Администрация Неклиновского районаnekl.donland.ru/Data/Sites/36/media/doc/adm/2019/post_295.pdf · за 2018 год В соответствии с

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019 № 295

с. Покровское

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами»

за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского

района от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района»,

распоряжением Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации

муниципальных программ Неклиновского района», Администрация

Неклиновского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами» согласно

приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном

портале Неклиновского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя

главы Администрации Неклиновского района Филиппову О.А.

Глава Администрации

Неклиновского района В.Ф. Даниленко

Постановление вносит

Финансовое управление

администрации Неклиновского района

Приложение

к постановлению Администрации

Неклиновского района

от 11.02.2019 № 295

Отчет

о реализации в 2018 году муниципальной программы «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Неклиновского района,

утвержденным распоряжением Администрации Неклиновского района, утвержденным

распоряжением Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 № 144, Финансовое

управление является ответственным исполнителем муниципальной программы

Неклиновского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная

программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации

Неклиновского района от 19.09.2013 № 954.

Приказом Финансового управления администрации Неклиновского района от

19.12.2017 № 70 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета

Неклиновского района, создание условий для эффективного управления муниципальными

финансами являются основными установленными целями муниципальной программы. В

рамках их реализации в отчетном периоде проводилась эффективная бюджетная политика,

позволившая обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджетной системы,

способствовавшая ненаращиванию расходов и снижению дефицита бюджета.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, сроки окончания

которых запланированы на 2020 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется

«обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на

создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации

муниципальных программ Неклиновского района через развитие правового регулирования и

методического обеспечения.

Результатом проведенной работы стало формирование целостной системы управления

муниципальными финансами Неклиновского района, характеризующейся следующими

показателями:

Основные показатели бюджета Неклиновского района в 2018 году

(тыс. рублей)

Показатель План Факт %

исполнения

Доходы, всего 2097364,4 2118146,3 101,0

в том числе:

- налоговые и неналоговые 376143,8 414938,7 110,3

- безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы РФ

1721221,0 1703340,0 99,0

- возврат остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение, прошлых

лет

-0,4 -132,4 -

3

Расходы, всего 2154067,3 2119950,7 98,4

Дефицит (-), профицит (+) -56702,9 -1804,4 -

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках

достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета

Неклиновского района стало принятие решения Собрания депутатов Неклиновского района

от 26.12.2018 № 218 «О бюджете Неклиновского района на 2019 год и на плановый период

2020 и 2021 годов». Бюджет разработан на трехлетний период, что содействует определению

перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В рамках общей концепции стратегического планирования в Неклиновском районе в

целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования постановлением

Администрации Неклиновского района от 27.02.2017 № 167 утвержден бюджетный прогноз

на долгосрочный период 2017-2028 годов.

Задача сбалансированности бюджета Неклиновского района и нормативно-

методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2018 году путем внесения ряда

изменений в решения Собрания депутатов Неклиновского района: от 26.12.2017 № 129 «О

бюджете Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от

09.07.2007 № 225 «О бюджетном процессе в Неклиновском районе», от 27.12.2016 № 28 «О

межбюджетных отношениях в Неклиновском районе».

В целях совершенствования межбюджетных отношений внесены изменения в

решение Собрания депутатов Неклиновского района о межбюджетных отношениях,

осуществлялась методологическая поддержка организации бюджетного процесса в сельских

поселениях Неклиновского района, бюджетам сельских поселений оказана финансовая

поддержка из бюджета Неклиновского района в сумме 4833,7 тыс. рублей.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными

финансами было принято решение Собрания депутатов Неклиновского района от 28.04.2018

№ 161 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Неклиновского района за 2017 год»,

приняты постановления Администрации Неклиновского района от 13.04.2018 № 537 «Об

утверждении отчета об исполнении бюджета Неклиновского района за 1 квартал 2018 года",

от 12.07.2018 № 1080 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Неклиновского

района за 1 полугодие 2018 года», от 12.10.2018 № 1644 «Об утверждении отчета об

исполнении бюджета Неклиновского района за 9 месяцев 2018 года». По проектам решений

Собрания депутатов Неклиновского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета

Неклиновского района за 2017 год» и «О бюджете Неклиновского района на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов» состоялись публичные слушания. Проводились

заседания общественного совета при Финансовом управлении администрации Неклиновского

района. На официальном сайте Финансового управления администрации Неклиновского

района и официальном портале Администрации Неклиновского района размещены

материалы «Бюджет для граждан» по проектам и утвержденным решениям Собрания

депутатов Неклиновского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2017

год» и «О бюджете Неклиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021

годов».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация

основных мероприятий.

4 В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена

реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое

планирование» расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия

подпрограммы 1 реализуются в течение 2018 года на постоянной основе.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на

01.01.2019 поступления собственных налоговых и неналоговых доходов

составили 414938,7 тыс. рублей, план 2018 года исполнен на 110,3%. Недоимка по

налогам в консолидированный бюджет области составила 125,5 млн. рублей и увеличилась на

20,4 млн. рублей по сравнению с недоимкой на 01.01.2018г. в связи с начислением налогов по

сроку уплаты до 03.12.2018г.

