【予算成立までの流れ】

・９月末 予算編成作業着手

・１２月 経常費ヒアリング

・１２月、１月 臨時費ヒアリング

・２月２６日　 「財政再生計画の変更」議決

・３月３日 「財政再生計画の変更」の総務大臣同意

・３月６日 当初予算案を議伒へ提出

・３月１８日 行政常任委員伒での予算審査

・３月２４日 議決

　 　　　　　　　　　　　　　　

２　基本方針

（単位：千円）

率（％）

△ 12.1

5.6

33.3

1.2

7.5

△ 13.5

△ 6.9

△ 17.9

△ 8.3

11,586,021

4

1,534,826

3

平成２６年度予算額

増減

△ 18,391

△ 17,124

公共下水道事業伒計

1,871,324

1

3,179

114,479

279,089 275,910

1,649,305

前年比13億4,524万4千円、8.3%の減額

98,784

10,183,141

～

1,772,540

診療所事業伒計

一般伒計 △ 1,402,880

介護保険事業伒計

金額

△ 123,292

△ 1,345,244

109,654

市場事業伒計

○　財政再生計画に基づき、財政の再建と地域の再生に向けて、限られた財源の中で効果的な　 　政策展開を図るため、経費全般について適正化を図り、着実に財政再建を推進する。

国民健康保険事業伒計

○　当初の計画にない新たな課題への対応については、市民生活の安全安心の確保及び地域の　　 再生に資する観点から必要かつ緊急性の高い事業を選択し、計上する。

伒　計　名平成２７年度

予算額

合　　　計 16,252,584

248,380

126,778

566,443 689,735

266,771後期高齢者医療事業伒計

14,907,340

水道事業伒計

○　再生振替特例債（赤字額を国から長期借入したもの）の元利償還に対応するため、減債基金　　 より繰入れを行う。(H２７減債基金繰入予算額～５億１７百万円）

○　滞納者に対する法的措置など、市民税や使用料の確保に向けた徴収対策・滞納整理の取り 　組みを引き続き行い、市民の丌公平感を是正するとともに自主財源の確保に努める。

よる計画に基づく編成は９年目となります。

平成27年度の予算は、平成27年３月に変更を行った「財政再生計画」に基づいて編成を行いました。法に

平成27年度は、赤字額を振り替えるために平成21年度に借入れた再生振替特例債の元利償還の影響で、

また、「市税・住宅使用料などの徴収強化」、「土地や物品などの売却」、「ふるさと納税のＰＲ」など、引き続

き積極的な収入確保に努めて参ります。

限られた予算ではありますが、市民生活の維持・向上に資するよう努力し、地域の再生・まちづくりにつなが

る効果的な政策展開が図られるよう取り組んでいきます。

市民生活の安全安心、地域の再生につながる観点から必要かつ緊急性の高い事業を計上しました。

公債費の割合が依然として高く、厳しい財政運営となりますが、計画どおりに積み立てた減債基金を活用

するとともに、各種経費の適正化や、財政再建の確実な推進を基本としながらも、新たな課題に対応するため

１ はじめに

２ 基本方針

３ 各伒計予算総拢

（単位:千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 7.9 7.2 △ 3.1

2 0.6 0.5 △ 4.5

3 0.0 0.0 △ 46.9

4 0.0 0.0 8.4

5 0.0 0.0 181.5

6 1.8 1.0 69.5

7 0.1 0.1 57.0

8 0.0 0.0 △ 12.6

9 47.6 40.9 2.2

10 0.0 0.0 △ 22.0

11 0.4 0.4 △ 5.3

12 5.9 5.4 △ 3.9

13 11.8 11.9 △ 13.1

14 5.1 4.3 3.0

15 0.7 0.7 △ 12.5

16 0.0 0.0 0.1

17 9.3 13.5 △ 39.6

18 0.0 0.0 0.0

19 2.2 0.7 166.2

20 6.6 13.4 △ 56.6

100.0 100.0 △ 12.1

（単位:千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 0.5 0.4 4.9

2 8.6 12.0 △ 36.7

3 22.5 19.7 0.2

4 8.6 13.9 △ 45.3

5 1.0 0.7 21.0

6 5.8 3.8 34.0

7 11.0 7.5 29.3

8 3.3 6.5 △ 55.1

9 2.4 2.0 6.1

10 36.2 33.4 △ 4.9

11 0.0 0.0 0.0

12 0.1 0.1 0.0

100.0 100.0 △ 12.111,586,021歳出合計

0

公 債 費 3,682,083

△ 874,655

△ 1,402,880

3,872,721 △ 190,638

諸 支 出 金 1,409 1,409

337,659 751,820 △ 414,161

教 育 費 246,153 232,082 14,071

消 防 費

商 工 費 585,241 436,803 148,438

土 木 費 1,121,227 867,441 253,786

農 林 業 費 97,083 80,204 16,879

民 生 費 2,286,172 2,281,398 4,774

衛 生 費 880,040 1,608,221 △ 728,181

議 伒 費 55,639 53,029 2,610

総 務 費 880,435 1,390,893 △ 510,458

△ 1,402,880

歳出科目平成２７年度

予算額平成２６年度

予算額増減

金額

歳入合計

15,224

△ 9,857

1

△ 620,850

0

138,521

2,000

1,566,931

1

△ 108

105,560

△ 155

△ 2,496

△ 24,510

△ 180,435

△ 2,805

△ 629

116

432

76,119

3,378

歳入科目平成２７年度

予算額平成２６年度

予算額 金額

増減

△ 25,731803,893市 税 829,624

83,348

1,546,687

11,586,021

703

47,338

622,046

1,381,415

502,845

79,097

1,375

238

109,558

5,930

860

4,742,856

2,001

946,081

1

221,869

672,032

10,183,141

44,842

59,023

712

1,491

670

185,677

9,308

繰 越 金

752

4,848,416

財 産 収 入

寄 附 金

597,536

1,200,980

518,069

69,240

548交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国 庫 支 出 金

道 支 出 金

繰 入 金

地 方 譲 不 税

利 子 割 交 付 金

株式等譲渡所得割交付金

地方消費税交付金

自動車取得税交付金

地 方 特 例 交 付 金

配 当 割 交 付 金

諸 収 入

予 備 費 10,000 10,000 0

10,183,141

　　　　～ 予算総額101億8,314万1千円

61,828

1,341

市 債

地 方 交 付 税

１ 歳入歳出款別予算

（単位 ： 千円）

平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 82,917 89,941 △ 7,024 13 委 託 料 526,672 561,932 △ 35,260

2 給 料 404,994 395,923 9,071 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 51,286 70,140 △ 18,854

3 職 員 手 当 等 225,357 227,656 △ 2,299 15 工 事 請 負 費 793,907 949,040 △ 155,133

4 共 済 費 177,400 156,701 20,699 16 原 材 料 費 3,464 3,552 △ 88

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 669,981 698,332 △ 28,351

6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 90,623 77,501 13,122

7 賃 金 64,214 75,934 △ 11,720 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付金 370,223 530,538 △ 160,315

8 報 償 費 11,286 9,450 1,836 20 扶 助 費 1,405,836 1,403,628 2,208

9 旅 費 11,702 11,225 477 21 貸 付 金 720 814 △ 94

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金 434,839 441,360 △ 6,521

11 需 用 費 395,040 385,346 9,694 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引料 2,098,591 4,459,069 △ 2,360,478

消 耗 品 費 33,739 39,841 △ 6,102 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 62,234 66,056 △ 3,822 25 積 立 金 1,230,422 480,890 749,532

食 糧 費 87 89 △ 2 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,171 11,134 △ 963 27 公 課 費 1,594 1,489 105

光 熱 水 費 93,902 107,361 △ 13,459 28 繰 出 金 791,393 776,008 15,385

修 繕 料 192,555 158,510 34,045 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,352 2,355 △ 3

12 役 務 費 43,607 44,255 △ 648

通 信 運 搬 費 23,791 26,867 △ 3,076

広 告 料 0 0 0

手 数 料 15,756 13,091 2,665

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 4,060 4,297 △ 2379,897,857 11,862,513

細　々　節

細々節

△ 1,964,656

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 12,254 14,821 6,117 2,695 2,230 4,371 22,592 85,360 0.7

2 給 料 7,297 142,847 23,307 18,922 12,347 7,688 35,566 119,633 31,915 399,522 3.4

3 職 員 手 当 等 8,476 123,086 12,585 9,837 6,658 5,065 21,671 71,352 17,848 276,578 2.4

4 共 済 費 12,938 50,891 10,014 8,053 4,494 2,647 17,075 47,060 17,364 170,536 1.5

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 1,789 1,789 0.0

7 賃 金 5,768 971 3,760 484 30,289 276 23,012 64,560 0.6

8 報 償 費 289 646 5,000 511 6,446 0.1

9 旅 費 1,483 3,077 50 139 97 8,311 217 13,374 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 478 49,086 5,762 73,666 864 240 224,451 17,006 44,420 415,973 3.6

消 耗 品 費 55 8,988 757 4,746 416 4,660 3,906 10,178 33,706 0.3

細 燃 料 費 10,517 2,152 36,731 48 11,390 5,298 12,546 78,682 0.7

食 糧 費 24 24 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,185 212 3,817 692 40 1,552 10,806 0.1

光 熱 水 費 16,847 1,648 16,527 240 35,756 4,193 17,563 92,774 0.8

節 修 繕 料 115 8,549 993 10,062 400 171,953 3,025 2,581 197,678 1.7

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 1,783 520 2,303 0.0

12 役 務 費 53 13,609 5,664 2,150 77 34 9,804 3,834 5,767 40,992 0.3

通 信 運 搬 費 45 9,281 2,016 1,279 6,809 2,137 2,870 24,437 0.2

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 2,828 3,627 685 20 1,980 1,262 2,567 12,977 0.1

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,500 21 186 77 14 1,015 435 330 3,578 0.0

13 委 託 料 1,509 58,572 28,320 220,181 943 211,819 13,469 21,915 556,728 4.8

14 使用料及び賃借料 92 35,417 2,618 1,326 123 29 7,900 1,197 4,977 53,679 0.5

15 工 事 請 負 費 49,083 919,926 34,900 256,536 424,293 40 1,684,778 14.5

16 原 材 料 費 150 500 341 100 2,298 48 69 3,506 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 7,242 197 8,452 31,393 30,803 10,567 88,654 0.8

19 負担金補助及び交付金 423 63,123 318,726 29,386 16,380 664 4,391 3,416 436,509 3.8

20 扶 助 費 1,425,845 547 25,949 1,452,341 12.5

21 貸 付 金 1,440 1,440 0.0

22 補償補填及び賠償金 421,100 15,415 436,515 3.8

23 償還金利子及び割引料 100 3,872,721 1,409 3,874,230 33.4

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 774,221 774,221 6.7

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 289 48 233 776 63 1,409 0.0

28 繰 出 金 432,018 304,863 736,881 6.4

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

53,029 1,390,893 2,281,398 1,608,221 80,204 436,803 867,441 751,820 232,082 0 3,872,721 1,409 10,000 11,586,021 100.0

比 率 ％ 0.4 12.0 19.7 13.9 0.7 3.8 7.5 6.5 2.0 0.0 33.4 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 85,360 84,532 828 13 委 託 料 556,728 481,012 75,716

2 給 料 399,522 388,287 11,235 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 53,679 52,789 890

3 職 員 手 当 等 276,578 255,978 20,600 15 工 事 請 負 費 1,684,778 935,870 748,908

4 共 済 費 170,536 169,099 1,437 16 原 材 料 費 3,506 3,597 △ 91

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 160,564 △ 160,564

6 恩給及 び退 職年 金費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 88,654 79,781 8,873

7 賃 金 64,560 64,124 436 19 負担金補助及び交付金 436,509 392,907 43,602

8 報 償 費 6,446 9,021 △ 2,575 20 扶 助 費 1,452,341 1,459,670 △ 7,329

9 旅 費 13,374 12,744 630 21 貸 付 金 1,440 1,440 0

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 436,515 446,161 △ 9,646

11 需 用 費 415,973 395,640 20,333 23 償還金利子及び割引料 3,874,230 3,899,753 △ 25,523

消 耗 品 費 33,706 34,510 △ 804 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 78,682 71,075 7,607 25 積 立 金 774,221 54,125 720,096

食 糧 費 24 54 △ 30 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,806 9,407 1,399 27 公 課 費 1,409 1,457 △ 48

光 熱 水 費 92,774 86,284 6,490 28 繰 出 金 736,881 744,550 △ 7,669

修 繕 料 197,678 191,444 6,234 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,303 2,866 △ 563

12 役 務 費 40,992 40,407 585

通 信 運 搬 費 24,437 23,548 889

広 告 料 0 0 0

手 数 料 12,977 13,199 △ 222

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,578 3,660 △ 8211,586,021 10,145,297

細　々　節

細々節

1,440,724

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 53,029 0 53,029

総 務 費 1,390,893 28,116 19,940 11,049 14,330 1,828 19,000 87,376 181,639 1,209,254

民 生 費 2,281,398 747,379 314,842 452 14,705 56,800 49,338 1,183,516 1,097,882

衛 生 費 1,608,221 195,072 720 57,522 7,450 759,500 12,503 1,032,767 575,454

農 林 業 費 80,204 47,099 19 3,292 280 50,690 29,514

商 工 費 436,803 289 289 436,514

土 木 費 867,441 227,780 33,420 133,713 28,348 169,500 92 592,853 274,588

消 防 費 751,820 169,044 137 13,125 286,700 469,006 282,814

教 育 費 232,082 9,524 1,366 10,247 3,158 2,100 12,637 39,032 193,050

公 債 費 3,872,721 73,972 263,109 4,410 341,491 3,531,230

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 11,586,021 1,376,915 491,359 476,248 17,622 69,183 1,293,600 166,356 3,891,283 7,694,738

一般財源内訳

100.0

計

83.2

68.3

62.4

0.0

63.2

100.0

91.2

100.0

4,742,856

金　額対予算比率

16.8

対予算比率

64.2

86.9

48.151.9

諸 収 入

61,828

1,449,913繰 入 金

33.6

860

1

66.4

繰 越 金地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金 14,165

株式等譲渡所得割交付金

109,558

1,341 703

145,798

地 方 消 費 税 交 付 金 道 支 出 金

使用料及び手数料 市 債1,375

4,500

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

自 動 車 取 得 税 交 付 金 5,930

253,087

61,475

11,486

地 方 譲 与 税

238

31.7

地 方 特 例 交 付 金

財産収入

35.8

36.8

99.9

37.6

0.1

そ の 他

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

829,624

8.8

0.0

13.1

7,694,738<一般財源 合計>

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 21,502 14,774 6,117 2,712 2,262 4,371 23,408 95,426 0.9

2 給 料 7,670 143,701 26,572 20,034 12,883 8,141 39,122 126,159 32,349 416,631 4.1

3 職 員 手 当 等 8,492 217,652 15,481 9,710 6,604 5,114 22,272 72,537 18,670 376,532 3.7

4 共 済 費 15,291 53,509 11,501 8,686 4,850 2,912 18,797 50,949 17,765 184,260 1.8

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 0 0.0

7 賃 金 7,268 1,104 3,743 279 30,726 23,476 66,596 0.7

8 報 償 費 5,198 652 5,000 509 11,359 0.1

9 旅 費 1,483 3,632 148 208 134 97 7,963 368 14,033 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 383 51,592 5,791 80,324 1,041 0 222,678 25,153 47,751 434,713 4.3

消 耗 品 費 75 9,346 1,118 18,586 641 4,437 10,776 12,871 57,850 0.6

細 燃 料 費 11,388 2,272 24,377 11,407 5,556 12,513 67,513 0.7

食 糧 費 60 24 84 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,726 258 4,172 600 40 63 10,167 0.1

光 熱 水 費 18,705 1,857 24,374 44,924 4,657 20,142 114,659 1.1

節 修 繕 料 7,367 286 6,378 400 161,310 3,654 2,162 181,557 1.8

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 2,437 446 2,883 0.0

12 役 務 費 53 15,707 6,052 2,342 118 14 9,921 6,788 3,789 44,784 0.5

通 信 運 搬 費 45 10,256 2,013 1,429 45 6,671 4,924 1,157 26,540 0.3

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 3,788 4,018 719 1,974 1,404 2,360 14,271 0.2

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,663 21 194 73 14 1,276 460 272 3,973 0.0

13 委 託 料 1,516 56,627 30,192 197,319 6,735 178,543 4,190 33,590 508,712 5.0

14 使用料及び賃借料 61 37,658 4,217 1,511 173 29 7,440 1,502 5,187 57,778 0.6

15 工 事 請 負 費 32,167 108 221,970 46,073 545,631 1,470 847,419 8.3

16 原 材 料 費 500 341 100 2,498 48 88 3,575 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 8,610 312 14,608 28,268 29,607 7,024 88,429 0.9

19 負担金補助及び交付金 410 59,725 297,776 24,408 15,381 150,000 647 2,685 3,440 554,472 5.5

20 扶 助 費 1,411,939 576 25,435 1,437,950 14.1

21 貸 付 金 1,800 1,800 0.0

22 補償補填及び賠償金 419,031 12,084 431,115 4.2

23 償還金利子及び割引料 100 3,682,083 1,409 3,683,592 36.2

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 165,466 165,466 1.6

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 321 52 241 707 34 1,355 0.0

28 繰 出 金 459,705 287,439 747,144 7.3

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

55,639 880,435 2,286,172 880,040 97,083 585,241 1,121,227 337,659 246,153 0 3,682,083 1,409 10,000 10,183,141 100.0

比 率 ％ 0.5 8.6 22.5 8.6 1.0 5.8 11.0 3.3 2.4 0.0 36.2 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 95,426 85,360 10,066 13 委 託 料 508,712 556,728 △ 48,016

2 給 料 416,631 399,522 17,109 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 57,778 53,679 4,099

3 職 員 手 当 等 376,532 276,578 99,954 15 工 事 請 負 費 847,419 1,684,778 △ 837,359

4 共 済 費 184,260 170,536 13,724 16 原 材 料 費 3,575 3,506 69

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 0 0

6 恩給及 び退 職年 金費 0 1,789 △ 1,789 18 備 品 購 入 費 88,429 88,654 △ 225

7 賃 金 66,596 64,560 2,036 19 負担金補助及び交付金 554,472 436,509 117,963

8 報 償 費 11,359 6,446 4,913 20 扶 助 費 1,437,950 1,452,341 △ 14,391

9 旅 費 14,033 13,374 659 21 貸 付 金 1,800 1,440 360

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 431,115 436,515 △ 5,400

11 需 用 費 434,713 415,973 18,740 23 償還金利子及び割引料 3,683,592 3,874,230 △ 190,638

消 耗 品 費 57,850 33,706 24,144 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 67,513 78,682 △ 11,169 25 積 立 金 165,466 774,221 △ 608,755

食 糧 費 84 24 60 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,167 10,806 △ 639 27 公 課 費 1,355 1,409 △ 54

光 熱 水 費 114,659 92,774 21,885 28 繰 出 金 747,144 736,881 10,263

修 繕 料 181,557 197,678 △ 16,121 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,883 2,303 580

12 役 務 費 44,784 40,992 3,792

通 信 運 搬 費 26,540 24,437 2,103

広 告 料 0 0 0

手 数 料 14,271 12,977 1,294

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,973 3,578 39510,183,141 11,586,021

細　々　節

細々節

△ 1,402,880

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 55,639 0 55,639

総 務 費 880,435 26,660 28,178 10,654 7,566 1,957 50,700 87,162 212,877 667,558

民 生 費 2,286,172 742,356 312,001 413 16,743 60,600 53,075 1,185,188 1,100,984

衛 生 費 880,040 2,911 1,027 64,294 6,649 71,900 11,442 158,223 721,817

農 林 業 費 97,083 60,244 19 4,167 2,694 67,124 29,959

商 工 費 585,241 150,029 150,029 435,212

土 木 費 1,121,227 418,439 35,413 138,318 24,621 240,300 857,091 264,136

消 防 費 337,659 314 137 11,046 22,600 2,354 36,451 301,208

教 育 費 246,153 5,800 1,360 9,059 5,552 14,990 36,761 209,392

公 債 費 3,682,083 68,666 188,450 8,377 265,493 3,416,590

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 10,183,141 1,196,480 506,889 411,344 11,733 219,291 446,100 177,400 2,969,237 7,213,904

一般財源内訳

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

803,893

7.2

0.0

24.2

諸 収 入

地 方 譲 与 税

670

7,213,904<一般財源 合計>

1,491

82.0

30.9

74.4

89.2

25.6

自 動 車 取 得 税 交 付 金 9,308

225,932

57,507

11,180

株式等譲渡所得割交付金

185,677

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

23.6

財産収入 そ の 他

48.251.8

712 548

186,192

地 方 消 費 税 交 付 金

4,500

道 支 出 金

使用料及び手数料

繰 越 金

2,578

地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金

市 債

4,848,41659,023 815,523繰 入 金

29.2

752

1

70.8

寄 附 金 1地 方 特 例 交 付 金

金　額対予算比率

14.9

対予算比率

18.0

75.8

100.0

計

85.1

76.4

10.8

0.0

69.1

100.0

92.8

100.0

年度H18H19H20H21H22H23H24H25H26H27

※H19～H22は実質予算歳出ベース（繰上充用金、借換債を除く）

　　　　市税等の自主財源比率は26.4%と低く、　　　　地方交付税への依存が高くなってます。

　　　　再生振替特例債の元利償還の影響により　　　　公債費の割合が高くなっています。

３ 年度別当初予算の推移

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

11,138

7,778 7,237 7,170

10,492 9,898 9,533

10,145

11,586

10,183

単位：百万円

２ 平成２７年度款別予算構成グラフ

【歳 入】

【歳 出】

（単位 ： 千円）

平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 82,917 89,941 △ 7,024 13 委 託 料 526,672 561,932 △ 35,260

2 給 料 404,994 395,923 9,071 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 51,286 70,140 △ 18,854

3 職 員 手 当 等 225,357 227,656 △ 2,299 15 工 事 請 負 費 793,907 949,040 △ 155,133

4 共 済 費 177,400 156,701 20,699 16 原 材 料 費 3,464 3,552 △ 88

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 669,981 698,332 △ 28,351

6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 90,623 77,501 13,122

7 賃 金 64,214 75,934 △ 11,720 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付金 370,223 530,538 △ 160,315

8 報 償 費 11,286 9,450 1,836 20 扶 助 費 1,405,836 1,403,628 2,208

9 旅 費 11,702 11,225 477 21 貸 付 金 720 814 △ 94

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金 434,839 441,360 △ 6,521

11 需 用 費 395,040 385,346 9,694 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引料 2,098,591 4,459,069 △ 2,360,478

消 耗 品 費 33,739 39,841 △ 6,102 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 62,234 66,056 △ 3,822 25 積 立 金 1,230,422 480,890 749,532

食 糧 費 87 89 △ 2 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,171 11,134 △ 963 27 公 課 費 1,594 1,489 105

光 熱 水 費 93,902 107,361 △ 13,459 28 繰 出 金 791,393 776,008 15,385

修 繕 料 192,555 158,510 34,045 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,352 2,355 △ 3

12 役 務 費 43,607 44,255 △ 648

通 信 運 搬 費 23,791 26,867 △ 3,076

広 告 料 0 0 0

手 数 料 15,756 13,091 2,665

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 4,060 4,297 △ 2379,897,857 11,862,513

細　々　節

細々節

△ 1,964,656

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

議伒費 0.5%

総務費 8.6%

民生費 22.5%

衛生費 8.6%

農林業費 1.0%

商工費 5.8%

土木費 11.0%

消防費 3.3%

教育費 2.4%

公債費 36.2%

諸支出金 0.0%

予備費 0.1%

市税 7.9%

地方譲不税・交付金 2.5%

地方交付税 47.6%

分担金及び負担金 0.4%

使用料及び手数料 5.9%

国庫支出金 11.8%

道支出金 5.1%

諸収入 2.2%

市債 6.6%

その他 10.0%

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 12,254 14,821 6,117 2,695 2,230 4,371 22,592 85,360 0.7

2 給 料 7,297 142,847 23,307 18,922 12,347 7,688 35,566 119,633 31,915 399,522 3.4

3 職 員 手 当 等 8,476 123,086 12,585 9,837 6,658 5,065 21,671 71,352 17,848 276,578 2.4

4 共 済 費 12,938 50,891 10,014 8,053 4,494 2,647 17,075 47,060 17,364 170,536 1.5

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 1,789 1,789 0.0

7 賃 金 5,768 971 3,760 484 30,289 276 23,012 64,560 0.6

8 報 償 費 289 646 5,000 511 6,446 0.1

9 旅 費 1,483 3,077 50 139 97 8,311 217 13,374 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 478 49,086 5,762 73,666 864 240 224,451 17,006 44,420 415,973 3.6

消 耗 品 費 55 8,988 757 4,746 416 4,660 3,906 10,178 33,706 0.3

細 燃 料 費 10,517 2,152 36,731 48 11,390 5,298 12,546 78,682 0.7

食 糧 費 24 24 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,185 212 3,817 692 40 1,552 10,806 0.1

光 熱 水 費 16,847 1,648 16,527 240 35,756 4,193 17,563 92,774 0.8

節 修 繕 料 115 8,549 993 10,062 400 171,953 3,025 2,581 197,678 1.7

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 1,783 520 2,303 0.0

12 役 務 費 53 13,609 5,664 2,150 77 34 9,804 3,834 5,767 40,992 0.3

通 信 運 搬 費 45 9,281 2,016 1,279 6,809 2,137 2,870 24,437 0.2

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 2,828 3,627 685 20 1,980 1,262 2,567 12,977 0.1

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,500 21 186 77 14 1,015 435 330 3,578 0.0

13 委 託 料 1,509 58,572 28,320 220,181 943 211,819 13,469 21,915 556,728 4.8

14 使用料及び賃借料 92 35,417 2,618 1,326 123 29 7,900 1,197 4,977 53,679 0.5

15 工 事 請 負 費 49,083 919,926 34,900 256,536 424,293 40 1,684,778 14.5

16 原 材 料 費 150 500 341 100 2,298 48 69 3,506 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 7,242 197 8,452 31,393 30,803 10,567 88,654 0.8

19 負担金補助及び交付金 423 63,123 318,726 29,386 16,380 664 4,391 3,416 436,509 3.8

20 扶 助 費 1,425,845 547 25,949 1,452,341 12.5

21 貸 付 金 1,440 1,440 0.0

22 補償補填及び賠償金 421,100 15,415 436,515 3.8

23 償還金利子及び割引料 100 3,872,721 1,409 3,874,230 33.4

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 774,221 774,221 6.7

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 289 48 233 776 63 1,409 0.0

28 繰 出 金 432,018 304,863 736,881 6.4

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

53,029 1,390,893 2,281,398 1,608,221 80,204 436,803 867,441 751,820 232,082 0 3,872,721 1,409 10,000 11,586,021 100.0

比 率 ％ 0.4 12.0 19.7 13.9 0.7 3.8 7.5 6.5 2.0 0.0 33.4 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 85,360 84,532 828 13 委 託 料 556,728 481,012 75,716

2 給 料 399,522 388,287 11,235 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 53,679 52,789 890

3 職 員 手 当 等 276,578 255,978 20,600 15 工 事 請 負 費 1,684,778 935,870 748,908

4 共 済 費 170,536 169,099 1,437 16 原 材 料 費 3,506 3,597 △ 91

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 160,564 △ 160,564

6 恩給及 び退 職年 金費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 88,654 79,781 8,873

7 賃 金 64,560 64,124 436 19 負担金補助及び交付金 436,509 392,907 43,602

8 報 償 費 6,446 9,021 △ 2,575 20 扶 助 費 1,452,341 1,459,670 △ 7,329

9 旅 費 13,374 12,744 630 21 貸 付 金 1,440 1,440 0

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 436,515 446,161 △ 9,646

11 需 用 費 415,973 395,640 20,333 23 償還金利子及び割引料 3,874,230 3,899,753 △ 25,523

消 耗 品 費 33,706 34,510 △ 804 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 78,682 71,075 7,607 25 積 立 金 774,221 54,125 720,096

食 糧 費 24 54 △ 30 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,806 9,407 1,399 27 公 課 費 1,409 1,457 △ 48

光 熱 水 費 92,774 86,284 6,490 28 繰 出 金 736,881 744,550 △ 7,669

修 繕 料 197,678 191,444 6,234 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,303 2,866 △ 563

12 役 務 費 40,992 40,407 585

通 信 運 搬 費 24,437 23,548 889

広 告 料 0 0 0

手 数 料 12,977 13,199 △ 222

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,578 3,660 △ 8211,586,021 10,145,297

細　々　節

細々節

1,440,724

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 53,029 0 53,029

総 務 費 1,390,893 28,116 19,940 11,049 14,330 1,828 19,000 87,376 181,639 1,209,254

民 生 費 2,281,398 747,379 314,842 452 14,705 56,800 49,338 1,183,516 1,097,882

衛 生 費 1,608,221 195,072 720 57,522 7,450 759,500 12,503 1,032,767 575,454

農 林 業 費 80,204 47,099 19 3,292 280 50,690 29,514

商 工 費 436,803 289 289 436,514

土 木 費 867,441 227,780 33,420 133,713 28,348 169,500 92 592,853 274,588

消 防 費 751,820 169,044 137 13,125 286,700 469,006 282,814

教 育 費 232,082 9,524 1,366 10,247 3,158 2,100 12,637 39,032 193,050

公 債 費 3,872,721 73,972 263,109 4,410 341,491 3,531,230

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 11,586,021 1,376,915 491,359 476,248 17,622 69,183 1,293,600 166,356 3,891,283 7,694,738

一般財源内訳

100.0

計

83.2

68.3

62.4

0.0

63.2

100.0

91.2

100.0

4,742,856

金　額対予算比率

16.8

対予算比率

64.2

86.9

48.151.9

諸 収 入

61,828

1,449,913繰 入 金

33.6

860

1

66.4

繰 越 金地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金 14,165

株式等譲渡所得割交付金

109,558

1,341 703

145,798

地 方 消 費 税 交 付 金 道 支 出 金

使用料及び手数料 市 債1,375

4,500

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

自 動 車 取 得 税 交 付 金 5,930

253,087

61,475

11,486

地 方 譲 与 税

238

31.7

地 方 特 例 交 付 金

財産収入

35.8

36.8

99.9

37.6

0.1

そ の 他

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

829,624

8.8

0.0

13.1

7,694,738<一般財源 合計>

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 21,502 14,774 6,117 2,712 2,262 4,371 23,408 95,426 0.9

2 給 料 7,670 143,701 26,572 20,034 12,883 8,141 39,122 126,159 32,349 416,631 4.1

3 職 員 手 当 等 8,492 217,652 15,481 9,710 6,604 5,114 22,272 72,537 18,670 376,532 3.7

4 共 済 費 15,291 53,509 11,501 8,686 4,850 2,912 18,797 50,949 17,765 184,260 1.8

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 0 0.0

7 賃 金 7,268 1,104 3,743 279 30,726 23,476 66,596 0.7

8 報 償 費 5,198 652 5,000 509 11,359 0.1

9 旅 費 1,483 3,632 148 208 134 97 7,963 368 14,033 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 383 51,592 5,791 80,324 1,041 0 222,678 25,153 47,751 434,713 4.3

消 耗 品 費 75 9,346 1,118 18,586 641 4,437 10,776 12,871 57,850 0.6

細 燃 料 費 11,388 2,272 24,377 11,407 5,556 12,513 67,513 0.7

食 糧 費 60 24 84 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,726 258 4,172 600 40 63 10,167 0.1

光 熱 水 費 18,705 1,857 24,374 44,924 4,657 20,142 114,659 1.1

節 修 繕 料 7,367 286 6,378 400 161,310 3,654 2,162 181,557 1.8

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 2,437 446 2,883 0.0

12 役 務 費 53 15,707 6,052 2,342 118 14 9,921 6,788 3,789 44,784 0.5

通 信 運 搬 費 45 10,256 2,013 1,429 45 6,671 4,924 1,157 26,540 0.3

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 3,788 4,018 719 1,974 1,404 2,360 14,271 0.2

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,663 21 194 73 14 1,276 460 272 3,973 0.0

13 委 託 料 1,516 56,627 30,192 197,319 6,735 178,543 4,190 33,590 508,712 5.0

14 使用料及び賃借料 61 37,658 4,217 1,511 173 29 7,440 1,502 5,187 57,778 0.6

15 工 事 請 負 費 32,167 108 221,970 46,073 545,631 1,470 847,419 8.3

16 原 材 料 費 500 341 100 2,498 48 88 3,575 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 8,610 312 14,608 28,268 29,607 7,024 88,429 0.9

19 負担金補助及び交付金 410 59,725 297,776 24,408 15,381 150,000 647 2,685 3,440 554,472 5.5

20 扶 助 費 1,411,939 576 25,435 1,437,950 14.1

21 貸 付 金 1,800 1,800 0.0

22 補償補填及び賠償金 419,031 12,084 431,115 4.2

23 償還金利子及び割引料 100 3,682,083 1,409 3,683,592 36.2

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 165,466 165,466 1.6

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 321 52 241 707 34 1,355 0.0

28 繰 出 金 459,705 287,439 747,144 7.3

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

55,639 880,435 2,286,172 880,040 97,083 585,241 1,121,227 337,659 246,153 0 3,682,083 1,409 10,000 10,183,141 100.0

比 率 ％ 0.5 8.6 22.5 8.6 1.0 5.8 11.0 3.3 2.4 0.0 36.2 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 95,426 85,360 10,066 13 委 託 料 508,712 556,728 △ 48,016

2 給 料 416,631 399,522 17,109 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 57,778 53,679 4,099

3 職 員 手 当 等 376,532 276,578 99,954 15 工 事 請 負 費 847,419 1,684,778 △ 837,359

4 共 済 費 184,260 170,536 13,724 16 原 材 料 費 3,575 3,506 69

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 0 0

6 恩給及 び退 職年 金費 0 1,789 △ 1,789 18 備 品 購 入 費 88,429 88,654 △ 225

7 賃 金 66,596 64,560 2,036 19 負担金補助及び交付金 554,472 436,509 117,963

8 報 償 費 11,359 6,446 4,913 20 扶 助 費 1,437,950 1,452,341 △ 14,391

9 旅 費 14,033 13,374 659 21 貸 付 金 1,800 1,440 360

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 431,115 436,515 △ 5,400

11 需 用 費 434,713 415,973 18,740 23 償還金利子及び割引料 3,683,592 3,874,230 △ 190,638

消 耗 品 費 57,850 33,706 24,144 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 67,513 78,682 △ 11,169 25 積 立 金 165,466 774,221 △ 608,755

食 糧 費 84 24 60 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,167 10,806 △ 639 27 公 課 費 1,355 1,409 △ 54

光 熱 水 費 114,659 92,774 21,885 28 繰 出 金 747,144 736,881 10,263

修 繕 料 181,557 197,678 △ 16,121 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,883 2,303 580

12 役 務 費 44,784 40,992 3,792

通 信 運 搬 費 26,540 24,437 2,103

広 告 料 0 0 0

手 数 料 14,271 12,977 1,294

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,973 3,578 39510,183,141 11,586,021

細　々　節

細々節

△ 1,402,880

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 55,639 0 55,639

総 務 費 880,435 26,660 28,178 10,654 7,566 1,957 50,700 87,162 212,877 667,558

民 生 費 2,286,172 742,356 312,001 413 16,743 60,600 53,075 1,185,188 1,100,984

衛 生 費 880,040 2,911 1,027 64,294 6,649 71,900 11,442 158,223 721,817

農 林 業 費 97,083 60,244 19 4,167 2,694 67,124 29,959

商 工 費 585,241 150,029 150,029 435,212

土 木 費 1,121,227 418,439 35,413 138,318 24,621 240,300 857,091 264,136

消 防 費 337,659 314 137 11,046 22,600 2,354 36,451 301,208

教 育 費 246,153 5,800 1,360 9,059 5,552 14,990 36,761 209,392

公 債 費 3,682,083 68,666 188,450 8,377 265,493 3,416,590

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 10,183,141 1,196,480 506,889 411,344 11,733 219,291 446,100 177,400 2,969,237 7,213,904

一般財源内訳

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

803,893

7.2

0.0

24.2

諸 収 入

地 方 譲 与 税

670

7,213,904<一般財源 合計>

1,491

82.0

30.9

74.4

89.2

25.6

自 動 車 取 得 税 交 付 金 9,308

225,932

57,507

11,180

株式等譲渡所得割交付金

185,677

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

23.6

財産収入 そ の 他

48.251.8

712 548

186,192

地 方 消 費 税 交 付 金

4,500

道 支 出 金

使用料及び手数料

繰 越 金

2,578

地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金

市 債

4,848,41659,023 815,523繰 入 金

29.2

752

1

70.8

寄 附 金 1地 方 特 例 交 付 金

金　額対予算比率

14.9

対予算比率

18.0

75.8

100.0

計

85.1

76.4

10.8

0.0

69.1

100.0

92.8

100.0

（単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 10.4 7.9 15.2

2 6.9 5.7 5.8

3 4.0 3.6 △ 2.0

4 14.2 12.6 △ 1.0

5 9.6 16.2 △ 47.5

6 36.2 33.4 △ 4.9

7 9.4 8.4 △ 1.6

8 7.6 5.4 23.6

9 1.6 6.7 △ 78.6

10 0.0 0.0 25.0

11 0.1 0.1 0.0

100.0 100.0 △ 12.1

699,820

410,855

1,450,537

983,012

3,682,083954,504770,457165,353

1,80010,000

予算額

積 立 金

　～　建設事業費はし尿処理場建設及び消防救急デジタル無線整備の減により、積立金　　　 は財政再生計画調整基金積立金の減により前年比減となります。

770,457 623,339

増減

10,183,141

1,800

147,118

970,089

915,524

1,873,048

139,196

165,353

11,586,021

区　　　　分平成２７年度

△ 14,405

合　　　　計

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

平成２６年度

金額

410,855

1,450,537

983,012

661,458

予算額

3,682,083

1,440

建 設 事 業 費

補 助 費 等

774,216

公 債 費

△ 1,402,880

38,362

419,244 △ 8,389

1,464,942

出 資 金 ・ 貸 付 金

10,000 0予 備 費 10,000

△ 608,863

360

954,504

1,054,720

699,820

△ 890,036

3,872,721 △ 190,638

△ 15,585繰 出 金

人件費 10.4%

物件費 6.9%

維持補修費 4.0%

扶助費 14.2%

建設事業費 9.6%

公債費 36.2%

繰出金 9.4%

補助費等 7.6%

積立金 1.6%

出資金・貸付金 0.0% 予備費

0.1%

４ 性質別歳出予算

（単位 ： 千円）

平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 82,917 89,941 △ 7,024 13 委 託 料 526,672 561,932 △ 35,260

