بسم اللّه الرحمن الرحیم

�ه الرحمن الرحیم بسم الّل

گزارش آماردرآمدی شهرداری منطقه سه1392تابستان

مقایسه روند رشد درآمد مصوب نسبت به سال گذشته

سال درآمد مصوب رشد درآمد مصوب نسبت به سال قبل

1386 50,000 -

1387 80,000 60%

1388 140,000 75%

1389 196,000 40%

1390 300,000 53%

1391 320,000 7%

1392 420,000 31%

مقایسه درآمد مصوب و وصولی طی هفت سال گذشته

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

50,000 80,000

140,000

196,000

300,000320,000

420,000

41,464

87,186 131,965

98,563

166,645

318,375

96,665

درآمد مصوب درآمد وصولی

نسبت به 92مقایسه درصد رشد ردیف های درآمدی سال 91وصولی سال

کد درآمدی

عنوان کدبودجه مصوب

92سال 91درآمد نقد سال

نسبت افزایش به 91درآمد نقد 92مصوب

3104 درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری 2,037,089,872 29,200,000 6876%

3102 عوارض نقشه کشی 1,358,059,914 94,384,000 1339%

3116بهاءخدمات حمل و نگهداری مصالح

ساختمانی599,144,080 48,995,400 1123%

1407 عوارض بر قراردادها 6,790,299,572 732,556,964 827%

1205 عوارض بر بالکن و پیش آمدگی 3,994,293,866 802,661,854 398%

2104 عوارض سالیانه خودرو 5,991,440,799 1,501,763,000 299%

1209 عوارض نوسازی و عمران شهری 32,745,172,808 8,891,943,000 268%

1403 عوارض کسب و پیشه 4,074,179,743 1,410,825,200 189%

1204 عوارض تفکیک اراضی 13,147,677,168 4,721,178,089 178%

1202 عوارض بر پروانه ساختمان 32,593,437,946 13,384,893,688 144%

6301 درآمد حاصل از اجرای ماده صد 13,580,599,144 7,856,946,300 73%

1206 عوارض بر معامالت غیر منقول 17,654,778,887 11,041,001,487 60%

1990 بهاء خدمات بهره برداری تجاری موقت 59,914,408 43,468,720 38%

2102 عوارض حذف پارکینگ 13,580,599,144 10,884,678,509 25%

درآمد حاصل از خدمات پیمانکاری

عوارض نقشه کشی بهاءخدمات حمل و نگهداری مصالح ساختمانی

عوارض بر قراردادها0%

1000%

2000%

3000%

4000%

5000%

6000%

7000%

8000%

6876.34%

1338.87%1122.86%

826.93%

متوسط افزایش )31%( درآمد


عوارض بر بالکن و

پیش آمدگی

عوارض سالیانه خودرو

عوارض نوسازی و عمران شهری

عوارض کسب و

پیشه

عوارض تفکیک اراضی

عوارض بر پروانه

ساختمان

درآمد حاصل از

اجرای ماده صد

عوارض بر معامالت غیر منقول

بهاء خدمات بهره

برداری تجاری موقت

عوارض حذف پارکینگ

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

450%

397.63%

298.96%

268.26%

188.78% 178.48%

143.51%

72.85%59.90%

37.83%24.77%



مقایسه روند رشد درآمد مصوب نسبت به سال گذشته

کد درآمدی

عنوان کدبودجه مصوب سال

92 91درآمد نقد سال


1402.1 بهاء خدمات زائر سراهای دولتی 543,223,966 0 -

6308 جریمه قطع اشجار شهری 102,853,067 0 -


کد درآمد

یعنوان کد

بودجه مصوب سال 92

91درآمد نقد سال نسبت افزایش

به 91درآمد نقد 92مصوب

6302 درآمد حاصل از تخّلفات ساختمانی 173,637,438,587 204,695,682,073 -15%

3101 حق آسفالت و لکه گیری 203,708,987 877,943,163 -77%

4103درامد حاصل از وجوه و سپرده های

شهرداری407,417,974 4,261,225,968 -90%

6312 جریمه تاخیر تادیه چکهای برگشتی 998,573 10,986,220 -91%

درآمد حاصل از تخّلفات ساختمانی

حق آسفالت و لکه گیری درامد حاصل از وجوه و سپرده های شهرداری

جریمه تاخیر تادیه چکهای برگشتی

100%-

80%-

60%-

40%-

20%-

0%

20%

40%

15.17%-

76.80%-

90.44%- 90.91%-




کد درآمدی

عنوان کدبودجه مصوب

92سال 91درآمد نقد سال


1203 عوارض مازاد تراکم 0 673,951,877 -100%

6310.1عوارض حاصل از تغییر کاربری اراضی

کشاورزی0 42,271,761,266 -100%

6314 مزایای ورود به محدوده 0 1,276,755,966 -100%

درآمد ) از ابتدای سال تا کنون (92شهرداری مشهد در سال درآمد نقد

عنوان

رتبه منطقه جمع کل واريزي ساالنه

بودجه مصوب ساالنه بودجه مورد انتظار تا

مرداد23درصد جذب مرداد23 وصولی تا درصد تحقق این دوره

دوره گذشته

1منطقه 3,000,000,000,000 1,208,219,178,082 820,256,160,708 27.3% 68% 4 4

2منطقه 2,000,000,000,000 805,479,452,055 518,363,313,329 25.9% 64% 6 6

منطقه 3

420,000,000,000

169,150,684,932

102,680,496,183 24.4% 61% 7 7

4منطقه 240,000,000,000 96,657,534,247 42,703,591,646 17.8% 44% 11 11

5منطقه 200,000,000,000 80,547,945,205 43,845,649,263 21.9% 54% 9 9

6منطقه 270,000,000,000 108,739,726,027 48,849,148,320 18.1% 45% 10 10

7منطقه 1,330,000,000,000 535,643,835,616 305,318,003,558 23.0% 57% 8 8

8منطقه 1,900,000,000,000 765,205,479,452.1 616,314,450,726 32.4% 81% 1 1

9منطقه 2,800,000,000,000 1,127,671,232,877 793,226,205,711 28.3% 70% 3 3

10منطقه 910,000,000,000 366,493,150,685 271,958,883,468 29.9% 74% 2 2

11منطقه 1,960,000,000,000 789,369,863,014 521,136,897,834 26.6% 66% 5 5

12منطقه 1,500,000,000,000 604,109,589,041 228,881,147,694 15.3% 38% 12 12

منطقه 500,000,000,000 ثامن 201,369,863,014 17,051,124,523 3.4% 8% 13 13

جمع كل مناطق

17,030,000,000,000

6,858,657,534,247 4,330,585,072,963 25.4% 63%

منبع :مدیریت درآمد

درآمد(05/ 23 الی 05/15 ) در دوره گذشته - 92شهرداری مشهد در سال درآمد نقد

عنوان


الی 05/15 درآمد مورد انتظار از 05/23

05/23 الی 05/150 وصولی از درصد تحقق این دوره دوره گذشته

1منطقه 65,753,424,657 30,240,631,406 46.0% 6 2

2منطقه 43,835,616,439 26,493,058,031 60.4% 3 5

3منطقه 9,205,479,453 3,020,815,241 32.8% 10 84منطقه 5,260,273,973 5,497,963,739 104.5% 1 6

5منطقه 4,383,561,643 2,461,115,000 56.1% 4 1

6منطقه 5,917,808,219 2,614,745,258 44.2% 7 11

7منطقه 29,150,684,931 9,376,576,550 32.2% 11 3

8منطقه 41,643,835,616 17,976,370,881 43.2% 8 10

9منطقه 61,369,863,014 45,533,260,764 74.2% 2 7

10منطقه 19,945,205,480 7,037,547,450 35.3% 9 4

11منطقه 42,958,904,110 22,380,300,000 52.1% 5 9

12منطقه 32,876,712,329 3,619,954,338 11.0% 12 12

10,958,904,110 منطقه ثامن 184,789,000 1.7% 13 13

373,260,273,973 جمع كل مناطق 176,437,127,658 47.3%


درآمد92سهم مناطق از درآمدهای نقد شهرداری مشهد در سال

1منطقه 18.9%

2منطقه 12.0%

منطق3ه

2.4%

4منطقه 1.0%

5منطقه 1.0%

6منطقه 1.1%

7منطقه 7.1%

8منطقه 14.2%

9منطقه 18.3%

10منطقه 6.3%

11منطقه 12.0%

12منطقه 5.3%

منطقه ثامن0.4%

درآمد91شهرداری مشهد در سال درآمد غیر نقد

عنوان


بودجه مصوب ساالنه بودجه مورد انتظار تا

مرداد23درصد جذب مرداد23 وصولی تا درصد تحقق این دوره دوره

گذشته

1منطقه 543,200,000,000 218,768,219,178 - 0.0% 0.0% - -

2منطقه 300,000,000,000 120,821,917,808 - 0.0% 0.0% - -

منطقه 3

150,000,000,000 60,410,958,904 38,077,781,670 25.4% 63.0% 1 1

4منطقه 85,000,000,000 34,232,876,712 - 0.0% 0.0% - -

5منطقه 84,000,000,000 33,830,136,986 6,099,342,500 7.3% 18.0% 2 2

6منطقه 80,000,000,000 32,219,178,082 - 0.0% 0.0% - -

7منطقه 300,000,000,000 120,821,917,808 - 0.0% 0.0% - -

8منطقه 530,000,000,000 213,452,054,795 - 0.0% 0.0% - -

9منطقه 1,000,000,000,000.0

402,739,726,027 - 0.0% 0.0% - -

منطقه 10 220,000,000,000 88,602,739,726 - 0.0% 0.0% - -

منطقه 11 448,000,000,000 180,427,397,260 - 0.0% 0.0% - -

منطقه 12 78,400,000,000 31,574,794,521 - 0.0% 0.0% - -

منطقه 0 ثامن 0 - 0.0% 0.0% - -

جمع كل 3,818,600,000,000 مناطق 1,537,901,917,808 44,177,124,170 1.2% منبع :مدیریت درآمد2.9%

درآمد91شهرداری مشهد در سال درآمد نقد و غیر نقد

عنوان


بودجه مصوب ساالنه 23 بودجه مورد انتظار تا

مرداددرصد تحقق مرداد23 وصولی تا این دوره دوره گذشته

1منطقه 3,543,200,000,000 1,426,987,397,260 820,256,160,708 57.5% 4 4

2منطقه 2,300,000,000,000 926,301,369,863 518,363,313,329 56.0% 5 5

منطقه 3 570,000,000,000 229,561,643,836 140,758,277,853 61.3% 2 2

4منطقه 325,000,000,000 130,890,410,959 42,703,591,646 32.6% 12 12

5منطقه 284,000,000,000 114,378,082,191 49,944,991,763 43.7% 9 9

6منطقه 350,000,000,000 140,958,904,109 48,849,148,320 34.7% 11 11

7منطقه 1,630,000,000,000 656,465,753,424 305,318,003,558 46.5% 8 8

8منطقه 2,430,000,000,000 978,657,534,247 616,314,450,726 63.0% 1 1

9منطقه 3,800,000,000,000 1,530,410,958,904 793,226,205,711 51.8% 7 7

منطقه 10 1,130,000,000,000 455,095,890,411 271,958,883,468 59.8% 3 3

منطقه 11 2,408,000,000,000 969,797,260,274 521,136,897,834 53.7% 6 6

منطقه 12 1,578,400,000,000 635,684,383,562 228,881,147,694 36.0% 10 10

منطقه 201,369,863,014 500,000,000,000 ثامن 17,051,124,523 8.5% 13 13

جمع كل 8,396,559,452,055 20,848,600,000,000 مناطق 4,374,762,197,133 52.1%


درآمد92منطقه از ابتدای سال درآمد نقد و غیر نقد مجموع

92/02/09 92/02/23 92/03/06 92/03/13 92/03/20 92/04/10 92/04/17 92/04/24 92/04/31 92/05/05 92/05/10 92/05/15 92/05/23

27,322,398,686

41,861,274,24049,280,676,890

83,720,856,759

86,264,773,760

100,714,427,104110,046,332,527

113,635,285,798

116,986,460,643

131,065,365,578

135,173,846,371

137,737,462,612

140,758,277,853

56,219,178,082

81,205,479,452

96,821,917,808

114,000,000,000121,808,219,178

154,602,739,726165,534,246,576

174,904,109,589184,273,972,603

201,452,054,794209,260,273,973

217,068,493,150

229,561,643,836

واریزی مورد انتظار

درآمد92منطقه از ابتدای سال درآمد نقد مجموع

92/02/09 92/02/23 92/03/06 92/03/13 92/03/20 92/04/10 92/04/17 92/04/24 92/04/31 92/05/05 92/05/10 92/05/15 92/05/23

27,322,398,686

41,861,274,240

49,280,676,890

55,682,675,759

58,226,592,760

72,676,246,10478,322,491,570

81,911,444,84185,262,619,686

92,987,583,90897,096,064,701

99,659,680,942

102,680,496,183

41,424,657,534

59,835,616,438

71,342,465,753

84,000,000,00089,753,424,658

113,917,808,219

121,972,602,740128,876,712,329

135,780,821,918

148,438,356,164154,191,780,822

159,945,205,479

169,150,684,932

واریزی مورد انتظار

درآمد92منطقه از ابتدای سال درآمد غیر نقد مجموع

92/02/09 92/02/23 92/03/06 92/03/13 92/03/20 92/04/10 92/04/17 92/04/24 92/04/31 92/05/05 92/05/10 92/05/15 92/05/230 0 0

28,038,181,000

28,038,181,00028,038,181,000

31,723,840,957

31,723,840,957

31,723,840,957

38,077,781,670

38,077,781,670

38,077,781,67038,077,781,670

14,794,520,548

21,369,863,014

25,479,452,055

30,000,000,00032,054,794,521

40,684,931,50743,561,643,836

46,027,397,26048,493,150,685

53,013,698,63055,068,493,151

57,123,287,671

60,410,958,904واریزی مورد انتظار

درآمد و هزینه92منطقه از ابتدای سال درآمد و هزینه مقایسه

92/02/09 92/02/23 92/03/06 92/03/13 92/03/20 92/04/10 92/04/17 92/04/24 92/04/31 92/05/05 92/05/10 92/05/15 92/05/23

27,3

22,3

98,6

86

41,8

61,2

74,2

40

49,2

80,6

76,8

90

83,7

20,8

56,7

59

86,2

64,7

73,7

60

100,7

14,4

27,1

04

110,0

46,3

32,5

27

113,6

35,2

85,7

98

116,9

86,4

60,6

43

131,0

65,3

65,5

78

135,1

73,8

46,3

71

137,7

37,4

62,6

12

140,7

58,2

77,8

53

0

8,1

01,1

01,0

44

45,3

57,9

99,6

16

45,3

58,0

99,6

16

47,0

52,9

89,0

52

84,5

40,6

85,8

15

90,2

95,9

64,0

76

104,7

15,1

27,1

52

109,8

23,9

00,4

36

111,7

93,6

19,2

83

132,2

58,6

29,9

52

133,3

11,0

64,7

81

137,8

16,1

59,0

24

درآمد هزینه

درآمد و هزینه92منطقه از ابتدای سال درآمد و هزینه مقایسه

92/02/09 92/02/23 92/03/06 92/03/13 92/03/20 92/04/10 92/04/17 92/04/24 92/04/31 92/05/05 92/05/10 92/05/15 92/05/23

27,322,398,686

41,861,274,240

49,280,676,890

83,720,856,75986,264,773,760

100,714,427,104

110,046,332,527

113,635,285,798116,986,460,643

131,065,365,578

135,173,846,371137,737,462,612

140,758,277,853

0

8,101,101,044

45,357,999,616

45,358,099,616

47,052,989,052

84,540,685,81590,295,964,076

104,715,127,152109,823,900,436

111,793,619,283132,258,629,952

133,311,064,781

137,816,159,024درآمد هزینه

درآمد92از ابتدای سال درآمد نقد و غیر نقد رتبه منطقه در حوزه

92/02/09 92/02/23 92/03/06 92/03/13 92/03/20 92/04/10 92/04/17 92/04/24 92/04/31 92/05/05 92/05/10 92/05/15 92/05/231

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

4

8

1 1

2

1

2 2 2 2 2 2

درآمد92از ابتدای سال درآمد نقد رتبه منطقه در حوزه

92/02/09 92/02/23 92/03/06 92/03/13 92/03/20 92/04/10 92/04/17 92/04/24 92/04/31 92/05/05 92/05/10 92/05/15 92/05/231

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5

3

6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7

درآمد92از ابتدای سال درآمد غیر نقد رتبه منطقه در حوزه

92/02/09 92/02/23 92/03/06 92/03/13 92/03/20 92/04/10 92/04/17 92/04/24 92/04/31 92/05/05 92/05/10 92/05/15 92/05/231

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

برنامه های منطقه در جهت افزایش درآمد

شناسایی امالک فاقد پایانکاروبارگذاری آن در سامانه

درآمدی و ارائه زمانبندی به کارگزار جهت تعیین تکلیف

پرونده ها

پیگیری مرحله به مرحله پرونده

اخطار در صورت تاخیر هر مرحله از پرونده

نمایش هر ملک به رنگ مجزا وابسته به مرحله

ای که در آن می باشد

ها صرفه جویی در زمان پاسخگویی به پرونده

ارائه گزارشات و آمارهای دقیق از وضعیت

درآمدی و شهرسازی

ترتیب دهی و انسجام کارها

مشاهده وضعیت منطقه موردنظر در یک نگاه

اجمالی

مزایای سامانه اقدامات درآمدی

1392برنامه ریزی انجام شده برای سال 1251 تعداد کل پرونده های بررسی شده:

مورد

مورد181تعداد پرونده های تسویه شده :

ریال91/465/357/584: مبلغ وصول شده

ریال 49/971/085/415مبلغ نقد:

ریال 41/494/272/169مبلغ تقسیط :

مبلغ برآورد شده تا پایان سال جاری:

ریال200/000/000/000

وصولی کارگزار درآمدی طی سه سال

گذشته : 1389سال

ریال65/000/000/000 : 1390سال ریال10/000/000/000

ريال242/256/100/750 : 1391سال

( ( و طی مراحل تکمیل اطالعات پایه1390با ورود نرم افزار در شش ماهه دوم سال

1389سال 1390سال 1391سال -

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

300,000,000,000

طی درآمدی کارگزار وصولی نمودارمقایسهگذشته سال سه

برنامه های منطقه در جهت افزایش درآمد

ممیزی اصناف و پیگیری جهت وصول معوقات نوسازی و

اصناف

شناسایی امالک دارای اشغال معبر در سطح منطقه و صدور اخطاریه های الزم

پیگیری جهت استقرار سیستم عوارض خودرو در سه ناحیه

شناسایی و تشکیل پرونده ادارات دولتی

پیگیری فیش های معوقه صنفی و نوسازی

مورد875تعداد وصولی :

ریال1/542/763/897مبلغ وصولی :

مورد246تعداد شناسایی و اخطار های صادره جهت جمع آوری :

ریال1/000/000/000برآورد وصولی:

پیگیری اشغال معابر

مطالبات شهرداری از ادارات دولتی در منطقه سه

Documents

بسم اللّه الرحمن الرحیم