세 출 예 산 사 업 명 세 서...Ο홍천군 지방행정동우회 2,000 03민간단체법정운영비보조 113,290 111,070 2,220 ⊙민주평화통일자문회의 홍천군협의회

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획감사실정책: 효율적인 군정운영 및 지원단위: 군정 기획과 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

기획감사실 18,411,778 16,745,147 1,666,631

도 5,000

군 18,406,778

효율적인 군정운영 및 지원 2,748,738 2,534,069 214,669

도 5,000

군 2,743,738

군정 기획과 관리 262,700 172,600 90,100

군정기획 및 관리 141,200 71,100 70,100

201 일반운영비 50,900 36,500 14,400

01 사무관리비 50,900 32,500 18,400

⊙홍천군 좋은군정추진위원회 참석수당 11,200

Ο정례회 참석수당 5,600

Ο분과회 참석수당 5,600

⊙홍천군 종합발전위원회 참석수당(연 2회) 4,200

⊙군정백서 발간 20,000

⊙정부시책 및 군정방향 소개 팜프렛 제작 9,000

⊙일반운영비 6,500

70,000원*40명*2회

70,000원*8명*10회

70,000원*30명*2회

3,000원*3,000부

202 여비 13,800 15,600 △1,800

01 국내여비 13,800 15,600 △1,800

⊙군정기획 및 관리 업무추진 10,800

⊙주요사업장 점검 3,000

150,000원*6명*12월

203 업무추진비 10,000 10,000 0

03 시책추진업무추진비 10,000 10,000 0

⊙군정기획업무 추진 10,000

304 연금부담금등 5,000 5,000 0

03 의원상해부담금 5,000 5,000 0

⊙의원상해 부담금 5,000

401 시설비및부대비 60,000 0 60,000

01 시설비 60,000 0 60,000

⊙국도변 육교 홍보물 정비 60,000

405 자산취득비 1,500 0 1,500

01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500

⊙노트북(1대) 1,500

행정쟁송 추진 115,600 95,600 20,000

201 일반운영비 103,600 83,600 20,000

01 사무관리비 103,600 83,600 20,000

⊙소송착수금 및 승소금 100,000 5,000,000원*20건

부서: 기획감사실정책: 효율적인 군정운영 및 지원단위: 군정 기획과 관리 (단위:천원)


비교증감

⊙고문변호사 수당 3,600 150,000원*2명*12월

303 포상금 2,000 2,000 0

01 포상금 2,000 2,000 0

⊙소송수행자 포상금 2,000

305 배상금등 10,000 10,000 0

01 배상금등 10,000 10,000 0

⊙손해배상금 10,000

법령업무 운영 2,400 2,400 0

201 일반운영비 2,400 2,400 0

01 사무관리비 2,400 2,400 0

⊙법령집 추록대 및 신문구독료 2,400 200,000원*12월

복합향토 문화단지 운영 3,500 3,500 0

201 일반운영비 3,500 3,500 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙일반수용비 2,000

02 공공운영비 1,500 1,500 0

⊙복합향토문화단지 공공요금 및 제세 1,500

군정 홍보 1,103,540 1,185,875 △82,335

군정 홍보 959,000 995,055 △36,055

201 일반운영비 914,000 875,055 38,945

01 사무관리비 914,000 875,055 38,945

⊙군정홍보용 신문구독 280,000

⊙군정시책 및 이미지 홍보 340,000

⊙수도권대상 홍천이미지 홍보 200,000

⊙바이럴마케팅 군정홍보 28,000

⊙군정뉴스 제작 66,000

306 출연금 20,000 20,000 0

01 출연금 20,000 20,000 0

⊙강원도 인터넷방송 출연금 20,000

401 시설비및부대비 25,000 50,000 △25,000

01 시설비 25,000 50,000 △25,000

⊙마을앰프 유지보수비 10,000

⊙무선 마을앰프 설치 15,000

홍보간행물 제작 89,200 130,000 △40,800

201 일반운영비 89,200 130,000 △40,800

01 사무관리비 89,200 130,000 △40,800

⊙내고장홍천소식지 제작 88,000

부서: 기획감사실정책: 효율적인 군정운영 및 지원단위: 군정 홍보 (단위:천원)


비교증감

⊙내고장홍천소식지 낱말퀴즈 당첨자 상품권 1,200 10,000원*10명*12개월

홍보활동지원 55,340 60,820 △5,480

201 일반운영비 41,140 31,620 9,520

01 사무관리비 40,140 30,620 9,520

⊙군정동향관련 일간지 구독 6,120

⊙언론보도자료 전산스크랩 구입 14,520

⊙사진인화 및 필름구입 6,000

⊙군보발간용 인쇄용지 구입 1,500

⊙기록사진 촬영용 카메라 렌즈 및 후레쉬 구입 5,000


17,000원*30부*12월

1,210,000원*12개월

125,000원*12월

02 공공운영비 1,000 1,000 0

⊙방송장비 유지보수비 1,000

202 여비 10,200 14,200 △4,000

01 국내여비 10,200 14,200 △4,000

⊙군정홍보추진 7,200

⊙대외홍보추진 3,000

150,000원*4명*12월

203 업무추진비 4,000 4,000 0

03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0

⊙군정시책홍보 업무추진 4,000

예산운영 621,616 399,978 221,638

탄력적 예산지원 520,000 310,000 210,000

101 인건비 20,000 20,000 0

04 기간제근로자등보수 20,000 20,000 0

⊙시책업무추진(기관공통운영) 20,000

201 일반운영비 30,000 30,000 0

01 사무관리비 20,000 20,000 0

⊙사무관리비(기관공통운영) 20,000

03 행사운영비 10,000 10,000 0

⊙행사운영비(기관공통운영) 10,000

202 여비 170,000 170,000 0

01 국내여비 50,000 50,000 0

⊙국내여비(기관공통운영) 50,000

03 국외업무여비 20,000 20,000 0

⊙국외여비(기관공통운영) 20,000

04 국제화여비 100,000 100,000 0

⊙국외여비(기관공통운영) 100,000

207 연구개발비 300,000 80,000 220,000

부서: 기획감사실정책: 효율적인 군정운영 및 지원단위: 예산운영 (단위:천원)


비교증감

01 연구용역비 300,000 80,000 220,000

⊙개발계획수립용역(기관공통운영) 300,000

예산편성운영 81,816 76,628 5,188

201 일반운영비 29,575 25,890 3,685

01 사무관리비 5,890 5,890 0


⊙위원회 참석 및 심사수당 1,890

02 공공운영비 23,685 20,000 3,685

⊙보조사업 통합관리시스템 유지보수 23,685

202 여비 12,500 12,500 0

01 국내여비 12,500 12,500 0

⊙예산편성 교육 및 사업장 확인 9,000

⊙투자심사 등 각종 합동집무 2,000

⊙지방재정연찬회 1,500

150,000원*5명*12월

303 포상금 20,000 20,000 0

01 포상금 20,000 20,000 0

⊙예산성과금 20,000

403 자치단체등자본이전 19,741 18,238 1,503

02 공기관등에대한대행사업비 19,741 18,238 1,503

⊙지방재정통합시스템 유지보수 19,741

재원의 안정적 확보 12,500 8,500 4,000

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0


202 여비 2,000 2,500 △500

01 국내여비 2,000 2,500 △500

⊙지방교부세 합동집무 2,000

203 업무추진비 4,000 4,000 0

03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0

⊙정부재원 확충추진 4,000

301 일반보상금 3,000 0 3,000

11 기타보상금 3,000 0 3,000

⊙군 재정협력 추진 실비보상 3,000

405 자산취득비 1,500 0 1,500

01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500

⊙노트북(1대) 1,500

주민참여 예산제 운영 7,300 4,850 2,450

부서: 기획감사실정책: 효율적인 군정운영 및 지원단위: 예산운영 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 7,300 4,850 2,450

01 사무관리비 6,300 3,850 2,450

⊙주민참여예산 위원회 참석수당 6,300 70,000원*45명*2회

03 행사운영비 1,000 1,000 0

⊙주민참여 예산학교 운영 1,000

열린감사행정 운영 41,358 54,950 △13,592

감사활동 수행 23,420 22,920 500

201 일반운영비 2,200 2,200 0

01 사무관리비 2,200 2,200 0

⊙감사용 사무용품 구입 1,000

⊙계약심사 도서구입 1,200 100,000원*12월

202 여비 6,720 6,720 0

01 국내여비 6,720 6,720 0

⊙종합감사 여비 1,920

⊙기획감사 여비 4,800

20,000원*4명*3일*8개소

20,000원*5명*6일*8개소

301 일반보상금 10,000 10,000 0

11 기타보상금 10,000 10,000 0

⊙공직자 부조리 신고 포상금 10,000

405 자산취득비 4,500 4,000 500

01 자산및물품취득비 4,500 4,000 500

⊙노트북(3대) 4,500

공직자 재산등록 관리 2,430 2,430 0

201 일반운영비 2,430 2,430 0

01 사무관리비 2,430 2,430 0


Ο금융조회 통보용 경비 1,800

Ο공직자윤리위원회 참석수당 630

2,000원*300명*3회

70,000원*3명*3회

공직기강 점검 및 민원조사 8,000 8,000 0

202 여비 8,000 8,000 0

01 국내여비 8,000 8,000 0

⊙민원조사 여비 8,000 20,000원*5명*80일

자율적 내부통제 추진 7,508 21,600 △14,092

403 자치단체등자본이전 7,508 21,600 △14,092

02 공기관등에대한대행사업비 7,508 21,600 △14,092

⊙청백-e 시스템 유지보수 7,508

민간단체 군정참여 지원 668,524 685,166 △16,642

도 5,000

부서: 기획감사실정책: 효율적인 군정운영 및 지원단위: 민간단체 군정참여 지원 (단위:천원)


비교증감

군 663,524

민간단체 활성화 지원 211,910 230,152 △18,242

201 일반운영비 18,200 18,200 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙출향단체 공로패 제작 2,000 80,000원*25개

03 행사운영비 16,200 16,200 0

⊙자매결연자치단체 농촌체험행사 16,200 90,000원*45명*4회

202 여비 8,400 0 8,400

01 국내여비 8,400 0 8,400

⊙대외협력 추진 여비 5,400

⊙사회단체 업무협의 추진 3,000

150,000*3명*12월

203 업무추진비 3,000 0 3,000

03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000

⊙대외협력 시책업무 추진 3,000

301 일반보상금 5,000 5,000 0

09 행사실비보상금 5,000 5,000 0

⊙사회단체회원 교육 참석 실비보상 5,000 100,000원*50명

307 민간이전 177,310 206,952 △29,642

02 민간경상사업보조 61,020 92,882 △31,862

⊙사회단체 경상사업보조 61,020

Ο민족통일홍천군협의회 1,000

Ο민주평화통일자문회의 홍천군협의회 16,940

Ο바르게살기운동 홍천군협의회 5,145

Ο법무부법사랑위원 홍천지구협의회 2,850

Ο홍천군새마을회 22,470

Ο한국자유총연맹 홍천군지회 4,595

Ο홍천군재향군인회 6,020

Ο홍천군 지방행정동우회 2,000

03 민간단체법정운영비보조 113,290 111,070 2,220

⊙민주평화통일자문회의 홍천군협의회 운영비 3,000

⊙바르게살기운동 홍천군협의회 운영비 30,551

⊙홍천군새마을회 운영비 53,748

⊙한국자유총연맹 홍천군지회 운영비 25,991

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

⊙새해맞이 행사(정액) 3,000

새마을지도자 육성 지원 133,280 117,200 16,080

201 일반운영비 59,280 31,200 28,080

01 사무관리비 59,280 31,200 28,080



비교증감

⊙새마을지도자 및 부녀회장 향토지(강원, 도민 일보) 구독 59,280 13,000원*380부*12월

301 일반보상금 74,000 86,000 △12,000

06 민간인국외여비 36,000 48,000 △12,000

⊙새마을지도자 선진해외연수 36,000 1,500,000원*24명

09 행사실비보상금 18,000 18,000 0

⊙새마을국민교육 참석 실비보상 18,000 300,000원*60명

11 기타보상금 20,000 20,000 0

⊙새마을지도자 및 부녀회장 상해보험 가입 20,000 50,000원*400명

새마을지도자 자녀 장학금 10,000 8,000 2,000

도 5,000

군 5,000

301 일반보상금 10,000 8,000 2,000

도 5,000

군 5,000

02 장학금및학자금 10,000 8,000 2,000

⊙새마을지도자자녀 장학금 10,000

도 5,000

군 5,000

자율방범대 운영 281,334 144,814 136,520

301 일반보상금 191,334 134,814 56,520

04 자율방범대원운영비 191,334 134,814 56,520

⊙자율방범대 운영 191,334

Ο자율방범대활동 급식비 51,750

Ο자율방범활동 유류대 100,980

Ο여름치안센터 활동 운영비 2,604

Ο자율방범대 피복(하계용) 36,000

2,500원*3명*23개대*300일

1,530원*10ℓ*22개대*300일

7,000원*12명*31일

60,000원*600명

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

⊙자율방범연합대 직무경진대회(80%) 10,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

⊙동면 좌운자율방범대 사무실 보수 20,000

402 민간자본이전 60,000 0 60,000

01 민간자본사업보조 60,000 0 60,000

⊙자율방범대 방범차량 구입(80%) 60,000 20,000,000원*3대



비교증감

치안협의회 운영 25,000 20,000 5,000

307 민간이전 25,000 20,000 5,000

02 민간경상사업보조 25,000 20,000 5,000

⊙홍천군지역치안협의회 지원(정액) 25,000

국제교류 지원 7,000 5,000 2,000

201 일반운영비 5,000 5,000 0

02 공공운영비 5,000 5,000 0

⊙전국시도지사협의회 국제화 지원사업 분담금 5,000

301 일반보상금 2,000 0 2,000

06 민간인국외여비 2,000 0 2,000

⊙청소년 국제화마인드 함양 유럽연수 2,000 2,000,000원*1명

군정 평가관리 40,100 35,500 4,600

군정주요업무 평가 7,100 3,500 3,600

201 일반운영비 700 700 0

01 사무관리비 700 700 0

⊙군정주요업무평가위원회 참석수당 700 70,000원*5명*2회

202 여비 3,600 0 3,600

01 국내여비 3,600 0 3,600

⊙군정 평가관리 추진 3,600 150,000*2명*12월

303 포상금 2,800 2,800 0

01 포상금 2,800 2,800 0

⊙우수부서시상 2,800

Ο최우수 500

Ο우 수 800

Ο장 려 900

Ο노 력 600

500,000원*1업무

400,000원*2업무

300,000원*3업무

200,000원*3업무

읍·면 행정실적 평가 11,000 10,000 1,000

202 여비 1,000 0 1,000

01 국내여비 1,000 0 1,000

⊙읍면행정 실적평가관리 추진 1,000

303 포상금 10,000 10,000 0

01 포상금 10,000 10,000 0

⊙우수부서 시상 10,000

Ο일반행정·재정분야 2,500

Ο보건·복지·환경분야 2,500

Ο농업·산림·축산분야 2,500

Ο기업·건설·도시분야 2,500

부서: 기획감사실정책: 효율적인 군정운영 및 지원단위: 군정 평가관리 (단위:천원)


비교증감

군정발전 제안평가 17,000 17,000 0

301 일반보상금 5,000 5,000 0

11 기타보상금 5,000 5,000 0

⊙군정발전 아이디어 우수제안자 시상 5,000

303 포상금 12,000 12,000 0

01 포상금 12,000 12,000 0

⊙공무원 우수제안 시상 12,000

Ο부서 5,500

Ο개인 6,500

한국지역진흥재단 운영 지원 5,000 5,000 0

306 출연금 5,000 5,000 0

01 출연금 5,000 5,000 0

⊙지역진흥재단 출연금 5,000

규제개혁추진 10,900 0 10,900

규제개혁추진 10,900 0 10,900

201 일반운영비 5,800 0 5,800

01 사무관리비 5,800 0 5,800

⊙규제개혁 추진 사무관리비 3,000

⊙규제개혁위원회 회의참석 수당 2,800 70,000원*8명*5회

202 여비 5,100 0 5,100

01 국내여비 5,100 0 5,100

⊙규제개혁 추진 3,600

⊙규제개혁 추진관련 회의 및 교육참석 1,500

150,000원*2명*12월

교육여건개선 3,998,586 2,900,991 1,097,595

미래인재육성 3,998,586 2,900,991 1,097,595

교육여건개선지원 2,782,665 1,728,328 1,054,337

201 일반운영비 4,900 4,900 0

01 사무관리비 4,900 4,900 0

⊙위원회 수당 4,900

306 출연금 200,000 0 200,000

01 출연금 200,000 0 200,000

⊙제2 강원학사 기금 출연 200,000

307 민간이전 29,400 0 29,400

02 민간경상사업보조 29,400 0 29,400

⊙다문화학생 문화예술교육사업 지원 29,400

308 자치단체등이전 2,548,365 1,723,428 824,937

07 자치단체간부담금 111,768 101,768 10,000

부서: 기획감사실정책: 교육여건개선단위: 미래인재육성 (단위:천원)


비교증감

⊙원어민교사 지원사업 91,768

⊙대학생 공공기숙사 운영비 10,000

⊙대학진학 지원사업 부담금 10,000

08 교육기관에대한보조 2,436,597 1,621,660 814,937

⊙홍천교육지원청 945,470

Ο농산어촌 방과후 학교운영 400,000

Ο교육복지 우선지원 사업 25,000

Ο유치원 종일제 방과후 운영 52,000

Ο체육꿈나무육성 보조금 지원(초,중) 120,000

Ο강원소년체육대회 출전비 지원(초,중) 60,000

Ο작은학교 희망만들기 지원 70,000

Ο1인 1악기 연주를 통한 감성교육 178,500

Ο내고장 바로 알기 학교운영 32,970

Ο지역특화 교육 7,000

⊙홍천교육도서관 20,000

Ο홍천교육도서관 아동자료 물품 구입 20,000

⊙홍천고등학교 183,140

Ο홍천 학생체육관 운영 15,000

Ο기숙형공립고 기숙사 운영비 지원 124,740

Ο입학사정관제 대비 특별프로그램 운영(홍천 고) 15,000

Ο동아리 활동을 통한 1학생 1특기 계발방안( 홍천고) 10,800

Ο급식소 환경개선에 따른 급식기구 구입 17,600

⊙홍천여자고등학교 126,370


Ο저소득층 방과후학교 수강료 지원 11,520

Ο입학사정관제 대비 특별 프로그램 운영 21,630

Ο동아리, 학급 인성봉사 체험활동 프로그램 6,000

Ο진로직업 체험의 날 운영 5,600

⊙서석고등학교 55,920


Ο방과후학교 교육활동 지원 9,720

⊙강원생활과학고 285,900

Ο체육관 지붕보수 155,000

Ο기숙사 운영비 지원 130,900

⊙팔렬고등학교 46,800


Ο1학생 1악기 다루기 9,000

⊙홍천농업고등학교 48,119

Ο1학생 1악기 다루기 10,800

Ο방과후 동아리 교실 환경개선 사업 27,499



비교증감

Ο부모, 자녀와 함께하는 청정 홍천사랑 교육 9,820

⊙내면고등학교 32,000

Ο향토인재육성 및 수월성 교육 프로그램 운 영 ⅰ 15,000

Ο향토인재육성 및 수월성 교육 프로그램 ⅱ 6,000

Ο독서교육 활성화 프로그램 6,000

Ο진로진학 탐색 프로그램 5,000

⊙홍천중학교 355,423

Ο역도훈련장 리모델링 140,423

Ο우레탄구장 재설치 200,000

Ο진로진학 탐색 프로그램 15,000

⊙팔렬중학교 52,800


Ο도자기공예 교실 운영 15,000

⊙화촌중학교 35,000

Ο나의꿈, 나의 미래 6-UP 프로젝트 35,000

⊙두촌중학교 13,000

Ο급식 환경개선을 위한 가사실 리모델링 13,000

⊙양덕중학교 10,000

Ο꿈을 키우는 진로교육(행복한 나를 찾는 진 로교육 활동 10,000

⊙내면중학교 43,655

Ο특기교육 방과후 프로그램 9,000

Ο체육관 진입로 포장 및 부대시설 공사 34,655

⊙반곡초등학교 8,000

Ο급식소 환경개선 8,000

⊙홍천초등학교 110,000

Ο홍천초등학교 학생수영장 운영비 지원 65,000

Ο교사동 주변 포장공사 45,000

⊙내촌초등학교 35,000

Ο관악실 리모델링 사업 35,000

⊙명덕초등학교 30,000

Ο체육관(해오름관) 조명시설 교체 30,000

우수농산물 학교급식지원 276,827 267,960 8,867

308 자치단체등이전 276,827 267,960 8,867

08 교육기관에대한보조 276,827 267,960 8,867

⊙우수농산물 학교급식 지원(유,초,중,고) 276,827

친환경 무상급식 지원 928,094 545,653 382,441

308 자치단체등이전 928,094 545,653 382,441

08 교육기관에대한보조 928,094 545,653 382,441

⊙무상급식 지원 850,241



비교증감

Ο초등학교, 중학교 850,241

⊙친환경 농산물 학교급식 지원 65,577

Ο유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 65,577

⊙저소득층 친환경 학교급식 지원 12,276

Ο고등학교 12,276

장학금 지원 11,000 0 11,000

301 일반보상금 11,000 0 11,000

02 장학금및학자금 11,000 0 11,000

⊙법학전문대학원 장학금(1명) 11,000

행정운영경비(기획감사실) 56,156 52,052 4,104

기본경비 56,156 52,052 4,104

부서운영 기본경비 56,156 52,052 4,104

201 일반운영비 29,336 25,592 3,744

01 사무관리비 24,336 20,592 3,744

⊙부서운영 사무관리비 24,336

02 공공운영비 5,000 5,000 0

⊙부서운영 공공요금 및 제세 5,000

202 여비 4,680 4,320 360

01 국내여비 4,680 4,320 360

⊙부서운영 국내여비 4,680 15,000원*26명*12월

203 업무추진비 7,500 7,500 0

01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0

⊙기관운영 및 유관기관 협조 3,300

Ο기획감사실장(4급) 3,300

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200 350,000원*12월

204 직무수행경비 14,640 14,640 0

03 특정업무경비 14,640 14,640 0

⊙특정업무수행활동비 14,640

Ο예산담당공무원 10,800

Ο감사담당공무원 3,840

150,000원*6명*12월

80,000원*4명*12월

재무활동(기획감사실) 6,740,800 0 6,740,800

내부거래지출 6,740,800 0 6,740,800

내부거래지출 6,740,800 0 6,740,800

706 기타내부거래 6,740,800 0 6,740,800

04 내부유보금 6,740,800 0 6,740,800

⊙내부유보금 6,740,800

예비비 운영 4,867,498 11,206,437 △6,338,939

부서: 기획감사실정책: 예비비 운영단위: 예비비 (단위:천원)


비교증감

예비비 4,867,498 11,206,437 △6,338,939

예비비 4,867,498 11,206,437 △6,338,939

801 예비비 4,867,498 11,206,437 △6,338,939

01 일반예비비 1,000,000 11,206,437 △10,206,437

⊙일반예비비 1,000,000

02 재해ㆍ재난목적예비비 3,867,498 0 3,867,498

⊙재해·재난목적예비비 3,867,498


부서: 종합민원실정책: 고객중심의 민원행정단위: 고객감동 민원서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

종합민원실 437,883 436,574 1,309

국 4,000

기 28,592

군 405,291

고객중심의 민원행정 229,089 228,132 957

국 4,000

군 225,089

고객감동 민원서비스 제공 229,089 228,132 957

국 4,000

군 225,089

민원서비스 역량 강화 172,350 152,850 19,500

201 일반운영비 47,200 50,200 △3,000

01 사무관리비 44,800 44,800 0

⊙민원 서비스용품 구입 2,400

⊙민원실 근무자 근무복 구입 22,400

⊙민원담당공무원 마인드 함양 교육 20,000

280,000원*40명*2회

250,000원*40명*2회

03 행사운영비 2,400 2,400 0

⊙무료법률 상담실 운영 1,200

⊙대민 이동봉사 운영 1,200

25,000원*4회*12월

400,000원*3회

202 여비 31,000 31,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

⊙민원시책 홍보 및 추진 1,000

04 국제화여비 30,000 30,000 0

⊙우수민원담당공무원 해외선진체험 30,000 2,000,000원*15명

203 업무추진비 6,000 3,000 3,000

03 시책추진업무추진비 6,000 3,000 3,000

⊙민원시책 업무 추진 6,000

301 일반보상금 6,150 6,150 0

11 기타보상금 6,150 6,150 0

⊙대민이동봉사 참여업체 감사패 450

⊙대민이동봉사 참여자 급식 1,890

⊙무료법률상담관 수당 3,360

⊙인감사고 방지 유공자 감사패 450

150,000원*3개

7,000원*90명*3회

70,000원*4회*12월

150,000원*3개

303 포상금 2,000 2,000 0

01 포상금 2,000 2,000 0

⊙주민선정 민원친절상 포상 2,000 100,000원*20명

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000



비교증감

⊙무인민원발급기 이전설치 20,000 10,000,000*2대

405 자산취득비 60,000 60,500 △500

01 자산및물품취득비 60,000 60,500 △500

⊙실시간 고객만족도 조사 시스템 구축 35,000

⊙무인민원발급기 구입 25,000 25,000,000원*1대

민원처리제도 운영 지원 41,939 60,482 △18,543

201 일반운영비 40,139 43,639 △3,500

01 사무관리비 31,219 31,219 0

⊙무인민원발급기 소모품 구입 3,000

⊙주민등록증 발급 14,000

⊙민원수수료 카드결재 단말기 임대료 1,080

⊙민원수수료 카드결재 수수료 1,139

⊙일반운영비 12,000

Ο민원서류 발급용지 구입 3,000

Ο인증기관리 소모품 구입 1,500

Ο민원업무용 프린터 및 복사기 소모품 구입 7,500

3,500원*4,000매

6,000원*15대*12월

40,671,730원*2.8%

300,000원*5대

1,500,000원*5대

02 공공운영비 8,920 12,420 △3,500

⊙민원업무담당공무원 보험료(인감담당자) 2,500

⊙주민등록증 등기우송료 660

⊙무인민원발급기 유지보수 2,160

⊙전자도면열람시스템 유지보수 3,600

2,500원*22회*12월

180,000원*12월

150,000원*2대*12월

303 포상금 1,800 1,800 0

01 포상금 1,800 1,800 0

⊙민원처리 마일리지제도 우수공무원 포상 1,800

Ο6일이상 유기민원 1,200

Ο5일이하 유기민원 600

600,000원*2회

300,000원*2회

민원서비스 행정 지원 10,800 10,800 0

202 여비 10,800 10,800 0

01 국내여비 10,800 10,800 0

⊙민원행정 업무 추진 10,800 150,000원*6명*12월

여권발급 지원(국고) 4,000 4,000 0

국 4,000

201 일반운영비 2,000 2,000 0

국 2,000

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙여권발급 운영 2,000

국 2,000



비교증감

202 여비 2,000 2,000 0

국 2,000

01 국내여비 2,000 2,000 0

⊙여권발급 추진 2,000

국 2,000

국토의 개발 및 보전관리 21,400 23,400 △2,000

개발행위 민원 행정지원 21,400 23,400 △2,000

개발행위허가 추진 21,400 23,400 △2,000

201 일반운영비 10,000 12,000 △2,000

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙개발행위허가 및 관리 2,000

02 공공운영비 8,000 10,000 △2,000

⊙개발허가관리 차량 제세 및 운영비 8,000 40,000원*1대*200일

202 여비 11,400 11,400 0

01 국내여비 11,400 11,400 0

⊙개발행위허가 추진 9,000

⊙불법 개발행위 단속 2,400

150,000원*5명*12월

효율적인 농지의 이용 및 보전 57,192 60,192 △3,000

기 28,592

군 28,600

농지전용 민원 행정지원 57,192 60,192 △3,000

기 28,592

군 28,600

농지이용 관리지원(국고) 28,592 28,592 0

기 28,592

101 인건비 26,392 26,392 0

기 26,392

04 기간제근로자등보수 26,392 26,392 0

⊙농지이용 관리 지원 26,392

기 26,392

201 일반운영비 2,200 2,200 0

기 2,200

01 사무관리비 2,200 2,200 0

⊙농지이용 관리 지원 2,200

기 2,200

농지전용 허가신고 지원 28,600 31,600 △3,000

201 일반운영비 19,000 22,000 △3,000

01 사무관리비 13,000 12,000 1,000

⊙농지전용 인허가 및 농지관리 수수료 5,000

⊙농업진흥구역해제 홍보 8,000

부서: 종합민원실정책: 효율적인 농지의 이용 및 보전단위: 농지전용 민원 행정지원 (단위:천원)


비교증감

02 공공운영비 6,000 10,000 △4,000

⊙농지관리 차량 제세 및 운영비 6,000 30,000원*1대*200일

202 여비 9,600 9,600 0

01 국내여비 9,600 9,600 0

⊙농지의 이용 및 보전 추진 7,200

⊙불법 농지전용 단속 2,400

150,000원*4명*12월

효율적인 산지의 이용 및 보전 37,600 59,600 △22,000

산지전용 민원 행정지원 37,600 59,600 △22,000

산지전용 허가신고 지원 37,600 59,600 △22,000

201 일반운영비 28,000 50,000 △22,000

01 사무관리비 22,000 40,000 △18,000

⊙산지전용 인허가 및 산지관리 2,000

⊙산지정보시스템(FLIS) 자료정비 20,000

02 공공운영비 6,000 10,000 △4,000

⊙산지관리 차량 제세 및 운영비 6,000 30,000원*1대*200일

202 여비 9,600 9,600 0

01 국내여비 9,600 9,600 0

⊙산지인허가 및 산지관리 7,200

⊙대집행 관리 2,400

150,000원*4명*12월

건축행정의 공공복리 증진 24,710 22,910 1,800

건축민원 행정 지원 24,710 22,910 1,800

건축물 허가신고 지원 24,710 22,910 1,800

201 일반운영비 11,510 11,510 0

01 사무관리비 11,510 11,510 0

⊙업무대행 수수료 9,000

⊙등기촉탁 수수료 200

⊙건축위원회 운영 2,310

150,000원*60건

2,000원*100건

70,000원*11명*3회

202 여비 13,200 11,400 1,800

01 국내여비 13,200 11,400 1,800

⊙건축물 허가업무 추진 10,800

⊙불법 건축물 단속 2,400

150,000원*6명*12월

행정운영경비(종합민원실) 67,892 42,340 25,552

기본경비 48,332 42,340 5,992

부서운영 기본경비 48,332 42,340 5,992

201 일반운영비 39,272 33,640 5,632

01 사무관리비 25,272 23,400 1,872

부서: 종합민원실정책: 행정운영경비(종합민원실)단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감


02 공공운영비 14,000 10,240 3,760


202 여비 4,860 4,500 360

01 국내여비 4,860 4,500 360

⊙부서운영 국내여비 4,860 15,000원*27명*12월

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200 350,000원*12월

인력운영비 19,560 0 19,560

민원안내 19,560 0 19,560

101 인건비 19,560 0 19,560

03 무기계약근로자보수 19,560 0 19,560

⊙민원안내 19,560

Ο기본급 11,523

Ο유급휴일수당 2,904

Ο연차유급휴가수당 692

Ο상여수당 3,841

Ο명절휴가비 600

46,090원*1명*250일

46,090원*1명*63일

46,090원*1명*15일

11,523,000원*1/12*1명*4회

300,000원*1명*2회


부서: 주민복지과정책: 맞춤형 주민서비스 제공단위: 지역복지 운영 활성화 지원 (단위:천원)


비교증감

주민복지과 75,105,841 62,496,278 12,609,563

국 39,942,169

기 549,898

도 7,027,442

군 27,586,332

맞춤형 주민서비스 제공 2,187,760 1,606,735 581,025

국 543,038

도 177,485

군 1,467,237

지역복지 운영 활성화 지원 611,000 312,800 298,200

도 15,600

군 595,400

사회복지협의회 운영 77,000 55,000 22,000

도 11,000

군 66,000

307 민간이전 77,000 55,000 22,000

도 11,000

군 66,000

10 사회복지시설법정운영비보조 77,000 55,000 22,000

⊙사회복지협의회 운영(1개소) 77,000

도 11,000

군 66,000

푸드뱅크 운영 24,000 24,000 0

307 민간이전 24,000 24,000 0

10 사회복지시설법정운영비보조 24,000 24,000 0

⊙푸드뱅크 운영비 지원 24,000

기부식품나눔 릴레이축제 5,000 0 5,000

도 1,000

군 4,000

307 민간이전 5,000 0 5,000

도 1,000

군 4,000

02 민간경상사업보조 5,000 0 5,000

⊙기부식품나눔 릴레이축제 5,000

도 1,000

군 4,000

사회복지신문 보급 12,000 12,000 0

도 2,400

군 9,600

201 일반운영비 12,000 12,000 0

도 2,400

군 9,600

01 사무관리비 12,000 12,000 0

⊙사회복지신문 보급 12,000

도 2,400



비교증감

군 9,600

복지회관 운영관리 466,000 80,800 385,200

201 일반운영비 2,800 2,800 0

01 사무관리비 1,200 1,200 0

⊙복지회관 사무용품비 1,200 150,000원*8개소

02 공공운영비 1,600 1,600 0

⊙복지회관 손해배상보험 가입 1,600 200,000원*8개소

401 시설비및부대비 460,200 73,000 387,200

01 시설비 454,166 73,000 381,166

⊙복지회관 시설 개보수 454,166

Ο두촌면 복지회관 리모델링 246,150

Ο화촌면 복지회관 배수펌프 시설보수 3,200

Ο동면 복지회관 CCTV 설치 10,000

Ο동면 복지회관 내부도색 5,000

Ο남면 복지회관 리모델링 127,816

Ο남면 복지회관 정자각 신축 20,000

Ο북방면 복지회관 보수정비 30,000

Ο기타 읍면 12,000

250,000,000원*98.46%

130,000,000원*98.32%

2,000,000원*6개소

02 감리비 6,034 0 6,034

⊙두촌면 복지회관 리모델링 3,850

⊙남면 복지회회관 리모델링 2,184

250,000,000원*1.54%

130,000,000원*1.68%

405 자산취득비 3,000 5,000 △2,000

01 자산및물품취득비 3,000 5,000 △2,000

⊙남면 복지회관 책상 및 의자 3,000

재가진폐환자 문화생활비 지원 1,200 1,200 0

도 1,200

301 일반보상금 1,200 1,200 0

도 1,200

01 사회보장적수혜금 1,200 1,200 0

⊙재가진폐환자 문화생활비 지원 1,200

도 1,200

어려운 이웃 위문 600 2,600 △2,000

201 일반운영비 600 600 0

02 공공운영비 600 600 0

⊙재해구호물자 현장단말기 공공요금 600 50,000원*12월

사회복지 활성화 지원 13,000 15,000 △2,000



비교증감

202 여비 9,000 9,000 0

01 국내여비 9,000 9,000 0

⊙사회복지업무 추진 9,000 150,000원*5명*12월

203 업무추진비 4,000 6,000 △2,000

03 시책추진업무추진비 4,000 6,000 △2,000

⊙맞춤형 주민서비스 홍보 및 추진 4,000

행복한군민 사랑나눔 운동 12,200 12,200 0

307 민간이전 12,200 12,200 0

02 민간경상사업보조 12,200 12,200 0

⊙행복한군민 사랑나눔 운동 홍보(정액) 12,200

주민생활 지원 1,065,800 887,615 178,185

국 543,038

도 61,133

군 461,629

지역사회서비스 투자사업(국고) 241,693 233,309 8,384

국 169,251

도 14,203

군 58,239

201 일반운영비 4,473 3,500 973

국 3,131

군 1,342

01 사무관리비 4,473 3,500 973

⊙지역사회서비스투자사업 운영비 4,473

국 3,131

군 1,342

202 여비 500 1,500 △1,000

국 350

군 150

01 국내여비 500 1,500 △1,000

⊙지역사회서비스투자사업 여비 500

국 350

군 150

307 민간이전 236,720 228,309 8,411

국 165,770

도 14,203

군 56,747

05 민간위탁금 236,720 228,309 8,411

⊙지역사회서비스투자사업 236,720

국 165,770

도 14,203

군 56,747

긴급복지지원 사업(국고) 410,750 180,551 230,199

국 328,600

도 16,430

부서: 주민복지과정책: 맞춤형 주민서비스 제공단위: 주민생활 지원 (단위:천원)


비교증감

군 65,720

301 일반보상금 410,750 180,551 230,199

국 328,600

도 16,430

군 65,720

01 사회보장적수혜금 410,750 180,551 230,199

⊙긴급복지 지원 410,750

국 328,600

도 16,430

군 65,720

차상위빈곤계층 지원 24,000 18,000 6,000

도 12,000

군 12,000

301 일반보상금 24,000 18,000 6,000

도 12,000

군 12,000

01 사회보장적수혜금 24,000 18,000 6,000

⊙차상위 긴급지원 24,000

도 12,000

군 12,000

자원봉사센터 운영 188,915 167,105 21,810

307 민간이전 188,915 167,105 21,810

02 민간경상사업보조 42,424 45,574 △3,150

⊙자원봉사센터 혼합직영운영(정액) 42,424

03 민간단체법정운영비보조 146,491 121,531 24,960

⊙자원봉사센터 혼합직영운영(정액) 146,491

자원봉사 코디네이터 지원(국고) 41,220 39,306 1,914

국 20,610

군 20,610

307 민간이전 41,220 39,306 1,914

국 20,610

군 20,610

11 사회복지사업보조 41,220 39,306 1,914

⊙자원봉사 코디네이터 지원 41,220

국 20,610

군 20,610

자원봉사자 보험료 지원(국고) 5,654 6,426 △772

국 2,827

군 2,827

307 민간이전 5,654 6,426 △772

국 2,827

군 2,827

11 사회복지사업보조 5,654 6,426 △772

⊙자원봉사자 보험료 지원 5,654

국 2,827



비교증감

군 2,827

지역사회복지협의체 운영 61,000 60,000 1,000

도 6,000

군 55,000

307 민간이전 61,000 60,000 1,000

도 6,000

군 55,000

02 민간경상사업보조 16,000 16,000 0

⊙지역사회복지협의체 사업비 16,000

도 1,000

군 15,000

03 민간단체법정운영비보조 45,000 44,000 1,000

⊙지역사회복지협의체 운영비 45,000

도 5,000

군 40,000

통합사례관리사 운영 28,800 83,028 △54,228

국 14,250

군 14,550

101 인건비 28,800 83,028 △54,228

국 14,250

군 14,550

04 기간제근로자등보수 28,800 83,028 △54,228

⊙통합사례관리사 지원 28,800

Ο기본급 21,600

국 10,800

군 10,800

Ο시간외수당 1,482

국 741

군 741

Ο4대보험 기관부담금 2,220

국 1,110

군 1,110

Ο퇴직충당금 1,758

국 879

군 879

Ο관내출장여비 1,440

국 720

군 720

Ο관외출장여비 300

사례관리사업 운영비 지원(국고) 15,000 13,100 1,900

국 7,500

군 7,500

201 일반운영비 5,000 5,240 △240

국 2,500

군 2,500

01 사무관리비 5,000 5,240 △240



비교증감

⊙사례관리사업 운영비 5,000

국 2,500

군 2,500

301 일반보상금 10,000 7,860 2,140

국 5,000

군 5,000

01 사회보장적수혜금 10,000 7,860 2,140

⊙사례관리사업비 10,000

국 5,000

군 5,000

희망복지지원사업 추진 9,000 9,000 0

202 여비 9,000 9,000 0

01 국내여비 9,000 9,000 0

⊙서비스연계 업무추진 9,000 150,000원*5명*12월

복지상담실 운영 6,000 6,000 0

201 일반운영비 6,000 6,000 0

01 사무관리비 6,000 6,000 0

⊙복지상담실 운영 6,000

Ο본청 복지상담실 1,000

Ο읍면 복지상담실 5,000

1,000,000원*1개소

500,000원*10개소

129 희망전화 운영 180 180 0

201 일반운영비 180 180 0

02 공공운영비 180 180 0

⊙129 희망전화 운영 180 15,000원*12월

사회복지담당 공무원 지원 3,588 2,730 858

201 일반운영비 3,588 2,730 858

02 공공운영비 3,588 2,730 858

⊙사회복지담당 공무원 휴대폰 지원 3,588 23,000원*13대*12월

통합사례 집중 지원사업 5,000 0 5,000

201 일반운영비 1,000 0 1,000

01 사무관리비 1,000 0 1,000

⊙통합사례 집중 지원사업 운영비 1,000

301 일반보상금 4,000 0 4,000

01 사회보장적수혜금 4,000 0 4,000

⊙통합사례 집중 지원사업비 4,000

보건복지통합 사례관리연계망 구축 25,000 0 25,000

도 12,500

군 12,500

201 일반운영비 10,000 0 10,000



비교증감

도 5,000

군 5,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

⊙사례관리연계망 운영 10,000

도 5,000

군 5,000

207 연구개발비 15,000 0 15,000

도 7,500

군 7,500

02 전산개발비 15,000 0 15,000

⊙사례관리연계망 구축 15,000

도 7,500

군 7,500

사회복지시설 운영지원 510,960 406,320 104,640

도 100,752

군 410,208

사회복지시설(노인,장애인) 종사자 복지수당 425,160 321,840 103,320

도 83,592

군 341,568

307 민간이전 425,160 321,840 103,320

도 83,592

군 341,568

02 민간경상사업보조 425,160 321,840 103,320

⊙사회복지시설종사자 복지수당 425,160

도 83,592

군 341,568

개인운영신고시설 운영지원 22,800 36,600 △13,800

도 4,560

군 18,240

307 민간이전 22,800 36,600 △13,800

도 4,560

군 18,240

02 민간경상사업보조 22,800 36,600 △13,800

⊙개인운영신고시설 운영지원 22,800

도 4,560

군 18,240

사회복지시설(자활,아동) 종사자 복지수당 45,000 29,880 15,120

도 9,000

군 36,000

307 민간이전 45,000 29,880 15,120

도 9,000

군 36,000

02 민간경상사업보조 45,000 29,880 15,120


도 9,000

군 36,000

부서: 주민복지과정책: 맞춤형 주민서비스 제공단위: 사회복지시설 운영지원 (단위:천원)


비교증감

사회복지시설(여성) 종사자 복지수당(보조) 18,000 18,000 0

도 3,600

군 14,400

307 민간이전 18,000 18,000 0

도 3,600

군 14,400

02 민간경상사업보조 18,000 18,000 0


도 3,600

군 14,400

국가 보훈 관리 및 지원 1,406,281 1,008,833 397,448

도 400

군 1,405,881

보훈선양 1,406,281 1,008,833 397,448

도 400

군 1,405,881

독립유공자 유족의료비 지원 2,000 2,000 0

도 400

군 1,600

307 민간이전 2,000 2,000 0

도 400

군 1,600

01 의료및구료비 2,000 2,000 0

⊙독립유공자 유족의료비 지원 2,000

도 400

군 1,600

보훈행사 지원 9,000 9,000 0

201 일반운영비 5,500 5,500 0

03 행사운영비 5,500 5,500 0

⊙현충일 행사 운영 5,500

301 일반보상금 3,500 3,500 0

09 행사실비보상금 3,500 3,500 0

⊙현충일 행사 참석 유족 급식비 3,500 7,000원*500명

현충시설 관리 65,897 43,120 22,777

101 인건비 27,177 20,564 6,613

04 기간제근로자등보수 27,177 20,564 6,613

⊙두촌면 줄장루이 소령공원 관리 2,143

⊙내촌면 기미만세공원 관리 2,143

⊙동면 순국삼일열사 추모공원 관리 1,608

⊙강재구기념관 관리 16,111

44,640원*1명*48일

44,640원*1명*48일

44,640원*1명*36일

부서: 주민복지과정책: 국가 보훈 관리 및 지원단위: 보훈선양 (단위:천원)


비교증감

Ο기본급 11,160



Ο4대보험료 1,646

⊙강재구기념관 관리(휴일) 5,172

Ο기본급 4,643

Ο4대보험료 529

44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

44,640원*1명*11일

14,465,000원*11.374%

44,640원*1명*104일

4,643,000원*11.374%

201 일반운영비 38,720 22,556 16,164

02 공공운영비 38,720 22,556 16,164

⊙강재구기념관 공공요금 2,760

⊙기미만세공원 공공요금 960

⊙보훈관련 시설 유지 관리비 35,000

230,000원*12월

80,000원*12월

보훈선양사업 추진 1,224,384 784,734 439,650

201 일반운영비 1,500 1,500 0

03 행사운영비 1,500 1,500 0

⊙한갑복 의병장 추모제향 1,500

301 일반보상금 1,195,500 756,950 438,550

01 사회보장적수혜금 1,195,500 756,950 438,550

⊙보훈명예수당 138,600

⊙국가유공자 사망위로금 2,400

⊙참전명예수당 950,400

⊙참전유공자 사망위로금 6,900

⊙참전유공자 유족복지수당 97,200

50,000원*231명*12월

200,000원*12명

100,000원*792명*12월

300,000원*23명

50,000원*162명*12월

307 민간이전 27,384 26,284 1,100

02 민간경상사업보조 20,900 19,800 1,100

⊙현충원 참배 및 전적지 순례(90%) 15,000

⊙6.25참전용사 돌보미지원 2,400

⊙고엽제후유증환자 돌보미 지원 3,500

25,000원*600명

03 민간단체법정운영비보조 3,364 3,364 0

⊙홍천군보훈회관 시설관리 운영비 지원(정액) 3,364

04 민간행사사업보조 3,120 3,120 0

⊙쥴 장루이 소령 추념식 3,120

보훈단체 운영비 지원 105,000 104,979 21

307 민간이전 105,000 104,979 21

03 민간단체법정운영비보조 105,000 104,979 21

⊙대한민국 무공수훈자회 홍천군지회 15,000

⊙대한민국 전몰군경미망인회 홍천군지회 15,000

⊙대한민국 전몰군경유족회 홍천군지부 15,000

부서: 주민복지과정책: 국가 보훈 관리 및 지원단위: 보훈선양 (단위:천원)


비교증감

⊙대한민국 상이군경회 홍천군지회 15,000

⊙대한민국 월남참전자회 홍천군지회 15,000

⊙대한민국 6.25참전유공자회 홍천군지회 15,000

⊙대한민국 고엽제전우회 홍천군지회 15,000

국민기초생활보장제도 운영 8,167,559 8,208,098 △40,539

국 6,422,168

도 734,252

군 1,011,139

국민기초생활보장 7,134,002 7,064,365 69,637

국 5,671,438

도 692,081

군 770,483

기초생활지원 및 자활사업 추진 10,000 8,200 1,800

202 여비 10,000 8,200 1,800

01 국내여비 10,000 8,200 1,800

⊙기초생활 지원 9,000

⊙자활사업 추진 1,000

150,000원*5명*12월

생계급여(국고) 5,086,731 5,212,962 △126,231

국 4,069,385

도 508,673

군 508,673

301 일반보상금 5,086,731 5,212,962 △126,231

국 4,069,385

도 508,673

군 508,673

01 사회보장적수혜금 5,086,731 5,212,962 △126,231

⊙생계급여 5,086,731

국 4,069,385

도 508,673

군 508,673

주거급여(국고) 1,695,273 1,529,871 165,402

국 1,356,218

도 169,527

군 169,528

301 일반보상금 1,695,273 1,429,871 265,402

국 1,356,218

도 169,527

군 169,528

01 사회보장적수혜금 1,695,273 1,429,871 265,402

⊙주거급여 1,695,273

국 1,356,218

도 169,527

군 169,528

교육급여(국고) 130,000 122,486 7,514

국 104,000

부서: 주민복지과정책: 국민기초생활보장제도 운영단위: 국민기초생활보장 (단위:천원)


비교증감

도 7,800

군 18,200

301 일반보상금 130,000 122,486 7,514

국 104,000

도 7,800

군 18,200

01 사회보장적수혜금 130,000 122,486 7,514

⊙교육급여 130,000

국 104,000

도 7,800

군 18,200

해산장제급여(국고) 64,412 68,509 △4,097

국 51,529

도 3,865

군 9,018

301 일반보상금 64,412 68,509 △4,097

국 51,529

도 3,865

군 9,018

01 사회보장적수혜금 64,412 68,509 △4,097

⊙해산장제급여 64,412

국 51,529

도 3,865

군 9,018

기초수급자 양곡할인 지원사업(국고) 72,987 79,876 △6,889

국 72,987

201 일반운영비 8,500 9,600 △1,100

국 8,500

01 사무관리비 8,500 9,600 △1,100

⊙기초생활수급자 양곡할인 지원 8,500

국 8,500

301 일반보상금 64,487 70,276 △5,789

국 64,487

01 사회보장적수혜금 64,487 70,276 △5,789

⊙기초생활수급자 양곡할인 지원 64,487

국 64,487

차상위계층 양곡할인 지원(국고) 21,659 17,781 3,878

국 17,319

도 1,294

군 3,046

201 일반운영비 2,250 1,973 277

국 1,800

도 135

군 315

01 사무관리비 2,250 1,973 277

⊙차상위계층 양곡할인 지원 2,250



비교증감

국 1,800

도 135

군 315

301 일반보상금 19,409 15,808 3,601

국 15,519

도 1,159

군 2,731

01 사회보장적수혜금 19,409 15,808 3,601

⊙차상위계층 양곡할인 지원 19,409

국 15,519

도 1,159

군 2,731

북한 이탈 주민 지원 1,000 1,000 0

301 일반보상금 1,000 1,000 0

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

⊙북한이탈주민 행사 참석 실비보상 1,000 500,000원*2명

생활보장위원회 운영 7,560 7,560 0

201 일반운영비 7,560 7,560 0

01 사무관리비 7,560 7,560 0

⊙생활보장위원회 참석수당 7,560 70,000원*9명*12회

의료급여심의위원회 운영 280 280 0

201 일반운영비 280 280 0

01 사무관리비 280 280 0

⊙의료급여심의위원회 참석수당 280 70,000원*2명*2회

행려자 및 무연고사망자 보호 15,500 13,000 2,500

201 일반운영비 7,500 7,500 0

01 사무관리비 7,500 7,500 0

⊙무연고 사망자 신문공고료 7,500 2,500,000원*3회

301 일반보상금 3,000 3,000 0

01 사회보장적수혜금 3,000 3,000 0

⊙무연고사망자 장제비 3,000 1,000,000원*3회

307 민간이전 5,000 2,500 2,500

01 의료및구료비 5,000 2,500 2,500

⊙행려자 구호비 2,500

⊙정신질환자 구호비 2,500

20,000원*125명

500,000원*5명

의사무능력자 급여 관리부 지원사업 1,900 1,900 0

도 570

군 1,330

201 일반운영비 1,900 1,900 0

도 570



비교증감

군 1,330

01 사무관리비 1,900 1,900 0

⊙의사무능력자 급여관리부 지원사업 1,900

도 570

군 1,330

북한이탈주민 자녀 능력개발지원 840 840 0

도 252

군 588

301 일반보상금 840 840 0

도 252

군 588

01 사회보장적수혜금 840 840 0

⊙북한이탈주민 자녀 능력개발지원 840

도 252

군 588

북한이탈주민 자녀 수학여행경비 지원 100 100 0

도 100

301 일반보상금 100 100 0

도 100

09 행사실비보상금 100 100 0

⊙북한이탈주민 자녀 수학여행경비 지원 100

도 100

저소득계층 자녀 교복구입비 지원 25,760 0 25,760

301 일반보상금 25,760 0 25,760

01 사회보장적수혜금 25,760 0 25,760

⊙저소득계층 자녀 교복구입비 지원 25,760 322,000원*80명

자활지원 및 주거환경개선 969,757 1,127,933 △158,176

국 750,730

도 42,171

군 176,856

자활근로(국고) 653,200 750,000 △96,800

국 523,950

도 38,775

군 90,475

101 인건비 30,000 50,000 △20,000

국 24,000

도 1,800

군 4,200

04 기간제근로자등보수 30,000 50,000 △20,000

⊙자활근로사업(복지도우미,근로유지형) 30,000

국 24,000

도 1,800

군 4,200

307 민간이전 623,200 700,000 △76,800

부서: 주민복지과정책: 국민기초생활보장제도 운영단위: 자활지원 및 주거환경개선 (단위:천원)


비교증감

국 499,950

도 36,975

군 86,275

05 민간위탁금 623,200 700,000 △76,800

⊙자활근로사업(민간위탁) 623,200

국 499,950

도 36,975

군 86,275

자활소득공제(국고) 36,600 50,000 △13,400

국 29,280

도 2,196

군 5,124

301 일반보상금 36,600 50,000 △13,400

국 29,280

도 2,196

군 5,124

01 사회보장적수혜금 36,600 50,000 △13,400

⊙자활장려금(소득공제) 36,600

국 29,280

도 2,196

군 5,124

저소득 집수리 지원사업 4,000 13,000 △9,000

도 1,200

군 2,800

307 민간이전 4,000 13,000 △9,000

도 1,200

군 2,800

05 민간위탁금 4,000 13,000 △9,000

⊙저소득층 집수리지원 4,000

도 1,200

군 2,800

가사간병도우미 지원(국고) 47,157 57,143 △9,986

국 33,000

군 14,157

307 민간이전 47,157 57,143 △9,986

국 33,000

군 14,157

05 민간위탁금 47,157 57,143 △9,986

⊙가사간병 도우미 사업 47,157

국 33,000

군 14,157

희망키움통장(국고) 43,500 75,000 △31,500

국 34,790

군 8,710

301 일반보상금 43,500 75,000 △31,500

국 34,790

군 8,710

부서: 주민복지과정책: 국민기초생활보장제도 운영단위: 자활지원 및 주거환경개선 (단위:천원)


비교증감

01 사회보장적수혜금 43,500 75,000 △31,500

⊙근로능력 수급자의 탈수급지원(희망키움통장) 43,500

국 34,790

군 8,710

지역자활센터 운영지원 185,300 178,790 6,510

국 129,710

군 55,590

307 민간이전 185,300 178,790 6,510

국 129,710

군 55,590

11 사회복지사업보조 185,300 178,790 6,510

⊙홍천지역자활센터운영 185,300

국 129,710

군 55,590

복지대상자통합관리 12,800 12,800 0

통합조사업무추진 12,800 12,800 0

202 여비 12,800 12,800 0

01 국내여비 12,800 12,800 0

⊙통합조사 업무추진 10,800

⊙사후관리 대상자 현지 확인 2,000

150,000원*6명*12월

홍천군 보금자리 공동주택 관리 51,000 3,000 48,000

보금자리 공동주택 관리 51,000 3,000 48,000

201 일반운영비 1,000 0 1,000

02 공공운영비 1,000 0 1,000

⊙보금자리공동주택 공공요금 1,000

401 시설비및부대비 50,000 3,000 47,000

01 시설비 50,000 3,000 47,000

⊙구철정보건진료소 리모델링 30,000

⊙보금자리공동주택 수리 및 환경정리 20,000

활기찬 노후생활 보장 35,178,333 26,410,201 8,768,132

국 22,660,934

기 31,028

도 2,035,351

군 10,451,020

노인복지서비스 제공 318,051 260,619 57,432

도 5,500

군 312,551

노인복지사업 추진 8,880 8,880 0

201 일반운영비 1,680 1,680 0

01 사무관리비 1,680 1,680 0

⊙노인복지 심의위원회 수당 1,680 70,000원*8명*3회

부서: 주민복지과정책: 활기찬 노후생활 보장단위: 노인복지서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

202 여비 7,200 7,200 0

01 국내여비 7,200 7,200 0

⊙노인복지업무 추진 7,200 150,000원*4명*12월

노인대학 운영 13,220 0 13,220

307 민간이전 13,220 0 13,220

11 사회복지사업보조 13,220 0 13,220

⊙노인대학운영 13,220

이동노인대학 운영 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

11 사회복지사업보조 3,000 0 3,000

⊙이동노인대학운영(정액) 3,000

노인대학운영프로그램지원 5,000 5,000 0

도 1,500

군 3,500

307 민간이전 5,000 5,000 0

도 1,500

군 3,500

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

⊙노인대학운영프로그램지원 5,000

도 1,500

군 3,500

노인의날 행사 50,000 50,000 0

307 민간이전 50,000 50,000 0

04 민간행사사업보조 50,000 50,000 0

⊙노인의 날 행사(정액) 50,000 5,000,000원*10개읍면

노인행사 참여 지원 16,800 10,500 6,300

307 민간이전 16,800 10,500 6,300

04 민간행사사업보조 16,800 10,500 6,300

⊙강원 어르신 한마당 축제 참가(정액) 16,800

노인게이트볼대회 6,250 6,250 0

307 민간이전 6,250 6,250 0

04 민간행사사업보조 6,250 6,250 0

⊙노인게이트볼대회(정액) 6,250

노인지도자 통합 연찬회 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0

⊙노인지도자 통합 연찬회(60%) 30,000

저소득노인건강진단 3,200 3,200 0

301 일반보상금 3,200 3,200 0

부서: 주민복지과정책: 활기찬 노후생활 보장단위: 노인복지서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

01 사회보장적수혜금 3,200 3,200 0

⊙저소득노인 건강진단(일반) 3,200 80,000원*40명

목욕차량운영비 지원 53,880 46,968 6,912

도 4,000

군 49,880

307 민간이전 53,880 46,968 6,912

도 4,000

군 49,880

11 사회복지사업보조 53,880 0 53,880

⊙이동목욕차량 운영 53,880

도 4,000

군 49,880

저소득노인 국민건강보험료 지원 60,000 60,000 0

301 일반보상금 60,000 60,000 0

01 사회보장적수혜금 60,000 60,000 0

⊙저소득노인 국민건강보험료 지원 60,000 5,000,000원*12월

노인회 지원 67,821 36,821 31,000

307 민간이전 41,821 36,821 5,000

03 민간단체법정운영비보조 41,821 36,821 5,000

⊙홍천군 노인회 운영비 41,821

402 민간자본이전 26,000 0 26,000

01 민간자본사업보조 26,000 0 26,000

⊙노인회 차량(1대) 26,000

노인 생활안정 지원 25,763,695 19,459,686 6,304,009

국 22,110,772

기 31,028

도 665,801

군 2,956,094

저소득재가노인 식사배달 140,625 140,625 0

201 일반운영비 500 0 500

01 사무관리비 500 0 500

⊙식사배달 도시락 구입 500 5,000원*100개

301 일반보상금 130,725 130,725 0

01 사회보장적수혜금 130,725 130,725 0

⊙저소득재가노인 식사배달 130,725 3,500원*150명*249일

307 민간이전 9,400 9,400 0

02 민간경상사업보조 9,400 9,400 0

⊙식사배달 자원봉사자 유류비 지원(정액) 9,400

Ο유류비 지원(읍) 3,400

부서: 주민복지과정책: 활기찬 노후생활 보장단위: 노인 생활안정 지원 (단위:천원)


비교증감

Ο유류비 지원(면) 6,000

노인일자리 지원(국고) 1,680,360 1,654,520 25,840

국 840,180

도 160,842

군 679,338

307 민간이전 1,680,360 1,654,520 25,840

국 840,180

도 160,842

군 679,338

11 사회복지사업보조 1,680,360 1,654,520 25,840

⊙노인일자리 지원 1,680,360

국 840,180

도 160,842

군 679,338

노인일자리사업 지원(자체) 95,200 90,400 4,800

307 민간이전 95,200 90,400 4,800

05 민간위탁금 95,200 0 95,200

⊙노인일자리사업 지원 95,200

기초연금(국고) 23,381,842 16,924,025 6,457,817

국 21,043,658

도 467,637

군 1,870,547

301 일반보상금 23,381,842 16,924,025 6,457,817

국 21,043,658

도 467,637

군 1,870,547

01 사회보장적수혜금 23,381,842 16,924,025 6,457,817

⊙기초연금 지급 23,381,842

국 21,043,658

도 467,637

군 1,870,547

장수수당 58,320 85,440 △27,120

도 11,664

군 46,656

301 일반보상금 58,320 85,440 △27,120

도 11,664

군 46,656

01 사회보장적수혜금 58,320 85,440 △27,120

⊙장수수당 58,320

도 11,664

군 46,656

노인돌봄서비스 사업(국고) 324,192 362,993 △38,801

국 226,934

도 19,452

군 77,806



비교증감

101 인건비 179,040 152,858 26,182

국 125,328

도 10,743

군 42,969

04 기간제근로자등보수 179,040 152,858 26,182

⊙노인돌봄 기본서비스 사업 179,040

국 125,328

도 10,743

군 42,969

301 일반보상금 145,152 210,135 △64,983

국 101,606

도 8,709

군 34,837

01 사회보장적수혜금 145,152 210,135 △64,983

⊙노인돌봄 종합서비스 사업 136,080

국 95,256

도 8,165

군 32,659

⊙가사간병지원사업 9,072

국 6,350

도 544

군 2,178

독거노인 응급안전돌보미사업 62,056 66,583 △4,527

기 31,028

도 6,206

군 24,822

101 인건비 9,583 9,583 0

기 4,792

도 959

군 3,832

04 기간제근로자등보수 9,583 9,583 0

⊙응급안전시스템 돌보미 인건비 9,583

기 4,792

도 959

군 3,832

201 일반운영비 19,473 9,000 10,473

기 9,736

도 1,947

군 7,790

01 사무관리비 19,473 9,000 10,473

⊙응급안전시스템 유지보수비 19,473

기 9,736

도 1,947

군 7,790

405 자산취득비 33,000 0 33,000

기 16,500

도 3,300

군 13,200



비교증감

01 자산및물품취득비 33,000 0 33,000

⊙응급안전시스템 구축사업 33,000

기 16,500

도 3,300

군 13,200

독거노인 응급안전돌보미사업(자체) 21,100 0 21,100

405 자산취득비 21,100 0 21,100

01 자산및물품취득비 21,100 0 21,100

⊙응급안전돌보미 시스템(안심벨) 구축사업(자 체) 21,100 422,000원*50가구

노인시설 운영지원 4,709,395 3,794,427 914,968

국 550,162

도 1,183,197

군 2,976,036

노인생활시설 등급외자 지원 69,100 101,186 △32,086

도 34,550

군 34,550

301 일반보상금 69,100 101,186 △32,086

도 34,550

군 34,550

01 사회보장적수혜금 69,100 101,186 △32,086

⊙노인생활시설 등급외자 지원 69,100

도 34,550

군 34,550

장기요양수급자 지원 공단예탁금 2,653,508 2,510,868 142,640

도 1,059,154

군 1,594,354

301 일반보상금 2,653,508 2,510,868 142,640

도 1,059,154

군 1,594,354

01 사회보장적수혜금 2,653,508 2,510,868 142,640

⊙장기요양기관 공단예탁금(시설급여) 2,118,308

도 1,059,154

군 1,059,154

⊙장기요양기관 공단예탁금(재가급여) 535,200

노인복지관운영 950,798 599,985 350,813

307 민간이전 783,000 599,985 183,015

05 민간위탁금 783,000 599,985 183,015

⊙노인복지관 위탁운영 743,000

Ο인건비(16명) 543,000

Ο운영비 200,000

⊙실버 소식지 발행 40,000

401 시설비및부대비 45,580 0 45,580

부서: 주민복지과정책: 활기찬 노후생활 보장단위: 노인시설 운영지원 (단위:천원)


비교증감

01 시설비 45,580 0 45,580

⊙노인복지관 기능보강사업 45,580

405 자산취득비 122,218 0 122,218

01 자산및물품취득비 122,218 0 122,218

⊙노인복지관 탁구대 16,500

⊙노인복지관 당구대 5,000

⊙노인복지관 컴퓨터(교육용) 28,600

⊙노인복지관 헬스기구(1세트) 49,908

⊙노인복지관 물리치료기 4,510

⊙노인복지관 보안서버 5,500

⊙노인복지관 청소기 1,200

⊙노인복지관 공연용 음향기기 11,000

1,650,000원*10대

2,500,000원*2대

1,300,000원*22대

노인복지시설 기능보강(자체) 2,360 20,000 △17,640

401 시설비및부대비 2,360 0 2,360

01 시설비 2,360 0 2,360

⊙노인요양원 국기게양대 설치 2,360

노인공동주거생활지원 36,000 36,000 0

405 자산취득비 36,000 0 36,000

01 자산및물품취득비 36,000 0 36,000

⊙독거노인공동주거생활지원(정액) 36,000

양로시설 운영지원 256,739 0 256,739

국 179,717

도 15,404

군 61,618

307 민간이전 256,739 0 256,739

국 179,717

도 15,404

군 61,618

10 사회복지시설법정운영비보조 256,739 0 256,739

⊙노인양로시설 운영비지원 256,739

국 179,717

도 15,404

군 61,618

노인요양시설 확충사업 740,890 0 740,890

국 370,445

도 74,089

군 296,356

402 민간자본이전 740,890 0 740,890

국 370,445

도 74,089

군 296,356

01 민간자본사업보조 740,890 0 740,890

부서: 주민복지과정책: 활기찬 노후생활 보장단위: 노인시설 운영지원 (단위:천원)


비교증감

⊙너브내노인전문요양원증축 728,390

국 364,195

도 72,839

군 291,356

⊙노안복지시설 출입문자동개폐장치설치(18개소 ) 12,500

국 6,250

도 1,250

군 5,000

경로당 활성화 지원 2,926,111 2,135,760 790,351

도 180,853

군 2,745,258

경로당 순회프로그램 운영 96,420 50,000 46,420

307 민간이전 96,420 50,000 46,420

05 민간위탁금 96,420 50,000 46,420

⊙경로당 순회프로그램 운영 96,420

경로당 순회프로그램 관리자 지원 24,800 22,400 2,400

도 4,960

군 19,840

307 민간이전 24,800 22,400 2,400

도 4,960

군 19,840

05 민간위탁금 24,800 22,400 2,400

⊙경로당 프로그램 관리자 지원 24,800

도 4,960

군 19,840

경로당 운영비 지원 586,967 863,785 △276,818

도 117,393

군 469,574

307 민간이전 586,967 863,785 △276,818

도 117,393

군 469,574

11 사회복지사업보조 586,967 863,785 △276,818

⊙경로당 운영비 지원 586,967

도 117,393

군 469,574

노인회 분회 지원 12,000 12,000 0

307 민간이전 12,000 12,000 0

11 사회복지사업보조 12,000 12,000 0

⊙노인회 분회 지원(정액) 12,000 100,000원*10개소*12월

경로당 신축 1,030,000 400,000 630,000

401 시설비및부대비 1,030,000 400,000 630,000

01 시설비 1,006,602 395,200 611,402

부서: 주민복지과정책: 활기찬 노후생활 보장단위: 경로당 활성화 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙홍천읍 신장대1리 경로당 신축 195,200

⊙남면 유치1리 경로당 신축 224,802

⊙서면 마곡리 경로당 신축 391,400

⊙내면 율전2리 경로당 신축 195,200

200,000,000원*97.6%

230,000,000원*97.74%

400,000,000원*97.85%

200,000,000원*97.6%

02 감리비 15,982 3,360 12,622


⊙남면 유치1리경로당 신축 3,542


⊙내면 율전2리 경로당신축 3,360

200,000,000원*1.68%

230,000,000원*1.54%

400,000,000원*1.43%

200,000,000원*1.68%

03 시설부대비 7,416 1,440 5,976


⊙남면 유치1리 경로당 신축 1,656


⊙내면 율전2리 경로당 신축 1,440

200,000,000원*0.72%

230,000,000원*0.72%

400,000,000원*0.72%

200,000,000원*0.72%

경로당 증·개축 130,000 198,000 △68,000

401 시설비및부대비 130,000 198,000 △68,000

01 시설비 126,880 195,000 △68,120

⊙홍천읍 연봉5리 경로당 증축 126,880 130,000,000원*97.6%

02 감리비 2,184 2,100 84

⊙홍천읍 연봉5리 경로당 증축 2,184 130,000,000원*1.68%

03 시설부대비 936 900 36

⊙홍천읍 연봉5리 경로당 증축 936 130,000,000원*0.72%

경로당전기시설 안점점검 21,324 21,107 217

201 일반운영비 21,324 21,107 217

01 사무관리비 21,324 21,107 217

⊙경로당전기설비안전점검비 21,324

경로당 기능보강 732,100 0 732,100

401 시설비및부대비 732,100 0 732,100

01 시설비 732,100 0 732,100

부서: 주민복지과정책: 활기찬 노후생활 보장단위: 경로당 활성화 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙경로당 기능보강사업 732,100

경로당 난방비 지원 292,500 0 292,500

도 58,500

군 234,000

307 민간이전 292,500 0 292,500

도 58,500

군 234,000

10 사회복지시설법정운영비보조 292,500 0 292,500

⊙경로당 난방비지원 292,500

도 58,500

군 234,000

종합화된 장묘문화 지원 1,461,081 759,709 701,372

장사시설 운영 79,829 77,709 2,120

101 인건비 37,229 35,109 2,120

04 기간제근로자등보수 37,229 35,109 2,120

⊙장사시설 운영 37,229

Ο기본급 22,320



Ο특수임무수당 4,320

Ο명절근무 가산금 179


44,640원*2명*250일

44,640원*2명*63일

44,640원*2명*11일

180,000원*2명*12월

22,320원*8일

33,427,000원*11.374%

201 일반운영비 42,600 42,600 0

01 사무관리비 12,000 9,600 2,400

⊙장사시설 운영비 12,000 1,000,000원*12월

02 공공운영비 30,600 33,000 △2,400

⊙장사시설 공공운영비 30,600

Ο전기사용료 12,000

Ο수도사용료 6,000

Ο시설장비유지비 12,600

1,000,000원*12월

500,000원*12월

장사시설 기능보강 1,381,252 0 1,381,252

401 시설비및부대비 1,149,398 0 1,149,398

01 시설비 1,135,346 0 1,135,346

⊙홍천군장례식장 증개축 147,480

⊙홍천군장례식장 소규모수리 7,500

⊙서석장례식장 별관 신축 608,468

⊙서석장례식장 주차장 조성 350,000

⊙홍천군공설묘원 사무실 기능보강 12,430

⊙홍천군 공설묘원 제례실 설치 3,468

⊙홍천군장례식장cctv교체 6,000

150,000,000원*98.32%

620,000,000원*98.14%

부서: 주민복지과정책: 활기찬 노후생활 보장단위: 종합화된 장묘문화 지원 (단위:천원)


비교증감

02 감리비 10,146 0 10,146

⊙홍천군장례식장 증개축 2,520

⊙서석장례식장 별관 신축 7,626

150,000,000원*1.68%

620,000,000원*1.23%

03 시설부대비 3,906 0 3,906

⊙서석장례식장 별관 신축 3,906 620,000,000원*0.63%

405 자산취득비 231,854 0 231,854

01 자산및물품취득비 231,854 0 231,854

⊙홍천군 공설묘원 봉안당 납골안치단 180,344

⊙홍천군장례식장 공기청정기 5,250

⊙홍천군장례식장S/T웨건 600

⊙홍천군장례식장전기물통 660

⊙서석장례식장 별관 집기비품 45,000

1,750,000원*3대

200,000원*3대

220,000원*3개

장애인복지 최고 군 실현 9,309,925 5,445,256 3,864,669

국 4,380,628

도 617,018

군 4,312,279

장애인복지사업 1,095,935 845,365 250,570

국 533,054

도 60,878

군 502,003

장애인관련 각종행사 운영 49,500 48,500 1,000

202 여비 1,000 0 1,000

01 국내여비 1,000 0 1,000

⊙장애인 복지사업 및 행사 추진 1,000

301 일반보상금 2,500 2,500 0

09 행사실비보상금 2,500 2,500 0

⊙장애인복지행사 참석 1,500

⊙장애인기능대회 참석 1,000

50,000원*30명

100,000원*10명

307 민간이전 46,000 46,000 0

04 민간행사사업보조 46,000 46,000 0

⊙장애인 민속체험 18,000

⊙장애인 합창경연대회 3,000

⊙강원도 장애인 생활체육대회 25,000

장애인 재활교육 운영 14,000 14,000 0

307 민간이전 14,000 14,000 0

11 사회복지사업보조 14,000 0 14,000

⊙점자교육사업 7,000

⊙문해교육사업 7,000

장애인신문구독지원 19,755 17,088 2,667

부서: 주민복지과정책: 장애인복지 최고 군 실현단위: 장애인복지사업 (단위:천원)


비교증감

도 3,951

군 15,804

201 일반운영비 19,755 17,088 2,667

도 3,951

군 15,804

01 사무관리비 19,755 17,088 2,667

⊙장애인신문 구독료지원 19,755

도 3,951

군 15,804

장애인 건강검진 지원 5,670 5,670 0

도 1,134

군 4,536

301 일반보상금 5,670 5,670 0

도 1,134

군 4,536

01 사회보장적수혜금 5,670 5,670 0

⊙장애인 건강검진 지원 5,670

도 1,134

군 4,536

장애인문화동아리 활동지원 3,200 3,200 0

307 민간이전 3,200 3,200 0

02 민간경상사업보조 3,200 3,200 0

⊙장애인 문화예술동아리 활동 지원 3,200

장애인복지 일자리사업 마련(국고) 77,000 67,635 9,365

국 38,500

도 7,700

군 30,800

307 민간이전 77,000 67,635 9,365

국 38,500

도 7,700

군 30,800

05 민간위탁금 77,000 67,635 9,365

⊙장애인복지 일자리지원 사업 77,000

국 38,500

도 7,700

군 30,800

여성장애인 교육지원사업 13,500 0 13,500

국 10,800

도 540

군 2,160

307 민간이전 13,500 0 13,500

국 10,800

도 540

군 2,160

05 민간위탁금 13,500 0 13,500



비교증감

⊙여성장애인교육지원 13,500

국 10,800

도 540

군 2,160

농어촌장애인 주택개조사업(국고) 20,900 19,000 1,900

국 9,500

도 3,420

군 7,980

307 민간이전 20,900 19,000 1,900

국 9,500

도 3,420

군 7,980

05 민간위탁금 20,900 19,000 1,900

⊙농어촌장애인 주택개조사업 20,900

국 9,500

도 3,420

군 7,980

장애인 재활보조기구 교부지원(국고) 3,000 3,750 △750

국 2,400

도 120

군 480

301 일반보상금 3,000 3,750 △750

국 2,400

도 120

군 480

01 사회보장적수혜금 3,000 3,750 △750

⊙장애인 재활보조기구 교부지원 3,000

국 2,400

도 120

군 480

장애아동 발달재활서비스(국고) 73,000 80,029 △7,029

국 51,100

도 4,380

군 17,520

307 민간이전 73,000 80,029 △7,029

국 51,100

도 4,380

군 17,520

05 민간위탁금 73,000 80,029 △7,029

⊙장애아동 재활치료 사업 73,000

국 51,100

도 4,380

군 17,520

시각장애인 안마서비스 헬스키퍼 30,000 17,245 12,755

국 24,000

도 1,200

군 4,800



비교증감

307 민간이전 30,000 17,245 12,755

국 24,000

도 1,200

군 4,800

05 민간위탁금 30,000 17,245 12,755

⊙시각장애인 안마서비스 헬스키퍼 30,000

국 24,000

도 1,200

군 4,800

시.청각.언어 장애인부모 자녀 언어발달지원(국고) 4,800 2,400 2,400

국 3,360

도 288

군 1,152

307 민간이전 4,800 2,400 2,400

국 3,360

도 288

군 1,152

05 민간위탁금 4,800 2,400 2,400

⊙시·청각 장애인부모 자녀 언어발달지원 4,800

국 3,360

도 288

군 1,152

장애인 활동지원(국고) 539,000 499,456 39,544

국 377,300

도 32,340

군 129,360

307 민간이전 539,000 499,456 39,544

국 377,300

도 32,340

군 129,360

05 민간위탁금 539,000 499,456 39,544

⊙장애인 활동지원 539,000

국 377,300

도 32,340

군 129,360

장애인 복지서비스 제공 22,070 21,350 720

201 일반운영비 16,670 15,950 720

01 사무관리비 16,670 15,950 720

⊙시각장애인용 군정소식지 보급 9,600

⊙장애인 자동차표지 및 점자스티커 770

⊙장애인복지관련 심의위원회 운영수당 6,300

2,000원*400명*12월

770원*1,000장

70,000원*9명*10회

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0



비교증감

⊙장애인 복지업무 추진 5,400 150,000원*3명*12월

독거중증장애인 활동보조지원 24,000 11,952 12,048

도 4,800

군 19,200

307 민간이전 24,000 11,952 12,048

도 4,800

군 19,200

05 민간위탁금 24,000 11,952 12,048

⊙독거중증장애인 활동보조지원 24,000

도 4,800

군 19,200

장애여성출산비지원(국고) 2,387 2,000 387

국 1,671

도 143

군 573

301 일반보상금 2,387 2,000 387

국 1,671

도 143

군 573

01 사회보장적수혜금 2,387 2,000 387

⊙여성장애인 출산비 지원(국고) 2,387

국 1,671

도 143

군 573

발달장애인 성년후견 심판 절차비용 지원 848 500 348

국 678

도 34

군 136

301 일반보상금 848 500 348

국 678

도 34

군 136

01 사회보장적수혜금 848 500 348

⊙발달장애인 성년후견 심판절차비용지원 848

국 678

도 34

군 136

발달장애인 성년후견 서비스 지원 12,245 1,750 10,495

국 9,795

도 490

군 1,960

301 일반보상금 12,245 1,750 10,495

국 9,795

도 490

군 1,960

01 사회보장적수혜금 12,245 1,750 10,495



비교증감

⊙발달장애인 성년후견 서비스 지원 12,245

국 9,795

도 490

군 1,960

장애아가족양육지원사업 3,840 3,840 0

국 2,690

도 230

군 920

307 민간이전 3,840 3,840 0

국 2,690

도 230

군 920

05 민간위탁금 3,840 3,840 0

⊙장애아 부모 심리상담 서비스지원 3,840

국 2,690

도 230

군 920

특별교통수단 운영 지원 120,420 0 120,420

307 민간이전 120,420 0 120,420

05 민간위탁금 120,420 0 120,420

⊙교통약자를 위한 이동지원센터 운영 120,420

장애인이동목욕지원 55,000 0 55,000

307 민간이전 55,000 0 55,000

05 민간위탁금 55,000 0 55,000

⊙장애인이동목욕지원 55,000

발달장애인가족휴식지원 1,800 0 1,800

국 1,260

도 108

군 432

307 민간이전 1,800 0 1,800

국 1,260

도 108

군 432

05 민간위탁금 1,800 0 1,800

⊙발달장애인가족휴식지원 1,800

국 1,260

도 108

군 432

저소득장애인 생활안정 지원 2,357,015 1,965,582 391,433

국 1,642,262

도 211,985

군 502,768

장애수당(국고) 185,677 135,651 50,026

국 129,974

도 16,711

부서: 주민복지과정책: 장애인복지 최고 군 실현단위: 저소득장애인 생활안정 지원 (단위:천원)


비교증감

군 38,992

301 일반보상금 185,677 135,651 50,026

국 129,974

도 16,711

군 38,992

01 사회보장적수혜금 185,677 135,651 50,026

⊙장애수당 185,677

국 129,974

도 16,711

군 38,992

장애인의료비 지원(국고) 36,053 45,076 △9,023

국 28,842

도 1,442

군 5,769

301 일반보상금 36,053 45,076 △9,023

국 28,842

도 1,442

군 5,769

01 사회보장적수혜금 36,053 45,076 △9,023

⊙장애인 의료비 36,053

국 28,842

도 1,442

군 5,769

장애인의료비(비급여)지원 6,000 4,000 2,000

도 1,200

군 4,800

301 일반보상금 6,000 4,000 2,000

도 1,200

군 4,800

01 사회보장적수혜금 6,000 4,000 2,000

⊙장애인 의료비(비급여)지원(3명) 6,000

도 1,200

군 4,800

장애인 자녀학비(국고) 1,498 2,032 △534

국 1,198

도 60

군 240

301 일반보상금 1,498 2,032 △534

국 1,198

도 60

군 240

01 사회보장적수혜금 1,498 2,032 △534

⊙장애인 자녀학비 1,498

국 1,198

도 60

군 240

장애인등록 진단비(국고) 2,834 2,520 314



비교증감

국 1,417

도 284

군 1,133

301 일반보상금 2,834 2,520 314

국 1,417

도 284

군 1,133

01 사회보장적수혜금 2,834 2,520 314

⊙장애인 등록 진단비 2,834

국 1,417

도 284

군 1,133

장애인무료급식지원 9,482 9,482 0

도 1,896

군 7,586

307 민간이전 9,482 9,482 0

도 1,896

군 7,586

05 민간위탁금 9,482 9,482 0

⊙장애인 무료급식 지원 9,482

도 1,896

군 7,586

장애연금(국고) 1,933,470 1,631,170 302,300

국 1,353,430

도 174,012

군 406,028

301 일반보상금 1,933,470 1,631,170 302,300

국 1,353,430

도 174,012

군 406,028

01 사회보장적수혜금 1,933,470 1,631,170 302,300

⊙장애연금 1,933,470

국 1,353,430

도 174,012

군 406,028

장애수당(차상위계층) 182,001 135,651 46,350

국 127,401

도 16,380

군 38,220

301 일반보상금 182,001 135,651 46,350

국 127,401

도 16,380

군 38,220

01 사회보장적수혜금 182,001 135,651 46,350

⊙장애수당(차상위등) 182,001

국 127,401

도 16,380



비교증감

군 38,220

장애인 생활시설 지원 3,449,024 663,678 2,785,346

국 2,144,312

도 315,003

군 989,709

장애인거주시설 전담인력 지원 76,800 38,400 38,400

도 15,360

군 61,440

307 민간이전 76,800 38,400 38,400

도 15,360

군 61,440

02 민간경상사업보조 76,800 38,400 38,400

⊙장애인생활시설 전담인력 지원 76,800

도 15,360

군 61,440

장애인거주시설 운영비 지원 2,291,000 625,278 1,665,722

국 1,603,700

도 137,460

군 549,840

307 민간이전 2,291,000 625,278 1,665,722

국 1,603,700

도 137,460

군 549,840

02 민간경상사업보조 2,291,000 625,278 1,665,722

⊙장애인 생활시설 운영지원 2,291,000

국 1,603,700

도 137,460

군 549,840

장애인생활시설 기능보강 1,081,224 0 1,081,224

국 540,612

도 162,183

군 378,429

402 민간자본이전 1,081,224 0 1,081,224

국 540,612

도 162,183

군 378,429

01 민간자본사업보조 1,081,224 0 1,081,224

⊙장애인거주시설 기능보강 1,081,224

국 540,612

도 162,183

군 378,429

장애인이용시설 지원 2,366,456 1,929,136 437,320

국 61,000

도 29,152

군 2,276,304

장애인복지관 운영 1,260,316 917,816 342,500

부서: 주민복지과정책: 장애인복지 최고 군 실현단위: 장애인이용시설 지원 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 1,017,615 917,816 99,799

05 민간위탁금 1,017,615 917,816 99,799

⊙장애인복지관 위탁운영 973,648

Ο인건비(22명) 760,047

Ο운영비 213,601

⊙장애인복지관 셔틀버스 운행 43,967

401 시설비및부대비 100,001 0 100,001

01 시설비 97,845 0 97,845

⊙장애인복지관 옥상방수 63,629

⊙장애인복지관 현관증축 34,216

65,000,000원*97.89%

35,000,000원*97.76%

02 감리비 2,156 0 2,156

⊙장애인복지관 옥상방수 1,372

⊙장애인복지관 현관증축 784

65,000,000원*2.11%

35,000,000원*2.24%

405 자산취득비 142,700 0 142,700

01 자산및물품취득비 142,700 0 142,700

⊙장애인복지관 셔틀버스 교체(1대) 142,700

장애인직업재활시설운영 지원 554,067 515,504 38,563

307 민간이전 554,067 515,504 38,563

05 민간위탁금 554,067 515,504 38,563

⊙장애인근로작업장 위탁운영 554,067

Ο인건비(11명) 470,776

Ο운영비 83,291

장애인민원봉사실 운영지원 56,200 33,800 22,400

도 11,240

군 44,960

307 민간이전 56,200 33,800 22,400

도 11,240

군 44,960

05 민간위탁금 56,200 33,800 22,400

⊙장애인 민원봉사실 운영지원(1개소) 56,200

도 11,240

군 44,960

시각장애인자립지원센터 운영 28,560 27,200 1,360

도 5,712

군 22,848

307 민간이전 28,560 27,200 1,360

도 5,712

군 22,848

05 민간위탁금 28,560 27,200 1,360

⊙시각장애인자립지원센터 운영지원(1개소) 28,560

도 5,712

군 22,848

부서: 주민복지과정책: 장애인복지 최고 군 실현단위: 장애인이용시설 지원 (단위:천원)


비교증감

장애인 주민자치센터 도우미 지원(국고) 122,000 120,114 1,886

국 61,000

도 12,200

군 48,800

101 인건비 122,000 120,114 1,886

국 61,000

도 12,200

군 48,800

04 기간제근로자등보수 122,000 120,114 1,886

⊙장애인 행정도우미 122,000

국 61,000

도 12,200

군 48,800

장애인지역사회 재활시설 운영 345,313 248,122 97,191

307 민간이전 345,313 248,122 97,191

10 사회복지시설법정운영비보조 278,066 248,122 29,944

⊙수화통역센터 운영지원 140,020

⊙이동지원센터 운영지원 138,046

11 사회복지사업보조 67,247 0 67,247

⊙수화통역센터 사업보조 30,535

⊙이동지원센터 사업보조 36,712

장애인단체 지원 41,495 41,495 0

장애인단체 지원 41,495 41,495 0

307 민간이전 41,495 41,495 0

02 민간경상사업보조 41,495 41,495 0

⊙장애인단체 경상사업보조 41,495

Ο(사)강원도장애인복지회 홍천군지회 6,535

Ο(사)강원도농아인협회 홍천군지부 6,690

Ο(사)강원도시각장애인협회 홍천군지회 9,500

Ο(사)강원도지체장애인협회 홍천군지회 18,770

여성권익 증진 및 건전가정 육성 1,672,866 1,526,835 146,031

국 152,272

기 341,975

도 90,289

군 1,088,330

여성의 사회참여 지원 846,150 736,789 109,361

국 150,522

기 218,309

도 26,975

군 450,344

여성복지 및 사회참여행사 지원 42,940 48,270 △5,330

201 일반운영비 4,570 5,760 △1,190

01 사무관리비 4,570 5,760 △1,190

부서: 주민복지과정책: 여성권익 증진 및 건전가정 육성단위: 여성의 사회참여 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙여성정책사업관련 위원회 운영(참석수당) 3,570

Ο여성발전위원회 980

Ο지역연대운영위원회 1,400

Ο보육정책위원회 700

Ο여성,청소년시설 수탁자 선정위원회 490

⊙여성단체 관리 및 지원 1,000

70,000원*7명*2회

70,000원*10명*2회

70,000원*10명*1회

70,000원*7명*1회

202 여비 10,800 10,800 0

01 국내여비 10,800 10,800 0

⊙여성정책 업무 추진 10,800 150,000원*6명*12월

301 일반보상금 13,370 15,310 △1,940

09 행사실비보상금 13,370 15,310 △1,940

⊙강원도 세계인의날 행사 참석 1,800

⊙강원여성대회 참가보상 1,250

⊙신사임당 및 문예경연 참가보상 560

⊙여성단체 교육여비 6,400

⊙상설알뜰매장 운영 3,360

18,000원*100명

25,000원*50명

80,000원*7명

80,000원*80명

7,000원*2명*20일*12월

307 민간이전 14,200 16,400 △2,200

04 민간행사사업보조 14,200 16,400 △2,200

⊙여성한마음대회 개최(60%) 13,200

⊙강원여성대회참가지원(정액) 1,000

22,000,000원*60%

여성회관 운영 182,000 0 182,000

401 시설비및부대비 157,900 0 157,900

01 시설비 157,900 0 157,900

⊙여성회관 리모델링 157,900

405 자산취득비 24,100 0 24,100

01 자산및물품취득비 24,100 0 24,100

⊙컴퓨터 22,100

⊙프린터기 2,000

1,300,000원*17대

1,000,000원*2대

제향비 1,200 1,200 0

307 민간이전 1,200 1,200 0

04 민간행사사업보조 1,200 1,200 0

⊙박정렬 여사 추모제향(정액) 1,200

여성가족정책 홍보 16,608 13,900 2,708

도 3,322

군 13,286

201 일반운영비 16,608 13,900 2,708

도 3,322

군 13,286



비교증감

01 사무관리비 16,608 13,900 2,708

⊙강원 가정복지,다문화신문 구독지원 16,608

도 3,322

군 13,286

직장내 성희롱 예방 및 성별영향평가 3,500 3,500 0

201 일반운영비 3,500 3,500 0

01 사무관리비 3,500 3,500 0

⊙성별영향평가교육 1,000

⊙직장내 희롱·성매매·성폭력 예방교육 1,000

⊙홍보물제작 1,500

아이 돌보미지원(국고) 215,031 200,000 15,031

국 150,522

도 12,902

군 51,607

307 민간이전 215,031 200,000 15,031

국 150,522

도 12,902

군 51,607

02 민간경상사업보조 215,031 200,000 15,031

⊙아이돌보미 지원 215,031

국 150,522

도 12,902

군 51,607

다문화가족지원센터 운영(국고) 199,420 254,270 △54,850

기 122,794

도 3,219

군 73,407

307 민간이전 199,420 254,270 △54,850

기 122,794

도 3,219

군 73,407

11 사회복지사업보조 199,420 254,270 △54,850

⊙다문화가족 지원센터 운영비 121,770

기 85,239

군 36,531

⊙다문화가족 방문교육사업 77,650

기 37,555

도 3,219

군 36,876

다문화가정 통번역서비스 지원(국고) 60,432 59,220 1,212

기 42,302

도 3,626

군 14,504

307 민간이전 60,432 59,220 1,212

기 42,302

도 3,626



비교증감

군 14,504

11 사회복지사업보조 60,432 59,220 1,212

⊙다문화가정 통번역서비스 지원 60,432

기 42,302

도 3,626

군 14,504

다문화가정 자녀 언어발달지원 서비스(국고) 53,757 53,757 0

기 37,630

도 3,226

군 12,901

307 민간이전 53,757 53,757 0

기 37,630

도 3,226

군 12,901

11 사회복지사업보조 53,757 53,757 0

⊙다문화가정자녀 언어발달지원 서비스 53,757

기 37,630

도 3,226

군 12,901

한국어교육운영사업(국고) 22,262 0 22,262

기 15,583

군 6,679

307 민간이전 22,262 0 22,262

기 15,583

군 6,679

11 사회복지사업보조 22,262 0 22,262

⊙한국어교육 운영사업 22,262

기 15,583

군 6,679

다문화가족 자조모임 운영 활성화 10,800 8,000 2,800

307 민간이전 10,800 8,000 2,800

11 사회복지사업보조 10,800 8,000 2,800

⊙다문화가족 자조모임 지원 10,800 1,800,000원*6개소

다문화가족 TV 수신료 지원 4,000 8,000 △4,000

307 민간이전 4,000 8,000 △4,000

11 사회복지사업보조 4,000 8,000 △4,000

⊙다문화 TV수신료 지원 4,000 100,000원*40가구

다문화가족 보건의료서비스 지원 2,500 1,800 700

307 민간이전 2,500 1,800 700

11 사회복지사업보조 2,500 1,800 700

⊙다문화가족 보건의료 서비스 지원 2,500

Ο약제비 1,200

Ο무료진료소 운영 1,300

6,000원*200명



비교증감

결혼이민자 취업교육 16,200 15,030 1,170

307 민간이전 16,200 15,030 1,170

11 사회복지사업보조 16,200 0 16,200

⊙결혼이민자 취업교육 16,200 180,000월*10명*3과정*3월

결혼이민자 모국방문 및 초청 10,000 0 10,000

307 민간이전 10,000 0 10,000

11 사회복지사업보조 10,000 0 10,000

⊙결혼이민자 모국방문 및 초청 10,000 2,000,000원*5가구

결혼이민자가족 강열한 이웃사촌 결연지원 3,400 3,400 0

도 680

군 2,720

307 민간이전 3,400 3,400 0

도 680

군 2,720

02 민간경상사업보조 3,400 3,400 0

⊙결혼이민자가족 강열한 이웃사촌 결연지원 3,400

도 680

군 2,720

외국인주부 문화체험 2,100 1,800 300

307 민간이전 2,100 1,800 300

11 사회복지사업보조 2,100 1,800 300

⊙외국인주부 문화체험 2,100 60,000원*35명*1회

모부자가정 지원 165,170 144,729 20,441

기 77,720

도 25,338

군 62,112

한부모가족 아동 양육비 등 지원(국고) 95,950 81,990 13,960

기 76,760

도 9,595

군 9,595

301 일반보상금 95,950 81,990 13,960

기 76,760

도 9,595

군 9,595

01 사회보장적수혜금 95,950 81,990 13,960

⊙한부모가족 아동양육비 등 지원 95,950

기 76,760

도 9,595

군 9,595

한부모가족 아동 교육비 지원 6,730 6,430 300

도 3,365

군 3,365

부서: 주민복지과정책: 여성권익 증진 및 건전가정 육성단위: 모부자가정 지원 (단위:천원)


비교증감

301 일반보상금 6,730 6,430 300

도 3,365

군 3,365

01 사회보장적수혜금 6,730 6,430 300

⊙저소득 한부모가족 아동교육비 지원 6,730

도 3,365

군 3,365

저소득 한부모가정 생활안정지원 61,290 56,309 4,981

도 12,258

군 49,032

301 일반보상금 61,290 56,309 4,981

도 12,258

군 49,032

01 사회보장적수혜금 61,290 56,309 4,981

⊙저소득한부모가정 생활안정지원 61,290

도 12,258

군 49,032

청소년 한부모자립지원 사업(국고) 1,200 0 1,200

기 960

도 120

군 120

301 일반보상금 1,200 0 1,200

기 960

도 120

군 120

01 사회보장적수혜금 1,200 0 1,200

⊙청소년 한부모 자립지원 1,200

기 960

도 120

군 120

출산양육지원 570,180 551,950 18,230

도 18,350

군 551,830

다자녀 고교학자금 지원 72,750 53,350 19,400

도 14,550

군 58,200

301 일반보상금 72,750 53,350 19,400

도 14,550

군 58,200

01 사회보장적수혜금 72,750 53,350 19,400

⊙고등학교 입학금 및 수업료 지원 72,750

도 14,550

군 58,200

다자녀 대학등록금 지원 19,000 45,000 △26,000

도 3,800

군 15,200

부서: 주민복지과정책: 여성권익 증진 및 건전가정 육성단위: 출산양육지원 (단위:천원)


비교증감

301 일반보상금 19,000 45,000 △26,000

도 3,800

군 15,200

01 사회보장적수혜금 19,000 45,000 △26,000

⊙다자녀 대학등록금 지원 19,000

도 3,800

군 15,200

다자녀 학교운영비 지원 30,250 28,600 1,650

301 일반보상금 30,250 28,600 1,650

01 사회보장적수혜금 30,250 28,600 1,650

⊙다자녀 학교운영비 지원(셋째아 이상) 30,250 60,500원*125명*4회

출생아 건강보험 가입지원 247,680 216,000 31,680

301 일반보상금 247,680 216,000 31,680

01 사회보장적수혜금 247,680 216,000 31,680

⊙출생아 건강보험 지원 247,680 21,500원*960명*12월

출산장려금 200,500 209,000 △8,500

301 일반보상금 200,500 209,000 △8,500

01 사회보장적수혜금 200,500 209,000 △8,500

⊙출산장려금 200,500

Ο첫째아(다문화) 3,000

Ο둘째아 70,000

Ο셋째아 이상 127,500

200,000원*15명

500,000원*140명

1,500,000원*85명

가족상담소 지원 91,366 91,447 △81

국 1,750

기 45,946

도 19,626

군 24,044

가정폭력 통합상담소 및 피해자보호시설 운영지원(국고)

70,045 67,329 2,716

기 35,022

도 17,511

군 17,512

307 민간이전 70,045 67,329 2,716

기 35,022

도 17,511

군 17,512

11 사회복지사업보조 70,045 67,329 2,716

⊙가족상담소 운영 70,045

기 35,022

도 17,511

군 17,512

여성폭력시설 종사자 교육(국고) 560 560 0

기 280

부서: 주민복지과정책: 여성권익 증진 및 건전가정 육성단위: 가족상담소 지원 (단위:천원)


비교증감

도 140

군 140

301 일반보상금 560 560 0

기 280

도 140

군 140

09 행사실비보상금 560 560 0

⊙가족상담소 종사자 교육 560

기 280

도 140

군 140

가정폭력·성폭력가해자 교정프로그램(국고) 8,570 10,059 △1,489

기 6,000

도 771

군 1,799

307 민간이전 8,570 10,059 △1,489

기 6,000

도 771

군 1,799

11 사회복지사업보조 8,570 10,059 △1,489

⊙가정폭력가해자 교정치료 프로그램 8,570

기 6,000

도 771

군 1,799

가정폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비지원(국고)

714 714 0

기 500

도 64

군 150

307 민간이전 714 714 0

기 500

도 64

군 150

11 사회복지사업보조 714 714 0

⊙가정폭력피해자 의료비 714

기 500

도 64

군 150

성폭력피해자 치료회복프로그램 및 의료비지원(국고) 777 877 △100

기 544

도 70

군 163

307 민간이전 777 877 △100

기 544

도 70

군 163

11 사회복지사업보조 777 877 △100

부서: 주민복지과정책: 여성권익 증진 및 건전가정 육성단위: 가족상담소 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙성폭력 피해자 의료비 및 간병비 777

기 544

도 70

군 163

아동여성안전 지역연대 운영(국고) 7,200 7,200 0

기 3,600

도 720

군 2,880

307 민간이전 7,200 7,200 0

기 3,600

도 720

군 2,880

11 사회복지사업보조 7,200 7,200 0

⊙아동여성안전 지역연대 운영 7,200

기 3,600

도 720

군 2,880

아동안전지도 제작(국고) 3,500 4,708 △1,208

국 1,750

도 350

군 1,400

307 민간이전 3,500 4,708 △1,208

국 1,750

도 350

군 1,400

11 사회복지사업보조 3,500 4,708 △1,208

⊙아동 안전지도 제작 3,500

국 1,750

도 350

군 1,400

미래선도 청소년 육성 1,298,297 1,191,574 106,723

국 74,550

기 176,895

도 3,100

군 1,043,752

청소년참여지원 8,400 9,550 △1,150

기 2,400

군 6,000

공공수련시설 청소년운영위원회 운영(국고) 2,000 2,000 0

기 1,000

군 1,000

201 일반운영비 2,000 2,000 0

기 1,000

군 1,000

03 행사운영비 2,000 2,000 0

⊙청소년문화의집 운영위원회 2,000

기 1,000

부서: 주민복지과정책: 미래선도 청소년 육성단위: 청소년참여지원 (단위:천원)


비교증감

군 1,000

지역 청소년참여위원회 운영(국고) 2,800 2,800 0

기 1,400

군 1,400

201 일반운영비 2,800 2,800 0

기 1,400

군 1,400

03 행사운영비 2,800 2,800 0

⊙지역 청소년참여위원회 운영 2,800

기 1,400

군 1,400

청소년 행사지원 3,600 4,750 △1,150

301 일반보상금 3,600 4,750 △1,150

09 행사실비보상금 3,600 4,750 △1,150

⊙청소년행사 지원 2,000

Ο청소년 체험활동 참석자 보상 1,000

Ο청소년 행사 참석자 보상 1,000

⊙청소년지도자 교육 및 연수 1,600

Ο강원도청소년지도자 대회 참가 1,600

50,000원*10명*2회

50,000원*10명*2회

80,000원*20명*1회

청소년 건전육성 지원 354,800 339,150 15,650

국 74,550

기 14,550

도 3,100

군 262,600

공공청소년시설 프로그램 운영지원 (국고) 7,300 7,000 300

기 2,150

군 5,150

301 일반보상금 5,000 5,000 0

기 1,000

군 4,000

11 기타보상금 5,000 5,000 0

⊙청소년문화의집 5,000

기 1,000

군 4,000

307 민간이전 2,300 2,000 300

기 1,150

군 1,150

05 민간위탁금 2,300 2,000 300

⊙청소년수련관 2,300

기 1,150

군 1,150

청소년 방과후 아카데미운영(국고) 215,000 163,000 52,000

부서: 주민복지과정책: 미래선도 청소년 육성단위: 청소년 건전육성 지원 (단위:천원)


비교증감

국 74,550

군 140,450

307 민간이전 215,000 163,000 52,000

국 74,550

군 140,450

05 민간위탁금 215,000 163,000 52,000

⊙청소년 방과후 아카데미 운영 215,000

국 74,550

군 140,450

청소년 어울마당 운영(국고) 28,000 30,000 △2,000

기 11,200

도 2,800

군 14,000

307 민간이전 28,000 30,000 △2,000

기 11,200

도 2,800

군 14,000

05 민간위탁금 28,000 30,000 △2,000

⊙청소년어울마당 운영지원 28,000

기 11,200

도 2,800

군 14,000

청소년동아리 운영지원(국고) 15,000 15,000 0

기 1,200

도 300

군 13,500

307 민간이전 15,000 15,000 0

기 1,200

도 300

군 13,500

05 민간위탁금 15,000 15,000 0

⊙청소년 동아리활동 지원 15,000

기 1,200

도 300

군 13,500

청소년 건전 육성 지원 89,500 89,500 0

201 일반운영비 500 500 0

01 사무관리비 500 500 0

⊙청소년증 발급대금 500

307 민간이전 69,000 89,000 △20,000

02 민간경상사업보조 5,000 25,000 △20,000

⊙청소년 인성교육(정액) 5,000 2,500,000원*2회

04 민간행사사업보조 64,000 64,000 0

⊙성년의날 기념행사 지원(정액) 4,000

⊙청소년 문화예술축제 지원(정액) 10,000

부서: 주민복지과정책: 미래선도 청소년 육성단위: 청소년 건전육성 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙제3회 홍천군 고등학교 한마음 문화축제(정액 ) 50,000

403 자치단체등자본이전 20,000 0 20,000

02 공기관등에대한대행사업비 20,000 0 20,000

⊙청소년육성재단협력사업(정액) 20,000

청소년시설 운영지원 929,089 835,358 93,731

기 159,945

군 769,144

청소년지도사 배치지원(국고) 45,049 43,967 1,082

기 19,080

군 25,969

101 인건비 25,609 24,527 1,082

기 9,360

군 16,249

04 기간제근로자등보수 25,609 24,527 1,082

⊙청소년문화의집 지도사배치 인건비 25,609

Ο기본급 18,720 1,560,000원*12월

기 9,360

군 9,360


Ο시간외근무수당 3,573


63,570원*1명*11일

11,910원*1명*25시간*12월

22,993,000원*11.374%

307 민간이전 19,440 19,440 0

기 9,720

군 9,720

05 민간위탁금 19,440 19,440 0

⊙청소년수련관 지도사배치 인건비 19,440 1,620,000원*12월

기 9,720

군 9,720

청소년수련원 운영 174,533 146,578 27,955

101 인건비 69,205 38,478 30,727

04 기간제근로자등보수 69,205 38,478 30,727

⊙청사관리 20,604

Ο기본급 11,173



Ο초과근무수당 4,018


⊙조리원 20,604

Ο기본급 11,173



44,690원*1명*250일

44,690원*1명*63일

44,690원*1명*11일

8,370원*40시간*12월

18,499,000원*11.374%

44,690원*1명*250일

44,690원*1명*63일

44,690원*1명*11일

부서: 주민복지과정책: 미래선도 청소년 육성단위: 청소년시설 운영지원 (단위:천원)


비교증감



⊙청소년지도사 27,997

Ο기본급(3급) 18,720




8,370원*40시간*12월

18,499,000원*11.374%

1,560,000원*12월

63,570원*1명*11일

11,910원*40시간*12월

25,137,000*11.374%

201 일반운영비 75,328 74,700 628

01 사무관리비 27,600 27,600 0

⊙청소년수련원 일반운영비 27,600

02 공공운영비 47,728 47,100 628

⊙청소년수련원 공공운영비 45,000

⊙청소년수련원 창호보수 2,728

206 재료비 30,000 30,000 0

01 재료비 30,000 30,000 0

⊙청소년수련원 식당 운영 식재료 구입 30,000 2,500,000원*12월

청소년문화의집 운영 6,700 5,620 1,080

201 일반운영비 4,900 4,900 0

01 사무관리비 3,100 3,100 0


Ο일반운영비 2,100

Ο신간도서 비치 1,000

02 공공운영비 1,800 1,800 0

⊙공공요금 및 제세 1,800

202 여비 1,800 0 1,800

01 국내여비 1,800 0 1,800

⊙청소년문화의집 업무추진 1,800 150,000원*1명*12월

청소년문화의집 프로그램 20,000 20,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

03 행사운영비 20,000 20,000 0

⊙학교연계 청소년 체험활동 지원 15,000

Ο강사수당(기본) 7,500

Ο강사수당(초과) 3,750

Ο재료구입 및 홍보물 3,750

⊙청소년활동인증프로그램 2,000

⊙문화의집 동아리 활동 3,000

Ο급식비 1,120

Ο재료비 1,880

100,000원*3개학교*25일

50,000원*3개학교*25일

500,000원*4개과정

7,000원*20명*8회

376,000원*5개동아리



비교증감

청소년수련관 운영 230,207 262,131 △31,924

307 민간이전 230,207 212,131 18,076

05 민간위탁금 230,207 212,131 18,076

⊙청소년수련관 위탁운영 230,207

Ο인건비(6명) 169,656

Ο운영비 60,551

청소년수련관 프로그램 50,000 45,000 5,000

307 민간이전 50,000 45,000 5,000

05 민간위탁금 50,000 45,000 5,000

⊙찾아가는 문화존 8,000

⊙청소년수련시설 지역교류캠프 20,000

⊙가족소통캠프 5,000

⊙청소년문화관광해설사 6,000

⊙청소년인문학 교실 3,000

⊙청소년진로지원 프로그램 8,000

Ο사람책이 피었습니다 2,000

Ο청소년까페 희망숲 3,000

Ο자기주도학습 및 진로지도사 양성 3,000

청소년상담복지센터 운영 56,970 56,970 0

307 민간이전 56,970 56,970 0

05 민간위탁금 56,970 56,970 0

⊙청소년상담센터 운영 56,970

Ο인건비 50,850

Ο운영비 6,120

청소년통합지원체계구축지원(국고) 132,300 110,226 22,074

기 66,150

군 66,150

307 민간이전 132,300 110,226 22,074

기 66,150

군 66,150

05 민간위탁금 132,300 110,226 22,074

⊙청소년통합지원체계 구축지원 132,300

기 66,150

군 66,150

청소년동반자사업운영(국고) 55,630 0 55,630

기 27,815

군 27,815

307 민간이전 55,630 0 55,630

기 27,815

군 27,815

05 민간위탁금 55,630 0 55,630



비교증감

⊙청소년 동반자사업 운영 55,630

기 27,815

군 27,815

학업중단 청소년 자립 및 학업지원(국고) 67,000 64,866 2,134

기 46,900

군 20,100

307 민간이전 67,000 64,866 2,134

기 46,900

군 20,100

05 민간위탁금 67,000 64,866 2,134

⊙학업중단 청소년자립 및 학업지원 67,000

기 46,900

군 20,100

청소년공부방 운영지원 90,700 80,000 10,700

307 민간이전 87,200 80,000 7,200

05 민간위탁금 87,200 80,000 7,200

⊙청소년공부방 운영(4개소) 87,200

Ο운영비 80,000

Ο토요프로그램 4,800

Ο청소년운영위원회 2,400

20,000,000원*4개소

50,000원*2회*12월*4개소

100,000원*2개소*12월

405 자산취득비 3,500 0 3,500

01 자산및물품취득비 3,500 0 3,500

⊙청소년공부방 기능보강 3,500

Ο냉온풍기(남면공부방) 1,500

Ο컴퓨터(내면공부방) 2,000

1,500,000원*1대

1,000,000원*2대

안전한 청소년 사회환경 조성 6,008 7,516 △1,508

청소년 유해환경 정화 2,508 3,516 △1,008

201 일반운영비 2,008 3,016 △1,008

03 행사운영비 2,008 3,016 △1,008

⊙청소년유해환경 지도단속 2,008

Ο합동단속 급식비 1,008

Ο홍보물 제작 1,000

7,000원*6명*2회*12월

301 일반보상금 500 500 0

11 기타보상금 500 500 0

⊙청소년유해환경 신고자 포상 500

학교폭력예방대책추진 3,500 4,000 △500

201 일반운영비 3,500 4,000 △500

01 사무관리비 3,500 4,000 △500

⊙학교폭력예방대책 추진 3,500

Ο지역대책협의회 참석수당 490 70,000원*7명*1회

부서: 주민복지과정책: 미래선도 청소년 육성단위: 안전한 청소년 사회환경 조성 (단위:천원)


비교증감

Ο홍보물제작 3,010

함께하는 보육·아동서비스 제공 13,049,717 14,358,452 △1,308,735

국 5,579,079

도 3,369,547

군 4,101,091

보육시설 운영지원 3,200,239 3,442,885 △242,646

국 1,385,927

도 472,570

군 1,341,742

어린이집 기능보강(국고) 62,000 30,000 32,000

국 31,000

도 9,300

군 21,700

402 민간자본이전 62,000 30,000 32,000

국 31,000

도 9,300

군 21,700

01 민간자본사업보조 62,000 30,000 32,000

⊙시설환경개선(개보수) 62,000

국 31,000

도 9,300

군 21,700

보육돌봄서비스지원(국고) 2,036,152 2,265,770 △229,618

국 1,018,076

도 305,423

군 712,653

307 민간이전 2,036,152 2,265,770 △229,618

국 1,018,076

도 305,423

군 712,653

10 사회복지시설법정운영비보조 2,036,152 2,265,770 △229,618

⊙보육돌봄서비스지원(종사자 인건비) 2,036,152

국 1,018,076

도 305,423

군 712,653

어린이집지원(교재교구비)(국고) 18,034 20,600 △2,566

국 9,017

도 2,705

군 6,312

307 민간이전 18,034 20,600 △2,566

국 9,017

도 2,705

군 6,312

10 사회복지시설법정운영비보조 18,034 20,600 △2,566

⊙교재교구비 18,034

국 9,017

도 2,705

부서: 주민복지과정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공단위: 보육시설 운영지원 (단위:천원)


비교증감

군 6,312

어린이집지원(차량운영비)(국고) 66,240 70,278 △4,038

국 33,120

도 9,936

군 23,184

307 민간이전 66,240 70,278 △4,038

국 33,120

도 9,936

군 23,184

10 사회복지시설법정운영비보조 66,240 70,278 △4,038

⊙차량운영비 66,240

국 33,120

도 9,936

군 23,184

어린이집지원(교사근무환경개선)(국고) 230,436 192,010 38,426

국 115,218

도 34,565

군 80,653

307 민간이전 230,436 192,010 38,426

국 115,218

도 34,565

군 80,653

10 사회복지시설법정운영비보조 230,436 192,010 38,426

⊙교사근무환경개선 230,436

국 115,218

도 34,565

군 80,653

어린이집지원(농어촌소재법인어린이집지원)(국고) 14,710 17,000 △2,290

국 7,355

도 2,206

군 5,149

307 민간이전 14,710 17,000 △2,290

국 7,355

도 2,206

군 5,149

10 사회복지시설법정운영비보조 14,710 17,000 △2,290

⊙농어촌소재 법인어린이집 지원 14,710

국 7,355

도 2,206

군 5,149

부모 모니터링단 운영(국고) 4,282 4,192 90

국 2,141

도 642

군 1,499

301 일반보상금 4,282 4,192 90

국 2,141

도 642



비교증감

군 1,499

09 행사실비보상금 4,282 4,192 90

⊙부모 모니터링단 운영 4,282

국 2,141

도 642

군 1,499

공공형어린이집 지원(국고) 300,000 418,920 △118,920

국 150,000

도 45,000

군 105,000

307 민간이전 300,000 418,920 △118,920

국 150,000

도 45,000

군 105,000

10 사회복지시설법정운영비보조 300,000 418,920 △118,920

⊙공공형어린이집지원 300,000

국 150,000

도 45,000

군 105,000

시간차등형보육지원(국고) 40,000 0 40,000

국 20,000

도 6,000

군 14,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

국 20,000

도 6,000

군 14,000

10 사회복지시설법정운영비보조 40,000 0 40,000

⊙시간차등형보육지원 40,000

국 20,000

도 6,000

군 14,000

어린이집 교재교구비 지원 13,410 13,410 0

도 2,682

군 10,728

307 민간이전 13,410 13,410 0

도 2,682

군 10,728


⊙어린이집 교재교구비 지원 13,410

도 2,682

군 10,728

어린이집 동절기 난방비 지원 27,750 18,450 9,300

도 3,330

군 24,420

307 민간이전 27,750 18,450 9,300

도 3,330



비교증감

군 24,420

10 사회복지시설법정운영비보조 27,750 18,450 9,300

⊙어린이집 동절기 난방비 지원 27,750

도 3,330

군 24,420

공공형어린이집 취사부 인건비 지원 21,600 21,600 0

도 4,320

군 17,280

307 민간이전 21,600 21,600 0

도 4,320

군 17,280


⊙공공형어린이집 취사부 인건비 지원 21,600

도 4,320

군 17,280

민간어린이집 보육교사 처우개선 140,400 151,200 △10,800

도 28,080

군 112,320

307 민간이전 140,400 151,200 △10,800

도 28,080

군 112,320

10 사회복지시설법정운영비보조 140,400 151,200 △10,800

⊙민간어린이집 보육교사 처우개선 140,400

도 28,080

군 112,320

영유아 보육교사 특별수당 47,880 47,880 0

도 9,576

군 38,304

307 민간이전 47,880 47,880 0

도 9,576

군 38,304


⊙영아반 보육교사 특별수당 47,880

도 9,576

군 38,304

어린이집 종사자 명절수당 31,600 31,600 0

도 6,320

군 25,280

307 민간이전 31,600 31,600 0

도 6,320

군 25,280


⊙어린이집 종사자 명절수당 31,600

도 6,320

군 25,280



비교증감

어린이집 대체교사 인건비 지원 12,425 12,425 0

도 2,485

군 9,940

307 민간이전 12,425 12,425 0

도 2,485

군 9,940


⊙어린이집 대체교사 인건비 지원 12,425

도 2,485

군 9,940

보육시설 환경개선비 지원 13,500 13,500 0

402 민간자본이전 13,500 13,500 0

01 민간자본사업보조 13,500 13,500 0

⊙민간보육시설 환경개선비 지원(90%) 13,500 3,000,000원*5개소*90%

민간어린이집 보육교사 근무수당 56,400 56,000 400

307 민간이전 56,400 56,000 400


⊙정부 미지원 어린이집 보육교사 근무수당 지 원(정액) 56,400 50,000원*94명*12월

보육시설 명랑운동회 행사지원 8,100 8,050 50

307 민간이전 8,100 8,050 50

04 민간행사사업보조 8,100 8,050 50

⊙어린이집연한합회 명랑운동회 행사 지원(60%) 8,100 13,500,000원*60%

보육인 연찬회 운영 및 종사자 교육 참석 지원 15,000 15,000 0

301 일반보상금 7,000 7,000 0

09 행사실비보상금 7,000 7,000 0

⊙어린이집 관계자 참석 여비 7,000

307 민간이전 8,000 8,000 0

04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0

⊙어린이집 원장 및 보육교사 연찬회 지원(60%) 8,000

보육교사 장기근속수당 지원 40,320 35,000 5,320

307 민간이전 40,320 35,000 5,320


⊙보육교사 장기근속수당 지원(정액) 40,320

Ο장기근속(2년이상) 10,800



30,000원*30명*12월

40,000원*19명*12월

50,000원*34명*12월

저소득층 보육료 지원 7,931,090 8,990,394 △1,059,304

국 3,773,251

부서: 주민복지과정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공단위: 저소득층 보육료 지원 (단위:천원)


비교증감

도 2,721,157

군 1,436,682

가정양육수당지원(국고) 1,663,494 1,869,153 △205,659

국 1,081,271

도 174,667

군 407,556

301 일반보상금 1,663,494 1,869,153 △205,659

국 1,081,271

도 174,667

군 407,556

01 사회보장적수혜금 1,663,494 1,869,153 △205,659

⊙가정양육수당 지원 1,663,494

국 1,081,271

도 174,667

군 407,556

영유아 보육료지원(국고) 4,131,046 4,996,403 △865,357

국 2,685,180

도 433,760

군 1,012,106

307 민간이전 4,131,046 4,996,403 △865,357

국 2,685,180

도 433,760

군 1,012,106

11 사회복지사업보조 4,131,046 4,996,403 △865,357

⊙영유아 보육료 지원 4,131,046

국 2,685,180

도 433,760

군 1,012,106

시간차등형보육지원(국고) 13,600 0 13,600

국 6,800

도 2,040

군 4,760

307 민간이전 13,600 0 13,600

국 6,800

도 2,040

군 4,760

11 사회복지사업보조 13,600 0 13,600

⊙시간차등형보육지원(국고) 13,600

국 6,800

도 2,040

군 4,760

누리과정 보육료 지원 2,106,500 2,106,578 △78

도 2,106,500

307 민간이전 2,106,500 2,106,578 △78

도 2,106,500

11 사회복지사업보조 2,106,500 2,106,578 △78

⊙누리과정 보육료 지원 2,106,500

부서: 주민복지과정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공단위: 저소득층 보육료 지원 (단위:천원)


비교증감

도 2,106,500

저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원 14,450 12,260 2,190

도 2,890

군 11,560

307 민간이전 14,450 12,260 2,190

도 2,890

군 11,560

11 사회복지사업보조 14,450 12,260 2,190

⊙저소득층 아동 어린이집 입학준비금 지원 14,450

도 2,890

군 11,560

비장애아 방과후 보육료 2,000 6,000 △4,000

도 1,300

군 700

307 민간이전 2,000 6,000 △4,000

도 1,300

군 700

11 사회복지사업보조 2,000 6,000 △4,000

⊙비장애아 방과후 보육료 2,000

도 1,300

군 700

결식아동 급식지원 393,200 420,140 △26,940

도 122,760

군 270,440

결식아동급식 지원 189,800 210,240 △20,440

307 민간이전 189,800 210,240 △20,440

11 사회복지사업보조 189,800 210,240 △20,440

⊙결식아동 급식 지원 189,800 4,000원*65명*2식*365일

학기중 토.일.공휴일 급식지원 102,600 100,700 1,900

도 102,600

307 민간이전 102,600 100,700 1,900

도 102,600

11 사회복지사업보조 102,600 100,700 1,900

⊙학기중 토·일·공휴일 아동급식 지원 102,600 4,000원*270명*95일

도 102,600

방학중 결식아동 급식지원 95,200 102,000 △6,800

도 19,040

군 76,160

307 민간이전 95,200 102,000 △6,800

도 19,040

군 76,160

11 사회복지사업보조 95,200 102,000 △6,800

⊙방학중 아동급식 95,200 4,000원*280명*85일

부서: 주민복지과정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공단위: 결식아동 급식지원 (단위:천원)


비교증감

도 19,040

군 76,160

결식아동 도시락배달 유류비 지원 5,600 7,200 △1,600

도 1,120

군 4,480

307 민간이전 5,600 7,200 △1,600

도 1,120

군 4,480

02 민간경상사업보조 5,600 7,200 △1,600

⊙결식아동 도시락배달 유류비지원(정액) 5,600 80,000원*7개소*10월

도 1,120

군 4,480

가정보호사업 지원 206,176 193,691 12,485

국 28,607

도 12,156

군 165,413

가정위탁지원ㆍ운영 89,680 89,680 0

301 일반보상금 89,680 89,680 0

01 사회보장적수혜금 89,280 89,280 0

⊙가정위탁아동 지원 89,280 120,000원*62명*12월

09 행사실비보상금 400 400 0

⊙가정위탁 부모교육 400 80,000원*5명*1회

가정위탁지원운영(국고) 3,899 3,899 0

국 2,729

도 234

군 936

307 민간이전 3,899 3,899 0

국 2,729

도 234

군 936

11 사회복지사업보조 3,899 3,899 0

⊙가정위탁아동 상해보험료 지원 3,899 64,980원*60명*1회

국 2,729

도 234

군 936

보호아동관련 행사 지원 9,000 9,000 0

301 일반보상금 9,000 9,000 0

01 사회보장적수혜금 8,000 8,000 0

⊙보호아동 위문 8,000 25,000원*160명*2회

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

⊙보호아동 행사지원 1,000 500,000원*2회

보호아동 대학입학금 지원 2,500 12,500 △10,000

부서: 주민복지과정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공단위: 가정보호사업 지원 (단위:천원)


비교증감

도 500

군 2,000

301 일반보상금 2,500 12,500 △10,000

도 500

군 2,000

01 사회보장적수혜금 2,500 12,500 △10,000

⊙보호아동 대학입학금 지원 2,500 2,500,000원*1명*1회

도 500

군 2,000

보호아동 수학여행비 지원 3,300 1,800 1,500

도 660

군 2,640

301 일반보상금 3,300 1,800 1,500

도 660

군 2,640

09 행사실비보상금 3,300 1,800 1,500

⊙보호아동수학여행비 지원 3,300

도 660

군 2,640

보호아동 능력개발 18,720 7,680 11,040

도 3,744

군 14,976

307 민간이전 18,720 7,680 11,040

도 3,744

군 14,976

02 민간경상사업보조 18,720 7,680 11,040

⊙보호아동 능력개발비 4,200 초등학생 70,000원*5명*12월

도 840

군 3,360

⊙보호아동 능력개발비 3,600 중학생 100,000원*3명*12월

도 720

군 2,880

⊙보호아동 능력개발비 10,920 고등학생 130,000원*7명*12월

도 2,184

군 8,736

보호아동 생활안정 지원(대학생활안정금지원) 12,000 4,000 8,000

도 3,600

군 8,400

301 일반보상금 12,000 4,000 8,000

도 3,600

군 8,400

01 사회보장적수혜금 12,000 4,000 8,000

⊙대학생활안정금 지원 12,000 250,000원*6명*8월

부서: 주민복지과정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공단위: 가정보호사업 지원 (단위:천원)


비교증감

도 3,600

군 8,400

보호아동 주거안정자금 지원 6,000 3,000 3,000

도 1,200

군 4,800

307 민간이전 6,000 3,000 3,000

도 1,200

군 4,800

02 민간경상사업보조 6,000 3,000 3,000

⊙주거안정자금 6,000 3,000,000원*2명

도 1,200

군 4,800

아동발달지원계좌 지원(국고) 36,969 38,000 △1,031

국 25,878

도 2,218

군 8,873

301 일반보상금 36,969 38,000 △1,031

국 25,878

도 2,218

군 8,873

01 사회보장적수혜금 36,969 38,000 △1,031

⊙아동발달계좌 지원 36,969 22,163.5원*139명*12월

국 25,878

도 2,218

군 8,873

도시공원 및 놀이터 CCTV 운영 23,940 23,940 0

201 일반운영비 23,940 23,940 0

02 공공운영비 23,940 23,940 0

⊙CCTV 공공요금 23,940

Ο통신요금 20,520

Ο전기요금 3,420

90,000원*19개소*12월

15,000원*19개소*12월

신아아파트 장기수선충당금 168 192 △24

201 일반운영비 168 192 △24

02 공공운영비 168 192 △24

⊙신아아파트 장기수선충당금 168 7,000원*2동*12월

아동복지시설 지원 883,812 861,694 22,118

국 154,494

도 36,664

군 692,654

아동시설 운영 525,000 525,000 0

307 민간이전 525,000 525,000 0

10 사회복지시설법정운영비보조 525,000 525,000 0

⊙아동시설 운영 525,000 43,750,000원*1개소*12월

부서: 주민복지과정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)


비교증감

아동복지시설 행사 지원 1,600 1,600 0

301 일반보상금 1,600 1,600 0

09 행사실비보상금 1,600 1,600 0

⊙아동복지시설 행사 지원 1,600

지역아동센터 운영(국고) 241,788 241,990 △202

국 120,894

도 24,179

군 96,715

307 민간이전 241,788 241,990 △202

국 120,894

도 24,179

군 96,715

11 사회복지사업보조 241,788 241,990 △202

⊙지역아동센터 기본운영비(4개소) 216,540

국 108,270

도 21,654

군 86,616

⊙지역아동센터 거점·특수목적형 운영 14,448

국 7,224

도 1,445

군 5,779

⊙지역아동센터 토요일 운영 10,800

국 5,400

도 1,080

군 4,320

아동복지교사(일자리) 지원(국고) 67,200 68,544 △1,344

국 33,600

도 6,720

군 26,880

101 인건비 67,200 0 67,200

국 33,600

도 6,720

군 26,880

04 기간제근로자등보수 67,200 0 67,200

⊙아동복지교사(일자리) 지원 67,200 1,120,000원*5명*12월

국 33,600

도 6,720

군 26,880

시설퇴소아동 자립정착금 지원 5,000 5,000 0

301 일반보상금 5,000 5,000 0

01 사회보장적수혜금 5,000 5,000 0

⊙시설퇴소아동 자립정착금 지원 5,000 1,000,000원*5명*1회

지역아동센터 운영지원(센터운영부족분) 37,224 19,560 17,664

도 4,565

부서: 주민복지과정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)


비교증감

군 32,659

307 민간이전 37,224 19,560 17,664

도 4,565

군 32,659

11 사회복지사업보조 37,224 0 37,224

⊙지역아동센터 운영지원(센터 운영 부족분) 37,224

도 4,565

군 32,659

지역아동센터 급식도우미 지원 6,000 0 6,000

도 1,200

군 4,800

307 민간이전 6,000 0 6,000

도 1,200

군 4,800

11 사회복지사업보조 6,000 0 6,000

⊙지역아동센터 급식도우미 지원 6,000 500,000원*4개소*3월

도 1,200

군 4,800

국내입양 활성화 56,000 53,448 2,552

국 37,800

도 4,240

군 13,960

입양아동가족지원(국고) 54,000 53,448 552

국 37,800

도 3,240

군 12,960

301 일반보상금 54,000 53,448 552

국 37,800

도 3,240

군 12,960

01 사회보장적수혜금 54,000 53,448 552

⊙입양아동 양육수당 지원 54,000 150,000원*30명*12월

국 37,800

도 3,240

군 12,960

국내입양활성화를 위한 입양축하금 지원 2,000 0 2,000

도 1,000

군 1,000

301 일반보상금 2,000 0 2,000

도 1,000

군 1,000

01 사회보장적수혜금 2,000 0 2,000

⊙입양축하금 지원 2,000 1,000,000원*2명

도 1,000

군 1,000

부서: 주민복지과정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공단위: 어린이날 행사 지원 (단위:천원)


비교증감

어린이날 행사 지원 30,000 30,000 0

어린이날 기념행사 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0

⊙어린이날 기념행사(정액) 30,000

드림스타트사업 318,600 335,600 △17,000

국 199,000

군 119,600

드림스타트사업(국고) 199,000 300,000 △101,000

국 199,000

101 인건비 29,240 110,720 △81,480

국 29,240

04 기간제근로자등보수 29,240 110,720 △81,480

⊙아동통합서비스전문요원 29,240

Ο기본급 21,600 1,800,000원*1명*12월

국 21,600

Ο시간외근무수당 1,560 130,000원*1명*12월

국 1,560

Ο시간외 매식비 480 40,000원*1명*12월

국 480

Ο4대보험 기관부담금 1,800 150,000원*1명*12월

국 1,800

Ο국내출장여비 1,800 150,000원*1명*12월

국 1,800

Ο퇴직적립금 2,000

국 2,000

201 일반운영비 30,000 30,000 0

국 30,000

01 사무관리비 7,000 10,000 △3,000

⊙드림스타트 사무관리비 7,000

국 7,000

02 공공운영비 10,000 7,000 3,000

⊙드림스타트 공공운영비 10,000

국 10,000

03 행사운영비 13,000 13,000 0

⊙드림스타트 행사운영비 13,000

국 13,000

206 재료비 10,000 8,000 2,000

국 10,000

01 재료비 10,000 8,000 2,000

⊙드림스타트 재료비 10,000

국 10,000

301 일반보상금 73,760 94,800 △21,040

부서: 주민복지과정책: 함께하는 보육·아동서비스 제공단위: 드림스타트사업 (단위:천원)


비교증감

국 73,760

01 사회보장적수혜금 23,000 20,000 3,000

⊙드림스타트 사회보장적 수혜금 23,000

국 23,000

09 행사실비보상금 48,960 73,000 △24,040

⊙드림스타드 행사실비보상금 48,960

국 48,960

11 기타보상금 1,800 1,800 0

⊙드림스타트 기타보상금 1,800

국 1,800

307 민간이전 56,000 56,480 △480

국 56,000

01 의료및구료비 53,000 53,480 △480

⊙드림스타트 의료 및 구료비 53,000

국 53,000

05 민간위탁금 3,000 3,000 0

⊙드림스타트 민간대행사업비 3,000

국 3,000

드림스타트 확대 운영 119,600 35,600 84,000

201 일반운영비 5,000 5,000 0

03 행사운영비 5,000 5,000 0

⊙드림스타트 프로그램 운영 5,000

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙드림스타트 업무추진 5,400 150,000원*3명*12월

301 일반보상금 109,200 25,200 84,000

01 사회보장적수혜금 109,200 25,200 84,000

⊙다문화가정 학습지 지원 25,200

⊙취약계층 학습 지원 84,000

21,000원*100명*12월

60,000원*140명*10월

아동 건전 육성 지원 30,600 30,600 0

읍면소재지 아동 수도권 문화 탐방 30,600 30,600 0

307 민간이전 30,600 30,600 0

05 민간위탁금 30,600 30,600 0

⊙읍면아동 수도권 문화 탐방 30,600 170,000원*180명

종합사회복지관 서비스 제공 770,000 1,012,570 △242,570

종합사회복지관 운영 770,000 1,012,570 △242,570

종합사회복지관 시설운영 770,000 512,570 257,430

307 민간이전 740,000 500,000 240,000

05 민간위탁금 740,000 500,000 240,000

부서: 주민복지과정책: 종합사회복지관 서비스 제공단위: 종합사회복지관 운영 (단위:천원)


비교증감

⊙홍천군종합사회복지관 위탁운영 740,000

Ο인건비(13명) 374,000

Ο운영비 366,000

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

⊙홍천군종합사회복지관 방수공사 14,000

⊙홍천군종합사회복지관 실내놀이시설 설치 16,000

행정운영경비(주민복지과) 315,130 203,021 112,109

국 129,500

군 185,630

인력운영비 263,530 156,389 107,141

국 129,500

군 134,030

사회복지시설 집단급식소 운영 23,057 21,204 1,853

101 인건비 23,057 21,204 1,853

03 무기계약근로자보수 23,057 21,204 1,853

⊙사회복지시설 집단급식소 영양사 23,057

Ο기본급 12,493





Ο출장비 1,800

Ο교육훈련비 50

Ο피복비 50

49,970원*1명*250일

49,970원*1명*63일

49,970원*1명*15일

12,493,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

150,000원*1명*12월

50,000원*1명*1회

50,000원*1명*1회

청소년수련원 관리 45,962 64,413 △18,451

101 인건비 45,962 64,413 △18,451

03 무기계약근로자보수 45,962 64,413 △18,451

⊙조리원 22,981

Ο기본급 11,160






⊙시설관리 22,981

Ο기본급 11,160





44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

44,640원*1명*15일

11,160,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

8,370원*1명*40시간*12월

44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

44,640원*1명*15일

11,160,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

부서: 주민복지과정책: 행정운영경비(주민복지과)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

Ο시간외근무수당 4,018 8,370원*1명*40시간*12월

청소년문화의집 운영 34,711 34,302 409

101 인건비 34,711 34,302 409

03 무기계약근로자보수 34,711 34,302 409

⊙청소년문화의집 청소년지도사 34,711

Ο기본급 20,640


Ο장기근속가산금 2,064




1,720,000원*1명*12월

63,570원*1명*15일

20,640,000원*1/12*10%*12월

20,640,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

11,910원*1명*25시간*12월

통합사례관리사 운영 58,800 0 58,800

국 28,500

군 30,300

101 인건비 58,800 0 58,800

국 28,500

군 30,300

03 무기계약근로자보수 58,800 0 58,800

⊙통합사례관리사 지원 58,800

Ο기본급 43,200 1,800,000원*2명*12월

국 21,600

군 21,600

Ο시간외 수당 2,964 12,350원*10시간*2명*12월

국 1,482

군 1,482

Ο4대보험 기관부담금 4,440 185,000원*2명*12월

국 2,220

군 2,220

Ο퇴직충당금 3,516 1,758,000원*2명

국 1,758

군 1,758

Ο관내출장여비 2,880 120,000원*2명*12월

국 1,440

군 1,440

Ο관외출장여비 600

Ο명절휴가비 1,200

300,000원*2명

300,000원*2명*2회

아동통합서비스 전문요원 운영 101,000 0 101,000

국 101,000

101 인건비 101,000 0 101,000

국 101,000

03 무기계약근로자보수 101,000 0 101,000

⊙아동통합서비스전문요원 인건비 101,000

Ο기본급 72,000 2,000,000원*3명*12월

부서: 주민복지과정책: 행정운영경비(주민복지과)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

국 72,000

Ο시간외근무수당 5,400 150,000원*3명*12월

국 5,400

Ο관내출장여비 5,400 150,000원*3명*12월

국 5,400

Ο관외출장여비 900 300,000원*3명

국 900

Ο명절휴가비 1,800 300,000원*3명*2회

국 1,800

Ο4대보험 기관부담금 6,120 170,000원*3명*12월

국 6,120

Ο퇴직적립금 9,380

국 9,380

기본경비 51,600 46,632 4,968

부서운영 기본경비 51,600 46,632 4,968

201 일반운영비 40,320 35,712 4,608

01 사무관리비 30,720 26,112 4,608


02 공공운영비 9,600 9,600 0


202 여비 6,660 6,480 180

01 국내여비 6,660 6,480 180

⊙부서운영 국내여비 6,660 15,000원*37명*12월

203 업무추진비 4,620 4,440 180

04 부서운영업무추진비 4,620 4,440 180

⊙부서운영 업무추진비 4,620

Ο기본 4,200

Ο추가 420

350,000원*12월

5,000원*7명*12월

재무활동(주민복지과) 1,749,973 1,524,703 225,270

내부거래지출 1,749,973 1,524,703 225,270

의료급여기금 전출 1,049,973 1,024,703 25,270

701 기타회계등전출금 1,049,973 1,024,703 25,270

01 기타회계전출금 1,049,973 1,024,703 25,270

⊙의료급여기금 특별회계 전출금 1,049,973

홍천군저소득자녀장학기금 전출금 100,000 100,000 0

702 기금전출금 100,000 100,000 0

01 기금전출금 100,000 100,000 0

⊙저소득주민자녀장학기금 전출금 100,000

여성발전기금 전출 400,000 200,000 200,000

702 기금전출금 400,000 200,000 200,000

부서: 주민복지과정책: 재무활동(주민복지과)단위: 내부거래지출 (단위:천원)


비교증감

01 기금전출금 400,000 200,000 200,000

⊙여성발전기금 전출금 400,000

노인복지기금 전출금 200,000 200,000 0

702 기금전출금 200,000 200,000 0

01 기금전출금 200,000 200,000 0

⊙노인복지기금 전출금 200,000


부서: 자치행정과정책: 활기찬 직장분위기 조성단위: 인사·조직 운영 (단위:천원)


비교증감

자치행정과 26,701,795 29,218,842 △2,517,047

국 53,648

지 400,000

기 193,503

도 360,185

군 25,694,459

활기찬 직장분위기 조성 2,413,914 2,459,768 △45,854

인사·조직 운영 448,985 468,265 △19,280

인사관리 51,930 51,950 △20

201 일반운영비 25,950 22,950 3,000

01 사무관리비 25,950 22,950 3,000

⊙퇴임식등 행사운영 2,500

⊙퇴직예정공무원 위탁 교육 13,500

⊙공채 시험 감독수당 2,100

⊙인사위원회 회의 참석수당 5,250

⊙청원경찰 피복비 1,200

⊙공무원증 제작 1,400

500,000원*5명

900,000원*15명

70,000원*6명*5회

70,000원*5명*15회

400,000원*3명

14,000원*100명

202 여비 12,800 12,800 0

01 국내여비 12,800 12,800 0

⊙정·현원,충원 통계합동작업 2,000

⊙자치행정 업무 추진 10,800

400,000원*5회

301 일반보상금 9,000 13,500 △4,500

09 행사실비보상금 9,000 13,500 △4,500

⊙퇴직예정자교육 동반가족 실비 보상 9,000 900,000원*10명

403 자치단체등자본이전 4,180 2,700 1,480

02 공기관등에대한대행사업비 4,180 2,700 1,480

⊙표준지방인사정보시스템 유지관리 4,180

대체인력 운영 66,000 66,000 0

101 인건비 66,000 66,000 0

04 기간제근로자등보수 66,000 66,000 0

⊙육아휴직 및 출산휴가 대체인력 인건비 66,000 1,100,000원*5명*12월

기간제근로자 지원(총괄) 144,000 140,000 4,000

101 인건비 144,000 140,000 4,000

04 기간제근로자등보수 144,000 140,000 4,000

⊙기간제근로자 퇴직금 60,000

⊙대학생 아르바이트 인건비 84,000

2,000,000원*30명

42,000,000원*2회

조직운영 관리 187,055 210,315 △23,260

부서: 자치행정과정책: 활기찬 직장분위기 조성단위: 인사·조직 운영 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 186,463 209,862 △23,399

06 보험금 70,243 46,762 23,481

⊙기타직 보험료 70,243

07 연금지급금 116,220 163,100 △46,880

⊙공무원(가족) 사망조위금 및 재해부조금 116,220 2,905,500원*40명

309 전출금 592 453 139

02 공무원연금관리공단경상전출금 592 453 139

⊙공무원 자녀 국고대여 장학금 지원 592

공무원 후생복지 지원 1,133,600 1,060,700 72,900

공무원 복지제도 운영 915,600 874,700 40,900

201 일반운영비 848,600 872,200 △23,600

01 사무관리비 1,000 2,000 △1,000

⊙임산부 공무원 지원 1,000 100,000원*10명

04 맞춤형복지제도시행경비 847,600 870,200 △22,600

⊙맞춤형 복지제도 운영 847,600

Ο맞춤형 복지제도 운영 705,600

Ο맞춤형 복지제도 운영(기간제) 30,000

Ο공무원 종합건강검진 112,000

840,000원*840명

300,000원*100명

250,000원*448명

405 자산취득비 67,000 0 67,000

01 자산및물품취득비 67,000 0 67,000

⊙콘도미니엄 회원권 67,000

공무원 체육대회 개최 29,500 20,000 9,500

201 일반운영비 22,000 20,000 2,000

01 사무관리비 22,000 20,000 2,000

⊙공무원 한마음대회 운영 22,000 20,000원*1,100명

303 포상금 7,500 0 7,500

01 포상금 7,500 0 7,500

⊙공무원 한마음대회 시상금 7,500 1,500,000원*5팀

직장동호회 활성화 지원 60,000 45,000 15,000

201 일반운영비 15,000 0 15,000

03 행사운영비 15,000 0 15,000

⊙강원도 공무원 배드민턴 대회 15,000

303 포상금 45,000 45,000 0

01 포상금 45,000 45,000 0

⊙동호회 운영 40,000

⊙우수동호회 시상금 5,000

1,600,000원*25팀

500,000원*10팀

모범공무원 지원 56,500 58,000 △1,500

부서: 자치행정과정책: 활기찬 직장분위기 조성단위: 공무원 후생복지 지원 (단위:천원)


비교증감

303 포상금 56,500 58,000 △1,500

01 포상금 56,500 58,000 △1,500

⊙모범공무원 선진지 견학 45,000

⊙유공공무원 시상 1,500

⊙기관표창 수상 부서 직상금 10,000

1,500,000원*30명

30,000원*50명

공무원 해외연수 72,000 63,000 9,000

202 여비 72,000 63,000 9,000

04 국제화여비 72,000 63,000 9,000

⊙공무원 사기진작 해외 배낭연수 72,000 9,000,000원*8팀

교육훈련 강화 541,600 657,630 △116,030

공무원 교육훈련 526,600 642,630 △116,030

201 일반운영비 286,600 397,150 △110,550

01 사무관리비 286,600 397,150 △110,550

⊙조직활성화 위탁교육비 102,000

⊙핵심리더과정 15,600

⊙차세대 글로벌 리더과정(1명) 29,000

⊙글로벌리더 과정(1명) 10,000

⊙직접교육비(위탁, 직원능력개발 등) 110,000

⊙홍천아카데미 운영 20,000

34,000,000원*3기

7,800,000원*2명

14,500,000원*2학기

202 여비 240,000 245,480 △5,480

05 공무원 교육여비 240,000 245,480 △5,480

⊙핵심리더과정 40,000

⊙차세대리더과정(1명) 20,000

⊙글로벌리더 과정(1명) 20,000

⊙직접교육비(위탁, 직원능력개발 등) 160,000

20,000,000원*2명

선진지방자치 체험연수 15,000 15,000 0

202 여비 15,000 15,000 0

01 국내여비 15,000 15,000 0

⊙선진지방자치단체 체험연수 15,000 625,000원*24팀

누수없는 행정지원 289,729 273,173 16,556

야간무인경비용역 103,000 95,340 7,660

201 일반운영비 103,000 16,800 86,200

01 사무관리비 103,000 16,800 86,200

⊙청사 CCTV 임차료(용역료) 31,000

⊙무인경비용역(본청외 44개소) 72,000

2,583,330원*12월

6,000,000원*12월

초과근무관리 9,400 8,200 1,200

부서: 자치행정과정책: 활기찬 직장분위기 조성단위: 누수없는 행정지원 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 9,400 8,200 1,200

01 사무관리비 400 400 0

⊙지문인식기 수리비 400 200,000원*2회

02 공공운영비 9,000 7,800 1,200

⊙초과근무관리시스템 유지보수료 9,000 750,000원*12월

통계업무추진 35,425 28,524 6,901

101 인건비 7,203 6,357 846

04 기간제근로자등보수 7,203 6,357 846

⊙사업체조사 인건비(6명) 7,203

201 일반운영비 27,022 20,967 6,055

01 사무관리비 27,022 20,967 6,055

⊙통계연보 제작 2,760

⊙홍보 현수막 제작 2,000

⊙통계연보 e-BOOK 제작 2,300

⊙사업체 조사 19,962

23,000원*120부

100,000원*10읍면*2회

202 여비 1,200 1,200 0

01 국내여비 1,200 1,200 0

⊙통계업무추진 여비 1,200 100,000원*3명*4회

당직실 및 대회의실 운영 99,550 98,850 700

201 일반운영비 98,550 98,850 △300

01 사무관리비 98,550 98,850 △300

⊙당직실운영 98,550

Ο숙직비 73,000

Ο일직비 22,800

Ο당직보강 900

Ο침구 구입 450

Ο침구 세탁 900

Ο당직실 소모품 구입 500

50,000원*365일*4명

50,000원*114일*4명

50,000원*9일*2명

150,000원*3채

150,000원*6회

100,000원*5회

405 자산취득비 1,000 0 1,000

01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000

⊙대회의실 발언대(2개) 1,000

발간실 운영 19,700 19,700 0

201 일반운영비 19,700 19,700 0

01 사무관리비 19,700 19,700 0

⊙발간실 운영 19,700

Ο디지털인쇄기 원지구입 1,200

Ο디지털인쇄기 잉크구입 800

Ο디지털복사기 토너구입 2,400

100,000원*1대*12월

40,000원*1대*20통

200,000원*2대*6통

부서: 자치행정과정책: 활기찬 직장분위기 조성단위: 누수없는 행정지원 (단위:천원)


비교증감

Ο제본풀 구입 400

Ο복사용지 구입 6,000

Ο레쟈크지 구입 4,000

Ο디지털인쇄기 장비유지 1,500

Ο디지털복사기 장비유지 3,000

Ο제본기 장비유지 400

200,000원*1대*2회

20,000원*150박스*2회

200,000원*10R*2회

500,000원*1대*3회

500,000원*2대*3회

200,000원*1대*2회

군 이미지 제고 9,000 9,000 0

201 일반운영비 9,000 9,000 0

01 사무관리비 9,000 9,000 0

⊙게시용 태극기,도기,군기 구입 4,000

⊙청사 안내판 제작 1,000

⊙상장 표지 제작 4,000

복무관리 및 의전행사 지원 9,000 9,000 0

202 여비 9,000 9,000 0

01 국내여비 9,000 9,000 0

⊙복무관리 및 의전행사 지원 9,000 150,000원*12월*5명

우편모아 시스템 운영 4,654 4,559 95

403 자치단체등자본이전 4,654 4,559 95

02 공기관등에대한대행사업비 4,654 4,559 95

⊙우편모아시스템 유지보수 4,654

군민우선의 열린행정 실현 469,524 414,112 55,412

이·반장관리 149,250 168,850 △19,600

이·반장 지원관리 149,250 168,850 △19,600

201 일반운영비 6,150 7,650 △1,500

01 사무관리비 6,150 7,650 △1,500

⊙이·반장 명부제작 1,200

⊙이장 행정업무용 수첩제작 4,200

⊙이장명함 제작 750

6,000원*200권

20,000원*210권

15,000원*50명

301 일반보상금 123,100 141,200 △18,100

02 장학금및학자금 40,000 40,000 0

⊙이장자녀 장학금 40,000 250,000원*40명*4회

06 민간인국외여비 60,000 76,000 △16,000

⊙마을리더 해외 교육연수 60,000 1,500,000원*40명

09 행사실비보상금 11,100 13,200 △2,100

⊙도단위 이장협의회 회의참석 3,000

⊙이장 능력개발 교육 등 참석 3,000

50,000원*5명*12회

30,000원*50명*2회

부서: 자치행정과정책: 군민우선의 열린행정 실현단위: 이·반장관리 (단위:천원)


비교증감

⊙강원도 이·통장 한마음대회 참석 5,100 30,000원*170명

11 기타보상금 12,000 12,000 0

⊙이장 공무상해 보험 가입 8,000

⊙군정유공이장 재직 기념패 4,000 100,000원*40명

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

⊙이장가족 화합의 한마당 행사(정액) 20,000

군민화합 구현 302,174 229,262 72,912

군민의날 운영 30,000 30,000 0

201 일반운영비 30,000 30,000 0

03 행사운영비 30,000 30,000 0

⊙군민의날 행사 추진 30,000

군정유공 민간인 보상 21,030 11,030 10,000

201 일반운영비 20,030 9,030 11,000

01 사무관리비 20,030 9,030 11,000

⊙군정유공군민 공로패 제작 15,000

⊙군민대상 상패 제작 3,000

⊙군민대상 심의 수당 770

⊙무궁화장학회 심의 수당 1,260

100,000원*150명

500,000원*6명

70,000원*11명*1회

70,000원*18명*1회

301 일반보상금 1,000 2,000 △1,000

09 행사실비보상금 1,000 2,000 △1,000

⊙민간인 교육 참석자 실비보상 1,000

군 주요시책 추진 203,884 139,972 63,912

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

⊙군정 홍보용 현수막 제작 4,000

202 여비 7,500 7,500 0

01 국내여비 7,500 7,500 0

⊙군정홍보 및 대외협력 추진 7,500

203 업무추진비 129,384 128,472 912

03 시책추진업무추진비 129,384 128,472 912

⊙각종 행사 추진 25,384

⊙우리고장 농특산물 홍보 22,000

⊙유관기간 업무협의 18,000

⊙주요 의전행사 추진 16,000

⊙대단위 주요사업 추진 10,000

⊙출향민 고향사랑 추진 10,000

⊙군민화 운동 추진 13,000

부서: 자치행정과정책: 군민우선의 열린행정 실현단위: 군민화합 구현 (단위:천원)


비교증감

⊙대외협력 업무 추진 15,000

301 일반보상금 3,000 0 3,000

09 행사실비보상금 3,000 0 3,000

⊙민간인 교육여비 3,000

401 시설비및부대비 60,000 0 60,000

01 시설비 60,000 0 60,000

⊙군 경계사인 정비 60,000 15,000,000원*4개소

군민화합추진 37,260 38,260 △1,000

201 일반운영비 1,260 1,260 0

01 사무관리비 1,260 1,260 0

⊙명절 환영 현수막 제작 1,260 90,000원*7매*2회

202 여비 5,000 5,000 0

01 국내여비 5,000 5,000 0

⊙군정 주요업무 추진 5,000

203 업무추진비 31,000 32,000 △1,000

03 시책추진업무추진비 31,000 32,000 △1,000

⊙역점시책 추진 28,000

⊙주민자치시책 추진 3,000

범죄없는 마을 지원 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

⊙범죄피해자 지원센터 지원(정액) 10,000

행정서비스 품질 제고 18,100 16,000 2,100

행정서비스 역량강화 18,100 16,000 2,100

201 일반운영비 18,100 16,000 2,100

01 사무관리비 18,100 16,000 2,100

⊙업무용 직원 수첩 제작 13,600

⊙업무용 탁상 달력 제작 4,500

16,000원*850부

4,500원*1,000부

비상대비 대처능력 배양 448,008 414,839 33,169

국 5,445

도 6,363

군 436,200

지역민방위 역량제고 130,032 113,875 16,157

국 5,445

도 2,598

군 121,989

민방위대 운영 20,200 20,450 △250

201 일반운영비 14,800 14,800 0

01 사무관리비 14,800 14,800 0

부서: 자치행정과정책: 비상대비 대처능력 배양단위: 지역민방위 역량제고 (단위:천원)


비교증감

⊙훈련용품 구입 2,400

⊙홍보물 제작 1,200

⊙충무계획 발간 용지 구입 700

⊙민방위관리 업무 추진 2,500

⊙화생방용 방독면 구입 8,000

20,000원*6종*20개

100,000원*12월

40,000원*200개

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙민방위 교육지원 및 업무 추진 5,400 150,000원*3명*12월

민방위 교육훈련 7,682 6,925 757

국 2,670

도 1,003

군 4,009

201 일반운영비 3,422 2,770 652

국 1,392

도 406

군 1,624

01 사무관리비 3,422 2,770 652

⊙민방위교육훈련 3,422

Ο국민참여 민방위의날 훈련실시 1,900

국 570

도 266

군 1,064

Ο안보교육 강사수당 750

국 225

도 105

군 420

Ο지원민방위대 육성(복제비) 250

국 75

도 35

군 140

Ο민관군 합동 민방위종합훈련 522

국 522

301 일반보상금 4,260 4,155 105

국 1,278

도 597

군 2,385

09 행사실비보상금 4,260 4,155 105

⊙민방위교육훈련 4,260

Ο민방위기술지원대 등 전문교육 지원 2,100

국 630

도 294

군 1,176

Ο민방위 리더 양성 900

국 270

도 126

군 504



비교증감

Ο지원민방위대 육성(교육비) 1,260

국 378

도 177

군 705

민방위날 훈련경비 1,000 1,000 0

도 300

군 700

201 일반운영비 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 사무관리비 1,000 1,000 0

⊙민방위 교육훈련 강사수당 1,000

도 300

군 700

민방위 시설 관리 31,900 35,900 △4,000

201 일반운영비 31,900 35,900 △4,000

02 공공운영비 31,900 35,900 △4,000

⊙민방위급수시설 유지관리 5,000

⊙민방위경보시설 유지보수비 25,800

⊙민방위경보시설 관리 1,100

1,000,000원*5개소

2,150,000원*12월

100,000원*11개소

의용소방대지원 60,000 20,000 40,000

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

⊙홍천군의용소방대 소방기술 경연대회(70%) 12,000

⊙홍천군여성의용소방대 응급처치 경연대회(정 액) 4,000

⊙홍천군의용소방대연합회 한마음전진대회(정액 ) 4,000

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

01 시설비 40,000 0 40,000

⊙서면의용소방대 모곡지구대 청사신축 30,000

⊙동면의용소방대 청사보수 10,000

민방위시설장비 확충(국고) 9,250 29,600 △20,350

국 2,775

도 1,295

군 5,180

201 일반운영비 9,250 29,600 △20,350

국 2,775

도 1,295

군 5,180

01 사무관리비 9,250 29,600 △20,350

⊙민방위대원 화생방용 방독면 보급 9,250 37,000원*250개



비교증감

국 2,775

도 1,295

군 5,180

군의 우리 군민화 추진 121,950 105,400 16,550

통합방위협의회 운영 44,550 30,000 14,550

201 일반운영비 2,550 3,000 △450

01 사무관리비 2,550 3,000 △450

⊙통합방위 지원본부 운영 1,500

⊙통합방위지원본부 근무자 훈련 급식 1,050 7,000원*150명

307 민간이전 15,000 27,000 △12,000

02 민간경상사업보조 15,000 27,000 △12,000

⊙통합방위 운영 경상보조(정액) 15,000

405 자산취득비 27,000 0 27,000

01 자산및물품취득비 27,000 0 27,000

⊙화상회의시스템 구축 27,000

을지연습 지원 7,400 7,400 0

201 일반운영비 7,400 7,400 0

01 사무관리비 7,400 7,400 0

⊙을지연습 물품 구입 1,500

⊙을지연습 급식비 4,900

⊙을지연습간 국가핵심기반시설 훈련비 1,000

100,000원*15종

7,000원*140명*5일

군인의날 행사 지원 70,000 68,000 2,000

307 민간이전 70,000 60,000 10,000

02 민간경상사업보조 15,000 10,000 5,000

⊙민·관·군 하나되기사업(정액) 15,000

04 민간행사사업보조 55,000 50,000 5,000

⊙군인의날 행사(정액) 55,000

예비군 육성지원 129,886 104,674 25,212

도 3,765

군 126,121

예비군 육성관리 117,336 90,774 26,562

201 일반운영비 3,500 3,500 0

01 사무관리비 3,500 3,500 0

⊙차량 임차료 3,500 250,000원*14회

301 일반보상금 4,800 4,800 0

09 행사실비보상금 4,800 4,800 0

⊙향방훈련 간식비 4,800 2,400원*1,000명*2회

308 자치단체등이전 32,036 20,774 11,262

부서: 자치행정과정책: 비상대비 대처능력 배양단위: 예비군 육성지원 (단위:천원)


비교증감

09 예비군육성지원경상보조 32,036 20,774 11,262

⊙예비군 운영 및 장비유지 32,036

403 자치단체등자본이전 77,000 61,700 15,300

03 예비군육성지원자본보조 77,000 61,700 15,300

⊙예비군 육성 지원 77,000

향토예비군육성 지원 12,550 13,900 △1,350

도 3,765

군 8,785

308 자치단체등이전 12,550 13,900 △1,350

도 3,765

군 8,785

09 예비군육성지원경상보조 12,550 13,900 △1,350

⊙향토예비군 육성지원사업 12,550

도 3,765

군 8,785

병력관리 지원 66,140 90,890 △24,750

사회목무요원 관리 66,140 90,890 △24,750

301 일반보상금 66,140 90,890 △24,750

08 사회복무요원보상금 66,140 90,890 △24,750

⊙사회복무요원 교육 300

⊙사회복무요원 상해보상 2,500

⊙사회복무요원 보상 63,340

Ο봉급 11,340

Ο중식비 45,000

Ο교통비 4,200

Ο근무복 2,800

10,000원*30명

135,000원*7명*12월

6,000원*30명*250일

2,400원*7명*250일

280,000원*10명

주민 안전기반 구축 및 기능 강화 710,236 705,180 5,056

국 16,270

도 8,055

군 685,911

재난기획관리 111,180 161,400 △50,220

국 7,500

도 7,500

군 96,180

국가재난대응종합훈련(보조) 15,000 0 15,000

국 7,500

도 7,500

201 일반운영비 15,000 0 15,000

국 7,500

도 7,500

01 사무관리비 2,000 0 2,000

⊙2015년도 국가재난대응 종합훈련 2,000

국 1,000

부서: 자치행정과정책: 주민 안전기반 구축 및 기능 강화단위: 재난기획관리 (단위:천원)


비교증감

도 1,000

03 행사운영비 13,000 0 13,000

⊙2015년도 국가재난대응 종합훈련 13,000

국 6,500

도 6,500

국가재난대응 종합훈련 33,000 27,000 6,000

201 일반운영비 28,000 24,000 4,000

01 사무관리비 28,000 24,000 4,000

⊙재난사고·훈련 등 동원직원 급식비 5,000

⊙찾아가는 어린이 안전교육 20,000

⊙재난대응 안전한국훈련 현수막,배너기 제작 3,000

10,000,000*2회

301 일반보상금 5,000 3,000 2,000

09 행사실비보상금 5,000 0 5,000

⊙재난사고·훈련·교육 민간인 동원인력 보상 5,000

재난종합상황 관리 5,180 10,000 △4,820

201 일반운영비 5,180 5,000 180

01 사무관리비 3,180 5,000 △1,820

⊙안전관리계획 표지제작 및 용지구입 1,500

⊙안전관리위원회,안전관리실무위원회 참석수당 1,680 70,000원*12명*2회

02 공공운영비 2,000 0 2,000

⊙재난종합상황실 장비 유지보수 2,000

재난관련 시설장비 운영 58,000 64,400 △6,400

201 일반운영비 58,000 59,000 △1,000

02 공공운영비 58,000 56,000 2,000

⊙재난예경보시설 공공요금 및 재세 15,000

⊙자동우량경보시설 유지보수 22,000

⊙강우량관측장비 유지보수 6,000

⊙재해문자전광판 유지보수 5,000

⊙재난예경보시설 응급수리 10,000

1,250,000원*12개월

재난안전관리 599,056 543,780 55,276

국 8,770

도 555

군 589,731

인적재난 예방사업 24,200 119,440 △95,240

201 일반운영비 19,200 28,440 △9,240

01 사무관리비 12,000 12,000 0

⊙안전관리 근무복(모자, 조끼) 및 용품(호각) 12,000 1,000,000원*12월

02 공공운영비 7,200 16,440 △9,240

부서: 자치행정과정책: 주민 안전기반 구축 및 기능 강화단위: 재난안전관리 (단위:천원)


비교증감

⊙차량유지관리 6,000

⊙안전관리장비 유지관리 1,200

500,000원*12월

100,000원*12월

202 여비 2,000 1,000 1,000

01 국내여비 2,000 1,000 1,000

⊙재난예방 추진 2,000

302 이주및재해보상금 3,000 3,000 0

02 민간인재해및복구활동보상금 3,000 3,000 0

⊙인적재난 복구활동지원 3,000

물놀이 안전시설 설치 17,540 7,370 10,170

국 8,770

군 8,770

201 일반운영비 17,540 7,370 10,170

국 8,770

군 8,770

01 사무관리비 17,540 7,370 10,170

⊙물놀이 안전시설 설치 17,540

국 8,770

군 8,770

안전모니터봉사단 운영지원 1,110 1,110 0

도 555

군 555

301 일반보상금 1,110 1,110 0

도 555

군 555

09 행사실비보상금 1,110 1,110 0

⊙안전모니터봉사단 운영 1,110 277,500원*4분기

도 555

군 555

재난관리대상 안전점검 활동 지원 2,100 4,000 △1,900

301 일반보상금 2,100 4,000 △1,900

11 기타보상금 2,100 4,000 △1,900

⊙재난관리대상 안전점검 활동지원 2,100 70,000원*3명*10회

여름철 물놀이 안전시설 설치사업 60,000 0 60,000

201 일반운영비 60,000 0 60,000

01 사무관리비 60,000 0 60,000

⊙구명복 30,000

⊙물놀이 안전 현수막 15,000

⊙인명구조장비 15,000

30,000원*1,000벌

60,000원*250개

5,000,000원*3세트

안전문화운동 추진 19,300 17,500 1,800

201 일반운영비 12,100 12,100 0

01 사무관리비 12,100 12,100 0

부서: 자치행정과정책: 주민 안전기반 구축 및 기능 강화단위: 재난안전관리 (단위:천원)


비교증감

⊙안전문화운동 추진 홍보물 및 소모품 구입 10,000

⊙안전문화운동추진 홍천군협의회 참석수당 2,100

2,500,000원*4분기

70,000원*15명*2회

202 여비 7,200 5,400 1,800

01 국내여비 7,200 5,400 1,800

⊙안전관리담당 업무 추진 7,200 150,000원*4명*12월

물놀이 안전사고 예방사업 추진 474,806 394,360 80,446

101 인건비 459,606 379,160 80,446

04 기간제근로자등보수 459,606 379,160 80,446

⊙물놀이 안전요원 459,606

Ο기본급 336,248


Ο연차유급휴가수당 10,190

Ο4대보험료 46,937

44,690원*114명*66일

44,690원*114명*13일

44,690원*114명*2일

412,669,000원*11.374%

307 민간이전 15,200 15,200 0

02 민간경상사업보조 15,200 15,200 0

⊙여름철 수상안전지도 및 인명구조 활동 15,200

Ο홍천군 해병대전우회 7,000

Ο홍천군 재난구조대 4,640

Ο홍천군 수난구조대 3,560

정보화 군정 구현 2,807,418 3,395,536 △588,118

국 31,933

도 21,273

군 2,754,212

행정정보화 추진 774,283 1,292,833 △518,550

국 13,645

군 760,638

공무원정보화역량 강화 2,000 5,500 △3,500

303 포상금 2,000 2,000 0

01 포상금 2,000 2,000 0

⊙공무원정보화능력 경진대회 시상 2,000

다기능사무기기 관리 343,254 255,188 88,066

201 일반운영비 89,254 94,688 △5,434

01 사무관리비 44,254 57,688 △13,434

⊙사무용 소프트웨어(오피스,아크로뱃프로) 구 입 44,254

02 공공운영비 45,000 37,000 8,000

⊙PC 통합유지보수 45,000

405 자산취득비 254,000 160,500 93,500

01 자산및물품취득비 254,000 160,500 93,500

부서: 자치행정과정책: 정보화 군정 구현단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)


비교증감

⊙다기능사무기기 구입 201,500

⊙프린터 17,500

⊙내PC지키미 구입 35,000

1,300,000원*155대

500,000원*35대

기록물 관리 2,120 3,120 △1,000

201 일반운영비 1,120 1,120 0

01 사무관리비 1,120 1,120 0

⊙정보공개심의회 참석수당 840

⊙기록물평가심의회 참석수당 280

70,000원*3명*4회

70,000원*2명*2회

405 자산취득비 1,000 2,000 △1,000

02 도서구입비 1,000 2,000 △1,000

⊙자료관 도서구입 1,000 200,000원*5종

행정정보화 운영 296,631 986,471 △689,840

201 일반운영비 207,631 147,371 60,260

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙전산소모품 구입 1,000

⊙고속레이져프린터 소모품 구입 2,000

02 공공운영비 204,631 144,371 60,260

⊙통합스토리지 유지보수 26,274

⊙특수기록물관리시스템 30,660

ΟH/W 8,400

ΟS/W 15,600

ΟDatabase 6,660

⊙표준기록관리시스템 49,360

ΟSW 34,000

ΟHW 15,360

⊙패치관리시스템 유지보수 4,200

⊙보조기억매체 및 PC 개인정보시스템 유지보수 13,980

⊙서버및DB접근제어시스템 9,941

⊙공통기반시스템(자체증설) 유지보수 8,480

⊙통합백업시스템 유지보수 9,600

⊙행정메일/메신져 유지보수 3,076

ΟH/W 856

ΟS/W 2,220

⊙부대장비(항온항습기,UPS등)유지보수 5,000

⊙고속레이져프린터 유지보수 1,549

⊙행정정보시스템 DR 스토리지 유지보수 11,176

⊙온나라시스템 유지보수 31,335

ΟS/W 17,015

328,420,800원*8%

192,000,000원*8%

350,000원*12월

1,165,000원*12월

76,462,000원*13%

106,000,000원*8%

800,000원*12월

10,700,000원*8%

14,800,000원*15%

19,360,000원*8%

127,000,000원*8%*1.1

130,880,000원*13%

부서: 자치행정과정책: 정보화 군정 구현단위: 행정정보화 추진 (단위:천원)


비교증감

ΟH/W 14,320 179,000,000원*8%

202 여비 9,000 10,800 △1,800

01 국내여비 9,000 10,800 △1,800

⊙정보화담당 업무 추진 9,000 150,000원*5명*12월

403 자치단체등자본이전 80,000 76,300 3,700

02 공기관등에대한대행사업비 80,000 76,300 3,700

⊙지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 7,000

⊙공통기반 및 행정종합시스템 유지보수 65,000

⊙재해복구시스템 통합유지보수 8,000

행정정보시스템 노후장비 교체 42,564 24,840 17,724

국 9,620

군 32,944

201 일반운영비 42,564 24,840 17,724

국 9,620

군 32,944

01 사무관리비 42,564 24,840 17,724

⊙공통기반2시스템 노후장비교체 42,564

국 9,620

군 32,944

온나라시스템 구축 20,000 0 20,000

201 일반운영비 20,000 0 20,000

01 사무관리비 20,000 0 20,000

⊙온나라시스템 문서 자동배부 S/W 구입 20,000

통합백업관리시스템 구축 50,000 0 50,000

405 자산취득비 50,000 0 50,000

01 자산및물품취득비 50,000 0 50,000

⊙통합백업시스템 용량 증설 50,000

재해복구체계 구축(국고) 17,714 17,714 0

국 4,025

군 13,689

201 일반운영비 17,714 17,714 0

국 4,025

군 13,689

01 사무관리비 17,714 17,714 0

⊙시군구재해복구체계 장비 구축 17,714

국 4,025

군 13,689

지역정보화 추진 508,164 382,225 125,939

국 18,288

도 21,273

군 468,603

홈페이지 운영 23,427 123,500 △100,073

부서: 자치행정과정책: 정보화 군정 구현단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 660 2,000 △1,340

01 사무관리비 660 2,000 △1,340

⊙홈페이지 실명인증 사용료 660

405 자산취득비 22,767 0 22,767

01 자산및물품취득비 22,767 0 22,767

⊙개인정보유출차단시스템 장비 구입 22,767

정보화마을 운영 96,020 12,350 83,670

도 6,000

군 90,020

201 일반운영비 44,620 350 44,270

01 사무관리비 13,620 350 13,270

⊙정보화마을 운영활성화 홍보물제작 6,000

⊙정보화마을 무인기계경비 용역 7,200

⊙프로그램관리자 선발위원회 참석수당 420

1,000,000원*6개마을

100,000원*6개소*12개월

70,000원*6명*1회

02 공공운영비 24,000 0 24,000

⊙정보화마을 홈페이지 운영 24,000 4,000,000원*6마을

03 행사운영비 7,000 0 7,000

⊙정보화마을 운영위원 워크숍 개최 7,000 100,000원*70명

301 일반보상금 18,400 9,500 8,900

09 행사실비보상금 18,400 9,500 8,900

⊙정보화마을 교육 및 회의참석 보상 7,000

⊙정보화마을 한마음대회 참가 보상 3,000

⊙우수정보화마을 견학 8,400

50,000원*60명

200,000원*7명*6개마을

307 민간이전 33,000 2,500 30,500

도 6,000

군 27,000

02 민간경상사업보조 33,000 2,500 30,500

⊙특판행사 부스 지원 3,000

⊙정보화마을별 전자상거래 및 농촌체험지원 30,000

250,000원*6마을*2회

도 6,000

군 24,000

지역정보화 운영 190,142 59,580 130,562

201 일반운영비 40,142 59,580 △19,438

01 사무관리비 130 3,730 △3,600

⊙인터넷 도메인 사용료 130

02 공공운영비 40,012 55,850 △15,838



비교증감

⊙읍면 정보이용센터 및 정보화마을 전산장비 유지보수 6,681

⊙읍면 정보이용센터 인터넷 사용료 4,800

⊙홈페이지운영시스템 유지보수 28,531

Ο웹방화벽 2,730

Ο백업장치 1,000

Ο개인정보차단시스템 801

Ο홈페이지 22,080

Ο웹서버 1,920

40,000원*10개소*12월

34,125,000원*8%

12,500,000원*8%

267,000원*3월

1,840,000원*12월

160,000원*12월

405 자산취득비 150,000 0 150,000

01 자산및물품취득비 150,000 0 150,000

⊙웹서버 통합 가상화 150,000 150,000,000원*1식

정보화마을 조성(경상) 98,575 81,795 16,780

국 18,288

도 10,973

군 69,314

307 민간이전 98,575 81,795 16,780

국 18,288

도 10,973

군 69,314

02 민간경상사업보조 98,575 81,795 16,780

⊙프로그램관리자 인건비 98,575

국 18,288

도 10,973

군 69,314

정보화교육 90,000 30,000 60,000

도 1,300

군 88,700

201 일반운영비 30,000 30,000 0

도 1,300

군 28,700

01 사무관리비 30,000 30,000 0

⊙정보화교육 강사비 6,500

도 1,300

군 5,200

⊙정보화교육 강사비 및 교재구입(군비추가) 23,500

405 자산취득비 60,000 0 60,000

01 자산및물품취득비 60,000 0 60,000

⊙정보화교육 시스템 교체 60,000 60,000,000원*1식

공공데이터 개방 정보시스템 구축 10,000 25,000 △15,000

도 3,000

군 7,000

207 연구개발비 10,000 25,000 △15,000



비교증감

도 3,000

군 7,000

02 전산개발비 10,000 25,000 △15,000

⊙공공데이터 개방 정보시스템 구축 고도화 10,000

도 3,000

군 7,000

정보통신 기반시설 구축 925,137 1,049,651 △124,514

방범용 CCTV 설치 150,000 356,500 △206,500

401 시설비및부대비 150,000 356,500 △206,500

01 시설비 150,000 356,500 △206,500

⊙방범용 CCTV설치 150,000

CCTV 통합관제센터 운영 732,337 679,818 52,519

201 일반운영비 304,102 253,578 50,524

01 사무관리비 21,510 20,050 1,460

⊙일반운영비 10,420

Ο사무용품 및 기타 소모성물품구입 2,000

Ο청사위탁소독 수수료 672

Ο승강기안전관리대행료 1,320

Ο전기안전관리대행수수료 2,400

Ο소방안전관리대행수수료 1,584

Ο정밀소방점검 수수료 500

Ο비데 및 정수기 렌탈 1,944

⊙CCTV 통합관제센터 일숙직비 10,950

⊙CCTV 운영위원회 참석수당 140

168,000원*4회

110,000원*12회

200,000원*12월

132,000원*12회

27,000원*6대*12월

50,000원*219일*1명

70,000원*1명*2회

02 공공운영비 282,592 233,528 49,064

⊙공공요금 166,324

Ο전기요금(CCTV통합관제센터) 30,000

Ο전기요금(방범용CCTV) 26,244

ΟCCTV통합 통신요금(전용회선) 109,368

Ο케이블방송 시청료 132

Ο상하수도사용료 480

Ο시설물분환경개선부담금 100

⊙시설장비 유지보수 53,160

⊙번호인식 CCTV 유지보수 45,708

⊙생활방범 CCTV 유지보수 17,400

2,500,000원*12월

27,000원*81개소*12월

93,000원*98개소*12월

11,000원*12월

40,000원*12월

50,000원*2회

4,430,000원*12월

3,809,000원*12월

1,450,000원*12월

307 민간이전 428,235 426,240 1,995

05 민간위탁금 428,235 426,240 1,995

⊙CCTV 모니터링 용역 428,235 2,230,390원*16명*12월

부서: 자치행정과정책: 정보화 군정 구현단위: 정보통신 기반시설 구축 (단위:천원)


비교증감

공공 무선인터넷 구축 42,800 13,333 29,467

402 민간자본이전 42,800 13,333 29,467

02 민간대행사업비 42,800 0 42,800

⊙공공 무선인터넷(WiFi) 구축 20,000

⊙동계올림픽 공공 무선인터넷(WIFI) 구축 22,800

행정통신장비 운영 599,834 670,827 △70,993

민원행정 관리시스템 구축 7,800 9,264 △1,464

201 일반운영비 7,800 9,264 △1,464

02 공공운영비 7,800 9,264 △1,464

⊙문자발송사용료 3,600

⊙SMS서버 유지보수비 4,200

300,000원*12월

350,000원*12월

교환기 운영 109,200 99,600 9,600

201 일반운영비 109,200 99,600 9,600

02 공공운영비 109,200 99,600 9,600

⊙일반전화요금 84,000

⊙교환기 및 단말기 유지보수비 21,600

⊙국가정보통신 인터넷 요금 3,600

7,000,000원*12월

1,800,000원*12월

300,000원*12월

전자정부통합망 운영 446,314 508,600 △62,286

201 일반운영비 350,314 328,600 21,714

01 사무관리비 15,000 15,000 0

⊙백신 소프트웨어 구입 15,000 30,000원*500USER

02 공공운영비 335,314 313,600 21,714

⊙데이터전용회선 요금 228,000

⊙도⇔군간 초고속통신망 요금 36,000

⊙암호화장비(VPN)유지보수비 12,636

⊙구내통신선로 이전 및 보수유지비 10,000

⊙행정망(읍면,사업소,보건지소)유지보수 9,711

⊙L4스위치 유지보수 6,408

⊙보안장비(IPS, 방화벽) 유지보수 10,738

⊙네트웍장비(백본, L3 Switch) 유지보수 21,821

19,000,000원*12월

3,000,000원*12월

1,053,000원*12월

2,500,000원*4회

809,170원*12월

534,000원*12월

894,800원*12월

1,818,400원*12월

405 자산취득비 96,000 180,000 △84,000

01 자산및물품취득비 96,000 180,000 △84,000

⊙암호화장비(VPN) 교체 96,000

행정통신망 운영 34,000 50,843 △16,843

부서: 자치행정과정책: 정보화 군정 구현단위: 행정통신장비 운영 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 22,000 22,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

