2018 - ksp.org.ru · (4 524), Калининский – 163,8 тыс. кв.м (3 259). Цены на первичном и вторичном рынках жилья в Санкт-Петербурге

1

Информация

об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга

за январь-сентябрь 2018 года

Настоящая информация подготовлена на основе: Законов

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов», «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов», отчета Комитета финансов

Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета

Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.10.2018,

оперативной информации об исполнении бюджета Санкт-Петербурга

по расходам, данных Федеральной службы государственной статистики

Территориального органа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

(Петростат) о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга,

в соответствии со стандартом внешнего государственного финансового

контроля «Подготовка информации об исполнении бюджета

Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Санкт-Петербурга» и другой информации.

2

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

№

Стр.

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В

ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА……………………….......................................................... 3

2. ОБЩИЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА …………………………………………………………………… 10

3. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДОХОДАМ……... 12

4. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО РАСХОДАМ..…... 17

5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО (БЮДЖЕТНОГО) ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА………………………...… 22

5.1. «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге»……………………………………………... 24

5.2. «Развитие образования в Санкт-Петербурге»…………………………………………………... 26

5.3. «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге»……………………………………….. 32

5.4. «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге»……………………………… 37

5.5. «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга»………………………………………… 40

5.6. «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге»…………….. 42

5.7. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и

энергосбережения в Санкт-Петербурге»………………………………………………………... 45

5.8. «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге»……………………….……………………... 49

5.9. «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей Санкт-Петербурга»……………………... 53

5.10. «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге»……………………….. 56

5.11. «Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге»………………………... 61

5.12. «Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК в Санкт-Петербурге»….. 65

5.13. «Содействие занятости населения в Санкт-Петербурге»……………………………………… 68

5.14. «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге»…………. 70

5.15. «Повышение эффективности государственного управления в Санкт-Петербурге»…………. 73

5.16. «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурге»……………………. 76

5.17. «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге»……….. 79

5.18. «Развитие сферы туризма в Санкт-Петербурге»………………………………………………... 80

5. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ……... 82

6. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА…. 85

7. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА……………………….. 88

8 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ……………………………………………………………………... 93

3

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Макроэкономические условия социально-экономического развития

Санкт-Петербурга характеризовались разнонаправленной динамикой

большинства важных показателей экономики города, что подтверждается

данными Петростата, представленными в таблице: (январь-сентябрь, в % к аналогичному периоду предыдущего года)

Основные социально-экономические показатели 2018 2017

Индекс промышленного производства 104,2 103,6

Оборот организаций 112,8 105,1

Оборот розничной торговли 103,3 102,9

Оборот оптовой торговли 102,4 117,4

Оборот общественного питания 106,5 104,7

Объем платных услуг населению 102,7 102,9

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 103,1 67,2

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 64,5 112,3

Объем услуг по транспортировке и хранению (без субъектов малого

предпринимательства) 112,6 102,3

Индекс потребительских цен 102,8 103,0

Реальные денежные доходы населения (январь-август) 101,8 96,7

Средняя номинальная начисленная заработная плата (январь-август) 111,7 109,8

Средняя реальная начисленная заработная плата (январь-август) 108,7 105,0

Индекс промышленного производства (с 01.01.2017 по 01.10.2018),

в % к соответствующему периоду предыдущего года

Индекс промышленного производства (далее – ИПП) по итогам 9

месяцев 2018 года составил 104,2 % по отношению к аналогичному периоду

предыдущего года. Положительная динамика ИПП в Санкт-Петербурге

наблюдается, начиная с 2016 года.

Основные показатели промышленного производства Санкт-Петербурга,

в январе-сентябре 2018 года, как и годом ранее, демонстрировали рост по всем

наблюдаемым отраслям, данные представлены в таблице:

100,5

101,3

102,0 102,3

102,7 102,9 103,0 103,1 103,6

104,3 104,9

105,5

101,6

102,5 102,7 103,0

103,3 103,5 103,7 104,1 104,2

4

(январь-сентябрь в %, к аналогичному периоду предыдущего года)

Наименование отрасли ИПП

Объем

отгруженных

товаров

собственного

производства,

выполненных

работ и услуг

Оборот

организаций

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Добыча полезных ископаемых 109,5 102,1 115,8 106,7 в 1,8 р. 100,2

Обрабатывающие производства 103,7 104,3 110,2 115,5 107,5 126,5

Водоснабжение; водоотведение, организация

сбора и утилизации отходов, деятельность по

ликвидации загрязнений

104,4 113,4 108,9 115,4 108,6 114,0

Обеспечение электрической энергией, газом и

паром; кондиционирование воздуха 102,6 101,1 106,0 106,6 108,5 106,3

Показатели ИПП по видам деятельности в январе-сентябре 2018 года, по

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, представлены в

таблице: (в %, к аналогичному периоду предыдущего года)

Наименование производства ИПП

Объем отгруженных

товаров

Оборот


млн. рублей в % млн. рублей в %

Наибольший РОСТ

Производство электрического оборудования 126,4 61 916,0 110,8 66 806,0 115,3

Производство напитков 122,4 48 776,0 114,0 54 552,0 113,2

Производство мебели 121,5 5 457,0 106,5 5 315,0 107,8

Производство химических веществ и

химических продуктов 113,5 57 628,0 103,1 84 299,0 102,8

Производство машин и оборудования, не

включенных в другие группировки 112,2 72 393,0 101,7 107 623,0 111,7

Производство одежды 111,8 10 014,0 118,8 12 915,0 116,2

Производство изделий из дерева и пробки,

кроме мебели, изделий из соломки и

материалов для плетения, обработка

древесины

111,5 8 071,0 112,7 8 035,0 114,9

Наибольший СПАД

Производство кожи и изделий из кожи 35,1 2 432,0 96,0 2 316,0 66,8

Производство текстильных изделий 79,9 6 687,0 110,3 4 519,0 92,7

Производство прочих транспортных средств и

оборудования 83,5 46 379,0 94,9 51 993,0 104,2

Производство готовых металлических

изделий, кроме машин и оборудования 88,5 78 988,0 105,8 81 839,0 101,8

Производство компьютеров, электронных и

оптических изделий 89,4 78 417,0 96,1 74 806,0 100,4

В производстве продовольственных товаров отмечен наибольший:

рост в производстве: продуктов пищевых из муки, крупы, крахмала

(кроме детского питания) – в 2 раза (произведено 15,3 тыс. тонн), напитки

безалкогольные прочие – в 1,7 раза (35,6 млн. дкл), хлебобулочные изделия

длительного хранения – 110 % (42,6 тыс. тонн), муки – 107,5 % (336,9 тыс.

тонн), кондитерских изделий – 106,2 (179,3 тыс. тонн).

спад в производстве: сухих каш – 16,3 % (2,9 тыс. тонн),

полуфабрикатов мясных, мясосодержащих – 13,7 % (32,5 тыс. тонн), рыбы

переработанной и консервированной – 8,2 % (85,1 тыс. тонн).

5

В производстве непродовольственных товаров в январе-сентябре 2018

года рост наблюдался практически по всей торговой линейке.

Объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг по видам деятельности в январе-сентябре 2018

года составил 2 255 305 млн. рублей и основной объем (91,7 %) пришелся на

обрабатывающие производства – 2 069 337 млн. рублей, с ростом на 15,5 % по

отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Практически по всем видам деятельности отгрузка продемонстрировала

положительную динамику. Наибольшая доля в объеме отгруженных товаров в

составе обрабатывающих производств приходится на отрасли: кокса и

нефтепродуктов – 42,4 % (в абсолютном выражении – 877 753 млн. рублей),

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 14,2 % (294 111 млн.

рублей).

Оборот организаций за 9 месяцев 2018 года составил 8 911 189 млн.

рублей, что на 12,8 % больше аналогичного периода предыдущего года.

Наибольшая доля в обороте организаций пришлась на: оптовую и розничную

торговлю, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов – 42,6 % (в сумме

3 794 540 млн. рублей с ростом на 7,6 %), обрабатывающие производства –

32 % (2 850 570 млн. рублей с ростом на 26,5 %).

Объем работ по виду деятельности «Строительство» в январе-

сентябре 2018 года составил 379,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на

3,1 % больше, чем в январе-сентябре 2017 года.

Ввод в действие жилых домов за девять месяцев составил 1 423,3 тыс.

кв.м, что на 35,5 % меньше, чем в январе-сентябре 2017 года.

Лидерами по вводу жилья являются 3 района Санкт-Петербурга:

Приморский – 273,5 тыс. кв.м (6 114 квартир), Невский – 177,4 тыс. кв.м

(4 524), Калининский – 163,8 тыс. кв.м (3 259).

Цены на первичном и вторичном рынках жилья

в Санкт-Петербурге в 2017-2018 гг.

97

24

7,0

97

83

2,0

98

94

7,0

10

1 3

44

,0

10

6 5

71

,0

10

6 7

50

,0

10

7 8

33

,0

89

05

8,0

88

18

0,0

85

59

7,0

88

71

1,0

88

65

0,0

90

13

6,0

92

03

8,0

Первый квартал

2017

Второй квартал

2017

Третий квартал

2017

Четвертый

квартал 2017

Первый квартал

2018

Второй квартал

2018

Третий квартал

2018

Первичный рынок (рублей за 1 кв.м) Вторичный рынок (рублей за 1 кв.м)

6

Несмотря на принимаемые меры по поддержке строительной отрасли,

за 9 месяцев 2018 года, по отношению к аналогичному периоду предыдущего

года, отмечен рост средней стоимости квадратного метра в новостройках

Санкт-Петербурга – на 9,2 %, на вторичном рынке – на 3 %.

В Санкт-Петербурге отмечается положительная тенденция по снижению

средневзвешенной процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту,

которая в январе-августе 2018 года составила 9,6 % (по оперативным данным

ЦБ РФ), что на 1,6 п.п. меньше аналогичного периода предыдущего года.

Также отмечен рост объема выданных ипотечных жилищных кредитов в

январе-августе 2018 года по сравнению с январем-августом 2017 года – в 1,7

раза или на 47 725 млн. рублей1.

В отчетном периоде также внесены изменения в законодательство о

долевом строительстве. Так, c 01.07.2018 года в силу вступили поправки в

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты РФ». Документом усилены требования к застройщикам

перед дольщиками. Для строительства многоквартирных домов застройщики

могут привлекать денежные средства граждан с использованием счетов эскроу

в уполномоченных банках.

Согласно данным Управления Росреестра по Санкт-Петербургу,

количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве

за 9 месяцев 2018 года составило 62 367 единиц, что почти в 1,5 раза больше

аналогичного периода предыдущего года (35 908 единиц)2.

Показатели, характеризующие потребительский спрос населения, по

итогам 9 месяцев 2018 года демонстрировали следующую динамику:

индекс потребительских цен по отношению к аналогичному периоду

предыдущего года составил 102,8 %, что свидетельствует об обеспечении

внутренней экономической стабильности, в частности, замедлении инфляции

и сохранение ее либо ниже либо на уровне около 4 %, что соответствует

Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной

политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов.

В то же время, существуют риски превышения фактического уровня

инфляции от заложенного таргета по причине повышения ключевой ставки на

0,25 п.п. до уровня 7,5 %, а также запланированного повышения НДС.

В Докладе ЦБ РФ об оценке влияния основной ставки НДС на

инфляцию, отмечается, что «повышение налога анонсировано заранее и

небольшая подстройка со стороны производителей и продавцов, в т.ч.

желающих провести постепенную корректировку цен, возможна уже в 4

квартале 2018 года. Банк России оценивает ее масштаб в 0,1-0,2 п.п.»3.

1 http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=09&Year=2018&TblID=4-6 2 https://rosreestr.ru/site/press/news/statisticheskaya-informatsiya-o-deyatelnosti-upravleniya-rosreestra-po-

sankt-peterburgu-9m-2018/ 3 http://www.cbr.ru/Content/Document/File/47495/2018_01_nds.pdf

7

оборот оптовой торговли составил 6 047,5 млрд. рублей, что в

сопоставимых ценах на 2,4 % больше, чем в январе-сентябре 2017 года;

оборот розничной торговли составил 1 015,8 млрд. рублей и в

сопоставимых ценах увеличился на 3,3 %, по сравнению с январем-сентябрем

2017 года.

Необходимо отметить, что по продовольственным товарам

зафиксировано падение оборота на 1,7 % по отношению к аналогичному

периоду предыдущего года (абсолютное значение – 344,9 млрд. рублей), по

непродовольственным товарам отмечается рост на 6,1 % (абсолютное

значение – 670,9 млрд. рублей).

Отдельно необходимо отметить смещение прироста оборота розничной

торговли, начиная с февраля 2018 года в сторону непродовольственных

товаров, данные представлены на графике:

Прирост (снижение) оборота розничной торговли

пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями,

непродовольственными товарами

(нарастающим итогом, в % к соответствующему периоду предыдущего года)

оборот общественного питания составил 57,8 млрд. рублей, что на

6,5 % больше, чем в январе-сентябре 2017 года;

объем платных услуг, оказанных населению, составил 365,7 млрд.

рублей и в сопоставимых ценах увеличился по сравнению с январем-

сентябрем 2017 года на 2,7 %. Наибольший объем платных услуг пришелся на:

телекоммуникационные услуги – 71 547 млн. рублей (снижение на 1,7 % по

отношению к аналогичному периоду предыдущего года), коммунальные

услуги – 58 137 млн. рублей (рост на 5,8 %), транспортные услуги – 55 081

млн. рублей (рост 3,4 %). Наибольший рост объема платных услуг пришелся

на физическую культуру и спорт – 8,7 %.

1,11,4

1,8 1,9

6,9

2,3

0,8

-0,2 -0,3-0,6

-1-1,4

-1,7

3,94,2

4,54,3

5,8

5,3

4

5,4

65,6

5,96,1 6,1

1,1

сен.17

1,4

окт.17

1,8

ноя.17

1,9

дек.17

6,9

янв.18

2,3

фев.18

0,8

мар.18

-0,2

апр.18

-0,3

май.18

-0,6

июн.18

-1

июл.18

-1,4

авг.18

-1,7

сен.18

Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия

Непродовольственные товары

8

Реальные денежные доходы населения в январе-августе 2018 года

составили 101,8 % по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Положительная динамика данного показателя наблюдается с января-февраля

2018 года.

Структура использования денежных доходов населения представлена в

таблице: (%)

2018 год Денежные

доходы

из них использовано на:

покупку

товаров и

оплату

услуг

оплату

обязательных

платежей и

взносов

сбережения

покупку

валюты

Превышение

доходов над

расходами (+),

расходов над

доходами (-)

всего

из них во

вкладах и

ценных

бумагах

Январь 100 115,3 20,0 -12,1 -14,3 11,0 -34,2

Февраль 100 69,9 14,8 12,0 11,9 7,1 -3,8

Март 100 70,3 14,8 14,0 15,3 7,0 -6,1

Апрель 100 68,4 16,1 10,5 12,8 6,6 -1,6

Май 100 86,2 17,1 -3,1 -0,7 8,3 -8,5

Июнь 100 81,0 16,8 -0,2 1,0 7,4 -5,0

Июль 100 74,4 21,6 -1,3 1,3 8,7 -3,4

Август 100 86,6 16,2 -6,6 -2,1 10,2 -6,4

По итогам 8 месяцев 2018 года рост объема предоставленных кредитов

физическим лицам-резидентам в рублях по отношению к аналогичному

периоду предыдущего года составил 31,6 % (или на 111 478 млн. рублей), при

одновременном росте задолженности по итогам 8 месяцев 2018 года на 27,8 %

(или на 154 259 млн. рублей).

Отмечена положительная тенденция по снижению просроченной

задолженности по предоставленным кредитам физическим лицам-резидентам

в рублях по итогам 8 месяцев 2018 года по отношению к аналогичному

периоду предыдущего года на 8,4 % или 2 609 млн. рублей. Рост вкладов

(депозитов) физических лиц по отношению к аналогичному периоду

предыдущего года составил 20,1 %.

Согласно данным Государственной инспекции по труду в городе Санкт-

Петербург4 по состоянию на 01.10.2018 наибольшая сумма задолженности по

заработной плате образовалась у: ЗАО «СМУ-11 Метрострой» (экономически

активное) – в сумме 60 832 тыс. рублей, ЗАО «Северо-Западная

инжиниринговая корпорация» (банкрот) – в сумме 54 299 тыс. рублей, АО

Завод «Лиссант» (банкрот) – 51 882 тыс. рублей, ОАО «ТрансАэро» (банкрот)

– 42 803 тыс. рублей.

Сальдированный финансовый результат организаций за январь-август

2018 года составил 422 млрд. рублей, сократившись по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года на 15,5 %.

Наибольший спад отмечен: в водоснабжении, водоотведении,

организации сбора и утилизации отходов – на 90,4 % (в абсолютном

выражении финансовый результат составил 286 млн. рублей), в деятельности

4 https://git78.rostrud.ru/list/spisok_za_2018_god/

9

по операциям с недвижимым имуществом – на 74,3 % (16 603 млн. рублей), в

транспортировке и хранении – на 50,9 % (43 676 млн. рублей).

Убыток отмечен в деятельности культуры, спорта, организации досуга и

развлечений – «минус 2 882 млн. рублей» (убыток с начала года) и в

деятельности гостиниц и предприятий общепита – «минус 2 710 млн. рублей»

(прибыль отмечалась только в период проведения ЧМ по футболу).

Число убыточных организаций в январе-августе 2018 года составило 751

единицу и по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличилось на 63

единицы или на 9,2 %. Наибольший объем убытка допущен в

обрабатывающих производствах (33 721 млн. рублей), в профессиональной,

научной и технической деятельности (22 672 млн. рублей), в оптовой и

розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (18 604

млн. рублей).

Суммарная задолженность

организаций по обязательствам

на 01.09.2018 составила 9 595,6

млрд. рублей, из нее просроченная

– 250,5 млрд. рублей (2,6 % от

общей суммы задолженности).

На 01.09.2018 дебиторская

задолженность составила 4 834,5

млрд. рублей, из нее просроченная

– 257,1 млрд. рублей (5,3 %),

кредиторская задолженность –

5 717,8 млрд. рублей, из нее

просроченная – 228,9 млрд. рублей

(4 %).

Согласно данным Федеральной Таможенной Службы по Санкт-

Петербургу экспорт внешнеторгового оборота Санкт-Петербурга по итогам 8

месяцев 2018 года составил 16 284,1 млн. долларов США, импорт – 14 992,7

млн. долларов США. По итогам 8 месяцев 2018 года сложилось

положительное сальдо внешнеторгового оборота Санкт-Петербурга на сумму

1 291,4 млн. долларов США. Наибольший объем в структуре экспорта и

импорта по итогам 8 месяцев 2018 года пришелся на следующие страны: (млн. долл. США)

Экспорт Импорт

страна сумма доля, в % страна сумма доля, в %

Нидерланды 4 439,5 27,3 Китай 3 335,2 22,3

Германия 1 559,5 9,6 Германия 1 321,3 8,8

США 1 118,2 6,9 Корея 917,0 6,1

Беларусь 1 062,5 6,5 США 868,4 5,8

Китай 1 011,2 6,2 Япония 862,0 5,8

1 575,3

974,9

711,1

2 046,2

928,2790,4

Обрабатывающие

производства

Оптовая и

розничная торговля;

ремонт

автотранспортных

средств и

мотоциклов

Строительство

Дебиторская задолженность (млрд. рублей)

Кредиторская задолженность (млрд. рублей)

10

В январе-сентябре 2018 года, по итогам обследования рабочей силы, 44,5

тыс. человек в возрасте 15 лет и старше, или 1,5 % численности рабочей силы,

классифицировались как безработные (в соответствии с методологией МОТ).

К концу сентября 2018 года в учреждениях службы занятости населения

состояло на учете 20,5 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из

них 9,6 тыс. человек имели статус безработного.

Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 01.09.2018,

по предварительной оценке, составила 5 356,9 тыс. человек и с начала года

увеличилась на 5 тыс. человек или на 0,1 %. Рост численности произошел за

счет естественного и миграционного приростов. При этом миграционный

прирост составил 71 % от общего прироста населения.

Анализ социально-экономического развития Санкт-Петербурга за 9

месяцев 2018 года продемонстрировал устойчивое развитие

промышленности города, рост реальных денежных доходов населения,

средней номинальной и реальной заработной платы, и увеличение

кредитной нагрузки населения Санкт-Петербурга.

2. ОБЩИЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

За 2018 год, по оценке ожидаемого исполнения бюджета

Санкт-Петербурга5, доходы поступят в сумме 550 692 731,4 тыс. рублей или

102,2 % к назначениям, утвержденным законом о бюджете, расходы составят

596 084 786,9 тыс. рублей или 100,8 % к ассигнованиям 2018 года, с

дефицитом в сумме 45 392 055,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2018 доходы бюджета поступили в сумме

409 137 153,4 тыс. рублей (75,9 % от годовых бюджетных назначений),

расходы исполнены в сумме 393 371 617,2 тыс. рублей (66,5 %), таким

образом, сложился профицит в сумме 15 765,536,2 тыс. рублей.

За отчетным периодом, а именно 26.10.2018 в Законодательном

Собрании Санкт-Петербурга завершено рассмотрение проекта закона Санкт-

Петербурга «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020

годов».

С учетом увеличения доходов – на 14 503 949,4 тыс. рублей или на

2,7 % (с 538 685 324,5 тыс. рублей до 553 189 273,9 тыс. рублей), уменьшения

расходов – на 3 421 208,4 тыс. рублей или на 0,6 % (с 591 580 388,9 тыс. рублей

до 588 159 180,5 тыс. рублей) и дефицита – на 17 925 157,8 тыс. рублей или в

5 Оценка ожидаемого исполнения бюджета Санкт-Петербурга осуществляется

главными администраторами бюджетных средств самостоятельно и представляется

Комитетом финансов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга одновременно с

проектом закона о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, в

соответствии с требованием п. 1 ст. 23 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе

в Санкт-Петербурге».

11

1,5 раза (с 52 895 064,4 тыс. рублей до 34 969 906,6 тыс. рублей), назначения

исполнены по доходам – на 74 %, по расходам – на 66,9 %.

Анализ исполнения бюджета Санкт-Петербурга свидетельствует о

сохраняющейся тенденции поступления доходов опережающими темпами над

финансированием расходов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года также

отмечается рост доходов – на 35 883 492,3 тыс. рублей (на 9,6 %) и расходов –

на 23 698 895,1 тыс. рублей (на 6,4 %).

Исполнение доходов бюджета Санкт-Петербурга обеспечено на 97,2 %

за счет налоговых и неналоговых поступлений в сумме 397 620 461

тыс. рублей, чем по-прежнему обеспечена финансовая самостоятельность

Санкт-Петербурга.

За отчетный период также, как и в прошлом году, большая часть доходов

бюджета Санкт-Петербурга сформирована за счет поступлений по следующим

основным источникам: «Налогу на доходы физических лиц» – 44,6 % (в 2017

году – 42,3 %, в 2016 году – 40,8 %), «Налогу на прибыль организаций» –

28,8 % (в 2017 году – 29,2 %, в 2016 году – 28,8 %), «Налогам на имущество»

– 9,1 % (в 2017 году – 8,7 %, в 2016 году – 8,9 %).

При финансировании всех расходов бюджета Санкт-Петербурга на

уровне 66,5 %, бюджетные обязательства 2018 года исполнены главными

распорядителями бюджетных средств с существенными отклонениями от

среднего уровня, в диапазоне от 32,5 % (Комитет по строительству) до 91,6 %

(Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга).

Более половины расходов произведено Комитетом по здравоохранению

(освоено 58 632 708,4 тыс. рублей), Комитетом по социальной политике

(43 383 009,8 тыс. рублей), Комитетом по транспорту (30 661 960,5

тыс. рублей), Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга (25 806 157 тыс. рублей), Жилищным комитетом (18 974 465,6

тыс. рублей), Комитетом имущественных отношений (11 654 825,8

тыс. рублей), Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению

(11 537 967,8 тыс. рублей).

Основными направлениями расходов бюджета Санкт-Петербурга

в структуре финансирования за отчетный период являлись: образование –

25,7 % (на 01.10.2017 – 25,5 % %), национальная экономика – 20,8 % (22,3 %),

здравоохранение – 17,2 % (16,7 %), социальная политика – 14,5 % (14,1 %),

жилищно-коммунальное хозяйство – 9,4 % (10,4 %), общегосударственные

вопросы – 4,7 % (4,4 %), культура и кинематография – 3,3 % (3,1 %).

На финансовое обеспечение реализации государственных программ

Санкт-Петербурга с начала 2018 года направлено 374 739 913,7 тыс. рублей

или 66,7 % от законодательно утвержденных ассигнований 2018 года.

Наибольший объем освоенных средств обеспечен по госпрограммам:

«Развитие образования» – 25 % в структуре программных расходов (на

01.10.2017 – 24 %), «Развитие транспортной системы» – 18,4 % (19,2 %),

12

Развитие здравоохранения» – 18 % (17,7 %), «Социальная поддержка

граждан» – 14,2 % (13,9 %), «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ

жителей» – 6,7 % (7,3 %).

Бюджетные назначения по непрограммным направлениям деятельности

исполнены на 63 % к бюджету в общей сумме 18 631 703,4 тыс. рублей, из них

на содержание и обеспечение деятельности исполнительных органов

государственной власти Санкт-Петербурга направлено

11 458 981,7 тыс. рублей (70,8 % от годовых бюджетных назначений),

государственных органов и государственных учреждений Санкт-Петербурга –

1 361 049,5 тыс. рублей (62,6 %).

При запланированном на конец 2018 года дефиците бюджета

Санкт-Петербурга в размере 52 895 064,4 тыс. рублей, из-за опережающего

поступления доходных источников над освоением расходов, бюджет

Санкт-Петербурга исполнен на отчетную дату с профицитом в сумме

15 765 536,2 тыс. рублей.

С учетом остатков средств на начало года и произведенных кассовых

операций по зачислению и расходованию средств, на едином счете бюджета

увеличились остатки на 3 031 026,9 тыс. рублей и по состоянию на 01.10.2018

составили 6 546 357 тыс. рублей. На депозитных счетах коммерческих банков

остатки средств бюджета увеличились до 23 000 000 тыс. рублей.

Таким образом, временно свободные средства (остатки средств на

счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга), в том числе

размещенные на банковские депозиты, на 01.10.2018 составили

29 546 357 тыс. рублей, что на 3 % меньше объема, сформировавшегося годом

ранее.

При предусмотренном бюджетом верхнем пределе государственного

долга Санкт-Петербурга на уровне 101 391,4 млн. рублей, заимствования на

01.10.2018 составили 33 100 млн. рублей в том числе 30 100 млн. рублей – по

государственным облигациям Санкт-Петербурга, выпущенным в конце 2017

года, и 3 000 млн. рублей – по бюджетным кредитам, ранее привлеченным из

федерального бюджета.

Согласно данным графика платежей по государственному долгу по

состоянию на 01.10.2018, выплаты составили 4 158,4 млн. рублей, в том числе

по: ценным бумагам – 1 155,5 млн. рублей, и бюджетным кредитам из

федерального бюджета – 3 002,9 млн. рублей.

3. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО ДОХОДАМ

В доходы бюджета Санкт-Петербурга за январь-сентябрь 2018 года

поступило 409 137 153,4 тыс. рублей. Годовые бюджетные назначения

исполнены на 75,9 %, превысив поступления в аналогичном периоде

прошлого года на 35 883 492,2 тыс. рублей или на 9,6 %, данные представлены

в таблице:

13

(тыс. рублей)

Наименование Бюджет

на 2018 год

Исполнено на 01.10.2018

сумма в процентах, к

бюджету 01.10.17

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО: 538 685 324,5 409 137 153,4 75,9 109,6

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 529 360 061,7 397 620 461,0 75,1 111,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 325 262,8 11 516 692,4 123,5 72,1

За отчетный период большая часть доходов бюджета сформирована за

счет поступлений по следующим основным источникам: НДФЛ – 44,6 % (в

2017 году – 42,3 %, в 2016 году – 40,8 %), налогу на прибыль организаций –

28,8 % (в 2017 году – 29,2 %, в 2016 году – 28,8 %), налогам на имущество –

9,1 % (в 2017 году – 8,7 %, в 2016 году – 8,9 %).

В структуре доходов бюджета Санкт-Петербурга наибольший удельный

вес (90,9 %) составили налоговые доходы, поступившие в сумме

372 288 616,1 тыс. рублей или 75 % от годовых бюджетных назначений

и 113,5 % к аналогичному периоду прошлого года, данные представлены

в таблице: (тыс. рублей)

Наименование Бюджет на

2018 год


сумма в процентах к


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО, в том числе: 496 167 627,6 372 288 616,1 75,0 113,5

Налоги на прибыль, доходы 401 558 953,7 300 188 909,9 74,8 112,4

Налог на прибыль организаций 152 968 788,5 117 693 631,7 76,9 107,9

Налог на доходы физических лиц 248 590 165,2 182 495 278,2 73,4 115,5

Акцизы 17 839 296,3 14 809 784,9 83,0 109,8

Налоги на совокупный доход 23 163 776,7 18 820 979,4 81,3 138,8

Налоги на имущество 51 899 086,0 37 126 148,4 71,5 114,1

Налоги, сборы и регулярные платежи за

пользование природными ресурсами 6 485,8 8 284,7 127,7 157,6

Государственная пошлина 1 700 029,1 1 334 523,0 78,5 108,2

Увеличение налоговых доходов за 9 месяцев отмечается по всем

подгруппам по отношению к уровню 2017 года, основные из них:

1. «Налог на прибыль, доходы» – на 12,4 % или на 33 103 006,6

тыс. рублей, из них по:

налогам на прибыль организаций – на 7,9 % или на

8 584 757,2 тыс. рублей.

