raqanun RDTR tahun
2013-2033
Kab. Bireuen 1 Paket 500.000.000 APBK 1 Paket 500.000.000
3 Sosialisasi Qanun RTRW Tahun 2012-2032 Tersebarnya informasid an
pemahaman Qanun RTRW
Kab. Bireuen 1 Paket 60.000.000 APBK 1 Paket 60.000.000
4 Penyusunan Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten
Bireuen Tahun 2013
Tersedianya Dokumen
Lingkungan Kabupaten Bireuen
Kab. Bireuen 1 Paket 250.000.000 APBK 1 Paket 250.000.000
Program Pemamfaatan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Pembuatan Data Base Sawah dan Tambak Tersedianya data base sawah
dan tambak
Kab. Bireuen 1 Paket 250.000.000 APBK 1 Paket 250.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Materai Surat
Menyurat dan Kelengkapan
Administrasi
Dinas Perhubungan 12 Bulan 1.200.000 APBK 12 Bulan 1.200.000
2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Rekening
Telepon, Air dan Listrik
Dinas Perhubungan 12 Bulan 75.000.000 APBK 12 Bulan 75.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
Dinas Perhubungan 1 Tahun 35.000.000 APBK 1 Tahun 35.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Alat-alat Kebersihan
Kantor
Dinas Perhubungan 12 Bulan 4.000.000 APBK 12 Bulan 4.000.000
5 Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kantor - Terpeliharanya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Dinas Perhubungan 1 Tahun 15.000.000 APBK 1 Tahun 15.000.000
6 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan 1 Tahun 35.000.000 APBK 1 Tahun 35.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Dinas Perhubungan 1 Tahun 17.000.000 APBK 1 Tahun 17.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik
Dinas Perhubungan 12 Bulan 5.000.000 APBK 12 Bulan 5.000.000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Adanya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Dinas Perhubungan 1 Paket 90.000.000 APBK 1 Paket 90.000.000
10 Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
- Tersedianya Media Informasi Dinas Perhubungan 1 Eksemplar 3.000.000 APBK 1 Eksemplar 3.000.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya Makan dan Minum
Rapat, Tamu dan Honorer
Daerah
Dinas Perhubungan 12 Bulan dan 39 org x 22
hari x 11 bln
120.000.000 APBK 12 Bulan dan 39 org
x 22 hari x 11 bln
120.000.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terlaksananya Koordinasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah
Dinas Perhubungan 1 Tahun 250.000.000 APBK 1 Tahun 250.000.000
13 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran - Tersedianya Jasa Tenaga
Pendukung dan Kesejahteraan
Lainny Untuk Pejabat
Pengadaan, Panitia Pemeriksa
Barang dan Jasa, Honorer
Daerah, Supir, Kondektur dan
Cleaning Service
Dinas Perhubungan 1 org / 2 kali, 3 org / 2
kali dan 42 org / 12 bln
280.000.000 APBK 1 org / 2 kali, 3 org
/ 2 kali dan 42 org /
12 bln
280.000.000
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - Adanya Bantuan Sewa Rumah Dinas Perhubungan 1 Tahun 15.000.000 APBK 1 Tahun 15.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional - Terciptanya Kenyamanan
Kendaraan
Dinas Perhubungan 1 unit 1.300.000.000 APBK 1 unit 70.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN
DAN PARIWISATA
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun - Lakip, LPPD - Tersusunnya Buku Perhitungan
Tahunan
Dinas Perhubungan 15.000.000 APBK 15.000.000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan1 Pembangunan Halte - Tersedia Tempat
Pemberhentian Bus
Sp. Sukma, Sp.
Mesjid Ridha, depan
makodim, Sp. Siang
malam blang bladeh,
Sp. Kuala, Jeumpa,
Sp. Blang Panjo
810.000.000 APBK 810.000.000
2 Pengadaan Bus Sekolah - Tersedianya Bus Sekolah Kec. Jangka 500.000.000 APBK 500.000.000
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas1 Pengadaan Marka Jalan (Penataan Lokasi Parkir) - Kelancaran Lalu Lintas Kab. Bireuen 300.000.000 APBK 300.000.000 2 Pengadaan Lampu Jalan - Tersedianya Lampu Jalan Kab. Bireuen 111.250.000 APBK 111.250.000 3 Pemberian Nama Jalan - Tersedianya Nama Jalan Kab. Bireuen 100.000.000 APBK 100.000.000
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal - Kenyamanan Penumpang Kec. Kota Juang 330.000.000 APBK 330.000.000
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1 Pengadaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor - Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Uji
Dinas Perhubungan 80.000.000 APBK 80.000.000
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa1 Pengadaan Peralatan dan Jaringan Internet (NOC) Kantor - Tersedianya Fasilitas Peralatan
Jaringan Internet
Kab. Bireuen 10.000.000 APBK 10.000.000
2 Pengadaan Hotspot Kecamatan - Tersedianya Hotspot Kecamatan Kab. Bireuen
3 Pembangunan Gedung Media Center - Tersedianya Fasilitas Gedung Dinas Perhubungan 3.000.000.000 APBK 3.000.000.000 4 Pembangunan Taman Digital Kab. Bireuen - Tersedianya Fasilitas Taman
Digital
Kec. Kota Juang 50.000.000 APBK 50.000.000
5 Pengadaan Peralatan / Equipment Repeater HT Bireuen (Repeater
Setdakab dan 10 Kecamatan)
- Tersedianya Repeater Alat
Komunikasi HT
Setdakab. Bireuen 150.000.000 APBK 150.000.000
6 Pengadaan Radio HT - Tersedianya Alat Radio HT Dinas Perhubungan 40.000.000 APBK 40.000.000
7 Pengadaan RIX Diterminal Kab. Bireuen - Tersedianya RIX diterminal Kab.
Bireuen
Jeunieb dan Matang 10.000.000 APBK 10.000.000
Program Pengkajian dan penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi1 Pembangunan Website DISHUBPARKOMINFO - Tersedianya fasilitas Taman
Website
Dinas Perhubungan 10.000.000 APBK 10.000.000
2 Migrasi Windows ke Software Legal (LINUX) - Terwujudnya Program Software
Legal (LINUX)
Dinas Perhubungan 50.000.000 APBK 50.000.000
3 Survei Pendataan Tower BTS di Kab. Bireuen - Terwujudnya Database Tower
BTS
Kab. Bireuen 10.000.000 APBK 10.000.000
Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi1 Pelatihan Pengguna Radio HT - Tersedianya SDM Handal di Dinas Perhubungan 25.000.000 APBK 25.000.000
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Pengadaan Buku Database Potensi Daerah Kab. Bireuen - Tersedianya Sarana Informasi
Publik tentang Potensi Daerah
Dinas Perhubungan 16.000.000 APBK 16.000.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata1 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pantai Ceureumen - Tersedianya Fasilitas Destinasi
Wisata
Kuala Jeumpa 195.000.000 APBK 195.000.000
2 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pantai Sarah Sirong - Tersedianya Fasilitas Destinasi
Wisata
Sarang Siron Jaya 180.000.000 APBK 180.000.000
3 Pengembangan Lokasi Wisata Air Terjun Ceuracak - Tersedianya Fasilitas Jalan
Menuju Objek Wisata
Samagadeng Kec.
Pandrah
395.000.000 APBK 395.000.000
4 Pengembangan Lokasi Wisata Waduk Krueng Nalan - Tersedianya Fasilitas Destinasi
Wisata
Desa Lhok Kulam
Kec. Jeunieb
230.000.000 APBK 230.000.000
5 Pengembangan Lokasi Wisata Pantai Ujongblang - Tersedianya Fasilitas Destinasi
Wisata
Ujung Blang Kec.
Kuala
235.000.000 APBK 235.000.000
6 Pengembangan Lokasi Wisata Pantai Lancang - Tersedianya Fasilitas Destinasi
Wisata
Lancang Kec. Jeunieb 240.000.000 APBK 240.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya perlengkapan surat Bireuen 12 Bulan 2.500.000 APBK 12 Bulan 2.500.000
2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Terwujudnya pelayanan listrik
dan telpon
Bireuen 12 Bulan 25.800.000 APBK 12 Bulan 25.800.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Terpenuhinya kesejahteraan
pegawai
Bireuen 12 Bulan 44.800.000 APBK 12 Bulan 44.800.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - terjaminnya kebersihan kantor
dan lingkungannya
Bireuen 12 Bulan 4.000.000 APBK 12 Bulan 4.000.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor - meningkatnya fasilitas kerja
dinas
Bireuen 12 Bulan 8.000.000 APBK 12 Bulan 8.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor - terwujudnya pelayanan adm.
Perkantoran
Bireuen 12 Bulan 20.000.000 APBK 12 Bulan 20.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Bireuen 12 Bulan 13.000.000 APBK 12 Bulan 13.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- terpenuhinya alat listrik dan
elektronik
Bireuen 12 Bulan 3.000.000 APBK 12 Bulan 3.000.000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - terpenuhinya alat-alat pengolah
data
Bireuen 12 Bulan 30.000.000 APBK 12 Bulan 30.000.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - bertambahnya wawasan
lingkungan kantor
Bireuen 12 Bulan 1.500.000 APBK 12 Bulan 1.500.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman - terpenuhinya kesejahteraan
pegawai
Bireuen 12 Bulan 40.000.000 APBK 12 Bulan 40.000.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah - terwujudnya koordinasi antara
instansi vertikal
Bireuen 12 Bulan 75.000.000 APBK 12 Bulan 75.000.000
13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
- Pelayanan terhadap masyarakat
lebih optimal
Bireuen 12 Bulan 60.000.000 APBK 12 Bulan 60.000.000
14 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas - tersedianya kantor, rumah dinas
dan gudang
Bireuen 12 Bulan 75.000.000 APBK 12 Bulan 75.000.000
LINGKUNGAN HIDUP
KANTOR LINGKUNGAN
HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional - Adanya Service, BBM dan
Perizinan Kenderaan
Bireuen 1 Tahun 269.552.250 APBK 1 Tahun 269.552.250
Program Peningkatan Disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Adanya Pakaian Dinas Harian Bireuen 43 Pasang 18.000.000 APBK 43 Pasang 18.000.000
2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - Adanya Pakaian Kerja Lapangan,
Masker, Sepatu Boat, Sarung
Tangan, Mantel Hujan, Topi dan
Rompi
Bireuen 195 Pasang 135.500.000 APBK 195 Pasang 135.500.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Adanya Prasarana dan Sarana
Pengelolaan Sampah
Bireuen 1 Paket 191.000.000 APBK 1 Paket 191.000.000
2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
- Adanya Honor Petugas
Kebersihan (Sopir, Mandor dan
Buruh), Lembur, Bantuan
Kecelakaan, Santunan Lauk Pauk
dan Premi Asuransi Kesehatan
Bireuen 1 Tahun 4.490.350.000 APBK 1 Tahun 4.490.350.000
3 Perencanaan Pengelolaan Persampahan - Dokumen Perencanaan Bireuen 1 paket 8.000.000 APBK 1 paket 8.000.000 4 Operasional Alat Berat TPA - Terkelolanya Tempat
Pembuangan Akhir
Bireuen 1 Tahun 1.000.000.000 APBK 1 Tahun 1.000.000.000
5 Bimbingan Teknis Persampahan - Pemahaman Staf dan
Masyarakat Tentang
Pengelolaan Sampah Dengan 3 R
Bireuen 1 Kegiatan 50.000.000 APBK 1 Kegiatan 50.000.000
6 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan - Pemahaman Staf dan
Masyarakat Tentang Retribusi
Kebersihan
Bireuen 1 Kegiatan 50.000.000 APBK 1 Kegiatan 50.000.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 - Terkelolanya Sampah B3 Bireuen 1 Kegiatan 200.000.000 APBK 1 Kegiatan 200.000.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam1 Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan
Sumber-Sumber Air (DAK)
- Terbangunnya Kolam Konservasi
Air Hujan di Areal
Pertanian/Perkebunan Kec. Juli,
Peusangan Siblah Krueng dan
Simpang Mamplam
Bireuen 1 Paket 150.000.000 APBK 1 Paket 150.000.000
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) Meningkatnya Daerah
Tangkapan Air di Kec. Samalanga
dan Kec.
Bireuen 1 Paket 200.000.000 APBK 1 Paket 200.000.000
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Tersedianya dan Tersajinya
Informasi dan Data Lingkungan
Hidup Daerah
Bireuen 1 Kegiatan 75.000.000 APBK 1 Kegiatan 75.000.000
Program Peningkatan Pengendalian Polusi1 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Terpantaunya Limbah Cair dan
Padat Pada Industri
Bireuen 1 Kegiatan 75.000.000 APBK 1 Kegiatan 75.000.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Lancanya proses surat-menyurat Kabupaten Bireuen 1 Paket 1.500.000 APBK 1 Paket 1.500.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Terselenggaranya jasa
komunikasi, internet
Kabupaten Bireuen 1 Paket 15.000.000 APBK 1 Paket 15.000.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas
Operasional
- Tersedianya kelengkapan
kendaraan dinas
Kabupaten Bireuen 1 Paket 30.000.000 APBK 1 Paket 30.000.000
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Tertibnya administrasi keuangan Kabupaten Bireuen 1 Paket 55.000.000 APBK 1 Paket 55.000.000
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Terciptanya kebersihan kantor Kabupaten Bireuen 1 Paket 2.000.000 APBK 1 Paket 2.000.000
6 Penyediaan jasa alat tulis kantor - Jumlah ATK yang tersedia Kabupaten Bireuen 1 Paket 30.000.000 APBK 1 Paket 30.000.000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
Kabupaten Bireuen 1 Paket 1.210.000.000 APBK 1 Paket 1.210.000.000
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor
- Adanya penerangan kantor Kabupaten Bireuen 1 Paket 2.000.000 APBK 1 Paket 2.000.000
9 Penyedia jasa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Terpenuhinya bahan bacaan dan
referensi
Kabupaten Bireuen 1 Paket 2.160.000 APBK 1 Paket 2.160.000
10 Penyedia makanan dan minuman - Tersedianya makan dan minum Kabupaten Bireuen 1 Paket 35.000.000 APBK 1 Paket 35.000.000
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Adanya perjalanan dalam dan
luar daerah
Kabupaten Bireuen 1 Paket 100.000.000 APBK 1 Paket 100.000.000
12 Penyediaan jasa pendukung administrasi/ Tehnik Perkantoran - Terbantunya proses administrasi
perkantoran
Kabupaten Bireuen 1 Paket 18.200.000 APBK 1 Paket 18.200.000
1 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung/ kantor - Peralatan kerja terpelihara dan
terperbaiki
Kabupaten Bireuen 1 Paket 20.000.000 APBK 1 Paket 20.000.000
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor - Adanya fasilitas kerja Kabupaten Bireuen 1 Paket 30.000.000 APBK 1 Paket 30.000.000
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
- Adanya laporan kinerja yang
akuntabilitas dan bisa
dipertanggungjawabkan
Kabupaten Bireuen 1 Paket 10.000.000 APBK 1 Paket 10.000.000
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Adanya pakaian dinas Kabupaten Bireuen 1 Paket 21.000.000 APBK 1 Paket 21.000.000 Program Peningkatan Disiplin aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Pengembangan database kependudukan - Tersedianya data yang akurat
dalm bentuk buku'
Kabupaten Bireuen 1 Paket 65.000.000 APBK 1 Paket 65.000.000
2 Pemeliharaan sistem koneksi AFIS/SIAK - Terpeliharanya koneksi jaringan
on-line
Kabupaten Bireuen 1 Paket 20.000.000 APBK 1 Paket 20.000.000
3 Peningkatan pelayan publik dalam bidang kependudukan - Terciptanya pelayanan yang baik
kepada masyarakat
Kabupaten Bireuen 1 Paket 100.000.000 APBK 1 Paket 100.000.000
Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Materai Surat
Menyurat dan Kelengkapan
Administrasi
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 1.000.000 APBK 12 Bulan 1.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Rekening
Telepon, Air, Listrik dan
Internet
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 59.520.000 APBK 12 Bulan 59.520.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 28.500.000 APBK 12 Bulan 28.500.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Alat-alat
Kebersihan Kantor
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 4.265.000 APBK 12 Bulan 4.265.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor - Adanya Service Komputer,
Printer dan AC
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 9.900.000 APBK 1 Tahun 9.900.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor Kabupaten Bireuen 1 Tahun 15.000.000 APBK 1 Tahun 15.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 10.000.000 APBK 1 Tahun 10.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
- Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 2.500.000 APBK 12 Bulan 2.500.000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Adanya Meja Gambar, Lemari
Arsip, Filling Cabinet, White
Board, Kipas Angin, Laptop,
Printer, Meja
Komputer/Kerja, Kursi,
Mobiler, Kamera dan
Proyektor
Kabupaten Bireuen 1 Paket 236.000.000 APBK 1 Paket 236.000.000
Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pendaftaran Penduduk
SOSIAL
DINAS SOSIAL ,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
- Tersedianya Media Informasi Kabupaten Bireuen 1 Eksemplar 1.080.000 APBK 1 Eksemplar 1.080.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya Makan dan
Minum Rapat, Tamu dan
Honorer Daerah
Kabupaten Bireuen 12 Bulan dan 34 org x
22 hari x 11 bln
97.080.000 APBK 12 Bulan dan 34 org
x 22 hari x 11 bln
97.080.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terlaksananya Koordinasi
Dalam Daerah dan Luar
Daerah
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 160.000.000 APBK 1 Tahun 160.000.000
13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
- Tersedianya Jasa Tenaga
Pendukung dan
Kesejahteraan Lainnya Untuk
Petugas Pengelola Logistik,
Honorer Daerah, Supir,
Petugas Jaga dan Cleaning
Service
Kabupaten Bireuen 28 Orang / 12 Bulan 202.400.000 APBK 28 Orang / 12 Bulan 202.400.000
14 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas - Tersedianya Jasa Sewa
Rumah
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 7.000.000 APBK 1 Tahun 7.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional - Adanya Service, BBM Untuk
Kenderaan Roda 4, Roda 6
dan Boat Fiber
Kabupaten Bireuen 4 Unit (Roda 4 dan
Roda 6) dan 2 Unit
Boat Fiber
50.000.000 APBK 4 Unit (Roda 4 dan
Roda 6) dan 2 Unit
Boat Fiber
50.000.000
2 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - Rehab Gudang Tempat
Penyimpanan Barang
Kabupaten Bireuen 1 Paket 30.000.000 APBK 1 Paket 30.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0% -
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Adanya Pakaian Dinas Harian Kabupaten Bireuen 64 Pasang 22.400.000 APBK 64 Pasang 22.400.000
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
1 Bimbingan Teknis - Meningkatnya Kapasitas Bagi
