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13/11/2019 Informe de Evaluación
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Informe de Evaluación e Implementación
del POI 2019
Tercer trimestre
Unidad Ejecutora
001185 - REGION LIMA - EDUCACION CANTA
Fecha: 4/11/2019
13/11/2019 Informe de Evaluación
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 2/28
INFORME DE EVALUACION DEL III TRIMESTREEn el marco de los lineamentos y política educativa del Ministerio de Educación encoordinación con el Gobierno Regional y la Dirección Regional de Educación LimaProvincia. Se plasma en los planes del Bicentenario al 2021, PESEM 2021, PDC2021, PEI2021, PER CARAL 2021 y el Plan Operativo Institucional 2019 de la Unidad de GestiónEducativa Local N°12 – Canta.
En el marco de Programa Presupuestales, se establecieron diversos programas estratégicosde los cuales tenemos: Programa Presupuestal 0090- “Logro de Aprendizajes de losEstudiantes de Educación básica Regular, “Programa Presupuestal 0106 “Inclusión de niñas,niños y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productivo“, ProgramaPresupuestales 9001 Acciones Centrales, Programa Presupuestales 9002, AsignacionesPresupuestales que no resultan en productos y los compromisos de desempeño y del FED.
En cumplimiento al oficio múltiple N°117-2019 GRL/GRPPAT, “Evaluación de la ejecución al3er trimestre del POI 2019 de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Lima “ydirectiva del CEPLAN.En lo que corresponde la evaluación de su ejecución de la meta física y financiera del IIItrimestre del Plan Operativo Institucional- 2019. Podemos mencionar algunas actividadesmás prioritarias en su ejecución al III Trimestre.
PP: 0090 “Logros de aprendizajes de estudiantes de la educación básica regular”30000385 Instituciones Educativas con condiciones, para el cumplimiento de horaslectivas normadas. 5005628 – 19A0000606959.- Ejecución de horas lectivas normadas Educación Inicial –PRONOEI.Contamos con 18 programas no escolarizada, con una población de 107 niños y niñasmenores de tres años que se encuentra ubicado en diferentes centros poblados de laprovincia de canta, tenemos un avance de 3,456 de horas lectivas (julio, agosto ysetiembre) que representa al 100% % de su ejecución en el trimestre, que se plasma en ungasto financiero de S/41,871.00, en lo respecta en acumulado tenemos un avance en lameta física y financiera al 70 % en su ejecución.
5005628 – 19A0000339759.- Desarrollo de la enseñanza en niños de 3 a 5 años de edadescolar – Inicial.Contamos con 82 docentes de educación inicial, con una población de 789 niños y niñasmenores de cinco años, que se encuentra ubicado en 21 instituciones educativas en diferentes centros poblados de la provincia de Canta, tenemos un avance de 22,140 dehoras lectivas ( julio, agosto y setiembre ) que representa al 100%, En el aspecto financierotenemos programado S/689,090.89 y su ejecución de S/634,476.00 que representa al 92%.En lo respecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 70%y financiera al 66.95% en su ejecución.
5005628 – 19A0000339743.- Desarrollo de la enseñanza en niños de 6 a 11 años deedad escolar – Primaria.Contamos con 131 docentes de educación primaria, con una población de 1,598 estudiantes, que se encuentra ubicado en 31 instituciones educativas en diferentes centrospoblados de la provincia de canta, tenemos un avance de 43,890 de horas lectivas ( julio,agosto y setiembre ) que representa al 100%, En el aspecto financiero tenemos programadoS/1,083,340.88 y su ejecución de S/1,055,064.90.00 que representa al 97.39%, en lorespecta en lo acumulado tenemos un avance en la meta física 70% y financiera al 72.96 %en su ejecución.5005628 – 19A0000339753.- Desarrollo de la enseñanza en niños de 12 a 16 años deedad escolar – Secundaria.Contamos con 143 docentes de educación secundaria, con una población de 1,245estudiantes, que se encuentra ubicado en 11 instituciones educativas en diferentes centros
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poblados de la provincia de Canta, tenemos un avance de 52,560 de horas lectivas (julio,agosto y setiembre) que representa al 100%. En el aspecto financiero tenemos programadoS/1,130,955.83 y su ejecución de S/1,130,955.83que representa al 100%, en lo respecta loacumulado tenemos un avance en la meta física 70% y financiera al 74.49 % en suejecución.
5005629 – 19A0000606865.- Contratacion y pago oportuno de personal administrativoy de apoyo – JEC- Secundaria.Contamos con 17 personal de educación secundaria, con una población de 545 estudiantes, que se encuentra ubicado en 02 instituciones educativas ( Gabriel Moreno ySanta Rosa de Yangas ) en la provincia de canta, tenemos un avance del 100 % de su pagooportuno ( julio, agosto y setiembre ),en el aspecto financiero tenemos programadoS/81,527.70 y su ejecución S/81,526.70 que representa al 100% ,en lo respecta loacumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financiera al 64.19 % en suejecución.
5005943 – 19A000268714.- Provisión de servicios básicos y arbitrios en educaciónInicial.Contamos con 21 instituciones educativas de educación inicial, mensualmente se está pagoel consumo de energía eléctrica del III trimestre de (julio, agosto y setiembre) que representaal 100% en la meta física, en el aspecto financiero tenemos programado S/11,560.66 y suejecución de S/11,560.66 que representa al 100%. En lo respecta lo acumulado tenemos unavance en la meta física 100% y financiera al 63.01 % en su ejecución.5005943 – 19A000268930.- Provisión de servicios básicos y arbitrios en educaciónPrimaria.Contamos con 31 instituciones educativas de educación primaria, mensualmente se estápago el consumo de energía eléctrica del III trimestre de (julio, agosto y setiembre) querepresenta al 100% en la meta física, en el aspecto financiero tenemos programadoS/12,479.00 y su ejecución de S/12,479.00 que representa al 100%, en lo respecta loacumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financiera al 61.92% en suejecución.
5005943 – 19A000336335.- Provisión de servicios básicos y arbitrios en educaciónSecundaria.Contamos con 11 instituciones educativas de educación secundaria, mensualmente se estápagando el consumo de energía eléctrica del III trimestre de (julio, agosto y setiembre) querepresenta al 100% en la meta física, en el aspecto financiero tenemos programadoS/16,116.55 y su ejecución de S/16,116.55 que representa al 100%. En lo respecta loacumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financiera al 65.66% en suejecución.
5005943 – 19A000606722.- Brindar condiciones adecuadas, para el funcionamiento deEBR – Inicial.Contamos con 21 instituciones educativas de educación inicial, al III trimestre de (julio,agosto y setiembre) que representa al 100% en la meta física, en el aspecto financierotenemos programado S/15,524.00 y su ejecución de S/15,524.00 que representa al 100%,en lo respecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financiera al54.63% en su ejecución.5005943 – 19A000269406.- Brindar condiciones adecuadas, para el funcionamiento deEBR – Primaria.Contamos con 31 instituciones educativas de educación primaria, al III trimestre de (julio,agosto y setiembre) que representa al 100% en la meta física, en el aspecto financierotenemos programado S/32,908.00 y su ejecución de S/32,908.00 que representa al 100%,en lo respecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financiera al98.04% en su ejecución.
5005943 – 19A000606758.- Brindar condiciones adecuadas, para el funcionamiento deEBR – Secundaria.
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Contamos con 11 instituciones educativas de educación secundaria, al III trimestre de (julio,agosto y setiembre) que representa al 100% en la meta física, en el aspecto financierotenemos programado S/40,065.50 y su ejecución de S/40,065.50 que representa al 100%,en lo respecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financiera al85.80% en su ejecución.
3.000386 Docentes Preparados Implementan Currículo.5005636 - 19A000250606 Contratacion y pago oportuno de acompañantes pedagógica– Primaria.En contrato de 02 docentes por Cas, 03 colegio focalizado y 10 docentes acompañados,corresponde en meta física al 100% en el aspecto financiero tenemos programadoS/22,873.40 y su ejecución de S/22,873.40 que representa al 100%, en lo respecta loacumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financiera al 62.52% en suejecución.5005636 – 19A000250648 Visitas en aula a docentes acompañantes.En el III trimestre tenemos un avance al 100% en la meta física, en el aspecto financierotenemos programado S/2,881.00 y su ejecución de S/2,881.00 que representa al 100%, enlo respecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 66.67% y financiera al 38.18.% en su ejecución.
5005636 – 19A000250676 Talleres en grupos de interaprendizajes.En el III trimestre tenemos un avance al 100% en la meta física, en el aspecto financierotenemos programado S/280.00 y su ejecución de S/280.00 que representa al 100%, en lorespecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 50% y financiera al 42.83% ensu ejecución.
5005636 – 19A000250689 Talleres de actualización docentes.En el III trimestre tenemos un avance de 02 talleres que representa al 100% en la metafísica, en el aspecto financiero tenemos programado S/3,520.00 y su ejecución deS/3,520.00 que representa al 100%, en lo respecta lo acumulado tenemos un avance en lameta física 60% y financiera al 45.44% en su ejecución.5005636 – 19A000606797 Gestión del currículo – Nivel Primario.En el III Trimestre tenemos 01 Gestora del currículo y 20 Docentes que se encuentra en 7II.EE, 01 II.EE de Yangas “Rumbo a la Autonomía” y 6 II.EE (Macas, Olivar, Trapiche,Zapán, Huamantanga, 21004- Canta), “Por la mejora de los aprendizajes “, tambiénrealizan guías, talleres y asistencia técnica 100% en la meta física, en el aspecto financierotenemos programado S/24,282.00 y su ejecución de S/24,282.00 que representa al 100%,en lo respecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 67% y financiera al53.75% en su ejecución.
PP: 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básicaRegular y Técnico Productivo.3000793 familias involucradas en el proceso educativo.5004305 19A000279636, Talleres de asistencia a familia.Se realizo talleres de asistencia técnica con la participación 13 familias que se encuentra enparte baja del centro poblado de Huanchipuquio logrando al 100% de asistencia. generandoun costo de S/120.00.
5004307 19A0000339719 Campaña de sensibilización. Se realizo talleres de asistencia técnica con la participación 15 familias que se encuentra enparte baja del centro poblado de yangas logrando al 100% de asistencia. Generando un
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costo financiero de S/3,805.00 que representa al 100% de ejecución de lo programado yejecutado.
30000791 Asistencia técnica y soporte para la Gestión Pedagógico e Institucional delos CEBE.5005882 19A00001698963 Asistencia técnica y soporte, para la gestión pedagógica einstitucional de los Centros de Recursos Educación Especial.Se realizó asistencia técnica con la participación 13 docentes logrando al 100% deasistencia. generando un costo financiero de S/1,120.00 que representa al 100% deejecución de lo programado y ejecutado.
PP: 9001 Acciones Centrales3.99999999 500003 Gestión Administrativa 500003 19A0000343563 Operatividad de la Sede Administrativa
En la Sede Institucional, al III trimestre de (julio, agosto y setiembre) que representa al 100%en la meta física, en el aspecto financiero tenemos programado S/111,477.45 y su ejecuciónde S/111,477.45, que representa al 100%, en lo respecta lo acumulado tenemos un avanceen la meta física 75% y financiera al 85.88% en su ejecución.500003 19A0000613900 Fortalecimiento institucionalEn la sede institucional, al III trimestre de (julio, agosto y setiembre) que representa al 100%en la meta física, en el aspecto financiero tenemos programado S/42,379.00 y su ejecuciónde S/37,496.60, que representa al 88.48%, en lo respecta lo acumulado tenemos un avanceen la meta física 75% y financiera al 59.90% en su ejecución.
PP: 9002 Asignaciones presupuestales que no resultan en producto (APNOP)3.999999 5000661 19A0000606908 Gastos operativos de la educación laboral ytécnica.Contamos con 02 instituciones educativas de educación técnico productivo, al III Trimestrede (julio, agosto y setiembre) que representa al 100% en la meta física, en el aspectofinanciero tenemos programado S/6,714.00 y su ejecución de S/6,714.00 que representa al100%, en lo respecta lo acumulado tenemos un avance en la meta física 100% y financieraal 85.66% en su ejecución.
9001 Acciones Centrales 500003 Gestión Administrativa01 Tramo de compromiso de desempeño DS N°161-2019-EFAdquisición de un total de 96 juegos de mesa unipersonales con 01 silla, para 03 II.EE(Zapan, Trapiche, El Olivar), en la sede mantenimiento de 8 equipos de computación,compra del sistema de una proyección multimedia, financiamiento, para el servicio demonitoreo de evaluación de estudiantes y docentes (DIED).
PP0106 30000791 Personal competencias para estudiantes 5005882 Asistencia técnica ysoporte, con un total del primer compromiso de desempeño con un valor de 46,040.0002 Tramo de compromiso de desempeño DS N°164-2019-EF9001 Acciones Centrales 500003 Gestión administrativa.Consisten en la adquisición de activos no financieros de última generación, para elevar losconocimientos tanto en docentes y alumnos 15 equipos de computación, mantenimiento yacondicionamiento de la oficina de la sede y ss. hh, adquisición de equipos de cámaras devideos, para el almacén y tesorería, por seguridad, financiamiento, para el servicio demonitoreo de evaluación a estudiantes y docentes con un total del primer compromiso dedesempeño con un valor de 103,591.00.Compromiso de Desempeño FEDPP:090 “Logros de aprendizajes de estudiantes de la EBR
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3.000385 5005943 Mantenimiento y operación de locales escolares de II.EE de EBR concondiciones adecuadas, para su funcionamiento: Monitoreo II.EE inicial incremento decobertura, pasantías de directores y docentes de inicial, material pedagógico (piso de goma),inicial focalizada, material pedagógico (cojines de espuma), inicial focalizada, materialpedagógico (sector hogar) II.EE mariscal Chaperito.
PP091 Incremento por acceso de la población de 3 a 16 años a los servicioseducativos públicos de la EBR.30000515 5005659 Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio deeducación inicial generado por el programa, Taller para docentes y promotoras de las II.EEinicial programas focalizada.
Con un total del 64,000.00
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En el Plan Operativo Institucional - POI, en el proceso de ejecución, se realiza lasmodificaciones de metas físicas y financieras de los programas presupuestales de acuerdo ala normatividad vigente (D.S.).
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Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado
1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 15,437,351 15,437,351 17,317,228
N° Inversiones 0 0 0
N° AO 68 68 69
N° AO e inversiones (a+b+c) 68 68 69
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 49
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 17
- Incorporadas (c) 4/ 8
- Anuladas (d) 5/ 9
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ POI Al 01 de enero de 2019.
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
En el Plan Operativo Institucional 2019, 68 actividades operativas fueron financiadas por elPIA, aunque algunas de ellas fueron financiadas parcialmente, a la espera de transferenciasprogramadas para el año. En el III Trimestre, se modificaron metas físicas de 1 actividades operativas, como resultadode las diversas transferencias recibidas en el trimestre, principalmente por el cumplimientode los Compromisos de Desempeño 2019 y FED. Para el costeo del POI se utilizó el cuadro de necesidades, por lo que el PAC responde alPOI.Asimismo, hay consistencia en las modificaciones del PAC con las del POI. Al finalizar el II Trimestre el PAC se ha ejecutado en un 75%.
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Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
1 OEI.01 : MEJORAR
EL APRENDIZAJE EN
LOS ESTUDIANTES
DE LOS
DIFERENTES
NIVELES Y
MODALIDADES DEL
SISTEMA
EDUCATIVO
1
AEI.01.06 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO EDUCATIVO
DEL CENTRO DE
EDUCACIÓN BASICA
ESPECIAL (CEBE) NIÑO
JESUS DE PRAGA EN EL
DISTRITO DE SUPE -
PROVINCIA DE
BARRANCA- REGIÓN
LIMA
AEI.01.07 : EJECUTAR
EL PIP AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Nº 21007
FELIX B. CARDENAS EN
EL DISTRITO DE SANTA
MARIA - HUAURA
AEI.01.08 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA I.E. N
20017 HONORIO
MANRIQUE NICHO,
DISTRITO DE GORGOR,
PROVINCIA DE
CAJATAMBO,
DEPARTAMENTO DE
LIMA
AEI.01.01 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
INTEGRAL EN MEJORAS
DE APRENDIZAJE
DIRIGIDO A DOCENTES
Y DIRECTORES DE
EDUCACIÓN BÁSICA.
54 71 %
2
AEI.01.02 : DISTRIBUIR
DE MANERA OPORTUNA
MATERIALES
EDUCATIVOS A LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA.
7 100 %
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
3
AEI.01.03 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
4
AEI.01.04 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
NUEVOS SERVICIOS
EDUCATIVOS
IMPLEMENTADOS A
FAVOR DE LA
POBLACIÓN ESCOLAR
DE 3 A 5 AÑOS DE
EDAD, Y SERVICIOS
EDUCATIVOS DE ALTO
RENDIMIENTO A
ESTUDIANTES DE NIVEL
SECUNDARIO
5
AEI.01.05 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA INTEGRAL
DE FORTALECIMIENTO
DE LOS CENTROS
PRODUCTIVOS E
INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS.
1 70 %
2 OEI.02 :
INCREMENTAR EL
ACCESO Y
MEJORAR LA
CALIDAD DE
ATENCIÓN DE LOS
SERVICIOS DE
SALUD PARA LA
POBLACIÓN
1 AEI.02.07 : EJECUTAR
EL PIP CONSTRUCCION
Y EQUIPAMIENTO DEL
HOSPITAL REGIONAL
EN LA PROVINCIA DE
CAÑETE
AEI.02.08 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA MATERNO
INFANTIL DEL CENTRO
DE SALUD HUALMAY
MICRORED HUALMAY -
RED DE SALUD
HUAURA OYON
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
AEI.02.09 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
DEL PUESTO DE SALUD
EL VALLE EN EL
ASENTAMIENTO
HUMANO VALLE
SAGRADO ANEXO 22
JICAMARCA, DISTRITO
DE SAN ANTONIO,
PROVINCIA DE HUARO
AEI.02.01 : BRINDAR
ATENCIÓN INTEGRAL
PARA REDUCIR LA
DESNUTRICIÓN
CRÓNICA INFANTIL EN
NIÑOS MENORES DE 5
AÑOS.
2
AEI.02.02 : BRINDAR
ATENCIÓN INTEGRAL
PARA REDUCIR LA
ANEMIA EN NIÑOS DE 6
A 36 MESES.
3
AEI.02.03 : BRINDAR
ATENCIÓN MATERNA
NEONATAL DE FORMA
PERMANENTE AL NIÑO
Y A LA MADRE
GESTANTE.
4
AEI.02.04 : BRINDAR
ATENCIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES DE
MANERA INTEGRAL EN
LA POBLACIÓN.
5
AEI.02.05 : BRINDAR
ATENCIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES DE
MANERA INTEGRAL EN
LA POBLACIÓN.
6
AEI.02.06 : BRINDAR
ATENCIÓN INTEGRAL
EN SERVICIOS DE
ASEGURAMIENTO DE
SALUD.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
3
OEI.03 : REDUCIR
LAS BRECHAS DE
ACCESO DE LA
POBLACIÓN A LOS
SERVICIOS BÁSICOS
1
AEI.03.01 : CONSTRUIR
Y DAR MANTENIMIENTO
DE VÍAS
DEPARTAMENTALES DE
FORMA PERMANENTE
EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN.
AEI.03.05 : EJECUTAR
EL PIP MEJORAMIENTO
Y AMPLIACIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA
POTABLE E
INSTALACIÓN DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO EN
CENTROS POBLADOS
PAMPA SAN JOSÉ,
CARAQUEÑO Y ONCE
ESTRELLAS, DISTRITO
DE PATIVILCA
AEI.03.06 : EJECUTAR
EL PIP REHABILITACIÓN
Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
SECTOR NORTE
PERIFÉRICO, DISTRITO
DE HUARAL, PROVINCIA
DE HUARAL - LIMA
2
AEI.03.02 : GESTIONAR
LA CONSTRUCCION
DEL TREN DE
CERCANIAS
3
AEI.03.03 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
EN SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
DE FORMA EFICIENTE
EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN.
4
AEI.03.04 : PROMOVER
EL SERVICIO DE
SANEAMIENTO (AGUA Y
ALCANTARILLADO) DE
LAS VIVIENDAS
URBANAS Y RURALES
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
4 OEI.04 : PROMOVER
EL DESARROLLO
EMPRESARIAL DE
LOS PRODUCTORES
Y LAS MIPYMES1
AEI.04.01 :
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA E
INNOVACIÓN,
FOCALIZADA A LOS
AGENTES
ECONÓMICOS-
PRODUCTIVOS.
2
AEI.04.02 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
FOMENTO A LA
ASOCIATIVIDAD DE
FORMA PERMANENTE
PARA AGENTES
ECONÓMICOS-
PRODUCTIVOS.
3
AEI.04.03 : ENTREGAR
ACTIVOS
PRODUCTIVOS DE
MANERA DIRECTA EN
FAVOR DE LOS
PRODUCTORES
ASOCIADOS EN LA
REGIÓN.
4
AEI.04.04 :
IMPLEMENTAR EL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE
RIEGO MENOR
5
AEI.04.05 :
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE LOS
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS PARA
LA EXPORTACIÓN.
6
AEI.04.06 : PROMOVER
EL ACCESO AL
TRABAJO DECENTE DE
LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE
ACTIVA.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
7
AEI.04.07 :
IMPLEMENTAR LA
ESTRATEGIA DE
CORREDORES
INTEGRALES DE
DESARROLLO POR
CUENCAS
HIDROGRÁFICAS.
8
AEI.04.08 :
IMPLEMENTAR LA
ESTRATEGIA DE
MANCOMUNIDAD
REGIONAL PACA.
9
AEI.04.09 : FORMULAR E
IMPLEMENTAR EL PLAN
DE PROMOCIÓN DE
INVERSIONES Y
EXPORTACIONES
REGIONALES, Y EL
PLAN DE
COMPETITIVIDAD
REGIONAL.
5
OEI.05 : PROMOVER
LA GESTIÓN DE
RIESGOS DE
DESASTRES EN UN
CONTEXTO DE
CAMBIO CLIMÁTICO
1
AEI.05.01 : BRINDAR
CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA
INTEGRAL A LOS
SECTORES:
EDUCACIÓN, SALUD,
AGRICULTURA Y
POBLACIÓN EN
GENERAL, EN GESTIÓN
DE RIESGOS DE
DESASTRES Y
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO.
2
AEI.05.02 : ENTREGAR
OPORTUNAMENTE KITS
DE AYUDA
HUMANITARIA A LA
POBLACIÓN AFECTADA
POR DESASTRES.
6 OEI.06 : MEJORAR
EL
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE
LOS RECURSOS
NATURALES
1
AEI.06.01 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
EN APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES
DE FORMA
PERMANENTE A LA
POBLACIÓN.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
2
AEI.06.02 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
EN EL MANEJO Y USO
EFICIENTE DEL AGUA
DE FORMA
PERMANENTE A LA
POBLACIÓN Y A LOS
PRODUCTORES
ORGANIZADOS.
3
AEI.06.03 :
IMPLEMENTAR
PROGRAMAS DE
GESTIÓN AMBIENTAL
IMPLEMENTADAS PARA
LA POBLACIÓN
ORGANIZADA.
7
OEI.07 :
INCREMENTAR EL
NIVEL DE
SEGURIDAD
CIUDADANA
REGIONAL
1
AEI.07.01 : BRINDAR
ASISTENCIA TÉCNICA
IMPLEMENTADA PARA
ARTICULAR PLANES DE
SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL
ÁMBITO DEL CORESEC.
AEI.07.02 : EJECUTAR
EL PIP CREACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALERTA
VECINAL Y ATENCIÓN
DE DENUNCIAS EN
LINEA EN LOS
DISTRITOS DE
PARAMONGA,
PATIVILCA, SUPE Y
SUPE PUERTO DE LA
PROVINCIA DE
BARRANCA, REGI
8 OEI.08 : MEJORAR
LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL DEL
GOBIERNO
REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE
LIMA
1
AEI.08.01 :
IMPLEMENTAR EJES
TRANSVERSALES DE
MODERNIZACIÓN DE
GESTIÓN PÚBLICA:
GOBIERNO
ELECTRÓNICO,
GOBIERNO ABIERTO Y
ARTICULACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
(TERRITORIAL)
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N° deAO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
2
AEI.08.02 : ACTUALIZAR
E IMPLEMENTAR EL
PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL
CONCERTADO, PLAN
ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL Y LOS
PLANES OPERATIVOS
3 72 %
3
AEI.08.03 : ACTUALIZAR
DOCUMENTOS DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL,
4
AEI.08.04 :
IMPLEMENTAR LOS
SISTEMAS DE
PROCESOS Y
SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA.
1 75 %
5
AEI.08.05 :
IMPLEMENTAR EL
APLICATIVO
INFORMÁTICO DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN
INSTITUCIONAL
6
AEI.08.06 :
IMPLEMENTAR EL
SISTEMA INFORMÁTICO
Y/O
GEORREFERENCIADO.
7
AEI.08.07 : FORTALECER
CAPACIDADES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
8
AEI.08.08 :
REESTRUCTURAR Y
REORGANIZAR LAS
UNIDADES
EJECUTORAS DE
EDUCACIÓN Y DE
SALUD.
9
AEI.08.09 : FORTALECER
CAPACIDADES DE LOS
RECURSOS HUMANOS
DEL GOBIERNO
REGIONAL DE LIMA.
3 75 %
TOTAL 69
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO: PEI¿Existen AEI que no cuenten con actividades operativas asociadas?
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Todas acciones estratégicas institucionales cuentan y están relacionados con susactividades operativas. Considerando cada OEI ¿Las AEI de mayor prioridad han presentado un mayorporcentaje de avance? Es decir, se ha tenido en cuenta la ruta estratégica establecidaen el PEI.Si, se ha tenido la ruta estratégica para con cumplir con los objetivos. AEI.01.01: BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN MEJORAS DEAPRENDIZAJE DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA: conun avance del 71% en el 3° trimestre. AEI.01.02: DISTRIBUIR DE MANERA OPORTUNA MATERIALES EDUCATIVOS A LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA: con un avance del 100% deejecución al 3° trimestre. AEI.01.05: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOSCENTROS PRODUCTIVOS E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS: con avance del 70% deejecución al 3° trimestre.
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Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado
Avance anual de AO e inversiones 1/
Códigofunción
FunciónN°
AO/ Inversiones
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
22 EDUCACION 68 72 %
24 PREVISION SOCIAL 1 75 %
TOTAL 69
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
EDUCACIÓN: contamos con un avance del 72% de ejecución en el 3° trimestre.PREVISIÓN SOCIAL: contamos con un avance del 75% de ejecución en el 3° trimestre.¿Existen lineamientos de la PGG que no cuenten con actividades operativasasociadas?Si.Considerando los lineamientos de la PGG ¿Las actividades operativas tienen mayornivel de avance anual?Si.
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Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General deGobierno - POI Modificado
Cód.Eje
EjeCód.Lin.
LineamientoN°
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de 100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 10 50 %
EJE.01
Integridad y lucha
contra la
corrupción.
LIN.01.01
Combatir la corrupción y las
actividades ilícitas en todas
sus formas.
LIN.01.02
Asegurar la transparencia en
todas las entidades
gubernamentales.
EJE.02
Fortalecimiento
institucional para
la gobernabilidad.
LIN.02.01
Construir consensos políticos
y sociales para el desarrollo
en democracia.
LIN.02.02
Fortalecer las capacidades
del Estado para atender
efectivamente las
necesidades ciudadanas,
considerando sus condiciones
de vulnerabilidad y diversidad
cultural.
7 74 %
EJE.03
Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible.
LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal
en las finanzas públicas.
LIN.03.02
Potenciar la inversión pública
y privada descentralizada y
sostenible.
LIN.03.03
Acelerar el proceso de
reconstrucción con cambios,
con énfasis en prevención.
LIN.03.04
Fomentar la competitividad
basada en las
potencialidades de desarrollo
económico de cada territorio,
facilitando su articulación al
mercado nacional e
internacional, asegurando el
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y
del patrimonio cultural.
LIN.03.05
Reducir la pobreza y pobreza
extrema tanto a nivel rural
como urbano.
LIN.03.06
Fomentar la generación de
empleo formal y de calidad,
con énfasis en los jóvenes.
EJE.04 Desarrollo social
y bienestar de la
población.LIN.04.01
Reducir la anemia infantil en
niños y niñas de 6 a 35
meses, con enfoque en la
prevención.
LIN.04.02
Brindar servicios de salud de
calidad, oportunos, con
capacidad resolutiva y con
enfoque territorial.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Cód.Eje
EjeCód.Lin.
LineamientoN°
AO/Inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de 100%
LIN.04.03
Mejorar los niveles de logros
de aprendizaje de los
estudiantes con énfasis en los
grupos con mayores brechas.
52 72 %
LIN.04.04
Aumentar la cobertura
sostenible de servicios de
agua y saneamiento.
LIN.04.05
Mejorar la seguridad
ciudadana, con énfasis en la
delincuencia común y
organizada.
LIN.04.06
Promover la igualdad y no
discriminación entre hombres
y mujeres, así como
garantizar la protección de la
niñez, la adolescencia y las
mujeres frente a todo tipo de
violencia.
EJE.05
Descentralización
efectiva para el
desarrollo.
LIN.05.01
Institucionalizar la articulación
territorial de las políticas
nacionales.
LIN.05.02
Promover, desde los distintos
ámbitos territoriales del país,
alianzas estratégicas para su
desarrollo sostenible.
EJE.99
Pendiente de
vincular con la
PGG.
LIN.99.00Pendiente de vincular con la
PGG.
TOTAL 69
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en losgrupos con mayores brechas; contamos con un 72% de ejecución al 3° trimestre en lashoras efectivas de clase, en los niveles de EBR. ¿Qué centros de costos obtuvieron un avance superior al 100%? ¿Cuáles son lascircunstancias que se pueden atribuir a esta situación?Ninguna porque el cumplimiento de todo ejecución es del 100% de las actividad operativas. ¿Qué centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance? ¿Cuáles son lascircunstancias que se pueden atribuir a esta situación?El centro de costo de educación primaria cuenta con un porcentaje 38% de avance, por lasactividades recargada en el 3° trimestre.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado
Centro de CostoN° Total
AO/InversionesMonto total (S/)
1/Avance �sico del
trimestre 2/
Avance �sico anual3/
T1 T2 T3 T401.01 : DIRECCIÓN GENERAL 0
01.01.01 : Dirección General 0
01.01.02 : Oficina de Imagen Institucional 0
01.01.03 : Oficina de Trámite Documentario 0
02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 0
03.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0
04.01 : ADMINISTRACIÓN 0
04.01.01 : Administración 2 647,268 100 % 24 % 49 % 73 %
04.01.02 : Abastecimiento 33 2,135,470 93 % 41 % 59 % 80 %
04.01.03 : Almacén 0
04.01.04 : Control Patrimonial 0
04.01.05 : Contabilidad 0
04.01.06 : Tesorería 0
04.01.07 : Personal 18 14,047,636 100 % 13 % 42 % 71 %
04.01.08 : Bienestar Social 0
04.01.09 : Informática 0
05.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0
05.01.01 : Área de Gestión Pedagógica 1 62,046 100 % 0 % 33 % 67 %
05.01.02 : Institución Educativa Nivel Inicial 1 2,180 100 % 0 % 0 % 50 %
05.01.03 : Institución Educativa Nivel Primaria 5 102,913 100 % 10 % 46 % 59 %
05.01.04 : Institución Educativa Nivel Secundaria 2 28,785 67 % 0 % 78 % 85 %
05.01.05 : Centro de Educación Básica Alternativa
- CEBA1 242
100
%
100
%
100
%
05.01.06 : Centro de Educación Básica Especial -
CEBE5 280,688 100 % 10 % 39 % 69 %
05.01.07 : Centro de Técnico Productivo -
CETPRO0
06.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 0
06.01.01 : Área de Gestión Institucional 0
06.01.02 : Planeamiento 0
06.01.03 : Presupuesto 0
06.01.04 : Estadística 0
06.01.05 : Racionalización 0
06.01.06 : Infraestructura 1 10,000 0 % 0 % 0 %
TOTAL 69 17,317,228
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
En el Centro de Costo de ADMINISTRACIÓN; contamos con el 100% de avance físico enejecución al 3° trimestre; en el acumulado anual tenemos un total de 73% de ejecución. En el Centro de Costo de ABASTECIMIENTO; contamos con el 88% de avance físico enejecución en la distribución de materiales educativos, compras, servicios, al 3° trimestre; enel acumulado anual tenemos un total de 80% de ejecución.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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En el Centro de Costo de PERSONAL; contamos con el 100% de avance en ejecución depago de remuneraciones de nombrados y contratos, al 3° trimestre; en el acumulado anualtenemos un total de 71% de ejecución. En el Centro de Costo de PRIMARIA; contamos con el 100% de avance en ejecución desus actividades pedagógicas al 3° trimestre;en el acumulado anual tenemos un total de 59% de ejecución. En el Centro de Costo de SECUNDARIA; contamos con el 85% de avance acumulado 3°trimestre.En el Centro de Costo de CEBE; contamos con el 98% de avance en ejecución de susactividades pedagógicas al 3° trimestre;en el acumulado anual tenemos un total de 69% de ejecución. ¿Qué provincias/distritos presentan el mayor porcentaje de avance físico? ¿Cuálesson las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?El distrito de Santa Rosa de Quives de la Provincia de Canta, por contar con mayorpoblación escolar e instituciones educativas. ¿Qué provincias/distritos presentan el menor porcentaje de avance físico? ¿Cuálesson las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?El distrito de San Buenaventura de la Provincia de Canta, por menor institución educativa.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POIModificado
Provincia
N°Total
deAO/
Montototal (S/)
1/
Análisis �sico deltrimestre
2/
Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
1504 :
CANTA69 17,317,228 99 % 16 % 44 % 72 % 22 % 47 % 72 %
TOTAL 69 17,317,228
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas
metas financieras.
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados
por sus respectivas metas financieras.
Contamos con el 98% de las actividades operativas se encuentran registradas en nuestra provinciaCANTA, con un avance del 72% de ejecucuión en el aspecto financiero en el 3° Trimestre.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)
2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 27 16 10 67,297.00
<25% 12 1
25 - 50% 17 16 2 10,540.00
50 - 75% 3 19 19 12,309,589.00
75 - <100% 18 4,311,054.50
100% 10 17 20 618,747.74
Mayor de 100%
TOTAL 69 69 69 17,317,228.24
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila.
El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
Contamos con 10 actividades operativas que se encuentran sin ejecución.Contamos con 0 actividades operativas que se encuentran menos del 25% de avance.Contamos con 2 actividades operativas que se encuentran entre el rango de 25 - 50% deavance.Contamos con 19 actividades operativas que se encuentran entre el rango de 50 - 75% deavance.Contamos con 18 actividades operativas que se encuentran entre el rango de 75 - 100% deavance.Contamos con 20 actividades operativas que se encuentran al 100% de avance.Contamos con 0 actividad operativa que se encuentran > 100% de avance. Siendo un total de 69 actividades operativas.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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Difusión de normas legales relacionadas a la elaboración del POI de acuerdo a la directiva de CEPLAN.Reunión de trabajo y coordinación entre las diversas Jefaturas y Dirección a fin dehacer seguimiento de la Programación de metas establecidas en el POI 2019 eidentificar posibles nudos críticos y tomar acciones correctivas y preventivas.Reuniones de asesoría técnica con los Equipos de Planificación y Presupuesto delGobierno Regional de Lima ProvinciasCoordinación con los sectoristas y/o especialistas para diversos trámites comomodificaciones presupuestales y otros.Coordinación con la residente de CEPLAN de la región.Publicación del reporte de CEPLAN de la evaluación trimestral en formato Excel,herramienta que permite a los usuarios verificar su programación de actividades,tareas y su cumplimiento.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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Capacitaciones continúa en el manejo del aplicativo de CEPLAN.Coordinación entre el Área de Gestión Pedagógica y Gestión Institucional en lo querespecta planificación de las actividades.Consolidar la articulación del POI y el presupuesto de la actividad operativa con elSIAF, SIGA y CEPLAN.Publicación Oportuna de la ayuda memoria de las intervenciones pedagógicas y/oprogramas presupuestales que se implementen el año fiscal.Alineamiento entre el contenido de las ayudas de memoria emitidos por el MINEDU yel presupuesto asignado para así reducir las modificaciones presupuestales y/odemanda de mayores recursos que permitan una ejecución oportuna de los recursos y el cumplimiento de las metas programadas.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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CONCLUSIONESEn términos generales existe un grado de avance significativo entre lo planificado en el POI y lo ejecutado a nivel presupuestal.En cuanto al logro de objetivos se viene cumpliendo con el objetivo del PEI “ Mejorarel aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistemaeducativo“ y la línea de acción estratégica institucional “Brindar asistencia técnicaintegral en mejoras de aprendizaje dirigidos a docentes y directores de la educaciónbásica.A partir de la información obtenida en el anexo B-6 del plan Operativo Institucional.POI 2019, en el 3°Trimestre la UGEL 12 de CANTA, se encuentra en un avance del75% de las Actividades Operativas, que se han ejecutado en los diferentes Centro deCostos, logrando los resultados esperados en la meta física y financiera.Asimismo, en el 3°Trimestre del presente año, refleja deficiencias, debido a la falta demayor análisis en la etapa de programación y coherencia y las Unidades de Medida para cada Actividad Operativa, ya que en la práctica la evaluación viene hacer lacomparación de lo programado frente a lo ejecutado financieramente en el trimestre.Se ha garantizado la prestación del servicio educativo en las 68 Instituciones Educativas Educación Básica y Técnico Productivo y 18 Programas NOEscolarizados, dotándoles oportunamente de Personal Docente, Directivos, Auxiliaresde Educación, así también se ha garantizado la operatividad de los locales escolares,y pagando oportunamente los servicios básicos.
RECOMENDADIONES Las Unidades de Medida de algunas Actividades Operativas deben ser replanteadas
porque no reflejan todo el trabajo efectuado para el logro de una meta física.Se debe buscar una mayor correlación entre las Actividades Operativas del POI y
las Metas Presupuestales del PIA para un mejor seguimiento físico y financiero.Se debe tomar medidas para que los responsables de Centros de Costos asuman
el rol que les compete.
13/11/2019 Informe de Evaluación
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