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中 華 民 國 107 年 度
（107年 1月 1日至 107年 12月 31日）
中 央 政 府 總 決 算
衛 生 福 利 部 主 管
醫療藥品基金
臺北醫院作業基金
附屬單位決算之分決算
（非營業部分） (審定決算)
－衛生福利部臺北醫院編－
臺北醫院作業基金 107年度附屬單位決算之分決算
目 次
甲、總說明 頁次
一、業務計畫實施績效 ..................................................... 1-8
二、收支餘絀情形 ......................................................... 8
三、餘絀撥補實況 ......................................................... 8
四、現金流量結果 ......................................................... 8
五、資產負債情況 ......................................................... 9
六、其他 ................................................................. 9
乙、主要表
一、收支餘絀表 ........................................................... 12-13
二、餘絀撥補表 ........................................................... 14
三、現金流量表 ........................................................... 15-16
四、平衡表 ............................................................... 17-19
丙、附屬表
一、醫療收入明細表 ....................................................... 21
二、其他業務收入明細表 ................................................... 22
三、業務外收入明細表 ..................................................... 23
四、醫療成本明細表 ....................................................... 24-29
五、其他業務成本明細表 ................................................... 30
六、管理及總務費用明細表 ................................................. 31-32
七、研究發展及訓練費用明細表 ............................................. 33
八、業務外費用明細表 ..................................................... 34
九、資產折舊提列明細表 ................................................... 36-37
十、資產報廢明細表 ....................................................... 38
十一、公庫撥補款明細表 ................................................... 39
十二、固定資產建設改良擴充明細表 ......................................... 40-41
十三、固定資產建設擴充計畫預算與實際進度比較表 ........................... 42-43
十四、主要營運項目執行績效摘要表 ......................................... 44
十五、基金數額增減明細表 ................................................. 45
十六、用人費用彙計表 ..................................................... 46-47
十七、員工人數彙計表 ..................................................... 48
十八、各項費用彙計表 ..................................................... 49-50
十九、管制性項目及統計所需項目比較表 ..................................... 51
二十、增購及汰舊換新管理公務車輛明細表 ................................... 52
甲、 總 說 明
臺北醫院作業基金
總 說 明
中華民國 107年度
一、 業務計畫實施績效
(一) 本院經衛生福利部新制評鑑為優等醫院，為新北市內公立區域教學醫院；與台大醫
院建教合作，醫師陣容堅強，可提供各項醫療服務，實施各項保健計畫，經營內科、
外科、婦產科、小兒科、眼科、耳鼻喉科、泌尿科、皮膚科、復健科、牙科、骨科、
精神科、神經外科、家庭醫學科及放射線診斷科等醫療業務。
(二) 本年度營運計畫之實施情形列表說明如下：
業務項目 單位 預計營運量 實際營運量
比 較 增 減 備註
營運量 ％
營運計畫 門 診
住 院
人 次
人 日
593,058
125,148
553,177
119,069
-39,881
-6,079
-6.72
-4.86
(三) 本年度重要計畫：
◎獲獎紀錄及外部評鑑認證
1. 107 年 1月 22日榮獲：台灣環台醫療策略聯盟協會第十三屆醫療品質成果發表暨競賽「銀
獎」。主題：降低檢體退件率。得獎單位:醫事檢驗科。107 年 3 月 22 日榮獲：贊助新北
知識充電站-新庄生活講座，協助推廣全民教育「感謝狀」。得獎者:臺北醫院。
2. 107 年 4月 25日榮獲：新北市 107年模範勞工「模範勞工」。得獎單位:社工室。
3. 107 年 5月 7日榮獲衛生福利部：106年度品質績效量測指標系統與落實品質改善第三階段
計畫「組合式照護品質基優獎(肺炎)」。得獎者:臺北醫院。
4. 107 年 5月 8日榮獲衛生福利部：第五屆優良暨資深典範護理人員「優良獎」。得獎單位:
護理科。
5. 107 年 5月 8日榮獲衛生福利部：第五屆優良暨資深典範護理人員「閃亮新人獎」。得獎
單位:護理科。
6. 107 年 6月 8日參加中衛發展中心第 31屆全國團結圈活動區競賽榮獲自強組．基層改善類
北區區會長獎。圈隊：大樹圈、雙 C圈、藥 O圈。
7. 107 年 6 月 8 日榮獲「第 31 屆全國團結圈活動競賽」榮獲自強組．基層改善類北區區會
長獎。得獎單位：精神科、癌症中心、藥劑科。
8. 107 年 6月 22日榮獲新北市衛生局：106 年度校園流感疫苗接種服務「感謝狀」。
9. 107年 6月 23日參與 2018年營養品質促進專案發表壁報發表組-營養照護/諮詢衛教/營養
宣導-佳作獎。得獎單位:營養科。
10. 107 年 7月 17日榮獲第四屆優良暨資深典範醫事人員「資深典範獎」。得獎單位:放射科。
11. 107 年 7月 17日榮獲：第四屆優良暨資深典範醫事人員「優良獎」。得獎單位:藥劑科。
12. 107 年 8 月 23 日本院組成三個圈隊參與「第 19 屆醫療品質獎」主題類主題改善組第一階
段面談競賽皆榮獲入選。
13. 107 年 10月 6日榮獲：協辦 2018年度重陽敬老餐會「感謝狀」。
14. 107 年 10月 19日榮獲：107年衛生福利部所屬醫院創意服務競賽活動「佳作」。
15. 107 年 10月 23日榮獲：推動本室腦中風區域畫照護網絡「感謝狀」。
16. 107 年 10月 25日榮獲：醫病共享決策優化活動「感謝狀」。
17. 107 年 10月 26日榮獲：107年健康醫院創意計畫跨團隊合作類「優等」。主題：活力肌優
股。得獎單位: 社區醫療中心、復健科、健管中心、營養科、社工室。
18. 107 年 10月 28日榮獲：贊助推動協會活動「感謝狀」。
19. 107 年 11月 6日榮獲：第五屆優良暨資深典範醫師「臺灣 e院-醫療諮詢醫師績優個人獎」。
得獎單位:婦產科。
20. 107 年 11月 6日榮獲：第五屆優良暨資深典範醫師「優良獎」。得獎單位:內科。
21. 107 年 11 月 16 日參加中衛發展中心「第 31 屆全國團結圈活動競賽」雙 C 圈榮獲銅塔獎 1
臺北醫院作業基金
總 說 明
中華民國 107年度
座。
22. 107 年 11 月 30 日榮獲：品質改善成果競賽「初階組銀品獎」。主題：跨團隊介入改善社
區老人的衰弱比例。得獎單位: 樂活圈。
23. 107 年 11 月 30 日榮獲：品質改善成果競賽「初階組銅品獎」。主題：降低兒科門診氣喘
病人控制不佳率。得獎單位: 點燈圈。
24. 107 年 11月 30日臺北醫院「入出院一條龍，貼心服務保時捷」獲 SNQ 國家品質標章認證。
25. 107 年 11 月 30 日參加台灣醫療品質協會品質改善成果發表競賽，榮獲銀品獎 1 座，銅品
獎 1座。
26. 107 年 12 月 14 日榮獲：國家醫療品質獎「潛力獎」。主題：降低門診氣喘病人控制不佳
率。得獎單位:點燈圈。
27. 107 年 12 月 14 日榮獲：國家醫療品質獎「銅獎」。主題：跨團隊介入改善社區老人的衰
弱比例。得獎單位: 樂活圈。
28. 107 年 12月 14日榮獲：國家醫療品質獎「銅獎」。主題：提升院內化學治療用藥安全性。
得獎單位: 雙 c圈。
29. 107 年 12月 24日榮獲：107 年度失智照護服務計畫分項計畫：失智社區服務據點「感謝狀」。
30. 107 年度本院三個品質改善圈隊參與醫策會「第 19 屆醫療品質獎」主題類主題改善組，榮
獲銅獎 2座、潛力獎 1個。
◎執行績效
1. 107 年 3 月規劃將單張門診表改為手冊型，將次專科及特別門診(如：骨質疏鬆門診)也呈
現在上，於 107年 6月起使用新版的手冊型門診表，提供更完整的醫療資訊。
2. 107 年 3 月 9 日舉辦翻轉教學概念與技巧-營造學生學習動機課程，共 76 人參加，滿意度
為 91.70%。
3. 107 年 3月 27日於衛生福利部媒體發佈舉辦「醫心無國界，傳愛不止息」國際醫衛院際合
作網絡記者會，宣傳臺灣國際醫療衛生人員訓練中心年度課程，並邀請在台培訓之菲律賓
籍及印尼籍學員發表培訓心得，與各合作院所共 11位代表一同進行「醫心無國界，傳愛不
止息」之傳愛儀式，揭示國際醫衛院際合作網絡平台之擴大。本場活動獲得國內 11家媒體
及國外新聞媒體（馬來西亞優勢財經日報 The Edge Financial Daily）專文報導。
4. 107 年 4月 21日臨床教師培訓研習營(教師教學評估技巧提升與互動式翻轉教學)，參與人
數 113 人，滿意度 85%，參與職類(醫師、護理、放射、檢驗、藥劑、物理治療、職能治療、
臨床心理、中醫、語言治療、營養)。
5. 107 年 5月 7日舉辦「愛無止境 溫聲母親節」活動。107年 5月 8日及 7月 10日舉辦品管
圈外部輔導，分別共 92人及 75人參加。
6. 107 年 7月 19日至 107年 7月 20日舉行 107 年度醫院評鑑。
7. 107 年 8月 3日舉辦運用 SPC 進行品質改善工作坊，共 42人參加。
8. 107 年 11月 8日新北市政府衛生局進行 107 度督導考核，針對火災預防及緊急應變作業進
行評核。
9. 107 年 12月 7日舉辦環台策略聯盟「2018 年醫教主管聯誼會議」進行跨院際交流。
10. 107 年 12 月 20 日本院跟國泰人壽簽訂「理賠金抵繳住院醫療費用」合作契約，國壽保戶
若於本院就診住院，事先同意醫院傳輸相關資訊後，出院時將試算出理賠金直付給醫院，
讓保戶住院前不用煩惱醫療費用籌措、住院中協助關懷並安心治療、出院後由國壽主動協
助保戶進行理賠。
11. 107 年 12月 27日本院與台師大共同簽署「學術交流與備忘錄」；即日起進行醫療學術的合
作，未來將有助於醫學教育人才的培育，及提升臨床照護的品質。
12. 107 年 12 月 22 日辦理 107 年全院主管共識營，參與人數達 118 人。邀請睿華國際管理顧
問公司魏大統講師講授有效溝通建立信任、主動承諾與團隊當責、跨越本位打造高績等課
程內容，期能透過團隊學習的模式，凝聚組識持續成長與變革的共識，並藉由全院願景的
產出，落實學習型醫院不斷自我提升的理念。
臺北醫院作業基金
總 說 明
中華民國 107年度
13. 107 年 1-12 月舉辦跨領域團隊案例討論會(Inter-Professional Patient Care, IPPC)活
動，共辦理 11場，計有 452人參加，平均滿意度 89%(1 月 30 日、3 月 30日、5 月 18 日、
6月 23 日、7月 30日、8月 23日、09月 28日、10 月 30日、11月 27日、12月 25日。
14. 辦理醫院以病人為中心門診整合照護試辦計畫業務：
(1) 配合健保署政策推廣，於 107 年 1 月始辦理第九期醫院以病人為中心門診整合照護試
辦計畫。 (2) 本期收案人數為_3,971_人，107 年 01-12 月共計整合_21,801_人次。
15. 院內大型活動辦理：
(1) 耳鼻喉科李家萱醫師則推廣如何察覺生活是否健康及戒菸戒檳的重要性，若符合國健
署補助的免費四大癌篩條件的民眾可至牙科或耳鼻喉科進行免費口腔癌篩檢，為自己
的健康把關，早期發現早期治療可提高治癒機會。 (2) 為營造文化氣息的溫馨就醫環境、降低病友候診焦慮，辦理藝文展覽。 (3) 107 年 1 月 23 日結合佛光山新莊擇善寺舉辦『臘八消災祈福法會暨贈粥活動』，共有
1,800 位民眾共同參與。 (4) 因應 107 年度醫院評鑑，本院舉辦醫院評鑑預評，共 3 場(分別為 1 月 25 日、4 月 25
日及 5 月 2 日)。 (5) 107 年 2 月 5 日結合翼中書道會舉辦『現場揮籇贈春聯活動』，逢春節辦理活動，服
務民眾以加強互動關係，共約有 900 位民眾共同參與。 (6) 107 年 4 月 3 日舉辦「寶貝親子活動」，邀請喜憨兒新莊後港小作所的學員們與現場
民眾共同參與，臺北醫院也在活動中介紹風濕免疫疾病，希望透過活動讓更多人了解
風濕免疫疾病。 (7) 107 年 5 月 2 日至 5 月 3 日結合佛光山中華總會新莊分會舉辦浴佛節活動，現場有許
多病友及民眾透過莊嚴的浴佛活動，感到釋放一些煩憂或感到心靈自在愉快、平 靜，
也是撫慰心靈的促進健康方式。 (8) 107 年 5 月 7 日舉辦「愛無止境 溫聲母親節」活動，母親節活動中教乳房自我檢測的
方法、婦女保 健的重要性。 (9) 107 年 6 月 8 日舉辦「端午節健康「粽」點飲食」活動，徐錦池院長提醒即使粽子美
味當前也不要吃過量，因為吃過量容易肚子漲、不舒服，建議儘量搭配蔬果均衡飲食。 (10) 107 年 7 月 19 日至 107 年 7 月 20 日舉行 107 年度醫院評鑑，由彭麗蓉、蔡玉純、周
志中、鄭天浚、陳明哲、陳星助等六位擔任評鑑委員。 (11) 107 年 8 月 8 日舉辦「父親節舉手投足我最棒感恩活動」，喚起男性對自我健康照顧
的意識。 (12) 107 年 8 月 28 日舉辦「2018 南丁格爾體驗營」活動，藉由實務的護理介紹提供有別
於課堂之學習體驗，探索未來生涯志向。 (13) 107 年 9 月 17 日舉辦「跟著嫦娥奔月研習趣」，分享營養養生之道及病人安全。 (14) 10 月 22 日至 12 月 31 日為鼓勵各單位主動積極以民眾視角設計平面海報，讓來院病
人或家屬得到衛教或社會福利、醫院政策等資訊，促進民眾身心靈健康，舉辦視覺無
障礙海報設計比賽，並透過海報展示及競賽建立學習交流平台。 16. 環境空間改善：
(1) 技師於 107 年 10 月 2 日、3 日帶領技術團隊，至院區實施混凝土鑽心、鋼筋掃描等相
關作業，並於同年 10 月 18 日完成初步檢測結果報告，提送技師公會審查，全案預計
於同年 12 月 14 日可取得完整詳細評估結果暨改善建議報告，本院亦將依結果建議據
以辦理後續改善，以確維院區人安物安。 (2) 107 年 3 月 12 日：RC 病房天花板塌陷更新完成 (3) 107 年 3 月 26 日：無障礙坡道止滑漆剝落修補完成。 (4) 107 年 3 月 31 日：消防警示地貼剝落重貼完成。 (5) 107 年 3 月 31 日完成全院滅火器更新。
臺北醫院作業基金
總 說 明
中華民國 107年度
(6) 107 年 4 月 13 日一樓大廳公廁整修工程開工，預計 107 年 5 月 25 日完工。 (7) 107 年 4 月 18 日：牙科消毒室 OA 隔間及新增器械存放櫃 (8) 107 年 6 月 5 日：1F 大廳公廁整修工程完工 (9) 107 年 6 月 10 日：2F、3F、6F 聯通道止滑條更新貼附。 (10) 107 年 7 月 9 日：針對院區電梯面板告示牌統一規劃，透過淺顯易懂之文字提供病人