Eks Penyandang Penyakit
Sosial
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 45.000.000 APBK 1 Kegiatan 45.000.000
2 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif - Terbantunya Penyandang
Cacat dan Remaja Putus
Sekolah
Kabupaten Bireuen 1 Paket 250.000.000 APBK 1 Paket 250.000.000
3 Konseling Tindak Kekerasan - Terlatihnya Para Penyandang
Cacat Yang Terampil
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 10.000.000 APBK 1 Kegiatan 10.000.000
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Panti - Komputer, Kain Sarung,
Sajadah, Pakaian dan
Sembako Untuk Panti Asuhan
Swasta
Kabupaten Bireuen 3 Item 155.000.000 APBK 3 Item 155.000.000
Program Pemberdayaan Penyandang Cacat
1 Pengadaan Alat Bantu Bagi Penyandang Cacat - Tersedianya Alat Bantu Bagi
Penyandang Cacat
Kabupaten Bireuen 1 Paket 687.750.000 APBK 1 Paket 687.750.000
Program Pemberdayaan Lansia
1 Pengadaan Sembako - Bantuan Sembako Untuk
Lansia
Kabupaten Bireuen 1 Paket 80.000.000 APBK 1 Paket 80.000.000
Program Pembinaan Penyandang Cacat Eks Trauma
1 Pelatihan Ketrampilan - Meningkatnya Ketrampilan
Penyandang Cacat
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 150.000.000 APBK 1 Kegiatan 150.000.000
2 Usaha Ekonomi Produktif - Tersedianya Modal Usaha Kabupaten Bireuen 1 Paket 250.000.000 APBK 1 Paket 250.000.000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
1 Pengadaan Bahan Logistik Korban Bencana - Adanya Bahan Logistik Kabupaten Bireuen 1 Paket 150.000.000 APBK 1 Paket 150.000.000
2 Operasional Kebersihan Gudang dan Mobilitas - Bersihnya Gudang dan
Lancarnya Distribusi Bahan
Bantuan
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 250.000.000 APBK 1 Tahun 250.000.000
3 Pengadaan Mobil Operasional Lapangan - Mobil Untuk Tindakan Gerak
Cepat
Kabupaten Bireuen 1 Paket 350.000.000 APBK 1 Paket 350.000.000
0% -
0% -
1 Rehab Rumah Tidak Layak Huni - Bantuan Rehab Rumah Untuk
Kaum Dhuafa
Kabupaten Bireuen 1 Paket 27.210.000.000 APBK 1 Paket 27.210.000.000
Program Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan
1 Modal Usaha Koperasi Usaha Bersama Penumbuhan - Bantuan Modal Usaha Kabupaten Bireuen 1 Paket 900.000.000 APBK 1 Paket 900.000.000
2 Modal Usaha Koperasi Usaha Bersama Pengembangan - Bantuan Modal Usaha Kabupaten Bireuen 1 Paket 750.000.000 APBK 1 Paket 750.000.000
3 Modal Usaha Melalui Pola Terpadu KUBE-LKM - Bantuan Modal Usaha Kabupaten Bireuen 1 Paket 1.000.000.000 APBK 1 Paket 1.000.000.000
4 Operasional Pendamping Sosial KUBE - Bantuan Modal Usaha Kabupaten Bireuen 1 Paket 60.000.000 APBK 1 Paket 60.000.000
5 Pengadaan Usaha Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi - Bantuan Modal Usaha Kabupaten Bireuen 1 Paket 200.000.000 APBK 1 Paket 200.000.000
6 Pengadaan Usaha Ekonomi Produktif - Bantuan Modal Usaha Kabupaten Bireuen 1 Paket 50.000.000 APBK 1 Paket 50.000.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
1 Modal Usaha Koperasi Usaha Bersama Penumbuhan Bantuan Modal Usaha Kabupaten Bireuen 1 Paket 600.000.000 APBK 1 Paket 600.000.000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
1 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan - Teciptanya Calon Tenaga
Kerja Yang Terampil
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 833.900.000 APBK 1 Kegiatan 833.900.000
2 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah - Tersedianya Data Base
Tenaga Kerja Daerah
Kabupaten Bireuen 1 Dokumen 42.860.000 APBK 1 Dokumen 42.860.000
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1 Peningkatan Fasilitass dan Mendorong Sistem - Terbinanya Tenaga Kerja
Mandiri
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 152.700.000 APBK 1 Kegiatan 152.700.000
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
1 Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat - Meningkatnya Kesadaran
Pengusaha
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 43.000.000 APBK 1 Kegiatan 43.000.000
2 Peningkatan Kapasitas Pengawasan Norma K3 - Tersedianya Data Base Objek Kabupaten Bireuen 1 Dokumen 23.000.000 APBK 1 Dokumen 23.000.000
3 Pendidikan dan Pelatihan Teknis - Meningkatnya Pengetahuan Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 45.000.000 APBK 1 Kegiatan 45.000.000
4 Pemetaan - Tersedianya Data Perusahaan
dan Pengawasan
Ketenagakerjaan
Kabupaten Bireuen 1 Dokumen 40.000.000 APBK 1 Dokumen 40.000.000
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Hubungan Sosial Tenaga Kerja
1 Pengembangan Hubungan Industrial dan Hubungan Sosial
Tenaga Kerja
- Terjalinnya Hubungan Industri
dan Hubungan Sosial Tenaga
Kerja
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 42.000.000 APBK 1 Kegiatan 42.000.000
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan - Produktivitas Usaha Tani
Melalui Sistem Agribisnis dan
Pemanfaatan Lahan
Kabupaten Bireuen 1 Paket 875.000.000 APBK 1 Paket 875.000.000
2 Peningkatan Ekonomi Transmigrasi Lokal - Meningkatnya Pengetahuan
dan Kesejahteraan Warga
Transmigrasi Lokal
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 131.250.000 APBK 1 Kegiatan 131.250.000
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lokal
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Reinventarisasi UPT dan Warga Transmigrasi Lokal - Buku Informasi, Jumlah KK,
Laki-laki dan Perempuan dan
Jumlah Usia Sekolah Dalam
Setiap UPT
Kabupaten Bireuen 4 Lokasi 77.250.000 APBK 4 Lokasi 77.250.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Materai Surat
Menyurat dan Kelengkapan
Administrasi
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 2.000.000 APBK 12 Bulan 2.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Rekening
Telepon, Air, Listrik dan
Internet
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 30.000.000 APBK 12 Bulan 30.000.000
3 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 35.000.000 APBK 1 Tahun 35.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Alat-alat
Kebersihan Kantor
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 3.000.000 APBK 12 Bulan 3.000.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor - Adanya Jasa Service Kabupaten Bireuen 1 Tahun 5.000.000 APBK 1 Tahun 5.000.000
6 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor Kabupaten Bireuen 1 Tahun 15.000.000 APBK 1 Tahun 15.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 10.000.000 APBK 1 Tahun 10.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
- Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 20.000.000 APBK 12 Bulan 20.000.000
9 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Adanya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kabupaten Bireuen 1 Paket 200.000.000 APBK 1 Paket 200.000.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
- Tersedianya Media Informasi Kabupaten Bireuen 1 Eksemplar 2.000.000 APBK 1 Eksemplar 2.000.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya Makan dan
Minum Rapat, Tamu dan
Honorer Daerah
Kabupaten Bireuen 12 Bulan dan 22 org x
22 hari x 11 org
60.360.000 APBK 12 Bulan dan 22 org
x 22 hari x 11 org
60.360.000
12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah - Terlaksananya Koordinasi
Dalam Daerah dan Luar
Daerah
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 75.000.000 APBK 1 Tahun 75.000.000
13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tehnis
Perkantoran
- Tersedianya Jasa Tenaga
Pendukung dan
Kesejahteraan Lainnya Untuk
Kabupaten Bireuen 26 Orang / 12 Bulan 166.400.000 APBK 26 Orang / 12 Bulan 166.400.000
14 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas - Tersedianya Jasa Sewa
Gedung Kantor dan Jasa Sewa
Rumah
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 35.000.000 APBK 1 Tahun 35.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 150.000.000 150.000.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Terlaksananya pemeliharaan
kendaraan dinas dan
operasional
Kabupaten Bireuen 9 unit 150.000.000 APBK 9 unit 150.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17.500.000 17.500.000
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Tersedianya pakaian serta
perlengkapannya
Kabupaten Bireuen 50 Pasang 17.500.000 APBK 50 Pasang 17.500.000
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 317.000.000 317.000.000
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya
Kebakaran
- Terlaksananya kesiapsiagaan
dan pencegahan bahaya
kebakaran
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 317.000.000 APBK 1 Tahun 317.000.000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 617.000.000 617.000.000
1 Pelatihan Lintas Terampil Tanggap Darurat Bencana - Peningkatan Kapasitas Tim
TRC
Kabupaten Bireuen 1 kali 70.000.000 APBK 1 kali 70.000.000
2 Pelatihan Manajemen Kesiapsiagaan Bencana - Peningkatan Kapasitas Tim
TRC
Kabupaten Bireuen 1 kali 50.000.000 APBK 1 kali 50.000.000
3 Pelatihan Siaga Bencana Bagi Sekolah - Sadar Bencana Bagi Siswa dan
Guru
Kabupaten Bireuen 1 kali 35.000.000 APBK 1 kali 35.000.000
4 Pelatihan Siaga Bencana Bagi Masyarakat - Sadar Bencana Bagi
Masyarakat
Kabupaten Bireuen 1 kali 63.000.000 APBK 1 kali 63.000.000
5 Simulasi Peringatan Dini - Peningkatan Kapasitas Tim
TRC
Kabupaten Bireuen 1 Paket 150.000.000 APBK 1 Paket 150.000.000
6 Pelatihan Pertolongan Pertama - Peningkatan Kapasitas Tim
TRC
Kabupaten Bireuen 1 kali 82.000.000 APBK 1 kali 82.000.000
7 Pelatihan Radio Komunikasi - Peningkatan Kapasitas Tim
TRC
Kabupaten Bireuen 1 kali 82.000.000 APBK 1 kali 82.000.000
8 Pelatihan Pemadam Kebakaran - Peningkatan Kapasitas Tim
Pemadam Kebakaran
Kabupaten Bireuen 1 kali 85.000.000 APBK 1 kali 85.000.000
1 Pembinaan Pertanahan - Tersedianya tanah lokasi untuk
pembangunan sarana dan
prasarana
Kabupaten Bireuen 1 Paket 30.000.000 APBK 1 Paket 30.000.000
1 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Tersedianya penyelenggaraan
Otda dan pelaksanaan tugas -
tugas Kepala Daerah
Kabupaten Bireuen 1 Paket 300.000.000 APBK 1 Paket 300.000.000
2 Penunjang Kegiatan Pemerintahan Daerah - Terpenuhinya kegiatan
Pemerintah Daerah
Kabupaten Bireuen 1 Paket 2.000.000.000 APBK 1 Paket 2.000.000.000
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Program Pembinaan Otonomi Daerah
Program Pembinaan tata ruang dan pertanahan
Tata Ruang dan Pertanahan
Peningkatan Evaluasi,
Koordinasi dan Monitoring
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
3 Pembangunan kantor camat pemekaran - Adanya sarana dan prasarana
kantor
Kabupaten Bireuen 1 Paket 4.000.000.000 APBK 1 Paket 4.000.000.000
1 Fasilitas /Pembentukan
Kerjasama Antara Pemerintah Daerah
- Terbentuknya kerjasama antar
Pemerintah Daerah
Kabupaten Bireuen 1 Paket 260.000.000 APBK 1 Paket 260.000.000
1 Penyiapan tenaga
pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Penertiban Umum Kab. Bireuen Kabupaten Bireuen 1 Paket 1.000.000.000 APBK 1 Paket 1.000.000.000
1 Penegasan batas
wilayah dalam Kabupaten Bireuen
- Terlaksananya penegasan batas
Kabupaten dan Kecamatan
Kabupaten Bireuen 1 Paket 300.000.000 APBK 1 Paket 300.000.000
1 Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintahan gampong - Peningkatan kesejahteraan Bireuen 99% 19.224.900.000 APBK 99% 19.224.900.000
- Geuchiek 609 orang 4.750.200.000 - sekdes 225 orang 810.000.000 - peutuha peut 609 orang 2.192.400.000 - Peutuha lapan 609 orang 1.461.600.000 - imum meunasah 746 orang 2.685.600.000 - kadus 1972 orang 3.549.600.000 - kaur 1827 orang 2.740.500.000 - mukim 75 orang 765.000.000 - peutuha mukim 75 orang 270.000.000
2 Alokasi dana gampong (ADG) - Peningkatan kesehteraan
gampong
Bireuen 99% 12.180.000.000 APBK 99% 12.180.000.000
- Pelaksanaan pemilihan geuchiek/mukim - terpilihnya geuchiek/mukim
yang definitif
Bireuen 90% 990.000.000 APBK 85% 990.000.000
- Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana aparatur pemerintahan
mukim dan gampong
- tersedianya fasilitas kerja
pemrintahan gampong/mukim
Bireuen 85% 3.045.000.000 APBK 80% 3.045.000.000
- Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana aparatur pemerintahan
mukim dan gampong
- Tersedianya fasilitas kerja
pemerintahan
Bireuen 85% 60.900.000.000 APBK 80% 60.900.000.000
- Pembinaan administrasi dan operasional pemerintahan mukim - Penyelenggaraan pemerintah
mukim
Bireuen 85% 11.250.000.000 APBK 80% 11.250.000.000
- Pembekalan aparatur kecamatan - terciptanya aparatur kecamatan
yang handal
Bireuen 90% 120.000.000 APBK 95% 180.000.000
BAGIAN PEMERINTAHAN
MUKIM DAN GAMPONG
Program Pengembangan wilayah perbatasan
Program Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah
Kerjasama Antara Pemerintah Daerah
Program Peningkatan keamanan dan kenyaman lingkungan
Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
Program pembinaan kelembagaan dan penunjang penyelenggaraan
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
- Peningkatan SDM aparatur pemerintah gampong/mukim - Peningkatan SDM para aparatur
gampong/mukim
Bireuen 85% 318.000.000 APBK 85% 318.000.000
- geuchiek 609 orang 75.000.000 - sekdes 609 orang 75.000.000 - peutuha peut 609 orang 75.000.000 - peutuha lapan 609 orang 75.000.000 - mukim 75 orang 18.000.000
- Pelatihan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong
serta LKPJ/RKPG/RPJMG bagi sekdes, geuchik dan petuha peut
- adanya RAPB
gamong/LKPJ/RKPG/RPJMG
Bireuen 85% 220.000.000 APBK 85% 220.000.000
- Perbanyak qanun dan draf qanun baru - adanya payung hukum Bireuen 95% 120.000.000 APBK 90% 100.000.000
- Penataan batas wilayah dalam kabupaten Bireuen - Terlaksananya penataan batas
eilayah
Bireuen 80% 150.000.000 APBK 80% 150.000.000
- Pemancangan pilar beton batas wilayah antar gampong - adanya batas gampong yang
definitif
Bireuen 80% 300.000.000 APBK 80% 300.000.000
- Pemetaan batas antar gampong - adanya denah peta yang
konferehensif
Bireuen 80% 200.000.000 APBK 80% 200.000.000
- Pembekalan manajemen pertanahan dan tata ruang wilayah
perdesaan
- adanya kesinambungan
pemahaman pertanahan
Bireuen 75% 100.000.000 APBK 85% 180.000.000
Peningkatan bantuan dan kompensasi bagi sekdes yang tidak
memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS
- Adanya dana kompensasi bagi
keuranin gampong
Bireuen 70% 888.000.000 APBK 85% 1.125.000.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1 Penataan dan Pengklasifikasian buku-buku Perpustakaan
Umum/Gampong
- Terlaksananya Pengelolaan
dan Pelayanan Perpustakaan
Umum Kabupaten
Kabupaten Bireuen 1 tahun 75.000.000 APBK 1 tahun 75.000.000
2 Pengadaan Program Otomasi Perpustakaan dan Pelatihan
Pengelolaan Program Otomasi
- Adanya Program Otomasi
Perpustakaan
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 30.000.000 APBK 1 Tahun 30.000.000
3 Pelayanan Perpustakaan Keliling - Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 55.000.000 APBK 1 Tahun 55.000.000
4 Pembinaan Perpustakaan Gampong - Pelayanan Perpustakaan
Gampong Yang Baik
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 45.000.000 APBK 1 Tahun 45.000.000
Program Kearsipan
BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Program pembinaan tata ruang dan pertanahan
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan gampong
Program peningkatan kapasitas pemerintah gampong
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Peningkatan Sarana dan Prasarana - Adanya Sarpras
Perpustakaan, Filling Cabinet
Untuk Arsip dan
Perpustakaan Gampong
Kabupaten Bireuen 1 Paket 102.500.000 APBK 1 Paket 102.500.000
2 Pelatihan Pengendalian Kearsipan Perpustkaan Gampong - Diklat Arsiparis Perpustakaan
Gampong
Kabupaten Bireuen 1 Paket 50.000.000 APBK 1 Paket 50.000.000
Program Pemberdayaan Keagamaan dan Keistimewaan Aceh
1 Pelaksanaan Safari Ramadhan - Terlaksananya Safari
Ramadhan
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 300.000.000 APBK 1 Kegiatan 300.000.000
2 Rutinitas Keagamaan Mushalla Sekretariat Daerah dan
Mushalla Pendopo
- Adanya Rutinitas Keagamaan Kabupaten Bireuen 1 Tahun 50.000.000 APBK 1 Tahun 50.000.000
3 Pembinaan LPTQ Kabupaten - Adanya Pembinaan Terhadap
LPTQ Kab. Bireuen
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 150.000.000 APBK 1 Tahun 150.000.000
Program Peringatan Hari-Hari Besar
1 Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Bireuen - Terselenggaranya HUT
Kemerdekaan RI
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 500.000.000 APBK 1 Kegiatan 500.000.000
2 Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah - Terselenggaranya Upacara
Hari-Hari Besar Nasional dan
Daerah
Kabupaten Bireuen 7 Kegiatan 150.000.000 APBK 7 Kegiatan 150.000.000
Program Kesejahteraan Sosial
1 Pengadaan Sandang Bagi Anak Yatim - Adanya Pakaian dan Sandal
Bagi Anak Yatim
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 500.000.000 APBK 1 Kegiatan 500.000.000
2 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat - Meningkatnya Kapasitas SDM
Bagi Penyandang Cacat
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 150.000.000 APBK 1 Kegiatan 150.000.000
Program Kepemudaan dan Olah Raga
1 Prasarana Olah Raga Untuk Club Sepak Bola Amatir - Bola Kaki Untuk Club Amatir
Dalam Kab. Bireuen
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 150.000.000 APBK 1 Kegiatan 150.000.000
2 Turnamen Sepak Bola Legislatif dan Eksekutif - Terjalinnya Pemerintahan
Yang Baik
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 30.000.000 APBK 1 Kegiatan 30.000.000
3 Memperingati Hari Olah Raga Nasional - Jalan Santai Dalam Rangka
Memperingati HAORNAS
Kabupaten Bireuen 1 Kegiatan 50.000.000 APBK 1 Kegiatan 50.000.000
BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT DAN KEISTIMEWAAN ACEH
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
- 12 Bulan kabupaten Bireuen 90% 845.000.000 APBK 883.000.000
1 Pembentukan unit kerja layanan pengadaan secara elektronik - Tersedianya SDM, perangkat
dan ruangan untuk aplikasi LPSE
Bag. Adm. Pemb.
Ekonomi dan SDA
100% 450.000.000 APBK Terwujudnya
aplikasi LPSE untuk
proses pengadaan
barang/jasa
450.000.000
2 Penyusun mekanisme dan pengelolaan APBK - Dokumen mekanisme
pengelolaan APBK Bireuen tahun
2014
Bag. Adm. Pemb.
Ekonomi dan SDA
100% 45.000.000 APBK 12 Bulan 480.000.000
3 Pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah
berdasarkan perpres RI nomor 54 tahun 2010
Terlatihnya PNS calon
pengadaan barang dan jasa
pemerintah serta terlaksananya
ujian sertifikasi pengadaan
barang dan jasa pemerintah
Bag. Adm. Pemb.
Ekonomi dan SDA
100% 350.000.000 APBK 12 bulan 355.000.000
1 Unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah - Kelancaran pengadaan barang
dan jasa pemerintah secara
terpadu
Bag. Adm. Pemb.
Ekonomi dan SDA
100% 275.000.000 APBK 12 Bulan 280.000.000
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja - Dokumen laporan capaian
kinerja SKPK
Bag. Adm. Pemb.
Ekonomi dan SDA
100% 125.000.000 APBK 12 bulan 125.000.000
1 Koordinasi, monitoring dan evaluasi penyaluran LPG dan Pupuk
bersubsidi
- Terkontrolnya penyaluran LPG
dan pupuk kepada masyarakat
Bag. Adm. Pemb.
Ekonomi dan SDA
100% 45.000.000 APBK 12 bulan 50.000.000
2 Koordinasi , pemantauan dan pengendalian harga sembilan bahan
pokok pada hari besar keagamaan
- Terkontrolnya harga sembako
pada masyarakat'
Bag. Adm. Pemb.
Ekonomi dan SDA
100% 35.000.000 APBK 12 bulan 38.000.000
3 Koordinasi, monitoring dan pemantauan harga gabah ditingkat
produsen
- Terkontrolnya harga gabah di
masyarakat
Bag. Adm. Pemb.
Ekonomi dan SDA
100% 35.000.000 APBK 12 bulan 40.000.000
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER
DAYA ALAM
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
BAGIAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Terlaksananya surat menyurat di
lingkungan pemerintahan
Sekretariat (Umum) 80% 195.000.000 APBK 80% 195.000.000
2 Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik - Tercukupinya biaya Rekening
Listrik, Telepon dan Air
Sekretariat (Umum) 80% 6.328.000.000 APBK 80% 6.328.000.000
3 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas /
operasional
- Tersedianya Jasa Service, Suku
Cadang, SIM, Premi Asuransi dan
BBM/Oli
Sekretariat (Umum) 80% 1.000.000.000 APBK 80% 1.000.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tercukupinya Dana dan Jasa
Kebersihan Kantor
Sekretariat (Umum) 80% 872.000.000 APBK 80% 872.000.000
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Terlaksananya Perencanaan
Pengadaan Fasilitas Kantor
Sekretariat (Umum) 80% 250.000.000 APBK 80% 250.000.000
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tercukupinya Dana Kebutuhan
Barang Cetakan dan Pengadaan
Sekretariat (Umum) 80% 140.000.000 APBK 80% 140.000.000
7 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
- Tersedianya Komponen
Instalansi Listrik
Sekretariat (Umum) 80% 187.000.000 APBK 80% 187.000.000
8 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tercukupinya Dana Penyediaan
makanan dan minuman
Sekretariat (Umum) 80% 1.264.000.000 APBK 80% 1.264.000.000
9 Penyediaan Jasa Sewa Gedung / Kantor / Rumah Dinas - Tercapainya Fasilitas Prasarana
Aparatur Daerah
Sekretariat (Umum) 80% 235.000.000 APBK 80% 235.000.000
1 Pengadaan Mobil Jabatan - tersedianya pengadaan mobil
jabatan
Sekretariat (Umum) 100% 982.220.000 APBK 100% 982.220.000
2 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor - Tersedianya Fasilitas Kerja
Aparatur Daerah
Sekretariat (Umum) 80% 800.000.000 APBK 80% 800.000.000
3 Pengadaaan Perlengkapan
Rumah Dinas/Jabatan
- Tersedianya Perlengkapan
Rumah Jabatan/ Dinas
Sekretariat (Umum) 100% 250.000.000 APBK 100% 250.000.000
4 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor - Tersedianya Fasilitas Kerja
Aparatur Daerah
Sekretariat (Umum) 100% 193.340.000 APBK 100% 193.340.000
5 Pengadaan Mobileur - Terlaksananya Pengadaan Meja,
Kursi
Sekretariat (Umum) 100% 200.000.000 APBK 100% 200.000.000
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya Bangunan
Gedung Kantor
Sekretariat (Umum) 80% 252.500.000 APBK 80% 252.500.000
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Terpeliharanya Bangunan
Gedung Kantor
Sekretariat (Umum) 80% 195.800.000 APBK 80% 195.800.000
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan - terpenuhinya sarana yang lebih
baik
Sekretariat (Umum) 100% 518.360.000 APBK 100% 518.360.000
1 Pengadaan Pakaian
Dinas beserta Kelengkapannya
- Tercapaianya Disiplin Kinerja
Aparatur
Sekretariat (Umum) 80% 255.950.000 APBK 80% 255.950.000
1 Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan Adha - Terlaksananya Pelaksanaan Hari
Lebaran
Sekretariat (Umum) 100% 59.200.000 APBK 100% 59.200.000 Program Pelaksanaan Hari raya
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum
1 Penyusunan Produk Hukum Daerah - Tersusunnya Qanun /
Peraturan Bupati
Kabupaten Bireuen 8 Qanun 290.000.000 APBK 8 Qanun 290.000.000
2 Sosialisasi Legal Drafting Produk Hukum Daerah - Terlatihnya Aparatur
Pemerintah Daerah dalam
menyusun Produk Hukum
Daerah
Kabupaten Bireuen 1 Angkatan 50.000.000 APBK 1 Angkatan 50.000.000
3 Penyusunan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen - Tersedianya Buku Lembaran
Daerah Kabupaten
Kabupaten Bireuen 80 Buku 25.000.000 APBK 80 Buku 25.000.000
4 Pelayanan Jasa Advokasi - Adanya Jasa Advokasi Kepada
Masyarakat Tidak Mampu
dan Gugatan Perdata
Terhadap Pemerintah Daerah
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 90.000.000 APBK 1 Tahun 90.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Penyusunan dan Asistensi LAKIP Kabupaten Bireuen dan
LAKIP Setdakab
- Tersusunnya LAKIP
Kabupaten Bireuen dan LAKIP
Setdakab
Kabupaten Bireuen 1 Paket 35.000.000 APBK 1 Paket 35.000.000
2 Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pedoman Penyusunan LAKIP
SKPK
- Terlatihnya Tenaga
Penyusunan LAKIP SKPK yang
Profesional
Kabupaten Bireuen 1 Angkatan 50.000.000 APBK 1 Angkatan 50.000.000
3 Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pedoman Penyusunan SP, SOP
dan SPM
- Terlatihnya Tenaga
Penyusunan SP, SOP dan SPM
pada SKPK dalam Kabupaten
Bireuen
Kabupaten Bireuen 1 Angkatan 75.000.000 APBK 1 Angkatan 75.000.000
4 Penyusunan LAKIP Kabupaten dan LAKIP Setdakab - Tersedianya Dokumen
sebagai Acuan Dasar dalam
melaksanakan fungsi jabatan
sehingga tercapainya tujuan
dari jabatan tersebut
Kabupaten Bireuen 2 Dokumen 75.000.000 APBK 2 Dokumen 75.000.000
Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan pencegahan tindak
kriminal
BAGIAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamsuakarsa di kabupaten
- Meningkatkan kemampuan
siskamsuarkarsa dilingkungan
masyarakat
Kabupaten Bireuen 200 orang 250.000.000 APBK Meningkatkan
kemampuan
siskamsuarkarsa
dilingkungan
masyarakat
250.000.000
1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur busaya - Terlaksananya sosialisasi
kesadaran masyarakat tentang
nilai luhur budaya bangsa dan
penetapan wawasan
kebangsaan bagi siswa SLTP,
SLTA dan mahasiswa
Kabupaten Bireuen Terlaksananya
sosialisasi
kesadaran
masyarakat
tentang nilai luhur
budaya bangsa dan
penetapan 2. Seminar, Talk show, diskusi wawasan kebangsaan - Terlaksananya dialog interaktif
melalui forum-forum diskusi dan
meningkatnya pemahaman
wawasan kebangsaan dan cinta
tanah air
Kabupaten Bireuen 6 kali 120.000.000 APBK Terlaksananya
dialog interaktif
melalui forum-
forum diskusi dan
meningkatnya
pemahaman
wawasan
kebangsaan dan
120.000.000
1. Forum komunitas intelijen daerah (KOMINDA) - Terciptanya koordinasi dan
komunikasi dalam cegah dini
bahaya masyarakat
17 Kecamatan 6 kali 150.000.000 APBK Terciptanya
koordinasi dan
komunikasi dalam
cegah dini bahaya
150.000.000
2. Forum koordinasi muspida/muspida plus (FKMP) - Terjalinnya koordinasi dan
komunikasi sesama
muspida/muspida plus
Kabupaten Bireuen 6 kali 210.000.000 APBK Terjalinnya
koordinasi dan
komunikasi sesama
210.000.000
3. Pemantapan ideologi dan bela negara - Terlaksananya pemantapan
ideologi dan bela negara bagi
generasi muda
Kabupaten Bireuen 4 angkatan 240.000.000 APBK Terlaksananya
pemantapan
ideologi dan bela
negara bagi
240.000.000
Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Terjalinnya koordinasi
komunikasi dalam cegah dini
bahaya masyarakat
Kabupaten Bireuen 6 kali 60.000.000 APBK Terjalinnya
koordinasi
komunikasi dalam
cegah dini bahaya
60.000.000
Pemantauan warga negara asing dan aliran sesat Terpantau dan terdatanya aliran
sesat dan warga negara asing
17 kecamatan 1 tahun 100.000.000 APBK Terpantau dan
terdatanya aliran
sesat dan warga
negara asing
100.000.000
Sosialisasi pembaharuan dan kerukunan umat beragama (FKUB) Terlaksanaya sosialisasi forum
FKUB
Kabupaten Bireuen 6 kali 180.000.000 APBK Terlaksanaya
sosialisasi forum
180.000.000
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1. Pelatihan satuan kemanan dilingkungan mahasiswa - Terlatihnya mahasiswa sebagai
kompunen dan meningkatnya
keamanan lingkungan kampus
Kabupaten Bireuen 300 orang 400.000.000 APBK Terlatihnya
mahasiswa sebagai
kompunen dan
meningkatnya
keamanan
400.000.000
- Terdatanya jumlah Ormas, LSM
dan Organisasi lainnya
Kab. Bireuen 1 Tahun 30.000.000 APBK Terdatanya jumlah
Ormas, LSM dan
Organisasi lainnya
30.000.000
1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras
dan rehabilitasi narkoba
- terpahaminya bahaya minuman
keras dan narkoba dikalangan
generasi muda
17 kecamatan 17 kali 425.000.000 APBK terpahaminya
bahaya minuman
keras dan narkoba
dikalangan generasi
425.000.000
2 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras
dan rehabilitasi narkoba
terhindarnya eksploitasi
terhadap anak dibawah umur
Kabupaten Bireuen 6 kali 120.000.000 APBK terhindarnya
eksploitasi
terhadap anak
dibawah umur
120.000.000
1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang ORMAS/LSM Tercapainya pemahaman
tentang aturan-aturan yang
harus dilaksanakan oleh
ORMAS/LSM
Kabupaten Bireuen 6 kali 90.000.000 APBK Tercapainya
pemahaman
tentang aturan-
aturan yang harus
90.000.000
2 Verifikasi bantuan keuangan partai politik Tercapainya verifikasi
administrasi bantuan keuangan
kepada seluruh parpol untuk
mendapatkan kursi di DPRK
Kabupaten Bireuen 4 kali 60.000.000 APBK Tercapainya
verifikasi
administrasi
bantuan keuangan
kepada seluruh
parpol untuk
60.000.000
3 Koordinasi forum-forum diskusi politik terlaksananya forum-forum
diskusi politik
Kabupaten Bireuen 6 kali 120.000.000 APBK terlaksananya
forum-forum
diskusi politik
120.000.000
4 Monitoring ORMAS/LSM Tercapainya dan terlaksananya
program-program yang diatur
dalam peraturan tentang
ORMAS/LSM
Kabupaten Bireuen 6 kali 60.000.000 APBK Tercapainya dan
terlaksananya
program-program
yang diatur dalam
peraturan tentang
60.000.000
A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur1 Diklat teknis PNS dan Diklat dalam jabatan lainnya - Meningkatnya kompetensi
teknis PNS sesuai dengan bidang
dan tugas
Bireuen 100% 500.000.000 APBK 100% 500.000.000
2 Peningkatan kapasitas PNS melalui pendikan formal - meningkatnya potensi PNS
setelah mengikuti pendidikan
formal sesuai jenjang
pendidikan keahliannya
Bireuen 100% 350.000.000 APBK 100% 350.000.000
3 Pemberian Beasiswa penunjang pendidikan pamong praja IPDN - Terpenuhinya kebutuhan
pendanaan bagi Praja
Bireuen 100% 269.000.000 APBK 100% 269.000.000
Program pendidikan politik masyarakat
BAGIAN KEPEGAWAIAN
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
4 Diklat Kepemimpinan TK.IV - Terpenuhinya kompetensi
pejabat
Bireuen 100% 800.000.000 APBK 100% 800.000.000
5 Diklat Kepemimpinan TK. III dan Tk. II - Terpenuhinya kompetensi
pejabat
Bireuen 100% 300.000.000 APBK 100% 300.000.000
6 Penyusunan Analisis Beban Kerja - Tersedianya informasi mengenai
beban kerja satuan jabatan PNS
Bireuen 100% 50.000.000 APBK 100% 50.000.000
7 Diklat Prajabatan bagi formasi Ex. Honorer Gol. III - Terpenuhinya kompetensi CPNS
formasi honorer
Bireuen 100% 250.000.000 APBK 100% 250.000.000
8 Diklat Parajabatan bagi formasi ex. Honorer Gol. I dan II - Terpenuhinya kompetensi CPNS
formasi honorer
Bireuen 100% 560.000.000 APBK 100% 560.000.000
9 Seleksi calon Praja IPDN - Terpenuhinya kebutuhan tenaga
pamong praja
Bireuen 100% 50.000.000 APBK 100% 50.000.000
10 Seleksi CPNS Formasi Honorer - Tersedianya CPNS untuk mengisi
formasi yang lowong
Bireuen 100% 285.000.000 APBK 100% 285.000.000
B. Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur APBK1 Pembinaan Adm. Kepegawaian - Terpenuhinya kebutuhan dasar
tata kelola Adm
Bireuen 100% 258.000.000 APBK 100% 258.000.000
2 Pengelolaan SAPK - Terpenuhinya adm. Elektronik
dan pelayanan PNS
Bireuen 100% 58.000.000 APBK 100% 58.000.000
3 Pemeliharaan SIMPEG - secara tertib dan teratur Bireuen 100% 125.000.000 APBK 100% 125.000.000
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
12 Bulan Service Alat-alat Studio,
Penggantian suku cadang alat-
alat studio dan Pemeliharaan
komputer Kabupaten Bireuen 100%
12.000.000 APBK Service Alat-alat
Studio,
Penggantian suku
cadang alat-alat
studio dan
Pemeliharaan
komputer
15.000.000
2 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Koran, Majalah dan BuletinKabupaten Bireuen 100%
268.000.000 APBK Koran, Majalah dan
Buletin
300.000.000
3 Pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan komunikasi dan
informasi
Meningkatkan penyebaran yang
transparan dan kredibel dan
terjalin hubungan antar Pemda
dan pers Kabupaten Bireuen 100%
27.000.000 APBK Meningkatkan
penyebaran yang
transparan dan
kredibel dan
terjalin hubungan
antar Pemda dan
pers
30.000.000
4 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
DaerahKabupaten Bireuen 100%
APBK
5 Diaolog/Audiansi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan Anggota
Organisasi sosial dan kemasyarakatan
- Terciptanya hubungan harmonis
antara Pemerintah dan
masyarakat
Kabupaten Bireuen 100% 25.700.000 APBK Terciptanya
hubungan
harmonis antara
30.000.000
Optimalisasi PemanfatanBAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
6 Penyusunan Naskah Pidato Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah - Tercapainya Naskah Pembukuan
Bupati/Wakil Bupati pada acara
resmi pemerintah Kabupaten Bireuen 100%
28.000.000 APBK Tercapainya
Naskah
Pembukuan
Bupati/Wakil
30.000.000
7 Koordinasi Pejabat Protokoler dengan Panitia Kegiatan - Terselenggaranya acara dengan
baik dan terarahKabupaten Bireuen 100%
8.000.000 APBK Terselenggaranya
acara dengan baik
10.000.000
8 Peresmian/Pembukaan/menghadiri acara resmi pemerintahan
daerah
- Tersedianya perlengkapan acara
yang dihadiri Bupati/Wakil
Bupati Bireuen
Kabupaten Bireuen 100% 9.500.000 APBK Tersedianya
perlengkapan acara
yang dihadiri
12.000.000
9 Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi - Meningkatnya promosi kegiatan
PEMDA Kabupaten Bireuen 100%
460.000.000 APBK Meningkatnya
promosi kegiatan
500.000.000
- Terciptanya performance yang
kredibel Pemda dan pers
Terciptanya
performance yang
kredibel Pemda 10 Pembangunan Sistem Informasi Penanaman modal Kabupaten Bireuen 100%11 Pengolahan Situs Web - Tersedia data potensi ekonomi
dan SDA serta terwujudnya
pemerintahan yang transparan
dan akuntable
15.000.000 APBK Tersedia data
potensi ekonomi
dan SDA serta
terwujudnya
pemerintahan yang
18.000.000
1 Penyedia Jasa Surat Menyurat - Lancarnya Sekretariat 90% 3.000.000,00 APBK 90% 3.500.000,00 Pelayanan surat- DPRKMenyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, - Tersedianya sarana Sekretariat 100% 210.000.000,00 APBK 100% 210.000.000,00 Sumber Daya Air dan listrik Komunikasi, Air dan DPRK
listrik
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Terlaksananya ADM Sekretariat 90% 47.400.000,00 APBK 90% 60.000.000,00 Keuangan DPRK
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Ruang dan Lingkungan Sekretariat 90% 35.000.000,00 APBK 90% 50.000.000,00 Kerja yang bersih dan DPRKNyaman
5 Penyediaan Jasa Perbaiakan - Peralatan kerja dapat Sekretariat 80% 25.000.000,00 APBK 80% 30.000.000,00 Peralatan Kerja berfungsi dengan DPRK
baik
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya ATK Sekretariat 90% 60.000.000,00 APBK 90% 70.000.000,00
7 Penyediaan Barang Cetakan dan - Terlaksanakanya Sekretariat 90% 100.000.000,00 APBK 90% 115.000.000,00 Penggandaan cetakan dan DPRK
Penggandaan
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik - lancarnya Kegitan kantor Sekretariat 90% 35.000.000,00 APBK 40.250.000,00
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan - 1 Paket Mic Converence Sekretariat 100% 500.000.000,00 APBK 100% 150.000.000,00 Kantor Mic Wireless, Meja DPRK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SEKRETARIAT DPRK
Pemerintahan Umum
Sekretariat DPRD
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3Kursi
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Peralatan Sekretariat 100% 10.000.000,00 APBK 100% 15.000.000,00 Makan minum DPRK
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan - Koran dan tabloid Sekretariat 100% 30.000.000,00 APBK 100% 35.000.000,00 Peraturan Perundang-undangan DPRK
12 Penyediaan Makanan dan Minuman - terpenuhinya makan Sekretariat 100% 300.000.000,00 APBK 100% 350.000.000,00 dan minum rapat DPRKDewan dan uang makanpegawai honorer
13 Rapat-Rapat Konsultasi ke - terpenuhinya undangan Sekretariat 90% 1.000.000.000,00 APBK 90% 1.300.000.000,00 Luar Daerah rapat dan Konsultasi DPRK
di luar daerah
14 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ - Lancarnya kegiatan Sekretariat 90% 350.000.000,00 APBK 90% 350.000.000,00 Teknis Perkantoran kantor DPRK
15 Biaya Jasa Kelebihan Jam Kerja - Terlaksananya Sekretariat 90% 30.000.000,00 APBK 90% 35.000.000,00 Pekerjaan lembur DPRK
16 Penyediaan Bantuan Sewa Rumah Bantuan Sewa rumah Sekretariat 100% 11.000.000,00 APBK 100% 15.000.000,00 bagi Sekwan dan para DPRK
- Kabag di lingkSeKretariat DPRK
Program peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
1 Pembangunan Gedung Kantor - Gapura Pintu Gerbang Sekretariat 100% 7.000.000,00 APBK 100% 25.000.000,00 Kantor Sekretariat DPRKDPRK
2 Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional - 4 Unit Mobil Sekretariat 100% 882.170.619,00 APBK 100% 1.065.170.825,00 dan 5 Unit Kenderaan DPRKRoda 2
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - AC, Gorden Sekretariat 100% 176.858.000,00 APBK 100% 200.000.000,00 DPRK
4 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor - Gedung kantor dalam Sekretariat 90% 45.000.000,00 APBK 90% 70.000.000,00 baik DPRK
5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kenderaan - Kenderaan Dinas dalam Sekretariat 90% 420.000.000,00 APBK 90% 546.000.000,00 Dinas/Operasional Kondisi baik DPRK
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan - Perlengkapan Gedung Sekretariat 90% 10.000.000,00 APBK 90% 13.000.000,00 Gedung kantor Kantor dalam Keadaan DPRK
baik
7 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan - Peralatan Gedung kantor Sekretariat 80% 22.000.000,00 APBK 80% 30.000.000,00 Gedung Kantor dalam Keadaan DPRK
baik
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - Meubileur dalam Sekretariat 90% 5.000.000,00 APBK 90% 7.000.000,00 Kondisi baik DPRK
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - Meningkatnya Disiplin Sekretariat 100% 29.950.000,00 APBK 100% 29.950.000,00 Perlengkapannya Dalam Berpakaian DPRKProgram Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan - Peningkatan Kapasitas Sekretariat 80% 2.646.000.000,00 APBK 80% 2.750.000.000,00 Perundang-undangan DPRK
2 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur - Peningkatan Kesiagaan Sekretariat 80% 35.000.000,00 APBK 80% 35.000.000,00 Satpam DPRK
Program Peningkatan Kesejahteraan Dewan Sekretariat 100% 238.000.000,00 APBK 100% 280.000.000,00
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - Pakain Dinas Pimpinan DPRKPerlengkapannya dan anggota DPRK
Program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah
1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - Qaunun Kabupaten Sekretariat 80% 200.000.000,00 APBK 80% 210.000.000,00 Bireuen DPRK
2 Hearing/Dialog dan koordinasi dengan - Hearing Ran Qaunun Sekretariat 80% 40.000.000,00 APBK 80% 40.000.000,00 Pejabat Pemerintah dan Bersama Stake holder DPRKTokoh Masyarakat/agama
3 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan - terlaksananya Sekretariat 90% 150.000.000,00 APBK 90% 160.000.000,00 Pembahasan APBK, DPRKPerubahan APBK, rapat banmus, banleg dandan komisi
4 Rapat-rapat paripurna - Terlananya Rapat Sekretariat 90% 190.000.000,00 APBK 90% 200.000.000,00 Paripurna DPRK
5 Kegiatan Reses - Terlaksananya Kegiatan Daerah 90% 303.870.000,00 APBK 90% 347.280.000,00 Reses Anngota DPRK Pemilihan
6 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Peninjauan Lapangan Wilayah 90% 70.000.000,00 APBK 90% 80.000.000,00 DPRD Dalam Daerah Terhadap masalah Kecamatan
masalah dalam daerah Dalam Kab. Bireuen
7 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD - Terlaksananya Kunjungan Luar Daerah 100% 1.505.200.000,00 APBK 100% 1.850.000.000,00 ke Luar Daerah kerja ke luar daerah
8 Pertemuan Dengan Asosiasi - Mengikuti Pertemuan Luar Daerah 90% 160.000.000,00 APBK 90% 170.000.000,00 (ADKASI/ASDEKSI) (ADKASI/ADEKSI)
Peningkatan Kapasitas Lembaga Sekretariat DPR
1 Asuransi Kesehatan DPRK - Tersedianya jaminan Sekretariat 100% 262.500.000,00 APBK 100% 300.000.000,00 Kesehatan bagi DPRKAnggota DPRK
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Materai 6000=200 lbr,
Materai 3000=100lbr,
Buku cek = 3 Buah selama 1
Tahun
DPKKD 1 Tahun 1.950.000 APBK 1 Tahun 1.950.000
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik - Terpenuhinya jasa komunikasi
dan, sumber daya air dan listrik
DPKKD
1 Tahun
14.936.000 APBK 1 Tahun
14.936.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
- Terpenuhinya Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
DPKKD1 Tahun
28.000.000 APBK 1 Tahun28.000.000
DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KAB. BIREUEN
Pelayanan Administrasi Perkantoran
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
DPKKD1 Tahun
155.000.000 APBK 1 Tahun155.000.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Honor Cleaning Service dan Alat
Kebersihan Kantor
DPKKD1 Tahun
6.000.000 APBK 1 Tahun6.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Terpenuhinya Penyediaan Alat
Tulis Kantor
DPKKD1 Tahun
100.000.000 APBK 1 Tahun100.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
DPKKD1 Tahun
252.000.000 APBK 1 Tahun252.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Adanya Penerangan Bangunan
Kantor
DPKKD1 Tahun
3.000.000 APBK 1 Tahun3.000.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Surat Kabar DPKKD1 Tahun
2.500.000 APBK 1 Tahun2.500.000
10 Penyediaan Makan dan Minuman - Makan dan Minum Rapat Tamu DPKKD1 Tahun
115.000.000 APBK 1 Tahun115.000.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terpenuhinya Dana untuk Rapat
dan Konsultasi ke Luar Daerah
DPKKD
1 Tahun
392.000.000 APBK 1 Tahun
392.000.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis
Perkantoran
- Pelayanan terhadap masyarakat
lebih optimal
DPKKD1 Tahun
68.000.000 APBK 1 Tahun68.000.000
13 Biaya Jasa Kelebihan Jam Kerja - Meningkatnya Kinerja Aparatur
Pemerintah
DPKKD1 Tahun
80.000.000 APBK 1 Tahun80.000.000
14 Penyediaan jasa bantuan sewa rumah - Tersedianya jasa sewa rumah DPKKD1 Tahun
7.000.000 APBK 1 Tahun7.000.000
-
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor - Gorden 1 Paket DPKKD
1 Paket
50.000.000 APBK Tambah
Rekening
1 Paket
50.000.000
2 Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor - Tersedianya perlalatan gedung
kantor
DPKKD
1 Tahun
350.000.000 APBK 1 Tahun
350.000.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional
DPKKD
4 Unit
90.000.000 APBK 4 Unit
90.000.000
4 Rehabilitas Sedang / Berat Gedung Kantor - Adanya Biaya Sekat Ruang dan
Instalasi Listrik
DPKKD1 paket
15.000.000 APBK 1 paket15.000.000
-
-
1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya
DPKKD129 pasang
50.000.000 APBK 129 pasang50.000.000
-
-
1 Pendidikan dan pelatihan formal - Tercapainya aparatur
pemerintah yang profesional
DPKKD15 kali
85.000.000 APBK 15 kali85.000.000
-
1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ihktisar Pelaporan SKPK
- Tercapaianya Sistem Pelaporan
Kinerja dan Keuangan
DPKKD
1 Paket
25.000.000 APBK 1 Paket
25.000.000
2 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
- Tersusunnya Buku Perhitungan
Semesteran
DPKKD1 paket
20.000.000 APBK 1 paket20.000.000
Program Peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
-
1 Penyusunan standar Satuan Harga - Tersedianya Buku Standar
Satuan harga
DPKKD1 paket
45.000.000 APBK 1 paket45.000.000
2 Penyusunan rancangan perda tentang APBD - Tersedianya buku APBD
Kabupaten Bireuen
DPKKD mesin risograf=1 Buqu
Qanun Buku Perubahan
253.000.000 APBK mesin risograf=1
Buqu Qanun Buku
Perubahan 253.000.000
3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan
APBD
- Tersusunnya Buku Perubahan
APBD Kab. Bireuen
DPKKD 1 Paket 252.000.000 APBK 1 Paket
252.000.000
4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Tersusunnya Buku
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
DPKKD 1 paket 252.000.000 APBK 1 paket
252.000.000
5 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Meningkatnya Kemampuan Staf
Keuangan dalam pengoperasian
Sistem dan Pemeliharaan data
DPKKD 1 Paket 170.000.000 APBK 1 Paket
170.000.000
6 Peningkatan manajemen inventaris daerah - Terlaksananya manajemen
inventaris daerah
DPKKD 1 Paket 60.800.000 APBK 1 Paket60.800.000
7 Revaluasi/Appraisial Aset/barang daerah - Beroperasinya Sistem Informasi
Manajemen Barang Daerah
DPKKD 1 tahun 60.000.000 APBK 1 tahun
60.000.000
8 Penyusunan sistem informasi pengelolaan Barang daerah - Tersedianya sistem informasi DPKKD SIMBADA 1 Paket 50.000.000 APBK SIMBADA 1 Paket50.000.000
9 Insentifikasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR) - Adanya insentifikasi MPTGR DPKKD 1 Tahun 35.000.000 APBK 1 Tahun35.000.000
10 Penyelenggaraan koordinasi pemungutan pajak penerangan jalan
umum dan pemungutan pajak bahan bakar
- Adanya Koordinasi pemungutan
pajak penerangan jalan umum
dan pajak bahan bakar
DPKKD 5 SPBU 23.300.000 APBK 5 SPBU
23.300.000
11 Penertiban dan pendataan wajib restribusi daerah - Tertib pendataan wajib daerah DPKKD 1 Tahun 83.240.360 APBK 1 Tahun83.240.360
12 Kegiatan tukar menukar (Ruislag) aset pemerintah daerah dengan
TNI
- terlaksananya Ruislag aset
pemda dan TNI
DPKKD 1 paket 154.850.400 APBK 1 paket154.850.400
-
1 Intensifikasi
Penerimaan PAD, PBB dan BPHTB
- Meningkatnya Penerimaan PAD,
PBB, BPHTB
DPKKD BBM Roda empat 1
tahun
263.900.000 APBK BBM Roda empat 1
tahun 263.900.000
-
1 Penyampaian SPPT PBB dan Pengadminstrasian struk SPPT PBB
Tahun 2012
- Terlaksananya penyampaian
SPPT PBB
DPKKD 1 Paket 82.662.250 APBK 1 Paket82.662.250
2 Pendataan ulang pajak bumi dan bangunan - adanya pendataan ulang pajak
bumu dan bangunan
DPKKD 1 Paket 45.340.000 APBK 1 Paket45.340.000
3 Pengamanan fisik barang milik daerah - adanya pengamanan fisik barang
milik daerah
DPKKD 1 Paket 120.000.000 APBK 1 Paket120.000.000
4 Pemamfaatan barang milik daerah - terlaksananya pemamfaatan
barang milik daerah
DPKKD 1 Paket 72.000.000 APBK 1 Paket72.000.000
5 Penilaian dan penghapusan barang milik daerah - adanya penilaian dan
penghapusan barang milik
DPKKD 1 Paket 100.000.000 APBK 1 Paket100.000.000
6 Pembuatan dokumen barang milik daerah kabupaten Bireuen - adanya dokumen barang milik
daerah
DPKKD 1 Paket 100.000.000 APBK 1 Paket100.000.000
Program optimalisasi perhitungan dan penetapan pajak bumi dan
bangunan
Program Peningkatan PAD dan PBB
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
7 Sertifikasi tanah pemda - tersedianya sertifikasi tanah
pemda
DPKKD 1 Paket 500.000.000 APBK 1 Paket500.000.000
8 Penyelesaian penyerahan barang milik daerah (Ex hibah dan
bantuan)
- terlaksananya penyelesaian
penyerahan barang milik daerah
DPKKD 1 Paket 100.000.000 APBK 1 Paket
100.000.000
9 Penertiban rekomendasi terhadap barang milik pemda yang
dikuasai pihak ketiga
- terlaksananya penertiban
rekomendasi terhadap barang
milik pemda
DPKKD 1 Paket 80.000.000 APBK 1 Paket
80.000.000
-
- -
1. Penyedia Jasa Surat menyurat - Terlaksananya Adminstrasi
perkantoran secara Optimal
Inspektorat 1 tahun 1.200.000 APBK 11.200.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik - Lancarnya Komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Inspektorat 1 tahun 10.800.000 APBK 110.800.000
3 Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan
dinas/operasional
Inspektorat 1 tahun 36.000.000 APBK 136.000.000
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Terselesainya administrasi
Keuangan
Inspektorat 1 tahun 20.300.000 APBK 120.300.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Terpeliharanya lingkungan
kantor bersih dan sehat
Inspektorat 1 tahun 3.600.000 APBK 13.600.000
