GESAMTPLAN 1. ZUSAHHENFASSUNG DER EINNAHHEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN Al NACH EINZELPLAENEN IN EURO EINZELPLAN Haushaltsansatz Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben

Teil B

HaushaltsplanI. AbschnittGesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen A) nach Einzelplänen

- Verwaltungs- und VermögenshaushaltB) nach Unterabschnitten

- Verwaltungshaushalt- Vermögenshaushalt

2. Haushaltsquerschnitt

3. Gruppierungsübersicht

B - 1 - 1

GESAMTPLAN

1. ZUSAHHENFASSUNG DER EINNAHHEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN Al NACH EINZELPLAENEN IN EURO

EINZELPLAN Haushaltsansatz

Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpflichtungserm. Einnahmen

1 2 3a 3b 3c 4a

VERHALTUNGSHAUSHALT

0 ALLGEHEINE VERHALTUNG 9 898 523

1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 14 224 256 UND ORDNUNG

2 SCHULEN 38 584 499

3 HISSENSCHAFT,FORSCHUNG, 4 043 447 KULTURPFLEGE

4 SOZIALE SICHERUNG 74 102 065

5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG 5 602 845

6 BAU-U.HOHNUNGSHESEN, 14 634 203 VERKEHR

7 OEFFENTL.EINRICHTUNGEN, 17 012 538 HIRTSCHAFTSFOERDERUNG

8 HIRTSCH.UNTERNEHHEN,ALLG. 30 853 818 GRUND-U.SONDERVERHOEGEN

9 ALLG.FINANZHIRTSCHAFT 493 792 133

SUHHE VERHALTUNGSHAUSHALT 702 748 327

VERHOEGENSHAUSHALT

0 ALLGEHEINE VERHALTUNG 172 781

1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 2 028 329 UND ORDNUNG

2 SCHULEN 5 746 460

3 HISSENSCHAFT,FORSCHUNG, 2 457 060 KULTURPFLEGE

4 SOZIALE SICHERUNG 15 096 075

5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG 1 632 667

6 BAU-U.HOHNUNGSHESEN, 21 623 034 VERKEHR

7 OEFFENTL.EINRICHTUNGEN, 1 932 201 HIRTSCHAFTSFOERDERUNG

8 HIRTSCH.UNTERNEHHEN,ALLG. 18 185 652 GRUND-U.SONDERVERHOEGEN

9 ALLG.FINANZHIRTSCHAFT 65 050 151

SUHHE VERHOEGENSHAUSHALT 133 924 410

SUHHE GESAMTHAUSHALT 836 672 737

2013 Ausgaben Verpflichtungserm.

4b 4c

70 165 653 0

43 844 528 0

75 929 908 0

37 477 832 0

214 745 547 0

36 801 013 0

41 307 714 0

26 741 206 0

10 678 906 0

145 056 020 0

702 748 327 0

1 303 381 1 700 000

3 162 425 2 022 700

10 903 818 5 721 100

9 539 216 9 240 000

28 542 387 10 825 950

9 473 397 6 066 838

32 960 652 13 974 050

2 774 942 0

8 376 629 3 553 370

26 887 563 0

133 924 410 53 104 008

836 672 737 53 104 008

B - 1 - 2

Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung

2012 2011 2010 Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung

Sa S b 6 a S b 7a 7b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT

18 848 315 66 162 650 16 173 221 62 497 048 9 349 843 62 270 521 0 ALLGEHEINE VERHALTUNG

13 792 366 43 080 238 13 367 235 41 933 535 12 486 253 40 425 166 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

38 866 768 74 493 786 41 492 777 72 380 159 42 282 088 75 720 054 2 SCHULEN

3 985 841 37 467 187 3 985 305 38 403 237 4 262 046 35 327 547 3 HISSENSCHAFT,FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

84 124 540 205 265 604 77 841 898 198 050 863 68 938 580 190 728 855 4 SOZIALE SICHERUNG

6 834 007 33 158 499 6 095 685 38 453 224 5 363 761 37 805 316 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG

13 513 919 39 360 808 12 353 230 39 168 508 12 241 341 39 409 706 6 BAU-U .HOHNUNGSHESEN, VERKEHR

16 389 008 24 789 565 14 539 379 23 081 700 14 170 656 21 561 049 7 OEFFENTL.EINRICHTUNGEN, HIRTSCHAFTSFOERDERUNG

31 567 660 10 476 874 30 802 146 10 597 647 29 256 184 9 666 530 8 HIRTSCH.UNTERNEHHEN,ALLG. GRUND-U.SONDERVERHOEGEN

460 544 826 154 212 039 412 877 860 104 962 815 422 084 629 107 520 637 9 ALLG .FINANZHIRTSCHAFT

688 467 250 688 467 250 629 528 736 629 528 736 620 435 381 620 435 381 SUHHE VERHALTUNGSHAUSHALT

VERHOEGENSHAUSHALT

179 000 8 319 988 33 265 7 227 425 80 608 1 072 815 0 ALLGEHEINE VERHALTUNG

561 425 1 255 603 2 135 014 4 073 654 1 564 452 2 524 062 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

5 821 800 14 255 545 10 845 119 23 847 558 6 286 122 17 953 196 2 SCHULEN

3 143 513 7 111 783 631 586 6 785 444 3 012 251 5 040 092 3 HISSENSCHAFT,FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

5 227 673 8 538 431 5 810 090 10 325 725 2 744 168 8 291 111 4 SOZIALE SICHERUNG

4 912 893 11 010 668 2 090 818 13 288 502 1 156 721 8 720 227 5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG

25 862 694 25 616 896 10 836 275 25 471 187 17 248 212 24 690 401 6 BAU-U.HOHNUNGSHESEN, VERKEHR

2 217 781 3 447 529 6 378 934 8 475 287 4 947 464 4 241 110 7 OEFFENTL.EINRICHTUNGEN, HIRTSCHAFTSFOERDERUNG

17 240 999 4 382 199 12 277 140 5 662 896 13 594 182 6 963 991 8 HIRTSCH.UNTERNEHHEN,ALLG. GRUND-U.SONDERVERHOEGEN

80 736 052 61 965 188 198 556 547 162 713 718 149 234 992 151 925 123 9 ALLG.FINANZHIRTSCHAFT

145 903 830 145 903 830 249 594 788 267 871 396 199 869 172 231 422 128 SUHHE VERHOEGENSHAUSHALT

834 371 080 834 371 080 879 123 524 897 400 132 820 304 553 851 857 509 SUHHE GESAMTHAUSHALT

B - 1 - 3

GE SAHTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN B) NACH EINZELPLAENEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO

EINZELPLAN / UNTERABSCHNITT Haushaltsansatz

Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpflichtungserm. Einnahmen 1 2 3a 3b 3c 4a

VERHALTUNGSHAUSHALT

0 ALLGEHEINE VERHALTUNG

0001 GEMEINDEORGANE 42 937

0002 REFERAT 105 462 OBERBUERGERHEISTER

0101 RECHNUNGSPRUEFUNGSAHT 162 988

0201 HAUPTAMT 65 531

0202 KOHH.SPITZENVERBAENDE, 304 623 INSTITUT.U.SONST.VERB.

0203 AHT FUER ORGANISATION UND 0 INFORMATIONSTECHNIK

0204 FAHRBEREITSCHAFT 0

0208 "EUROPE DIRECT"-BÜRO 25 119

0209 GLEICHSTELLUNGSSTELLE 0

0211 BÜRO FÜR BÜRGERSCHAFTLI- 14 207 CHES ENGAGEMENT

0221 PERSONALVERHALTUNG 93 736

0241 HEDIEN- UND 10 000 KOMMUNIKATIONSAHT

0300 REFERAT 1 0

0301 KAEHHEREIVERHALTUNG 938 386

0302 HEUES FINANZHESEN 0

0303 STEUERBETEILIG. AN INTER- 229 737 KOHHUN. GEHERBEGEBIETEN

0321 KASSENVERHALTUNG 2 511 942

0341 STEUERVERHALTUNG 33 830

0351 LIEGENSCHAFTSVERHALTUNG .I 33 389

0501 STANDESAHT 496 921

0511 AHT FÜR STATISTIK UND 700 STADTFORSCHUNG

0512 "ZENSUS 2011" 0

0521 HAHLEN . VOLKS- UND 520 000 BUERGERENTSCHEIDE

0601 ALLG.VERHALTUNGSGEBAEUDE 1 415 410

0602 RATHAUS - VERHALTUNG UND 225 372 BETRIEB

0603 RATHAUS - UNTERHALT 18 870

0612 INFORMATIONSTECHNIK 3 998

0621 BESCHAFFUNGSSTELLE 0 DES HAUPTAMTES


4 b 4 c

2 487 871 0

2 166 208 0

1 427 479 0

655 353 0

1 005 130 0

1 359 128 0

155 656 0

108 923 0

143 064 0

451 641 0

3 207 251 0

1 895 324 0

659 553 0

2 467 205 0

82 200 0

0 0

2 549 292 0

789 779 0

1 585 659 0

1 172 084 0

730 743 0

0 0

908 005 0

5 390 480 0

572 627 0

432 756 0

4 194 817 0

327 666 0

B - 1 - 4



S a Sb 6a 6 b 7 a 7 b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT


42 937 2 315 231 24 450 2 358 667 39 337 2 231 397 0001 GEMEINDEORGANE

119 279 2 127 765 169 131 2 160 765 106 679 1 993 233 0002 REFERAT OBERBUERGERHEISTER

172 942 1 180 177 136 377 1 355 805 218 942 1 402 602 0101 RECHNUNGSPRUEFUNGSAHT

55 066 605 288 60 735 600 297 58 066 574 783 0201 HAUPTAMT

293 919 967 977 294 798 928 321 293 919 890 504 0202 KOHH .SPITZENVERBAENDE, INSTITUT.U.SONST.VERB.

0 1 357 660 675 1 444 175 0 1 260 417 0203 AHT FUER ORGANISATION UND INFORMATIONSTECHNIK

0 157 356 11 788 178 896 0 161 006 0204 FAHRBEREITSCHAFT

25 119 97 352 25 171 96 825 25 119 93 822 0208 "EUROPE DIRECT"-BÜRO

0 141 788 211 144 246 0 142 907 0209 GLEICHSTELLUNGSSTELLE

7 207 369 507 54 541 443 299 44 950 410 212 0211 BÜRO FÜR BÜRGERSCHAFTLI-CHES ENGAGEMENT .

90 848 3 148 406 76 815 3 101 113 68 704 3 119 315 0221 PERSONALVERHALTUNG

19 845 1 959 952 48 980 1 128 842 25 384 1 167 317 0241 MEDIEN- UND KOHHUNIKATIONSAHT

0 726 245 1 921 701 479 ·2 088 687 150 0300 REFERAT 1

938 386 2 246 329 1 021 526 2 407 439 1 058 386 2 137 428 0301 KAEHHEREIVERHALTUNG

0 78 000 0 0 0 0 0302 HEUES FINANZHESEN

0 0 0 0 0 0 0303 STEUERBETEILIG. AN INTER-KOHHUN. GEHERBEGEBIETEN

11 811 942 2 297 247 9 321 903 2 337 229 2 423 666 2 267 853 0321 KASSENVERMAL TUNG

33 830 763 306 31 939 745 805 33 505 773 057 0341 STEUERVERHALTUNG

33 389 1 711 178 36 640 1 555 285 39 663 1 698 310 0351 LIEGENSCHAFTSVERHALTUNG

521 283 1 149 731 489 599 1 136 008 495 961 1 102 996 0501 STANDESAHT

700 718 326 1 519 662 250 700 608 430 0511 AHT FÜR STATISTIK UND STADTFORSCHUNG

55 080 3 622 92 693 101 854 0 872 0512 "ZENSUS 2011"

0 5 007 0 12 240 452 452 479 212 0521 KAHLEN . VOLKS- UND BUERGERENTSCHEIDE

1 627 139 4 583 366 1 278 697 4 426 463 1 246 285 5 023 547 0601 ALLG.VERHALTUNGSGEBAEUDE

264 571 569 854 208 883 486 798 212 718 393 497 0602 RATHAUS - VERHALTUNG UND BETRIEB

18 870 320 327 18 870 279 761 29 295 203 508 0603 RATHAUS - UNTERHALT

3 998 3 376 998 3 914 3 224 174 4 093 3 237 022 0612 INFORMATIONSTECHNIK

12 317 257 081 13 193 325 363 20 667 204 184 0621 BESCHAFFUNGSSTELLE DES HAUPTAHTES

...._

B - 1 - 5

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN BI NACH EINZELPLAENEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO



1 2 3a 3b 3c 4a

VERHALTUNGSHAUSHALT


0622 VERVIELFAELTIGUNGSSTELLE 308 763 DES HAUPTAMTES

0623 FOTOLABOR 177

0631 TELEKOMMUNIKATION 13 747

0641 HAUPTAKTENVERHALTUNG UND 2 500 BOTENZENTRALE

0801 BETRIEBSKRANKENKASSE 1 280 837

0811 ARBEITSHEDIZIN. DIENST 110 570

0812 SICHERHEITSTECHN.DIENST 33 992

0813 BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. 0 EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT

0821 GESAMTPERSONALRAT 0

0831 AUS-U.FORTBILDUNG VON 35 716 VERHALTUNGSANGEHOERIGEN

0851 ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF 19 100 AH AHHERSEE

0891 SONST.EINRICHTG.U.SONST.P 789 893 ERS.FUERS.F.VERH.ANGEH.

0893 ALTERSTEILZEIT 50 070

SUHHE EINZELPLAN 0 9 898 523

1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

1001 EHEH. STADTPOLIZEI 48 420 AUGSBURG

1101 ANGELEGENHEITEN D.ALLGEH. 0 OEFFENTLICHEN ORDNUNG

1102 FUNDSTELLE 25 763

1103 STRASSENVERKEHRSBEHOERDE 598 981

1104 STAEDTISCHER VERKEHRS- 736 628 UEBERHACHUNGSDIENST

1105 GRUENORDNUNG UND 71 001 NATURSCHUTZ

1106 UHHELTAHT 126 006

1108 "LLIS"-PROJEKT 0

1111 VERGLEICHSBEHOERDE 83

1113 FISCHEREIHESEN 7 493

1114 JAGDHESEN 14 606

2013 Ausgaben Verpflichtungsarm.

4b 4c

348 061 0

49 269 0

1 021 338 0

773 722 0

1 280 837 0

346 757 0

216 154 0

133 127 0

392 703 0

2 457 144 0

33 465 0

24 226 806 0 .

1 960 376 0

70 165 653 0

4 285 163 0

0 0

128 053 0

995 036 0

2 669 067 0

1 915 092 0

1 678 686 0

14 121 0

0 0

20 565 0

22 265 0

B - 1 - 6



S a Sb Sa Sb 7a 7b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT


308 763 371 461 277 186 424 607 308 763 420 338 0622 VERVIELFAELTIGUNGSSTELLE DES HAUPTAHTES

2177 49 430 379 48 551 2177 47 853 0623 FOTOLABOR

13 747 1 021 338 13 149 1 0.46 037 13 747 1 021 338 0631 TELEKOHHUNIKATION

2 500 774 914 3 216 749 222 2 500 751 372 0641 HAUPTAKTENVERHALTUNG UND BOTENZENTRALE

1 240 245 1 240 245 1 075 908 1 249 844 842 882 1 200 747 0801 BETRIEBSKRANKENKASSE

110 961 350 346 100 199 348 538 143 974 339 539 0811 ARBEITSHEDIZIN. DIENST

23 935 217 089 24 320 216 114 43 811 225 830 0812 SICHERHEITSTECHN.DIENST

0 122 478 751 108 410 0 102 014 0813 BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. EINGLIEDERUNGSHANAGEHENT

0 395 690 0 398 428 0 387 819 0821 GESAHTPERSONALRAT

35 716 2 448 865 111 973 2 616 772 162 156 2 804 010 0831 AUS-U.FORTBILDUNG VON VERHALTUNGSANGEHOERIGEN

21 930 33 122 56 .072 30 553 22 751 28 956 0851 ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF AH AHHERSEE

809 604 23 940 471 1 032 265 22 916 573 856 433 22 676 124 0891 SONST.EINRICHTG.U.SONST.P ERS.FUERS.F.VERH.ANGEH.

130 070 1 962 125 52 834 0 50 070 0 0893 ALTERSTEILZEIT

18 848 315 66 162 650 16 173 221 62 497 048 9 349 843 62 270 521 SUHHE EINZELPLAN 0


97 597 4 423 545 41 864 4 326 218 9·7 597 4 523 545 1001 EHEH. STADTPOLIZEI AUGSBURG

0 0 0 0 0 0 1101 ANGELEGENHEITEN D.ALLGEH. OEFFENTLICHEN ORDNUNG

19 034 120 678 21 414 125 514 19 034 77 805 1102 FUNDSTELLE

598 981 817 281 613 179 810 123 550 839 808 296 1103 STRASSENVERKEHRSBEHOERDE

628 628 2 617 347 593 567 2 559 386 640 895 2 581 859 1104 STAEDTISCHER VERKEHRS-UEBERHACHUNGSDIENST

66 999 1 747 250 82 822 1 717 085 81 267 1 637 127 1105 GRUENORDNUNG UND NATURSCHUTZ

76 306 1 473 436 96 768 1 523 086 98 979 1 501 822 1106 UHHELTAHT

0 8 070 0 7 446 0 8 070 1108 "LLIS"-PROJEKT

83 0 0 0 83 0 1111 VERGLEICHSBEHOERDE

7 493 22 465 7 713 19 352 7 493 21 912 1113 FISCHEREIHESEN

14 606 24 165 12 355 20 981 14 606 22 917 1114 JAGDHESEN

'--

B - 1 - 7

GESAHTPLAN

1. ZUSAHHENFASSUNG DER EINNAHHEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN BI NACH EINZELPLAENEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO


Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpßichtungserm. Einnahmen

1 2 3 a 3 b 3c 4 a

VERHALTUNGSHAUSHALT


1115 FOERDERUNG D.TIERSCHUTZES 0

1121 GESUNDHEITSAUFSICHT 0

1122 FLEISCHHYGIENE 379 135

1123 KOMPETENZZENTRUH FUER 78 524 VERBRAUCHERSCHUTZ

1124 AMTSTIERÄRZTLICHER DIENST 314 064

1131 HASSERAUFSICHT 82 918

1200 REFERAT 7 5 549

1201 BUERGERAHT 6 115 245

1202 ORDNUNGSHESEN 0

1203 STAEDTISCHER 0 ORDNUNGSDIENST

1301 FEUERHEHR 1 086 446

1401 KATASTROPHENSCHUTZ 150

1601 ANGELEGENHEITEN DES 0 RETTUNGSDIENSTES

1605 INTEGRIERTE LEITSTELLE 4 533 244

1606 EHEH. RETTUNGSLEITSTELLE 0 DES BRK


2 SCHULEN

2001 SCHULVERHALTUNG 210 205

2002 REFERAT 4 469

2003 REGIONALES UEBERGANGSHA- 144 592 NAGEHENT

2011 SCHULAUFSICHT 42 664

2061 VERHALTUNG D.AUSBILDUNGS- 0 FOERDERUNG

2101 GRUNDSCHULEN, HITTEL- 0 SCHULEN (BIS 20101

2106 ZUHEND.A.NICHTST.GRUND-U. 0 HAUPTSCHULEN lBIS 20101

2111 GRUNDSCHULEN 309 408

2116 ZUMENDUNGEN AN NICHT- 0 STAEDTISCHE GRUNDSCHULEN

213i HITTELSCHULEN 235 695

2013 Ausgaben Verpßichtungserm.

4b 4c

6 096 0

185 739 0

880 556 0

721 786 0

517 104 0

11 876 0

805 158 0

9 891 939 0

0 0

208 034 0

13 779 247 0

351 235 0

24 964 0

4 593 244 . o

139 502 0

43 844 528 0

1 731 449 0

1 417 316 0

171 779 0

131 975 0

233 089 0

0 0

0 0

6 535 393 0

0 0

2 950 463 0

B - 1 - 8



Sa Sb 6a Sb 7a 7b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT


0 6 096 0 0 0 6 096 1115 FOERDERUNG D. TIERSCHUTZES

0 185 616 275 200 498 0 177 529 1121 GESUNDHEITSAUFSICHT

342 510 633 825 332 548 893 806 318 510 872 437 1122 FLEISCHHYGIENE

77 657 684 503 81 282 689 104 77 657 754 735 1123 KOMPETENZZENTRUH FUER VERBRAUCHERSCHUTZ

314 904 364 039 310 564 424 650 312 910 420 583 1124 AMTSTIERÄRZTLICHER DIENST

82 918 11 876 66 273 9 402 71 918 11 876 1131 HASSERAUFSICHT

5 549 771 727 4 116 768 158 5 549 699 760 1200 REFERAT 7

6 265 806 9 341 406 6 214 212 9 537 125 5 500 765 8 755 927 1201 BUERGERAMT

0 0 -5 034 0 -13 377 0 1202 ORDNUNGSHESEN

0 469 101 0 363 537 3644 373 758 1203 STAEDTISCHER ORDNUNGSDIENST

957 941 14 532 919 760 593 13 264 982 803 837 12 763 276 1301 FEUERHEHR '

150 423 653 0 347 998 150 325 591 1401 KATASTROPHENSCHUTZ

0 26 946 0 44 123 0 22 671 1601 ANGELEGENHEITEN DES RETTUNGSDIENSTES

4 235 204 4 235 204 4 132 724 4 132 729 3 893 897 3 893 898 1605 INTEGRIERTE LEITSTELLE

0 139 090 0 148 232 0 163 676 1606 EHEM. RETTUNGSLEITSTELLE DES BRK

13 792 366 43 080 238 13 367 235 41 933 535 12 486 253 40 425 166 SUHME EINZELPLAN 1

2 SCHULEN

210 205 1 534 860 232 586 1 583 173 210 205 1 452 624 2001 SCHULVERHALTUNG

469 1 674 202 64 870 990 687 124 403 1 019 326 2002 REFERAT 4

236 620 236 620 242 951 242 951 12 976 12 976 2003 REGIONALES UEBERGANGSHA-NAGEMENT

42 130 129 562 31 652 129 423 52 661 128 704 2011 SCHULAUFSICHT

0 226 570 550 228 607 -164 228 797 2061 VERHALTUNG D.AUSBILDUNGS-FOERDERUNG

0 0 -12 547 161 821 733 530 9 174 213 2101 GRUNDSCHULEN, MITTEL-SCHULEN lBIS 2010J

0 0 0 0 0 26 400 2106 ZUHEND.A.NICHTST.GRUND-U. HAUPTSCHULEN lBIS 2010J

302 823 6 210 642 444 580 6 368 320 0 0 2111 GRUNDSCHULEN

0 0 0 17 225 0 0 2116 ZUHENDUNGEN AN NICHT-STAEDTISCHE GRUNDSCHULEN

234 577 2 847 404 339 309 2 646 001 0 0 2131 HITTELSCHULEN

......

B - 1 - 9

GESAMTPLAN

1 . ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN BI NACH EINZELPLAENEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO


Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl ichtungserm. Einnahmen

1 2 3 a 3b 3 c 4 a

VERHALTUNGSHAUSHALT

2 SCHULEN

2136 ZUMENDUNGEN AN NICHTST. 0 HAUPT- BZH. HITTELSCHULEN

2201 BERTOLT-BRECHT-REALSCHULE 53 493

2202 HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH. 44 470

2206 ZUMENDUNGEN AN NICHT- 0 STAEDTISCHE REALSCHULEN

2221 AGNES-BERNAUER-SCHULE/ 1 536 530 STAEDT .REALSCH.F.HAEDCHEN

2231 ABENDREALSCHULE 156 498

2301 JAKOB-FUGGER-GYHNASIUH 3 029 520

2306 ZUHENDUNGEN AN NICHT- 0 STAEDTISCHE GYMNASIEN

2311 HARIA-THERESIA-GYHNASIUH 3 388 723

2321 HOLBEIN-GYHNASIUH 216 581

2331 PEUTINGER-GYHNASIUH 186 059

2341 GYHNASIUH BEI ST . ANNA 283 257

2351 RUDOLF-DIESEL-GYHNASIUH 373 001

2361 GYHNASIUH BEI ST.STEPHAN 359 387

2406 ZUHENDUNGEN AN NICHT- 0 STAEDTISCHE BERUFSSCHULEN

2411 BERUFSSCHULE I 4 188 894

2412 BERUFSSCHULE II 3 835 747

2413 BERUFSSCHULE III 225 170

2414 BERUFSSCHULE IV 4 215 411

2415 BERUFSSCHULE V 3 029 717

2416 BERUFSSCHULE VI I 2 846 881

2417 BERUFSSCHULE VII 2 012 779

2431 REISCHLESCHE 2 534 006 HIRTSCHAFTSSCHULE

2436 ZUHENDUNGEN AN NICHTST. 0 HIRTSCHAFTSSCHULEN

2451 BFS.F.HAUSHIRTSCHAFT, 930 671 KINDER-U.SOZIALPFLEGE

2456 ZUHENDUNGEN AN NICHTST . 0 SONST. BERUFSFACHSCHULEN

2506 ZUHENDUNGEN AN NICHTST. 0 FACHSCHULEN U. FACHAKADEH.

2553 EHEHALXGE FACHAKADEHXE 0 FUER MUSIK

2013 Ausgaben Verpflichtungsarm .

4b 4 c

26 400 0

495 302 0

408 052 0

303 550 0

2 914 237 0

401 169 0

4 973 583 0

431 769 0

5 747 838 0

579 418 0

623 609 0

648 697 0

694 182 0

431 740 0

2 000 000 0

4 722 095 0

4 071 316 0

1 006 525 0

4 936 157 0

3 447 087 0

4 243 689 0

2 685 247 0

4 519 223 0

0 0

2 087 383 0

98 930 0

47 873 0

629 095 .0

B - 1 - 10



Sa Sb Sa S b 7 a 7b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT

2 SCHULEN

0 26 400 0 0 0 0 2136 ZUMENDUNGEN AN NICHTST. HAUPT- BZH. HITTELSCHULEN

53 623 441 755 79 663 393 199 57 929 424 648 2201 BERTOLT-BRECHT-REALSCHULE

46 855 366 135 51 258 373 180 47 314 336 941 2202 HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH.

0 303 550 0 349 650 0 303 550 2206 ZUMENDUNGEN AN NICHT-STAEDTISCHE REALSCHULEN

1 415 575 2 896 315 1 498 694 2 822 722 1 383 036 2 688 139 2221 AGNES-BERNAUER-SCHULE/ STAEDT.REALSCH .F.HAEDCHEN

161 694 394 541 150 704 347 448 169 759 360 042 2231 ABENDREALSCHULE

2 602 709 5 029 801 2 991 455 4 838 792 2 834 550 4 783 807 2301 JAKOB-FUGGER-GYHNASIUH

0 431 769 0 441 615 0 431 769 2306 ZUMENDUNGEN AN NICHT-STAEDTISCHE GYMNASIEN

3 005 754 5 576 301 3 346 373 5 370 741 3 290 437 5 274 617 2311 HARIA-THERESIA-GYHNASIUH

254 556 554 835 251 646 538 330 255 906 585 595 2321 HOLBEIN-GYHNASIUH

216 563 578 129 223 159 540 072 245 058 578 015 2331 PEUTINGER-GYHNASIUH

315 012 632 266 315 296 631 557 346 459 619 106 2341 GYHNASIUH BEI ST. ANNA

401 143 665 596 400 915 674 606 399 391 691 199 2351 RUDOLF-DIESEL-GYHNASIUH

403 454 410 057 401 341 403 616 408 353 398 917 2361 GYHNASIUH BEI ST.STEPHAN

0 2 000 000 0 1 465 837 0 1 896 675 2406 ZUMENDUNGEN AN NICHT-STAEDTISCHE BERUFSSCHULEN

4 377 621 4 941 316 4 448 754 5 114 548 4 354 029 4 851 586 2411 BERUFSSCHULE I

4 185 936 4 092 029 4 396 724 3 821 216 4 494 195 4 160 668 2412 BERUFSSCHULE II

284 116 1 012 267 273 498 1 012 013 235 454 1 026 117 2413 BERUFSSCHULE III

4 154 112 4 772 523 4 208 324 4 611 882 4 253 897 4 733 658 2414 BERUFSSCHULE IV

3 062 742 3 287 486 3 127 578 3 183 756 3271 707 3 237 532 2415 BERUFSSCHULE V

2 916 086 4 116 576 3 111 476 3 904 960 3 156 186 3 918 897 2416 BERUFSSCHULE VI

2 062 810 2 707 467 2 Oll 180 2 493 069 2 225 150 2 593 322 2417 BERUFSSCHULE VII

2 627 220 4 283 393 2 628 991 4 467 290 2 576 761 4 256 329 2431 REISCHLESCHE HIRTSCHAFTSSCHULE

0 0 0 1 150 0 0 2436 ZUMENDUNGEN AN NICHTST. HIRTSCHAFTSSCHULEN

944 024 2077 969 964 200 2 012 887 912 154 2 055 323 2451 BFS .F.HAUSHIRTSCHAFT, KINDER-U .SOZIALPFLEGE

0 98 930 0 90 288 0 98 930 2456 ZUHENDUNGEN AN NICHTST. SONST. BERUFSFACHSCHULEN

0 47 873 0 41 106 0 47 873 2506 ZUMENDUNGEN AN NICHTST. FACHSCHULEN U.FACHAKADEH.

0 740 043 0 603 945 0 7Z7 OZ3 ZSS3 ~H~HALIG~ FACHAKAD~HI~ FUER MUSIK

-

B - 1 - 11

GESAHTPLAN #

1. ZUSAHHENFASSUNG DER EINNAHHEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN BJ NACH EINZELPLAENEN I UNTERABSCHNITTEN IN EURO

EINZELPLAN I UNTERABSCHNITT Haushaltsansatz

2013 Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpflichtungserm. Einnahmen Ausgaben Verpflichtungserm.

1 2 3 a 3b 3c 4 a 4b 4 c

VERHALTUNGSHAUSHALT

2 SCHULEN

2555 FACHAKADEMIE FUER 533 406 637 381 0 HAUSHIRTSCHAFT

2601 STAATLICHE FACHOBERSCHULE 601 524 719 348 0 UND BERUFSOBERSCHULE

2606 ZUHENDUNGEN AN NICHT- 0 115 014 0 STAEDTISCHE FACHOBERSCH .

2651 BERUFSOBERSCHULE 844 260 882 161 0

2656 ZUHENDUNGEN AN NICHTST. 0 4 358 0 BERUFSOBERSCHULEN

2701 FOERDERSCHULEN 141 351 712 762 0

2706 ZUWENDUNGEN AN NICHT- 0 39 599 0 STAEDTISCHE SONDERSCHULEN

2901 SCHUELERBEFOERDERUNG 1 842 498 3 352 627 0

2921 FREIHILLIGE 0 277 925 0 SCHUELERBEFOERDERUNG

2922 SINGSCHULE HOZARTSTADT 0 0 0 AUGSBURG CBIS 20101

2923 MUSIKSCHULE HOZARTSTADT 0 0 0 AUGSBURG CBIS 20101

2925 SCHULLANDHEIME 93 632 158 796 0

2927 HERKHEISTEREI DES SCHUL- 0 288 723 0 VERHALTUNGSAMTES

2928 MEDIENZENTRUH AUGSBURG 0 90 000 0

2929 SONSTIGE SCHULISCHE 138 000 2 019 145 0 EINRICHTUNGEN

2950 SCHULISCHE FOERDERHASS- 0 286 439 0 NAHHEN

SUHHE EINZELPLAN 2 38 584 499 75 929 908 0

3 HISSENSCHAFT,FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

3001 ALLGEHEINE KULTURELLE 0 914 793 0 ANGELEGENHEITEN

3002 KULTURAHT 0 556 960 0

3003 "FRIEDEN UND INTERKULTUR" 0 155 160 0

3004 JUGENDKULTURFESTIVAL 0 150 000 0

3101 NATURHUSEUH 127 245' 930 335 0

3111 STAATS-U.STADTBIBLIOTHEK 0 0 0

3112 HOZARTSAHHLUNG UND 0 0 0 HOZARTFORSCHUNG

B - 1 - 12



S a S b 6 a Sb 7a 7b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT

2 SCHULEN

552 316 659 259 537 733 684 006 605 174 713 363 2555 FACHAKADEMIE FUER HAUSHIRTSCHAFT

727 896 607 918 621 883 402 799 702 003 543 896 2601 STAATLICHE FACHOBERSCHULE UND BERUFSOBERSCHULE

0 115 014 0 109 156 0 115 014 2606 ZUMENDUNGEN AN NICHT-STAEDTISCHE FACHOBERSCH.

833 496 922 397 903 700 771 175 810 905 930 545 2651 BERUFSOBERSCHULE

0 4358 0 1 902 0 4358 2656 ZUMENDUNGEN AN NICHTST. BERUFSOBERSCHULEN

130 051 689 557 129 963 578 791 132 512 679 394 2701 FOERDERSCHULEN

0 39 599 43 218 33 070 0 39 599 2706 ZUMENDUNGEN AN NICHT-STAEDTISCHE SONDERSCHULEN

1 842 498 2 908 827 1 954 559 3 073 180 1 842 498 2 968 633 2901 SCHUELERBEFOERDERUNG

0 359 956 0 267 782 0 353 724 2921 FREIHILLIGE SCHUELERBEFOERDERUNG

0 0 -251 -8 320 901 434 903 2922 SINGSCHULE HOZARTSTADT AUGSBURG lBIS 20101

0 0 -128 36 575 192 1 828 344 2923 MUSIKSCHULE HOZARTSTADT AUGSBURG lBIS 20101

93 632 . 215 029 88 188 222 524 93 632 210 212 2925 SCHULLANDHEIME

0 310 568 3 795 268 604 2 340 316 324 2927 HERKHEISTEREI DES SCHUL-VERHALTUNGSAMTES

30 450 96 274 17 91 928 30 450 113 037 2928 MEDIENZENTRUH AUGSBURG

138 000 1 .933 409 233 650 1 932 467 248 636 1 893 897 2929 SONSTIGE SCHULISCHE EINRICHTUNGEN

0 286 439 751 270 1 025 064 866 509 1 451 493 2950 SCHULISCHE FOERDERHASS-NAHMEN



0 719 232 0 699 359 50 705 824 3001 ALLGEHEINE KULTURELLE ANGELEGENHEITEN

0 595 305 7 625 608 126 22 780 678 563 3002 KULTURAMT

0 184 565 167 ·233 391 890 120 714 346 112 3003 "FRIEDEN UND INTERKI.ILTUR"

0 100 000 0 120 000 0 148 500 3004 JUGENDKULTURFESTIVAL

127 245 843 917 103 377 870 359 431 003 873 731 3101 NATURMUSEUM

308 671 1 040 649 35 617 1 017 441 72 214 1 028 092 3111 STAATS-U.STADTBIBLIOTHEK

0 0 0 0 0 0 3112 HOZARTSAHHLUNG UND HOZARTFORSCHUNG

-

B - 1 - 13

GESAMTPLAN



Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpflichtungsetm. Einnahmen

1 2 3 a 3 b 3c 4a

VERHALTUNGSHAUSHALT


3121 SONSTIGE HISSENSCHAFT 0 UND FORSCHUNG

3122 RUDOLF- DIESEL - 3 809 POLYTECHNIKUM

3123 HOCHSCHULE FÜR MUSIK 0 NÜRNBERG - AUGSBURG

3124 LEOP.-MOZART-ZENTRUH DER 46 693 UNIVERSITÄT AUGSBURG

3125 AUGSBURG INNOVATIONSPARK 140 000

3128 STIFTUNG "AUGSBURGER 56 617 HISSENSCHAFTSFOERDERUNG''

3129 VEREIN.STIPENDIENFONDS U. 144 637 DR .MESSERSCHMID-STIPEND.

3201 STADTARCHIV 13 907

3213 NACHLASS HÖHMANN-HAUS 91 800

3215 SONDERAUSST. "HUNDERJoELT. 0 D .POHMERSCH .KUNSTSCHRANK"

3219 FORSTHUSEUH HALOPAVILLON 71 883

3221 KUNSTSAMMLUNGEN U. MUSEEN 146 720 AUGSBURG

3222 SCHAEZLER-PALAIS 55 208

3223 TEXTILMUSEUH AUGSBURG 0

3224 KUNSTHALLE IM GLASPALAST 17 967

3225 BAYER.LANDESAUSST . 2010 0 "BAYERN - ITALIEN"

3226 AUSSTELLUNG "PAUL KLEE U. 625 000 DAS FLIEGEN"

3227 SONDERAUSSTELLUNGEN 0

3229 AUSSTELLUNG "COLLECTING 0 IN FRIENDSHIP"

3241 BOTANISCHER GARTEN 392 494

3251 ZOOLOGISCHER GARTEN 18 980 AUGSBURG

3301 MUSIKTHEATER, KONZERTE 0 UND SCHAUSPIEL

3302 MARIONETTENTHEATER 0

3303 KLEINER GOLDENER SAAL 0

3304 KULTURHAUS AN DER 149 692 SOMMESTRASSE


4 b 4 c

11 781 0

530 000 0

24 290 0

271 979 0

495 998 0

56 617 0

144 637 0

1 039 974 0

91 800 0

0 0

66 883 0

3 391 133 0

83 883 0

0 0

529 318 0

0 0

500 000 0

32 672 0

0 0

882 192 0

1 031 959 0

14 007 978 0

335 04.0 0

4 955 0

323 010 0

B - 1 - 14



S a Sb S a Sb 7a 7b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT


0 10 181 0 11 644 0 10 181 3121 SONSTIGE HISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

3 809 530 000 3 848 529 271 3 809 547 468 3122 RUDOLF- DIESEL -POLYTECHNIKUM

60 000 24 586 0 27 215 40 892 24 586 3123 HOCHSCHULE FÜR MUSIK NÜRNBERG - AUGSBURG

46 693 303 876 0 298 858 46 693 234 301 3124 LEOP.-MOZART-ZENTRUH DER UNIVERSITÄT AUGSBURG

140 000 363 792 113 334 866 311 46 666 73 920 3125 AUGSBURG INNOVATIONSPARK

53 211 53 211 60 629 60 630 51 859 51 856 3128 STIFTUNG "AUGSBURGER HISSENSCHAFTSFOERDERUNG"

143 950 143 950 171 686 171 686 135 896 135 895 3129 VEREIN.STIPENDIENFONDS U. DR.MESSERSCHMID-STIPEND.

13 907 988 791 42 929 912 455 13 907 882 227 3201 STADTARCHIV

106 600 106 600 44 100 44 100 0 0 3213 NACHLASS HÖHMANN-HAUS

0 0 0 0 0 0 3215 SONDERAUSST. "HUNDERHELT. 0, POHMERSCH, KUNSTSCHRANK"

5 569 63 092 0 0 0 0 3219 FORSTMUSEUM HALOPAVILLON

144 020 3 349 304 169 590 3 290 241 186 455 3 461 284 3221 KUNSTSAMMLUNGEN U. MUSEEN AUGSBURG

63 579 247 245 3 579 104 020 3 579 79 145 3222 SCHAEZLER-PALAIS

0 0 0 -2 295 28 955 120 548 3223 TEXTILMUSEUM AUGSBURG

17 667 527 612 15 550 510 162 17 667 539 212 3224 KUNSTHALLE IM GLASPALAST

0 0 16 107 7 974 139 911 472 795 3225 BAYER.LANDESAUSST. 2010 "BAYERN - ITALIEN"

100 000 250 000 0 3 900 0 0 3226 AUSSTELLUNG "PAUL KLEE U. DAS FLIEGEN"

0 32 672 22 646 76 684 0 52 672 3227 SONDERAUSSTELLUNGEN

0 0 0 0 49 257 51 408 3229 AUSSTELLUNG "COLLECTING IN FRIENDSHIP"

332 044 810 933 328 670 835 834 525 617 822 528 3241 BOTANISCHER GARTEN

18 980 1 031 913 21 411 1 078 529 19 957 811 913 3251 ZOOLOGISCHER GARTEN AUGSBURG

0 13 992 520 0 14 533 732 0 14 120 310 3301 MUSIKTHEATER, KONZERTE UND SCHAUSPIEL

0 335 040 0 334 290 0 335 040 3302 MARIONETTENTHEATER

0 8 729 0 14 711 0 17 281 3303 KLEINER GOLDENER SAAL

149 692 325 739 180 865 355 391 184 089 331 461 3304 KULTURHAUS AN DER SOMMESTRASSE

--

B - 1 - 15

GESAMTPLAN




1 2 3a 3b 3c 4a

VERHALTUNGSHAUSHALT


3315 PARKTHEATER KURHAUS 0 GÖGGINGEN

3332 SINGSCHULE HOZARTSTADT 328 708 AUGSBURG

3333 MUSIKSCHULE HOZARTSTADT 634 630 AUGSBURG

3401 SONSTIGE KUNST- UND 3 000 KULTURPFLEGE

3402 SONSTIGE KUNST-U.KULTUR- 0 PFLEGE -FREIE TRAEGER

3403 LITERATURVERANSTALTUNGEN 0

3404 KUKA-HALLE 0

3406 EHEH.SYNAGOGE KRIEGSHABER 0

3501 VOLKSHOCHSCHULEN 0

3521 STADTBUECHEREI 309 814

3522 STADTTEILBÜCHEREI KRIEGS- 0 HABER

3551 SONSTIGE VOLKSBILDUNG 0

3552 BILDUNGS-U.BEGEGNUNGS- 412 960 ZENTRUH ZEUGHAUS

3601 HOZARTHAUS 1 353

360~ BERT-BRECHT-GEDENKSTAETTE 16 153

3603 HILHELH-CARL-NAGEL-STIFT. 9 524 -AUGSBURG

3611 TUERHE UND TORE 33 664

3621 DENKHAELER, BRUNNEN U. 5 000 SONST.BAUL.HEIHATPFLEGE

3631 FONDS ZUH HIEDERAUFBAU 9 400 DES GOLDENEN SAALES

3655 STADTARCHAEOLOGIE 142 959

3656 STADTARCHAEOLOGIE 33 630 -NACHLASSANGELEGENHEITEN-

3657 BAHNPARK 0

3691 SONSTIGE HElHATPFLEGE 0

3701 KIRCHEN 0


4 SOZIALE SICHERUNG


4b 4c

425 000 0

425 985 0

1 918 737 0

229 375 0

447 851 0

145 000 0

0 0

8 124 0

937 371 0

3 697 863 0

100 212 0

126 0

574 599 0

68 742 0

68 658 0

9 524 0

161 966 0

539 093 0

9 400 0

1 082 615 0

33 630 0

0 0

6 854 0

23 760 0

37 477 832 0

B - 1 - 16


2012 2011 2010

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Nr. Bezeichnung

Sa S b S a Sb 7a 7 b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT


0 0 0 0 0 0 3315 PARKTHEATER KURHAUS GÖGGINGEN

326 208 423 184 310 308 398 752 0 0 3332 SINGSCHULE HOZARTSTADT AUGSBURG

617 130 1 910 609 586 465 1 880 234 0 0 3333 MUSIKSCHULE HOZARTSTADT AUGSBURG

3 000 284 122 339 016 624 106 332 501 640 015 3401 SONSTIGE KUNST- UND KULTURPFLEGE

0 680 351 1 190 746 336 4 737 718 596 3402 SONSTIGE KUNST-U.KULTUR-PFLEGE -FREIE TRAEGER

80 000 200 000 260 061 380 061 234 920 379 922 3403 LITERATURVERANSTALTUNGEN

0 11 770 0 12 484 0 11 770 3404 KUKA-HALLE

0 7 400 0 0 0 0 3406 EHEH.SYNAGOGE KRIEGSHABER

0 874 953 0 865 450 0 866 697 3501 VOLKSHOCHSCHULEN

454 923 3 559 391 272 296 3 298 278 879 426 3 437 351 3521 STADTBUECHEREI

0 0 0 0 0 0 3522 STADTTEILBÜCHEREI KRIEGS-HABER

0 117 0 126 0 117 3551 SONSTIGE VOLKSBILDUNG

412 960 461 937 420 394 420 167 410 960 425 402 3552 BILDUNGS-U.BEGEGNUNGS-ZENTRUH ZEUGHAUS

1 353 72 740 1 353 68 485 1 353 68 740 3601 HOZARTHAUS

16 153 68 433 15 888 66 154 16 153 68 840 3602 BERT-BRECHT-GEDENKSTAETTE

9 724 9 724 10 255 10 255 13 068 13 068 3603 HILHELH-CARL-NAGEL-STIFT. -AUGSBURG

33 664 134 300 32 785 66 823 33 664 32 151 3611 TUERHE UND TORE

2 500 664 256 0 661 600 0 605 980 3621 DENKHAELER, BRUNNEN U. SONST.BAUL .HEIHATPFLEGE

11 430 11 430 5 459 5 459 10 722 10 722 3631 FONDS ZUH HIEDERAUFBAU DES GOLDENEN SAALES

142 959 1 040 434 180 748 1 055 478 143 051 1 023 431 3655 STADTARCHAEOLOGIE

38 200 38 200 40 291 40 291 39 521 39 521 3656 STADTARCHAEOLOGIE -NACHLASSANGELEGENHEITEN-

0 0 0 0 0 0 3657 BAHNPARK

0 6 854 0 6 788 0 6 854 3691 SONSTIGE HElHATPFLEGE

0 23 528 0 23 392 0 21 517 3701 KIRCHEN


4 SOZIALE SICHERUNG

-

B - 1 - 17

GESAMTPLAN

1. ZUSAHHENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN BJ NACH EINZELPLAENEN I UNTERABSCHNITTEN IN EURO


Nr. Bezeichnung Einnahmen .

Ausgaben Verpflichtungserm. Einnahmen

1 2 3a 3b 3c 4 a

VERHALTUNGSHAUSHALT

4 SOZIALE SICHERUNG

4001 AHT F.SOZIALE LEISTUNGEN, 0 SENIOREN U.HENSCHEN H.BEH

4002 REFERAT 3 0

4003 HEHRGENERATIONENTREFF- 30 000 PUNKTE

4004 VERHALTUNG DES HOHNGELDES 0 - PERSONAL -

4009 SOZIALE DIENSTE 44 329

4050 VERH.DER GRUNDSICHERUNG 150 000 FUER ARBEITSSUCHENDE

4051 JOBCENTER - PERSONAL 5 297 110

4071 VERHALTUNG D.JUGENDHILFE 144

4072 JUGENDSCHUTZ 2 000

4100 HILFE ZUH LEBENSUNTERHALT 224 027 l3.KAPITEL SGB XIIJ

4101 HILFE Z.LEBENSUNTERHALT 0 LAUFENDE HLU I

4103 HILFE Z.LEBENSUNTERHALT 0 EINH. HLU

4104 HILFE Z.LEBENSUNTERHALT 0 EINH. HLU AN SONSTIGE

4105 HILFE z. LEBENSUNTERHALT 0 BILDUNGS- U.TEILHABELEIST

4110 HILFE ZUR PFLEGE ( 11 663 l7.KAPITEL SGB XIIJ

4111 PFLEGEGELD - ERHEBL. PFL. 0 BED.

4112 PFLEGEGELD - SCHHERE PFL. 0 BED.

4113 PFLEGEGELD-SCHHERSTE PFL. 0 BED.

4114 ANDERE LEISTUNGEN 0

4115 TEILSTATIONAERE PFLEGE 0

4120 EINGLIEDERUNGSHILFE 0 l6.KAPITEL SGB XIIJ-VORJ.

4123 ANGEHESS. SCHULBILDUNG 0 VORJAHRE

4128 TEILHABE AH LEBEN IN DER 0 GEHEINSCHAFT - VORJAHRE

4130 HILFEN ZUR GESUNDHEIT 8 355 (5.KAPITEL SGB XIIJ


4b 4c

3 757 485 0

524 098 0

175 201 0

556 739 0

5 537 677 0

2 950 000 0

5 297 110 0

2 656 718 0

253 001 0

11 221 0

1 624 660 0

6 847 0

33 468 0

0 0

14 941 0

394 000 0

178 700 0

72 000 0

4 295 899 0

0 0

0 0

0 0

0 0

230 000 0

B - 1 - 18



Sa Sb S a S b 7 a 7b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT

4 SOZIALE SICHERUNG

485 3 583 183 16 386 3 469 374 75 006 3 427 451 4001 AHT F.SOZIALE LEISTUNGEN, SENIOREN U.HENSCHEN H.BEH

0 662 654 3 000 622 743 0 578 221 4002 REFERAT 3

130 000 165 201 61 365 161 686 53 349 159 393 4003 HEHRGENERATIONENTREFF-PUNKTE

0 544 491 0 523 266 0 495 617 4004 VERHALTUNG DES HOHNGELDES - PERSONAL -

44 329 5 147 077 110 779 5 151 841 62 551 4 691 161 4009 SOZIALE DIENSTE

339 715 2 591 372 0 2 249 647 0 1 981 546 4050 VERH.DER GRUNDSICHERUNG FUER ARBEITSSUCHENDE

5 187 559 5 187 559 5 227 514 5 198 746 4 862 402 4 858 579 4051 JOBCENTER - PERSONAL

1 676 2 408 095 2538 2 422 348 17 517 2 343 316 4071 VERHALTUNG D.JUGENDHILFE

0 243 734 492 245 276 0 116 987 4072 JUGENDSCHUTZ

312 865 11 221 364 796 12 279 314 178 11 221 4100 HILFE ZUH LEBENSUNTERHALT l3.KAPITEL SGB XIIJ

0 1 626 682 0 1 579 507 0 1 626 682 4101 HILFE Z.LEBENSUNTERHALT LAUFENDE HLU

0 6 847 0 10 328 0 6 847 4103 HILFE Z.LEBENSUNTERHALT EINH. HLU

0 33 468 0 25 125 0 33 468 4104 HILFE Z.LEBENSUNTERHALT EINH. HLU AN SONSTIGE

0 0 0 3 806 0 0 4105 HILFE Z. LEBENSUNTERHALT BILDUNGS- U.TEILHABELEIST

112 648 14 941 163 501 12 178 112 445 14 941 4110 HILFE ZUR PFLEGE l7.KAPITEL SGB XIIJ

0 270 091 0 244 224 0 220 546 4111 PFLEGEGELD - ERHEBL. PFL. BED.

0 128 008 0 125 749 0 128 008 4112 PFLEGEGELD - SCHIERE PFL . BED.

0 52 334 0 50 759 0 52 334 4113 PFLEGEGELD-SCHHERSTE PFL. BED.

0 4 132 899 0 3 480 385 0 3 254 848 4114 ANDERE LEISTUNGEN

0 100 985 0 82 614 0 100 985 4115 TEILSTATIONAERE PFLEGE

0 0 848 0 . 292 856 0 4120 EINGLIEDERUNGSHILFE l6.KAPITEL SGB XIIJ-VORJ.

0 0 0 0 0 18 039 4123 ANGEHESS. SCHULBILDUNG VORJAHRE

0 0 0 0 0 9 041 4128 TEILHABE AH LEBEN IN DER GEHEINSCHAFT - VORJAHRE

2 733 281 230 000 2 658 905 251 906 2 733 281 0 4130 HILFEN ZUR GESUNDHEIT l5.KAPITEL SGB XIIJ

~

B - 1 - 19

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN Bl NACH EINZELPLAENEN ./ UNTERABSCHNITTEN IN EURO



1 2 3 a 3 b 3 c 4 a

VERHALTUNGSHAUSHALT

4 SOZIALE SICHERUNG

4131 VORBEUG. GESUNDHEITSHILFE 0

4132 HILFE BEI KRANKHEIT 0

4133 HILFE ZUR FAHlLIENPLANUNG 0

4134 HILFE B. SCHHANGERSCHAFT 0 U. MUTTERSCHUTZ

4135 HILFE BEI STERILISATION 0

4136 ERSTATT . A. KRANKENKASSEN 0

4140 HILFE IN ANDEREN LEBENSL. 58 C9.KAPITEL SGB XII)

4141 HILFE Z.UEBERHINDUNG BES. 0 SOZ. SCHHIERIGK. C8.KAP.l

4145 HILFE Z. HEITERFUEHRUNG D. 0 HAUSHALTS

4147 ALTENHILFE 0

4148 HILFE IN SONST. LEBENSL. 0

4149 BESTATTUNGSKOSTEN 0

4150 GRUNDSICHERUNG C4.KAPITEL 15 295 669 SGB XIIl

4151 LAUFENDE LEIST. 0

4152 EINH. LEIST. 0

4153 KOSTEN ABGESCHL.GUTACHTEN 0

4155 GRUNDSICHERUNG 0 BILDUNGS- U.TEILHABELEIST .

4250 EINN. U. HLU N.§2 ASYLBLG 2 415 952 F.SONST.AUSLAENDER

4251 HBL N.§2 ASYLBLG A.SONST. 0 AUSLAENDER

4252 SACHLEIST.N.§3 ASYLBLG A. 0 SONST. AUSLAENDER

4253 HERTGUTSCH .N.§3 ASYLBLG 0 A.SONST.AUSLAENDER

4254 GELDLEIST.F.PERS.BEDUERF. 0 N.§3 ASYLBLG A.SONST.AUSL

4255 GELDLEIST.F.LEBENSUNTERH. 0 N.§3 ASYLBLG A.SONST .AUSL

4256 LEIST .B.KRANKH . ;SCHHANG., 0 GEB.N.§4 ASYLBLG A.S .AUSL

4257 ARB.GELEGENH.N.§5 ASYLBLG 0 F.SONST.AUSLAENDER

4258 SACHLEIST . N.§6 ASYLBLG A. 0 SONST.AUSLAENDER

2013 Ausgaben Verpflichtungserm .

4b 4 c

0 0

40 000 0

0 0

118 0

0 0

3 433 476 0

0 0

220 000 0

13 309 0

4 812 0

5 518 0

90 000 0

0 0

20 300 000 0

. 41 536 0

0 0

0 0

176 892 0

68 095 0

1 037 0

20 198 . 0

54 436 0

81 621 0

249 373 0

12 403 0

116 0

B - 1 - 20



Sa Sb 6 a Sb 7a 7b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT

4 SOZIALE SICHERUNG

0 0 0 0 0 0 4131 VORBEUG. GESUNDHEITSHILFE

0 103 ·oo5 0 110 537 0 27 650 4132 HILFE BEI KRANKHEIT

0 0 0 0 0 0 4133 HILFE ZUR FAMILIENPLANUNG

0 130 0 0 0 130 4134 HILFE B. SCHHANGERSCHAFT U. MUTTERSCHUTZ

0 0 0 0 0 0 4135 HILFE BEI STERILISATION

0 5 989 032 0 5 779 617 0 6 130 792 4136 ERSTATT . A. KRANKENKASSEN

5 283 0 121 855 0 5 283 0 4140 HILFE IN ANDEREN LEBENSL. l9.KAPITEL SGB XIIJ

0 214 000 2 312 218 963 -10 544 142 697 4141 HILFE Z.UEBERHINDUNG BES. SOZ. SCHHIERIGK. l8.KAP.J

0 13 309 0 5 815 0 13 309 4145 HILFE Z.HEITERFUEHRUNG D. HAUSHALTS

0 4 812 0 3 108 0 4 812 4147 ALTENHILFE

0 9 679 0 3 413 0 9 679 4148 HILFE IN SONST. LEBENSL.

0 241 028 0 208 473 0 200 892 4149 BESTATTUNGSKOSTEN

7 735 856 0 2 888 738 1 369 2 552 914 0 4150 GRUNDSICHERUNG l4.KAPITEL SGB XIIJ

0 19 251 584 0 18 127 032 0 17 309 912 4151 LAUFENDE LEIST.

0 41 536 0 44 741 0 41 536 4152 EINM. LEIST.

0 0 0 0 0 0 4153 KOSTEN AB~ESCHL.GUTACHTEN

0 0 0 2 869 0 0 4155 GRUNDSICHERUNG BILDUNGS- U.TEILHABELEIST

2 415 952 176 892 2 242 905 103 911 1 615 727 176 892 4250 EINN. U. HLU N.§2 ASYLBLG F.SONST.AUSLAENDER

0 68 095 0 79 904 0 68 095 4251 HBL ~.§2 ASYLBLG A.SONST. AUSLAENDER

0 1 037 0 450 0 1 037. 4252 SACHLEIST.N.§3 ASYLBLG A. SONST. AUSLAENDER

0 20 198 0 64 335 0 20 198 4253 HERTGUTSCH.N.§3 ASYLBLG A.SONST.AUSLAENDER

0 54 436 0 82 586 0 54 436 4254 GELDLEIST.F . PERS.BEDUERF. N.§3 ASYLBLG A.SONST .AUSL

0 81 621 0 63 982 0 81 621 4255 GELDLEIST . F.LEBENSUNTERH. N.§3 ASYLBLG A.SONST.AUSL

0 249 373 0 386 539 0 249 373 .4256 LEIST.B.KRANKH.;SCHHANG., GEB.N .§4 ASYLBLG A.S.AUSL

0 12 403 0 18 562 0 12 403 4257 ARB.GELEGENH.N.§5 ASYLBLG F.SONST.AUSLAENDER

0 116 0 0 0 116 4258 SACHLEXST.N .§6 ASYLBLG A. SONST.AUSLAENDER

-

B - 1 - 21

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN Bl NACH EINZELPLAENEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO



1 2 3 a 3b 3 c 4 a

VERHALTUNGSHAUSHALT

4 SOZIALE SICHERUNG

4259 GELDLEIST.N.§6 ASYLBLG A. 0 SONST.AUSLAENDER

4260 EINN. U. HLU N.§2 ASYLBLG 4 063 F.ASYLBEHERBER

4261 HBL N.§2 ASYLBLG A.ASYLB. 0

4262 SACHLEIST .N.§3 ASYLBLG A. 0 ASYLBEHERBER

4263 HERTGUTSCH.N.§3 ASYLBLG 0 A.ASYLBEHERBER

4264 GELDLEIST.F .PERS .BEDUERF. 0 N.§3 ASYLBLG A.ASYLBEH.

4265 GELDLEIST .F. LEBENSUNTERH. 0 N.§3 ASYLBLG A.ASYLBEH.

4266 LEIST.B .KRANKH.;SCHHANG., 0 GEB .N.§4 ASYLBLG A.ASYLB.

4267 ARB.GELEGENH.N.§5 ASYLBLG 0 F.ASYLBEH .

4268 SACHLEIST.N.§6 ASYLBLG A. 0 ASYLBEH.

4269 GELDLEIST .N.§6 ASYLBLG A. 0 ASYLBEH.

4321 EIGENBETRIEB "ALTENHILFE 0 AUGSBURG"

4352 UEBERGANGSHOHNHEIME FUER 91 616 OBDACHLOSE

4353 OBDACHLOSEN- 9 138 UEBERGANGSHOHNUNGEN

4354 OBDACHLOSENHILFEHOHNUNGEN 110 000

4401 KRIEGSOPFERFUERS.N .D.BVG 36 268 O.SONDERFUERS.-OERTL.TR.

4411 KRIEGSOPFERFUERSORGE NACH 7 131 BVG-UEBEROERTL.TRAEGER

4431 VERSORGUNG NACH SVG 0 -OERTLICHER TRAEGER

4510 JUGENDARBEIT 0

4520 JUGENDSOZIALARB . ,ERZIEH. 0 KINDER-U.JUGENDSCHUTZ

4521 JUGENDSOZIALARBEIT AN 0 SCHULEN

4530 FOERD .D.ERZIEH.I.D.FAMIL. 17 811

4540 FOERD. V.KINDERN IN TAGES 4 700 EINRICHT .U.TAGESPFLEGE


4 b 4 c

413 811 0

644 0

41 712 0

304 890 0

36 275 0

177 445 0

26 644 0

691 361 0

30 615 0

320 0

32 127 0

5 299 660 0

493 696 0

26 542 0

200 485 0

44 727 0

7 132 0

0 0

37 372 0

275 000 0

1 164 656 0

588 250 0

1 974 880 0

B - 1 - 22



Sa Sb S a S b 7 a 7b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT

4 SOZIALE SICHERUNG

0 413 811 0 189 833 0 213 811 4259 GELDLEIST.N.§6 ASYLBLG A. SONST.AUSLAENDER

4 063 644 5 799 2 293 4 063 644 4260 EINN. U. HLU N.§2 ASYLBLG F.ASYLBEHERBER

0 41 712 o. 47 761 0 41 712 4261 HBL N.§2 ASYLBLG A.ASYLB.

0 304 890 0 4 598 0 4 890 4262 SACHLEIST.N.§3 ASYLBLG A. ASYLBEHERBER

0 36 275 0 131 958 0 36 275 4263 HERTGUTSCH.N.§3 ASYLBLG A.ASYLBEHERBER

0 177 445 0 223 273 0 177 445 4264 GELDLEIST.F.PERS.BEDUERF. N.§3 ASYLBLG A.ASYLBEH.

0 26 644 0 25 443 0 26 644 4265 GELDLEIST.F.LEBENSUNTERH. N.§3 ASYLBLG A.ASYLBEH.

0 691 361 0 703 268 0 391 361 4266 LEIST.B.KRANKH.;SCHHANG., GEB.N.§4 ASYLBLG A.ASYLB.

0 30 615 0 63 581 0 30 615 4267 ARB.GELEGENH.N.§5 ASYLBLG F.ASYLBEH.

0 320 0 583 0 320 4268 SACHLEIST.N.§6 ASYLBLG A. ASYLBEH.

0 32 127 0 55 847 0 32 127 4269 GELDLEIST.N.§6 ASYLBLG A. ASYLBEH.

0 4 353 151 0 2 464 335 0 2 346 235 4321 EIGENBETRIEB "ALTENHILFE AUGSBURG"

91 616 435 993 75 084 396 318 91 616 485 561 4352 UEBERGANGSHOHNHEIHE FUER OBDACHLOSE

9 138 31 524 11 399 22 092 9138 25 277 4353 OBDACHLOSEN-UEBERGANGSHOHNUNGEN

94 660 194 933 111 314 185 960 94 660 193 921 4354 OBDACHLOSENHILFEHOHNUNGEN

36 268 44 727 45 955 56 845 53 850 65 906 4401 KRIEGSOPFERFUERS.N.D.BVG O.SONDERFUERS.-OERTL.TR.

7 131 7 132 8 331 8 331 7 131 7 132 4411 KRIEGSOPFERFUERSORGE NACH BVG-UEBEROERTL.TRAEGER

0 0 0 0 0 0 4431 VERSORGUNG NACH SVG -OERTLICHER TRAEGER

0 37 372 0 40 800 0 41 367 4510 JUGENDARBEIT

0 200 000 0 193 516 0 194 690 4520 JUGENDSOZIALARB.,ERZIEH. KINDER-U.JUGENDSCHUTZ

0 1 054 700 122 700 445 445 0 0 4521 JUGENDSOZIALARBEIT AN SCHULEN

17 811 428 250 29 422 534 744 17 811 393 594 4530 FOERD.D.ERZIEH.I.D.FAHIL.