及同仁應注意之感控事項、樓層停靠提醒，相關圖示於討論後施作。 (11) 院區環境及病房環境空間整修(如 6A 內科病房、國際醫療訓練中心辦公室、大廳廁所
整修、院區側門入口意象美化)。 (12) 配合政府長照政策，107 年 7 月進行民樂樓改建規劃設計，預計 108 年完工啟用。 (13) 107 年 7 月份經行政院核定執行急重症大樓擴健工程計畫，預計 112 年完工啟用。
17. 資訊系統改善：
(1) 醫療儀器二級(醫工)保養，自 107 年起規劃排程涵蓋全院，並於 1 月至 4 月均按排程
進度確實保養，比起過往生理監視器、心臟電擊器、體重計三項外，新增高頻電刀、
呼吸器、手術燈、手術床、小型消毒鍋…等 7 項儀器類別之保養。 (2) 醫療儀器管理請修系統線上化，於 107 年 1 月 30 日完成上線操作教學，試用至 107
年 2 月 12 日後，經各單位測試後無異常，於當天正式上線使用。成果：醫療儀器請
修無紙化，可從線上進行請修並查閱進度。 (3) 醫療儀器掛卡制度一致化，經醫工整合現有各類掛卡，於 107 年 1 月 19 日經與護理
科充分討論後定案，新增維護保養履歷紀錄卡，申請送印後，於 3 月中旬正式啟用。 (4) 護理站指定的生理訊號監視器透過本案採購之智慧型行動載具，將資料利用開發的病
患照顧系統 APP 傳輸至護理資訊系統，於 107 年 4 月 10 日驗收完成。 18. 配合健保政策：
(1) 配合健保政策，1-4 月上傳檢驗檢查 304,310 筆，出院病歷摘要 3,438 筆；4-6 月上傳
檢驗檢查 331,014 筆，出院病歷摘要 3,619 筆；5-8 月上傳檢驗檢查 400,354 筆，出院
病歷摘要 4,786 筆；7-9 月上傳檢驗檢查 297,413 筆，出院病歷摘要 3,650 筆；10-12月上傳檢驗檢查 290,852 筆，出院病歷摘要 3,419 筆，人工關節 50 件。
(2) 配合健保政策，參加【鼓勵醫療院所即時查詢病人就醫資訊方案】於 107 年獲 107 年
第 1 季補付 583,408 元；第 2 季補付 792,143 元 (3) 配合健保政策，參加【總額點值風險管控暨品質提升方案】於 107 年 03 月獲得 106
年第 4 季補付品質補付款 880,330 元；107 年第 1-3 季獲健保品質補付款 2,230,664 元。 (4) 配合健保政策，參加【思覺失調症方案】於 107 年 03 月獲 106 年第 4 季基本承作及
發現費補付 71,700 元；於 107 年 5 月獲 107 年第 1 季基本承作及發現費補付 67,108元；於 107 年 8 月獲 107 年第 2 季基本承作及發現費補付 69,235 元。107 年 11 月獲
107 年第 3 季基本承作及發現費補付 72,653 元。 (5) 配合健保政策，辦理【全民健康保險提供保險對象收容於矯正機關者醫療服務計畫】，
107 年 1-4 月共計提供門診醫療服務 557 人次，住診醫療服務 68 人次；107 年 4-6 月
共計提供門診醫療服 455 人次，住診醫療服務 50 人次；107 年 5-8 月共計提供門診醫
療服 431 人次，住診醫療服務 64 次；107 年 7-9 月共計提供門診醫療服 346 人次，住
診醫療服務 56 人次；107 年 10-12 月共計提供門診醫療服 385 人次，住診醫療服務
77 人次。 (6) 配合健保推動分級醫療，107 年 1-12 月門診初級照護案件皆低於去年同期 90%；符合
政策，控管得宜。 (7) 配合健保推動 107 年 7-9 月門診初級照護案件皆低於去年同期 18.56%，10-12 月門診
醫療就醫案件低於 106 年案件數 3.5%，符合政策，控管得宜。 (8) 因應 107 年 03 月 20 日公告之健保新政策，將於今年底全面實施 Tw-DRGs 4.0，本院
目前因應作為有 DRG 4.0 導讀、學會課程進修、健保署提供之 DRG4.0 損益試算分析。 (9) 配合健保署政策推動，於 107 年 8 月 29 日辦理健康存摺宣導活動，由健保署人員至
臺北醫院作業基金
總 說 明
中華民國 107年度
本院協助開通員工及病人之健保卡網路服務，使民眾便於使用健保卡查詢健康存摺內
容。 19. 提升病人安全文化活動：
(1) 107 年度服務禮儀輔導與神秘客稽核計畫：全院性服務禮儀訓練課程(_1 堂課)已完
成，參與人數為_471_人，滿意度_ 86 _%。 (2) 顧客服務管理師認證訓練(Behavior Image-Service Manager, BIM)，訓練有 22_位種子
人員通過認證，_20__人通過服務品質專業講師(Service Quality Management Instructor, SQMI)認證，_36_人通過 CSIM 服務稽核管理師認證(Customer Service Indication, CSI)。
(3) 107 年 9 月 12 日衛生福利部所屬醫院醫療品質及病人安全工作作業訪查。 (4) 107 年 1 月-12 月辦品管月會 11 場(1 月 31 日、2 月 21 日、3 月 28 日、4 月 18 日、5
月 23 日、6 月 27 日、7 月 25 日、9 月 26 日、10 月 24 日、11 月 28 日、12 月 26 日)。 (5) 提升病人安全文化教育訓練辦理 32 場課程，共 2,224 人次參與。 (6) 107 年 1-12 月辦理病安醫品相關會議 45 場，如品管圈工作小組會議(_3_場)、病安組
長會議(11 場)、病安委員會(4 場)、走動服務會議(6 場)、禮貌服務會議(6 場)、醫療
品質指標會議(4 場)、預防性通報審查會議(3 場) )、病安十二大流程會議( 4 場)，及其
他案例討論會等(4 場)，出席人次 1,317 人次。 20. 醫師人力相互支援：緊急醫療支援瑞芳礦工醫院總時數 1 月份 24 小時、2 月份 24 小時、3
月份 24 小時、4 月份 24 小時、5 月份 24 小時、6 月份 24 小時、7 月份 24 小時、8 月份 24小時、9 月份 24 小時、10 月份 24 小時、11 月份 24 小時、12 月份 24 小時。
21. 媒體曝光率：曝光件數：107 年 1-12 月共計 285 則(報紙：9 則、電台：2 則、電子報：263則、電子媒體：9 則、雜誌：2 則) (1) 【醫院主動發稿量】：1/3/4/6/9/11 月各 1 則，2/5/7/12 月各 2 則，8 月 3 則，總計 17
則。 (2) 【接受媒體臨時採訪量】：4/6/7/10/11 月各 1 則、5/8/9 月 2 則，總計 11 則。 (3) 【行銷曝光數】：1/3/8 月各 6 則、2 月 4 則、4/7 月各 8 則、6 月 9 則、9/10 月各 3 則、
11/12 月各 7 則，總計 67 則。 22. 自 107年 1月 1日至 107年 12月 31日，本院配合政府各局處進各式公告，海報傳單 46件，
宣導手冊 1件，跑馬燈 2件，DVD光碟 60件，電子公告 2件，總共 111 件。(未含無發文，
直接寄送要求張貼的件數)
◎本院為國際醫療培訓中心，為台灣國際醫療交流建立合作
1. 辦理國際醫療人員培訓：107年培訓來自 14個國家、148位國外醫療衛生人員。
2. 國際外賓參訪接待：107年度接待來自 10個國家、15團、96位外賓至本院交流。
3. 擴大國際醫衛院際合作網絡：截至 106 年度已與國內 26 家醫療院所簽訂合作備忘錄，107
年度新增與中國醫藥大學附設醫院、行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院、基督教門
諾會醫院及長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 4間醫院合作。
4. 與俄羅斯薩馬拉國立醫學大學簽訂合作備忘錄：107 年 10 月 8 日由徐錦池院長與 Irina
Bazhutova教授共同簽屬簽訂合作備忘錄，開啟雙邊醫療衛生交流。
5. 與菲律賓國立腎臟及移植中心簽訂合作備忘錄 (National Kidney and Transplant
Institute)：107 年 7月份透過菲律賓馬尼拉中央大學(Manila Central University)的教
授 Dr. Mario Esquillo引薦，該中心來信表示希望進一步建立合作關係，薦送該中心醫護
團隊來臺學習醫療專業技術與知識，並於 107 年 11月份以紙本方式換約。
6. 與印尼教育機構 Muhammadiyah Higher Education Institution 簽訂合作備忘錄：本次簽
約由印尼曾來臺參訓之 Phd. Woro Yunita Trimukti 引薦，迄今本院已協助培訓超過 130
位印尼醫衛人員，因此印尼教育機構 Muhammadiyah Higher Education Institution 來信
表示希望與本院建立合作關係，未來將薦送該機構教授及學生來臺學習，增進臺印雙邊醫
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總 說 明
中華民國 107年度
療交流，12月 3日正式於本院舉行簽約儀式。
7. 辦理「醫心無國界，傳愛不止息」記者會：107 年 3 月 27日本院於衛生福利部媒體發佈室
舉辦「醫心無國界，傳愛不止息」合作簽約記者會，邀請衛生福利部長官、11 家國內合作
醫療院所代表共同參與發佈年度培訓課程招生影片、展現歷年成果、邀請菲律賓醫師及印
尼護理師分享在臺所學，進一步擴大國際醫衛院際合作網絡，邀請 3 家新合作醫院代表出
席，將象徵各院付出奉獻之「醫心」投入愛心箱中，向世界傳達來自於臺灣的愛，讓臺灣
的醫衛實力和愛心持續在全世界發光發熱。共計 11件國內新聞媒體及 1件國外新聞媒體報
導(馬來西亞優勢財經日報；The Edge Financial Daily)。
8. 107 年以「To Provide Equity and Quality Healthcare Service in Developing Countries
-A Case Study of International Healthcare Training Center in Philippines Medical
Improvement」為主題投稿參加第 26屆健康促進醫院國際研討會（26th International HPH
Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services）及「To Cultivate
Quality Medical Personnel-A Case Study Of International Healthcare Training Center
In Philippines Medical Improvement」為主題投稿第 35 屆國際健康照護品質協會
（International Society for Quality in Health Care, ISQua），獲得海報入選。
9. 107 年 10月份接獲衛生福利部來電委託本院辦理印尼地震海嘯賑災緊急醫療藥品及衛材之
籌備，本院立即啟動緊急海外醫療救援機制，全體總動員備妥包含感冒、腸胃、心臟疾病
及抗生素等 37項藥品及 76項醫療衛材等地震救援套組。
10. 107 年 12 月 18 日本院協助衛生福利部舉辦「107 年國際醫衛援助分享會」，邀請衛福部何
啟功次長及外交部張均宇副司長致詞，及國內醫療院所及相關領域專家學者針對「培訓合
作醫事人員的實務經驗」、「海外醫衛人員招募及培育」及「因應當地文化來有效執行計畫」
等主題經驗分享，並於會場設立南太平洋成果展示區及醫衛成果攝影作品展示區，透過影
片、攝影作品、書籍刊物及各國特色文物等方式展現歷年執行成果，共計 60多位國內外醫
衛專家及醫院代表與會。
◎醫療品質與病人安全
1. 107 年 2月 26日舉辦正念減壓體驗課程
2. 107 年 3 月 30 日舉辦以病人為中心的明智選擇與醫病共享決策，邀請院外講師-侯文萱醫
師進行全院性課程講授。
3. 107 年 1-12月共舉辦 1場禮貌服務全院性教育訓練(107 年 5月 17日)。
4. 107 年 1-12月共舉辦 6場團隊資源管理課程(4月 14日、7月 14日、8月 11日、9月 8 日、
10 月 20日、12月 1日)。)
5. 107 年 1-12 月共 7 場舉辦禮貌現場輔導(7 月 31 日、8 月 2 日、8 月 3 日、10 月 5 日、11
月 1日、11 月 27日、12月 14日)。
6. 107 年 1-12月共舉辦 3次品管圈輔導員教育訓練(2月 23日、4月 3日、8月 7日)。
7. 107 年 1-12月共舉辦 4次品管圈外部輔導 (5月 8日、7 月 10日、9月 6日、11 月 8 日)。
8. 107 年 1-12月共舉辦 2次品管圈全院性教育訓練(3月 7日、4月 17日)。
9. 107 年 1-12月共舉辦 1次品管圈成果發表(12月 21日)。
10. 107 年 1-12月共舉辦 2場指標教育訓練課程(8月 3日、9月 19日)。
11. 107 年 1-12 月共舉辦 3次 CSIM禮貌稽核培訓課程(9 月 27 日、10 月 4日、10 月 29 日)於
11 月 15日舉行 CSIM禮貌稽核培訓課程考試。
12. 病安通報改善案 107年 1-12月份共完成 62案。
13. 107 年 1-12月份辦理 29場以病人為焦點的評鑑查證技巧(PFM)稽核，用電安全稽核 21場。
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總 說 明
中華民國 107年度
◎弱勢族群照護及積極參與並推展社區健康活動
1. 配合支援新北市各單位團體醫療救護服務，緊急醫療支援 107 年 1-12 月共 21 次，後送責
任醫院 68次。
2. 配合政策配合辦理社區健康篩檢服務活動：107 年 1-12 月共辦理 78場；共服務 7,042人次。
3. 配合政策辦理社區健康服務講座(含院內、外)：107年 1-12月共辦理 353場，共計 11,445
人次參與。
4. 中低收入戶暨弱勢健康管理專案計畫，107 年 1-12 月份總收案_132_人，共服務_1,872_人
次。
5. 轉介資源協助個案、家庭辦理福利身分、社區支持關懷、醫療費用補助、長期照顧出院安
置、喪葬事宜或相關服務，107 年 1-12 月共_1,052_件。一般福利諮詢共_1,746_件。
6. 獨居長者服務 50,365_人次。
7. 大溫暖計畫，清寒補助個案 107 年 1-12 月共計總計 1,380 人次，補助金額共計新台幣
4,984,148元。
8. 保護性個案服務，家庭暴力個案 553 人次，性侵害個案計 23 人次。
9. 巴氏量表評估，107年 1-12月共計 474 人次。
10. 提供各類弱勢族群個案醫療補助
(1) 107 年 1-12 月家暴暨性侵保護個案：566 人次，共補助 518,772 元。 (2) 107 年 1-12 月服務路倒遊民：573 人次，共補助 234,663 元。
11. 107 年 1-12月辦理新制身心障礙鑑定：1,676人次。
12. 107 年 1-12 月早期療育評估。
(1) 在兒童發展聯合評估中心： A. 親職講座、家長團體辦理場次：16 場；參與人次：340 人次 B. 專業研討會辦理場次：4 次；參與人次：269 人次 C. 在職訓練場次：3 場；參與人次：266 人次 D. 外展評估場次：1 場次；收案共評估：3 人次
(2) 早期療育評估人數共 3,600 人次。 13. 107 年 1-12月辦理器官捐贈業務:器官捐贈簽卡共 62人次。
14. 107 年 1-12月牙科身心障礙服務共計 1,080人次。
◎積極推動衛生福利部所屬醫院人才培育計劃
1. 107 年 1-12 月培育臨床教師約 260 多名，執行本院臨床醫事人員培訓計畫。 2. 107 年 1-12 月醫師暨醫事人員具部定教職者計有 28 名。 ◎配合政策
1. 配合政策辦理感染防治業務： (1) 傳染病通報至疾病管制署合計 413 人。 (2) 提供 6 歲以下腸病毒就診個案資料至新北市衛生局合計 57 人。
2. 配合衛福部推動電子病歷政策： 107 年 09 月 01 日宣告血糖控制紀錄單實施電子病歷，截
至 107 年 12 月本院目前宣告電子病歷之項目總計共_81_項。 3. 配合 107 年 1-12 月四癌篩檢口癌合計 981 人，子抹 2,944 人，乳攝 1,882 人，大腸 6,508 人 4. 配合政策辦理美沙冬藥癮替代治療計畫： (1) 每月平均出席率: 87.3 %。 (2) 107 年 1-12 月累計門診服務人次：557 人次。 (3) 107 年 1-12 月累計服藥人次：14,433 人次。
5. 配合政策辦理就診民眾憂鬱、自殺防治業務:107 年 1-12 月自殺防治通報，共 640 人次。
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總 說 明
中華民國 107年度