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kerja Inspektorat 1 tahun 10.920.000 APBK 110.920.000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Terlaksananya tugas
administrasi kantor
Inspektorat 1 tahun 25.500.000 APBK 125.500.000
8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Terpenuhinya administrasi
kantor
Inspektorat 1 tahun 12.000.000 APBK 112.000.000
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Terpenuhinya penerangan
ruangan kantor dengan baik
Inspektorat 1 tahun 3.000.000 APBK 1
3.000.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Tersedianya saurat kabar dan
buku perundang-undangan
Inspektorat 1 tahun 1.512.000 APBK 1
1.512.000
11 Penyediaan Makan Minum - Tersediannya makanan dan
minuman bagi pegawai dan
tamu
Inspektorat 1 tahun 20.904.000 APBK 1
20.904.000
12 Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Mendapatkan arahan dan
petunjuk dalam melaksanakan
tugas
Inspektorat 1 tahun 185.000.000 APBK 1
185.000.000
13 Penyediaan Jasa Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran - Terselesainya administrasi
Perkantoran
Inspektorat 1 tahun 30.720.000 APBK 130.720.000
14 Penyediaan jasa sewa/gedung/kantor rumah dinas Inspektorat 1 tahun 8.500.000 APBK 1 8.500.000 -
184.700.000 APBK 1
184.700.000
1 Pengadaan mobiler - Tersedianya Mobiler kantor Inspektorat 1 tahun 55.000.000 APBK 1
55.000.000
2 Pengadaan komputer PC/Laptop - tersedianya komputer Inspektorat 1 tahun 32.000.000 APBK 1
32.000.000
3 Pengadaan ac - tersedianya ac Inspektorat 1 tahun 13.000.000 APBK 1
13.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
INSPEKTORAT KABUPATEN
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
4 Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat kantor - Terpeliharanya barang
Inventaris Kantor
Inspektorat 1 tahun 13.500.000 APBK 113.500.000
5 Pemeliharaan rutin /berkala mobiler, ac dan komputer Terpeliharanya barang-Barang
Inventaris dalam kondisi baik
Inspektorat 1 tahun 5.200.000 APBK 1
5.200.000
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Kenderaan Dinas/Operasional - Kondisi Kenderaan operasional
dinas dalam keadaan baik
Inspektorat 1 tahun 66.000.000 APBK 1
66.000.000
1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya - Tersedianya pakaian dinas serta
kelengkapannya
Inspektorat 43 pasang 19.000.000 APBK 43 pasang19.000.000
-
Inspektorat 60 obrik 622.160.000 APBK 60 obrik
622.160.000 -
1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Inspektorat 1 tahun 330.000.000 APBK 1 330.000.000
2 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah Inspektorat 1 tahun 30.000.000 APBK 130.000.000
3 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Inspektorat 1 tahun 72.000.000 APBK 1 72.000.000
4 Koordinasi pengawasan yang lebih konferensif Inspektorat 1 tahun 84.000.000 APBK 1 84.000.000
5 Koordinasi penyelesaian LP2P PNS Inspektorat 1 kali kegiatan 50.000.000 APBK 1 kali kegiatan50.000.000
6 Asistensi laporan keuangan SKPK Inspektorat 56.160.000 APBK 1 56.160.000
Inspektorat 1 tahun 85.000.000 APBK 185.000.000
1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
- Terlaksananya dan terikutnya
pendidikan dan Pelatihan
Inspektorat 7 orang 85.000.000 APBK 7
85.000.000 -
- -
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya buku cek KPPTSP 125 Lembar 1.000.000 APBK 125 Lembar 1.000.000
2 Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terhubungnya layanan internet
dan telkom
KPPTSP 12 bulan 15.000.000 APBK 12 bulan15.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Lancarnya adminstrasi keuangan KPPTSP 14 orang 32.600.000 APBK 14 orang32.600.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya alat-alat kebersihan
kantor
KPPTSP 12 bulan 3.000.000 APBK 12 bulan3.000.000
5 Penyediaan jasa perbaikan perlatan dan perlengkapan kerja Terpeliharanya ac, mesin tik,
komputer dan jarinagn
komputer
KPPTSP 1 paket dan 13 unit 12.000.000 APBK 1 paket dan 13 unit
12.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat-alat Tulis
Kantor
KPPTSP 12 bulan 35.000.000 APBK 12 bulan35.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Barang-Barang
Cetakan
KPPTSP 12 bulan 35.000.000 APBK 12 bulan35.000.000
8 Penyediaan komponen instanlasi listrik/penerang bangunan kantor Tersedianya komponen
instanlasi listrik dan penerangan
KPPTSP 12 bulan 2.500.000 APBK 12 bulan
2.500.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Surat kabar dan buku kumpulan
peraturan perundang-undangan
KPPTSP 12 bulan 2.500.000 APBK 12 bulan
2.500.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
10 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya makan minum
untuk rapat dan tamu
KPPTSP tamu dan pegawai
KP2TSP
15.000.000 APBK tamu dan pegawai
KP2TSP 15.000.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - Perjalan dinas dalam dan luar
daerah
KPPTSP 1 Tahun 10.000.000 APBK 1 Tahun10.000.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis
Perkantoran
- Honor tenaga honorer/kontrak
dan tenaga teknis perkantoran
sistem informasi manajemen
perizinan (Adm. Dan Operator
jaringan komputer
KPPTSP 13 orang 66.000.000 APBK 13 orang
66.000.000 -
-
1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kenderaan Dinas / Operasional - Jasa servis, BBM dan suku
cadang
KPPTSP 2 unit 30.000.000 APBK 2 unit30.000.000
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Perangkat keras, software
perangkat lunak, jasa instanlasi
dan honor tim pengadaan
barang dan jasa
KPPTSP 1 paket 216.680.000 APBK 1 paket
216.680.000
3 Pengadaan Mobiler tersedianya mobiler kantor
KPPTSP
2 lemari, 5 meja
dan 5 kursi 23.000.000
APBK
2 lemari, 5 meja
dan 5 kursi 23.000.000
4 Pengadaan kendaraan dinas - Tersedianya sarana mobilitas
kendaraan operasional perizinan
KPPTSP 1 mobil dan 2 kendaraan
roda 2
205.400.000 APBK 1 mobil dan 2
kendaraan roda 2205.400.000
5 Pengadaan bantuan sewa rumah - jasa sewa rumah KPPTSP 2 unit 5.000.000 APBK 2 unit 5.000.000
6Rehabilitasi sedang/berat gedung dinas (Pembayaran pekerjaan
tahun 2009
terciptanya kenyaman kerja KPPTSP 6 sekat 34.700.000 APBK 6 sekat34.700.000
- -
1
Pengadaan pakaian khusus penyelenggaraan perizinan - Terciptanya disiplin aparatur dan
keselamatan kerja
KPPTSP 37 orang pegawai 46.643.000 APBK 37 orang pegawai
46.643.000 -
1 Pendidikan dan pelatihan formal - Tersedianya aparatur sesuai
standarisasi
luar Kabupaten
Bireuen
10 orang 110.000.000 APBK 10 orang110.000.000
- -
1 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik - Tersedianya penyampaian
informasi publik melalui website
KPPTSP 1 Tahun 38.000.000 APBK 1 Tahun 38.000.000
1 Operasional Jasa Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Meningkatnya pelayanan
perizinan
KPPTSP 23 orang 29.600.000 APBK 23 orang 29.600.000
2 Penyusunan IKM Bidang Perizinan dan Non Izin - Tersedianya penyampaian
informasi publik melalui website
KPPTSP 1Tahun 15.000.000 APBK 1Tahun 15.000.000
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Optimalisasi pemamfaatan teknologi informasi
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Pelayanan Publik
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
3 Penyusuna standar operasional prosedur dan mekanisme
pelayanan perizinan
- Tersedianya Mekanisme kerja,
tata laksana dan standar
pelayanan PTSP-PM
KPPTSP 1Tahun 12.000.000 APBK 1Tahun 12.000.000
4 Sosialiasi/promosi pelayanan perizinan dan penanaman modal - Tersosialisasinya informasi
pelayanan dan promosi
penanaman modal daerah
Dalam dan luar Kab.
Bireuen
1Tahun 50.000.000 APBK 1Tahun 50.000.000
5 Restrukturisasi sistem informasi mananjem perizinan - Terciptanya proses perizianan
tepat waktu dan tersedianya
database pengambilan kebijakan
daerah
KPPTSP 1Tahun 250.000.000 APBK 1Tahun 250.000.000
6 Verifikasi lokasi usaha perizianan dan non perizinan - Tersedianya data verifikasi
permohon perizinan dan non
perizinan
Dalam dan luar Kab.
Bireuen
1Tahun 25.000.000 APBK 1Tahun 25.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Materai Surat
Menyurat dan Kelengkapan
Administrasi
DSI 12 Bulan 1.200.000 APBK 12 Bulan 1.200.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Rekening
Telepon, Internet, Air dan Listrik
DSI 12 Bulan 60.000.000 APBK 12 Bulan 60.000.000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Adanya Service DSI 1 Tahun 20.500.000 APBK 1 Tahun 20.500.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
DSI 1 Tahun 34.800.000 APBK 1 Tahun 34.800.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Alat-alat Kebersihan
Kantor
DSI 12 Bulan 3.000.000 APBK 12 Bulan 3.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor DSI 1 Tahun 25.000.000 APBK 1 Tahun 25.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
DSI 1 Tahun 15.000.000 APBK 1 Tahun 15.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik
DSI 12 Bulan 2.500.000 APBK 12 Bulan 2.500.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Tersedianya Media Informasi DSI 1 Eksemplar 1.080.000 APBK 1 Eksemplar 1.080.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya Makan dan Minum
Tenaga Honorer, Rapat, Acara
Peresmian Kantor Baru dan Buka
Puasa Bersama
DSI 1 Tahun 290.880.000 APBK 1 Tahun 290.880.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terlaksananya Koordinasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah
DSI 1 Tahun 115.000.000 APBK 1 Tahun 115.000.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
- Tersedianya Jasa Tenaga
Pendukung dan Kesejahteraan
Lainnya Untuk Honorer Daerah,
Cleaning Service, Supir dan
Petugas Jaga
DSI 60 Orang / 12 Bulan 396.000.000 APBK 60 Orang / 12 Bulan 396.000.000
DINAS SYARI'AT ISLAM
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
13 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas - Tersedianya Jasa Sewa Rumah DSI 1 Tahun 7.000.000 APBK 1 Tahun 7.000.000
DSI - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DSI -
1 Pengadaan Perlengkapan Kantor - Papan Struktur, Papan Nama,
AC, CPU Komputer, Printer,
Meja, Kursi dan Sofa
DSI 1 Paket 40.000.000 APBK 1 Paket 40.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional - Adanya Servise, BBM dan
Perizinan Kenderaan
DSI 2 Unit 40.000.000 APBK 2 Unit 40.000.000
DSI - Program Peningkatan Disiplin Aparatur DSI -
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Adanya Pakaian Dinas Harian DSI 1 Paket 45.600.000 APBK 1 Paket 45.600.000
DSI - Program Peningkatan WP/WR DSI -
1 Peringatan Hari Besar Islam - Terlaksananya Kegiatan
Peringatan Hari Besar Islam
DSI 1 Tahun 270.000.000 APBK 1 Tahun 270.000.000
2 Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Dayah - Terlaksananya Rakor dan Raker
Dayah Dalam Kab. Bireuen
Kab. Bireuen 1 Tahun 100.000.000 APBK 1 Tahun 100.000.000
- Program Pemberdayaan Tgk/Santri -
1 Pembinaan Bakat dan Minat Santri - Ketrampilan Santri 17 Kecamatan 17 Kecamatan 150.000.000 APBK 17 Kecamatan 150.000.000 2 Mushabaqah Qira'atul Qutub Antar Santri - Perlombaan Antar Santri 17 Kecamatan 17 Kecamatan 100.000.000 APBK 17 Kecamatan 100.000.000
- Program Pelayanan dan Pembinaan Ibadah Haji -
1 Pelaksanaan Manasik Haji dan Antar Jemput Jamaah Haji - Manasik Haji Untuk Calon
Jamaah Haji
DSI 1 Kegiatan 110.000.000 APBK 1 Kegiatan 110.000.000
2 Tenaga Pembimbing Haji Daerah - Operasional Petugas
Pembimbing Ibadah Haji di
Tanah Suci
DSI 1 Kegiatan 65.000.000 APBK 1 Kegiatan 65.000.000
- Program Penguatan Lembaga Keagamaan -
1 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Baitul Mal Gampong - Terbentuknya Baitul Mal
Gampong Untuk Peningkatan
Ekonomi Ummat
17 Kecamatan 17 Kecamatan 40.000.000 APBK 17 Kecamatan 40.000.000
2 Pelatihan Pemahaman Mawaris - Peningkatan Ilmu Pengetahuan
Tentang Mawaris
17 Kecamatan 17 Kecamatan 40.000.000 APBK 17 Kecamatan 40.000.000
3 Operasional Baitul Mal Kab. Bireuen - Operasional Baitul Mal 1 Tahun 36.000.000 APBK 1 Tahun 36.000.000 -
Program Koordinasi Perencanaan, Monotoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah - 1 Koordinasi Pengamanan dan Pengawasan Pelaksana Syari'at Islam - Terawasinya dan Terbinanya
Pelaksanaan Syari'at Islam
1 Tahun 24.000.000 APBK 1 Tahun 24.000.000
2 Razia Gabungan WH, POM, Polisi dan TNI - Tertibnya Salon, Cafee,
Penginapan, Warnet dan Play
Station Sesuai Dengan Syari'at
Islam
Kab. Bireuen 60.000.000 APBK 60.000.000
3 Razia Gabungan WH, POM, Polisi, TNI dan Instansi Terkait - Penerapan Qanun Dapat
Terealisasi Sesuai Syari'at Islam
Kab. Bireuen 48.000.000 APBK 48.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
4 Razia Mandiri Wilayatul Hisbah - Tertibnya Berbusana Muslim
Sesuai Syari'at Islam
Kab. Bireuen 55.000.000 APBK 55.000.000
5 Pelatihan PPNS Bagi Wilayatul Hisbah - Adanya Petugas Penyidik Yang
Terampil
1 Kegiatan 200.000.000 APBK 1 Kegiatan 200.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Materai Surat
Menyurat dan Kelengkapan
Administrasi
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 1.000.000 APBK 12 Bulan 1.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Rekening
Telepon, Air, Listrik dan Internet
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 41.520.000 APBK 12 Bulan 41.520.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan Untuk Pengguna
Anggaran, PPK, PPTK, Bendahara
Pengeluaran, Staf Administrasi,
Operator Komputer dan
Pengurus Barang
Kabupaten Bireuen 1 org / 10 bln, 1 org / 10
bln, 5 org / 6 bln, 1 org /
12 bln, 2 org / 10 bln, 1
org / 12 bln dan 1 org /
12 bln
33.800.000 APBK 1 org / 10 bln, 1
org / 10 bln, 5 org /
6 bln, 1 org / 12
bln, 2 org / 10 bln,
1 org / 12 bln dan 1
org / 12 bln
33.800.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Alat-alat Kebersihan
Kantor
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 3.000.000 APBK 12 Bulan 3.000.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor - Adanya Service Mesin Ketik, AC,
Komputer, Laptop, Printer,
Infocus dan Genset
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 12.000.000 APBK 1 Tahun 12.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor Kabupaten Bireuen 1 Tahun 25.000.000 APBK 1 Tahun 25.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 15.000.000 APBK 1 Tahun 15.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 2.500.000 APBK 12 Bulan 2.500.000
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Tersedianya Media Informasi Kabupaten Bireuen 1 Eksemplar 1.080.000 APBK 1 Eksemplar 1.080.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya Makan dan Minum
Rapat, Tamu dan Honorer
Daerah
Kabupaten Bireuen 12 Bulan dan 8 org x 22
hari x 11 bln
43.310.000 APBK 12 Bulan dan 8 org
x 22 hari x 11 bln
