RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU URUSAN PEMERINTAHAN : 3 . …

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

URUSAN PEMERINTAHAN : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata

ORGANISASI : 3 . 02 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

SUB UNIT ORGANISASI : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pengguna Anggaran

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

19660806 198602 1 005

Drs. DAMEK PANAHAN

:

:

:

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE NAMA FORMULIR

RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan , Be lan ja dan Pemb iayaan Sa tuan Ker ja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2 Rekap i tu las i Anggaran Be lan ja Langsung Menuru t P rogram dan Keg ia tan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1 Rinc ian Anggaran Be lan ja Langsung Menuru t P rog ram dan Pe r Keg ia tan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan DaerahRKA - SKPD 3.2

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


Tahun Anggaran : 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata

Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

5 BELANJA 8.228.162.355,74

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.206.150.956,87

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.206.150.956,87

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.022.011.398,87

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.350.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.096.955.398,87

5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.745.706.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.228.162.355,74)

Pulang Pisau, November 2019


Drs. DAMEK PANAHAN

NIP. 19660806 198602 1 005

Formulir RKA SKPD Halaman 1



SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD

1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU




RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING

JUMLAH

(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Tarif /

HargaVolume

URAIANSatuan

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)

-

NIP. 19660806 198602 1 005



Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan

TANDA TANGANJABATANNIPN A M ANo.

Formulir RKA SKPD 1 Halaman 1




RKA SKPD

2.2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

Urusan Pemerintahan : 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan

Organisasi : 2.16 . 3.02.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program : Program Pengelolaan Keragaman Budaya2.16 . 3.02.01 . 17

Kegiatan : Pengadaan Alat Musik Tradisional2.16 . 3.02.01 . 17 . 12

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pulang Pisau

Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00

Jumlah Tahun n : Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TARGET KINERJATOLOK UKUR KINERJA

Jumlah Dana Rp. 150.000.000MASUKAN

Jumlah Dana 100 %

Tersedianya Alat Musik Kesenian Tradisional untuk beberapa sanggar seni di Kecamatan 1 TahunKELUARAN

Setiap Sanggar Seni/Paguyuban mampu berkreasi dan berinovasi dengan lengkapnya peralatan musik 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sanggar-sanggar seni dan Paguyuban di Kabupaten Pulang Pisau

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 150.000.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00

1.00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun

5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 130.000.000,00

5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 130.000.000,00

Belanja Alat Musik Kesenian Tradisional Dayak 55.000.000,00

1.00 55.000.000,00 55.000.000,00 - Belanja Alat Musik Kesenian Tradisional Dayak Tahun

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halaman 1


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Alat Musik Kesenian Tradisional Reog 75.000.000,00

1.00 75.000.000,00 75.000.000,00 - Belanja Alat Musik Kesenian Tradisional Reog Tahun

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :




No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN





RKA SKPD


Urusan Pemerintahan : 3.02 Urusan Pilihan Pariwisata


Program : Program pengembangan pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15

Kegiatan : Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 01

Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah


Jumlah Tahun n : Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Jumlah Produk Pariwisata yang didata 1 TahunKELUARAN

Produk dan hasil pariwisata terdata 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Produk-produk objek wisata


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 36.000.000,00



5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 2.000.000,00

Belanja Dokumentasi 2.000.000,00

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Dokumentasi Tahun


5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.000.000,00

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.000.000,00

1.00 34.000.000,00 34.000.000,00 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.02 . 3.02.01 . 01

Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10

Lokasi Kegiatan : Pulang Pisau


Jumlah Tahun n : Rp27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Alat Tulis Kantor 1 TahunKELUARAN

Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 27.000.000,00



5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 27.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 27.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 27.000.000,00

1.00 27.000.000,00 27.000.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3.02 . 3.02.01 . 02

Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan3.02 . 3.02.01 . 02 . 23



Jumlah Tahun n : Rp13.400.000,00 (Tiga belas juta empat ratus ribu rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Jumlah mobil jabatan yang dirawat secara berkala 1 TahunKELUARAN

Terpeliharanya Mobil Jabatan Kepala dinas 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Mobil Jabatan Kepala Dinas


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 13.400.000,00



5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.400.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 1.500.000,00

Belanja Jasa Servis 1.500.000,00

1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Belanja Jasa Servis Tahun

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.900.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 2.900.000,00

1.00 2.900.000,00 2.900.000,00 - Belanja Penggantian Suku Cadang 2900000

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 9.000.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Bahan Bakar Minyak 7.000.000,00

1.00 7.000.000,00 7.000.000,00 - Belanja Bahan Bakar Minyak Tahun

Belanja Bahan Pelumas 2.000.000,00

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Bahan Pelumas Tahun

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24



Jumlah Tahun n : Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Jumlah Kendaraan Dinas yang dirawat 1 TahunKELUARAN

Terawatnya Kendaraan Dinas 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Operasional Dinas


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 10.000.000,00




5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 2.000.000,00

Belanja Jasa Service 2.000.000,00

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Jasa Service Tahun

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 3.000.000,00

1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Penggantian Suku Cadang Tahun

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 5.000.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Bahan Bakar Minyak 3.000.000,00

1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Bahan Bakar Minyak Tahun

Belanja Bahan Pelumas 2.000.000,00

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Bahan Pelumas Tahun

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur3.02 . 3.02.01 . 05

Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 05 . 03

Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah


Jumlah Tahun n : Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek 1 TahunKELUARAN

Terikutinya BIMTEK Peraturan Perundang-Undangan 1 TahunHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 50.000.000,00







5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 22.500.000,00

5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 22.500.000,00

Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis 22.500.000,00

1.00 22.500.000,00 22.500.000,00 - Belanja Kontribusi Bimbingan Teknis Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Borneo Extravaganza3.02 . 3.02.01 . 15 . 25

Lokasi Kegiatan : Luar Daerah


Jumlah Tahun n : Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)





Jumlah dana 100 %

Terikutinya Kegiatan Borneo Extravaganza di Luar Daerah 1 TahunKELUARAN

Mempromosikan Budaya dan Pariwisata Daerah Tingkat Nasional 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seniman, Budayawan dan Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 25.000.000,00









KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 18

Kegiatan : Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan Budaya3.02 . 3.02.01 . 18 . 08



Jumlah Tahun n : Rp88.175.000,00 (Delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan 40 OrangKELUARAN

Menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan para pemandu wisata 40 OrangHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemandu Wisata Sejarah dan Budaya


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 88.175.000,00




5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Dekorasi 2.265.000,00

Belanja Dekorasi 2.265.000,00

1.00 2.265.000,00 2.265.000,00 - Belanja Dekorasi Tahun

5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Transportasi dan Akomodasi 36.200.000,00

Belanja Bantuan Transportasi 11.280.000,00

1.00 11.280.000,00 11.280.000,00 - Belanja Bantuan Transportasi Tahun

Belanja Akomodasi 24.920.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 16.920.000,00 16.920.000,00 - Belanja Akomodasi Uang Saku Harian Tahun

1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Akomdasi Penginapan Tahun

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 4.500.000,00

Belanja Tenaga Pendamping 3.000.000,00

2.00 1.500.000,00 3.000.000,00 - Belanja Tenaga Pendamping Bulan

Belanja Koordinator Pendamping 1.500.000,00

1.00 1.500.000,00 1.500.000,00 - Belanja Koordinator Pendamping Bulan

5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 14.140.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur 14.140.000,00

1.00 14.140.000,00 14.140.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur Tahun

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 465.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 465.000,00

Belanja Cetak Backdrop 465.000,00

1.00 465.000,00 465.000,00 - Belanja Cetak Backdrop Tahun

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000,00

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Tahun

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 4.800.000,00

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.800.000,00

1.00 4.800.000,00 4.800.000,00 - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tahun

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 19.635.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan 19.635.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 19.635.000,00

1.00 19.635.000,00 19.635.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tahun

5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5.170.000,00

5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 5.170.000,00

Belanja Kaos Praktek Lapangan 5.170.000,00

1.00 5.170.000,00 5.170.000,00 - Belanja Kaos Praktek Lapangan Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Pengelolaan Kekayaan Budaya2.16 . 3.02.01 . 16

Kegiatan : Penulisan Buku Sejarah Pendirian Kabupaten Pulang Pisau2.16 . 3.02.01 . 16 . 16



Jumlah Tahun n : Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Buku sejarah pendirian Kabupaten Pulang Pisau 1 TahunKELUARAN

Tercetak dan Terbitnya buku sejarah Kabupaten Pulang Pisau 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sejarah Pendirian Kabupaten Pulang Pisau


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 15.000.000,00



5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 15.000.000,00

Belanja Cetak 15.000.000,00

1.00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Belanja Cetak Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11



Jumlah Tahun n : Rp26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Dokumen Kantor 1 TahunKELUARAN

Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan 1 TahunHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 26.000.000,00




5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 13.000.000,00

Belanja Cetak 13.000.000,00

1.00 13.000.000,00 13.000.000,00 - Belanja Cetak Tahun

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 13.000.000,00

Belanja Penggandaan 13.000.000,00

1.00 13.000.000,00 13.000.000,00 - Belanja Penggandaan Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program pengembangan destinasi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16

Kegiatan : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 02



Jumlah Tahun n : Rp2.546.006.000,00 (Dua milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ribu rupiah)




Jumlah Dana Rp. 2.546.006.000MASUKAN

Jumlah Dana 100 %

Pembangunan Sarana dan Prasarana pada beberapa lokasi daerah tujuan wisata 1 TahunKELUARAN

Terbangunnya Sarana dan Prasarana didaerah tujuan wisata 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Destinasi/ Objek Wisata


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 2.546.006.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.546.006.000,00




Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.300.000,00

1.00 25.300.000,00 25.300.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun

5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.520.706.000,00

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.751.100.000,00

5 . 2 . 3 . 49 . 09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.453.100.000,00

Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata/TIC (DAK FISIK BIDANG PARIWISATA) 1.293.100.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Perencanaan Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) Paket

1.00 18.000.000,00 18.000.000,00 - Pengawasan Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) Paket

1.00 416.700.000,00 416.700.000,00 - Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) Desa Tangkahen Paket

1.00 416.700.000,00 416.700.000,00 - Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) Desa Bukit Bamba Paket

1.00 416.700.000,00 416.700.000,00 - Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata (TIC) Desa Pilang Paket

Pembangunan Gazebo (DAK FISIK BIDANG PARIWISATA) 160.000.000,00

1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Perencanaan Pembangunan Gazebo Tahun

1.00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Pengawasan Pembangunan Gazebo Tahun

6.00 25.000.000,00 150.000.000,00 - Pembangunan Gazebo Unit

5 . 2 . 3 . 49 . 13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 298.000.000,00

Pembangunan Menara Pandang (DAK FISIK BIDANG PARIWISATA) 298.000.000,00

1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Perencanaan Pembangunan Menara Pandang Paket

1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Pengawasan Pembangunan Menara Pandang Paket

1.00 285.000.000,00 285.000.000,00 - Pembangunan Menara Pandang Unit

5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 272.550.000,00

5 . 2 . 3 . 59 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus 272.550.000,00

Pembangunan Jalan dalam Kawasan/ Jalan internal (DAK FISIK BIDANG PARIWISATA) 272.550.000,00

1.00 7.000.000,00 7.000.000,00 - Perencanaan Pembangunan Jalan dalam Kawasan/ Jalan Internal Paket

1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Pengawasan Pembangunan Jalan dalam Kawasan/ Jalan Internal Paket

1.00 260.550.000,00 260.550.000,00 - Pembangunan Jalan dalam Kawasan/ Jalan Internal Paket

5 . 2 . 3 . 66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 497.056.000,00

5 . 2 . 3 . 66 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 497.056.000,00

Pembagunan Ruang Ganti dan/atau Toilet (DAK FISIK BIDANG PARIWISATA) 497.056.000,00

1.00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Perencanaan Pembagunan Ruang Ganti dan/atau Toilet Paket

1.00 9.000.000,00 9.000.000,00 - Pengawasan Pembagunan Ruang Ganti dan/atau Toilet Paket

1.00 236.528.000,00 236.528.000,00 - Pembagunan Ruang Ganti dan/atau Toilet Desa Tangkahen Paket

