Бюджет для граждан на ГРАЖДАН 2016 год …r00.tmbreg.ru/assets/files/FU/budjet2016/Byudzhet-dlya...«Бюджет для граждан на 2016г.» Цель

к проекту решения Тамбовского районного Совета народных депутатов

«О бю дж ете Тамбовского района на 2016 год »

БЮДЖЕТ ДЛЯ

ГРАЖДАН

1

Бюджет для граждан на 2016 год

2

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ Н.А.МОВСЕСЯН К ЖИТЕЛЯМ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

Дорогие жители Тамбовского района!

Финансовое управление администрации

Тамбовского района подготовило для вас

«Бюджет для граждан на 2016г.» Цель этого проекта – вовлечение общества в решение одной из важнейших задач текущего момента – более эффективного управления финансовыми ресурсами. Начальник финансового управления администрации Тамбовского района Н.А.Мовсесян

Что такое бюджет, структура бюджетной системы Российской Федерации

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств для решения задач и функций государства и

местного самоуправления БЮДЖЕТ – план доходов и расходов на определенный период БЮДЖЕТ имеет каждое публично-правовое образование: 1) Российская Федерация - федеральный бюджет; 2) субъекты Российской Федерации – областной, краевой, республиканский бюджеты; 3) муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселения –местные бюджеты.

3

Консолидированный бюджет Тамбовского района

Бюджет Тамбовского

муниципального района

Бюджет Новолядинско

го поселкового

совета

Бюджеты 25 сельских

поселений

4

Бюджетная система Тамбовского района

Основы составления проекта бюджета района

5

Основы составления проекта Тамбовского района

Бюджетное послание

Президента Российской

Федерации

Основные направления бюджетной и

налоговой политики

Прогноз социально-

экономического развития

района

Муниципальные

программы района

Принцип прозрачности (открытости) означает:

обязательное опубликование в средствах массовой

информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении

обязательную открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, внесенных в законодательный орган исполнительной власти

обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на едином портале бюджетной системы Российской Федерации

стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего, очередного финансового года

Бю дж етный кодекс Российской Федерации статья 36

6

По проекту бюджета района и годовому отчету об исполнении бюджета района проводятся публичные

слушания ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.10.1999 № 184-ФЗ, СТАТЬЯ 26.13

Администрация района организует и проводит публичные слушания по проекту решения о бюджете Тамбовского района на очередной финансовый год

Публичные слушания проводятся в целях: информирования населения и общественности по обсуждаемому проекту бюджета

Тамбовского района выявления мнения населения осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с населением

при обсуждении проекта бюджета Тамбовского района подготовки рекомендаций по итогам обсуждения населением проекта бюджета

Тамбовского района оказания непосредственного влияния населения и общественности на принятие

проекта бюджета Тамбовского района Информация о времени и месте проведения публичных слушаний передается

средствам массовой информации и доводится до сведения населения района не позднее чем за десять дней до начала слушаний.

Заинтересованные граждане, организации, общественные объединения могут направить в адрес Тамбовского районного Совета народных депутатов имеющиеся у них материалы и предложения по рассматриваемому проекту бюджета Тамбовского района в письменной форме или в электронном виде по адресу, указанному на официальном сайте Тамбовского районного Совета народных депутатов в сети «Интернет».

7

Роль Налогового кодекса Российской Федерации для бюджета

Налоговый кодекс Российской Федерации принят в 1998 году и устанавливает систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации

Налоговый кодекс Российской Федерации Часть I Часть II Регулирование порядка взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков Установление ответственности за совершение налоговых правонарушений

Описание и порядок взимания федеральных, региональных и местных налогов Специальные налоговые режимы

Налоговый кодекс Российской Федерации

Описание и порядок взимания федеральных, региональных и местных налогов

Часть I Регулирование порядка взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков

Специальные налоговые режимы

8

БЮДЖЕТ имеет каждое публично-правовое

образование:

1) Российская Федерация - федеральный бюджет 2) субъекты Российской Федерации – региональный,

краевой, республиканский бюджеты 3) муниципальные районы, городские округа, городские и

сельские поселения – местные бюджеты

Структура бюджетной системы Российской Федерации

9

Бюджеты публично-правовых образований Тамбовского района, формируемые на 2016 год

Консолидированный бюджет Тамбовского района

1

25

1

Бю дж еты муниципальных

образований (местные бю дж еты)

Бю дж ет Тамбовского

района

Бю дж ет городского поселения

Бю дж еты сельских

поселений 10

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА: ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)

РАСХОДЫ бюджета – совокупность средств, направляемых на оказание муниципальных услуг, социальное обеспечение населения, бюджетные инвестиции, предоставление межбюджетных трансфертов, обслуживание муниципального долга

РЕЗУЛЬТАТ исполнения бюджета =

ДОХОДЫ

«минус»

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ – превышение расходов над

доходами

ПРОФИЦИТ – превышение доходов над расходами

ДОХОДЫ бюджета бывают: собственные - НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ доходы безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в виде ДОТАЦИЙ, СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

11

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Доходы бюджета

Неналоговые доходы Налоговые доходы Безвозмездные поступления

Поступления от уплаты налогов, установленных

Налоговым кодексом Российской Федерации:

- налог на прибыль организаций;

- налог на доходы физических лиц;

- акцизы; - иные налоги.

Поступления доходов от использования государственного (муниципального)

имущества, от платных услуг, оказываемых

казенными учреждениями,

штрафных санкций за нарушение

законодательства, иных неналоговых

платежей.

Поступления доходов в виде финансовой

помощи, полученной от бюджетов других

уровней бюджетной системы Российской

Федерации (межбюджетные

трансферты), безвозмездные поступления от

организаций и граждан.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

12

Межбюджетные трансферты –помощь, передаваемая бюджету другого уровня

13

Виды межбюджетных трансфертов Определение

Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование)

Предоставляются без определения конкретной цели их использования (в качестве финансовой помощи)

Субвенции (от «Subvenire» – приходить на помощь)

предоставляются на определенные цели для исполнения полномочий, переданных другим публично-правовым образованиям

Субсидии (от «Subsidium» - поддержка)

предоставляются на определенные цели на условиях софинансирования (долевого финансирования) расходов других бюджетов

Иные межбюджетные трансферты

предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

14

Бю дж ет Тамбовского

района Бю дж еты

городского, сельских

поселений

Консолидированный бюджет

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

15

Составление проекта бюджета основано на:

прогнозе социально-

экономического развития

Тамбовского района

основных направлениях бюджетной и

налоговой политики

муниципальных программах Тамбовского

района

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Тамбовского района

Наименование показателей 2014 г. (отчет)

2015 г. (оценка)

2016 г. (проект)

Численность населения, тыс. человек 105,4 105,2 105,2

Индекс потребительских цен, % 109 110 109

Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 0,76 0,97 0,97

Среднемесячная заработная плата, руб. 21135 22040 23600

Прожиточный минимум, руб. 6579 8315

16

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД

обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Тамбовского района

постепенное сокращение дефицита бюджета Тамбовского района сохранение безопасного уровня муниципального долга

Тамбовского района обеспечение реализации в Тамбовском районе указов Президента

Российской Федерации от 07.05.2012 сохранение бюджета развития Тамбовского района, исходя из

приоритетных направлений социально-экономического развития Тамбовского района

повышение качества и доступности муниципальных услуг населению района

повышение эффективности бюджетных расходов повышение эффективности реализации муниципальных программ повышение прозрачности, открытости бюджета Тамбовского

района и бюджетов городского и сельских поселений Тамбовского района

17

Основные параметры бюджета Тамбовского района на 2016 год, млн.руб.

Наименование показателей Первоначально утвержденный бюджет на 2015г.

Прогноз на 2016 г.

ДОХОДЫ, всего 851,9 890,7

Налоговые и неналоговые доходы 390,7 371,9

Безвозмездные поступления 461,2 518,7

РАСХОДЫ, всего 867,1 907,1

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+) -15,2 -16,4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 30,0 45,4

18

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Муниципальный долг муниципального района возникает в силу осуществления

заимствований.

Заимствования необходимы для:

Все заимствования подлежат учету в долговой книге муниципального района: - банковские кредиты; - бюджетные кредиты; -предоставление гарантий

Муниципальный долг не должен превышать 50% объёма собственных доходов бюджета муниципального района Расходы на обслуживание долга не должны превышать 15% расходов бюджета муниципального района исключением субвенций

Финансирования дефицита бюджета

Погашения долговых обязательств

ВАЖНО:

19

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА, МЛН. РУБ.

Структура муниципального долга в 2016 году

государственные гарантии бюджетные кредиты

банковские кредиты

Виды долговых обязательств На 01.01.2015

На 01.01.2016

На 01.01.2017

На 01.01.2018

На 01.01.2019

Кредиты коммерческих банков 15,0 36,0 25,5 20,2 15,5

Бюджетные кредиты 19,5 15,0 0 0 0

Муниципальные гарантии 0 0 0 0 0

ИТОГО 34,5 51,0 25,0 20,2 15,5

20

21

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ, МЛН. РУБ.

2015 г. (первонач. утв.)

2016 г. (проект)

453,4 518,7

390,7 372,0

Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

105,4%

22

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Тамбовского района в 2016 году, %

69,5% 1,6%

6,5%

3,1%

11,3% 0,2% 0,9%

1,2%

5,6%

Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Налоги на совокупный доход

Государственная пошлина

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Тамбовского района (млн. руб.)

Наименование показателя 2015 год (первоначально утвержденный)

2016 год (проект)

Налоговые и неналоговые доходы 390,7 372,0

Налог на доходы физических лиц 271,1 258,6

Акцизы 5,2 6,1

Налоги на совокупный доход 22,0 24,1

Государственная пошлина 7,4 11,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

43,0 42,0

Платежи при пользовании природными ресурсами

4,8 4,4

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

0,2 0,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

33,8 21,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3,2 3,4 23

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ЭТО СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОДНИМ БЮДЖЕТОМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДРУГОМУ

БЮДЖЕТУ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24

Тамбовский район получает

из областного бюджета

следующие виды

межбюджетных трансфертов

дотации

субсидии

субвенции

иные межбюджетные

трансферты

СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ТАМБОВСКИЙ РАЙОН

25

14,6

429,9

16,7

2016 год 2015 год (первоначально утвержденный)

Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трансферты

414,8 млн. рублей 518,8 млн. рублей

25,33

467,4

26,1

РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ПО ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ ГОСУДАРСТВА

26

Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции. Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведён в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются: Дошкольное образование; Общее образование; Начальное профессиональное образование; Среднее профессиональное образование и др.

Структура бюджета Тамбовского района в разрезе разделов бюджетной классификации в 2016 году, %

27

11,6 0,4

74,0

2,6 0,5 1,2 0,6 0,2

4,6 4,3

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Образование

Социальная политика

обслуживание муниципального долга

Национальная экономика

Жилищно-коммунальное хозяйство

Развитие физической культуры и спорт

Культура, кинематография

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ПО РАЗДЕЛАМ, МЛН. РУБ.

Наименование разделов 2015 год 2016 год (проект)

ВСЕГО: 903,3 907,1

Общегосударственные вопросы 103,4 105,1

Национальная оборона 3,6 3,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,3 0,3

Национальная экономика 6,3 10,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 1,0 5,0

Образование 630,3 671,7

Культура, кинематография 54,0 41,8

Социальная политика 18,9 23,7

Физическая культура и спорт 4,6 1,6

Обслуживание государственного и муниципального долга 2,2 4,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

42,4 39,0

28

Бюджет Тамбовского района – бюджет социальной направленности (доля расходов на социальную сферу

в общем объеме расходов) в 2016 году

29

81%

738,6 млн. руб.

Расходы на социальную сферу

Расходы всего 907,1 млн. руб.

Структура расходов бюджета района в разрезе администраторов бюджетных средств на 2016 год, млн.руб.

30

50,20

648,70

5,70 1,40

201,10

Финансовое управление администрации района

Управление образования администрации района

Тамбовский районный Совет народных депутатов

Контрольно-счетная палата Тамбовского района

Администрация Тамбовского района

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств районного и областного бюджетов

(тыс.руб.)

31

2015 год 2016 год

29445 38946,1

Свод социально-значимых и прочих расходов на 2016 год (тыс.руб.)

32

212,7

66,7

36,5

39,7

16,4 Зарплата с начислениями

Коммунальные услуги

Налоги

Прочие расходы

Покрытие дефицита

ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА?

Муниципальная программа – это документ, определяющий: цели и задачи государственной политики в определенной сфере способы их достижения примерные объемы используемых финансовых ресурсов.

Муниципальная программа объединяет все финансовые и иные ресурсы, планируемые на достижение определенной стратегической цели социально-экономического развития Тамбовского района.

Муниципальная программа разрабатывается на срок 6 лет и более.

Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Тамбовского района.

В 2016 году в Тамбовском районе будет осуществляться реализация

17 муниципальных программ Тамбовского района.

33

Удельный вес программных расходов бюджета Тамбовского района в 2016 году

34

798,6 млн руб. 88%

108,5 млн руб. 12%

Программные расходы

Непрограммные расходы

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год на реализацию муниципальных программ Тамбовского района

35

Наименование программы Сумма на 2016 год

Всего расходов 338 864,9 Муниципальная программа "Развитие образования Тамбовского района" на 2014-2020 годы

228 954,6 Управление образования администрации Тамбовского района 204984,4 подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

80817,9 подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"

112440,7 подпрограмма "Дети Притамбовья" 2837,5 подпрограмма "Комплексная безопасность образовательных учреждений" 2788,3 подпрограмма "Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году" 6100,0 Администрация Тамбовского района

23970,2 подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 2909,0 подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования"

21061,2 Муниципальная программа "Развитие культуры Тамбовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы" 40 985,9 Администрация Тамбовского района

40985,9 подпрограмма "Развитие культуры Тамбовского района Тамбовской области"

40985,9

36


Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма в Тамбовском районе Тамбовской области на 2014-2020 годы"

1 690,5 Администрация Тамбовского района

1690,5 подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"

1650,5 подпрограмма "Развитие туризма"

40,0 Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества в Тамбовском районе Тамбовской области на 2015-2020 годы" 100,0 Администрация Тамбовского района

100,0 подпрограмма "Развитие социально-экономической активности молодежи Тамбовского района Тамбовской области" 100,0 Муниципальная программа "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2020 годы 26,0 Администрация Тамбовского района

26,0 подпрограмма "Проект переселения "Квалифицированные специалисты"

26,0 Муниципальная программа "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга" на 2014-2020 годы

49 767,8 Финансовое управление администрации Тамбовского района

45267,8 подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Тамбовского района"

6286,7 подпрограмма "Управление муниципальным долгом Тамбовского района"

35,0

37


подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Тамбовского района" 38946,1 Администрация Тамбовского района 4500,0 подпрограмма "Управление муниципальным долгом Тамбовского района" 4500,0 Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района на 2014-2020 годы"

7 000,0 Администрация Тамбовского района 7000,0 подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Тамбовского района на 2014-2020 годы"

2000,0 подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района" 5000,0 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Тамбовском районе Тамбовской области на 2014-2020 годы 120,0 Администрация Тамбовского района

120,0 Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Тамбовском района на 2016-2020 годы"

995,0 Управление образования администрации Тамбовского района 925,0 подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму" 925,0 Администрация Тамбовского района 70,0 подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера, развитие ЕДДС Тамбовского района на 2016-2020 годы" 50,0 подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах Тамбовского района на 2016-2020 годы" 20,0 Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тамбовском районе Тамбовской области на 2014-2020 годы" 735,0 Управление образования администрации Тамбовского района 682,0 Администрация Тамбовского района

53,0

38


Муниципальная программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тамбовского района Тамбовской области" на 2014-2020 годы 6 127,2 Администрация Тамбовского района

6127,2 подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Тамбовского района Тамбовской области" 5087,2 подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовском районе Тамбовской области"

1040,0 Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории Тамбовского района Тамбовской области на 2014-2020 годы" 1 349,3 Финансовое управление администрации Тамбовского района

50,0 Районный Совет народных депутатов

20,0 Контрольно-счетная палата

21,0 Управление образования администрации Тамбовского района 835,7 Администрация Тамбовского района

422,6 Муниципальная программа "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района" на 2016-2020 годы 653,6 Управление образования администрации Тамбовского района 653,6 Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовском районе на 2016-2020 годы" 60,0 Администрация Тамбовского района

60,0 подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовском районе" на 2016-2020 годы 60,0

39


Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовского района на 2015-2020 годы"

100,0 Администрация Тамбовского района

100,0 подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"

100,0 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации Тамбовского района Тамбовской области (2015-2020 годы)"

200,0 Администрация Тамбовского района

200,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА»

40

Ответственный исполнитель: Управление образования Тамбовского района

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики

Образовательные учреждения

Количество учреждений

Количество обучающихся

воспитанников Дошкольные образовательные учреждения 18 2275 Из них детские сады 18 2275 Детские сады

12 998 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников

Детские сады комбинированного вида 5 1236 Образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 1 41 Общеобразовательные учреждения 35 7708 (всего)

41

Сеть общеобразовательных учреждений Тамбовского района развивается по модели «базовая школа-филиал». В нее входит 8 базовых школ и 27 филиалов. Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 7708 человек. Основной целью деятельности модели «базовая школа-филиал» является обеспечение современного качества образования (соответствие запросам личности общества и государства), доступности и эффективности. Реализуется проект «Дистанционное обучение детей-инвалидов». 7 детей-инвалидов обучаются в дистанционной форме на дому. Реализуются следующие проекты, направленные на развитие профильного обучения: - «Параллельное профильное обучение на основании договоров с организациями высшего профессионального образования» 13 колледж-классов – 122 учащихся. Также реализуется федеральный партийный проект «Детский спорт», в рамках которого МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» выделены средства в размере 3,0 млн. рублей на создание условий для занятий физической культурой и спортом.

В рамках государственной программы «Доступная среда» в целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни в 2015 году выделено МБОУ «Покрово-Пригородная СОШ» - 506 тыс. руб. и МБОУ «Горельская СОШ» - 506 тыс. руб.

42

Численность детей в учреждениях дополнительного образования детей - 1296 человек. Охват детей услугами дополнительного образования в целом по Тамбовскому району составляет 77,8% (9863 чел.) от общей численности детей, получающих дошкольное и общее образование. Дополнительное образование на базе общеобразовательных учреждений осуществляется по 10 направлениям. За счет средств целевых субвенций финансируются 315 учебных групп.

Программы дошкольного образования реализуют 18 автономных дошкольных образовательных организаций и дошкольная группа на базе МБОУ «Горельская СОШ». Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих на территории района – 5357. Всеми формами дошкольного образования охвачено 3416 человек в возрасте от 1 до 7 лет.

43

МБОУ «Новолядинска

я сош»

МБОУ Цнинская сош

№1

В перечень «ТОП 200- лучших сельских школ

России в 2015 году» вошли 3 школы Тамбовского

района

МБОУ Цнинская сош

№2

44

В 2015 году 40-летний юбилей отпраздновала МБОУ ДОД ДЮСШ №1 Тамбовского района

Воспитанники «ДЮСШ №1 Тамбовского района» в гонке по лыжероллерам заняли призовые

места в каждой возрастной группе.

Основные индикаторы 2014 г. (отчетный)

2015 г. (текущий)

2016 г. (плановый)

подпрограмма «Развитие культуры Тамбовского района Тамбовской области»

Увеличение доли мемориалов и памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии; 52 53 54

Увеличение количества библиотек, учреждений культуры и творческих коллективов, которым оказана адресная поддержка 4 5 6

Увеличение количества выездных концертов, спектаклей по сравнению с 2012 г. 18 20 22

Повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 50 52 55

45

Ответственный исполнитель: Отдел культуры и архивного дела Тамбовского района


Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и

пополнение культурного потенциала Тамбовского района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

2014 г. (отчетный)



Прирост числа лауреатов на районных, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях по сравнению с 2012 годом

20 25 30

Увеличение количества проведенных районных мероприятий 12 13 14

Увеличение количества доли приобретенной аппаратуры и музыкальных инструментов по сравнению с 2012 годом 12 15 17

Увеличение количества доли установленных средств противопожарной защиты и средств, обеспечивающих безопасность и сохранность основных средств и библиотечных фондов в учреждениях культуры и библиотеках района

30 35 40

Увеличение количества учреждений культуры, библиотек, имеющих доступ в Интернет 34 41 48

Увеличение количества экземпляров новых поступлений на 1000 чел. 80 90 100

Увеличение количества переоснащенных библиотек 7 10 15

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа библиотеками

70

100

70,5

100

70,5

100

Подпрограмма «Молодежь Притамбовья»

Увеличение количества молодых людей, вступивших в группу «В Контакте» 100 200 300

Увеличение количества опубликованных статей 40 45 50

46




Увеличение количества молодежи, принявшей участие в экологическом месячнике 200 250 300

Прирост числа талантливой молодежи 200 300 400

Увеличение количества молодежи, являющихся участниками районных мероприятий 1200 1300 1400

Увеличение количества молодежи, являющихся участниками межрегиональных мероприятий 10 20 30

Увеличение количества молодежи, являющихся участником российских мероприятий 20 30 40

Увеличение количества молодежи участвующих в заседаниях Молодежного парламента Тамбовской области 10 15 20

Увеличение количества молодежи, вступивших в региональное отделение «Российский Союз сельской молодежи» 5 10 15

Увеличение количества мероприятий, проведенных совместно с ТРОООИ «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель» 2 4 6

Увеличение количества социальных проектов 3 5 7

Увеличение количества добровольцев, принимающих участие в Областной школе волонтеров 5 5 5

Увеличение количества молодежи, участвующей в областных мероприятий волонтерских отрядов 1 3 5

47




Увеличение количества молодежи, вступивших в региональное отделение «Российский Союз сельской молодежи» 5 10 15

Увеличение количества мероприятий, проведенных совместно с ТРОООИ «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель» 2 4 6

Увеличение количества социальных проектов 3 5 7

Увеличение количества добровольцев, принимающих участие в Областной школе волонтеров 5 5 5

Увеличение количества молодежи, участвующей в областных мероприятий волонтерских отрядов 1 3 5

48

49

Тамбовский район - абсолютный победитель Фестиваля Тамбовской картошки

Притамбовье порадовало посетителей V Покровской международной ярмарки. Выступления творческих коллективов, мастер-классы народных умельцев качественная и недорогая продукция притамбовских производителей — в этом году их число, кстати, увеличилось до 39 участников, - привлекло большое число гостей.

Тамбовский район был представлен различными производителями

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, общественного

питания, ремесленниками и народными умельцами.

50

51

Показатель (индикатор) 2014 (отчетный)

2015 (текущий)

2016 (плановый)

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества» на 2016 – 2020 годы

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35, принимающих участие в разработке и реализации различных социально значимых инициатив

10 12 14

Доля граждан, участвующих в мероприятия патриотической направленности 18 20 22

Подпрограмма «Развитие социально-экономической активности молодежи Тамбовского района Тамбовской области»

Удельный вес численности молодых людей от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений 18 20 22

Удельный вес молодежи численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые проекты органами исполнительной власти района проекты и программы по поддержке талантливой молодежи

16 17 18

52



Содействие развитию гражданского общества Тамбовского района Тамбовской области

муниципальная программа Тамбовского района «Развитие институтов гражданского общества в Тамбовском районе Тамбовской

области» на 2016 – 2020 годы»

Показатель (индикатор) 2014 (отчетный)

2015 (текущий)

2016 (плановый)

Количество молодежных совещательных структур, созданных на территории района

1 20 27

Общее количество участников образовательных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

- - 2

Подпрограмма «Патриотическое просвещение населения Тамбовского района Тамбовской области»

Количество общественно значимых мероприятий, организованных органами исполнительной власти района, органами общественного молодежного самоуправления

50 51 52

Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию государственных символов России, Тамбовского района 10% 15% 17%

Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и этнокультурное разнообразие народов, населяющих Тамбовский район Тамбовской области»

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Тамбовском районе Тамбовской области 50% 55% 60%

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности 45% 50% 53%

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, населяющих Тамбовский район Тамбовской области 2 000 2 100 2 500

53

Основные индикаторы 2015 г. 2016 г.

Доля населения, от общей численности, систематически занимающихся физической культурой и спортом

30 32

Доля населения, систематически занимающегося футболом, в общей численности населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом

6,0 6,1

54


ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Тамбовского района на областных и российских аренах, а также развитие

туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА»


Количество областных соревнований, в которых приняли участие 47 50

Количество спортсменов, достигших высоких результатов (призеры областных, Всероссийских соревнований)

70 75

Уровень обеспеченности плоскостными сооружениями 76 78

Количество участников событийных мероприятий 900 1000

Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов 13000 14000

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году

106 106

55

56

57


Протяженность вновь построенных и реконструированных автомобильных дорог и мостовых сооружений (прив.км/пм)

1,2 1,2

Доля вновь построенных автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог (%)

0,34 0,34

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (прив.км)

17,3 17,2

Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог (%)

4,8 5,1

58

Ответственный исполнитель: Отдел дорожного строительства и транспорта Тамбовского района

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике и сокращение прогнозируемого

уровня случаев смертности в результате дорожно-транспортных происшествий

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ДОРОГ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА»


Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог муниципального значения (единиц)

8 7

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)

41 38

Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10тыс. ТС (%) 5,5 5,2

Количество ДТП на 10тыс. ед. ТС (%)

56,4 53,3

59

60

В транспортной системе Тамбовского района сеть автомобильных дорог является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние на стабилизацию и подъем экономики района, повышение уровня и условий жизни населения, эффективное использование трудовых, производственных и инвестиционных ресурсов. Территории Тамбовского района имеют выход на дороги федерального значения: Москва-Астрахань, Воронеж-Тамбов, Орел-Тамбов, Тамбов-Пенза.

В период с 2015 по 2020 г. планируется произвести строительство и ремонт следующих автодорог:

- строительство автодороги к с.Смычка, и ремонт следующих в автодорог -«Каспий» - с. Б.Липовица - с. Серебряки; - «Тамбов-Шацк» - подъезд к СХПК «Горельский»; - «Орел - Тамбов»-Авдеевка- Александровка; - «Орел- Тамбов» - с. Дубровка - с. Краснополье; - «Орел- Тамбов» - п. Новая жизнь; - «Орел - Тамбов» - с. Беломестная Двойня; - «Тамбов - Лысые Горы» - с. Сурава; - д. Крутые Выселки - д. Малиновка - с. Селезни.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА В 2016 Г.

Доходы (млн.руб.)

Расходы (млн. руб.)

61

5,3

Акцизы на нефтепродукты

1,0

4,1

1,0

Ремонт автомобильных дорог

Содержание автомобильных дорог

Повышение безопасности дорожного движения

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Тамбовского района

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Совершенствование бюджетного процесса в Тамбовском районе, повышение экономической самостоятельности и устойчивости бюджетной

системы Тамбовского района, обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Тамбовского района, повышение качества управления муниципальными финансами

Тамбовского района, обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями

Тамбовского района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ОПТИМИЗАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»

62


Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Тамбовского района (за исключением расходов на обслуживание бюджетных кредитов) к среднему объему муниципального долга Тамбовского района

<10,0 <10,0

Доля устраненных (возмещенных) финансовых нарушений в общем объеме установленных финансовых нарушений, подлежащих такому устранению (возмещению)

99,9 99,9

Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Тамбовского района

>70 >80

Подпрограмма муниципальной программы «Осуществление бюджетного процесса на территории Тамбовского района»

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете Тамбовского района

100 100

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета Тамбовского района и консолидированного бюджета Тамбовского района, формируемой Федеральным казначейством

100 100

Положительная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Тамбовского района (к предыдущему году)

>100

>100

Отношение дефицита районного бюджета к общему годовому объему доходов бюджета Тамбовского района без учета безвозмездных поступлений

<10,0 <10,0

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Тамбовского района 0,0 0,0

63


Подпрограмма муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Тамбовского района» Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Тамбовского района к доходам бюджета Тамбовского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

4,3 < 5,0

Отношение муниципального долга Тамбовского района к доходам бюджета Тамбовского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

9,2 11,1

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Тамбовского района в общем объеме расходов районного бюджета 0,3 <10,0

Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование межбюджетных отношений с поселениями Тамбовского района»

Доля установленных показателей эффективности в порядках предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовского района бюджетам поселений Тамбовского района по всем видам субсидий

100 100

Доля иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовского района распределение которых между бюджетами поселений района утверждено приложениями к решению о бюджете Тамбовского района , в общем количестве иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовского района , предоставляемых бюджетам поселений Тамбовского района

100

100

Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовского района бюджетам поселений Тамбовского района

23 23

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов поселений 0 0

Подпрограмма муниципальной программы «Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сферы Тамбовского района»

Соответствие нормативной правовой базы Тамбовского района в сфере организации муниципального финансового контроля требованиям, установленным на федеральном уровне

да да

Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом 100 100

64


Доля контрольных мероприятий, по которым объекту контроля и (или) вышестоящей организации, иному органу, обладающему соответствующими полномочиями по устранению нарушений, направлены представления и(или) предписания об устранении нарушений, в общем объеме контрольных мероприятий, по которым выявлены нарушения

100 100

Доля соглашений с органами, осуществляющими финансовый контроль и контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе, к общему числу разработанных и направленных проектов таких соглашений 100 100

Доля контрольных мероприятий, результаты по которым размещены на официальном сайте администрации района, к общему количеству контрольных мероприятий

30 50

65

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

66

Бюджетная классификация Российской Федерации – это группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса). Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса) Классификация доходов бюджетов; Классификация расходов бю дж етов; Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов; Классификация операций публично-правовых образований («классификация операция сектора государственного управления» КОСГУ).

Классификация расходов – основа для построения

ведомственной структуры расходов соответствующего

бюджета

Структура 20-значного, единого для всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кода классификации расходов бюджетов (ведомственная структура)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Уникальный код для каждого

главного распорядителя

бюджетных средств

(ГРБС-32)

Разделы определяют отраслевое

направление расходов

(..образование..)

Подразделы детализируют направления в

разделах (..дошкольное образование..)

Целевые статьи Обеспечивают привязку бюджетных

ассигнований к конкретным программам, направлениям деятельности и

участникам бюджетного процесса в рамках подразделов

Виды расходов Указывают вид

бюджетных ассигнований

(выплаты персоналу, закупки,

инвестиции и т.д.)

КОСГУ Отражает

экономическое содержание

операций гос. сектора (в

ведомственной структуре

расходов не применяется)

Код главного распорядителя

бюджетных средств

Код раздела Код подраздела Код целевой статьи Код вида расходов

Код КОСГУ

67

ИЗ БЮДЖЕТА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ СЛЕДУЮЩИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА 2016 ГОД:

Наименование поселения

Дотации, всего

за счет субвенции

из областно

го бюджета

на выравни

вание бюджет

ной обеспеченности

из районно

го бюджет

а

Иные межбюджетные

трансферты

Субвенции на

выпол.фед.полномочи

й по гос.регист

рации актов гражд.

состояния


осущ.полн. РФ по

первич.воин.учета на террит.,гд

е отсут.вое

нные комиссари

аты

всего межб.

трансф. (за искл. ЗАГС)

Всего по переданны

м полномочи

ям

переданные полномочия по расходам

на осуществление мер соц. поддержки отдельных категорий граждан, работ. в

сельс. местности и рабочих поселках

на осущ.госуд.пол

н.по орган.деят.ком

иссий по

делам несовер

ш.и защите их прав

культура ксп

внутр.фин.конт

роль

земельный контроль

Градостроительст

во

Авдеевский 1394,8 678,0 716,8 40,404 0,3 14,5 147,8 188,5 46,676 0,0

8,474 21,802 8,2 8,2

Бокинский 1455,2 1 455,2 0,0 17,316 0,3 22,6 147,8 165,4 89,870 0,0

15,596 42,474 15,9 15,9

Б-Двойневский 540,1 540,1 0,0 0,0 0,3 9,4 147,8 148,1 1 019,189 982,5

6,664 17,225 6,4 6,4

Б-Криушинский 577,4 577,4 0,0 0,0 0,3 11,0 147,8 148,1 1 274,079 1234,3

7,046 18,733 7,0 7,0

Б-Липовицкий 786,2 448,4 337,8 17,316 0,3 7,6 59,1 76,7 28,656 0,0

5,862 12,994 4,9 4,9

Богословский 880,9 230,3 650,6 0,0 0,3 3,5 59,1 59,4 411,341 395,6

2,579 7,562 2,8 2,8

Горельский 2417,9 1 075,4 1342,5 0,0 0,3 17,3 147,8 148,1 795,416 722,7 13,328 33,988 12,7 12,7

Комсомольский 1365,5 1 365,5 0,0 0,0 0,4 18,6 147,8 148,2 1 367,106 1276,8

14,640 43,266 16,2 16,2

68



за счет субвенци

и из областн

ого бюджет

а

на выравнив

ание бюджет

ной обеспеченности

из районног

о бюджет

а






состояния



первич.воин.учета на террит.,г

де отсут.вое


аты



Всего по переданн

ым полномоч

иям



сельс. местности и рабочих поселках

на осущ.госуд.полн.по орган.деят.комисси

й по делам

несоверш.и защите их прав



роль



во

Красносвободненский

725,8 725,8 0,0 0,0 0,3 10,8 147,8 148,1 631,099 579,7

8,481 24,518 9,2 9,2

К-Гатьевский 1556,1

938,0 618,1 0,0 0,4 23,9 147,8 148,2 1 053,066 995,3 10,217 27,149 10,2 10,2

Лысогорский 991,4

287,6 703,8 0,0 0,3 3,6 59,1 59,4 644,748 626,5 2,909 8,739 3,3 3,3

Малиновский 770,8

387,2 383,6 0,0 0,3 4,7 59,1 59,4 1 360,387 1333,9 4,578 12,509 4,7 4,7

Новосельцевский 908

288,3 619,7 0,0 0,3 5,1 59,1 59,4 313,656 294,3 3,570 8,986 3,4 3,4

Селезневский 1061,2 1

061,2 0,0 17,316 0,4 14,5 147,8 165,5 73,622 0,0 12,857 34,765 13,0 13,0

Стрелецкий 863,8

863,8 0,0 0,0 0,3 13,2 147,8 148,1 1 260,509 1201,9 9,975 27,834 10,4 10,4

Столовский 1391,8

518,2 873,6 0,0 0,3 8,9 147,8 148,1 1 786,392 1751,6 6,206 16,386 6,1 6,1

Суравский 1920

388,2 1531,8 0,0 0,3 6,1 59,1 59,4 386,544 360,7 4,396 12,248 4,6 4,6

Тулиновский 884,1

606,6 277,5 0,0 0,3 48,5 147,8 148,1 609,289 568,2 7,410 19,279 7,2 7,2

Черняновский 719,4

519,4 200,0 0,0 0,3 7,6 59,1 59,4 1 824,693 1790,6 6,168 15,925 6,0 6,0

69



за счет субвенци

и из областн

ого бюджет

а

на выравни

вание бюджетной

обеспеченности

из районно

го бюдже

та






состояния



первич.воин.учета на террит.,г

де отсут.вое


аты



Всего по переданн

ым полномоч

иям



сельс. местности и

рабочих поселках

на осущ.госуд.полн.по орган.деят.комисс

ий по делам

несоверш.и

защите их прав



роль



во

Челнавский 2147,5

482,3 1665,2 0,0 0,3 9,9 59,1 59,4 422,741 389,8 6,339 15,202 5,7 5,7

Орловский 2142,7

407,6 1735,1 0,0 0,3 6,2 59,1 59,4 162,023 130,5 4,991 15,132 5,7 5,7

Цнинский 4646,3 4

646,3 0,0 86,580 0,4 72,6 591,2 678,2 312,412 0,0 52,395 148,817 55,6 55,6

Донской 2383,9 2

383,9 0,0 11,544 0,4 31,9 295,6 307,5 159,089 0,0 26,796 75,693 28,3 28,3

Татановский 1667,7 1

267,7 400,0 17,316 0,4 20,4 147,8 165,5 86,077 0,0 14,642 40,835 15,3 15,3

П-Пригородный 3200 1

615,8 1584,2 0,0 0,4 23,3 147,8 148,2 2 926,488 2819,0 18,690 50,798 19,0 19,0

Н-Лядинский 1547,6 1

547,6 0,0 0,0 0,4 34,2 147,8 148,2 3 758,063 3630,1 23,325 59,838 22,4 22,4

ГЛОССАРИЙ

А Администратор доходов бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющий(ее): - контроль за правильностью исчисления, - полнотой и своевременностью уплаты, - начисление, - учет, - взыскание, - принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

Б Бюджет

Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень). Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Бюджет государственного внебюджетного фонда В состав бюджетов государственных внебюджетных фондов входят бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов. Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации являются: - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов являются бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Бюджет консолидированный Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов). Консолидированным может быть бюджет на местном уровне (свод бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

70

ГЛОССАРИЙ

Бюджет муниципального образования Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных ведения местного самоуправления. Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий год, принимаемый представительным органом местного самоуправления.