43.310.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terlaksananya Koordinasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 150.000.000 APBK 1 Tahun 150.000.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
- Tersedianya Jasa Pendukung
Untuk Cleaning Service, Petugas
Kebun, Petugas Jaga Malam,
Supir, Penyuluh Kontrak dan Tim
Pemeriksa Barang
Kabupaten Bireuen 8 org / 12 bln, penyuluh
kontrak125 org /2 bln
dan 5 org / 3 bln
99.300.000 APBK 8 org / 12 bln,
penyuluh
kontrak125 org /2
bln dan 5 org / 3
bln
99.300.000
KETAHANAN PANGAN
BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
13 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas - Tersedianya Jasa Sewa Gedung
Kantor dan Jasa Sewa Rumah
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 52.000.000 APBK 1 Tahun 52.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional - Adanya Service, BBM dan
Perizinan Kenderaan
Kabupaten Bireuen 2 Unit 24.450.000 APBK 2 Unit 24.450.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Adanya Pakaian Dinas Harian Kabupaten Bireuen 225 Pasang 78.750.000 APBK 225 Pasang 78.750.000
Program Peningkatan Kapasitas Penyuluhan1 Operasional Penyuluhan - Biaya Operasional Penyuluhan Kabupaten Bireuen 153 Orang 750.000.000 APBK 153 Orang 750.000.000
2 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan - Untuk BP3K di Kabupaten
Bireuen
Kabupaten Bireuen 17 BP3K 2.500.000.000 APBK 17 BP3K 2.500.000.000
3 Tunjangan Profesi Bagi Penyuluh - Tunjangan Bagi Penyuluh Yang
Memenuhi Syarat Kompetensi
Kabupaten Bireuen 15 Orang 75.000.000 APBK 15 Orang 75.000.000
4 Penyusunan Kebijakan dan Program Penyuluhan, Pertanian dan
Perkebunan
- Dokumen Program Kegiatan
Penyuluhan, Pertanian dan
Perkebunan
Kabupaten Bireuen 1 Tahun Untuk 17 BP3K 45.000.000 APBK 1 Tahun Untuk 17
BP3K
45.000.000
5 Pelaksanaan Pengolahan dan Materi Penyuluhan - Brosur, Leaflet dan Poster Kabupaten Bireuen 3 paket 25.000.000 APBK 3 paket 25.000.000 6 Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Kerjasama Kemitraan,
Kelembagaan, Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Penyuluhan
- Untuk Peningkatan Kapasitas
Lembaga dan Adanya Sarana dan
Prasarana
Kabupaten Bireuen 34 Kali 150.000.000 APBK 34 Kali 150.000.000
7 Koordinasi Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pedesaan - Koordinasi Antar Lini
(Kabupaten, Kecamatan dan
Pedesaan)
Kabupaten Bireuen 17 BP3K 75.000.000 APBK 17 BP3K 75.000.000
8 Pendidikan dan Pelatihan Petugas Petani - Diklat Peningkatan Kapasitas
Petani
Kabupaten Bireuen 18 Angkatan 350.000.000 APBK 18 Angkatan 350.000.000
9 Study Banding/Magang Penyuluh Petani - Magang Penyuluh dan Petani Kabupaten Bireuen 2 Kali 120.000.000 APBK 2 Kali 120.000.000 10 Demonstrasi Pembuatan Pestisida Organik - Cara Membuat Pestisida Organik Kabupaten Bireuen 5 Kali 23.000.000 APBK 5 Kali 23.000.000
11 Pelaksanaan Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan - Dokumen Monitoring Kabupaten Bireuen 120 Kali 50.000.000 APBK 120 Kali 50.000.000 -
Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh -
1 Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Terpadu Pos
Penyuluhan
- Dokumen Program Penyuluhan
Pertanian Terpadu
Kabupaten Bireuen 5 Kali 150.000.000 APBK 5 Kali 150.000.000
2 Koordinasi KTNA, Instansi Terkait BP3K dan Tokoh Masyarakat - Terjalinnya Kerjasama Yang Baik Kabupaten Bireuen 18 Kali 75.000.000 APBK 18 Kali 75.000.000
3 Koordinasi Forum Penyuluhan - Pertemuan Forum Penyuluh dan
Petani
Kabupaten Bireuen 20 Kali 50.000.000 APBK 20 Kali 50.000.000
4 Sosialisasi Tentang Penumbuhan/Pembinaan LKM Serta
GOPAKTAN
- Sampainya Informasi Tentang
Penumbuhan/Pembinaan LKM
dan GOPAKTAN
Kabupaten Bireuen 9 Kali 45.000.000 APBK 9 Kali 45.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
5 Temi Wicara, Temu Usaha Pada Pola Usaha Tani Terpadu
Berwawasan Agribisnis
- Pertemuan Mengenai Wawasan
Agribisnis
Kabupaten Bireuen 15 Kali 120.000.000 APBK 15 Kali 120.000.000
6 Demonstrasi Petak Percontohan Organik dan Anorganik - Perbandingan Petak Organik dan
Anorganik
Kabupaten Bireuen 10 Unit Demplot 75.000.000 APBK 10 Unit Demplot 75.000.000
Program Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan1 Penyuluhan Tingkat BP3K - Insentif Petugas Lapangan, Nara
Sumber, Rapat, ATK dan Diktat
Kabupaten Bireuen 2 kali pertemuan 143.225.000 APBK 2 kali pertemuan 143.225.000
2 Penyuluhan Tingkat BP2KP - Insentif Petugas Lapangan, Nara
Sumber, Rapat, ATK dan Diktat
Kabupaten Bireuen 2 kali pertemuan 97.750.000 APBK 2 kali pertemuan 97.750.000
Kabupaten BireuenProgram Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Kabupaten Bireuen
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna - Alat Peraga Penyuluhan Buletin
dan Majalah
Kabupaten Bireuen 17 BP3K 350.000.000 APBK 17 BP3K 350.000.000
2 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian - Penyuluhan Keliling Kabupaten Bireuen 34 Kali 65.000.000 APBK 34 Kali 65.000.000 3 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian - Pelatihan Pupuk Kompos Kabupaten Bireuen 2 Kali 45.000.000 APBK 2 Kali 45.000.000
4 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Bercocok Tanam - Pelatihan Bercocok Tanam
Modern
Kabupaten Bireuen 17 Kali 204.000.000 APBK 17 Kali 204.000.000
Program Peningkatan Produksi Pertanian1 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan
Perikanan
- Penyuluhan Tehnik Budidaya Kabupaten Bireuen 17 Kali 204.000.000 APBK 17 Kali 204.000.000
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian - Diklat Penyuluh Kabupaten Bireuen 150 Orang 756.000.000 APBK 150 Orang 756.000.000 2 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh - BOP, Uang Jalan dan BBM
Penyuluh
Kabupaten Bireuen 276 Orang 1.377.000.000 APBK 276 Orang 1.377.000.000
3 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian Perkebunan - Pendampingan P2BN dan
Minapolitan Pengawasan Hutan
Kabupaten Bireuen 5 Lokasi 75.000.000 APBK 5 Lokasi 75.000.000
Kabupaten Bireuen APBKProgram Peningkatan Produksi Hasil Ternak Kabupaten Bireuen 35.000.000 APBK 35.000.000
1 Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak - Meningkatnya Kapasitas
Peternak
Kabupaten Bireuen 7 Kelompok 35.000.000 APBK 7 Kelompok 35.000.000
Kabupaten Bireuen APBKProgram Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen 2.699.000.000 APBK 2.699.000.000
1 Penanganan Daerah Rawan Pangan - Tertanganinya Daerah Rawan
Pangan
Kabupaten Bireuen 5 Lokasi 500.000.000 APBK 5 Lokasi 500.000.000
2 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat - Monitoring Akses Pangan
Masyarakat
Kabupaten Bireuen 18 Orang 35.000.000 APBK 18 Orang 35.000.000
3 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok - Monitoring Harga Pangan Pokok Kabupaten Bireuen 18 Orang 35.000.000 APBK 18 Orang 35.000.000
4 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian - Tertanganinya Masalah Pasca
Panen
Kabupaten Bireuen 5 Kali Untuk 5 Lokasi 500.000.000 APBK 5 Kali Untuk 5
Lokasi
500.000.000
5 Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK) - Bangunan Lumbung Pangan Kabupaten Bireuen 4 Unit 500.000.000 APBK 4 Unit 500.000.000 6 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya - Dokumen Litbang Teknologi
Budidaya
Kabupaten Bireuen 3 Lokasi 150.000.000 APBK 3 Lokasi 150.000.000
7 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pasca Panen - Dokumen Litbang Teknologi
Pasca Panen
Kabupaten Bireuen 5 Lokasi 500.000.000 APBK 5 Lokasi 500.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
8 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk
Perkebunan, Produk Pertanian
- Meningkatnya Produksi,
Produktivitas dan Mutu Produk
Perkebunan, Produk Pertanian
Kabupaten Bireuen 10 Kecamatan 350.000.000 APBK 10 Kecamatan 350.000.000
9 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif - Adanya Penyuluhan Sumber
Pangan Alternatif
Kabupaten Bireuen 3 Kali 75.000.000 APBK 3 Kali 75.000.000
10 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan - Dokumen Monitoring Kabupaten Bireuen 1 Kali 54.000.000 APBK 1 Kali 54.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Terpenuhinya jasa Surat
Menyurat
BPMPKS 12 Bulan 1.250.000 APBK 12 Bulan 1.250.000
2 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Terpenuhinya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
BPMPKS 12 Bulan 35.400.000 APBK 12 Bulan 35.400.000
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan
Dinas/Operasional
- Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kenderaan
dinas/operasional
BPMPKS 1 Tahun 40.000.000 APBK 1 Tahun 40.000.000
4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan - Terpenuhinya jasa administrasi
keuangan
BPMPKS 1 Tahun 29.000.000 APBK 1 Tahun 29.000.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Terpenuhinya jasa kebersihan
kantor
BPMPKS 1 Tahun 3.000.000 APBK 1 Tahun 3.000.000
6 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kantor - Terpenuhinya jasa Peralatan
Kantor
BPMPKS 1 Tahun 5.700.000 APBK 1 Tahun 5.700.000
7 Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor BPMPKS 1 Tahun 15.000.000 APBK 1 Tahun 15.000.000 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
BPMPKS 1 Tahun 12.000.000 APBK 1 Tahun 12.000.000
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik
BPMPKS 12 Bulan 2.500.000 APBK 12 Bulan 2.500.000
10 Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
- Tersedianya Media Informasi BPMPKS 1 Eksemplar 1.080.000 APBK 1 Eksemplar 1.080.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya Makan dan Minum
Rapat dan Tamu
BPMPKS 12 Bulan 27.100.000 APBK 12 Bulan 27.100.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terlaksananya Koordinasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah
BPMPKS 1 Tahun 150.000.000 APBK 1 Tahun 150.000.000
13 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran - Tersedianya Jasa Pendukung
Untuk Tenaga Honorer Daerah
dan Tenaga Administrasi
BPMPKS 1 Tahun 51.100.000 APBK 1 Tahun 51.100.000
14 Penyediaan Bantuan Sewa Rumah - Tersedianya Jasa Sewa Rumah BPMPKS 1 Tahun 7.000.000 APBK 1 Tahun 7.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA
SEJAHTERA KAB. BIREUEN
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Tersedianya Pakaian Dinas
Harian
BPMPKS 130 Pasang 47.600.000 APBK 130 Pasang 47.600.000
2 Pengadaan Lemari Arsip - Tersedianya Lemari Arsip BPMPKS 10 buah 80.000.000 APBK 10 buah 80.000.000 3 Pengadaan Laptop - tersedianya Laptop BPMPKS 2 unit 30.000.000 APBK 2 unit 30.000.000
APBKProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan APBK
1 Pendamping Administrasi Proyek PNPM-MP - Terlaksananya Pembinaan
Administrasi PNPM-MP
BPMPKS/Kecamatan 17 Kecamatan 460.000.000 APBK 17 Kecamatan 460.000.000
2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Adanya Operasional Kegiatan
PKK
BPMPKS/Kecamatan 1 Tahun 50.000.000 APBK 1 Tahun 50.000.000
3 Profil Gampong - Tersedianya data Profil
Gampong
BPMPKS/Gampong 1 Tahun 350.000.000 APBK 1 Tahun 350.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah1 Pelatihan Setrawan - Terlaksananya Kegiatan
pelatihan setrawan
BPMPKS/Gampong 1 Paket 70.300.000 APBK 1 Paket 70.300.000
APBKProgram Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan APBK
1 Mengikuti gelar TTG TK. Nasional dan Tk.Provinsi - Tersedianya Informasi
Pendayagunaan alat teknologi
BPMPKS/Gampong 1 Tahun 80.000.000 APBK 1 Tahun 80.000.000
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan1 Pelaksanaan Pelatihan Dan Bimbingan Teknis Ladies Program
Kepada Istri Legislatif Dan Eksekutif Dan Aparatur
- Terlaksananya Bimbingan Teknis
Ladies Program
Prov/Luar Prov 1 Paket 360.000.000 APBK 1 Paket 360.000.000
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan1 Sosisalisasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan
Perempuan
- Meningkatnya Kesadaran
tentang Hak-Hak Anak
Kecamatan 1 Kegiatan 30.000.000 APBK 1 Kegiatan 30.000.000
2 Pelaksanaan Lomba Pelajar Berprestasi Dalam Rangka Hari Anak
Nasional (HAN)
- Terpilihnya Pelajar Berprestasi BPMPKS 1 Kegiatan 40.000.000 APBK 1 Kegiatan 40.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak1 Pelatihan Kepemimpinan Bagi Organisasi Perempuan (GOW) - Meningkatnya Kapasitas
Organisasi Perempuan
Kecamatan 1 Kegiatan 50.000.000 APBK 1 Kegiatan 50.000.000
2 Bantuan Sosial BKMP Kecamatan - Meningkatnya Kapasitas
Organisasi Perempuan
Kecamatan 1 Tahun 50.000.000 APBK 1 Tahun 50.000.000
Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender1 Peningkatan Kapasitas Anggota Darma Wanita Persatuan (DWP) - Adanya Pelatihan Untuk
Meningkatkan Kapasitas
Anggota DWP
Kecamatan 1 Tahun` 50.000.000 APBK 1 Tahun` 50.000.000
4 Pelatihan Ketrampilan Kaum Perempuan - Meningkatnya Usaha Ekonomi
Keluarga
Kecamatan 1 Kegiatan (100 Orang) 150.000.000 APBK 1 Kegiatan (100
Orang)
150.000.000
Program Keluarga Berencana1 Revitalisasi program KB-TNI - Terlaksananya Pencanangan
Bakti Sosial KB-TNI- Kes
Kecamatan/Desa 1 Kegiatan 350.000.000 APBK 1 Kegiatan 350.000.000
2 Rapat Koordinasi Pengendalian Program KB-KS Tingkat Kabupaten
Bireuen
- Terlaksananya Rakor Dalgram KB-
KS
Kecamatan/Desa 1 Tahun 20.000.000 APBK 1 Tahun 20.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
3 Monitoring dan Evaluasi Program Ke Klinik KB di Kecamatan - Terlaksananya Koordinasi dan
Evaluasi Pencapaian Akseptor KB
di Klinik KB
Kecamatan/Desa 12 Bulan 30.000.000 APBK 12 Bulan 30.000.000
4 Monitoring dan Evaluasi Program Ke UPT KS di Kecamatan - Terlaksananya Koordinasi dan
Evaluasi Pencapaian Program KB
di Kecamatan
Kecamatan/Desa 12 Bulan 20.000.000 APBK 12 Bulan 20.000.000
5 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok BKB, BKR, BKL - Meningkatkan Pengetahuan Bagi
Pengelola Kelompok BKB, BKR,
BKL
Kecamatan/Desa 1 Tahun 50.000.000 APBK 1 Tahun 50.000.000
6 Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok PIK-Remaja - Penyediaan Sarana dan
Operasional Bagi Kelompok PIK-
Remaja
Kecamatan/Desa 1 Tahun (29 SMA) 77.000.000 APBK 1 Tahun (29 SMA) 77.000.000
7 Pelatihan Bagi Pembina Kelompok PIK-Remaja - Meningkatkan Pengetahuan Bagi
Pengelola Kelompok PIK-Remaja
Di Sekolah
Kecamatan/Desa 1 Kegiatan 30.000.000 APBK 1 Kegiatan 30.000.000
8 Pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
- Meningkatkan Pengetahuan Bagi
Pengelola Kelompok UPPKS
Kecamatan/Desa 1 Tahun 17.000.000 APBK 1 Tahun 17.000.000
9 Penyebarluasan Informasi Program KB melalui Media Mobil Unit
Penerangan KB
- Meningkatkan Kepedulian
Masyarakat Akan Pentingnya
Program KB
Kecamatan/Desa 11 Bulan 25.000.000 APBK 11 Bulan 25.000.000
