БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНmfnso.nso.ru/sites/mfnso.nso.ru/wodby_files/files/page_495/byudzh… · БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области

Бюджет для граждан

(на основе проекта закона «Об исполнении областного бюджета

Новосибирской области за 2017 год»)

Новосибирск 2018

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

2

Содержание

Основные термины и понятия. Стадии бюджетного процесса в Новосибирской области……………………………...………………………………………….……………………………………………3

Административно-территориальное устройство Новосибирской области…………………………………………………………………….………………………………………………….…………………….…5

Основные характеристики областного бюджета………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….6

Налоговые и неналоговые доходы, и межбюджетных трансферты, поступившие в бюджет Новосибирской области в 2017 году…………………………………………………..7

Расходы областного бюджета в 2017 году………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..10

Расходы областного бюджета на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 2017 году……………….….……………………………………………………….…………………….13

Расходы областного бюджета на капитальные вложения и бюджетные инвестиции……………………………………………………………………………………………………………………………..16

Долговая нагрузка на бюджет Новосибирской области……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

Контакты………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...18


3

Основные термины и понятия

Бюджет областной - форма образования и расходования денежных

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

Новосибирской области.

Бюджет консолидированный - свод бюджетов бюджетной системы

Новосибирской области (областного и местных) без учета межбюджетных

трансфертов между этими бюджетами.

Бюджетная политика – совокупность принимаемых органами

государственной власти решений и мер по формированию и исполнению

областного бюджета.

Бюджетная классификация - группировка доходов, расходов и

источников финансирования дефицита бюджета, используемая для

составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности,

обеспечивающая сопоставимость показателей.

Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие

исполнению в соответствующем финансовом году.

Бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на

создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости

государственного имущества.

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством

деятельность органов государственной власти и иных участников бюджетного

процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению

и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и

утверждению бюджетной отчетности

Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной

власти (государственный орган), а также наиболее значимые учреждение,

имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных

обязательств между подведомственными распорядителями и получателями.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Устройство бюджетной системы в Российской Федерации

Главный администратор доходов бюджета – определенный законом о

бюджете орган государственной власти (государственный орган) и иные

организации, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета

и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета.

Государственный долг – обязательства, возникающие из

государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц,

принятые на себя субъектом Российской Федерации.

Государственное задание – документ, устанавливающий требования к

составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и

результатам оказания государственных услуг (выполнения работ).

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их

использования.

Бюджет

государственного

внебюджетного

фонда

Федеральный

уровень

Бюджет

Российской

Федерации

Бюджет субъекта

российской

Федерации

Региональный

уровень

Бюджет

территориального

государственного

внебюджетного

фонда

Бюджеты

муниципальных

районов, городских

и сельских

поселений

Местный

уровень

Бюджеты

городских округов


4

Единый счет бюджета – счет, открытый Федеральному казначейству в

учреждении Центрального банка Российской Федерации отдельно по

каждому бюджету бюджетной системы для учета средств и осуществления

операций по кассовым поступлениям и кассовым выплатам.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета – проведение и учет

операций по кассовым поступлениям и выплатам.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета

Новосибирской области:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

муниципальных районов (городских округов, городских округов с

внутригородским делением);

- субсидии местным бюджетам;

- субвенции местным бюджетам для реализации полномочий органов

государственной власти субъекта Российской Федерации, передаваемых на

основании заключенных договоров;

- иные межбюджетные трансферты местным бюджетам Новосибирской

области.

Лимит бюджетных обязательств – объем прав в денежном выражении на

принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их

исполнение в текущем финансовом году.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Собственные доходы бюджета:

- налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством

о налогах и сборах;

- неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с

законодательством Российской Федерации, законами субъектов Российской

Федерации и муниципальными правовыми актами;

- доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений,

за исключением субвенций.

Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по

31 декабря.