Налог на прибыль организаций в сумме 117 693 631,7 тыс. рублей

сформирован за счет зачисляемых в бюджеты субъектов РФ налогов на

прибыль организаций: за исключением консолидированных групп

налогоплательщиков (106 524 525 тыс. рублей) и консолидированных групп

налогоплательщиков (11 169 100 тыс. рублей);

НДФЛ – на 15,5 % или на 24 518 249,4 тыс. рублей. Рост номинальной

заработной платы в Санкт-Петербурге по данным Петростата составил 11,7 %.

2. «Налог на совокупный доход» – на 38,8 % или на

5 262 693,6 тыс. рублей. Основные налоги (63,4 %) поступили от

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы (11 931 734,8 тыс. рублей). Поступления по налогу, взимаемому с

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения

14

доходы, уменьшенные на величину расходов, увеличились в 1,4 раза по

отношению к январю-сентябрю 2017 года и составили 6 890 366,3 тыс. рублей.

3. «Налоги на имущество» – на 14,1 % или на 4 583 183,9 тыс. рублей.

Информация о поступлении имущественных налогов представлена в таблице: (тыс. рублей)


2018 год




Налоги на имущество, в т.ч.: 51 899 086,0 37 126 148,4 71,5 114,1

Налог на имущество организаций 32 851 132,7 27 207 429,9 82,8 114,3

Транспортный налог 10 279 636,0 4 706 105,9 45,8 118,5

Земельный налог 5 708 726,1 4 035 411,5 70,7 99,5

Налог на имущество физических лиц 3 038 999,2 1 141 749,9 37,6 в 1,6 раза

Необходимо отметить, что срок уплаты транспортного налога и налога

на имущество физических лиц в 2018 году – 03.12.2018.

Согласно данным Федеральной налоговой службы по состоянию на

01.10.208 года сложилась задолженность по ряду налоговых доходов, данные

представлены в таблице:

Наименование налога Сумма задолженности, тыс. рублей.

на 01.10.2018* на 01.10.2017

Налог на доходы физических лиц 3 879 837,0 4 158 664,0

Налог на имущество физических лиц 865 210,0 1 110 018,0

Налог на имущество организаций 1 913 172,0 1 766 135,0

Транспортный налог, в т.ч.: 4 999 017,0 8 384 738,0

по физическим лицам 4 802 115,0 8 213 541,0

по юридическим лицам 196 902,0 171 197,0

Земельный налог, в т.ч.: 615 761,0 676 652,0

по физическим лицам 137 258,0 130 068,0

по юридическим лицам 478 503,0 546 584,0

*в 2018 году списано задолженности с физических лиц по налогам на сумму

4 629 774 тыс. рублей.

Неналоговые доходы поступили в бюджет Санкт-Петербурга в объеме

25 331 845 тыс. рублей или 76,3 % от годовых бюджетных назначений и

86,3 % к аналогичному периоду 2017 года, данные представлены в таблице: (тыс. рублей)


2018 год

Исполнено на 01.10.2018*



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО, в том числе: 33 192 434,1 25 331 845,0 76,3 86,3

Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности 16 317 938,5 13 728 284,2 84,1 90,6

Доходы от оказания платных услуг и компенсации

затрат государства 2 319 800,2 2 013 378,6 86,8 46,1

Доходы от продажи материальных и нематериальных

активов 10 065 073,5 6 402 963,1 63,6 92,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 860 614,6 2 691 780,3 69,7 108,0

Прочие неналоговые доходы 429 050,0 360 697,9 84,1 в 1,4 раза

*в 2018 году задолженность по неналоговым доходам составила 1 181 721 тыс.

рублей.

15

Снижение неналоговых доходов отмечается по всем источникам к

уровню соответствующего показателя 2017 года (кроме прочих неналоговых

доходов и штрафов, санкций, возмещения ущерба), основные из них:

1. «Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности» – на 9,4 % или на

1 421 168,4 тыс. рублей, из них по:

1.1. «Доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за

передачу в возмездное пользование государственного и муниципального

имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных

унитарных предприятий, в том числе казенных)» (73,9 % поступлений по

подгруппе) со снижением на 0,5 % или на 54 471,5 тыс. рублей. Поступления

составили 10 138 230,8 тыс. рублей, из них:

1.1.1. «Доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего

государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных

участков)» со снижением на 9,5 % или на 282 820,1 тыс. рублей. Поступления

составили 2 684 361,3 тыс. рублей;

1.1.2. «Доходам, получаемые в виде арендной платы за земельные

участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных

земельных участков» с ростом на 0,8 % или на 42 436,5 тыс. рублей.

Поступления составили 5 126 848,2 тыс. рублей;

1.2. «Прочим доходам от использования имущества и прав,

находящихся в государственной и муниципальной собственности (за

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также

имущества ГУП, в т.ч. казенных)» – на 20,9 % или на 445 130,2 тыс. рублей.

Поступления составили 1 681 760,1 тыс. рублей.

1.3. «Доходам от размещения средств бюджетов» – в 2,3 раза или на

1 180 975 тыс. рублей. Поступления составили 899 192,9 тыс. рублей.

2. «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» – на

7,6 % или на 527 865,7 тыс. рублей, из них по:

2.1. «Доходы от продажи квартир» со снижением на 16,7 % или на

251 034 тыс. рублей. Поступления составили 1 252 882,9 тыс. рублей;

2.2. «Доходы от реализации имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности (за исключением

движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также

имущества ГУП, в т.ч. казенных)» со снижением на 28 % или на 1 046 377,8

тыс. рублей. Поступления составили 2 690 224,9 тыс. рублей;

2.3. «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

государственной и муниципальной собственности» с ростом в 1,4 раза или на

698 071,9 тыс. рублей. Поступления составили 2 278 708,7 тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2018 года отмечено перевыполнение годовых

бюджетных назначений по отдельным доходным источникам, данные


16


Доходный источник Бюджет на

2018 год

Исполнено на

01.10.2018

Бюджет

после

корр-ки сумма в %

Доходы от продажи земельных участков,

находящихся в государственной собственности 1 782 000,0 2 278 708,7 в 1,3 раза 2 775 752,6

Доходы от размещения средств бюджетов 299 179,0 899 192,9 в 3 раза 1 084 963,1

Платежи от ГУП 105 897,1 222 193,2 в 2,1 раза 222 193,2

Плата за увеличение площади земельных участков,

находящихся в частной собственности, в результате

перераспределения таких земельных участков и

земель (или) земельных участков, находящихся в

государственной собственности

80 000,0 181 046,2 в 2,3 раза 200 572,6

Сборы, вносимые заказчиками документации,

подлежащей государственной экологической

экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой

расходов на проведение государственной

экологической экспертизы

93,0 280,3 в 3 раза 320,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства:

о налогах и сборах 49 838,9 69 074,0 в 1,4 раза 84 243,6

бюджетного законодательства РФ 111,2 186,9 в 1,7 раза 222,0

о контрактной системе 14 825,4 16 305,1 в 1,1 раза 29 705,1

об административных правонарушениях,

предусмотренные ст. 20.25 КОАП 47 273,0 62 825,1 в 1,3 раза 72 000,0

Общий объем безвозмездных поступлений за январь-сентябрь 2018

года составил 11 516 692,4 тыс. рублей или 123,5 % от годовых бюджетных

назначений, со снижением, относительно аналогичного периода прошлого

года на 4 465 848,8 тыс. рублей или на 27,9 %.

По подгруппе «Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы РФ» объем поступлений составил

11 173 879,5 тыс. рублей, что на 30 % меньше, чем за 9 месяцев 2017 года, в

т.ч. снизились поступления: иных межбюджетных трансфертов – на

4 522 291,7 тыс. рублей (на 82,5 %), субвенций – на 130 199,2 тыс. рублей (на

1,5 %), субсидий – на 41 216,7 тыс. рублей (на 4,8 %), дотаций – на

105 662 тыс. рублей (на 16,6 %).

За 9 месяцев 2018 года поступили:

1. Субвенции в сумме 8 871 881,6 тыс. рублей с превышением на 3,1 %

назначений, утвержденных бюджетом, и были направлены, в основном, на:

оплату ЖКУ отдельным категориям граждан – 5 396 601,4

тыс. рублей со снижением по отношению к аналогичному периоду на

219 077,9 тыс. рублей или на 3,9 %;

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам

на медицинские изделия, а также специализированными продуктами

лечебного питания для детей-инвалидов – 1 225 329,4 тыс. рублей со

снижением по отношению к аналогичному периоду на 139 394,1 тыс. рублей

или на 10,2 %;

17

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим

обязательному социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи

с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий

физическими лицами) – 960 134,5 тыс. рублей, что на 33 503,8 тыс. рублей и

на 3,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года;

2. Иные межбюджетные трансферты в сумме 958 399,1 тыс. рублей с

превышением в 1,9 раза назначений, утвержденных бюджетом и были

направлены, в основном, на реализацию отдельных полномочий в области

лекарственного обеспечения –571 568,2 тыс. рублей;

3. Субсидии в сумме 811 988,8 тыс. рублей с превышением в 3,6 раза

назначений, утвержденных бюджетом и были направлены, в основном, на:

софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую

программу ОМС, – 539 393,2 тыс. рублей, что в 2,3 раза больше чем в прошлом

году;

реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей –

139 699,5 тыс. рублей;

4. Дотации в бюджет города поступили на стимулирование роста

налогового потенциала по налогу на прибыль организаций в сумме

531 610 тыс. рублей.

Средства выделены из Резервного фонда Правительства РФ в целях

стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль

организаций в рамках подпрограммы «Выравнивание финансовых

возможностей бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов»

государственной программы РФ «Развитие федеративных отношений и

создание условий для эффективного и ответственного управления

региональными и муниципальными финансами».

Рост доходного потенциала стимулируется путем частичного

зачисления с 2018 года в бюджет Санкт-Петербурга доходов от налога на

прибыль организаций, подлежащих зачислению в федеральный бюджет в

части 1 % ставки налога, которые были дополнительно начислены в

результате деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга и

органов местного самоуправления ВМО по наращиванию экономического

потенциала территорий.

4. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО РАСХОДАМ

Расходы бюджета Санкт-Петербурга на 01.10.2018 исполнены в сумме

393 371 617,2 тыс. рублей, что составляет 66,5 % и является самым высоким

уровнем освоения бюджетных ассигнований за последние ряд лет.

18

Положительная динамика освоения расходов обусловлена высокими

темпами исполнения бюджетных обязательств социально-значимых

направлений, уровень исполнения которых превышает аналогичный

показатель предыдущих лет.

Основное увеличение суммы произведенных расходов отмечается по

разделам, имеющим социальную направленность в структуре принятого

бюджета, в частности: «Образование» – на 7 008 559,3 тыс. рублей (на 7,4 %),

«Здравоохранение» – на 5 861 732,2 тыс. рублей (на 9,5 %), «Социальная

политика» – на 4 850 280,3 тыс. рублей (на 9,3 %).

Данные об исполнении бюджета Санкт-Петербурга по всем разделам

классификации расходов бюджета представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование

раздела

Бюджет на

2018 год

Исполнено

на 01.10.2018 % к

01.10.17 сумма %

Расходы, всего: 591 580 388,9 393 371 617,2 66,5 106,4

· Общегосударственные вопросы 28 088 972,5 18 599 048,5 66,2 115,6

· Национальная оборона 119 745,3 58 684,0 49,0 102,6

· Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 080 020,8 2 715 679,7 66,6 113,2

· Национальная экономика 139 065 070,4 81 932 206,5 58,9 99,6

· Жилищно-коммунальное хозяйство 58 702 765,2 36 969 241,7 63,0 96,3

· Охрана окружающей среды 1 644 926,8 1 011 123,1 61,5 119,9

· Образование 152 816 893,5 101 105 013,3 66,2 107,4

· Культура, кинематография 20 655 946,2 12 962 437,3 62,8 111,4

· Здравоохранение 93 110 880,7 67 587 325,2 72,6 109,5

· Социальная политика 77 911 232,1 57 138 115,1 73,3 109,3

· Физическая культура и спорт 8 990 523,0 10 203 187,4 113,5 130,0

· Средства массовой информации 1 788 523,0 1 341 395,0 75,0 127,5

· Обслуживание государственного и муниципального долга 3 658 774,6 1 156 727,8 31,6 471,0

· Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

946 114,8 591 432,5 62,5 79,4

В то же время сохраняются факторы, оказывающие влияние на

исполнение бюджета: не наступление сроков проведения запланированных

мероприятий; заявительный и сезонный характер отдельных расходов; оплата

договорных обязательств по фактическим объемам выполненных работ

(услуг), и(или) в сроки, установленные государственными контрактами.

При финансировании всех расходов бюджета на уровне 66,5 %,

утвержденные бюджетные обязательства 2018 года исполнены главными

распорядителями с существенными отклонениями от среднего уровня, в

диапазоне от 32,5 % (Комитет по строительству) до 91,6 % (Комитет по

инвестициям Санкт-Петербурга).

Оперативные данные о кассовом исполнении расходов всеми главными

распорядителями средств бюджета Санкт-Петербурга представлены в

таблице: (тыс. рублей)

Наименование ГРБС Бюджет на

2018 год

Исполнено

сумма %

Всего: 591 580 388,9 393 371 617,2 66,5

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 3 268 612,7 2 045 432,3 62,6

Архивный комитет Санкт-Петербурга 629 997,8 436 392,5 69,3

Государственная административно-техническая инспекция 226 202,1 160 365,0 70,9

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 294 946,5 204 844,7 69,5

19

Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга 73 677,5 51 145,6 69,4

Жилищный комитет 24 424 471,6 18 974 465,6 77,7

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 1 541 699,9 950 446,3 61,6

Комитет государственного финансового контроля 92 217,5 65 148,0 70,6

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 18 895 508,3 11 654 825,8 61,7

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 14 898 172,9 9 918 193,5 66,6

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 267 225,0 149 142,9 55,8

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 5 117 769,0 3 492 297,9 68,2

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга 322 668,9 203 784,4 63,2

Комитет по государственному контролю, использованию и

охране памятников истории и культуры 3 338 258,0 1 932 690,8 57,9

Комитет по градостроительству и архитектуре 989 179,1 678 789,0 68,6

Комитет по делам записи актов гражданского состояния 470 418,9 310 634,6 66,0

Комитет по здравоохранению 77 271 430,1 58 632 708,4 75,9

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 3 418 328,7 3 131 101,9 91,6

Комитет по информатизации и связи 13 526 440,5 8 776 092,7 64,9

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 469 170,4 282 841,4 60,3

Комитет по культуре Санкт-Петербурга 14 961 657,6 9 191 749,1 61,4

Комитет по межнациональным отношениям и реализации

миграционной политики в Санкт-Петербурге 145 263,4 92 441,4 63,6

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с

общественными организациями 957 213,2 695 423,1 72,7

Комитет по науке и высшей школе 2 678 669,9 1 744 658,7 65,1

Комитет по образованию 14 971 060,7 9 998 328,9 66,8

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой

информации 1 924 585,1 1 452 973,7 75,5

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и

обеспечению экологической безопасности 1 684 132,3 1 014 723,9 60,3

Комитет по промышленной политике и инновациям 3 394 418,2 1 344 590,3 39,6

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского

рынка Санкт-Петербурга 1 504 862,5 959 315,3 63,7

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 56 706 608,0 25 806 157,0 45,5

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 849 083,2 422 301,1 49,7

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 57 334 400,0 43 383 009,8 75,7

Комитет по строительству 22 220 128,4 7 217 471,6 32,5

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 98 506,1 71 444,6 72,5

Комитет по транспорту 45 348 078,6 30 661 960,5 67,6

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 1 818 696,8 1 183 801,6 65,1

Комитет по физической культуре и спорту 7 669 925,4 5 125 217,5 66,8

Комитет по экономической политике и стратегическому

планированию Санкт-Петербурга 462 315,6 288 099,0 62,3

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 17 806 901,4 11 537 967,8 64,8

Комитет территориального развития Санкт-Петербурга 66 677,2 47 195,0 70,8

Комитет финансов Санкт-Петербурга 6 573 280,6 2 242 410,2 34,1

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга 189 568,1 128 705,7 67,9

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 202 644,7 131 765,3 65,0

Служба государственного строительного надзора и экспертизы 190 188,4 134 211,4 70,6

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 35 110,0 21 505,7 61,3

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 48 708,8 29 195,5 59,9

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге 64 702,2 40 839,8 63,1

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга 163 738,3 127 116,0 77,6

Управление по развитию садоводства и огородничества 543 378,6 283 053,7 52,1

Управление социального питания 86 295,6 65 972,9 76,4

Уставный суд Санкт-Петербурга 96 789,8 60 596,5 62,6

Администрации районов Санкт-Петербурга: 161 246 404,8 115 816 071,3 71,8

· Адмиралтейского 6 213 332,8 4 569 023,3 73,5

· Василеостровского 6 531 513,2 4 690 346,0 71,8

· Выборгского 13 621 646,5 9 293 595,3 68,2

· Калининского 12 717 742,1 9 316 530,4 73,3

· Кировского 9 873 569,2 7 106 649,3 72,0

20

· Колпинского 7 442 621,8 5 215 719,5 70,1

· Красногвардейского 10 730 361,5 7 682 284,1 71,6

· Красносельского 11 454 195,6 8 149 974,2 71,2

· Кронштадтского 2 741 707,5 1 832 133,1 66,8

· Курортного 5 115 301,5 3 787 052,5 74,0

· Московского 9 471 153,6 6 580 693,4 69,5

· Невского 12 897 908,2 9 599 813,7 74,4

· Петроградского 5 523 151,6 4 167 251,2 75,5

· Петродворцового 5 393 488,1 3 841 845,0 71,2

· Приморского 14 984 983,2 10 760 942,3 71,8

· Пушкинского 7 867 724,2 5 639 776,0 71,7

· Фрунзенского 11 062 332,3 7 864 776,2 71,1

· Центрального 7 603 671,9 5 717 665,8 75,2

Более половины расходов произведено Комитетом по здравоохранению

(освоено 58 632 708,4 тыс. рублей), Комитетом по социальной политике

Санкт-Петербурга (43 383 009,8 тыс. рублей), Комитетом по транспорту

(30 661 960,5 тыс. рублей), Комитетом по развитию транспортной

инфраструктуры Санкт-Петербурга (25 806 157 тыс. рублей), Жилищным

комитетом (18 974 465,6 тыс. рублей), Комитетом имущественных отношений

(11 654 825,8 тыс. рублей), Комитетом по энергетике и инженерному

обеспечению (11 537 967,8 тыс. рублей).

Основной объем бюджетных ассигнований освоен:

Комитетом по здравоохранению – в сумме 58 632 708,4 тыс. рублей

или на 75,9 %, в том числе по целевым статьям:

0160010680 «Средства, направляемые в бюджет Территориального

фонда ОМС, на дополнительное финансовое обеспечение реализации

территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС» в

сумме 14 128 546,7 тыс. рублей (79,5 %);

0160010670 «Страховые взносы на обязательное медицинское

страхование неработающего населения на выполнение территориальной

программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой

программы обязательного медицинского страхования» в сумме

13 417 722,9 тыс. рублей (75 %);

120010250 «Субсидии бюджетным учреждениям - больницам,

клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»

в сумме 6 042 587,1 тыс. рублей (72,1 %);

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга – в сумме

43 383 009,8 тыс. рублей или на 75,7 %, в том числе по целевым статьям:

0310040090 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям

граждан, установленных нормативными правовыми актами Санкт-

Петербурга» в сумме 5 982 247,7 тыс. рублей (76,4 %);

0330040760 «Расходы на социальную поддержку семей, имеющих

детей, и на выплату ежемесячного пособия на ребенка» в сумме

5 788 966,2 тыс. рублей (69,8 %);

21

0310052500 «Расходы на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан

за счет средств федерального бюджета» в сумме 5 396 340,7 тыс. рублей

(95 %);

Комитетом по транспорту – в сумме 30 661 960,5 тыс. рублей или на

67,6 %, в том числе по целевым статьям:

0530060230 «Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа

метрополитеном по регулируемому тарифу» в сумме 11 438 279,9 тыс. рублей

(63,7 %);

0540060630 «Субсидии на осуществление регулярных перевозок

пассажиров и багажа по регулируемому тарифу в автобусах» в сумме

7 557 192,6 тыс. рублей (71,1 %);

0540060640 «Субсидия на осуществление регулярных перевозок

пассажиров и багажа по регулируемому тарифу наземным

электротранспортом» в сумме 5 782 821,7 тыс. рублей (69,9 %);

Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры – в сумме

25 806 157 тыс. рублей или на 45,5 %, в том числе по целевой статье

0510060470 «Расходы на реализацию ГП «Развитие транспортной системы

Санкт-Петербурга» на развитие транспортной инфраструктуры в соответствии

с АИП» в сумме 18 414 378,5 тыс. рублей (43,2 %);

Жилищным комитетом – в сумме 18 974 465,6 тыс. рублей или на

77,7 %, в том числе по целевым статьям:

0930083350 «Субсидии теплоснабжающим организациям на

компенсацию недополученных доходов, возникающих в результате

применения льготных тарифов на тепловую энергию, предоставляемую на

нужды отопления и (или) горячего водоснабжения жилых помещений и

творческих мастерских» в сумме 7 437 014,4 тыс. рублей (79,9 %);

0920083100 «Субсидия на финансирование выполнения услуг и (или)

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

в Санкт-Петербурге, включенных в региональную программу капитального

ремонта» в сумме 3 760 865,3 тыс. рублей (69,6 %).

В ходе оперативного анализа исполнения бюджета Санкт-Петербурга за

9 месяцев 2018 года установлено расходование бюджетных средств на цели,

не соответствующие целям, определенным законом о бюджете, сводной

бюджетной росписью, бюджетной сметой, являющимся правовым основанием

предоставления указанных средств, что может быть квалифицировано, как

нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ), в частности, по

целевым статьям:

0150010720 «Расходы на реализацию ГП «Развитие здравоохранения

в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП». Произведена оплата

исполнительных листов в общей сумме 68 393 тыс. рублей по следующим

объектам: проектирование (корректировка рабочей документации) и

завершение строительства здания для перевода противотуберкулезного

диспансера № 5 из дома 40 по Свердловской наб., Полюстрово, кв. 47 и

22

выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по

проектированию и комплексной застройке квартала 20 юго-западной

приморской части Санкт-Петербурга, которые не относятся к поименованной

выше целевой статье и, кроме того, в 2018 году отсутствуют в АИП;

0820071020 «Расходы на реализацию ГП «Развитие сферы культуры в

Санкт-Петербурге» на подпрограмму «Искусство» в соответствии с АИП».

Произведена оплата исполнительных листов в общей сумме 18 043,7 тыс.

рублей, в т.ч. по следующим объектам строительства: Оптико-механический

лицей, жилье в пос. Шушары, на пр. Героев и Ленинском пр., здания на ул.

Кустодиева, Беговой ул. и на Константиновском пр., которые не относятся к

поименованной выше целевой статье и, кроме того, в 2018 году отсутствуют в

АИП.

0540060580 «Расходы на приобретение троллейбусов». Согласно

оперативным данным об исполнении бюджета (платежным поручениям)

средства в сумме 37 435 тыс. рублей в рамках данной целевой статьи

направлены на оплату пени по контракту от 06.06.2017 № 688065, что не

соответствует полностью или частично целям, определенным законом о

бюджете.

5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО (ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

На финансовое обеспечение реализации государственных программ

Санкт-Петербурга с начала 2018 года направлено 374 739 913,7 тыс. рублей

или 66,7 % от законодательно утвержденных ассигнований 2018 года.

Данные представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование ГП Бюджет на

2018 год


01.10.2018

Оценка ожидаемого

исполнения

бюджета за 2018 год

сумма % сумма %

Всего: 562 019 343,7 374 739 913,8 66,7 567 450 878,3 101,0

Развитие здравоохранения 92 835 980,6 67 396 573,3 72,6 95 004 508,1 102,3

Развитие образования 134 695 120,2 93 595 924,9 69,5 136 278 644,2 101,2

Социальная поддержка граждан 72 260 544,0 53 049 055,1 73,4 74 236 604,4 102,7

Развитие физической культуры и спорта 15 319 487,0 10 219 613,4 66,7 14 833 871,3 96,8

Развитие транспортной системы 118 823 821,6 68 827 448,6 57,9 117 023 575,6 98,5

Обеспечение законности, правопорядка и

безопасности 7 862 501,5 5 213 328,3 66,3 8 299 968,7 105,6

Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры,

энергетики и энергосбережения

18 734 752,6 12 080 614,3 64,5 18 787 669,0 100,3

Развитие сферы культуры 24 934 966,0 15 859 945,9 63,6 25 327 811,4 101,6

Обеспечение доступным жильем и ЖКУ

жителей 38 197 667,2 25 139 676,1 65,8 38 224 310,8 100,1

Благоустройство и охрана окружающей

среды 8 321 903,6 4 841 607,7 58,2 8 355 215,0 100,4

Экономическое развитие и экономика

знаний 1 554 789,7 795 598,2 51,2 1 488 546,0 95,7

Развитие промышленности,

инновационной деятельности и АПК 3 285 904,4 1 228 858,6 37,4 4 375 427,9 133,2

23

Содействие занятости населения 1 643 570,5 1 058 448,9 64,4 1 563 890,5 95,2

Развитие предпринимательства и

потребительского рынка 1 725 625,2 944 125,1 54,7 1 584 881,1 91,8

Повышение эффективности

государственного управления 10 080 492,0 6 005 277,3 59,6 10 047 458,0 99,7

Экономическое и социальное развитие

территорий 6 063 192,8 4 595 075,4 75,8 6 225 106,0 102,7

Создание условий для обеспечения

общественного согласия 4 911 804,8 3 515 893,0 71,6 5 035 579,6 102,5

Развитие сферы туризма 767 220,0 372 849,6 48,6 757 810,7 98,8

Особенности бюджетного процесса в Санкт-Петербурге за 9 месяцев

2018 года характеризовались следующим:

В нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ и п. 2 ст. 17 Закона Санкт-

Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге»,

регламентирующих приведение госпрограмм в соответствие с законом о

бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, на 01.10.2018:

С несоблюдением установленного срока приведены параметры

финансового обеспечения реализации 9 госпрограмм:

«Развитие образования» (ответственный исполнитель – Комитет по

образованию);

«Социальная поддержка граждан» (Комитет по социальной

политике);

«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности» (Комитет

по вопросам законности, правопорядка и безопасности);

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры,

энергетики и энергосбережения» (Комитет по энергетике и инженерному

обеспечению);

«Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей» (Жилищный

комитет);

«Содействие занятости населения» (Комитет по труду и занятости

населения);

«Экономическое и социальное развитие территорий» (Комитет по

экономической политике и стратегическому планированию);

«Создание условий для обеспечения общественного согласия»

(Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными

организациями);

«Развитие сферы туризма» (Комитет по развитию туризма).

В соответствие с законом о бюджете по состоянию на 01.10.2018

так и не приведены объемы финансирования 7 госпрограмм:

«Развитие здравоохранения» – Комитетом по здравоохранению

(92 835 980,6 тыс. рублей – в бюджете, 93 139 969,2 тыс. рублей – в

госпрограмме);

«Развитие физической культуры и спорта» – Комитетом по

физической культуре и спорту (15 319 487 тыс. рублей, 15 374 317,3 тыс.

рублей);

24

«Развитие транспортной системы» – Комитетом по транспорту

(118 823 821,6 тыс. рублей, 118 846 879,5 тыс. рублей);

«Развитие сферы культуры» – Комитетом по культуре (24 934 966 тыс.

рублей, 25 066 915,3 тыс. рублей);

«Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК» –

Комитетом по промышленной политике и инновациям (3 285 904,4

тыс. рублей, 2 986 641,2 тыс. рублей);

«Развитие предпринимательства и потребительского рынка» –

Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка

(1 725 625,2 тыс. рублей, 1 734 625,2 тыс. рублей);

«Повышение эффективности государственного управления» –

Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга (10 080 492 тыс. рублей,

10 077 431,4 тыс. рублей).

Наибольший объем освоенных средств обеспечен по госпрограммам:

«Развитие образования» – 25 % в структуре программных расходов (на

01.10.2017 – 24 %), «Развитие транспортной системы» – 18,4 % (19,2 %),

Развитие здравоохранения» – 18 % (17,7 %), «Социальная поддержка

граждан» – 14,2 % (13,9 %), «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ

жителей» – 6,7 % (7,3 %).

Анализ финансового обеспечения реализации всех госпрограмм Санкт-

Петербурга показал следующее.

5.1. По госпрограмме «Развитие здравоохранения» расходы

исполнены в сумме 67 396 573,3 тыс. рублей или на 72,6 % от бюджетных

ассигнований, что выше уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом

(66,7 %).

Расходы по госпрограмме предусмотрены 22 исполнителям, которыми

по итогам 9 месяцев 2018 года осуществлялись крайне неравномерно: в

диапазоне от 9,6 % (Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга) до

87,2 % (Администрация Курортного района Санкт-Петербурга).

В отчетном периоде не исполнялись бюджетные обязательства по

2 целевым статьям Комитета по здравоохранению, на общую сумму 8 150 тыс.

рублей:

0150010760 «Субсидии социально ориентированным некоммерческим

организациям на осуществление проектов в области здравоохранения» – в

сумме 5 000 тыс. рублей;

0150010750 «Расходы на осуществление единовременных

компенсационных выплат медицинским работникам» – в сумме

3 150 тыс. рублей. Внесением изменений в сводную бюджетную роспись

указанные бюджетные ассигнования исключены в полном объеме.

