001190 - REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS...Lima Provincias, se hizo tomando en cuenta el Anexo B-8 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada con Resolución de

13/11/2019 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/27

Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora

001190 - REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS

Fecha: 4/11/2019



La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lima Provincias mediante OficioMúltiple N° 117-2019-GRL/GRPPAT, de fecha 26 de Setiembre de 2019, recepcionando copia el 31 de Setiembre de 2019 mediante el cualsolicita el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2019- III Trimestre de las Unidades Ejecutoras delGobierno Regional de Lima.El informe de Evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional 2019-III Trimestre, de la Dirección Regional de EducaciónLima Provincias, se hizo tomando en cuenta el Anexo B-8 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada con Resolución dePresidencia del Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD , Resolución Ejecutiva Regional N° 131-2017-PRES ,que aprueba el PlanEstratégico Institucional 2017-2019 del Gobierno Regional de Lima; Ley N° 30879-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2019.

El presente informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2019 III Trimestre, de la Dirección Regional de

Educación Lima Provincias, considera Resumen Ejecutivo, Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las ActividadesOperativas (Modificación, Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas ymedidas para la mejora continua); conclusiones y recomendaciones; y Anexo. Reporte de seguimiento del POI III Trimestre 2019, emitido através del Aplicativo CEPLAN V.01. El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2019,fue aprobado con Resolución Directoral N° 000022-2019-DRELP, de fecha15 de Enero 2019, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las Acciones EstratégicasInstitucionales ( AEI) definidas en el PEI 2017-2019 –Gobierno Regional de Lima, además establece los recursos financieros y las metasmensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de contribuir a mejorar lacalidad educativa en la Región Lima.El Plan Operativo Institucional-POI 2019, de la Unidad Ejecutora 001190-Región Lima-Educación Lima Provincias, tiene consistencia con elPresupuesto Institucional de Apertura-PIA-2019, por el monto de S/20,496,954 Soles, asignándose un techo presupuestal a cada UnidadOrgánica de la entidad vinculándose el mismo con los programas presupuestales (Programa Presupuestal 051, 068, 090, 091, 106, 107 y147) Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos-APNOP (Obligaciones Previsionales; y Desarrollo dela Promoción Escolar, Cultura y Deporte).La Etapa de Seguimiento y Evaluación del POI 2019 III Trimestre de la Unidad Ejecutora 001190-Región Lima-Educación Lima Provincias,estuvo a cargo de 21 (VEINTIUNO) centros de costos, los cuales reportaron en forma mensual su información de las 97 actividadesoperativas que fueron programadas a través del aplicativo CEPLAN POI 2019,este aplicativo informático permitió realizar de manera rápiday oportuna el registro de datos, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cabo del Supervisor –Planificador de la DRELP.El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para el año fiscal 2019-Trimestre, este asciende a 21,373,073 Soles. En ese sentido, en elaño 2019 –III Trimestre, se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado de S/ 5,040.576.81 soles, que representa el86% del presupuesto del III trimestre y el presupuesto ejecutado de enero a setiembre por S/ 13,357,742.50 que representa el 62% en elaño.Los resultados alcanzados por los centros de costo de la Unidad Ejecutora 001190- Región Lima-Educación Lima Provincias en laEvaluación del POI al término del ejercicio 2019-Trimestre fue bajo lo que muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa.Para ello, se sistematizó la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas y no ejecutadas y elporcentaje de lo ejecutado con respecto al total anual. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.Para la implementación del POI 2019- II Trimestre de la Unidad Ejecutora 001190- Región Lima-Educación Lima Provincias, se abordan lossiguientes puntos:

MODIFICACIÓN:Las modificaciones del Plan Operativo Institucional 2019-III TRIMESTRE, se dieron en una etapa por rebaja financieras:La Primera transferencia presupuestal se realizó del Ministerio de Economía mediante Decreto Supremo Nº 0019-2019-EF del PlanOperativo Institucional 2019, se realizó en el Programa Presupuestal 9002 APNOP cuya transferencia de partida fue para reajuste depensión a partir de enero 2019 percibidos por los beneficiarios del régimen del Decreto Ley 20530 por la suma total de 1080.00 soles

Se realizó rebaja en el Programa Presupuestal 0051 DEVIDA que nuestro PIA inicial era de 1,195,861.00 soles y se tuvo que devolver500.000.00 soles por no corresponder y fue transferido a la DIRESA realizado por el Pliego 463 en el mes de febrero 2019 medianteRER Nº 096-2019-PRES. quedando como saldo 695,861.00 para el PP. 051. DEVIDA.Que el Ministerio de Economía y Finanzas a través del gobierno regional transfiere en el Programa Presupuestal 9001 de la DRELPfue recibida por el Ministerio de Economía para financiar la sostenibilidad del pago de remuneraciones de 5 especialistas deEducación de la Dirección de Gestión Pedagógica de la DRELP por el monto de 316,140.00 soles.Se transfiere presupuesto para el Programa Presupuestal 9001 Acciones Centrales para el Plan de Acción de Convivencia Escolar, elmonto de 54,413.00 soles para la contratación de un Psicólogo y sus respectiva movilidad y viáticos.Transfieren mediante el DECRETO SUPREMO Nº 074-2019-EF que Fijan Remuneración Íntegra Mensual correspondiente a laPrimera Escala Magisterial de la Carrera Pública Magisterial y la remuneración mensual del profesorado contratado en el marco de laLey N° 30328, y autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de losGobiernos Regionales Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con losobjetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional por un total de 32,173.00 en el ProgramaPresupuestal 9001 Acciones Centrales.El gobierno Regional nos rebaja en el Programa Presupuestal 0090 para contratación de servicios Profesionales y Técnicos enservicios diversos el importe de 1,474.00 soles quedando anulado.Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la Unidad de Medida para cumplir por las metasprogramadas.Transferencias financieras para financiar el reajuste de personal activo.Transferencias para financiar la sostenibilidad de las plazas creadas de especialistas en educación y el pago de encargatura.Transferencias para financiar la contratación de personal bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057, así como elfinanciamiento de traslados en el marco de la implementación de los “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, laprevención y la atención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes” en la DRE/GRE y UGEL.Transferencia para financiar la Remuneración Integra Mensual correspondiente a la Primera Escala Magisterial y la RemuneraciónMensual del profesorado contratado en el marco de la Ley n° 30328, y autorizan transferencia de partidas en el presupuesto delSector Público para el año fiscal 2019 a favor de los Gobiernos Regionales.

RECURSOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS

POI MODIFICADO 2019-III TRIMESTREUnidad Ejecutora ANEXOS DECRETO Monto transferido Mes



SUPREMO

UE 300 Educación DRELP

Anexo 1 D.S. Nº 211-2019-EF 440,422.00 julio

Anexo 1 ART 08-LEY30970 981,544 agosto

Anexo 1 D.S. 166-2019-EF 2,975.00 agosto


Anexo 1 ART.8–LEY30970 49,917.00 setiembre

Anexo 1 D.S. Nº 295-2019-EF 24,033.00 setiembre

Se realizó nota tipo IV para la asignación de S/ 981,544.00 para su distribución respectiva que fueron aprobados en setiembre 2019quedando el cuadro con se detalla:

Unidad Ejecutora ANEXOS DECRETO SUPREMO Monto transferido Mes



Nota Tipo IV ART 08-LEY 30970 263,651.00 agosto



Anexo 1 ART.8–LEY 30970 49,917.00 setiembre

Nota Tipo IV ART 08 LEY 30970 75,591.00 Setiembre

Nota Tipo IV ART 08 LEY 30970 642,302.00 setiembre

Anexo 1 D.S. Nº 295-2019-EF 24,033.00 setiembre EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:La información de evaluación se organiza de acuerdo con la estructura orgánica y responsable de centros de costos de ejecutar lasactividades operativas. Asimismo, considera información cuantitativa y cualitativa, verifica la ejecución de las metas físicas y el presupuestoasignado para su ejecución, así como los factores que incidieron en el avance físico y financiero el cual se encuentra en el presente sitemapor lo que pasamos a detallar los programas presupuestarios con que cuenta la DRELP y su respectivo presupuesto modificado..PROGRAMA PRESUPUESTARIO

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

3000852 POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS.

5006170 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

RECURSO ORDINARIO S/ 695,861.00

Se ha propuesta nota modificatoria TIPO III para el buen desempeño de las actividades del programa como se detalla a continuación.

PROGRAMACION METAS FISICAS 2019

En�dad Ejecutora: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION LIMA PROVINCIASPrograma Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de DrogasProducto: Población Estudian�l Desarrolla Habilidades Psicosociales para la Prevencion del Consumo de DrogasAc�vidad: Fortalecimiento de Habilidades Psicosociales en Escolares

CODIGO (1) COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)UNIDAD DE

MEDIDA (3)

META MENSUAL (4)META ANUAL (5)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

2FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES

PSICOSOCIALES EN ESCOLARESESTUDIANTES 4148 4148 4148 1779 14223

2.1

TALLER DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

DEL CONSUMO DE DROGAS

PERSONAS CAPACITADAS

38 38

2.2GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL

PROGRAMA PRESUPUESTALINFORME 1 1 1 1 4

2.3 APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN

DEL CONSUMO

DE DROGAS A TRAVÉS DE LA TUTORÍA.

APLICACIÓN 181 181 181 76 619



2.4

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS

SOCIOEDUCATIVAS PARA LA

INTERVENCIÓN CON GRUPOS DE RIESGO.

APLICACIÓN 11 11 11 10 43

2.5APLICACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS

FUERTES:AMOR Y LIMITESFAMILIAS 250 250 250 160 910

Leyenda: Código (1): Enumerar correla�vamente por componente, ac�vidad, sub ac�vidad, tarea Tarea (2): Las tareas se completan según Modelo Opera�vo de cada Programa Presupuestal Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuan�ficable. Meta mensual (4) Cronograma de ejecución mensual

Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.

Entidad Ejecutora : Direccion Regional de Educacion Lima Provincias Programa Presupuestal: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas Producto: Población estudian�l desarrolla habilidades psicosociales para la prevencion del consumo de drogas Actividad: Fortalecimiento de Habilidades Psicosociales en Escolares

GENERICA DE GASTO (1)ESPECIFICA DE GASTO (2)

META TOTAL (4) S/.CODIGO (5) NOMBRE Agosto Se�embre Octubre Noviembre Diciembre

2.3.1.1.1.1 Vestuarios, accesorios y prendas diversas

18,000.00 18,000.00

2.3.15.11 Repuestos y accesorios 500.00 500.00

2.3.15.12 Papeleria en general, u�les y materiales de oficina

50,310.00 50,310.00

2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte 328.00 656.00 656.00 1,640.00

2.3.21.22 Via�cos y asignaciones por comision de servicio

1,960.00 3,920.00 3,920.00 9,800.00

23.27.11.6 Servicio de Impresiones encuadernacion y empastado

10,589.00 10,589.00

2.3.2.7.2.99 Servicios Similares 96,640.00 94,140.00 50,000.00 50,000.00 290,780.00

2.3.2.7.3.2 Serv.de Capac. Y perfeccion.realizado por personas naturales

3,000.00 3,000.00

2.3.27.11 99 Servicios diversos 10,955.00 81,790.00 58,255.00 56,960.00 207,960.00

2.3.28.11 Contrato administra�vo de servicio (CAS) 44,140.00 46,209.00 90,349.00

2.3.28.12 Contribuciones a EsSalud de CAS 1,701.00 2,375.00 4,076.00

2.3.2.8.14 Aguinaldo de C.A.S. 1,500.00 1,500.00

2.3.2.8.1.5 Vacaciones Truncas de C.A.S. 7,357.00 7,357.00

TOTAL 0.00 118,184.00 232,028.00 176,672.00 168,977.00 695,861.00

Leyenda: Genérica del Gasto (1): según clasificador de gasto. Especifica de gasto (2): Según clasificador de gasto. Meta mensual (3): se consignan los montos de cada específica de gasto en nuevos soles de forma mensual. Meta anual (4): Es el monto total de la específica de gasto. Código (5): Según clasificador. Meta financiera: Se considera la programación presupuestal por genérica o específica de gasto.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

RECURSO ORDINARIO S/ 755,898.00

Se encuentra ejecutando todas sus ac�vidades con normalidad, se ha remi�do nota modificatoria al gobierno regional, esta en proceso.


0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR S/ 329,078.00

Si bien es cierto analizando la ejecución Presupuestal al tercer trimestre a nivel de devengado de las Actividades comprendidas en el PP. 0090 - PELA, se observa bajo nivel de ejecución, sin embargo elloobedece a los siguientes factores:

Publicación tardía de la R.V. N° 030-2019-MINEDU – Norma para la contratación administrativa de servicios del personal de las intervenciones y acciones pedagógicas en el marco de losProgramas Presupuestales 0090, 0091, 0106 y 0107, para el año 2019, lo cual retrasó la contratación los actores intervinientes en la Actividad Gestión del Programa (Gestor Regional yCoordinador Regional de Calidad de la Información), empezando sus labores en el mes de abril.Publicación tardía de la R.M. N° 137-2019-MINEDU - Normativa que establece los procedimientos, criterios y las responsabilidades en el Marco de las Transferencias de Recursos destinados alfinanciamiento de Intervenciones y acciones pedagógicas en Gobiernos Regionales para el año 2019, y por consiguiente la ejecución de las actividades programadas por el MINEDU.La R.M. N° 137-2019-MINEDU para el presente año no ha contemplado contar con los componentes: Pasajes, Viáticos, Movilidad Local, Útiles y materiales de oficina, Servicio de Impresión,Promoción y Difusión de las intervenciones; componentes sumamente necesarios para la correcta Implementación de las actividades programadas por el MINEDU en el marco del PP. 0090.



En lo que respecta a la actividad Gestión del Programa; el MINEDU asignó presupuesto no programado el Clasificador 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos, con un PIM de 96,315.00, el cual era deuso restringido para su ejecución por parte de la Unidad de Planificación y Presupuesto del MINEDU; perjudicando el desarrollo de la Tarea N° 01 Supervisión y Monitoreo al BIAE; segúnProgramación Anual de Actividades Estratégicas/Programáticas del POI 2019. De ello cabe señalar que sólo se logró ejecutar la suma de S/. 1570.00 en el lanzamiento del BIAE, quedando unsaldo de S/. 94,745.00.Del Saldo generado, a nivel de DGP se planteó Nota Modificatoria Tipo 03, a fin de habilitar nuevas específicas de gasto acorde a las necesidades priorizadas en los planes de trabajodesarrollados; dicha modificación presupuestal fue presentada al Gobierno Regional de Lima para su aprobación mediante Expediente N° 1083794 con fecha: 03 de junio del 2019, la cual fueobservada y devuelta por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial mediante OFICIO N° 0596-2019-GRL-GRPPAT de fecha: 21/06/2019.Que la Unidad de Planificación y Presupuesto del MINEDU remitió tardíamente con fecha 02 de agosto a través de correo electrónico los lineamientos a seguir para la utilización de los recursosasignados en el Clasificador de Servicios Diversos de la Actividad Gestión del Programa.

Cabe señalar que mediante OFICIO N° 4273/GRL/DRELP-DGI-FINAN/2019 con Expediente N° 1215403 de fecha: 12/09/2019, se remitió por segunda vez la propuesta de nota modificatoria al GobiernoRegional de Lima, la cual se estructuró de acuerdo dentro del marco de los lineamientos propuestos por la Unidad de Planificación y Presupuesto del MINEDU.

Con fecha 30 de setiembre del presente año, el Gobierno Regional de Lima aprueba la modificación presupuestal Tipo 03 propuesta por la Dirección de Gestión Pedagógica de la DRELP, mediante NotaN° 0054, habilitando los clasificadores de gasto propuestos en las tareas programadas para su ejecución en el presente periodo.

CONCLUSIONES:

1. Que la baja ejecución que se refleja hasta el tercer trimestre a nivel de devengado, responde la Problemática expuesta en el presente análisis; es decir a factores externos que afectan laprogramación ya establecida por el MINEDU acorde a sus normas técnicas vigentes.

2. Que habiéndose aprobado la nota modificatoria tipo 03 de la Actividad Gestión del Programa, ya se han realizado los requerimientos respectivos para las actividades programadas segúnsu priorización, lo cual reflejará el flujo de ejecución presupuestal en el más corto plazo en el marco del PP. 0090.

3. Que se han tomado las acciones y estrategias correspondientes a fin de lograr ejecutar de manera eficiente y oportuna el presupuesto asignado en todas las metas comprendidas dentrodel PP. 0090; existiendo el compromiso por parte de todos los actores intervinientes en asumir dicha responsabilidad.

ANEXO N° 01

En el presente cuadro se detalla Los Logros, Dificultades y Acciones Realizadas al III Tercer Trimestre de Ejecución respecto al desarrollo de las actividades programadas en el P.P. 0090 – PELA a nivel deDRELP.

PROGRAMAPRESUPUESTAL

META ACTIVIDAD LOGROS DIFICULTADES ACCIONES REALIZADAS

0090 –“LOGROS DEAPRENDIZAJE

DEESTUDIANTES

DE EBR”

006 5000276 -Gestión delPrograma

Si bien la norma técnicase publicó a destiempo,se logró contratar a losactores que conforman enel Equipo de Gestión delPELA (Gestor Regional yCoordinador Regional dela Calidad de laInformación; quienesiniciaron sus labores en elmes de abril.Se viene ejecutando elpago por concepto deRemuneración C.A.S demanera oportuna alEquipo de Gestión delPELA.Iniciada las labores y deacuerdo a las funcionesestablecidas en lanormativa vigente seviene coordinando ymonitoreando a lasUnidades Ejecutoras através de correoselectrónicos, mensajes detexto y llamadastelefónicas a fin de darleseguimiento a lasIntervenciones que sevienen implementando ensu jurisdicción. Asimismo,se aprovechan losespacios que se dan enlas reuniones de BalanceRegional y ExperienciasExitosas que se dan cadames para poder dar aconocer como se vienendesarrollando estasintervenciones en sujurisdicción y cual es sunivel de avance enejecución acorde a laprogramación delMINEDU.Que habiéndoseaprobado la notamodificatoria tipo 03 de laActividad Gestión del

Publicación a destiempo delas normativas R.V. N°030-2019-MINEDU – Norma parala contratación administrativade servicios del personal delas intervenciones y accionespedagógicas en el marco delos ProgramasPresupuestales 0090, 0091,0106 y 0107, para el año2019 y R.M. N°137-2019-MINEDU - que establece losprocedimientos Normativa,criterios y lasresponsabilidades en elMarco de las Transferenciasde Recursos destinados alfinanciamiento deIntervenciones y accionespedagógicas en GobiernosRegionales en el año 2019,lo cual retrasó lacontratación de todos losactores intervinientes en lasIntervenciones Pedagógicasy por consiguiente laejecución de las actividadesprogramadas segúnMINEDU.La R.M. N°137-2019-MINEDU para el presenteaño no ha contempladocontar con Pasajes, Viáticos,Movilidad Local (monitoreo insitu en las unidadesejecutoras, asistencia a lostalleres convocados por elMINEDU, asistencia a lasreuniones de Balance),Útiles y materiales de oficina(para el trabajo diario delEquipo), Servicio deImpresión, Promoción yDifusión de lasintervenciones(materialesimpresos que garantizaran lasocialización de lacomunidad educativa con losbeneficios y logros de lasIntervenciones;

Mediante OFICIO N°4273/GRL/DRELP-DGI-FINAN/2019 conExpediente N° 1215403de fecha: 12/09/2019, seremitió por segunda vez lapropuesta de notamodificatoria al GobiernoRegional de Lima, la cualse estructuró de acuerdodentro del marco de loslineamientos propuestospor la Unidad dePlanificación yPresupuesto del MINEDU,la cual fue aprobada confecha 30/09/2019mediante Nota N° 0054,habilitando losclasificadores de gastopropuestos en las tareasprogramadas y priorizadaspara su ejecución en elpresente periodo.



Programa, ya se hanrealizado losrequerimientosrespectivos para lasactividades programadassegún su priorización, locual reflejará el flujo deejecución presupuestal enel más corto plazo en elmarco del PP. 0090.

componentes sumamentenecesarios para la correctaImplementación de lasactividades programadas porel MINEDU en el marco delPP. 0090.El MINEDU para el presenteaño ha previsto no contarcon las Plazas de GestorLocal y solo habilitar 03plaza de Responsable Localde Calidad de la Informacióna nivel de la Región; lo cualrepresenta una gran baja enlas unidades ejecutoras y porconsiguiente perjudica elnexo entre las UGEL yDRELP a fin de poderrealizar un seguimiento ymonitoreo al desarrollo delas IntervencionesPedagógicas de manera máseficiente.En lo que respecta a lapresente actividad Gestióndel Programa; se cuentahabilitado el Clasificador2.3.2.7.11.99 ServiciosDiversos, contando con unPIM de 96,315.00, dichopresupuesto no ha sidoprogramado; habiéndoserestringido su ejecución porparte del MINEDU;perjudicando el desarrollo delas Tareas segúnProgramación Anual deActividadesEstratégicas/Programáticasdel POI 2019.La Dirección de GestiónPedagógica de la DRELPpropuso Nota ModificatoriaTipo 03 (ExpedienteN°1083794) de fecha:03/06/2019 a fin de atendernecesidades priorizadas enel marco del PP. 0090; sinembargo, fue observada ydevuelta por la Gerencia dePlaneamiento, Presupuestoy AcondicionamientoTerritorial mediante OFICION° 0596-2019-GRL-GRPPATde fecha: 21/06/2019, lo cualperjudicó el desarrollo de lasactividades propuestas y porconsiguiente la ejecuciónefectiva del presupuesto.Que la Unidad dePlanificación y Presupuestodel MINEDU remitiótardíamente con fecha 02 deagosto a través de correoelectrónico los lineamientosa seguir para la utilización delos recursos asignados en elClasificador de ServiciosDiversos de la ActividadGestión del Programa.

007

5005629 -ContrataciónOportuna y Pagodel PersonalAdministrativo yde Apoyo de lasII.EE de EBR

El Presupuesto asignadotanto para Pasajes y Viáticosen esta meta corresponde aun Taller Macro Regionalpara Especialista deEducación Física convocadopor el MINEDU, el cual teníacomo posible fecha dedesarrollo en el mes deagosto, sin embargo aún noha llegado la convocatoriapara dicho evento,aplazando la ejecución delpresupuesto.

Coordinaciones con elespecialista responsable yla Dirección responsabledel MINEDU a fin deprecisar la fecha dedesarrollo del Taller a finprogramar la ejecución delPresupuesto.

008 5005631 - El presupuesto asignado Sobrecarga laboral de las Coordinación con las



009 Gestión delCurrículo (Inicialy Primaria)

se viene ejecutandoconforme a lasactividades yareprogramadas para elpresente año por lasespecialistasresponsables de laIntervención.

especialistas pedagógicas, loque impide que puedanejecutar los monitoreos yasistencias técnicas según loprogramado.

especialistas a fin de quepuedan ejecutar sureprogramación desalidas, teniendo enconsideración los tiemposde ejecución presupuestal.

010

5005637 -AcompañamientoPedagógico aII.EEPolidocentes deEBR(Secundaria)

En esta actividad se cuentacon un presupuesto de S/.2,616.00 por concepto depago de vacaciones truncas,sin embargo, dicho personalno se contrató el periodo2018; lo cual impide suejecución.

Habiéndose hecha laconsulta a Dirección deGestión Institucional, seviene evaluando, si sepodría utilizar dichorecurso para cubrir deudaspendientes de periodosanteriores en el mismorubro.

011012

5005638 -AcompañamientoPedagógico aII.EE E.I.B(Inicial- Primaria)

El presupuesto asignadose viene ejecutandoconforme a lasactividades yareprogramadas para elpresente año por lasespecialistasresponsables de laIntervención.

Las Especialistas a cargo dela intervención no pudierondesarrollar los monitoreos yAsistencias técnicas envirtud que no recibieroninducción previa por partedel MINEDU.Recién en el mes de junio,las especialistas recibieronasistencia técnica por partede un Especialista delMINEDU a fin deempoderarlas para susactividades programadas(monitoreos y asistenciastécnicas).Mediante OFICIO MULTIPLE00052-2019-MIEDU/VMGP-DIGEIBIRA, la DirecciónGeneral de EducaciónBásica Alternativa,Intercultural Bilingüe y deServicios Educativos en elÁmbito Rural del MINEDU,suspende la Asistencia deDirectores, jefes yEspecialistas al II TallerMacro Regional deAcompañamientoPedagógico E.I.B ymultigrado MonolingüeCastellano, lo cual perjudicóla ejecución presupuestalprogramada.

Se viene coordinando conlas especialistasresponsables de lasIntervenciones a fin quepuedan reprogramar susmonitoreos y asistenciastécnicas, teniendo enconsideración los tiemposde ejecución presupuestal.

032Gestión delCurrículo(Secundaria)

Se logró cubrir en el mesde setiembre 01 plaza deGestor Curricular, quienya viene ejecutando susactividades programadasen el marco de laimplementación delcurrículo.

De manera tardía a través deD.S N° 211-2019-MINEDUcon fecha 10/07/2019 setransfiere presupuesto parala contratación de las 03plazas de GestoresCurriculares asignados a laDRELP.Que habiéndose convocadolas referidas plazas, no selogró captar postulantes envirtud que a estas alturas delaño es complicado queexistan especialistasdisponibles con el perfilrequerido según la normatécnica vigente; por lo quesólo se logró contratar unaplaza.

A la fecha se encuentra enproceso la segundaconvocatoria por las 02plazas faltantes a fin depoder cubrir las metasprogramadas y porconsiguiente lograrejecutar el presupuestoasignado en loscomponentes propuestos(pago de remuneraciones,viáticos, pasajes y otrosgastos).

035 Mantenimiento yoperación delocales escolaresde II.EE de EBRcon condicionesadecuadas parasufuncionamiento.

Se remitió al GobiernoRegional propuesta denota modificatoria a fin dehabilitar el clasificador deMaterial didáctico y dotarde ello a las II.EElocalizadas en el Quintil 1y 2 según plan de trabajodesarrollado por laDirección de gestiónPedagógica.

El Gobierno Regional DeLima, se encuentra a laespera de la propuesta denota modificatoriacorrespondiente al programa091 Acceso a fin de poderconsolidarlas y evaluarlas enconjunto; lo cual de algunamanera dificulta el flujp deejecución.

Se viene coordinando contodos los actoresintervinientes con lafinalidad de que seviabilice esta propuestapor ser de necesidad.




0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACIONBASICA REGULAR S/ 339,512.00

1. ORIGEN

El Programa Presupuestal 0091 “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular” vienefuncionando desde el 2010 dentro del Programa Estratégico de Logros de Aprendizaje – PELA como una intervención, y desde el 2013 se “independiza” como Programa.

2. PROBLEMA IDENTIFICADO:

Se ha identificado el limitado acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular.

3. POBLACIÓN OBJETIVO

Teniendo como población objetivo niños y adolescentes de 3 a 16 años que no acceden a los servicios de la educación básica regular que respondan a sus necesidades oque se encuentren en riesgo de interrumpir su escolaridad.

4. RESULTADO ESPECÍFICO

Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular

5. OBJETIVO

Incrementar las oportunidades de niños, niñas y adolescentes para acceder a servicios de Educación Básica Regular de calidad y per�nentes a suscaracterís�cas y necesidades

6. INTERVENCIONEl PP0091 actualmente interviene en solo 2 niveles:

InicialSecundaria

7. PRODUCTO Y ACTIVIDADES

A nivel del PP0091 se cuenta con 1 producto, 3000515: Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención y éste a su vez tiene 8actividades:

Saneamiento Físico Legal:Actividad 5002783: Saneamiento físico legal de los terrenos para servicios de educación Inicial.



Actividad 5002784: Saneamiento físico legal de los terrenos para servicios de educación Secundaria.

Consiste en ges�onar el proceso de SFL de los terrenos para IIEE ges�onadas en el marco del programa, con la finalidad de generar las condicionesfuturas de inversión y registrar el dominio del MINEDU sobre el terreno en los Registros Públicos y registro en el margesí de bienes del MINEDU.

Gestión de Expedientes de Oferta y Demanda

Actividad 5005657: Gestión de Expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación inicial.

Actualmente se encuentra realizándose el diagnostico de las instituciones que vienen funcionando en locales no propios, con deficiencias en infraestructura,equipamiento y mobiliario.

Generación de Condiciones

Actividad 5005659: Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa.Actividad 5005660: Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación secundaria generado por el programa.

Consiste en generar condiciones de los servicios educativos del nivel inicial y secundaria que fueron aprobados en el Estudio de Oferta y Demanda en el marco delPP0091, con la finalidad de asegurar las gestiones necesarias para el inicio de funcionamiento.

VIII. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

1. Logros, limitaciones y acciones correc�vas

Sin embargo, cabe resaltar que para el presente año 2018, el Ministerio de Educación en el Taller Macro Regional del Programa Presupuestal 0091 realizadoen el mes de abril, donde se desarrollaran tareas según los hitos propuestos, tal y como se detalla a continuación:

1. Hitos por ac�vidad

2. Logros, limitaciones y acciones correc�vas

ACTIVIDADES LOGROS PROBLEMÁTICA ACCIONESCORRECTIVAS

Estudio de OfertaDemanda

Se viene revisando el mapeodel Ministerio de Educación,sobre las institucioneseducativas en locales nopropios y con deficiencias parabrindar el servicio, de las cualesse tienen 35 instituciones, lasque se realizarán lasevaluaciones correspondientes.

Se realizó el Taller Nacional delPP0091, teniendo mucho retraso,siendo fundamental porque ahí esdonde se imparten los lineamientospara la ejecución, con lasherramientas necesarias.

Se espera que lasacciones delprograma seanimpartidas en el TallerNacional o MacroRegional en el mesde febrero a marzo.

Saneamiento físico legal Para el 2019, se ha realizado lafocalización de las 12 unidadesde atención con documentos depre diagnóstico, realizándose elDiagnostico de las 12instituciones (planos, memoriadescriptiva y documentos delpredio), teniendo a 10instituciones educativas aptaspara saneamiento, de las cualesse atenderá a 09 del nivelinicial. En el caso del nivel secundaria,se ha realizado el diagnosticode 02 instituciones, teniéndolasaptas para su saneamiento. Actualmente se encuentra en laetapa de implementación delexpediente para presentación aSUNARP, de los 09 predios deeducación inicial y 02 desecundaria.

Retraso en las acciones desaneamiento por encontrarse“paralizada” la ejecución en el primertrimestre por parte del Ministerio deEducación supuestamente porencontrarse en camino una notamodificatoria, el mismo que nunca sellegó a plantear por parte delMinisterio.En el segundo trimestre la dificultaddel convenio inter institucional entresalud, vivienda y educación, el quepretendía transferir el presupuesto delprograma al sector.

Se coordinó con elárea de planificaciónsobre el conveniopropuesto por laDirección Regional deVivienda, el mismouna vez, transferidassolo las funciones conResolución de laDRELP, se procedióinmediatamente asolicitar la ejecuciónde las 09 institucioneseducativas del nivelinicial y 02 del nivelsecundariapriorizadas.

Acondicionamiento deinstituciones educativas

Se ha realizado en el presenteaño, la focalización de las 09instituciones educativas delnivel inicial, priorizando suatención a 07 instituciones (03de Barranca, 03 de Huaral y 01de Cañete)

Presupuesto insuficiente para atendera 09 instituciones del nivel inicial, metaestablecida en la RM N° 137-2019-MINEDU, además que el presupuestode la especifica 23.111.11 y 23.24.11,tenían montos inversos a lanecesidad, realizándose unapropuesta de nota modificatoria,además de la dificultad de encontrarsecon restricciones en la ley depresupuesto. Es materia de análisis, el evaluar si esbueno contar con la especifica23.111.11 toda vez que se puede

Se realizó elrequerimiento paralos contratos de lasadquisiciones yservicios en el mesde agosto.Teniéndose quecoordinar con el áreade abastecimientopara su ejecución demanera oportuna.



simplificar la ejecución con solo laespecifica 23.24.11, toda vez que esun “problema” que el área encargadade las contrataciones encuentreproveedores de este rubro (ferreterías)a los precios de mercado y queademás trabaje con el estado.

|

4. Ejecución Presupuestal y Proyección

PROYECCION DE EJECUCION POR ACTIVIDADES DEL PP0091

ESPECIFICAABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

SANEAMIENTO INICIAL S/. 77,778.00

23.21.21. PASAJES 0 0 0 88 0 0 0 0 0 S/. 88.00

23.21.22. VIATICOS 0 0 0 1840 0 0 0 0 0 S/. 1,840.00

23.22.41. SERVICIO DE PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 1700 2150 0 0 S/. 3,850.00

23.27.1199. SERVICIOS DIVERSOS 0 0 6000 21000 0 18000 13500 0 13500 S/. 72,000.00

S/. 14,050.00

23.22.41. SERVICIO DE PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 850 0 0 S/. 850.00


S/. 46,880.00

23.21.21. PASAJES 0 24 44 96 0 44 0 96 0 S/. 304.00

23.21.22. VIATICOS 0 180 440 2160 0 440 0 2160 0 S/. 5,380.00

23.28.11. CONTRATO CAS 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 S/. 31,500.00

23.28.12. CONTRIBUCION AESSALUD

113 113 114 342 114 114 114 228 114 S/. 1,366.00

23.28.14. AGUINALDOS 0 0 0 300 0 0 0 0 300 S/. 600.00

23.28.15. TRUNCAS 0 0 0 5589.8 0 0 0 2140.2 0 S/. 7,730.00

S/. 161,392.00

23.111.11. PARA EDIFICIOS 0 0 0 0 0 17320 27550 0 0 S/. 44,870.00

23.21.21. PASAJES 0 0 0 72 310 108 352 0 0 S/. 842.00

23.21.22. VIATICOS 0 0 0 1000 5100 1360 2720 0 0 S/. 10,180.00

23.24.11. SERVICIO DEEDIFICACIONES

0 0 0 0 0 40000 50500 0 0 S/. 90,500.00


S/. 11,358.00

23.111.11. PARA EDIFICIOS 0 0 0 0 0 600 0 0 0 S/. 600.00

23.24.11. SERVICIO DEEDIFICACIONES

0 0 0 0 0 1700 0 0 0 S/. 1,700.00



RegiónUnidad

Ejecutora

Código

modular

Nombre

del

Instituto

Cuadro 1.

Herramientas

de Gestión

Institucional

Cuadro 2.

Herramientas

digitales para la

gestión académica

Cuadro 3 - Mantenimiento de la

infraestructura del IESP

Cuadro

4 Kit de

Mant.

Aulas

Cuadro 5 - Mantenimiento

de SS.HH

(reparación, mant. Tanque

de agua, mant. cisterna)

Sistema

eléctrico

Pintado del

frontisPozo tierra

LIMA

PROVINCIAS

300.

EDUCACION

LIMA

SAN

JOSEMARÍA

ESCRIVÁ

S/ 30,000 S/ 15,000 S/ 0 S/ 23,100 S/ 0 S/ 0 S/ 0

26.32.22. MOBILIARIO PARAINSTITUCIONES EDUCATIVAS

0 0 0 0 0 0 0 0 9058 S/. 9,058.00

EJECUCION TOTAL

S/.311,458.00


0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA S/ 60,030.00


0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA S/ 1,369,054.00

Que, en el marco de las funciones correspondientes a mi cargo señaladas en la RVM. N°030-2019-MINEDU se hace mención el de recopilar, analizar yremitir acciones de monitoreo y asistencia técnica que son parte de evaluación a las actividades de Fortalecimiento de Capacidades Docentes.

3.2. Que, el Plan de Trabajo tiene su sustento en las actividades plasmadas en el Plan Operativo Institucional 2019-DRELP.

3.3. Que, la ejecución de las metas presupuestales, se justifica en la necesidad de tener una visión real de la ejecución y cumplimiento de las actividadesque se realiza en el IFID San Josemaria Escrivá, en el marco del PP0107, según R.M. Nº 137-2019 MINEDU. (VER CUADRO N° 01)

CUADRO N° 01

Cuadro N° 06

Mantenimiento

de Sala

Docente

Cuadro 7 y

Cuadro 8

Mantenimiento

Sala Director y

Unidad

Académica

Cuadro 9

Mantenimiento

Almacén

Cuadro 10

Mantenimiento

de

Tópico

Cuadro 11

Mochila de

Primeros

Auxilios

Cuadro

12

Botiquín

de

madera

Cuadro 13

Kit de

Primeros

Auxilios

Cuadro 14

Sala Docentes

02 Proyectores , 01 Ecram,

01 Multifucnional y 01

Laptop

Cuadros 15 y 16

Sala Director y

Sala Unidad

Académica

(Laptop,

Impresora láser)

S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 2,800 S/ 3,000 S/ 500 S/ 145 S/ 360 S/ 25,450 S/ 8,100

Cuadro 17

Sala Docentes

25 Sillas, 09

Mesas, 02

Pizarras

Acrílicas, 02

Estantes

Cuadro 18 y Cuadro 19

Sala Director y Sala Unidad

académica

01 Escritorio, 01 Silla Giratoria, 02

Mesas de Melamina, 10 Sillas, 02

Estantes (En el caso de sala

académica son 16 sillas)

Cuadro

N° 20

Almacén

09

Estantes

Cuadro 21

Kit de Tópico

01 Silla de ruedas,

02 Estantes, 01

Mesa de melamine,

01 Camilla

Cuadro 22

01 Camilla para

traslado de

pacientes

Cuadro 23

01

Tensiometro

Cuadro 24

01 Balanza

y

Tallímetro

Sub total

por IESP

S/ 10,825 S/ 10,800 S/ 7,200 S/ 3,018 S/ 700 S/ 280 S/ 490 S/

147,768.00

3.4 Que, de acuerdo al Plan Operativo Institucional 2019-DRELP, en el tercer trimestre se ejecutó las siguientes actividades.

ACTIVIDADES Jul Ago Set Total

META 23 metas fisicas5005908 PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EINFRAESTRUCTURATAREA 22.3.24.11 Infraestructura

1 34,900.00

TAREA 3 Equipamiento 1.005,00

2.3.17.11 Enseres 1 145.00

2.3.18.21 Material e insumos 1 360.00

TAREA 4 Adquisición e mobiliario, máquinas y equipos einstrumentos de medición

66,888.00

2.6.32.21 Máquinas y equipos 1 33,550.00

2.6.32.22 Mobiliario 1 31,868.00

2.6.32.41 Mobiliario 1 700

2.6.32.42 Equipos 1 280

2.6.32.95 Equipos e instrumentos 1 490

3.5 Que, para el cuarto trimestre se hace la siguiente proyección de gasto.

ACTIVIDADES Oct Nov Dic Total

META 205000276 Gestión del Programa Meta fisicas2.3 21.299 Tarea 2Monitoreo al IESPP

3 2 640.00

2.3.27.1199Tarea 3



Fortalecimiento de capacidades paraafrontar el licenciamiento

45.000,00

META 235005908 PROVISION DE SERVICIOSBASICOS Y MANTENIMIENTO DEEQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

23.12.11 Vestuario y accesorios 500.00

TOTAL 46,140.00

3.6.

ACTIVIDADES LOGROS PROBLEMÁTICA ACCIONESCORRECTIVAS

Estudio de OfertaDemanda

Se viene revisando el mapeo delMinisterio de Educación, sobrelas instituciones educativas enlocales no propios y condeficiencias para brindar elservicio, de las cuales se tienen35 instituciones, las que serealizarán las evaluacionescorrespondientes.

Se realizó el TallerNacional del PP0091,teniendo mucho retraso,siendo fundamental porqueahí es donde se impartenlos lineamientos para laejecución, con lasherramientas necesarias.

Se espera que lasacciones delprograma seanimpartidas en elTaller Nacional oMacro Regional enel mes de febrero amarzo.

Saneamiento físicolegal

Para el 2019, se ha realizado lafocalización de las 12 unidadesde atención con documentos depre diagnóstico, realizándose elDiagnostico de las 12instituciones (planos, memoriadescriptiva y documentos delpredio), teniendo a 10instituciones educativas aptaspara saneamiento, de las cualesse atenderá a 09 del nivel inicial.

En el caso del nivel secundaria,se ha realizado el diagnostico de02 instituciones, teniéndolasaptas para su saneamiento.

Actualmente se encuentra en laetapa de implementación delexpediente para presentación aSUNARP, de los 09 predios deeducación inicial y 02 desecundaria.

Retraso en las acciones desaneamiento porencontrarse “paralizada” laejecución en el primertrimestre por parte delMinisterio de Educaciónsupuestamente porencontrarse en camino unanota modificatoria, elmismo que nunca se llegóa plantear por parte delMinisterio.

En el segundo trimestre ladificultad del convenio interinstitucional entre salud,vivienda y educación, elque pretendía transferir elpresupuesto del programaal sector.

Se coordinó con elárea deplanificación sobreel conveniopropuesto por laDirección Regionalde Vivienda, elmismo una vez,transferidas solo lasfunciones conResolución de laDRELP, se procedióinmediatamente asolicitar la ejecuciónde las 09institucioneseducativas del nivelinicial y 02 del nivelsecundariapriorizadas.

Acondicionamientode institucioneseducativas

Se ha realizado en el presenteaño, la focalización de las 09instituciones educativas del nivelinicial, priorizando su atención a07 instituciones (03 de Barranca,03 de Huaral y 01 de Cañete)

Presupuesto insuficientepara atender a 09instituciones del nivelinicial, meta establecida enla RM N° 137-2019-MINEDU, además que elpresupuesto de laespecifica 23.111.11 y23.24.11, tenían montosinversos a la necesidad,realizándose unapropuesta de notamodificatoria, además dela dificultad de encontrarsecon restricciones en la leyde presupuesto.

Es materia de análisis, elevaluar si es bueno contarcon la especifica 23.111.11toda vez que se puedesimplificar la ejecución consolo la especifica 23.24.11,toda vez que es un“problema” que el áreaencargada de lascontrataciones encuentreproveedores de este rubro(ferreterías) a los preciosde mercado y que ademástrabaje con el estado.

Se realizó elrequerimiento paralos contratos de lasadquisiciones yservicios en el mesde agosto.Teniéndose quecoordinar con elárea deabastecimientopara su ejecuciónde maneraoportuna.

I. CONCLUSIONES

Que las compras y servicios responden a la necesidad de un bien común donde los beneficiarios son los estudiantes




0147 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA S/ 12,319,207.00Aqui se tenemos problemas de información ya que el conocimiento de su ejecución lo �ene el area de abastecimiento, quien no brinda información, por mas que se hasolicitado verbal y a traves de informe. Se resiste a informar, desconocemos el por que.


9001 .3999999.5000003 GESTI+ON ADMINISTRATIVA S/ 4,900,545.00

La información de la sede central lo ejecuta Abastecimiento a pesar de las coordinaciones se resiste a presentar información.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO9002.3999999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES S/ 106,913.00

Aquí estan los pagos de los pensionsitas y tambien se utilizó para la ejecución de los juegos deportivos.en la siguiente estructura programáticafuncional 9002.3999999.5001933 DESARROLLO DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE S/ 441,484.00



MODIFICACIÓN:

Las modificaciones del Plan Operativo Institucional 2019-III TRIMESTRE, se dieron en una etapa por rebaja financieras:La Primera transferencia presupuestal se realizó del Ministerio de Economía mediante Decreto Supremo Nº 0019-2019-EF del PlanOperativo Institucional 2019, se realizó en el Programa Presupuestal 9002 APNOP cuya transferencia de partida fue para reajuste depensión a partir de enero 2019 percibidos por los beneficiarios del régimen del Decreto Ley 20530 por la suma total de 1080.00 soles

Se realizó rebaja en el Programa Presupuestal 0051 DEVIDA que nuestro PIA inicial era de 1,195,861.00 soles y se tuvo que devolver500.000.00 soles por no corresponder y fue transferido a la DIRESA realizado por el Pliego 463 en el mes de febrero 2019 medianteRER Nº 096-2019-PRES. quedando como saldo 695,861.00 para el PP. 051. DEVIDA.Que el Ministerio de Economía y Finanzas a través del gobierno regional transfiere en el Programa Presupuestal 9001 de la DRELPfue recibida por el Ministerio de Economía para financiar la sostenibilidad del pago de remuneraciones de 5 especialistas deEducación de la Dirección de Gestión Pedagógica de la DRELP por el monto de 316,140.00 soles.Se transfiere presupuesto para el Programa Presupuestal 9001 Acciones Centrales para el Plan de Acción de Convivencia Escolar, elmonto de 54,413.00 soles para la contratación de un Psicólogo y sus respectiva movilidad y viáticos.Transfieren mediante el DECRETO SUPREMO Nº 074-2019-EF que Fijan Remuneración Íntegra Mensual correspondiente a laPrimera Escala Magisterial de la Carrera Pública Magisterial y la remuneración mensual del profesorado contratado en el marco de laLey N° 30328, y autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de losGobiernos Regionales Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con losobjetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional por un total de 32,173.00 en el ProgramaPresupuestal 9001 Acciones Centrales.El gobierno Regional nos rebaja en el Programa Presupuestal 0090 para contratación de servicios Profesionales y Técnicos enservicios diversos el importe de 1,474.00 soles quedando anulado.Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la Unidad de Medida para cumplir por las metasprogramadas.Transferencias financieras para financiar el reajuste de personal activo.Transferencias para financiar la sostenibilidad de las plazas creadas de especialistas en educación y el pago de encargatura.Transferencias para financiar la contratación de personal bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057, así como elfinanciamiento de traslados en el marco de la implementación de los “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, laprevención y la atención de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes” en la DRE/GRE y UGEL.Transferencia para financiar la Remuneración Integra Mensual correspondiente a la Primera Escala Magisterial y la RemuneraciónMensual del profesorado contratado en el marco de la Ley n° 30328, y autorizan transferencia de partidas en el presupuesto delSector Público para el año fiscal 2019 a favor de los Gobiernos Regionales.

RECURSOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS

POI MODIFICADO 2019-III TRIMESTRE

Unidad Ejecutora ANEXOS DECRETOSUPREMO Monto transferido Mes



Anexo 1 ART 08-LEY30970 981,544 agosto



Anexo 1 ART.8–LEY30970 49,917.00 setiembre


Se realizó nota tipo IV para la asignación de S/ 981,544.00 para su distribución respectiva que fueron aprobados en setiembre 2019quedando el cuadro con se detalla:

Unidad Ejecutora ANEXOS DECRETO SUPREMO Monto transferido Mes



Nota Tipo IV ART 08-LEY 30970 263,651.00 agosto



Anexo 1 ART.8–LEY 30970 49,917.00 setiembre

Nota Tipo IV ART 08 LEY 30970 75,591.00 Setiembre

Nota Tipo IV ART 08 LEY 30970 642,302.00 setiembre




Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/Monto total de las metas financieras (S/.) 20,478,736 20,478,736 18,527,778

N° Inversiones 0 0 0

N° AO 80 80 86

N° AO e inversiones (a+b+c) 80 80 86

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 37

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 28

- Incorporadas (c) 4/ 31

- Anuladas (d) 5/ 29

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

la unidad ejecuto no cuenta con OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES Y UNIDADES FORMULADORAS por loque no tenemos inversiones, hay requerimiento en curso del PP.147 pero el proceso lo realiza el gobierno regional.y el actual PIM de la UE 1190 es de S/ 21,373,073. contamos con 86 actividades operativas exclusivamente para el la atención de nuestrosprogramas presupuestales y sede de la Institución. contamos con 37 metas fisicas no modificadas , 28 modificadas por las notas modificatorias y hay que realizar modificaciones por elreordenamiento de especificas de gasto con notas TIPO III, 31 notas incorporadas muchos de ellos pro el compromiso de desempeño,asignaciones TIPO IV y 20 anuladasen total 86 actividades operativas con metas fisicas anuales.



Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POI Modificado

PrioridadOEI

Obje�vo EstratégicoIns�tucional

PrioridadAEI

Acción Estratégica Ins�tucionalN° de

AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

1

OEI.01 : MEJORAR EL

APRENDIZAJE EN LOS

ESTUDIANTES DE LOS

DIFERENTES NIVELES Y

MODALIDADES DEL SISTEMA

EDUCATIVO

1

AEI.01.06 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BASICA

ESPECIAL (CEBE) NIÑO JESUS DE PRAGA EN

EL DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA DE

BARRANCA- REGIÓN LIMA

AEI.01.07 : EJECUTAR EL PIP AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Nº 21007

FELIX B. CARDENAS EN EL DISTRITO DE

SANTA MARIA - HUAURA


DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017

HONORIO MANRIQUE NICHO, DISTRITO DE

GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO,

DEPARTAMENTO DE LIMA

AEI.01.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL EN MEJORAS DE APRENDIZAJE

DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTORES DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

31 56 %

2

AEI.01.02 : DISTRIBUIR DE MANERA

OPORTUNA MATERIALES EDUCATIVOS A LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN

BÁSICA.

3

AEI.01.03 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS.

2 2 %

4


NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS

IMPLEMENTADOS A FAVOR DE LA

POBLACIÓN ESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS DE

EDAD, Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE ALTO

RENDIMIENTO A ESTUDIANTES DE NIVEL

SECUNDARIO

3 87 %

5

AEI.01.05 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA

INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS

CENTROS PRODUCTIVOS E INSTITUTOS

TECNOLÓGICOS.

24 75 %

2

OEI.02 : INCREMENTAR EL

ACCESO Y MEJORAR LA

CALIDAD DE ATENCIÓN DE

LOS SERVICIOS DE SALUD

PARA LA POBLACIÓN

1

AEI.02.07 : EJECUTAR EL PIP CONSTRUCCION

Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL

EN LA PROVINCIA DE CAÑETE


DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA MATERNO

INFANTIL DEL CENTRO DE SALUD HUALMAY

MICRORED HUALMAY - RED DE SALUD

HUAURA OYON


Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DEL PUESTO DE SALUD EL VALLE EN EL

ASENTAMIENTO HUMANO VALLE SAGRADO

ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN

ANTONIO, PROVINCIA DE HUARO

AEI.02.01 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL

PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.

2

AEI.02.02 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL

PARA REDUCIR LA ANEMIA EN NIÑOS DE 6 A

36 MESES.

3

AEI.02.03 : BRINDAR ATENCIÓN MATERNA

NEONATAL DE FORMA PERMANENTE AL

NIÑO Y A LA MADRE GESTANTE.

4

AEI.02.04 : BRINDAR ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

5

AEI.02.05 : BRINDAR ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN.

6AEI.02.06 : BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN

SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO DE SALUD.

3 OEI.03 : REDUCIR LAS

BRECHAS DE ACCESO DE LA

POBLACIÓN A LOS

SERVICIOS BÁSICOS

1 AEI.03.01 : CONSTRUIR Y DAR

MANTENIMIENTO DE VÍAS

DEPARTAMENTALES DE FORMA

PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



PrioridadOEI


PrioridadAEI


AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%AEI.03.05 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN CENTROS POBLADOS

PAMPA SAN JOSÉ, CARAQUEÑO Y ONCE

ESTRELLAS, DISTRITO DE PATIVILCA

AEI.03.06 : EJECUTAR EL PIP

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL SECTOR NORTE

PERIFÉRICO, DISTRITO DE HUARAL,

PROVINCIA DE HUARAL - LIMA

2AEI.03.02 : GESTIONAR LA CONSTRUCCION

DEL TREN DE CERCANIAS

3

AEI.03.03 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE

FORMA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.

4

AEI.03.04 : PROMOVER EL SERVICIO DE

SANEAMIENTO (AGUA Y ALCANTARILLADO)

DE LAS VIVIENDAS URBANAS Y RURALES

4

OEI.04 : PROMOVER EL

DESARROLLO EMPRESARIAL

DE LOS PRODUCTORES Y

LAS MIPYMES

1

AEI.04.01 : IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA E

INNOVACIÓN, FOCALIZADA A LOS AGENTES

ECONÓMICOS-PRODUCTIVOS.

2


FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD DE FORMA

PERMANENTE PARA AGENTES

ECONÓMICOS-PRODUCTIVOS.

3

AEI.04.03 : ENTREGAR ACTIVOS

PRODUCTIVOS DE MANERA DIRECTA EN

FAVOR DE LOS PRODUCTORES ASOCIADOS

EN LA REGIÓN.

4AEI.04.04 : IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO DE RIEGO MENOR

5


FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE

LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA

LA EXPORTACIÓN.

6

AEI.04.06 : PROMOVER EL ACCESO AL

TRABAJO DECENTE DE LA POBLACIÓN

ECONÓMICAMENTE ACTIVA.

7

AEI.04.07 : IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE

CORREDORES INTEGRALES DE

DESARROLLO POR CUENCAS

HIDROGRÁFICAS.

8AEI.04.08 : IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE

MANCOMUNIDAD REGIONAL PACA.

9

AEI.04.09 : FORMULAR E IMPLEMENTAR EL

PLAN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y

EXPORTACIONES REGIONALES, Y EL PLAN

DE COMPETITIVIDAD REGIONAL.

5

OEI.05 : PROMOVER LA

GESTIÓN DE RIESGOS DE

DESASTRES EN UN

CONTEXTO DE CAMBIO

CLIMÁTICO

1

AEI.05.01 : BRINDAR CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A LOS

SECTORES: EDUCACIÓN, SALUD,

AGRICULTURA Y POBLACIÓN EN GENERAL,

EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.

9 79 %

2

AEI.05.02 : ENTREGAR OPORTUNAMENTE

KITS DE AYUDA HUMANITARIA A LA

POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES.

6

OEI.06 : MEJORAR EL

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

1


APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES DE FORMA

PERMANENTE A LA POBLACIÓN.

2


EL MANEJO Y USO EFICIENTE DEL AGUA DE

FORMA PERMANENTE A LA POBLACIÓN Y A

LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS.

3


GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADAS PARA

LA POBLACIÓN ORGANIZADA.

7 OEI.07 : INCREMENTAR EL

NIVEL DE SEGURIDAD

CIUDADANA REGIONAL

1 AEI.07.01 : BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA

IMPLEMENTADA PARA ARTICULAR PLANES

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ÁMBITO

DEL CORESEC.




PrioridadOEI


PrioridadAEI


AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%AEI.07.02 : EJECUTAR EL PIP CREACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ALERTA

VECINAL Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN

LINEA EN LOS DISTRITOS DE PARAMONGA,

PATIVILCA, SUPE Y SUPE PUERTO DE LA

PROVINCIA DE BARRANCA, REGI

8

OEI.08 : MEJORAR LA

GESTIÓN INSTITUCIONAL

DEL GOBIERNO REGIONAL

DEL DEPARTAMENTO DE

LIMA

1

AEI.08.01 : IMPLEMENTAR EJES

TRANSVERSALES DE MODERNIZACIÓN DE

GESTIÓN PÚBLICA: GOBIERNO

ELECTRÓNICO, GOBIERNO ABIERTO Y

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

(TERRITORIAL)

2

AEI.08.02 : ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR EL

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL

CONCERTADO, PLAN ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL Y LOS PLANES OPERATIVOS

2 75 %

3AEI.08.03 : ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE

GESTIÓN INSTITUCIONAL,

4

AEI.08.04 : IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE

PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA.

5

AEI.08.05 : IMPLEMENTAR EL APLICATIVO

INFORMÁTICO DE SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

1 60 %

6AEI.08.06 : IMPLEMENTAR EL SISTEMA

INFORMÁTICO Y/O GEORREFERENCIADO.

7

AEI.08.07 : FORTALECER CAPACIDADES EN

LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

8

AEI.08.08 : REESTRUCTURAR Y

REORGANIZAR LAS UNIDADES EJECUTORAS

DE EDUCACIÓN Y DE SALUD.

9

AEI.08.09 : FORTALECER CAPACIDADES DE

LOS RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LIMA.

14 53 %

TOTAL 86


31 actividades operativas brindar asistencia técnica integral en mejoras de aprendizaje dirigido a docentes y directores de educación básicaa través del P.P. 0090 mas conocido como PELA. Se cuenta con un avance del 56% 2 actividades operativas implementar el programa de saneamiento físico legal de la infraestructura de las instituciones educativas, es através del programa Presupuestal 0091 conocido como Acceso, es un proceso lento por el mismo tema de saneamiento que es engorroso yel producto se visualiza a fines de año. Se cuenta con un avance de 2% 3 actividades operativas implementar el programa de nuevos servicios educativos implementados a favor de la población escolar de 3 a 5años de edad, y servicios educativos de alto rendimiento a estudiantes de nivel secundario encargado por el programa 0091 ACCESO ytenemos un 87 % de avance. 24 Actividades Operativas mplementan el programa integral de fortalecimiento de los centros productivos e institutos tecnológicos, ytenemos un 75 % de aveance. 9 Actividades operativas brindar capacitación y asistencia técnica integral a los sectores: educación, salud, agricultura y población engeneral, en gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. a través del rograma PREVAED se tiene un 79% de avanceen su ejecución. 2 actividades operativas actualizan e implementar el plan de desarrollo regional concertado, plan estrategico institucional y los planesoperativos. Se cuenta con una ejecución de 75%. 1 actividad Operativa implementa el aplicativo informático de seguimiento y evaluación de la gestión instituciona el cual se cuenta con el60& de avance. 14 actividades operativas fortalece capacidades de los recursos humanos del gobierno regional de lima y se cuenta con un avance de 53%. Podemos precisar que luego de las 86 actividades operativas estamos al 62 % anual, porcentaje poco alientador el cual está mejorandodesde octubre y se está realizando lo posible para llegar al 100% a diciembre 2019



Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado


Códigofunción

FunciónN°

AO/ Inversiones

Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%

22 EDUCACION 85 72 %

24 PREVISION SOCIAL 1 75 %

TOTAL 86


contamos con 85 actividades operativoas netamente para atender temas de EDUACION, tanto sede central y programas presupuestalesenfocados a la educación que cubren el servicio a Directivos, Docentes y los beneficiados son los alumnos, a mayor capacitación yempoderamiento del maestro de aula, mejores alumnos. y el avance de la AO es de 72% de metas físicas.En cuanto a la unica actividad operativa Previsión social es para el pago de los cesantes o pensionistas que se encuentran el el d.l. 20530que por norma son atendidos por su unidad ejecutora origen UE 1190.



Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje Eje Cód. Lin. LineamientoN°

AO/Inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 31 26 %

EJE.01Integridad y lucha

contra la corrupción.

LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades

ilícitas en todas sus formas.

LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las

entidades gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para la

gobernabilidad.

LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales para

el desarrollo en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del Estado para

atender efectivamente las necesidades

ciudadanas, considerando sus condiciones

de vulnerabilidad y diversidad cultural.

18 76 %

EJE.03

Crecimiento

económico equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas

públicas.

LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada

descentralizada y sostenible.

LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con

cambios, con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad basada en las

potencialidades de desarrollo económico de

cada territorio, facilitando su articulación al

mercado nacional e internacional,

asegurando el aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales y del patrimonio

cultural.

LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a

nivel rural como urbano.

LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal y

de calidad, con énfasis en los jóvenes.

EJE.04

Desarrollo social y

bienestar de la

población.

LIN.04.01Reducir la anemia infantil en niños y niñas de

6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de calidad,

oportunos, con capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de aprendizaje

de los estudiantes con énfasis en los grupos

con mayores brechas.

37 75 %

LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de servicios

de agua y saneamiento.

LIN.04.05Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis

en la delincuencia común y organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no discriminación

entre hombres y mujeres, así como

garantizar la protección de la niñez, la

adolescencia y las mujeres frente a todo tipo

de violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial de

las políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos ámbitos

territoriales del país, alianzas estratégicas

para su desarrollo sostenible.

EJE.99Pendiente de vincular

con la PGG.LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.

TOTAL 86


31 Actividades Operativas con un avance del 26%, Eje (00)que benefician a educación el cual por el tipo de cumplimiento de actividadbenefician a educación de manera no tan estricta. Para cumplir con el eje 02 Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad contamos con 18actividades operativas.La gobernabilidad es la ejecución en sí de los servicios y compras en beneficio de educación para fortalecer lascapacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad ydiversidad cultural. Tenemos un avance anual de 75%. Estamos seguros de cubirir en nuestro alcance los ejes de educación para ir cerrando brechas en el sector en bienetar de nuestroseducandos.



Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo N° Total AO/Inversiones Monto total (S/) 1/ Avance �sico del trimestre 2/Avance �sico anual 3/

T1 T2 T3 T401.01 : DIRECCIÓN REGIONAL 0

01.01.01 : Dirección Regional 1 45,552 100 % 5 % 45 % 74 %

01.01.02 : Oficina de Imagen Institucional 0

01.01.03 : Oficina de Títulos, Actas y Certificados 0

01.01.04 : Área de Trámite Documentario 0

01.01.05 : Comisión de Procesos Administrativos 0

02.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 1 3,060 0 % 7 % 27 % 27 %

03.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 1 8,676 0 % 6 % 6 % 6 %

04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 0

04.01.01 : Oficina de Administración 1 78,404 0 % 13 % 44 % 44 %

04.01.02 : Oficina de Personal 22 13,738,975 99 % 26 % 52 % 76 %

04.01.03 : Oficina de Contabilidad 0

04.01.04 : Oficina de Tesorería 0

04.01.05 : Oficina de Abastecimiento 20 3,245,795 86 % 10 % 42 % 66 %

04.01.06 : Oficina de Informática 0

04.01.07 : Oficina Bienestar Social 0

06.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0

06.01.01 : Dirección de Gestión Pedagógica 38 1,360,117 99 % 2 % 19 % 42 %

06.01.02 : Institutos Superiores 0

06.02 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 0

06.02.01 : Dirección de Gestión Institucional 2 47,200 100 % 7 % 38 % 60 %

TOTAL 86 18,527,778

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Se puede visualizar que tenemos un avance asimétrico el cual se puede simplificar en la falta de coordinación del ministrerio de educacióny el ministerio de economía, quienes muchas veces asignan presupuesto en especificas de gasto restringidas que no podemos gastar opresupuesto que no nos corresponde, por lo que no obliga a esperar hasta que coordinen y luego nos autoricen realizar las notasmodificatorias respectiva como el caso de devida, 500,000 soles eran para SALUD, pero que casualidad llego en nuestra partida del P.P.0051, dilatando el tiempo y por ello la demora de la ejecución del PP 051, esto merma en los resultados de avance sobre todo en laDirección de Gestión Pedagógica.

Centro de Costos de Dirección se encuentra al 100% trimestral y 74% anual, estando en una ejecución buena.

Centro de costos de la OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL es motivo para su revisión ya que con el presupuesto que cuenta debe deestán al 100%

Centro de costos de la OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA es motivo para su revisión también debe de estar al 100%

Centro de Costos de la Oficina de Asesoría jurídica esta al 6% también debería estar al 100% materia de revisión

Centro de Costos de la Oficina de Administración se encuentra al 44% el cual también será materia de revisión ya que debería estar muchomas alto su ejecución.

El centro de costos de personal va bien, por lo que son gastos de planillas, se está pagando en el tiempo oportuno esto refleja el 76% asetiembre, estamdo en buena ejecución de gasto,La oficina de abastecimiento es la que mas conflictos tenemos por lo que no informa las ejecuciones y de acuerdo a lo analizado seconcluye que tiene a setiembre un avance del 66%, pudiendo estar mucho mejor, algo que asi será y se refleja en el mes de octubre delpresente año,El centro de costos de DGI refleja una gran mejora que apesar del 60% se a recuperado a diferencias de trimestres anteriores.



Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado

ProvinciaN° Total de AO/

Monto total (S/)1/

Análisis �sico del trimestre 2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T1501 : LIMA 3 453,220 0 % 0 % 98 % 98 % 0 % 70 % 98 %

1505 : CANETE 10 1,374,209 100 % 22 % 43 % 68 % 17 % 40 % 67 %

1508 : HUAURA 73 16,700,349 98 % 22 % 46 % 71 % 17 % 38 % 62 %

TOTAL 86 18,527,778

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

La presente tabla esta en materia de revisión ya que solo debería ser Huaura, por lo que se coordinará con las instancias corespondientepara su respectiva corrección y esté alineado a Huaura.



Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avanceN° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/)

2/1T 2T 3T 4TSin ejecución 57 45 33 778,155.50

<25% 13 6 2 14,876.00

25 - 50% 13 14 7 651,804.50

50 - 75% 2 13 21 3,189,498.00

75 - <100% 1 11 11,995,512.00

100% 1 7 11 1,108,265.00

Mayor de 100% 1 789,667.00

TOTAL 86 86 86 18,527,778.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento)

sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

33 actividades operativas sin ejecución una de ellas por que estan en cero al realizar el ordenamiento,otra de las actividades operativas es el de pp. 0051 devida que recien esta funcionando en este trimestre solo alunas AO las demas estanen espera de aprobación de nota modificatoria.al igual que otas como prevaed que tienen actividades de clausira y se realiza en el mes de diciembre por lo que no se va a reflejar hasta eluntimo trimestre.} 2 actividares operativas menor al 25 % en la cual puede estar actividades del PP 0051 el cual los resultados se visualizan en el ultimotrimestre del año por la modalidad de trabajo (saneamiento). 7 Actividad Operativa los cuales estan en proceso de ejecución en el cuato trimestre. 21 actiidades operativas que superan el 50% y reflejaran su mejora en octubre y culminar ecitosos en diciembre 11 actividades operativas como siempre estan sobre el 75% el cual biene hacer la planilla continua, pago depensiones y los gastoscorrientas como luz, agua, telefono, celular, etc. 1 actividad operativa mayor a 100% esta para corregir por que ya llego al 100%.



Apoyo en Facilidades de tiempo por parte de nuestros superiores ya que tambien contamos con otras actividades inherente de nuestrocargo e interrumpe el trabajo CEPLAN , para luego reiniciar de nuevo y no hay cuando finalizar



Asistencias técnicas mensuales a inicio de cada mes (2 días) para mejorar la presentación del aplicativo Ceplan de nuestro POI. Capacitaciones relacionadas al CEPLAN, nueva normativa e instrumentos que puedan optimizar nuestra labor. Solicitar a nuestroa Jefes superiores las facilidades para poder culminar mensualmente con el ceplan sin interrupciones (3 días).



CONCLUSIONESEn la Evaluación anual 2019-III Trimestre, de la DRELP, las actividades del Plan Operativo Institucional 2019, en cuanto al avance delas metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, es satisfactoria, al alcanzar en promedio un62% de eficacia operativa, considerado como BUENO, trabajando siempre en mejorar.El informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019, ha consolidado información remitida por los centros de costos, enbase a la metodología establecida y con fecha de corte a Setiembre 2019. Es preciso indicar que varios centros de costos hansolicitado la modificación de sus respectivas actividades operativas del POI 2019.Se reporta un nivel de cumplimiento del 62% del total de centros de costos.Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados, a que algunos centros decostos no presentan la información que se solicita (Abastecimiento).Falta de capacitación del residente de CEPLAN a los centros de costos.

RECOMENDACIONES:

La evaluación del POI 2019-III Trimestre se convierte en línea de base para el seguimiento y evaluación de este documento en el año2019, por lo que es necesario que cada centro de costos haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que esténalineadas a las Acciones Estratégicas Institucional del PEI, y puedan ser medibles con el cumplimiento de sus funciones ycompetencias como parte de esta Unidad Ejecutora 1190.Para el proceso de seguimiento y evaluación del POI 2019, se recomienda sincerar las metas de aquellas actividades que sobrepasansignificativamente el 100% de ejecución.Los centros de costos deben ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la programación físicay financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.Remitir información en los plazos establecidos, y de acuerdo a las indicaciones dadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuestoy Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lima Provincias, sustentado el desarrollo de los resultados alcanzados enbase a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2019.Actualizar el Plan Operativo Institucional 2020 de la DRELP, de acuerdo a las pautas establecidas en la Guía para el PlaneamientoInstitucional.



sincerar las Actividades Operativas y unidades de medida ya que se esta enlazando con el SIGA y evitar inconvenientes para mejorar elseguimiento de las actividades operativas

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001190 - REGION LIMA - EDUCACION LIMA PROVINCIAS...Lima Provincias, se hizo tomando en cuenta el Anexo B-8 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada con Resolución de