Контрольное событие программы данной подпрограммы исполнено. Постановлением

Администрации Неклиновского района от 27.02.2017 № 167 утвержден бюджетный прогноз

Неклиновского района на долгосрочный период 2017-2028 годов. Постановлением

Администрации Неклиновского района от 26.02.2018 № 244 внесены изменения в бюджетный

прогноз Неклиновского района.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация

бюджетного процесса» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 контрольного

события.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое

обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2018 год предусмотрено 12786,4 тыс.

рублей. По состоянию на 01.01.2019 заключено 49 контрактов и договоров на сумму 1458,5

тыс. рублей, сложилась экономия в сумме 44,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств

составило 12641,9 тыс. рублей, или 98,9 %. Основные мероприятия подпрограммы 2

реализуются в течение 2018 года на постоянной основе.

Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок. Проект решения

Собрания депутатов Неклиновского района о бюджете Неклиновского района на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов представлен досрочно, 14.11.2018г., и в полном

объеме, принято решение от 26.12.2018 № 218.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Неклиновского

района» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление

муниципальным долгом Неклиновского района» расходы бюджета района не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2018 года на постоянной

основе. В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по состоянию на

отчетную дату показатели объема муниципального долга и расходов на его обслуживание,

предусмотренные в бюджете района на 2018 год, соответствуют ограничениям,

установленным бюджетным законодательством.

Для исполнения контрольного события данной подпрограммы отсутствовала

необходимость в привлечении заемных средств в бюджет Неклиновского района, что

является положительным моментом при исполнении бюджета.

В рамках подпрограммы 4 «Совершенствование системы распределения и

перераспределения финансовых ресурсов между бюджетами Неклиновского района»

предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Совершенствование

системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между бюджетами

Неклиновского района» расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия

подпрограммы 4 реализуются в течение 2018 года на постоянной основе.

Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок. Подготовлен проект,

по которому принято решение Собрания депутатов Неклиновского района от 26.12.2018

5 №217 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района от

27.12.2016г. № 28 «О межбюджетных отношениях в Неклиновском районе».

В рамках подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого исполнения местных

бюджетов» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Поддержание устойчивого

исполнения местных бюджетов» на 2018 год предусмотрено 4867,1 тыс. рублей. Фактическое

освоение средств составило 4833,7 тыс. рублей, или 99,3%.

Основные мероприятия подпрограммы 5 исполнены: в целях обеспечения

сбалансированности бюджетов сельских поселений предоставлены опережающие дотации

бюджетам сельских поселений за счет средств бюджета района.

Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок. Дотации

предоставлены в полном объеме и в соответствии с утвержденным порядком.. Бюджетные

кредиты не предоставлялись в связи с отсутствием необходимости

В рамках подпрограммы 6 «Содействие повышению качества управления

муниципальными финансами» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1

контрольного события.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 «Содействие повышению

качества управления муниципальными финансами» расходы бюджета района не

предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 6 исполнены в соответствии с

пунктами плана реализации.

Контрольное событие данной подпрограммы исполнено в срок. 06.02.2018 проведена

оценка качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях Неклиновского

района за 2017 год.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий

муниципальной программы приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной

программы по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям по разработке и

реализации муниципальных программ Неклиновского района, утвержденным распоряжением

Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 (далее – Методические

рекомендации).

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние

следующие факторы:

- объем поступлений собственных налоговых и неналоговых доходов в бюджет

района;

- изменения, вносимые в федеральное и региональное законодательство.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной

программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде

исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты

невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018

год составил 17653,5 тыс. рублей. Источником финансирования являются средства местного

бюджета. Сводной бюджетной росписью предусмотрено на 2018 год на реализацию

программы 17653,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы

6 по итогам 2018 года составило 17475,6 тыс. рублей, или 99,0%. Объем неосвоенных

бюджетных ассигнований составил 177,9 тыс. рублей в связи с экономией средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на

реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении к отчету по

форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы

предусмотрено 14 показателей, по 10 из которых фактические значения соответствуют

плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не

достигнуты плановые значения.

Показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым: №№ 1, 2, 3.1,

3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.

Показатели, по которым фактические значения превышают плановые: №№ 1.1, 1.2, 2.1.

Показатели, по которым не достигнуты плановые значения: № 3.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям

приведены в приложении к отчету о реализации муниципальной программы по форме

таблицы 13 к Методическим рекомендациям.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию

основных мероприятий муниципальной программы направлена в Финансовое управление

администрации Неклиновского района по форме таблицы 14 к Методическим

рекомендациям. Сумма экономии в 2018 году составила 44,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования между основными мероприятиями муниципальной

программы в 2018 году не перераспределялись.

Софинансирование расходных обязательств Ростовской области и муниципальных

образований Неклиновского района при реализации основных мероприятий муниципальной

программы не предусмотрено.

Финансовое управление не является учредителем бюджетных и автономных

учреждений Неклиновского района.

Из 14 основных мероприятий по двум основным мероприятиям результаты

оцениваются на основании числовых значений показателей, по двенадцати – оцениваются как

достижение или не достижение качественного результата (таблицы 18, 19).

Этапы расчета степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и

оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм

муниципальной программы:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации

муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

7 - Индикатор 1 программы: – достигнуто, 1

индикатор 2 программы: – достигнуто, 1

индикатор 3 программы: – 4867,1 / 4833,7 = 1,006

- Подпрограмма 1:

индикатор 1.1: 513363,8 / 487915,0 = 1,05

индикатор 1.2: 97,2 / 89,1 = 1,09


индикатор 2.1: 98,4 / 95 = 1,04


индикатор 3.1: достигнут, 1




индикатор 4.2: 100 / 100 = 1


индикатор 5.1: 2582,6 / 2582,6 = 1




индикатор 6.1: 10 / 10 = 1

2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной

программы:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной

программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1 + 1 + 1,006

Со = ------------------------ = 1,002

3

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех

источников финансирования:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа

основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном

году.

СРом = 14 / 14 = 1

4) Степень реализации мероприятий:

СРм = Мв / М,

8 где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий,

запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации

в отчетном году.

СРм = 33 / 33 = 1

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в

отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в

отчетном году.

ССуз = 17475,6 / 17653,5 = 0,99

6) Эффективность использования средств бюджета района:

,СС/СРЭ узмис где:

исЭ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

мСР – степень реализации всех мероприятий программы;

узСС – степень соответствия запланированному уровню расходов

из бюджета района.

исЭ = 1 / 0,99 = 1,01

7) Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,002 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 1,003

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, в случае если

значение Эис составляет 0,95 и более.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных

мероприятий не требуется.

Начальник отдела кадровой политики,

делопроизводства и работы с обращениями

граждан Администрации района С.В. Богатырева

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

№ п/п Номер и наименование

<1>

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель,

участник

(должность/

ФИО)

Плановый

срок

окончания

реализации

Фактический срок Результаты Причины не

реализации/

реализации не

в полном

объеме

начала


окончания


заплани-

рованные

достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма 1

Долгосрочное финансовое

планирование

Х Х Х

1.1 Основное мероприятие 1.1

Разработка и реализация

механизмов контроля за

исполнением доходов

консолидированного бюджета

Неклиновского района и

снижением недоимки

начальник сектора

прогнозирования

и анализа доходов

бюджета Л.И.

Бассауэр

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 исполнение

бюджетных

назначений по

налоговым и

неналоговым

доходам;

достижение

устойчивой

положительной

динамики

поступлений по

всем видам

налоговых и

неналоговых

доходов

по состоянию на

01.01.2019 по



доходам исполнен

на 112,9%.

1.1.1 Мероприятие

Реализация Плана

мероприятий Администрации

Неклиновского района по

повышению поступлений

налоговых и неналоговых

доходов, а также по

сокращению недоимки в

консолидированный бюджет





Бассауэр

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Реализация

Плана

мероприятий

Администрации

Неклиновского

района по

повышению

поступлений


В результате

реализации Плана

мероприятий,

утвержденных

постановлениями



района: от

08.08.2017 №1010

увеличение

недоимки в

консолидирова

нный бюджет

Ростовской

области

связано с

начислением

налоговых

10 Ростовской области неналоговых

доходов, а также

по сокращению

недоимки в

консолидирован

ный бюджет


области

«Об утверждении

Плана мероприятий

(«дорожной карты»)

по увеличению

поступлений


неналоговых

доходов

консолидированного

бюджета


района на 2017-2019

годы»; от 23.09.2018

№1568 «Об

утверждении Плана

мероприятий по

росту доходного

потенциала бюджета


района до 2020

года»; от 30.03.2018

№ 456 «Об

утверждении плана


увеличению доходов

консолидированного

бюджета


района и

повышению

эффективности

налогового

администрирования

на 2018-2020 годы»

план 2018г. по



доходам исполнен на

112,9%. По

платежей по

сроку уплаты

до 03.12.2018

11 состоянию на

01.01.2019

отмечается

увеличение

недоимки в

консолидированный

бюджет Ростовской

области на 20,4

млн.руб. по

сравнению с

недоимкой на

01.01.2018


Реализация Плана

мероприятий по увеличению

доходов консолидированного

бюджета Неклиновского

района и повышению

эффективности налогового






Бассауэр

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Реализация

Плана


увеличению

доходов


ного бюджета


района и

повышению



администрирова

ния

Проводится работа

по реализации

мероприятий,

утвержденных

постановлением



района от

30.03.2018 № 456

«Об утверждении

Плана мероприятий

по увеличению

доходов

консолидированног

о бюджета


района и

повышению




на 2018-2020 годы».

План по доходам

консолидированног

о бюджета


района по

12 состоянию на

01.01.2019

исполнен на 102,1%

1.2 Основное мероприятие 1.2:

Формирование расходов


района в соответствии с

муниципальными

программами

заместитель

начальника

Финансового

управления С.А.

Чугреева;

начальник

бюджетного

отдела Р.В.

Клевцов

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 89,1%. 97,2%

1.2.1 Мероприятие:

Формирование бюджета

Неклиновского района на

основе программного подхода





Чугреева;

начальник


отдела Р.В.

Клевцов

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Переход с 2014

года к новому

порядку

составления

бюджета


района на основе

программного

подхода

Бюджет


района принят на

основе

программного

подхода


Применение программной

бюджетной классификации





Чугреева;

начальник


отдела Р.В.

Клевцов

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Применение

программной

бюджетной

классификации

принят приказ


управления

администрации от

23.10.2017 № 53 «О

порядке

применения

бюджетной

классификации

бюджета


района на 2018 год

и на плановый

период 2019 и 2020

годов»


Включение ассигнований





Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Включение

ассигнований

бюджета

В проекты

муниципальных

программ

13 района в проекты

муниципальных программ


принятым решениям об их

выделении на новые

расходные обязательства

только с учетом возможностей

оптимизации действующих

расходных обязательств


Чугреева;

начальник


отдела Р.В.

