Приложение 1к приказу руководителя отдела

предпринимательства и сельского хозяйства города Павлодара

от « o l§ » __ ( 0 S ? года

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА454 3011 ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Павлодара»

на 2018-2020 годы

Код и наименование бюджетной программы - 01.9.454.001.000. «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства»

Руководитель бюджетной программы: Трусов Евгении Михайлович - и.о. руководителя отдела

Нормативная правовая основа бюджетной программы;Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном предпринимательстве»;Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»

(Налоговый кодекс);Указ Президента от 17 января 2004 года № 1284 «О единой системе оплаты труда работников

органов РК, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджет национального банка

Постановление Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;

Решения Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 215/30 «О Павлодарском городском бюджете на 2018-2020 годы».

Вид бюджетной программы:в зависимости от уровня государственного управления городская в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и

оказание вытекающих из них государственных услугв зависимости от способа реализации индивидуальная текущая/развитие текущаяЦель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата для достижения

максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.Конечные результаты бюджетной программы:Описание (обоснование) бюджетной программы: По данной бюджетной программе расходы

направлены на обеспечение деятельности аппарата отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Павлодара согласно утвержденной штатной численности, в которой предусмотрены расходы на выплату фонда оплаты труда, обеспечение канцелярскими товарами и запасами, бензин, услугами связи и транспорта, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций.

РК)»;

Расходы по бюджетной программе, всегоРасходы по бюджетной программе Ед.

изм.Отчетный

2016 годПлан

текущего 2017 года

Плановый пе )ИОД

2018год

2019 год 2020 год

За счет трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:

тыс.тенге 5 388 0 0 0 0

За счет средств местного бюджета тыс.тенге 20 134 25 294 25 650 25 820 26 956

Итого расходы по бюджетной программе тыс.тенге 25 525 25 294 25 650 25 820 26 956

Показатели прямого результата Ед.изм.

Отчетны й 2016

год

План текущего 2017 года

Плановыйпе )ИОД

2018 год 2019год

2020 год

Регистрация, перерегистрация сельскохозяйственной техники с выдачей р ' тстрационных номерных знаков

шт 318 450 450 450 450

Проведение мероприятии малого и среднего предпринимательства в городе Павлодаре

шт96 98 98 98 98

Проведение еженедельной сельскохозяйственной ярмарки

шт 50 55 55 55 55

1 косымшаПавлодар каласы кэсшкерлж жэне ауыл

шаруашыльщ 6eniMi басшысыньщ буйрыгына

« с!$ » 'IttuiOhteiil o&jfr жылдан № ( - < &

4 ."Павлодар каласы кэсшкерлйГя^н^ауыл шаруагцьи§1кФелш1'' ММ басщ-йсы а.м.

ВГТп^сов

о(&

454 3011 «Павлодар каласы кэсшкерлж жэне ауыл шаруашыльщ бел!мЬ> мемлекеттжмекемесшщ

2018-2020 жылдарга ар налган БЮДЖЕТТ1К БАГДАРЛАМАСЫ

Бюджетпк багдарламанын коды мен атауы - 01.9.454.001.ООО. «Ж ергЫ кп децгейде кэсшкерлж жэне ауыл шаруашыльщ саласында мемлекет саясатын жузеге асыру кызметтерЬ>

Бюджеттж багдарлама басшысы - Трусов Евгении Михайлович - бел1м басшысы а.м.Бюджеттж багдарламанын норматнвтж кукы кты к nerhi:2006 жылгы 31 кацтардагы Казахстан Республикасыныц «Жеке кэсшкерлж туралы» Зацы;

«Бюждетке сальщ жэне баска да мшдетп толемдер туралы» Казахстан Республикасыныц Кодекс! (Сальщ Кодекс!);

2004 жылгы 17 кацтардагы Президентш № 1284 «Мемлекеттж бюджет жэне багалау (К,Р ¥лттьщ банкшщ бюджет!) аркылы К? органдарындагы кызметкерлерге б1рыцгай енбек акы телеу жуйес! туралы» Жаргысы;

К,азакстан Республикасы YKiMCTiHin 2015 жылгы 31 желтоксандагы № 1193 «Мелекеттж бюджеттен каржыланнатын азаматтьщ кызметкерлдерк жумыскерлер1, казынальщ кэсшорындар жумыскерлершщ ецбек акысын телеу жуйесл туралы» каулысы;

Кдзакстан Республикасы К,аржы Миниетршщ 2015 жылгы 17 наурыздагы № 179 «Мемлекеттж органдарын бектлген табиги нормаларына сэйкес кызметтж жэне кезекшшж автокелжпен, байланыс телефондарымен,кецсе жиЬаздарымен жэне мелекеттж органдар аппаратын орналастыру

rnin гимаратпен камтамасыз ету» буйрыгы;2017 жылгы 25 жеклтоксандагы Павлодар калальщ маслихатыньщ № 215/30 «2018-2020

жылдарга арналган Павлодар каласьщ бюджет! туралы» ШенпмтБюджеттж багдарлама Typi:мемлекеттж баскару децгешне байланысты бектлген аудандык (калальщ) бюджет

курамына калалык органнын мемлекеттж кызмет корсетуден туындайтын, мемлекеттж функцияларды журпзу

жузеге асыруына байланысты жеке агымдагы/дамуы агымдагыБюджеттж багдарлама максаты: Аппарат кызметше жуктелген функцияларды максималды

эсерл1 орындауды камтамасыз ету ушш.Бюджеттж багдарламанын соцгы корытындысы;Бюджеттж багдарламанын снпаттамасы (непзГ): Осы бюджеттж багдарлама шыгындары

аппарат кызметше Павлодар каласы кэсшкерлж жэне ауыл шаруашыльщ бел1мшдеп беюэтшген штат санына байланысты, ецбек акы корына телеу шыгындарын карастыратын, кецсе тауарлары мен корлармен камтамасыз теу ушш, байланыс кызметтер1 мен транспорттарына, акпараттьщ багдарламалармен камтамасыз ету, Heri3ri к¥РылДаРДы жендеу жэне сактау унин; аппарат кызметше жуктелген функцияларды максималды эсерл1 орындауды камтамасыз ету уппн.

Бюджеттж багдарлама бойынша шыгыстар, барлыгыБюджеттж багдарлама бойынша

шыгыстаролшемб1рлж

2016ecenTiжыл

Агымдаг ы 2017 жылгы

жоспары

жоспарлы кезец

2018жыл

2019жыл

2020жыл

Республикальщ бюджеттщ трансферттершен, оньщ шйнде:

тыс.тенге 5 388 0 0 0 0

Ж ергш кп бюджет шотынан тыс.тенге 20 134 25 294 25 650 25 820 26 956

Бюджеттж багдарлама бойынша жалпы шыгыстар, барлыгы

тыс.тенге 25 525 25 294 25 650 25 820 26 956

Т ж елей нзтиже KepceTKiiiiTepi влшемб1рл1г1

2016ecenTiжыл

Агымдаг ы 2017 жылгы

жоспары

Жоспарлы кезен

2018жыл

2019жыл

2020жыл

л^ыл шаруашыльщ техникасын Tipney, кайта т1ркеп т1ркелген нем1р белг1с1н беру дана 318 450 450 450 450

Павлодар каласында Kiuii жэне орта кэсшкерлерге арналган ic-шаралар

дана 96 98 98 98 98

К,Р калалары бойынша ай сайынгы багалар ece6i

дана 50 55 55 55 55

Приложение 2к приказу руководителя отдела

предпринимательства и сельского хозяйства города Павлодара

от « $ $ » года№ -О*/-

: М ' . . а М о ^ о / Ч

//*;В* at I

«Утвердить»И.о.' руководителя ГУ «Отдела предпринимательства и сельского

хозяйства гарбдй Павлодара»русов

г.

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 454 3011 ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Павлодара»

на 2018-2020 годы

Код и наименование бюджетной программы: 13.3.454.006.000. «Поддержка предпринимательской деятельности»

Руководитель бюджетной программы: Трусов Евгении Михайлович - и.о. руководителя отдела

Нормативная правовая основа бюджетной программы:Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном предпринимательстве»;Решения Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 215/30 «О

Павлодарском городском бюджете на 2018-2020 годы».Вид бюджетной программы:в зависимости от уровня государственного управления городская в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и

оказание вытекающих из них государственных услугв зависимости от способа реализации индивидуальная текущая/развитие текущаяЦель бюджетной программы: Повышение экономической активности малого и среднего

предпринимательства в городе Павлодаре.Конечные результаты бюджетной программы: Создание и тираж двухсот сборников

кредитных предложений на 2018-2020 годы.Описание (обоснование) бюджетной программы: По данной бюджетной программе расходы

направлены на вовлечение экономически активного населения в процессы развития города, сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест, усиление предпринимательского потенциала в целях модернизации производств и внедрение современных моделей управления бизнесом.

Расходы по бюджетной программе, всегоРасходы по бюджетной программе Ед.

изм.Отчетный2016год

План текущего 2017 года

Плановый период

2018год

2019год

2020 год

За счет средств местного бюджета тыс. тенге 3 000 3 210 3 403 3 573 3 716

Итого расходы по бюджетной программе тыс. тенге 3 000 3 210 3 403 3 573 3 716

Показатели прямого результата Ед.изм.

Отчетный2016год

План текуще го 2017

года

Плановый период

2018год

2019год

2020год

Численность занятых в сфере малого предпринимательства тыс.чел 69,4 69,5 69,6 69,7 69,8

Количество активных субъектов малого предпринимательства

тыс. чел 27 28 29 30 31

2 косымшаПавлодар каласы кэсшкерлж жэне ауыл

шаруашылык бел!м1 басшысыньщ буйрыгына

« d 9 » жылдан

«БЕК1Т1ЛД1»"Павлодар каласы кэсшкерлГй жэне ауыл шаруацшльтк бещйГ'.ММ б&сшысы а.м.

C .JE . Трусов

«\\̂

454 3011 «Павлодар каласы кэсшкерлж жэне ауыл шаруашылык бол1мЬ> мемлекеттжмекемесшщ

2018-2020 жылдарга арналган БЮДЖЕТТЖ БАГДАРЛАМАСЫ

Бюджеттж багдарламанын коды мен атауы 13.3.454.006.000. «Кэсшкерлж кызметп колдау»Бюджеттж багдарлама басшысы Трусов Евгении Михайлович - бел1м басшысы а.м.

Бюджеттж багдарламанын нормативтж кукы кты к непзй2006 жылгы 31 кантардагы Казакстан Республикасыньщ «Жеке кэсшкерлж туралы» Заны;2017 жылгы 25 жеклтоксандагы Павлодар калалык маслихатыньщ № 215/30 «2018-2020

жылдарга арналган Павлодар каласык бюджет! туралы» Шеиймт Бюджеттж багдарлама Typi:мемлекеттж баскару децгешне байланысты бектлген аудандык (калалык) бюджет

кмзамына калалыкмазм^нына байланысты органнын мемлекеттж кызмет керсетуден туындайтын. мемлекеттж

функцияларды журпзужузеге асыруына байланысты жеке агымдагы/дамуы агымдагыБюджеттж багдарлама максаты: Павлодар каласында Kiuii жэне орта бизнестщ

экономикальщ белсендшгш артыру ушш.Бюджеттж багдарламанын сонгы корытындысы: 2018-2020 жылдарга арналган несиелж

усыныстар ушш ic-шаралар жоспары_жиналган жинагы.Бюджеттж багдарламанын снпаттамасы (непзГ): осы багдарламанын шыгындары каланы

дамыту ушш тургындардыц экономикальщ белсендшгш арттыру, жана теракты жумыс орындары жэне бар жумыс орындарыньщ сакталуын, OHflipieri модернизациялау максатында жэне бизнеса баскару моделшщ уакытыны енпзу yniiH кэсшкерлж потенциалдьщ ocipyi ушш багытталган.

Бюджеттж багдарлама бойынша шыгыстар,барлыгыБюджеттж багдарлама бойынша

шыгыстаролшемб1рлж

2016ecenTiжыл

Агымдагы 2016 жылгы

жоспары

жоспарлы кезец

2017жыл

2018жыл

2019жыл

Ж ергш кп бюджет каражаты есебшен мыцтенге 3 000 3 210 3 403 3 573 3 716

Жалпы бюджеттж багдарлама бойынша шыгыстар

мыцтенге 3 000 3 210 3 403 3 573 3 716

"Гжелей нэтиже KepceTKiurrepi влшемб1рлпч

2016есеп

xi/кыл

Агымдагы 2017 жылгы

жоспары

Жоспарлы кезец

2018жыл

2019жыл

2020жыл

Шагын кэсшкерлйс саласында айналысатындардыц саны мьщ адам 69,4 69,5 69,6 69,7 69,8

Шагын кэсшкерлктщ белсенд1 субъектершщ саны мыц адам 27 28 29 30 31

Приложение 3к приказу руководителя отдела

предпринимательства и сельского хозяйства города Павлодара

от « 4 1 » o $ i годаJ № <£% -б~-~

«Утвердить»И.о. руководителя ГУ «Отделапредпринимательства и седъского

№

o p d g a Павлодара» Ё . Трусов

г.

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 454 3011 ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Павлодара»

на 2018-2020 годы

Код и наименование бюджетной программы - 01.9.454.007.000. «Капитальные расходы государственного органа»

Руководитель бюджетной программы: Трусов Евгении Михайлович - и.о. руководителя отдела

Нормативная правовая основа бюджетной программы:Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 17 марта 2015 года № 179 «Об

утверждении натуральных норм обеспечения государственных органов служебными и дежурными автомобилями, телефонной связью, офисной мебелью и площадями для размещения аппарата государственных органов»;

Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном предпринимательстве»;Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»

(Налоговый кодекс);Решения Павлодарского городского маслихата от 25 декабря 2017 года № 215/30 «О

Павлодарском городском бюджете на 2018-2020 годы».Вид бюджетной программы:в зависимости от уровня государственного управления городская в зависимости от содержания осуществление капитальных расходов в зависимости от способа реализации индивидуальная текущая/развитие текущаяЦель бюджетной программы: Материально-техническое оснащение отдела

предпринимательства и сельского хозяйства города ПавлодараКонечные результаты бюджетной программы: Оснащение отдела государственной

символикой и компьютерной техники на 100%Описание (обоснование) бюджетной программы По данной бюджетной программе расходы

направлены на укрепление материально-технической базы для обеспечения повышения качества работы отдела, приобретение компьютера.

