Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
松 川 町 の 家 計 簿~平成24年度決算のあらまし~
主要な施策の執行状況報告書
長野県 下伊那郡 松川町
松 川 町 の 家 計 簿
~平成24年度決算のあらまし~
=平成24年度主要な施策の執行状況報告書=
町では、決算の状況を町民の皆様にわかりやすくお知らせするため、平成24年度主要な施策の執行状況報告書「松川町の家計簿~平成24年度決算のあらまし~」を作成いたしました。
本資料は、平成24年度の行政効果(施策の成果)を検討するため、地方自治法第233条第5項に基づき「主要な施策の成果を説明する書類」として作成するもので 町の予算に対する実績報告にあたるものです書類」として作成するもので、町の予算に対する実績報告にあたるものです。
今回、町民の皆様に平成24年度の決算を具体的に実感していただくため、「主な事業の実施状況」において、第4次総合計画の目指す“5つのまちづくりの基本方針”ごとに、主な事業の実施内容を、図表やグラフなどを使って具体的に示すとともに、その事業の財源が町の税金や国県補助金などどのくらいの割合であるのかについても、わかりやすく解説しています。
また、資料編として、町の財政状況や財務指標などの資料も掲載しています。
町の家計簿ともいえる決算の状況は、監査委員や議会における審議だけでなく、納税者である町民の皆様に対してできる限りわかりやすくお知らせすることが重要であると考えております。
町民の皆様一人ひとりが、町政に対する実感と、本資料が示す決算の状況を比較することで、決算を身近に感じることができるとともに、行政全般について関心をもっていただけるものと思います。
有効にご活用いただきたくとともに、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
平成25年9月 松 川 町 長 深 津 徹
目 次Ⅰ 主な事業の実施状況 Ⅱ 各会計主要施策執行状況
1 新たな協働の地域づくりに取り組むまち 1 一般会計 ・・・11
(1)まつかわ町民提案型まちづくり事業 ・・・ 1 2 国民健康保険事業特別会計 ・・・42
(2)松川町花いっぱい美化活動事業 ・・・ 1 3 後期高齢者医療特別会計 ・・・46
(3)住みよい地域社会活動交付金事業 ・・・ 2 4 介護保険事業特別会計 ・・・47
(4)役場本庁舎耐震改修及びレイアウト改修事業・・・ 2 5 公共下水道事業特別会計 ・・・51
2 あたたかな育みの輪を広げるまち 6 農業集落排水事業特別会計 ・・・53
(1)福祉医療費給付事業 ・・・ 3 7 保養宿泊施設事業特別会計 ・・・56
(2)保育園運営事業 ・・・ 4 8 青年の家特別会計 ・・・57
(3)小学校耐震補強事業 ・・・ 5(3)小学校耐震補強事業 ・・・ 5
(4)中学校施設整備事業 ・・・ 5 Ⅲ 資料編
3 次世代の環境づくりに取り組むまち 1 普通会計歳入の状況 ・・・59
(1)ごみ処理対策事業 ・・・ 6 2 普通会計目的別歳出の状況 ・・・60
(2)太陽光発電システム設置補助事業 ・・・ 7 3 普通会計性質別歳出の状況 ・・・61
4 産業の活性化を高めるまち 4 決算統計調査主要財政指数 ・・・62
(1)工場等設置事業補助 ・・・ 7 5 町税徴収実績 ・・・63
(2)鳥獣害対策事業 ・・・ 8 6 補助金個人給付に関する調 ・・・64
(3)住宅リフォーム補助事業 ・・・ 8 7 貯金と借金の状況 ・・・69
5 安心して住める基盤のあるまち 8 職員給与支払明細 ・・・70
(1)主要幹線道路整備事業 ・・・ 9 9 普通会計決算カード ・・・71
(2)公共交通システム検討事業 ・・・ 9
(3)松川インター駐車場管理事業 ・・・ 10
(4)デジタル防災行政無線整備事業 ・・・ 10
Ⅰ 主な事業の実施状況
- 1 -
1-(1) まつかわ町民提案型まちづくり事業 (まちづくり政策課 まちづくり推進係)
○平成24年度に実施したまつかわ町民提案型まちづくり事業の内容 (単位:千円)
主な経費千円
財 源・貯金(ふる里基金)の取崩し 千円
44
1 新たな協働の地域づくりに取り組むまち
新星ましの「乾燥りんごづくり」 農村女性ネットワークまつかわ新星ましの
地域で味噌作りを楽しむ 地域で味噌作りを楽しむ会 75
182公
食を通じて命の大切さを学ぶ 松川有機農業研究会
町民の皆様が新しい発想に基づき、自主的に行うまちづくり事業に支援することで、町民の創意による地域の実情に即した公共サービスを図るとともに、まちの活性化とにぎわいの創出と促進を実現するきっかけを作るためのもので、平成24年度では11事業に補助を行いました。
事業名 団体名 金額(補助)
・まつかわ町民提案型 まちづくり事業補助金
ほたるの里づくり事業 松川自治会壮年会 174
2,039 地域の伝統文化継承活動推進事業 大洲七椙神社奏楽保存会 145
福与地区活性化大作戦(第2回福与大収穫祭) 福与元気村 295
2,039
にぎわい創出
松川町の自然を遊ぶ事業 自遊会 190
「花」という笑顔を“東北”へ 松川高校生徒会 151
- 1 -
1-(2) 松川町花いっぱい美化活動事業 (まちづくり政策課 まちづくり推進係)
○平成24年度に実施した花いっぱい美化活動事業の内容 (単位:千円)
主な経費千円
財 源・松川町の負担 千円
182
「ポロタン」による町興し ポロタンの会 63
七椙神社児童公園遊具整備事業 上新井区会 500
994 花てまりクラブ(松川IC入口) 85 明るい社会づくりの会松川町協議会生田支部
220
63
花壇を通しての会 15
松川町花いっぱい美化活動補助金要綱に基づき、松川町が花と緑に囲まれ、住む人、訪れる人に憩いと安らぎを与え、地域協働によるまちづくりを推進するため、町民の主体的な花いっぱい美化活動に対して平成24年度では15事業に補助を行いました。
公益活動
支援
食を通じて命の大切さを学ぶ 松川有機農業研究会
JAみなみ信州まつかわ生田ミニデイ 2・花いっぱい美化活動事業 補助金
994
上新井高齢者クラブ 26 福与地区花いっぱい推進協議会
城山公園整備 城山愛護会
団体名 金額(補助) 団体名 金額(補助)
福沢自治会桜保存会 22 松川高等学校生徒会 192
さとはら発展花の会 5 百合の会 94
170
54
中央近代化商店会 中峠組合
95
上大島公民館及びOB会上大島花いっぱい協議会 85 上片桐花いっぱい運動推進協議会
37 49
明るい社会づくりの会松川町協議会上新井支部
- 1 -
- 2 -
1-(3) 住みよい地域社会活動交付金事業 (まちづくり政策課 まちづくり推進係)
主な経費・自治会活動交付金 千円
・区会活動交付金 千円
財 源・松川町の負担 千円
1-(4) 役場本庁舎耐震改修及びレイアウト改修事業 (総務課 行政庶務係/まちづくり政策課 企画財政係)
2,799
住みよい地域社会の実現に向けて、自治会及び区会が行う地域的な共同活動を支援する事業で、24年度は72自治会と8区会に対して補助を行いました。
5,041
7,840
・区長自治会長手当、区会運営費、道路愛護費、河川愛護費を一括し、自治会等にとって自由度の高い交付金として19年度より交付しています。また21年度より環境衛生委員手当相当分を追加しました。・支援総額を拡大し、高齢化の進む山間地域へ配慮するとともに、新規加入世帯加算(新規加入1世帯当1万円加算)により自治会へ加入しやすい環境を整備します。
- 2 -
1 (4) 役場本庁舎耐震改修及び イアウト改修事業 (総務課 行政庶務係/まち くり政策課 企画財政係)
主な経費・役場本庁舎耐震補強他工事 千円
・役場本庁舎レイアウト改修事業 千円
財 源・貯金の取崩し 千円
千円
・松川町の負担 千円
〔うち借金 千円〕39,400
(公共施設等整備基金)(財政調整基金)
69,315
35,00035,000
防災拠点として、庁舎の耐震補強とともに、町民の皆様の、「わかりやすく」、「使いやすく」、「手続きがスムーズにできる」といった声に対応するため、本庁舎や窓口、事務室の改修を行いました。
49,77089,545
- 2 -
- 3 -
2-(1) 福祉医療費給付金事業 (保健福祉課 福祉係)
○これまでの給付実績(上段:給付額(千円)、下段:給付件数)
主な経費・福祉医療費給付金 千円
・事務処理手数料 千円
財 源・県の補助 千円
・松川町の負担 千円
67,54012,113
2 あたたかな育みの輪を広げるまち
松川町福祉医療費給付金条例に基づき、高校生相当年齢までの児童、母子・父子家庭、障がい者が、病院等で支払った医療保険対象医療費の自己負担分相当(「受給者負担金300円/月/医療機関」を除く)を給付しました。
内容 H20 H21 H22 H23 H24
9,894 8,980 9,233 8,599 8,144乳 幼 児 等 ( 補 助 分 )
13,722 13,553 13,746 12,395
7,319小中高等 (単独分)
16,726 19,566 20,196 23,231
5,557 5,576
20,45110,882 11,802 12,582 13,863 12,405
23,803 2,669 2,872 2,531 2,966 2,786母 子 ・ 父 子 家 庭
4,974 5,378 5,825
43,731障 が い 者
25,039 27,905 29,854 29,423 29,4007,931 8,185 8,744 8,695 9,122
- 3 -
369 243 8
32,082 33,098 34,123 32,457
高 齢 者560 383 12
制度廃止 制度廃止
61,021 66,785 69,633 70,606 67,54031,745
計
〇「小学生から高校生相当」については、
松川町単独で、対象者を拡大し給付。
〇受給者負担金を、300円に低減。
- 3 -
- 4 -
2-(2) 保育園運営事業 (こども課 保育園係)
○保育サービスの内容
主な経費・保育士人件費 千円
・臨時保育士等賃金 千円
・保育所運営費 千円
・給食材料費 千円
・その他修繕費等 千円
・委託保育負担金 千円
・名子統合保育園建設関係 千円
財 源・保育料徴収金 千円
国 県支 金
町立保育所6園で、保育を実施
実施園
通常保育
上片桐、双葉、北名子
一時保育
97,143
大島63,736
3,815
病後児保育病気回復期で、集団生活が困難な児童を、別室にて保育
上片桐、双葉、北名子
上片桐
全園
午前7:00~8:00 午後4:00~7:00 (土曜日 正午~午後5:30)
乳児保育
20,850 就労、病気、冠婚葬祭等の理由により、一時的に家庭保育ができない場合
49,707延長保育
障がい児保育 障がい児担当保育士による保育1,906
保育種別
生後10ヶ月から
内 容
午前8:00~午後4:00
956
全園107,047
- 4 -
・国・県支出金 千円
・職員給食食材費 千円
・町費 千円
○園児数の推移 (3月31日現在)
102北名子保育園
5060
110
53大島保育園
92
205,954
大島8,681
定員
病後児保育
3,053休日保育 休日に家庭保育ができない場合
別室にて保育。
H21H19
105
92
124
398
16
56
104上片桐保育園
108
98 97
H22
116
120
H20
92
4251 43 3790
双葉保育園
21
460520
120
40
90
23
50
93
378
41
保育所
411435
11
H23
計
H24
85
上片桐
102
93
4447
102
39
88
福与保育園 15 14
374
中央保育園
保育料軽減制度
子育て家庭の経済的負担を軽減・同一世帯で複数入所の場合、2人目は1/2の軽減、
3人目は無料。(国基準)・ひとり親世帯、障がい者のいる世帯の児童が入所する場合、2階層は無料、3階層は1,000円の減額。(国基準)
(町独自の軽減制度)・3歳以上児で、第2子は2割軽減、第3子以降無料。
減免対象者 125名減免総額 13,233千円
- 4 -
- 5 -
2-(3) 小学校耐震補強事業 (こども課 学校教育係)
[23年度繰越事業] 千円 千円千円 [うち23年度繰越事業費] 千円
内訳 内訳・工事費 千円 ・工事費 千円・設計監理費 千円 ・設計監理費他 千円
・学校施設環境改善交付金 千円 ・学校施設環境改善交付金 千円・松川町の負担 千円 ・松川町の負担 千円
〔うち借金 千円 〔うち借金 千円
【松川中央小学校】東昇降口棟耐震補強・大規模改造工事
18,764 273,767
小学校整備計画に基づき、中央小学校東昇降口棟の耐震補強・大規模改造工事と給食棟他の改築工事を実施しました。
【松川中央小学校】給食棟他改築工事
総事業費
8,676
268,259
19,593 総事業費 282,443190,777
3,898 14,18415,695
829財 源 財 源
5,100 23,800
千円
内訳
・工事費 千円・設計監理費 千円
・社会資本整備総合交付金千円
・松川町の負担 千円
2-(4) 中学校施設整備事業 (こども課 学校教育係)
【松川中学校】プール大規模改修工事
27,16043,663
2,835
中学校整備計画に基づき、施設の維持と機能向上を図るため中学校プールの大規模改修工事を実施しました。
財 源
総事業費 70,823
67,988
- 5 -
- 6 -
3-(1) ごみ処理対策事業 (環境水道課 環境係)
○ごみ処理量の推移 (単位:t)主な経費
・収集・運搬・処理業務委託料 千円・町指定袋購入代 千円・ごみカレンダー作成代 千円・広域連合負担金(燃えるごみ分) 千円・ごみステーション設置補助 千円
財 源・燃やすごみ収集手数料 千円・一般廃棄物処理業許可手数料 千円39 169
15資源
57
15666 641 626 630
84 76
29 23 18 17
158ペ ッ ト ボ ト ル 17 15
175
633
18金 物 類 55
16
1752 49 46
古 紙 類
プラ製容器包装 162 160 154
衣 類 19
1,341
①ごみ処理収集運搬処理事業 燃やすごみをはじめ、埋立ごみ、資源ごみ等の収集・運搬・処理を行いました。
152 25
6368 6 6
3,401 埋 立 ご み 104 831,446 1,401 1,359 1,321
種 類 H20 H21 H22 H24H23
55,664 燃 や す ご み
172
23
12,598
粗 大 ご み有 害 ご み
52,086
3 次世代の環境づくりに取り組むまち
- 6 -
般廃棄物処理業許可手数料 千円・ごみ袋販売収入 千円・資源ごみ売却代金 千円・松川町の負担 千円
主な経費・家庭用生ごみ処理機 千円 購入補助金・フードリサイクル事業 千円
財 源・松川町の負担 千円
2,607
源ごみ
66 654,084 紙 製 容 器 包 装 69 69ラ製容器包装
62
計
廃 プ ラ ス チ ッ ク
97 9392,147 ガ ラ ス ビ ン86 88 93 114
123 114 141111
合 計 2,777 2,682 2,602 2,613 2,5681,129
②家庭用生ごみ処理事業 燃やすごみの減量化を目的として、家庭における生ごみ処理機の購入経費に対し、その一部を補助しています。平成24年度では生ごみ処理機の購入に対し23件、ぼかし容器の購入に対しては27件の補助を行いました。また、生ごみを収集し堆肥化するフードリサイクル事業を推進し、中央1・2、本町、広小路、宮坂、城北、北森林県住、清上、清北自治会の約260戸の参加をいただき、燃やすごみの削減に取組みました。
807
3,587
4,394
1,171 1,144 1,151 1,132
113 118 115 107 102 99 95 97 95
65 57 64 50 53 60 72 36
50 0
50
100
150
H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
燃やすごみ
人口1人当処
理量(㎏)
生ごみ処理
機補助件数
(件)
- 6 -
- 7 -
3-(2) 太陽光発電システム設置補助事業 (環境水道課 環境係)
H17 計H16 H18 H22H21362
二酸化炭素排出量を抑え、低炭素社会に効果のある自然エネルギーの利用促進を図るため、一般住宅への太陽光発電システム設置の支援を行いました。平成24年度では一般住宅の太陽光発電システム設置に対して73件の補助を行いました。
837610年度 H11 H12 H13 H23
10 9 7335H15H14 H24H19 H20
511 6 8設置数 1 19 16
1
19 1610 11 6 8 9 5 10
35
7683
73
20
40
60
80
100太陽光発電システム設置数
- 7 -
4-(1) 工場等設置事業補助 (産業観光課 商工林務係)
主な経費・工場等設置事業補助金 千円
財 源・松川町の負担 千円
工場等の誘致促進と町内既存企業の振興を図るため、町内に工場等を新設・増設・移転した場合、及び償却資産を取得した場合、その工場や機械設備に係る固定資産税相当額を補助金として交付しました。
10,524
4 産業の活性化を高めるまち
10,524
10
H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24
21,33924,330
11,74014,524
10,52424 24
16
2421
10
20
30
40
0
10,000
20,000
30,000
H20 H21 H22 H23 H24
補助金額
(千円)件数
- 7 -
- 8 -
4-(2) 鳥獣害対策事業 (産業観光課 農業振興・商工林務係)
◇鳥獣被害防止総合対策交付金事業
主な経費 ・本工事費 千円
内部奈工区 4.0km 千円
内福与工区 3.9km 千円
・修繕費 部奈50.0m 千円
・設計費 千円
財 源 ・鳥獣被害防止対策交付金 千円
・松川町の負担 千円34 769
鳥獣害による農作物被害防止のため、部奈地区・福与地区の防止柵設置を進めました。
69,97234,46135,511
27
3,255
38,484 H24.福与地区 2工区獣害柵
L=1,725.7m
H24.福与地区 1工区獣害柵
L=2,252.9m
H24.部奈地区獣害(猪・鹿・猿)柵
L=4,000.7m
H23.部奈地区獣害(猪・鹿・猿)柵
L=3,679.4m
- 8 -
・松川町の負担 千円
4-(3) 住宅リフォーム補助事業 (産業観光課 商工林務係)
申請工事内容別内訳主な経費
・住宅リフォーム補助金 千円(うち、マーくんギフトカード 千円)
財 源・松川町の負担 千円
年度別申請件数等・件数 件
千円
実 績
195,438
143
34,769
5,852
地域内経済の循環を図るため、町民の皆さんが地元業者により行う住宅リフォーム工事に対して、工事費の15%、上限20万円(うち30/100相当額をマーくんギフトカードにて交付)を補助金として交付しました。
1,218千円
1件当りの金額
83
受注金額
43,837千円
(2)住宅の長寿命化を目的とした工事
19,203
19,203
計
H24
H23(10月~)
(1)生活の支障改善を目的とした工事
集計期間:H23.10~H25.3
補助金受注金額申請件数
8,788千円28,911千円
19,203千円
9,708千円83
143
226 282,720千円
195,438千円
87,282千円
5,852千円
70,010千円
16,288千円
152,118千円
467千円 234千円
うち、マーくん商品券
282,720千円
1,491千円
9,215千円
・工事費総額
計
(5)その他の工事
(4)水洗化等を目的とした工事
(3)地震などの災害対策を目的とした工事
2,936千円
5,429千円
843千円
36
受注件数
226
2
102
3
- 8 -
- 9 -
5-(1) 主要幹線道路整備事業 (建設課 土木係)
◇社会資本整備総合交付金事業(213号線・神護原線・福与線)
主な経費 ・本工事費 千円
千円
千円
千円
財 源 ・交付金 千円
・松川町の負担 千円
〔 うち借金 千円 〕52 800
5 安心して住める基盤のあるまち
整備計画に基づき主要幹線道路の整備を進めました。213号線、神護原線、福与線の整備を行いました。
63,386
97,901
福与線
34,515
31,584
43,700
22,617213号線
神護原線
〔 うち借金 千円 〕
5-(2) 公共交通システム検討事業 (まちづくり政策課 まちづくり推進係)
【松川町地域公共交通対策協議会会計】○公共交通の状況
主な経費・運行委託料 千円・バス時刻表印刷 千円・事務費等 千円
財 源 S63~
・松川町からの負担金 千円 H18~
・料金収入等 千円
262
165
40,853 S40・41~生田地区(一部)の小中学生
路線バス
171 福祉バス
ひまわりタクシー券
S32~大沢南部大沢北部の中学生
路線バス廃止のため、H6~廃止路線代替バス
H16~生東地区園児
52,800
やまゆり号路線バス廃止のため、H6~福祉バス運行
H21/4~ 実証運行 21年度 44,593人利用 22年度 42,563人利用H23/4~ 一部本格運行 23年度 41,531人利用 24年度 37,319人利用
コミュニティバス
電車通学補助スクールバス補助
→
41,121 福祉有償サービス
平成20年度に、 「松川町地域公共交通対策協議会」を設置し、協議会での会議、及び現地調査等を行い、平成21年度より、地域公共交通活性化・再生総合事業を活用し、2年間の実証運行(松川町コミュニティバス)を行い、平成24年度から全ての路線で本格運行に移行しています。
- 9 -
- 10 -
5-(3) 松川インター駐車場管理事業 (産業観光課 商工林務係)
主な経費・駐車場管理業務委託料 千円
・駐車券、通信費等 千円
・駐車場借地料 千円
財 源・駐車場利用料収入 千円
◎松川インター駐車場利用料金 ・入場より60分まで 無料 ・60分を越え24時間まで 400円 ・以降24時間ごと加算 300円
◎H24年度松川インター駐車場利用実績 ・利用台数 56,648台 1ヶ月平均 約4,700台 ・使用料 8,098千円 1ヶ月平均 約675千円
5,166300784
8,098
平成21年4月から有料となりました。運営管理を専門業者に委託し、24時間体制のスムーズな運営と適正な管理を行っています。中央道高速バス利用者の利便性の向上と利用者の安全確保、並びに公平な取扱いが図られるようになりました。第2駐車場(24区画)はこれまでどおり無料開放しています。
61 995 61 662 20,000 数
5-(4) デジタル防災行政無線整備事業 (総務課 行政庶務係)
主な経費 ・防災行政無線整備工事 千円
(防災行政無線子局74箇所・戸別受信機4,200台)
財 源 ・消防防災基盤補助金 千円 ・松川町の負担 千円
〔 うち借金 千円 〕※借金を返済するときに国が支援してくれる割合:70%
333,050333,000
確実な情報伝達により住民の安全を守る防災ネットワークを整備しました。 デジタル防災行政無線システムは、親局設備と屋外拡声子局設備、再送信子局、戸別受信機とJ-ALERT受信設備にて構成されており、緊急放送を正確かつ確実に伝えます。
362,250
29,200
61,995 61,66256,609 56,648
9,373 9,099 7,962 8,098 0
10,000
,
0
50,000
H21 H22 H23 H24
利用台数(台)
使用料収入額
(千円)
- 10 -
Ⅱ 各会計主要施策執行状況
〈一般会計〉 - 11 -
国県支出金 地方債 その他
1,議会費 83,922 82,611 56 82,555 千円
議会活動 議員報酬 人 千円議会運営
定例会 4 回臨時会 4 回審議議決案件
条例 件予算 件決算 件専決処分 件その他 件意見書、決議 件陳情請願 件
議会報告会 4 会場
職員給与
8
議会事務局職員
1224
項 目 予算額 決算額 主要な施策
44
決算額の財源内訳特定財源
一般財源
35
1議会費
1議会費
款
9
執行(成果)内容
14 44,775
8
12,730
議会報告会 4 会場視察受入
熊本県甲佐町議会 JICA主催中南米諸国行政高官議会だよりの発行 4 回 千円会議録作成 4 回 千円
調査研究費 名 千円議長交際費 会費等 千円
1,一般管理費 242,776 238,595 250 15,287 223,058 特別職 千円総務関係職員 千円
職員人材育成 職員研修派遣旅費 千円職員研修講師謝金 2回 千円職員人材育成推進委員会 1回
1,271
20,34056,842
2総務費
1総務管理費
職員給与
3710
333
200
茨城県潮来市議会 独立行政法人国際協力機構 広島県坂町議会
759
315
- 11 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 12 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
経常一般的経費 千円印刷機・コピー使用料 千円給与計算委託料 千円例規データベース使用料 千円町村会負担金 千円退職手当負担金 千円職員健康診断委託料 千円臨時職員賃金 千円郵便宅配料 千円産業医賃金 千円東日本復興支援旅費 千円地方主権改革一括法推進支援業務委託 千円
29,1882総務費
1総務管理費
68,648
6,074
1,217
5,171
2,41910,598
233108
1,470
臨時職員社会保険料
2,159
3,416
2,文書広報費 6,192 5,173 2,189 2,984 広報発行 広報まつかわの発行 千円発行回数
お知らせカレンダーの発行(新聞折込) 千円発行回数
広報・宣伝職員、ホームページリニューアル事業 千円(緊急雇用創出事業)
3,財政管理費 186,225 108,477 5,315 103,162 財務会計システム 財務会計システム使用料・保守料 千円
基金積立金 財政調整基金積立 千円減債基金積立 千円公共施設等整備基金積立 千円地域福祉基金積立 千円奨学資金基金積立 千円特養松川荘管理運営基金積立 千円くだものの里まつかわ応援基金積立 千円ふるさと基金他積立 千円
154
1,21252
1,480
88
953
2,554
12回1,281
101,250
593
126
2,19012回
3,900部/月
- 12 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 13 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
4,会計管理費 5,560 5,295 2,423 2,872 会計事務 事務用消耗、印刷 千円通信費 千円派遣手数料他 千円指定金等手数料(一般会計「会計管理費」/全体) 千円
口座振替収納手数料 /納付書収納手数料 /支払時振込手数料 /集配金手数料 /残高証明手数料 /小切手帳 /計 /
負担金 千円
長野県収入証紙 長野県収入証紙購入 千円売捌き 売捌き手数料(3 15%) 78 907円
3,150円
100,800円
2,505
416,424円438,663円64,785円
0円
1,218
9,420円 9,420円
706,775円932
932,442円
64,785円
1,366,049円
58149
3,150円
481,119円
10
2総務費
1総務管理費
売捌き 売捌き手数料(3.15%) 78,907円売上金 2,344,490円収入金額合計 2,423,397円
5,財産管理費 196,497 205,406 39,400 48,409 117,597 庁舎電気料 千円庁舎清掃委託 千円庁舎電話代 千円庁舎燃料費 千円建物損害保険分担金 千円庁舎花壇苗木・材料代 千円公用車購入(マイクロ1台、軽乗用車1台) 千円役場庁舎レイアウト改修管理業務委託 千円役場庁舎レイアウト改修工事 千円役場庁舎耐震補強他工事 千円役場庁舎非常用発電機入替工事 千円役場庁舎エレベーター階段増設設計業務委託 千円公用車防犯パトロールステッカー 千円
6,企画費 64,784 63,133 63,133 まちづくり ミニ議会の開催 127名 千円まちづくり懇談会参加者数 人まちづくり出前講座開催数 回上片桐専用側線跡地 測量設計 千円
庁舎内の一般的な維持管理
5,250
170
201,414
1,575
2,718
3,837
42
3,800
1,5412,128
100
6,649494
89,05149,770
630
- 13 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 14 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
公共交通 松川町地域公共交通活性化対策協議会負担金 千円延べ乗客数 人
広域行政 南信州広域連合負担金 千円地域間交流 下伊那北部総合事務組合負担金 千円都市間交流 三遠南信地域交流 千円
関西松川町の会交流 千円埼玉県蓮田市
「災害相互応援協定」「友好交流宣言都市」調印(H24.10.1)
土地利用調整 GISデータ更新 千円
GIS保守料 千円
37,319
315
693
3,608
35
8,101
41,121
8
1総務管理費
2総務費
9,067 8,213 5,200 447 2,566 臨時職員賃金 2 名 千円・生田支所業務 光熱水費 千円
上片桐支所多目的ホール壁面等改修 千円JA生田事業所内生田支所分借地料 千円
8,交通安全対策費 3,715 3,392 2,892 500 交通安全施策 カーブミラー新設・修理 ヵ所 千円安協補助金及び安協業務委託 千円信号機地点名標識設置工事 千円
加入者数 人 共済掛金 1,810千円(内公費負担 1,089人 381千円)
給付件数 件 給付金額 千円
9,防犯費 13,621 13,112 2,960 2,694 7,458 防犯灯電気料 ヵ所 千円防犯灯新設 ヵ所 千円指定防犯灯設置補助 ヵ所 千円新入学児童防犯ブザー 千円防犯灯LED整備工事 ヵ所 千円
7,支所及び出張 所費
上片桐支所
防犯経費
52
8
120
交通災害共済事務事業
1,081
768
10
325
425
1,200
13
5,218
141
499
3,360
3
7,680
3,516
2,793
399
234
- 14 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 15 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
10,情報政策費 15,491 14,297 14,297 地域情報ネットワーク機器リース料 千円システム 電話回線・インターネット使用料 千円
情報ブロードウェイながの利用負担金 千円地域情報ネットワークシステム保守委託料 千円グループウェア保守料 千円LGWAN等保守料 千円県、市町村共同電子届出サービス負担金 千円ウィルス対策ソフト更新料 千円チャンネルユー、テレビ・音声告知放送等利用料 千円チャンネルユー、音声告知放送委託料 千円
庁内パソコン修繕 庁内パソコン・プリンター修繕 PC 2 台 千円プリンタ 6 台
庁内ネットワーク機器修繕 千円
194
3,087
529
631
3,3642,694
91
情報ネットワーク
189
324
388
18
1,035
1総務管理費
2総務費
11,自治振興費 12,748 12,532 12,532 コミュニティ振興 住みよい地域活動交付金区会(8) 千円自治会(72) 千円
会所耐震診断補助(5件) 千円会所耐震補強工事(3件) 千円会所改修工事(1件) 千円
3,580 3,056 2,039 1,017 ふるさとづくり事業 まつかわ町民提案型まちづくり事業補助金 11 事業 千円花いっぱい美化活動事業補助金 15 事業 千円
1,税務総務費 46,738 46,242 21,203 25,039 職員給与 税務職員 千円
税務事務 臨時職員賃金 千円固定資産評価審査委員会 千円
2,賦課徴収費 18,831 17,804 2,728 15,076 電算等業務委託 課税処理(固定・住民・軽自・収納) 千円家屋評価システム 千円GIS画地システム 千円申告相談システム委託 千円
4,157
30,755
424554
8,187
13
189
32
2,039994
1回
744
2,7995,041
3,755
12,まちづくり事業 費
2徴税費
- 15 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 16 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
滞納処分件数等滞納処分 差押件数16件 (滞納額1,979千円、換価352千円)
交付要求件数 3件 (要求額 1,417千円、配当0千円)地方税滞納整理機構負担金 千円
(移管件数 6件、納税額923千円)
3,土地管理費 2,495 2,493 2,493 公図等修正業務 地籍図・数値図分合筆異動業務 千円
45,390 44,709 661 5,854 38,194 戸籍・住民基本台帳職員 千円
936
千円
千円eLtax電子申告業務
固定資産税評価鑑定 不動産鑑定宅地時点修正 146
1,379
1,戸籍住民基本職員給与
eLTAXシステム使用料
10,428
2,493
2徴税費
3戸籍
2総務費
戸籍事務 戸籍情報システム保守料 千円戸籍情報システム機器等リース料 千円1,戸籍届出受理件数 件2,戸籍関係証明交付件数 件
住民基本台帳事務 住民情報(Reams)ハードウェア保守料 千円住民情報(Reams)ソフトウェア保守料 千円住民情報(Reams)ソフトウェア使用料 千円住民情報(Reams)システム機器リース料 千円
千円住民記録月例処理委託料 千円全国町・字ファイル 新マスター提供 千円
及び保守・メンテナンス千円
1,住民異動届出件数 件2,住民票の写し関係証明交付件数 件
住基ネットシステム保守料 千円システム 住基ネットシステム機器リース料 千円
住民票の写し(広域交付)発行及び依頼承認件数 件特例転入出処理件数 件住民基本台帳カード発行件数 件住民基本台帳カード発行処理業務委託料 千円
住民情報(Reams)SDCバックアップサービス使用料239
, 籍住 本 台帳費
住基ネットワーク
7,358
769
住基法改正に伴う住民情報システム改修(繰越事業)
1,233
737
10
4,224
1,622
2,725
6,261
876
6,228840
1814
2,262
25
252
4,118
2,301
籍住民基本台帳費
- 16 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 17 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
印鑑登録事務 1,印鑑登録件数 件2,印鑑証明交付件数 件
外国人登録事務 1,外国人登録受付件数 件(平成24年7月まで) 件
件件
人口動態調査 1,人口動態調査票送付件数 件
267 115 115 選挙管理委員会 5回 千円681,選挙管理委員 会費
選挙管理委員会運営経費
確認申請
330
新規登録
5,133430
閉鎖登録
3
1
変更申請8
24
3戸籍住民基本台帳費
2総務費
4選挙費
2,選挙啓発費 274 81 81 選挙啓発経費 明るい選挙推進協議会 2回 千円
2,549 2,210 2,210 平成24年11月11日 選挙管理委員他報酬等 千円無投票 千円
千円
8,衆議院議員選挙 8,176 7,965 7,965 0 平成24年12月16日 選挙管理委員他報酬等 千円投票率 % 千円
千円
1,統計調査費 581 572 561 11 各種統計調査 経済センサス活動調査 千円学校基本調査 千円就業構造基本調査 千円工業統計調査 千円輸出生産実態調査 千円
948
151
3,町議会議員選挙費
町議会議員選挙
65.53 衆議院議員選挙入場券用紙等衆議院議員総選挙
2,054
69
1,080
4,963
7152
17
196
934(7年前町議選80.37%)町議会議員選挙入場券用紙等
5統計調査費
210
費
〃機器点検、ポスター掲示、システム等
〃機器点検、ポスター掲示、システム等
- 17 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 18 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
1,監査委員費 783 718 718 監査委員会 例月出納検査 回定期監査 回決算審査 2 回工事現場監査 2 回 報酬・負担金等 千円備品監査 1 回補助金監査 1 回監査講評 随時
1,社会福祉総務費 193,951 188,074 25,050 3,804 159,220 社会福祉・老人福祉職員 千円
法人運営事業 千円地域福祉事業 千円ボランティア活動事業 千円結婚相談事業 件 千円
4,606632延相談件数
社会福祉協議会補助事業
2
職員給与
718
8,081
43,589
14,143
12
1 976
2総務費
3民生費
1社会福祉費
6監査委員費
結婚相談事業 件 千円件 千円
民生児童委員活動 委員活動費及び協議会運営費 千円
移送支援 ひまわり乗車券支給事業 受給者数 人 千円
国保繰出金 国民健康保険事業特別会計繰出金保険基盤安定分 千円保険財政安定分 千円
男女共同参画 男と女いきいき講座(2回) 人 千円暮らしの知識を学ぶ講座(6回) 人 千円
2,国民年金事務費 3,167 3,057 3,057 0 国民年金事務 国民年金システム委託料 千円国民年金システム改修等 千円
50,000
422
632延相談件数延相談件数
延べ 97
くらしの相談事業
延べ 213
536
29100
30,917
1,862
18
671 7,239
1,976439
- 18 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 19 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
3,高齢者福祉費 393,140 390,289 23,668 7,488 359,133 在宅福祉事業 介護用品クーポン券支給事業 受給者数 359人 千円緊急通報体制等整備事業 千円
高齢者生きがいデイサービス事業延利用者数 人 千円
高齢者クラブ事業 単位高齢者クラブ助成事業 クラブ数 千円
敬老祝い品 千円2 人 5 人 人
後期高齢者医療広域連合負担金 千円
264高齢者福祉事業
1,845
100歳 99歳
後期高齢者医療事業負担金
社会福祉協議会委託事業
利用者数 77人
9,344
88歳
15クラブ 421
123 371
81
15,9642,551
1社会福祉費
3民生費
後期高齢者医療広域連合負担金 千円
老人保護措置 養護老人ホーム保護措置費 信濃寮 5 名 千円天龍荘 4 名 千円ハートヒル川路 2 名 千円
繰出金 介護保険事業特別会計繰出金介護給付費分 千円地域支援事業分 千円職員給与分 千円事務費分 千円
後期高齢者医療事業特別会計繰出金基盤安定事業繰入金分 千円事務費分 千円
2,101 2,058 180 1,878 老人センター管理委託料 千円老人センター光熱水費 千円
4,高齢者福祉施設 費
老人福祉センター管理運営
業負担金
17,092
30,308
6,885
1,058453
7,971
123,371
2,256
7,8093,066
129,347
10,432
- 19 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 20 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
5,障がい者福祉費 304,960 304,403 220,588 20 83,795 障がい者福祉 件件件
件h回件
1 件
人 千円人 千円人 千円
障害児通所給付事業 延給付件数 件 千円
利用者数 49 1,937
延給付件数
延給付件数
自立支援給付事業
利用者数
移動支援事業
補装具費給付事業
2,063
千円
222,792
千円
千円
千円
千円
千円
千円
通所通園等推進事業
39,373
382,555
給付延件数 19
3,463
延給付時間
8 81
2
74
5,144
2,4485,675
274
コミュニケーション支援事業
延給付件数
自動車改造助成事業
904延給付件数
給付決定数 26
2,53272訪問入浴サービス事業
3民生費
1社会福祉費
地域生活支援事業自立支援医療給付事業
日常生活用具給付事業
千円給付件数 100地域福祉総合助成事業
障がい福祉サービス利用者負担給付金
タイムケア事業給付者数
480
利用登録者数 名 日千円
6,福祉医療費 76,260 75,740 23,803 51,937 福祉医療費 乳幼児等 件小中高校生等(単独) 件重度心身障がい者等 件母子・父子家庭等 件
1,児童福祉総務費 7,678 7,062 7,062 児童福祉職員 千円
青少年健全育成 地区育成会活動補助 8 地区 千円少年警察ボランティア補助 千円
出生祝品(商品券) 第1子 人 × 円第2子 人 × 円第3子 人 × 円第4子以降 0 人 × 円 合計 千円
施設運営費 6,007241
2,237
20,4519,122
30,00050,000
37
地域活動支援センター運営
60
5,576
2,460
1,619
千円29,400
千円千円千円
25
2,786
8,144
28
7
10,000
70,000
開所日数
12,11312,405
職員給与2児童福祉費
- 20 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 21 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
2,児童措置費 235,970 235,094 198,224 36,870 児童手当の給付 総延人数 人総支給額 千円
3,保育所費 407,799 281,424 8,681 67,215 205,528 職員給与 保育士給与 千円
保育所の運営 千円
15,000
区分
234,385
月額(円)
107,047
97 143
20,954
10,000
10,00015,000
支給額(千円)
2児童福祉費
1,927中学生
3,360延人数(人)
3歳未満
5,000 1,59047,09028,905
106,40010,640
4,709
3民生費
50,400
318特例給付
小修了前第3子小修了前第1・2子
児童手当(4月~3月)
臨時保育士等賃金(臨時保育士17名 調理員9名他パート)保育所の運営 千円給食賄い材料費 千円飛散防止フィルム貼り(大島、双葉、上片桐、福与) 千円双葉保育園芝生修繕 千円上片桐保育園門扉修繕 千円委託保育負担金(5人) 千円
千円
〔入園状況〕
49,583 22,031 4,010 18,021 職員給与 子育て支援センター職員 千円
北名子 22 022 43
199
120
98 9
102
1020
0
89 918 0
1,906
0
2324 34
0
年間保育日数 291日
3
9
617
1,039
021
22
14 0 392 27双葉
福与 4019
90大島
90
中央
計 480 360 71
上片桐 854才
27延長
13
入所園児数内訳
名子統合保育園建設関係費
1980
285才
060
定員入所
園児数
12017
0・1・2才 3才特別保育(登録数)
37
22
6,192
休日
956
0
44 010
110 0
160
97,143
一時199
23
4,子育て支援セン ター費
624
0
20,850臨時保育士等賃金(臨時保育士17名、調理員9名他パ ト)
- 21 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 22 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
子育て支援センター運営
.
運営経費指導員賃金(3名) 千円心理相談員 千円子ども相談室相談員 千円教育相談員 千円需用費 千円施設修繕費 千円施 耐震診断 補強 事実施 計費 千
1,528
1,220
447
128戸
1,093
相談件数
291日
ボランティア79人
32件
保護者
登録総数8,759人
子ども内訳
4,798人お年寄り
開所日数
利用者総数
169人
子育て支援センター利用状況
5,459
3,713人
480
3民生費
2児童福祉費
施設耐震診断・補強工事実施設計費 千円子育て情報誌発行 回特別企画事業 回 サポート事業会員保育サポート事業 回サークル支援 回障がい児・保護者支援 回要保護児童家庭訪問支援 回ネットワークケース検討会 回
1 回乳幼児健診支援 回療育・遊びの教室支援 回ブックスタート 7ヶ月児対象者 人
11ヶ月児対象者 人
5,児童館費 18,111 17,548 7,096 3,991 6,461 児童館運営 利用状況
人 人 利用料人 人 1回当たり
2,000円/月児童館運営費
指導員賃金 千円(厚生員8名、障害児加配厚生員4名、代替分)
おやつ代 千円名子児童館借地料 千円施設維持管理費 千円
3,465
3 提供会員
両方会員依頼会員 38名
7名
17名
24
293上片桐児童館
12
78
13
15,431
13,047
10,093
74
登録者数
開館日数
1,836
1,361
68
次世代育成支援行動計画推進協議会
名子児童館
538
延利用者数
1
73
4
123
9584
- 22 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 23 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
1,保健衛生総務費 103,339 98,779 2,597 96,182 保健衛生職員及び保健師 千円
めばえ支援事業
平成14年度から延べ申請件数44件 出生件数8件
母子保健事業(1)妊娠期の母子保健
事業費
19,527
26千円
人数・回数107人
職員給与
両親学級
母子健康手帳の交付1,059回
36人
8件 1,673千円
妊婦健診
金額件数
9,447千円
活動内容7千円
ハイリスク妊産婦訪問 5人6回
次世代育成、子育て支援活動
1保健衛生費
4衛生費
(2)乳幼児期の母子保健
(3)乳幼児期の食育
下伊那赤十字病院健診棟補助 千円(平成20年度~24年度)
国保繰出金 出生一時金負担分(16件) 千円事務費分 千円
事業費
300千円
保育士訪問(9ヶ月訪問)
297組914千円
100千円
活動内容
乳幼児健診
98千円
4,200
260千円28人
107人
療育・あそびの教室
新生児健診(2ヶ月訪問)活動内容
ハイリスク妊産婦訪問
26回
母親食育指導(若妻健康教室)
乳幼児相談
下伊那赤十字病院健診棟補助
5人
人数・回数
439人23回
16回
受診率92.8%
134組
189組
事業費
5,600
人数・回数
6,328
46回
- 23 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 24 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
上水道会計繰出 上水道会計繰出金収益的収支分 千円資本的収支分 千円
2,予防費 52,133 49,235 7,410 1,727 40,098 生活習慣病やがん予防への取り組み
15,012
622人 3,110千円1 037千円
138千円
胃
707人総合健診 2,570千円
70千円1,660人
生活習慣病・がん・感染症予防 取り組み内容 人数・回数
75g糖負荷検査
14回
10人
8回
1 087人
30人二
次
検
査
83回
事業費
22,036
1,150人
551人6日
健康学習会(自治会・各組織)
が 大腸
頚部エコー検査訪問指導(保健師・栄養士)
リフレッシュ健康教室
結果説明会(個別)
1,150回8人
1保健衛生費
4衛生費
予防接種による感染症予防への取り組み(1)乳幼児への予防接種
(2)成人への予防接種
55千円
1,495千円
1,037千円
事業費
4,956千円
1,359人
457人463人
子宮頸がんワクチン386人
ポリオ
人数・回数
1,087人
382人 2,081千円87人 503千円
225千円
417千円
2,958千円
2,026千円
BCG
22人
638千円
4,326千円
1,383千円
234人
411人566人
3,675千円
人数・回数
482人
(実)
がん検診
大腸
肺婦人科検診(子宮)
前立腺
肝炎
婦人科検診(乳房)
MR(麻疹・風疹)
163人
取り組み内容
三種混合 428人
小児用肺炎球菌(実)
日本脳炎Hib(ヒブ)
420人
四種混合
高齢者インフルエンザ肺炎球菌(75歳以上)
(実)
取り組み内容 事業費4,992千円
1,043人(実)
2,531人
3,520千円
幼児インフルエンザ
3,646千円
70人
- 24 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 25 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
精神障がい者に対する支援
3,診療所費 3,684 3,196 2,567 134 495 へき地診療所運営 開設日数 日延患者数 人
4,環境衛生費 41,651 37,531 300 1,313 35,918 環境衛生職員 千円
家庭用生ゴミ処理機補助 件 千円太陽光発電システム補助 件 千円河川水・水質検査 ヶ所 千円
50環境保全対策
職員給与
精神保健福祉事業
11,170
12回
807
465
相談事業家族会・当事者の会への支援
活動内容 回数14回
14,792補助件数
3
73補助件数
実施箇所 7
1保健衛生費
4衛生費
52
北部火葬場事業負担金 千円
動物愛護 狂犬病予防接種 実施頭数 頭登録犬数 頭
うち新規登録数 頭
1,塵芥処理費 141,138 139,170 19,359 119,811 ごみ処理対策回 t回 t回 t回 t回 t 千円 千円回 t 千円 千円回 t 千円回 t 千円回 t 千円回 t回 t回 t回 t回 t 千円 千円
4,408火葬場事業
ダンボール収集処理雑誌収集処理
76
処理量
廃乾電池・蛍光灯等収集処理
新聞紙収集処理
金物類収集処理
11
フードリサイクル収集処理
プラ容器包装収集処理
ペットボトル収集処理
千円
557
- 千円
15
古衣料収集処理
ガラスビン収集処理
埋立ごみ収集処理
廃プラ収集処理
千円
週3
111 6,987
処理費用
12
千円
千円
-
82,520
1,386
千円
千円
千円
53
収集費用
977
項目46
505千円
千円
1,045
千円燃やすごみ収集処理
538紙容器包装収集処理 2,597
5,040
千円9365
7
1 17
4,043
98
1,321
1692,310
2,520
24
12
5,3245
1,050
112,600
7
-
92
-
6
32720812
4週2~3
収集回数
6,300
12
441
2清掃費
- 25 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 26 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
ごみ処理対策 一般廃棄物集積施設設置補助 補助件数 1 件 千円(つづき) 燃やすごみステーション設置補助 補助件数 1 件 千円
フードリサイクル事業 処理量 53t 参加戸数 257戸 千円ごみ分別カレンダー作成 千円
飯田環境センター運営負担金 千円広域連合負担金(燃やすごみ) 千円
し尿処理(汚泥含む) キロリットルごみ指定袋売却 窓口販売 枚
委託販売 枚
搬入量 t生田処分場施設管
202,210
105
3,587
1,310
し尿・ごみ広域処理事業
47
52,08620,780
172
76
4,485
4衛生費
2清掃費
搬入量 t水処理施設維持他管理委託 千円維持運営費 千円
2,美化推進費 548 306 306 環境調査員(10名) 回 千円不法投棄防止事業他 千円
17,806 17,765 3,534 98 14,133 合併浄化槽加入状況(総数 基) 加入率 %設置事業補助金 千円
設置数 8 基 5人槽 3 基6~7人槽 3 基11~20人槽 1 基21~30人槽 0 基31~50人槽 0 基51人槽~ 1 基
維持管理経費補助金 基 千円送風機交換補助 基 千円法定検査手数料 基 千円飯伊浄化槽組合費 千円長野県浄化槽推進協議会 千円
1,472
2361,571283
552
生田処分場施設管理
20
12
112
5,494
3,377
10,232
74.93,合併処理浄化槽 費
不法投棄廃棄物対策
合併処理浄化槽施設整備
518212
76
19412活動回数
- 26 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 27 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
1,労働諸費 3,923 3,890 700 3,190 勤労者対策 勤労者総合福祉促進事業補助金町村負担金 千円職業訓練事業補助金 千円
1,農業委員会費 6,989 6,673 2,151 1,140 3,382 千円農地利用状況調査 千円農地台帳システム保守 千円
2 農業総務費 28 558 28 144 28 144 農政職員 千円
1労働諸費
89475
5,692
21 669職員給与
定例会 12回
雇用奨励補助金
535
農業委員会設置運
2,680
97
千円
6農林水産業費
1農業費
5労働費
雇用奨励補助金 14人
2,農業総務費 28,558 28,144 28,144 農政職員 千円
担い手育成事業 農村女性ネットワーク助成 団体 千円3,農業振興費 95,908 93,027 5,685 40,150 47,192 認定農業者連絡会助成 名 千円
認定農業者育成推進資金利子補給 4 件 千円
果樹の振興 果樹品種更新対策事業 千円環境保全型栽培実践事業 千円果樹宣伝対策事業補助 千円果樹共済加入補助 千円市田柿振興対策(柿剥き機) 千円
花木振興事業 千円地産地消米飯給食補助 千円
農業経営基盤強化資金利子補給 千円雹害資金利子助成事業 千円食べるほお好き商標登録、成分分析等 千円
1,198
36
659
21,669
1961,082
職員給与
水稲及び園芸作物振興
農業振興に関する取り組み
4
55
766
1,123
456
80150
631
132
1,465
費
- 27 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 28 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
有害鳥獣駆除対策 有害鳥獣駆除対策事業 千円柵・フェンス 件 千円防鳥機等 件 千円有害鳥獣駆除対策協議会 千円
有害鳥獣駆除対策報償費 千円サル 匹 千円イノシシ 頭 千円シカ 頭 千円クマ 頭 千円カラス 羽 千円ハクビシン 匹 千円
有害鳥獣駆除資格認定補助 千円クマ檻設置補助 千円
農地流動化対策 農地流動化借り手助成 千円ふれあいガーデン管理運営 千円
2,730
432
1,34067
18232
67
20180
596
480
6農林水産業費
31,487
304181
4,684
30
90
40
30
31,9721農業費
れあ デ 管 運営 千円遊休農地再生補助(地産地消補助) 千円
4,中山間地域活性 10,354 9,981 3,733 2,249 3,999 加工施設維持管理 千円 化推進事業 千円
アルプスの郷梅松苑維持管理 千円
中山間地域等農業 中山間地域等農業直接支払交付金 5集落 千円直接支払交付金
5,畜産業費 527 166 166 畜産振興 畜産組織活動事業補助 千円畜舎環境整備事業補助 千円畜産物品質改良補助 千円
8,372 7,105 400 2,731 3,974 観光交流センター運営委員会 3回 千円ひまわりイベント 千円観光PR用パンフレット・チラシ・ポスター印刷 千円農村観光交流センター維持管理 千円農村観光交流センター修繕費(エアコン・トイレ・照明) 千円農村観光交流センター用地賃借料 千円ワーキングホリディ・ホームステイ 千円観光PR・くだもの観光案内 千円全国ミニリンゴ大会みなみ信州 千円青年就農給付金 1 名 千円若手農業者グループ育成 名 千円
12
46090
154
558
1,423土地賃借代梅松苑アグリ工房まつかわ
1,50034
916
257
78
1,961
2,126
7,農村観光交流センター費
農村観光交流センター運営
5,468
42
27
816
110
24
1,089
- 28 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 29 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
8,農地費 62,543 30,395 6,561 6,100 57 17,677 農道 件 千円かんがい排水路 件 千円暗渠排水 4 件 千円土砂崩壊防止 4 件 千円老朽ため池 1 件 千円
農地・水 保全管理支払交付金(2地区) 千円
竜西土地改良区維持管理費負担金 千円小渋川土地改良区負担金 千円県営ため池等整備事業竜西地区負担金 千円
408
6農林水産業費
農地・水 保全管理
1農業費
1,124
229
1,500
町単独土地改良事業
11
非補助土地改良事
19810
2,090
5,0715,090
489
公債費財源繰出 千円302,014 302,014 302,014 分流式下水道等経費分 千円
高資本対策分 千円
【参考】交付税算入額 千円
1,林業総務費 8,889 8,334 268 8,066 林務職員 千円
市町村緑化事業 緑化木苗木代 千円
林業一般管理等 下伊那山林協会費 千円飯伊森林組合賦課金 千円町猟友会補助金 千円林研グループ補助金 千円
2,林業振興費 71,311 42,633 12,634 7,600 389 22,010 松くい虫被害対策 松くい虫被害木伐倒駆除(松林健全化推進事業) 千円松くい虫被害木自主駆除事業 千円松くい虫被害木伐倒駆除(森林づくり推進支援事業) 千円保全松林緊急保護整備事業 千円
119,286
職員給与
農業集落排水事業繰出
237,597
9,農業集落排水 事業費
30
47,846
5,177
400
2林業費
134,882
10
5,766
300
158
7,329924
4
- 29 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 30 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
緩衝帯整備事業 除伐 千円
森林造成事業 森林造成事業 間伐 7件 千円
森林整備地域活動支援 千円
林道維持管理費 林道補修重機使用料 千円林道大沢線舗装補修工事他 千円
遊歩道整備 およりての森遊歩道整備 千円
6農林水産業費
野生鳥獣総合管理対策事業
245
300
7,697
3,024
1,822
2林業費
森林整備地域活動支援事業
7,277
町有林保育事業 町有林保育 地拵 千円町有林保育 下刈 2.98ha町有林保育 搬出間伐 5.60ha 千円
森林台帳整備 森林簿へのデータ反映作業 千円
3,分収造林費 370 343 343 0 分収造林保育事業 分収造林事業 番所 団地 千円
1,商工総務費 27,217 27,113 27,113 商工職員 千円
負担金 南信州・飯田産業センター負担金 千円
2,商工業振興費 135,925 133,794 74,148 59,646 商工業振興事業 商工業振興補助小規模企業指導事業補助金 千円商工業振興対策事業補助金 千円商工業人材育成事業補助金 千円受注対策事業補助金 千円賑わい元気回復事業補助金 千円商店街駐車場借地補助事業補助金 千円農商工連携事業補助金 千円
職員給与
900
400
1,208
343
4622,384
7,500
21,277
2,300
1,434
600
210
1商工費
7商工費
700
500
- 30 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 31 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
県信用保証料補給金県制度資金 件 (借入額 434,030千円) 千円町制度資金 件 (借入額 58,500千円) 千円
中小企業特別融資事業 千円町制度資金利子補給 千円
松川インター駐車場管理業務委託 千円松川インター駐車券・通信費等 千円松川インター駐車場借地料 千円
宮坂・松川ICトイレ維持費 千円伊那大島駅駐輪場借地料 千円汚水処理施設維持管理費 千円
商工振興資金関係事業
公衆用トイレ等維持管理
松川インター駐車場管理事業
44
5,166
17
1,284
1,650
300
68,000
6,102
435
710356
784
1商工費
7商工費
企業誘致対策 工場等設置事業補助金 千円広告料及び看板等使用料 千円
3,観光費 21,968 19,584 1,357 251 17,976 公園維持管理 台城、富士森、松川、むらやま、城山公園他 千円公園景観整備事業等 千円むらやま公園施肥・施薬 千円むらやま公園臨時駐車場整備 千円むらやま公園ゴミ看板・案内看板設置 千円
公園遊具設置 台城・松川公園遊具点検 千円富士森公園遊具修繕 千円
観光振興 台城愛護会補助金 千円台城つつじ祭り補助金他 千円観光協会補助金 千円県・山岳・くだもの観光等負担金 千円うまいもんワールド出店負担金 千円観光PR費 千円観光パンフレット増刷・横断幕 千円湧水 水質検査委託料 千円
1,113
141
7,990
81
53
494
9901,155
404
162924
378
150
87
10,524
558860
- 31 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 32 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
監視員賃金 千円43,855 40,585 2,479 18,286 19,820
利用状況
人人人
室内温水プールオゾン発生装置・ろ過取替工事 千円
こども水泳教室 インストラクター報酬 千円前期 教室数6教室、教室参加者173名後期 教室数6教室、教室参加者160名
79 48 48 消費生活啓発事業 消費者の会補助金 千円
まつかわの里室内温水プール施設運営
40,632平成23年度42,683平成24年度
年度 温水プール
4,まつかわの里 室内温水プール 施設費
42,059
5 消費者行政推進
7,313
平成22年度
5,775
45
1商工費
7商工費
3,451
79 48 48 消費生活啓発事業 消費者の会補助金 千円
1,土木総務費 20,982 20,442 18 20,424 道路管理職員 千円
町道台帳管理 道路台帳補正業務委託 千円
1,道路橋梁総務費 27,996 27,393 27,393 道路橋梁職員 千円
臨時職員賃金 千円
2,道路橋梁維持費 161,631 154,855 154,855 道路維持補修工事 道路維持補修工事 千円道路補修 千円側溝整備 千円安全施設 千円舗装補修 千円
1土木管理費
133,739
7,420
5,消費者行政推進 費
職員給与
職員給与
18ヵ所35ヵ所6ヵ所6ヵ所
道路橋梁事務
66,432
15,891
3,150
2道路橋梁費
8土木費
8土木費
23,070
45
21,053
23,184
12,666
- 32 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 33 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
原材料費支給 道路維持管理資材支給 千円
道路維持管理 維持修繕費 ヶ所 千円維持管理費 ヶ所 千円
支障木除去他 重機使用 ヶ所 千円
幹線町道除雪経費 除雪委託料 路線 千円資材費等 千円
融雪剤 袋滑止め用砂 ㎥
387,125 294,826 34,515 52,800 207,511 道路新設改良職員 千円
59
59
1,516
14
〃 3552
職員給与
道路
3,道路橋梁新設改良費
7,789
9,516
1,632
4,770
338
2,4741,929
2道路橋梁費
8土木費
社会資本整備総合交付金 千円213号線道路改良工事(繰越) 千円神護原線道路改良工事(前払) 千円福与線舗装改良工事 千円
道路改良費 千円道路改良 ヶ所 千円道路舗装 ヶ所 千円橋梁整備 ヶ所 千円局部改良 ヶ所 千円防災 ヶ所 千円
日赤交差点道路改良工事(繰越) 千円183号線道路改良工事(繰越) 千円183号線橋梁整備工事(繰越) 千円
町道用地登記 公共嘱託登記委託 件 千円
町道用土地購入 土地購入 件 千円
1
4
5
97,131
13
10
5
34
町道新設改良(主要幹線)
良費
6,615
15,026
10,624
7,94911,930
4,92525,612
19,614
町道新設改良工事(町単)
5,460
94,20122,61740,00031,584
9,298
- 33 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 34 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
町道用補償費 町道用補償費 千円道路改良 ヶ所 千円局部改良 ヶ所 千円上下水道 ヶ所 千円電柱移転 ヶ所 千円その他 ヶ所 千円
1,河川費 7,646 7,305 432 6,873 河川管理費 件 千円河川排水工事 件 千円
1,都市計画総務費 150 28 14 14 都市計画事業 全国街路事業促進協議会他負担金 千円
河川一斉清掃資機材費
河川排水工事
1
11
14
5
28
2
2
66
4,390
523
5,030
250
6,782
5,04611,78326,499
2道路橋梁費
8土木費
4都市
3河川費
2,公共下水道費 165,752 165,752 165,752 公共下水道繰出金 公債費財源繰出 千円分流式下水道等経費分 千円高資本対策分 千円【参考】交付税算入額 千円
1,住宅費 12,922 6,888 2,798 580 3,510 耐震対策 住宅・建築物耐震改修促進事業耐震診断 件 千円耐震補強工事 6 件 千円危険ブロック塀 5 件 千円
町営住宅維持管理 維持管理費 千円住宅解体工事費 千円
1,常備消防費 169,611 169,611 169,611 広域消防経費 飯田広域消防負担金 千円人件費 千円公債費 千円その他 千円
5住宅費
32,723
48,941
3,600
912
169,611
121,202
13
255
135,976
110,035
468
6,776
2,153412
1消防費
9消防費
市計画費
- 34 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 35 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
2,非常備消防費 57,471 54,840 5,700 6,373 42,767 消防団活動 消防団の現況分団数 4分団団員数 278名自動車ポンプ 5台小型動力ポンプ付積載車 7台
北部地区班幹部ラッパ訓練・飯伊幹部訓練 千円消防学校(操法科・ラッパ科・幹部科・移動操法) 千円水防訓練 千円町団ポンプ操法大会 千円飯伊消技術大会 千円長野県消防技術大会 千円非常招集訓練 千円町防災訓練 千円秋季総合訓練 千円年末特別警戒 千円出初式 千円春季 練 千
900
525287
3121,000
525322
435
1,365
980
565
9消防費
1消防費
春季訓練 千円消防委員会 千円消防団活動応援券 290名 千円小型動力ポンプ付軽積載車1台 千円
3,消防施設費 9,408 8,181 8,181 町単消防施設整備 消防施設整備事業補助金 千円実施団体 19自治会
上水道繰出 消火栓維持管理分 基 千円消火栓新設 基 千円
4,水防費 422 385 385 水防訓練費等 水防訓練 千円水防用資材倉庫屋根補修工事 千円
5,防災対策費 402,888 396,623 53,424 333,000 10,199 防災対策費 防災行政無線保守点検委託料 千円防災行政無線電波使用料 千円県防災ヘリコプター負担金 千円自主防災組織施設整備事業補助金
31 自主防災会 千円音声告知システム緊急地震速報サービス使用料 千円防災対策支援業務委託 千円デジタル防災行政無線整備工事 千円地域防災計画策定業務委託 千円災害マニュアル策定業務委託 千円
565
750
300
9,631
300
72
14,595
362,250
5,851
70
986
1
2,900
4,108252
1,770
2,544
1,575
299
2,101
- 35 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 36 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
101,教育委員会費 1,842 1,692 1,692 教育委員会の運営 委員報酬 千円
飯伊市町村教育委員会連絡協議会他負担金 千円児童生徒就学相談委員会 報酬 千円
千円
40,168 38,656 6,989 31,667 特別職 千円教育委員会事務局職員 千円
教育行政一般 飯田女子高校経費負担金 千円奨学生貸与金 6 名 千円
3 教員住宅費 1 542 1 079 1 079 0 千円1 079
東小あり方検討委員会・東小統合検討委員会 報酬436198
7,318
2,040226
357
職員給与
教員住宅の維持管 教員住宅の維持管理
2,教育委員会事務 局費
1,256
19,877
教育費
1教育総務費
3,教員住宅費 1,542 1,079 1,079 0 千円
1,小学校管理費 445,595 433,746 19,921 28,900 244,500 140,425 臨時的職員賃金 非常勤職員 名分 千円教育支援員 名分 千円放課後こども教室職員 千円
中央小学校管理費 教材費 千円施設維持管理費 千円委託料
千円中央小給食棟他改築工事設計監理業務 千円
備品購入中央小学校児童用机・椅子他購入 千円
工事費千円
中央小東昇降口棟耐震補強・大規模改造工事 千円中央小屋内消火栓設備 老朽配管布設替工事 千円中央小第2プール給水管布設替工事 千円
1,079
830
273,767
5,754
2,499
13,788
31,816
8,558
2,509
19,7351,995
教員住宅の維持管
1017
教員住宅の維持管理
中央小給食棟他改築工事
中央小東昇降口棟耐震補強・大規模改造工事設計監理業務
1,554
18,764
2小学校費
- 36 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 37 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
10北小学校管理費 教材費 千円
施設維持管理費 千円工事費
北小プール器具庫設置工事 千円
東小学校管理費 教材費 千円施設維持管理費 千円工事費
東小防火シャッター改修工事 千円
5,874 5,650 58 5,592 教育振興 委託料給食米飯パン運賃 千円臨時バス運行 千円
1,373
8,531
1,554
2,721
2,537
589
5,180
2,小学校教育振興 費
378
2小学校費
教育費
臨時バス運行 千円準要保護児童就学援助費 人 千円特別支援教育就学奨励費 人 千円総合的学習補助 校 千円
1,中学校管理費 142,278 137,699 27,160 20,559 89,980 中学校職員 千円
臨時的職員賃金 非常勤職員 7 名分 千円教育支援員 2 名分 千円
AET事業 外国語指導助手 千円
学校施設管理費 教材費 千円施設維持管理費 千円修繕費
木工教室間仕切り修理 千円委託料
中学校プール大規模改修工事設計監理業務 千円工事費
中学校プール大規模改修工事 千円中学校防火シャッター改修工事 千円
2062
1,714
501
3,302
1,900
16,702
67,988
3,519
2,656
552
2,835
4,470
452
職員給与
3
13,176
378
3中学校費
- 37 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 38 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
108,634 7,731 50 7,681 教育振興費 委託料
給食米飯パン運賃 千円臨時バス運行 千円
総合的学習補助 校 千円準要保護生徒就学援助費 人 千円特別支援教育就学奨励費 人 千円
1,社会教育総務費 36,825 36,451 3,000 33,451 社会教育関係職員 千円
少年少女サークル活動補助 団体 千円
2,公民館費 25,139 22,389 400 21,989 公民館報の発行 公民館報まつかわの発行 発行部数発行回数 回
316
12
1,200
961
27,437
5,134399
2,中学校教育振興 費
職員給与
8
20
152
少年少女サークル活動
3,900部/月
3中学校費
211教育費
4社会教育費
発行回数 回
公民館活動 館報編集部 部員数 10 名 活動回数 72 回 千円社会部 部員数 10 名 活動回数 23 回 千円体育部 部員数 10 名 活動回数 44 回 千円
講座・大会の開催 公民館研究集会 人 千円まつかわ大学(4回) 人 千円高齢者講座(6回) 人 千円地域を知る講座(2回) 人町史探訪の会 受講生 人地育力向上講座(5地区館 人 千円こどもの講座 延べ 人 千円人形劇場 人 千円松川町音楽祭 人英会話教室 受講生 人 千円パソコン教室 受講生 人 千円駅伝大会 チーム 千円町民ゴルフ大会 人ウォーキング教室 受講生 人街頭あいさつ運動 延 人自主企画講座 1 件 (ペタンクを楽しむ会)
118
190
280
155
12
550
53
24
70
69
253230
38
185
645
7138
24
172
84
593
80099
70
80
242
366704
- 38 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 39 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
10成人式の開催 出席者128名(72%出席)
記念品代 千円事務費(通信費) 千円
3,図書館資料館費 39,214 36,657 2,338 82 34,237 図書館・資料館職員 千円
図書館冊 冊本 本本 本
図書館登録者数 人本館延貸出者数 人 貸出冊数 冊開館日数 日夜間貸出日数 日 (毎週月・金曜日)
3,06828,908
一般図書24年度登録数
4,683
299
105,202
5ビデオ
5,317
19321
総登録数
100,628
4社会教育費
1630 1,292
8月15日
90
DVD
職員給与
教育費
夜間貸出日数 日 (毎週月 金曜日)広域ネットワーク負担金 405千円
移動図書館 巡回回数利用者数 貸出数 1,210冊
講座等の開催人 円人 円人 円人 円人 円人 円人 円
ビーズ教室 人 円金ようおはなし会(毎週金曜日) 人 0 円けん玉教室 人 円
人 円
資料館運営 2 回2 回時の旅人制作放映
70
特別展・企画展実施
自分の本をつくる会(毎月)
講演会(9月)
ノンタンの会(年20回)
101
図書館まつり折り紙教室(5・10・1月)
347人
24
101
項目
お楽しみ会(毎月1回)
75
12,000
150,000
60,000
30,000
事業費
11,000
10,000
758
10,000
24,000
1,071
参加者数
63
11,000絵手紙教室
55
251
53
50回
90
まんが教室
11,000
- 39 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 40 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
10文化財保護・調査 史学会活動補助 千円
前田遺跡維持管理 千円円満坊阿弥陀如来坐像維持管理 千円桃の井城跡維持管理 千円防空監視哨跡借地 千円名子統合保育園用地他発掘調査 千円
1,保健体育総務費 4,780 3,662 3,662 保健体育総務費 社会体育用品購入(囲碁ボール他) 千円
体育指導員活動 委員報酬 6 人 千円
2,保健体育施設費 87,402 39,443 188 1,317 37,938 保健体育施設費 清掃委託(千円)
348
町民体育館
3,846
273
61
8571
施設名4 251 1 118
電気料(千円) 管理委託(千円)
6120
5保健体育費
教育費
4社会教育費
町民体育館アリーナ床改修・防球ネット修繕 千円テニスコート照明自動点灯盤改修 千円
11120 0 0
120 0 0
町民体育館
町営グランド 1,958
1,2716,100
1,道路橋梁災害 復旧費
2農林水産業施設災害費
名子原体育館 388
生田グランド
291
983
4,251220
1,118
2,151松川運動公園福与体育館
480
災害復旧費
240
1公共土木施設災害復旧費
210
2,農地農業用施設 災害復旧費
- 40 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 41 -
国県支出金 地方債 その他項 目 予算額 決算額 主要な施策
決算額の財源内訳特定財源
一般財源款 執行(成果)内容
121,元金 535,538 535,537 535,537 起債元金償還 償還額 千円
政府資金 千円地方公共団体金融機構 千円八十二銀行 千円共済等 千円
繰上償還額 千円
2,利子 51,420 51,419 51,419 起債利子償還 償還分利子 千円千円627
87,277
15,888
1公債費
519,649公債費
50,792
310,893
23,82197,658
一時借入金支払利子
- 41 - 〈一般会計〉
〈国民健康保険事業特別会計〉 - 42 -
国県支出金 地方債 その他
1.一般管理費 4,687 3,849 3,849 0 国保リーフレット代 保険証(用紙・印刷・郵送料) 国保連共同電算処理料 国保実績システム・調整交付金システム保守
2.連合会負担金 781 720 720 0 連合会負担金 国保連合会負担金
1.賦課徴収費 3,176 2,934 2,869 65 国保税処理 口座振替手数料ほか 国保税業務処理料
1.運営協議会費 143 27 27 国保運営協議会 運営協議会報酬 2回分
683,066 682,370 181,370 390,545 110,455 一般保険者療養給付費 件
款 項 目 予算額 決算額決算額の財源内訳
主要な施策 執行(成果)内容特定財源一般財源
1総務費
1総務管理費
国保事業啓発資料 58 千円保険証発行 1,067 千円共同処理事業 1,208 千円国保医療実績システム 210 千円
720 千円
2徴税費
213 千円1,846 千円
3運営協議会費
27 千円
2保険
1療養
1.一般被保険者療養給付費
一般保険者医療給付
50,568 682,370 千円
66,986 66,410 65,283 1,127 退職被保険者療養給付費 件
12,759 12,727 3,327 1,488 7,912 一般被保険者療養費 件
1,409 1,319 1,319 0 退職被保険者療養費 件
3,117 2,918 2,918 レセプト電算処理手数料 件
71,686 71,055 8,771 27,511 34,773 医療給付 一般被保険者高額医療費 件
8,431 8,071 8,071 0 退職被保険者高額医療費 件
500 7 7
100 0 0
険給付費
養諸費
2.退職被保険者療養給付費
5,303 66,410 千円
3.一般被保険者療養費
2,193 12,727 千円
4.退職被保険者療養費
216 1,319 千円
5.審査支払手数料 58,360 2,918 千円
2高額医療費
1.一般被保険者高額医療費
1,402 71,055 千円
2.退職被保険者等高額医療費
92 8,071 千円
3.一般被保険者高額介護合算医療費
4.退職被保険者等高額介護合算医療費
- 42 - 〈国民健康保険事業特別会計〉
〈国民健康保険事業特別会計〉 - 43 -
国県支出金 地方債 その他款 項 目 予算額 決算額
決算額の財源内訳主要な施策 執行(成果)内容特定財源
一般財源
100 0 0
100 0 0
1出産育児一時金 6,900 6,319 186 3,770 2,363 出産育児一時金 420,000円× 15 件 18,800円× 1 件
1葬祭費 2,000 1,050 1,050 葬祭費 50,000円× 21 件
1 結核精神給付金 2 280 1 946 1 946 結核精神給付 件
2保険給付費
3移送費
1.一般被保険者移送費
2.退職被保険者等移送費
4出産育児諸費
6,319 千円
5葬祭費
1,050 千円
6結 1,422 1,946 千円1.結核精神給付金 2,280 1,946 1,946 結核精神給付 件
205,131 205,131 63,984 50,575 90,572 後期高齢者支援金
16 15 15 後期高齢者支援金事務費
201 200 200 前期高齢者納付金
15 15 15 前期高齢者事務費拠出金
0 0 0
12 10 4 6 老人保健事務費拠出金
核精神諸費
1,422 1,946 千円
3後期高齢者支援金等
1後期高齢者支援金等
1.後期高齢者支援金
後期高齢者支援金 205,131 千円
2.後期高齢者関係事務費拠出金
後期高齢者支援金事務費
15 千円
4前期高齢者納付金等
前期高齢者納付金等
1.前期高齢者納付金
前期高齢者納付金 200 千円
2.前期高齢者関係事務費拠出金
前期高齢者事務費納付金
15 千円
5老人保健拠出金
1老人保健拠出金
1.老人保健医療費拠出金
老人保健医療費拠出金
2.老人保健事務費拠出金
老人保健事務費拠出金
10 千円
- 43 - 〈国民健康保険事業特別会計〉
〈国民健康保険事業特別会計〉 - 44 -
国県支出金 地方債 その他款 項 目 予算額 決算額
決算額の財源内訳主要な施策 執行(成果)内容特定財源
一般財源
1.介護納付金 85,140 85,139 28,948 13,608 42,583 介護納付金
1.高額医療費拠出 23,077 22,319 22,319 国保高額医療共同事業拠出金
110,394 109,795 109,795 保険財政共同安定化 保険財政共同安定化事業拠出金事業
109,795
6介護納付金
1介護納付金
介護納付金 85,139 千円
7共同事業拠出金
1共同事業拠出金
国保高額医療共同 22,319 千円
3.保険財政共同安定化事業拠出金
千円事業
8,706 7,699 4,508 3,191 特定健診 特定健診委託料(特定健診受診率 61.1%〔概算値〕 受診者数 1,637人)
2.疾病予防費 0 0 0
30,032 30,031 31 30,000 基金利子分基金積立金
1.利子 50 0 0
金 金 定化事業拠出金
千円
8保健事業費
1特定健康審査等事務費
1.特定健康診査事務費
7,699 千円
2保健事業費
9基金積立金
1基金積立金
1.財政調整基金積立金
31 千円30,000
10公債費
1公債費
- 44 - 〈国民健康保険事業特別会計〉
〈国民健康保険事業特別会計〉 - 45 -
国県支出金 地方債 その他款 項 目 予算額 決算額
決算額の財源内訳主要な施策 執行(成果)内容特定財源
一般財源
1.保険税還付金 1,000 691 691 国保税還付金 一般被保険者保険税還付金
2.償還金 39,488 39,488 39,488 高齢者医療円滑運営補助金返還金療養給付費等負担金返還金国保特定健診保健指導負担金確定返還金
3.還付加算金 31 0 0
100 0 0
5 千円38,979 千円
4.高額療養費特別支給金
11諸支出
1償還金及び還付加算金
691 千円
504 千円
- 45 - 〈国民健康保険事業特別会計〉
〈後期高齢者医療特別会計〉 -46-
国県支出金 地方債 その他
1一般管理費 792 790 790 0 サーバーラックリース料保険証郵送料
1徴収費 1,260 1,260 1,260 0 後期高齢者医療業務電算処理料封筒代、口座振替依頼書代
徴収業務 納入通知書郵送料、口座振替手数料広域連合FTP連携用システム処理料
123,375 123,371 38,280 85,091 後期高齢者医療広域連合保険料負担金後期高齢者医療広域連合基盤安定負担金後期高齢者医療広域連合事務費負担金
1還付加算金 0 0 0 0
システム維持管理
款 項 目 予算額 決算額決算額の財源内訳
主要な施策 執行(成果)内容特定財源一般財源
1総務費
1総務管理費
千円718 千円
247 千円保険証発送業務 527 千円
千円5,942 千円
2徴収費
後期高齢者医療システム委託
59 千円234 千円249
3諸支出
1償還金及び還付加算金
2後期高齢者医療広域連合納付金
1後期高齢者医療広域連合納付金
1後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者広域連合負担金
87,120 千円30,309
-46- 〈後期高齢者医療特別会計〉
〈介護保険事業特別会計〉 - 47 -
款 項 目国県支出金 地方債 その他
1一般管理費 1,835 1,753 0 1,729 24 介護保険事務処理システム保守委託料介護保険制度改正対応システム改修委託料
1賦課徴収費 1,824 1,318 0 1,297 21 平成24年3月末現在 第1号被保険者数 4,036人通知・パンフレット・封筒代 千円郵便料、口座振替手数料 千円介護保険センター処理(特徴開始通知) 千円
1認定調査等費 5,954 4,797 0 4,773 24 平成25年3月末現在 要介護(要支援)認定者数(人)
予算額 決算額決算額の財源内訳
主要な施策 執行内容特定財源一般財源
1総務費
1総務管理費
327 千円1,286 千円
2徴収費
131513184
3介護認定審
要支援1 要支援2 計 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 計 合計
96 95 191 128 111 80 91 80 490 681
介護保険医師意見書作成手数料
2認定調査会共同 2,112 2,112 0 2,112 0 南信州広域連合負担金 設置負担金
1サービス等諸費 799,842 799,157 312,991 342,283 143,883 介護サービス 居宅介護サービス給付費負担金施設介護サービス給付費負担金居宅介護福祉用具購入費居宅介護住宅改修費居宅介護サービス計画給付金負担金
3地域密着型介護 131,160 131,109 49,001 50,964 31,144 地域密着型 地域密着型介護サービス給付費負担金 サービス給付費 介護サービス
審査会費
3,068 千円
2,112 千円
2保険給付費
1介護サービス等諸費
462,448 千円285,282 千円
1,133 千円2,289 千円
48,005 千円
131,109 千円
- 47 - 〈介護保険事業特別会計〉
〈介護保険事業特別会計〉 - 48 -
款 項 目国県支出金 地方債 その他
予算額 決算額決算額の財源内訳
主要な施策 執行内容特定財源一般財源
1介護予防サービス 49,308 49,237 22,388 15,994 10,855 介護予防サービス 介護予防サービス給付費負担金 給付費
3地域密着型介護予 2,520 1,943 1,370 460 113 地域密着型 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 防サービス給付費 予防介護サービス
5介護予防福祉用具 800 596 311 285 0 介護予防福祉用具 介護予防福祉用具購入費 購入費 購入
6介護予防住宅 2 230 2 223 1 057 1 166 0 介護予防住宅改修 介護予防住宅改修費
2保険給付費
2介護予防サービス等諸費
49,237 千円
1,943 千円
596 千円
2 223 千円6介護予防住宅 2,230 2,223 1,057 1,166 0 介護予防住宅改修 介護予防住宅改修費 改修費
7介護予防サービス 8,088 8,055 3,693 3,552 810 介護予防 介護予防サービス計画給付金負担金 計画給付費 サービス計画
1審査支払手数料 1,220 1,214 553 532 129 審査支払手数料 介護給付費審査支払手数料
1高額介護 14,489 14,394 5,685 6,180 2,529 高額介護サービス費 サービス費 サービス費
3高額介護予防 70 5 3 2 0 高額介護予防 高額介護予防サービス費 サービス費 サービス費
2,223 千円
8,055 千円
3その他諸費
1,214 千円
4高額介護サービス等費
高額介護 14,489 千円
5 千円
- 48 - 〈介護保険事業特別会計〉
〈介護保険事業特別会計〉 - 49 -
款 項 目国県支出金 地方債 その他
予算額 決算額決算額の財源内訳
主要な施策 執行内容特定財源一般財源
1高額医療合算介護 2,100 1,821 1,307 514 0 高額医療合算介護 高額医療合算介護サービス費 サービス費 サービス費
3高額医療合算介護 200 0 0 0 0 高額医療合算介護 高額医療合算介護予防サービス費 予防サービス費 予防サービス費
1特定入所者介護 25,300 25,028 9,983 10,851 4,194 特定入所者介護 特定入所者介護サービス費 サービス費 サービス費
1,821 千円
0 千円
7特定入所者
25,028 千円
2保険給付費
5高額医療合算介護サー
ビス費
3特定入所者介護 200 0 0 0 0 特定入所者介護 特定入所者介護予防サービス費 予防サービス費 予防サービス費
1介護給付費支払 50 49 0 49 0 介護給付費支払 介護給付費支払準備基金積立 準備基金積立金 準備基金
1第1号被保険者 105 21 0 0 21 介護保険料還付金 介護保険料返納金(還付金) 保険料還付金
5償還金 1,736 1,735 0 0 1,735 介護給付負担金 国庫地域支援事業交付金償還金償還 県地域支援事業交付金償還金
介護サー
ビス等費
0 千円
3基金積立金
1基金積立金
49 千円
4諸支出金
1償還金及び還付加算金
21 千円
428 千円1,307 千円
- 49 - 〈介護保険事業特別会計〉
〈介護保険事業特別会計〉 - 50 -
款 項 目国県支出金 地方債 その他
予算額 決算額決算額の財源内訳
主要な施策 執行内容特定財源一般財源
1新予防給付 2,472 1,786 0 1,786 0 新予防給付 介護予防サービス計画書作成委託 千円 ケアマネジメント費 ケアマネジメント 計画書作成(新規) 件
計画書作成(継続) 件
1一般管理費 21,777 21,498 901 19,030 1,567 職員給与 包括支援センター職員 3 名 千円
一般管理費 包括支援センター業務システム使用料・保守料 千円
1二次予防事業対象 8,258 7,583 2,992 3,670 921 介護予防特定 配食サービス委託料 千円者施設事業費 高齢者施策事業 高齢者ホームヘルプ事業委託料 千円
4諸支出金
4
新
予
防
給
付
サー
ビ
ス
費
1,78617
404
5地域支援事業費
1地域包括支援センター
費
16,915
569
2介護
963217者施設事業費 高齢者施策事業 高齢者ホ ムヘルプ事業委託料 千円
生活機能評価委託料 千円特定高齢者デイサービス事業委託料、賃金 千円
2一次予防事業対象 910 684 340 344 0 介護予防一般高齢 介護予防運動教室講師謝金 千円者施設事業費 者施策事業
1介護予防ケアマネ 3,792 3,670 1,183 616 1,871 介護予防ケア ケアマネジャー賃金 1名 千円ジメント事業費 マネジメント支援 介護予防元気サポーター養成講座謝金 千円
3権利擁護事業費 198 0 0 0 権利擁護事業
4包括的・継続的 1,297 884 566 318 0 包括的・継続的 地域包括センター車 リース代他 千円 ケアマネジメント ケアマネジメント 支援事業 支援
5任意事業費 3,010 1,541 806 735 0 家族介護支援事業 認知症高齢者家族やすらぎ支援事業 千円徘徊システム委託料 千円
護予防事業費
2173,8211,503
676
3包括的支援事業・任意事業費
2,465106
538
1,00029
- 50 - 〈介護保険事業特別会計〉
〈公共下水道事業特別会計〉 - 51 -
款 項 目国県支出金 地方債 その他
1 一般管理費 19,761 19,356 19,095 261 職員給与 公共下水道事業職員
下水道加入推進 下水道加入状況 平成25年3月31日現在加入率 % 平成24年度加入戸数 戸
下水道普及促進利 下水道普及促進利子補給金 件 千円子補給金
1 維持管理費 41,931 40,696 40,696 0 松川浄化センター 松川浄化センター維持管理費 電気料
電話料 運転管理委託料 汚泥脱水委託料 汚泥運搬処理委託料 機器点検修繕費 水質検査及び汚泥分析費 薬品代 移動脱水施設負担金
マンホールポンプ 古町東部北マンホールポンプ他6ヶ所施設維持管理費 電気料
電話料 清掃費 情報配信料
1 公共下水道 4,299 4,181 500 3,681 0 公共マス設置 公共マス設置工事 名子地区他 6 ヶ所 事業費
認可変更業務委託 公共下水道事業認可変更業務委託 1 式神護原線測量設計業務委託 1 式
2,030 千円399 千円
132 千円
2事業費
1公共下水道事業費
1,752 千円
514 千円60 千円
368 千円
1,155 千円1,872 千円2,014 千円
5,565 千円9,510 千円1,748 千円
6,499 千円60 千円
7,035 千円
1総務費
1総務管理費
7,775 千円
80.721
1 3
2施設管理費
予算額 決算額決算額の財源内訳
主要な施策 執行内容特定財源一般財源
- 51 - 〈公共下水道事業特別会計〉
〈公共下水道事業特別会計〉 - 52 -
款 項 目国県支出金 地方債 その他
予算額 決算額決算額の財源内訳
主要な施策 執行内容特定財源一般財源
1 元金 136,374 136,374 133,374 3,000 起債償還元金 政府資金地方公共団体金融機構
2 利子 59,474 59,473 59,469 4 起債支払利子 定時分支払利子
1 下水道使用料金 10 4 4 0 下水道使用料金 下水道使用料金還付 還付金
59,473 千円
5諸支出金
1償還金及還付加算金
4 千円還付
3公債費
3公債費
85,810 千円50,564 千円
- 52 - 〈公共下水道事業特別会計〉
〈農業集落排水事業特別会計〉 - 53 -
款 項 目国県支出金 地方債 その他
1 一般管理費 16,651 15,968 15,968 0 職員給与 農業集落排水事業職員 千円
下水道加入推進 下水道加入状況(平成25年3月31日現在)
下水道普及促進利子補給金 1 件 千円
1 維持管理費 52,437 50,565 48,555 2,010 処理場維持管理 上片桐下クリーンセンター 電気料 千円電話料 千円運転管理業務委託料 千円汚泥汲み取り運搬 千円機械点検修繕費 千円情報配信料 千円
大島クリーンセンター電気料 千円電話料 千円運転管理業務委託料 千円汚泥汲み取り運搬 千円機械点検修繕費 千円
名子南クリーンセンター電気料 千円電話料 千円運転管理業務委託料 千円汚泥汲み取り運搬 千円機械点検修繕費 千円
5470
4,414385
1,47230
2,085
1,49264
3,12030
3,019
上片桐上地区 68.4% 4戸
下水道普及促進利子補給金
7
2 施設管理費
3,11331
3,1246,447
77.2% 7戸
名 子 南 地 区 77.4% 3戸
福 与 地 区 78.1% 0戸
1 総務費
1 総務管理費
5,667
加入率 平成24年度加入戸数
上片桐下地区 88.6% 6戸
大 島 地 区
予算額 決算額決算額の財源内訳
主要な施策 執行内容特定財源一般財源
- 53 - 〈農業集落排水事業特別会計〉
〈農業集落排水事業特別会計〉 - 54 -
款 項 目国県支出金 地方債 その他
予算額 決算額決算額の財源内訳
主要な施策 執行内容特定財源一般財源
処理場維持管理 福与クリーンセンター(つづき) 電気料 千円
電話料 千円運転管理業務委託料 千円汚泥汲み取り運搬 千円機械点検修繕費 千円
上片桐上クリーンセンター電気料 千円運転管理業務委託料 千円汚泥汲み取り運搬 千円機械点検修繕費 千円情報配信料 千円
上片桐下地区(6ヶ所)電気料 千円電話料 千円運転管理及び清掃委託料 千円
大島地区(12ヶ所)電気料 千円電話料 千円運転管理及び清掃委託料 千円
名子南地区(3ヶ所)電気料 千円電話料 千円運転管理及び清掃委託料 千円
福与地区(1ヶ所)電気料 千円電話料 千円運転管理及び清掃委託料 千円
上片桐上地区(5ヶ所)電気料 千円運転管理及び清掃委託料 千円情報配信料 千円
2958
438292132
350700
51288
175
92
マンホールポンプ 維持管理費
174350
1,294
1,324
1,3351,5561,25140564
1 総務費
2 施設管理費
1,20829
1,556235399
- 54 - 〈農業集落排水事業特別会計〉
〈農業集落排水事業特別会計〉 - 55 -
款 項 目国県支出金 地方債 その他
予算額 決算額決算額の財源内訳
主要な施策 執行内容特定財源一般財源
1農業集落排水事業費 2,430 2,227 1,930 297 公共マス設置 公共マス設置工事 大島地区 2 ヶ所 千円上片桐下地区 3 ヶ所 千円名子南地区 2 ヶ所 千円上片桐上地区 2 ヶ所 千円
1 元金 215,601 215,600 215,600 0 起債償還元金 政府資金 千円地方公共団体金融機構 千円
2 利子 91,030 91,029 91,029 0 起債支払利子 定時分支払利子 千円
1 下水道使用料金 12 12 12 0 下水道使用料金還付 還付金
5諸支出金
1償還金及還付加算金
下水道使用料金 12 千円還付
213
3 公債費
1 公債費
134,95580,645
91,029
2 事業費
1 農業集落排水事業費
862729422
- 55 - 〈農業集落排水事業特別会計〉
〈保養宿泊施設事業特別会計〉 - 56 -
款 項 目国県支出金 地方債 その他
1.総務費 31,565 30,437 30,437 0 職員給与 千円 〃 共済組合負担金 千円
補助金 千円
2.営業費 465,491 457,055 457,055 0
大規模改修工事 千円屋外展望デッキ、厨房床改修工事
畳新調(和紙表、休憩室61畳、レストラン15畳)76畳 千円エアコン等空調関係修理 千円
千円
施設改修工事6,300
施設修繕工事543556
千円
業務別営業費(需用費)
宿泊・宴会・入湯業務 128,247 千円
レストラン業務 35,277 千円
売店業務 35,155
1運営費
1営業費
清流苑職員 22,0013,831
清流苑まつり補助金 2,500
賃金 従業員・パート・アルバイト賃金 148,955
予算額 決算額決算額の財源内訳
主要な施策 執行内容特定財源一般財源
ア 等空調関係修理 千円レストラン分電盤改修 千円
厨房・レストラン調理機器 千円
宿泊者数 人宴会者数 人入湯者数 人
3,スポーツ施設運営費 12,036 11,184 11,184 0 管理人賃金 千円利用状況
人 回 回 回人 回 回 回人 回 回 回
芝管理業務 千円
1.財政調整基金費20,221 20,221 20,221 0 基金積立金 財政調整基金積立 千円
委託料 2,520
2財政調整
基金費
20,221
平成24年度 4,038 496 1,146 6,479
平成22年度 4,457 393 1,024 4,135平成23年度 4,011 432 938 5,421
スポーツ施設運営 4,254
年度 パターゴルフ テニスコート 屋内スポーツ施設 子供カーランド
備品購入 1,958
利用状況19,32014,260
146,543
278
- 56 - 〈保養宿泊施設事業特別会計〉
〈松川町青年の家特別会計〉 - 57 -
款 項 目国県支出金 地方債 その他
1.管理運営費 35,283 34,523 26,400 8,123 0
【宿泊人員】
【食堂利用状況】
【自主事業 松川プログラム】
比較 H23:H24 10 141
24年度(指定管理) 75 1,891 比較 H22:H23 30 262
参加人員
22年度(指定管理) 35 1,488 23年度(指定管理) 65 1,750
比較 H22:H23 -306 比較 H23:H24 803
業務年度
講座開催数
22年度(指定管理) 8,905 23年度(指定管理) 8,599 24年度(指定管理) 9,402
比較 H23:H24 728 552 -2
業務年度
利用人員
24年度(指定管理) 20,819 4,364 312 比較 H22:H23 544 -51 11
22年度(指定管理) 19,547 3,863 303 23年度(指定管理) 20,091 3,812 314
1管理運営費
1管理運営費
業務年度
延利用人員 宿泊研修泊延人員
開所日
21年度(県営) 19,290 3,960 301
予算額 決算額決算額の財源内訳
主要な施策 執行内容特定財源一般財源
- 57 - 〈松川町青年の家特別会計〉
Ⅲ 資 料 編
- 59 -
(単位:千円)
歳 入 の 状 況
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000
22年度 6,099,162
- 59 - ※数値は地方財政状況調査による
地方税分担金 負担金使用料 手数料
財産収入寄付金
繰入金 繰越金 諸収入地方譲与税
地方消費税交付金地方特例交付金他
地方交付税 国庫支出金 県支出金 地方債
決算額 1,386,452 133,322 15,483 540,967 362,479 161,531 240,247 2,376,712 440,054 301,828 745,700 6,704,775
構成比 20.7% 1.9% 0.3% 8.1% 5.4% 2.2% 3.6% 35.5% 6.6% 4.6% 11.1% 100.0%
増減率 -1.6% -7.1% 28.0% 948.6% -30.8% 23.8% -6.2% -4.3% -25.0% -50.7% 114.2% 9.9%
自主財源 依存財源
24年度 計
地方税
分担金
負担金
使用料
手数料
財産収入
寄付金
繰入金 繰越金諸収入
地方譲与税
地方消費税交付金
地方特例交付金他
地方交付税国庫
支出金
県支出金
地方債
23年度
24年度
6,556,699
6,704,775
- 59 - ※数値は地方財政状況調査による
- 60 -
(単位:千円)
目 的 別 歳 出 の 状 況
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000
22年度 5,575,216
- 60 - ※数値は地方財政状況調査による
24年度 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費農林
水産業費商工費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 計
決算額 82,492 789,024 1,563,220 324,065 3,890 528,355 209,617 690,847 629,640 763,626 0 586,956 6,171,732
構成比 1.3% 12.8% 25.3% 5.3% 0.1% 8.6% 3.4% 11.2% 10.2% 12.4% 0.0% 9.4% 100.0%
増減率 -7.6% 12.3% -5.8% -7.5% -70.7% -35.0% -12.9% 3.8% 154.6% 41.2% 皆減 -32.6% -0.4%
議会費
総務費 民生費 衛生費
労働費
農林
水産業費
商工費
土木費消防費
教育費 公債費
23年度
24年度
6,194,221
6,171,732
- 60 - ※数値は地方財政状況調査による
- 61 -
(単位:千円)
性 質 別 歳 出 の 状 況
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000
22年度 5,575,216
- 61 - ※数値は地方財政状況調査による
人件費 扶助費 公債費普通建設事業費
災害復旧費 物件費 維持補修費 補助費 繰出金 積立金投資出資貸付金
決算額 688,979 655,643 586,956 1,568,192 0 949,785 36,467 532,845 922,348 105,315 125,202 6,171,732
構成比 11.2% 10.6% 9.5% 25.4% 0.0% 15.4% 0.6% 8.6% 14.9% 1.8% 2.0% 100.0%
増減率 -7.3% 0.9% -32.6% 27.8% 皆増 4.9% 9.8% -4.8% 1.9% -48.6% 32.5% -0.4%
24年度 計義務的経費 投資的経費 その他の経費
人件費 扶助費 公債費 普通建設事業費 物件費
維持補修費
補助費 繰出金積立金
投資・出資・貸付金
23年度
24年度 6,171,732
6,194,221
- 61 - ※数値は地方財政状況調査による
- 62 -
松川町 全国類似団体 A-BA B C 市 町村 (A/B-1)*100%
328,837 280,214 272,558 860,895 225,052 48,623 2.817.4
8.1 6.8 5.4 3.8 7.5 1.3 25.919.0
(3)積立金額現在高 1,778,601 1,843,114 1,597,669 10,930,842 2,525,155 64,513 15.4(財政調整基金、減債基金のみ) (特目含) (特目含) 3.5
4,254,716 4,044,553 9,503,070 35,471,632 3,984,069 210,163 57.45.2
78.2 81.4 85.4 86.2 78.5 3.2 4.7 3.9
6,704,775 6,556,699 8,775,050 38,122,947 4,788,655 148,076 25.32.3
6 171 732 6 194 221 8 446 332 36 943 000 4 512 534 22 489 26 7
(5)経常収支比率(※1) (千円)
(6)歳入総額 (千円)
歳出総額
(千円)
(2)実質収支比率 (%)
(千円)
(4)地方債現在高 (千円)
平成24年度 決算統計調査 主要財政指標
項 目平 成 24 年 度
松 川 町平 成 23 年 度 決 算
県 平 均 (B/C-1)*100%
収 支
(1)実質収支額
比 較
6,171,732 6,194,221 8,446,332 36,943,000 4,512,534 22,489 26.7 0.4
63.7 70.8 ― ― ― 7.1 10.1
(9)市町村税 99,609 101,243 92,864 136,876 136,570 1,634 9.0住民基本台帳1人当り額 1.6
65.1 67.2 ― ― ― 2.1 3.1
(11)人件費 49,499 53,399 99,990 65,271 91,146 3,900 46.6住民基本台帳1人当り額 7.3
12.2 17.4 18.7 ― ― 5.2 7.0 29.9
11.0 14.0 14.5 3.0 21.4
(14)一時借入金支払利子 45 15 ― ― ― 30住民基本台帳1人当り額 200.3
※1
※2※3
10.8
(12)公債費負担比率 (%)
財 政 構 造
(7)歳出総額 (千円)
(円)
町税や地方交付税など毎年決まって入ってくるお金(経常的な収入)から、人件費や施設の維持費など毎年決まって出ていくお金(経常的な経費)を割り返した数値。財政構造の弾力性を判断する数値で、この数値が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることになる。
臨時的一般財源と経常的一般財源等の合計額を歳入総額で除した割合。
平成18年度からの地方債協議制度において地方債の信用維持の観点から財政状況の悪化している地方公共団体に対して早期是正のための措置として許可制度が規定。許可団体に移行する基準と地方債の許可に関する指標であり、起債制限比率を見直し公債費負担の実情を反映。過去3ヵ年の平均値
(8)一般財源構成比(※2) (%)
(10)経常的経費の構成比 (%)
(%)
(円)
(円)
(13)実質公債費比率(※3)
- 62 -
- 63 -
現年課税分 滞納繰越分 合計 現年課税分 滞納繰越分 合計 現年課税分 滞納繰越分 合計 現年課税分 滞納繰越分 合計 収入額 徴収率
(A) (B) (C) (E) (F) (G) E/A*100 F/B*100 G/C*100
566,185 5,800 571,985 580,125 28,724 608,849 573,955 6,600 580,555 98.9 23.0 95.4 571,732 95.1
個 人 町 民 税 498,706 5,460 504,166 508,166 27,699 535,865 502,157 6,144 508,301 98.8 22.2 94.9 488,649 94.5
法 人 町 民 税 67,479 340 67,819 71,959 1,025 72,984 71,798 456 72,254 99.8 44.5 99.0 83,083 98.8
679,815 5,200 685,015 693,350 37,955 731,305 683,946 5,896 689,842 98.6 15.5 94.3 721,084 95.0
町 税 徴 収 実 績
税 目
区 分
町 民 税
(単位:千円)
予 算 額 調 定 額 収 入 額 徴 収 率 前 年 度
固 定 資 産 税
純 固 定 資 産 税 662,835 5,200 668,035 676,370 37,955 714,325 666,966 5,896 672,862 98.6 15.5 94.2 702,899 94.8
国 有 資 産 等所在市町村交付金
16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 16,980 100.0 100.0 18,185 100.0
37,820 500 38,320 38,620 1,696 40,316 38,011 575 38,586 98.4 33.9 95.7 37,638 95.5
59,488 59,488 59,488 59,488 59,488 59,488 100.0 100.0 60,151 100.0
17,981 17,981 17,981 17,981 17,981 17,981 100.0 100.0 18,093 100.0
1,361,289 11,500 1,372,789 1,389,564 68,375 1,457,939 1,373,381 13,071 1,386,452 98.8 19.1 95.1 1,408,698 95.3
294,476 7,129 301,605 308,645 39,393 348,038 298,039 7,132 305,171 96.6 18.1 87.7 300,992 88.1国民健康保険税
合 計
入 湯 税
市町村たばこ税
軽 自 動 車 税
- 63 -
〈一般会計〉 - 64 - 《補助金・個人給付に関する調》
国 県 その他 一般財源
総務 職員福祉厚生事業補助金 補 0 受給職員数 0 - -
交通安全協会補助金 補 500,000 理事・代議員数 150 500,000 3,333 36
交通安全協会業務委託 委 700,000 理事・代議員数 150 700,000 4,667 50
指定防犯灯設置補助金 補 141,000 設置数 3 141,000 47,000 10
住みよい地域社会活動交付金 補 7,840,550 区数・自治会数 80 7,840,550 98,007 563
区長会視察研修費用 補 112,000 参加者数 8 112,000 14,000 8
自治会集会施設改修補助 補 32,000 改修箇所 1 32,000 32,000 2
自治会会所精密診断補助金 補 744,000 改修箇所 5 744,000 148,800 54
自治会会所耐震補強工事補助金 補 3,755,000 改修箇所 3 3,755,000 1,251,667 270 (その他財源によるコスト計算)
まつかわ町民提案型まちづくり事業 補 2,039,000 実施団体数 11 2,039,000 0 0 0
松川町花いっぱい美化活動事業 補 994,000 実施団体数 15 994,000 66,267 71
消防団運営補助 補 583,800 団員数 278 583,800 2,100 42
消防団本部運営補助 補 150,000 団員数 12 150,000 12,500 11
企画
備考財源内訳(円)
24年度実績町民一人あたりコスト(一財/人口)
区分
単位あたりコスト
(一財/実績)
24年度決算(円)
項 目
交通・防犯
消防団本部運営補助 補 150,000 団員数 12 150,000 12,500 11
団員退職報償金 償 7,313,000 退団者数 33 6,373,000 940,000 28,485 68
自主防災組織育成補助 補 4,107,900 受給団体数 31 4,107,900 132,513 295
消防施設整備事業補助 補 2,543,600 受給団体数 19 2,543,600 133,874 183
消費者の会補助 補 45,000 会員数 98 45,000 459 3
新築住宅に係る固定資産税助成金 補 3,605,587 件数 65 3,605,587 55,471 259
町食品衛生協会補助 補 90,000 会員数 112 90,000 804 7
森のエネルギー推進事業補助 補 300,000 助成世件数 3 300,000 0 0 0
家庭用生ごみ処理機補助 補 678,400 助成世件数 23 678,400 29,496 49
ぼかし容器購入補助 補 128,900 助成世件数 27 128,900 4,774 9
太陽光発電システム設置補助 補 14,792,000 助成世件数 73 14,792,000 202,630 1,063
燃やすごみステーション設置補助 補 47,100 助成地区数 1 47,100 47,100 3
一般廃棄物ステーション設置補助 補 105,000 助成地区数 1 105,000 105,000 8
資源物回収事業 補 47,128 助成団体数 4 47,128 11,782 3
老人保護措置費 扶 21,307,291 入所者数 11 3,840,600 17,466,691 1,587,881 1,255
生きがいディサービス 委 9,343,664 延べ利用者数 1,845 1,684,500 7,659,164 4,151 550
緊急通報システム 使 2,551,425 利用者数 77 19,404 2,532,021 32,883 182
消防
高齢者福祉
消費者・税金
生活・環境
補・・・補助費、扶・・・扶助費、委・・・委託料、使・・・使用料、償・・・報償費、そ・・・その他 - 64 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 65 - 《補助金・個人給付に関する調》
国 県 その他 一般財源備考
財源内訳(円)24年度実績
町民一人あたりコスト(一財/人口)
区分
単位あたりコスト
(一財/実績)
24年度決算(円)
項 目
ひまわり乗車券支給事業 扶 7,239,100 受給者数 671 7,239,100 10,789 520
高齢者にやさしい住宅改修 補 771,358 改修戸数 2 771,358 385,679 55
介護用品支給事業 扶 13,440,000 受給者数 359 13,440,000 37,437 966
単位高齢者クラブ助成事業 補 421,000 クラブ数 15 210,000 211,000 14,067 15
敬老祝い品 そ 264,000 受給者数 88 264,000 3,000 19
介護者利用者負担軽減制度補助金 補 168,571 事業対象人数 11 126,000 42,571 3,870 3
自立支援給付費等事業 扶 226,255,566 延べ利用者数 2,555 116,747,000 57,774,485 51,734,081 20,248 3,717
自立支援医療給付事業 扶 5,144,700 延べ利用者数 26 2,650,000 1,286,175 1,208,525 46,482 87
地域生活支援事業 扶 9,148,053 延べ利用者数 374 3,673,000 1,836,000 3,639,053 9,730 261
地域福祉総合助成金 扶 3,029,000 延べ利用者数 151 1,069,000 1,960,000 12,980 141
障害児通所給付費等事業 扶 39,373,103 延べ利用者数 480 19,686,551 9,445,220 10,241,332 21,336 736
障がい福祉サービス利用者負担給付金 補 2,063,970 受給者数 74 2,063,970 27,892 148
法人運営事業 補 14,143,042 法人数 1 14,143,042 14,143,042 1,016
高齢者福祉
障がい者福祉
法人運営事業 補 14,143,042 法人数 1 14,143,042 14,143,042 1,016
地域福祉推進事業 補 8,080,880 8,080,880 - -
結婚相談事業 補 1,976,435 相談件数 632 1,976,435 3,127 142
くらしの相談事業 補 438,962 相談件数 18 438,962 24,387 32
ボランティア活動事業 補 4,605,849 4,605,849 - -
福祉医療費給付金事業 補 47,088,280 延べ給付件数 20,052 23,803,000 23,285,280 1,161 1,673
福祉医療費給付金事業(単独分) 補 20,450,736 延べ給付件数 12,405 20,450,736 1,649 1,469
出生祝品 償 2,460,000 支給件数 90 2,460,000 27,333 177
児童手当 扶 234,385,000 延べ支給児童数 20,954 162,134,136 35,144,832 37,106,032 1,771 2,666
育成会活動補助 補 1,619,000 団体数 8 1,619,000 202,375 116
少年警察ボランティア補助 補 60,000 団体数 1 60,000 60,000 4
めばえ支援事業 補 1,672,822 利用者数 8 1,672,822 209,103 120
下伊那赤十字病院健診棟建設事業補助金 補 5,600,000 件数 1 5,600,000 5,600,000 402
女性特有がん検診 委 4,956,000 人数 920 1,040,000 3,916,000 4,257 281
妊婦健康診査補助 補 9,447,000 延べ人数 1,059 2,453,000 6,994,000 6,604 503
子宮頸がん等予防ワクチン接種事業補助 補 11,521,000 延べ件数 1,065 5,662,000 5,859,000 5,501 421
合併処理浄化槽設置事業補助金 補 5,494,000 設置基数 8 1,703,000 1,831,000 1,960,000 245,000 141
合併処理浄化槽部品交換補助 補 211,825 助成基数 12 211,825 17,652 15
合併処理浄化槽維持管理経費補助 補 10,232,240 助成基数 518 10,232,240 19,753 735
福祉医療
児童福祉
社会福祉協議会補助
浄化槽
保健衛生
補・・・補助費、扶・・・扶助費、委・・・委託料、使・・・使用料、償・・・報償費、そ・・・その他 - 65 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 66 - 《補助金・個人給付に関する調》
国 県 その他 一般財源備考
財源内訳(円)24年度実績
町民一人あたりコスト(一財/人口)
区分
単位あたりコスト
(一財/実績)
24年度決算(円)
項 目
果樹共済加入補助 補 659,713 助成農家数 121 659,713 5,452 47
認定農業者育成推進資金利子補給補助 補 36,685 助成農家数 4 36,685 9,171 3
農業経営基盤強化資金利子補給補助 補 1,123,499 助成農家数 31 605,835 517,664 16,699 37
果樹品種更新対策事業 補 766,000 助成農家数 253 766,000 3,028 55
花木振興事業 補 631,000 助成農家数 16 631,000 39,438 45
環境保全型栽培実践事業 補 1,082,000 助成農家数 228 1,082,000 4,746 78
施設園芸等パイプハウス設置事業 補 73,000 助成農家数 1 73,000 73,000 5
遊休農地再生事業 補 12,100 助成農家数 3 12,100 4,033 1
若手農業者担い手グループ育成事業 補 230,000 会員数 34 230,000 6,765 17
営農支援センター運営事業補助 補 600,000 支援センター数 1 600,000 600,000 43
環境にやさしい農産物土壌分析補助 補 58,000 助成農家数 63 58,000 921 4
農村女性ネットワーク活動補助 補 80,000 会員数 49 80,000 1,633 6
認定農業者連絡協議会活動補助 補 150,000 構成員数 132 150,000 1,136 11
農業振興
農業振興認定農業者連絡協議会活動補助 補 150,000 構成員数 132 150,000 1,136 11
果樹消費宣伝対策事業 補 196,000 実施回数 1 196,000 196,000 14
農業経営規模拡大事業奨励補助 補 596,000 助成農家数 22 596,000 27,091 43
畜産組織活動事業 補 110,000 畜産農家戸数 11 110,000 10,000 8
畜舎環境整備事業 補 27,000 畜産農家戸数 5 27,000 5,400 2
畜産物品質改良事業 補 24,000 導入頭羽数 10 24,000 2,400 2
有害鳥獣駆捕獲報償 償 4,684,000 駆除頭数 306 4,684,000 15,307 337
有害鳥獣駆除対策事業(檻・ネット等) 補 485,000 助成農家数 13 485,000 37,308 35
クマ檻設置補助 補 30,000 設置数 6 30,000 5,000 2
有害鳥獣駆除資格認定補助 補 180,600 認定者数 75 180,600 2,408 13
中山間地地域等直接支払事業 補 5,468,899 認定集落 5 1,878,693 1,795,102 1,795,104 359,021 129
松川町猟友会補助金 補 400,000 会員数 64 400,000 6,250 29
松川町林業研究グループ補助金 補 30,000 会員数 23 30,000 1,304 2
森林整備地域活動支援交付金 補 300,000 面積 10 225,000 75,000 7,500 5
森林造成事業補助金 補 1,821,800 申請者数 7 1,821,800 260,257 131
公的森林整備事業(里山整備) 補 0 所有者数 0 - - H24該当なし
松くい虫被害木自主駆除事業補助 補 4,400 駆除量 1 4,400 4,400 0
町単土地改良事業補助金 補 13,595,000 事業件数 39 13,595,000 348,590 977
農地・水・環境保全向上対策共同活動支援交付金 補 488,788 事業件数 2 488,788 244,394 35
林業振興
林業振興
農業振興
土地改良
補・・・補助費、扶・・・扶助費、委・・・委託料、使・・・使用料、償・・・報償費、そ・・・その他 - 66 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 67 - 《補助金・個人給付に関する調》
国 県 その他 一般財源備考
財源内訳(円)24年度実績
町民一人あたりコスト(一財/人口)
区分
単位あたりコスト
(一財/実績)
24年度決算(円)
項 目
飯田高等職業訓練校運営補助 補 75,000 生徒数 11 75,000 6,818 5
雇用奨励補助金 補 2,680,000 雇用者数 14 700,000 1,980,000 141,429 142
県制度資金保証料 補 6,102,119 融資件数 44 6,102,119 138,685 438
町制度資金保証料 補 1,650,140 融資件数 17 1,650,140 97,067 119
町制度資金利子補給 補 1,283,641 融資件数 48 1,283,641 26,743 92
小規模企業指導事業補助金 補 7,500,000 経営指導件数 1,970 7,500,000 3,807 539
受注対策事業補助金 補 500,000 参加企業数 9 500,000 55,556 36
商工業人材育成事業補助金 補 900,000 実施企業数 16 900,000 56,250 65
商工業振興対策事業補助金 補 2,300,000 会員数 359 2,300,000 6,407 165
青年女性対策事業補助金 補 200,000 会員数 139 200,000 1,439 14
記帳円滑化対策事業補助金 補 100,000 会員数 85 100,000 1,177 7
空き店舗等活用事業補助金 補 180,000 利用店舗 1 180,000 180,000 13
賑わい元気回復事業補助金 補 600,000 イベント数 49 600,000 12,245 43
商工振興
労働
賑わい元気回復事業補助金 補 600,000 イ ント数 49 600,000 12,245 43
商店街駐車場借地補助事業補助金 補 700,000 駐車場面積 414 700,000 1,691 50
工場等設置事業補助金 補 10,524,000 設備投資企業数 21 10,524,000 501,143 756
農商工連携事業補助金 補 400,000 連携会議数 4 400,000 100,000 29
住宅リフォーム補助金 補 19,203,000 補助件数 143 19,203,000 134,287 1,380
台城つつじ祭り 補 550,000 来場者数 550,000 - -
台城愛護会補助 補 150,000 清掃回数 25 150,000 6,000 11
観光協会補助 補 860,000 宣伝回数 7 860,000 122,857 62
河川愛護会補助 補 100,000 会員数 18 100,000 5,556 7
河川一斉清掃報償金 償 522,875 助成自治会数 66 522,875 7,922 38
地元施工土木費補助 補 2,312,400 事業件数 8 2,312,400 289,050 166
除雪機設置事業補助 補 26,460 助成自治会数 1 26,460 26,460 2
住宅・建築物耐震改修等促進事業 耐震診断 委 468,000 診断戸数 13 234,000 117,000 117,000 9,000 8
住宅・建築物耐震改修等促進事業 耐震補強工事 補 3,600,000 改修戸数 6 1,295,000 1,152,000 1,153,000 192,167 83
危険ブロック塀耐震改修補助 補 255,000 改修戸数 5 255,000 51,000 18
下水道普及促進利子補給 補 10,000 利子補給件数 2 10,000 5,000 1
観 光
建設水道
補・・・補助費、扶・・・扶助費、委・・・委託料、使・・・使用料、償・・・報償費、そ・・・その他 - 67 - 〈一般会計〉
〈一般会計〉 - 68 - 《補助金・個人給付に関する調》
国 県 その他 一般財源備考
財源内訳(円)24年度実績
町民一人あたりコスト(一財/人口)
区分
単位あたりコスト
(一財/実績)
24年度決算(円)
項 目
準要保護児童・生徒就学援助費 扶 8,434,800 援助児童・生徒数 114 8,434,800 73,990 606
特別支援教育就学奨励費 扶 950,250 援助児童・生徒数 28 950,250 33,938 68
総合的学習補助 補 815,400 学級数 42 815,400 19,414 59
教育研究事業補助金 補 390,000 児童・生徒数 1,209 390,000 323 28
郡市連合音楽会参加補助金 補 46,150 参加児童・生徒数 234 46,150 197 3
水泳指導事業補助金 補 31,620 指導回数 4 31,620 7,905 2
PTA環境整備補助金 補 240,000 整備回数 7 240,000 34,286 17
生徒指導事業補助金 補 100,000 生徒数 438 100,000 228 7
中体連等活動補助金 補 395,826 参加部活数 8 395,826 49,478 28
エデュ・リンク事業報償金 償 225,000 講師人数 2 225,000 112,500 16
女性団体連絡会補助 補 50,000 加盟団体数 9 50,000 5,556 4
婦人会活動補助 補 110,000 会員数 30 110,000 3,667 8
文化協会活動補助 補 150,000 加盟団体数 54 150,000 2,778 11
学校教育
文化協会活動補助 補 150,000 加盟団体数 54 150,000 2,778 11
まつかわ大学運営補助金 補 800,000 会員数 175 800,000 4,571 58
体育協会活動補助 補 250,000 加盟団体数 18 250,000 13,889 18
松川町文化祭補助 補 280,000 参加団体数 60 280,000 4,667 20
地区公民館活動補助 補 2,476,000 地区館数 8 2,476,000 309,500 178
地区協議会活動補助 補 748,000 地区協議会数 3 748,000 249,333 54
町民運動会補助 補 758,000 地区協議会数 3 758,000 252,667 55
少年少女スポーツクラブ補助 補 1,199,100 加盟クラブ数 20 1,199,100 59,955 86
史学会活動補助 補 85,000 会員数 85 85,000 1,000 6
駅伝大会参加補助金(県) 補 70,000 参加者数 31 70,000 2,258 5
駅伝大会参加補助金(飯伊) 補 25,000 参加者数 20 25,000 1,250 2
大会出場車両借上費用補助金 補 309,400 参加者数 254 309,400 1,218 22
社会教育
補・・・補助費、扶・・・扶助費、委・・・委託料、使・・・使用料、償・・・報償費、そ・・・その他 - 68 - 〈一般会計〉
- 69 -
貯金と借金の状況
一般会計
うちその他特定
目的基金
億
特別会計
5億4,707万円
25
30
35
40
45億円
貯金(基金)残高
企業会計
10億4,085万円
100
120
140
160
180億円
借金(起債)残高
41億6,061万円
37億7,831万円
40億2,320万円 40億2,573万円
119億9,482万円 117億8,083万円
137億1,289万円
128億7,471万円
H21 H21
H22 H22
H23 H23
H24 H24
貯金(基金)
一般会計 特別会計計
借金(起債)
一般会計 特別会計 企業会計 計うち財政調整基金 うち減債基金 うち特定目的基金
(土地開発基金を含む)
34億5,301万円 15億6,468万円 2億6,151万円 16億2,682万円 5億7,019万円 40億2,320万円 49億2,581万円 75億3,835万円 12億4,873万円 137億1,289万円
35億663万円 16億1,876万円 2億4,229万円 16億4,558万円 5億1,910万円 40億2,573万円 45億624万円 71億8,377万円 11億8,470万円 128億7,471万円
36億6,389万円 16億2,055万円 2億2,256万円 18億2,078万円 4億9,672万円 41億6,061万円 40億4,455万円 68億3,724万円 11億1,303万円 119億9,482万円
32億3,124万円 15億7,180万円 2億680万円 14億5,264万円 5億4,707万円 37億7,831万円 42億5,472万円 64億8,526万円 10億4,085万円 117億8,083万円
一般会計うち財政調整基金
15億7,180万円
一般会計
うち減債基金
2億680万円
14億5,264万円
0
5
10
15
20
21 22 23 24
一般会計
42億5,472万円
特別会計
64億8,526万円
0
20
40
60
80
21 22 23 24
- 69 -
- 70 -
(単位:千円)
扶 養 管理職超過勤務
特殊勤務
通 勤 住 居 期末勤勉
寒冷地 宿日直児童手当
手当計
【一般会計】
議 会 ・ 総 務 費 22 88,093 3,497 723 1,530 46 291 534 32,263 2,874 1,245 43,003 131,096
民 生 費 34 114,142 1,340 231 1,648 1,715 915 39,074 44,923 159,065
衛 生 費 7 21,745 722 60 644 167 6,640 720 8,953 30,698
農 林 水 産 業 費 ・商 工 費
9 32,744 1,612 239 619 308 297 11,627 1,265 15,967 48,711
土 木 費 7 26,216 1,149 240 349 97 324 9,278 420 11,857 38,073
教 育 費 10 44,738 1,378 451 357 268 15,998 1,230 19,682 64,420
小 計 89 327,678 9,698 1,944 5,147 46 2,846 2,070 114,880 2,874 4,880 144,385 472,063
【特別会計】
下 水 道 2 6,475 583 144 24 2,632 335 3,718 10,193
清 流 苑 3 11,902 338 2,859 131 189 4,318 240 8,075 19,977
介 護 保 険 3 10,279 528 171 107 3,647 435 4,888 15,167
合 計 97 356,334 11,147 1,944 8,321 46 3,108 2,259 125,477 2,874 5,890 161,066 517,400
平 成 2 4 年 度 職 員 給 与 支 払 明 細 書
科 目 職員数 給 料
職 員 手 当
給与計
- 70 -
人
人 人 人 人
% % % %
人 人 人 人
人 % % %
%
1 ○ 1
2 2
3 ○ 3
4 ○
5
6 〇 5 ア イ
7 6
8 〇 7
9 8
10 〇 9
11 〇 10
12 〇
種地区分 Ⅱ-2
4,287 世帯
世帯数
k㎡ 188第2次
72.90
平成24年度 普通会計決算カード 長野県松川町市町村類型
24.4
2,056
人 口
人
面積 人口密度 産 業 構 造
Ⅲ-0
国勢調査
H22年 13,676
△ 3.1 2.1 %増減率
区分 第1次
人口集中地区人口
第3次
H17年 14,117 4,199 世帯 22年国調
1,807 2,239 3,364
30.2 45.4
住民基本
台帳
H25.3.31 13,919 4,497 世帯 H22年 17年国調
2,579 3,429
H24.3.31 13,914 4,527 世帯 H17年 25.5 32.0
平成24年度 平成23年度
42.5
増減率 0.0 △ 0.7 % 町制施行 昭和31年 9月 20日 町 制 施 行 56 周 年
就業人口
千円 中部圏開発整備 歳 入 総 額 6,704,775
財 政 指 標 等 決 算 概 要 (単位:千円)
区 分 指 数 等 団体の状況 区 分
6,556,699
基 準 財 政 収 入 額 1,263,642 千円 法指定団体 歳 出 総 額 6,171,732 6,194,221
基 準 財 政 需 要 額 3,441,998
標 準 税 収 入 額 1,618,331 千円 農業振興地域 歳入歳出差引額 533,043 362,478
標 準 財 政 規 模 4,064,058 千円 広域市町村圏4
翌 年 度 へ繰越すべき財源
204,206 82,264財政力指数H22~H24 0.357 計画策定団体
実 質 収 支 比 率 8.1 % 農村地域工業 280,214
経常一般財源等比率 93.6 % 導入促進地域 単年度収支(ア-イ) 48,623 △ 60,568
% 特定農山村地域 積 立 金 101,250
実質収支(3-4) 328,837
1,793
0
公 債 費 比 率 - % 指定団体 繰 上 償 還 金 15,888
15,761
173,490
公 債 費 負 担 比 率 12.2
実 質 公 債 費 比 率 11.0 % 都市計画区域 積 立 金 取 崩 額 150,000
(6+7+8 9)
起 債 制 限 比 率 - % 指定表選定団体 実質単年度収支114,715
積 立 基 金 現 在 高 3 231 244 千円 辺地(峠 柄山12 〇
円
13 円
円
14 円
円
円
15 人
16 人
人
人
人
人
(6+7+8-9)
減 債 基 金 206,799 千円 西山) 区 分
積 立 基 金 現 在 高 3,231,244 千円 辺地(峠・柄山
その他特定目的基金 1,452,643 千円 町 長 1
財 政 調 整 基 金 1,571,802 千円 長峰・中山・増野 特 別 職 等
H24.4.1
千円 副 町 長 1 H24.4.1
適 用 開 始定数 給 料 月 額
684,000
577,000
う ち 政 府 資 金 1,534,483 千円 教 育 長 1 H24.4.1 508,000
地 方 債 現 在 高 4,254,716
H15.6.1 209,000
債務負担行為残高 166,222 千円 議 会 議 長 1 H15.6.1
千円 議 会 議 員 12 H15.6.1
269,800
物 件 の 購 入 等 132,434 千円 議会副議長 1
190,000債務保証・損失補償
実 質 的 な も の 千円
一 般 職 等そ の 他 33,788 千円
収 益 事 業 収 入 千円
区分 職員数 給料月額 一人当り月額
土地開発基金現在高 83,992 千円
一般職員 82 241,244 百円 2,942 百円
会 計 別 の 状 況 (単位:千円)
内技能労務員 1 2,734 百円 2,734 百円
普
通
会
計
会 計 名 歳 入 歳 出一般会計からの繰入
教育公務員 百円
臨時職員
百円
消防職員 百円 百円
百円 百円
合 計 6,704,775 6,171,732
合計 82 百円
国民健康保険事業 1,471,796 1,380,985 110,894
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 の 状 況
一 般 会 計 6,704,775 6,171,732
千円
241,244 百円
90,811
加 入 世 帯 数 2,065
2,942
介 護 保 険 事 業 1,169,443 1,111,747 183,114 再 差 引 収 支 40,811 千円
実 質 収 支
世帯
保養宿泊施設事業 562,109 518,896 被 保 険 者 数 4,027 人
後 期 高 齢 者 医 療 125,708
268,682 260,083 165,752 保 険 税 額
125,439 38,280
水道事業収 益 276,750 287,417 24,137
76 千円
農業集落排水事業 385,926 376,346 302,014 国 庫 支 出 金 80 千円
公 共 下 水 道 事 業
資 本 62,612 193,280 16,782 平 成 24 年 度 決 算 状 況840,973合 計 4,361,502 4,288,716
青 年 の 家 38,476 34,523
特
別
会
計
保 険 給 付 費 212 千円
被保険者一人当り
-71-
充当一般財 経常一般財源 経常収支
歳 入 の 状 況
決算額 構成比 経常一般財源 構成比
源等(千円) (千円) 比率(%)(千円) (%) (千円) (%) (千円) (%)区 分
決算額 構成比
1,386,452 20.7 1,386,452 36.4 人 件 費 688,979 11.2 592,732 592,531 14.5
80,012 1.2 80,012 2.1 内 職 員 給 381,033 6.2 294,264
利子割交付金 3,261 0.0 3,261 0.1
配当割交付金
655,643 10.6 209,838 209,798 5.2
2,158 0.0 2,158 0.1 公 債 費 586,956 9.5 586,956 571,068 14.0
株式譲渡所得割交付金 493 0.0 493 0.0
地方消費税交付金
586,329 9.5 586,329 570,441 14.0
124,591 1.9 124,591 3.3 一時借入金利子 627 0.0 627 627 0.0
地方特例交付金 6,912 0.1 6,912 0.2
自動車取得税交付金
1,931,578 31.3 1,389,526 1,373,397 33.7
21,182 0.4 21,182 0.6 物 件 費 949,785 15.4 685,698 638,494 15.7
地 方 交 付 税 2,376,712 35.5 2,178,356 57.2
普通交付税
36,467 0.6 34,775 32,919 0.8
2,178,356 32.5 2,178,356 57.2 補 助 費 532,845 8.6 499,981 398,900 9.8
特別交付税 198,356 3.0 0 0.0
一 般 財 源 計
271,661 4.4 258,853 254,445 6.2
4,001,773 59.8 3,803,417 100.0 繰 出 金 922,348 14.9 876,382 742,845 18.2
10,028 0.1 0 0.0
交通安全対策交付金 1,638 0.0 1,638 0.0
分担金・負担金 125,202 2.0 18,012 0
105,315 1.8 100,000 0
使用料・手数料 123,294 1.8 0 0.0
国 庫 支 出 金
0 0.0 0 経常経費充当一般財源計
440,054 6.6 0 0.0 投 資 的 経 費 1,568,192 25.4 665,3043,186,555
301,828 4.6 0 0.0 33,591 0.5 33,591
11,480 0.2 6 0.0 普通建設事業費 1,568,192 25.4 665,304
4,003 0.1 0 0.0 補 助 869,709
698 483 11 3 602 038
経常収支比率
14.1 63,266 (通常) (減税補てん債、臨財債除
540 967 8 1 0 0 0
前年度繰上充用金
積 立 金
単 独
内 人 件 費
投資・出資・貸付金
維 持 補 修 費
(義務的経費計)
元利償還金
扶 助 費
繰 入 金
寄 付 金
財 産 収 入
県 支 出 金
(内一組負担金等)
性 質 別 歳 出
地 方 譲 与 税
町 税
区 分
※端数処理等の関係上数値が一致しない場合があります。
698,483 11.3 602,03878.2 83.7
0繰 越 金 362,479 5.4 0 0.0
540,967 8.1 0 0.0
0
6,704,775
諸 収 入 161,531 2.2 445 0.0
745,700 11.1 0 0.0合 計
0
0 0.0災害復旧事業
0.0
(A)のうち
6,171,732 100.0 4,269,678 4,803,472
(A)の充当
歳入一般財源等
100.0 3,805,506 100.0
普通建設事業費 一般財源等
町 税 の 状 況
区 分徴収済額 構成比 対前年比 決算額(A) 構成比
個人均等割 19,785 1.4 11.0
(千円) (%) 増減率(%) (千円) (%)
82,492 1.3 0 82,436
所 得 割 488,516 35.2 3.8 総 務 費 789,024 12.8 184,790 620,593
法人均等割 26,180 1.9 4.1 民 生 費 1,563,220 25.3 19,662 901,290
法 人 税 割 46,074 3.3 △ 20.5 衛 生 費 324,065 5.3 27,461
528,355
285,026
689,842 49.8 △ 4.3 労 働 費 3,890 0.1 0 3,190
8.6 82,037 436,164
38,586 2.8 2.5 商 工 費 209,617 3.4 28,967 114,704
59,488 4.3 △ 1.1 土 木 費 690,847 11.2 463,805
763,626
598,036
消 防 費 629,640 10.2 364,794 231,143
12.4 396,676 410,140
17,981 1.3 △ 0.6 災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0
合 計 1,386,452 100.0 △ 1.6 公 債 費 586,956
純 固 定 資 産 税
586,9569.4 0
4,269,678区 分 100.0
合 計 98.8 95.1 ラスパイレス指数
町 民 税 98.9 95.4 H24.4.1現在平成24年度普通会計決算カード長 野 県 松 川 町
徴 収 率
98.6 94.2 104.6
1,568,192現年分のみ(%) 現年・過年計(%) 合 計 6,171,732
教 育 費
単 独
農林水産業費
区 分
議 会 費
失業対策事業
内純固定資産税 672,862 48.5 △ 4.3
町民税
入 湯 税
特別土地保有税
町 た ば こ 税
軽 自 動 車 税
固 定 資 産 税
旧 法 に よ る 税
合 計
町 債
繰 入 金
目 的 別 歳 出 の 状 況
-72-