Как и предусмотрено Законом о бюджете, основные средства

направлены на целевые статьи, по которым и сложилось наибольшее

исполнение, обусловленное, в т.ч., регулярным ежемесячным характером

расходования:

25

0160010680 «Средства, направляемые в бюджет Территориального

фонда ОМС, на дополнительное финансовое обеспечение реализации

территориальной программы ОМС в пределах базовой программы ОМС» – в

сумме 14 128 546,7 тыс. рублей или 79,5 %;

0160010670 «Страховые взносы на ОМС неработающего населения на

выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы

ОМС» – в сумме 13 417 722,9 тыс. рублей или 75 %;

0110010080 «Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам,

амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания» – в сумме 6 801 589 тыс. рублей или

66,7 %;

0120010250 «Субсидии бюджетным учреждениям - больницам,

клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»

– в сумме 6 391 369,9 тыс. рублей или 72,1 %;

0120010240 «Содержание больниц, клиник» – в сумме 3 272 382,8

тыс. рублей или 66,4 %;

0110010050 «Расходы на бесплатные медикаменты, изделия

медицинского назначения, продукты лечебного питания для льготных

категорий граждан» – в сумме 3 149 353,5 тыс. рублей или 88,8 %;

Перевыполнены бюджетные ассигнования по целевым статьям:

0150010540 «Расходы на прочие мероприятия в области

здравоохранения» – в сумме 277 486,3 тыс. рублей или в 2,4 раза, что

обусловлено финансированием СПб ГКУ «Автобаза скорой медицинской

помощи» в январе-феврале 2018 года в связи с реорганизацией его в СПб ГБУЗ

«Медицинский санитарный транспорт»;

в том числе за счет средств из федерального бюджета:

Код Наименование целевой статьи Бюджет на

2018 год

Исполнено

сумма %

01200R4020

Расходы на оказание гражданам РФ

высокотехнологичной медицинской помощи, не

включенной в базовую программу ОМС

2 301 302,0 2 827 227,1 122,9

01200R3823

Расходы на закупку диагностических средств в

рамках мероприятий по совершенствованию

профилактики и оказания медицинской помощи

лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита

человека, гепатитами В и С

127 821,4 175 494,3 137,3

01200R3822

Расходы на закупку диагностических средств в

рамках мероприятий по совершенствованию системы

оказания медицинской помощи больным

туберкулезом

27 368,3 35 035,6 128,0

01500R3825

Расходы на финансовое обеспечение медицинской

деятельности, связанной с донорством органов

человека в целях трансплантации

9 964,1 14 090,9 141,4

01200R3824 Расходы на реализацию мероприятий по

профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С 6 363,0 10 100,0 158,7

01100R3821

Расходы на организационные мероприятия,

связанные с обеспечением лиц лекарственными

препаратами

7 245,0 8 486,2 117,1

26

Выделение дополнительных бюджетных ассигнований предусмотрено

во исполнение соглашений о предоставлении субсидии бюджету города

федерального значения Санкт-Петербург из федерального бюджета на

реализацию отдельных мероприятий государственной программы РФ

«Развитие здравоохранения» и в целях софинансирования расходов,

возникающих при оказании гражданам РФ высокотехнологичной

медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС.

На низком уровне исполнены расходы на реализацию ГП «Развитие

здравоохранения в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП

(ц.с. 0150010720) Комитетом по строительству – в сумме 509 033,7 тыс.

рублей или на 12,3 %. Данные об исполнении по основным объектам



Наименование объекта Бюджет

2018 года


01.10.2018

сумма в %

Строительство поликлиники для взрослых по адресу: Санкт-

Петербург, Коломяги, кв. 12а, корп. 16 (Вербная ул., уч. 1 (восточнее

д. 12, корп. 1, лит. А по Вербной ул.) (600 посещений в смену)

307 664,9 31 472,4 10,2

Строительство здания детской поликлиники на 420 посещений в

смену по адресу: г. Красное Село, ул. Восстановления, уч. 1 (западнее

дома 15, корпус 3, литера В, по ул. Восстановления) 339 133,0 - -

Строительство блока пристройки к зданию морга и реконструкция

здания морга с надстройкой дополнительного этажа здания ГУЗ

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» по адресу:

Екатерининский пр., д.10 (лит. А)

436 803,6 34 381,6 7,9

Строительство нового лечебно-диагностического (хирургического

профиля) корпуса ГУЗ «Городская больница № 33» по адресу:

г. Колпино, ул. Павловская, д.16, литера А, включая корректировку

проектной документации стадии РД

529 091,5 225 853,7 42,7

Строительство здания поликлиники для взрослых на 600 посещений

в смену с отделением травматологии, стоматологическим

отделением, отделением реабилитации, женской консультацией по

адресу: г. Красное Село, севернее д. 120 по пр. Ленина (г. Красное

Село, переулок Щуппа, участок 1 ( восточнее дома 120, литера А по

пр. Ленина)

322 322,8 13 819,9 4,3

Из объектов, указанных в таблице, по состоянию на 01.10.2018 в

наименьших объемах были выполнены и оплачены работы по строительству:

- здания поликлиники для взрослых на 600 посещений в смену с

отделением травматологии, стоматологическим отделением, отделением

реабилитации, женской консультацией по адресу: г. Красное Село, севернее д.

120 по пр. Ленина.

Планируются закупочные процедуры на оснащение объекта

медицинским оборудованием. Идет согласование спецификации с Комитетом

по здравоохранению. Срок завершения работ перенесен на 10.12.2019.

- блока пристройки к зданию морга и реконструкция здания морга с

надстройкой дополнительного этажа здания ГУЗ «Бюро судебно-медицинской

экспертизы» по адресу: Екатерининский пр., д.10, (лит. А).

27

Контракты на завершение СМР по I и II этапам заключены. По

предыдущему расторгнутому контракту направлены требование и

претензия о возврате аванса.

Подано заявление о включении в реестр требований кредиторов.

Объект планировался к вводу в 2018 году, однако при корректировке Закона

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на

плановый период 2019 и 2020 годов» срок ввода объекта перенесен на 2019

год.

Согласно оценке ожидаемого исполнения бюджета Санкт-Петербурга за

2018 год расходы по госпрограмме будут исполнены в сумме 95 004 508,1 тыс.

рублей или на 102,3 %.

5.2. По госпрограмме «Развитие образования» за 9 месяцев 2018 года

расходы были исполнены в сумме 93 595 924,8 тыс. рублей или на 69,5 % от

бюджетных ассигнований, что выше уровня освоения ассигнований

госпрограмм в целом (66,7 %).

Расходы по госпрограмме, предусмотренные 26 исполнителю,

осуществлялись ими крайне неравномерно: в диапазоне от 32,9 % (Комитет

по строительству) до 77,3 % (Администрация Невского района Санкт-

Петербурга). Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по

образованию ассигнования госпрограммы освоены в сумме 9 259 961,5 тыс.


За 9 месяцев пока не исполнялись бюджетные назначения по 14 целевым

статьям на общую сумму 48 473,1 тыс. рублей (0,04 % от утвержденных

бюджетных ассигнований по госпрограмме), в т.ч. по целевой статье

0220020120 «Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга

педагогам-наставникам, подготовившим победителей и призеров

международных и всероссийских олимпиад школьников» – в сумме


Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2018 год в

соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от

04.10.2010 № 1313 «О премии Правительства Санкт-Петербурга педагогам-

наставникам, подготовившим победителей и призеров международных и

всероссийских олимпиад школьников» ежегодно Комитетом по образованию

организуется и проводится конкурс на получение премии Правительства

Санкт-Петербурга педагогам-наставникам, подготовившим победителей и

призеров международных и всероссийских олимпиад школьников.

По итогам конкурса присуждается премия Правительства

Санкт-Петербурга 10 педагогам-наставникам, подготовившим победителей и

призеров международных олимпиад школьников в размере 100 тыс. рублей

каждая и 100 педагогам-наставникам, подготовившим победителей и призеров

всероссийских олимпиад школьников в размере 80 тыс. рублей каждая.

Наибольший объем финансирования (72,8 % исполненных расходов)

произведен по 2 целевым статьям:

28

0220020030 «Субсидии бюджетным учреждениям -

общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 36 593 074,5 тыс. рублей или на 74,4 %

от утвержденного бюджета, которые исполнены Комитетом по образованию –

в сумме 784 551,8 тыс. рублей и администрациями всех районов Санкт-

Петербурга – в сумме 35 808 522,7 тыс. рублей, в основном на оказание

государственных услуг по реализации общеобразовательных программ

начального, основного и среднего образования.

Наибольший объем субсидий предоставлен школам, подведомственным

администрациям районов города: Приморского – в сумме 4 227 588,6 тыс.

рублей, Выборгского – в сумме 3 241 677,7 тыс. рублей, Невского – в сумме

3 132 209,3 тыс. рублей, Красносельского – в сумме 2 994 478,9 тыс. рублей;

0210020010 «Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным

образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 31 581 336,9 тыс. рублей или на 72,1 %

от утвержденного бюджета.

Бюджетные ассигнования предусмотрены всем администрациям

районов Санкт-Петербурга и в 2018 году направляются в основном на:

- реализацию основных образовательных программ дошкольного

образования для детей от 1 года до 3 лет;

- реализацию основных образовательных программ дошкольного

образования для детей от 3 лет до 8 лет;

- присмотр и уход за обучающимися детьми;

- коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую

помощь обучающимся в организации, осуществляющей образовательную

деятельность.

Согласно Порталу Петербургское образование (https://petersburgedu.ru) в

Санкт-Петербурге действуют: 394 учреждения «Детский сад», 353

учреждений «Детский сад комбинированного вида», 146 учреждений

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по одному из направлений развития детей», 109 учреждений

«Детский сад компенсирующего вида», 34 учреждений «Центр развития

ребенка – детский сад», 23 учреждения «Детский сад присмотра и

оздоровления», 7 учреждений «Детский сад для детей раннего возраста».

На низком уровне освоены расходы по целевым статьям:

0240021100 «Субсидии частным образовательным организациям,

реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей»

– в сумме 2 639 тыс. рублей (6,6 % от утвержденного бюджета), которые

перечислены ЧОУ средняя общеобразовательная гуманитарно-

художественная школа «МИРТ» и ЧУ образовательная организация Центр

образования «АСПЕКТ».

Ассигнования, предусмотренные Комитету по образованию, не освоены

в сумме 37 361 тыс. рублей.

https://petersburgedu.ru/

29

Пунктом 30-1 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83

«Об образовании в Санкт-Петербурге» предусмотрены полномочия

Правительству Санкт-Петербурга осуществлять финансовое обеспечение

предоставления дополнительного образования детей в частных

образовательных организациях, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы для детей.

Субсидии частным образовательным организациям, осуществляющим

образовательную деятельность по дополнительным образовательным

программам, предоставляются во исполнение подпунктов 18 и 19 пункта 1

перечня поручений Президента РФ от 05.12.2014 № Пр-2821, которыми

предусмотрено обеспечение равных условий доступа к финансированию за

счет бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частных

организаций дополнительного образования детей.

Расходы бюджета Санкт-Петербурга на целевую статью «Субсидии

частным образовательным организациям, реализующим дополнительные

общеобразовательные программы для детей» планировались с учетом

нормативов, утвержденных на 2018 год распоряжением Комитетом по

экономической политике и стратегическому планированию от 31.05.2017

№ 113-р, а также контингента детей, занимающихся в частных

образовательных организациях, реализующих программы дополнительного

образования детей.

0260020680 «Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для

вводимых после капитального ремонта учреждений образования» – в сумме

8 411,7 тыс. рублей или на 8,2 % от утвержденного бюджета, предусмотренные

администрациям Адмиралтейского, Красногвардейского и Красносельского

районов Санкт-Петербурга. Ассигнования не освоены в сумме 93 964,9 тыс.

рублей.

Наибольший объем средств по данной целевой статье предусмотрен

администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в сумме

79 878,9 тыс. рублей, которые исполнены в сумме 8 411,7 тыс. рублей (на

10,5 %).

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2018 год

ассигнования необходимы на приобретение оборудования и инвентаря, что

обусловлено завершением 1 и 2 этапов капитального ремонта помещений

зданий ГБОУ СОШ № 255, ГБДОУ № 15, ДТ «Измайловский»

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга:

ГБДОУ детский сад № 15 Адмиралтейского района (Почтамтская ул.,

д. 19-21, лит. А). В 2018 году должен быть осуществлен капитальный ремонт

помещения площадью 750 кв. м. Для функционирования ГБДОУ детский сад

№ 15 в отремонтированных помещениях необходимо полное их оснащения.

Сумма для оснащения объекта составляет – 7 929,9 тыс. рублей;

ГБОУ СОШ № 255 Адмиралтейского района (наб. Крюкова кан., д. 15,

лит. А). После капитального ремонта в здании планируется разместить 16

классов с общим количеством учащихся – 387 человек. После капитального

ремонта здания ГБОУ СОШ № 255 требуется полное оснащение объекта

30

необходимым оборудованием в соответствии с установленными

современными требованиями. Сумма для оснащения объекта составляет


ГБОУ ДОД «Измайловский» (Рижский пр., д. 27, лит. А). После

капитального ремонта здания требуется полное оснащение объекта

необходимым оборудованием в соответствии с установленными

современными требованиями. Сумма для оснащения объекта составляет


0210020810 «Расходы на реализацию ГП «Развитие образования в

Санкт-Петербурге» на развитие дошкольного образования в соответствии с

АИП» – в сумме 643 131,1тыс. рублей или на 19,2 % от утвержденного

бюджета. Ассигнования, предусмотренные Комитету по строительству, не

освоены в сумме 2 711 842,7 тыс. рублей. Согласно отчету об исполнении

АИП, основное неисполнение сложилось по строительству ДОУ:

на 170 мест и школы на 300 мест, по адресу Северо-Приморская часть,

кв. 56АБ, корп. 43 – в сумме 200 268,2 тыс. рублей (или полностью). Требуется

корректировка раздела технологических решений в части приведения к

действующим нормативам и импортозамещению материалов и

оборудования, в связи с чем необходимо проведение повторной экспертизы

проектной документации. Планируемый срок получения положительного

заключения - конец 2018 года;

на 150 мест на Октябрьской набережной, напротив дома № 118,

корпус 9 – в сумме 60 555,4 тыс. рублей (или полностью). Необходимо

выполнение корректировки - приведение к действующим санитарным и

противопожарным нормам систем вентиляции, слаботочных систем и

помещения пищеблока. Объект был предусмотрен к вводу в 2018 году. При

корректировке Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» срок ввода объекта

перенесен на 2019 год. В 2019 году планируется завершение работ по

устройству наружных инженерных сетей, пуско-наладочные работы, ввод

объекта в эксплуатацию;

на 220 мест по адресу: Западная часть В.О., квартал 1, корп. 35 – в

сумме 244 053,2 тыс. рублей (или полностью). Необходимо повторное

прохождение гос. экспертизы с целью доработки и согласования разделов РД

в части архитектурных решений, подключения к инженерным сетям,

электрооборудования бассейна, комплекса систем безопасности и

противопожарной защиты. Объект был предусмотрен к вводу в 2018 году.

При корректировке бюджета срок ввода объекта перенесен на 2019 год;

на 165 мест по адресу В.О., квартал 3 – в сумме 201 471 тыс. рублей

(или полностью). Требуется прохождение повторной экспертизы ПД, в связи

с необходимостью корректировки проекта в части изменения ТУ на вынос

тепловой сети из-под пятна застройки, перепланировки пищеблока в

соответствии с действующими нормами. Объект был предусмотрен к вводу

31

в 2018 году. При корректировке бюджета срок ввода объекта перенесен на

2019 год;

на 190 мест по адресу ул. Дмитрия Устинова уч. 1 – в сумме

211 124,9 тыс. рублей (или полностью). Проведена повторная

государственная экспертиза (несоответствие в стадиях П и РД в части

диаметров арматуры несущих колонн и необходимость устройства

прифундаментального дренажа на детских площадках). Заключение

экспертизы от 20.02.2018 № 78-1-0109-18. ГК расторгнут. Объект был

предусмотрен к вводу в 2018 году. При корректировке бюджета срок ввода

объекта перенесен на 2019 год;

на 185 мест по адресу пос. Металлострой, Садовая ул., уч. 2 – в сумме

170 680,9 тыс. рублей (или полностью). Требуется повторное прохождение

государственной экспертизы с целью приведения к действующим

требованиям санитарных и противопожарных норм в части путей эвакуации

и количества лифтового оборудования. Ведется претензионная работа.

Направлены претензии подрядчику о взыскании аванса и процентов.

Произведен возврат остатка аванса (11 523,6 тыс. рублей) в бюджет Санкт-

Петербурга. Объект был предусмотрен к вводу в 2018 году. При

корректировке бюджета срок ввода объекта перенесен на 2019 год;

0220020750 «Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и

инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений общего

образования» – в сумме 215 593,8 тыс. рублей или на 18,2 % от утвержденного

бюджета, предусмотренные 9 администрациям районов Санкт-Петербурга и

Комитету по образованию. Ассигнования не освоены в сумме 972 197,1 тыс.

рублей.

Наибольшее неосвоение бюджетных ассигнований сложилось у

Комитета по образованию – в сумме 717 961,7 тыс. рублей для оснащения

общеобразовательной школы на 1 375 мест по адресу: Мебельная улица,

участок 10. Согласно отчету об исполнении АИП на 01.10.2018 года

строительная готовность объекта составляет 90 % и объект планируется

к вводу в ноябре 2018 года. При корректировке бюджета срок ввода объекта

перенесен на 2019 год (для выполнения работ по благоустройству и пуско-

наладочных работ в благоприятный агротехнический период 2019 года).

За 9 месяцев 2018 года расходы были исполнены на 69,5 % от

бюджетных ассигнований, что выше уровня освоения ассигнований

госпрограмм в целом (66,7 %). За 9 месяцев 2017 года расходы также были

исполнены на высоком уровне (68,9 %), а по итогам всего 2017 года

исполнение составило – 97,6 %. Таким образом, очевидно, что исполнение

расходов по госпрограмме за 2018 год будет на достаточно высоком уровне.


2018 год расходы по госпрограмме будут исполнены в сумме

136 278 644,2 тыс. рублей или на 101,2 %.

32

5.3. По госпрограмме «Социальная поддержка граждан» расходы

составили 53 049 055,1 тыс. рублей или 73,4 % от бюджетных ассигнований

(72,2 % - годом ранее), что выше уровня исполнения программных расходов в

целом (66,7 %).

Расходы по госпрограмме осуществлялись 33 исполнителями крайне

неравномерно: в диапазоне от 0 % (Комитет по молодежной политике и

взаимодействию с общественными организациями и Комитет по печати и

взаимодействию со средствами массовой информации) до 100 % (Комитет по

делам записи актов гражданского состояния). Ответственным исполнителем

госпрограммы – Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга

бюджетные ассигнования госпрограммы освоены в сумме

42 809 632,3 тыс. рублей или на 75,7 %.

Наибольший объем бюджетных ассигнований (32,4 %) был освоен по

целевым статям:

0310040090 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки по

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям

граждан, установленных нормативными правовыми актами Санкт-

Петербурга» – в сумме 5 982 247,7 тыс. рублей, что составляет 76,4 % от

годовых назначений (в 2017 году – 5 242 830,8 тыс. рублей);

0310052500 «Расходы на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан за

счет средств федерального бюджета» – в сумме 5 396 340,7 тыс. рублей или на

95 % от годовых назначений (в 2017 году – 5 615 491,8 тыс. рублей);

0330040760 «Расходы на социальную поддержку семей, имеющих

детей, и на выплату ежемесячного пособия на ребенка» – в сумме

5 788 966,2 тыс. рублей, что составляет 69,8 % от годовых назначений (в 2017

году – 5 642 954 тыс. рублей или 72,7 %);

Практически все расходы главными распорядителями исполняются

равномерно и на должном уровне. Основные объемы денежных средств

направлены на выплату пособий, компенсаций, оказание мер социальной

поддержки по публичным нормативным обязательствам (47 % всех

исполненных за 9 месяцев обязательств) – 74,8 % от утвержденных

бюджетных обязательств и субсидии бюджетным учреждениям на финансовое

обеспечение государственного задания (22,5 %) – 68,7 %.

В то же время по ряду целевых статей освоение бюджетных средств

остается пока на низком уровне, в т.ч.:

0320041210 «Расходы на реализацию ГП «Социальная поддержка

граждан в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП». Комитетом по

строительству средства освоены в сумме 6 380,5 тыс. рублей или на только на

1,1 % от запланированных бюджетом средств (в 2017 году -

46 148,3 тыс. рублей или на 8,3 %).

За 9 месяцев 2018 года не начато финансирование выполнения работ по

3 социальным объектам, с общим объемом лимитов в текущем году –

264 820,8 тыс. рублей, данные представлены в таблице:

33



объекта

Сроки

проведения

работ

Бюджет

на 2018

год

Состояние объекта

на 01.10.2019

Проектирование и

строительство здания

для центра социальной

реабилитации

инвалидов и детей-

инвалидов по адресу: ул.

Камская, напротив дома

10, (Василеостровский

район)

2009-2019 114 452,2

Госконтракт от 26.07.2017 № 113/ЗП15 расторгнут

10.09.2018. По результатам обследования

требуется доработка проекта и повторное

прохождение экспертизы. Планируются

закупочные процедуры на завершение работ.

Готовность объекта – 32 %.

Объект планировался к вводу в 2018 году, включен

в АИП на 2019-2021 годы со сроком ввода - 2019

год.

Реконструкция здания

ГСУСО

«Психоневрологический

интернат № 7», пр.

Ветеранов, д. 180

(Красносельский

район)

2016-2019 96 235,0

Госконтракт от 14.12.2016 № 70/ЗП-16.

Разрешение на строительство от 19.01.2018 № 78-

008-0296-2018.

Работы выполняются в графике за счет

собственных оборотных средств. Наблюдается

отставание от запланированного финансирования в

связи с несвоевременным предоставлением

подрядчиком документов на оплату выполненных

работ.




год.

Реконструкция здания

ГСУСО

«Психоневрологический

интернат № 9»

(Красносельский

район)

2017-2019 54 133,6

Госконтракт от 18.07.2017 № 13/ЗП-17. Разрешение

на строительство от 11.04.2018, выполняются

демонтажные работы.




год.

На низком уровне выполняются работы и по двум другим объектам

строительства, с общим объемов лимитов финансирования 169 418,6

тыс. рублей, а именно по:

проектированию и приспособлению для современного использования

здания для размещения социально-реабилитационного центра для

несовершеннолетних по адресу: Шлиссельбургское шоссе, д.187 (Колпинский

район). Исполнение составило 3 553,3 тыс. рублей (или 3,3 %). Выполняются

работы по обследованию здания. Строительно-монтажные работы на объекте

не ведутся в связи с отсутствием электричества (отсутствие точки временного

подключения к сетям ПАО «Ленэнерго»). Отставание от графика

производства работ составляет более 4 месяцев. Объект планировался к вводу

в 2018 году, включен в АИП на 2019-2021 годы со сроком ввода - 2019 год;

строительству здания центра социальной реабилитации инвалидов и

детей-инвалидов по адресу: ул. Морской Пехоты, д. 12, л. А (Кировский

район). Исполнение составило 1 033,8 тыс. рублей (или 1,7 %). Госконтракт не

заключен. Проведена закупочная процедура. Единственная заявка признана

несоответствующей требованиям. Повторная процедура планируется на конец

2018 года. В 2018 году оплачена только восстановительная стоимость за снос

зеленых насаждений (1 033,8 тыс. рублей).

34

Необходимо отметить, что из 4 социальных объектов, которые должны

были быть введены в 2018 году, по состоянию на 01.10.2018 все объекты

планируются к переносу, включены в АИП на 2019 год с переносом сроков

ввода.

За 9 месяцев 2018 года не производилось финансирование проектно-

изыскательских работ по 3 объектам, с общим объемом лимитов в текущем

году 56 562,1 тыс. рублей, данные представлены в таблице: (тыс. рублей)


объекта проектирования

Бюджет

на 2018

год

Состояние объекта

на 01.10.2019

Стационарное учреждение социального

обслуживания «Психоневрологический интернат» в

г. Павловск, Колхозная ул., уч. 1 (Пушкинский

район)

32 171,3

14.09.18 принято решение об отказе от

исполнения государственного

контракта.

Здание центра социальной реабилитации инвалидов

и детей-инвалидов «Поддержка» в г. Колпино,

Лагерное ш., д. 32 (Колпинский район) 6 544,4

Государственный контракт не заключен.

Ориентировочный срок проведения

конкурса 4 квартал 2018 года.

Реконструкция для размещения СПБ ГУ «Центр

социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов» по ул. Мясная, д. 3, л. А, В, М

(Адмиралтейский район)

17 846,4

Государственный контракт не заключен.

Заключение государственного

контракта планируется в четвертом

квартале 2018 года.

Освоение лимитов финансирования по реконструкции здания ГСУСО

«Психоневрологический интернат № 4» по адресу: г. Пушкин, Павловское ш.,

д. 67, л. А (на 50 человек) составило 1 793,4 тыс. рублей или 27,2 %. Выявлено

отставание от календарного плана по вине подрядной организации. Ведется

претензионная работа.

На протяжении ряда лет по итогам 9 месяцев отмечается низкое

исполнение расходов по ряду целевых статей, что создает риски неосвоения

бюджетных ассигнований по итогам года, а именно:

0310041180 «Расходы на предоставление дополнительных мер

социальной поддержки участникам долевого строительства многоквартирных

домов в Санкт-Петербурге, нуждающихся в защите». Данная мера социальной

поддержки рассчитана из предполагаемой численности граждан, которые

обратятся за дополнительными мерами социальной поддержки в 2018 году.

Комитетом по социальной политике средства освоены в сумме

129,8 тыс. рублей или только на 2 % от запланированных бюджетом средств

(исполнение на 01.10.2016 – 0 %, на 31.12.2016 – 2,4 %; на 01.10.2017 – 1,7 %,

на 31.12.2017 – 2,4 %);

0340041100 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от

23.03.2011 № 153-41 «О поддержке социально ориентированных

некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге» в части оказания

консультационной, информационной и организационной поддержки».

Комитетом по социальной политике средства освоены в сумме 91 тыс. рублей

или на 5,6 % от запланированных бюджетом средств (исполнение на

01.10.2016 – 61,2 %, на 31.12.2016 – 68 %; на 01.10.2017 – 10,2 %, на 31.12.2017

– 41,9 %);

35

0330041030 «Расходы на реализацию мер социальной поддержки

отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания

в школах-интернатах». Администрациями Выборгского и Калининского

районов Санкт-Петербурга средства освоены на 8,7 % и 12,2 %

запланированных бюджетом средств, соответственно. Исполнение по целевой

статье в 2016-2017 годах, представлено в таблице:

Район города 01.10.2016 31.12.2016 01.10.2017 31.12.2017

Выборгский 44,1 % 50,0 % 7,3 % 10,4 %

Калининский 0,0 % 4,5 % 0,2 % 5,5 %

0310040050 «Расходы на оказание материальной помощи гражданам,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации». Комитетом по социальной

политике Санкт-Петербурга средства освоены в сумме 11 543,4 тыс. рублей


01.10.2016 – 8,2 %, на 31.12.2016 – 14,6 %; на 01.10.2017 – 20,2 %, на

31.12.2017 – 28,6 %).

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга и администрациям

Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга необходимо более

тщательно планировать расходы по указанным целевым статьям, с учетом

анализа их исполнения в предыдущие периоды, а также принять действенные

меры по своевременному информированию потенциальных получателей

государственной помощи, подпадающих под критерии нуждаемости.

На недостаточно высоком уровне осуществлялись расходы по целевой

статье 0320040530 «Расходы на капитальный ремонт учреждений социальной

защиты», данные представлены в таблице: (тыс. рублей)

ГРБС Бюджет

на 2018 год


01.10.2018

сумма %

Всего: 347 170,3 176 942,2 50,9

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 308 065,6 160 761,8 52,2

Администрация Василеостровского района 2 900,0 0,0 0,0

Администрация Центрального района 3 101,4 39,8 1,3

Администрация Петродворцового района 1 580,0 69,1 4,4

Администрация Выборгского района 19 682,1 9 267,5 47,1

Администрация Пушкинского района 300,0 164,0 54,7

Администрация Калининскогорайона 11 541,2 6 640,0 57,5

В 2018 году еще не производилось финансирование по 6 целевым

статьям на общую сумму 73 508,8 тыс. рублей, данные представлены в


Код и наименование целевой статьи, ГРБС сумма

0310040010 «Расходы по возмещению частичной оплаты за аренду дачных помещений

льготных категорий граждан» (Комитет по социальной политике) 36 785,7

0320040680 «Расходы на установку резервных источников электропитания на

социально значимых объектах» (Комитет по социальной политике) 15 600,0

0330041000 «Расходы на предоставление дополнительной меры социальной

поддержки членам семей добровольных пожарных» (Комитет по социальной

политике)

524,7

36

0330041310 «Субсидии на информирование населения об устройстве детей,

оставшихся без попечения родителей, в приёмную семью» (Комитет по социальной

политике)

1 498,4

0340041080 «Субсидии в виде грантов Санкт-Петербурга на производство и

размещение социальной рекламы в соответствии с Законом Санкт-Петербурга»

(Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации)

8 100,0

0340041090 «Субсидия в виде грантов Санкт-Петербурга для общественных

объединений в соответствии с Законом Санкт-Петербурга» (Комитет по молодежной

политике и взаимодействию с общественными организациями)

11 000,0

Необходимо отметить, что за 9 месяцев 2017 года исполнение по

указанным целевым статьям также не осуществлялось или было произведено

на низком уровне: ц.с. 0340041080 – на 49,4 %, ц.с. 0320040680 – на 9,5 %, ц.с.

0330041310 – на 13,6 %.

За 9 месяцев 2018 года перевыполнены расходы по целевым статьям:

0330040840 «Расходы на предоставление дополнительных мер

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, по публичным нормативным обязательствам», предусмотренные

Комитету по социальной политике. Исполнены в сумме 58 960 тыс. рублей

или на 103,2 % от бюджетных назначений;

0330041320 «Расходы на выплату земельного капитала в Санкт-

Петербурге», предусмотренные Комитету по социальной политике.

Исполнены в сумме 1 049 103,6 тыс. рублей или на 120,8 % от бюджетных

назначений. Корректировкой бюджета назначения увеличены на 180 613,3

тыс. рублей (на 20,8 %) до 1 049 366,5 тыс. рублей;

0320041290 «Расходы на выплату компенсации поставщикам

социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных

услуг Санкт-Петербурга, но не участвуют в выполнении государственного

задания (заказа)», предусмотренные Комитету по социальной политике.