1 239 754 1 929 685 6 702 2 478 870 4 700 2 379 685 4540 FOERD . V.KINDERN IN TAGES EINRICHT .U.TAGESPFLEGE

-

B - 1 - 23

GESAMTPLAN




1 2 3 a 3b 3 c 4a

VERHALTUNGSHAUSHALT

4 SOZIALE SICHERUNG

4550 HILFE ZUR ERZIEHUNG 4 875 981

4556 DR. ANDREAS KLEIHINGER 7 580 FONDS

4561 HILFE F.JUNGE VOLLJAEHR. 444 239

4565 INOBHUTNAHHE NACH PAR. 107 524 42,43 SGB VIII

4566 EINGLIEDERUNGSHILFE FUER 725 976 SEEL.BEHIND .KINDER U.JUG.

4600 JUGENDHERBERGE 0

4601 LEONHARD-SULZER-FONDS 33 450

4602 JUGENDFREIZEITEINRICHT. 0

4603 EINRICHTUNG.D.JUGENDARB.- 45 000 FERIENPROGRAMM

4604 HAUS DER FAMILIE 11 790

4640 KINDERTAGESSTAETTEN 10 000 050

4641 KINDERGÄRTEN - VORJAHRE - 0

4642 KINDERHORTE 0

4644 GEBÄUDEVERHALTUNG NICHT- 116 700 STÄDT. KITAS

4651 ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE 45 153

4653 AHT F. KINDER, JUGEND UND 351 000 FAMILIE - FÖRDERPROGRAHHE

4654 FRÜHE HILFEN - 0 KOORDINIER. KINDERSCHUTZ

4699 FOERDERUNG D.JUGENDHILFE 16 896 226

4701 FOERDERUNG D. HOHLFAHRTS- 0 PFL:EGE

4820 GRUNDSICHER.D.ARBEITSSU- 16 522 564 CHENDEN SGB II

4901 KRANKENVERSORGG.N.276 LAG 0

4966 LEIST.N.D.SED-UNRECHTS- 2 952 BEREINIGUNGSGESETZ

4981 SONST.SOZ.ANGELEGENHEITEN 146 361 -OERTLICHER TRAEGER

4982 BILDUNG U. TEILHABE § 6 B 0 BUNDESKINDERGELDGES .BKGG

4983 SENIOREN UND MENSCHEN HIT 9 485 BEHINDERUNG



4 b 4c

29 624 800 0

7 580 0

2 200 098 0

896 003 0

5 474 029 0

51 300 0

33 534 0

78 206 0

199 505 0

134 954 0

18 161 033 0

0 0

0 0

219 013 0

165 962 0

396 033 0

2 000 0

39 181 321 0

1 649 744 0

49 976 619 0

1 110 0

2 952 0

393 015 0

576 600 0

69 187 0

214 745 547 0

B - 1 - 24



Sa Sb 6a Sb 7 a 7b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT

4 SOZIALE SICHERUNG

4 875 981 29 187 800 4 684 217 27 727 558 4 475 981 27 167 791 4550 HILFE ZUR ERZIEHUNG

9 120 9 120 10 513 10 514 8 684 8684 4556 DR. ANDREAS KLEIHINGER FONDS

444 239 2 200 098 487 838 1 748 686 444 239 2 026 450 4561 HILFE F.JUNGE VOLLJAEHR.

107 524 896 003 130 860 755 347 107 524 896 003 4565 INOBHUTNAHHE NACH PAR. 42,43 SGB VIII

725 976 5 203 647 854 728 5 393 629 725 328 4 778 727 4566 EINGLIEDERUNGSHILFE FUER SEEL.BEHIND.KINDER U.JUG.

0 51 300 0 51 300 0 54 000 4600 JUGENDHERBERGE

31 388 31 388 15 846 15 845 48 809 48 807 4601 LEONHARD-SULZER-FONDS

0 69 727 0 62 503 0 73 727 4602 JUGENDFREIZEITEINRICHT.

52 790 183 697 61 150 178 695 22 704 150 345 4603 EINRICHTUNG.D.JUGENDARB.-FERIENPROGRAMM

11 790 51 164 8 068 44 081 14 270 50 765 4604 HAUS DER FAMILIE

9 174 752 16 370 712 9 818 793 17 299 486 8 808 558 16 278 203 4640 KINDERTAGESSTAETTEN

0 0 0 0 0 0 4641 KINDERGÄRTEN - VORJAHRE -

0 0 -468 0 0 0 4642 KINDERHORTE

31 408 185 460 56 566 104 545 0 0 4644 GEBÄUDEVERHALTUNG NICHT-STÄDT. KITAS

45 153 159 286 35 993 156 331 45 153 176 805 4651 ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE

898 345 277 629 881 681 149 462 284 988 191 097 4653 AHT F. KINDER, JUGEND UND FAMILIE - FÖRDERPROGRAHHE

0 0 0 0 0 0 4654 FRÜHE HILFEN -KOORDINIER. KINDERSCHUTZ

16 480 549 37 722 452 16 167 892 35 487 260 12 649 852 31 596 872 4699 FOERDERUNG D.JUGENDHILFE

175 000 1 587 629 0 1 538 260 0 1 527 820 4701 FOERDERUNG D. HOHLFAHRTS-PFLEGE

30 382 122 46 010 839 30 139 243 47 298 570 28 130 750 49 619 735 4820 GRUNDSICHER.D.ARBEITSSU-CHENDEN SGB II

0 1 110 0 658 0 1 110 4901 KRANKENVERSORGG.N.276 LAG

2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 2 952 4966 LEIST.N.D.SED-UNRECHTS-BEREINIGUNGSGESETZ

155 361 308 852 203 386 323 537 198 854 314 939 4981 SONST.SOZ.ANGELEGENHEITEN -OERTLICHER TRAEGER

0 608 300 0 195 957 0 0 4982 BILDUNG U. TEILHABE § 6 B BUNDESKINDERGELDGES.BKGG

0 0 0 0 0 0 4983 SENIOREN UND MENSCHEN HIT BEHINDERUNG


'--

B - 1 - 25

GESAMTPLAN




1 2 3 a 3b 3 c 4a

VERHALTUNGSHAUSHALT

5 GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG

5001 GESUNDHEITSAHT 2 320 776

5003 SELBSTHILFEGRUPPEN- 179 067 KONTAKTSTELLE -SHG-

5009 FOERDERUNG DER FREIEN 0 GESUNDHEITSPFLEGE

5102 KOSTENBET.AN KRANKEN- 0 HAEUSERN ANDERER TRAEGER

5104 EHEH.STAEDT.KRANKEN- 0 HAEUSER

5401 TUBERKULOSENFUERSORGE- 552 STELLE

5402 HUETTERBERATUNG 0

5403 FONDS DER KINDERHILFE 8 162

5404 IMPFSTELLEN 0

5408 SONST.EINRICHT. U.HASSN. I

0 D.GESUNDHEITSPFLEGE

. 5409 FOERD.V.EINR.U.HASSN. 0 AND.TRAEGER D.GES.PFLEGE

5501 SPORT-U.BAEDERVERHALTUNG 100

5502 ALLGEHEINE FOERDERUNG 13 685 DES SPORTS

5503 HAX-GUTHANN-STIFTUNG 346 739

5511 FRAUENFUSSBALL-HH 2011 0

5601 BEZIRKSSPORTANLAGEN UND 110 926 ROSENAUSlADION

5612 KUNSTEISSTADIEN 157 947

5621 SPORTHALLEN 187 114

5631 BUNDESLEISTUNGSZENTRUM 310 681 F.KANUSLALOH U.HILDHASSER

5632 KEGELLEISTUNGSZENTRUM 21 000 AH EISKANAL

5702 HALLEN- UND SOHHERBAEDER 1 279 534

5801 STADTGAERTNEREI 84 420

5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. 316 476 GRUENFLAECHEN

5803 AUSGLEICHSFLAECHEN 3 652

5804 OEKOLOG.AUSGLEICH N. § 21 15 600 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ

5901 OERTL.NAHERHOLUNGSGEBIETE 14 "291


4b 4 c

2 353 745 0

105 644 0

150 o ·

13 787 757 0

150 000 0

156 345 0

1 092 0

8 162 0

0 0

5 114 0

312 900 0

767 516 0

1 945 230 0

346 739 0

0 0

1 786 856 0

958 048 0

636 830 0

453 405 0

31 047 0

4 600 703 0

987 019 0

6 662 380 0

57 058 0

15 600 0

135 645 0

B - 1 - 26



S a Sb 6a 6 b 7 a 7b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT


2 263 639 2 228 858 2 302 439 2 294 720 2 266 739 2 263 715 5001 GESUNDHEITSAHT

179 067 181 580 171 707 115 524 136 659 87 653 5003 SELBSTHILFEGRUPPEN-KONTAKTSTELLE -SHG-

0 150 0 105 0 150 5009 FOERDERUNG DER FREIEN GESUNDHEITSPFLEGE

1 133 115 10 386 318 0 14 430 992 0 15 326 645 5102 KOSTENBET.AN KRANKEN-HAEUSERN ANDERER TRAEGER

0 169 683 0 145 680 0 169 683 5104 EHEH.STAEDT.KRANKEN-HAEUSER

552 155 632 23 216 849 552 183 768 5401 TUBERKULOSENFUERSORGE-STELLE

0 1 092 0 587 0 1 092 5402 HUETTERBERATUNG

11 826 11 826 7 507 7 507 11 478 11 478 5403 FONDS DER KINDERHILFE

0 0 0 0 0 0 5404 IMPFSTELLEN

0 5 114 0 3 222 0 5 114 5408 SONST.EINRICHT. U.HASSN. D.GESUNDHEITSPFLEGE

0 308 600 0 327 453 0 308 600 5409 FOERD.V.EINR.U.HASSN. AND.TRAEGER D.GES . PFLEGE

138 000 832 547 103 923 890 328 33 254 940 486 5501 SPORT-U.BAEDERVERHALTUNG

15 285 1 937 242 13 417 1 774 957 15 285 1 843 270 5502 ALLGEHEINE FOERDERUNG DES SPORTS

468 321 468 321 257 177 257 178 299 148 299 148 5503 HAX-GUTHANN-STIFTUNG

0 0 444 953 1 264 667 28 790 226 260 5511 FRAUENFUSS8ALL-HH 2011

171 745 1 632 145 352 288 1 797 191 203 582 1 570 485 5601 BEZIRKSSPORTANLAGEN UND ROSEHAUSTADION

222 947 867 025 210 813 871 656 277 248 892 389 5612 KUNSTEISSTADIEN

187 114 662 904 193 581 585 786 187 114 577 080 5621 SPORTHALLEN

319 104 468 486 307 851 395 131 299 104 479 469 5631 BUNDESLEISTUNGSZENTRUM F.KANUSLALOH U.HILDHASSER

19 045 41 857 32 363 38 798 19 045 20 105 5632 KEGEL LEISTUNGSZENTRUH AH EISKANAL

1 189 165 4 881 775 1 100 432 4 781 727 1 108 976 4 601 328 5702 HALLEN- UND SOHHERBAEDER

84 420 900 850 74 653 937 700 84 370 835 261 5801 STADTGAERTNEREI

164 476 6 397 563 173 971 6 491 086 131 694 6 583 749 5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. GRUENFLAECHEN

3 652 39 368 65 610 77 985 3 652 16 596 5803 AUSGLEICHSFLAECHEN

16 120 16 120 22 526 22 526 10 657 10 657 5804 OEKOLOG.AUSGLEICH N. § 21 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ

14 291 130 924 12 913 207 925 14 291 130 924 5901 OERTL.NAHERHOLUNGSGEBIETE

'-

B - 1 - 27

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN Bl NACH EINZELPLAENEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO



1 2 3a 3 b 3c 4a

VERHALTUNGSHAUSHALT


5902 UEBEROERTL.ERHOLUNGSGE- 36 194 BIETE U.ERHOLUNGSZENTREN

5908 KLEINGARTENHESEN 195 929


6 BAU-U.HOHNUNGSHESEN, VERKEHR

6001 REFERAT 6 0

6011 HOCHBAUVERHALTUNG 1 052 873

6021 TIEFBAUVERHALTUNG 2 009 936

6023 ZWECKVERBAND 32 000 GÜTERVERKEHRSZENTRUH

6101 BAULEITPLAENE 1 783

6121 GEODATENAHT 498 995

6131 BAUORDNUNG 2 064 517

6151 ALTSTADTSANIERUNG - 0 NACHLASS KESSLER

6152 STADTSANIERUNG LECH-/ 34 543 ULRICHSVIERTEL

6153 STADTSANIERUNG OBERHAUSEN 1 192 /KRIEGSHABER

6159 ENTWICKLUNGSGEBIET 0 "PRINZ-KARL-VIERTEL"

6163 PLANUNGSVERBAND 32 000 GÜTERVERKEHRSZENTRUH

6167 PROGRAHH "DIE SOZIALE 0 STADT"

6170 SANIERUNGSGEBIET 29 437 HESTLICHE INNENSTADT

6171 SANIERUNGSGEB.HOBILITÄTS- 160 360 DREHSCHEIBE HAUPTBAHNHOF

6221 ALLGEHEINE AUFHENDUNGEN 212 490 F.D.HOHNUNGSHESEN

6231 SIEDLUNGSHESEN 55

6240 HOHNUNGS- U. STIFTUNGSAHT 41 854

6311 GEHEINDESTRASSEN 4 940 402

6312 VERKEHRSTECHNIK BEI 187 905 STRASSEN

6511 KREISSTRASSEN 11 000


4 b 4c

413 760 0

122 268 0

36 801 013 0

1 435 890 0

2 318 438 0

4 353 624 0

80 000 0

2 907 607 0

2 424 585 0

2 660 867 0

0 0

31 905 0

0 0

0 0

0 0

0 0

29 437 0

160 360 0

185 000 0

0 0

995 473 0

12 958 239 0

3 250 626 0

409 030 0

B - 1 - 28



S a S b S a Sb 7 a 7b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT


36 194 310 796 36 164 392 677 36 194 300 280 5902 UEBEROERTL .ERHOLUNGSGE-BIETE U.ERHOLUNGSZENTREN

195 929 121 723 211 374 123 267 195 929 119 931 5908 KLEINGARTENIESEN



0 1 341 971 2 270 1 138 521 0 978 544 6001 REFERAT 6

909 130 2 339 560 950 394 2 285 315 776 237 2 087 233 6011 HOCHBAUVERHALTUNG

1 676 197 4 033 959 1 594 243 4 184 452 1 680 945 4 034 954 6021 TIEFBAUVERHALTUNG

32 000 76 000 32 000 76 000 37 500 109 000 6023 ZHECKVERBAND GÜTERVERKEHRSZENTRUH

1 783 2 535 186 40 186 2 492 437 31 103 2 593 213 6101 BAULEITPLAENE

496 395 2 331 733 452 755 2 377 162 424 146 2 462 438 6121 GEODATENAHT

1 891 317 2 721 920 2 127 138 2 810 441 2 119 517 2 970 160 6131 BAUORDNUNG

0 0 2 371 2 371 1 576 1 576 6151 ALTSTADTSANIERUNG -NACHLASS KESSLER

17 636 14 998 2 666 0 2 693 0 6152 STADTSANIERUNG LECH-/ ULRICHSVIERTEL

1 192 0 1 189 0 1 192 0 6153 STADTSANIERUNG OBERHAUSEN /KRIEGSHABER

0 0 0 0 5 624 0 6159 ENTHICKLUNGSGEBIET "PRINZ-KARL-VIERTEL"

32 000 0 32 000 0 37 500 30 000 6163 PLANUNGSVERBAND GÜTERVERKEHRSZENTRUH

0 0 0 0 17 400 34 200 6167 PROGRAHH "DIE SOZIALE STADT"

0 0 0 0 0 0 6170 SANIERUNGSGEBIET HESTLICHE INNENSTADT

204 400 204 400 10 568 10 568 0 0 6171 SANIERUNGSGEB.HOBILITÄTS-DREHSCHEIBE HAUPTBAHNHOF

190 029 160 000 169 090 136 800 148 122 110 495 6221 ALLGEHEINE AUFHENDUNGEN F.D.HOHNUNGSHESEN

55 0 55 0 55 0 6231 SIEDLUNGSIESEN

42 854 1 010 386 38 964 973 757 47 511 1 000 200 6240 HOHNUNGS- U. STIFTUNGSAHT

4 497 165 12 119 610 4 448 988 13 404 344 4 270 902 12 459 989 6311 GEHEINDESTRASSEN

187 905 3 342 131 131 591 3 109 450 187 905 3 336 669 6312 VERKEHRSTECHNIK BEI STRASSEN

11 000 380 300 24 232 439 391 42 226 423 309 6511 KREISSTRASSEN

~

B - 1 - 29

GESAHTPLAN

1. ZUSAHHENFASSUNG DER EINNAHHEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN B l NACH EINZELPLAENEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO



1 2 · 3a 3b 3c 4a

VERHALTUNGSHAUSHALT


6611 BUNDES-U.STAATSSTRASSEN 80 000

6701 STRASSENBELEUCHTUNG 224 410

6811 PARKEINRICHTUNGEN 2 271 593

6911 HASSERBAU 746 858


7 OEFFENTL.EINRICHTUNGEN, HIRTSCHAFTSFOERDERUNG

7011 STADTENTHÄSSERUNG AUGSB. 1 070 953

7051 BEDUERFNISANSTALTEN 0

7211 EIGENBETRIEB 225 000 ABFALLENTSORGUNG

7212 TIERKOERPERBESEITIGUNG 0

7311 STADTHARKT 792 147

7511 FRIEDHOFStolESEN 6 534 356

7512 KREHATORIUH 550 896

7513 BESTATTUNGSDIENST 982 267

7611 PFANDLEIHHESEN 375 506

7621 ANSCHLAGtoiESEN 1 000 000

7631 VOLKSFESTE,HAERKTE,DULTEN 416 094

7632 KLEINER EXERZIERPLATZ 354 577

7641 KONGRESS AH PARK 800 000

2013 Ausgaben

4b

1 339 595

3 987 403

411 520

1 368 115

41 307 714

0

292 988

0

20 656

1 235 350

6 59:1 051

550 896

982 267

349 023

20 000

416 094

354 577

2 625 814

7651 BUERGER-U.GEHEINSCHAFTS- 0 - 308 013 HAEUSER

7691 REFERAT 2 0 704 999

7711 GEHEINSAHE LAGERPLAETZE 367 330 768 573 -BAUHOEFE-

7801 HASSNAHMEN Z.FOERDERUNG 0 1 687 D.LAND-U.FORSTHIRTSCHAFT

7901 FREMDENVERKEHR 0 960 000

7902 REFERAT 8 9 750 1 673 482

7911 ALLGEHEINE HIRTSCHAFTS- 127 692 1 113 662 FOERDERUNG

7913 AUSSTELLUNGS- 7 229 1 486 041 UND HESSEHESEN

7914 FOERDERUNG DES VERKEHRS 2 224 240 4 871 084

Verpflichtungserm.

4c

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B - 1 - 30



Sa Sb S a S b 7a 7b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT


80 000 1 271 643 43 205 1 218 861 115 141 1 348 326 6611 BUNDES-U.STAATSSTRASSEN

224 410 3 772 534 268 762 2 770 420 184 410 3 610 591 6701 STRASSENBELEUCHTUNG

2 271 593 422 649 1 283 083 393 151 1 373 338 420 149 6811 PARKEINRICHTUNGEN

746 858 1 281 828 697 480 1 345 067 736 298 1 398 660 6911 HASSERBAU



1 070 953 0 457 362 0 470 953 0 7011 STADTENTHÄSSERUNG AUGSB.

0 194 350 0 97 934 0 104 515 7051 BEDUERFNISANSTALTEN

25 000 0 0 0 0 0 7211 EIGENBETRIEB ABFALLENTSORGUNG

0 17 642 0 4 374 0 17 642 7212 TIERKOERPERBESEITIGUNG

795 393 1 155 030 815 059 1 258 250 800 797 1 096 944 7311 STADTHARKT

6 099 408 6 099 408 5 635 314 5 635 410 5 148 605 5 148 606 7511 FRIEDHOFSHESEN

540 896 540 896 545 237 545 237 570 896 570 900 7512 KREHATORIUH

997 267 997 267 803 144 803 143 801 265 801 268 7513 BESTATTUNGSDIENST

379 306 346 645 379 176 335 673 379 306 329 582 7611 PFANDLEIHHESEN

1 000 000 . 20 000 938 622 20 000 823 422 20 000 7621 ANSCHLAGHESEN

379 227 397 143 411 764 402 171 379 227 387 820 7631 VOLKSFESTE,HAERKTE,DULTEN

314 628 315 342 306 428 292 114 299 628 298 456 7632 KLEINER EXERZIERPLATZ

500 314 1 719 838 12 756 534 327 450 590 685 113 7641 KONGRESS AH PARK

0 318 Oll 0 312 639 0 325 782 7651 BUERGER-U.GEHEINSCHAFTS-HAEUSER

0 719 142 25 655 784 0 626 128 7691 REFERAT 2

367 330 799 024 406 975 888 039 355 831 744 807 7711 GEHEINSAHE LAGERPLAETZE -BAUHOEFE-

0 1 687 0 1 475 0 1 687 7801 HASSNAHHEN Z.FOERDERUNG D.LAND-U.FORSTHIRTSCHAFT

0 947 035 0 959 890 0 957 035 7901 FREHDENVERKEHR

9 750 1 531 741 0 1 516 094 12 551 1 657 793 7902 REFERAT 8

127 694 1 066 220 150 278 1 093 459 185 365 1 232 891 7911 ALLGEHEINE HIRTSCHAFTS-FOERDERUNG

7 731 1 484 091 8 236 1 372 484 10 154 562 207 7913 AUSSTELLUNGS-UND HESSEHESEN

2 416 705 4 541 647 2 408 991 4 765 292 2 222 831 4 596 104 7914 FOERDERUNG DES VERKEHRS

-

B - 1 - 31

GESAMTPLAN




1 2 3a 3b 3c 4a

VERHALTUNGSHAUSHALT


7915 AUGSBURG AG/AUGSBURG GHBH 0 - ABHICKLUNG

7916 NEUE HESSEHALLE 1 174 501

7918 REGIO AUGSBURG HIRTSCHAFT 0 GHBH


8 HIRTSCH.UNTERNEHHEN,ALLG. GRUND-U.SONDERVERHOEGEN

8001 HIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN 100 000 UND BETEILIGUNGEN

8301 STADTHERKE AUGSBURG 20 460 000

8303 EHEMALIGER EIGENBETRIEB 1 203 310 STADTHERKE

8551 ALLGEH.FORSTVERHALTUNG 820 823

8552 STADTHALO INNERHALB DES 616 481 STADTGEBIETES

8553 STADTHALO AUSSERHALB DES 3 167 051 STADTGEBIETES

8554 SCHAEZLERHALD 150 378

8711 GENOSSENSCHAFTSBANKEN 3

8811 ALLGEHEINE GRUNDSTUECKE 3 795 173

8815 RUECKFUEHRUNG VON EIGEN- 51 627 BETRIEBSGRUNDSTUECKEN

8901 FRIEDRICH-PRINZ-FONDS 488 972


9 ALLG.FINANZHIRTSCHAFT

9001 STEUERN 312 972 470

9002 ALLGEHEINE ZUHEISUNGEN 169 519 432

9003 ALLGEHEINE UMLAGEN 0

9101 SONSTIGE ALLGEHEINE 11 300 231 FINANZHIRTSCHAFT

9201 ABHICKLUNG DER VORJAHRE 0

SUHHE EINZELPLAN 9 493 792 133 '

SUHHE VERHALTUNGSHAUSHALT 702 748 327


4b 4c

0 0

1 194 949 0

220 000 0

26 741 206 0

0 0

1 943 816 0

1 203 310 0

820 823 0

984 508 0

3 167 051 0

150 378 0

0 0

1 893 261 0

26 787 0

488 972 0

10 678 906 0

22 999 998 0

0 0

60 947 675 0

61 108 347 0

0 0

145 056 020 0

702 748 327 0

B - 1 - 32



S a S b Ga 6 b 7 a 7b 8 9

VERHALTUNGSHAUSHALT

7 OEFFENTL .EINRICHTUNGEN, HIRTSCHAFTSFOERDERUNG

182 905 182 905 169 510 169 509 182 905 182 905 7915 AUGSBURG AG/AUGSBURG GHBH - ABHICKLUNG

1 174 501 1 194 501 1 090 502 1 190 902 1 076 330 1 012 864 7916 NEUE HESSEHALLE

0 200 000 0 227 500 0 200 000 7918 REGIO AUGSBURG HIRTSCHAFT GHBH



800 000 0 0 0 0 0 8001 HIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGEN

20 723 826 1 943 816 20 512 869 2 066 034 19 476 352 1 943 816 8301 STADTHERKE AUGSBURG

1 301 400 1 301 400 1 291 714 1 291 714 1 301 400 1 301 401 8303 EHEHALlGER EIGENBETRIEB STADTHERKE

718 351 718 351 684 463 684 464 648 886 648 887 8551 ALLGEH.FORSTVERHALTUNG

428 002 838 741 465 998 876 793 437 808 800 760 8552 STADTHALO INNERHALB DES STADTGEBIETES

3 118 403 3 118 403 3 371 559 3 217 253 2 922 431 2 813 485 8553 STADTHALO AUSSERHALB DES STADTGEBIETES

161 545 161 545 89 435 89 435 97 113 97 112 8554 SCHAEZLERHALD

3 0 3 0 3 0 8711 GENOSSENSCHAFTSBANKEN

3 746 800 1 866 540 3 814 933 1 794 706 3 853 678 1 585 929 8811 ALLGEHEINE GRUNDSTUECKE

67 099 25 847 57 869 63 945 67 299 23 924 8815 RUECKFUEHRUNG VON EIGEN-BETRIEBSGRUNDSTUECKEN

502 231 502 231 513 303 513 303 451 214 451 216 8901 FRIEDRICH-PRINZ-FONDS



320 751 673 24 586 206 278 987 694 17 919 336 281 465 395 20 194 415 9001 STEUERN

129 009 031 0 121 791 465 0 105 138 241 0 9002 ALLGEHEINE ZUHEISUNGEN

0 60 283 000 0 53 112 688 0 57 867 838 9003 ALLGEHEINE UMLAGEN

10 784 122 69 342 833 10 435 686 33 164 294 31 052 190 27 795 369 9101 SONSTIGE ALLGEHEINE FINANZHIRTSCHAFT

0 0 1 663 015 766 497 4 428 803 1 663 015 9201 ABHICKLUNG DER VORJAHRE


688 467 250 688 467 250 629 528 736 629 528 736 620 435 381 620 435 381 SUHHE VERHALTUNGSHAUSHALT

.....

B - 1 - 33

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN BI NACH EINZELPLAENEN I UNTERABSCHNITTEN IN EURO



1 2 3a 3b 3c 4a

VERHOEGENSHAUSHALT


0001 GEMEINDEORGANE 0

0002 REFERAT 0 OBERBUERGERHEISTER

0101 RECHNUNGSPRUEFUNGSAHT 0

0201 HAUPTAMT 0

0203 AHT FUER ORGANISATION UND 0 INFORMATIONSTECHNIK

0208 "EUROPE DIRECT"-BÜRO 0

0209 GLEICHSTELLUNGSSTELLE 0

0221 PERSONALVERHALTUNG 0

0241 MEDIEN- UND 0 KOMMUNIKATIONSAHT

0300 REFERAT 1 0

0301 KAEHHEREIVERHALTUNG 0

0302 NEUES FINANZWESEN 0

0321 KASSENVERHALTUNG 0

0341 STEUERVERMAL TUNG 0

0351 LIEGENSCHAFTSVERHALTUNG 0

0501 STANDESAHT 0

0511 AHT FÜR STATISTIK UND 0 STADTFORSCHUNG

0512 "ZENSUS 2011" 0

0601 ALLG.VERHALTUNGSGEBAEUDE 7 000

0602 RATHAUS - VERHALTUNG UND 10 781 BETRIEB

0603 RATHAUS - UNTERHALT 155 000

0612 INFORMATIONSTECHNIK 0

0621 BESCHAFFUNGSSTELLE 0 DES HAUPTAMTES

0622 VERVIELFAELTIGUNGSSTELLE 0 DES HAUPTAMTES

0623 FOTOLABOR 0

0641 HAUPTAKTENVERHALTUNG UND 0 BOTENZENTRALE

0811 ARBEITSHEDIZIN. DIENST 0

0812 SICHERHEITSTECHN.DIENST 0

0813 BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. 0 EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT


4b 4c

0 0

10 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10 000 0

2 000 0

400 000 1 000 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 {I

0 0

151 900 600 000

10 781 0

159 700 100 000

559 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

B - 1 - 34



Sa S b 6a Sb 7a 7b 8 9

VERHOEGENSHAUSHALT


0 41 100 0 10 763 0 18 377 0001 GEMEINDEORGANE

0 7671 0 13 055 0 12 288 0002 REFERAT OBERBUERGERHEISTER

0 0 0 0 0 1 364 0101 RECHNUNGSPRUEFUNGSAHT

0 4 000 0 2 158 0 6 558 0201 HAUPTAMT

0 1 705 0 1 005 0 3 705 0203 AHT FUER ORGANISATION UND INFORMATIONSTECHNIK

0 0 0 0 0 0 0208 "EUROPE DIRECT"-BÜRO

0 0 0 0 0 0 0209 GLEICHSTELLUNGSSTELLE

0 600 0 17 608 14 112 4 458 0221 PERSONALVERHALTUNG

0 2 000 0 976 0 25 659 0241 HEDIEN- UND KOMMUNIKATIONSAHT

0 1 034 0 506 0 3 661 0300 REFERAT 1

0 8 391 0 4 778 0 17 931 0301 KAEHHEREIVERHALTUNG

0 0 0 0 0 0 0302 HEUES FINANZHESEN

0 4 998 0 14 427 0 4 998 0321 KASSENVERHALTUNG

0 3 000 0 1 116 0 5 754 0341 STEUERVERHALTUNG

0 4 714 0 8 103 0 9 293 0351 LIEGENSCHAFTSVERHALTUNG

0 4 000 50 8 143 0 4 144 0501 STANDESAHT

0 3 001 0 0 0 3 001 0511 AHT FÜR STATISTIK UND STADTFORSCHUNG

0 9 193 9 159 12 259 0 9 193 0512 "ZENSUS 2011"

179 000 7 918 940 0 6 276 781 9 846 411 562 0601 ALLG.VERHALTUNGSGEBAEUDE

0 3 125 23 520 0 56 250 57 280 0602 RATHAUS - VERHALTUNG UND BETRIEB

0 0 0 0 0 0 0603 RATHAUS - UNTERHALT

0 300 000 536 838 014 400 464 782 0612 INFORMATIONSTECHNIK

0 0 0 0 0 0 0621 BESCHAFFUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES

0 0 0 0 0 0 0622 VERVIELFAELTIGUNGSSTELLE DES HAUPTAMTES

0 0 0 599 0 0 0623 FOTOLABOR

0 1 314 0 1 058 0 1 314 0641 HAUPTAKTENVERHALTUNG UND BOTENZENTRALE

0 199 0 6 513 0 1 099 0811 ARBEITSHEDIZIN. DIENST

0 212 0 1 355 0 1 112 0812 SICHERHEITSTECHN .DIENST

0 Z89 0 500 0 z 489 0813 BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. EINGLIEDERUNGSHANAGEHENT

-

B - 1 - 35

GESAMTPLAN



Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl ichtungserm. Einnahmen

1 2 3 a 3b 3c 4 a

VERHOEGENSHAUSHALT


0821 GESAMTPERSONALRAT 0

0831 AUS-U.FORTBILDUNG VON 0 VERHALTUNGSANGEHOERIGEN

0851 ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF 0 AH AHHERSEE

SUHHE EINZELPLAN 0 172 781


1101 ANGELEGENHEITEN D.ALLGEH. 0 OEFFENTLICHEN ORDNUNG

1102 FUNDSTELLE 0

1103 STRASSENVERKEHRSBEHOERDE 0

1104 STAEDTISCHER VERKEHRS- 0 UEBERHACHUNGSDIENST

1105 GRUENORDNUNG UND 0 NATURSCHUTZ

1106 UHHELTAHT 0

1108 "LLIS"-PROJEKT 0

1122 FLEISCHHYGIENE 0

1123 KOMPETENZZENTRUH FUER 0 VERBRAUCHERSCHUTZ

1124 AMTSTIERÄRZTLICHER DIENST 0

1200 REFERAT 7 0

1201 BUERGERAHT 0

1202 ORDNUNGSHESEN 0

1203 STAEDTISCHER 0 ORDNUNGSDIENST

1301 FEUERHEHR . 217 500

1401 KATASTROPHENSCHUTZ 0

1605 INTEGRIERTE LEITSTELLE 1 810 829

. SUHHE EINZELPLAN 1 2 028 329

2 SCHULEN

2001 SCHULVERHALTUNG 0

2002 REFERAT 4 0

2011 SCHULAUFSJ:CHT 0


4b 4c

0 0

0 0

0 0

1 303 381 1 700 000

0 0

0 0

0 0

0 0

510 0

10 0

0 0

0 0

0 0

0 0

10 000 0

0 0

0 0

0 0

1 110 376 2 022 700

6 000 0

2 035 529 0

3 162 425 2 022 700

3 208 000 1 900 000

10 000 0

0 0

B - 1 - 36



5 a 5b S a Sb 7a 7b 8 9

VERHOEGENSHAUSHALT


0 0 0 0 0 0 0821 GESAHTPERSONALRAT

0 302 0 1 542 0 1 702 0831 AUS-U.FORTBILDUNG VON VERHALTUNGSANGEHOERIGEN

0 200 0 6 166 0 1 091 0851 ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF AH AHHERSEE

179 000 8 319 988 33 265 7 227 425 80 608 1 072 815 SUHHE EINZELPLAN 0


0 0 0 0 0 0 1101 ANGELEGENHEITEN D.ALLGEH. OEFFENTLICHEN ORDNUNG

0 500 0 465 0 749 1102 FUNDSTELLE

0 967 0 1 743 0 967 1103 STRASSENVERKEHRSBEHOERDE

0 2 385 0 10 960 0 68 932 1104 STAEDTISCHER VERKEHRS-UEBERHACHUNGSDIENST

0 1 586 470 4 000 0 31 520 1105 GRUENORDNUNG UND NATURSCHUTZ

0 2 000 0 5 000 0 9 296 1106 UHHELTAHT

0 0 469 634 377 322 421 617 615 955 1108 "LLIS"-PROJEKT

0 1 500 0 1 465 0 1 754 1122 FLEISCHHYGIENE

0 1 922 0 0 0 1 922 1123 KOHPETENZZENTRUH FUER VERBRAUCHERSCHUTZ

0 3 198 0 2 906 0 3 898 1124 AHTSTIERÄRZTLICHER DIENST

0 0 0 3 996 0 0 1200 REFERAT 7

0 26 557 0 18 020 0 12 372 1201 BUERGERAHT

0 0 0 0 0 41 885 1202 ORDNUNGSHESEN

0 1 000 0 0 0 428 1203 STAEDTISCHER ORDNUNGSDIENST

176 500 1 147 396 284 100 2 233 267 157 280 557 032 1301 FEUERHEHR

0 2 700 35 000 53 755 0 14 700 1401 KATASTROPHENSCHUTZ

384 925 63 892 1 345 810 1 360 755 985 555 1 162 652 1605 INTEGRIERTE LEITSTELLE

561 425 1 255 603 2 135 014 4 073 654 1 564 452 2 524 062 SUHHE EINZELPLAN 1

2 SCHULEN

1 251 700 2 694 350 0 192 941 16 885 108 193 2001 SCHULVERHALTUNG -

0 380 0 2 849 0 4 277 2002 REFERAT 4

0 9.50 0 8 773 0 0 2011 SCHULAUFSICHT

'-

B - 1 - 37

GESAMTPLAN




1 2 3a 3b 3c 4 a

VERHOEGENSHAUSHALT

2 SCHULEN

2061 VERHALTUNG D.AUSBILDUNGS- 0 FOERDERUNG

2101 GRUNDSCHULEN, MITTEL- 3 612 000 SCHULEN (BIS 20101

2111 GRUNDSCHULEN 400 000

2131 HITTELSCHULEN 0

2201 BERTOLT-BRECHT-REALSCHULE 442 600

2202 HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH. 0

2221 AGNES-BERNAUER-SCHULEI 0 STAEDT.REALSCH.F .HAEDCHEN

2231 ABENDREALSCHULE 0

2301 JAKOB-FUGGER-GYHNASIUH 0

2311 HARIA-THERESIA-GYHNASIUH 202 860

2321 HOLBEIN-GYHNASIUH 0

2331 PEUTINGER-GYHNASIUH 0

2341 GYHNASIUH BEI ST. ANNA 20 000

2351 RUDOLF-DIESEL-GYHNASIUH 0

2361 GYHNASIUH BEI ST .STEPHAN 0

2406 ZUHENDUNGEN AN NICHT- 0 STAEDTISCHE BERUFSSCHULEN

2409 FOERDERLEHRG .F.LERNBEH. 0 BERUFSSCHUELER

2410 SOZ . PAEDAG .BETREUUNG VON 0 SCHUELERN IN BVJ-KLASSEN

2411 BERUFSSCHULE I 650 900

2412 BERUFSSCHULE II 0

2413 BERUFSSCHULE III 0

2414 BERUFSSCHULE IV 0

2415 BERUFSSCHULE V 0

2416 BERUFSSCHULE VI 0

2417 BERUFSSCHULE VII 118 100

2431 REISCHLESCHE 0 HIRTSCHAFTSSCHULE

2451 BFS.F.HAUSHIRTSCHAFT, 0 KINDER-U.SOZIALPFLEGE

2555 FACHAKADEMIE FUER 0 HAUSHIRTSCHAFT


4b 4 c

0 0

2 643 200 200 000

622 921 1 610 000

66 810 0

13 518 0

9 872 0

13 013 0

900 0

13 183 0

502 499 570 000

14 233 0

736 903 0

46 038 0

12 856 0

350 865 300 000

0 0

0 0

0 0

635 464 1 041 100

50 745 0

10 831 0

19 452 0

34 253 0

52 690 0

67 760 o.

125 915 100 000

6 343 0

7 189 0

B - 1 - 38



Sa Sb S a Sb 7a 7b 8 9

VERHOEGENSHAUSHALT

2 SCHULEN

0 1471 0 2 957 0 1 471 2061 VERHALTUNG D.AUSBILDUNGS-FOERDERUNG

3 866 000 8 439 124 8 015 600 15 051 089 4 416 420 11 996 777 2101 GRUNDSCHULEN, MITTEL-SCHULEN lBIS 20101

0 132 921 4 000 1 376 657 0 5 000 2111 GRUNDSCHULEN

0 66 810 6 110 219 346 0 0 2131 HITTELSCHULEN

0 13 518 630 100 1 415 271 421 313 1 381 477 2201 BERTOLT-BRECHT-REALSCHULE

0 9 872 0 55 560 0 130 112 2202 HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH .

51 000 85 013 291 37 612 0 69 071 2221 AGNES-BERNAUER-SCHULE/ STAEDT.REALSCH.F.HAEDCHEN

0 900 0 1 434 0 700 2231 ABENDREALSCHULE

0 13 183 1 441 166 1 233 745 408 000 885 014 2301 JAKOB-FUGGER-GYMNASIUH

0 12 499 326 000 1 674 835 868 141 1 344 496 2311 HARIA-THERESIA-GYMNASIUH

0 14 233 0 234 808 24 466 130 074 2321 HOLBEIN-GYMNASIUM

500 000 737 347 0 45 180 33 905 111 122 2331 PEUTINGER-GYMNASIUH

40 000 89 438 32 517 249 894 0 6 650 2341 GYMNASIUM BEI ST. ANNA

0 12 856 93 662 15 347 24 000 132 127 2351 RUDOLF-DIESEL-GYMNASIUH

0 12 465 0 21 921 0 78 062 2361 GYMNASIUM BEI ST.STEPHAN

0 0 0 0 0 128 887 2406 ZUMENDUNGEN AN NICHT-STAEDTISCHE BERUFSSCHULEN

0 0 0 0 0 0 2409 FOERDERLEHRG.F . LERNBEH. BERUFSSCHUELER

0 0 0 0 0 0 2410 SOZ.PAEDAG.BETREUUNG VON SCHUELERN IN BVJ-KLASSEN

0 42 964 0 53 305 25 000 156 6~3 2411 BERUFSSCHULE I

0 45 948 0 52 641 0 137 928 2412 BERUFSSCHULE II

0 10 831 0 12 855 0 22 521 2413 BERUFSSCHULE III

0 19 452 0 124 161 0 19 354 2414 BERUFSSCHULE IV

0 34 253 0 37 938 0 51 580 2415 BERUFSSCHULE V

0 52 690 6 946 70 305 2 891 106 277 2416 BERUFSSCHULE .VI

113 100 94 760 0 177 523 0 265 881 2417 BERUFSSCHULE VII

0 16 915 0 16 525 0 28 010 2431 REISCHLESCHE HIRTSCHAFTSSCHULE

0 6 343 0 5171 0 6 568 2451 BFS.F.HAUSHIRTSCHAFT, KINDER-U .SOZIALPFLEGE

0 7 189 0 5 808 0 14 142 2555 FACHAKADEMIE FUER HAUSHIRTSCHAFT

-

B - 1 - 39

GESAMTPLAN




1 2 3 a 3b 3c 4a

VERHOEGENSHAUSHALT

2 SCHULEN

2601 STAATLICHE FACHOBERSCHULE 0 UND BERUFSOBERSCHULE

2651 BERUFSOBERSCHULE 0

2701 FOERDERSCHULEN 300 000

2901 SCHUELERBEFOERDERUNG 0

2922 SINGSCHULE HOZARTSTADT 0 AUGSBURG IBIS 20101

2923 MUSIKSCHULE HOZARTSTADT 0 AUGSBURG IBIS 20101

2925 SCHULLANDHEIME 0

2927 HERKHEISTEREI DES SCHUL- 0 VERHALTUNGSAMTES

2928 MEDIENZENTRUH AUGS8URG 0

2929 SONSTIGE SCHULISCHE 0 EINRICHTUNGEN



3001 ALLGEHEINE KULTURELLE 0 ANGELEGENHEITEN

3002 KULTURAMT 0

3101 NATURHUSEUH 0

3111 STAATS-U.STADTBIBLIOTHEK 0

3112 MOZARTSAMMLUNG UND 0 HOZARTFORSCHUNG

3123 HOCHSCHULE FÜR HUSIK 0 NÜRNBERG - AUGSBURG

3124 LEOP.-HOZART-ZENTRUH DER 0 UNIVERSITÄT AUGSBURG

3125 AUGS8URG INNOVATIONSPARK 0

3128 STIFTUNG "AUGSBURGER 22 740 HISSENSCHAFTSFOERDERUNG'' ..

3129 VEREIN.STIPENDIENFONDS U. 10 208 DR.HESSERSCHHID-STIPEND.

3201 STADTARCHIV 1 870 100

3213 NACHLASS HÖHMANN-HAUS 21 400

3219 FORSTMUSEUM HALOPAVILLON 0

3221 KUNSTSAHHLUNGEN U. HUSEEN 0 AUGSBURG

2013 Ausgaben Verpfl ichtungserm.

4b 4c

999 875 0

3 150 0

621 307 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 433 0

0 0

2 600 0

10 903 818 5 721 100

10 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

l 700 000 2 500 000

114 520 0

22 740 0

10 208 0

5 437 400 4 700 000

21 400 0

0 0

997 000 950 000

B - 1 - 40



Sa Sb 6a 6b 7a 7b 8 9

VERHOEGENSHAUSHALT

2 SCHULEN

0 440 000 300 82 154 0 142 078 2601 STAATLICHE FACHOBERSCHULE UND BERUFSOBERSCHULE

0 3 150 0 1 695 0 0 2651 BERUFSOBERSCHULE

0 1 139 687 170 227 1 109 399 39 724 453 530 2701 FOERDERSCHULEN

0 0 0 0 0 0 2901 SCHUELERBEFOERDERUNG

0 0 0 0 899 4 499 2922 SINGSCHULE HOZARTSTADT AUGSBURG lBIS 2010)

0 0 0 0 0 4 445 2923 HUSIKSCHULE HOZARTSTADT AUGSBURG lBIS 2010)

0 0 118 200 254 112 0 4 919 2925 SCHULLANDHEIHE

0 1 433 0 1 747 4 478 15 996 2927 HERKHEISTEREI DES SCHUL-VERHALTUNGSAHTES

0 0 0 0 0 0 2928 HEDIENZENTRUH AUGSBURG

0 2 600 0 2 000 0 5 335 2929 SONSTIGE SCHULISCHE EINRICHTUNGEN



0 746 0 1 991 0 746 3001 ALLGEHEINE KULTURELLE ANGELEGENHEITEN

0 1 773 0 1 479 0 1 773 3002 KULTURAHT

0 32 500 0 69 643 10 000 51 800 3101 NATURHUSEUH

0 20 000 0 9 730 0 6 653 3111 STAATS-U.STADTBIBLIOTHEK

0 490 0 0 0 490 3112 HOZARTSAHHLUNG UND HOZARTFORSCHUNG

0 0 0 0 0 0 3123 HOCHSCHULE FÜR HUSIK NÜRNBERG - AUGSBURG

1 900 000 2 000 000 0 244 394 0 15 212 3124 LEOP.-HOZART-ZENTRUH DER UNIVERSITÄT AUGSBURG

0 0 0 4 301 555 0 0 3125 AUGSBURG INNOVATIONSPARK

14 952 14 952 22 891 22 891 14 159 14 159 3128 STIFTUNG "AUGSBURGER HISSENSCHAFTSFOERDERUNG"

91 330 91 330 70 036 70 036 36 672 36 672 3129 VEREIN.STIPENDIENFONDS U. DR.HESSERSCHHID-STIPEND.

961 500 2 731 495 34 253 383 870 83 500 484 850 3201 STADTARCHIV

36 200 36 200 38 065 38 065 0 0 3213 NACHLASS HÖHHANN-HAUS

100 100 0 0 0 0 3219 FORSTHUSEUH HALOPAVILLON

0 77 941 1 610 19 613 0 17 941 3221 KUHSTSAHHLUNGEH U. HUSEEN AUGSBURG

-

B - 1 - 41

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERMAECHTIGUNGEN BJ NACH EINZELPLAENEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO



1 2 3 a 3b 3c 4 a

VERMOEGENSHAUSHALT


3222 SCHAEZLER-PALAIS 0

3223 TEXTILMUSEUM AUGSBURG 213 500

3224 KUNSTHALLE IM GLASPALAST 0

3241 BOTANISCHER GARTEN 500

3251 ZOOLOGISCHER GARTEN 10 100 AUGSBURG

3301 MUSIKTHEATER, KONZERTE 222 000 UND SCHAUSPIEL

3304 KULTURHAUS AN DER 0 SOMMESTRASSE

3315 PARKTHEATER KURHAUS 0 GÖGGINGEN

3332 SINGSCHULE MOZARTSTADT 0 AUGSBURG

3333 MUSIKSCHULE MOZARTSTADT 0 AUGSBURG

3401 SONSTIGE KUNST- UND 0 KULTURPFLEGE

3402 SONSTIGE KUNST-U.KULTUR- 0 PFLEGE -FREIE TRAEGER

3501 VOLKSHOCHSCHULEN 0

3521 STADTBUECHEREI 0

3552 BILDUNGS-U.BEGEGNUNGS- 0 ZENTRUH ZEUGHAUS

3601 MOZARTHAUS 0

3602 BERT-BRECHT-GEDENKSTAETTE 0

3603 HILHELM-CARL-NAGEL-STIFT. 3 624 -AUGSBURG

3611 TUERME UND TORE 0

3621 DENKMAELER, BRUNNEN U. 0 SONST.BAUL.HEIMATPFLEGE

3631 FONDS ZUM NIEDERAUFBAU 63 312 DES GOLDENEN SAALES

3655 STADTARCHAEOLOGIE 0

3656 STADTARCHAEOLOGIE 19 576 -NACHLASSANGELEGENHEITEN-

3701 KIRCHEN 0

SUMME; EINZELPLAN 3 2 457 060


4 b 4c

0 0

200 000 0

0 0

123 077 0

0 0

417 000 1 000 000

0 0

. 40 000 0

2 000 0

2 000 0

0 0

0 0

0 0

15 000 0

0 0

0 0

0 0

3 624 0

115 000 0

225 359 90 000

63 312 0

0 0

19 576 0

0 0

9 539 216 9 240 000

B - 1 - 42



Sa Sb S a Sb 7a 7b 8 9

VERHOEGENSHAUSHALT


0 0 107 350 0 52 330 18 391 3222 SCHAEZLER-PALAIS

0 108 963 0 441 517 139 180 960 784 3223 TEXTILHUSEUH AUGSBURG

0 0 0 0 130 000 0 3224 KUNSTHALLE IH GLASPALAST

4 500 52 095 17 180 53 373 220 921 27 353 3241 BOTANISCHER GARTEN

5 050 202 000 0 0 0 0 3251 ZOOLOGISCHER GARTEN AUGSBURG

27 000 669 000 200 000 426 448 2 104 000 2 806 129 3301 MUSIKTHEATER, KONZERTE UND SCHAUSPIEL

0 1 000 0 3 059 0 1 664 3304 KULTURHAUS AN DER SOHHESTRASSE

0 0 0 0 0 0 3315 PARKTHEATER KURHAUS GÖGGINGEN

0 2 000 2 559 5 750 0 0 3332 SINGSCHULE HOZARTSTADT AUGSBURG

0 2 000 0 0 0 0 3333 MUSIKSCHULE HOZARTSTADT AUGSBURG

0 0 0 0 0 0 3401 SONSTIGE KUNST- UND KULTURPFLEGE

0 0 0 0 0 75 000 3402 SONSTIGE KUNST-U.KULTUR-PFLEGE -FREIE TRAEGER

0 0 0 0 0 0 3501 VOLKSHOCHSCHULEN

0 456 295 0 20 444 112 500 102 020 3521 STADTBUECHEREI

29 800 108 000 0 128 266 0 72 916 3552 BILDVNGS-U.BEGEGNUNGS-ZENTRUH ZEUGHAUS

I

0 0 0 0 0 0 3601 HOZARTHAUS

0 1 728 0 1 800 0 1 728 3602 BERT-BRECHT-GEDENKSTAETTE

3 824 3 824 7 135 7 135 4 341 4 341 3603 HILHELH-CARL-NAGEL-STIFT. -AUGSBURG

0 0 0 0 0 10 100 3611 TUERHE UND TORE

15 000 280 994 0 202 872 0 67 128 3621 DENKHAELER, . BRUNNEN U. SONST.BAUL.HEIHATPFLEGE

4 661 4 661 5 459 5 459 4 253 4 253 3631 FONDS ZUH HIEDERAUFBAU DES GOLDENEN SAALES

25 900 188 000 93 700 294 706 73 700 185 294 3655 STADTARCHAEOLOGIE

23 696 23 696 31 348 31 348 26 695 26 695 3656 STADTARCHAEOLOGIE -NACHLASSANGELEGENHEITEN-

0 0 0 0 0 46 000 3701 KIRCHEN

3 143 513 7 111 783 631 586 6 785 444 3 012 251 5 040 092 SUHHE EINZELPLAN 3

-

B - 1 - 43

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN BJ NACH EINZELPLAENEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO


Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpflichtungserm. Einnahmen 1 2 3a 3 b 3c 4a

VERHOEGENSHAUSHALT

4 SOZIALE SICHERUNG

4001 AHT F.SOZIALE LEISTUNGEN, 0 SENIOREN U.HENSCHEN H.BEH

4002 REFERAT 3 0

4003 HEHRGENERATIONENTREFF- 0 PUNKTE

4004 VERHALTUNG DES HOHNGELDES 0 - PERSONAL -

4009 SOZIALE DIENSTE 0

4071 VERHALTUNG D.JUGENDHILFE 0

4321 EIGENBETRIEB "ALTENHILFE 0 AUGSBURG"

4352 UEBERGANGSHOHNHEIHE FUER 0 OBDACHLOSE

4353 OBDACHLOSEN- 0 UEBERGANGSHOHNUNGEN

4354 OBDACHLOSENHILFEHOHNUNGEN 0

4556 DR. ANDREAS KLEININGER 379 FONDS

4600 JUGENDHERBERGE 0

4601 LEONHARD-SULZER-FONDS 37 796

4602 JUGENDFREIZEITEINRICHT. 0

4603 EINRICHTUNG.D.JUGENDARB.- 0 FERIENPROGRAMM

4640 KINDERTAGESSTAETTEN 1 311 800

4642 KINDERHORTE 0

4643 KINDERKRIPPEN 0

4644 GEBÄUDEVERHALTUNG NICHT- 510 000 STÄDT. KITAS

4651 ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE 0

4699 FOERDERUNG D.JUGENDHILFE 13 231 300

4701 FOERDERUNG D. HOHLFAHRTS- 4 800 PFLEGE



5001 GESUNDHEITSAHT 0

5102 KOSTENBET.AN KRANKEN- 0 HAEUSERN ANDERER TRAEGER


4b 4 c

8 578 0

500 0

0 0

0 0

364 970 347 500

11 500 0

0 0

12 000 0

0 0

0 0

379 0

0 0

37 796 0

252 690 0

1 000 0

4 444 257 4 182 400

0 0

0 0

2 511 900 1 978 600

800 0

20 563 517 4 317 450

332 500 0

28 542 387 10 825 950

0 0

0 0

B - 1 - 44



5 a Sb Sa Sb 7a 7b 8 9

VERHOEGENSHAUSHALT

4 SOZIALE SICHERUNG

0 9 289 0 9 807 0 12 677 4001 AHT F.SOZIALE LEISTUNGEN, SENIOREN U.HENSCHEN H.BEH

0 500 0 698 0 304 4002 REFERAT 3

0 500 0 0 0 1 000 4003 HEHRGENERATIONENTREFF-PUNKTE

0 0 0 0 0 0 4004 VERHALTUNG DES HOHNGELDES - PERSONAL -

0 9 530 0 9 228 0 13 841 4009 SOZIALE DIENSTE

0 11 500 0 0 0 2 500 4071 VERHALTUNG D.JUGENDHILFE

0 0 0 0 0 0 4321 EIGENBETRIEB "ALTENHILFE AUGSBURG"

0 902 0 0 0 902 4352 UEBERGANGSHOHNHEIHE FUER OBDACHLOSE

0 0 0 0 0 0 4353 OBDACHLOSEN-UEBERGANGSHOHNUNGEN

0 0 0 0 0 0 4354 OBDACHLOSENHILFEHOHNUNGEN

456 456 3 779 3 779 4 790 4 790 4556 DR. ANDREAS KLEIHINGER FONDS

0 0 0 0 0 0 4600 JUGENDHERBERGE

22 950 22 950 341 456 341 456 31 981 31 981 4601 LEONHARD-SULZER-FONDS

227 500 221 890 830 000 979 429 1 236 1 353 386 4602 JUGENDFREIZEITEINRICHT.

0 1 000 0 1 824 0 1 000 4603 EINRICHTUNG .D.JUGENDARB.-FERIENPROGRAMM

1 445 168 2 438 770 659 000 2 960 641 511 100 2 957 824 4640 KINDERTAGESSTAETTEN

0 0 0 0 0 0 4642 KINDERHORTE

0 0 0 0 93 900 4 685 4643 KINDERKRIPPEN

140 000 962 300 0 6 905 0 0 4644 GEBÄUDEVERHALTUNG NICHT-STÄDT. KITAS

0 800 0 0 0 800 4651 ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE

3 386 844 4 525 544 3971 100 5 675 626 2 096 406 3 555 421 4699 FOERDERUNG D.JUGENDHILFE

4 755 332 500 4 755 336 332 4 755 350 000 4701 FOERDERUNG D. HOHLFAHRTS-PFLEGE



0 5 000 0 10 000 0 5 000 5001 GESUNDHEITSAHT

0 0 0 0 0 0 5102 KOSTENBET.AN KRANKEN-HAEUSERN ANDERER TRAEGER

'--

B - 1 - 45

GESAMTPLAN




1 2 3a 3b 3c 4a

VERHOEGENSHAUSHALT


5401 TUBERKULOSENFUERSORGE- 0 STELLE

5402 HUETTERBERATUNG 0

5403 FONDS DER KINDERHILFE 256

5408 SONST.EINRICHT. U.HASSN. 0 D.GESUNDHEITSPFLEGE

5501 SPORT-U.BAEDERVERHALTUNG 0

5502 ALLGEHEINE FOERDERUNG 43 000 DES SPORTS

5503 HAX-GUTHANN-STIFTUNG 325 259

5511 FRAUENFUSSBALL-HH 2011 0

5601 BEZIRKSSPORTANLAGEN UND 0 ROSENAUSlADION

5612 KUNSTEISSTADIEN 625 000

5621 SPORTHALLEN 0

5631 BUNDESLEISTUNGSZENTRUM 0 F.KANUSLALOH U.HILDHASSER

5702 HALLEN- UND SOHHERBAEDER 0

5703 BÄDERMASTERPLAN 0

5801 STADTGAERTNEREI 150

5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. 303 250 GRUENFLAECHEN

5803 AUSGLEICHSFLAECHEN 0

5804 OEKOLOG.AUSGLEICH N. § 21 333 052 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ

5805 OEKOLOG.AUSGLEICH § 15 0 ABS. 6 BNATSCHG

5806 OEKOKONTO 0

5901 OERTL.NAHERHOLUNGSGEBIETE 2 700

5902 UEBEROERTL.ERHOLUNGSGE- 0 BIETE U.ERHOLUNGSZENTREN

5908 KLEINGARTENHESEN 0



6001 REFERAT 6 600

6011 HOCHBAUVERHALTUNG 0


4b 4c

0 0

0 0

256 0

0 0

0 0

472 100 1 072 100

325 259 57 200

0 0

91 000 1 240 000

4 750 000 850 000

210 000 0

0 0

365 000 200 000

1 713 100 2 032 138

43 510 0

927 110 265 400

0 0

333 052 200 000

100 0

0 0

182 910 0

0 0

60 000 150 000

9 473 397 6 066 838

172 900 0

0 0

B - 1 - 46



S a Sb Sa Sb 7a 7b 8 9

VERHDEGENSHAUSHALT

s GESUNDHEIT,SPORT,ERHOLUNG

0 2 000 0 s 000 0 2 000 5401 TUBERKULOSENFUERSORGE-STELLE

0 0 0 0 0 0 5402 HUETTERBERATUNG

654 654 . 1 365 1 365 s 133 s 133 5403 FONDS DER KINDERHILFE

0 0 0 0 0 0 5408 SONST.EINRICHT. U.HASSN. D.GESUNDHEITSPFLEGE

0 4 276 0 4 878 0 4 276 5501 SPORT-U.BAEDERVERHALTUNG

43 000 472 050 19 303 313 750 8 793 632 300 5502 ALLGEHEINE FOERDERUNG DES SPORTS

369 607 369 607 147 415 147 415 517 614 522 253 5503 HAX-GUTHANN-STIFTUNG

0 s 000 0 1 276 817 250 000 696 642 5511 FRAUENFUSSBALL-HH 2011

0 44 166 853 934 644 0 259 561 5601 BEZIRKSSPORTANLAGEN UND ROSEHAUSTADION

3 540 000 s 769 721 0 4 681 996 0 4 940 304 5612 KUNSTEISSTADIEN

1 960 1 991 0 493 836 5177 97 90S 5621 SPORTHALLEN

634 800 2 251 700 1 620 600 4 163 025 207 000 333 881 5631 BUNDES LEISTUNGSZENTRUH F.KANUSLALOH U.HILDHASSER

207 000 384 870 0 340 762 s 300 420 125 5702 HALLEN- UND SOHHERBAEDER

0 760 000 0 0 0 0 5703 BÄDERMASTERPLAN

150 22 245 SS7 42 223 0 58 430 5801 STADTGAERTNEREI

15 050 385 636 23 503 380 434 0 227 517 5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. GRUENFLAECHEN

0 0 0 0 0 0 5803 AUSGLEICHSFLAECHEN

93 972 93 972 276 822 299 390 152 358 152 358 5804 OEKOLOG.AUSGLEICH N. § 21 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ

0 100 0 29 130 0 0 5805 OEKOLOG.AUSGLEICH § 15 ABS. 6 BNATSCHG

0 0 0 1 699 0 196 378 5806 OEKOKONTO

6 700 75 682 400 24 587 5 346 64 393 5901 OERTL.NAHERHOLUNGSGEBIETE

0 0 0 0 0 0 5902 UEBEROERTL.ERHOLUNGSGE-BIETE U.ERHOLUNGSZENTREN

0 361 998 0 137 551 0 101 771 5908 KLEINGARTENHESEN



0 53 462 0 22 102 0 37 387 6001 REFERAT 6

0 2 033 0 2 684 0 5 008 6011 HOCHBAUVERHALTUNG

I.-

B - 1 - 47

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN BJ NACH EINZELPLAENEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO



1 2 3a 3b 3c 4 a

VERHOEGENSHAUSHALT


6021 TIEFBAUVERHALTUNG 0

6101 BAULEITPLAENE 842 650

6121 GEODATENAHT 0

6131 BAUORDNUNG 0

6151 ALTSTADTSANIERUNG - 0 NACHLASS KESSLER

6152 STADTSANIERUNG LECH-/ 1 604 503 ULRICHSVIERTEL

6153 STADTSANIERUNG OBERHAUSEN 492 172 /KRIEGSHABER

6155 SANIERUNG TEXTILVIERTEL 0

6156 ENTHICKLUNGSGEB.SPINNEREI 0 UND HEBEREI PFERSEE

6158 ENTHICKLUNGSGEBIET 0 ALTER FLUGPLATZ

6159 ENTHICKLUNGSGEBIET 0 "PRINZ-KARL-VIERTEL"

6160 ENTHICKLUNGSGEB."GEHERBE- 0 GEBIET A. KOBELHEG-SUED"

6161 ENTHICKLUNGSGEBIET "REESE 100 -KASERNE"

6165 ENTHICKLUNGSGEBIET 100 SHERIDAN-KASERNE

6166 STADTSANIERUNG 0 PFERSEE-NORD

6167 PROGRAHH "DIE SOZIALE 177 640 STADT"

6168 SANIERUNGSGEBIET 0 AUGSBURG-HEST

6169 STADTTEILZENTRUH HOCHZOLL 45 000 . 6170 SANIERUNGSGEBIET 2 900 000

HESTLICHE INNENSTADT

6171 SANIERUNGSGEB.HOBILITÄTS- 7 610 200 DREHSCHEIBE HAUPTBAHNHOF

6172 PROGRAHH "AKTIVE STADT-U . 48 000 ORTSTEILZENTREN"

6175 KONJUNKTURPAKET II 0 ENERGETISCHE SANIERUNG

6221 ALLGEHEINE AUFHENDUNGEN 1 020 476 F.D .HOHNUNGSHESEN

6231 S:IEDLUHGSHESEH 0


4 b 4c

0 0

112 150 0

25 000 0

0 0

0 0

2 254 365 3 000 000

681 400 26 000

240 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100 0

100 0

0 0

197 500 174 500

0 0

100 000 50 000

4 361 437 3 898 550

12 936 400 3 500 000

140 000 160 000

0 0

291 800 200 000

0 0

B - 1 - 48



S a Sb S a S b 7a 7b 8 9

VERHOEGENSHAUSHALT

6 BAU-U .HOHNUNGSHESEN, VERKEHR

0 10 000 0 9977 0 10 388 6021 TIEFBAUVERHALTUNG

1 129 759 620 000 733 753 535 908 176 797 189 393 6101 BAULEITPLAENE

50 24 000 50 23 787 50 31 228 6121 GEODATENAHT

0 3 992 0 12 857 0 6 927 6131 BAUORDNUNG

0 100 187 784 187 784 117 508 117 508 6151 ALTSTADTSANIERUNG -NACHLASS KESSLER

3 083 470 3 846 256 841 462 1 613 881 996 533 1 227 117 6152 STADTSANIERUNG LECH-/ ULRICHSVIERTEL

581 369 441 500 144 563 575 373 28 169 261 569 6153 STADTSANIERUNG OBERHAUSEN /KRIEGSHABER

20 000 40 000 0 35 387 57 200 81 084 6155 SANIERUNG TEXTILVIERTEL

0 0 0 0 0 0 6156 ENTHICKLUNGSGEB.SPINNEREI UND HEBEREI PFERSEE

0 0 0 0 0 0 6158 ENTHICKLUNGSGEBIET ALTER FLUGPLATZ

0 0 0 0 562 421 0 6159 ENTHICKLUNGSGEBIET "PRINZ-KARL-VIERTEL"

0 0 0 0 0 0 6160 ENTHICKLUNGSGEB."GEHERBE-GEBIET A. KOBELHEG-SUED"

100 100 372 400 372 400 52 800 52 800 6161 ENTHICKLUNGSGEBIET "REESE -KASERNE"