1.00 236.528.000,00 236.528.000,00 - Pembagunan Ruang Ganti dan/atau Toilet Desa Bukit Bamba Paket



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :




TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


1 Ir. Saripudin 19620304 199403 1 006 Pj. Sekretaris Daerah

2 Ir. Juman 19630515 199303 1 007 Kepala Bappeda Litbang

3 Tony Harisinta, SE, M.Si 19670930 199703 1 007 Kepala BPPKAD


ACER E5-473G

Text Box

November 2019




RKA SKPD





Kegiatan : Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 05








Jumlah dana 100 %



Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemandu Wisata Ekowisata


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 88.175.000,00













KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6












5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 465.000,00














1.00 19.635.000,00 19.635.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan Tahun







KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Festival Budaya Handep Hapakat2.16 . 3.02.01 . 17 . 13



Jumlah Tahun n : Rp370.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Jumlah Peserta 1 TahunKELUARAN

Terpilihnya Pemenang yang akan mewakili Kabupaten pada Lomba Tingkat Provinsi 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seniman, Budayawan, Pelajar, Kelompok Paduan Suara dan Sanggar Seni


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 370.000.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 20.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Festival Handep Hapakat) 15.000.000,00

1.00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Festival Handep Hapakat) Tahun

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Desain Batik) 5.000.000,00

1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Desain Batik) Tahun


5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 5.000.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan Percontohan 5.000.000,00

Belanja Bahan Percontohan (Festival Handep Hapakat) 2.000.000,00

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Bahan Percontohan (Festival Handep Hapakat) Tahun

Belanja Bahan Percontohan (Desain Batik) 3.000.000,00

1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Bahan Percontohan (Desain Batik) Tahun



Belanja Dekorasi (Festival Handep Hapakat) 16.000.000,00

1.00 16.000.000,00 16.000.000,00 - Belanja Dekorasi (Festival Handep Hapakat) Tahun

Belanja Dekorasi (Panggung Utama) 12.500.000,00

1.00 12.500.000,00 12.500.000,00 - Belanja Dekorasi (Panggung Utama) Tahun


Belanja Dokumentasi (Festival Handep Hapakat) 500.000,00

1.00 500.000,00 500.000,00 - Belanja Dokumentasi (Festival Handep Hapakat) Tahun

Belanja Dokumentasi (Desain Batik) 500.000,00

1.00 500.000,00 500.000,00 - Belanja Dokumentasi (Desain Batik) Tahun


Belanja Transportasi dan Akomodasi (Desain Batik) 5.000.000,00

1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Transportasi dan Akomodasi (Desain Batik) Tahun

5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Publikasi 2.750.000,00

Belanja Publikasi (Festival Handep Hapakat) 1.750.000,00

1.00 1.750.000,00 1.750.000,00 - Belanja Publikasi (Festival Handep Hapakat) Tahun

Belanja Publikasi (Desain Batik) 1.000.000,00

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Publikasi (Desain Batik) Tahun


Belanja Jasa Pihak Ketiga (Panggung Utama) 199.500.000,00

1.00 199.500.000,00 199.500.000,00 - Belanja Jasa Pihak Ketiga (Panggung Utama) Tahun


Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur(Festival Handep Hapakat) 6.750.000,00

1.00 6.750.000,00 6.750.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur(Festival Handep Hapakat) Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur (Desain Batik) 8.000.000,00

1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur (Desain Batik) Tahun





5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 7.000.000,00

Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian (Festival Handep Hapakat) 7.000.000,00

1.00 7.000.000,00 7.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian (Festival Handep Hapakat) Tahun


5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 30.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Festival Handep Hapakat) 15.000.000,00

1.00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Festival Handep Hapakat) Tahun

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Desain Batik) 5.000.000,00

1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Desain Batik) Tahun

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Panggung Utama) 10.000.000,00

1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Panggung Utama) Tahun



Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Festival Handep Hapakat) 4.000.000,00

1.00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Festival Handep Hapakat) Tahun

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Panggung Utama) 8.000.000,00

1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Panggung Utama) Tahun

5 . 2 . 2 . 26 Belanja Penghargaan/ Hadiah 39.500.000,00

5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy 8.500.000,00

Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy (Festival Handep Hapakat) 6.000.000,00

1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy (Festival Handep Hapakat) Tahun

Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy (Desain Batik) 2.500.000,00

1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy (Desain Batik) Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 26 . 02 Belanja Hadiah Berupa Uang 31.000.000,00

Belanja Hadiah Berupa Uang (Festival Handep Hapakat) 21.000.000,00

1.00 21.000.000,00 21.000.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Uang (Festival Handep Hapakat) Tahun

Belanja Hadiah Berupa Uang (Desain Batik) 10.000.000,00

1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Uang (Desain Batik) Tahun

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Pengembangan Nilai Budaya2.16 . 3.02.01 . 15

Kegiatan : Festival Seni Budaya Isen Mulang Tingkat Provinsi2.16 . 3.02.01 . 15 . 16



Jumlah Tahun n : Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Jumlah lomba yang diikuti 1 TahunKELUARAN

Terikutinya semua cabang lomba 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Seniman, Budayawan dan Tokoh - Tokoh Masyarakat


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 250.000.000,00





Belanja Bahan Percontohan 8.000.000,00

1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Bahan Percontohan Tahun







KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Belanja Transportasi dan Akomodasi 20.000.000,00

1.00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Transportasi dan Akomodasi Tahun


Belanja Publikasi 2.500.000,00

1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Belanja Publikasi Tahun

5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Medis 2.000.000,00

Belanja Jasa Medis 2.000.000,00

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Jasa Medis Tahun







Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45.000.000,00



5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah 10.000.000,00

Belanja Pakaian Adat Daerah 10.000.000,00

1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Belanja Pakaian Adat Daerah Tahun

5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 20.000.000,00

Belanja Pakaian Batik Tradisional 20.000.000,00

1.00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Pakaian Batik Tradisional Tahun


Belanja Pakaian Olahraga 10.000.000,00

1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Belanja Pakaian Olahraga Tahun






KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




Belanja Hadiah Berupa Uang 12.500.000,00

1.00 12.500.000,00 12.500.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Uang Tahun

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Seleksi Gita Bahana Nusantara3.02 . 3.02.01 . 15 . 15



Jumlah Tahun n : Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Jumlah Cabang lomba yang diikuti 1 TahunKELUARAN

Jumlah Cabang Lomba yang dimenangi 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Seni Suara


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 30.000.000,00













KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6








5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 400.000,00

Belanja Pakaian Olahraga 400.000,00

1.00 400.000,00 400.000,00 - Belanja Pakaian Olahraga Tahun





NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pelatihan Manajemen Homestay/ Pondok Wisata/ Rumah Wisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 02



Jumlah Tahun n : Rp116.500.000,00 (Seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah)





Jumlah dana 100 %

Jumlah pelaku usaha homestay/pondok wisata 1 TahunKELUARAN

Tersedianya pelaku usaha pondok wisata yang terlatih 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Pariwisata


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 116.500.000,00













KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 21.150.000,00 21.150.000,00 - Belanja Akomdasi Uang Saku Harian Tahun





Belanja Koordinastor Pendamping 4.500.000,00

3.00 1.500.000,00 4.500.000,00 - Belanja Koordinastor Pendamping Bulan





5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 465.000,00

Belanja Cetak 465.000,00




















KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Kegiatan Karnaval budaya dan Pagelaran Seni di Dalam Daerah2.16 . 3.02.01 . 17 . 15



Jumlah Tahun n : Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah)





Junlah Dana 100 %


Terselenggaranya kegiatan karnaval budaya Kabupaten Pulang Pisau 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : SOPD, Instansi Vertikal, Perbankan, BUMD, Sekolah dan Masyarakat Umum


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 70.000.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.250.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 13.250.000,00


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.250.000,00

1.00 13.250.000,00 13.250.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tahun







KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6









5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000,00

Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000,00

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Sewa Meja Kursi Tahun

5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 3.500.000,00

Belanja Sewa Tenda 3.500.000,00

1.00 3.500.000,00 3.500.000,00 - Belanja Sewa Tenda Tahun


Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 5.000.000,00

1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian Tahun







Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy 2.500.000,00

1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Belanja Hadiah Berupa Barang/ Trophy Tahun






KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 08








Jumlah Dana 100 %

Jumlah Bahan dan Alat Kebersihan 1 TahunKELUARAN

Tersedianya Bahan dan Kebersihan Kantor 1 Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 10.000.000,00




5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 10.000.000,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.000.000,00

1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15



Jumlah Tahun n : Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Surat Kabar, Majalah dll 1 TahunKELUARAN

Tersedianya bahan bacaan kantor 1 TahunHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 8.000.000,00




5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 8.000.000,00

Belanja Surat Kabar/ Majalah 8.000.000,00

1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Surat Kabar/ Majalah Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja3.02 . 3.02.01 . 18 . 07








Jumlah Dana 100 %



Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 88.175.000,00













KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6












5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 465.000,00





















KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan3.02 . 3.02.01 . 06

Kegiatan : Penyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA3.02 . 3.02.01 . 06 . 05



Jumlah Tahun n : Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Dokumen LAKIP/RENJA 1 TahunKELUARAN

Tersedinya Dokumen LAKIP/RENJA 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen LAKIP/RENJA Kantor


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 5.000.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 2.500.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 2.500.000,00

Belanja Uang Lembur PNS 2.500.000,00

1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Belanja Uang Lembur PNS Tahun







KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan3.02 . 3.02.01 . 06

Kegiatan : penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun3.02 . 3.02.01 . 06 . 04



Jumlah Tahun n : Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)





Jumlah dana 100 %

Dokumen Laporan Keuangan 1 TahunKELUARAN

Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan 1 Tahun

Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Laporan Keuangan Kantor


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 2.500.000,00



5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00

1.00 500.000,00 500.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Tahun







KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02



Jumlah Tahun n : Rp9.801.398,87 (Sembilan juta delapan ratus satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)




Jumlah Dana Rp. 9.801.398,87MASUKAN

Jumlah Dana 1 Tahun

Jasa Air dan Listrik 1 TahunKELUARAN

Terbayarnya Jasa Air dan Listrik Kantor 1 TahunHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 9.801.398,87




5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.800.000,00

Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1.800.000,00

1.00 1.800.000,00 1.800.000,00 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik Tahun


5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 2.000.000,00

Belanja Air 2.000.000,00

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Air Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 6.001.398,87

Belanja Listrik 6.001.398,87

1.00 6.001.398,87 6.001.398,87 - Belanja Listrik Tahun

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17








Jumlah Dana 100 %

Makan dan Minum Pegawai 1 TahunKELUARAN

Tercapainya kegiatan makan dan minum harian kantor 1 TahunHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 50.000.000,00




5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 50.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 50.000.000,00

1.00 50.000.000,00 50.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Penyelenggaraan Malam Hiburan Rakyat3.02 . 3.02.01 . 15 . 17



Jumlah Tahun n : Rp265.000.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Pelaksanaan Malam Hiburan Rakyat Bagi Masyarakat Pulang Pisau 1 TahunKELUARAN

Terlaksananya Malam Hiburan Rakyat Bagi Masyarakat Pulang Pisau 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Seni di Kabupaten Pulang Pisau


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 265.000.000,00





Belanja Bahan Percontohan (Pergantian Tahun) 5.000.000,00

1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Bahan Percontohan (Pergantian Tahun) Tahun



Belanja Dekorasi (Pergantian Tahun) 5.000.000,00

1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Dekorasi (Pergantian Tahun) Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Dekorasi (Taman Sumbu Kurung) 4.000.000,00

1.00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja Dekorasi (Taman Sumbu Kurung) Tahun


Belanja Publikasi (Taman Sumbu Kurung) 3.000.000,00

1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Publikasi (Taman Sumbu Kurung) Tahun


Belanja Jasa Pihak Ketiga (Pergantian Tahun) 199.500.000,00

1.00 199.500.000,00 199.500.000,00 - Belanja Jasa Pihak Ketiga (Pergantian Tahun) Tahun


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 5.000.000,00

Belanja Cetak (Pergantian Tahun) 5.000.000,00

1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Cetak (Pergantian Tahun) Tahun


5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 2.000.000,00

Belanja Sewa Meja Kursi (Taman Sumbu Kurung) 2.000.000,00

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Sewa Meja Kursi (Taman Sumbu Kurung) Tahun

5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 2.500.000,00

Belanja Sewa Tenda (Taman Sumbu Kurung) 2.500.000,00

1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Belanja Sewa Tenda (Taman Sumbu Kurung) Tahun


Belanja Sewa Sound System/ Alat Kesenian (Taman Sumbu Kurung) 2.000.000,00

1.00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System/ Alat Kesenian (Taman Sumbu Kurung) Tahun



Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Pergantian Tahun) 5.000.000,00

1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Pergantian Tahun) Tahun

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Taman Sumbu Kurung) 21.000.000,00

1.00 21.000.000,00 21.000.000,00 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Taman Sumbu Kurung) Tahun





KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pergantian Tahun) 11.000.000,00

1.00 11.000.000,00 11.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pergantian Tahun) Tahun

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program peningkatan disiplin aparatur3.02 . 3.02.01 . 03

Kegiatan : Pengadaan mesin/kartu absensi3.02 . 3.02.01 . 03 . 01








Jumlah Dana 100 %

Jumlah Mesin/ Kartu Absensi 1 UnitKELUARAN

Tersedianya Mesin/ Kartu Absensi 1 UnitHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 25.000.000,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 25.000.000,00

5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 25.000.000,00

Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari 25.000.000,00

1.00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 01 . 06



Jumlah Tahun n : Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah)





Jumlah Dana 7 Unit

Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil/Kendaraan Dinas/Operasional 7 UnitKELUARAN

Terbayarnya pajak STNK 7 UnitHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas/Operasional Kantor


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 5.000.000,00




5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.000.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.000.000,00

1.00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya3.02 . 3.02.01 . 03 . 02








Jumlah Dana 100 %

Jumlah Pakaian yang diadakan 5 stelKELUARAN

Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu untuk pegawai 5 StelHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 25.000.000,00



5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 25.000.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 25.000.000,00

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 25.000.000,00

1.00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu3.02 . 3.02.01 . 03 . 05



Jumlah Tahun n : Rp40.500.000,00 (Empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu untuk pegawai 1 TahunKELUARAN

Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu untuk pegawai 1 TahunHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 40.500.000,00












KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan3.02 . 3.02.01 . 07

Kegiatan : Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga3.02 . 3.02.01 . 07 . 04



Jumlah Tahun n : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Promosi Daerah 1 TahunKELUARAN

Terikutinya Pameran Pembangunan Daerah 1 TahunHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 40.000.000,00





Belanja Starterkit tamu VVIP 3.000.000,00

1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Starterkit tamu VVIP Tahun



Belanja Dekorasi Stand Pameran 20.000.000,00

1.00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Dekorasi Stand Pameran Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


Belanja Jasa Penjaga Stand Pameran 6.000.000,00

1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Belanja Jasa Penjaga Stand Pameran Tahun







Belanja Doorprize Kegiatan Pameran 7.500.000,00

1.00 7.500.000,00 7.500.000,00 - Belanja Doorprize Kegiatan Pameran Tahun

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Seleksi Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi3.02 . 3.02.01 . 15 . 23



Jumlah Tahun n : Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)





Jumlah dana 100 %

Terpilihnya Putra Putri Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau 1 TahunKELUARAN

Promosi Pariwisata Daerah 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : putra dan putri Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 45.000.000,00







5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Dokumentasi 500.000,00

Belanja Dokumentasi 500.000,00

1.00 500.000,00 500.000,00 - Belanja Dokumentasi Tahun




KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


















NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pemilihan Putra Putri Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 19



Jumlah Tahun n : Rp82.000.000,00 (Delapan puluh dua juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Terlaksananya kegiatan pemilihan putra putri pariwisata 1 TahunKELUARAN

Terpilihnya Putra dan Putri Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau tahun 2019 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Remaja putra dan putri di Kabupaten Pulang Pisau


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 82.000.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 6.000.000,00


Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00

1.00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tahun







KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6
















Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian 3.000.000,00

1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Sewa Sound System/Alat Kesenian Tahun







Belanja Pakaian Olahraga 2.500.000,00

1.00 2.500.000,00 2.500.000,00 - Belanja Pakaian Olahraga Tahun








KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6







NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan3.02 . 3.02.01 . 18 . 09








Jumlah Dana 100 %



Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemandu Wisata pedesaan dan Perkotaan


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 88.175.000,00













KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


1.00 8.000.000,00 8.000.000,00 - Belanja Akomodasi Penginapan Tahun










5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 465.000,00





















KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Pengembangan Nilai Budaya2.16 . 3.02.01 . 15

Kegiatan : Festifal Seni Budaya Pelajar Tingkat SMU/ Sederajat2.16 . 3.02.01 . 15 . 13



Jumlah Tahun n : Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Jumlah cabang lomba yang diikuti oleh kontingen Kab. Pulang Pisau 1 TahunKELUARAN

Jumlah cabang lomba yang dimenangi oleh kontingen Kab. Pulang Pisau 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku seni di tingkat pelajar SMA


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 100.000.000,00




5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000,00

Belanja Bahan Obat-obatan 1.000.000,00

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Bahan Obat-obatan Tahun


Belanja Bahan Percontohan 4.000.000,00

1.00 4.000.000,00 4.000.000,00 - Belanja Bahan Percontohan Tahun




KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6










5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Medis 1.000.000,00

Belanja Jasa Medis 1.000.000,00

1.00 1.000.000,00 1.000.000,00 - Belanja Jasa Medis Tahun



















KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Pengelolaan Kekayaan Budaya2.16 . 3.02.01 . 16

Kegiatan : Pendataan dan Monitoring Situs Bersejarah2.16 . 3.02.01 . 16 . 15








Jumlah dana 100 %

Jumlah Situs bersejarah yang terdata 1 TahunKELUARAN

Terdatanya situs-situs bersejarah di Kabupaten Pulang Pisau 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Situs-situs bersejarah


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 10.000.000,00













KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pendataan dan inventarisasi potensi destinasi/obyek wisata di Kabupaten Pulang Pisau3.02 . 3.02.01 . 16 . 09








Jumlah Dana 100 %

Jumlah Obyek wisata yang terdata 1 TahunKELUARAN

Terdatanya objek wisata di Kabupaten Pulang Pisau 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Lokasi Potensi Objek Wisata


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 10.000.000,00













KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Kegiatan Rapat-rapat Pendukung Pelatihan3.02 . 3.02.01 . 18 . 10



Jumlah Tahun n : Rp22.929.000,00 (Dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Persiapan pelaksanaan pelatihan 1 TahunKELUARAN

Pelaksanaan pelatihan terlaksana dengan matang 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pendamping Pelatihan dan Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 22.929.000,00




5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.610.000,00

Belanja ATK Pelatihan 1.610.000,00

1.00 1.610.000,00 1.610.000,00 - Belanja ATK Pelatihan Tahun



Belanja Seminar Kit Pelatihan 11.200.000,00

1.00 11.200.000,00 11.200.000,00 - Belanja Seminar Kit Pelatihan Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 840.000,00

Belanja Cetak Laporan Pelatihan 840.000,00

1.00 840.000,00 840.000,00 - Belanja Cetak Laporan Pelatihan Tahun


Belanja Penggandaan Materi Pelatihan 4.029.000,00

1.00 4.029.000,00 4.029.000,00 - Belanja Penggandaan Materi Pelatihan Tahun


5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5.250.000,00

Belanja Makanan dan minuman Rapat 5.250.000,00

1.00 5.250.000,00 5.250.000,00 - Belanja Makanan dan minuman Rapat Tahun

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : pengadaan Kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 05



Jumlah Tahun n : Rp120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Jumlah Kendaraan/ Motor Dinas 6 UnitKELUARAN

Tersedianya Kendaraan/ Motor Dinas 6 UnitHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 120.000.000,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00

5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 120.000.000,00

5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 120.000.000,00

Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 120.000.000,00

1.00 120.000.000,00 120.000.000,00 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 09



Jumlah Tahun n : Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

sarana dan prasarana Peralatan gedung kantor 1 TahunKELUARAN

tersedianya sarana dan prasarana Peralatan gedung kantor 1 TahunHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 45.000.000,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00

5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 25.000.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 10.000.000,00

Pengadaan Alat Pembersih (Vacum Cleaner) 10.000.000,00

1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Pengadaan Alat Pembersih (Vacum Cleaner) Buah

5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 15.000.000,00

Pengadaan Alat Pendingin Ruangan (AC) 15.000.000,00

3.00 5.000.000,00 15.000.000,00 - Pengadaan Alat Pendingin Ruangan (AC) Buah

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 20.000.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 20.000.000,00

Pengadaan Personal Komputer/ Laptop 20.000.000,00

2.00 10.000.000,00 20.000.000,00 - Pengadaan Personal Komputer/ Laptop Buah

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 07



Jumlah Tahun n : Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

sarana dan prasarana Perlengkapan gedung kantor 1 TahunKELUARAN

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1 TahunHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 35.000.000,00


5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 10.000.000,00

5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00

Pengadaan Lemari Arsip 10.000.000,00

2.00 5.000.000,00 10.000.000,00 - Pengadaan Lemari Arsip Buah

5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 25.000.000,00

5 . 2 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 10.000.000,00

Pengadaan Meja Kerja Pejabat 10.000.000,00

1.00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Pengadaan Meja Kerja Pejabat Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 . 2 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 8.000.000,00

Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 8.000.000,00

4.00 2.000.000,00 8.000.000,00 - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat Buah

5 . 2 . 3 . 30 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 7.000.000,00

Pengadaan Kursi Tamu 7.000.000,00

2.00 3.500.000,00 7.000.000,00 - Pengadaan Kursi Tamu Buah

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 03



Jumlah Tahun n : Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Jumlah Jaringan Kerjasama dan konsultasi serta singkronisasi kegiatan promosi 1 TahunKELUARAN

terjalin Jaringan Kerjasama dan konsultasi serta singkronisasi kegiatan promosi 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta mitra kerja


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 65.000.000,00













KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Tarian Penyambutan Tamu2.16 . 3.02.01 . 17 . 14








Jumlah dana 100 %

Jumlah tamu daerah 1 TahunKELUARAN

Tamu yang berkunjung terlayani dengan baik 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sanggar seni


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 50.000.000,00













KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6








NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal3.02 . 3.02.01 . 05 . 01



Jumlah Tahun n : Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat PIM 2 OrangKELUARAN

Pengawai yang terdaftar mengikuti Diklat PIM 2 OrangHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 55.000.000,00








5 . 2 . 2 . 17 . 04 Belanja Pendidikan dan Pelatihan 41.000.000,00

Belanja Pendidikan dan Pelatihan 41.000.000,00

1.00 41.000.000,00 41.000.000,00 - Belanja Pendidikan dan Pelatihan Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 05

Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah dan Luar Daerah


Jumlah Tahun n : Rp230.000.000,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Jumlah kegiatan promosi kebudayaan dan pariwisata 1 TahunKELUARAN

Adanya kegiatan promosi kebudayaan dan pariwisata 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Produk-produk, pelaku usaha pariwisata dan kesenian


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 230.000.000,00





Belanja Jasa Pihak Ketiga (Festival Kampung Buntoi) 190.000.000,00

1.00 190.000.000,00 190.000.000,00 - Belanja Jasa Pihak Ketiga (Festival Kampung Buntoi) Tahun



Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Festival Kampung Buntoi) 20.000.000,00

1.00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Festival Kampung Buntoi) Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6




NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pelatihan Pemandu Wisata Recreation/ Theme Park3.02 . 3.02.01 . 18 . 06








Jumlah dana 100 %



Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemandu Wisata Recreation


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 88.175.000,00













KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 16.920.000,00 16.920.000,00 - Belanja Akomdasi Uang Saku Harian Tahun











5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 465.000,00





















KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD

2.1PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU




RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENINGURAIAN

Tahun

n + 1

Tahun n

VolumeHarga

Satuan

Jumlah

(Rp)Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

BELANJA5 2.206.150.956,87 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.206.150.956,87 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.206.150.956,87 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.206.150.956,87 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.131.585.637,00 0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.00 1.131.585.637 1.131.585.637,00 Tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 115.971.411,92 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 115.971.412 115.971.411,92 Tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 164.120.250,00 0,00

Tunjangan Jabatan

- Tunjangan Jabatan 1.00 164.120.250 164.120.250,00 Tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 14.309.750,00 0,00

Tunjangan Fungsional Umum

- Tunjangan Fungsional Umum 1.00 14.309.750 14.309.750,00 Tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 66.099.906,60 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 66.099.907 66.099.906,60 Tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.867.342,86 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 6.867.343 6.867.342,86 Tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 17.744,09 0,00

Formulir RKA SKPD 2.1 Halaman 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENINGURAIAN

Tahun

n + 1

Tahun n

VolumeHarga

Satuan

Jumlah

(Rp)Satuan

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 17.744 17.744,09 Tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 37.426.710,23 0,00

Iuran Asuransi Kesehatan

- Iuran Asuransi Kesehatan 1.00 37.426.710 37.426.710,23 Tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 21 Tunjangan Daerah 658.889.000,00 0,00

Tunjangan Daerah

- Tunjangan Daerah 1.00 658.889.000 658.889.000,00 Tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 2.715.773,97 0,00

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 1.00 2.715.774 2.715.773,97 Tahun

5 . 1 . 1 . 01 . 24 Iuran Jaminan Kematian (JKM) 8.147.430,20 0,00

Iuran Jaminan Kematian (JKM)

- Iuran Jaminan Kematian (JKM) 1.00 8.147.430 8.147.430,20 Tahun

NIP . 19660806 198602 1 005


Keterangan :


- Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Drs. DAMEK PANAHAN






RKA SKPD

2.2PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU




REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 137.600.000,00 305.201.398,87 0,00 442.801.398,87 0,00 3.02 . 3.02.1 . 01

142.000.000,00 0,00 137.600.000,00 4.400.000,00 0,00 Pulang PisauPenyediaan jasa surat menyurat 100 %3.02 . 3.02.1 . 01 . 01

9.801.398,87 0,00 0,00 9.801.398,87 0,00 Pulang PisauPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 02

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pulang PisauPenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

7 Unit3.02 . 3.02.1 . 01 . 06

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pulang PisauPenyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 08

27.000.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pulang PisauPenyediaan alat tulis kantor 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 10

26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Pulang PisauPenyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 11

8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pulang PisauPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 15

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pulang PisauPenyediaan makanan dan minuman 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 17

125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Luar DaerahRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 18

40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Dalam DaerahRapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan

dalam daerah

1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

0,00 23.400.000,00 200.000.000,00 223.400.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 02

120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Pulang Pisaupengadaan Kendaraan dinas/operasional 6 Unit3.02 . 3.02.1 . 02 . 05

35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Pulang PisauPengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 02 . 07

45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Pulang PisauPengadaan peralatan gedung kantor 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 02 . 09

13.400.000,00 0,00 0,00 13.400.000,00 0,00 Pulang PisauPemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 02 . 23

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pulang PisauPemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 02 . 24

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 65.500.000,00 25.000.000,00 90.500.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 03

25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Pulang PisauPengadaan mesin/kartu absensi 1 Unit3.02 . 3.02.1 . 03 . 01

25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pulang PisauPengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5 stel3.02 . 3.02.1 . 03 . 02

40.500.000,00 0,00 0,00 40.500.000,00 0,00 Pulang PisauPengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 03 . 05



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 05

55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Luar DaerahPendidikan dan pelatihan formal 2 Orang3.02 . 3.02.1 . 05 . 01

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pulang PisauSosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 05 . 02

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dalam Daerah

dan Luar

Daerah

Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 05 . 03

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.500.000,00 5.000.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 06

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pulang Pisaupenyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 06 . 04

5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Pulang PisauPenyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 06 . 05

Program Peningkatan Peran Serta Dalam

Pembangunan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 07

40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pulang PisauKegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen

Olahraga

1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 07 . 04

Program pengembangan pemasaran pariwisata 6.000.000,00 772.000.000,00 0,00 778.000.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 15

36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Dalam DaerahAnalisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek

pariwisata

1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 01

65.000.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Luar DaerahPengembangan jaringan kerja sama promosi

pariwisata

1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 03

230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00 0,00 Dalam Daerah

dan Luar

Daerah

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam

dan di luar negeri

1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 05

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Luar DaerahSeleksi Gita Bahana Nusantara 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 15

265.000.000,00 0,00 0,00 265.000.000,00 0,00 Dalam DaerahPenyelenggaraan Malam Hiburan Rakyat 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 17

82.000.000,00 0,00 6.000.000,00 76.000.000,00 0,00 Pulang PisauPemilihan Putra Putri Pariwisata 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 19

45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Luar DaerahSeleksi Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 23

25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Luar DaerahBorneo Extravaganza 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 15 . 25

Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 2.16 . 3.02.1 . 15

100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Luar DaerahFestifal Seni Budaya Pelajar Tingkat SMU/ Sederajat 1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 15 . 13

250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Luar DaerahFestival Seni Budaya Isen Mulang Tingkat Provinsi 1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 15 . 16

Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 82.300.000,00 2.520.706.000,00 2.603.006.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 16

2.546.006.000,00 0,00 0,00 25.300.000,00 2.520.706.000,00 Kabupaten

Pulang Pisau

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata

1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 16 . 02

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kabupaten

Pulang Pisau

Pendataan dan inventarisasi potensi destinasi/obyek

wisata di Kabupaten Pulang Pisau

1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 16 . 09



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

47.000.000,00 0,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Pulang PisauSeleksi Gita Bahana Nusantara TIngkat Kabupaten 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 16 . 13

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 2.16 . 3.02.1 . 16

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dalam DaerahPendataan dan Monitoring Situs Bersejarah 1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 16 . 15

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pulang PisauPenulisan Buku Sejarah Pendirian Kabupaten Pulang

Pisau

1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 16 . 16

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 33.250.000,00 606.750.000,00 0,00 640.000.000,00 0,00 2.16 . 3.02.1 . 17

150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kabupaten

Pulang Pisau

Pengadaan Alat Musik Tradisional 1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 17 . 12

370.000.000,00 0,00 20.000.000,00 350.000.000,00 0,00 Pulang PisauFestival Budaya Handep Hapakat 1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 17 . 13

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dalam DaerahTarian Penyambutan Tamu 1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 17 . 14

70.000.000,00 0,00 13.250.000,00 56.750.000,00 0,00 Pulang PisauKegiatan Karnaval budaya dan Pagelaran Seni di

Dalam Daerah

1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 17 . 15

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat

Pelaku Usaha Kepariwisataan

0,00 696.804.000,00 0,00 696.804.000,00 0,00 3.02 . 3.02.1 . 18

116.500.000,00 0,00 0,00 116.500.000,00 0,00 Kabupaten

Pulang Pisau

Pelatihan Manajemen Homestay/ Pondok Wisata/

Rumah Wisata

1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 18 . 02

116.500.000,00 0,00 0,00 116.500.000,00 0,00 Kabupaten

Pulang Pisau

Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 18 . 04

88.175.000,00 0,00 0,00 88.175.000,00 0,00 Kabupaten

Pulang Pisau

Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata 40 Orang3.02 . 3.02.1 . 18 . 05

88.175.000,00 0,00 0,00 88.175.000,00 0,00 Kabupaten

Pulang Pisau

Pelatihan Pemandu Wisata Recreation/ Theme Park 40 Orang3.02 . 3.02.1 . 18 . 06

88.175.000,00 0,00 0,00 88.175.000,00 0,00 Kabupaten

Pulang Pisau

Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner dan Belanja 40 Orang3.02 . 3.02.1 . 18 . 07

88.175.000,00 0,00 0,00 88.175.000,00 0,00 Kabupaten

Pulang Pisau

Pelatihan Pemandu Wisata Sejarah dan Warisan

Budaya

40 Orang3.02 . 3.02.1 . 18 . 08

88.175.000,00 0,00 0,00 88.175.000,00 0,00 Kabupaten

Pulang Pisau

Pelatihan Pemandu Wisata Pedesaan dan Perkotaan 40 Orang3.02 . 3.02.1 . 18 . 09

22.929.000,00 0,00 0,00 22.929.000,00 0,00 Kabupaten

Pulang Pisau

Kegiatan Rapat-rapat Pendukung Pelatihan 1 Tahun3.02 . 3.02.1 . 18 . 10

Program Peningkatan Repormasi Birokrasi

Lingkup Pemerintah Daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 2.16 . 3.02.1 . 19

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dalam daerah

dan Luar

Daerah

Pelaksanaan SPIP 1 Tahun2.16 . 3.02.1 . 19 . 01

179.350.000,00 3.096.955.398,87 2.745.706.000,00 6.022.011.398,87 0,00 Jumlah



URAIAN

JUMLAH

LOKASI

KEGIATAN


KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun

n + 1

TARGET

KINERJA

(KUANTITATIF)

2 3 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 941

NIP . 19660806 198602 1 005



Drs. DAMEK PANAHAN





RKA SKPD





Kegiatan : Seleksi Gita Bahana Nusantara TIngkat Kabupaten3.02 . 3.02.01 . 16 . 13



Jumlah Tahun n : Rp47.000.000,00 (Empat puluh tujuh juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %


Terlaksananya Seleksi dan terpilihnya peserta GBN tingkat Provinsi 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku dan pegiat seni suara di Kabupaten Pulang Pisau


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 47.000.000,00













KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6


























KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 05 . 02








Jumlah Dana 100 %

Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi 1 TahunKELUARAN

Terikutinya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 TahunHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 10.000.000,00








5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi 3.000.000,00

Belanja Kontribusi Sosialisasi 3.000.000,00

1.00 3.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Kontribusi Sosialisasi Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD




Program : Program Peningkatan Repormasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah2.16 . 3.02.01 . 19

Kegiatan : Pelaksanaan SPIP2.16 . 3.02.01 . 19 . 01

Lokasi Kegiatan : Dalam daerah dan Luar Daerah







Jumlah Dana 100 %

Pengawasan Internal 1 TahunKELUARAN

Terkendalinya program kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 TahunHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 10.000.000,00



5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 500.000,00







1.00 9.500.000,00 9.500.000,00 - Perjalanan Dinas Luar Daerah Tahun



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19



Jumlah Tahun n : Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Terlaksananya rapat koordinasi dan monitoring dalam daerah 1 TahunKELUARAN

Terikutinya rapat koordinasi dan monitoring dalam daerah 1 TahunHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 40.000.000,00









KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18



Jumlah Tahun n : Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah 1 TahunKELUARAN

Terikutinya undangan rapat luar daerah 1 TahunHASIL



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 125.000.000,00









KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01



Jumlah Tahun n : Rp142.000.000,00 (Seratus empat puluh dua juta rupiah)





Jumlah TKHL dan materai kantor 1 Tahun

Jumlah TKHL dan Materai 100 %KELUARAN

Tersedianya dana untuk Gaji TKHL dan Belanja Materai 100 %HASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Harian Lepas


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 142.000.000,00


5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.600.000,00

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 137.600.000,00

5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 137.600.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 137.600.000,00

1.00 137.600.000,00 137.600.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Tahun



5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 4.400.000,00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.400.000,00



KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 4.400.000,00 4.400.000,00 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Tahun

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :









RKA SKPD





Kegiatan : Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 18 . 04



Jumlah Tahun n : Rp116.500.000,00 (Seratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah)





Jumlah Dana 100 %

Pengelola destinasi pariwisata 1 TahunKELUARAN

Terkelolanya destinasi pariwisata dengan baik 1 TahunHASIL

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Usaha Pariwisata


KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 116.500.000,00













KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

1.00 12.000.000,00 12.000.000,00 - Belanja Akomodasi Penginapan Tahun





Belanja Koordinastor Pendamping 4.500.000,00

3.00 1.500.000,00 4.500.000,00 - Belanja Koordinastor Pendamping Bulan





5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 465.000,00





















KODE


(Rp)

RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga

SatuanVolume

1 2 3 4 5 6

NIP. 19660806 198602 1 005


Drs. DAMEK PANAHAN

Keterangan :






Documents

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU URUSAN PEMERINTAHAN : 3 . …