Расходы по бюджетной программе, всегоРасходы по бюджетной программе Ед.

изм.Отчетный

2016 годПлан

текущего 2017 года

Плановый пе )ИОД

2018год

2019год

2020год

Капитальные расходы государственного органа бюджета, в

том числе:

тыс.тенге 0 488,0 150,0 0 0

Итого расходы по бюджетной программе тыс.тенге 0 488,0 150,0 0 0

Показатели прямого результата ед.изм.

Отчетный 2015 год

Отчетный 2017 год

Плановый пе )ИОД

2018 год 2019год

2020год

Приобретение компьютера Количество 0 2 1 0 0

3 косымшаПавлодар каласы кэсшкерлж жэне ауыл

шаруашыльщ бел1м! басшысыньщ буйрыгына

J O /? жылдан

Ш«БЕК1Т1ЛД1»

"Павлодар каласы кэсшкердножэне ауыл шарущдьшьщ бедаш" ММ басшысы а.м.

%>,̂ ^ ^ т ^ /ТрусовУц»ЖЫЛГЫ « »

454 3011 «Павлодар каласы кэсшкерлж жэне ауыл шаруашыльщ бол1мЬ> мемлекеттжмекемесшщ

2018-2020 жылдарга арналган БЮДЖЕТТ1К БАГДАРЛАМАСЫ

Бюджеттж багдарламанын коды мен атауы - 01.9.454.007.000. «М емлекегпк органньщ курдел1 шыгындары»

Бюджеттж багдарлама басшысы - Трусов Евгении Михайлович - бел1м басшысы а.м. Бюджеттж багдарламанын норматнвтж кукьж тьж непзпКазакстаи Республикасы К,аржы миниетршщ 2015 жылгы 17 наурыздагы «Мемлекеттж

органдарды кызметтж жэне кезекгш автомобильдермен, телефон байланысымен, кецсе жиЬазымен жэне мемлекегпк органдардьщ аппаратын орналастыру ушш аландармен камтамасыз етудщ заттай нормаларын бекпу туралы» № 179 буйрыгы:

2006 жылгы 31 кацтардагы Казакстан Республикасыныц «Жеке кэсшкерлж туралы» Зацы; «Бюждетке сальщ жэне баска да мшдетп телемдер туралы» Казакстан Республикасыныц

Кодекс! (Сальщ Кодека);2017 жылгы 25 .жеклтоксандагы Павлодар калальщ маслихатыныц № 215/30 «2018-2020

жылдарга арналган Павлодар каласьщ бюджет! туралы» Шепнмь Бюджеттж багдарлама Tvpi:мемлекеттж баскару децгешне байланысты калальщ мазмунына байланысты курдел1 шыгындар журпзу

жузеге асыруына байланысты жеке агымдагы/дамуы агымдагыБюджеттж багдарлама максаты: Павлодар каласы кэсшкерлж жэне ауыл шаруашыльщ

бел1мш материалды-техникалык жабдыктармен камтамасыз ету ушшБюджеттж багдарламанын соцгы корытындысы: Бел1мд1 100% мемлекеттж рэм1здермен

жэне компьютерлж техникалармен камтамасыз етуБюджеттж багдарламанын сипаттамасы (непзГ): Осы бюджеттж багдарлама шыгындары

аркылы Бел1мнщ жумысыныц сапасын жогарылату yniiH материалды-техникалык базасын жаксарту уинн, компьютерд1 сатып алу

Бюджеттж багдарлама бойынша шыгыстар, барлыгыБюджеттж багдарлама бойынша

шыгындарвлшемб1рлж

EcenTi 2016 жыл

Агымдагы2017жылжоспары

Жоспарлы кезец

2017жыл

2018жыл

2019жыл

Мемлекегпк органньщ курдел! шыгындары мыц тенге 0 488,0 150,0 0 0

Бюджеттж багдарлама бойынша жалпы бюджеттж багдарлама бойынша шыгыстар

мыц тенге 0 488,0 150,0 0 0

Т же л ей нэтиже керсетюштер1 0лш емб1рлж

EcenTi2016жыл

EcenTi2017жыл

Жоспарлы кезец

2018жыл

2019жыл

2020жыл

Компьютерд1 сатып алу дана 0 2 1 0 0