Бюджетный процесс в Новосибирской области

Основные этапы бюджетного процесса

- до 1 июля МФ и НП НСО направляет основные

направления бюджетной, налоговой и долговой

политики в Правительство НСО

- не позднее 1 октября Губернатор НСО вносит

проект закона об областном бюджете

Новосибирской области в Законодательное

Собрание НСО

- октябрь - публичные слушания по проекту

закона об областном бюджете Новосибирской

области

- до 31 декабря – принятие Закона об областном

бюджете Новосибирской области

- не позднее 45 дней Правительство НСО

утверждает отчёты за 1 квартал, 1 полугодие и 9

месяцев

- на позднее 1 июня Губернатор Новосибирской

области вносит в Законодательное Собрание

НСО проект закон об исполнении областного

бюджета за предшествующий год

- июнь - публичные слушания по проекту закона

об исполнении областного бюджета

Новосибирской области за предшествующий

год

- Сентябрь - принятие закона об исполнении

областного бюджета Новосибирской области за

предшествующий год

Со

ставлени

е

Утв

ер

ждени

е

Исп

олнени

е

Отч

ётн

ость кв

ар

тальн

ая

Отч

ётн

ость го

до

вая

Ко

нтр

оль

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ


5

Административно-территориальное устройство Новосибирской

области

В Новосибирскую область входят1:

5 городских округов (Бердск, Искитим, Кольцово, Новосибирск, Обь);

30 административных районов (Баганский район, Барабинский район,

Болотнинский район, Венгеровский район, Доволенский район, Здвинский

район, Искитимский район, Карасукский район, Каргатский район,

Колыванский район, Коченевский район, Кочковский район, Краснозерский

район, Куйбышевский район, Купинский район, Кыштовский район,

Маслянинский район, Мошковский район, Новосибирский район, Ордынский

район, Северный район, Сузунский район, Татарский район, Тогучинский

район, Убинский район, Усть-Таркский район, Чановский район,

Черепановский район, Чистоозерный район, Чулымский район);

24 городских поселения (Барабинск, Болотное, Горный, Дорогино,

Карасук, Колывань, Коченёво, Краснозёрское, Краснообск, Куйбышев, Купино,

Линёво, Маслянино, Мошково, Ордынское, Посевная, Сузун, Татарск, Тогучин,

Чаны, Черепаново, Чистозёрное, Чик, Чулым);

402 сельских поселения.

Врио губернатора Новосибирской области – Травников Андрей

Александрович (с октября 2017 года).

Законотворческую деятельность осуществляет Законодательное

Собрание Новосибирской области.

Исполнительная власть представлена Правительством Новосибирской

области. Правительство осуществляет исполнительно-распорядительную

деятельность по реализации полномочий Новосибирской области.

1 Закон Новосибирской области «Об административно-территориальном

устройстве Новосибирской области» от 16.03.2006 № 4-ОЗ.

Крупнейшие населённые пункты Новосибирской области по

численности населения (на 1 января 2017 года)

Город Население Город Население

Новосибирск 1 602 915 Тогучин 21 159

Бердск 103 290 Черепаново 19 612

Искитим 57 032 Линёво 18 468

Куйбышев 44 246 Коченёво 16 956

Обь 29 194 Болотное 15 629

Барабинск 29 122 Сузун 15 491

Карасук 27 196 Кольцово 15 938

Татарск 23 956 Купино 13 781

Краснообск 23 768 Маслянино 12 807


6

Основные характеристики областного бюджета

Состояние государственных финансов Новосибирской области по

итогам 2017 года характеризуется следующими результатами:

Высокий уровень обеспеченности собственными доходами (88,2%) и

выполнение плановых назначений по доходным источникам (100,3%).

Положительная динамика поступления собственных доходов (105,9%)

позволила обеспечить исполнение всех приоритетных бюджетных

обязательств и исключить просроченную кредиторскую задолженность.

Минимизированы расходы на обслуживание государственного долга

(до 1,3% годовых) и обеспечено снижение его уровня (на 723,8 млн рублей).

На протяжении последних 5 лет Новосибирская область сохраняет

высокий уровень обеспеченности собственными доходами (свыше 80%). По

итогам 2017 года регион занимает 15 место среди субъектов РФ, улучшив свое

положение на 6 позиций по сравнению с 2013 годом. Доля собственных

доходов в консолидированном бюджете составила 88,2%. Это связано как с

сокращением объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета,

так и с положительной динамикой собственных доходов.

Снижение обеспеченности собственными доходами на 0,5% в 2017 году

объясняется опережающим темпом роста безвозмездных поступлений над

темпом роста собственных доходов.

Достижение высоких показателей роста собственных доходов

обеспечено в большей степени принятием управленческих решений и

изменением федерального и регионального законодательства, а именно:

- увеличением ставок акцизов по крепкому алкоголю и пиву;

- расширением перечня объектов административно - торгового

назначения и суммы исчисленного от кадастровой стоимости налога;

- проведением сдержанной политики в части предоставления

налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков.

Основные параметры исполнения областного бюджета за 2017 год

Уровень обеспеченности собственными доходами консолидированного

бюджета новосибирской области за 2013-2017 годы

Параметры 2017 год

Утверждено Исполнено % исполнения

Доходы 124 326,9 124 672,0 100,3%

Расходы 125 633,6 121 277,2 96,5%

Дефицит/профицит - 1 306,7 + 3 394,8


7

Налоговые и неналоговые доходы, и межбюджетных трансферты,

поступившие в бюджет Новосибирской области в 2017 году

В доходную часть областного бюджета по итогам 2017 года поступило

свыше 124 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых – 106,6 млрд

рублей. Исходя из фактического наполнения доходной части бюджета, были

приняты решения об оперативном увеличении доходной части.

Корректировка произведена в условиях централизации в федеральном

бюджете 1% ставки налога на прибыль, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ,

а также нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты и изменения

порядка регулирования акцизов на крепкий алкоголь.

На протяжении 3–х последних лет доходная часть областного бюджета

демонстрирует стабильный рост, который обеспечивают главным образом

собственные доходы. Наибольший прирост обеспечили налог на прибыль

организаций, НДФЛ, налог на имущество организаций, акцизы на

алкогольную продукцию, которые составляют более 80% собственных

доходов областного бюджета.

За 2017 год поступления по налогу на прибыль увеличились на 9,4%.

Высокая динамика поступлений по данному налогу обусловлена, во-первых,

увеличением исчисленных сумм налога по итогам 2016 года. Во-вторых,

уменьшением почти на четверть суммы произведенных возвратов на

расчетные счета налогоплательщиков и зачетов излишне уплаченных сумм

налога.

В отраслевом разрезе поступления налога на прибыль формируют в

основном 3 отрасли: оптовая и розничная торговля, обрабатывающие

производства и финансово-банковский сектор. При этом, если торговля и

обработка показали рост производства, то в финансовом секторе произошло

уменьшение платежей к уровню 2016 года, что обусловлено снижением

маржинальности вследствие проведения Центральным банком РФ политики

по снижению ключевой ставки.

Исполнение плановых значений по основным доходным

источникам за 2017 год

Показатели Уточненный план на 2017 год Факт за 2017 год

Доходы Всего 124 326,9 124 672,0

Налоговые и неналоговые доходы 106 759,8 106 632,1

Налог на прибыль 33 518,3 32 869,6

Налог на доходы физических лиц 33 304,2 33 631,2

Акцизы 15 519,8 15 063,0

Налоги на совокупный доход 7 972,4 8 057,8

Налог на имущество организации 11 338,6 11 541,6

Транспортный налог 2 223,9 2 377,1

Динамика доходов областного бюджета Новосибирской области за

2014-2017 годы (в млн рублей)

77 18584 369

100 649106 632

21 378

18 617

16 527

18 040

2014 2015 2016 2017

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

108,9%

98,7%

87,1%

109,2%

98 563

117 176124 672

1

08,9%

88,8%

109,3%

119,3% 105,9%

102 986

+4,5% +13,8%

+6,4%


8

Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет показали рост на

6,4%, на что оказало существенное влияние увеличение в 2017 году

поступлений НДФЛ с доходов от разовых сделок по реализации ценных бумаг.

Темп роста по НДФЛ в областном бюджете сложился на уровне 102,9%, что

объясняется изменением пропорции распределения дополнительных

нормативов по НДФЛ в пользу местных бюджетов.

В 2017 году темп роста в целом по акцизам по подакцизным товарам

составил 93,7%, при этом акцизы на алкогольную продукцию

продемонстрировали рост 108,9%, а акцизы на нефтепродукты снижение на

31,1% от уровня прошлого года. Положительная динамика акцизов на

алкогольную продукцию обусловлена:

- ростом объемов отгрузки крепкой алкогольной продукции с

одновременным повышением акцизной ставки на 5%;

– увеличением норматива зачисления акцизов на крепкую алкогольную

продукцию в бюджеты регионов (с 40% до 50%).

Причинами снижения акцизов на нефтепродукты стали:

1) уменьшение норматива отчислений акцизов в бюджеты субъектов

Российской Федерации с 1 января 2017 года до 61,7%;

2) снижение норматива зачисления акцизов в бюджет Новосибирской

области.

По налогу на имущество организаций и налогам на совокупный доход

наблюдается стабильное поступление с ростом к аналогичному периоду

прошлого года на 14% и 22% соответственно, что обусловлено увеличением

сумм авансовых платежей за 2017 год.

Прирост поступлений по налогу на имущество организаций обусловлен

ростом налоговой базы за 2016 год, а также увеличением сумм авансовых

платежей за отчетные периоды 2017 года по следующим отраслям:

строительство - 249%, операции с недвижимым имуществом – 131%,

образование – 122%, электроэнергетика – 120%, транспортировка и хранение

– 113%, обрабатывающие производства – 112%.

Динамика и структура поступлений налога на прибыль организаций за 2017

год

Наименование/период 2016 г. 2017 г. Темп, %

Поступление налога на прибыль 30 056,2 32 869,6 109,4

Возвраты налога на прибыль 3 059,9 2 046,9 66,9

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Остальные виды деятельности

Обеспечение электрической энергией, газом и

паром

Строительство

Добыча полезных ископаемых

Транспортировка и хранение

Деятельность финансовая и страховая

Обрабатывающие производства

Оптовая и розничная торговля

2017 г.

103,6%

110,6%

83,6%

128,4%

99,9%

98,6%

2016 г.

635,7%

105,8%


9

По итогам 2017 года недоимка по налогам в консолидированный

бюджет выросла и составила 6,1 млрд рублей (прирост 9,7%). Как и в прошлые

годы значительную долю продолжает занимать недоимка по имущественным

налогам с физических лиц (транспортный налог, налог на имущество

физических лиц, земельный налог). Можно отметить, что если в 2016 году

собираемость имущественных налогов с физических лиц по сроку уплаты

составила всего 73,3%, то в 2017 году этот показатель увеличился на 16,7%,

достигнув 90,0%.

Указанный показатель является результатом двухэтапной

информационной компании, проводимой в летний (июнь) и осенний

(сентябрь) период. Кроме этого, следует учесть тот факт, что уже второй год

действует единый срок уплаты налогов для физических лиц - 1 декабря,

благодаря чему налогоплательщики лучше осведомлены о необходимости

исполнения своих налоговых обязательств в этот срок.

Рост недоимки по НДФЛ по сравнению с прошлым годом наблюдается

в таких отраслях как: обрабатывающие производства, строительство,

транспортировка и хранение, деятельность в области культуры и спорта,

обеспечение электроэнергией, доля которых в общем объеме недоимки

составляет 43%.

Основной рост недоимки по налогу на имущество организаций дали

предприятия отрасли обрабатывающих производств, что связано в большей

части с увеличением налоговой задолженности ООО «Сибирский строитель»

на 59,1 млн. рублей, который признан банкротом (открыто конкурсное

производство).

В целом по всем налогам недоимка юридических лиц выросла на 7%.

При этом основной рост задолженности показали предприятия строительства,

транспортировки и хранения, деятельности по операциям с недвижимым

имуществом, научной, профессиональной и технической деятельности.

Наибольшее сокращение задолженности наблюдается по организациям

оптовой и розничной торговли.

Сопоставимая динамика поступлений акцизов в областной бюджет

Новосибирской области за 2017 год (в млн рублей)

Недоимка по налоговым платежам за 2017 год (в млн рублей)

Акцизы на нефтепродукты

Акцизы на алкогольную продукцию

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2016 г. 2017 г.

7 405

5 099

9 1499 964

Акцизы на нефтепродукты Акцизы на алкогольную продукцию

Причины роста поступлений

акциза на алкоголь:

Увеличение объема

отгрузки крепкого

алкоголя ЗАО «Сибирский

ЛВЗ» на 9,5%, по России в

целом на 16,3%;

Повышение акцизной

ставки по крепкому

алкоголю на 4,6%;

Увеличение норматива

зачислений акцизов на

крепкую продукцию (с 40%

до 50%).

Причины снижения

поступлений акциза на

нефтепродукты:

Снижение норматива

отчислений акцизов в

бюджеты субъектов

РФ

(январь-май 2016 г. –

100%, июнь 2016 г. – 88%,

с 1 января 2017 г. – 61,7%);

Снижение норматива

зачисления акцизов в

бюджет НСО

(в 2016 г. – 1,9757%,

в 2017 г. – 1,7193%).

68,9%

2 111 2 242

285354

293347

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2016 г. 2017 г.

Земельный налог

Налог на имущество

Транспортный налог

с физических лиц

971

1 123

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

2016 г. 2017 г.