100 100 252 600 252 600 256 500 256 500 6165 ENTHICKLUNGSGEBIET SHERIDAN-KASERNE

0 0 0 0 0 0 6166 STADTSANIERUNG PFERSEE-NORD

75 000 200 000 141 660 184 951 32 040 153 903 6167 PROGRAHH "DIE SOZIALE STADT"

' ,. 8 800 0 35 940 44 271 28 100 81 954 6168 SANIERUNGSGEBIET

AUGSBURG-HEST

70 000 244 500 45 700 50 885 63 300 183 405 6169 STADTTEILZENTRUH HOCHZOLL

3 710 000 4 098 550 33 800 262 911 86 800 571 328 6170 SANIERUNGSGEBIET HESTLiCHE INNENSTADT

3 122 400 5 094 100 4 100 4 228 758 0 507 271 6171 SANIERUNGSGEB.HOBILITÄTS-DREHSCHEIBE HAUPTBAHNHOF

50 000 100 000 26 640 12 482 58 200 131 276 6172 PROGRAHH "AKTIVE STADT-U. ORTSTEILZENTREN"

0 0 0 0 0 7 681 6175 KONJUNKTURPAKET II ENERGETISCHE SANIERUNG

1 065 827 492 000 1 110 649 525 867 1 782 743 344 645 6221 ALLGEHEINE AUFHENDUNGEN F.D.HOHNUNGSHESEN

0 0 0 0 0 0 6231 SIEDLUNGSHESEN

-

B - 1 - 49

GESAMTPLAN



Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpflichtungserm. Einnahmen 1 2 3a 3 b 3 c 4a

VERHOEGENSHAUSHALT


6240 HOHNUNGS- U. STIFTUNGSAHT 0

6311 GEHEINDESTRASSEN 4 378 791 . 6511 KREISSTRASSEN 691 750

6611 BUNDES-U.STAATSSTRASSEN 1 092 552

6701 STRASSENBELEUCHTUNG 90 000

6751 STRASSENREINIGUNG 0

6811 PARKEINRICHTUNGEN 565 000

6911 HASSERBAU 63 500



7051 BEDUERFNISANSTALTEN 0

7211 EIGENBETRIEB 0 ABFALLENTSORGUNG

7311 STADTHARKT 17 500

7411 SCHLACHT- UND VIEHHOF 0

7511 FRIEDHOFSHESEN 831 293

7512 KREMATORIUM 168 608

7513 BESTATTUNGSDIENST 107 000

7611 PFANDLEIHHESEN 0

7631 VOLKSFESTE,HAERKTE,DULTEN 0

7632 KLEINER EXERZIERPLATZ 0

7641 KONGRESS AH PARK 0

7691 REFERAT 2 0

7695 AHT FUER ABFALLHIRTSCHAFT 0 UND. STADTREINIGUNG

7711 GEHEINSAME LAGERPLAETZE 305 600 -BAUHOEFE-

7902 REFERAT 8 0

7911 ALLGEHEINE HIRTSCHAFTS- 0 FOERDERUNG

7913 AUSSTELLUNGS- 502 200 UND HESSEHESEN

7914 FOERDERUNG DES VERKEHRS 0


4b 4 c

0 0

6 598 500 2 065 000

980 000 200 000

1 740 000 0

580 000 0

0 0

240 000 0

1 309 000 700 000

32 . 960 652 13 974 050

0 0

0 0

190 500 0

0 0

831 293 0

168 608 0

107 000 0

0 0

0 0

0 0

307 401 0

59 920 0

0 0

369 000 0

10 000 0

100 0

0 0

731 120 0

B - 1 - 50



Sa S b 6 a Sb 7 a 7b 8 9

VERHOEGENSHAUSHALT


0 1 997 0 8 491 0 1 997 6240 HOHNUNGS- U. STIFTUNGSAHT

4 840 624 6 248 939 2 895 335 9 725 775 4 185 589 ~ 964 275 6311 GEHEINDESTRASSEN

1 859 163 200 000 427 000 485 284 499 501 727 034 6511 KREISSTRASSEN

3 694 032 1 020 000 3 194 430 4 331 425 7 092 430 7 353 400 6611 BUNDES-U.STAATSSTRASSEN

90 000 708 767 28 940 586 827 60 925 720 439 6701 STRASSENBELEUCHTUNG

0 0 0 0 0 0 6751 STRASSENREINIGUNG

2 399 000 709 000 352 464 1 096 570 804 877 1 018 473 6811 PARKEINRICHTUNGEN

63 000 1 457 500 7 005 281 950 305 729 1 646 411 6911 HASSERBAU



0 0 0 23 800 0 0 7051 BEDUERFNISANSTALTEN

0 0 0 0 2 870 436 0 7211 EIGENBETRIEB ABFALLENTSORGUNG

0 3 803 44 940 114 608 0 230 931 7311 STADTHARKT

0 0 0 0 0 0 7411 SCHLACHT- UND VIEHHOF

211 242 211 242 201 814 201 814 382 105 404 984 7511 FRIEDHOFSHESEN

121 291 121 291 179 692 179 691 228 478 228 478 7512 KREHATORIUH

102 314 102 314 18 310 18 310 106 866 106 866 7513 BESTATTUNGSDIENST

0 750 0 813 0 750 7611 PFANDLEIHHESEN

0 1 590 0 4 690 0 1 700 7631 VOLKSFESTE,HAERKTE,DULTEN

0 1 110 0 0 0 1 360 7632 KLEINER EXERZIERPLATZ

844 000 2 037 800 4 596 700 6 365 775 750 000 2 991 537 7641 KONGRESS AH PARK

0 552 0 0 0 552 7691 REFERAT 2

0 0 0 0 0 0 7695 AHT FUER ABFALLHIRTSCHAFT UND STADTREINIGUNG

100 35 620 1 120 7 130 100 68 411 7711 GEHEINSAHE LAGERPLAETZE -BAUHOEFE-

0 4 165 0 32 029 0 9 958 7902 REFERAT 8

0 0 0 0 5 195 0 7911 ALLGEHEINE HIRTSCHAFTS-FOERDERUNG

501 742 171 000 100 439 616 008 437 742 0 7913 AUSSTELLUNGS-UND HESSEHESEN

0 527 700 0 823 200 0 38 416 7914 FOERDERUNG DES VERKEHRS

L-

B - 1 - 51

GESAMTPLAN

1. ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN B J NACH EINZELPLAENEN / UNTERABSCHNITTEN IN EURO



1 2 3a 3b 3c 4a

VERHOEGENSHAUSHALT


7915 AUGSBURG AG/AUGSBURG GHBH 0 - ABHICKLUNG

7916 NEUE HESSEHALLE 0

7917 KONGRESSHALLE AUGSBURG 0 BETRIEBS GHBH

7918 REGIO AUGSBURG HIRTSCHAFT 0 GHBH



8101 LECHELEKTRIZITÄTSHERKE AG 0

8301 STADTHERKE AUGSBURG 0

8302 TRINKHASSERSCHUTZ 0

8551 ALLGEH.FORSTVERHALTUNG 0

8552 STADTHALO INNERHALB DES 3 100 000 STADTGEBIETES

8553 STADTHALO AUSSERHALB DES 70 200 STADTGEBIETES

8554 SCHAEZLERHALD 82 517

8731 F.C.AUGSBURG ARENA 0 BESITZ- U. BETRIEBS GHBH

8811 ALLGEHEINE GRUNDSTUECKE 12 756 000

8815 RUECKFUEHRUNG VON EIGEN- 0 BETRIEBSGRUNDSTUECKEN

8901 FRIEDRICH-PRINZ-FONDS 2 176 935



9002 ALLGEHEINE ZUWEISUNGEN 3 916 430

9101 SONSTIGE ALLGEHEINE 61 133 721 FINANZHIRTSCHAFT

9201 ABHICKLUNG DER VORJAHRE 0


SUHHE VERHOEGENSHAUSHALT 133 924 410

SUHHE GESAMTHAUSHALT 836 672 737


4b 4c

0 0

0 0

0 0

0 0

2 774 942 0

0 0

0 0

0 0

10 0

612 467 2 333 370

60 000 0

82 517 0

0 0

5 444 700 1 220 000

0 0

2 176 935 0

8 376 629 3 553 370

0 0

26 887 563 0

0 0

26 887 563 0

133 924 410 53 104 008

836 672 737 53 104 008

B - 1 - 52



Sa Sb S a Sb 7 a 7b 8 9

VERHOEGENSHAUSHALT


266 092 228 592 124 919 87 419 166 542 157 167 7915 AUGSBURG AG/AUGSBURG GHBH - ABHICKLUNG

171 000 0 1 111 000 0 0 0 7916 NEUE HESSEHALLE

0 0 0 0 0 0 7917 KONGRESSHALLE AUGSBURG BETRIEBS GHBH

0 0 0 0 0 0 7918 REGIO AUGSBURG HIRTSCHAFT GHBH



0 0 0 0 0 0 8101 LECHELEKTRIZITÄTSHERKE AG

0 0 0 0 0 0 8301 STADTHERKE AUGSBURG

0 0 0 0 0 0 8302 TRINKHASSERSCHUTZ

0 3 000 9 168 10 127 11 070 145 666 8551 ALLGEH.FORSTVERHALTUNG

0 10 000 100 3 780 0 5 407 8552 STADTHALO INNERHALB DES STADTGEBIETES

60 000 60 000 65 435 93 348 51 171 32 540 8553 STADTHALO AUSSERHALB DES STADTGEBIETES

102 655 102 655 66 446 66 446 40 659 40 659 8554 SCHAEZLERHALD

0 0 0 0 1 000 000 180 000 8731 F.C.AUGSBURG ARENA BESITZ- U. BETRIEBS GHBH

16 082 750 3 210 950 10 658 086 4 007 281 10 905 382 4 973 819 8811 ALLGEHEINE GRUNDSTUECKE

0 0 0 4 008 0 0 8815 RUECKFUEHRUNG VON EIGEN-BETRIEBSGRUNDSTUECKEN

995 594 995 594 1 477 905 1 477 906 1 585 900 1 585 900 8901 FRIEDRICH-PRINZ-FONDS



3 196 524 0 3 012 205 0 2 556 162 0 9002 ALLGEHEINE ZUHEISUNGEN

77 539 528 28 139 994 107 672 031 32 446 141 40 875 244 46 378 092 9101 SONSTIGE ALLGEHEINE FINANZHIRTSCHAFT

0 33 825 194 87 872 311 130 267 577 105 803 586 105 547 031 9201 ABHICKLUNG DER VORJAHRE


145 903 830 145 903 830 249 594 788 267 871 396 199 869 172 231 422 128 SUHHE VERHOEGENSHAUSHALT

834 371 080 834 371 080 879 123 524 897 400 132 820 304 553 851 857 509 SUHHE GESAMTHAUSHALT

-

B - 1 - 53

GESAMTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT Al IN EURO

Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus p eckungsreserve Sächlicher

Zuweisungen allgemeine Verwattung und

Sonstige Personal-summarische

Verwattungs-und

Finanzeinnahmen ausgaben und Bezeichnung Zuweisungen Betrieb Minderansätze

Betriebsaufwand Zuschüsse

Nr.

Gruppierungsziffer 00-09 10-19 20-29 40-46 47,85 50-69 70-79

1 2 3 4 5 6 7 8 9


0001 GEMEINDEORGANE 0 42 937 0 1 891 668 0 424 521 171 682

0002 REFERAT 0 105 462 0 1 651 702 133 983- 556 042 92 447 OBERBUERGERHEISTER

0101 RECHNUNGSPRUEFUNGSAHT 0 162 988 0 1 407 068 0 20 411 0

0201 HAUPTAMT 0 65 531 0 629 499 0 25 854 0

0202 KOHH .SPITZENVERBAENDE, 0 304 623 0 0 0 1 005 130 0 INSTITUT.U.SONST.VERB .

0203 AHT FUER ORGANISATION UND 0 0 0 1 327 912 0 31 216 0 INFORMATIONSTECHNIK

0204 FAHRBEREITSCHAFT 0 0 0 124 800 0 30 856 0

0208 "EUROPE DIRECT"-BÜRO 0 25 119 0 83 301 0 25 622 0

0209 GLEICHSTELLUNGSSTELLE 0 0 0 126 047 0 17 017 0

0211 BÜRO FÜR BÜRGERSCHAFTLI- 0 14 207 0 263 487 0 99 254 88 900 CHES ENGAGEMENT

0221 PERSONALVERHALTUNG 0 93 736 0 2 983 414 0 223 837 0

0241 MEDIEN- UND 0 10 000 0 1 073 586 0 821 738 0 KOMMUNIKATIONSAHT

0300 REFERAT 1 0 0 0 713 473 72 062- 18 142 0

0301 KAEHHEREIVERHALTUNG 0 574 035 364 351 1 562 157 0 905 048 0

0302 NEUES FINANZHESEN 0 0 0 79 200 0 3 000 0

0303 STEUERBETEILIG. AN INTER- 0 229 737 0 0 0 0 0 KOHHUN. GEHERBEGEBIETEN

0321 KASSENVERHALTUNG 0 27 648 2 484 294 2 216 009 0 333 283 0

0341 STEUERVERHALTUNG 0 33 540 290 744 027 0 45 752 0

0351 LIEGENSCHAFTSVERHALTUNG 0 33 389 0 1 511 956 0 73 703 0

0501 STANDESAHT 0 496 921 0 1 099 262 0 72 822 0

0511 AHT FÜR STATISTIK UND 0 700 0 658 574 0 72 169 0 STADTFORSCHUNG

0521 HAHLEN. VOLKS- UND 0 520 000 0 565 908 0 342 097 0 BUERGERENTSCHEIDE

0601 ALLG.VERHALTUNGSGEBAEUDE 0 1 415 410 0 103 368 0 5 287 112 0

0602 RATHAUS - VERHALTUNG UND 0 225 372 0 555 133 0 17 494 0 BETRIEB

0603 RATHAUS - UNTERHALT 0 18 870 0 0 0 432 756 0

0612 INFORMATIONSTECHNIK 0 3 998 0 2 479 833 0 1 714 984 0

0621 BESCHAFFUNGSSTELLE 0 0 0 280 762 0 46 904 0 DES HAUPTAMTES

0622 VERVIELFAELTIGUNGSSTELLE 0 308 763 0 198 760 0 lct9 301 0 DES HAUPTAMTES

-

B - 1 - 54

Überschuß Objektbezogene Sonstige Sonstige Sonstige EPI.

Sonstige bzw. Einnahmen des Einnahmen des Baumaßnahmen Investitions-

Ausgaben des Verpflichtungs-Finanzausgaben Zuschußbedarf (-) Vermögens- Vermögens- Vermögens- ermächtigungen - -

Sp.( 3-5)- (6-10) haushakes haushakes ausgaben

haushakes UA.

80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97,990,992 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0

0 2 444 934- 0 0 0 0 0 0 0001

0 2 060 746- 0 0 0 10 000 0 0 0002

0 1 264 491- 0 0 0 0 0 0 0101

0 589 822- 0 0 0 0 0 0 0201

0 700 507- 0 0 0 . 0 0 0 0202

0 1 359 128- 0 0 0 0 0 0 0203

0 155 656- 0 0 0 0 0 0 0204

0 83 804- 0 0 0 0 0 0 0208

0 143 064- 0 0 0 0· 0 0 0209

0 437 434- 0 0 0 0 0 0 0211

0 3 113 515- 0 0 0 0 0 0 0221

0 1 885 324- 0 0 0 0 0 0 0241

0 659 553- 0 0 0 10 000 0 0 0300

0 1 528 819- 0 0 0 2 000 0 0 0301

0 82 200- 0 0 0 400 000 0 1 000 000 0302

0 229 737 0 0 0 0 0 0 0303

0 37 350- 0 0 0 0 0 0 0321

0 755 949- 0 0 0 0 0 0 0341

0 1 552 270- 0 0 0 0 0 0 0351

0 675 163- 0 0 0 0 0 0 0501

0 730 043- 0 0 0 0 0 0 0511

0 388 005- 0 0 0 0 0 0 0521

0 3 975 070- 7 000 0 151 900 0 0 600 000 0601

0 347 255- 10 781 0 0 10 781 0 0 0602

0 413 886- 155 000 0 159 700 0 0 100 000 0603

0 4 190 819- 0 0 0 559 000 0 0 0612

0 327 666- 0 0 0 0 0 0 0621

0 39 298- 0 0 0 0 0 0 0622

......

B - 1 - 55

GESAMTPLAN

2. HAUSHAL TSQUERSCHNITI A) IN EURO

Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus P ackungsreserve Sächlicher

Zuweisungen allgemeine Verwa~ung und


Verwa~ungs-und



Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


0623 FOTOLABOR 0 177 0 45 243 0 4 026 0

0631 TELEKOMMUNIKATION 0 13 747 0 0 0 1 021 338 0

0641 HAUPTAKTENVERHALTUNG UND 0 2 500 0 739 309 0 34 413 0 BOTENZENTRALE

0801 BETRIEBSKRANKENKASSE 0 1 280 837 0 1 280 837 0 0 0

0811 ARBEITSHEDIZIN. DIENST 0 110 570 0 332 318 0 14 439 0

0812 SICHERHEITSTECHN.DIENST 0 33 992 0 209 385 0 6 769 0

0813 BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. 0 0 0 112 833 0 20 294 0 EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT

0821 GESAMTPERSONALRAT 0 0 0 368 322 0 24 381 0

0831 AUS-U.FORTBILDUNG VON 0 35 716 0 1 677 626 0 779 518 0 VERHALTUNGSANGEHOERIGEN

0851 ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF 0 19 lQO 0 19 075 0 14 390 0 AH AHHERSEE

0891 SONST.EINRICHTG.U .SONST.P 0 789 893 0 24 393 886 213 687- 14 824 31 783 ERS.FUERS.F.VERH .ANGEH.

0893 ALTERSTEILZEIT 0 50 070 0 1 960 376 0 0 0

SUHHE EINZELPLAN 0 0 7 049 588 2 848 935 55 470 116 419 732- 14 730 457 384 812


1001 EHEH. STADTPOLIZEI 0 48 420 0 521 801 0 3 763 362 0 AUGSBURG

1102 FUNDSTELLE 0 25 763 0 51 897 0 76 156 0

1103 STRASSENVERKEHRSBEHOERDE 0 598 981 0 955 901 0 39 135 0

1104 STAEDTISCHER VERKEHRS- 0 736 628 0 2 367 700 0 301 367 0 UEBERHACHUNGSDIENST

1105 GRUENORDNUNG UND 0 71 001 0 1 810 638 0 92 454 12 000 NATURSCHUTZ

1106 UHHELTAHT 0 126 006 0 1 415 688 0 262 498 500

1108 "LLIS"-PROJEKT 0 0 0 0 0 14 121 0

1111 VERGLEICHSSEHeERDE 0 83 0 0 0 0 0

1113 FISCHEREIHESEN 0 7 493 0 20 287 0 278 0

1114 JAGDHESEN 0 14 606 0 20 287 0 1 211 767

1115 FOERDERUNG D.TIERSCHUTZES 0 0 0 0 0 135 5 961

1121 GESUNDHEITSAUFSICHT 0 0 0 180 903 0 4 836 0

1122 FLEISCHHYGIENE 0 379 135 0 704 618 0 175 938 0

1123 KOMPETENZZENTRUH FUER 0 78 524 0 635 190 0 78 996 7 600 VERBRAUCHERSCHUTZ

-

B - 1 - 56


Sonstige bzw. Einnahmen des Einnahmen des Baumaßnahmen lnvest~ions-

Ausgaben des Verpflichtungs-Finanzausgaben Zuschußbedarf (-) Vermögens- Vermögens- Vermögens- ermächtigungen --

Sp.( 3-5) - (6-1 0) hausha~es hausha~es ausgaben haushattes UA.

80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97 ,990,992

10 11 12 13 14 15 16 17 18

0

0 49 092- 0 0 0 0 0 0 0623

0 1 007 591- 0 0 0 0 0 0 0631

0 771 222- 0 0 0 0 0 0 0641

0 0 0 0 0 0 0 0 0801

0 236 187- 0 0 0 0 0 0 0811

0 182 162- 0 0 0 0 0 0 0812

0 133 127- 0 0 0 0 0 0 0813

0 392 703- 0 0 0 0 0 0 0821

0 2 421 428- 0 0 0 0 0 0 0831

0 14 365- 0 0 0 0 0 0 0851

0 23 436 913- 0 0 0 0 0 0 0891

0 1 910 306- 0 0 0 0 0 0 0893

0 60 267 130- 172 781 0 311 600 991 781 0 1 700 000

1

0 4 236 743- 0 0 0 0 0 0 1001

0 102 290- 0 0 0 0 0 0 1102

0 396 055- 0 0 0 0 0 0 1103

0 1 932 439- 0 0 0 0 0 0 1104

0 1 844 091- 0 0 0 510 0 0 1105

0 1 552 680- 0 0 0 10 0 0 1106

0 14 121- 0 0 0 0 0 0 1108

0 83 0 0 0 0 0 0 1111

0 13 072- 0 0 0 0 0 0 1113

0 7 659- 0 0 0 0 0 0 1114

0 6 096- 0 0 0 0 0 0 1115 -

0 185 739- 0 0 0 0 0 0 1121

0 501 421- 0 0 0 0 0 0 1122

0 643 262- 0 0 0 0 0 0 1123

._

B - 1 - 57

GESAHTPLAN


Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus peckungsreserve Sächlicher Zuweisungen Sonstige Personal- Verwanungs-allgemeine Verwanung und Finanzein nahmen ausgaben summarische und und Bezeichnung Zuweisungen Betrieb Minderansätze Betriebsaufwand Zuschüsse

Nr. Gruppierungsziffer 00-09 10-19 20-29 40-46 47,85 50-69 70-79

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1124 AHTSTIERÄRZTLICHER DIENST 0 313 564 500 414 617 0 102 487 0

1131 HASSERAUFSICHT 0 82 918 0 0 0 11 876 0

1200 REFERAT 7 0 5 549 0 850 895 148 182- 36 445 66 000

1201 BUERGERAHT 0 6 110 245 5 000 7 660 812 0 2 231 127 0

1203 STAEDTISCHER 0 0 0 192 202 0 15 832 0 ORDNUNGSDIENST

1301 FEUERHEHR 0 1 086 446 0 11 855 417 0 1 480 741 443 089

1401 KATASTROPHENSCHUTZ 0 150 0 270 945 0 44 131 36 159

1601 ANGELEGENHEITEN DES 0 0 0 0 0 0 24 964 RETTUNGSDIENSTES

1605 INTEGRIERTE LEITSTELLE 0 4 533 244 0 3 145 873 0 1 321 542 0

1606 EHEH. RETTUNGSLEITSTELLE 0 0 0 139 502 0 0 0 DES BRK

SUHHE EINZELPLAN 1 0 14 218 756 5 500 33 215 173 148 182- 10 054 668 597 040

2 SCHULEN

2001 SCHULVERHALTUNG 0 210 205 0 980 572 0 750 877 0

2002 REFERAT 4 0 469 0 1 383 867 252 707- 257 156 29 000

2003 REGIONALES UEBERGANGSHA- 0 144 592 0 143 284 0 28 495 0 NAGEHENT

2011 SCHULAUFSICHT 0 42 664 0 102 352 0 29 623 0

2061 VERHALTUNG D.AUSBILDUNGS- 0 0 0 205 512 0 27 577 0 FOERDERUNG

2101 GRUNDSCHULEN, HITTEL- 0 0 0 0 0 0 0 SCHULEN lBIS 2010)

2111 GRUNDSCHULEN 0 309 408 0 894 018 0 5 632 375 9 000

2131 HITTELSCHULEN 0 235 695 0 463 178 0 2 487 285 0

2136 ZUHENDUNGEN AN NICHTST. 0 0 0 0 0 26 400 0 HAUPT~ BZH. HITTELSCHULEN

2201 BERTOLT-BRECHT-REALSCHULE 0 53 493 0 116 044 0 379 258 0

2202 HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH. 0 44 470 0 46 772 0 361 280 0

2206 ZUHENDUNGEN AN NICHT- 0 0 0 0 0 303 550 0 STAEDTISCHE REALSCHULEN

2221 AGNES-BERNAUER-SCHULE/ 0 1 536 530 0 2 683 219 0 231 018 0 STAEDT.REALSCH.F.HAEDCHEN

2231 ABENDREALSCHULE 0 156 498 0 373 710 0 27 459 0

2301 JAKOB-FUGGER-GYHNASIUH 0 3 029 520 0 4 430 215 0 543 368 0

2306 ZUHENDUNGEN AN NICHT- 0 0 0 0 0 354 450 77 319 STAEDTISCHE GYMNASIEN

-

B - 1 - 58

Überschuß Objektbezogene Sonstige Sonstige

Sonstige EPI. Sonstige bzw. Einnahmen des Einnahmen des

Baumaßnahmen lnvest~ions-Ausgaben des Verpflichtungs-

Finanzausgaben Zuschußbedarf (-) Vermögens- Vermögens- Vermögens- ermächtigungen --Sp.( 3-5)- (6-10) haushahes haushahes

ausgaben haushahes UA.

80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92 ,93,98,991 90,91 , - Nr.

97,990,992 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

0 203 040- 0 0 0 0 0 0 1124

0 71 042 0 0 0 0 0 0 1131

0 799 609- 0 0 0 10 000 0 0 1200

0 3 776 694- 0 0 0 0 0 0 1201

0 208 034- 0 0 0 0 0 0 1203

0 12 692 801- 217 500 0 558 076 552 300 0 2 022 700 1301

0 351 085- 0 0 0 6 000 0 0 1401

0 24 964- 0 0 0 0 0 0 1601

125 829 60 000- 1 705 000 105 829 0 1 930 700 104 829 0 1605

0 139 502- 0 0 0 0 0 0 1606

125 829 29 620 272- 1 922 500 105 829 558 076 2 499 520 104 829 2 022 700

2

0 1 521 244- 0 0 2 468 000 740 000 0 1 900 000 2001

0 1 416 847- 0 0 0 10 000 0 0 2002

0 27 187- 0 0 0 0 0 0 2003

0 89 311- 0 0 0 0 0 0 2011

0 233 089- 0 0 0 0 0 0 2061

0 0 3 612 000 0 2 548 200 95 000 0 200 000 2101

0 6 225 985- 400 000 0 490 000 132 921 0 1 610 000 2111

0 2 714 768- 0 0 0 66 810 0 0 2131

0 26 400- 0 0 0 0 0 0 2136

0 441 809- 442 600 0 0 13 518 0 0 2201

0 363 582- 0 0 0 9 872 0 0 2202

0 303 550- 0 0 0 0 0 0 2206

0 1 377 707- 0 0 0 13 013 0 0 2221

0 244 671- 0 0 0 900 0 0 2231

0 1 944 063- 0 0 0 13 183 0 0 2301

0 431 769- 0 0 0 0 0 0 2306

-

B - 1 - 59

GESAMTPLAN


Aufgabenbereich Steuem und Einnahmen aus peckungsreserve Sächlicher



Verwa~ungs-und



Nr.

Gruppierungsziffer 00-09 10-19 20-29 40-46 47,85 50-69 . 70-79

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 SCHULEN

2311 MARIA-THERESIA-GYHNASIUH 0 3 388 723 0 5 396 594 0 351 244 0

2321 HOLBEIN-GYHNASIUH 0 216 581 0 34 225 0 545 193 0

2331 PEUTINGER-GYHNASIUH 0 186 059 0 79 008 0 544 601 0

2341 GYMNASIUM BEI ST. ANNA 0 283 257 0 88 714 0 559 983 0

2351 RUDOLF-DIESEL-GYHNASIUM 0 373 001 0 93 123 0 601 059 0

2361 GYHNASIUH BEI ST .STEPHAN 0 359 387 0 43 858 0 387 882 0

2406 ZUHENDUNGEN AN NICHT- 0 0 0 0 0 2 000 000 0 STAEDTISCHE BERUFSSCHULEN

2411 BERUFSSCHULE I 0 4 188 894 0 4 083 434 0 638 661 0

2412 BERUFSSCHULE II 0 3 835 747 0 3 480 468 0 590 848 0

2413 BERUFSSCHULE III 0 225 170 0 830 671 0 175 854 0

2414 BERUFSSCHULE IV 0 4 215 411 0 4 618 822 0 317 335 0

2415 BERUFSSCHULE V 0 3 029 717 0 3 121 889 0 325 198 0

2416 BERUFSSCHULE VI 0 2 846 881 0 3 356 272 0 887 417 0

2417 BERUFSSCHULE VII 0 2 012 779 0 2 425 041 0 260 206 0

2431 REISCHLESCHE 0 2 534 006 0 3 856 252 0 662 971 0 HIRTSCHAFTSSCHULE

2451 BFS.F.HAUSHIRTSCHAFT, 0 930 671 0 2 021 718 0 65 665 0 KINDER-U.SOZIALPFLEGE

2456 ZUMENDUNGEN AN NICHTST. 0 0 0 0 0 98 930 0 SONST. BERUFSFACHSCHULEN

2506 ZUMENDUNGEN AN NICHTST. 0 0 0 0 0 ·47 873 0 FACHSCHULEN U.FACHAKADEM.

2553 EHEMALIGE FACHAKADEMIE 0 0 0 629 095 0 0 0 FUER MUSIK

2555 FACHAKADEMIE FUER 0 533 406 0 484 879 0 152 502 0 HAUSHIRTSCHAFT

2601 STAATLICHE FACHOBERSCHULE 0 601 524 0 68 481 0 650 867 0 UND BERUFSOBERSCHULE

2606 ZUMENDUNGEN AN NICHT- 0 0 0 0 0 115 014 0 STAEDTISCHE FACHOBERSCH.

2651 BERUFSOBERSCHULE 0 844 260 0 779 688 0 102 473 0

2656 ZUMENDUNGEN AN NICHTST. 0 0 0 0 0 4 358 0 BERUFSOBERSCHULEN

2701 FOERDERSCHULEN 0 141 351 0 92 488 0 620 274 0

2706 ZUHENDUNGEN AN NICHT- 0 0 0 0 0 25 794 13 805 STAEDTISCHE SONDERSCHULEN

2901 SCHUELERBEFOERDERUNG 0 1 842 498 0 0 0 3 352 627 0

2921 FREIHILLIGE 0 0 0 117 910 0 160 015 0 SCHUELERBEFOERDERUNG

-

B - 1 - 60




Finanzausgaben Zuschußbedarf (-) Vermögens- Vermögens- Vermögens- ermächtigungen --Sp.( 3-5)- (6-10) haushattes haushattes

ausgaben haushattes UA.

80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98 ,991 90,91 , - Nr.

97,990,992 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2

0 2 359 115- 202 860 0 490 000 12 499 0 570 000 2311

0 362 837- 0 0 0 14 233 0 0 2321

0 437 550- 0 0 616 700 120 203 0 0 2331

0 365 440- 20 000 0 20 600 25 438 0 0 2341

0 321 181- 0 0 0 12 856 0 0 2351

0 72 353- 0 0 338 400 12 465 0 300 000 2361

0 2 000 000- 0 0 0 0 0 0 2406

0 533 201- 650 900 0 592 500 42 964 0 1 041 100 2411

0 235 569- 0 0 0 50 745 0 0 2412

0 781 355- 0 0 0 10 831 0 0 2413

0 720 746- 0 0 0 19 452 0 0 2414

0 417 370- 0 0 0 34 253 0 0 2415

0 1 396 808- 0 0 0 52 690 0 0 2416

0 672 468- 118 100 0 0 67 760 0 0 2417

0 1 985 217- 0 0 109 000 16 915 0 100 000 2431

0 1 156 712- 0 0 0 6 343 0 0 2451

0 98 930- 0 0 0 0 0 0 2456

0 47 873- 0 0 0 0 0 0 2506

0 629 095- 0 0 0 0 0 0 2553

0 103 975- 0 0 0 7 189 0 0 2555

0 117 824- 0 0 974 875 25 000 0 0 2601

0 115 014- 0 0 0 0 0 0 2606

0 37 901- 0 0 0 3 150 0 0 2651

0 4 358- 0 0 0 0 0 0 2656

0 571 411- 300 000 0 605 500 15 807 0 0 2701

0 39 599- 0 0 0 0 0 0 2706

0 1 510 129- 0 0 0 0 0 0 2901

0 277 925- 0 0 0 0 0 0 2921

~

B - 1 - 61

GESAHTPLAN


Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus Oeckungsreserve, Sächli~her Zuweisungen

allgemeine Verwa~ung und Sonstige Personal-

summarische Verwa~ungs-

und Finanzeinnahmen ausgaben und

Bezeichnung Zuweisungen Betrieb Minderansätze Betriebsaufwand

Zu schOsse

Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 SCHULEN

2925 SCHULLANDHEIHE 0 93 632 0 112 186 77 965- 124 575 0

2927 HERKHEISTEREI DES SCHUL- 0 0 0 250 098 0 38 625 0 VERHALTUNGSAHTES

2928 HEDIENZENTRUH AUGSBURG 0 0 0 0 0 90 000 0

2929 SONSTIGE SCHULISCHE 0 138 000 0 0 0 1 139 385 879 760 EINRICHTUNGEN

2950 SCHULISCHE FOERDERHASS- 0 0 0 0 0 0 286 439 NAHHEN

SUHHE EINZELPLAN 2 0 38 584 499 0 47 887 657 330 672- 27 077 600 1 295 323


3001 ALLGEHEINE KULTURELLE 0 0 0 1 001 048 221 305- 35 050 100 000 ANGELEGENHEITEN

3002 KULTURAHT 0 0 0 524 863 0 32 097 0

3003 "FRIEDEN UND INTERKULTUR" 0 0 0 0 0 143 951 11 209

3004 JUGENDKULTURFESTIVAL 0 0 0 0 0 0 150 000

3101 NATURHUSEUH 0 127 245 0 615 573 0 314 762 0

3121 SONSTIGE HISSENSCHAFT 0 0 0 0 0 3 461 8 320 UND FORSCHUNG

3122 RUDOLF- DIESEL - 0 3 809 0 0 0 530 000 0 POLYTECHNIKUH

3123 HOCHSCHULE FÜR HUSIK 0 0 0 0 0 0 24 290 NÜRNBERG - AUGSBURG

3124 LEOP.-HOZART-ZENTRUH DER ·o 46 693 0 0 0 271 979 0 UNIVERSITÄT AUGSBURG

3125 AUGSBURG INNOVATIONSPARK 0 140 000 0 108 598 0 387 400 0

3128 STIFTUNG "AUGSBURGER 0 27 877 28 740 0 0 18 317 33 300 HISSENSCHAFTSFOERDERUNG''

3129 VEREIN.STIPENDIENFONDS U. 0 127 732 16 905 0 0 2 428 133 940 DR.HESSERSCHHID-STIPEND.

3201 STADTARCHIV 0 13 907 0 672 291 0 367 683 0

3213 NACHLASS HÖHHANN-HAUS 0 91 600 200 0 0 70 400 0

3219 FORSTHUSEUH HALOPAVILLON 0 71 883 0 43 562 0 23 321 0

3221 KUNSTSAHHLUNGEN U. HUSEEN 0 146 720 0 2 320 570 0 875 436 195 127 AUGSBURG

3222 SCHAEZLER-PALAIS 0 55 208 0 0 0 83 883 0

3223 TEXTILHUSEUH AUGSBURG 0 0 0 0 0 0 0

3224 KUNSTHALLE IH GLASPALAST 0 17 967 0 0 0 489 734 39 584

3226 AUSSTELLUNG "PAUL KLEE U. 0 625 000 0 0 0 500 000 0 DAS FLIEGEN"

-

B - 1 - 62

c lq

" E ö l! ..

Sonstige Finanzausgaben

80-84,86

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

8 269

0

21 400

0

0

0

0

0

0

.._

Überschuß bzw.

Zuschußbedarf (-) Sp.( 3-5)- (6-10)

-11

65 164-

288 723-

90 000-

1 881 145-

286 439-

37 345 409-

914 793-

556 960-

155 160-

150 000-

803 090-

11 781-

526 191-

24 290-

225 286-

355 998-

0 •

0

1 026 067-

0

5 000

3 244 413-

28 675-

0

511 351-

125 000

Objektbezogene Sonstige Einnahmen des Einnahmen des

Vermögens- Vermögens-hausha~es hausha~es

32-36 30,31 ,36,37,39

12 13

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 746 460 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 22 740

0 10 208

1 870 100 0

0 21 400

0 0

0 0

0 0

213 500 0

0 0

0 0

Sonstige Sonstige EPI.

Baumaßnahmen Investitions-Ausgaben des Verpflichtungs-Vermögens- ermächtigungen --

ausgaben hausha~es UA.

94-96 92 ,93,98,991 90,91 ,

Nr. 97,990,992

14 15 16 17 18

2

0 0 0 0 2925

0 1 433 0 0 2927

0 0 0 0 2928

0 2 600 0 0 2929

0 0 0 0 2950

9 253 775' 1 650 043 . 0 5 721 100

3

0 10 000 0 0 3001

0 0 0 0 3002

0 0 0 0 3003

0 0 0 0 3004

0 0 0 0 3101

0 0 0 0 3121

0 0 0 0 3122

0 0 0 0 3123

1 700 000 0 0 2 500 000 3124

114 520 0 0 0 3125

0 0 22 740 0 3128

0 0 10 208 0 3129

3 713 500 1 723 900 0 4 700 000 3201

0 0 21 400 0 3213

0 0 0 0 3219

997 000 0 0 950 000 3221

0 0 0 0 3222

200 000 0 0 0 3223

0 0 0 0 3224

0 0 0 0 3226

B - 1 - 63

GESAMTPLAN


Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus Deckungsreserve, Sächlicher


Sonstige Peri>onal-summarische

Verwattungs-und

Finanzeinnahmen ausgaben und Bezeichnung Zuweisungen Betrieb Minderansätze Betriebsaufwand

Zuschüsse

Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


3227 SONDERAUSSTELLUNGEN 0 0 0 0 0 32 672 0

3241 BOTANISCHER GARTEN 0 392 494 0 799 519 0 82 673 0

3251 ZOOLOGISCHER GARTEN 0 18 980 0 0 0 61 420 970 539 AUGSBURG

3301 MUSIKTHEATER, KONZERTE 0 0 0 27 347 0 0 13 980 631 UND SCHAUSPIEL

3302 MARIONETTENTHEATER 0 0 0 0 0 40 335 000

3303 KLEINER GOLDENER SAAL 0 0 0 0 0 0 4 955

3304 KULTURHAUS AN DER 0 149 692 0 159 352 0 163 658 0 SOMMESTRASSE

3315 PARKTHEATER KURHAUS 0 0 0 0 0 0 425 000 GÖGGINGEN

3332 SINGSCHULE MOZARTSTADT 0 328 708 0 367 553 0 58 432 0 AUGSBURG

3333 MUSIKSCHULE MOZARTSTADT 0 634 630 0 1 742 720 0 176 017 0 AUGSBURG

3401 SONSTIGE KUNST- UND 0 3 000 0 0 0 172 650 56 725 KULTURPFLEGE

3402 SONSTIGE KUNST-U.KULTUR- 0 0 0 0 0 0 447 851 PFLEGE -FREIE TRAEGER

3403 LITERATURVERANSTALTUNGEN 0 0 0 0 0 130 000 15 000

3406 EHEM.SYNAGOGE KRIEGSHABER 0 0 0 0 0 8 124 0

3501 VOLKSHOCHSCHULEN 0 0 0 0 0 0 937 371

3521 STADTBUECHEREI 0 309 814 0 1 710 525 0 1 987 338 0

3522 STADTTEILBÜCHEREI KRIEGS- 0 0 0 0 0 100 212 0 HABER

3551 SONSTIGE VOLKSBILDUNG 0 0 0 0 0 126 0

3552 BILDUNGS-U.BEGEGNUNGS- 0 412 .960 0 300 485 0 274 114 0 ZENTRUH ZEUGHAUS

3601 MOZARTHAUS 0 1 353 0 0 0 8 742 60 000

3602 BERT-BRECHT-GEDENKSTAETTE 0 16 153 0 951 0 25 770 41 937

3603 HILHELH-CARL-NAGEL-STIFT. 0 0 9 524 0 0 400 5 500 -AUGSBURG

3611 TUERME UND TORE 0 33 664 0 0 0 161 966 0

3621 DENKMAELER, BRUNNEN U. 0 5 000 0 0 0 237 738 301 355 SONST .BAUL .HEIMATPFLEGE

3631 FONDS ZUM HIEDERAUFBAU 0 0 9 400 0 0 6 869 0 DES GOLDENEN SAALES

3655 STADTARCHAEOLOGIE 0 142 959 0 941 152 0 141 463 0

- ·

B - 1 - 64



Baumaßnahmen Investitions-Ausgaben des Verpflichtungs-

Finanzausgaben Zuschußbedarf (-) Vermögens- Vermögens- Vermögens- ermächtigungen --Sp.( 3-5) - (6-1 0) hausha~es hausha~es


80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr. 97,990,992

10 11 12 13 14 15 · 16 17 18

3

0 32 672- 0 0 0 0 0 0 3227

0 489 698- 500 0 102 867 20 210 0 0 3241

0 1 012 979- 10 100 0 0 0 0 0 3251

0 14 007 978- 222 000 0 417 000 0 0 1 000 000 3301

0 335 040- 0 0 0 0 0 0 3302

0 4 955- 0 0 0 0 0 0 3303

0 173 318- 0 0 0 0 0 0 3304

0 425 000- 0 0 0 40 000 0 0 3315

0 97 277- 0 0 0 2 000 0 0 3332

0 1 284 107- 0 0 0 2 000 0 0 3333

0 226 375- 0 0 0 0 0 0 3401

0 447 851- 0 0 0 0 0 0 3402

0 145 000- 0 0 0 0 0 0 3403

0 8 124- 0 0 0 0 0 0 3406

' 0 937 371- 0 0 0 0 0 0 3501

0 3 388 049- 0 0 0 15 000 0 0 3521

0 100 212- 0 0 0 0 0 0 3522

0 126- 0 0 0 0 0 0 3551

0 161 639- 0 0 0 0 0 0 3552

0 67 389- 0 0 0 0 0 0 3601

0 52 505- 0 0 0 0 0 0 3602

3 624 0 0 3 624 0 0 3 624 0 3603

0 128 302- 0 0 115 000 0 0 0 3611

0 534 093- 0 0 225 359 0 0 90 000 3621

2 531 0 0 63 312 0 60 781 2 531 0 3631

0 939 656- 0 0 0 0 0 0 3655

.....

B - 1 - 65

GESAHTPLAN


Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus peckungsreserve Sächlicher



Verwattungs-und



Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


3656 STADTARCHAEOLOGIE 0 15 230 18 400 0 0 14 054 0 -NACHLASSANGELEGENHEITEN-

3691 SONSTIGE HElHATPFLEGE 0 0 0 0 0 0 6854

3701 KIRCHEN 0 0 0 0 0 23 760 0

SUHHE EINZELPLAN 3 0 3 960 278 83 169 11 336 109 221 305- 8 018 140 18 284 488

4 SOZIALE SICHERUNG

4001 AHT F.SOZIALE LEISTUNGEN, 0 0 0 3 502 110 0 255 375 0 SENIOREN U.HENSCHEN H.BEH

4002 REFERAT3 0 0 0 560 195 60 020- 23 923 0

4003 HEHRGENERATIONENTREFF- 0 30 000 0 0 0 58 377 116 824 PUNKTE

4004 VERHALTUNG DES HOHNGELDES 0 0 0 556 739 0 0 0 - PERSONAL -

4009 SOZIALE DIENSTE 0 44 329 0 5 085 208 0 443 626 8 843

4050 VERH.DER GRUNDSICHERUNG 0 150 000 0 0 0 2 950 000 0 FUER ARBEITSSUCHENDE

4051 JOBCENTER - PERSONAL 0 5 297 110 0 5 297 110 0 0 0

4071 VERHALTUNG D.JUGENDHILFE 0 144 0 2 516 699 0 140 019 0

4072 JUGENDSCHUTZ 0 2 000 0 235 373 0 17 628 0

4100 HILFE ZUH LEBENSUNTERHALT 0 22 045 201 982 0 0 11 221 0 l3.KAPITEL SGB XIII

4101 HILFE Z.LEBENSUNTERHALT 0 0 0 0 0 0 1 624 660 LAUFENDE HLU

4103 HILFE Z.LEBENSUNTERHALT 0 0 0 0 0 0 6 847 EINH. HLU

4104 HILFE Z.LEBENSUNTERHALT 0 0 0 0 0 0 33 468 EINH. HLU AN SONSTIGE

4110 HILFE ZUR PFLEGE 0 0 11 663 0 0 14 941 0 l7.KAPITEL SGB XIII

4111 PFLEGEGELD - ERHEBL. PFL. 0 0 0 0 0 0 394 000 BED.

4112 PFLEGEGELD - SCHHERE PFL . 0 0 0 0 0 0 178 700 BED.

4113 PFLEGEGELD-SCHHERSTE PFL. 0 0 0 0 0 0 72 000 BED.

4114 ANDERE LEISTUNGEN 0 0 0 0 0 0 4 295 899

4130 HILFEN ZUR GESUNDHEIT 0 6 644 1 711 0 0 230 000 0 l5.KAPITEL SGB XIII

4132 HILFE BEI KRANKHEIT 0 0 0 0 0 0 40 000

-

B - 1 - 66




Sp.( 3-5)- (6-10) haushaRes haushaRes ausgaben

haushaRes UA.

80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97,990,992

10 11 12 13 14 15 16 17 18

3

19 576 0 0 19 576 0 0 19 576 0 3656

0 6 854- 0 0 0 0 0 0 3691

0 23 760- 0 0 0 0 0 0 3701

60 400 33 434 385- 2 316 200 140 860 7 585 246 1 873 891 80 079 9 240 000

4

0 3 757 485- 0 0 0 8 578 0 0 4001

0 524 098- 0 0 0 500 0 0 4002

0 145 201- 0 0 0 0 0 0 4003

0 556 739- 0 0 0 0 0 0 4004

0 5 493 348- 0 0 347 500 17 470 0 347 500 4009

0 2 800 000- 0 0 0 0 0 0 4050

0 0 0 0 0 0 0 0 4051

0 2 656 574- 0 0 0 11 500 0 0 4071

0 251 001- 0 0 0 0 0 0 4072

0 212 806 0 0 0 0 0 0 4100

0 1 624 660- 0 0 0 0 0 0 4101

0 6 847- 0 0 0 0 0 0 4103

0 33 468- 0 0 0 0 0 0 4104

0 3 278- 0 0 0 0 0 0 4110

0 394 000- 0 0 0 0 0 0 4111

0 178 700- 0 0 0 0 0 0 4112

0 72 000- 0 0 0 0 0 0 4113

0 4 295 899- 0 0 0 0 0 0 4114

0 221 645- 0 0 0 0 0 0 4130

0 40 000- 0 0 0 0 0 0 4132

'--

B - 1 - 67

GESAHTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT A) IN EURO



Sonstige Personal- summarische Verwattungs-



Zuschüsse

Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 SOZIALE SICHERUNG

4134 HILFE B. SCHHANGERSCHAFT 0 0 0 0 0 0 118 U. HUTTERSCHUTZ

4136 ERSTATT. A. KRANKENKASSEN 0 0 0 0 0 0 3 433 476

4140 HILFE IN ANDEREN LEBENSL. 0 0 58 0 0 0 0 (9.KAPITEL SGB XII)

4141 HILFE Z.UEBERHINDUNG BES. 0 0 0 0 0 0 220 000 SOZ. SCHHIERIGK. (8.KAP.1

4145 HILFE Z.HEITERFUEHRUNG D. 0 0 0 0 0 0 13 309 HAUSHALTS

4147 ALTENHILFE 0 0 0 0 0 0 4 812

4148 HILFE IN SONST. LEBENSL. 0 0 0 0 0 0 5 518

~149 BESTATTUNGSKOSTEN 0 0 0 0 0 0 90 000

4150 GRUNDSICHERUNG (4.KAPITEL 0 15 022 531 273 138 0 0 0 0 SGB XIIJ

4151 LAUFENDE LEIST. 0 0 0 0 0 0 20 300 000

4152 EINH. LEIST. 0 0 0 0 0 0 41 536

4250 EINN . U. HLU N.§2 ASYLBLG 0 2 405 012 10 940 0 0 0 176 892 F.SONST .AUSLAENDER

4251 HBL N.§2 ASYLBLG A.SONST. 0 0 0 0 0 0 68 095 AUSLAENDER

4252 SACHLEIST.N.§3 ASYLBLG A. 0 0 0 0 0 0 1 037 SONST . AUSLAENDER

4253 HERTGUTSCH.N.§3 ASYLBLG 0 0 0 0 0 0 20 198 A.SONST .AUSLAENDER

4254 GELDLEIST.F.PERS.BEDUERF. 0 0 0 0 0 0 54 436 N.§3 ASYLBLG A.SONST.AUSL

4255 GELDLEIST.F.LEBENSUNTERH. 0 0 0 0 0 0 81 621 N.§3 ASYLBLG A.SONST.AUSL

4256 LEIST.B.KRANKH.;SCHHANG., 0 0 0 0 0 0 249 373 GEB.N.§4 ASYLBLG A.S.AUSL

4257 ARB.GELEGENH.N.§5 ASYLBLG 0 0 0 0 0 0 12 403 F.SONST.AUSLAENDER

4258 SACHLEIST.N.§6 ASYLBLG A. 0 0 0 0 0 0 116 SONST.AUSLAENDER

4259 GELDLEIST.N.§6 ASYLBLG A. 0 0 0 0 0 0 413 811 SONST.AUSLAENDER

4260 EINN . U. HLU N.§2 ASYLBLG 0 0 4 063 0 0 0 644 F.ASYLBEHERBER

4261 HBL N.§2 ASYLBLG A.ASYLB . 0 0 0 0 0 0 41 712

4262 SACHLEIST.N.§3 ASYLBLG A. 0 0 0 0 0 0 304 890 ASYLBEHERBER

4263 HERTGUTSCH.N.§3 ASYLBLG 0 0 0 0 0 0 36 275 A.ASYLBEHERBER

-

B - 1 - 68

ö "-


80-84,86

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

..._

Überschuß bzw.

Zuschußbedarf (-) Sp.( 3-5) - (6-1 0)

11

118-

3 433 476-

58

220 000-

13 309-

4 812-

5 518-

90 ooo:.

15 295 669

20 300 000-

41 536-

2 239 060

68 095-

1 037-

20 198-

54 436-

81 621-

249 373-

12 403-

116-

413 811-

3 419

41 712-

304 890-

36 275-


Vermögens- Vermögens-hausha~es hau sha~es

32-36 30,31 ,36,37,39

12 13

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


Baumaßnahmen lnvest ~ions-Ausgaben des Verpflichtungs- --

ausgaben Vermögens- ermächtigungen hausha~es UA.

94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97 ,990,992 14 15 16 17 18

4

0 0 0 0 4134

0 0 0 0 4136

0 0 0 0 4140

0 0 0 0 4141

0 0 0 0 4145

0 0 0 0 4147

0 0 0 0 4148

0 0 0 0 4149

0 0 0 0 4150

0 0 0 0 4151

0 0 0 0 4152

0 0 0 0 4250

0 0 0 0 4251

0 0 0 0 4252

0 0 0 0 4253

0 0 0 0 4254

0 0 0 0 4255

0 0 0 0 4256

0 0 0 0 4257

0 0 0 0 4258

0 0 0 0 4259

0 0 0 0 4260

0 0 0 0 4261

0 0 0 0 4262

0 0 0 0 4263

B - 1 - 69

GESAMTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT AJ IN EURO

Aufgabenbereich Steuem und Einnahmen aus Deckungsreserve Sächlicher

Zuweisungen Sonstige Personal- Verwattungs-allgemeine Verwattung und

Finanzeinnahmen ausgaben summarische

und und


Zuschüsse

Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 SOZIALE SICHERUNG

4264 GELDLEIST.F.PERS.BEDUERF. 0 0 0 0 0 0 177 445 N.§3 ASYLBLG A.ASYLBEH.

4265 GELDLEIST.F.LEBENSUNTERH. 0 0 0 0 0 0 26 644 N.§3 ASYLBLG A.ASYLBEH.

4266 LEIST.B.KRANKH.;SCHHANG., 0 0 0 0 0 0 691 361 GEB.N.§4 ASYLBLG A.ASYLB.

4267 ARB.GELEGENH.N.§5 ASYLBLG 0 0 0 0 0 0 30 615 F.ASYLBEH.

4268 SACHLEIST.N.§6 ASYLBLG A. 0 0 0 0 0 0 320 ASYLBEH.

4269 GELDLEIST.N.§6 ASYLBLG A. 0 0 0 0 0 0 32 127 ASYLBEH.

4321 EIGENBETRIEB "ALTENHILFE 0 0 0 0 0 0 5 299 660 AUGSBl.IRG"

4352 UEBERGANGSHOHNHEIHE FUER 0 91 616 0 393 692 0 100 004 0 OBDACHLOSE

4353 OBDACHLOSEN- 0 9138 0 0 0 26 542 0 UEBERGANGSHOHNUNGEN

4354 OBDACHLOSENHILFEHOHNUNGEN 0 110 000 0 0 0 200 485 0

4401 KRIEGSOPFERFUERS.N.D.BVG 0 36 268 0 0 0 0 44 727 O.SONDERFUERS.-OERTL.TR.

4411 KRIEGSOPFERFUERSORGE NACH 0 7 131 0 0 0 0 7 132 BVG-UEBEROERTL.TRAEGER

4510 JUGENDARBEIT 0 0 0 0 0 0 37 372

4520 JUGENDSOZIALARB.,ERZIEH. 0 0 0 0 0 0 275 000 KINDER-U.JUGENDSCHUTZ

4521 JUGENDSOZIALARBEIT AN 0 0 0 189 656 0 20 000 955 000 SCHULEN

4530 FOERD.D.ERZIEH.I.D.FAHIL. 0 0 17 811 0 0 0 588 250

4540 FOERD. V.KINDERN IN TAGES 0 0 4 700 0 0 0 1 974 880 EINRICHT.U.TAGESPFLEGE

4550 HILFE ZUR ERZIEHUNG 0 3 468 735 1 407 246 0 0 1 369 773 28 255 027

4556 DR. ANDREAS KLEIHINGER 0 0 7 580 0 0 1 069 6 132 FONDS

4561 HILFE F.JUNGE VOLLJAEHR. 0 202 188 242 051 0 0 98 347 2 101 751

4565 INOBHUTNAHHE NACH PAR. 0 5 438 102 086 0 0 3 593 892 410 42,43 SGB VIII

4566 EINGLIEDERUNGSHILFE FUER 0 .473 931 252 045 0 0 64 135 5 409 894 SEEL.BEHIND.KINDER U.JUG.

4600 JUGENDHERBERGE 0 0 0 0 0 0 51 300

4601 LEONHARD-SULZER-FONDS 0 30 950 2 500 0 0 18 938 0

4602 JUGENDFREIZEITEINRICHT. 0 0 0 0 0 78 206 0

-

B - 1 - 70



Baumaßnahmen lnvesmions-Ausgaben des Verpflichtungs-

Finanzausgaben Zuschußbedarf (-) Vermögens- Vermögens- Vermögens- ermächtigungen --

Sp.( 3-5)- (6-10) hausha~es hausha~es ausgaben

hausha~es UA.

80-84,86 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 ,

Nr. 97,990,992

10 11 12 13 14 15 16 17 18

4

0 177 445- 0 0 0 0 0 0 4264

0 26 644- 0 0 0 0 0 0 4265

0 691 361- 0 0 0 0 0 0 4266

0 30 615- 0 0 0 0 0 0 4267

0 320- 0 0 0 0 0 0 4268

0 32 127- 0 0 0 0 0 0 4269

0 5 299 660- 0 0 0 0 0 0 4321

0 402 080- 0 0 0 12 000 0 0 4352

0 17 404- 0 0 0 0 0 0 4353

0 90 485- 0 0 0 0 0 0 4354

0 8 459- 0 0 0 0 0 0 4401

0 1- 0 0 0 0 0 0 4411

0 37 372- 0 0 0 0 0 0 4510

0 275 000- 0 0 0 0 0 0 4520

0 1 164 656- 0 0 0 0 0 0 4521

0 570 439- 0 0 0 0 0 0 4530

0 1 970 180- 0 0 0 0 0 0 4540

0 24 748 819- 0 0 0 0 0 0 4550

379 0 0 379 0 0 379 0 4556

0 1 755 859- 0 0 0 0 0 0 4561

0 788 479- 0 0 0 0 0 0 4565

0 4 748 053- 0 0 0 0 0 0 4566

0 51 300- 0 0 0 0 0 0 4600

14 596 84- 0 37 796 0 23 200 14 596 0 4601

0 78 206- 0 0 251 000 1 690 0 0 4602

~

B - 1 - 71

GESAMTPLAN





Verwattungs-und



Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 SOZIALE SICHERUNG

4603 EINRICHTUNG.D.JUGENDARB . - 0 45 000 0 82 040 0 117 465 0 FERIENPROGRAMM

4604 HAUS DER FAMILIE 0 11 790 0 0 0 134 954 0

4640 KINDERTAGESSTAETTEN 0 10 000 050 0 15 585 195 0 2 575 838 0

4644 GEBÄUDEVERHALTUNG NICHT- 0 116 700 0 0 0 219 013 0 STÄDT. KITAS

4651 ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE 0 45 153 0 159 995 0 5 967 0

4653 AHT F. KINDER, JUGEND UND 0 351 000 0 35 033 0 361 000 0 FAMILIE - FÖRDERPROGRAHHE

4654 FRÜHE HILFEN - 0 0 0 0 0 2 000 0 KOORDINIER. KINDERSCHUTZ

4699 FOERDERUNG D.JUGENDHILFE 0 16 896 226 0 0 0 0 39 181 321

4701 FOERDERUNG D. HOHLFAHRTS- 0 0 0 0 0 0 1 649 744 PFLEGE

4820 GRUNDSICHER.D.ARBEITSSU- 0 16 433 065 89 499 0 0 49 976 619 0 CHENDEN SGB II

4901 KRANKENVERSORGG.N.276 LAG 0 0 0 0 0 0 1 110

4966 LEIST.N.D.SED-UNRECHTS- 0 0 2 952 0 0 0 2 952 HEREINIGUNGSGESETZ

4981 SONST.SOZ.ANGELEGENHEITEN 0 0 146 361 0 0 0 393 015 -OERTLICHER TRAEGER

4982 BILDUNG U. TEILHABE § 6 8 0 0 0 0 0 0 576 600 BUNDESKINDERGELDGES.BKGG

4983 SENIOREN UND MENSCHEN HIT 0 9 485 0 0 0 40 350 28 837 BEHINDERUNG

SUHHE EINZELPLAN 4 0 71 323 679 2 778 386 34 199 045 60 020- 59 559 408 21 032 139


5001 GESUNDHEITSAHT 0 2 320 776 0 2 282 561 100 000- 171 184 0

5003 SELBSTHILFEGRUPPEN- 0 179 067 0 54 599 0 51 045 0 KONTAKTSTELLE -SHG-

5009 FOERDERUNG DER FREIEN 0 0 0 0 0 150 0 GESUNDHEITSPFLEGE

5102 KOSTENBET.AN KRANKEN- 0 0 0 0 0 0 13 787 757 HAEUSERN ANDERER TRAEGER

5104 EHEH.STAEDT.KRANKEN- 0 0 0 0 0 150 000 0 HAEUSER

5401 TUBERKULOSENFUERSORGE- 0 552 0 143 567 0 12 778 0 STELLE

5402 HUETTERBERATUNG 0 0 0 0 0 1 092 0

5403 FONDS DER KINDERHILFE 0 5 670 2 492 0 0 50 7 856

5408 SONST.EINRICHT. U.HASSN . 0 0 0 0 0 5 114 0 D.GESUNDHEITSPFLEGE

-

B - 1 - 72

Überschuß Objektbezogene · Sonstige Sonstige



Finanzausgaben Zuschußbedarf (-) Vermögens- Vermögens- Vermögens- ermächtigungen - -Sp.( 3-5)- (6-10) hausha~es hausha~es


80-84,86 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97,990,992 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4

0 154 505- 0 0 0 1 000 0 0 4603

0 123 164- 0 0 0 0 0 0 4604

0 8 160 983- 1 311 800 0 4 223 400 220 857 0 4 182 400 4640

0 102 313- 510 000 0 2 511 900 0 0 1 978 600 4644

0 120 809- 0 0 0 800 0 0 4651

0 45 033- 0 0 0 0 0 0 4653

0 2 000- 0 0 0 0 0 0 4654

0 22 285 095- 13 231 300 0 0 20 563 517 0 4 317 450 4699

0 1 649 744- 4 800 0 0 332 500 0 0 4701

0 33 454 055- 0 0 0 0 0 0 4820

0 1 110- 0 0 0 0 0 0 4901

0 0 0 0 0 0 0 0 4966

0 246 654- 0 o. 0 0 0 0 4981

0 576 600- 0 0 0 0 0 0 4982

0 59 702- 0 0 0 0 0 0 4983

14 975 140 643 482- 15 057 900 38 175 7 333 800 21 193 612 14 975 10 825 950

5

0 32 969- 0 0 0 0 0 0 5001

0 73 423 0 0 0 0 0 0 5003

0 150- 0 0 0 0 0 0 5009

0 13 787 757- 0 0 0 0 0 0 5102

0 150 000- 0 0 0 0 0 0 5104

0 155 793- 0 0 0 0 0 0 5401

0 1 092- 0 0 0 0 0 0 5402

256 0 0 256 0 0 256 0 5403

0 5 114- 0 0 0 0 0 0 5408

-

B - 1 - 73

GESAMTPLAN





Verwattungs-und

Zuweisungen Betrieb Finanzeinnahmen ausgaben Minderansätze

und Zuschüsse Bezeichnung Betriebsaufwand Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


5409 FOERD .V.EINR.U.HASSN. 0 0 0 0 0 0 312 900 AND.TRAEGER D.GES.PFLEGE

5501 SPORT-U.BAEDERVERHALTUNG 0 100 0 649 215 0 89 501 28 800

5502 ALLGEHEINE FOERDERUNG 0 13 685 0 0 0 19 518 1 925 712 DES SPORTS

5503 HAX-GUTHANN-STIFTUNG 0 216 694 130 045 0 0 229 106 50 000

5601 BEZIRKSSPORTANLAGEN UND 0 110 926 0 1 023 520 0 763 336 0 ROSEHAUSTADION

5612 KUNSTEISSTADIEN 0 157 947 0 512 575 0 445 473 0

5621 SPORTHALLEN 0 187 114 0 222 487 0 412 843 1 500

5631 BUNDESLEISTUNGSZENTRUM 0 310 681 0 292 851 0 160 554 0 F.KANUSLALOH U.HILDHASSER

5632 KEGELLEISTUNGSZENTRUM 0 21 000 0 0 0 31 047 0 AH EISKANAL

5702 HALLEN- UND SOHHERBAEDER 0 1 279 534 0 2 672 939 0 1 927 764 0

5703 BÄDERMASTERPLAN 0 0 0 0 0 0 0

5801 STADTGAERTNEREI 0 84 420 0 683 770 0 303 249 0

5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. 0 316 476 0 4 438 603 0 2 215 963 7 814 GRUENFLAECHEN

5803 AUSGLEICHSFLAECHEN 0 3 652 0 0 0 53 406 0

5804 OEKOLOG.AUSGLEICH· N. § 21 0 0 15 600 0 0 0 0 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ

5805 OEKOLOG .AUSGLEICH § 15 0 0 0 0 0 0 0 ABS. 6 BNATSCHG

5901 OERTL.NAHERHOLUNGSGEBIETE 0 14 291 0 0 0 135 645 0

5902 UEBEROERTL.ERHOLUNGSGE- 0 36 194 0 28 547 0 365 218 19 995 BIETE U.ERHOLUNGSZENTREN

5908 KLEINGARTENHESEN 0 195 929 0 0 0 96 562 25 706

SUHHE EINZELPLAN 5 0 5 454 708 148 137 13 005 234 100 000- 7 640 598 16 168 040


6001 REFERAT 6 0 0 0 1 389 547 79 260- 125 603 0

6011 HOCHBAUVERHALTUNG 0 1 052 873 0 2 270 248 0 48 190 0

6021 TIEFBAUVERHALTUNG 0 2 009 621 315 4 142 017 0 211 607 0

6023 ZHECKVERBAND 0 32 000 0 0 0 0 80 000 GÜTERVERKEHRSZENTRUH

6101 BAULEITPLAENE 0 1 783 0 2 593 983 0 313 624 0

6121 GEODATENAHT 0 498 945 50 2 183 125 0 241 410 0

-

B - 1 - 74

3 :o ' _,


80-84,86

10

0

0

0

67 633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 652

15 600

0

0

0

0

87 141

0

0

0

0

0

50

......

Überschuß bzw.

Zuschußbedarf (-) Sp.( 3-5)- (6-10)

-11

312 900-

767 416-

1 931 545-

0

1 675 930-

800 101-

449 716-

142 724-

10 047-

3 321 169-

0

902 599-

6 345 904-

53 406-

0

0

121 354-

377 566-

73 661

31 198 168-

1 435 890-

1 265 565-

2 343 688-

48 000-

2 905 824-

1 925 590-


Vermögens- Vermögens-hausha~es hausha~es

32-36 30,31,36,37,39

12 13

0 0

0 0

43 000 0

0 325 259

0 0

625 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

150 0

303 250 0

0 0

0 333 052

0 0

2 700 0

0 0

0 0

974 100 658 567

600 0

0 0

0 0

0 0

42 150 800 500

0 0


Baumaßnahmen Investitions-Ausgaben des Verpfl ichtungs-Vermögens- ermächtigungen --


94-96 92 ,93,98 ,991 90,91 , - Nr.

97,990,992 14 15 16 17 18

5

0 0 0 0 5409

0 0 0 0 5501

0 472 100 0 1 072 100 5502

92 800 50 000 182 459 57 200 5503

66 000 25 000 0 1 240 000 5601

4 750 000 0 0 850 000 5612

210 000 0 0 0 5621

0 0 0 0 5631

0 0 0 0 5632

300 000 65 000 0 200 000 .5702

1 713 100 0 0 2 032 138 5703

0 43 510 0 0 5801

617 600 309 510 0 265 400 5802

0 0 0 0 5803

313 800 0 19 252 200 000 5804

0 100 0 0 5805

100 000 82 910 0 0 5901

0 0 0 0 5902

50 000 10 000 0 150 000 5908

8 213 300 1 058 130 201 967 6 066 838

6

0 172 900 0 0 6001

0 0 0 0 6011

0 0 0 0 6021

0 0 0 0 6023

0 112 150 0 0 6101

0 25 000 0 0 6121

B - 1 - 75

GESAMTPLAN


Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus p eckungsreserve Sächlicher



Verwa~ungs-und

i=inanzeinnahmen ausgaben und Bezeichnung Zuweisungen Betrieb Minderansätze


Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


6131 BAUORDNUNG 0 2 055 817 8 700 1 876 726 0 784 141 0

6152 STAOTSANIERUNG LECH-/ 0 31 905 2638 31 905 0 0 0 ULRICHSVIERTEL

6153 STADTSANIERUNG OBERHAUSEN 0 0 1 192 0 0 0 0 /KRIEGSHABER

6155 SANIERUNG TEXTILVIERTEL 0 0 0 0 0 0 0

6161 ENTHICKLUNGSGEBIET "REESE 0 0 0 0 0 0 0 -KASERNE"

6163 PLANUNGSVERBAND 0 32 000 0 0 0 0 0 GÜTERVERKEHRSZENTRUH

6165 ENTHICKLUNGSGEBIET 0 0 0 0 0 0 0 SHERIDAN-KASERNE

6167 PROGRAMM "DIE SOZIALE 0 0 0 0 0 0 0 STADT"

6169 STADTTEILZENTRUH HOCHZOLL 0 0 0 0 0 0 0

6170 SANIERUNGSGEBIET 0 29 437 0 29 437 0 0 0 HESTLICHE INNENSTADT

6171 SANIERUNGSGEB.HOBILITÄTS- 0 160 360 0 160 360 0 0 0 DREHSCHEIBE HAUPTBAHNHOF

6172 PROGRAMM "AKTIVE STADT-U. 0 0 0 0 0 0 0 ORTSTEILZENTREN''

6221 ALLGEHEINE AUFWENDUNGEN 0 185 000 27 490 0 0 0 185 000 F.D.HOHNUNGSHESEN

6231 SIEDLUNGSHESEN 0 0 55 0 0 0 0

6240 HOHNUNGS- U. STIFTUNGSAHT 0 32 729 9 125 892 896 0 102 577 0

6311 GEHEINDESTRASSEN 0 4 940 402 0 1 651 780 0 11 306 459 0

6312 VERKEHRSTECHNIK BEI 0 187 905 0 1 364 382 0 1 886 244 0 STRASSEN

6511 KREISSTRASSEN 0 11 000 0 0 0 409 030 0

6611 BUNDES-U.STAATSSTRASSEN 0 80 000 0 43 383 0 1 296 212 0

6701 STRASSENBELEUCHTUNG 0 224 410 0 1 375 681 0 2 611 722 0

6811 PARKEINRICHTUNGEN 0 2 271 593 0 0 0 411 520 0

6911 HASSERBAU 0 746 858 0 928 145 0 439 970 0

SUHHE EINZELPLAN 6 0 14 584 638 49 565 20 933 615 79 260- 20 188 309 265 000


7011 STADTENTHÄSSERUNG AUGSB. 0 0 1 070 953 0 0 0 0

7051 BEDUERFNISANSTALTEN 0 0 0 22 870 0 270 118 0

-

B - 1 - 76


Sonstige EPI. Sonstige bzw. Einnahmen des Einnahmen des Ausgaben des Verpflichtungs-

Finanzausgaben Zuschußbedarf (-) Vermögens- Vermögens-Baumaßnahmen Investitions-

Vermögens- ermächtigungen --Sp.( 3-5)- (6-1 0) haushattes haushattes


80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98 ,991 90,91 , - Nr.

97,990,992 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6

0 596 350- 0 0 0 0 0 0 6131

0 2 638 1 604 503 0 2 253 865 500 0 3 000 000 6152

0 1 192 492 172 0 531 000 150 400 0 26 000 6153

0 0 0 0 240 000 0 0 0 6155

0 0 100 0 0 100 0 0 6161

0 32 000 0 0 0 0 0 0 6163

0 0 100 0 0 100 0 0 6165

0 0 177 640 0 152 500 45 000 0 174 500 6167

0 0 45 000 0 100 000 0 0 50 000 6169

0 0 2 900 000 0 4 361 437 0 0 3 898 550 6170

0 0 7 610 200 0 10 561 400 2 375 000 0 3 500 000 6171

0 0 48 000 0 140 000 0 0 160 000 6172

0 27 490 1 020 476 0 0 288 000 3 800 200 000 6221

0 55 0 0 0 0 0 0 6231

0 953 619- 0 0 0 0 0 0 6240

0 8 017 837- 4 378 791 0 5 693 500 905 000 0 2 065 000 6311

0 3 062 721- 0 0 0 0 0 0 6312

0 398 030- 691 750 0 800 000 180 000 0 200 000 6511

0 1 259 595- 1 092 552 0 1 740 000 0 0 0 6611

0 3 762 993- 90 000 0 400 000 180 000 0 0 6701

0 1 860 073 565 000 0 190 000 50 000 0 0 6811

0 621 257- 63 500 0 1 044 000 265 000 0 700 000 6911

50 26 673 511- 20 822 534 800 500 28 207 702 4 749 150 3 800 13 974 050

7

0 1 070 953 0 0 0 0 0 0 7011

0 292 988- 0 0 0 0 0 0 7051

'-

B - 1 - 77

GESAMTPLAN


Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus Deckungsreserve Sächlicher

Zuweisungen allgemeine Verwaltung und


Verwa~ungs-und



Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


7211 EIGENBETRIEB 0 0 225 000 0 0 0 0 ABFALLENTSORGUNG

7212 TIERKOERPERBESEITIGUNG 0 0 0 0 0 20 656 0

7311 STADTHARKT 0 791 726 421 337 067 0 874 398 23 885

7511 FRIEDHOFSHESEN 0 6 533 803 553 3 530 282 0 2 115 341 0

7512 KREHATORIUH 0 550 896 0 61 499 0 286 070 0

7513 BESTATTUNGSDIENST 0 982 267 0 671 777 0 195 206 0

7611 PFANDLEIHHESEN 0 375 506 0 251 182 0 97 841 0

7621 ANSCHLAGHESEN 0 1 000 000 0 0 0 20 000 0

7631 VOLKSFESTE,HAERKTE,DULTEN 0 416 09_4 0 213 496 0 202 598 0

7632 KLEINER EXERZIERPLATZ 0 352 644 1 933 128 407 0 226 170 0

7641 KONGRESS AH PARK 0 800 000 0 0 0 2 625 814 0

7651 BUERGER-U.GEHEINSCHAFTS- 0 0 0 0 0 3 205 304 808 HAEUSER

7691 REFERAT 2 0 0 0 755 952 106 633- 28 878 26 802

7711 GEHEINSAME LAGERPLAETZE 0 367 330 0 467 595 0 300 978 0 -BAUHOEFE-

7801 HASSNAHMEN Z.FOERDERUNG · 0 0 0 0 0 0 1 687 D.LAND-U.FORSTHIRTSCHAFT

7901 FREMDENVERKEHR 0 0 0 0 0 960 000 0

7902 REFERAT 8 0 9 750 0 1 731 114 107 058- 49 426 0

7911 ALLGEHEINE HIRTSCHAFTS- 0 127 692 0 0 0 705 662 408 000 FOERDERUNG

7913 AUSSTELLUNGS- 0 0 7 229 0 0 107 041 1 379 000 UND HESSEHESEN

7914 FOERDERUNG DES VERKEHRS 0 2 224 240 0 0 0 4 300 4 866 784

7916 NEUE HESSEHALLE 0 1 174 501 0 0 0 1 194 949 0

7918 REGIO AUGSBURG HIRTSCHAFT 0 0 0 0 0 0 220 000 GHBH

SUHHE EINZELPLAN 7 0 15 706 449 1 306 089 8 171 241 213 691- 10 288 651 7 230 966


8001 HIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN 0 0 100 000 0 0 0 0 UND BETEILIGUNGEN

8301 STADTHERKE AUGSBURG 0 0 20 460 000 0 0 0 1 943 816

8303 EHEHALlGER EIGENBETRIEB 0 1 203 310 0 1 203 310 0 0 0 STADTHERKE

-

B - 1 - 78




Sp.( 3-5) - (6-10) haushattes haushattes ausgaben

haushattes UA.

80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97 ,990,992 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7

0 225 000 0 0 0 0 0 0 7211

0 20 656- 0 0 0 0 0 0 7212

0 443 203- 17 500 0 190 500 0 0 0 7311

945 428 56 695- 5 000 826 293 556 695 138 000 136 598 0 7511

203 327 0 0 168 608 23 000 0 145 608 0 7512

115 284 0 0 107 000 0 5 000 102 000 0 7513

0 26 483 0 0 0 0 0 0 7611

0 980 000 0 0 0 0 0 0 7621

0 0 0 0 0 0 0 0 7631

0 0 0 0 0 0 0 0 7632

0 1 825 814- 0 0 307 401 0 0 0 7641

0 308 013- 0 0 0 0 0 0 7651

0 704 999- 0 0 0 59 920 0 0 7691

0 401 243- 305 600 0 279 000 90 000 0 0 7711

0 1 687- 0 0 0 0 0 0 7801

0 960 000- 0 0 0 0 0 0 7901

0 1 663 732- 0 0 0 10 000 0 0 7902

0 985 970- 0 0 0 100 0 0 7911

0 1 478 812- 502 200 0 0 0 0 0 7913

0 2 646 844- 0 0 0 731 120 0 0 7914

0 20 448- 0 0 0 0 0 0 7916

0 220 000- 0 0 0 0 0 0 7918

1 264 039 9 728 668- 830 300 1 101 901 1 356 596 1 034 140 384 206 0

8

0 100 000 0 0 0 0 0 0 8001

0 18 516 184 0 0 0 0 0 0 8301

0 0 0 0 0 0 0 0 8303

.....

B - 1 - 79

GESAMTPLAN



Zuweisungen allgemeine Verwabung und


Verwahungs-und



Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


8551 ALLGEH.FORSTVERHALTUNG 0 820 823 0 628 372 0 192 451 0

8552 STADTHALO INNERHALB DES 0 616 481 0 507 720 0 476 788 0 STADTGEBIETES

8553 STADTHALO AUSSERHALB DES 0 3 166 812 239 1 333 596 0 1 252 754 432 182 STADTGEBIETES

8554 SCHAEZLERHALD 0 97 849 52 529 21 663 0 42 619 55 208

8711 GENOSSENSCHAFTSBANKEN 0 0 3 0 0 0 0

8811 ALLGEHEINE GRUNDSTUECKE 0 3 795 173 0 47 738 0 1 845 523 0

8815 RUECKFUEHRUNG VON EIGEN- 0 51 627 0 0 0 26 787 0 BETRIEBSGRUNDSTUECKEN

8901 FRIEDRICH-PRINZ-FONDS 0 274 465 214 507 0 0 12 037 20 000

SUHHE EINZELPLAN 8 0 10 026 540 20 827 278 3 742 399 0 3 848 959 2 451 206


9001 STEUERN ~12 972 470 0 0 0 0 0 0

9002 ALLGEHEINE ZUHEISUNGEN 69 519 432 0 0 0 0 0 0

9003 ALLGEHEINE UMLAGEN 0 0 0 0 0 0 0

9101 SONSTIGE ALLGEHEINE 0 7 599 749 3 700 482 0 4 548 517 0 0 FINANZHIRTSCHAFT

SUHHE EINZELPLAN 9 82 491 902 7 599 749 3 700 482 0 4 548 517 0 0

SUHHE GESAMTHAUSHALT 82 491 902 88 508 884 31 747 541 227 960 589 2 975 655 61 406 790 67 709 014

-

B - 1 - 80



Baumaßnahmen lnvestnions-Ausgaben des Verpflichtungs-



hausha~es UA.

80-84,86 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97,990,992

10 11 12 13 14 15 16 17 18

8

0 0 0 0 0 10 0 0 8551

0 368 027- 3 100 000 0 112 457 10 500 000 2 333 370 8552

148 519 0 10 200 60 000 0 60 000 0 0 8553

30 888 0 0 82 517 0 0 82 517 0 8554

0 3 0 0 0 0 0 0 8711

0 1 901 912 12 756 000 0 25 000 5 419 700 0 1 220 000 8811

0 24 840 0 0 0 0 0 0 8815

456 935 0 9 400 2 167 535 0 1 720 000 456 935 0 8901

636 342 20 174 912 15 875 600 2 310 052 137 457 7 199 720 1 039 452 3 553 370

9

22 999 998 289 972 472 0 0 0 0 0 0 9001

0 169 519 432 3 916 430 0 0 0 0 0 9002

60 947 675 60 947 675- 0 0 0 0 0 0 9003

56 559 830 49 808 116- 0 61 133 721 0 0 26 887 563 0 9101

140 507 503 348 736 113 3 916 430 61 133 721 0 0 26 887 563 0

142 696 279 0 67 634 805 66 289 605 62 957 552 42 249 987 28 716 871 53 104 008

.....

B - 1 - 81

GESAMTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT Bl IN EURO JE EINHOHNER

Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus P ackungsreserve Sächlicher



Verwaltungs-und



Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


0001 GEMEINDEORGANE 0.00 0.16 o.oo 7.07 o.oo 1.59 0.64

0002 REFERAT 0.00 0 . 39 0 . 00 6.17 0.50- 2.08 0.35 OBERBUERGERHEISTER

0101 RECHNUNGSPRUEFUNGSAHT 0.00 0.61 0.00 5.26 0.00 0.08 0.00

0201 HAUPTAMT 0.00 0.24 0 . 00 2.35 0.00 0.10 0.00

0202 KOHH.SPITZENVERBAENDE, 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00 3.76 0.00 INSTITUT.U.SONST.VERB.

0203 AHT FUER ORGANISATION UND 0.00 0.00 0.00 4.96 0.00 0.12 0.00 INFORMATIONSTECHNIK

0204 FAHRBEREITSCHAFT 0 . 00 0.00 0.00 0.47 0.00 0 .12 0.00

0208 "EUROPE DIRECT"-BÜRO 0.00 0.09 0 . 00 0.31 0.00 0.10 0.00

0209 GLEICHSTELLUNGSSTELLE 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 0.06 o.oo

0211 BÜRO FÜR BÜRGERSCHAFTLI- 0.00 0.05 0.00 0.98 0.00 0.37 0.33 CHES ENGAGEMENT

0221 PERSONALVERHALTUNG 0.00 0.35 0.00 11.15 0.00 0 .84 0.00

0241 MEDIEN- UND 0.00 0.04 0.00 4 . 01 0.00 3.07 0.00 KOMMUNIKATIONSAHT

0300 REFERAT 1 0.00 0.00 0.00 2.67 0.27- 0.07 0.00

0301 KAEHHEREIVERHALTUNG 0 . 00 2.14 1.36 5.84 0.00 3.38 0.00 I

0302 HEUES FINANZHESEN 0.00 0.00 0.00 0 . 30 0.00 0.01 0.00

0303 STEUERBETEILIG. AN INTER- 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 KOHHUN. GEHERBEGEBIETEN

0321 KASSENVERHALTUNG 0.00 0.10 9.28 .8 . 28 0.00 1.25 0.00

0341 STEUERVERHALTUNG 0.00 0.13 0.00 2.78 0.00 0.17 0.00

0351 LIEGENSCHAFTSVERHALTUNG 0.00 0.12 0.00 5.65 0.00 0.28 0 . 00

0501 STANDESAHT 0.00 1.86 0.00 4.11 0.00 0.27 0.00

0511 AHT FÜR STATISTIK UND 0.00 0.00 0.00 2..46 0 . 00 0 . 27 0.00 STADTFORSCHUNG

0521 HAHLEN. VOLKS- UND 0.00 1.94 0.00 2.11 0.00 1.28 0.00 BUERGERENTSCHEIDE

0601 ALLG.VERHALTUNGSGEBAEUDE 0.00 5.29 0 . 00 0.39 0.00 19 . 76 0 . 00

0602 RATHAUS - VERHALTUNG UND o.oo 0.84 0.00 2.07 o.oo 0 . 07 o.oo BETRIEB

0603 RATHAUS - UNTERHALT o.oo 0.07 0.00 0.00 o.oo 1.62 0.00

0612 INFORMATIONSTECHNIK 0.00 0.01 0.00 9.27 0.00 6.41 0.00

0621 BESCHAFFUNGSSTELLE 0.00 0.00 0.00 1.05 o.oo 0.18 0.00 DES HAUPTAMTES

0622 VERVIELFAELTIGUNGSSTELLE o.oo 1.15 o.oo 0.74 o.oo 0.56 o.oo DES HAUPTAMTES

-

B - 1 - 82




Finanzausgaben Zuschußbedarf (-) Vermögens- Vermögens- Vermögens- ermächtigungen --Sp.( 3-5)- (6-10) haushaRes haushaRes

ausgaben haushaRes UA.

80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97,990,992

10 11 12 13 14 15 16 17 18

0

0.00 9.14- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0001

0.00 7 . 70- 0.00 0.00 0.00 0.04· 0 . 00 0.00 0002

0.00 4.72- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0101

0.00 2.20- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0201

0.00 2.62- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0202

0.00 5.08- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0203

0.00 0.58- 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0204

0.00 0.31- o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0208

o.oo 0.53- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0209

0.00 1.63- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0211

0.00 11.63- 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0221

0.00 7.04- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0241

0.00 2.46- 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0300

0.00 5.71- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0301

0.00 0 . 31- o.oo 0.00 0.00 1.49 0.00 3.74 0302

0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0303

0.00 0.14- 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0321

0.00 2.82- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0341

0.00 5.80- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0351

0.00 2.52- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0501

0.00 2.73- 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0 . 00 0511

0.00 1.45- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo . 0.00 0521

0.00 14.85- 0 . 03 0 . 00 0.57 o.oo 0.00 2.24 0601

0.00 1.30- 0.04 0.00 o.oo 0.04 0.00 0.00 0602

0.00 1.55- 0.58 o.oo 0.60 0.00 0.00 0.37 0603

0.00 15.66- 0.00 0.00 0.00 2.09 0 . 00 0.00 0612

0.00 1.22- o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0621

o.oo 0.15- o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0622

-

B - 1 - 83

GESAMTPLAN



Zuweisungen allgemeine Verwanung und

Sonstige Personal· summarische

Verwanungs-und

Zuweisungen Betrieb Finanzeinnahmen ausgaben

Minderansätze und

Zuschüsse Bezeichnung Betriebsaut.vand Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


0623 FOTOLABOR 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.02 0.00

0631 TELEKOMMUNIKATION 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00

0641 HAUPTAKTENVERHALTUNG UND 0.00 0.01 0.00 2.76 o.oo 0.13 o.oo BOTENZENTRALE

0801 BETRIEBSKRANKENKASSE 0.00 4.79 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00

0811 ARBEITSHEDIZIN. DIENST 0.00 0.41 o.oo 1.24 0.00 0.05 0.00

0812 SICHERHEITSTECHN.DIENST 0.00 0.13 0.00 0.78 0.00 0.03 0.00

0813 BETRIEBL. GESUNDHEITS- U. 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.08 o.oo EINGLIEDERUNGSMANAGEMENT

0821 GESAMTPERSONALRAT 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 0.09 0.00

0831 AUS-U. FORTBILDUNG VON 0.00 0.13 0.00 6.27 o.oo 2.91 0.00 VERHALTUNGSANGEHOERIGEN

0851 ERHOLUNGSPLATZ SCHONDORF 0.00 0.07 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00 AH AHHERSEE

0891 SONST.EINRICHTG.U.SONST.P 0.00 2.95 0.00 91.15 0.80- 0.06 0.12 ERS.FUERS.F.VERH.ANGEH.

0893 ALTERSTEILZEIT 0.00 0.19 0.00 7.32 0.00 0.00 . 0.00

SUHHE EINZELPLAN 0 0.00 26.34 10.64 207.26 1.57- 55.04 1.44


1001 EHEH. STADTPOLIZEI 0.00 0.18 0.00 1.95 o.oo 14.06 0.00 AUGSBURG

1102 FUNDSTELLE 0.00 0.10 0.00 0.19 o.oo 0.28 0.00

1103 STRASSENVERKEHRSBEHOERDE 0.00 2.24 0.00 3.57 0.00 0.15 0.00

1104 STAEDTISCHER VERKEHRS- 0.00 2.75 0.00 8.85 0.00 1.13 0.00 UEBERHACHUNGSDIENST

1105 GRUENORDNUNG UND 0.00 0.27 0.00 6.77 0.00 0.35 0.04 NATURSCHUTZ

1106 UHHELTAHT 0.00 0.47 0.00 5.29 0.00 0.98 0.00

1108 "LLIS"-PROJEKT 0.00 o.oo o.oo 0.00 o.oo 0.05 0.00

1111 VERGLEICHSBEHOERDE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1113 FISCHEREIHESEN o.oo 0.03 o.oo 0.08 0.00 o.oo o.oo

1114 JAGDHESEN 0.00 0.05 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00

1115 FOERDERUNG D.TIERSCHUTZES 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 0.02

1121 GESUNDHEITSAUFSICHT 0.00 o.oo 0.00 0.68 0.00 0.02 0.00

1122 FLEISCHHYGIENE 0.00 1.42 0.00 2.63 0.00 0.66 0.00

1123 KOHPETENZZENTRUH FUER o.oo 0.29 o.oo 2.37 o.oo 0.30 0.03 VERBRAUCHERSCHUTZ

-

B - 1 - 84





Sp.( 3-5)- (6-10) haushattes haushattes ausgaben

haushattes UA.

80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97 ,990,992

10 11 12 13 14 15 16 17 18

0

0.00 0.18- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0623

0.00 3.76- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0631

0.00 2.88- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0641

0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0801

0.00 0.88- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0811

0.00 0.68- 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0812

0.00 0.50- 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0813

0.00 1.47- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0821

0.00 9.05- 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0831

0.00 0.05- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0851

0.00 87.57- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0891

0.00 7.14- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0893

0.00 225.18- 0.65 0.00 1.16 3.71 0.00 6.35

1

o.oo 15.83- 0.00 o.oo 0 . 00 0.00 0.00 0.00 1001

0.00 0.38- 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 1102

o.oo 1.48- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1103

0.00 7.22- 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 1104

0.00 6.89- 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 1105

0.00 5.80- 0.00 0 . 00 0.00 0 . 00 o.oo o.oo 1106

0.00 0.05- 0.00 0.00 ( o.oo 0.00 0.00 0.00 1108

0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo 0 . 00 0.00 1111

0.00 0.05- 0.00 o.oo o.oo 0.00 0 . 00 0 . 00 1113

0.00 0.03- o.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 1114

o.oo 0 . 02- 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 1115

0.00 0.69- 0 . 00 o.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo 1121

o.oo 1.87- o.oo 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 1122

o.oo 2.40- o.oo o.oo o.oo 0.00 o.oo o.oo 1123

'-

B - 1 - 85

GESAMTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT 8) IN EURO JE EINHOHNER

Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus Packungsreserve Sächlicher Zuweisungen allgemeine Verwaltung und Sonstige Personal- summarische Verwa~ungs- und Finanzeinnahmen ausgaben und

Bezeichnung Zuweisungen Betrieb Minderansätze Betriebsaufwand Zuschüsse

Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


1124 AMTSTIERÄRZTLICHER DIENST 0.00 1.17 o.oo 1.55 0.00 0.38 0.00

1131 HASSERAUFSICHT 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00

1200 REFERAT 7 0.00 0.02 0.00 3.18 0.55- 0.14 0.25

1201 BUERGERAHT 0.00 22.83 0.02 28.62 o.oo 8.34 0.00

1203 STAEDTISCHER 0.00 o.oo 0.00 0.72 0.00 0.06 0.00 ORDNUNGSDIENST

1301 FEUERHEHR 0.00 4.06 0.00 44.30 0.00 5.53 1.66

1401 KATASTROPHENSCHUTZ 0.00 0.00 0.00 1.01 0.00 0.16 0.14

1601 ANGELEGENHEITEN DES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 RETTUNGSDIENSTES

1605 INTEGRIERTE LEITSTELLE 0.00 16.94 0.00 11.75 0.00 4.94 0.00

1606 EHEH. RETTUNGSLEITSTELLE 0.00 0.00 0.00 0.52 o.oo 0.00 0.00 DES BRK


2 SCHULEN

2001 SCHULVERHALTUNG o.oo 0.79 0.00 3.66 0.00 2.81 0.00

2002 REFERAT 4 o.oo 0.00 0.00 5 . 17 0.94- 0.96 0.11

2003 REGIONALES UE8ERGANGSHA- 0.00 0.54 0.00 0.54 0.00 0.11 o.oo NAGEHENT

2011 SCHULAUFSICHT 0.00 0.16 0.00 0.38 0.00 0.11 0.00

2061 VERHALTUNG D.AUSBILDUNGS- 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 0.10 0.00 FOERDERUNG

2101 GRUNDSCHULEN, MITTEL- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 SCHULEN lBIS 2010)

2111 GRUNDSCHULEN 0.00 1.16 0.00 3.34 0.00 21.05 0.03

2131 HITTELSCHULEN 0.00 0.88 0.00 1. 73 0.00 9.29 0.00

2136 ZUHENDUNGEN AN NICHTST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 HAUPT- BZH. HITTELSCHULEN

2201 8ERTOLT-8RECHT-REALSCHULE 0 . 00 0.20 0.00 0.43 o.oo 1.42 0.00

2202 HEINRICH-VON-BUZ-REALSCH. 0.00 0.17 0.00 0.17 0.00 1.35 0.00

2206 ZUHENDUNGEN AN NICHT- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 1.13 0.00 STAEDTISCHE REALSCHULEN

2221 AGNES-BERNAUER-SCHULE/ 0.00 5.74 o.oo 10.03 0.00 0.86 0.00 STAEDT.REALSCH.F.HAEDCHEN

2231 ABENDREALSCHULE 0.00 0.58 o.oo 1.40 o.oo 0.10 0.00

2301 JAK08-FUGGER-GYHNASIUH o.oo 11.32 0.00 16.55 0.00 2.03 0.00

2306 ZUHENDUNGEN AN NICHT- 0.00 0 . 00 o.oo 0.00 0.00 1.32 0 . 29 STAEDTISCHE GYMNASIEN

-

B - 1 - 86



Ausgaben des Verpflichtungs-Finanzausgaben Zuschußbedari (-) Vermögens- Vermögens- Vermögens- ermächtigungen --


hausha~es UA.

80-84,86 32-36 30,31 ,36,37 ,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97,990,992

10 11 12 13 '14 15 16 17 18

1

0.00 0.76- 0 . 00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 1124

0.00 0.27 0.00 0 . 00 o.oo 0 . 00 0.00 0.00 1131

0.00 2.99- 0.00 0.00 o.oo 0.04 0.00 o.oo 1200

0.00 14.11- 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 1201

0.00 0 . 78- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 1203

0.00 47.43- 0.81 o.oo 2.09 2 . 06 0.00 7.56 1301

0.00 1.31- 0.00 0 . 00 0.00 0 . 02 0.00 0.00 1401

o.oo 0.09- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 1601

0.47 0.22- 6.37 0.40 0.00 7.21 0.39 0.00 1605

0.00 0.52- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 1606

0.47 110.67- 7.18 0.40 2.09 9.34 0.39 7.56

2

0.00 5.68- 0.00 o.oo 9.22 2.76 0.00 7.10 2001

0.00 5.29- 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 o.oo 2002

0.00 0.10- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2003

0.00 0 . 33- 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo 2011

0.00 0.87- 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 2061

0.00 0.00 13.50 0.00 9.52 0.35 0.00 0.75 2101

0.00 23.26- 1.49 0.00 1.83 0.50 0.00 6.02 2111

0.00 10.14- 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 2131

0.00 0 . 10- 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0 . 00 0.00 2136

o.oo 1.65- 1.65 o.oo 0.00 0.05 o.oo o.oo 2201

o.oo 1.36- o.oo 0.00 0.00 0 . 04 o.oo o.oo 2202

0.00 1.13- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 2206

o.oo 5 . 15- 0.00 o.oo 0.00 0.05 o.oo 0 . 00 2221

o.oo 0.91- 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 2231

o.oo 7.26- 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 o.oo 2301

o.oo 1.61- 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 2306

-

B - 1 - 87

GESAMTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT BJ IN EURO JE EINHOHNER

Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus Packungsreserve Sächlicher



Verwa~ungs-und



Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 SCHULEN

2311 MARIA-THERESIA-GYHNASIUH 0.00 12.66 0 . 00 20.16 0.00 1.31 0.00

2321 HOLBEIN-GYHNASIUH 0.00 0.81 0.00 0.13 o.oo 2.04 0.00

2331 PEUTINGER-GYHNASIUH 0.00 0.70 0.00 0.30 o.oo 2.03 0.00

2341 GYHNASIUH BEI ST. ANNA 0.00 1.06 0.00 0.33 0.00 2.09 0.00

2351 RUDOLF-DIESEL-GYHNASIUH 0.00 1.39 0.00 0.35 0.00 2.25 0.00

2361 GYHNASIUH BEI ST.STEPHAN 0.00 1.34 0.00 0.16 0.00 1.45 0.00

2406 ZUMENDUNGEN AN NICHT- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.47 0.00 STAEDTISCHE BERUFSSCHULEN

2411 BERUFSSCHULE I 0.00 15.65 0.00 15.26 o.oo 2.39 0.00

2412 BERUFSSCHULE II 0.00 14.33 0.00 13.00 0.00 2.21 0.00

2413 BERUFSSCHULE III 0.00 0.84 0.00 3.10 0.00 0.66 0.00

2414 BERUFSSCHULE IV 0.00 15.75 0.00 17.26 0 . 00 1.19 0.00

2415 BERUFSSCHULE V 0.00 11.32 0.00 11.66 0.00 1.22 0.00

2416 BERUFSSCHULE VI 0.00 10.64 o.oo 12.54 0 . 00 3.32 0.00

2417 BERUFSSCHULE VII 0.00 7 . 52 0.00 9.06 0.00 0.97 0.00

2431 REISCHLESCHE 0.00 9.47 0.00 14.41 0 . 00 2.48 o.oo HIRTSCHAFTSSCHULE

2451 BFS.F.HAUSHIRTSCHAFT, 0.00 3.48 0.00 7.55 0.00 0.25 0.00 KINDER-U .SOZIALPFLEGE

2456 zuHENDUNGEN AN NICHTST . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 SONST. BERUFSFACHSCHULEN

2506 ZUHENDUNGEN AN NICHTST. 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0 . 18 0 . 00 FACHSCHULEN U.FACHAKADEM .

2553 EHEMALIGE FACHAKADEMIE 0.00 0.00 0.00 2.35 0.00 0 . 00 0 . 00 FUER MUSIK

2555 FACHAKADEMIE FUER 0.00 1.99 0 . 00 1.81 0.00 0.57 0.00 HAUSHIRTSCHAFT

2601 STAATLICHE FACHOBERSCHULE 0.00 2.25 0.00 0.26 0.00 2.43 0.00 UND BERUFSOBERSCHULE

2606 ZUHENDUNGEN AN NICHT- 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 STAEDTISCHE FACHOBERSCH.

2651 BERUFSOBERSCHULE 0.00 3.15 0.00 2.91 0 . 00 0.38 0.00

2656 ZUHENDUNGEN AN NICHTST. 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0 . 02 o.oo BERUFSOBERSCHULEN

2701 FOERDERSCHULEN 0.00 0.53 0.00 0.35 0.00 2.32 0.00

2706 ZUHENDUNGEN AN NICHT- o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 0.10 0.05 STAEDTISCHE SONDERSCHULEN

2901 SCHUELERBEFOERDERUNG 0.00 6.88 o.oo 0.00 0.00 12.53 0.00

2921 FREIHILLIGE 0 . 00 0.00 0.00 0 . 44 0.00 0.60 o.oo SCHUELERBEFOERDERUNG I

-

B - 1 - 88




Sp.( 3-5) - (6-1 0) haushahes haushahes ausgaben

haushahes UA.

80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98 ,991 90,91 ,

Nr. 97,990,992

10 11 12 13 14 15 16 17 18

2

0.00 8.81- 0 . 76 0.00 1.83 0.05 0.00 2.13 2311

0.00 1.36- o.oo 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 2321

0.00 1.63- 0.00 0.00 2.30 0.45 0.00 0.00 2331

0.00 1.37- 0.07 0.00 0.08 0.10 0.00 0.00 2341

0.00 1.20- 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 2351

0.00 0.27- 0.00 0.00 1.26 0.05 0.00 1.12 2361

0.00 7.47- 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 2406

o.oo 1.99- 2.43 0.00 2.21 0.16 0.00 3.89 2411

o.oo 0.88- o.oo 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 2412

0.00 2.92- 0.00 0.00 o.oo 0.04 0.00 0.00 2413

0.00 2.69- 0.00 0.00 o.oo 0.07 0.00 0.00 2414

0.00 1.56- 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 2415

0.00 5.22- 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 2416

0.00 2.51- 0.44 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 2417

0.00 7.42- o.oo 0.00 0.41 0.06 0.00 0.37 2431

0.00 4.32- 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 2451

0.00 0.37- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2456

0.00 0.18- o.oo 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 2506

0 . 00 2.35- 0 . 00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0 . 00 2553

0.00 0.39- 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 2555

0.00 0.44- 0.00 0.00 3.64 0.09 0.00 0.00 2601

0.00 0.43- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2606

0 . 00 0.14- 0.00 o.oo o.oo 0.01 0.00 o.oo 2651

0.00 0.02- 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 2656

0.00 2.14- 1.12 0.00 2.26 0.06 0.00 o.oo 2701

0.00 0.15- 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2706

0.00 5.64- o.oo o.oo 0.00 0.00 o.oo o.oo 2901

o.oo 1.04- 0 . 00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 2921

.__

B - 1 - 89

GESAHTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT 8) IN EURO JE EINHOHNER

Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus loeckungsreserve Sächlicher



Verwa~ungs-und

Finanzeinnahmen ausgaben und . Bezeichnung Zuweisungen Betrieb Minderansätze


Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 SCHULEN

2925 SCHULLANDHEIHE 0.00 0.35 0.00 0.42 0 . 29- 0.47 0.00

2927 HERKHEISTEREI DES SCHUL- o.oo 0.00 0.00 0.93 0.00 0.14 0 . 00 VERHALTUNGSAHTES

2928 HEDIENZENTRUH AUGSBURG 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.34 0.00

2929 SONSTIGE SCHULISCHE 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 4.26 3.29 EINRICHTUNGEN

2950 SCHULISCHE FOERDERHASS- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 NAHHEN



3001 ALLGEHEINE KULTURELLE 0.00 0.00 0.00 3.74 0.83- 0.13 0.37 ANGELEGENHEITEN

3002 KULTURAHT 0.00 0.00 0.00 1.96 0 . 00 0.12 o.oo

3003 "FRIEDEN UND INTERKULTUR" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.04

3004 JUGENDKULTURFESTIVAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.56

3101 NATURHUSEUH 0.00 0.48 0.00 2.30 0.00 1.18 0.00

3121 SONSTIGE HISSENSCHAFT 0 . 00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.01 0.03 UND FORSCHUNG

3122 RUDOLF- DIESEL - 0 . 00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.98 0 . 00 POLYTECHNIKUH

3123 HOCHSCHULE FÜR HUSIK 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.09 NÜRNBERG - AUGSBURG

3124 LEOP.-HOZART-ZENTRUH DER 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 1.02 0.00 UNIVERSITÄT AUGSBURG

3125 AUGSBURG INNOVATIONSPARK o.oo 0 . 52 0 . 00 0 . 41 0.00 1.45 0.00

3128 STIFTUNG "AUGSBURGER o.oo 0.10 0.11 0.00 0.00 0.07 0.12 HISSENSCHAFTSFOERDERUNG''

3129 VEREIN.STIPENDIENFONDS U. 0.00 0 . 48 0.06 0.00 0.00 0.01 0.50 DR.HESSERSCHHID-STIPEND.

3201 STADTARCHIV 0.00 0.05 0.00 2.51 o.oo 1.37 0 . 00

3213 NACHLASS HÖHHANN-HAUS 0.00 0.34 0 . 00 0.00 . 0.00 0.26 0.00

3219 FORSTHUSEUH HALOPAVILLON 0.00 0.27 0.00 0.16 0.00 0.09 . 0.00

3221 KUNSTSAHHLUNGEN U. HUSEEN 0.00 0.55 o.oo 8.67 0.00 3.27 0.73 AUGSBURG

3222 SCHAEZLER-PALAIS o.oo 0.21 0 . 00 0.00 o.oo 0 . 31 0.00

3223 TEXTILHUSEUH AUGSBURG o.oo 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo

3224 KUNSTHALLE IH GLASPALAST 0.00 0.07 0.00 o.oo 0 . 00 1.83 0.15

3226 AUSSTELLUNG "PAUL KLEE U. o.oo 2.34 0.00 0 . 00 0.00 1.87 0 . 00 DAS FLIEGEN"

-

B - 1 - 90



Ausgaben des Verpflichtungs-


Sp.( 3-5)- (6-1 0) haushattes haushattes ausgaben

haushattes UA.

80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97,990,992

10 11 12 13 14 15 16 17 18

2

0.00 0.24- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2925

0.00 1.08- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 2927

0.00 0.34- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 2928

0.00 7.03- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 2929

0.00 1.07- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2950

0.00 139.54- 21.47 0.00 34.58 6.17 0.00 21.38

3

0.00 3.42- 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 3001

0.00 2.08- o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3002

0.00 0.58- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3003

o.oo 0.56- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3004

0.00 3.00- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 3101

0.00 0.04- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3121

0.00 1.97- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3122

0.00 0.09- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3123

o.oo 0.84- 0.00 0.00 6.35 o.oo 0.00 9.34 3124

o.oo 1.33- 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 3125

0.02 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 0.00 3128

0.03 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.00 3129

o.oo 3.83- 6.99 0.00 13.88 6.44 o.oo 17.56 3201

0.08 0.00 0.00 0.08 0.00 o.oo 0.08 0.00 3213

0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo 3219

0.00 12.12- 0.00 o.oo 3.73 0.00 0.00 3.55 3221

0.00 0.11- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 3222

0.00 0.00 0.80 0.00 0.75 0.00 0.00 o.oo 3223

0.00 1.91- o.oo o.oo 0.00 o.oo 0.00 o.oo 3224

0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 3226

......

B - 1 - 91

GESAMTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT B J . IN EURO JE EINHOHNER

Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus peckungsreserve Sächlicher Zuweisungen allgemeine Verwa~ung und Sonstige Personal- summarische Verwa~ungs- und Finanzeinnahmen ausgaben und

Bezeichnung Zuweisungen Betrieb Minderansätze Betriebsaufwand Zuschüsse Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


3227 SONDERAUSSTELLUNGEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00

3241 BOTANISCHER GARTEN 0.00 1.47 0.00 2.99 0 . 00 0.31 o.oo

3251 ZOOLOGISCHER GARTEN 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.23 3.63 AUGSBURG

3301 HUSIKTHEA TER, KONZERTE 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 52.24 UND SCHAUSPIEL

3302 MARIONETTENTHEATER 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 1.25

3303 KLEINER GOLDENER SAAL 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.02

3304 KULTURHAUS AN DER 0.00 0.56 0.00 0.60 0.00 0.61 0 . 00 SOHHESTRASSE

3315 PARKTHEATER KURHAUS 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 o.oo 1.59 GÖGGINGEN

3332 SINGSCHULE HOlARTSTADT 0.00 1.23 0.00 1.37 0.00 0.22 o.oo AUGSBURG

3333 MUSIKSCHULE HOlARTSTADT 0.00 2.37 0.00 6 . 51 0.00 0.66 0.00 AUGSBURG

3401 SONSTIGE KUNST- UND 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.65 0.21 KULTURPFLEGE

3402 SONSTIGE KUNST-U .KULTUR- 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 o.oo 1.67 PFLEGE -FREIE TRAEGER

3403 LITERATURVERANSTALTUNGEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.06

3406 EHEH.SYNAGOGE KRIEGSHABER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 03 0.00

3501 VOLKSHOCHSCHULEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 3.50

3521 STADTBUECHEREI 0.00 1.16 0.00 6.39 0 . 00 7.43 0.00

3522 STADTTEILBÜCHEREI KRIEGS- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 HABER

3551 SONSTIGE VOLKSBILDUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3552 BILDUNGS-U.BEGEGNUNGS- 0.00 1.54 0.00 1.12 o.oo 1.02 0.00 ZENTRUH ZEUGHAUS

3601 HOZARTHAUS 0.00 0.01 0.00 0.00 0 . 00 0.03 0.22

3602 BERT-BRECHT-GEDENKSTAETTE 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.10 0.16

3603 HILHELH-CARL-NAGEL-STIFT. 0.00 0.00 0 . 04 o.oo 0.00 0.00 0.02 -AUGSBURG

3611 TUERHE UND TORE 0 . 00 0.13 0.00 0 . 00 o.oo 0.61 0.00

3621 DENKHAELER, BRUNNEN U. 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.89 1.13 SONST.BAUL .HEIHATPFLEGE

3631 FONDS ZUH HIEDERAUFBAU 0 . 00 0 . 00 0.04 0.00 0 . 00 0.03 0.00 DES GOLDENEN SAALES

3655 STADTARCHAEOLOGIE 0.00 0.53 0 . 00 3.52 0.00 0 . 53 0 . 00

-

B - 1 - 92





hausha~es UA.

80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97,990,992 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3

0.00 0.12- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3227

0.00 1.83- o.oo 0.00 0.38 0.08 0 . 00 0.00 3241

0.00 3.78- 0.04 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 3251

0.00 52.34- 0.83 0.00 1.56 0.00 0.00 3.74 3301

0.00 1.25- o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3302

0.00 0.02- o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3303

0.00 0.65- 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 3304

0.00 1 . 59- 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 3315

0.00 0.36- 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 3332

0.00 4.80- 0.00 0.00 o.oo 0.01 0.00 0.00 3333

0.00 0.85- 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0 . 00 3401

0.00 1.67- 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 3402

0.00 0.54- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3403

0.00 0.03- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3406

0.00 3.50- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 3501

0.00 12.66- 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 3521

-o.oo 0.37- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 3522

o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 3551

0.00 0.60- 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 3552

0.00 0.25- 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 3601

o.oo 0 . 20- 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 3602

0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 o.oo 0.01 0.00 3603

0.00 0.48- 0.00 0.00 0.43 0.00 o.oo o.oo 3611

0.00 2.00- o.oo o.oo 0.84 0.00 0.00 0.34 3621

0.01 0.00 0.00 0.24 0.00 0 . 23 0.01 0 . 00 3631

o.oo 3.51- o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 3655

-

B - 1 - 93

GESAMTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT B1 IN EURO JE EINNOHNER




Verwa~ungs-und



Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


3656 STADTARCHAEOLOGIE 0 .00 0.06 0.07 0.00 0.00 0.05 0.00 -NACHLASSANGELEGENHEITEN-

3691 SONSTIGE HElHATPFLEGE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

3701 KIRCHEN 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00


4 SOZIALE SICHERUNG

4001 AHT F.SOZIALE LEISTUNGEN, o.oo 0.00 0.00 13 .09 0.00 0 .95 0.00 SENIOREN U.HENSCHEN H.BEH

4002 REFERAT 3 0.00 0.00 0.00 2.09 0.22- 0 .09 . 0.00

4003 HEHRGENERATIONENTREFF- o.oo 0.11 0.00 0.00 0.00 0 . 22 0.44 PUNKTE

4004 VERHALTUNG DES HOHNGELDES 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 0.00 0.00 - PERSONAL -

4009 SOZIALE DIENSTE 0.00 0.17 0.00 19.00 0.00 1.66 0.03

4050 VERH.DER GRUNDSICHERUNG 0.00 0.56 0.00 o.oo 0.00 11.02 0.00 FUER ARBEITSSUCHENDE

4051 JOBCENTER - PERSONAL 0.00 19.79 0.00 19.79 0.00 0 .00 0 .00

4071 VERHALTUNG D.JUGENDHILFE 0.00 0.00 0.00 9.40 0.00 0.52 0.00

4072 JUGENDSCHUTZ 0.00 0.01 0.00 0.88 0.00 0.07 0.00

4100 HILFE ZUH LEBENSUNTERHALT 0.00 0.08 0.75 0.00 0.00 0.04 0.00 (3.KAPITEL SGB XII1

-4101 HILFE Z. LEBENSUNTERHALT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 6.07 LAUFENDE HLU

4103 HILFE Z. LEBENSUNTERHALT 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.03 EINH. HLU

4104 HILFE Z.LEBENSUNTERHALT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 EINH . HLU AN SONSTIGE

4110 HILFE ZUR PFLEGE o.oo 0.00 0.04 0.00 0.00 0.06 0.00 (7.KAPITEL SGB XII)

4111 PFLEGEGELD - ERHEBL. PFL. 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0 .00 1.47 BED.

4112 PFLEGEGELD - SCHIERE PFL . 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 BED .

4113 PFLEGEGELD-SCHHERSTE PFL. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.27 BED.

4114 ANDERE LEISTUNGEN 0.00 o.oo o.oo 0 .00 0.00 0.00 16.05

4130 HILFEN ZUR GESUNDHEIT 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0 .86 0.00 (5.KAPITEL SGB XII)

4132 HILFE BEI KRANKHEIT o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 0.15

-

B - 1 - 94



Ausgaben des Verpflichtungs-Finanzausgaben Zuschußbedari (-) Vermögens- Vermögens- Vermögens- ermächtigungen --

Sp.( 3-5)- (6-1 0) haushattes haushattes ausgaben

haushattes UA.

80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97,990,992 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3

0.07 0.00 0.00 0.07 0.00 0 . 00 0.07 0.00 3656

0.00 0.03- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3691

0.00 0.09- ~.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3701

0.23 124.93- 8.65 0.53 28.34 7.00 0 . 30 34.52

4

0.00 14.04- 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 4001

0.00 1.96- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4002

o.oo 0.54- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4003

o.oo 2.08- 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 4004

0.00 20.53- 0.00 0.00 1.30 0.07 ·o.oo 1.30 4009

o.oo 10.46- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4050

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4051

0.00 9.93- 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 4071

0.00 0.94- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4072

0.00 0.80 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 4100

0.00 6.07- 0.00 0 . 00 o.oo 0.00 0.00 0.00 4101

0.00 0.03- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4103

0.00 0.13- 0.00 o.oo 0 . 00 0.00 0.00 0.00 4104

0.00 0.01- 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 4110

-o.oo, 1.47- 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 4111

0 . 00 0 . 67- 0.00 0.00 o.oo o.oo o.oo 0 . 00 4112

0.00 0 . 27- 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0 . 00 4113

0.00 16.05- o.oo 0.00 o.oo 0.00 o.oo o.oo 4114

0.00 0.83- 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 4130

0.00 0.15- 0.00 0.00 o.oo o.oo o.oo o.oo 4132

-

B - 1 - 95

GESAMTPLAN

2. HAUSHAL TSQUERSCHNITI B J IN EURO JE EINHOHNER


Zuweisungen Sonstige Personal- Verwattungs-

allgemeine Verwattung und Finanzeinnahmen ausgaben

summarische und

und


Zuschüsse

Nr.

Gruppierungsziffer 00-09 10-1g 20-29 40-46 47,85 50-69 70-79

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 SOZIALE SICHERUNG

4134 HILFE B . SCHHANGERSCHAFT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo U. HUTIERSCHUTZ

4136 ERSTATI. A. KRANKENKASSEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.83

4140 HILFE IN ANDEREN LEBENSL. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 !9.KAPITEL SGB XIIJ

4141 HILFE Z.UEBERHINDUNG BES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 SOZ. SCHHIERIGK. !8.KAP. J

4145 HILFE Z.HEITERFUEHRUNG D. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 HAUSHALTS

4147 ALTENHILFE o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

4148 HILFE IN SONST. LEBENSL. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

4149 BESTATIUNGSKOSTEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34

4150 GRUNDSICHERUNG 14.KAPITEL 0.00 56.13 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 SGB XIIJ

4151 LAUFENDE LEIST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.85

4152 EINH. LEIST. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16

4250 EINN. U. HLU N.§2 ASYLBLG 0.00 8.99 0.04 0.00 0.00 0.00 0.66 F.SONST.AUSLAENDER

4251 HBL N.§2 ASYLBLG A.SONST. o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 AUSLAENDER

4252 SACHLEIST.N.§3 ASYLBLG A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SONST. AUSLAENDER

4253 HERTGUTSCH.N;§3 ASYLBLG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 A.SONST.AUSLAENDER

4254 GELDLEIST.F.PERS.BEDUERF. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 N.§3 ASYLBLG A.SONST.AUSL

4255 GELDLEIST.F.LEBENSUNTERH. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 N.§3 ASYLBLG A.SONST.AUSL

. 4256 LEIST.B.KRANKH.;SCHHANG., 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.93 GEB.N.§4 ASYLBLG A.S.AUSL

4257 ARB.GELEGENH.N.§5 ASYLBLG 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 F.SONST.AUSLAENDER

4258 SACHLEIST.N.§6 ASYLBLG A. o.oo o.oo 0.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo SONST.AUSLAENDER

4259 GELDLEIST.N.§6 ASYLBLG A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 1.55 SONST.AUSLAENDER

4260 EINN. U. HLU N.§2 ASYLBLG o.oo o.oo 0.02 0.00 o.oo 0.00 0.00 F.ASYLBEHERBER

4261 HBL N.§2 ASYLBLG A.ASYLB. 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.16

4262 SACHLE.IST .N .§3 ASYLBLG A. o.oo 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 1.14 ASYLBEHERBER

4263 HERTGUTSCH.N.§3 ASYLBLG 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.14 A.ASYLBEHERBER

-

B - 1 - 96





hausha~es UA.

80-84,86 . 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97 ,990,992

10 11 12 13 14 15 16 17 18

4

o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 4134

0.00 12.83- 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 4136

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4140

0.00 0.82- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4141

0.00 0.05- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4145

o.oo 0.02- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4147

O;OO 0.02- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 4148

0.00 0.34- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4149

0.00 57.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4150

0.00 75.85- 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 4151

o.oo 0.16- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4152

0.00 8.37 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 4250

0.00 0.25- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4251

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 4252

0.00 0.08- 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 4253

0.00 0.20- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 4254

0.00 0.30- 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 4255

0.00 0.93- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4256

0 . 00 0.05- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4257

0 . 00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 4258

0.00 1.55- 0.00 o.oo o.oo 0.00 o.oo 0 . 00 4259

0.00 0.01 0 . 00 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 4260

0.00 0.16- 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 o.oo 4261

0.00 1.14- 0 . 00 0 . 00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 4262

0.00 0.14- 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 4263

-

B - 1 - 97

GESAHTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT BJ IN EURO JE EINNOHNER

Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus Deckungsreserve Sächlicher Zuweisungen allgemeine Verwattung und Sonstige Personal- summarische Verwattungs- und

Zuweisungen Betrieb Finanzeinnahmen ausgaben Minderansätze und Zuschüsse Bezeichnung Betriebsaufwand Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 SOZIALE SICHERUNG

4264 GELDLEIST.F.PERS.BEDUERF. 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 N.§3 ASYLBLG A.ASYLBEH.

4265 GELDLEIST.F.LEBENSUNTERH. 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 N.§3 ASYLBLG A.ASYLBEH.

4266 LEIST.B.KRANKH.;SCHHANG., 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58 GEB.N.§4 ASYLBLG A.ASYLB.

4267 ARB.GELEGENH.N.§5 ASYLBLG 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.11 F.ASYLBEH.

4268 SACHLEIST.N.§6 ASYLBLG A. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ASYLBEH.

4269 GELDLEIST.N.§6 ASYLBLG A. 0.00 0.00 Q.OO 0.00 0.00 0.00 0.12 ASYLBEH.

4321 EIGENBETRIEB "ALTENHILFE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.80 AUGSBURG"

4352 UEBERGANGSHOHNHEIHE FUER 0.00 0.34 o.oo 1.47 0.00 0.37 0.00 OBDACHLOSE

4353 OBDACHLOSEN- 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 UEBERGANGSHOHNUNGEN

4354 OBDACHLOSENHILFEHOHNUNGEN 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00

4401 KRIEGSOPFERFUERS.N.D.BVG 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 O.SONDERFUERS.-OERTL.TR.

4411 KRIEGSOPFERFUERSORGE NACH 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.03 BVG-UEBEROERTL.TRAEGER

4510 JUGENDARBEIT 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.14

4520 JUGENDSOZIALARB.,ERZIEH. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 KINDER-U.JUGENDSCHUTZ

4521 JUGENDSOZIALARBEIT AN 0.00 ·0.00 0.00 0.71 0.00 0.07 3.57 SCHULEN

4530 FOERD.D.ERZIEH.I.D.FAHIL. 0.00 0.00 0.07 0.00 o.oo 0.00 2.20

4540 FOERD. V.KINDERN IN TAGES 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 7.38 EINRICHT.U.TAGESPFLEGE

4550 HILFE ZUR ERZIEHUNG 0.00 12.96 5.26 0.00 0.00 5.12 105.57

4556 DR. ANDREAS KLEIHINGER 0.00 o.oo 0.03 o.oo 0.00 0.00 0.02 FONDS

4561 HILFE F.JUNGE VOLLJAEHR. o.oo 0.76 0.90 o.oo 0.00 0.37 7.85

4565 INOBHUTNAHHE NACH PAR. 0.00 0.02 0.38 0.00 0.00 0.01 3.33 42,43 SGB VIII

4566 EINGLIEDERUNGSHILFE FUER 0.00 1.77 0.94 o.oo 0.00 0.24 20.21 SEEL.BEHIND.KINDER U.JUG.

4600 JUGENDHERBERGE o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19

4601 LEONHARD-SULZER-FONDS 0.00 0.12 0.01 0.00 0.00 0.07 o.oo

4602 JUGENDFREIZEITEINRICHT. 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.29 o.oo

-

B - 1 - 98




Finanzausgaben Zusch ußbedarf (-) Vermögens- Vermögens- Vermögens- ermächtigungen --Sp.( 3-5) - (6-10) haushattes haushattes


80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98 ,991 90,91 , - Nr.

97,990,992 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4

0.00 0.66- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 4264

0.00 0 . 10- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4265

0.00 2.58- o.oo o.oo 0.00 o.oo 0.00 0.00 4266

0.00 0.11- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 4267

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4268

0.00 0.12- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4269

0.00 19.80- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4321

0.00 1.50- 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 4352

0.00 0.07- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4353

0.00 0.34- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4354

0.00 0.03- 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 4401

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4411

0.00 0.14- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4510

0.00 1.03- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4520

0.00 4.35- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4521

o.oo 2.13- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4530

0.00 7.36- 0.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00 4540

o.oo 92.47- 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 4550

0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 4556

0.00 6.56- 0 . 00 0.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 4561

o.oo 2.95- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 4565

o.oo 17.74- o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 4566

o.oo 0.19- 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo 4600

0.05 0 . 00 0 . 00 0.14 0.00 0.09 0.05 o.oo 4601

0.00 0.29- 0.00 0.00 0.94 0.01 o.oo 0 . 00 4602

-

B - 1 - 99

GESAHTPLAN


Aufgaben bareich Steuern und Einnahmen aus Packungsreserve Sächlicher Zuweisungen

allgemeine VerwaHung und Sonstige Personal-

summarische VerwaHungs-



Zuschüsse

Nr.

Gruppierungsziffer 00-09 10-19 20-29 40-46 47,85 50-6g 70-79

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 SOZIALE SICHERUNG

4603 EINRICHTUNG.D.JUGENDARB.- 0.00 0.17 0.00 0.31 0.00 0.44 0.00 FERIENPROGRAHH

4604 HAUS DER FAHILIE 0.00 0.04 o.oo 0.00 0.00 0.50 0.00

4640 KINDERTAGESSTAETTEN 0.00 37.36 o.oo 58.23 0.00 9.62 0.00

4644 GEBÄUDEVERHALTUNG NICHT- 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 STÄDT. KITAS

4651 ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE o.oo 0.17 0.00 0.60 0.00 0.02 0.00

4653 AHT F. KINDER, JUGEND UND 0.00 1.31 0.00 0.13 0.00 1.35 0.00 FAHILIE - FÖRDERPROGRAHHE

4654 FRÜHE HILFEN - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 KOORDINIER. KINDERSCHUTZ

4699 FOERDERUNG D.JUGENDHILFE 0.00 63.13 0.00 0.00 o.oo 0.00 146.40

4701 FOERDERUNG D. HOHLFAHRTS- 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 6.16 PFLEGE

4820 GRUNDSICHER.D.ARBEITSSU- 0.00 61.40 0.33 0.00 0.00 186.73 0.00 CHENDEN SGB II

4901 KRANKENVERSORGG.N.276 LAG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo

4966 LEIST.N.D.SED-UNRECHTS- 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 BEREINIGUNGSGESETZ

4981 SONST.SOZ.ANGELEGENHEITEN 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.00 1.47 -OERTLICHER TRAEGER

4982 BILDUNG U. TEILHABE § 6 B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.15 BUNDESKINDERGELDGES.BKGG

4983 SENIOREN UND HENSCHEN HIT 0.00 0.04 o.oo 0.00 0.00 0.15 0.11 BEHINDERUNG



5001 GESUNDHEITSAHT o.oo 8.67 0.00 8.53 0.37- 0.64 o.oo

5003 SELBSTHILFEGRUPPEN- 0.00 0.67 0.00 0.20 0.00 0.19 0.00 KONTAKTSTELLE -SHG-

5009 FOERDERUNG DER FREIEN 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 GESUNDHEITSPFLEGE

5102 KOSTENBET.AN KRANKEN- o.oo 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 51.52 HAEUSERN ANDERER TRAEGER

5104 EHEH.STAEDT.KRANKEN- 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.56 0.00 HAEUSER

5401 TUBERKULOSENFUERSORGE- 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.05 o.oo STELLE

5402 HUETTERBERATUNG o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo

5403 FONDS DER KINDERHILFE o.oo o.oz 0.01 o.oo o.oo o.oo 0.03

5408 SDNST.EINRICHT. U.HASSN . 0 .00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.02 0.00 D.GESUNDHEITSPFLEGE

-

B - 1 - 100




Finanzausgaben Zuschußbedarl (-) Vermögens- Vermögens- Vermögens- ermächtigungen --Sp.( 3-5)- (6-10) hausha~es hausha~es


80-84,86 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92 ,93,98,991 90,91 , - Nr.

