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Dirección Administrativa 127
Sistema DIF Guadalajara
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR03.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO: MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Administración de recursos financieros
6.TIPO DE SERVICIO: Compras directas
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe (a) del departamento de Control Presupuestal
8. PROCEDIMIENTO 9.No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Registrar presupuesto comprometido
01
1.1.- Recibe de las áreas del Sistema DIF Guadalajara solicitud de asignación presupuestal.
Jefe (a) de departamento
Techos Presupuéstales. Formato Anexo DA/JF/CP/004
Asignación presupuestal comprometida.
1.2.- Revisa disponibilidad presupuestal.
1.3.- Si cuenta con la disponibilidad presupuestal registra el importe que se reserva y continua el procedimiento, si no regresa al área solicitante y finaliza.
1.4 Asigna folio presupuestal
Revisar soporte documental 02
2.1.- Recibe facturas y soporte documental. Soporte documental del gasto validado. DA/JF/CP/002
Soporte documental glosado
2.2.- Revisa Factura y soporte documental que cumplan con los requisitos mínimos para trámite de pago.
2.3.- Si la documentación esta completa registra en los controles internos del presupuesto comprometido y continua el procedimiento, Si no, la regresa a área solicitante para realizar las correcciones correspondientes al punto 2.2
Facturas y soporte documental DA/JF/CP/006
Aplica procedimientos de pago
Registrar en contabilidad 03
3.1.- Recibe de Control Presupuestal factura y soporte documental.
Jefe (a) del departamento de finanzas
Soporte documental glosado
Póliza contable 3.2.- Revisa, analiza y aplica procedimiento de
pago.
14. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 15. REVISION No.: 02 HOJA: 1 DE: 1
Dirección Administrativa 128
Sistema DIF Guadalajara
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR04.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO: MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Administración de Recursos Financieros 6. TIPO DE
SERVICIO: Compras directas
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe (a) del departamento de Control Presupuestal
8. REPRESENTACIÓN GRAFICA
JEFE (A) DE
DEPARTAMENTO
Recibe de las áreas
del Sistema DIF
Guadalajara solicitud
de asignación
presupuestal
INICIO
Revisa disponibilidad
presupuestal
JEFE (A) DE
DEPARTAMENTO
Recibe de Control
Presupuestal Factura
y soporte documental
JEFE (A) DE
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS
Asigna folio
presupuestal
FIN
Revisa, analiza y
aplica procedimiento
de pago
Registra en los
controles internos del
presupuesto
comprometido
SI
NO
Revisa Factura y
soporte documental
que cumplan con los
requisitos mínimos
para trámite de pago
Cuenta con
presupuesto
Recibe facturas y
soporte documental
Documentación
completa
FIN
SI
NO
09. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 10. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1
Dirección Administrativa 129
Sistema DIF Guadalajara
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR03.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO: MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Administración de recursos financieros
6.TIPO DE SERVICIO: Compras consolidadas
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe (a) del departamento de Control Presupuestal
8. PROCEDIMIENTO 9.No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Registrar presupuesto comprometido
01
1.1.- Recibe de las áreas del Sistema DIF Guadalajara solicitud de asignación presupuestal.
Jefe (a) de departamento
Techos Presupuéstales. Formato Anexo DA/JF/CP/004
Asignación presupuestal comprometida.
1.2.- Revisa disponibilidad presupuestal.
1.3.- Si cuenta con la disponibilidad presupuestal registra el importe que se reserva y continua el procedimiento, si no regresa al área solicitante y finaliza.
Asignar folio 02
2.1.- Recibe de las áreas que genera proceso de adquisición, las ordenes de compra y contratos.
Ordenes de compra y contratos DA/JF/CP/002
Registro de ordenes de compra y contratos
2.2.- Asigna folio presupuestal
2.3.- Verifica que la orden de compra, contrato, orden de servicio, etc. cuente con la suficiencia presupuestal y firmas de autorización correspondientes.
2.4.- Asigna folio y registra en sistema de control interno del presupuesto comprometido.
Folio asignado 2.5.- Regresa original al área compradora.
2.6.- Archiva copia en consecutivo.
Revisar soporte documental 03
3.1.- Recibe facturas y soporte documental. Soporte documental del gasto validado
Soporte documental glosado
3.2.- Revisa factura y soporte documental que cumplan con los requisitos mínimos para trámite de pago.
3.3.- Si la documentación esta completa registra en los controles internos del presupuesto comprometido y continua el procedimiento, Si no, la regresa a área solicitante para realizar las correcciones correspondientes al punto 3.2
Facturas y soporte documental DA/JF/CP/006.
Aplica procedimientos de pago
Registrar en contabilidad 04
4.1.- Recibe de Control Presupuestal factura y soporte documental.
Jefe (a) de departamento de Finanzas
Soporte documental glosado
Póliza contable 4.2.- Revisa, analiza y aplica procedimiento de
pago.
14. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 15. REVISION No.: 02 HOJA: 1 DE: 1
Dirección Administrativa 130
Sistema DIF Guadalajara
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR04.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO: MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Administración de Recursos Financieros 6. TIPO DE
SERVICIO: Compras consolidadas
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe (a) del departamento de Control Presupuestal
8. REPRESENTACIÓN GRAFICA
JEFE (A) DE
DEPARTAMENTO
Recibe de las áreas
del Sistema DIF
Guadalajara solicitud
de asignación
presupuestal
INICIO
Revisa disponibilidad
presupuestal
JEFE (A) DE
DEPARTAMENTO
Recibe de Control
Presupuestal Factura
y soporte documental
JEFE (A) DE
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS
Recibe de las áreas
que genera proceso
de adquisición, las
ordenes de compra y
contratos
FIN
Revisa, analiza y
aplica procedimiento
de pago
Registra en los
controles internos del
presupuesto
comprometido
SI
NO
Regresa original al
área compradora,
Archiva copia en
consecutivo y Recibe
facturas y soporte
documental
Cuenta con
presupuesto
Asigna folio
presupuestal
Documentación
completa
FIN
SI
NO
Verifica que la orden
de compra, contrato,
orden de servicio, etc.
cuente con la
suficiencia
presupuestal y firmas
de autorización
correspondientes
Asigna folio y registra
en sistema de control
interno del
presupuesto
comprometido
Revisa Factura y
soporte documental
que cumplan con los
requisitos mínimos
para trámite de pago
09. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 10. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1
Dirección Administrativa 131
Sistema DIF Guadalajara
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR03.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO: MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Administración de recursos financieros
6. TIPO DE SERVICIO:
Elaboración del presupuesto de ingresos y egresos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe (a) del departamento de Control Presupuestal
8. PROCEDIMIENTO 9.No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Autorizar presupuesto 01
1.1.- Genera y remite memorando a la Dirección Administrativa solicitando información del presupuesto de ingresos anual autorizado por el patronato
Jefe (a) del departamento
Presupuesto de Ingresos Anual DA/JF/CP/003
Presupuesto Anual
1.2.- Recibe memorando de Control Presupuestal de solicitud del Presupuesto Anual autorizado al Sistema DIF Guadalajara
Director (a) Administrativo
1.3.- Coordina junto con el Dpto. de Finanzas, Control Presupuestal, la propuesta de techos presupuéstales para los Centros de Costos a la Dirección General.
1.4 Revisa y analiza los techos presupuéstales propuestos.
Director (a) General
Políticas y lineamientos de distribución presupuestal
Techos Presupuéstal
es
1.5.- Si cumple con los objetivos autoriza y continua el procedimiento en punto 2.1 , si no genera las observaciones e indicaciones y lo regresa a Dirección Administrativa para la gestión correspondiente de corrección al punto 1.3.
Asignar techos presupuéstales a centros de costos
02
2.1 Remite oficio a los Centros de Costos informando el techo presupuestal asignado.
Director (a) Administrativo/ Jefe (a) de departamento de Finanzas/ Control Presupuestal
Techos Presupuéstales DA/JF/CP/004
Distribución Presupuestal por Centro de Costos
2.2.-Solicita su distribución para cada programa y partida.
Distribuir techos presupuestales en programas y partidas
03
3.1 Recibe de los centros del Sistema DIF Guadalajara la distribución del techo presupuestal.
Director (a) Administrativo
Políticas de distribución Programas DA/JF/CP/001 Partidas Históricos de Gastos
Proyecto de Distribución
Presupuestal 3.2 Analiza importes asignados en los programas y partidas atendiendo las políticas administrativas.
Autorizar distribución presupuestal por centro de costos
04
4.1 Determina en coordinación con los responsables de programas si la distribución es adecuada para el logro de los objetivos institucionales.
Director (a) Administrativo/Responsables de Programa/ Jefe (a) de departamento de Finanzas
Proyecto de Distribución Presupuestal
Distribución Presupuestal por Centro de Costos Autorizada
4.2.- Si la distribución es adecuada, se autoriza y se remite a Control presupuestal punto 5.1. Si no Elabora las observaciones e indicaciones y lo regresa al Centro de Costos para la gestión correspondiente de correcciones al punto 2.2
Concentrar la distribución presupuestal
05
5.1 Concentra y registra distribución para efectos de control presupuestal. Jefe (a) del
departamento
Formato DA/JF/CP/005
Distribución Presupuestal
total autorizada
5.2 Genera Informes de distribución presupuestal total y lo envía al Dpto. de Tesorería.
14. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 15. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1
Dirección Administrativa 132
Sistema DIF Guadalajara
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR04.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO: MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Administración de Recursos Financieros 6. TIPO DE
SERVICIO:
Elaboración del presupuesto de ingresos y egresos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe (a) del departamento de Control Presupuestal
8. REPRESENTACIÓN GRAFICA
JEFE (A) DE
DEPARTAMENTO
Genera y remite
memorando a la
Dirección
Administrativa
solicitando información
del presupuesto de
ingresos anual
autorizado por el
patronato
INICIO
Recibe memorando de
Control Presupuestal
de solicitud del
Presupuesto Anual
autorizado al Sistema
DIF
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO
Recibe de los centros
del Sistema DIF
Guadalajara la
distribución del techo
presupuestal
DIRECTOR (A)
GENERAL
Revisa y analiza los
techos presupuéstales
propuestos.