10 Pengadaan Bilboard Iklan KB - Tersedianya Bilboard Iklan KB Kecamatan/Desa 2 Unit 50.000.000 APBK 2 Unit 50.000.000
11 Pengadaan Mobil Pick Up - Tersedianya Kendaraan
Operasional Pendistribusian Alat
Kontrasepsi ke Klinik KB di
Kecamatan
Kecamatan/Desa 1 Unit 200.000.000 APBK 1 Unit 200.000.000
12 Sosialisasi Generasi Berencana Bagi Tokoh Pemuda Gampong - Terlaksananya Sosialisasi
Generasi Yang Berencana Bagi
Tokoh Pemuda Gampong
Kecamatan/Desa 1 Kegiatan 50.000.000 APBK 1 Kegiatan 50.000.000
13 Operasional Pembantu Pembina KB Gampong (PPKBG) - Tersedianya Dana Operasional
Bagi 609 PPKBG
Kecamatan/Desa 6 Bulan (609 Desa) 183.000.000 APBK 6 Bulan (609 Desa) 183.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Materai Surat
Menyurat dan Kelengkapan
Administrasi
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 1.000.000 APBK 12 Bulan 1.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Rekening
Telepon, Air, Listrik dan
Internet
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 110.000.000 APBK 12 Bulan 110.000.000
URUSAN PILIHAN
DINAS PERTANIAN,
PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
PERTANIAN
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan Untuk Pengguna
Anggaran, PPK, PPTK,
Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan,
Pengurus Barang, Staf
Administrasi, Operator
Komputer dan Tim Pemeriksa
Barang dan Jasa
Kabupaten Bireuen 1 org / bln, 1 org / bln,
6 org / 6 bln, 1 org /
10 bln, 1 org / 10 bln,
1 org / 6 bln, 3 org / 6
bln, 3 org / 6 bln dan
dan 6 org / 3 kali
43.600.000 APBK 1 org / bln, 1 org /
bln, 6 org / 6 bln, 1
org / 10 bln, 1 org /
10 bln, 1 org / 6
bln, 3 org / 6 bln, 3
org / 6 bln dan dan
6 org / 3 kali
43.600.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Alat-alat
Kebersihan Kantor
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 3.000.000 APBK 12 Bulan 3.000.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor - Adanya Service AC,
Komputer, Printer dan Note
Book
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 10.550.000 APBK 1 Tahun 10.550.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor Kabupaten Bireuen 1 Tahun 25.000.000 APBK 1 Tahun 25.000.000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 15.000.000 APBK 1 Tahun 15.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
- Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 2.500.000 APBK 12 Bulan 2.500.000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Adanya Monitor, Komputer,
Note Book, Printer dan
Camera Digital
Kabupaten Bireuen 1 Paket 91.050.000 APBK 1 Paket 91.050.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
- Tersedianya Media Informasi Kabupaten Bireuen 1 Eksemplar 1.080.000 APBK 1 Eksemplar 1.080.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya Makan dan
Minum Rapat, Tamu dan
Honorer Daerah
Kabupaten Bireuen 12 Bulan dan 56 org x
22 hari x 11 bln
150.520.000 APBK 12 Bulan dan 56 org
x 22 hari x 11 bln
150.520.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terlaksananya Koordinasi
Dalam Daerah dan Luar
Daerah
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 150.000.000 APBK 1 Tahun 150.000.000
13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
- Tersedianya Jasa Tenaga
Pendukung dan
Kesejahteraan Lainnya Untuk
Honorer Daerah, Tenaga
Administrasi, Pembantu
Petugas Peternakan,
Operator Komputer, Petugas
Jaga dan Petugas Kebersihan
Kabupaten Bireuen 56 Orang / 12 Bulan 358.400.000 APBK 56 Orang / 12 Bulan 358.400.000
14 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas - Tersedianya Jasa Sewa
Rumah
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 7.000.000 APBK 1 Tahun 7.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.000.000 72.000.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional - Adanya Servise, BBM dan
Perizinan Kenderaan
Kabupaten Bireuen 4 unit 72.000.000 APBK 4 unit 72.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 99.750.000 99.750.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Adanya Pakaian Dinas Harian Kabupaten Bireuen 285 Pasang 99.750.000 APBK 285 Pasang 99.750.000
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 586.000.000 586.000.000
1 Pembuatan Hutan Rakyat - Terlaksananya Penghijauan
Dalam Kab. Bireuen dan
Tersedianya Bahan Baku Kayu
Kec. Peusangan
Selatan, Plimbang,
Peudada dan
Makmur
60 Ha 450.000.000 APBK 60 Ha 450.000.000
2 Pengembangan Tanaman Penghijauan - Terlaksananya Penghijauan Kab. Bireuen 21700 Batang 136.000.000 APBK 21700 Batang 136.000.000
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 620.000.000 620.000.000
1 Pengendalian Ilegal Logging - Terjaganya Kawasan Hutan Kec. Juli, Peusangan
Selatan, Peudada,
Simpang Mamplam,
Pandrah dan
Samalanga
1 Paket 300.000.000 APBK 1 Paket 300.000.000
2 Pengendalian Satwa Liar - Terjaganya Ekosistem Satwa
Liar Khususnya Gajah
Kec. Juli, Jeumpa dan
Peudada1 Paket 320.000.000 APBK 1 Paket 320.000.000
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 3.000.000.000 3.000.000.000
1 Pembangunan Jalan Produksi - Adanya Jalan Perkebunan 15 Kecamatan
Dalam Kab. Bireuen20.000 M 3.000.000.000 APBK 20.000 M 3.000.000.000
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 7.500.000.000 7.500.000.000
1 Pengembangan Tanaman Perkebunan - Terbangunnya Kebun Rakyat
(Kelapa, Pala, Karet, Kakao
dan Sawit)
13 Kecamatan Dalam
Kab. Bireuen500 Ha 7.500.000.000 APBK 500 Ha 7.500.000.000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 10.734.350.000 10.734.350.000
1 Pengembangan Pertanian Lahan Kering - Adanya Rehabilitasi Jalan
Usaha Tani, Rehabilitasi
Embung dan Pompanisasi
13.950 M Jalan, 5
Embung dan 1 Paket
Pompa
10.347.500.000 APBK 13.950 M Jalan, 5
Embung dan 1
Paket Pompa
10.347.500.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
2 Pembangunan Infrastruktur Prasarana dan Sarana Pertanian - Rehab Pagar di Lokasi RRMC,
Bangun Gorong-gorong, Parit,
Saluran Air Bersih, MCK Pasar
Hewan, Timbun TPN-U dan
RPU Peusangan, Gorong-
gorong RRMC Gandapura
5 Paket 386.850.000 APBK 5 Paket 386.850.000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1.900.000.000 1.900.000.000
1 Pengadaan Hand Tractor Bajak Rotari - Untuk Mempermudah Petani
Dalam Membajak Sawah dan
Menanam Padi
20 Unit 1.000.000.000 APBK 20 Unit 1.000.000.000
2 Pengadaan Mesin Pemotong Rumput - Memudahkan Penanaman
Pangan
50 Unit 200.000.000 APBK 50 Unit 200.000.000
3 Pengadaan Rodentisida - Untuk Menekan Populasi dan
Mengendalikan Serangan OPT
2000 kg/liter 100.000.000 APBK 2000 kg/liter 100.000.000
4 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu - Meningkatkan SDM Petani
Dalam Pengenalan /
Pengendalian OPT
5 unit 150.000.000 APBK 5 unit 150.000.000
5 Pengadaan Herbisida - Menekan Populasi
Perkembangan Hama (OPT)
3000 liter 450.000.000 APBK 3000 liter 450.000.000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 450.900.000 450.900.000
1 Pembibitan dan Perawatan Ternak - Tersedianya Kambing Lokal
Betina, Kambing Lokal Jantan,
Sapi Bakalan, Sapi Betina
Produktif, Ternak Itik, Pakan
Itik dan Bintek
40 ekor, 5 ekor, 10
ekor, 12 ekor, 500
ekor, 7000 kg dan 4
kelompok
316.400.000 APBK 40 ekor, 5 ekor, 10
ekor, 12 ekor, 500
ekor, 7000 kg dan 4
kelompok
316.400.000
2 Pengembangan Insemenasi Buatan - Tersedianya Sperma Beku
(Straw), Media Penyimpan
Straw dan Alat IB, PKB dan
ATR
2.500 Dosis, 1.500
Liter dan 1 Paket
134.500.000 APBK 2.500 Dosis, 1.500
Liter dan 1 Paket
134.500.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 60.000.000 60.000.000
1 Pemeliharaan Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
- Tersedianya Vaksin, Vitamin
dan Obat Ternak
1 Paket 60.000.000 APBK 1 Paket 60.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Prima Pada Masyarakat Peternakan 201.200.000 201.200.000
1 Pemeliharaan Data PSPK 2012 T.A 2013 (Sharing) - Sosialisasi, Pelatihan, Note
Book dan Komputer
Note Book 1 dan
Komputer 3 Unit
201.200.000 APBK Note Book 1 dan
Komputer 3 Unit
201.200.000
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Materai Surat
Menyurat dan Kelengkapan
Administrasi
Kab. Bireuen 12 Bulan 2.000.000 APBK 12 Bulan 2.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Bireuen 12 Bulan 50.000.000 APBK 12 Bulan 50.000.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
Kab. Bireuen 12 Bulan 40.000.000 APBK 12 Bulan 40.000.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Alat-alat Kebersihan
Kantor
Kab. Bireuen 12 Bulan 4.000.000 APBK 12 Bulan 4.000.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor - Service Komputer, Printer,
Laptop dan AC
Kab. Bireuen 1 Tahun 15.000.000 APBK 1 Tahun 15.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Bireuen 1 Tahun 25.000.000 APBK 1 Tahun 25.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kab. Bireuen 1 Tahun 12.500.000 APBK 1 Tahun 12.500.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik
Kab. Bireuen 12 Bulan 4.500.000 APBK 12 Bulan 4.500.000
9 - Tersedianya Media Informasi Kab. Bireuen 1 Eksemplar 1.500.000 APBK 1 Eksemplar 1.500.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya Makan dan Minum
Rapat, Tamu dan Honorer
Daerah
Kab. Bireuen 12 Bulan dan 13 org x 22
hari x 11 bln
60.000.000 APBK 12 Bulan dan 13 org
x 22 hari x 11 bln
60.000.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terlaksananya Koordinasi Dalam
Daerah dan Luar Daerah
Kab. Bireuen 1 Tahun 190.000.000 APBK 1 Tahun 190.000.000
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
- Tersedianya Jasa Tenaga
Pendukung
Kab. Bireuen 12 Bulan 95.000.000 APBK 12 Bulan 95.000.000
13 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas Tersedianya Jasa Sewa Rumah Kab. Bireuen 1 Tahun 12.500.000 APBK 1 Tahun 12.500.000
-
1 Pembangunan/Rehab Gedung Kantor - Adanya Tempat Parkir Kab. Bireuen 1 Unit 150.000.000 APBK 1 Unit 150.000.000 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Bireuen 1 Tahun 85.000.000 APBK 1 Tahun 85.000.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional - Adanya Servise, BBM dan
Perizinan Kenderaan
Kab. Bireuen 1 Tahun 37.500.000 APBK 1 Tahun 37.500.000
1. Penyediaan Pakaian Dinas - Pakaian Dinas Kab. Bireuen 140 Stel 70.000.000 APBK 140 Stel 70.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai - Diklat Pegawai Kab. Bireuen 1 Tahun 85.000.000 APBK 1 Tahun 85.000.000 2 Sosialisasi Program - Sampainya Informasi Terhadap
Stakeholder
Kab. Bireuen 3 Kegiatan 45.000.000 APBK 3 Kegiatan 45.000.000
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Kegiatan-kegiatan:
Kegiatan :
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan-kegiatan:
PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-
undangan
- Meningkatnya Kapasitas Kab. Bireuen 1 Tahun 200.000.000 APBK 1 Tahun 200.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1 Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan - Adanya Dokumen Rencana Kerja Kab. Bireuen 1 Dokumen 15.000.000 APBK 1 Dokumen 15.000.000
2 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Adanya Dokumen Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kab. Bireuen 1 Dokumen 15.000.000 APBK 1 Dokumen 15.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan1 Pembinaan Kelompok Masyarakat Swakarsa
Pengawasan/Pengamanan Sumberdaya Kelautan
- Pembinaan Kelompok
Masyarakat
Kab. Bireuen 1 Tahun 35.000.000 APBK 1 Tahun 35.000.000
2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Laut
(DAK)
- Peralatan Pengawasan
Sumberdaya Laut
Kab. Bireuen 1 Tahun 150.000.000 APBK 1 Tahun 150.000.000
Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat1 Pembinaan Kelembagaan Adat Laot - Honorarium Panglima Laot Kab. Bireuen 1 Tahun 250.000.000 APBK 1 Tahun 250.000.000 2 Peningkatan Wawasan Kemaritiman Masyarakat - Sosialisasi Wawasan
Kemaritiman
Kab. Bireuen 1 Tahun 120.000.000 APBK 1 Tahun 120.000.000
Program Pengembangan Perikanan Masyarakat1 Pengadaan Nener Bandeng - Benih Ikan Bandeng Untuk
Petani Tambak
Kec. Gandapura, Kuta
Blang, Jangka,
Peusangan, Kuala,
Jeumpa, Peudada,
Plimbang, Jeunieb,
Pandrah, Simpang
Mamplam dan
Samalanga
2.000.000 ekor 200.000.000 APBK 2.000.000 ekor 200.000.000
2 Pengadaan Gelondongan Bandeng - Benih Ikan Bandeng Untuk
Petani Tambak
Kec. Gandapura, Kec.
Kutablang, Kec.
Jangka, Kec.
Peusangan, Kec.
Kuala, Kec. Jeumpa,
Kec. Peudada, Kec.
Peulimbang, Kec.
Jeunieb, Kec.
Pandrah, Kec. Sp.
Mamplam, Kec.
Samalanga
1.000.000 ekor 600.000.000 APBK 1.000.000 ekor 600.000.000
3 Pengadaan Benur Udang - Benih Udang Untuk Petani
Tambak
Kec. Gandapura, Kec.
Jangka, Peusangan,
Kuala, Jeumpa,
Peudada, Pelimbang,
Jeunieb, Pandrah, Sp.
Mamplam,
Samalanga
5.000.000 ekor 250.000.000 APBK 5.000.000 ekor 250.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
4 Pengadaan Benih Ikan Kerapu - Benih Ikan Kerapu Untuk Petani
Tambak
Kec. Gandapura,
Jangka, Peussangan,
Kuala, Jeumpa,
Peudada, Plimbang,
Jeunieb, pandrah, Sp.
Ammplam,
Samalanga
400.000 ekor 1.400.000.000 APBK 400.000 ekor 1.400.000.000
5 Pengadaan Benih Ikan Air Tawar - Benih Ikan Air Tawar 17 Kecamatan 500.000 ekor 350.000.000 APBK 500.000 ekor 350.000.000 6 Pengadaan Sarana Pendederan Kerapu (DAK) - Sarana Pendederan Ikan Untuk
Petani Tambak
Kec. Jangka,
Peusangan, Jeumpa,
Plimbang, Sp.
Mamplam,
samalanga
10 Kelompok 900.000.000 APBK 10 Kelompok 900.000.000
7 Pengadaan Dempond Budidaya Kerapu (DAK) - Tambak Percontohan Petani
Tambak
Kec. Jangka, Sp.
Mamplam,
Samalanga
3 Unit 240.000.000 APBK 3 Unit 240.000.000
8 Pengadaan Dempond Budidaya Ikan Air Tawar (DAK) - Kolam Percontohan Untuk
Petani
Kec. Peus. Slb.
Kreueng, Peusangan,
makmur, Juli, Kota
Juang, Jeumpa,
Peudada, Sp.
Mamplam,
Samalanga
10 Unit 300.000.000 APBK 10 Unit 300.000.000
9 Pengadaan Alat Deteksi Kualitas Air dan Tanah (DAK) - Alat Deteksi Kualitas Air dan
Tanah
Kab. Bireuen, 3 Paket 225.000.000 APBK 3 Paket 225.000.000
10 Pengadaan Mesin Pompa Air Tambak (DAK) - Pompa Air Tambak Untuk Kec.
Gandapura, Jangka, Jeumpa,
Peudada, Peusangan, Plimbang,
Jeunieb, Simpang Mamplam dan
Samalanga
Kec. Gandapura,
Jangka, Jeumpa,
Jeumpa, Peudada,
Peusangan,
Plimbang, jeunieb,
sp. Mamplam,
samalanga
20 Unit 500.000.000 APBK 20 Unit 500.000.000
11 Pengadaan Keramba Ikan Air Tawar (DAK) - Keramba Ikan Air Tawar Untuk
Petani Kec. Plimbang, Jeunieb,
Juli dan Kuta Blang
Kec. Plimbang,
Jeunieb, juli,
kutablang,
17 Unit 170.000.000 APBK 17 Unit 170.000.000
12 Pengadaan Pukat Benih Ikan Kerapu Alam (DAK) - Pukat Benih Untuk Petani Kec.
Samalanga, Simpang Mamplam,
Jeumpa dan Jangka
Kec. Samalanga, Sp.
Mamplam. Jeumpa,
Jangka
4 Kelompok 40.000.000 APBK 4 Kelompok 40.000.000
13 Pembudidayaan Kepiting (DAK) - Budidaya Kepiting Untuk Kec.
Jeunieb
Kec. Jeunieb 3 Unit 105.000.000 APBK 3 Unit 105.000.000
14 Pengendalian Hama dan Penyakit Udang (DAK) - Kendali Hama dan Penyakit Kec. Jeunieb, Jangka,
Gandapura,
Peusangan, Simpang
Mamplam dan
Samalanga
6 Kegiatan 210.000.000 APBK 6 Kegiatan 210.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
15 Pembangunan Kolam Ikan Air Tawar (DAK) - Kolam Ikan Untuk Petani Kec. Plimbang,
Peusangan Selatan,
Peusangan Siblah
Krueng, Kota Juang,
Juli, Peusangan,
Simpang Mamplam
dan Samalanga
11 Unit 880.000.000 APBK 11 Unit 880.000.000
16 Pembangunan Jalan Produksi Tambak - Jalan Produksi Tambak Kec. Gandapura,
Jangka, Peusangan,
Kuala, Jeumpa,
Peudada, Plimbang,
Jeunieb, Pandrah,
Simpang Mamplam
dan Samalanga
2200 Meter 1.980.000.000 APBK 2200 Meter 1.980.000.000
17 Pembangunan Jembatan Penghubung Areal Tambak - Jembatan Produksi Tambak Kec. Gandapura,
Jangka, Peusangan,
Kuala, Jeumpa,
Peudada, Plimbang,
Jeunieb, Pandrah,
Simpang Mamplam
dan Samalanga
15 Unit 900.000.000 APBK 15 Unit 900.000.000
18 Pembangunan Pagar Gedung Kantor UPP (DAK) - Pagar Untuk Kantor Kec. Jangka, Jeumpa
dan Samalanga
3 Unit 150.000.000 APBK 3 Unit 150.000.000
19 Pemasangan Instalasi Air Bersih/PDAM - Instalasi Air PDAM Untuk UPP Kec. Jangka, Jeumpa
dan Samalanga
3 Lokasi 15.000.000 APBK 3 Lokasi 15.000.000
20 Pemasangan Jeruji Besi Jendela UPP - Jeruji Besi Untuk UPP Kec. Jangka, Jeumpa
dan Samalanga
3 Unit 30.000.000 APBK 3 Unit 30.000.000
21 Operasional Hatchery (Pembenihan Udang Windu) - Hatchery Udang 10 Kelompok 500.000.000 APBK 10 Kelompok 500.000.000 22 Pembangunan Gedung Pabrik Pakan Ikan/Pellet Terapung dan
Peralatan Mesin (DAK)
- Gedung Pabrik Pakan Kec. Jangka 1 Unit 700.000.000 APBK 1 Unit 700.000.000
23 Pengadaan Peralatan Gedung Packing Room - Sarana Packing Kec. Jangka 1 Paket 25.000.000 APBK 1 Paket 25.000.000 25 Rehabilitasi Saluran Tambak - Saluran Tambak Kec. Gandapura,
Jangka, Peusangan,
Kuala, Jeumpa,
Peudada, Plimbang,
Jeunieb, Pandrah,
Simpang Mamplam
dan Samalanga
20 Km 1.800.000.000 APBK 20 Km 1.800.000.000
26 Rehabilitasi Kolam Ikan Air Tawar (DAK) - Kolam Ikan 17 Kecamatan 20 Unit 800.000.000 APBK 20 Unit 800.000.000
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1 Pengadaan Kapal/Boat 5-7 GT (DAK) - Kapal/Boat 5-7 GT Kec. Jeunieb 5 Unit 750.000.000 APBK 5 Unit 750.000.000
2 Pengadaan Boat 3 GT (DAK) - Boat 3 GT Kec. Jeunieb 10 Unit 550.000.000 APBK 10 Unit 550.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
3 Pengadaan Bagan Apung Laut (DAK) - Bagan Apung Laut Kec. Simpang
Mamplam
1 Unit 450.000.000 APBK 1 Unit 450.000.000
4 Pengadaan Alat Tangkap Pancing Tuna (DAK) - Pancing Tuna Kec. Simpang
Mamplam, Jeunieb,
Jangka, Kuala dan
Samalanga
500 set 875.000.000 APBK 500 set 875.000.000
5 Pengadaan Alat Tangkap Pancing Rawai Rambee (DAK) - Pancing Rawai Rambee Kec. Samalanga,
Simpang Mamplam,
Jeunieb dan Peudada
1000 set 600.000.000 APBK 1000 set 600.000.000
6 Pengadaan Alat Tangkap Jaring Ikan (DAK) - Jaring Ikan Kec. Jeumpa, Jangka,
Kuala dan Gandapura
500 set 375.000.000 APBK 500 set 375.000.000
7 Pengadaan Alat Tangkap Jaring Udang (DAK) - Jaring Udang Kec. Jangka,
Plimbang, Jeunieb,
Simpang Mamplam
dan Samalanga
500 set 400.000.000 APBK 500 set 400.000.000
8 Pengadaan Rumpon Laut Dalam (DAK) - Rumpon Laut Dalam Kec. Jeunieb,
Plimbang, Simpang
Mamplam dan
Samalanga
10 Unit 700.000.000 APBK 10 Unit 700.000.000
9 Pengadaan Rumpon Laut Dangkal (DAK) - Rumpon Laut Dangkal Kec. Jeunieb,
Peudada, Jeumpa,
Kuala dan Gandapura
10 Unit 200.000.000 APBK 10 Unit 200.000.000
10 Pengadaan Lampu Celup Dalam Air (DAK) - Lampu Celup 10 kecamatan Pesisir 100 Unit 300.000.000 APBK 100 Unit 300.000.000
11 Pengadaan Fish Finder/Echo Sounder (DAK) - Fish Finder 10 Kecamatan Pesisir 10 Unit 200.000.000 APBK 10 Unit 200.000.000
12 Pengadaan Lampu Suar PPI Peudada (DAK) - Lampu Suar di PPI Peudada Kec. Peudada 1 Unit 200.000.000 APBK 1 Unit 200.000.000 13 Pembangunan Balai Nelayan (DAK) - Balai Nelayan Kec. Gandapura,
Jangka dan Jeumpa
3 Unit 240.000.000 APBK 3 Unit 240.000.000
14 Pembangunan Tower Penampung Air Bersih - Tower Air Kec. Jangka 1 Unit 180.000.000 APBK 1 Unit 180.000.000 15 Pengadaan Apartemen / Rumah Ikan - Apartemen/Rumah Ikan Kec. Samalanga,
Jeumpa dan
Gandapura
3 Unit 1.050.000.000 APBK 3 Unit 1.050.000.000
16 Pengadaan Terumbu Karang Buatan - Terumbu Karang Buatan Kec. Jeunieb,
Jeumpa dan Jangka
26 Unit 2.080.000.000 APBK 26 Unit 2.080.000.000
17 Penangkaran Penyu - Pelestarian Penyu Kec. Gandapura dan
Simpang Mamplam
2 Lokasi 1.000.000.000 APBK 2 Lokasi 1.000.000.000
18 Penghijauan Pantai - Tanaman Penghijauan 10 Kecamatan Pesisir 10 Ha 200.000.000 APBK 10 Ha 200.000.000
19 Sosialisasi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan - Kegiatan Sosialisasi 10 Kecamatan Pesisir 10 Kegiatan 250.000.000 APBK 10 Kegiatan 250.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan1 Pelatihan Teknis Pengolahan Ikan - Kegiatan Pelatihan Bagi KUB
Pengolah Ikan
1 Angkatan 90.000.000 APBK 1 Angkatan 90.000.000
2 Pelatihan Teknis Pengolahan Ikan Bagi Petugas Pendamping - Kegiatan Pelatihan Bagi Petugas
Pendamping
5 Orang 112.500.000 APBK 5 Orang 112.500.000
3 Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUB Poklah - Kegiatan Pelatihan Manajemen 1 Angkatan 90.000.000 APBK 1 Angkatan 90.000.000
4 Study Banding/Magang Tentang Proses Pengolahan Ikan dan
Packing/Pengemasan Produk Olahan
- Study Banding/Magang 1 Angkatan 120.000.000 APBK 1 Angkatan 120.000.000
5 Pembangunan Laboratorium Uji Mutu Hasil Perikanan (DAK) - Gedung Laboratorium Kec. Peudada 1 Unit 750.000.000 APBK 1 Unit 750.000.000
6 Pembangunan Gudang Perebusan Ikan (DAK) - Gudang Perebusan Ikan Kec. Samalanga,
Simpang Mamplam,
Jeunieb, Plimbang,
Peudada, Jeumpa,
Kuala, Jangka dan
Gandapura
18 Unit 450.000.000 APBK 18 Unit 450.000.000
7 Pengadaan Alat/Bahan Perebusan Ikan (DAK) - Alat dan Bahan Perebusan Ikan
Untuk Petani
Kec. Samalanga,
Simpang Mamplam,
Jeunieb, Plimbang,
Peudada, Jeumpa,
Kuala, Jangka dan
Gandapura
50 Paket 400.000.000 APBK 50 Paket 400.000.000
8 Pengadaan Peralatan Kerja (DAK) - Peralatan Pengolahan Untuk
Kelompok Pengolahan
Kab. Bireuen 10 Kelompok 15.000.000 APBK 10 Kelompok 15.000.000
9 Pengadaan Peralatan Produksi Garam (DAK) - Alat Produksi Garam Kec. Jangka, Jeunieb
dan Plimbang
15 Kelompok 450.000.000 APBK 15 Kelompok 450.000.000
10 Pembangunan Pasar Ikan (DAK) - Pasar Ikan Kec. Kuala 1 Unit 120.000.000 APBK 1 Unit 120.000.000 11 Pembangunan Pasar Ikan Hidup (DAK) - Pasar Ikan Kec. Juli, Peusangan
dan Samalanga
3 Unit 360.000.000 APBK 3 Unit 360.000.000
12 Pembangunan Tanggul Pengaman Tebing Pasar Ikan Jeunieb (DAK) - Tanggul Pengaman Tebing Pasar Jeunieb 70 Meter 210.000.000 APBK 70 Meter 210.000.000
13 Pembangunan Kios/Toko Unit Sentral Pemasaran Produk Olahan
(DAK)
- Kios/Toko Kec. Kota Juang 1 Unit 335.000.000 APBK 1 Unit 335.000.000
14 Pengadaan Kulkas/Freezer Produksi Es Batu (DAK) - Kulkas/Freezer 11 Kecamatan 55 Unit 357.500.000 APBK 55 Unit 357.500.000 15 Pengadaan Fiber Box (DAK) - Fiber Box Untuk 11 Kecamatan 500 Buah 450.000.000 APBK 500 Buah 450.000.000
Program Pengembangan Kawasan
Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
1 Maping/Pemetaan Zonasi Areal Budidaya Kultivar - Peta Zonasi Sesuai Dengan Daya
Dukung Kawasan Minapolitan
Kec. Gandapura,
Jangka, Peusangan,
Kuala dan Jeumpa
5 Lokasi 250.000.000 APBK 5 Lokasi 250.000.000
2 Identifikasi/Survey Kelayakan Lokasi Budidaya Ikan Laut - Dokumen Survey Kec. Gandapura dan
Simpang Mamplam
2 Lokasi 150.000.000 APBK 2 Lokasi 150.000.000
Program Pengembangan SDM dan Penyuluhan Perikanan1 Pengadaan Alat Bantu/Sarana Penyuluhan Perikanan - Sarana Penyuluhan Bireuen 1 Paket 150.000.000 APBK 1 Paket 150.000.000
2 Pengadaan Kenderaan Roda 2 Untuk Penyuluh Perikanan - Sepeda Motor Bireuen 7 Unit 140.000.000 APBK 7 Unit 140.000.000
3 Pengadaan Media Informasi Perikanan - Poster, Brosur dan Leaflet Bireuen 1 Paket 50.000.000 APBK 1 Paket 50.000.000
4 Pelatihan Teknis Budidaya Kerapu - Kegiatan Pelatihan Bireuen 2 Angkatan 180.000.000 APBK 2 Angkatan 180.000.000
5 Pelatihan Teknologi Produksi Pakan Ikan/Udang - Kegiatan Pelatihan Bireuen 1 Angkatan 90.000.000 APBK 1 Angkatan 90.000.000
6 Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUB Nelayan - Kegiatan Pelatihan Bireuen 2 Angkatan 180.000.000 APBK 2 Angkatan 180.000.000
7 Study Banding Pengelolaan Kawasan Minapolitan - Study Banding Indramayu Jawa 1 Angkatan 120.000.000 APBK 1 Angkatan 120.000.000
8 Perlombaan dan Pemberian Hadiah KUB Berprestasi Tingkat
Kecamatan dan Kabupaten
- Hadiah/Penghargaan Bireuen 1 Kegiatan 100.000.000 APBK 1 Kegiatan 100.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Tersedianya Materai Surat
Menyurat dan Kelengkapan
Administrasi
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 1.000.000 APBK 12 Bulan 1.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Tersedianya Jasa Komunikasi
Telepon dan Faximili
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 9.600.000 APBK 12 Bulan 9.600.000
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan Untuk Pengguna
Anggaran, PPK, PPTK,
Bendahara Pengeluaran, Staf
Administrasi, Pengurus
Barang dan Operator
Komputer
Kabupaten Bireuen 1 org / bln, 1 org / bln,
org / bln, 1 org / 12
bln, 1 org / 10 bln, 1
org / 12 bln dan 1 org
/ bln
25.700.000 APBK 1 org / bln, 1 org /
bln, org / bln, 1 org
/ 12 bln, 1 org / 10
bln, 1 org / 12 bln
dan 1 org / bln
25.700.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Alat-alat
Kebersihan Kantor
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 2.500.000 APBK 12 Bulan 2.500.000
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor - Terpeliharanya Komputer,
Printer, Laptop, AC, Instal
Program, Scan Virus dan
Ganti Baterai Laptop
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 10.000.000 APBK 1 Tahun 10.000.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Tulis Kantor Kabupaten Bireuen 1 Tahun 15.000.000 APBK 1 Tahun 15.000.000
INDUSTRI
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya Barang Cetakan
dan Penggandaan
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 7.000.000 APBK 1 Tahun 7.000.000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
- Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik
Kabupaten Bireuen 12 Bulan 2.500.000 APBK 12 Bulan 2.500.000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Tersedianya Laptop dan
Printer
Kabupaten Bireuen 2 unit 10.300.000 APBK 2 unit 10.300.000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
- Tersedianya Media Informasi Kabupaten Bireuen 1 Eksemplar 1.080.000 APBK 1 Eksemplar 1.080.000
11 Penyediaan Makanan dan Minuman - Tersedianya Makan dan
Minum Rapat, Tamu dan
Honorer Daerah
Kabupaten Bireuen 12 Bulan dan 4 org x
22 hari x 11 bln
17.420.000 APBK 12 Bulan dan 4 org
x 22 hari x 11 bln
17.420.000
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah - Terlaksananya Koordinasi
Dalam Daerah dan Luar
Daerah
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 140.000.000 APBK 1 Tahun 140.000.000
13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
- Tersedianya Jasa Tenaga
Pendukung dan
Kesejahteraan Lainnya Untuk
Cleaning Service, Honorer
Daerah dan Supir
Kabupaten Bireuen 4 Orang / 12 Bulan 38.400.000 APBK 4 Orang / 12 Bulan 38.400.000
14 Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas - Tersedianya Jasa Sewa
Rumah dan Sewa Kantor
Dekranas
Kabupaten Bireuen 1 Tahun 37.000.000 APBK 1 Tahun 37.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional - Adanya Servise, BBM dan
Perizinan Kenderaan
Kabupaten Bireuen 1 Unit 12.000.000 APBK 1 Unit 12.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Adanya Pakaian Dinas Harian
Pegawai
Kabupaten Bireuen 61 Pasang 21.350.000 APBK 61 Pasang 21.350.000
1 Pembinaan, Pengawasan dan penghargaan koperasi berkualitas - Meningkatkan kualitas
kelembagaan koperasi
Kabupaten Bireuen 200.000.000 APBK 200.000.000
2 Revalitasi koperasi yang aktif dan koperasi beku - Meningkatkan kulaitas
kelembagaan koperasi
17 Kecamatan 5.400.000.000 APBK 540.000.000.000
3 Pelatihan manajemen koperasi dan UKM - Tersedianya SDM yang tanggug 17 Kecamatan 600.000.000 APBK 600.000.000
4 Pelatihan akuntansi Koperasi dan UKM - Tersedianya SDM yang tanggug 17 Kecamatan 1.200.000.000 APBK 1.200.000.000
5 Monitoring dana perkuatan modal pada koperasi - Terciptanya iklim usaha koperasi
yang kondusif
17 Kecamatan 1.890.000.000 APBK 1.890.000.000
1 Pemabangunan pasar ikan, pasar sayur dan sarana pendukung
lainnya
- Tersedianya pasar yang
representatif
Kecamatan jeumpa 1.500.000.000 APBK 1.500.000.000
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Program Peningkatan Pembangunan
Urusan PilihanBidang Perdagangan
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
2 Revalitasi pasar tradisional - Tersedianya pasar yang
representatif
Kec. Peusangan 900.000.000 APBK 900.000.000
3 Pembagunan pasar tradisional di ibukota kecamatan - Tersedianya pasar yang
representatif
Kec. Peusangan
selatan
1.400.424.000 APBK 1.400.424.000
4 Pembangunan pasar Lueng Danuen - Tersedianya pasar yang
representatif
Kec. Peusangan
siblah krueng
1.400.424.000 APBK 1.400.424.000
5 Pembangunan gedung LPSK (Lembaga penyelesaian sengketa
konsumen)
- Tersedianya gedung LPSK Kabupaten Bireuen 500.000.000 APBK 500.000.000
1 Fasilitas sarana dan prasarana perdagangan - Terbinanya dan berkembangnya
usaha dagang
Kabupaten Bireuen 268.252.000 APBK 268.252.000
2 Pengadaan gerobak sorong jualan - Tersedianya gerobak sorong
jualan
Kabupaten Bireuen 880.000.000 APBK 880.000.000
1 Pelaksanaan pelatihan manajemen perdagangan - Terlaksananya pelatihan
manajemen
Kabupaten Bireuen 90.000.000 APBK 90.000.000
2 Sosialiasi UU nomor 8 Tahun 1999 - Terlaksananya sosialisasi UU
nomor 8 Tahun 1999
Kabupaten Bireuen 45.000.000 APBK 45.000.000
3 Pendidikan dan pelatihan data base bidang manajemen - Tersedianya operator database Kabupaten Bireuen 25.000.000 APBK 25.000.000
4 Penguatan database perdagangan - Tersedianya laporan database Kabupaten Bireuen 45.000.000 APBK 45.000.000
5 Kegiatan pasar murah - Terlindungnya konsumen dan
pengamanan perdagangan
Kabupaten Bireuen 618.950.000 APBK 618.950.000
6 Pembuatan booklet, leaflet komoditi ekspor dan impor Kab.
Bireuen
- Tersedianya booklet, leaflet
komoditi ekspor dan impor
Kabupaten Bireuen 40.000.000 APBK 40.000.000
7 Pembukaan buku saku UU perlindungan konsumen - Terlindungnya konsumen dan
pengamanan perdagangan
Kabupaten Bireuen 22.000.000 APBK 22.000.000
1 Pengadaan mesin dan peralatan pembuatan jamu - berkembangnya industri jamu Kec . Kota juang dan
peusangan
100.000.000 APBK 100.000.000
2 Pengadaan peralatan dan bahan baku industri garam - Meningkatnya mutu dan hasil
produksi industri garam
Kes. Jangka, jeunieb,
plimbang, simp.
Mamplam dan
gandapura
200.000.000 APBK 200.000.000
3 Pengadaan peralalatan kerja industri alsintani - Meningkatnya mutu produk
industri alsintani
Kec. Jeumpa
kutablang dan kota
juang
350.000.000 APBK 350.000.000
4 Pengadaan Peralatan kerja kerajinan kaleng - Meningkatnya mutu produk
kerajinan kaleng
Kec. Kota juang dan
peusangan
150.000.000 APBK 150.000.000
5 Pengadaan peralatan kerja kerajinan bungan kering - Terbinanya perajin Bunga kering Kec. Kota Juang dan
peusangan, jeumpa
120.000.000 APBK 120.000.000
Program pendidikan dan pelatihan
Bidang Industri
Program Peningkatan pembangunan dan rehab pasar Tradisional
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
6 Pengadaan mesin pengolahan /pengeringan ikan - Meningkatnya produk
pengeringan ikan
Kec. Kuala, jeumpa
jangka, peudada dan
samalanga
250.000.000 APBK 250.000.000
7 Pengadaan mesin peralatan kerja kue tradisional - Meningkatnya mutu kue
tradisional
Kec. Kuala dan Simp.
Mampalm
100.000.000 APBK 100.000.000
8 Pengadaan mesin dan peralatan industri rotan - Meningkatnya mutu produk
industri rotan
Kec. Jeumpa dan
kota juang
200.000.000 APBK 200.000.000
9 Pengadaan mesin dan peralatan kerja industri keripik - Meningkatnya mutu produk
industri keripik
Kec. Jeumpa, juli,
peusangan dan kuala
200.000.000 APBK 200.000.000
10 Pengadaan mesin dan peralatan kerja bengkel otomotif roda 2 dan
bengkel las
- meningkatnya mutu produk dan
service bengkel otomotif roda 2
dan las
Kec. Kota juang,
kuala, jangka,
gandapura, psg.
Selatan , peudada,
peusangan, makmur
peulimbang dan psg.
Siblah krueng
350.000.000 APBK 350.000.000
11 Pembangunan dan rehab dapur batu bata - Meningkatnya mutu bata bata Kec. Kota juang, juli,
peusangan, psg
siblah krueng dan
simp. Mamplam
200.000.000 APBK 200.000.000
12 Pengadaan mesin dan peralatan kerja industri tahu dan tempe - Meningkatnya mutu dan kualitas
tahu dan tempe
Kec. Simp.
Mamplam, plimbnag
dan juli
300.000.000 APBK 300.000.000
13 Pengadaan mesin penggiling bumbu - Meningkatnya mutu bumbu
yang dihasilkan
Kec. Jeumpa, kota
juang, Peusangan,
Jeunieb, Juli dan
jangka
150.000.000 APBK 150.000.000
14 Pelatihan kursus menjahit dan bordir - tersedianya SDM yang handal Kec. Kuala,
peusangan selatan,
kota juang jangka
dan juli
150.000.000 APBK 150.000.000
15 Kursus mekanik dan teknik - Tersedianya teknisi yang handal Kec. Peusangan
selatan, Kota juang
dan jeumpa
150.000.000 APBK 150.000.000
16 Pelatihan untuk industri rumah tangga - Terbinannya industri rumah
tangga
Kec. Peusangan
selatan, juli, jeumpa
dan samalanga
150.000.000 APBK 150.000.000
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3
LOKASI TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN KINERJA KINERJA
1 4 5 6 7 8 92
SUMBER
DANA
KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KELUARAN
PROGRAM/KEGIATAN
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014KEBUTUHAN DANA / PAGU
INDIKATIF(RP)
KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF(RP)
CATATAN
PENTING
RENCANA TAHUN 2013
3