Клевцов


района в

проекты


программ


района по

принятым

решениям об их

выделении на

новые

расходные

обязательства

только с учетом

возможностей

оптимизации

действующих

расходных

обязательств


района бюджетные

ассигнования на

новые расходные

обязательства

включались при

наличии средств,

полученных в

результате

оптимизации

действующих

расходных


Контрольное событие

подпрограммы 1:

Внесение изменений в

бюджетный прогноз


период 2017-2028 годов





администрации


района С.А.

Чугреева

28.02.2018 Х 28.02.2018 Утверждение


прогноза


района на

долгосрочный

период

постановлением



района от

26.02.2018 №244

внесены изменений

в бюджетный

прогноз


района на

долгосрочный

период

2 Подпрограмма 2 Нормативно-

методическое обеспечение и

организация бюджетного

процесса

Х Х Х 12786,4 12641,9

2.1 Основное мероприятие 2.1.

Разработка и

совершенствование

нормативного правового

начальник


управления Н.А.

Чуприна;

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 своевременная и

качественная

разработка

нормативных

своевременно и

качественно

разрабатывались

нормативные

14 регулирования по

организации бюджетного

процесса

Заместитель




Чугреева

правовых актов


района в части

совершенствова

ния бюджетного

процесса

правовые акты



совершенствования


процесса


Своевременная и

качественная разработка

нормативных правовых актов

Неклиновского района в части


бюджетного процесса

начальник



Чуприна;





Чугреева;

начальник


отдела Р.В.

Клевцов;


межбюджетных

отношений

Г.А.Валуева;





Бассауэр

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Своевременная и

качественная

разработка





совершенствова

ния бюджетного

процесса

В 2018 году

разработано 10

проектов

постановлений



района; 2 проекта

решений Собрания

депутатов


района; 13 приказов








процесса


Планирование бюджетных

ассигнований резервного

фонда Администрации








района С.А.

Чугреева;

начальник


Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Планирование

бюджетных


резервного

фонда



района в

соответствии с

Бюджетным


бюджетных


резервного фонда



района в


Бюджетным

кодексом

15 отдела Р.В.

Клевцов;



отношений

Г.А.Валуева

кодексом

Российской

Федерации;

своевременное

выделение

бюджетных

средств по

постановлениям



района в


требованиями


законодательств

а


Федерации


Формирование резервного

фонда Администрации


начальник



Чуприна

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Формирование


фонда



района

проводится в


Бюджетным

кодексом


Федерации;

своевременно

подготавливают

ся проекты

постановлений


района о

выделении

средств из


фонда.

За 2018 год

подготовлено 33

проекта

постановлений о

выделении средств

из резервного

фонда

16 2.2.2 Мероприятие:

Своевременное

предоставление бюджетных

средств по постановлениям


Неклиновского района для

исполнения тех расходов,

которые не могут быть

выделены в ведомственной

структуре расходов бюджета

Неклиновского района в

процессе формирования

проекта решения Собрания

депутатов Неклиновского

района о бюджета


начальник


отдела Р.В.

Клевцов;



отношений


Весь период 01.01.2018 31.12.2018 По заявкам

главных

распорядителей

финансирование

за счет средств


фонда

проводится

своевременно

В 2018 году

профинансировано

заявок на сумму

3170,7 тыс.руб.


Обеспечение деятельности

Финансового управления



начальник



Чуприна;


бюджетного учета

и отчетности – гл.

бухгалтер М.В.

Егорова

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 12786,4 12641,9


Обеспечение деятельности

Финансового управления


Неклиновского района в

соответствии с возложенными

на него функциями в рамках

реализации муниципальной

программы «Управление

муниципальными финансами

и создание условий для

эффективного управления

муниципальными финансами»

начальник



Чуприна;





Егорова

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 12786,4 12641,9

17 2.4 Основное мероприятие 2.4

Организация планирования и

исполнения расходов


района





Чугреева;

начальник


отдела Р.В.

Клевцов;



бюджета – гл.


Егорова;



отношений






Бассауэр;

главный

специалист

сектора

информационного

обеспечения А.Н.

Вандышев

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 обеспечение

качественного и

своевременного


бюджета


района

Обеспечено

качественное и

своевременное

исполнение

бюджета


района



ассигнований на основании

утвержденной Финансовым

управлением администрации


методики

начальник



Чуприна;





Чугреева;

начальник


бюджетных

ассигнований на

основании

утвержденной

Финансовым

управлением



района методики

Бюджетные

ассигнования

планируются на

основании

методики,

утвержденной

приказом



администрации от

18 бюджетного

отдела Р.В.

Клевцов

26.05.2016 № 33 «О

методике и порядке

планирования

бюджетных


бюджета


района»


Принятие новых расходных

обязательств при наличии

четкой оценки необходимых

для их исполнения

бюджетных ассигнований на

весь период их исполнения и с

учетом сроков и механизмов

их реализации

начальник



Чуприна;





Чугреева;

начальник


отдела Р.В.

Клевцов

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Принятие новых

расходных

обязательств при

наличии четкой

оценки

необходимых

для их


бюджетных


весь период их

исполнения и с

учетом сроков и

механизмов их


Бюджетные

ассигнования на

реализацию новых

расходных


принимаются с

учетом сроков и

механизмов их



Составление проекта

показателей расходов


района





Чугреева;

начальник


отдела Р.В.

Клевцов

01.11.2018 15.10.2018 01.11.2018 01.11.2018 01.11.2018


Ведение реестра расходных

обязательств Неклиновского

района





Чугреева

01.06.2018 01.06.2018 01.06.2018 01.06.2018 01.06.2018


Организация

начальник


4 квартал

2018

3 квартал

2018

4 квартал

2018

4 квартал 2018 4 квартал 2018

19 методологического

руководства работой главных

распорядителей средств


района при подготовке

проекта бюджета


отдела Р.В.

Клевцов

главный



отдела А.Н.

Домашенко


Доведение бюджетных

ассигнований и лимитов

бюджетных обязательств до

главных распорядителей

средств бюджета


начальник


отдела Р.В.

Клевцов

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 -

31.12.2018

01.01.2018 -

31.12.2018


Мониторинг информации о

ходе исполнения бюджета


основе аналитической

системы основных

показателей исполнения





Чугреева; главный



отдела А.Н.

Домашенко;



отношений Г.А.

Валуева

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Мониторинг

информации о

ходе исполнения

бюджета


района на основе

аналитической

системы

основных

показателей


ежемесячно


мониторинг

информации о ходе


бюджета


района


Своевременное и

качественное формирование

отчетности об исполнении


района





Егорова

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Своевременное и

качественное

формирование

отчетности об

исполнении

бюджета


района

Проводится

проверка

ежемесячной и

ежеквартальной

отчетности 8

главных

распорядителей

средств бюджета

района и 18

сельских

поселений,

ежемесячно до 7-го

20 числа составляется

и предоставляется в

министерство

финансов РО

консолидированная

отчетность об


бюджета


Организация и осуществление

муниципального финансового

контроля за соблюдением

бюджетного законодательства

Российской Федерации,

контроля за соблюдением

законодательства Российской

Федерации о контрактной

системе в сфере закупок

начальник



Чуприна;





Егорова;


контроля

бюджетных

расходов О.В.

Дереза

весь период 01.01.2018 31.12.2018 снижение уровня

нарушений



а Российской

Федерации о

контрактной

системе в сфере

закупок при

планировании и


бюджета


района;

повышение

уровня

финансово-

бюджетной

дисциплины


муниципальный

финансовый

контроль за

соблюдением


законодательства


Федерации,






контрактной

системе в сфере

закупок



внутреннего муниципального

финансового контроля за

соблюдением бюджетного

законодательства Российской

Федерации и иных

нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные

правоотношения, за полнотой

и достоверностью отчетности

о реализации муниципальных

начальник



Чуприна;





Егорова;


контроля

бюджетных

Организация и

осуществление

внутреннего

муниципального

финансового

контроля за




а Российской

Федерации и

иных

Осуществляется

внутренний

муниципальный

финансовый






Федерации и иных


правовых актов,

21 программ Неклиновского

района


Дереза


правовых актов,

регулирующих

бюджетные

правоотношения

, за полнотой и

достоверностью

отчетности о



программ


района

регулирующих

бюджетные

правоотношения, за

полнотой и

достоверностью

отчетности о



программ


района



контроля в сфере закупок

начальник



Чуприна;


контроля

бюджетных


Дереза



контроля в сфере

закупок

Осуществляется

контроль в сфере

закупок


подпрограммы 2

Представление в Собрание

депутатов Неклиновского

района проекта решения о

бюджете Неклиновского

района

начальник



Чуприна;





Чугреева;

начальник


отдела Р.В.

Клевцов;




Валуева;

15.11.2018 Х 14.11.2018 15.11.2018 14.11.2018

22 начальник сектора




Бассауэр

3 Подпрограмма 3 Управление

муниципальным долгом


Х Х Х


Обеспечение проведения

единой политики


заимствований Неклиновского

района, управления

муниципальным долгом в

соответствии с Бюджетным

кодексом Российской

Федерации





Бассауэр

весь

период

01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение

проведения

единой политики


заимствований


района,


муниципальным

долгом в


Бюджетным

кодексом


Федерации

Обеспечено

проведение единой

политики




района, управление


долгом в


Бюджетным

кодексом


Федерации


Обеспечение привлечения

заемных средств для

финансирования дефицита


района и (или) погашения

долговых обязательств


условиях привлечения

заемных средств в случае

необходимости

начальник



Чуприна;

ведущий


сектора



бюджета Г.В.

Печерская

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Обеспечение

привлечения

заемных средств

для

финансирования

дефицита

бюджета


района и (или)

погашения

долговых



района на

условиях

привлечения

В 2018 году

необходимости в

привлечении


кредитных

организаций или


кредита не было.

consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK


23 заемных средств

в случае



Соблюдение бюджетных

ограничений по нормативу

муниципального долга и

расходам на его

обслуживание

ведущий


сектора




Печерская

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Соблюдение

бюджетных

ограничений по

нормативу


долга и

расходам на его


В 2018 году

заимствования не

производились





муниципального долга






Бассауэр


бюджетных




долга


района

В 2018 году




Планирование расходов


района в объеме,

необходимом для полного и

своевременного исполнения

обязательств Неклиновского

района по выплате

процентных платежей по

муниципальному долгу


ведущий


сектора




Печерская


расходов

бюджета


района в объеме,

необходимом

для полного и

своевременного




района по

выплате

процентных

платежей по

муниципальному

долгу


района

В 2018 году



24 Контрольное событие


Принятие постановления


Неклиновского района о

привлечении заемных средств

начальник



Чуприна

01.11.2018 01.11.2018 01.11.2018 Принятие

постановления



района о

привлечении


привлечение


для обеспечения

сбалансированност

и бюджета


района не

производилось из-

за отсутствия



Совершенствование системы

распределения и

перераспределения

финансовых ресурсов между

бюджетами Неклиновского

района

Х Х Х


Повышение эффективности

предоставления и

расходования межбюджетных

трансфертов





Чугреева;



отношений


Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Повышение


предоставления

и расходования



созданы условия

для эффективного


расходования




Мониторинг выполнения

главными распорядителями

средств бюджетов сельских

поселений требований

нормативно правовых актов

Ростовской области и


вопросам расходования

межбюджетных трансфертов



отношений



выполнения

главными

распорядителям

и средств

бюджетов

сельских

поселений

требований

нормативно



области и

ежемесячно

осуществляется

Мониторинг

выполнения

главными

распорядителями

средств бюджетов

сельских поселений


нормативно


Ростовской области

и Неклиновского

25 Неклиновского

района по

вопросам




района по вопросам



трансфертов.

Информация по

результатам

мониторинга

размещается на

официальном сайте


управления, по

выявленным

нарушениям главам


направляются

письма


Совершенствование

нормативно правовых актов в

части повышения

эффективности использования






Чугреева;



отношений


Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Совершенствова

ние нормативно


в части

повышения


использования



В соответствии с

внесенными

изменениями в

Областной закон от

26.12.2016 № 834-

ЗС «О


отношениях

органов

государственной

власти и органов

местного

самоуправления в


области»

разрабатываются

проекты решения

Собрания депутатов


района «О внесении

изменений в

решение Собрания

депутатов

26 Неклиновского

района «О


отношениях в

Неклиновском

районе»



Подготовка проекта решения

«О внесении изменений в

решение Собрания депутатов

Неклиновского района «О

межбюджетных отношениях в

Неклиновском районе»

начальник



Чуприна;







района С.А.

Чугреева;



отношений






Бассауэр

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Подготовка

проекта решения

«О внесении


решение

Собрания

депутатов


района «О




районе»

Подготовлен

проект и принято


депутатов от

26.12.2018 №217 «О

внесении



депутатов


района от

27.12.2016г. №28

«О межбюджетных



районе»


Поддержание устойчивого

исполнения местных

бюджетов

Х Х Х 4867,1 4833,7


Выравнивание бюджетной

обеспеченности

муниципальных образований








района С.А.

Чугреева;

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 193,1 193,1

27 начальник сектора


отношений



Распределение дотаций с

учетом требований


в соответствии с единой и

формализованной методикой



отношений


Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Распределение

дотаций с

учетом




а в соответствии

с единой и

формализованно

й методикой

Дотации сельским

поселениям

распределяются в


учетом требований


законодательства в


единой и

формализованной

методикой согласно

решения Собрания

депутатов


района от

27.12.2016 № 28 «О




районе»


Обеспечение своевременного

перечисления дотаций в

течение финансового года, в

том числе в оперативном

порядке



отношений






Егорова

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 193,1 193,1


Предоставление

дополнительной финансовой

помощи в виде бюджетных

кредитов бюджетам

начальник



Чуприна;


Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Предоставление

дополнительной

финансовой

помощи в виде

бюджетных

В 2018 году в

предоставлении

бюджетных

кредитов не было


28 муниципальных образований





Бассауэр

кредитов

бюджетам


образований


района


Предоставление бюджетных

кредитов бюджетам


для покрытия временных

кассовых разрывов,

возникающих при исполнении

бюджетов в пределах

финансового года

начальник



Чуприна;




Валуева;

ведущий


сектора




Печерская

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Предоставление

бюджетных

кредитов

бюджетам


образований для

покрытия

временных

кассовых

разрывов,

возникающих

при исполнении

бюджетов в

пределах


года

В 2018 году в

предоставлении

бюджетных

кредитов не было



Проведение анализа долговой

нагрузки муниципальных

образований Неклиновского

района

ведущий


сектора




Печерская

Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Проведение

анализа

долговой

нагрузки




района

Ежемесячно

проводится анализ

долговой нагрузки



района



Представление в полном

объеме дотаций на

выравнивание бюджетной



Неклиновского района,

бюджетных кредитов в

начальник



Чуприна;






Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Представление в

полном объеме

дотаций на

выравнивание

бюджетной





дотации в сумме

193,1 тыс. рублей

предоставлены в

полном объеме.

Бюджетные

кредиты не

предоставлялись в

связи с отсутствием


29 соответствии с утвержденным

порядком


района С.А.

Чугреева;



отношений






Бассауэр

района,

бюджетных

кредитов в


утвержденным

порядком

6 Подпрограмма 6 Содействие

повышению качества

управления муниципальными

финансами

Х Х Х


Методическая поддержка

осуществления бюджетного

процесса на местном уровне





Чугреева;



отношений


Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Методическая

поддержка

осуществления


процесса на

местном уровне

Администрациям


для руководства в

работе



депутатов


района,




района, приказы


управления, а также

методологические

письма по

вопросам

организации


процесса


Ежегодная экспертиза



Декабрь

Январь-

декабрь Февраль (по

проектам

Ежегодная

экспертиза

Проводится

экспертиза

30 проектов решений о местных

бюджетах, принятых

бюджетов и решений о

внесении в них изменений на

соблюдение условий



из бюджета района

отношений


апрель;

по мере

внесения


решения

решений о

бюджете)

проектов

решений о

местных

бюджетах,

принятых

бюджетов и

решений о

внесении в них

изменений на

соблюдение

условий



трансфертов из

бюджета района

проектов решений

о местных

бюджетах,

принятых

бюджетов и

решений о

внесении в них

изменений на

соблюдение

условий




бюджета района.

По результатам

экспертизы главам

сельских

поселений


заключения


Мониторинг сроков внесения

проектов решений о местных

бюджетах на рассмотрение

представительных органов


и их принятие в сроки,

установленные Бюджетным

кодексом Российской

Федерации



отношений


31.12.2018 15.11.2018 31.12.2018 Мониторинг

сроков внесения

проектов

решений о

местных

бюджетах на

рассмотрение

представительны

х органов


образований и

их принятие в

сроки,

установленные

Бюджетным

кодексом


Федерации

Проведены

мониторинги

сроков внесения

проектов решений о

местных бюджетах

на рассмотрение

представительных

органов


образований и их

принятие в сроки,

установленные

Бюджетным

кодексом


Федерации

31 6.1.3 Мероприятие:

Мониторинг соблюдения


образованиями условий



из бюджетов различных

уровней, наличия

просроченной кредиторской

задолженности, прироста

налоговой задолженности в

консолидированный бюджет

Ростовской области,

финансового состояния

местных бюджетов в целом



отношений






Бассауэр


соблюдения


и

образованиями

условий




бюджетов

различных

уровней,

наличия

просроченной

кредиторской

задолженности,

прироста

налоговой

задолженности в


ный бюджет


области,


состояния

местных

бюджетов в

целом

Проведены

мониторинги

соблюдения


образованиями

условий




бюджетов

различных

уровней, наличия

просроченной

кредиторской

задолженности,

прироста

налоговой

задолженности в

консолидированны

й бюджет


области,


состояния местных

бюджетов в целом


Разработка методических

рекомендаций и направление

методологических писем


образованиям по вопросам

организации бюджетного

процесса на муниципальном

уровне





Чугреева;



отношений




Весь период 01.01.2018 31.12.2018 Разработка

методических

рекомендаций и

направление

методологическ

их писем


образованиям по

вопросам



Администрациям


для руководства в

работе и принятия

аналогичных

нормативных актов



депутатов


района,

32 и анализа доходов


Бассауэр


муниципальном

уровне




района, приказы


управления, а также

методологические

письма по

вопросам



процесса


Оценка качества управления

муниципальными финансами







района С.А.

Чугреева;

начальник


отдела Р.В.

Клевцов;



отношений


I квартал

2018

I квартал

2018

I квартал

2018

I квартал 2018 06.02.2018


Проведение оценки качества

управления бюджетным

процессом в сельских

поселениях Неклиновского

района




управления м С.А.

Чугреева;

главный



отдела А.Н.

Домашенко;


I квартал

2018

I квартал

2018

I квартал

2018

Проведение

оценки качества


бюджетным

процессом в

сельских

поселениях


района

06.02.2018

проведена оценка

качества


бюджетным


сельских




Информация о

33 межбюджетных


Валуева

результатах


направляется в


финансов РО и







Отчет по результатам

проведения мониторинга

качества управления

бюджетным процессом за

отчетный финансовый год







района С.А.

Чугреева;

начальник


отдела Р.В.

Клевцов;



отношений


I квартал

2018

Х I квартал

2018

Проведение в I

квартале 2018

года


качества


бюджетным

процессом за

отчетный

финансовый год

06.02.2018

проведена оценка

качества


бюджетным


сельских




Информация о

результатах


направляется в


финансов РО и





Итого по муниципальной

программе:

17653,5 17475,6

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное

мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

Наименование

муниципальной

программы,

подпрограммы,

основного

мероприятия

Источники финансирования Объем расходов (тыс. рублей),

предусмотренных

Фактические

расходы (тыс.

рублей),

<1> муниципальной

программой

сводной бюджетной

росписью

1 2 3 4 5

Муниципальная

программа

Управление


финансами и

создание условий

для эффективного



финансами

Всего 17653,5 17653,5 17475,6

Бюджет района 17653,5 17653,5 17475,6

безвозмездные поступления в

бюджет района, <2>

0 0 0

в том числе за счет средств:

- областного бюджета

- федерального бюджета

- бюджеты сельских

поселений

внебюджетные источники Х

Подпрограмма 1.

Долгосрочное

финансовое


Всего 0 0 0

Бюджет района 0 0 0



0 0 0




- бюджетов сельских

поселений


ОМ 1.1.


реализация

механизмов


исполнением

доходов

консолидированно

го бюджета


района и

снижением

недоимки

Всего, <3> 0 0 0

ОМ 1.2

Формирование

расходов бюджета


района в



программами

Всего, <3> 0 0 0

35 1 2 3 4 5


Нормативно-

методическое

обеспечение и

организация


процесса

Всего 12786,4 12786,4 12641,9

Бюджет района 12786,4 12786,4 12641,9



0 0 0





поселений


ОМ 2.1.


совершенствовани

е нормативного

правового

регулирования по



процесса

Всего, <3> 0 0 0

ОМ 2.2.

Планирование

бюджетных


резервного фонда



района

Всего, <3> 0 0 0

ОМ 2.3.

Обеспечение

деятельности





района

Всего, <3> 12786,4 12786,4 12641,9

ОМ 2.4.

Организация

планирования и

исполнения расходов

бюджета


района

Всего, <3> 0 0 0

36 1 2 3 4 5

ОМ 2.5.










Федерации, контроля

за соблюдением




контрактной системе

в сфере закупок

Всего, <3>


Управление


долгом


района

Всего 0 0 0




0 0 0





поселений


ОМ 3.1.

Обеспечение

проведения единой

политики




района,



долгом в


Бюджетным

кодексом


Федерации

Всего, <3> 0 0 0

ОМ 3.2

Планирование

бюджетных




долга


района.

Всего, <3> 0 0 0


Совершенствовани

е системы

распределения и

Всего 0 0 0



бюджет района, <2> 0 0 0


37 1 2 3 4 5

перераспределения

финансовых

ресурсов между

бюджетами


района




- бюджетов сельских поселений


ОМ 4.1.

Повышение






Всего, <3> 0 0 0


Поддержание

устойчивого


местных бюджетов

Всего 4867,1 4867,1 4833,7

Бюджет района 4867,1 4867,1 4833,7







внебюджетные источники

ОМ 5.1.

Выравнивание

бюджетной





района

Всего, <3> 193,1 193,1 193,1

ОМ 5.2.

Предоставление

дополнительной

финансовой

помощи в виде

бюджетных

кредитов

бюджетам




района

Всего, <3> 0 0 0


Содействие

повышению

качества



финансами

Всего 0 0 0









ОМ 6.1

Методическая

Всего, <3> 0 0 0

38 1 2 3 4 5

поддержка

осуществления



местном уровне

ОМ 6.2

Оценка качества



финансами

Всего, <3> 0 0 0

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

<3> По основным мероприятиями, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем

расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным

Таблицы 6.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например:

основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 13

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

№ п/п Номер и наименование

Единица

измерения

Значения показателей (индикаторов)

муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной программы

Обоснование отклонений

значений показателя

(индикатора) на конец

отчетного года

(при наличии)

год,

предшествующий

отчетному <1>

отчетный год

план факт

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Показатель (индикатор) Наличие

бюджетного прогноза Неклиновского

района на долгосрочный период

да/нет Да Да Да Принято постановление Администрации

Неклиновского района от 26.02.2018 № 244

«О внесении изменений в постановление

Администрации Неклиновского района от

27.02.2017 № 167 «Об утверждении

бюджетного прогноза Неклиновского района

на долгосрочный период»

2. Показатель (индикатор) Качество

управления финансами Неклиновского

района, определяемое Министерством

финансов Ростовской области

степень II II II

3. Показатель (индикатор) Объем

финансовой поддержки нецелевого

характера, предоставляемой местным

бюджетам из областного бюджета и

бюджета Неклиновского района в

соответствии с требованиями


тыс.рублей 3523,4 4867,1 4833,7 Экономия средств в сумме 33,4 тыс. рублей

при заключении контрактов

администрациями Платовского,

Советинского, Федоровского сельских

поселений на приобретение спортивных

тренажеров, Приморского сельского

поселения на ремонт административного

здания, Троицкого сельского поселения на

оформление расчетной схемы газоснабжения

Подпрограмма 1 Долгосрочное финансовое планирование

1.1. Показатель (индикатор) Объем

налоговых и неналоговых доходов

консолидированного бюджета

тыс.рублей 507260,6 487915,0 579485,8

40 Неклиновского района

1.2. Показатель (индикатор) Доля расходов

бюджета Неклиновского района,

формируемых в рамках муниципальных

программ в общем объеме расходов

бюджета Неклиновского района

процентов 97,8 89,1 97,2

Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса

2.1. Показатель (индикатор) Исполнение

расходных обязательств бюджета


процентов 98,2 95,0 98,4

Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Неклиновского района

3.1. Показатель (индикатор) Отношение

объема муниципального долга

Неклиновского района к общему

годовому объему доходов бюджета

Неклиновского района без учета объема

безвозмездных поступлений

процентов 0 0 0

3.2. Показатель (индикатор) Доля расходов

на обслуживание муниципального долга

Неклиновского района в объеме

расходов бюджета Неклиновского

района, за исключением объема

расходов, которые осуществляются за

счет субвенций, предоставляемых из

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации


Подпрограмма 4 Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между бюджетами Неклиновского района

4.1 Показатель (индикатор) Темп рост

объемов дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности местных

бюджетов в «денежной» форме

процентов 0,5 0 0

4.2 Показатель (индикатор) Доля дотаций,

распределяемых по утвержденным

методикам в общем объеме дотаций

процентов 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 5 Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов

5.1 Показатель (индикатор) Выравнивание

бюджетной обеспеченности


рублей 2272,2 2582,6 2582,6

41 Неклиновского района в соответствии с

требованиями бюджетного

законодательства на человека

5.2 Показатель (индикатор) Доля

просроченной кредиторской

задолженности к расходам




5.3 Показатель (индикатор) Количество

муниципальных образований, в которых

дефицит бюджета и предельный объем

муниципального долга превышают

уровень, установленный бюджетным

законодательством

штук 0 0 0

Подпрограмма 6 Содействие повышению качества управления муниципальными финансами

6.1 Показатель (индикатор) Количество


Неклиновского района, оценка качества

управления бюджетным процессом

которых соответствует I степени

качества

штук 10 10 10

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Documents

Администрация Неклиновского районаnekl.donland.ru/Data/Sites/36/media/doc/adm/2019/post_295.pdf · за 2018 год В соответствии с