Solicita su distribución
para cada programa y
partida
FIN
Analiza importes
asignados en los
programas y partidas
atendiendo las
políticas
administrativas
1
Determina en
coordinación con los
responsables de
programas si la
distribución es
adecuada para el logro
de los objetivos
institucionales
Genera Informes de
distribución
presupuestal total y lo
envía al Dpto. de
Tesorería
Remite oficio a los
Centros de Costos
informando el techo
presupuestal asignado
Autoriza techos
presupuestales
SI
NO
Coordina junto con el
Dpto. de Tesorería,
Control Presupuestal,
la propuesta de techos
presupuéstales para
los Centros de Costos
a la Dirección General
DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO/JEFE
(A) DE FINANZAS/
CONTROL
PRESUPUESTAL
1
Es adecuada la
distribución
SI
NOConcentra y registra
distribución para
efectos de control
presupuestal
2
09. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 10. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1
Dirección Administrativa 133
Sistema DIF Guadalajara
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DOPRO03.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO: MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Administración de recursos financieros
6. TIPO DE SERVICIO:
Control interno deudores diversos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe (a) del departamento de Control Presupuestal
8. PROCEDIMIENTO 9.No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Comprometer presupuesto
01
1.1.-Recibe solicitud de las diferentes áreas del Sistema DIF Guadalajara autorizada por la Dirección Administrativa para elaboración de cheque.
Jefe (a) del departamento
Solicitud de de cheque autorizado
Solicitud de cheque autorizada con la suficiencia presupuestal
1.2- Revisa la suficiencia presupuestal del centro de costos.
1.3.-Si cuenta con la suficiencia presupuestal, registra compromiso y continua con el procedimiento, si no pasa al punto 1.1
Emitir cheque 02
2.1- Genera cheque a nombre del beneficiario autorizado en la solicitud.
Departamento de Finanzas
Genera Cheque/Póliza Contable
2.2.- Genera registro contable con cargo Deudores Diversos.
Entregar cheque
03
3.1.- Entrega el cheque al funcionario público que realizó la solicitud y recaba firma de recibido en cheque póliza.
Entrega de cheque
3.2.- Recaba firmas autógrafas en el recibo de anticipo (Original y dos copias)
3.3.- Entrega copia de recibo a funcionario para adjuntar en la documentación al momento de su comprobación.
3.4.- Adjunta recibo original a póliza cheque.
3.5.- Envía a Control Presupuestal copia de recibo para control interno y apoyo en seguimiento de la comprobación.
Registrar comprobación 04
4.1.- Recibe del deudor copia del recibo de anticipo, la factura validada y soporte documental del presupuesto ejercido. Nota: La documentación debe cumplir con los requisitos mínimos para trámite de pago.
Jefe (a) del departamento
Facturas Soporte documental
Facturas Validadas y soporte documenta
4.2 - Realiza revisión de la factura y que cuente con el soporte documental del gasto. Facturas
Validadas Soporte documental
Soporte documental glosado
4.3.-Si cumple con los requisitos registra y genera los controles internos de apoyo para el seguimiento a deudores diversos, si no regresa documentos al deudor y pasa la 4.1
Registrar en contabilidad 05
5.1.- Recibe de Control Presupuestal la documentación comprobatoria.
Auxiliar contable/ Jefe (a) de departamento de Finanzas
Soporte Documental glosado
Póliza Contable 5.2- Revisa, analiza y realiza el registro contable
del gasto.
14. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 15. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1
Dirección Administrativa 134
Sistema DIF Guadalajara
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR04.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO: MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Administración de Recursos Financieros 6. TIPO DE
SERVICIO:
Control interno deudores diversos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe (a) del departamento de Control Presupuestal
8. REPRESENTACIÓN GRAFICA
JEFE (A) DE
DEPARTAMENTO
Recibe solicitud de las
diferentes áreas del
Sistema DIF
Guadalajara
autorizada por la
Dirección
Administrativa para
elaboración de cheque
INICIO
Revisa la suficiencia
presupuestal del
centro de costos
DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
AUXILIAR
CONTABLE/JEFE
(A) DE FINANZAS
FIN
Realiza revisión de la
factura y que cuente
con el soporte
documental del gasto
SI
NO
Genera cheque a
nombre del
beneficiario autorizado
en la solicitud
1
Recibe del deudor
copia del recibo de
anticipo, la factura
validada y soporte
documental del
presupuesto ejercido.
Nota: La
documentación debe
cumplir con los
requisitos mínimos
para trámite de pago
Cuenta con
suficiencia
presupuestal
Genera registro
contable con cargo
Deudores Diversos
Entrega el cheque al
funcionario público
que realizó la solicitud
y recaba firma de
recibido en cheque
póliza
Recaba firmas
autógrafas en el recibo
de anticipo (Original y
dos copias)
Entrega copia de
recibo a funcionario
para adjuntar en la
documentación al
momento de su
comprobación
Adjunta recibo original
a póliza cheque
Envía a Control
Presupuestal copia de
recibo para control
interno y apoyo en
seguimiento de la
comprobación
Cumple con los
requisitos
SI
NO
1
Recibe de Control
Presupuestal la
documentación
comprobatoria
Revisa, analiza y
realiza el registro
contable del gasto
09. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 10. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1
Dirección Administrativa 135
Sistema DIF Guadalajara
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR03.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO:
MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Captación de fondos
6. TIPO DE SERVICIO: Donativos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Coordinador (a) de Captación de Fondos
8. PROCEDIMIENTO 9.No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Gestionar donativos 01
1.1- Recibe petición de proyectos de los programas del Sistema DIF
Coordinador (a) de Captación de Fondos
Oficio Determinación del donativo
1.2- Determina que tipo de donativo se requiere en relación a las necesidades que hay en los programas o proyectos de DIF Guadalajara.
1.3- Identifica a los posible es patrocinadores o benefactores y lo turna a la Secretaria (o) para la realizar el oficio.
Base de datos de benefactores DA/JF/ CF/04
Elaboración de oficio
1.4- Elabora oficio de petición, recaba firmas de las direcciones correspondientes y lo envía.
Secretaria (o)
Oficio Entrega de oficio
1.5- Llama al donador para confirmar apoyo y notifica al coordinador el resultado de la gestión.
Teléfono oficio
Confirmación
1.6- Elabora memorando solicitando apoyo para recoger donativo y lo turna al coordinador para firma
Memorando firmado
1.7- Confirma y solicita apoyo para recoger donativo de las diferentes áreas del Sistema DIF Guadalajara a la Jefatura de Finanzas.
Coordinador (a) de Captación de Fondos/
Vehículos Memorando
Confirmación
Recibir donativo 02
2.1- Recoge donativo en conjunto con el área que apoya en la recepción.
Jefatura de Finanzas
Recepción de donativo
2.2- Canaliza donativo (efectivo o especie) al área determinada
Coordinador (a) de Captación de Fondos
Productos o efectivo
Entrega de donativo
2.3- Entregan Donativos en área determinada (Destino)
Auxiliares Técnica y Logística
Donativos
2.4- Recibe relación de donativo de los productos entregados al área destinada.
Coordinador (a) de Captación de Fondos
Relación/ recibo
Archiva documento
2.5- Contactar al donador para solicitar registro federal de causantes y gestiona recibo deducible de impuestos a la Jefatura de Finanzas .
Secretaria (o) Teléfono Recibo
Gestión de recibo
2.6- Recibe de Finanzas el deducible de impuestos y entrega al donador original y firma de recibido copia para archivo.
Coordinador (a) de Captación de Fondos
Recibo Archiva copia
Elaborar informe y entregar reconocimientos
03
3.1- Elabora informe de resultados del donativo y entrega a Jefatura de Finanzas con copia para Dirección Administrativa.
Informe DA/JF/ CF/02
Informe entregado y archivado
3.2- Gestiona o elabora agradecimiento al donador por su apoyo en el donativo otorgado.
Agradecimiento DA/JF/ CF/03
Agradecimiento en gestión
14. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 15. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 2
Dirección Administrativa 136
Sistema DIF Guadalajara
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR03.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO: MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Captación de fondos
6.TIPO DE SERVICIO: Donativos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Coordinador (a) de Captación de Fondos
8. PROCEDIMIENTO 9.No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Elaborar informe y entregar reconocimientos
03
3.3- Solicita a la Jefatura de Finanzas, apoyo para la entrega de Reconocimientos a los donadores.
Coordinador (a) de Captación de Fondos
Reconocimiento DA/JF/ CF/01
Reconocimiento entregado
3.4- Da instrucciones a sus Auxiliares para entregar los reconocimientos.
Jefatura de Finanzas
Información personal
Tener conocimiento de la información.
3.5- Entrega al donador reconocimiento y recaba firma de recibido.
Reconocimiento
Reconocimiento entregado.
3.6- Recibe relación o informe de la entrega de agradecimientos o reconocimientos.
Coordinador (a) de Captación de Fondos
Informe Informe entregado 3.7- Concentra relación de reconocimientos
entregados y envía a Jefatura de Finanzas
14. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 15. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 2 DE: 2
Dirección Administrativa 137
Sistema DIF Guadalajara
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR04.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO: MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Captación de fondos
6. TIPO DE SERVICIO: Donativos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Coordinador (a) de Captación de Fondos
8. REPRESENTACIÓN GRAFICA
COORDINADOR
(A) DE
CAPTACIÓN DE
FONDOS
SECRETARIA (O)JEFATURA DE
FINANZAS
COORDINACIÓN
DE CAPTACIÓN
DE FONDOS
Determina que tipo de
donativo se requiere en
relación a las
necesidades que hay en
los programas o
proyectos de DIF
Guadalajara
Elabora oficio de
petición, recaba firmas
de las direcciones
correspondientes y lo
envía
Recibe relación de los
donativos entregados al
área destinada
Confirma y solicita
apoyo para recoger
donativo de las
diferentes áreas del
Sistema DIF
Guadalajara.
Recoge donativo en
conjunto con el área que
apoya en la recepción
Canaliza donativo (En
efectivo o en especie) al
área determinada
Identifica a los posibles
patrocinadores o
benefactores y lo turna a
la secretaria para la
realización del oficio
INICIO
Llama al donador para
confirmar apoyo y
notifica al coordinador
el resultado de la
gestión
Elabora memorando
solicitando apoyo para
recoger donativo y lo
turna al coordinador
para firma
Contacta al donador
para solicitar Registro
Federal de Causantes y
gestiona recibo
deducible de impuestos
al Departamento de
Finanzas
Apoya a captación de
fondos y da
instrucciones a sus
Auxiliares para entregar
los reconocimientos
Recogen Donativo y
hacen entrega al área
determinada
Recibe de Finanzas el
recibo deducible de
impuestos y entrega al
donador original y
firma de recibido en
copia para archivo
Elabora informe de
resultados del
donativo y entrega
Jefatura de Finanzas
con copia para
Dirección
Administrativa
Gestiona o elabora
agradecimiento al
donador por su apoyo
en el donativo
otorgado
Concentra relación de
donativos y envía a la
Jefatura de Finanzas
FIN
1
1
2
2
3
3
Gestiona o elabora
reconocimientos para el
donador y solicita el
apoyo de la entrega a
Jefatura de Finanzas
Entrega al donador
reconocimiento
09. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 10. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1
Dirección Administrativa 138
Sistema DIF Guadalajara
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR03.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO:
MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Captación de fondos
6. TIPO DE SERVICIO: Eventos externos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Coordinador (a) de Captación de Fondos
8. PROCEDIMIENTO 9.No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Identificar tipo de evento 01
1.1- Identifica el tipo de evento que se propone realizar de acuerdo a la temporada (conciertos, desfile de modas, cenas etc.).
Coordinador (a) de Captación de Fondos
Evento Identificación del evento
1.2- Elaborar proyecto y presupuesto y lo presenta a la Jefatura de Finanzas, Dirección Administrativa y Dirección General para su aprobación.
Proyecto
Proyecto autorizado
1.3- Si es autorizado se da el seguimiento del evento, si no, se cancela el proyecto y finaliza.
1.4- Recibe autorización y se comienza con la búsqueda de posibles patrocinadores.
Inicio del evento
Buscar patrocinadores 02
2.1- Investiga datos de posibles patrocinadores Cámaras, Asociaciones, Clubes, Empresas o personas físicas y la turna a la Secretaria (o) para elaboración de base de datos
Llamadas telefónicas
Confirmación los patrocinadores 2.2- Solicita citas para entrevistas personales con
patrocinadores con el objetivo de presentar el proyecto
Secretaria (o)
2.3- Presenta Proyecto del evento a los patrocinadores.
Coordinador (a) de Captación de Fondos
Proyecto
Proyecto aceptado
2.4- Si acepta proyecto continua el trámite del evento, si no, se da por terminado y finaliza.
2.5- Coordina con el patrocinador el tipo de apoyo ya sea publicidad, económico o en especie.
Coordinación con patrocinador
Gestionar evento 03
3.1- Recibe la instrucción del Coordinador (a) de Captación de Fondos para elaboración de oficios para el evento.
Secretaria (o)
Oficios
Oficios realizados
3.2- Elabora oficios de petición y recaba firmas de las direcciones correspondientes y los envía.
Memorando firmado
3.3- Solicita apoyo a la Jefatura de Finanzas para enviar los oficios.
Teléfono oficios
Confirmación de apoyos
3.4- Da Instrucciones a los Auxiliares para enviar oficios
Jefatura de Finanzas
Instrucciones
Oficio Entregado
3.5- Envía oficios y confirma apoyos solicitados a los patrocinadores.
Oficio Copia de Oficio sellado.
3.7- Recibe acuses y delega actividades a las áreas involucradas para la realización de los eventos externos.
Coordinador (a) de Captación de Fondos
Acuses de Recibo
Seguimiento/Archivo
14. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 15. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 2
Dirección Administrativa 139
Sistema DIF Guadalajara
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR03.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO:
MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Captación de fondos
6. TIPO DE SERVICIO: Eventos externos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Coordinador (a) de Captación de Fondos
8. PROCEDIMIENTO 9.No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Convocar reunión para el apoyo del evento
04
4.1- Solicita reunión con las áreas involucradas en el evento Coordinador
(a) de Captación de Fondos
Reunión Proyecto
Reunión de trabajo
4.2- Presenta proyecto e informa de los requerimientos de apoyo de cada una de las áreas Asignación
de apoyos 4.3- Presenta proyecto a la Jefatura de Finanzas, Dirección Administrativa
4.4- Autoriza y delega funciones a las áreas del Sistema DIF.
Director (a) Administrativo
Entrega de proyecto
Enviar invitaciones para el evento y elaborar agradecimientos
05
5.1- Solicita a Comunicación Social la elaboración de invitaciones y de agradecimientos para los patrocinadores.
Coordinador (a) de Captación de Fondos
Memorando
Memorando Entregado
5.2- Recibe invitaciones de Comunicación Social e identifica a la población adecuada para invitarlos al evento.
Reconocimientos e invitaciones entregadas
5.3- Solicita a la Jefatura de Finanzas, apoyo de los auxiliares para el envió de Invitaciones y publicidad a Instituciones y Privadas
5.4- Da instrucciones a los auxiliares para enviar invitaciones y publicidad del evento con acuses de recibido.
Jefatura de Finanzas
Instrucciones
Invitaciones y Publicidad
5.5- Recibe acuses de las invitaciones y publicidad a dependencias municipales y empresas.
Coordinador (a) de Captación de Fondos
Invitaciones y Publicidad
Acuse de Recibido
Celebrar evento e informe de resultado
06
6.1- Supervisa la realización del evento
Supervisión
Evento Realizado
6.2- Verifica que el equipo prestado se encuentre en buenas condiciones y lo entrega a los patrocinadores.
Equipo Entregado
6.2- Elabora informe de resultados de evento y entrega a la Jefatura de Finanzas con copia para Dirección Administrativa.
Informe Informe Entregado
14. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 15. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 2 DE: 2
Dirección Administrativa 140
Sistema DIF Guadalajara
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR04.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO: MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Captación de Fondos
6. TIPO DE SERVICIO: Eventos externos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Coordinador (a) de Captación de Fondos
8. REPRESENTACIÓN GRAFICA
COORDINADOR
(A) DE
CAPTACIÓN DE
FONDOS
SECRETARIA (O)JEFATURA DE
FINANZAS
COORDINADOR
(A) DE
CAPTACIÓN DE
FONDOS
INICIO
Identifica el tipo de
evento que se propone
realizar de acuerdo a la
temporada (Conciertos,
Desfile de Modas etc)
Elaborar proyecto y
presupuesto y lo
presenta a la Jefatura
de Finanzas, Dirección
Administrativa y
Dirección General para
su aprobación
Recibe autorización y
comienza con la
búsqueda de posibles
patrocinadores
AUTORIZADO
NO
SIFIN
Investiga datos de
posibles patrocinadores;
Cámaras, Asociaciones,
Clubes, Empresas o
Personas físicas.
Solicita citas para
entrevistas personales
con patrocinadores con
el objetivo de presentar
el proyecto
Presenta proyecto del
evento a los
patrocinadores
AUTORIZADO
SI
NO
FIN
Coordina con el
patrocinador el tipo de
apoyo ya sea publicidad,
económico o en
especie.
Recibe la
instrucción de la
Coordinador de
Captación de
Fondos
Elabora oficios de
petición y recaba
firmas de las
direcciones
correspondientes
y los envía
Solicita a la
Jefatura de
Finanzas entregar
los oficios a las
áreas
correspondientes.
Da instrucciones a
los Auxiliares para
entregar oficios
Recibe acuses y
delega
actividades
Solicita Reunión
con las áreas
involucradas en el
evento
Presenta proyecto
e informa sobre las
apoyos y
requerimientos de
cada una de las
áreas
Solicita a la Jefatura
de Comunicación
Social la elaboración
de invitaciones y
agradecimientos
para los
patrocinadores
Recibe y entrega
reconocimientos a
patrocinadores
Recibe invitaciones
de l Comunicación
Social e identifica a
la población
adecuada para
invitarlos al evento
Envía publicidad del
evento a las
dependencias del
municipio y
empresas privadas
para su difusión
Supervisa la
realización del
evento
Supervisa el evento,
Verifica que el
equipo prestado se
encuentre en buenas
condiciones y lo
entrega a los
patrocinadores
Elabora informe de
resultados del
evento y entrega a la
Jefatura de
Relaciones Públicas
con copia para
Dirección General
FIN
09. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 10. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1
Dirección Administrativa 141
Sistema DIF Guadalajara
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR03.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO:
MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Captación de fondos
6. TIPO DE SERVICIO:
Promoción de programas o proyectos a nivel internacional para captación de fondos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Coordinador (a) de Captación de Fondos
8. PROCEDIMIENTO 9.No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Recibir solicitud de apoyo 01
1.1- Recibe solicitud de apoyo con el programa o proyecto para el que se requiere el donativo y lo turna al Coordinador (a).
Secretaria (o) Solicitud Solicitud entregada
1.2- Recibe solicitud de apoyo junto el proyecto de área solicitante.
Coordinador (a) de Captación de Fondos
Proyecto
Proyecto en trámite
1.3- Presenta a la Jefatura de Finanzas, Dirección Administrativa y Dirección General proyecto para revisión y aprobación.
Entrega de proyecto
1.4- Recibe aprobación de las Direcciones del DIF para llevar acabo el proyecto solicitado
Proyecto aprobado
Contactar patrocinadores y solicitar autorización para acudir a cita
02
2.1- Contacta a los posibles patrocinadores en el extranjero y solicita cita para presentar proyecto.
Llamada telefónica
Cita para presentar proyecto
2.2- Elabora memorando y lo envía a al la Jefatura de Finanzas, Director (a) General y Director (a) Administrativo junto con proyecto para su autorización, firmado por el Coordinador (a) de Captación de Fondos.
Secretaria (o)
Proyecto
Memorando enviado
2.3- Si es autorizado el proyecto se solicita al Director (a) Admvo. Cheque para viáticos y continua el trámite, si no, se cancela y finaliza.
Coordinador (a) de Captación de Fondos
Proyecto autorizado y Solicitud en trámite
Presentar proyecto y acordar el tipo de donativo
03
3.1- acude a la entrevista en la fecha establecida y presenta proyecto a los patrocinadores
Proyecto Proyecto presentado
3.2- Coordina con el patrocinador el tipo de apoyo que se pudiera dar (especie o efectivo).
Efectivo o especie
Donativo definido
3.3- Determina junto con el patrocinador la fecha de entrega del donativo.
Fecha entrega del donativo
Recibir y canalizar donativo 04
4.1- Determina con el patrocinador la forma en que se entregara el donativo.
Teléfono
Determinación acordada
4.2- Verifica tipo de donativo en efectivo o en especie, informa al patrocinador el número de cuentas vigentes a las que se deposite o la manera de recepción de los artículos.
Confirmación de donativo
4.3- Informa a la Jefatura de Finanzas, Director (a) Gral. y al Director (a) Administrativo los resultados del donativo . Memorando
Memorando entregado
4.4- Canaliza el donativo al área o programa beneficiada en el proyecto.
Donativo entregado
4.5- Solicita a la Jefatura de Finanzas el apoyo para la entrega del donativo por parte de los auxiliares.
Donativo Donativo Entregado
4.7- Recibe acuses y elabora informe de resultados del donativo y entrega a la Jefatura de Finanzas con copia a la Dirección Administrativa.
Informe Informe entregado y archivo.
14. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 15. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1
Dirección Administrativa 142
Sistema DIF Guadalajara
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR04.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO: MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Captación de fondos
6. TIPO DE SERVICIO:
Promoción de programas o proyectos a nivel internacional para captación de fondos
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Coordinador (a) de Captación de Fondos
8. REPRESENTACIÓN GRAFICA
SECRETARIA (O)
INICIO
Recibe solicitud de
apoyo con el programa o
proyecto para el que se
requiere el donativo y lo
turna al Coordinador
COORDINADOR
(A) DE
CAPTACIÓN DE
FONDOS
Recibe solicitud de
apoyo junto el proyecto
de área solicitante
Presenta a la Jefatura de
Finanzas, Dirección
General y Dirección
Administrativa proyecto
para revisión y
aprobación
Recibe aprobación de
las Direcciones del DIF
para llevar acabo el
proyecto solicitado
Contacta a los posibles
patrocinadores en el
extranjero y solicita cita
para presentar proyecto
Elabora memorando y lo
envía a la Jefatura de
Finanzas, Director (a)
General y Director (a)
Administrativo junto con
proyecto para su
autorización
AUTORIZADO
NO
SI
Acude a la entrevista en
la fecha establecida y
presenta proyecto a los
patrocinadores
Coordina con el
patrocinador el tipo de
apoyo que se pudiera
dar (especie o efectivo).
Determina junto con el
patrocinador la fecha
de entrega del donativo.
Verifica tipo de
donativo en efectivo
o en especie
Informa a la Jefatura
de Finanzas, Director
(a) Gral. y al Director
(a) Administrativo los
resultados del
donativo
Canaliza el donativo
al área o programa
beneficiada en el
proyecto.
Envía agradecimiento
al patrocinador firmado
por los directivos del
Sistema DIF
Guadalajara
Elabora informe de
resultados del
donativo y entrega a
la Jefatura de
Finanzas con copia
para Dirección
Administrativa
FIN
FIN
COORDINADOR
(A) DE
CAPTACIÓN DE
FONDOS
09. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 10. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1
Dirección Administrativa 143
Sistema DIF Guadalajara
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR03.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO:
MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Captación de fondos
6. TIPO DE SERVICIO:
Apoyo en eventos institucionales
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Coordinador (a) de Captación de Fondos
8. PROCEDIMIENTO 9.No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/O ÁREA
12. INSUMO 13. SALIDA
Recibir solicitud de apoyo 01
1.1- Recibe solicitud de apoyo para evento interno de los programas del Sistema DIF Guadalajara.
Secretaria (o) Solicitud Memorando entregado 1.2- Registra la solicitud y lo pasa al coordinador
del departamento.
1.3- Verifica en base de datos los posibles patrocinadores Coordinador (a)
de Captación de Fondos
Base de datos
Datos verificados
Gestionar solicitud de apoyo a posibles patrocinadores
02
2.1- Gira instrucciones a la Secretaria (o) para que elabore oficios de solicitud
Memorando Memorando realizado
2.2- Elabora oficio de petición de apoyo, recabar firma de la Jefatura de Finanzas, Director (a) Administrativa, Director (a) Gral. y los envía a los patrocinadores
Secretaria (o)
Memorando/oficio
Oficio de petición elaborado y firmado
2.3- Confirma apoyo con los patrocinadores e informar al coordinador el tipo de donativo. Teléfono
recibo Confirmación 2.4- Solicita cita con el patrocinador para recoger
donativo en especie o efectivo.
2.5- Recibe donativo en especie o en efectivo.
Coordinador (a) de Captación de Fondos
Artículos y Teléfono
Verifica donativo
2.6- Verifica tipo de donativo en efectivo o en especie, informa al patrocinador el número de cuentas vigentes a las que se deposite o la manera de recepción de los artículos.
2.7- Contacta al donador para solicitar registro federal de causantes y gestiona recibo deducible de impuestos al Dpto. de Finanzas.
Recibo Recibo entregado 2.8- Recibe de tesorería el deducible de impuestos
y entrega al donador original y firma de recibido copia para archivo.
Entregar el apoyo en especie o efectivo al área solicitante
03
3.1- Solicita apoyo de las áreas del DIF para la entrega de donativo en especie o entrega el efectivo al depto. Finanzas por medio de memorando.
Memorando elaborado
Donativo entregado
3.2- Entrega donativo a las áreas solicitantes y recibe comprobante de los mismos por parte de los auxiliares de Finanzas.
Artículos y recibo
Recibo archivado
3.3- Informa al solicitante del donativo que se deposito en el depto. De finanzas a través de memorando para realizar gestiones necesarias para su aplicación.
Memorando elaborado
Donativo entregado
Gestionar agradecimientos y elaborar informe de resultados
04
4.1- Elabora agradecimiento, recaba firma del Director (a) General y lo entrega al patrocinador.
Memorando/ agradecimiento
Agradecimiento entregado
4.2- Elabora informe de resultados del donativo y entrega a la Jefatura de Finanzas con copia para Dirección Administrativa.
Informe Informe entregado y archivado
14. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 15. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1
Dirección Administrativa 144
Sistema DIF Guadalajara
DIAGRAMA DE FLUJO
1. DEPENDENCIA: Sistema DIF Guadalajara FORMATO: DO-PR04.1
2. DIRECCIÓN: Dirección Administrativa/Jefatura de Finanzas
3. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de Procedimientos
4. CÓDIGO PROYECTO: MP-4.1.4.1
5. NOMBRE DEL SERVICIO: Captación de fondos
6. TIPO DE SERVICIO:
Apoyo a eventos Institucionales
7. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Coordinador (a) de Captación de Fondos
8. REPRESENTACIÓN GRAFICA
SECRETARIA (O)
INICIO
Recibe solicitud de
apoyo para evento
interno de los
programas del Sistema
DIF Guadalajara
Registra la solicitud y lo
pasa al coordinador del
departamento.
Verifica en base de datos
los posibles
patrocinadores
Gira instrucciones a la
secretaria para que
elabore oficios de solicitud
Elabora oficio de
petición de apoyo,
recabar firma de la
Jefatura de Finanzas,
Director (a)
Administrativa, Director
(a) Gral. y los envía a
los patrocinadores
Confirma apoyo con los
patrocinadores e
informar al coordinador
el tipo de donativo.
Solicita cita con el
patrocinador para
recoger donativo en
especie o efectivo.
COORDINADOR
(A) DE
CAPTACIÓN DE
FONDOS
Recibe donativo en especie
o en efectivo
Verifica tipo de donativo en
efectivo o en especie,
informa al patrocinador el
número de cuentas vigentes
a las que se deposite o la
manera de recepción de los
artículos
Recibe de Finanzas el
deducible de impuestos y
entrega al donador original
y firma de recibido copia
para archivo
Contacta al donador para
solicitar registro federal de
causantes y gestiona recibo
deducible de impuestos al
Dpto. de Finanzas.
Solicita apoyo de las áreas
del DIF para la entrega de
donativo en especie o
entrega el efectivo al depto.
De Finanzas por medio de
memorando.
Entrega donativo a las
áreas solicitantes y recibe
comprobante de los mismos
Informa al solicitante del
donativo que se deposito en
el depto. de finanzas a
través de memorando para
realizar gestiones
necesarias para su
aplicación.
Elabora agradecimiento,
recaba firma del Director
General y lo entrega al
patrocinador.
Elabora informe de
resultados del donativo y
entrega a la Jefatura de
Finanzas con copia para
Dirección Administrativa.
FIN
COORDINADOR
(A) DE
CAPTACIÓN DE
FONDOS
09. FECHA DE ELABORACIÓN: 2013 10. REVISIÓN No.: 02 HOJA: 1 DE: 1