97,990,992 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4

0.00 0.58- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4603

0.00 0.46- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 4604

0.00 30.49- 4.90 o.oo 15.78 0.83 0.00 15.63 4640

0.00 0.38- 1.91 0.00 9.39 0.00 0.00 7.39 4644

0.00 0.45- 0.00 o.oo o.oo 0.00 o.oo 0.00 4651

0.00 0.17- 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 4653

0.00 0.01- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 4654

0.00 83.27- 49.44 0.00 0.00 76.83 0.00 16.13 4699

o.oo 6.16- 0.02 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 4701

o.oo 125 . 00- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4820

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4901

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4966

0.00 0.92- o.oo o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 4981

0.00 2.15- 0.00 0.00 0 . 00 o.oo 0.00 0.00 4982

0.00 0.22- 0.00 0.00 0 . 00 o.oo o:oo 0.00 4983

0.06 525.51- 56.26 0.14 27.40 79.19 0.06 40.45

5

0.00 0.12- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5001

0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 5003

0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 5009

o.oo 51.52- 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 0 . 00 5102

0.00 0.56- 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0 . 00 5104

0.00 0.58- o.oo 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 5401

0.00 o.oo 0.00 0 . 00 0.00 0.00 o.oo 0.00 5402

o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo 5403

o.oo 0 . 02- o.oo 0.00 o.oo 0.00 0 . 00 0.00 5408

-

B - 1 - 101

GESAMTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT Bl IN EURO JE EINNOHNER




Verwa~ungs-und



Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


5409 FOERD.V.EINR.U.HASSN. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 . 1.17 AND.TRAEGER D.GES.PFLEGE

5501 SPORT-U.BAEDERVERHALTUNG 0.00 0.00 0.00 2.43 0.00 0.33 0.11

5502 ALLGEHEINE FOERDERUNG 0.00 0.05 o.oo 0.00 0.00 0.07 7.20 DES SPORTS

5503 HAX-GUTHANN-STIFTUNG 0.00 0.81 0.49 0.00 0.00 0.86 0.19

5601 BEZIRKSSPORTANLAGEN UND 0.00 0.41 0.00 3.82 0.00 2.85 0.00 ROSEHAUSTADION

5612 KUNSTEISSTADIEN 0.00 0.59 0.00 1.92 0.00 1.66 0.00

5621 SPORTHALLEN 0.00 0.70 0.00 0.83 0.00 1.54 0.01

5631 BUNDESLEISTUNGSZENTRUM 0.00 1.16 0.00 1.09 0.00 0.60 0.00 F.KANUSLALOH U.HILDHASSER

5632 KEGELLEISTUNGSZENTRUM 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 AH EISKANAL

5702 HALLEN- UND SOHHERBAEDER 0.00 4.78 0.00 9.99 0.00 7.20 0.00

5703 BÄDERMASTERPLAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5801 STADTGAERTNEREI 0.00 0.32 0.00 2.55 0.00 1.13 0.00

5802 PARKANLAGEN UND OEFFENTL. 0.00 1.18 0.00 16.58 o.oo 8.28 0.03 GRUENFLAECHEN

5803 AUSGLEICHSFLAECHEN 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00

5804 OEKOLOG.AUSGLEICH N. § 21 o.oo o.oo 0.06 0.00 o.oo 0.00 0.00 BUNDESNATURSCHUTZGESETZ

5805 OEKOLOG.AUSGLEICH § 15 o.oo o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 ABS. 6 BNATSCHG

5901 OERTL.NAHERHOLUNGSGEBIETE 0.00 0.05 o.oo 0.00 0.00 0.51 0.00

5902 UEBEROERTL.ERHOLUNGSGE- 0.00 0.14 0.00 0.11 0.00 1.36 0.07 BIETE U.ERHOLUNGSZENTREN

5908 KLE-INGARTENHESEN 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.36 0.10



6001 REFERAT 6 0.00 0.00 o.oo 5.19 0.30- 0.47 0.00

6011 HOCHBAUVERHALTUNG 0.00 3.93 o.oo 8.48 0.00 0.18 0.00

6021 TIEFBAUVERHALTUNG 0.00 7.51 0.00 15.48 0.00 0.79 o.oo

6023 ZHECKVERBAND 0.00 0.12 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.30 GÜTERVERKEHRSZENTRUH

6101 BAULEITPLAENE 0.00 0.01 0.00 9.69 0.00 1.17 0.00

6121 GEOOATENAHT o.oo 1.86 o.oo 8.16 0.00 0.90 0.00

-

B - 1 - 102






80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97,990,992 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5

0.00 1.17- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5409

0.00 2.87- o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5501

0.00 7.22- 0.16 0.00 0.00 1.76 0.00 4.01 5502

0.25 0.00 0.00 1.22 0.35 0.19 0.68 0 . 21 5503

0.00 6.26- 0.00 0.00 0.25 0.09 0 . 00 4 . 63 5601

0.00 2.99- 2.34 0.00 17.75 0.00 0.00 3 . 18 5612

0.00 1.68- 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 5621

0 . 00 0.53- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5631

0.00 0.04- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5632

0.00 12.41- 0.00 0.00 1.12 0.24 0.00 0.75 5702

0.00 0.00 0.00 0.00 6.40 0.00 0.00 7.59 5703

0.00 3.37- 0.00 0.00 0.00 0.16 o.oo 0.00 5801

0.00 23.71- 1.13 0.00 2.31 - 1.16 0.00 0.99 5802

0.01 0.20- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5803

0.06 0.00 0.00 1.24 1.17 0.00 0.07 0.75 5804

0 . 00 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 5805

0.00 0.45- 0 . 01 0.00 0.37 0.31 0.00 0.00 5901

0.00 1.41- 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 5902

0.00 0.28 0.00 0.00 0 . 19 0.04 0.00 0.56 5908

0.33 116 .57- 3.64 2.46 30 . 69 3.95 0.75 22.67

6

0.00 5.37- 0 . 00 0.00 0 . 00 0.65 0.00 0.00 6001

0.00 4.73- 0.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00 6011

0.00 8 . 76- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 6021

0.00 0 . 18- o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 6023

0.00 10.86- 0 . 16 2 . 99 0 . 00 0 .42 0.00 0 . 00 6101

o.oo 7 . 19- o.oo o.oo o.oo 0.09 o.oo o.oo 6121

-

B - 1 - 103

GESAMTPLAN





Verwattungs-und



Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


6131 BAUORDNUNG 0.00 7.68 0.03 7.01 o.oo 2.93 0.00

6152 STADTSANIERUNG LECH-/ 0.00 0.12 0.01 0.12 0.00 0.00 0.00 ULRICHSVIERTEL

6153 STADTSANIERUNG OBERHAUSEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 /KRIEGSHABER

6155 SANIERUNG TEXTILVIERTEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6161 ENTWICKLUNGSGEBIET "REESE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 -KASERNE"

6163 PLANUNGSVERBAND o.oo 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GÜTERVERKEHRSZENTRUH

6165 ENTWICKLUNGSGEBIET 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SHERIDAN-KASERNE

6167 PROGRAHH "DIE SOZIALE o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 STADT"

6169 STADTTEILZENTRUH HOCHZOLL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6170 SANIERUNGSGEBIET 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 HESTLICHE INNENSTADT

6171 SANIERUNGSGEB.HOBILITÄTS- o.oo 0.60 o.oo 0.60 0.00 o.oo 0.00 DREHSCHEIBE HAUPTBAHNHOF

6172 PROGRAHH "AKTIVE STADT-U. 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 ORTSTEILZENTREN"

6221 ALLGEHEINE AUFHENDUNGEN o.oo 0.69 0.10 0.00 0.00 0.00 0.69 F.D.HOHNUNGSHESEN

6231 SIEDLUNGSHESEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6240 HOHNUNGS- U. STIFTUNGSAHT 0.00 0.12 0.03 3.34 0.00 0 . 38 0.00

6311 GEHEINDESTRASSEN 0.00 18.46 0.00 6.17 0.00 42.25 0.00

6312 VERKEHRSTECHNIK BEI 0.00 0.70 0.00 5.10 0.00 7.05 0.00 STRASSEN

6511 KREISSTRASSEN 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00

6611 BUNDES-U.STAATSSTRASSEN 0.00 0.30 0.00 0.16 0.00 4.84 0.00

6701 STRASSENBELEUCHTUNG 0.00 0.84 0.00 5.14 0.00 9.76 0.00

6811 PARKEINRICHTUNGEN 0.00 8.49 o.oo 0.00 o.oo 1.54 0.00

6911 HASSERBAU 0.00 2.79 o.oo 3.47 0.00 1.64 0.00



7011 STADTENTHÄSSERUNG AUGSB. 0.00 o.oo 4.00 0.00 0.00 o.oo 0.00

7051 BEDUERFNISANSTALTEN o.oo o.oo o.oo 0.09 o.oo 1.01 o.oo

-

B - 1 - 104



Ausgaben des Verpflichtungs-Finanzausgaben ·zuschußbedarf (-) Vermögens- Vermögens- Vermögens- ermächtigungen --


hausha~es UA.

80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr.

97,990,992 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6

0.00 2.23- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6131

0.00 0.01 6.00 0 . 00 8.42 o.oo 0.00 11.21 6152

0.00 0.00 1.84 0.00 1.98 0.56 0.00 0.10 6153

0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 o.oo o.oo 0.00 6155

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 6161

0.00 0.12 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6163

0.00 o.oo 0.00 0 .• 00 0.00 0.00 0.00 0.00 6165

0.00 0.00 0.66 0.00 0.57 0.17 0.00 0.65 6167

o.oo 0.00 0.17 0.00 0.37 0 . 00 0.00 0.19 6169

0.00 0.00 10.84 0.00 16.30 0.00 0.00 14.57 6170

0.00 0.00 28.44 0 . 00 39.46 8.87 0.00 13.08 6171

0.00 0.00 0.18 0.00 0.52 0.00 0.00 0.60 6172

0.00 0.10 3.81 0.00 0.00 1.08 0.01 0.75 6221

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6231

0.00 3.56- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6240

0.00 29.96- 16 . 36 0.00 21.27 3.38 0.00 7.72 6311

0.00 11.44- 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 6312

0 . 00 1.49- 2.58 0.00 2.99 0.67 o.oo 0.75 6511

0 . 00 4.71- 4.08 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 6611

0 . 00 14.06- . 0.34 0.00 1.49 0.67 0 . 00 0.00 6701

o.oo 6.95 2.11 0 . 00 0 . 71 0.19 o.oo 0.00 6811

0.00 2.32- 0 . 24 0.00 3.90 0.99 0.00 2.62 6911

0 . 00 99.66- 77.80 2.99 105.40 17.74 0.01 52.21

7

0 . 00 4.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 o.oo 7011

o.oo 1 . 09- 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 o.oo 7051

.....

B - 1 - 105

GESAMTPLAN


Aufgabenbereich Steuern und Einnahmen aus Packungsreserve Sächlicher

Zuweisungen allgemeine Verwabung und


Verwabungs-und



Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


7211 EIGENBETRIEB o.oo 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 ABFALLENTSORGUNG

7212 TIERKOERPERBESEITIGUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00

7311 STADTHARKT 0.00 2.96 0.00 1.26 0.00 3.27 0.09

7511 FRIEDHOFSWESEN 0.00 24.41 0.00 13.19 0.00 7.90 0.00

7512 KREMATORIUM 0.00 2.06 0.00 0.23 0.00 1.07 0.00

7513 BESTATTUNGSDIENST 0.00 3.67 0.00 2.51 0.00 0.73 0.00

7611 PFANDLEIHlESEN 0.00 1.40 0.00 0.94 0.00 0.37 0.00

7621 ANSCHLAGWESEN 0.00 3.74 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00

7631 VOLKSFESTE,HAERKTE,DULTEN 0.00 1.55 0.00 0.80 0.00 0.76 0.00

7632 KLEINER EXERZIERPLATZ o.oo 1.32 0.01 0.48 0.00 0.85 0.00

7641 KONGRESS AH PARK 0.00 2.99 0.00 0.00 0.00 9.81 0.00

7651 BUERGER~U.GEHEINSCHAFTS- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.14 HAEUSER

7691 REFERAT 2 o.oo 0.00 0.00 2.82 0.40- 0.11 0.10

7711 GEHEINSAME LAGERPLAETZE 0.00 1.37 0.00 1.75 0.00 1.12 o.oo -BAUHOEFE-

7801 HASSNAHMEN Z.FOERDERUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.01 D.LAND-U.FORSTHIRTSCHAFT

7901 FREMDENVERKEHR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00

7902 REFERAT 8 o.oo 0.04 0.00 6.47 0.40- 0.18 0.00

7911 ALLGEHEINE WIRTSCHAFTS- 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 2.64 1.52 FOERDERUNG

7913 AUSSTELLUNGS- o.oo 0.00 0.03 0.00 0.00 0.40 5.15 UND HESSEWESEN

7914 FOERDERUNG DES VERKEHRS 0.00 8.31 0.00 0.00 o.oo 0.02 18.18

7916 NEUE HESSEHALLE 0.00 4.39 0.00 0.00 0.00 4.46 0.00

7918 REGIO AUGSBURG HIRTSCHAFT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 GHBH

SUHHE EINZELPLAN 7 0.00 58.69 4.88 30.53 0.80- 38.44 ·27.02


8001 HIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN o.oo 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 UND BETEILIGUNGEN

8301 STADTWERKE AUGSBURG 0.00 0.00 76.45 o.oo 0.00 0.00 7.26

8303 EHEHALlGER EIGENBETRIEB 0.00 4.50 o.oo 4.50 0.00 0.00 0.00 STADTHERKE

-

B - 1 - 106






80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98 ,991 90,91 , - Nr.

97,990,992 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7

0.00 0 . 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7211

o.oo 0.08- 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 7212

0.00 1.66- 0.07 0.00 0.71 o.oo 0.00 0.00 7311

3.53 0.21- 0.02 3.09 2.08 0.52 0.51 0.00 7511

0.76 o.oo o.oo 0.63 0 . 09 0.00 0 . 54 0.00 7512

0.43 0 . 00 0.00 0.40 0.00 0.02 0.38 0.00 7513

0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7611

o.oo 3 . 66 0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7621

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7631

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7632

o.oo 6.82- 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00 7641

0.00 1.15- o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 7651

0 . 00 2.63- 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 7691

0.00 1.50- 1.14 0.00 1.04 0.34 0.00 0.00 7711

0.00 0.01- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00 7801

0.00 3.59- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7901

o.oo 6 . 22- 0.00 0.00 0.00 0.04 o.oo 0.00 7902

0.00 3.68- 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 7911

0.00 5.53- 1.88 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 7913

0.00 9.89- 0.00 0.00 0.00 2.73 o.oo 0.00 7914

0.00 0.08- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7916

0.00 0.82- 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 7918

4.72 36 . 35- 3.10 4.12 5 . 07 3.86 1.44 0.00

8

0.00 0.37 0.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo o.oo 8001

0.00 69.18 o.oo 0 . 00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 8301

0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8303

-

B - 1 - 107

GESAMTPLAN

2. HAUSHALTSQUERSCHNITT B1 IN EURO JE EINHOHNER


Zuweisungen allgemeine VerwaHung und


VerwaHungs-und



Nr.


1 2 3 4 5 6 7 8 9


8551 ALLGEH.FORSTVERHALTUNG o.oo 3.07 0.00 2.35 0.00 0.72 0.00

8552 STADTHALO INNERHALB DES 0.00 2.30 0.00 1.90 o.oo 1.78 0.00 STADTGEBIETES

8553 STADTHALO AUSSERHALB DES 0.00 11.83 o.oo 4.98 0.00 . 4.68 1.61 STADTGEBIETES

8554 SCHAEZLERHALD 0.00 0.37 0.20 0.08 0.00 0.16 0.21

8711 GENOSSENSCHAFTSBANKEN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8811 ALLGEHEINE GRUNDSTUECKE 0.00 14.18 0.00 0.18 o.oo 6.90 0.00

8815 RUECKFUEHRUNG VON EIGEN- 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 BETRIEBSGRUNDSTUECKEN

8901 FRIEDRICH-PRINZ-FONDS 0.00 1.03 0.80 0.00 0.00 0.04 0.07

SUHHE EINZELPLAN 8 0.00 37.46 77.82 13.98 0.00 14.38 9.16


9001 STEUERN 1 169.40 0.00 0.00 0.00 o.oo '

0.00 0.00

9002 ALLGEHEINE ZUHEISUNGEN 633.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9003 ALLGEHEINE UMLAGEN o.oo 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00

9101 SONSTIGE ALLGEHEINE 0.00 28.40 13.83 0.00 17.00 0.00 0.00 FINANZHIRTSCHAFT

SUHHE EINZELPLAN 9 1 802.80 28.40 13.83 0.00 17.00 0.00 0.00

SUHHE GESAMTHAUSHALT 1 802.80 704.35 118.62 851.76 11.12 603.09 626.64

,

-

B - 1 - 108



Ausgaben des Verpflichtungs-Finanzausgaben Zuschußbedarf (-) Vermögens- Vermögens- Vermögens- ermächtig ungen - -

Sp.( 3-5)- (6-10) haushattes haushattes ausgaben haushattes UA.

80-84,86 - 32-36 30,31 ,36,37,39 94-96 92,93,98,991 90,91 , - Nr. 97,990,992

10 11 12 13 14 15 16 17 18

8

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 8551

0.00 1.38- 11.58 0.00 0.42 0.00 1.87 8.72 8552

0.55 0.00 0.04 0.22 0.00 0.22 0.00 0.00 8553

0.12 o.oo 0 . 00 0.31 0.00 0.00 0.31 0.00 8554

0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 8711

0.00 7.11 47.66 0.00 0.09 20.25 0.00 4.56 8811

0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8815

1.71 0.00 0.04 8.10 0.00 6.43 1.71 o.oo 8901

2.38 75.38 59.32 8.63 0.51 26.90 3.88 13.28

9

85.94 1 083.47 0.00 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 9001

0.00 633.40 14.63 0.00 0 . 00 0.00 0.00 0.00 9002

227.73 227.73- o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9003

211.33 186.11- 0.00 228.42 0 . 00 0.00 100.46 0.00 9101

525.00 1 303.03 14.63 228.42 0 . 00 0.00 100.46 0.00

533.18 0.00 252.71 247.69 235.24 157.86 107.30 198.42

-

B - 1 - 109

GESAMTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT Al IN EURO

Gruppierungsziffer Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung

Nummer Bezeichnung 2013 2012 2011 2010

0 STEUERN,ALLG.ZUHEISUNGEN

00 REALSTEUERN

0001.00 GRUNDSTEUER A 166 800 152 592 124 700 136 592 0011.00 GRUNDSTEUER B 44 800 000 44 500 000 44 254 101 43 270 709 0031.00 GEIERBESTEUER 145 000 000 155 000 000 118 929 142 127 661 829

00 SUMME 189 966 800 199 652 592 163 307 943 171 069 130

01 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER

0101.00 EINKOMMENSTEUERANTEILE 103 032 578 101 000 000 96 546 183 92 558 581 0121.00 UMSATZSTEUERANTEIL 19 028 968 18 900 000 18 Oll 339 16 957 317

01 SUMME 122 061 546 119 900 000 114 557 522 109 515 898

02 ANDERE STEUERN

0221.00 HUNDESTEUER 594 124 568 000 488 230 465 221 0271.00 ZIEITHOHNUNGSSTEUER 350 000 320 000 345 913 308 409

02 SUMME 944 124 888 000 834 143 773 630

04 SCHLUESSELZUHEISUNGEN

0411.01 LAND-SCHLUESSELZUHEISG. 111 367 176 89 275 848 88 578 436 72 007 324

04 SUMME 111 367 176 89 275 848 88 578 436 72 007 324

05 BEDARFSZUHEISUNGEN

0511.00 LAND-BEDARFSZUHEISUNGEN 4 000 000 4 000 000 2 500 000 2 000 000

05 SUMME 4 000 000 4 000 000 2 500 000 2 000 000 '

06 SONST.ALLG.ZUHEISUNGEN

0611.01 LAND-FINANZZUHEISUNGEN 8 906 110 8 794. 654 8 805 776 8 794 654 0611.02 LAND-FINANZZUHEISG.7A FAG 0 0 0 0 0611.03 LAND-GRUNDERIERBSTEUER 16 520 000 15 546 558 10 313 310 10 146 558 0611.04 LAND-EINK.STEUERERSATZ 9 854 175 8 700 000 8 647 661 9 209 353

06 SUMME 35 280 285 33 041 212 27 766 747 28 150 565

08 ALLG.ZUHEISUNGEN AUS BES. ABRECHNUNGSVERFAHREN

0811.01 LAND-VERHARNUNGSGELDER 10 561 10 561 12 547 10 561 0811.03 VERHARNUNGSGELDER-PARKEN 1 380 121 1 450 121 1 524 118 1 580 077 0811.04 VERHARNUNGSGELDER - 690 000 430 000 529 079 497 540

GESCHHINDIGKEITSUEBERH. 0811.05 VERHARNUNGSGELDER - 42 703 82 703 59 391 82 703

ORDNUNGSDIENST 0812.00 LAND-BUSSGELDER 250 956 250 956 279 539 250 956 0812.03 BUSSGELDER-PARKEN 360 000 360 000 399 823 450 885 0812.04 BUSSGELDER-GESCHH.UEBERH. 137 630 107 630 111 785 107 630

08 SUMME 2 871 971 2 691 971 2 916 282 2 980 352

09 LEIST.AUFGR.UHSETZUNG D. 4.GES.F.MODERNE DIENSTL.

0920.00 BELASTUNGSAUSGLEICH DES 16 000 000 15 621 558 14 109 463 17 339 150 LANDES NACH ART. 5 AGSG

09 SUMME 16 000 000 15 621 558 14 109 463 17 339 150

0 SUMME 482 491 902 465 071 181 414 570 536 403 836 049

B - 1 - 110




1 EINNAHMEN A.VERH.U.BETR.

10 VERHALTUNGSGEBUEHREN

1001.01 VERHALTUNGSGEBUEHREN 6 353 976 6 176 651 6 133 155 5 343 724 A.D.UEBERTR.HIRKUNGSKREIS

1001.02 VERHALTUNGSGEBUEHREN 206 205 206 205 228 674 205 948 A.D.EIGENEN HIRKUNGSKREIS

1001.03 VERH.GEB.UEB.HIRKUNGSKR./ 274 587 274 587 264 886 263 587 SONDERBEHIRTSCHAFTUNG

1001.04 VERH.GEB.ÜBERTR.HIRKUNGS- 417 298 417 298 412 896 413 979 KREIS/ FAHRERLAUBNISSE

1001.05 VERH.GEB.UEBERTR. HIR- 2 017 596 2 017 596 2 244 747 2 063 596 KUNGSKR./ KFZ-ZULASSUNGEN

1001.06 VERHAL TUNGSGEB. ÜBERTRAG . 20 530 20 530 19 455 20 530 HIRKUNGSKREIS / GEHERBE

1001.07 VERH. GEB. UEB. HK/TIERSEU- 1 047 1 047 874 1 047 CH.U.TIERARZN.HITTELRECHT

1001.11 KOSTENERSATZ FUER 711 059 711 059 810 688 1 Oll 059 STATIKPRUEFUNGEN

10 SUHHE 10 002 298 9 824 973 10 115 375 9 323 470

11 BENUTZUNGSGEBUEHREN UND AEHNLICHE ENTGELTE

1101.00 BENUTZUNGSGEBUEHREN 1 512 528 1 552 251 1 379 670 1 395 972 UND AEHNLICHE ENTGELTE

1101.01 EINTRITTSGELDER 2 112 398 1 652 932 1 775 846 1 859 640 1101.02 EINTRITTSGELDER 21 200 21 200 76 402 21 200

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG-1101.03 BENUTZUNGSGEB. U. AEHNL. 4 992 4 992 34 794 31 992

ENTGELTE -SOND.BEHIRTSCH. 1101.04 BENUTZUNGSGEB. U. AEHNL. 107 567 107 567 100 165 116 903

ENTGELTE - SONSTIGE 1101.05 SCHULGELDER 794 169 774 169 757 392 736 569 1101.06 EINTRITTSGELDER KUSPO 0 0 0 0 1101.13 UNTERKUNFTS-UND 296 817 281 477 278 084 281 477

VERPFLEGUNGSGEB~HREN

1101.14 SPIELEGELD 130 000 95 000 110 647 75 870 1101.15 ERZIEHUNGSENTGELTE 3 300 000 2 809 812 2 761 252 2 554 812 1101.16 VERPFLEGUNGSENTGELTE 1 300 021 1 300 021 1 386 338 1 431 333 1101.17 GETRAENKEGELD 60 000 56 008 57 224 55 508 1101.20 UNTERSUCHUNGSGEBUEHREN - 34 807 34 807 31 332 34 807

BSE-TESTS 1101.27 BUECHERGELD 0 0 0 27 1101.31 GEBUEHREN FUER HASSEREIN- 122 973 122 973 122 978 112 973

UND HASSERAUSLEITUNGEN 1101.32 GEBUEHREN F.UEBERBRUECK. 54 442 54 442 58 129 54 442 1101.33 GEBUEHREN FUER HASSER- 525 343 525 343 474 201 525 343

KRAFTNUTZUNG 1101.34 SONDERNUTZUNGSGEBUEHREN 177 245 166 245 154 154 156 245 1101.41 HARKT-UND STANDGEBUEHREN 513 556 513 556 522 692 513 556 1101.60 GRABRECHTSGEBUEHREN 1 737 705 1 537 705 1 225 897 1 537 706

-PERSONENKONTEN-1101.61 GRABRECHTSGEBUEHREN 400 396 350 396 340 513 350 397

-EINZELEINNAHHEN 1101.62 BESTATTUNGSGEBUEHREN 2 441 244 2 281 244 1 991 383 2 066 545 1101.68 PFANDVERGUETUNGEN 322 829 322 829 316 617 322 829 1101.74 PLATZGELDER 616 528 539 712 527 882 524 712 1101.75 PARKGEBUEHREN 2 070 979 2 070 979 1 203 620 1 268 923 1101.76 PARKGEBÜHREN 183 050 183 050 67 218 89 351

HESSEPARKPLATZ 1102.00 SONSTIGE BENUTZUNGSGEB. 995 473 1 008 668 756 189 794 862 1102.01 HIEDERHERSTELLUNG NACH 1 193 500 1 193 500 1 282 078 1 231 404

AUFGRABUNGEN 1102.02 SONSTIGE BENUTZUNGSGEB. 0 0 0 -13 193

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG-

B - 1 - 111

GESAHTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT Al IN EURO

Gruppierungsziffer Haushallsansatz Ergebn is der Jahresrechnung


1102.11 HIEDERHERSTELLUNG NACH 100 100 0 0 . AUFGRABUNGEN - DRITTE -

1102.63 FRIEDHOFUNTERHALTSGE- 2 112 442 2 062 403 2 145 316 1 239 751 BUEHREN-PERSONENKONTEN-

1102.64 EINHEBE-U.VERHITTLG.GEB. 408 729 423 729 376 401 258 729 1102.66 ENTGELTE F.FUHRLEISTUNG. 308 042 308 042 235 095 234 042

11 SUHHE 23 859 075 22 355 152 20 549 509 19 864 727

13 EINNAHHEN AUS VERKAUF

1301.00 VERKAUF VON BUEROBEDARF 70 000 0 0 5471 1301.02 VERKAUF V.BETRIEBSBEDARF 487 613 480 113 299 334 273 992 1301.04 VERKAUF V.BETRIEBSBEDARF/ 8 078 8 078 4 061 8 078

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 1303.01 ERLOESE AUS HOLZNUTZUNG 3 245 396 3 127 637 3 489 181 2 936 832 1303.03 EIGENJAGDERTRAEGE 5 697 5 697 4 972 5 697 1305.00 SONSTIGE VERKAUFSERLOESE 882 759 866 867 849 745 894 765 1305.01 SONSTIGE VERKAUFSERLOESE 7 210 7 430 14 368 15 093

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 1305.04 SONSTIGE VERKAUFSERLOESE 60 000 46 000 0 0

- UHSATZSTEUERPFLICHTIG 1308.00 ABGABE VON VERPFLEGUNG 2 685 2 685 3 413 2 685 1308.01 ABGABE VON VERPFLEGUNG 0 0 0 0

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 1309.00 SONSTIGE VERKAUFSERLOESE 28 000 28 000 26 555 0

- STROHERZEUGUNG -

13 SUHHE 4 797 438 4 572 507 4 691 629 4 142 613

14 HIETEN UND PACHTEN

1401.00 HIETEN UND PACHTEN AUS 3 508 365 3 553 000 3 471 173 3 457 401 GRUNDVERHOEGEN-PERSONENK.

1401.01 HIETEN U.PACHTEN A.GRUND- 3 997 279 3 694 767 3 134 809 3 305 875 VERHOEGEN-EINZELEINNAHHEN

1401.02 HIETEN U.PACHTEN A.GRUND- 74 750 94 821 234 955 153 342 VERH.SONDERBEHIRTSCHAFT.

1401.03 HIETEN U.PACHTEN A.GRUND- 14 511 195 137 9011 20 661 VERH. - UHSATZSTEUERFREI

1401 . 04 HIETEN U.PACHTEN A.GRUND- 7 525 15 895 174 470 15 395 VERH.SONDERBEHI.UST-PFL .

1401.05 HIETVERRECHNUNG DER BGA 1 362 002 1 362 002 1 279 243 1 263 831 1401.06 HIETEN UND PACHTEN AUS 0 0 0 0

GRUNDVERH.-INNENUHSÄTZE 1401.10 HIETEN UND PACHTEN / 0 0 177 405 45 000

PHOTOVOLTAIKANLAGEN 1402.00 ERBBAUZINSEN-PERSONENK. 2 013 381 1 938 358 1 975 754 1 902 658 1402.01 ERBBAUZINSEN-EINZELEINN . 120 644 121 644 122 894 125 344 1403.00 DIENSTHOHNUNGSENTSCH . 200 873 201 511 182 617 207 267 1405.02 HIETEN FUER BETRIEBSAUS- 5 992 5 992 5 386 5 992

STAllUNG-PERSONENKONTEN-1405.03 HIETEN FUER BETRIEBSAUS- 27 633 121 408 23 014 89 445

STATTUNG-EINZELEINNAHHEN-

14 SUHHE 11 332 955 11 304 535 10 790 731 10 592 211

15 SONSTIGE VERHALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHHEN

1521.00 ERSATZ F. ENERGIEKOSTEN 77 578 106 205 101 294 93 297 -EINZELEINNAHHEN-

1521.01 ERSATZ FÜR ENERGIEKOSTEN 240 000 240 000 330 000 280 058 -SONDERBEHIRTSCHAFTUNG-

1531.00 SONSTIGER KOSTENERSATZ 1 970 741 1 816 945 2 087 915 1 932 887 1531.01 SONSTIGER KOSTENERSATZ 766 041 634 902 536 038 583 199

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG

B - 1 - 112

GESAMTPLAN 3, GRUPPIERUNGSUEBERSICHT AJ IN EURO



1531.02 SONSTIGER KOSTENERSATZ - 181 181 180 181 GRUNDGEBUEHREN F. TELEFON

1531.03 SONSTIGER KOSTENERSATZ 0 0 2 250 1 960 -RETTUNGSDIENST-

1531.04 SONSTIGER KOSTENERSATZ 37 062 37 062 0 37 062 -ERSATZVORNAHME-

1531.05 SONSTIGER KOSTENERSATZ - 0 0 0 0 SONSTIGES

1551.00 BAUVERH.KOSTEN F.MASSN.D . 462 618 260 904 215 994 281 168 VERHALTUNGSHAUSHALTS

1561.00 UHSATZST.RUECKVERGUETUNG 0 0 77 261 0 1565.00 RÜCKERST. VON SONSTIGEN 0 193 874 0 0

ÖFFENTL. SONDERRECHNUNGEN 1571.00 ZAHLUNGEN F.SCHADENFAELLE 96 503 99 437 113 541 182 129 1571.01 ZAHLUNGEN F.SCHADENFAELLE 0 0 0 0

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG -1571 ,(f4 ZAHLUNGEN FUER SCHADENS- 58 148 58 148 0 58 148

FAELLE - SONDERHITTEL 1575.00 RÜCKERSTATTUNG VON 100 0 11 004 0

PRIVATEN UNTERNEHMEN 1581.00 VERR.EINN. V.VERM . HH. F. 2 196 802 1 879 297 1 654 952 1 553 044

AUSGABEN D. VERH.HH. 1585.00 RÜCKERSTATTUNG VON 0 0 0 0

ÜBRIGEN BEREICHEN 1591.00 VERMISCHTE EINNAHMEN 32 049 48 361 91 916 65 193 1591.01 VERMISCHTE EINNAHMEN - 2 248 2 248 2 096 2 248

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG

15 SUHME 5 940 071 5 377 564 5 224 441 5 070 574

16 ERSTATTUNGEN VON AUSGABEN DES VERHALTUNGSHAUSHALTS

1601.00 SOZIALH.KOSTENERST .V.BUND 41 486 41 486 52 140 56 301

1603 .00 SONST.SACHKOST.ERST.V.BD. 389 725 174 805 167 825 370 260

1605.11 PERSONALKOSTENERSATZ VOH 86 271 31 461 117 101 163 656 BUND

1610.00 KOSTENERST.V.LAND-ASYLBLG 0 0 0 0 1611.00 SOZIALH.KOSTENERST.V . LAND 487 487 480 594

1612.11 SONST.SACHKOST.ERS.V.LAND 0 0 0 0 SGB XII-ÜBERÖRTL.TR.

1613.00 SONST.SACHKOST.ERS.V.LAND 503 788 253 789 406 120 442 804 1613.01 SONST . SACHKOSTENERS. V. 0 0 11 988 11 086

LAND - SONDERBEHIRTSCH. 1613.11 SONST.SACHKOST .ERS.V.LAND 15 012 990 7 444 798 2 449 118 2 261 856

SGB XII-ÖRTL.TR. 1614.01 KOSTENERSTATTUNG V. LAND 0 0 122 700 453 532

JUGENDSOZIALARB.A.SCHULEN 1615.11 PERSONALKOSTENERSATZ VOM 781 078 890 639 966 411 837 419

LAND 1616 .00 GASTSCHUELERBEITRAEGE - 76 775 76 775 128 019 76 775

ASYLBEHERBERKINDER 1618 .08 KOSTENERSTATTUNG V. LAND 0 0 499 348 0

SCHULISCHE FOEROERMASSN. 1620.00 KOSTENERST.V.A.TRAEGERN 70 000 60 000 69 125 0

B.AUFENTH . FRAUENH.§36ASGB 1620.01 KOSTENERST .V.A.TRAEGERN 2 465 2 465 1 630 2 465

F.SUCHTBERAT .§16ANR.4 SGB 1620.04 KOSTENERST.V.A.TRAEGERN 0 0 0 0

CBSHGJ-KF BUERGERKRIEGSF . 1620.05 KOSTENERST.V .A.TRAEGERN 0 0 295 0

CBSHGJ-A SONST . AUSLAENDER 1620.11 KOSTENERST.V.A.TRAEGERN 38 230 38 230 57 197 38 230

SGB XII

B - 1 - 113


Gruppiery ngsziffer Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung


1620.15 KOSTENERST.V.A.TRAEGERN 0 0 0 2 031 SGB XII -A

1621.00 KOSTENERST.V.UEBEROERTL. 2 405 012 2 405 012 2 234 580 1 604 787 TRAEGERN-DEL.

1621.01 KOSTENERST.V.UEBEROERTL. 1 426 1 426 1 666 1 426 TRAEGERN lBSHGl

1621.11 KOSTENERST.V.A.TRAEGERN 0 0 0 14 655 ZUGUNST.BEZIRK SGB XII

1622.00 JUGENDHILFEKOSTENERSATZ 2 927 344 4 162 398 2 527 344 2 527 344 V.GEHEINDEN U.GEH.VERB.

1622.01 JUGENDHILFEKOSTENERSTATT. 40 360 40 360 157 070 40 360 V.UEBEROERTL.TRAEGERN

1622.02 JUGENDHILFEKOSTENERSTATT. 285 728 285 728 524 245 285 728 VON OERTLICHEN TRAEGERN

1622.03 JUGENDHILFEKOSTENERSTATT. 214 342 214 342 404 039 214 342 V.UEBEROERTL.TRAEGERN

1622.04 JUGENDHILFEKOSTENERSTATT. 682 518 682 518 188 018 682 518 VON OERTLICHEN TRAEGERN

1622.05 JUGENDH.KOSTENERST. F.UN- 0 0 0 0 BEGELEITETE FLÜCHTLINGE

1622.11 KOSTENERST.V.BEZIRK 0 2 825 035 2 819 468 2 825 035 SGBXII

1623.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 197 241 177 632 163 988 148 398 V.GEHEINDEN U.GEH.VERB.

1625.11 PERSONALKOSTENERSATZ VON 58 981 62 024 44 103 52 496 GEHEIND. U. GEH.VERB.

1625.13 ERST. VON VERSORG.BEZÜGEN 100 100 233 465 0 BEI DIENSTHERRNHECHSEL

1626.00 GASTSCHUELERBEITRAEGE VON 11 052 293 12 134 865 12 671 042 12 518 155 GEHEINDEN U.GEH.VERB.

1627.01 GEHEINSAH GENUTZES GE- 206 737 0 0 0 HERBEGEBIET H. GERSTHOFEN

1627.02 GRUNDSTEUER 13 000 0 0 0 GÜTERVERKEHRSZENTRUH

1627.03 GEHERBESTEUER 10 000 0 0 0 GÜTERVERKEHRSZENTRUH

1627.04 GRUNDERHERBSTEUER 0 0 0 0 GÜTERVERKEHRSZENTRUH

1629.00 SONST.ERSTATTUNGEN DURCH 120 000 120 000 334 958 0 GEHEINDEN U.GEHEINDEVERB.

1633.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 1 136 638 1 154 845 1 071 047 1 016 954 VON ZHECKVERBAENDEN

1635.11 PERSONALKOSTENERSATZ VON 58 128 47 663 53 295 47 663 ZHECKVERBAENDEN U. DGL.

1643.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 8 121 8 121 2 343 8 121 V.SONST.OEFFENTL.BEREICH

1643.01 S.KOSTENERS.V.S.OEFF.BER. 37 278 37 278 50 164 37 278 -SONDERBEHIRTSCHAFTUNG-

1645.11 PERSONALKOSTENERSATZ VON 257 752 249 427 270 303 302 912 SONST. OEFF. BEREICH

1653.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 6 503 824 6 489 824 6 489 785 6 208 108 V.OEFFENT.HIRTSCH.UNTERN.

1653.01 SACHK.ERSATZ V.ÖFF.HIRT. 1 186 912 1 163 687 1 110 033 1 103 072 UNTERN. - SOND.BEHIRTSCH.

1654.00 SONST.KOSTENERSATZ-SHA- 106 850 107 629 140 171 111 648 1655.11 PERSONALKOSTENERSATZ VON 1 205 525 1 303 615 1 293 469 1 308 340

KOHH. UNTERNEHMEN 1663.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 0 33 918 35 700 33 918

V. PRIV. UNTERN.-BIS 2012 1663.01 SONST. SACHKOSTENERS. V. 179 253 339 715 0 0

FREHD.ÖFF.HIRTSCH.UNTERN. 1665.11 PERSONALKOSTENERSATZ VON 6 484 526 6 350 932 6 483 901 5 734 880

FREMD. OEFF. UNTERNEHMEN 1665.12 PERS.KOST.ERS. V. SONST. 50 070 130 070 52 834 50 070

ÖFFENTLICHEN SONDERRECHN. 1668.08 KOST.ERST.V.AGENT.F.ARB. 0 0 251 922 0

SCHULISCHE FOERDERHASSN.

B - 1 - 114

GESAMTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT AJ IN EURO



1673.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 0 229 414 215 869 351 848 V. UEBR. BER. - BIS 2012

1673.01 SONST. SACHK.ERS. VON 33 918 0 0 0 PRIV. HIRTSCH. UNTERN.

1673.23 SACHKOSTENERS. F. BESCHAE 0 0 675 640 DIGTE LERNHITTEL-BIS 2012

1675.11 PERSONALKOSTENERSATZ VON 102 900 121 017 109 391 111 505 PRIVATEN UNTERNEHMEN

1683.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 3 761 305 3 159 948 1 858 894 2 082 842 VON UEBRIGEN BEREICHEN

1683.23 SACHKOSTENERSATZ FUER 342 0 0 0 BESCHAEDIGTE LERNHITTEL

1684.01 KOSTENERST. V. UEBR. BER. 0 0 0 412 977 -JUGENDSOZ.ARB. A.SCHULEN

1685.11 PERSONALKOSTENERSATZ VOH 248 242 258 358 270 055 285 239 UEBRIGEN BEREICH

1688.08 KOST.ERST.V.UEBR .BEREICH. 0 0 0 0 SCHULISCHE FOERDERHASSN •

1693.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 955 105 1 002 132 834 613 789 402 D.INNERE VERRECHNUNGEN

1693.01 KOSTENVERRECHNUNG FORST 650 223 565 321 618 891 570 959 1693.02 INNERE VERRECHNUNGEN - 209 600 209 600 209 600 191 100

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 1693.05 HAUS-U.GRUNDLASTENANTEILE 100 516 100 516 88 896 104 520 1693.07 KOSTENANTEIL VON DIV. UA 0 25 699 0 25 699

D. EPL. 2

16 SUHHE 58 495 405 55 215 104 48 865 334 46 521 948

17 ZUHEISUNGEN U.ZUSCHUESSE FUER LAUFENDE ZHECKE

1703.00 SONSTIGE ZUHEISUNGEN VOH 474 592 1 026 120 1 290 058 297 446 BUND

1703.01 SONSTIGE ZUHEISUNGEN VOH 3 000 26 845 25 419 26 845 BUND - SONDERBEHIRTSCH. -

1713.00 SONSTIGE ZUHEISUNGEN 30 272 268 29 309 750 29 321 771 25 393 639 VOH LAND

1713.01 SONSTIGE ZUHEISUNGEN VOH 333 142 334 793 273 640 399 145 LAND - SONDERBEHIRTSCH. -

1713.06 SONST.ZUHEISUNGEN V.LAND 0 0 0 17 400 -STAEDTEBAUFOERDERUNG-

1713.21 ZUHEISUNG VOH LAND FUER 1 842 498 1 842 498 1 954 559 1 842 498 SCHUELERBEFOERDERUNG

1713.24 ZUNEISUNGEN VOH LAND 42 664 42 130 31 652 52 661 ERSATZ F. SCHULAUFHAND

1713.25 ZUHEISUNGEN VOH LAND FUER 23 025 321 22 138 472 22 670 571 23 022 280 LEHRPERSONAL

1713.27 ZUHEISUNGEN VOH LAND FUER 671 341 686 672 666 730 542 294 LERNMITTELFREIHEIT

1713.28 ZUHEIS.V.LAND F. LERNHIT- 0 0 0 95 354 TELFREIHEIT IHSJ BIS 2010

1723.00 SONSTIGE ZUHEISUNGEN VON 90 079 92 654 85 959 97 654 GEHEINDEN U.GEHEINDEVERB.

1723.01 SONST. ZUHEIS.V.GEHEINDEN 350 350 1 362 1 221 U.GEH.VERB . -SONDERBEH.-

1723.02 SONST. ZUHEIS.V.GEHEINDEN 1 836 1 836 777 1 836 U.GEH.VERB. - SONSTIGES -

1723 .48 SONSTIGE ZUHEISUNGEN VON 0 0 48 0 GEHEINDEN U.GEH.VERB. BUT

1733.00 ZUHEISUNGEN VON ZHECKVER- 0 1 193 115 0 40 892 BA ENDEN

1753.00 ZUSCH . V. KOHH. UNTERN. 0 0 0 0 1753 .0"6 ZUSCH. V. KOHH. UNTERN. 100 138 000 56 239 33 254

-SONDERET AT-1753.10 ZUSCH. V. KOHH. UNTERN. 1 000 586 746 167 109 816 110 1756 .00 SPENDEN VON KOHHUNALEN 140 000 0 48 784 3 000

SONDERRECHN.

B - 1 - 115




1757.00 SPONSORING VON KOHMUNALEN 15 000 16 000 15 000 14 700 SONDERRECHN.

1757.01 SPONSORING VON KOHMUNALEN 20 000 0 0 0 SONDERRECHN. - SONDERBEH.

1763.00 ZUHEISUNGEN VON SONST. 71 500 90 532 72 550 99 291 ÖFFENTLICHEN SONDERRECHN.

1763.10 ZUSCH. V. FREMDEN OEFF. 0 0 0 9 882 UNTERNEHMEN

1763.48 ZUHEISUNGEN VON SONST. 0 0 52 0 ÖFFENTL.SONDERRECHN. BUT

1773.10 ZUSCH. V. PRIV. UNTERN . 225 014 100 014 198 829 134 932 1773.11 ZUSCH. V. PRIV. UNTERN . 0 0 9 456 0

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG -1776.00 SPENDEN v. ' PRIV. UNTERN. 0 0 5 391 3 688 1777.00 SPONSORING V. PRIV. UNTERN. 50 50 194 745 16 400 1783.00 ZUSCH. V. UEBR. BEREICH. 461 102 481 363 514 790 1 078 682 1783.01 ZUSCH. V. UEBR. BEREICH. 19 823 19 823 14 362 19 823

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG -1783.02 ZUSCH. V. UEBR. BEREICH. 0 0 2 101 1 000

- ERBSCH. U. SCHENK. 1783.03 ZUSCH. V. UEBR. BEREICH. 0 0 0 0

- SONSTIGES 1786.00 SPENDEN V. UEBR. BEREICH. 10 362 7 862 60 258 1 690 1786.01 SPENDEN V. UEBR. BEREICH 0 0 0 0

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 1787.00 SPONSORING V.ÜBR.BEREICH 0 1 000 2 650 0

17 SUMME 57 721 042 58 136 625 57 684 862 54 063 617

19 AUFGABENBEZOGENE LEISTUNGSBETEILIGUNG

1911.00 BETEIL.D.BUNDES NACH§ 46 16 360 600 14 608 600 15 715 606 10 649 849 ABS.5 U. 6 SGB II - KDU

19 SUHME 16 360 600 14 608 600 15 715 606 10 649 849

1 SUHME 188 508 884 181 395 060 173 637 487 160 229 009

2 SONST.FINANZEINNAHMEN

20 ZINSEINNAHMEN

2051.00 ZINS.A.FORDERUNG.A .OEFFT . 15 559 11 561 12 091 19 663 HIRTSCHAFTL.UNTERNEHMEN

2052.00 RUECKLAGEZINSEN V.OEFFT . 127 720 140 029 194 322 119 549 HIRTSCH.UNTERNEHMEN

2052.01 RUECKLAGEZINSEN V.OEFFT. 3 000 7 882 3 884 7 882 HIRTSCH.UNTERNEHM.-SONDER

2054.00 ZINS.A.ANGEL.MUENDELGELD. 0 0 -37 231 OEFFT.HIRTSCH.UNTERNEHMEN

2061.00 ZINS.A.FORDERUNG.V.SONST. 0 0 25 165 30 411 ÖFFENTL.SONDERRECHNUNGEN

2062.00 RUECKLAGEZINSEN V.SONST. 472 565 0 31 30 ÖFFENTL. SONDERRECHNUNGEN

2071.00 ZINS.A.FORDERUNG.VOH 7 562 0 15 394 15 818 UEBRIG. BEREICH-VORJAHRE

2072.00 ZINS.A.FORDERUNG.VON 29 923 32 931 4 888 12 136 PRIVATEN UNTERNEHMEN

2072.01 ZINS.A.FORDERUNG.VON 0 0 2 632 -207 PRIVATEN UNTERNEHM.-SOND.

2081.00 ZINS.A.FORDERUNG.VOM 6 036 14 701 0 0 ÜBRIGEN BEREICH

2091.00 ZINSEN AUS INNEREN DARLE- 192 484 198 536 206 939 185 610 HEHlKASSENKREDITEN

20 SUMME 854 849 405 640 465 309 391 123

B - 1 - 116

GESAMTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT A1 IN EURO



21 GEHIHNANTEILE V.HIRTSCH. UNTERN.U.A.BETEILIGUNGEN

2101.00 GEHINNABLIEFERUNGEN 4 696 434 4 538 977 3 813 316 3 799 152 UND DIVIDENDE

2101 . 01 GEHINNABLIEFERUNGEN UND 0 700 000 0 0 DIVIDENDE- SONDERBEHIRT.

2101.02 STEUERRUECKERSTATTUNG 0 0 0 0 ERBSCHAFTEN U.SCHENKUNGEN

21 SUMME 4 696 434 5 238 977 3 813 316 3 799 152

22 KONZESSIONSABGABEN

2201.00 KONZESSIONSABGABEN 16 700 000 16 963 826 16 752 869 15 716 352 2202 . 00 KONZESSIONSABGABEN - 470 953 470 953 457 362 470 953

SONSTIGE 2203.00 KONZESSIONSABGABEN 160 000 160 000 160 000 160 000

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG -

22 SUMME 17 330 953 17 594 779 17 370 231 16 347 305

24 ERSATZ V.SOZ.LEISTUNGEN AUSSERH.VON EINRICHTUNG.

2400.00 ERSATZ SONST.SOZIALER 2 952 2 952 2 952 2 952 LEISTUNGEN

2401.11 KOSTENBEITRAEGE AUSSERH . 274 591 274 591 348 701 273 943 VON HEIMEN

2410.00 KOSTENBEITR.U.AUFH.ERS.; 0 0 0 0 KOSTENERS.A.V.EINR.

2410.04 KOSTENBEITR.U .AUFH.ERS.; 0 0 0 0 KOSTENERS.A.V.EINR.-KF

2410.05 KOSTENBEITR.U.AUFH.ERS.; 0 0 0 0 KOSTENERS .A.V.EINR.-A

2410.11 KOSTENBEITR.U.AUFH.ERS. 8 544 8 544 109 246 8 544 SGB XII A.V.EINR.

2411.11 KOSTENBEITR.U .AUFH.ERS.BE 0 0 0 0 TREUT.HOHN.SGB XII

2430.11 UEBERG.UNTERH.ANSPR.V.UNT 25 684 25 684 33 132 25 684 ERH.PFL.A.V.EIN.SGBXII

2431.11 UEBERG .UNTERH.ANSPR.BETR. 0 3 160 3 476 3 160 HOHN.V.UNT.PFL.SGBXII

2450.00 LEIST .V.SOZIALLEISTUNGSTR 1 840 1 840 2 072 1 840 CBSHGJA.V.E.

2450.04 LEIST.V.SOZIALLEISTUNGSTR 0 0 0 0 CBSHGJA.V.E.-KF

2450.05 L~IST.V.SOZIALLEISTUNGSTR 1 557 1 557 2 707 1 557 CBSHGJA.V .E.-A

2450.11 LEIST.V.SOZIALLEIST.TR. 209 679 209 679 277 233 376 570 A.V.EIN·R. SGB XII

2451.00 ERSAETZE UND RUECKERSTAT- 0 0 0 2 660 TUNGEN IN DER KOF

2451.11 LEIST.V.SOZIALLEIST.TR. 0 4 660 444 115 955 BETR.HOHNEN SGB XII

2458.00 TILGUNG V.DARLEHEN OHNE 0 0 0 0 HOHNUNGSHILFE

2459.00 TILGUNG V.DARLEHEN DER 0 0 0 0 HOHNUNGSHILFE

2470.00 SONST.ERSATZLEISTUNGEN 0 0 1 072 0 BILDUNGS-U.TEILHABELEIST.

2470.04 SONST.ERSATZLEISTUNGEN 1 163 1 163 0 1 163 CBSHGJA .V.E.-KF

2470 . 05 SONST.ERSATZLEISTUNGEN 2 475 2 475 5 051 2 475 CBSHG1A .V.E. -A

2470.09 SONST.ERSATZLEISTUNGEN 0 0 0 0 F.KOSOVO-FLUECHTLINGE

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2470.11 SONST.ERSATZLEISTUNGEN A. 147 058 147 058 201 534 147 058 V .EINR. SGB XII

2470.15 SONST.ERSATZLEISTUNGEN A. 0 0 0 -481 V.EINR. SGB XII-A

2471 . 11 SONST.ERSATZLEISTUNGEN BE 0 3 624 2 042 3 624 TR.HOHNEN SGB XII

2471.15 SONST.ERSATZLEISTUNGEN BE 0 0 -349 -1 117 TR.HOHNEN SGB XII-A

2490 . 11 TILGUNG U.ZINSEN V.DARL. 97 587 97 587 158 829 87 635 A.V.EINR. SGB XII

2490.15 TILGUNG U.ZINSEN V.DARL. 0 0 -350 353 A. V .EINR. SGB XII-A ·

2491.00 RÜCKZAHL. V. ALS DARLEHEN 89 499 89 499 243 419 89 499 GEHÄHRTEN LEISTUNGEN

2491.11 TILGUNG U.ZINSEN V.DARL. 0 90 067 77 641 89 869 BETR.HOHN.SGB XII

24 SUMME 862 629 964 140 1 468 852 1 232 943

25 ERSATZ V.SOZ.LEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN

2501.11 KOSTENBEITRAEGE IN HEIMEN 1 751 348 1 751 348 2 044 350 1 751 348 2505.10 KOSTENERSATZ VON SONST. 146 361 146 361 146 361 196 148

SOZIALLEIST.TRAEGERN 2510.00 KOSTENBEITR.U.AUFH.ERS.; 0 0 0 0

KOSTENERS.IN EINRICHT. 2510.11 KOSTENBEITR.U.AUFH.ERS.IN 0 0 0 0

EINR. SGB XII 2530.11 UEBERG.UNTERH.ANSPR.GEGEN 0 1 757 530 1 757

UNTERH.VERPFL.I.E. 2550 . 00 LEIST.V.SOZIALLEISTUNGSTR 2 223 2 223 2 079 2 223

!BSHGJI.E. 2550.04 LEIST.V .SOZIALLEISTUNGSTR 0 0 0 0

!BSHGJI .E .-KF 2550.05 LEIST .V.SOZIALLEISTUNGSTR 5 745 5 745 272 5 745

!BSHGJI .E. -A 2550.11 LEIST.V.SOZIALLEIST.TR.IN 0 0 0 0

EINR. SGB XII 2570.00 SONST.ERSATZLEISTUNGEN 0 0 576 0

!BSHGJI .E. 2570.04 SONST.ERSATZLEISTUNGEN 0 0 0 0

!BSHGJI .E. -KF 2570.05 SONST.ERSATZLEISTUNGEN 0 0 0 0

I BSHG.J I. E. -A 2570.11 SONST.ERSATZLEISTUNGEN IN 0 0 11 764 15

EINR.SGB XII 2590.11 TILGUNG U.ZINSEN V.DARL. 0 0 0 -70

IN EINR. SGB XII 2590.17 TILGUNG U.ZINSEN V.DARL. 0 50 0 50

IN EINR. SGB XII-L

25 SUMME 1 905 677 1 907 484 2 205 932 1 957 216

26 HEITERE FINANZEINNAHMEN

2601.00 STRAFEN, BUSSEN, ZHANGS- 17 837 12 937 74 465 12 031 GELDER

2611.00 NEBENFORDERUNGEN-SONSTIGE 484 294 484 294 339 511 484 294 2611.01 NEBENFORDERUNGEN-ZINSEN 2 000 000 11 300 000 8 951 299 1 905 636 2631.00 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN 461 920 893 681 946 052 947 143 2631.01 GRUNDSTEUER AUS INTER- 0 54 286 0 0

KOMMUNALEN GEHERBEGEB. 2631.02 GEHERBESTEUER AUS ·INTER- 0 9 780 0 0

KOMMUNALEN GEHERBEGEB. 2631 .03 EINNAHMEN AUS 0 0 0 0

SHAPGESCHÄFTEN

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2691.00 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN 1 316 726 1 266 727 1 175 945 1 132 962 - VERSORGUNGSRÜCKLAGE

26 SUHHE 4 280 777 14 021 705 11 487 272 4 482 066

27 KALKULATORISCHE EINNAHMEN

2701.00 ABSCHREIBUNGEN 701 063 684 717 685 740 683 324 2751.00 VERZINSG.D.ANLAGEKAPITALS 872 330 869 441 857 613 867 442 2751.01 ZINSEN FUER VORFINANZIE- 0 0 12 622 12 622

RUNGSKOSTEN

27 SUHHE 1 573 393 1 554 158 1 555 975 1 563 388

28 ZUFUEHRG .V.VERH.HAUSHALT

2801.00 ZUFUEHRG.V.VERH.HAUSHALT 242 829 314 126 1 290 811 22 168 327

28 SUHHE 242 829 314 126 1 290 811 22 168 327

29 ABHICKLUNG DER VORJAHRE .

2911.00 UEBERTRAGUNGSBUCHUNG VON 0 0 1 663 015 4 428 803 HAUSHALTSAUSGABERESTEN

2953.00 ABSCHLUSSTECHN. VORGÄNGE 0 0 0 0 (IST-ÜBERSCHUSS DES VHHHl

29 SUHHE 0 0 1 663 015 4 428 803

2 SUHHE 31 747 541 42 001 009 41 320 713 56 370 323

3 EINN.D.VERHOEG.HAUSHALTS

30 ZUFUEHRG . V.VERH.HAUSHALT

3001.00 ZUFUEHRUNG VOH VER- 41 699 148 54 190 818 20 439 276 15 966 070 HALTUNGSHAUSHALT

3061.00 ZUFUEHR.V.VERHALTUNGSH. 1 316 726 1 266 727 1 175 945 1 132 962 - VERSORGUNGSRUECKLAGEN

30 SUHHE 43 015 874 55 457 545 21 615 221 17 099 032

31 ENTNAHMEN AUS RUECKLAGEN

3101.00 ENTNAHME AUS DER ALL- 935 470 2 688 498 2 849 876 3 002 946 GEHEINEN RUECKLAGE

3102 .00 ENTNAHME AUS 1 124 646 796 606 1 545 584 1 439 719 SONDERRUECKLAGEN

3103.00 ENTNAHME AUS SONDER- 2 123 515 935 413 474 772 1 659 800 RUECKLAGEN/STIFTUNGEN

31 SUHHE 4 183 631 4 420 517 4 870 232 6 102 465

32 RUECKFLUESSE VON DARLEHEN

3221 .00 DARL . -U.AND . FORD.RUECKFL. 0 0 0 0 V.GEHEIND.U.GEHEINDEVERB.

3251.00 DARL.-U.AND.FORD .RUECKFL . 531 015 522 476 516 892 1 015 787 V.OEFFENTL.HIRT.UNTERNEH.

3251.01 DARL.U.AND.FORD.RUECKFL.V 0 171 000 1 111 000 0 OEFF.HIRT.UNTERN.SONDERBH

3261.00 DARL.-U.AND.FORD.RUECKFL. 0 0 601 583 1 272 257 V.PRIV.UNTERNEHH.lB.2011l

3271.00 DARL.-U.AND.FORD.RUECKFL. 0 0 578 687 527 714 V. ÜBR. BER. lBIS 20111

3272 .00 ·DARL.-U.AND.FORD.RÜCKFL. 566 229 655 988 0 0 VON PRIVATEN UNTERNEHMEN

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3282.00 DARL.-U. AND.FORD.RÜCKFL. 514 847 562 348 0 0 V. ÜBRIGEN BEREICHEN

32 SUMME 1 612 091 1 911 812 2 808 162 2 815 758 . 33 EINN.A.D.VERAEUSSG.V.BET.

U.RUECKFL.V.KAPITALEINL.

3301.00 RUECKFLUESSE VON 0 0 0 944 416 KAPITALEINLAGEN

3351.00 EINNAHMEN A.BETEILIGUNGEN 0 0 0 1 931 215 U.KAPITALEINL.IEIGENBETR.

33 SUMME 0 0 0 2 875 631

34 EINN.A.D.VERAEUSSERUNG V.SACHEN D.ANLAGEVERMOEG.

3401.00 GRUNDSTUECKSVER- 11 806 200 16 669 900 11 124 217 10 969 489 AEUSSERUNGSERLOESE

3401.01 GRUNDSTÜCKSVERAEUSS.ER- 2 100 000 1 100 000 0 0 LOESE SONDERBEHIRTSCH.

3402.00 VERAEUSSERUNG V.NUTZUNGS- 0 0 0 0 RECHTEN AN GRUNDSTUECKEN

3405.00 ERSATZLEISTUNGEN F.SCHAE- 0 2 800 000 0 0 DEN AM GRUNDSTUECKSVERM.

3409.00 RUECKZAHLUNG VON 0 0 0 499 159 BAUAUSGABEN

3451.02 VERAEUSSERUNG VON BUERO- 24 300 29 650 155 963 58 678 UND BETRIEBSAUSSTATTUNG

3455.00 ERSATZLEISTUNGEN F.SCHAE 407 150 200 000 5 325 1 600 DEN AM ANLAGEVERHOEGEN

34 SUMME 14 337 650 20 799 550 11 285 505 11 528 926

35 BEITRAEGE U.AEHNL.ENTG.

3501.00 ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE 3 008 750 1 305 000 472 224 2 103 698 3502.00 HERSTELLUNGSBEITRAEGE 0 0 0 0

FUER HOHNHEGE 3503.00 AUSBAUBEITRAEGE 3 738 000 6 020 000 -855 373 772 3511.00 BEITRAEGE F.INVESTITIONEN 0 0 140 0 3521.00 AUSGLEICHSZAHL.F.ERSCHL. 0 0 0 0

KOSTENANTEIL STBAUFG 3522.00 AUSGLEICHSZAHLUNGEN FUER 44 440 667 000 39 600 0

PLANUNGSGEHINNE/STBAUFG 3530 .00 ABLOESEBETRAEGE AUS 400 000 400 000 305 864 319 877

STELLPLATZVERPFLICHTUNG 3540.00 BEITRAEGE A.KINDERSPIEL- 0 0 0 0

PLATZ-VERPFLICHTUNGEN 3550.00 ZAHLUNGEN NACH DEM NATUR- 3 100 000 0 206 696 133 815

SCHUTZRECHT 3560 .00 AUSGL.Z.F.HOHNRAUHZHECK- 3 800 3 800 4 264 3 838

ENTFREMD.U.FREISTELLUNGEN

35 SUMME 10 294 990 8 395 800 1 027 933 2 935 000

36 ZUH.U.ZUSCH.F.INVEST. U.INVEST.FOERDERG.MASSN.

3601.00 INVESTITIONSFOER- 13 122 891 3 764 844 5 581 062 2 645 635 DERUNG VOM BUND .

3601.02 INVESTITIONSFOERDERUNG 442 600 138 968 12 239 032 5 024 478 VOM BUND/KP II U. IP 2009

3601.08 INVESTITIONSFOERDERUNG 0 0 0 0 VOM BUND/5A FSTRG

3611.00 INVESTITIONSFOER- 12 592 700 9 824 697 8 062 751 7 119 661 DERUNG VOM LAND

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3611.05 INVESTITIONSFOERDERUNG V. 0 0 0 0 LAND/SPORTFOERDERUNG

3611.06 INVESTITIONSFOERDERUNG V. 6 630 900 3 498 620 1 140 080 993 290 LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG

3611.07 INVESTITIONSFOERDERUNG V. 0 0 170 000 585 207 LAND/KONNEXITAETSPRINZIP

3611.08 INVESTITIONSFOERDERUNG 5 010 100 9 151 256 3 071 000 6 600 800 VOH LAND/GVFG

3611.09 INVESTITIONSFOERDERUNG 365 100 1 400 163 245 930 818 450 VOH LAND/13 C FAG

3621.00 INVESTITIONSFOERDERUNG 719 302 396 932 11 476 130 545 V.GEHEIND.U.GEHEINDEVERB .

3631.00 INVESTITIONSFOERDERUNG 0 0 0 0 VON ZHECKVERBAENDEN

3641.00 INVESTITIONSFOERDERUNG 0 0 0 0 V.SONST.OEFFENTL.BEREICH

3651.00 INVESTITIONSFOERD.V.KOHH. 1 400 000 3 550 000 2 814 000 1 186 000 SONDERRECHNUNGEN

3656.00 SPENDEN VON KOMMUNALEN 0 0 0 1 200 000 SONDERRECHNUNGEN

3657.00 SPONSORING VON KOMMUNALEN 425 000 740 000 0 0 SONDERRECHNUNGEN

3661.00 INVEST . FOERDERUNG VON 0 0 0 80 397 PRIVAT .UNTERNEHH.lBIS 091

3671.00 INVEST . FOERD. V. UEBRIGEN 0 0 291 0 BEREICHEN (BIS 20091

3671.01 INVEST . FOERD.V.UEBR.BE- 0 0 0 0 REICHEN-SOND.BEH.lBIS 091

3672.00 INVESTITIONSFOERDERUNG V. 0 327 453 497 918 1 360 503 PRIVATEN UNTERNEHMEN

3676.00 SPENDEN VON PRIVATEN . 0 0 2 222 0 UNTERNEHMEN

3677.00 SPONSORING VON PRIVATEN 230 000 0 0 0 UNTERNEHMEN

3682.00 INVESTITIONSFOERDERUNG V. 202 381 1 231 973 854 369 946 966 UEBRIGEN BEREICHEN

3686.00 SPENDEN VON UEBRIGEN 249 100 40 000 107 424 60 000 BEREICHEN

36 SUHHE 41 390 074 34 064 906 34 797 555 28 751 932

37 EINNAHMEN AUS KREDITEN U. INNEREN DARLEHEN

3701.00 KREDITE VOH BUND 0 0 0 0 3706 .00 KREDITE VOH BUND 0 0 6 455 800 0 3711.00 KREDITE VOH LAND 0 0 0 0 3716.00 KREDITE VOH LAND 0 0 0 0 3741.00 KREDITE VOH SONSTIGEN 0 0 0 · o

OEFFENTLICHEN BEREICH 3746.00 KREDITE VOH SONSTIGEN 0 0 0 0

OEFFENTLICHEN BEREICH 3756.00 KREDITE VON KOMMUNALEN 0 0 9 990 000 0

SONDERRECHNUNGEN 3756.01 · KREDITE V.KOHH.SOND.RECH. 0 928 700 2 493 550 0

- SONDERBEH.SAN.KKH 3756.02 KREDITE V.KOHH.SOND.RECH. 0 0 2 350 500 0

- SONDERBEH.VZ GROTTENAU 3757 .00 KREDITE VON KOHH.SONDER- 0 0 0 0

RECHNUNGEN F.UHSCHULDUNG 3766.00 KREDITE VON SONSTIGEN 0 0 48 400 000 0

OEFFENTL.SONDERRECHNUNGEN 3766.03 KREDITE V.SONST.ÖFF.SOND. 1 690 000 0 0 0

RECH.-SOND.BEH.PLÄRRERBAD 3767.00 KREDITE V.SONST .OEFFENTL. 0 0 3 520 272 3 907 571

SONDERRECH.F.UHSCHULDUNG 3771.00 KREDITE VOH KREDITHARKT 0 0 0 0

OHNE UMSCHULDUNG

B - 1 - 121




3771.06 KREDITE VOH KREDITHARKT 0 0 0 0 OHNE UHSCHULDUNG/STBAUF

3772.00 ZHISCHENFINANZ.KREDIT 0 0 0 0 FUER COLUHBUSSCHULE

3776.00 KREDITE V.PRIV.UNTERNEHM. 17 400 000 16 275 000 0 14 137 000 3776.01 KREDITE V.PRIV.UNTERNEHM. 0 0 0 0

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 3776.02 KREDITE V.PRIV.UNTERNEHM. 0 3 650 000 0 0

- SONDERBEH.VZ GROTTEHAU 3777.00 KREDITE V.PRIV.UNTERNEHM. 100 0 11 367 747 3 912 271

FUER UMSCHULDUNG 3781.00 KREDITE VOH KREDITHARKT 0 0 0 0

FUER'UHSCHULDUNG

37 SUMME 19 090 100 20 853 700 84 577 869 21 956 842

39 ABHICKLUNG DER VORJAHRE

3921.00 DURCHBUCHUNG VON 0 0 0 0 SOLLFEHLBETRAEGEN

3953.00 IST-UEBERSCHUSS DES 0 0 0 0 VERHOEGENSHAUSHALTS

3959.00 HAUSHALTSEINNAHMERESTE 0 0 88 612 311 105 803 586

39 SUMME 0 0 88 612 "311 105 803 586

3 SUMME 133 924 410 145 903 830 249 594 788 199 869 172

SUHME GESAMTEINNAHMEN 836 672 737 834 371 080 879 123 524 820 304 553

B - 1 - 122

GESAMTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT A1 IN EURO

Gruppierungsziffer Haushallsansatz Ergebnis der Jahresrechnung


4 PERSONALAUSGABEN

40 AUFWENDUNGEN FUER EHRENAMTLICHE TAETIGKEIT

4000.01 PERSOENLICHE AUSGABEN 0 0 0 0 DER KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4000.02 PERSOENLICHE AUSGABEN 0 0 0 0 D. ALTERSTEILZEITREGELUNG

4000 . 04 SONDERBEH.PERSONALAUSG. 0 0 0 0 DER FORSTVERHALTUNG

4001.01 AUFH.F.EHRENAMTL.TAETIGK. 1 658 818 1 241 546 1 276 393 1 447 634 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

40 SUHME 1 658 818 1 241 546 1 276 393 1 447 634

41 DIENSTBEZUEGE

4101.01 BEAMTENBEZUEGE 61 194 089 60 062 169 57 820 771 57 288 032 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4101.02 BEAMTENBEZUEGE 554 963 537 581 573 681 683 815 D. AL TERSTEILZEITREGELUNG

4111.01 VERS.RÜCKLAGEN A. DIENST- 349 536 344 537 341 731 342 901 BEZÜGE B. KÄMMEREIVERH.

4141.01 ENTGELTE FÜR BESCHÄFTIGTE 89 728 036 86 243 983 82 904 454 80 118 527 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4141.02 ENTGELTE FÜR BESCHÄFTIGTE 872 406 895 099 905 698 955 393 D. ALTERSTEILZEITREGELUNG

4141.04 ENTGELTE FÜR BESCHÄFTIGTE 429 212 398 606 361 536 347 289 BEI FORSTVERHALTUNG

4141.08 ENTGELTE FÜR BESCHÄFTIGTE 128 700 130 000 88 743 106 383 FÜR JOBPERSPEKTIVE

4142.02 ARBEITERLÖHNE 0 0 9 567 12 525 D. AL TERSTEILZEITREGELUNG

4142.04 ARBEITERLÖHNE 698 048 708 959 640 930 647 418 BEI FORSTVERHALTUNG

4161.01 BESCHAEFTIGUNGSENTGELTE 379 908 123 492 67 361 . 112 113 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

J

41 SUMME 154 334 898 149 444 426 143 714 472 140 614 396

42 VERSORGUNGSBEZUEGE

4201.01 VERSORGUNGSBEZ.F.BEAMTE 20 487 536 20 176 636 19 405 694 19 361 600 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4201.02 VERSORGUNGSBEZ.F.BEAMTE 170 839 160 112 172 627 202 109 D.ALTERSTEILZEITREGELUNG

4202.01 VERSORG.BEZ. F. BEAMTE B. 15 872 307 14 477 224 14 480 091 14 023 043 KÄMMEREIVERHALTUNGEN-REST

4211.01 VERS. RÜCKLAGEN A. VERSOR- ' 967 190 922 190 834 214 790 061 GUNGSBEZ. B.KÄMMEREIVERH.

4241.01 RUHEGELDER F.BESCHÄFTIGTE 46 493 47 553 52 742 53 791 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4242.01 RUHEGELDER F. ARBEITER 321 591 327 903 317 408 317 418 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

42 SUHHE 37 865 956 36 111 618 35 262 776 34 748 022

43 BEITRAEGE ZU VERSORGUNGSKASSEN

4341.01 VERSORG .BEITR .F.BESCHÄFT. 6 866 067 8 281 985 7 898 708 7 659 909 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4341.04 VERSORG.BEITR.F.BESCHÄFT. 39 336 48 486 30 742 31 635 BEI FORSTVERHALTUNG

4341.08 VERSORG.BEITR.F.BESCHÄFT. 0 0 6 902 10 215 FÜR JOBPERSPEKTIVE

B - 1 - 123




4342.04 VERSORG.BEITR .F.ARBEITER 60 952 61 908 52 689 54 130 BEI FORSTVERHALTUNG

43 SUMME 6 966 355 8 392 379 7 989 041 7 755 889

44 BEITRAEGE Z.GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG

4401.01 SOZ.VERS.BEITR.F.BEAMTE 0 0 26 810 43 036 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4441.01 SOZ.VERS.BEITR.F.BESCHÄF. 17 020 308 17 272 073 16 418 972 15 548 172 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4441 . 02 SOZ.VERS.BEITR .F.BESCHÄF. 451 386 449 680 458 922 500 046 D, AL TERSTEILZEITREGELUNG

4441.04 SOZ.VERS.BEITR.F .BESCHÄF . 68 463 65 036 70 357 66 049 BEI FORSTVERHALTUNG

4441.08 SOZ.VERS.BEITR.F .BESCHÄF. 0 0 17 283 20 010 FÜR JOBPERSPEKTIVE

4442.02 SOZ.VERS.BEITR.F.ARBEITER 0 0 3 331 4 627 D. ALTERSTEILZEITREGELUNG

4442.04 SOZ.VERS.BEITR.F.ARBEITER 135 806 140 090 111 762 111 908 BEI FORSTVERHALTUNG

4481.01 KUENSTLERSOZIALABGABE F. 51 739 54 621 55 106 54 621 KAEMMEREIVERHALTUNG

44 SUHME 17 727 702 17 981 500 17 162 543 16 348 469

45 BEIHILFEN UND UNTERSTUETZUNGEN

4501.01 BEIHILFEN 3 650 413 3 586 922 3 375 465 3 355 108 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4501.02 BEIHILFEN 28 115 26 742 29 093 33 820 D, AL TERSTEILZEITREGELUNG

4501.04 BEIHILFEN 0 0 0 0 F. ARBEITER D. FORSTVERH .

4502.01 BEIHILFEN - REST 5 724 611 5 814 174 5 784 223 5 854 174 BEI KÄMMEREIVERHALTUNGEN

45 SUMME 9 403 139 9 427 838 9 188 781 9 243 102

46 PERSONAL-NEBENAUSGABEN

4601.01 PERSONALNEBENAUSGABEN 3 721 6 834 3 531 7 008 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

46 SUMME 3 721 6 834 3 531 7 008

47 DECKUNGSRES.F.PERS.AUSG.

4701.00 DECKUNGSRES.F.PERS .AUSG ; 500 000 500 000 0 0 4710.05 SUMMARISCHER ANSATZ -629 007 -1 621 007 0 0

PERSONAL

47 SUMME -129 007 -1 121 007 0 0

4 SUMME 227 831 582 221 485 134 214 597 537 210 164 520

5 SAECHL.VERH.-U.BETR.AUFH.

50 UNTERHALT D.GRUNDSTUECKE UND BAULICHEN ANLAGEN

5001.00 KLEINER BAUUNTERHALT UND 5 066 582 4 721 906 4 509 422 4 316 195 HARTUNG

5001.02 HOCHBAUUNTERHALT 2 547 530 2 050 307 2 482 785 2 091 424 -EINZELMASSNAHMEN-

B - 1 - 124




5001.03 HOCHBAUUNTERHALT-SONDERH. 0 0 0 0 AUFGR.BESOND.BUDGETZUSCH.

5001.05 HOCHBAUUNTERHALT 462 618 283 168 185 502 274 506 -BAUVERHALTUNGSKOSTEN-

5001.10 HOCHBAUUNTERHALT- 136871 93 486 136 853 32 337 SONDERBEHIRTSCHAFTUNG

5001.11 HDCHBAUUNTERH.BAUVERH. 1 750 1 750 2 433 0 KOSTEN-SONDERBEH.

5001.44 HOCHBAUUNTERHALT 0 0 830 0 -SONDERHITTEL-

5004.00 HOCHBAUUNTERHALT 29 055 29 055 0 29 055 -ERSATZVORNAHHE-

50 SUHHE 8 244 406 7 179 672 7 317 825 6 743 517

51 UNTERHALT D.SONSTIGEN UNSEHEGLICHEN VERHOEGENS

5101.00 TIEFBAUUNTERHALT 3 099 495 2 710 332 2 785 541 3 031 381 5101.01 HIEDERHERSTELLUNGSKOSTEN 1 193 500 1 193 500 1 043 175 1 059 562

NACH AUFGRABUNGEN 5101.02 BRUECKEN-U.ROLLTR.UNTERH. 359 144 331 040 397 645 395 750 5101.03 UNTERHALT DER 1 087 690 1 077 690 1 112 542 1 187 690

VERKEHRSSICHERUNGSANLAGEN 5101.04 HINTERDIENST 2 620 000 2 261 935 3 026 508 2 284 335 5101.05 STRASSEN-U.GEHHEGREINIG. 2 548 736 2 284 691 2 635 487 2 284 691

AUSSERH.V.ANLIEGERVERPFL. 5101.06 REINIGUNG DER STRASSEN- 176 733 165 561 175 184 165 763

SINKKAESTEN 5101.07 UNTERHALT D.TIEFGARAGEN 18 117 18 117 26 279 18 117 5101.08 UNTERH.D.ALTSTADTHEGHEIS. 0 0 0 0 5101.09 NIEDERSCHLAGHASSER 3 098 565 3 098 565 2 985 307 3 255 934 5101.11 HIEDERHERSTELLUNGSKOSTEN 100 100 0 0

NACH AUFGRABUNGEN -DRITTE 5101.12 SONST.TIEFBAUUNTERHALT 47 415 49 797 46 878 49 797 5101.23 UNTERHALT D.VERKEHRSSICH. 65 188 65 188 61 059 65 188

ANLAGEN-SONDERBEHIRTSCH.-5102.00 UNTERHALT V.AUSSENANLAGEN 1 999 912 1 973 020 1 974 705 1 872 775 5102.01 UNTERHALT V.GRUENFLAECHEN 117 533 100 099 78 463 127 169 5102 . 02 UNTERHALT V.GRUENFLAECHEN 16 437 16 437 9 732 16 437

-SCHADENSREGULIERUNG 5102.03 UNTERHALT V.AUSSENANLAGEN 329 755 243 297 244 497 227 127

SONDERBEH.-VERGABE 5102.04 UNTERHALT V.GRUENFLAECHEN 0 0 0 0

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG -5102.05 UNTERHALT 507 121 493 031 536 657 459 031

STRASSENBEGLEITGRUEN 5102.07 UNTERHALT V.AUSSENANLAGEN 50 50 0 0

- SONDERETAT -5102 . 11 UNTERHALT V.AUSSENANLAGEN 35 264 34 198 22 822 43 725

-BAUVERHALTUNGSKOSTEN-5103.00 UNTERH.D.SONST.UNBEH.VERH 47 978 47 836 30 174 38 836

51 SUHHE 17 368 733 16 164 484 17 192 655 16 583 308

52 GERAETE,AUSST.U.AUSRUESTG SONST.GEBRAUCHSGEGENST.

5211.00 BESCHAFFUNG U.UNTERHALT V 2 556 868 2 533 582 2 373 640 2 342 126 BUERO-U.BETRIEBSAUSSTATT.

5211.01 BESCH.U.UNTERH.V.BUERO-U. 182 195 98 633 65 278 41 559 BETRIEBSAUSST.-SONDERBEH.

5211 . 02 BESCHAFFUNG U.UNTERH.VON 76 857 51 857 95 042 28 857 BÜRO-U.BETR.AUSST.-SONST.

52 SUHHE 2 815 920 2 684 072 2 533 960 2 412 542

B - 1 - 125




53 MIETEN UND PACHTEN

5301.00 GRUNDST.HIETEN U.PACHTEN 6 430 556 6 287 156 6 379 485 6 082 151 5301.01 GRUNDST.HIETEN U.PACHTEN 72 300 72 300 64 655 69 503

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 5301.05 MIETVERRECHNUNG AN BGA 217 442 217 442 219 329 217 442 5302.00 ERBBAUZINSEN 203 308 196 195 170 157 169 805 5303.00 HIETE FUER BUERO- UND 1 228 943 946 466 722 240 877 346

BETRIEBSAUSSTATTUNG 5303.01 HIETE F.BETRIEBSAUSSTATT. 39 692 39 692 33 211 60 621

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 5303.02 HIETE F.BETRIEBSAUSSTATT. 33 140 50 332 0 0

- SONSTIGES 5304.00 LEIST.N.LEASING-VERTRAEG. 1 739 203 1 186 003 570 804 431 589 5304.01 LEIST.N.LEASING-VERTRAEG. 0 0 0 0


53 SUHHE 9 964 584 8 995 586 8 159 881 7 908 457

54 BEHIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTUECKE,BAUL.ANLAG.

5401.00 GRUNDBESITZABGABEN 3 759 118 3 674 618 3 701 998 3 780 291 5401.01 GRUNDBESITZABGABEN - 174 845 160 235 160 235 160 235

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 5403.00 GRUNDSTUECKSENERGIE 8 349 174 7 861 314 7 835 200 7 723 127 5407.00 GRUNDST.U.GEBAEUDEREINIG. 5 380 731 5 152 368 4 982 799 5 157 947 5407 . 01 GRUNDST.U.GEBAEUDEREINIG. 17 271 17 271 18 789 17 271

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 5411.00 GEBAEUDEBRANDVERSICHER. 181 681 166 955 145 387 156 732 5412.00 SONST.GRUNDST.VERSICHER. 2 929 2 929 2 190 2 227 5421.00 SONSTIGE GRUNDSTUECKS- 825 869 677 677 423 725 594 616

BEHIRTSCHAFTUNGSKOSTEN 5421.01 SONSTIGE GRUNDSTUECKS- 4 000 4 000 3 308 3 066

BEH.KOSTEN - SONDERBEH.

54 SUHHE 18 695 618 17 717 367 17 273 631 17 595 512

55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN

5501.00 UNTERH.U.BETR.V.FAHRZEUG. 1 202 169 1 142 428 1 -293 194 1 111 658 5511.00 KFZ-STEUER 32 788 31 987 32 506 31 546 5521.00 KFZ-VERSICHERUNGEN 127 226 126 600 128 317 126 228

55 SUHHE 1 362 183 1 301 015 1 454 017 1 269 432

56 BESONDERE AUFHENDUNGEN FUER BEDIENSTETE

5601.00 DIENST-U.SCHUTZKLEIDUNG 239 431 234 609 260 665 223 804 5621.00 AUSBILDUNG 606 236 579 206 594 263 579 206 5621.01 FORTBILDUNG STADTAKADEMIE 149 518 149 518 144 874 155 018 5621.02 EXTERNE FORTBILDUNG 245 753 228 070 262 183 204 956 5621.03 AUS-U. FORTBILDUNG 0 0 2 147 2 847

-RETTUNGSDIENST-

56 SUHHE 1 240 938 1 191 403 1 264 132 1 165 831

57 LERNHITTEL

5771.00 SCHULBUECHER ALLGEHEIN 985 346 1 024 478 816 463 610 500 5772.00 SCHULBUECHER 21 580 19 436 20 946 16 419

SONDERVOLKSSCH .F.LERNBEH. 5781.00 SCHULBUECHER HAUPTSCHULEN 0 0 0 95 354

BIS 2010

57 SUHHE 1 006 926 1 043 914 837 409 722 273

5 SUHHE 60 699 308 56 277 513 56 033 510 54 400 872

B - 1 - 126





63 HEITERE BETRIEBSAUSGABEN

6301.00 VERBRAUCHSHITTEL 914 827 901 743 862 539 912 631 6301.01 VERBRAUCHSHITTEL-SONDERB. 82 955 78 963 122 855 114 652 6301.02 VERBRAUCHSHITTEL 129 996 94 996 107 067 75 796

-SPIELEGELD-6301.03 VERBRAUCHSHITTEL 0 0 11 198 1 145

-SONDERET AT-6301.04 VERBRAUCHSHITTEL-KOPIER- 133 308 133 308 107 762 133 128

PAPIER 6301.05 VERBRAUCHSHITTEL 789 843 789 843 689 245 734 843

- KITA - ESSEN 6311.21 SCHULSACHBED.U.LEHRHITTEL 397 119 396 573 392 494 420 919 .6331.00 REPRAESENTATION 250 952 22~ 911 301 059 259 866 6351.00 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 4 647 573 4 513 081 4 712 514 5 243 343 6351.01 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 1 388 783 1 276 326 1 213 280 1 285 802

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 6351.02 ZENTRALISIERUNG 412 192 458 000 0 0

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 6351.03 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 9 047 9 047 8 859 8 860

STIFTUNG STEINBACHER 6351.04 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 300 000 130 000 56 126 44 090

-AUSB.F.KINDER UNT.3 JAH. 6351.06 SONST.BETRIEBSAUSGABEN 691 718 556 755 956 108 541 589

-SONDERET AT-6351.07 SONST. BETRIEBSAUSGABEN 26 602 26 602 15 446 48 602

-ZENTRALE AUFGABEN-6351.08 SONST. BETRIEBSAUSGABEN 0 0 5 219 6 765

-HEHRGENERATIONENHÄUSER-6351.09 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 41 376 39 891 1 134 388 96 811

-VERANSTALTUNGEN-6351.10 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 63 453 63 453 36 913 63 453

-PRESSESTELLE 6351.11 SONST. BETRIEBSAUSGABEN - 0 0 81 003 0

FACHSTELLE INTEGRATION 6351.12 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 750 750 0 0

- ARIANE-NETZMERK 6351.13 AGENDA 21 26 666 25 166 29 407 26 622 6351.14 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 0 0 2 263 0

- FB KITA- SPRACHBERATUNG 6351.15 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 0 0 0 150 500

- VERPFLEGUNGSENTGELT -6351.16 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 40 000 0 0 0

- UHHELTHELDEN 6351.30 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 0 0 102 777 189 233

- EHPFÄNGE -6381.00 BETRIEBSENERGIE 6 959 970 6 540 536 5 338 554 6 476 805 6381.01 BETRIEBSENERGIE-SOND.BEH. 0 0 0 0 6382.00 SCHUELERBEFOERDERUNG 155 263 141 148 140 838 135 229

-NICHT ZUSCHUSSFAEHIG-6391.21 SCHUELERBEFOERDERUNG 3 117 350 2 699 250 2 878 409 2 767 255

-ZUSCHUSSFAEHIG-

63 SUHHE 20 579 743 19 103 342 19 306 323 19 737 939

64 STEUERN,VERSICHERUNGEN, SCHADENSFAELLE

6401.00 STEUERN 25 378 25 378 -4 973 -46 746 6411.00 SACHVERSICHERUNGEN 96 195 96 268 104 770 73 007 6411.01 SACHVERSICH.-SONDERBEHIRT 779 641 779 641 757 688 778 641 6420.00 GEHERBE-, KÖRPERSCHAFTS- 0 0 0 0

STEUER 6421.00 GEHEINDEUNFALLVERS.VERB. 1 887 041 1 851 020 1 770 830 1 739 893 6422.00 SONSTIGE GESETZLICHE 145 983 138 379 128 068 145 827

UNFALLVERSICHERUNGEN

'

B - 1 - 127


Gruppierungsziffer Haushaltsan~atz Ergebnis der Jahresrechnung


6431.00 SELBSTBEHALT B.SCHADENSF. 5 036 5 036 156 36 6431.01 SELBSTBEHALT B.SCHADENSF. 9 935 9 935 1 265 9 935

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 6432.00 LEIST.IN SCHADENSFAELLEN 125 125 523 125

NICHT DURCH VERS.GEDECKT

64 SUHHE 2 949 334 2 905 782 2 758 327 2 700 718

65 GESCHAEFTSAUSGABEN

6501.00 BUEROBEDARF 647 944 645 502 652 359 633 456 6501.01 BUEROBEDARF-SONDERBEHIRT. 1 722 428 1 462 111 1 720 449 1 130 750 6511.00 BUECHER U. ZEITSCHRIFTEN 181 375 181 067 186 488 182 894 6511.01 BUECHER U. ZEITSCHRIFTEN 15 459 15 459 14 950 15 459

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 6511.02 BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 9 000 9 000 0 0

- SONDERETAT -6521.00 FERNHELDEGEBUEHREN ~55 579 349 782 271 553 349 089 6521.01 FERNHELDEGEBUEHREN 1 491 456 1 428 536 1 513 253 1 426 728

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 6522.00 ANDERE POSTGEBUEHREN 24 242 25 446 25 051 28 803 6523.00 PORTOKOSTEN 922 550 684 652 716 120 707 002 6541.00 DIENSTREISEN U.FAHRTKOST . 253 003 234 089 264 131 245 616 6542.00 FAHRZEUGENTSCHAEDIGUNGEN 135 413 135 318 127 494 134 280 6551.00 SACHVERST.- GERICHTS-U. 1 318 463 1 256 461 1 718 638 1 431 596

AEHNLICHE KOSTEN 6551.01 SACHVERST.-GER.-U.AEHNL.K 345 644 85 726 209 991 181 357

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 6551.02 SACHVERST.-, GERICHTS- U. 0 0 0 0

ÄHNL. KOSTEN - SONDERETAT 6551.04 AKKREDITIERUNG 10 000 10 000 0 0 6551.09 BEilREIBUNGSKOSTEN 139 980 139 980 172 857 139 980 6551.11 PROJEKT "KLIHASCHUTZ" 30 180 30 180 30 300 35 180 6551.14 SACHVERST.-, GERICHTS- U. 17 081 15 529 14 567 16 660

Ä.KOSTEN - SONDERPROJEKTE 6581.00 SONST.GESCHAEFTSAUSGABEN 611 871 280 953 175 177 451 866 6581.01 SONST.GESCHAEFTSAUSGABEN 83 903 79 344 69 580 65 094

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 6581.02 SONST .GESCHAEFTSAUSGABEN 804 804 1 684 804

ERBSCHAFTEN U.SCHENKUNGEN 6581.48 SONST.GESCHÄFTSAUSGABEN 0 0 187 0

- BUT -

65 SUHHE 8 316 375 7 069 939 7 884 829 7 176 614

66 HEITERE ALLGEHEINE SAECHLICHE AUSGABEN

6601.00 VERFUEGUNGSHITTEL 12 815 12 815 12 892 12 815 6601.01 VERFUEGUNGSHITTEL - 46 250 46 250 49 544 0

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 6611.00 HITGLIEDSBEITRAEGE 1 099 429 1 158 644 1 058 361 1 053 126

AN VERBAENDE U.VEREINE 6611.01 HITGLIEDSBEITR.NATURPARK 68 855 68 855 68 602 68 597

HESTLICHE HAELDER 6611.02 HITGLIEDSBEITR.AN VER. U. 572 887 468 554 533 300 431 563

VERB.-ALLGEHEINER HAUSH.-6611.03 HITGLIEDSBEITR.AN VEREINE 20 000 20 000 0 0

U. VERBÄNDE - SONDERBEH. 6621.00 VERMISCHTE AUSGABEN 34 928 34 928 38 729 34 928

66 SUHHE t 855 164 1 810 046 1 761 428 1 601 029


6701.00 ERSTATTUNGEN AN BUND 3 100 10 607 3 092 10 607

B - 1 - 128

GESAMTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT A) IN EURO



6711.00 ERSTATTUNGEN AN LAND 4 299 062 5 398 062 4 319 548 4 407 730 6720.00 KOSTENERST.AN AND.TRAEGER 0 0 0 0

lBSHGJ 6720.04 KOSTENERST.AN AND.TRAEGER 0 0 0 0

lBSHGJ-KF BUERGERKRIEGSF. 6720.05 KOSTENERST.AN AND.TRAEGER 0 0 0 0

lBSHGJ-A SONST.AUSLAENDER 6720.10 KOSTENERST.AN AND.TRAEGER 16 516 16 516 14 471 16 516

B.AUFENTH.FRAUENH.§36ASGB 6720.11 KOSTENERST.AN AND.TRAEGER 26 162 26 162 28 137 26 162

SGBXII 6720.15 KOSTENERST.AN AND.TRAEGER 0 0 0 0

SGB XII -A 6721.00 ERSTATTUNGEN 161 166 4 420 19 030 5 386

AN GEHEINDEN U.GEH.VERB. 6721.01 ERST.AN OERTL .TR.-IN HEI. 413 322 413 322 229 233 413 322 6721.02 ERST.AN OERTL.TR.-AUSS.H. 1 118 933 1 118 933 1 108 188 1 118 933 6721.04 ERST.AN OERTL.TRAEGER 3 593 3 593 4 578 3 593 6721.11 KOSTENERST.AN A.TRAEGER 0 0 0 0

ZULAST.BEZIRK SGB XII 6722.11 KOSTENERST.AN KRANKENK. 230 000 230 000 166 734 0

§264ABS.7 SGB V-ÖRTL.TR. 6723.11 KOSTENERST.AN KRANKENK. 0 0 82 861 0

§264ABS.7 SGB V-ÜÖRTL.TR. 6726.00 GASTSCHUELERBEITRAEGE AN 2 976 369 2 976 369 2 468 859 2 873 044

GEHEINDEN U.GEH.VERB. 6741.00 ERST. AN SONST.OEFF.BER. 150 100 212 719 145 680 169 683 6751.00 ERST. AN OEFF. HIRTSCH. 243 857 239 171 227 400 269 254

UNTERNEHMEN 6761.00 ERST.A.PRIVATE UNTERNEHH. 0 124 707 128 682 112 623

- BIS 2012 6761.01 SACHKOSTENERST. AN SONST. 850 000 704 925 578 327 448 887

ÖFF.SONDERR. JOBCENTER 6761.02 PERSONALKOSTENERST.SONST. 2 100 000 1 886 447 1 671 320 1 532 659

ÖFF.SONDERR. JOBCENTER 6771.00 ERST. AN UEBRIGE BEREICHE 0 488849 452 406 419 908

- BIS 2012 6771.01 ERST.A.PRIVATE UNTERNEHH. 135 000 0 0 0 6771.21 ERST.AN UEBRIGE BEREICHE 0 209 577 194 771 201 378

-SCHUELERBEF.- BIS 2012 6781.00 ERST. AN UEBRIGE BEREICHE 614 278 80 803 70 000 22 145 6781.21 ERST.AN UEBRIGE BEREICHE 235 277 0 0 0

-SCHUELERBEFOERDERUNG-6791.00 INNERE VERRECHNUNGEN 1 143 776 1 191 732 1 024 213 954 502 6791.01 KOSTENANTEIL AN UA 8551 650 223 565 321 618 891 570 959 6791.02 INNERE VERRECHNUNGEN- 23 000 23 000 23 000 23 000

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 6791.05 HAUS-U.GRUNDLASTENANTEILE 79 636 79 636 70 483 85 736 6791.07 KOSTENANTEIL AN UA 2928 0 25 699 0 25 699

67 SUHHE 15 473 370 16 030 570 13 649 904 13 711 726

68 KALKULATORISCHE KOSTEN

6801.00 ABSCHREIBUNGEN 701 063 684 717 685 740 . 683 324 6851.00 VERZINSUNG D.ANL.KAPITALS 872 330 869 441 857 613 867 442 6851.01 ZINSEN F.VORFINANZ.KOSTEN 0 0 12 622 12 622

68 SUHHE 1 573 393 1 554 158 1 555 975 1 563 388


6901.00 LEISTUNG. F.UNTERKUNFT U. 45 700 000 40 806 000 44 065 994 46 294 431 HEIZ.§22 ABS.1U.2 SGB LFD

6911.00 LEISTUNG. F.UNTERKUNFT U. 56 931 200 000 887 557 1 093 069 HEIZ.§22 ABS.6 SGBII EINH

B - 1 - 129




6911.01 LEIST.F.UNTERK.U.HEIZ.§22 165 400 165 400 86 219 165 400 ABS.8-HIET-ENERGIESCHULD.

6921.00 LEIST.Z.EINGLIED. §16 A 535 007 1 770 061 341 496 565 007 NR.1 SGBII-KINDERBETR.KOs

6924.00 LEIST.Z.EINGLIED . §16 A 30 000 30 000 0 0 NR.3 SGBII-PSYCHOSOZ.BETR

6925.00 LEIST.Z.EINGLIED. §16 A 2 465 2 465 1 630 2 465 NR.4 SGBII-SUCHTBERATUNG

6931.00 LEIST.§ 24 ABS. 3 SATZ 1 1 200 000 1 200 000 1 208 730 1 482 847 NR.1U.2 ERSTAUSSTATTUNG

6960.21 LEIST . BILD . U.TEILHABEP. 1 936 000 1 486 097 2 816 0 SCHULAUSFLÜGE

6960.22 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0 0 46 039 0 HEHRTÄG. KLASSENFAHRTEN

6960.23 LEIST. BILD. U.TEILHABEP . 0 0 527 0 AUSFLÜGE KITAS

6960.24 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0 0 928 0 HEHRTÄG.FAHRTEN KITAS

6960.25 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0 0 199 443 0 PERSÖNL. SCHULBEDARF

6960.26 LEIST . BILD . U.TEILHABEP. 0 0 0 0 SCHÜLERBEFÖRDERUNG

6960.27 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0 0 20 723 0 LERNFÖRDERUNG

6960.28 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0 0 62 149 0 HITTAGSVERPFLEGUNG SCHULE

6960 . 29 LEIST . BILD. U.TEILHABEP. 334 300 334 300 22 211 0 HITTAGSVERPFLEGUNG HORT

6960.30 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0 0 315 729 0 HITTAGSVERPFLEGUNG KITAS

6960.31 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0 0 13 124 0 HITGLIEDSBEITRÄGE SPORT

6960.32 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0 0 3 075 0 HITGL .BEIT.SPIEL,KULT.GES

6960.33 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0 0 3 900 0 UNTERR.IN KÜNSTL. FÄCHERN

6960.34 LEIST . BILD . U.TEILHABEP. 0 0 1 809 0 TEILNAHME AN FREIZEITEN

69 SUHHE 49 960 103 45 994 323 47 284 099 49 603 219

6 SUHHE 100 707 482 94 468 160 94 200 885 96 094 633

7 ZUHEISUNGEN U. ZUSCHUESSE NICHT FUER INVESTITIONEN

70 ZUSCH.F.LAUF.ZHECKE AN SOZ.O.AEHN.EINRICHTUNGEN

7001.01 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 5 908 238 5 469 312 5 399 229 4 730 226 -GES.O.VERTR.LEISTUNGEN-

7001.02 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 1 970 101 1 973 470 2 048 500 2 873 276 -FREIHILLIGE LEISTUNGEN-

7001.03 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 1 300 1 300 0 1 300 -FREIH.LEIST.AUS SPENDEN-

7001.04 ZUSCH. BEKAEHPFUNG DER 216 650 216 650 205 400 205 650 JUGENDARBEITSLOSIGKEIT

7001.05 ZUSCH .A.FREIE TRÄGER- 0 0 0 0 MIETEN U.PACHTEN

7001.06 ZUSCH.A.FREIE TRÄGER- 75 840 75 840 77 800 72 244 HONORARE

7001.07 ZUSCH.A.FREIE TRÄGER- 40 984 30 984 22 705 30 984 SONST. BETRIEBSAUSGABEN

7001 .08 SCHULISCHE FOERDERHASSN. 286 439 286 439 1 025 064 0 -GES.O.VERTR . LEISTUNGEN-

7001.10 ZUSCH.A.SOZ .O.AEHNL.EINR. 745 100 679 000 630 181 447 043 GES.O.VERTR.LEIST.S.BEH.

B - 1 - 130




7001.11 GESETZL.FÖRDER.FREIER TR. 21 066 880 20 442 396 22 067 021 20 016 713 -KINDERGÄRTEN-

7001.12 ZUSCH.A .SOZ.O.AEHNL.EINR. 227 094 264 874 206 038 277 019 -FREIH.LEIST.-SONDERBEH.

7001.13 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 122 850 116 156 lt5 904 116 156 SCHHANGERENBER.PFLICHTANT

7001.14 GESETZL.FÖRDER.FREIER TR. 2 418 023 2 993 036 2 555 214 2 493 352 -KINDERHORTE-

7001.15 GESETZL.FÖRDER . FREIER TR. 6 380 495 6 130 929 4 089 448 3 193 794 -KINDERKRIPPEN-

7001.16 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 240 000 240 000 228 000 0 -FREIH.LEIST.-KLEINSTKIND

7001.17 GESETZL.FÖRDER.FREIER TR. 2 543 380 2 324 372 1 093 945 517 459 -KLEINKINDERGRUPPEN-

7001 . 18 GESETZL.FÖRDER.FREIER TR. 1 292 675 720 400 879 920 674 566 -TAGESPFLEGE-

7001.19 FREIH. LEIST. AN FREIE TR 34 250 14 250 14 926 15 000 -SPIELGRUPPEN-

7001.20 FREIH. LEIST. AN 0 0 0 12 450 BETREUUNGSEINRICHTUNGEN

7001 . 22 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 498 164 498 164 424 799 424 914 -FREIH.LEIST.- KITAS

7001 . 23 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 100 000 100 000 105 343 99 1908

-FREIH.LEIST.KINDERCHANCE 7001.24 FREIH. LEIST. AN DIENSTE/ 109 958 99 962 94 995 89 962

PFLEGEEINR .D.SENIORENARB. 7001.28 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 500 000 417 000 223 000 266 006

FR.TR.-TAGESPFLEGE- FREIH. 7001.32 ZUSCH.A.SOZ.O .AEHNL.EINR. 0 0 0 0

FREIH.L.-UNTERNEHM.SPEND. 7001.38 BUNDES-U. LANDESPROGRAMM 0 0 0 58 024

TAGESPFLEGE 7002.00 MIET- U.PACHTZUSCHUESSE 213 347 197 877 185 249 256 951 7002.03 MIET- U. PACHTZUSCHÜSSE 0 0 0 60 609

SONDERFÄLLE 7002 . 05 ERBBAUZINSZUSCHUESSE 1 332 539 1 324 613 1 249 018 1 235 760

70 SUMME 46 324 307 44 617 024 42 941 699 38 169 366

71 ZUHEIS.U.SONST.ZUSCHUESSE FUER LAUFENDE ZHECKE

7111 . 01 ZUHEISUNGEN AN LAND 295 814 294 482 262 724 295 814 -GES.O.VERTR.LEISTUNGEN-

7111 . 02 ZUHEISUNGEN AN LAND 103 000 95 000 98 000 100 800 -FREIHILLIGE-LEISTUNGEN

7112 . 00 KRANKENHAUSUMLAGE 4 190 346 3 761 949 4 260 857 5 203 800 7121.01 ZUH.AN GEM.U.GEM.VERB. 93 770 107 336 88 780 46 335

-GES .O.VERTR.LEISTUNGEN-7121 . 02 ZUH .AN GEM.U.GEM.VERB. 19 000 19 000 23 149 5 000

-FREIHILLIGE LEISTUNGEN-7131.01 ZUHEISUNGEN AN ZHECKVERB. 10 345 585 7 522 746 10 877 930 10 839 021

-GES.O.VERTR.LEISTUNGEN-7151.01 ZUSCH.A.OEFF.HIRT.UNTERN . 15 454 982 18 556 225 18 506 844 18 378 182

-GES.O.VERTR . LEISTUNGEN-7151.02 ZUSCH.A.OEFF.HIRT.UNTERN . 844 572 824 572 1 242 679 1 274 572

-FREIHILLIGE LEISTUNGEN-7151.03 ZUSCH .A.OEFF.HIRT.UNTERN. 1 373 335 1 373 335 1 434 419 1 246 500

FREIH . LEIST.-SOND.BEHIRT . 7151.11 ZUSCH.A.OEFF.HIRT.UNTERN. 3 979 200 2 809 470 822 781 550 004

GES .O.VERTR .LEIST.SO.BEH. 7151.21 ZUSCH.A.ÖFF.HIRT. UNTERN. 56 000 56 000 0 0

GES .O.VERTR.LEIST.SOND.ET 7152.02 ZUSCH.A.ÖFF .HI .UNT.-FREIH 2 665 116 2 840 116 2 816 861 2 777 598

LEIST. - GEMEINKOSTENUML. 7161.01 ZUSCH.AN PRIV.UNTERN. 4 283 878 786 648 783 582 800 077

-GES.O.VERTR.LEISTUNGEN-

B - 1 - 131




7161.02 ZUSCH.AN PRIV .UNTERN. 550 550 605 550 FREIHILLIGE LEISTUNGEN

7161.11 ZUSCH . AN PRIV. UNTERN . 30 000 40 000 45 000 50 000 -GES.O.VERTR . LEIST .SONDER

7171.01 ZUSCH.AN SONST.BEREICH 837 214 918 195 1 615 952 1 398 028 -GES.O.VERTR.LEISTUNGEN-

7171.02 ZUSCH. AN SONST . BEREICH 447 251 339 751 370 533 370 103 -FREIHILLIGE LEISTUNGEN-

7171.11 ZUSCH.AN SONST . BEREICH 50 000 0 6 890 14 661 -GES.O .VERTR.LEIST.SONDER

7171.12 ZUSCH. AN SONST. BEREICH 0 0 1 065 1 690 -FREIH . LEIST.-SONDERBEH.

7181.01 ZUSCH. AN SONST. BEREICH 637 182 591 287 136 065 0 -GES.O.VERTR.LEISTUNGEN-

7181.02 ZUSCH.AN ÜBRIGEN BEREICH 53 000 5 000 15 000 0 -FREIHILLIGE LEISTUNGEN-

7181.11 ZUSCH. AN SONST. BEREICH 5 000 5 000 735 0 -GES.O.VERTR.LEIST.SONDER

71 SUHHE 45 764 795 40 946 662 43 410 451 43 352 735

72 SCHULDENDIENSTHILFEN

7252 .02 SCHULDENDIENSTH.AN OEFF. 869 000 869 000 758 000 7 116 HIRT.UNTERN.-FH.LEISTG.

7271.02 SCHULD.DIENSTH.UEB.BER. 0 32 597 30 968 32 597 -FREIH. LEIST.- BIS 2012

7281.02 SCHULD.DIENSTH.UEB.BER. 32 597 0 0 0 -FREIHILLIGE LEISTUNGEN-

72 SUHHE 901 597 901 597 788 968 39 713

73 LEIST.D .SOZIALHILFE AN NAT.PERS.A.V.EINRICHTUNG.

7300.00 LEIST.A.BERECHTIGTE A.V. 1 110 1 110 658 1 110 EINR.

7300.11 LEIST.A.BERECHT.A.V.EINR. 26 458 444 25 158 177 23 789 842 23 015 639 SGB XII

7300.12 LEIST.A.BERECHT.A.V.EINR. 0 0 -19 0 SGB XII-EU

7300.13 LEIST.A.BERECHT.A.V.EINR. 0 0 0 0 SGB XII-AB

7300 .15 LEIST.A.BERECHT.A.V.EINR. 0 0 -514 0 SGB XII-A

7300.17 LEIST.A.BERECHT.A.V.EINR. 0 0 0 0 SGB XII-L

7300.18 LEIST.A.BERECHT.A.V.EINR. 0 0 0 -48 SGB XII-JE

7300.21 LEIST. SGB XII - BUT- 0 0 44 0 SCHULAUSFLÜGE

7300.22 LEIST. SGB XII - BUT- 0 0 665 0 HEHRTÄG. KLASSENFAHRTEN

7300.23 LEIST. SBG XII - BUT- 0 0 19 0 AUSFLÜGE KITAS

7300.24 LEIST. SGB XII - BUT- 0 0 0 0 HEHRTÄG.FAHRTEN KITAS

7300 . 25 LEIST. SGB XII- BUT- 0 0 1 655 0 PERSÖNL. SCHULBEDARF

7300 . 26 LEIST. SGB XII - BUT - 0 0 0 0 SCHÜLERBEFÖRDERUNG

7300.27 LEIST. SGB XII- BUT- 0 0 160 0 LERNFÖRDERUNG

7300 . 28 LEIST. SGB XII- BUT- 0 0 2 369 0 HITTAGSVERPFLEGUNG SCHULE

7300.29 LEIST. SGB XII- BUT- 0 0 538 0 HITTAGSVERPFLEGUNG HORT

B - 1 - 132

GESAMTPLAN 3 . GRUPPIERUNGSUEBERSICHT Al IN EURO



7300.30 LEIST. SGB XII- BUT- 0 0 793 0 HITTAGSVERPFLEGUNG KITAS

7300.31 LEIST. SGB XII - BUT- 0 0 432 0 HITGLIEDSBEITRÄGE SPORT

7300 . 32 LEIST. SGB XII- BUT- 0 0 0 0 HITGL .BEIT.SPIEL,KULT.GES

7300.33 LEIST. SGB XII - BUT- 0 0 0 0 UNTERR. IN KÜNSTL. FÄCHERN

7300.34 LEIST. SGB XII - BUT- 0 0 0 0 TEILNAHME AN FREIZEITEN

7301.11 ERST .• A .KRANKENK .F .ÜBERN. 0 560 018 530 350 560 020 KRANKENBEHANDL.NACH SGB V

7310.11 A.LEIST.D.HILFE Z. PFLEGE 163 000 150 000 76 479 81 109 ANGEH.AUFHEND.D . PFLEGEPER

7320.11 A.LEIST.D.HILFE Z. PFLEGE 173 353 173 353 156 043 174 935 ANGEH . BEIHILFEN SGB XII

7330.11 A. LEIST.D.HILFE Z. PFLEGE 0 0 0 0 AUFH.F.BEITR. ALTERSSICH.

7340.11 A.LEIST.D.HILFE Z. PFLEGE 3 950 000 3 800 000 3 228 214 2 990 840 KOSTEN F.BESOND.PFLEGEKR.

7350.11 A.LEIST.D.HILFE Z. PFLEGE 9 546 9 546 19 649 9 546 HILFSHITTEL SGB XII

73 SUHHE 30 755 453 29 852 204 27 807 377 26 833 151

74 LEIST.D.SOZIALHILFE AN NAT.PERS.IN EINRICHTUNGEN

7400.00 LEIST.A.BERECHTIGTE IN 0 0 0 0 EINR.

7400.11 LEIST.A.BERECHT.IN EINR. 0 2 368 335 2 300 346 2 492 707 SGB XII

7420.11 LEIST.A.BERECHT.IN EINR. 0 0 0 7 459 FORTSETZ. 20 SGB XII

74 SUHHE 0 2 368 335 2 300 346 2 500 166

75 LEISTUNGEN AN KRIEGSOPFER U.AEHNLICHE BERECHTIGTE

7511.01 ERZIEHUNGSBEIHILFEN 0 0 0 0 7524.00 KRANKENH.AN BESCHAEDIGTE 0 0 0 0 7525.00 KRANKENH.AN HINTERBLIEB. 245 245 86 217 7526.00 HILFE Z.HEITERF.D.HAUSH. 0 0 0 0

AN BESCHAEDIGTE 7527.00 HILFE Z.HEITERF.D.HAUSH . 0 0 0 0

AN HINTERBLIEBENE 7528.00 ALTENH.AN BESCHAEDIGTE 0 0 0 0 7529.00 ALTENH.AN HINTERBLIEBENE 161 161 0 0 7531.01 ERGAENZ.HLU F.BESCHAEDIG. 9 707 9 707 15 493 10 702

LFD.U.EINH.LEISTUNGEN 7532.01 ERG.HLU F. HINTERBLIEBENE 27 800 27 800 23 718 24 161

-LFD. U. EINH. LEISTUNGEN 7541.00 ERHOLUNGSH.F.BESCHAEDIGTE 4 870 4 870 . 4 803 4 804

7542 .00 ERHOLUNGSH.F . HINTERBLIEB . 0 0 0 1 136

7551.00 HOHNUNGSHILFE 0 0 0 0

7567 .00 SONST . HILFE AN BESCHAED. 0 0 0 0 7567.01 SONST.HILFE AN BESCHAED. 0 0 0 0 7568 .00 SONST.HILFE AN HINTERBL. 0 0 0 0 7568.01 SONST.HILFE AN HINTERBL. 0 0 0 0 7571.00 HAEUSL.PFLEGE,PFLEGEGELD 0 0 5 693 12 090

AN BESCHAEDIGTE 7572.00 SONST.PFLEGE AN BESCH. 0 0 0 0 7573.00 HAEUSL . PFLEGE. PFLEGEGELD 1944 1 944 7 052 12 796

AN HINTERBLIEBENE

B - 1 - 133

GESAHTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT AJ IN EURO



7574.00 SONST.PFLEGE AN HINTERBL. 7 132 7 132 8 331 7 132 7590.00 ERG.HILFE Z.LEBENSUNTERH. 0 0 0 0

DARLEHEN 7594.00 HOHNUNGSHILFE-DARLEHEN 0 0 0 0

7596.00 SONST.HILFE IN BESONDEREN 0 0 0 0 LEBENSLAGEN - DARLEHEN

75 SUHHE 51 859 51 859 65 176 73 038

76 LEISTUNGEN D.JUGENDHILFE AUSSERHALB V.EINRICHTUNG.

7602.02 HILFE IN NOTSITUATIONEN 2 059 2 059 0 2 059 7612.00 HILFE D. FAHlLIENPFLEGE 2 655 708 2 610 513 2 427 774 2 610 513 7618.00 BETREUUNGSHILFEN 2 496 862 2 496 862 2 615 505 2 571 759 7623.00 ERZIEH.HASSN .D.JUGENDSCH. 0 0 0 13 015 7629.00 SONST. LEISTUNG.D.JUGEND- 379 548 379 548 413 207 379 548

FUERSORGE A.V.EINRICHT. 7629.01 SOZIALPAEDAG.FAHILIENH. 4 050 000 3 630 000 4 193 510 3 230 823 7629.02 HILFE IN AHBULANTER FORM 480 000 419 067 487 443 383338 7629.03 ANDERE HILFEN ZUR ERZIEH. 169 560 169 560 129 362 169 560 7629.04 FOERDERUNG DER HAUSHALTS- 52 091 52 091 2 104 52 091

KOHPETENZ 7629.05 OFFENSIVE KINDER U. 28 500 28 500 30 000 30 000

JUGENDARBEIT 7629.06 HILFEN ZUR ERZIEHUNG GEH. 75 000 0 0 0

§ 27 ABS. 2 SGB VIII 7631.01 KINDER-U.JUGENDERHOLUNG 0 0 0 0

A.V.EINRICHT. 7631.02 FAHILIENERHOL.A.V.EINR . 100 100 208 100 7649.06 JUGENDSOZ.ARB. AN SCHULEN 395 000 354 700 445 445 1 451 493 7649.48 JUGENDSOZ.ARB. AN SCHULEN 560 000 560 000 0 0

- BUT -7651.00 INTERNAT.JUGENDBEGEGNUNG. 0 0 0 2 495

76 SUHHE 11 344 428 10 703 000 10 744 558 10 896 794

77 LEISTUNGEN D.JUGENDHILFE IN EINRICHTUNGEN

7701.02 HILFE IN VATERIHUTTER- 534 000 374 000 528 378 339 344 KINDEINRICHTUNGEN

7703.02 UHTERBR.Z.ERFUELLUHG D. 0 0 0 0 SCHULPFLICHT

7713.00 HEIHERZIEHUHG,SONST.BETR. 21 050 943 21 113 963 18 986 822 19 165 395 HOHNFORH

7713.05 STATIONÄRE UNTERBRING. V. 160 000 40 000 0 0 UNBEGLEITETEN FLÜCHTLING.

7714.00 HILFE IN KINDERTAGES- 1 851 242 1 851 242 2 355 232 2 301 242 STAETTEN

7716.00 JUGENDBERUFSHILFEN 275 000 200 000 193 516 181 675 7729.00 SONST. LEISTUNG.D.JUGEND- 512 862 512 862 337 562 512 862

FUERSORGE IN EINRICHT. 7729.01 ERZIEH.IN EINER TAGESGR. 2 966 970 2 966 970 3 025 215 2 966 970

HPT 7729.02 INTENS.SOZIALP.EINZELBETR 696 109 696 109 728 468 696 109 7729.03 HILFE IN TEILSTAliONÄREN 797 158 724 689 864 468 724 689

EINRICHTUNGEN HPT 7729.04 ERZIEH.IN EINER TAGESGR. 220 000 200 000 89 218 0

SPT 7729.05 ERZIEH.IN EINER TAGESGR. 22 000 20 000 0 0

HEILPÄD.HORT 7729.06 HILFE IN TEILSTAliONÄREN 50 000 50 000 108 305 0

EINRICHTUNGEN I.HORT 7729.07 HILFE IN TEILSTAliONÄREN 0 0 0 0

EINRICHTUGEN SFK

B - 1 - 134

GESAHTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT AJ IN EURO



7729.08 ERZIEH.IN EINER TAGESGR . 0 0 0 0 SFK STÜTZ- U.FÖRDERKLASSE

7731.01 KINDER-U.JUGENDERHOLUNG 8 872 8 872 10 800 8 872 IN EINRICHT.

7731.02 FAHILIENERHOL.IN EINRICHT 0 0 4 054 0

77 SUHHE 29 145 156 28 758 707 27 232 038 26 897 158

78 SONST.SOZIALE LEISTUNGEN

7810.21 LEIST.NACH BKGG- BUT- 440 000 471 700 1 865 0 SCHULAUSFLÜGE

7810.22 LEIST.NACH BKGG - BUT- 0 0 22 208 0 HEHRTÄG. KLASSENFAHRTEN

7810 . 23 LEIST.NACH BKGG -BUT- 0 0 238 0 AUSFLÜGE KITAS

7810 . 24 LEIST.NACH BKGG - BUT- 0 0 150 0 HEHRTÄG.FAHRTEN KITAS

7810.25 LEIST.NACH BKGG - BUT- 0 0 43 050 0 PERSÖNL. SCHULBEDARF

7810.26 LEIST.NACH BKGG- BUT- 0 0 415 0 SCHÜLERBEFÖRDERUNG

7810.27 LEIST.NACH BKGG - BUT- 0 0 15 180 0 LERNFÖRDERUNG

7810.28 LEIST.NACH BKGG- BUT- 0 0 20 157 0 HITTAGSVERPFLEGUNG SCHULE

7810.29 LEIST .NACH BKGG - BUT- 136 600 136 600 11 840 0 HITTAGSVERPFLEGUNG HORT

7810 . 30 LEIST .NACH BKGG - BUT- 0 0 65 005 0 HITTAGSVERPFLEGUNG KITAS

7810.31 LEIST.NACH BKGG - BUT - 0 0 10 173 0 HITGLIEDSBEITRÄGE SPORT

7810.32 LEIST.NACH BKGG - BUT- 0 0 1 144 0 HITGL.BEIT.SPIEL,KULT.GES

7810.33 LEIST.NACH BKGG - BUT- 0 0 3 179 0 UNTERR.IN KÜNSTL. FÄCHERN

7810.34 LEIST.NACH BKGG - BUT- 0 0 1 353 0 TEILNAHHE AN FREIZEITEN

7871.10 BEIHILFEN AUS SPENDEN 0 0 0 0 7871.11 HINDERBEHITTELTENSPEISUNG 0 4 416 2611 4 646

-VORJAHRE-7871.12 SPENDENAKTIONEN-VORJAHRE- 0 9 200 8 740 9 200 7871.28 ZUSCHUSS A.EINR.F.FRAUEN 0 266 399 232 469 233 141

GES.O.VERTR.LEIST.-VORJ.-7871.30 KOSTEN SENIORENBETREUUNG 0 28 837 79 717 67 952

-VORJAHRE-7881.11 HINDERBEHITTELTENSPEISUNG 4 416 0 0 0 7881.12 SPENDENAKTIONEN 9 200 0 0 0

' 7881.13 SPENDENAKTIONEN-HERZTALER 0 0 0 0 7881.14 SOZIALFONDS 10 000 0 0 0 7881.15 SOZIALTICKET 100 000 0 0 0 7881.28 ZUSCHUSS A.EINR.F.FRAUEN 269 399 0 0 0

GES.O.VERTR.LEISTUNGEN 7881.30 KOSTEN SENIORENBETREUUNG 28 837 0 0 0 7890.00 LEIST.AUFGRUND DES SED- 2 952 2 952 2 952 2 952

UNRECHTSBEREINIG.GES.

78 SUHHE 1 001 404 920 104 522 446 317 891

79 LEISTUNGEN NACH DEH ASYLBENERBERLEISTUNGSGES.

7910.00 LEIST .B.ANDERH.UNTERBR. 83 926 83 926 64 679 83 926 -AHBULANT-

7910.01 LEIST.B.ANDERH.UNTERBR . 17 803 17 803 23 375 17 803 -STATIONAER-

7910.02 LEIST.B .ANDERH.UNTERBR. 0 0 0 0 BILDUNGS-U.TEILHABELEIST.

B - 1 - 135



Nummer Bezeichnung 2013 2012 20ll 2010

79ll.OO LEIST.B.ANDERH.UNTERBR.KF 612 612 0 612 -AMBULANT-

79ll.01 LEIST.B.ANDERH.UNTERBR.KF 1 687 1 687 0 1 687 -STATIONAER-

7912.00 LEIST.B.ANDERH.UNTERBR.-A 702 Bll 702 Bll 398 593 502 Bll -AMBULANT-

7912.01 LEIST.B.ANDERH.UNTERBR.-A 126 177 126 177 128 694 126 177 -STATIONAER-

7912.02 LEIST.B.ANDERH.UNTERBR.-A 0 0 102 0 BILDUNGS-U.TEILHABELEIST. .

7913.00 LEIST.A.KOSOVO-FLUECHTL. 0 0 0 0 7920.00 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME- 723 Oll 723 Oll 741 353 423 Oll

O.VERGLB.EINR.-AHBULANT-7920.01 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME- 517 293 517 293 429 198 217 293

O.VERGLB.EINR.-STATIONAER !

7920.02 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME- 0 0 0 0 BILDUNGS-U.TEILHABELEIST.

7921.00 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME- 0 0 0 0 O.VERGLB.EINR.-KF-AHBUL.

7921.01 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME- 0 0 0 0 O.VERGLB .EINR.-KF-STATION

7922 . 00 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME- 199 171 199 171 268 979 199 171 O.VERGLB.EINR.-A-AHBULANT

7922.01 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME- 47 524 47 524 193 524 47 524 O.VERGLB.EINR.-A-STATION.

7922.02 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME 0 0 210 0 BILDUNGS-U.TEILHABELEIST.

79 SUHHE 2 420 015 2 420 015 2 248 707 1 620 015

7 SUHHE 167 709 014 161 .539 507 158 061 766 150 700 027

8 SONSTIGE FINANZAUSGABEN

80 ZINSAUSGABEN

8001.00 ZINSEN AN BUND 1 049 200 1 099 000 1 043 413 1 028 607 80ll . OO ZINSEN AN LAND 3 300 3 400 3 643 9 473 8041.00 ZINSEN AN S.OEFF.BEREICH 0 0 0 12 240 8051.00 ZINSEN A.KOHH.SONDERECHG. 412 700 518 900 412 673 602 201 8051.02 ZINSEN AN KOHH. SONDERR. 67 100 185 300 0 0

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 8051.03 ZINSEN AN KOHH. SONDERR. 233 700 58 500 0 0

- SONDERETAT 8061 . 00 ZINSEN AN SONST. ÖFFENTL. 3 977 100 4 098 300 2 815 219 2 716 168

SONDERRECHNUNGEN 8061 . 01 KASSENKREDITZINSEN AN 500 000 365 000 791 754 156 217

SONST. ÖFF. SONDERRECHN. 8071.00 ZINSEN A.PRIV.UNTERNEHHEN 8 208 579 6 914 679 7 409 406 7 301 158 8071.01 KASSENKREDITZINSEN AN 1 000 000 500 000 446 655 54 528

PRIVATE UNTERNEHMEN 8091.00 ZINSEN F. INNERE KASSEN- 192 484 198 536 206 939 185 6ll

KREDITE/INNERE DARLEHEN

80 SUHHE 15 644 163 13 941 615 13 129 702 12 066 203

81 STEUERBETEILIGUNGEN

8101.00 GEHERBESTEUERUHLAGE ll 666 666 12 471 264 8 962 494 9 951 588 ALLGEHEIN

8101 . 01 GEHERBESTEUERUHLAGE ll 333 332 12 ll4 942 8 956 842 10 242 827 SOLIDARPAKT

81 SUHHE 22 999 998 24 586 206 17 919 336 20 194 415

83 ALLGEHEINE UMLAGEN

8321.00 BEZIRKSUMLAGE 60 947 675 60 283 000 53 ll2 688 57 867 838

83 SUMME 60 947 675 60 283 000 53 112 688 57 867 838

B - 1 - 136

GESAHTPLAN · 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT AJ IN EURO



84 HEITERE FINANZAUSGABEN

8401.00 INANSPRUCHNAHHE AUS BÜRG- 0 0 0 0 SCHAFTS/-GEHÄHRVERTRÄGEN

8411.00 SONSTIGE FINANZAUSGABEN 88 569 91 357 91 594 184 826 8411.01 SONSTIGE FINANZAUSGABEN 0 0 0 0

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 8411.02 SONSTIGE FINANZAUSGABEN 0 0 0 0

-SONDERET AT

84 SUHHE 88 569 91 357 91 594 184 826

85 DECKUNGSRESERVE

8501.00 ALLG.DECKUNGSRESERVE 4 048 517 1 103 103 0 0 . 8510.00 SUHHARISCHER ANSATZ FÜR -129 140 -129 140 0 0

HINDERAUSGABEN - REF. OB 8510.01 SUHHARISCHER ANSATZ FÜR -26 054 -26 054 0 0

HINDERAUSGABEN - REF. 1 8510.02 SUHHARISCHER ANSATZ FÜR -69 757 -69 757 0 0







HINDERAUSGABEN - REF. 8 8511.00 SUHHARISCHER ANSATZ -100 000 0 0 0

GEH.34 ABS.2 KOHHHV

85 SUHHE 3 104 662 337 213 0 0

86 ZUFUEHRG.Z.VERH.HAUSHALT

8601.00 ZUFUEHRG.Z.VERH.HAUSHALT 41 699 148 54 190 818 20 439 276 15 966 070 8661.00 ZUFUEHRG.Z.VERH.HAUSHALT- 1 316 726 1 266 727 1 175 945 1 132 962

VERSORGUNGSRUECKLAGEN

86 SUHHE 43 015 874 55 457 545 21 615 221 17 099 032


8911.00 HAUSHALTSRESTE A.NACHJAHR 0 0 0 1 663 015 8953.00 IST-FEHLBETRAG DES 0 0 766 497 0

VERHALTUNGSHAUSHALTS

89 SUHHE 0 0 766 497 1 663 015

8 SUHHE 145 800 941 154 696 936 106 635 038 109 075 329

9 AUSG.D.VERHOEG.HAUSHALTS

90 ZUFUEHRG.Z.VERH.HAUSHALT

9001.00 ZUFUEHRUNG ZUH VER- 242 829 314 126 1 290 811 22 168 327 HALTUNGSHAUSHALT

90 SUHHE 242 829 314 126 1 290 811 22 168 327

91 ZUFUEHRUNGEN A.RUECKLAGEN

9101.00 ZUFUEHRUNG AN DIE ALL- 1 399 242 6 138 764 1 194 089 1 688 343 GEHEINE RUECKLAGE

., .c

B - 1 - 137

GESAMTPLAN 3, GRUPPIERUNGSUEBERSICHT AJ IN EURO



9102.00 ZUFUEHRUNG AN SONDER- 803 064 861 340 913 379 431 220 RUECKLAGEN

9103.00 ZUFUEHRUNG AN SONDER- 631 087 782 098 1 496 705 664 656 RUECKLAGENISTIFTUNGEN

9121.00 ZUFUEHRUNG AN 0 0 0 0 SONDERVERHOEGEN

9161.00 ZUFUEHR . A.SONDERRUECKL. 1 316 726 1 266 727 1 175 945 1 132 962 - VERSORGUNGSRUECKLAGEN

91 SUHHE 4 150 119 9 048 929 4 780 118 3 917 181

92 GEHAEHRUNG VON DARLEHEN

9251.00 DARLEHEN A.OEFFENT.HIRT- 0 202 000 0 0 SCHAFTLICHE UNTERNEHMEN

9271.00 DARLEHEN AN UEBRIGE 0 0 660 500 660 850 BEREICHE lBIS 20111

9282.00 DARLEHEN AN ÜBRIGE 418 200 618 400 0 0 BEREICHE

92 SUHHE 418 200 820 400 660 500 660 850

93 VERHOEGENSERHERB

9301.00 ERHERB VON KAPITAL 0 0 0 75 000 9321.00 GRUNDERHERB 9 794 100 9 502 600 9 301 000 6 862 061 9321.03 STADTINTERNE.BETREUUNGS- 0 0 0 0

LEISTUNGEN 9321.08 STADTINTERNE HONORAR- 0 0 0 0

LEISTUNGEN 9323.00 LEIBRENTEN FUER 84 900 83 800 80 510 80 321

ßRUNDERHERB 9351.01 BESCHAFFUNG VON 0 0 0 0

BUEROAUSSTATTUNG 9351.02 BESCHAFFUNG VON BUERO- 8 781 769 4 694 213 5 384 069 4 924 563

UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.03 BESCH.V.BUERO-U.BETRIEBS- 0 0 -2 099 6 687

AUSSTATTUNG-SONDERETAT 9352.02 BESCH.V.BUERO-U.BETRIEBS- 15 000 90 000 169 696 1 292

AUSST.-SONDERBEHIRTSCH.

