07.07.2014

Докладчик:Заместитель Председателя КабинетаМинистров Чувашской Республики –министр финансов Чувашской РеспубликиС.А. Енилина

О предварительном исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики по доходам и расходам за первое полугодие 2014 года

Основные параметры исполнения консолидированного

бюджета Чувашской Республики на 1 июля 2014 года

Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы

734,4

20,495.5

7,884.6

13,345.3

21,229.9Доходы бюджета

Расходы бюджета

Профицит (+)

(млн. рублей) Рост к

01.07.2014

104,0%

104,8%

102,6%

110,9%

1

Консолидированныйбюджет

Основные параметры исполнения республиканского бюджета

Чувашской Республики на 1 июля 2014 года

Безвозмездные поступления

Налоговые и неналоговые доходы

40,8

17,739.5

8,011.2

9,769.1

17,780.3Доходы бюджета

Расходы бюджета

Профицит (+)

(млн. рублей) Рост к

01.07.2014

103,5%

104,1%

102,9%

116,8%

2

Республиканскийбюджет

Доходы 17780,3 млн. рублей,

расходы 17739,5 млн. рублей (99,8% от доходов)

Доходы 17171,4 млн. рублей,

расходы 15189,2 млн. рублей (88,4% от доходов)

Изменение профицита республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 июля соответствующего года

3

2013 г.

2014 г.

Плановый дефицит

Профицит

1 полугодие 2013 г.

1 полугодие 2014 г.

Плановый дефицит

Профицит

- 4 453,0млн. рублей

1 982,2млн. рублей

- 4 234,8млн. рублей

40,8млн. рублей

При годовом плановом

дефиците не полное освоение

поступивших средств

Поступившие средства

освоены в полном объеме

1 июля 2013 года 1 июля 2014 года0.0

5000.0

10000.0

15000.0

20000.0

25000.0

7684.6 7884.6

12728.613345.3

20413,2

21229,9

(104,8%)

(102,6%)

Исполнение бюджета Чувашской Республики по доходам на 1 июля 2014 года

(млн. рублей)

1 июля 2013 года 1 июля 2014 года0

5000

10000

15000

20000

25000

7788.7 8011.2

9382.7 9769.1

103,5%

+608,

9

17171,4

17780,3

Исполнение по доходам на 1 июля 2014 года составило 51,0% от плана

(104,1%)

(102,9%)

Республиканский бюджетКонсолидированный бюджет

Исполнение по доходам на 1 июля 2014 года составило 50,6% от плана

4

Поступление налогов с территорий муниципальных образований на 1 июня 2014

года

УРМАРЫУРМАРЫ

АЛАТЫРЬ

ПОРЕЦКОЕПОРЕЦКОЕ

ЯНТИКОВОЯНТИКОВО

ШЕМУРШАШЕМУРША

ЯЛЬЧИКИЯЛЬЧИКИ

КОЗЛОВКАКОЗЛОВКА

МАРИИНСКИЙ ПОСАДМАРИИНСКИЙ ПОСАД

ЯДРИНЯДРИНМОРГАУШИМОРГАУШИ

КРАСНЫЕ ЧЕТАИКРАСНЫЕ ЧЕТАИ

ЦИВИЛЬСКЦИВИЛЬСК

КРАСНОАРМЕЙСКОЕКРАСНОАРМЕЙСКОЕ

ШУМЕРЛЯ

ВУРНАРЫВУРНАРЫ

АЛИКОВОАЛИКОВО

КАНАШ

БАТЫРЕВОБАТЫРЕВО

ИБРЕСИИБРЕСИКОМСОМОЛЬСКОЕКОМСОМОЛЬСКОЕ

18,8(98,4%)

12,5(115,3%)

38,1(109,5%)

224,3(106,3%)

50,2(102,4%)

37,5(104,2%)

49,5(103,6%)

83,4(111,4%)

20,0(104,3%)

56,3(105,7%)

186,4(134,7%)45,9(101,4)

229,6(135,9%)

24,7(122,6%)

55,6(107,3%)23,8(104,7%)

42,3(99,5%)24,9(115,5%)

87,5(106,4%)86,5(99,1%)

33,3(107,3%)

Поступление налогов на 1 июня 2014 года составило

9359,8 млн. рублей (согласно отчету УФНС по

Чувашии формы 1-НМ)

ЧЕБОКСАРЫЧЕБОКСАРЫ

НОВОЧЕБОКСАРСКНОВОЧЕБОКСАРСК

5

млн. рублей

Темп роста за январь-май 2014 года к январю-маю 2013 года:

Выше среднего темпа роста по Чувашии (105,8 %)

Выше 100 % и ниже среднего темпа роста по Чувашии (105,8 %)

Ниже 100%

193,1(92,9%)

287,1(112,8%)208,2(119,5%)

6446,4(105,5%) 794,0(95,5%)

Поступление НДФЛ в консолидированный

бюджет Чувашской Республики

Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Чувашии на 1 июля 2014 года

Удельный вес поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской

Республики за 2013 год 36,3%

млн. рублей

6

3373.7

1428.9

Распределение между уровнями бюджетов

Республиканский бюджет

Бюджет муниципальных образований

70,0% 30,0

%

Поступление НДФЛ с территорий муниципальных образований на 1 июня 2014

года

УРМАРЫУРМАРЫ

АЛАТЫРЬ

ПОРЕЦКОЕПОРЕЦКОЕ

ЯНТИКОВОЯНТИКОВО

ШЕМУРШАШЕМУРША

ЯЛЬЧИКИЯЛЬЧИКИ

КОЗЛОВКАКОЗЛОВКА

МАРИИНСКИЙ ПОСАДМАРИИНСКИЙ ПОСАД

ЯДРИНЯДРИНМОРГАУШИМОРГАУШИ

КРАСНЫЕ ЧЕТАИКРАСНЫЕ ЧЕТАИ

ЦИВИЛЬСКЦИВИЛЬСК

КРАСНОАРМЕЙСКОЕКРАСНОАРМЕЙСКОЕ

ШУМЕРЛЯ

ВУРНАРЫВУРНАРЫ

АЛИКОВОАЛИКОВО

КАНАШ

БАТЫРЕВОБАТЫРЕВО

ИБРЕСИИБРЕСИКОМСОМОЛЬСКОЕКОМСОМОЛЬСКОЕ

12,0(111,6%)

5,8(96,0%)

19,6(104,9%)

132,4(108,9%)

25,3(112,3%)

23,8(107,6%)

31,8(108,6%)

40,1(128,8%)

12,1(107,7%)

26,5(99,2%)

57,7(108,5%) 26,8(101,6%)

74,9(111,2%)

15,4(127,8%)

38,8(112,2%)15,7 (115,7%)

25,8(112,6%)16,8(114,4%)

47,0(102,1%)54,0(106,4%)

20,3(120,6%)

Поступление НДФЛ на 1 июня 2014 года составило

3915,3 млн. рублей (согласно отчету УФНС по

Чувашии формы 1-НМ)

ЧЕБОКСАРЫЧЕБОКСАРЫ

НОВОЧЕБОКСАРСКНОВОЧЕБОКСАРСК

7

млн. рублей

Темп роста за январь-май 2014 года к январю-маю 2013 года:

Выше среднего темпа роста по Чувашии (107,4 %)

Выше 100 % и ниже среднего темпа роста по Чувашии (107,4 %)

Ниже 100%

113,3(92,9%)

154,9(105,6%)100,3(110,8%)

2517,0(108,8%) 307,1(97,7%)

Темп роста поступлений НДФЛ и фонда

начисленной заработной платы за январь-апрель 2014 года к январю-апрелю 2013 года

производство пищевых продуктов, включая напитки

107,4108,9

НДФЛФонд начисленной заработной платы

Темп роста за январь-апрель, в процентах:

Всего

в том числе по видам экономической деятельности:

Обрабатывающие производства

производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

102,1104,9

97,2107,0

106,5116,0

100,3110,6

102,4108,4

73,1111,4

8

Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет Чувашской

Республики на 1 июля 2014 года

1 июля 2013 года

1 июля 2014 года

2000

2200

2400

2600

2384.2

2516.2

Налог на прибыль организаций

(млн. рублей)

1 июля 2013 года

Налоги на имущество

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

1800.0

2000.0 1728.91778.1

9

4183.9

1778.1

Исполнение за 6 месяцев 2014 года составило 42,5%

57,5% 42,5

%

5305.6

2516.2

Исполнение за 6 месяцев 2014 года составило 47,4%

52,6% 47,4

%

Поступления акцизов в консолидированный бюджет

Чувашской Республики на 1 июля 2014 года(млн. рублей)

акцизы на нефтепродукты

акцизы на алкогольную продукцию

Прекращение деятельности Новочебоксарского филиала ОАО «САН ИнБев», занимавшего существенную долю в объеме производства пива в республике

Производство более качественного класса бензина с более низкой ставкой налогообложения. Передача с республиканского бюджета в местные бюджеты с 01.01.2014 10% налоговых доходов от указанного налога

акцизы на пиво

Снижение производства алкогольной продукции

1 июля 2013 года 1 июля 2014 года0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1670.7

1279.9

76,6%

-390,8

10

Исполнение бюджета Чувашской Республики

по расходам на 1 июля 2014 года

01.07.2013 01.07.2014

18,488.1

20,495.5

Расходы

01.07.201401.07.2013

17,739.515,189.2Консолидированный бюджет Республиканский бюджет

(млн. рублей)

54,7%

45,3%

Исполнение по расходам за 6 месяцев 2014 года составило 45,1% от плана

Исполнение по расходам за 6 месяцев 2014 года составило 45,3% от плана

54,9%

45,1%

11

6546,27499,8

(+953,6)

595,0677,6 (+82,6)

3402,6

3603,1(+200,5)

3772,5

3594,2(-178,3)

Социальная политика

Здравоохранение, физическая культура и спорт

Культура, кинематография, cредства массовой информации

Образование

(млн. рублей)

14316,3 млн. рублей (77,4%

в общем объеме

расходов)

15374,7 млн. рублей (75,0%

в общем объеме

расходов)

01.07.2013 01.07.2014

+7,4%

+1058,4

Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики по расходам на социально-культурную сферу на 1 июля 2014 года

12

Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики по

расходам на реальный сектор экономики на 1 июня 2014 года

Сельское хозяйство Дорожное хозяйство

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Транспорт0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

01.07.2013 01.07.2014

1134,5 1129,1

685,4

1096,4

59,9

406,3

116,0

200,9

96,0121,1

(млн. рублей)

+346,4 млн. руб. (+678,3%)

+411,0 млн. руб. (+60,0%)

-5,4 млн. руб. (-0,5%)

+84,9 млн. руб. (+73,2%)

+25,1 млн. руб. (+26,1%)

всего 2953,8 млн. рублей

(рост к аналогичному периоду прошлого года на 862,0 млн. рублей, или на

41,2%)

13