RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … 2017.pdf · ORGANISASI : 1.03.03.02 ... RKA - SKPA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja RKA ... RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN

PEMERINTAH ACEH

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

(RKA - SKPA)

TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03.03. - KEAGAMAAN

ORGANISASI : 1.03.03.02. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN

ULAMA ACEH

PENGGUNA ANGGARAN:

a. NAMA : Saifuddin SE, MM

b. NIP : 19600418 198603 1 004

c. JABATAN : Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Kode Nama Formulir

RKA - SKPA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

RKA - SKPA 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

RKA - SKPA 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat

Aceh

RKA - SKPA 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

RKA - SKPA 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEHRKA - SKPA

Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03.03. - KEAGAMAAN

ORGANISASI : 1.03.03.02. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Satuan Kerja Perangkat Aceh

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

321

0,00 JUMLAH PENDAPATAN

5. 17.207.108.434,00 BELANJA

5.1. 4.926.518.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1. 4.926.518.000,00 BELANJA PEGAWAI

5.1.1.01. 2.714.198.000,00 BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN

5.1.1.01.01. 2.135.337.218,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

5.1.1.01.02. 189.326.280,00 Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.03. 127.725.000,00 Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.04. 70.808.400,00 Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.06. 123.901.440,00 Tunjangan Beras

5.1.1.01.07. 1.571.310,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08. 116.352,00 Pembulatan Gaji

5.1.1.01.25. 4.230.000,00 Tunjangan Iuran JKK PNS

5.1.1.01.26. 5.214.000,00 Tunjangan Iuran JKM PNS

5.1.1.01.31. 55.968.000,00 Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS

5.1.1.02. 2.212.320.000,00 BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

5.1.1.02.01. 159.900.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.05. 1.662.000.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

5.1.1.02.06. 390.420.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

5.2. 12.280.590.434,00 BELANJA LANGSUNG

5.2.1. 5.358.750.000,00 BELANJA PEGAWAI

5.2.1.01. 132.450.000,00 HONORARIUM PNS

5.2.1.01.02. 9.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.04. 12.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

5.2.1.01.06. 111.450.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan

5.2.1.02. 5.173.800.000,00 HONORARIUM NON PNS

5.2.1.02.02. 5.173.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

5.2.1.03. 52.500.000,00 UANG LEMBUR

5.2.1.03.01. 52.500.000,00 Uang Lembur PNS

5.2.2. 6.170.485.134,00 BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01. 267.036.550,00 BELANJA BAHAN PAKAI HABIS

5.2.2.01.01. 189.615.500,00 Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.03. 24.141.050,00 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.04. 3.800.000,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.06. 38.980.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5.2.2.01.07. 10.500.000,00 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

1

Halaman : 2

3

Jumlah (Rp)

2

Uraian

1

Kode Rekening

5.2.2.02. 240.940.000,00 BELANJA BAHAN/MATERIAL

5.2.2.02.04. 1.000.000,00 Belanja bahan obat-obatan

5.2.2.02.07. 134.400.000,00 Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta

5.2.2.02.09. 30.000.000,00 Belanja Cinderamata

5.2.2.02.11. 20.040.000,00 Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.22. 10.500.000,00 Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan

5.2.2.02.25. 45.000.000,00 Belanja Bahan Laboratorium

5.2.2.03. 2.226.148.109,00 BELANJA JASA KANTOR

5.2.2.03.01. 18.000.000,00 Belanja telepon

5.2.2.03.02. 33.850.000,00 Belanja air

5.2.2.03.03. 300.000.000,00 Belanja listrik

5.2.2.03.05. 46.800.000,00 Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.06. 71.400.000,00 Belanja kawat/faksimili/internet

5.2.2.03.07. 23.018.109,00 Belanja paket/pengiriman

5.2.2.03.12. 798.250.000,00 Belanja Jasa Publikasi

5.2.2.03.13. 109.370.000,00 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5.2.2.03.14. 111.600.000,00 Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta

5.2.2.03.16. 359.750.000,00 Belanja Jasa Cleanning Service

5.2.2.03.18. 118.110.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman

5.2.2.03.20. 236.000.000,00 Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran

5.2.2.05. 237.502.000,00 BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR

5.2.2.05.02. 90.600.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.03. 133.152.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.05. 13.750.000,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

5.2.2.06. 266.385.000,00 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN

5.2.2.06.01. 187.530.000,00 Belanja cetak

5.2.2.06.02. 23.825.000,00 Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03. 55.030.000,00 Belanja Penjilidan

5.2.2.07. 111.100.000,00 BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR

5.2.2.07.02. 100.600.000,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

5.2.2.07.03. 10.500.000,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

5.2.2.08. 51.000.000,00 BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS

5.2.2.08.01. 51.000.000,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.10. 10.000.000,00 BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR

5.2.2.10.05. 10.000.000,00 Belanja sewa tenda

5.2.2.11. 837.890.000,00 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

5.2.2.11.01. 21.500.000,00 Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.02. 55.810.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.03. 30.000.000,00 Belanja makanan dan minuman tamu

5.2.2.11.04. 730.580.000,00 Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan

5.2.2.12. 181.050.000,00 BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA

5.2.2.12.04. 181.050.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.2.14. 9.750.000,00 BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU

5.2.2.14.03. 9.750.000,00 Belanja pakaian batik tradisional

5.2.2.15. 1.247.175.000,00 BELANJA PERJALANAN DINAS

5.2.2.15.01. 1.055.595.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2

Halaman : 3

3

Jumlah (Rp)

2

Uraian

1

Kode Rekening

5.2.2.15.02. 191.580.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.18. 106.908.475,00 BELANJA PEMELIHARAAN

5.2.2.18.06. 106.908.475,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

5.2.2.28. 377.600.000,00 BELANJA JASA NARASUMBER/TENAGA AHLI/PENELITI/ACARA

5.2.2.28.01. 325.300.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.

5.2.2.28.02. 52.300.000,00 Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara

5.2.3. 751.355.300,00 BELANJA MODAL

5.2.3.28. 267.067.800,00 BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA

5.2.3.28.04. 26.848.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

5.2.3.28.06. 240.219.800,00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5.2.3.29. 63.400.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER

5.2.3.29.06. 31.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer

5.2.3.29.08. 32.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

5.2.3.36. 80.487.500,00 BELANJA MODAL PENGADAAN UNIT-UNIT LABORATORIUM

5.2.3.36.16. 80.487.500,00 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia

5.2.3.49. 340.400.000,00 BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA

5.2.3.49.27. 340.400.000,00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

17.207.108.434,00 JUMLAH BELANJA

(17.207.108.434,00)SURPLUS/(DEFISIT)

NIP. 19600418 198603 1 004

Saifuddin SE, MM

Banda Aceh, 07 Februari 2017

Kepala Sekretariat Majelis

Permusyawaratan Ulama Aceh

3


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEHRKA - SKPA 2.1

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

:

1.03.03. - KEAGAMAAN

1.03.03.02. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Kode Rekening UraianJumlah (Rp)

21

Volume Satuan Harga satuan

3 4 5 6 = (3 x 5) 7

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Aceh

Tahun n Tahun

n+1

5. 4.926.518.000,00 BELANJA

5.1. 4.926.518.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1. 4.926.518.000,00 Belanja Pegawai

5.1.1.01. 2.714.198.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01.01. 2.135.337.218,00 Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

126,00 OB 4.365.981,00 550.113.606,00 Gaji Golongan IV (9 org x 14

bln)

350,00 OB 3.577.182,00 1.252.013.700,00 Gaji Golongan III (25 org x 14

bulan)

98,00 OB 2.693.142,00 263.927.916,00 Golongan II (7 org x 14 bln)

14,00 OB 1.957.714,00 27.407.996,00 Golongan I (1 org x 14 bln)

14,00 OB 2.991.000,00 41.874.000,00 Acress 2%

5.1.1.01.02. 189.326.280,00 Tunjangan Keluarga

221,00 OB 187.000,00 41.327.000,00 Golongan IV (17 org x 13 bln)

663,00 OB 174.000,00 115.362.000,00 Golongan III (51 org x 13 bln)

221,00 OB 120.000,00 26.520.000,00 Golongan II (17 org x 13 bln)

13,00 OB 185.000,00 2.405.000,00 Golongan I (1 org x 13 bln)

13,00 OB 285.560,00 3.712.280,00 Acress 2 %

5.1.1.01.03. 127.725.000,00 Tunjangan Jabatan

13,00 OB 2.025.000,00 26.325.000,00 Tunjangan Jabatan Kepala

Sekretariat (Eselon II.b) 1 org x

13 bln

39,00 OB 980.000,00 38.220.000,00 Tunjangan Jabatan Kepala

Bagian (Eselon III.b) 3 org x 13

bln

117,00 OB 540.000,00 63.180.000,00 Tunjangan Jabatan Kepala

Sub. Bagian (Eselon IV.a) 9 org

x 13 bln

5.1.1.01.04. 70.808.400,00 Tunjangan Fungsional


221,00 OB 185.000,00 40.885.000,00 Golongan III (17 org x 13 bln)

91,00 OB 180.000,00 16.380.000,00 Golongan II (7 org x 13 bln)

13,00 OB 175.000,00 2.275.000,00 Golongan I (1 org x 13 bln)

13,00 OB 106.800,00 1.388.400,00 Acress 2%

5.1.1.01.06. 123.901.440,00 Tunjangan Beras

338,00 OB 73.000,00 24.674.000,00 Golongan IV (26 jiwa x 13 bln)

988,00 OB 73.000,00 72.124.000,00 Golongan III (76 jiwa x 13

bln)

312,00 OB 73.000,00 22.776.000,00 Golongan II (24 jiwa x 13 bln)

26,00 OB 73.000,00 1.898.000,00 Golongan I (2 jiwa x 13 bln)

13,00 OB 186.880,00 2.429.440,00 Acress 2%

5.1.1.01.07. 1.571.310,00 Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus


325,00 OB 600,00 195.000,00 Golongan IV (25 org x 13 bln)

13,00 OB 2.370,00 30.810,00 Acress 2%

5.1.1.01.08. 116.352,00 Pembulatan Gaji

1,00 TAhun 116.352,00 116.352,00 pembulatan gaji

5.1.1.01.25. 4.230.000,00 Tunjangan Iuran JKK PNS

108,00 OB 10.000,00 1.080.000,00 golongan IV ( 9 org x 12 bln )

300,00 OB 8.500,00 2.550.000,00 golongan III ( 25 org x 12 bln

)

84,00 OB 6.500,00 546.000,00 golongan II ( 7 org x 12 bln

)

12,00 OB 4.500,00 54.000,00 golongan I ( 1 org x 12 bln )

4

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5) 7

5.1.1.01.26. 5.214.000,00 Tunjangan Iuran JKM PNS

108,00 ob 12.500,00 1.350.000,00 golongan IV ( 9 org x 12 bln)

300,00 OB 10.500,00 3.150.000,00 golongan III ( 25 org x 12

bln )

84,00 OB 7.700,00 646.800,00 golongan II (7 org x 12 bln )

12,00 OB 5.600,00 67.200,00 golongan I ( 1 org x 12 bln )

5.1.1.01.31. 55.968.000,00 Tunjangan Iuran BPJS

Kesehatan PNS

108,00 OB 134.500,00 14.526.000,00 bpjs golongan IV ( 9 org x 12

bln )

300,00 OB 111.900,00 33.570.000,00 bpjs golongan III ( 25 or x 12

bln )

84,00 OB 85.000,00 7.140.000,00 bpjs golongan II (7 org x 12

bln )

12,00 OB 61.000,00 732.000,00 bpjs gol I (1 org x 12 bln )

5.1.1.02. 2.212.320.000,00 Belanja Tambahan

Penghasilan PNS

5.1.1.02.01. 159.900.000,00 Tambahan Penghasilan

berdasarkan beban kerja

0 159.900.000,00 Tambahan Penghasilan Dalam

Rangka Pengelola Keuangan

/barang

12,00 Ob 1.500.000,00 18.000.000,00 Pengguna Anggaran /

Pengguna Barang (1 org x 12

bln )

12,00 Ob 1.500.000,00 18.000.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran /

Kuasa Pengguna Barang

( 1 org x 12 bln )

12,00 Ob 1.300.000,00 15.600.000,00 Pejabat Penata usahaan

Keuangan

( 1 org x 12 bln )

24,00 Ob 900.000,00 21.600.000,00 Pembantu Penatausahaan

Keuangan

(2 org x 12 bln )

12,00 Ob 350.000,00 4.200.000,00 Bendahara Penerimaan (1 org

x 12 bln )

12,00 Ob 1.400.000,00 16.800.000,00 Bendahara Pengeluaran (1 org

x 12 bln )

36,00 Ob 900.000,00 32.400.000,00 Pembantu Bendahara

Pengeluaran

(3 org x 12 bln )

12,00 Ob 800.000,00 9.600.000,00 Pejabat Penata Usahaan

Pengguna Barang (1 org x 12

bln)

12,00 Ob 1.200.000,00 14.400.000,00 Pengurus Barang ( 1 org x 12

bln )

6,00 Ob 1.500.000,00 9.000.000,00 Pejabat Pengadaan ( 1 org x 6

bln )

0 150.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi

Daerah - Pemakaian Kekayaan

Daerah

1,00 Tahun 150.000,00 150.000,00 Insentif Sewa Aula

0 150.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi

Daerah - Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa

1,00 Tahun 150.000,00 150.000,00 Insentif Sewa Mess

5.1.1.02.05. 1.662.000.000,00 Tambahan Penghasilan

berdasarkan prestasi kerja

0 1.662.000.000,00 Pejabat Struktural

12,00 Ob 10.000.000,00 120.000.000,00 Kepala Sekretariat MPU (1 org

x 12 bln)

36,00 Ob 5.500.000,00 198.000.000,00 Kepala Bagian (3 org x 12 bln)

108,00 Ob 4.500.000,00 486.000.000,00 Kepala Subbagian (9 org x 12

bln)

0 858.000.000,00 Staf Sekretariat

36,00 Ob 3.000.000,00 108.000.000,00 Golongan IV (3 org x 12 bln)