93 SUHHE 18 675 769 14 370 613 14 933 176 11 949 924

94 BAUHASSNAHMEN

9401.00 HOCHBAUHERSTELLUNG 32 766 533 35 437 864 45 849 195 32 332 207 9401.03 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER 293 000 353 892 301 329 310 793

HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.08 BAUVERHALTUNGSKOSTEN FUER 277 800 288 399 354 069 168 140

HOCHBAUHERSTELLUNG 9402.00 HOCHBAUHERSTELLUNG- 0 0 0 15 293


94 SUHHE 33 337 333 36 080 155 46 504 593 32 826 433

95 BAUHASSNAHMEN

9501.00 TIEFBAUHERSTELLUNG/ 18 947 900 16 404 950 16 494 183 12 808 635 STRASSENBAU

9501.08 BAUVERHALTUNGSKOSTEN FUER 1 472 600 1 320 000 1 240 500 1 318 600 TIEFBAU.ISTRASSENBAU

9501.09 BAUVERH.KOST . F.TIEFBISTR. 221 742 204 400 0 0 BAU SONDERBEHIRTSCHAFTUNG

9502.00 TIEFBAUHERSTELLUNG/ 1 195 000 772 000 816 119 1 000 233 VERKEHRSSICHERUNG

9502.08 BAUVERHALTUNGSKOSTEN FUER 10 000 9 000 15 000 20 000 TIEFBAU./VERKEHRSSICHERU.

B - 1 - 138




9503.00 TIEFBAUHERSTELLUNG/ 796 000 947 959 595 758 739 017 STRASSENBELEUCHTUNG

9504.00 TIEFBAUHERSTELLUNG/ 2 800 000 600 100 226 916 2 418 881 BRUECKENBAU

9504.08 BAUVERHALTUNGSKOSTEN FUER 180 000 10 000 2 000 28 000 TIEFBAU./BRUECKENBAU

9505.00 TIEFBAUHERSTELLUNG/ 1 033 000 1 425 000 349 991 1 059 596 HASSERBAU

9505.08 BAUVERHALTUNGSKOSTEN FUER 11 000 12 000 21 000 5 100 TIEFBAU.IHASSERBAU

95 SUHHE 26 667 242 21 705 409 19 761 467 19 398 062

96 BAUHASSNAHMEN

9601.00 SONSTIGE BAUTEN 1 634 077 650 440 1 513 402 1 019 154 9601.03 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER 20 200 15 200 3 200 6944

SONSTIGE BAUTEN 9601.08 BAUVERHALTUNGSKOSTEN FUER 23 700 20 500 2 500 5 650

SONSTIGE BAUTEN 9602.00 ALLGEHEINE PLANUNGEN UND 1 275 000 929 994 1 152 009 1 550 255

UNTERSUCHUNGEN

96 SUHHE 2 952 977 1 616 134 2 671 111 2 582 003

97 TILGUNG VON KREDITEN, RUECKZ.V.INNEREN DARLEH.

9701.00 KREDITTILGUNG AN BUND 0 0 0 0 9706.00 KREDITTILGUNG AN BUND 1 300 900 1 300 750 1 182 178 1 101 550 9707.00 AUSSERORD.KREDITTILG .U. 0 0 0 0

UMSCHULDUNG AN BUND 9711.00 KREDITTILGUNG AN LAND 0 0 0 0 9716 . 00 KREDITTILGUNG AN LAND 11 900 11 800 12 552 575 745 9741.00 KREDITTILGUNG AN SONST. 0 0 0 0

OEFFENTLICHEN BEREICH 9746.00 KREDITTILGUNG AN SONST. 0 0 0 76 694

OEFFENTLICHEN .BEREICH 9756.00 KREDITTILGUNG AN KOHH. 3 691 200 2 809 200 1 748 278 1 732 341

SONDERRECHNUNGEN 9756.01 KR.TILG.A.KOHH.SOND.RECH. 2 610 000 2 610 000 0 0

- SONDERBEH .SAN.KKH 9756 . 02 KR.TILG.A .KOHH.SOND.RECH. 430 300 170 000 0 0

- SONDERBEH.VZ GROTTEHAU 9757 . 00 AUSSERORD.KREDITTILG.U. 0 0 0 3 912 271

UHSCHULD.A.KOHH.SOND.RECH 9766.00 KREDITTILGUNG AN SONST. 5 206 200 4 469 750 2 929 124 2 576 255

OEFFENTL .SONDERRECHNUNGEN 9767.00 AUSSERORD.KREDITTILG.U. 0 0 3 520 272 3 907 571

UHSCHULD .A.OEFF.SOND.RECH 9771.00 ORDENTLICHE KREDITTILGUNG 0 0 0 0

AN KREDITHARKT 9776.00 KREDITTILGUNG AN PRIVATE 10 864 300 9 484 600 9 403 375 8 834 884

UNTERNEHMEN 9777.00 AUSSERORD.KREDITTILG.U. 100 0 11 367 747 0

UHSCHULD.A.PRIV.UNTERNEH. 9781.00 AUSSERORDENTL .KREDITTILG. 0 0 0 0

U.UHSCHULD .AN KREDITHARKT 9790.00 TILGUNG FÜR INNERE 209 023 200 971 186 243 155 063

DARLEHEN

97 SUHHE 24 323 923 21 057 071 30 349 769 22 872 374

98 ZUHEISUNGEN U.ZUSCHUESSE F. INVESTITIONEN

9801.00 INVESTITIONSFOERD .AN BUND 0 0 0 0

B - 1 - 139




9811.00 INVESTITIONSFOER- 100 000 0 4 147 058 20 333 DERUNG AN LAND

9811.06 INVESTITIONSFOERDERUNG A . 400 400 39 600 0 LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG

9821.00 INVESTITIONSFOERDERUNG AN 240 781 172 200 744 873 789 736 GEHEINDEN U.GEHEINDEVERB.

9831.00 INVESTITIONSFOERDERUNG 40 000 30 000 15 000 15 000 AN ZWECKVERBAENDE

9851.00 INVESTITIONSFOERD.A.KOHH . 160 520 562 805 1 157 500 1 697 716 SONDERRECHNUNGEN

9861.00 INVESTITIONSFOERDERUNG A. 0 0 0 0 PRIV.UNTERNEHH. IBIS 09J

9871.00 INVESTITIONSFOERDERUNG_A. 0 0 0 0 UEBR. BEREICHE IBIS 2009)

9872.00 INVESTITIONSFOERDERUNG A. 805 200 615 200 2 140 480 936 642 PRIVATE UNTERNEHMEN

9882.00 INVESTITIONSFOERDERUNG A . 21 809 117 5 685 194 8 407 763 5 300 516 UEBRIGE BEREICHE

98 SUHHE 23 156 018 7 065 799 16 652 274 8 759 943

99 SONSTIGES

9901.00 KREDITBESCHAFFUNGSKOSTEN 0 0 0 0 9921.00 DECKUNG VON FEHLBETRAEGEN 0 33 825 194 53 370 824 678 308 9921 .01 DECKUNG V.FEHLBETRÄGEN V. 0 0 0 0

AUFGELÖST. EIGENBETRIEBEN 9953.00 IST-FEHLBETRAG DES 0 0 0 0

VERHOEGENSHAUSHALT 9959.00 HAUSHALTSAUSGABERESTE 0 0 76 896 753 105 608 723

99 SUHHE 0 33 825 194 130 267 577 106 287 031

9 SUHHE 133 924 410 145 903 830 267 871 396 231 422 128

SUHHE GESAMTAUSGABEN 836 672 737 834 371 080 897 400 132 851 857 509

B - 1 - 140

GESAMTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT Bl IN EURO JE EINHOHNER



0 STEUERN,ALLG.ZUHEISUNGEN

00 REALSTEUERN

0001.00 GRUNDSTEUER A 0.62 0.57 0.46 0.51 0011.00 GRUNDSTEUER B 167.39 166.27 165.35 161.67 0031.00 GEIERBESTEUER 541.78 579.14 444.37 477.00

00 SUHME 709.80 745.99 610.19 639.19

01 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER

0101.00 EINKOMMENSTEUERANTEILE 384.97 377.38 360.73 345.84 0121.00 UMSATZSTEUERANTEIL 71.10 70.61 67.29 63.36

01 SUHME 456.07 447.99 428 .03 409.20

02 ANDERE STEUERN

0221.00 HUNDESTEUER 2.21 2.12 1.82 1. 73 0271.00 ZHEITHOHNUNGSSTEUER 1.30 1.19 1.29 1.15

02 SUHME 3.52 3 . 31 3.11 2.89

04 SCHLUESSELZUHEISUNGEN

•0411.01 LAND-SCHLUESSELZUHEISG. 416.11 333.57 330.96 269.05

04 SUHME 416.11 333.57 330.96 269.05

05 BEDARFSZUHEISUNGEN

0511.00 LAND-BEDARFSZUIEISUNGEN 14.94 14.94 9.34 7.47

05 SUMME 14.94 14 .94 9.34 7.47

06 SONST.ALLG.ZUHEISUNGEN

0611.01 LAND-FINANZZUHEISUNGEN 33.27 32.86 32.90 32.86 0611.02 LAND-FINANZZUHEISG.7A FAG 0.00 0.00 0.00 0.00 0611.03 LAND-GRUNDERHERBSTEUER 61.72 58.08 38.53 37.91 0611.04 LAND-EINK.STEUERERSATZ 36.81 32.50 32.31 34 .41

06 SUHME 131.82 123.45 103.74 105 .18

08 ALLG.ZUHEISUNGEN AUS BES. ABRECHNUNGSVERFAHREN

0811.01 LAND-VERHARNUNGSGELDER 0.03 0.03 0.04 0.03 0811.03 VERHARNUNGSGELDER-PARKEN 5.15 5.41 5.69 5.90 0811.04 VERHARNUNGSGELDER - 2.57 1.60 1.97 1.85

GESCHHINDIGKEITSUEBERH. 0811.05 VERHARNUNGSGELDER - 0.15 0 . 30 0.22 0.30

ORDNUNGSDIENST 0812.00 LAND-BUSSGELDER 0.93 0.93 1.04 0.93 0812.03 BUSSGELDER-PARKEN 1.34 1.34 1.49 1.68 0812.04 BUSSGELDER-GESCHH.UEBERH. 0.51 0 .40 0.41 0.40

08 SUHME 10.73 10.05 10.89 11.13

09 LEIST.AUFGR.UHSETZUNG D. 4 .GES.F.MODERNE DIENSTL .

0920.00 BELASTUNGSAUSGLEICH DES 59.78 58.36 52.71 64.78 LANDES NACH ART. 5 AGSG

09 SUHME 59.78 58.36 52 .71 64.78

0 SUHME 1 802 .80 1 737.71 1 549.02 1 508.91

B - 1 - 141




1 EINNAHMEN A.VERH.U.BETR.

10 VERHALTUNGSGEBUEHREN

1001.01 VERHALTUNGSGEBUEHREN 23.74 23.07 22 . 91 19 . 96 A.D.UEBERTR .HIRKUNGSKREIS

1001.02 VERHALTUNGSGEBUEHREN 0.77 0.77 0.85 0.76 A.D.EIGENEN HIRKUNGSKREIS

1001.03 VERH.GEB.UEB.HIRKUNGSKR./ 1.02 1.02 0.98 0.98 SONDERBEHIRTSCHAFTUNG

1001.04 VERH.GEB.ÜBERTR.HIRKUNGS- 1.55 1.55 1.54 1.54 KREIS/ FAHRERLAUBNISSE

1001 . 05 VERH.GEB.UEBERTR. HIR- 7.53 7.53 8.38 7.71 KUNGSKR./ KFZ-ZULASSUNGEN

1001.06 VERHALTUNGSGEB. ÜBERTRAG. 0.07 0.07 0.07 0 . 07 HIRKUNGSKREIS / GEHERBE

1001.07 VERH.GEB.UEB.HK/TIERSEU- 0.00 0.00 0.00 0.00 CH.U.TIERARZN.HITTELRECHT

1001.11 KOSTENERSATZ FUER 2.65 2.65 3.02 3 . 77 STATIKPRUEFUNGEN

10 SUHHE 37.37 36.71 37.79 34 .83

11 BENUTZUNGSGEBUEHREN UND AEHNLICHE ENTGELTE

1101.00 BENUTZUNGSGEBUEHREN 5.65 5 . 79 5.15 5.21 UND AEHNLICHE ENTGELTE

1101.01 EINTRITTSGELDER 7.89 6.17 6.63 6.94 1101 . 02 EINTRITTSGELDER 0.07 0.07 0 . 28 0.07

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG-1101.03 BENUTZUNGSGEB. U. AEHNL. 0.01 0.01 0.13 0.11

ENTGELTE -SOND.BEHIRTSCH. 1101.04 BENUTZUNGSGEB. U. AEHNL. 0.40 0.40 0.37 0.43

ENTGELTE - SONSTIGE 1101.05 SCHULGELDER 2.96 2.89 2.82 2.75 1101.06 EINTRITTSGELDER KUSPO 0.00 0.00 0.00 0.00 1101.13 UNTERKUNFTS-UND 1.10 1.05 1.03 1.05

VERPFLEGUNGSGEBUEHREN 1101.14 SPIELEGELD 0.48 0 . 35 0.41 0.28 1101.15 ERZIEHUNGSENTGELTE 12.33 10.49 10.31 9.54 1101.16 VERPFLEGUNGSENTGELTE 4.85 4.85 5.17 5.34 1101.17 GETRAENKEGELD 0.22 0.20 0.21 0.20 1101.20 UNTERSUCHUNGSGEBUEHREN - 0.13 0.13 0.11 0.13

BSE-TESTS 1101.27 BUECHERGELD 0.00 0.00 0.00 0.00 1101.31 GEBUEHREN FUER HASSEREIN- 0 .45 0.45 0.45 0.42

UND HASSERAUSLEITUNGEN 1101.32 GEBUEHREN F.UEBERBRUECK. 0.20 0.20 0.21 0 . 20 1101.33 GEBUEHREN FUER HASSER- 1.96 1.96 1.77 1.96

KRAFTNUTZUNG 1101.34 SONDERNUTZUNGSGEBUEHREN 0.66 0.62 0.57 0.58 1101.41 HARKT-UND STANDGEBUEHREN 1.91 1.91 1.95 1.91 1101.60 GRABRECHTSGEBUEHREN 6.49 5.74 4.58 5.74

-PERSONENKONTEN-1101.61 GRABRECHTSGEBUEHREN 1.49 1.30 1.27 1.30

-EINZELEINNAHHEN 1101.62 BESTATTUNGSGEBUEHREN 9.12 8.52 7 .44 7.72 1101.68 PFANDVERGUETUNGEN 1.20 1.20 1.18 1.20 1101 . 74 PLATZGELDER 2.30 2.01 1.97 1.96 1101.75 PARKGEBUEHREN 7.73 7.73 4.49 4.74 1101.76 PARKGEBÜHREN 0 . 68 0.68 0.25 0.33

HESSEPARKPLATZ 1102 . 00 SONSTIGE BENUTZUNGSGEB. 3 . 71 3.76 2.82 2.96 1102.01 HIEDERHERSTELLUNG NACH 4 .45 4.45 4.79 4.60

AUFGRABUNGEN 1102.02 SONSTIGE BENUTZUNGSGEB. 0.00 o.oo 0.00 -0.04

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG-

B - 1 - 142


G ruppieru ngsziffe r Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung

Nummer Bezeichnung 2013 2011 2010 ' 2012

1102.11 HIEDERHERSTELLUNG NACH 0.00 0.00 0.00 0.00 AUFGRABUNGEN - DRITTE -

1102.63 FRIEDHOFUNTERHALTSGE- 7.89 7 . 70 8.01 4.63 BUEHREN-PERSONENKONTEN-

1102.64 EINHEBE-U.VERHITTLG.GEB . 1.52 1.58 1.40 0.96 1102.66 ENTGELTE F.FUHRLEISTUNG . 1.15 1.15 0.87 0.87

11 SUHHE 89 . 14 83 .52 76.78 74.22

13 EINNAHMEN AUS VERKAUF

1301.00 VERKAUF VON BUEROBEDARF 0.26 0.00 0.00 0.02 1301.02 VERKAUF V.BETRIEBSBEDARF 1.82 1.79 1.11 1.02 1301.04 VERKAUF V.BETRIEBSBEDARF/ 0.03 0.03 0 . 01 0.03

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 1303.01 ERLOESE AUS HOLZNUTZUNG 12.12 11.68 13.03 10.97 1303.03 EIGENJAGDERTRAEGE 0.02 0.02 0.01 0.02 1305.00 SONSTIGE VERKAUFSERLOESE 3.29 I 3.23 3 . 17 3 . 34 1305.01 SONSTIGE VERKAUFSERLOESE 0.02 0.02 0.05 0 . 05

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 1305.04 SONSTIGE VERKAUFSERLOESE 0.22 0.17 0 . 00 o.oo

- UMSATZSTEUERPFLICHTIG 1308.00 ABGABE VON VERPFLEGUNG 0.01 0.01 0.01 0.01 1308 . 01 ABGABE VON VERPFLEGUNG 0.00 0.00 0.00 o.oo

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 1309.00 SONSTIGE VERKAUFSERLOESE 0.10 0.10 0.09 0.00

- STROHERZEUGUNG -

13 SUHHE 17.92 17.08 17.53 15.47

14 MIETEN UND PACHTEN

1401.00 MIETEN UND PACHTEN AUS 13.10 13.27 12.96 12.91 GRUNDVERHOEGEN-PERSONENK.

1401.01 MIETEN U.PACHTEN A.GRUND- 14.93 13.80 11.71 12.35 VERHOEGEN-EINZELEINNAHHEN

1401.02 MIETEN U.PACHTEN A.GRUND- 0.27 0.35 0.87 0.57 VERH.SONDERBEHIRTSCHAFT.

1401.03 MIETEN U.PACHTEN A.GRUND- 0.05 0.72 0.03 0.07 VERH. - UMSATZSTEUERFREI

1401.04 HIETEN U. PACHTEN A.GRUND- 0.02 0 . 05 0.65 0.05 VERH.SONDERBEHI.UST-PFL.

1401.05 MIETVERRECHNUNG DER BGA 5 . 08 5 . 08 4.77 4.72 1401.06 HIETEN UND PACHTEN AUS 0.00 0 . 00 0 . 00 0.00

GRUNDVERH.-INNENUHSÄTZE 1401.10 MIETEN UND PACHTEN I 0.00 0 . 00 0 . 66 0.16

PHOTOVOLTAIKANLAGEN 1402.00 ERBBAUZINSEN-PERSONENK. 7.52 7.24 7.38 7.10 1402.01 ERBBAUZINSEN-EINZELEINN. 0.45 0.45 0.45 0.46 1403.00 DIENSTHOHNUNGSENTSCH. 0.75 0 . 75 0.68 0.77 1405.02 MIETEN FUER BETRIEBSAUS- 0.02 0.02 0.02 0.02

STATTUNG-PERSONENKONTEN-1405.03 HIETEN FUER BETRIEBSAUS- 0 .10 0.45 0.08 0.33

STATTUNG-EINZELEINNAHHEN-

14 SUHHE 42.34 42 . 23 40 . 31 39.57

15 SONSTIGE VERHALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN

1521.00 ERSATZ F. ENERGIEKOSTEN 0.28 0.39 0.37 0.34 -EINZELEINNAHHEN-

1521 . 01 ERSATZ FÜR ENERGIEKOSTEN 0.89 0.89 1.23 1.04 -SONDERBEHIRTSCHAFTUNG-

1531.00 SONSTIGER KOSTENERSATZ 7 . 36 6 . 78 7.80 7.22 1531.01 SONSTIGER KOSTENERSATZ 2.86 2.37 2 . 00 2.17

-SONDERBEHIRTSCHAFT~NG

B - 1 - 143

GESAMTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT BI IN EURO JE EINHOHNER



1531.02 SONSTIGER KOSTENERSATZ - 0.00 0.00 0.00 o.oo GRUNDGEBUEHREN F. TELEFON

1531.03 SONSTIGER KOSTENERSATZ 0.00 0.00 0.00 0.00 -RETTUNGSDIENST-

1531.04 SONSTIGER KOSTENERSATZ 0.13 0 .13 0.00 0.13 -ERSATZVORNAHME-

1531.05 SONSTIGER KOSTENERSATZ - 0.00 0.00 0.00 0.00 SONSTIGES

1551.00 BAUVERH.KOSTEN F.MASSN.D. 1.72 0.97 0.80 1.05 VERHALTUNGSHAUSHALTS

1561.00 UHSATZST.RUECKVERGUETUNG 0.00 0.00 0.28 0.00 1565.00 RÜCKERST. VON SONSTIGEN 0.00 0.72 0.00 0.00

ÖFFENTL. SONDERRECHNUNGEN 1571.00 ZAHLUNGEN F.SCHADENFAELLE 0.36 0.37 0.42 0.68 1571.01 ZAHLUNGEN F.SCHADENFAELLE 0.00 0.00 0.00 0.00

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG -1571 .44 ZAHLUNGEN FUER SCHADENS- 0 . 21 0.21 0.00 0.21

FAELLE - SONDERHITTEL 1575 .00 RÜCKERSTATTUNG VON 0.00 0.00 0.04 0.00

PRIVATEN UNTERNEHMEN 1581.00 VERR .EINN. V.VERH.HH. F. 8.20 7.02 6.18 5.80

AUSGABEN D. VERH.HH. 1585.00 RÜCKERSTATTUNG VON 0.00 o.oo 0.00 0.00

ÜBRIGEN BEREICHEN 1591.00 VERMISCHTE EINNAHMEN 0.11 0.18 0.34 0.24 1591.01 VERMISCHTE EINNAHMEN - 0.00 0.00 0.00 o.oo


15 SUHME 22.19 20.09 19.52 18.94


1601.00 SOZIALH.KOSTENERST.V.BUND 0 .15 0.15 0.19 0.21

1603.00 SONST.SACHKOST.ERST.V.BD. 1.45 0.65 0.62 1.38

1605.11 PERSONALKOSTENERSATZ VOM 0.32 0.11 0.43 0.61 BUND

1610.00 KOSTENERST.V.LAND-ASYLBLG 0.00 0.00 0.00 0.00 1611.00 SOZIALH.KOSTENERST.V.LAND 0.00 0.00 o.oo 0.00

1612.11 SONST.SACHKOST.ERS.V.LAND 0.00 0.00 0 ~ 00 0.00 SGB XII -ÜBERÖRTL. TR.

1613.00 SONST.SACHKOST.ERS.V.LAND 1.88 0.94 1.51 1.65 1613.01 SONST. SACHKOSTENERS. V. 0.00 0.00 0 .04 0.04

LAND - SONDERBEHIRTSCH. 1613.11 SONST.SACHKOST.ERS.V.LAND 56.1:19 27.81 9.15 8 .45

SGB XII-ÖRTL.TR. 1614.01 KOSTENERSTATTUNG V. LAND 0.00 0.00 0.45 1.69

JUGENDSOZIALARB.A.SCHULEN 1615.11 PERSONALKOSTENERSATZ VOM 2.91 3.32 3.61 3.12

LAND 1616.00 GASTSCHUELERBEITRAEGE - 0.28 0.28 0.47 0.28

ASYLBEHERBERKINDER 1618.08 KOSTENERSTATTUNG V. LAND 0.00 0.00 1.86 0.00

SCHULISCHE FOERDERHASSN . 1620.00 KOSTENERST.V.A.TRAEGERN 0.26 0.22 0.25 0.00

B.AUFENTH.FRAUENH.§36ASGB 1620 .01 KOSTENERST.V .A.TRAEGERN 0.00 0.00 0.00 0.00

F.SUCHTBERAT.§16ANR.4 SGB 1620.04 KOSTENERST.V.A.TRAEGERN 0.00 0.00 0.00 o.oo

lBSHGI-KF BUERGERKRIEGSF. 1620.05 KOSTENERST.V.A.TRAEGERN 0.00 0.00 o.oo 0.00

lBSHGI-A SONST.AUSLAENDER 1620.11 KOSTENERST .V.A.TRAEGERN 0.14 0.14 0 . 21 0.14

SGB XII

B - 1 - 144




1620;15 KOSTENERST.V.A.TRAEGERN 0.00 0.00 o.oo 0.00 SGB XII -A

1621.00 KOSTENERST.V.UEBEROERTL. 8.98 8.98 8.34 5.99 TRAEGERN-DEL.

1621.01 KOSTENERST.V.UEBEROERTL. 0.00 0.00 0.00 0.00 TRAEGERN lBSHGJ

1621.11 KOSTENERST.V.A.TRAEGERN 0.00 0.00 0.00 0.05 ZUGUNST.BEZIRK SGB XII

1622.00 JUGENDHILFEKOSTENERSATZ 10.93 15.55 9.44 9.44 V.GEHEINDEN U.GEH.VERB .

1622.01 JUGENDHILFEKOSTENERSTATT. 0.15 0.15 0.58 0.15 V.UEBEROERTL.TRAEGERN

1622.02 JUGENDHILFEKOSTENERSTATT. 1.06 1.06 1.95 1.06 VON OERTLICHEN TRAEGERN

1622.03 JUGENDHILFEKOSTENERSTATT. 0.80 0.80 1.50 0.80 V.UEBEROERTL.TRAEGERN

1622.04 JUGENDHILFEKOSTENERSTATT. 2.55 2.55 0.70 2.55 VON OERTLICHEN TRAEGERN

1622.05 JUGENDH.KOSTENERST. F.UN- 0.00 0.00 0.00 0.00 BEGELEITETE FLÜCHTLINGE

1622.11 KOSTENERST.V.BEZIRK 0.00 10.55 10.53 10.55 SGBXII

1623.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 0.73 0.66 0.61 0.55 V.GEHEINDEN U.GEH.VERB.

1625.11 PERSONALKOSTENERSATZ VON 0.22 0.23 0.16 0.19 GEHEIND. U. GEH.VERB.

1625.13 ERST. VON VERSORG.BEZÜGEN 0.00 0.00 0.87 0.00 BEI DIENSTHERRNHECHSEL

1626.00 GASTSCHUELERBEITRAEGE VON 41.29 45.34 47.34 46.77 GEHEINDEN U.GEH.VERB.

1627.01 GEHEINSAH GENUTZES GE- 0.77 0.00 o.oo o.oo HERBEGEBIET H. GERSTHOFEN

1627.02 GRUNDSTEUER 0.04 0.00 0.00 0.00 GÜTERVERKEHRSZENTRUH

1627.03 GEHERBESTEUER 0.03 0.00 0.00 0.00 GÜTERVERKEHRSZENTRUH

1627.04 GRUNDERHERBSTEUER 0.00 0.00 0.00 0.00 GÜTERVERKEHRSZENTRUH

1629.00 SONST.ERSTATTUNGEN DURCH 0.44 0.44 1.25 0.00 GEHEINDEN U.GEHEINDEVERB.

1633.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 4.24 4.31 4.00 3.79 VON ZHECKVERBAENDEN

1635.11 PERSONALKOSTENERSATZ VON 0.21 0.17 0.19 0.17 ZHECKVERBAENDEN U. DGL.

1643.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 0.03 0.03 0.00 0.03 V.SONST.OEFFENTL.BEREICH

1643.01 S.KOSTENERS.V.S.OEFF.BER. 0.13 0.13 0.18 0.13 -SONDERBEHIRTSCHAFTUNG- .

1645.11 PERSONALKOSTENERSATZ VON 0.96 0.93 1.00 1.13 SONST. OEFF. BEREICH

1653.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 24.30 24.24 24.24 23.19 V.OEFFENT.HIRTSCH.UNTERN.

1653.01 SACHK.ERSATZ V.ÖFF.HIRT. 4.43 4.34 4.14 4.12 UNTERN. - SOND.BEHIRTSCH.

1654.00 SONST.KOSTENERSATZ-SHA- 0.39 0.40 0.52 0.41 1655.11 PERSONALKOSTENERSATZ VON 4.50 4.87 4.83 4.88

KOHH. UNTERNEHMEN 1663.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 0.00 0.12 0.13 0.12

V. PRIV. UNTERN.-BIS 2012 1~63.01 SONST. SACHKOSTENERS. V. 0.66 1.26 0.00 0.00

FREHD.ÖFF.HIRTSCH.UNTERN. 1665.11 PERSONALKOSTENERSATZ VON 24.22 23.72 24.22 21.42

FREMD. OEFF. UNTERNEHMEN 1665.12 PERS.KOST.ERS. V. SONST. 0.18 0.48 0.19 0.18

ÖFFENTLICHEN SONDERRECHN. 1668.08 KOST.ERST.V.AGENT.F.ARB. 0.00 0.00 0.94 0.00

SCHULISCHE FOERDERHASSN.

B - 1 - 145

GESAMTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT BJ IN EURO JE EINHOHNER



1673.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 0.00 0.85 0.80 1.31 V. UEBR. BER. - BIS 2012

1673.01 SONST. SACHK.ERS. VON 0.12 0.00 0.00 0 .00 PRIV.HIRTSCH. UNTERN.

1673.23 SACHKOSTENERS. F. BESCHAE 0.00 0.00 0.00 0.00 DIGTE LERNHITTEL-BIS 2012

1675 .11 PERSONALKOSTENERSATZ VON 0.38 0.45 0.40 0.41 PRIVATEN UNTERNEHMEN

1683.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 14.05 11.80 6.94 7.78 VON UEBRIGEN BEREICHEN

1683.23 SACHKOSTENERSATZ FUER 0.00 0.00 0.00 o.oo BESCHAEDIGTE LERNHITTEL

1684.01 KOSTENERST. V. UEBR. BER. 0.00 0.00 0.00 1.54 -JUGENDSOZ .ARB. A.SCHULEN

1685.11 PERSONALKOSTENERSATZ VOH 0.92 0.96 1.00 1.06 UEBRIGEN BEREICH

1688 .08 KOST .ERST.V .UEBR.BEREICH. 0.00 0 .00 0.00 0.00 SCHULISCHE FOERDERHASSN.

1693.00 SONST.SACHKOSTENERSATZ 3.56 3.74 3.11 2.94 D.INNERE VERRECHNUNGEN

1693.01 KOSTENVERRECHNUNG FORST 2.42 2.11 2.31 2.13 1693.02 INNERE VERRECHNUNGEN - 0.78 0.78 0.78 0.71

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 1693.05 HAUS-U.GRUNDLASTENANTEILE 0.37 0.37 0.33 0.39 1693.07 KOSTENANTEIL VON DIV. UA 0.00 0.09 0.00 0.09

D. EPL. 2

16 SUHHE 218.56 206.30 182.58 173.82

17 ZUHEISUNGEN U. ZUSCHUESSE FUER LAUFENDE ZHECKE

1703.00 SONSTIGE ZUWEISUNGEN VOH 1.77 3.83 4.82 1.11 BUND

1703.01 SONSTIGE ZUWEISUNGEN VOH 0.01 0.10 0.09 0.10 BUND - SONDERBEHIRTSCH. -

1713.00 SONSTIGE ZUWEISUNGEN 113.11 109 .51 109.55 94.88 VOH LAND

1713.01 SONSTIGE ZUHEISUNGEN VOH 1.24 1.25 1.02 1.49 LAND - SONDERBEHIRTSCH. -

1713.06 SONST.ZUHEISUNGEN V.LAND 0.00 0 .00 0.00 0.06 -STAEDTEBAUFOERDERUNG-

1713.21 ZUHEISUNG VOH LAND FUER 6.88 6.88 7 . 30 6.88 SCHUELERBEFOERDERUNG

1713.24 ZUHEISUNGEN VOH LAND 0.15 0.15 0.11 0.19 ERSATZ F. SCHULAUFHAND

1713.25 ZUWEISUNGEN VOH LAND FUER · 86.03 82.71 84.70 86.02 LEHRPERSONAL

1713.27 ZUWEISUNGEN VOH LAND FUER 2.50 2.56 2.49 2.02 LERNMITTELFREIHEIT

1713.28 ZUHEIS.V.LAND F. LERNHIT- 0.00 0.00 0.00 0.35 TELFREIHEIT lHSJ BIS 2010

1723.00 SONSTIGE ZUHEISUNGEN VON 0.33 0.34 0.32 0.36 GEHEINDEN U.GEHEINDEVERB.

1723.01 SONST. ZUHEIS.V.GEHEINDEN 0.00 0 .00 0 .00 0.00 U.GEH.VERB. -SONDERBEH . -

1723.02 SONST. ZUHEIS .V.GEHEINDEN 0.00 0 .00 0.00 0.00 U.GEH.VERB. - SONSTIGES -

1723.48 SONSTIGE ZUHEISUNGEN VON 0.00 o.oo o.oo 0 .00 GEHEINDEN U.GEH .VERB. BUT

1733 .00 ZUHEISUNGEN VON ZHECKVER- 0.00 4.45 0.00 0.15 BAENDEN

1753.00 ZUSCH. V. KOHH. UNTERN. o.oo 0.00 0.00 0.00 1753.06 ZUSCH. V. KOHH. UNTERN. 0.00 0.51 0.21 0.12

-SONDERET AT-1753.10 ZUSCH. V. KOHH. UNTERN. 0 .00 2.19 0.62 3.04 1756.00 SPENDEN VON KOMMUNALEN 0 .52 0.00 0.18 0.01

SONDERRECHN .

B - 1 - 146




1757.00 SPONSORING VON KOMMUNALEN 0.05 0.05 0.05 0.05 SONDERRECHN.

1757.01 SPONSORING VON KOHMUNALEN 0.07 0.00 o.oo 0.00 SONDERRECHN. - SONDERBEH.

1763.00 ZUIEISUNGEN VON SONST. 0.26 0 . 33 0.27 .0.37 ÖFFENTLICHEN SONDERRECHN.

1763.10 ZUSCH. V. FREMDEN OEFF. 0.00 0.00 o.oo 0.03 UNTERNEHMEN

1763.48 ZUHEISUNGEN VON SONST. 0.00 0.00 0.00 0.00 ÖFFENTL.SONDERRECHN. BUT

1773.10 ZUSCH. V. PRIV. UNTERN. 0.84 0.37 0.74 0.50 1773.11 ZUSCH. V. PRIV. UNTERN . 0.00 0.00 0.03 o.oo

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG -1776.00 SPENDEN V. PRIV. UNTERN. 0.00 0.00 0.02 0.01 1777.00 SPONSORING V. PRIV. UNTERN. 0.00 0.00 0.72 0.06 1783 .00 ZUSCH. V. UEBR. BEREICH. 1.72 1.79 1.92 4.03 1783.01 ZUSCH. V. UEBR. BEREICH. 0.07 0.07 0.05 0.07

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG -1783 .02 ZUSCH. V. UEBR. BEREICH. 0 .00 0.00 o.oo 0.00

- ERBSCH. U. SCHENK. 1783.03 ZUSCH. V. UEBR . BEREICH. o.oo o.oo 0.00 0.00

- SONSTIGES 1786.00 SPENDEN V. UEBR. BEREICH. 0.03 0.02 0.22 0.00 1786.01 SPENDEN V. UEBR. BEREICH 0.00 o.oo 0.00 0.00

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 1787.00 SPONSORING V.ÜBR.BEREICH 0.00 o.oo 0.00 0.00

17 SUHME 215.67 217.22 215.53 202.00


1911.00 BETEIL.D.BUNDES NACH§ 46 61.13 54.58 58.72 39 .79 ABS.5 U. 6 SGB II - KDU

19 SUHME 61.13 54.58 58.72 39.79

1 SUHME 704.35 677.77 648.78 598.68

2 SONST.FINANZEINNAHMEN

20 ZINSEINNAHMEN

2051.00 ZINS.A.FORDERUNG.A.OEFFT. 0.05 0 .04 0.04 0.07 HIRTSCHAFTL.UNTERNEHMEN

2052 .00 RUECKLAGEZINSEN V.OEFFT. 0.47 0.52 0.72 0 .44 HIRTSCH.UNTERNEHMEN

2052.01 RUECKLAGEZINSEN V.OEFFT. 0.01 0 .02 0.01 0 .02 HIRTSCH.UNTERNEHM.-SONDER

2054.00 ZINS.A.ANGEL.MUENDELGELD. 0.00 0 .00 0.00 0.00 OEFFT.HIRTSCH.UNTERNEHMEN

2061.00 ZINS.A.FORDERUNG.V.SONST. 0.00 0.00 0.09 0.11 ÖFFENTL.SONDERRECHNUNGEN

2062 .00 RUECKLAGEZINSEN V.SONST. 1.76 o.oo 0.00 0.00 ÖFFENTL. SONDERRECHNUNGEN

2071.00 ZINS.A.FORDERUNG.VOH 0.02 0.00 0 .05 0.05 UEBRIG. BEREICH-VORJAHRE

2072.00 ZINS.A.FORDERUNG .VON 0.11 0.12 0.01 0.04 PRIVATEN UNTERNEHMEN

2072.01 ZINS.A . FORDERUNG.VON 0 .00 o.oo 0.00 0.00 PRIVATEN UNTERNEHM.-SOND.

2081.00 ZINS.A.FORDERUNG.VOH 0 .02 0.05 0.00 0.00 ÜBRIGEN BEREICH

2091.00 ZINSEN AUS INNEREN DARLE- 0 .71 0.74 0.77 0 .69 HEHlKASSENKREDITEN

20 SUMME 3 .19 1.51 1.73 1.46

B - 1 - 147

GESAHTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT BJ IN EURO JE EINHOHNER



21 GEHINNANTEILE V.HIRTSCH . UNTERN.U.A.BETEILIGUNGEN

2101.00 GEHINNABLIEFERUNGEN 17.54 16.95 14.24 14.19 UND DIVIDENDE

2101.01 GEHINNABLIEFERUNGEN UND 0.00 2.61 o.oo 0.00 DIVIDENDE - SONDERBEHIRT .

2101 . 02 STEUERRUECKERSTATTUNG 0 . 00 0.00 0.00 o.oo ERBSCHAFTEN U.SCHENKUNGEN

' 21 SUHHE 17.54 19.57 14.24 14.19

22 KONZESSIONSABGABEN

2201 . 00 KONZESSIONSABGABEN 62.39 63.38 62.59 58.72 2202.00 KONZESSIONSABGABEN - 1.75 1.75 1.70 1.75

SONSTIGE 2203 . 00 KONZESSIONSABGABEN 0 . 59 0 . 59 0.59 0.59

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG -

22 SUHHE 64.75 65.74 64.90 61.08

24 ERSATZ V.SOZ.LEISTUNGEN AUSSERH.VON EINRICHTUNG.

2400.00 ERSATZ SONST.SOZIALER 0.01 0.01 0 . 01 0 . 01 LEISTUNGEN

2401.11 KOSTENBEITRAEGE AUSSERH. 1.02 1.02 1.30 1.02 VON HEIHEN

2410.00 KOSTENBEITR.U.AUFH.ERS.; o.oo 0.00 0.00 o.oo KOSTENERS.A.V .EINR.

2410 . 04 KOSTENBEITR.U.AUFH .ERS . ; o.oo 0.00 0.00 0.00 KOSTENERS.A.V.EINR.-KF

2410.05 KOSTENBEITR.U.AUFH.ERS. ; 0.00 0.00 0.00 0.00 KOSTENERS.A.V.EINR.-A

2410.11 KOSTENBEITR.U.AUFH .ERS. 0.03 0.03 0 . 40 0 . 03 SGB XII A.V.EINR.

2411.11 KOSTENBEITR.U.AUFH.ERS.BE 0.00 o.oo 0.00 0.00 TREUT.HOHN.SGB XII

2430.11 UEBERG.UNTERH.ANSPR.V.UNT 0.09 0.09 0.12 0 . 09 ERH.PFL.A.V.EIN.SGBXII

2431.11 UEBERG.UNTERH.ANSPR .BETR. 0.00 0.01 0.01 0.01 HOHN.V.UNT.PFL.SGBXII

2450.00 LEIST.V.SOZIALLEISTUNGSTR 0.00 0.00 0.00 o.oo IBSHGJA.V.E.

2450.04 LEIST.V.SOZIALLEISTUNGSTR 0.00 0.00 0.00 0.00 IBSHGJA.V.E.-KF

2450.05 LEIST.V .SOZIALLEISTUNGSTR 0.00 0.00 0.01 0.00 IBSHGJA.V.E.-A

2450.11 LEIST.V.SOZIALLEIST.TR. 0.78 0 . 78 1.03 1.40 A.V.EINR. SGB XII

2451.00 ERSAETZE UND RUECKERSTAT- 0.00 0.00 o.oo 0.00 TUNGEN IN DER KOF

2451.11 LEIST.V.SOZIALLEIST.TR. 0 . 00 0.01 0.00 0.43 BETR.HOHNEN SGB XII

2458.00 TILGUNG V.DARLEHEN OHNE 0.00 0.00 o.oo 0.00 HOHNUNGSHILFE

2459.00 TILGUNG V.DARLEHEN DER 0 . 00 0 . 00 0.00 0.00 HOHNUNGSHILFE

2470.00 SONST.ERSATZLEISTUNGEN o.oo 0.00 o.oo 0.00 BILDUNGS-U.TEILHABELEIST .

2470.04 SONST.ERSATZLEISTUNGEN 0.00 0.00 0.00 o.oo IBSHGJA.V.E.-KF

2470.05 SONST.ERSATZLEISTUNGEN o.oo o.oo 0.01 0.00 IBSHGJA.V.E . -A

2470.09 SONST.ERSATZLEISTUNGEN 0.00 0 . 00 0.00 0.00 F.KOSOVO-FLUECHTLINGE

B - 1 - 148




2470.11 SONST.ERSATZLEISTUNGEN A. 0.54 0.54 0.75 0.54 V.EINR. SGB XII

2470.15 SONST.ERSATZLEISTUNGEN A. 0.00 0.00 0.00 0.00 V.EINR. SGB XII-A

2471.11 SONST.ERSATZLEISTUNGEN BE 0.00 0.01 0 . 00 0.01 TR.HOHNEN SGB XII

2471.15 SONST.ERSATZLEISTUNGEN BE 0.00 0.00 0.00 0.00 TR.HOHNEN SGB XII-A

2490.11 TILGUNG U.ZINSEN V.DARL . 0 . 36 0 . 36 0 . 59 0.32 A.V.EINR. SGB XII

2490.15 TILGUNG U.ZINSEN V.DARL. 0.00 0.00 o .. oo 0.00 A.V.EINR. SGB XII-A

2491.00 RÜCKZAHL. V. ALS DARLEHEN 0.33 0.33 0.90 0.33 GEHÄHRTEN LEISTUNGEN

2491 . 11 TILGUNG U.ZINSEN V.DARL. 0.00 0.33 0.29 0.33 BETR. HOHN. SGB XII

24 SUMME 3.22 3.60 5.48 4.60

25 ERSATZ V.SOZ.LEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN

2501.11 KOSTENBEITRAEGE IN HEIMEN 6.54 6.54 7.63 6.54 2505.10 KOSTENERSATZ VON SONST. 0.54 0.54 0.54 0.73

SOZIALLEIST.TRAEGERN 2510.00 KOSTENBEITR.U.AUFH.ERS.; 0.00 o.oo 0.00 0.00

KOSTENERS.IN EINRICHT. 2510.11 KOSTENBEITR.U.AUFH.ERS.IN 0.00 0.00 0.00 0.00

EINR. SGB XII 2530.11 UEBERG.UNTERH.ANSPR.GEGEN 0.00 0.00 0.00 0.00

UNTERH.VERPFL.I.E. 2550.00 LEIST.V.SOZIALLEISTUNGSTR 0.00 0.00 0.00 0.00

CBSHGJI .E . 2550.04 LEIST.V .SOZIALLEISTUNGSTR 0.00 0.00 0.00 0.00

C BSHG JI . E • -KF 2550.05 LEIST .V.SOZIALLEISTUNGSTR 0.02 0.02 0.00 0.02

CBSHGJI .E .-A 2550.11 LEIST.V.SOZIALLEIST.TR.IN 0.00 0.00 0.00 0.00

EINR. SGB XII 2570.00 SONST.ERSATZLEISTUNGEN 0.00 0.00 0.00 0.00

CBSHGJI.E. 2570.04 SONST.ERSATZLEISTUNGEN 0.00 0.00 0.00 o.oo

C BSHG JI • E • -KF 2570.05 SONST.ERSATZLEISTUNGEN 0.00 0.00 0.00 0.00

CBSHGJ I.E. -A 2570.11 SONST.ERSATZLEISTUNGEN IN 0.00 o.oo 0.04 o.oo

EINR.SGB XII 2590.11 TILGUNG U.ZINSEN V.DARL. o.oo 0.00 0.00 0.00

IN EINR. SGB XII 2590.17 TILGUNG U.ZINSEN V.DARL. 0.00 0.00 0.00 0.00

IN EINR. SGB XII-L

25 SUMME 7.12 7.12 8.24 7.31

26 HEITERE FINANZEINNAHMEN

2601.00 STRAFEN, BUSSEN, ZHANGS- 0.06 0.04 0.27 0.04 GELDER

2611.00 NEBENFORDERUNGEN-SONSTIGE 1.80 1.80 1.26 1.80 2611.01 NEBENFORDERUNGEN-ZINSEN 7.47 42.22 33.44 7 . 12 2631.00 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN 1.72 3.33 3.53 3.53 2631.01 GRUNDSTEUER AUS INTER- 0.00 0.20 0.00 0 . 00

KOMMUNALEN GEHERBEGEB. 2631.02 GEHERBESTEUER AUS INTER- 0 . 00 0.03 o.oo 0.00

KOMMUNALEN GEHERBEGEB . 2631.03 EINNAHMEN AUS o.oo o.oo o.oo 0.00

SHAPGESCHÄFTEN

B - 1 - 149




2691.00 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN 4.91 4.73 4.39 4.23 - VERSORGUNGSRÜCKL.AGE

26 SUHHE 15.99 52.39 42.92 16.74

27 KALKULATORISCHE EINNAHMEN

2701.00 ABSCHREIBUNGEN 2.61 2.55 2 .56 2.55 2751.00 VERZINSG.D.ANLAGEKAPITALS 3.25 3.24 3.20 3.24 2751.01 ZINSEN FUER VORFINANZIE- 0.00 o.oo 0.04 0.04

RUNGSKOSTEN

27 SUHHE 5.87 5.80 5 .81 5 .84

28 ZUFUEHRG.V.VERH.HAUSHALT

2801.00 ZUFUEHRG.V.VERH.HAUSHALT 0.90 1.17 4.82 82.83

28 SUHHE 0.90 1.17 4.82 82.83


2911.00 UEBERTRAGUNGSBUCHUNG VON 0.00 0.00 6.21 16 .54 HAUSHALTSAUSGABERESTEN

2953.00 ABSCHLUSSTECHN . VORGÄNGE 0.00 0.00 0.00 0.00 (IST-ÜBERSCHUSS DES VHHHl

29 SUHHE 0.00 0.00 6.21 16.54

2 SUHHE 118.62 156.93 154.39 210.62

3 EINN.D.VERHOEG.HAUSHALTS

30 ZUFUEHRG.V .VERH.HAUSHALT

3001.00 ZUFUEHRUNG VOH VER- 155.80 . 202.48 76.37 59.65 HALTUNGSHAUSHALT

3061.00 ZUFUEHR.V .VERHALTUNGSH . 4.91 4.73 4.39 4.23 - VERSORGUNGSRUECKLAGEN

30 SUHHE 160 .72 207.21 80.76 63.88

31 ENTNAHMEN AUS RUECKLAGEN

3101.00 ENTNAHME AUS DER ALL- 3 .49 10.04 10.64 11 . 22 GEHEINEN RUECKLAGE

3102.00 ENTNAHME AUS 4.20 2.9_7 5.77 5.37 SONDERRUECKLAGEN

3103.00 ENTNAHME AUS SONDER- 7.93 3.49 1.77 6.20 RUECKLAGEN/STIFTUNGEN

31 SUHHE 15.63 16.51 18.19 22.80

32 RUECKFLUESSE VON DARLEHEN

3221 .00 DARL.-U.AND.FORD.RUECKFL. 0.00 0.00 0.00 0.00 V.GEHEIND.U.GEHEINDEVERB .

3251.00 DARL. - U.AND.FORD.RUECKFL. 1.98 1.95 1.93 3.79 V.OEFFENTL.HIRT.UNTERNEH.

3251.01 DARL.U.AND.FORD.RUECKFL.V 0 .00 0 .63 4 .15 0.00 OEFF .HIRT.UNTERN.SONDERBH

3261.00 DARL . -U.AND.FORD.RUECKFL. o.oo 0 .00 2.24 4 .75 V.PRIV.UNTERNEHH.lB.2011l

3271.00 DARL.-U.AND.FORD .RUECKFL . 0 .00 0 .00 2.16 1.97 V. ÜBR. BER. lBIS 2011l

3272.00 DARL.-U.AND.FORD.RÜCKFL. 2.11 2.45 o.oo 0 .00 VON PRIVATEN UNTERNEHMEN

B - 1 - 150




3282 .00 DARL . -U. AND . FORD.RÜCKFL. 1.92 2.10 0.00 0.00 V. ÜBRIGEN BEREICHEN

32 SUHHE 6.02 7.14 10.49 10.52

33 EINN.A.D . VERAEUSSG.V.BET. U.RUECKFL.V.KAPITALEINL.

3301.00 RUECKFLUESSE VON 0 .00 0.00 0.00 3.52 KAPITALEINLAGEN

3351.00 EINNAHHEN A.BETEILIGUNGEN 0.00 0.00 0.00 7.21 U.KAPITALEINL.IEIGENBETR.

33 SUHHE o.oo 0.00 0.00 10.74

34 EINN.A.D.VERAEUSSERUNG V.SACHEN D.ANLAGEVERHOEG.

3401.00 GRUNDSTUECKSVER- 44 .11 62.28 41.56 40.98 AEUSSERUNGSERLOESE

3401 .01 GRUNDSTÜCKSVERAEUSS.ER- 7 .84 4.11 0.00 0 .00 LOESE SONDERBEHIRTSCH.

3402.00 VERAEUSSERUNG V .NUTZUNGS- 0 .00 0.00 0.00 0.00 RECHTEN AN GRUNDSTUECKEN

3405 .00 ERSATZLEISTUNGEN F.SCHAE- 0 .00 10.46 0.00 0.00 DEN AH GRUNDSTUECKSVERH.

3409.00 RUECKZAHLUNG VON 0.00 0.00 0.00 1.86 BAUAUSGABEN

3451.02 VERAEUSSERUNG VON BUERO- 0.09 0.11 0.58 0.21 UND BETRIEBSAUSSTATTUNG

3455.00 ERSATZLEISTUNGEN F.SCHAE 1.52 0.74 0.01 0.00 DEN AH ANLAGEVERHOEGEN

34 SUHHE 53.57 77.71 42.16 43.07

35 BEITRAEGE U.AEHNL.ENTG.

3501.00 ERSCHLIESSUNGSBEITRAEGE 11.24 4.87 1.76 7.86 3502.00 HERSTELLUNGSBEITRAEGE 0.00 0.00 0.00 0.00

FUER HOHNHEGE 3503.00 AUSBAUBEITRAEGE 13.96 22.49 0.00 1.39 3511.00 BEITRAEGE F.INVESTITIONEN 0.00 0 .00 0.00 0.00 3521.00 AUSGLEICHSZAHL . F.ERSCHL . 0.00 0.00 0.00 0.00

KOSTENANTEIL STBAUFG 3522.00 AUSGLEICHSZAHLUNGEN FUER 0 .16 2 .49 0 .14 0.00

PLANUNGSGEHINNE/STBAUFG 3530.00 ABLOESEBETRAEGE AUS 1.49 1.49 1.14 1.19

STELLPLATZVERPFLICHTUNG 3540.00 ·BEITRAEGE A .KINDERSPIEL- 0.00 0.00 0.00 o.oo

PLATZ-VERPFLICHTUNGEN 3550 .00 ZAHLUNGEN NACH DEH NATUR- 11.58 0.00 0.77 0.49

SCHUTZRECHT 3560.00 AUSGL.Z.F .HOHNRAUHZHECK- 0.01 0.01 0.01 0.01

ENTFREHD.U.FREISTELLUNGEN

35 SUHHE 38.46 31.37 3.84 10 .96

36 ZUH.U .ZUSCH.F.INVEST. U.INVEST.FOERDERG.HASSN.

3601.00 INVESTITIONSFOER- 49.03 14.06 20.85 9.88 DERUNG VOH BUND

3601.02 INVESTITIONSFOERDERUNG 1.65 0.51 45.73 18.77 VOH BUND/KP II U. IP 2009

3601.08 INVESTITIONSFOERDERUNG 0.00 0.00 0.00 o.oo VOH BUND/5A FSTRG

3611.00 INVESTITIONSFOER- 47.05 36.70 30.12 26.60 DERUNG VOH LAND

B - 1 - 151

GESAHTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT BI IN EURO JE EINHOHNER



3611.05 INVESTITIONSFOERDERUNG V. 0.00 0.00 0.00 0.00 LAND/SPORTFOERDERUNG

3611.06 INVESTITIONSFOERDERUNG V. 24.77 13.07 4.25 3 .71 LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG

3611.07 INVESTITIONSFOERDERUNG V. 0.00 0.00 0 .63 2.18 LAND/KONNEXITAETSPRINZIP

3611.08 INVESTITIONSFOERDERUNG 18.71 34.19 11.47 24.66 VOH LAND/GVFG

3611.09 INVESTITIONSFOERDERUNG 1.36 5.23 0.91 3.05 VOH LAND/13 C FAG

3621.00 INVESTITIONSFOERDERUNG 2.68 1.48 0.04 0.48 V.GEHEIND.U.GEHEINDEVERB.

3631.00 INVESTITIONSFOERDERUNG 0.00 0.00 0.00 0.00 VON ZHECKVERBAENDEN

3641.00 INVESTITIONSFOERDERUNG 0 .00 0 .00 0.00 0.00 V.SONST.OEFFENTL.BEREICH

3651.00 INVESTITIONSFOERD.V.KOHH. 5.23 13.26 10 .51 4.43 SONDERRECHNUNGEN

3656.00 SPENDEN VON KOHHUNALEN 0.00 0.00 0.00 4.48 SONDERRECHNUNGEN

3657.00 SPONSORING VON KOHHUNALEN 1.58 2.76 o.oo o.oo SONDERRECHNUNGEN

3661.00 INVEST. FOERDERUNG VON 0.00 0.00 0.00 0.30 PRIVAT.UNTERNEHH.lBIS 091

3671.00 INVEST.FOERD. V. UEBRIGEN 0.00 0.00 0.00 0.00 BEREICHEN lBIS 20091

3671.01 INVEST.FOERD.V.UEBR.BE- 0.00 0.00 0.00 0 .00 REICHEN~SOND.BEH.lBIS 091

3672.00 INVESTITIONSFOERDERUNG V. 0.00 1.22 1.86 5.08 PRIVATEN UNTERNEHHEN

3676.00 SPENDEN VON PRIVATEN 0.00 0.00 0.00 0.00 UNTERNEHHEN

3677.00 SPONSORING VON PRIVATEN 0.85 0.00 o.oo 0.00 UNTERNEHHEN

3682.00 INVESTITIONSFOERDERUNG V. 0.75 4.60 3.19 3.53 UEBRIGEN BEREICHEN

3686.00 SPENDEN VON UEBRIGEN 0.93 0.14 0.40 0.22 BEREICHEN

36 SUHHE 154.65 127.28 130.01 107.43

37 EINNAHHEN AUS KREDITEN U. INNEREN DARLEHEN

3701.00 KREDITE VOH BUND 0.00 0.00 0.00 o.oo 3706.00 KREDITE VOH BUND 0 .00 0.00 24 .12 0.00 3711.00 KREDITE VOH LAND 0 .00 0.00 0.00 0.00 3716.00 KREDITE VOH LAND 0.00 0.00 0.00 0.00 3741.00 KREDITE VOH SONSTIGEN 0 .00 0.00 0 .00 0.00

OEFFENTLICHEN BEREICH 3746.00 KREDITE VOH SONSTIGEN 0.00 0.00 o.oo 0.00

OEFFENTLICHEN BEREICH 3756.00 KREDITE VON KOHHUNALEN 0.00 0.00 37 . 32 o.oo

SONDERRECHNUNGEN 3756.01 KREDITE V.KOHH.SOND.RECH. 0.00 3.47 9.31 0.00

- SONDERBEH.SAN.KKH 3756 .02 KREDITE V.KOHH.SOND.RECH. o.oo 0.00 8.78 0 .00

- SONDERBEH.VZ GROTTEHAU 3757.00 KREDITE VON KOHH.SONDER- 0.00 0.00 0 .00 0.00

RECHNUNGEN F.UHSCHULDUNG 3766.00 KREDITE VON SONSTIGEN o.oo 0.00 180 .84 o.oo

OEFFENTL .SONDERRECHNUNGEN 3766.03 KREDITE V.SONST.ÖFF.SOND. 6 . 31 0.00 0.00 o.oo

RECH.-SOND.BEH.PLÄRRERBAD 3767.00 KREDITE V.SONST.OEFFENTL . 0.00 o.oo 13.15 14.60

SONDERRECH.F.UHSCHULDUNG 3771.00 KREDITE VOH KREDITHARKT 0.00 0.00 0.00 0.00

OHNE UHSCHULDUNG

B - 1 - 152

GESAMTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT 8) IN EURO JE EINHOHNER



3771.06 KREDITE VOH KREDITHARKT 0.00 0.00 0.00 0.00 OHNE UHSCHULDUNG/STBAUF

3772.00 ZHISCHENFINANZ.KREDIT 0.00 0.00 0.00 0.00 FUER COLUHBUSSCHULE

3776.00 KREDITE V.PRIV.UNTERNEHM. 65.01 60.81 0.00 52.82 3776.01 KREDITE V.PRIV.UNTERNEHM. 0.00 0.00 0.00 0.00

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 3776.02 KREDITE V.PRIV.UNTERNEHM. 0.00 13.63 0 . 00 0 . 00

- SONDERBEH.VZ GROTTEHAU 3777.00 KREDITE V.PRIV.UNTERNEHM. o.oo 0.00 42.47 14.61

FUER UMSCHULDUNG 3781.00 KREDITE VOH KREDITHARKT 0.00 0.00 0.00 0.00

FUER'UHSCHULDUNG

37 SUHME 71.32 77.91 316.02 82.04


3921.00 DURCHBUCHUNG VON 0.00 0.00 o.oo o.oo SOLLFEHLBETRAEGEN

3953.00 IST-UEBERSCHUSS DES 0.00 0.00 0 . 00 0.00 VERHOEGENSHAUSHALTS

3959 . 00 HAUSHALTSEINNAHMERESTE 0.00 0.00 331.09 395.32

39 SUHME 0.00 0.00 331.09 395.32

3 SUMME 500.40 545.16 932.59 746.80

SUMME GESAMTEINNAHMEN 3 126.18 3 117.58 3 284.79 3 065 . 02

B - 1 - 153




4 PERSONALAUSGABEN

40 AUFWENDUNGEN FUER EHRENAMTLICHE TAETIGKEIT

4000.01 PERSOENLICHE AUSGABEN 0.00 0.00 0.00 0.00 DER KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4000.02 PERSOENLICHE AUSGABEN 0.00 0.00 0.00 0.00 D. AL TERSTEILZEITREGELUNG

4000.04 SONDERBEH.PERSONALAUSG. 0.00 0.00 0.00 0.00 DER FORSTVERMAL TUNG

4001.01 AUFH.F.EHRENAMTL.TAETIGK. 6.19 4.63 4.76 5.40 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

40 SUMME 6.19 4.63 4.76 5.40

41 DIENSTBEZUEGE

4101 . 01 BEAMTENBEZUEGE 228.64 224.41 216.04 214.05 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4101.02 BEAMTENBEZUEGE 2.07 2.00 2.14 2 .55 D. ALTERSTEILZEITREGELUNG

4111.01 VERS.RÜCKLAGEN A. DIENST- 1.30 1.28 1.27 1.28 BEZÜGE B. KÄMMEREIVERH.

4141.01 ENTGELTE FÜR BESCHÄFTIGTE 335.26 322.24 309.76 299.35 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4141.02 ENTGELTE FÜR BESCHÄFTIGTE 3.25 3.34 3.38 3.56 D. ALTERSTEILZEITREGELUNG

4141.04 ENTGELTE FÜR BESCHÄFTIGTE 1.60 1.48 1.35 1.29 BEI FORSTVERHALTUNG

4141.08 ENTGELTE FÜR BESCHÄFTIGTE 0.48 0.48 0.33 0.39 FÜR JOBPERSPEKTIVE

4142.02 ARBEITERLÖHNE 0.00 0.00 0.03 0.04 D. AL TERSTEILZEITREGELUNG

4142.04 ARBEITERLÖHNE 2.60 2.64 2.39 2.41 BEI FORSTVERHALTUNG

4161.01 BESCHAEFTIGUNGSENTGELTE 1.41 0.46 0 . 25 0.41 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

41 SUMME 576.66 558.39 536.98 525.39

42 VERSORGUNGSBEZUEGE

4201.01 VERSORGUNGSBEZ.F.BEAMTE 76 :55 75.38 72.50 72.34 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4201.02 VERSORGUNGSBEZ.F.BEAMTE 0.63 0.59 0 . 64 0.75 D.ALTERSTEILZEITREGELUNG

4202.01 VERSORG.BEZ. F. BEAMTE B. 59.30 54.09 54 . 10 52.39 KÄMMEREIVERHALTUNGEN-REST

4211.01 VERS.RÜCKLAGEN A. VERSOR- 3.61 3.44 3.11 2.95 GUNGSBEZ. B.KÄMMEREIVERH.

4241.01 RUHEGELDER F ~ BESCHÄFTIGTE 0.17 0.17 0.19 0.20 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4242.01 RUHEGELDER F. ARBEITER 1.20 1.22 1.18 1.18 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

42 SUMME 141.48 134.92 131.75 129.83

43 BEITRAEGE ZU VERSORGUNGSKASSEN

4341 . 01 VERSORG.BEITR .F.BESCHÄFT . 25.65 30.94 29.51 28.62 BEI KAEMMEREIVERHALTUNGEN

4341.04 VERSORG.BEITR .F.BESCHÄFT. 0.14 0.18 0.11 0.11 BEI FORSTVERHALTUNG

4341.08 VERSORG.BEITR.F.BESCHÄFT. o.oo 0.00 0.02 0.03 FÜR JOBPERSPEKTIVE

B - 1 - 154

GESAHTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT. BJ IN EURO JE EINHOHNER



4342.04 VERSORG.BEITR.F.ARBEITER 0.22 0.23 0.19 0 . 20 BEI FORSTVERHALTUNG

43 SUHHE 26.02 31.35 29.85 28.97

44 BEITRAEGE Z.GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG

4401.01 SOZ.VERS.BEITR.F.BEAHTE 0.00 0.00 0.10 0 . 16 BEI KAEHHEREIVERHALTUNGEN

4441.01 SOZ.VERS.BEITR.F.BESCHÄF. 63.59 64.53 61.34 58.09 BEI KAEHHEREIVERHALTUNGEN

4441.02 SOZ.VERS.BEITR.F.BESCHÄF . 1.68 1.68 1.71 1.86 D. ALTERSTEILZEITREGELUNG

4441.04 SOZ.VERS.BEITR.F.BESCHÄF. 0.25 0.24 0.26 0.24 BEI FORSTVERHALTUNG

4441.08 SOZ.VERS.BEITR .F.BESCHÄF. 0.00 0.00 0.06 0.07 FÜR JOBPERSPEKTIVE

4442.02 SOZ .VERS.BEITR.F.ARBEITER 0.00 0.00 0.01 0.01 D. AL TERSTEILZEITREGELUNG

4442.04 SOZ.VERS.BEITR.F.ARBEITER 0.50 0.52 0.41 0.41 BEI FORSTVERHALTUNG

4481.01 KUENSTLERSOZIALABGABE F. 0.19 0.20 0.20 0.20 KAEHHEREIVERHALTUNG

44 SUHHE 66.23 67.18 64.12 61.08

45 BEIHILFEN UND UNTERSTUETZUNGEN

4501.01 BEIHILFEN 13.63 13.40 12 . 61 12.53 BEI KAEHHEREIVERHALTuNGEN '

4501.02 BEIHILFEN 0.10 0.09 0 . 10 0.12 D. AL TERSTEILZEITREGELUNG

4501.04 BEIHILFEN 0.00 0.00 0.00 0.00 F, ARBEITER D. FORSTVERH.

4502.01 BEIHILFEN - REST 21.38 21.72 21.61 21.87 BEI KÄHHEREIVERHALTUNGEN

45 SUHHE 35.13 35.22 34.33 34.53

46 PERSONAL-NEBENAUSGABEN

4601.01 PERSONALNEBENAUSGABEN 0.01 0.02 0.01 0.02 BEI KAEHHEREIVERHALTUNGEN

46 SUHHE 0.01 0.02 0.01 0 . 02

47 DECKUNGSRES.F.PERS.AUSG.

4701.00 DECKUNGSRES.F.PERS.AUSG. 1.86 1.86 0.00 0.00 4710.05 SUHHARISCHER ANSATZ -2.35 -6.05 0 . 00 0.00

PERSONAL

47 SUHHE -0.48 -4 . 18 o.oo 0.00

4 SUHHE 851.28 827.56 801.83 785.26


50 UNTERHALT D.GRUNDSTUECKE UND BAULICHEN ANLAGEN

5001.00 KLEINER BAUUNTERHALT UND 18.93 17.64 16.84 16.12 HARTUNG

5001.02 HOCHBAUUNTERHALT 9.51 7.66 9.27 ' 7.81 -EINZELHASSNAHHEN-

B - 1 - 155




5001.03 HOCHBAUUNTERHALT-SONDERH. 0.00 0.00 0.00 0.00 AUFGR.BESOND.BUDGETZUSCH.

5001.05 HOCHBAUUNTERHALT 1.72 1.05 0.69 1.02 -BAUVERHALTUNGSKOSTEN-

5001.10 HOCHBAUUNTERHALT- 0.51 0.34 0.51 0.12 SONDERBEHIRTSCHAFTUNG

5001 . 11 HOCHBAUUNTERH.BAUVERH. 0.00 0.00 0.00 0.00 KOSTEN-SONDERBEH.

5001.44 HOCHBAWNTERHALT 0.00 0.00 0.00 o.oo -SONDERHITTEL-

5004 . 00 HOCHBAUUNTERHALT 0.10 0.10 o.oo 0.10 -ERSATZVORNAHHE-

50 SUHHE 30.80 26.82 27.34 25.19

51 UNTERHALT D.SONSTIGEN UNSEHEGLICHEN VERHOEGENS

5101.00 TIEFBAUUNTERHALT 11.58 10.12 10.40 11.32 5101.01 HIEDERHERSTELLUNGSKOSTEN 4.45 4.45 3.89 3.95

NACH AUFGRABUNGEN 5101.02 BRUECKEN-U.ROLLTR.UNTERH. 1.34 1.23 1.48 1.47 5101.03 UNTERHALT DER 4.06 4.02 4.15 4.43

VERKEHRSSICHERUNGSANLAGEN 5101.04 HINTERDIENST 9.78 8 .45 11.30 8.53 5101.05 STRASSEN-U.GEHHEGREINIG. 9.52 8.53 9.84 8.53

AUSSERH.V.ANLIEGERVERPFL. 5101.06 REINIGUNG DER STRASSEN- 0.66 0.61 0.65 0.61

SINKKAESTEN 5101.07 UNTERHALT D.TIEFGARAGEN 0.06 0.06 0.09 0.06 5101.08 UNTERH.D.ALTSTADTHEGHEIS. 0.00 0.00 o·.oo 0.00 5101.09 NIEDERSCHLAGHASSER 11.57 11.57 11.15 12.16 5101.11 HIEDERHERSTELLUNGSKOSTEN 0.00 0.00 0.00 0.00

NACH AUFGRABUNGEN -DRITTE 5101.12 SONST.TIEFBAUUNTERHALT 0.17 0.18 0.17 0.18 5101.23 UNTERHALT D.VERKEHRSSICH. 0.24 0.24 0.22 0.24

ANLAGEN-SONDERBEHIRTSCH.-5102.00 UNTERHALT V.AUSSENANLAGEN 7 .47 7.37 7.37 6.99 5102.01 UNTERHALT V.GRUENFLAECHEN 0.43 0.37 0.29 0.47 5102.02 UNTERHALT V.GRUENFLAECHEN

' 0 . 06 0.06 0.03 0.06

-SCHADENSREGULIERUNG 5102.03 UNTERHALT V.AUSSENANLAGEN 1.23 0.90 0 . 91 0.84

SONDERBEH.-VERGABE 5102.04 UNTERHALT V.GRUENFLAECHEN 0.00 0.00 0.00 0.00

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG -5102.05 UNTERHALT 1.89 1.84 2.00 1.71

STRASSENBEGLEITGRUEN 5102.07 UNTERHALT V.AUSSENANLAGEN 0.00 0.00 0.00 0.00

- SONDERETAT -5102.11 UNTERHALT V.AUSSENANLAGEN 0.13 0.12 0.08 0.16

-BAUVERHALTUNGSKOSTEN-5103.00 UNTERH . D . SONST. UNBEH. VERH. 0.17 0.17 0.11 0.14

51 SUHHE 64.89 60.39 64.23 61.96

52 GERAETE,AUSST.U.AUSRUESTG SONST.GEBRAUCHSGEGENST.

5211.00 BESCHAFFUNG U.UNTERHALT V 9.55 9.46 8.86 8.75 BUERO-U.BETRIEBSAUSSTATT.

5211.01 BESCH.U.UNTERH.V.BUERO-U. 0.68 0.36 0.24 0.15 BETRIEBSAUSST.-SONDERBEH.

5211.02 BESCHAFFUNG U.UNTERH.VON 0.28 0.19 0 . 35 0.10 BÜRO-U.BETR.AUSST . -SONST.

52 SUHHE 10.52 10 . 02 9.46 9.01

B - 1 - 156




53 HIETEN UND PACHTEN

5301.00 GRUNDST.HIETEN U.PACHTEN 24.02 23.49 23.83 22.72 5301.01 GRUNDST.HIETEN U.PACHTEN 0.27 0.27 0.24 0.25

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 5301.05 HIETVERRECHNUNG AN BGA 0.81 0 .81 0.81 0.81 5302.00 ERBBAUZINSEN 0.75 0.73 0.63 0.63 5303.00 HIETE FUER BUERO- UND 4.59 3.53 2.69 3.27

BETRIEBSAUSSTATTUNG 5303.01 HIETE F.BETRIEBSAUSSTATT. 0.14 0.14 0.12 0.22

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 5303.02 HIETE F.BETRIEBSAUSSTATT. 0.12 0.18 0.00 o.oo

- SONSTIGES 5304.00 LEIST.N.LEASING-VERTRAEG. 6.49 4.43 2.13 1.61 5304.01 LEIST.N.LEASING-VERTRAEG. 0.00 0.00 0 .00 0.00


53 SUHHE 37.23 33.61 30.48 29.54

54 BEHIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTUECKE,BAUL.ANLAG.

5401.00 GRUNDBESITZABGABEN 14.04 13.73 13.83 14.12 5401.01 GRUNDBESITZABGABEN - 0.65 0.59 0.59 0.59

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 5403.00 GRUNDSTUECKSENERGIE 31.19 29.37 29.27 28.85 5407.00 GRUNDST.U.GEBAEUDEREINIG. 20.10 19.25 18.61 19.27 5407.01 GRUNDST.U.GEBAEUDEREINIG. 0.06 0.06 0.07 0 .06

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 5411.00 GEBAEUDEBRANDVERSICHER. 0.67 0.62 0.54 0 .58 5412 . 00 SONST.GRUNDST .VERSICHER. 0.01 0.01 0.00 0.00 5421.00 SONSTIGE GRUNDSTUECKS- 3.08 2.53 1.58 2.22

BEHIRTSCHAFTUNGSKOSTEN 5421.01 SONSTIGE GRUNDSTUECKS- 0.01 0.01 0.01 0.01

BEH.KOSTEN - SONDERBEH.

54 SUHHE 69.85 66 .19 64.54 65.74

55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN

5501.00 UNTERH.U.BETR.V.FAHRZEUG. 4.49 4.26 4.83 4.15 5511 .00 KFZ-STEUER 0.12 0.11 0.12 0.11 5521.00 KFZ-VERSICHERUNGEN 0.47 0.47 0.47 0.47

55 SUHHE 5.08 4.86 5.43 4.74

56 BESONDERE AUFHENDUNGEN FUER BEDIENSTETE

5601.00 DIENST-U.SCHUTZKLEIDUNG 0.89 0.87 0.91 0 .83 5621.00 AUSBILDUNG 2 . 26 2.16 2.22 2.16 5621.01 FORTBILDUNG STADTAKADEHIE 0.55 0.55 0.54 0.57 5621.02 EXTERNE FORTBILDUNG 0.91 0.85 0.91 0.76 5621.03 AUS-U. FORTBILDUNG 0.00 0 .00 o.oo 0.01

-RETTUNGSDIENST-

56 SUHHE 4 .63 4 .45 4.72 4.35

57 LERNHITTEL

5771.00 SCHULBUECHER ALLGEHEIN 3 .68 3 .82 3.05 2.28 5772.00 SCHULBUECHER 0 .08 0.07 0.07 0 .06

SONDERVOLKSSCH.F.LERNBEH. 5781.00 SCHULBUECHER HAUPTSCHULEN 0 .00 0 .00 o.oo 0.35

BIS 2010

57 SUHHE 3 .76 3.90 3.12 2 .69

5 SUHHE 226.79 210.27 209 . 36 203 . 26

B - 1 - 157

GESAMTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT BI IN EURO JE EINNDHNER




63 HEITERE BETRIEBSAUSGABEN

6301.00 VERBRAUCHSHITTEL 3.41 3.36 3.22 3.40 6301.01 VERBRAUCHSHITTEL-SONDERB. 0.30 0.29 0.45 0.42 6301.02 VERBRAUCHSHITTEL 0.48 0.35 0.40 0.28

-SPIELEGELD-6301.03 VERBRAUCHSHITTEL 0.00 0.00 0.04 0.00

-SONDERET AT-6301.04 VERBRAUCHSMITTEL-KOPIER- 0.49 0.49 0.40 0.49

PAPIER 6301.05 VERBRAUCHSHITTEL 2.95 2.95 2.57 2.74

- KITA - ESSEN 6311.21 SCHULSACHBED.U.LEHRHITTEL 1.48 1.48 1.46 1.57 6331.00 REPRAESENTATION 0.93 0.85 1.12 0.97 6351.00 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 17.36 16.86 17.60 19.59 6351.01 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 5.18 4.76 4.53 4.80

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 6351.02 ZENTRALISIERUNG 1.54 1.71 o.oo 0.00

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 6351.03 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 0.03 0.03 0.03 0.03

STIFTUNG STEINBACHER 6351.04 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 1.12 0.48 0.20 0.16

-AUSB.F.KINDER UNT.3 JAH. 6351.06 SONST.BETRIEBSAUSGABEN 2.58 2.08 3.57 2.02

-SONDERET AT-6351.07 SONST. BETRIEBSAUSGABEN 0.09 0.09 0.05 0.18

-ZENTRALE AUFGABEN-6351.08 SONST. BETRIEBSAUSGABEN 0.00 0.00 0.01 0.02

-HEHRGENERATIONENHÄUSER-6351.09 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 0.15 0.14 4.23 0.36

-VERANSTALTUNGEN-6351.10 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 0.23 0.23 0.13 0.23

-PRESSESTELLE 6351.11 SONST. BETRIEBSAUSGABEN - o.oo 0.00 0.30 0.00

FACHSTELLE INTEGRATION 6351.12 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN o.oo 0.00 0.00 0.00

- ARIANE-NETZHERK 6351.13 AGENDA 21 0.09 0.09 0.10 0.09 6351.14 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 0.00 0.00 0.00 0.00

- FB KITA- SPRACHBERATUNG 6351.15 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN o.oo 0.00 0.00 0.56

- VERPFLEGUNGSENTGELT -6351.16 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 0.14 0.00 0.00 0.00

- UHHELTHELDEN 6351.30 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 0.00 0.00 0.38 0.70

- EMPFÄNGE -6381.00 BETRIEBSENERGIE 26.00 24.43 19.94 24.20 6381.01 BETRIEBSENERGIE-SOND.BEH. 0.00 0.00 0.00 0.00 6382.00 SCHUELERBEFOERDERUNG 0.58 0.52 0.52 0.50

-NICHT ZUSCHUSSFAEHIG-6391.21 SCHUELERBEFOERDERUNG 11.64 10.08 10.75 10.33

-ZUSCHUSSFAEHIG-

63 SUMME 76.89 71.37 72.13 73.74

64 STEUERN,VERSICHERUNGEN, SCHADENSFAELLE

6401.00 STEUERN 0.09 0 .09 -0.01 -0.17 6411.00 SACHVERSICHERUNGEN 0.35 0.35 0.39 0.27 6411.01 SACHVERSICH.-SONDERBEHIRT 2.91 2 .91 2.83 2.90 6420.00 GEHERBE-, KÖRPERSCHAFTS- 0.00 0.00 0.00 0.00

STEUER 6421.00 GEHEINDEUNFALLVERS.VERB. 7.05 6.91 6.61 6.50 6422 .00 SONSTIGE GESETZLICHE 0.54 0.51 0.47 0.54

UNFALLVERSICHERUNGEN

B - 1 - 158




6431.00 SELBSTBEHALT B.SCHADENSF. 0.01 0.01 o.oo 0.00 6431.01 SELBSTBEHALT B.SCHADENSF. 0.03 0.03 0.00 0.03

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 6432.00 LEIST.IN SCHADENSFAELLEN 0.00 0.00 0.00 0.00

NICHT DURCH VERS.GEDECKT

64 SUHHE 11.02 10.85 10.30 10.09

65 GESCHAEFTSAUSGABEN

6501.00 BUEROBEDARF 2.42 2.41 2.43 2.36 6501.01 BUEROBEDARF-SONDERBEHIRT. 6.43 5.46 6.42 4.22 6511.00 BUECHER U. ZEITSCHRIFTEN 0.67 0.67 0.69 0.68 6511.01 BUECHER U. ZEITSCHRIFTEN 0.05 0.05 0.05 0.05

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 6511.02 BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 0.03 0.03 o.oo 0.00

- SONDERETAT -6521.00 FERNHELDEGEBUEHREN 1.32 1.30 1.01 1.30 6521.01 FERNHELDEGEBUEHREN 5.57 5.33 5.65 5.33

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 6522.00 ANDERE POSTGEBUEHREN 0.09 0.09 0.09 0.10 6523.00 PORTOKOSTEN 3.44 2.55 2.67 2.64 6541.00 DIENSTREISEN U.FAHRTKOST. 0.94 0.87 0.98 0.91 6542.00 FAHRZEUGENTSCHAEDIGUNGEN 0.50 0.50 0.47 0.50 6551.00 SACHVERST.- GERICHTS-U. 4.92 4.69 6.42 5.34

AEHNLICHE KOSTEN 6551.01 SACHVERST.-GER.-U.AEHNL.K 1.29 0.32 0.78 0.67

SONDERBEWIRTSCHAFTUNG 6551.02 SACHVERST.-, GERICHTS- U. 0.00 o.oo o.oo 0.00

ÄHNL. KOSTEN - SONDERETAT 6551.04 AKKREDITIERUNG 0.03 0.03 0.00 0.00 6551.09 BEilREIBUNGSKOSTEN 0.52 0.52 0.64 0.52 6551.11 PROJEKT "KLIHASCHUTZ" 0.11 0.11 0.11 0.13 6551.14 SACHVERST.-, GERICHTS- U. 0.06 0.05 0.05 0.06

Ä.KOSTEN - SONDERPROJEKTE 6581.00 SONST.GESCHAEFTSAUSGABEN 2.28 1.04 0.65 1.68 6581.01 SONST.GESCHAEFTSAUSGABEN 0.31 0.29 0.25 0.24

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 6581.02 SONST.GESCHAEFTSAUSGABEN 0.00 0.00 0.00 0.00

ERBSCHAFTEN U.SCHENKUNGEN 6581.48 SONST.GESCHÄFTSAUSGABEN 0.00 0.00 o.oo 0.00

- BUT -

65 SUHHE 31.07 26.41 29.46 26.81

66 HEITERE ALLGEHEINE SAECHLICHE AUSGABEN

6601.00 VERFUEGUNGSHITTEL 0.04 0.04 0.04 0.04 6601.01 VERFUEGUNGSHITTEL - 0.17 0.17 0.18 o.oo

SONDERBEWIRTSCHAFTUNG 6611.00 HITGLIEDSBEITRAEGE 4.10 4.32 3.95 3.93

AN VERBAENDE U.VEREINE 6611.01 HITGLIEDSBEITR.NATURPARK 0.25 0.25 0.25 0.25

WESTLICHE HAELDER · 6611.02 HITGLIEDSSEITR.AN VER. U. 2.14 1.75 1.99 1.61

VERB.-ALLGEHEINER HAUSH.-6611.03 HITGLIEDSBEITR.AN VEREINE 0.07 0.07 0.00 0.00

U. VERBÄNDE - SONDERBEH. 6621.00 VERMISCHTE AUSGABEN 0.13 0.13 0.14 0.13

66 SUHHE 6.93 6.76 6.58 5.98


6701.00 ERSTATTUNGEN AN BUND 0.01 0.03 0 . 01 0.03

B - 1 - 159




6711.00 ERSTATTUNGEN AN LAND 16.06 20.16 16.13 16.46 6720.00 KOSTENERST.AN AND.TRAEGER 0.00 o.oo 0 .00 0.00

IBSHGl 6720 .04 KOSTENERST .AN AND.TRAEGER 0.00 0.00 o.oo 0.00

IBSHGl-KF BUERGERKRIEGSF. 6720.05 KOSTENERST.AN AND .TRAEGER o.oo 0.00 0.00 0.00

IBSHGl-A SONST.AUSLAENDER 6720.10 KOSTENERST .AN AND .TRAEGER 0 .06 0.06 0.05 0.06

B.AUFENTH.FRAUENH.§36ASGB 6720.11 KOSTENERST .AN AND.TRAEGER 0 .09 0.09 0.10 0.09

SGBXII 6720.15 KOSTENERST.AN AND .TRAEGER 0.00 0.00 0.00 0.00

SGB XII -A 6721.00 ERSTATTUNGEN 0.60 0.01 0.07 0.02

AN GEHEINDEN U.GEH.VERB. 6721.01 ERST.AN OERTL.TR.-IN HEI. 1.54 1.54 0.85 1.54 6721.02 ERST.AN OERTL.TR.-AUSS.H. 4.18 4.18 4.14 4.18 6721.04 ERST .AN OERTL.TRAEGER 0.01 0.01 0.01 0.01 6721.11 KOSTENERST.AN A.TRAEGER 0.00 0.00 o.oo o.oo

ZULAST.BEZIRK SGB XII 6722 .11 KOSTENERST .AN KRANKENK. 0.85 0.85 0.62 0.00

§264ABS.7 SGB V-ÖRTL.TR . 6723.11 KOSTENERST.AN KRANKENK. 0.00 0.00 0.30 0.00

§264ABS.7 SGB V-ÜÖRTL.TR. 6726 .00 ~~~~~~~~L~~~~~~:;~ AN

11.12 11.12 9.22 10.73

6741.00 ERST. AN SONST.OEFF.BER. 0.56 0.79 0.54 0.63 6751.00 ERST. AN OEFF. HIRTSCH. 0.91 0.89 0.84 1.00

UNTERNEHMEN 6761.00 ERST.A.PRIVATE UNTERNEHH. 0.00 0.46 0.48 0.42

- BIS 2012 6761.01 SACHKOSTENERST. AN SONST. 3.17 2.63 2.16 1.67

ÖFF.SONDERR . JOBCENTER 6761.02 PERSONALKOSTENERST.SONST. 7.84 7.04 6.24 5.72

ÖFF . SONDERR , JOBCENTER 6771.00 ERST. AN UEBRIGE BEREICHE 0 .00 1.82 1.69 1.56

- BIS 2012 6771.01 ERST .A.PRIVATE UNTERNEHH. 0.50 0.00 0.00 0.00 6771.21 ERST.AN UEBRIGE BEREICHE 0.00 0.78 0.72 0.75

-SCHUELERBEF.- BIS 2012 6781.00 ERST. AN UEBRIGE BEREICHE 2 . 29 0.30 0.26 0.08 6781.21 ERST.AN UEBRIGE. BEREICHE 0 .87 0.00 o.oo 0.00

-SCHUELERBEFOERDERUNG-6791.00 INNERE VERRECHNUNGEN 4.27 4.45 3.82 3.56 6791.01 KOSTENANTEIL AN UA 8551 2 . 42 2.11 2.31 2.13 6791.02 INNERE VERRECHNUNGEN- 0.08 0.08 0.08 0.08

SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 6791.05 HAUS-U .GRUNDLASTENANTEILE 0.29 0.29 0.26 0.32 6791.07 KOSTENANTEIL AN UA 2928 0.00 0.09 0 .00 0.09

67 SUHHE 57.81 59.89 51.00 51.23

68 KALKULATORISCHE KOSTEN

6801.00 ABSCHREIBUNGEN 2 .61 2.55 2.56 2.55 6851.00 VERZINSUNG D.ANL.KAPITALS 3.25 3.24 3.20 3.24 6851.01 ZINSEN F.VORFINANZ.KOSTEN o.oo o.oo 0.04 0 .04

68 SUHHE 5.87 5.80 5 .81 5.84


6901.00 LEISTUNG, F .UNTERKUNFT U. 170.75 152.46 164.65 172.97 HEIZ .§22 ABS :1U.2 SGB LFD

6911.00 LEISTUNG, F, UNTERKUNFT U. 0.21 0 .74 3.31 4.08 HEIZ.§22 ABS.6 SGBII EINH

B - 1 - 160




6911.01 LEIST.F.UNTERK.U.HEIZ.§22 0.61 0.61 0.32 0.61 ABS.8-HIET-ENERGIESCHULD.

6921.00 LEIST.Z.EINGLIED. §16 A 1.99 6.61 1.27 2.11 NR.1 SGBII-KINDERBETR.KOS

6924.00 LEIST.Z.EINGLIED. §16 A 0.11 0.11 o.oo 0.00 NR.3 SGBII-PSYCHOSOZ.BETR

6925.00 LEIST.Z.EINGLIED. §16 A 0.00 0.00 0.00 0.00 NR.4 5GBli-SUCHTBERATUNG

6931.00 LEIST.§ 24 ABS. 3 SATZ 1 4.48 4.48 4.51 5.54 NR.1U.2 ERSTAUSSTATTUNG

6960.21 LEIST, BILD. U.TEILHABEP. 7.23 5.55 0.01 0.00 SCHULAUSFLÜGE

6960.22 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. o.oo 0.00 0.17 o.oo HEHRTÄG. KLASSENFAHRTEN

6960.23 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0.00 0.00 0.00 0.00 AUSFLÜGE KITAS

6960.24 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. o.oo 0.00 0.00 o.oo HEHRTÄG.FAHRTEN KITAS

6960.25 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0.00 0.00 0.74 0.00 PERSÖNL. SCHULBEDARF

6960.26 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0.00 0.00 0.00 0.00 SCHÜLERBEFÖRDERUNG

6960.27 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. o.oo 0.00 0.07 o.oo LERNFÖRDERUNG

6960.28 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0.00 0.00 0.23 o.oo HITTAGSVERPFLEGUNG SCHULE

6960.29 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 1.24 1.24 0.08 0.00 HITTAGSVERPFLEGUNG HORT

6960.30 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0.00 0.00 1.17 0.00 HITTAGSVERPFLEGUNG KITAS

6960.31 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0.00 0.00. 0.04 0.00 HITGLIEDSBEITRÄGE SPORT

6960.32 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. o.oo 0.00 0.01 0.00 HITGL.BEIT.SPIEL,KULT.GES

6960.33 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0.00 0.00 0.01 0.00 UNTERR.IN KÜNSTL. FÄCHERN

6960.34 LEIST. BILD. U.TEILHABEP. 0.00 0.00 0.00 o.oo TEILNAHME AN FREIZEITEN

69 SUHHE 186.67 171.85 176.67 185.33

6 SUHHE 376.28 352.97 351.97 359.05

7 ZUWEISUNGEN U.ZUSCHUESSE NICHT FUER INVESTITIONEN

70 ZUSCH.F.LAUF.ZHECKE AN -SOZ.O.AEHN.EINRICHTUNGEN

7001.01 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 22.07 20.43 20.17 17.67 -GES.O.VERTR.LEISTuNGEN-

7001.02 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 7.36 7.37 7.65 10.73 -FREIHILLIGE LEISTUNGEN-

7001.03 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. o.oo 0.00 o.oo 0.00 -FREIH.LEIST.AUS SPENDEN-

7001.04 ZUSCH. BEKAEHPFUNG DER 0.80 0.80 0.76 0.76 JUGENDARBEITSLOSIGKEIT

7001.05 ZUSCH.A.FREIE TRÄGER- o.oo o.oo o.oo o.oo MIETEN U.PACHTEN

7001.06 ZUSCH.A.FREIE TRÄGER- 0.28 0.28 0.29 0.26 HONORARE

7001.07 ZUSCH·.A.FREIE TRÄGER- 0.15 0.11 0.08 0.11 SONST. BETRIEBSAUSGABEN

7001.08 SCHULISCHE FOERDERHASSN. 1.07 1.07 3.83 0.00 -GES.O.VERTR.LEISTUNGEN-

7001.10 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 2.78 2.53 2.35 1.67 GES.O.VERTR.LEIST.S.BEH.

B - 1 - 161

GESAMTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT BJ IN EURO JE EINNOHNER



7001.11 GESETZL.FÖRDER.FREIER TR. 78.71 76.38 82.45 74.79 -KINDERGÄRTEN-

7001.12 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 0.84 0.98 0.76 1.03 -FREIH.LEIST.-SONDERBEH.

7001.13 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 0.45 0.43 0.43 0.43 SCHHANGERENBER.PFLICHTANT

7001.14 GESETZL.FÖRDER.FREIER TR. 9.03 11.18 9.54 9.31 -KINDERHORTE-

7001.15 GESETZL.FÖRDER.FREIER TR. 23.84 22.90 15.28 11.93 -KINDERKRIPPEN-

7001.16 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 0.89 0.89 0.85 0.00 -FREIH.LEIST.-KLEINSTKIND

7001.17 GESETZL.FÖRDER.FREIER TR. 9.50 8.68 4.08 1.93 -KLEINKINDERGRUPPEN-

7001.18 GESETZL.FÖRDER.FREIER TR. 4.83 2.69 3.28 2.52 -TAGESPFLEGE-

7001.19 FREIH. LEIST. AN FREIE TR 0.12 0.05 0.05 0.05 -SPIELGRUPPEN-

7001.20 FREIH. LEIST. AN 0.00 0.00 0.00 0.04 BETREUUNGSEINRICHTUNGEN

7001.22 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 1.86 1.86 1.58 1.58 -FREIH.LEIST.- KITAS

7001.23 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 0.37 0.37 0.39 0.37 -FREIH.LEIST.KINDERCHANCE

7001.24 FREIH. LEIST. AN DIENSTE/ 0.41 0.37 0.35 0.33 PFLEGEEINR.D.SENIORENARB.

7001.28 ZUSCH.A.SOZ.O.AEHNL.EINR. 1.86 1.55 0.83 0.99 FR.TR.-TAGESPFLEGE-FREIH.

7001.32 ZUSCH.A.SOZ .O.AEHNL.EINR. 0.00 0.00 0.00 0.00 FREIH.L.-UNTERNEHM.SPEND.

7001.38 BUNDES-U. LANDESPROGRAMM 0.00 0.00 0.00 0.21 TAGESPFLEGE

7002.00 MIET- U.PACHTZUSCHUESSE 0.79 0.73 0.69 0.96 7002.03 MIET- U. PACHTZUSCHÜSSE 0.00 0.00 0.00 0.22

SONDERFÄLLE 7002.05 ERBBAUZINSZUSCHUESSE 4.97 4.94 4.66 4.61

70 SUMME 173.08 166.70 160.44 142.61

71 ZUNEIS.U.SONST.ZUSCHUESSE FUER LAUFENDE ZHECKE

7111.01 ZUHEISUNGEN AN LAND 1.10 1.10 0.98 1.10 -GES.O.VERTR.LEISTUNGEN-

7111.02 ZUHEISUNGEN AN LAND 0.38 0.35 0.36 0.37 -FREIHILLIGE-LEISTUNGEN

7112.00 KRANKENHAUSUMLAGE 15.65 14.05 15.92 19.44 7121.01 ZUH.AN GEM.U.GEM.VERB. 0.35 0.40 0.33 0.17

-GES.O.VERTR.LEISTUNGEN-7121.02 ZUH.AN GEM.U.GEM.VERB. 0.07 0.07 0.08 0.01

-FREIHILLIGE LEISTUNGEN-7131.01 ZUHEISUNGEN AN ZHECKVERB. 38.65 28.10 40.64 40.49

-GES.O.VERTR.LEISTUNGEN-7151.01 ZUSCH.A.OEFF.HIRT.UNTERN. 57.74 69.33 69.14 68.66

-GES.O.VERTR.LEISTUNGEN-7151.02 ZUSCH .A .OEFF .HIRT .UNTERN. 3.15 3.08 4.64 4.76

-FREIHILLIGE LEISTUNGEN-7151.03 ZUSCH.A.OEFF.HIRT.UNTERN. 5.13 5.13 5.35 4.65

FREIH.LEIST.-SOND.BEHIRT. 7151.11 ZUSCH.A.OEFF.HIRT.UNTERN. 14.86 10.49 3.07 2.05

GES.O.VERTR.LEIST.SO.BEH. 7151.21 ZUSCH.A.ÖFF.HIRT. UNTERN. 0.20 0.20 o.oo 0.00

GES.O.VERTR.LEIST.SOND.ET 7152.02 ZUSCH.A.ÖFF.HI.UNT.-FREIH 9.95 10.61 10.52 10.37

LEIST. - GEMEINKOSTENUHL. 7161.01 ZUSCH.AN PRIV.UNTERN. 16.00 2.93 2.92 2.98

-GES.O.VERTR.LEISTUNGEN-

B - 1 - 162




7161.02 ZUSCH. AN PRIV . UNTERN. o.oo 0.00 0.00 o.oo FREIHILLIGE LEISTUNGEN

7161.11 ZUSCH.AN PRIV.UNTERN. 0.11 0.14 0.16 0.18 -GES.O.VERTR.LEIST.SONDER

7171.01 ZUSCH.AN SONST.BEREICH 3.12 3.43 6.03 5.22 -GES.O.VERTR.LEISTUNGEN-

7171.02 ZUSCH. AN SONST. BEREICH 1.67 1.26 1.38 1.38 -FREIHILLIGE LEISTUNGEN-

7171.11 ZUSCH.AN SONST. BEREICH 0.18 0.00 0.02 0.05 -GES.O.VERTR . LEIST.SONDER

7171.12 ZUSCH. AN SONST. BEREICH 0.00 o.oo 0.00 0.00 -FREIH.LEIST.-SONDERBEH.

7181.01 ZUSCH. AN SONST. BEREICH 2 . 38 2.20 0.50 0.00 -GES .O.VERTR.LEISTUNGEN-

7181.02 ZUSCH.AN ÜBRIGEN BEREICH 0 .19 0.01 0.05 0.00 -FREIHILLIGE LEISTUNGEN-

7181.11 ZUSCH. AN SONST. BEREICH 0.01 0.01 0.00 0.00 -GES.O.VERTR.LEIST.SONDER

71 SUHHE 170.99 152.99 162.20 161.98

72 SCHULDENDIENSTHILFEN

7252 .02 SCHULDENDIENSTH.AN OEFF. 3.24 3.24 2.83 0.02 HIRT.UNTERN.-FH.LEISTG.

7271.02 SCHULD.DIENSTH.UEB.BER. 0 .00 0.12 0.11 0.12 -FREIH. LEIST.- BIS 2012

7281.02 SCHULD.DIENSTH.UEB.BER. 0.12 0.00 o.oo 0.00 -FREIHILLIGE LEISTUNGEN-

72 SUHHE 3.36 3.36 2.94 0.14

73 LEIST.D.SOZIALHILFE AN NAT . PERS.A.V.EINRICHTUNG.

7300.00 LEIST.A.BERECHTIGTE A,'V, 0.00 0.00 0.00 0.00 EINR.

7300.11 LEIST.A.BERECHT.A.V.EINR. 98.86 94.00 88.88 85.99 SGB XII

7300 .12 LEIST.A.BERECHT.A.V.EINR. 0.00 0.00 0.00 0.00 SGB XII-EU

7300.13 LEIST.A.BERECHT.A.V .EINR. 0.00 0.00 0.00 0.00 SGB XII-AB

7300.15 LEIST .A.BERECHT.A.V.EINR. 0 .00 0.00 0.00 0.00 SGB XII-A

7300.17 LEIST.A.BERECHT.A.V.EINR. o.oo 0.00 0.00 0.00 SGB XII-L

7300.18 LEIST.A.BERECHT.A.V.EINR. o.oo 0.00 0.00 0.00 SGB XII-JE

7300.21 LEIST. SGB XII - BUT- 0.00 o.oo 0.00 0.00 SCHULAUSFLÜGE

7300.22 LEIST. SGB XII - BUT- 0.00 0.00 0.00 0.00 HEHRTÄG. KLASSENFAHRTEN

7300.23 LEIST. SBG XII - BUT- o.oo o.oo 0.00 0.00 AUSFLÜGE KITAS

7300 . 24 LEIST. SGB XII- BUT- 0.00 0.00 0.00 0.00 HEHRTÄG.FAHRTEN KITAS

7300.25 LEIST. SGB XII - BUT- 0.00 0.00 0.00 o.oo PERSÖNL. SCHULBEDARF

7300 . 26 LEIST. SGB XII - BUT- 0.00 0.00 0.00 o.oo SCHÜLERBEFÖRDERUNG

7300.27 LEIST. SGB XII - BUT- 0.00 0.00 0 .00 o.oo LERNFÖRDERUNG

7300.28 LEIST. SGB XII - BUT- 0.00 0.00 o.oo 0.00 HITTAGSVERPFLEGUNG SCHULE

7300.29 LEIST. SGB XII - BUT - 0 .00 0.00 0.00 0.00 HITTAGSVERPFLEGUNG HORT

B - 1 - 163

GESAHTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT BJ IN EURO JE EINNOHNER



7300.30 LEIST. SGB XII- BUT- 0.00 0.00 0.00 0.00 HITTAGSVERPFLEGUNG KITAS

7300.31 LEIST . SGB XII - BUT- 0.00 0.00 0 .00 0.00 HITGLIEDSBEITRÄGE SPORT

7300.32 LEIST . SGB XII- BUT- 0.00 0.00 0.00 0.00 HITGL.BEIT.SPIEL,KULT.GES

7300.33 LEIST. SGB XII - BUT- 0.00 0 .00 0.00 0.00 UNTERR. IN KÜNSTL . FÄCHERN

7300.34 LEIST. SGB XII - BUT- 0.00 0.00 o.oo 0.00 TEILNAHHE AN FREIZEITEN

7301.11 ERST.A.KRANKENK.F.ÜBERN. 0.00 2.09 1, 98 2.09 KRANKENBEHANDL.NACH SGB V

7310.11 A.LEIST.D.HILFE z. PFLEGE 0 .60 0.56 0 . 28 0.30 ANGEH.AUFHEND.D.PFLEGEPER

7320.11 A.LEIST.D.HILFE Z. PFLEGE 0.64 0.64 0.58 0.65 ANGEH. BEIHILFEN SGB XII

7330.11 A.LEIST.D.HILFE z. PFLEGE 0.00 0.00 0.00 0 .00 AUFH.F.BEITR. ALTERSSICH.

7340.11 A.LEIST.D.HILFE Z. PFLEGE 14.75 14.19 12.06 11.17 KOSTEN F.BESOND.PFLEGEKR.

7350.11 A.LEIST.D.HILFE z. PFLEGE 0.03 0.03 0.07 0 .03 HILFSHITTEL SGB XII

73 SUHHE 114.91 111.54 103.90 100.26

74 LEIST.D.SOZIALHILFE AN NAT.PERS.IN EINRICHTUNGEN

7400.00 LEIST.A.BERECHTIGTE IN 0.00 0.00 0.00 o .oo EINR.

7400.11 LEIST.A.BERECHT.IN EINR. 0.00 8.84 8.59 9.31 5GBXII

7420.11 LEIST.A.BERECHT.IN EINR. 0.00 0.00 0.00 0.02 FORTSETZ.20 SGB XII

74 SUHHE 0.00 8.84 8.59 9.34

75 LEISTUNGEN AN KRIEGSOPFER U.AEHNLICHE BERECHTIGTE

7511.01 ERZIEHUNGSBEIHILFEN 0.00 0 .00 0.00 0.00 7524.00 KRANKENH.AN BESCHAEDIGTE 0.00 0.00 0.00 0.00 7525.00 KRANKENH .AN HINTERBLIEB. 0.00 0 .00 0.00 0.00 7526.00 HILFE Z.HEITERF.D.HAUSH. 0 .00 0.00 o.oo 0.00

AN BESCHAEDIGTE 7527.00 HILFE Z.HEITERF.D.HAUSH. 0.00 0.00 0.00 0.00

AN HINTERBLIEBENE 7528.00 ALTENH .AN BESCHAEDIGTE 0.00 0.00 0.00 0.00 7529.00 ALTENH.AN HINTERBLIEBENE 0.00 0.00 0.00 0.00 7531.01 ERGAENZ.HLU F.BESCHAEDIG. 0.03 o .• o3 0.05 0.03

LFD.U.EINH.LEISTUNGEN 7532.01 ERG.HLU F. HINTERBLIEBENE 0.10 0.10 0.08 0 .09

-LFD. U. EINH. LEISTUNGEN 7541.00 ERHOLUNGSH.F .BESCHAEDIGTE 0.01 0.01 0.01 0.01

7542.00 ERHOLUNGSH.F.HINTERBLIEB. 0.00 0.00 0.00 0.00

7551.00 HOHNUNGSHILFE 0 .00 0.00 o.oo 0.00

7567 .00 SONST. HILFE AN BESCHAED . 0.00 0.00 0.00 o.oo 7567.01 SONST. HILFE AN BESCHAED . 0.00 0.00 0.00 0.00 7568.00 SONST.HILFE AN HINTERBL . 0 .00 o.oo 0.00 0.00 7568.01 SONST.HILFE AN HINTERBL. 0.00 0.00 0.00 0.00 7571.00 HAEUSL.PFLEGE,PFLEGEGELD 0.00 o.oo 0.02 0.04

AN BESCHAEDIGTE 7572.00 SONST.PFLEGE AN BESCH. 0.00 o.oo 0.00 0.00 7573 .00 HAEUSL .PFLEGE. PFLEGEGELD 0.00 0.00 0.02 0 .04

AN HINTERBLIEBENE

B - 1 - 164




7574.00 SONST.PFLEGE AN HINTERBL. 0.02 0.02 0.03 0.02 7590.00 ERG.HILFE Z.LEBENSUNTERH . 0.00 0.00 0.00 o.oo

DARLEHEN 7594.00 HOHNUNGSHILFE-DARLEHEN 0.00 0 .00 0.00 o.oo

7596.00 SONST .HILFE IN BESONDEREN 0 .00 0.00 0.00 o.oo LEBENSLAGEN - DARLEHEN

75 SUHHE 0.19 0.19 0.24 0.27

76 LEISTUNGEN D.JUGENDHILFE AUSSERHALB V.EINRICHTUNG.

7602 .02 HILFE IN NOTSITUATIONEN 0.00 0.00 0.00 0.00 7612.00 HILFE D. FAHlLIENPFLEGE 9.92 9.75 9.07 9.75 7618.00 BETREWNGSHILFEN 9.32 9.32 9.77 9.60 7623.00 ERZIEH.HASSN .D.JUGENDSCH . 0.00 0 . 00 0.00 0.04 7629.00 SONST. LEISTUNG.D.JUGEND- 1.41 1.41 1.54 1.41

FUERSORGE A.V.EINRICHT. 7629.01 SOZIALPAEDAG.FAHILIENH. 15.13 13.56 15 .66 12.07 7629.02 HILFE IN AMBULANTER FORM 1.79 1.56 1.82 1.43 7629.03 ANDERE HILFEN ZUR ERZIEH . 0.63 0.63 0 .48 0.63 7629.04 FOERDERUNG DER HAUSHALTS- 0.19 0.19 0.00 0.19

KOMPETENZ 7629 .05 OFFENSIVE KINDER U. 0.10 0.10 0.11 0.11

JUGENDARBEIT 7629.06 HILFEN ZUR ERZIEHUNG GEH. 0 . 28 0 .00 0 .00 0.00

§ 27 ABS. 2 SGB VIII 7631.01 KINDER-U.JUGENDERHOLUNG 0.00 0.00 0.00 0.00

A.V.EINRICHT . 7631.02 FAHILIENERHOL.A.V.EINR. 0.00 0.00 0.00 0.00 7649.06 JUGENDSOZ.ARB. AN SCHULEN 1.47 1.32 1.66 5.42 7649.48 JUGENDSOZ.ARB. AN SCHULEN 2. 09 2.09 0.00 o.oo

- BUT -7651.00 INTERNAT.JUGENDBEGEGNUNG. o.oo 0.00 0.00 0.00

76 SUHHE 42 . 38 39.99 40.14 40.71

77 LEISTUNGEN D.JUGENDHILFE IN EINRICHTUNGEN

7701.02 HILFE IN VATER/MUTTER- 1.99 1.39 1.97 1.26 KINDEINRICHTUNGEN

7703.02 UNTERBR.Z.ERFUELLUNG D. 0.00 0.00 0.00 0 .00 SCHULPFLICHT

7713.00 HEIHERZIEHUNG,SONST.BETR. 78.65 78.89 70.94 71 .61 HOHNFORM

7713.05 STATIONÄRE UNTERBRING. V. 0.59 0.14 0.00 0.00 UNBEGLEITETEN FLÜCHTLING.

7714.00 HILFE IN KINDERTAGES- 6.91 6.91 8 .80 8.59 STAETTEN

7716.00 JUGENDBERUFSHILFEN 1.02 0.74 0.72 0.67 7729.00 SONST. LEISTUNG.D.JUGEND- 1.91 1.91 1.26 1.91

FUERSORGE IN EINRICHT. 7729.01 ERZIEH.IN EINER TAGESGR. 11.08 11.08 11.30 11.08

HPT 7729.02 INTENS.SOZIALP.EINZELBETR 2 .60 2.60 2.72 2 .60 7729.03 HILFE IN TElLSTATIONÄREN 2.97 2.70 3.23 2.70

EINRICHTUNGEN HPT 7729.04 ERZIEH.IN EINER TAGESGR. 0.82 0.74 0 . 33 0.00

SPT 7729.05 ERZIEH.IN EINER TAGESGR. 0 .08 0.07 0.00 0.00

HEILPÄD.HORT 7729.06 HILFE IN TElLSTATIONÄREN 0.18 0 .18 0.40 0.00

EINRICHTUNGEN I.HORT 7729.07 HILFE IN TElLSTATIONÄREN 0 .00 0 .00 0.00 0.00

EINRICHTUGEN SFK

B - 1 - 165




7729 . 08 ERZIEH.IN EINER TAGESGR. 0.00 0.00 o.oo 0.00 SFK STÜTZ- U.FÖRDERKLASSE

7731.01 KINDER-U.JUGENDERHOLUNG 0.03 0.03 0.04 0.03 IN EINRICHT.

7731 . 02 FAHILIENERHOL.IN EINRICHT 0.00 0.00 0.01 . o.oo

77 SUHHE 108.89 107.45 101.75 100.49

78 SONST.SOZIALE LEISTUNGEN

7810.21 LEIST.NACH BKGG - BUT- 1.64 1.76 0.00 0.00 SCHULAUSFLÜGE

7810.22 LEIST.NACH BKGG - BUT- 0.00 0.00 0.08 0.00 HEHRTÄG. KLASSENFAHRTEN

7810.23 LEIST.NACH BKGG -BUT - 0.00 0.00 0 . 00 0.00 AUSFLÜGE KITAS

7810.24 LEIST.NACH BKGG - BUT - 0.00 o.oo 0.00 0.00 HEHRTÄG.FAHRTEN KITAS

7810.25 LEIST.NACH BKGG - BUT- o.oo 0.00 0.16 o.oo PERSÖNL. SCHULBEDARF

7810.26 LEIST.NACH BKGG - BUT- 0.00 0.00 0.00 0.00 SCHÜLERBEFÖRDERUNG

7810.27 LEIST.NACH BKGG - BUT - 0.00 0.00 0.05 0.00 LERNFÖRDERUNG

7810 . 28 LEIST.NACH BKGG - BUT - o.oo 0.00 0.07 o.oo HITTAGSVERPFLEGUNG SCHULE

7810.29 LEIST.NACH BKGG - BUT- 0.51 0.51 0.04 0.00 HITTAGSVERPFLEGUNG HORT

7810.30 LEIST.NACH BKGG - BUT- 0 , 00 0.00 0.24 o.oo HITTAGSVERPFLEGUNG KITAS

7810.31 LEIST.NACH BKGG - BUT - 0 . 00 0.00 0.03 0.00 HITGLIEDSBEITRÄGE SPORT

7810.32 LEIST.NACH BKGG - BUT - 0.00 o.oo 0.00 0.00 HITGL.BEIT .SPIEL,KULT .GES

7810.33 LEIST.NACH BKGG - BUT- 0.00 0.00 0 . 01 0.00 UNTERR.IN KÜNSTL. FÄCHERN

7810.34 LEIST.NACH BKGG - BUT - 0.00 0.00 0 . 00 0.00 TEILNAHME AN FREIZEITEN

7871.10 BEIHILFEN AUS SPENDEN 0.00 0.00 0.00 o.oo 7871.11 MINDERBEMITTELTENSPEISUNG 0.00 0.01 0.00 0.01

-VORJAHRE-7871.12 SPENDENAKTIONEN-VORJAHRE- 0.00 0.03 0.03 0.03 7871.28 ZUSCHUSS A.EINR.F.FRAUEN 0.00 0.99 0.86 0.87

GES.O.VERTR.LEIST . -VORJ . -7871.30 KOSTEN SENIORENBETREUUNG 0.00 0.10 0.29 0.25

-VORJAHRE-7881.11 MINDERBEMITTELTENSPEISUNG 0.01 0.00 0.00 0.00 7881.12 SPENDENAKTIONEN 0.03 0 . 00 0.00 o.oo 7881.13 SPENDENAKTIONEN-HERZTALER 0 . 00 0.00 o.oo 0.00 7881.14 SOZIALFONDS 0.03 o.oo 0 . 00 0.00 7881.15 SOZIALTICKET 0.37 0.00 0.00 0.00 7881.28 ZUSCHUSS A.EINR.F.FRAUEN 1.00 0.00 0.00 0.00

GES.O.VERTR.LEISTUNGEN 7881.30 KOSTEN SENIORENBETREUUNG 0.10 0.00 0.00 0 . 00 7890 . 00 LEIST.AUFGRUND DES SED- 0.01 0.01 0.01 0.01

UNRECHTSBEREINIG.GES.

78 SUHHE 3.74 3.43 1.95 1.18

79 LEISTUNGEN NACH DEH ASYLBEHERBERLEISTUNGSGES.

7910 . 00 LEIST.B.ANDERH.UNTERBR. 0.31 0 . 31 0.24 0.31 -AMBULANT-

7910.01 LEIST.B.ANDERH .UNTERBR. 0.06 0.06 0.08 0.06 -STATIONAER-

7910 . 02 LEIST .B.ANDERH.UNTERBR . 0 . 00 0.00 o.oo 0 . 00 BILDUNGS-U.TEILHABELEIST.

.

B - 1 - 166

GESAMTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT B) IN EURO JE EINHOHNER



7911 . 00 LEIST.B.ANDERH.UNTERBR.KF 0.00 o.oo 0.00 0.00 -AMBULANT-

7911.01 LEIST.B.ANDERH.UNTERBR.KF 0.00 o.oo 0.00 0.00 -STATIONAER-

7912.00 LEIST.B.ANDERH.UNTERBR.-A 2.62 2.62 1.48 1.87 -AMBULANT-

7912 . 01 LEIST.B.ANDERH.UNTERBR.-A 0.47 0.47 0.48 0 . 47 -STATIONAER-

7912 . 02 LEIST.B.ANDERH.UNTERBR.-A 0.00 0.00 0.00 0.00 BILDUNGS-U.TEILHABELEIST.

7913 . 00 LEIST.A.KOSOVO-FLUECHTL. 0.00 0.00 0.00 0.00 7920.00 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME- 2.70 2.70 2.77 1.58

O.VERGLB.EINR.-AHBULANT-7920 . 01 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME- 1.93 1.93 1.60 0.81

O.VERGLB.EINR.-STATIONAER 7920.02 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME- 0.00 0.00 0.00 0.00

BILDUNGS-U.TEILHABELEIST. 7921.00 LEIST.A.PERS . IN AUFNAHME- 0 . 00 o.oo 0.00 0.00

O.VERGLB.EINR.-KF-AHBUL. 7921.01 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME- 0.00 0.00 0.00 0.00

O.VERGLB.EINR.-KF-STATION 7922.00 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME- 0 . 74 0.74 1.00 0.74

O.VERGLB.EINR . -A-AHBULANT 7922.01 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME- 0.17 0.17 0.72 0.17

O.VERGLB.EINR.-A-STATION. . 7922.02 LEIST.A.PERS.IN AUFNAHME 0.00 0.00 o.oo 0.00

BILDUNGS-U.TEILHABELEIST.

79 SUHHE 9.04 9.04 8.40 6.05

7 SUHHE 626 . 63 603.58 590.58 563.08

8 SONSTIGE FINANZAUSGABEN

80 ZINSAUSGABEN

8001.00 · ZINSEN AN BUND 3.92 4 . 10 3.89 3.84 8011 . 00 ZINSEN AN LAND 0 . 01 0.01 0.01 0.03 8041.00 ZINSEN AN S.OEFF.BEREICH o.oo 0.00 0.00 0.04 8051.00 ZINSEN A.KOHH.SONDERECHG. 1.54 1.93 1.54 2.25 8051.02 ZINSEN AN KOHH. SONDERR. 0.25 0.69 0.00 0.00

- SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 8051.03 ZINSEN AN KOHH. SONDERR. 0.87 0.21 0.00 0.00

- SONDERETAT 8061.00 ZINSEN AN SONST. ÖFFENTL. 14.86 15.31 10.51 10.14

SONDERRECHNUNGEN 8061.01 KASSENKREDITZINSEN AN 1.86 1.36 2.95 0.58

SONST. ÖFF. SONDERRECHN. 8071.00 ZINSEN A.PRIV.UNTERNEHHEN 30.67 25.83 27.68 27.28 8071.01 KASSENKREDITZINSEN AN 3.73 1.86 1.66 0 . 20

PRIVATE UNTERNEHMEN 8091.00 ZINSEN F. INNERE KASSEN- 0.71 0.74 0.77 0.69

KREDITE/INNERE DARLEHEN

80 SUHHE 58 . 45 52.09 49.05 45.08

81 STEUERBETEILIGUNGEN

8101.00 GEHERBESTEUERUHLAGE 43.59 46.59 33.48 37.18 ALLGEHEIN

8101.01 GEHERBESTEUERUHLAGE 42 . 34 45.26 33.46 38.27 SOLIDARPAKT

81 SUHHE 85.93 91.86 66.95 75.45

83 ALLGEHEINE UMLAGEN

8321.00 BEZIRKSUMLAGE 227 . 72 225.24 198.45 216 . 22

83 SUHHE 227.72 225.24 198.45 216.22

B - 1 - 167




84 HEITERE FINANZAUSGABEN

8401.00 INANSPRUCHNAHME AUS BÜRG- 0.00 o.oo 0.00 o.oo SCHAFTS/-GEHÄHRVERTRÄGEN

8411.00 SONSTIGE FINANZAUSGABEN 0.33 0.34 0.34 0.69 8411.01 SONSTIGE FINANZAUSGABEN 0.00 o.oo 0.00 0.00

-SONDERBEHIRTSCHAFTUNG 8411.02 SONSTIGE FINANZAUSGABEN 0.00 0.00 0.00 0.00

-SONDERET AT

84 SUHHE 0.33 0.34 0.34 0.69

85 DECKUNGSRESERVE

8501.00 ALLG .DECKUNGSRESERVE 15.12 4.12 0.00 0.00 8510.00 SUMMARISCHER ANSATZ FÜR -0.48 -0.48 0.00 0.00

HINDERAUSGABEN - REF. OB 8510.01 SUMMARISCHER ANSATZ FÜR -0.09 -0.09 0.00 0.00

HINDERAUSGABEN - REF. 1 8510 .02 SUMMARISCHER ANSATZ FÜR -0.26 -0.26 0.00 0.00

HINDERAUSGABEN - REF. 2 8510.03 SUMMARISCHER ANSATZ FÜR -0.07 -0.07 0.00 0.00

HINDERAUSGABEN - REF. 3 8510.04 SUMMARISCHER ANSATZ FÜR -0.98 -0.69 0.00 0 .00


HINDERAUSGABEN - REF. 5 8510.06 SUMMARISCHER ANSATZ FÜR -0.14 -0.14 0.00 o.oo

HINDERAUSGABEN - REF . 6 8510.07 SUMMARISCHER ANSATZ FÜR -0.15 -0.15 0.00 0.00


HINDERAUSGABEN - REF. 8 8511.00 SUMMARISCHER ANSATZ -0.37 0.00 0.00 0.00

GEH.34 ABS.2 KOHHHV

85 SUHHE 11.60 1.25 0.00 0.00

86 ZUFUEHRG.Z.VERH . HAUSHALT

8601.00 ZUFUEHRG.Z.VERH . HAUSHALT 155.80 202.48 76 . 37 59.65 8661.00 ZUFUEHRG.Z.VERH.HAUSHALT- 4.91 4.73 4 . 39 4.23

VERSORGUNGSRUECKLAGEN

86 SUHHE 160.72 207.21 80.76 63.88


8911.00 HAUSHALTSRESTE A.NACHJAHR 0.00 o.oo 0 .00 6.21 8953.00 IST-FEHLBETRAG DES 0.00 0.00 2 .86 0.00

VERHALTUNGSHAUSHALTS

89 SUHHE 0.00 0.00 2 .86 6.21

8 SUHHE 544.77 578.01 398.43 407.55

9 AUSG.D.VERHOEG . HAUSHALTS

90 ZUFUEHRG.Z.VERH . HAUSHALT

9001.00 ZUFUEHRUNG ZUH VER- 0.90 1.17 4 .82 82.83 HALTUNGSHAUSHALT

90 SUHHE 0 .90 1.17 4.82 82.83

91 ZUFUEHRUNGEN A.RUECKLAGEN

9101.00 ZUFUEHRUNG AN DIE ALL- 5.22 22 .93 4.46 6.30 GEHEINE RUECKLAGE

B - 1 - 168




9102.00 ZUFUEHRUNG AN SONDER- 3.00 3.21 3.41 1.61 RUECKLAGEN

9103.00 ZUFUEHRUNG AN SONDER- 2.35 2.92 5 .59 2.48 RUECKLAGEN/STIFTUNGEN

9121.00 ZUFUEHRUNG AN 0.00 0.00 o.oo 0.00 SONDERVERHOEGEN

9161.00 ZUFUEHR.A.SONDERRUECKL. 4.91 4.73 4.39 4.23 - VERSORGUNGSRUECKLAGEN

91 SUHHE 15.50 33.81 17.86 14.63

92 GEMAEHRUNG VON DARLEHEN

9251.00 DARLEHEN A.OEFFENT.HIRT- 0.00 0.75 0.00 0.00 SCHAFTLICHE UNTERNEHHEN

9271.00 DARLEHEN AN UEBRIGE 0.00 0.00 2.46 2.46 BEREICHE (BIS 20111

9282.00 DARLEHEN AN ÜBRIGE 1.56 2.31 0.00 0.00 BEREICHE

92 SUHHE 1.56 3.06 2.46 2.46

93 VERHOEGENSERHERB

9301.00 ERHERB VON KAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.28 9321.00 GRUNDERHERB 36.59 35.50 34.75 25.63 9321.03 STADTINTERNE.BETREUUNGS- 0.00 0.00 0.00 o.oo

LEISTUNGEN 9321.08 STADTINTERNE HONORAR- 0.00 0.00 0.00 0.00

LEISTUNGEN 9323.00 LEIBRENTEN FUER 0.31 0.31 0 . 30 0.30

GRUNDERHERB 9351.01 BESCHAFFUNG VON 0.00 0.00 o.oo 0 .00

BUEROAUSSTATTUNG 9351.02 BESCHAFFUNG VON BUERO- 32.81 17 .53 20.11 18.40

UND BETRIEBSAUSSTATTUNG 9351.03 BESCH.V .BUERO-U.BETRIEBS- 0.00 0.00 0.00 0.02

AUSSTATTUNG-SONDERETAT 9352.02 BESCH.V.BUERO-U.BETRIEBS- 0.05 0.33 0.63 0.00

AUSST.-SONDERBEHIRTSCH.

93 SUHHE 69.78 53 .69 55.79 44.65

94 BAUHASSNAHHEN

9401.00 HOCHBAUHERSTELLUNG 122.43 132.41 171.31 120.80 9401.03 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER 1.09 1.32 1.12 1.16

HOCHBAUHERSTELLUNG 9401.08 BAUVERHALTUNGSKOSTEN FUER 1.03 1.07 1.32 0.62

HOCHBAUHERSTELLUNG 9402.00 HOCHBAUHERSTELLUNG- 0.00 0 .00 0.00 0.05


94 SUHHE ·124 .56 134 .81 173.76 122.65

95 BAUHASSNAHHEN

9501.00 TIEFBAUHERSTELLUNG/ 70 .79 61.29 61 .62 47.85 STRASSENBAU

9501.08 BAUVERHALTUNGSKOSTEN FUER 5.50 4.93 4.63 4 .92 TIEFBAU./STRASSENBAU

9501.09 BAUVERH.KOST.F.TIEFB/STR. 0 .82 0.76 0 .00 0.00 BAU SONDERBEHIRTSCHAFTUNG

9502.00 TIEFBAUHERSTELLUNG/ 4 .46 2 .88 3.04 3.73 VERKEHRSSICHERUNG

9502.08 BAUVERHALTUNGSKOSTEN FUER 0 .03 0.03 0.05 0.07 TIEFBAU./VERKEHRSSICHERU.

B - 1 - 169

GESAMTPLAN 3. GRUPPIERUNGSUEBERSICHT Bl IN EURO JE EINNOHNER


Nummer Bezeichnung 2013 .2012 2011 2010

9503.00 TIEFBAUHERSTELLUNG/ 2.97 3.54 2.22 2.76 STRASSENBELEUCHTUNG

9504.00 TIEFBAUHERSTELLUNG/ 10.46 2.24 0.84 9.03 BRUECKENBAU

9504.08 BAUVERHALTUNGSKOSTEN FUER 0.67 0.03 0.00 0.10 TIEFBAU ./BRUECKENBAU

9505.00 TIEFBAUHERSTELLUNG/ 3.85 5.32 1.30 3.95 HASSERBAU

9505.08 BAUVERHALTUNGSKOSTEN FUER 0.04 0.04 0.07 0.01 TIEFBAU.IHASSERBAU

95 SUHHE 99.64 81.10 73.83 72 . 47

96 BAUHASSNAHMEN

9601.00 SONSTIGE BAUTEN 6.10 2.43 5.65 3.80 9601.03 BAUBETREUUNGSKOSTEN FUER 0.07 0.05 0.01 0.02

SONSTIGE BAUTEN 9601.08 BAUVERHALTUNGSKOSTEN FUER 0 . 08 0.07 0.00 0.02

SONSTIGE BAUTEN 9602.00 ALLGEHEINE PLANUNGEN UND 4 . 76 3 . 47 4 . 30 5.79

UNTERSUCHUNGEN

96 SUHHE 11.03 6 . 03 9.98 9.64

97 TILGUNG VON KREDITEN, RUECKZ.V.INNEREN DARLEH .

9701.00 KREDITIILGUNG AN BUND 0.00 0.00 0.00 0.00 9706.00 KREDITIILGUNG AN BUND 4 . 86 4.86 4 . 41 4.11 9707.00 AUSSERORD.KREDITIILG.U. 0.00 0 . 00 0 . 00 0.00

UMSCHULDUNG AN BUND 9711.00 KREDITIILGUNG AN LAND 0.00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 9716.00 KREDITIILGUNG AN LAND 0 . 04 0 . 04 0 . 04 2 . 15 9741.00 KREDITIILGUNG AN SONST. 0 . 00 0.00 0 . 00 0.00

OEFFENTLICHEN BEREICH 9746.00 KREDITIILGUNG AN SONST . 0 . 00 0.00 0.00 0.28

OEFFENTLICHEN BEREICH 9756.00 KREDITTILGUNG AN KOHH . 13 . 79 10.49 6.53 6.47

SONDERRECHNUNGEN 9756.01 KR.TILG .A.KOHH.SOND.RECH. 9.75 9.75 0.00 o.oo

- SONDERBEH.SAN.KKH 9756 . 02 KR.TILG .A.KOHH .SOND.RECH. 1.60 0.63 0.00 0.00

- SONDERBEH.VZ GROTTEHAU 9757 . 00 AUSSERORD.KREDITIILG.U. 0.00 0.00 0.00 14.61

UHSCHULD.A.KOHH.SOND.RECH 9766.00 KREDITIILGUNG AN SONST . 19 . 45 16.70 10.94 9.62

OEFFENTL.SONDERRECHNUNGEN 9767 . 00 AUSSERORD.KREDITIILG .U. 0.00 0.00 13.15 14.60

UHSCHULD.A.OEFF.SOND.RECH 9771.00 ORDENTLICHE KREDITTILGUNG 0.00 0 . 00 0.00 o.oo

AN KREDITHARKT 9776.00 KREDITIILGUNG AN PRIVATE 40.59 35.43 35.13 33.01

UNTERNEHMEN 9777.00 AUSSERORD .KREDITIILG .U. 0.00 0.00 42.47 0.00

UHSCHULD.A .PRIV .UNTERNEH . 9781.00 AUSSERORDENTL.KREDITIILG. 0.00 0.00 o.oo 0.00

U.UHSCHULD.AN KREDITHARKT 9790.00 TILGUNG FÜR INNERE 0.78 0.75 0 . 69 0.57

DARLEHEN

97 SUHHE 90.88 78.67 113.40 85 . 46

98 ZUHEISUNGEN U.ZUSCHUESSE F. INVESTITIONEN

9801.00 INVESTITIONSFOERD.AN BUND 0.00 0.00 0.00 0.00

B - 1 - 170

GESAMTPLAN 3, GRUPPIERUNGSUEBERSICHT Bl IN EURO JE EINHOHNER



9811.00 INVESTITIONSFOER- 0.37 0.00 15.49 0.07 DERUNG AN LAND

9811.06 INVESTITIONSFOERDERUNG A. 0.00 0.00 0.14 o.oo LAND/STAEDTEBAUFOERDERUNG

9821.00 INVESTITIONSFOERDERUNG AN 0.89 0.64 2.78 2.95 GEHEINDEN U.GEHEINDEVERB.

9831.00 INVESTITIONSFOERDERUNG 0.14 0.11 0.05 0.05 AN ZHECKVERBAENDE

9851.00 INVESTITIONSFOERD.A.KOHH. 0.59 2.10 4.32 6.34 SONDERRECHNUNGEN

9861;00 INVESTITIONSFOERDERUNG A. 0.00 0.00 0.00 o.oo PRIV.UNTERNEHH. lBIS 091

9871.00 INVESTITIONSFOERDERUNG_A. 0.00 o.oo 0.00 0.00 UEBR. BEREICHE lBIS 20091

9872.00 INVESTITIONSFOERDERUNG A. 3.00 2.29 7.99 3.49 PRIVATE UNTERNEHMEN

9882.00 INVESTITIONSFOERDERUNG A. 81.48 21.24 31.41 19.80 UEBRIGE BEREICHE

98 SUHHE 86.52 26.40 62.22 32.73

99 SONSTIGES

9901.00 KREDITBESCHAFFUNGSKOSTEN 0.00 0.00 0.00 0.00 9921.00 DECKUNG VON FEHLBETRAEGEN 0.00 126.38 199.41 2.53 9921.01 DECKUNG V.FEHLBETRÄGEN V. 0.00 0.00 o.oo 0.00

AUFGELÖST. EIGENBETRIEBEN 9953.00 IST-FEHLBETRAG DES 0.00 0.00 0.00 0.00

VERHOEGENSHAUSHALT 9959.00 HAUSHALTSAUSGABERESTE 0.00 0.00 287.32 394.60

99 SUHHE 0.00 126.38 486.73 397.13

9 SUHHE 500.40 545 . 16 1 000.88 864.69

SUHHE GESAMTAUSGABEN 3 126.18 3 117.58 3 353.08 3 182.91

'

B - 1 - 171

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GESAMTPLAN 1. ZUSAHHENFASSUNG DER EINNAHHEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERHAECHTIGUNGEN Al NACH EINZELPLAENEN IN EURO EINZELPLAN Haushaltsansatz Nr. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben