Информация - ksp.org.ru¯нварь-сентябрь_2017_на_САЙТ.pdf · Воздушный, космический транспорт 115 067,6 в 2,2 раза Водный

1

Информация

об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,

бюджетов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга за январь-сентябрь 2017 года

Настоящая информация подготовлена на основе: Законов

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов», «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов», отчета Комитета финансов

Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета

Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.10.2017,

оперативной информации Комитета финансов Санкт-Петербурга

об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, данных Федеральной службы

государственной статистики Территориального органа по Санкт-Петербургу

и Ленинградской области о социально-экономическом положении

Санкт-Петербурга на 01.10.2017, данных Управления Федерального

казначейства по г. Санкт-Петербургу, информации Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга о деятельности

медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования

Санкт-Петербурга на 01.10.2017 и другой информации.

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Макроэкономические условия социально – экономического

развития Санкт-Петербурга на 01.10.2017 по-прежнему

характеризовались положительной динамикой практически по всем

важнейшим показателям экономики города (за исключением реальных

денежных доходов населения и объема работ по виду деятельности

«Строительство»), что подтверждается показателями достижения основных

социально-экономических показателей, представленными в таблице: (в % к аналогичному периоду предыдущего года)

Показатель 2017 2016

Индекс промышленного производства 103,6 103,4

Оборот организаций 105,1 105,5

Оборот розничной торговли 102,5 100,1

Оборот оптовой торговли 116,1 в 1,5 раза

Оборот общественного питания 103,7 112,9

Объем платных услуг населению 103,0 98,4

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 89,2 108,0

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м 112,3 101,3

Объем услуг по транспортировке и хранению (без субъектов малого

предпринимательства) 102,3 х

Индекс потребительских цен 104,5 104,2

Реальные денежные доходы населения, январь-август 96,2 98,2

Средняя начисленная заработная плата (номинальная), январь-август 109,8 110,1

2

Средняя начисленная заработная плата (реальная), январь-август 105,0 102,4

В то же время необходимо обратить внимание на замедление темпов

роста по основным показателям социально-экономического развития

Санкт-Петербурга.

Индекс промышленного производства (далее – ИПП) в январе-

сентябре 2017 года составил 103,6 %.

Основные показатели

промышленного

производства в

Санкт-Петербурге за

январь-сентябрь 2017 года

продемонстрировали рост

по всем наблюдаемым

отраслям, данные

представлены в таблице:

(в %, к аналогичному периоду предыдущего года)

Наименование отрасли ИПП

Объем отгруженных товаров

собственного производства,

выполненных работ и услуг

Оборот

организаций

Добыча полезных ископаемых 109,5 115,8 в 1,8 раза

Обрабатывающие производства 103,7 110,2 107,5

Водоснабжение; водоотведение, организация

сбора и утилизации отходов, деятельность по

ликвидации загрязнений

104,4 108,9 108,6

Обеспечение электрической энергией, газом

и паром; кондиционирование воздуха 102,6 106,0 108,5

В обрабатывающих производствах:

рост ИПП на 3,7 %, обеспечен, в том числе, за счет увеличения

производства кожи и изделий из нее (на 40,7 %), резиновых и пластмассовых

изделий (на 35,6 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на

17,2 %).

спад ИПП отмечается в производстве табачных изделий (на 7,7 %),

компьютеров, электронных и оптических изделий (на 6,8 %), химических

веществ и химических продуктов (на 6,2 %), напитков (на 5,8 %).

Оборот организаций составил 7 907 116 млн. рублей, что на 5,1 %

больше аналогичного периода предыдущего года. Основная доля в обороте

традиционно пришлась на оптовую и розничную торговлю, ремонт

автотранспортных средств и мотоциклов, обрабатывающие производства. При

этом, наибольший рост в обороте организаций в январе-сентябре 2017 года

был отмечен по: автотранспортным средствам, прицепам и полуприцепам – на

38,4 %, деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и

развлечений – на 29,1 %, образованию – на 37,4 %, деятельности в области

информатизации и связи – на 11,6 %.

100,5

101,3

102,0 102,3

102,7 102,9 103,0 103,1

103,6

Индекс промышленного производства,

в % к соответствующему периоду предыдущего года

3

Объем отгруженных товаров производства, выполненных работ и

услуг по видам деятельности в январе-сентябре 2017 года составил

1 950 673 тыс. рублей, что на 160 538 тыс. рублей или 9 % больше

аналогичного периода предыдущего года.

Рост обеспечен в основном за счет обрабатывающих производств –

на 10,2 % по отношению к аналогичному периоду предыдущего года

(в абсолютном выражении – 1 780 642 млн. рублей), в частности:

кокса и нефтепродуктов – на 17,6 % (666 016 млн. рублей);

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 38,7 %

(259 636 млн. рублей);

пищевых продуктов – на 9,7 % (135 353 млн. рублей);

компьютеров, электронных и оптических изделий – на 6,2 %

(79 565 млн. рублей);

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования –

на 12,6 % (72 181 млн. рублей);

машин и оборудования, не включенных в другие группировки, –

на 11,3 % (70 922 млн. рублей).

В январе-августе 2017 года сальдированный финансовый результат

(прибыль минус убыток) организаций составил 486,4 млрд. рублей, что на

13,6 % меньше, чем за соответствующий период 2016 года.

Наибольший спад был отмечен по следующим отраслям: образование –

на 93,5 %, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга

и развлечений – на 86,1 %, деятельность финансовая и страховая – 46,3 %,

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств

и мотоциклов – на 45,8 %, транспортировка и хранение – на 42,1 %. Но в то же время отмечен был рост по следующим отраслям:

предоставление прочих видов и услуг – в 10,4 раза; водоснабжение,

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность

по ликвидации загрязнений – в 5,6 раза; обеспечение электрической энергией,

газом и паром; кондиционирование воздуха – в 3,6 раза; добыча полезных

ископаемых – в 2,4 раза; деятельность по операциям с недвижимым

имуществом – в 1,6 раза.

Число убыточных организаций в январе–августе 2017 года

по сравнению с тем же периодом 2016 года увеличилось на 67 единиц или

на 12,2 %, а размер убытка возрос в 1,8 раза. Суммарная задолженность

организаций по обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам

банков и займам) на 01.09.2017 составила 8 044,7 млрд. рублей, из нее

просроченная – 258,3 млрд. рублей или 3,2 % от общей суммы задолженности.

Оборот оптовой торговли в январе-сентябре 2017 года составил

5 414,9 млрд. рублей, что на 16,1 % больше чем в январе-сентябре 2016 года.

4

Несмотря на положительную динамику оборота оптовой торговли,

темпы роста данного показателя в январе-сентябре 2017 года, по сравнению

с аналогичным периодом, предыдущего года снизились на 21,7 п.п.

Динамика продажи отдельных видов продукции и товаров оптовыми

организациями в январе-сентябре 2017 года представлена в таблице:

Наименование товара Изменение

в %

НАИБОЛЬШИЙ СПАД

Масла растительные 72,2

Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия 36,5

Топливо дизельное 30,9

НАИБОЛЬШИЙ РОСТ

Сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом состоянии без вкусоароматических

или красящих добавок в 17,7 раз

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2017 года составил

955,1 млрд. рублей, что на 2,5 %, больше чем в январе-сентябре 2016 года.

Данные графика свидетельствуют о тенденции роста выручки от

продажи товаров населению в Санкт-Петербурге.

Учитывая характер потребления населением производимых товаров,

динамика по производству товаров разнонаправленная, а именно: Наименование товара в %


Рыба переработанная и консервированная 33,0

180,0

170,0 170,0

150,0 150,0 144,0

140,1 138,3 137,8

130,8 128,1

122,6 126,6

139,9 134,8 134,2

130,4 127,5 128,4

118,5 116,1

Динамика оборота оптовой торговли,


92,5

95,897,2

98,599,5 99,6 100,0 99,9 100,1 100,1 100,3 100,1 100,3 100,0

101,3 101,2 101,3 102,1 102,5 102,5 102,5

ян

в. 2

01

6

ян

в.-

фев

рал

ь

20

16

ян

в.-

мар

т 2

01

6

ян

в.-

апр

ель

20

16

ян

в.-

май

20

16

ян

в.-

ию

нь

20

16

ян

в.-

ию

ль

20

16

ян

в.-

авг.

201

6

ян

в.-

сен

т.2

016

ян

в.-

окт.

20

16

ян

в.-

нояб

.20

16

ян

в.-

дек

.20

16

ян

в.1

7

ян

в.-

фев

рал

ь

20

17

ян

в.-

мар

т 2

01

7

ян

в.-

апр

ель

20

17

ян

в.-

май

20

17

ян

в.-

ию

нь

20

17

ян

в.-

ию

ль

20

17

ян

в.-

авг.

201

7

ян

в.-

сен

т.2

017

Динамика оборота розничной торговли,


5

Каши сухие 15,0

Колбасные изделия 5,3


Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие 27,8

Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания) 18,1

Кондитерские изделия 17,4

Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые 16,9

Напитки безалкогольные прочие 16,2

Пиво 12,9

Объем платных услуг населению в январе-сентябре 2017 года

составил 339,7 млрд. рублей, что на 3 % больше аналогичного периода

предыдущего года. Наибольшая доля пришлась на телекоммуникационные

(20,9 %), транспортные (16 %), коммунальные (15,3 %), медицинские (9,5 %)

услуги. Наибольший рост отмечен по услугам гостиниц и аналогичных

средств размещения (на 13,7 %), спад – по санаторно-курортным услугам (на

9,4 %).

Индекс потребительских цен (далее – ИПЦ) в Санкт-Петербурге

в январе-сентябре 2017 года составил 104,5 %. При этом в абсолютном

выражении в августе и в сентябре 2017 года была отмечена дефляция, а именно

на: 0,5 п.п. и 0,1 п.п. соответственно (справочно: последний раз дефляция была

зафиксирована в августе 2016 года – 0,2 п.п.). В течение 9 месяцев 2017 года

ИПЦ поднимался выше значения 104,5 % лишь только в январе-июне, январе-

июле и январе-августе (незначительно) на: 0,2 п.п., 0,2, п.п. и 0,1 п.п,

соответственно.

Реальные денежные доходы населения в январе-августе 2017 года

по отношению к аналогичному периоду предыдущего года снизились на 3,8 %,

и в целом демонстрируют отрицательную динамику с января-июля 2015 года.

При этом, реальная начисленная заработная плата (покупательская

способность) увеличилась на 5 %.

Согласно структуре использования денежных доходов населения,

в январе-августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом

предыдущего года, население увеличило использование денежных доходов на:

покупку товаров и оплату услуг – на 7,6 п.п., оплату обязательных платежей

и взносов – на 2,6 п.п. и снизило использование денежных доходов на:

сбережения – на 3,8 п.п., покупку валюты – на 1 п.п.

Средняя номинальная заработная плата за январь-август 2017 года

составила 52 381 рубль.

Данные о соотношении средней номинальной заработной платы

в разрезе видов экономической деятельности в Санкт-Петербурге


Вид экономической деятельности

Средняя номинальная

заработная плата за январь-

август 2017, рублей

в %, к средней

номинальной

заработной

плате


Добыча полезных ископаемых 271 215,1 в 5,2 раза

Воздушный, космический транспорт 115 067,6 в 2,2 раза

Водный транспорт 94 321,8 в 1,8 раза

6

Финансовая и страховая деятельность 81 928,4 в 1,6 раза

Складское хозяйство и вспомогательная

транспортная деятельность 76 829,1 в 1,5 раза


Административная и сопутствующие

дополнительные услуги 28 189,0 53,7

Гостиницы и предприятия общественного питания 28 096,3 53,5

Прочие виды услуг 29 953,9 57,0

Почтовая связь и курьерская деятельность 29 075,4 55,4

По данным организаций наблюдаемых видов экономической

деятельности (без субъектов малого предпринимательства), сообщивших

сведения о просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на 01.10.2017, суммарная задолженность составила 168,5 млн.

рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

на 45,8 %. Наибольшая доля просроченной задолженности пришлась на

обрабатывающие производства – 70 % или 117,9 млн. рублей.

Объем работ по виду деятельности «Строительство» в январе-

сентябре 2017 года составил 260,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах

на 10,8 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (справочно:

январь-сентябрь 2016 к январю-сентябрю 2015 – рост составил 8 %).

Ввод в действие жилых

домов в январе-сентябре 2017

года составил 2 207,6 тыс. м2,

что на 12,3 % больше, чем в

январе-сентябре 2016 года.

Данные о средней цене 1 м2

жилья на первичном и

вторичном рынках в 3 квартале

2016-2017 годов представлены

на диаграмме.

В лидерах по количеству введенных квадратных метров жилья являются

следующие районы Санкт-Петербурга: Невский – введено 357,6 тыс. кв.м

(8 356 квартир), Приморский – 310,1 тыс. кв.м. (7 441 квартира), Выборгский

– 302,4 тыс. кв.м (6 524 квартир), Пушкинский – 218,5 тыс. кв.м

(4 091 квартира), Красногвардейский – 217,6 тыс. кв.м (4 479 квартир).

Несмотря на принимаемые Правительством РФ меры, направленные

на поддержку строительной отрасли, стоимость квадратного метра жилья

в новостройках Санкт-Петербурга в 3 квартале 2017 года, по сравнению

с аналогичным периодом предыдущего года, выросла на 3,9 %, при

одновременном росте средних цен на строительно-монтажные работы, а также

убытков строительной отрасли.

Социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга в январе-

сентябре 2017 года характеризовалось замедлением темпов показателей

промышленного сектора экономики, умеренным ростом инфляции,

94 995,0 95 213,0 98 947,0

83 263,0 90 179,0 85 597,0

2015 2016 2017

Индекс цен на рынке жилья в третьем

квартале 2015-2017 годов

третий квартал (первичный рынок), рублей за 1 кв.м

третий квартал (вторичный рынок), рублей за 1 кв.м

7

номинальной и реальной заработной платы с одновременным снижением

реальных денежных доходов населения.

2. ОБЩИЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

1. За 2017 год, по оценке ожидаемого исполнения бюджета

Санкт-Петербурга1, доходы поступят в сумме 509 125 327,6 тыс. рублей или

101,2 % к назначениям, утвержденным законом о бюджете, расходы составят

564 986 285,5 тыс. рублей или 98,7 % к ассигнованиям 2017 года, с дефицитом

в сумме 55 860 957,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2017 доходы бюджета поступили в сумме

373 253 661,2 тыс. рублей (74,2 % от годовых бюджетных назначений),

расходы исполнены в сумме 369 672 722,5 тыс. рублей (64,6 %), таким

образом, сложился профицит в сумме 3 580 938,7 тыс. рублей.

2. Ретроспективный анализ исполнения бюджета за январь-сентябрь

2017 года свидетельствует о неравномерном уровне исполнения бюджета по

доходам, тогда как расходы с 2010 года исполняются с ростом, и в отчетный

период продемонстрирован самый высокий показатель исполнения

за последние 7 лет. При запланированном максимальном за последние годы

размере дефицита (69 820 327,4 тыс. рублей) результатом исполнения явилось

образование профицита (3 580 938,6 тыс. рублей), что обусловлено

исполнением бюджета по расходам (64,6 %) ниже, чем по доходам (74,2 %).

3. Исполнение доходов бюджета Санкт-Петербурга обеспечено на

95,7 % за счет налоговых и неналоговых поступлений в сумме 357 271 120 тыс.

рублей, чем по-прежнему обеспечена финансовая самостоятельность

Санкт-Петербурга, в том числе за счет:

3.1. Налоговых доходов – в сумме 327 908 514,3 тыс. рублей, из них

налога на доходы физических лиц – в сумме 157 977 028,8 тыс. рублей

(с приростом к 01.10.2016 на 18 127 027,7 тыс. рублей или на 13 %), налога

на прибыль организаций – в сумме 109 108 874,5 тыс. рублей (на

10 485 990,8 тыс. рублей или на 10,6 %), налогов на имущество – в сумме

32 542 964,5 тыс. рублей (на 2 162 590,2 тыс. рублей или на 7,1 %), налогов на

совокупный доход – в сумме 13 558 285,7 тыс. рублей (на 1 173 544,3 тыс.

рублей или на 9,5 %);

3.2. Неналоговых доходов – в сумме 29 362 605,7 тыс. рублей, из них

доходов: от использования имущества, находящегося в государственной

и муниципальной собственности, – в сумме 15 149 452,6 тыс. рублей

1 Оценка ожидаемого исполнения бюджета Санкт-Петербурга осуществляется главными

администраторами бюджетных средств самостоятельно и представляется Комитетом финансов в

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга одновременно с проектом закона о бюджете на очередной

финансовый год и на плановый период, в соответствии с требованием п. 1 ст. 23 Закона Санкт-Петербурга «О

бюджетном процессе в Санкт-Петербурге».

8

(со снижением к 01.10.2016 на 1 185 848,7 тыс. рублей или на 7,3 % -

в основном поступлений доходов от размещения средств бюджета) и от

продажи материальных и нематериальных активов – в сумме 6 930 828,8 тыс.

рублей (на 525 983,9 тыс. рублей или на 7,1 %).

4. При финансировании всех расходов бюджета Санкт-Петербурга на

уровне 64,6 %, законодательно утвержденные бюджетные обязательства 2017

года исполнены главными распорядителями бюджетных средств

с существенными отклонениями от среднего уровня, в диапазоне от 27,1 %

(Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга)

до 85,4 % (Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга).

Более половины расходов произведено Комитетом по здравоохранению

(освоено 52 891 854,7 тыс. рублей), Комитетом по социальной политике

Санкт-Петербурга (39 713 134 тыс. рублей), Комитетом по развитию

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (30 698 138,2 тыс. рублей),

Комитетом по транспорту (28 877 813,5 тыс. рублей), Жилищным комитетом

(18 238 293,1 тыс. рублей), Комитетом имущественных отношений

(12 903 250,6 тыс. рублей).

5. Основными направлениями расходов бюджета Санкт-Петербурга

в структуре финансирования за отчетный период являлись: образование –

25,5 % (на 01.10.2016 – 26,3 %), национальная экономика – 22,3 % (22 %),

здравоохранение – 16,7 % (17,4 %), социальная политика – 14,1 % (14,2 %),

жилищно-коммунальное хозяйство – 10,4 % (8,3 %), общегосударственные

вопросы – 4,4 % (4,2 %), культура и кинематография – 3,1 % (3,1 %).

6. На финансовое обеспечение реализации государственных программ

Санкт-Петербурга с начала 2017 года направлено 348 301 301,9 тыс. рублей

или 64,7 % от законодательно утвержденных ассигнований 2017 года.

6.1. Наибольший объем освоенных средств обеспечен по

госпрограммам: «Развитие образования» – 24 % в структуре программных

расходов (на 01.10.2016 – 24,7 %), «Развитие транспортной системы» – 19,2 %

(20,3 %), Развитие здравоохранения» – 17,7 % (18,3 %), «Социальная

поддержка граждан» – 13,9 % (13,9 %), «Обеспечение доступным жильем и

ЖКУ жителей» – 7,3 % (6,3 %).

6.2. Самый низкий уровень кассового исполнения бюджета по расходам

прослеживался при реализации государственных программ Санкт-Петербурга

«Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК» – 23,5 %

(ответственный исполнитель – Комитет по промышленной политике

и инновациям Санкт-Петербурга), «Экономическое развитие и экономика

знаний» – 42,9 % (Комитет по экономической политике и стратегическому

планированию Санкт-Петербурга), на высоком уровне – «Социальная

поддержка граждан» – 72,2 % (Комитет по социальной политике

Санкт-Петербурга), «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей» –

70,7 % (Жилищный комитет).

9

7. Бюджетные назначения по непрограммным направлениям

деятельности исполнены на 62,9 % к бюджету и на 62,5 % к росписи в общей

сумме 21 371 421,8 тыс. рублей, из них на содержание и обеспечение

деятельности исполнительных органов государственной власти

Санкт-Петербурга направлено 8 871 845,6 тыс. рублей (71 % от годовых

бюджетных назначений), государственных органов Санкт-Петербурга –

1 354 412,4 тыс. рублей (62,4 %), государственных учреждений

Санкт-Петербурга – 1 354 470,7 тыс. рублей (47,9%).

8. Остатки временно свободных средств бюджета, которые с начала

2017 года, вместо предусмотренного бюджетом их сокращения, увеличились

на 12 685 509,6 тыс. рублей и составили 30 466 598,4 тыс. рублей, что является

минимальным объемом (на 01.10.2016 – 71 170 626 тыс. рублей, на 01.10.2015

– 78 844 552,5 тыс. рублей, на 01.10.2014 – 75 723 765,9 тыс. рублей,

на 01.10.2013 – 75 027 169,1 тыс. рублей).

8.1. По состоянию на 01.10.2017, с учетом остатков средств на начало

финансового года и произведенных кассовых операций по зачислению

и расходованию средств на открытом в Управлении федерального

казначейства по Санкт-Петербургу едином счете бюджета Санкт-Петербурга,

номинальный объем временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга,

привлеченных для финансирования дефицита бюджета, сократился

на 7 914 490,4 тыс. рублей (на 44,5 %).

8.2. Остаток невостребованных средств, размещенных в депозиты

уполномоченных коммерческих банков, по состоянию на 01.10.2017 составил

20 600 000 тыс. рублей или 67,6 % в структуре временно свободных средств

городского бюджета. Объем доходов, полученных от их размещения,

за 9 месяцев 2017 года в 1,2 раза превысил годовые бюджетные назначения

и составил 2 080 168 тыс. рублей или 7,1 % в структуре мобилизованных

в бюджет неналоговых доходов.

9. При предусмотренном бюджетом верхнем пределе государственного

долга Санкт-Петербурга на уровне 73 043,5 млн. рублей, заимствования на

01.10.2017 составили 7 904,7 млн. рублей или 1,6 % к утвержденному общему

годовому объему доходов бюджета Санкт-Петербурга без учета объема

безвозмездных поступлений.

В соответствии с официальным сообщением Комитета финансов

01.06.2017 состоялось погашение номинальной стоимости и выплата

купонного дохода по облигациям Санкт-Петербурга выпуска RU25039GSP0,

размещенных 06.12.2012 на ФБ ММВБ со сроком обращения – 4,5 года

с процентной ставкой купонного дохода – 7,94 % годовых и доходностью

к погашению выпуска облигаций – 8,10 % годовых.

Таким образом, государственный долг Санкт-Петербурга, который

на начало 2017 года составлял 13 763 576 тыс. рублей, за отчетный период

сократился на 5 845 312,8 тыс. рублей – по облигациям Санкт-Петербурга. (млн. рублей)

10

Наименование Долг на

01.01.2017

Изменение долга с начала

2017 года Долг на

01.10.2017 Привлечени

е

Погашени

е

Государственный внутренний долг

Санкт-Петербурга, в том числе: 13 763,6 0,0 5 845,3 7 904,7

Ценные бумаги Санкт-Петербурга 5 858,9 0,0 5 845,3 0,0

Государственные облигации Санкт-

Петербурга 5 845,3 0,0 5 845,3 0,0

RU25039GSP0 5 845,3 0,0 5 845,3 0,0

RU25039GSP0 (дисконтный долг) 13,6 0,0 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации 7 904,7 0,0 0,0 7 904,7

№ 01-01-06/06-229 от 07.12.2015 2 904,7 0,0 0,0 2 904,7

№ 01-01-06/06-284 от 29.12.2015 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0

Начиная с июня 2017 года, долговые обязательства Санкт-Петербурга

представлены исключительно бюджетными кредитами, ранее привлеченными

из федерального бюджета в сумме 7 904 680 тыс. рублей в целях частичного

покрытия дефицита бюджета Санкт-Петербурга и погашения долговых

обязательств.

3. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО ДОХОДАМ

В доходы бюджета Санкт-Петербурга за январь-сентябрь 2017 года

поступило 373 253 661,2 тыс. рублей. Годовые бюджетные назначения

исполнены на 74,2 %, превысив поступления в аналогичном периоде

прошлого года на 30 249 753,4 тыс. рублей или на 8,8 %, данные представлены

в таблице: (тыс. рублей)

Наименование Бюджет

на 2017 год

Исполнено на 01.10.2017

сумма в процентах, к

бюджету 01.10.16

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО: 502 871 263,1 373 253 661,2 74,2 108,8

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 485 473 493,5 357 271 119,9 73,6 108,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 397 769,6 15 982 541,2 91,9 111,9

За отчетный период также, как и в прошлом году, большая часть доходов

бюджета Санкт-Петербурга сформирована за счет поступлений по следующим

основным источникам: «Налогу на доходы физических лиц» – 42,3 %

(в 2016 году – 40,8 %, в 2015 году – 40 %), «Налогу на прибыль организаций»

– 29,2 % (в 2016 году – 28,8 %, в 2015 году – 26,1 %), «Налогам на имущество»

– 8,7 % (в 2016 году – 8,9 %, в 2015 году – 10,2 %).

В структуре доходов бюджета Санкт-Петербурга наибольший удельный

вес (87,9 %) составили налоговые доходы, поступившие в сумме

327 908 514,3 тыс. рублей или 72,9 % от годовых бюджетных назначений

и 109,7 % к аналогичному периоду прошлого года, данные представлены

в таблице:

11

(тыс. рублей)

Наименование Бюджет на

2017 год


сумма в процентах к


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО, в том числе: 449 996 858,3 327 908 514,3 72,9 109,7

Налоги на прибыль, доходы 363 619 920,3 267 085 903,3 73,5 112,0

Налог на прибыль организаций 140 570 113,1 109 108 874,5 77,6 110,6

Налог на доходы физических лиц 223 049 807,2 157 977 028,8 70,8 113,0

Акцизы 18 599 383,0 13 482 269,5 72,5 81,6

Налоги на совокупный доход 16 170 160,3 13 558 285,8 83,8 109,5

Налоги на имущество 50 062 084,5 32 542 964,5 65,0 107,1

Налоги, сборы и регулярные платежи за

пользование природными ресурсами 5 909,6 5 258,2 89,0 104,1

Увеличение налоговых доходов к уровню соответствующего

показателя 2016 года отмечено по следующим основным подгруппам

налоговых доходов, в том числе по:

1. «Налогу на прибыль, доходы» – на 12 % или на

28 613 018,4 тыс. рублей, из них по налогам:

на прибыль организаций – на 10,6 % или на 10 485 990,8 тыс. рублей.

Исполнение назначений по доходам на 7,9 % обеспечено поступлениями

налога на прибыль организаций консолидированных групп

налогоплательщиков, что на 3 734 446,7 тыс. рублей или на 3 п.п. больше, чем

годом ранее;

на доходы физических лиц – на 13 % или на 18 127 027,7 тыс. рублей.

2. «Налогам на совокупный доход» – на 9,5 % или на

1 173 544,3 тыс. рублей. Основные поступления налога (65,1 %) составили

налоги от налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта

налогообложения доходы (8 819 647,8 тыс. рублей). Поступления по налогу,

взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, увеличились

в 1,8 раза по отношению к аналогичному периоду 2016 года и составили

4 777 968,5 тыс. рублей.

3. «Налогам на имущество» – на 7,1 % или на 2 162 590,1 тыс. рублей.

Информация о поступлении имущественных налогов представлена в таблице: (тыс. рублей)


2017 год




Налоги на имущество, в т.ч.: 50 062 084,5 32 542 964,5 65,0 107,1

Налог на имущество организаций 32 297 044,8 23 801 536,7 73,7 101,9

Транспортный налог 9 762 454,0 3 970 059,7 40,7 131,3

Земельный налог 5 581 296,5 4 055 408,6 72,7 101,6

Налог на имущество физических лиц 2 399 389,2 700 504,2 29,2 -*

*- ранее зачислялся в бюджеты ВМО.

Необходимо отметить, что срок уплаты транспортного налога и налога

на имущество физических лиц в 2017 году – 01.12.2017. Задолженность по

транспортному налогу по состоянию на 01.10.2017 составила

8 384 738 тыс. рублей, что в 1,1 раза больше, чем было на 01.010.2016.

Уменьшение налоговых доходов к уровню соответствующего

показателя 2016 года отмечено по «Налогу на товары (работы, услуги),

12

реализуемые на территории Российской Федерации» на 18,4 % или

на 3 040 152,7 тыс. рублей, что обусловлено, в том числе снижением

поступлений от акцизов на пиво на 8,1 % или на 618 582,4 тыс. рублей,

на автомобильный бензин на 25,8 % или на 1 378 651,9 тыс. рублей. Также,

за 9 месяцев 2017 года существенно возросли возвраты на средние дистилляты

до «- 2 328 092,9» тыс. рулей с «-400 187,6» тыс. рублей за аналогичный

период 2016 года.

Неналоговые доходы за отчетный период в бюджет Санкт-Петербурга

поступили в объеме 29 362 605,7 тыс. рублей или 82,8 % от годовых

бюджетных назначений и 98,5 % к аналогичному периоду 2016 года, данные

представлены в таблице: (тыс. рублей)


2017 год




НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО, в том числе: 35 476 635,2 29 362 605,7 82,8 98,5

Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности 18 436 380,6 15 149 452,6 82,2 92,7

Доходы от оказания платных услуг и компенсации

затрат государства 4 332 147,5 4 363 776,4 100,7 148,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных

активов 8 384 418,3 6 930 828,8 82,7 92,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 642 453,6 2 492 038,8 68,4 100,9

Прочие неналоговые доходы 333 556,5 259 625,0 77,8 133,4

Снижение неналоговых доходов к уровню соответствующего показателя

2016 года произошло в результате уменьшения поступлений доходов от

использования имущества, находящегося в государственной собственности –

на 7,3 % или на 1 185 848,7 тыс. рублей, в основном за счет доходов,

получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) –

на 238 367,5 тыс. рублей или на 2,3 %, а также от размещения средств бюджета

на 1 023 749,8 тыс. рублей или на 33 %. Справочно: поступления от

размещения средств бюджета на 2017 год утверждены в объемах в 1,9 раза

меньше, чем было исполнено по итогам 2016 года.

В то же время, уже по итогам 9 месяцев необходимо отметить

перевыполнение годовых бюджетных назначений по доходным источникам:

в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,

принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям, –

на 335 053,9 тыс. рублей, в 2,7 раза превысив годовые назначения;

от размещения средств бюджета – на 415 771,9 тыс. рублей, в 1,2 раза

превысив годовые назначения;

прочие от использования имущества и прав, находящихся

в государственной и муниципальной собственности (за исключением

13

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенных) – на 494 172,9 тыс. рублей, в 1,3 раза превысив годовые назначения.

Общий объем безвозмездных поступлений за январь-сентябрь 2017

года составил 15 982 541,2 тыс. рублей или 91,9 % от годовых бюджетных

назначений, с ростом, относительно аналогичного периода прошлого года на

1 704 554,4 тыс. рублей или на 11,9 %.

По подгруппе «Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы РФ» объем поступлений составил

15 973 249, тыс. рублей, что на 8,9 % больше, чем за 9 месяцев 2016 года, в том

числе на 970 925,6 тыс. рублей (на 21,5 %) увеличились поступления иных

межбюджетных трансфертов, на 824 012,2 тыс. рублей (на 10,1 %) –

субвенций, на 49 291 тыс. рублей (на 8,4 %) – дотаций.

За 9 месяцев 2017 года поступили:

1. Субвенции, в основном, на:

оплату ЖКУ отдельным категориям граждан –

5 615 679,3 тыс. рублей с увеличением по отношению к аналогичному

периоду на 747 700,6 тыс. рублей или на 15,4 %;

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам

на медицинские изделия, а также специализированными продуктами

лечебного питания для детей-инвалидов – 1 364 723,5 тыс. рублей с

увеличением по отношению к аналогичному периоду на 57 205,1 тыс. рублей

или на 4,4 %;

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим

обязательному социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи

с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий

физическими лицами) – 993 638,3 тыс. рублей, что на 80 474,3 тыс. рублей или

на 8,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года;

2. Иные межбюджетные трансферты, в основном, на реализацию

мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в

2018 году в РФ в целях строительства и/или реконструкции спортивных

объектов, а также развития метрополитенов в Санкт-Петербурге и Нижнем

Новгороде – 4 119 778,3 тыс. рублей, что на 1 646 402,8 тыс. рублей или в 1,7

раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Комитетом по

развитию транспортной инфраструктуры по состоянию на 01.10.2017 средства

освоены в полном объеме;

3. Субсидии, в основном, на:

софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую

программу ОМС, – 237 448,7 тыс. рублей;

14

на реализацию отдельных мероприятий государственной программы

РФ «Развитие здравоохранения» – 101 822,7 тыс. рублей;

4. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов в сумме 637 272 тыс. рублей, что на 8,4 % больше, чем в 2016 году.

4. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО РАЗДЕЛАМ РАСХОДОВ

За 9 месяцев 2017 года расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены

в сумме 369 672 722,5 тыс. рублей, что составляет 64,6 % от годовых

бюджетных назначений и это самый высокий уровень освоения ассигнований

за ряд лет.

Темп роста расходов бюджета города к соответствующему периоду

прошлого года (15,9 % или 50 837 769,2 тыс. рублей) обеспечен, в основном,

увеличением исполнения бюджетных обязательств Санкт-Петербурга в

сферах национальной экономики (на 12 073 266,6 тыс. рублей или на

17,2 %), жилищно-коммунального хозяйства (на 11 776 020,1 тыс. рублей

или на 44,3 %), образования (на 10 162 438,3 тыс. рублей или на 12,1 %),

социальной политики (на 7 024 547,2 тыс. рублей или на 15,5 %),

здравоохранения (на 6 219 134,3 тыс. рублей или на 11,2 %).

Анализ финансового обеспечения бюджетных обязательств

в разрезе всех разделов классификации расходов бюджетов, отражающих

направление финансовых ресурсов на выполнение функций органов

государственной власти Санкт-Петербурга, указывает на сохраняющуюся

неравномерность исполнения бюджета, наблюдаемую в отчетном периоде,

в котором ниже среднего уровня исполнены расходы по 8 разделам, данные по

всем разделам представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование раздела Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.10.2017

Исполнено на 01.10.2017 Ожидаемое

исполнение за

2017 год сумма

в процентах, к

бюджету росписи

Расходы бюджета - итого: 572 691 590,5 573 432 343,8 369 672 722,5 64,6 64,5 564 986 285,5

Общегосударственные вопросы 27 827 940,3 27 785 048,5 16 084 111,4 57,8 57,9 26 767 897,7

Национальная оборона 125 883,6 115 097,0 57 170,2 45,4 49,7 114 142,6

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

3 668 324,7 3 667 853,9 2 399 504,3 65,4 65,4 3 567 438,7

Национальная экономика 140 921 716,5 140 930 459,4 82 277 138,3 58,4 58,4 139 800 434,6

Жилищно-коммунальное

хозяйство 58 467 918,9 58 434 515,1 38 374 931,9 65,6 65,7 58 020 836,5

Охрана окружающей среды 1 580 399,0 1 580 499,0 843 029,1 53,3 53,3 1 580 499,0

Образование 137 867 153,8 138 302 448,2 94 096 414,0 68,3 68,0 136 021 354,5

Культура и кинематография 21 763 726,8 21 513 490,3 11 634 335,1 53,5 54,1 20 246 963,4

Здравоохранение 93 568 635,1 93 619 550,2 61 725 593,0 66,0 65,9 91 826 714,8

Социальная политика 71 496 904,7 72 076 909,8 52 287 834,8 73,1 72,5 71 816 112,0

Физическая культура и спорт 12 199 497,6 12 207 102,5 7 850 322,3 64,3 64,3 12 138 270,0

Средства массовой

информации 1 690 599,7 1 686 480,1 1 051 883,8 62,2 62,4 1 683 850,3

Обслуживание

государственного и муниципального долга

355 382,2 355 382,2 245 595,5 69,1 69,1 253 068,2

Межбюджетные трансферты

общего характера бюджетам бюджетной системы РФ

1 157 507,6 1 157 507,6 744 858,9 64,4 64,4 1 148 703,2

15

Анализ исполнения бюджета Санкт-Петербурга по всем разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов РФ показывает

следующее.

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные

обязательства Санкт-Петербурга исполнены в сумме 16 084 111,4 тыс. рублей,

с увеличением к 01.10.2016 – на 2 831 626,5 тыс. рублей или на 21,4 %.

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование

раздела, подраздела

Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.10.2017


исполнение

за 2017 год сумма


бюджету росписи 01.10.2016

Общегосударственные

вопросы 27 827 940,3 27 785 048,5 16 084 111,4 57,8 57,9 121,4 26 767 897,7

Функционирование

высшего должностного лица субъекта РФ и

муниципального

образования

3 365,0 3 365,0 2 486,4 73,9 73,9 97,5 3 365,0

Функционирование

законодательных

(представительных) органов

государственной власти

и представительных органов

муниципальных

образований

1 564 052,2 1 565 041,2 950 366,0 60,8 60,7 96,5 1 565 024,6

Функционирование Правительства

Российской Федерации,

высших исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных

администраций

287 212,9 287 212,9 218 428,2 76,1 76,1 104,3 287 128,4

Судебная система 872 407,6 867 421,4 537 795,4 61,6 62,0 98,8 863 002,0

Обеспечение деятельности

финансовых, налоговых

и таможенных органов и органов финансового

(финансово-бюджетного) надзора

1 064 934,1 1 064 993,3 752 260,5 70,6 70,6 100,3 1 064 993,3

Обеспечение

проведения выборов и

референдумов

209 742,3 209 742,3 142 153,2 67,8 67,8 40,3 209 742,3

Международные

отношения и

международное сотрудничество

53 931,5 57 037,4 16 327,0 30,3 28,6 115,4 56 751,4

Фундаментальные

исследования 5 610,0 5 610,0 5 594,2 99,7 99,7 100,2 5 608,5

Резервные фонды 1 352 574,9 1 193 781,7 0,0 0,0 0,0 0,0 400 000,0

Прикладные научные исследования в области

общегосударственных

вопросов

93 485,7 93 485,7 696,0 0,7 0,7 117,4 93 265,9

Другие

общегосударственные

вопросы

22 320 624,1 22 437 357,6 13 458 004,4 60,3 60,0 129,6 22 219 016,3

Расходы направлены на содержание

и обеспечение деятельности: Губернатора Санкт-Петербурга – 2 486,4 тыс.

рублей, главы и членов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга –

16

950 366 тыс. рублей, Санкт-Петербургской избирательной комиссии

(территориальных избирательных комиссий) – 142 153,2 тыс. рублей,

Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга – 130 629,6 тыс. рублей,

Уставного суда Санкт-Петербурга – 59 017,6 тыс. рублей (в том числе выплата

пожизненного содержания), Уполномоченных по правам человека, ребенка и

по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге –

69 601,3 тыс. рублей, Санкт-Петербургских ГКУ: «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» –

1 660 027,6 тыс. рублей, «Санкт-Петербургский центр правового

обеспечения» – 15 871 тыс. рублей, «Санкт-Петербургский Дом

национальностей» – 36 877,3 тыс. рублей, «Городская реклама и информация»

– 67 588,5 тыс. рублей, «Имущество Санкт-Петербурга» – 33 296,4 тыс.

рублей, «Управление административных зданий» – 17 810,3 тыс. рублей,

«Дирекция по обеспечению деятельности Представительства Правительства

Санкт-Петербурга в Москве» – 25 606,4 тыс. рублей и др.

По разделу «Национальная оборона» бюджетные обязательства

Санкт-Петербурга, предусмотренные по единственной целевой статье

на мобилизационную подготовку исполнительных органов власти

Санкт-Петербурга, исполнены в сумме 57 170,2 тыс. рублей, с увеличением к

01.10.2016 – на 7 411,6 тыс. рублей или на 14,9 %.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность» бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены

в сумме 2 399 504,3 тыс. рублей, из них направлено на содержание:

подразделений Государственной противопожарной службы

в Санкт-Петербурге – 1 805 046,6 тыс. рублей, Поисково-спасательной службы

Санкт-Петербурга – 315 196,5 тыс. рублей, Учебно-методического центра

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности»

– 86 724,9 тыс. рублей, Центра обеспечения мероприятий гражданской

защиты – 77 463,6 тыс. рублей, а также на осуществление полномочий

на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет

единой субвенции из федерального бюджета – 112 286,5 тыс. рублей.

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены

в таблице: (тыс. рублей)



Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.10.2017






Национальная

безопасность и

правоохранительная

деятельность

3 668 324,7 3 667 853,9 2 399 504,3 65,4 65,4 104,4 3 567 438,7

Органы юстиции 203 273,4 203 273,4 112 286,5 55,2 55,2 124,0 144 251,4

Защита населения и

территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного

характера, гражданская оборона

700 520,9 716 766,0 479 578,5 68,5 66,9 109,7 712 204,0

17

Обеспечение пожарной

безопасности 2 753 073,9 2 737 146,0 1 805 046,6 65,6 65,9 102,1 2 699 832,1

Другие вопросы в области национальной

безопасности и

правоохранительной деятельности

11 456,5 10 668,5 2 592,7 22,6 24,3 118,7 11 151,2

По разделу «Национальная экономика» бюджетные обязательства

Санкт-Петербурга исполнены в сумме 82 277 138,3 тыс. рублей,





Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.10.2017






Национальная

экономика 140 921 716,5 140 930 459,4 82 277 138,3 58,4 58,4 117,2 139 800 434,6

Общеэкономические

вопросы 965 087,8 965 087,8 693 531,1 71,9 71,9 100,3 965 087,8

Сельское хозяйство и

рыболовство 336 932,8 341 905,1 214 397,5 63,6 62,7 120,5 341 905,1

Водное хозяйство 133 083,3 133 083,3 33 564,9 25,2 25,2 165,9 91 028,7

Лесное хозяйство 155 312,7 158 167,7 112 459,2 72,4 71,1 116,0 158 167,7

Транспорт 67 616 142,4 67 616 071,4 42 273 772,6 62,5 62,5 117,5 67 209 545,9

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды) 52 598 075,0 52 570 168,7 28 504 182,0 54,2 54,2 112,8 51 914 679,5

Связь и информатика 12 023 185,9 12 011 486,3 6 667 692,2 55,5 55,5 155,8 12 010 157,2

Другие вопросы в

области национальной

экономики

7 093 896,6 7 134 489,1 3 777 538,8 53,3 52,9 102,4 7 109 862,7

На субсидирование перевозок пассажиров по регулируемым тарифам

с начала года затрачено 19 303 434,5 тыс. рублей, в том числе

осуществляющим перевозку пассажиров: метрополитеном – 7 782 601,5 тыс.

рублей (64,4 %), в автобусах – 6 198 748,6 тыс. рублей (69,2 %), наземным

электротранспортом – 4 610 694,6 тыс. рублей (68,5 %), ж/д транспортом

пригородного сообщения – 711 389,8 тыс. рублей (64,8 %).

Существенный объем бюджетных ассигнований по разделу был

направлен на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

в соответствии с АИП – 20 492 164,1 тыс. рублей, на содержание дорог –

4 805 571,5 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по подготовке к

проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ, связанные со

строительством метрополитена, за счет средств федерального бюджета –

4 000 000 тыс. рублей, на реализацию Соглашения о создании и эксплуатации

на основе ГЧП автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» –

3 557 998,2 тыс. рублей, на приобретение автобусов для социальных перевозок

– 2 828 486,2 тыс. рублей, на приобретение новых вагонов метрополитена –

2 492 707,2 тыс. рублей и др.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные

обязательства Санкт-Петербурга исполнены в сумме 38 374 931,9 тыс. рублей,


Данные об исполнении расходов по подразделам представлены в таблице:

18




Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.10.2017






Жилищно-

коммунальное

хозяйство

58 467 918,9 58 434 515,1 38 374 931,9 65,6 65,7 144,3 58 020 836,5

Жилищное хозяйство 17 672 671,4 17 660 669,6 11 387 662,8 64,4 64,5 148,5 17 629 754,0

Коммунальное

хозяйство 35 492 432,0 35 412 303,5 23 511 999,4 66,2 66,4 147,6 35 047 177,9

Благоустройство 1 707 964,2 1 718 881,7 874 604,6 51,2 50,9 137,3 1 711 114,7


области ЖКХ 3 594 851,3 3 642 660,3 2 600 665,1 72,3 71,4 109,7 3 632 789,9

В сфере коммунального хозяйства основные расходы направлены

теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов,

возникающих в результате применения льготных тарифов на тепловую

энергию, предоставляемую на нужды отопления и (или) горячего

водоснабжения жилых помещений и творческих мастерских – в сумме

5 700 277,1 тыс. рублей. На развитие и функционирование в соответствии

с АИП систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Санкт-Петербурга перечислено 3 539 989,5 тыс. рублей. Ресурсоснабжающим

организациям на возмещение выпадающих доходов прошлых лет, связанных

с применением тарифов для расчета размера платы за коммунальные услуги

по отоплению и горячему водоснабжению, предоставленные гражданам и

творческим мастерским, перечислено 2 187 415,8 тыс. рублей.

В сфере жилищного хозяйства субсидия на финансирование работ по

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в

Санкт-Петербурге, включенных в региональную программу капитального

ремонта, предоставлена в сумме 3 719 473,3 тыс. рублей, на содержание

и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью

Санкт-Петербурга, направлено 855 663,2 тыс. рублей, управляющим

организациям по обслуживанию жилищного фонда на уборку

внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества

многоквартирных домов – перечислено 417 737,6 тыс. рублей,

некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на осуществление

деятельности выделена субсидия в виде имущественного взноса в размере

575 386,9 тыс. рублей.

По разделу «Охрана окружающей среды» бюджетные обязательства

Санкт-Петербурга исполнены в сумме 843 029,1 тыс. рублей, с увеличением

к 01.10.2016 – на 16 264 тыс. рублей или на 2 %. Данные об исполнении

расходов по подразделам представлены в таблице: (тыс. рублей)



Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.10.2017






Охрана окружающей

среды 1 580 399,0 1 580 499,0 843 029,1 53,3 53,3 102,0 1 580 499,0

Экологический

контроль 8 628,3 8 628,3 5 292,0 61,3 61,3 87,0 8 628,3

19

Охрана объектов

растительного и

животного мира и среды их обитания

1 147 927,5 1 130 191,0 602 972,2 52,5 53,4 93,3 1 130 191,0


области охраны окружающей среды

423 843,2 441 679,7 234 764,9 55,4 53,2 134,4 441 679,7

За счет бюджетных ассигнований расходы направлены на содержание

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга –

173 966,8 тыс. рублей, на возмещение затрат по содержанию и эксплуатации

специализированной техники, используемой для предупреждения

и ликвидации последствий аварийных ситуаций – 136 891,3 тыс. рублей,

на возмещение затрат по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности

Санкт-Петербурга, переданных в хозяйственное ведение государственных

унитарных предприятий Санкт-Петербурга – 118 980,2 тыс. рублей, на очистку

малых рек и каналов Санкт-Петербурга от донных отложений – 35 388,7 тыс.

рублей, на реализацию мероприятий по обеспечению экологической

безопасности акваторий водных объектов, водоохранных зон, береговой

полосы, опасных промышленных объектов, городских гидротехнических

сооружений – 66 270,5 тыс. рублей, на обеспечение деятельности ГКУ

«Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» –

54 801,8 тыс. рублей, на приобретение природоохранной техники –

37 269 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по подготовке

и проведению рекультивации загрязненных территорий и снижению

негативного воздействия факторов экологического риска на окружающую

среду – 30 149,8 тыс. рублей, на формирование и обеспечение

функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием

окружающей среды в Санкт-Петербурге на период 2013-2017 годов –

29 089 тыс. рублей, на обеспечение деятельности Санкт-Петербургского

государственного казенного учреждения «Мелиоративная система

Санкт-Петербурга» – 46 964,2 тыс. рублей, на реализацию мероприятий

по обеспечению экологического благополучия водных объектов,

экологическому восстановлению обособленных водных объектов

Санкт-Петербурга – 49 650 тыс. рублей.

По разделу «Образование» бюджетные обязательства

Санкт-Петербурга исполнены в сумме 94 096 414 тыс. рублей,





Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.10.2017






Образование 137 867 153,8 138 302 448,2 94 096 414,0 68,3 68,0 112,1 136 021 354,5

Дошкольное

образование 43 668 547,7 43 820 829,0 29 672 547,2 67,9 67,7 111,2 43 058 534,6

Общее образование 57 388 583,9 57 374 640,5 40 364 669,2 70,3 70,4 92,3 55 843 031,3

Дополнительное образование детей

14 049 903,5 14 054 377,9 9 542 548,0 67,9 67,9 - 14 075 775,1

20

Среднее

профессиональное

образование

10 969 327,8 11 274 197,8 7 290 507,6 66,5 64,7 110,7 11 292 707,4

Профессиональная

подготовка,

переподготовка и повышение

квалификации

372 825,1 373 757,8 251 588,8 67,5 67,3 105,6 371 636,5

Высшее образование 29 280,7 29 280,7 19 301,4 65,9 65,9 96,9 29 280,7

Молодежная политика 6 048 495,2 6 058 445,2 4 229 717,0 69,9 69,8 107,9 6 041 928,3

Другие вопросы в области образования

5 340 189,9 5 316 919,3 2 725 534,9 51,0 51,3 100,0 5 308 460,6

В сфере образования основные расходы были направлены

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

бюджетными учреждениями: общеобразовательным школам –

33 936 266,5 тыс. рублей, дошкольным образовательным учреждениям –

28 785 185,5 тыс. рублей, учреждениям профессионального образования –

5 581 933,4 тыс. рублей, учреждениям дополнительного образования детей –

3 648 902 тыс. рублей, спортивным школам – 3 826 279,8 тыс. рублей,

государственным образовательным учреждениям в сфере культуры –

2 229 583 тыс. рублей, школам-интернатам – 1 953 982,2 тыс. рублей,

подростковым и молодежным центрам – 1 744 987,6 тыс. рублей и др.

По разделу «Культура и кинематография» бюджетные обязательства






Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.10.2017






Культура и

кинематография 21 763 726,8 21 513 490,3 11 634 335,1 53,5 54,1 117,8 20 246 963,4

Культура 20 895 822,0 20 653 245,5 11 250 674,2 53,8 54,5 124,0 19 386 220,8

Кинематография 229 932,8 229 932,8 92 726,4 40,3 40,3 79,5 229 932,8

Другие вопросы в области культуры,

кинематографии

637 972,0 630 312,0 290 934,5 45,6 46,2 42,4 630 809,8

Субсидии предоставлены по подразделам:

«Культура» – театрам, концертным организациям, библиотекам,

музеям, выставочному залу, учреждениям культурно-досугового типа, паркам

культуры и отдыха, Институту культурных программ, Объединенному

межведомственному архиву культуры – в общей сумме 7 266 668,3 тыс.

рублей;

«Кинематография» – учреждениям кинематографии и кинотеатрам –

в сумме 92 726,4 тыс. рублей.

По разделу «Здравоохранение» бюджетные обязательства

Санкт-Петербурга исполнены в сумме 61 725 593 тыс. рублей, с увеличением

к 01.10.2016 – на 6 219 134,3 тыс. рублей или на 11,2 %. Данные об

исполнении расходов по подразделам представлены в таблице: (тыс. рублей)



Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.10.2017






21

Здравоохранение 93 568 635,1 93 619 550,2 61 725 593,0 66,0 65,9 111,2 91 826 714,8

Стационарная

медицинская помощь 15 041 340,4 15 439 192,1 10 581 628,4 70,4 68,5 106,6 15 030 566,6

Амбулаторная помощь 9 577 536,1 9 140 720,2 6 606 215,8 69,0 72,3 115,3 9 548 318,5

Скорая медицинская

помощь 257 370,4 257 472,0 185 264,8 72,0 72,0 123,3 257 472,0

Санаторно-

оздоровительная помощь

2 164 110,3 2 163 868,7 1 460 196,3 67,5 67,5 109,7 2 163 868,7

Заготовка, переработка,

хранение и обеспечение безопасности

донорской крови и ее

компонентов

1 022 133,2 1 034 771,9 729 743,0 71,4 70,5 107,7 1 034 771,9

Санитарно-эпидемиологическое

благополучие

29 914,5 29 624,2 14 917,1 49,9 50,4 90,1 29 624,2

Другие вопросы в области

здравоохранения

65 476 230,2 65 553 901,1 42 147 627,6 64,4 64,3 111,9 63 762 092,9

Основные расходы направлены по подразделам:

«Стационарная медицинская помощь» – на финансовое обеспечение

выполнения бюджетными и автономными учреждениями - больницами,

клиниками государственного задания – в сумме 5 119 920,3 тыс. рублей,

на содержание больниц, клиник – в сумме 2 603 072,1 тыс. рублей,

на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам

РФ высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую

программу ОМС, – в сумме 1 840 107,6 тыс. рублей, на оказание

государственными учреждениями здравоохранения экстренной медицинской

помощи иностранным гражданам и при заболеваниях, включенных в базовую

программу ОМС, гражданам, не идентифицированным и не застрахованным

в системе ОМС, в стационарных условиях, – в сумме 227 948 тыс. рублей,

на оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи

– в сумме 88 150 тыс. рублей, на совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями – в сумме

54 804,8 тыс. рублей;

«Амбулаторная помощь» – на финансовое обеспечение выполнения

бюджетными и автономными учреждениями - поликлиниками,

амбулаториями, диагностическими центрами государственных заданий –

в сумме 6 224 102,9 тыс. рублей, на содержание поликлиник, амбулаторий,

диагностических центров, в т.ч. в рамках подпрограммы «Охрана здоровья

матери и ребенка», – в сумме 338 186,6 тыс. рублей, на бесплатное

слухопротезирование – в сумме 20 920,6 тыс. рублей, на профилактику

инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, – в сумме

11 535,6 тыс. рублей, на оказание экстренной государственными

учреждениями здравоохранения медицинской помощи иностранным

гражданам и при заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС,

гражданам, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС,

в амбулаторных условиях – в сумме 10 387,1 тыс. рублей.

По разделу «Социальная политика» бюджетные обязательства



22




Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.10.2017






Социальная политика 71 496 904,7 72 076 909,8 52 287 834,8 73,1 72,5 115,5 71 816 112,0

Пенсионное

обеспечение 3 944,4 3 944,4 2 957,8 75,0 75,0 100,0 3 944,4

Социальное обслуживание

населения

17 277 558,4 17 112 320,3 11 497 307,7 66,5 67,2 110,6 17 161 050,3

Социальное обеспечение населения

50 037 187,8 50 782 431,0 38 164 334,3 76,3 75,2 117,2 50 735 754,6

Охрана семьи и детства 3 064 318,6 3 064 318,6 2 304 071,7 75,2 75,2 118,5 3 063 594,2


области социальной политики

1 113 895,5 1 113 895,5 319 163,2 28,7 28,7 88,2 851 768,5

Основные расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены

по подразделу «Социальное обеспечение населения» на:

выплату, в том числе:

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в

государственных и муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

(285 114 тыс. рублей или 68,7 %);

ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям

военнослужащих и членам семей военнослужащих в Санкт-Петербурге

(52 222,8 тыс. рублей или 72,2 %);

единовременного пособия при передаче ребенка в семью на

усыновление (удочерение), под опеку, попечительство, в приемную семью

(32 495,6 тыс. рублей или 64,2 %);

единовременного пособия при всех формах устройства детей,

лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального

бюджета (11 935,7 тыс. рублей или 78,8 %);

премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший работник

учреждения социального обслуживания населения» (2 250 тыс. рублей или

100 %);

ежемесячного пособия семье умершего члена Правительства

Санкт-Петербурга или депутата Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга (2 047,5 тыс. рублей или 75 %);

инвалидам компенсаций страховых премий по договорам

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств за счет средств федерального бюджета

(595,3 тыс. рублей или 68,1 %);

государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

за счет средств федерального бюджета (102 тыс. рублей или 53,4 %);

предоставление мер социальной поддержки, в том числе:

23

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным

категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами

Санкт-Петербурга (5 242 830,8 тыс. рублей или 70,8 %);

пенсионерам, проработавшим в Санкт-Петербурге (Ленинграде) не

менее 20 лет и имеющим трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет

для женщин (616 124,6 тыс. рублей или 75,4 %);

труженикам тыла (21 750,3 тыс. рублей или 74,6 %);

вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда и полных

кавалеров ордена Трудовой славы (2 755,3 тыс. рублей или 76,2 %);

студенческим семьям в Санкт-Петербурге (4 748,6 тыс. рублей или

72,5 %);

женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», и

женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, а также одному из

родителей (усыновителей), награжденных орденом «Родительская слава»

(453,6 тыс. рублей или 77,6 %);

предоставление дополнительных мер социальной поддержки, в

том числе:

пенсионерам, не относящимся к федеральным и региональным

льготным категориям (2 557 943,2 тыс. рублей или 75,8 %);

пенсионерам, не относящимся к федеральным и региональным

льготным категориям, родившимся в период с 22.06.1928 по 03.09.1945,

(322 310,1 тыс. рублей или 77,6 %);

спортсменам и тренерам в Санкт-Петербурге (232 580,5 тыс. рублей

или 75,2 %);

отдельных категорий граждан по финансированию расходов,

связанных с предоставлением специализированных услуг экстренной помощи

«тревожная кнопка» (47 800,2 тыс. рублей или 67,6 %);

на приобретение спортсменами дополнительного профессионального

образования (252,3 тыс. рублей или 150 %);

участникам долевого строительства многоквартирных домов в

Санкт-Петербурге, нуждающихся в защите (104,8 тыс. рублей или 1,7 %).

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные обязательства

Санкт-Петербурга исполнены в сумме 7 850 322,3 тыс. рублей, со снижением

к 01.10.2016 – на 1 204 784 тыс. рублей или на 13,3 %. Данные об исполнении

расходов по подразделам представлены в таблице: (тыс. рублей)



Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.10.2017






Физическая культура

и спорт 12 199 497,6 12 207 102,5 7 850 322,3 64,3 64,3 86,7 12 138 270,0

Физическая культура 2 895 199,5 2 906 775,7 2 398 566,5 82,8 82,5 336,9 2 893 721,5

Массовый спорт 45 239,2 41 267,9 22 879,7 50,6 55,4 105,4 41 913,9

Спорт высших достижений

1 550 277,4 1 550 277,4 1 090 076,5 70,3 70,3 4 719,5 1 550 277,4


области физической

культуры и спорта

7 708 781,5 7 708 781,5 4 338 799,7 56,3 56,3 52,3 7 652 357,2

24

Основные бюджетные обязательства Санкт-Петербурга были

направлены на реализацию ГП «Развитие физической культуры и спорта в

Санкт-Петербурге» на подготовку Санкт-Петербурга к проведению в

2018 году матчей Чемпионата мира по футболу в соответствии с АИП

(1 598 467,6 тыс. рублей), на выплаты спортсменам и их тренерам за

успешные выступления на всероссийских и международных соревнованиях

(1 482 659 тыс. рублей), на софинансирование мероприятий по подготовке к

проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в РФ, связанных с

поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного

назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и

проведения спортивных соревнований (899 266,3 тыс. рублей), на

субсидирование СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных сборных команд

Санкт-Петербурга» на подготовку и проведение Кубка конфедераций ФИФА

2017 года (16 696,4 тыс. рублей).

По разделу «Средства массовой информации» бюджетные

обязательства Санкт-Петербурга исполнены в сумме 1 051 883,8 тыс. рублей

с увеличением к 01.10.2016 – на 63 495,7 тыс. рублей или на 6,4 %. Данные об

исполнении расходов по подразделам представлены в таблице: (тыс. рублей)



Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.10.2017






Средства массовой

информации 1 690 599,7 1 686 480,1 1 051 883,8 62,2 62,4 106,4 1 683 850,3

Телевидение и радиовещание

829 128,1 830 766,9 603 103,9 72,7 72,6 115,1 829 766,9

Периодическая печать

и издательства 219 618,5 220 332,2 174 598,6 79,5 79,2 80,1 219 832,2

Другие вопросы в области средств

массовой информации

641 853,1 635 381,0 274 181,3 42,7 43,2 111,1 634 251,2

Основные расходы произведены по подразделам:

«Телевидение и радиовещание» – АО «Городское агентство

по телевидению и радиовещанию» на производство и вещание социально

значимого телеканала «Телеканал «Санкт-Петербург» – в сумме

564 396,3 тыс. рублей, финансирование прямых трансляций важнейших

общегородских мероприятий – в сумме 22 290,1 тыс. рублей, обеспечение

гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном

Собрании Санкт-Петербурга, при освещении их деятельности региональным

государственным телеканалом и региональным государственным

радиоканалом – в сумме 3 934,3 тыс. рублей, выпуск телепроекта «Морские

вести» – в сумме 3 349,5 тыс. рублей, внедрение системы скрытого

субтитрирования, субтитрирования и сурдоперевода – в сумме 3 703,2 тыс.

рублей, государственную поддержку телевидения и радиовещания – в сумме

3 152,5 тыс. рублей и др.;

«Периодическая печать и издательства» – ОАО «Информационно-

издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» –

25

на выпуск и распространение специализированных изданий «Петербургская

фотохроника» и «Петербургский дневник» – в сумме

125 804,4 тыс. рублей, на выпуск и распространение периодического

печатного издания «Вечерний Санкт-Петербург» – в сумме 37 517,3 тыс.

рублей, на издание и распространение специализированных изданий

«Вестник Администрации Санкт-Петербурга» и «Информационный

бюллетень Администрации Санкт-Петербурга» – в сумме 980,7 тыс. рублей,

на реализацию издательских проектов и (или) издание непериодических

книжных изданий – в сумме 9 621,3 тыс. рублей, на выпуск печатного издания

«Вестник Морского совета» – в сумме 675 тыс. рублей;

«Другие вопросы в области средств массовой информации» –

на обеспечение централизованного оформления Санкт-Петербурга

к международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским

и городским праздникам – в сумме 88 879,2 тыс. рублей, на издание

и распространение АНО «Санкт-Петербургский центр информационной

поддержки» районных периодических печатных изданий – в сумме

37 263 тыс. рублей, на участие Санкт-Петербурга в книжных выставках,

ярмарках и в выставке медийных проектов – в сумме 9 699,5 тыс. рублей,

на проведение мероприятий по увеличению подписного тиража общественно-

политических городских газет для распространения среди льготных категорий

граждан, работников бюджетной сферы и граждан, получающих социальную

поддержку – в сумме 10 344,3 тыс. рублей, на проведение мероприятий,

посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов - 9 мая – в сумме 5 343,6 тыс. рублей, на организацию

и проведение «Всемирного дня книги и авторского права - 23 апреля» –

в сумме 2 053,8 тыс. рублей и др.

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального

долга» бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены Комитетом

финансов Санкт-Петербурга на 69,1 % к бюджету и к росписи в сумме

245 595,5 тыс. рублей, с увеличением к 01.10.2016 – на 13 555,8 тыс. рублей

или на 5,8 %, что составляет 0,05 % к объему расходов бюджета

Санкт-Петербурга, произведенных за вычетом субвенций из федерального

бюджета.

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» бюджетные

обязательства Санкт-Петербурга исполнены в сумме 744 858,9 тыс. рублей,

со снижением к 01.10.2016 – на 6 310,4 тыс. рублей или на 0,8 %.

По подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

субъектов РФ и муниципальных образований» финансовая поддержка оказана

бюджетам ВМО, годовые назначения исполнены в сумме

550 563,8 тыс. рублей, что составляет 70,9 %.

По подразделу «Иные дотации» предоставлена дотация на поддержку

мер по обеспечению сбалансированности бюджета ВМО в сумме

26

5 546,5 тыс. рублей (25,3 % от годовых назначений).

За счет средств подраздела «Прочие межбюджетные трансферты

общего характера» на реализацию ежегодно заключаемого соглашения между

Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной

доступности граждан на проезд в городском и пригородном пассажирском

транспорте, предоставлена субсидия Комитету по жилищно-коммунальному

хозяйству и транспорту Ленинградской области в объеме

188 748,6 тыс. рублей, что составляет 52,6 % от годовых бюджетных

назначений.

В разрезе групп видов расходов:

самый высокий уровень исполнения по бюджетным инвестициям

иным юридическим лицам в объекты капитального строительства – 99,9 %,

по субсидиям гражданам на приобретение жилья – 95,8 %, по приобретению

товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения –

88,6 %, бюджетным инвестициям иным юридическим лицам, за исключением

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, – 87,5 %,

по уплате налога на имущество организаций и земельного налога – 82,2 %,

по пособиям, компенсациям и иным социальным выплатам – 80,5 %;

самый низкий уровень исполнения отмечался по закупке товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии

и картографии вне рамок государственного оборонного заказа – 0,1 %,

по субсидиям, за исключением субсидий на софинансирование капитальных

вложений в объекты государственной собственности, – 20,1 %, по субсидиям

на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,

выполнением работ, оказанием услуг, – 21,3 %, по закупке товаров, работ,

услуг в целях обеспечения формирования государственного материального

резерва, резервов материальных ресурсов – 22,1 %, по иным дотациям –

25,3 %, по закупке товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

государственного имущества – 36,5 %, по иным выплатам населению – 41 %.

не осуществлялось исполнение бюджетных обязательств

Санкт-Петербурга, предусмотренных на 2017 год по бюджетным инвестициям

в соответствии с концессионными соглашениями – в сумме 930 300 тыс.

рублей – для реализации концессионного соглашения о создании,

реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе

Санкт-Петербурга.

Необходимо отметить перевыполнение годовых бюджетных назначений

по исполнению судебных актов и мировых соглашений по возмещению

причиненного вреда – на 49,6 %. Данные о кассовом исполнении бюджетных

обязательств Санкт-Петербурга по всем видам расходов представлены в

таблице:

27


Код Наименование вида расходов Бюджет на

2017 год

Исполнено на

01.10.2017

сумма % 111 Фонд оплаты труда учреждений 17 036 169,3 12 071 364,2 70,9

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 20 862,5 12 820,8 61,5

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам учреждений 5 074 430,8 3 695 833,3 72,8

121 Фонд оплаты труда государственных органов 10 108 922,1 7 283 796,6 72,1

122 Иные выплаты персоналу государственных органов, за исключением фонда

оплаты труда 117 080,8 78 071,6 66,7

123 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных

полномочий

17,2 13,7 79,7

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного

содержания и иные выплаты работникам государственных органов 2 827 651,0 2 104 568,6 74,4

232 Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования

государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов 873,7 193,5 22,1

242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных

технологий 11 131 880,1 6 249 654,2 56,1

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного

имущества 7 252 554,4 2 646 129,6 36,5

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 47 289 757,4 26 944 109,2 57,0

245 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа

20 294,9 21,7 0,1

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 616 287,6 1 197 467,0 74,1

313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным

нормативным обязательствам 31 118 715,9 22 817 030,6 73,3

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 24 587 009,5 19 801 538,5 80,5

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 013 070,6 970 621,0 95,8

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального

обеспечения 7 335 324,5 6 500 796,0 88,6

340 Стипендии 28 387,7 18 873,8 66,5

350 Премии и гранты 135 173,0 79 109,9 58,5

360 Иные выплаты населению 267 591,4 109 683,1 41,0

412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в

государственную собственность 10 178 097,5 5 635 739,0 55,4

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности

78 251 644,4 37 502 106,0 47,9

415 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями 930 300,0 0,0 0,0

451 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального

строительства 1 775 425,0 1 775 423,6 99,9

452 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных

инвестиций в объекты капитального строительства 5 209 415,4 4 560 059,7 87,5

466

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального

строительства государственной собственности государственным унитарным предприятиям

580 355,7 275 387,1 47,5

511 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 776 421,8 550 563,8 70,9

512 Иные дотации 21 909,4 5 546,5 25,3

521 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности

360 636,7 72 379,9 20,1

530 Субвенции 2 295 465,0 1 613 507,7 70,3

540 Иные межбюджетные трансферты 359 176,4 188 748,6 52,6

580 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного

медицинского страхования 18 543 718,0 12 203 025,1 65,8

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ)

170 571 579,1

120 498 751,3

70,6

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 33 941 414,2 17 673 881,3 52,1

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ)

6 168 667,1 4 525 305,0 73,4

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 267 564,4 647 319,8 51,1

631

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,

выполнением работ, оказанием услуг

223 119,3 47 607,1 21,3

634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением

государственных учреждений) 12 824 603,4 8 036 786,0 62,7

720 Обслуживание государственного долга субъекта РФ 355 382,2 245 595,5 69,1

811 Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров,

выполнением работ, оказанием услуг

7 395 638,9 5 318 308,7 71,9

812

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о

242 676,1 186 152,2 76,7

28

последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и

(или) целями предоставления

814 Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям

товаров, работ, услуг

50 986 944,4 34 786 584,9 68,2

831 Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению

причиненного вреда 84 385,0 126 225,0 149,6

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 32 963,4 27 089,4 82,2

852 Уплата прочих налогов, сборов 42 208,8 19 267,3 45,6

853 Уплата иных платежей 604 636,3 380 571,8 62,9

862 Взносы в международные организации 1 407,0 1 075,3 76,4

870 Резервные средства 1 352 574,9 0,0 0,0

880 Специальные расходы 331 206,3 188 018,5 56,8

5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО (БЮДЖЕТНОГО) ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Согласно ст. 179 БК РФ, ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном

процессе в Санкт-Петербурге», госпрограммы Санкт-Петербурга (далее –

госпрограммы) подлежат приведению в соответствие с законом о бюджете в

срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Ранее Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга указывала на

несоблюдение требований указанных норм бюджетного законодательства, а

также рекомендовала ответственным исполнителям внести в них

соответствующие изменения, в том числе в части объемов финансового

обеспечения, в целях исполнения на законных основаниях принятых

бюджетных обязательств.

В связи со вступлением в действие закона Санкт-Петербурга

«О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете

Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

госпрограммы подлежали приведению в соответствие с законом

о бюджете в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу (т.е.

до 01.06.2017).

Таким образом, в нарушение требований ст. 179 БК РФ, ст. 17 Закона

Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге»,

предусмотренные постановлениями Правительства Санкт-Петербурга объемы

финансирования не соответствуют ассигнованиям, утвержденным бюджетом,

по 14 госпрограммам, а именно: «Развитие здравоохранения», «Развитие

образования», «Социальная поддержка граждан», «Развитие физической

культуры и спорта», «Развитие транспортной системы», «Обеспечение

законности, правопорядка и безопасности», «Комплексное развитие

систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и

энергосбережения», «Развитие сферы культуры и туризма»,

«Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей», «Благоустройство и

охрана окружающей среды», «Экономическое развитие и экономика

знаний», «Развитие промышленности, инновационной деятельности и

АПК», «Повышение эффективности государственного управления»,

«Создание условий для обеспечения общественного согласия».

29

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга

от 28.09.2016 № 835 «О внесении изменений в постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 и признании утратившими силу

постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2014 № 184, от

19.02.2015 № 147, от 14.05.2015 № 420» в 2017 году корректировка

госпрограмм должна осуществляться путем исключения мероприятий,

реализация которых осуществлялась в 2015 и 2016 годах, и дополнения

мероприятиями, реализация которых запланирована на 2021 и 2022 годы.

За отчетный период указанные требования законодательства

Санкт-Петербурга реализованы только в отношении госпрограммы

«Экономическое и социальное развитие территорий».

Требования п. 4.6. Порядка принятия решений о разработке

государственных программ Санкт-Петербурга, формирования, реализации и

проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039, по

осуществлению ведения в Санкт-Петербурге реестра госпрограмм,

представляющего собой аналитическую информацию об утвержденных

госпрограммах и их реализации, Комитетом по экономической политике и

стратегическому планированию в Санкт-Петербурге ни в 2015 году, ни в

2016 году, ни до настоящего времени не реализованы.

В пределах бюджетных ассигнований целевой статьи

1510096200 «Расходы на обеспечение развития государственной

информационной системы Санкт-Петербурга в сфере государственных

программ Санкт-Петербурга» Комитетом по информатизации и связи в

2017 году заключен госконтракт на выполнение работ по развитию

Государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Реестр

государственных программ Санкт-Петербурга» с планируемым окончанием

работ 25.12.2017 (4 852,3 тыс. рублей).

На финансовое обеспечение реализации государственных программ

Санкт-Петербурга с начала 2017 года направлено 348 301 301,9 тыс. рублей

или 64,7 % от законодательно утвержденных ассигнований 2017 года.

Наибольший объем освоенных средств обеспечен по госпрограммам:

«Развитие образования» – 24 % в структуре программных расходов (на

01.10.2016 – 24,7 %), «Развитие транспортной системы» – 19,2 % (20,3 %),

«Развитие здравоохранения» – 17,7 % (18,3 %), «Социальная поддержка

граждан» – 13,9 % (13,9 %), «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ

жителей» – 7,3 % (6,3 %).

Самый низкий уровень кассового исполнения бюджета по расходам

прослеживался при реализации государственных программ Санкт-Петербурга

«Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК» –

23,5 % (ответственный исполнитель – Комитет по промышленной политике и

инновациям Санкт-Петербурга), «Экономическое развитие и экономика

знаний» – 42,9 % (Комитет по экономической политике и стратегическому

30

планированию Санкт-Петербурга), на высоком уровне – «Социальная

поддержка граждан» – 72,2 % (Комитет по социальной политике),

«Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей» – 70,7 % (Жилищный

комитет).

Данные о кассовых расходах бюджета на реализацию госпрограмм


№ Наименование ГП Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.10.2017


исполнение за

2017 год сумма

в %, к

бюджету росписи

Итого: 538 716 950,2 539 264 942,5 348 301 301,9 64,7 64,6 564 986 285,5

1 «Развитие здравоохранения»

93 254 984,6 93 305 899,7 61 544 303,2 66,0 66,0 91 513 064,3

2 «Развитие

образования» 121 264 473,6 121 716 819,5 83 591 295,5 68,9 68,7 119 421 721,5

3 «Социальная поддержка граждан»

67 001 947,7 67 671 460,0 48 396 011,9 72,2 71,5 67 448 129,4

4 «Развитие физической

культуры и спорта» 17 830 938,5 17 868 937,9 11 628 607,8 65,2 65,1 17 773 520,3

5 «Развитие транспортной

системы»

115 136 055,9 114 961 238,1 67 001 422,3 58,2 58,3 113 889 398,6

6

«Обеспечение законности,

правопорядка и

безопасности»

7 465 611,2 7 465 882,6 4 730 901,7 63,4 63,4 7 418 672,3

7

«Комплексное развитие

систем коммунальной

инфраструктуры, энергетики и

энергосбережения»

19 414 601,7 19 414 478,3 12 860 117,9 66,2 66,2 19 068 910,8

8 «Развитие сферы

культуры и туризма» 26 974 695,9 26 678 910,4 14 483 506,9 53,7 54,3 25 432 520,1

9

«Обеспечение

доступным жильем и

ЖКУ жителей»

36 136 798,8 36 151 341,4 25 561 054,4 70,7 70,7 36 067 218,6

10 «Благоустройство и охрана окружающей

среды»

7 439 899,7 7 425 256,2 3 764 420,7 50,6 50,7 7 382 829,6

11 «Экономическое развитие и экономика

знаний»

1 107 854,9 1 119 902,1 475 386,7 42,9 42,4 1 113 586,8

12

«Развитие

промышленности, инновационной

деятельности и АПК»

2 092 101,8 2 095 191,1 491 098,5 23,5 23,4 2 078 535,2

13 «Содействие занятости населения»

1 552 300,4 1 397 785,3 989 872,8 63,8 70,8 1 365 364,7

14

«Развитие

предпринимательства и потребительского

рынка»

1 905 018,3 1 906 993,2 1 262 902,8 66,3 66,2 1 853 972,0

15

«Повышение

эффективности государственного

управления»

9 697 647,5 9 684 145,4 5 367 562,3 55,3 55,4 9 682 124,1

16 «Экономическое и социальное развитие

территорий»

5 950 434,9 5 933 432,2 3 247 102,2 54,6 54,7 5 908 156,9

17

«Создание условий для

обеспечения общественного

согласия»

4 491 584,8 4 467 269,1 2 905 734,3 64,7 65,0 4 484 673,9

Представленные в таблице данные характеризуют крайнюю

неравномерность исполнения бюджетных обязательств Санкт-Петербурга по

госпрограммам, что ответственным исполнителям госпрограмм требуется

учесть в целях минимизации рисков их неисполнения.

31

В целом по итогам 9 месяцев 2017 года практически все взятые городом

социальные обязательства выполняются на должном уровне. По расходам,

носящим конкурентный способ исполнения, прослеживается тенденция

низкого уровня освоения бюджетных ассигнований, а также, в ряде случаев,

отставания подрядчиками от графика производства работ.

Очевидно, что основные расходы, как и ранее, будут осуществляться в

IV квартале 2017 года, что во многом обусловлено длительными процессами

проведения конкурсных процедур и не вполне способствует соблюдению

принципа эффективности расходования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ),

поскольку заданные результаты следовало достигать последовательно в

течение всего финансового года, а не по его завершению.

При этом, с учетом результатов анализа исполнения госпрограмм в 2015-

2016 годах, сохраняется вероятность перевыполнения достижения целевых

показателей госпрограммы, что свидетельствует о возможном занижении

плановых показателей, установленных исполнителями в госпрограмме.

Анализ кассового исполнения расходов бюджета Санкт-Петербурга

по всем госпрограммам выявил следующее.

5.1. По госпрограмме «Развитие здравоохранения в

Санкт-Петербурге» расходы исполнены в сумме 61 544 302,7 тыс. рублей

или на 66 % от бюджетных ассигнований, что выше уровня освоения

ассигнований госпрограмм в целом (64,7 %).

В нарушение п. 2 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном

процессе в Санкт-Петербурге» госпрограмма не была приведена в

соответствие с законом о бюджете, несмотря на то, что постановлением

Правительства Санкт-Петербурга от 26.09.2017 № 809 (после

корректировки бюджета) в нее внесены изменения.

Расходы по госпрограмме предусмотрены 22 исполнителям, которые по

итогам 9 месяцев осуществлялись крайне неравномерно: в диапазоне от

24,2 % (Комитет по строительству) до 73,7 % (Администрация

Петроградского района Санкт-Петербурга). Вообще не исполнены бюджетные

обязательства Комитетами: по социальной политике, молодежной политике и

взаимодействию с общественными организациями.

В отчетном периоде не исполнялись бюджетные обязательства по

8 целевым статьям, на общую сумму 356 890,5 тыс. рублей. Например,

расходы на: приобретение санитарного автотранспорта для СПб ГУЗ

«Автобаза скорой и неотложной помощи» (157 650 тыс. рублей); на

утилизацию медицинских отходов (49 688,1 тыс. рублей); на оказание

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями с

использованием протонно-лучевой терапии (48 750 тыс. рублей) и др.

Кроме того, в отчетном периоде полностью не исполнены расходы на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным

учреждением «Медицинский информационно-аналитический центр»

(ц.с. 0150010500) в сумме 55 000 тыс. рублей. Внесением изменений в

32

сводную бюджетную роспись указанные бюджетные ассигнования

исключены в полном объеме. Расходы на содержание медицинского

информационно-аналитического центра осуществлены в рамках целевой

статьи 0150010540 «Расходы на прочие мероприятия в области

здравоохранения» в сумме 54 878,1 тыс. рублей.

Как и предусмотрено Законом о бюджете, наибольшее исполнение

сложилось по целевым статьям (обусловленное в том числе регулярным

ежемесячным характером расходования):

0160010680 «Средства, направляемые в бюджет Территориального

фонда ОМС, на дополнительное финансовое обеспечение реализации

территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС» –

в сумме 11 630 913,1 тыс. рублей или 65,4 %;

0160010670 «Страховые взносы на ОМС неработающего населения на

выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы

ОМС» – в сумме 12 293 631,9 тыс. рублей или 75 %;

0110010080 «Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам,

амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания» – в сумме 6 223 595,9 тыс. рублей или

69 %;

0120010250 «Субсидии бюджетным учреждениям - больницам,

клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»

– в сумме 5 476 336,7 тыс. рублей или 70 %;

0120010240 «Содержание больниц, клиник» – в сумме

2 818 331,1 тыс. рублей или 66,2 %;

0150010580 «Расходы на содержание ГКУ «Автобаза скорой и

неотложной помощи» – в сумме 1 762 833,1 тыс. рублей или 75,6 %;

0120010170 «Расходы на совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» – в сумме

1 770 003 тыс. рублей или 71,4 %.

На высоком уровне исполнены расходы на:

- оказание, отдельным категориям граждан социальной услуги по

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам

на медицинские изделия, а также специальные продукты лечебного питания,

для детей-инвалидов (ц.с. 0110054600) – в сумме 1 363 306,8 тыс. рублей или

98,6 %;

- бесплатные медикаменты, изделия медицинского назначения,

продукты лечебного питания для льготных категорий граждан

(ц.с. 0110010050) – в сумме 3 080 457,5 тыс. рублей или 92,8 %;

- на оказание специализированной высокотехнологичной медицинской

помощи (ц.с. 0120010290) – в сумме 88 150 тыс. рублей или 99,9 %.

33

На низком уровне исполнены расходы на реализацию ГП «Развитие

здравоохранения в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП

(ц.с. 0150010720) – в сумме 1 220 281,8 тыс. рублей или 24,6 %, в том числе

Комитетом по строительству – в сумме 1 185 047,9 тыс. рублей или 24,5 %.

Данные об исполнении по основным объектам представлены в таблице

(согласно Отчету об исполнении АИП на 01.10.2017):


Наименование объекта

Лимит

финансирова

ния

на 2017 год

Объем

выполненный

работ по состоянию

на 01.10.2017

Профинансирова

но по состоянию

на 01.10.2017

Неотработанные

авансы на

01.10.2017

сумма % сумма % сумма

Реконструкцию корпусов литер - Л, Н, О с

надстройкой и объединением для размещения

МФЦ СПб ГБУЗ «Городская Мариинская

больница» на Литейном пр., д. 56

940 436,5 711 503,2 75,7 458 640,4 48,8 44 507,7

Строительство здания ГБУЗ «Городская

поликлиника № 64» для взрослых и детей на 340

посещений в смену в пос. Стрельна, на

Львовской ул., уч. 1

605 323,2 150 027,9 24,8 117 514,2 19,4 66 908,3

Строительство нового здания на территории ГУЗ

«Родильный дом № 9» для организации

перинатального центра на 270 коек по адресу: ул.

Орджоникидзе, д. 47, литера А

603 225,8 42 840,3 7,1 42 840,3 7,1 738,0

Строительство здания поликлиники для

взрослых на 600 посещений в смену с

отделением травматологии, стоматологическим

отделением, отделением реабилитации, женской

консультацией по адресу: г. Красное село,

Севернее д. 120 по пр. Ленина (г. Красное село,

переулок Щуппа, участок 1 (восточнее дома 120,

литера А по пр. Ленина)

601 267,3 24 406,7 4,1 24 406,7 4,1 21 996,8

Строительство блока пристройки к зданию

морга и реконструкция здания морга с

надстройкой дополнительного этажа здания СПб

ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

по адресу: Екатерининский пр., д.10, (лит. А)

459 553,3 89 194,8 19,4 89 855,1 19,6 9 721,3

Строительство поликлиники для взрослых на

600 посещений в смену по адресу: Коломяги, кв.

12а, корп. 16 308 114,3 118 413,4 38,4 88 487,4 28,7 75,8

Строительство лечебно-диагностического

(хирургического профиля) корпуса ГУЗ

«Городская больница № 33» в г. Колпино, ул.

Павловская, д.16, литера А

270 210,0 146 565,2 54,2 146 565,2 54,2 76 674,4

Реконструкцию корпусов литер -Б, П, Д, Ж, СПб

ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного

района» в г. Сестрорецк, на ул. Борисова, д. 9 190 114,4 101 435,6 53,4 125 659,8 66,1 24 261,1

Из объектов, указанных выше в таблице, по состоянию на 01.10.2017 в

наименьших объемах были выполнены и оплачены работы по строительству:

- здания ГБУЗ «Городская поликлиника № 64» для взрослых и детей на

340 посещений в смену в пос. Стрельна, на Львовской ул., уч. 1.

Первоначальный госконтракт был расторгнут Комитетом по

строительству в одностороннем порядке 10.08.2015, а новый с ООО «Глобал-

Строй» был заключен 11.02.2016. Объект планировался к вводу в 2017 году,

однако при формировании предварительного проекта АИП 2018-2020 годов

заказчиком заявлен возможный перенос части работ по тепловым сетям,

строительству сквозного проезда, завершению общестроительных работ,

34

пусконаладочным работам, благоустройству территории и вводу объекта в

эксплуатацию на 2018 год;

- нового здания на территории ГУЗ «Родильный дом № 9» для

организации перинатального центра на 270 коек по адресу: ул. Орджоникидзе,

д. 47, литера А. Требуется корректировка проектной документации в части

монтируемого медицинского оборудования (импортозамещение).

Ориентировочный срок получения заключения УГЭ - ноябрь 2017 года, после

чего планируется проведение конкурсных процедур на оснащение объекта

монтируемым оборудованием, завершение СМР возможно после его

монтажа.

Объект планировался к вводу в 2017 году, однако заказчиком заявлен

возможный перенос части работ на 2018 год (пусконаладочные работы и

благоустройство территории);

- здания поликлиники для взрослых на 600 посещений в смену с

отделением травматологии, стоматологическим отделением, отделением

реабилитации, женской консультацией по адресу: г. Красное село, Севернее д.

120 по пр. Ленина.

Объект планировался к вводу в 2017 году, однако в связи с низкими

темпами производства работ подрядчиком контракт расторгнут

17.08.2017, проведение новых конкурсных процедур на завершение СМР

запланировано на 4 квартал 2017 года. Имеются проблемы с согласованием и

проведением конкурсных процедур по монтируемому оборудованию, в связи с

чем Комитетом по строительству заявлен возможный перенос части работ

на 2018 год (завершение внутренних общестроительных работ,

благоустройство и озеленение территории, ввод объекта в эксплуатацию);

- блока пристройки к зданию морга и реконструкция здания морга с

надстройкой дополнительного этажа здания СПб ГУЗ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» по адресу: Екатерининский пр., д.10, (лит. А).

Контракты на завершение СМР по I и II этапам заключены. Имеются

претензии по качеству и срокам выполнения работ. По предыдущему

расторгнутому контракту направлены требование и претензия о возврате

аванса. Подано заявление о включении в реестр требований кредиторов.

Объект планировался к вводу в 2017 году, однако при формировании

предварительного проекта АИП 2018-2020 годов заказчиком заявлен

возможный перенос части работ (завершение строительно-монтажных

работ, пуско-наладочные работы, работы по благоустройству и ввод

объекта в эксплуатацию) на 2018 год.

Отставание от графика производства работ (вне зависимости от

причин), как и в предыдущие периоды, может привести к срыву ввода в

эксплуатацию объектов здравоохранения в 2017 году и негативно

сказаться на достижении индикаторов и целевых показателей, а также

общих темпах исполнения расходов госпрограммы, в частности, на

приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения

35

вводных объектов здравоохранения (ц.с. 0150010650) – в сумме

449 088,1 тыс. рублей или на 15,5 %.

5.2. По госпрограмме «Развитие образования в Санкт-Петербурге» за

первые 9 месяцев 2017 года расходы были исполнены в сумме

83 591 295,6 тыс. рублей или на 68,9 % от бюджетных ассигнований, что выше

уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом (64,7 %).

В нарушение требований ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О

бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» госпрограмма не была

приведена в соответствие с законом о бюджете.

Корректировкой бюджета Санкт-Петербурга ассигнования

госпрограммы на 2017 год были увеличены на 1 781 275,5 тыс. рублей (или на

1,5 %) и составили 121 264 473,6 тыс. рублей.

Расходы по госпрограмме предусмотренные 26 исполнителям, которые

осуществлялись ими крайне неравномерно: в диапазоне от 23,4 % (Комитет

по строительству) до 78,6 % (Комитет имущественных отношений).

Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по образованию

ассигнования госпрограммы освоены в сумме 7 966 424 тыс. рублей или на

67,7 %.

За 9 месяцев пока не исполнялись бюджетные обязательства по

14 целевым статьям на общую сумму 73 400,4 тыс. рублей (0,1 % от

утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме), в том числе по

целевой статье 0230020270 «Расходы на организацию и проведение конкурсов

профессионального мастерства обучающихся и студенческих предметных

олимпиад в системе среднего профессионального образования» - в сумме


Наибольший объем финансирования (75 % исполненных расходов)

произведен по 2 целевым статьям:

0220020030 «Субсидии бюджетным учреждениям -

общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 33 936 266,6 тыс. рублей или на 75,2 %

от утвержденного бюджета. Ассигнования предусмотрены Комитету по

образованию в сумме - 1 118 212,1 тыс. рублей и администрациям всех

районов Санкт-Петербурга - в сумме 43 989 427 тыс. рублей, в основном на

оказание следующих государственных услуг по реализации:

- общеобразовательной программы начального общего образования;

- образовательной программы основного общего образования;

- образовательной программы среднего общего образования;

- дополнительных общеразвивающих программ.

Наибольший объем предусмотрен администрациям районов

Санкт-Петербурга:

1. Приморского – в сумме 4 946 083,5 тыс. рублей для оказания услуг

общего образования 46 562 учащимся;

36

2. Выборгского – в сумме 4 295 690 тыс. рублей для оказания услуг


3. Красносельского – в сумме 3 664 673,8 тыс. рублей для оказания услуг


4. Невского – в сумме 3 659 541 тыс. рублей для оказания услуг общего

образования 59 251 учащимся;

0210020010 «Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным

образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 28 785 185,4 тыс. рублей или на 71,5 %

от утвержденного бюджета.

Бюджетные ассигнования предусмотрены всем администрациям

районов Санкт-Петербурга и в 2017 году направлены в основном на:

- реализацию основных образовательных программ дошкольного

образования для детей от 1 года до 3 лет – более 25 тысяч обучающихся детей;

- реализацию основных образовательных программ дошкольного

образования для детей от 3 лет до 8 лет - более 230 тысяч обучающихся;

- присмотр и уход за обучающимися детьми – более 250 тысяч детей.

А также коррекционно-развивающая, компенсирующая и

логопедическая помощь обучающимся в организации, осуществляющей

образовательную деятельность, – более 2 500 детей.

Согласно Порталу Петербургское образование (https://petersburgedu.ru) в

Санкт-Петербурге действуют:

- 24 учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления»;

- 35 учреждений «Центр развития ребенка – детский сад»;

- 355 учреждений «Детский сад комбинированного вида»;

- 373 учреждения «Детский сад»;

- 147 учреждений «Детский сад общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений

развития детей»;

- 116 учреждений «Детский сад компенсирующего вида»;

- 7 учреждений «Детский сад для детей раннего возраста».

На низком уровне освоены расходы по следующим целевым статьям:

0230020930 «Субсидии на иные цели на выполнение работ (оказание

услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг),

связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений),

занимаемых профессиональными образовательными организациями в сфере

культуры» – в сумме 357,3 тыс. рублей или на 1 % от утвержденного бюджета.

Ассигнования не освоены в сумме 33 906,3 тыс. рублей;

0210020810 «Расходы на реализацию ГП «Развитие образования в

Санкт-Петербурге» на развитие дошкольного образования в соответствии с

АИП» – в сумме 341 808,7 тыс. рублей или на 13,5 % от утвержденного

бюджета. Ассигнования не освоены в сумме 2 194 720,8 тыс. рублей.

Первоначально, Законом о бюджете Комитету по строительству

ассигнования были утверждены в сумме 2 288 938,6 тыс. рублей,

https://petersburgedu.ru/

37

корректировкой планировалось сокращение на 5 198,8 тыс. рублей, однако

поправками ко второму чтению без расчетов и обоснования ассигнования

были увеличены на 247 590,9 тыс. рублей и составили 2 536 529,5 тыс. рублей.

Согласно Отчета об исполнении АИП за 2017 год, основное

неисполнение сложилось по следующим объектам:

строительство ДОУ на 170 мест и школа на 300 мест, по адресу

Северо-Приморская часть, квартал 56АБ, корпус 43 – в сумме 29 720,6 тыс.

рублей (или полностью). Заключение УГЭ имеется (требуется корректировка,

планируемый срок получения положительного заключения – 2018 год);

строительство ДОУ на 150 мест по адресу Октябрьская

набережная, напротив дома № 118, корпус 9 – в сумме 137 910,3 тыс. рублей

(или полностью). Имеется отставание от графика производства работ по вине

подрядчика. Проводится претензионная работа. Требуется корректировка

проекта ПД. Объект включен в проект АИП на 2018 год (часть работ

необходимо выполнить в благоприятный агротехнический период);

строительство ДОУ на 165 мест по адресу В.О., квартал 3 – в сумме

200 421,4 тыс. рублей (или полностью). Объект планировался к вводу в 2017

году. Заказчиком заявлен возможный перенос части работ на 2018 год в связи

с длительными судебными процедурами по вопросу признания

одностороннего отказа от исполнения обязательств по ГК, а также

корректировкой проекта в части технических условий на вынос тепловой сети

из-под пятна застройки, перепланировки пищеблока, неучтенных проектом

работ по восстановлению спортивной площадки и внутридворовых проездов

после прокладки инженерных сетей;

строительство ДОУ на 190 мест по адресу Приморский район,

Северо-Приморская часть квартал 63 – в сумме 258 558,6 тыс. рублей (или на

88,2 %). Объект планировался к вводу в 2017 году. Заказчиком заявлен

возможный перенос части работ на 2018 год в связи с необходимостью

согласования рабочей документации по устройству тепловой сети, получения

ордера ГАТИ на выполнение работ по прокладке тепловых сетей через ул.

Савушкина, территорию жилого дома и торгового центра с получением всех

согласований владельцев земельных участков;

строительство ДОУ на 140 мест по адресу Суздальское шоссе,

участок 14 – в сумме 230 513,1 тыс. рублей (или полностью). В настоящее

время ведется передача строительной площадки. Планируется перенос срока

ввода объекта на 2018 год в связи с необходимостью проведения обследования

конструкций здания по причине некачественно выполненных работ

предыдущей подрядной организацией;

0220020800 «Расходы на реализацию ГП «Развитие образования в

Санкт-Петербурге» на развитие общего образования в соответствии с АИП» –

в сумме 1 347 851,1 тыс. рублей или на 28,7 % от утвержденного бюджета.

Ассигнования не освоены в сумме 3 341 734,7 тыс. рублей.

38

Законом о бюджете Комитету по строительству ассигнования были

утверждены в сумме 4 598 919,9 тыс. рублей, корректировкой – увеличены на

90 665,9 тыс. рублей (или на 2 %) и составили 4 689 585,8 тыс. рублей.

Согласно Отчета об исполнении АИП за 2017 год, основное

неисполнение сложилось по следующим объектам:

строительство общеобразовательной школы на 550 мест по адресу

поселок Металлострой, квартал 2 А – в сумме 420 567,9 тыс. рублей (или на

77,4 %). Отставание от графика производства работ по вине подрядчика.

Работы подрядной организацией не велись до марта. Проводится

претензионная работа. Государственный контракт разорван, аванс возвращен

в бюджет Санкт-Петербурга. Объект планировался к вводу в 2017 году.

Заказчиком заявлен возможный перенос части работ на 2018 год в связи с

необходимостью повторного прохождения государственной экспертизы;


Шувалово – Озерки, квартал 25 А – в сумме 470 094,2 тыс. рублей (или на

88,4 %). Отставание от графика производства работ в связи с необходимостью

проведения обследования несущих конструкций здания (выполнено

предыдущим подрядчиком) и повторного прохождения экспертизы

(пройдена);

реконструкция здания общеобразовательной организации по адресу

Введенская улица, дом 3, литер А – в сумме 427 676,3 тыс. рублей (или на

67,4 %). Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ

за счет собственных оборотных средств подрядной организации;


территория предприятия «Ручьи», участок 11.4 – в сумме 668 865,4 тыс.

рублей (или на 69,8 %). Отставание от графика производства работ по вине

подрядчика в связи с необходимостью повторного прохождения экспертизы

(получена в марте) и отсутствием полного комплекта РД (разработка РД в ГК

- до декабря 2017 года). Объект планировался к вводу в 2017 году. Заказчиком

заявлен возможный перенос части работ на 2018 год;

0260020940 «Расходы на капитальный ремонт учреждений

образования» – в сумме 981 823,8 тыс. рублей или на 37,6 % от утвержденного

бюджета. Ассигнования не освоены в сумме 1 628 925 тыс. рублей.

Согласно плана-графика средства планируется направить на проведение

различных работ по капитальному ремонту 440 учебных заведений, в

частности: ремонт системы вентиляции, ремонт крылец, замена окон, замена

электрики, ремонт кровли, замена напольных покрытий в кабинетах, ремонт

фасадов, ремонт сетей электроснабжения, замена узла учета тепловой энергии,

замена наружного освещения и другие виды работ;

За 9 месяцев 2017 года расходы были исполнены на 68,9 % от

бюджетных ассигнований, что выше уровня освоения ассигнований

госпрограмм в целом (64,7 %). За 9 месяцев 2016 года расходы также были

исполнены на высоком уровне (70,5 %), а по итогам всего 2016 года

исполнение составило – 97,9 %. Таким образом, очевидно, что исполнение

39

расходов по госпрограмме за 2017 год будет на достаточно высоком

уровне.

5.3. По госпрограмме «Социальная поддержка граждан в

Санкт-Петербурге»» расходы составили 48 396 011,7 тыс. рублей или на

72,2 % бюджетных ассигнований (71,1 % - годом ранее), что выше уровня

исполнения программных расходов в целом (64,7 %).




Расходы по госпрограмме осуществлялись 33 ГРБС крайне

неравномерно: в диапазоне от 8,3 % (Комитет по строительству) до 100 %

(Комитет по делам записи актов гражданского состояния).

Также, Комитетом по развитию предпринимательства и

потребительского рынка Санкт-Петербурга утвержденные Законом о бюджете

ассигнования перевыполнены в 3,4 раза по целевой статье 0310051980

«Расходы на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев

Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы».

Исполнение составило 534,8 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по

социальной политике Санкт-Петербурга бюджетные ассигнования

госпрограммы освоены в сумме 39 084 498,1 тыс. рублей или на 74,2 %.

Наибольший объем средств в расходах госпрограммы (34,1 %) был

освоен по целевым статям:

0310040090 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки по

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям

граждан, установленных нормативными правовыми актами

Санкт-Петербурга» в сумме 5 242 830,8 тыс. рублей, что составляет 70,8 % от

годовых назначений;

0310052500 «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг

отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета» в

сумме 5 615 491,8 тыс. рублей, что составляет 95,9 % от годовых назначений;

0330040760 «Расходы на социальную поддержку семей, имеющих

детей, и на выплату ежемесячного пособия на ребенка» в сумме

5 642 954 тыс. рублей, что составляет 72,7 % от годовых назначений;

Практически все расходы ответственными главными

распорядителями бюджетных средств исполняются равномерно и на

должном уровне. В то же время, по ряду целевых статей освоение

бюджетных средств остается пока на низком уровне, в том числе по:

0320041210 «Расходы на реализацию ГП «Социальная поддержка

граждан в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП». Комитетом по

строительству средства освоены в сумме 46 148,3 тыс. рублей или на 8,3 % от

запланированных бюджетом средств.

40

За 9 месяцев 2017 года не было начато финансирование Комитетом по

строительством выполнение работ по 3 социальным объектам, с общим

объемом лимитов в текущем году – 236 011,5 тыс. рублей, а именно :

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в

Колпинском районе Санкт-Петербурга (проектирование и приспособление для

современного использования здания для размещения) в сумме

117 328,9 тыс. рублей. Госконтркт на выполнение работ расторгнут

11.06.2017. Заключение нового госконтракта планируется в 4 квартале 2017

года. Объект планировался к вводу в 2017 году, включен в проект АИП на 2018-

2020 годы со сроком ввода - 2018 год;

ГСУСО «Психоневрологический интернат № 7» в Красносельском

районе Санкт-Петербурга (реконструкция здания литера Б, включая

разработку рабочей документации) в сумме 96 528,7 тыс. рублей. По объекту

требуется корректировка по причине несоответствия Градостроительному

плану участка. Срок получения заключения экспертизы на

откорректированную проектно-сметную документацию - декабрь 2017 года.

К выполнению работ подрядчик не приступал в связи с отсутствием

разрешения на строительство - получен отказ от 19.01.2017 (замечания по

проектной документации). Планируется расторжение госконтракта.

Объект включен в проект АИП на 2018-2020 годы со сроком ввода - 2018 год;

ГСУСО «Психоневрологический интернат № 9» в Красносельском

районе Санкт-Петербурга (реконструкция здания литера А) в сумме

22 153,9 тыс. рублей. Заключен госконтракт от 18.07.2017. Строительные

работы не начаты, в связи с отсутствием разрешения на строительство.

Ориентировочный срок получения - январь 2018 года. Объект включен в

проект АИП на 2018-2020 годы со сроком ввода - 2018 год.

Также, не производилось финансирование проектно-изыскательских

работ по 3 объектам, в том числе:

строительство здания центра социальной реабилитации инвалидов и

детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка» в

сумме 1 090,4 тыс. рублей. Госконтракт не заключен. Ведется подготовка

конкурсной документации. Ориентировочный срок проведения конкурса и

заключения госконтракта - 4 квартале 2017 года.Объект включен в проект

АИП на 2018-2020 годы со сроком завершения работ - 2019 год;

проектирование строительства здания в Приморском районе в сумме

2 445,5 тыс. рублей. Госконтракт заключен со сроком исполнения 31.12.2016.

Проектная документация разработана, получено положительное заключение

экспертизы от 21.12.2015. Рабочая документация разработана, ведется

работа по согласованию с инженерными ведомствами.

Необходимо особо отметить тот факт, что из 4 социальных объектов,

которые должны были быть введены в 2017 году, по состоянию на

01.10.2017 планируется ввести только один объект (специальный жилой

дом для одиноких граждан пожилого возраста во Фрунзенском районе

41

Санкт-Петербурга), остальные объекты включены в АИП на 2018 год с

переносом сроков ввода;

0310041180 «Расходы на предоставление дополнительных мер

социальной поддержки участникам долевого строительства многоквартирных

домов в Санкт-Петербурге, нуждающихся в защите» Комитетом по

социальной политике Санкт-Петербурга средства освоены в сумме

104,8 тыс. рублей или на 1,7 % от предусмотренных бюджетом средств на эти

цели. Всего в 2017 году планировалось предоставить меры социальной

поддержки 64 гражданам;

0320040680 «Расходы на установку резервных источников

электропитания на социально значимых объектах» Комитетом по социальной

политике Санкт-Петербурга средства освоены в сумме 1 307,9 тыс. рублей или

на 9,5 % от утвержденных бюджетом средств. При формировании проекта

бюджета на 2017 год планировалось приобретение и установка резервных

источников электроснабжения в 5 учреждениях на сумму 7 434,1 тыс. рублей.

Вторым чтением корректировки бюджета объем бюджетных ассигнований

был увеличен на 6 400 тыс. рублей;

Также, на низком уровне осуществлялись расходы по целевой статье

0320041340 «Расходы на проведение мероприятий по созданию условий

доступности для инвалидов и иных маломобильных групп» администрациями

Адмиралтейского, Кировского, Кронштадтского, Невского районов

Санкт-Петербурга, а также Комитетом по социальной политике

Санкт-Петербурга – 13,5 %, 0 %, 20,4 %, 7 %, 15,4 % от утвержденных

бюджетных назначений, соответственно.

Пока не начиналось исполнение по 4 целевым статьям на общую сумму

46 933,7 тыс. рублей, основной объем которых (74,2 %) приходится на

целевую статью 0310040010 «Расходы по возмещению частичной оплаты за

аренду дачных помещений льготных категорий граждан». Комитетом по

социальной политике Санкт-Петербурга предусмотренные в сумме

34 834,9 тыс. рублей расходы пока не осуществлялись. Плановое

среднегодовое количество дачных помещений, подлежащих предоставлению

гражданам льготных категорий в 2017году составляет 1 834 единицы;

Крайне неравномерно осуществлялись и расходы по целевой статье

0320040530 «Расходы на капитальный ремонт учреждений социальной

защиты», данные представлены в таблице: (тыс. рублей)

ГРБС Бюджет

на 2017 год


сумма %

Всего: 670 875,7 207 494,1 30,9

Петродворцового района 1 200,0 1 187,4 99,0

Центрального района 6 721,3 6 687,7 99,5

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 610 000,0 198 601,7 32,6

Выборгского района 20 861,2 988,9 4,7

Пушкинского района 17 143,4 28,4 0,2

42

Калининского района 13 472,0 0,0 0,0

Колпинского района 1 477,8 0,0 0,0

Необходимо обратить внимание, что расходы по целевой статье

0310052500 «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным

категориям граждан за счет средств федерального бюджета» за 9 месяцев 2017

года Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга уже исполнены в

сумме 5 615 491,8 тыс. рублей или на 95,9 % от годовых бюджетных


В целом по результатам исполнения расходов по госпрограмме

по итогам девяти месяцев 2017 года можно сделать вывод о том, что

практически все взятые городом социальные обязательства, за

исключением строительства, проектирования и ввода объектов

социальной защиты, выполняются на должном уровне.

5.4. По госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в

Санкт-Петербурге» за 9 месяцев 2017 года расходы были исполнены в сумме

11 628 607,7 тыс. рублей или на 65,2 % (против 76,2 % от первоначального

бюджета), что выше уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом

(64,7 %).



соответствие с законом о бюджете.

Расходы по госпрограмме осуществлялись 24 исполнителями

госпрограммы крайне неравномерно: в диапазоне от 41,4 % (Администрация

Петродворцового района Санкт-Петербурга) до 100 % (Комитет по печати и

взаимодействию со средствами массовой информации). Ответственным

исполнителем госпрограммы – Комитетом по физической культуре и спорту

ассигнования госпрограммы освоены в сумме 4 112 268,5 тыс. рублей или на

64 % от бюджета.

За 9 месяцев 2017 года не исполнялись бюджетные обязательства по

19 целевым статьям, на общую сумму 468 806,8 тыс. рублей. Данные по

основным расходам представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование целевой статьи Сумма

Всего: 407 538,0

0430045840 «Субсидия ООО «Спортивный комплекс «Юбилейный» на возмещение затрат

по приобретению оборудования, инвентаря и мебели» 100 000,0

А также субсидии на финансирование сильнейших команд: 307 538,0

0420045860 «Субсидия на финансирование сильнейшей мужской команды по минифутболу в

целях обеспечения подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях,

приобретения спортивной экипировки, инвентаря и оборудования» 60 000,0

0420045930 «Субсидия на финансирование сильнейшей мужской команды по пляжному

футболу в целях обеспечения подготовки и участия во всероссийских и международных

соревнованиях, приобретения спортивной экипировки, инвентаря и оборудования» 54 000,0

0420045850 «Субсидия на финансирование сильнейшей мужской команды по гандболу в



43

0420045870 «Субсидия на финансирование сильнейшей женской команды по минифутболу в



0420045880 «Субсидия на финансирование сильнейшей женской команды по волейболу в



0420045900 «Субсидия на финансирование сильнейшей мужской команды по баскетболу в



0420045950 «Субсидия на финансирование сильнейшей женской команды по водному поло в



0420045890 «Субсидия на финансирование сильнейшей мужской команды по волейболу в



0420045910 «Субсидия на финансирование сильнейшей женской команды по баскетболу в



0420045960 «Субсидия на финансирование сильнейшей мужской команды по водному поло в



Как и предусмотрено Законом о бюджете, наибольшее исполнение

сложилось по целевым статьям (обусловленное в том числе регулярным

ежемесячным характером расходования):

0420045090 «Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным

школам на выполнение государственного задания» – в сумме

3 826 279,8 тыс. рублей или 67,7 % от годовых бюджетных назначений.

Данные об освоении средств целевой статьи ГРБС представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование ГРБС

Бюджет на

2017 год (от

13.12.2016

№ 699-113)

Бюджет на

2017 год (от

30.05.2017

№ 328-51)


сумма

в % от бюджета от

30.05.2017

№ 328-51

13.12.16 №

699-113

Всего: 5 555 642,7 5 652 042,0 3 826 279,9 67,7 68,9

Комитет по физической

культуре и спорту 2 491 110,8 2 523 403,8 1 588 883,6 63,0 63,8

Администрации районов

Санкт-Петербурга 3 064 531,9 3 128 638,2 2 237 396,3 71,5 73,0

Адмиралтейского 234 011,3 232 723,1 174 710,7 75,1 74,7

Василеостровского 137 765,4 133 267,0 101 551,3 76,2 73,7

Выборгского 316 156,9 321 013,0 217 993,3 67,9 69,0

Калининского 470 884,5 474 206,0 345 129,4 72,8 73,3

Кировского 142 522,1 144 971,7 91 405,9 63,1 64,1

Колпинского 140 694,2 137 236,4 98 299,3 71,6 69,9

Красногвардейского 158 784,4 158 016,5 115 789,4 73,3 72,9

Красносельского 78 418,0 81 818,0 61 431,4 75,1 78,3

Кронштадтского 43 210,9 43 610,9 31 150,5 71,4 72,1

Курортного 261 996,7 284 996,7 184 332,2 64,7 70,4

Московского 139 112,2 136 114,0 86 976,0 63,9 62,5

Невского 258 687,7 266 887,7 212 204,5 79,5 82,0

Петроградского 134 451,0 134 451,0 98 709,9 73,4 73,4

Петродворцового 104 382,1 130 632,8 82 332,0 63,0 78,9

Приморского 63 635,0 63 635,0 47 862,6 75,2 75,2

Пушкинского 61 774,4 65 713,3 47 654,1 72,5 77,1

Фрунзенского 195 375,1 195 375,1 150 243,0 76,9 76,9

Центрального 122 670,0 123 970,0 89 620,7 72,3 73,1

44

0440045330 «Расходы на реализацию ГП «Развитие физической

культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на подготовку Санкт-Петербурга к

проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира по футболу в соответствии

с АИП» – в сумме 1 420 304 тыс. рублей или на 54,8 % от годовых бюджетных


Основные расходы целевой статьи направлены на приспособление для

современного использования объекта культурного наследия регионального

значения «Приморский парк Победы» и строительство входной группы с

контролем доступа на футбольный стадион на намывной территории в

западной части Крестовского острова.

По состоянию на 01.10.2017 расходы профинансированы в сумме

892 925,1 тыс. рублей или на 58,5 %, в том числе авансы - в сумме


Заключен госконтракт от 29.03.2017 на завершение работ (предыдущий

расторгнут 11.02.2017). Выданный в 2016 году аванс на выполнение работ со

сроком погашения – 15.12.2016 на 01.01.2017 частично погашен. В адрес

подрядчика была направлена претензия, в адрес банка-гаранта – требование.

Подано исковое заявление к банку. Из выданных в предыдущие периоды

авансов в сумме 132 349,8 тыс. рублей на 01.10.2017 произведен возврат в

размере 58 763,4 тыс. рублей в бюджет Санкт-Петербурга. Подана

апелляционная жалоба;

0440045310 «Расходы на реализацию постановления Правительства

Санкт-Петербурга от 04.04.2014 № 233 «О Программе подготовки

Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на

2014-2018 годы» – в сумме 1 634 159,1 тыс. рублей или на 99,3 % от годовых

бюджетных назначений, из них Комитету по строительству –

1 583 345,9 тыс. рублей, которым ассигнования освоены в полном объеме;

0440055300 «Расходы на софинансирование мероприятий по подготовке

к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в РФ, связанных с

поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного

назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и

проведения спортивных соревнований» Комитетом по строительству – в

сумме 899 266,3тыс. рублей или в полном объеме;

0420045100 «Субсидия автономному учреждению «Дирекция по

управлению спортивными сооружениями» на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания» – в сумме 1 482 659 тыс. рублей или

на 75 % от годовых бюджетных назначений.

На низком уровне исполнены расходы на реализацию ГП «Развитие

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на развитие

инфраструктуры физической культуры и спорта в соответствии с АИП» (ц.с.

0430045340) – в сумме 341 137,6 тыс. рублей, или на 24,1 % от годовых

бюджетных назначений.

45

Ассигнования целевой статьи предусмотрены на проектирование,

реконструкцию и строительство объектов физической культуры и спорта.

Основной объем расходов целевой статьи предусмотрен на

строительство крытых катков с искусственным льдом по адресам:

- пос. Стрельна, на Санкт-Петербургском ш., уч. 1 с лимитом

финансирования на 2017 год в сумме 633 837,3 тыс. рублей, и общей сметной

стоимостью в сумме 635 576,5 тыс. рублей.


228 741,4 тыс. рублей или на 36,1 %, в том числе авансы - 63 917,1 тыс. рублей.

Готовность объекта составляет 75 % и он планируется к вводу в 2017 году;

- ул. Маршала Новикова, участок 1, включая разработку проектной

документации стадии РД с лимитом финансирования на 2017 год – в сумме

271 190,5 тыс. рублей и общей сметной стоимостью в сумме



41 031,5 тыс. рублей или на 15,1 %, в том числе авансы – 12 158,7 тыс. рублей.

Авансы, выданные в предыдущие периоды в сумме 29 239,4 тыс. рублей, на

01.10.2017 не отработаны. Разработанная рабочая документация сдана в

экспертизу, плановый срок получения заключения октябрь 2017 года. Объект

планировался к вводу в 2017 году, заказчиком заявлен возможный перенос

срока ввода объекта на 2018 год (начало строительства – 2012 год);

- Ириновский пр., участок 2, включая разработку проектной

документации стадии РД с лимитом финансирования на 2017 год – в сумме

265 490,5 тыс. рублей и общей сметной стоимостью в сумме 398 255,1 тыс.

рублей.


36 640,2 тыс. рублей или на 13,8 %, в том числе авансы 14 669,9 тыс. рублей.

Авансы, выданные в предыдущие периоды в сумме 11 613,2 тыс. рублей, на

01.10.2017 отработаны на сумму 65,1 тыс. рублей.

Допущено отставание от графика производства работ по вине

подрядчика. Ведется претензионная работа. Объект планировался к вводу в

2017 году, заказчиком заявлен возможный перенос срока ввода объекта на

2018 год. (начало строительства – 2012 год).

Отставание от графика производства работ (вне зависимости от

причин) как и в предыдущие периоды может привести к срыву ввода в

эксплуатацию объектов физической культуры и спорта в 2017 году и

негативно сказаться на достижении индикаторов и целевых показателей,

а также общих темпах исполнения расходов госпрограммы, в частности,

на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для

оснащения вводных объектов учреждений физической культуры и спорта

– всего в сумме 350 тыс. рублей или на 0,3 %.

5.5. По госпрограмме «Развитие транспортной системы

Санкт-Петербурга» за 9 месяцев 2017 года расходы были исполнены в сумме

46

67 001 422,3 тыс. рублей или на 58,2 %, что ниже уровня освоения

ассигнований госпрограмм в целом (64,7 %).



приведена в соответствие с законом о бюджете. Расходы по госпрограмме осуществлялись 5 ГРБС крайне

неравномерно: в диапазоне от 8,1 % (Комитет по строительству) до 97,6 %

(Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга).


транспорту бюджетные ассигнования госпрограммы освоены в сумме

28 808 782,9 тыс. рублей или на 66 %.

С начала 2017 года до сих пор не было начато исполнение бюджетных

обязательств Санкт-Петербурга по целевым статьям, представленным в

таблице: (тыс. рублей)

Код и наименование целевой статьи Бюджет на

2017 год

КОМИТЕТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

0510060430 «Расходы на проектирование объекта «Линия легкорельсового транспорта по

маршруту: Аэропорт «Пулково» - станция метро «Купчино» 5 700,0

0510060810 «Расходы на разработку концепции по реализации проекта организации

пассажирских перевозок железнодорожным транспортом по маршруту «Аэропорт

«Пулково»- Санкт-Петербург-Витебский»

45 668,8

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

0510060720 «Расходы на реализацию концессионного соглашения о создании,

реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-

Петербурга»

930 300,0

0510060850 «Расходы на устройство остановочных пунктов городского пассажирского

транспорта» 20 000,0

0510060870 «Расходы на выполнение мероприятий по сохранности, конструктивной

надежности и безопасной эксплуатации действующего метрополитена на перегоне между

станциями «Площадь Мужества» – «Лесная»

46 369,0

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ

0540060750 «Расходы на приобретение автобусов для организованной перевозки групп

детей» 386 294,5

0540060820 «Субсидия на увеличение уставного фонда СПб ГУП «Горэлектротранс» 343 142,6

0540060830 «Расходы на организацию заказных перевозок по обслуживанию Кубка

Конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» 25 707,1

0540060860 «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок

пассажиров и багажа наземным городским пассажирским транспортом по регулируемым

тарифам в автобусах»

19 514,2

Кроме того, за 9 месяцев 2017 года уже имеются целевые статьи, по

которым освоение составило 100 % и более:

0520060700 «Расходы на установку дорожных ограждений» – в сумме

22 211,6 тыс. рублей или на 107,9 % от расходов, утвержденных Законом о

бюджете. За счет бюджетных ассигнований целевой статьи был заключен

госконтракт от 03.05.2017 № 41/17 с ОАО «Автодор Санкт-Петербург» на

поставку и монтаж дорожных ограждений в количестве 7 056 пм и

столбиков в количестве 331 шт.

0520060140 «Расходы на приобретение (изготовление) и монтаж

павильонов ожидания городского пассажирского транспорта без рекламных

47

конструкций» – в сумме 10 831,2 тыс. рублей или на 101,6 % от расходов,

утвержденных Законом о бюджете. Заключен госконтракт от 10.05.2017

№ 44/17 с ООО «Фавор-Гарант» на поставку и монтаж павильонов

ожидания городского пассажирского транспорта типа «Стандарт» –

9 шт., «Стандарт - облегченный» – 16 шт., «Облегченный» – 3 шт. Адреса

установки определены в соответствии с Адресной программой,

утвержденной распоряжением Комитета по благоустройству

Санкт-Петербурга от 30.11.2016 № 348-р.

0530060510 «Расходы на реализацию ГП «Развитие транспортной

системы Санкт-Петербурга» на подпрограмму «Внеуличный пассажирский

транспорт Санкт-Петербурга» в соответствии с АИП» – в сумме 16 731,5 тыс.

рублей (в полном объеме). Работы по целевой статье выполнялись в рамках

трехгодичного контракта от 07.07.2015 на реконструкцию систем

управления 3 эскалаторов на ст. «Ломоносовская», который исполнен

в полном объеме.

0510060560 «Бюджетные инвестиции АО «Западный скоростной

диаметр» в рамках реализации ДЦП СПб «Финансирование создания в

Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» –

в сумме 2 241 176,6 или на 99,9 % от расходов, утвержденных Законом о

бюджете. Согласно оперативным данным об исполнении бюджета

Санкт-Петербурга средства целевой статьи были направлены на оплату по

договору от 01.02.2017 № 6 за приобретение акций.

Основные расходы в рамках госпрограммы (30,7 %) были произведены

по целевой статье 0510060470 «Расходы на реализацию ГП «Развитие

транспортной системы Санкт-Петербурга» на развитие транспортной

инфраструктуры Санкт-Петербурга в соответствии с АИП» – в сумме

20 584 750 тыс. рублей, из которых 20 492 164 тыс. рубле – Комитетом по

развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в основном, на:

строительство:

участка Невско-Василеостровской линии метрополитена (вкл. ст.

«Новокрестовская») – в сумме 4 259 502,7 тыс. рублей (52,2 % годовых

бюджетных назначений по объекту), из которых 1 200 000 тыс. рублей –

авансы. Из общей суммы авансов, выданных в предыдущие годы в сумме

3 566 808,7 тыс. рублей, отработано только 23,8 % в сумме 850 000 тыс.

рублей;

моста через М. Неву в районе острова Серный – в сумме

2 708 309,8 тыс. рублей (55 %), из которых 310 444,4 тыс. рублей – авансы.

Кроме того, в 2017 году были полностью отработаны авансы, выданные в

предыдущие годы в сумме 300 000 тыс. рублей. По данным Отчета об

исполнении АИП на 01.10.2017 низкое освоение средств связано с требуемой

корректировкой стоимости работ по контракту в связи с необходимостью

применения иных технических решений при возведении моста (понижение

верхней точки в соответствии с заключением КГИОП), кроме того, имеются

нерешенные имущественно-правовые вопросы, а также отсутствуют

утвержденный проект планировки территории, срок разработки - ноябрь

48

2017 года) и разрешение на строительство (получение - не ранее апреля 2018

года);

Фрунзенского радиуса за ст. «Международная» до ст. «Южная» –

в сумме 2 636 346,4 тыс. рублей (54,8 %). Из общей суммы авансов, выданных

в предыдущие годы в сумме 2 088 383,5 тыс. рублей, отработано 21,5 % в

сумме 450 000 тыс. рублей. По данным Отчета об исполнении АИП на

01.10.2017 работы проводятся в соответствии с графиком;

электродепо «Южное» – в сумме 1 811 753,5 тыс. рублей (40,8 %), из

которых 1 045 638,5 тыс. рублей – авансы. Выданные в прошлые годы авансы

в сумме 653 508,8 тыс. рублей по состоянию на 01.10.2017 не отрабатывались.

По данным Отчета об исполнении АИП по состоянию на 01.10.2017 первый

госконтракт на СМР был расторгнут 23.06.2014, а новый заключен только

07.03.2017;

наб. Макарова с мостом через р. Смоленку – в сумме 1 067 921,4 тыс.

рублей (64,4 %), из которых 169 892,9 тыс. рублей – авансы. Кроме того, в 2017

году были полностью отработаны авансы, выданные в предыдущие годы в

сумме 300 000 тыс. рублей;

реконструкцию Тучкова моста – в суме 1 121 161,4 тыс. рублей

(64,6 %). В 2017 году были полностью отработаны авансы, выданные в

предыдущие годы в сумме 250 000 тыс. рублей.

Расходы по субсидированию городских перевозок пассажиров и багажа

исполнены за 9 месяцев 2017 года на 68,5 % – наземным электротранспортом,

на 69,2 % – в автобусах и на 64,4 % – метрополитеном.

Кассовое исполнение расходов за 9 месяцев по данной госпрограмме

увеличилось с 42 580 037,2 тыс. рублей – в 2015 году до 67 001 422,3 тыс.

рублей – в 2017 году, а годовые бюджетные назначения исполняются на

достаточно высоком уровне (94 % и 99 % в 2015 и 2016 годах,

соответственно).

Кроме того, из года в год растет доля субсидируемых расходов в

общем объеме расходов госпрограммы с 26,7 % в 2015 году до 29,9 % - в

2017 году.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кассовое

исполнение расходов по итогу 2017 года, вероятнее всего, снова будет на

высоком уровне, что, однако, не гарантирует того, что все целевые

показатели и индикаторы госпрограммы будут достигнуты, поскольку в

ходе проведения анализа исполнения госпрограмм по итогам 2015 и 2016

годов не было установлено однозначной взаимосвязи уровня исполнения

расходов госпрограммы и достижения целевых показателей и

индикаторов госпрограммы.

5.6. По госпрограмме «Обеспечение законности, правопорядка и

безопасности в Санкт-Петербурге» за 9 месяцев 2017 года расходы были

исполнены в сумме 4 730 901,7 тыс. рублей или на 63,4 % от утвержденных

49

бюджетных назначений, что ниже уровня исполнения программных расходов

в целом (64,7 %).





неравномерно: в диапазоне от 0 % (Комитет по строительству, Комитет по

развитию туризма, Администрация Губернатора Санкт-Петербурга) до 92,8 %

(Администрация Приморского района).

Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по вопросам

законности, правопорядка и безопасности бюджетные ассигнования

госпрограммы освоены в сумме 2 884 192,1 тыс. рублей или на 64,4 %.

Наибольший объем средств (77,8 %) в сумме 3 679 721,7 тыс. рублей

был направлен на 3 целевых статей, в том числе:

0640090110 Расходы на содержание подразделений Государственной

противопожарной службы в Санкт-Петербурге – в сумме

1 805 046,6 тыс. рублей или 66,9 % от утвержденных бюджетных

ассигнований. В основном, средства были направлены на выплату заработной

платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, закупку оборудования,

техники и материалов для осуществления противопожарной службой своих

функций;

0660090590 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга «О

мировых судьях Санкт-Петербурга» – в сумме 481 438,7 тыс. рублей или

61,7 %. В основном, средства были направлены на выплату заработной платы

с начислениями, оплату коммунальных услуг, услуг связи, закупку

канцелярских товаров и прочих принадлежностей;

0610090820 «Расходы на эксплуатацию, сопровождение и развитие

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – в

сумме 1 393 236 тыс. рублей или 66,1 %.

За 9 месяцев 2017 года еще не осуществлялись администрациями

районов расходы по целевой статье 0610090180 «Расходы на проведение

мероприятий по участию граждан в охране общественного порядка» в сумме

3 560 тыс. рублей. Комитетом по вопросам законности, правопорядка и

безопасности расходы исполнены в сумме 2 895,8 тыс. рублей или на 62,3 %.

Крайне неравномерно осуществлялись расходы по целевой статье

0610090690 «Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением

деятельности народных дружин», данные представлены в таблице: (тыс. рублей)


на 2017 год


сумма %

Всего: 7 896,5 2 592,7 32,8

Красногвардейского района 221,7 0,0 0,0

Московского района 23,9 0,0 0,0

Невского района 526,7 0,0 0,0

Петроградского района 63,7 0,0 0,0

Пушкинского района 415,2 0,0 0,0

50

Комитет по информатизации и связи 915,1 0,0 0,0

Петродворцового района 168,6 11,5 6,8

Курортного района 1384,8 150,5 10,9

Василеостровского района 232,5 75,7 32,6

Колпинского района 229,8 93,5 40,7

Приморского района 285,2 123,0 43,1

Кронштадтского района 120,0 56,0 46,7

Центрального района 290,2 161,7 55,7

Фрунзенского района 2266,5 1308,6 57,7

Калининского района 433,8 324,4 74,8

Кировского района 17,6 14,3 81,0

Адмиралтейского района 155,1 128,0 82,5

Красносельского района 146,1 145,7 99,7

За 9 месяцев 2017 года не производилось расходование бюджетных

средств на общую сумму 128 456,1 тыс. рублей, в том числе по целевым

статьям:

0640090640 «Расходы на реализацию ГП «Обеспечение законности,

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП»,

предусмотренные Комитету по строительству в сумме 52 945,4 тыс. рублей,

основной объем которых в сумме 50 240,3 тыс. рублей предусмотрен для

реконструкции пожарного депо по адресу: ул. Б. Озерная, д.55. Госконтракт

расторгнут 24.07.2017, заключение нового планируется в 4 квартале 2017

года. Объект планировался к вводу в 2017 году, включен в проект АИП на 2018-

2020 годы со сроком ввода - 2018 год;

0610090040 «Расходы на обеспечение мероприятий по безопасному

пребыванию туристов на территории Санкт-Петербурга», предусмотренных

Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга в сумме 5 340 тыс. рублей.

Бюджетные средства предусматриваются на реализацию «Контакт-центра» -

бесплатной туристической справочной службы, которая позволяет

осуществлять взаимодействие с дежурной службой ГУВД в формате

конференц-связи для незамедлительного реагирования на происшествия с

туристами;

0640090160 «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности

учреждений здравоохранения», предусмотренные Комитету по

здравоохранению в сумме 66 445 тыс. рублей для проведения

соответствующих мероприятий в 10 учреждениях здравоохранения города.

5.7. По госпрограмме «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге» за

9 месяцев 2017 года расходы были исполнены в сумме 12 860 117,9 тыс.

рублей или на 66,2 %, что выше уровня освоения ассигнований госпрограмм в

целом (64,7 %).




неравномерно: в диапазоне от 28,1 % (Комитет по строительству) до 100 %

51

(Администрации Калининского, Петроградского, Фрунзенского районов

Санкт-Петербурга).


энергетике и инженерному обеспечению ассигнования госпрограммы освоены

в сумме 11 858 820,7 тыс. рублей или на 66,2 % от бюджета.


обязательств Санкт-Петербурга по целевым статьям Комитета по

энергетике и инженерному обеспечению: (тыс. рублей)

Код и наименование целевой статьи Бюджет на

2017 год

0710080400 «Субсидии на реализацию целевой программы Санкт-Петербурга

«Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в Курортном районе

Санкт-Петербурга»

300 990,0

0710080420 «Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга

«Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов теплоснабжения в

Адмиралтейском и Центральном районах Санкт-Петербурга на период до 2025 года»

457 900,0

0760080440 «Субсидия Санкт-Петербургскому государственному унитарному предприятию

«Ленсвет» на возмещение затрат на содержание и эксплуатацию уличного освещения

Санкт-Петербурга, выполненных и не профинансированных в 2016 году»

16 086,8

0770080210 «Расходы на разработку и корректировку программы перспективного развития

электроэнергетики Санкт-Петербурга» 2 529,6

В полном объеме были израсходованы средства по целевым статьям

Комитета по энергетике и инженерному обеспечению:

0710080410 «Субсидии на реализацию целевой программы

Санкт-Петербурга «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга» – в сумме 643 950 тыс. рублей.

Субсидия была предоставлена ООО «Петербургтеплоэнерго»;

0720080430 «Субсидия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на

возмещение затрат 2014 и 2015 годов на содержание и эксплуатацию

имущества, используемого для оказания услуг водоснабжения и

водоотведения, в целях защиты окружающей среды и охраны здоровья

граждан» – в сумме 2 500 000 тыс. рублей.

Основные расходы в рамках госпрограммы (73 % в сумме 9 383 700 тыс.

рублей) были произведены по целевым статьям:

0760080110 «Субсидия Санкт-Петербургскому государственному

унитарному предприятию «Ленсвет» на возмещение затрат на содержание и

эксплуатацию уличного освещения Санкт-Петербурга» – в сумме

1 453 473,5 тыс. рублей или 67,7 % от годовых бюджетных назначений;

0710080330 «Расходы на реализацию ГП «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в

Санкт-Петербурге» на развитие и функционирование систем теплоснабжения

Санкт-Петербурга в соответствии с АИП» – в сумме 1 890 237 тыс. рублей или

47,2 %.

52

По данной целевой статье в течение 2017 года были частично (на 13,6 %)

в сумме 4 853,1 тыс. рублей отработаны авансы, выданные в прошлые годы в

сумме 35 620,4 тыс. рублей.

По данным Отчета об исполнении АИП на 01.10.2017 основные

средства были направлены на реконструкцию тепловых сетей в сумме


Работы по заключенным ГКУ «Управление заказчика» госконтрактам

выполняются в соответствии с календарными планами производства работ.

По 3 объектам строительно-монтажные работы завершены, выполнено

благоустройство, исполнительная документация и КС-14 переданы на

проверку в ГУП «ТЭК».

По работам, заказчикам которых является ГУП «ТЭК СПб»,

реконструкция предусмотрена по 65 объектам, из которых по 9 – работы

завершены, на 21 – продолжаются земляные и строительно-монтажные

работы, по 23 – происходит сбор исходных данных, ведутся

подготовительные работы (открытие ордеров ГАТИ, анализ и закупка

материалов, монтаж временных тепловых сетей), по 2 объектам – начаты

строительно-монтажные работы, по 1 – конкурсные процедуры не

состоялись, по 5 – производится подготовка к проведению конкурсных

процедур, по 4 объектам – контракты расторгнуты по причине неисполнения

обязательств подрядной организацией.

0720080310 «Расходы на реализацию ГП «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в

Санкт-Петербурге» на развитие и функционирование систем водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод Санкт-Петербурга в соответствии с

АИП» – в сумме 3 539 989,5 тыс. рублей или 77,4 %.

По данным Отчета об исполнении АИП на 01.10.2017 основные

средства целевой статьи были направлены на строительство:

Охтинского тоннельного канализационного коллектора – в сумме

1 378 924,4 тыс. рублей (годовые бюджетные назначения по объекту освоены

в полном объеме). Выполнено сооружение 20 шахт и технологическое

оснащение без устройства гидроизоляции стволов 14 шахт; строительство

14 интервалов тоннельных коллекторов различного диаметра общей

протяженностью 5 185 м; строительство сетей различного диаметра

общей протяженностью 699,2 пм. Ввод объекта в эксплуатацию

запланирован на 2020 год;

кольцующего тоннеля ТКК по ул. Бассейной – в сумме 700 000 тыс.

рублей или 93 % от годовых бюджетных назначений. За 3 квартала 2017 года

в полном объеме выполнено устройство буросекущих свай, проходка,

бетонирование днища и нижней стартовой части стволов шахт №№ 2-8. На

шахте № 1 выполнено погружение шпунта. Срок ввода объекта в

эксплуатацию запланирован на 2019 год.

систем водоснабжения и канализирования малых населенных

пунктов – в сумме 529 823,5 тыс. рублей или 86,4 % от годовых бюджетных

назначений, из которых 32 496,5 тыс. рублей – авансы.

53

Средства предусмотрены на выполнение работ в 5 поселках:

Молодежное: в рамках заключенного контракта были выданы авансы

на приобретение оборудование со сроком погашения – 31.12.2017. Проведена

корректировка проекта, получено заключение СПб ГАУ «ЦГЭ» на

откорректированный проект;

Мартышкино: в полном объеме произведена оплата за снос зеленых

насаждений. Контракт на СМР расторгнут 16.08.2017. Проведение

повторных закупочных процедур - после внесения изменений в госпрограмму

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики

и энергосбережения в СПб» в части включения расходов на 2021, 2022 годы;

Новоселки: госконтракт заключен 21.08.2017. Начаты работы по

строительству водовода Д180мм;

Торики, Лисий нос: аукционы признаны несостоявшимися.

Повторные процедуры включены в график на ноябрь 2017 года. В полном

объеме оплачена восстановительная стоимость зеленых насаждений по

актам Управления садово-паркового хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры инженерно-

энергетического комплекса снизился с 51,3 % до 44,2 %, но к 2016 вырос

до 46,3 %, а, согласно Прогнозу СЭР на 2018-2020 годы, к 2020 году сможет

снизится только до 45,3 %.

Исходя из вышеизложенного, а также, поскольку Комитет по

энергетике и инженерному обеспечению ежегодно исполняет свои

расходы на достаточно высоком уровне (около 99 %), целесообразно

рассмотреть возможность увеличения доли расходов в бюджете,

направляемых на совершенствование состояния коммунальной

инфраструктуры, так как высокий уровень износа сооружений и сетей

практически по всем видам инженерной инфраструктуры обусловливает

риск снижения качества и надежности обеспечения потребителей

энергией и коммунальными ресурсами в долгосрочной перспективе.

5.8. По госпрограмме «Развитие сферы культуры и туризма в

Санкт-Петербурге» за 9 месяцев 2017 года расходы были исполнены в сумме

14 483 506,6 тыс. рублей или на 53,7 % от бюджетных ассигнований, что ниже


В нарушение ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном



Расходы по госпрограмме, предусмотренные 31 исполнителю, которые

осуществлялись ими крайне неравномерно: в диапазоне от 0 % (Комитет по

развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга) до 96,6 %

(Комитет по транспорту). Ответственным исполнителем госпрограммы –

Комитетом по культуре Санкт-Петербурга ассигнования госпрограммы

освоены в сумме 6 987 480 тыс. рублей или на 51,6 %.

54

В первом квартале пока не исполнялись бюджетные назначения по

13 целевым статьям на общую сумму 787 783,9 тыс. рублей (2,9 % от

утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме), в том числе по

целевой статье 0830071270 «Бюджетные инвестиции ОАО «Торговая фирма

«Санкт-Петербургский Дом книги» на реализацию ГП «Развитие сферы

культуры и туризма в Санкт-Петербурге» в сумме 506 000 тыс. рублей.

Целевая статья была введена корректировкой бюджета во втором

чтении, без расчетов и обоснований. Кроме того, указанные расходы были

предусмотрены в государственной программе только на 2016 год.

Наибольший объем финансирования (58,8 % исполненных расходов)

произведен по 4 целевым статьям:

0840070890 «Субсидии бюджетным учреждениям – государственным

образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания» – в сумме 2 229 582,8 тыс. рублей или

на 67,3 % от утвержденного бюджета. Средства предусмотрены Комитету по

культуре Санкт-Петербурга и 8 администрациям районов Санкт-Петербурга.

Согласно плану-графику ассигнования планируется направить на:

обеспечение обучения учащихся по программе дополнительного

образования детей – 445 учащихся;

обучение по программе дополнительного образования детей – 605

учащихся;

организацию и проведение фестивалей, олимпиад, конкурсов,

выставок, смотров, в том числе международных – 605 учащихся;

предоставление образовательных услуг в государственных

бюджетных образовательных учреждениях в сфере культуры – 5 983

учащихся;

предоставление образовательных услуг в государственных

бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования

детей в сфере культуры – 19 211 учащихся;

проведение концертных выступлений по дополнительной

общеобразовательной программе «Инструментальное исполнительство

«Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты» - 126

учащихся;

проведение концертных выступлений учащихся по дополнительной

общеобразовательной программе «Инструментальное исполнительство

«Фортепиано» - 238 учащихся;

проведение концертных выступлений учащихся по дополнительной

общеобразовательной программе «Хоровое пение» - 90 учащихся;

проведение концертных выступлений учащихся по программам

дополнительного образования детей – 518 учащихся;

реализацию программ дополнительного образования детей в сфере

искусства – 1070 учащихся;

55

0820070170 «Субсидии бюджетным учреждениям – театрам,

концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 2 752 297,5 тыс. рублей или на 65,3 % от

утвержденного бюджета. Ассигнования законом о бюджете были утверждены

в сумме 3 816 980,2 тыс. рублей, корректировкой ассигнования были

увеличены на 399 824 тыс. рублей (или на 10,5 %) и составили 4 216 804,2 тыс.

рублей.

Обязательства предусмотрены и исполнены Комитетом по культуре

Санкт-Петербурга – 2 646 242,8 тыс. рублей (или 65,2 %), Администрациями

районов Санкт-Петербурга: Кировского – 85 430,5 тыс. рублей (66,8 %),

Пушкинского – 20 624,2 тыс. рублей (73,8 %).

Всего за 9 месяцев субсидии были предоставлены 40 учреждениям

культуры (театрам, концертным организациям), из них наибольший объем был

предоставлен СПб ГБУК «Михайловский театр» (21 % от общего объема

субсидий), СПб ГБУК «Петербург-концерт» (5,9 %), СПб ГБУК «Театр юных

зрителей им. А.А. Брянцева (4,8 %), СПб ГБУК ДТМ «Зазеркалье» (4,7 %);

0810070080 «Субсидии бюджетным учреждениям – библиотекам на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания» – в сумме

1 881 970,6 тыс. рублей или на 67,3 % от утвержденного бюджета.

Ассигнования законом о бюджете были утверждены в сумме

2 874 154,2 тыс. рублей, корректировкой ассигнования были сокращены на

78 066,6 тыс. рублей (или на 2,8 %) и составили 2 796 087,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены Комитету по культуре и

16 администрациям районов Санкт-Петербурга.

Согласно плану-графику, ассигнования направлены на:

формирование, учет, изучение, обеспечение сохранения и

безопасности фондов библиотек – 13 585 749 документов (экземпляров);

организация и проведение культурно-массовых мероприятий,

проведение культурно-просветительских мероприятий, конференции,

выставки, фестивали, конкурсы, смотры – 17 457 мероприятий;

осуществление стабилизации, реставрации и консервации

библиотечного фонда, включая книжные памятники – 72 предмета;

организации показа концертов и концертных программ – 5 работ;

библиотечное, библиографическое и информационное

обслуживание пользователей библиотеки – 8 501 006 посещений и

посетителей;

ведение научной и методической работы в области

библиотековедения, библиографоведения и книговедения – 250 документов;

управление библиотечным фондом – 430 500 экземпляров;

0810071210 «Бюджетные инвестиции АО «Центр выставочных и

музейных проектов» на реализацию ГП «Развитие сферы культуры и туризма

в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП» – в сумме 1 654 710,1 тыс. рублей

или полностью.

56

Согласно данные платежных поручений, ассигнования направлены на

оплату по договору № 33 от 24.03.2017 и № 108 от 07.08.2017 на приобретение

акций АО «Центр выставочных и музейных проектов».

На низком уровне исполнены расходы по следующим целевым статьям:

0810070030 «Расходы на мероприятия в области сохранения,

использования, популяризации и государственной охраны объектов

культурного наследия» – в сумме 1 181 717,2 тыс. рублей или на 47,5 % от

утвержденного бюджета. Ассигнования не освоены в сумме 1 308 986,4 тыс.

рублей.

Первоначально Законом о бюджете Комитету по государственному

контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

ассигнования были утверждены в сумме 2 429 646,2 тыс. рублей,

корректировкой планировалось сокращение на 41 952 тыс. рублей, однако

поправками ко второму чтению без расчетов и обоснования ассигнования

были увеличены на 61 057,4 тыс. рублей и составили 2 490 703,6 тыс. рублей.

Согласно плану-графику реализации государственной программы,

ассигнования предусмотрены на:

мероприятия по сохранению объектов культурного наследия –

51 объект;

мероприятия по государственной охране объектов культурного

наследия – 18 мероприятий;

мероприятия по популяризации объектов культурного наследия –

7 мероприятий;

0810071170 «Субсидии на иные цели на выполнение работ (оказание

услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг),

связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений),

занимаемых госучреждениями культуры» - в сумме 136 728,9 тыс. рублей,

предусмотренные Комитету по культуре Санкт-Петербурга.

Ассигнования не освоены в сумме 1 676 056,7 тыс. рублей (или на

92,5 %).

Согласно плану-графику реализации государственной программы,

субсидии планируется предоставить 36 учреждениям культуры. По состоянию

на 01.10.2017 года субсидии были предоставлены 22 учреждениям культуры;

0820071020 «Расходы на реализацию ГП «Развитие сферы культуры и

туризма в Санкт-Петербурге» на подпрограмму «Искусство» в соответствии с

АИП» - в сумме 89 503,7 тыс. рублей (или на 8,7 %), предусмотренные

Комитету по строительству. Ассигнования не освоены в сумме 943 407,4 тыс.

рублей.

Основное неисполнение сложилось по объектам:

строительство здания Дома культуры по адресу: г. Красное Село,

Кингисеппское шоссе, участок 1 (юго-западнее пересечения с Гатчинским

шоссе) – в сумме 633 500 тыс. рублей (или на 94,3 %). Отставание от графика

производства работ произошло по вине подрядчика, ведется претензионная

работа. Объект планировался к вводу в 2017 году. Заказчиком заявлен

57

возможный перенос части работ на 2018 год из-за низких темпов производства

работ подрядчиком;

реконструкция здания, расположенного по адресу:

Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., дом 93, литер А, занимаемого

Санкт-Петербургским учреждением культуры «Центр современного

искусства имени Сергея Курехина» - в сумме 258 930,1 тыс. рублей (или

86,4 %). Отставание от графика производства работ в связи с корректировкой

рабочей документации. Объект включен в проект АИП на 2018-2020 годы со

сроком ввода - 2018 год, однако Заказчиком заявлен возможный перенос части

работ на 2019 год из-за низких темпов производства работ подрядчиком;

0840071040 «Расходы на реализацию ГП «Развитие сферы культуры и

туризма в Санкт-Петербурге» на подпрограмму «Образование» в соответствии

с АИП» - в сумме 39 748,1 тыс. рублей (или на 5,3 %), предусмотренные

Комитету по строительству. Ассигнования не освоены в сумме 711 968,8 тыс.

рублей.

Основное неисполнение сложилось по объектам:

строительство зданий детской школы искусств по адресу:

Ораниенбаумский проспект, участок 1 – в сумме 542 282,9 тыс. рублей

(93,2 %). Отставание от графика из-за приостановки работ по причине

отсутствия полного комплекта РД. Объект планировался к вводу в 2017 году.

Заказчиком заявлен возможный перенос части работ на 2018 год из-за низких

темпов производства работ подрядчиком;

строительство здания детской школы искусств по адресу:

Туристская улица, участок 1 – в сумме 169 685,8 тыс. рублей (100 %).

Объект планировался к вводу в 2017 году. Заказчиком заявлен перенос

части работ на 2018 год. Объект включен в проект АИП на 2018-2020 годы со

сроком ввода - 2018 год. Заказчиком заявлен возможный перенос части работ

на 2019 год из-за низких темпов производства работ подрядчиком.

Несмотря на низкое освоение расходов за 9 месяцев 2017 года

(53,7 % против 57,4 % в аналогичном периоде 2016 года), можно сделать

вывод, что расходы по итогам 2017 года по госпрограмме будут освоены

на достаточно высоком уровне, основываясь на исполнении аналогичных

расходов по итогам 2016 года – 99,2 %.

5.9. По госпрограмме «Обеспечение доступным жильем и жилищно-

коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» расходы

составили 25 561 055,2 тыс. рублей или на 70,7 % от бюджетных

ассигнований, что ниже уровня исполнения программных расходов в целом

(64,7 %).




58


неравномерно: в диапазоне от 37,4 % (Комитет по строительству) до 80,9 %

(Администрация Московского района).

Ответственным исполнителем госпрограммы Жилищным комитетом

бюджетные ассигнования освоены в сумме 17 887 085,1 тыс. рублей или на

73,9 %.


направлен по целевым статям:

0930083350 «Субсидии теплоснабжающим организациям на

компенсацию недополученных доходов, возникающих в результате

применения льготных тарифов на тепловую энергию, предоставляемую на

нужды отопления и (или) горячего водоснабжения жилых помещений и

творческих мастерских» – в сумме 5 700 277,1 тыс. рублей или 75,6 % от

предусмотренных законом о бюджете;

0920083100 «Субсидия на финансирование выполнения услуг и (или)

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

в Санкт-Петербурге, включенных в региональную программу капитального

ремонта» - в сумме 3 485 159 тыс. рублей или 59,5 % от предусмотренных

законом о бюджете.

Продолжалось осуществление мероприятий, направленных на

улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга, данные

представлены в таблице: Код и наименование целевой статьи/

ГРБС

Бюджет

на 2017

год

Исполнено Результативность

тыс. рублей в %

0910083010 «Расходы на реализацию Закона

Санкт-Петербурга от 10.10.2001

№ 707-90 «О целевой программе Санкт-

Петербурга «Развитие долгосрочного

жилищного кредитования в Санкт-

Петербурге»

300 000,0 273 900,0 91,3

Согласно данным,

представленным на официальном сайте АО «Санкт-Петербургский

центр доступного жилья» всего по

состоянию на 01.10.2017 социальные выплаты

предоставлены 688 семьям.

0910083020 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2001

№ 315-45 «О целевой программе Санкт-

Петербурга «Молодежи – доступное жилье», в том числе:

3 850 154,8 3 455 182,6 89,7

Согласно данным, представленным на официальном

сайте АО «Санкт-Петербургский

центр доступного жилья» всего по состоянию на 01.10.2016:

- предоставлено 1 678

социальных выплат; - предоставлено уведомлений о

возможности получения целевого

жилищного займа – 436; - приобретено жилья – 60

единиц.

Жилищный комитет 1 561 154,8 1 166 182,6 74,7

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

2 289 000,0 2 289 000,0 100,0

0910083030 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от 17.10.2007 № 513-101

«О целевой программе Санкт-Петербурга

«Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»

3 100 000,0 2 265 900,0 73,1 Нет данных.

За 9 месяцев 2017 года не производилось расходование бюджетных

средств в сумме 16 015,5 тыс. рублей, по целевой статье 0910083280 «Расходы

на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных

домов, цель использования которых после капитального ремонта будет

определена как наемный дом социального использования», в рамках которой

должны быть выполнены работы по разработке проектно-сметной

59

документации на выполнение капитального ремонта 4 многоквартирных

домов.

Неравномерно осуществляются расходы администрациями районов

города по целевой статье 0920083310 «Расходы на уборку внутриквартальных

территорий, входящих в состав земель общего пользования», данные



на 2017 год


сумма %

Всего: 764 551,7 401 651,8 52,5

Красносельского района 69 427,1 20 480,6 29,5

Василеостровского района 32 412,3 11 776,9 36,3

Калининского района 92 626,6 42 505,4 45,9

Выборгского района 72 962,8 33 576,7 46,0

Красногвардейского района 45 360,6 22 792,6 50,3

Кировского района 69 583,8 35 176,0 50,6

Невского района 88 102,3 45 046,1 51,1

Фрунзенского района 79 804,2 41 287,9 51,7

Адмиралтейского района 26 937,6 14 839,6 55,1

Приморского района 90 934,7 57 597,4 63,3

Центрального района 41 805,0 26 803,0 64,1

Московского района 54 594,7 49 769,5 91,2

В целом, расходы по госпрограмме в 2017 году исполняются на

уровне сопоставимом с уровнем предыдущего года, и по итогам года с

большой долей вероятности будут в целом выполнены.

5.10. По госпрограмме «Благоустройство и охрана окружающей

среды в Санкт-Петербурге» за 9 месяцев 2017 года расходы были исполнены

в сумме 3 764 420,9 тыс. рублей или на 50,6 % (55,3 % от первоначального

бюджета), что ниже уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом

(64,7 %).




Расходы по госпрограмме осуществлялись 23 исполнителями крайне

неравномерно: в диапазоне от 11,8 % (Администрация Кировского района

Санкт-Петербурга) до 99,9 % (Комитет имущественных отношений

Санкт-Петербурга). Ответственным исполнителем госпрограммы –

Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга ассигнования

госпрограммы освоены в сумме 1 966 298,4 тыс. рублей или на 59,5 % от

бюджета.

За 9 месяцев 2017 года не исполнялись бюджетные назначения по 7

целевым статьям на общую сумму 121 486,9 тыс. рублей (1,6 % от

утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме), основной объем

которых (67,6 %) приходится на целевые статьи:

1050087440 «Субсидии государственному унитарному предприятию

«Водоканал Санкт-Петербурга» на капитальный ремонт фонтанов

Санкт-Петербурга» - в сумме 51 634,2 тыс. рублей.

60

Первоначально Законом о бюджете Комитету по строительству

ассигнования были утверждены в сумме 120 855,1 тыс. рублей,

корректировкой изменение не планировалось, однако поправками ко второму

чтению без расчетов и обоснований ассигнования были сокращены на

69 220,9 тыс. рублей и составили 51 634,2 тыс. рублей;

1050087450 «Субсидии на возмещение затрат государственному

унитарному предприятию «Водоканал Санкт-Петербурга» на капитальный

ремонт общественных туалетов» - в сумме 30 500 тыс. рублей.

В рамках выделенного финансирования в размере 30 500,0 тыс. рублей

в 2017 году планируется выполнить, в том числе, следующие работы:

завершить проектно-изыскательские работы по капитальному

ремонту общественного туалета по адресам: Лифляндская ул., д. 12а, литера

А, пл. Тургенева, д. 1, литера А, Крестовский пр., д. 21, литера Ж, Московская

пл., д. 2, сооружение 1, литера Г15 (северная сторона);

выполнить строительные работы по капитальному ремонту

общественного туалета по адресам: Лифляндская ул., д. 12а, литера А,

пл. Тургенева, д. 1, литера А, Крестовский пр., д. 21, литера Ж.

Наибольший объем средств (57,9 %) за 9 месяцев 2017 года в сумме

2 180 441,4 тыс. рублей был направлен на целевые статьи:

1020087210 «Расходы на содержание, ремонт объектов и территорий

зеленых насаждений и компенсационное озеленение» - в сумме

1 609 109,8 тыс. рублей или на 71,8 % от годовых бюджетных назначений,

ассигнования которой освоены Комитетом по благоустройству

Санкт-Петербурга. Согласно данным платежных поручений, ремонт и

комплексное озеленение осуществляли 6 организаций: АО «СПП

«Выборгское», АО «СПП «Пушкинское», АО «Калининское СПХ», ОАО

«СПП «Нарвское», ОАО «СПП «Центральное», ООО «РестАрт»;

1050087380 «Расходы на прочее благоустройство» - в сумме

367 628,6 тыс. рублей или на 30,8 % от годовых бюджетных назначений.

Данные об освоении средств целевой статьи администрациями районов

Санкт-Петербурга представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование района

Санкт-Петербурга

Бюджет на

2017 год


01.10.2017

В процентах, к

бюджету 01.10.2016

Всего: 1 192 154,2 367 628,6 30,8 124,4

Адмиралтейский 17 568,3 10 762,6 61,3 164,5

Василеостровский 17 210,2 3 430,1 19,9 220,7

Выборгский 74 247,3 26 116,7 35,2 112,3

Калининский 60 556,4 24 785,3 40,9 92,7

Кировский 82 318,8 10 693,2 13,0 80,4

Колпинский 44 518,3 12 963,1 29,1 202,5

Красногвардейский 46 455,0 15 552,9 33,5 134,1

Красносельский 28 210,3 9 890,1 35,1 212,8

Кронштадтский 192 591,3 65 413,3 34,0 266,4

Курортный 79 115,6 2 098,1 2,7 25,0

Московский 58 330,0 25 222,3 43,2 118,6

Невский 50 897,8 28 161,6 55,3 113,6

61

Петроградский 16 740,0 11 112,2 66,4 133,7

Петродворцовый 27 851,1 13 750,1 49,4 116,2

Приморский 156 727,2 46 348,9 29,6 153,1

Пушкинский 103 987,7 25 859,9 24,9 65,3

Фрунзенский 114 921,4 27 817,6 24,2 115,6

Центральный 19 907,5 7 650,7 38,4 90,6

1050087350 «Расходы на комплексное благоустройство дворов, не

входящих в состав общего имущества многоквартирных домов» - в сумме

203 703 тыс. рублей или на 40,5 % от годовых бюджетных назначений.

Данные об освоении средств целевой статьи администрациями районов

Санкт-Петербурга представлены в таблице: (тыс. рублей)



Бюджет на

2017 год


01.10.2017

В процентах, к

бюджету 01.10.2016

Всего: 503 381,7 203 703,0 40,5 129,6

Адмиралтейский 15 650,0 6 993,9 44,7 157,3

Василеостровский 19 500,1 2 911,3 14,9 в 16,4 раза

Выборгский 25 709,5 7 433,5 28,9 98,5

Калининский 62 959,0 27 674,8 44,0 239,4

Кировский 18 177,6 252,0 1,4 1,1

Колпинский 96 500,0 13 227,9 13,7 316,5

Красногвардейский 38 138,5 501,2 1,3 29,1

Красносельский 30 393,9 22 044,5 72,5 83,9

Кронштадтский 1 415,1 1 273,9 90,0 х

Курортный 7 149,8 5 762,3 80,6 103,9

Московский 26 576,5 21 594,2 81,3 139,6

Невский 29 444,5 30 180,1 102,5 х

Петроградский 17 201,3 14 676,6 85,3 82,2

Петродворцовый 21 874,6 11 509,9 52,6 66,0

Приморский 27 852,8 0,0 0,0 х

Пушкинский 8 868,0 7 291,3 82,2 100,9

Фрунзенский 26 214,1 4 284,2 16,3 83,5

Центральный 29 756,4 26 091,5 87,7 292,3

Как видно из таблицы, в 2017 году пока не освоены расходы

Администрацией Приморского района Санкт-Петербурга. Согласно расчетам

и обоснованиям к проекту бюджета на 2017 год планировалось

асфальтирование 10 260,8 квадратных метров, а также озеленение 4 477,6

квадратных метров территории.

Необходимо отметить, что несмотря на низкое освоение

ассигнований (50,6 %), основные расходы будут осуществляться в 4-м

квартале, поскольку на 01.10.2016 расходы были также исполнены на

56,2 %, а по итогам 2016 года исполнение составило 99,2 %.

5.11. По госпрограмме «Экономическое развитие и экономика

знаний в Санкт-Петербурге» за 9 месяцев 2017 года расходы составили

475 386,9 тыс. рублей или на 42,9 % бюджетных ассигнований (37,7 % - годом

ранее), что ниже уровня исполнения программных расходов в целом (64,7 %).

62

В нарушение со ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном



Расходы по госпрограмме предусмотрены 12 исполнителям, и

бюджетные ассигнования осваивались ГРБС крайне неравномерно: от 11,1 %

– Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию

Санкт-Петербурга, до 100 % – Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.


освоен по целевым статьям:

1120096040 «Субсидии государственному бюджетному учреждению

«Управление инвестиций» на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 90 776,1 тыс. рублей, что составляет

57,3 % от годовых назначений.

Согласно распоряжению № 1-р от 27.01.2017 Комитета по

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга

СПб ГБУ «Управление инвестиций» в течение 2017 года осуществляется

единственная государственная услуга: деятельность по развитию территорий,

в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде

территориального планирования, градостроительного зонирования,

планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования;

1110094240 «Субсидии бюджетному учреждению «Центр повышения

эффективности использования государственного имущества» на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания» – в сумме 66 486,6 тыс.

рублей, что составляет 45,5 % от годовых назначений.

Бюджетным учреждением «Центр повышения эффективности

использования государственного имущества» осуществляются: контроль за

использованием и сохранностью государственного имущества

Санкт-Петербурга (за исключением объектов жилищного фонда), а также

организация восстановления объектов благоустройства и элементов

благоустройства, нарушенных после сноса самовольных построек, частей

объектов капитального строительства;

1110094120 «Расходы на организацию экспозиции Санкт-Петербурга и

проведение мероприятий в рамках Петербургского экономического форума»

– в сумме 49 490,5 тыс. рублей. Ассигнования освоены в полном объеме;

1110094250 «Расходы на обеспечение ведения претензионно-исковой

работы по защите интересов города» – в сумме 28 582,8 тыс. рублей, что

составляет 71,4 % от годовых назначений;

1110096070 «Субсидии бюджетному учреждению «Городское

управление кадастровой оценки» на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 24 693 тыс. рублей, что составляет

23,5 % от годовых назначений.

Согласно распоряжению № 51-р от 18.05.2017 Комитета по


бюджетным учреждением «Городское управление кадастровой оценки»

осуществляется, в том числе, определение кадастровой стоимости объектов

63

недвижимости в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О

государственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 № 237-ФЗ, а также сбор,

обработка, систематизация и накопление информации при определении

кадастровой стоимости.

За 9 месяцев 2017 года не начато финансирование расходов по 41

целевой статье на сумму 137 766,5 тыс. рублей или 12,4 % от бюджетных

назначений всей госпрограммы, в основном, для предоставления субсидий

юридическим и физическим лицам на выплату премий и грантов, по

результатам проведения, конкурсов, форумов и конгрессов.

Анализ исполнения расходов по указанной госпрограмме показал,

что освоение расходов находится на низком уровне (по итогам 2016 года

исполнение расходов составило 79,4 %).

5.12. По госпрограмме «Развитие промышленности, инновационной

деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге»

за 9 месяцев 2017 года расходы были исполнены в сумме 491 098,2 тыс. рублей

или 23,5 % от утвержденных бюджетных назначений (38,9 % - годом ранее),

что ниже уровня исполнения программных расходов в целом (64,7 %).




Расходы по госпрограмме предусмотрены 3 исполнителям, и

бюджетные ассигнования осваивались ГРБС крайне неравномерно: от 99,5 %

Комитетом по здравоохранению до 3,6 % Комитетом имущественных

отношений Санкт-Петербурга.


освоен по целевым статьям:

12200R5270 «Субсидии АО «Технопарк Санкт-Петербурга» на

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства» – в сумме

135 904,9 тыс. рублей, что составляет 68,1 % от годовых назначений;

12300R5430 «Субсидии на содействие достижению целевых

показателей региональных программ развития агропромышленного

комплекса» – в сумме 74 426,7 тыс. рублей. Ассигнования освоены в полном

объеме. Средства поступили из федерального бюджета в виде межбюджетных

трансфертов и из них 42 987,5 тыс. рублей или 57,7 % на субсидирование по

уплате процентов по кредитам до 1 года;

1230065110 «Субсидии юридическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг на осуществление государственной поддержки АПК

Санкт-Петербурга» – в сумме 59 317,9 тыс. рублей, что составляет 37,8 % от

годовых назначений.

Основная доля бюджетных средств (71,9 %) была направлена на

возмещение затрат на 1 килограмм реализованного молока и на содействие

64

племенного поголовья сельскохозяйственного животноводства в сумме


1220065220 «Субсидии АО «Технопарк Санкт-Петербурга» на

организацию работ по созданию и обеспечению деятельности технопарка

Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в том числе инновационной

инфраструктуры Санкт-Петербурга» – в сумме 58 167,8 тыс. рублей, что

составляет 41,8 % от годовых назначений.

Согласно данным Отчета об исполнении АИП на 01.10.2017 Комитетом

по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга по целевой

статье 1210065100 «Расходы на реализацию ГП «Развитие промышленности,

инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в

Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП» допущено:

полное неосвоение инвестиционных расходов, предусмотренных в

сумме 59 629,6 тыс. рублей на строительство объектов инженерной и

дорожной инфраструктуры территории производственной зоны «Рыбацкое».

Электронный аукцион, который проводился 18.09.2017, признан

несостоявшимся. Участником аукциона подана жалоба.

Строительство объектов началось в 2012 году, со сроком окончания

строительства в 2013 году. В последующие 5 лет сроки ввода и окончания

работ по данному объекту постоянно переносились (ввод объекта

запланирован на 2020 год). Рост общей сметной стоимости с 2012 по 2017 год

составил 1 052 440,4 тыс. рублей или в 1,7 раза;

крайне низкое освоение инвестиционных расходов,

предусмотренных в сумме 76 212,9 тыс. рублей на строительство объектов

инженерной и дорожной инфраструктуры территории производственной зоны

«Ржевка». Ассигнования освоены в сумме 80 тыс. рублей или на 0,1 % от

годовых назначений.

Строительство объектов началось в 2013 году, со сроком окончания

строительства в 2015 году. В последующие 4 года, сроки ввода окончания

работ по данным объектам постоянно переносились (ввод объектов

запланирован на 2021 год), в результате чего с 2015 года общая сметная

стоимость выросла на 734 241,9 тыс. рублей или 22,9 %.

Согласно данным Отчета об исполнении АИП, бюджетные средства

предусмотрены на 4 объекта, из них: по двум – Комитетом по промышленной

политике и инновациям Санкт-Петербурга ведется претензионная работа,

вследствие расторжения госконтракта, заключение нового госконтракта в

стадии оформления, а еще по двум – бюджетные средства 2017 года

предусмотрены на выполнение работ по изъятию земельного участка под

строительство, для этих целей заключен госконтракт от 10.04.2017 № 14/17 с

ООО «Маяк» на выполнение кадастровых работ. Работы выполнены в полном

объеме и оплачены 26.09.2017.

При исполнении бюджета Комитетом по промышленной политике

и инновациям Санкт-Петербурга в ряде случаев ненадлежащим образом

исполняются полномочия ГРБС в части обеспечения результативности

65

использования бюджетных средств (инвестиционные расходы),

установленных ст. 158 БК РФ.

5.13. По госпрограмме «Содействие занятости населения в

Санкт-Петербурге» за 9 месяцев 2017 года расходы исполнены в сумме

989 872,8 тыс. рублей или на 63,8 % от бюджетных ассигнований, что ниже


В соответствии с требованием ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О

бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» госпрограмма была приведена

в соответствие с законом о бюджете.

Единственным исполнителем госпрограммы является Комитет по труду

и занятости населения Санкт-Петербурга, которым наибольший объем

финансирования (90,1 %) произведен по целевым статьям:

1310052900 «Расходы на социальные выплаты безработным гражданам

за счет средств федерального бюджета» – в сумме 365 333,8 тыс. рублей или

56,9 % от ассигнований, утвержденных бюджетом;

1310048010 «Субсидии Санкт-Петербургскому государственному

автономному учреждению «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания» – в сумме

526 701,5 тыс. рублей или 73,7 %.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета и на основании

государственного задания в 2017 году будет оказано 14 государственных

услуг, в том числе:

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям

в подборе необходимых работников – для 125 500 граждан и работодателей;

информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской

Федерации;

организация проведения оплачиваемых общественных работ;

организация временного трудоустройства;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – 104

мероприятия.

Комитетом не были востребованы расходы по целевым статьям:

1310048180 «Субсидия Санкт-Петербургской некоммерческой

организации на временное трудоустройство молодежи на рабочие места,

организуемые для выполнения общественных работ» – в сумме 3 000 тыс.

рублей;

1310048230 «Субсидия Санкт-Петербургской некоммерческой

организации на временное трудоустройство социально незащищенных

категорий граждан» – в сумме 1 830 тыс. рублей;

1310048270 «Субсидии на иные цели Санкт-Петербургскому

государственному автономному учреждению «Центр занятости населения

66

Санкт-Петербурга» на информационное обеспечение деятельности» – в сумме

1 700 тыс. рублей.

Вышеуказанные целевые статьи были введены поправками ко второму

чтению корректировки бюджета без расчетов и обоснований.

Освоение расходов за 9 месяцев 2016 года по госпрограмме

составило – 68,9 % (63,8 % за аналогичный период 2017 года). За 2016 год

расходы исполнены на высоком уровне – 94,5 %. Таким образом, можно

предположить, что и расходы в 2017 году по госпрограмме будут освоены

на высоком уровне.

5.14. По госпрограмме «Развитие предпринимательства и

потребительского рынка в Санкт-Петербурге» за 9 месяцев 2017 года

расходы составили 1 262 902,8 тыс. рублей или на 66,3 % от утвержденных

бюджетных назначений (47,5 % - годом ранее), что выше уровня исполнения

программных расходов в целом (64,7 %).

В соответствии со ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном

процессе в Санкт-Петербурге» госпрограмма была приведена в


Расходы по госпрограмме предусмотрены 7 исполнителям, бюджетные

ассигнования осваивались ГРБС крайне неравномерно: от 0 % Комитетом по

строительству и Комитетом финансов Санкт-Петербурга до 75,8 %

Администрацией Колпинского района Санкт-Петербурга.

Наибольший объем средств на реализацию госпрограммы (86,1 %) был

направлен по целевым статям, в частности:

1410067940 «Субсидия некоммерческой организации «Фонд содействия

кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» в виде

имущественного взноса на осуществление уставной деятельности» – в сумме

250 000 тыс. рублей. Ассигнования освоены в полном объеме;

1420067660 «Расходы на реализацию ГП «Развитие

предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на

развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового

обслуживания и сферы ритуальных услуг в соответствии с АИП» – в сумме

210 669,5 тыс. рублей, что составляет 100 % от годовых назначений.

В рамках данной целевой статьи ассигнования предусмотрены:

Комитету по развитию предпринимательства и потребительского

рынка Санкт-Петербурга на строительство кладбища севернее дороги

Белоостров-Дибуны 2-ая очередь. Ассигнования освоены в полном объеме;

Комитету по строительству на строительство банного комплекса по

адресу: г. Красное село, улица Рябчикова, участок 1, включая разработку

проектной документации стадии рабочей документации. Ассигнования в

сумме 85 490,1 тыс. рублей не освоены полностью. Кроме того, выданные в

прошлые годы авансы в сумме 14 926,7 тыс. рублей, в 2017 году не

отрабатывались.

Госконтракт заключен 12.09.2017, в то время как предыдущий был

расторгнут 29.08.2016. Ведется передача строительной площадки. Объект

67

планировался к вводу в 2017 году, однако корректировкой бюджета перенесен

на 2018 год. В результате переноса сроков ввода в эксплуатацию (с начала

строительства объекта в 2014 году), общая сметная стоимость была увеличена

на 96 642,4 тыс. рублей или на 24,1 %.

Таким образом, Комитетом по строительству ненадлежащим

образом исполняются полномочия ГРБС в части обеспечения

результативности использования бюджетных средств, установленных

ст. 158 БК РФ;

1420067950 «Субсидии в целях финансового обеспечения затрат по

оказанию услуг банного хозяйства» – в сумме 186 152,2 тыс. рублей, что

составляет 76,7 % от годовых назначений;

1410067850 «Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего

предпринимательства» – в сумме 112 329,7 тыс. рублей, что составляет 74,4 %

от годовых назначений. Основная доля расходов в виде субсидий была

направлена на специальные программы: «Бизнес-инкубатор» – в сумме

40 000 тыс. рублей (35,6 %), «Кредитование коммерческими банками

субъектов малого и среднего предпринимательства» – в сумме 37 268,8 тыс.

рублей (33,2 %). Анализ исполнения расходов данной госпрограммы за 9 месяцев

2017 года показал, что исполнение находится на высоком уровне.

5.15. По госпрограмме «Повышение эффективности

государственного управления в Санкт-Петербурге» за 9 месяцев 2017 года

расходы были исполнены в сумме 5 367 562,3 тыс. рублей или на 55,3 %, что

существенно ниже уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом

(64,7 %).




неравномерно: в диапазоне от 0,1 % (Комитет по физической культуре и

спорту) до 100 % (Администрация Кронштадтского района Санкт-

Петербурга, Государственная административно-техническая инспекция,

Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга).

Ответственным исполнителем госпрограммы – Администрацией

Губернатора Санкт-Петербурга ассигнования госпрограммы освоены в сумме

76 637,5 тыс. рублей или только на уровне 3 % от бюджета, что обусловлено

передачей с 01.09.2017 ГКУ «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг» из ведения Администрации

Губернатора Санкт-Петербурга в ведение Комитета по информатизации и

связи.

Данные о наибольших отклонениях в исполнении представлены в

таблице:

68


Наименование ГРБС Бюджет на

2017 год


01.10.2017

сумма %

НАИМЕНЬШИЙ УРОВЕНЬ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Комитет по физической культуре и спорту 2 110,7 2,4 0,1

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию 17 802,6 463,6 2,6

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 2 518 979,8 76 637,5 3,0

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 4 309,3 262,9 6,1

Комитет по строительству 68 650,7 13 496,5 19,7

Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга 506,0 121,8 24,1

Комитет по транспорту 2 349,4 597,6 25,4

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 18 219,8 4 724,5 25,9

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 2 845,5 1 124,1 39,5

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 4 320,9 1 740,7 40,3

Комитет по науке и высшей школе 2 278,5 995,3 43,7

Комитет по культуре Санкт-Петербурга 2 427,0 1 133,2 46,7

НАИБОЛЬШИЙ УРОВЕНЬ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 5 869,7 5 566,6 94,8

Управление социального питания 243,9 240,7 98,7

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 3 635,4 3 608,8 99,3

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга 230,7 229,1 99,3

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 4 094,2 4 078,6 99,6

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 3 511,0 3 498,2 99,6

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 6 201,1 6 191,8 99,9

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 1 881,9 1 881,4 99,9

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 4 571,0 4 568,6 99,9

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 1 507,5 1 507,5 100,0

Государственная административно-техническая инспекция 933,4 933,4 100,0

Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга 556,9 556,9 100,0


обязательств Санкт-Петербурга по целевым статьям:

1510096190 «Расходы на обеспечение эксплуатации государственной


программ Санкт-Петербурга» – в сумме 2 803,5 тыс. рублей, которые

предусмотрены Комитету по информатизации и связи на ведение реестра

долгосрочных целевых программ и реестра государственных программ

Санкт-Петербурга, формирование и актуализацию информации о

государственных программах, ведение аналитической работы в области

долгосрочных целевых программ и государственных программ;



программ Санкт-Петербурга» – в сумме 4 901,3 тыс. рублей, которые

предусмотрены Комитету по информатизации и связи на автоматизацию

процессов информационно-аналитического обеспечения деятельности

исполнительных органов государственной власти в сфере государственного

планирования социально-экономического развития Санкт-Петербурга;


информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная

информационная система управления градостроительной деятельностью» –

в сумме 4 298,9 тыс. рублей, которые предусмотрены Комитету

по градостроительству и архитектуре в целях повышения качества

69

и доступности предоставляемых организациям и гражданам

государственных услуг, упрощения процедуры их предоставления, сокращения

сроков их оказания, а также снижения административных барьеров

в согласовании градостроительной документации, внедрения единых

стандартов обслуживания заявителей, обеспечения открытости

и доступности градостроительной информации;

1510096560 «Расходы на научно-методическое обеспечение

информатизации в Санкт-Петербурге» – в сумме 1 047 тыс. рублей,

предусмотренные Комитету по информатизации и связи на обеспечение

деятельности Научного совета по информатизации Санкт-Петербурга для

государственных нужд Санкт-Петербурга в 2017 году в соответствии с

Положением о Научном совете, включая услуги по подготовке и проведению

в октябре 2017 года юбилейной X Санкт-Петербургской межрегиональной

конференции «Информационная безопасность регионов России (ИБРР-

2017)»;

1510096570 «Расходы на ремонт помещения для размещения

структурного подразделения Санкт-Петербургского государственного

казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг» – в сумме 2 050,4 тыс. рублей,

которые предусмотрены Администрации Красносельского района

Санкт-Петербурга для капитального ремонта индивидуального теплового

пункта в здании по адресу: пр. Ветеранов, д. 147, лит. В;

1510096610 «Расходы на создание и развитие государственной

информационной системы Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» –

в сумме 15 598 тыс. рублей, которые предусмотрены Комитету по

экономической политике и стратегическому планированию

Санкт-Петербурга во втором чтении при весенней корректировке городского

бюджета;

1520096390 «Расходы на проведение профессиональной

переподготовки, повышение квалификации должностных лиц, занятых

в сфере закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, за исключением

государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга» – в сумме

2 962,1 тыс. рублей, которые предусмотрены Комитету

по государственному заказу Санкт-Петербурга.

Наибольший объем средств (48,8 %) в сумме 1 713 080,3 тыс. рублей

был направлен на обеспечение: закупки средств автоматизации и

программного обеспечения (1 135 936,9 тыс. рублей), развития и

эксплуатации государственных информационных систем Санкт-Петербурга,

кроме предусмотренных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от

30.12.2013 № 1095 (795 675,8 тыс. рублей), мероприятий по защите

информации, содержащей сведения, составляющие служебную тайну,

развитию и сопровождению систем защиты информации, обеспечению

безопасности сетей связи (164 578,8 тыс. рублей), эксплуатации средств

автоматизации и обслуживания программного обеспечения (153 713,5 тыс.

70

рублей), развития и эксплуатации межведомственной автоматизированной

информационной системы предоставления в Санкт-Петербурге

государственных и муниципальных услуг в электронном виде (152 426,2 тыс.

рублей), развития и эксплуатации Санкт-Петербургского регионального

сегмента Единой информационно-аналитической системы «ФСТ России –

РЭК – субъекты регулирования» (35 522,1 тыс. рублей), развитие и

эксплуатацию государственной информационной системы Санкт-Петербурга

«ЗАГС Санкт-Петербурга» (36 517,3 тыс. рублей), правовой защиты

информационных технологий, разработанных за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга (5 039 тыс. рублей), эксплуатации и обслуживания

автоматизированной информационной системы «Интернет/интранет сайт

Комитета финансов Санкт-Петербурга» (2 432,1 тыс. рублей), эксплуатации

государственной информационной системы Санкт-Петербурга

«Автоматизированная информационная система управления

градостроительной деятельностью» (2 713,9 тыс. рублей).

В рамках госпрограммы на содержание Санкт-Петербургских ГКУ:

«Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг», «Городской мониторинговый центр», «Управление

информационных технологий и связи», «Санкт-Петербургский центр

правового обеспечения» направлено 2 112 702,3 тыс. рублей.

По госпрограмме основные расходы будут осуществляться в IV

квартале 2017 года, что во многом обусловлено поздним проведением

конкурсных процедур и не вполне способствует соблюдению принципа

эффективности расходования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ),

поскольку результаты, заданные в госпрограмме, следовало достигать

последовательно в течение всего финансового года.

С учетом результатов анализа исполнения госпрограммы в 2015-

2016 годах, сохраняется вероятность перевыполнения достижения

целевых показателей госпрограммы, что свидетельствует о возможном

занижении плановых показателей, установленных исполнителями в

госпрограмме.

5.16. По госпрограмме «Экономическое и социальное развитие

территорий Санкт-Петербурга» за 9 месяцев 2017 года расходы были

исполнены в сумме 3 247 102,1 тыс. рублей или на 54,6 %, что ниже уровня

освоения ассигнований госпрограмм в целом (64,7 %).

В соответствии с требованиями ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О

бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» госпрограмма была приведена

в соответствие с Законом о бюджете. Расходы по госпрограмме осуществлялись 37 ГРБС крайне

неравномерно: в диапазоне от 0 % (Администрациями Василеостровского,

Выборгского и Невского районов Санкт-Петербурга, Архивным комитетом,

Комитетами: по молодежной политике и взаимодействию с общественными

71

организациями; по науке и высшей школе; по промышленной политике и

инновациям; по развитию предпринимательства и потребительского рынка; по

строительству; по физической культуре и спорту; по энергетике и

инженерному обеспечению) до 100 % (Комитеты по труду и занятости

населения Санкт-Петербурга; по транспорту).

Ответственному исполнителю госпрограммы – Комитету по


ассигнования Законом о бюджете и самой госпрограммой не предусмотрены.


обязательств Санкт-Петербурга по целевым статьям: (тыс. рублей)

Код и наименование целевой статьи Бюджет

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ИННОВАЦИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1610098060 «Расходы на реализацию мероприятий по развитию территорий нежилых зон

Санкт-Петербурга» 39 834,3

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

1610098110 «Расходы на разработку региональных методических документов в сфере

строительства и реконструкции» 14 170,0

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1610098660 «Расходы на образование земельных участков по результатам проведения

инвентаризации» 6 759,7

1610098700 «Расходы на возмещение затрат ФГУП «Российская телевизионная и

радиовещательная сеть» в соответствии с распоряжением Правительства Российской

Федерации от 09.08.2013 №1412-р»

8 400,0

1610098710 «Бюджетные инвестиции АО «АВЕНАРИУМ+» на разработку Концепции

создания общественных пространств на базе исторических деревянных зданий и развития

прилегающих к ним территорий в Курортном районе Санкт-Петербурга»

36 312,0

1620098530 «Бюджетные инвестиции АО «Апраксин двор» на реализацию ГП

«Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга» на сохранение и

развитие исторического центра Санкт-Петербурга»

27 100,0

АДМИНИСТРАЦИЯ КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1630098570 «Расходы на проведение мероприятий по техническому обследованию и

историко-культурной экспертизе объектов недвижимого имущества Министерства обороны

Российской Федерации, переданных в собственность Санкт-Петербурга»

2 900,0

В полном объеме были исполнены расходы только в рамках бюджетных

инвестиций, предусмотренных АО «Авенариум+» по 2 целевым статьям:

1610098670 – в сумме 26 883,1 тыс. рублей на реализацию ГП

«Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга»;

1610098680 – в сумме 70 714,9 тыс. рублей на реализацию ГП

«Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга» в

соответствии с АИП».

Согласно данным платежных поручений, в рамках данных целевых

статей были приобретены акции по договору № 89 от 28.06.2017.

По данным Отчета об исполнении АИП на 01.10.2017 средства целевой

статьи будут направлены на создание детского оздоровительного комплекса

«Авенариум».

Согласно данным договора, заключенного на проектирование детского

оздоровительного комплекса «Авенариум», размещенного в Единой

информационной системе в сфере закупок, предусмотрено зонирование

комплекса, в том числе на:

72

бассейн прямоугольный (свободной) формы;

бассейн (детский) с переходом – детский плескательный бассейн,

оборудованный фонтанами, водопадами и мини-горками для детей от 0 до 4

лет;

открытый бассейн с переплывом (в форме ротонды);

для посетителей: оздоровительная зона, «сухая» зона для шезлонгов,

ванны джакузи, гидромассажеры, аэромассажное плато, гейзерная установка,

пенная дискотека для детей, аэрогидротренажеры и др.;

оздоровительная зона: массажные кабинеты, сауны, бани, хамам,

детская соляная пещера с песочницей, дорожка Кнейпа, фитобар, бистро, зона

отдыха;

массажные кабинеты/столы;

сауна финская, баня русская для одновременного посещения;

хамам для одновременного посещения;

мыльная перед хамамом для одновременного посещения и др.

Таким образом, исходя из указанного выше можно сделать вывод о

том, что будет построен не детский оздоровительный комплекс, а

комплекс для семейного отдыха.

Кроме того, бюджетом предусмотрены дополнительно бюджетные

инвестиции АО «АВЕНАРИУМ+» на разработку Концепции создания

общественных пространств на базе исторических деревянных зданий и

развития прилегающих к ним территорий в Курортном районе

Санкт-Петербурга в сумме 36 312 тыс. рублей (целевая статья 1610098710),

которые пока не освоены.

Необходимо отметить, что все 3 целевые статьи были включены в

Закон о бюджете поправками ко второму чтению без расчетов и

обоснований, что не дало возможности Контрольно-счетной палате

Санкт-Петербурга дать заключение о целесообразности и обоснованности

наличия указанных расходов бюджета Санкт-Петербурга.

Основные расходы госпрограммы за три квартала 2017 года (81,9 %)

были направлены Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга

на приобретение объектов недвижимости по целевой статье 1610098410 в

сумме 2 660 058,4 тыс. рублей или 56,8 % от годовых бюджетных назначений.

Согласно данным Отчета об исполнении АИП на 01.10.2017

ассигнования были направлены в сумме:

359 932,5 тыс. рублей – на приобретение нежилого здания,

расположенного по адресу: ул. Потемкинская, д. 2;

2 300 000 тыс. рублей – на первый платеж по контракту на

приобретение зданий Невской Ратуши (Новгородская ул., д. 20, пом. 2Н,3Н,

4Н);

73

125,8 тыс. рублей – на оплату услуг «по проведению экспертизы в

области объектов закупки при приобретении объектов недвижимости в

государственную собственность Санкт-Петербурга».

Уточненный перечень социальных объектов, планируемых к

приобретению в рамках данной целевой статьи, сформирован и направлен на

согласование в соответствующие исполнительные органы государственной

власти Санкт-Петербурга.

Исходя из тенденции исполнения расходов госпрограммы за 9 и 12

месяцев 2015 и 2016 годов (за 9 месяцев ассигнования были освоены на

37,5 % и 7,7 %, соответственно, а по итогам 2015 и 2016 годов – на 94,1 %

и 94,7 %, соответственно), можно сделать вывод о том, что исполнение

бюджетных назначений по госпрограмме достигнет уровня – 95 %.

Однако, в связи с тем, что в ходе внешних проверок отчетов об

исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2015 и 2016 год не была

выявлена однозначная взаимоувязка индикаторов и освоения

бюджетных ассигнований, то можно сделать вывод о том, что вновь

установленные индикаторы подпрограмм госпрограммы достигнуты

будут не в полной мере.

5.17. По госпрограмме «Создание условий для обеспечения

общественного согласия в Санкт-Петербурге» за 9 месяцев 2017 года

расходы были исполнены в сумме 2 905 734,9 тыс. рублей или на 64,7 % от

бюджетных ассигнований, что соответствует уровню освоения по

госпрограммам в целом.




Расходы по госпрограмме по итогам 9 месяцев 2017 года

осуществлялись 25 исполнителями госпрограммы крайне неравномерно: в

диапазоне от 19,8 % (Комитет финансов Санкт-Петербурга) до 100 %

(Комитет по культуре). Утвержденные ассигнования на 01.10.2017 не

исполнялись 2 исполнителями госпрограммы (Комитет по строительству,

Комитет по науке и высшей школе) в сумме 24 971,7 тыс. рублей.

На 01.10.2017 не исполнялись бюджетные обязательства по

16 целевым статьям, на общую сумму 64 248,5 тыс. рублей, основной объем

которых приходится на целевые статьи:

1710078880 «Расходы на реализацию ГП «Создание условий для

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» в соответствии с

АИП» – в сумме 23 630 тыс. рублей;

1710078120 «Расходы на организацию деятельности специальных

кружков ручного труда для обеспечения социальной адаптации и

реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 9 до 14 лет, склонных к

совершению правонарушений и уклоняющихся от учебы» – в сумме


1720078190 «Расходы на организацию и проведение мероприятий,

направленных на развитие системы духовно-нравственного воспитания

74

граждан, укрепление и пропаганду семейных ценностей, в том числе

фестиваль молодых семей» – в сумме 8 895 тыс. рублей;

1720078190 «Расходы на организацию и проведение форумов,

семинаров и конференций с участием организаций, осуществляющих

реализацию проектов в сфере молодежной политики» – в сумме


Основные средства направлены на целевые статьи, по которым и

сложилось наибольшее исполнение, в том числе:

1710078010 «Субсидии бюджетным учреждениям – подростковым и

молодежным центрам на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» Комитету по молодежной политике и

взаимодействию с общественными организациями и администрациям 18

районов – в сумме 1 774 987,9 тыс. рублей, что составляет 64,7 % от годовых


На самом низком уровне исполнены обязательства по данной целевой

статье Администрацией Кировского района Санкт-Петербурга – в сумме

67 444,7 тыс. рублей или на 59 %, на самом высоком – Администрацией

Петродворцового района Санкт-Петербурга – в сумме 44 398 тыс. рублей или

на 78,2 %.

1740079050 «Субсидия Акционерному обществу «Городское агентство

по телевидению и радиовещанию» на производство и вещание социально

значимого телеканала «Телеканал «Санкт-Петербург» предусмотренные

Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации –

в сумме 564 396,3 тыс. рублей или на 73 %.

На низком уровне исполнены расходы на обеспечение социальной

адаптации и ресоциализации с обеспечением системного досуга и занятости

несовершеннолетним и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, склонных к

совершению правонарушений, в т.ч. находящихся под следствием и в

отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда

(ц.с. 1710079180) – в сумме 11 589,5 тыс. рублей или на 9,2 %.

Согласно расчетам, представленным Комитетом по молодежной

политике и взаимодействию с общественными организациями к

Корректировке закона о бюджете на 2017 год, средства планировалось

направить на организацию специализированных рабочих мест (стоимостью

обеспечения одного рабочего места в месяц 23 тыс. рублей).

Необходимо отметить, что неосвоение ассигнований данной целевой

статьи, может негативно сказаться на социальной адаптации молодежи, а

также отразиться на достижении ряда индикаторов и целевых

показателей Госпрограммы.

75

6. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ (далее – АИП)

Общий объем бюджетных инвестиций в 2017 году, предусмотренный на

реализацию АИП, в соответствии с Законом о бюджете Санкт-Петербурга

составляет 87 217 582,2 тыс. рублей, из которых по состоянию на 01.10.2017

освоено 41 062 090,4 тыс. рублей или 47,1 %, в том числе авансы в сумме

6 506 817,5 тыс. рублей.

Данные об исполнении бюджетных назначений АИП в разрезе ГРБС


Наименование ГРБС Бюджет на

2016 год


01.10.2016 Бюджет на

2017 год


01.10.2017

сумма в % сумма в %

Всего: 86 245 502,8 38 996 434,8 45,2 87 217 582,2 41 062 090,4 47,1

Комитет имущественных

отношений Санкт-Петербурга 11 066 568,5 1 969 951,3 17,8 11 931 177,3 7 404 375,8 62,1

Комитет по благоустройству

Санкт-Петербурга 64 552,0 29 338,0 45,4 29 546,6 2 812,6 9,5

Комитет по здравоохранению 148 851,2 32 037,6 21,5 123 471,5 35 233,9 28,5

Комитет по информатизации и

связи 375 000,0 260 178,5 69,4 353 574,8 82 103,6 23,2

Комитет по

природопользованию, охране

окружающей среды и

обеспечению экологической

безопасности

40 989,1 0,0 0,0 42 981,6 20 209,6 47,0

Комитет по промышленной

политике и инновациям


729 850,1 171 815,6 23,5 177 219,5 424,0 0,2

Комитет по развитию

предпринимательства и

потребительского рынка


340 853,8 99 341,5 29,1 210 669,5 210 669,5 100,0


транспортной инфраструктуры 35 260 544,0 20 065 555,5 56,9 41 383 693,3 20 855 773,7 50,4

Комитет по строительству 28 068 669,7 10 877 640,0 38,8 21 337 538,5 5 469 380,9 25,6

Комитет по транспорту 591 104,5 145 715,9 24,7 268 048,8 30 659,2 11,4

Комитет по энергетике и

инженерному обеспечению 9 558 519,9 5 344 860,9 55,9 11 359 660,8 6 950 447,6 61,2

Данные об исполнении бюджетных назначений АИП в разрезе отраслей


Наименование отрасли Бюджет на

2016 год


01.10.2016 Бюджет на

2017 год


01.10.2017

сумма в % сумма в %

Всего: 86 245 502,8 38 996 434,6 45,2 87 217 582,2 41 062 090,5 47,1

Благоустройство 340 853,8 99 341,5 29,1 210 669,5 210 669,5 100,0

Дорожное хозяйство 17 320 661,7 9 551 645,0 55,1 22 975 529,9 11 578 597,6 50,4

Дошкольное образование 1 930 537,1 728 983,2 37,8 2 780 408,9 529 547,4 19,0

Другие вопросы в области

охраны окружающей среды 40 989,1 0,0 0,0 42 981,6 20 209,6 47,0

Другие общегосударственные

вопросы 6 344 704,5 256 080,9 4,0 5 023 711,1 2 765 400,7 55,0

Жилищное хозяйство 6 072 862,7 1 845 913,5 30,4 5 563 287,5 2 755 625,0 49,5

Здравоохранение 4 985 569,1 1 617 511,2 32,4 4 951 325,3 1 220 281,8 24,6

Коммунальное хозяйство 10 827 995,1 5 668 814,3 52,4 12 093 676,5 7 084 372,0 58,6

Культура 827 437,0 223 641,5 27,0 3 480 736,4 1 783 961,9 51,3

76

Молодежная политика и

оздоровление детей 0,0 0,0 0,0 23 630,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной

безопасности 93 120,1 27 021,3 29,0 52 945,4 0,0 0,0

Общее образование 3 456 719,0 1 556 899,9 45,0 5 104 959,7 1 678 335,8 32,9

Связь и информатика 375 000,0 260 178,5 69,4 353 574,8 82 103,6 23,2

Социальная политика 445 316,3 70 523,5 15,8 558 241,7 46 148,3 8,3

Транспорт 19 969 730,4 11 444 793,3 57,3 19 993 751,3 9 545 395,7 47,7

Физическая культура и спорт 13 214 006,9 5 645 087,1 42,7 4 008 152,6 1 761 441,6 43,9

Информация об авансах, выплаченных за три квартала в течение

последних 5 лет, представлена в таблице. (тыс. рублей)

Год

Утверждено

Законом о бюджете

(АИП)

Исполнено на 01.10.

всего

в т.ч. авансы

выплаченные на

01.10.

доля в общей сумме

исполнения (в %)

2013 83 443 857,0 30 263 667,5 5 971 777,6 19,7

2014 99 384 886,0 44 123 477,3 4 770 252,8 10,8

2015 74 338 849,8 33 403 889,4 5 971 777,6 17,9

2016 86 245 502,8 38 996 434,8 14 062 631,4 36,1

2017 87 217 582,2 41 062 090,4 6 506 817,5 15,8

Информация о тенденции отработки и возвращения в бюджет

Санкт-Петербурга авансов, выданных в предыдущие годы представлена в

таблице. (тыс. рублей)

Год

Авансы на 01.01.,

выданные в

предыдущие годы

Из них отработано или

возвращено в бюджет Остаток на 01.10.

сумма в % сумма в % к

предыдущему году

2013 6 573 043,3 1 566 485,2 23,8 5 006 558,1 х

2014 6 666 389,4 3 309 071,2 49,6 3 357 318,2 67,1

2015 13 773 586,6 4 709 806,7 34,2 9 063 779,9 В 2,7 раза

2016 9 988 742,1 3 753 281,5 37,6 6 235 460,6 68,8

2017 15 816 551,8 4 174 558,8 26,4 11 641 993,0 В 1,9 раза

Исходя из данных, представленных в таблицах, следует, что

положительная тенденция снижения в 2017 году доли выплаченных в течение

финансового года авансов нивелируется снижением темпов отработки и

возвращения в бюджет неотработанных авансов, выданных в предыдущие

годы, что привело к наращиванию объемов неотработанных авансов на конец

3 квартала.

Необходимо отметить, что по состоянию на 01.10.2017 не освоенными

остаются средства АИП в объеме 46 155 491,8 тыс. рублей, которые, в

основном, не были использованы по следующим причинам:

по вине подрядчика – в сумме 9 778 583,2 тыс. рублей;

необходимости в корректировке проектной документации –

2 093 360,5 тыс. рублей;

отсутствии госконтракта – в сумме 1 193 589,4 тыс. рублей;

77

не решении имущественно-правовых вопросов – 1 912 526,9 тыс.

рублей;

отсутствии исходно-разрешительной документации (планов

планировки территорий, концепции застройки кварталов, разрешений на

строительство, разрешений Госстройнадзора) – 718 065,3 тыс. рублей.

Из общей суммы неосвоенных средств 3,4 % или 1 550 268,8 тыс. рублей

предусмотрено на проведение проектно-изыскательских работ:

Комитета по здравоохранению – в сумме 88 237,6 тыс. рублей или

71,5 % всех ассигнований на указанный вид работ;

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и

обеспечению экологической безопасности – в сумме 22 772 тыс. рублей или

52 %;

Комитета по промышленной политике и инновациям

Санкт-Петербурга – в сумме 39 744,7 тыс. рублей или 100 %;

Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Санкт-Петербурга – в сумме 346 829,3 тыс. рублей или 71,2 %;

Комитета по строительству – в сумме 831 865 тыс. рублей или 84,8 %;

Комитета по энергетике и инженерному обеспечению – в сумме

218 167 тыс. рублей или 78,6 %.

Общий уровень неосвоения ассигнований на 01.10.2017,

предусмотренных на проектирование объектов всех отраслей АИП, составил

76,5 %.

Согласно оперативным данным об исполнении бюджета

Санкт-Петербурга за три квартала 2017 года из средств АИП было оплачено

14 исполнительных листов на общую сумму 585 697,4 тыс. рублей, однако, в

представленном Комитетом по промышленной политике и инновациям

Санкт-Петербурга, указаны только 12 на сумму 565 587,9 тыс. рублей, в

частности, не были учтены следующие исполнительные листы: (тыс. рублей)

ГРБС № дела Ответчик Объект Сумма из

платежек Контрагент

Комитет по

благоустройству

Санкт-

Петербурга

А56-

62003/2016

СПб ГКУ «Центр

комплексного

благоустройства»

Строительство

утепленного вольера

для собак по адресу:

Глухоозерское

шоссе, участок 1,

(севернее дома 1,

литера В по ул.

Седова)

2 577,0

ООО «Ключ

Строй

Консалтинг

Комитет по

развитию

транспортной

инфраструктуры

Санкт-


А56-

42541/2016

Комитет по

развитию



Санкт-


Строительство

участка Невско-

Василеостровской

линии

метрополитена от

станции

«Приморская» до

станции «Улица

Савушкина»,

17 532,4

ОАО по

строительству

метрополитена в

городе Санкт-

Петербурге

«Метрострой»

78

включая станцию

«Новокрестовская»

Данные о количестве объектов, предусмотренных к вводу в 2017 году в

разрезе ГРБС и отраслей, представлены в таблице:

Наименование ГРБС /

Отрасли

Количество вводных объектов

Бюджет 2017

года до

корректировки

Бюджет 2017 года после корректировки

всего

из них на 01.10.2017

сроки

ввода

перенесены

завершено

строительством

планируется

к вводу введено

Всего: 85 79 37 10 29 3

Комитет по

благоустройству 1 1 0 0 0 1*




13 11 1 3 7 0

Комитет по строительству 52 49 33 0 14 2

Жилищное хозяйство 2 1 0 0 1 0

Коммунальное хозяйство 0 1 0 0 1 0

Дорожное хозяйство 2 3 2 0 1 0

Общее образование 9 7 6 0 0 1

Дошкольное образование 13 13 9 0 4 0

Культура 4 4 4 0 0 0

Здравоохранение 9 8 6 0 2 0

Физическая культура и спорт 7 7 2 0 4 1

Социальная политика 4 4 3 0 1 0

Другие общегосударственные

вопросы 2 1 1 0 0 0

Комитет по энергетике и

инженерному обеспечению 19 18 3 7 8 0

Объекты теплоснабжения 13 12 3 5 4 0

Объекты водоснабжения 3 3 0 1 2 0

Объекты электроэнергетики 1 1 0 1 0 0

Объекты газоснабжения 2 2 0 0 2 0

* Согласно данным Отчета по вводным объектам Комитетом по благоустройству был введен в

эксплуатацию утепленный вольер для собак, при этом разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было

получено 16.12.2016, а средства на 2017 год предусмотрены на оплату кредиторской задолженности в размере

2 576,9 тыс. рублей, за работы, признанные выполненными по решению Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и ЛО от 22.02.2017.

Как следует из данных таблицы, Комитетом по строительству

продолжается практика срыва ввода в эксплуатацию объектов

социальной инфраструктуры.

7. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ


В бюджет Территориального фонда обязательного медицинского

страхования (далее – ТФ ОМС) поступили доходы в сумме

59 673 567,4 тыс. рублей или 74,3 % от годовых бюджетных назначений (за

три квартала 2016 года – 82,6 %), расходы исполнены на

79

55 415 452,4 тыс. рублей, что составляет 69 % от годовых бюджетных

назначений (за три квартала 2016 года – 75,4 %).

Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за отчетный период 2017 года



показателя

Бюджет на

2017 год




Доходы 80 319 878,6 59 673 567,4 74,3 112,4

Налоговые и неналоговые доходы 62 700,2 347 157,9 в 5,5 раза 79,8

Безвозмездные поступления 80 257 178,4 59 326 409,5 73,9 112,7

Расходы 80 319 878,6 55 415 452,3 69,0 87,4

Общегосударственные вопросы 534 483,3 349 254,0 65,3 103,3

Здравоохранение 79 785 395,3 55 066 198,3 69,0 114,4

Профицит 0,0 4 258 115,1 х 92,2

На 01.10.2017 доходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного

периода прошлого года, увеличились на 6 599 317,9 тыс. рублей, что

обусловлено ростом объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых

бюджетам государственных внебюджетных фондов, а также увеличением

поступлений по подгруппе «Прочие неналоговые поступления в

территориальные фонды обязательного медицинского страхования», из-за

внесения изменений в п. 6 ст. 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в

части формирования нормированного страхового запаса.

Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (99,4 %) сформирована за

счет безвозмездных поступлений из бюджетов:

Федерального фонда обязательного медицинского страхования – в

сумме 42 698 997,9 тыс. рублей или 74,5 % от годовых бюджетных

назначений;

Санкт-Петербурга – в сумме 18 543 718 тыс. рублей или 65,8 % от

годовых бюджетных назначений, в том числе на финансовое обеспечение:

• дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не

установленных базовой программой обязательного медицинского

страхования – в сумме 572 112 тыс. рублей или 75 % от годовых бюджетных

назначений;

• на дополнительное финансовое обеспечение реализации

территориальной программы обязательного медицинского страхования в

части базовой программы обязательного медицинского страхования – в сумме


Расходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода

прошлого года, увеличились на 6 958 028,9 тыс. рублей, в том числе по

подразделам:

0113 «Другие общегосударственные вопросы» - на

11 319,1 тыс. рублей или на 3,3 %;

80

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» - на

6 946 709,8 тыс. рублей или на 14,4 %.

По результатам исполнения бюджета Фонда на 01.10.2017 сложился

профицит в сумме 4 258 115,1 тыс. рублей.

Согласно Реестру медицинских организаций, осуществляющих

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования

Санкт-Петербурга в 2017 году, участниками системы ОМС являются

361 медицинская организация, по отношению к 2016 году количество таких

организаций сократилось на 5 единиц.

Структура медицинских организаций по организационно-правовым

формам представлена в таблице: Организационно-правовая форма

медицинской организации

Количество

в шт. в %

Всего: 361 100

Государственные бюджетные учреждения 182 50,4

Общества с ограниченной ответственностью 126 34,9

Федеральные государственные бюджетные учреждения 26 7,2

Непубличные акционерные общества 9 2,5

Государственные автономные учреждения 4 1,1

Частные учреждения 3 0,8

Автономные некоммерческие организации 3 0,8

Федеральные казенные бюджетные учреждения 3 0,8

Филиалы юридических лиц 1 0,3

Публичные акционерные общества 2 0,6

Унитарные предприятия 2 0,6

Данные о видах медицинской помощи и количестве оказывающих их

учреждений, в рамках территориальной программы ОМС, представлены в

таблице:

Виды медицинской помощи Количество

организаций

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 325

Первичная врачебная медико-санитарная помощь 100

Специализированная медицинская помощь 101

Высокотехнологичная специализированная медицинская помощь 49

Скорая специализированная медицинская помощь 47

Указанные виды медицинской помощи оказываются по следующим

формам услуг:

- плановая – 356 медицинскими организациями;

- неотложная – 204 медицинскими организациями;

- экстренная – 95 медицинскими организациями.

В 2017 году участниками ОМС, осуществляющими отдельные

полномочия страховщика - Федерального фонда ОМС, являлись 7 страховых

медицинских организаций, данные о распределении застрахованных лиц (в %)

по ним представлены на графике:

81

За 9 месяцев 2017 года страховыми медицинскими организациями было

выставлено 50 745 954 счета, что на 3 871 524 счета или на 8,9 % больше чем

в аналогичном периоде 2016 года.

Оплачено страховыми организациями медицинским организациям за

оказанные услуги 49 864 012,2 тыс. рублей, что на 5 884 214,4 тыс. рублей или

на 13,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, при этом

количество оплаченных счетов составило 48 388 296 счетов, с увеличением на

1 215 116 счетов или на 2,6 % по следующим видам медицинской помощи:

Первичная медико-санитарная помощь – 40 288 600 счетов на

22 872 577,5 тыс. рублей, что на 1 245 054 счета или на 3,2 % больше чем в

2016 году, средняя стоимость одного счета составила 567,7 рублей, что на

11 % больше чем в 2016 году;

Специализированная медицинская помощь – 7 237 585 счетов на

23 011 726,1 тыс. рублей, что на 11 703 счета или на 0,2 % меньше чем в 2016

году, средняя стоимость одного счета составила 3 179,5 рублей, что на 12,7 %

больше чем в 2016 году;

Скорая медицинская помощь – 862 111 счетов на

3 979 708,5 тыс. рублей, что на 18 235 счетов или на 2,1 % меньше чем в 2016

году, средняя стоимость одного счета составила 4 616,2 рублей, что на 14,1 %

больше чем в 2016 году.

Отказано в оплате страховыми организациями счетов на

731 698,7 тыс. рублей или в 3,9 раза меньше чем в аналогичном периоде 2016

года, при этом количество счетов увеличилось на 112 374 счета или на 13,3 %.

Средняя стоимость одного неоплаченного счета сократилась и составила

765,7 рублей, что в 4,4 раза меньше чем в аналогичном периоде 2016 года.

Наибольшие количество счетов и сумм с отказами по оплате страховыми

организациями, сформировалось по выставленным счетам следующих

поликлиник и стационаров:

СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница» (отказано в оплате на сумму

33 728,7 тыс. рублей по 5 220 счетам);

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 43» (на сумму


СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» (на сумму


24,4 23,520,2

10,2 9,47,0 5,5

В Т Б М С Р Г С - М Е Д И Ц И Н А Г С М К М А К С - М Р Е С О - М Е Д С О Г А З - М Е Д К А П И Т А Л - П О Л И С

М Е Д

82

ГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт

скорой помощи имени И.И. Джанелидзе» (на сумму 22 022,3 тыс. рублей по

1 790 счетам);

СПб ГБУЗ «Поликлиника № 86» (на сумму 19 940,0 тыс. рублей по

40 359 счетам);

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114» (на сумму


СПб ГБУЗ «Поликлиника № 112» (на сумму 17 747,5 тыс. рублей по

35 060 счетам).

8. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ

ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ


Данные об исполнении основных характеристик бюджетов

внутригородских муниципальных образований Санкт–Петербурга (далее

– ВМО) на 01.10.2017 представлены в таблице: (тыс. рублей)


Бюджетные назначения на Исполнено по состоянию на

01.10.2017 01.10.2016 01.10.2017 01.10.2016


бюджетным

назначениям 01.10.16

Доходы 12 252 233,4 11 494 402,3 9 496 780,4 7 191 240,9 77,5 132,1

Расходы 13 312 679,3 12 248 731,2 7 619 410,8 6 950 544,7 57,2 109,6

дефицит (–),

профицит (+) - 1 060 445,9 - 754 328,9 1 877 369,6 240 696,2 х х

В отчетном периоде, по сравнению с предыдущим годом, доходы

бюджетов ВМО увеличились на 2 305 539,5 тыс. рублей (или на 32,1 %) при

увеличении назначений на 757 831,1 тыс. рублей (или на 6,6 %), расходы

увеличились на 668 866,1 тыс. рублей (или на 9,6 %) при увеличении

назначений на 1 063 948,1 тыс. рублей (или на 8,7 %).

Доходы бюджетов ВМО в отчетном периоде были исполнены в сумме

9 496 780,4 тыс. рублей, или на 77,5 % к годовым бюджетным назначениям, в

диапазоне от 43,4 % (муниципальный округ Введенский) до 100 %

(муниципальный округ Ивановский).

Кроме того, по 3 ВМО сложилось перевыполнение доходов -

муниципальные округа: №15, Балканский, Дворцовый округ на 101,1 %, 116,4%

и 111,6 % соответственно.

Данные об общем объеме доходов бюджетов ВМО за 9 месяцев 2017

года в разрезе всех административных районов Санкт-Петербурга



города

Бюджетные

назначения

Исполнено на 01.10.2017 Численность

населения

(чел.)

Бюджетная

обеспеченность

на 1 чел.

Исполнено

на 1 жителя сумма % доля

(%)

Адмиралтейский 459 969,9 307 340,3 66,8 3,2 162 887 2,824 1,887

Василеостровский 406 176,9 314 914,9 77,5 3,3 208 734 1,946 1,509

Выборгский 977 612,9 800 708,8 81,9 8,4 493 051 1,983 1,624

Калининский 1 005 763,8 744 388,9 74,0 7,8 530 163 1,897 1,404

Кировский 732 400,5 572 200,6 78,1 6,0 339 724 2,156 1,684

83

Колпинский 629 585,5 488 323,6 77,6 5,1 186 353 3,378 2,620

Красногвардейский 584 150,4 484 842,4 83,0 5,1 348 202 1,678 1,392

Красносельский 827 534,7 702 883,6 84,9 7,4 366 442 2,258 1,918

Кронштадтский 126 709,1 96 639,7 76,3 1,0 44 374 2,855 2,178

Курортный 698 177,7 519 121,1 74,4 5,5 75 121 9,294 6,910

Московский 616 969,0 494 886,3 80,2 5,2 337 153 1,830 1,468

Невский 1 060 242,1 843 692,8 79,6 8,9 506 201 2,095 1,667

Петроградский 572 803,5 378 507,9 66,1 4,0 136 613 4,193 2,771

Петродворцовый 615 381,8 445 308,8 72,4 4,7 135 565 4,539 3,285

Приморский 1 008 521,9 728 978,3 72,3 7,7 549 774 1,834 1,326

Пушкинский 562 411,2 428 797,8 76,2 4,5 178 584 3,149 2,401

Фрунзенский 730 565,5 578 250,6 79,2 6,1 405 308 1,802 1,427

Центральный 637 109,3 566 994,1 89,0 6,0 221 441 2,877 2,560

За 9 месяцев 2017 года, по

сравнению с аналогичным

периодом 2016 года,

увеличились налоговые и

неналоговые доходы местных

бюджетов – на 1 978 441,1 тыс.

рублей (или на 37,2 %),

безвозмездные поступления – на

327 098,4 тыс. рублей (или на

17,4 %), что несколько повлияло

на структуру доходов,

представленную на диаграмме.

Налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в местные бюджеты

в сумме 7 289 877 тыс. рублей (137,2 % к 01.10.2016), из них налоги на

совокупный доход – 6 293 886,3 тыс. рублей, наибольшая собираемость

которых наблюдалась в муниципальных округах: Смольнинское –

137 285,7 тыс. рублей (93,8 % от годовых бюджетных назначений), Южно-

Приморский – 115 082,6 тыс. рублей (93,3 %), Московская застава –

114 474,2 тыс. рублей (96,3 %), № 65 – 114 039,2 тыс. рублей (76,5 %).

Безвозмездные поступления за отчетный период составили

2 206 903,4 тыс. рублей или 65,9 % от годовых бюджетных назначений, что на

327 098,3 тыс. рублей (на 17,4 %) больше, чем в аналогичном периоде 2016

года.

В целях выравнивания бюджетной обеспеченности из Фонда

финансовой поддержки Санкт-Петербурга на счета местных администраций

ВМО перечислены дотации в общей сумме 556 110,3 тыс. рублей, что

составляет 71,1 % от годовых бюджетных назначений.

Основными получателями являлись: муниципальный округ Горелово

(68 599,8 тыс. рублей), поселок Левашово (47 331,9 тыс. рублей), поселок

Лисий нос (42 852,6 тыс. рублей), поселок Песочный (41 631,3 тыс. рублей),

город Петергоф (35 049,6 тыс. рублей), поселок Александровская (26 667 тыс.

рублей).

В целях финансового обеспечения расходных обязательств,

возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий

Санкт-Петербурга, делегированных органам местного самоуправления, из

59,5%

14,3%

26,1%

66,3%

10,5%

23,2%

Налоговые доходы Неналоговые

доходы

Безвозмездные

поступления

01.10.2016 01.10.2017

84

Фонда компенсаций Санкт-Петербурга перечислено субвенций в общей

сумме 1 578 547,5 тыс. рублей, что составляет 71,6 % от годовых бюджетных


Основными получателями явились города: Колпино (100 771,7 тыс.

рублей), Петергоф (65 461,7 тыс. рублей), Пушкин (61 899,7 тыс. рублей),

Кронштадт (34 299,4 тыс. рублей), Ломоносов (35 346,7 тыс. рублей),

поселок Шушары (52 496,3 тыс. рублей).

Необходимо отметить, что в целях исполнения расходных обязательств,

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления

по вопросам местного значения, бюджетом Санкт-Петербурга предусмотрено

перечисление субсидий на благоустройство территорий ВМО в общей сумме

360 636,7 тыс. рублей, которые в отчетном периоде 2017 года пока

предоставлены в сумме 72 379,8 тыс. рублей (или на 20,1 %).

Расходы местных бюджетов исполнены в общей сумме 7 619 410,8 тыс.

рублей, что составляет 57,2 % от годовых бюджетных назначений, в диапазоне

от 34,2 % (муниципальный округ Гавань) до 81,1 % (муниципальный округ

Юго-Запад).

Данные об общем объеме расходов бюджетов ВМО за 9 месяцев 2017

года в разрезе всех административных районов Санкт-Петербурга


Наименование района города Бюджетные


Исполнено на 01.10.2017 Численность

населения

(чел.)

Бюдж.

обеспеченность

на 1 чел.


1 жителя сумма % доля

(%)

Адмиралтейского 480 377,9 252 840,9 52,6 3,3 162 887 2,949 1,552

Василеостровского 463 534,2 241 326,9 52,1 3,2 208 734 2,221 1,156

Выборгского 1 091 539,2 598 423,8 54,8 7,9 493 051 2,214 1,214

Калининского 1 083 826,1 572 732,1 52,8 7,5 530 163 2,044 1,080

Кировского 792 375,2 471 197,6 59,5 6,2 339 724 2,332 1,387

Колпинского 692 122,4 405 302,6 58,6 5,3 186 353 3,714 2,175

Красногвардейского 609 904,7 344 158,6 56,4 4,5 348 202 1,752 0,988

Красносельского 927 826,6 536 972,6 57,9 7,0 366 442 2,532 1,465

Кронштадтского 132 364,1 96 463,8 72,9 1,3 44 374 2,983 2,174

Курортного 734 656,9 425 025,7 57,9 5,6 75 121 9,780 5,658

Московского 710 436,0 391 431,6 55,1 5,1 337 153 2,107 1,161

Невского 1 114 542,8 594 049,3 53,3 7,8 506 201 2,202 1,174

Петроградского 599 256,1 339 945,4 56,7 4,5 136 613 4,387 2,488

Петродворцового 637 343,5 392 008,4 61,5 5,1 135 565 4,701 2,892

Приморского 1 145 155,8 700 181,8 61,1 9,2 549 774 2,083 1,274

Пушкинского 587 005,1 330 480,1 56,3 4,3 178 584 3,287 1,851

Фрунзенского 761 545,8 447 270,6 58,7 5,9 405 308 1,879 1,104

Центрального 748 866,9 479 598,9 64,0 6,3 221 441 3,382 2,166

Анализ отчетных данных об исполнении бюджетных обязательств по

всем разделам, отражающим направление финансовых ресурсов на

выполнение ключевых функций органов местного самоуправления ВМО,


85



раздела

Бюджетные



сумма


бюдж.

назн. 01.10.16

Итого: 13 312 679,3 7 619 410,8 57,2 109,6

Общегосударственные вопросы 2 972 503,4 1 915 011,3 64,4 107,8

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 48 321,6 18 992,8 39,3 68,2

Национальная экономика 700 357,6 421 202,2 60,1 108,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 6 495 333,5 3 224 844,4 49,6 110,0

Охрана окружающей среды 3 847,4 1 678,2 43,6 102,4

Образование 187 962,1 101 801,3 54,2 64,2

Культура, кинематография 1 177 914,7 757 684,5 64,3 110,8

Социальная политика 1 372 638,3 965 197,8 70,3 126,4

Физическая культура и спорт 162 006,5 95 513,0 59,0 102,0

Средства массовой информации 191 794,4 117 485,4 61,3 94,7

Обслуживание государственного и

муниципального долга х х х х

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы местных

бюджетов увеличились на 668 866,1 тыс. рублей (на 9,6 %). Основное

увеличение абсолютной суммы произведенных расходов произошло по

разделам: «Социальная политика» – на 201 308,1 тыс. рублей (на 26,4 %),

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 292 935,6 тыс. рублей (на 10 %) и

«Культура, кинематография» – на 73 783 тыс. рублей (на 10,8 %).

При этом, снизились бюджетные обязательства, принятые органами

местного самоуправления на 2017 год по разделам «Национальная

безопасность и правоохранительная деятельность» – на 8 861 тыс. рублей (на

31,8 %), «Образование» – на 56 833,5 тыс. рублей (на 35,8 %), «Средства

массовой информации» – на 6 535 тыс. рублей (5,3 %).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по-прежнему

основной объем бюджетных обязательств осваивается органами местного

самоуправления по разделам: «Общегосударственные вопросы» (25,1 % в

структуре освоенных бюджетных ассигнований), «Жилищно-коммунальное

хозяйство» (42,3 %), «Социальная политика» (12,7 %), и «Культура,

кинематография» (9,9 %), поэтому структура произведенных расходов,

практически не изменилась.

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные

обязательства органов местного самоуправления ВМО исполнены в сумме

1 915 011,2 тыс. рублей или на 64,4 %, с увеличением, относительно

аналогичного периода прошлого года, на 138 361 тыс. рублей или на 7,8 %, в

том числе по подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)

Наименование подраздела Бюджетные



сумма

в процентах,

к

б/н 01.10.16

Итого: 2 972 503,4 1 915 011,2 64,4 107,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ

и муниципального образования 130 833,7 91 419,8 69,9 99,0

86

Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти и представительных органов

муниципальных образований

472 673,4 296 983 62,8 111,1

Функционирование Правительства РФ, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, местных администраций

2 078 121,3 1 370 247,8 65,9 106,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов 35 951,1 22 475,6 62,5 87,5

Резервные фонды 28 168,8 85 0,3 х

Другие общегосударственные вопросы 226 755,1 133 799,9 59,0 130,9

Утвержденные бюджетные назначения исполнены в диапазоне от

41,1 % (муниципальный округ Екатерингофский) до 79,8 % (муниципальный

округ поселок Петро-Славянка).

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность» расходы исполнены в общей сумме 18 992,8 тыс. рублей, что

составляет 39,3 % от годовых бюджетных назначений, со снижением,

относительно аналогичного периода прошлого года, на 8 861 тыс. рублей или

на 31,8 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)




сумма


к

б/н 01.10.16

Итого: 48 321,6 18 992,8 39,3 68,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона 22 171,2 11 216,4 50,6 81,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и

правоохранительной деятельности 26 150,4 7 776,4 29,7 55,5


1,6 % (муниципальный округ МО Константиновское) до 99,7 %

(муниципальный округ Введенский).

Кроме того, полностью исполнены расходы 5 ВМО и пока не

исполнялись расходы 16 ВМО (Сенной округ, Семеновский, Екатерингофский,

Гавань, Нарвский округ, Малая Охта, Пороховые, Пулковский меридиан,

Звездное, Черная речка, Комендантский Аэродром, № 75, поселок

Александровская, поселок Левашово, поселок Петро – Славянка, поселок

Понтонный).

По разделу «Национальная экономика» расходы профинансированы в

общей сумме 421 202,2 тыс. рублей, что составляет 60,1 % от годовых

бюджетных назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода

прошлого года, на 32 804,6 тыс. рублей или на 8,4 %, в том числе по

подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)




сумма


к

б/н 01.10.16

Итого: 700 357,6 421 202,2 60,1 108,4

Общеэкономические вопросы 46 214,0 34 689,4 75,1 134,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 648 262,9 383 962,4 59,2 106,7

87

Связь и информатика 3 602,1 1 773,5 49,2 89,8

Другие вопросы в области национальной экономики 2 278,6 776,9 34,1 97,7


2,1 % (муниципальный округ поселок Петро-Славянка) до 99,9 %

(муниципальный округ МО Пороховые).


исполнялись расходы 13 ВМО (Семеновский, Екатерингофский, № 7, Гавань,

№ 15, Пискаревка, Полюстрово, Большая Охта, Ржевка, Кронверкское,

Волковское, Георгиевский, № 75).

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные

обязательства органов местного самоуправления ВМО исполнены в сумме

3 224 844,4 тыс. рублей или на 49,6 %, с увеличением, относительно

аналогичного периода прошлого года, на 292 935,6 тыс. рублей или на 10 %, в

том числе по подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)





б/н 01.10.16

Итого: 6 495 333,5 3 224 844,5 49,6 110,0

Коммунальное хозяйство* 5 826,4 5 257,0 90,2 в 53 раза

Благоустройство 6 423 226,4 3 178 067,3 49,5 109,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального

хозяйства 3 847,4 1 678,2 43,6 111,8

*ВМО Парголово


1,8 % (муниципальный округ Екатерингофский) до 92,6 % (муниципальное

образование Лиговка-Ямская).

По разделу «Охрана окружающей среды» (подраздел «Другие вопросы

в области охраны окружающей среды) расходы профинансированы в общей

сумме 1 678,2 тыс. рублей, что составляет 43,6 % от годовых бюджетных

назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода прошлого

года, на 40 тыс. рублей или на 2,4 %.


10,7 % (муниципальное образование город Павловск) до 99,9 %

(муниципальный округ Коломна).


исполнялись расходы 10 ВМО (Южно-Приморский, № 15, Лахта-Ольгино, №

72, Георгиевский, № 78, Лиговка-Ямская, город Петергоф, поселок Саперный,

поселок Серово).

По разделу «Образование» расходы профинансированы в общей сумме

101 801,3 тыс. рублей, что составляет 54,2 % от годовых бюджетных

назначений, со снижением, относительно аналогичного периода прошлого

года, на 56 833,5 тыс. рублей или на 35,8 %, в том числе по подразделам,

представленным в таблице:

88






б/н 01.10.16

Итого: 187 962,1 101 801,2 54,2 64,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и

повышение квалификации 14 539,5 4 242,6 29,2 100,9

Молодежная политика и оздоровление детей 71 286,8 38 461,3 54,0 29,6

Другие вопросы в области образования 102 135,8 59 097,3 57,9 в 2,4 раза


2,2 % (муниципальный округ Академическое) до 96,6 % (муниципальный округ

поселок Ушково). Кроме того, пока не исполнялись расходы 4 ВМО

(Екатерингофский, № 7, Гавань, Шувалово-Озерки).

По разделу «Культура, кинематография» расходы профинансированы

на общую сумму 757 684,5 тыс. рублей, что составляет 64,3 % от годовых


прошлого года, на 73 783 тыс. рублей или на 10,8 %, в том числе по





сумма


к

б/н 01.10.16

Итого: 1 177 914,6 757 684,5 64,3 110,8

Культура 1 102 152,3 713 171,9 64,7 110,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 75 762,3 44 512,6 58,8 120,2


17 % (муниципальный округ Гавань) до 98 % (муниципальный округ

Введенский).

По разделу «Социальная политика» расходы профинансированы в

общей сумме 965 197,8 тыс. рублей, что составляет 70,3 % от годовых


прошлого года, на 201 308,1 тыс. рублей или на 26,4 %, в том числе по





сумма


к

б/н 01.10.16

Итого: 1 372 638,3 965 197,8 70,3 126,4

Социальное обеспечение населения 83 534,6 55 189,6 66,1 130,3

Охрана семьи и детства 1 287 520,7 909 160,4 70,6 126,3

Другие вопросы в области социальной политики 1 583,0 847,8 53,6 54,8


38,4 % (муниципальный округ поселок Солнечное) до 83,3 % (муниципальный

округ МО Полюстрово).

Кроме того, пока не исполнялись расходы в муниципальном округе

поселок Серово.

89

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные обязательства

органов местного самоуправления ВМО исполнены в сумме

95 513 тыс. рублей или на 59 %, со снижением, относительно аналогичного

периода прошлого года, на 1 863,3 тыс. рублей или на 2 %, в том числе по





сумма


к

б/н 01.10.16

Итого: 162 006,5 95 513,0 59,0 102,0

Физическая культура 61 753,6 35 319,3 57,2 98,2

Массовый спорт 90 632,1 55 482,3 61,2 104,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9 620,8 4 711,4 49,0 102,8


0,9 % (муниципальный округ Георгиевский) до 99,9 % (муниципальный округ

Екатерингофский).


исполнялись расходы 11 ВМО (Сенной округ, Семеновский, Светлановское, №

15, Большая Охта, Ржевка, Ивановский, Введенский, Кронверское, Черная

речка, поселок Ушково).

По разделу «Средства массовой информации» расходы

профинансированы в общей сумме 117 485,4 тыс. рублей, что составляет

61,3 % от годовых бюджетных назначений, со снижением, относительно

аналогичного периода прошлого года, на 6 535 тыс. рублей или на 5,3 %, в том

числе по подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)




сумма


к

б/н 01.10.16

Итого: 191 794,4 117 485,4 61,3 94,7

Периодическая печать и издательства 182 538,6 111 084,4 60,9 98,4

Другие вопросы в области средств массовой информации 9 255,8 6 401,0 69,2 57,3


28,6 % (муниципальный округ поселок Петро-Славянка) до 85,5 %

(муниципальный округ поселок Серово).

Кроме того, полностью исполнены расходы в муниципальном округе

поселок Стрельна.

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Деятельность Палаты в отчетный период строилась в соответствии

с Федеральным законом «Об общих принципах организации

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований», законами Санкт-Петербурга

«О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» и «О Контрольно-счетной

90

палате Санкт-Петербурга», а также Планом работы Контрольно-счетной

палаты Санкт-Петербурга.

1. Проведены контрольные мероприятия в:

Комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга;

Комитете по межнациональным отношениям и реализации

миграционной политики в Санкт-Петербурге;

Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга, Комитете

имущественных отношений Санкт-Петербурга, Комитете по строительству,

Комитете по государственному контролю, использованию и охране

памятников истории и культуры, Комитете по градостроительству и

архитектуре – в части реализации инвестиционных проектов по строительству

сети гостиниц массового сегмента на территории Санкт-Петербурга и

приспособлению для современного использования под гостиничный комплекс

здания по адресу: Санкт-Петербург, Конюшенная пл. д. 1, л. А;

Комитете по строительству, в части расходования средств,

выделенных на строительство объекта для размещения отделения скорой

медицинской помощи, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул.

Генерала Симоняка, д.6, литер А, за период 2012-2016 годов и истекший

период 2017 года;

Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и

обеспечению экологической безопасности и подведомственным ему

организациях: Санкт-Петербургском государственном унитарном

предприятии по очистке и благоустройству водоемов «Ленводхоз»

и Санкт-Петербургском многопрофильном природоохранном

государственном унитарном предприятии «Экострой»;

Комитете по социальной политике, в части средств бюджета,

предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки «детям

войны» в 2015-2016 годах;

Администрации Калининского района Санкт-Петербурга (в части

расходов на здравоохранение);

Администрации Кировского района Санкт-Петербурга;

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга;

Санкт-Петербургском государственном бюджетном стационарном

учреждении социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых

и инвалидов № 1»;

Санкт-Петербургском государственном бюджетном стационарном

учреждении социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и

инвалидов № 2»;

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская

школа олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики

«Жемчужина»;

91


культуры «Центральный выставочный зал «Манеж»;


здравоохранения «Клиническая больница Святителя Луки»;

Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении

здравоохранения «Диагностический центр (медико-генетический)»;


«Центр контроля качества товаров (продукции), работ, услуг»;


культуры «Академический театр комедии им. Н.П. Акимова»;

Санкт-Петербургском государственном автономном

профессиональном образовательном учреждении «Морской технический

колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина»;


«Спортивно-оздоровительный комплекс «Дружных»;

Санкт-Петербургском государственном унитарном

производственном ремонтно-эксплуатационном предприятии «Прогресс»;

Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении

«Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»;


культуры «Санкт-Петербургский государственный академический театр

оперы и балета им. М.П. Мусоргского – Михайловский театр»;


дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская городская

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по

хоккею»;

Санкт-Петербургском государственном бюджетном

профессиональном образовательном учреждении «Колледж «Императорский

Александровский лицей»;

Санкт-Петербургском государственном бюджетном

профессиональном образовательном учреждении

«Электромашиностроительный колледж».

2. По итогам проведения совместных с органами прокуратура районов

Санкт-Петербурга контрольных мероприятий подготовлены Отчеты о

результатах выборочных проверок формирования и исполнения бюджетов

ВМО:

Муниципальный округ Адмиралтейский округ;

Муниципальный округ Измайловское;

Муниципальный округ Коломна;

Муниципальный округ Коломяги;

Муниципальный округ Литейный округ;

Муниципальный округ Морской;

Муниципальный округ Невский округ;

http://ksp.org.ru/web/20160825233605/http:/www.empl-2.ru/



92

Муниципальный округ Оккервиль;

Муниципальный округ Посадский;

Муниципальный округ Прометей;

Муниципальный округ Северный;

Муниципальный округ Сосновское;

Муниципальный округ Шувалово-Озерки;

Муниципальный округ Южно-Приморский;

Муниципальный округ № 72.

3. В рамках экспертно-аналитического направления деятельности

специалистами Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга:

проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении

бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС, с соблюдением установленных

законодательством сроков направленные Губернатору Санкт-Петербурга, в

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга;

подготовлены заключения на проект законов Санкт-Петербурга

«О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете

Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», «О

внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете

Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

подготовлены ежемесячные информации для Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга об итогах

исполнения бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС, ВМО Санкт-Петербурга.

4. В соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

проведены проверки в:

Комитете по природопользованию, охране окружающей среды

и обеспечению экологической безопасности, в части аудита в сфере закупок

для обеспечения реализации мероприятий по обеспечению экологической

безопасности и экологического благополучия акваторий водных объектов,

водоохранных зон, береговой полосы, опасных промышленных объектов,

городских гидротехнических сооружений;

Комитете по здравоохранению, в части аудита закупок

по приобретению лекарственных средств и аудит закупок для нужд

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Автобаза скорой и неотложной помощи»;

подготовлены отчеты по результатам аудита:

в сфере закупок товаров, работы, услуг для государственных нужд

Санкт-Петербурга за 2016 год;

93

организации и проведения ГРБС ведомственного контроля в сфере

закупок в отношении подведомственных заказчиков в 2016 году;

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

нужд Санкт-Петербурга у единственного поставщика.

5. На основании Соглашений о передаче Контрольно-счетной палате

Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля проведены: внешние проверки годовых отчетов об

исполнении бюджетов ВМО Санкт-Петербурга за 2016 год, по результатам

которых подготовлено 110 заключений, с соблюдением установленных

законодательством сроков направленные в органы местного самоуправления,

а также подготовлено 5 заключений на проекты решений органов местного

самоуправления ВМО Санкт-Петербурга о внесении изменений в решения о

местных бюджетах.

6. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 20 Закона Санкт-Петербурга

от 13.07.2011 № 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга»

подготовлен отчет о работе Палаты за 2016 год, который рассмотрен на

заседании Бюджетно-финансового комитета и депутатами Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга парламента принят к сведению.

Информация о проведенной контрольной, экспертно-аналитической

и иной деятельности Палаты, в целях обеспечения гласности и доступности

информации о деятельности Палаты регулярно размещается

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном

сайте www.ksp.org.ru.

Documents

Информация - ksp.org.ru¯нварь-сентябрь_2017_на_САЙТ.pdf · Воздушный, космический транспорт 115 067,6 в 2,2 раза Водный