ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

БЮДЖЕТ 2020 г.

РАЗЧЕТ ЗА ЧИСЛЕНОСТ И ФОНД "РАЕОТНА ЗАПЛАТА"

РАЗЧЕТ ЧИСЛЕНОСТ ФОНД "РА60ТНА ЗАПЛАТА"

01.01. - 31.12.2020 г. ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ 01.01.-31.12 .20 20 г

Държавна дейност Дофинансиране Общинска дейност всичко ФР3 эа 2020 г.

-·· -.. �--

Преходен ··�

, __ дофин.

П-он обWИНОl<а

Пре<0,оен -"·

··�- ·- -· =" 01.D1.2П20 r.

., ...,._=" 01.01.2D.2or.

., -· 01.01.2Q2Qr.

-, №-=о• 01.0,.2020,.

·�

.оео1н. 201!1r. з,.,2..2020r. - 201Эr. З1.122020r. - 201Эr. з,.,2.=

- 201Эr. 31.12.2000r.

(np.=,+ (np.oc"'""'+ (r,p.ocran.s+ (nр.оот.пъ,+

�-=г.) 6ю.ожет 2020 г.) &оджо<2020r.) боод><>Т2020r)

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖ. СЛУЖЕИ"

д.122 Общ. администрация

Община Варна в т.ч.: 385 204 589 266 9З9 6505104 542 092 6 772 0 43 111 382 З 372 298 281 025 3 483680 3 78 321 9 877 4 02 10 255 723

=т 1 1 2бЗО4 2192 26304 о о о о 26 304 26 304

общижжа асминистрация 384 204 588 266939 6 478 800 539 900 б 745 739 111 382 3 372 298 281 025 3 483680 378 321 9 851 098 10 229419

Район "Одеоос" в т. ч.· 46 ' 54 1420 3 674 076 5 6173 688 279 2675 138 280 11 355 138 93 5 16 878 810 336 827 214

=т 1 1 36 876 3073 36 876 о о о о о 36 876 36 876

общцнскв администраиµя 45 в 53 14203 637 200 53 100 651 403 2 675 136260 11 355 138 935 16 878 773 460 790 ЗЗ8

Район "Примоl)Сl<И ", в т.ч.: 63 '4 77 21 080 893 616 74458 914 696 4 760 192 000 16 000 196 760 25 840 1085 616 1111 456

ш,т 1 1 43 116 35113 43 116 о о о о о 43 116 43 116

общинска администрация " 14 76 21 080 850500 70875 871580 4 760 192 000 16 000 1 96 760 25840 1042 500 1 068340

Район "мnадост", в т.ч.: 45 9 54 17 820 fП2108 56 009 689 928 3645 152240 12 687 155 885 2146 5 824 348 845 813

=•m 1 1 36 588 3 049 36 588 о о о о 36 588 36588

общинска администрацuя 44 9 5 3 17 820 635 520 52960 653 340 З 645 152240 12 667 155 885 21465 7$7 760 809 225

Район "Вл. Варненчик", в т.ч.: 40 7 47 19 500 661 152 55096 660 652 3 500 13 9100 115'2 142 600 23 000 600 2 52 823 2 52

=т 1 1 З11 52 2596 31152 о о о о о 31152 31152

общинска адмuн1Юtnрация " 7 .. 19 500 630 000 52500 б4Э 500 3 500 139100 11 592 142 600 23000 769 100 792 100

Рай

он "Аспарухово", 1:1 т.ч.· зз 6 зэ 15 212 524 056 43 671 539 266 2724 96140 8 012 98864 17 936 620196 638132

�,т 1 1 34056 2 836 34 056 о о о о о 34 056 34056

общинска администрация 32 8 38 15212 490000 40 833 5()5 212 2724 96 140 8 012 98 864 17 936 56614{) 604 076

Км-sо "Звездица" 1:1 т.ч.: 6 2 ' 2 000 77 684 6 474 79684 600 24 720 2 060 2 5 520 2 800 102 404 105 204

=•m 1 1 19164 15117 19 164 о о о о о 19 164 19164

общинска асминиотраиµя 5 2 7 2000 58520 4677 60520 800 24 720 2060 25 52й 2600 83240 86040

Pr. 18 Раз за числ. и ФРЗ 2020

РАЗЧЕТ ЧИСЛЕНОСТ ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"

01.01_ - 31.12.2020 г_ ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ 01.01.-31.12.2020 r.

Държавна дейносr Дофинансиране Общинскэ дейкосr Бсич�о ФРЗ за 2020 г.

Км-зо "Каменар" в т _ч_: 11.5 2 13.5 4200 151 744 12645 155 944 800 18 900 1575 19 700 5 000 170 644 175 644

кмет 1.0 1.0 23544 1952 2З544 о о о о о 2З544 23544

общинска админш;трация 10_5 2 12.5 4200 128 200 10 683 132 400 800 18 900 1 575 19 700 5000 147100 152100

Км-ао "Тополи• в т.ч.: 12.0 з 15 4400 155 6,Ю 12970 160 0 40 1200 27500 2 292 28 700 5 600 183140 188 740

,_т 1 1 21240 1 770 21240 о о о о о 21241) 21240

общинска адмuнш;mрация 11 з 14 4400 134400 11200 138 800 1200 27500 2 292 2870 0 5600 161 900 167 500

Км-во "Кsзашко" в т.'1.: З.5 1 4.5 1 000 46 790 звээ 47790 400 8 8 00 7ЗЗ 9200 1400 55 590 56 990

кмет 1 1 1ВЗОО 1525 18300 о о о о о 18300 18 300

IJОЩl/жжа администрация 2.5 1 З.5 1000 28490 2374 29490 400 8 800 7ЗЗ 9 200 1400 37290 3869 0

км ЕЮ "КонстаНТИНQВО" в т.ч.: 7.0 2 9 1980 93410 7 784 Э5 З!ЭО 660 24052 2004 24 712 2 640 117462 120 102

=•m 1 1 18 060 15()5 18 060 о о о о о 18 080 18 080

общинска админш;трация б 2 8 1980 75350 8279 77330 660 24 052 2004 24 712 254{) 99 402 102 042

Всичко '3il д.122 а т.ч.: 652 258 о 910 358 З84 10455380 10 823 714 132546 4192 010 4324 556 о о о 500 680 14 647 390 15148 270

�·· 11 о о 11 ""40() 308400 о о о 308400 308 400

общинска администрация 541 258 о 899 358 З84 10146980 10515314 132546 4182 010 4324 556 S1JQ88Q 14 338 990 148 39 870

д.123 Общински съ�;�ет 1 1 З1 000 2 583 З1 000 о 31 000 31 000

ВСИЧКО: ФУНIЩИЯ "ОБЩИ ДЪРЖ. СЛУЖБИ" 552 25В 1 911 358 З84 10455 380 10 823 714 132 546 4192010 4324556 о 31 000 31 000 500 880 14 678 3!10 15179 270

11.ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСr' д.239 "Други дейности по вътрешната C11Irypнocr• 1 15 15 14680 1223 14680 8054 238 392 19 888 246446 8054 253 072 261126 д.282 "ОМП, поддържане запаси и мощности" 52 52 8 424 600 947 50 079 609371 6424 800 947 609 371 д.285 Доброволни формирования за защита при бедсrвия 8 в 3812 126 291 10 524 130 103 3812 126291 1ЗО 103

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА: 5З 2З 76 В424 615 627 624 051 о 11866 364683 376549 20 290 980 310 1 000 600

IV.Ф-Я ''ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ�

д. 4З1 Детски ясли 481 481 6 639 156 553263 6 639156 о 5839158 6 639 156

д. 431 ОП 'Коммекс детско хранене• З9 7З 112 270(fl 431 600 35957 458607 1092800 Э1 067 1 09 2800 27007 1524400 1 551 407

Всичко д.431 : 520 73 59З 27007 7070756 7 097 763 о 1092800 1092800 о о 27 007 8163 556 8190 563

Рг. 18 Раз за числ. и ФРЗ 2020

РАЗЧЕТ ЧИСЛЕНОСТ ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"

01.01. - 31.12.2020 г. ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ 01.01.-31.12.2020 г.

Държавна деi1ност Дофинансиране Общинска дейност Всичко ФРЗ за 2020 г .

д. 437 Мед.обсп.в :адравен кабинет 170 170 551624 2 369 308 197 442 2 920 932 551 624 2 зв9 зае 2 920 932

д. 469'"Др.дейности по :�драееопазване" в т.ч.;

469 Медиатори 7 7 8016 S7144 4 762 65 160 8 016 57144 65160

469 ОП"Дезинфекция, дезинсекция и дератизация·· 12 12 182 360 15197 182 360 о 18236G 182 360

469 Други дейно= по 3Дразвопазване 11 11 4983 133 812 11151 138 795 о о 498З 133 812 138 795

Всичко 1:1.469 : 18 о 12 30 12 999 190 956 203 955 о 182 36 0 182 360 12 999 373 316 386 315

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА: 708 73 12 793 591 830 9 631 0 20 10 222 650 о 1092800 1092800 о 182 360 182 360 591 630 10 906180 11497 810

У.ФУНКЦИЯ '"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"

524 Дом. соц. патронаж 111 111 1410 690 1410 690 о 141G 69G 1410 690

Дом. соц_ патронаж 79 79 1044346 87 029 1044346 1 044346 1044346

"Звено за услу,ш ,s домашна среда" 1(ЪМ Домашен социалан патронаж 32 32 366 344 30529 366 344 366344 366344

д. 526 Център за обще,::rеена подкрепа вт.ч.: 29 о о 29 385 474 385 474 о о 385 474 385 474

цап, с капацитет 30 места към комплекс за ссциални успуrи за деца и семейства 7 7 904')0 7533 904/JO о 90400 90 41)0

цап, с капац�ет 1 ООмесrа към комплекс за социални успуrи за деца и семейсгва 22 22 295 074 24590 295 074 о 295 074 295 074

д. 527 Звено ··майка и Бебе"' към комnпекс за социаnни успуrи за деца и семейства ,., ,., 75 860 6322 75 860 о о о 75860 75 860

д. 530 Цекrроее за настаняване от семеен тип в т.ч.: 100.75 о 100.75 1355690 1355 690 о о 1355690 1355690

ЦНСТ кьм комппвкс за социални успуги за деца и семейства <25 <25 82 54') 6678 82 54'J о В2540 82540

Комплеl(С з.� социс1Лни услуги за деца и -- 94.5 94.5 1273 150 106 096 1273 150 о 1273 150 1273 150

Pr. 18 Раз за числ. и ФРЗ 2020

РАЗЧЕТ ЧИСЛЕНОСТ ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"

01.01. - 31.12.2020 r. ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ 01.01.·31.12.2020 r

Дьржавна дейносг Дофинансиране ОбЩl'lнСка дейносг 8С1"1ЧКО ФРЗ за 2020 Г.

д. 540 Дом стари хора към комплекс за социални услуrи за възрастни хора "Герrана" м м 550 680 45890 550 680 о 550 680 550 6ВО

д. 541 дом за nъnноnетни пица с физически увреждания-КСУВХ''Герг.з.на" 21 21 258420 21535 258420 о 258420 258420

д. 546 Домове за деца "Дом за деца, лишени от родитеnска. грижа "Надежда'"' 10 10 о о о о о

551 Дневни центрове Дневен център за деца и младежи с увреждания "Св.Йоан Зmпоуст"

16 16 252384 21 032 252 384 о 252384 252 384

д. 553 Приют за временно кастаняване на бездомни н социално сnаби nица 18 16 300 000 25 000 300 000 о 300 000 зоо 000

ВСИЧКО по ед. стандаnт 227.25 о 227.25 о 2 878 508 2 878508 о о о о о о о 2 878 508 2 878508

ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА: 227.25 о 129 356.25 о 2 878 508 2 878 508 о о о о 1710690 1 710 690 о 4589198 4589198

VI.ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДАn

д. 606 "Из.-раж;�:�ане, ремонт и поддържане на улична мрежа"

ОП 'Общински паркинrи и синя зона" 22З 22З 2 510 000 209167 2 510 000 о 2 510 000 2 510 000

Всичко за д.606 22З 22З о 2510000 2 510 000 о 2510 000 2 510 000

д.622. "03еленяване" ОП "Управление на проекти и озеnеняеане" 280 260 800 000 66 667 800 000 о 800 000 800 000

В�;ичко за д.622 260 260 о 800 000 800 000 о 800 000 800 000

д.623."Чнсто-m."

Община Варна 48 48 16 797 656 694 54 725 673491 16 797 656 694 67З 491

Район "Одесос" 11 11 34 12 141131 11761 144 543 3412 141131 144 543

Район "Приморски• 12 12 4 080 15З 116 12 760 157196 4 080 153 116 157196

Район "Младост" в в 3200 104 495 8 708 107 695 3 200 104 495 107695

Район "ВJ!. 6арненчик" ' ' 4500 143 600 11 967 148100 4 500 143 600 148 100

Район "Аспарухоg0" 14 14 6247 196 800 16400 203 047 6247 196 800 203 047

Рг. 18 Раз за числ. и ФРЗ 2020

РАЗЧЕТ ЧИСЛЕНОСТ ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"

01.01. - 31.12.2020 r. ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ 01.01.-31.12.2020 r.

Държавна дейност Дофинансиране Общинска дейност 8Cl'IЧKO ФР3 за 2020 r.

Км-во "Тополи" 2.5 2.5 1 000 31 000 2 583 32 000 1 000 31 000 32 000

Км-во "каменар • 3 3 1 200 37 000 3 083 38 200 1200 37000 38 200

ОП "Управление на проекm и озеленяване" 55 55 580 000 48333 580 000 о 580000 580 000

Всмчко за д.623 162.5 162.5 о 40436 2 043 836 2 084 272 40436 2 043 836 2 084272

д.629 "Др.дейности по опазsане на окопната среда"

Община Варна 45 45 21233 604 210 50 351 625 443 21233 604210 625 443

Район "Одесос" 8 8 2 022 100 000 6 333 102 022 2022 100000 102 022

Район "Приморски" 6 6 2 040 П602 6467 79 642 2 040 77602 79 642

Район "Младост" 8 8 2813 110 556 9213 92 570 2 813 110556 113 369

Район "Вп. Варненчl'!к" 9 9 4 500 143 400 11 950 147 900 4 500 143400 147900

Район "Аспарухово" 8 8 2 489 118 800 9 900 121 289 2489 118 800 121 289

ОП"Инвесп.щ. пошrтика" 56 56 1 оое 200 84100 1 009200 о 1009200 1009200

ОП "Управление на проекти и =еняване" 15 15 186 000 16 еоэ 186 000 о 186000 186 000

Вс111чко за д.629 155 155 о З5 097 2 349 768 2384 865 35 097 2 349 768 2 384 865

ВСИЧКО ЗА Ф·Я "БКС" 800.5 800.5 о 75533 7 703 604 7779137 75533 7703 604 7 779137

VII.ФУНIЩИЯ „IO'JTTYPA, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛОN

д. 701 Дейн. по поч.депо и соц. отдих 10 10 4804 156 090 13 008 160 894 4804 156 090 160 89 4

д. 714 Сnортни бази за спорт за всички оп" Спорт .. ,,,,.. 187 187 2 332430 194 369 2 332 430 о 2332430 2 332 430

Всмчко зад. 714 187 187 о 2 332 430 2 332 430 2 33243 0 2 332 43 0

7142П37 Оркестри и ансамбли 4 4 о 47 190 3 933 47 190 о 47190 47190

7З9Муэеи и 1W1.c рег. хар. 96 23 119 1200500 100 042 1200 500 212 800 17733 212 800 о 1413 300 1413 300

7/32174$ Зоопарк 26 26 325 300 27 108 325 300 о 325 300 325 300

751 Библиотеки с реп,онален характер (ФРЗ и численост по �инен държаsен стандарт) 62 5 67 815 580 67965 815 580 46200 3 650 46 200 о о о 861 780 861 780

Pr. 18 Раз за числ. и ФРЗ 2020

РАЗЧЕТ ЧИСЛЕНОСТ ФОНД "РАБОТНА ЗАПЛАТА"

01.01. • 31.12.2020 Г . ФУНКI...\ИЯ,ДЕЙНОСТ 01.01.-31.12.2020 г

Държавна дейност Дофинан(:j,jране Общинска дейност Всичко ФРЗ за 2020 г.

ВСИЧКО ЗА ФУНКLJИЯТА: 158 2В 227 413 D 2 016 080 2 016 080 D 259 000 259 000 4804 2861 010 2 865 814 4 804 5136 090 5140 894

VШ.ФУНIЩИЯ"ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"

д.849" Др.дейности по транпорта

ОП ''Транспарт и автоматизирана (:ИСТема за реrулиране на у.nичното двюкение" З96 396 2 040 000 170 000 2 040 000 2 040 000 2 040 000

Всичко за д. 849 З96 396 2 040 000 2 040 000 2 040 000 2 040 000

д.878 "Общински приют за безстопанствени .,.,.....,.,.., 17 17 6168 233 709 19 476 239 877 6168 233 709 239 877

д.898 "Други дейности по икономика" в т.ч.:

Хрвнитвлен комплекс 40 4f) о 468270 39023 468270 о 46& 270 458 270

Туристически информаЩJонен център 7 7 3170 100 323 8 360 103493 3 170 100323 103 493

Всичко за д. 898 47 47 3170 563 593 571 763 3 170 568 593 571763

всичко ЗАФУН'�"·ятА: 460 460 '338 2 842 302 2851 640 9 338 2 842 302 2851 640

Pr. 18 Раз за числ. и ФРЗ 2020