6. 出院準備服務 107 年 1-12 月: (1) 收案數 828 人，管案數 1,064 人。 (2) 轉介居家護理共 187 人。 (3) 轉介新北市長期照顧管理中心共 179 人。 (4) 轉介輔具資源共 96 人。 (5) 轉介長期照護機構共 50 人。 (6) 後續電話追蹤共 968 次 (7) 家庭訪視 140 人次、後續照護機構聯繫 50 次。
7. 居家護理 107 年 1-12 月: (1) 居家護理：收案數：184 人；管案數：3,021 人；護理訪視：3,061 人次；醫師訪視：438
人次。 (2) 居家安寧：收案數：27 人；管案數：133 人；護理訪視：125 人次；醫師訪視：82 人次。 (3) 到宅評估巴氏量表服務：13 件。 (4) 社會資源轉介：60 人次。 (5) 輔導新莊區長照機構合作共 2 家。 (6) 提供醫師巡診服務 572 人次。
8. 配合政策開立類流感門診：107 年開設日期：2/2、2/4、2/5、2/6、2/7、2/9 內科共計 6 診次。
2/2、2/4、2/5、2/6、2/7、2/9 兒科 6 診次。
二、 收支餘絀情形：
(一)收入
本年度業務收入決算數 2,372,760,153.00 元，較預算數 2,196,561,000.00 元，增加
176,199,153.00 元，增加約 8.02％；較上年度決算數 2,229,824,919.00.00 元，增加
142,935,234.00 元，增加約 6.41％，本年度業務外收入決算數 73,288,865.00 元，較預算
數 88,441,000.00 元，減少 15,152,135.00 元，減少約 17.13％，較上年度決算數
100,682,591.00元，減少 27,393,726.00元，減少約 27.21％。
(二)支出
本年度業務成本與費用決算數 2,287,632,754.00元，較預算數 2,104,638,000.00元，增加
182,994,754.00 元，增加約 8.69％，較上年度決算數 2,140,955,896.00 元，增加
146,676,858.00 元，增加約 6.85％，業務外費用決算數 52,482,786.00 元，較預算數
67,650,000.00元，減少 15,167,214.00元，減少約 22.42％，較上年度決算 81,385,470.00
元，減少 28,902,684.00元，減少約 35.51％。
三、 餘絀撥補實況：
本年度賸餘 105,933,478.00 元，連同以前年度未分配賸餘 87,481,318.80 元，合計
193,414,796.80元，提撥特別公積 136,740,000.00元，本年度未分配賸餘計 56,674,796.80
元。
四、 現金流量結果：
(一)業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流入共計 151,668,714.00，包括：
未計利息股利之本期賸餘：101,720,381.00 元。
調整非現金項目：45,741,291.00元。
收取利息：4,207,042.00元。
(二)投資活動之現金流量：本年度投資活動之淨現金流出 105,028,960.00元。
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總 說 明
中華民國 107年度
減少無形資產及其他資產 3,432,779.00元。
增加不動產、廠房及設備及礦產資源 61,682,609.00元。
增加無形資產及其他資產 46,779,130.00 元。
(三)籌資活動之現金流量：本年度籌資活動之淨現金流入 19,071,314.00元。
增加短期債務、流動金融負債及其他負債 9,071,314.00 元。
增加基金、公積及填補短絀 10,000,000.00元。
五、 資產負債情況：
(一) 本年度決算後資產總額 3,965,613,344.77元，較上年度決算數 3,841,004,330.77
元，增加 124,609,014.00元，增加約 3.24％；其中流動資產 2,404,399,169.66
元，佔 60.63％，投資、長期應收款、貸墊款及準備金 15,720,335.00元佔 0.40
％，不動產、廠房及設備 691,609,609.00元，佔 17.44％，無形資產 16,669,532.00
元，佔 0.42％，其他資產 837,214,699.11元，佔 21.11％。
(二) 本年度決算後負債總額 964,712,904.00元，佔負債及淨值總額 24.33％，較上年
度決算數 963,172,032.00元，增加 1,540,872.00元，增加約 0.16％；其中流動
負債 404,255,883.00元，佔 10.19％，其他負債 560,457,021.00元，佔 14.13％。
(三) 本年度決算後淨值 3,000,900,440.77元，佔負債及淨值總額 75.67％，較上年度
決算數 2,877,832,298.77元，增加 123,068,142.00元，增加約 4.28％；其中基
金 1,325,348,989.10元，佔 33.42％，公積 1,405,336,131.18元，佔 35.44％，
累積餘絀 56,674,796.80元，佔 1.43％，淨值其他項目 213,540,523.69，佔 5.38%。
六、 其他
(一)社會服務及醫療救助基金本年度餘額為 34,163,469.00元。
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乙、 主 要 表
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收 支 餘 絀 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %
業務收入 2,196,561,000.00 100.00 2,372,760,153.00 100.00 176,199,153.00 8.02 2,229,824,919.00 100.00
醫療收入 1,951,224,000.00 88.83 2,120,627,982.00 89.37 169,403,982.00 8.68 1,981,301,922.00 88.85
門診醫療收入 1,273,660,000.00 57.98 1,332,589,663.00 56.16 58,929,663.00 4.63 1,284,684,108.00 57.61
住院醫療收入 879,961,000.00 40.06 1,011,233,376.00 42.62 131,272,376.00 14.92 896,820,309.00 40.22
其他醫療收入 95,074,000.00 4.33 81,681,472.00 3.44 -13,392,528.00 -14.09 88,979,913.00 3.99
醫療折讓 -279,971,000.00 -12.75 -286,462,041.00 -12.07 6,491,041.00 2.32 -271,264,074.00 12.17
醫療優待免費 -17,500,000.00 -0.80 -18,414,488.00 -0.78 914,488.00 5.23 -17,918,334.00 0.80
其他業務收入 245,337,000.00 11.17 252,132,171.00 10.63 6,795,171.00 2.77 248,522,997.00 11.15
其他補助收入 243,537,000.00 11.09 249,978,516.00 10.54 6,441,516.00 2.64 246,545,982.00 11.06
雜項業務收入 1,800,000.00 0.08 2,153,655.00 0.09 353,655.00 19.65 1,977,015.00 0.09
業務成本與費用 2,104,638,000.00 95.82 2,287,632,754.00 96.41 182,994,754.00 8.69 2,140,955,896.00 96.01
醫療成本 1,860,679,000.00 84.71 2,056,946,340.00 86.69 196,267,340.00 10.55 1,912,728,833.00 85.78
門診醫療成本 1,016,673,000.00 46.28 1,125,469,680.00 47.43 108,796,680.00 10.70 1,045,078,394.00 46.87
住院醫療成本 754,506,000.00 34.35 847,782,405.00 35.73 93,276,405.00 12.36 782,032,194.00 35.07
其他醫療成本 89,500,000.00 4.07 83,694,255.00 3.53 -5,805,745.00 -6.49 85,618,245.00 3.84
其他業務成本 1,426,000.00 0.06 564,476.00 0.02 -861,524.00 -60.42 637,017.00 0.03
雜項業務成本 1,426,000.00 0.06 564,476.00 0.02 -861,524.00 -60.42 637,017.00 0.03
管理及總務費用 185,045,000.00 8.42 187,054,136.00 7.88 2,009,136.00 1.09 183,413,619.00 8.23
管理及總務費用 185,045,000.00 8.42 187,054,136.00 7.88 2,009,136.00 1.09 183,413,619.00 8.23
研究發展及訓練費用 57,488,000.00 2.62 43,067,802.00 1.82 -14,420,198.00 -25.08 44,176,427.00 1.98
研究發展費用 38,970,000.00 1.77 30,439,979.00 1.28 -8,530,021.00 -21.89 30,152,089.00 1.35
訓練費用 18,518,000.00 0.84 12,627,823.00 0.53 -5,890,177.00 -31.81 14,024,338.00 0.63
業務賸餘（短絀） 91,923,000.00 4.18 85,127,399.00 3.59 -6,795,601.00 -7.39 88,869,023.00 3.99
中央政府各基金本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數，上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
上 年 度 決 算 數
科 目
本 年 度 預 算 數 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減
臺北醫院作業基金
收 支 餘 絀 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %
上 年 度 決 算 數
科 目
本 年 度 預 算 數 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減
業務外收入 88,441,000.00 4.03 73,288,865.00 3.09 -15,152,135.00 -17.13 100,682,591.00 4.52
財務收入 1,944,000.00 0.09 4,213,097.00 0.18 2,269,097.00 116.72 3,901,681.00 0.17
利息收入 1,944,000.00 0.09 4,213,097.00 0.18 2,269,097.00 116.72 3,901,681.00 0.17
其他業務外收入 86,497,000.00 3.94 69,075,768.00 2.91 -17,421,232.00 -20.14 96,780,910.00 4.33
租賃收入 3,600,000.00 0.16 3,851,647.00 0.16 251,647.00 6.99 3,433,327.00 0.15
資產使用費及權利金收入 7,920,000.00 0.36 7,834,136.00 0.33 -85,864.00 -1.08 7,620,826.00 0.34
違約罰款收入 600,000.00 0.03 2,488,411.00 0.10 1,888,411.00 314.74 683,956.00 0.03
受贈收入 4,200,000.00 0.19 3,469,415.00 0.15 -730,585.00 -17.39 7,867,557.00 0.35
收回呆帳 22,000.00-
65,026.00 - 43,026.00 195.57 85,782.00 -
雜項收入 70,155,000.00 3.19 51,367,133.00 2.16 -18,787,867.00 -26.78 77,089,462.00 3.46
業務外費用 67,650,000.00 3.08 52,482,786.00 2.21 -15,167,214.00 -22.42 81,385,470.00 3.65
其他業務費用 67,650,000.00 3.08 52,482,786.00 2.21 -15,167,214.00 -22.42 81,385,470.00 3.65
違約及處理費用 - - - - - - - -
雜項費用 67,650,000.00 3.08 52,482,786.00 2.21 -15,167,214.00 -22.42 81,385,470.00 3.65
業務外賸餘（短絀） 20,791,000.00 0.95 20,806,079.00 0.88 15,079.00 0.07 19,297,121.00 0.87
本期賸餘（短絀） 112,714,000.00 5.13 105,933,478.00 4.46 -6,780,522.00 -6.02 108,166,144.00 4.85
中央政府各基金本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數，上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
臺北醫院作業基金
餘 絀 撥 補 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %
賸餘之部 203,645,000.00 100.00 193,414,796.80 100.00 -10,230,203.20 -5.02 167,321,318.80 100.00
本期賸餘 112,714,000.00 55.35 105,933,478.00 54.77 -6,780,522.00 -6.02 108,166,144.00 64.65
前期未分配賸餘 90,931,000.00 44.65 87,481,318.80 45.23 -3,449,681.20 -3.79 59,155,174.80 35.35
公積轉列數 - - - - - - - -
分配之部 136,740,000.00 67.15 136,740,000.00 70.70 - - 79,840,000.00 47.72
提存公積 136,740,000.00 67.15 136,740,000.00 70.70 - - 79,840,000.00 47.72
解繳國庫淨額 - - - - - -
未分配賸餘 66,905,000.00 32.85 56,674,796.80 29.30 -10,230,203.20 -15.3 87,481,318.80 52.28
上 年 度 決 算 數
項 目
本 年 度 預 算 數 本 年 度 決 算 數 比 較 增 減
臺北醫院作業基金
現 金 流 量 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
業務活動之現金流量
本期賸餘(短絀) 112,714,000.00 105,933,478.00 -6,780,522.00 -6.02
利息股利之調整 -1,944,000.00 -4,213,097.00 -2,269,097.00 116.72
利息收入 -1,944,000.00 -4,213,097.00 -2,269,097.00 116.72
未計利息股利之本期賸餘數(短絀) 110,770,000.00 101,720,381.00 -9,049,619.00 -8.17
調整非現金項目 83,697,000.00 45,741,291.00 -37,955,709.00 -45.35
未計利息股利之現金流入(流出) 194,467,000.00 147,461,672.00 -47,005,328.00 -24.17
收取利息 1,944,000.00 4,207,042.00 2,263,042.00 116.41
業務活動之淨現金流入(流出) 196,411,000.00 151,668,714.00 -44,742,286.00 -22.78
投資活動之現金流量
減少無形資產、遞延借項及其他資產 1,289,000.00 3,432,779.00 2,143,779.00 166.31