228,00 Ob 2.500.000,00 570.000.000,00 Golongan III (19 org x 12 bln)

108,00 Ob 1.500.000,00 162.000.000,00 Golongan II (9 org x 12 bln)

12,00 Ob 1.500.000,00 18.000.000,00 Golongan I (1 org x 12 bln)

5.1.1.02.06. 390.420.000,00 Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Pertimbangan

Objektif Lainnya

27,00 Ok 660.000,00 17.820.000,00 Bantuan uang meugang untuk

PNS Gol IV (9 org x 3 kl)

5

Halaman : 3

21 3 4 5 6 = (3 x 5) 7

99,00 5.1.1.02.06. Ok 600.000,00 59.400.000,00 Bantuan uang meugang untuk

PNS Gol I s/d III (33 org x 3 kl)

90,00 Ok 400.000,00 36.000.000,00 Bantuan uang meugang untuk

Tenaga Kontrak (30 org x 3 kl)

9.240,00 Oh 30.000,00 277.200.000,00 Biaya makan harian pegawai

(42 org x 20 hr x 11 bln

4.926.518.000,00 Jumlah


NIP. 19600418 198603 1 004

Saifuddin SE, MM

Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan

Ulama Aceh

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.Dst

TandatanganJabatanNIPNamaNo

Tim Anggaran Pemerintah Aceh

1 Azhari, SE, M.Si 19630325 198903 1 003 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Aceh

1

2 Jamaluddin, SE, M.Si, Ak 19750701 199903 1 002 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh 2

3 Ir. Anwar Ishak 19600814 199003 1 002 Kepala Biro Administrasi Pembangunan 3

6


Halaman 1

PEMERINTAH ACEH

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEHRKA - SKPA 2.2

TAHUN ANGGARAN 2017

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN :

:


1.03.03.02. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Uraian

Target Kinerja

21

Lokasi Kegiatan

3

Program Kegiatan (Kuantitatif)

4 5

Jumlah

Belanja Pegawai

6

Barang & Jasa Modal Jumlah

109=6+7+887

Tahun 2017 Tahun 2018

( 1.03. ) - URUSAN KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.728.191.659,00 2.544.891.659,00 816.700.000,00

8.118.109,00 - 8.118.109,00 - 100%-Penyediaan Jasa Surat Menyurat001.

423.250.000,00 - 423.250.000,00 - 100 %Provinsi AcehPenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

002.

237.502.000,00 - 237.502.000,00 - 10 UnitProvinsi AcehPenyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

006.

113.770.500,00 - 113.770.500,00 - 1 TahunProvinsi AcehPenyediaan Alat Tulis Kantor010.

156.580.000,00 - 156.580.000,00 - 100 %Provinsi AcehPenyediaan barang cetakan dan penggandaan011.

24.141.050,00 - 24.141.050,00 - 100%Provinsi AcehPenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

012.

46.800.000,00 - 46.800.000,00 - 100 %Provinsi AcehPenyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

015.

129.380.000,00 - 129.380.000,00 - 100%-Provinsi AcehPenyediaan makanan dan minuman017.

90.400.000,00 - 90.400.000,00 - Meningkatnya koordinasi

dan konsultasi

-Provinsi AcehRapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

018.

1.314.950.000,00 - 498.250.000,00 816.700.000,00 100%-Provinsi AcehPeningkatan pelayanan administrasi perkantoran022.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

393.868.475,00 1.064.736.275,00 670.867.800,00

78.363.800,00 67.863.800,00 10.500.000,00 - 100%Provinsi AcehPengadaan perlengkapan gedung kantor007.

262.604.000,00 262.604.000,00 - - 100%-Provinsi AcehPengadaan peralatan gedung kantor009.

- - - - 100%-Provinsi AcehPengadaan mebeleur010.

- - - - 100%-Provinsi AcehPengadaan Komputer013.

117.408.475,00 - 117.408.475,00 - 100%-Provinsi AcehPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor022.

7

Halaman 2

21 3 4 5 6 109=6+7+887

147.850.000,00 - 147.850.000,00 - 100%-Provinsi AcehPemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

028.

118.110.000,00 - 118.110.000,00 - 100%-Provinsi AcehPemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir

dan Halaman Kantor

033.

340.400.000,00 340.400.000,00 - - 100%-Provinsi AcehRehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor042.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 181.050.000,00 181.050.000,00

181.050.000,00 - 181.050.000,00 - 51 Stel-Provinsi AcehPengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

002.

( 1.03.03. ) - KEAGAMAAN

22. Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran

Ulama

3.678.435.000,00 8.300.972.500,00 80.487.500,00 4.542.050.000,00

387.150.000,00 - 387.150.000,00 - 47 orang-Provinsi AcehMusyawarah ulama daerah001.

515.985.000,00 - 53.385.000,00 462.600.000,00 4 Program-Provinsi AcehPembinaan Badan Otonom MPU002.

4.260.675.000,00 - 300.675.000,00 3.960.000.000,00 6 fatwa / taushiyah-Provinsi AcehSidang Majelis Permusyawaratan Ulama003.

- - - - 25 orang-Provinsi AcehPendidikan Kader Ulama004.

137.460.000,00 - 137.460.000,00 - 80%-Provinsi AcehRapat koordinasi MPU005.

87.350.000,00 - 87.350.000,00 - 1 keputusan-Provinsi AcehMuzakarah masalah keagamaan006.

241.950.000,00 - 241.950.000,00 - 4 laporan-Provinsi AcehPengkajian aliran sempalan007.

863.047.500,00 80.487.500,00 667.360.000,00 115.200.000,00 300 produsen-Provinsi AcehPembinaan Sertifikasi Jaminan Halal016.

831.800.000,00 - 831.800.000,00 - 1 Kegiatan-Provinsi AcehSosialisasi Fatwa dan Hukum Islam019.

120.420.000,00 - 120.420.000,00 - 100 %-Provinsi AcehEvaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan

Keagamaan

020.

855.135.000,00 - 850.885.000,00 4.250.000,00 80%-Provinsi AcehPerencanaan Pembangunan Peran Ulama026.

29. Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara -

Ulama

188.940.000,00 188.940.000,00

188.940.000,00 - 188.940.000,00 - 100%-Provinsi AcehLokakarya Ulama - Umara Bidang Muamalah001.

- - - - 100%-Provinsi AcehEksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan

Daerah

003.

8

Halaman 3

21 3 4 5 6 109=6+7+887

Jumlah 5.358.750.000,00 6.170.485.134,00 751.355.300,00 12.280.590.434,00 0,00


NIP. 19600418 198603 1 004

Saifuddin SE, MM

Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

9


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017

RKA - SKPA 2.2.1SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

Urusan Pemerintahan

Organisasi

: 1.03.03. - KEAGAMAAN

1.03.03.02. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH:

Program : 1.03.1.03.03.02.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.01.001. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lokasi Kegiatan : -

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 9.500.000,00 ( Sembilan juta lima ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 8.118.109,00 ( Delapan juta seratus delapan belas ribu seratus sembilan rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta rupiah )

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya pelayanan Adm Perkantoran 80%

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 8.118.109

Keluaran Kelancaran surat menyurat 100%

Hasil Penyebaran Informasi tepat dan akurat 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Instansi dan Masyarakat

Rincian Anggaran Belanja Langsung


21

Rincian Penghitungan


3 4 5 6 = (3 x 5)

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Aceh

8.118.109,00 5. BELANJA

8.118.109,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

8.118.109,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

3.800.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

3.800.000,00 5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

8.00 BH 100.000,00 800.000,00 Buku Cheq

500.00 BH 6.000,00 3.000.000,00 Materai

4.318.109,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

4.318.109,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman

1.00 Thn 4.318.109,00 4.318.109,00 Paket/Pengiriman

Jumlah 8.118.109,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst



1 Azhari, SE, M.Si 19630325 198903 1 003 1Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Aceh

2 Jamaluddin, SE, M.Si, Ak 19750701 199903 1 002 2Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

3 Ir. Anwar Ishak 19600814 199003 1 002 3Kepala Biro Administrasi Pembangunan

10


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.01.002. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Lokasi Kegiatan : Provinsi Aceh

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 480.600.000,00 ( Empat ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 423.250.000,00 ( Empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 600.000.000,00 ( Enam ratus juta rupiah )



Capaian Program Meningkatnya efektifitas kerja 100 %


Keluaran Efektif pelayanan terhadap Instansi dan masyarakat 100 %

Hasil Lancarnya kinerja Instansi dalam pelayanan 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur pemerintah dan masyarakat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)


423.250.000,00 5. BELANJA




18.000.000,00 5.2.2.03.01. Belanja telepon

33.00 Bln 500.000,00 16.500.000,00 Biaya telepon ( 3 nomor x 11 bln)

3.00 Bln 500.000,00 1.500.000,00 Tunggakan Biaya telepon (3 x 1 bln)

33.850.000,00 5.2.2.03.02. Belanja air

11.00 Bln 2.850.000,00 31.350.000,00 Biaya air PDAM

1.00 Bln 2.500.000,00 2.500.000,00 Tunggakan rekening air PDAM

300.000.000,00 5.2.2.03.03. Belanja listrik

11.00 Bln 25.000.000,00 275.000.000,00 Biaya listrik (3 rekening)

1.00 Bln 25.000.000,00 25.000.000,00 Tunggakan rekening listrik

71.400.000,00 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet

11.00 Bln 5.200.000,00 57.200.000,00 Biaya internet speedy 2 nomor

1.00 Bln 5.200.000,00 5.200.000,00 Tunggakan Biaya Internet speedy

22.00 Bln 375.000,00 8.250.000,00 Biaya Langganan TV Kabel (2 Unit x 11 bln)

2.00 ub 375.000,00 750.000,00 Tunggakan Biaya Langganan TV Kabel (2 Unit x

1 bln)

Jumlah 423.250.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



11


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.01.006. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 270.000.000,00 ( Dua ratus tujuh puluh juta rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 237.502.000,00 ( Dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )



Capaian Program Terpeliharanya Kendaraan Dinas 80%

Masukan Jumlah Dana yang dibutuhkan 237.502.000

Keluaran Adanya Lumpsum kendaraan dinas 10 Unit

Hasil Lancarnya mobilitas 10 Unit

Kelompok Sasaran Kegiatan : Sekretariat MPU Aceh



21



3 4 5 6 = (3 x 5)


237.502.000,00 5. BELANJA



237.502.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

90.600.000,00 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

7.00 Unit 12.000.000,00 84.000.000,00 Biaya pemeliharaan kenderaan dinas roda

empat=7 unit (BL 10,BL 90, BL8002 JK, BL 243

JA, BL 216 JA, BL 209 AN dan BL 147 AN)

3.00 Unit 2.200.000,00 6.600.000,00 Biaya pemeliharaan kenderaan dinas roda

dua=3 unit (BL 2083 AF, BL 2084 AF dan BL 2738

AE)

133.152.000,00 5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

3.00 Unit 1.824.000,00 5.472.000,00 Bahan bakar kenderaan dinas roda dua=3 unit

(BL 2083 AF, BL 2084 AF dan BL 2738 AE)

7.00 Unit 18.240.000,00 127.680.000,00 Bahan bakar kenderaan dinas roda empat=7

unit (BL 10, BL 90, BL 147 AN, BL 243 JA, BL 216

JA, BL 209 AN dan BL 8002 JK)

13.750.000,00 5.2.2.05.05. Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

3.00 Unit 350.000,00 1.050.000,00 Biaya pajak kenderaan dinas roda dua (3 unit :

BL 2083 AF, BL 2084 AF dan BL 2738 AE)

7.00 Unit 1.450.000,00 10.150.000,00 Biaya pajak kenderaan dinas roda empat (7 unit

: BL 10, BL 90, BL 147 AN, BL 243 JA, BL 216 JA,

BL 209 AN dan BL 8002 JK)

1.00 Unit 2.550.000,00 2.550.000,00 Tunggakan Biaya Balik Nama Bl 8002 JA Tahun

2016

Jumlah 237.502.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst

12

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)




Daerah Aceh



13


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.01.010. - Penyediaan Alat Tulis Kantor


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 86.582.356,00 ( Delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 113.770.500,00 ( Seratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 150.000.000,00 ( Seratus lima puluh juta rupiah )



Capaian Program Terlaksananya Administrasi Kantor 80 %

Masukan Jumlah Dana 113.770.500

Keluaran Jumlah Alat Tulis Kantor 1 tahun 1 Tahun

Hasil Lancarnya Administrasi perkantoran 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur pemerintah



21



3 4 5 6 = (3 x 5)


113.770.500,00 5. BELANJA




113.770.500,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

200.00 Rim 52.000,00 10.400.000,00 Kertas HVS F4 (Folio), 70 gram

100.00 Rim 46.000,00 4.600.000,00 Kertas HVS A4 (kwarto), 70 gram

40.00 Ktk 325.000,00 13.000.000,00 Cartridge Print Ink Colour

40.00 Ktk 300.000,00 12.000.000,00 Cartridge Print Ink Black

10.00 Bh 1.270.000,00 12.700.000,00 Toner Print Laser Jet

3.00 Btl 10.000,00 30.000,00 Tinta stempel tellen

3.00 Glg 15.000,00 45.000,00 Pita Mesin Tik Swallow

12.00 Kg 350.000,00 4.200.000,00 Tinta (serbuk) mesin fotocopy

3.00 Unit 1.000.000,00 3.000.000,00 Cartridge foto copy

3.00 Glg 250.000,00 750.000,00 Pita printer Dot Matrik

20.00 Kotak 188.000,00 3.760.000,00 Anak penjilid sedang No. 3

50.00 Kotak 100.000,00 5.000.000,00 Anak penjilid kecil No. 10

5.00 Set 5.000,00 25.000,00 Tipp - Ex 30 ml

5.00 Buah 41.000,00 205.000,00 Buku Agenda Folio Isi 200 Lembar

5.00 Bh 10.000,00 50.000,00 Buku Expedisi isi 100 lbr

10.00 Gulung 7.000,00 70.000,00 Isolasi Bening 1 x 72

10.00 Gulung 15.000,00 150.000,00 Isolasi Lakban 2 x 70

20.00 Bh 15.000,00 300.000,00 Pembatas Guide/karton asahi

100.00 Bh 7.500,00 750.000,00 Map Gantung

100.00 Bh 5.000,00 500.000,00 Map Snelhenter

300.00 Bh 2.000,00 600.000,00 Map Biasa folio

30.00 Bh 26.250,00 787.500,00 Map Gungyu No.401

40.00 Kotak 9.000,00 360.000,00 Binder Clips No. 111




6.00 Bh 18.000,00 108.000,00 Gunting

5.00 Bh 31.000,00 155.000,00 Penggaris besi 30 cm

8.00 Buah 24.000,00 192.000,00 Pisau Cutter L-500

25.00 Kotak 9.000,00 225.000,00 Mata Pisau Cutter L-500

30.00 Buah 49.000,00 1.470.000,00 Penjilid Kecil Nomor 03

60.00 Buah 15.000,00 900.000,00 Penjilid Sedang Nomor 10

20.00 Kotak 45.000,00 900.000,00 Anak Penjilid No. 1215

14

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

3.00 Buah 24.000,00 72.000,00 5.2.2.01.01. Pelobang Kertas Pronto Mini 2 Hole Punch

20.00 Ktk 35.000,00 700.000,00 Kapur Barus

6.00 Bh 7.000,00 42.000,00 Lem Acme Besar

10.00 Glg 29.000,00 290.000,00 Kertas Faxmili

5.00 kotak 76.000,00 380.000,00 Karbon Ukuran F4 (Folio)

180.00 Buah 9.000,00 1.620.000,00 Ballpoint Jupiter Gel Joyko

2.00 Rem 65.000,00 130.000,00 Kertas Glosy Foto

5.00 Ktk 170.000,00 850.000,00 Kertas NCR A3

30.00 Buah 13.000,00 390.000,00 Ballpoint Stabilo Point 88

29.00 Btg 3.000,00 87.000,00

40.00 Bh 6.000,00 240.000,00 CD R

12.00 Bh Flasdisk 16 Gb.

50.00 Bh 11.250,00 562.500,00 Batery Wireless

58.00 Bh 10.000,00 580.000,00 Batery Kering Kecil

2.00 Bh 300.000,00 600.000,00 Kalkulator

1.00 Gulung 6.500,00 6.500,00 Tali Rafia

7.00 Buah 1.254.000,00 8.778.000,00 Toner/Cartridge Cartridge 35A

7.00 bh 1.500.000,00 10.500.000,00 toner 80 A

6.00 bh 1.600.000,00 9.600.000,00 Tinta Printer officejet

Jumlah 113.770.500,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



15


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.01.011. - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 110.595.000,00 ( Seratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 156.580.000,00 ( Seratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 275.000.000,00 ( Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah )



Capaian Program Meningkatnya Kinerja Aparatur 100%


Keluaran Tersedianya Bahan Cetakan 100 %

Hasil Lancarnya Administrasi Perkantoran 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah



21



3 4 5 6 = (3 x 5)


156.580.000,00 5. BELANJA



156.580.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

117.855.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

200.00 Eks 120.000,00 24.000.000,00 Cetak Almanak Hijriyah 1439 H

250.00 Eks 130.000,00 32.500.000,00 Cetak Buku agenda MPU tahun 2018

15.00 Rem 250.000,00 3.750.000,00 Cetak Imsakiyah Ramadhan 1438 H

12.00 Bln 1.200.000,00 14.400.000,00 Cetak kop surat, amplop dan Lembar Disposisi

150.00 Bh 10.000,00 1.500.000,00 Cetak map biasa dan map kawat

13.00 Block 35.000,00 455.000,00 Cetak Kartu Kendali

300.00 Lembar 5.000,00 1.500.000,00 Cetak Kertas Cassing

700.00 Eks 30.000,00 21.000.000,00 Cetak kumpulan Fatwa/Keputusan MPU

250.00 Eks 15.000,00 3.750.000,00 Cetak surat blangko restribusi

200.00 Eks 30.000,00 6.000.000,00 Cetak Qanun SJH

300.00 Eks 30.000,00 9.000.000,00 Cetak Dasar Hukum MPU

19.825.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

5,000.00 lbr 250,00 1.250.000,00 Penggandaan Pra RKA 2017

10,000.00 lbr 250,00 2.500.000,00 Penggandaan RKA 2017

7,500.00 lbr 250,00 1.875.000,00 Penggandaan DPA 2017

4,000.00 lbr 250,00 1.000.000,00 Penggandaan Rencana Revisi DPA 2017

4,000.00 lbr 250,00 1.000.000,00 Penggandaan Revisi DPA 2017

5,500.00 lbr 250,00 1.375.000,00 Penggandaan RKA-P 2017

5,500.00 lbr 250,00 1.375.000,00 Penggandaan DPA-P 2017

5,000.00 lbr 250,00 1.250.000,00 Penggandaan bahan Renja

5,000.00 lbr 250,00 1.250.000,00 Penggandaan bahan LAKIP

4,000.00 lbr 250,00 1.000.000,00 Penggandaan bahan LPPD

5,000.00 lbr 250,00 1.250.000,00 Penggandaan bahan LKPJ

8,000.00 lbr 250,00 2.000.000,00 Penggandaan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Per Triwulan ( 2000 lbr x 4 kali)

10,800.00 lbr 250,00 2.700.000,00 Penggandaan bahan Laporan Percepatan

Pelaksanaan Realisasi Kegiatan (300 lbr x 3

laporan 12 kali)

18.900.000,00 5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan

75.00 eks 25.000,00 1.875.000,00 Penjilidan RKA 2017

75.00 eks 25.000,00 1.875.000,00 Penjilidan DPA 2017

50.00 eks 20.000,00 1.000.000,00 Penjilidan rencana revisi dpa 2017

50.00 eks 20.000,00 1.000.000,00 Penjilidan revisi DPA 2017

50.00 eks 25.000,00 1.250.000,00 Penjilidan RKA-P 2017

16

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

50.00 eks 25.000,00 1.250.000,00 5.2.2.06.03. Penjilidan DPA-P 2017

50.00 eks 25.000,00 1.250.000,00 Penjilidan Renja

40.00 Eks 20.000,00 800.000,00 Penjilidan LAKIP

40.00 Eks 20.000,00 800.000,00 Penjilidan LPPD

40.00 Eks 20.000,00 800.000,00 Penjilidan LKPJ

80.00 Eks 20.000,00 1.600.000,00 Penjilidan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Per

Triwulan ( 20 eks x 4 kali)

360.00 Eks 15.000,00 5.400.000,00 PEnjilidan Bahan Laporan Percepatan

Pelaksanaan Realisasi Kegiatan ( 10 eks x 3

Laporan 12 bln)

Jumlah 156.580.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



17


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.01.012. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 23.575.000,00 ( Dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 24.141.050,00 ( Dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima puluh rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 30.000.000,00 ( Tiga puluh juta rupiah )



Capaian Program Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 100 %


Keluaran Penerangan Kantor Terjaga 100%

Hasil Terciptanya Kenyamanan Kerja 100%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


24.141.050,00 5. BELANJA




24.141.050,00 5.2.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,

battery kering)

40.00 Bh 15.550,00 622.000,00 Lampu TL-D 18 W

70.00 Bh 17.250,00 1.207.500,00 Lampu TL-D 36 W

15.00 Bh 45.450,00 681.750,00 Ballast TL-D 18 W

25.00 Bh 45.450,00 1.136.250,00 Ballast TL-D 36 W

150.00 Bh 5.200,00 780.000,00 Starter TL

20.00 Bh 22.450,00 449.000,00 Bola Lampu Hemat Energi 8 watt


60.00 Bh 31.050,00 1.863.000,00 Bola Lampu Hemat Energi 18 watt

50.00 Bh 32.800,00 1.640.000,00 Bola Lampu Hemat Energi 23 watt


5.00 Bh 58.650,00 293.250,00 MCB 1 Phase 6 amp.

5.00 Bh 58.650,00 293.250,00 MCB 1 Phase 10 amp.

5.00 Bh 58.650,00 293.250,00 MCB 1 Phase 16 amp.

5.00 Bh 58.650,00 293.250,00 MCB 1 Phase 20 amp.

5.00 Bh 69.000,00 345.000,00 MCB 1 Phase 32 amp.

5.00 BH 79.350,00 396.750,00 MCB 1 Phase 40 amp.

8.00 Bh 247.250,00 1.978.000,00 MCB 3 Phase 20 amp.

5.00 Bh 547.400,00 2.737.000,00 MCB 3 Phase 50 amp.

2.00 Bh 547.400,00 1.094.800,00 MCB 3 Phase 63 amp.

5.00 Bh 10.350,00 51.750,00 Isolasi Listrik

15.00 Bh 20.150,00 302.250,00 Stopkontak

15.00 Bh 10.350,00 155.250,00 Steker / cok listrik

10.00 Bh 51.750,00 517.500,00 Fiting plafon downlight

10.00 Bh 11.500,00 115.000,00 Fiting lampu TL

2.00 Roll 327.750,00 655.500,00 Kabel 2 x 1.5mm

2.00 Roll 247.250,00 494.500,00 Kabel 2 x 0.75mm

10.00 BH 104.650,00 1.046.500,00 Foto Cell (sensor cahaya)

10.00 Bh 10.350,00 103.500,00 Conector abc

2.00 Set 661.250,00 1.322.500,00 Lampu Tiang 500 watt

5.00 Set 224.250,00 1.121.250,00 Lampu Taman

10.00 Bh 71.300,00 713.000,00 Bola Lampu AC/DC 8 watt

5.00 Bks 20.700,00 103.500,00 Clam Kabel

18

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Jumlah 24.141.050,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



19


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.01.015. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 46.800.000,00 ( Empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 46.800.000,00 ( Empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 75.000.000,00 ( Tujuh puluh lima juta rupiah )



Capaian Program Tersedianya bahan bacaan/informasi 100 %

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 46,800,000

Keluaran Adanya bahan bacaan/informasi 100 %

Hasil Meningkatnya wawasan dan pengetahuan 100 %




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


46.800.000,00 5. BELANJA




46.800.000,00 5.2.2.03.05. Belanja surat kabar/majalah

7,200.00 Eks 3.500,00 25.200.000,00 Harian Serambi Indonesia (20 eks x 30 hr x 12

bln)

4,320.00 Eks 5.000,00 21.600.000,00 Waspada (12 eks x 30 hr x 12 bln)

Jumlah 46.800.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



20


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.01.017. - Penyediaan makanan dan minuman

Lokasi Kegiatan : -Provinsi Aceh

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 61.200.000,00 ( Enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 129.380.000,00 ( Seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 150.000.000,00 ( Seratus lima puluh juta rupiah )



Capaian Program Terpenuhinya Jasa Aparatur 100 %


Keluaran Efektifitas Kinerja 100%

Hasil Peningkatan Sumberdaya Aparatur 80%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


129.380.000,00 5. BELANJA



129.380.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

21.500.000,00 5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai

500.00 porsi 25.000,00 12.500.000,00 kudapan ( snack + minum) lembur

300.00 porsi 30.000,00 9.000.000,00 makan lembur (30 hr x 10 org)

26.400.000,00 5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat

440.00 OH 60.000,00 26.400.000,00 Biaya makan dan minum rapat (20 org x 22 kl)

30.000.000,00 5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu

500.00 OK 60.000,00 30.000.000,00 Biaya makan dan minum tamu (20 org x 25 kl)

51.480.000,00 5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman

pelatihan/Kegiatan

792.00 OK 65.000,00 51.480.000,00 Biaya makanan dan minuman Pimpinan MPU (4

org x 18 hr x 11 bln)

Jumlah 129.380.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



21


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.01.018. - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 90.400.000,00 ( Sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 90.400.000,00 ( Sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 400.000.000,00 ( Empat ratus juta rupiah )



Capaian Program Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 100%


Keluaran Meningkatnya koordinasi dan konsultasi Meningkatnya koordinasi dan konsultasi

Hasil Peningkatan Kinerja Pegawai 80 %




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


90.400.000,00 5. BELANJA



90.400.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

90.400.000,00 5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah

32.00 OH 650.000,00 20.800.000,00 Lumpsum (1 org x 4 hr x 8 kl)

24.00 OH 1.000.000,00 24.000.000,00 Penginapan (1 org x 3 hr x 8 kl)

8.00 OT 4.500.000,00 36.000.000,00 Transportasi

32.00 OH 300.000,00 9.600.000,00 Refresentatif

Jumlah 90.400.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



22


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.01.022. - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 1.215.200.000,00 ( Satu milyar dua ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 1.314.950.000,00 ( Satu milyar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 1.650.000.000,00 ( Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah )



Capaian Program Terlaksananya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 1.314.950.000

Keluaran Tersedianya Honorarium 100%

Hasil Meningkatnya kesejahteraan dan kinerja pegawai 100%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


1.314.950.000,00 5. BELANJA

1.314.950.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

816.700.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

128.200.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

9.000.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

6.00 OB 1.500.000,00 9.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

12.000.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)

12.00 OB 1.000.000,00 12.000.000,00 Honor PPTK (1 org x 12 bln)

107.200.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan

30.00 OB 900.000,00 27.000.000,00 Honor Operator Aplikasi SIPKD Program (3 org

x 10 bln)

30.00 OB 900.000,00 27.000.000,00 Honor Operator Aplikasi SIPKD Keuangan (3 org

x 10 bln)

6.00 OB 700.000,00 4.200.000,00 Honor Operator Aplikasi E-keurani (koordinator)

(1 org x 6 bln)

12.00 OB 500.000,00 6.000.000,00 Honor Operator Aplikasi E-keurani (user) (2 org

x 6 bln)

30.00 ob 900.000,00 27.000.000,00 Honorarium operator e-rencana (3 org x 10 bln)