2 給 料 404,994 395,923 9,071 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 51,286 70,140 △ 18,854

3 職 員 手 当 等 225,357 227,656 △ 2,299 15 工 事 請 負 費 793,907 949,040 △ 155,133

4 共 済 費 177,400 156,701 20,699 16 原 材 料 費 3,464 3,552 △ 88

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 669,981 698,332 △ 28,351

6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 90,623 77,501 13,122

7 賃 金 64,214 75,934 △ 11,720 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付金 370,223 530,538 △ 160,315

8 報 償 費 11,286 9,450 1,836 20 扶 助 費 1,405,836 1,403,628 2,208

9 旅 費 11,702 11,225 477 21 貸 付 金 720 814 △ 94

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金 434,839 441,360 △ 6,521

11 需 用 費 395,040 385,346 9,694 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引料 2,098,591 4,459,069 △ 2,360,478

消 耗 品 費 33,739 39,841 △ 6,102 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 62,234 66,056 △ 3,822 25 積 立 金 1,230,422 480,890 749,532

食 糧 費 87 89 △ 2 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,171 11,134 △ 963 27 公 課 費 1,594 1,489 105

光 熱 水 費 93,902 107,361 △ 13,459 28 繰 出 金 791,393 776,008 15,385

修 繕 料 192,555 158,510 34,045 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,352 2,355 △ 3

12 役 務 費 43,607 44,255 △ 648

通 信 運 搬 費 23,791 26,867 △ 3,076

広 告 料 0 0 0

手 数 料 15,756 13,091 2,665

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 4,060 4,297 △ 2379,897,857 11,862,513

細　々　節

細々節

△ 1,964,656

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

平成２７年度構成グラフ

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 12,254 14,821 6,117 2,695 2,230 4,371 22,592 85,360 0.7

2 給 料 7,297 142,847 23,307 18,922 12,347 7,688 35,566 119,633 31,915 399,522 3.4

3 職 員 手 当 等 8,476 123,086 12,585 9,837 6,658 5,065 21,671 71,352 17,848 276,578 2.4

4 共 済 費 12,938 50,891 10,014 8,053 4,494 2,647 17,075 47,060 17,364 170,536 1.5

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 1,789 1,789 0.0

7 賃 金 5,768 971 3,760 484 30,289 276 23,012 64,560 0.6

8 報 償 費 289 646 5,000 511 6,446 0.1

9 旅 費 1,483 3,077 50 139 97 8,311 217 13,374 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 478 49,086 5,762 73,666 864 240 224,451 17,006 44,420 415,973 3.6

消 耗 品 費 55 8,988 757 4,746 416 4,660 3,906 10,178 33,706 0.3

細 燃 料 費 10,517 2,152 36,731 48 11,390 5,298 12,546 78,682 0.7

食 糧 費 24 24 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,185 212 3,817 692 40 1,552 10,806 0.1

光 熱 水 費 16,847 1,648 16,527 240 35,756 4,193 17,563 92,774 0.8

節 修 繕 料 115 8,549 993 10,062 400 171,953 3,025 2,581 197,678 1.7

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 1,783 520 2,303 0.0

12 役 務 費 53 13,609 5,664 2,150 77 34 9,804 3,834 5,767 40,992 0.3

通 信 運 搬 費 45 9,281 2,016 1,279 6,809 2,137 2,870 24,437 0.2

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 2,828 3,627 685 20 1,980 1,262 2,567 12,977 0.1

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,500 21 186 77 14 1,015 435 330 3,578 0.0

13 委 託 料 1,509 58,572 28,320 220,181 943 211,819 13,469 21,915 556,728 4.8

14 使用料及び賃借料 92 35,417 2,618 1,326 123 29 7,900 1,197 4,977 53,679 0.5

15 工 事 請 負 費 49,083 919,926 34,900 256,536 424,293 40 1,684,778 14.5

16 原 材 料 費 150 500 341 100 2,298 48 69 3,506 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 7,242 197 8,452 31,393 30,803 10,567 88,654 0.8

19 負担金補助及び交付金 423 63,123 318,726 29,386 16,380 664 4,391 3,416 436,509 3.8

20 扶 助 費 1,425,845 547 25,949 1,452,341 12.5

21 貸 付 金 1,440 1,440 0.0

22 補償補填及び賠償金 421,100 15,415 436,515 3.8

23 償還金利子及び割引料 100 3,872,721 1,409 3,874,230 33.4

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 774,221 774,221 6.7

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 289 48 233 776 63 1,409 0.0

28 繰 出 金 432,018 304,863 736,881 6.4

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

53,029 1,390,893 2,281,398 1,608,221 80,204 436,803 867,441 751,820 232,082 0 3,872,721 1,409 10,000 11,586,021 100.0

比 率 ％ 0.4 12.0 19.7 13.9 0.7 3.8 7.5 6.5 2.0 0.0 33.4 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 85,360 84,532 828 13 委 託 料 556,728 481,012 75,716

2 給 料 399,522 388,287 11,235 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 53,679 52,789 890

3 職 員 手 当 等 276,578 255,978 20,600 15 工 事 請 負 費 1,684,778 935,870 748,908

4 共 済 費 170,536 169,099 1,437 16 原 材 料 費 3,506 3,597 △ 91

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 160,564 △ 160,564

6 恩給及 び退 職年 金費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 88,654 79,781 8,873

7 賃 金 64,560 64,124 436 19 負担金補助及び交付金 436,509 392,907 43,602

8 報 償 費 6,446 9,021 △ 2,575 20 扶 助 費 1,452,341 1,459,670 △ 7,329

9 旅 費 13,374 12,744 630 21 貸 付 金 1,440 1,440 0

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 436,515 446,161 △ 9,646

11 需 用 費 415,973 395,640 20,333 23 償還金利子及び割引料 3,874,230 3,899,753 △ 25,523

消 耗 品 費 33,706 34,510 △ 804 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 78,682 71,075 7,607 25 積 立 金 774,221 54,125 720,096

食 糧 費 24 54 △ 30 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,806 9,407 1,399 27 公 課 費 1,409 1,457 △ 48

光 熱 水 費 92,774 86,284 6,490 28 繰 出 金 736,881 744,550 △ 7,669

修 繕 料 197,678 191,444 6,234 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,303 2,866 △ 563

12 役 務 費 40,992 40,407 585

通 信 運 搬 費 24,437 23,548 889

広 告 料 0 0 0

手 数 料 12,977 13,199 △ 222

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,578 3,660 △ 8211,586,021 10,145,297

細　々　節

細々節

1,440,724

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 53,029 0 53,029

総 務 費 1,390,893 28,116 19,940 11,049 14,330 1,828 19,000 87,376 181,639 1,209,254

民 生 費 2,281,398 747,379 314,842 452 14,705 56,800 49,338 1,183,516 1,097,882

衛 生 費 1,608,221 195,072 720 57,522 7,450 759,500 12,503 1,032,767 575,454

農 林 業 費 80,204 47,099 19 3,292 280 50,690 29,514

商 工 費 436,803 289 289 436,514

土 木 費 867,441 227,780 33,420 133,713 28,348 169,500 92 592,853 274,588

消 防 費 751,820 169,044 137 13,125 286,700 469,006 282,814

教 育 費 232,082 9,524 1,366 10,247 3,158 2,100 12,637 39,032 193,050

公 債 費 3,872,721 73,972 263,109 4,410 341,491 3,531,230

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 11,586,021 1,376,915 491,359 476,248 17,622 69,183 1,293,600 166,356 3,891,283 7,694,738

一般財源内訳

100.0

計

83.2

68.3

62.4

0.0

63.2

100.0

91.2

100.0

4,742,856

金　額対予算比率

16.8

対予算比率

64.2

86.9

48.151.9

諸 収 入

61,828

1,449,913繰 入 金

33.6

860

1

66.4

繰 越 金地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金 14,165

株式等譲渡所得割交付金

109,558

1,341 703

145,798

地 方 消 費 税 交 付 金 道 支 出 金

使用料及び手数料 市 債1,375

4,500

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

自 動 車 取 得 税 交 付 金 5,930

253,087

61,475

11,486

地 方 譲 与 税

238

31.7

地 方 特 例 交 付 金

財産収入

35.8

36.8

99.9

37.6

0.1

そ の 他

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

829,624

8.8

0.0

13.1

7,694,738<一般財源 合計>

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 21,502 14,774 6,117 2,712 2,262 4,371 23,408 95,426 0.9

2 給 料 7,670 143,701 26,572 20,034 12,883 8,141 39,122 126,159 32,349 416,631 4.1

3 職 員 手 当 等 8,492 217,652 15,481 9,710 6,604 5,114 22,272 72,537 18,670 376,532 3.7

4 共 済 費 15,291 53,509 11,501 8,686 4,850 2,912 18,797 50,949 17,765 184,260 1.8

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 0 0.0

7 賃 金 7,268 1,104 3,743 279 30,726 23,476 66,596 0.7

8 報 償 費 5,198 652 5,000 509 11,359 0.1

9 旅 費 1,483 3,632 148 208 134 97 7,963 368 14,033 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 383 51,592 5,791 80,324 1,041 0 222,678 25,153 47,751 434,713 4.3

消 耗 品 費 75 9,346 1,118 18,586 641 4,437 10,776 12,871 57,850 0.6

細 燃 料 費 11,388 2,272 24,377 11,407 5,556 12,513 67,513 0.7

食 糧 費 60 24 84 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,726 258 4,172 600 40 63 10,167 0.1

光 熱 水 費 18,705 1,857 24,374 44,924 4,657 20,142 114,659 1.1

節 修 繕 料 7,367 286 6,378 400 161,310 3,654 2,162 181,557 1.8

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 2,437 446 2,883 0.0

12 役 務 費 53 15,707 6,052 2,342 118 14 9,921 6,788 3,789 44,784 0.5

通 信 運 搬 費 45 10,256 2,013 1,429 45 6,671 4,924 1,157 26,540 0.3

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 3,788 4,018 719 1,974 1,404 2,360 14,271 0.2

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,663 21 194 73 14 1,276 460 272 3,973 0.0

13 委 託 料 1,516 56,627 30,192 197,319 6,735 178,543 4,190 33,590 508,712 5.0

14 使用料及び賃借料 61 37,658 4,217 1,511 173 29 7,440 1,502 5,187 57,778 0.6

15 工 事 請 負 費 32,167 108 221,970 46,073 545,631 1,470 847,419 8.3

16 原 材 料 費 500 341 100 2,498 48 88 3,575 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 8,610 312 14,608 28,268 29,607 7,024 88,429 0.9

19 負担金補助及び交付金 410 59,725 297,776 24,408 15,381 150,000 647 2,685 3,440 554,472 5.5

20 扶 助 費 1,411,939 576 25,435 1,437,950 14.1

21 貸 付 金 1,800 1,800 0.0

22 補償補填及び賠償金 419,031 12,084 431,115 4.2

23 償還金利子及び割引料 100 3,682,083 1,409 3,683,592 36.2

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 165,466 165,466 1.6

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 321 52 241 707 34 1,355 0.0

28 繰 出 金 459,705 287,439 747,144 7.3

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

55,639 880,435 2,286,172 880,040 97,083 585,241 1,121,227 337,659 246,153 0 3,682,083 1,409 10,000 10,183,141 100.0

比 率 ％ 0.5 8.6 22.5 8.6 1.0 5.8 11.0 3.3 2.4 0.0 36.2 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 95,426 85,360 10,066 13 委 託 料 508,712 556,728 △ 48,016

2 給 料 416,631 399,522 17,109 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 57,778 53,679 4,099

3 職 員 手 当 等 376,532 276,578 99,954 15 工 事 請 負 費 847,419 1,684,778 △ 837,359

4 共 済 費 184,260 170,536 13,724 16 原 材 料 費 3,575 3,506 69

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 0 0

6 恩給及 び退 職年 金費 0 1,789 △ 1,789 18 備 品 購 入 費 88,429 88,654 △ 225

7 賃 金 66,596 64,560 2,036 19 負担金補助及び交付金 554,472 436,509 117,963

8 報 償 費 11,359 6,446 4,913 20 扶 助 費 1,437,950 1,452,341 △ 14,391

9 旅 費 14,033 13,374 659 21 貸 付 金 1,800 1,440 360

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 431,115 436,515 △ 5,400

11 需 用 費 434,713 415,973 18,740 23 償還金利子及び割引料 3,683,592 3,874,230 △ 190,638

消 耗 品 費 57,850 33,706 24,144 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 67,513 78,682 △ 11,169 25 積 立 金 165,466 774,221 △ 608,755

食 糧 費 84 24 60 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,167 10,806 △ 639 27 公 課 費 1,355 1,409 △ 54

光 熱 水 費 114,659 92,774 21,885 28 繰 出 金 747,144 736,881 10,263

修 繕 料 181,557 197,678 △ 16,121 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,883 2,303 580

12 役 務 費 44,784 40,992 3,792

通 信 運 搬 費 26,540 24,437 2,103

広 告 料 0 0 0

手 数 料 14,271 12,977 1,294

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,973 3,578 39510,183,141 11,586,021

細　々　節

細々節

△ 1,402,880

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 55,639 0 55,639

総 務 費 880,435 26,660 28,178 10,654 7,566 1,957 50,700 87,162 212,877 667,558

民 生 費 2,286,172 742,356 312,001 413 16,743 60,600 53,075 1,185,188 1,100,984

衛 生 費 880,040 2,911 1,027 64,294 6,649 71,900 11,442 158,223 721,817

農 林 業 費 97,083 60,244 19 4,167 2,694 67,124 29,959

商 工 費 585,241 150,029 150,029 435,212

土 木 費 1,121,227 418,439 35,413 138,318 24,621 240,300 857,091 264,136

消 防 費 337,659 314 137 11,046 22,600 2,354 36,451 301,208

教 育 費 246,153 5,800 1,360 9,059 5,552 14,990 36,761 209,392

公 債 費 3,682,083 68,666 188,450 8,377 265,493 3,416,590

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 10,183,141 1,196,480 506,889 411,344 11,733 219,291 446,100 177,400 2,969,237 7,213,904

一般財源内訳

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

803,893

7.2

0.0

24.2

諸 収 入

地 方 譲 与 税

670

7,213,904<一般財源 合計>

1,491

82.0

30.9

74.4

89.2

25.6

自 動 車 取 得 税 交 付 金 9,308

225,932

57,507

11,180

株式等譲渡所得割交付金

185,677

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

23.6

財産収入 そ の 他

48.251.8

712 548

186,192

地 方 消 費 税 交 付 金

4,500

道 支 出 金

使用料及び手数料

繰 越 金

2,578

地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金

市 債

4,848,41659,023 815,523繰 入 金

29.2

752

1

70.8

寄 附 金 1地 方 特 例 交 付 金

金　額対予算比率

14.9

対予算比率

18.0

75.8

100.0

計

85.1

76.4

10.8

0.0

69.1

100.0

92.8

100.0

1 市民生活に関する事業 （単位：千円）

科目名 事業費 備 考

2 保健福祉に関する事業

科目名 事業費 備 考

3 医療に関する事業

科目名 事業費 備 考

4 教育に関する事業

科目名 事業費 備 考

5 消防・救急に関する事業

科目名 事業費 備 考

初期救急確保対策

衛生費輪番制以外の時間帯に処置された救急医療行為に対する各医療機関への公費負担。

3,360

1,452

特別支援教育支援員配置

教育費

3,501 三者協議登録

休日・夜間救急医療体制補助

衛生費市内医療機関が輪番により対応する平日夜間及び休日救急医療に対する補助。

1,052

169,906 三者協議登録

し尿処理場建設 衛生費老朽化した「し尿処理場」建替えに係る経費。27年度は、建設工事及び施工監理委託を実施。

57,299 三者協議登録

三者協議登録

三者協議登録

三者協議登録

　　～　財政再生計画登載の事務事業の計上を基本とし、臨時費として新たな課題に対　　　　 応するため23事業を追加しました。また、三者協議に課題登録した75項目のうち、　　　　 28項目を計上しました。

児童・生徒通学安全対策事業

消防ポンプ車購入

5,966

三者協議登録

71,232

総務費石炭博物館の運営、展示のリニューアル、模擬坑道の改修等について検討を行うため、連絡調整や入館者数増加につながる事業の企画等を担う人材を雇用。

3,864

主な内容

衛生費

事業名

乳幼児の医療費無料化

教育費

主な内容

関係機関の協力により行う市内脳検診巡回事業（受診者自己負担による委託形式）。

民間賃貸住宅建設促進

事業名

教育費

中学校学力向上事業

教育現場の環境整備や、生徒一人一人の学習到達目標設定による学力向上を図るため、CRT（新観点別到達度学力検査）及びQ-U（楽しい学校生活を送るためのアンケート）を実施。

192

15,200

720

2,490

2,000

児童生徒の通学バスに添乗する添乗員及び児童見守りシステム運用に係わる経費。

平成25年度に策定した長寿命化計画に基づき、石炭の歴史村公園の擁壁の設計、ろまん橋の設計・補修、滝の上公園の木製デッキの補修・更新を実施。

事業名

旧富野じん芥焼却場解体

老朽化と腐食の進行により設備に倒壊の危険があることから、じん芥焼却処理施設の解体を実施。

生活困窮者自立支援業務

民生費生活困窮者自立支援法に基づき、平成27年度から福祉事務所設置自治体の必須事業となった自立相談支援事業及び住居確保給付を実施。

乳幼児の医療費の患者負担に対し、市が助成を行い、子育て世代の負担を軽減する措置を実施。

総務費

主な内容

コンパクトなまちづくりを推進するため、公営住宅以外の良質な住宅を創出することが重要であることに鑑み、低家賃な民間賃貸住宅の建設促進に必要な助成や市道整備を実施。

公園施設長寿命化計画事業（公園点検・補修）

事業名

土木費

民生費

主な内容

消防費

事業名

消防資機材整備

消防費 消防救助活動に必要な資機材の整備。

3,469

衛生費巡回MRI脳検診事業

主な内容

地域おこし協力隊派遣事業

教育上特別の支援を必要とする児童に対して、適切な教育を行うため配置する支援員に係わる経費。

石炭博物館の見学者の安全を確保するために耐震診断を実施。教育費石炭博物館耐震診断

22,742平成5年購入の消防ポンプ車1台の更新（消防分団配置）。

５ 主な事業内容

（単位 ： 千円）

平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 82,917 89,941 △ 7,024 13 委 託 料 526,672 561,932 △ 35,260