Исполнены в сумме 458 208 тыс. рублей или на 269 % от бюджетных

назначений. Корректировкой бюджета назначения увеличены на 510 071,5

тыс. рублей (в 3 раза) до 680 401,8 тыс. рублей.

Росписью введены новые целевые статьи, не утвержденные бюджетом

на 2018 год, но предусмотренные при его корректировке, данные

представлены в таблице: (тыс. рублей)

Код и наименование целевой статьи Роспись

2018 год

Исполнение

на 01.10.2018

0330055730 «Расходы на ежемесячную выплату в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет средств

федерального бюджета»

916 089,3 166 821,2

0310030090 «Расходы на социальную поддержку Героев

Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы» 188,1 198,5

0310051980 «Расходы на социальную поддержку Героев

Социалистического Труда, Героев Труда РФ и полных кавалеров

ордена Трудовой Славы»

277,5 191,5

0310041400 «Расходы на дополнительные меры социальной

поддержки гражданам РФ, удостоенным звания «Почетный

гражданин Санкт-Петербурга»

5 348,2 0,0

37

0310041450 «Расходы на изготовление памятного знака «В честь

75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской

блокады»

43 700,0 0,0

В целом по результатам исполнения расходов по госпрограмме

по итогам 9 месяцев 2018 года можно сделать вывод о том, что практически

все взятые городом социальные обязательства, за исключением строительства,

проектирования и ввода объектов социальной сферы, выполняются на

должном уровне.




5.4. По госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» за

9 месяцев 2018 года расходы исполнены в сумме 10 219 613,4 тыс. рублей или

на 66,7% (против 65,2 % от в 2017 году), что на уровне освоения ассигнований


Расходы по госпрограмме осуществлялись 24 исполнителями

госпрограммы крайне неравномерно: в диапазоне от 59 % (Администрация

Петродворцового района) до 153,2 % (Комитет по молодежной политике и

взаимодействию с общественными организациями). Ответственным

исполнителем госпрограммы – Комитетом по физической культуре и спорту

ассигнования госпрограммы освоены в сумме 4 605 608,2 тыс. рублей или на

66,9 %.



исполнение, в т.ч.:

0420045090 «Субсидии бюджетным учреждениям - спортивным школам

на выполнение государственного задания» – в сумме 4 301 885,6 тыс. рублей

или 68 % от годовых бюджетных назначений. Данные об освоении средств

целевой статьи ГРБС представлены в таблице: (тыс. рублей)


2018 год


01.10.2018

сумма %

Всего: 6 330 437,8 4 301 885,6 68,0

Комитет по физической культуре и спорту 2 665 676,3 1 666 624,5 62,5

Администрации районов Санкт-Петербурга

Адмиралтейского 244 008,2 186 613,9 76,5

Василеостровского 142 796,1 104 955,2 73,5

Выборгского 335 705,8 235 940,0 70,3

Калининского 537 794,7 380 602,9 70,8

Кировского 158 984,3 108 701,5 68,4

Колпинского 147 019,5 105 676,7 71,9

Красногвардейского 168 140,0 125 201,3 74,5

Красносельского 91 013,8 56 676,7 62,3

Кронштадтского 45 976,4 36 494,8 79,4

38

Курортного 369 336,5 255 542,3 69,2

Московского 174 975,3 123 391,4 70,5

Невского 335 174,6 243 012,1 72,5

Петроградского 234 019,9 186 322,9 79,6

Петродворцового 146 151,1 91 121,2 62,3

Приморского 102 760,6 71 312,4 69,4

Пушкинского 84 919,0 64 836,2 76,4

Фрунзенского 213 464,8 156 384,2 73,3

Центрального 132 520,9 102 475,4 77,3

0420045100 «Субсидия автономному учреждению «Дирекция по

управлению спортивными сооружениями» на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания» – в сумме 1 725 743,9 тыс. рублей или

на 80 % от годовых бюджетных назначений.

0440045330 «Расходы на реализацию ГП «Развитие физической

культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на подготовку Санкт-Петербурга к

проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира по футболу в соответствии

с АИП» – в сумме 284 463,4 тыс. рублей (на 56,7 %), которые направлены на:

приспособление для современного использования объекта

культурного наследия регионального значения «Приморский парк Победы» и

строительство входной группы с контролем доступа на футбольный стадион

на намывной территории в Западной части Крестовского острова.

По состоянию на 01.10.2018 расходы профинансированы в сумме

61 207,6 тыс. рублей или на 16,1 %. Согласно Отчету об исполнении АИП на

01.10.2018 готовность работ составляла 96 %, в т.ч.: вывоз грунта – 100 %,

ливневая канализация – 90 %, дорожные работы – 98 %, устройство

водопровода – 100 %, благоустройство – 95 %, берегоукрепление – 85 %,

наружное освещение – 80 %, временное электроснабжение – 100 %, локальные

очистные сооружения, канализационные насосные станции – 90 %. Объект

предусмотрен к вводу в 2018 году;

строительство тренировочной площадки ГБУ «Центр физической

культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района. По

состоянию на 01.10.2018 расходы профинансированы в сумме 223 255,8 тыс.

рублей или на 79,3 %. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено

15.05.2018.

Предусмотренные Комитету по строительству ассигнования в сумме

1 485 948,9 тыс. рублей по целевой статье 0440045310 «Расходы на

реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2014

№ 233 «О Программе подготовки Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году

Чемпионата мира по футболу на 2014-2018 годы» перераспределены на

целевую статью 04400R5530 «Расходы на софинансирование мероприятий по

подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в РФ,

связанных с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений

временного назначения и (или) вспомогательного использования для

39

подготовки и проведения спортивных соревнований» и освоены в полном

объеме.

За 9 месяцев 2018 года не исполнялись бюджетные обязательства по 13

целевым статьям, на общую сумму 212 380,4 тыс. рублей Данные


Наименование целевой статьи Сумма

0420045860 «Субсидия на финансирование сильнейшей мужской команды по минифутболу в

целях обеспечения подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях,

приобретения спортивной экипировки, инвентаря и оборудования»

69 000,0

0420046010 «Расходы на выплату премий спортсменам Санкт-Петербурга и их тренерам по

итогам Олимпийских, Паралимпийских и юношеских Олимпийских игр» 65 650,0

0420045910 «Субсидия на финансирование сильнейшей женской команды по баскетболу в

целях обеспечения подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях,


33 000,0

0430046040 «Субсидия ОАО «Дворец Спорта» на возмещение затрат по приобретению и

установке технического оборудования для системы кондиционирования в здании Дворца

спорта»

15 000,0

0420045670 «Субсидия автономному учреждению «Центр подготовки спортивных сборных

команд Санкт-Петербурга» на иные цели» 10 000,0

0420046070 «Субсидия на финансирование сильнейшей мужской команды по регби-7 в целях

обеспечения подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях,


8 000,0

0420046050 «Субсидия региональным спортивным федерациям по видам спорта, прошедшим

государственную аккредитацию, развивающим спорт в естественной среде» 5 800,0

0420046080 «Субсидии региональным спортивным федерациям по видам адаптивного спорта

Санкт-Петербурга, прошедшим государственную аккредитацию, на приобретение спортивной

экипировки, инвентаря и оборудования»

2 900,0

0420045920 «Субсидия на финансирование сильнейшей мужской команды по футболу в целях

обеспечения подготовки и участия во всероссийских и международных соревнованиях,


1 000,0

0420046060 «Субсидия на финансирование сильнейшей женской команды по пляжному

футболу в целях обеспечения подготовки и участия во всероссийских и международных

соревнованиях, приобретения спортивной экипировки, инвентаря и оборудования»

1 000,0

0410045080 «Расходы на проведение мероприятий по внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 550,0

0410045040 «Расходы на изготовление нагрудного знака «За заслуги в развитии физкультуры и

спорта в Санкт-Петербурге» и удостоверений к нему, на организацию церемонии награждения

нагрудным знаком, на выплату премий Правительства Санкт-Петербурга «За вклад в развитие

физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге»

465,4

0420045830 «Расходы на изготовление почетного знака «Лучший в спорте Санкт-Петербурга»,

бланков удостоверений к нему, бланков Документа о государственной аккредитации

спортивных федераций Санкт-Петербурга»

15,0

На низком уровне исполнены расходы на реализацию ГП «Развитие

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на развитие

инфраструктуры физической культуры и спорта в соответствии с АИП» (ц.с.

0430045340) – в сумме 38 689,1 тыс. рублей (на 3,9 %).

Ассигнования целевой статьи предусмотрены на проектирование,

реконструкцию и строительство объектов физической культуры и спорта.

Основной объем расходов целевой статьи предусмотрен на строительство:

крытых катков с искусственным льдом по адресам:

ул. Маршала Новикова, уч. 1, с лимитом финансирования на 2018 год

в сумме 216 331,5 тыс. рублей, которые в отчетный период не исполнялись.

40

Согласно Отчету об исполнении АИП на 01.10.2018 работы на объекте не

ведутся, планируется перенос ввода объекта на 2019 год;

Ириновский пр., уч. 2, с лимитом финансирования на 2018 год в сумме

196 846,6 тыс. рублей, которые в отчетный период не исполнялись. Согласно

Отчету об исполнении АИП на 01.10.2018 работы на объекте не ведутся,

планируется перенос ввода объекта на 2019 год.

Следует отметить, что указанные объекты планировались к вводу в

эксплуатацию еще в 2017 году.

многофункционального спортивного комплекса для лиц с

ограниченными возможностями по адресу: Яхтенная ул., уч. 1 (северо-

восточнее пересечения с Камышовой улицей), с лимитом финансирования на

2018 год – в сумме 213 834 тыс. рублей, которые на 01.10.2018 исполнены в

сумме 19 937,7 тыс. рублей или на 9,3 %, что обусловлено некачественно

выполненными работами предыдущей подрядной организацией, требующих

переделки и проводимой корректировкой рабочей документации (РД).

Как и в предыдущие периоды низкие темпы освоения АИП (вне

зависимости от причин) приводят к срыву ввода в эксплуатацию объектов

физической культуры и спорта в 2018 году, что негативно сказывается на

достижении индикаторов и целевых показателей, а также общих темпах

исполнения расходов госпрограммы.




5.5. По госпрограмме «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев

2018 года расходы были исполнены в сумме 68 827 448,8 тыс. рублей или на

57,9 %, что ниже уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом

(66,7 %).


неравномерно: в диапазоне от 24,9 % (Комитет по строительству) до 98 %

(Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга). Ответственным

исполнителем госпрограммы – Комитетом по транспорту бюджетные

ассигнования госпрограммы освоены в сумме 30 585 616,2 тыс. рублей или на

67,6 %.

С начала 2018 года до сих пор не было начато исполнение бюджетных

обязательств Санкт-Петербурга по целевым статьям: (тыс. рублей)

Код и наименование целевой статьи Бюджет на

2018 год

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

0520060140 «Расходы на приобретение (изготовление) и монтаж павильонов ожидания

городского пассажирского транспорта без рекламных конструкций» 10 000,0

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

0550060530 «Субсидия на реализацию мероприятий по развитию сети городского

велопроката» 30 000,0

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

41

0540060520 «Расходы на реализацию ГП «Развитие транспортной системы Санкт-

Петербурга» на подпрограмму «Наземный городской пассажирский транспорт» в

соответствии с АИП»

93 302,6

КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ

0530060610 «Расходы на приобретение новых вагонов метрополитена» 522 139,4

0530060950 «Субсидия авиакомпаниям на осуществление региональных авиаперевозок» 121 309,3

0540060780 «Расходы на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший

инновационный проект в области пассажирского транспорта» 3 000,0

0540060930 «Субсидия на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по

регулируемому тарифу по концессионному соглашению наземным электротранспортом» 95 000,0

Кроме того, за 9 месяцев 2018 года уже имеются целевые статьи, по

которым освоение составило 100 % и более:

0540060580 «Расходы на приобретение троллейбусов» - в сумме

583 163,9 тыс. рублей, что в 7 раз больше ассигнований, утвержденных

Законом о бюджете. Назначения уточненной росписи исполнены на 100 %;

0510060870 «Расходы на выполнение мероприятий по сохранности,

конструктивной надежности и безопасной эксплуатации действующего

метрополитена на перегоне между станциями «Площадь Мужества» -

«Лесная» - в сумме 39 022 тыс. рублей или на 242,4 % от расходов,

утвержденных Законом о бюджете. За счет бюджетных ассигнований целевой

статьи была оплачена разработка проектной документации ОАО «НИПИИ

«Ленметрогипротранс»;

0510060850 «Расходы на устройство остановочных пунктов городского

пассажирского транспорта» - в сумме 20 153,2 тыс. рублей или на 100,8 % от

расходов, утвержденных Законом о бюджете. За счет бюджетных

ассигнований целевой статьи были оплачены расходы по контракту от

25.12.2017 № КР-113 с ООО «Лемминкяйнен Строй» на установку

остановочного пункта в Курортном районе у Белоостровского кладбища.

Основные расходы в рамках госпрограммы (27,2 %) были произведены

по целевой статье 0510060470 «Расходы на реализацию ГП «Развитие

транспортной системы Санкт-Петербурга» на развитие транспортной

инфраструктуры Санкт-Петербурга в соответствии с АИП» – в сумме

18 722 083,7 тыс. рублей, из которых 18 414 378,6 тыс. рублей – Комитетом по

развитию транспортной инфраструктуры, в основном, на строительство:

участка Невско-Василеостровской линии метрополитена (вкл. ст.

«Новокрестовская») – в сумме 4 111 108 тыс. рублей (62,4 % годовых

бюджетных назначений по объекту). Авансы, выданные в предыдущие годы в

сумме 4 644 536,3 тыс. рублей, отработаны в полном объеме;

Фрунзенского радиуса за ст. «Международная» до ст. «Южная» –

в сумме 2 713 076,3 тыс. рублей (27,4 %), из которых 1 898 000 тыс. рублей –

авансы. Из общей суммы авансов, выданных в предыдущие годы в сумме

1 548 383,5 тыс. рублей, отработано 78 % в сумме 1 208 000 тыс. рублей;

Лахтинско-Правобережной линии метрополитена – в сумме

2 338 704,8 тыс. рублей (42,6 %), из которых 750 000 тыс. рублей – авансы.

Выданные в предыдущие годы авансы в сумме 245 119,1 тыс. рублей в 2018

году не отрабатывались;

42

Электродепо «Южное» - в сумме 1 632 823,2 тыс. рублей (83,1 %).

Выданные в предыдущие годы авансы в общей сумме 359 760,3 тыс. рублей

должны были быть отработаны до ноября 2016 года, планируется взыскание в

судебном порядке.

Расходы по субсидированию городских перевозок пассажиров и багажа

исполнены за 9 месяцев 2018 года на 69,9 % – наземным электротранспортом,

на 71,1 % – в автобусах и на 63,7 % – метрополитеном.


2018 год расходы по госпрограмме будут исполнены в сумме 117 023 575,6

тыс. рублей или на 98,5 %.

Отмечается тенденция увеличения кассового исполнения расходов за 9

месяцев по данной госпрограмме: с 42 580 037,2 тыс. рублей – в 2015 году до

68 827 448,8 тыс. рублей – в 2018 году, и годовых бюджетных назначений

(94 %, 99 %, 95,2 % в 2015 - 2017 годах).

5.6. По госпрограмме «Обеспечение законности, правопорядка и

безопасности» за 9 месяцев 2018 года расходы исполнены в сумме

5 213 328,3 тыс. рублей или на 66,3 % от утвержденных бюджетных

назначений.

По данным Петростата в январе-сентябре 2018 года

зарегистрировано 14 410 тяжких и особо тяжких преступлений, что на

6,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе

зарегистрированных преступлений на долю тяжких и особо тяжких

приходится 37,9 %. Доля преступлений, связанных с незаконным оборотом

наркотиков, составила 22,6 %. За отчетный период зарегистрировано 2 640

преступлений экономической направленности, что на 10,4 % больше, чем в

январе-сентябре 2017 года.


неравномерно: в диапазоне от 1,6 % (Комитет по социальной политике) до

98,9 % (Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга).

Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по вопросам

законности, правопорядка и безопасности бюджетные ассигнования

госпрограммы освоены в сумме 3 216 172,7 тыс. рублей или на 68,9 %.

Наибольший объем средств был направлен на 3 целевые статьи:

0640090110 «Расходы на содержание подразделений Государственной

противопожарной службы в Санкт-Петербурге» – в сумме 1 996 253,3

тыс. рублей или 68,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований (в 2017

году – 1 805 046,6 тыс. рублей). Основной объем средств был направлен

Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности на выплату

заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, закупку

оборудования, техники и материалов для осуществления противопожарной

службой своих функций;

0610090820 «Расходы на эксплуатацию, сопровождение и развитие

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – в

43

сумме 1 513 486,8 тыс. рублей или 72,2 % от утвержденных бюджетных

ассигнований (в 2017 году – 1 393 236 тыс. рублей).

0660090590 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга «О

мировых судьях Санкт-Петербурга» – в сумме 507 556,8 тыс. рублей или

67,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований (в 2017 году –

481 438,7 тыс. рублей). Основной объем средств был направлен Комитетом по

вопросам законности, правопорядка и безопасности на выплату заработной

платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, услуг связи, закупку

канцелярских товаров и прочих принадлежностей.

За 9 месяцев 2018 года не производилось расходование бюджетных

средств, в том числе по целевым статьям:

Код и наименование целевой статьи, ГРБС Бюджет

2018 год 0610090010 «Расходы на организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности

по профилактике правонарушений» (Администрация Губернатора Санкт-Петербурга) 300,0

0610090030 «Расходы на обеспечение профилактики правонарушений несовершеннолетних и

молодежи» (Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности) 846,1

0610090690 «Расходы, связанные с материально-техническим обеспечением деятельности

народных дружин» (Комитет по информатизации и связи) 1 464,4

0630090450 «Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на первичную

профилактику немедицинского потребления наркотиков в различных социальных группах»

(Комитет по здравоохранению)

300,0

0630090460 «Расходы на обеспечение подготовки и повышения квалификации специалистов в

вопросах проведения профилактики наркомании и наркопреступности, выявления, лечения и

реабилитации наркозависимых лиц» (Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга)

1 475,4

0630090470 «Расходы на создание и развитие региональной системы социальной реабилитации

и ресоциализации лиц, прошедших лечение от наркотической зависимости» (Комитет по

социальной политике Санкт-Петербурга)

2 111,6

0640090740 «Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для

оснащения вводных объектов по ГП «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в

Санкт-Петербурге» (Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности)

1 480,5

0650090840 «Расходы на реализацию ГП «Обеспечение законности, правопорядка и

безопасности в Санкт-Петербурге» на развитие поисково-спасательной службы и системы

обеспечения безопасности на водных объектах Санкт-Петербурга в соответствии с АИП»

(Комитет по строительству)

6 308,5

На протяжении последних трех лет по итогам 9 месяцев на низком

уровне исполняются расходы по следующим целевым статьям, которые по

итогам годы исполняются практически в полном объеме:

0600090650 «Расходы на ремонт зданий и помещений, находящихся в

собственности Санкт-Петербурга и занимаемых правоохранительными и

судебными ведомствами». Комитетом по вопросам законности, правопорядка

и безопасности средства освоены в сумме 18 274,6 тыс. рублей или на 18,6 %

от запланированных бюджетом средств (исполнение на 01.10.2016 – 18,7 %,

на 31.12.2016 – 90,9 %; 01.10.2017 – 17,3 %, на 31.12.2017 – 97,1 %);

0640090160 «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности

учреждений здравоохранения». Комитетом по здравоохранению средства

освоены в сумме 4 210,2 тыс. рублей или на 12,7 % от запланированных

бюджетом средств (исполнение на 01.10.2016 – 40,6 %, на 31.12.2016 – 100 %;

01.10.2017 – 0 %);

44

0640090170 «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности

учреждений социальной защиты». Комитетом по социальной политике Санкт-

Петербурга средства освоены в сумме 4 075,5 тыс. рублей или на 2,9 % от

запланированных бюджетом средств (исполнение на 01.10.2016 – 7,4 %, на

31.12.2016 – 99,2 %; 01.10.2017 – 91,7 %, на 31.12.2017 – 105,4 %).

Расходы развития из года в год исполняются на недостаточно высоком

уровне:

0640090640 «Расходы на реализацию ГП «Обеспечение законности,

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП».

Комитетом по строительству средства освоены в сумме 21 017,1 тыс. рублей


01.10.2016 – 29 %, на 31.12.2016 – 34,1 %; 01.10.2017 – 0 %, на 31.12.2017 –

5,9 %).

Лимиты финансирования, утвержденные на реконструкцию пожарного

депо по адресу: ул. Б. Озерная, д. 55, литера А (2 а/м) исполнены в сумме

17 567,1 тыс. рублей или на 11,4 %. По состоянию на 01.10.2018 готовность

объекта – 45 %. Согласно представленному отчету в настоящее время

выполняются работы по корректировке проекта (изменение проектных

решений), кладке стен пристройки, строительству тренировочной башни.

Отставание от графика производства работ – 5 месяцев. Объект планировался

к вводу в 2018 году. Планируется перенос сроков ввода в эксплуатацию. В

проекте бюджета продолжение финансирования реконструкции данного

объекта в 2019 году не предусмотрено.

Проектирование строительства пожарного депо по адресу:

Петергофское ш., уч. 1 (северо-западнее пересечения с ул. Адмирала Трибуца)

профинансировано в сумме 3 450 тыс. рублей или на 20,6 % от годовых

бюджетных ассигнований по объекту. Работы выполнены в полном объеме.

Плановый срок подачи документов в УГЭ – ноябрь 2018 года. Наблюдается

отставание от запланированного финансирования в связи с длительным

согласованием объемно-планировочных решений с КГА. Ведется

претензионная работа.

За 9 месяцев 2018 года, администрациями районов еще не

осуществлялись расходы по целевой статье 0610090180 «Расходы на

проведение мероприятий по участию граждан в охране общественного

порядка» – в сумме 3 742,3 тыс. рублей. Комитетом по вопросам законности,

правопорядка и безопасности расходы исполнены в сумме 1 292,3 тыс. рублей

или на 26,3 %. Аналогичные расходы за 9 месяцев 2017 года также не

производились. По итогам 2017 года из 11 администраций, которым были

предусмотрены соответствующие расходы, исполнение было отмечено только

в 3 районах города – Василеостровским, Московским и Пушкинским

районами города на 97,9 %, 16 % и 29,6 %, соответственно.

Крайне неравномерно осуществлялись расходы администрациями

районов и по целевой статье 0610090690 «Расходы, связанные с материально-

45

техническим обеспечением деятельности народных дружин», данные


ГРБС Бюджет

на 2018 год


01.10.2018 Бюджет

на 2017 год


01.10.2017


Всего: 5 883,8 1 233,5 21,0 7 896,5 2 592,7 32,8

Комитет по информатизации и связи 1 464,4 0,0 0,0 915,1 0,0 0,0

Администраци районов города

Петродворцового 178,0 0,0 0,0 168,6 11,5 6,8

Московского 25,2 0,0 0,0 23,9 0,0 0,0

Невского 556,2 0,0 0,0 526,7 0,0 0,0

Петроградского 67,3 0,0 0,0 63,7 0,0 0,0

Центрального 306,5 0,0 0,0 290,2 161,7 55,7

Приморского 301,1 10,9 3,6 285,2 123,0 43,1

Фрунзенского 1 368,2 135,5 9,9 2266,5 1308,6 57,7

Колпинского 86,9 16,6 19,1 229,8 93,5 40,7

Красногвардейского 234,1 100,3 42,9 221,7 0,0 0,0

Курортного 195,2 109,9 56,3 1384,8 150,5 10,9

Красносельского 154,3 95,9 62,2 146,1 145,7 99,7

Кронштадтского 126,7 91,9 72,6 120,0 56,0 46,7

Василеостровского 245,5 183,3 74,7 232,5 75,7 32,6

Калининского 345,6 280,4 81,1 433,8 324,4 74,8

Адмиралтейского 163,8 144,7 88,3 155,1 128,0 82,5

Пушкинского 46,2 45,5 98,6 415,2 0,0 0,0

Кировского 18,6 18,6 100,0 17,6 14,3 81,0




5.7. По госпрограмме «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры, энергетики и энергосбережения» за 9 месяцев 2018 года

расходы исполнены в сумме 12 080 614,2 тыс. рублей или на 64,5 %, что ниже

уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом (66,7 %).


неравномерно: в диапазоне от 25,8 % (Комитет по строительству) до 100 %

(Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга). Ответственным

исполнителем госпрограммы – Комитетом по энергетике и инженерному

обеспечению ассигнования госпрограммы освоены в сумме

11 082 077,4 тыс. рублей или на 65,3 %.


обязательств Санкт-Петербурга по целевой статье Комитета по энергетике и

инженерному обеспечению 0770080210 «Расходы на разработку и

корректировку программы перспективного развития электроэнергетики

Санкт-Петербурга», расходы по которой утверждены в сумме 2 668,7 тыс.

рублей.

В полном объеме израсходованы средства по целевым статьям:

Комитета по энергетике и инженерному обеспечению:

46

0710080410 «Субсидии на реализацию целевой программы Санкт-

Петербурга «Строительство и реконструкция системы теплоснабжения в

Петродворцовом районе Санкт-Петербурга» – в сумме 559 490 тыс. рублей

(получатель – ООО «Петербургтеплоэнерго»);

0710080420 «Субсидии на реализацию долгосрочной целевой

программы Санкт-Петербурга «Строительство, реконструкция и техническое

перевооружение объектов теплоснабжения в Адмиралтейском и Центральном

районах Санкт-Петербурга на период до 2025 года» – в сумме 457 900 тыс.

рублей;

0760080370 «Расходы на приобретение оборудования, не входящего в

смету строек и спецтехники для подведомственных организаций» – в сумме


Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга

0720080070 «Расходы на водоотведение поверхностных сточных вод с

придомовых территорий, не входящих в состав общего имущества

многоквартирных домов» – в сумме 21 079,5 тыс. рублей.

В отсутствие полномочий у администраций районов, список которых

утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2017

№ 1098 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга», по целевой статье

0760080100 «Текущее содержание уличного освещения» произведены

расходы в общей сумме 502 808,1 тыс. рублей следующими администрациями

районов города: (тыс. рублей)

Район Санкт-Петербурга Бюджет на

2018 год


сумма в %

Выборгского 51 383,2 29 386,0 57,2

Колпинского 102 697,5 56 695,6 55,2

Красносельского 131 823,0 80 665,2 61,2

Курортного 188 010,3 147 976,4 78,7

Московского 10 403,5 5 129,9 49,3

Петродворцового 102 070,5 56 349,5 55,2

Приморского 54 138,3 29 565,8 54,6

Пушкинского 166 837,1 97 039,7 58,2

Основные расходы в рамках госпрограммы (75,1 % в сумме

9 073 010,7 тыс. рублей) были произведены по целевым статьям Комитета по

энергетике и инженерному обеспечению:

0720080310 «Расходы на реализацию ГП «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-

Петербурге» на развитие и функционирование систем водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод Санкт-Петербурга в соответствии с

АИП» – в сумме 4 054 119 тыс. рублей или 73,9 %.

По данным Отчета об исполнении АИП на 01.10.2018 основные

средства целевой статьи были направлены на строительство:

Охтинского тоннельного канализационного коллектора – в сумме

604 288,4 тыс. рублей (на 87,6 % от лимита финансирования). Выполнено

сооружение 20 шахт и технологическое оснащение стволов - 15 шт;

47

строительство интервалов тоннельных коллекторов различного диаметра

общей протяженностью 6 327 м; строительство сетей различного

диаметра общей протяженностью 1 616 пм.

Наблюдается отставание от запланированного финансирования. В

связи с изменением способа защиты тоннеля выполнена корректировка

проектно-сметной документации (положительное заключение проектной

части от 07.03.2018 № 264-18/ГГЭ-8485/07). До момента получения

положительного заключения государственной экспертизы на сметную

документацию часть работ по объекту не могла быть принята заказчиком,

в связи с чем постановлением Правительства Санкт-Петербурга от

24.09.2018 № 749 лимит финансирования 2018 года сокращен на 320 000 тыс.

рублей;

кольцующего тоннеля ТКК по ул. Бассейной – в сумме 713 497,6 тыс.

рублей или 69 % от годовых бюджетных назначений. За 3 квартала 2018 года

выполнено сооружение шахт № №1, 2 (с техоснащением), шахт №№ 2/1, 3-8

(с техоснащением без гидроизоляции), демонтаж плиты верхнего

перекрытия шахты № 203. Выполнена проходка тоннеля на участках

различной протяженности от шахты № 5 до шахты № 1.

Поскольку работы выполняются и финансируются с опережением

графика, то постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от

06.06.2018 № 471 и от 24.09.2018 № 749, лимит финансирования по объекту

был увеличен в общей сумме на 375 143,1 тыс. рублей.


коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в

Санкт-Петербурге» на развитие и функционирование систем теплоснабжения

Санкт-Петербурга в соответствии с АИП» – в сумме 2 135 819,2 тыс. рублей

или 52,8 %.

По данным Отчета об исполнении АИП на 01.10.2018 основные

средства были направлены на реконструкцию тепловых сетей в сумме

1 892 031,6 тыс. рублей или 55,9 % от годовых бюджетных назначений.

В рамках целевой статьи выполняется реконструкция 65 объектов

тепловых сетей.

ГКУ «Управление заказчика» работы по реконструкции магистральных

тепловых сетей по адресам: по пр. Энгельса от ТК-5 на 5-м Верхнем пер. до

котельной «Парнас», с увеличением диаметра; Н.З. Парнас от узла № 1 на 3-

м Верхнем переулке до ТК-1(сущ.) на пр. Энгельса перед переходом через ж/д

и от ТК-2(1) с пересечением пр. Энгельса до ТК-2» завершены в полном

объеме. Подписаны акты по форме КС-14 от 31.08.2018 (уч1, уч2).