增加不動產、廠房及設備及礦產資源 -146,740,000.00 -61,682,609.00 85,057,391.00 -57.96
增加無形資產及其他資產 -7,986,000.00 -46,779,130.00 -38,793,130.00 485.76
投資活動之淨現金流入(流出) -153,437,000.00 -105,028,960.00 48,408,040.00 -31.55
籌資活動之現金流量
增加短期債務、流動金融負債及其他負債 16,883,000.00 9,071,314.00 -7,811,686.00 -46.27
增加基金、公積及填補短絀 10,000,000.00 10,000,000.00 - -
籌資活動之淨現金流入(流出) 26,883,000.00 19,071,314.00 -7,811,686.00 -29.06
現金及約當現金之淨增(淨減) 69,857,000.00 65,711,068.00 -4,145,932.00 -5.93
期初現金及約當現金 1,915,611,000.00 1,701,443,100.29 -214,167,899.71 -11.18
期末現金及約當現金 1,985,468,000.00 1,767,154,168.29 -218,313,831.71 -11.00
項 目 預 算 數 決 算 數
比 較 增 減
臺北醫院作業基金
現 金 流 量 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
項 目 預 算 數 決 算 數
比 較 增 減
不影響現金流量之投資及融資活動
受贈固定資產與受增公積同額增加之金額 - 90,919.00 90,919.00 -
機械及設備 - 57,245.00 57,245.00 -
什項設備 - 33,674.00 33,674.00 -
退休及離職準備金與應付退休及離職金同額增減之金額 - 1,560,410.00 1,560,410.00 -
提撥約聘僱人員退休離職準備金 - 1,431,938.00 1,431,938.00 -
員工退休離職準備金孳息 - 128,472.00 128,472.00 -
轉銷催收款項同額減少備抵-催收款項 - 3,499,913.00 3,499,913.00 -
代管資產與代管資產-累計折舊同額減少之金額 - 4,912,884.00 4,912,884.00 -
當年度代管資產折舊費用轉入受增公積之金額 - 11,852,763.00 11,852,763.00 -
減少應付代管資產 - 11,852,763.00 11,852,763.00 -
增加受贈公積 - 11,852,763.00 11,852,763.00 -
臺北醫院作業基金
平 衡 表中華民國107年12月31日
單位：新台幣元
金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％
資 產 3,965,613,344.77 100.00 3,841,004,330.77 100.00 124,609,014.00 3.24
流動資產 2,404,399,169.66 60.63 2,288,737,271.66 59.59 115,661,898.00 5.05
現金 1,767,154,168.29 44.56 1,701,443,100.29 44.30 65,711,068.00 3.86
銀行存款 1,721,383,213.29 43.41 1,650,408,738.29 42.97 70,974,475.00 4.30
匯撥中現金 45,770,955.00 1.15 51,034,362.00 1.33 -5,263,407.00 -10.31
流動金融資產 350,000,000.00 8.83 350,000,000.00 9.11 - -
其他金融資產-流動 350,000,000.00 8.83 350,000,000.00 9.11 - -
應收款項 248,455,353.00 6.27 192,385,951.00 5.01 56,069,402.00 29.14
應收醫療帳款 976,863,830.00 24.63 866,866,457.00 22.57 109,997,373.00 12.69
備抵醫療折讓 -724,366,888.00 -18.27 -670,508,846.00 -17.46 53,858,042.00 8.03
備抵呆帳-應收醫療帳款 -4,696,557.00 -0.12 -4,433,916.00 -0.12 262,641.00 5.92
應收利息 129,474.00 - 123,419.00 - 6,055.00 4.91
其他應收款 525,494.00 0.01 338,837.00 0.01 186,657.00 55.09
存貨 38,789,648.37 0.98 44,908,220.37 1.17 -6,118,572.00 -13.62
醫療用品 38,789,648.37 0.98 44,908,220.37 1.17 -6,118,572.00 -13.62 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金
退休及離職準備金 15,720,335.00 0.40 14,159,925.00 0.37 1,560,410.00 11.02
不動產、廠房及設備 691,609,609.00 17.44 726,026,242.00 18.90 -34,416,633.00 -4.74
土地 210,467,400.00 5.31 210,467,400.00 5.48 - -
土地 210,467,400.00 5.31 210,467,400.00 5.48 - -
土地改良物 279,410.00 0.01 403,610.00 0.01 -124,200.00 -30.77
土地改良物 620,960.00 0.02 620,960.00 0.02 - -
累計折舊-土地改良物 -341,550.00 -0.01 -217,350.00 - 124,200.00 57.14
房屋及建築 225,518,478.00 5.69 239,234,562.00 6.23 -13,716,084.00 -5.73
房屋及建築 529,048,394.90 13.34 527,493,550.90 13.73 1,554,844.00 0.29
累計折舊-房屋及建築 -303,529,916.90 -7.65 -288,258,988.90 -7.50 15,270,928.00 5.30
機械及設備 235,392,764.00 5.94 254,352,309.00 6.62 -18,959,545.00 -7.45
機械及設備 1,029,020,127.40 25.95 1,040,162,546.40 27.08 -11,142,419.00 -1.07
累計折舊-機械及設備 -793,627,363.40 -20.01 -785,810,237.40 -20.46 7,817,126.00 0.99
交通及運輸設備 10,578,217.00 0.27 12,080,952.00 0.31 -1,502,735.00 -12.44
交通及運輸設備 18,564,991.00 0.47 21,666,746.00 0.56 -3,101,755.00 -14.32
累計折舊-交通及運輸設備 -7,986,774.00 -0.20 -9,585,794.00 -0.25 -1,599,020.00 -16.68
什項設備 9,336,980.00 0.24 9,487,409.00 0.25 -150,429.00 -1.59
什項設備 47,250,274.50 1.19 47,962,744.50 1.25 -712,470.00 -1.49
累計折舊-什項設備 -37,913,294.50 -0.96 -38,475,335.50 -1.00 -562,041.00 -1.46
建購中固定資產 36,360.00 - - - 36,360.00 -
未完工程 22,540.00 - - - 22,540.00 -
訂購機件及設備款 13,820.00 - - - 13,820.00 -
比 較 增 減 (-)科 目
本年度決算數 上年度決算數
1,560,410.00 11.0215,720,335.00 0.40 14,159,925.00 0.37
中央政府各基金本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數，上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
臺北醫院作業基金
平 衡 表中華民國107年12月31日
單位：新台幣元
金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％
比 較 增 減 (-)科 目
本年度決算數 上年度決算數
無形資產 16,669,532.00 0.42 20,735,252.00 0.54 -4,065,720.00 -19.61
無形資產 16,669,532.00 0.42 20,735,252.00 0.54 -4,065,720.00 -19.61
電腦軟體 16,669,532.00 0.42 20,735,252.00 0.54 -4,065,720.00 -19.61
其他資產 837,214,699.11 21.11 791,345,640.11 20.60 45,869,059.00 5.80
遞延資產 17,410,805.00 0.44 11,581,365.00 0.30 5,829,440.00 50.33
遞延費用 17,410,805.00 0.44 11,581,365.00 0.30 5,829,440.00 50.33
什項資產 455,149,820.00 11.48 415,110,201.00 10.81 40,039,619.00 9.65
存出保證金 2,501,000.00 0.06 2,449,500.00 0.06 51,500.00 2.10
催收款項 12,336,636.00 0.31 13,229,872.00 0.34 -893,236.00 -6.75
備抵呆帳-催收款項 -9,205,543.00 -0.23 -10,249,549.00 -0.27 -1,044,006.00 -10.19
暫付及待結轉帳項 43,009,096.00 1.08 8,559,232.00 0.22 34,449,864.00 402.49
代管資產 580,359,819.00 14.63 568,032,455.00 14.79 12,327,364.00 2.17
累計折舊-代管資產 -173,851,188.00 -4.38 -166,911,309.00 -4.35 6,939,879.00 4.16
內部往來 364,654,074.11 9.20 364,654,074.11 9.49 - -
內部往來 364,654,074.11 9.20 364,654,074.11 9.49 - -
資 產 總 額 3,965,613,344.77 100.00 3,841,004,330.77 100.00 124,609,014.00 3.24
中央政府各基金本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數，上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
備註:1.「信託代理與保證資產-保證品」上年度決算數14,651,460元，本年度決算數24,627,260元，係廠商履約保證之銀行連帶保證書及保證金增加。
臺北醫院作業基金
平 衡 表中華民國107年12月31日
單位：新台幣元
金 額 ％ 金 額 ％ 金 額 ％
比 較 增 減 (-)科 目
本年度決算數 上年度決算數
負 債 964,712,904.00 24.33 963,172,032.00 25.08 1,540,872.00 0.16
流動負債 404,255,883.00 10.19 423,002,278.00 11.01 -18,746,395.00 -4.43
應付款項 404,241,383.00 10.19 422,960,726.00 11.01 -18,719,343.00 -4.43
應付帳款 109,355,178.00 2.76 89,795,145.00 2.34 19,560,033.00 21.78
應付代收款 59,377,122.00 1.50 59,996,604.00 1.56 -619,482.00 -1.03
應付費用 235,509,083.00 5.94 273,168,977.00 7.11 -37,659,894.00 -13.79
預收款項 14,500.00 - 41,552.00 - -27,052.00 -65.10
預收收入 14,500.00 - 41,552.00 - -27,052.00 -65.10
其他負債 560,457,021.00 14.13 540,169,754.00 14.06 20,287,267.00 3.76
遞延負債 4,268,058.00 0.11 - - 4,268,058.00 -
遞延收入 4,268,058.00 0.11 - - 4,268,058.00 -
什項負債 556,188,963.00 14.03 540,169,754.00 14.06 16,019,209.00 2.97
存入保證金 133,959,157.00 3.38 124,888,683.00 3.25 9,070,474.00 7.26
應付保管款 840.00 - - - 840.00 -
應付退休及離職金 15,720,335.00 0.40 14,159,925.00 0.37 1,560,410.00 11.02
應付代管資產 406,508,631.00 10.25 401,121,146.00 10.44 5,387,485.00 1.34
淨 值 3,000,900,440.77 75.67 2,877,832,298.77 74.92 123,068,142.00 4.28
基 金 1,325,348,989.10 33.42 1,315,348,989.10 34.24 10,000,000.00 0.76
基 金 1,325,348,989.10 33.42 1,315,348,989.10 34.24 10,000,000.00 0.76
基 金 1,325,348,989.10 33.42 1,315,348,989.10 34.24 10,000,000.00 0.76
公 積 1,405,336,131.18 35.44 1,261,461,467.18 32.84 143,874,664.00 11.41
資本公積 643,422,131.18 16.23 636,287,467.18 16.57 7,134,664.00 1.12
受贈公積 643,422,131.18 16.23 636,287,467.18 16.57 7,134,664.00 1.12
特別公積 761,914,000.00 19.21 625,174,000.00 16.28 136,740,000.00 21.87
特別公積 761,914,000.00 19.21 625,174,000.00 16.28 136,740,000.00 21.87
累積餘絀 56,674,796.80 1.43 87,481,318.80 2.28 -30,806,522.00 -35.21
累積賸餘 56,674,796.80 1.43 87,481,318.80 2.28 -30,806,522.00 -35.21
累積賸餘 56,674,796.80 1.43 87,481,318.80 2.28 -30,806,522.00 -35.21
淨值其他項目 213,540,523.69 5.38 213,540,523.69 5.56 - -
累積其他綜合餘絀 213,540,523.69 5.38 213,540,523.69 5.56 - -
未實現重估增值 213,540,523.69 5.38 213,540,523.69 5.56 - -
負 債 及 淨 值 總 額 3,965,613,344.77 100.00 3,841,004,330.77 100.00 124,609,014.00 3.24
中央政府各基金本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數，上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數。
備註:1.「信託代理與保證負債-保證品」上年度決算數14,651,460元，本年度決算數24,627,260元，係廠商履約保證之銀行連帶保證書及保證金增加。
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丙、 附 屬 表
臺北醫院作業基金
醫 療 收 入 明 細 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
醫療收入 1,951,224,000.00 2,120,627,982.00 169,403,982.00 8.68
門診醫療收入 1,273,660,000.00 1,332,589,663.00 58,929,663.00 4.63
藥品收入 333,508,000.00 449,432,679.00 115,924,679.00 34.76 實際發生數較預算數增加
檢驗收入 109,861,000.00 105,756,009.00 -4,104,991.00 3.74
放射收入 95,990,000.00 99,335,634.00 3,345,634.00 3.49
其他醫務收入 734,301,000.00 678,065,341.00 -56,235,659.00 7.66
住院醫療收入 879,961,000.00 1,011,233,376.00 131,272,376.00 14.92
藥品收入 76,249,000.00 91,451,858.00 15,202,858.00 19.94 實際發生數較預算數增加
檢驗收入 57,393,000.00 59,131,309.00 1,738,309.00 3.03
放射收入 40,396,000.00 51,801,531.00 11,405,531.00 28.23 實際發生數較預算數增加
其他醫務收入 705,923,000.00 808,848,678.00 102,925,678.00 14.58
其他醫療收入 95,074,000.00 81,681,472.00 -13,392,528.00 14.09
門診體檢 41,433,000.00 39,763,375.00 -1,669,625.00 4.03
護理之家 14,611,000.00 8,777,419.00 -5,833,581.00 39.93 本院8月13日護理之家發生火災歇業
居家護理 5,922,000.00 5,596,943.00 -325,057.00 5.49
產後護理 23,000.00 45,056.00 22,056.00 95.90 實際發生數較預算數增加
住院膳食 24,573,000.00 21,407,575.00 -3,165,425.00 12.88 實際發生數較預算數減少
其他醫務收入 8,512,000.00 6,091,104.00 -2,420,896.00 28.44 實際發生數較預算數減少
醫療折讓 -279,971,000.00 -286,462,041.00 6,491,041.00 2.32
醫療優待免費 -17,500,000.00 -18,414,488.00 914,488.00 5.23
合 計 1,951,224,000.00 2,120,627,982.00 169,403,982.00 8.68
備 註預 算 數 決 算 數比 較 增 減
科 目
臺北醫院作業基金其 他 業 務 收 入 明 細 表
中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
其 他 業 務 收 入 245,337,000.00 252,132,171.00 6,795,171.00 2.77
其 他 補 助 收 入 243,537,000.00 249,978,516.00 6,441,516.00 2.64
其他補助收入249,978,516
元，分別為：
1.人事補助150,739,203、
公務人員舊制年資退休撫恤
等經費95,396,641元，共計
246,135,844元。
2.教學收入3,842,672元；
教學費用4,247,783元。
雜 項 業 務 收 入 1,800,000.00 2,153,655.00 353,655.00 19.65 支援醫師收入2,153,655元
合 計 245,337,000.00 252,132,171.00 6,795,171.00 2.77
備 註科 目 預 算 數 決 算 數比 較 增 減
臺北醫院作業基金
業 務 外 收 入 明 細 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
業務外收入 88,441,000.00 73,288,865.00 -15,152,135.00 -17.13
財務收入 1,944,000.00 4,213,097.00 2,269,097.00 116.72
利息收入 1,944,000.00 4,213,097.00 2,269,097.00 116.72
其他業務外收入 86,497,000.00 69,075,768.00 -17,421,232.00 -20.14
租賃收入 3,600,000.00 3,851,647.00 251,647.00 6.99
違約罰款收入 600,000.00 2,488,411.00 1,888,411.00 314.74 本年度實際罰款收入增加
受贈收入 4,200,000.00 3,469,415.00 -730,585.00 -17.39捐款收入2,928,455元。
民間捐贈資產折舊數540,960元。
收回呆帳 22,000.00 65,026.00 43,026.00 195.57 本年度實際收回呆帳較預算數增加
雜項收入 70,155,000.00 51,367,133.00 -18,787,867.00 -26.78
合 計 88,441,000.00 73,288,865.00 -15,152,135.00 -17.13
1、停車場收入5,665,214元。
2、活動場所收入82,086元。
3、宿舍管理收入1,905,536元。
4、房屋津貼181,300元。
1、轉銷以前年度多提備抵醫療折讓
40,605,679元。
2、轉銷103年-106年多提備抵呆帳-
催收1,909,009元。
3、轉銷100年前多提備抵呆帳-催收
69,000。(無補提獎勵金)
4、以前年度業務費用減少轉列雜項
收入2,433,929元。
5、以前年度費用少列收回獎勵金轉
列雜項收入25,600元。
6、復健作業專款收入2,030,692
元。
7、資源回收、報廢等其他收入
309,645元。
8、員工餐廳伙食收入1,810,350元
9、其他雜項收入2,173,229元。
資產使用費及權利金收入
科 目 備 註預 算 數 決 算 數比 較 增 減
7,920,000.00 7,834,136.00 -85,864.00 -1.08
臺北醫院作業基金
醫 療 成 本 明 細 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
醫療成本 1,860,679,000.00 2,056,946,340.00 196,267,340.00 10.55
門診醫療成本 1,016,673,000.00 1,125,469,680.00 108,796,680.00 10.70
用人費用 392,336,000.00 362,263,939.00 -30,072,061.00 -7.66
正式員額薪資 92,663,000.00 92,099,111.00 -563,889.00 -0.61
聘僱及兼職人員薪資 1,574,000.00 1,202,644.00 -371,356.00 -23.59 本撙節開支
超時工作報酬 3,816,000.00 3,736,568.00 -79,432.00 -2.08
津貼 - - - -
獎金 262,617,000.00 237,380,587.00 -25,236,413.00 -9.61
退休及卹償金 13,494,000.00 10,618,360.00 -2,875,640.00 -21.31 本撙節開支
福利費 18,166,000.00 17,225,176.00 -940,824.00 -5.18
提繳費 6,000.00 1,493.00 -4,507.00 -75.12 本撙節開支
服務費用 213,193,000.00 252,960,753.00 39,767,753.00 18.65
水電費 10,980,000.00 10,222,810.00 -757,190.00 -6.90
郵電費 1,076,000.00 1,210,903.00 134,903.00 12.54 因配合業務需要致成本增加
旅運費 162,000.00 113,625.00 -48,375.00 -29.86 本撙節開支
印刷裝訂與廣告費 2,283,000.00 2,721,829.00 438,829.00 19.22 因配合業務需要致成本增加
修理保養與保固費 9,520,000.00 28,622,125.00 19,102,125.00 200.65 因配合業務需要致成本增加
保險費 147,000.00 90,271.00 -56,729.00 -38.59 本撙節開支
一般服務費 57,431,000.00 56,724,981.00 -706,019.00 -1.23
專業服務費 131,594,000.00 153,254,209.00 21,660,209.00 16.46 因配合業務需要致成本增加
1、門診醫療成本管制性項目
(1)約用醫師：預算數20人，金額16,510,000元；決算數21人，金額19,609,118元。
(2)約用護理人員：預算數114人，金額56,845,000元；決算數131人，金額67,214,054元。
(3)約用醫事人員：預算數82人，金額44,248,000元；決算數88人，金額50,490,802元。
(4)約用行政人員：預算數58人，金額26,102,000元；決算數56人，金額26,194,911元。
(5)約用臨時人員：預算數32人，金額11,816,000元；決算數35人，金額14,984,389元。
3、門診醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：
預算數17人，金額11,055,000元；決算數14人，金額9,334,794元。
廣告費：預算數0元，決算數0元。
2、門診醫療成本服務費用項下契約人力：預算數306人，金額155,521,000元；決算數331人，金額178,493,274元，包含：
業務宣導費：預算數123,000元，決算數123,000元。
比 較 增 減
科 目 決 算 數預 算 數 備 註
臺北醫院作業基金
醫 療 成 本 明 細 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
比 較 增 減
科 目 決 算 數預 算 數 備 註
材料及用品費 357,749,000.00 458,470,322.00 100,721,322.00 28.15
使用材料費 2,406,000.00 2,914,534.00 508,534.00 21.14 因配合業務需要致成本增加
用品消耗 4,110,000.00 4,657,058.00 547,058.00 13.31 因配合業務需要致成本增加
商品及醫療用品 351,233,000.00 450,898,730.00 99,665,730.00 28.38 因配合業務需要致成本增加
租金與利息 8,394,000.00 7,858,343.00 -535,657.00 -6.38
機器租金 7,710,000.00 7,251,043.00 -458,957.00 -5.95
交通及運輸設備租金 384,000.00 347,763.00 -36,237.00 -9.44
什項設備租金 300,000.00 259,537.00 -40,463.00 -13.49 本撙節開支
折舊、折耗及攤銷 40,359,000.00 40,004,665.00 -354,335.00 -0.88
不動產、廠房及設備折舊 34,682,000.00 32,250,281.00 -2,431,719.00 -7.01
其他折舊性資產折舊 3,710,000.00 3,710,000.00 - -
攤銷 1,967,000.00 4,044,384.00 2,077,384.00 105.61 依規定攤銷費用
稅捐與規費(強制費) 630,000.00 777,095.00 147,095.00 23.35
消費與行為稅 540,000.00 735,883.00 195,883.00 36.27 因配合業務需要致成本增加
規費 90,000.00 41,212.00 -48,788.00 -54.21 本撙節開支
會費、捐助、補助、分
攤與交流活動費1,560,000.00 1,556,590.00 -3,410.00 -0.22
會費 1,560,000.00 1,556,590.00 -3,410.00 -0.22
短絀與賠償給付 2,302,000.00 1,577,323.00 -724,677.00 -31.48
各項短絀 2,302,000.00 1,577,323.00 -724,677.00 -31.48 本撙節開支
其 他 150,000.00 650.00 -149,350.00 -99.57
其他費用 150,000.00 650.00 -149,350.00 -99.57 本撙節開支
臺北醫院作業基金
醫 療 成 本 明 細 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
比 較 增 減
科 目 決 算 數預 算 數 備 註
住院醫療成本 754,506,000.00 847,782,405.00 93,276,405.00 12.36
用人費用 315,131,000.00 290,680,195.00 -24,450,805.00 -7.76
正式員額薪資 85,981,000.00 77,857,432.00 -8,123,568.00 -9.45
超時工作報酬 15,436,000.00 9,830,730.00 -5,605,270.00 -36.31 本撙節開支
獎金 185,613,000.00 179,087,711.00 -6,525,289.00 -3.52
退休及卹償金 11,754,000.00 8,778,715.00 -2,975,285.00 -25.31 本撙節開支
福利費 16,342,000.00 15,124,979.00 -1,217,021.00 -7.45
提繳費 5,000.00 628.00 -4,372.00 -87.44 本撙節開支
服務費用 192,705,000.00 227,094,140.00 34,389,140.00 17.85
水電費 14,640,000.00 13,102,905.00 -1,537,095.00 -10.50 本撙節開支
郵電費 696,000.00 747,400.00 51,400.00 7.39
旅運費 102,000.00 84,340.00 -17,660.00 -17.31 本撙節開支
印刷裝訂與廣告費 1,490,000.00 1,364,708.00 -125,292.00 -8.41
修理保養與保固費 13,400,000.00 15,153,605.00 1,753,605.00 13.09 因配合業務需要致成本增加
保險費 108,000.00 49,504.00 -58,496.00 -54.16 本撙節開支
一般服務費 54,654,000.00 45,659,680.00 -8,994,320.00 -16.46 本撙節開支
專業服務費 107,615,000.00 150,931,998.00 43,316,998.00 40.25 因配合業務需要致成本增加
1、住院醫療成本管制性項目
(1)約用醫師：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額2,090,422元。
(2)約用護理人員：預算數165人，金額100,711,000元；決算數237人，金額143,537,816元。
(3)約用醫事人員：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額0元。
(4)約用行政人員：預算數6人，金額2,684,000元；決算數6人，金額2,568,285元。
(5)約用臨時人員：預算數61人，金額24,543,000元；決算數52人，金額24,937,600元。
3、住院醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：
預算數21人，金額14,087,000元；決算數17人，金額11,491,438元。
廣告費：預算數0元，決算數0元。
業務宣導費：預算數125,000元，決算數125,000元。
2、住院醫療成本服務費用項下契約人力：預算數232人，金額127,938,000元；決算數295人，金額173,134,123元，包含：
臺北醫院作業基金
醫 療 成 本 明 細 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
比 較 增 減
科 目 決 算 數預 算 數 備 註
材料及用品費 169,095,000.00 253,963,926.00 84,868,926.00 50.19
使用材料費 3,006,000.00 3,140,062.00 134,062.00 4.46
用品消耗 4,030,000.00 2,932,542.00 -1,097,458.00 -27.23 本撙節開支
商品及醫療用品 162,059,000.00 247,891,322.00 85,832,322.00 52.96 因配合業務需要致成本增加
租金與利息 8,254,000.00 6,116,371.00 -2,137,629.00 -25.90
機器租金 7,480,000.00 5,402,169.00 -2,077,831.00 -27.78 本撙節開支
交通及運輸設備租金 624,000.00 577,850.00 -46,150.00 -7.40
什項設備租金 150,000.00 136,352.00 -13,648.00 -9.10
折舊、折耗及攤銷 66,140,000.00 65,370,212.00 -769,788.00 -1.16
不動產、廠房及設備折舊 53,301,000.00 52,024,323.00 -1,276,677.00 -2.40
其他折舊性資產折舊 8,656,000.00 8,142,763.00 -513,237.00 -5.93
攤銷 4,183,000.00 5,203,126.00 1,020,126.00 24.39
稅捐與規費(強制費) 540,000.00 610,277.00 70,277.00 13.01
消費與行為稅 360,000.00 575,131.00 215,131.00 59.76 因配合業務需要致成本增加
規費 180,000.00 35,146.00 -144,854.00 -80.47 本撙節開支
會費、捐助、補助、分攤與交
流活動費930,000.00 828,050.00 -101,950.00 -10.96
會費 930,000.00 828,050.00 -101,950.00 -10.96 本撙節開支
短絀與賠償給付 1,591,000.00 3,119,234.00 1,528,234.00 96.05
各項短絀 1,591,000.00 3,119,234.00 1,528,234.00 96.05依規定提列呆帳損失較預算數增
加
其 他 120,000.00 - -120,000.00 -100.00
其他費用 120,000.00 - -120,000.00 -100.00 本撙節開支
臺北醫院作業基金
醫 療 成 本 明 細 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
比 較 增 減
科 目 決 算 數預 算 數 備 註
其他醫療成本 89,500,000.00 83,694,255.00 -5,805,745.00 -6.49
用人費用 25,080,000.00 19,495,448.00 -5,584,552.00 -22.27
正式員額薪資 4,078,000.00 4,078,000.00 0.00 0.00
超時工作報酬 567,000.00 234,850.00 -332,150.00 -58.58 本撙節開支
獎金 18,624,000.00 14,062,981.00 -4,561,019.00 -24.49
退休及卹償金 398,000.00 398,000.00 - -
福利費 1,413,000.00 721,617.00 -691,383.00 -48.93
服務費用 46,678,000.00 49,752,111.00 3,074,111.00 6.59
水電費 750,000.00 606,054.00 -143,946.00 -19.19 本撙節開支
郵電費 420,000.00 496,847.00 76,847.00 18.30
旅運費 75,000.00 22,287.00 -52,713.00 -70.28 本撙節開支
印刷裝訂與廣告費 428,000.00 413,475.00 -14,525.00 -3.39 因配合業務需要致成本增加
修理保養與保固費 2,370,000.00 1,874,590.00 -495,410.00 -20.90 本撙節開支
保險費 44,000.00 18,536.00 -25,464.00 -57.87 本撙節開支
一般服務費 29,387,000.00 33,929,127.00 4,542,127.00 15.46 因配合業務需要致成本增加
專業服務費 13,204,000.00 12,391,195.00 -812,805.00 -6.16 本撙節開支
1、其他醫療成本管制性項目
(1)約用醫師：預算數0人，金額0元；決算數0人，金額110,296元。
(2)約用護理人員：預算數17人，金額 8,622,000元；決算數17人，金額9,174,740元。
(3)約用醫事人員：預算數4人，金額2,108,000元；決算數5人，金額2,327,944元。
(4)約用行政人員：預算數18人，金額8,051,000元；決算數18人，金額8,551,377元。
(5)約用臨時人員：預算數39人，金額14,804,000元；決算數43人，金額18,887,412元。
3、其他醫療成本服務費用項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：
預算數4人，金額5,410,000元；決算數1人，金額4,289,760元。
2、其他醫療成本服務費用項下契約人力：預算數78人，金額33,585,000元；決算數83人，金額39,051,769元，包含：
廣告費：預算數0元，決算數0元。
業務宣導費：預算數29,000元，決算數29,000元。
臺北醫院作業基金
醫 療 成 本 明 細 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
比 較 增 減
科 目 決 算 數預 算 數 備 註
材料及用品費 12,295,000.00 10,457,028.00 -1,837,972.00 -14.95
使用材料費 450,000.00 569,006.00 119,006.00 26.45 因配合業務需要致成本增加
用品消耗 11,340,000.00 9,315,241.00 -2,024,759.00 -17.86 本撙節開支
商品及醫療用品 505,000.00 572,781.00 67,781.00 13.42 因配合業務需要致成本增加
租金與利息 1,362,000.00 1,015,418.00 -346,582.00 -25.45
機器租金 1,140,000.00 744,285.00 -395,715.00 -34.71 本撙節開支
交通及運輸設備租金 102,000.00 98,250.00 -3,750.00 -3.68
什項設備租金 120,000.00 172,883.00 52,883.00 44.07 因配合業務需要致成本增加
折舊、折耗及攤銷 3,613,000.00 2,755,973.00 -857,027.00 -23.72
不動產、廠房及設備折舊 3,613,000.00 2,755,973.00 -857,027.00 -23.72 本撙節開支
攤銷 - - - -
稅捐與規費(強制費) 120,000.00 134,477.00 14,477.00 12.06
消費與行為稅 90,000.00 125,177.00 35,177.00 39.09 因配合業務需要致成本增加
規費 30,000.00 9,300.00 -20,700.00 -69.00 本撙節開支
會費、捐助、補助、分攤與
交流活動費120,000.00 83,800.00 -36,200.00 -30.17
會費 120,000.00 83,800.00 -36,200.00 -30.17 本撙節開支
短絀與賠償給付 172,000.00 - -172,000.00 -100.00
各項短絀 172,000.00 - -172,000.00 -100.00 本撙節開支
其 他 60,000.00 - -60,000.00 -100.00
其他費用 60,000.00 - -60,000.00 -100.00 本撙節開支
臺北醫院作業基金
其 他 業 務 成 本 明 細 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
其他業務成本 1,426,000.00 564,476.00 -861,524.00 -60.42
雜項業務成本 1,426,000.00 564,476.00 -861,524.00 -60.42
用人費用 600,000.00 279,743.00 -320,257.00 -53.38
正式員額薪資 600,000.00 279,743.00 -320,257.00 -53.38 本撙節開支
服務費用 826,000.00 284,733.00 -541,267.00 -65.53
專業服務費 826,000.00 284,733.00 -541,267.00 -65.53 本撙節開支
合 計 1,426,000.00 564,476.00 -861,524.00 -60.42
其他業務成本服務費用項下契約人力：預算數1人，金額826,000元；決算數0人，金額284,733元，包含：
(1)約用醫師：預算數1人，金額826,000元；決算數0人，金額284,733元。
備 註預 算 數 決 算 數比 較 增 減
科 目
臺北醫院作業基金
管 理 及 總 務 費 用 明 細 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
管理及總務費用 185,045,000.00 187,054,136.00 2,009,136.00 1.09
用人費用 139,613,000.00 131,701,772.00 -7,911,228.00 -5.67
正式員額薪資 22,552,000.00 20,844,110.00 -1,707,890.00 -7.57
聘僱及兼職人員薪資 2,971,000.00 3,005,226.00 34,226.00 1.15
超時工作報酬 1,605,000.00 1,074,163.00 -530,837.00 -33.07 本撙節開支
獎金 6,573,000.00 5,589,797.00 -983,203.00 -14.96 本撙節開支
退休及卹償金 100,655,000.00 97,135,105.00 -3,519,895.00 -3.50
福利費 5,253,000.00 4,051,096.00 -1,201,904.00 -22.88
提繳費 4,000.00 2,275.00 -1,725.00 -43.13 本撙節開支
服務費用 38,051,000.00 42,737,845.00 4,745,668.00 12.47
水電費 240,000.00 187,122.00 -52,878.00 -22.03 本撙節開支
郵電費 420,000.00 482,038.00 62,038.00 14.77 因配合業務需要致成本增加
旅運費 132,000.00 85,980.00 -46,020.00 -34.86 本撙節開支
印刷裝訂與廣告費 240,000.00 237,324.00 -2,676.00 -1.12
修理保養與保固費 990,000.00 590,143.00 -341,034.00 -34.45 本撙節開支
保險費 12,000.00 5,403.00 -6,597.00 -54.98 本撙節開支
一般服務費 30,982,000.00 36,283,860.00 5,301,860.00 17.11 因配合業務需要致成本增加
專業服務費 4,680,000.00 4,510,975.00 -169,025.00 -3.61
公共關係費 355,000.00 355,000.00 - -
1、管理及總務費用管制性項目
(1)約用行政人員：預算數47人，金額21,020,000元；決算數51人，金額24,464,075 元。
(2)約用臨時人員：預算數21人，金額 8,466,000元；決算數24人，金額10,110,611元。
3、管理及總務費用服務費用項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：
預算數8人，金額3,645,000元；決算數8人，金額3,320,696元。
預 算 數 決 算 數比 較 增 減
科 目
2、管理及總務費用服務費用項下契約人力：預算數68人，金額29,486,000元；決算數75人，金額34,574,686元，包含：
備 註
公共關係費：預算數355,000元、決算數355,000元
臺北醫院作業基金
管 理 及 總 務 費 用 明 細 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
預 算 數 決 算 數比 較 增 減
科 目 備 註
材料及用品費 1,806,000.00 1,349,149.00 -456,851.00 -25.30
使用材料費 426,000.00 472,084.00 46,084.00 10.82 因配合業務需要致成本增加
用品消耗 1,380,000.00 877,065.00 -502,935.00 -36.44 本撙節開支
租金與利息 900,000.00 767,974.00 -132,026.00 -14.67
機器租金 600,000.00 564,598.00 -35,402.00 -5.90
什項設備租金 300,000.00 203,376.00 -96,624.00 -32.21 本撙節開支
折舊、折耗及攤銷 4,584,000.00 10,426,120.00 5,842,120.00 127.45
不動產、廠房及設備折舊 3,763,000.00 9,159,584 5,396,584.00 143.41
攤銷 821,000.00 1,266,536.00 445,536.00 54.27 年度購入增加故折舊數增加
稅捐與規費(強制費) 91,000.00 71,276.00 -19,724.00 -21.67
消費與行為稅 56,000.00 44,122.00 -11,878.00 -21.21 本撙節開支
規費 35,000.00 27,154.00 -7,846.00 -22.42 本撙節開支
合 計 185,045,000.00 187,054,136.00 2,009,136.00 1.09
臺北醫院作業基金
研 究 發 展 及 訓 練 費 用 明 細 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
研究發展及訓練費用 57,488,000.00 43,067,802.00 -14,420,198.00 -25.08
研究發展費用 38,970,000.00 30,439,979.00 -8,530,021.00 -21.89 用人費用 25,300,000.00 23,364,996.00 -1,935,004.00 -7.65 正式員額薪資 22,489,000.00 20,627,163.00 -1,861,837.00 -8.28
獎金 2,811,000.00 2,737,833.00 -73,167.00 -2.60
服務費用 11,839,000.00 6,333,720.00 -5,505,280.00 -46.50
一般服務費 1,789,000.00 1,919,547.00 130,547.00 7.30
專業服務費 10,050,000.00 4,414,173.00 -5,635,827.00 -56.08 本撙節開支
材料及用品費 960,000.00 264,653.00 -695,347.00 -72.43 使用材料費 60,000.00 60,838.00 838.00 1.40
用品消耗 900,000.00 203,815.00 -696,185.00 -77.35 本撙節開支
租金與利息 751,000.00 416,990.00 -334,010.00 -44.48
機器租金 691,000.00 377,494.00 -313,506.00 -45.37 本撙節開支
什項設備租金 60,000.00 39,496.00 -20,504.00 -34.17 本撙節開支
會費、捐助、補助、分攤
與交流活動費 120,000.00 59,620.00 -60,380.00 -50.32 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) 120,000.00 59,620.00 -60,380.00 -50.32 本撙節開支
訓練費用 18,518,000.00 12,627,823.00 -5,890,177.00 -31.81 用人費用 10,560,000.00 5,546,702.00 -5,013,298.00 -47.47 聘僱及兼職人員薪資 8,282,000.00 4,110,455.00 -4,171,545.00 -50.37 本撙節開支
超時工作報酬 136,000.00 85,185.00 -50,815.00 -37.36 本撙節開支
津貼 324,000.00 180,000.00 -144,000.00 -44.44 本撙節開支
獎金 1,818,000.00 1,171,062.00 -646,938.00 -35.59 本撙節開支
服務費用 7,598,000.00 6,940,026.00 -657,974.00 -8.66 水電費 960,000.00 878,712.00 -81,288.00 -8.47
旅運費 482,000.00 165,170.00 -316,830.00 -65.73 本撙節開支
印刷裝訂與廣告費 96,000.00 57,353.00 -38,647.00 -40.26 本撙節開支
專業服務費 6,060,000.00 5,838,791.00 -221,209.00 -3.65
材料及用品費 120,000.00 55,501.00 -64,499.00 -53.75 用品消耗 120,000.00 55,501.00 -64,499.00 -53.75 本撙節開支
會費、捐助、補助、分攤
與交流活動費 240,000.00 85,594.00 -154,406.00 -64.34 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) 240,000.00 85,594.00 -154,406.00 -64.34 因配合業務需要致成本增加
合 計 57,488,000.00 43,067,802.00 -14,420,198.00 -25.081、研究發展及訓練費用管制性項目
(1)約用醫師：預算數2人，金額 1,650,000 元；決算數0人，金額0元。
(2)約用行政人員：預算數4人，金額1,789,000元；決算數4人，金額1,523,125元。
(3)約用臨時人員：預算數0人，金額0元；決算數3人，金額396,422元。
2、研究發展費用服務費用項下契約人力：預算數6人，金額3,439,000元；決算數7人，金額1,919,547元，包含：
訓練費用：國外旅費預算數243,000元、決算數0元。
備 註預 算 數 決 算 數比 較 增 減
科 目
臺北醫院作業基金
業 務 外 費 用 明 細 表中華民國107年度
單位：新台幣元
金 額 %
業務外費用 67,650,000.00 52,482,786.00 -15,167,214.00 -22.42
其他業務外費用 67,650,000.00 52,482,786.00 -15,167,214.00 -22.42
雜項費用 67,650,000.00 52,482,786.00 -15,167,214.00 -22.42
服務費用 1,810,000.00 1,812,885.00 2,885.00 0.16
水電費 1,590,000.00 1,626,885.00 36,885.00 2.32
郵電費 40,000.00 18,920.00 -21,080.00 -52.70 本撙節開支
修理保養與保固費 180,000.00 167,080.00 -12,920.00 -7.18
材料及用品費 1,320,000.00 1,082,863.00 -237,137.00 -17.96
用品銷耗 1,320,000.00 1,082,863.00 -237,137.00 -17.96 本撙節開支
租金與利息 80,000.00 - -80,000.00 -100.00
機器租金 80,000.00 - -80,000.00 -100.00 本撙節開支
稅捐與規費(強制費) 360,000.00 205,104.00 -154,896.00 -43.03
土地稅 - 9,866.00 9,866.00 -
房屋稅 - 16,050.00 16,050.00 -
消費與行為稅 360,000.00 179,188.00 -180,812.00 -50.23 本撙節開支
會費、捐助、補助、分攤、
救助(濟)與交流活動費 6,948,000.00 5,676,455.00 -1,271,545.00 -18.30
捐助、補助與獎助 6,948,000.00 5,676,455.00 -1,271,545.00 -18.30
短絀、賠償與保險給付 - 72,052.00 72,052.00 - 各項短絀 - 72,052.00 72,052.00 - 藥品衛材報廢
其 他 57,132,000.00 43,633,427.00 -13,498,573.00 -23.63 其他費用 57,132,000.00 43,633,427.00 -13,498,573.00 -23.63
合 計 67,650,000.00 52,482,786.00 -15,167,214.00 -22.42備註：業務外費用其他項下編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：
預算數8人，金額3,901,000元；決算數6人，金額3,281,568元。
1、預算編列社會服務醫療救助捐款支
出4,200,000元；依業務賸餘3%提列
2,748,000元(依衛署醫管字第
1010082049號函辦理)。
2、社會服務暨醫療救助捐款支出
5,676,455元。
1、轉銷以前年度多提備抵醫療折讓補
提獎勵金32,484,543元。
2、轉銷多提備抵呆帳-催收補提獎勵
金1,527,207元。
3、收回以前年度費用多計補提獎勵金
1,947,143元。
4、補付以前年度費用32,000元。
5、復健作業專款支出2,030,692元。
6、停車場相關費用5,611,842元。
預 算 數 決 算 數比 較 增 減
科 目 備 註
本 頁 空 白
土地改良物 房屋及建築 機械及設備
原值 620,960.00 527,493,550.90 1,040,162,546.40
減：以前年度已提折舊數 217,350.00 288,258,988.90 785,810,237.40
上年度期末帳面價值 403,610.00 239,234,562.00 254,352,309.00
加：本年度新增資產價值 1,554,844.00 57,790,122.00
減：本年度減少資產價值
加：調整欄
減：調整欄
減：本年度提列折舊數 124,200.00 15,270,928.00 76,749,667.00
本年度期末帳面價值 279,410.00 225,518,478.00 235,392,764.00
本年度提列折舊數 124,200.00 15,270,928.00 76,749,667.00
醫療成本 124,200.00 15,270,928.00 68,343,359.00
管理及總務費用 - - 8,406,308.00
其他業務費用 - - -
合計 124,200.00 15,270,928.00 76,749,667.00
備註：
1、機械及設備新增資產57,790,122元，包含：基金預算購置57,732,877元、受贈增加57,245元。
2、什項設備新增資產2,349,602元，包含：基金預算購置2,315,928元、受贈增加33,674元。
3、購建中固定資產36,360元，包含：未完工程22,540元、訂購機械及設備款13,820元。
17,240,248元），表達為543,698,261元。
4、其他為代管資產：原值568,032,455元，扣除土地價值24,334,194元（土地重估增值新增
臺北醫院
資 產 折 舊 中華民國
不 動 產、 項 目
單位：新台幣元
交通及運輸設備 什項設備 購建中固定資產
21,666,746.00 47,962,744.50 - 543,698,261.00 2,181,604,808.80 9,585,794.00 38,475,335.50 - 166,911,309.00 1,289,259,014.80 12,080,952.00 9,487,409.00 - 376,786,952.00 892,345,794.00 42,600.00 2,349,602.00 61,737,168.00
-- 36,360.00 36,360.00
- - 1,545,335.00 2,500,031.00 - 11,852,763.00 108,042,924.00 10,578,217.00 9,336,980.00 36,360.00 364,934,189.00 846,076,398.00 1,545,335.00 2,500,031.00 - 11,852,763.00 108,042,924.00 1,106,771.00 2,185,319.00 11,852,763.00 98,883,340.00 438,564.00 314,712.00 - 9,159,584.00
- - - 1,545,335.00 2,500,031.00 - 11,852,763.00 108,042,924.00
作業基金
提 列 明 細 表 107 年度
廠 房 及 設 備其他 合計
臺北醫院作業基金
資 產 報 廢 明 細 表中華民國107年度
單位：新台幣元
不動產、廠房及設備 71,977,312.00 71,977,312.00 -
土地改良物 - - - -
房屋及建築 - - - - - - - - -
機械及設備 68,352,385.00 68,352,385.00 - - - - - - -
交通及運輸設備 562,855.00 562,855.00 - - - - - - -
什項設備 3,062,072.00 3,062,072.00 - - - - - - -
合 計 71,977,312.00 71,977,312.00 - - - - -
備註：本年度報廢什項資產：原值4,912,884元，累計折舊4,912,884元。
決 算 數
%
比較增減
殘
餘
價值
報廢
短絀
報廢
損失
預算
數
未實現重
估增值減
少數
金額 成本或重估價值 已提折舊額
淨
額
項 目 帳 面 價 值
臺北醫院作業基金
公 庫 撥 補 款 明 細 表中華民國107年度
單位:新台幣元
科 目 預算數 決算數 比較增減數 備 註
公庫增撥基金數 10,000,000.00 10,000,000.00 -
合 計 10,000,000.00 10,000,000.00 - -
以 前 年 度 保 留 數 本 年 度 預 算 數本年度奉准先行
辦 理 數調 整 數
不動產、廠房及設備
土地 - -
土地改良物 - -
房屋及建築 - 11,500,000.00 3,281,233.00
房屋及建築 - 11,500,000.00 -
購建中固定資產 - - -
機械及設備 23,366,500.00 133,773,000.00 -4,174,065.00
機械及設備 23,366,500.00 133,773,000.00
購建中固定資產
交通及運輸設備 59,000.00 -16,400.00
什項設備 - 1,408,000.00 909,232.00
合計 23,366,500.00 146,740,000.00 - - 備註：依據「中央政府各機關工程管理費支用要點」標準編列：
1、「動力中心發電機更新工程」工程總價20,157,000元，工程管理費計算方式如下：
(1)分段級距：500萬元以下部分3%，上限可編列150,000元，實際編列150,000元。
(2)分段級距：超過500萬元至2,500萬元部分1.5%，上限可編列227,355元，實際編列130,000元。
本年度預算數280,000元， 累積預算數280,000元；本年度決算數6,000元，累計決算數6,000元。
2、「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」工程總價35,336,000元，工程管理費計算方式如下：
(1)分段級距:500萬以下部分3%，上限可編列150,000元，實際編列150,000元。
(2)分段級距:500萬至2,500萬部分1.5%，上限可編列300,000元，實際編列300,000元。
(3)分段級距: 2,500萬至1億部分1 %，上限可編列155,040元，實際編列3,000元。
本年度預算數0元， 累積預算數0元；本年度決算數18,540元，累計決算數18,540元。
臺北醫院
固 定 資 產 建 設 改 良 中華民國
可 用 預 算
科 目
單位：新台幣元
合 計
- - - -
- - -
14,781,233.00 1,577,384.00 -13,203,849.00 13,226,389.00
- 1,554,844.00
- 22,540.00
152,965,435.00 57,746,697.00 -95,218,738.00 93,880,080.00
57,732,877.00
13,820.00
42,600.00 42,600.00 -
2,317,232.00 2,315,928.00 -1,304.00 -
-
-
-
-
170,106,500.00 61,682,609.00 -108,423,891.00 107,106,469.00 3、「院區公共廁所整修」工程總價3,226,389元，工程管理費計算方式如下：
(1)分段級距:500萬以下部分3%，上限可編列87,188元，實際編列16,073元。
本年度預算數16,073元，累積預算數16,073元；本年度決算數4,000元，累計決算數4,000元。
作業基金
擴 充 明 細 表 107 年度
本年度保留數
數
決 算 數 比 較 增 減 數
一般建築及設備
土地改良物- - - - - - - -
房屋及建築 - 11,500,000.00 - 3281233.00 14,781,233.00 8.69 14,781,233.00 8.69
機械及設備 23,366,500.00 133,773,000.00 - -4174065.00 152,965,435.00 89.92 152,965,435.00 89.92
交通及運輸設備 - 59,000.00 - -16400.00 42,600.00 0.03 42,600.00 0.03
什項設備 - 1,408,000.00 - 909232.00 2,317,232.00 1.35 2,317,232.00 1.36
合計 23,366,500.00 146,740,000.00 - - 170,106,500.00 99.99 170,106,500.00 100.00
進
度
起
訖
年
月
合 計占全部
計 畫 %金 額
占 全 部
計 畫 %
以 前 年 度
保 留 數調 整 數
本 年 度
預 算 數
本 年
度 奉
准 先
行 辦
理 數
預 算 數
可 用 預 算 數
臺北醫院
固 定 資 產 建 設 改 良 擴 充 計
中華民國
截至本年度累計數
計 畫 名 稱
全 部 計 畫
金額
目
標
能
量
單位：新台幣元
107年度固定資產保留數合計新台幣107,106,469元整。
- - - -
1,577,384.00 10.67 1,577,384.00 10.67
1)、空間整修與設施設備整備：部屬醫療機構佈建長照服務資源計畫民樂樓整修工程，預
算金額1千萬元，設計規劃已完成招標，履約期限自107年7月18日至工程驗收合格日止，
於12月6日召開第二次細部審查會議，經審查通過後才能進行工程發包，故本案無法於今
年完成。
2)、A棟門診區男女公共廁所整修：為107年度房屋及建築標餘款流用，於107年09月20日
裝審會審查通過，規劃設計監造案經3次流廢標於107年12月26日設計監造始決標，金額為
558,000元，預計108年1月23日履約設計完成，待完成後進行工程標發包。
以上目前為履約階段，故申請預算保留。
57,746,697.00 37.75 57,746,697.00 37.75107年預算機械及設備項下，編列256切電腦斷層掃描儀、自動備管機與自動叫號系統等14
項採購案，已辦理招標完成，決標金額93,880,080元，目前尚屬於交貨履約階段，故申請
預算保留。
42,600.00 100.00 42,600.00 100.00
2,315,928.00 99.94 2,315,928.00 99.94
61,682,609.00 36.26 61,682,609.00 36.26
本年度金
額占可用
預算數 %
本 年 度 金 額
作業基金
畫 預 算 與 實 際 進 度 比 較 表
107年度
未 達 成 或 超 過 預 算 數 之 原 因
決 算 數
截至本年度累計
數 金 額
截至本年度累計決
算數占累計預算數%
臺北醫院作業基金
主 要 營 運 項 目 執 行 績 效 摘 要 表中華民國107年
單位：新台幣元
數量 金額 數量 金額 數量 % 金額 %
門診病患醫療 人次 593,058 1,016,673,000.00 553,177 1,125,469,680.00 -39,881.00 -6.72 108,796,680.00 10.70
住院病患醫療 人日 125,148 754,506,000.00 119,069 847,782,405.00 -6,079.00 -4.86 93,276,405.00 12.36
備 註比較增減
項 目
數
量
單
預算數 決算數
臺北醫院作業基金
基 金 數 額 增 減 明 細 表中華民國107年12月31日
單位:新台幣元
項 目 預算數 決算數 比較增減數 備 註
期初基金數額 1,315,349,000.00 1,315,348,989.10 -10.90
加：
以前年度公積撥充
賸餘撥充
以代管國有財產撥充
國庫增撥數 10,000,000.00 10,000,000.00
其他
減：
填補短絀
解繳國庫
其他
期末基金數額 1,325,349,000.00 1,325,348,989.10 -10.90
臺北醫院作業基金
用 人 費 用 彙 計 表中華民國107年度
正式員額薪資 聘僱人員薪資 超時工作報酬 津貼 獎金 退休及恤償金 福利費 提繳費 合計 總計
業務總支出部分：
醫 療 成 本 182,722,000.00 1,574,000.00 19,819,000.00 - 466,854,000.00 25,646,000.00 35,921,000.00 11,000.00 732,547,000.00 732,547,000.00
職 員 177,670,000.00 1,574,000.00 18,761,000.00 - 457,861,000.00 20,627,000.00 35,301,000.00 - 711,794,000.00 711,794,000.00
工 員 5,052,000.00 - 1,058,000.00 - 8,993,000.00 5,019,000.00 620,000.00 11,000.00 20,753,000.00 20,753,000.00
其他業務成本 600,000.00 - - - - - - - 600,000.00 600,000.00
職 員 600,000.00 - 600,000.00 600,000.00
管理及總務費用 22,552,000.00 2,971,000.00 1,605,000.00 - 6,573,000.00 100,655,000.00 5,253,000.00 4,000.00 139,613,000.00 139,613,000.00
職 員 16,048,000.00 2,971,000.00 861,000.00 - 4,784,000.00 96,181,000.00 4,455,000.00 - 125,300,000.00 125,300,000.00
工 員 6,504,000.00 - 744,000.00 - 1,789,000.00 4,474,000.00 798,000.00 4,000.00 14,313,000.00 14,313,000.00
研究發展及訓練費 22,489,000.00 8,282,000.00 136,000.00 324,000.00 4,629,000.00 - - - 35,860,000.00 35,860,000.00
職 員 22,489,000.00 8,282,000.00 136,000.00 324,000.00 4,629,000.00 - - 35,860,000.00 35,860,000.00
- - - - - - - - -
小 計(1) 228,363,000.00 12,827,000.00 21,560,000.00 324,000.00 478,056,000.00 126,301,000.00 41,174,000.00 15,000.00 908,620,000.00 908,620,000.00
其他業務外費用 - - - - - - - - - -
小 計(2) - - - - - - - - - -
合計 228,363,000.00 12,827,000.00 21,560,000.00 324,000.00 478,056,000.00 126,301,000.00 41,174,000.00 15,000.00 908,620,000.00 908,620,000.00
備註： 1、107年度契約人力預算數350,795,000元、決算數427,458,132元，其中包含：
(1)薪資：預算數247,197,000元，決算數311,582,591元。
(2)保險費：預算數33,697,000元，決算數40,597,443元。
(3)獎金：預算數28,219,000元，決算數24,641,580元。
(4)退職金：預算數17,077,000元，決算數19,558,152元。
(5)其他：預算數24,605,000元，決算數31,078,366元。
2、107年度編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理及警衛勤務承攬人力：
預算數38,098,000元、決算數31,718,256元。
項 目
預 算 數
臺北醫院作業基金
用 人 費 用 彙 計 表中華民國107年度
正式員額薪資 聘僱人員薪資 超時工作報酬 津貼 獎金 退休及恤償金 福利費 提繳費 合計 總計
業務總支出部分：
醫 療 成 本 174,034,543.00 1,202,644.00 13,802,148.00 - 430,531,279.00 19,795,075.00 33,071,772.00 2,121.00 672,439,582.00 672,439,582.00
職 員 169,824,403.00 1,202,644.00 13,802,148.00 - 430,531,279.00 19,032,406.00 33,071,772.00 - 667,464,652.00 667,464,652.00
工 員 4,210,140.00 - - - - 762,669.00 - 2,121.00 4,974,930.00 4,974,930.00
其他業務成本 279,743.00 - - - - - - - 279,743.00 279,743.00
職 員 279,743.00 279,743.00 279,743.00
管理及總務費用 20,844,110.00 3,005,226.00 1,074,163.00 - 5,589,797.00 97,135,105.00 4,051,096.00 2,275.00 131,701,772.00 131,701,772.00
職 員 14,940,605.00 3,005,226.00 1,074,163.00 - 5,589,797.00 96,181,000.00 4,051,096.00 - 124,841,887.00 124,841,887.00
工 員 5,903,505.00 - - - - 954,105.00 - 2,275.00 6,859,885.00 6,859,885.00
研究發展及訓練費 20,627,163.00 4,110,455.00 85,185.00 180,000.00 3,908,895.00 - - - 28,911,698.00 28,911,698.00
職 員 20,627,163.00 4,110,455.00 85,185.00 180,000.00 3,908,895.00 - - 28,911,698.00 28,911,698.00
- - - -
小 計(1) 215,785,559.00 8,318,325.00 14,961,496.00 180,000.00 440,029,971.00 116,930,180.00 37,122,868.00 4,396.00 833,332,795.00 833,332,795.00
其他業務外費用 - - - - - - - - - -
小 計(2) - - - - - - - -
合計 215,785,559.00 8,318,325.00 14,961,496.00 180,000.00 440,029,971.00 116,930,180.00 37,122,868.00 4,396.00 833,332,795.00 833,332,795.00
3、各項獎金說明：
(1)年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，
預算數380人，金額30,363,000元；決算數348人，金額27,413,285元。
(2)考績獎金：依據公務人員考績法，預算數357人，金額30,384,000元；決算數316人，金額24,609,637元。
(3)績效獎金：依據公立醫療機構人員獎勵金發放要點，
預算數1,071人，金額417,158,000元；決算數1,019人，金額387,920,649元。
(4)其他獎金：依據服務獎章獎勵標準等，預算數16人，金額151,000元；決算數9人，金額86,400元。
決 算 數
項 目
臺北醫院作業基金
員 工 人 數 彙 計 表中華民國107年度
單位：人
項 目 備 註
業務支出部分：
專任人員
職員
技工
工友
駕駛
聘用人員
約僱人員
兼任人員
管理委員委員
顧問人員
其他兼任人員
合計
備註：1、107年度本院基金契約人力預算數691人，決算數791人，其中包含：
(1)約用醫師：預算數23人，決算數21人。
(2)約用護理人員：預算數296人，決算數385人。
(3)約用醫事人員：預算數86人，決算數93人。
(4)約用行政人員：預算數133人，決算數135人。
(5)約用臨時人員：預算數153人，決算數157人。
2、編列污水處理代操作、醫療被服品工作制服洗滌、清潔維護業務管理
及警衛勤務承攬人力：預算數58人，決算數46人。
21
16
7 0
380 330
-50
-45
0
-2
-3
6
19
1 0
-50
比 較 增 減預 算 數 決 算 數
380 330
6
7
13
1
329 284
臺北醫院作業基金
各 項 費 用 彙 計 表中華民國107年度
單位:新台幣元
金 額 %
用人費用 908,620,000.00 833,332,795.00 -75,287,205.00 -8.29
正式員額薪資 228,363,000.00 215,785,559.00 -12,577,441.00 -5.51
聘僱及兼職人員薪資 12,827,000.00 8,318,325.00 -4,508,675.00 -35.15
超時工作報酬 21,560,000.00 14,961,496.00 -6,598,504.00 -30.61
津貼 324,000.00 180,000.00 -144,000.00 -44.44
獎金 478,056,000.00 440,029,971.00 -38,026,029.00 -7.95
退休及卹償金 126,301,000.00 116,930,180.00 -9,370,820.00 -7.42
福利費 41,174,000.00 37,122,868.00 -4,051,132.00 -9.84
提繳費 15,000.00 4,396.00 -10,604.00 -70.69
服務費用 512,700,000.00 587,916,213.00 75,216,213.00 14.67
水電費 29,160,000.00 26,624,488.00 -2,535,512.00 -8.70
郵電費 2,652,000.00 2,956,108.00 304,108.00 11.47
旅運費 953,000.00 471,402.00 -481,598.00 -50.53
印刷裝訂與廣告費 4,537,000.00 4,794,689.00 257,689.00 5.68
修理保養與保固費 26,460,000.00 46,407,543.00 19,947,543.00 75.39
保險費 311,000.00 163,714.00 -147,286.00 -47.36
一般服務費 174,243,000.00 174,517,195.00 274,195.00 0.16
專業服務費 274,029,000.00 331,626,074.00 57,597,074.00 21.02
公共關係費 355,000.00 355,000.00 - -
材料及用品費 543,345,000.00 725,643,442.00 182,298,442.00 33.55
使用材料費 6,348,000.00 7,156,524.00 808,524.00 12.74
用品消耗 23,200,000.00 19,124,085.00 -4,075,915.00 -17.57
商品及醫療用品 513,797,000.00 699,362,833.00 185,565,833.00 36.12
租金、償債及利息 19,741,000.00 16,175,096.00 -3,565,904.00 -18.06
機器租金 17,701,000.00 14,339,589.00 -3,361,411.00 -18.99
交通及運輸設備租金 1,110,000.00 1,023,863.00 -86,137.00 -7.76
什項設備租金 930,000.00 811,644.00 -118,356.00 -12.73
科目名稱 決算數比 較 增 減
預算數
臺北醫院作業基金
各 項 費 用 彙 計 表中華民國107年度
單位:新台幣元
金 額 %
科目名稱 決算數比 較 增 減
預算數
折舊、折耗及攤銷 114,696,000.00 118,556,970.00 3,860,970.00 3.37
不動產、廠房季設備折舊 95,359,000.00 96,190,161.00 831,161.00 0.87
其他折舊性資產折舊 12,366,000.00 11,852,763.00 -513,237.00 -4.15
攤銷 6,971,000.00 10,514,046.00 3,543,046.00 50.83
稅捐與規費 1,741,000.00 1,798,229.00 57,229.00 3.29
土地稅 - 9,866.00 9,866.00 -
房屋稅 - 16,050.00 16,050.00 -
消費與行為稅 1,406,000.00 1,659,501.00 253,501.00 18.03
規費 335,000.00 112,812.00 -222,188.00 -66.32
9,918,000.00 8,290,109.00 -1,627,891.00 -16.41
會費 2,610,000.00 2,468,440.00 -141,560.00 -5.42
捐助、補助與獎助 6,948,000.00 5,676,455.00 -1,271,545.00 -18.30
補貼(償)、獎勵與慰問與救助(濟) 360,000.00 145,214.00 -214,786.00 -59.66
短絀與賠償給付 4,065,000.00 4,768,609.00 703,609.00 17.31
各項短絀 4,065,000.00 4,768,609.00 703,609.00 17.31
其他 57,462,000.00 43,634,077.00 -13,827,923.00 -24.06
其他費用 57,462,000.00 43,634,077.00 -13,827,923.00 -24.06
合 計 2,172,288,000.00 2,340,115,540.00 167,827,540.00 7.73
會費、捐助、補助、分攤與交流活動
臺北醫院作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表中華民國107年度
單位:新台幣元
金額 %
管制性項目 875,000.00 632,000.00 -243,000.00 -27.77
國外旅費243,000.00 - -243,000.00 -100.00 本撙節開支
廣告費- - - -
業務宣導費277,000.00 277,000.00 - -
公共關係費355,000.00 355,000.00 - -
統計所需項目 358,077,000.00 435,409,688.00 77,332,688.00 21.60
宿舍電費 900,000.00 1,140,392.00 240,392.00 26.71
宿舍水費 210,000.00 182,476.00 -27,524.00 -13.11
宿舍修護費 690,000.00 492,794.00 -197,206.00 -28.58 本撙節開支
宿舍保險費 40,000.00 10,293.00 -29,707.00 -74.27 本撙節開支
義(志)工服務費 960,000.00 895,480.00 -64,520.00 -6.72 本撙節開支
計時及計件人員酬金 119,275,000.00 132,618,207.00 13,343,207.00 11.19 因業務需要導致成本增加
專技人員酬金 231,520,000.00 294,839,925.00 63,319,925.00 27.35 因業務需要導致成本增加
講課鐘點、稿費、
出席審查及查詢費4,458,000.00 5,206,121.00 748,121.00 16.78 因業務需要導致成本增加
宿舍折舊 24,000.00 24,000.00 - -
科目名稱 決算數比較增減
備註預算數
臺北醫院作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表中華民國107年度
單位：新台幣元
輛數 金額 輛數 金額 輛數 % 金額 %
管理用車
其他車輛
合計 - - - - - -
備註：
(1)管理用車移撥大客車1輛予花蓮醫院、移撥小客車1輛予旗山醫院後，決算數：小客車3輛、
小客貨兩用車1輛、大客車1輛。
(2)其他車輛決算數：機車1輛。
車 輛 類 型預算數 決算數 比較增減
備 註
主辦會計人員：
基金主持人：