2 給 料 404,994 395,923 9,071 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 51,286 70,140 △ 18,854

3 職 員 手 当 等 225,357 227,656 △ 2,299 15 工 事 請 負 費 793,907 949,040 △ 155,133

4 共 済 費 177,400 156,701 20,699 16 原 材 料 費 3,464 3,552 △ 88

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 669,981 698,332 △ 28,351

6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 90,623 77,501 13,122

7 賃 金 64,214 75,934 △ 11,720 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付金 370,223 530,538 △ 160,315

8 報 償 費 11,286 9,450 1,836 20 扶 助 費 1,405,836 1,403,628 2,208

9 旅 費 11,702 11,225 477 21 貸 付 金 720 814 △ 94

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金 434,839 441,360 △ 6,521

11 需 用 費 395,040 385,346 9,694 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引料 2,098,591 4,459,069 △ 2,360,478

消 耗 品 費 33,739 39,841 △ 6,102 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 62,234 66,056 △ 3,822 25 積 立 金 1,230,422 480,890 749,532

食 糧 費 87 89 △ 2 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,171 11,134 △ 963 27 公 課 費 1,594 1,489 105

光 熱 水 費 93,902 107,361 △ 13,459 28 繰 出 金 791,393 776,008 15,385

修 繕 料 192,555 158,510 34,045 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,352 2,355 △ 3

12 役 務 費 43,607 44,255 △ 648

通 信 運 搬 費 23,791 26,867 △ 3,076

広 告 料 0 0 0

手 数 料 15,756 13,091 2,665

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 4,060 4,297 △ 2379,897,857 11,862,513

細　々　節

細々節

△ 1,964,656

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 12,254 14,821 6,117 2,695 2,230 4,371 22,592 85,360 0.7

2 給 料 7,297 142,847 23,307 18,922 12,347 7,688 35,566 119,633 31,915 399,522 3.4

3 職 員 手 当 等 8,476 123,086 12,585 9,837 6,658 5,065 21,671 71,352 17,848 276,578 2.4

4 共 済 費 12,938 50,891 10,014 8,053 4,494 2,647 17,075 47,060 17,364 170,536 1.5

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 1,789 1,789 0.0

7 賃 金 5,768 971 3,760 484 30,289 276 23,012 64,560 0.6

8 報 償 費 289 646 5,000 511 6,446 0.1

9 旅 費 1,483 3,077 50 139 97 8,311 217 13,374 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 478 49,086 5,762 73,666 864 240 224,451 17,006 44,420 415,973 3.6

消 耗 品 費 55 8,988 757 4,746 416 4,660 3,906 10,178 33,706 0.3

細 燃 料 費 10,517 2,152 36,731 48 11,390 5,298 12,546 78,682 0.7

食 糧 費 24 24 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,185 212 3,817 692 40 1,552 10,806 0.1

光 熱 水 費 16,847 1,648 16,527 240 35,756 4,193 17,563 92,774 0.8

節 修 繕 料 115 8,549 993 10,062 400 171,953 3,025 2,581 197,678 1.7

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 1,783 520 2,303 0.0

12 役 務 費 53 13,609 5,664 2,150 77 34 9,804 3,834 5,767 40,992 0.3

通 信 運 搬 費 45 9,281 2,016 1,279 6,809 2,137 2,870 24,437 0.2

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 2,828 3,627 685 20 1,980 1,262 2,567 12,977 0.1

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,500 21 186 77 14 1,015 435 330 3,578 0.0

13 委 託 料 1,509 58,572 28,320 220,181 943 211,819 13,469 21,915 556,728 4.8

14 使用料及び賃借料 92 35,417 2,618 1,326 123 29 7,900 1,197 4,977 53,679 0.5

15 工 事 請 負 費 49,083 919,926 34,900 256,536 424,293 40 1,684,778 14.5

16 原 材 料 費 150 500 341 100 2,298 48 69 3,506 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 7,242 197 8,452 31,393 30,803 10,567 88,654 0.8

19 負担金補助及び交付金 423 63,123 318,726 29,386 16,380 664 4,391 3,416 436,509 3.8

20 扶 助 費 1,425,845 547 25,949 1,452,341 12.5

21 貸 付 金 1,440 1,440 0.0

22 補償補填及び賠償金 421,100 15,415 436,515 3.8

23 償還金利子及び割引料 100 3,872,721 1,409 3,874,230 33.4

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 774,221 774,221 6.7

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 289 48 233 776 63 1,409 0.0

28 繰 出 金 432,018 304,863 736,881 6.4

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

53,029 1,390,893 2,281,398 1,608,221 80,204 436,803 867,441 751,820 232,082 0 3,872,721 1,409 10,000 11,586,021 100.0

比 率 ％ 0.4 12.0 19.7 13.9 0.7 3.8 7.5 6.5 2.0 0.0 33.4 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 85,360 84,532 828 13 委 託 料 556,728 481,012 75,716

2 給 料 399,522 388,287 11,235 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 53,679 52,789 890

3 職 員 手 当 等 276,578 255,978 20,600 15 工 事 請 負 費 1,684,778 935,870 748,908

4 共 済 費 170,536 169,099 1,437 16 原 材 料 費 3,506 3,597 △ 91

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 160,564 △ 160,564

6 恩給及 び退 職年 金費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 88,654 79,781 8,873

7 賃 金 64,560 64,124 436 19 負担金補助及び交付金 436,509 392,907 43,602

8 報 償 費 6,446 9,021 △ 2,575 20 扶 助 費 1,452,341 1,459,670 △ 7,329

9 旅 費 13,374 12,744 630 21 貸 付 金 1,440 1,440 0

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 436,515 446,161 △ 9,646

11 需 用 費 415,973 395,640 20,333 23 償還金利子及び割引料 3,874,230 3,899,753 △ 25,523

消 耗 品 費 33,706 34,510 △ 804 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 78,682 71,075 7,607 25 積 立 金 774,221 54,125 720,096

食 糧 費 24 54 △ 30 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,806 9,407 1,399 27 公 課 費 1,409 1,457 △ 48

光 熱 水 費 92,774 86,284 6,490 28 繰 出 金 736,881 744,550 △ 7,669

修 繕 料 197,678 191,444 6,234 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,303 2,866 △ 563

12 役 務 費 40,992 40,407 585

通 信 運 搬 費 24,437 23,548 889

広 告 料 0 0 0

手 数 料 12,977 13,199 △ 222

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,578 3,660 △ 8211,586,021 10,145,297

細　々　節

細々節

1,440,724

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 53,029 0 53,029

総 務 費 1,390,893 28,116 19,940 11,049 14,330 1,828 19,000 87,376 181,639 1,209,254

民 生 費 2,281,398 747,379 314,842 452 14,705 56,800 49,338 1,183,516 1,097,882

衛 生 費 1,608,221 195,072 720 57,522 7,450 759,500 12,503 1,032,767 575,454

農 林 業 費 80,204 47,099 19 3,292 280 50,690 29,514

商 工 費 436,803 289 289 436,514

土 木 費 867,441 227,780 33,420 133,713 28,348 169,500 92 592,853 274,588

消 防 費 751,820 169,044 137 13,125 286,700 469,006 282,814

教 育 費 232,082 9,524 1,366 10,247 3,158 2,100 12,637 39,032 193,050

公 債 費 3,872,721 73,972 263,109 4,410 341,491 3,531,230

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 11,586,021 1,376,915 491,359 476,248 17,622 69,183 1,293,600 166,356 3,891,283 7,694,738

一般財源内訳

100.0

計

83.2

68.3

62.4

0.0

63.2

100.0

91.2

100.0

4,742,856

金　額対予算比率

16.8

対予算比率

64.2

86.9

48.151.9

諸 収 入

61,828

1,449,913繰 入 金

33.6

860

1

66.4

繰 越 金地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金 14,165

株式等譲渡所得割交付金

109,558

1,341 703

145,798

地 方 消 費 税 交 付 金 道 支 出 金

使用料及び手数料 市 債1,375

4,500

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

自 動 車 取 得 税 交 付 金 5,930

253,087

61,475

11,486

地 方 譲 与 税

238

31.7

地 方 特 例 交 付 金

財産収入

35.8

36.8

99.9

37.6

0.1

そ の 他

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

829,624

8.8

0.0

13.1

7,694,738<一般財源 合計>

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 21,502 14,774 6,117 2,712 2,262 4,371 23,408 95,426 0.9

2 給 料 7,670 143,701 26,572 20,034 12,883 8,141 39,122 126,159 32,349 416,631 4.1

3 職 員 手 当 等 8,492 217,652 15,481 9,710 6,604 5,114 22,272 72,537 18,670 376,532 3.7

4 共 済 費 15,291 53,509 11,501 8,686 4,850 2,912 18,797 50,949 17,765 184,260 1.8

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 0 0.0

7 賃 金 7,268 1,104 3,743 279 30,726 23,476 66,596 0.7

8 報 償 費 5,198 652 5,000 509 11,359 0.1

9 旅 費 1,483 3,632 148 208 134 97 7,963 368 14,033 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 383 51,592 5,791 80,324 1,041 0 222,678 25,153 47,751 434,713 4.3

消 耗 品 費 75 9,346 1,118 18,586 641 4,437 10,776 12,871 57,850 0.6

細 燃 料 費 11,388 2,272 24,377 11,407 5,556 12,513 67,513 0.7

食 糧 費 60 24 84 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,726 258 4,172 600 40 63 10,167 0.1

光 熱 水 費 18,705 1,857 24,374 44,924 4,657 20,142 114,659 1.1

節 修 繕 料 7,367 286 6,378 400 161,310 3,654 2,162 181,557 1.8

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 2,437 446 2,883 0.0

12 役 務 費 53 15,707 6,052 2,342 118 14 9,921 6,788 3,789 44,784 0.5

通 信 運 搬 費 45 10,256 2,013 1,429 45 6,671 4,924 1,157 26,540 0.3

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 3,788 4,018 719 1,974 1,404 2,360 14,271 0.2

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,663 21 194 73 14 1,276 460 272 3,973 0.0

13 委 託 料 1,516 56,627 30,192 197,319 6,735 178,543 4,190 33,590 508,712 5.0

14 使用料及び賃借料 61 37,658 4,217 1,511 173 29 7,440 1,502 5,187 57,778 0.6

15 工 事 請 負 費 32,167 108 221,970 46,073 545,631 1,470 847,419 8.3

16 原 材 料 費 500 341 100 2,498 48 88 3,575 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 8,610 312 14,608 28,268 29,607 7,024 88,429 0.9

19 負担金補助及び交付金 410 59,725 297,776 24,408 15,381 150,000 647 2,685 3,440 554,472 5.5

20 扶 助 費 1,411,939 576 25,435 1,437,950 14.1

21 貸 付 金 1,800 1,800 0.0

22 補償補填及び賠償金 419,031 12,084 431,115 4.2

23 償還金利子及び割引料 100 3,682,083 1,409 3,683,592 36.2

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 165,466 165,466 1.6

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 321 52 241 707 34 1,355 0.0

28 繰 出 金 459,705 287,439 747,144 7.3

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

55,639 880,435 2,286,172 880,040 97,083 585,241 1,121,227 337,659 246,153 0 3,682,083 1,409 10,000 10,183,141 100.0

比 率 ％ 0.5 8.6 22.5 8.6 1.0 5.8 11.0 3.3 2.4 0.0 36.2 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 95,426 85,360 10,066 13 委 託 料 508,712 556,728 △ 48,016

2 給 料 416,631 399,522 17,109 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 57,778 53,679 4,099

3 職 員 手 当 等 376,532 276,578 99,954 15 工 事 請 負 費 847,419 1,684,778 △ 837,359

4 共 済 費 184,260 170,536 13,724 16 原 材 料 費 3,575 3,506 69

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 0 0

6 恩給及 び退 職年 金費 0 1,789 △ 1,789 18 備 品 購 入 費 88,429 88,654 △ 225

7 賃 金 66,596 64,560 2,036 19 負担金補助及び交付金 554,472 436,509 117,963

8 報 償 費 11,359 6,446 4,913 20 扶 助 費 1,437,950 1,452,341 △ 14,391

9 旅 費 14,033 13,374 659 21 貸 付 金 1,800 1,440 360

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 431,115 436,515 △ 5,400

11 需 用 費 434,713 415,973 18,740 23 償還金利子及び割引料 3,683,592 3,874,230 △ 190,638

消 耗 品 費 57,850 33,706 24,144 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 67,513 78,682 △ 11,169 25 積 立 金 165,466 774,221 △ 608,755

食 糧 費 84 24 60 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,167 10,806 △ 639 27 公 課 費 1,355 1,409 △ 54

光 熱 水 費 114,659 92,774 21,885 28 繰 出 金 747,144 736,881 10,263

修 繕 料 181,557 197,678 △ 16,121 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,883 2,303 580

12 役 務 費 44,784 40,992 3,792

通 信 運 搬 費 26,540 24,437 2,103

広 告 料 0 0 0

手 数 料 14,271 12,977 1,294

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,973 3,578 39510,183,141 11,586,021

細　々　節

細々節

△ 1,402,880

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 55,639 0 55,639

総 務 費 880,435 26,660 28,178 10,654 7,566 1,957 50,700 87,162 212,877 667,558

民 生 費 2,286,172 742,356 312,001 413 16,743 60,600 53,075 1,185,188 1,100,984

衛 生 費 880,040 2,911 1,027 64,294 6,649 71,900 11,442 158,223 721,817

農 林 業 費 97,083 60,244 19 4,167 2,694 67,124 29,959

商 工 費 585,241 150,029 150,029 435,212

土 木 費 1,121,227 418,439 35,413 138,318 24,621 240,300 857,091 264,136

消 防 費 337,659 314 137 11,046 22,600 2,354 36,451 301,208

教 育 費 246,153 5,800 1,360 9,059 5,552 14,990 36,761 209,392

公 債 費 3,682,083 68,666 188,450 8,377 265,493 3,416,590

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 10,183,141 1,196,480 506,889 411,344 11,733 219,291 446,100 177,400 2,969,237 7,213,904

一般財源内訳

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

803,893

7.2

0.0

24.2

諸 収 入

地 方 譲 与 税

670

7,213,904<一般財源 合計>

1,491

82.0

30.9

74.4

89.2

25.6

自 動 車 取 得 税 交 付 金 9,308

225,932

57,507

11,180

株式等譲渡所得割交付金

185,677

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

23.6

財産収入 そ の 他

48.251.8

712 548

186,192

地 方 消 費 税 交 付 金

4,500

道 支 出 金

使用料及び手数料

繰 越 金

2,578

地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金

市 債

4,848,41659,023 815,523繰 入 金

29.2

752

1

70.8

寄 附 金 1地 方 特 例 交 付 金

金　額対予算比率

14.9

対予算比率

18.0

75.8

100.0

計

85.1

76.4

10.8

0.0

69.1

100.0

92.8

100.0

6 住宅・土木・都市計画に関する事業

科目名 事業費 備 考

7 産業・地域振興に関する事業科目名 事業費 備 考

8 行政執行体制確保に関する事業科目名 事業費 備 考

17,099 三者協議登録

新規職員の採用

-将来的に他団体からの職員派遣が終了となった場合、行政執行体制を維持することが困難と考えられることから、職員数計画を増員し、新規職員を採用。

4,243 三者協議登録

三者協議登録

三者協議登録

三者協議登録

事業名 主な内容

除雪車購入 土木費 平成8年購入の小型ロータリー除雪車の更新。

150,000

事業名

24,025

職員給不の改善

地域おこし協力隊派遣事業

総務費夕張メロンをはじめとする特産品のＰＲや農業振興、廃校活用により地域経済活性化を図るため、新たな視点を持った人材を確保し、交流人口の増加を図るもの。

主な内容

582,347

職員の早期退職が相次ぎ、行政執行体制維持に苦慮している状況などを鑑み、削減中の給料を一部改善し、一定程度の待遇改善を図るもの。

10,368

森林環境保全整備事業

将来的な森林の環境保全を目的とした市有林の間伐・立木の売払いを行うとともに、新たな地域産業資源の定着を目指して、伐採跡地に生薬原料であるキハダの植栽を実施。

-

農林業費

橋梁長寿命化計画事業（橋梁点検・補修）

老朽化した市営住宅の整備と将来に向けたコンパクトなまちづくりを目指す住環境整備（清水沢地区に新規15戸建設、除却、改修ほか）。

市営住宅再編事業

市の長寿命化計画に基づき、橋梁の設計委託及び補修工事を実施。

新産業創造等事業助成

商工費

主な内容

土木費

13,681

多面的機能支払交付金

農林業費

10,769

農業資源の保全活動に対する支援を目的として、地域住民による作業道や水路の補修などの共同活動に対して助成を実施。

土木費

進出企業である（株）夕張ツムラの第2期工事（生薬の保管庫と選別ライン設置）に対して、空知産炭地域総合発展基金を活用して助成を実施。

事業名

61,300

（単位 ： 千円）

平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 82,917 89,941 △ 7,024 13 委 託 料 526,672 561,932 △ 35,260

2 給 料 404,994 395,923 9,071 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 51,286 70,140 △ 18,854

3 職 員 手 当 等 225,357 227,656 △ 2,299 15 工 事 請 負 費 793,907 949,040 △ 155,133

4 共 済 費 177,400 156,701 20,699 16 原 材 料 費 3,464 3,552 △ 88

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 669,981 698,332 △ 28,351

6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 90,623 77,501 13,122

7 賃 金 64,214 75,934 △ 11,720 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付金 370,223 530,538 △ 160,315

8 報 償 費 11,286 9,450 1,836 20 扶 助 費 1,405,836 1,403,628 2,208

9 旅 費 11,702 11,225 477 21 貸 付 金 720 814 △ 94

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金 434,839 441,360 △ 6,521

11 需 用 費 395,040 385,346 9,694 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引料 2,098,591 4,459,069 △ 2,360,478

消 耗 品 費 33,739 39,841 △ 6,102 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 62,234 66,056 △ 3,822 25 積 立 金 1,230,422 480,890 749,532

食 糧 費 87 89 △ 2 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,171 11,134 △ 963 27 公 課 費 1,594 1,489 105

光 熱 水 費 93,902 107,361 △ 13,459 28 繰 出 金 791,393 776,008 15,385

修 繕 料 192,555 158,510 34,045 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,352 2,355 △ 3

12 役 務 費 43,607 44,255 △ 648

通 信 運 搬 費 23,791 26,867 △ 3,076

広 告 料 0 0 0

手 数 料 15,756 13,091 2,665

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 4,060 4,297 △ 2379,897,857 11,862,513

細　々　節

細々節

△ 1,964,656

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 12,254 14,821 6,117 2,695 2,230 4,371 22,592 85,360 0.7

2 給 料 7,297 142,847 23,307 18,922 12,347 7,688 35,566 119,633 31,915 399,522 3.4

3 職 員 手 当 等 8,476 123,086 12,585 9,837 6,658 5,065 21,671 71,352 17,848 276,578 2.4

4 共 済 費 12,938 50,891 10,014 8,053 4,494 2,647 17,075 47,060 17,364 170,536 1.5

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 1,789 1,789 0.0

7 賃 金 5,768 971 3,760 484 30,289 276 23,012 64,560 0.6

8 報 償 費 289 646 5,000 511 6,446 0.1

9 旅 費 1,483 3,077 50 139 97 8,311 217 13,374 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 478 49,086 5,762 73,666 864 240 224,451 17,006 44,420 415,973 3.6

消 耗 品 費 55 8,988 757 4,746 416 4,660 3,906 10,178 33,706 0.3

細 燃 料 費 10,517 2,152 36,731 48 11,390 5,298 12,546 78,682 0.7

食 糧 費 24 24 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,185 212 3,817 692 40 1,552 10,806 0.1

光 熱 水 費 16,847 1,648 16,527 240 35,756 4,193 17,563 92,774 0.8

節 修 繕 料 115 8,549 993 10,062 400 171,953 3,025 2,581 197,678 1.7

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 1,783 520 2,303 0.0

12 役 務 費 53 13,609 5,664 2,150 77 34 9,804 3,834 5,767 40,992 0.3

通 信 運 搬 費 45 9,281 2,016 1,279 6,809 2,137 2,870 24,437 0.2

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 2,828 3,627 685 20 1,980 1,262 2,567 12,977 0.1

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,500 21 186 77 14 1,015 435 330 3,578 0.0

13 委 託 料 1,509 58,572 28,320 220,181 943 211,819 13,469 21,915 556,728 4.8

14 使用料及び賃借料 92 35,417 2,618 1,326 123 29 7,900 1,197 4,977 53,679 0.5

15 工 事 請 負 費 49,083 919,926 34,900 256,536 424,293 40 1,684,778 14.5

16 原 材 料 費 150 500 341 100 2,298 48 69 3,506 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 7,242 197 8,452 31,393 30,803 10,567 88,654 0.8

19 負担金補助及び交付金 423 63,123 318,726 29,386 16,380 664 4,391 3,416 436,509 3.8

20 扶 助 費 1,425,845 547 25,949 1,452,341 12.5

21 貸 付 金 1,440 1,440 0.0

22 補償補填及び賠償金 421,100 15,415 436,515 3.8

23 償還金利子及び割引料 100 3,872,721 1,409 3,874,230 33.4

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 774,221 774,221 6.7

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 289 48 233 776 63 1,409 0.0

28 繰 出 金 432,018 304,863 736,881 6.4

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

53,029 1,390,893 2,281,398 1,608,221 80,204 436,803 867,441 751,820 232,082 0 3,872,721 1,409 10,000 11,586,021 100.0

比 率 ％ 0.4 12.0 19.7 13.9 0.7 3.8 7.5 6.5 2.0 0.0 33.4 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 85,360 84,532 828 13 委 託 料 556,728 481,012 75,716

2 給 料 399,522 388,287 11,235 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 53,679 52,789 890

3 職 員 手 当 等 276,578 255,978 20,600 15 工 事 請 負 費 1,684,778 935,870 748,908

4 共 済 費 170,536 169,099 1,437 16 原 材 料 費 3,506 3,597 △ 91

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 160,564 △ 160,564

6 恩給及 び退 職年 金費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 88,654 79,781 8,873

7 賃 金 64,560 64,124 436 19 負担金補助及び交付金 436,509 392,907 43,602

8 報 償 費 6,446 9,021 △ 2,575 20 扶 助 費 1,452,341 1,459,670 △ 7,329

9 旅 費 13,374 12,744 630 21 貸 付 金 1,440 1,440 0

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 436,515 446,161 △ 9,646

11 需 用 費 415,973 395,640 20,333 23 償還金利子及び割引料 3,874,230 3,899,753 △ 25,523

消 耗 品 費 33,706 34,510 △ 804 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 78,682 71,075 7,607 25 積 立 金 774,221 54,125 720,096

食 糧 費 24 54 △ 30 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,806 9,407 1,399 27 公 課 費 1,409 1,457 △ 48

光 熱 水 費 92,774 86,284 6,490 28 繰 出 金 736,881 744,550 △ 7,669

修 繕 料 197,678 191,444 6,234 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,303 2,866 △ 563

12 役 務 費 40,992 40,407 585

通 信 運 搬 費 24,437 23,548 889

広 告 料 0 0 0

手 数 料 12,977 13,199 △ 222

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,578 3,660 △ 8211,586,021 10,145,297

細　々　節

細々節

1,440,724

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 53,029 0 53,029

総 務 費 1,390,893 28,116 19,940 11,049 14,330 1,828 19,000 87,376 181,639 1,209,254

民 生 費 2,281,398 747,379 314,842 452 14,705 56,800 49,338 1,183,516 1,097,882

衛 生 費 1,608,221 195,072 720 57,522 7,450 759,500 12,503 1,032,767 575,454

農 林 業 費 80,204 47,099 19 3,292 280 50,690 29,514

商 工 費 436,803 289 289 436,514

土 木 費 867,441 227,780 33,420 133,713 28,348 169,500 92 592,853 274,588

消 防 費 751,820 169,044 137 13,125 286,700 469,006 282,814

教 育 費 232,082 9,524 1,366 10,247 3,158 2,100 12,637 39,032 193,050

公 債 費 3,872,721 73,972 263,109 4,410 341,491 3,531,230

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 11,586,021 1,376,915 491,359 476,248 17,622 69,183 1,293,600 166,356 3,891,283 7,694,738

一般財源内訳

100.0

計

83.2

68.3

62.4

0.0

63.2

100.0

91.2

100.0

4,742,856

金　額対予算比率

16.8

対予算比率

64.2

86.9

48.151.9

諸 収 入

61,828

1,449,913繰 入 金

33.6

860

1

66.4

繰 越 金地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金 14,165

株式等譲渡所得割交付金

109,558

1,341 703

145,798

地 方 消 費 税 交 付 金 道 支 出 金

使用料及び手数料 市 債1,375

4,500

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

自 動 車 取 得 税 交 付 金 5,930

253,087

61,475

11,486

地 方 譲 与 税

238

31.7

地 方 特 例 交 付 金

財産収入

35.8

36.8

99.9

37.6

0.1

そ の 他

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

829,624

8.8

0.0

13.1

7,694,738<一般財源 合計>

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 21,502 14,774 6,117 2,712 2,262 4,371 23,408 95,426 0.9

2 給 料 7,670 143,701 26,572 20,034 12,883 8,141 39,122 126,159 32,349 416,631 4.1

3 職 員 手 当 等 8,492 217,652 15,481 9,710 6,604 5,114 22,272 72,537 18,670 376,532 3.7

4 共 済 費 15,291 53,509 11,501 8,686 4,850 2,912 18,797 50,949 17,765 184,260 1.8

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 0 0.0

7 賃 金 7,268 1,104 3,743 279 30,726 23,476 66,596 0.7

8 報 償 費 5,198 652 5,000 509 11,359 0.1

9 旅 費 1,483 3,632 148 208 134 97 7,963 368 14,033 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 383 51,592 5,791 80,324 1,041 0 222,678 25,153 47,751 434,713 4.3

消 耗 品 費 75 9,346 1,118 18,586 641 4,437 10,776 12,871 57,850 0.6

細 燃 料 費 11,388 2,272 24,377 11,407 5,556 12,513 67,513 0.7

食 糧 費 60 24 84 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,726 258 4,172 600 40 63 10,167 0.1

光 熱 水 費 18,705 1,857 24,374 44,924 4,657 20,142 114,659 1.1

節 修 繕 料 7,367 286 6,378 400 161,310 3,654 2,162 181,557 1.8

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 2,437 446 2,883 0.0

12 役 務 費 53 15,707 6,052 2,342 118 14 9,921 6,788 3,789 44,784 0.5

通 信 運 搬 費 45 10,256 2,013 1,429 45 6,671 4,924 1,157 26,540 0.3

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 3,788 4,018 719 1,974 1,404 2,360 14,271 0.2

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,663 21 194 73 14 1,276 460 272 3,973 0.0

13 委 託 料 1,516 56,627 30,192 197,319 6,735 178,543 4,190 33,590 508,712 5.0

14 使用料及び賃借料 61 37,658 4,217 1,511 173 29 7,440 1,502 5,187 57,778 0.6

15 工 事 請 負 費 32,167 108 221,970 46,073 545,631 1,470 847,419 8.3

16 原 材 料 費 500 341 100 2,498 48 88 3,575 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 8,610 312 14,608 28,268 29,607 7,024 88,429 0.9

19 負担金補助及び交付金 410 59,725 297,776 24,408 15,381 150,000 647 2,685 3,440 554,472 5.5

20 扶 助 費 1,411,939 576 25,435 1,437,950 14.1

21 貸 付 金 1,800 1,800 0.0

22 補償補填及び賠償金 419,031 12,084 431,115 4.2

23 償還金利子及び割引料 100 3,682,083 1,409 3,683,592 36.2

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 165,466 165,466 1.6

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 321 52 241 707 34 1,355 0.0

28 繰 出 金 459,705 287,439 747,144 7.3

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

55,639 880,435 2,286,172 880,040 97,083 585,241 1,121,227 337,659 246,153 0 3,682,083 1,409 10,000 10,183,141 100.0

比 率 ％ 0.5 8.6 22.5 8.6 1.0 5.8 11.0 3.3 2.4 0.0 36.2 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 95,426 85,360 10,066 13 委 託 料 508,712 556,728 △ 48,016

2 給 料 416,631 399,522 17,109 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 57,778 53,679 4,099

3 職 員 手 当 等 376,532 276,578 99,954 15 工 事 請 負 費 847,419 1,684,778 △ 837,359

4 共 済 費 184,260 170,536 13,724 16 原 材 料 費 3,575 3,506 69

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 0 0

6 恩給及 び退 職年 金費 0 1,789 △ 1,789 18 備 品 購 入 費 88,429 88,654 △ 225

7 賃 金 66,596 64,560 2,036 19 負担金補助及び交付金 554,472 436,509 117,963

8 報 償 費 11,359 6,446 4,913 20 扶 助 費 1,437,950 1,452,341 △ 14,391

9 旅 費 14,033 13,374 659 21 貸 付 金 1,800 1,440 360

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 431,115 436,515 △ 5,400

11 需 用 費 434,713 415,973 18,740 23 償還金利子及び割引料 3,683,592 3,874,230 △ 190,638

消 耗 品 費 57,850 33,706 24,144 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 67,513 78,682 △ 11,169 25 積 立 金 165,466 774,221 △ 608,755

食 糧 費 84 24 60 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,167 10,806 △ 639 27 公 課 費 1,355 1,409 △ 54

光 熱 水 費 114,659 92,774 21,885 28 繰 出 金 747,144 736,881 10,263

修 繕 料 181,557 197,678 △ 16,121 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,883 2,303 580

12 役 務 費 44,784 40,992 3,792

通 信 運 搬 費 26,540 24,437 2,103

広 告 料 0 0 0

手 数 料 14,271 12,977 1,294

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,973 3,578 39510,183,141 11,586,021

細　々　節

細々節

△ 1,402,880

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 55,639 0 55,639

総 務 費 880,435 26,660 28,178 10,654 7,566 1,957 50,700 87,162 212,877 667,558

民 生 費 2,286,172 742,356 312,001 413 16,743 60,600 53,075 1,185,188 1,100,984

衛 生 費 880,040 2,911 1,027 64,294 6,649 71,900 11,442 158,223 721,817

農 林 業 費 97,083 60,244 19 4,167 2,694 67,124 29,959

商 工 費 585,241 150,029 150,029 435,212

土 木 費 1,121,227 418,439 35,413 138,318 24,621 240,300 857,091 264,136

消 防 費 337,659 314 137 11,046 22,600 2,354 36,451 301,208

教 育 費 246,153 5,800 1,360 9,059 5,552 14,990 36,761 209,392

公 債 費 3,682,083 68,666 188,450 8,377 265,493 3,416,590

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 10,183,141 1,196,480 506,889 411,344 11,733 219,291 446,100 177,400 2,969,237 7,213,904

一般財源内訳

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

803,893

7.2

0.0

24.2

諸 収 入

地 方 譲 与 税

670

7,213,904<一般財源 合計>

1,491

82.0

30.9

74.4

89.2

25.6

自 動 車 取 得 税 交 付 金 9,308

225,932

57,507

11,180

株式等譲渡所得割交付金

185,677

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

23.6

財産収入 そ の 他

48.251.8

712 548

186,192

地 方 消 費 税 交 付 金

4,500

道 支 出 金

使用料及び手数料

繰 越 金

2,578

地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金

市 債

4,848,41659,023 815,523繰 入 金

29.2

752

1

70.8

寄 附 金 1地 方 特 例 交 付 金

金　額対予算比率

14.9

対予算比率

18.0

75.8

100.0

計

85.1

76.4

10.8

0.0

69.1

100.0

92.8

100.0

（単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 29.0 30.6 △ 16.7

2 9.0 8.7 △ 7.9

3 7.5 6.5 0.7

4 10.1 7.8 13.9

5 8.1 12.9 △ 44.9

6 36.2 33.4 △ 4.9

25.1 22.1 △ 0.0

7 0.0 0.0 0.0

8 0.1 0.1 0.0

100.0 100.0 △ 12.1

（単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 40.7 40.1 △ 1.62 41.8 42.8 △ 5.23 2.4 2.3 1.94 9.2 8.9 △ 0.35 1.8 1.6 5.06 4.1 4.3 △ 7.3

100.0 100.0 △ 3.1

　　～ 一般的である目的別、性質別分類とは異なる観点から分類　　　　したものです。

区　　　　分平成27年度 平成26年度 増減

予 備 費 10,000

△ 1

10,000 0

減 債 基 金 積 立 金 1,000

※ う ち 再 生 振 替 特 例 債

予算額 金額

経 常 的 経 費 2,950,196 3,542,311 △ 592,115

予算額

臨 時 的 経 費 923,192 1,002,170 △ 78,978

特 別 伒 計 繰 出 金 760,936 755,776 5,160

固 定 資 産 税 336,436 354,920 △ 18,484327,412 332,876市 民 税

2,558,451

公 債 費 3,682,083 3,872,721 △ 190,638

人 件 費 1,031,127 905,270 125,857

1,000 0

区　　　　分平成27年度

債 務 負 担 行 為 824,607 1,496,773 △ 672,166

2,558,450

11,586,021

合　　　　計 803,893 829,624 △ 25,731

74,206 △ 222入 湯 税 14,156 13,478都 市 計 画 税 32,658 35,247

予算額

△ 5,464

合　　　　計 10,183,141

△ 2,589

△ 1,402,880

平成26年度

678

増減

予算額

軽 自 動 車 税 19,247 18,897 350た ば こ 税 73,984

金額

６ 経費別歳出予算

７ 市税収入見込み内訳

市民税

40.7%

固定資産税

41.8%

軽自動車税

2.4%

たばこ税 9.2％

入湯税 1.8％ 都市計画税

4.1%

（単位 ： 千円）

平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 82,917 89,941 △ 7,024 13 委 託 料 526,672 561,932 △ 35,260

2 給 料 404,994 395,923 9,071 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 51,286 70,140 △ 18,854

3 職 員 手 当 等 225,357 227,656 △ 2,299 15 工 事 請 負 費 793,907 949,040 △ 155,133

4 共 済 費 177,400 156,701 20,699 16 原 材 料 費 3,464 3,552 △ 88

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 669,981 698,332 △ 28,351

6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 90,623 77,501 13,122

7 賃 金 64,214 75,934 △ 11,720 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付金 370,223 530,538 △ 160,315

8 報 償 費 11,286 9,450 1,836 20 扶 助 費 1,405,836 1,403,628 2,208

9 旅 費 11,702 11,225 477 21 貸 付 金 720 814 △ 94

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金 434,839 441,360 △ 6,521

11 需 用 費 395,040 385,346 9,694 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引料 2,098,591 4,459,069 △ 2,360,478

消 耗 品 費 33,739 39,841 △ 6,102 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 62,234 66,056 △ 3,822 25 積 立 金 1,230,422 480,890 749,532

食 糧 費 87 89 △ 2 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,171 11,134 △ 963 27 公 課 費 1,594 1,489 105

光 熱 水 費 93,902 107,361 △ 13,459 28 繰 出 金 791,393 776,008 15,385

修 繕 料 192,555 158,510 34,045 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,352 2,355 △ 3

12 役 務 費 43,607 44,255 △ 648

通 信 運 搬 費 23,791 26,867 △ 3,076

広 告 料 0 0 0

手 数 料 15,756 13,091 2,665

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 4,060 4,297 △ 2379,897,857 11,862,513

細　々　節

細々節

△ 1,964,656

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

経常費

29.0%

臨時費

9.0%

繰出金

7.5% 人件費

10.1%

債務負担

8.1%

公債費

36.2%

減債基金

0.0%

予備費

0.1% いわゆるローン返済にあたる債務負担行為

と公債費の割合が44.3%となり、非常に高い

割合を占めています。

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 12,254 14,821 6,117 2,695 2,230 4,371 22,592 85,360 0.7

2 給 料 7,297 142,847 23,307 18,922 12,347 7,688 35,566 119,633 31,915 399,522 3.4

3 職 員 手 当 等 8,476 123,086 12,585 9,837 6,658 5,065 21,671 71,352 17,848 276,578 2.4

4 共 済 費 12,938 50,891 10,014 8,053 4,494 2,647 17,075 47,060 17,364 170,536 1.5

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 1,789 1,789 0.0

7 賃 金 5,768 971 3,760 484 30,289 276 23,012 64,560 0.6

8 報 償 費 289 646 5,000 511 6,446 0.1

9 旅 費 1,483 3,077 50 139 97 8,311 217 13,374 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 478 49,086 5,762 73,666 864 240 224,451 17,006 44,420 415,973 3.6

消 耗 品 費 55 8,988 757 4,746 416 4,660 3,906 10,178 33,706 0.3

細 燃 料 費 10,517 2,152 36,731 48 11,390 5,298 12,546 78,682 0.7

食 糧 費 24 24 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,185 212 3,817 692 40 1,552 10,806 0.1

光 熱 水 費 16,847 1,648 16,527 240 35,756 4,193 17,563 92,774 0.8

節 修 繕 料 115 8,549 993 10,062 400 171,953 3,025 2,581 197,678 1.7

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 1,783 520 2,303 0.0

12 役 務 費 53 13,609 5,664 2,150 77 34 9,804 3,834 5,767 40,992 0.3

通 信 運 搬 費 45 9,281 2,016 1,279 6,809 2,137 2,870 24,437 0.2

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 2,828 3,627 685 20 1,980 1,262 2,567 12,977 0.1

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,500 21 186 77 14 1,015 435 330 3,578 0.0

13 委 託 料 1,509 58,572 28,320 220,181 943 211,819 13,469 21,915 556,728 4.8

14 使用料及び賃借料 92 35,417 2,618 1,326 123 29 7,900 1,197 4,977 53,679 0.5

15 工 事 請 負 費 49,083 919,926 34,900 256,536 424,293 40 1,684,778 14.5

16 原 材 料 費 150 500 341 100 2,298 48 69 3,506 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 7,242 197 8,452 31,393 30,803 10,567 88,654 0.8

19 負担金補助及び交付金 423 63,123 318,726 29,386 16,380 664 4,391 3,416 436,509 3.8

20 扶 助 費 1,425,845 547 25,949 1,452,341 12.5

21 貸 付 金 1,440 1,440 0.0

22 補償補填及び賠償金 421,100 15,415 436,515 3.8

23 償還金利子及び割引料 100 3,872,721 1,409 3,874,230 33.4

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 774,221 774,221 6.7

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 289 48 233 776 63 1,409 0.0

28 繰 出 金 432,018 304,863 736,881 6.4

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

53,029 1,390,893 2,281,398 1,608,221 80,204 436,803 867,441 751,820 232,082 0 3,872,721 1,409 10,000 11,586,021 100.0

比 率 ％ 0.4 12.0 19.7 13.9 0.7 3.8 7.5 6.5 2.0 0.0 33.4 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 85,360 84,532 828 13 委 託 料 556,728 481,012 75,716

2 給 料 399,522 388,287 11,235 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 53,679 52,789 890

3 職 員 手 当 等 276,578 255,978 20,600 15 工 事 請 負 費 1,684,778 935,870 748,908

4 共 済 費 170,536 169,099 1,437 16 原 材 料 費 3,506 3,597 △ 91

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 160,564 △ 160,564

6 恩給及 び退 職年 金費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 88,654 79,781 8,873

7 賃 金 64,560 64,124 436 19 負担金補助及び交付金 436,509 392,907 43,602

8 報 償 費 6,446 9,021 △ 2,575 20 扶 助 費 1,452,341 1,459,670 △ 7,329

9 旅 費 13,374 12,744 630 21 貸 付 金 1,440 1,440 0

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 436,515 446,161 △ 9,646

11 需 用 費 415,973 395,640 20,333 23 償還金利子及び割引料 3,874,230 3,899,753 △ 25,523

消 耗 品 費 33,706 34,510 △ 804 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 78,682 71,075 7,607 25 積 立 金 774,221 54,125 720,096

食 糧 費 24 54 △ 30 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,806 9,407 1,399 27 公 課 費 1,409 1,457 △ 48

光 熱 水 費 92,774 86,284 6,490 28 繰 出 金 736,881 744,550 △ 7,669

修 繕 料 197,678 191,444 6,234 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,303 2,866 △ 563

12 役 務 費 40,992 40,407 585

通 信 運 搬 費 24,437 23,548 889

広 告 料 0 0 0

手 数 料 12,977 13,199 △ 222

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,578 3,660 △ 8211,586,021 10,145,297

細　々　節

細々節

1,440,724

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 53,029 0 53,029

総 務 費 1,390,893 28,116 19,940 11,049 14,330 1,828 19,000 87,376 181,639 1,209,254

民 生 費 2,281,398 747,379 314,842 452 14,705 56,800 49,338 1,183,516 1,097,882

衛 生 費 1,608,221 195,072 720 57,522 7,450 759,500 12,503 1,032,767 575,454

農 林 業 費 80,204 47,099 19 3,292 280 50,690 29,514

商 工 費 436,803 289 289 436,514

土 木 費 867,441 227,780 33,420 133,713 28,348 169,500 92 592,853 274,588

消 防 費 751,820 169,044 137 13,125 286,700 469,006 282,814

教 育 費 232,082 9,524 1,366 10,247 3,158 2,100 12,637 39,032 193,050

公 債 費 3,872,721 73,972 263,109 4,410 341,491 3,531,230

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 11,586,021 1,376,915 491,359 476,248 17,622 69,183 1,293,600 166,356 3,891,283 7,694,738

一般財源内訳

100.0

計

83.2

68.3

62.4

0.0

63.2

100.0

91.2

100.0

4,742,856

金　額対予算比率

16.8

対予算比率

64.2

86.9

48.151.9

諸 収 入

61,828

1,449,913繰 入 金

33.6

860

1

66.4

繰 越 金地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金 14,165

株式等譲渡所得割交付金

109,558

1,341 703

145,798

地 方 消 費 税 交 付 金 道 支 出 金

使用料及び手数料 市 債1,375

4,500

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

自 動 車 取 得 税 交 付 金 5,930

253,087

61,475

11,486

地 方 譲 与 税

238

31.7

地 方 特 例 交 付 金

財産収入

35.8

36.8

99.9

37.6

0.1

そ の 他

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

829,624

8.8

0.0

13.1

7,694,738<一般財源 合計>

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 21,502 14,774 6,117 2,712 2,262 4,371 23,408 95,426 0.9

2 給 料 7,670 143,701 26,572 20,034 12,883 8,141 39,122 126,159 32,349 416,631 4.1

3 職 員 手 当 等 8,492 217,652 15,481 9,710 6,604 5,114 22,272 72,537 18,670 376,532 3.7

4 共 済 費 15,291 53,509 11,501 8,686 4,850 2,912 18,797 50,949 17,765 184,260 1.8

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 0 0.0

7 賃 金 7,268 1,104 3,743 279 30,726 23,476 66,596 0.7

8 報 償 費 5,198 652 5,000 509 11,359 0.1

9 旅 費 1,483 3,632 148 208 134 97 7,963 368 14,033 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 383 51,592 5,791 80,324 1,041 0 222,678 25,153 47,751 434,713 4.3

消 耗 品 費 75 9,346 1,118 18,586 641 4,437 10,776 12,871 57,850 0.6

細 燃 料 費 11,388 2,272 24,377 11,407 5,556 12,513 67,513 0.7

食 糧 費 60 24 84 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,726 258 4,172 600 40 63 10,167 0.1

光 熱 水 費 18,705 1,857 24,374 44,924 4,657 20,142 114,659 1.1

節 修 繕 料 7,367 286 6,378 400 161,310 3,654 2,162 181,557 1.8

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 2,437 446 2,883 0.0

12 役 務 費 53 15,707 6,052 2,342 118 14 9,921 6,788 3,789 44,784 0.5

通 信 運 搬 費 45 10,256 2,013 1,429 45 6,671 4,924 1,157 26,540 0.3

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 3,788 4,018 719 1,974 1,404 2,360 14,271 0.2

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,663 21 194 73 14 1,276 460 272 3,973 0.0

13 委 託 料 1,516 56,627 30,192 197,319 6,735 178,543 4,190 33,590 508,712 5.0

14 使用料及び賃借料 61 37,658 4,217 1,511 173 29 7,440 1,502 5,187 57,778 0.6

15 工 事 請 負 費 32,167 108 221,970 46,073 545,631 1,470 847,419 8.3

16 原 材 料 費 500 341 100 2,498 48 88 3,575 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 8,610 312 14,608 28,268 29,607 7,024 88,429 0.9

19 負担金補助及び交付金 410 59,725 297,776 24,408 15,381 150,000 647 2,685 3,440 554,472 5.5

20 扶 助 費 1,411,939 576 25,435 1,437,950 14.1

21 貸 付 金 1,800 1,800 0.0

22 補償補填及び賠償金 419,031 12,084 431,115 4.2

23 償還金利子及び割引料 100 3,682,083 1,409 3,683,592 36.2

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 165,466 165,466 1.6

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 321 52 241 707 34 1,355 0.0

28 繰 出 金 459,705 287,439 747,144 7.3

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

55,639 880,435 2,286,172 880,040 97,083 585,241 1,121,227 337,659 246,153 0 3,682,083 1,409 10,000 10,183,141 100.0

比 率 ％ 0.5 8.6 22.5 8.6 1.0 5.8 11.0 3.3 2.4 0.0 36.2 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 95,426 85,360 10,066 13 委 託 料 508,712 556,728 △ 48,016

2 給 料 416,631 399,522 17,109 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 57,778 53,679 4,099

3 職 員 手 当 等 376,532 276,578 99,954 15 工 事 請 負 費 847,419 1,684,778 △ 837,359

4 共 済 費 184,260 170,536 13,724 16 原 材 料 費 3,575 3,506 69

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 0 0

6 恩給及 び退 職年 金費 0 1,789 △ 1,789 18 備 品 購 入 費 88,429 88,654 △ 225

7 賃 金 66,596 64,560 2,036 19 負担金補助及び交付金 554,472 436,509 117,963

8 報 償 費 11,359 6,446 4,913 20 扶 助 費 1,437,950 1,452,341 △ 14,391

9 旅 費 14,033 13,374 659 21 貸 付 金 1,800 1,440 360

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 431,115 436,515 △ 5,400

11 需 用 費 434,713 415,973 18,740 23 償還金利子及び割引料 3,683,592 3,874,230 △ 190,638

消 耗 品 費 57,850 33,706 24,144 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 67,513 78,682 △ 11,169 25 積 立 金 165,466 774,221 △ 608,755

食 糧 費 84 24 60 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,167 10,806 △ 639 27 公 課 費 1,355 1,409 △ 54

光 熱 水 費 114,659 92,774 21,885 28 繰 出 金 747,144 736,881 10,263

修 繕 料 181,557 197,678 △ 16,121 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,883 2,303 580

12 役 務 費 44,784 40,992 3,792

通 信 運 搬 費 26,540 24,437 2,103

広 告 料 0 0 0

手 数 料 14,271 12,977 1,294

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,973 3,578 39510,183,141 11,586,021

細　々　節

細々節

△ 1,402,880

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 55,639 0 55,639

総 務 費 880,435 26,660 28,178 10,654 7,566 1,957 50,700 87,162 212,877 667,558

民 生 費 2,286,172 742,356 312,001 413 16,743 60,600 53,075 1,185,188 1,100,984

衛 生 費 880,040 2,911 1,027 64,294 6,649 71,900 11,442 158,223 721,817

農 林 業 費 97,083 60,244 19 4,167 2,694 67,124 29,959

商 工 費 585,241 150,029 150,029 435,212

土 木 費 1,121,227 418,439 35,413 138,318 24,621 240,300 857,091 264,136

消 防 費 337,659 314 137 11,046 22,600 2,354 36,451 301,208

教 育 費 246,153 5,800 1,360 9,059 5,552 14,990 36,761 209,392

公 債 費 3,682,083 68,666 188,450 8,377 265,493 3,416,590

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 10,183,141 1,196,480 506,889 411,344 11,733 219,291 446,100 177,400 2,969,237 7,213,904

一般財源内訳

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

803,893

7.2

0.0

24.2

諸 収 入

地 方 譲 与 税

670

7,213,904<一般財源 合計>

1,491

82.0

30.9

74.4

89.2

25.6

自 動 車 取 得 税 交 付 金 9,308

225,932

57,507

11,180

株式等譲渡所得割交付金

185,677

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

23.6

財産収入 そ の 他

48.251.8

712 548

186,192

地 方 消 費 税 交 付 金

4,500

道 支 出 金

使用料及び手数料

繰 越 金

2,578

地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金

市 債

4,848,41659,023 815,523繰 入 金

29.2

752

1

70.8

寄 附 金 1地 方 特 例 交 付 金

金　額対予算比率

14.9

対予算比率

18.0

75.8

100.0

計

85.1

76.4

10.8

0.0

69.1

100.0

92.8

100.0

８ 歳出節別款別内訳表

（単位 ： 千円）

平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 82,917 89,941 △ 7,024 13 委 託 料 526,672 561,932 △ 35,260

2 給 料 404,994 395,923 9,071 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 51,286 70,140 △ 18,854

3 職 員 手 当 等 225,357 227,656 △ 2,299 15 工 事 請 負 費 793,907 949,040 △ 155,133

4 共 済 費 177,400 156,701 20,699 16 原 材 料 費 3,464 3,552 △ 88

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 669,981 698,332 △ 28,351

6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 90,623 77,501 13,122

7 賃 金 64,214 75,934 △ 11,720 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付金 370,223 530,538 △ 160,315

8 報 償 費 11,286 9,450 1,836 20 扶 助 費 1,405,836 1,403,628 2,208

9 旅 費 11,702 11,225 477 21 貸 付 金 720 814 △ 94

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金 434,839 441,360 △ 6,521

11 需 用 費 395,040 385,346 9,694 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引料 2,098,591 4,459,069 △ 2,360,478

消 耗 品 費 33,739 39,841 △ 6,102 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 62,234 66,056 △ 3,822 25 積 立 金 1,230,422 480,890 749,532

食 糧 費 87 89 △ 2 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,171 11,134 △ 963 27 公 課 費 1,594 1,489 105

光 熱 水 費 93,902 107,361 △ 13,459 28 繰 出 金 791,393 776,008 15,385

修 繕 料 192,555 158,510 34,045 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,352 2,355 △ 3

12 役 務 費 43,607 44,255 △ 648

通 信 運 搬 費 23,791 26,867 △ 3,076

広 告 料 0 0 0

手 数 料 15,756 13,091 2,665

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 4,060 4,297 △ 2379,897,857 11,862,513

細　々　節

細々節

△ 1,964,656

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 12,254 14,821 6,117 2,695 2,230 4,371 22,592 85,360 0.7

2 給 料 7,297 142,847 23,307 18,922 12,347 7,688 35,566 119,633 31,915 399,522 3.4

3 職 員 手 当 等 8,476 123,086 12,585 9,837 6,658 5,065 21,671 71,352 17,848 276,578 2.4

4 共 済 費 12,938 50,891 10,014 8,053 4,494 2,647 17,075 47,060 17,364 170,536 1.5

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 1,789 1,789 0.0

7 賃 金 5,768 971 3,760 484 30,289 276 23,012 64,560 0.6

8 報 償 費 289 646 5,000 511 6,446 0.1

9 旅 費 1,483 3,077 50 139 97 8,311 217 13,374 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 478 49,086 5,762 73,666 864 240 224,451 17,006 44,420 415,973 3.6

消 耗 品 費 55 8,988 757 4,746 416 4,660 3,906 10,178 33,706 0.3

細 燃 料 費 10,517 2,152 36,731 48 11,390 5,298 12,546 78,682 0.7

食 糧 費 24 24 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,185 212 3,817 692 40 1,552 10,806 0.1

光 熱 水 費 16,847 1,648 16,527 240 35,756 4,193 17,563 92,774 0.8

節 修 繕 料 115 8,549 993 10,062 400 171,953 3,025 2,581 197,678 1.7

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 1,783 520 2,303 0.0

12 役 務 費 53 13,609 5,664 2,150 77 34 9,804 3,834 5,767 40,992 0.3

通 信 運 搬 費 45 9,281 2,016 1,279 6,809 2,137 2,870 24,437 0.2

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 2,828 3,627 685 20 1,980 1,262 2,567 12,977 0.1

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,500 21 186 77 14 1,015 435 330 3,578 0.0

13 委 託 料 1,509 58,572 28,320 220,181 943 211,819 13,469 21,915 556,728 4.8

14 使用料及び賃借料 92 35,417 2,618 1,326 123 29 7,900 1,197 4,977 53,679 0.5

15 工 事 請 負 費 49,083 919,926 34,900 256,536 424,293 40 1,684,778 14.5

16 原 材 料 費 150 500 341 100 2,298 48 69 3,506 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 7,242 197 8,452 31,393 30,803 10,567 88,654 0.8

19 負担金補助及び交付金 423 63,123 318,726 29,386 16,380 664 4,391 3,416 436,509 3.8

20 扶 助 費 1,425,845 547 25,949 1,452,341 12.5

21 貸 付 金 1,440 1,440 0.0

22 補償補填及び賠償金 421,100 15,415 436,515 3.8

23 償還金利子及び割引料 100 3,872,721 1,409 3,874,230 33.4

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 774,221 774,221 6.7

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 289 48 233 776 63 1,409 0.0

28 繰 出 金 432,018 304,863 736,881 6.4

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

53,029 1,390,893 2,281,398 1,608,221 80,204 436,803 867,441 751,820 232,082 0 3,872,721 1,409 10,000 11,586,021 100.0

比 率 ％ 0.4 12.0 19.7 13.9 0.7 3.8 7.5 6.5 2.0 0.0 33.4 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 85,360 84,532 828 13 委 託 料 556,728 481,012 75,716

2 給 料 399,522 388,287 11,235 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 53,679 52,789 890

3 職 員 手 当 等 276,578 255,978 20,600 15 工 事 請 負 費 1,684,778 935,870 748,908

4 共 済 費 170,536 169,099 1,437 16 原 材 料 費 3,506 3,597 △ 91

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 160,564 △ 160,564

6 恩給及 び退 職年 金費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 88,654 79,781 8,873

7 賃 金 64,560 64,124 436 19 負担金補助及び交付金 436,509 392,907 43,602

8 報 償 費 6,446 9,021 △ 2,575 20 扶 助 費 1,452,341 1,459,670 △ 7,329

9 旅 費 13,374 12,744 630 21 貸 付 金 1,440 1,440 0

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 436,515 446,161 △ 9,646

11 需 用 費 415,973 395,640 20,333 23 償還金利子及び割引料 3,874,230 3,899,753 △ 25,523

消 耗 品 費 33,706 34,510 △ 804 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 78,682 71,075 7,607 25 積 立 金 774,221 54,125 720,096

食 糧 費 24 54 △ 30 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,806 9,407 1,399 27 公 課 費 1,409 1,457 △ 48

光 熱 水 費 92,774 86,284 6,490 28 繰 出 金 736,881 744,550 △ 7,669

修 繕 料 197,678 191,444 6,234 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,303 2,866 △ 563

12 役 務 費 40,992 40,407 585

通 信 運 搬 費 24,437 23,548 889

広 告 料 0 0 0

手 数 料 12,977 13,199 △ 222

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,578 3,660 △ 8211,586,021 10,145,297

細　々　節

細々節

1,440,724

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 53,029 0 53,029

総 務 費 1,390,893 28,116 19,940 11,049 14,330 1,828 19,000 87,376 181,639 1,209,254

民 生 費 2,281,398 747,379 314,842 452 14,705 56,800 49,338 1,183,516 1,097,882

衛 生 費 1,608,221 195,072 720 57,522 7,450 759,500 12,503 1,032,767 575,454

農 林 業 費 80,204 47,099 19 3,292 280 50,690 29,514

商 工 費 436,803 289 289 436,514

土 木 費 867,441 227,780 33,420 133,713 28,348 169,500 92 592,853 274,588

消 防 費 751,820 169,044 137 13,125 286,700 469,006 282,814

教 育 費 232,082 9,524 1,366 10,247 3,158 2,100 12,637 39,032 193,050

公 債 費 3,872,721 73,972 263,109 4,410 341,491 3,531,230

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 11,586,021 1,376,915 491,359 476,248 17,622 69,183 1,293,600 166,356 3,891,283 7,694,738

一般財源内訳

100.0

計

83.2

68.3

62.4

0.0

63.2

100.0

91.2

100.0

4,742,856

金　額対予算比率

16.8

対予算比率

64.2

86.9

48.151.9

諸 収 入

61,828

1,449,913繰 入 金

33.6

860

1

66.4

繰 越 金地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金 14,165

株式等譲渡所得割交付金

109,558

1,341 703

145,798

地 方 消 費 税 交 付 金 道 支 出 金

使用料及び手数料 市 債1,375

4,500

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

自 動 車 取 得 税 交 付 金 5,930

253,087

61,475

11,486

地 方 譲 与 税

238

31.7

地 方 特 例 交 付 金

財産収入

35.8

36.8

99.9

37.6

0.1

そ の 他

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

829,624

8.8

0.0

13.1

7,694,738<一般財源 合計>

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 21,502 14,774 6,117 2,712 2,262 4,371 23,408 95,426 0.9

2 給 料 7,670 143,701 26,572 20,034 12,883 8,141 39,122 126,159 32,349 416,631 4.1

3 職 員 手 当 等 8,492 217,652 15,481 9,710 6,604 5,114 22,272 72,537 18,670 376,532 3.7

4 共 済 費 15,291 53,509 11,501 8,686 4,850 2,912 18,797 50,949 17,765 184,260 1.8

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 0 0.0

7 賃 金 7,268 1,104 3,743 279 30,726 23,476 66,596 0.7

8 報 償 費 5,198 652 5,000 509 11,359 0.1

9 旅 費 1,483 3,632 148 208 134 97 7,963 368 14,033 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 383 51,592 5,791 80,324 1,041 0 222,678 25,153 47,751 434,713 4.3

消 耗 品 費 75 9,346 1,118 18,586 641 4,437 10,776 12,871 57,850 0.6

細 燃 料 費 11,388 2,272 24,377 11,407 5,556 12,513 67,513 0.7

食 糧 費 60 24 84 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,726 258 4,172 600 40 63 10,167 0.1

光 熱 水 費 18,705 1,857 24,374 44,924 4,657 20,142 114,659 1.1

節 修 繕 料 7,367 286 6,378 400 161,310 3,654 2,162 181,557 1.8

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 2,437 446 2,883 0.0

12 役 務 費 53 15,707 6,052 2,342 118 14 9,921 6,788 3,789 44,784 0.5

通 信 運 搬 費 45 10,256 2,013 1,429 45 6,671 4,924 1,157 26,540 0.3

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 3,788 4,018 719 1,974 1,404 2,360 14,271 0.2

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,663 21 194 73 14 1,276 460 272 3,973 0.0

13 委 託 料 1,516 56,627 30,192 197,319 6,735 178,543 4,190 33,590 508,712 5.0

14 使用料及び賃借料 61 37,658 4,217 1,511 173 29 7,440 1,502 5,187 57,778 0.6

15 工 事 請 負 費 32,167 108 221,970 46,073 545,631 1,470 847,419 8.3

16 原 材 料 費 500 341 100 2,498 48 88 3,575 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 8,610 312 14,608 28,268 29,607 7,024 88,429 0.9

19 負担金補助及び交付金 410 59,725 297,776 24,408 15,381 150,000 647 2,685 3,440 554,472 5.5

20 扶 助 費 1,411,939 576 25,435 1,437,950 14.1

21 貸 付 金 1,800 1,800 0.0

22 補償補填及び賠償金 419,031 12,084 431,115 4.2

23 償還金利子及び割引料 100 3,682,083 1,409 3,683,592 36.2

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 165,466 165,466 1.6

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 321 52 241 707 34 1,355 0.0

28 繰 出 金 459,705 287,439 747,144 7.3

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

55,639 880,435 2,286,172 880,040 97,083 585,241 1,121,227 337,659 246,153 0 3,682,083 1,409 10,000 10,183,141 100.0

比 率 ％ 0.5 8.6 22.5 8.6 1.0 5.8 11.0 3.3 2.4 0.0 36.2 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 95,426 85,360 10,066 13 委 託 料 508,712 556,728 △ 48,016

2 給 料 416,631 399,522 17,109 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 57,778 53,679 4,099

3 職 員 手 当 等 376,532 276,578 99,954 15 工 事 請 負 費 847,419 1,684,778 △ 837,359

4 共 済 費 184,260 170,536 13,724 16 原 材 料 費 3,575 3,506 69

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 0 0

6 恩給及 び退 職年 金費 0 1,789 △ 1,789 18 備 品 購 入 費 88,429 88,654 △ 225

7 賃 金 66,596 64,560 2,036 19 負担金補助及び交付金 554,472 436,509 117,963

8 報 償 費 11,359 6,446 4,913 20 扶 助 費 1,437,950 1,452,341 △ 14,391

9 旅 費 14,033 13,374 659 21 貸 付 金 1,800 1,440 360

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 431,115 436,515 △ 5,400

11 需 用 費 434,713 415,973 18,740 23 償還金利子及び割引料 3,683,592 3,874,230 △ 190,638

消 耗 品 費 57,850 33,706 24,144 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 67,513 78,682 △ 11,169 25 積 立 金 165,466 774,221 △ 608,755

食 糧 費 84 24 60 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,167 10,806 △ 639 27 公 課 費 1,355 1,409 △ 54

光 熱 水 費 114,659 92,774 21,885 28 繰 出 金 747,144 736,881 10,263

修 繕 料 181,557 197,678 △ 16,121 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,883 2,303 580

12 役 務 費 44,784 40,992 3,792

通 信 運 搬 費 26,540 24,437 2,103

広 告 料 0 0 0

手 数 料 14,271 12,977 1,294

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,973 3,578 39510,183,141 11,586,021

細　々　節

細々節

△ 1,402,880

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 55,639 0 55,639

総 務 費 880,435 26,660 28,178 10,654 7,566 1,957 50,700 87,162 212,877 667,558

民 生 費 2,286,172 742,356 312,001 413 16,743 60,600 53,075 1,185,188 1,100,984

衛 生 費 880,040 2,911 1,027 64,294 6,649 71,900 11,442 158,223 721,817

農 林 業 費 97,083 60,244 19 4,167 2,694 67,124 29,959

商 工 費 585,241 150,029 150,029 435,212

土 木 費 1,121,227 418,439 35,413 138,318 24,621 240,300 857,091 264,136

消 防 費 337,659 314 137 11,046 22,600 2,354 36,451 301,208

教 育 費 246,153 5,800 1,360 9,059 5,552 14,990 36,761 209,392

公 債 費 3,682,083 68,666 188,450 8,377 265,493 3,416,590

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 10,183,141 1,196,480 506,889 411,344 11,733 219,291 446,100 177,400 2,969,237 7,213,904

一般財源内訳

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

803,893

7.2

0.0

24.2

諸 収 入

地 方 譲 与 税

670

7,213,904<一般財源 合計>

1,491

82.0

30.9

74.4

89.2

25.6

自 動 車 取 得 税 交 付 金 9,308

225,932

57,507

11,180

株式等譲渡所得割交付金

185,677

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

23.6

財産収入 そ の 他

48.251.8

712 548

186,192

地 方 消 費 税 交 付 金

4,500

道 支 出 金

使用料及び手数料

繰 越 金

2,578

地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金

市 債

4,848,41659,023 815,523繰 入 金

29.2

752

1

70.8

寄 附 金 1地 方 特 例 交 付 金

金　額対予算比率

14.9

対予算比率

18.0

75.8

100.0

計

85.1

76.4

10.8

0.0

69.1

100.0

92.8

100.0

OK９ 歳出目的別財源内訳表

10 歳出節別前年度比較表 （単位 ： 千円）

平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成23年度 予 　算 　額

平成22年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 82,917 89,941 △ 7,024 13 委 託 料 526,672 561,932 △ 35,260

2 給 料 404,994 395,923 9,071 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 51,286 70,140 △ 18,854

3 職 員 手 当 等 225,357 227,656 △ 2,299 15 工 事 請 負 費 793,907 949,040 △ 155,133

4 共 済 費 177,400 156,701 20,699 16 原 材 料 費 3,464 3,552 △ 88

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 669,981 698,332 △ 28,351

6 恩 給 及 び 退 職 年 金 費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 90,623 77,501 13,122

7 賃 金 64,214 75,934 △ 11,720 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付金 370,223 530,538 △ 160,315

8 報 償 費 11,286 9,450 1,836 20 扶 助 費 1,405,836 1,403,628 2,208

9 旅 費 11,702 11,225 477 21 貸 付 金 720 814 △ 94

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償 補 て ん 及 び 賠 償 金 434,839 441,360 △ 6,521

11 需 用 費 395,040 385,346 9,694 23 償 還 金 利 子 及 び 割 引料 2,098,591 4,459,069 △ 2,360,478

消 耗 品 費 33,739 39,841 △ 6,102 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 62,234 66,056 △ 3,822 25 積 立 金 1,230,422 480,890 749,532

食 糧 費 87 89 △ 2 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,171 11,134 △ 963 27 公 課 費 1,594 1,489 105

光 熱 水 費 93,902 107,361 △ 13,459 28 繰 出 金 791,393 776,008 15,385

修 繕 料 192,555 158,510 34,045 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,352 2,355 △ 3

12 役 務 費 43,607 44,255 △ 648

通 信 運 搬 費 23,791 26,867 △ 3,076

広 告 料 0 0 0

手 数 料 15,756 13,091 2,665

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 4,060 4,297 △ 2379,897,857 11,862,513

細　々　節

細々節

△ 1,964,656

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 12,254 14,821 6,117 2,695 2,230 4,371 22,592 85,360 0.7

2 給 料 7,297 142,847 23,307 18,922 12,347 7,688 35,566 119,633 31,915 399,522 3.4

3 職 員 手 当 等 8,476 123,086 12,585 9,837 6,658 5,065 21,671 71,352 17,848 276,578 2.4

4 共 済 費 12,938 50,891 10,014 8,053 4,494 2,647 17,075 47,060 17,364 170,536 1.5

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 1,789 1,789 0.0

7 賃 金 5,768 971 3,760 484 30,289 276 23,012 64,560 0.6

8 報 償 費 289 646 5,000 511 6,446 0.1

9 旅 費 1,483 3,077 50 139 97 8,311 217 13,374 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 478 49,086 5,762 73,666 864 240 224,451 17,006 44,420 415,973 3.6

消 耗 品 費 55 8,988 757 4,746 416 4,660 3,906 10,178 33,706 0.3

細 燃 料 費 10,517 2,152 36,731 48 11,390 5,298 12,546 78,682 0.7

食 糧 費 24 24 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,185 212 3,817 692 40 1,552 10,806 0.1

光 熱 水 費 16,847 1,648 16,527 240 35,756 4,193 17,563 92,774 0.8

節 修 繕 料 115 8,549 993 10,062 400 171,953 3,025 2,581 197,678 1.7

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 1,783 520 2,303 0.0

12 役 務 費 53 13,609 5,664 2,150 77 34 9,804 3,834 5,767 40,992 0.3

通 信 運 搬 費 45 9,281 2,016 1,279 6,809 2,137 2,870 24,437 0.2

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 2,828 3,627 685 20 1,980 1,262 2,567 12,977 0.1

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,500 21 186 77 14 1,015 435 330 3,578 0.0

13 委 託 料 1,509 58,572 28,320 220,181 943 211,819 13,469 21,915 556,728 4.8

14 使用料及び賃借料 92 35,417 2,618 1,326 123 29 7,900 1,197 4,977 53,679 0.5

15 工 事 請 負 費 49,083 919,926 34,900 256,536 424,293 40 1,684,778 14.5

16 原 材 料 費 150 500 341 100 2,298 48 69 3,506 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 7,242 197 8,452 31,393 30,803 10,567 88,654 0.8

19 負担金補助及び交付金 423 63,123 318,726 29,386 16,380 664 4,391 3,416 436,509 3.8

20 扶 助 費 1,425,845 547 25,949 1,452,341 12.5

21 貸 付 金 1,440 1,440 0.0

22 補償補填及び賠償金 421,100 15,415 436,515 3.8

23 償還金利子及び割引料 100 3,872,721 1,409 3,874,230 33.4

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 774,221 774,221 6.7

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 289 48 233 776 63 1,409 0.0

28 繰 出 金 432,018 304,863 736,881 6.4

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

53,029 1,390,893 2,281,398 1,608,221 80,204 436,803 867,441 751,820 232,082 0 3,872,721 1,409 10,000 11,586,021 100.0

比 率 ％ 0.4 12.0 19.7 13.9 0.7 3.8 7.5 6.5 2.0 0.0 33.4 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成26年度 予 　算 　額

平成25年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 85,360 84,532 828 13 委 託 料 556,728 481,012 75,716

2 給 料 399,522 388,287 11,235 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 53,679 52,789 890

3 職 員 手 当 等 276,578 255,978 20,600 15 工 事 請 負 費 1,684,778 935,870 748,908

4 共 済 費 170,536 169,099 1,437 16 原 材 料 費 3,506 3,597 △ 91

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 160,564 △ 160,564

6 恩給及 び退 職年 金費 1,789 1,789 0 18 備 品 購 入 費 88,654 79,781 8,873

7 賃 金 64,560 64,124 436 19 負担金補助及び交付金 436,509 392,907 43,602

8 報 償 費 6,446 9,021 △ 2,575 20 扶 助 費 1,452,341 1,459,670 △ 7,329

9 旅 費 13,374 12,744 630 21 貸 付 金 1,440 1,440 0

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 436,515 446,161 △ 9,646

11 需 用 費 415,973 395,640 20,333 23 償還金利子及び割引料 3,874,230 3,899,753 △ 25,523

消 耗 品 費 33,706 34,510 △ 804 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 78,682 71,075 7,607 25 積 立 金 774,221 54,125 720,096

食 糧 費 24 54 △ 30 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,806 9,407 1,399 27 公 課 費 1,409 1,457 △ 48

光 熱 水 費 92,774 86,284 6,490 28 繰 出 金 736,881 744,550 △ 7,669

修 繕 料 197,678 191,444 6,234 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,303 2,866 △ 563

12 役 務 費 40,992 40,407 585

通 信 運 搬 費 24,437 23,548 889

広 告 料 0 0 0

手 数 料 12,977 13,199 △ 222

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,578 3,660 △ 8211,586,021 10,145,297

細　々　節

細々節

1,440,724

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 53,029 0 53,029

総 務 費 1,390,893 28,116 19,940 11,049 14,330 1,828 19,000 87,376 181,639 1,209,254

民 生 費 2,281,398 747,379 314,842 452 14,705 56,800 49,338 1,183,516 1,097,882

衛 生 費 1,608,221 195,072 720 57,522 7,450 759,500 12,503 1,032,767 575,454

農 林 業 費 80,204 47,099 19 3,292 280 50,690 29,514

商 工 費 436,803 289 289 436,514

土 木 費 867,441 227,780 33,420 133,713 28,348 169,500 92 592,853 274,588

消 防 費 751,820 169,044 137 13,125 286,700 469,006 282,814

教 育 費 232,082 9,524 1,366 10,247 3,158 2,100 12,637 39,032 193,050

公 債 費 3,872,721 73,972 263,109 4,410 341,491 3,531,230

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 11,586,021 1,376,915 491,359 476,248 17,622 69,183 1,293,600 166,356 3,891,283 7,694,738

一般財源内訳

100.0

計

83.2

68.3

62.4

0.0

63.2

100.0

91.2

100.0

4,742,856

金　額対予算比率

16.8

対予算比率

64.2

86.9

48.151.9

諸 収 入

61,828

1,449,913繰 入 金

33.6

860

1

66.4

繰 越 金地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金 14,165

株式等譲渡所得割交付金

109,558

1,341 703

145,798

地 方 消 費 税 交 付 金 道 支 出 金

使用料及び手数料 市 債1,375

4,500

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

自 動 車 取 得 税 交 付 金 5,930

253,087

61,475

11,486

地 方 譲 与 税

238

31.7

地 方 特 例 交 付 金

財産収入

35.8

36.8

99.9

37.6

0.1

そ の 他

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

829,624

8.8

0.0

13.1

7,694,738<一般財源 合計>

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 災害復旧費 公 債 費 諸支出金 予 備 費 合 計 比率％

1 報 酬 20,280 21,502 14,774 6,117 2,712 2,262 4,371 23,408 95,426 0.9

2 給 料 7,670 143,701 26,572 20,034 12,883 8,141 39,122 126,159 32,349 416,631 4.1

3 職 員 手 当 等 8,492 217,652 15,481 9,710 6,604 5,114 22,272 72,537 18,670 376,532 3.7

4 共 済 費 15,291 53,509 11,501 8,686 4,850 2,912 18,797 50,949 17,765 184,260 1.8

5 災 害 補 償 費 0 0.0

6 恩給及び退職年金費 0 0.0

7 賃 金 7,268 1,104 3,743 279 30,726 23,476 66,596 0.7

8 報 償 費 5,198 652 5,000 509 11,359 0.1

9 旅 費 1,483 3,632 148 208 134 97 7,963 368 14,033 0.1

10 交 際 費 0 0.0

11 需 用 費 383 51,592 5,791 80,324 1,041 0 222,678 25,153 47,751 434,713 4.3

消 耗 品 費 75 9,346 1,118 18,586 641 4,437 10,776 12,871 57,850 0.6

細 燃 料 費 11,388 2,272 24,377 11,407 5,556 12,513 67,513 0.7

食 糧 費 60 24 84 0.0

々 印 刷 製 本 費 308 4,726 258 4,172 600 40 63 10,167 0.1

光 熱 水 費 18,705 1,857 24,374 44,924 4,657 20,142 114,659 1.1

節 修 繕 料 7,367 286 6,378 400 161,310 3,654 2,162 181,557 1.8

賄 材 料 費 0 0.0

医 薬 材 料 費 2,437 446 2,883 0.0

12 役 務 費 53 15,707 6,052 2,342 118 14 9,921 6,788 3,789 44,784 0.5

通 信 運 搬 費 45 10,256 2,013 1,429 45 6,671 4,924 1,157 26,540 0.3

細 広 告 料 0 0.0

々 手 数 料 8 3,788 4,018 719 1,974 1,404 2,360 14,271 0.2

節 筆 耕 翻 訳 料 0 0.0

保 険 料 1,663 21 194 73 14 1,276 460 272 3,973 0.0

13 委 託 料 1,516 56,627 30,192 197,319 6,735 178,543 4,190 33,590 508,712 5.0

14 使用料及び賃借料 61 37,658 4,217 1,511 173 29 7,440 1,502 5,187 57,778 0.6

15 工 事 請 負 費 32,167 108 221,970 46,073 545,631 1,470 847,419 8.3

16 原 材 料 費 500 341 100 2,498 48 88 3,575 0.0

17 公有財産購入費 0 0.0

18 備 品 購 入 費 8,610 312 14,608 28,268 29,607 7,024 88,429 0.9

19 負担金補助及び交付金 410 59,725 297,776 24,408 15,381 150,000 647 2,685 3,440 554,472 5.5

20 扶 助 費 1,411,939 576 25,435 1,437,950 14.1

21 貸 付 金 1,800 1,800 0.0

22 補償補填及び賠償金 419,031 12,084 431,115 4.2

23 償還金利子及び割引料 100 3,682,083 1,409 3,683,592 36.2

24 投資及び出資金 0 0.0

25 積 立 金 165,466 165,466 1.6

26 寄 附 金 0 0.0

27 公 課 費 321 52 241 707 34 1,355 0.0

28 繰 出 金 459,705 287,439 747,144 7.3

29 予 備 費 10,000 10,000 0.1

55,639 880,435 2,286,172 880,040 97,083 585,241 1,121,227 337,659 246,153 0 3,682,083 1,409 10,000 10,183,141 100.0

比 率 ％ 0.5 8.6 22.5 8.6 1.0 5.8 11.0 3.3 2.4 0.0 36.2 0.0 0.1 100.0

（注）比率は単純按分率であり、合計率に符合しないことがある。

合 計

(単位 ：千円）

節名称　　　　　　款名称

（単位 ： 千円）

平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減平成27年度 予 　算 　額

平成26年度 予 　算 　額

比 較 増 減

1 報 酬 95,426 85,360 10,066 13 委 託 料 508,712 556,728 △ 48,016

2 給 料 416,631 399,522 17,109 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 57,778 53,679 4,099

3 職 員 手 当 等 376,532 276,578 99,954 15 工 事 請 負 費 847,419 1,684,778 △ 837,359

4 共 済 費 184,260 170,536 13,724 16 原 材 料 費 3,575 3,506 69

5 災 害 補 償 費 0 0 0 17 公 有 財 産 購 入 費 0 0 0

6 恩給及 び退 職年 金費 0 1,789 △ 1,789 18 備 品 購 入 費 88,429 88,654 △ 225

7 賃 金 66,596 64,560 2,036 19 負担金補助及び交付金 554,472 436,509 117,963

8 報 償 費 11,359 6,446 4,913 20 扶 助 費 1,437,950 1,452,341 △ 14,391

9 旅 費 14,033 13,374 659 21 貸 付 金 1,800 1,440 360

10 交 際 費 0 0 0 22 補 償補 填及 び賠 償金 431,115 436,515 △ 5,400

11 需 用 費 434,713 415,973 18,740 23 償還金利子及び割引料 3,683,592 3,874,230 △ 190,638

消 耗 品 費 57,850 33,706 24,144 24 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0

燃 料 費 67,513 78,682 △ 11,169 25 積 立 金 165,466 774,221 △ 608,755

食 糧 費 84 24 60 26 寄 附 金 0 0 0

印 刷 製 本 費 10,167 10,806 △ 639 27 公 課 費 1,355 1,409 △ 54

光 熱 水 費 114,659 92,774 21,885 28 繰 出 金 747,144 736,881 10,263

修 繕 料 181,557 197,678 △ 16,121 29 予 備 費 10,000 10,000 0

賄 材 料 費 0 0 0

医 薬 材 料 費 2,883 2,303 580

12 役 務 費 44,784 40,992 3,792

通 信 運 搬 費 26,540 24,437 2,103

広 告 料 0 0 0

手 数 料 14,271 12,977 1,294

筆 耕 翻 訳 料 0 0 0

保 険 料 3,973 3,578 39510,183,141 11,586,021

細　々　節

細々節

△ 1,402,880

節　　名　　称

合 計

節　　名　　称

科 目 予 算 額 国 庫 道 使 用 料

支 出 金 支 出 金 手 数 料

議 会 費 55,639 0 55,639

総 務 費 880,435 26,660 28,178 10,654 7,566 1,957 50,700 87,162 212,877 667,558

民 生 費 2,286,172 742,356 312,001 413 16,743 60,600 53,075 1,185,188 1,100,984

衛 生 費 880,040 2,911 1,027 64,294 6,649 71,900 11,442 158,223 721,817

農 林 業 費 97,083 60,244 19 4,167 2,694 67,124 29,959

商 工 費 585,241 150,029 150,029 435,212

土 木 費 1,121,227 418,439 35,413 138,318 24,621 240,300 857,091 264,136

消 防 費 337,659 314 137 11,046 22,600 2,354 36,451 301,208

教 育 費 246,153 5,800 1,360 9,059 5,552 14,990 36,761 209,392

公 債 費 3,682,083 68,666 188,450 8,377 265,493 3,416,590

諸 支 出 金 1,409 0 1,409

予 備 費 10,000 0 10,000

計 10,183,141 1,196,480 506,889 411,344 11,733 219,291 446,100 177,400 2,969,237 7,213,904

一般財源内訳

配 当 割 交 付 金

市 税

利 子 割 交 付 金

0.0

803,893

7.2

0.0

24.2

諸 収 入

地 方 譲 与 税

670

7,213,904<一般財源 合計>

1,491

82.0

30.9

74.4

89.2

25.6

自 動 車 取 得 税 交 付 金 9,308

225,932

57,507

11,180

株式等譲渡所得割交付金

185,677

(単位：千円、％）

一般財源特 定 財 源

諸 収 入 地 方 債

23.6

財産収入 そ の 他

48.251.8

712 548

186,192

地 方 消 費 税 交 付 金

4,500

道 支 出 金

使用料及び手数料

繰 越 金

2,578

地 方 交 付 税

財 産 収 入

国 庫 支 出 金

交通安全対策特別交付金

市 債

4,848,41659,023 815,523繰 入 金

29.2

752

1

70.8

寄 附 金 1地 方 特 例 交 付 金

金　額対予算比率

14.9

対予算比率

18.0

75.8

100.0

計

85.1

76.4

10.8

0.0

69.1

100.0

92.8

100.0

【歳入】 （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 12.3 14.0 △ 6.7

2 21.7 26.0 △ 11.8

3 4.0 4.4 △ 5.0

4 29.9 34.0 △ 7.0

5 5.1 4.4 23.8

6 19.8 10.3 103.3

7 0.0 0.0 △ 75.0

8 7.2 7.1 7.6

9 0.0 0.0 0.0

10 0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 5.6

【歳出】 （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 2.8 2.8 2.7

2 62.7 70.9 △ 6.6

3 8.2 9.5 △ 8.3

4 0.0 0.0 △ 26.3

5 0.0 0.0 △ 16.7

6 3.5 4.1 △ 9.6

7 22.4 12.3 92.8

8 0.3 0.3 1.8

9 0.0 0.0 46.8

10 0.1 0.1 0.0

100.0 100.0 5.6

繰 越 金 1 1 0

合　　　　計 1,871,324 1,772,540 98,784

諸 支 出 金 301 205

予 備 費 1,000 1,000 0

共 同 事 業 拠 出 金 418,987 217,363 201,624

保 健 事 業 費 5,564 5,466 98

96

老 人 保 健 拠 出 金 10 12 △ 2

介 護 納 付 金 65,052 71,949 △ 6,897

後期高齢者支援金等 154,215 168,234 △ 14,019

前期高齢者納付金等 112 152 △ 40

総 務 費 52,278 50,881 1,397

保 険 給 付 費 1,173,805 1,257,278 △ 83,473

科　　　目平成27年度 平成26年度 増減

予算額 予算額 金額

合　　　　計 1,871,324 1,772,540 98,784

繰 入 金 134,647 125,183 9,464

諸 収 入 185 185 0

共 同 事 業 交 付 金 369,829 181,875 187,954

財 産 収 入 1 4 △ 3

療養給付費等交付金 74,542 78,434 △ 3,892

道 支 出 金 95,383 77,062 18,321

前 期 高 齢 者 交 付 金 559,916

予算額 予算額

△ 16,665

国 庫 支 出 金 406,074 460,313 △ 54,239

602,072 △ 42,156

金額

国 民 健 康 保 険 料 230,746 247,411

科　　　目平成27年度 平成26年度 増減

１ 国民健康保険事業伒計予算

【歳入】 （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 75.0 66.7 50.0

2 25.0 33.3 0.0

100.0 100.0 33.3

【歳出】 （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 100.0 100.0 33.3

100.0 100.0 33.3

【歳入】 （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 0.5 0.5 0.0

2 20.5 21.2 △ 2.2

3 4.7 3.6 30.0

4 63.6 64.5 △ 0.2

5 10.7 10.2 6.8

100.0 100.0 1.2

【歳出】 （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 36.1 33.8 8.1

2 63.9 66.2 △ 2.4

3 0.0 0.0 0.0

4 0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 1.2

財 産 収 入

合　　　　計 279,089 275,910 3,179

諸 支 出 金 50 50 0

予 備 費 50 0

金額

公 共 下 水 道 費 100,673 93,132 7,541

公 債 費 178,316

279,089 275,910 3,179

科　　　目平成27年度 平成26年度 増減

50

市 債 29,900 28,000 1,900

予算額 予算額

182,678 △ 4,362

合　　　　計

繰 入 金 177,623 178,038 △ 415

国 庫 支 出 金 13,000 10,000 3,000

平成26年度

分 担 金 及 び 負 担 金 1,277 1,277 0

使 用 料 及 び 手 数 料 57,289 58,595 △ 1,306

合　　　　計 4 3 1

予算額 予算額 金額科　　　目

増減平成27年度

3 1

科　　　目増減

3 1

平成26年度

予算額 予算額 金額

0

3 2 1

1 1

科　　　目平成27年度 平成26年度 増減

予算額 予算額 金額

合　　　　計 4

総 務 費 4

平成27年度

使 用 料 及 び 手 数 料

２ 市場事業伒計予算

３ 公共下水道事業伒計予算

【歳入】 （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 16.7 15.8 13.7

2 25.7 25.4 8.9

3 26.5 27.5 3.4

4 15.0 15.0 7.1

5 15.4 15.5 6.6

6 0.0 0.0 340.0

7 0.5 0.5 12.6

8 0.2 0.3 △ 25.8

100.0 100.0 7.5

【歳出】 （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 3.7 3.5 13.7

2 94.6 94.8 7.3

3 0.3 0.3 6.6

4 1.2 1.2 3.3

5 0.0 0.0 340.0

6 0.0 0.0 33.3

7 0.2 0.2 0.0

100.0 100.0 7.5

150 50

合　　　　計 1,649,305 1,534,826 114,479

予 備 費 3,000 3,000 0

基 金 積 立 金 44基 金 積 立 金 44 10 34

諸 支 出 金 200

サ ー ビ ス 事 業 費 5,456 5,116 340

地 域 支 援 事 業 費 18,946 18,341 605

金額

総 務 費 60,767 53,463 7,304

保 険 給 付 費 1,560,892 1,454,746 106,146

合　　　　計 1,649,305 1,534,826 114,479

科　　　目平成27年度 平成26年度 増減

予算額 予算額

7,994 1,010

諸 収 入 3,446 4,646 △ 1,200

サ ー ビ ス 収 入 9,004

237,708 15,741

財 産 収 入 44 10 34

繰 入 金 253,449

422,119 14,448

道 支 出 金 247,338 230,890 16,448

支 払 基 金 交 付 金 436,567

242,308 33,199

国 庫 支 出 金 423,950 389,151 34,799

介 護 保 険 料 275,507

科　　　目平成27年度 平成26年度 増減

予算額 予算額 金額

４ 介護保険事業伒計予算

【歳入】 （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 0.0 0.0 皆減

2 100.0 100.0 △ 13.5

100.0 100.0 △ 13.5

【歳出】 （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 37.1 32.2 △ 0.1

2 62.9 67.8 △ 19.8

100.0 100.0 △ 13.5

【歳入】 （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 69.2 72.6 △ 11.3

2 28.9 26.0 3.7

3 0.0 0.0 9,900.0

4 1.9 1.5 21.7

5 0.0 0.0 皆減

100.0 100.0 △ 6.9

【歳出】 （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 5.0 4.1 12.7

2 93.1 94.4 △ 8.2

3 1.9 1.5 21.7

4 0.0 0.0 0.0

100.0 100.0 △ 6.9

3,905 846

100 0

金額

総 務 費

金額

109,654 126,778 △ 17,124

3,905 846

平成26年度

12,303 10,920 1,383

合　　　　計 248,380 266,771 △ 18,391

諸 支 出 金 4,751

予 備 費 100

分 担 金 及 び 負 担 金 231,226 251,846 △ 20,620

合　　　　計 248,380 266,771 △ 18,391

科　　　目平成27年度

100 1 99

広 域 連 合 支 出 金 0 29

諸 収 入 4,751

繰 越 金

後期高齢者医療保険料 171,757 193,609 △ 21,852

繰 入 金 71,772 69,227

平成26年度 増減

予算額

総 務 費 40,709 40,765 △ 56

公 債 費 68,945 86,013 △ 17,068

合　　　　計 109,654 126,778 △ 17,124

科　　　目平成27年度 平成26年度 増減

予算額 金額予算額

診 療 所 事 業 収 入 0 52 △ 52

繰 入 金 109,654 △ 17,072126,726

科　　　目平成27年度 平成26年度 増減

予算額 予算額 金額

科　　　目平成27年度

予算額

2,545

△ 29

増減

予算額 予算額

合　　　　計

５ 診療所事業伒計予算

６ 後期高齢者医療事業伒計予算

【収益的収入及び支出】

（収入） （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 100.0 100.0 △ 2.8

80.8 81.5 △ 3.5

80.6 81.3 △ 3.5

0.2 0.2 0.0

18.9 18.4 △ 0.3

2.1 2.4 △ 14.7

1.6 0.9 70.0

15.2 15.1 △ 2.2

0.0 0.0 0.0

0.3 0.1 174.7

0.3 0.1 174.7

（支出） （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 100.0 100.0 △ 13.8

89.8 74.9 3.4

6.8 1.8 223.5

2.5 3.1 △ 31.4

34.3 30.7 △ 3.6

43.6 37.5 0.3

2.6 1.8 24.4

２　営業外費用 9.9 9.7 △ 11.4

　１　支払利息 4.8 5.1 △ 18.7

　２　繰延勘定償却 2.3 2.1 △ 4.4

　３　消費税及び地方消費税 2.5 2.3 △ 2.3

　４　雑支出 0.3 0.2 0.0

３　特別損失 0.0 15.2 皆減

　１　減損損失 0.0 14.9 皆減

　２　その他特別損失 0.0 0.3 皆減

４　予備費 0.3 0.2 0.0

　１　予備費 0.3 0.2 0.0

（再　　掲）

△ 2.8

△ 13.8

△ 108.5

68,929 △ 68,929

0 1,351 △ 1,351

３　特別利益 1,206 439 767

科　　　目平成27年度

　３　長期前受金戻入 61,228 62,599 △ 1,371

　４　雑収益 1 1 0

1,206

平成26年度 増減

予定額

平成27年度 平成26年度 増減

予定額

337,039 △ 11,955

予定額 金額

水道事業収益 403,299 414,713 △ 11,414

科　　　目

956 0

76,279 △ 226

1　営業収益 326,040 337,995 △ 11,955

　１　給水収益 325,084

　１　他伒計補助金　１　他伒計補助金

　２　他伒計負担金

　１　その他特別利益

956

76,053

6,342

8,482

　２　その他営業収益

２　営業外収益

9,948 △ 1,466△ 1,466

439 767

2,6113,731

予定額 金額

水道事業費 399,187 462,853 △ 63,666

1　営業費用 358,583 346,875 11,708

　１　原水及び浄水費 27,245 8,423 18,822

　２　配水及び給水費 9,827 14,330 △ 4,503

　３　総係費 137,087 142,202 △ 5,115

　４　減価償却費 174,217 173,715 502

　5　資産減耗費 10,207 8,205 2,002

39,604 44,698 △ 5,094

19,273 23,710 △ 4,437

9,131 9,550 △ 419

10,200 10,438 △ 238

1,000 1,000 0

1,000 1,000 0

0 70,280 △ 70,280

0

1,000 1,000 0

403,299

399,187

4,112

414,713

462,853

△ 48,140

△ 11,414

△ 63,666

52,252

収　　　入　　　額

支　　　出　　　額

差　　　　　　　引

７ 水道事業伒計予算

【資本的収入及び支出】

（収入） （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 100.0 100.0 13.2

76.7 67.7 28.4

76.7 67.7 28.4

11.5 22.0 △ 40.7

11.5 22.0 △ 40.7

11.8 10.3 29.0

11.8 10.3 29.0

（支出） （単位：千円）

構成比％ 構成比％ 率％

1 100.0 100.0 △ 26.3

42.8 32.0 △ 1.6

24.4 10.4 71.9

3.8 0.0 皆増

13.5 6.4 55.2

1.1 11.7 △ 92.8

0.0 3.5 皆減

２　企業債償還金 57.2 63.2 △ 33.2

　１　企業債償還金 57.2 63.2 △ 33.2

0.0 4.8 皆減

0.0 4.8 皆減

（再　　掲）

13.2

△ 26.3

△ 34.9

【収益的　＋　資本的】 増減率

△ 1.3

△ 17.9

△ 50.0

1,900 26,500 △ 24,600

　2　夕張市第８期拡張事業費 6,409 0 6,409

　４　営業設備

　１　他伒計補助金 5,310 8,947 △ 3,637

２　他伒計補助金 5,310 8,947 △ 3,637

３　他伒計長期借入金返還金

95,697 143,182 △ 47,485

科　　　目平成27年度 平成26年度 増減

予定額 予定額 金額

資本的収入 46,028 40,647 5,381

1　企業債 35,300 27,500 7,800

　１　建設改良債 35,300 27,500 7,800

３　負担金 5,418 4,200 1,218

差　　　　　　　引 △ 121,228 △ 186,235 65,007

　１　負担金 5,418 4,200 1,218

科　　　目平成27年度 平成26年度 増減

予定額 予定額 金額

資本的支出 167,256 226,882 △ 59,626

1　建設改良費 71,559 72,700 △ 1,141

　１　配水施設整備事業 40,750 23,700 17,050

　３　メーター更新事業 22,500 14,500 8,000

　　　浄水場観測設備整備事業 0 8,000 △ 8,000

95,697 143,182 △ 47,485

支　　　出　　　額 167,256 226,882

0 11,000 △ 11,000

△ 59,626

0 11,000　１　他伒計長期借入金返還金

△ 6,033

支　　　出　　　額 566,443 689,735 △ 123,292

△ 11,000

収　　　入　　　額 46,028 40,647 5,381

H27予定額 H26予定額 増減額

差　　　　　　　引 △ 117,116 △ 234,375 117,259

収　　　入　　　額 449,327 455,360