ГУП «ТЭК СПб»:

по 9 объектам завершены работы;

по 3 объектам СМР выполнены на 100 %, ведутся работы по

благоустройству территории;

на 23 переходящих объектах работы продолжаются в

соответствии с графиками производства работ;

48

по 3 объектам, контракты по которым заключены в 2018 году, идет

сбор документации для открытия ордера ГАТИ, подготовительные работы

в части закупки материалов;

по 2 объектам ведутся закупочные процедуры.

по ряду объектов оплачена восстановительная стоимость за снос

зеленых насаждений.

Наблюдается отставание от запланированного финансирования в

связи с необходимостью прохождения повторной экспертизы или

модификации проектной документации в органах Государственной

экспертизы, а также в связи с неисполнением подрядными организациями

своих обязательств по контрактам по ряду объектов.

0760080110 «Субсидия Санкт-Петербургскому ГУП «Ленсвет» на

возмещение затрат на содержание и эксплуатацию уличного освещения

Санкт-Петербурга» – в сумме 1 644 730,9 тыс. рублей или 66,4 % от годовых

бюджетных назначений;


коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в

Санкт-Петербурге» на содержание, эксплуатацию и развитие систем уличного

освещения и художественной подсветки Санкт-Петербурга в соответствии с

АИП» – в сумме 1 238 261,6 тыс. рублей или на 51,5 % от годовых бюджетных

назначений. Основные средства (в сумме 848 628,9 тыс. рублей) направлены

на строительство объектов наружного освещения кварталов Санкт-Петербурга

по заказчикам.

ГКУ «Управление заказчика»:

по 8 объектам СМР выполнены в полном объеме, благоустройство

территории завершено, ордера ГАТИ закрыты, в сентябре 2018 года

получены акты КС-14;

по 12 объектам работы выполняются в соответствии с

календарным планом;

по 1 объекту заключено ДС к ГК о приостановке работ до получения

повторного положительного заключения ГАУ «ЦГЭ» в связи с выявленными

ошибками и несоответствиями в проектной и рабочей документациях;

по 2 объектам СМР ведутся с отставанием от графика

производства работ.

по 11 объектам проведение закупочных процедур запланировано на

конец 2018 года.

СПб ГУП «Ленсвет»:

по строительству наружного освещения территорий кварталов пос.

Шушары в части детских и спортивных площадок СМР выполнены на 100 %.

Акт приемки законченного строительством объекта КС-14 подписан

31.05.2018. На объекте установлено 28 опор, 32 светильника, проложено

1,13 км. кабеля;

по строительству освещения территории комплекса спортивных

сооружений по адресу: г. Петергоф, южнее дома №24 по Собственному пр.

49

СМР завершены. На объекте установлено 14 опор, 15 светильников,

проложено 1,13 км кабеля;

по ряду объектов оплачены счета на оплату восстановительной

стоимости за снос зеленых насаждений;

поскольку по большинству объектов работы выполняются с

опережением графика, то постановлениями Правительства

Санкт-Петербурга от 06.06.2018 № 471 и от 24.09.2018 № 749 лимит

финансирования 2018 года был увеличен в общей сумме на 532 702,5 тыс.

рублей.

По данным оценки ожидаемого исполнения бюджета Санкт-Петербурга

за 2018 год расходы по госпрограмме будут исполнены в сумме 18 787 669

тыс. рублей или на 100,3 %.

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на 2019-2021 годы уровень износа основных фондов

коммунальной инфраструктуры инженерно-энергетического комплекса в 2016

и 2017 годах составил 46,3 % и 46,1 %, соответственно, по оценочным дынным

в 2018 году достигнет 46,5 %, а в 2019 году – 47,1 %.

5.8. По госпрограмме «Развитие сферы культуры» за 9 месяцев 2018

года расходы исполнены в сумме 15 859 945,9 тыс. рублей или на 63,6 % от

бюджетных ассигнований, что ниже уровня освоения ассигнований


Расходы по госпрограмме, предусмотренные 31 исполнителю,

осуществлялись ими крайне неравномерно: в диапазоне от 0 % (Комитет по

развитию транспортной инфраструктуры) до 100 % (Комитет имущественных

отношений). Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по

культуре ассигнования госпрограммы освоены в сумме 8 334 032,6 тыс.


По итогам 9 месяцев пока не исполнялись бюджетные назначения по

10 целевым статьям на общую сумму 231 832,1 тыс. рублей (0,9 % от

утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме), в том числе по

целевой статье 0830070630 «Субсидии на иные цели на выплату премий

Правительства Санкт-Петербурга коллективам государственных учреждений

культуры» в сумме 80 000 тыс. рублей, которые как правило осваиваются в

конце финансового года.

Наибольший объем финансирования (77 % исполненных расходов)

произведен по 7 целевым статьям:

0820070170 «Субсидии бюджетным учреждениям - театрам,

концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 2 997 727,9 тыс. рублей или на 67,2 % от

утвержденного бюджета.

Согласно представленным расчетам и обоснованиям к проекту бюджета

на 2018 год учреждениями в основном будут оказаны следующие услуги:

50


Наименование услуг

Годовое

значение

показателя,

ед.

Нормативные

затраты на

год

Всего: 2 828 247,0

Показ (организация показа)

спектаклей (театральных постановок) - драма; стационар; с учетом всех

форм 4 077 1 128 803,3

спектаклей (театральных постановок) - балет; стационар; с учетом всех

форм 166 626 537,9

спектаклей (театральных постановок) - опера; стационар; с учетом всех

форм 268 402 120,2

концертов и концертных программ - концерт оркестра (большие

составы); на выезде 215 287 503,9

концертов и концертных программ - с учетом всех форм; стационар 526 225 781,7

Создание спектаклей - драма; большая форма (многонаселенная пьеса,

из двух и более актов) 37 157 500,0

Кроме того, в рамках указанных средств планировалось приобретение

оборудования на общую сумму 1 507 тыс. рублей, в т.ч. цифрового

микшерного пульта с модулями расширения в сумме 500 тыс. рублей для

ГБУК «Санкт-Петербургский театр им. В.Ф. Комиссаржевской»;

0840070890 «Субсидии бюджетным учреждениям - государственным

образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания» – в сумме 2 547 114,3 тыс. рублей или

на 70,2 % от утвержденного бюджета.


на 2018 год учреждениями в основном будут оказаны следующие услуги: (тыс. рублей)

Наименование услуги Годовое

значение

показателя


затраты на год

Всего: 2 024 690,2

Общеобразовательные программы в области искусств для

контингента, принятого на обучение до 01.09.2016; Очная (чел.ч.) 34 788 460,0 574 340,9

Предпрофессиональные программы в области искусств - Народные

инструменты; очная (чел.ч.) 10 011 965,0 320 332,0

Предпрофессиональные программы в области искусств - Фортепиано;

очная (чел.ч.) 12 459 744,5 313 941,7

Предпрофессиональные программы в области искусств - Духовые и

ударные инструменты; очная (чел.ч.) 8 511 836,0 261 511,5

Предпрофессиональные программы в области искусств - Живопись;

очная (чел.ч.) 15 819 846,0 237 766,3

Предпрофессиональные программы в области искусств - Струнные

инструменты; очная (чел.ч.) 6 265 397,5 218 809,2

Общеразвивающие программы художественной направленности (в

области театрального искусства, в области музыкального искусства, в

области изобразительного искусства, дизайна (по видам),

архитектуры, в области декоративно-прикладного искусства, в

области хореографического искусства) Очная (чел.)-

217,0 49 862,1

Предпрофессиональные программ в области искусств - Народные

инструменты; очная (чел.) 235,0 48 126,5

Кроме того, в рамках указанных средств планировалось приобретение

оборудования (24 482,5 тыс. рублей), в т.ч. большой концертный рояль

Steinway & Sons Модель D-274 (13 802,7 тыс. рублей), рояль Boston

51

МодельGP-178PE или эквивалент (2 265 тыс. рублей), альфа педальная,

широкая дека, 46 струн (695,1 тыс. рублей), баян АККО Маэстро готово-

выборный, 61 клавиша (567,4 тыс. рублей);

0810070080 «Субсидии бюджетным учреждениям - библиотекам на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания» – в сумме

2 080 416,5 тыс. рублей или на 70,1 % от утвержденного бюджета.


на 2018 год учреждениями в основном будут оказаны следующие услуги: (тыс. рублей)

Наименование услуги Годовое

значение



затраты на

год Итого: 629 761,1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание

пользователей библиотеки - В стационарных условиях, количество

посещений (ед.)

1 315 500 356 993,0

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и

безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов,

количество посещений (ед.)

4 580 000 164 440,6

Организация и проведение культурно-массовых

мероприятий/Творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр),

количество проведенных мероприятий (шт.)

269 108 327,5

0810070030 «Расходы на мероприятия в области сохранения,

использования, популяризации и государственной охраны объектов

культурного наследия» – в сумме 1 388 314,6 тыс. рублей или 55,3 % от

утвержденного бюджета. Бюджетные ассигнования направлены на

проведение мероприятий по сохранению 48 объектов культурного наследия, в

частности:

Дворец Аничков и Кабинет Его Императорского Величества (Невский

пр.,39) – в сумме 157 708,5 тыс. рублей;

Павловский институт с территорией, садом и оградой (Восстания

ул.,8) – в сумме 112 737,3 тыс. рублей;

Больница евангелическая женская (Лиговский,2-4) – в сумме 89 317,4

тыс. рублей;

Храм евангелическо-лютеранский Апостола Петра (Невский пр.,

между д.32 и 34) – в сумме 86 246,5 тыс. рублей;

Смольный монастырь. Собор Воскресения Словущего (Смольного

ул.,1) – в сумме 81 842,2 тыс. рублей;

0810070090 «Субсидии бюджетным учреждениям - музеям,

выставочному залу на финансовое обеспечение выполнения государственного

задания» – в сумме 1 269 630,7 тыс. рублей или на 57,3 % от утвержденного

бюджета.


на 2018 год учреждениями в основном будут оказываться следующие услуги:

52

Наименование услуги

Годовое

значение



затраты на

год

Итого: 1 215 709,6

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и

безопасности музейных предметов, музейных коллекций, количество

предметов (ед.) 2 417 697,0 752 399,3

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций - В

стационарных условиях, число посетителей (чел.) 6 219 400,0 232 531,5

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные

зрелищные мероприятия), количество проведенных мероприятий (шт.) 465,0 230 778,8

0810071210 «Бюджетные инвестиции АО «Центр выставочных и

музейных проектов» на реализацию ГП «Развитие сферы культуры в Санкт-

Петербурге» в соответствии с АИП» – в сумме 1 000 000 тыс. рублей или на

100 % от утвержденного бюджета. Указанные расходы были направлены на

приобретение акций в соответствии с договором от 13.07.2018 № 91.

На низком уровне исполнены расходы по целевым статьям:

0810070050 «Субсидии на иные цели государственным бюджетным и

автономным учреждениям на выполнение работ (оказание услуг) по

сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг), связанных

c капитальных ремонтом зданий (сооружений, помещений), занимаемых

государственными учреждениями культуры и кинематографии» – в сумме

2 114,5 тыс. рублей или на 2,1 % от утвержденного бюджета.

Данные об исполнении расходов в разрезе администраций районов

города представлены в таблице: (тыс. рублей)

Администрация района

Санкт-Петербурга

Бюджет на

2018 год Исполнение

Выборгского 12 528,5 494,9

Кировского 4 600,0 0,0

Красносельского 43 314,1 0,0

Московского 516,6 0,0

Невского 1 017,5 0,0

Петродворцового 2 200,0 1 619,6

Приморского 34 722,3 0,0

0840070910 «Субсидии на иные цели на выполнение работ (оказание

услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг),

связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений),

занимаемых государственными образовательными учреждениями в сфере

культуры» – в сумме 5 387,5 тыс. рублей или 6,7 % от утвержденного бюджета;

0820071020 «Расходы на реализацию ГП «Развитие сферы культуры в

Санкт-Петербурге» на подпрограмму «Искусство» в соответствии с АИП» – в

сумме 46 974,4 тыс. рублей или на 11,9 % от утвержденного бюджета.

В рамках данной целевой предусмотрены расходы на:

53

строительство Дома Культуры в г. Красное село, Кингисеппское ш.,

уч. 1 (юго-западнее пересечения с Гатчинским ш.) – в сумме 188 463,5 тыс.

рублей, начатое в 2014 году. Срок завершения работ в 2016 году. Проектом

бюджета на 2019 год срок окончания работ по данному объекту намечен на

2020 год. По итогам 9 месяцев 2018 года ассигнования полностью не освоены.

Согласно Отчету об исполнении АИП на 01.10.2018, госконтракт на

выполнение работ расторгнут 18.06.2018. Заключен госконтракт на оснащение

объекта монтируемым сценическим оборудованием от 25.12.2017.

Строительно-монтажные работы по объекту: готовность – 52 %, в т.ч.:

подготовительные работы – 100 %, фундаментная плита – 100 %, коробка –

97 %, кровля – 80 %, фасад – 85 %, внутренние сети – 33 %, наружные сети –

55 %, окна – 98 %, отделочные работы – 10 %, вынос сетей – 100 %,

благоустройство – 5 %.

Общая сметная стоимость по данному объекту увеличилась на 400 548,2

тыс. рублей или в 1,8 раза, с 474 474,5 тыс. рублей в 2014 году до 875 022,7

тыс. рублей в бюджете на 2018 год.

реконструкция здания по адресу: Средний пр. ВО., дом 93, лит. А,

занимаемого Санкт-Петербургским ГУК «Центр современного искусства

имени Сергея Курехина» - в сумме 151 902,9 тыс. рублей, уменьшенные до

102 681,4 тыс. рублей. В бюджет на 2011 год объект был включен со сроком

завершения работ в 2011 году. Проектом бюджета на 2019 год срок окончания

работ по данному объекту намечен на 2020 год. По итогам 9 месяцев 2018 года

ассигнования полностью не освоены.

Общая сметная стоимость по данному объекту увеличилась на

916 885,1 тыс. рублей или в 5,6 раз с 200 000 тыс. рублей в 2011 году до

1 116 885,1 тыс. рублей.

Заключенный госконтракт ООО «ЛСР-Строй» от 22.12.2015 расторгнут

06.12.2017 по соглашению сторон.

Строительно-монтажные работы по объекту: готовность – 30 %, в том

числе: подготовительные работы – 100 %, демонтажные работы – 100 %,

нулевой цикл – 100 %, коробка – 20 %.




5.9. По госпрограмме «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ

жителей Санкт-Петербурга» расходы составили 25 139 676,1 тыс. рублей

или на 65,8 % от бюджетных ассигнований (в 2017 году - 70,7 %), что ниже

уровня исполнения программных расходов в целом (66,7 %).

Расходы по госпрограмме осуществлялись 21 исполнителем крайне

неравномерно: в диапазоне от 32,6 % (Комитет имущественных отношений)

до 77,8 % (Жилищный комитет – ответственный исполнитель госпрограммы).

54

Наибольший объем средств в расходах госпрограммы (56,4 %) был

направлен по целевым статьям:

0930083350 «Субсидии теплоснабжающим организациям на

компенсацию недополученных доходов, возникающих в результате

применения льготных тарифов на тепловую энергию, предоставляемую на

нужды отопления и (или) горячего водоснабжения жилых помещений и

творческих мастерских» – в сумме 7 437 014,4 тыс. рублей или 79,9 % от

предусмотренных законом о бюджете. Субсидии теплоснабжающим

организациям выросли на 1 736 737,3 тыс. рублей (на 30 %) по отношению к

аналогичному периоду 2017 года;

0920083100 «Субсидия на финансирование выполнения услуг и (или)

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

в Санкт-Петербурге, включенных в региональную программу капитального

ремонта» – в сумме 3 760 865,3 тыс. рублей или 69,6 % от предусмотренных

законом о бюджете.

0910083230 «Расходы на реализацию ГП «Обеспечение доступным

жильем и ЖКУ жителей Санкт-Петербурга» в соответствии с АИП» – в сумме

2 974 109,4 тыс. рублей или 45,5 % от предусмотренных законом о бюджете и

исполнялись:

Комитетом имущественных отношений – в сумме 2 369 731,8

тыс. рублей или на 45,6 %. В соответствии с постановлением Правительства

Санкт-Петербурга от 15.05.2017 № 370 предусмотрено приобретение жилых

помещений в государственную собственность Санкт-Петербурга путем

участия в долевом строительстве многоквартирных домов в 2017-2018 годах.

По результатам проведенных в 2017 году электронных аукционов заключено

13 государственных контрактов (на 75 209,7 кв. м. жилья) на общую сумму

4 980 235,9 тыс. рублей, в т.ч. с объемом финансирования в 2018 году –

3 828 951,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018 оставшиеся лимиты

финансирования составляют 1 371 448,6 тыс. рублей. В сентябре объявлены

аукционы на общую сумму 2 320 739 тыс. рублей, в которые включено

финансирование 2018 года в размере 1 160 369,5 тыс. рублей;

Комитетом по строительству – в сумме 604 377,5 тыс. рублей или на

45,3 %. Согласно Отчету об исполнении АИП по состоянию на 01.10.2018 года

исполнение расходов по отраслям:

«Жилищное хозяйство» – 337 434,4 тыс. рублей (52,9 % от годовых

лимитов финансирования) по:

строительству жилых домов на общую сумму 326 320,8 тыс. рублей

по адресам: г. Колпино, ул. Красных Партизан, напротив д. 4 (освоение

лимитов финансирования – 49,3 %) и Новоколомяжский пр., уч. 1 (64,11 %).

Работы на объектах выполняются в соответствии с графиками,

предусмотренными государственными контрактами;

проектированию 10 объектов на общую сумму 11 113,6 тыс. рублей

(11,52 %), из них: по 5 объектам («Белорусский квартал») финансирование на

общую сумму 16 120 тыс. рублей не осуществлялось. Ориентировочный срок

проведения конкурсных процедур на проектные работы - 3 квартал 2018 года.

55

По 1 объекту (по адресу: Шипкинский пер., д. 3, корп. 2, лит. А)

финансирование в сумме 3 044,4 тыс. рублей не производилось. По объекту

получено положительное заключение УГЭ по технической части и

отрицательное заключение по сметной части.

«Коммунальное хозяйство» – 266 943,1 тыс. рублей (52,2 % от годовых

лимитов финансирования).

Продолжается осуществление мероприятий, направленных на

улучшение жилищных условий жителей Санкт-Петербурга, данные


Код и наименование целевой статьи Бюджет на

2018год

Исполнено

тыс. рублей в %


11.04.01 № 315-45 «О целевой программе Санкт-Петербурга

«Молодежи – доступное жилье», из них:

3 149 754,8 1 100 578,4 34,9

Жилищный комитет 1 561 154,8 1 100 578,4 70,5

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 1 588 600,0 0,0 0,0

09100R4970 «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению

жильем молодых семей» 955 538,9 934 026,3 97,7



«Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»

3 100 000,0 1 980 090,9 63,9

0910083420 «Расходы на предоставление социальных выплат для

приобретения или строительства жилых помещений многодетным

семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых

помещениях либо на учете нуждающихся в содействии Санкт-

Петербурга в улучшении жилищных условий»

500 000,0 500 000,0 100,0



«Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-

Петербурге»

300 000,0 269 000,0 89,7

0910051340 «Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий

граждан, установленных ФЗ от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах», в

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.08 № 714 «Об

обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» за счет

средств федерального бюджета»

110 013,8 109 891,0 99,9


30.11.05 № 648-91 «О целевой программе Санкт-Петербурга «Жилье

работникам бюджетной сферы»

87 075,4 61 425,4 70,5

0910051760 «Расходы на обеспечение жильем отдельных категорий

граждан, установленных федеральным законом от 24.11.95 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», за счет средств

федерального бюджета» (введена росписью)

0,0 44 366,1 98,7

Предусмотренные бюджетные ассигнования по целевым статьям:

0910083370 «Расходы на проведение мероприятий по созданию условий

доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения» всем

администрациям районов Санкт-Петербурга на сумму 82 990,5 тыс. рублей, за

9 месяцев текущего года не осваивались 13 администрациями на сумму


0920083380 «Расходы на предупреждение аварийных ситуаций и

ликвидацию их последствий в отношении объектов системы

жизнеобеспечения населения» всем администрациям районов города и

56

Жилищному комитету на сумму 245 904,1 тыс. рублей, за 9 месяцев текущего

года не осваивались 3 администрациями на сумму 15 000 тыс. рублей.

По целевой статье 0920083310 «Расходы на уборку внутриквартальных

территорий, входящих в состав земель общего пользования» бюджетные

ассигнования 2018 года были увеличены почти в 1,7 раза. За 9 месяцев

текущего года исполнены администрациями в среднем на 62 % (от 48,9 %

администрацией Невского района до 83,2 % Московского района), данные


Администрация

района города

Бюджет

на 2017 год


01.10.2017 Бюджет

на 2018 год


01.10.2018


Всего: 764 551,7 401 651,8 52,5 1 304 814,5 808 872,0 62,0

Красносельского 69 427,1 20 480,6 29,5 119 942,2 67 868,2 56,6

Василеостровского 32 412,3 11 776,9 36,3 57 464,5 33 186,9 57,8

Калининского 92 626,6 42 505,4 45,9 155 048,8 101 273,2 65,3

Выборгского 72 962,8 33 576,7 46,0 127 337,5 80 451,4 63,2

Красногвардейского 45 360,6 22 792,6 50,3 88 106,1 56 509,8 64,1

Кировского 69 583,8 35 176,0 50,6 117 874,7 74 517,5 63,2

Невского 88 102,3 45 046,1 51,1 148 198,7 72 418,6 48,9

Фрунзенского 79 804,2 41 287,9 51,7 123 301,8 79 349,3 64,4

Адмиралтейского 26 937,6 14 839,6 55,1 66 403,7 39 053,3 58,8

Приморского 90 934,7 57 597,4 63,3 133 453,8 87 693,0 65,7

Центрального 41 805,0 26 803,0 64,1 92 251,0 53 797,0 58,3

Московского 54 594,7 49 769,5 91,2 75 431,7 62 753,8 83,2

В отчетный период по целевой статье 0920083140 «Расходы на

содержание Санкт-Петербургских ГКУ Жилищных агентств» администрацией

Московского района Санкт-Петербурга произведены излишние расходы на

отчисления профсоюзной организации, перечисляемые сверх фонда оплаты

труда (1,2 %) на общую сумму 576 980,6 тыс. рублей, на недопустимость чего

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга указывала неоднократно в

заключениях на проект бюджета, поскольку осуществление данных расходов

за счет средств, являющихся финансовым обеспечением выполнения функций

учреждения, не соответствует положениям ст. 70 БК РФ, предусматривающим

закрытый перечень таких расходов казенных учреждений, не включающий в

себя указанные выше расходы. Отчисления в профсоюзную организацию

членских взносов должны осуществляться из заработной платы работников

учреждения - в силу ст. 377 ТК РФ при наличии письменных заявлений

работников - членов профессионального союза.




5.10. По госпрограмме «Благоустройство и охрана окружающей

среды» за 9 месяцев 2018 года расходы исполнены в сумме 4 841 608 тыс.

рублей или на 58,2 %, что ниже уровня освоения ассигнований госпрограмм в

целом (66,7 %).

http://base.garant.ru/12125268/65/#block_377

57


неравномерно: в диапазоне от 8,6 % (администрация Московского района

Санкт-Петербурга) до 105,6 % (администрация Петроградского района Санкт-

Петербурга). Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по

благоустройству Санкт-Петербурга ассигнования госпрограммы освоены в

сумме 2 654 371,5 тыс. рублей или на 62,1 % от бюджета.

За 9 месяцев 2018 года не исполнялись бюджетные обязательства по 5

целевым статьям на общую сумму 456 150,4 тыс. рублей (5,5 % от

утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме), основной объем

которых (96,6 %) приходится на целевые статьи:

1030087850 «Расходы на приобретение оборудования для отделения

приема, сортировки и сепарации твердых коммунальных отходов» – в сумме

250 000 тыс. рублей, предусмотренные Комитету по благоустройству;

1030087840 «Расходы на рекультивацию полигона ТБО «Новоселки,

пос. Левашово» – в сумме 157 000 тыс. рублей. Губернатором Санкт-

Петербурга Полтавченко Г.С. в апреле 2017 года принято решение о закрытии

полигона ТБО «Новоселки»;

Вышеуказанные целевые статьи были введены поправками ко второму

чтению проекта бюджета без расчетов и обоснований;

1010087610 «Расходы на реализацию ГП «Благоустройство и охрана

окружающей среды в Санкт-Петербурге» на охрану окружающей среды и

обеспечения экологической безопасности в соответствии с АИП» – в сумме

33 639,6 тыс. рублей, предусмотренные Комитету по природопользованию,

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Согласно Отчету об исполнении АИП ассигнования предусмотрены на

проектирование строительства:

буксира ледокольного класса для обеспечения экологической

безопасности акватории Санкт-Петербурга – в сумме 28 606,1 тыс. рублей.

Государственный контракт заключен 07.11.2017 с АО «ЦКБ «Нептун» на

сумму 48 000 тыс. рублей (в т.ч. 2017 год – 19 393,9 тыс. рублей, 2018 год –

28 606,1 тыс. рублей). В 2017 году работы по контракту выполнены и

оплачены в полном объеме. Проектная документация разработана, проходит

стадии согласования. Оплата по контракту планируется в декабре 2018 года;

канализационных очистных сооружений производственных и

поверхностных сточных вод полигона «Красный бор» по адресу: г. Колпино,

ул. Понтонная – в сумме 3 639,6 тыс. рублей. Государственный контракт

заключен 14.10.2016 с АО «РАОПРОЕКТ», работы по которому разбиты на

этапы. Расходы на проведение экспертизы ПСД предусмотрены 5 этапом

контракта. В соответствии с действующим законодательством направление

проектной документации на государственную экспертизу возможно только

после получения положительного заключения государственной

экологической экспертизы. В связи с тем, что данное заключение не получено

и срок проведения экологической экспертизы перенесен, оплата в 2018 году

не производилась. Ориентировочный срок направления проектной

58

документации на государственную экспертизу – 1 квартал 2019 года. При

корректировке Закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» предусмотрено исключение

расходов из АИП 2018-2020;

1050087810 «Субсидия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на

возмещение затрат на капитальный ремонт общественных туалетов Санкт-

Петербурга» – в сумме 14 915,3 тыс. рублей, предусмотренные Комитету по

энергетике и инженерному обеспечению.

Согласно расчетам и обоснованиям к проекту бюджета на 2018 год

выделенное бюджетное финансирование позволит выполнить проектирование

и капитальный ремонт 5 общественных туалетов по адресам:

Московская пл., д. 2, сооружение 1, лит. Г15 (5 408,6 тыс. рублей);

Московская пл., д. 2, сооружение 1, лит. Г14 (5 548,4 тыс. рублей);

Малый пр. В.О., д. 20, корп. 2 (1 218,2 тыс. рублей);

ул. Карпинского, д 38, корп. 1, лит. А, пом 1-Н (1 383,8 тыс. рублей);

пр. Науки, д 38, лит. А, пом 1-Н (1 356,3 тыс. рублей).

Наибольший объем средств (55,3 %) за 9 месяцев 2018 года в сумме

2 679 758,8 тыс. рублей был направлен на целевые статьи:

1020087210 «Расходы на содержание, ремонт объектов и территорий

зеленых насаждений и компенсационное озеленение» – в сумме

1 806 627,1 тыс. рублей или на 71,1 % от годовых бюджетных назначений,

ассигнования которой перечислены Комитетом по благоустройству 5

организациям: АО «СПП «Выборгское», АО «СПП «Пушкинское», АО

«Калининское СПХ», ОАО «СПП «Нарвское», ОАО «СПП «Центральное»;

1050087380 «Расходы на прочее благоустройство» – в сумме

361 351,2 тыс. рублей или на 52,6 % от годовых бюджетных назначений.

Данные об освоении средств целевой статьи администрациями районов

Санкт-Петербурга представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование района

Санкт-Петербурга

Бюджет на

2018 год


01.10.2018

В процентах, к

бюджету к росписи

Всего: 686 465,1 361 351,2 52,6 49,1

Адмиралтейский 35 000,0 17 766,1 50,8 50,8

Василеостровский 25 000,0 726,0 2,9 2,9

Выборгский 35 360,9 19 692,0 55,7 55,7

Калининский 13 700,0 14 719,8 107,4 107,4

Кировский 41 393,0 15 060,6 36,4 36,4

Колпинский 14 846,4 6 971,9 47,0 47,0

Красногвардейский 46 600,7 16 927,1 36,3 36,3

Красносельский 15 000,0 12 455,5 83,0 83,0

Кронштадтский 194 536,2 105 506,6 54,2 54,2

Курортный 29 535,4 8 550,1 28,9 29,5

Московский 35 533,7 13 127,9 36,9 36,9

Невский 35 824,0 7 442,8 20,8 20,8

Петроградский 25 780,5 33 024,4 128,1 48,5

Петродворцовый 15 000,0 8 595,3 57,3 51,3

Приморский 44 205,6 29 716,8 67,2 67,2

59

Пушкинский 25 000,1 22 248,5 89,0 89,0

Фрунзенский 24 500,0 20 634,1 84,2 66,4

Центральный 29 648,6 8 185,7 27,6 28,1

1050087350 «Расходы на комплексное благоустройство дворов, не

входящих в состав общего имущества многоквартирных домов» – в сумме

266 366,3 тыс. рублей или на 64,4 % от годовых бюджетных назначений.

Данные об освоении средств целевой статьи администрациями районов

Санкт-Петербурга представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование района Санкт-

Петербурга

Бюджет на

2018 год


01.10.2018

В процентах, к

бюджету к росписи

Всего: 413 320,1 266 366,3 64,4 63,4

Адмиралтейский 6 510,8 5 483,2 84,2 84,2

Василеостровский 9 946,8 4 030,5 40,5 24,2

Выборгский 23 754,8 8 708,2 36,7 36,7

Калининский 28 990,0 28 904,1 99,7 99,7

Кировский 25 248,2 21 193,9 83,9 83,9

Колпинский 19 349,6 5 345,6 27,6 27,6

Красногвардейский 25 191,8 11 807,3 46,9 46,9

Красносельский 30 317,0 26 995,6 89,0 89,0

Кронштадтский 6 918,0 6 918,0 100,0 100,0

Курортный 14 768,8 8 467,9 57,3 57,3

Московский 18 417,2 5 280,0 28,7 28,7

Невский 29 990,0 15 502,5 51,7 51,7

Петроградский 10 775,7 6 615,7 61,4 61,4

Петродворцовый 73 774,5 73 220,7 99,2 99,2

Приморский 30 882,8 8 335,5 27,0 27,0

Пушкинский 9 670,0 6 894,3 71,3 71,3

Фрунзенский 24 970,0 4 237,2 17,0 17,0

Центральный 23 844,1 18 426,1 77,3 77,3

Согласно данным платежных поручений, комплексное благоустройство

дворов, не входящих в состав общего имущества многоквартирных домов

осуществляли 28 организаций, в т.ч.: ООО «МЕРИДИАН» (73 018,7 тыс.

рублей), ООО «С-Индустрия» (37 408 тыс. рублей), ООО «РЕСТ СЕРВИС»

(23 838 тыс. рублей), ООО «АБЗ «Невский» (23 762,5 тыс. рублей).

Низкий уровень исполнения расходов отмечается по целевым статьям:

1050087510 «Расходы на реализацию ГП «Благоустройство и охрана

окружающей среды в Санкт-Петербурге» на развитие и содержание объектов

благоустройства в соответствии с АИП» – в сумме 1 774,9 тыс. рублей или на

1,7 % от бюджета. Согласно Отчету об исполнении АИП Комитета по

энергетике и инженерному обеспечению расходы были запланированы на:

реконструкцию общественных туалетов – в сумме 7 534,7 тыс.

рублей;

60

проектирование реконструкции и приспособления для современного

использования фонтанов и фонтанных комплексов – в сумме 5 000 тыс.

рублей;

реконструкция фонтанов и фонтанных комплексов и

приспособление для современного использования фонтанов, являющихся

объектами культурного наследия в Санкт-Петербурге – в сумме 66 897,6 тыс.

рублей;

По данным трем объектам наблюдается отставание от

запланированного финансирования, в связи с тем, что пообъектное

распределение бюджетных обязательств по видам расходов в адрес

Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга не

представлено.

проектно-изыскательские работы для реконструкции общественных

туалетов – в сумме 12 435,7 тыс. рублей. Приемка работ будет осуществляться

после получения положительного заключения государственной экспертизы. В

2018 году выданы авансы ГАУ «ЦГЭ» на проведение экспертизы по двум

объектам со сроком погашения - 31.12.2018. Наблюдается отставание от

запланированного финансирования в связи с отсутствием свободных

коридоров для прокладки сетей (в настоящее время рассматриваются

варианты возможных трассировок с надзорными ведомствами города);

проектно-изыскательские работы для строительства общественных

туалетов – в сумме 2 552 тыс. рублей. На объекте ведется проектирование.

Приемка работ будет осуществляться после получения положительного

заключения государственной экспертизы.

проектно-изыскательские работы для строительства инженерных

сетей для подключения общественных туалетов – в сумме 10 462 тыс. рублей.

Средства 2018 года предусмотрены на выполнение проектно-изыскательских

работ по 3 объектам.

1. По объекту «Разработка проектной и рабочей документации по

объекту: «Строительство инженерных сетей для подключения общественного

туалета по адресу: Бухарестская ул., д.100» заключен ГК от 08.05.2018.



туалета по адресу: Дунайский пр., д.52, к. 2, лит. А» заключен ГК от

08.05.2018.



туалета по адресу: Державинский переулок, дом 4а» заключен ГК от

08.05.2018.

По всем объектам проектная документация разработана, направлена на

государственную экспертизу в ГАУ «ЦГЭ». Приемка работ будет

осуществляться после получения положительного заключения экспертизы;

1010051280 «Расходы на осуществление отдельных полномочий в

области водных отношений за счет средств федерального бюджета» - в сумме

61

2 624,6 тыс. рублей или на 7,1 % от бюджета, предусмотренные Комитету по

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению

экологической безопасности. Средства перечислены ГУП «Ленводхоз» на

расчистку русла реки Мойка 5 этап.

Несмотря на низкое освоение ассигнований (58,2 %), основные расходы

будут осуществляться в 4 квартале, при этом на 01.10.2017 расходы были

также исполнены на 50,6 %, а по итогам 2017 года исполнение составило

93,1 % от бюджета и 95 % от росписи.


2018 год расходы по госпрограмме будут исполнены в сумме 8 355 215 тыс.


5.11. По госпрограмме «Экономическое развитие и экономика

знаний» за 9 месяцев 2018 года расходы исполнены в сумме

795 598,2 тыс. рублей или на 51,2 % от бюджетных ассигнований, что ниже


Расходы по госпрограмме, предусмотренные 12 исполнителям,

осуществлялись ими крайне неравномерно: в диапазоне от 29,6 % (Комитет

по науке и высшей школе) до 100 % (Комитет по культуре). Ответственным

исполнителем госпрограммы – Комитетом по экономической политике и

стратегическому планированию ассигнования госпрограммы освоены в сумме

45 316,5 тыс. рублей или на 46,2 %.

По итогам 9 месяцев пока не исполнялись бюджетные назначения по

39 целевым статьям на общую сумму 115 436,3 тыс. рублей (7,4 % от

утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме), в т.ч.:

1130094420 «Субсидии физическим лицам в возрасте до 35 лет,

являющимся молодыми учеными, молодыми кандидатами наук вузов,

отраслевых и академических институтов, расположенных на территории

Санкт-Петербурга» – в сумме 29 400 тыс. рублей;

1130095990 «Субсидии в виде грантов Санкт-Петербурга в сфере

научной и научно-технической деятельности» – в сумме 14 000 тыс. рублей;

1130094430 «Субсидии юридическим лицам (за исключением

государственных учреждений), имеющим место нахождения в Санкт-

Петербурге, на подготовку и проведение конгрессов, конференций, форумов

российского и мирового уровня» – в сумме 8 500 тыс. рублей.


произведен по 5 целевым статьям, в т.ч.:

1110096300 «Расходы на содержание Санкт-Петербургского ГКУ

«Имущество Санкт-Петербурга» – в сумме 209 233,1 тыс. рублей или на 63,9 %

от утвержденного бюджета. Наибольший объем бюджетных средств был

направлен на: фонд оплаты труда – в сумме 155 961,8 тыс. рублей или 74,5 %,

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате

труда работников и иные выплаты работникам учреждений – в сумме 44 131,6

тыс. рублей или 21,1 %;

62

1120096040 «Субсидии ГБУ «Управление инвестиций» на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания» – в сумме 102 492,9 тыс.

рублей или на 61,3 % от утвержденного бюджета.

Согласно данным к проекту бюджета на 2018 год Комитета по

инвестициям предусмотрена государственная услуга: деятельность по

развитию территорий, в т.ч. городов и иных поселений, осуществляемая в виде

территориального планирования, градостроительного зонирования,

планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования

(годовое значение показателя, характеризующее объем предоставления

государственной услуги составит 288 ед.) – в сумме 166 603,2 тыс. рублей.

Кроме того, Учреждением представлены данные6 (на 16.10.2018),

характеризующие достижение показателей эффективности самим

учреждением и Комитетом по инвестициям, а именно: (тыс. рублей)

Наименование ключевого показателя

эффективности

Плановое

значение

Фактическое

значение в 1

полугодии

Исполнение,

в %

Объем привлеченных инвестиций в основной

капитал, в том числе: 90 000 000,0 52 321 638,0 58,0


СПбГБУ Управление инвестиций 15 000 000,0 18 153 638,0 121,0

Объем привлеченных инвестиций в основной

капитал без учета бюджетных инвестиций, в т.ч.: 90 000 000,0 50 521 973,0 56,0


СПбГБУ Управление инвестиций 15 000 000,0 16 353 973,0 109,0

Объем привлеченных прямых иностранных

инвестиций, в т.ч.: 327 000,0 0,0 0,0

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 300 000,0 0,0 0,0

СПбГБУ Управление инвестиций 27 000,0 0,0 0,0

Объем привлеченных инвестиций в рамках

проектов на основе ГЧП (Комитет по инвестициям

Санкт-Петербурга, Учреждение)

60 000 000,0 26 300 000,0 44,0

Количество новых инвестиционных соглашений, шт. 5,0 34,0 в 6,8 раза

Количество новых инвестиционных проектов, шт. 69,0 55,0 80,0

Доля завершенных стратегических инвестиционных

проектов (исполненных соглашений) 6,0 0,0 0,0

Количество проектов, реализуемых совместно с

институтами развития, шт. 4,0 0,0 0,0

1110096070 «Субсидии бюджетному учреждению «Городское

управление кадастровой оценки» на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 73 699,2 тыс. рублей или на 61,7 % от

утвержденного бюджета. Согласно данным к проекту бюджета на 2018 год

оказываются следующие услуги: (тыс. рублей)

Наименование показателя Годовое значение

показателя,


затраты

Количество объектов недвижимости, для которых определена

кадастровая стоимость (шт.) 3 000 000,0 23 058,9

Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при

определении кадастровой стоимости, объем собранной

информации (Гбайт)

10,0 49 645,9

6 http://spbinvestment.ru/content/uploadfiles/otchet_9m.pdf

63

Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при

определении кадастровой стоимости, объем собранной

информации (шт.)

10,0 13 343,7

Количество рассмотренных обращений, связанных с наличием

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости

(шт.)

15,0 6 674,1

Предоставление сведений о кадастровой стоимости объектов

недвижимости, объем предоставленной информации (шт.) 200,0 6 610,4


1120094370 «Расходы на обеспечение проведения мероприятий по

повышению инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга» – в

сумме 35 тыс. рублей или на 1,2 % от утвержденного бюджета. Согласно

расчетам и обоснованиям к проекту бюджета на 2018 год, бюджетные

ассигнования должны быть направлены на:

выполнение работ по сбору информации, подготовке тексто-

графического наполнения, разработке дизайна, переводу на иностранный язык

и издание справочника «Как инвестировать в промышленность в Санкт-

Петербурге» - в сумме 1 774,5 тыс. рублей;

выполнение работ по сбору и предоставлению информации о

промышленных зонах Санкт-Петербурга – в сумме 1 074,8 тыс. рублей;

оказание переводческих услуг (устные, письменные) – в сумме 150,7

тыс. рублей.

По итогам 9 месяцев 2018 года расходы были направлены только на

оплату услуг письменного перевода;

1110094180 «Расходы на проведение оценки рыночной стоимости

имущества, индивидуальной оценки уровня арендной платы, проведение

торгов и финансирование работ по заключаемым инвестиционным

договорам» – в сумме 215,3 тыс. рублей или на 2,7 % от утвержденного

бюджета;

1150095620 «Расходы на организацию мероприятий по развитию

международного сотрудничества Санкт-Петербурга за рубежом» – в сумме

6 048,1 тыс. рублей или на 14,1 % от утвержденного бюджета. Основная сумма

расходов была направлена на: организацию технического обеспечения

культурно-деловой миссии во Вьетнам (1 297,3 тыс. рублей), а также на

организацию и обеспечение культурно-деловой встречи в Пакистане (927,4

тыс. рублей) и на приобретение сувенирной продукции (860 тыс. рублей);

1110096310 «Субсидии бюджетному учреждению «Агентство по

развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга» на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания» – в сумме 37 984 тыс.

рублей или на 27 % от утвержденного бюджета. Согласно базовым

нормативам затрат учреждением оказывается материально-техническое

обеспечение реализации полномочия Комитета имущественных отношений по

заключению от имени Санкт-Петербурга договоров о передаче

государственного имущества Санкт-Петербурга в доверительное управление,

аренду, безвозмездное пользование либо иных правах в части, касающейся

объектов культурного наследия народов РФ;

64

1150095630 «Расходы на организацию мероприятий по развитию

международного сотрудничества в Санкт-Петербурге» – в сумме 5 542,1 тыс.

рублей или на 31,9 % от утвержденного бюджета. Основная сумма расходов

была направлена на услуги: питания (1 758 тыс. рублей), перевода (1 487,1

тыс. рублей), автотранспорта (1 006,3 тыс. рублей);

1110094240 «Субсидии бюджетному учреждению «Центр повышения

эффективности использования государственного имущества» на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания» – в сумме 47 321,3 тыс.

рублей или на 51,2 % от утвержденного бюджета.

В рамках данной госпрограммы расходы на содержание

государственных органов и учреждений в сфере управления и распоряжения

имущественным комплексом Санкт-Петербурга по итогам 9 месяцев 2018 года

составили 394 099,6 тыс. рублей или 49,5 % от всех исполненных расходов

госпрограммы, данные представлены в таблице:


Наименование целевой статьи ГРБС Исполнение

расходов

Всего, в том числе: 394 099,6

1110096300 «Расходы на содержание Санкт-

Петербургского ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»

Комитет имущественных

отношений Санкт-Петербурга 209 233,1

1110096070 «Субсидии ГБУ «Городское управление

кадастровой оценки» на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания»



1110094240 «Субсидии ГБУ «Центр повышения

эффективности использования государственного

имущества» на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания»

Комитет по контролю за

имуществом Санкт-Петербурга 47 321,3

1110096310 «Субсидии ГБУ «Агентство по развитию

имущественного комплекса Санкт-Петербурга» на

финансовое обеспечение выполнения государственного

задания»



Кроме того, по непрограммным направлениям деятельности органов

государственной власти предусмотрены расходы на содержание Комитета

имущественных отношений Санкт-Петербурга, Комитета по контролю за

имуществом Санкт-Петербурга, которые за январь-сентябрь 2018 года

составили 632 835,7 тыс. рублей.

В 2017 году общая численность сотрудников имущественного

комплекса составляла не менее 1 161 единицы (Комитет имущественных

отношений Санкт-Петербурга, Комитет по контролю за имуществом Санкт-

Петербурга и их подведомственная сеть), данные представлены в таблице: (ед.)


государственного органа

Пред.

числ.

должн.

Числ.

подвед.

сети


государственного органа

Пред.

числ.

должн.

Числ.

подв.

сети

2018 год 2017 год

Итого: 1 553 Итого: 1 161


отношений 445 х


отношений 577 х

65

ГКУ «Имущество Санкт-

Петербурга» х 263 - х х

ГБУ «Городское управление

кадастровой оценки» х 106 - х х

ГБУ «Агентство по развитию

имущественного комплекса

Санкт-Петербурга»

х 66 - х х

ГУП ГУИОН х 400 ГУП ГУИОН х 400

Комитет по контролю за

имуществом 217 х

Государственная

инспекция по контролю за

использованием объектов

недвижимости

128 х

ГБУ «Центр повышения

эффективности использования

государственного имущества»

х 56 - х 56

Реорганизация имущественного комплекса в 2017 и 2018 годах

(передача учреждения из ведения одного ГРБС другому, создание новых

учреждений) привела к росту общей численности сотрудников

имущественного комплекса как минимум на 392 единицы (на 33,8 %), и

составила 1 553 единицы.

Расходы на содержание государственных органов и учреждений в сфере

управления и распоряжения имущественным комплексом Санкт-Петербурга

по итогам 9 месяцев 2018 года составили 1 026 935,3 тыс. рублей и

увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 315 041,7 тыс. рублей

(на 44,3 %).




5.12. По госпрограмме «Развитие промышленности, инновационной

деятельности и агропромышленного комплекса» за 9 месяцев 2018 года

расходы составили 1 228 858,6 тыс. рублей или 37,4 % от утвержденных

бюджетных назначений, что ниже уровня исполнения программных расходов

в целом (66,7 %).


неравномерно: в диапазоне от 0 % (Комитет имущественных отношений

Санкт-Петербурга) до 93,3 % (Комитет по здравоохранению).

Наибольший объем средств госпрограммы (74,3 %) освоен по целевым

статьям:

1220065220 «Субсидии АО «Технопарк Санкт-Петербурга» на

организацию работ по созданию и обеспечению деятельности технопарка

Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в том числе инновационной

инфраструктуры Санкт-Петербурга» – в сумме 517 756,4 тыс. рублей, что

составляет 76 % от годовых назначений;

1210065010 «Субсидии субъектам промышленной деятельности в

рамках проведения мероприятий по развитию промышленности

66

Санкт-Петербурга» – в сумме 199 599,3 тыс. рублей, что составляет 66,7 % от

годовых бюджетных назначений.

Согласно оперативным данным (платежным поручениям) ассигнования

целевой статьи были направлены следующим получателям: (тыс. рублей)

Наименование организации получателя Сумма

АО «Балтийский завод» 10 000,0

АО «Нева металл посуда» 7 365,7

АО «НИИ ТМ» 10 000,0

АО «ОДК-Климов» 9 868,4

АО «Петербургский тракторный завод» 10 000,0

АО «Средне-Невский судостроительный завод» 750,0

АО «Хлебный завод» Арнаут» 4 411,3

АО «Электротехмаш» 1 647,1

АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс» 10 000,0

ЗАО «Безопасные Технологии» 6 865,9

ЗАО «Завод им. Козицкого» 7 617,8

ЗАО «ПЕТЕРПАЙП» 872,2

ОАО «КАРАВАЙ» 10 000,0

ОАО «Комбинат пищевых продуктов» 3 626,9

ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» 7 639,3

ООО «АРГУС-СПЕКТР» 5 215,3

ООО «Группа компаний» Дарница» 10 000,0

ООО «ЕВРОПРОМ» 8 623,1

ООО «Завод слоистых пластиков» 485,4

ООО «Иней» 10 000,0

ООО «ИПО «Ю-ПИТЕР» 3 861,9

ООО «Металлопродукция» 10 000,0

ООО «НОРДПЛАСТ» 10 000,0

ООО «НПП «ОРИОН» 10 000,0

ООО «ПРОМЭКС» 10 000,0

ООО «ТИПОГРАФИЯ «ИНДУСТРИЯ ЦВЕТА» 10 000,0

ООО «ТОНАР» 9 992,7

ООО «Би Питрон» 756,2

1210065100 «Расходы на реализацию ГП «Развитие промышленности,

инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в

Санкт-Петербурге» – в сумме 195 332,8 тыс. рублей, что составляет 13,4 % от

годовых назначений. Наибольший объем средств направлен на строительство

объектов инженерной и дорожной инфраструктуры территории

производственной зоны «Ржевка» – в сумме 106 629,2 тыс. рублей (13,4 % от

лимита финансирования), из которых 81 317,7 тыс. рублей (47,2 % от годового

лимита финансирования) потрачено на строительство сетей водоснабжения,

водоотведения, газоснабжения вдоль границ квартала 25А.

Согласно данным Отчета об исполнении АИП в августе и сентябре

выполнена и оплачена часть строительно-монтажных работ, работ по

осуществлению авторского надзора и строительного контроля.

По состоянию на 01.10.2018 не исполнялись расходы:

Комитетом по промышленной политике и инновациям по целевым

статьям:

67

1210065150 «Расходы на организацию экспозиции Санкт-Петербурга на

Международной выставке-ярмарке «Агрорусь» – в сумме 7 259,7 тыс. рублей;

1210065170 «Субсидия некоммерческой унитарной организации «Фонд

развития промышленности Санкт-Петербурга» в виде имущественного взноса

на осуществление уставной деятельности» – в сумме 150 000 тыс. рублей;

1230065090 «Расходы на проведение торжественных мероприятий по

случаю Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности» – в сумме 1 000 тыс. рублей;

Комитетом имущественных отношений по целевым статьям:

1210065200 «Бюджетные инвестиции АО «Особая экономическая зона

«Санкт-Петербург» на реализацию государственной программы

Санкт-Петербурга «Развитие промышленности, инновационной деятельности

и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» – в сумме 61 910 тыс.

рублей;

1210065260 «Бюджетные инвестиции АО «Особая экономическая зона

«Санкт-Петербург» на реализацию ГП «Развитие промышленности,

инновационной деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-

Петербурге» на создание объектов инфраструктуры особой экономической

зоны на территории Санкт-Петербурга в соответствии с АИП» – в сумме

613 797 тыс. рублей, введенных росписью;

1220065250 «Бюджетные инвестиции АО «ИТМО Хайпарк» на

реализацию государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие

промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного

комплекса в Санкт-Петербурге» – в сумме 35 000 тыс. рублей, введенных

росписью;

1220065270 «Бюджетные инвестиции АО «ИТМО Хайпарк» на

реализацию ГП «Развитие промышленности, инновационной деятельности и

агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» на инженерную

подготовку территории для реализации комплексного проекта «ИТМО

Хайпарк» в соответствии с АИП» – в сумме 1 355 420 тыс. рублей, введенных

росписью.

В заключении Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга по

результатам экспертизы законопроекта о внесении изменений и дополнений

в закон о бюджете на 2018 год указывалось на нарушения требований ст. ст.

65, 85 БК РФ, которые выразились во включении в законопроект указанных

расходов в отсутствие расходных обязательств Санкт-Петербурга.

Данные расходы включены в бюджет города на 2019 год и на плановый

период 2020 и 2021 годов также в отсутствие расходных обязательств. В

заключении Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга рекомендовано

Комитету имущественных отношений во избежание неправомерного

расходования бюджетных средств в первоочередном порядке инициировать

принятие правовых актов Российской Федерации и Санкт-Петербурга,

необходимых для решения вопросов участия Санкт-Петербурга в будущем

инвестиционном проекте АО «ИТМО «Хайпарк», на условиях,

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

68

и правового акта Правительства Санкт-Петербурга, устанавливающего

расходные обязательства Санкт-Петербурга.




5.13. По госпрограмме «Содействие занятости населения» за 9

месяцев 2018 года расходы исполнены в сумме 1 058 448,9 тыс. рублей или на

64,4 % от бюджетных ассигнований, что ниже уровня освоения ассигнований


Единственным исполнителем госпрограммы является Комитет по труду

и занятости населения Санкт-Петербурга.

По данным Петростата в августе 2018 года в организациях (без

субъектов малого предпринимательства) работало 1 477 тыс. человек, в том

числе штатных работников – 95,5%, на условиях совместительства – 2,1% и

по договорам гражданско-правового характера – 2,4% от общего числа

работающих. Динамика численности работников организаций (без субъектов

малого предпринимательства) представлена в таблице:

Август

2018,

тыс. чел.

В % к Январь-

август

2018 в %

к январю-

августу

2017

Справочно:

августу

2017

июлю

2018

август 2017

в % к

январь-

август

2017 в %

к январю-

августу

2016

августу

2016

июлю

2017

Средняя численность

работников организаций 1 477,1 104,0 99,2 104,7 102,4 99,3 102,8

в том числе:

работников списочного

состава (без внешних

совместителей)

1 410,7 103,8 99,4 104,4 102,2 99,4 102,7

внешних совместителей 30,5 97,6 97,0 99,0 99,9 98,5 99,6

работников, выполнявших

работы по договорам

ГПХ

35,9 120,5 93,6 122,9 113,4 97,3 110,9

В январе-сентябре 2018 года, по итогам обследования рабочей силы,

44,5 тыс. человек в возрасте 15 лет и старше, или 1,5% численности рабочей

силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией

Международной Организации Труда).

К концу сентября 2018 года в государственных учреждениях службы

занятости населения состояло на учете 20,5 тыс. не занятых трудовой

деятельностью граждан, из них 9,6 тыс. человек имели статус

безработного.

В сентябре 2018 года статус безработного получили 2,4 тыс. человек

(на 0,4 тыс. человек или на 22,8% больше, чем в сентябре 2017 года). Размеры

трудоустройства безработных в сентябре 2018 года были на 8 человек или

на 1,0% меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года, и составили 0,8 тыс.

человек. К концу сентября 2018 года нагрузка незанятого населения,

69

состоящего на учете в государственных учреждениях службы занятости

населения, на одну заявленную вакансию составила 0,5 человека, как и в конце

сентября 2017 года.

Наибольший объем финансирования (88,8 %) произведен по целевым

статьям:

1310052900 «Расходы на социальные выплаты безработным гражданам

за счет средств федерального бюджета» – в сумме 354 227,7 тыс. рублей или

65,8 % от ассигнований, утвержденных бюджетом.

Расчет предельного объема бюджетных ассигнований федерального

бюджета произведен с учетом минимальной и максимальной величины

пособия по безработице – 850 рублей и 4 900 рублей, соответственно,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.12.2016 № 1326 «О

размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на

2017 год»;

1310048010 «Субсидии Санкт-Петербургскому ГАУ «Центр занятости

населения Санкт-Петербурга» на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 585 426,1 тыс. рублей или 75,1 %.

В соответствии с программно-целевыми установками оказано 13

государственных услуг, в т.ч.: содействие гражданам в поиске подходящей

работы, а работодателям в подборе необходимых работников;

информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской

Федерации; организация проведения оплачиваемых общественных работ;

организация временного трудоустройства; организация ярмарок вакансий и

учебных рабочих мест; регистрация граждан в целях содействия в поиске

подходящей работы, а также регистрация безработных граждан.

Не были освоены расходы по целевым статьям:

1310048320 «Субсидии на привлечение специалистов в IT технологиях»

– в сумме 99 600 тыс. рублей, которые при Корректировке бюджета

сокращены до 19 920 тыс. рублей. Необходимость уменьшения объема

финансирования на реализацию данного мероприятия в 2018 году обусловлена

тем, что нормативные правовые документы по реализации данного проекта

были приняты в 1 полугодии 2018 года. Привлечение работников из иных

регионов в организации ИТ сферы возможно только во 2 полугодии 2018 года,

что повлечет уменьшение размера запрашиваемой организациями субсидии в

2018 году;

1330048060 «Расходы на организацию и проведение межрегиональных

конференций в Санкт-Петербурге» – в сумме 1 000 тыс. рублей.

На низком уровне освоены расходы, в т.ч. по целевым статьям:

1310048040 «Субсидии на иные цели Санкт-Петербургскому ГАУ

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» для реализации

подпрограммы «Государственные гарантии и активная региональная политика

в сфере занятости» – в сумме 3 812,7 тыс. рублей или 18 % от бюджета.

Ассигнования не освоены – в сумме 17 337,3 тыс. рублей. Согласно расчетам

70

и обоснованиям к проекту бюджета на 2018 год ассигнования планируется

направить на организацию:

проведения работ по мониторингу потребности незанятых

инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии

собственного дела;

опережающего обучения работников, находящихся под угрозой

увольнения, работников организаций, осуществляющих реструктуризацию,

модернизацию, реализующих инвестиционные проекты, проекты повышения

производительности труда, развития персонала, импортозамещения,

работников организаций, входящих в кластеры Санкт-Петербурга, а также

граждан, ищущих работу, и организация стажировок граждан, испытывающих

трудности в поиске работы;

1360048300 «Субсидии на возмещение расходов по созданию,

модернизации рабочих мест, в том числе специальных, для трудоустройства

инвалидов в Санкт-Петербурге, на мероприятия по обеспечению доступа

инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры,

на образование и подготовку инвалидов» – в сумме 14 156,2 тыс. рублей или

на 23,6 % от бюджета. Ассигнования не освоены – в сумме 45 848 тыс. рублей.

В рамках данной целевой статьи должны оказываться услуги по:

созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов, модернизации

рабочих мест для инвалидов, обеспечению доступа инвалидов к рабочим

местам и объектам производственной инфраструктуры, обучению и

подготовке инвалидов;

1310048230 «Субсидия Санкт-Петербургской некоммерческой

организации на временное трудоустройство социально незащищенных

категорий граждан» – в сумме 1 142,9 тыс. рублей или на 28,6 % от бюджета.

Ассигнования не освоены – в сумме 2 857,1 тыс. рублей.

Освоение расходов за 9 месяцев 2017 года по госпрограмме составило –

63,8 % (64,4 % за аналогичный период 2018 года). За 2017 год расходы

исполнены на уровне – 87 %. В случае сохранения тенденции, существует

вероятность исполнения расходов на том же уровне.




5.14. По госпрограмме «Развитие предпринимательства и

потребительского рынка» за 9 месяцев 2018 года расходы исполнены в

сумме 944 125,1 тыс. рублей или на 54,7 % от бюджетных ассигнований, что

ниже уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом (66,7 %).

Расходы по госпрограмме, предусмотренные 7 исполнителям,

исполнялись ими крайне неравномерно: в диапазоне от 0 % (Комитет

финансов Санкт-Петербурга) до 76,2 % (Администрация Колпинского района

Санкт-Петербурга). Ответственным исполнителем госпрограммы –

Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка

71

ассигнования госпрограммы освоены в сумме 846 401,2 тыс. рублей или на

63 %.

По итогам 9 месяцев пока не исполнялись утвержденные законом

расходы по 10 целевым статьям на сумму 118 670 тыс. рублей (6,9 % от

утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме), в т.ч.:

1420067970 «Субсидии на финансовое обеспечение затрат, в связи с

осуществлением деятельности по оказанию услуг по транспортированию

останков умерших с места наступления смерти в морги Санкт-Петербурга» –

в сумме 71 596,7 тыс. рублей;

1420067360 «Расходы на организацию и проведение ежегодной

Рождественской ярмарки в Санкт-Петербурге» – в сумме 18 933,1 тыс. рублей;

1420067930 «Субсидия Санкт-Петербургскому ГБУ «Центр контроля

качества товаров (продукции), работ и услуг" на иные цели» – в сумме 8 864

тыс. рублей.


произведен по 4 целевым статьям, в т.ч.:

1420067950 «Субсидии в целях финансового обеспечения затрат по

оказанию услуг банного хозяйства» – в сумме 226 949,8 тыс. рублей или на

75,9 % от утвержденного бюджета. Наибольшая сумма расходов исполнена

Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка – в

сумме 194 950,5 тыс. рублей, которые направлены на возмещение затрат 21

организации, в частности: ГУП «Скат» (32 134,5 тыс. рублей), ГУП «БПК

Кронштадтского района» (25 096,7 тыс. рублей), ОАО «Красносельские бани»

(23 832,1 тыс. рублей), ГУП «Баня № 72» (19 698 тыс. рублей), ОАО

«Чкаловские бани» (14 989,7 тыс. рублей).

В обоснованиях расходов к проекту бюджета на 2018 год Комитетом по

развитию предпринимательства и потребительского рынка указано, что в 2017

году банные услуги населению Санкт-Петербурга оказывали более 300

организаций, в т.ч. 21 организация (33 банных комплекса), ранее входившие в

городскую систему коммунального хозяйства, из которых 17 организаций (26

банных комплексов) являются получателями субсидий на оказание банных

услуг по предельной стоимости. Однако, Комитет регулирует деятельность

только 3 банных организаций: ГУП «Скат», ГУП «БПК Кронштадтского

района», ГУП «Баня № 72».

В рамках данной целевой статьи предусмотрены ассигнования на

возмещение затрат по оказанию такой услуги, которой может воспользоваться

любой гражданин, не относящийся к населению, проживающему в

неблагоустроенном жилищном фонде, что, по мнению Контрольно-счетной

палаты Санкт-Петербурга, требует внесения в нормативные правовые акты

Санкт-Петербурга, в т.ч. в Социальный кодекс Санкт-Петербурга,

соответствующих изменений в части определения понятия категории

льготируемых лиц, с тем чтобы придерживаться адресности предоставления

услуг;

72

1410067850 «Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего

предпринимательства» – в сумме 147 500 тыс. рублей или 78,7 % от

утвержденного бюджета. Наибольшая сумма бюджетных средств направлена

на реализацию следующих программ: «Бизнес-инкубатор» (46 000 тыс.

рублей), «Субсидирование части арендной платы субъектов малого и среднего

предпринимательства» (26 268,1 тыс. рублей), «Выставочно-ярмарочная

деятельность» (24 700 тыс. рублей)

1420067410 «Субсидии ГУП «Продовольственный фонд» на

возмещение затрат на доставку зерна из регионов на элеваторы Санкт-

Петербурга, хранение, включая затраты на поддержание и обслуживание, и

страхование регионального продовольственного фонда» – в сумме 120 903,9

тыс. рублей или на 69,8 % от утвержденного бюджета.

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от

12.12.2017 № 1050 «О региональном продовольственном фонде Санкт-

Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден

перечень и объем запасов сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия регионального продовольственного фонда, который

составляет не менее 71 тыс. тонн продовольственного зерна.


1420067660 «Расходы на реализацию ГП «Развитие

предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на

развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового

обслуживания и сферы ритуальных услуг в соответствии с АИП» – в сумме

12 993,9 тыс. рублей или 5 % от утвержденного бюджета.

Заключен госконтракт от 12.09.2017 на строительство банного

комплекса по адресу: г. Красное село, ул. Рябчикова, уч. 1 (северо-западнее

дома 11, лит. Д по ул. Рябчикова), включая разработку проектной

документации. Проведено обследование фундамента объекта. Выполнение

работ приостановлено до сентября 2018 года по причине разработки рабочей

документации по усилению фундамента. В связи с этим будет проведена

повторная экспертиза, плановый срок получения УГЭ - 30.11.2018. Объект

был запланирован к вводу в 2018 году. Однако, корректировкой бюджета на

2018-2020 годы срок ввода объекта перенесен на 2019 год.

В соответствии с приложением 16 «Адресная инвестиционная

программа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к Закону

Санкт-Петербурга от 04.12.2017 № 801-131 «О бюджете Санкт-Петербурга на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в рамках целевой статьи по

строительству данного объекта предусмотрены бюджетные ассигнования в

сумме 224 149,4 тыс. рублей, тогда как в «Ведомственной структуре расходов

бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020

годов» в сумме 261 252,4 тыс. рублей;

1410067840 «Расходы на поддержку и развитие малого и среднего

предпринимательства» – в сумме 7 438,8 тыс. рублей или на 53,5 % от

утвержденного бюджета. Бюджетные ассигнования направлены на

73

специальные программы: «Организация выставки народных художественных

промыслов и ремесел» (2 993,8 тыс. рублей), «Вовлечение молодежи в

предпринимательскую деятельность» (2 970 тыс. рублей), «Обучение и

повышение квалификации» (1 475 тыс. рублей);

1410067010 «Субсидии бюджетному учреждению «Центр развития и

поддержки предпринимательства» на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 109 800,7 тыс. рублей.




5.15. По госпрограмме «Повышение эффективности

государственного управления» за 9 месяцев 2018 года расходы исполнены в

сумме 6 005 277,6 тыс. рублей или на 59,6 %, что существенно ниже уровня

освоения ассигнований госпрограмм в целом (66,7 %).


неравномерно: в диапазоне от 4 % (Комитет по инвестициям) до 104 %

(Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга).

Ответственным исполнителем госпрограммы – Администрацией Губернатора

Санкт-Петербурга ассигнования госпрограммы освоены в сумме 112 675,9

тыс. рублей или на 48,4 % от бюджета.

Данные о наибольших отклонениях в исполнении представлены в



2018 год


01.10.2018

сумма %

НАИМЕНЬШИЙ УРОВЕНЬ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 2 039,4 81,4 4,0

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 7 801,8 1 118,6 14,3

Комитет по науке и высшей школе 2 557,6 433,9 17,0

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 28 898,4 7 420,7 25,7

Комитет финансов Санкт-Петербурга 330 308,6 98 886,3 29,9

Комитет по строительству 52 683,4 16 852,6 32,0

Комитет по транспорту 3 117,5 1 003,5 32,2

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с

общественными организациями 1 582,3 536,8 33,9

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 5 925,4 2 102,0 35,5

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 26 859,7 10 418,3 38,8

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга 1 365,3 576,4 42,2

Уставный суд Санкт-Петербурга 100,7 43,3 43,0

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 232 635,1 112 675,9 48,4

НАИБОЛЬШИЙ УРОВЕНЬ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Комитет по межнациональным отношениям и реализации

миграционной политики в Санкт-Петербурге 1 023,8 843,7 82,4

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 7 269,6 6 025,3 82,9

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 10 531,9 8 887,9 84,4

Жилищный комитет 10 882,0 9 455,6 86,9

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга 363,7 316,8 87,1

Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга 3 367,4 2 995,1 88,9

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 1 028,9 922,5 89,7

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 49,1 44,5 90,5

74

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 7 287,4 6 632,3 91,0

Государственная административно-техническая инспекция 1 165,8 1 095,1 93,9

Комитет по делам записи актов гражданского состояния 2 294,0 2 159,6 94,1

Комитет территориального развития Санкт-Петербурга 1 257,5 1 184,5 94,2

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 3 250,7 3 379,4 104,0


обязательств Санкт-Петербурга по целевым статьям:

1510096190 «Расходы на обеспечение эксплуатации государственной

информационной системы Санкт-Петербурга в сфере государственных

программ Санкт-Петербурга» – в сумме 2 960,5 тыс. рублей, предусмотренные

Комитету по информатизации и связи на ведение реестра долгосрочных

целевых программ и реестра государственных программ Санкт-Петербурга,

формирование и актуализацию информации о государственных программах

Санкт-Петербурга, ведение аналитической работы в области долгосрочных

целевых программ и государственных программ Санкт-Петербурга;

1510096200 «Расходы на обеспечение развития государственной

информационной системы Санкт-Петербурга в сфере государственных

программ Санкт-Петербурга» – в сумме 5 175,8 тыс. рублей, предусмотренные

Комитету по информатизации и связи на автоматизацию процессов

информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных

органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере

государственного планирования социально-экономического развития Санкт-

Петербурга;

1510096330 «Расходы на обеспечение развития государственной

информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная

информационная система управления градостроительной деятельностью» –

в сумме 1 263,2 тыс. рублей, предусмотренные Комитету по

градостроительству и архитектуре в целях повышения качества и

доступности предоставляемых организациям и гражданам государственных

услуг, упрощения процедуры их предоставления, сокращения сроков их

оказания, а также снижения административных барьеров в согласовании

градостроительной документации, внедрения единых стандартов

обслуживания заявителей, обеспечения открытости и доступности

градостроительной информации;

1510096130 «Расходы на обеспечение эксплуатации и обслуживания

автоматизированной информационной системы «Интернет/интранет сайт

Комитета финансов Санкт-Петербурга»» – в сумме 5 300 тыс. рублей,

предусмотренные Комитету финансов для адаптации/модификации сервисов

и утилит АИС ИИС КФ по вопросам открытой бюджетной политики

Санкт-Петербурга, для расширения взаимодействия с гражданами по

вопросам проекта «Твой бюджет», сопровождения, включая оперативную

актуализацию и модификацию всех версий Системы с учетом требований

законодательства РФ и Санкт-Петербург;

1510096710 «Расходы на создание, развитие, сопровождение и

обслуживание государственной информационной системы Санкт-Петербурга

75

«Транспортная модель Санкт-Петербурга» – в сумме 18 063,8 тыс. рублей,

предусмотренные Комитету по развитию транспортной инфраструктуры

Санкт-Петербурга.

Наибольший объем средств (60,2 %) в сумме 3 616 491,5 тыс. рублей

направлен на целевые статьи:


«Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг» - в сумме 1 838 139,9 тыс. рублей, предусмотренные

Комитету по информатизации и связи.

Выделяемое финансирование является необходимым для достижения

показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы

государственного управления»:

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,

в том числе в МФЦ, не менее 90 процентов;

сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя

в орган государственной власти РФ для получения государственных услуг - до

15 минут;

1510096160 «Расходы на обеспечение развития государственных

информационных систем Санкт-Петербурга, кроме предусмотренных

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095» - в

сумме 706 125,7 тыс. рублей, предусмотренные Комитету по информатизации

и связи, перечисленные 7 организациям, в т.ч.: ГУП «СПБ ИАЦ» - в сумме

464 309,4 тыс. рублей, ООО «НТЦ Измеритель» - в сумме 95 898,6 тыс. рублей,

ООО «Нетрика» - в сумме 86 519,5 тыс. рублей, АО «ЦКР» - в сумме 29 765



«Городской мониторинговый центр» - в сумме 504 296,3 тыс. рублей,

предусмотренные Комитету по информатизации и связи.

Главной целью работы Городского мониторингового центра является

повышение уровня обеспечения общественной безопасности, а также

информационное обеспечение жителей и исполнительных органов

государственной власти по вопросам безопасности жизнедеятельности,

жилищно-коммунального хозяйства и городского благоустройства;

1510096020 «Расходы на обеспечение закупки средств автоматизации и

программного обеспечения» - в сумме 567 929,6 тыс. рублей,

предусмотренные Комитету по информатизации и связи, перечисленные 23

организациям, в т.ч.: ООО «Транслинк ЛТД» - в сумме 137 939,2 тыс. рублей,

АО «Техносервис» - в сумме 78 317 тыс. рублей, ООО «Компания Диджитал

Машинс» - в сумме 50 661,3 тыс. рублей, ООО «ТР-Линк» - в сумме 41 668,5

тыс. рублей, ООО «Техно Групп» - в сумме 41 192 тыс. рублей.

На низком уровне исполняются расходы по целевым статьям:

76

1510096800 «Расходы на обеспечение деятельности членов

Общественной палаты Санкт-Петербурга» - в сумме 26 тыс. рублей или на

1,3 % от бюджета. Ассигнования, предусмотренные Администрации

Губернатора Санкт-Петербурга, не освоены – в сумме 2 026 тыс. рублей;

1510096660 «Расходы на реализацию ГП «Повышение эффективности

государственного управления в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП» - в

сумме 2 129,2 тыс. рублей или на 6,4 % от бюджета. Ассигнования,

предусмотренные Комитету по строительству, не освоены - в сумме

31 111,8 тыс. рублей.

Согласно Отчету об исполнении АИП на 01.10.2018 ассигнования

предусмотрены на проектирование:

приспособления для современного использования здания по адресу:

Кондратьевский пр., д. 40, корп. 7 – с лимитом финансирования на 2018 год в

сумме 24 678 тыс. рублей, которые не осваивались. Срок окончания работ -

26.12.2018. В 2017 году выполнены изыскательские работы. Решение об отказе

от исполнения ГК от 14.09.2018;

строительства здания по адресу: ул. Доблести, уч. 1 (северо-восточнее

пересечения с Петергофским ш.) для размещения отдела записи актов

гражданского состояния Красносельского района Санкт-Петербурга – с

лимитом финансирования на 2018 год в сумме 9 945,7 тыс. рублей, которые

освоены на 21,4 % в сумме 2 129,2 тыс. рублей.

Финансирование работ происходит с отставанием от календарного

плана в связи с несоответствием границ сформированного участка (ранее

северная часть земельного участка под ЗАГС входила в состав

внутриквартального сквера, включенного в Закон Санкт-Петербурга «О

зеленых насаждениях общего пользования»). В 2018 выдан аванс ГАУ «ЦГЭ»

на сумму – 1 411,2 тыс. рублей, который в сентябре был погашен;

1510096750 «Расходы по эксплуатации систем и средств связи

Автоматизированной информационной системы бюджетного процесса –

электронного казначейства (АИС БП–ЭК)» - в сумме 240 тыс. рублей или на

8,1 %. Ассигнования, предусмотренные Комитету финансов Санкт-

Петербурга, не освоены в сумме 2 716,8 тыс. рублей.




5.16. По госпрограмме «Экономическое и социальное развитие

территорий» за 9 месяцев 2018 года расходы исполнены в сумме

4 595 075,8 тыс. рублей или на 75,8 %, что выше уровня освоения

ассигнований госпрограмм в целом (66,7 %).


неравномерно: в диапазоне от 0 % (Администрацией Кировского района

Санкт-Петербурга, Архивным комитетом, Комитетами: по благоустройству

Санкт-Петербурга, по молодежной политике и взаимодействию с

общественными организациями; по науке и высшей школе; по промышленной

77

политике и инновациям; по образованию; по природопользованию, охране

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности; по развитию

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга; по транспорту) до 100 %

(Администрация Калининского района Санкт-Петербурга, Комитет по

культуре Санкт-Петербурга).

Ответственному исполнителю госпрограммы – Комитету по

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга

ассигнования ни бюджетом, ни госпрограммой не предусмотрены.


обязательств Санкт-Петербурга по целевым статьям, представленным в


Наименование целевой статьи

Бюджет

на 2018

год

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

1610098650 «Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на

подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество» 982,4

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

1630098570 «Расходы на проведение мероприятий по техническому обследованию и

историко-культурной экспертизе объектов недвижимого имущества Министерства обороны

Российской Федерации, переданных в собственность Санкт-Петербурга»

14 000,0

Архивный комитет Санкт-Петербурга



Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

1610098660 «Расходы на образование земельных участков по результатам проведения

инвентаризации» 2 938,8

1610098680 «Бюджетные инвестиции АО «АВЕНАРИУМ+» на реализацию ГП

«Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга» в соответствии с

АИП»

563 800,5

1610098720 Бюджетные инвестиции АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» на создание

проекта приспособления для современного использования объекта «Красный треугольник» 57 216,2

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

1610098650 Расходы на формирование Реестра собственности Санкт-Петербурга и на

подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество 22 000,0

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

1610098730 «Расходы на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного

учреждения «Технический центр» 42 057,7

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями



Комитет по образованию



Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической

безопасности



Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

1630098690 «Расходы на реализацию ГП «Экономическое и социальное развитие территорий

Санкт-Петербурга» на развитие г. Кронштадта в соответствии с АИП» 23 058,0

78

Наименование целевой статьи

Бюджет

на 2018

год

Комитет по строительству

1610098110 «Расходы на разработку региональных методических документов в сфере

строительства и реконструкции» 3 500,0

Комитет по транспорту



Комитет по энергетике и инженерному обеспечению

1610098420 «Расходы на обеспечение разработки и корректировки программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга» 1 000,6

Основные расходы госпрограммы за три квартала 2018 года (87,3 %)

были направлены Комитетом имущественных отношений на приобретение

объектов недвижимости по целевой статье 1610098410 в сумме

4 012 229,1 тыс. рублей (96,1 % от утвержденных Законом о бюджете

назначений), из которых 1 091 043,4 тыс. рублей направлено на приобретение

помещений Невской Ратуши и 665 626,8 тыс. рублей – на оплату процентов за

рассрочку платежа по выкупу данных помещений.

Кроме того, Законом о бюджете Комитету имущественных отношений

предусмотрены средства в общей сумме 621 016,7 тыс. рублей (которые по

состоянию на 01.10.2018 не осваивались) на предоставление бюджетных

инвестиций:

АО «Авенариум+» на создание детского оздоровительного лагеря – в

сумме 563 800,5 тыс. рублей. Согласно материалам, предоставленным к

проекту АИП на 2018 год, «формат создаваемого комплекса предполагает

семейный отдых с детьми», предусмотрено зонирование комплекса в том

числе на:

бассейн прямоугольный (свободной) формы;

бассейн (детский) с переходом – детский плескательный бассейн,

оборудованный фонтанами, водопадами и мини-горками для детей от 0 до 4

лет;

открытый бассейн с переплывом (в форме ротонды);

для посетителей: оздоровительная зона, «сухая» зона для шезлонгов,

ванны джакузи, гидромассажеры, аэромассажное плато, гейзерная

установка, пенная дискотека для детей, аэрогидротренажеры и др.;

оздоровительная зона: массажные кабинеты, сауны, бани, хамам,

детская соляная пещера с песочницей, дорожка Кнейпа, фитобар, бистро,

зона отдыха;

массажные кабинеты/столы;

сауна финская, баня русская для одновременного посещения;

хамам для одновременного посещения;

мыльная перед хамамом для одновременного посещения и др.

Таким образом, исходя из представленных расчетов и обоснований, а

также из заключенного договора на проектирование, можно сделать вывод о

79

том, что будет построен не детский оздоровительный комплекс, а комплекс

для семейного отдыха.

Кроме того, в связи с тем, что указанные расходы не включены в АИП

как объект строительства, то у Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга

отсутствует возможность ежемесячно давать заключение о состоянии дел на

объекте строительства;

АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» на создание проекта

приспособления для современного использования объекта «Красный

треугольник» - в сумме 57 216,2 тыс. рублей. Согласно материалам,

предоставленным к проекту АИП на 2018 год, расходы целевой статьи

должны быть направлены на:

техническую инвентаризацию объекта с созданием эскизного

проекта – в сумме 54 900 тыс. рублей;

участие в международной выставке недвижимости MIPIM 5 человек

– в сумме 2 316,2 тыс. рублей (в т.ч. на проживание будет потрачено 25 тыс.

рублей в сутки на человека и 58,9 тыс. рублей – стоимость авиабилета до

места проведения выставки и обратно).

В эскизном проекте должно быть предусмотрено следующее

зонирование Комплекса:

торговая зона и предприятия общественного питания (кафе,

рестораны);

апартаменты;

офисные помещения;

учреждения культуры, просветительский/развлекательный центр;

гостиница;

иные функции.

В Заключении на проект Закона о бюджете Санкт-Петербурга на 2018

год Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга указывала, что, в связи с

тем, что дальнейшая реализация бюджетных инвестиций предполагала их

использование для приспособления для современного использования объекта

«Красный треугольник», носящее капитальный характер, то указанные

расходы, согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от

20.10.2010 № 1435, должны включаться в АИП, что до настоящего времени не

реализовано.




5.17. По госпрограмме «Создание условий для обеспечения

общественного согласия» за 9 месяцев 2018 года расходы исполнены в сумме

3 515 893 тыс. рублей или на 71,8 % от бюджетных ассигнований, что выше

уровня освоения по госпрограммам в целом.


неравномерно: в диапазоне от 0,6 % - Комитетом по строительству, до

80

345,4 % - Управлением по развитию садоводства и огородничества Санкт-

Петербурга.

В соответствии с расчетами и обоснованиями к проекту бюджета на

2018 год Управлением по развитию садоводства и огородничества Санкт-

Петербурга на информационное обеспечение своей деятельности

планировалось 1 000 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2018 года

фактические расходы составили 3 454 тыс. рублей. В заключении по

результатам экспертизы законопроекта о внесении изменений в бюджет на

2018 год Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга указывалось на

формирование законопроекта без учета текущего исполнения бюджета по

расходам, и рекомендовала ко 2 чтению уточнить объемы бюджетных

ассигнований, в т.ч. Управлению по развитию садоводства и огородничества

Санкт-Петербурга, что реализовано не было.



исполнение:

1710078010 «Субсидии бюджетным учреждениям – подростковым и

молодежным центрам на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» Комитетом по молодежной политике и

взаимодействию с общественными организациями и администрациями

районов – в сумме 2 019 999,6 тыс. рублей или на 73,1 %.

На самом низком уровне исполнены обязательства Администрацией

Петроградского района - в сумме 95 461,7 тыс. рублей или на 63,8 %, на самом

высоком - Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с

общественными организациями - в сумме 369 529,3 тыс. рублей или на 80,6 %;

1740079050 «Субсидия АО «Городское агентство по телевидению и

радиовещанию» на производство и вещание социально значимого телеканала

«Телеканал «Санкт-Петербург» Комитетом по печати и взаимодействию со

средствами массовой информации – в сумме 730 713 тыс. рублей или на

96,2 %

На 01.10.2018 не исполнялись бюджетные обязательства по

14 целевым статьям, на общую сумму 25 069,2 тыс. рублей, основной объем

которых приходится на целевые статьи:

1710078050 «Расходы на организацию и проведение форумов,

семинаров и конференций с участием организаций, осуществляющих

реализацию проектов в сфере молодежной политики» - в сумме


1710078560 «Расходы на капитальный ремонт подростковых и

молодежных центров» - в сумме 4 350 тыс. рублей;

1750079150 «Расходы на создание и размещение видеороликов,

содержащих актуальные сведения (на русском и иностранных языках) для

иностранных граждан и граждан РФ для социокультурной адаптации и

интеграции мигрантов» - в сумме 4 150,2 тыс. рублей;

81

1710078910 «Расходы на выплату ежегодной премии Правительства

Санкт-Петербурга «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга» - в сумме


На низком уровне исполнены расходы на реализацию ГП «Создание

условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» в

соответствии с АИП (ц.с. 1710078880), предусмотренные Комитету по

строительству на приспособление для современного использования здания ГУ

«Дом молодежи выборгского района «Форпост» по адресу: Большой

Сампсониевский пр., д. 37. Ассигнования исполнены в сумме

1 156,1 тыс. рублей или на 0,6 %.

Согласно Отчету об исполнении АИП на 01.10.2018, государственный

контракт отсутствует, электронные аукционы признаны несостоявшимися.

Повторные закупочные процедуры планируются на конец 2018 года. В 2018

выдан аванс в сумме 1 156,1 тыс. рублей ПАО «Ленэнерго».




5.18. По госпрограмме «Развитие сферы туризма» за 9 месяцев 2018

года расходы, предусмотренные Комитету по развитию туризму

(ответственный исполнитель госпрограммы), исполнены в сумме

372 849,6 тыс. рублей или на 48,6 % от бюджетных ассигнований, что ниже


По итогам 9 месяцев пока не исполнялись расходы по 7 целевым статьям

на общую сумму 136 172,8 тыс. рублей (17,7 % от утвержденных бюджетных

ассигнований по госпрограмме), в т.ч. по целевым статьям:

1810076010 «Расходы на обеспечение комплексного развития

туристской инфраструктуры Санкт-Петербурга» - в сумме 86 635,7 тыс.

рублей;

1820076050 «Субсидии некоммерческим организациям на привлечение

в Санкт-Петербург конгрессно-выставочных мероприятий» - в сумме 25 000


1830076100 «Субсидии Санкт-Петербургскому ГБУ «Городское

туристско-информационное бюро» на иные цели» - в сумме 10 808,9 тыс.

рублей.

Более половины исполненных по госпрограмме расходов произведено

по целевой статье 1820076030 «Расходы на развитие событийного туризма» -

в сумме 220 259,9 тыс. рублей, которые направлены на организацию и

проведение: мероприятия «Невская симфония» - в сумме 38 850 тыс. рублей,

мероприятия «Фестиваль цветов» - в сумме 37 990,5 тыс. рублей, фестиваля

«Рождественская звезда» - в сумме 37 950 тыс. рублей, фестиваля

«МОТОСТОЛИЦА» - в сумме 34 984,2 тыс. рублей, мероприятия

«Международный фестиваль духовых оркестров» - в сумме 30 990 тыс.

рублей.

82

На низком уровне исполнены расходы по целевой статье 1830076110

«Субсидии на иные цели Санкт-Петербургскому ГБУ «Городское туристско-

информационное бюро» на выполнение работ по сохранению объектов

культурного наследия федерального значения» - в сумме 3 299,2 тыс. рублей

или на 17,6 % от утвержденного бюджета.

Согласно представленным расчетам и обоснованиям Комитета по

развитию туризма к проекту бюджета на 2018 год, расходы должны быть

направлены на проведение работ по сохранению объекта культурного

наследия федерального значения «Гауптвахта» по адресу: ул. Садовая, д.37,

лит А, Б.


2018 год расходы по госпрограмме будут исполнены в сумме 757 810,7 тыс.


6. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ

Общий объем бюджетных инвестиций в 2018 году, предусмотренный на

реализацию АИП, в соответствии с Законом о бюджете Санкт-Петербурга

составляет 90 701 729,6 тыс. рублей, из которых по состоянию на 01.10.2018

освоено 40 461 259,4 тыс. рублей или 44,6 %, в том числе авансы в сумме

5 993 656,9 тыс. рублей.

Данные об исполнении бюджетных назначений АИП в разрезе ГРБС



2018 год


01.10.2018

сумма в %

Всего: 90 701 729,6 40 461 259,4 44,6

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 42 658 213,2 18 414 378,6 43,2

Комитет по строительству 19 786 690,3 5 089 713,1 25,6

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 13 133 133,7 8 144 434,6 62,0

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 12 738 293,3 8 165 803,2 64,1

Комитет по промышленной политике и инновациям 1 458 745,5 195 332,8 13,4

Комитет по транспорту 523 038,8 142 160,5 27,2

Комитет по информатизации и связи 340 000,0 301 564,0 88,7

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и

обеспечению экологической безопасности 33 639,6 0,0 0,0

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 29 975,2 7 872,9 26,3

Данные об исполнении бюджетных назначений АИП в разрезе отраслей


Наименование отрасли Бюджет на

2018 год


сумма в %

Всего: 90 701 729,6 40 461 259,4 44,6

Транспорт 28 427 172,3 11 597 330,8 40,8

Дорожное хозяйство 16 091 930,7 7 411 887,7 46,1

Коммунальное хозяйство 15 329 198,9 8 624 901,3 56,3

83

Общее образование 6 340 905,1 2 686 679,3 42,4

Жилищное хозяйство 5 866 865,4 2 707 166,2 46,1

Другие общегосударственные вопросы 5 185 609,0 4 036 926,3 77,8

Здравоохранения 4 134 751,4 508 210,6 11,7

Дошкольное образование 3 579 536,5 811 553,1 22,7

Культура 1 887 961,2 1 248 168,1 66,1

Физическая культура и спорт 1 509 357,4 324 615,8 21,5

Охрана семьи и детства 1 000 000,0 173 702,5 17,4

Социальная политика 599 520,8 6 380,5 1,1

Связь и информатика 340 000,0 301 564,0 88,7

Молодежная политика 204 184,3 1 156,1 0,6

Обеспечение пожарной безопасности 171 097,0 21 017,1 12,3

Охрана окружающей среды 33 639,6 0,0 0,0

Информация об авансах, выплаченных за 3 квартала в течение

последних 5 лет представлена в таблице. (тыс. рублей)

Год Утверждено

Законом о бюджете

Исполнено на 01.10.

всего

в т.ч. авансы

выплаченные на

01.10.

доля в общей

сумме исполнения

2013 83 443 857,0 30 263 667,5 5 937 771,2 19,6

2014 99 384 886,0 44 123 477,3 4 770 252,8 10,8

2015 74 338 849,8 33 403 889,4 5 971 777,6 17,9

2016 86 245 502,8 38 996 434,6 14 062 631,4 36,1

2017 87 217 582,2 41 062 090,4 6 506 817,5 15,8

2018 90 701 729,6 40 461 259,4 5 993 656,9 14,8

Информация об авансах, выданных в рамках АИП, представлена в

таблице. (тыс. рублей)

Год Авансы на

01.01.

Из них отработано и

возвращено в бюджет по

состоянию на 01.10.

Остаток на 01.10.

сумма в % сумма

в % к

предыдущему

году

2013 6 573 043,3 1 566 485,2 23,8 5 006 558,1 х

2014 6 666 389,4 3 309 071,2 49,6 3 357 318,2 67,1

2015 13 773 586,6 4 709 806,7 34,2 9 063 779,9 270,0

2016 9 988 742,1 3 753 281,5 37,6 6 235 460,6 68,8

2017 15 816 551,8 4 174 558,8 26,4 11 641 993,0 186,7

2018 15 260 932,0 9 526 506,2 62,4 5 734 425,8 49,3

В отчетный период наблюдалась тенденция снижения общего объема

выданных авансов, существенного увеличения объемов выполненных за их

счет работ и возвращения в бюджет Санкт-Петербурга неотработанных

авансов, выданных в предыдущие периоды.

Необходимо отметить, что по состоянию на 01.10.2018 не освоенными

остаются средства АИП в объеме 50 242 436,1 тыс. рублей, которые, в

основном не были использованы по следующим причинам:

отставание от графика выполнения работ по вине подрядчика – в

сумме 19 558 120,7 тыс. рублей;

84

имеется необходимость в корректировке проектной документации –

4 541 547,8 тыс. рублей;

отсутствие госконтракта – в сумме 3 731 476,3 тыс. рублей;

не решены имущественно-правовые вопросы – 1 383 705,6 тыс.

