О ситуации в экономике и социальной сфере, О ситуации в экономике и социальной сфере, исполнении бюджета города Чебоксарыисполнении бюджета города Чебоксары

за 1 полугодие 2009г.за 1 полугодие 2009г.

Индекс производства в промышленном пр-ве в 1 полугодии 2009г. – 52,7%, в том числепо обрабатывающему сектору пр-ва - 50,3%

40,9

48,2

40,7

35,7

47

65,5

43,3

48,2

53,9

44

37,9

48,3

105,2

50,4

0 20 40 60 80 100 120

пр-во пищевых продуктов

текстильное и швейное пр-во

металлургическое пр-во

пр-во машин и оборудования

пр-во прочих неметаллических мин.продуктов

пр-во и распределение э/эн, газа и воды

пр-во транспортных ср-в и оборудования

индекс пр-ва темп роста в действ. ценах

Финансовый результат в январе-мае 2009г. – 1млрд.377млн.руб

0,75

3,39

-2,6

-6,18-7,13

-3,56

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

на 1 января на 1 апреля на 1 июня

2008г. 2009г.

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской, %

-912,7

10046,3

-2022,9

2553,5

-2290,9

3668,4

-3000

-1000

1000

3000

5000

7000

9000

рез

уль

тат,

мл

н.р

уб

на 1 января на 1 апреля на 1 июня

Убыток Прибыль

В январе-мае доля убыточных организаций увеличилась к январю на 15 п.п., причём большая часть убытка – по обра-батывающему сектору – 1577,2млн.руб

В 2009г. наблюдается превышениедебиторской задолженности надкредиторской

236,7

338,8

449,5

0

200

400

600

800

1000

1200

на 01.01.2009 г. на 01.04.2009 г. на 01.07.2009 г.

задолженность недоимка

607,3 793,1

1066,2

Задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, млн. руб.

+185,8

Задолженность по налогам и сборам во все уровни бюджетов по состоянию на 01.07.2009 г. увеличилась на 75,5% и составила 1,0 млрд. руб. (в том числе сумма по недоимке - на 89,9% и 449,5 млн. руб.)

+273,0

Поступление НДФЛ в бюджет города Чебоксары в 2009г., млн.руб

642 541

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

факт 1 полугодия2008г.

факт 1 полугодия2009г.

НДФЛ

866,4 787,4

Одной из причин падения поступлений по НДФЛявилось то, что с начала года наблюдается уменьшение величиныналогооблагаемой базы по его начислению.

Первоначальноутверждённый бюджет 2009г.

НДФЛ = 1780

Скорректированныйбюджет

НДФЛ = 1342,4

Оценка 2009г.

НДФЛ = 1090

Прогноз 2010г.

НДФЛ = 1160

- 438 - 252,4 + 70

Размер номинальной начисленной заработной платы, руб

При росте зарплаты по городу на 3,1% поступление в 1 полугодии 2009г. платежей по НДФЛ уменьшилось на 100,8 млн.руб.

9 923,0

10 789,0

13 252,1

9 696,8

18,10 17,30

3,10

3,70

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

всего по городу образование здравоохранение и предоставлениесоциальных услуг

предоставлениепрочих

коммунальныхуслуг

-5

5

15

25

январь-май 2009г.

рост (снижение) к январю-маю 2008г., %

Структура задолженности по отраслям

транспортстроительс

тво

обрабатывающие пр-

ва

По состоянию на 1 июля 2009 года по сведениям организаций , не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в городе имеется задолженность перед работниками по заработной плате. Сумма задолженности уменьшилась к предыдущему месяцу на 19,8%.

Динамика основных показателей по обрабатывающему сектору

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

незначительныйрост заработнойплаты на 0,2% снижение средне-списочной числен-ности на 4000-4900 чел.(при условии выполнения программы доп. поддержки занятости)снижение объёмаотгруженной продукции на 28-35%

Прогнозная оценка 2009г.

30,2 16,7

0

5

10

15

20

25

30

35

Объём отгруженной продукции,млрд.руб

6 мес.2008г. 6 мес.2009г.

-44,9%

снижение заработнойплаты на 7,3% снижение фонда оплаты труда на 719,1 млн.руб

финансовый результатна 1.06.2009г. -541,8 млн.руб

доля убыточныхорганизаций 43,6%

Показатели за январь-май 2009г.

11561

12429,1

12744,5

12362,4 11873,513303,7

10633,113928,4

0500

100015002000250030003500400045005000

об

ъё

м,

мл

н.р

уб

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

зар

пл

ата

, р

уб

; ч

ис

ле

нн

ос

ть,

че

л.

Объём отгруж.продукции, млн.руб заработная плата,руб

численность, чел

индекс производства 50,3%

Динамика основных показателей по виду деятельности «Производство электроэнергии, газа и воды»

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

рост заработнойплаты на 14,1% снижение средне-списочной числен-ности на 40 чел.

рост объёмаотгруженной продукции на 12,1%

Прогнозная оценка 2009г.

4022,64231,8

3000

3500

4000

4500

Объём отгруженной продукции,млн.руб

6 мес.2008г. 6 мес.2009г.

рост заработнойплаты на 18,0% увеличение фонда оплаты труда на 64,3 млн.руб

финансовый результатна 1.06.2009г. 1634 млн.руб

доля убыточныхорганизаций 33,3%

Показатели за январь-май 2009г.

21260,919319,6

16911,314552,516646,2

16348,1

16307,1

15231,9

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

об

ъё

м,

мл

н.р

уб

0

5000

10000

15000

20000

25000

зар

пл

ата

, р

уб

; ч

ис

ле

нн

ос

ть,

че

л.

Объём отгруж.продукции, млн.руб заработная плата,руб

численность, чел

+5,2%

индекс производства 65,5%

Наблюдается спад

Продолжение спада Наблюдается рост при глубоком спаде

Устойчивый рост

-85

-65

-45

-25

-5

15

35

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120

рост (падение) в декабре к ноябрю 2009г.

рост

(п

аден

ие)

к я

нва

рю-д

екаб

рю 2

008г

.

Производство и распределение энергии, газа, водыТранспорт и связь

Производство электрооборудования

Текстильное и швейное производство

Металлургическое производство

Оптовая и розничная торговля

Производство машини оборудования

Производство неметаллических изделий

Строительство

Производство пищевых продуктов

Прогнозная оценка глубины спада 2009г. по основным видам экономической деятельности, в % (оптимистичный вариант)

Индекс потребительских цен в 2009 году к декабрю 2008 года, %

105,6105,1104,8103,3102,2100,7

110,1109107,6

105,4

102,8 104

96

98

100

102

104

106

108

110

112

январь февраль март апрель май июнь

2009г. 2008г.

сахарфрукты мясо

птицы хлеб

сыр молокомасло

подсол-нечное яйцо

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

ро

ст

(сн

иж

ен

ие

) в

%

За январь-июнь индексы цен по продовольственными непродовольственнымтоварам сохранялись на уровне 104,4% и 104,6%

Индекс потребительских цен в РФ в июне 2009 года составил 107,4%

Оценочно индекс потреби-тельских цен в ЧР в декабре 2009 годасоставит 112,3%

Снижение к предыдущему году:____________________________в 2006г. - 2,3%в 2007г. - 1,9%в 2008г. - 1,5%в 2009г. - 6,4%

163008159944

166786

157485

152222

140 000,00

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. январь-май

2009г.

Среднесписочная численность работающих на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, чел.

66%10%

16%8%

по соглашению сторонпо сокращениюпо собственному желаниюпо прочим

Структура выбывших работников в 1 полугодии 2009г., чел.

Работают в режиме неполной занятости ____________________________в том числе:по инициативе администрации – 4,5% с частичным сохранением заработка - 5,9%без сохранения заработка - 4,5%

Анализ поступления доходов от продажи и аренды муниципального имущества, млн.руб

9,06

95 91,53

84,38

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

I полугодие 2008 г. I полугодие 2009 г.

поступления от продажи имуществапоступления от аренды имущества

Доля доходов от продажи имущества

увеличилась всоставе неналоговых

доходов на 21,2 п.п. (с 2,4% до 23,6%) в I полугодии 2009 г.

Доля доходов от аренды имущества

уменьшилась всоставе неналоговых

доходов на 3,8 п.п. (с 25,5% до 21,7%) в I полугодии 2009 г.

+82,5

Анализ поступления арендной платы за землю

Фактическая доля поступлений за I полугодие 2009 г. в плановых назначениях на текущий год составила 50,7%

Доля данного вида доходов уменьшилась в составе неналоговых доходов на 5,4 п.п. (с 42,9% до 37,5%) в I полугодии 2009 г.

159,9

124 126,8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

I полугодие2008 г. (факт)

I полугодие2009 г. (план)

I полугодие2009 г. (факт)

снижение на 20,7%

166,9144,5

114,5

0

40

80

120

160

200

01.01.2009 г. 01.04.2009 г. 01.07.2009 г.

динамика задолженностив 2009 году, млн.руб

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Динамика основных показателей по виду деятельности «Строительство»

12458,2

12716,411368,1

16600,7

11155,4

16797,4

11499,1

18244

0

200

400

600

800

1000о

бъ

ём

, м

лн

.руб

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

зар

пл

ата,

руб

; ч

исл

ен

но

сть

, ч

ел

.

Объём отгруж.продукции, млн.руб Заработная плата,руб.

численность, чел

3356,73 2007,33

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Объём отгруженной продукции,млн.руб

6 мес.2008г. 6 мес.2009г.

снижение заработнойплаты на 17,3% снижение фонда оплаты труда на 178,3 млн.руб

финансовый результатна 1.06.2009г. 35,7 млн.руб

доля убыточныхорганизаций 30,4%

-40,2%

Показатели за январь-май 2009г.

рост заработнойплаты на 2,2% снижение средне-списочной числен-ности на 280 чел.

снижение объёмаотгруженной продукции на 22- 30%

Прогнозная оценка 2009г.

Доходы бюджета города Чебоксары в I полугодии 2009 года - 2477,8 млн. руб., рост составил 21,7%

77,5

641,6124,5

296,4

501,9273,2 121,7

47,8

НДФЛналоги на совокупный доходналоги на имуществодоходы от продажи муниицпального имуществадоходы от использования муниципального имуществабезвозмездные поступлениядоходы от предпринимательской деятельностидругие доходы

315,6 79,2

226,5112

131,6540,8

986,7 85,1

I полугодие 2008 г. I полугодие 2009 г.

Расходы бюджета города Чебоксары в I полугодии 2009 года - 2649,4 млн. руб., рост составил 15,2%

87,9 287,5

963

345,2

49,8

157,6

345,4

13,8

1633,6

общегосударственные расходынациональная безопасность и правоохранительная деятельностьнациональная экономикаЖКХохрана окружающей средыобразованиекультура, кинематография,СМИздравоохранения, физическая культура и спортсоциальная политикамежбюджетные трансферты

101,1476,2

49,4

1080,5

39,7

834,6

6,4

14,846,4

I полугодие 2008 г. I полугодие 2009 г.

Нормативные документы, принятые в рамках антикризисной политики

1. Постановление администрации города Чебоксары от 26 декабря 2008 года №327 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена»

2. Постановление администрации города Чебоксары от 06 апреля 2009 года № 74«О признании утратившим силу постановления администрации города Чебоксары от 06.03.2008 № 54»

3. Постановление администрации города Чебоксары от 13 апреля 2009 года № 85«О проведении реструктуризации задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена»

4. Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 апреля 2009 года № 1290 «О внесении изменений в Положение о вопросах налогового регулирования в городе Чебоксары, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного самоуправления, утверждённое решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 10 июня 2004 года № 1287»

Заседание администрации Заседание администрации

города Чебоксары города Чебоксары

112 августа 2009 года2 августа 2009 года