НДФЛ

630 608

572 480

282 487

231238

12514364

81

0

2 000

2016 г. 2017 г.Транспортировка и хранениеОперации с недвижимым имуществомСтроительствоОстальные отраслиОптовая и розничная торговляОбрабатывающие пр-ва, энергетика, газ, вода

с юридических лиц

108,9%


10

Расходы областного бюджета в 2017 году

По итогам 2017 года исполнение годовых назначений состоялось на

уровне 96,5 %, что в абсолютном выражении составило 121,3 млрд рублей.

Оперативное уточнение прогноза по собственным доходам и

проведенная работа по замещению долговых обязательств по коммерческим

кредитам бюджетными кредитами из федерального бюджета позволили в

течение финансового года обеспечивать ресурсами дополнительные

социально-значимые расходы. При этих корректировках, в совокупности с

внутренним перераспределением бюджетных средств, решалась задача

исключения образования просроченной кредиторской задолженности по

обязательствам, принятым в 2017 году.

Расходы по приоритетным направлениям исполнены в сумме 98 млрд

519 млн рублей.

Незначительное снижение кассового исполнения приоритетных

расходов по сравнению с 2016 годом обусловлено тем, что:

- в первую очередь, в конце 2016 года была урегулирована

кредиторская задолженность, тем самым сняв эту финансовую задачу с

повестки бюджета 2017 года.

- во-вторых, в декабре 2016 года с опережением местным бюджетам

были предоставлены ресурсы (1 565 млн рублей) для выплаты заработной

платы работникам образования в январе месяце 2017 года.

В сопоставимых условиях финансирование расходов приоритетного

характера на 3 млрд 453 млн рублей или на 3,6% выше уровня 2016 года (2016

год – 96 631 млн рублей, 2017 год – 100 084 млн рублей).

Исполнение расходов областного бюджета за 2017 год (млн рублей)

98 519 ; 81%

11 152 ; 9%

11 606 ; 10%

2017 ГОД

Приоритетные расходы

Расходы за счет средств федерального бюджета

Остальные расходы

121 277

+ 2 891

99 017 ; 84%

11 334 ; 9%

8 035 ; 7%

2016 ГОД118 386


11

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, структура

приоритетных расходов выглядит следующим образом:

1) Обеспечение деятельности учреждений и содержание органов

власти, включая трансферты местным бюджетам зарплатосодержащего

характера – 30 млрд 707 млн рублей.

2) Указы Президента РФ исполнены на 26 млрд 321 млн рублей.

3) Взносы в ФОМС за неработающее население - 12 млрд 345 млн

рублей.

4) Меры социальной поддержки населения исполнены в сумме 10 млрд

964 млн рублей.

5) Расходы транспортно-дорожной сферы в совокупности сложились на

уровне 12 млрд 170 млн рублей.

6) Софинансирование с федеральным бюджетом исполнено в размере

2 млрд 837 млн рублей. Поддержка агропромышленного комплекса в 2017 году

исполнена в сумме 1 млрд 118 млн рублей.

7) Обслуживание государственного долга и резервный фонд исполнены

в сумме 2 057 млн рублей или 69,7% от уровня 2016 года.

Исполнение областного бюджета за счет средств федерального

бюджета ниже 2016 год на 182 млн рублей. Снижение в части предоставления

мер социальной поддержки граждан связано с уточнением фактической

заявленной численностью получателей федеральных льгот, носящие

заявительный характер отдельных социальных выплат (медикаменты, оплата

ЖКУ, социальные выплаты безработным гражданам).

Обеспечение исполнения приоритетных бюджетных обязательств

за 2017 год (в млн рублей)

96 631 98 519

1 565

821

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

2016 года 2017 года

Выплата заработной платы в январе Кредиторская задолженность

- Обеспечение деятельности

учреждений и содержание органов

власти

- Трансферты местным бюджетам

- Указы Президента РФ

- Взносы в ФОМС за неработающее

население

- Меры социальной поддержки

- Дорожный фонд и транспортное

обслуживание населения

- Софинансирование с

федеральным бюджетом

- Поддержка АПК

- Обслуживание государственного

долга и разервный фонд


12

В связи с осуществлением федеральным Минздравом начиная с 2017

года централизованного закупа антиретровирусных препаратов для лечения

лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в

сочетании с вирусами гепатитов В и С, а также противотуберкулезных

препаратов, межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 2017

году на эти цели не предоставлялись.

Остальные расходы в общем объеме составляют 10,5% (на 3% больше

по сравнению с 2016 годом), что в суммарном выражении составляет 11 млрд

606 млн рублей. Рост по сравнению с 2016 годом связан с увеличением

финансирования ремонтных работ в учреждениях социально-культурной

сферы, мероприятий по повышению эффективности коммунальной

инфраструктуры и подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду.

В основном остальные расходы, как и в прошлые года, направлены на

софинансирование программ муниципальных образований по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда, капитальный ремонт

многоквартирных домов, строительство и ремонт объектов социальной

направленности, на развитие инфраструктуры информационного общества,

развитие физической культуры и спорта области, на повышение доступности

и качества оказания медицинской помощи, а так же на государственную

поддержку инвестиционной деятельности, развитие малого и среднего

предпринимательства и промышленности.

Исполнение расходов за счёт средств федерального бюджета

Исполнение остальных расходов (в млн рублей)

ГРБС 2016

год

2017

год

Отклонение

(+/-)

Министерство ЖКХ и Э НСО 1 663 3 008 + 1 345

Министерство строительства НСО 1 603 1 701 + 98

Департамент физической культуры и спорта НСО 897 1 040 + 143

Департамент информатизации и развития

телекоммуникационных технологий НСО

889 1 102 + 213

Министерство здравоохранения НСО 803 1 266 + 463

Министерство культуры НСО 315 560 + 245

Министерство социального развития НСО 291 469 + 178

Министерство образования, науки и

инновационной политики НСО

279 1 319 + 1 040

Министерство экономического развития НСО 273 247 - 26

Управление информационных проектов НСО 248 241 - 7

Остальные ГРБС 774 653 - 121

ВСЕГО 8 035 11 606 + 3 571

1 044 883

730 1 282

1 8291 775

667 232

2 189 2 378

4 875 4 602

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2016 год 2017 год

Меры социальной поддержки

Сельское хозяйство

Здравоохранение

Строительство и ЖКХ

Дорожное хозяйство

Остальные расходы


13

Расходы бюджета на социальную поддержку отдельных категорий граждан в 2017 году

Кроме предоставления услуг в государственных и муниципальных

учреждениях социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры и

спорта), за счёт бюджета также осуществлялась реализация мер социальной

поддержки отдельных категорий граждан. Среди них – семьи с детьми,

граждане пожилого возраста, инвалиды. Социальная поддержка реализуется

в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие

системы социальной поддержки населения и улучшение социального

положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2020 годы»

утверждённой постановлением Правительства Новосибирской области от

31.07.2013 № 322-п. Поддержка оказывается, как в виде единовременных и

ежемесячных денежных выплат, так и в форме компенсации уже понесённых

расходов.

Таблица, приведённая ниже содержит перечень отдельных мер

социальной поддержки, предоставление которых осуществлялось органами

социальной защиты населения в 2017 году. Порядок, правила, сроки

предоставления мер социальной поддержки

определяются административными регламентами оказания государственных

услуг. (Более подробно данная информация содержится на официальном

сайте министерства социального развития Новосибирской области по адресу

http://www.msr.nso.ru/page/1343.)

Меры социальной поддержки

Численность

получателей

(чел.)

Объем расходов

за 2017 год

(тыс. руб.)

Поощрение обучающейся молодежи

Стипендии Правительства (Губернатора) Новосибирской области 1 177 22 738

Семьям с детьми

Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума,

установленного в Новосибирской области, в случае рождения после 31.12.2012 третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста

трех лет

12 169 1 970 843,2

Ежегодная денежная выплата многодетным семьям на приобретение одежды для посещения школьных занятий для детей-учащихся

общеобразовательных учреждений 45 252 91 173,2

Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной

семьи 14 379 4 346,4

Единовременная денежная выплата при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательного учреждения 5 768 29 059,5

Ежемесячное пособие на ребенка 97 688 589 244,4

Дополнительное пособие молодой семье при рождении ребенка 15 081 132 025,6


14

Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей, имеющих детей, на территории Новосибирской области 3 863 343 917,9

Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка-инвалида, а также родителям и иным законным представителям ВИЧ-

инфицированного-несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет, проживающим на территории Новосибирской области 5 183 22 908,2

Организация оздоровления и отдыха детей в оздоровительных учреждениях всех форм собственности, в том числе проведение профильных смен 134 324 438 936,7

Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению многодетным, приемным семьям 84 131 155 522,1

Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 19 699 1 340 772,3

Выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством 7 048 135 851,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1 132 26 122,1

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования 35 825 132 739,7

Обеспечения питанием на льготных условиях обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской

области, - детей из многодетных и малоимущих семей 75 540 246 409,5

Меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных учреждениях (питание обучающихся в учреждениях среднего

профессионального образования из многодетных семей) 2 129 31 630.6

Детям-сиротам

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях 2 350 246 632.8

Инвалидам

Предоставление социальной поддержки в рамках формирования условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других

маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам ("социальное такси" для инвалидов; приобретение инвалидам с

нарушением слуха видеофонов для пользования услугами диспетчерской службы)

2 168 1 443,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся

воздействию радиации, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы

Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

1 642 23 665,8

Ветеранам, реабилитированным, труженикам тыла, детям ВОВ

Ежемесячные и единовременные денежные выплаты ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004

года. 152 763 721 731,8


15

Ежемесячные и единовременные денежные выплаты лицам, подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированными и

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 5 260 22 512,7

Денежная компенсация один раз в год стоимости проезда (туда и обратно) железнодорожным транспортом, водным, воздушным или

междугородным автомобильным транспортом в пределах территории Российской Федерации лицам, подвергшимся политическим репрессиям и

признанным реабилитированным

1 149 10 114,0

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению реабилитированным лицам и

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 23 753 167 192,7

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению ветеранам труда 157 533 1 428 482,5

Ежемесячные и единовременные денежные выплаты ветеранам труда Новосибирской области. 181 944 838 709,6

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению ветеранам труда

Новосибирской области 174 990 1 448 404,3

Ежемесячные денежные выплаты гражданам, потерявшим родителей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 33 456 205 710,7

Реализация мер, направленных на обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области, льготной

стоматологической помощью, глазным протезированием, слуховыми аппаратами 19 689 158 147,3

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан,

проживающих на территории Новосибирской области 15 092 19 521,8

Малоимущим гражданам

Предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, включая малоимущих граждан, граждан, находящихся в трудной

жизненной ситуации 9 097 132 349,5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 32 226 531 692,7

Другим гражданам

Выплата социального пособия на погребение 3 985 28 204,6

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению специалистам сельской

местности 85 451 1 099 442,3

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным

знаком "Почетный донор России" 10 659 139 972,0

Социальная поддержка отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях (детей с ограниченными возможностями

здоровья) 25 016 421 609,0

Выплата единовременного выходного пособия педагогическим работникам областных и муниципальных образовательных учреждений при выходе

на пенсию 849 62 484.3


16

Расходы областного бюджета на капитальные вложения и бюджетные

инвестиции

Расходы на капитальные вложения в объекты государственной

собственности Новосибирской области в 2017 году исполнены в объеме

4 088,7 млн рублей или 95,0% к плану. По отношению к 2016 году расходы

выросли на 42,1%, удельный вес в расходах бюджета составил 3,4%.

По итогам 2017 года введено в эксплуатацию 20 объектов:

школа в р.п. Горный Тогучинского района на 500 мест;

школа по ул. Ключ-Камышенское плато, 1а в Октябрьском районе,

г. Новосибирска на 750 мест;

школа на микрорайоне «Березовый» г. Новосибирска на 546 мест;

детский сад в п. Ложок Барышевского сельского совета

Новосибирского района на 220 мест;

музей «Россия. Моя история» (Реконструкция здания, расположенного

по адресу: г.Новосибирск, ул. Военный городок №1, под организацию

выставочного пространства Исторического парка «Россия. Моя история»).

футбольное поле с искусственным покрытием в р.п. Ордынский (2

очередь – беговые дорожки, малые площадки, табло);

спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Купино;

13 фельдшерско-акушерских пунктов.

Расходы областного бюджета Новосибирской области на

предоставление бюджетных инвестиций в 2017 году составили:

- 152 млн рублей - взнос в уставный капитал АО "Центральный мост" в

целях проектирования и реализации проекта "Мостовой переход через реку

Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска";

- 100 млн рублей - взнос в уставный капитал АО "Управляющая

компания "Научно-технологический парк в сфере биотехнологий" для

функционирования научно-технологического парка в наукограде Кольцово;

- 10 млн рублей - взнос в уставный капитал АО "Экооператор" в целях

создания единого оператора по организации сбора, обработки, утилизации,

обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.

Исполнение расходов на капитальные вложения

в объекты государственной собственности по направлениям

Направление Факт, тыс.руб.

За счет средств областного бюджета 2 983 860,7

ГП «Развитие образования» 462 251,2

ГП «Культура» 414 831,3

ГП «Развитие здравоохранения» 424 497,7

ГП «Развитие физической культуры» 241 940,1

ГП «Безопасный город» 282,3

Реконструкция здания государственного архива 4 998,6

Реконструкция нежилых помещений, расположенных по Красному

Проспект, 74 под общежитие

3 951,7

Реконструкция здания по ул. Семьи Шамшиных,56 752,0

Реконструкция насосно-фильтровальной станции г. Куйбышева 26 302,6

Новая подстанция «Академическая», 1 этап, г. Новосибирск 1 987,2

ГП «Развитие автомобильных дорог» 1 105 648,0

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» 201 518,0

ГП «Повышение безопасности дорожного движения» 94 382,2

Строительство объектов административного назначения для

размещения служб управления дорожным хозяйством НСО

517,8

За счет федерального бюджета 1 104 792,0

ГП «Развитие образования» 530 000,0

ГП «Развитие физической культуры» 140 000,0

Мероприятия приоритетного проекта «Безопасные и качественные

дороги» реализуемые в рамках ГП «Развитие автомобильных дорог»

235 530,1

Мероприятия приоритетного проекта «Безопасные и качественные

дороги» реализуемые в рамках ГП «Развитие автомобильных дорог»

(обеспечение достижения целевых показателей региональных

программ в сфере дорожного хозяйства

5 792,5

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на

текущий период до 2020 года»

193 469,4

Всего 4 088 652,7


17

Долговая нагрузка на бюджет

Новосибирской области

Реализация комплекса мер, направленных на сбалансированность

областного бюджета обеспечила по итогам 2017 года уровень долговой

нагрузки региона на уровне 44,2% (при допустимых условиями Соглашений с

Министерством финансов РФ 46%).

По результатам 2017 года государственный долг сократился на 723,8 млн

рублей (или на 1,5%).

Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем

объеме расходов областного бюджета по итогам 2017 года составила 1,5%.

Средневзвешенная процентная ставка по всем долговым обязательствам

региона - ценным бумагам, бюджетным кредитам, кредитам кредитных

организаций за 2017 год по сравнению с 2016 уменьшилась на 1,3% годовых.

Если в 2016 году долговые обязательства обходились субъекту в 6,5% годовых,

то в 2017 году – 5,2% годовых. В целях минимизации стоимости заимствований

осуществлялось взаимодействие с коммерческими банками по снижению

процентных ставок по заключенным ранее государственным контрактам.

Механизм краткосрочного кредитования через территориальные

органы Федерального казначейства позволил в пределах финансового года

пользоваться бюджетными средствами по ставке 0,1% годовых на срок до 50

дней, за счет чего на обслуживании долга сэкономлено более 538,7

млн. рублей.

Механизм привлечения в бюджет невостребованных остатков средств

учреждений позволил излишне не наращивать в течение года коммерческие

заимствования и дал экономию на обслуживании долга 130,2 млн. рублей.

В 2017 году была получена высокая независимая оценка кредитных

рейтингов региона на инвестиционном уровне, со стороны как

международного, так и российского рейтингового агентства. Прогноз по

рейтингам «Стабильный».

Государственный долг Новосибирской области

за 2014-2017 годы (млн рублей)

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Кредиты Бюджетные кредиты Ценные бумаги

40%

34%

35 828,1

53%

21%

26%

30%

38%

47 859,6

25%

41%

34%

47 135,8

+30,4%

26%

46 728,6

32%

+2,4%

-1,5%

Минимизация обслуживания государственного долга

Размещение

облигационных

займов

Поддержание высокого

кредитного рейтинга региона

Привлечение

невостребованных

остатков средств

учреждений

Привлечение бюджетных кредитов

Министерства финансов РФ, Управления

Федерального казначейства РФ


18

630011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18, к.500.

Телефон приёмной: (383) 347-30-51.

Факс: (383) 210-32-12.

E-mail: [email protected].

Часы работы Пн-Пт с 9-00 до 18-00

Прием граждан проводится заместителем Председателя

Правительства Новосибирской области – министром

финансов и налоговой политики Новосибирской области

Виталием Юрьевичем Голубенко каждую пятницу с

14 часов в кабинете 500 без предварительной записи в

порядке очередности.

Источник фото на обложке - http://gelio.livejournal.com/

mailto:[email protected]

Documents

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНmfnso.nso.ru/sites/mfnso.nso.ru/wodby_files/files/page_495/byudzh… · БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