рублей;

отсутствие исходно-разрешительной документации (планов

планировки территорий, концепции застройки кварталов, разрешений на

строительство, разрешений Госстройнадзора) – 2 387 157,6 тыс. рублей.

Из общей суммы неосвоенных средств 5,1 % в сумме 2 546 990,4 тыс.

рублей составляют неисполненные расходы на проведение проектно-

изыскательских работ:

Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и

обеспечению экологической безопасности – в сумме 33 639,6 тыс. рублей;

Комитета по промышленной политике и инновациям

Санкт-Петербурга – в сумме 238 294,2 тыс. рублей;

Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

Санкт-Петербурга – в сумме 1 175 875,9 тыс. рублей;

Комитета по строительству – в сумме 1 054 075,9 тыс. рублей;

Комитета по транспорту – в сумме 21 430 тыс. рублей;

Комитета по энергетике и инженерному обеспечению – в сумме

23 674,8 тыс. рублей.

Общий уровень освоения ассигнований, предусмотренных на

проектирование объектов всех отраслей АИП, составил 7,8 %.

В ходе экспертизы проекта бюджета города на 2019-2021 годы

Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга указывалось, что за

последние 6 лет на проектирование израсходовано 8,5 млрд. рублей, из них не

востребовано до настоящего времени ПСД на сумму 2,8 млрд. рублей.

В заключении Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на

проект бюджета 2019-2021 годов рекомендовано государственным

заказчикам обеспечить применение проектной документации повторного

использования.

Данные о количестве вводных объектов, предусмотренных к вводу в

2018 году в разрезе ГРБС и отраслей, представлены в таблице:

Наименование ГРБС / Отрасли

Количество вводных объектов

Бюджет

2018 года

из них на 01.10.2018

сроки ввода

перенесены

завершено

строительством

планируется

к вводу введено

Всего: 105 54 8 39 4

Комитет по благоустройству 1 0 0 1 0

Комитет по промышленной

политике и инновациям 1 0 0 1 0

Комитет по развитию транспортной

инфраструктуры 16 6 1 8 1

Комитет по строительству 49 42 1 3 3

Обеспечение пожарной

безопасности 1 1 0 0 0

Жилищное хозяйство 2 2 0 0 0

Коммунальное хозяйство 1 0 1 0 0

85

Наименование ГРБС / Отрасли

Количество вводных объектов

Бюджет

2018 года

из них на 01.10.2018

сроки ввода

перенесены

завершено

строительством

планируется

к вводу введено

Дорожное хозяйство 3 3 0 0 0

Общее образование 12 10 0 0 2

Дошкольное образование 12 12 0 0 0

Культура 2 1 0 1 0

Здравоохранение 7 7 0 0 0

Физическая культура и спорт 4 2 0 1 1

Социальная политика 4 4 0 0 0

Другие общегосударственные

вопросы 1 0 0 1 0

Комитет по энергетике и

инженерному обеспечению 38 6 6 26 0

Объекты теплоснабжения 17 3 1 13 0

Объекты водоснабжения 9 1 0 8 0

Объекты электроэнергетики 6 1 4 1 0

Объекты газоснабжения 4 1 0 3 0

Объекты инженерной

инфраструктуры 2 1 1 1 0

Как следует из данных таблицы, Комитетом по строительству

продолжается практика срыва ввода в эксплуатацию объектов социальной

инфраструктуры.

7. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В бюджет Территориального фонда обязательного медицинского

страхования (далее – ТФ ОМС) на 01.10.2018 года поступили доходы в сумме

74 394 775,2 тыс. рублей или 77,9 % от годовых бюджетных назначений (за

три квартала 2017 года – 74,3 %), расходы исполнены на

69 220 430,0 тыс. рублей, что составляет 72,5 % от годовых бюджетных

назначений (за три квартала 2017 года – 69 %).

Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за отчетный период 2018 года




Бюджет на

2018 год


сумма в процентах, к


Доходы 95 455 548,9 74 394 775,2 77,9 124,7

Налоговые и неналоговые доходы 475 586,2 367 514,7 77,3 105,9

Безвозмездные поступления 94 979 962,7 74 027 260,5 77,9 124,8

Расходы 95 455 548,9 69 220 430,0 72,5 124,9

Общегосударственные вопросы 544 102,3 354 144,5 65,1 101,4

Здравоохранение 94 911 446,6 68 866 285,5 72,6 125,1

Профицит 0,0 5 174 345,2 х 121,5

На 01.10.2018 доходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного

периода прошлого года, увеличились на 14 721 207,8 тыс. рублей, что

обусловлено ростом объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых

бюджетам государственных внебюджетных фондов.

86

Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (92,2 %) сформирована за

счет безвозмездных поступлений из:

бюджета Федерального фонда ОМС – в сумме 53 611 032,6 тыс.

рублей или 75 % от годовых бюджетных назначений;

бюджета Санкт-Петербурга – в сумме 14 616 624,4 тыс. рублей или

79,3 % от годовых бюджетных назначений, в т.ч. на финансовое обеспечение:

• дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не

установленных базовой программой ОМС, – в сумме 483 077,7 тыс. рублей

или 75 % от годовых бюджетных назначений;

• на дополнительное финансовое обеспечение реализации

территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС – в сумме

14 128 546,7 тыс. рублей или 79,5 % от годовых бюджетных назначений.

Расходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода

прошлого года, увеличились на 13 804 977,4 тыс. рублей, в т.ч. по

подразделам: «Другие общегосударственные вопросы» - на

4 890,5 тыс. рублей (на 1,4 %), «Другие вопросы в области здравоохранения»

- на 13 800 087,2 тыс. рублей (на 25,1 %).

По результатам исполнения бюджета Фонда на 01.10.2018 сложился

профицит в сумме 5 528 489,7 тыс. рублей, что повлекло рост остатков средств

на его счетах на указанную сумму.

Согласно Реестру медицинских организаций, осуществляющих

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования

Санкт-Петербурга в 2018 году, участниками системы ОМС являются

359 медицинских организаций, по отношению к 2017 году количество таких

организаций сократилось на 2 единицы. Структура медицинских организаций

по организационно-правовым формам представлена в таблице: Организационно-правовая форма

медицинской организации

Количество

в шт. в %

Всего: 359 100,0

Государственные бюджетные учреждения 180 50,1

Общества с ограниченной ответственностью 125 34,8

Федеральные государственные бюджетные учреждения 25 7,0

Непубличные акционерные общества 9 2,5

Государственные автономные учреждения 4 1,1

Частные учреждения 4 1,1

Автономные некоммерческие организации 3 0,8

Федеральные казенные бюджетные учреждения 2 0,6

Филиалы юридических лиц 3 0,8

Публичные акционерные общества 2 0,6

Унитарные предприятия 2 0,6

Данные о видах медицинской помощи и количестве оказывающих их

учреждений, в рамках территориальной программы ОМС, представлены в

таблице:

Виды медицинской помощи Количество


87

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 322

Первичная врачебная медико-санитарная помощь 100

Специализированная медицинская помощь 31

Высокотехнологичная специализированная медицинская помощь 52

Скорая специализированная медицинская помощь 56

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь 1

В 2018 году участниками ОМС, осуществляющими отдельные

полномочия страховщика - Федерального фонда ОМС, являлись 7 страховых

медицинских организаций, данные о распределении застрахованных лиц (в %)

по ним представлено на графике:

За 9 месяцев 2018 года страховыми медицинскими организациями было

выставлено 53 449 506 счетов, что на 2 703 552 счета или на 5,3 % больше чем

в аналогичном периоде 2017 года.

Оплачено страховыми организациями медицинским организациям, за

оказанные услуги 61 245 987,3 тыс. рублей, что на 11 381 975,1 тыс. рублей

или на 22,8 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, при

этом количество оплаченных счетов составило 51 029 275 счетов, с

увеличением на 2 640 979 счетов или на 5,5 % по следующим видам

медицинской помощи:

Первичная медико-санитарная помощь – 42 871 278 счетов

27 484 666,6 тыс. рублей, что на 2 582 678 счетов или на 6,4 % больше чем в

2017 году, средняя стоимость одного счета составила 641,1 рублей, что на

12,9 % больше чем в 2017 году;

Специализированная медицинская помощь – 7 289 377 счетов на

28 932 911,3 тыс. рублей, что на 51 792 счета или на 0,7 % больше чем в 2017

году, средняя стоимость одного счета составила 3 969,2 рублей, что на 24,8 %

больше чем в 2017 году;

Скорая медицинская помощь – 868 620 счетов на

4 828 409,4 тыс. рублей, что на 6 509 счетов или на 0,8 % больше чем в 2017

году, средняя стоимость одного счета составила 5 558,7 рублей, что на 20,4 %

больше чем в 2017 году.

Отказано в оплате страховыми организациями счетов на

726 173,2 тыс. рублей что на 5 525,5 тыс. рублей или на 0,8 % меньше чем в

аналогичном периоде 2017 года, при этом количество счетов сократилось на

317 290 счетов или на 33,2 %. Средняя стоимость одного неоплаченного счета

составила 1 138 рублей, что в 1,5 раза больше чем в аналогичном периоде 2017

года.

24,2 23,8

20,0

9,7 9,57,3

5,5

В Т Б М С Р Г С - М Е Д И Ц И Н А Г С М К М А К С - М Р Е С О - М Е Д С О Г А З - М Е Д К А П И Т А Л - П О Л И С

М Е Д

88

8. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ

ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В отчетном периоде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого

года, доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований

Санкт–Петербурга (далее – ВМО, местные бюджеты) сократились на

244 937,9 тыс. рублей (на 2,6 %) при росте назначений на – 324 735,5 тыс.

рублей (на 2,7 %), расходы увеличились на 276 149,7 тыс. рублей (на 3,6 %)

при увеличении назначений на – 576 130,6 тыс. рублей (на 4,3 %).

Данные об исполнении основных характеристик местных бюджетов

за январь-сентябрь 2018 года представлены в таблице: (тыс. рублей)


Бюджетные

назначения на

Исполнено

по состоянию на

01.10.2018 01.10.2017 01.10.2018 01.10.2017

в процентах, к

бюджетным

назначениям 01.10.17

Доходы 12 576 968,9 12 252 233,4 9 251 842,5 9 496 780,4 73,6 97,4

Расходы 13 888 809,9 13 312 679,3 7 895 560,5 7 619 410,8 56,8 103,6

Дефицит (–),

профицит (+) - 1 311 841,0 - 1 060 445,9 1 356 282,0 1 877 369,6 х 72,2

Доходы бюджетов ВМО исполнены в сумме 9 251 842,5 тыс. рублей,

или на 73,6 % к годовым бюджетным назначениям. За 9 месяцев 2018 года,

по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократились налоговые

и неналоговые доходы на 161 301,3 тыс. рублей (на 2,2 %), безвозмездные

поступления – на 83 636,7 тыс. рублей (на 3,8 %).

Налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в местные бюджеты

в сумме 7 128 575,7 тыс. рублей (97,8 % к 01.10.2017), из них налоги

на совокупный доход – в сумме 6 254 116,9 тыс. рублей (87,7 % в структуре

поступлений), данные представлены в таблице: (тыс. рублей)


Бюджетные

назначения

на 01.10.2018


01.10.2018

сумма %

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего: 9 482 651,0 7 128 575,7 75,2

Налоги на совокупный доход 8 237 382,5 6 254 116,9 75,9

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и

иным обязательным платежам 47,5 0,0 0,0

Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности 632 673,2 435 689,3 68,9

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат

государства 241 395,7 136 585,7 56,6

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 605,0 1 442,3 89,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 368 852,7 297 663,9 80,7

Прочие неналоговые доходы 694,4 3 077,5 443,2

Безвозмездные поступления составили 2 123 266,8 тыс. рублей или

68,6 % от годовых бюджетных назначений, что на 83 636,7 тыс. рублей

(на 3,8 %) меньше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

В целях выравнивания бюджетной обеспеченности из Фонда

финансовой поддержки Санкт-Петербурга на счета местных администраций

89

ВМО перечислены дотации – в общей сумме 389 543 тыс. рублей, что

составляет 71,6 % от годовых бюджетных назначений.

Данные о дотациях, предоставленных в 2018 году на выравнивание

бюджетной обеспеченности 22 ВМО, представлены в таблице: (тыс. рублей)


ВМО

Бюджет

на 2018

год


01.10.2018 Наименование

ВМО

Бюджет

на 2018

год


01.10.2018


п. Левашово 66 089,7 49 567,5 75,0 п. Ушково 23 244,3 17 433,0 75,0

п. Лисий Нос 65 773,3 49 329,9 75,0 п. Молодежное 15 411,2 11 558,7 75,0

п. Песочный 60 080,0 45 060,3 75,0 п. Усть-Ижора 15 273,9 7 636,8 50,0

м.о. Горелово 32 168,4 18 764,9 58,3 п. Белоостров 14 727,6 11 045,7 75,0

п. Петро-Славянка 32 077,4 24 057,9 75,0 п. Смолячково 14 499,9 10 874,7 75,0

п. Александровская 30 979,6 23 234,4 75,0 п. Саперный 12 300,8 9 225,9 75,0

г. Ломоносов 29 911,9 22 434,3 75,0 п. Комарово 10 014,9 1 669,2 16,7

г. Зеленогорск 28 910,0 21 682,8 75,0 п. Серово 9 221,7 6 916,5 75,0

п. Солнечное 24 868,8 16 579,2 66,7 м.о. Лахта-

Ольгино 4 519,9 2 260,2 50,0

п. Стрельна 24 560,8 18 420,3 75,0 п. Репино 4 085,3 3 063,6 75,0

п. Понтонный 23 250,9 17 438,4 75,0 г. Петергоф 1 717,9 1 288,8 75,0

В целях финансового обеспечения расходных обязательств,

возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий

Санкт-Петербурга, переданных органам местного самоуправления, из Фонда

компенсаций Санкт-Петербурга перечислено субвенций в общей сумме

1 657 048,9 тыс. рублей, что составляет 69,6 % от годовых бюджетных

назначений, из них на исполнение государственных полномочий

Санкт-Петербурга по:

организации и осуществлению деятельности по опеке и

попечительству;

содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье и выплату

вознаграждения приемным родителям;

составлению протоколов об административных правонарушениях;

организации и осуществлению уборки и санитарной очистки

территорий.

Данные о наиболее крупных объемах перечислений субвенций



ВМО

Бюджет

на 2018

год


01.10.2018 Наименование ВМО

Бюджет

на 2018

год


01.10.2018


г. Колпино 156 075,4 97 930,6 62,7 п. Металлострой 34 912,6 23 897,4 68,4

п. Шушары 117 375,5 57 374,5 48,9 м.о. Шувалово-Озерки 32 756,8 25 089,9 76,6

г. Петергоф 103 453,4 71 847,4 69,4 м.о. Новоизмайловское 31 825,0 20 980,1 65,9

г. Пушкин 100 318,0 53 166,0 53,0 г. Красное Село 28 895,7 22 014,4 76,2

г. Ломоносов 56 225,8 37 814,3 67,3 м.о. Владимирский

округ 28 606,8 20 660,0 72,2

г. Кронштадт 54 317,9 34 591,4 63,7 м.о. Дачное 27 814,3 19 446,8 69,9

м.о. Чкаловское 50 216,1 31 204,8 62,1 м.о. Академическое 26 729,8 19 698,5 73,7

м.о. № 65 40 167,2 30 015,9 74,7 м.о. Пороховые 26 245,2 19 728,5 75,2

г. Сестрорецк 38 875,2 27 631,5 71,1 п. Стрельна 25 276,1 14 246,5 56,4

90

м.о. Южно-

Приморский 37 028,0 28 318,5 76,5

м.о. Финляндский

округ 25 115,1 18 746,8 74,6

За 9 месяцев 2018 года не перечислялись субвенции из бюджета Санкт-

Петербурга на составление протоколов об административных

правонарушениях в 35 ВМО, а именно: МО Сенной округ, МО Измайловское,

МО Екатерингофский, МО № 7, МО Морской, МО Княжево, МО Ульянка, МО

Дачное, МО Автово, МО Нарвский округ, МО Красненькая речка, МО Морские

ворота, МО Полюстрово, МО Большая Охта, МО Пороховые, МО Московская

застава, МО Обуховский, МО Народный, МО № 54, МО Невский округ, МО

Правобережный, МО Кронверкское, МО Посадский, МО Аптекарский остров,

МО округ Петровский, МО № 75, МО № 78, МО Литейный округ, МО

Смольнинское, МО Владимирский округ, МО п. Песочный, МО п. Ушково, МО

г. Колпино, МО п. Понтонный, МО п. Тярлево.

Расходы бюджетов ВМО исполнены в общей сумме 7 895 560,5 тыс.

рублей, что составляет 56,8 % от годовых бюджетных назначений.

Анализ данных об исполнении бюджетных обязательств по всем

разделам, отражающим направление финансовых ресурсов на выполнение

ключевых функций органов местного самоуправления ВМО, представлен в



раздела

Бюджетные



01.10.2018

сумма %

Итого: 13 888 809,9 7 895 560,5 56,8

Общегосударственные вопросы 3 116 314,8 1 979 860,1 63,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 47 819,3 22 852,3 47,8

Национальная экономика 686 234,3 417 939,7 60,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 6 568 428,2 3 232 229,5 49,2

Охрана окружающей среды 4 748,4 1 887,3 39,7

Образование 240 727,4 128 231,6 53,3

Культура, кинематография 1 371 150,5 848 967,0 61,9

Социальная политика 1 483 102,1 1 039 853,1 70,1

Физическая культура и спорт 172 251,4 103 445,0 60,1

Средства массовой информации 198 033,5 120 294,8 60,7

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные обязательства

органов местного самоуправления ВМО исполнены в сумме

1 979 860,1 тыс. рублей или на 63,5 %, с увеличением, относительно

аналогичного периода 2017 года, на 64 849 тыс. рублей или на 3,4 %, в том

числе по подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)

Наименование подраздела Бюджетные



01.10.2018

сумма в %

Итого: 3 116 314,8 1 979 860,1 63,5

Функционирование высшего должностного лица муниципального

образования 131 880,9 91 702,7 69,5

Функционирование представительных органов муниципальных

образований 486 598,6 286 742,8 58,9

Функционирование местных администраций 2 156 958,0 1 422 277,1 65,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 10,0 0,5 5,0

91

Обеспечение проведения выборов и референдумов 42 361,2 25 755,6 60,8

Резервные фонды 25 840,5 х х

Другие общегосударственные вопросы 272 665,6 153 381,4 56,3

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность» расходы исполнены в общей сумме 22 852,3 тыс. рублей, что

составляет 47,8 % от годовых бюджетных назначений, с увеличением,

относительно аналогичного периода 2017 года, на 3 859,5 тыс. рублей или на

20,3 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)




01.10.2018

сумма в %

Итого: 47 819,3 22 852,3 47,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, гражданская оборона 34 706,8 17 259,0 49,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и

правоохранительной деятельности 13 112,5 5 593,3 42,7

По разделу «Национальная экономика» расходы исполнены в общей

сумме 417 939,7 тыс. рублей, что составляет 60,9 % от годовых бюджетных

назначений, с сокращением, относительно аналогичного периода 2017 года

на 3 262,6 тыс. рублей или на 0,8 %, в том числе по подразделам,

представленным в таблице: (тыс. рублей)




01.10.2018

сумма в %

Итого: 686 234,3 417 939,7 60,9

Общеэкономические вопросы 52 580,4 42 833,1 81,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 630 222,8 373 649,0 59,3

Связь и информатика 511,4 205,4 40,2

Другие вопросы в области национальной экономики 2 919,7 1 252,1 42,9

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные

обязательства органов местного самоуправления исполнены в сумме

3 232 229,5 тыс. рублей или на 49,2 %, с увеличением, относительно

аналогичного периода 2017 года, на 7 385,1 тыс. рублей или на 0,2 %, в том





01.10.2018

сумма в %

Итого: 6 568 428,2 3 232 229,5 49,2

Благоустройство 6 496 140,1 3 185 363,1 49,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 72 288,1 46 866,3 64,8

По разделу «Охрана окружающей среды» (подраздел «Другие вопросы

в области охраны окружающей среды) расходы профинансированы в общей

сумме 1 887,3 тыс. рублей, что составляет 39,7 % от годовых бюджетных

назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода прошлого

года на 209,1 тыс. рублей или на 12,5 %.

По разделу «Образование» расходы исполнены в общей сумме

128 231,6 тыс. рублей, что составляет 53,3 % от годовых бюджетных

92

назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода 2017 года на

26 430,3 тыс. рублей или на 26 %, в т.ч. по подразделам, представленным в





01.10.2018

сумма в %

Итого: 240 727,4 128 231,6 53,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение

квалификации 14 872,0 5 658,7 38,0

Молодежная политика и оздоровление детей 72 464,5 38 819,1 53,6

Другие вопросы в области образования 153 390,9 83 753,8 54,6

По разделу «Культура, кинематография» расходы профинансированы в

общей сумме 848 967 тыс. рублей, что составляет 61,9 % от годовых

бюджетных назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода

2017 года, на 91 282,5 тыс. рублей или на 12 %, в том числе по подразделам,





01.10.2018

сумма в %

Итого: 1 371 150,5 848 967,0 61,9

Культура 1 247 266,9 788 900,7 63,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 123 883,6 60 066,3 48,5

По разделу «Социальная политика» расходы профинансированы в

общей сумме 1 039 853,1 тыс. рублей, что составляет 70,1 % от годовых

бюджетных назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода

2017 года, на 74 655,3 тыс. рублей или на 7,7 %, в том числе по подразделам,





01.10.2018

сумма в %

Итого: 1 483 102,1 1 039 853,1 70,1

Пенсионное обеспечение 79 416,7 54 624,2 68,8

Социальное обеспечение населения 20 699,0 13 377,0 64,6

Охрана семьи и детства 1 380 576,0 970 425,5 70,3

Другие вопросы в области социальной политики 2 410,4 1 426,3 59,2

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы исполнены в сумме

103 445 тыс. рублей или на 60,1 %, с увеличением, относительно






01.10.2018

сумма в %

Итого: 172 251,4 103 445,0 60,1

Физическая культура 62 739,7 36 932,8 58,9

Массовый спорт 103 623,6 63 811,8 61,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 888,1 2 700,4 45,9

93

По разделу «Средства массовой информации» расходы исполнены в

сумме 120 294,8 тыс. рублей или на 60,7 %, с увеличением, относительно






01.10.2018

сумма в %

Итого: 198 033,5 120 294,8 60,7

Периодическая печать и издательства 189 671,0 115 069,3 60,7

Другие вопросы в области средств массовой информации 8 362,5 5 225,4 62,5

Совокупный объем остатков средств местных бюджетов с начала

2018 года увеличился на 1 356 282 тыс. рублей и по состоянию на

01.10.2018 составил 4 069 046,6 тыс. рублей.

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Деятельность Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга

в отчетный период строилась в соответствии с Федеральным законом

«Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,

законами Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной палате

Санкт-Петербурга» и «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», а также

Планом работы Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на 2018 год.

Основные показатели деятельности представлены в таблице:

№ Наименование показателя Значение

1.

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

(за исключением экспертиз проектов законодательных и иных

нормативных правовых актов) всего, из них:

147

1.1. контрольных мероприятий 22

1.2. экспертно-аналитических мероприятий (за исключением экспертиз

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов) 125

2. Количество объектов проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий всего, из них: 730

2.1. объектов контрольных мероприятий 45

2.2. объектов экспертно-аналитических мероприятий 685

3. Количество выявленных нарушений в ходе осуществления

внешнего государственного финансового контроля 2 102

4. Всего выявлено нарушений в ходе осуществления внешнего

государственного финансового контроля, млн. рублей, в т.ч.: 25 181,2

4.1. нецелевое использование бюджетных средств, млн. руб. 134,8

5. Обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной

системы РФ, млн. рублей 11,2

94

Практически все полномочия Контрольно-счетной палаты Санкт-

Петербурга обеспечены методологической базой: в анализируемом периоде

действовали 9 стандартов внешнего государственного финансового контроля,

а именно:

«Общие правила проведения контрольного мероприятия»;

«Порядок проведения совместных и параллельных контрольных и

экспертно-аналитических мероприятий»;

«Проведения оперативного контроля за ходом исполнения Закона

Санкт-Петербурга о бюджете Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Санкт-Петербурга в текущем финансовом году»2;

«Подготовка информации об исполнении бюджета

Санкт-Петербурга, бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Санкт-Петербурга»;

«Организация и проведение внешней проверки годового отчета об

исполнении бюджета Санкт-Петербурга»;

«Организация и проведение внешней проверки годового отчета об

исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга»;

«Проведение экспертизы проекта бюджета Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на очередной

финансовый год и на плановый период»;

«Организация и проведение экспертизы проекта решения о бюджете

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга на

очередной финансовый год и на плановый период»;

«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых

объектами аудита (контроля)».

В рамках контрольного направления деятельности Контрольно-счетной

палаты Санкт-Петербурга проведены, в т.ч. переходящие с 2017 года,

контрольные мероприятия в:

Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга;

Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга;

Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга и

подведомственных ей учреждениях, и организациях;

Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга;

Комитете по информатизации и связи;

Комитете по развитию транспортной инфраструктуры;

Государственном бюджетном учреждении по оздоровительному

отдыху и санаторно-курортному лечению «Пансионат «Заря» и Комитете по

социальной политике Санкт-Петербурга;

Государственном бюджетном учреждении культуры

«Академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской»

и Комитете по культуре Санкт-Петербурга;

95

Государственном унитарном производственном ремонтно-

эксплуатационном предприятии «Строитель» и Жилищном комитете;

Государственном бюджетном учреждении спортивная школа

олимпийского резерва «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга»

и Комитете по физической культуре и спорту;

Государственном бюджетном стационарном учреждении

социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда № 2»

и Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга;

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждение

здравоохранения «Детский санаторий – Реабилитационный центр «Детские

Дюны» и Комитете по здравоохранению;

Государственном унитарном предприятие «Водоканал

Санкт-Петербурга» и Комитете по энергетике и инженерному обеспечению;

Санкт-Петербургском государственном автономном учреждении

культуры «Санкт-Петербургский государственный театр «Мастерская» и

Комитете по культуре Санкт-Петербурга;

Санкт-Петербургском государственном бюджетном

профессиональном образовательном учреждение «Медицинский колледж

№ 3»;

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждение

здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»;

органах местного самоуправления ВМО.

муниципальный округ Дворцовый округ;

муниципальный округ Семеновский;

муниципальный округ Смольнинсккое;

муниципальный округ № 15;

поселок Комарово.

В рамках полномочий по аудиту в сфере закупок проведены аудиты:

организации и проведения ГРБС ведомственного контроля в сфере

закупок в отношении подведомственных заказчиков в 2017 году;

в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд

Санкт-Петербурга за 2017 год;

в сфере закупок товаров, работ, услуг, осуществленных

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры

«Государственный музей истории Санкт-Петербурга».

Результаты всех контрольных мероприятий направлены в Прокуратуру

Санкт-Петербурга, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга,

Губернатору Санкт-Петербурга, Федеральную налоговую службу по Санкт-

Петербургу, Комитет финансов Санкт-Петербурга.

В рамках экспертно-аналитического направления деятельности

Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на последующим этапе

контроля в соответствии с требованиями:

96

ст. 264.4 БК РФ и ст. 35 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном

процессе в Санкт-Петербурге» проведена внешняя проверка годовой

бюджетной отчетности всех 68 главных администраторов средств бюджета

Санкт-Петербурга, на основании которой подготовлено заключение на

годовой отчет об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2017 год;

ст. 149 БК РФ и 38 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе

в Санкт-Петербурге» проведена проверка отчета об исполнении бюджета

ТФ ОМС за 2017 год и подготовлено заключение.

Кроме того, в рамках переданных Контрольно-счетной палате

Санкт-Петербурга полномочий органов местного самоуправления ВМО

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении местных

бюджетов, по результатам которых подготовлено 111 заключений.

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере

на сумму 25 181,2 млн. рублей, в том числе по кодам Классификатора

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита

(контроля), одобренного Коллегией Счетной палаты Российской Федерации

18.12.2014: (кол-во, млн. рублей)

Группа/подгруппа нарушений кол-во сумма

Всего 2 102 25 181,2

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов, в т.ч: 721 17 265,6

Нарушения в ходе формирования бюджетов 61 262,4

Нарушения в ходе исполнения бюджетов 637 16 869,0

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч.: 548 1 052,2

Нарушение требований, предъявляемых к оформлению фактов

хозяйственной жизни экономического субъекта первичными

учетными документами

43 426,3

Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета,

выразившееся в искажении любой статьи (строки) формы

бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 процентов

27 625,9

Нарушения в сфере управления и распоряжения

государственной (муниципальной) собственностью 146 339,9

Нарушения при осуществлении государственных

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами

юридических лиц

526 4 087,9

Иные нарушения 161 2 435,5

Во исполнение ст. 8 Закона Санкт-Петербурга «О Контрольно-счетной

палате Санкт-Петербурга» осуществлялись мероприятия по контролю за

полнотой и своевременностью поступления доходов в консолидированный

бюджет Санкт-Петербурга, фактическим расходованием бюджетных средств,

результативностью (эффективностью и экономностью) использования

бюджетных средств.

97

Информация о ходе исполнения консолидированного бюджета

Санкт-Петербурга, бюджета ТФ ОМС ежемесячно представляется

в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Губернатору

Санкт-Петербурга, Прокуратуру Санкт-Петербурга.

Кроме того, информация о деятельности Контрольно-счетной палаты

Санкт-Петербурга регулярно размещается в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты Санкт-Петербурга www.ksp.org.ru.

http://www.ksp.org.ru/

Documents

2018 - ksp.org.ru · (4 524), Калининский – 163,8 тыс. кв.м (3 259). Цены на первичном и вторичном рынках жилья в Санкт-Петербурге