⊙네트웍관리용 소모품 2,000

⊙통신소모품 2,000

500,000원*4회

500,000원*4회

02 공공운영비 18,000 18,000 0

⊙행정통신 전용회선 요금 12,000

⊙이동전화요금 6,000

1,000,000원*12월

500,000원*12월

202 여비 12,000 13,800 △1,800

01 국내여비 12,000 13,800 △1,800

⊙정보통신 사용전 검사 추진 1,200

⊙정보통신담당 업무 추진 10,800 150,000원*6명*12월

화상회의실 운영 2,520 2,520 0

201 일반운영비 2,520 2,520 0

02 공공운영비 2,520 2,520 0

⊙화상회의장비 유지보수 2,520 210,000원*12월

생활체육 중심도시 육성 8,169,873 9,124,005 △954,132

지 400,000

기 193,503

도 324,494

군 7,251,876

체육시설 인프라 조성 5,562,187 6,131,182 △568,995

지 400,000

기 60,000

도 308,000

군 4,794,187

종합운동장 및 체육관 시설운영 259,028 220,770 38,258

101 인건비 49,028 45,770 3,258

04 기간제근로자등보수 49,028 45,770 3,258

⊙종합경기장 시설물 관리 49,028

Ο기본급 35,752




44,690원*5명*160일

44,690원*5명*32일

44,690원*5명*5일

44,021,000원*11.374%

201 일반운영비 150,000 130,000 20,000

01 사무관리비 30,000 30,000 0

⊙종합경기장시설 운영 30,000

02 공공운영비 120,000 100,000 20,000

⊙종합경기장 공공요금 및 제세 120,000

206 재료비 10,000 10,000 0

01 재료비 10,000 10,000 0

⊙꽃묘구입 10,000

부서: 자치행정과정책: 생활체육 중심도시 육성단위: 체육시설 인프라 조성 (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 50,000 33,000 17,000

01 시설비 50,000 33,000 17,000

⊙종합경기장 시설 보수 및 정비 50,000

Ο종합운동장 및 보조경기장,족구장 우수관로 퇴적물 수거 5,000

Ο종합운동장 주변 사면 예초 및 전정작업 15,000

Ο종합운동장 도색 훼손부분 도색 30,000

공공체육시설 보수정비 2,250,029 1,141,356 1,108,673

101 인건비 16,129 15,056 1,073

04 기간제근로자등보수 16,129 15,056 1,073

⊙잿골체육공원 시설물 관리 16,129

Ο기본급 11,173




44,690원*1명*250일

44,690원*1명*63일

44,690원*1명*11일

14,481,000원*11.374%

201 일반운영비 170,000 180,000 △10,000

01 사무관리비 20,000 20,000 0

⊙공공체육시설 운영 20,000

02 공공운영비 150,000 160,000 △10,000

⊙공공체육시설 공공요금 및 제세 150,000

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙공공체육시설 관리 5,400 150,000원*3명*12월

401 시설비및부대비 1,981,300 939,400 1,041,900

01 시설비 1,968,249 933,400 1,034,849

⊙소규모체육시설 보수 및 정비 1,968,249

Ο소규모 체육시설 긴급보수 20,000

Ο면생활체육공원 방범용 cctv 설치 44,000

Ο읍.면 실내게이트볼장 가스안전시설 설치(3 8개소) 30,000

Ο홍천학생체육관 복싱훈련장 보수 147,480

Ο홍천야구장 시설물 보수 35,000

Ο홍천읍 장전평1리 실외게이트볼장 인조잔디 설치 55,000

Ο홍천읍 삼마치1리 실외게이트볼장 인조잔디 설치 54,000

Ο화촌면 외삼포1리 실내게이트볼장 인조잔디 설치 49,000

Ο화촌면 공설운동장 진입로 포장 43,000

Ο화촌면 굴운리 실외게이트볼장 인조잔디 교 체 81,000

150,000,000원*98.32%



비교증감

Ο화촌면 외삼포2리 실외게이트볼장 인조잔디 설치 45,000

Ο화촌면 장평1리 실외게이트볼장 인조잔디 설치 41,000

Ο화촌면 체육공원 다목적실 증축 157,312

Ο내촌면 체육공원 관람석 막구조 설치 140,000

Ο내촌면 체육공원 테니스장 보수 4,300

Ο서석면 체육공원 물품창고 개축 95,157

Ο서석면 체육공원 풋살경기장 인조잔디 교체 105,000

Ο서석면 체육공원 족구장 보수 68,000

Ο서석면 체육공원 법면 조경 25,000

Ο동면 좌운2리 실내게이트볼장 인조잔디 설 치 41,000

Ο동면 속초리 그라운드 골프장 조성 60,000

Ο동면 체육공원 인조잔디구장 울타리휀스 보 강 69,000

Ο남면 명동리 실내게이트볼장 인조잔디 설치 49,000

Ο남면 생활체육공원 다목적체육관(식당) 비 가림시설 설치 15,000

Ο남면 시동2리 실내게이트볼장 환기구 설치 3,000

Ο북방면 공설운동장 조명탑 교체 350,000

Ο북방면 구만리 실내게이트볼장 비가림시설 설치 17,000

Ο북방면 능평리 실내게이트볼장 비가림시설 설치 20,000

Ο북방면 상화계리 실내게이트볼장 창호 교체 20,000

Ο내면 체육공원 인도블럭 설치 60,000

Ο내면 체육공원 다목적체육관(식당) 비가림 시설 설치 12,000

Ο내면 체육공원 본부석 지붕 보수 5,000

Ο내면 광원1리 게이트볼장 간이화장실 설치 8,000

160,000,000원*98.32%

97,000,000원*98.1%

02 감리비 7,051 0 7,051

⊙홍천학생체육관 복싱훈련장 보수 2,520

⊙서석면 체육공원 물품보관창고 개축 1,843

⊙화촌면 체육공원 다목적실 증축 2,688

150,000,000원*1.68%

97,000,000원*1.90%

160,000,000원*1.68%

03 시설부대비 6,000 6,000 0

⊙공공체육시설 보수사업 추진 6,000

405 자산취득비 77,200 1,500 75,700

01 자산및물품취득비 77,200 1,500 75,700

⊙컨테이너(홍천야구장 관리사,창고) 12,000



비교증감

⊙야외운동기구(14종) 57,200

⊙제설기 8,000

공공체육시설 확충 799,001 383,000 416,001

401 시설비및부대비 799,001 383,000 416,001

01 시설비 782,794 376,000 406,794

⊙홍천읍 장전평2리 실외게이트볼장 설치 50,000

⊙동면 체육공원 다목적실 신축 413,994

⊙동면 삼현리 실내게이트볼장 신축 275,688

⊙남면 체육공원 물품보관창고 신축 43,112

02 감리비 11,207 4,000 7,207

⊙동면 체육공원 다목적실 신축 6,006

⊙동면 삼현리 실내게이트볼장 신축 4,312

⊙남면 체육공원 물품보관창고 신축 889

03 시설부대비 5,000 3,000 2,000

⊙공공체육시설 확충사업 추진 5,000

홍천군민스포츠센터 운영 26,129 31,056 △4,927

101 인건비 16,129 15,056 1,073

04 기간제근로자등보수 16,129 15,056 1,073

⊙홍천군민스포츠센터 관리 16,129

Ο기본급 11,173




44,690원*1명*250일

44,690원*1명*63일

44,690원*1명*11일

14,481,000원*11.374%

201 일반운영비 10,000 16,000 △6,000

01 사무관리비 5,000 6,000 △1,000

⊙홍천군민스포츠센터 운영 5,000

02 공공운영비 5,000 10,000 △5,000

⊙홍천군민스포츠센터 공공요금 및 제세 5,000

국민체육센터 운영 436,000 345,000 91,000

307 민간이전 400,000 300,000 100,000

05 민간위탁금 400,000 300,000 100,000

⊙국민체육센터 관리운영비 보전금 400,000

401 시설비및부대비 36,000 30,000 6,000

01 시설비 36,000 30,000 6,000

⊙국민체육센터 수영장 보일러 기계설비 보수 30,000

⊙국민체육센터 수영장옆 배수로 설치 6,000

두촌면 생활체육공원 조성 1,332,000 2,410,000 △1,078,000

지 400,000

도 186,000

군 746,000



비교증감

401 시설비및부대비 1,332,000 2,410,000 △1,078,000

지 400,000

도 186,000

군 746,000

01 시설비 1,306,825 2,410,000 △1,103,175

⊙두촌면 생활체육공원 조성 1,306,825

지 400,000

도 186,000

군 720,825

02 감리비 20,380 0 20,380

⊙두촌면 생활체육공원 조성 20,380

03 시설부대비 4,795 0 4,795

⊙두촌면 생활체육공원 조성 4,795

홍천궁도장 보수 200,000 0 200,000

기 60,000

도 42,000

군 98,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

기 60,000

도 42,000

군 98,000

01 시설비 200,000 0 200,000

⊙홍천궁도장 보수 200,000

기 60,000

도 42,000

군 98,000

서석면 검산2리 실내게이트볼장 신축 260,000 0 260,000

도 80,000

군 180,000

401 시설비및부대비 260,000 0 260,000

도 80,000

군 180,000

01 시설비 250,000 0 250,000

⊙서석면 검산2리 실내게이트볼장 신축 250,000

도 80,000

군 170,000

02 감리비 10,000 0 10,000

⊙서석면 검산2리 실내게이트볼장 신축 10,000

전문체육 육성 및 생활체육 활성화 2,607,686 2,992,823 △385,137

기 133,503

도 16,494

군 2,457,689

체육단체 지원 786,164 668,711 117,453

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

부서: 자치행정과정책: 생활체육 중심도시 육성단위: 전문체육 육성 및 생활체육 활성화 (단위:천원)


비교증감

⊙체육행사 및 개최지원 추진 5,400 150,000원*3명*12월

203 업무추진비 2,000 0 2,000

03 시책추진업무추진비 2,000 0 2,000

⊙체육진흥을 위한 시책 추진 2,000

307 민간이전 773,764 658,211 115,553

02 민간경상사업보조 123,000 97,000 26,000

⊙체육회 경기단체 종목별 육성지원(50%) 30,000

⊙생활체육회 종목별 육성지원(50%) 60,000

⊙홍천군체육인 역량강화 워크샵(정액) 20,000

⊙장애인 체육교실 지원(정액) 13,000

03 민간단체법정운영비보조 650,764 561,211 89,553

⊙체육회 인건비(정액) 238,496

⊙경기지도자 인건비(정액) 199,173

⊙맞춤형복지제도 운영(정액) 12,520

⊙업무추진비(정액) 4,200

⊙체육회 및 생활체육회 운영비(정액) 61,000

⊙생활체육회 인건비(정액) 135,375

402 민간자본이전 5,000 5,100 △100

01 민간자본사업보조 5,000 5,100 △100

⊙생활체육종목활성화 비품 5,000

Ο유소년 야구 연습용 배트머신 5,000 5,000,000원*1대

체육행사 참가 447,000 429,500 17,500

307 민간이전 447,000 429,500 17,500

04 민간행사사업보조 447,000 429,500 17,500

⊙전문체육 체육대회 참가(정액) 245,000

Ο전국체육대회 참가 10,000

Ο도민체육대회 참가 200,000

Ο전국소년체육대회 참가 5,000

Ο도지사기(배)대회 참가 30,000

⊙장애인체육대회 개최 및 참가(정액) 20,000

⊙생활체육 체육대회 참가(정액) 182,000

Ο생활체육대축전 참가 4,000

Ο도민생활체육대회 참가 90,000

Ο어르신생활체육대회 참가 28,000

Ο게이트볼대회 개최 및 참가 20,000

Ο도지사기(배)대회 참가 40,000

생활체육 교실 운영 24,000 24,000 0

도 12,000

군 12,000



비교증감

307 민간이전 24,000 24,000 0

도 12,000

군 12,000

02 민간경상사업보조 24,000 24,000 0

⊙생활체육프로그램 및 생활체육교실 지원(정액 ) 24,000

도 12,000

군 12,000

생활체육 지도자 145,728 145,728 0

기 72,864

군 72,864

307 민간이전 145,728 145,728 0

기 72,864

군 72,864

02 민간경상사업보조 145,728 145,728 0

⊙생활체육지도자 배치사업(6명) 145,728

기 72,864

군 72,864

어르신 체육활동 지원 72,864 72,864 0

기 36,432

군 36,432

307 민간이전 72,864 72,864 0

기 36,432

군 36,432

02 민간경상사업보조 72,864 72,864 0

⊙어르신체육활동 지원(3명) 72,864

기 36,432

군 36,432

스포츠강좌 이용 지원사업 29,960 19,250 10,710

기 20,972

도 4,494

군 4,494

301 일반보상금 29,960 19,250 10,710

기 20,972

도 4,494

군 4,494

01 사회보장적수혜금 29,960 19,250 10,710

⊙스포츠바우처 시범사업 29,960

기 20,972

도 4,494

군 4,494

생활체육회 운영 지원 6,470 6,470 0

기 3,235

군 3,235

307 민간이전 6,470 6,470 0

기 3,235



비교증감

군 3,235

04 민간행사사업보조 6,470 6,470 0

⊙생활체육회 운영지원 6,470

기 3,235

군 3,235

군민생활체육대회 90,000 110,000 △20,000

307 민간이전 90,000 110,000 △20,000

04 민간행사사업보조 90,000 110,000 △20,000

⊙군민생활체육대회 개최(정액) 90,000

체육회장기 직장대항대회 9,000 9,000 0

307 민간이전 9,000 9,000 0

04 민간행사사업보조 9,000 9,000 0

⊙체육회장기 직장대항 축구대회 개최(정액) 9,000

군수기 강원도 대회 15,000 14,000 1,000

307 민간이전 15,000 14,000 1,000

04 민간행사사업보조 15,000 14,000 1,000

⊙군수기 강원도 궁도대회 개최(정액) 15,000

홍천강변마라톤대회 60,000 60,000 0

307 민간이전 60,000 60,000 0

04 민간행사사업보조 60,000 60,000 0

⊙제3회 홍천강변마라톤대회 개최(정액) 60,000

3.1절 기념 홍천군민 건강달리기대회 17,000 17,000 0

307 민간이전 17,000 17,000 0

04 민간행사사업보조 17,000 17,000 0

⊙제16회 3.1절기념 홍천군민건강달리기대회 개 최(정액) 17,000

홍천군민건강달리기대회 17,000 17,000 0

307 민간이전 17,000 17,000 0

04 민간행사사업보조 17,000 17,000 0

⊙제16회 홍천군민건강달리기대회 개최(정액) 17,000

강원도자전거대행진 13,000 13,000 0

307 민간이전 13,000 13,000 0

04 민간행사사업보조 13,000 13,000 0

⊙2015 강원도 자전거대행진 개최(정액) 13,000

생활체육 종목활성화 50,000 50,000 0

307 민간이전 50,000 50,000 0

04 민간행사사업보조 50,000 50,000 0

⊙생활체육 종목활성화 사업(정액) 50,000



비교증감

나라꽃 무궁화배 족구대회 33,000 33,000 0

307 민간이전 33,000 33,000 0

04 민간행사사업보조 33,000 33,000 0

⊙제9회 나라꽃 무궁화배 족구대회(정액) 33,000

홍천무궁화배 배구대회 77,000 77,000 0

307 민간이전 77,000 77,000 0

04 민간행사사업보조 77,000 77,000 0

⊙제7회 홍천무궁화배 전국동호인 배구대회 개 최(정액) 77,000

홍천무궁화배 축구대회 42,000 42,000 0

307 민간이전 42,000 42,000 0

04 민간행사사업보조 42,000 42,000 0

⊙제7회 홍천무궁화배 국민생활체육 클럽대항 축구대회 개최(정액) 42,000

홍천무궁화배 탁구대회 45,000 45,000 0

307 민간이전 45,000 45,000 0

04 민간행사사업보조 45,000 45,000 0

⊙홍천무궁화배 전국 오픈탁구대회 개최(정액) 45,000

홍천무궁화기 테니스대회 7,000 7,000 0

307 민간이전 7,000 7,000 0

04 민간행사사업보조 7,000 7,000 0

⊙제26회 홍천무궁화기 강원도테니스대회 개최( 정액) 7,000

무궁화배 농구대회 5,000 5,000 0

307 민간이전 5,000 5,000 0

04 민간행사사업보조 5,000 5,000 0

⊙2015년 무궁화배 농구대회 개최(정액) 5,000

무궁화배 배드민턴대회 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0

⊙2015년 무궁화배 배드민턴대회 개최(정액) 30,000

학생스포츠클럽 행사 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

⊙학생스포츠클럽 행사(정액) 20,000

도 및 전국단위대회 565,500 422,300 143,200

307 민간이전 565,500 422,300 143,200

05 민간위탁금 565,500 0 565,500



비교증감

⊙도및전국단위대회 개최 565,500

행정운영경비(자치행정과) 10,866,644 10,900,431 △33,787

인력운영비 10,705,454 10,740,928 △35,474

시간외근무수당(총괄) 1,726,896 2,022,518 △295,622

101 인건비 1,726,896 2,022,518 △295,622

01 보수 1,726,896 2,022,518 △295,622

⊙시간외근무수당 1,726,896

Ο5급 90,410

Ο6급 427,076

Ο7급 455,430

Ο8급 423,298

Ο9급 236,977

Ο경력관(나군) 8,423

Ο연구사 5,718

Ο지도관 6,852

Ο지도사 72,712

11,591원*26명*25시간*12월

9,886원*144명*25시간*12월

8,930원*170명*25시간*12월

8,017원*176명*25시간*12월

7,247원*109명*25시간*12월

9,358원*3명*25시간*12월

9,529원*2명*25시간*12월

11,419원*2명*25시간*12월

9,322원*26명*25시간*12월

성과상여금(총괄) 2,262,492 2,209,315 53,177

303 포상금 2,262,492 2,209,315 53,177

02 성과상여금 2,262,492 2,209,315 53,177

⊙성과상여금 2,262,492

Ο4급 10,504

Ο5급 120,187

Ο6급 572,271

Ο7급 574,379

Ο8급 493,980

Ο9급 260,133

Ο경력관(나군) 10,415

Ο연구사 7,354

Ο지도관 14,615

Ο지도사 89,445

Ο청원산림보호서기, 청원경찰 109,209

4,039,800원*2명*130%

3,555,800원*26명*130%

3,057,000원*144명*130%

2,599,000원*170명*130%

2,159,000원*176명*130%

1,835,800원*109명*130%

2,670,300원*3명*130%

2,828,400원*2명*130%

3,747,400원*3명*130%

2,646,300원*26명*130%

2,210,700원*38명*130%

연금 및 보험금등(총괄) 6,537,894 6,360,533 177,361

304 연금부담금등 6,537,894 6,360,533 177,361

01 연금부담금 5,375,689 5,209,578 166,111

⊙공무원연금부담금 2,592,639

⊙공무원연금부담보전금 1,802,995

⊙공무원퇴직수당부담금 934,128

37,037,690,000원*7.0%

37,037,690,000원*4.868%

37,037,690,000원*2.5221%

부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

⊙공무원재해보상부담금 45,927 37,037,690,000원*0.124%

02 국민건강보험금 1,162,205 1,150,955 11,250

⊙건강보험부담금 1,090,760

⊙장기요양보험부담금 71,445

37,037,690,000원*2.945%

1,090,760,000원*6.55%

무기계약근로자 지원(총괄) 94,571 89,329 5,242

101 인건비 94,571 89,329 5,242

03 무기계약근로자보수 94,571 89,329 5,242

⊙무기계약근로자 퇴직금(총괄) 20,000

⊙무기계약근로자 4대보험(총괄) 74,571

Ο국민건강보험부담금 19,308

Ο장기요양보험부담금 1,265

Ο고용보험부담금 9,835

Ο산업재해보험부담금 14,660

Ο국민연금부담금 29,503

655,612,000원*2.945%

19,308,000원*6.55%

655,612,000원*1.5%

655,612,000원*2.236%

655,612,000원*4.5%

부속실인건비 21,232 19,245 1,987

101 인건비 21,232 19,245 1,987

03 무기계약근로자보수 21,232 19,245 1,987

⊙부속실 21,232

Ο기본급 11,523






Ο시간외근무수당 519

46,090원*1명*250일

46,090원*1명*63일

46,090원*1명*15일

11,523,000원*1/12*10%*12월

11,523,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

8,640원*1명*5시간*12월

발간실옵셋인건비 23,846 22,269 1,577

101 인건비 23,846 22,269 1,577

03 무기계약근로자보수 23,846 22,269 1,577

⊙발간실옵셋 23,846

Ο기본급 12,665







50,660원*1명*250일

50,660원*1명*63일

50,660원*1명*15일

12,665,000원*1/12*10%*12월

12,665,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

9,500원*1명*10시간*12월

교환실인건비 19,560 0 19,560

101 인건비 19,560 0 19,560

부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

03 무기계약근로자보수 19,560 0 19,560

⊙교환실 19,560

Ο기본급 11,523





46,090원*1명*250일

46,090원*1명*63일

46,090원*1명*15일

11,522,500원*1/12*1명*4회

300,000원*1명*2회

홍천종합체육관 청사관리 18,963 17,719 1,244

101 인건비 18,963 17,719 1,244

03 무기계약근로자보수 18,963 17,719 1,244

⊙홍천종합체육관 18,963

Ο기본급 11,160





44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

44,640원*1명*15일

11,160,000원*1/12*1명*4회

300,000원*1명*2회

기본경비 161,190 159,503 1,687

부서운영 기본경비 161,190 159,503 1,687

201 일반운영비 42,120 41,768 352

01 사무관리비 29,820 28,968 852


02 공공운영비 12,300 12,800 △500


⊙협의회 부담금 7,500

Ο전국시장군수구청장협의회 4,500

Ο강원도시장군수협의회 2,000

Ο강원도부시장부군수협의회 1,000

202 여비 6,480 5,580 900

01 국내여비 6,480 5,580 900

⊙부서운영 국내여비 6,480 15,000원*36명*12월

203 업무추진비 110,670 110,235 435

01 기관운영업무추진비 89,100 89,100 0


Ο군수 52,800

Ο부군수 36,300

02 정원가산업무추진비 17,010 16,695 315

⊙정원가산금 17,010 45,000원*378명

04 부서운영업무추진비 4,560 4,440 120


Ο기본 4,200 350,000원*12월

부서: 자치행정과정책: 행정운영경비(자치행정과)단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

Ο추가 360 5,000원*6명*12월

204 직무수행경비 1,920 1,920 0

03 특정업무경비 1,920 1,920 0


Ο여론·동향전담공무원 1,200

Ο공무원단체담당공무원 720

100,000원*1명*12월

60,000원*1명*12월

재무활동(자치행정과) 816,178 804,957 11,221

내부거래지출 816,178 804,957 11,221

무궁화장학기금 전출금 500,000 500,000 0

702 기금전출금 500,000 500,000 0

01 기금전출금 500,000 500,000 0

⊙무궁화장학기금 전출 500,000

재난관리기금 전출금 316,178 304,957 11,221

702 기금전출금 316,178 304,957 11,221

01 기금전출금 316,178 304,957 11,221

⊙재난관리기금 전출금 316,178


부서: 재무과정책: 효율적인 재산관리 단위: 재산의 보존 및 운용지원 (단위:천원)


비교증감

재무과 37,981,261 36,286,038 1,695,223

국 56,568

군 37,924,693

효율적인 재산관리 2,155,358 1,542,420 612,938

재산의 보존 및 운용지원 16,600 12,000 4,600

재산관리 및 재무행정 지원 16,600 12,000 4,600

202 여비 12,600 9,000 3,600

01 국내여비 12,600 9,000 3,600

⊙재산관리 및 재무행정업무 추진 12,600 150,000원*7명*12월

203 업무추진비 4,000 3,000 1,000

03 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000

⊙재산관리 및 재무행정 시책 추진 4,000

공유재산 관리 지원 204,800 159,800 45,000

군유재산 관리 199,800 151,800 48,000

201 일반운영비 159,800 121,800 38,000

01 사무관리비 8,800 10,800 △2,000

⊙군유재산 측량수수료 4,000

⊙군유재산 감정평가 수수료 4,800

02 공공운영비 151,000 111,000 40,000

⊙공유건물 재해복구 및 영조물배상 공제회 100,000

⊙행정종합배상공제 40,000

⊙군유재산 시설장비 유지비 5,000

⊙공유재산 관리시스템 유지보수 6,000

401 시설비및부대비 40,000 30,000 10,000

01 시설비 40,000 30,000 10,000

⊙미활용 공유건물 철거 40,000

공유재산 관리 5,000 8,000 △3,000

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙공유재산 관리 업무 추진 5,000

효율적인 청사운영 관리 1,933,958 1,370,620 563,338

청사 및 관사운영 관리 434,658 383,520 51,138

201 일반운영비 434,658 383,520 51,138

01 사무관리비 116,658 53,520 63,138

⊙청소용품 및 소모품 44,900

Ο청사 청소용품 8,500

Ο청사 전기 및 방화기구 소모품 8,400

Ο화장실 소모품 28,000

부서: 재무과정책: 효율적인 재산관리 단위: 효율적인 청사운영 관리 (단위:천원)


비교증감

⊙청사운영관련 수수료 71,758

Ο승강기,리프트 검사수수료 5,590

Ο저수조 청소 수수료 1,600

Ο전기안전관리 대행수수료 10,915

Ο소방안전관리 대행수수료 7,968

Ο청사환경유지 수수료 20,685

Ο홍천군청 주차부지 임차료 25,000

430,000원*13회

800,000원*2회

02 공공운영비 318,000 330,000 △12,000

⊙청사 공공요금 및 제세 218,000

Ο전기요금 186,000

Ο상하수도사용료 30,000

Ο시설물분 환경개선부담금 2,000

⊙청사 및 관사 시설장비 수선비 100,000

Ο청사 수선비 50,000

Ο관사 수선비 50,000

15,500,000원*12월

2,500,000원*12월

1,000,000원*2회

5,000,000원*10개소

청사 시설개선 1,243,000 550,000 693,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

⊙종합민원실 포장이사 10,000

401 시설비및부대비 1,230,000 550,000 680,000

01 시설비 1,230,000 550,000 680,000

⊙종합민원실 환경개선 500,000

⊙본청 창고 신축 300,000

⊙본관 천장마감재 교체 350,000

⊙청사 열린정원 조경수 교체 30,000

⊙청사 유지관리 50,000

405 자산취득비 3,000 0 3,000

01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

⊙청사 열린정원 관리기계 3,000

Ο낙엽청소기(1대) 2,000

Ο블로워(1대) 1,000

관용차량 관리 256,300 437,100 △180,800

201 일반운영비 226,500 232,100 △5,600

01 사무관리비 6,000 6,000 0

⊙관용차량 하이패스통행요금 충전 6,000 600,000원*10대

02 공공운영비 220,500 226,100 △5,600

⊙건설기계 119,150

Ο유류대 77,900

Ο수리비 30,500

부서: 재무과정책: 효율적인 재산관리 단위: 효율적인 청사운영 관리 (단위:천원)


비교증감

Ο보험료 및 제세공과금 10,750

⊙관용차량 101,350

Ο유류대 24,100

Ο수리비 21,900

Ο보험료 및 제세공과금 55,350

202 여비 25,000 25,000 0

01 국내여비 25,000 25,000 0

⊙관용차량 운행 25,000

405 자산취득비 4,800 180,000 △175,200

01 자산및물품취득비 4,800 180,000 △175,200

⊙차량 블랙박스 4,200

⊙내비게이션(1대) 600

300,000원*14대

자주재원 확충 570,251 548,177 22,074

안정적 세수확보 249,285 237,355 11,930

지방세 부과징수 244,008 232,556 11,452

201 일반운영비 180,660 186,060 △5,400

01 사무관리비 33,520 43,820 △10,300

⊙지방세 납부홍보 7,200

⊙세무회계업무 연찬회 700

⊙지방세 고지서 제작 17,600

⊙지방세 도서구입 1,000

⊙지방세심의위원회 참석수당 1,400

⊙지방세 스마트 청구 서비스 운영 5,620

900,000원*8회

70,000원*10명*2회

02 공공운영비 147,140 142,240 4,900

⊙지방세고지서 우편송달료 134,640

⊙지방세고지서출력용 프린터 유지보수비 2,420

⊙지방세 ARS시스템 회선사용료 및 유지보수비 10,080

202 여비 19,400 15,600 3,800

01 국내여비 19,400 15,600 3,800

⊙부과업무 추진 14,400

⊙도 및 전국 지방세 연찬회 참석 1,000

⊙세무조사 추진(관외) 2,000

⊙세무회계업무 연찬회 2,000

150,000원*8명*12월

403 자치단체등자본이전 43,948 30,896 13,052

02 공기관등에대한대행사업비 43,948 30,896 13,052

⊙지방세정보화사업 43,948

지방세발전기금출연 5,277 4,799 478

306 출연금 5,277 4,799 478

부서: 재무과정책: 자주재원 확충단위: 안정적 세수확보 (단위:천원)


비교증감

01 출연금 5,277 4,799 478

⊙지방세 발전기금 출연금 5,277

과세자료 현황 조사 69,906 68,982 924

개별주택특성조사 및 산정 69,906 68,982 924

201 일반운영비 62,706 59,982 2,724

01 사무관리비 60,486 58,122 2,364

⊙개별주택가격 홍보 960

⊙개별주택가격 검증수수료 57,636

⊙홍천군부동산평가위원회 참석수당 1,890

80,000원*12개*1회

6,404원*9,000호

70,000원*9명*3회

02 공공운영비 2,220 1,860 360

⊙개별주택가격 업무추진 공공운영비 2,220

Ο개별주택가격 도면관리시스템 유지보수 1,500

Ο스마트폰 사용료 720 60,000원*2대*6월

202 여비 7,200 9,000 △1,800

01 국내여비 7,200 9,000 △1,800

⊙개별주택가격 특성조사 및 건축물조사 추진 7,200 150,000원*4명*12월

지방세 체납액 징수 65,840 84,340 △18,500

체납액 강력징수추진 59,240 77,740 △18,500

201 일반운영비 36,640 35,140 1,500

01 사무관리비 27,200 26,200 1,000

⊙체납액징수관련 수수료 17,300

⊙체납고지서 제작 9,900 60,000원*165박스

02 공공운영비 9,440 8,940 500


Ο가상계좌시스템 유지보수 4,000

Ο차량영치시스템 유지보수 4,000

Ο번호판 영치 스마트폰,태블릿 통신요금 1,440 120,000원*12월

202 여비 16,600 16,600 0

01 국내여비 16,600 16,600 0

⊙체납액징수업무 추진 12,600

⊙관외 체납액징수 4,000

150,000원*7명*12월

303 포상금 6,000 6,000 0

01 포상금 6,000 6,000 0

⊙지방세징수 우수부서 시상금 3,000

⊙지방세 체납징수 포상금 3,000

1,500,000원*2회

납세편의시책 추진 6,600 6,600 0

부서: 재무과정책: 자주재원 확충단위: 지방세 체납액 징수 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 6,600 6,600 0

01 사무관리비 6,600 6,600 0

⊙지방세 수납수수료 6,600

Ο금융결제원 카드수납 수수료 1,200

Ο가상계좌 수납 수수료 3,000

Ο문자전송 수수료 200

Ο지방세 ARS 신용카드 납부 수수료 2,200

80원*37,500건

20원*10,000건

220원*10,000건

재정관리 185,220 157,500 27,720

세외수입관리 185,220 157,500 27,720

201 일반운영비 143,820 116,000 27,820

01 사무관리비 41,120 13,500 27,620

⊙세외수입 고지서 제작 3,000

⊙세외수입 수납수수료 9,620

⊙세외수입 공매집행 비용 3,000

⊙인터넷 등기수수료 500

⊙예금조회 수수료 5,000

⊙과태료 체납차량 번호판 영치 프로그램 구입 20,000

60,000원*50박스

1,000원*500건

2,000원*2,500건

02 공공운영비 102,700 102,500 200

⊙부가가치세 납부 90,000

⊙세입통합 신용카드 납부시스템 유지보수 12,700 2,540,000원*5개세입

202 여비 5,400 9,000 △3,600

01 국내여비 5,400 9,000 △3,600

⊙세외수입업무 추진 5,400 150,000*3명*12월

303 포상금 12,000 12,000 0

01 포상금 12,000 12,000 0

⊙세외수입 체납징수 포상금 12,000

403 자치단체등자본이전 24,000 20,500 3,500

02 공기관등에대한대행사업비 24,000 20,500 3,500

⊙세외수입정보시스템 유지보수 24,000

회계·계약제도 내실 운영 75,927 111,727 △35,800

회계업무의 효율적인 집행관리 75,927 111,727 △35,800

복식경리회계제도 운영 31,627 35,427 △3,800

201 일반운영비 18,700 20,700 △2,000

01 사무관리비 18,700 20,700 △2,000

⊙복식경리업무추진 소모품 1,700

⊙결산서 및 재무보고서 인쇄비 4,000

⊙복식부기공인회계사 자문료 13,000

부서: 재무과정책: 회계·계약제도 내실 운영단위: 회계업무의 효율적인 집행관리 (단위:천원)


비교증감

202 여비 7,200 9,000 △1,800

01 국내여비 7,200 9,000 △1,800

⊙복식경리 업무추진 7,200 150,000원*4명*12월

301 일반보상금 5,727 5,727 0

11 기타보상금 5,727 5,727 0

⊙세입세출 결산 검사위원 5,727

Ο일비 4,830

Ο여비 897

70,000원*3명*23일

23,000원*3명*13일

계약업무 운영 44,300 76,300 △32,000

201 일반운영비 33,500 33,500 0

01 사무관리비 13,500 13,500 0

⊙나라장터 이용수수료 및 불용품매각 감평료 10,000

⊙계약심의위원회 심사수당 3,500 70,000원*10명*5회

02 공공운영비 20,000 20,000 0

⊙계약업무추진 프로그램 유지보수 20,000

202 여비 10,800 10,800 0

01 국내여비 10,800 10,800 0

⊙계약업무 추진 10,800 150,000원*6명*12월

행정운영경비(재무과) 35,179,725 34,080,114 1,099,611

국 56,568

군 35,123,157

인력운영비(총괄) 34,912,927 33,830,158 1,082,769

국 56,568

군 34,856,359

공무원인건비(총괄) 34,856,359 33,472,635 1,383,724

101 인건비 33,538,159 32,148,795 1,389,364

01 보수 31,036,721 29,942,165 1,094,556

⊙봉급 21,537,768

Ο정무직(연봉) 81,320

Ο4급(연봉) 74,304

Ο4급(28호봉) 104,979

Ο5급(30호봉) 1,265,348

Ο6급(30호봉) 6,113,146

Ο7급(20호봉) 5,845,008

Ο8급(13호봉) 4,688,429

Ο9급(6호봉) 2,056,438

Ο경력관(나군)(31호봉) 128,513

Ο연구사(6호봉) 51,092

Ο지도관(24호봉) 166,702

Ο지도사(23호봉) 962,489

4,374,100원*2명*12월

4,055,600원*26명*12월

3,537,700원*144명*12월

2,865,200원*170명*12월

2,219,900원*176명*12월

1,572,200원*109명*12월

3,569,800원*3명*12월

2,128,800원*2명*12월

4,630,600원*3명*12월

3,084,900원*26명*12월

부서: 재무과정책: 행정운영경비(재무과)단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)


비교증감

⊙정근수당 1,781,846

⊙정근수당가산금 728,400

Ο25년이상 335,400

Ο20∼25년미만 237,600

Ο15∼20년미만 38,400

Ο10∼15년미만 72,000

Ο5∼10년미만 45,000

⊙대우공무원수당 488,211

Ο4급대우 7,982

Ο5급대우 194,942

Ο6급대우 190,307

Ο7급대우 60,071

Ο지도관대우 34,909

⊙가족수당 489,600

Ο배우자 230,400

Ο기타가족 216,000

Ο가산금 43,200

⊙자녀학비보조수당(고등학교) 137,402

⊙육아휴직수당 120,000

⊙특수지근무수당 21,120

Ο갑지 1,200

Ο을지 1,920

Ο병지 18,000

⊙위험근무수당 10,920

Ο갑종 4,200

Ο을종 6,720

⊙특수업무수당 485,856

Ο기술정보수당 144,960

지도관 720

5급, 연구사, 지도사 16,800

6∼7급 57,600

8급이하 18,000

자격증 가산금(1급) 36,000

자격증 가산금(2급) 5,520

자동차운전원 가산금 10,320

Ο의료업무등의수당 83,568

의무직 10,968

보건진료직 57,000

간호직, 의료기사 12,000

21,382,144,000원*1/12*50%*2회

130,000원*215명*12월

110,000원*180명*12월

80,000원*40명*12월

60,000원*100명*12월

50,000원*75명*12월

4,055,600원*4.1%*4명*12월

3,537,700원*4.1%*112명*12월

2,865,200원*4.1%*135명*12월

2,219,900원*4.1%*55명*12월

3,084,900원*4.1%*23명*12월

40,000원*480명*12월

20,000원*900명*12월

80,000원*45명*12월

298,700원*115명*4회

500,000원*20명*12월

50,000원*2명*12월

40,000원*4명*12월

30,000원*50명*12월

50,000원*7명*12월

40,000원*14명*12월

60,000원*1명*12월

50,000원*28명*12월

30,000원*160명*12월

20,000원*75명*12월

30,000원*100명*12월

20,000원*23명*12월

20,000원*43명*12월

914,000원*1명*12월

250,000원*19명*12월

50,000원*20명*12월



비교증감

수의사 3,600

Ο장려수당 2,808

통신 6급 480

통신 7급 456

통신 8급 432

쓰레기처리장 1,440

Ο특수직무수당 254,520

민원업무 21,960

읍면근무 159,600

의회사무기구근무 8,160

·5급 1,920

·6급 1,440

·7급이하 4,800

사회복지업무 64,800

·사획복지업무 47,880

·가산금(자격증) 16,920

⊙업무대행수당 6,000

⊙관리업무수당 14,173

⊙휴일근무수당 12,938

Ο팔봉산관리사무소 12,938

6급 3,577

7급 6,461

8급 2,900

⊙모범공무원수당 4,800

⊙향토주인상 480

⊙명예퇴직수당 1,000,000

⊙정액급식비 1,037,400

⊙명절휴가비 2,138,215

⊙연가보상비 1,021,592

150,000원*2명*12월

40,000원*1명*12월

38,000원*1명*12월

36,000원*1명*12월

120,000원*1명*12월

30,000원*61명*12월

70,000원*190명*12월

80,000원*2명*12월

60,000원*2명*12월

50,000원*8명*12월

70,000원*57명*12월

30,000원*47명*12월

50,000원*10명*12월

4,374,100원*9%*3명*12월

79,467원*1명*45일

71,781원*2명*45일

64,442원*1명*45일

50,000원*8명*12월

20,000원*2명*12월

50,000,000원*20명

130,000원*665명*12월

21,382,144,000원*1/12*60%*2회

21,382,144,000원*1/12*86%*1/30*20일

02 기타직보수 2,501,438 2,206,630 294,808

⊙청원산림보호서기 329,711

Ο봉급(20호봉) 154,644

Ο정근수당 12,887

Ο정근수당가산금 5,040

25년이상 3,120

10~25년미만 720

5∼10년미만 1,200

Ο가족수당 4,800

배우자 2,400

기타가족 2,400

2,577,400원*5명*12월

154,644,000원*1/12*50%*2회

130,000원*2명*12월

60,000원*1명*12월

50,000원*2명*12월

40,000원*5명*12월

20,000원*10명*12월



비교증감

Ο특수직무수당(민원업무) 360


Ο정액급식비 7,800


Ο연가보상비 7,389

Ο직급보조비 6,300

Ο대민활동비 3,000

Ο명예퇴직수당 100,000

⊙청원경찰 1,799,470

Ο봉급(23호봉) 1,068,210

Ο정근수당 89,018

Ο정근수당가산금 36,480

25년이상 15,600

20∼25년미만 14,520

10~15년미만 5,760

5∼10년미만 600

Ο가족수당 29,280

배우자 12,000

기타가족 14,400

가산금 2,880

Ο자녀학비보조수당 11,948

고등학교 11,948

Ο특수지근무수당(병지) 1,800

Ο위험근무수당(을종) 480

Ο특수직무수당 9,240

읍면근무 9,240

Ο감독자직책수당 2,160

대장 600

반장 480

조장 1,080


Ο휴일근무수당 5,948

팔봉산관리사무소 5,948



Ο연가보상비 51,037


Ο대민활동비 12,600

Ο명예퇴직수당 200,000

⊙실무수습원 인건비 168,137

30,000원*1명*12월

8,017원*5명*25시간*12월

130,000원*5명*12월

154,644,000원*1/12*60%*2회

154,644,000원*1/12*86%*1/30*20일

105,000원*5명*12월

50,000원*5명*12월

50,000,000원*2명

2,697,500원*33명*12월

1,068,210,000원*1/12*50%*2회

130,000원*10명*12월

110,000원*11명*12월

60,000원*8명*12월

50,000원*1명*12월

40,000원*25명*12월

20,000원*60명*12월

80,000원*3명*12월

298,700원*10명*4회

30,000원*5명*12월

40,000원*1명*12월

70,000원*11명*12월

50,000원*1명*12월

40,000원*1명*12월

30,000원*3명*12월

8,221원*33명*25시간*12월

66,083원*2명*45일

130,000원*33명*12월

1,068,210,000원*1/12*60%*2회

1,068,210,000원*1/12*86%*1/30*20일

105,000원*33명*12월

50,000원*21명*12월

50,000,000원*4명



비교증감

Ο9급(1호봉) 121,460



⊙공중방역수의사 9,600


Ο방역활동장려금 7,200

Ο위험근무수당(을종) 480

⊙공중보건의사 194,520

Ο진료활동장려금 182,400

Ο위험근무수당 10,320

갑종 6,000

을종 4,320

Ο특수지근무수당(병지) 1,800

1,012,160원*80%*25명*6월

7,247원*25시간*25명*6월

130,000원*25명*6월

6,400원*1명*25시간*12월

600,000원*1명*12월

40,000원*1명*12월

800,000원*19명*12월

50,000원*10명*12월

40,000원*9명*12월

30,000원*5명*12월

204 직무수행경비 1,318,200 1,323,840 △5,640

02 직급보조비 1,078,200 1,083,840 △5,640

⊙군수 6,000

⊙부군수 5,400

⊙4급, 지도관(4급상당) 9,600

⊙5급, 지도관(5급상당) 87,000

⊙6급, 지도사 325,500

⊙7급 285,600

⊙8급, 9급 359,100

500,000원*1명*12월

450,000원*1명*12월

400,000원*2명*12월

250,000원*29명*12월

155,000원*175명*12월

140,000원*170명*12월

105,000원*285명*12월

03 특정업무경비 240,000 240,000 0

⊙대민활동비 240,000 50,000원*400명*12월

공무원인건비(여권담당) 11,600 11,600 0

국 11,600

101 인건비 11,600 11,600 0

국 11,600

01 보수 11,600 11,600 0

⊙여권담당 사무 인건비 11,600

국 11,600

공무원인건비(가족관계등록담당) 44,968 45,923 △955

국 44,968

101 인건비 44,968 45,923 △955

국 44,968

01 보수 44,968 45,923 △955

⊙가족관계등록담당 인건비 44,968

국 44,968

인력운영비 121,312 111,678 9,634

청사관리 60,834 56,852 3,982

101 인건비 60,834 56,852 3,982

부서: 재무과정책: 행정운영경비(재무과)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

03 무기계약근로자보수 60,834 56,852 3,982

⊙청사관리 60,834

Ο기본급 33,480






Ο피복비 600

44,640원*3명*250일

44,640원*3명*63일

44,640원*3명*15일

33,480,000원*1/12*10%*12월

33,480,000원*1/12*4회

300,000원*3명*2회

100,000원*3명*2회

개별주택특성조사 60,478 54,826 5,652

101 인건비 60,478 54,826 5,652

03 무기계약근로자보수 60,478 54,826 5,652

⊙개별주택가격 특성조사 60,478

Ο기본급 34,568





Ο국내여비 1,800

46,090원*3명*250일

46,090원*3명*63일

46,090원*3명*15일

34,568,000원*1/12*4회

300,000원*3명*2회

50,000원*3명*12월

기본경비 145,486 138,278 7,208

부서운영 기본경비 145,486 138,278 7,208

201 일반운영비 29,186 28,418 768

01 사무관리비 25,008 24,240 768


⊙민원실 자판기 운영 1,200 100,000원*12월

02 공공운영비 4,178 4,178 0


202 여비 6,660 6,660 0

01 국내여비 6,660 6,660 0

⊙부서운영 국내여비 6,660 15,000원*37명*12월

203 업무추진비 5,640 5,400 240

04 부서운영업무추진비 5,640 5,400 240


Ο기본 4,200

Ο추가 1,440

350,000원*12월

5,000원*24명*12월

204 직무수행경비 99,000 97,800 1,200

01 직책급업무수행경비 67,800 67,800 0

⊙군수 7,800

⊙부군수 4,800

650,000원*12월

400,000원*12월

부서: 재무과정책: 행정운영경비(재무과)단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

⊙4급 13,200

Ο기관장 4,800

Ο보조기관 8,400

⊙5급 40,200

Ο기관장 19,800

Ο보조기관 20,400

⊙6급 1,800

Ο기관장 1,200

Ο보조기관 600

400,000원*1명*12월

350,000원*2명*12월

150,000원*11명*12월

100,000원*17명*12월

100,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

03 특정업무경비 31,200 30,000 1,200


Ο세무담당공무원 31,200 100,000원*26명*12월

405 자산취득비 5,000 0 5,000

01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000

⊙다기능복사기(1대) 5,000


부서: 문화관광과정책: 품격있는 지역고유문화 창달단위: 문화기반구축 (단위:천원)


비교증감

문화관광과 11,194,247 14,913,116 △3,718,869

국 239,000

지 1,290,000

기 76,400

도 486,857

군 9,101,990

품격있는 지역고유문화 창달 875,729 1,051,302 △175,573

지 300,000

기 76,400

도 65,300

군 434,029

문화기반구축 471,529 599,422 △127,893

지 300,000

도 50,000

군 121,529

향토사료관 운영 35,129 32,022 3,107

101 인건비 16,129 13,522 2,607

04 기간제근로자등보수 16,129 13,522 2,607

⊙향토사료관 관리 16,129

Ο기본급 11,173




44,690원*1명*250일

44,690원*1명*63일

44,690원*1명*11일

14,481,000원*11.374%

201 일반운영비 17,000 18,500 △1,500

01 사무관리비 7,000 2,500 4,500

⊙향토사료관 운영 5,000

⊙향토사료관 및 한서기념관 자문수당 2,000

02 공공운영비 10,000 16,000 △6,000

⊙향토사료관 운영 10,000

301 일반보상금 2,000 0 2,000

09 행사실비보상금 2,000 0 2,000

⊙향토사료관 및 한서기념관 위원 비교견학 2,000

홍천 문화센터 운영 28,000 250,000 △222,000

201 일반운영비 28,000 50,000 △22,000

01 사무관리비 8,000 10,000 △2,000

⊙문화센터 사무관리비 8,000

02 공공운영비 20,000 40,000 △20,000

⊙문화센터 공공운영비 20,000

문화시설 및 사업체관리 8,400 7,400 1,000

201 일반운영비 3,000 2,000 1,000

01 사무관리비 3,000 2,000 1,000

부서: 문화관광과정책: 품격있는 지역고유문화 창달단위: 문화기반구축 (단위:천원)


비교증감

⊙불법게임물 인수시 운송료 3,000

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙게임제공업 등 유통관련업 등록 및 지도점검 1,800

⊙문화시설관리 및 점검 3,600

서석면 공공도서관 건립 400,000 0 400,000

지 300,000

도 50,000

군 50,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

지 300,000

도 50,000

군 50,000

01 시설비 400,000 0 400,000

⊙서석면 공공도서관 건립 400,000

지 300,000

도 50,000

군 50,000

지역문화활동 지원 378,200 441,880 △63,680

기 76,400

도 15,300

군 286,500

지방문화원 활성화 202,540 308,684 △106,144

307 민간이전 202,540 308,684 △106,144

02 민간경상사업보조 127,540 233,684 △106,144

⊙홍천문화원 사업비 55,860

Ο향토문화대상 및 문화학교 발표회(90%) 2,700

Ο선진문화탐방(90%) 5,940

Ο향토문화탐방(90%) 7,920

Ο향토자료출판(정액) 8,000

Ο출판기념회 및 정기총회(90%) 1,800

Ο강원도 사물놀이 경연대회(정액) 4,000

Ο학생종합예능대회(정액) 5,000

Ο우수동아리 지원사업(90%) 9,000

Ο학생글짓기, 그리기대회(정액) 4,000

Ο제18회 학생무궁화사진 공모전(정액) 1,500

Ο전국 무궁화 한시백일장(정액) 6,000

⊙문화학교 프로그램 운영(90%) 71,680

03 민간단체법정운영비보조 75,000 75,000 0

⊙문화원 인건비 65,000

Ο사무국장 인건비(정액) 30,000

Ο간사 인건비(정액) 20,000

Ο향토자료수집 및 청사관리인건비 15,000

부서: 문화관광과정책: 품격있는 지역고유문화 창달단위: 지역문화활동 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙문화원 운영비 10,000

지방문화원 사랑방 사업 12,000 10,000 2,000

도 6,000

군 6,000

307 민간이전 12,000 10,000 2,000

도 6,000

군 6,000

02 민간경상사업보조 12,000 10,000 2,000

⊙지방문화원 사랑방 운영(정액) 12,000

도 6,000

군 6,000

강원민속예술 축제 참가 30,000 0 30,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

04 민간행사사업보조 30,000 0 30,000

⊙강원민속예술 축제 참가(정액) 30,000

문화이용권사업 120,060 109,596 10,464

기 76,400

도 9,300

군 34,360

101 인건비 22,860 20,000 2,860

기 8,000

도 3,500

군 11,360

04 기간제근로자등보수 22,860 20,000 2,860

⊙문화복지전문인력배치(1명) 22,860

기 8,000

도 3,500

군 11,360

301 일반보상금 97,200 89,596 7,604

기 68,400

도 5,800

군 23,000

01 사회보장적수혜금 97,200 89,596 7,604

⊙문화이용권사업 97,200

기 68,400

도 5,800

군 23,000

지역문화활동 지원 3,600 3,600 0

202 여비 3,600 3,600 0

01 국내여비 3,600 3,600 0

⊙지역문화 활동 지원사업 지도 감독 3,600

생태숲과 문학의 만남 10,000 10,000 0

307 민간이전 10,000 10,000 0

04 민간행사사업보조 10,000 10,000 0

부서: 문화관광과정책: 품격있는 지역고유문화 창달단위: 지역문화활동 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙생태숲과 문학의 만남(정액) 10,000

한서 남궁억선생 선양사업 3,000 3,000 0

한서 남궁억선생 추념행사 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

⊙한서 남궁억선생 추념 행사(정액) 3,000

동학혁명 기념사업 23,000 7,000 16,000

동학혁명 추념행사 3,000 3,000 0

307 민간이전 3,000 3,000 0

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

⊙동학혁명 추념행사(정액) 3,000

동학혁명 학술대회 20,000 0 20,000

307 민간이전 20,000 0 20,000

04 민간행사사업보조 20,000 0 20,000

⊙동학혁명 학술대회(정액) 20,000

전통문화 보존 및 전승 476,094 288,346 187,748

국 239,000

도 62,357

군 174,737

문화유산의 체계적 보존관리 476,094 288,346 187,748

국 239,000

도 62,357

군 174,737

문화재 보존관리 39,030 20,530 18,500

201 일반운영비 25,430 6,930 18,500

01 사무관리비 25,430 6,930 18,500

⊙문화재보존영향평가 등 자문료 5,040

⊙문화재 전기,가스안전점검료 1,890

⊙문화재지정(안) 공고비 3,500

⊙문화재안내서 발간 및 팜플렛 제작 15,000

202 여비 3,600 3,600 0

01 국내여비 3,600 3,600 0

⊙문화재보존관리 및 문화재영향검토 3,600

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

⊙문화재 긴급보수비 10,000

전통문화 전승보존 9,495 14,715 △5,220

307 민간이전 9,495 14,715 △5,220

02 민간경상사업보조 9,495 14,715 △5,220

부서: 문화관광과정책: 전통문화 보존 및 전승단위: 문화유산의 체계적 보존관리 (단위:천원)


비교증감

⊙홍천향교 기로연 재현(정액) 3,000

⊙홍천향교 춘추기 석전대제 6,000

⊙홍천향교 입춘첩 써주기 495

홍천향교 활용사업 78,000 40,000 38,000

국 39,000

도 19,500

군 19,500

307 민간이전 78,000 0 78,000

국 39,000

도 19,500

군 19,500

02 민간경상사업보조 78,000 0 78,000

⊙홍천향교 활용사업 78,000

국 39,000

도 19,500

군 19,500

풍암리 동학공원 관리 33,855 37,069 △3,214

101 인건비 26,855 25,069 1,786

04 기간제근로자등보수 26,855 25,069 1,786

⊙동학공원 관리 16,129

Ο기본급 11,173




⊙동학공원 환경정비 10,726

44,690원*1명*250일

44,690원*1명*63일

44,690원*1명*11일

14,481,000원*11.374%

44,690원*10명*24일

201 일반운영비 7,000 12,000 △5,000

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙공원시설관리 소모품 구입 2,000

02 공공운영비 5,000 10,000 △5,000

⊙공원시설관리 공과금 및 제세료 5,000

정월대보름 놀이 한마당 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

⊙정월대보름 놀이 한마당(정액) 15,000

단오맞이 민속행사 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

04 민간행사사업보조 15,000 15,000 0

⊙단오맞이 민속행사(정액) 15,000

홍천 물걸리삼층석탑 정비사업 285,714 0 285,714

국 200,000

도 42,857

군 42,857

부서: 문화관광과정책: 전통문화 보존 및 전승단위: 문화유산의 체계적 보존관리 (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 285,714 0 285,714

국 200,000

도 42,857

군 42,857

01 시설비 285,714 0 285,714

⊙물걸리 삼층석탑 주변 정밀발굴 285,714

국 200,000

도 42,857

군 42,857

지역문화예술 활성화 1,084,813 1,197,670 △112,857

도 62,200

군 1,022,613

문화예술 기반시설 확충 172,529 223,157 △50,628

문화예술회관 운영 140,000 174,271 △34,271

201 일반운영비 140,000 157,471 △17,471

01 사무관리비 40,000 35,808 4,192

⊙문화예술회관 운영 30,000

⊙무대시설 안전점검 10,000

02 공공운영비 100,000 121,663 △21,663

⊙문화예술회관 공공운영비 100,000

홍천미술관 운영 32,529 41,886 △9,357

101 인건비 16,129 15,056 1,073

04 기간제근로자등보수 16,129 15,056 1,073

⊙홍천미술관 운영 16,129

Ο기본급 11,173




44,690원*1명*250일

44,690원*1명*63일

44,690원*1명*11일

14,481,000원*11.374%

201 일반운영비 16,000 19,030 △3,030

01 사무관리비 3,000 6,030 △3,030

⊙홍천미술관 운영 3,000

02 공공운영비 13,000 13,000 0

⊙홍천미술관 공공운영비 13,000

405 자산취득비 400 7,800 △7,400

01 자산및물품취득비 400 7,800 △7,400

⊙홍천미술관 청소기(1대) 400

문화예술육성 지원 822,915 880,115 △57,200

도 62,200

군 760,715

지역문화예술단체지원 175,115 143,315 31,800

202 여비 5,400 3,600 1,800

부서: 문화관광과정책: 지역문화예술 활성화단위: 문화예술육성 지원 (단위:천원)


비교증감

01 국내여비 5,400 3,600 1,800

⊙문화예술단체지원 등 예술업무 추진 5,400

301 일반보상금 12,880 12,880 0

09 행사실비보상금 12,880 12,880 0

⊙문화교실 운영 6,480

⊙주부가요제 참가 보상 400

⊙합창제 참가 보상 6,000

307 민간이전 156,835 126,835 30,000

02 민간경상사업보조 122,100 92,100 30,000

⊙홍천무궁화 합창단 지원(80%) 30,000

⊙홍천무궁이 소년소녀합창단 지원(80%) 20,000

⊙홍천무궁화 합창단 단복 구입(80%) 20,000

⊙홍천무궁이 소년소녀합창단 단복 구입(80%) 10,000

⊙예술문화단체 경상사업보조 42,100

Ο(사)한국예술문화단체총연합회 홍천지회 32,600

Ο(사)한국문인협회 홍천지부 2,000

Ο(사)한국음악협회 홍천군지부 3,000

Ο(사)한국미술협회 홍천지부 2,500

Ο(사)한국사진작가협회 홍천지부 2,000

03 민간단체법정운영비보조 34,735 34,735 0

⊙(사)한국예술문화단체총연합회 홍천지회 운영 비 34,735

공연예술 행사 418,400 506,400 △88,000

201 일반운영비 25,000 45,000 △20,000

03 행사운영비 25,000 45,000 △20,000

⊙공연예술행사 홍보물 제작 25,000

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙공연예술 행사 추진 5,400

301 일반보상금 388,000 448,000 △60,000

09 행사실비보상금 388,000 448,000 △60,000

⊙자체 기획공연.전시 320,000

⊙행복한 한마음 음악회 50,000

⊙행복한 상설예술공연 18,000

찾아가는 문화활동 14,400 14,400 0

도 7,200

군 7,200

307 민간이전 14,400 14,400 0

도 7,200

군 7,200

04 민간행사사업보조 14,400 14,400 0



비교증감

⊙찾아가는 문화활동(정액) 14,400

도 7,200

군 7,200

강원환경설치미술전 지원 70,000 70,000 0

도 35,000

군 35,000

307 민간이전 70,000 70,000 0

도 35,000

군 35,000

04 민간행사사업보조 70,000 70,000 0

⊙강원환경설치미술전 지원(50%) 70,000

도 35,000

군 35,000

문화예술 역량강화 2,000 3,000 △1,000

203 업무추진비 2,000 3,000 △1,000

03 시책추진업무추진비 2,000 3,000 △1,000

⊙문화예술의 계승 발전을 위한 시책추진 2,000

전국민요 경창대회 40,000 40,000 0

도 20,000

군 20,000

307 민간이전 40,000 40,000 0

도 20,000

군 20,000

04 민간행사사업보조 40,000 40,000 0

⊙제3회 전국민요경창대회지원 40,000

도 20,000

군 20,000

홍천종합예술제 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0

⊙제29회 홍천종합예술제 30,000

무궁화 홍천관광사진 공모전 35,000 35,000 0

307 민간이전 35,000 35,000 0

04 민간행사사업보조 35,000 35,000 0

⊙제20회무궁화 홍천관광사진 공모전 35,000

전국동부민요경창대회 8,000 8,000 0

307 민간이전 8,000 8,000 0

04 민간행사사업보조 8,000 8,000 0

⊙제4회 전국동부민요 경창대회 8,000

전국 악기동아리연주 경연대회 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0



비교증감

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0

⊙제3회 전국 악기동아리연주 경연대회 30,000

악기박물관 활성화 89,369 94,398 △5,029

악기박물관 운영 39,129 42,158 △3,029

101 인건비 16,129 15,056 1,073

04 기간제근로자등보수 16,129 15,056 1,073

⊙악기박물관 운영 16,129

Ο기본급 11,173




44,690원*1명*250일

44,690원*1명*63일

44,690원*1명*11일

14,481,000원*11.374%

201 일반운영비 20,000 25,302 △5,302

01 사무관리비 5,000 7,000 △2,000

⊙악기박물관 운영 5,000

02 공공운영비 15,000 18,302 △3,302

⊙악기박물관 공공운영비 15,000

401 시설비및부대비 3,000 0 3,000

01 시설비 3,000 0 3,000

⊙악기박물관 안내간판 설치 3,000

문화예술행사 50,240 52,240 △2,000

201 일반운영비 4,800 6,800 △2,000

03 행사운영비 4,800 6,800 △2,000

⊙문화예술행사 홍보비 4,800

301 일반보상금 45,440 45,440 0

09 행사실비보상금 45,440 45,440 0

⊙자체기획공연 및 전시 유치 20,000


⊙체험프로그램 운영 6,240

테마가 있는 관광 인프라 구축 3,377,696 5,949,239 △2,571,543

지 590,000

도 177,000

군 2,610,696

관광홍보 마케팅 개선(관광진흥) 564,474 514,161 50,313

관광안내 체계 개선 108,654 87,521 21,133

101 인건비 35,254 33,761 1,493

04 기간제근로자등보수 35,254 33,761 1,493

⊙관광안내요원 35,254

Ο기본급 22,345


44,690원*2명*250일

44,690원*2명*63일

부서: 문화관광과정책: 테마가 있는 관광 인프라 구축단위: 관광홍보 마케팅 개선(관광진흥) (단위:천원)


비교증감



Ο근무환경 개선(근무복등) 600

Ο관광안내원 여비 2,400

44,690원*2명*11일

28,960,000원*11.374%

300,000원*2명

150,000원*2명*8회

201 일반운영비 72,400 52,760 19,640

01 사무관리비 70,600 50,600 20,000

⊙관광안내소 운영 600

⊙관광안내표지판 정비 70,000

50,000원*12월

5,000,000원*14개소

02 공공운영비 1,800 2,160 △360

⊙관광안내소 운영 1,800 150,000원*12월

301 일반보상금 1,000 1,000 0

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

⊙군민 관광요원화 사업 1,000 100,000원*10명*1회

관광홍보 및 마케팅 441,100 400,400 40,700

201 일반운영비 335,800 302,800 33,000

01 사무관리비 225,000 220,000 5,000

⊙관광안내 홍보물 제작 200,000

⊙VR 사이버투어 관광컨텐츠 구축 25,000

02 공공운영비 4,800 16,800 △12,000

⊙관광안내 홍보물 발송 4,800 400,000원*12월

03 행사운영비 106,000 66,000 40,000

⊙관광박람회 참가(국내) 12,000

⊙팸투어 운영(코레일) 50,000

⊙팸투어 운영(축제팸투어) 40,000

⊙소규모 행사 운영 4,000

6,000,000원*2회

2,500,000원*20회

10,000,000원*4회

2,000,000원*2회

202 여비 5,800 7,600 △1,800

01 국내여비 5,800 7,600 △1,800

⊙관광안내 및 홍보 3,600

⊙관광박람회 및 관광설명회 참석 2,200

150,000원*2명*12월

301 일반보상금 30,000 20,000 10,000

11 기타보상금 30,000 20,000 10,000

⊙단체관광 인센티브 운영 20,000

⊙외국인 관광객 유치 인센티브 운영 10,000

308 자치단체등이전 69,500 70,000 △500

07 자치단체간부담금 69,500 70,000 △500

⊙호수문화관광권 공동사업 25,000

⊙호수문화관광권 관광안내소 운영 19,500

⊙관광마케팅협의회 공동사업 25,000

문화관광 해설사 운영 활성화 14,720 26,240 △11,520

부서: 문화관광과정책: 테마가 있는 관광 인프라 구축단위: 관광홍보 마케팅 개선(관광진흥) (단위:천원)


비교증감

301 일반보상금 14,720 25,040 △10,320

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

⊙문화관광해설사 교육 2,000 500,000원*4명

11 기타보상금 12,720 23,040 △10,320

⊙문화관광해설사 근무환경개선(근무복등) 800

⊙문화관광해설사 상해보험 400

⊙문화관광해설사 활동비 11,520

200,000원*4명

100,000원*4명

40,000원*72일*4명

관광기반시설 조성 2,813,222 839,078 1,974,144

지 590,000

도 177,000

군 2,046,222

관광사업육성 및 진흥 5,600 9,200 △3,600

202 여비 3,600 7,200 △3,600

01 국내여비 3,600 7,200 △3,600

⊙관광기획 및 진흥사업 추진 3,600 150,000원*2명*12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙관광진흥 및 육성시책 추진 2,000

관광지 및 관광단지 관리 120,000 24,400 95,600

201 일반운영비 20,000 22,000 △2,000

02 공공운영비 20,000 22,000 △2,000

⊙관광지 안전사고 대비 공제회비 20,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 100,000 0 100,000

⊙팔봉산관광지 조성계획 변경 100,000

관광자원 개발 및 시설물 확충 3,000 53,000 △50,000

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙관광지 등 관리 운영 현장 민원처리 3,000

광역경제권 연계협력사업 125,000 125,000 0

403 자치단체등자본이전 125,000 125,000 0

02 공기관등에대한대행사업비 125,000 125,000 0

⊙오대산권역 웰니스상품개발 125,000

관광정책자문위원회 운영 2,400 6,800 △4,400

201 일반운영비 2,400 4,800 △2,400

01 사무관리비 2,400 4,800 △2,400

부서: 문화관광과정책: 테마가 있는 관광 인프라 구축단위: 관광기반시설 조성 (단위:천원)


비교증감

⊙관광정책자문위원회 참석 수당 2,400 100,000원*12명*2회

덕탄암 탐방로 조성 600,000 0 600,000

401 시설비및부대비 600,000 0 600,000

01 시설비 596,220 0 596,220

⊙덕탄암 탐방로 조성(L=2km) 596,220 600,000,000원*99.37%

03 시설부대비 3,780 0 3,780

⊙덕탄암 탐방로 조성(L=2km) 3,780 600,000,000원*0.63%

용소계곡 장여울마을 생태공원 조성 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 496,400 0 496,400

⊙용소계곡 탐방로 조성(L=10km) 496,400 500,000,000원*99.28%

03 시설부대비 3,600 0 3,600

⊙용소계곡 탐방로 조성(L=10km) 3,600 500,000,000원*0.72%

탐방로 등 시설물 유지보수 관리 50,343 50,000 343

101 인건비 35,343 0 35,343

04 기간제근로자등보수 35,343 0 35,343

⊙탐방로 시설물 유지보수 35,343

Ο인건비 31,733


113,331원*4명*70일

31,733,000원*11.374%

206 재료비 5,000 0 5,000

01 재료비 5,000 0 5,000


401 시설비및부대비 10,000 50,000 △40,000

01 시설비 10,000 50,000 △40,000


산소길 걷기행사 5,000 0 5,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

03 행사운영비 5,000 0 5,000

⊙산소길 걷기행사 5,000

차별화된 관광지 운영 71,879 120,678 △48,799

101 인건비 17,919 16,718 1,201

04 기간제근로자등보수 17,919 16,718 1,201

⊙소규모 관광지 청소 및 정비 17,919

Ο인건비 16,089


44,690원*4명*90일

16,089,000원*11.374%



비교증감

201 일반운영비 2,160 2,160 0

01 사무관리비 2,160 2,160 0

⊙소규모 관광지 공중화장실 분뇨 수거 2,160 120,000원*18개소

202 여비 1,800 1,800 0

01 국내여비 1,800 1,800 0

⊙관광객 수용대책 추진 1,800 50,000원*12개월*3명

401 시설비및부대비 50,000 100,000 △50,000

01 시설비 50,000 100,000 △50,000

⊙소규모 관광지 편의시설 설치 42,500

⊙소규모 관광지 편의시설 보수 7,500

8,500,000원*5개소

1,500,000원*5개소

은행나무숲 관광 휴양지 조성 150,000 0 150,000

401 시설비및부대비 150,000 0 150,000

01 시설비 148,920 0 148,920

⊙은행나무숲 관광 휴양지 조성(A=2,300㎡) 148,920 150,000,000원*99.28%

03 시설부대비 1,080 0 1,080

⊙은행나무숲 관광 휴양지 조성(A=2,300㎡) 1,080 150,000,000원*0.72%

공작산 공작골 생태관광공원 조성 330,000 0 330,000

지 165,000

도 49,500

군 115,500

401 시설비및부대비 330,000 0 330,000

지 165,000

도 49,500

군 115,500

01 시설비 327,624 0 327,624

⊙공작산 공작골 생태관광공원 조성(A=4,921㎡) 327,624 330,000,000*99.28%

지 163,812

도 49,144

군 114,668

03 시설부대비 2,376 0 2,376

⊙공작산 공작골 생태관광공원 조성 2,376 330,000,000*0.72%

지 1,188

도 356

군 832

바회마을 화전민 테마마을 조성사업 850,000 0 850,000

지 425,000

도 127,500

군 297,500



비교증감

401 시설비및부대비 850,000 0 850,000

지 425,000

도 127,500

군 297,500

01 시설비 844,645 0 844,645

⊙바회마을 화전민 테마마을 조성(A=4,950㎡) 844,645 850,000,000*99.37%

지 422,322

도 126,697

군 295,626

03 시설부대비 5,355 0 5,355

⊙바회마을 화전민 테마마을 조성 5,355 850,000,000*0.63%

지 2,678

도 803

군 1,874

레포츠중심 도시 육성 1,986,227 3,807,567 △1,821,340

지 400,000

도 120,000

군 1,466,227

레포츠 인프라 구축 1,332,000 3,208,400 △1,876,400

지 400,000

도 120,000

군 812,000

레포츠 기반시설 조성 70,600 35,400 35,200

202 여비 3,600 5,400 △1,800

01 국내여비 3,600 5,400 △1,800

⊙레포츠기반시설 확충 및 운영 3,600 150,000원*2명*12월

207 연구개발비 12,000 0 12,000

01 연구용역비 12,000 0 12,000

⊙백두대간 체험형 테마파크 원가계산용역 12,000

401 시설비및부대비 55,000 30,000 25,000

01 시설비 55,000 30,000 25,000

⊙트레킹길 및 녹색길 정비 20,000

⊙산악자전거(MTB) 코스 정비 10,000

⊙인공암벽 편의시설 확충 5,000

⊙수하리캠핑장 편의시설 확충 20,000

레포츠 대회 유치 175,000 177,600 △2,600

201 일반운영비 35,000 35,000 0

03 행사운영비 35,000 35,000 0

⊙레포츠 대회 개최 35,000

307 민간이전 140,000 140,000 0

부서: 문화관광과정책: 레포츠중심 도시 육성단위: 레포츠 인프라 구축 (단위:천원)


비교증감

04 민간행사사업보조 140,000 140,000 0

⊙레포츠 대회 개최(정액) 140,000

레포츠 활성화 도모 85,400 102,400 △17,000

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙레포츠 인프라 구축 5,400 150,000원*3명*12월

307 민간이전 80,000 80,000 0

02 민간경상사업보조 80,000 80,000 0

⊙레포츠아카데미 개최(정액) 80,000

레포츠정책자문위원회 운영 1,000 2,000 △1,000

201 일반운영비 1,000 2,000 △1,000

01 사무관리비 1,000 2,000 △1,000

⊙레포츠정책자문위원회 운영 1,000 100,000원*10명*1회

홍천강 배바위 관광레포츠마을 조성사업 200,000 1,473,000 △1,273,000

401 시설비및부대비 200,000 1,473,000 △1,273,000

01 시설비 200,000 1,467,698 △1,267,698

⊙홍천강 배바위 관광레포츠마을 조성 (A=5,998㎡) 200,000

자라바위 청소년 에코레포츠 파크조성 800,000 0 800,000

지 400,000

도 120,000

군 280,000

401 시설비및부대비 800,000 0 800,000

지 400,000

도 120,000

군 280,000

01 시설비 794,960 0 794,960

⊙자라바위 청소년에코레포츠 파크조성 794,960

지 397,480

도 119,244

군 278,236

03 시설부대비 5,040 0 5,040

⊙자라바위 청소년에코레포츠 파크조성 5,040

지 2,520

도 756

군 1,764

레포츠시설 운영 654,227 599,167 55,060

국민여가캠핑장 운영 115,945 569,586 △453,641

101 인건비 72,509 46,086 26,423

04 기간제근로자등보수 72,509 46,086 26,423

⊙캠핑장 관리 72,509

부서: 문화관광과정책: 레포츠중심 도시 육성단위: 레포츠시설 운영 (단위:천원)


비교증감

Ο기본급 46,605



Ο야간연장근로수당 5,106


44,640원*4명*261일

44,640원*4명*63일

44,640원*4명*12일

13,950원*2명*183일

65,104,000원*11.374%

201 일반운영비 42,636 23,500 19,136

01 사무관리비 8,400 3,900 4,500

⊙캠핑장 사무관리비 8,400

02 공공운영비 34,236 19,600 14,636

⊙캠핑장 운영 공공요금 22,236

⊙캠핑장 시설물 배상 보험 12,000

301 일반보상금 800 0 800

11 기타보상금 800 0 800

⊙캠핑장 기간제근로자 피복비 800 200,000원*4명

스포츠클라이밍센터 운영 32,508 29,581 2,927

101 인건비 16,708 15,381 1,327

04 기간제근로자등보수 16,708 15,381 1,327

⊙스포츠클라이밍센터 운영 16,708

Ο기본급 11,652




44,640원*1명*261일

44,640원*1명*63일

44,640원*1명*12일

15,001,000원*11.374%

201 일반운영비 15,800 14,200 1,600

01 사무관리비 2,200 1,200 1,000

⊙스포츠클라이밍센터 사무관리비 2,200

02 공공운영비 13,600 13,000 600

⊙스포츠클라이밍센터 공공요금 3,600

⊙인공암벽시설 배상 보험 10,000

수하캠핑파크 운영 1,200 0 1,200

201 일반운영비 1,200 0 1,200

02 공공운영비 1,200 0 1,200

⊙수하캠핑파크 공공요금 1,200

가리산레포츠파크 운영 501,774 0 501,774

307 민간이전 420,000 0 420,000

05 민간위탁금 420,000 0 420,000

⊙가리산레포츠파크 운영 420,000

405 자산취득비 81,774 0 81,774

01 자산및물품취득비 81,774 0 81,774

⊙가리산 짚라인 등 운영장비 81,774

부서: 문화관광과정책: 레포츠중심 도시 육성단위: 레포츠시설 운영 (단위:천원)


비교증감

Ο캐리비너 4,224

Ο트롤리 57,750

Ο오토빌레이 19,800

52,800원*80개

825,000원*70개

4,950,000원*4개

숲속통키마을 운영 2,800 0 2,800

201 일반운영비 2,800 0 2,800

01 사무관리비 1,000 0 1,000

⊙숲속통키마을 운영 1,000

02 공공운영비 1,800 0 1,800

⊙숲속통키마을 운영 1,800

축제행사 활성화 2,271,400 1,783,900 487,500

향토축제 발굴육성(레저육성) 2,271,400 1,783,900 487,500

(사)홍천군 축제위원회 육성 232,400 214,900 17,500

301 일반보상금 5,000 3,000 2,000

09 행사실비보상금 5,000 3,000 2,000

⊙우수축제 벤치마킹 5,000

307 민간이전 227,400 211,900 15,500

03 민간단체법정운영비보조 227,400 0 227,400

⊙축제위원회 인건비(정액) 194,400

⊙축제위원회 운영비(정액) 33,000

제7회 나라꽃 무궁화 축제 364,000 364,000 0

307 민간이전 364,000 364,000 0

04 민간행사사업보조 364,000 364,000 0

⊙제7회 나라꽃 무궁화축제(정액) 314,000

⊙한마음 콘서트 개최(정액) 50,000

홍천 맥주축제 개최 50,000 0 50,000

207 연구개발비 50,000 0 50,000

01 연구용역비 50,000 0 50,000

⊙홍천맥주축제 타당성 및 기본계획 50,000

지역축제 활성화 205,000 205,000 0

307 민간이전 205,000 205,000 0

04 민간행사사업보조 205,000 205,000 0

⊙읍면 소규모 지역축제 지원(50%) 205,000

홍천강 겨울축제 개최 1,300,000 1,000,000 300,000

307 민간이전 1,300,000 1,000,000 300,000

04 민간행사사업보조 1,300,000 1,000,000 300,000

⊙홍천강 겨울축제 지원(정액) 1,300,000

나라꽃 무궁화축제 상사업비 120,000 0 120,000

부서: 문화관광과정책: 축제행사 활성화단위: 향토축제 발굴육성(레저육성) (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

⊙종합우승(화촌면) 30,000

405 자산취득비 90,000 0 90,000

01 자산및물품취득비 90,000 0 90,000

⊙준우승(남면,서면) 40,000

⊙우수상(홍천읍,내촌면,동면) 30,000

⊙장려상(두촌,서면,북방,내면) 20,000

20,000,000원*2면

10,000,000원*3읍.면

5,000,000원*4면

공공도서관 확충 및 운영 564,688 334,962 229,726

공공도서관 운영 564,688 334,962 229,726

공공도서관 운영 52,000 52,000 0

308 자치단체등이전 52,000 52,000 0

08 교육기관에대한보조 52,000 52,000 0

⊙공공도서관 자료구입 46,000


홍천연봉도서관 운영 512,688 282,962 229,726

101 인건비 169,088 62,962 106,126

04 기간제근로자등보수 169,088 62,962 106,126

⊙도서관 운영보조 129,013

Ο기본급 89,380



Ο4대보험료 13,176

⊙도서관 및 문화센터 청사관리 32,254

Ο기본급 22,345




⊙도서관주변 조경관리 일시사역 7,821

44,690원*8명*250일

44,690원*8명*63일

44,690원*8명*11일

44,690원*2명*250일

44,690원*2명*63일

44,690원*2명*11일

28,960,000원*11.374%

44,690원*7명*25일

201 일반운영비 200,000 220,000 △20,000

01 사무관리비 50,000 50,000 0

⊙도서관 운영 사무관리비 50,000

02 공공운영비 100,000 150,000 △50,000

⊙도서관 운영 공공운영비 100,000

03 행사운영비 50,000 20,000 30,000

⊙도서관 강좌 개설 및 기획행사 50,000

202 여비 3,600 0 3,600

부서: 문화관광과정책: 공공도서관 확충 및 운영단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

01 국내여비 3,600 0 3,600

⊙도서관 업무추진 3,600 150,000원*2명*12월

206 재료비 20,000 0 20,000

01 재료비 20,000 0 20,000

⊙북스타트 운영 재료구입 20,000

405 자산취득비 120,000 0 120,000

02 도서구입비 120,000 0 120,000

⊙도서관 도서구입비 120,000 10,000원*12,000권

평생학습 문화형성 및 기반강화 444,640 399,100 45,540

평생학습문화 활성화 444,640 399,100 45,540

평생학습 프로그램 운영 10,000 157,500 △147,500

201 일반운영비 5,000 9,000 △4,000

01 사무관리비 5,000 9,000 △4,000

⊙평생학습프로그램 운영 5,000

206 재료비 5,000 4,500 500

01 재료비 5,000 4,500 500

⊙평생학습프로그램 운영 재료구입 5,000

평생교육 활성화 지원(국가직접지원) 30,000 10,000 20,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

05 민간위탁금 30,000 0 30,000

⊙평생학습선도대학 프로그램 운영 30,000

평생학습 지원체계 구축 5,840 9,600 △3,760

201 일반운영비 2,240 4,200 △1,960

01 사무관리비 2,240 4,200 △1,960

⊙평생교육협의회 회의참석수당 2,240

202 여비 3,600 5,400 △1,800

01 국내여비 3,600 5,400 △1,800

⊙평생학습 업무추진 3,600

1군민 1취미 갖기운동 추진 287,800 222,000 65,800

301 일반보상금 272,800 222,000 50,800

09 행사실비보상금 4,800 0 4,800

⊙주민공감 토요음악무대 운영 4,800

11 기타보상금 268,000 222,000 46,000

⊙평생학습프로그램(원거리강좌) 운영 180,000

⊙자율형(동아리) 강좌 운영 60,000

⊙군부대 지원 평생학습프로그램 운영 20,000

⊙군민과 함께하는 열린강좌 운영 8,000

405 자산취득비 15,000 0 15,000

부서: 문화관광과정책: 평생학습 문화형성 및 기반강화단위: 평생학습문화 활성화 (단위:천원)


비교증감

01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000

⊙토리숲무대 음향장비 구입(토요음악무대) 15,000

평생학습도시 사업 111,000 0 111,000

201 일반운영비 78,000 0 78,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

⊙지역문화관광 투어교재 발간 10,000

03 행사운영비 68,000 0 68,000

⊙평생학습실무협의회 운영 4,000

⊙평생학습축제(작품발표회) 개최 30,000

⊙평생학습박람회 참가 부스 운영 4,000

⊙벽화체험마을 프로그램 운영 30,000

301 일반보상금 31,000 0 31,000

09 행사실비보상금 6,000 0 6,000

⊙지역학(홍천학)연구 동아리 지원 6,000

11 기타보상금 25,000 0 25,000

⊙우수평생학습동아리 육성 및 지원 20,000

⊙지역학(홍천학)연구 강사료 5,000

306 출연금 2,000 0 2,000

01 출연금 2,000 0 2,000

⊙전국평생학습도시협의회 출연금 2,000

행정운영경비(문화관광과) 112,960 83,306 29,654

인력운영비 86,000 58,278 27,722

문화예술회관 운영 인건비 20,079 18,753 1,326

101 인건비 20,079 18,753 1,326

03 무기계약근로자보수 20,079 18,753 1,326

⊙청사관리 20,079

Ο기본급 11,160






44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

44,640원*1명*15일

11,160,000원*1/12*10%*12월

11,160,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

평생학습 프로그램 운영 46,958 39,525 7,433

101 인건비 46,958 39,525 7,433

03 무기계약근로자보수 46,958 39,525 7,433

⊙평생학습 프로그램 운영 46,958

Ο기본급 24,985


49,970원*2명*250일

49,970원*2명*63일

부서: 문화관광과정책: 행정운영경비(문화관광과)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감






49,970원*2명*15일

24,985,000원*1/12*4회

300,000원*2명*2회

9,360원*2명*10시간*12월

100,000원*2명*12월

홍천연봉도서관 청사관리 18,963 0 18,963

101 인건비 18,963 0 18,963

03 무기계약근로자보수 18,963 0 18,963

⊙연봉도서관 청사관리 18,963

Ο기본급 11,160





44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

44,640원*1명*15일

11,160,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

기본경비 26,960 25,028 1,932

부서운영 기본경비 26,960 25,028 1,932

201 일반운영비 18,080 17,228 852

01 사무관리비 12,780 11,928 852


02 공공운영비 5,300 5,300 0


202 여비 4,680 3,600 1,080

01 국내여비 4,680 3,600 1,080

⊙부서운영 국내여비 4,680

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200


부서: 환경위생과정책: 생태환경 보전단위: 환경개선활동 (단위:천원)


비교증감

환경위생과 20,937,712 19,566,373 1,371,339

국 1,763,040

기 11,195

도 483,418

군 18,680,059

생태환경 보전 812,792 530,126 282,666

국 40,167

도 36,243

군 736,382

환경개선활동 191,459 156,459 35,000

도 17,610

군 173,849

환경보호 활동 전개 21,000 26,000 △5,000

201 일반운영비 4,200 9,200 △5,000

01 사무관리비 4,200 9,200 △5,000

⊙자연보호 물품 및 홍보물 제작 4,200

202 여비 10,800 10,800 0

01 국내여비 10,800 10,800 0

⊙환경행정 업무 추진 10,800 150,000원*6명*12월

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

⊙환경시책 업무 추진 3,000

301 일반보상금 3,000 3,000 0

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

⊙자연보호 지도요원 교육 3,000 100,000원*15명*2회

환경개선부담금 부과 56,259 56,259 0

101 인건비 26,259 26,259 0

04 기간제근로자등보수 26,259 26,259 0

⊙환경개선부담금 부과대상시설물 조사 26,259 41,680원*9명*70일

201 일반운영비 30,000 30,000 0

01 사무관리비 13,800 13,800 0

⊙가상계좌 및 자동이체 수수료, 신용카드 수납 수수료 6,500

⊙환경개선부담금 고지서 제작 6,300

⊙고지서출력용 사무기기 유지보수 1,000

02 공공운영비 16,200 16,200 0

⊙환경개선부담금 고지서 발송료 16,200

강원환경감시대 운영 58,700 58,700 0

도 17,610

군 41,090

부서: 환경위생과정책: 생태환경 보전단위: 환경개선활동 (단위:천원)


비교증감

101 인건비 58,700 58,700 0

도 17,610

군 41,090

04 기간제근로자등보수 58,700 58,700 0

⊙강원환경감시대운영 58,700

도 17,610

군 41,090

산간계곡 자연휴식년제 시설정비 3,000 3,000 0

401 시설비및부대비 3,000 3,000 0

01 시설비 3,000 3,000 0

⊙산간계곡자연휴식년제 시설정비 3,000 1,000,000원*3개소

환경경영시스템운영 10,000 10,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

⊙환경경영시스템(ISO14001) 심사 10,000

홍천군 환경보전계획 수립 40,000 0 40,000

207 연구개발비 40,000 0 40,000

01 연구용역비 40,000 0 40,000

⊙홍천군 환경보전계획 수립 40,000

생태교란 외래식물 제거 및 불법엽구 제거사업 2,500 2,500 0

307 민간이전 2,500 2,500 0

02 민간경상사업보조 2,500 2,500 0

⊙생태교란 외래식물 제거 및 불법엽구 제거사 업 2,500

야생동식물 보호 및 피해대책 추진 421,333 373,667 47,666

국 40,167

도 18,633

군 362,533

야생동물에 의한 농작물피해보상 35,333 37,667 △2,334

도 10,600

군 24,733

301 일반보상금 35,333 37,667 △2,334

도 10,600

군 24,733

11 기타보상금 35,333 37,667 △2,334

⊙야생동물에 의한 농작물 피해보상 35,333

도 10,600

군 24,733

야생동물 피해예방 300,000 300,000 0

국 40,167

도 8,033

군 251,800

부서: 환경위생과정책: 생태환경 보전단위: 야생동식물 보호 및 피해대책 추진 (단위:천원)


비교증감

402 민간자본이전 300,000 300,000 0

국 40,167

도 8,033

군 251,800

01 민간자본사업보조 300,000 300,000 0

⊙야생동물 피해예방사업 300,000

국 40,167

도 8,033

군 251,800

야생동물 보호 81,000 31,000 50,000

301 일반보상금 81,000 31,000 50,000

11 기타보상금 81,000 31,000 50,000

⊙유해야생동물 기동구제단 보상금 80,000

⊙야생동물 밀렵신고 포상 1,000

50,000원*1,600마리

불법엽구 수거사업 2,500 2,500 0

307 민간이전 2,500 2,500 0

02 민간경상사업보조 2,500 2,500 0

⊙불법엽구 수거사업 2,500

부상야생동물 구조 및 야생동물먹이주기 2,500 2,500 0

307 민간이전 2,500 2,500 0

02 민간경상사업보조 2,500 2,500 0

⊙부상야생동물 구조 및 야생동물먹이주기 2,500

생태탐방로 조성사업 200,000 0 200,000

홍천군 국가생태탐방로 조성 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

⊙기본계획 및 실시설계용역 200,000

맑은물보존 376,684 239,609 137,075

도 21,957

군 354,727

수질환경 보전 및 개선 376,684 239,609 137,075

도 21,957

군 354,727

수질관리 26,780 113,857 △87,077

201 일반운영비 19,580 32,980 △13,400

01 사무관리비 9,580 22,980 △13,400

⊙수질오염사고 대비 장비임차료 1,500

⊙민원처리 등 수질검사 수수료 2,000

⊙채수병 구입 2,000

⊙내면자운침사지 안전용품(구명조끼,구명환) 4,080

부서: 환경위생과정책: 맑은물보존단위: 수질환경 보전 및 개선 (단위:천원)


비교증감

02 공공운영비 10,000 10,000 0

⊙수질관리 관용차량 유지비 10,000

202 여비 7,200 7,200 0

01 국내여비 7,200 7,200 0

⊙수질관리 및 가축분뇨 업무 추진 7,200 150,000원*4명*12월

열린화장실 인센티브사업 29,000 15,000 14,000

도 4,200

군 24,800

301 일반보상금 29,000 15,000 14,000

도 4,200

군 24,800

11 기타보상금 29,000 15,000 14,000

⊙열린화장실 인센티브 물품 구입 15,000

⊙열린화장실 편의용품 지원 14,000

100,000원*150개소

도 4,200

군 9,800

공중화장실 민간위탁 관리 55,000 55,000 0

307 민간이전 55,000 55,000 0

05 민간위탁금 55,000 55,000 0

⊙하천변 행락지 공중화장실 관리 55,000

개인하수처리시설 위탁관리 35,514 8,552 26,962

도 17,757

군 17,757

307 민간이전 35,514 0 35,514

도 17,757

군 17,757

02 민간경상사업보조 35,514 0 35,514

⊙개인하수처리시설 위탁관리 지원사업 35,514

도 17,757

군 17,757

수질측정망 하천수 시료채취 위탁용역 12,000 0 12,000

201 일반운영비 12,000 0 12,000

01 사무관리비 12,000 0 12,000

⊙수질측정망 하천수 시료채취(24개소) 12,000 1,000,000원*12개월

공중화장실 신축 218,390 0 218,390

401 시설비및부대비 218,390 0 218,390

01 시설비 218,390 0 218,390

⊙공중화장실 신축 토지 매입 200,000

⊙공중화장실 신축 기본및실시설계 18,390 150,000,000원*2동*6.13%

부서: 환경위생과정책: 공기질 개선단위: 대기환경 개선 (단위:천원)


비교증감

공기질 개선 111,171 524,332 △413,161

국 39,800

기 11,195

도 11,068

군 49,108

대기환경 개선 111,171 524,332 △413,161

국 39,800

기 11,195

도 11,068

군 49,108

자동차 배출가스 단속 1,000 1,000 0

305 배상금등 1,000 1,000 0

01 배상금등 1,000 1,000 0

⊙매연측정 차량파손 배상금 1,000

대기환경업무추진 9,400 6,600 2,800

201 일반운영비 4,000 3,000 1,000

01 사무관리비 4,000 3,000 1,000

⊙대기배출 오염도 검사 수수료 1,500

⊙승용차없이 출근하기 홍보물 제작 2,500

202 여비 5,400 3,600 1,800

01 국내여비 5,400 3,600 1,800

⊙대기환경 업무 추진 5,400 150,000원*3명*12월

생활환경 운영 관리 8,000 78,000 △70,000

207 연구개발비 8,000 78,000 △70,000

01 연구용역비 8,000 78,000 △70,000

⊙공공부문 온실가스 목표관리 연구용역 8,000

석면피해구제 12,439 0 12,439

기 11,195

도 622

군 622

301 일반보상금 12,439 0 12,439

기 11,195

도 622

군 622

01 사회보장적수혜금 12,439 0 12,439

⊙석면피해구제 12,439

기 11,195

도 622

군 622

수도권외 오염우심지역 대기개선사업 47,600 0 47,600

국 34,000

도 4,080

군 9,520

부서: 환경위생과정책: 공기질 개선단위: 대기환경 개선 (단위:천원)


비교증감

402 민간자본이전 47,600 0 47,600

국 34,000

도 4,080

군 9,520

01 민간자본사업보조 47,600 0 47,600

⊙저녹스버너 설치 지원 47,600

국 34,000

도 4,080

군 9,520

악취방지 저감시설 관리 12,732 12,732 0

도 6,366

군 6,366

307 민간이전 12,732 0 12,732

도 6,366

군 6,366

02 민간경상사업보조 12,732 0 12,732

⊙악취방지시설 관리 12,732

도 6,366

군 6,366

기후변화적응 및 국민실천지원 17,000 13,000 4,000

국 5,800

군 11,200

202 여비 5,400 0 5,400

01 국내여비 5,400 0 5,400

⊙기후변화 적응 및 국민실천지원 5,400 150,000*3명*12월

301 일반보상금 3,600 5,000 △1,400

국 1,800

군 1,800

11 기타보상금 3,600 5,000 △1,400

⊙탄소포인트 인센티브 지원 3,600

국 1,800

군 1,800

307 민간이전 8,000 8,000 0

국 4,000

군 4,000

02 민간경상사업보조 8,000 8,000 0

⊙그린스타트 운영 및 활동지원 8,000

국 4,000

군 4,000

친환경 전기자동차 보급 3,000 53,000 △50,000

201 일반운영비 3,000 0 3,000

02 공공운영비 3,000 0 3,000

⊙전기자동차 보험료 등 유지관리비 3,000

부서: 환경위생과정책: 생활환경개선단위: 쾌적한 생활환경조성 (단위:천원)


비교증감

생활환경개선 13,130,039 9,257,716 3,872,323

국 1,587,900

도 378,150

군 11,163,989

쾌적한 생활환경조성 5,339,915 5,102,479 237,436

국 302,400

군 5,037,515

폐수배출시설 관리 22,400 8,800 13,600

202 여비 3,400 8,800 △5,400

01 국내여비 3,400 8,800 △5,400

⊙폐수처리업소 지도 점검 3,400 20,000원*2명*85일

207 연구개발비 19,000 0 19,000

01 연구용역비 19,000 0 19,000

⊙가축분뇨처리시설 운영 원가조사 연구용역 19,000 19,000,000원*1식

생활폐기물 처리 지원 941,715 147,237 794,478

101 인건비 119,995 79,757 40,238

04 기간제근로자등보수 119,995 79,757 40,238

⊙청소관리(환경미화원대체) 33,388

Ο기본급 22,345




Ο작업복 320

Ο작업화 240

Ο방한복 180

Ο우의 70

Ο반사조끼 80

Ο모자 100

Ο장갑 144

⊙행락지 쓰레기 수거 86,607

Ο기본급 62,566




44,690원*2명*250일

44,690원*2명*63일

44,690원*2명*11일

28,960,000원*11.374%

80,000원*2명*2회

60,000원*2명*2회

90,000원*2명*1회

35,000원*2명*1회

20,000원*2명*2회

25,000원*2명*2회

3,000원*2명*12월*2회

44,690원*20명*70일

44,690원*20명*14일

44,690원*20명*3일

77,762,000원*11.374%

201 일반운영비 58,000 55,000 3,000

01 사무관리비 20,000 25,000 △5,000

⊙생활폐기물 처리 홍보물 제작 및 소모품 구입 15,000

⊙집단화 불법쓰레기 수거처리용역비 5,000 1,000,000원*5회

02 공공운영비 38,000 30,000 8,000



비교증감

⊙청소기동처리반 차량 유지 관리비 10,000

⊙불법투기 감시용 CCTV전용회선료 및 유지보수 비 28,000

202 여비 9,720 12,480 △2,760

01 국내여비 9,720 12,480 △2,760

⊙생활폐기물 처리 지도점검 5,400

⊙청소차량 운행 4,320

150,000원*3명*12월

10,000원*2명*18일*12월

401 시설비및부대비 210,000 0 210,000

01 시설비 208,920 0 208,920

⊙쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 신설 39,000

⊙쓰레기 불법투기 저화질 CCTV 교체(화질개선) 21,000

⊙음식물쓰레기 개별계량장비 구축 148,920

13,000,000원*3대

5,250,000원*4대

150,000,000원*99.28%

03 시설부대비 1,080 0 1,080

⊙음식물쓰레기 개별계량장비 구축 부대비 1,080

405 자산취득비 544,000 0 544,000

01 자산및물품취득비 544,000 0 544,000

⊙기동처리반 노후 청소차량 교체(1대) 94,000

⊙음식물쓰레기 개별계량장비 450,000 2,250,000원*200대

청소업무 민간위수탁 관리 3,474,000 3,441,302 32,698

207 연구개발비 44,000 19,000 25,000

01 연구용역비 44,000 19,000 25,000

⊙생활쓰레기 수집운반 대행업체 평가용역 19,000

⊙청소업무 원가조사 및 연구용역 25,000

307 민간이전 3,430,000 3,422,302 7,698

05 민간위탁금 3,430,000 3,422,302 7,698

⊙생활쓰레기 수집운반 3,430,000

종량제봉투 제작 보급 및 관리 184,000 184,000 0

201 일반운영비 24,000 24,000 0

01 사무관리비 24,000 24,000 0

⊙종량제봉투 위탁판매수수료 24,000 2,000,000원*12월

206 재료비 160,000 160,000 0

01 재료비 160,000 160,000 0

⊙종량제봉투 제작비 160,000

쓰레기 분리수거 55,600 12,500 43,100

201 일반운영비 52,100 12,500 39,600



비교증감

01 사무관리비 44,100 12,500 31,600

⊙음식물쓰레기 수거용기 구입 7,000

⊙선불카드 수수료 2,100

⊙피서철 하천변 쓰레기 수거함 구입 30,000

⊙쓰레기 분리수거 마대 구입 5,000

70,000원*100개

12,000,000원*2.5%*7월

300,000원*100개

200원*25,000매

02 공공운영비 8,000 0 8,000

⊙개별계량장비 전기 및 통신료 7,000

⊙개별계량장비 유지관리비 1,000

10,000원*100대*7월

10,000원*100대

206 재료비 3,500 0 3,500

01 재료비 3,500 0 3,500

⊙개별계량장비 탈취액 구입 3,500 5,000원*100대*7월

쓰레기불법투기 신고포상 1,000 1,000 0

301 일반보상금 1,000 1,000 0

11 기타보상금 1,000 1,000 0

⊙쓰레기불법투기자 신고포상 1,000 50,000원*20명

사용종료 매립시설 관리 1,200 251,200 △250,000

201 일반운영비 1,200 1,200 0

02 공공운영비 1,200 1,200 0

⊙사용종료매립장 전기료 1,200 100,000원*12월

매립장 운영 지원 55,200 605,200 △550,000

201 일반운영비 47,400 52,400 △5,000

01 사무관리비 16,400 16,400 0

⊙매립장관리 검사수수료 및 사무관리비 16,400

02 공공운영비 31,000 36,000 △5,000

⊙매립장 및 매립장비 유지보수비 26,000

⊙매립장 관리동 유지보수비 5,000

202 여비 1,800 1,800 0

01 국내여비 1,800 1,800 0

⊙매립장 운영 관리 1,800 150,000원*1명*12월

206 재료비 6,000 6,000 0

01 재료비 6,000 6,000 0

⊙매립장 방역약품 구입 6,000

노후슬레이트 처리지원사업 604,800 426,240 178,560

국 302,400

군 302,400

402 민간자본이전 604,800 426,240 178,560

국 302,400



비교증감

군 302,400

02 민간대행사업비 604,800 426,240 178,560

⊙슬레이트 처리사업 604,800

국 302,400

군 302,400

자원순환 인프라구축 7,790,124 4,155,237 3,634,887

국 1,285,500

도 378,150

군 6,126,474

폐기물 처리관리 3,600 7,200 △3,600

202 여비 3,600 7,200 △3,600

01 국내여비 3,600 7,200 △3,600

⊙자원순환관련 업무 추진 3,600 150,000원*2명*12월

농촌폐기물 수집장려금 470,000 425,000 45,000

301 일반보상금 470,000 425,000 45,000

11 기타보상금 470,000 425,000 45,000

⊙폐품수집 장려금 470,000

Ο폐비닐 450,000

Ο농약병 20,000

150,000원*3,000톤

800,000원*25톤

농촌폐비닐 처리사업 31,000 28,000 3,000

국 31,000

301 일반보상금 31,000 28,000 3,000

국 31,000

11 기타보상금 31,000 28,000 3,000

⊙영농 폐비닐 수거비 지원 31,000

국 31,000

1회용품 불법사용 신고 포상금 500 500 0

301 일반보상금 500 500 0

11 기타보상금 500 500 0

⊙일회용품 불법사용 신고포상 500

재활용 분류장 정비사업 48,000 48,000 0

국 4,500

도 3,150

군 40,350

401 시설비및부대비 48,000 48,000 0

국 4,500

도 3,150

군 40,350

01 시설비 48,000 48,000 0

⊙영농폐기물 집하장 설치사업 48,000 16,000,000원*3개소

국 4,500

도 3,150

부서: 환경위생과정책: 생활환경개선단위: 자원순환 인프라구축 (단위:천원)


비교증감

군 40,350

공공재활용 기반시설 관리 790,000 0 790,000

401 시설비및부대비 790,000 0 790,000

01 시설비 786,472 0 786,472

⊙파쇄설비 진입도로 및 바닥 포장 486,472

⊙대형폐기물 및 파쇄품 보관시설 부지매입 및 설치 300,000

490,000,000원*99.28%

03 시설부대비 3,528 0 3,528

⊙파쇄설비 진입도로 및 바닥 포장 3,528 490,000,000원*0.72%

중고가구.가전제품 수리공급 3,000 3,000 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙중고가구 가전제품수리 3,000

저탄소 녹색마을 조성 2,500,000 0 2,500,000

국 1,250,000

도 375,000

군 875,000

402 민간자본이전 2,500,000 0 2,500,000

국 1,250,000

도 375,000

군 875,000

02 민간대행사업비 2,500,000 0 2,500,000

⊙저탄소 녹색마을 조성 2,500,000

국 1,250,000

도 375,000

군 875,000

생활폐기물처리시설관리 3,944,024 3,643,537 300,487

307 민간이전 3,926,024 3,535,938 390,086

05 민간위탁금 3,926,024 3,535,938 390,086

⊙생활폐기물처리시설 위탁운영 3,926,024

405 자산취득비 18,000 0 18,000

01 자산및물품취득비 18,000 0 18,000

⊙소각재 운반용 배출박스 18,000 6,000,000원*3EA

맑고 깨끗한 홍천 환경인프라 구축 686,736 1,266,781 △580,045

하수도 관리 686,736 1,266,781 △580,045

배수펌프장운영 및 유지보수 36,736 36,781 △45

101 인건비 1,236 2,281 △1,045

04 기간제근로자등보수 1,236 2,281 △1,045

⊙배수펌프장 제초작업 1,236

부서: 환경위생과정책: 맑고 깨끗한 홍천 환경인프라 구축단위: 하수도 관리 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 15,500 14,500 1,000

01 사무관리비 4,000 3,000 1,000

⊙배수펌프장 업무검정수수료 4,000

02 공공운영비 11,500 11,500 0

⊙배수펌프장 공공요금 및 제세 11,000

⊙배수펌프장 CCTV 전용회선 사용료 500

401 시설비및부대비 20,000 20,000 0

01 시설비 20,000 20,000 0

⊙배수펌프장 유지보수 20,000

하수도 준설 보수 650,000 200,000 450,000

401 시설비및부대비 650,000 200,000 450,000

01 시설비 650,000 200,000 450,000

⊙하수도준설 및 보수 300,000

⊙소규모 배수설비 설치 250,000

⊙양덕원 하수 및 우수관로 정밀진단 100,000

군민 보건위생수준 향상 382,442 539,200 △156,758

국 95,173

도 36,000

군 251,269

식품안전관리 및 위생수준 선진화 382,442 539,200 △156,758

국 95,173

도 36,000

군 251,269

부정불량식품 및 식중독 예방 32,800 32,800 0

201 일반운영비 23,000 23,000 0

01 사무관리비 23,000 23,000 0

⊙식품수거 및 위생검사 재료구입 3,000

⊙음식문화개선 및 식중독예방 홍보물 제작 20,000

300,000원*10회

202 여비 9,000 9,000 0

01 국내여비 9,000 9,000 0

⊙식품안전 및 위생관리 업무 추진 9,000 150,000원*5명*12월

206 재료비 300 300 0

01 재료비 300 300 0

⊙수질검사용 채수병 및 위생멸균용기 구입 300 2,000원*150개

301 일반보상금 500 500 0

11 기타보상금 500 500 0

⊙부정불량식품 신고포상금 500

모범음식점 관리 16,296 16,296 0

부서: 환경위생과정책: 군민 보건위생수준 향상단위: 식품안전관리 및 위생수준 선진화 (단위:천원)


비교증감

301 일반보상금 16,296 16,296 0

11 기타보상금 16,296 16,296 0

⊙우수업소 쓰레기종량제 봉투지원 13,320

⊙모범업소 지하수검사 수수료지원 2,976

1,110원*10매*100개소*12월

어린이 먹을거리 안전관리 강화 186,800 471,960 △285,160

국 93,400

도 36,000

군 57,400

301 일반보상금 6,800 6,360 440

국 3,400

군 3,400

09 행사실비보상금 6,800 6,360 440

⊙어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비 6,800

국 3,400

군 3,400

307 민간이전 180,000 465,600 △285,600

국 90,000

도 36,000

군 54,000

05 민간위탁금 180,000 465,600 △285,600

⊙어린이 급식관리지원센터 설치운영비 180,000

국 90,000

도 36,000

군 54,000

식품안전 감시 및 대응 3,546 3,144 402

국 1,773

군 1,773

201 일반운영비 1,346 1,144 202

국 673

군 673

02 공공운영비 1,346 1,144 202

⊙공공요금(갤럭시탭 통신비) 1,346

국 673

군 673

301 일반보상금 2,200 2,000 200

국 1,100

군 1,100

09 행사실비보상금 2,200 2,000 200

⊙시니어감시원 활동비 2,200

국 1,100

군 1,100

식품위생업소 지원 83,000 15,000 68,000

307 민간이전 83,000 15,000 68,000

02 민간경상사업보조 83,000 15,000 68,000

부서: 환경위생과정책: 군민 보건위생수준 향상단위: 식품안전관리 및 위생수준 선진화 (단위:천원)


비교증감

⊙위생용품 지원 83,000

식품위생업소 수질검사지원 60,000 0 60,000

201 일반운영비 60,000 0 60,000

01 사무관리비 60,000 0 60,000

⊙식품위생업소 수질검사지원 60,000

행정운영경비(환경위생과) 1,097,950 1,048,507 49,443

인력운영비 1,045,422 999,255 46,167

환경미화원 및 청소업무 관리 1,045,422 999,255 46,167

101 인건비 1,045,422 999,255 46,167

03 무기계약근로자보수 1,045,422 999,255 46,167

⊙환경미화원 1,045,422

Ο기본급 321,934

Ο상여금 210,254

기말수당 76,456

정근수당 38,228

체력단련비 95,570

Ο정액수당 60,000

가족수당 21,600

·배우자 9,600

·부양가족 12,000

특수업무수당 21,600

작업장려수당 16,800

Ο복리후생비 144,274

정액급식비 38,400

가계보조비 26,400

교통보조비 33,600

명절휴가비 45,874


시간외근무수당 18,980

야간근무수당 6,327

휴일근무수당 22,776

연차유급휴가수당 31,632

Ο자녀학비보조수당(고등학교) 6,388

Ο퇴직금 110,000


Ο장기요양보험부담금 1,614




1,341,390원*20명*12월

458,734,000원*1/12*50%*4회

458,734,000원*1/12*50%*2회

458,734,000원*1/12*50%*5회

40,000원*20명*12월

50,000원*20명*12월

90,000원*20명*12월

70,000원*20명*12월

160,000원*20명*12월

110,000원*20명*12월

140,000원*20명*12월

458,734,000원*1/12*60%*2회

19,770원*20명*4시간*12월

26,360원*20명*1시간*12월

158,160원*3명*4일*12월

105,440원*20명*15일

319,400원*5명*4회

110,000,000원*1명

822,565,000원*2.945%

24,636,000원*6.55%

822,565,000원*1.5%

822,565,000원*3.2%

822,565,000원*4.5%

부서: 환경위생과정책: 행정운영경비(환경위생과)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

Ο피복비 11,340

작업복 3,200

작업화 2,400

방한복 1,800

우의 700

반사조끼 800

모자 1,000

장갑 1,440

80,000원*20명*2회

60,000원*20명*2회

90,000원*20명

35,000원*20명

20,000원*20명*2회

25,000원*20명*2회

3,000원*20명*2회*12월

기본경비 52,528 49,252 3,276

부서운영기본경비 52,528 49,252 3,276

201 일반운영비 41,968 39,412 2,556

01 사무관리비 28,968 26,412 2,556


02 공공운영비 13,000 13,000 0


202 여비 6,120 5,580 540

01 국내여비 6,120 5,580 540

⊙부서운영 국내여비 6,120 15,000원*34명*12월

203 업무추진비 4,440 4,260 180

04 부서운영업무추진비 4,440 4,260 180


Ο기본 4,200

Ο추가 240

350,000원*12월

5,000원*4명*12월

재무활동(환경위생과) 4,339,898 6,160,102 △1,820,204

내부거래 지출 4,339,898 6,160,102 △1,820,204

수질개선특별회계 전출 397,676 949,368 △551,692

701 기타회계등전출금 397,676 949,368 △551,692

01 기타회계전출금 397,676 949,368 △551,692

⊙생태하천 복원사업(홍천강) 361,333

⊙비점오염저감사업(내면 자운지구 침사지) 32,143

⊙비점오염 관리지역 교육 4,200

하수도사업 지원 3,926,022 5,194,534 △1,268,512

701 기타회계등전출금 3,926,022 5,194,534 △1,268,512

01 기타회계전출금 3,926,022 5,194,534 △1,268,512

⊙환경기초시설 운영비 748,892

⊙환경기초시설 대수선 1,411,530

⊙하수관거정비사업(BTL 임대료) 428,400

⊙하수처리장 확충(홍천하수찌꺼기) 150,000

⊙하수처리장 확충(홍천증설) 346,400

부서: 환경위생과정책: 재무활동(환경위생과)단위: 내부거래 지출 (단위:천원)


비교증감

⊙농어촌마을하수도정비(소매곡리) 166,400

⊙농어촌마을하수도정비(대곡리) 394,400

⊙농어촌마을하수도정비(노천 외 7개소) 280,000

공기업특별회계 전출 16,200 16,200 0

701 기타회계등전출금 16,200 16,200 0

02 공기업특별회계경상전출금 16,200 16,200 0

⊙모범음식점 상수도사용료 감면분 부담금 16,200 100,000원*45개소*12월*30/100


부서: 농업정책과정책: 농업발전 지원단위: 농업인 삶의 질 향상 (단위:천원)


비교증감

농업정책과 18,230,773 21,775,283 △3,544,510

국 2,405,536

지 3,809,000

기 144,500

도 921,833

군 10,949,904

농업발전 지원 18,203,461 21,738,503 △3,535,042

국 2,405,536

지 3,809,000

기 144,500

도 921,833

군 10,922,592

농업인 삶의 질 향상 1,360,178 1,254,318 105,860

국 217,876

도 144,774

군 997,528

농업경쟁력 강화 41,400 32,200 9,200

201 일반운영비 4,200 4,200 0

01 사무관리비 4,200 4,200 0

⊙농정심의위원회 참석수당 2,800

⊙농업발전기금심의위원회 참석수당 1,400

70,000원*20명*2회

70,000원*10명*2회

202 여비 7,200 9,000 △1,800

01 국내여비 7,200 9,000 △1,800

⊙농업인 삶의 질 향상 업무 추진 7,200 150,000원*4명*12월

301 일반보상금 30,000 19,000 11,000

06 민간인국외여비 30,000 19,000 11,000

⊙농업경영인 해외연수 15,000

⊙여성농업인 해외연수 15,000

1,500,000원*10명

1,500,000원*10명

전문농업인 농업 유통정보지 보급 72,948 72,948 0

도 14,590

군 58,358

201 일반운영비 72,948 72,948 0

도 14,590

군 58,358

01 사무관리비 72,948 72,948 0

⊙농업인 유통정보지 보급지원 72,948

도 14,590

군 58,358

농어촌보육여건 개선사업 지원 250,800 252,120 △1,320

국 117,876

도 32,604

군 100,320

307 민간이전 250,800 252,120 △1,320



비교증감

국 117,876

도 32,604

군 100,320

02 민간경상사업보조 250,800 252,120 △1,320

⊙농촌보육여건개선(보육교사 특별근무수당) 250,800

국 117,876

도 32,604

군 100,320

농업인 고교생자녀 학자금 지원사업 404,000 412,000 △8,000

도 60,600

군 343,400

301 일반보상금 404,000 412,000 △8,000

도 60,600

군 343,400

02 장학금및학자금 404,000 412,000 △8,000

⊙농어업인 고교생자녀 학자금지원 404,000

도 60,600

군 343,400

여성농업인 개인작업 환경개선 34,000 34,000 0

도 6,000

군 28,000

402 민간자본이전 34,000 34,000 0

도 6,000

군 28,000

01 민간자본사업보조 34,000 34,000 0

⊙여성농업인 개인작업 환경개선(80%) 34,000 50,000원*850명*80%

도 6,000

군 28,000

농가도우미지원사업 24,000 10,800 13,200

도 6,000

군 18,000

301 일반보상금 24,000 10,800 13,200

도 6,000

군 18,000

01 사회보장적수혜금 24,000 10,800 13,200

⊙농가도우미 지원 사업(80%) 24,000 1,000,000원*30명*80%

도 6,000

군 18,000

농촌총각 결혼 지원 10,500 10,500 0

도 3,000

군 7,500

307 민간이전 10,500 10,500 0

도 3,000

군 7,500



비교증감

02 민간경상사업보조 10,500 10,500 0

⊙농촌총각결혼 지원 10,500 7,500,000원*2명*70%

도 3,000

군 7,500

농촌여성 결혼이민자 모국방문 지원 9,900 36,300 △26,400

도 1,980

군 7,920

301 일반보상금 9,900 36,300 △26,400

도 1,980

군 7,920

11 기타보상금 9,900 36,300 △26,400

⊙농촌여성 결혼이민자 모국방문(정액) 9,900 3,300,000원*3가정

도 1,980

군 7,920

농업인 재해공제금 지원 130,050 130,050 0

307 민간이전 130,050 130,050 0

06 보험금 130,050 130,050 0

⊙농업인 재해공제금 지원(20%) 130,050 76,500원*8,500명*20%

농업인 육성지원 119,300 79,000 40,300

202 여비 1,000 0 1,000

01 국내여비 1,000 0 1,000

⊙농업인 육성 지원 1,000

301 일반보상금 43,300 51,000 △7,700

09 행사실비보상금 43,300 51,000 △7,700

⊙농업경영인 강원도대회 참가 15,000

⊙여성농업인 전국대회 참가 10,000

⊙농업인단체 교육 4,800

⊙미래농업교육원 교육 7,500

⊙농업경영인 교육 3,000

⊙여성농업인 교육 3,000

300,000원*50명

100,000원*100명

30,000원*80명*2회

50,000원*150명

30,000원*10명*10회

30,000원*10명*10회

308 자치단체등이전 25,000 28,000 △3,000

07 자치단체간부담금 25,000 28,000 △3,000

⊙강원농업마이스터대학 운영 부담금 25,000

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

01 민간자본사업보조 50,000 0 50,000

⊙농업경영인 영농활동 지원(50%) 50,000

귀농인 이주지원 13,280 98,900 △85,620

201 일반운영비 1,680 15,000 △13,320

01 사무관리비 1,680 5,000 △3,320



비교증감

⊙귀농귀촌위원회 참석수당 1,680 70,000원*6명*4회

202 여비 1,600 1,400 200

01 국내여비 1,600 1,400 200

⊙귀농지원업무추진 1,600

402 민간자본이전 10,000 77,500 △67,500

01 민간자본사업보조 10,000 77,500 △67,500

⊙신규 영농정착 지원(50%) 5,000

⊙귀농귀촌인 주택신축설계비(50%) 5,000

2,000,000원*5가구*50%

2,000,000원*5가구*50%

후계농·여성농업인 한마음 행사 20,000 20,000 0

307 민간이전 20,000 20,000 0

04 민간행사사업보조 20,000 20,000 0

⊙후계농·여성농업인 한마음 행사 20,000

농업인의 날 행사 30,000 30,000 0

307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0

⊙농업인의 날 행사(정액) 30,000

도시민 유치지원 200,000 0 200,000

국 100,000

도 20,000

군 80,000

101 인건비 16,000 0 16,000

국 8,000

도 1,600

군 6,400

04 기간제근로자등보수 16,000 0 16,000

⊙귀농귀촌지원센터 코디네이터 인건비 16,000

국 8,000

도 1,600

군 6,400

201 일반운영비 88,000 0 88,000

국 44,000

도 8,800

군 35,200

01 사무관리비 73,000 0 73,000

⊙귀농 홈 커밍데이 7,000

국 3,500

도 700

군 2,800

⊙귀농인 생산 농산물 마케팅 지원 15,000

국 7,500

도 1,500

군 6,000



비교증감

⊙귀농귀촌단체 역량강화 교육 4,000

국 2,000

도 400

군 1,600

⊙귀농귀촌 학교 운영 23,000

국 11,500

도 2,300

군 9,200

⊙귀농귀촌 관련 홍보 22,000

국 11,000

도 2,200

군 8,800

⊙귀농귀촌지원센터 운영 2,000

국 1,000

도 200

군 800

03 행사운영비 15,000 0 15,000

⊙귀농귀촌 박람회 참가 15,000

국 7,500

도 1,500

군 6,000

202 여비 6,000 0 6,000

국 3,000

도 600

군 2,400

01 국내여비 6,000 0 6,000

⊙귀농귀촌 박람회 참가여비 4,000

국 2,000

도 400

군 1,600

⊙귀농귀촌 학교운영 여비 2,000

국 1,000

도 200

군 800

301 일반보상금 28,000 0 28,000

국 14,000

도 2,800

군 11,200

09 행사실비보상금 28,000 0 28,000

⊙귀농인 생산 농산물 마케팅 지원 5,000

국 2,500

도 500

군 2,000

⊙귀농귀촌 멘토수당 4,000

국 2,000

도 400

군 1,600

⊙귀농귀촌단체 역량강화 교육 1,000

국 500



비교증감

도 100

군 400

⊙귀농 홈 커밍데이 3,000

국 1,500

도 300

군 1,200

⊙귀농귀촌학교 운영 10,000

국 5,000

도 1,000

군 4,000

⊙귀농귀촌인 주민초청행사 지원(50%) 5,000 1,000,000원*10가구*50%

국 2,500

도 500

군 2,000

402 민간자본이전 62,000 0 62,000

국 31,000

도 6,200

군 24,800

01 민간자본사업보조 62,000 0 62,000

⊙귀농인의 집 설치(50%) 27,000 18,000,000원*3동*50%

국 13,500

도 2,700

군 10,800

⊙귀농인 주택수리비(50%) 25,000 10,000,000원*5가구*50%

국 12,500

도 2,500

군 10,000

⊙귀농인 비닐하우스 지원(50%) 10,000

국 5,000

도 1,000

군 4,000

행복한 농촌지원 6,265,124 6,961,643 △696,519

국 70,654

지 3,809,000

도 20,990

군 2,364,480

일반농산어촌개발사업 3,000 3,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙일반농산어촌개발사업 추진 2,000 500,000원*4개소

202 여비 1,000 1,000 0

01 국내여비 1,000 1,000 0

⊙일반농산어촌개발사업 추진 1,000

행복한 마을만들기 382,900 346,000 36,900

부서: 농업정책과정책: 농업발전 지원단위: 행복한 농촌지원 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 17,000 42,000 △25,000

01 사무관리비 17,000 42,000 △25,000

⊙행정과 마을연결 마을 만들기 2,000

Ο마을만들기 사무관리비 2,000

⊙마을공모사업 심사,경진대회 15,000

Ο마을생활환경 개선 분야 6,000

Ο마을이정표 제작 분야 6,000

Ο마을소득사업 분야 3,000

301 일반보상금 365,900 24,000 341,900

06 민간인국외여비 60,000 0 60,000

⊙행복한 마을만들기 우수마을 대표 선진지 견 학 60,000 3,000,000원*20명

09 행사실비보상금 25,900 24,000 1,900

⊙마을공모사업 선정마을 교육 25,900

Ο마을생활환경 개선 분야 11,100

Ο마을이정표 제작 분야 7,400

Ο마을소득사업 분야 7,400

11 기타보상금 280,000 0 280,000

⊙『 마을공모사업 』선정 추진 재료비 250,000

Ο마을생활환경 개선 분야(30 마을) 90,000

Ο마을이정표 제작 분야(20 마을) 60,000

Ο마을소득사업 분야(10 마을, 90%) 100,000

⊙『 마을공모사업 』우수마을 시상 30,000

Ο마을생활환경 개선 분야(5 마을) 10,000

Ο마을이정표 제작 분야(5 마을) 10,000

Ο마을소득사업 분야(5 마을) 10,000

농촌마을종합개발사업(국고) 3,122,000 5,240,000 △2,118,000

지 2,185,000

군 937,000

402 민간자본이전 3,122,000 5,240,000 △2,118,000

지 2,185,000

군 937,000

02 민간대행사업비 3,122,000 5,240,000 △2,118,000

⊙동면 공작산권역 1,040,000

지 728,000

군 312,000

⊙화촌 동홍천삼포권역 1,113,000

지 779,000

군 334,000

⊙서면 보리울권역 269,000

지 188,000

군 81,000

⊙남면 태극권역 700,000



비교증감

지 490,000

군 210,000

새농어촌건설운동 추진 138,800 201,800 △63,000

201 일반운영비 12,000 14,000 △2,000

01 사무관리비 12,000 14,000 △2,000

⊙새농어촌건설운동 평가수당 2,000

⊙새농어촌건설운동 홍보추진 10,000

1,000,000원*2회

2,000,000원*5개마을

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙새농어촌건설운동 추진 5,400 150,000원*3명*12월

301 일반보상금 2,400 2,400 0

09 행사실비보상금 2,400 2,400 0

⊙새농어촌건설운동 시상식 참석자 보상 2,400 30,000원*40명*2개마을

402 민간자본이전 119,000 180,000 △61,000

01 민간자본사업보조 119,000 180,000 △61,000

⊙새농어촌건설운동 활성화지원(70%) 49,000

⊙새농어촌건설운동 군우수마을 지원(70%) 70,000

14,000,000원*5개마을*70%

100,000,000원*1개마을*70%

농촌관광 체험학습 운영 지원 10,000 10,000 0

도 2,000

군 8,000

307 민간이전 10,000 10,000 0

도 2,000

군 8,000

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

⊙체험학습운영비 지원 10,000

도 2,000

군 8,000

농촌체험관광 팸투어 지원 30,000 20,000 10,000

201 일반운영비 30,000 20,000 10,000

03 행사운영비 30,000 20,000 10,000

⊙농촌관광 팸투어행사지원 30,000

도농교류활성화(국고) 100,800 72,000 28,800

국 43,200

도 7,200

군 50,400

307 민간이전 100,800 72,000 28,800

국 43,200

도 7,200

군 50,400



비교증감

02 민간경상사업보조 100,800 72,000 28,800

⊙농산어촌체험마을 사무장 채용지원 100,800

국 43,200

도 7,200

군 50,400

농어촌체험지도사 및 마을해설가 양성 지원사업 7,020 9,360 △2,340

도 2,340

군 4,680

307 민간이전 7,020 9,360 △2,340

도 2,340

군 4,680

02 민간경상사업보조 7,020 9,360 △2,340

⊙농촌마을체험지도사 및 마을해설가 양성 7,020

도 2,340

군 4,680

1사1촌교류 행사지원 50,000 30,000 20,000

301 일반보상금 50,000 30,000 20,000

11 기타보상금 50,000 30,000 20,000

⊙1사1촌교류 행사지원 50,000 1,000,000원*50개소

유기축산시범목장조성 4,000 4,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

⊙유기축산시범목장부지 임차료 4,000

색깔있는 마을 만들기 35,000 33,500 1,500

국 17,500

도 5,250

군 12,250

402 민간자본이전 35,000 33,500 1,500

국 17,500

도 5,250

군 12,250

02 민간대행사업비 35,000 33,500 1,500

⊙농촌현장포럼운영 35,000

국 17,500

도 5,250

군 12,250

기초생활인프라 1,420,000 244,000 1,176,000

지 994,000

군 426,000

201 일반운영비 10,000 30,000 △20,000

지 7,000

군 3,000

01 사무관리비 10,000 30,000 △20,000

⊙시군역량강화 10,000



비교증감

지 7,000

군 3,000

301 일반보상금 40,000 20,000 20,000

지 28,000

군 12,000

09 행사실비보상금 40,000 20,000 20,000

⊙시군역량강화 40,000

지 28,000

군 12,000

402 민간자본이전 1,370,000 194,000 1,176,000

지 959,000

군 411,000

02 민간대행사업비 1,370,000 194,000 1,176,000

⊙지역창의아이디어(화상대) 1,210,000

지 847,000

군 363,000

⊙창조적마을만들기(상오안리) 160,000

지 112,000

군 48,000

홍천군 농어촌민박활성화지원 14,000 0 14,000

도 4,200

군 9,800

402 민간자본이전 14,000 0 14,000

도 4,200

군 9,800

01 민간자본사업보조 14,000 0 14,000

⊙농어촌민박 활성화 지원(홈페이지 홍보비) 14,000

도 4,200

군 9,800

소규모수학여행단 유치지원 20,000 0 20,000

301 일반보상금 20,000 0 20,000

09 행사실비보상금 20,000 0 20,000

⊙소규모수학여행 유치지원 20,000 2,000,000원*10회

농촌축제 참가지원 10,000 0 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

03 행사운영비 10,000 0 10,000

⊙농촌축제 참가 10,000

농촌중심지활성화(일반지구) 900,000 0 900,000

지 630,000

군 270,000

402 민간자본이전 900,000 0 900,000

지 630,000

군 270,000

02 민간대행사업비 900,000 0 900,000



비교증감

⊙읍면소재지 종합정비(내면) 900,000

지 630,000

군 270,000

농어촌민박 서비스 안전교육 8,390 0 8,390

국 4,195

군 4,195

307 민간이전 8,390 0 8,390

국 4,195

군 4,195

02 민간경상사업보조 8,390 0 8,390

⊙농어촌민박사업자 서비스안전교육 8,390 8,390,000원*1식

국 4,195

군 4,195

농촌체험휴양마을 역량강화 교육 3,374 0 3,374

국 2,109

군 1,265

307 민간이전 3,374 0 3,374

국 2,109

군 1,265

02 민간경상사업보조 3,374 0 3,374

⊙농촌체험휴양마을 역량강화 교육 3,374

국 2,109

군 1,265

농촌체험휴양마을 보험가입 지원 5,840 0 5,840

국 3,650

군 2,190

307 민간이전 5,840 0 5,840

국 3,650

군 2,190

02 민간경상사업보조 5,840 0 5,840

⊙농촌체험휴양마을 체험보험가입지원 5,840 584,000원*10개소

국 3,650

군 2,190

농가소득 증대 및 경영안정 지원 4,907,410 5,520,541 △613,131

국 1,944,031

도 420,338

군 2,543,041

토양개량제지원(국고) 415,358 443,546 △28,188

국 290,751

도 37,382

군 87,225

402 민간자본이전 415,358 443,546 △28,188

국 290,751

도 37,382

군 87,225

부서: 농업정책과정책: 농업발전 지원단위: 농가소득 증대 및 경영안정 지원 (단위:천원)


비교증감

02 민간대행사업비 415,358 443,546 △28,188

⊙토양개량제 지원 415,358

국 290,751

도 37,382

군 87,225

유기질비료지원(국고) 2,574,400 2,408,000 166,400

국 1,609,000

도 193,080

군 772,320

402 민간자본이전 2,574,400 2,408,000 166,400

국 1,609,000

도 193,080

군 772,320

02 민간대행사업비 2,574,400 2,408,000 166,400

⊙유기질비료 공급 2,574,400

국 1,609,000

도 193,080

군 772,320

재해재난 지원 20,000 20,000 0

302 이주및재해보상금 20,000 20,000 0


⊙소규모 농업재해 지원 20,000

농업재해복구(농업재해보험) 23,700 15,795 7,905

도 7,100

군 16,600

402 민간자본이전 23,700 15,795 7,905

도 7,100

군 16,600

02 민간대행사업비 23,700 15,795 7,905

⊙농업재해보험 23,700

도 7,100

군 16,600

홍천쌀 경쟁력 강화 지원 449,760 462,960 △13,200

201 일반운영비 600 0 600

01 사무관리비 600 0 600

⊙공공비축미곡 매입 홍보물 제작 600 60,000원*10매

301 일반보상금 8,600 7,400 1,200

09 행사실비보상금 8,600 7,400 1,200

⊙쌀전업농대회 참가자여비 보상 7,200

⊙공공비축미곡 예비점검원 보상 1,400

120,000원*60명

7,000원*100명*2회

402 민간자본이전 440,560 455,560 △15,000



비교증감

01 민간자본사업보조 160,000 175,000 △15,000

⊙홍천쌀 포장재 지원(50%) 80,000

⊙소규모 도정공장 시설개선 지원(50%) 80,000

160,000,000원*1식*50%

160,000,000원*50%

02 민간대행사업비 280,560 280,560 0

⊙홍천쌀 생산자재(저질소 비료) 지원(33.4%) 280,560 240,000원*3,500ha*33.4%

벼재배용상토 등 영농자재 지원 315,000 315,000 0

도 39,335

군 275,665

402 민간자본이전 315,000 315,000 0

도 39,335

군 275,665

02 민간대행사업비 315,000 315,000 0

⊙벼 재배용상토 등 영농자재 지원(50%) 315,000

도 39,335

군 275,665

벼 못자리용 비닐하우스 지원 24,375 16,250 8,125

도 3,900

군 20,475

402 민간자본이전 24,375 16,250 8,125

도 3,900

군 20,475

01 민간자본사업보조 24,375 16,250 8,125

⊙벼 못자리용 하우스 설치지원(50%) 24,375

도 3,900

군 20,475

가공용감자 계약재배지원 11,520 25,920 △14,400

도 3,456

군 8,064

307 민간이전 11,520 25,920 △14,400

도 3,456

군 8,064

02 민간경상사업보조 11,520 25,920 △14,400

⊙가공용감자 계약재배 지원 11,520

도 3,456

군 8,064

홍천찰옥수수 축제 200,000 200,000 0

307 민간이전 200,000 200,000 0

04 민간행사사업보조 200,000 200,000 0

⊙제19회 홍천찰옥수수 축제(정액) 200,000

강원 감자 자조금 52,500 38,150 14,350

도 15,750

군 36,750



비교증감

402 민간자본이전 52,500 38,150 14,350

도 15,750

군 36,750

01 민간자본사업보조 52,500 38,150 14,350

⊙강원감자 자조금 조성지원(50%) 52,500

도 15,750

군 36,750

감자 광역브랜드 계열화 지원 114,800 114,000 800

도 34,440

군 80,360

402 민간자본이전 114,800 114,000 800

도 34,440

군 80,360

01 민간자본사업보조 114,800 114,000 800

⊙감자광역브랜드계열화 지원 114,800

도 34,440

군 80,360

찰옥수수명품화사업 50,000 100,000 △50,000

도 15,000

군 35,000

402 민간자본이전 50,000 100,000 △50,000

도 15,000

군 35,000

01 민간자본사업보조 50,000 100,000 △50,000

⊙찰옥수수 명품화 지원(50%) 50,000

도 15,000

군 35,000

정부 양곡관리 운영(국고) 2,400 2,400 0

국 2,400

202 여비 2,400 2,400 0

국 2,400

01 국내여비 2,400 2,400 0

⊙정부양곡관리운영 2,400

국 2,400

녹비작물종자대지원(국고) 86,700 138,720 △52,020

국 34,680

도 15,606

군 36,414

402 민간자본이전 86,700 138,720 △52,020

국 34,680

도 15,606

군 36,414

02 민간대행사업비 86,700 138,720 △52,020

⊙녹비작물 종자대 지원 86,700

국 34,680



비교증감

도 15,606

군 36,414

친환경농산물 포장재지원 18,000 30,000 △12,000

도 5,400

군 12,600

402 민간자본이전 18,000 30,000 △12,000

도 5,400

군 12,600

01 민간자본사업보조 18,000 30,000 △12,000

⊙친환경인증 농산물 포장재지원(60%) 18,000

도 5,400

군 12,600

친환경농업 자율실천단지 조성 36,000 36,000 0

도 10,800

군 25,200

402 민간자본이전 36,000 36,000 0

도 10,800

군 25,200

01 민간자본사업보조 36,000 36,000 0

⊙친환경농업 자율실천단지 조성(60%) 36,000

도 10,800

군 25,200

친환경농자재 공급 380,000 429,000 △49,000

도 9,000

군 371,000

402 민간자본이전 380,000 429,000 △49,000

도 9,000

군 371,000

01 민간자본사업보조 380,000 429,000 △49,000

⊙친환경 농자재 공급(60%) 380,000

도 9,000

군 371,000

친환경농산물인증촉진비 50,400 50,400 0

도 15,120

군 35,280

301 일반보상금 50,400 50,400 0

도 15,120

군 35,280

11 기타보상금 50,400 50,400 0

⊙친환경농산물 인증촉진비(60%) 50,400

도 15,120

군 35,280

친환경실천농업인 전문기술 정보제공 1,200 1,200 0

도 360

군 840

201 일반운영비 1,200 1,200 0



비교증감

도 360

군 840

01 사무관리비 1,200 1,200 0

⊙친환경실천농업인 전문기술 정보제공 1,200

도 360

군 840

친환경농업육성 19,400 136,200 △116,800

201 일반운영비 10,000 16,000 △6,000

03 행사운영비 10,000 10,000 0

⊙친환경농산물 홍보관 운영 10,000 5,000,000원*2회

202 여비 5,400 7,200 △1,800

01 국내여비 5,400 7,200 △1,800

⊙친환경농업육성 사업추진 5,400 150,000원*3명*12월

301 일반보상금 4,000 3,000 1,000

09 행사실비보상금 4,000 3,000 1,000

⊙친환경농업인 선진지 견학 4,000 100,000원*40명*1회

친환경농자재 지원(국고) 18,000 36,000 △18,000

국 7,200

도 3,240

군 7,560

402 민간자본이전 18,000 36,000 △18,000

국 7,200

도 3,240

군 7,560

01 민간자본사업보조 18,000 36,000 △18,000

⊙친환경농자재 지원(50%) 18,000

국 7,200

도 3,240

군 7,560

고령농업인 농작업비 지원 33,397 0 33,397

도 10,019

군 23,378

301 일반보상금 33,397 0 33,397

도 10,019

군 23,378

11 기타보상금 33,397 0 33,397

⊙고령농업인 농작업비 지원(50%) 33,397

도 10,019

군 23,378

농기계 교통 안전표지판 지원 사업 6,000 0 6,000

201 일반운영비 6,000 0 6,000

01 사무관리비 6,000 0 6,000



비교증감

⊙농기계 교통 안전표지판 제작 보급 6,000

벼육묘상자운반기공급 4,500 0 4,500

도 1,350

군 3,150

402 민간자본이전 4,500 0 4,500

도 1,350

군 3,150

01 민간자본사업보조 4,500 0 4,500

⊙벼육묘상자운반기공급 4,500

도 1,350

군 3,150

원예특작 생산지원 3,597,636 4,234,168 △636,532

국 5,150

기 144,500

도 265,329

군 3,182,657

원예특작생산지원 21,025 18,225 2,800

202 여비 6,400 3,600 2,800

01 국내여비 6,400 3,600 2,800

⊙원예특작생산유통업무 추진 5,400

⊙인삼친환경재배시설지원 업무 추진 1,000

150,000원*3명*12월

402 민간자본이전 14,625 14,625 0

01 민간자본사업보조 14,625 14,625 0

⊙엽연초 친환경 재배지원(50%) 14,625 650,000원*45ha*50%

시설원예품질개선 206,250 260,000 △53,750

기 82,500

도 24,750

군 99,000

402 민간자본이전 206,250 260,000 △53,750

기 82,500

도 24,750

군 99,000

01 민간자본사업보조 206,250 260,000 △53,750

⊙시설원예품질개선(50%) 206,250

기 82,500

도 24,750

군 99,000

시설원예 에너지이용 효율화사업 12,875 14,873 △1,998

국 5,150

도 1,545

군 6,180

402 민간자본이전 12,875 14,873 △1,998

국 5,150

부서: 농업정책과정책: 농업발전 지원단위: 원예특작 생산지원 (단위:천원)


비교증감

도 1,545

군 6,180

01 민간자본사업보조 12,875 14,873 △1,998

⊙에너지이용효율화(50%) 12,875 25,750,000*50%

국 5,150

도 1,545

군 6,180

비닐하우스 현대화(보조) 325,000 471,250 △146,250

도 97,500

군 227,500

402 민간자본이전 325,000 471,250 △146,250

도 97,500

군 227,500

02 민간대행사업비 325,000 471,250 △146,250

⊙비닐하우스 현대화(50%) 325,000 6,500,000원*100동*50%

도 97,500

군 227,500

비닐하우스 현대화 650,000 1,950,000 △1,300,000

402 민간자본이전 650,000 1,950,000 △1,300,000

02 민간대행사업비 650,000 1,950,000 △1,300,000

⊙비닐하우스 현대화 지원사업(50%) 650,000 6,500,000원*200동*50%

고랭지채소병해충방제 320,000 200,000 120,000

도 29,184

군 290,816

402 민간자본이전 320,000 200,000 120,000

도 29,184

군 290,816

01 민간자본사업보조 320,000 200,000 120,000

⊙고랭지채소병해충방제(50%) 320,000 640,000,000*50%

도 29,184

군 290,816

농협과 연계한 협력사업 추진 759,060 737,500 21,560

402 민간자본이전 759,060 737,500 21,560

02 민간대행사업비 759,060 737,500 21,560

⊙화동리 꽃마을 공동체 두레농장사업(홍천읍,4 0%) 80,000

⊙과채류시설지원사업(두촌,40%) 46,000

⊙고품질 과채류 생산 파이프 지원사업(화촌,40 %) 86,400

⊙단호박비가림하우스 구축 및 유통장비구입,농 기계확충 지원사업(내촌,40%) 104,000

200,000,000원*40%

115,000,000원*40%

216,000,000원*40%

260,000,000원*40%



비교증감

⊙산지유통활성화를 위한 시설 및 자재 지원사 업(서석,40%) 109,200

⊙약용작물재배사업 지원(동면,40%) 24,440

⊙채소(친환경)생산시설비 지원사업(남면,40%) 104,000

⊙비가림하우스,저온저장고,덕재배파이프지원사 업지원(서홍천농협,40%) 104,220

⊙오이지주대 개선사업 지원(내면,40%) 52,800

⊙고추지주대 지원(내면,40%) 48,000

273,000,000원*40%

260,000,000원*40%

260,550,000원*40%

132,000,000원*40%

120,000,000*40%

강원홍천인삼 축제 100,000 100,000 0

307 민간이전 100,000 100,000 0

04 민간행사사업보조 100,000 100,000 0

⊙제13회 6년근 강원홍천인삼 축제 100,000

인삼친환경재배 지원 180,000 162,000 18,000

도 17,550

군 162,450

402 민간자본이전 180,000 162,000 18,000

도 17,550

군 162,450

01 민간자본사업보조 180,000 162,000 18,000

⊙인삼친환경재배 지원(50%) 180,000 360,000,000*50%

도 17,550

군 162,450

인삼포해가림자재 지원 364,176 202,320 161,856

402 민간자본이전 364,176 202,320 161,856

01 민간자본사업보조 364,176 202,320 161,856

⊙인삼포해가림자재 지원(50%) 364,176

인삼 재배시설 지원 168,000 78,000 90,000

402 민간자본이전 168,000 78,000 90,000

01 민간자본사업보조 168,000 78,000 90,000

⊙인삼재배무인방제시설지원(50%) 78,000

⊙관수사업(점적호스) 자재 지원(50%) 90,000

15,600,000원*10ha*50%

90,000,000원*2ha*50%

우량묘삼포조성 44,000 40,000 4,000

도 13,200

군 30,800

402 민간자본이전 44,000 40,000 4,000

도 13,200

군 30,800

01 민간자본사업보조 44,000 40,000 4,000

⊙우량묘삼포 조성(50%) 44,000 88,000,000*50%



비교증감

도 13,200

군 30,800

과수 생력화 작업기 지원사업 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

402 민간자본이전 10,000 0 10,000

도 3,000

군 7,000

01 민간자본사업보조 10,000 0 10,000

⊙과수생력화작업기지원 10,000 20,000,000원*1개소*50%

도 3,000

군 7,000

홍천단호박 종자 구입 지원 82,250 0 82,250

402 민간자본이전 82,250 0 82,250

01 민간자본사업보조 82,250 0 82,250

⊙단호박종자 구입 지원(50%) 82,250 470원*350,000립*50%

소득유망작목 육성 50,000 0 50,000

도 15,000

군 35,000

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

도 15,000

군 35,000

01 민간자본사업보조 50,000 0 50,000

⊙소득유망작목육성 50,000 100,000,000*1개소*50%

도 15,000

군 35,000

과채류 방제기 지원 150,000 0 150,000

도 45,000

군 105,000

402 민간자본이전 150,000 0 150,000

도 45,000

군 105,000

01 민간자본사업보조 150,000 0 150,000

⊙과채류 방제기 지원 150,000 15,000,000*20대*50%

도 45,000

군 105,000

고추 비가림 재배시설 지원 30,000 0 30,000

기 12,000

도 3,600

군 14,400

402 민간자본이전 30,000 0 30,000

기 12,000

도 3,600

군 14,400



비교증감

01 민간자본사업보조 30,000 0 30,000

⊙고추 비가림 재배시설 지원(비닐하우스) 30,000

기 12,000

도 3,600

군 14,400

특용작물(인삼) 생산시설현대화 125,000 0 125,000

기 50,000

도 15,000

군 60,000

402 민간자본이전 125,000 0 125,000

기 50,000

도 15,000

군 60,000

01 민간자본사업보조 125,000 0 125,000

⊙특용작물(인삼) 생산시설현대화 125,000

기 50,000

도 15,000

군 60,000

농업 유통 활성화 및 경쟁력 강화 2,073,113 3,767,833 △1,694,720

국 167,825

도 70,402

군 1,834,886

채소류 수급안정 지원 65,525 56,875 8,650

308 자치단체등이전 65,525 56,875 8,650

07 자치단체간부담금 65,525 56,875 8,650

⊙채소류 수급안정 지원 65,525

농산물가공유통지원 309,000 308,000 1,000

201 일반운영비 54,000 54,000 0

03 행사운영비 54,000 54,000 0

⊙농특산물 직거래 행사 지원 54,000 18,000,000원*3회

202 여비 5,000 4,000 1,000

01 국내여비 5,000 4,000 1,000

⊙농산물가공유통 업무 추진 5,000

402 민간자본이전 250,000 250,000 0

01 민간자본사업보조 250,000 250,000 0

⊙찰옥수수 포장재 지원(50%) 50,000

⊙농산물 포장재 지원(50%) 200,000

1,000원*100,000매*50%

1,000원*400,000매*50%

도지사품질보증제지원 10,000 5,000 5,000

도 3,000

군 7,000

402 민간자본이전 10,000 5,000 5,000

부서: 농업정책과정책: 농업발전 지원단위: 농업 유통 활성화 및 경쟁력 강화 (단위:천원)


비교증감

도 3,000

군 7,000

01 민간자본사업보조 10,000 5,000 5,000

⊙도지사 품질 보증제 지원(50%) 10,000

도 3,000

군 7,000

농산물 안전성 검사비 지원 7,752 7,752 0

도 2,280

군 5,472

307 민간이전 7,752 7,752 0

도 2,280

군 5,472

02 민간경상사업보조 7,752 7,752 0

⊙농산물안전성 검사비 지원(85%) 7,752

도 2,280

군 5,472

홍천명품 홍보 479,400 479,600 △200

201 일반운영비 470,000 470,000 0

01 사무관리비 470,000 470,000 0

⊙홍천명품 홍보물 제작 30,000

⊙홍천명품 수도권 및 방송 홍보 440,000

3,000,000원*10회

202 여비 5,400 3,600 1,800

01 국내여비 5,400 3,600 1,800

⊙홍천명품 홍보 및 농산물 직거래 추진 5,400 150,000원*3명*12월

203 업무추진비 4,000 6,000 △2,000

03 시책추진업무추진비 4,000 6,000 △2,000

⊙홍천명품 홍보 추진 4,000

농특산물 TV홈쇼핑 홍보지원 15,000 15,000 0

307 민간이전 15,000 15,000 0

02 민간경상사업보조 15,000 15,000 0

⊙농특산물TV홈쇼핑 홍보 지원(60%) 15,000 25,000,000원*1식*60%

유통시설(저온저장고)지원(자체) 75,000 1,125,000 △1,050,000

402 민간자본이전 75,000 1,125,000 △1,050,000

01 민간자본사업보조 75,000 1,125,000 △1,050,000

⊙농산물 저온저장고 지원(10평형)(50%) 75,000 30,000,000원*5동*50%

농산물산지유통저장시설 지원 750,000 75,000 675,000

도 22,500

군 727,500

402 민간자본이전 750,000 75,000 675,000



비교증감

도 22,500

군 727,500

01 민간자본사업보조 750,000 75,000 675,000

⊙농산물산지유통저장시설(저온저장고) 750,000 7,500,000원*200동*50%

도 22,500

군 727,500

GAP인증농가 안전성 검사비 지원 18,036 0 18,036

국 12,625

도 1,082

군 4,329

307 민간이전 18,036 0 18,036

국 12,625

도 1,082

군 4,329

02 민간경상사업보조 18,036 0 18,036

⊙GAP인증농가 안전성 검사비 지원 18,036

국 12,625

도 1,082

군 4,329

원예농산물 저온유통체계 구축지원 310,400 0 310,400

국 155,200

도 31,040

군 124,160

402 민간자본이전 310,400 0 310,400

국 155,200

도 31,040

군 124,160

01 민간자본사업보조 310,400 0 310,400

⊙원예농산물 저온유통체계 구축 310,400

국 155,200

도 31,040

군 124,160

농특산물 판로확대(로컬푸드사업 운영지원) 3,000 0 3,000

도 1,500

군 1,500

402 민간자본이전 3,000 0 3,000

도 1,500

군 1,500

01 민간자본사업보조 3,000 0 3,000

⊙농특산물 판로확대(로컬푸드사업 운영지원) 3,000 5,000,000원*60%

도 1,500

군 1,500

농특산물판로확대(로컬푸드사업 시설장비지원) 30,000 0 30,000

도 9,000

군 21,000



비교증감

402 민간자본이전 30,000 0 30,000

도 9,000

군 21,000

01 민간자본사업보조 30,000 0 30,000

⊙농특산물판로확대(로컬푸드사업 시설장비지원 ) 30,000 60,000,000원*50%

도 9,000

군 21,000

행정운영경비(농업정책과) 27,312 36,780 △9,468

기본경비 27,312 36,780 △9,468

부서운영 기본경비 27,312 36,780 △9,468

201 일반운영비 20,232 27,900 △7,668

01 사무관리비 13,632 21,300 △7,668


02 공공운영비 6,600 6,600 0


202 여비 2,880 4,680 △1,800

01 국내여비 2,880 4,680 △1,800

⊙부서운영 국내여비 2,880 15,000원*16명*12월

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200 350,000원*12월


부서: 산림과정책: 친환경산림소득증진 및 산림자원보호육성단위: 산림자원조성 (단위:천원)


비교증감

산림과 20,721,709 20,149,323 572,386

국 6,262,303

지 1,287,208

도 2,024,096

군 11,148,102

친환경산림소득증진 및 산림자원보호육성 14,602,770 14,393,662 209,108

국 6,221,663

지 625,208

도 1,813,305

군 5,942,594

산림자원조성 8,311,256 7,511,136 800,120

국 4,092,068

도 954,720

군 3,264,468

산림시책 및 행사 추진 14,050 12,050 2,000

201 일반운영비 2,850 2,850 0

03 행사운영비 2,850 2,850 0

⊙식목행사 1,600

⊙숲가꾸기행사 1,250

202 여비 7,200 7,200 0

01 국내여비 7,200 7,200 0

⊙산림행사 및 산림조성사업 추진 7,200 150,000원*4명*12월

203 업무추진비 4,000 2,000 2,000

03 시책추진업무추진비 4,000 2,000 2,000

⊙산림시책 홍보 및 행사추진 4,000

임업경영주체 육성 22,000 29,700 △7,700

301 일반보상금 22,000 29,700 △7,700

06 민간인국외여비 10,500 19,000 △8,500

⊙임업경영인 및 후계자 선진지 견학 10,500 1,500,000원*7명

09 행사실비보상금 11,500 10,700 800

⊙전국임업후계자대회 참가 4,500

⊙임업인 교육 2,000

⊙산림사업 설명회 및 시책교육참석 5,000

150,000원*30명

200,000원*10명

100,000원*50명

조림 1,052,716 1,046,470 6,246

국 674,354

도 113,287

군 265,075

401 시설비및부대비 343,300 198,300 145,000

국 240,310

도 30,897

군 72,093



비교증감

01 시설비 270,000 125,000 145,000

⊙조림(320ha) 270,000

국 189,000

도 24,300

군 56,700

02 감리비 67,000 67,000 0

⊙경제림조성(320ha) 67,000

국 46,900

도 6,030

군 14,070

03 시설부대비 6,300 6,300 0

⊙조림 6,300

국 4,410

도 567

군 1,323

402 민간자본이전 709,416 848,170 △138,754

국 434,044

도 82,390

군 192,982

01 민간자본사업보조 709,416 848,170 △138,754

⊙조림(320ha) 709,416

국 434,044

도 82,390

군 192,982

숲가꾸기(국고) 4,722,490 5,622,916 △900,426

국 2,367,714

도 706,433

군 1,648,343

101 인건비 463,708 583,546 △119,838

국 237,568

도 67,842

군 158,298

04 기간제근로자등보수 463,708 583,546 △119,838

⊙산림바이오수집단 430,000

국 220,714

도 62,786

군 146,500

⊙산림자원조사단 33,708

국 16,854

도 5,056

군 11,798

201 일반운영비 26,716 9,637 17,079

국 13,713

도 3,901

군 9,102

01 사무관리비 26,716 9,637 17,079

⊙산림바이오수집단 운영 26,716



비교증감

국 13,713

도 3,901

군 9,102

401 시설비및부대비 2,751,966 3,711,244 △959,278

국 1,375,983

도 412,795

군 963,188

01 시설비 2,612,966 3,572,244 △959,278

⊙정책숲가꾸기(2,741㏊) 2,612,966

국 1,306,483

도 391,945

군 914,538

02 감리비 125,000 125,000 0

⊙정책숲가꾸기(2,741㏊) 125,000

국 62,500

도 18,750

군 43,750

03 시설부대비 14,000 14,000 0

⊙정책숲가꾸기 14,000

국 7,000

도 2,100

군 4,900

402 민간자본이전 1,480,100 1,318,489 161,611

국 740,450

도 221,895

군 517,755

01 민간자본사업보조 1,450,000 1,280,000 170,000

⊙대리경영숲가꾸기(900ha) 1,450,000

국 725,000

도 217,500

군 507,500

02 민간대행사업비 30,100 38,489 △8,389


국 15,450

도 4,395

군 10,255

숲가꾸기 1,000,000 800,000 200,000

101 인건비 934,580 747,664 186,916

04 기간제근로자등보수 934,580 747,664 186,916


402 민간자본이전 65,420 52,336 13,084

02 민간대행사업비 65,420 52,336 13,084

⊙산림바이오수집단 운영 65,420

선도산림경영단지조성사업 1,500,000 0 1,500,000

국 1,050,000

도 135,000



비교증감

군 315,000

301 일반보상금 2,000 0 2,000

국 1,400

도 180

군 420

09 행사실비보상금 2,000 0 2,000

⊙선도산림경영단지조성 2,000

국 1,400

도 180

군 420

401 시설비및부대비 145,000 0 145,000

국 101,500

도 13,050

군 30,450

01 시설비 100,000 0 100,000

⊙선도산림경영단지조성(1,458ha) 100,000

국 70,000

도 9,000

군 21,000

02 감리비 40,000 0 40,000

⊙선도산림경영단지조성(1,458ha) 40,000

국 28,000

도 3,600

군 8,400

03 시설부대비 5,000 0 5,000

⊙선도산림경영단지조성 5,000

국 3,500

도 450

군 1,050

402 민간자본이전 1,353,000 0 1,353,000

국 947,100

도 121,770

군 284,130

02 민간대행사업비 1,353,000 0 1,353,000

⊙선도산림경영단지조성(1,458ha) 1,353,000

국 947,100

도 121,770

군 284,130

산림경영기반 구축 884,744 1,011,856 △127,112

국 318,410

도 87,092

군 479,242

산촌생태마을운영(일반) 28,512 27,810 702

국 14,256

도 4,277

군 9,979

101 인건비 28,512 27,810 702

부서: 산림과정책: 친환경산림소득증진 및 산림자원보호육성단위: 산림경영기반 구축 (단위:천원)


비교증감

국 14,256

도 4,277

군 9,979

04 기간제근로자등보수 28,512 27,810 702

⊙산촌운영 매니저 인건비(2명) 26,478

국 13,239

도 3,971

군 9,268

⊙산촌운영 매니저 여비(2명) 510

국 255

도 76

군 179

⊙산촌운영매니저 안전장비(작업복 등) 구입(2 명) 622

국 311

도 93

군 218

⊙산촌운영 매니저 교육비(2명) 902

국 451

도 137

군 314

산촌생태마을 기반시설 확충 20,000 51,200 △31,200

401 시설비및부대비 20,000 50,000 △30,000

01 시설비 20,000 50,000 △30,000

⊙산촌생태마을 시설물 유지보수 및 사후관리 20,000

산림작물생산기반조성 318,978 0 318,978

국 158,989

도 47,997

군 111,992

402 민간자본이전 318,978 0 318,978

국 158,989

도 47,997

군 111,992

01 민간자본사업보조 318,978 0 318,978

⊙산양삼생산과정 확인제도 지원 5,000

국 2,000

도 900

군 2,100

⊙표고재배시설 21,780

국 10,890

도 3,267

군 7,623

⊙임산물생산기반(소액) 120,000

국 60,000

도 18,000

군 42,000

⊙산림복합경영단지(공모-기존) 72,000

국 36,000



비교증감

도 10,800

군 25,200

⊙산림복합경영단지(공모-신규) 100,198

국 50,099

도 15,030

군 35,069

군유림경영 8,200 10,400 △2,200

201 일반운영비 1,000 5,000 △4,000

01 사무관리비 1,000 5,000 △4,000

⊙군유림 감정평가 및 측량 수수료 등 1,000 1,000,000원*1ha

202 여비 7,200 5,400 1,800

01 국내여비 7,200 5,400 1,800

⊙군유림 및 산림경영사업 추진 7,200 150,000원*4명*12월

홍천 잣 명품화 사업 56,561 70,000 △13,439

201 일반운영비 56,561 40,000 16,561

01 사무관리비 46,561 30,000 16,561

⊙잣채취도구 지원 20,000

⊙홍천 잣 홍보마케팅 26,220

⊙디자인등록 연차납부료 341

03 행사운영비 10,000 10,000 0

⊙홍천 잣 홍보행사 운영 10,000 5,000,000원*2회

임산물유통구조개선 12,000 10,956 1,044

국 6,000

도 1,800

군 4,200

402 민간자본이전 12,000 10,956 1,044

국 6,000

도 1,800

군 4,200

01 민간자본사업보조 12,000 10,956 1,044

⊙표준출하(일반 1개소) 2,000

국 1,000

도 300

군 700

⊙표준출하(특별 1개소) 2,000

국 1,000

도 300

군 700

⊙냉동탑차(1대) 8,000

국 4,000

도 1,200

군 2,800

산림바이오매스확충 84,400 55,930 28,470



비교증감

국 15,600

도 18,560

군 50,240

402 민간자본이전 84,400 55,930 28,470

국 15,600

도 18,560

군 50,240

01 민간자본사업보조 84,400 55,930 28,470

⊙주택용 펠릿보일러보급(13대) 36,400

국 15,600

도 4,160

군 16,640

⊙목재 펠릿연료 유통시설 확충 48,000

도 14,400

군 33,600

전문임업인 맞춤형 경영지원 70,000 0 70,000

국 50,000

도 4,000

군 16,000

402 민간자본이전 70,000 0 70,000

국 50,000

도 4,000

군 16,000

01 민간자본사업보조 70,000 0 70,000

⊙전문임업인 맞춤형 경영지원 70,000

국 50,000

도 4,000

군 16,000

대단위산림복합경영(숲가꾸기 및 기반조성) 100,000 704,000 △604,000

401 시설비및부대비 100,000 632,000 △532,000

01 시설비 100,000 622,273 △522,273

⊙대단위산림복합경영(숲가꾸기 및 기반조성) 사후관리 100,000

백두대간보호사업 105,093 40,000 65,093

국 73,565

도 9,458

군 22,070

402 민간자본이전 105,093 40,000 65,093

국 73,565

도 9,458

군 22,070

01 민간자본사업보조 105,093 40,000 65,093

⊙백두대간 소득특화 지원사업(3개소) 105,093

국 73,565

도 9,458

군 22,070



비교증감

청정 홍천 산양삼 산업 육성사업 79,000 0 79,000

207 연구개발비 35,000 0 35,000

01 연구용역비 35,000 0 35,000

⊙산양삼 특구 종합계획 수립 용역 35,000

301 일반보상금 2,000 0 2,000

09 행사실비보상금 2,000 0 2,000

⊙산양삼 선진지 견학 2,000

402 민간자본이전 42,000 0 42,000

01 민간자본사업보조 42,000 0 42,000

⊙산양삼 재배기반 조성(종자지원)(70%) 42,000

우수 임산물 홍보 마케팅 강화 2,000 0 2,000

도 1,000

군 1,000

301 일반보상금 2,000 0 2,000

도 1,000

군 1,000

09 행사실비보상금 2,000 0 2,000

⊙지리적표시 임산물 홍보 마케팅 2,000

도 1,000

군 1,000

산림보호 및 육성 5,406,770 5,870,670 △463,900

국 1,811,185

지 625,208

도 771,493

군 2,198,884

산림보호 및 관리 24,671 32,987 △8,316

101 인건비 6,127 0 6,127

04 기간제근로자등보수 6,127 0 6,127

⊙산림재해 풍수해목 정비 6,127

Ο인건비 5,863

Ο고용,산재보험료 264

122,130원*4명*12일

5,863,000원*4.49%

201 일반운영비 13,144 17,587 △4,443

01 사무관리비 13,144 17,587 △4,443

⊙산림사고 발생지 현황측량 수수료 5,594

⊙산림보호 활동 및 홍보(현수막) 3,000

⊙산사태취약지구 지정위원회 참석수당 1,400

⊙산림재해 풍수해목 정비 장비임차 3,150

372,900원*15필지

70,000원*5명*4회

450,000원*7일

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

부서: 산림과정책: 친환경산림소득증진 및 산림자원보호육성단위: 산림보호 및 육성 (단위:천원)


비교증감

⊙산림보호 업무 추진 5,400 150,000원*3명*12월

산불예방활동 및 홍보 666,371 578,336 88,035

101 인건비 420,079 390,436 29,643

04 기간제근로자등보수 420,079 390,436 29,643

⊙산불전문 예방진화대 78,174

Ο기본급 50,470



Ο산불전문 예방진화대 조장수당 500

Ο산불전문 예방진화대 근무복 4,000

⊙산불감시원 328,905

Ο기본급 190,035


Ο4대보험료 28,330

Ο산불감시원 유류대 51,500

⊙산불감시원 근무복 13,000

Ο산불감시원 근무복 7,000

Ο산불감시원 근무복(조끼) 5,000

Ο산불조심 모자 1,000

49,000원*10명*103일

49,000원*10명*32일

66,150,000원*11.374%

50,000원*2명*5월

400,000원*10착

45,000원*41명*103일

45,000원*41명*32일

249,075,000원*11.374%

5,000원*100명*103일

70,000원*100착

50,000원*100착

10,000원*100개

201 일반운영비 117,272 70,600 46,672

01 사무관리비 83,420 43,030 40,390

⊙산불방지 홍보 83,420

Ο현수막, 깃발 등 20,000

Ο산불시책 홍보 및 광고비 14,000

Ο산불감시공무원 근무복 35,000

Ο군청산불특별진화대(실과소) 근무복 3,750

Ο산불감시공무원 모자 5,000

Ο산불방지대책본부 운영 급식비 5,670

20,000원*1,000매

7,000,000원*2회

70,000원*500착

150,000원*25착

10,000원*500개

7,000원*6명*135일

02 공공운영비 33,852 27,570 6,282

⊙무인감시카메라 전기요금 1,872

⊙무인감시카메라 전용회선료 3,780

⊙무선국 유지관리비 1,200

⊙산불진화차, 지휘차, 화물차 유지관리비 15,600

⊙산불진화차, 지휘차, 화물차 유류비 10,200

⊙차량공공요금 및 제세공과금 1,200

12,000원*13대*12월

90,000원*6대*7월

12,000원*100국

150,000원*13대*8월

2,000원*1,700리터*3대

400,000원*3대



비교증감

301 일반보상금 119,020 105,300 13,720

09 행사실비보상금 2,500 2,500 0

⊙산불전문예방진화대 교육비 2,500 50,000원*50명

11 기타보상금 116,520 102,800 13,720

⊙이장 산불예방 활동지원 10,800

⊙이장 산불감시 근무복 13,720

⊙자생단체 산불예방 활동지원 92,000

400,000원*27명

70,000원*196명

4,000,000원*23개

303 포상금 10,000 10,000 0

01 포상금 10,000 10,000 0

⊙산불없는 읍,면 시상금 10,000

산불방지대책(국비) 928,335 958,315 △29,980

국 371,334

도 167,100

군 389,901

101 인건비 670,660 623,832 46,828

국 268,264

도 120,719

군 281,677

04 기간제근로자등보수 670,660 623,832 46,828

⊙산불전문 예방진화대(80명) 540,000

국 216,000

도 97,200

군 226,800

⊙산불전문 예방진화대 조장수당(8명) 2,000

국 800

도 360

군 840

⊙산불전문 예방진화대 보험료 96,660

국 38,664

도 17,399

군 40,597

⊙산불전문 예방진화대 근무복(80착) 32,000

국 12,800

도 5,760

군 13,440

201 일반운영비 110,175 114,995 △4,820

국 44,070

도 19,831

군 46,274

01 사무관리비 92,885 97,705 △4,820

⊙산불진화 급식비(1,080명) 6,480

국 2,592

도 1,166

군 2,722

⊙개인 진화장비(75개) 37,500



비교증감

국 15,000

도 6,750

군 15,750

⊙산불진화 출동비(220일) 4,400

국 1,760

도 792

군 1,848

⊙산불진화인력 교육 및 평가(18회) 15,375

국 6,150

도 2,768

군 6,457

⊙산불현장 출동차량 관리(6대) 24,000

국 9,600

도 4,320

군 10,080

⊙산불현장 출동차량(6대)(유류비) 5,130

국 2,052

도 923

군 2,155

02 공공운영비 17,290 17,290 0

⊙산불감시원 상황관제시스템 통신비(133대) 17,290

국 6,916

도 3,112

군 7,262

401 시설비및부대비 128,000 86,988 41,012

국 51,200

도 23,040

군 53,760

01 시설비 128,000 86,988 41,012

⊙산불무인감시카메라 교체(1대) 60,000

국 24,000

도 10,800

군 25,200

⊙산불무인감시카메라 유지보수(8대) 16,000

국 6,400

도 2,880

군 6,720

⊙산불위험지조사 52,000

국 20,800

도 9,360

군 21,840

405 자산취득비 19,500 132,500 △113,000

국 7,800

도 3,510

군 8,190

01 자산및물품취득비 19,500 132,500 △113,000

⊙무선국통신장비(차량국 1대) 3,000

국 1,200

도 540



비교증감

군 1,260

⊙휴대용무전기(10대) 8,000

국 3,200

도 1,440

군 3,360

⊙기계화 산불진화 시스템 중형(1대) 8,500

국 3,400

도 1,530

군 3,570

산불예방지원(도비) 684,300 697,520 △13,220

도 205,290

군 479,010

101 인건비 371,700 346,920 24,780

도 111,510

군 260,190

04 기간제근로자등보수 371,700 346,920 24,780

⊙산불취약지 감시원 배치(59명) 371,700

도 111,510

군 260,190

301 일반보상금 105,600 143,600 △38,000

도 31,680

군 73,920

11 기타보상금 105,600 143,600 △38,000

⊙리장 산불예방 활동지원(169명) 67,600

도 20,280

군 47,320

⊙자생단체 산불예방 활동지원(19단체) 38,000

도 11,400

군 26,600

308 자치단체등이전 207,000 207,000 0

도 62,100

군 144,900

07 자치단체간부담금 207,000 207,000 0

⊙산불예방 헬기 임차(1대) 207,000

도 62,100

군 144,900

산림경영계획(사유림) 작성 26,357 30,400 △4,043

국 13,178

도 3,954

군 9,225

401 시설비및부대비 26,357 30,400 △4,043

국 13,178

도 3,954

군 9,225

01 시설비 26,357 30,072 △3,715

⊙산림경영계획서 작성(1,734㏊) 26,357

국 13,178



비교증감

도 3,954

군 9,225

산림병해충방제 243,326 606,185 △362,859

국 133,333

도 32,997

군 76,996

101 인건비 65,900 65,900 0

국 32,950

도 9,885

군 23,065

04 기간제근로자등보수 65,900 65,900 0

⊙산림병해충 예찰방제단(4명) 65,900

국 32,950

도 9,885

군 23,065

201 일반운영비 19,000 19,000 0

국 9,500

도 2,850

군 6,650

01 사무관리비 15,000 15,000 0

⊙산림병해충방제 일반운영비 15,000

국 7,500

도 2,250

군 5,250

02 공공운영비 4,000 4,000 0

⊙임대차량 유류대 4,000

국 2,000

도 600

군 1,400

206 재료비 178 4,910 △4,732

국 89

도 26

군 63

01 재료비 178 4,910 △4,732

⊙방제약품 등 구입 178

국 89

도 26

군 63

401 시설비및부대비 157,023 513,685 △356,662

국 90,181

도 20,053

군 46,789

01 시설비 153,720 480,332 △326,612

⊙일반병해충 방제(488ha) 148,005

국 85,496

도 18,753

군 43,756



비교증감

⊙민간진단컨설팅(26개소) 5,715

국 2,858

도 857

군 2,000

02 감리비 2,505 30,156 △27,651

⊙일반병해충 방제(488ha) 2,505

국 1,386

도 336

군 783

03 시설부대비 798 3,197 △2,399

⊙일반병해충 방제(488ha) 798

국 441

도 107

군 250

405 자산취득비 1,225 2,690 △1,465

국 613

도 183

군 429

01 자산및물품취득비 1,225 2,690 △1,465

⊙방제용 기계장비 구입 1,225

국 613

도 183

군 429

임도사업 893,155 1,009,649 △116,494

지 625,208

도 80,384

군 187,563

101 인건비 39,000 39,000 0

지 27,300

도 3,510

군 8,190

04 기간제근로자등보수 39,000 39,000 0

⊙임도관리원(4명) 39,000

지 27,300

도 3,510

군 8,190

401 시설비및부대비 854,155 970,649 △116,494

지 597,908

도 76,874

군 179,373

01 시설비 830,856 950,174 △119,318

⊙임도신설(간선임도 2.0km) 424,309

지 297,016

도 38,188

군 89,105

⊙임도신설(작업임도 2.0km) 262,472

지 183,730

도 23,623



비교증감

군 55,119

⊙임도보수(33.0㎞) 144,075

지 100,852

도 12,967

군 30,256

02 감리비 17,151 14,842 2,309


지 5,764

도 741

군 1,729


지 3,893

도 500

군 1,168

⊙임도보수(33.0km) 3,356

지 2,349

도 302

군 705

03 시설부대비 6,148 5,633 515


지 2,196

도 282

군 658


지 1,360

도 175

군 408

⊙임도보수(33.0km) 1,069

지 748

도 96

군 225

보호수정비사업(도비) 15,000 24,000 △9,000

도 4,500

군 10,500

401 시설비및부대비 15,000 24,000 △9,000

도 4,500

군 10,500

01 시설비 15,000 24,000 △9,000

⊙보호수 정비(3개소) 15,000

도 4,500

군 10,500

사방사업(보조) 1,916,615 1,852,938 63,677

국 1,288,540

도 276,116

군 351,959

101 인건비 55,772 0 55,772

국 39,040

도 8,366



비교증감

군 8,366

04 기간제근로자등보수 55,772 0 55,772

⊙산사태현장예방단 55,772

국 39,040

도 8,366

군 8,366

308 자치단체등이전 75,843 46,938 28,905

07 자치단체간부담금 75,843 46,938 28,905

⊙사방사업 타당성평가(2식) 1,226

⊙사방지 점검(30개소) 945

⊙산지사방(2개소) 24,300

⊙계류보전(1km) 28,650

⊙사방댐 타당성평가(8개소) 4,707

⊙사방댐 점검(42개소) 2,785

⊙계류보전 안전조치(1식) 5,730

⊙사방댐 안전조치(1식) 7,500

401 시설비및부대비 1,785,000 1,806,000 △21,000

국 1,249,500

도 267,750

군 267,750

01 시설비 1,751,925 1,772,925 △21,000

⊙사방댐 설치(7개소) 1,716,925

국 1,201,847

도 257,539

군 257,539

⊙사방댐 관리(5개소) 35,000

국 24,500

도 5,250

군 5,250

02 감리비 26,775 26,775 0

⊙사방댐 설치(7개소) 26,775

국 18,743

도 4,016

군 4,016

03 시설부대비 6,300 6,300 0

⊙사방댐설치(7개소) 6,300

국 4,410

도 945

군 945

친환경 목재자원 수집 8,640 0 8,640

국 4,800

도 1,152

군 2,688

402 민간자본이전 8,640 0 8,640

국 4,800

도 1,152



비교증감

군 2,688

01 민간자본사업보조 8,640 0 8,640

⊙친환경 목재자원 수집(5ha) 8,640

국 4,800

도 1,152

군 2,688

산림문화공간 확충 6,064,700 5,710,611 354,089

국 40,640

지 662,000

도 210,791

군 5,151,269

무궁화 중심도시 조성 2,345,761 2,190,371 155,390

국 5,000

지 610,000

도 184,500

군 1,546,261

무궁화 중심도시 조성 및 홍보 48,450 28,600 19,850

201 일반운영비 43,050 21,400 21,650

01 사무관리비 43,050 21,400 21,650

⊙무궁화중심도시 추진위원회 참석수당 1,050

⊙무궁화중심도시 홍보 20,000

⊙청소년수련관 무궁화선양사업 홍보(독서릴레 이) 6,000

⊙전국무궁화 선양사업 홍보 16,000

70,000원*15명*1회

202 여비 5,400 7,200 △1,800

01 국내여비 5,400 7,200 △1,800

⊙무궁화중심도시 조성사업 추진 5,400 150,000원*3명*12월

무궁화식재 및 양묘장조성 480,153 760,227 △280,074

101 인건비 107,553 96,187 11,366

04 기간제근로자등보수 107,553 96,187 11,366

⊙무궁화양묘장 관리(상시) 35,202

Ο기본급 24,642




⊙무궁화양묘장 분화관리(상시) 23,469

Ο기본급 16,428




⊙무궁화 식재지 및 동산관리 31,026

44,640원*3명*184일

44,640원*3명*43일

44,640원*3명*9일

31,607,000원*11.374%

44,640원*2명*184일

44,640원*2명*43일

44,640원*2명*9일

21,072,000원*11.374%

부서: 산림과정책: 산림문화공간 확충단위: 무궁화 중심도시 조성 (단위:천원)


비교증감

Ο기본급 20,535




⊙양묘장 및 품종장 조성 17,856

44,640원*4명*115일

44,640원*4명*36일

44,640원*4명*5일

27,857,000원*11.374%

44,640원*5명*80일

201 일반운영비 5,000 5,000 0

02 공공운영비 5,000 5,000 0

⊙무궁화양묘장 공공요금 및 제세 5,000

401 시설비및부대비 367,000 658,440 △291,440

01 시설비 365,000 656,440 △291,440

⊙무궁화 경관조성 및 사후관리 340,000

Ο무궁화 경관조성(무궁화식재) 200,000

Ο무궁화 사후관리(제초·전정·비배관리) 90,000

Ο무궁화 식재지 사후관리(읍면) 50,000

⊙서석면 고양산 무궁화 정비 25,000

5,000,000원*10개읍면

25,000,000원*1식

03 시설부대비 2,000 2,000 0

⊙무궁화 조성 및 관리 2,000

405 자산취득비 600 600 0

01 자산및물품취득비 600 600 0

⊙예초기 600 300,000원*2대

무궁화테마파크 운영관리 32,579 121,464 △88,885

101 인건비 19,579 17,464 2,115

04 기간제근로자등보수 19,579 17,464 2,115

⊙무궁화 테마파크 관리 14,222

Ο기본급 10,268




⊙무궁화 테마파크 유지관리(제초 등) 5,357

44,640원*1명*230일

44,640원*1명*46일

44,640원*1명*10일

12,769,000원*11.374%

44,640원*2명*60일

201 일반운영비 13,000 13,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙무궁화 테마파크 운영관리 3,000

02 공공운영비 10,000 10,000 0

⊙무궁화 테마파크 공공요금 및 제세 10,000

무궁화테마숲조성 54,579 180,080 △125,501

101 인건비 19,579 7,530 12,049

04 기간제근로자등보수 19,579 7,530 12,049



비교증감

⊙서면 모곡 무궁화동산 14,222

Ο기본급 10,268




⊙무궁화동산 유지관리(제초 등) 5,357

44,640원*1명*230일

44,640원*1명*46일

44,640원*1명*10일

12,769,000원*11.374%

44,640원*2명*60일

201 일반운영비 5,000 1,200 3,800

01 사무관리비 2,500 0 2,500

⊙서면 모곡리 무궁화동산 운영관리 2,500

02 공공운영비 2,500 1,200 1,300

⊙서면 모곡리 무궁화동산 공공요금 및 제세 2,500

401 시설비및부대비 30,000 171,350 △141,350

01 시설비 30,000 170,000 △140,000

⊙서면 모곡리 무궁화동산 보완 30,000

무궁화수목원 조성 1,720,000 1,000,000 720,000

지 610,000

도 183,000

군 927,000

401 시설비및부대비 1,720,000 1,000,000 720,000

지 610,000

도 183,000

군 927,000

01 시설비 1,715,608 993,500 722,108

⊙무궁화수목원 조성 1,215,608

지 607,804

도 182,341

군 425,463

⊙무궁화수목원 조성 500,000

03 시설부대비 4,392 5,000 △608

⊙무궁화수목원 조성 4,392

지 2,196

도 659

군 1,537

무궁화동산 조성·관리 10,000 0 10,000

국 5,000

도 1,500

군 3,500

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

국 5,000

도 1,500

군 3,500

01 시설비 10,000 0 10,000

⊙무궁화동산(연봉리) 관리 10,000

국 5,000



비교증감

도 1,500

군 3,500

자연휴양림시설 활성화 400,000 207,600 192,400

휴양림시설 보완 400,000 207,600 192,400

401 시설비및부대비 400,000 170,000 230,000

01 시설비 400,000 170,000 230,000

⊙가리산 자연휴양림 산막 신축 150,000

⊙가리산 자연휴양림 시설보수 250,000

75,000,000원*2동

녹지휴양기반시설 확충 3,318,939 3,312,640 6,299

국 35,640

지 52,000

도 26,291

군 3,205,008

디자인강원프로젝트 571,059 738,236 △167,177

101 인건비 260,659 274,660 △14,001

04 기간제근로자등보수 260,659 274,660 △14,001

⊙꽃묘식재 및 가로화단관리 26,102

Ο인건비 23,436


⊙도로변 및 마을공한지 꽃길조성(읍면) 186,578

Ο인건비 178,560

Ο고용,산재보험료 8,018

⊙녹지공원 환경정비관리단 운영 47,979

Ο기본급 33,480




44,640원*7명*75일

23,436,000원*11.374%

44,640원*100명*40일

178,560,000원*4.49%

44,640원*5명*150일

44,640원*5명*37일

44,640원*5명*6일

43,079,000원*11.374%

202 여비 5,400 0 5,400

01 국내여비 5,400 0 5,400

⊙녹지관리 5,400 150,000원*3명*12월

206 재료비 100,000 252,100 △152,100

01 재료비 100,000 252,100 △152,100

⊙녹지공원 초화류 구입 30,000

⊙꽃묘 구입 70,000

303 포상금 5,000 5,000 0

01 포상금 5,000 5,000 0

⊙꽃길 경관조성 우수읍면 시상금 5,000 1,000,000원*5개읍면

401 시설비및부대비 200,000 206,476 △6,476

01 시설비 200,000 205,000 △5,000

부서: 산림과정책: 산림문화공간 확충단위: 녹지휴양기반시설 확충 (단위:천원)


비교증감

⊙읍면별 가로경관 조성 100,000

⊙녹지 및 가로경관 조성 100,000

10,000,000원*10개읍면

지역생태숲 조성 및 관리 317,103 351,172 △34,069

101 인건비 167,103 148,669 18,434

04 기간제근로자등보수 167,103 148,669 18,434

⊙공작산생태숲 시설물관리 54,811

Ο기본급 36,962




Ο피복비 320

⊙공작산생태숲 환경정비(제초작업) 71,181

Ο기본급 48,212




Ο피복비 480

⊙공작산생태숲전시관운영 13,705

Ο기본급 9,241




Ο피복비 80

⊙공작산생태숲주차관리 27,406

Ο기본급 18,481




Ο피복비 160

44,640원*4명*207일

44,640원*4명*57일

44,640원*4명*10일

48,926,000원*11.374%

80,000원*4명

44,640원*6명*180일

44,640원*6명*48일

44,640원*6명*9일

63,480,000원*11.374%

80,000원*6명

44,640원*1명*207일

44,640원*1명*57일

44,640원*1명*10일

12,233,000원*11.374%

80,000원*1명

44,640원*2명*207일

44,640원*2명*57일

44,640원*2명*10일

24,463,000원*11.374%

80,000원*2명

201 일반운영비 45,000 43,600 1,400

01 사무관리비 20,000 15,000 5,000

⊙공작산생태숲 일반운영비 20,000

02 공공운영비 25,000 28,600 △3,600

⊙공작산생태숲 제세공과금 25,000

207 연구개발비 25,000 0 25,000

02 전산개발비 25,000 0 25,000

⊙공작산생태숲 및 숲길안내시스템 구축 25,000

401 시설비및부대비 80,000 154,703 △74,703

01 시설비 80,000 153,500 △73,500

⊙생태숲 수목식재 및 시설물 유지관리 80,000



비교증감

등산로조성 및 관리 297,000 359,024 △62,024

201 일반운영비 7,000 5,000 2,000

02 공공운영비 7,000 5,000 2,000

⊙등산로 공공운영비 7,000

401 시설비및부대비 290,000 354,024 △64,024

01 시설비 290,000 345,000 △55,000

⊙15대명산 국가지점번호판 설치 30,000

⊙가리산(야시대리 구간) 등산로 정비 50,000

⊙팔봉산(서면사무소 방향) 등산로 정비 50,000

⊙금학산(남노일리 구간) 등산로 정비 50,000

⊙등산로 보수 유지관리 30,000

⊙태학리 산책로 조성 및 야생화 식재 50,000

⊙홍천읍 하오안1리 등산로 정비 30,000

2,000,000원*15개소

25,000,000원*2.0km

25,000,000원*2.0km

25,000,000원*2.0km

가로수조성 및 관리 276,548 260,900 15,648

401 시설비및부대비 276,548 221,584 54,964

01 시설비 275,000 220,000 55,000

⊙북방면 상화계리 가로수 수종 교체 60,000

⊙가로수 식재관리 215,000

Ο가로수 식재 115,000

Ο가로수 보식 50,000

Ο가로수 유지관리 50,000

50,000,000원*2.3km

100,000원*500본

100,000원*500본

03 시설부대비 1,548 1,584 △36

⊙가로수 식재관리 1,548

시가지 녹색쉼터 조성 50,000 146,044 △96,044

401 시설비및부대비 50,000 146,044 △96,044

01 시설비 50,000 145,000 △95,000

⊙시가지 녹색경관조성 50,000

군장병추억의 나무심기 15,000 15,000 0

206 재료비 15,000 15,000 0

01 재료비 15,000 15,000 0

⊙군장병 추억의 나무심기사업 수목구입 15,000

행사지원 꽃탑설치 39,000 39,000 0

401 시설비및부대비 39,000 39,000 0

01 시설비 39,000 39,000 0

⊙행사지원용 꽃탑설치 39,000 6,500,000원*3개소*2회

산림서비스 등산로정비 104,000 160,000 △56,000



비교증감

지 52,000

도 15,600

군 36,400

401 시설비및부대비 104,000 160,000 △56,000

지 52,000

도 15,600

군 36,400

01 시설비 104,000 160,000 △56,000

⊙숲길조성관리 104,000

지 52,000

도 15,600

군 36,400

산림서비스도우미 71,280 69,626 1,654

국 35,640

도 10,691

군 24,949

101 인건비 71,280 69,626 1,654

국 35,640

도 10,691

군 24,949

04 기간제근로자등보수 71,280 69,626 1,654

⊙숲해설가(2명) 28,512

Ο인건비(2명) 27,178

국 13,589

도 4,077

군 9,512

Ο안전장비(2명) 624

국 312

도 94

군 218

Ο교육비(2명) 200

국 100

도 30

군 70

Ο여비(2명) 510

국 255

도 76

군 179

⊙숲생태관리인(1명) 14,256

Ο인건비(1명) 13,589

국 6,795

도 2,038

군 4,756


국 156

도 47

군 109


국 50



비교증감

도 15

군 35

Ο여비(1명) 255

국 127

도 38

군 90

⊙도시녹지관리원(1명) 14,256

Ο인건비(1명) 13,589

국 6,795

도 2,038

군 4,756


국 156

도 47

군 109


국 50

도 15

군 35

Ο여비(1명) 255

국 127

도 38

군 90

⊙숲길체험지도사 14,256

Ο인건비(1명) 13,589

국 6,795

도 2,038

군 4,756


국 156

도 47

군 109


국 50

도 15

군 35

Ο여비(1명) 255

국 127

도 38

군 90

관광활성화를 위한 기반조성사업 추진 151,080 0 151,080

401 시설비및부대비 151,080 0 151,080

01 시설비 150,000 0 150,000

⊙홍천읍 오음산 등산로 정비 50,000

⊙화촌면 공작산 정비(군업~동면 연계) 90,000

⊙두촌면 가리산 등산로(안내판)보완사업 10,000

25,000,000원*2km

30,000,000원*3km

10,000,000원*1개소



비교증감

03 시설부대비 1,080 0 1,080

⊙등산로 정비 1,080

문화유산 및 시설보존 관리 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

⊙마의태자 넘던 고개길(행치령) 복원 50,000

공원관리 566,239 294,778 271,461

101 인건비 89,195 121,975 △32,780

04 기간제근로자등보수 89,195 121,975 △32,780

⊙공원관리 89,195

Ο기본급 61,604




44,640원*6명*230일

44,640원*6명*59일

44,640원*6명*10일

80,086,000원*11.374%

201 일반운영비 72,000 60,000 12,000

01 사무관리비 12,000 10,000 2,000

⊙공원관리 소모품 구입 12,000

02 공공운영비 60,000 50,000 10,000

⊙공원관리 제세공과금 60,000

202 여비 7,200 5,400 1,800

01 국내여비 7,200 5,400 1,800

⊙공원관리 7,200 150,000원*4명*12월

401 시설비및부대비 397,844 103,603 294,241

01 시설비 395,000 103,000 292,000

⊙어린이공원 화장실 설치 100,000

⊙어린이공원 리모델링(느티나무,자작나무) 120,000

⊙갈마곡리 주공아파트뒤 녹색쉼터 조성 10,000

⊙동면 성수리 마을쉼터 조성 15,000

⊙두촌면 역내리 마을 소공원 조성 100,000

⊙공원시설 소규모 보수 50,000

50,000,000원*2개소

60,000,000원*2개소

10,000,000원*5개소

03 시설부대비 2,844 603 2,241

⊙공원관리 2,844

어린이 놀이터 조성 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 496,400 0 496,400

⊙어린이 놀이터 신규조성(연봉리) 496,400 500,000,000원*99.28%

03 시설부대비 3,600 0 3,600



비교증감

⊙어린이 놀이터 신규조성 3,600 500,000,000원*0.72%

녹색홍천건설을 위한 환경개선 조성사업 추진 70,630 0 70,630

401 시설비및부대비 70,630 0 70,630

01 시설비 70,000 0 70,000

⊙홍천읍 하오안1리 마을쉼터 조성(여내골) 30,000

⊙남산 꽃나무 식재 및 보안등 설치 40,000

03 시설부대비 630 0 630

⊙녹색홍천건설을 위한 환경개선 조성 630

근린공원조성 보완 140,000 0 140,000

401 시설비및부대비 140,000 0 140,000

01 시설비 138,992 0 138,992

⊙근린공원 시설환경개선사업(토리숲,무궁화) 138,992 140,000,000원*99.28%

03 시설부대비 1,008 0 1,008

⊙근린공원조성 보완 시설부대비 1,008 140,000,000원*0.72%

산림욕장조성 보완 100,000 0 100,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

01 시설비 99,100 0 99,100

⊙산림욕장 시설환경개선(남산,송학) 99,100 100,000,000원*99.10%

03 시설부대비 900 0 900

⊙산림욕장 시설환경개선 900

행정운영경비(산림과) 54,239 45,050 9,189

기본경비 33,936 26,080 7,856

부서운영 기본경비 33,936 26,080 7,856

201 일반운영비 25,596 19,000 6,596

01 사무관리비 19,596 13,632 5,964


02 공공운영비 6,000 5,368 632


202 여비 4,140 2,880 1,260

01 국내여비 4,140 2,880 1,260

⊙부서운영 국내여비 4,140 15,000원*23명*12월

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200 350,000원*12월

인력운영비 20,303 18,970 1,333

부서: 산림과정책: 행정운영경비(산림과)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

공작산 생태숲 관리 20,303 18,970 1,333

101 인건비 20,303 18,970 1,333

03 무기계약근로자보수 20,303 18,970 1,333

⊙공작산생태숲 시설관리 20,303

Ο기본급 11,160





Ο연장근로수당 1,340

44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

44,640원*1명*15일

11,160,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

66,960원*1명*20일


부서: 축산과정책: 축산 경쟁력 향상단위: 축산경쟁력제고 및 내수면관리 (단위:천원)


비교증감

축산과 8,287,012 6,765,291 1,521,721

국 715,012

지 52,000

기 634,224

도 579,087

군 6,306,689

축산 경쟁력 향상 8,264,304 6,765,291 1,499,013

국 715,012

지 52,000

기 634,224

도 579,087

군 6,283,981

축산경쟁력제고 및 내수면관리 1,219,947 770,805 449,142

지 52,000

기 166,200

도 156,850

군 844,897

강원청정양돈 경영선진화 66,826 78,750 △11,924

도 20,048

군 46,778

402 민간자본이전 66,826 78,750 △11,924

도 20,048

군 46,778

01 민간자본사업보조 66,826 78,750 △11,924

⊙모돈갱신 지원사업 25,500 600,000원*85두*50%

도 7,650

군 17,850

⊙우수정액 지원사업 41,326 82,651,000원*50%

도 12,398

군 28,928

양돈농가 재해 안정사업 40,000 18,000 22,000

402 민간자본이전 40,000 18,000 22,000

01 민간자본사업보조 40,000 18,000 22,000

⊙양돈농가 재해안정사업 지원(50%) 40,000 10,000,000원*8개소*50%

양봉브랜드 육성 32,500 20,600 11,900

도 9,750

군 22,750

402 민간자본이전 32,500 20,600 11,900

도 9,750

군 22,750

01 민간자본사업보조 32,500 20,600 11,900

⊙강원 양봉브랜드 육성 지원 32,500 65,000,000원*50%

도 9,750

군 22,750



비교증감

양봉 증식 지원 52,500 0 52,500

402 민간자본이전 52,500 0 52,500

01 민간자본사업보조 52,500 0 52,500

⊙양봉 사육환경 개선(50%) 27,500

⊙기후대응 개량벌통 지원(50%) 25,000

55,000,000원*50%

50,000원*1,000개*50%

토종꿀 명품육성 13,300 25,170 △11,870

도 3,990

군 9,310

402 민간자본이전 13,300 25,170 △11,870

도 3,990

군 9,310

01 민간자본사업보조 13,300 25,170 △11,870

⊙토종꿀 명품 육성지원 13,300

도 3,990

군 9,310

토종벌 육성 지원 60,000 0 60,000

402 민간자본이전 60,000 0 60,000

01 민간자본사업보조 60,000 0 60,000

⊙토종벌 종봉 지원(50%) 35,000

⊙토종벌 저온저장고 지원(50%) 25,000

700,000원*100군*50%

10,000,000원*5동*50%

꿀벌농가 소득창출 지원 5,000 0 5,000

402 민간자본이전 5,000 0 5,000

01 민간자본사업보조 5,000 0 5,000

⊙꿀벌농가 소득창출 밀원수 지원(50%) 5,000 2,000원*5,000주*50%

양계농가 기후변화 대응시설 지원 20,000 30,000 △10,000

도 6,000

군 14,000

402 민간자본이전 20,000 30,000 △10,000

도 6,000

군 14,000

01 민간자본사업보조 20,000 30,000 △10,000

⊙양계농가 기후변화 대응시설 지원 20,000 20,000,000원*2개소*50%

도 6,000

군 14,000

양계사육농가 육성 지원 170,000 105,000 65,000

402 민간자본이전 170,000 105,000 65,000

01 민간자본사업보조 170,000 105,000 65,000

⊙양계농가 시설현대화(50%) 150,000 30,000,000원*10개소*50%



비교증감

⊙양계 사육환경 개선(50%) 20,000 5,000원*8,000kg*50%

양계 사육환경 개선 45,000 0 45,000

도 13,500

군 31,500

402 민간자본이전 45,000 0 45,000

도 13,500

군 31,500

01 민간자본사업보조 45,000 0 45,000

⊙양계농가 환경개선 45,000 150,000원*600톤*50%

도 13,500

군 31,500

전문승용마 시범생산사업 26,400 0 26,400

기 13,200

군 13,200

403 자치단체등자본이전 26,400 0 26,400

기 13,200

군 13,200

02 공기관등에대한대행사업비 26,400 0 26,400

⊙전문승용마 시범생산사업 26,400 22,000,000원*2두*60%

기 13,200

군 13,200

축사시설 전기안전점검 4,400 6,000 △1,600

도 1,320

군 3,080

402 민간자본이전 4,400 6,000 △1,600

도 1,320

군 3,080

02 민간대행사업비 4,400 6,000 △1,600

⊙축사시설 전기안전점검 4,400 200,000원*22개소*100%

도 1,320

군 3,080

가축재해보험 가입 지원 114,000 113,340 660

도 34,200

군 79,800

307 민간이전 114,000 113,340 660

도 34,200

군 79,800

02 민간경상사업보조 114,000 113,340 660

⊙가축재해보험 가입지원 114,000 190,000,000원*60%

도 34,200

군 79,800

축사시설 현대화 사업 153,000 0 153,000

기 153,000



비교증감

402 민간자본이전 153,000 0 153,000

기 153,000

01 민간자본사업보조 153,000 0 153,000

⊙축사시설 현대화 지원 153,000

기 153,000

홍천축산 육성지원 20,320 20,320 0

201 일반운영비 12,320 12,320 0

03 행사운영비 12,320 12,320 0

⊙강원 축산 한마당잔치 12,320

Ο홍보관 운영 6,000

Ο출품축 운송료 3,200

Ο출품축 사료지원 3,120

6,000,000원*1식

800,000원*2대*2회

13,000원*8두*3포*10일

301 일반보상금 8,000 8,000 0

09 행사실비보상금 8,000 8,000 0

⊙축산농가 행사참석자 보상 8,000 50,000원*160명

축산농가 경쟁력 향상지원 9,200 5,400 3,800

202 여비 9,200 5,400 3,800

01 국내여비 9,200 5,400 3,800

⊙축산경쟁력 향상지원 7,200

⊙축산경영 안정 지원 2,000

강원축산 경진대회 지원 4,500 4,400 100

308 자치단체등이전 4,500 4,400 100

07 자치단체간부담금 4,500 4,400 100

⊙강원축산경진대회 지원 4,500

무허가 축사 양성화 지원 30,000 0 30,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000

⊙무허가축사 양성화 지원(50%) 30,000 1,000,000원*60개소*50%

수산종묘 매입 방류 사업(국고) 65,000 64,540 460

지 52,000

도 2,600

군 10,400

206 재료비 65,000 64,540 460

지 52,000

도 2,600

군 10,400

01 재료비 65,000 64,540 460

⊙수산종묘 매입 방류 65,000

지 52,000

도 2,600



비교증감

군 10,400

향토어종 치어방류 30,000 30,000 0

도 9,000

군 21,000

206 재료비 30,000 30,000 0

도 9,000

군 21,000

01 재료비 30,000 30,000 0

⊙내수면 향토어종 방류 30,000

도 9,000

군 21,000

양어장 소득기반 조성 30,000 30,000 0

402 민간자본이전 30,000 30,000 0

01 민간자본사업보조 30,000 30,000 0

⊙노후 양어장 시설 개보수(50%) 30,000 20,000,000원*3개소*50%

내수면 어업용 면세유 인상차액분 지원 38,258 38,258 0

도 11,477

군 26,781

402 민간자본이전 38,258 38,258 0

도 11,477

군 26,781

02 민간대행사업비 38,258 38,258 0

⊙어업용 면세유 일부 지원 38,258

도 11,477

군 26,781

내수면양식장 사료구입 지원 10,143 26,887 △16,744

도 3,043

군 7,100

402 민간자본이전 10,143 26,887 △16,744

도 3,043

군 7,100

01 민간자본사업보조 10,143 26,887 △16,744

⊙내수면 양어장 사료구입비 지원 10,143

도 3,043

군 7,100

양식장시설 현대화 25,200 25,200 0

도 7,200

군 18,000

402 민간자본이전 25,200 25,200 0

도 7,200

군 18,000

01 민간자본사업보조 25,200 25,200 0

⊙양식장 기자재 지원(70%) 14,000 20,000,000원*70%

도 4,000



비교증감

군 10,000

⊙내수면 냉동저장고 지원(70%) 11,200 16,000,000원*70%

도 3,200

군 8,000

내수면 수산자원 보호 32,000 29,000 3,000

201 일반운영비 20,000 20,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

⊙불법어업 홍보물 및 계도간판 정비 10,000

02 공공운영비 10,000 10,000 0

⊙홍천강 불법어업 단속차량 유지 관리비 10,000

202 여비 2,000 1,000 1,000

01 국내여비 2,000 1,000 1,000

⊙내수면지원사업 추진 및 불법어업 특별 단속 추진 2,000

301 일반보상금 10,000 8,000 2,000

11 기타보상금 10,000 8,000 2,000

⊙불법어업단속 및 홍천강 환경정화 활동 10,000 200,000원*25명*2월

내수면 불법어업 단속장비 등 지원 3,500 11,500 △8,000

도 1,050

군 2,450

402 민간자본이전 3,500 11,500 △8,000

도 1,050

군 2,450

01 민간자본사업보조 3,500 11,500 △8,000

⊙내수면 불법어업 단속장비 지원 3,500

도 1,050

군 2,450

어망어구 고압세척기 지원 7,500 3,000 4,500

402 민간자본이전 7,500 3,000 4,500

01 민간자본사업보조 7,500 3,000 4,500

⊙어망어구 고압세척기 지원(50%) 7,500 1,500,000원*10대*50%

어선 접안용 계류시설 지원 100,000 0 100,000

도 30,000

군 70,000

402 민간자본이전 100,000 0 100,000

도 30,000

군 70,000

01 민간자본사업보조 100,000 0 100,000

⊙어선접안용 계류시설 지원 100,000

도 30,000

군 70,000



비교증감

어업인의 날 기념 행사지원 2,000 1,640 360

도 500

군 1,500

307 민간이전 2,000 0 2,000

도 500

군 1,500

04 민간행사사업보조 2,000 0 2,000

⊙어업인의 날 기념행사 지원 2,000

도 500

군 1,500

어업인영어자금이차보전 2,390 2,500 △110

도 717

군 1,673

307 민간이전 2,390 2,500 △110

도 717

군 1,673

08 이차보전금 2,390 2,500 △110

⊙어업인 영어자금 이차보전 2,390

도 717

군 1,673

노후선외기대체지원 6,300 6,300 0

도 2,100

군 4,200

402 민간자본이전 6,300 6,300 0

도 2,100

군 4,200

01 민간자본사업보조 6,300 6,300 0

⊙노후선외기 대체지원 6,300

도 2,100

군 4,200

어촌.어업계장 선진지 견학 710 0 710

도 355

군 355

301 일반보상금 710 0 710

도 355

군 355

09 행사실비보상금 710 0 710

⊙어촌.어업계장 선진지 견학 710

도 355

군 355

한우명품화 및 낙농 생산지원 3,184,565 2,556,823 627,742

기 100,749

도 62,001

군 3,021,815

늘푸름 홍천한우 명품화육성 741,680 655,400 86,280

부서: 축산과정책: 축산 경쟁력 향상단위: 한우명품화 및 낙농 생산지원 (단위:천원)


비교증감

202 여비 9,400 9,400 0

01 국내여비 9,400 9,400 0

⊙한우명품화 홍보 및 육성지원 5,400

⊙대외홍보 추진 4,000

150,000원*3명*12월

203 업무추진비 3,000 0 3,000

03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000

⊙늘푸름 홍천한우 명품화 홍보추진 3,000

301 일반보상금 180,000 0 180,000

11 기타보상금 180,000 0 180,000

⊙늘푸름한우 알코올발효사료지원 170,000

⊙늘푸름 한우 도축개체 관리 10,000

85,000원*2,000두

307 민간이전 94,080 0 94,080

05 민간위탁금 94,080 0 94,080

⊙친환경 축산물 인증관리 94,080

402 민간자본이전 455,200 646,000 △190,800

02 민간대행사업비 455,200 496,000 △40,800

⊙홍천한우 육종우 지원 150,000

⊙친환경 인증 우수송아지 생산장려금지원 200,000

⊙한우개량 농가 지원 70,200

⊙홍천한우 심포지엄 및 선진지 견학지원 10,000

⊙늘푸름 한우 가공품 개발 25,000

500,000원*300두

200,000원*1,000두

늘푸름 홍천한우 홍보 390,000 450,000 △60,000

201 일반운영비 165,000 290,000 △125,000

01 사무관리비 135,000 250,000 △115,000

⊙늘푸름 한우 홍보물 제작 및 온라인 홍보 50,000

⊙늘푸름 한우 지하철 광고 85,000

03 행사운영비 30,000 40,000 △10,000

⊙늘푸름 한우 파워 블로거 팸투어 행사 30,000

402 민간자본이전 225,000 160,000 65,000

02 민간대행사업비 225,000 80,000 145,000

⊙늘푸름 한우 체험 홍보 판매 지원 60,000

⊙늘푸름 한우 소비촉진 행사 지원 40,000

⊙우수축산물 브랜드페스티벌참가 20,000

⊙늘푸름홍천한우 마스코트(슈퍼퀸) 지원(정액) 105,000

홍천한우 육성지원 1,230,000 650,000 580,000

301 일반보상금 740,000 100,000 640,000

11 기타보상금 740,000 100,000 640,000



비교증감

⊙홍천한우 거세장려금 지원(50%) 100,000

⊙홍천한우 육성기 TMR사료 지원 640,000

200,000원*1,000두*50%

10,000원*80포*4,000두*20%

402 민간자본이전 490,000 550,000 △60,000

01 민간자본사업보조 90,000 250,000 △160,000

⊙자가 인공 수정용 질소통 지원(50%) 30,000

⊙한우 수송차량 현대화 사업(50%) 60,000

1,200,000원*50개*50%

40,000,000원*3대*50%

02 민간대행사업비 400,000 300,000 100,000

⊙한우고급육 우량정액 공급(50%) 100,000

⊙HACCP 인증 고품질생산 장려금 지원 100,000

⊙홍천한우 인공수정료 지원(50%) 200,000

10,000원*20,000스트로*50%

200,000원*500두

50,000원*8,000두*50%

한우브랜드 육성 36,300 33,800 2,500

도 10,890

군 25,410

402 민간자본이전 36,300 33,800 2,500

도 10,890

군 25,410

02 민간대행사업비 36,300 33,800 2,500

⊙종축등록비 지원 36,300

도 10,890

군 25,410

한우고기 소비촉진 홍보 13,330 0 13,330

도 4,000

군 9,330

402 민간자본이전 13,330 0 13,330

도 4,000

군 9,330

02 민간대행사업비 13,330 0 13,330

⊙한우고기 소비촉진 홍보 13,330

도 4,000

군 9,330

축산 농가도우미 지원사업 61,080 32,400 28,680

도 17,200

군 43,880

307 민간이전 61,080 32,400 28,680

도 17,200

군 43,880

02 민간경상사업보조 61,080 32,400 28,680

⊙한우 농가 도우미 지원사업 28,680

도 8,600



비교증감

군 20,080

⊙낙농가 도우미 지원사업 32,400

도 8,600

군 23,800

늘푸름 홍천한우 축제 100,000 100,000 0

307 민간이전 100,000 100,000 0

04 민간행사사업보조 100,000 100,000 0

⊙늘푸름 홍천한우 축제(정액) 100,000

송아지생산안정사업 37,000 37,000 0

도 7,400

군 29,600

402 민간자본이전 37,000 37,000 0

도 7,400

군 29,600

02 민간대행사업비 37,000 37,000 0

⊙송아지생산안정사업 37,000 20,000원*3,700두*50%

도 7,400

군 29,600

젖소 고능력우 개량촉진 25,000 25,000 0

도 3,588

군 21,412

402 민간자본이전 25,000 25,000 0

도 3,588

군 21,412

01 민간자본사업보조 25,000 25,000 0

⊙젖소 우량정액 지원(50%) 25,000

도 3,588

군 21,412

젖소농가 경쟁력 향상지원 170,000 130,000 40,000

307 민간이전 70,000 0 70,000

05 민간위탁금 70,000 0 70,000

⊙젖소능력검정 지원 70,000 35,000원*2,000두

402 민간자본이전 100,000 130,000 △30,000

01 민간자본사업보조 100,000 130,000 △30,000

⊙낙농시설개선지원(50%) 100,000 10,000,000원*20개소*50%

낙농가 건초지원사업 150,000 100,000 50,000

402 민간자본이전 150,000 100,000 50,000

02 민간대행사업비 150,000 100,000 50,000

⊙낙농가 건초지원사업(50%) 150,000 400,000원*750톤*50%

낙농산업 경영안정 지원 37,260 30,000 7,260

도 5,490



비교증감

군 31,770

307 민간이전 7,260 0 7,260

도 2,178

군 5,082

02 민간경상사업보조 7,260 0 7,260

⊙젖소 등록 심사비 지원사업 2,328 8,000원*582두*50%

도 698

군 1,630

⊙젖소 능력검정비 지원사업 4,932 18,000원*548두*50%

도 1,480

군 3,452

402 민간자본이전 30,000 30,000 0

도 3,312

군 26,688

01 민간자본사업보조 30,000 30,000 0

⊙체세포감소제 지원사업(50%) 30,000

도 3,312

군 26,688

낙농 TMR배합기 지원 시범사업 25,000 0 25,000

402 민간자본이전 25,000 0 25,000

01 민간자본사업보조 25,000 0 25,000

⊙낙농 TMR배합기 지원(50%) 25,000 50,000,000원*1대*50%

학교 우유급식 지원 167,915 167,663 252

기 100,749

도 13,433

군 53,733

402 민간자본이전 167,915 167,663 252

기 100,749

도 13,433

군 53,733

02 민간대행사업비 167,915 167,663 252

⊙학교 우유급식 167,915

기 100,749

도 13,433

군 53,733

가축방역사업 추진 2,344,198 2,400,294 △56,096

국 715,012

기 127,963

도 184,619

군 1,316,604

동물보호센터 지원 운영 46,654 34,312 12,342

101 인건비 34,654 31,312 3,342

04 기간제근로자등보수 34,654 31,312 3,342

부서: 축산과정책: 축산 경쟁력 향상단위: 가축방역사업 추진 (단위:천원)


비교증감

⊙유기동물보호센터운영 34,654

Ο기본급 22,345





44,690원*2명*250일

44,690원*2명*63일

44,690원*2명*11일

28,960,000원*11.374%

100,000원*2명*12월

201 일반운영비 12,000 0 12,000

02 공공운영비 12,000 0 12,000

⊙유기동물보호센터 공공요금 및 제세 12,000 1,000,000원*12월

가축방역사업(예방주사,기생충구제)(국고) 883,903 700,087 183,816

국 479,312

도 63,660

군 340,931

201 일반운영비 24,000 31,500 △7,500

국 12,000

도 3,600

군 8,400

01 사무관리비 24,000 31,500 △7,500

⊙매몰지 사후관리 24,000

국 12,000

도 3,600

군 8,400

206 재료비 419,413 629,857 △210,444

국 274,867

도 26,315

군 118,231

01 재료비 419,413 629,857 △210,444

⊙가축방역사업(예방주사) 386,545

국 262,325

도 24,844

군 99,376

⊙구제역백신접종완화제 6,930

국 3,465

도 693

군 2,772

⊙가축방역사업(기생충) 25,938

국 9,077

도 778

군 16,083

301 일반보상금 122,730 26,730 96,000

국 68,565

도 15,169

군 38,996

11 기타보상금 122,730 26,730 96,000

⊙축산차량 등록제 지원 26,730



비교증감

국 13,365

도 4,009

군 9,356

⊙광견병 미끼예방약 살포실시비 36,000

국 25,200

도 2,160

군 8,640

⊙예방접종 접종 시술비 60,000 3,000원*20,000두

국 30,000

도 9,000

군 21,000

402 민간자본이전 317,760 12,000 305,760

국 123,880

도 18,576

군 175,304

01 민간자본사업보조 317,760 12,000 305,760

⊙돼지소모성질환 지도지원 18,000

국 9,000

도 2,700

군 6,300

⊙돼지써코바이러스백신지원 81,760

국 35,880

도 7,176

군 38,704

⊙전업농가 구제역 백신지원 200,000

국 70,000

도 6,000

군 124,000

⊙가금농가 질병관리 지원 18,000 10,000,000원*3농가*60%

국 9,000

도 2,700

군 6,300

가축방역사업(채혈보정비)(국고) 154,000 119,000 35,000

국 35,700

도 16,660

군 101,640

301 일반보상금 154,000 119,000 35,000

국 35,700

도 16,660

군 101,640

11 기타보상금 154,000 119,000 35,000

⊙소 브루셀라 채혈보정비 154,000

국 35,700

도 16,660

군 101,640

가축질병근절(공동방제단 운영)(국고) 255,926 226,155 29,771

기 127,963

도 25,593



비교증감

군 102,370

402 민간자본이전 255,926 226,155 29,771

기 127,963

도 25,593

군 102,370

02 민간대행사업비 255,926 226,155 29,771

⊙가축질병근절사업(공동방제단) 255,926

기 127,963

도 25,593

군 102,370

방역소독장비 유지관리 19,200 19,200 0

201 일반운영비 19,200 19,200 0

02 공공운영비 19,200 19,200 0

⊙소독장비 유지관리 9,600

⊙방역차량 유지관리 9,600

가축전염병살처분 40,000 36,600 3,400

201 일반운영비 20,200 20,200 0

01 사무관리비 20,200 20,200 0

⊙가축전염병 살처분 장비 임차 3,600

⊙가축전염병 살처분 물품 구입 1,600

⊙살처분가축렌더링처리 15,000

202 여비 2,000 3,600 △1,600

01 국내여비 2,000 3,600 △1,600

⊙가축전염병등 방역추진 2,000

301 일반보상금 16,600 11,600 5,000

09 행사실비보상금 1,600 1,600 0

⊙공수의사 교육참석 여비 1,600 100,000원*4명*4회

11 기타보상금 15,000 10,000 5,000

⊙가축전염병 살처분 공수의 동원 수당 4,000

⊙가축전염병 살처분 보상평가 수당 1,000

⊙가축전염병 긴급 접종 및 채혈 10,000

400,000원*1명*10회

50,000원*2명*10회

10,000원*1,000회

307 민간이전 1,200 1,200 0

06 보험금 1,200 1,200 0

⊙공수의사 및 방역사 재해 보상보험 1,200 200,000원*6명

광견병 예방접종 시술비 50,500 15,500 35,000

도 4,600

군 45,900

301 일반보상금 50,500 15,500 35,000



비교증감

도 4,600

군 45,900

11 기타보상금 50,500 15,500 35,000

⊙광견병 예방접종시술비 지원 50,500 2,500원*20,200두

도 4,600

군 45,900

축산전업농가 소독약품 지원 52,160 52,160 0

도 5,216

군 46,944

206 재료비 52,160 52,160 0

도 5,216

군 46,944

01 재료비 52,160 52,160 0

⊙전업농가 소독약품 지원 52,160

도 5,216

군 46,944

가축전염병 예방접종 보조원 지원 70,680 70,680 0

도 21,120

군 49,560

101 인건비 70,680 70,680 0

도 21,120

군 49,560

04 기간제근로자등보수 70,680 70,680 0

⊙가축전염병 예방접종 보조원 지원 70,680 1,413,600원*10원*5명

도 21,120

군 49,560

가축방역사업(소독장비)(보조) 12,500 42,500 △30,000

도 3,750

군 8,750

402 민간자본이전 12,500 42,500 △30,000

도 3,750

군 8,750

01 민간자본사업보조 12,500 42,500 △30,000

⊙농가 방역 지원 12,500 5,000,000원*5기*50%

도 3,750

군 8,750

구제역 예방백신 접종 206,400 198,000 8,400

206 재료비 10,000 10,000 0

01 재료비 10,000 10,000 0

⊙구제역 예방백신 접종 소모품 구입 10,000

301 일반보상금 196,400 188,000 8,400

11 기타보상금 196,400 188,000 8,400

⊙공수의 예찰수당 42,000 700,000원*5명*12월



비교증감

⊙방역사 예찰수당 8,400

⊙구제역 예방백신 접종지원 144,000

⊙구제역 예방백신 스트레스 시술비지원 2,000

700,000원*1명*12월

3,000원*48,000두

100,000원*20회

유기동물보호센터 지원 운영 7,800 6,500 1,300

도 2,340

군 5,460

201 일반운영비 7,800 6,500 1,300

도 2,340

군 5,460

01 사무관리비 7,800 6,500 1,300

⊙유기동물 보호 관리지원 7,800 130,000원*60두

도 2,340

군 5,460

가축질병예방 234,400 224,000 10,400

201 일반운영비 13,000 14,400 △1,400

01 사무관리비 13,000 14,400 △1,400

⊙가축질병예방 안내 현수막 제작 3,000

⊙가축방역일지 제작 10,000 500원*20,000부

202 여비 5,400 3,600 1,800

01 국내여비 5,400 3,600 1,800

⊙가축방역예방 추진 5,400 150,000원*3명*12월

206 재료비 206,000 185,000 21,000

01 재료비 206,000 185,000 21,000

⊙소독약품 구입(특별방역추진) 40,000

⊙양계농가 뉴캣슬 감보르 예방백신 40,000

⊙소아까바네 예방백신 15,000

⊙송아지 설사병 예방약 80,000

⊙돈열돈단독 백신 10,000

⊙돼지호흡기생식기 증후군 예방백신 21,000

10,000원*4,000kg

20,000원*2,000병

7,500원*2,000병

10,000원*8,000두

2,500원*4,000병

301 일반보상금 10,000 0 10,000

11 기타보상금 10,000 0 10,000

⊙축산농가 질병검사 지원 10,000 10,000원*1,000두

반려동물 등록제 지원 2,500 5,000 △2,500

도 750

군 1,750

301 일반보상금 2,500 5,000 △2,500

도 750

군 1,750

11 기타보상금 2,500 5,000 △2,500



비교증감

⊙반려동물 등록제 지원 2,500 10,000원*250두

도 750

군 1,750

예방접종 스트레스 완화제 지원 22,075 24,500 △2,425

도 6,630

군 15,445

402 민간자본이전 22,075 24,500 △2,425

도 6,630

군 15,445

01 민간자본사업보조 22,075 24,500 △2,425

⊙예방접종 스트레스 완화제 지원 22,075

도 6,630

군 15,445

송아지 설사병 예방 19,500 16,500 3,000

도 4,500

군 15,000

402 민간자본이전 19,500 16,500 3,000

도 4,500

군 15,000

01 민간자본사업보조 19,500 16,500 3,000

⊙송아지 설사병 예방 19,500

도 4,500

군 15,000

영세 양축농가 가축진료 서비스 지원 16,000 32,800 △16,800

도 4,800

군 11,200

301 일반보상금 16,000 32,800 △16,800

도 4,800

군 11,200

11 기타보상금 16,000 32,800 △16,800

⊙영세 양축농가 가축진료 서비스 지원 16,000 80,000원*400건*50%

도 4,800

군 11,200

살처분 보상금 250,000 250,000 0

국 200,000

도 25,000

군 25,000

301 일반보상금 250,000 250,000 0

국 200,000

도 25,000

군 25,000

11 기타보상금 250,000 250,000 0

⊙살처분보상금 250,000

국 200,000

도 25,000



비교증감

군 25,000

축산물 유통관리 1,515,594 1,037,369 478,225

기 239,312

도 175,617

군 1,100,665

가축분뇨처리시설지원(단독시설)(국고) 192,000 74,920 117,080

기 96,000

도 19,200

군 76,800

402 민간자본이전 192,000 74,920 117,080

기 96,000

도 19,200

군 76,800

01 민간자본사업보조 192,000 74,920 117,080

⊙가축분뇨처리시설(퇴액비) 140,000

기 70,000

도 14,000

군 56,000

⊙가축분뇨처리시설(악취저감시설) 52,000

기 26,000

도 5,200

군 20,800

가축분뇨액비활성화사업 121,000 25,000 96,000

도 36,300

군 84,700

402 민간자본이전 121,000 25,000 96,000

도 36,300

군 84,700

01 민간자본사업보조 121,000 25,000 96,000

⊙가축분뇨 액비 활성화(발효촉진제) 95,000 5,000,000원*38톤*50%

도 28,500

군 66,500

⊙악취방지제 지원(탈취제) 26,000 4,000,000원*13톤*50%

도 7,800

군 18,200

액비저장조 설치 지원 35,700 178,500 △142,800

기 10,200

도 5,100

군 20,400

402 민간자본이전 35,700 178,500 △142,800

기 10,200

도 5,100

군 20,400

01 민간자본사업보조 35,700 178,500 △142,800

⊙액비저장조 설치 지원 35,700 17,000,000원*3개소*70%

부서: 축산과정책: 축산 경쟁력 향상단위: 축산물 유통관리 (단위:천원)


비교증감

기 10,200

도 5,100

군 20,400

액비저장조 이용효율 제고사업 8,000 0 8,000

도 2,400

군 5,600

402 민간자본이전 8,000 0 8,000

도 2,400

군 5,600

01 민간자본사업보조 8,000 0 8,000

⊙액비저장조 이용효율 제고사업 8,000 4,000,000원*4대*50%

도 2,400

군 5,600

축산분뇨처리지원 452,000 253,375 198,625

202 여비 2,000 0 2,000

01 국내여비 2,000 0 2,000

⊙축산분뇨 처리지원 2,000

402 민간자본이전 450,000 253,375 196,625

01 민간자본사업보조 450,000 253,375 196,625

⊙축산분뇨 처리용 톱밥 지원(50%) 420,000

⊙축사환경 개선사업(50%) 30,000

700,000원*1,200차량*50%

60,000,000원*50%

다목적 가축분뇨처리장비 지원 75,000 105,000 △30,000

도 22,500

군 52,500

402 민간자본이전 75,000 105,000 △30,000

도 22,500

군 52,500

01 민간자본사업보조 75,000 105,000 △30,000

⊙다목적 가축분뇨처리 장비지원 75,000 30,000,000원*5대*50%

도 22,500

군 52,500

쇠고기 이력추적제 88,564 88,564 0

기 44,282

도 8,857

군 35,425

402 민간자본이전 88,564 88,564 0

기 44,282

도 8,857

군 35,425

02 민간대행사업비 88,564 88,564 0

⊙쇠고기이력제 귀표부착비 88,564

기 44,282



비교증감

도 8,857

군 35,425

축산농가생산성향상 93,550 0 93,550

도 28,070

군 65,480

402 민간자본이전 93,550 0 93,550

도 28,070

군 65,480

01 민간자본사업보조 93,550 0 93,550

⊙축산농가생산성향상 93,550

도 28,070

군 65,480

축산농가 축산물작업장HACCP 지원 11,250 26,250 △15,000

도 4,500

군 6,750

402 민간자본이전 11,250 26,250 △15,000

도 4,500

군 6,750

01 민간자본사업보조 11,250 26,250 △15,000

⊙축산농가 축산물작업장HACCP 11,250 5,000,000원*3개소*75%

도 4,500

군 6,750

축산농장 환경개선 32,000 64,000 △32,000

도 9,600

군 22,400

402 민간자본이전 32,000 64,000 △32,000

도 9,600

군 22,400

01 민간자본사업보조 32,000 64,000 △32,000

⊙축산농장 환경개선(80%) 32,000 20,000,000원*2개소*80%

도 9,600

군 22,400

축산물판매업소 2차 가공기술 습득지원 6,000 0 6,000

301 일반보상금 6,000 0 6,000

11 기타보상금 6,000 0 6,000

⊙축산물판매업소 2차 가공기술 습득지원 6,000 300,000원*1회*20인

축산물 유통 활성화 지원 5,400 0 5,400

202 여비 5,400 0 5,400

01 국내여비 5,400 0 5,400

⊙축산물 유통 활성화 지원 5,400 150,000원*3명*12월

조사료 재배확대 및 생산지원 42,300 66,000 △23,700



비교증감

도 12,690

군 29,610

402 민간자본이전 42,300 66,000 △23,700

도 12,690

군 29,610

01 민간자본사업보조 42,300 66,000 △23,700

⊙조사료 재배단지 조성 42,300 84,600,000원*50%

도 12,690

군 29,610

조사료생산기반 조성(종자대 등) 29,100 33,000 △3,900

기 29,100

402 민간자본이전 29,100 33,000 △3,900

기 29,100

02 민간대행사업비 29,100 33,000 △3,900

⊙목초 및 사료작물 종자대 지원 29,100

기 29,100

조사료 생산기반조성(사일리지 제조비) 162,000 77,760 84,240

기 54,000

도 21,600

군 86,400

402 민간자본이전 162,000 77,760 84,240

기 54,000

도 21,600

군 86,400

01 민간자본사업보조 162,000 77,760 84,240

⊙조사료 사일리지 제조비 지원 162,000

기 54,000

도 21,600

군 86,400

조사료 생산기반조성(볏짚처리 비닐지원) 5,730 18,000 △12,270

기 5,730

402 민간자본이전 5,730 18,000 △12,270

기 5,730

02 민간대행사업비 5,730 18,000 △12,270

⊙볏짚 곤포사일리지 제조비닐 지원 5,730

기 5,730

조사료 생산기반확충 140,000 27,000 113,000

402 민간자본이전 140,000 27,000 113,000

01 민간자본사업보조 140,000 27,000 113,000

⊙조사료 보관용 비닐하우스(창고) 설치지원(50 %) 125,000

⊙곤포사일리지 네트 지원사업(50%) 15,000

5,000,000원*50동*50%

200,000원*150롤*50%

랩 사일리지 절단기 지원사업 16,000 0 16,000

도 4,800



비교증감

군 11,200

402 민간자본이전 16,000 0 16,000

도 4,800

군 11,200

01 민간자본사업보조 16,000 0 16,000

⊙랩 사일리지 절단기 지원 16,000 8,000,000원*4대*50%

도 4,800

군 11,200

행정운영경비(축산과) 22,708 0 22,708

기본경비 22,708 0 22,708

부서운영 기본경비 22,708 0 22,708

201 일반운영비 16,168 0 16,168

01 사무관리비 12,168 0 12,168


02 공공운영비 4,000 0 4,000


202 여비 2,340 0 2,340

01 국내여비 2,340 0 2,340

⊙부서운영 국내여비 2,340 15,000원*13명*12월

203 업무추진비 4,200 0 4,200

04 부서운영업무추진비 4,200 0 4,200

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200 350,000원*12월


부서: 경제협력과정책: 지역경제활성화단위: 지역경제안정 및 지원 (단위:천원)


비교증감

경제협력과 9,551,620 9,858,328 △306,708

국 615,000

지 423,780

도 1,507,427

군 7,005,413

지역경제활성화 1,195,590 2,144,694 △949,104

국 160,000

지 423,780

도 97,229

군 514,581

지역경제안정 및 지원 866,090 1,472,662 △606,572

지 423,780

도 46,379

군 395,931

지역경제 활성화 추진 7,600 8,400 △800

202 여비 3,600 5,400 △1,800

01 국내여비 3,600 5,400 △1,800

⊙지역경제 활성화 추진 3,600 150,000원*2명*12월

203 업무추진비 4,000 3,000 1,000

03 시책추진업무추진비 4,000 3,000 1,000

⊙기업지원 시책업무 추진 4,000

물가안정 관리 16,132 18,172 △2,040

201 일반운영비 4,360 6,540 △2,180

01 사무관리비 4,360 6,540 △2,180

⊙지방물가 안정관리 홍보 및 안내문 제작 1,000

⊙지방물가관리 위원회 운영수당 3,360 70,000원*12명*4회

202 여비 3,600 3,600 0

01 국내여비 3,600 3,600 0

⊙물가안정관리 추진 3,600 150,000원*2명*12월

301 일반보상금 8,172 8,032 140

09 행사실비보상금 752 752 0

⊙물가모니터요원 행사참석 752 188,000원*4명

11 기타보상금 7,420 7,280 140

⊙물가모니터요원 여비보상 7,420 35,000원*4명*53회

영세농가 전기시설개선 9,690 9,690 0

도 2,907

군 6,783

402 민간자본이전 9,690 9,690 0

도 2,907

군 6,783

02 민간대행사업비 9,690 9,690 0



비교증감

⊙저소득층 노후전기시설 개보수 9,690

도 2,907

군 6,783

전통시장 전기안전검사 6,000 12,000 △6,000

402 민간자본이전 6,000 12,000 △6,000

02 민간대행사업비 6,000 12,000 △6,000

⊙전통시장 전기안전검사 6,000

서민상권보호 13,680 7,400 6,280

201 일반운영비 11,680 5,400 6,280

01 사무관리비 1,680 1,400 280

⊙유통업상생발전협의회 수당 1,680 70,000원*6명*4회

03 행사운영비 10,000 4,000 6,000

⊙소상공인경영개선교육 10,000 2,500,000원*4회

307 민간이전 2,000 2,000 0

02 민간경상사업보조 2,000 2,000 0

⊙지역경제활성화 및 청소년 보호 운동 2,000

착한가격업소 인센티브 지원 3,648 0 3,648

도 1,094

군 2,554

201 일반운영비 3,648 0 3,648

도 1,094

군 2,554

01 사무관리비 3,648 0 3,648

⊙착한가격업소 인센티브 지원 3,648

도 1,094

군 2,554

전통시장 활성화 77,640 27,000 50,640

201 일반운영비 11,400 25,000 △13,600

01 사무관리비 3,000 5,000 △2,000

⊙전통시장 운영관리 3,000

02 공공운영비 8,400 0 8,400

⊙전통시장안내소 공공요금 2,400

⊙전통시장 보안등 사용료 6,000

200,000원*12월

500,000원*12월

207 연구개발비 30,000 0 30,000

01 연구용역비 30,000 0 30,000

⊙전통시장 특성화 연구용역 30,000

301 일반보상금 6,000 2,000 4,000

09 행사실비보상금 6,000 2,000 4,000

⊙선진전통시장벤치마킹 6,000 2,000,000원*3회



비교증감

307 민간이전 30,240 0 30,240

05 민간위탁금 30,240 0 30,240

⊙전통시장 질서유지관리 30,240 2,520,000원*12개월

전통시장 시설 개선 25,400 30,000 △4,600

202 여비 5,400 0 5,400

01 국내여비 5,400 0 5,400

⊙시장현대화사업 추진 5,400 150,000원*3명*12월

401 시설비및부대비 20,000 30,000 △10,000

01 시설비 20,000 30,000 △10,000

⊙전통시장 노후시설개선(하수도 준설 등) 20,000

전통시장 시설현대화사업 706,300 1,360,000 △653,700

지 423,780

도 42,378

군 240,142

401 시설비및부대비 706,300 1,360,000 △653,700

지 423,780

도 42,378

군 240,142

01 시설비 701,850 1,355,104 △653,254

⊙전통시장 시설현대화 701,850

지 421,110

도 42,111

군 238,629

03 시설부대비 4,450 4,896 △446

⊙전통시장 시설현대화 4,450

지 2,670

도 267

군 1,513

에너지 개발보급 329,500 672,032 △342,532

국 160,000

도 50,850

군 118,650

서민층 가스시설 개선사업 112,500 28,032 84,468

국 90,000

도 6,750

군 15,750

402 민간자본이전 112,500 28,032 84,468

국 90,000

도 6,750

군 15,750

02 민간대행사업비 112,500 28,032 84,468

⊙서민층 가스시설 개선사업 112,500

국 90,000

도 6,750

군 15,750

부서: 경제협력과정책: 지역경제활성화단위: 에너지 개발보급 (단위:천원)


비교증감

주택지원사업(그린빌리지) 108,000 140,000 △32,000

도 32,400

군 75,600

402 민간자본이전 108,000 140,000 △32,000

도 32,400

군 75,600

01 민간자본사업보조 108,000 140,000 △32,000

⊙신재생에너지 주택지원사업 108,000

도 32,400

군 75,600

취약계층 전력효율 향상사업 100,000 350,000 △250,000

국 70,000

도 9,000

군 21,000

403 자치단체등자본이전 100,000 50,000 50,000

국 70,000

도 9,000

군 21,000

02 공기관등에대한대행사업비 100,000 50,000 50,000

⊙저소득층 LED조명 교체 사업 100,000

국 70,000

도 9,000

군 21,000

저소득층 타이머콕 지원사업 9,000 0 9,000

도 2,700

군 6,300

402 민간자본이전 9,000 0 9,000

도 2,700

군 6,300

02 민간대행사업비 9,000 0 9,000

⊙저소득층 고령자가구 타이머콕 지원사업 9,000

도 2,700

군 6,300

내실있는 중소기업지원 505,550 634,350 △128,800

도 5,400

군 500,150

중소기업 육성 및 지원 505,550 634,350 △128,800

도 5,400

군 500,150

이전기업 지원 및 투자유치 촉진 8,850 12,450 △3,600

201 일반운영비 5,250 5,250 0

01 사무관리비 5,250 5,250 0

⊙기업유치위원회 운영 수당 5,250 70,000원*15명*5회

202 여비 3,600 7,200 △3,600

부서: 경제협력과정책: 내실있는 중소기업지원단위: 중소기업 육성 및 지원 (단위:천원)


비교증감

01 국내여비 3,600 7,200 △3,600

⊙중소기업 지원 업무 추진 3,600 150,000원*2명*12월

근로자 육성 지원 5,500 5,500 0

301 일반보상금 500 500 0

09 행사실비보상금 500 500 0

⊙모범근로자, 노조대표 및 사용자 교육 500 50,000원*10명

307 민간이전 5,000 5,000 0

02 민간경상사업보조 2,000 2,000 0

⊙모범근로자 연수(정액) 2,000

04 민간행사사업보조 3,000 3,000 0

⊙근로자 한마음행사 개최(정액) 3,000

중소기업육성기금 출연 75,000 184,000 △109,000

306 출연금 75,000 184,000 △109,000

01 출연금 75,000 184,000 △109,000

⊙강원도 중소기업육성기금 출연 75,000

중소기업 기반시설 지원 100,000 200,000 △100,000

401 시설비및부대비 100,000 200,000 △100,000

01 시설비 99,100 198,560 △99,460

⊙이전기업 및 창업기업 기반시설 지원 99,100 100,000,000원*99.10%

03 시설부대비 900 1,440 △540

⊙이전기업 및 창업기업 기반시설 지원 900 100,000,000원*0.90%

중소기업 경영활성화 도모 300,000 200,000 100,000

306 출연금 300,000 200,000 100,000

01 출연금 300,000 200,000 100,000

⊙수요자 맞춤형 기업지원 출연금 300,000

우수제품 디자인 개발 16,200 0 16,200

도 5,400

군 10,800

402 민간자본이전 16,200 0 16,200

도 5,400

군 10,800

01 민간자본사업보조 16,200 0 16,200

⊙우수제품 디자인개발(90%) 16,200

도 5,400

군 10,800

기업투자유치 역량강화 2,509,600 524,600 1,985,000

도 1,246,000

부서: 경제협력과정책: 기업투자유치 역량강화단위: 기업투자유치활동 (단위:천원)


비교증감

군 1,263,600

기업투자유치활동 2,509,600 524,600 1,985,000

도 1,246,000

군 1,263,600

기업유치활동 17,600 24,600 △7,000

201 일반운영비 8,000 11,000 △3,000

01 사무관리비 8,000 11,000 △3,000

⊙기업유치활동 홍보물 제작 등 5,000

⊙기업정보데이터 이용료 3,000

202 여비 9,600 11,600 △2,000

01 국내여비 9,600 11,600 △2,000

⊙기업유치활동 업무추진 3,600

⊙대외홍보추진 6,000

150,000원*2명*12월

지역투자촉진사업(자치단체기업이전보조) 2,492,000 500,000 1,992,000

도 1,246,000

군 1,246,000

402 민간자본이전 2,492,000 500,000 1,992,000

도 1,246,000

군 1,246,000

01 민간자본사업보조 2,492,000 500,000 1,992,000

⊙기업이전 보조금 2,492,000

도 1,246,000

군 1,246,000

지식산업 추진 및 지원 2,042,019 2,898,321 △856,302

국 5,000

군 2,037,019

지식기반 성장동력산업 육성 519,700 509,000 10,700

국 5,000

군 514,700

지식산업 경쟁력 강화 19,700 9,000 10,700

국 5,000

군 14,700

202 여비 7,200 9,000 △1,800

01 국내여비 7,200 9,000 △1,800

⊙지식산업 담당 업무추진 7,200 150,000원*4명*12월

307 민간이전 12,500 0 12,500

국 5,000

군 7,500

02 민간경상사업보조 12,500 0 12,500

⊙지식재산 등록 지원(지리적표시 단체표장)(정 액) 12,500

국 5,000

군 7,500

부서: 경제협력과정책: 지식산업 추진 및 지원단위: 지식기반 성장동력산업 육성 (단위:천원)


비교증감

서울대학교 시스템 면역의학연구소 건립 지원 500,000 500,000 0

306 출연금 500,000 500,000 0

01 출연금 500,000 500,000 0

⊙초기연구개발비 500,000

생명·건강산업육성 1,522,319 2,389,321 △867,002

홍천메디칼허브연구소 육성사업 1,340,000 1,537,200 △197,200

201 일반운영비 40,000 37,200 2,800

03 행사운영비 40,000 37,200 2,800

⊙청소년 바이오 인턴십 프로그램 운영 40,000

306 출연금 1,300,000 1,500,000 △200,000

01 출연금 1,300,000 1,500,000 △200,000

⊙홍천메디칼 허브연구소 육성 1,300,000

홍천생명·건강과학관 운영 164,619 486,247 △321,628

101 인건비 32,219 33,097 △878

04 기간제근로자등보수 32,219 33,097 △878

⊙과학관 업무보조 32,219

Ο기본급 22,320




44,640원*2명*250일

44,640원*2명*63일

44,640원*2명*11일

28,928,000원*11.374%

201 일반운영비 132,400 120,000 12,400

01 사무관리비 22,400 20,000 2,400

⊙사무용품 구입 2,400


⊙청사관리 비품 구입 3,600

⊙과학관 안내 근무복 구입 2,800

⊙전기설비 안전관리대행 3,000

⊙홍보물(리플릿,포스터) 제작 5,000

⊙기타 관리운영비 2,000

200,000원*12월

300,000원*12월

300,000원*12월

280,000원*5명*2회

250,000원*12월

1,000원*5,000부

02 공공운영비 50,000 50,000 0

⊙전기요금(냉난방 포함) 36,000

⊙상하수도요금 1,200

⊙엘리베이터유지보수료 1,800

⊙인터넷 회선료 1,800

⊙일반전화요금 1,200

⊙환경개선부담금 등 공공요금 4,000

⊙시설유지관리비 4,000

3,000,000원*12월

100,000원*12월

150,000*12월

30,000원*5회선*12월

100,000*12월

03 행사운영비 60,000 50,000 10,000

⊙과학체험 프로그램 운영(일반대상) 15,000

부서: 경제협력과정책: 지식산업 추진 및 지원단위: 생명·건강산업육성 (단위:천원)


비교증감

⊙토요과학교실 운영(초등4~6학년) 5,000

⊙기획전시 운영 25,000

⊙4D입체영화 상영 15,000

생명·건강 연구센터 운영 17,700 365,874 △348,174

201 일반운영비 17,700 17,000 700

01 사무관리비 4,500 5,000 △500

⊙전기설비안전관리대행 4,080

⊙유지관리비(소모품) 420

340,000원*12월

02 공공운영비 13,200 12,000 1,200

⊙공공요금 13,200 1,100,000*12월

안정적인 고용창출 증대 2,214,400 2,570,306 △355,906

국 450,000

도 158,798

군 1,605,602

고용촉진 및 안정지원 2,214,400 2,570,306 △355,906

국 450,000

도 158,798

군 1,605,602

공공근로사업 200,000 500,000 △300,000

도 13,198

군 186,802

101 인건비 200,000 500,000 △300,000

도 13,198

군 186,802

04 기간제근로자등보수 200,000 500,000 △300,000

⊙공공근로사업 200,000

도 13,198

군 186,802

지역공동체 일자리사업 199,000 612,000 △413,000

국 87,000

도 26,100

군 85,900

101 인건비 174,000 500,000 △326,000

국 87,000

도 26,100

군 60,900

04 기간제근로자등보수 174,000 500,000 △326,000

⊙지역공동체 일자리사업 기간제근로자 보수 174,000

국 87,000

도 26,100

군 60,900

201 일반운영비 25,000 25,000 0

01 사무관리비 20,000 20,000 0

⊙지역공동체 일자리사업 일반운영비 20,000

부서: 경제협력과정책: 안정적인 고용창출 증대단위: 고용촉진 및 안정지원 (단위:천원)


비교증감

02 공공운영비 5,000 5,000 0

⊙지역공동체 일자리사업 공공운영비 5,000

자체 일자리창출사업 905,400 505,400 400,000

101 인건비 900,000 500,000 400,000

04 기간제근로자등보수 900,000 500,000 400,000

⊙군 자체 일자리 창출사업 900,000

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙일자리지원 업무추진 5,400 150,000원*3명*12월

사회적기업 육성 및 지원 240,000 176,506 63,494

국 105,000

도 7,000

군 128,000

307 민간이전 240,000 176,506 63,494

국 105,000

도 7,000

군 128,000

02 민간경상사업보조 240,000 176,506 63,494

⊙사회적기업 일자리 창출사업 240,000

국 105,000

도 7,000

군 128,000

마을기업 육성사업 130,000 30,000 100,000

국 15,000

도 4,500

군 110,500

402 민간자본이전 130,000 30,000 100,000

국 15,000

도 4,500

군 110,500

01 민간자본사업보조 130,000 30,000 100,000

⊙마을기업 육성사업(90%) 130,000

국 15,000

도 4,500

군 110,500

지역맞춤형 일자리창출사업 270,000 264,400 5,600

국 243,000

군 27,000

307 민간이전 270,000 264,400 5,600

국 243,000

군 27,000

02 민간경상사업보조 270,000 264,400 5,600

⊙지역맞춤형 일자리창출사업 270,000

국 243,000

군 27,000

부서: 경제협력과정책: 안정적인 고용창출 증대단위: 고용촉진 및 안정지원 (단위:천원)


비교증감

청·장년 일자리보조금 지원 270,000 0 270,000

도 108,000

군 162,000

307 민간이전 270,000 0 270,000

도 108,000

군 162,000

02 민간경상사업보조 270,000 0 270,000

⊙청·장년 일자리보조금 지원 270,000

도 108,000

군 162,000

행정운영경비(경제협력과) 84,461 86,057 △1,596

기본경비 26,378 27,914 △1,536

부서운영 기본경비 26,378 27,914 △1,536

201 일반운영비 18,758 20,294 △1,536

01 사무관리비 12,288 13,824 △1,536


02 공공운영비 6,470 6,470 0


202 여비 3,420 3,420 0

01 국내여비 3,420 3,420 0

⊙부서운영 국내여비 3,420 15,000원*19명*12월

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200 350,000원*12월

인력운영비 58,083 58,143 △60

생명건강과학관 인력운영 38,523 39,867 △1,344

101 인건비 38,523 39,867 △1,344

03 무기계약근로자보수 38,523 39,867 △1,344

⊙과학관업무보조 19,560

Ο기본급 11,523





⊙과학관청사관리 18,963

Ο기본급 11,160





46,090원*1명*250일

46,090원*1명*63일

46,090원*1명*15일

11,523,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

44,640원*1명*15일

11,160,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

부서: 경제협력과정책: 행정운영경비(경제협력과)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

일자리지원센터 운영 19,560 18,276 1,284

101 인건비 19,560 18,276 1,284

03 무기계약근로자보수 19,560 18,276 1,284

⊙취업상담사 19,560

Ο기본급 11,523





46,090원*1명*250일

46,090원*1명*63일

46,090원*1명*15일

11,523,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

재무활동(경제협력과) 1,000,000 1,000,000 0

내부거래지출 1,000,000 1,000,000 0

소상공인지원기금 지원 1,000,000 1,000,000 0

702 기금전출금 1,000,000 1,000,000 0

01 기금전출금 1,000,000 1,000,000 0

⊙소상공인육성기금 전출금 1,000,000


부서: 건설방재과정책: 지역사회균형개발단위: 건설행정운영지원 (단위:천원)


비교증감

건설방재과 49,398,879 48,651,796 747,083

국 5,333,000

지 1,218,000

도 1,260,312

군 41,587,567

지역사회균형개발 14,200 14,200 0

건설행정운영지원 14,200 14,200 0

효율적인 건설행정 관리 14,200 14,200 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙지적측량 수수료 4,000


202 여비 7,200 7,200 0

01 국내여비 7,200 7,200 0

⊙건설행정 업무 추진 7,200 150,000원*4명*12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙건설시책 업무 추진 2,000

도로망 확충 18,001,257 11,792,000 6,209,257

지 41,000

군 17,960,257

군도정비 4,340,000 2,250,000 2,090,000

군도18호선(방내) 도로확·포장 30,000 0 30,000

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

⊙군도18호선(방내리) 도로확장 및 포장 기본설 계비(L=1.5km) 30,000

군도9호선(팔봉리) 선형개량 800,000 0 800,000

401 시설비및부대비 800,000 0 800,000

01 시설비 800,000 0 800,000

⊙군도9호선(팔봉리) 선형개량(L=0.3km) 800,000

군도10호선(면사무소~삼포초교) 인도설치 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 500,000 0 500,000

⊙군도10호선(면사무소~삼포초교) 인도설치(L=0 .5km) 500,000

군도11호선(가루고개) 선형개량 400,000 0 400,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

01 시설비 400,000 0 400,000

부서: 건설방재과정책: 도로망 확충단위: 군도정비 (단위:천원)


비교증감

⊙군도11호선(가루고개) 선형개량(L=0.2km) 400,000

군도12호선 신봉교량 개축 1,000,000 0 1,000,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

01 시설비 993,700 0 993,700

⊙군도12호선 신봉교량 개축(L=50m) 993,700 1,000,000,000원*99.37%

03 시설부대비 6,300 0 6,300

⊙군도12호선 신봉교량 개축 6,300 1,000,000,000원*0.63%

군도14호선 굴지교량 개축 1,500,000 0 1,500,000

401 시설비및부대비 1,500,000 0 1,500,000

01 시설비 1,494,600 0 1,494,600

⊙군도14호선 굴지교량 개축(L=60m) 1,494,600 1,500,000,000원*99.64%

03 시설부대비 5,400 0 5,400

⊙군도14호선 굴지교량 개축 5,400 1,500,000,000원*0.36%

군도7호선(용수리) 구조개선 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

⊙군도7호선(용수리) 구조개선 실시설계비(L=1. 0km) 50,000

군도12호선(하오안리) 선형개량 10,000 0 10,000

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

⊙군도12호선(하오안리) 선형개량 실시설계비(L =0.2km) 10,000

군도15호선(내면 광원리) 도로확장 및 포장 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

⊙군도15호선(내면 광원리) 도로확장 및 포장 실시설계비(L=2km) 50,000

농어촌도로정비 10,685,000 8,085,000 2,600,000

홍천읍 결운선(홍천202호선) 도로확포장 1,300,000 0 1,300,000

401 시설비및부대비 1,300,000 0 1,300,000

01 시설비 1,300,000 0 1,300,000

⊙홍천읍 결운선(홍천202호선) 도로확포장(L=0. 64km) 1,300,000

화촌면 안말선(화촌101호선) 교량 개축 1,500,000 0 1,500,000

401 시설비및부대비 1,500,000 0 1,500,000

부서: 건설방재과정책: 도로망 확충단위: 농어촌도로정비 (단위:천원)


비교증감

01 시설비 1,494,600 0 1,494,600

⊙화촌면 안말선(화촌101호선) 교량개축(L=0.2k m) 1,494,600 1,500,000,000원*99.64%

03 시설부대비 5,400 0 5,400

⊙화촌면 안말선(화촌101호선) 교량개축 5,400 1,500,000,000원*0.36%

화촌면 노내골선(화촌204호선) 교량 확장 1,000,000 0 1,000,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

⊙화촌면 노내골선(화촌204호선) 교량 확장(L=1 50m) 1,000,000

내촌면 큰골선(내촌205호선) 도로확포장 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 500,000 0 500,000

⊙내촌면 큰골선(내촌205호선) 도로확포장(L=0. 8km) 500,000

서석면 절골선(서석212호선) 도로확포장 600,000 0 600,000

401 시설비및부대비 600,000 0 600,000

01 시설비 600,000 0 600,000

⊙서석면 절골선(서석212호선) 도로확포장(L=0. 4km) 600,000

서석면 음촌선(서석203호선) 도로확포장 2,000,000 0 2,000,000

401 시설비및부대비 2,000,000 0 2,000,000

01 시설비 1,992,800 0 1,992,800

⊙서석면 음촌선(서석203호선) 도로확포장(L=1. 25km) 1,992,800 2,000,000,000원*99.64%

03 시설부대비 7,200 0 7,200

⊙서석면 음촌선(서석203호선) 도로확포장 7,200 2,000,000,000원*0.36%

남면 큰갈길선(남면216호선) 도로확포장 1,050,000 0 1,050,000

401 시설비및부대비 1,050,000 0 1,050,000

01 시설비 1,046,220 0 1,046,220

⊙남면 큰갈길선(남면216호선) 도로확포장(L=0. 7km) 1,046,220 1,050,000,000원*99.64%

03 시설부대비 3,780 0 3,780

⊙남면 큰갈길선(남면216호선) 도로확포장 3,780 1,050,000,000원*0.36%

내면 광상선(내면213호선) 도로확포장 800,000 0 800,000

401 시설비및부대비 800,000 0 800,000

01 시설비 800,000 0 800,000

부서: 건설방재과정책: 도로망 확충단위: 농어촌도로정비 (단위:천원)


비교증감

⊙내면 광상선(내면213호선) 도로확포장(L=1.6k m) 800,000

내면 광중선(내면211호선) 도로확포장 1,125,000 0 1,125,000

401 시설비및부대비 1,125,000 0 1,125,000

01 시설비 1,120,950 0 1,120,950

⊙내면 광중선(내면211호선) 도로확포장(L=0.75 km) 1,120,950 1,125,000,000원*99.64%

03 시설부대비 4,050 0 4,050

⊙내면 광중선(내면211호선) 도로확포장 4,050 1,125,000,000원*0.36%

동면 화방선(동면210호) 도로확장 및 포장 400,000 0 400,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

01 시설비 400,000 0 400,000

⊙동면 화방선(동면210호) 도로확장 및 포장(L= 0.272km) 400,000

남면 유치리 향화대선(남면213호) 도로확장 및 포장 80,000 0 80,000

401 시설비및부대비 80,000 0 80,000

01 시설비 80,000 0 80,000

⊙남면 유치리 향화대선(남면213호) 도로확장 및 포장 실시설계비(L=2.0km) 80,000

동면 속덕선(동면202호)도로확장 및 인도설치 30,000 0 30,000

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

01 시설비 30,000 0 30,000

⊙동면 속덕선(동면202호) 도로확장 및 인도설 치 실시설계비(L=1.0km) 30,000

내면 양소선(내면203호) 소교량 개축 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

⊙내면 양소선(내면203호) 소교량 개축(L=15m) 300,000

도로유지관리 2,894,257 1,381,000 1,513,257

쾌적하고 안전한 도로관리 94,257 121,000 △26,743

101 인건비 4,257 4,000 257

04 기간제근로자등보수 4,257 4,000 257

⊙교통량 조사 4,257 47,290원*90명

201 일반운영비 60,000 85,000 △25,000

02 공공운영비 60,000 25,000 35,000

⊙도로안전시설물 공공요금 및 제세 20,000

⊙남산육교 승강기 유지보수 5,000

⊙제설기 수리 20,000

⊙도로정비용 유류구입 10,000

부서: 건설방재과정책: 도로망 확충단위: 도로유지관리 (단위:천원)


비교증감

⊙도로정비용 차량 유지관리비 5,000

405 자산취득비 30,000 32,000 △2,000

01 자산및물품취득비 30,000 32,000 △2,000

⊙제설장비(1톤트럭제설기) 14,000

⊙제설장비(트랙터제설기) 16,000

7,000,000원*2대

4,000,000원*4대

군도 농어촌도로 차선도색 300,000 300,000 0

401 시설비및부대비 300,000 300,000 0

01 시설비 300,000 300,000 0

⊙군도 농어촌도로 차선도색 300,000

군도 농어촌도로 유지보수 900,000 100,000 800,000

206 재료비 200,000 0 200,000

01 재료비 200,000 0 200,000

⊙제설용 염화칼슘(400톤) 100,000

⊙제설용 소금(800톤) 100,000

401 시설비및부대비 700,000 100,000 600,000

01 시설비 700,000 100,000 600,000

⊙서석면 동두선(서석206호) 포장 덧씌우기(L=2 km) 200,000

⊙군도 농어촌도로 유지보수 500,000

군도 농어촌도로 미불용지 보상 200,000 200,000 0

401 시설비및부대비 200,000 200,000 0

01 시설비 200,000 200,000 0

⊙군도 농어촌도로 미불용지 보상 200,000

노후,위험교량 유지보수 1,200,000 0 1,200,000

401 시설비및부대비 1,200,000 0 1,200,000

01 시설비 1,200,000 0 1,200,000

⊙시특법 교량 유지보수(성포교, 풍암교) 500,000

⊙특정관리시설 교량 유지보수(도심이1교 외7개 소) 700,000

어린이보호구역내 CCTV 관리 200,000 40,000 160,000

201 일반운영비 50,000 40,000 10,000

02 공공운영비 50,000 40,000 10,000

⊙어린이보호구역내 CCTV 유지보수 50,000

401 시설비및부대비 150,000 0 150,000

01 시설비 150,000 0 150,000

⊙어린이보호구역 CCTV 교체(성능개선)(46대) 150,000

교통소통대책 82,000 76,000 6,000

지 41,000

군 41,000

부서: 건설방재과정책: 도로망 확충단위: 교통소통대책 (단위:천원)


비교증감

어린이 안전영상정보 인프라 구축 82,000 0 82,000

지 41,000

군 41,000

401 시설비및부대비 82,000 0 82,000

지 41,000

군 41,000

01 시설비 82,000 0 82,000

⊙어린이보호구역 CCTV 설치 82,000

지 41,000

군 41,000

안전한 경관하천조성 11,215,210 13,116,300 △1,901,090

국 4,333,000

도 525,000

군 6,357,210

하천관리 11,215,210 13,116,300 △1,901,090

국 4,333,000

도 525,000

군 6,357,210

하천정비 29,300 25,300 4,000

201 일반운영비 16,100 12,100 4,000

01 사무관리비 12,100 12,100 0

⊙기초소하천관리위원회 참석수당 2,100

⊙하천유지관리 측량수수료 10,000

02 공공운영비 4,000 0 4,000

⊙공공요금 및 제세공과금(수중보) 4,000

202 여비 13,200 13,200 0

01 국내여비 13,200 13,200 0

⊙하천관련 소송업무 추진 2,400

⊙하천관련 민원업무 추진 10,800

하천제방정비 3,308,910 2,308,000 1,000,910

401 시설비및부대비 3,308,910 2,308,000 1,000,910

01 시설비 3,300,000 2,300,000 1,000,000

⊙홍천읍 상오안리 상오안천 소하천정비 200,000

⊙화촌면 장평2리 노루터천 소하천정비 100,000

⊙동면 방량리 방량천 소하천정비 500,000

⊙동면 노천1리 새말천 소하천정비 300,000

⊙동면 성수리 성수리천 소하천정비 150,000

⊙동면 좌운2리 내동천 소하천정비 150,000

⊙남면 제곡리 지골천 소하천정비 200,000

⊙남면 신대1리 창말천 소하천정비 150,000

⊙남면 유목정1리 갈길천 소하천정비 200,000

⊙서석면 어론리 내촌천 보강 200,000

부서: 건설방재과정책: 안전한 경관하천조성단위: 하천관리 (단위:천원)


비교증감

⊙서석면 청량1리 청량천 정비 350,000

⊙내면 자운4리 중조항천 소하천정비 300,000

⊙하천 가꾸기 사업(준설,지장목제거,하천시설 물 보수등) 500,000

03 시설부대비 8,910 8,000 910

⊙하천제방정비 8,910

소하천 미불용지 보상 200,000 200,000 0

401 시설비및부대비 200,000 200,000 0

01 시설비 200,000 200,000 0

⊙소하천 편입토지 매입 200,000

수해상습지 개선사업 5,691,000 0 5,691,000

국 3,415,000

도 455,000

군 1,821,000

401 시설비및부대비 5,691,000 0 5,691,000

국 3,415,000

도 455,000

군 1,821,000

01 시설비 5,676,774 0 5,676,774

⊙수해상습지 개선사업(L=2,000m) 5,676,774

국 3,406,463

도 453,863

군 1,816,448

03 시설부대비 14,226 0 14,226

⊙수해상습지 개선사업(L=2,000m) 14,226

국 8,537

도 1,137

군 4,552

인허가 공용차량 관리 10,000 0 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

02 공공운영비 10,000 0 10,000

⊙인허가 공용차량 운영비 10,000

소하천정비 1,836,000 0 1,836,000

국 918,000

군 918,000

401 시설비및부대비 1,836,000 0 1,836,000

국 918,000

군 918,000

01 시설비 1,836,000 0 1,836,000

⊙남면 신대리 하은천 소하천 정비사업(L=2400m ) 1,528,000

국 764,000

군 764,000

부서: 건설방재과정책: 안전한 경관하천조성단위: 하천관리 (단위:천원)


비교증감

⊙남면 월천리 양지말천 소하천 정비사업(L=300 0m) 308,000

국 154,000

군 154,000

하천 재해예방사업 140,000 0 140,000

도 70,000

군 70,000

401 시설비및부대비 140,000 0 140,000

도 70,000

군 70,000

01 시설비 140,000 0 140,000

⊙북방면 상화계리 부사원천 재해예방사업 60,000

도 30,000

군 30,000

⊙내면 광원리 자운천 재해예방사업 80,000

도 40,000

군 40,000

농업경쟁력 강화 7,460,800 7,421,988 38,812

지 1,177,000

도 87,000

군 6,196,800

농업용수 개발 570,000 280,000 290,000

농촌농업생활용수개발 150,000 240,000 △90,000

402 민간자본이전 150,000 0 150,000

02 민간대행사업비 150,000 0 150,000

⊙서석면 검산리 소규모농촌용수개발 기초조사 설계용역(1식) 150,000

한해대책 관정양수장비 유지관리 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

⊙한해대책 관정양수장비 유지관리 200,000

용수원 개발 및 저수지 준설 220,000 0 220,000

401 시설비및부대비 220,000 0 220,000

01 시설비 218,560 0 218,560

⊙농업용수개발(5공) 198,560

⊙동면 후동리 저수지 준설(1식) 20,000

200,000,000원*99.28%

03 시설부대비 1,440 0 1,440

⊙농업용수개발(5공) 1,440 200,000,000원*0.72%

농업기반정비 6,890,800 7,141,988 △251,188

지 1,177,000

도 87,000

군 5,626,800

기계화경작로확포장 580,000 727,988 △147,988

부서: 건설방재과정책: 농업경쟁력 강화단위: 농업기반정비 (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 360,000 527,988 △167,988

01 시설비 357,840 525,000 △167,160

⊙화전2지구 기계화경작로 확포장(L=1.0km) 148,920

⊙월운지구 기계화경작로 확포장(L=1.0km) 148,920

⊙안실지구 기계화경작로 확포장(L=0.4km) 60,000

150,000,000*99.28%

150,000,000원*99.28%

03 시설부대비 2,160 2,988 △828

⊙기계화경작로 확포장 2,160 300,000,000원*0.72%

402 민간자본이전 220,000 200,000 20,000

02 민간대행사업비 220,000 200,000 20,000

⊙좌운지구 기계화경작로 확포장(L=1.0km) 150,000

⊙남면 시동지구 기계화경작로 확포장(L=0.52km ) 70,000

농업기반시설 개보수 1,315,000 390,000 925,000

401 시설비및부대비 1,315,000 390,000 925,000

01 시설비 1,307,755 390,000 917,755

⊙홍천읍 검율리 양수장 개보수(1식) 248,425

⊙두촌면 역내리 평내 취입보 개보수(L=15m) 75,000

⊙서석면 수하2리 용호터 양수장 개보수(1식) 198,740

⊙서석면 풍암리 하보 개보수(L=125.0m) 695,590

⊙동면 방량리 취입보 설치(L=15.0m) 50,000

⊙북방면 상화계리 공설운동장앞 취입보 보수(L =52.0m) 40,000

250,000,000*99.37%

200,000,000원*99.37%

700,000,000원*99.37%

03 시설부대비 7,245 0 7,245

⊙농업기반시설 개보수 7,245 1,150,000,000원*0.63%

농업생산기반시설개보수 100,000 700,000 △600,000

401 시설비및부대비 100,000 270,000 △170,000

01 시설비 100,000 268,300 △168,300

⊙노후저수지 보수·보강 100,000

수리계수리시설 유지관리 40,000 0 40,000

402 민간자본이전 40,000 0 40,000

01 민간자본사업보조 40,000 0 40,000

⊙수리계수리시설유지관리 40,000

밭 기반정비 1,471,000 1,361,000 110,000

지 1,177,000

도 87,000

군 207,000

401 시설비및부대비 1,471,000 1,361,000 110,000



비교증감

지 1,177,000

도 87,000

군 207,000

01 시설비 1,465,710 1,356,820 108,890

⊙자운1지구 밭기반정비사업 1,465,710

지 1,172,767

도 86,687

군 206,256

03 시설부대비 5,290 4,180 1,110

⊙자운1지구 밭기반정비사업 5,290

지 4,233

도 313

군 744

농업용수로개량 3,374,800 3,651,000 △276,200

401 시설비및부대비 3,074,800 3,351,000 △276,200

01 시설비 3,064,000 3,342,000 △278,000

⊙화촌면 성산2리 원평보 도수로 개보수(L=140m ) 65,000

⊙화촌면 군업2리 귀새보 도수로 개보수(L=125m ) 40,000

⊙화촌면 구성포2리 논틀새보 도수로 개보수(L= 125m) 40,000

⊙화촌면 야시대2리 가마덕보 도수로 개보수(L= 100m) 40,000

⊙화촌면 군업1리 본부락보 도수로 개보수(L=38 4m) 40,000

⊙화촌면 장평2리 중보 도수로 개보수(L=403m) 35,000

⊙화촌면 풍천2리 중보 도수로 개보수(L=125m) 40,000

⊙화촌면 외삼포2리 늑시보 도수로 개보수(L=31 4m) 60,000

⊙화촌면 구성포1리 굽들도수로(귀새보) 개보수 (L=600m) 80,000

⊙화촌면 군업2리 양지말 도수로(L=400.0m) 42,000

⊙두촌면 철정1리 한계보 도수로 개보수(L=200m ) 40,000

⊙두촌면 철정2리 아호동 도수로 개보수(L=200m ) 29,000

⊙두촌면 철정3리 도수로 개보수(L=160m) 55,000

⊙두촌면 역내리 위보 도수로 개보수(L=250m) 39,000

⊙두촌면 천현1리 샘재보 도수로 개보수(L=170m ) 36,000

⊙두촌면 천현2리 작은평내 도수로 개보수(L=15 0m) 13,000

⊙두촌면 자은3리 내후동 도수로 개보수(L=150m ) 33,000

⊙두촌면 원동1리 도수로 개보수(L=200m) 30,000



비교증감

⊙두촌면 장남1리 남덕동 도수로 개보수(L=300m ) 25,000

⊙내촌면 서곡리 안실 도수로 개보수(L=500m) 55,000

⊙내촌면 물걸2리 장수원새보 도수로 개보수(L= 500m) 65,000

⊙내촌면 화상대2리 어은동 도수로 개보수(L=60 0m) 78,000

⊙내촌면 와야2리 중보 도수로 개보수(L=300m) 30,000

⊙서석면 풍암1리 조가동 도수로 개보수(L=200m ) 40,000

⊙서석면 검산1리 효제곡 도수로 개보수(L=600m ) 50,000

⊙서석면 검산2리 검산 도수로 개보수(L=500m) 38,000

⊙서석면 수하1리 음향골 도수로 개보수(L=50m) 15,000

⊙서석면 생곡1리 용터 도수로 개보수(L=220m) 21,000

⊙서석면 생곡2리 피리골 도수로 개보수(L=430m ) 50,000

⊙서석면 하군두리 도수로 개보수(L=150m) 14,000

⊙서석면 어론2리 황정골 도수로 개보수(L=300m ) 42,000

⊙서석면 어론1리 용두안 도수로 개보수(L=270m ) 50,000

⊙동면 속초1리 새보 도수로 개보수(L=250m) 27,000

⊙동면 신봉리 논골 도수로 개보수(L=200m) 22,000

⊙동면 덕치리 순장뜰 도수로 개보수(L=300m) 33,000

⊙동면 성수리 큰보 도수로 개보수(L=200m) 36,000

⊙동면 삼현리 삼현 도수로 개보수(L=180m) 32,000

⊙동면 방량리 족돌바위 도수로 개보수(L=350m) 34,000

⊙동면 월운리 진평 도수로 개보수(L=200m) 40,000

⊙동면 후동리 내후동 도수로 개보수(L=150m) 13,000

⊙동면 노천1리 노장 도수로 개보수(L=150m) 27,000

⊙동면 노천2리 화방 도수로 개보수(L=160m) 16,000

⊙동면 좌운2리 화방 도수로 개보수(L=250m) 20,000

⊙남면 명동리 절골 도수로 개보수(L=350m) 45,000

⊙남면 남노일리 위안터 도수로 개보수(L=300m) 33,000

⊙남면 유목정2리 갈기산 도수로 개보수(L=400m ) 40,000

⊙남면 화전3리 백양치 도수로 개보수(L=300m) 30,000

⊙남면 양덕원1리 앞버덩 도수로 개보수(L=230m ) 27,000

⊙남면 화전1리 막거리 도수로 개보수(L=300m) 30,000

⊙남면 유목정1리 물굽이 도수로 개보수(L=300m ) 30,000

⊙남면 용수리 삭골 도수로 개보수(L=300m) 35,000



비교증감

⊙남면 시동4리 방아다리 도수로 개보수(L=250m ) 30,000

⊙남면 신대2리 앞자리 도수로 개보수(L=350m) 33,000

⊙남면 신대1리 샘말 도수로 개보수(L=350m) 34,000

⊙남면 유치1리 윗상화터 도수로 개보수(L=300m ) 33,000

⊙서면 대곡1리 송하정식당 앞 도수로 개보수(L =70m) 15,000

⊙서면 대곡2리 하귀량 도수로 개보수(L=250m) 30,000

⊙서면 중방대리 우산뇌보 도수로 개보수(L=120 m) 30,000

⊙서면 동막리 아래말보 도수로 개보수(L=150m) 30,000

⊙서면 모곡1리 설밀 도수로 개보수(L=300m) 30,000

⊙서면 모곡2리 점터보 도수로 개보수(L=60m) 10,000

⊙서면 모곡2리 큰보 도수로 개보수(L=150m) 20,000

⊙서면 모곡3리 1119-2 장락골 도수로 개보수(L =100m) 15,000

⊙서면 모곡3리 1209-2 장락골 도수로 개보수(L =100) 15,000

⊙서면 모곡4리 저수지뜰 도수로 개보수(L=300m ) 30,000

⊙서면 굴업리 5반 도수로 개보수(L=150m) 25,000

⊙서면 마곡리 논골 도수로 개보수(L=170m) 30,000

⊙서면 두미리 1반 도수로 개보수(L=200m) 30,000

⊙서면 길곡리 한새울 도수로 개보수(L=100m) 14,000

⊙서면 개야리 유진이 도수로 개보수(L=250m) 30,000

⊙북방면 본궁리 마을회관앞 도수로 개보수(L= 250m) 40,000

⊙북방면 상화계리 석밭뜰 도수로 개보수(L=500 m) 60,000

⊙북방면 원소리 새말 도수로 개보수(L=500) 47,000

⊙북방면 하화계리 용산뜰 도수로 개보수(L=100 m) 13,000

⊙북방면 북방2리 사료공장앞 도수로 개보수(L= 300m) 40,000

⊙북방면 성동1리 논골 도수로 개보수(L=400m) 50,000

⊙북방면 구만리 잦나무배기 도수로 개보수(L=4 00m) 50,000

⊙북방면 굴지리 새보 도수로 개보수(L=300m) 50,000

⊙북방면 하화계리 본뜰 도수로(L=200m) 30,000

⊙내면 율전리 도수로 개보수(L=600m) 80,000

⊙내면 방내리 도수로 개보수(L=450m) 60,000

⊙내면 창촌리 도수로 개보수(L=600m) 80,000

⊙내면 광원리 도수로 개보수(L=600m) 80,000

30,000,000

03 시설부대비 10,800 9,000 1,800



비교증감

⊙농업용수로개량(81개소) 10,800

402 민간자본이전 300,000 300,000 0

02 민간대행사업비 300,000 300,000 0

⊙농어촌공사관리 농업용수로개량 300,000

국유재산관리(농림수산식품부소관) 10,000 0 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

⊙측량수수료(1식) 10,000

아름다운 지역사회 개발 10,166,000 10,307,000 △141,000

도 445,000

군 9,721,000

농촌지역균형개발 10,166,000 10,307,000 △141,000

도 445,000

군 9,721,000

마을안길포장 2,734,000 2,765,000 △31,000

401 시설비및부대비 2,734,000 2,765,000 △31,000

01 시설비 2,729,000 2,759,000 △30,000

⊙홍천읍 검율리 마을안길 아스콘덧씌우기(L=1. 5km) 70,000

⊙홍천읍 삼마치1리 솔골 마을안길포장(L=500.0 m) 150,000

⊙화촌면 굴운리 큰가람 농로포장(L=100.0m) 13,000

⊙화촌면 구성포1리 둔덕이 농로포장(L=400.0m) 60,000

⊙화촌면 구성포2리 작은도심이 농로포장(L=250 .0m) 32,000

⊙화촌면 군업1리 답연밭 농로포장(L=300.0m) 39,000

⊙화촌면 외삼포1리 대평 마을안길 포장(L=160. 0m) 14,000

⊙화촌면 외삼포2리 농산물 판매장 마당포장(A= 560㎡) 25,000

⊙화촌면 성산1리 백이동 마을안길(2공구) 포장 (L=350.0m) 65,000

⊙두촌면 철정2리 북창 마을안길 포장(L=120.0m ) 25,000

⊙두촌면 괘석리 갬벌 농로포장(L=300.0m) 45,000

⊙두촌면 자은3리 안뒤골 마을안길포장 및 배수 로설치(L=300.0m) 90,000

⊙내촌면 서곡리 작은여창이 마을안길 포장(L=1 50.0m) 30,000

⊙내촌면 와야2리 봉소대 포장(L=600.0m) 120,000

⊙서석면 수하1리 구둔치 마을안길 포장(L=300. 0m) 40,000

⊙서석면 풍암1리 감두리 마을안길 포장(L=250. 0m) 35,000

부서: 건설방재과정책: 아름다운 지역사회 개발단위: 농촌지역균형개발 (단위:천원)


비교증감

⊙서석면 청량2리 삼년대 가드레일 설치(L=150. 0m) 11,000

⊙동면 속초1리 그라운드골프장 진입로 포장(L= 450.0m) 60,000

⊙동면 속초리~좌운간 연결도로 포장(L=12.0km) 150,000

⊙동면 덕치리 새터 농로포장(L=200.0m) 150,000

⊙동면 덕치리 수타사 진입로 개설 실시설계용 역(L=400.0m) 50,000

⊙동면 방량리 방량골 마을안길 포장(L=200.0m) 55,000

⊙남면 화전1리 마을안길 확.포장(L=300.0m) 80,000

⊙남면 제곡리 제일 농로 포장(L=500.0m) 80,000

⊙남면 월천리 헌터골 농로 포장(L=250.0m) 30,000

⊙남면 시동1리 돗벼루 농로 포장(L=160.0m) 22,000

⊙남면 제곡리 마을안길 아스콘 덧씌우기(L=500 .0m) 28,000

⊙남면 신대2리 청담골 농로 포장(L=500.0m) 70,000

⊙남면 시동3리 3기갑앞 인도설치(L=400.0m) 150,000

⊙남면 유치2리 가두둑 농로포장(L=500.0m) 100,000

⊙서면 모곡2리 진소 마을안길포장(a=300㎡) 20,000

⊙서면 길곡리 지장박골 농로포장(L=500.0m) 100,000

⊙서면 동막리 대골 농로포장(L=700.0m) 100,000

⊙서면 동막리 널미재고개 정비 50,000

⊙북방면 노일리 등대앞 도로포장 및 배수로 설 치(포장 250m, 배수로 100m) 60,000

⊙북방면 굴지리 농로포장(L=1.5km) 40,000

⊙북방면 북방1리 머우골 마을안길 아스콘덧씌 우기(L=600.0m) 30,000

⊙내면 자운1리 갈골 아스콘덧씌우기(L=1,000.0 m) 50,000

⊙내면 율전3리 밤바치 농로 포장(L=1.5km) 180,000

⊙내면 율전3리 문암 농로포장(L=300.0m) 50,000

⊙내면 광원3리 절애 마을안길포장(L=350.0m) 60,000

⊙마을안길 보수정비 100,000

03 시설부대비 5,000 6,000 △1,000

⊙마을안길포장 부대비 5,000

배수로 설치 2,401,000 2,703,000 △302,000

401 시설비및부대비 2,401,000 2,703,000 △302,000

01 시설비 2,395,000 2,695,000 △300,000

⊙화촌면 구성포2리 보건소옆 배수로설치(L=200 .0m) 30,000

⊙화촌면 군업2리 말골 세천 정비(L=150.0m) 82,000

⊙화촌면 외삼포2리 건금리 배수로 설치(L=200. 0m) 95,000



비교증감

⊙화촌면 장평1리 직골 배수로 설치(L=180.0m) 20,000

⊙화촌면 장평2리 노루터길 배수로 설치(L=400. 0m) 44,000

⊙화촌면 성산2리 원평 배수로 설치(L=250.0m) 112,000

⊙화촌면 야시대1리 행인교 배수로 설치(L=130. 0m) 24,000

⊙두촌면 자은3리 거리뒷골 배수로 교체(L=450. 0m) 170,000

⊙두촌면 원동1리 소향마을입구 배수로 교체(L= 150.0m) 30,000

⊙두촌면 철정3리 복골 배수로 설치(L=150.0m) 30,000

⊙내촌면 물걸1리 동창 배수로 설치(L=200.0m) 40,000

⊙서석면 생곡1리 판관터 배수로 설치(L=150.0m ) 45,000

⊙서석면 풍암2리 새말 배수로 설치(L=250.0m) 25,000

⊙서석면 풍암1리 감두리 세천 제방설치(L=100. 0m) 60,000

⊙서석면 어론1리 와둔지 배수로 설치(L=250.0m ) 30,000

⊙서석면 수하2리 용호대 석축설치(L=200.0m) 60,000

⊙서석면 상군두리 세천 정비(L=400.0m) 180,000

⊙동면 좌운2리 천내 세천 정비(L=100.0m) 80,000

⊙동면 좌운2리 내동천 제방 정비(L=60.0m) 60,000

⊙남면 유목정1리 봉산촌 배수로 설치(L=400.0m ) 100,000

⊙남면 유목정2리 큰갈길 배수로 설치(L=150.0m ) 30,000

⊙남면 신대1리 샘말 배수로 설치(L=200.0m) 25,000

⊙남면 신대2리 청대골 배수로 설치(L=300.0m) 36,000

⊙남면 신대2리 하은 세천 정비(L=160.0m) 100,000

⊙남면 월천리 헌터골 세천 정비(L=300.0m) 200,000

⊙남면 용수리 큰말 배수로 교체(L=400.0m) 60,000

⊙남면 유치1리 지거치 세천 정비(L=100.0m) 32,000

⊙남면 유치1리 웃상화터 낙차보 설치(L=10.0m) 30,000

⊙남면 유치2리 오지울 배수로 설치(L=200.0m) 40,000

⊙남면 시동4리 배수로 교체(L=120.0m) 30,000

⊙북방면 성동1리 양지말 배수로 정비(L=130.0m ) 80,000

⊙북방면 구만리 운수골 배수로 정비(L=100.0m) 45,000

⊙내면 자운1리 운두골 배수로 설치(L=600.0m) 70,000

⊙내면 자운2리 솔무치 배수로 설치(L=200.0m) 20,000

⊙내면 광원3리 대계천 배수로 설치(L=350.0m) 65,000

⊙내면 방내1리 수유동 배수로 설치(L=1,000.0m ) 100,000

⊙내면 자운2리 괸돌 배수로 설치(L=150m) 15,000



비교증감

⊙배수로 보수정비 100,000

03 시설부대비 6,000 8,000 △2,000

⊙배수로설치 부대비 6,000

교량 및 암거설치 3,484,000 2,739,000 745,000

401 시설비및부대비 3,484,000 2,739,000 745,000

01 시설비 3,475,000 2,730,000 745,000

⊙화촌면 성산1리 백이동 원골 박스암거 설치(L =6.0m) 50,000

⊙화촌면 주음치천 새뜰보(주음치천) 교량 설치 (L=45.0m) 500,000

⊙화촌면 군업1리 군들(군업천) 교량 설치(L=30 .0m) 330,000

⊙내촌면 도관1리 떼소 교량설치 실시설계(L=50 .0m) 20,000

⊙내촌면 물걸1리 갈현 소교량 설치(L=16.0m) 200,000

⊙내촌면 물걸2리 조룬 교량설치(L=10.0m) 150,000

⊙서석면 검산2리 가등골 암거설치(L=5.0m) 30,000

⊙서석면 검산2리 버들구미 암거설치(L=7.0m) 50,000

⊙동면 속초2리 꽃골 소교량 개축(L=10.0m) 120,000

⊙동면 노천2리 가래골 소교량 신축(L=10.0m) 120,000

⊙동면 좌운1리 교량 설치(L=6.0m) 80,000

⊙동면 좌운1리 구석골 교량설치(L=5.0m) 60,000

⊙남면 시동4리 송내 소교량 개축(L=10.0m) 120,000

⊙남면 유치1리 소교량 진입부 확장(1식) 30,000

⊙남면 시동1리 돗벼루 암거 설치(L=4.4m) 35,000

⊙북방면 성동1리 낙여울 교량가설(L=70.0m) 700,000

⊙북방면 성동2리 교량가설(L=50.0m) 700,000

⊙내면 율전1리 상뱃재 암거설치(L=5.0m) 60,000

⊙내면 율전1리 큰범골 암거설치(L=6.0m) 60,000

⊙내면 율전1리 작은범골 암거설치(L=6.0m) 60,000

03 시설부대비 9,000 9,000 0

⊙교량 및 암거설치 부대비 9,000

마을회관 신축 및 보수 557,000 40,000 517,000

401 시설비및부대비 557,000 40,000 517,000

01 시설비 550,314 40,000 510,314

⊙화촌면 장평2리 마을회관 보수 27,000

⊙내촌면 광암리 마을회관 축대 보수(L=60.0m) 30,000

⊙동면 좌운2리 마을회관 보수 20,000

⊙남면 명동리 마을회관 및 경로당 신축 315,424

⊙남면 시동1리 곰실 마을회관 마당 포장(A=400 .0㎡) 20,000

320,000,000원*98.57%



비교증감

⊙남면 월천리 마을회관 보수 40,000

⊙서면 개야리 마을회관 증축(A=100.0㎡) 97,890 100,000,000원*97.89%

02 감리비 6,686 0 6,686

⊙남면 명동리 마을회관 및 경로당 신축 4,576

⊙서면 개야리 마을회관 증축 2,110 100,000,000원*2.11%

군인아파트 주변 환경정비 30,000 30,000 0

도 15,000

군 15,000

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

도 15,000

군 15,000

01 시설비 30,000 30,000 0

⊙남면 시동3리 충성아파트 어린이 놀이시설 바 닥포장(A=400.0㎡) 30,000

도 15,000

군 15,000

행복한 우리마을조성 860,000 2,000,000 △1,140,000

도 430,000

군 430,000

401 시설비및부대비 860,000 2,000,000 △1,140,000

도 430,000

군 430,000

01 시설비 860,000 2,000,000 △1,140,000

⊙홍천군 마을안길 아스콘덧씌우기(서석 청량1 리,서면 모곡2리,내촌 도관2리,남면 유치리) 400,000

도 200,000

군 200,000

⊙홍천읍 장전평2리 작은갈골 도로포장 (L=200. 0m) 100,000

도 50,000

군 50,000

⊙북방면 북방2리 매주정 농로 포장(L=500.0m) 60,000

도 30,000

군 30,000

⊙내면 자운2리 괸돌 농로 포장(L=200.0m) 60,000

도 30,000

군 30,000

⊙홍천읍 삼마치1리 교량설치(L=10.0m) 100,000

도 50,000

군 50,000

⊙내촌면 물걸2리 된재 배수로설치(L=300.0m) 60,000

도 30,000

군 30,000

⊙북방면 하화계2리 백이마을 세천 정비(L=240. 0m) 80,000

도 40,000



비교증감

군 40,000

군의 우리 군민화사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0

⊙군의 우리 군민화사업 30,000

버스승강장 유지 관리 70,000 0 70,000

401 시설비및부대비 70,000 0 70,000

01 시설비 70,000 0 70,000

⊙내촌면 물걸2리 점말 버스승강장설치 10,000

⊙서면 대곡1리 버스승강장 설치 10,000

⊙버스승강장 유지보수 50,000

재난안전관리체계 구축 2,138,600 5,598,040 △3,459,440

국 1,000,000

도 203,312

군 935,288

재해예방 및 복구지원 2,138,600 5,598,040 △3,459,440

국 1,000,000

도 203,312

군 935,288

사전재해영향성검토 운영 3,640 3,640 0

201 일반운영비 3,640 3,640 0

01 사무관리비 3,640 3,640 0

⊙사전재해영향성 검토위원회 운영수당 3,640

방재활동 지원 31,000 31,000 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙지역자율방재단 운영 3,000

206 재료비 20,000 20,000 0

01 재료비 20,000 20,000 0

⊙수방자재 구입 20,000

301 일반보상금 3,000 3,000 0

09 행사실비보상금 3,000 3,000 0

⊙지역자율방재단 실비보상 3,000

302 이주및재해보상금 5,000 5,000 0


⊙지역자율방재단 재해보상금 5,000

인명피해우려지역 정비 6,000 6,000 0

201 일반운영비 6,000 6,000 0

01 사무관리비 6,000 6,000 0

부서: 건설방재과정책: 재난안전관리체계 구축단위: 재해예방 및 복구지원 (단위:천원)


비교증감

⊙인명피해우려지역 홍보 6,000

자연재난 사전대비 70,400 20,400 50,000

201 일반운영비 15,000 15,000 0

01 사무관리비 15,000 15,000 0

⊙여름철 사전대비 홍보 5,000

⊙겨울철 사전대비 홍보 5,000

⊙재난안전대책본부 운영 5,000

202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙재해예방 홍보 및 사전대비 5,400

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

⊙재해위험지구 지형도면작성용역(1식) 50,000

군도14호선(2) 재해위험지구 정비사업 999,000 0 999,000

국 500,000

도 100,000

군 399,000

401 시설비및부대비 999,000 0 999,000

국 500,000

도 100,000

군 399,000

01 시설비 992,707 0 992,707

⊙군도14호선 재해위험지구 정비 992,707

국 496,850

도 99,370

군 396,487

03 시설부대비 6,293 0 6,293

⊙군도14호선 재해위험지구 정비 6,293

국 3,150

도 630

군 2,513

북노일재해위험지구 정비사업 999,000 0 999,000

국 500,000

도 100,000

군 399,000

401 시설비및부대비 999,000 0 999,000

국 500,000

도 100,000

군 399,000

01 시설비 992,707 0 992,707

⊙북노일리 재해위험지구 정비사업 992,707

국 496,850

도 99,370

군 396,487

부서: 건설방재과정책: 재난안전관리체계 구축단위: 재해예방 및 복구지원 (단위:천원)


비교증감

03 시설부대비 6,293 0 6,293

⊙북노일리 재해위험지구 정비사업 6,293

국 3,150

도 630

군 2,513

재난지원금 10,000 10,000 0

302 이주및재해보상금 10,000 10,000 0


⊙사유시설피해 재난지원금 10,000

풍수해보험사업 19,560 0 19,560

도 3,312

군 16,248

201 일반운영비 3,000 0 3,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

⊙풍수해보험 홍보 3,000

307 민간이전 16,560 0 16,560

도 3,312

군 13,248

06 보험금 16,560 0 16,560

⊙풍수해보험료 16,560

도 3,312

군 13,248

행정운영경비(건설방재과) 402,812 402,268 544

인력운영비 346,376 348,915 △2,539

도로보수원 인건비 346,376 348,915 △2,539

101 인건비 346,376 348,915 △2,539

03 무기계약근로자보수 346,376 348,915 △2,539

⊙도로보수원 346,376

Ο기본급 182,160





Ο직책수당 240


Ο가족수당(배우자) 4,800

Ο가족수당(부양가족) 9,600




Ο장기요양보험부담금 534

1,518,000원*10명*12월

50,600원*10명*15일

1,518,000원*10%*9명*12월

1,518,000원*60%*10명*2회

11,576원*10명*4시간*12월

20,000원*1명*12월

40,000원*10명*12월

40,000원*10명*12월

20,000원*40명*12월

130,000원*10명*12월

95,000원*10명*12월

276,358,000원*2.945%

8,139,000원*6.55%

부서: 건설방재과정책: 행정운영경비(건설방재과)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감




Ο피복비 2,500

Ο급식비 5,880

Ο퇴직금 30,000

276,358,000원*1.5%

276,358,000원*2.309%

276,358,000원*4.5%

250,000원*10명

7,000원*10명*7회*12월

기본경비 56,436 53,353 3,083

부서운영 기본경비 56,436 53,353 3,083

201 일반운영비 44,016 43,933 83

01 사무관리비 29,016 23,400 5,616


02 공공운영비 15,000 20,533 △5,533


202 여비 5,220 5,220 0

01 국내여비 5,220 5,220 0

⊙부서운영 국내여비 5,220 15,000원*29명*12월

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200 350,000원*12월

405 자산취득비 3,000 0 3,000

01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

⊙직원용의자 3,000 200,000원*15개


부서: 도시교통과정책: 국토의 효율적인 이용과 도시기반시설 확충단위: 미래도시 인프라 구축 (단위:천원)


비교증감

도시교통과 29,875,404 30,560,738 △685,334

국 47,200

지 2,034,000

도 58,800

군 27,735,404

국토의 효율적인 이용과 도시기반시설 확충 17,947,027 19,292,680 △1,345,653

지 2,034,000

군 15,913,027

미래도시 인프라 구축 94,280 89,280 5,000

군 관리계획 수립 94,280 89,280 5,000

201 일반운영비 79,680 74,680 5,000

01 사무관리비 49,680 44,680 5,000

⊙군관리계획 수립 29,680

Ο군관리계획위원회 참석수당 4,480

Ο군관리계획결정(안) 공고 25,200

⊙용도지역 및 KLIS 자료정비 20,000

70,000원*16명*4회

1,800,000원*2개신문*7회

02 공공운영비 30,000 30,000 0

⊙도시계획정보시스템(UPIS) 유지보수 30,000

202 여비 12,600 12,600 0

01 국내여비 12,600 12,600 0

⊙도시기획업무 추진 12,600 150,000원*7명*12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙도시교통 시책업무 추진 2,000

도시기반시설 확충 17,852,747 17,263,400 589,347

지 2,034,000

군 15,818,747

도시정비사업 1,773,300 6,266,400 △4,493,100

201 일반운영비 1,500 0 1,500

02 공공운영비 1,500 0 1,500

⊙도시계획도로 시설물 운영 1,500

202 여비 1,800 5,400 △3,600

01 국내여비 1,800 5,400 △3,600

⊙도시계획도로 개설 추진 1,800 150,000원*1명*12월

401 시설비및부대비 1,770,000 6,261,000 △4,491,000

01 시설비 1,750,000 6,235,000 △4,485,000

⊙도시계획시설 및 도시환경정비 700,000

⊙도시계획도로 미불용지 보상 1,050,000

03 시설부대비 20,000 26,000 △6,000

부서: 도시교통과정책: 국토의 효율적인 이용과 도시기반시설 확충단위: 도시기반시설 확충 (단위:천원)


비교증감

⊙도시계획도로 개설 및 도시계획시설 환경정비 20,000

덕치교~수타사간 자전거도로개설 1,000,000 1,000,000 0

401 시설비및부대비 1,000,000 1,000,000 0

01 시설비 1,000,000 1,000,000 0

⊙덕치교~수타사간 자전거 도로개설(L=7,500m) 1,000,000

홍천읍 희망리∼연봉리간 교량 가설 7,000,000 2,000,000 5,000,000

401 시설비및부대비 7,000,000 2,000,000 5,000,000

01 시설비 7,000,000 2,000,000 5,000,000

⊙홍천읍 희망리∼연봉리간 교량 가설(L=180m) 7,000,000

우신아파트~태학고개 도로개설 1,600,000 0 1,600,000

401 시설비및부대비 1,600,000 0 1,600,000

01 시설비 1,600,000 0 1,600,000

⊙우신아파트~ 태학고개간 도로개설 1,600,000

석화초교진입로(형제 주유소앞)교통개선 250,000 0 250,000

401 시설비및부대비 250,000 0 250,000

01 시설비 250,000 0 250,000

⊙석화초교진입로(형제주유소앞)교통개선 250,000

태학리 항공대앞 회전교차로 설치 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 200,000 0 200,000

⊙태학리 항공대앞 회전교차로 설치 200,000

갈마곡리 오드카운티앞 도로개설 1,400,000 0 1,400,000

401 시설비및부대비 1,400,000 0 1,400,000

01 시설비 1,400,000 0 1,400,000

⊙갈마곡리 오드카운티앞 도로개설 1,400,000

우신아파트옆 구 배수지 도로개설 250,000 0 250,000

401 시설비및부대비 250,000 0 250,000

01 시설비 250,000 0 250,000

⊙우신아파트옆 구배수지 도로개설 250,000

갈마곡리(소2-01-70)도로개설 300,000 0 300,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

⊙갈마곡리(소2-01-70)도로개설 300,000

연봉리 현대A, 청솔A 육교 설치 50,000 0 50,000

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

01 시설비 50,000 0 50,000

⊙연봉리 현대A,청솔A 육교설치 50,000



비교증감

남면 양덕원리 ~메디슨간 인도설치 400,000 0 400,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

01 시설비 400,000 0 400,000

⊙남면 양덕원리~메디슨간 인도설치 400,000

시외버스터미널~화양교간 신호등 교체 600,000 0 600,000

401 시설비및부대비 600,000 0 600,000

01 시설비 600,000 0 600,000

⊙시외버스터미널~화양교간 신호등 교체 600,000

내촌면소재지 종합정비 사업 1,786,000 689,000 1,097,000

지 1,250,000

군 536,000

401 시설비및부대비 1,786,000 689,000 1,097,000

지 1,250,000

군 536,000

01 시설비 1,786,000 689,000 1,097,000

⊙내촌면소재지 종합정비사업 1,786,000

지 1,250,000

군 536,000

도시계획도로내 환경정비 80,000 85,000 △5,000

307 민간이전 80,000 85,000 △5,000

05 민간위탁금 80,000 85,000 △5,000

⊙노점상 단속 및 환경정비 80,000

도로정비사업 도로보수팀운영 43,447 0 43,447

101 인건비 33,847 0 33,847

04 기간제근로자등보수 33,847 0 33,847

⊙도로보수팀 33,847

Ο기본급 22,755




Ο피복비 1,000

45,510*2명*250일

45,510*2명*63일

45,510*2명*11일

29,492,000원*11.374%

250,000원*2명*2회

201 일반운영비 9,600 0 9,600

02 공공운영비 9,600 0 9,600

⊙도시정비사업 도로보수팀 차량운영비 9,600 800,000원*12월

농촌중심지 활성화(선도지구) 1,120,000 0 1,120,000

지 784,000

군 336,000

401 시설비및부대비 1,120,000 0 1,120,000

지 784,000

군 336,000



비교증감

01 시설비 1,120,000 0 1,120,000

⊙농촌중심지활성화(선도지구) 1,120,000

지 784,000

군 336,000

도시디자인사업 추진 1,002,090 486,298 515,792

신속한 생활민원 처리 290,500 141,014 149,486

생활민원기동처리반 운영 90,500 91,014 △514

201 일반운영비 38,500 21,500 17,000

01 사무관리비 2,500 2,500 0

⊙생활민원기동처리반 운영비 2,500

02 공공운영비 36,000 19,000 17,000

⊙생활민원기동처리 차량 운영비 17,000

⊙생활민원기동처리반 이동통신요금(1대) 2,000

⊙가로등(방범등) 유지관리 17,000

206 재료비 52,000 52,000 0

01 재료비 52,000 52,000 0

⊙생활민원기동처리반운영 재료 구입 52,000

소규모 생활민원 처리 200,000 50,000 150,000

401 시설비및부대비 200,000 50,000 150,000

01 시설비 200,000 50,000 150,000

⊙소규모 생활민원 시설설치 및 보수 200,000

쾌적한 옥외환경 개선 711,590 345,284 366,306

가로등 신설 및 보수 263,000 201,994 61,006

401 시설비및부대비 263,000 201,994 61,006

01 시설비 261,000 200,000 61,000

⊙가로등 신설 및 노후가로등 정비 121,000

⊙가로등 안전점검 및 보수 40,000

⊙가로등 효율개선 100,000

1,100,000원*110등

03 시설부대비 2,000 1,994 6

⊙가로등 신설(보수) 및 효율개선 2,000

현수막 게시대 관리 55,000 0 55,000

405 자산취득비 55,000 0 55,000

01 자산및물품취득비 55,000 0 55,000

⊙현수막 게시대 설치 55,000 11,000,000원*5개소

미관풍치를 위한 광고물 정비 30,630 34,330 △3,700

201 일반운영비 5,630 4,330 1,300

01 사무관리비 1,630 630 1,000

부서: 도시교통과정책: 도시디자인사업 추진단위: 쾌적한 옥외환경 개선 (단위:천원)


비교증감

⊙옥외광고정비기금운용 심의위원회 참석수당 630

⊙옥외광고물정비 운영비 1,000

70,000원*3명*3회

02 공공운영비 4,000 3,700 300

⊙터미널 옥상광고물 공공요금 4,000

402 민간자본이전 25,000 0 25,000

02 민간대행사업비 25,000 0 25,000

⊙옥외광고물 안전점검 민간위탁 25,000

아름다운 경관조성 10,960 10,960 0

201 일반운영비 1,960 1,960 0

01 사무관리비 1,960 1,960 0

⊙경관위원회 참석수당 1,960 70,000원*7명*4회

202 여비 9,000 9,000 0

01 국내여비 9,000 9,000 0

⊙도시디자인 업무추진 9,000 150,000원*5명*12월

홍천군 관문 경관조성 350,000 20,000 330,000

401 시설비및부대비 350,000 0 350,000

01 시설비 350,000 0 350,000

⊙경관가로등 조성 350,000

아름다운 간판가꾸기사업 2,000 0 2,000

202 여비 2,000 0 2,000

01 국내여비 2,000 0 2,000

⊙아름다운 간판가꾸기사업 추진 2,000

선진교통문화정착 10,541,375 10,613,744 △72,369

국 47,200

도 58,800

군 10,435,375

운송사업 지원 9,888,015 9,537,744 350,271

국 7,200

도 38,800

군 9,842,015

운수업체보조 1,783,921 1,527,000 256,921

301 일반보상금 1,000 1,000 0

09 행사실비보상금 1,000 1,000 0

⊙운수사업 종사자 및 교통안전 교육 1,000

307 민간이전 1,782,921 1,526,000 256,921

09 운수업계보조금 1,782,921 1,526,000 256,921

⊙버스운송사업 재정지원 1,746,921

⊙농어촌버스 교통카드 요금할인(카드사용,환승 할인) 36,000

부서: 도시교통과정책: 선진교통문화정착단위: 운송사업 지원 (단위:천원)


비교증감

벽지노선 손실보상 450,744 450,744 0

307 민간이전 450,744 450,744 0

09 운수업계보조금 450,744 450,744 0

⊙벽지노선 손실보상 450,744

광역 BIS 운영 20,000 20,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

02 공공운영비 20,000 20,000 0

⊙광역 BIS 운영비 20,000

버스정보시스템유지보수 40,000 40,000 0

401 시설비및부대비 40,000 40,000 0

01 시설비 40,000 40,000 0

⊙버스정보시스템 유지보수 40,000

사업용자동차 유류세액 지원 7,500,000 7,500,000 0

307 민간이전 7,500,000 7,500,000 0

09 운수업계보조금 7,500,000 7,500,000 0

⊙사업용자동차 유류세액 보조 7,500,000

화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상 1,350 0 1,350

301 일반보상금 1,350 0 1,350

11 기타보상금 1,350 0 1,350

⊙화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금 1,350

CNG택시 개조지원 14,400 0 14,400

국 7,200

군 7,200

402 민간자본이전 14,400 0 14,400

국 7,200

군 7,200

01 민간자본사업보조 14,400 0 14,400

⊙CNG택시 개조지원 14,400

국 7,200

군 7,200

희망택시 지원 77,600 0 77,600

도 38,800

군 38,800

307 민간이전 77,600 0 77,600

도 38,800

군 38,800

09 운수업계보조금 77,600 0 77,600

⊙희망택시 지원 77,600

도 38,800

군 38,800

안전한 교통환경 확립 573,360 956,000 △382,640

부서: 도시교통과정책: 선진교통문화정착단위: 안전한 교통환경 확립 (단위:천원)


비교증감

교통행정관리 100,698 55,698 45,000

201 일반운영비 15,398 15,398 0

01 사무관리비 980 3,980 △3,000

⊙홍천군교통안전심의위원회 참석수당 980 70,000원*7명*2회

02 공공운영비 14,418 11,418 3,000

⊙택시 카드단말기 통신비 11,418

⊙방치차량 및 의무보험 관리 프로그램 유지보 수 3,000

5,500원*173대*12월

202 여비 9,000 9,000 0

01 국내여비 9,000 9,000 0

⊙교통행정 업무추진 9,000 150,000원*5명*12월

207 연구개발비 75,000 30,000 45,000

01 연구용역비 75,000 30,000 45,000

⊙홍천군 보행안전 및 편의증진 기본계획 및 보 행교통 개선계획 수립용역 75,000

301 일반보상금 1,300 1,300 0

09 행사실비보상금 1,300 1,300 0

⊙보행지킴이 활동비 1,300 10,000원*13명*10회

시가지 차선 및 주차선 도색 250,000 250,000 0

401 시설비및부대비 250,000 250,000 0

01 시설비 248,200 248,200 0

⊙시가지 차선 및 주차선 도색 248,200 250,000,000원*99.28%

03 시설부대비 1,800 1,800 0

⊙시가지 차선 및 주차선 도색 1,800 250,000,000원*0.72%

신호등 및 경보등 정비 150,000 150,000 0

401 시설비및부대비 150,000 150,000 0

01 시설비 148,920 149,000 △80

⊙교통안전시설물 관리 148,920 150,000,000원*99.28%

03 시설부대비 1,080 1,000 80

⊙교통안전시설물 관리 1,080 150,000,000원*0.72%

교통안전표지판 및 홍보물제작 12,000 12,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙보행 및 교통안전 등 홍보물 제작 2,000

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

부서: 도시교통과정책: 선진교통문화정착단위: 안전한 교통환경 확립 (단위:천원)


비교증감

⊙교통 안전 표지판(버스정류장표지 등) 및 시 설물 제작 10,000

차량등록관리 44,402 47,042 △2,640

201 일반운영비 35,402 38,042 △2,640

01 사무관리비 6,702 6,702 0

⊙자동차검사증 및 안내물제작 6,020

⊙수입증지카드단말기 수수료 682

86,000원*70박스

81,190,000원*30%*2.8%

02 공공운영비 28,700 31,340 △2,640

⊙우편발송 및 반송요금 28,700

202 여비 9,000 9,000 0

01 국내여비 9,000 9,000 0

⊙차량등록 업무추진 9,000 150,000원*5명*12월

차선(주차)규제봉 교체 및 설치 10,000 0 10,000

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

⊙차선(주차)규제봉 교체 및 설치 10,000

안전한 교통환경 조성 6,260 6,260 0

307 민간이전 6,260 6,260 0

02 민간경상사업보조 6,260 6,260 0

⊙교통봉사활동 및 소년소녀가장초청나들이 6,260

교통약자 특별교통수단 도입 80,000 120,000 △40,000

국 40,000

도 20,000

군 20,000

교통약자 특별교통수단 도입 80,000 120,000 △40,000

국 40,000

도 20,000

군 20,000

405 자산취득비 80,000 120,000 △40,000

국 40,000

도 20,000

군 20,000

01 자산및물품취득비 80,000 120,000 △40,000

⊙교통약자 특별교통수단 차량(2대) 80,000

국 40,000

도 20,000

군 20,000

행정운영경비(도시교통과) 154,320 118,016 36,304

인력운영비 84,788 73,736 11,052

생활민원기동처리반 인건비 84,788 73,736 11,052

부서: 도시교통과정책: 행정운영경비(도시교통과)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

101 인건비 84,788 73,736 11,052

03 무기계약근로자보수 84,788 73,736 11,052

⊙생활기동처리반(전기) 63,349

Ο기본급 31,785



Ο근속가산금 1,590





Ο피복비 1,000

⊙현수막재활용사업 21,439

Ο기본급 12,665





63,570원*2명*250일

63,570원*2명*63일

63,570원*2명*15일

15,893,000원*1/12*10%*12월

31,785,000원*1/12*4회

300,000원*2명*2회

10,835원*2명*15시간*12월

7,000원*2명*20일*12월

250,000원*2명*2회

50,660원*1명*250일

50,660원*1명*63일

50,660원*1명*15일

12,665,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

기본경비 69,532 44,280 25,252

부서운영 기본경비 69,532 44,280 25,252

201 일반운영비 35,532 34,680 852

01 사무관리비 26,412 25,560 852


02 공공운영비 9,120 9,120 0


202 여비 5,400 5,400 0

01 국내여비 5,400 5,400 0

⊙부서운영 국내여비 5,400 15,000원*30명*12월

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200 350,000원*12월

405 자산취득비 24,400 0 24,400

01 자산및물품취득비 24,400 0 24,400

⊙책상 및 의자 14,400

⊙캐비닛(30개) 7,000

⊙도면함(3개) 3,000

재무활동(도시교통과) 230,592 50,000 180,592

내부거래지출 230,592 50,000 180,592

주차장관리특별회계 전출 230,592 0 230,592

부서: 도시교통과정책: 재무활동(도시교통과)단위: 내부거래지출 (단위:천원)


비교증감

701 기타회계등전출금 230,592 0 230,592

01 기타회계전출금 230,592 0 230,592

⊙주차장관리특별회계 전출금 230,592


부서: 토지주택과정책: 주민편의 토지행정 실현단위: 신속 정확한 토지행정 (단위:천원)


비교증감

토지주택과 3,436,448 2,417,925 1,018,523

국 9,980

도 55,004

군 3,371,464

주민편의 토지행정 실현 2,962,459 2,015,605 946,854

국 9,980

도 15,004

군 2,937,475

신속 정확한 토지행정 105,120 101,520 3,600

개별공시지가 조사산정 80,120 76,520 3,600

201 일반운영비 65,520 65,520 0

01 사무관리비 65,520 65,520 0

⊙홍천군부동산평가 위원회 참석수당 2,520

⊙개별공시지가 산정 검증 수수료 63,000

70,000원*9명*4회

202 여비 12,600 9,000 3,600

01 국내여비 12,600 9,000 3,600

⊙토지행정 업무 추진 12,600 150,000원*7명*12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙토지주택 행정 시책업무 추진 2,000

개발부담금 부과 25,000 25,000 0

207 연구개발비 25,000 25,000 0

01 연구용역비 25,000 25,000 0

⊙개발비용 검토용역 25,000 625,000원*40건

선진 지적행정 추진 1,309,164 252,703 1,056,461

국 300

군 1,308,864

기준점관리 및 성과검사 41,370 16,500 24,870

201 일반운영비 41,370 16,500 24,870

01 사무관리비 40,170 15,000 25,170

⊙지적도근점 유지관리 10,170

⊙지적불부합지 정리 측량수수료 30,000

02 공공운영비 1,200 1,500 △300

⊙지적측량성과검사자 업무배상 공제가입비 1,200 300,000원*4명

지적공부관리 16,123 17,600 △1,477

201 일반운영비 6,423 4,000 2,423

01 사무관리비 3,400 4,000 △600

⊙측량결과도,문서 보관용 바인더 구입 3,400

부서: 토지주택과정책: 주민편의 토지행정 실현단위: 선진 지적행정 추진 (단위:천원)


비교증감

02 공공운영비 3,023 0 3,023

⊙부동산종합공부시스템 유지보수비 1,023

⊙항온항습기 유지관리 2,000

202 여비 9,700 13,600 △3,900

01 국내여비 9,700 13,600 △3,900

⊙지적관리 업무 추진 7,200

⊙불부합지 관리 1,000

⊙국가소송수행 1,500

150,000원*4명*12월

지적재조사 사업 1,251,371 217,763 1,033,608

101 인건비 16,111 15,043 1,068

04 기간제근로자등보수 16,111 15,043 1,068

⊙지적재조사 사무보조 16,111

Ο기본급 11,160




44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

44,640원*1명*11일

14,465,000원*11.374%

201 일반운영비 26,860 720 26,140

01 사무관리비 26,260 0 26,260

⊙지적재조사관련 위원회 참석 수당 1,260

⊙공유토지분할 위원회 참석 수당 840

⊙지적재조사 면적증감 감정평가 수수료 24,160

70,000원*6명*3회

70,000원*6명*2회

302필*40,000원*2기관

02 공공운영비 600 720 △120

⊙위성측량 통신요금 600 50,000원*12월

202 여비 8,400 2,000 6,400

01 국내여비 8,400 2,000 6,400

⊙지적재조사 업무추진 5,400

⊙지적재조사 측량성과검사 3,000

150,000원*3명*12월

301 일반보상금 1,200,000 200,000 1,000,000

11 기타보상금 1,200,000 200,000 1,000,000

⊙지적재조사 면적증감에 따른 조정금 1,200,000

지적관리 300 0 300

국 300

202 여비 300 0 300

국 300

01 국내여비 300 0 300

⊙상시관측소 유지관리 300 20,000원*15회*1명

국 300

미래지향적 공간정보 1,548,175 1,661,382 △113,207

부서: 토지주택과정책: 주민편의 토지행정 실현단위: 미래지향적 공간정보 (단위:천원)


비교증감

국 9,680

도 15,004

군 1,523,491

도로명주소정책 추진 90,415 64,382 26,033

201 일반운영비 73,969 47,680 26,289

01 사무관리비 67,480 43,680 23,800

⊙도로명주소 사업운영 사무관리비 2,000

⊙도로명주소 위원회 참석수당 1,680

⊙도로명주소 홍보물 제작 40,000

⊙도로명주소 안내지도 제작 23,800

70,000원*8명*3회

1,700원*14,000개

02 공공운영비 6,489 4,000 2,489

⊙도로명판 영조물 배상공제 가입 6,489 1,750원*3,708개

202 여비 7,200 8,400 △1,200

01 국내여비 7,200 8,400 △1,200

⊙도로명주소 홍보 및 일제조사 여비 7,200 150,000원*4명*12월

403 자치단체등자본이전 9,246 8,302 944

02 공기관등에대한대행사업비 9,246 8,302 944

⊙국가주소정보시스템 유지관리 9,246

공간정보 업무 운영 72,400 77,000 △4,600

201 일반운영비 69,400 73,400 △4,000

01 사무관리비 1,400 3,400 △2,000

⊙공간정보 운영협의회 참석수당 1,400 70,000원*5명*4회

02 공공운영비 68,000 70,000 △2,000

⊙공간정보 관리 시스템 유지보수비 68,000

202 여비 3,000 3,600 △600

01 국내여비 3,000 3,600 △600

⊙공간정보 업무추진 여비 3,000

도로명 및 건물번호 부여 123,000 139,000 △16,000

401 시설비및부대비 123,000 139,000 △16,000

01 시설비 123,000 139,000 △16,000

⊙도로명주소 안내시설물(도로명판) 설치 72,000

⊙도로명주소 안내시설물(기초번호판) 설치 47,700

⊙도로명주소 안내시설물 유지보수 3,300

450,000원*160개소

90,000원*530개소

도로기반 지하시설물 공동 구축사업 1,230,000 1,305,000 △75,000

401 시설비및부대비 1,230,000 1,305,000 △75,000

부서: 토지주택과정책: 주민편의 토지행정 실현단위: 미래지향적 공간정보 (단위:천원)


비교증감

01 시설비 1,225,572 1,305,000 △79,428

⊙지하시설물 전산화사업 1,225,572 1,230,000,000원*99.64%

03 시설부대비 4,428 0 4,428

⊙지하시설물 전산화사업 4,428 1,230,000,000원*0.36%

도로명주소기본도 유지보수 사업 13,360 0 13,360

국 6,680

도 2,004

군 4,676

403 자치단체등자본이전 13,360 0 13,360

국 6,680

도 2,004

군 4,676

02 공기관등에대한대행사업비 13,360 0 13,360

⊙도로명주소기본도 유지보수사업 13,360

국 6,680

도 2,004

군 4,676

국가지점번호판 설치·관리 지원(자본) 6,000 0 6,000

국 3,000

군 3,000

401 시설비및부대비 6,000 0 6,000

국 3,000

군 3,000

01 시설비 6,000 0 6,000

⊙국가지점번호판 설치 및 관리 6,000

국 3,000

군 3,000

도로명주소 시설물 유지관리(자본) 13,000 0 13,000

도 13,000

401 시설비및부대비 13,000 0 13,000

도 13,000

01 시설비 13,000 0 13,000

⊙도로명주소 안내시설물 유지관리 13,000

도 13,000

주거생활 환경 개선 361,350 292,150 69,200

도 40,000

군 321,350

주거환경 개선 361,350 292,150 69,200

도 40,000

군 321,350

주거환경개선사업 81,350 92,150 △10,800

201 일반운영비 3,150 3,150 0

01 사무관리비 3,150 3,150 0

부서: 토지주택과정책: 주거생활 환경 개선단위: 주거환경 개선 (단위:천원)


비교증감

⊙위원회 참석수당 3,150 70,000원*9명*5회

202 여비 8,200 8,200 0

01 국내여비 8,200 8,200 0

⊙주거환경 개선업무 추진 7,200

⊙주택개량지원사업대상지 확인 1,000

150,000원*4명*12월

402 민간자본이전 70,000 80,000 △10,000

01 민간자본사업보조 70,000 80,000 △10,000

⊙빈집 정비(75%) 70,000 2,000,000원*35동

시니어낙원 조성 80,000 0 80,000

도 40,000

군 40,000

402 민간자본이전 80,000 0 80,000

도 40,000

군 40,000

02 민간대행사업비 80,000 0 80,000

⊙시니어낙원 강원도형성 80,000

도 40,000

군 40,000

공동주택 관리비용 지원사업 200,000 200,000 0

402 민간자본이전 200,000 200,000 0

01 민간자본사업보조 200,000 200,000 0

⊙공동주택 관리비용 지원(50~80%) 200,000

행정운영경비(토지주택과) 112,639 110,170 2,469

기본경비 34,404 37,068 △2,664

부서운영 기본경비 34,404 37,068 △2,664

201 일반운영비 26,064 28,368 △2,304

01 사무관리비 17,664 19,968 △2,304


02 공공운영비 8,400 8,400 0


202 여비 4,140 4,500 △360

01 국내여비 4,140 4,500 △360

⊙부서운영 국내여비 4,140 15,000원*23명*12월

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200 350,000원*12월

인력운영비 78,235 73,102 5,133

개별공시지가업무지원 78,235 73,102 5,133

101 인건비 78,235 73,102 5,133

부서: 토지주택과정책: 행정운영경비(토지주택과)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

03 무기계약근로자보수 78,235 73,102 5,133

⊙개별공시지가 조사산정 78,235

Ο기본급 46,090





46,090원*4명*250일

46,090원*4명*63일

46,090원*4명*15일

46,090,000원*1/12*4회

300,000원*4명*2회


부서: 의회사무과정책: 지방의회 운영지원단위: 의회운영 (단위:천원)


비교증감

의회사무과 657,717 635,435 22,282

지방의회 운영지원 603,801 584,690 19,111

의회운영 207,281 188,170 19,111

의정지원활동 128,881 111,770 17,111

101 인건비 16,111 0 16,111

04 기간제근로자등보수 16,111 0 16,111

⊙회의록 속기 16,111

Ο기본급 11,160




44,640원*250일

44,640원*63일

44,640원*11일

14,465,000원*11.374%

201 일반운영비 83,770 91,770 △8,000

01 사무관리비 72,970 79,970 △7,000

⊙의정활동 지원 72,970

Ο회의록 위탁속기료 30,000

Ο회의록제작 12,000

Ο의정소식지 제작 4,000

Ο복사용지 구입 2,400

Ο의원 사무용품 구입 1,600

Ο전산장비 소모품 구입 3,000

Ο현수막 및 홍보물제작 1,000

Ο신문구독비 2,880

Ο자치의정 등 월간지구독 720

Ο연감구입 800

Ο공로패 및 감사패 제작 2,400

Ο방문기념품 구입 6,000

Ο의정자문위원회 참석수당 1,820

Ο공무국외여행심사위원회 수당 350

Ο의원 및 직원교육비 4,000

1,000,000원*12회

2,000,000원*2회

20,000원*120박스

100,000원*8명*2회

300,000원*10개

100,000원*10회

15,000원*8종*2부*12월

20,000원*3종*12월

200,000원*4종

120,000원*20회

20,000원*300개

70,000원*13명*2회

70,000원*5명

200,000원*20명

02 공공운영비 1,800 1,800 0

⊙의원 인터넷요금 1,200

⊙케이블방송 요금 600

100,000원*12월

50,000원*12월

03 행사운영비 9,000 10,000 △1,000

⊙친선교류행사 4,000

⊙강원발전 의원한마음대제전 5,000

2,000,000원*2회

202 여비 18,000 18,000 0

01 국내여비 18,000 18,000 0

⊙의정활동 수행 7,200 150,000원*4명*12월

부서: 의회사무과정책: 지방의회 운영지원단위: 의회운영 (단위:천원)


비교증감

⊙의정자료 수집 10,800 150,000원*6명*12월

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙의회시책 추진 2,000

405 자산취득비 9,000 0 9,000

01 자산및물품취득비 9,000 0 9,000

⊙의회 사무실 응접셋트 3,000

⊙차량용 내비게이션 및 후방카메라 1,000

⊙화장실 비데설치 5,000

청사관리 38,400 46,400 △8,000

201 일반운영비 38,400 46,400 △8,000

01 사무관리비 4,600 3,600 1,000

⊙청소용품 구입 1,600

⊙전기설비 안전관리 대행 1,200

⊙승강기 안전관리 대행 1,800

400,000원*4회

100,000원*12월

150,000원*12월

02 공공운영비 33,800 42,800 △9,000

⊙시설 및 차량 등 유지관리비 33,800

Ο인터넷방송장비 유지보수 3,600

Ο전산장비 수선 4,000

Ο차량유류 구입(경유2대) 6,000

Ο차량유류 구입(휘발유1대) 6,000

Ο차량소모품(엔진오일, 타이어 등) 3,000

Ο차량수선비 2,400

Ο세차비 3,600

Ο제세 및 환경개선부담금 1,200

Ο소규모 청사수선 2,000

Ο청사 환경개선 2,000

300,000원*12월

1,000,000원*4회

2,000원*3,000리터

2,000원*3,000리터

1,000,000원*3대

400,000원*3대*2회

25,000원*3대*4회*12월

200,000원*3대*2회

500,000원*4회

의정활동 홍보 40,000 30,000 10,000

201 일반운영비 40,000 30,000 10,000

01 사무관리비 40,000 30,000 10,000

⊙의원 의정활동 홍보 40,000

의정활동 396,520 396,520 0

대민의정활동 396,520 396,520 0

205 의회비 396,520 396,520 0

01 의정활동비 105,600 105,600 0

⊙의정활동비 105,600 1,100,000원*8명*12월

부서: 의회사무과정책: 지방의회 운영지원단위: 의정활동 (단위:천원)


비교증감

02 월정수당 144,000 144,000 0

⊙월정수당 144,000 1,500,000원*8명*12월

03 의원국내여비 29,840 29,840 0

⊙의정활동 추진 21,840

⊙의정연수 위탁교육 8,000

227,500원*8명*12월

500,000원*8명*2회

04 의원국외여비 16,000 16,000 0

⊙해외 선진정책 비교연수 16,000

Ο의원 16,000 2,000,000원*8명

05 의정운영공통경비 45,400 45,400 0

⊙의정활동 추진 38,400

⊙예산결산특별위원회 7,000

4,800,000원*8명

1,000,000원*7명

06 의회운영업무추진비 41,520 41,520 0

⊙의회운영 업무추진 41,520

Ο의장 27,720

Ο부의장 13,800

2,310,000원*12월

1,150,000원*12월

07 의장단협의체부담금 6,000 6,000 0

⊙시군의회 의장단협의체 부담금 6,000

08 의원국민연금부담금 3,360 3,360 0

⊙의원 국민연금 부담금 3,360 70,000원*4명*12월

09 의원국민건강부담금 4,800 4,800 0

⊙의원 국민건강 부담금 4,800 50,000원*8명*12월

행정운영경비(의회사무과) 53,916 50,745 3,171

인력운영비 21,120 19,735 1,385

의회 청사운영 21,120 19,735 1,385

101 인건비 21,120 19,735 1,385

03 무기계약근로자보수 21,120 19,735 1,385

⊙의회 청사운영 21,120

Ο기본급 11,160






44,640원*250일

44,640원*63일

44,640원*15일

11,160,000원*1/12*4회

300,000원*2회

18,963,000원*11.374%

기본경비 32,796 31,010 1,786

부서운영 기본경비 32,796 31,010 1,786

201 일반운영비 26,316 24,530 1,786

01 사무관리비 11,316 10,530 786


⊙일직수당 5,700 50,000원*114일

부서: 의회사무과정책: 행정운영경비(의회사무과)단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

02 공공운영비 15,000 14,000 1,000


202 여비 1,800 1,800 0

01 국내여비 1,800 1,800 0

⊙부서운영 국내여비 1,800 15,000원*10명*12월

203 업무추진비 4,680 4,680 0

02 정원가산업무추진비 480 480 0

⊙정원가산금 480 40,000원*12명

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0


Ο기본 3,000

Ο의회 전문위원실 1,200

250,000원*12월

100,000원*12월


부서: 보건소정책: 보건의료서비스 체계구축단위: 보건 서비스 강화 (단위:천원)


비교증감

보건소 5,919,456 5,991,138 △71,682

국 114,898

기 1,839,209

도 458,795

군 3,506,554

보건의료서비스 체계구축 5,553,058 5,700,728 △147,670

국 114,898

기 1,706,666

도 434,442

군 3,297,052

보건 서비스 강화 781,209 1,694,666 △913,457

국 59,000

도 43,500

군 678,709

보건의료 서비스개선 37,200 20,000 17,200

201 일반운영비 19,000 0 19,000

03 행사운영비 19,000 0 19,000

⊙강원도 보건인 한마음대회 19,000

202 여비 16,200 18,000 △1,800

01 국내여비 16,200 18,000 △1,800

⊙보건서비스 강화 추진 16,200

203 업무추진비 2,000 2,000 0

03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0

⊙보건시책 업무 추진 2,000

보건지소·진료소 운영 441,920 438,200 3,720

201 일반운영비 48,680 23,600 25,080

01 사무관리비 10,560 0 10,560

⊙보건지소 무인경비 용역 10,560 110,000원*8개소*12월

02 공공운영비 38,120 23,600 14,520

⊙보건진료소 의료배상보험 5,400

⊙만성질환원격관리시스템 유지보수 14,520

⊙보건지소,진료소 시설 및 장비 유지관리 18,200

300,000원*18개소

1,210,000원*12월

700,000원*26개소

202 여비 59,400 59,400 0

01 국내여비 59,400 59,400 0

⊙지역보건(보건지소.진료소) 업무추진 59,400 150,000원*33명*12월

307 민간이전 329,040 339,600 △10,560

01 의료및구료비 329,040 329,040 0

⊙보건지소 진료약품구입 193,200 2,300,000원*7개소*12월



비교증감

⊙진료소모품 구입 6,240

⊙진료소 진료약품구입 129,600

65,000원*8개소*12월

600,000원*18개소*12월

405 자산취득비 4,800 600 4,200

01 자산및물품취득비 4,800 600 4,200

⊙복합기(1대) 500

⊙세단기 4,000

⊙선풍기 300

500,000원*8대

100,000원*3대

농어촌보건등 이전신축 88,499 1,000,360 △911,861

국 59,000

도 14,750

군 14,749

405 자산취득비 88,499 61,000 27,499

국 59,000

도 14,750

군 14,749

01 자산및물품취득비 88,499 61,000 27,499

⊙보건소 의료장비 75,000

국 50,000

도 12,500

군 12,500

⊙관용차량 13,499

국 9,000

도 2,250

군 2,249

무료진료 및 노인건강관리 104,450 104,446 4

도 10,690

군 93,760

301 일반보상금 104,450 104,446 4

도 10,690

군 93,760

01 사회보장적수혜금 104,450 104,446 4

⊙무료진료 및 노인건강관리 53,450

도 10,690

군 42,760

⊙무료진료 및 노인건강관리(군비추가) 51,000

공중보건의사 관리 36,000 36,000 0

202 여비 32,400 32,400 0

01 국내여비 32,400 32,400 0

⊙공중보건의사 현장진료 32,400 20,000원*18명*90일

301 일반보상금 3,600 3,600 0

09 행사실비보상금 3,600 3,600 0

⊙공중보건의사 교육 3,600 100,000원*18명*2회

감염성폐기물 위탁처리 12,940 13,340 △400



비교증감

201 일반운영비 12,940 13,340 △400

01 사무관리비 12,940 13,340 △400

⊙감염성폐기물 소모품 구입 200

⊙감염성폐기물 처리비 12,240

Ο보건소 1,320

Ο보건지소,보건진료소 10,920

⊙폐수처리비 500

110,000원*1개소*12월

35,000원*26개소*12월

원격건강관리 운영 20,200 16,460 3,740

도 6,060

군 14,140

201 일반운영비 1,000 0 1,000

도 300

군 700

01 사무관리비 1,000 0 1,000

⊙라이프스타일 리모텔러 양성교육 1,000 500,000원*2명

도 300

군 700

301 일반보상금 19,200 16,460 2,740

도 5,760

군 13,440

11 기타보상금 19,200 16,460 2,740

⊙공공 U-헬스 의사수당 19,200 200,000원*8명*12개월

도 5,760

군 13,440

보건지소 운영 활성화 40,000 40,000 0

도 12,000

군 28,000

101 인건비 19,048 18,600 448

도 5,715

군 13,333

04 기간제근로자등보수 19,048 18,600 448

⊙기본급 11,160 44,640원*1명*250일

도 3,348

군 7,812

⊙유급휴일수당 2,813 44,640원*1명*63일

도 843

군 1,970

⊙연차유급휴가수당 492 44,640원*1명*11일

도 150

군 342

⊙4대보험료 2,783 24,465,000원*11.374%

도 834

군 1,949

⊙출장여비 1,800



비교증감

도 540

군 1,260

201 일반운영비 13,552 13,000 552

도 4,065

군 9,487

01 사무관리비 13,552 13,000 552

⊙보건지소 운영 활성화 운영비 13,552

도 4,065

군 9,487

202 여비 1,000 1,000 0

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 1,000 0

⊙보건지소 운영 활성화 추진 여비 1,000

도 300

군 700

301 일반보상금 2,400 2,400 0

도 720

군 1,680

11 기타보상금 2,400 2,400 0

⊙보건지소 운영 활성화 관리의사 수당 2,400 200,000원*12월

도 720

군 1,680

307 민간이전 4,000 5,000 △1,000

도 1,200

군 2,800

01 의료및구료비 4,000 5,000 △1,000

⊙약품 및 소모품 4,000

도 1,200

군 2,800

보건진료소 운영 424,213 413,043 11,170

구성포보건진료소 운영 20,496 20,629 △133

101 인건비 4,286 4,006 280

04 기간제근로자등보수 4,286 4,006 280

⊙업무보조원 4,286 44,640원*1명*96일

201 일반운영비 12,270 12,333 △63

01 사무관리비 5,020 5,233 △213

⊙보건진료소운영 3,860

⊙보건사업 홍보물 500

⊙건강달력 660

500,000원*1회

2,000원*330부

02 공공운영비 7,250 7,100 150

⊙공공운영비 7,250

206 재료비 800 1,200 △400

부서: 보건소정책: 보건의료서비스 체계구축단위: 보건진료소 운영 (단위:천원)


비교증감

01 재료비 800 1,200 △400

⊙건강교실 재료대 800 400,000원*2회

301 일반보상금 1,440 1,440 0

09 행사실비보상금 1,440 1,440 0

⊙운동교실 강사료 1,440 80,000원*18회

405 자산취득비 1,700 150 1,550

01 자산및물품취득비 1,700 150 1,550

⊙상담용테이블 및 의자(1대) 600

⊙자동신장체중계(1대) 1,100

장평보건진료소 운영 17,479 13,090 4,389

101 인건비 2,679 2,003 676

04 기간제근로자등보수 2,679 2,003 676

⊙업무보조원 2,679 44,640원*1명*5회*12월

201 일반운영비 10,000 10,097 △97

01 사무관리비 2,900 2,997 △97

⊙보건진료소 운영 1,860


⊙건강달력 740

300,000원*1회

2,000원*370부

02 공공운영비 7,100 7,100 0


301 일반보상금 2,000 640 1,360

09 행사실비보상금 2,000 640 1,360

⊙체조교실 강사료 2,000 80,000원*25회

405 자산취득비 2,800 0 2,800

01 자산및물품취득비 2,800 0 2,800

⊙전자동혈압계(1대) 1,800

⊙벽걸이 텔레비젼(1대) 1,000

철정보건진료소 운영 22,639 23,128 △489

101 인건비 6,429 6,008 421

04 기간제근로자등보수 6,429 6,008 421

⊙업무보조원 6,429 44,640원*1명*144일

201 일반운영비 13,760 13,720 40

01 사무관리비 5,840 5,840 0



⊙건강달력 900

300,000원*2회

2,000원*450부

02 공공운영비 7,920 7,880 40




비교증감

301 일반보상금 1,600 1,600 0

09 행사실비보상금 1,600 1,600 0

⊙건강교실 강사료 1,600 80,000원*20회

405 자산취득비 850 1,800 △950

01 자산및물품취득비 850 1,800 △950

⊙에어컨(1대) 700

⊙유무선전화기(1대) 150

물걸보건진료소 운영 18,156 17,166 990

101 인건비 4,286 4,006 280

04 기간제근로자등보수 4,286 4,006 280

⊙업무보조원 4,286 44,640원*1명*96일

201 일반운영비 11,170 11,160 10

01 사무관리비 4,820 4,810 10



⊙건강달력 660

300,000원*2회

2,000원*330부

02 공공운영비 6,350 6,350 0


301 일반보상금 2,400 2,000 400

09 행사실비보상금 2,400 2,000 400

⊙건강교실 강사료 2,400 80,000원*30회

405 자산취득비 300 0 300

01 자산및물품취득비 300 0 300

⊙청음증폭기(1대) 200

⊙선풍기(1대) 100

수하보건진료소 운영 29,911 29,778 133

101 인건비 4,286 4,006 280

04 기간제근로자등보수 4,286 4,006 280

⊙업무보조원 4,286 44,640원*1명*96일

201 일반운영비 13,475 12,172 1,303

01 사무관리비 6,035 5,932 103


02 공공운영비 7,440 6,240 1,200


301 일반보상금 3,200 2,400 800

09 행사실비보상금 3,200 2,400 800

⊙체조교실 강사료 3,200 80,000원*40회

401 시설비및부대비 8,950 5,200 3,750



비교증감

01 시설비 8,950 5,200 3,750

⊙전기온수기 설치 750

⊙대기실 화장실 수리 7,500

⊙정화조 수리 700

청량보건진료소 운영 24,186 29,161 △4,975

101 인건비 4,286 4,006 280

04 기간제근로자등보수 4,286 4,006 280

⊙업무보조원 4,286 44,640원*1명*96일

201 일반운영비 14,820 14,215 605

01 사무관리비 5,920 5,415 505



⊙건강달력 500

300,000원*2회

2,000원*250부

02 공공운영비 8,900 8,800 100


301 일반보상금 2,880 3,840 △960

09 행사실비보상금 2,880 3,840 △960

⊙건강교실 강사료 2,880 80,000원*36회

401 시설비및부대비 2,200 0 2,200

01 시설비 2,200 0 2,200

⊙도배 장판 교체 2,200

검산보건진료소 운영 18,206 17,926 280

101 인건비 4,286 4,006 280

04 기간제근로자등보수 4,286 4,006 280

⊙업무보조원 4,286 44,640원*1명*96일

201 일반운영비 12,640 12,640 0

01 사무관리비 5,640 5,640 0



⊙건강달력 1,040

300,000원*2회

2,000원*520부

02 공공운영비 7,000 7,000 0


301 일반보상금 1,280 1,280 0

09 행사실비보상금 1,280 1,280 0

⊙건강교실 강사료 1,280 80,000원*16회

좌운보건진료소 운영 25,326 15,696 9,630

101 인건비 4,286 4,006 280

04 기간제근로자등보수 4,286 4,006 280



비교증감

⊙업무보조원 4,286 44,640원*1명*96일

201 일반운영비 11,580 10,730 850

01 사무관리비 3,920 3,870 50



⊙건강달력 500

300,000원*1회

2,000원*250부

02 공공운영비 7,660 6,860 800


206 재료비 500 0 500

01 재료비 500 0 500

⊙치매예방교실 재료비 500 100,000*5회

301 일반보상금 3,840 960 2,880

09 행사실비보상금 3,840 960 2,880

⊙건강교실 강사료 3,840 80,000원*48회

405 자산취득비 5,120 0 5,120

01 자산및물품취득비 5,120 0 5,120

⊙안마의자(1대) 2,500

⊙공기압치료기(1대) 1,500

⊙어깨안마기(1대) 120

⊙냉장고(1대) 500

⊙선풍기(2대) 200

⊙사무용의자(1개) 300

개운보건진료소 운영 22,316 19,844 2,472

101 인건비 4,286 4,006 280

04 기간제근로자등보수 4,286 4,006 280

⊙업무보조원 4,286 44,640원*1명*96일

201 일반운영비 13,390 12,038 1,352

01 사무관리비 5,610 4,318 1,292



⊙건강달력 860

300,000원*2회

2,000원*430부

02 공공운영비 7,780 7,720 60


301 일반보상금 4,640 3,600 1,040

09 행사실비보상금 4,640 3,600 1,040

⊙건강교실 강사료 4,640 80,000원*58회

시동보건진료소 운영 28,686 26,510 2,176

101 인건비 4,286 4,006 280

04 기간제근로자등보수 4,286 4,006 280



비교증감

⊙업무보조원 4,286 44,640원*1명*96일

201 일반운영비 15,300 15,244 56

01 사무관리비 6,700 6,664 36

⊙사무관리비 3,800

⊙보건사업 홍보물 1,400

⊙건강달력 1,500

700,000원*2회

2,000원*750부

02 공공운영비 8,600 8,580 20


301 일반보상금 6,400 5,760 640

09 행사실비보상금 6,400 5,760 640

⊙건강교실 강사료 6,400 80,000원*80회

405 자산취득비 2,700 1,500 1,200

01 자산및물품취득비 2,700 1,500 1,200

⊙런닝머신(1대) 2,000

⊙비접촉식체온계(1대) 200

⊙복합기(1대) 500

제곡보건진료소 운영 16,169 18,230 △2,061

101 인건비 2,679 2,003 676

04 기간제근로자등보수 2,679 2,003 676

⊙업무보조원 2,679 44,640원*1명*5회*12월

201 일반운영비 11,490 11,427 63

01 사무관리비 4,110 4,047 63



⊙건강달력 500

300,000원*2회

2,000원*250부

02 공공운영비 7,380 7,380 0


301 일반보상금 2,000 2,000 0

09 행사실비보상금 2,000 2,000 0

⊙건강교실 강사료 2,000 80,000원*25회

굴업보건진료소 운영 22,166 22,792 △626

101 인건비 4,286 4,006 280

04 기간제근로자등보수 4,286 4,006 280

⊙업무보조원 4,286 44,640원*1명*96일

201 일반운영비 15,000 14,946 54

01 사무관리비 5,400 5,346 54



⊙건강달력 400

300,000원*2회

2,000원*200부



비교증감

02 공공운영비 9,600 9,600 0


301 일반보상금 2,880 1,440 1,440

09 행사실비보상금 2,880 1,440 1,440

⊙건강교실 강사료 2,880 80,000원*36회

모곡보건진료소 운영 35,971 48,570 △12,599

101 인건비 16,111 15,056 1,055

04 기간제근로자등보수 16,111 15,056 1,055

⊙업무보조원 16,111

Ο기본급 11,160




44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

44,640원*1명*11일

14,465,000원*11.374%

201 일반운영비 17,300 15,684 1,616

01 사무관리비 7,550 6,300 1,250



⊙건강달력 1,700

300,000원*2회

2,000원*850부

02 공공운영비 9,750 9,384 366


301 일반보상금 2,560 1,280 1,280

09 행사실비보상금 2,560 1,280 1,280

⊙건강증진교실 강사료 2,560 80,000원*32회

어유포보건진료소 운영 32,091 28,640 3,451

101 인건비 16,111 15,056 1,055

04 기간제근로자등보수 16,111 15,056 1,055

⊙업무보조원 16,111

Ο기본급 11,160




44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

44,640원*1명*11일

14,465,000원*11.374%

201 일반운영비 11,330 11,484 △154

01 사무관리비 4,250 4,424 △174



⊙건강달력 1,000

300,000원*2회

2,000원*500부

02 공공운영비 7,080 7,060 20


301 일반보상금 3,200 2,000 1,200



비교증감

09 행사실비보상금 3,200 2,000 1,200

⊙요가교실 노래교실 강사료 3,200 80,000원*40회

405 자산취득비 1,450 100 1,350

01 자산및물품취득비 1,450 100 1,350

⊙적외선 체온계(1대) 100

⊙자외선소독기(1대) 850

⊙복합기(1대) 500

역전평보건진료소 운영 19,196 22,531 △3,335

101 인건비 4,286 4,006 280

04 기간제근로자등보수 4,286 4,006 280

⊙업무보조원 4,286 44,640원*1명*96일

201 일반운영비 12,510 11,325 1,185

01 사무관리비 5,730 5,225 505



⊙건강달력 660

300,000원*2회

2,000원*330부

02 공공운영비 6,780 6,100 680


301 일반보상금 2,400 1,600 800

09 행사실비보상금 2,400 1,600 800

⊙건강교실 강사료 2,400 80,000원*30회

성동보건진료소 운영 18,736 17,596 1,140

101 인건비 4,286 4,006 280

04 기간제근로자등보수 4,286 4,006 280

⊙업무보조원 4,286 44,640원*96일

201 일반운영비 12,050 9,490 2,560

01 사무관리비 3,500 3,490 10

⊙보건진료소운영 2,400

⊙보건사업홍보 600

⊙건강달력 500

300,000원*2회

2,000원*250부

02 공공운영비 8,550 6,000 2,550


301 일반보상금 2,400 1,600 800

09 행사실비보상금 2,400 1,600 800

⊙강사료 2,400 80,000원*30회

방내보건진료소 운영 18,749 19,733 △984

101 인건비 2,679 2,003 676

04 기간제근로자등보수 2,679 2,003 676



비교증감

⊙업무보조원 2,679 44,640원*1명*60일

201 일반운영비 12,980 13,650 △670

01 사무관리비 5,780 4,770 1,010



⊙건강달력 520

300,000원*2회

2,000원*260부

02 공공운영비 7,200 8,880 △1,680


206 재료비 300 200 100

01 재료비 300 200 100

⊙치매예방교실 재료비 300 150,000원*2회

301 일반보상금 1,280 1,280 0

09 행사실비보상금 1,280 1,280 0

⊙건강교실 강사료 1,280 80,000원*16회

405 자산취득비 1,510 2,600 △1,090

01 자산및물품취득비 1,510 2,600 △1,090

⊙발맛사지(1대) 1,320

⊙저주파 치료기(1대) 130

⊙진료용 의자(1개) 60

광원보건진료소 운영 27,790 16,832 10,958

201 일반운영비 11,650 11,852 △202

01 사무관리비 4,450 4,448 2



⊙건강달력 700

300,000원*1회

2,000원*350부

02 공공운영비 7,200 7,404 △204


206 재료비 500 500 0

01 재료비 500 500 0

⊙치매예방교실 재료비 500 100,000원*5회

301 일반보상금 4,480 4,480 0

09 행사실비보상금 4,480 4,480 0

⊙건강교실 강사료 4,480 80,000원*56회

401 시설비및부대비 11,160 0 11,160

01 시설비 11,160 0 11,160

⊙도배 장판 교체 5,200

⊙화장실 타일보수 5,000

⊙콤비블라인드, 롤스크린 960 160,000원*6식

보건진료 직무교육 운영 5,944 5,191 753



비교증감

201 일반운영비 3,800 3,420 380

01 사무관리비 3,800 3,420 380

⊙보건진료전담공무원 교육비 3,800 200,000원*19명

202 여비 2,144 1,771 373

01 국내여비 2,144 1,771 373

⊙보건진료전담공무원 직무교육 2,144 112,800원*19명

보건지소 운영 62,000 54,000 8,000

화촌보건지소 운영 7,500 6,500 1,000

201 일반운영비 7,500 6,500 1,000

01 사무관리비 1,500 500 1,000

⊙보건지소 사무관리비 500

⊙보건지소치매관리사업추진 1,000

02 공공운영비 6,000 6,000 0


두촌보건지소 운영 7,500 6,500 1,000

201 일반운영비 7,500 6,500 1,000

01 사무관리비 1,500 500 1,000

⊙보건지소 운영비 500

⊙보건지소 치매관리사업 추진 1,000

02 공공운영비 6,000 6,000 0

⊙보건지소 공공운영비 6,000

내촌보건지소 운영 7,500 6,500 1,000

201 일반운영비 7,500 6,500 1,000

01 사무관리비 1,500 500 1,000



02 공공운영비 6,000 6,000 0


서석보건지소 운영 7,500 6,500 1,000

201 일반운영비 7,500 6,500 1,000

01 사무관리비 1,500 500 1,000


⊙보건지소 치매관리사업추진 1,000

02 공공운영비 6,000 6,000 0


동면보건지소 운영 7,500 6,500 1,000

201 일반운영비 7,500 6,500 1,000

부서: 보건소정책: 보건의료서비스 체계구축단위: 보건지소 운영 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 1,500 500 1,000


⊙보건지소 치매관리사업추진 1,000

02 공공운영비 6,000 6,000 0


남면보건지소 운영 7,500 6,500 1,000

201 일반운영비 7,500 6,500 1,000

01 사무관리비 1,500 500 1,000



02 공공운영비 6,000 6,000 0


서면보건지소 운영 7,500 6,500 1,000

201 일반운영비 7,500 6,500 1,000

01 사무관리비 1,500 500 1,000



02 공공운영비 6,000 6,000 0


내면보건지소 운영 9,500 8,500 1,000

201 일반운영비 9,500 8,500 1,000

01 사무관리비 1,500 500 1,000



02 공공운영비 8,000 8,000 0


통합 건강증진사업 670,750 720,675 △49,925

기 288,454

도 57,691

군 324,605

스마트 프로그램 286,443 299,652 △13,209

기 106,360

도 21,272

군 158,811

101 인건비 123,077 148,077 △25,000

기 54,677

도 10,936

군 57,464

04 기간제근로자등보수 123,077 148,077 △25,000

⊙기간제근로자 인건비 123,077

Ο기본급 123,077

부서: 보건소정책: 보건의료서비스 체계구축단위: 통합 건강증진사업 (단위:천원)


비교증감

기 54,677

도 10,936

군 57,464

201 일반운영비 65,966 53,275 12,691

기 27,983

도 5,596

군 32,387

01 사무관리비 65,846 53,155 12,691

⊙스마트 프로그램 일반운영비 65,846

기 27,923

도 5,584

군 32,339

02 공공운영비 120 120 0

⊙방문보건실 전화요금 120

기 60

도 12

군 48

202 여비 3,400 4,700 △1,300

기 1,700

도 340

군 1,360

01 국내여비 3,400 4,700 △1,300

⊙스마트 프로그램 업무추진 3,400

기 1,700

도 340

군 1,360

301 일반보상금 10,000 15,000 △5,000

기 5,000

도 1,000

군 4,000

09 행사실비보상금 10,000 15,000 △5,000

⊙스마트 프로그램 행사실비보상금 10,000

기 5,000

도 1,000

군 4,000

307 민간이전 84,000 76,000 8,000

기 17,000

도 3,400

군 63,600

01 의료및구료비 84,000 76,000 8,000

⊙스마트 프로그램 사업추진 84,000

기 17,000

도 3,400

군 63,600

건강 무궁인 사업 384,307 421,023 △36,716

기 182,094

도 36,419

군 165,794



비교증감

101 인건비 132,117 139,723 △7,606

기 55,999

도 11,200

군 64,918

04 기간제근로자등보수 132,117 139,723 △7,606

⊙기간제근로자 인건비(6명) 132,117

기 55,999

도 11,200

군 64,918

201 일반운영비 77,192 75,080 2,112

기 38,596

도 7,719

군 30,877

01 사무관리비 77,072 74,780 2,292

⊙통합건강증진사업 일반운영비 77,072

기 38,536

도 7,707

군 30,829

02 공공운영비 120 300 △180

⊙공공운영비 120

기 60

도 12

군 48

202 여비 9,000 6,000 3,000

기 4,500

도 900

군 3,600

01 국내여비 9,000 6,000 3,000

⊙국내여비 9,000

기 4,500

도 900

군 3,600

301 일반보상금 129,000 141,000 △12,000

기 64,500

도 12,900

군 51,600

01 사회보장적수혜금 126,000 138,000 △12,000

⊙치매조기검진비지원 8,000

기 4,000

도 800

군 3,200

⊙영양플러스사업 보충식품구입 78,000

기 39,000

도 7,800

군 31,200

⊙건강과일바구니지원 32,000

기 16,000

도 3,200



비교증감

군 12,800

⊙허약노인건강간식지원 8,000

기 4,000

도 800

군 3,200

09 행사실비보상금 3,000 0 3,000

⊙유아건강캠프 인형극공연 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

307 민간이전 33,998 37,998 △4,000

기 16,999

도 3,400

군 13,599

01 의료및구료비 9,998 25,998 △16,000

⊙구강보건사업 노인스켈링 재료 구입 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

⊙임산부 영양제 구입(철분,엽산) 6,998

기 3,499

도 700

군 2,799

02 민간경상사업보조 24,000 12,000 12,000

⊙건강플러스 건강위원회 운영비(12개월) 24,000

기 12,000

도 2,400

군 9,600

401 시설비및부대비 3,000 13,722 △10,722

기 1,500

도 300

군 1,200

01 시설비 3,000 13,722 △10,722

⊙건강생활실천 환경조성 3,000

기 1,500

도 300

군 1,200

건강증진 서비스 제공 1,247,922 991,299 256,623

국 49,134

기 497,163

도 113,153

군 588,472

주민 건강관리 증진 9,000 10,800 △1,800

202 여비 9,000 10,800 △1,800

01 국내여비 9,000 10,800 △1,800

⊙건강증진서비스 제공 추진 9,000 150,000원*5명*12월

부서: 보건소정책: 보건의료서비스 체계구축단위: 건강증진 서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

어르신 건강체조교실 운영 23,000 23,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

⊙어르신 건강체조 교실 운영 10,000

307 민간이전 13,000 13,000 0

04 민간행사사업보조 13,000 13,000 0

⊙어르신 건강체조 경연대회(정액) 13,000

노인의치보철사업(전부의치) 15,500 15,500 0

301 일반보상금 13,100 13,100 0

01 사회보장적수혜금 13,100 13,100 0

⊙노인의치보철(추가지원) 13,100

307 민간이전 2,400 2,400 0

01 의료및구료비 2,400 2,400 0

⊙의치관리 물품 구입 2,400

구강건강관리(노인의치보철사업) 31,000 61,317 △30,317

기 15,500

도 3,100

군 12,400

201 일반운영비 900 2,000 △1,100

기 450

도 90

군 360

01 사무관리비 900 2,000 △1,100

⊙의치보철사업 일반운영비 900

기 450

도 90

군 360

301 일반보상금 30,100 59,317 △29,217

기 15,050

도 3,010

군 12,040

01 사회보장적수혜금 30,100 59,317 △29,217

⊙의치보철사업 30,100

기 15,050

도 3,010

군 12,040

어르신 의치재시술 지원사업 4,750 7,986 △3,236

도 1,425

군 3,325

301 일반보상금 4,750 7,986 △3,236

도 1,425

군 3,325

01 사회보장적수혜금 4,750 7,986 △3,236



비교증감

⊙의치재시술 지원 4,750

도 1,425

군 3,325

의치보철 사후관리 2,800 2,800 0

기 1,400

군 1,400

301 일반보상금 2,800 2,800 0

기 1,400

군 1,400

01 사회보장적수혜금 2,800 2,800 0

⊙구강건강 사후관리 2,800

기 1,400

군 1,400

치과 이동보건소 운영 10,000 10,000 0

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙치과 이동보건소 운영비 5,000

307 민간이전 5,000 5,000 0

01 의료및구료비 5,000 5,000 0

⊙치과 이동보건소 보건재료 및 약품 구입 5,000

보건소 구강보건실 운영 22,600 16,000 6,600

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙구강보건실 운영 5,000

307 민간이전 11,000 11,000 0

01 의료및구료비 11,000 11,000 0

⊙구강보건 재료 구입 11,000

405 자산취득비 6,600 0 6,600

01 자산및물품취득비 6,600 0 6,600

⊙불소용액 분배기 6,600

영유아사전예방적 건강관리 43,386 48,575 △5,189

기 21,693

도 4,339

군 17,354

301 일반보상금 43,271 48,575 △5,304

기 21,636

도 4,327

군 17,308

01 사회보장적수혜금 43,271 48,575 △5,304

⊙선천성대사이상검사 및 환아관리비지원 11,414

기 5,707

도 1,141

군 4,566



비교증감

⊙미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 30,546

기 15,273

도 3,055

군 12,218

⊙신생아 난청 조기진단비 지원 1,311

기 656

도 131

군 524

307 민간이전 115 0 115

기 57

도 12

군 46

05 민간위탁금 115 0 115

⊙신생아 난청 조기진단사업 홍보비 115

기 57

도 12

군 46

영유아 건강검진사업 3,171 4,207 △1,036

기 2,537

군 634

201 일반운영비 1,250 1,250 0

기 1,000

군 250

01 사무관리비 1,250 1,250 0

⊙영유아건강 검진사업 홍보비 1,250

기 1,000

군 250

301 일반보상금 272 1,602 △1,330

기 218

군 54

01 사회보장적수혜금 272 1,602 △1,330

⊙영유아건강검진 발달장애 확진비 지원 272

기 218

군 54

307 민간이전 1,649 1,355 294

기 1,319

군 330

05 민간위탁금 1,649 1,355 294

⊙영유아건강검진 위탁금 1,649

기 1,319

군 330

모성 아동 건강지원 사업 68,981 68,101 880

기 34,490

도 6,898

군 27,593

101 인건비 11,009 10,500 509

기 5,504



비교증감

도 1,101

군 4,404

04 기간제근로자등보수 11,009 10,500 509

⊙난임부부지원사업기간제 인건비 11,009

기 5,504

도 1,101

군 4,404

301 일반보상금 57,572 57,200 372

기 28,786

도 5,757

군 23,029

01 사회보장적수혜금 57,572 57,200 372

⊙난임부부시술비 지원 56,372

기 28,186

도 5,637

군 22,549

⊙청소년산모 임신 출산 의료비지원 1,200

기 600

도 120

군 480

307 민간이전 400 401 △1

기 200

도 40

군 160

05 민간위탁금 400 401 △1

⊙표준모자 보건수첩 제작비 400

기 200

도 40

군 160

산모신생아 건강관리사 지원 54,856 63,790 △8,934

국 41,142

도 2,743

군 10,971

307 민간이전 54,856 52,996 1,860

국 41,142

도 2,743

군 10,971

05 민간위탁금 54,856 52,996 1,860

⊙산모·신생아 건강관리사 지원 54,856

국 41,142

도 2,743

군 10,971

임산부 아동 건강지원사업 58,625 32,000 26,625

101 인건비 11,625 0 11,625

04 기간제근로자등보수 11,625 0 11,625

⊙모자보건사업(임산부.신생아지원) 11,625

Ο기본급 8,111 54,070원*1명*150일



비교증감




54,070원*1명*35일

54,070원*1명*8일

10,437,000원*11.374%

201 일반운영비 25,000 10,000 15,000

01 사무관리비 15,000 10,000 5,000

⊙임산부 및 아동 건강증진사업 15,000 10,000원*1,500명

03 행사운영비 10,000 0 10,000

⊙임산부 태교음악회 10,000

301 일반보상금 10,000 10,000 0

01 사회보장적수혜금 10,000 10,000 0

⊙임산부 및 가임기여성 산전검진비 10,000 50,000원*200명

307 민간이전 12,000 12,000 0

01 의료및구료비 12,000 12,000 0

⊙임산부 및 영유아 영양제 구입 12,000 20,000원*600명

암조기검진사업 50,000 40,000 10,000

기 25,000

도 5,000

군 20,000

201 일반운영비 4,000 1,200 2,800

기 2,000

도 400

군 1,600

01 사무관리비 4,000 1,200 2,800

⊙암조기검진 4,000

기 2,000

도 400

군 1,600

202 여비 1,000 800 200

기 500

도 100

군 400

01 국내여비 1,000 800 200

⊙암조기검진 1,000

기 500

도 100

군 400

301 일반보상금 45,000 38,000 7,000

기 22,500

도 4,500

군 18,000

01 사회보장적수혜금 45,000 38,000 7,000

⊙암조기검진 위탁 45,000



비교증감

기 22,500

도 4,500

군 18,000

암환자의료비 지원사업 38,000 60,000 △22,000

기 19,000

도 3,800

군 15,200

301 일반보상금 38,000 60,000 △22,000

기 19,000

도 3,800

군 15,200

01 사회보장적수혜금 38,000 60,000 △22,000

⊙암환자 의료비 지원 38,000

기 19,000

도 3,800

군 15,200

저소득층 검진사업 48,000 48,000 0

도 9,600

군 38,400

301 일반보상금 48,000 48,000 0

도 9,600

군 38,400

01 사회보장적수혜금 48,000 48,000 0

⊙전립선질환 검진 15,000

도 3,000

군 12,000

⊙갑상선질환검진 11,000

도 2,200

군 8,800

⊙골다공증 검진 11,000

도 2,200

군 8,800

⊙동맥경화증 검진 11,000

도 2,200

군 8,800

생애전환기 건강진단사업 2,371 2,166 205

기 1,897

군 474

201 일반운영비 276 276 0

기 221

군 55

01 사무관리비 276 276 0

⊙생애전환기 건강검진 276

기 221

군 55

301 일반보상금 2,095 1,890 205

기 1,676



비교증감

군 419

01 사회보장적수혜금 2,095 1,890 205

⊙생애전환기 예탁금 2,095

기 1,676

군 419

의료급여수급자 일반건강검진사업 9,990 12,535 △2,545

국 7,992

도 999

군 999

301 일반보상금 9,990 12,535 △2,545

국 7,992

도 999

군 999

01 사회보장적수혜금 9,990 12,535 △2,545

⊙의료급여수급자 일반건강검진 예탁금 9,990

국 7,992

도 999

군 999

장기기증자 의료지원 600 400 200

도 120

군 480

301 일반보상금 600 400 200

도 120

군 480

01 사회보장적수혜금 600 400 200

⊙장기기증자 의료지원 600

도 120

군 480

고혈압 당뇨병 등록관리사업 508,846 438,422 70,424

기 254,423

도 50,884

군 203,539

201 일반운영비 20,000 10,000 10,000

기 10,000

도 2,000

군 8,000

01 사무관리비 20,000 10,000 10,000

⊙고혈압당뇨병등록관리사업 업무추진 20,000

기 10,000

도 2,000

군 8,000

202 여비 2,000 1,000 1,000

기 1,000

도 200

군 800

01 국내여비 2,000 1,000 1,000

⊙고혈압당뇨병등록관리사업 업무추진 여비 2,000



비교증감

기 1,000

도 200

군 800

307 민간이전 486,846 427,422 59,424

기 243,423

도 48,684

군 194,739

01 의료및구료비 186,846 177,422 9,424

⊙고혈압당뇨병환자 등록비/진료비/약제비 지원 186,846

기 93,423

도 18,684

군 74,739

05 민간위탁금 300,000 250,000 50,000

⊙고혈압당뇨병등록교육센터 위탁운영 300,000

기 150,000

도 30,000

군 120,000

국가금연지원서비스 242,446 0 242,446

기 121,223

도 24,245

군 96,978

201 일반운영비 74,446 0 74,446

기 37,223

도 7,445

군 29,778

01 사무관리비 74,446 0 74,446

⊙금연사업 및 금연클리닉 운영 일반운영비 74,446

기 37,223

도 7,445

군 29,778

307 민간이전 112,000 0 112,000

기 56,000

도 11,200

군 44,800

01 의료및구료비 112,000 0 112,000

⊙금연보조제 구입 112,000 70,000원*1,600명

기 56,000

도 11,200

군 44,800

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

기 25,000

도 5,000

군 20,000

01 시설비 50,000 0 50,000

⊙금연환경조성 50,000 10,000,000원*5개소

기 25,000

도 5,000

군 20,000



비교증감

405 자산취득비 6,000 0 6,000

기 3,000

도 600

군 2,400

01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000

⊙금연클리닉 장비구입(CO2측정기) 6,000 2,000,000원*3개

기 3,000

도 600

군 2,400

정신건강증진사업 524,569 374,634 149,935

기 142,000

도 75,772

군 306,797

정신건강증진 서비스 지원 3,600 0 3,600

202 여비 3,600 0 3,600

01 국내여비 3,600 0 3,600

⊙정신건강증진사업지원 3,600

표준형 정신보건센터운영 200,109 199,074 1,035

기 80,000

도 16,000

군 104,109

101 인건비 40,109 39,074 1,035

04 기간제근로자등보수 40,109 39,074 1,035

⊙표준형 정신보건센터 운영 40,109

Ο기본급 27,035



Ο초과근무수당 974


54,070원*2명*250일

54,070원*2명*63일

54,070원*2명*11일

10,140원*2명*4시간*12월

36,012,000원*11.374%

307 민간이전 160,000 160,000 0

기 80,000

도 16,000

군 64,000

02 민간경상사업보조 160,000 160,000 0

⊙표준형 정신보건센터 운영 160,000

기 80,000

도 16,000

군 64,000

정신보건시설 운영 5,760 5,760 0

도 1,152

군 4,608

307 민간이전 5,760 0 5,760

도 1,152

군 4,608

부서: 보건소정책: 보건의료서비스 체계구축단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)


비교증감

02 민간경상사업보조 5,760 0 5,760

⊙정신보건시설 종사자 수당 5,760

도 1,152

군 4,608

자살예방사업 지원 45,000 94,000 △49,000

기 15,000

도 3,000

군 27,000

201 일반운영비 15,000 15,000 0

01 사무관리비 15,000 15,000 0

⊙자살예방지원사업추진운영 15,000

307 민간이전 30,000 79,000 △49,000

기 15,000

도 3,000

군 12,000

02 민간경상사업보조 30,000 79,000 △49,000

⊙자살예방및 정신건강지원사업 30,000

기 15,000

도 3,000

군 12,000

치매치료관리비지원사업 44,000 45,000 △1,000

기 22,000

도 4,400

군 17,600

301 일반보상금 44,000 45,000 △1,000

기 22,000

도 4,400

군 17,600

01 사회보장적수혜금 44,000 45,000 △1,000

⊙치매 치료관리비 지원(135명) 44,000

기 22,000

도 4,400

군 17,600

원격치매클리닉 프로그램 운영지원 2,400 2,400 0

도 480

군 1,920

301 일반보상금 2,400 2,400 0

도 480

군 1,920

11 기타보상금 2,400 2,400 0

⊙원격치매클리닉 운영지원(1명) 2,400

도 480

군 1,920

치매상담센터운영 30,700 28,400 2,300

도 5,140

군 25,560



비교증감

201 일반운영비 19,000 15,000 4,000

도 2,700

군 16,300

01 사무관리비 19,000 15,000 4,000

⊙치매상담센터 운영 19,000 19,000원*1,000명

도 2,700

군 16,300

202 여비 1,000 0 1,000

도 300

군 700

01 국내여비 1,000 0 1,000

⊙국내여비 1,000

도 300

군 700

307 민간이전 10,700 13,400 △2,700

도 2,140

군 8,560

01 의료및구료비 10,700 13,400 △2,700

⊙치매환자 관리용품 지원 10,700 53,500원*200명

도 2,140

군 8,560

아동청소년 건강증진사업 50,000 0 50,000

기 25,000

도 5,000

군 20,000

307 민간이전 50,000 0 50,000

기 25,000

도 5,000

군 20,000

02 민간경상사업보조 50,000 0 50,000

⊙아동청소년정신보건사업 50,000

기 25,000

도 5,000

군 20,000

자살예방및생명존중사업 103,000 0 103,000

도 20,600

군 82,400

307 민간이전 103,000 0 103,000

도 20,600

군 82,400

02 민간경상사업보조 103,000 0 103,000

⊙자살에방 및 생명존중사업 103,000

도 20,600

군 82,400

생명사랑 마음나눔 공동체사업 40,000 0 40,000

도 20,000



비교증감

군 20,000

307 민간이전 40,000 0 40,000

도 20,000

군 20,000

02 민간경상사업보조 40,000 0 40,000

⊙생명사랑 마음나눔 공동체사업 40,000

도 20,000

군 20,000

방문 및 한방보건사업 42,056 54,946 △12,890

기 1,178

도 2,500

군 38,378

방문건강 서비스 제공 7,200 9,000 △1,800

202 여비 7,200 9,000 △1,800

01 국내여비 7,200 9,000 △1,800

⊙한방보건 및 방문관리사업 추진 7,200 150,000원*4명*12월

재가환자 간호사업 12,500 12,500 0

도 2,500

군 10,000

201 일반운영비 680 680 0

도 140

군 540

01 사무관리비 680 680 0

⊙재활전문요원양성 680 170,000원*4명

도 140

군 540

307 민간이전 11,820 11,820 0

도 2,360

군 9,460

01 의료및구료비 11,820 11,820 0

⊙재가환자 간호용품 11,820

도 2,360

군 9,460

보건사업 자원봉사자 육성 지원 20,000 30,000 △10,000

201 일반운영비 3,000 5,000 △2,000

01 사무관리비 3,000 5,000 △2,000

⊙보건사업 자원봉사자 육성 3,000

301 일반보상금 17,000 25,000 △8,000

09 행사실비보상금 17,000 25,000 △8,000

⊙보건사업 자원봉사자 연찬회 3,000

⊙보건사업 자원봉사자 실비보상 14,000

10,000원*150명*2회

5,000원*200명*14회

부서: 보건소정책: 보건의료서비스 체계구축단위: 방문 및 한방보건사업 (단위:천원)


비교증감

재가암환자관리(국고) 2,356 3,446 △1,090

기 1,178

군 1,178

307 민간이전 2,356 3,446 △1,090

기 1,178

군 1,178

01 의료및구료비 2,356 3,446 △1,090

⊙재가암환자 관리 2,356

기 1,178

군 1,178

감염병 관리체계 구축 1,254,612 852,592 402,020

국 6,764

기 424,030

도 141,826

군 681,992

예방의약 홍보 및 관리 50,500 60,670 △10,170

201 일반운영비 6,000 3,000 3,000

02 공공운영비 3,000 3,000 0

⊙검사실 장비 유지관리 3,000 300,000원*10대

03 행사운영비 3,000 0 3,000

⊙손씻기 아동극 3,000

202 여비 12,600 12,600 0

01 국내여비 12,600 12,600 0

⊙감염병 관리업무 추진 12,600 150,000원*7명*12월

307 민간이전 31,800 41,080 △9,280

01 의료및구료비 31,800 41,080 △9,280

⊙엑스선필름 판독료 3,000

⊙검사시약 구입 28,800

2,000원*1,500명

60,000원*120개*4회

405 자산취득비 100 990 △890

01 자산및물품취득비 100 990 △890

⊙검사실 선풍기(1대) 100

한센양로자 생계비지원 6,544 6,376 168

국 3,272

도 3,272

301 일반보상금 6,544 6,376 168

국 3,272

도 3,272

01 사회보장적수혜금 6,544 6,376 168

⊙한센양로자 생계비지원 6,544

국 3,272

도 3,272

희귀난치성질환자 의료비지원사업 90,000 130,000 △40,000

기 45,000

부서: 보건소정책: 보건의료서비스 체계구축단위: 감염병 관리체계 구축 (단위:천원)


비교증감

도 9,000

군 36,000

307 민간이전 90,000 130,000 △40,000

기 45,000

도 9,000

군 36,000

05 민간위탁금 90,000 130,000 △40,000

⊙희귀난치성질환자 의료비지원 90,000

기 45,000

도 9,000

군 36,000

국가예방접종사업(보건소 약품비) 117,852 111,620 6,232

기 38,926

도 13,235

군 65,691

307 민간이전 117,852 111,620 6,232

기 38,926

도 13,235

군 65,691

01 의료및구료비 117,852 111,620 6,232

⊙보건소 약품비(어린이) 36,424

기 18,212

도 6,192

군 12,020

⊙보건소 약품비(노인) 36,830

기 18,415

도 6,261

군 12,154

⊙보건소 약품비(고위험군) 4,598

기 2,299

도 782

군 1,517

⊙보건소 약품비(군비 추가) 40,000

국가예방접종사업(병의원 접종비) 597,328 193,004 404,324

기 298,664

도 101,546

군 197,118

301 일반보상금 597,328 193,004 404,324

기 298,664

도 101,546

군 197,118

01 사회보장적수혜금 597,328 193,004 404,324

⊙병의원 접종비 지원(어린이) 366,606

기 183,303

도 62,323

군 120,980

⊙병의원 접종비 지원(노인) 230,722

기 115,361



비교증감

도 39,223

군 76,138

국가예방접종사업(B형간염 주산기감염관리) 904 1,332 △428

기 452

도 154

군 298

301 일반보상금 904 1,332 △428

기 452

도 154

군 298

01 사회보장적수혜금 904 1,332 △428

⊙B형간염 주산기감염 예방사업 904

기 452

도 154

군 298

예방접종사업 실시 66,000 138,400 △72,400

307 민간이전 66,000 138,400 △72,400

01 의료및구료비 66,000 138,400 △72,400

⊙인플루엔자 예방백신(유료) 64,000

⊙B형 간염(유료) 2,000

8,000원*8,000명

4,000원*500명

예방접종실 운영 1,500 1,500 0

307 민간이전 1,500 1,500 0

01 의료및구료비 1,500 1,500 0

⊙의료 소모품 구입 1,500

결핵호흡기질환 무료이동검진 10,350 10,350 0

도 2,070

군 8,280

307 민간이전 10,350 10,350 0

도 2,070

군 8,280

05 민간위탁금 10,350 10,350 0

⊙결핵호흡기질환 무료검진 10,350

도 2,070

군 8,280

국가결핵관리사업 79,896 18,762 61,134

기 39,948

도 5,146

군 34,802

101 인건비 27,000 0 27,000

기 13,500

군 13,500

04 기간제근로자등보수 27,000 0 27,000

⊙국가결핵관리사업(보건소결핵환자지원) 27,000

기 13,500

군 13,500



비교증감

201 일반운영비 2,727 1,000 1,727

기 1,364

도 273

군 1,090

01 사무관리비 2,727 1,000 1,727

⊙국가결핵관리사업(결핵예방홍보비) 2,727

기 1,364

도 273

군 1,090

202 여비 1,440 2,360 △920

기 720

군 720

01 국내여비 1,440 2,360 △920

⊙국가결핵관리사업(결핵담당자여비및검체수송 비) 1,440

기 720

군 720

301 일반보상금 5,000 5,692 △692

기 2,500

도 500

군 2,000

01 사회보장적수혜금 5,000 5,692 △692

⊙국가결핵관리사업(입원명령결핵환자지원) 5,000

기 2,500

도 500

군 2,000

307 민간이전 43,729 9,710 34,019

기 21,864

도 4,373

군 17,492

01 의료및구료비 41,315 8,060 33,255

⊙국가결핵관리사업(결핵약품및기자재구입) 2,822

기 1,411

도 282

군 1,129

⊙국가결핵관리사업(역학조사X-ray및TST시행재 료비) 23,407

기 11,703

도 2,341

군 9,363

⊙국가결핵관리사업(결핵환자검사 및 진단지원) 13,368

기 6,684

도 1,337

군 5,347

⊙국가결핵관리사업(잠복결핵감염 검진 및 치료 ) 1,718

기 859

도 172



비교증감

군 687

05 민간위탁금 2,414 1,650 764

⊙국가결핵관리사업(병의원접촉자검진) 2,414

기 1,207

도 241

군 966

학교내 결핵 소집단 조기발견사업 4,432 4,534 △102

도 2,659

군 1,773

307 민간이전 4,432 4,534 △102

도 2,659

군 1,773

05 민간위탁금 4,432 4,534 △102

⊙학교내 결핵 소집단 조기발견사업 4,432

도 2,659

군 1,773

친환경 방역사업 116,764 105,412 11,352

101 인건비 31,464 29,112 2,352

04 기간제근로자등보수 31,464 29,112 2,352

⊙방역사업 운영 31,464

Ο기본급 20,681





50,440원*2명*205일

50,440원*2명*42일

50,440원*2명*9일

25,826,000원*11.374%

150,000원*2명*9월

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙친환경 방역사업 추진 5,000

206 재료비 71,300 71,300 0

01 재료비 71,300 71,300 0

⊙방역사업 추진 재료 구입 71,300

405 자산취득비 9,000 0 9,000

01 자산및물품취득비 9,000 0 9,000

⊙모기·해충살충기 구입 9,000 900,000원*10대

한센병 관리사업 8,000 7,500 500

307 민간이전 8,000 7,500 500

05 민간위탁금 8,000 7,500 500

⊙한센복지협회 위탁금 8,000

감염병 예방사업 13,000 13,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0



비교증감

⊙감염병예방사업 추진 10,000

206 재료비 3,000 2,000 1,000

01 재료비 3,000 2,000 1,000

⊙감염병예방사업 재료구입 3,000

발열성질환 예방사업 57,000 37,000 20,000

201 일반운영비 1,000 1,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

⊙발열성질환 예방사업 추진 1,000

206 재료비 56,000 36,000 20,000

01 재료비 56,000 36,000 20,000

⊙발열성질환 약품 및 물품 구입 56,000 4,000원*14,000개

기생충 관리사업 2,950 2,540 410

201 일반운영비 1,750 0 1,750

01 사무관리비 1,750 0 1,750

⊙기생충검사 수수료 1,750 1,250원*1,400명

307 민간이전 1,200 2,540 △1,340

01 의료및구료비 1,200 2,540 △1,340

⊙머릿니 구제약품 1,200 6,000원*200개

에이즈 및 성병예방사업 4,380 4,380 0

기 1,040

군 3,340

201 일반운영비 2,000 2,000 0

01 사무관리비 2,000 2,000 0

⊙에이즈 및 성병예방사업 운영 2,000

307 민간이전 2,380 2,380 0

기 1,040

군 1,340

01 의료및구료비 2,380 2,380 0

⊙성병 진단시약 880

기 440

군 440

⊙에이즈 진단시약 1,200

기 600

군 600

⊙에이즈 및 성병예방 재료 구입 300

감염병 전문가 교육 3,492 3,492 0

국 3,492

201 일반운영비 3,492 3,492 0

국 3,492

01 사무관리비 3,492 3,492 0



비교증감

⊙감염병전문가 교육훈련비(1명) 3,492

국 3,492

말라리아 퇴치사업 20,000 0 20,000

도 4,000

군 16,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

도 1,000

군 4,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

⊙말라리아 예방사업 추진 5,000

도 1,000

군 4,000

206 재료비 15,000 0 15,000

도 3,000

군 12,000

01 재료비 15,000 0 15,000

⊙말라리아예방사업 재료구입 15,000

도 3,000

군 12,000

결핵퇴치사업(결핵환자진료 및 관리지원) 3,720 0 3,720

도 744

군 2,976

201 일반운영비 1,000 0 1,000

도 200

군 800

01 사무관리비 1,000 0 1,000

⊙결핵환자원격화상관리 이용 홍보 1,000

도 200

군 800

202 여비 680 0 680

도 136

군 544

01 국내여비 680 0 680

⊙결핵관련여비(전문교육 및 사업수행) 600

도 120

군 480

⊙결핵관리의사 순회진료교통비 80

도 16

군 64

301 일반보상금 2,040 0 2,040

도 408

군 1,632

01 사회보장적수혜금 1,560 0 1,560

⊙결핵환자진료비 및 영양제구입 1,560

도 312

군 1,248



비교증감

11 기타보상금 480 0 480

⊙도결핵관리의사원격관리수당 480

도 96

군 384

보건 의료서비스 제공 72,345 52,823 19,522

보건 진료사업 지원 16,800 10,800 6,000

201 일반운영비 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

⊙의료지원 근무복 5,000 100,000원*50명

202 여비 9,000 10,800 △1,800

01 국내여비 9,000 10,800 △1,800

⊙진료담당 보건의료서비스 업무추진 9,000 150,000원*5명*12월

405 자산취득비 2,800 0 2,800

01 자산및물품취득비 2,800 0 2,800

⊙청력검사기(1대) 300

⊙민원실 의자 2,500 500,000원*5개

일반진료 및 건강검진 19,545 17,943 1,602

101 인건비 16,045 15,043 1,002

04 기간제근로자등보수 16,045 15,043 1,002

⊙일반진료 및 건강검진 16,045

Ο기본급 11,115




44,460원*1명*250일

44,460원*1명*63일

44,460원*1명*11일

14,406,000원*11.374%

201 일반운영비 2,500 1,900 600

01 사무관리비 2,500 1,900 600

⊙운전면허신체검사 및 건강진단결과서 서식비 2,100

⊙진료수입 신용카드 수수료 400

420원*5,000매

500원*800건

307 민간이전 1,000 1,000 0

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

⊙내과진료 약품 구입비 1,000 50,000원*20종

방사선장비·물리치료실 장비관리 12,000 11,080 920

201 일반운영비 12,000 11,080 920

02 공공운영비 12,000 11,080 920

⊙방사선장비 유지보수 11,000

⊙물리치료실 시설장비 유지보수 1,000

916,600원*12월

100,000원*30대*1/3

이동보건소 운영 10,000 10,000 0

부서: 보건소정책: 보건의료서비스 체계구축단위: 보건 의료서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

307 민간이전 10,000 10,000 0

01 의료및구료비 10,000 10,000 0

⊙이동진료 약품 10,000 5,000원*2,000명

의료지원 사업 14,000 3,000 11,000

307 민간이전 14,000 3,000 11,000

01 의료및구료비 4,000 3,000 1,000

⊙행사의료지원 약품비 4,000 333,260원*12월

05 민간위탁금 10,000 0 10,000

⊙응급의료지원반 위탁비 10,000

청사경영관리 96,100 93,850 2,250

쾌적한 청사관리 80,100 77,850 2,250

201 일반운영비 78,100 77,850 250

01 사무관리비 14,500 14,250 250

⊙청사관리 소모품 구입 14,500

02 공공운영비 63,600 63,600 0


⊙청사 유지관리비 21,600

3,500,000원*12월

800,000원*27개소

401 시설비및부대비 2,000 0 2,000

01 시설비 2,000 0 2,000

⊙회의실 바닥 교체 2,000

관용차량 관리 16,000 16,000 0

201 일반운영비 16,000 16,000 0

02 공공운영비 16,000 16,000 0

⊙차량 유류대 및 유지관리비 16,000

응급의료사업 331,000 351,000 △20,000

기 330,700

군 300

국내외 재난의료지원사업 1,000 1,000 0

기 700

군 300

201 일반운영비 1,000 1,000 0

기 700

군 300

01 사무관리비 1,000 1,000 0

⊙국내외 재난의료지원 1,000

기 700

군 300

취약지역응급의료기관육성 330,000 350,000 △20,000

기 330,000

307 민간이전 330,000 350,000 △20,000

부서: 보건소정책: 보건의료서비스 체계구축단위: 응급의료사업 (단위:천원)


비교증감

기 330,000

02 민간경상사업보조 330,000 350,000 △20,000

⊙응급의료기관 의사 간호사 인건비 330,000

기 330,000

주요질환중점관리 46,282 47,200 △918

기 23,141

군 23,141

지역사회만성병조사감시체계구축 46,282 47,200 △918

기 23,141

군 23,141

201 일반운영비 250 500 △250

기 125

군 125

01 사무관리비 250 500 △250

⊙지역사회 만성병조사 감시체계 구축 250

기 125

군 125

202 여비 250 1,000 △750

기 125

군 125

01 국내여비 250 1,000 △750

⊙지역사회 만성병조사 감시체계 구축 250

기 125

군 125

307 민간이전 45,782 45,700 82

기 22,891

군 22,891

02 민간경상사업보조 45,782 45,700 82

⊙지역사회 만성병조사 감시체계 구축 45,782

기 22,891

군 22,891

행정운영경비(보건소) 366,398 290,410 75,988

기 132,543

도 24,353

군 209,502

인력운영비 305,769 230,015 75,754

기 132,543

도 24,353

군 148,873

청사관리 인건비 21,120 19,735 1,385

101 인건비 21,120 19,735 1,385

03 무기계약근로자보수 21,120 19,735 1,385

⊙청사운영 21,120

Ο기본급 11,160


44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

부서: 보건소정책: 행정운영경비(보건소)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감





44,640원*1명*15일

11,160,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

18,963,000원*11.374%

통합건강증진사업(건강생활실천사업 인건비) 84,995 52,222 32,773

기 40,142

도 8,029

군 36,824

101 인건비 84,995 52,222 32,773

기 40,142

도 8,029

군 36,824

03 무기계약근로자보수 84,995 52,222 32,773

⊙통합건강증진사업운영 84,995

Ο기본급 40,628 54,170원*3명*250일

기 20,314

도 4,063

군 16,251

Ο유급휴일수당 10,239 54,170원*3명*63일

기 5,120

도 1,024

군 4,095

Ο연차유급휴가수당 2,438 54,170원*3명*15일

기 1,219

도 244

군 975



13,543,000원*1/12*10%*12월

40,628,000원*1/12*4회

기 6,799

도 1,360

군 5,384




300,000원*3명*2회

10,157원*3명*4시간*12월

71,466,000원*11.374%

기 3,990

도 798

군 3,341

Ο국내여비 5,400 150,000원*3명*12월

기 2,700

도 540

군 2,160

통합건강증진사업(맞춤형방문건강관리사업 인건비) 143,992 108,366 35,626

기 68,455

도 13,690

군 61,847

101 인건비 143,992 108,366 35,626



비교증감

기 68,455

도 13,690

군 61,847

03 무기계약근로자보수 143,992 108,366 35,626

⊙방문건강관리사업 143,992

Ο기본급 67,713 54,170원*5명*250일

기 33,857

도 6,771

군 27,085

Ο유급휴일수당 17,064 54,170원*5명*63일

기 8,532

도 1,706

군 6,826

Ο연차유급휴가수당 4,063 54,170원*5명*15일

기 2,031

도 406

군 1,626

Ο장기근속수당 480


10,000원*4명*12월

67,713,000원*1/12*4회

기 11,285

도 2,257

군 9,029



Ο선임인력수당 600

Ο운행보조비 9,000

300,000원*5명*2회

50,000원*5명*12월

50,000원*1명*12월

150,000원*5명*12월

기 4,500

도 900

군 3,600

Ο4대보험료 14,501 127,491,000원*11.374%

기 7,250

도 1,450

군 5,801

Ο국내여비 2,000 400,000원*5명

기 1,000

도 200

군 800

통합건강증진사업(한의약건강증진사업 인건비) 27,831 26,000 1,831

기 13,169

도 2,634

군 12,028

101 인건비 27,831 26,000 1,831

기 13,169

도 2,634

군 12,028

03 무기계약근로자보수 27,831 26,000 1,831

⊙한의약건강증진사업 운영 27,831

Ο기본급 13,543 54,170원*1명*250일



비교증감

기 6,771

도 1,355

군 5,417

Ο유급휴일수당 3,413 54,170원*1명*63일

기 1,707

도 341

군 1,365

Ο연차유급휴가수당 813 54,170원*1명*15일

기 271

도 54

군 488

Ο상여수당 4,515 13,543,000원*1명*1/12*4회

기 2,267

도 453

군 1,795


Ο시간외근무수당 488


300,000원*1명*2회

10,157원*1명*4시간*12월

23,372,000원*11.374%

기 1,253

도 251

군 1,155

Ο국내여비 1,800 150,000원*1명*12월

기 900

도 180

군 720

국가예방접종사업(예방접종 등록센터 운영) 27,831 23,692 4,139

기 10,777

군 17,054

101 인건비 27,831 23,692 4,139

기 10,777

군 17,054

03 무기계약근로자보수 27,831 23,692 4,139

⊙예방접종등록센터 운영 27,831

Ο기본급 13,543 54,170원*1명*250일

기 5,211

군 8,332

Ο유급휴일수당 3,413 54,170원*1명*63일

기 1,316

군 2,097


기 328

군 485

Ο상여수당 4,515 13,543,000원*1/12*4회

기 1,735

군 2,780

Ο명절휴가비 600 300,000원*1명*2회

기 248

군 352



비교증감

Ο시간외근무수당 488 10,157원*1명*4시간*12월

기 205

군 283

Ο4대보험료 2,659 23,372,000원*11.374%

기 1,030

군 1,629

Ο국내여비 1,800 150,000원*1명*12월

기 704

군 1,096

기본경비 60,629 60,395 234

부서운영 기본경비 60,629 60,395 234

201 일반운영비 45,409 45,175 234

01 사무관리비 18,756 18,522 234


⊙일직수당 5,700 50,000원*114일

02 공공운영비 26,653 26,653 0

⊙부서운영 공공운영비 26,653

202 여비 6,120 6,120 0

01 국내여비 6,120 6,120 0

⊙부서운영 국내여비 6,120 15,000원*34명*12월

203 업무추진비 9,100 9,100 0

02 정원가산업무추진비 2,680 2,680 0

⊙정원가산금 2,680 40,000원*67명

04 부서운영업무추진비 6,420 6,420 0


Ο기본 4,200

Ο추가 2,220

350,000원*12월

5,000원*37명*12월


부서: 농업기술센터정책: 고객만족 기술지원단위: 청사경영관리 (단위:천원)


비교증감

농업기술센터 11,985,693 12,942,990 △957,297

국 608,477

지 1,020,000

도 334,832

군 10,022,384

고객만족 기술지원 4,458,608 5,267,998 △809,390

국 201,317

지 720,000

도 183,784

군 3,353,507

청사경영관리 164,800 136,500 28,300

청사시설물 운영 119,800 102,500 17,300

201 일반운영비 118,000 101,000 17,000

01 사무관리비 15,000 15,000 0

⊙청사운영 일반수용비 15,000

02 공공운영비 103,000 86,000 17,000


⊙난방연료비 20,000

⊙유지관리비(실험장비, 민방위급수시설) 3,000

⊙청사시설물 소규모 수선유지비 15,000

206 재료비 1,800 1,500 300

01 재료비 1,800 1,500 300

⊙청사조경수 및 시설물 관리재료 1,800 22,500원*20종*4회

관용차량 유지운영 45,000 34,000 11,000

201 일반운영비 45,000 34,000 11,000

02 공공운영비 45,000 34,000 11,000

⊙차량 공공요금 및 제세 5,000

⊙차량 유류대 및 유지비 40,000

농촌지도기반 조성 589,665 1,412,988 △823,323

국 42,617

지 150,000

군 397,048

지도공무원 전문기술 연찬 61,200 57,600 3,600

202 여비 61,200 57,600 3,600

01 국내여비 61,200 57,600 3,600

⊙농촌지도사업 추진 및 지도공무원 기술연찬 61,200 150,000원*34명*12월

농촌지도기관 정보인프라 8,000 5,000 3,000

405 자산취득비 8,000 5,000 3,000

01 자산및물품취득비 8,000 5,000 3,000

부서: 농업기술센터정책: 고객만족 기술지원단위: 농촌지도기반 조성 (단위:천원)


비교증감

⊙연구시설운영장비 8,000

Ο토양분석 프로그램연동 컴퓨터 7,500

Ο작업대(1대) 500

2,500,000원*3대

농촌진흥사업 홍보 16,000 48,000 △32,000

201 일반운영비 16,000 48,000 △32,000

01 사무관리비 13,000 15,000 △2,000

⊙농촌진흥사업 홍보물 제작 13,000 10,000원*1,300부

02 공공운영비 3,000 3,000 0

⊙홈페이지 유지보수 관리비 3,000

농업전문인력양성(지도공무원 전문능력 향상)(보조) 9,934 10,400 △466

국 4,967

군 4,967

202 여비 9,934 10,400 △466

국 4,967

군 4,967

01 국내여비 6,534 10,400 △3,866

⊙지도공무원 전문능력개발활동 지원 6,534

국 3,267

군 3,267

03 국외업무여비 3,400 0 3,400

⊙지도공무원 해외농업 연수(팀제훈련) 3,400

국 1,700

군 1,700

현장기술 지도활동지원 7,300 5,400 1,900

국 3,650

군 3,650

201 일반운영비 4,300 1,400 2,900

국 2,150

군 2,150

01 사무관리비 4,300 1,400 2,900

⊙농업 산학협동심의회 운영 1,300

국 650

군 650

⊙농촌진흥사업 활력화 지원 3,000

국 1,500

군 1,500

405 자산취득비 3,000 4,000 △1,000

국 1,500

군 1,500

01 자산및물품취득비 3,000 4,000 △1,000

⊙농촌진흥사업 활력화 지원 3,000

국 1,500

군 1,500



비교증감

농업기술개발 시책추진 3,000 3,000 0

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

⊙농업기술개발 시책추진 3,000

농촌지도기반조성 300,000 750,000 △450,000

지 150,000

군 150,000

405 자산취득비 300,000 750,000 △450,000

지 150,000

군 150,000

01 자산및물품취득비 300,000 750,000 △450,000

⊙농산물가공교육장비 300,000

지 150,000

군 150,000

과학영농 실증시험 104,631 91,988 12,643

101 인건비 81,231 72,488 8,743

04 기간제근로자등보수 81,231 72,488 8,743

⊙실증포 운영 81,231

Ο기본급 56,846




44,690원*6명*212일

44,690원*6명*50일

44,690원*6명*10일

72,935,000원*11.374%

201 일반운영비 6,000 6,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

⊙실증시험포장 관리운영 1,000 100,000원*10종

02 공공운영비 5,000 5,000 0

⊙실증시험포장 시설장비 운영 5,000

206 재료비 17,400 13,500 3,900

01 재료비 17,400 13,500 3,900

⊙자원식물 전시포 운영재료 900

⊙품종비교 전시포 운영재료 3,000

⊙실증포 운영 자재구입 7,500

⊙실증시험포장 하우스 노후 비닐교체 6,000

100,000원*9개

10,000원*30종*10회

30,000원*50종*5회

1,500,000원*4동

농촌지도인력 역량개발 교육 12,000 13,200 △1,200

국 6,000

군 6,000

201 일반운영비 10,600 4,200 6,400

국 5,300

군 5,300

01 사무관리비 10,600 4,200 6,400



비교증감

⊙조직학습 8,000

국 4,000

군 4,000

⊙농업경영전문인력양성 2,600

국 1,300

군 1,300

202 여비 1,400 9,000 △7,600

국 700

군 700

01 국내여비 1,400 9,000 △7,600

⊙농업경영전문인력양성 1,400

국 700

군 700

선도농가 경영(강소농)육성 67,600 74,400 △6,800

국 28,000

군 39,600

101 인건비 16,200 15,000 1,200

국 2,300

군 13,900

04 기간제근로자등보수 16,200 15,000 1,200

⊙강소농가 육성지원 16,200

국 2,300

군 13,900

201 일반운영비 31,400 39,400 △8,000

국 15,700

군 15,700

01 사무관리비 31,400 39,400 △8,000

⊙선도농가경영육성(강소농) 31,400

Ο강소농 육성지원 27,400

국 13,700

군 13,700

Ο강소농 사업관리 및 평가 4,000

국 2,000

군 2,000

202 여비 4,000 4,000 0

국 2,000

군 2,000

01 국내여비 4,000 4,000 0

⊙강소농 사업관리 및 평가 4,000

국 2,000

군 2,000

206 재료비 1,000 5,000 △4,000

국 500

군 500

01 재료비 1,000 5,000 △4,000

⊙강소농 육성지원 1,000



비교증감

국 500

군 500

301 일반보상금 5,000 11,000 △6,000

국 2,500

군 2,500

09 행사실비보상금 5,000 11,000 △6,000

⊙선도농가경영육성(강소농) 5,000

Ο강소농 육성지원 3,000

국 1,500

군 1,500

Ο강소농 사업관리 및 평가 2,000

국 1,000

군 1,000

402 민간자본이전 10,000 0 10,000

국 5,000

군 5,000

01 민간자본사업보조 10,000 0 10,000

⊙강소농 경영체 포장재 지원 10,000 2,000원*10,000매*50%

국 5,000

군 5,000

농업경영전문인력육성 674,710 792,490 △117,780

국 98,700

도 16,292

군 559,718

농촌지도자 육성 126,700 244,400 △117,700

201 일반운영비 20,000 7,500 12,500

01 사무관리비 20,000 7,500 12,500

⊙농업인학습단체 육성 운영(현장교육) 2,000

⊙농업인 학습단체 핵심리더교육 10,000

⊙농촌지도자 중앙 및 도대회 참석 2,000

⊙농촌지도자 선진농업 벤치마킹 임차료 6,000

301 일반보상금 54,700 66,900 △12,200

06 민간인국외여비 30,000 38,000 △8,000

⊙첨단기술농업 해외연수 30,000 1,500,000원*20명

09 행사실비보상금 24,700 28,900 △4,200

⊙농업인학습단체 전문교육 3,300

⊙농업인학습단체 도·중앙 연찬회 1,800

⊙농업인학습단체 중앙대회 참석 4,000

⊙농촌지도자 도대회 참석 3,600

⊙농촌지도자 선진농업 벤치마킹 12,000

307 민간이전 2,000 100,000 △98,000

06 보험금 2,000 0 2,000

부서: 농업기술센터정책: 고객만족 기술지원단위: 농업경영전문인력육성 (단위:천원)


비교증감

⊙농촌지도자 선진농업 벤치마킹 참가자 보험 2,000

402 민간자본이전 50,000 70,000 △20,000

01 민간자본사업보조 50,000 70,000 △20,000

⊙농촌지도자 영농활동 지원(50%) 50,000 10,000,000원*10개소*50%

4-H 육성 83,900 81,600 2,300

201 일반운영비 14,000 1,000 13,000

01 사무관리비 3,000 1,000 2,000

⊙학교 4-H 운영 2,000

⊙4-H 도경진대회 참가차량 1,000

03 행사운영비 11,000 0 11,000

⊙학교 4-H 미래인재 육성 교육 11,000

301 일반보상금 7,900 8,600 △700

09 행사실비보상금 7,900 8,600 △700

⊙4-H 도경진대회 2,000

⊙4-H 과제이수 교육 1,200

⊙4-H 지도자 교육 900

⊙학교4-H 문화탐방 800

⊙학교4-H과제발표대회 참석 1,350

⊙산업기능요원 필수교육 450

⊙청소년 전문교육 1,200

307 민간이전 13,000 13,000 0

04 민간행사사업보조 13,000 13,000 0

⊙4-H 야영교육(정액) 13,000

402 민간자본이전 49,000 59,000 △10,000

01 민간자본사업보조 49,000 59,000 △10,000

⊙영농4-H공동 과제포 운영(정액)(1개소) 2,000

⊙영농4-H 시범영농 47,000

Ο영농4-H과제(50%) 25,000

Ο학교4-H과제(정액) 22,000

2,000,000원*1개소

10,000,000원*5개소*50%

2,000,000원*11개소

농업인 전문교육 125,250 188,350 △63,100

201 일반운영비 82,050 56,550 25,500

01 사무관리비 20,050 16,550 3,500

⊙농업인 현지교육 차량 임차료 1,000

⊙농업인 전문교육 8,250

⊙귀농귀촌 희망교실 운영 7,800

⊙귀농귀촌 교육 멘토수당 3,000

03 행사운영비 62,000 40,000 22,000

⊙농촌 핵심리더 양성 교육 40,000



비교증감

⊙차세대 농업CEO 육성교육 22,000

301 일반보상금 15,200 93,800 △78,600

09 행사실비보상금 15,200 39,800 △24,600

⊙농업인 전문교육 2,400

⊙농업인 현장학습 참석 2,400

⊙농업인교육기관 전문교육 2,400

⊙귀농귀촌 희망교실 운영(2회) 8,000

307 민간이전 2,000 0 2,000

06 보험금 2,000 0 2,000

⊙농업인 전문교육 참석자 보험 2,000

405 자산취득비 26,000 23,000 3,000

01 자산및물품취득비 26,000 23,000 3,000

⊙전산교육용 컴퓨터 26,000 1,300,000원*20대

농업전문 인력양성(농업기술 전문교육) 45,000 42,200 2,800

국 10,000

군 35,000

201 일반운영비 23,000 18,400 4,600

국 6,500

군 16,500

01 사무관리비 23,000 18,400 4,600

⊙기초영농기술교육 15,000

국 5,000

군 10,000

⊙품목별전문 교육 8,000

국 1,500

군 6,500

202 여비 1,000 1,600 △600

국 500

군 500

01 국내여비 1,000 1,600 △600


국 500

군 500

301 일반보상금 21,000 22,200 △1,200

국 3,000

군 18,000

09 행사실비보상금 21,000 22,200 △1,200


국 2,500

군 12,500

⊙품목별전문 교육 6,000

국 500

군 5,500

농업인학습단체운영(농촌지도자 양성교육) 1,600 1,600 0



비교증감

국 800

군 800

201 일반운영비 1,000 700 300

국 500

군 500

01 사무관리비 1,000 700 300

⊙농촌지도자 양성교육 1,000

국 500

군 500

301 일반보상금 600 900 △300

국 300

군 300

09 행사실비보상금 600 900 △300

⊙농촌지도자 양성교육 600

국 300

군 300

농업전문 인력양성(농업인대학 운영) 98,400 64,400 34,000

국 30,000

군 68,400

201 일반운영비 44,000 16,000 28,000

국 22,000

군 22,000

01 사무관리비 44,000 16,000 28,000

⊙농업인 대학운영 44,000

국 22,000

군 22,000

202 여비 1,000 1,000 0

국 500

군 500

01 국내여비 1,000 1,000 0


국 500

군 500

301 일반보상금 53,400 47,400 6,000

국 7,500

군 45,900

06 민간인국외여비 38,400 38,400 0

⊙농업인 대학운영 38,400 1,600,000원*30명*80%

09 행사실비보상금 15,000 9,000 6,000


국 7,500

군 7,500

농업 전문인력양성(품목별 농업인 연구모임 육성) 18,000 20,000 △2,000

국 4,000

군 14,000



비교증감

201 일반운영비 10,000 8,000 2,000

국 2,000

군 8,000

01 사무관리비 10,000 8,000 2,000

⊙품목별농업인 연구모임 육성 10,000

국 2,000

군 8,000

301 일반보상금 8,000 12,000 △4,000

국 2,000

군 6,000

09 행사실비보상금 8,000 12,000 △4,000

⊙품목별농업인 연구모임 육성 8,000

국 2,000

군 6,000

학교4H회 과제활동 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

402 민간자본이전 4,000 4,000 0

도 1,200

군 2,800

01 민간자본사업보조 4,000 4,000 0

⊙학교4-H 과제활동 지원(4개소) 4,000

도 1,200

군 2,800

농업경영정보지지원 21,320 21,320 0

도 4,264

군 17,056

201 일반운영비 21,320 21,320 0

도 4,264

군 17,056

01 사무관리비 21,320 21,320 0

⊙농촌지도자 농업인신문 보급(533명) 21,320

도 4,264

군 17,056

농가경영 현장실용화지원 3,000 3,000 0

국 1,500

군 1,500

201 일반운영비 2,000 1,200 800

국 1,000

군 1,000

01 사무관리비 2,000 1,200 800

⊙농가경영기술 현장실용화 2,000

국 1,000

군 1,000

301 일반보상금 1,000 1,200 △200



비교증감

국 500

군 500

09 행사실비보상금 1,000 1,200 △200

⊙농가경영기술 현장실용화 1,000

국 500

군 500

농업기술보급 정보화 지원 14,000 13,000 1,000

국 5,000

군 9,000

101 인건비 14,000 13,000 1,000

국 5,000

군 9,000

04 기간제근로자등보수 14,000 13,000 1,000

⊙지역특화 농업기술보급 정보화 인력지원 14,000

국 5,000

군 9,000

농산물 표준소득 조사분석 5,400 6,120 △720

국 5,400

202 여비 1,320 2,040 △720

국 1,320

01 국내여비 1,320 2,040 △720

⊙농산물표준소득 조사분석 1,320

국 1,320

301 일반보상금 4,080 4,080 0

국 4,080

11 기타보상금 4,080 4,080 0

⊙농산물표준소득 조사분석 4,080

국 4,080

농산물 쇼핑몰 활성화 6,000 10,000 △4,000

307 민간이전 6,000 10,000 △4,000

02 민간경상사업보조 6,000 10,000 △4,000

⊙농산물 쇼핑몰 활성화 지원 6,000 10,000,000원*60%

4H회원 농업정보지 지원 7,140 0 7,140

도 1,428

군 5,712

201 일반운영비 7,140 0 7,140

도 1,428

군 5,712

01 사무관리비 7,140 0 7,140

⊙4-H회원 농업전문지 구독지원(357명) 7,140

도 1,428

군 5,712

미래 CEO 4-H회원 기초영농 지원 20,000 10,000 10,000



비교증감

도 6,000

군 14,000

402 민간자본이전 20,000 10,000 10,000

도 6,000

군 14,000

01 민간자본사업보조 20,000 10,000 10,000

⊙청년 4-H회원 기초영농지원(2개소) 20,000

도 6,000

군 14,000

귀농귀촌지원 74,000 53,000 21,000

국 37,000

군 37,000

201 일반운영비 40,000 13,000 27,000

국 20,000

군 20,000

01 사무관리비 40,000 13,000 27,000

⊙영농정착 기술교육 운영 40,000

국 20,000

군 20,000

202 여비 2,000 1,000 1,000

국 1,000

군 1,000

01 국내여비 2,000 1,000 1,000


국 1,000

군 1,000

301 일반보상금 32,000 39,000 △7,000

국 16,000

군 16,000

09 행사실비보상금 8,000 9,000 △1,000


국 4,000

군 4,000

11 기타보상금 24,000 30,000 △6,000

⊙귀농귀촌 현장실습 지원 24,000

국 12,000

군 12,000

E-비지니스 소득창출 13,000 26,500 △13,500

국 5,000

군 8,000

201 일반운영비 8,000 18,000 △10,000

국 2,500

군 5,500

01 사무관리비 8,000 18,000 △10,000

⊙사이버 농업인 e-비지니스 소득창출 8,000

국 2,500



비교증감

군 5,500

202 여비 500 500 0

국 250

군 250

01 국내여비 500 500 0

⊙사이버 농업인 e-비지니스 소득창출 500

국 250

군 250

301 일반보상금 4,500 8,000 △3,500

국 2,250

군 2,250

09 행사실비보상금 4,500 8,000 △3,500

⊙사이버 농업인 e-비지니스 소득창출 4,500

국 2,250

군 2,250

농촌지도자 활성화 지원(보조) 3,000 3,000 0

도 900

군 2,100

201 일반운영비 1,800 1,200 600

도 540

군 1,260

01 사무관리비 1,800 1,200 600

⊙농촌지도자 활성화 지원 1,800

도 540

군 1,260

301 일반보상금 1,200 1,800 △600

도 360

군 840

09 행사실비보상금 1,200 1,800 △600

⊙농촌지도자 활성화 지원 1,200

도 360

군 840

어린이 농업기술 체험장 조성 5,000 0 5,000

도 2,500

군 2,500

201 일반운영비 4,000 0 4,000

도 2,000

군 2,000

01 사무관리비 4,000 0 4,000

⊙어린이 농업기술체험장 운영 4,000

도 2,000

군 2,000

206 재료비 1,000 0 1,000

도 500

군 500

01 재료비 1,000 0 1,000



비교증감

⊙어린이 농업기술체험장 운영 1,000

도 500

군 500

농촌생활 활력증진 1,465,310 1,065,900 399,410

국 50,000

지 570,000

도 8,792

군 836,518

농촌여성교육 62,300 74,200 △11,900

201 일반운영비 30,000 34,000 △4,000

01 사무관리비 30,000 34,000 △4,000

⊙농촌여성교육 홍보 및 교재 2,000

⊙농촌여성교육 강사수당 25,500

⊙농촌여성전문교육현장학습 차량임차 2,500

300,000원*85회

500,000원*5회

206 재료비 24,000 24,000 0

01 재료비 24,000 24,000 0

⊙농촌여성전문교육 24,000

301 일반보상금 6,800 16,200 △9,400

09 행사실비보상금 6,800 16,200 △9,400

⊙생활자원 도.중앙교육 참석보상 6,800 136,000원*10명*5회

405 자산취득비 1,500 0 1,500

01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500

⊙농촌여성교육 교육용 재봉틀 1,500 500,000원*3대

생활개선회 육성 38,550 43,000 △4,450

201 일반운영비 6,000 6,000 0

01 사무관리비 6,000 6,000 0

⊙생활개선회육성 운영 1,000

⊙생활개선회과제활동 운영 강사수당 3,000

⊙생활개선회 도.중앙대회 차량임차 2,000

100,000원*30회

500,000원*4대

206 재료비 16,000 16,000 0

01 재료비 16,000 16,000 0

⊙생활개선회육성 운영 1,000

⊙생활개선회과제활동 운영 15,000

100,000원*10종

10,000원*50명*30회

301 일반보상금 16,550 21,000 △4,450

09 행사실비보상금 16,550 21,000 △4,450

⊙생활개선회 도.중앙대회 참석보상 3,600 30,000원*30명*4회

부서: 농업기술센터정책: 고객만족 기술지원단위: 농촌생활 활력증진 (단위:천원)


비교증감

⊙생활개선회육성 운영 참석보상 7,700

⊙생활개선회과제활동 참석보상 5,250

7,000원*550명*2회

7,000원*50명*15회

농촌건강장수마을 육성 300,000 250,000 50,000

지 150,000

군 150,000

402 민간자본이전 300,000 250,000 50,000

지 150,000

군 150,000

01 민간자본사업보조 300,000 250,000 50,000

⊙농촌건강장수마을육성 300,000 50,000,000원*6개소

지 150,000

군 150,000

농촌여성 정보지 보급 28,960 27,200 1,760

도 5,792

군 23,168

201 일반운영비 28,960 27,200 1,760

도 5,792

군 23,168

01 사무관리비 28,960 27,200 1,760

⊙농촌여성 정보지 보급 28,960 40,000원*724부

도 5,792

군 23,168

농촌교육농장 육성 50,000 0 50,000

지 25,000

군 25,000

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

지 25,000

군 25,000

01 민간자본사업보조 50,000 0 50,000

⊙농촌교육농장육성 50,000 25,000,000원*2개소

지 25,000

군 25,000

농작업환경개선 편이장비 지원 150,000 50,000 100,000

지 75,000

군 75,000

402 민간자본이전 150,000 50,000 100,000

지 75,000

군 75,000

01 민간자본사업보조 150,000 50,000 100,000

⊙농작업 환경개선 편이장비 지원 150,000 50,000,000원*3개소

지 75,000

군 75,000

농업인건강관리실 지원 42,500 15,000 27,500



비교증감

307 민간이전 19,500 15,000 4,500

02 민간경상사업보조 19,500 15,000 4,500

⊙농업인건강관리실 지원(정액) 19,500 1,300,000원*15개소

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

01 시설비 20,000 0 20,000

⊙농업인건강관리실 시설보수 20,000 10,000,000원*2개소

402 민간자본이전 3,000 0 3,000

01 민간자본사업보조 3,000 0 3,000

⊙농업인건강관리실 시설지원 3,000 6,000,000원*1개소*50%

농촌체험활동지원 45,000 50,000 △5,000

201 일반운영비 45,000 50,000 △5,000

03 행사운영비 45,000 50,000 △5,000

⊙농촌교육농장프로그램운영 45,000

홍천농특산물 6차 산업화 사업 640,000 500,000 140,000

지 320,000

군 320,000

101 인건비 16,111 24,349 △8,238

지 8,056

군 8,055

04 기간제근로자등보수 16,111 24,349 △8,238

⊙6차산업수익모델시범운영 16,111

Ο기본급 11,160 44,640원*1명*250일

지 5,580

군 5,580

Ο유급휴일수당 2,813 44,640원*1명*63일

지 1,407

군 1,406

Ο연차유급휴일수당 492 44,640원*1명*11일

지 246

군 246

Ο4대보험료 1,646 14,465,000원*11.374%

지 823

군 823

201 일반운영비 43,000 12,000 31,000

지 21,500

군 21,500

01 사무관리비 43,000 12,000 31,000

⊙옥수수농촌체험프로그램운영 43,000

Ο옥수수체험프로그램운영 차량임차 18,000 600,000원*30회

지 9,000



비교증감

군 9,000

Ο옥수수체험프로그램운영 교재제작 25,000 25,000원*1,000부

지 12,500

군 12,500

206 재료비 61,689 79,651 △17,962

지 30,844

군 30,845

01 재료비 61,689 79,651 △17,962

⊙홍총떡관광상품화/홍천산메밀수매 56,000 7,000원*8,000kg

지 28,000

군 28,000

⊙옥수수가공상품개발 5,689 568,900원*10종

지 2,844

군 2,845

207 연구개발비 38,000 95,000 △57,000

지 19,000

군 19,000

01 연구용역비 38,000 95,000 △57,000

⊙옥수수관광상품개발 38,000

Ο옥수수를 이용한 관광음식 개발 19,000

지 9,500

군 9,500

Ο옥수수를 이용한 관광체험상품 개발 19,000

지 9,500

군 9,500

301 일반보상금 16,200 4,000 12,200

지 8,100

군 8,100

09 행사실비보상금 16,200 4,000 12,200

⊙옥수수체험프로그램 참석자보상 16,200 18,000원*30명*30회

지 8,100

군 8,100

307 민간이전 70,000 0 70,000

지 35,000

군 35,000

04 민간행사사업보조 70,000 0 70,000

⊙옥수수교육축제 70,000

지 35,000

군 35,000

402 민간자본이전 390,000 285,000 105,000

지 195,000

군 195,000

01 민간자본사업보조 390,000 285,000 105,000

⊙옥수수음식특화마을조성 200,000



비교증감

지 100,000

군 100,000

⊙옥수수체험맛집운영 150,000

지 75,000

군 75,000

⊙홍총떡/홍찰옥 관광상품화 40,000

지 20,000

군 20,000

405 자산취득비 5,000 0 5,000

지 2,500

군 2,500

01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000

⊙옥수수관광상품교육용물품(오븐기) 5,000 1,000,000원*5대

지 2,500

군 2,500

작목별맞춤형안전관리실천시범 50,000 0 50,000

국 25,000

군 25,000

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

국 25,000

군 25,000

01 민간자본사업보조 50,000 0 50,000

⊙작목별맞춤형안전관리실천시범 50,000 50,000,000원*1개소

국 25,000

군 25,000

농촌교육농장 품질향상지원 8,000 0 8,000

도 3,000

군 5,000

402 민간자본이전 8,000 0 8,000

도 3,000

군 5,000

01 민간자본사업보조 8,000 0 8,000

⊙농촌교육농장 품질향상지원 8,000 10,000,000원*1개소*80%

도 3,000

군 5,000

팜파티프로그램운영시범 50,000 0 50,000

국 25,000

군 25,000

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

국 25,000

군 25,000

01 민간자본사업보조 50,000 0 50,000

⊙팜파티프로그램운영시범 50,000 50,000,000원*1개소

국 25,000



비교증감

군 25,000

농업기계화 지원 1,386,880 1,799,469 △412,589

국 10,000

도 158,700

군 1,218,180

농기계 순회수리교육 120,520 124,200 △3,680

201 일반운영비 7,520 17,200 △9,680

01 사무관리비 4,520 3,700 820

⊙농기계 수리원 피복비 720

⊙농기계 순회수리용 장갑 구입 1,800

⊙농기계 교육훈련용 사무용품 구입 2,000

120,000원*3벌*2회

300원*1,500개*4회

100,000원*20종

02 공공운영비 3,000 13,500 △10,500

⊙농기계 훈련장비 유지관리 3,000 300,000원*10종

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

⊙농기계 임대 및 순회교육 추진 2,000

206 재료비 111,000 105,000 6,000

01 재료비 111,000 105,000 6,000

⊙농기계 순회수리 교육용 부품 구입 111,000 30,000원*3,700종

농기계 임대사업 393,812 485,971 △92,159

101 인건비 33,082 26,191 6,891

04 기간제근로자등보수 33,082 26,191 6,891

⊙농기계 임대사업 19,317

Ο기본급 13,215




Ο피복비 240

⊙임대사업 업무보조 13,765

Ο기본급 9,464




Ο피복비 240

52,860원*1명*250일

52,860원*1명*63일

52,860원*1명*11일

17,128,000원*11.374%

120,000원*1벌*2회

44,640원*1명*212일

44,640원*1명*50일

44,640원*1명*10일

12,143,000원*11.374%

120,000원*1벌*2회

201 일반운영비 75,980 60,180 15,800

01 사무관리비 7,580 7,380 200

⊙농기계 임대사업 홍보물 제작 5,400

⊙농기계 임대사업 운영위원회 운영수당 980

900원*6,000부

70,000원*7명*2회

부서: 농업기술센터정책: 고객만족 기술지원단위: 농업기계화 지원 (단위:천원)


비교증감

⊙농기계 임대사업 사무용품 1,200 120,000원*10종

02 공공운영비 68,400 52,800 15,600

⊙농기계 임대장비 유지운영 50,000

⊙농기계 임대사업 관리시스템 유지관리 2,400

⊙농기계 임대장비 운영보험료 16,000

250,000원*200대

200,000원*12개월

80,000원*200대

206 재료비 40,000 36,000 4,000

01 재료비 40,000 36,000 4,000

⊙농기계 임대사업 운영 40,000 200,000원*200종

405 자산취득비 244,750 363,600 △118,850

01 자산및물품취득비 244,750 363,600 △118,850

⊙농기계 임대장비 244,750

Ο잔가지파쇄기(1대) 20,000

Ο승용제초기(1대) 16,800

Ο퇴비살포기(1대) 28,500

Ο농용굴삭기(1대) 25,500

Ο다목적 파종기(1대) 7,860

Ο이랑쟁기 7,810

Ο콤바인 111,680

Ο측조시비기 7,400

Ο운반트레일러 19,200

3,905,000원*2대

55,840,000원*2대

3,700,000원*2대

4,800,000원*4대

농기계 훈련사업 20,000 3,200 16,800

국 10,000

군 10,000

201 일반운영비 4,600 1,200 3,400

국 2,300

군 2,300

01 사무관리비 4,000 1,200 2,800

⊙농기계 현장애로해결 기술교육 1,200

국 600

군 600

⊙농기계 안전교육 2,800

국 1,400

군 1,400

02 공공운영비 600 0 600

⊙농기계 현장애로해결 기술교육 400

국 200

군 200

⊙농기계 안전교육 200

국 100

군 100

202 여비 600 0 600

국 300

군 300



비교증감

01 국내여비 600 0 600

⊙농기계 현장애로해결 기술교육 400

국 200

군 200


국 100

군 100

301 일반보상금 2,800 2,000 800

국 1,400

군 1,400

09 행사실비보상금 2,800 2,000 800

⊙농기계 현장애로해결 기술교육 2,000

국 1,000

군 1,000


국 400

군 400

405 자산취득비 12,000 0 12,000

국 6,000

군 6,000

01 자산및물품취득비 12,000 0 12,000

⊙콩탈곡기(자주식)(1대) 12,000

국 6,000

군 6,000

농기계 임대사업(보조) 599,000 290,000 309,000

도 158,700

군 440,300

201 일반운영비 20,000 15,000 5,000

도 6,000

군 14,000

02 공공운영비 20,000 15,000 5,000

⊙임대농기계수리운영 20,000

도 6,000

군 14,000

206 재료비 25,000 15,000 10,000

도 7,500

군 17,500

01 재료비 25,000 15,000 10,000

⊙임대농기계수리운영 재료구입 25,000

도 7,500

군 17,500

405 자산취득비 554,000 260,000 294,000

도 145,200

군 408,800

01 자산및물품취득비 554,000 260,000 294,000

⊙대형농기계 지원 400,000



비교증감

도 120,000

군 280,000

⊙소형농기계 지원 54,000

도 16,200

군 37,800

⊙농기계 배송차량 100,000

도 9,000

군 91,000

농작업 대행사업단 운영 253,548 209,098 44,450

101 인건비 62,658 60,098 2,560

04 기간제근로자등보수 62,658 60,098 2,560

⊙농작업 대행사업단 운영 62,658

Ο기본급 40,386




Ο피복비 960


52,860원*4명*191일

52,860원*4명*44일

52,860원*4명*10일

51,805,000원*11.374%

120,000원*4벌*2회

10,000원*4명*100일

201 일반운영비 27,000 18,000 9,000

02 공공운영비 27,000 18,000 9,000

⊙공공운영비 27,000

Ο농작업 대행장비 유지운영 6,000

Ο농작업 대행장비 유류구입 21,000

1,000,000원*6대

1,750원*40ℓ*50일*6대

206 재료비 3,000 2,000 1,000

01 재료비 3,000 2,000 1,000

⊙농작업 대행작업 운영 3,000 300,000원*10종

405 자산취득비 160,890 129,000 31,890

01 자산및물품취득비 160,890 129,000 31,890

⊙농작업대행장비 160,890

Ο콤바인 111,680

Ο승용이앙기 37,000

Ο이랑쟁기 7,810

Ο무논정지기 4,400

55,840,000원*2대

18,500,000원*2대

3,905,000원*2대

2,200,000원*2대

동부지소 경영관리 52,615 60,651 △8,036

동부지소 운영관리 9,000 9,000 0

201 일반운영비 9,000 9,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

⊙동부지소 운영 3,000

02 공공운영비 6,000 6,000 0

부서: 농업기술센터정책: 고객만족 기술지원단위: 동부지소 경영관리 (단위:천원)


비교증감

⊙동부지소운영 공공요금 및 제세 6,000 500,000원*12월

동부지소 농기계 임대사업 43,615 51,651 △8,036

101 인건비 16,015 28,051 △12,036

04 기간제근로자등보수 16,015 28,051 △12,036

⊙동부지소 농기계수리 16,015

Ο기본급 11,207




52,860원*1명*212일

52,860원*1명*50일

52,860원*1명*10일

14,379,000원*11.374%

201 일반운영비 10,000 10,000 0

02 공공운영비 10,000 10,000 0

⊙농기계임대장비 유지운영 10,000 200,000원*50대

202 여비 3,600 3,600 0

01 국내여비 3,600 3,600 0

⊙농기계수리 및 임대사업 추진 3,600 150,000원*2명*12월

206 재료비 10,000 10,000 0

01 재료비 10,000 10,000 0

⊙동부지소 농기계임대사업운영 소모품구입 10,000 200,000원*50종

401 시설비및부대비 4,000 0 4,000

01 시설비 4,000 0 4,000

⊙농기계보관용 시설 4,000

서부지소 경영관리 124,628 0 124,628

서부지소 운영관리 69,000 0 69,000

201 일반운영비 9,000 0 9,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

⊙서부지소 운영 3,000

02 공공운영비 6,000 0 6,000

⊙서부지소 공공요금 및 제세 6,000 500,000원*12월

401 시설비및부대비 60,000 0 60,000

01 시설비 58,194 0 58,194

⊙임대농기계 보관용 창고 신축 58,194 60,000,000원*96.99%

02 감리비 1,266 0 1,266

⊙임대농기계 보관용 창고 신축 1,266 60,000,000원*2.11%

03 시설부대비 540 0 540

⊙임대농기계 보관용 창고 신축 540 60,000,000원*0.90%

부서: 농업기술센터정책: 고객만족 기술지원단위: 서부지소 경영관리 (단위:천원)


비교증감

서부지소 농기계임대사업 55,628 0 55,628

101 인건비 32,028 0 32,028

04 기간제근로자등보수 32,028 0 32,028

⊙서부지소 농기계수리 32,028

Ο기본급 22,413




52,860원*2명*212일

52,860원*2명*50일

52,860원*2명*10일

28,757,000원*11.374%

201 일반운영비 10,000 0 10,000

02 공공운영비 10,000 0 10,000

⊙농기계임대장비 유지운영 10,000 250,000원*40대

202 여비 3,600 0 3,600

01 국내여비 3,600 0 3,600

⊙농기계임대사업 추진 3,600 150,000원*2명*12월

206 재료비 10,000 0 10,000

01 재료비 10,000 0 10,000

⊙서부지소 농기계임대사업운영 소모품 구입 10,000 250,000원*40종

농업 경쟁력 향상 6,711,997 7,319,132 △607,135

국 407,160

지 300,000

도 151,048

군 5,853,789

작물환경 기술보급 1,407,510 1,193,410 214,100

국 235,400

도 48,048

군 1,124,062

친환경인증 청정쌀 생산단지 383,300 315,800 67,500

도 21,300

군 362,000

301 일반보상금 4,000 3,000 1,000

11 기타보상금 4,000 3,000 1,000

⊙친환경벼 증식포 운영 4,000

402 민간자본이전 379,300 312,800 66,500

도 21,300

군 358,000

01 민간자본사업보조 379,300 312,800 66,500

⊙벼 포트육묘 이앙재배 시범 56,800 71,000,000원*1개소*80%

도 21,300

군 35,500

⊙친환경 유기농쌀 생산단지 지원 312,500 2,500,000원*250ha*50%

부서: 농업기술센터정책: 농업 경쟁력 향상단위: 작물환경 기술보급 (단위:천원)


비교증감

⊙친환경벼 미꾸라지농법 쌀재배 실증 10,000 500,000원*40a*50%

홍천쌀 명품화 지원 100,925 126,550 △25,625

301 일반보상금 4,950 7,500 △2,550

11 기타보상금 4,950 7,500 △2,550

⊙무농약 탑라이스 생산 3,000

⊙기능성 특수미 우량종자 생산 1,950

50원*60,000kg

300원*6,500kg

402 민간자본이전 95,975 119,050 △23,075

01 민간자본사업보조 95,975 119,050 △23,075

⊙볍씨발아기 확대보급 6,250

⊙비료절감형 벼 재배기술 54,225

⊙벼 채종단지 우량종자 생산 병해충방제 25,000

⊙특수기능성·가공용쌀 재배기술 10,500

250,000원*50대*50%

723,000원*150ha*50%

250,000원*200ha*50%

700,000원*30ha*50%

찰옥수수 종자채종포 운영 342,475 20,600 321,875

101 인건비 1,875 0 1,875

04 기간제근로자등보수 1,875 0 1,875

⊙찰옥수수 종자 정선 포장 1,875 44,640원*7명*6일

206 재료비 340,000 20,000 320,000

01 재료비 340,000 20,000 320,000

⊙찰옥수수 채종자재 및 포장재 20,000

⊙찰옥수수 채종포 생산 종자 수매 320,000 14,000원*22,857.1kg

301 일반보상금 600 600 0

09 행사실비보상금 600 600 0

⊙찰옥수수 생산농가 교육 600

벼보급종 공급가격 차액지원 26,160 16,060 10,100

도 7,848

군 18,312

307 민간이전 26,160 16,060 10,100

도 7,848

군 18,312

02 민간경상사업보조 26,160 16,060 10,100

⊙벼 보급종 공급가격 차액지원 26,160 218,000원*120톤

도 7,848

군 18,312

병해충 종합진단 기술지원 20,800 20,800 0

국 10,400

군 10,400



비교증감

101 인건비 8,783 10,029 △1,246

국 4,392

군 4,391

04 기간제근로자등보수 8,783 10,029 △1,246

⊙병해충진단실 운영 8,783

Ο기본급 6,250 44,640원*140일

국 3,125

군 3,125

Ο유급휴일수당 1,474 44,640원*33일

국 737

군 737

Ο연차유급휴가수당 179 44,640원*4일

국 90

군 89

Ο4대보험료 880 7,730,000원*11.374%

국 440

군 440

201 일반운영비 2,000 500 1,500

국 1,000

군 1,000

01 사무관리비 2,000 500 1,500


국 1,000

군 1,000

202 여비 3,000 4,000 △1,000

국 1,500

군 1,500

01 국내여비 3,000 4,000 △1,000


국 1,500

군 1,500

206 재료비 1,017 271 746

국 508

군 509

01 재료비 1,017 271 746


국 508

군 509

301 일반보상금 6,000 6,000 0

국 3,000

군 3,000

11 기타보상금 6,000 6,000 0

⊙병해충관찰포 운영 6,000 300,000원*20개소

국 3,000

군 3,000

무논점파 생력화 지원 33,000 100,000 △67,000



비교증감

도 9,900

군 23,100

402 민간자본이전 33,000 100,000 △67,000

도 9,900

군 23,100

01 민간자본사업보조 33,000 100,000 △67,000

⊙벼 무논점파 생력화 시범 33,000 1,100,000원*30ha

도 9,900

군 23,100

밭작물 생산비 절감 및 자급률 제고 273,100 59,100 214,000

국 125,000

군 148,100

402 민간자본이전 273,100 59,100 214,000

국 125,000

군 148,100

01 민간자본사업보조 273,100 59,100 214,000

⊙콩 보급종 채종단지 종자생산지원 9,100

⊙생분해 비닐 활용시범 14,000

⊙감자 고구마 생산가공 유통 일관체계화 시범 200,000

650,000원*28ha*50%

1,400,000원*20ha*50%

200,000,000원*1개소

국 100,000

군 100,000

⊙밭작물 생력재배 단지조성시범 50,000 50,000,000원*1개소

국 25,000

군 25,000

유기농 클린벨트 모델 조성 100,000 0 100,000

국 50,000

군 50,000

402 민간자본이전 100,000 0 100,000

국 50,000

군 50,000

01 민간자본사업보조 100,000 0 100,000

⊙유기농 클린벨트 모델 조성 100,000 2,000,000원*50ha

국 50,000

군 50,000

작물환경안정화 기술보급 27,750 44,000 △16,250

도 9,000

군 18,750

206 재료비 3,750 0 3,750

01 재료비 3,750 0 3,750

⊙밭작물 조류 피해 경감 재료 3,750 1,500원*2,500kg

402 민간자본이전 24,000 44,000 △20,000



비교증감

도 9,000

군 15,000

01 민간자본사업보조 24,000 44,000 △20,000

⊙친환경쌀생산단지키다리병종합방제시범 24,000 30,000,000원*1개소*80%

도 9,000

군 15,000

비료절감형 벼 재배기술지원 100,000 0 100,000

국 50,000

군 50,000

402 민간자본이전 100,000 0 100,000

국 50,000

군 50,000

01 민간자본사업보조 100,000 0 100,000

⊙비료절감형 벼 재배기술시범 100,000 2,000,000원*50ha

국 50,000

군 50,000

소득작목 경쟁력 향상 3,110,325 4,586,204 △1,475,879

국 30,000

지 300,000

도 24,000

군 2,756,325

기후변화 대응 홍천과수 육성 1,307,000 1,365,400 △58,400

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

⊙고품질 사과 현장컨설팅 추진 10,000

301 일반보상금 4,000 0 4,000

09 행사실비보상금 4,000 0 4,000

⊙고품질 사과 현장컨설팅 추진 4,000

307 민간이전 5,000 0 5,000

04 민간행사사업보조 5,000 0 5,000

⊙(사)한국사과협회 전국대회 개최 지원 5,000

402 민간자본이전 1,288,000 1,365,400 △77,400

01 민간자본사업보조 1,288,000 1,365,400 △77,400

⊙고품질 사과생산 시범단지 조성 360,000

⊙고품질 사과 예정지관리 225,000

⊙홍천과수 포장재 지원 43,000

⊙고품질 과실 생력화재배 지원 300,000

⊙내한성 신육성포도 실증 150,000

30,000,000원*24ha*50%

45,000,000원*10㏊*50%

17,200,000원*5개소*50%

150,000,000원*4개소*50%

300,000,000원*1ha*50%

부서: 농업기술센터정책: 농업 경쟁력 향상단위: 소득작목 경쟁력 향상 (단위:천원)


비교증감

⊙과수 품질향상 자재지원 100,000

⊙과수 재해예방 기술지원 110,000

50,000,000원*4개소*50%

55,000,000원*4개소*50%

원예활동 지원(자체) 8,000 8,000 0

201 일반운영비 2,000 2,500 △500

01 사무관리비 2,000 2,500 △500

⊙원예활동지원 운영 2,000

206 재료비 3,500 3,000 500

01 재료비 3,500 3,000 500

⊙원예활동 실습재료 3,500

301 일반보상금 2,500 2,500 0

09 행사실비보상금 2,500 2,500 0

⊙원예활동 교육보상 2,500

Ο급식보상 1,800

Ο체험교육비 보상 700

6,000원*50명*6회

350,000원*2회

산채 재배단지 조성 134,725 922,600 △787,875

402 민간자본이전 134,725 922,600 △787,875

01 민간자본사업보조 134,725 922,600 △787,875

⊙산채 고품질 및 조기생산 지원 46,000

⊙산채 가공시설 지원 7,500

⊙산채 포장재 지원 24,282

⊙산채 친환경 자재지원 56,943

2,300,000원*40동*50%

3,000,000원*5개소*50%

933.9원*52,000개*50%

2,277,720원*50㏊*50%

홍천오미자 경쟁력 제고 354,750 866,500 △511,750

402 민간자본이전 354,750 866,500 △511,750

01 민간자본사업보조 354,750 866,500 △511,750

⊙개량형 유인시설 신규포장조성 136,250

⊙친환경자재지원 100,000

⊙포장재지원 36,000

⊙수확후 관리시설(저온저장고)지원 37,500

⊙오미자 과원관리 생력장비 지원 45,000

54,500,000원*5ha*50%

2,000,000원*100ha*50%

1,800원*40,000매*50%

7,500,000원*10대*50%

4,500,000원*20대*50%

최고품질약용작물생산단지조성 169,350 142,100 27,250

402 민간자본이전 169,350 142,100 27,250

01 민간자본사업보조 169,350 142,100 27,250

⊙신소득 구기자 특화단지 조성 40,600 40,600,000원*2ha*50%



비교증감

⊙구기자 비가림 간이시설 조성 26,250

⊙약용작물 안전생산 구축 102,500

105,000,000원*0.5ha*50%

9,761,900원*21대*50%

홍천오미자 사과 판매행사 10,000 0 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

03 행사운영비 10,000 0 10,000

⊙홍천오미자 사과 판매행사 10,000

고랭지 대체작목 생산시범 단지 조성 36,000 0 36,000

402 민간자본이전 36,000 0 36,000

01 민간자본사업보조 36,000 0 36,000

⊙고랭지 대체작목(콜라비) 저장 작업창고 지원 36,000 24,000,000원*3동*50%

지역활력화작목 기반조성(우량 산마늘 종묘 생산) 280,000 0 280,000

지 140,000

군 140,000

402 민간자본이전 280,000 0 280,000

지 140,000

군 140,000

01 민간자본사업보조 280,000 0 280,000

⊙우량 산마늘 종묘 생산 280,000 140,000,000원*2개소

지 140,000

군 140,000

버섯 LED광 이용 생산성 향상 시범 60,000 0 60,000

국 30,000

군 30,000

402 민간자본이전 60,000 0 60,000

국 30,000

군 30,000

01 민간자본사업보조 60,000 0 60,000

⊙버섯 LED광 이용 생산성 향상 시범 60,000 60,000,000원*1개소

국 30,000

군 30,000

지역농업 특성화사업(고급산채 홍천명이 특화단지 조성)

455,000 0 455,000

지 160,000

군 295,000

201 일반운영비 11,000 0 11,000

지 5,500

군 5,500

01 사무관리비 6,000 0 6,000

⊙홍천명이 브랜드 등록 2,000 2,000,000원*1종

지 1,000

군 1,000



비교증감

⊙현장재배교육 및 홍보행사 차량 임차료 4,000 1,000,000원*4회

지 2,000

군 2,000

03 행사운영비 5,000 0 5,000

⊙홍보행사 5,000 5,000,000원*1회

지 2,500

군 2,500

207 연구개발비 33,000 0 33,000

지 16,500

군 16,500

01 연구용역비 33,000 0 33,000

⊙홍천명이 브랜드 개발 15,000 15,000,000원*1종

지 7,500

군 7,500

⊙가공상품 개발 18,000 9,000,000원*2종

지 9,000

군 9,000

301 일반보상금 6,000 0 6,000

지 3,000

군 3,000

09 행사실비보상금 6,000 0 6,000

⊙고품질 홍천명이 재배교육 6,000 3,000,000원*2회

지 3,000

군 3,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

지 10,000

군 10,000

01 시설비 20,000 0 20,000

⊙가공시설 조성 20,000 20,000,000원*1개소

지 10,000

군 10,000

402 민간자본이전 285,000 0 285,000

지 75,000

군 210,000

01 민간자본사업보조 285,000 0 285,000

⊙홍천명이(오대산종) 재배단지 조성 135,000 67,500,000원*2ha

지 67,500

군 67,500

⊙홍보물 제작 15,000 15,000,000원*1종

지 7,500

군 7,500

⊙산마늘(울릉도종) 재배단지 조성 135,000 135,000,000원*2ha*50%

405 자산취득비 100,000 0 100,000

지 50,000



비교증감

군 50,000

01 자산및물품취득비 100,000 0 100,000

⊙가공장비 100,000 20,000,000원*5종

지 50,000

군 50,000

미생물 발효퇴비 이용 친환경인삼 재배실증 40,000 0 40,000

도 15,000

군 25,000

402 민간자본이전 40,000 0 40,000

도 15,000

군 25,000

01 민간자본사업보조 40,000 0 40,000

⊙미생물 발효퇴비 이용 친환경인삼 재배실증 40,000 50,000,000원*1개소*80%

도 15,000

군 25,000

원예자동화 소득기반 구축 231,500 0 231,500

402 민간자본이전 231,500 0 231,500

01 민간자본사업보조 231,500 0 231,500

⊙비가림하우스 환기개선 30,000

⊙천측창 자동개폐시설 지원 25,000

⊙시설채소 연작장해 개선 8,000

⊙점적 관수관비시설 지원 45,000

⊙기후변화 대응 고품질채소 조기생산 65,000

⊙우리 꽃 자생화 소득화 58,500

600,000원*100동*50%

500,000원*100동*50%

800,000원*20개소*50%

3,000,000원*30개소*50%

130,000,000원*1개소*50%

117,000,000원*1개소*50%

시설 과채류 토양관리 친환경 종합방제 24,000 0 24,000

도 9,000

군 15,000

402 민간자본이전 24,000 0 24,000

도 9,000

군 15,000

01 민간자본사업보조 24,000 0 24,000

⊙시설 과채류 토양관리 친환경 종합방제 24,000 30,000,000원*1개소*80%

도 9,000

군 15,000

소득자원 연구개발 1,544,145 931,176 612,969

국 50,000

도 55,000

군 1,439,145

소규모 창업기술 시범 125,000 0 125,000

부서: 농업기술센터정책: 농업 경쟁력 향상단위: 소득자원 연구개발 (단위:천원)


비교증감

402 민간자본이전 125,000 0 125,000

01 민간자본사업보조 125,000 0 125,000

⊙소규모창업지원 125,000 50,000,000원*5개소*50%

우량종자 증식포 운영 4,000 5,000 △1,000

206 재료비 4,000 5,000 △1,000

01 재료비 4,000 5,000 △1,000

⊙토종 종자 증식포 운영 4,000

농식품 가공 품질향상 시범 120,000 105,000 15,000

402 민간자본이전 120,000 105,000 15,000

01 민간자본사업보조 120,000 105,000 15,000

⊙농식품가공 품질향상 120,000 30,000,000원*8개소*50%

농업인기술개발사업 10,000 14,000 △4,000

402 민간자본이전 10,000 14,000 △4,000

01 민간자본사업보조 10,000 14,000 △4,000

⊙농업 실용 기술 개발 지원 10,000 20,000,000원*1개소*50%

신소득작목 도입적응시험 50,000 35,000 15,000

402 민간자본이전 50,000 35,000 15,000

01 민간자본사업보조 50,000 35,000 15,000

⊙신소득작목 적응 도입시험 50,000 10,000,000원*10개소*50%

무청생산 소득화지원 20,000 35,000 △15,000

402 민간자본이전 20,000 35,000 △15,000

01 민간자본사업보조 20,000 35,000 △15,000

⊙무청생산 소득화지원 20,000 10,000,000원*4개소*50%

쪽파재배단지조성 지원 87,000 49,000 38,000

402 민간자본이전 87,000 49,000 38,000

01 민간자본사업보조 87,000 49,000 38,000

⊙쪽파재배단지 조성 87,000 87,000,000원*2ha*50%

옥수수가공 소득화지원 30,000 15,000 15,000

206 재료비 10,000 15,000 △5,000

01 재료비 10,000 15,000 △5,000

⊙가공용 옥수수 재배 자재 구입 10,000 1,000,000원*10ha

402 민간자본이전 20,000 0 20,000

01 민간자본사업보조 20,000 0 20,000



비교증감

⊙옥수수가공 소득화지원 20,000 40,000,000원*1대*50%

농산물 가공지원센터 운영 536,545 0 536,545

101 인건비 31,545 0 31,545

04 기간제근로자등보수 31,545 0 31,545

⊙가공지원센터(스팀보일러,압력용기운영) 18,005

Ο기본급 12,473




⊙가공지원센터 업무 보조 13,540

Ο기본급 9,475




49,890원*1명*250일

49,890원*1명*63일

49,890원*1명*11일

16,166,000원*11.374%

44,690원*1명*212일

44,690원*1명*50일

44,690원*1명*10일

12,157,000원*11.374%

201 일반운영비 109,000 0 109,000

01 사무관리비 45,000 0 45,000

⊙농식품 가공창업대학 운영 15,000

⊙농식품가공 단기과정(가공기계반) 운영 6,000

⊙농산물 가공지원센터 운영 14,000

⊙가공상품별 가공기계 메뉴얼제작 10,000

15,000,000원*1과정

6,000,000원*1과정

14,000,000원*1개소

10,000,000원*1종

02 공공운영비 64,000 0 64,000

⊙농산물 가공장비 유지관리 16,000

⊙연료비 18,000


400,000원*40종

1,500,000원*12개월

2,500,000원*12개월

206 재료비 20,000 0 20,000

01 재료비 20,000 0 20,000

⊙농식품 가공창업대학 운영 6,000

⊙농식품가공 단기과정 운영 4,000

⊙농산물 가공지원센터 운영 10,000

300,000원*20회

400,000원*10회

500,000원*10종*2회

207 연구개발비 38,000 0 38,000

01 연구용역비 38,000 0 38,000

⊙지역 농산물 가공상품 연구 19,000

⊙홍천사과 혼합쥬스 개발 19,000

301 일반보상금 8,000 0 8,000

09 행사실비보상금 8,000 0 8,000

⊙농식품 가공창업대학 운영 3,000 1,000,000원*3회



비교증감

⊙농식품가공 단기과정 운영 3,000

⊙농산물가공 현장컨설팅 추진 2,000

1,000,000원*3회

1,000,000원*2회

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 293,220 0 293,220

⊙가공지원센터 생활과학실 설치 293,220 300,000,000원*97.74%

02 감리비 4,620 0 4,620

⊙가공지원센터 생활과학실 설치 4,620 300,000,000원*1.54%

03 시설부대비 2,160 0 2,160

⊙가공지원센터 생활과학실 설치 2,160 300,000,000원*0.72%

405 자산취득비 30,000 0 30,000

01 자산및물품취득비 30,000 0 30,000

⊙농산물가공지원센터 장비 30,000

Ο사면포장기(1대) 5,000

Ο삼면포장기(1대) 4,000

Ο뿌리작물세척기(1대) 10,000

Ο습식분쇄기(1대) 5,000

Ο파쇄기(1대) 3,000

Ο건조기용 대차 3,000 500,000원*6대

블루베리 소득화 기반조성 127,600 0 127,600

402 민간자본이전 127,600 0 127,600

01 민간자본사업보조 127,600 0 127,600

⊙블루베리 신규포장 조성 46,600

⊙블루베리 생력화재배지원 55,500

⊙포장재 및 출하용기 개발 25,500

93,200,000원*1ha*50%

55,500,000원*2ha*50%

1,700원*30,000매*50%

지역특화사업활성화(고품질 부추 생력화재배 지원) 294,000 0 294,000

도 40,000

군 254,000

402 민간자본이전 294,000 0 294,000

도 40,000

군 254,000

01 민간자본사업보조 294,000 0 294,000

⊙고품질부추재배단지조성 294,000

Ο부추재배하우스 설치 147,000 7,000,000원*30동*70%

도 20,000

군 127,000



비교증감

Ο부추생력화재배자재 및 장비 지원 147,000 26,250,000원*8ha*70%

도 20,000

군 127,000

음료류 및 분말류 제조 표준화시스템 보급 시범 100,000 0 100,000

국 50,000

군 50,000

402 민간자본이전 100,000 0 100,000

국 50,000

군 50,000

01 민간자본사업보조 100,000 0 100,000

⊙음료류및분말류 제조표준화시스템 보급 100,000 100,000,000원*1개소

국 50,000

군 50,000

강원 전통식품 으뜸농가 육성 40,000 0 40,000

도 15,000

군 25,000

402 민간자본이전 40,000 0 40,000

도 15,000

군 25,000

01 민간자본사업보조 40,000 0 40,000

⊙강원전통식품으뜸농가육성 40,000 50,000,000원*1개소*80%

도 15,000

군 25,000

농생물이용 기술보급 446,017 456,912 △10,895

국 16,760

도 12,000

군 417,257

종합검정실 운영(자체) 203,412 217,093 △13,681

101 인건비 62,212 51,475 10,737

04 기간제근로자등보수 62,212 51,475 10,737

⊙친환경농업종합분석실(토양,유해물질)운영 59,530

Ο기본급 41,115




⊙토양 및 농산물시료채취 2,682

44,690원*4명*230일

44,690원*4명*59일

44,690원*4명*10일

53,450,000원*11.374%

44,690원*2명*30일

201 일반운영비 55,400 26,868 28,532

01 사무관리비 12,000 12,000 0

⊙종합분석장비 운영 및 수리 6,000

⊙잔류농약분석장비 유지보수비 6,000

300,000원*20종

3,000,000원*2종

02 공공운영비 43,400 14,868 28,532

부서: 농업기술센터정책: 농업 경쟁력 향상단위: 농생물이용 기술보급 (단위:천원)


비교증감

⊙토양,유해물질분석장비 고순도가스 12,000

⊙종합분석실운영 공공요금 및 제세 30,000

⊙종합분석센터 실험폐수처리 1,400

2,000,000원*6종

2,500,000원*12월

700,000원*2회

206 재료비 64,000 75,000 △11,000

01 재료비 64,000 75,000 △11,000

⊙토양 및 액비검정 운영재료 30,000

⊙유해물질분석(중금속,농약) 운영재료 10,000

⊙유해물질분석 표준시약(STD)구입 24,000

5,000원*6,000점

5,000원*2,000점

60,000원*400종

207 연구개발비 10,000 18,000 △8,000

02 전산개발비 10,000 0 10,000

⊙분석업무시스템 홈페이지 연계프로그램 10,000

301 일반보상금 1,800 2,400 △600

09 행사실비보상금 1,800 2,400 △600

⊙유해물질분석 전문교육 1,800 300,000원*2명*3회

405 자산취득비 10,000 42,000 △32,000

01 자산및물품취득비 10,000 42,000 △32,000

⊙초순수제조장치(정제수)(1대) 10,000

과학영농장비 운영(토양검정실) 31,760 32,000 △240

국 16,760

군 15,000

101 인건비 10,754 12,083 △1,329

국 5,377

군 5,377

04 기간제근로자등보수 10,754 12,083 △1,329

⊙토양 및 중금속분석 운영 10,754

Ο기본급 8,045 44,690원*1명*180일

국 4,022

군 4,023

Ο유급휴일수당 1,341 44,690원*1명*30일

국 671

군 670


국 135

군 134

Ο4대보험료 1,099 9,655,000원*11.374%

국 549

군 550

Ο토양 및 중금속분석 운영 0

201 일반운영비 10,048 8,000 2,048

국 5,024



비교증감

군 5,024

01 사무관리비 9,000 8,000 1,000

⊙분석실 사무용품 및 부품수리 9,000 450,000원*20종

국 4,500

군 4,500

02 공공운영비 1,048 0 1,048

⊙종합분석실운영 시설유지관리 1,048 524,000원*2식

국 524

군 524

202 여비 1,198 3,917 △2,719

국 599

군 599

01 국내여비 1,198 3,917 △2,719

⊙분석교육 및 선진지 컨설팅 1,198 119,800원*10회

국 599

군 599

206 재료비 9,760 8,000 1,760

국 5,760

군 4,000

01 재료비 9,760 8,000 1,760

⊙토양 종합검정 운영재료 8,000 8,000원*1,000점

국 4,000

군 4,000

⊙쌀소득등보전직불제 토양검사비 재료 1,760 7,650원*230점

국 1,760

조직배양실운영(자체) 18,040 21,083 △3,043

101 인건비 13,540 12,083 1,457

04 기간제근로자등보수 13,540 12,083 1,457

⊙조직배양우량종묘생산 13,540

Ο기본급 9,475




44,690원*1명*212일

44,690원*1명*50일

44,690원*1명*10일

12,157,000원*11.374%

206 재료비 4,500 4,500 0

01 재료비 4,500 4,500 0

⊙조직배양실 운영재료 4,500 300,000원*15종

농생물이용 연구실운영(자체) 82,805 46,736 36,069

101 인건비 18,005 16,636 1,369

04 기간제근로자등보수 18,005 16,636 1,369

⊙미생물 배양운영(스팀보일러,압력용기 운영) 18,005

Ο기본급 12,473 49,890원*1명*250일



비교증감




49,890원*1명*63일

49,890*1명*11일

16,166,000원*11.374%

201 일반운영비 60,100 2,500 57,600

01 사무관리비 7,600 2,500 5,100

⊙미생물 실험기기 운영 6,000

⊙미생물 배양 운영 홍보 1,600

600,000원*10종

800,000원*2종

02 공공운영비 52,500 0 52,500

⊙유류구입비 24,000

⊙실험기자재 수리수선 4,500


1,000,000원*2회*12월

300,000*15종

2,000,000원*12월

206 재료비 4,000 3,000 1,000

01 재료비 4,000 3,000 1,000

⊙미생물 배양 실험재료 4,000 500,000원*8종

301 일반보상금 700 600 100

09 행사실비보상금 700 600 100

⊙미생물 효과 실증기술 평가 700 7,000원*50명*2회

농산물안정성분석 40,000 40,000 0

도 12,000

군 28,000

101 인건비 13,042 29,972 △16,930

도 3,913

군 9,129

04 기간제근로자등보수 13,042 29,972 △16,930

⊙농산물안정성분석실 운영 13,042

Ο기본급 9,475 44,690원*1명*212일

도 2,843

군 6,632

Ο유급휴일수당 1,788 44,690원*1명*40일

도 536

군 1,252


도 134

군 313

Ο4대보험료 1,332 11,710,000원*11.374%

도 400

군 932

201 일반운영비 9,600 0 9,600

도 2,880

군 6,720

01 사무관리비 6,000 0 6,000

⊙잔류농약분석실장비 수선 유지관리 4,500 450,000원*10종



비교증감

도 1,350

군 3,150

⊙농산물잔류농약분석 소모품(LC,GC용)구입 1,500 100,000원*15종

도 450

군 1,050

02 공공운영비 3,600 0 3,600

⊙분석장비 고순도가스(헬륨 등)구입 3,600 200,000원*3종*6회

도 1,080

군 2,520

206 재료비 17,358 10,028 7,330

도 5,207

군 12,151

01 재료비 17,358 10,028 7,330

⊙농산물 잔류농약분석 재료구입 17,358 578,600원*30종

도 5,207

군 12,151

미생물 공급소 설치지원 70,000 0 70,000

402 민간자본이전 70,000 0 70,000

01 민간자본사업보조 70,000 0 70,000

⊙미생물공급소 지원 70,000 17,500,000원*4개소

홍천벌육성지원 204,000 151,430 52,570

국 75,000

도 12,000

군 117,000

홍천벌 품질관리 22,000 151,430 △129,430

201 일반운영비 14,500 18,000 △3,500

01 사무관리비 13,000 18,000 △5,000

⊙홍천벌육성 농업인교육 교재 제작 3,000

⊙홍천벌 홍보물 및 전시품 제작 5,000

⊙홍천봉산물 가공브랜드개발 제작 5,000

6,000원*500부

500,000원*10종

1,000,000원*5종

02 공공운영비 1,500 0 1,500

⊙꿀가공시설 및 장비유지 1,500 300,000원*5종

206 재료비 6,000 6,000 0

01 재료비 6,000 6,000 0

⊙홍천벌 육성재료 6,000 300,000원*20종

301 일반보상금 1,500 1,500 0

09 행사실비보상금 1,500 1,500 0

부서: 농업기술센터정책: 농업 경쟁력 향상단위: 홍천벌육성지원 (단위:천원)


비교증감

⊙홍천벌생산 농업인 현장교육 및 평가회 1,500 500,000원*3회

양봉산물 가공생산유통 지원 150,000 0 150,000

국 75,000

군 75,000

402 민간자본이전 150,000 0 150,000

국 75,000

군 75,000

01 민간자본사업보조 150,000 0 150,000

⊙양봉산물 가공유통연계 기술보급시범 150,000 150,000,000원*1개소

국 75,000

군 75,000

축사위생 환경제어시스템 기술시범 32,000 0 32,000

도 12,000

군 20,000

402 민간자본이전 32,000 0 32,000

도 12,000

군 20,000

01 민간자본사업보조 32,000 0 32,000

⊙축사위생 환경제어시스템 기술시범 32,000 40,000,000원*1개소*80%

도 12,000

군 20,000

행정운영경비(농업기술센터) 275,088 189,860 85,228

인력운영비 218,256 142,290 75,966

종합검정실 운영 인건비 48,715 44,616 4,099

101 인건비 48,715 44,616 4,099

03 무기계약근로자보수 48,715 44,616 4,099

⊙친환경농업종합분석실 운영 48,715

Ο기본급 25,330





Ο위험수당 960


50,660원*2명*250일

50,660원*2명*63일

50,660원*2명*15일

25,330,000원*1/12*4회

300,000원*2명*2회

40,000원*2명*12개월

42,878,000원*11.374%

청사관리 인건비 22,363 19,735 2,628

101 인건비 22,363 19,735 2,628

03 무기계약근로자보수 22,363 19,735 2,628

⊙청사시설물관리 22,363

Ο기본급 11,160


44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

부서: 농업기술센터정책: 행정운영경비(농업기술센터)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감






44,640원*1명*15일

11,160,000원*1/12*10%*12월

11,160,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

20,079,000원*11.374%

농기계임대사업 운영 인건비 122,765 55,646 67,119

101 인건비 122,765 55,646 67,119

03 무기계약근로자보수 122,765 55,646 67,119

⊙농기계임대사업 운영 122,765

Ο기본급 47,678







Ο위험수당 1,440

Ο4대보험료 11,913


Ο피복비 720

63,570원*3명*250일

63,570원*3명*63일

63,570원*3명*15일

15,893,000원*1/12*10%*12월

47,678,000원*1/12*4회

300,000원*3명*2회

11,919원*3명*50시간*12월

40,000원*3명*12월

104,732,000원*11.374%

150,000원*3명*12월

120,000원*3명*2회

농생물이용연구실 인건비 24,413 22,293 2,120

101 인건비 24,413 22,293 2,120

03 무기계약근로자보수 24,413 22,293 2,120

⊙미생물배양 24,413

Ο기본급 12,665





Ο위험수당 480


50,660원*1명*250일

50,660원*1명*63일

50,660원*1명*15일

12,665,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

40,000원*1명*12개월

21,919,000원*11.374%

기본경비 56,832 47,570 9,262

부서운영 기본경비 56,832 47,570 9,262

201 일반운영비 36,612 32,890 3,722

01 사무관리비 21,612 19,890 1,722


⊙일직수당 5,700 50,000원*114일

02 공공운영비 15,000 13,000 2,000


부서: 농업기술센터정책: 행정운영경비(농업기술센터)단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

202 여비 6,120 5,580 540

01 국내여비 6,120 5,580 540

⊙부서운영 국내여비 6,120 15,000원*34명*12월

203 업무추진비 9,100 9,100 0

01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0


02 정원가산업무추진비 1,360 1,360 0

⊙정원가산금 1,360 40,000원*34명

04 부서운영업무추진비 4,440 4,440 0


Ο기본 4,200

Ο추가 240

350,000원*12월

5,000원*4명*12월

405 자산취득비 5,000 0 5,000

01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000

⊙복사기(1대) 5,000

재무활동(농업기술센터) 540,000 0 540,000

내부거래지출 540,000 0 540,000

수질개선 특별회계 전출금 540,000 0 540,000

701 기타회계등전출금 540,000 0 540,000

01 기타회계전출금 540,000 0 540,000

⊙친환경농업 입상미생물 생산플랜트 시설 540,000


부서: 상수도사업소정책: 양질의 상수 확보 . 공급단위: 소규모 수도시설 관리 (단위:천원)


비교증감

상수도사업소 5,996,577 2,403,510 3,593,067

양질의 상수 확보 . 공급 2,028,577 2,097,140 △68,563

소규모 수도시설 관리 2,011,500 2,097,140 △85,640

소규모수도시설 응급복구 200,000 100,000 100,000

401 시설비및부대비 200,000 100,000 100,000

01 시설비 200,000 100,000 100,000

⊙소규모수도시설 응급복구 200,000

소규모수도시설 수질관리 151,500 106,600 44,900

201 일반운영비 5,000 0 5,000

01 사무관리비 5,000 0 5,000

⊙소규모수도시설 시설물관리 물품 5,000

206 재료비 4,500 4,500 0

01 재료비 4,500 4,500 0

⊙소규모수도시설 소독약품 3,000

⊙소규모수도시설 무균채수병 1,500

401 시설비및부대비 142,000 102,100 39,900

01 시설비 142,000 102,100 39,900

⊙소규모수도시설 유지관리(82개소) 72,000

⊙소규모수도시설 염소 소독기 교체(10개소) 70,000

소규모수도시설 개량(자체) 1,660,000 50,540 1,609,460

401 시설비및부대비 1,660,000 50,540 1,609,460

01 시설비 1,652,800 50,000 1,602,800

⊙내면 광원2리 작업장 마을상수도 개량(L=1.5k m) 347,480

⊙화촌면 송정리 만내 소규모급수시설 개량(L=0 .5km) 50,000

⊙두촌면 장남리 남덕동 소규모수도시설 신설(L =0.5km) 198,560

⊙남면 용수리 삭골 소규모급수시설 개량(L=1.0 km) 248,200

⊙내면 창촌1리 소한동 소규모급수시설 개량(L= 1.0km) 198,560

⊙내면 명개리 열목어마을 소규모급수시설 신설 (L=1.2km) 400,000

⊙소규모수도시설 철거(7개소) 210,000

03 시설부대비 7,200 540 6,660

⊙내면 광원2리 작업장 마을상수도 개량(L=1.5k m) 2,520

⊙두촌면 장남리 남덕동 소규모수도시설 신설(L =0.5km) 1,440

⊙남면 용수리 삭골 소규모급수시설 개량(L=1.0 km) 1,800

부서: 상수도사업소정책: 양질의 상수 확보 . 공급단위: 소규모 수도시설 관리 (단위:천원)


비교증감

⊙내면 창촌1리 소한동 소규모급수시설 개량(L= 1.0km) 1,440

수질환경 보전 및 개선 17,077 0 17,077

수질관리 17,077 0 17,077

201 일반운영비 14,400 0 14,400

01 사무관리비 14,400 0 14,400

⊙먹는물 공동시설 수질검사 수수료 14,400

301 일반보상금 2,677 0 2,677

11 기타보상금 2,677 0 2,677

⊙상수도 미보급지역 가정용 음용지하수 수질검 사 수수료 2,677

재무활동(상수도사업소) 3,968,000 306,370 3,661,630

내부거래지출 3,968,000 306,370 3,661,630

공기업(상수도)특별회계 전출금 3,968,000 306,370 3,661,630

701 기타회계등전출금 3,968,000 306,370 3,661,630

02 공기업특별회계경상전출금 334,000 0 334,000

⊙공기업 특별회계 경상전출금 300,000

⊙소규모수도시설 중 지방상수도 전환가구 계량 기대금부담금 34,000

03 공기업특별회계자본전출금 3,634,000 306,370 3,327,630

⊙소규모수도시설 중 지방상수도 전환가구 원인 자부담금 18,000

⊙상수원 보호구역 주민지원 350,000

⊙서면 농어촌생활용수 개발(L=205km) 386,000

⊙상수도 노후관개량(L=2.0km) 500,000

⊙홍천읍 와동리(와동로34번길) 배수관로 확장( L=0.6km) 120,000

⊙홍천읍 태학리(농고뒤편) 배수관로 확장(L=0. 8km) 140,000

⊙두촌면 천현리 천현지구 배수관로 확장(L=1.0 km) 320,000

⊙내촌면 도관리 배수관로 확장(L=1.5km) 400,000

⊙남면 화전1리(어두원이길) 배수관로 확장(L=0 .8km) 140,000

⊙서석면 검산1리(귀농귀촌마을) 배수관로 확장 (L=2.0km) 700,000

⊙내면 창촌리(농협앞) 배수관로 확장(L=0.4km) 100,000

⊙북방면 중화계리 배수관로 확장(L=1.0km) 300,000

⊙상수도 누수탐사용역(L=30km) 80,000

⊙상수도 누수탐사장비 50,000

⊙상수도 이전 사업 타당성조사용역(내면) 30,000


부서: 팔봉산관광지관리사무소정책: 관광 기반 확충 및 관리단위: 관광지 및 등산로 정비 (단위:천원)


비교증감

팔봉산관광지관리사무소 196,227 190,395 5,832

관광 기반 확충 및 관리 181,571 177,041 4,530

관광지 및 등산로 정비 181,571 177,041 4,530

관광지 시설유지보수 181,571 177,041 4,530

101 인건비 52,761 48,511 4,250

04 기간제근로자등보수 52,761 48,511 4,250

⊙관광지 관리 및 청소 52,761

Ο기본급 38,076




44,690원*4명*213일

44,690원*4명*43일

44,690원*4명*9일

47,372,000원*11.374%

201 일반운영비 64,410 64,130 280

01 사무관리비 19,960 19,680 280

⊙관광지 운영 및 시설유지 경비 7,760

⊙근무복 구입 1,400

⊙등산 안내도 제작 3,000

⊙입장권 제작 1,800

⊙간이샤워장 임차 6,000

200,000원*7명

300원*10,000매

3,000원*600권

3,000,000원*2월

02 공공운영비 44,450 44,450 0

⊙공공요금 및 연료비 44,450

202 여비 10,800 10,800 0

01 국내여비 10,800 10,800 0

⊙관광지 시설물 및 등산로 관리 10,800 150,000원*6명*12월

206 재료비 3,600 3,600 0

01 재료비 3,600 3,600 0

⊙방역약품,응급약품,식물,보조재료비 3,600 300,000원*12월

401 시설비및부대비 50,000 50,000 0

01 시설비 50,000 50,000 0

⊙관광지 시설물 및 등산로 유지보수 50,000

행정운영경비(팔봉산관광지관리사무소) 14,656 13,354 1,302

기본경비 14,656 13,354 1,302

부서운영 기본경비 14,656 13,354 1,302

201 일반운영비 12,176 11,054 1,122

01 사무관리비 10,152 9,030 1,122


⊙일직수당 5,700 50,000원*114일

02 공공운영비 2,024 2,024 0

부서: 팔봉산관광지관리사무소정책: 행정운영경비(팔봉산관광지관리사무소)단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감


202 여비 1,080 900 180

01 국내여비 1,080 900 180

⊙부서운영 국내여비 1,080 15,000원*6명*12월

203 업무추진비 1,400 1,400 0


⊙정원가산금 200 40,000원*5명

04 부서운영업무추진비 1,200 1,200 0

⊙부성운영 업무추진비(기본) 1,200 100,000원*12월


부서: 홍천읍정책: 홍천읍 열린행정운영단위: 주민참여지원 (단위:천원)


비교증감

홍천읍 1,884,609 1,778,332 106,277

홍천읍 열린행정운영 463,089 480,977 △17,888

주민참여지원 237,856 240,256 △2,400

이·반장활동비 182,656 182,656 0

301 일반보상금 182,656 182,656 0

05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 182,656 182,656 0

⊙이장수당 112,800

⊙이장상여금 18,800

⊙이장회의 참석수당 22,560

⊙이장회의 참석자 급식 7,896

⊙반장수당 20,600

200,000원*47명*12월

200,000원*47명*2회

20,000원*47명*2회*12월

7,000원*47명*2회*12월

50,000원*412명*1회

체육대회운영지원 37,000 37,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0

⊙체육대회 시상품 구입 2,000

307 민간이전 35,000 35,000 0

04 민간행사사업보조 35,000 35,000 0

⊙체육행사 개최(정액) 35,000

도·군정홍보 18,200 12,200 6,000

201 일반운영비 3,000 2,000 1,000

01 사무관리비 3,000 2,000 1,000

⊙군정 홍보물 제작 2,000

⊙읍민대상 상패제작 1,000

301 일반보상금 10,200 10,200 0

09 행사실비보상금 10,200 10,200 0

⊙도·군정시책홍보교육 참석보상 4,200

⊙대민봉사 지원 2,500

⊙산화경방 홍보교육 참석보상 3,500

7,000원*150명*4회

7,000원*250명*2회

405 자산취득비 5,000 0 5,000

01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000

⊙군정알리미 홍보시스템 구입(1식) 5,000

청사및관사 경영관리 166,992 191,624 △24,632

청사운영 137,992 154,624 △16,632

101 인건비 64,508 60,224 4,284

04 기간제근로자등보수 64,508 60,224 4,284

⊙청사관리 32,254

부서: 홍천읍정책: 홍천읍 열린행정운영단위: 청사및관사 경영관리 (단위:천원)


비교증감

Ο기본급 22,345




⊙주차관리 32,254

Ο기본급 22,345




44,690원*2명*250일

44,690원*2명*63일

44,690원*2명*11일

28,960,000원*11.374%

44,690원*2명*250일

44,690원*2명*63일

44,690원*2명*11일

28,960,000원*11.374%

201 일반운영비 65,484 53,400 12,084

01 사무관리비 19,484 10,000 9,484

⊙청사운영 사무관리비 10,000

⊙청사운영관련 수수료 9,484

Ο승강기검사 수수료 1,200

Ο저수조청소 수수료 1,400

Ο전기안전관리 대행수수료 4,364

Ο소방안전관리 대행수수료 1,200

Ο민원실 수족관 정기청소 1,320

100,000원*12회

700,000원*2회

363,660원*12회

100,000원*12회

110,000원*12회

02 공공운영비 46,000 43,400 2,600

⊙청사관리 46,000

Ο청사공공요금 및 제세 26,400

Ο청사 난방유류비 16,000

Ο청사 시설장비 유지비 3,600

2,200,000원*12월

300,000원*12회

401 시설비및부대비 8,000 40,000 △32,000

01 시설비 8,000 40,000 △32,000

⊙사무실 칸막이 설치 5,500

⊙군정홍보용 게시판 설치 2,500

관용차량 관리 29,000 37,000 △8,000

201 일반운영비 29,000 37,000 △8,000

02 공공운영비 29,000 37,000 △8,000

⊙차량공공요금 및 제세 2,000

⊙차량수선 및 유류대 27,000

Ο차량수선비 15,000

Ο차량유류대 12,000

100,000원*5대*4회

250,000원*5대*12회

민원행정 서비스 제공 58,241 49,097 9,144

신속한 민원처리 58,241 49,097 9,144

101 인건비 16,111 15,043 1,068

04 기간제근로자등보수 16,111 15,043 1,068

⊙민원안내도우미 16,111

Ο기본급 11,160 44,640원*1명*250일

부서: 홍천읍정책: 홍천읍 열린행정운영단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)


비교증감




44,640원*1명*63일

44,640원*1명*11일

14,465,000*11.374%

201 일반운영비 24,130 23,554 576

01 사무관리비 8,950 14,950 △6,000

⊙무인민원발급기 소모품구입 3,600

⊙통합민원증명발급기 소모품 구입 3,000

⊙팩시밀리 소모품 구입 600

⊙복사기 소모품 구입 1,750

300,000원*6대*2회

300,000원*5대*2회

100,000원*3대*2회

350,000원*1대*5회

02 공공운영비 15,180 8,604 6,576


⊙통합민원증명발급기 유지보수 3,300

165,000원*6대*12월

55,000원*5대*12월

405 자산취득비 18,000 10,500 7,500

01 자산및물품취득비 18,000 10,500 7,500

⊙지능형 순번발급시스템 도입(1식) 18,000

홍천읍 지역개발사업 1,281,285 1,162,830 118,455

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙결운1리 제방도로(B=4.0m,L=400m) 48,000

⊙결운2리 농로포장(B=4.0m,L=150m) 18,000

⊙갈마곡2리 아스콘 덧씌우기(L=500m) 25,000

⊙장전평1리 양지말 농로포장(B=4.0m,L=500m) 60,000

⊙장전평2리 절골 마을안길포장(B=4.0m,L=500m) 60,000

⊙삼마치1리 솔골 아스콘 덧씌우기(L=500m) 25,000

⊙삼마치2리 아랫마을 제방설치(H=2.5m,L=200m) 50,000

⊙희망10리 샘터골 배수로설치(L=300m) 40,000

⊙상오안리 제방설치(H=3.0m,L=150m) 50,000

⊙태학리 아스콘 덧씌우기(B=5m,L=70m) 10,000

⊙하오안1리 아스콘 덧씌우기(L=800m) 40,000

⊙하오안2리 농로포장(B=4.0m,L=50m) 10,000

⊙검율리 아스콘덧씌우기(L=1500m) 64,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0

⊙주민숙원사업추진 3,600

소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

부서: 홍천읍정책: 홍천읍 지역개발사업단위: 주민숙원사업 (단위:천원)


비교증감

01 시설비 30,000 30,000 0

⊙생활민원 소규모시설 설치 및 보수 30,000

지역관리 747,685 629,230 118,455

가로등및신호등 관리 330,000 300,000 30,000

201 일반운영비 330,000 300,000 30,000

02 공공운영비 330,000 300,000 30,000

⊙가로등 및 신호등 요금 330,000

도로관리 9,200 9,200 0

201 일반운영비 6,200 6,200 0

01 사무관리비 6,200 6,200 0

⊙마을안길보수 및 수해피해 응급복구 장비임차 4,200

⊙민원해결 측량 수수료 2,000

206 재료비 3,000 3,000 0

01 재료비 3,000 3,000 0

⊙도로관리용 자재 3,000

환경관리 172,929 159,250 13,679

101 인건비 120,057 112,078 7,979

04 기간제근로자등보수 120,057 112,078 7,979

⊙시가지 공중화장실 관리 16,129

Ο기본급 11,173




⊙환경정비 및 청소지원 103,928

Ο기본급 67,035




Ο4대보험료 10,614

44,690원*1명*250일

44,690원*1명*63일

44,690원*1명*11일

14,481,000원*11.374%

44,690원*6명*250일

44,690원*6명*63일

44,690원*6명*11일

67,040원*3명*32일

93,314,000원*11.374%

201 일반운영비 42,000 36,000 6,000

01 사무관리비 18,000 14,000 4,000

⊙환경정비 및 공중화장실 일반운영비 11,000

⊙CCTV 불법쓰레기 무인감시카메라운영비 3,000

⊙소규모수도시설 수질검사수수료 4,000

02 공공운영비 24,000 22,000 2,000

⊙공중화장실 공공운영비 24,000

202 여비 272 272 0

01 국내여비 272 272 0

⊙수질검사 국내여비 272 45,200원*1명*6회

부서: 홍천읍정책: 홍천읍 지역개발사업단위: 지역관리 (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

⊙공중화장실 보수 10,000

405 자산취득비 600 900 △300

01 자산및물품취득비 600 900 △300

⊙예초기 600 300,000원*2대

홍천강변 및 시가지 꽃가꾸기 202,556 123,780 78,776

101 인건비 97,556 81,780 15,776

04 기간제근로자등보수 97,556 81,780 15,776

⊙꽃묘식재지 사후관리 97,556

Ο기본급 67,929




44,690원*8명*190일

44,690원*8명*46일

44,690원*8명*9일

87,593,000원*11.374%

206 재료비 105,000 2,000 103,000

01 재료비 105,000 2,000 103,000

⊙꽃묘 및 조경수구입 95,000

⊙꽃묘장관리 및 화분구입 10,000

홍천강 수중보 활용시설 운영 33,000 33,000 0

201 일반운영비 33,000 33,000 0

02 공공운영비 20,000 20,000 0

⊙수상레포츠 행사 운영 20,000

Ο수상레포츠 행사 참여자 안전보험료 7,000

Ο수상레포츠 운영장비 유류비 3,000

Ο수상레포츠 운영장비 수선비 10,000

03 행사운영비 13,000 13,000 0

⊙수상레포츠 행사 운영 13,000

행정운영경비(홍천읍) 140,235 134,525 5,710

기본경비 140,235 134,525 5,710

부서운영 기본경비 140,235 134,525 5,710

201 일반운영비 54,092 50,722 3,370

01 사무관리비 31,260 28,890 2,370


⊙일직수당 5,700 50,000원*114일

02 공공운영비 22,832 21,832 1,000


202 여비 66,783 68,943 △2,160

01 국내여비 10,623 10,623 0

부서: 홍천읍정책: 행정운영경비(홍천읍)단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

⊙관외여비 3,600

⊙법원등청 543

⊙운전원 근무지내 출장여비 6,480

45,200원*1명*12월

180,000원*3명*12월

02 월액여비 56,160 58,320 △2,160

⊙월액여비 56,160 180,000원*26명*12월

203 업무추진비 13,260 13,260 0

01 기관운영업무추진비 7,900 7,900 0


02 정원가산업무추진비 1,160 1,160 0

⊙정원가산금 1,160 40,000원*29명

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200 350,000원*12월

405 자산취득비 6,100 1,600 4,500

01 자산및물품취득비 6,100 1,600 4,500

⊙전자복사기(1대) 5,000

⊙문서세단기(1대) 500

⊙전기히터(1대) 600


부서: 화촌면정책: 화촌면 열린행정운영단위: 주민참여 지원 (단위:천원)


비교증감

화촌면 950,005 881,584 68,421

화촌면 열린행정운영 233,824 169,324 64,500

주민참여 지원 110,524 114,324 △3,800

이·반장활동비 65,664 65,664 0

301 일반보상금 65,664 65,664 0

05 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 65,664 65,664 0

⊙이장수당 43,200


⊙이장상여금 7,200


⊙반장수당 3,600

200,000원*18명*12월

20,000원*18명*24회

200,000원*18명*2회

7,000원*18명*24회

50,000원*72명*1회

체육대회운영지원 34,000 32,000 2,000

201 일반운영비 4,000 2,000 2,000

03 행사운영비 4,000 2,000 2,000

⊙면민 체육대회 시상품 2,000

⊙주민 화합 문화(콩쿨대회)체육행사 시상품 2,000

307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0


도·군정홍보 8,160 6,160 2,000

201 일반운영비 2,960 960 2,000

01 사무관리비 960 960 0

⊙군정 홍보물 제작 960 80,000원*12회

03 행사운영비 2,000 0 2,000

⊙자매결연기관(화촌면↔구미동)교류행사 2,000

301 일반보상금 5,200 5,200 0

09 행사실비보상금 5,200 5,200 0

⊙도·군정시책 홍보교육 참석보상 2,800



7,000원*50명*8회

7,000원*100명*2회

제향비 등 2,700 2,700 0

201 일반운영비 2,700 2,700 0

03 행사운영비 2,700 2,700 0

⊙무후자 제향비 1,200

⊙호국용사 제향비 1,500

청사 및 복지회관 관리 121,500 52,700 68,800

청사운영 103,400 15,600 87,800

부서: 화촌면정책: 화촌면 열린행정운영단위: 청사 및 복지회관 관리 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 15,600 15,600 0

02 공공운영비 15,600 15,600 0


⊙청사 시설장비 유지 및 연료비 7,200

700,000원*12월

600,000원*12월

401 시설비및부대비 82,000 0 82,000

01 시설비 82,000 0 82,000

⊙화촌면사무소 청사주변 정비 82,000

405 자산취득비 5,800 0 5,800

01 자산및물품취득비 5,800 0 5,800

⊙이동형 앰프(1식) 5,800

관용차량 관리 11,000 33,000 △22,000

201 일반운영비 11,000 11,000 0

02 공공운영비 11,000 11,000 0

⊙관용차량 공공요금 및 제세 1,000

⊙관용차량 수선 및 유류대 10,000

500,000원*2대

5,000,000원*2대

복지회관 관리 7,100 4,100 3,000

201 일반운영비 7,100 4,100 3,000

01 사무관리비 500 500 0

⊙복지회관 비품 및 소모품 구입 500

02 공공운영비 6,600 3,600 3,000

⊙복지회관 공공요금 및 제세 6,600 550,000원*12월

민원행정 서비스 제공 1,800 2,300 △500

신속한 민원처리 1,800 2,300 △500

201 일반운영비 1,800 2,300 △500

02 공공운영비 1,800 1,800 0

⊙무인민원발급기 유지보수 1,800 150,000원*1대*12월

화촌면 지역개발사업 646,506 641,619 4,887

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙송정리 1반 배수로 설치 및 농로포장(L=260m) 30,000

⊙굴운리 본마을 아스콘 덧씌우기(L=300m) 28,000

⊙구성포1리 안말 배수로 설치(L=320m) 29,000

⊙구성포2리 도심리 마을안길 포장(L=200m) 26,000

⊙풍천1리 녹진골 마을안길 포장(L=170m) 22,000

부서: 화촌면정책: 화촌면 지역개발사업단위: 주민숙원사업 (단위:천원)


비교증감

⊙풍천2리 새터 아스콘 덧씌우기 및 마을안길 포장(L=450m) 29,000

⊙외삼포1리 대평 아스콘 덧씌우기 및 마을안길 포장(L=240m) 26,000

⊙외삼포2리 옻나무여울길 아스콘 덧씌우기(L=5 50m) 28,000

⊙내삼포리 가망골 농로포장(L=200m) 26,000

⊙성산1리 백이동 마을안길 포장(L=200m) 26,000

⊙성산2리 새말 아스콘 덧씌우기(L=650m) 30,000

⊙야시대1리 큰보 배수로 설치(L=250m) 32,000

⊙야시대2리 귀밑말 배수로 설치(L=300m) 30,000

⊙주음치리 삼마골 농로포장(L=230m) 30,000

⊙군업1리 망상골 마을안길 포장(L=200m) 26,000

⊙군업2리 말골 배수로 설치(L=130m) 25,000

⊙장평1리 양지말 마을안길 포장(L=200m) 27,000

⊙장평2리 진들마을 농로포장 및 배수로 설치(L =200m) 30,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0

⊙주민숙원사업 추진 3,600

소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 112,906 108,019 4,887

가로등및신호등 관리 52,800 51,600 1,200

201 일반운영비 52,800 51,600 1,200

02 공공운영비 52,800 51,600 1,200

⊙가로등 및 신호등 전기요금 52,800 4,400,000원*12월

마을안길관리 3,200 3,200 0

201 일반운영비 3,200 3,200 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0


방역소독 6,018 5,944 74

101 인건비 2,018 1,944 74

04 기간제근로자등보수 2,018 1,944 74

⊙방역소독 업무추진 2,018 50,440원*1명*40일

201 일반운영비 4,000 4,000 0

02 공공운영비 4,000 4,000 0

⊙방역소독용 유류구입 4,000 2,000원*100리터*20일

부서: 화촌면정책: 화촌면 지역개발사업단위: 지역관리 (단위:천원)


비교증감

환경관리 8,832 6,800 2,032

201 일반운영비 8,560 6,800 1,760

01 사무관리비 8,560 6,800 1,760

⊙환경관리 업무추진 4,000

⊙소규모수도시설 수질검사수수료 4,560 1,140,000원*4회

202 여비 272 0 272

01 국내여비 272 0 272

⊙수질검사 국내여비 272 45,200원*1명*6회

체육공원 관리 21,088 26,340 △5,252

101 인건비 13,888 12,640 1,248

04 기간제근로자등보수 13,888 12,640 1,248

⊙체육공원 관리 13,888

Ο기본급 9,564




44,690원*1명*214일

44,690원*1명*55일

44,690원*1명*10일

12,469,000원*11.374%

201 일반운영비 7,200 7,200 0

02 공공운영비 7,200 7,200 0

⊙체육공원 및 다목적체육관 공공요금 및 제세 7,200 600,000원*12월

홍천강 주변 편의시설물 유지 및 관리 5,968 14,135 △8,167

101 인건비 4,978 2,789 2,189

04 기간제근로자등보수 4,978 2,789 2,189

⊙하천변 편의시설물 관리 4,978

Ο인건비 4,469

Ο4대보험료 509

44,690원*2명*50일

4,469,000원*11.374%

201 일반운영비 990 990 0

01 사무관리비 990 990 0

⊙분뇨수거비용 990 110,000원*9개소

도로변 꽃길 조성 15,000 0 15,000

206 재료비 15,000 0 15,000

01 재료비 15,000 0 15,000

⊙꽃묘 구입 15,000

행정운영경비(화촌면) 69,675 70,641 △966

기본경비 69,675 70,641 △966

부서운영 기본경비 69,675 70,641 △966

201 일반운영비 24,132 22,938 1,194

부서: 화촌면정책: 행정운영경비(화촌면)단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 19,332 18,138 1,194


⊙일직수당 5,700 50,000원*114일

02 공공운영비 4,800 4,800 0

⊙부서운영 공공요금 및 제세 4,800 400,000원*12월

202 여비 35,343 37,503 △2,160

01 국내여비 5,103 5,103 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


45,200원*1명*12월

180,000원*1명*12월

02 월액여비 30,240 32,400 △2,160

⊙월액여비 30,240 180,000원*14명*12월

203 업무추진비 10,200 10,200 0

01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0



⊙정원가산금 600 40,000원*15명

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 3,000 250,000원*12월


부서: 두촌면정책: 두촌면 열린행정운영단위: 주민참여지원 (단위:천원)


비교증감

두촌면 830,413 811,345 19,068

두촌면 열린행정운영 152,480 152,480 0

주민참여지원 92,380 100,180 △7,800

이·반장활동비 54,220 54,220 0

301 일반보상금 54,220 54,220 0


⊙이장수당 36,000


⊙이장회의 참석 수당 7,200


⊙반장수당 2,500

200,000원*15명*12월

200,000원*15명*2회

20,000원*15명*24회

7,000원*15명*24회

50,000원*50명*1회

체육대회운영지원 32,000 32,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0

⊙체육대회 시상품 구입 2,000

307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0


도·군정홍보 6,160 6,160 0

201 일반운영비 960 960 0

01 사무관리비 960 960 0

⊙군정 홍보물 제작 960

301 일반보상금 5,200 5,200 0

09 행사실비보상금 5,200 5,200 0

⊙도.군정홍보교육 참석 보상 2,800



청사 및 복지회관 관리 57,200 49,400 7,800

청사운영 19,000 35,200 △16,200

201 일반운영비 17,500 17,500 0

01 사무관리비 500 500 0

⊙청사관리 소요물품 구입 500

02 공공운영비 17,000 17,000 0


⊙청사시설 장비 유지 및 연료비 8,000

405 자산취득비 1,500 9,700 △8,200

01 자산및물품취득비 1,500 9,700 △8,200

⊙복지상담실 벽걸이 에어컨(1대) 1,500

부서: 두촌면정책: 두촌면 열린행정운영단위: 청사 및 복지회관 관리 (단위:천원)


비교증감

관용차량 관리 33,000 9,000 24,000

201 일반운영비 9,000 9,000 0

02 공공운영비 9,000 9,000 0


⊙차량 수선 및 유류대 8,000

405 자산취득비 24,000 0 24,000

01 자산및물품취득비 24,000 0 24,000

⊙관용차량(1대) 24,000

복지회관 관리 5,200 5,200 0

201 일반운영비 5,200 5,200 0

02 공공운영비 5,200 5,200 0

⊙복지회관 공공요금,제세 및 연료대 5,200

민원행정 서비스 제공 2,900 2,900 0

신속한 민원처리 2,900 2,900 0

201 일반운영비 2,900 2,900 0

01 사무관리비 1,100 1,100 0

⊙무인민원발급기 소모품 500

⊙민원실 프린터 소모품 400

⊙인증기 소모품 200

250,000원*1대*2회

200,000원*2대*1회

02 공공운영비 1,800 1,800 0


두촌면 지역개발사업 608,518 590,644 17,874

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙철정1리 한계 마을안길 포장(L=200m) 30,000

⊙철정2리 본부락 배수로 정비(L=200m) 35,000

⊙철정3리 복골 배수로 정비(L=200m) 50,000

⊙역내리 소성황거리 도수로(L=300m) 35,000

⊙천현1리 경수부락 농로 포장(L=200m) 36,000

⊙천현2리 모로골, 큰평내 배수로 정비(L=100m) 18,000

⊙자은1리 자은로, 샘재길 배수로 정비(L=230m) 32,000

⊙자은2리 정골 배수로 정비(L=150m) 29,000

⊙자은3리 내후동 구보 도수로 보수(L=150m) 33,000

⊙원동1리 당골입구 농로 포장(L=150m) 27,000

⊙원동2리 대대울 농로포장 및 배수로공사(L=10 0m) 42,000

부서: 두촌면정책: 두촌면 지역개발사업단위: 주민숙원사업 (단위:천원)


비교증감

⊙장남1리 마을안길 아스콘덧씌우기(L=310m) 33,000

⊙장남2리 장사랑길 하천제방(L=60m) 30,000

⊙괘석1리 탑거리, 갬벌 배수로 정비(L=160m) 35,000

⊙괘석2리 마을회관 마당 포장(1식) 35,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0


소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 74,918 57,044 17,874

가로등및신호등 관리 42,000 41,000 1,000

201 일반운영비 42,000 41,000 1,000

02 공공운영비 42,000 41,000 1,000

⊙가로등 및 신호등 전기요금 42,000

마을안길관리 3,200 3,200 0

201 일반운영비 3,200 3,200 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0


방역소독 6,018 5,644 374

101 인건비 2,018 1,944 74

04 기간제근로자등보수 2,018 1,944 74

⊙방역소독업무추진 2,018 50,440원*1명*40일

201 일반운영비 4,000 3,700 300

02 공공운영비 4,000 3,700 300

⊙방역소독용 유류 4,000

환경관리 8,700 7,200 1,500

201 일반운영비 7,200 7,200 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0


⊙소규모수도시설 수질검사 수수료 3,000

⊙홍천강 주변 화장실 분뇨 수거 1,000

02 공공운영비 2,200 2,200 0

⊙환경관리 공공운영비 2,200

405 자산취득비 1,500 0 1,500

01 자산및물품취득비 1,500 0 1,500

⊙청소근로자 휴게실 벽걸이에어컨(1대) 1,500

도로변 꽃길 조성 15,000 0 15,000

부서: 두촌면정책: 두촌면 지역개발사업단위: 지역관리 (단위:천원)


비교증감

206 재료비 15,000 0 15,000

01 재료비 15,000 0 15,000

⊙꽃묘 구입 15,000

행정운영경비(두촌면) 69,415 68,221 1,194

기본경비 69,415 68,221 1,194

부서운영 기본경비 69,415 68,221 1,194

201 일반운영비 23,872 22,678 1,194

01 사무관리비 19,332 18,138 1,194


⊙당직비 5,700 50,000원*114일

02 공공운영비 4,540 4,540 0


202 여비 35,343 35,343 0

01 국내여비 5,103 5,103 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


45,200원*1명*12월

180,000원*1명*12월

02 월액여비 30,240 30,240 0

⊙월액여비 30,240 180,000원*14명*12월

203 업무추진비 10,200 10,200 0

01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0



⊙정원가산금 600 40,000원*15명

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 3,000 250,000원*12월


부서: 내촌면정책: 내촌면 열린행정운영단위: 주민참여지원 (단위:천원)


비교증감

내촌면 838,816 828,458 10,358

내촌면 열린행정운영 148,984 147,884 1,100

주민참여지원 92,384 100,184 △7,800

이·반장활동비 47,824 47,824 0

301 일반보상금 47,824 47,824 0


⊙이장수당 31,200




⊙반장수당 3,000

200,000원*13명*12월

200,000원*13명*2회

20,000원*13명*24회

7,000원*13명*24회

50,000원*60명*1회

체육대회운영지원 32,000 32,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0

⊙체육대회 시상품 2,000

307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0


제향비 등 6,400 6,400 0

201 일반운영비 6,400 6,400 0

03 행사운영비 6,400 6,400 0

⊙무후자 제향비 1,200

⊙호국용사 제향비 1,200

⊙3.1절 팔열사 추모제향비 4,000

도·군정홍보 6,160 6,160 0

201 일반운영비 960 960 0

01 사무관리비 960 960 0

⊙군정 홍보물 제작 960 80,000원*12회

301 일반보상금 5,200 5,200 0

09 행사실비보상금 5,200 5,200 0


⊙대민봉사지원 1,000


7,000원*50명*8회

7,000원*100명*2회

청사 및 복지회관 관리 54,300 45,400 8,900

청사운영 26,900 19,200 7,700

201 일반운영비 18,600 18,400 200

부서: 내촌면정책: 내촌면 열린행정운영단위: 청사 및 복지회관 관리 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 1,200 1,000 200

⊙청사운영 소모품 구입 1,200

02 공공운영비 17,400 17,400 0


⊙청사 시설장비 유지비 3,000

1,200,000원*12월

500,000원*6회

401 시설비및부대비 7,000 0 7,000

01 시설비 7,000 0 7,000

⊙면사무소 대회의실 리모델링 설계용역 7,000

405 자산취득비 1,300 800 500

01 자산및물품취득비 1,300 800 500

⊙노트북 구입 1,300

관용차량 관리 25,000 23,800 1,200

201 일반운영비 25,000 23,800 1,200

02 공공운영비 25,000 23,800 1,200


⊙차량수선 및 유류대 24,000 2,000,000원*12월

복지회관 관리 2,400 2,400 0

201 일반운영비 2,400 2,400 0

02 공공운영비 2,400 2,400 0

⊙복지회관 공공요금 및 제세 2,400 200,000원*12월

민원행정 서비스 제공 2,300 2,300 0

신속한 민원처리 2,300 2,300 0

201 일반운영비 2,300 2,300 0

01 사무관리비 500 500 0

⊙신속한 민원처리 소모품 구입 500 250,000원*1대*2회

02 공공운영비 1,800 1,800 0


내촌면 지역개발사업 620,518 610,894 9,624

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙물걸1리 갈현 배수로 설치(L=400m) 39,000

⊙물걸2리 조운, 감두리 마을안길 및 배수로 설 치(포장L=200m, 배수로L=150m)) 38,000

⊙와야1리 지방하천(수하천) 제방설치(L=120m) 38,000

부서: 내촌면정책: 내촌면 지역개발사업단위: 주민숙원사업 (단위:천원)


비교증감

⊙와야2리 함바우터 농로포장 및 배수로 설치( 포장L=220m, 배수로L=60m) 39,000

⊙서곡리 큰여창이, 안실 농로포장(L=300m) 38,000

⊙도관1리 모퉁이 농로포장 및 배수로 설치(포 장L=150m, 배수로L=150m)) 39,000

⊙도관2리 세천 제방설치(L=120m) 39,000

⊙도관3리 둔덕말 농로포장 및 배수로 설치(포 장L=70m, 배수로L=120m)) 39,000

⊙답풍리 깻들 농로포장 및 배수로 설치(포장L= 200m, 배수로L=100m)) 38,000

⊙화상대1리 옹돌, 샛골 농로포장(L=300m) 38,000

⊙화상대2리 어은동, 연지동 마을안길 및 배수 로 설치(포장L=130m, 배수로L=120m) 38,000

⊙문현리 아스콘덧씌우기 및 농로포장(덧씌우기 L=400m, 포장L=150m)) 38,000

⊙광암리 군유동 마을안길 포장(L=300m) 39,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0


소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 86,918 77,294 9,624

가로등및신호등 관리 48,000 45,600 2,400

201 일반운영비 48,000 45,600 2,400

02 공공운영비 48,000 45,600 2,400

⊙가로등 및 신호등 전기요금 48,000 4,000,000원*12월

마을안길관리 3,200 3,200 0

201 일반운영비 3,200 3,200 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0


방역소독 6,018 5,744 274

101 인건비 2,018 1,944 74

04 기간제근로자등보수 2,018 1,944 74

⊙방역소독 업무추진 2,018 50,440원*1명*40일

201 일반운영비 4,000 3,800 200

02 공공운영비 4,000 3,800 200

⊙방역소독용 유류구입 4,000

환경관리 9,300 18,250 △8,950

201 일반운영비 9,300 9,250 50

부서: 내촌면정책: 내촌면 지역개발사업단위: 지역관리 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 6,500 6,500 0

⊙환경관리 사무관리비 4,000

⊙소규모수도시설 수질검사 수수료 2,500

02 공공운영비 2,800 2,750 50


체육공원 관리 5,400 4,500 900

201 일반운영비 5,400 4,500 900

02 공공운영비 5,400 4,500 900

⊙체육공원 공공요금 및 제세 5,400 450,000원*12월

도로변 꽃길조성 사업 15,000 0 15,000

206 재료비 15,000 0 15,000

01 재료비 15,000 0 15,000

⊙꽃묘 구입 15,000

행정운영경비(내촌면) 69,314 69,680 △366

기본경비 69,314 69,680 △366

부서운영 기본경비 69,314 69,680 △366

201 일반운영비 23,771 21,977 1,794

01 사무관리비 19,332 18,138 1,194


⊙일직수당 5,700 50,000원*114일

02 공공운영비 4,439 3,839 600


202 여비 35,343 37,503 △2,160

01 국내여비 7,263 7,263 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


200,000원*12월

45,200원*1명*12월

180,000원*2명*12월

02 월액여비 28,080 30,240 △2,160

⊙월액여비 28,080 180,000원*13명*12월

203 업무추진비 10,200 10,200 0

01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0



⊙정원가산금 600 40,000원*15명

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 3,000 250,000원*12월


부서: 서석면정책: 서석면 열린행정운영단위: 주민참여지원 (단위:천원)


비교증감

서석면 999,917 1,020,715 △20,798

서석면 열린행정운영 265,143 272,053 △6,910

주민참여지원 97,512 121,832 △24,320

이·반장활동비 51,872 51,872 0

301 일반보상금 51,872 51,872 0


⊙이장수당 33,600


⊙이장회의참석수당 6,720

⊙이장회의참석자급식 2,352

⊙반장수당 3,600

200,000원*14명*12월

200,000원*14명*2회

20,000원*14명*24회

7,000원*14명*24회

50,000원*72명*1회

체육대회운영지원 32,000 32,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0


307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0


도·군정홍보 8,140 7,660 480

201 일반운영비 2,940 2,460 480

01 사무관리비 1,440 960 480

⊙군정 홍보물 제작 1,440 120,000원*12회

03 행사운영비 1,500 1,500 0

⊙공연예술행사 개최 1,500

301 일반보상금 5,200 5,200 0

09 행사실비보상금 5,200 5,200 0

⊙도,군정시책 홍보교육 참석보상 2,800



7,000원*50명*8회

7,000원*100명*2회

제향비 등 5,500 1,500 4,000

201 일반운영비 1,500 1,500 0

03 행사운영비 1,500 1,500 0

⊙무명용사 위령제 1,500

307 민간이전 4,000 0 4,000

04 민간행사사업보조 4,000 0 4,000

⊙동학혁명 문화행사(정액) 4,000

부서: 서석면정책: 서석면 열린행정운영단위: 청사및관사 경영관리 (단위:천원)


비교증감

청사및관사 경영관리 161,211 146,801 14,410

청사운영 50,000 41,435 8,565

201 일반운영비 35,000 25,440 9,560

01 사무관리비 3,600 2,040 1,560

⊙청사운영 사무관리비 3,600 300,000원*12월

02 공공운영비 31,400 23,400 8,000


⊙청사 시설장비 유지 및 유류비 20,000

950,000원*12월

401 시설비및부대비 15,000 14,995 5

01 시설비 15,000 14,995 5

⊙청사 앰프 교체 15,000

복지회관관리 92,111 87,266 4,845

101 인건비 16,111 15,056 1,055

04 기간제근로자등보수 16,111 15,056 1,055

⊙복지회관 관리 16,111

Ο기본급 11,160




44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

44,640원*1명*11일

14,465,000원*11.374%

201 일반운영비 76,000 72,210 3,790

01 사무관리비 2,200 2,200 0

⊙복지회관 운영 2,200

02 공공운영비 73,800 70,010 3,790

⊙복지회관 운영 73,800

Ο목욕탕 유류 63,000

Ο공과금 및 제세 7,200

Ο복지회관 유지비 3,600

1,800원*35,000L

600,000원*12월

관용차량 관리 19,100 18,100 1,000

201 일반운영비 19,100 18,100 1,000

02 공공운영비 19,100 18,100 1,000

⊙차량 공공요금 및 제세 500


민원행정 서비스 제공 6,420 3,420 3,000

신속한 민원처리 6,420 3,420 3,000

201 일반운영비 3,920 3,420 500

01 사무관리비 2,000 1,500 500

⊙무인민원발급기 소모품 구입 600

⊙민원실 프린터 소모품 구입 1,000

부서: 서석면정책: 서석면 열린행정운영단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

⊙인증기 소모품 구입 400

02 공공운영비 1,920 1,920 0


405 자산취득비 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 2,500 0 2,500

⊙자동편철천공기(1대) 2,500

서석면 지역개발사업 658,447 673,913 △15,466

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙풍암1리 학수대 옹벽 설치(L=120m) 36,000

⊙풍암2리 후동 소교량 개축(1식) 35,000

⊙검산1리 효제곡 석축 및 마을 안길 포장(석축 L=50m, 콘크리트포장 L=150m) 36,000

⊙검산2리 둔지 석축 및 도로 정비(석축 L=50m, 아스콘 덧씌우기 L=50m) 35,000

⊙생곡1리 도찬동 마을안길 포장(L=270m) 36,000

⊙생곡2리 지장현 아스콘 덧쒸우기(L=700m) 36,000

⊙상군두리 아스콘 덧씌우기(L=700m) 36,000

⊙하군두리 마을안길 포장(L=270m) 35,000

⊙청량1리 음양지 마을안길 포장콘크리트 포장( L=270m)) 36,000

⊙청량2리 보리울 소교량 증축(증축 2식) 36,000

⊙어론1리 용두안 농로 포장(L=270m) 36,000

⊙어론2리 황정골길 마을 안길 포장(L=270m) 36,000

⊙수하1리 구둔치 소교량 개축(1식) 35,000

⊙수하2리 안절골 아스콘 덧씌우기(L=700m) 36,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0


소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 124,847 140,313 △15,466

가로등및신호등 관리 58,000 52,000 6,000

201 일반운영비 58,000 52,000 6,000

02 공공운영비 58,000 52,000 6,000


부서: 서석면정책: 서석면 지역개발사업단위: 지역관리 (단위:천원)


비교증감

마을안길관리 3,200 3,200 0

201 일반운영비 3,200 3,200 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0

⊙마을안길보수 및 응급복구 장비임차 3,200

방역소독 5,418 5,344 74

101 인건비 2,018 1,944 74

04 기간제근로자등보수 2,018 1,944 74

⊙방역소독업무 추진 2,018 50,440원*1명*40일

201 일반운영비 3,400 3,400 0

02 공공운영비 3,400 3,400 0


환경관리 16,000 14,500 1,500

201 일반운영비 16,000 14,500 1,500

01 사무관리비 6,000 5,500 500

⊙소규모시설 수질검사 수수료 2,000

⊙공중화장실 운영 3,000

⊙홍천강 주변 화장실 분뇨 수거 1,000

02 공공운영비 10,000 9,000 1,000


체육공원 관리 27,229 65,269 △38,040

101 인건비 16,129 12,640 3,489

04 기간제근로자등보수 16,129 12,640 3,489


Ο기본급 11,173




44,690원*1명*250일

44,690원*1명*63일

44,690원*1명*11일

14,481,000원*11.374%

201 일반운영비 11,100 12,600 △1,500

01 사무관리비 1,500 1,100 400

⊙체육공원 일반운영비 1,500

02 공공운영비 9,600 11,500 △1,900

⊙체육공원 공공요금 및 제세 9,600

도로변 꽃길 조성 15,000 0 15,000

206 재료비 15,000 0 15,000

01 재료비 15,000 0 15,000

⊙꽃묘 구입 15,000

행정운영경비(서석면) 76,327 74,749 1,578

기본경비 76,327 74,749 1,578

부서: 서석면정책: 행정운영경비(서석면)단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

부서운영 기본경비 76,327 74,749 1,578

201 일반운영비 27,384 25,806 1,578

01 사무관리비 20,184 18,906 1,278


⊙일직수당 5,700 50,000원*114일

02 공공운영비 7,200 6,900 300


202 여비 37,503 37,503 0

01 국내여비 7,263 7,263 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


45,200원*1명*12월

180,000원*2명*12월

02 월액여비 30,240 30,240 0

⊙월액여비 30,240 180,000원*14명*12월

203 업무추진비 11,440 11,440 0

01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0



⊙정원가산금 640 40,000원*16명

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200 350,000원*12월


부서: 동면정책: 동면 열린행정운영단위: 주민참여지원 (단위:천원)


비교증감

동면 949,975 907,481 42,494

동면 열린행정운영 235,986 219,366 16,620

주민참여지원 190,806 183,486 7,320

이·반장활동비 51,872 51,872 0

301 일반보상금 51,872 51,872 0


⊙이장수당 33,600



⊙이장회의 참석자급식 2,352

⊙반장수당 3,600

200,000원*14명*12월

200,000원*14명*2회

20,000원*14명*24회

7,000원*14명*24회

50,000원*72명*1회

체육대회운영지원 32,000 32,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0


307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0


도·군정홍보 6,160 6,160 0

201 일반운영비 960 960 0

01 사무관리비 960 960 0

⊙군정 홍보물 제작 960 80,000원*12회

301 일반보상금 5,200 5,200 0

09 행사실비보상금 5,200 5,200 0

⊙도·군정홍보교육 참석보상 2,800



7,000원*50명*8회

7,000원*100명*2회

제향비 등 4,200 4,200 0

201 일반운영비 4,200 4,200 0

03 행사운영비 4,200 4,200 0

⊙무후자 제향 1,200

⊙노암 허장환선생 추모 제향 1,500

⊙3.1열사 추모제 1,500

주민자치센터운영 96,574 81,454 15,120

201 일반운영비 65,500 65,500 0

01 사무관리비 64,000 64,000 0

부서: 동면정책: 동면 열린행정운영단위: 주민참여지원 (단위:천원)


비교증감

⊙주민자치센터 프로그램 강사료 48,000

⊙주민자치센터 프로그램 운영 16,000

40,000원*20시간*5과목*12월

02 공공운영비 1,500 1,500 0

⊙주민자치센터 운영 및 시설장비 유지비 1,500

301 일반보상금 16,074 11,954 4,120

09 행사실비보상금 16,074 11,954 4,120

⊙주민자치위원회 회의참석 보상 4,704

⊙주민자치센터 박람회 참석 4,200

⊙동아리 경연대회 참석 보상 1,266

⊙지역주민 간담회 개최 2,000

⊙주민자치센터 1사1촌 교류행사 개최 2,000

⊙자매결연 주민자치센터 방문 1,904

7,000원*28명*2회*12월

150,000원*28명

45,200원*28명

68,000원*28명

405 자산취득비 15,000 4,000 11,000

01 자산및물품취득비 15,000 4,000 11,000

⊙안마의자 교체(2대) 5,000

⊙운동기구 교체 10,000

2,500,000원*2대

청사및관사 경영관리 40,780 33,280 7,500

청사운영 28,700 19,200 9,500

201 일반운영비 19,200 19,200 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

⊙전기설비 안전진단 수수료 500

⊙청사관리 소요물품 구입 500

250,000원*2회

02 공공운영비 18,200 18,200 0


⊙청사 시설장비 유지 및 연료비 8,000

850,000원*12월

401 시설비및부대비 6,500 0 6,500

01 시설비 6,500 0 6,500

⊙청사 건물 도색 5,000

⊙청사 내 게시판 교체 1,500

405 자산취득비 3,000 0 3,000

01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

⊙새마을지도자 비품 보관용 컨테이너 구입 3,000

관용차량관리 7,500 9,500 △2,000

201 일반운영비 7,500 9,500 △2,000

02 공공운영비 7,500 9,500 △2,000



복지회관 관리 4,580 4,580 0

부서: 동면정책: 동면 열린행정운영단위: 청사및관사 경영관리 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 4,580 4,580 0

01 사무관리비 180 180 0

⊙복지회관 전기설비 안전진단 수수료 180 90,000원*2회

02 공공운영비 4,400 4,400 0

⊙복지회관 공공요금 및 제세 2,400

⊙복지회관 시설 장비 유지 및 연료비 2,000

200,000원*12월

민원행정 서비스 제공 4,400 2,600 1,800

신속한 민원처리 4,400 2,600 1,800

201 일반운영비 4,400 2,600 1,800

01 사무관리비 800 800 0

⊙신속한 민원서비스 제공을 위한 소모품 구입 800

02 공공운영비 3,600 1,800 1,800


동면 지역개발사업 644,914 613,074 31,840

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙동면 속초1리 원개울 배수로 설치(L=200m) 25,000

⊙속초2리 사락골 배수로 설치(L=150m) 25,000

⊙신봉리 궁터 아스콘 덧씌우기(L=400m) 30,000

⊙덕치리 소군이 마을안길포장 및 배수로 설치( L=100m) 40,000

⊙성수리 성전뜰 농로 포장(L=250m) 30,000

⊙삼현리 무네미 농로포장 및 배수로 설치(L=10 0m) 30,000

⊙방량리 방아재 마을안길 포장(L=300m) 35,000

⊙월운리 공주터 배수로 설치(L=400m) 30,000

⊙후동리 드렁골 배수로 설치(L=200m) 44,000

⊙개운리 개운절 아스콘 덧씌우기(L=800m) 48,000

⊙노천1리 노장 아스콘 덧씌우기(L=500m) 40,000

⊙노천2리 화방 농로 포장공사(L=220m) 33,000

⊙좌운1리 샘골 아스콘 덧씌우기(L=400m) 30,000

⊙좌운1리 중앙반 제방 설치(L=70m,A=125㎡) 25,000

⊙좌운2리 둔지 농로 포장(L=200m) 35,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0


소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

부서: 동면정책: 동면 지역개발사업단위: 주민숙원사업 (단위:천원)


비교증감

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 111,314 79,474 31,840

가로등및신호등 관리 48,000 45,600 2,400

201 일반운영비 48,000 45,600 2,400

02 공공운영비 48,000 45,600 2,400


마을안길관리 3,200 3,200 0

201 일반운영비 3,200 3,200 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0


방역소독 5,538 5,464 74

101 인건비 2,018 1,944 74

04 기간제근로자등보수 2,018 1,944 74

⊙방역소독 업무추진 2,018 50,440원*1명*40일

201 일반운영비 3,520 3,520 0

02 공공운영비 3,520 3,520 0


환경관리 7,100 3,570 3,530

201 일반운영비 7,100 3,570 3,530

01 사무관리비 6,600 2,300 4,300


⊙환경관리업무 추진 1,500

⊙화장실 분뇨수거 2,000

02 공공운영비 500 1,270 △770

⊙환경관리 공공운영비 500

체육공원 관리 32,476 21,640 10,836

101 인건비 13,888 12,640 1,248

04 기간제근로자등보수 13,888 12,640 1,248

⊙생활체육공원 관리 13,888

Ο기본급 9,564




44,690원*1명*214일

44,690원*1명*55일

44,690원*1명*10일

12,469,000원*11.374%

201 일반운영비 18,588 9,000 9,588

01 사무관리비 1,188 0 1,188

부서: 동면정책: 동면 지역개발사업단위: 지역관리 (단위:천원)


비교증감

⊙생활체육공원 전기안전관리대행 수수료 1,188 99,000원*12월

02 공공운영비 17,400 9,000 8,400

⊙생활체육공원 공공요금 및 제세 17,400

도로변 꽃길조성사업 15,000 0 15,000

206 재료비 15,000 0 15,000

01 재료비 15,000 0 15,000

⊙꽃묘 구입 15,000

행정운영경비(동면) 69,075 75,041 △5,966

기본경비 69,075 75,041 △5,966

부서운영 기본경비 69,075 75,041 △5,966

201 일반운영비 23,532 22,338 1,194

01 사무관리비 19,332 18,138 1,194


⊙일직수당 5,700 50,000원*114일

02 공공운영비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 공공요금 및 제세 4,200 350,000원*12월

202 여비 35,343 37,503 △2,160

01 국내여비 5,103 5,103 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


45,200원*1명*12월

180,000원*1명*12월

02 월액여비 30,240 32,400 △2,160

⊙월액여비 30,240 180,000원*14명*12월

203 업무추진비 10,200 10,200 0

01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0



⊙정원가산금 600 40,000원*15명

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 3,000 250,000원*12월


부서: 남면정책: 남면 열린행정운영단위: 주민참여지원 (단위:천원)


비교증감

남면 1,244,189 1,015,913 228,276

남면 열린행정운영 448,708 204,068 244,640

주민참여지원 117,968 125,768 △7,800

이·반장활동비 76,608 76,608 0

301 일반보상금 76,608 76,608 0


⊙이장수당 50,400




⊙반장수당 4,200

200,000원*21명*12월

200,000원*21명*2회

20,000원*21명*24회

7,000원*21명*24회

50,000원*84명*1회

체육대회운영지원 34,000 34,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

03 행사운영비 4,000 4,000 0


⊙정월대보름 달맞이행사 2,000

307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0


도·군정홍보 6,160 6,160 0

201 일반운영비 960 960 0

01 사무관리비 960 960 0


301 일반보상금 5,200 5,200 0

09 행사실비보상금 5,200 5,200 0




제향비 등 1,200 1,200 0

201 일반운영비 1,200 1,200 0

03 행사운영비 1,200 1,200 0

⊙무후자 제향 1,200

청사및관사 경영관리 322,800 71,900 250,900

청사운영 304,200 53,300 250,900

201 일반운영비 21,400 21,400 0

01 사무관리비 1,600 1,600 0

⊙사무관리비 1,600

Ο전기설비 안전진단 수수료 600

부서: 남면정책: 남면 열린행정운영단위: 청사및관사 경영관리 (단위:천원)


비교증감

Ο청사관리 소요물품 구입 1,000

02 공공운영비 19,800 19,800 0


⊙시설장비 유지 및 난방비 9,000

401 시설비및부대비 278,000 20,000 258,000

01 시설비 278,000 20,000 258,000

⊙남면사무소 2층 대회의실 리모델링 278,000

405 자산취득비 4,800 11,900 △7,100

01 자산및물품취득비 4,800 11,900 △7,100

⊙면장관사 에어켠디셔너(1대) 3,000

⊙혈압측정기(1대) 1,800

관용차량 관리 9,000 9,000 0

201 일반운영비 9,000 9,000 0

02 공공운영비 9,000 9,000 0



복지회관 관리 9,600 9,600 0

201 일반운영비 9,600 9,600 0

02 공공운영비 9,600 9,600 0

⊙복지회관 공공요금 및 제세 9,600

민원행정 서비스 제공 7,940 6,400 1,540

신속한 민원처리 7,940 6,400 1,540

201 일반운영비 5,540 4,000 1,540

01 사무관리비 3,740 2,200 1,540

⊙무인민원발급기 등 민원계 소모품 구입 500

⊙도로명주소 라벨용지 구입 1,500

⊙자동인증기 리본 소모품 구입 200

⊙민원실 프린터 소모품 구입 1,000

⊙민원실 복사기 소모품 구입 540

02 공공운영비 1,800 1,800 0


405 자산취득비 2,400 2,400 0

01 자산및물품취득비 2,400 2,400 0

⊙인증기 2,400

남면 지역개발사업 724,306 739,704 △15,398

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

부서: 남면정책: 남면 지역개발사업단위: 주민숙원사업 (단위:천원)


비교증감

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙유목정1리 마을안길 보수 및 배수로 덮개(아 스콘덧씌우기L=150m,배수로덮개L=200m) 26,000

⊙유목정2리 큰골길 배수로 설치(L=150m) 30,000

⊙신대1리 샘말 배수로 설치(L=300m) 30,000

⊙신대2리 하은 농로 포장(L=200m) 28,000

⊙시동1리 돗벼루 배수로 설치(L=100m) 28,000

⊙시동2리 점말 농로 보수(L=450m) 26,000

⊙시동3리 배수로 설치(L=200m) 26,000

⊙시동4리 도출 마을안길 보수(L=400m) 28,000

⊙유치1리 웃상화터 마을안길 포장 및 배수로 설치(포장L=150m,배수로정비L=100m) 28,000

⊙유치2리 학동 배수로 설치(L=250m) 28,000

⊙월천리 욕골 세천 정비(L=100m) 30,000

⊙명동리 안골 제방 설치(A=160㎡) 28,000

⊙제곡리 마을안길 포장(L=150m) 30,000

⊙용수리 샛골 배수로 설치(L=200m) 26,000

⊙남노일리 여호내 제방 설치(A=150㎡) 30,000

⊙화전1리 마을안길 아스콘 덧씌우기(L=550m) 26,000

⊙화전2리 길골 배수로 교체(L=250m) 26,000

⊙화전3리 백양치 농로 보수(L=200m) 26,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0

⊙주민숙원사업 3,600

소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 190,706 206,104 △15,398

체육공원 관리 39,288 51,360 △12,072

101 인건비 13,888 12,640 1,248

04 기간제근로자등보수 13,888 12,640 1,248

⊙남면생활체육시설 관리 13,888

Ο기본급 9,564




44,690원*1명*214일

44,690원*1명*55일

44,690원*1명*10일

12,469,000원*11.374%

201 일반운영비 25,400 25,400 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙체육공원관리 5,000

02 공공운영비 20,400 20,400 0

부서: 남면정책: 남면 지역개발사업단위: 지역관리 (단위:천원)


비교증감

⊙체육공원 및 생활체육공원 공공요금 및 제세 20,400 1,700,000원*12월

가로등및신호등 관리 108,000 123,400 △15,400

201 일반운영비 108,000 123,400 △15,400

02 공공운영비 108,000 123,400 △15,400


마을안길관리 3,200 3,200 0

201 일반운영비 3,200 3,200 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0


방역소독 6,018 5,944 74

101 인건비 2,018 1,944 74

04 기간제근로자등보수 2,018 1,944 74

⊙방역소독업무 추진 2,018 50,440원*1명*40일

201 일반운영비 4,000 4,000 0

02 공공운영비 4,000 4,000 0

⊙방역소독 유류구입 4,000

환경관리 19,200 22,200 △3,000

201 일반운영비 19,200 19,200 0

01 사무관리비 14,400 14,400 0

⊙환경업무추진 3,000

⊙소규모시설 수질검사수수료 7,000

⊙홍천강 주변 화장실 분뇨수거 1,400

⊙공중화장실 소규모 수선 3,000

02 공공운영비 4,800 4,800 0

⊙공중화장실 공공요금 및 제세 4,800

도로변 꽃길조성 15,000 0 15,000

206 재료비 15,000 0 15,000

01 재료비 15,000 0 15,000

⊙꽃묘구입 15,000

행정운영경비(남면) 71,175 72,141 △966

기본경비 71,175 72,141 △966

부서운영 기본경비 71,175 72,141 △966

201 일반운영비 25,632 24,438 1,194

01 사무관리비 19,332 18,138 1,194


⊙일직수당 5,700 50,000원*114일

02 공공운영비 6,300 6,300 0

부서: 남면정책: 행정운영경비(남면)단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감


202 여비 35,343 37,503 △2,160

01 국내여비 5,103 5,103 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


45,200원*1명*12월

180,000원*1명*12월

02 월액여비 30,240 32,400 △2,160

⊙월액여비 30,240 180,000원*14명*12월

203 업무추진비 10,200 10,200 0

01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0



⊙정원가산금 600 40,000원*15명

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 3,000 250,000원*12월


부서: 서면정책: 서면 열린행정운영단위: 주민참여지원 (단위:천원)


비교증감

서면 1,131,232 1,069,220 62,012

서면 열린행정운영 314,771 283,730 31,041

주민참여지원 103,326 111,126 △7,800

이·반장 활동비 61,666 61,666 0

301 일반보상금 61,666 61,666 0


⊙이장수당 40,800




⊙반장수당 3,050

200,000원*17명*12월

200,000원*17명*2회

20,000원*17명*2회*12월

7,000원*17명*2회*12월

50,000원*61명*1회

체육대회 운영지원 34,000 34,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

03 행사운영비 4,000 4,000 0

⊙자매결연기관간(서면⇔단월면) 체육대회 2,000


307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0


도·군정 홍보 6,160 6,160 0

201 일반운영비 960 960 0

01 사무관리비 960 960 0

⊙군정 홍보물 제작 960 80,000원*12회

301 일반보상금 5,200 5,200 0

09 행사실비보상금 5,200 5,200 0

⊙도·군정 홍보교육 참석보상 2,800



7,000원*50명*8회

7,000원*100명*2회

제향비 등 1,500 1,500 0

201 일반운영비 1,500 1,500 0

03 행사운영비 1,500 1,500 0

⊙산불희생자 위령제 1,500

청사및관사 경영관리 204,885 169,396 35,489

청사운영 19,400 36,400 △17,000

201 일반운영비 19,400 19,400 0

02 공공운영비 19,400 19,400 0

부서: 서면정책: 서면 열린행정운영단위: 청사및관사 경영관리 (단위:천원)


비교증감


⊙청사 시설장비 유지 및 유류비 8,000

950,000원*12월

한서기념관운영 34,085 22,556 11,529

101 인건비 26,585 15,056 11,529

04 기간제근로자등보수 26,585 15,056 11,529

⊙한서기념관 운영 16,428

Ο기본급 11,173



Ο휴일근로수당 269


⊙한서기념관 운영(하계) 10,157

Ο기본급 6,704



Ο휴일근로수당 269


44,690원*1명*250일

44,690원*1명*63일

44,690원*1명*11일

22,350원*1명*12일

14,750,000원*11.374%

44,690원*1명*150일

44,690원*1명*40일

44,690원*1명*8일

22,350원*1명*12일

9,119,000원*11.374%

201 일반운영비 7,500 7,500 0

01 사무관리비 2,200 2,200 0


02 공공운영비 5,300 5,300 0


관용차량 관리 149,000 109,000 40,000

201 일반운영비 49,000 49,000 0

02 공공운영비 49,000 49,000 0


⊙차량 유류대 36,000

⊙차량 수선 유지 12,000

3,000,000원*12월

1,000,000원*12월

405 자산취득비 100,000 60,000 40,000

01 자산및물품취득비 100,000 60,000 40,000

⊙청소차량 교체(1대) 80,000

⊙행정차량 교체(1대) 20,000

복지회관 관리 2,400 1,440 960

201 일반운영비 2,400 1,440 960

02 공공운영비 2,400 1,440 960

⊙복지회관 공공요금 및 제세 2,400 200,000원*12월

민원행정 서비스 제공 6,560 3,208 3,352

신속한 민원처리 6,560 3,208 3,352

201 일반운영비 6,560 3,208 3,352

부서: 서면정책: 서면 열린행정운영단위: 민원행정 서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 2,000 1,000 1,000

⊙무인민원발급기 소모품 구입 2,000 250,000원*2대*4회

02 공공운영비 4,560 2,208 2,352


서면 지역개발사업 728,070 704,313 23,757

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙반곡리 감물악 배수로 설치(L=160m) 30,000

⊙어유포리 석화촌 제방 설치(L=70m) 32,000

⊙팔봉1리 중촌 도수로 개보수(L=200m) 30,000

⊙팔봉2리 오도치 농로 포장(L=200m) 28,000

⊙굴업리 안굴업 농로 포장(L=150m) 25,000

⊙대곡1리 새터 배수로 설치(L=100m) 25,000

⊙대곡2리 하귀량 제방 설치(L=80m) 32,000

⊙중방대리 가일 배수로 설치(L=150m) 30,000

⊙길곡리 한세올 도수로 개보수(L=200m) 32,000

⊙동막리 새말 농로포장(L=230m) 30,000

⊙모곡1리 설밀 아스콘 덧씌우기(L=500m) 30,000

⊙모곡2리 웃말 아스콘 덧씌우기(L=500m) 30,000

⊙모곡3리 말고개 세천 정비(L=80m) 28,000

⊙모곡4리 수리계 배수로 설치(L=200m) 30,000

⊙마곡리 떼네 아스콘 덧씌우기(L=400m) 30,000

⊙개야리 유진이 아스콘 덧씌우기(L=500m) 30,000

⊙두미리 양지말 배수로 설치(L=150m) 28,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0


소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 194,470 170,713 23,757

가로등및신호등 관리 48,000 48,000 0

201 일반운영비 48,000 48,000 0

02 공공운영비 48,000 48,000 0

⊙가로등 및 신호등 전기요금 48,000 4,000,000원*12월

부서: 서면정책: 서면 지역개발사업단위: 지역관리 (단위:천원)


비교증감

마을안길관리 3,200 3,200 0

201 일반운영비 3,200 3,200 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0


방역소독 7,218 7,144 74

101 인건비 2,018 1,944 74

04 기간제근로자등보수 2,018 1,944 74

⊙방역소독 업무추진 2,018 50,440원*1명*40일

201 일반운영비 5,200 5,200 0

02 공공운영비 5,200 5,200 0


환경관리 28,007 26,610 1,397

101 인건비 21,007 19,610 1,397

04 기간제근로자등보수 21,007 19,610 1,397

⊙강변 쓰레기 수거 21,007

Ο기본급 15,016




44,690원*2명*168일

44,690원*2명*35일

44,690원*2명*8일

18,861,000원*11.374%

201 일반운영비 7,000 7,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

⊙환경관리업무 추진 3,000


02 공공운영비 2,000 2,000 0


홍천강 주변지역 편의시설물 유지 및 관리 93,045 85,759 7,286

101 인건비 8,045 6,759 1,286

04 기간제근로자등보수 8,045 6,759 1,286

⊙화장실 청소 인건비 8,045 44,690원*3명*60일

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

⊙화장실 분뇨수거비 4,000 100,000원*40개소

401 시설비및부대비 81,000 75,000 6,000

01 시설비 81,000 75,000 6,000

⊙편의시설물 신설(화장실 6동) 60,000

⊙편의시설물 보수(화장실) 10,000

⊙편의시설물 철거(화장실 12동) 11,000

도로변 꽃길조성 15,000 0 15,000

부서: 서면정책: 서면 지역개발사업단위: 지역관리 (단위:천원)


비교증감

206 재료비 15,000 0 15,000

01 재료비 15,000 0 15,000

⊙꽃묘구입 15,000

행정운영경비(서면) 88,391 81,177 7,214

기본경비 88,391 81,177 7,214

부서운영 기본경비 88,391 81,177 7,214

201 일반운영비 30,088 27,874 2,214

01 사무관리비 21,888 19,674 2,214


⊙일직수당 5,700 50,000원*114일

02 공공운영비 8,200 8,200 0


202 여비 41,823 41,823 0

01 국내여비 9,423 9,423 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


45,200원*1명*12월

180,000원*3명*12월

02 월액여비 32,400 32,400 0

⊙월액여비 32,400 180,000원*15명*12월

203 업무추진비 11,480 11,480 0

01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0



⊙정원가산금 680 40,000원*17명

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 4,200 350,000원*12월

405 자산취득비 5,000 0 5,000

01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000

⊙복사기(1대) 5,000


부서: 북방면정책: 북방면 열린행정운영단위: 주민참여지원 (단위:천원)


비교증감

북방면 1,004,717 921,416 83,301

북방면 열린행정운영 208,520 183,800 24,720

주민참여지원 115,020 119,820 △4,800

이·반장활동비 72,360 72,360 0

301 일반보상금 72,360 72,360 0


⊙이장수당 48,000




⊙반장수당 3,400

200,000원*20명*12월

200,000원*20명*2회

20,000원*20명*24회

7,000원*20명*24회

50,000원*68명*1회

체육대회운영지원 32,000 32,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

03 행사운영비 2,000 2,000 0


307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0


도·군정홍보 9,160 6,160 3,000

201 일반운영비 3,960 960 3,000

01 사무관리비 960 960 0

⊙군정 홍보물 제작 960 80,000원*12회

03 행사운영비 3,000 0 3,000

⊙자매결연기관 교류 행사 3,000 1,500,000원*2회

301 일반보상금 5,200 5,200 0

09 행사실비보상금 5,200 5,200 0

⊙도·군정홍보 시책교육 참석보상 2,800


⊙산화경방홍보 교육 참석보상 1,400

7,000원*50명*8회

7,000원*100명*2회

제향비 등 1,500 1,500 0

201 일반운영비 1,500 1,500 0

03 행사운영비 1,500 1,500 0

⊙5의사 추모제향 1,500

청사및관사 경영관리 90,280 61,680 28,600

청사운영 51,880 24,480 27,400

201 일반운영비 16,280 14,480 1,800

부서: 북방면정책: 북방면 열린행정운영단위: 청사및관사 경영관리 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 1,800 0 1,800

⊙청사운영 사무관리비 1,800 150,000원*12월

02 공공운영비 14,480 14,480 0



540,000원*12월

1,000,000원*8회

401 시설비및부대비 34,500 0 34,500

01 시설비 34,500 0 34,500

⊙청사 화장실 개보수 8,500

⊙청사 배관 교체 14,000

⊙면사무소 창고 옥상 방수 5,000

⊙청사 환경 개선 2,000

⊙청사 부속건물 LED등기구 교체 5,000

405 자산취득비 1,100 10,000 △8,900

01 자산및물품취득비 1,100 10,000 △8,900

⊙청소기 1,100

복지회관관리 25,400 24,200 1,200

201 일반운영비 25,400 24,200 1,200

01 사무관리비 3,200 3,200 0

⊙복지회관관리 사무관리비 3,200

02 공공운영비 22,200 21,000 1,200

⊙복지회관 공공요금 및 제세 22,200 1,850,000원*12월

관용차량 관리 13,000 13,000 0

201 일반운영비 13,000 13,000 0

02 공공운영비 13,000 13,000 0

⊙차량공공요금 및 제세 1,000


500,000원*2대

민원행정 서비스 제공 3,220 2,300 920

신속한 민원처리 3,220 2,300 920

201 일반운영비 3,220 2,300 920

01 사무관리비 1,300 500 800

⊙무인민원발급기 소모품 구입 500

⊙민원실 프린터 소모품 구입 800

250,000원*1대*2회

200,000원*2대*2회

02 공공운영비 1,920 1,800 120


북방면 지역개발사업 698,830 642,504 56,326

주민숙원사업 533,600 533,600 0

부서: 북방면정책: 북방면 지역개발사업단위: 주민숙원사업 (단위:천원)


비교증감

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙상화계리 벌산뜰 도수로 정비(L=200m) 28,000

⊙화동리 너브내 마을안길 아스콘덧씌우기(L=60 0m) 23,000

⊙중화계리 능안 배수로 정비(L=100m) 30,000

⊙성동1리 논골 도수로 정비(L=150m) 25,000

⊙성동2리 나락구미보 도수로 정비(L=200m) 25,000

⊙능평리 2반뜰 농로포장(L=300m) 30,000

⊙부사원리 석축 설치(L=80m) 25,000

⊙본궁리 생골 배수로 설치(L=200m) 25,000

⊙역전평리 금학산 관광농원 박스 설치(1식) 25,000

⊙원소리 새말 석축 설치(L=70m) 25,000

⊙구만리 와둔지 배수로 설치(L=250m) 25,000

⊙노일리 큰말 농로포장(L=150m) 22,000

⊙장항리 노루목 마을안길 아스콘덧씌우기(L=20 0m) 25,000

⊙굴지리 마을회관 체육시설 조성(1식) 25,000

⊙도사곡리 1반 마을안길 아스콘덧씌우기(L=400 m) 22,000

⊙소매곡리 농로 아스콘덧씌우기(L=300m) 25,000

⊙하화계1리 마을안길 아스콘덧씌우기(L=450m) 25,000

⊙하화계2리 공병대옆 농로포장(L=230m) 25,000

⊙북방1리 사랑말 박스 설치(1식) 25,000

⊙북방2리 불당골 마을안길 포장(L=150m) 20,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0


소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 165,230 108,904 56,326

가로등및신호등 관리 63,000 60,000 3,000

201 일반운영비 63,000 60,000 3,000

02 공공운영비 63,000 60,000 3,000


마을안길관리 3,200 3,200 0

201 일반운영비 3,200 3,200 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0

부서: 북방면정책: 북방면 지역개발사업단위: 지역관리 (단위:천원)


비교증감


방역소독 6,270 5,344 926

101 인건비 2,270 1,944 326

04 기간제근로자등보수 2,270 1,944 326

⊙방역소독 업무추진 2,270 50,440원*1명*45일

201 일반운영비 4,000 3,400 600

02 공공운영비 4,000 3,400 600


환경관리 7,160 7,160 0

201 일반운영비 7,160 7,160 0

01 사무관리비 5,300 5,300 0

⊙환경관리 사무관리비 2,000


02 공공운영비 1,860 1,860 0

⊙강재구공원 앞 화장실 전기요금 360


30,000원*12월

체육시설 관리 16,400 14,400 2,000

201 일반운영비 16,400 14,400 2,000

01 사무관리비 2,000 0 2,000

⊙공설운동장 화장실 분뇨 수거 2,000

02 공공운영비 14,400 14,400 0

⊙공설운동장 공공요금 및 제세 14,400 1,200,000원*12월

홍천강 주변지역 편의시설물 유지 및 관리 54,200 18,800 35,400

201 일반운영비 3,200 18,800 △15,600

01 사무관리비 3,200 18,800 △15,600

⊙홍천강 주변지역 공중화장실 분뇨수거 3,200 100,000원*32개소

401 시설비및부대비 51,000 0 51,000

01 시설비 51,000 0 51,000

⊙편의시설(공중화장실) 설치 48,000

⊙상화정 공원 안전시설물(울타리) 설치 3,000

8,000,000원*6개소

100,000원*30m

도로변 꽃길조성 15,000 0 15,000

206 재료비 15,000 0 15,000

01 재료비 15,000 0 15,000

⊙꽃묘 구입 15,000

행정운영경비(북방면) 97,367 95,112 2,255

부서: 북방면정책: 행정운영경비(북방면)단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

인력운영비 26,154 23,183 2,971

북방공설운동장관리 26,154 23,183 2,971

101 인건비 26,154 23,183 2,971

03 무기계약근로자보수 26,154 23,183 2,971

⊙북방공설운동장관리 26,154

Ο기본급 11,160






Ο연장근로수당 2,009


44,640원*1명*250일

44,640원*1명*63일

44,640원*1명*15일

11,160,000원*1/12*4회

300,000원*1명*2회

8,370원*1명*25시간*12월

66,960원*1명*2.5일*12월

23,483,000원*11.374%

기본경비 71,213 71,929 △716

부서운영 기본경비 71,213 71,929 △716

201 일반운영비 25,420 24,226 1,194

01 사무관리비 19,332 18,138 1,194


⊙일직수당 5,700 50,000원*114일

02 공공운영비 6,088 6,088 0


202 여비 35,343 37,503 △2,160

01 국내여비 5,103 5,103 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


45,200원*1명*12월

180,000원*1명*12월

02 월액여비 30,240 32,400 △2,160

⊙월액여비 30,240 180,000원*14명*12월

203 업무추진비 10,200 10,200 0

01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0



⊙정원가산금 600 40,000원*15명

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 3,000 250,000원*12월

405 자산취득비 250 0 250

01 자산및물품취득비 250 0 250

⊙전자레인지(1대) 250


부서: 내면정책: 내면 열린행정운영단위: 주민참여지원 (단위:천원)


비교증감

내면 950,403 961,016 △10,613

내면 열린행정운영 223,731 235,907 △12,176

주민참여지원 103,126 110,926 △7,800

이·반장활동비 61,766 61,766 0

301 일반보상금 61,766 61,766 0


⊙이장수당 40,800




⊙반장수당 3,150

200,000원*17명*12월

200,000원*17명*2회

20,000원*17명*24회

7,000원*17명*24회

50,000원*63명*1회

체육대회운영지원 34,000 34,000 0

201 일반운영비 4,000 4,000 0

03 행사운영비 4,000 4,000 0

⊙자매결연기관(내면⇔봉평면)간 체육행사 2,000


307 민간이전 30,000 30,000 0

04 민간행사사업보조 30,000 30,000 0


도·군정홍보 6,160 6,160 0

201 일반운영비 960 960 0

01 사무관리비 960 960 0


301 일반보상금 5,200 5,200 0

09 행사실비보상금 5,200 5,200 0

⊙도·군정 시책 홍보교육 참석보상 2,800



7,000원*50명*8회

7,000원*100명*2회

제향비 등 1,200 1,200 0

201 일반운영비 1,200 1,200 0

03 행사운영비 1,200 1,200 0

⊙무후자 제향 1,200

청사및관사 경영관리 118,305 120,000 △1,695

청사운영 68,905 78,800 △9,895

201 일반운영비 14,800 14,800 0

02 공공운영비 14,800 14,800 0

부서: 내면정책: 내면 열린행정운영단위: 청사및관사 경영관리 (단위:천원)


비교증감



401 시설비및부대비 25,000 64,000 △39,000

01 시설비 25,000 64,000 △39,000

⊙청사 아스콘 덧씌우기 및 상수도급수(A=700㎡ ) 25,000

405 자산취득비 29,105 0 29,105

01 자산및물품취득비 29,105 0 29,105

⊙혈압측정기(1대) 1,800

⊙민원실 보조책상(1개) 240

⊙민원실 보조의자(1개) 65

⊙청사 천정형 냉난방기 24,000

⊙소회의실 책상교체 3,000

4,800,000원*5대

관사관리 24,400 15,000 9,400

201 일반운영비 14,400 0 14,400

02 공공운영비 14,400 0 14,400

⊙관사 공공요금 및 제세 14,400

401 시설비및부대비 10,000 15,000 △5,000

01 시설비 10,000 15,000 △5,000

⊙직원관사 싱크대 개보수 10,000

다목적회관운영 9,400 10,600 △1,200

201 일반운영비 9,400 10,600 △1,200

01 사무관리비 1,000 1,000 0

⊙다목적회관 운영 1,000

02 공공운영비 8,400 9,600 △1,200

⊙다목적회관 공공요금 및 제세 8,400

관용차량 관리 15,600 15,600 0

201 일반운영비 15,600 15,600 0

02 공공운영비 15,600 15,600 0

⊙차량공공요금 및 제세 600


민원행정 서비스 제공 2,300 4,981 △2,681

신속한 민원처리 2,300 4,981 △2,681

201 일반운영비 2,300 2,581 △281

01 사무관리비 500 781 △281

⊙신속한 민원서비스 제공 500

02 공공운영비 1,800 1,800 0


부서: 내면정책: 내면 지역개발사업단위: 주민숙원사업 (단위:천원)


비교증감

내면 지역개발사업 654,004 646,475 7,529

주민숙원사업 533,600 533,600 0

주민숙원사업 503,600 503,600 0

401 시설비및부대비 503,600 503,600 0

01 시설비 500,000 500,000 0

⊙창촌1리 상평 농로포장(L=200m) 30,000

⊙창촌2리 바우솔 농로포장(L=200m) 30,000

⊙창촌3리 거무평 농로포장 및 배수로설치(L=20 0m) 30,000

⊙광원1리 마을회관포장(A=600㎡) 30,000

⊙광원2리 원당 배수로설치(L=250m) 29,000

⊙광원3리 작은절애 농로포장(L=200m) 30,000

⊙명개리 인바위버덩 배수로설치(L=100m) 29,000

⊙율전1리 가진포 농로포장(L=200m) 29,000

⊙율전2리 살둔마을 하수도설치(L=60m) 29,000

⊙율전3리 밤바치 농로포장(L=200m) 29,000

⊙자운1리 갈골 덧씌우기(L=500m) 30,000

⊙자운2리 괸돌 농로포장(L=200m) 29,000

⊙자운3리 경천 농로포장(L=200m) 29,000

⊙자운4리 청계동 농로포장(L=200m) 29,000

⊙방내1리 산밭골 농로포장 및 배수로설치(L=20 0m) 30,000

⊙방내2리 서각마을체험장 옹벽설치(L=60m) 29,000

⊙방내3리 대구룬 배수로 설치(L=250m) 29,000

03 시설부대비 3,600 3,600 0


소규모 생활민원사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0


지역관리 120,404 112,875 7,529

가로등및신호등 관리 50,400 44,400 6,000

201 일반운영비 50,400 44,400 6,000

02 공공운영비 50,400 44,400 6,000


마을안길관리 6,710 6,710 0

201 일반운영비 6,710 6,710 0

01 사무관리비 6,710 6,710 0


부서: 내면정책: 내면 지역개발사업단위: 지역관리 (단위:천원)


비교증감

방역소독 5,018 5,544 △526

101 인건비 2,018 1,944 74

04 기간제근로자등보수 2,018 1,944 74

⊙방역소독 추진 2,018 50,440원*1명*40일

201 일반운영비 3,000 3,600 △600

02 공공운영비 3,000 3,600 △600


환경관리 15,988 27,789 △11,801

101 인건비 2,988 2,789 199

04 기간제근로자등보수 2,988 2,789 199

⊙마을관리휴양지 폐지지역 청소 2,988

Ο인건비 2,682

Ο4대보험료 306

44,690원*2명*30일

2,682,000원*11.374%

201 일반운영비 13,000 13,000 0

01 사무관리비 9,000 9,000 0

⊙소규모 수도시설 수질검사 수수료 5,000


⊙화장실 분뇨수거 2,000

02 공공운영비 4,000 4,000 0


체육공원 관리 37,288 28,432 8,856

101 인건비 13,888 12,640 1,248

04 기간제근로자등보수 13,888 12,640 1,248


Ο기본급 9,564




44,690원*1명*214일

44,690원*1명*55일

44,690원*1명*10일

12,469,000원*11.374%

201 일반운영비 23,400 13,592 9,808

02 공공운영비 23,400 13,592 9,808

⊙체육공원 공공요금 및 제세 14,400

⊙체육공원 소규모 수선유지 9,000

1,200,000원*12월

도로변 꽃길조성 5,000 0 5,000

206 재료비 5,000 0 5,000

01 재료비 5,000 0 5,000

⊙꽃묘구입 5,000

행정운영경비(내면) 72,668 78,634 △5,966

기본경비 72,668 78,634 △5,966

부서: 내면정책: 행정운영경비(내면)단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

부서운영 기본경비 72,668 78,634 △5,966

201 일반운영비 27,125 25,931 1,194

01 사무관리비 19,332 18,138 1,194


⊙일직수당 5,700 50,000원*114일

02 공공운영비 7,793 7,793 0


202 여비 35,343 37,503 △2,160

01 국내여비 7,263 7,263 0

⊙관외여비 2,400

⊙법원등청 543


45,200원*1명*12월

180,000원*2명*12월

02 월액여비 28,080 30,240 △2,160

⊙월액여비 28,080 180,000원*13명*12월

203 업무추진비 10,200 10,200 0

01 기관운영업무추진비 6,600 6,600 0



⊙정원가산금 600 40,000원*15명

04 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

⊙부서운영 업무추진비(기본) 3,000 250,000원*12월

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세 출 예 산 사 업 명 세 서...Ο홍천군 지방행정동우회 2,000 03민간단체법정운영비보조 113,290 111,070 2,220 ⊙민주평화통일자문회의 홍천군협의회