0 16.000.000,00 Honorarium Tim Penghubung P2K/Input rekam

Jejak dan Input RUP

10.00 ob 500.000,00 5.000.000,00 pengarah 1 org x 10 bln

10.00 ob 350.000,00 3.500.000,00 Koordinator 1 org x 10 bln

30.00 ob 250.000,00 7.500.000,00 Anggota 3 org x 10 bln

636.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

636.000.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

60.00 OB 2.150.000,00 129.000.000,00 Honor Tenaga Kontrak SATPAM (5 org x 12 bln)

12.00 OB 2.400.000,00 28.800.000,00 Honor Tenaga Kontrak Komandan Regu

SATPAM (1 org x 12 bln)

12.00 OB 2.500.000,00 30.000.000,00 Honor Imam Mushalla (1 org x 12 bln)

12.00 OB 2.200.000,00 26.400.000,00 Honor Tenaga Administrasi pengelola Mess

dan Gedung Serbaguna (1 org x 12 bln)

48.00 OB 3.200.000,00 153.600.000,00 Honor supir Pimpinan ( 4 Org x 12 Bln )

24.00 OB 3.000.000,00 72.000.000,00 Honor ADC (2 org x 12 Bln )

12.00 OB 2.150.000,00 25.800.000,00 Honor Supir Oprasional ( 1 org x 12 Bln)

12.00 OB 2.200.000,00 26.400.000,00 Honor Operator Komputer ( 1 Org x 12 Bln )

24.00 OB 2.500.000,00 60.000.000,00 Honor Operator SIPKD dan E-rencana ( 2 org x

12 Bln )

12.00 OB 2.200.000,00 26.400.000,00 Honor Tenaga Administrasi (1 org x 12 bln)

12.00 OB 2.400.000,00 28.800.000,00 Honor Operator Mekanikal/Elektrik (1 org x 12

bln)

23

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

12.00 OB 2.400.000,00 28.800.000,00 5.2.1.02.02. Honor Operator Sound System dan Audio

Visual ( 1 org x 12 bln)

52.500.000,00 5.2.1.03. Uang Lembur

52.500.000,00 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

2,100.00 OJ 25.000,00 52.500.000,00 Uang Lembur PNS (15 org x 5 jam x 28 hari )


25.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

25.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata

50.00 Bh 500.000,00 25.000.000,00 Plakat


359.000.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service

1.00 Thn 194.000.000,00 194.000.000,00 Biaya jasa kebersihan kantor

1.00 Thn 80.000.000,00 80.000.000,00 Biaya jasa kebersihan Gedung Serbaguna

1.00 Thn 85.000.000,00 85.000.000,00 Biaya jasa kebersihan Gedung Mess dan LPPOM



pelatihan/Kegiatan

730.00 OH 25.000,00 18.250.000,00 Biaya makan piket malam SATPAM (2 org x 365

hr)

96.000.000,00 5.2.2.28. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga

Ahli/Peneliti/Acara

96.000.000,00 5.2.2.28.01. Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.

24.00 Ob 4.000.000,00 96.000.000,00 Honor Tenaga Ahli Pimpinan MPU (2 org x 12

bln)

Jumlah 1.314.950.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



24


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi



Program : 1.03.1.03.03.02.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.02.007. - Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 78.363.800,00 ( Tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 650.000.000,00 ( Enam ratus lima puluh juta rupiah )



Capaian Program Meningkatnya Efektifitas Kerja 100%


Keluaran Tersedianya Keperluan Kebutuhan Kantor 100%

Hasil Efektif Pelayanan Terhadap Aparatur dan Masyarakat 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah dan Masyarakat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)


78.363.800,00 5. BELANJA




10.500.000,00 5.2.2.02.22. Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan

30.00 Btg 100.000,00 3.000.000,00 Pengadaan Tiang Umbul-umbul untuk

Ged.Kantor

30.00 Lbr 250.000,00 7.500.000,00 Pengadaan Umbul-umbul untuk Ged.Kantor

67.863.800,00 5.2.3. Belanja Modal

67.863.800,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

67.863.800,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

1.00 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 Pengadaan Tangga Lipat Aluminium Model A

112.00 M 69.400,00 7.772.800,00 Pengadaan karpet

2.00 unit 2.095.500,00 4.191.000,00 Tripot kamera video

100.00 m 350.000,00 35.000.000,00 Pengadaan Krei (gorden) untuk gedung kantor

4.00 m 350.000,00 1.400.000,00 Pengadaan Krei (gorden) untuk LPPOM

40.00 set 300.000,00 12.000.000,00 Pengadaan Sprei untuk mess

Jumlah 78.363.800,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



25


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.02.009. - Pengadaan peralatan gedung kantor



Jumlah Tahun n : Rp. 262.604.000,00 ( Dua ratus enam puluh dua juta enam ratus empat ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 5.000.000.000,00 ( Lima milyar rupiah )



Capaian Program Tersedianya Peralatan Kantor 100%


Keluaran Meningkatnya Efektifitas Kerja 100%

Hasil Tercapainya Hasil Kerja Maksimal 100%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


262.604.000,00 5. BELANJA


262.604.000,00 5.2.3. Belanja Modal

199.204.000,00 5.2.3.28. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah

Tangga

26.848.000,00 5.2.3.28.04. Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin

4.00 unit 6.712.000,00 26.848.000,00 AC split 2 PK

172.356.000,00 5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya (Home Use)

2.00 Unit 10.473.000,00 20.946.000,00 Pengadaan Amplifire dan instalasi untuk Aula

dan Mushalla

3.00 Unit 31.570.000,00 94.710.000,00 Infokus + Beket

3.00 Unit 18.900.000,00 56.700.000,00 Layar Infokus Besar

63.400.000,00 5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan Komputer

31.000.000,00 5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer

6.00 Unit 3.500.000,00 21.000.000,00 Pengadaan printer untuk kantor (persidangan

dan keuangan & program)

1.00 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan Printer Dot matrik A3

32.400.000,00 5.2.3.29.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

12.00 Unit 2.700.000,00 32.400.000,00 Pengadaan UPS Kap.1200W (untuk LPPOM,

Umum, Persidangan dan Keuangan program)

Jumlah 262.604.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



26


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.02.022. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



Jumlah Tahun n : Rp. 117.408.475,00 ( Seratus tujuh belas juta empat ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 450.000.000,00 ( Empat ratus lima puluh juta rupiah )



Capaian Program Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 100%


Keluaran Terpeliharanya Gedung kantor 100%





21



3 4 5 6 = (3 x 5)


117.408.475,00 5. BELANJA




10.500.000,00 5.2.2.01.07. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

7.00 Tbg 1.500.000,00 10.500.000,00 Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

106.908.475,00 5.2.2.18. Belanja Pemeliharaan

106.908.475,00 5.2.2.18.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

1.00 Thn 36.500.000,00 36.500.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat

1.00 Thn 35.408.475,00 35.408.475,00 Pemeliharaan Gedung Mess

1.00 Thn 35.000.000,00 35.000.000,00 Pemeliharaan Gedung Serba Guna

Jumlah 117.408.475,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



27


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.02.028. - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor



Jumlah Tahun n : Rp. 147.850.000,00 ( Seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah )



Capaian Program Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 100 %


Keluaran Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor 100%





21



3 4 5 6 = (3 x 5)


147.850.000,00 5. BELANJA




38.480.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

3,600.00 ltr 6.700,00 24.120.000,00 Biaya minyak diesel mesin ginset (150 ltr x 2

unit x 12 bln)

96.00 ltr 35.000,00 3.360.000,00 Biaya minyak pelumas mesin ginset (16 ltr x 6

bln)

5.00 unit 500.000,00 2.500.000,00 Biaya penggantian saringan oli minyak mesin

ginset (ged.kantor dan serbagauna)

5.00 unit 500.000,00 2.500.000,00 Biaya penggantian saringan solar minyak mesin

ginset gedung LPPOM

4.00 unit 1.500.000,00 6.000.000,00 Biaya penggantian bettery genset


109.370.000,00 5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

29.00 unit 500.000,00 14.500.000,00 OM Komputer dan Notebook

4.00 unit 5.000.000,00 20.000.000,00 OM Mesin Foto Copy

78.00 unit 300.000,00 23.400.000,00 OM Air Conditioner (AC)

3.00 unit 300.000,00 900.000,00 OM Mesin Ketik

2.00 unit 2.785.000,00 5.570.000,00 OM Telepon/Faximile

1.00 paket 5.000.000,00 5.000.000,00 OM Internet/Website

1.00 tahun 14.000.000,00 14.000.000,00 OM CCTV

5.00 unit 200.000,00 1.000.000,00 OM kamera digital & Video

1.00 tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 OM Panel Genset

Jumlah 147.850.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



28

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



29


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.02.033. - Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 109.010.000,00 ( Seratus sembilan juta sepuluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 118.110.000,00 ( Seratus delapan belas juta seratus sepuluh ribu rupiah )




Capaian Program Terlaksananya pemeliharaan taman 100%


Keluaran Adanya taman kangtor yang bersih 100%

Hasil Terciptanya lingkungan kantor yang asri 100%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


118.110.000,00 5. BELANJA




118.110.000,00 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengolahan Lahan dan Tanaman

Thn 24.750.000,00 Pekerja Taman :

30.00 m3 200.000,00 6.000.000,00 Pupuk kompos/ Kandang

5.00 Sak 450.000,00 2.250.000,00 Pupuk KSL/NVK

20.00 Bh 450.000,00 9.000.000,00 Pot sedang + bunga

20.00 Btg 250.000,00 5.000.000,00 Pohon Buah buahan

100.00 Btg 25.000,00 2.500.000,00 Bunga kecil keliling taman

0 93.360.000,00 Pekrjaan lain-lain

4,600.00 m2 9.200,00 42.320.000,00 Pemeliharaa taman 2 x sebulan

2,300.00 m2 9.200,00 21.160.000,00 Pemeliharaan dan pemotongan rumput 2 x

sebulan

600.00 m2 4.600,00 2.760.000,00 Pemeliharaan menyapu halaman/keras/aspal

2,350.00 m2 9.200,00 21.620.000,00 Menyapu halaman termasuk paving block

110.00 m2 50.000,00 5.500.000,00 Pengecatan pot bunga

Jumlah 118.110.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



30


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.02.042. - Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 157.762.122,00 ( Seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 340.400.000,00 ( Tiga ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah )



Capaian Program Terlaksananya Rehab Rumah Gedung Kantor 100%


Keluaran Meningkatnya Funsional Mess 100%

Hasil Terciptanya Kenyamanan Mess 100%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


340.400.000,00 5. BELANJA


340.400.000,00 5.2.3. Belanja Modal

340.400.000,00 5.2.3.49. Belanja modal Pengadaan Bangunan

Gedung Tempat Kerja

340.400.000,00 5.2.3.49.27. Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja Lainnya

2,000.00 mtr 100.000,00 200.000.000,00 Pengecatan Gedung Kantor MPU Aceh

72.00 Meter 1.950.000,00 140.400.000,00 Pembuatan Kanopi Gedung Mess MPU Aceh

Jumlah 340.400.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



31


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi



Program : 1.03.1.03.03.02.03. - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan : 1.03.1.03.03.02.03.002. - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 141.000.000,00 ( Seratus empat puluh satu juta rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 181.050.000,00 ( Seratus delapan puluh satu juta lima puluh ribu rupiah )




Capaian Program Meningkatnya Disiplin Aparatur 100%


Keluaran Efektif Pelayanan Terhadap Aparatur dan Masyarakat 51 Stel

Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Seragam 100%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


181.050.000,00 5. BELANJA



181.050.000,00 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

181.050.000,00 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

51.00 Stel 3.550.000,00 181.050.000,00 Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Jumlah 181.050.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



32


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi



Program : 1.03.03.1.03.03.02.22. - Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama

Kegiatan : 1.03.03.1.03.03.02.22.001. - Musyawarah ulama daerah



Jumlah Tahun n : Rp. 387.150.000,00 ( Tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )



Capaian Program Terlaksananya Musyawarah Ulama Daerah 100%


Keluaran Terpilihnya anggota Majelis Permusyawaratan Ulama periode

2017-2022

47 orang

Hasil Lahirnya Ulama yang berkualitas 47 Orang




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


387.150.000,00 5. BELANJA





1.00 Keg 2.000.000,00 2.000.000,00 Alat Tulis Kantor


17.000.000,00 5.2.2.02.07. Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Perserta

170.00 Org 100.000,00 17.000.000,00 Biaya Perlengkapan Peserta, Moderator dan

Panitia

1.000.000,00 5.2.2.02.11. Belanja Dokumentasi

1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya dokumentasi



1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Pengiriman surat

5.000.000,00 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Publikasi

1.00 Keg 5.000.000,00 5.000.000,00 Biaya Publikasi

62.000.000,00 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran

620.00 OK 100.000,00 62.000.000,00 Uang saku peserta (155 org x 4 Hr )


21.950.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

155.00 Eks 25.000,00 3.875.000,00 Cetak Buku Panduan dan Buku Tatib 155 org

60.00 Eks 25.000,00 1.500.000,00 Cetak Keputusan

0 16.575.000,00 Cetak Buku Laporan Pertanggung Jawaban MPU

Priode 2012-2017

65.00 Eks 20.000,00 1.300.000,00 Buku LKPJ 1

65.00 eks 55.000,00 3.575.000,00 Buku LKPJ 2

180.00 eks 65.000,00 11.700.000,00 Buku LKPJ 3

72.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

72.000.000,00 5.2.2.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

180.00 Kh 400.000,00 72.000.000,00 Sewa Penginapan ( 60 Km x 3 Hr )

6.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

6.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

4.00 Uh 1.500.000,00 6.000.000,00 Sewa Angkutan ( 1 Unit x 4 Hr )

10.000.000,00 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

10.000.000,00 5.2.2.10.05. Belanja sewa tenda

1.00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 Sewa Tenda + Kursi + Sound Sistem

33

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)



pelatihan/Kegiatan

720.00 OH 150.000,00 108.000.000,00 Konsumsi Sidang ( 180 org x 4 Hr )

420.00 OK 25.000,00 10.500.000,00 Snack Pembukaan dan penutupan ( 210 org x 2

kl )


46.500.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah

155.00 OK 300.000,00 46.500.000,00 Transportasi Peserta PP (155 org )


1.00 Org 4.500.000,00 4.500.000,00 Transportasi Pemateri Luar Daerah


Ahli/Peneliti/Acara


1.00 Ok 6.000.000,00 6.000.000,00 Honor Narasumber Luar Daerah (1 kali tatap

muka )

8.00 OH 1.000.000,00 8.000.000,00 Honor Penguji/test calon Anggota MPU (4 org x

2 hr)

5.700.000,00 5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada

Acara/Upacara

2.00 Ok 250.000,00 500.000,00 Pembaca Al-Qur'an ( 1 Org x 2 Kl )

2.00 Ok 350.000,00 700.000,00 MC

5.00 Orang 500.000,00 2.500.000,00 Tim Perumus 5 Org

4.00 Ok 500.000,00 2.000.000,00 Notulen ( 2 Org x 2 Hr )

Jumlah 387.150.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



34


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.03.1.03.03.02.22.002. - Pembinaan Badan Otonom MPU


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 72.480.000,00 ( Tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 515.985.000,00 ( Lima ratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 275.000.000,00 ( Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah )



Capaian Program Terlaksananya Rapat Kerja Badan Otonom 100 %


Keluaran Tersusunnya program kerja Badan Otonom 4 Program

Hasil Meningkatnya kinerja Badan Otonom 80%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


515.985.000,00 5. BELANJA


462.600.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai



12.00 OB 2.400.000,00 28.800.000,00 Honor Tenaga Kontrak Operator Komputer (1

org x 12 bln)

12.00 OB 2.200.000,00 26.400.000,00 Honor tenaga Administrasi ( 1 org x 12 bln )

0 407.400.000,00 Tunjangan Badan Otonom dan Majelis Syuyukh

72.00 Ob 3.000.000,00 216.000.000,00 Majelis Syuyukh (6 org x 12 bln)

0 57.000.000,00 Badan Kajian Hukum (BKH)

12.00 OB 1.000.000,00 12.000.000,00 Ketua (1 org x 12 bln)

12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00 Sekretaris (1 org x 12 bln)

60.00 OB 600.000,00 36.000.000,00 Anggota (5 org x 12 bln)

0 88.200.000,00 Muslimat

12.00 OB 400.000,00 4.800.000,00 Ketua (1 org x 12 bln)

12.00 OB 350.000,00 4.200.000,00 Wakil Ketua (1 org x 12 bln)

24.00 OB 300.000,00 7.200.000,00 Sekretaris/Bendahara (2 org x 12 bln)

288.00 OB 250.000,00 72.000.000,00 Anggota (24 org x 12 bln)

0 46.200.000,00 Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan

Kosmetika (LPPOM)

12.00 OB 1.000.000,00 12.000.000,00 Ketua (1 org x 12 bln)

12.00 OB 750.000,00 9.000.000,00 Wakil Ketua (1 org x 12 bln)

12.00 OB 600.000,00 7.200.000,00 Sekretaris (1 org x 12 bln)

36.00 OB 500.000,00 18.000.000,00 Kepala Bidang (3 org x 12 bln)




1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Atk kegiatan ( Syuyukh, BKH dan Muslimat)

1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Atk Orientasi kegiatan Muslimat



60.00 OK 100.000,00 6.000.000,00 Belanja tas, badge, pulpen dan buku tulis untuk

orientasi kegiatan Muslimat (60 org x 1 keg)




1.00 Keg 2.000.000,00 2.000.000,00 Biaya Publikasi Orientasi kegiatan Muslimat

9.000.000,00 5.2.2.03.14. Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta

35

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

60.00 OT 150.000,00 9.000.000,00 5.2.2.03.14. Uang saku utk peserta kegiatan Orientasi

kegiatan Muslimat (60 org x 1 keg)


1.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

60.00 eks 25.000,00 1.500.000,00 Biaya cetak laporan


210.00 eks 15.000,00 3.150.000,00 Biaya Jilid Bahan orientasi muslimat (3 org x 70

eks x 1 kali)



32.00 OK 65.000,00 2.080.000,00 Konsumsi rapat Majelis Syuyukh (8 org + 8 org

pendamping) x 2 kl)

21.00 OK 65.000,00 1.365.000,00 Konsumsi rapat Badan Kajian Hukum (7 org x 3

kl)

56.00 OK 65.000,00 3.640.000,00 Konsumsi rapat Muslimat (28 org x 2 kl)


pelatihan/Kegiatan

75.00 OK 65.000,00 4.875.000,00 Konsumsi peserta dan panitia Orientasi kegiatan

Muslimat (75 org x 1 keg)

85.00 OK 25.000,00 2.125.000,00 Snack pembukaan dan penutupan Orientasi

kegiatan Muslimat (85 org x 1 keg)



60.00 OK 100.000,00 6.000.000,00 Transportasi peserta orientasi kegiatan

Muslimat (60 org x 1 keg)


Ahli/Peneliti/Acara


2.00 OJ 1.000.000,00 2.000.000,00 Jasa Narasumber orientasi dari SKPA (1 org x 2

jam x 1 keg)

4.00 OJ 900.000,00 3.600.000,00 Jasa Narasumber orientasi dari luar SKPA (2 org

x 2 jam x 1 keg)

6.00 OJ 200.000,00 1.200.000,00 Moderator orientasi (2 org x 3 jam x 1 keg)

850.000,00 5.2.2.28.02. Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada

Acara/Upacara

1.00 OK 350.000,00 350.000,00 MC/Pembawa Acara (1 org x 1 keg)

1.00 OK 250.000,00 250.000,00 Pembaca Al-Qur'an (1 org x 1 keg)

1.00 OK 250.000,00 250.000,00 Pembaca Do'a (1 org x 1 keg)

Jumlah 515.985.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



36


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.03.1.03.03.02.22.003. - Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 445.835.000,00 ( Empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 4.260.675.000,00 ( Empat milyar dua ratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 750.000.000,00 ( Tujuh ratus lima puluh juta rupiah )



Capaian Program Terlaksananya Sidang - sidang MPU untuk Menghasilkan Fatwa 6 sidang

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 4.260.675.000

Keluaran Tersedianya fatwa 6 fatwa / taushiyah

Hasil Adanya Kepastian Hukum 100%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


4.260.675.000,00 5. BELANJA

4.260.675.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG

3.960.000.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

3.960.000.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

3.960.000.000,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

24.00 OB 2.400.000,00 57.600.000,00 Honor Tenaga Kontrak Operator Komputer (2

org x 12 bln)

12.00 OB 2.200.000,00 26.400.000,00 Honor Tenaga Administrasi (1 org x 12 bln)

0 3.876.000.000,00 Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU

0 1.158.000.000,00 Tunjangan representasi

12.00 ob 3.000.000,00 36.000.000,00 Ketua MPU (1 org x 12 bln)

36.00 ob 2.500.000,00 90.000.000,00 Wakil Ketua MPU (3 org x 12 bln)

516.00 ob 2.000.000,00 1.032.000.000,00 Anggota MPU (43 org x 12 bln)

0 2.058.000.000,00 Tunjangan Jabatan

12.00 ob 12.500.000,00 150.000.000,00 Ketua MPU (1 org x 12 bln)

36.00 ob 10.000.000,00 360.000.000,00 Wakil Ketua MPU (3 org x 12 bln)

516.00 ob 3.000.000,00 1.548.000.000,00 Anggota MPU (43 org x 12 bln)

0 180.000.000,00 Tunjangan komisi

36.00 ob 500.000,00 18.000.000,00 Ketua Komisi (3 org x 12 bln)

36.00 ob 400.000,00 14.400.000,00 Sekretaris Komisi (3 org x 12 bln)

492.00 ob 300.000,00 147.600.000,00 Anggota Komisi (41 org x 12 bln)

0 240.000.000,00 Tunjangan keluarga

480.00 ob 500.000,00 240.000.000,00 Ketua, Wakil dan Anggota (40 org x 12 bln)

0 240.000.000,00 Tunjangan kesehatan

480.00 ob 500.000,00 240.000.000,00 Ketua, Wakil dan Anggota (40 org x 12 bln)




8.00 Pkt 200.000,00 1.600.000,00 Biaya Alat Tulis Rapat Panmus

6.00 Pkt 400.000,00 2.400.000,00 Biaya Alat Tulis Sidang Paripurna MPU

3.00 Pkt 200.000,00 600.000,00 Biaya Alat Tulis Sidang Paripurna Istimewa dan

Khusus

12.00 Pkt 200.000,00 2.400.000,00 Biaya Alat Tulis Rapat Komisi ( 3 komisi x 4 kali)



282.00 OK 100.000,00 28.200.000,00 Biaya tas, ballpoint, badge name, buku tulis dan

pinsil Sidang Paripurna (47 org x 6 sdg)


6.00 Keg 500.000,00 3.000.000,00 Biaya dokumentasi Sidang Paripurna

37

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

3.00 Keg 500.000,00 1.500.000,00 5.2.2.02.11. Biaya dokumentasi Sidang Paripurna Istimewa

dan khusus



6.00 Keg 1.200.000,00 7.200.000,00 Paket Pengiriman Bahan / Risalah


6.00 Keg 1.000.000,00 6.000.000,00 Publikasi

12.00 Lbr 300.000,00 3.600.000,00 Spanduk Sidang Paripurna (6 x 2 lbr)

3.00 Lbr 300.000,00 900.000,00 Spanduk Sidang Paripurna Istimewa dan khusus


28.725.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

120.00 Eks 15.000,00 1.800.000,00 Jilid Bahan Rapat Panmus (8 rapat x 15 Org )

240.00 Eks 15.000,00 3.600.000,00 Jilid Bahan Rapat Komisi (3 komisi x 4 rapat x

20 Org )

235.00 Eks 15.000,00 3.525.000,00 Jilid Risalah / Bahan Sidang ( 47 org x 6 Sidang

)

330.00 Eks 60.000,00 19.800.000,00 Cetak Keputusan / Hasil Sidang (55 eks x 6

sidang)



pelatihan/Kegiatan

160.00 OK 65.000,00 10.400.000,00 Konsumsi Rapat Panmus (8 rapat x 20 Org )

240.00 OK 65.000,00 15.600.000,00 Konsumsi Rapat Komisi (3 komisi x 4 rpt x 20

Org )

660.00 OK 130.000,00 85.800.000,00 Konsumsi sidang paripurna (55 org x 2 hr x 6

sdg)

100.00 OK 25.000,00 2.500.000,00 Konsumsi Acara Pembukaan Sidang Paripurna

Istimewa(100 org)



6.00 OH 550.000,00 3.300.000,00 Lumpsum (2 org x 3 hr x 1 lok)

4.00 OH 500.000,00 2.000.000,00 Penginapan (2 org x 2 hr x 1 lok)

2.00 OT 300.000,00 600.000,00 Transportasi (2 org x 1 lok)

215.00 OK 250.000,00 53.750.000,00 Transportasi peserta sidang paripurna (43 org

x 5 sdg)

3.00 OH 300.000,00 900.000,00 Refresentatif (1 org x 3 hr x 1 lok)


Ahli/Peneliti/Acara


6.00 OJ 1.000.000,00 6.000.000,00 Nara sumber/pemakalah dari SKPA (1 org x 1

jam x 6 sdg)

24.00 OK 1.000.000,00 24.000.000,00 Narasumber/Pemateri dari luar SKPA (2 org x 2

jam x 6 Sidang)


Acara/Upacara

12.00 OK 500.000,00 6.000.000,00 Notulen (1 org x 2 hr x 6 sidang)

12.00 OK 250.000,00 3.000.000,00 Pembaca Al-Qur'an utk Sidang MPU (2 org x 6

Sidang)

2.00 OK 350.000,00 700.000,00 MC untuk Sidang Paripurna Istimewa

Jumlah 4.260.675.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst

38

Halaman : 3

21 3 4 5 6 = (3 x 5)




Daerah Aceh



39


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.03.1.03.03.02.22.005. - Rapat koordinasi MPU


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 122.980.000,00 ( Seratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 137.460.000,00 ( Seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah )




Capaian Program Terlaksananya Rakor dan Raker 2 kali


Keluaran Adanya Koordinasi Antar Ulama dan Umara 80%

Hasil Adanya persamaan persepsi dan program kerja 80%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


137.460.000,00 5. BELANJA





1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor Rakor

1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor Raker



76.00 Ok 150.000,00 11.400.000,00 Biaya tas, ballpoint, badge name, buku tulis dan

pinsil Rakor (76 org x 1 keg)

51.00 Ok 100.000,00 5.100.000,00 Biaya tas, ballpoint, badge name, buku tulis dan

pinsil Raker (51 org x 1 keg)


1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya dokumentasi Rakor

1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya dokumentasi Raker



1.00 Keg 750.000,00 750.000,00 Paket Pengiriman Bahan Rakor

1.00 Keg 750.000,00 750.000,00 Paket Pengiriman Bahan Raker


1.00 Keg 2.000.000,00 2.000.000,00 Biaya Publikasi Rakor

1.00 Keg 2.000.000,00 2.000.000,00 Biaya Publikasi Raker


60.00 Ok 150.000,00 9.000.000,00 Uang saku peserta rakor ( 30 org x 2 hr x 1

keg)


3.810.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

76.00 Eks 20.000,00 1.520.000,00 Cetak Bahan Rakor (76 org x 1 kl)

51.00 Eks 20.000,00 1.020.000,00 Cetak Bahan Raker (51 org x 1kl)

76.00 Eks 10.000,00 760.000,00 Cetak Hasil / Keputusan Rakor (76 org x 1 kl)

51.00 Eks 10.000,00 510.000,00 Cetak Hasil / Keputusan Raker (51 org x 1kl)

7.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa


7.000.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

2.00 H 3.500.000,00 7.000.000,00 Sewa Aula untuk Raker (1 unit x 2 hr x 1 kl)



pelatihan/Kegiatan

40

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

180.00 OH 150.000,00 27.000.000,00 5.2.2.11.04. Biaya Makan Minum Peserta, Narasumber,

Panitia Rakor (90 org x 2 hr x 1 kl)

140.00 OH 100.000,00 14.000.000,00 Biaya Makan Minum Peserta, Narasumber,

Panitia Raker (70 org x 2 hr x 1 kl)

200.00 Oh 25.000,00 5.000.000,00 Biaya snack Pembukaan dan Penutupan Rakor

(100 org x 2 kl x 1 keg)

170.00 OH 25.000,00 4.250.000,00 Biaya snack Pembukaan dan Penutupan Raker





18.00 OT 500.000,00 9.000.000,00 Penginapan (6 org x 3 hr x 1 lok)

6.00 OT 300.000,00 1.800.000,00 Transportasi (6 org x 1 lok)

4.00 OT 300.000,00 1.200.000,00 Refresentatif (1 org x 4 hr x 1 lok)

25.00 OT 100.000,00 2.500.000,00 Transportasi peserta lokal Rakor (25 org x 1

lok)


Ahli/Peneliti/Acara


6.00 OJ 1.000.000,00 6.000.000,00 Honor Narasumber Rakor (2 org x 3 jam x 1

keg)

5.00 OK 500.000,00 2.500.000,00 Tim Perumus Rakor (5 org x 1 keg)


Acara/Upacara

1.00 OK 250.000,00 250.000,00 Honor Qari/Pembaca Al-Qur'an Rakor (1 org x

1 kl)

1.00 OK 250.000,00 250.000,00 Honor Qari/Pembaca Al-Qur'an Raker (1 org x

1 kl)

1.00 OK 350.000,00 350.000,00 Honor MC/Protokol Rakor (1 org x 1 keg)

1.00 OK 350.000,00 350.000,00 Honor MC/Protokol Raker (1 org x 1 keg)

2.00 OK 250.000,00 500.000,00 Honor Pembaca Do'a Rakor (2 org x 1 keg)

2.00 OK 250.000,00 500.000,00 Honor Pembaca Do'a Raker (2 org x 1 keg)

6.00 OH 250.000,00 1.500.000,00 Moderator Rakor (2 org x 3 jam x 1 keg)

6.00 OH 250.000,00 1.500.000,00 Moderator Raker (2 org x 3 jam x 1 keg)

Jumlah 137.460.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



41


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.03.1.03.03.02.22.006. - Muzakarah masalah keagamaan


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 141.240.000,00 ( Seratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 87.350.000,00 ( Delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 500.000.000,00 ( Lima ratus juta rupiah )



Capaian Program Terlaksananya Muzakarah Masalah Keagamaan 1 kali


Keluaran Adanya suatu keputusan bersama terhadap permasalahan

keagamaan yang actual

1 keputusan

Hasil Meningkatnya Kualitas Fatwa dan Taushiyah MPU 80%




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


87.350.000,00 5. BELANJA





1.00 keg 1.500.000,00 1.500.000,00 Alat Tulis Kantor Muzakarah



105.00 ok 100.000,00 10.500.000,00 Biaya tas, ballpoint, badge name, buku tulis dan

pinsil Muzakarah (105 org x 1 keg )


750.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman

1.00 keg 750.000,00 750.000,00 biaya pengiriman surat


1.00 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya publikasi Muzakarah


105.00 ok 150.000,00 15.750.000,00 Uang saku peserta Muzakarah (105 org x 1 hr

x 1 keg)



440.00 lbr 15.000,00 6.600.000,00 Jilid makalah/bahan Muzakarah (110 Eks x 4

pemateri x 1 keg)



30.00 ok 65.000,00 1.950.000,00 konsumsi rapat-rapat (15 org x 2 kali)


pelatihan/Kegiatan

120.00 oh 100.000,00 12.000.000,00 Konsumsi Peserta, Panitia & Narasumber

Muzakarah (120 org x 1 hr x 1 keg)



9.00 OH 550.000,00 4.950.000,00 Lumsum (3org x 3 hr x 1 lok x 1 keg)

6.00 OH 500.000,00 3.000.000,00 Penginapan (3 org x 2 hr x 1 lok x 1 keg)

3.00 OT 300.000,00 900.000,00 Transportasi (3 org x 1 lok x 1 keg)

70.00 OT 100.000,00 7.000.000,00 Transportasi peserta lokal (70 org x 1 keg)

30.00 OT 300.000,00 9.000.000,00 Transportasi peserta dalam daerah (30 org x 1

keg)

4.00 OK 300.000,00 1.200.000,00 Transportasi narasumber dalam Daerah (4 org x

1 keg)

3.00 OH 300.000,00 900.000,00 Refresentatif (1 org x 3 hr x 1 lok x 1 keg)

42

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)


Ahli/Peneliti/Acara


6.00 OJ 1.000.000,00 6.000.000,00 Jasa Narasumber dari SKPA (3 org x 2 jam x 1

keg)

5.00 OK 300.000,00 1.500.000,00 Jasa Tim Perumus (5 org x 1 keg)


Acara/Upacara

1.00 OK 350.000,00 350.000,00 Jasa Pembawa Acara/MC

1.00 OK 250.000,00 250.000,00 Jasa Pembaca Al-Qur'an,

1.00 OK 250.000,00 250.000,00 Jasa Pembaca Do'a

1.00 OK 500.000,00 500.000,00 Notulen (1 org x 1 hr x 1 keg)

6.00 OJ 250.000,00 1.500.000,00 Jasa Moderator (3 org x 2 jam x 1 keg)

Jumlah 87.350.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



43


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.03.1.03.03.02.22.007. - Pengkajian aliran sempalan


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 167.200.000,00 ( Seratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 241.950.000,00 ( Dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah )




Capaian Program Terlaksananya pengkajian aliran sesat dan pendangkalan aqidah 4 kali

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan 241.950,000

Keluaran Tersedianya laporan penyebaran aliran sesat dan pendangkalan

aqidah

4 laporan

Hasil Terciptanya ketentraman dalam masyarakat 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah dan masyarakat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)


241.950.000,00 5. BELANJA





2.00 Keg 750.000,00 1.500.000,00 Alat Tulis Kantor Pengkajian aliran sempalan

2.00 Keg 750.000,00 1.500.000,00 ATK Pembekalan Pencegahan Pendangkalan

Aqidah






2.00 Keg 14.000.000,00 28.000.000,00 Biaya Publikasi Pengkajian aliran sempalan

2.00 Keg 2.000.000,00 4.000.000,00 Biaya Publikasi Pembekalan Pencegahan

Pendangkalan Aqidah



105.00 eks 30.000,00 3.150.000,00 Jilid Hasil/Keputusan

420.00 Eks 15.000,00 6.300.000,00 Jilid makalah pembekalan (3 Pemateri x 70 eks

x 2 lok)



40.00 ok 65.000,00 2.600.000,00 Biaya makan dan minum rapat kegiatan (20 org

x 2 keg)


pelatihan/Kegiatan

70.00 ok 90.000,00 6.300.000,00 Komsumsi peserta pengkajian sempalan (35 org

x 2 keg)

150.00 ok 90.000,00 13.500.000,00 Konsumsi Pembekalan (75 org x 2 keg)








Ahli/Peneliti/Acara


Acara/Upacara

44

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

10.00 OH 300.000,00 3.000.000,00 5.2.2.28.02. Jasa Tim Perumus Pengkajian Aliran

Sempalan(5 org x 2 keg)

12.00 OK 250.000,00 3.000.000,00 Jasa Moderator Pembekalan Pencegahan

Pendangkalan Aqidah(2 Org x 3 jam x 2keg)

2.00 OK 350.000,00 700.000,00 Mc/Pembawa Acara Pembekalan Pencegahan

Pendangkalan Aqidah(1 org x 2 keg)

2.00 OK 250.000,00 500.000,00 Pembaca Al-quran (Pembekalan Pencegahan

Pendangkalan Aqidah1 org x 2 keg)

2.00 OK 250.000,00 500.000,00 Pembaca Doa Pembekalan Pencegahan

Pendangkalan Aqidah(1 org x 2 Keg)

Jumlah 241.950.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



45


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.03.1.03.03.02.22.016. - Pembinaan Sertifikasi Jaminan Halal


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 365.050.000,00 ( Tiga ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 863.047.500,00 ( Delapan ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 650.000.000,00 ( Enam ratus lima puluh juta rupiah )



Capaian Program Terlaksananya Pembinaan Sertifikasi Produk Halal 1 tahun

Masukan 1 tahun 863.047.500

Keluaran Adanya audit produk halal 300 produsen

Hasil Meningkatnya produsen bersertifikat halal 200 UKM

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah dan masyarakat



21



3 4 5 6 = (3 x 5)


863.047.500,00 5. BELANJA


115.200.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai



24.00 OB 2.400.000,00 57.600.000,00 Honor Tenaga Kontrak Laboran (2 org x 12 bln)

12.00 OB 2.400.000,00 28.800.000,00 Honor Tenaga Operator wibesite (1 org x 12

bln)

12.00 OB 2.400.000,00 28.800.000,00 Honor Tenaga ADM (1 org x 12 bln)




1.00 Keg 3.500.000,00 3.500.000,00 Alat Tulis Kantor Kegiatan

1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor Orientasi Sistem Jaminan Halal

1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor Pembekalan Auditor Sistem

Jaminan Halal

1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor Pelatihan Penyembelihan

Hewan Secara Syar'I

500.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2.00 tbg 250.000,00 500.000,00 Pengadaan gas untuk alat lab (1 tabung x 2

kali)



65.00 OK 100.000,00 6.500.000,00 Belanja tas, badge, pinsil, writing pad untuk

orientasi SJH (65 org x 1 keg)


pembekalan auditor SJH (52 org x 1 keg)


pelatihan penyembelihan hewan secara syar'i (55

org x 1 keg)


1.00 keg 5.000.000,00 5.000.000,00 Biaya dokumentasi kegiatan

45.000.000,00 5.2.2.02.25. Belanja Bahan Laboratorium

1.00 Pkt 45.000.000,00 45.000.000,00 Pengadaan bahan-bahan uji laboratorium



1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Pengiriman surat/paket

1.00 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Pengiriman surat/paket orientasi SJH

1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Pengiriman surat/paket pembekalan

auditor SJH

1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Pengiriman surat/paket pelatihan

penyembelihan hewan secara syar'i

46

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)


1.00 Keg 5.000.000,00 5.000.000,00 Biaya Publikasi LPPOM

1.00 Keg 2.000.000,00 2.000.000,00 Biaya Publikasi Orientasi SJH

1.00 Keg 2.000.000,00 2.000.000,00 Biaya Publikasi Pelatihan Penyembelihan

Hewan Secara Syar'i

1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Publikasi pembekalan Auditor SJH


65.00 Ok 150.000,00 9.750.000,00 Uang saku peserta oreintasi SJH (65 org x 1 hr

x 1 kl)

104.00 Ok 150.000,00 15.600.000,00 Uang saku peserta pembekalan auditor SJH

(52 org x 2 hr x 1 kl)

110.00 Ok 150.000,00 16.500.000,00 Uang saku peserta pelatihan penyembelihan

hewan secara syar'i (55 org x 2 hr x 1 kl)

750.000,00 5.2.2.03.16. Belanja Jasa Cleanning Service

30.00 Ok 25.000,00 750.000,00 Biaya cuci pakaian kerja laboratorium (5 psg x 1

kl x 6 bln)


7.550.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

100.00 eks 25.000,00 2.500.000,00 Cetak Sertifikat Halal

65.00 Eks 25.000,00 1.625.000,00 Cetak Sertifikat Orientasi Sistem Jaminan Halal

(1 keg x 65 org)

52.00 Eks 25.000,00 1.300.000,00 Cetak Sertifikat Pembekalan Auditor Sistem

Jaminan Halal (1 kali keg x 52 org)

55.00 Eks 25.000,00 1.375.000,00 Cetak Sertifikat pelatihan penyembelihan

hewan secara syar'i (1 keg x 55 org)

15.00 Eks 50.000,00 750.000,00 Cetak laporan


130.00 Eks 10.000,00 1.300.000,00 Jilid makalah/bahan Orientasi Sistem Jaminan

Halal (65 org x 2 makalah x 1 keg)

208.00 Eks 10.000,00 2.080.000,00 Jilid makalah/bahan pembekalan Auditor Sistem

Jaminan Halal (52 org x 4 makalah x 1 keg)

110.00 Eks 10.000,00 1.100.000,00 Jilid makalah/bahan pelatihan penyembelihan

hewan secara syar'i (55 org x 2makalah x 1 keg)



225.00 Keg 65.000,00 14.625.000,00 Biaya Makan Minum Rapat/konsultasi auditor

(15 org x 15 kali)


pelatihan/Kegiatan

70.00 OH 100.000,00 7.000.000,00 Konsumsi peserta, narasumber dan panitia,

notulis dan moderator Orientasi SJH (70 org x 1

hr x 1 keg)

130.00 OH 100.000,00 13.000.000,00 Konsumsi peserta, narasumber panitia,

Pembekalan Auditor pelatihan (65 org x 1 keg x 2

kl x 2 hr)

120.00 OH 200.000,00 24.000.000,00 Konsumsi peserta, narasumber panitia,

pelatihan penyembelihan hewan (60 org x 1 keg x

2 hr)






70.00 OT 100.000,00 7.000.000,00 Transportasi peserta orientasi SJH (70 x 1 keg)

52.00 OT 250.000,00 13.000.000,00 Transportasi Peserta Pembekalan Auditor SJH

(52 x 1 keg)

55.00 OT 250.000,00 13.750.000,00 Transportasi Peserta Pelatihan Penyembelihan

Hewan (55 org x 1 keg)



16.00 OH 530.000,00 8.480.000,00 Lumpsum (2 org x 4 hr x 2 kl)

12.00 OH 600.000,00 7.200.000,00 Penginapan (2 org x 3 hr x 2 kl)

4.00 OT 4.500.000,00 18.000.000,00 Transportasi (2 org x 2 kl)

8.00 OT 150.000,00 1.200.000,00 Refresentatif (1 org x 4 hr x 2 kl)


Ahli/Peneliti/Acara


47

Halaman : 3

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

12.00 OJ 1.000.000,00 12.000.000,00 5.2.2.28.01. Honor narasumber dalam daerah Pembekalan

auditor dari SKPA (3 org x 2 jam x 2 hr x 1 keg)

6.00 OJ 1.000.000,00 6.000.000,00 Honor Narasumber Orientasi SJH dari SKPA (3

org x 2 jam x 1 har x 1 keg)

12.00 OJ 1.000.000,00 12.000.000,00 Honor Narasumber Pelatihan Penyembelihan

Hewan dari SKPA (2 org x 3 jam x 2 hr x 1 keg)


Acara/Upacara

18.00 OK 250.000,00 4.500.000,00 Moderator (2 org x 3 jam x 3keg)

3.00 OK 350.000,00 1.050.000,00 Mc/Pembawa Acara (1 org x 3keg)

3.00 OK 250.000,00 750.000,00 Pembaca Al-Qur'an (1 org x 3keg)

3.00 OK 250.000,00 750.000,00 Pembaca Doa (1 org x 3keg)

80.487.500,00 5.2.3. Belanja Modal

80.487.500,00 5.2.3.36. Belanja modal Pengadaan Unit-Unit

Laboratorium

80.487.500,00 5.2.3.36.16. Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia

1.00 PKT 80.487.500,00 80.487.500,00 Pengadaan peralatan laboratorium halal

Jumlah 863.047.500,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



48


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.03.1.03.03.02.22.019. - Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam


Jumlah Tahun n-1 : Rp. 200.685.000,00 ( Dua ratus juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah )

Jumlah Tahun n : Rp. 831.800.000,00 ( Delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 1.500.000.000,00 ( Satu milyar lima ratus juta rupiah )



Capaian Program Terlaksananya Sosialisasi Fatwa dan Hukum Syariah 1 kali


Keluaran Terinformasikannya fatwa dan hukum syariah kepada

masyarakat

1 Kegiatan





21



3 4 5 6 = (3 x 5)


831.800.000,00 5. BELANJA



750.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

750.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor

1.00 Keg 750.000,00 750.000,00 Alat Tulis Kantor



65.00 OK 100.000,00 6.500.000,00 Biaya tas, ballpoint, badge name, buku tulis dan

pinsil (65 org x 1 keg)


750.000,00 5.2.2.03.07. Belanja paket/pengiriman

1.00 Keg 750.000,00 750.000,00 Paket Pengiriman Bahan



1.00 Pkt 120.000.000,00 120.000.000,00 Biaya cetak baliho, spanduk dan papan bunga

1.00 Thn 25.000.000,00 25.000.000,00 Biaya iklan

1.00 Pkt 25.000.000,00 25.000.000,00 Biaya karnaval peringatan hari-hari besar

2.00 Pkt 25.000.000,00 50.000.000,00 Biaya pelaksanaan pameran

2.00 pkt 250.000.000,00 500.000.000,00 Talk Show Sosialisasi di Stasiun Televisi Lokal

dan Radio


65.00 OK 150.000,00 9.750.000,00 Uang saku peserta (65 org x 1 hr x 1 keg)

3.500.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa


3.500.000,00 5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.00 Unit 3.500.000,00 3.500.000,00 Sewa Aula ( 1 hari x 1 keg )



pelatihan/Kegiatan

75.00 OH 100.000,00 7.500.000,00 Konsumsi Peserta dan Panitia (75 org x 1 hari x

1 keg)



0 39.500.000,00 Perjalanan Dinas Narasumber Sosialisasi





49

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

0 33.200.000,00 5.2.2.15.01. Perjalanan Dinas Panitia Sosialisasi

21.00 OH 650.000,00 13.650.000,00 Lumpsum (9org x 3 hr x 1 lok)



65.00 OT 100.000,00 6.500.000,00 Transportasi peserta (65 org x 1 Keg)

6.00 OT 300.000,00 1.800.000,00 Refresentatif (2 org x 3 hr x 1 keg)


Ahli/Peneliti/Acara


6.00 OJ 1.000.000,00 6.000.000,00 Honorarium Narasumber (2 org x 3 jam x 1

hr x 1 keg)


Acara/Upacara

6.00 OK 250.000,00 1.500.000,00 Moderator (2 org x 3 jam x 1 hr x 1 keg)

1.00 OK 350.000,00 350.000,00 MC/Pembawa Acara (1 org x 1 keg)

1.00 OK 250.000,00 250.000,00 Pembaca Al-Qur'an (1 org x 1 keg)

1.00 OK 250.000,00 250.000,00 Pembaca Do'a (1 org x 1 keg)

Jumlah 831.800.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



50


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.03.1.03.03.02.22.020. - Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan



Jumlah Tahun n : Rp. 120.420.000,00 ( Seratus dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 1.200.000.000,00 ( Satu milyar dua ratus juta rupiah )



Capaian Program Terlaksananya Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan 1 Tahun


Keluaran Tersedianya data Evaluasi dan Monitoring kegiatan keagamaan 100 %

Hasil Terciptanya Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan 80 %




21



3 4 5 6 = (3 x 5)


120.420.000,00 5. BELANJA





1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor





4.500.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

180.00 Eks 25.000,00 4.500.000,00 Cetak Laporan ( 30 eks x 6 kl )



pelatihan/Kegiatan

1,500.00 Ok 25.000,00 37.500.000,00 Biaya snack peserta, panitia, narasumber

pengajian rutin (75 org x 2 kali x 10 bln)

400.00 Ktk 65.000,00 26.000.000,00 Biaya makan dan minum pada Maulid Nabi

Besar Muhammad SAW

250.00 Ktk 65.000,00 16.250.000,00 Biaya makan dan minum pada tgl 1 Muharram

(Tahun Baru Hijjriah)






6.00 OH 300.000,00 1.800.000,00 Refresentatif (1 org x 3 hr x 2 lok)


Ahli/Peneliti/Acara


40.00 OJ 250.000,00 10.000.000,00 Honor Narasumber Penceramah Pengajian rutin

(1 org x 2 kl x 2 jam x 10 bln)

1.00 OK 1.000.000,00 1.000.000,00 Honor Penceramah pada Maulid Nabi Besar

Muhammad SAW

1.00 OK 1.000.000,00 1.000.000,00 Honor Penceramah pada tgl 1 Muharram

(Tahun Baru Hijjriah)

Jumlah 120.420.000,00

51

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



52


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi




Kegiatan : 1.03.03.1.03.03.02.22.026. - Perencanaan Pembangunan Peran Ulama



Jumlah Tahun n : Rp. 855.135.000,00 ( Delapan ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu milyar rupiah )



Capaian Program Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Peran Ulama dan

Terlaksananya Pendidikan Kader Ulama

Perencanaan 1 Kali dan PKU 25 orang


Keluaran Meningkatnya kapasitas ulama 80%

Hasil Peningkatan Sumber Daya Ulama 80%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Ulama dalam Propinsi Aceh



21



3 4 5 6 = (3 x 5)


855.135.000,00 5. BELANJA


4.250.000,00 5.2.1. Belanja Pegawai

4.250.000,00 5.2.1.01. Honorarium PNS

4.250.000,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pelaksana Kegiatan

34.00 OH 125.000,00 4.250.000,00 Honor piket siang dan malam PKU ( 1 org x 34

hr x 1 keg)




1.00 KEG 1.500.000,00 1.500.000,00 Alat Tulis Kantor untuk kegiatan Peningkatan

kapasitas Ulama

0 43.595.000,00 Atk Program

9.00 BH 1.500.000,00 13.500.000,00 Tinta Printer Ljpro 400

8.00 BH 1.600.000,00 12.800.000,00 Tinta Printer Ofiesjet

8.00 BH 1.200.000,00 9.600.000,00 Tinta Printer Lj-p 1006

1.00 Thn 7.695.000,00 7.695.000,00 Atk

1.00 Keg 3.000.000,00 3.000.000,00 Alat tulis kantor PKU


1.000.000,00 5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan

1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya bahan obat-obatan PKU


65.00 OK 150.000,00 9.750.000,00 Biaya Tas, Ballpoint, badge name, buku tulis

dan pinsil untuk kegiatan Peningkatan kapasitas

Ulama (65 x 1 keg)

25.00 OK 150.000,00 3.750.000,00 biaya tas, bolpoint,badged name, buku tulis dan

pinsil kegiatan PKU (25 org x 1 keg)

5.000.000,00 5.2.2.02.09. Belanja Cinderamata

1.00 OK 5.000.000,00 5.000.000,00 hadiah untuk peserta PKU berprestasi


1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Dokumentasi kegiatan Peningkatan

kapasitas Ulama 1 keg

1.00 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya dokumentasi PKU (1 keg)



1.00 Keg 750.000,00 750.000,00 Biaya Pengiriman Surat ke Kab/Kota kegiatan

Peningkatan kapasitas Ulama

1.00 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya pengiriman surat ke Kab/Kota PKU


53

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

1.00 Keg 2.000.000,00 2.000.000,00 5.2.2.03.12. Biaya Publikasi untuk kegiatan Peningkatan

kapasitas Ulama

1.00 Keg 2.000.000,00 2.000.000,00 Biaya publikasi PKU ( 1 keg x 1 kali)


65.00 Keg 150.000,00 9.750.000,00 Uang Saku Peserta untuk kegiatan Peningkatan

kapasitas Ulama (65 x 1 hr x 1 keg)

1,000.00 OK 150.000,00 150.000.000,00 Uang saku peserta PKU (25 org x 40 hr x 1

Keg)

30.00 OK 150.000,00 4.500.000,00 Uang saku pembimbing dan panitia PKU dalam

rangka pelaksanaan OL (5 org x 6 hr x 1 keg)


1.640.000,00 5.2.2.06.01. Belanja cetak

41.00 Eks 25.000,00 1.025.000,00 Biaya cetak Sertifikat peserta PKU + Instruktur

PKU (41 org x 1 keg)

41.00 eks 15.000,00 615.000,00 Biaya cetak buku panduan untuk peserta dan

instruktur PKU (41 org x 1 keg)

4.000.000,00 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

1.00 Keg 4.000.000,00 4.000.000,00 Biaya pengadaan bahan PKU


480.00 Eks 10.000,00 4.800.000,00 Jilid makalah / bahan ( cover)

25.00 eks 15.000,00 375.000,00 Biaya jilid buku biodata PKU ( 25 org x 1 keg)

25.00 Eks 15.000,00 375.000,00 Biaya jilid makalah/bahan PKU ( 25 org x 1 keg)

25.600.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa



64.00 Unit 400.000,00 25.600.000,00 Biaya Akomodasi Peserta, Pembimbing dan

Panitia di lokasi OL PKU (16 kmr x 4 hari x 1 keg)

45.000.000,00 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

45.000.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

6.00 Unit 7.500.000,00 45.000.000,00 Sewa Angkutan Bus untuk OL PKU (1 unit x 6

hari x 1 keg)



pelatihan/Kegiatan

75.00 Oh 130.000,00 9.750.000,00 Konsumsi peserta, narasumber, panitia, notulis

dan moderator (75 x 1 hr x 1 keg)

170.00 Oh 25.000,00 4.250.000,00 Biaya Snack Pembukaan dan Penutupan (85 org

x 2 kl x 1 keg)

1,020.00 OH 130.000,00 132.600.000,00 Biaya makan /Minum Peserta, Narasumber,

Panitia PKU (30 org x 34 hr x 1 keg)

180.00 OH 120.000,00 21.600.000,00 Biaya makan/minum Peserta, pembimbing,

panitia PKU dilokasi OL (30 org x 6 hr x 1 keg)

110.00 OK 20.000,00 2.200.000,00 Biaya Snack Pembukaan dan Penutupan PKU

(55 org x 2 kali x 1 keg)

9.750.000,00 5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari

tertentu

9.750.000,00 5.2.2.14.03. Belanja pakaian batik tradisional

25.00 Stel 210.000,00 5.250.000,00 Pengadaan Pakaian Muslim/muslimat Untuk

PKU (25 org x 1 keg)

25.00 Lbr 110.000,00 2.750.000,00 Pengadaan kain Sarung untuk PKU (25 org x 1

keg)

25.00 Bh 70.000,00 1.750.000,00 Pengadaan Peci/Jibab untuk PKU (25 org x 1

keg)



0 97.750.000,00 PKU

80.00 Oh 550.000,00 44.000.000,00 Lumpsum (2 org x 4 hr x 10 kl)

60.00 OH 550.000,00 33.000.000,00 Penginpan (2 org x 3 hr x 10 kl)

20.00 OK 300.000,00 6.000.000,00 Transportasi (2 org x 10 kl)

20.00 OK 300.000,00 6.000.000,00 Refresentatif (2 x 10 hari)

25.00 OK 350.000,00 8.750.000,00 Transportasi Peserta PKU dari tempat asal PP


0 86.100.000,00 Perencanaan pembangunan peran ulama




7.00 OH 300.000,00 2.100.000,00 Refresentatif


54

Halaman : 3

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

0 61.800.000,00 5.2.2.15.02. Perjalanan Dinas PKU :

24.00 OK 650.000,00 15.600.000,00 Lumpsum (3 org x 4 hari x 2 kl)

18.00 OK 800.000,00 14.400.000,00 Penginapan (3 org x 3 hr x 2 kali)

6.00 OK 4.500.000,00 27.000.000,00 Transportasi (3 org x 2 kali)

16.00 OK 300.000,00 4.800.000,00 Refresentatif ( 2 org x 4 hr x 2 kl)


Ahli/Peneliti/Acara


6.00 OJ 1.000.000,00 6.000.000,00 Jasa Narasumber dari SKPA ( 2 org x 3 jam x 1

hr x 1 keg )

270.00 OJ 350.000,00 94.500.000,00 Honor narasumber PKU (18 org x 15 JPL x 1

keg)


Acara/Upacara

6.00 OK 250.000,00 1.500.000,00 Moderator Keg perencanaan ( 2 org x 3 jam x 1

hr x 1 keg )

1.00 OK 350.000,00 350.000,00 MC/Protokol Keg Perencanaan ( 1 x 1 keg )

1.00 OK 250.000,00 250.000,00 Pembaca Al-Quran keg Perencanaan ( 1 org x

1 keg 1 kl )

1.00 OK 250.000,00 250.000,00 Pembaca Doa Keg Perencanaan( 1 org x 1 keg

1 kl )

1.00 OK 350.000,00 350.000,00 Mc/pembawa Acara PKU (1 org x 1 keg)

1.00 Ok 250.000,00 250.000,00 Pembaca Al-Quran PKU (1 org x 1 keg)

1.00 OK 250.000,00 250.000,00 Pembaca Doa PKU (1 org x 1 keg)

Jumlah 855.135.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



55


Halaman : 1

PEMERINTAH ACEH

2017


Urusan Pemerintahan

Organisasi



Program : 1.03.03.1.03.03.02.29. - Program Koordinasi dan Silaturrahmi Umara - Ulama

Kegiatan : 1.03.03.1.03.03.02.29.001. - Lokakarya Ulama - Umara Bidang Muamalah



Jumlah Tahun n : Rp. 188.940.000,00 ( Seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah )

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 600.000.000,00 ( Enam ratus juta rupiah )



Capaian Program Terlaksananya Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamalah dan

Terlaksanannya Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan

daerah

1 Kali Lokakarya dan 1 kali Eksistensi

Masukan Adanya kesepakatan ulama dan umara 188.940.000

Keluaran Terlaksananya kesepakatan Ulama-Umara bidang muamalah 100%





21



3 4 5 6 = (3 x 5)


188.940.000,00 5. BELANJA





1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor Lokakarya

1.00 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 ATK Eksistensi Peran Ulama dalam

pembangunan



85.00 OK 100.000,00 8.500.000,00 Biaya tas, ballpoint, badge dan buku tulis (85

org) Lokakarya

70.00 ok 150.000,00 10.500.000,00 Biaya tas, ballpoint, badge dan buku tulis (70

org) Eksistensi peran ulama dalam pembangunan

daerah



1.00 keg 1.000.000,00 1.000.000,00 biaya dokumentasi Eksistensi peran ulama

dalam pembangunan daerah



1.00 Keg 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Pengiriman surat/paket ke Kab/Kota

Lokakarya

1.00 keg 750.000,00 750.000,00 Biaya pengiriman surat Eksistensi peran ulama



1.00 pkt 2.000.000,00 2.000.000,00 Biaya Publikasi Lokakarya

1.00 keg 2.000.000,00 2.000.000,00 Biaya Publikasi keg Eksistensi peran ulama

dalam pembangunan


170.00 OK 150.000,00 25.500.000,00 Uang saku peserta Lokakarya (85 org x 2 hr )

70.00 ok 150.000,00 10.500.000,00 Uang saku peserta Eksistensi peran ulama

dalam pembangunan daerah (70 org x 1 hr )



400.00 Eks 15.000,00 6.000.000,00 Jilid Materi/makalah lokakarya (4 pemateri x

100 eks )

90.00 eks 10.000,00 900.000,00 Jilid Materi/makalah Eksistensi peran ulama


(90 eks x 1 keg )

3.000.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa


56

Halaman : 2

21 3 4 5 6 = (3 x 5)


1.00 keg 3.000.000,00 3.000.000,00 Sewa Aula keg Eksistensi peran ulama dalam

pembangunan daerah



30.00 OH 65.000,00 1.950.000,00 Biaya makan minum rapat persiapan kegiatan

Lokakarya (15 org x 2 kali)

20.00 oh 60.000,00 1.200.000,00 Konsumsi rapat-rapat kegiatan Eksistensi peran

ulama dalam pembangunan daerah



pelatihan/Kegiatan

190.00 OH 130.000,00 24.700.000,00 Biaya konsumsi peserta dan panitia keg

lokakarya(95 org x 2 hr)

85.00 oh 90.000,00 7.650.000,00 Konsumsi Peserta, Narasumber, Panitia, Notulis

& Moderator keg Eksistensi peran ulama dalam

pembangunan daerah(85 org x 1 hr x 1 keg)

200.00 oh 25.000,00 5.000.000,00 Biaya snack Pembukaan & Penutupan keg

Eksistensi peran ulama dalam pembangunan

daerah (100 org x 2 kl x 1 keg)



0 51.550.000,00 Eksistensi peran ulama dalam pembangunan

daerah

39.00 oh 550.000,00 21.450.000,00 Lumpsum (13 org x 3 hr x 1 lok)

26.00 oh 500.000,00 13.000.000,00 Penginapan (13 org x 2 hr x 1 lok)

13.00 ok 300.000,00 3.900.000,00 Transportasi (13 org x 1 lok)

70.00 ok 150.000,00 10.500.000,00 Transportasi peserta (70 org x 1 keg)

9.00 oh 300.000,00 2.700.000,00 Refresentatif (3 org x 3 hr x 1 lok)


Ahli/Peneliti/Acara


8.00 OJ 1.000.000,00 8.000.000,00 Jasa Narasumber dari SKPA keg Lokakarya (2 x

2 jam x 2 hari)

6.00 oj 1.000.000,00 6.000.000,00 Jasa Narasumber Dalam Daerah keg Eksistensi

peran ulama dalam pembangunan daerah

(3 org x 2 Jam x1 hari x 1 keg)


Acara/Upacara

0 5.350.000,00 Jasa Pembawa Acara/ Pembaca pada acara

Lokakarya

1.00 OK 250.000,00 250.000,00 Jasa Qari/Pembaca Al-Qur'an

1.00 OK 350.000,00 350.000,00 Jasa Honor MC/Protokol

5.00 OK 300.000,00 1.500.000,00 Tim Perumus (5 org )

1.00 OK 250.000,00 250.000,00 Pembaca Do'a

12.00 OH 250.000,00 3.000.000,00 Moderator (2 org x 3 jam x 2 hr )

0 2.350.000,00 Jasa Pembawa Acara / Pembaca pada acara

Eksistensi peran ulama dalam pembangunan

daerah

4.00 ok 250.000,00 1.000.000,00 Moderator (1 org x 4 jam x 1 keg)

1.00 ok 350.000,00 350.000,00 MC/Protokol (1 org x 1 keg)

1.00 ok 250.000,00 250.000,00 Pembaca Al-Qur'an (1 org x 1 keg)

3.00 ok 250.000,00 750.000,00 Pembaca Do'a (1 org x 3 keg x 1 kl)

Jumlah 188.940.000,00

NIP. 19600418 198603 1 004


Saifuddin SE, MM



57

Halaman : 3

21 3 4 5 6 = (3 x 5)

Keterangan :



1.

2.

Dst




Daerah Aceh



58

REKAP SUMBER DANA

Halaman 1

PEMERINTAH ACEH

SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH

TAHUN ANGGARAN

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN :

: 1.03.03.02. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH


Rekap Sumber Dana Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode

Uraian

21

PAA

3

Prog Keg DBH

4 5

Jumlah

FISIK

9 14131210

DAK DANA

PENYE-

SUAIANNON FISIK PROV KAB/KOTA

BLUDKAB/KOTAPROV

7 8

HIBAH

MIGAS

11 15

OTSUSDAU

6

( 1.03. ) - URUSAN KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH

01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran - - 2,544,891,659.00 - - - - - - - - -

- - - - Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

001. - - 8,118,109.00 - - - -

- - - - Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

002. - - 423,250,000.00 - - - -

- - - - Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

006. - - 237,502,000.00 - - - -

- - - - Penyediaan Alat Tulis Kantor010. - - 113,770,500.00 - - - -

- - - - Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

011. - - 156,580,000.00 - - - -

- - - - Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

012. - - 24,141,050.00 - - - -

- - - - Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

015. - - 46,800,000.00 - - - -

- - - - Penyediaan makanan dan

minuman

017. - - 129,380,000.00 - - - -

- - - - Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

018. - - 90,400,000.00 - - - -

- - - - Peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran

022. - - 1,314,950,000.00 - - - -

02. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

272,975,975.00 - 791,760,300.00 - - - - - - - - -

- - - - Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

007. - - 78,363,800.00 - - - -

59

Halaman 2

21 3 4 5 7 11108 9 12 13 14 156

- - - - Pengadaan peralatan gedung

kantor

009. - - 262,604,000.00 - - - -

- - - - Pengadaan mebeleur010. - - - - - - -

- - - - Pengadaan Komputer013. - - - - - - -

- - - - Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

022. - - 117,408,475.00 - - - -

- - - - Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

028. - - 147,850,000.00 - - - -

- - - - Pemeliharaan Rutin/Berkala

Taman Tempat Parkir dan

Halaman Kantor

033. - - 118,110,000.00 - - - -

- - - 272,975,975.00 Rehabilitasi sedang/berat

rumah gedung kantor

042. - - 67,424,025.00 - - - -


Disiplin Aparatur - - 181,050,000.00 - - - - - - - - -

- - - - Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

002. - - 181,050,000.00 - - - -

( 1.03.03. ) - KEAGAMAAN


Sumber Daya dan Peran

Ulama

5,587,792,500.00 - 183,251,550.00 - - - - - 2,529,928,450.00 - - -

- - - 125,174,025.00 Musyawarah ulama daerah001. - - - 261,975,975.00 - - -

- - - 515,985,000.00 Pembinaan Badan Otonom MPU002. - - - - - - -

- - - 4,260,675,000.00 Sidang Majelis

Permusyawaratan Ulama

003. - - - - - - -

- - - - Pendidikan Kader Ulama004. - - - - - - -

- - - 123,610,000.00 Rapat koordinasi MPU005. - - - 13,850,000.00 - - -

- - - 86,350,000.00 Muzakarah masalah keagamaan006. - - - 1,000,000.00 - - -

- - - 241,950,000.00 Pengkajian aliran sempalan007. - - - - - - -

- - - 156,278,475.00 Pembinaan Sertifikasi Jaminan

Halal

016. - - - 706,769,025.00 - - -

- - - 15,970,000.00 Sosialisasi Fatwa dan Hukum

Islam

019. - - 8,401,550.00 807,428,450.00 - - -

- - - - Evaluasi Keserasian

Pelaksanaan Pembangunan

Keagamaan

020. - - - 120,420,000.00 - - -

- - - 61,800,000.00 Perencanaan Pembangunan

Peran Ulama

026. - - 174,850,000.00 618,485,000.00 - - -

60

Halaman 3

21 3 4 5 7 11108 9 12 13 14 156

29. Program Koordinasi dan

Silaturrahmi Umara -

Ulama

- - - - - - - - 188,940,000.00 - - -

- - - - Lokakarya Ulama - Umara

Bidang Muamalah

001. - - - 188,940,000.00 - - -

- - - - Eksistensi Peran Ulama dalam

Pembangunan Daerah

003. - - - - - - -

Jumlah 5,860,768,475.00 - 3,700,953,509.00 - - - - - 2,718,868,450.00 - - -

61

REKAPITULASI PENGGUNAAN SUMBER DANA MENURUT JENIS PENDAPATAN DAN JENIS PENERIMAAN

TERHADAP JENIS BELANJA DAN JENIS PENGELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Organisasi

:

:

Urusan Pemerintaha

1.03.03.02. - Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh


DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Sumber

SILPA th

Lalu

URAIANPAA BULDREKENING OTSUSDAK MIGAS Dana

PenyesuaiBagi Hasil DAU HIBAH

FISIK NON FISIK KabPov Pov Kab

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 152 4 141

BELANJA 2,212,320,000.00 5. - - 2,714,198,000.00 - - - - - - - - -

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

2,212,320,000.00 5.1. - - 2,714,198,000.00 - - - - - - - - -

Belanja Pegawai 2,212,320,000.00 5.1.1. - - 2,714,198,000.00 - - - - - - - - -

Belanja Gaji dan

Tunjangan

- 5.1.1.01. - - 2,714,198,000.00 - - - - - - - - -

Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

- 5.1.1.01.01. - - 2,135,337,218.00 - - - - - - - - -

Tunjangan Keluarga - 5.1.1.01.02. - - 189,326,280.00 - - - - - - - - -

Tunjangan Jabatan - 5.1.1.01.03. - - 127,725,000.00 - - - - - - - - -

Tunjangan Fungsional - 5.1.1.01.04. - - 70,808,400.00 - - - - - - - - -

Tunjangan Beras - 5.1.1.01.06. - - 123,901,440.00 - - - - - - - - -

Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus

- 5.1.1.01.07. - - 1,571,310.00 - - - - - - - - -

Pembulatan Gaji - 5.1.1.01.08. - - 116,352.00 - - - - - - - - -

Tunjangan Iuran JKK PNS - 5.1.1.01.25. - - 4,230,000.00 - - - - - - - - -

Tunjangan Iuran JKM PNS - 5.1.1.01.26. - - 5,214,000.00 - - - - - - - - -

Tunjangan Iuran BPJS

Kesehatan PNS

- 5.1.1.01.31. - - 55,968,000.00 - - - - - - - - -

Belanja Tambahan

Penghasilan PNS

2,212,320,000.00 5.1.1.02. - - - - - - - - - - - -

Tambahan Penghasilan

berdasarkan beban kerja

159,900,000.00 5.1.1.02.01. - - - - - - - - - - - -

Print By SIPKD Pemerintah Aceh

62

3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 152 4 141


berdasarkan prestasi kerja

1,662,000,000.00 5.1.1.02.05. - - - - - - - - - - - -


Berdasarkan Pertimbangan

Objektif Lainnya

390,420,000.00 5.1.1.02.06. - - - - - - - - - - - -

JUMLAH 2,212,320,000.00 - 2,714,198,000.00 - - - - - - - -

Print By SIPKD Pemerintah Aceh

63

Documents

RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT … 2017.pdf · ORGANISASI : 1.03.03.02 ... RKA - SKPA Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja RKA ... RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN