Құрметті сайт қонақтары !

Шет ауданының 2012-2014 жылдарға арналған азаматтық бюджетке өзгерістер мен толықтырулар

енгізу туралы

Құрметті сайт қонақтары!

Сіздердің назарларынызға 2012─2014 жылдарға арналған азаматтық бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізу ұсынылып отыр, оның ішінде аудандық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, олардың параметрлері және бюджеттік қаражаттарын жұмсау бағыты көрсетілген.

Осы құжаттқа келесі бөлімдер кіреді:

- ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері;

- аудан бюджетінің түсімдері мен шығындары;

- аудан бюджетінің орындалу есебі.

2012-2014 жылдарға арналған аудан бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2012 жылдың 12 маусымдағы Шет ауданының мәслихатының № 3 /41 шешімімен бекітілді.

2

2012-2014 жылдардың ауданның әлеуметтік-экономикалық даму негізгі көрсеткіштері

№ р/с

Көрсеткіштердің атауы 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл

1 2 3 4 5 6

1. Жалпы өңірлік өнім (ЖӨӨ), млрд.теңге 20 745 24 292,5 25 384,3 26 479,7

2. ЖӨӨ тұрғындардың жан басына, мың теңге

454,9 531,5 554,2 576,9

3. Халықтың саны, мың адам 45,6 45,7 45,8 45,9

4. Ортажылдық ең аз күнкөрістік шама, теңге

13 185 14 108 15 095 16 152

5. Жұмыссыздық деңгейі, % 6,2 6,1 6 6

6. Айлық есептәк көрсеткіш (АЕК), теңге 1 512 1 618 1 731 1 852

7. Ең аз жалақы, теңге 15 999 17 439 18 317 19 599

3

2012-2014 жылдарға арналған аудан бюджетінің түсімдердің құрылымы

мың теңге

4

Атауы 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл

1 2 3 4 5

Түсімдер - барлығы 3 627 572 4 181 548 3 535 295 3 842 085

Оның ішінде:

Салықтық түсімдер 1 265 013 1 274 371 1 329 616 1 383 632

Салықтық емес түсімдер 2 776 1 495 1 495 1 681

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 9 374 2306

Трансферттер мен кредиттердің, түсімдері, оның ішінде:

2 350 408 2 903 376 2 204 184 2 456 772

республикалық бюджеттен түсетін субвенциялар

1 828 595 2 146 051 2 204 184 2 456 772

республикалық бюджеттен түсетін нысаналы трансферттер

521 813 757 325

бюджеттік алулар

Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 125 2 010 1023 1023

Қарыздардың түсімдері

Бюджет қаражатының еркіндік қалдығы 48 932

Аудан бюджетінің шығыстарыАтауы 2011 жыл 2012 жыл 2013 жыл 2014 жыл

1 2 3 4 5

Шығындар - барлығы 3 619 647 4 198 291 3 537 601 3 844 700

оның ішінде:

шығыстар 3 619 647 4 198 291 3 537 601 3 844 700

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 311 813 349 713 339 254 354 590

Қорғаныс 4 051 8 587 4 811 4 919

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

270 324 310 373

Білім беру 2 251 063 2 553 401 2 596 271 2 761 016

Денсаулық сақтау 2 340 2 340

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 113 969 121 098 138 816 127 616

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 476 319 663 713 78 067 188 574

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік 233 689 259 124 269 386 306 626

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 350 58 048 3 087

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және т.б.

116 148 90 902 27 992 34 709

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 10 405 10 971 7 791 11 972

Көлік және коммуникация 64 462 21 322 35 609 2 300

Өзгелер 34 768 48 767 39 294 48 921

Бюджеттік кредиттер 15 350 87 372

Трансферттер 4 210 9 981

Қарыздарды өтеу 1 295 2 010 5

2012-2014 жылдардың субвенция мен бюджеттік алулардың көлемі

№ Атауы 2012 жыл 2013 жыл 2014 жылСубвенция Бюджеттік

алуларСубвенция Бюджеттік

алуларСубвенция Бюджеттік

алулар1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО 2 146 051 2 204 184 2 456 772

1 Шет 2 146 051 2 204 184 2 456 772

6

2012 жылға арналған Шет ауданның бюджетіне берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік

кредиттер Атауы

Сомасы (мың тенге)

1 2

Барлығы 844 697 оның ішінде:

Ағымдағы нысаналы трансферттер: 308 075


Ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 9 982Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыруға 9 982

Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі 115 397

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға 23 450

Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейнгі ұйымдардың тәрбиелеушілеріне біліктілік санаты үгшін қосымша төлеу көлемін ұлғайтуға

32 342

Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға

12 291

“Назарбаев зияткеркерлік мектептерді” ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыруға

2 429

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға

асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдеріне 11 533

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде елді мекендерді дамытуға 33 352

7

8

Атауы Сомасы (мың тенге)

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 23 000Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде елді мекендерді дамытуға 23 000

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 13 658Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде жалақыны ішінара субсидиялауға, жұмыспен қамту орталықтарын құруға

13 658

Ауданның ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі 53 173Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізуге 53 173

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

92 865

«Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыруда ауылдық (селолық) округтарды жайластыру мәселелерін шешу үшін іс-шараларды іске асыруға

5 831

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға 4 465Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде елді мекендерді дамытуға 82 569Нысаналы даму трансферттері: 449 250

Ауданның құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі 446 910Сумен жабдықтау жүйесін дамытуға 195 823

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды, жобалауға, дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға 62 473Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға 133 250 Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға 55 364

Ауданның білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі 2 340

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде іс-шаралар өткізу»

2 340

Бюджеттік кредиттер 87 372

Ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі 87 372

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер 87 372

Кестенің жалғасы

2011-2014 жылдарға арналған аудан бюджетінің шығыстар серпіні

(2011-2012 жж РБ берілетін трансфертті есепке алғанда)

9

3 195,23 364,42 993,6

2 601,0

3 619,6

4 198,2 3 537,6 3 844,7

2011 жыл есеп

2012 жыл нақтыланған жоспар

2013 жыл 2014 жыл

Әлеуметтік сала Шығыстар

2012 жылға арналған аудандық бюджетінің шығыстар құрылымы (4 млрд. 198,2 млн.теңге)

10

Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы,ерекше қорғалатынтабиғи аумақтар және т.б. 90 902 2,17 %

Көлік және коммуникация; 21 322

0,51%Өзгелер; 48 767

1,16%

Қорғаныс 8 587 0,20 %

Отын-энергетика кешені және жер қойнауынпайдалану 58 048 1,38%

Мәдениет,спорт, туризм және ақпараттық

кеңістік 259 124 6,17%

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 663 713

15,81%

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру;

121 098 2,88 %

Денсаулық сақтау 2 340 0,06 %

Өнеркәсіп, сәулет,қала құрылысы

және құрылыс қызметі 10 971 0,26% Жалпы сипаттағы

мемлекеттік қызметтер 349 713

8,33%

Трансферттер 9981 0,24%

Қорғаныс тәртіп, қаупсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 324 0,01%

Білім беру 2 553 401 60,82 %

2013 жылға арналған аудандық бюджетінің шығыстар құрылымы(3 млрд. 537,6 млн.теңге)

11

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 339 254

9,6%

Қоғамдық тәртіп,қаупсіздік,құқықтық,сот, қылмыстық-атқару қызметі 310 0,01%

Білім беру 2 596 271 73,4%

Қорғаныс 4 811 0,14%

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

7 791 0,22%

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

138 816 3,92%

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

269 386 7,61%

Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық 78 067

2,20%

Өзгелер 39 294 1,11%

Көлік және коммуникация 35 609 1%

Ауыл, су, орман,балық шаруашылығы, ерекше Қорғалатын табиғи аумақтар

27 992 0,79%

2014 жылға арналған аудандық бюджетінің шығыстар құрылымы(3 млрд. 844,7 млн.теңге)

12

Білім беру 2 761 016 71,82%

Мәдениет, спорт, туризмжәне ақпараттықкеңістік 306 626 7,98%

Әлеуметтік көмек жәнеӘлеуметтік қамтамасыз ету 127 616 3,32%

Көлік жәнекоммуникация 2 300 0,06%

Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық

188 574 4,9%

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздікқұқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 373 0,01%

Жалпы сипаттағы мемелекеттік

қызметтер 354 590 9,22%


Өнеркәсіп,сәулет, қала құрылысыжәне құрылыс қызметі

11 972 0,31%

Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатын табиғиаумақтар және т.б.

34 709 0,90% Өзгелер 48 921

1,27%

2012 жылға арналған аудан бюджетінің жалпы көлеміндегі шығыстарының әлеуметтік саланың меншікті салмағы

13

Әлеуметтік көмек жәнеәлеуметтік қамтамасыз ету 121 098 2,88%

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 259 124 6,17 %

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекшеқорғалатын табиғи аумақтар және т.б.

90 902 2,17 %

Отын-энергетикакешені және жер

қойнауын пайдалану 58 048 1,38 %Тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылық 663 713 15,81 %

Қоғамдық тәртіп, қаупсіздік, құқықтық, сот,қылмыстық-атқару қызметі 324 0,01%

Қорғаныс 8587 0,20 %

Жалпы сипаттағы мемелекеттік қызметтер

349 713 8,33%

Өнеркәсіп,сәулет,қала құрылысыжәне құрылыс қызметі

10 971 0,26%

Көлік және коммуникация 21 322

0,51%

Денсаулық сақтау 2 340 0,06%

Білім беру 2 553 401 60,82%

Өзгелер 48 767 1,16 %

Әлеуметтік сала 2 933 623

69,93 %

2013 жылға арналған аудан бюджетінің жалпы көлемдегі шығыстарының әлеуметтік саланың меншікті салмағы

14

социальная сфера 2 927 млн. тене 84,9 %


, Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекшеқорғалатын табиғи аумақтар

және т.б 27 992 0,79%

Өзгелер 39 294 1,11%

Өнеркәсіп,сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі,

7 791 0,22%

Тұрғын үй-коммунлдықшаруашылық 78 067 2,20%

Жалпы сипаттағы мемелекеттік қызметтер

339 254 9,6%

Көлік және коммуникации 35 609

1%

Әлеуметтік көмек жәнеәлеуметтік қамтамасыз

ету 138 816 3,92%

Мәдениет, спорт, туризм

және ақпараттық кеңістік 269 386 7,61%

Білім беру 2 596 271 73,4%

Қоғамдық тәртіп, қаупсіздік, құқықтық, сот,қылмыстық-атқару қызметі 310 0,01%

Әлеуметтік сала

3 364 473 4,93%

15

2014 жылға арналған аудан бюджетінің жалпы көлемдегі шығыстарының әлеуметтік саланың меншікті салмағы

Әлеуметтік көмек жәнеәлеуметтік қамтамасыз ету 127 616 3,32%

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 306 626 7,98%

Ауыл, су, орман,балық шаруашылығы, ерекшеқорғалатын табиғи аумақтар

және т.б. 34 709 0,90%

Отын-энергетикакешені және жер

қойнауын пайдалану 3 087 0,08%Тұрғын үй-коммунлдық

шаруашылық 188 574 4,9%

Қоғамдық тәртіп,қаупсіздік, құқықтық, сот,қылмыстық-атқару қызметі 373 0,01% Қорғаныс 4 919

0,13% Жалпы сипаттағы мемелекеттік қызметтер

354 590 9,22%

Өнеркәсіп,сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі,

11 972 0,31%

Көлік жәнекоммуникация 2 300

0,06%

Денсаулық сақтау 0%

Білім беру 2 761 016 71,82%

Өзгелер 48 921 1,27%

Әлеуметтік сала 3 195 258 83,12 %

Әлеуметтік сала

Әлеуметтік сала 4 функционалдық топты құрайды:

Білім беру Денсаулық сақтау Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету Мәдениет,спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

16

Білім беру саласындағы шығындарды іске асыру

Атауы2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1 2 3 4 5

Білім беру саласындағы шығындар, барлығы

2 251 063 2 533 401 2 596 271 2 761 016


Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 115 013 131 988 122 200 126 150

Бастауыш, негізгі, орта және жалпы орта білім беру

1 959 174 2 357 244 2 432 898 2 586 253

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру

20 132 26 197 30 449 29 049

Мамандарды қайта даярлау және біліктілігін арттыру

- - - -

Білім беру саласындағы өзге де қызметтер 156 744 37 972 10 724 19 564

мың теңге

17

Денсаулық сақтау саласындағы шығындарды іске асыру


2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1 2 3 4 5

Денсаулық сақтау саласындағы шығындар, барлығы

2 340 2 340


Кең бейiндi ауруханалар

Халықтың денсаулығын қорғау 2 340 2 340

Мамандандырылған медициналық көмек

Емханалар

Медициналық көмектiң басқа түрлерi

Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер

мың теңге

18

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы

шығындарды іске асыру


2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

1 2 3 4 5

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету саласындағы шығындар, барлығы

113 969 121 098 138 816 127 616


Әлеуметтік көмек 113 969 121 098 138 816 127 616

Әлеуметтік қамтамасыз ету 96 164 102 185 115 875 108 738

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

17 805 18 913 22 941 18 877

мың теңге

19

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңістік саласындағы шығындарды

іске асыру


1 2 3 4 5

Мәдениет, спорт және ақпараттық кеңестік саласындағы шығындар, барлығы

233 689 259 124 269 386 306 626


Мәдениет саласындағы қызмет 128 435 152 582 141 620 176 795

Спорт 5 236 5 607 4 595 7 498

Ақпараттық кеңiстiк 76 503 82 123 97 612 99 055

Туризм -

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

23 515 18 812 25 559 23 277

мың теңге

20

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, көлік және коммуникация, даму

бюджетінің саласындағы шығындары

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық Көлік және коммуникация Даму бюджеті

21

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы

шығындарды іске асыру


1 2 3 4 5

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы шығындар, барлығы

476 319 663 713 78 067 188 574


Тұрғын үй шаруашылығы 366 856 363 235 3 674 15 745

Коммуналдық шаруашылығы 109 463 300 478 74 393 172 829

мың теңге

22

Көлік және коммуникация саласындағы шығындарды іске

асыру


1 2 3 4 5

Көлік және коммуникация саласындағы шығындар, барлығы

64 462 21 322 35 609 2 300


Автомобиль көлiгi 63 053 16 857 35 609 2 300

Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

1 409 4 465

мың теңге

23

Аудан бюджетінің даму шығындары


1 2 3 4 5

Шығындар - барлығы 410 716 57 480 243 581 275 801


Білім беру 147 504 26 439 65 724 71 314

Денсаулық сақтау

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 171 370 16500 139 947 184 150

Мәдениет, спорт,туризм және ақпараттық кеңістік 2 111 2000 37 910 17 250

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

2 334 2 684 3 087

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

9 018

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

Транспорт және коммуникация 11 500 9 857

«Жол бизнес картасы 2020» бағдарламасы бойынша индустриалдық инфрақұрылымның дамуы

66 879

мың теңге

24

Ауыл өңірлеріне жұмыс істеу үшін келген әлеуметтік саласындағы мамандарды қаржылық қолдау

№ Ауданның атауы

Әлеуметтік қолдау шараларыБір реттік көтерме жәрдем ақы 70 АЕК Бюджеттік кредиттер 1500 АЕК дейін

2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл 2010 жыл 2011 жыл 2012 жыл

Мамандардың

саныСомасы











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Шет 27 2 684 57 6 033 57 6 840 17 14 783 16 15 350 36 87 372

Барлығы 27 2 684 57 6 033 57 6 840 17 14 783 16 15 350 36 87 372

25

Documents

Құрметті сайт қонақтары !