Бюджетная классификация Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.

Бюджетная роспись Документ, который составляется и ведется: - Главным распорядителем бюджетных средств - в целях исполнения бюджета в части расходов; - Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета - в целях исполнения бюджета в части источников финансирования дефицита бюджета.

Бюджетная система Российской Федерации Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

Бюджетная смета Документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная смета представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.

Бюджетное обязательство Расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетные ассигнования Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных

обязательств. Бюджетные инвестиции Средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию государственного (муниципального) имущества.

71

ГЛОССАРИЙ

Бюджетный процесс Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. Бюджет субъекта Российской Федерации 1. Фонд денежных средств субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ может быть: - собственно бюджет региона - фонд денежных

средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ; - консолидированный - включает в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав данного региона.

2. Основной финансовый документ региона на текущий финансовый год, имеющий силу закона. Бюджет федеральный 1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения государства. 2. Основной финансовый документ страны на текущий финансовый год, имеющий силу закона. В Ведомственная структура расходов бюджета Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым

статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации. Внешний долг Долг, выраженный в иностранной валюте. В объем внешнего долга не включается долг субъектов РФ и муниципальных

образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте. Внутренний долг Долг, выраженный в валюте РФ (рублях), а также долг субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской

Федерацией, выраженный в иностранной валюте.

72

ГЛОССАРИЙ Г Главный администратор доходов бюджета Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом,

Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом,

иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета. Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или

наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Государственная или муниципальная гарантия Вид долгового обязательства государства (муниципального образования). Предполагает обязанность государства

(муниципального образования) уплатить кредитору (бенефициару) определенную денежную сумму за должника (принципала) за счет средств соответствующего бюджета при наступлении гарантийного случая.

Государственная программа Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых

государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Государственное (муниципальное) задание Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных

(муниципальных) услуг (выполнения работ). Государственные (муниципальные) услуги (работы) Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления),

государственными (муниципальными) учреждениями.

73

ГЛОССАРИЙ Государственный или муниципальный долг Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным

гарантиям перед третьими лицами. Государственная программа Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых

государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Д Дефицит бюджета Превышение расходов бюджета над его доходами. Дотации Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной

основе без указания конкретных целей использования. Доходы бюджета Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: -налогов; - неналоговых

поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); -безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.

Е Единый счет бюджета Счет (совокупность счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка РФ

отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ для осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета.

74

ГЛОССАРИЙ И Источники финансирования дефицита бюджета Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты

финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники). К Казенное учреждение Государственное (муниципальное) учреждение; финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет

средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. Л Лимиты бюджетных обязательств Объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением бюджетных обязательств в

текущем финансовом году и плановом периоде. М Межбюджетные отношения Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса. Межбюджетные трансферты Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету. Н Непрограммные расходы Расходные обязательства, не включенные в государственные программы. О Обоснование бюджетных ассигнований Документ, содержащий информацию о бюджетных средствах в очередном финансовом году (очередном финансовом году и

плановом периоде).

75

ГЛОССАРИЙ Отчетный финансовый год Год, предшествующий текущему финансовому году. Очередной финансовый год Год, следующий за текущим финансовым годом. П Получатель бюджетных средств (ПБС) Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или

находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет средств соответствующего бюджета.

Профицит бюджета Превышение доходов бюджета над его расходами. Публично-правовое образование - Российская Федерация (федеральное государство) в целом; - Субъекты РФ - республики, края, области, города

федерального подчинения, автономные области, автономные округа; Муниципальные образования. Публичные обязательства Обязательства публично-правового образования, вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений,

распоряжений и др.), перед населением, организациями, другими публично-правовыми образованиями. Р Распорядитель бюджетных средств (РБС) Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или

казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

76

ГЛОССАРИЙ Расходное обязательство Обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета,

международной организации средства из соответствующего бюджета. Расходы бюджета Выплачиваемые из бюджета денежные средства. Реальный дефицит Объем дефицита бюджета без учета поступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, а также

остатков бюджетных средств, являющихся собственными источниками финансирования дефицита С Сводная бюджетная роспись Документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным

фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

Т Текущий финансовый год Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной

финансовый год и плановый период. У Участники бюджетного процесса Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Ф Финансовый орган На федеральном уровне - Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта РФ - органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию

исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.). На местном уровне - органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.). 77

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Материал подготовлен финансовым управлением Тамбовского района,

ул.Гагарина, 141В, г.Тамбов, 392001

Тел. (4752) 44-34-09; факс (4752) 44-34-09 Е-mail: [email protected]

78

mailto:[email protected]




Documents

Бюджет для граждан на ГРАЖДАН 2016 год …r00.tmbreg.ru/assets/files/FU/budjet2016/Byudzhet-dlya...«Бюджет для граждан на 2016г.» Цель