1 · Web viewKL har for 2016 forhandlet sig til, at 1,9 mia. kr. tilbageføres til kommunerne uden bindinger på anvendelsen. For Ringsted Kommune betyder det, at bloktilskuddet i

Forslag til teknisk budget for 2016og overslagsårene 2017 – 2019

http://designguide.ringsted.dk/menu/forside

Indholdsfortegnelse

1 GENERELLE BEMÆRKNINGER .............................................................................................. 5

1.1 Indledning............................................................................................................................71.2 Sammendrag af budgetforslag..........................................................................................81.3 Strukturelle udfordringer.................................................................................................111.4 Serviceudgifter i budgetforslaget....................................................................................111.5 Økonomisk politik.............................................................................................................121.6 Budgettets forudsætninger..............................................................................................131.6.1 BOLIGBYGGERI....................................................................................................................................131.6.2 BEFOLKNINGSPROGNOSE.....................................................................................................................141.6.3 AFTALE OM RAMMERNE FOR KOMMUNERNES ØKONOMI I 2016.........................................................151.6.4 SKØN FOR PRIS- OG LØNUDVIKLING....................................................................................................17

1.7 Budgetopgørelse..............................................................................................................181.8 Indarbejdede tekniske ændringer...................................................................................201.8.1 SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING.....................................................................................................201.8.2 DUT-SAGER.........................................................................................................................................221.8.3 DEMOGRAFI.........................................................................................................................................231.8.4 ØVRIG SKATTEFINANSIERET DRIFT......................................................................................................241.8.5 RENTER................................................................................................................................................261.8.6 RENOVATION.......................................................................................................................................261.8.7 FINANSFORSKYDNINGER......................................................................................................................271.8.8 ANLÆG................................................................................................................................................271.8.9 KØB OG SALG......................................................................................................................................27

1.9 Oversigt over eksisterende anlægsprojekter.................................................................291.9.1 SKATTEFINANSIERET ANLÆG...............................................................................................................291.9.2 KØB OG SALG......................................................................................................................................29

2 SPECIELLE BEMÆRKNINGER .............................................................................................. 31

2.1 Indledning..........................................................................................................................332.2 Økonomiudvalget..............................................................................................................332.2.1 SKATTER OG TILSKUD.........................................................................................................................332.2.2 LEDELSE OG PERSONALE.....................................................................................................................402.2.3 ERHVERV OG TURISME........................................................................................................................432.2.4 BORGER- OG BRUGERINDDRAGELSE....................................................................................................462.2.5 REDNINGSBEREDSKABET.....................................................................................................................48

2.3 Klima- og Miljøudvalget....................................................................................................492.3.1 NATUR OG MILJØ.................................................................................................................................492.3.2 TRAFIK, VEJ OG PARK..........................................................................................................................522.3.3 RENOVATION.......................................................................................................................................55

2.4 Plan – og Boligudvalget...................................................................................................56

Indholdsfortegnelse Side Teknisk budgetforslag 2016Ringsted Kommune 26. august 2015

Indholdsfortegnelse

2.4.1 PLAN OG BYG......................................................................................................................................56

2.5 Børne- og Undervisningsudvalget..................................................................................612.5.1 SKOLER................................................................................................................................................612.5.2 DAGTILBUD.........................................................................................................................................682.5.3 BØRN OG UNGE...................................................................................................................................73

2.6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget...............................................................................762.6.1 SUNDHED.............................................................................................................................................762.6.2 HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI.......................................................................................................812.6.3 UNGE...................................................................................................................................................862.6.4 BESKÆFTIGELSE..................................................................................................................................88

2.7 Ældre- og Genoptræningsudvalget.................................................................................962.7.1 ÆLDRELIV...........................................................................................................................................96

2.8 Kultur- og Trivselsudvalget...........................................................................................1042.8.1 FRITID OG SUNDHED..........................................................................................................................1042.8.2 KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER....................................................................................................106

3 SKATTER OG TAKSTER ...................................................................................................... 109

4 SPECIFIKATIONER TIL TEKNISK BUDGETFORSLAG ...................................................... 121

Indholdsfortegnelse Side Teknisk budgetforslag 2016Ringsted Kommune 26. august 2015

Indholdsfortegnelse

1 Generelle bemærkninger

bemærkninger Side 5 Budget 20096. oktober 2008

Indholdsfortegnelse

bemærkninger Side 6 Budget 20096. oktober 2008

Generelle bemærkninger

1.1 IndledningDette materiale er forslag til teknisk budget for 2016 og overslagsårene 2017-2019, som det forelægges til Byrådets 1. behandling.

Herefter har Byrådets partier mulighed for at fremkomme med ændringsforslag som sammen med herværende tekniske budgetforslag vil udgøre det endelige budget for 2016.

Forslaget tager afsæt i budgettet for overslagsårene 2016 – 2018 i det vedtagne budget for 2015, korrigeret med vedtagne tillægsbevillinger, pris- og lønregulering, tekniske ændringer som følger af økonomiaftale med regeringen, ny befolkningsprognose samt øvrige tekniske ændringer i budgettets forudsætninger. Ændringerne er beskrevet i afsnit 1.8.

Materialets disposition

Det tekniske budget er disponeret således:

1. Generelle bemærkningerHer redegøres for budgettets generelle forudsætninger, herunder boligbyggeri og befolkningsudvikling.

Endvidere redegøres detaljeret for de tekniske ændringer der er indarbejdet i det tekniske budgetforslag.

2. Specielle bemærkninger Her redegøres for de enkelte dele af kommunens budget opdelt på de udvalg, der har den umiddelbare forvaltning af området. Drifts- og anlægsudgifter er opdelt i politikområder, eksempelvis Skoler, Sundhed m.v.

3. Skatter og taksterViser de skatter og takster, der er forudsat i budgetforslaget.

Generelle bemærkninger Side 7 Teknisk budgetforslag 2016Ringsted Kommune 26. august 2015


1.2 Sammendrag af budgetforslag1.000 kr. i 2016-priser 2015 excl.

ovf.2016 2017 2018 2019

Skatter, tilskud og udligning -2.051.486 -2.122.394 -2.148.206 -2.170.064 -2.193.004

Skattefinansieret driftØkonomiudvalget 239.619 254.934 251.438 249.487 251.487Klima- og Miljøudvalget 72.795 73.584 72.912 72.912 72.912Plan- og Boligudvalget 52.554 53.419 53.342 53.342 53.342Børne- og Undervisningsudvalget 548.580 536.432 541.854 538.526 537.756Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 794.420 829.014 827.724 828.236 829.384Ældre- og Genoptræningsudvalget 204.591 212.519 213.758 214.396 216.911Kultur- og Trivselsudvalget 50.155 49.837 49.616 49.616 49.616Skattefinansieret drift i alt 1.962.713 2.009.739 2.010.643 2.006.514 2.011.407Pris- og lønregulering -36.490 39.356 77.567 116.847

Renter 12.683 9.430 8.542 8.436 8.436

Resultat af ordinær drift 112.579 103.225 89.665 77.547 56.314

Skattefinansieret anlæg 65.880 65.129 64.339 67.400 66.750

Køb og salg -3.016 446 1.046 746 1.646

Brugerfinansieret drift og anlæg -4.946 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182

Resultat i alt 54.662 39.832 26.462 11.582 -9.900

Finansielle poster 40.941 54.941 52.941 40.941 40.941

Ekstraordinært finansieringstilskud -22.836 -32.904 - - -

Beskæftigelsestilskud m.v. 12.000 12.000 - - -

Likviditetsvirkning af overførsler fra 2014 73.953 - - - -Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug) -49.396 5.795 -26.479 -29.358 -50.841"-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift.

Under Økonomiudvalgt er i årene 2016 – 2019 indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 14,4 mio. kr. svarende til 1 % af kommunens serviceudgifter. I 2015 er puljen i forbindelse med behandling af budgetrapport pr. 31. marts 2015 tilbageført kassen.

Puljen er indarbejdet for at sikre at serviceudgiftsrammen ikke overskrides som følge af budgetoverførsler mellem budgetår. I overstående tabel forudsættes puljen benyttet. Det fremgår, at det vil have meget negative likviditetsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt puljen bliver brugt til forbrug. Der er derfor en forudsætning, at puljen ikke udmøntes til forbrug, men forbliver som et udisponeret budget under Økonomiudvalget og tilbageføres kassen i forbindelse med 1. budgetrapportering i 2016.

I 2015 forventes et kasseforbrug på 49,4 mio. kr. som dog er betinget af at alle overførsler fra 2014 samt hele budgettet for 2015 bliver forbrugt i 2015. Såfremt overførsel fra 2014 på i alt 74,0 mio. kr. ikke anvendes i 2015, vil kassen blive forøget med 24,6 mio. kr.



I 2016 forventes der at være en kasseforøgelse på 5,8 mio. kr. mens der i budgetoverslagsårene 2017 – 2019 forventes et kasseforbrug på 26,5 mio.kr. i 2017 stigende til et kasseforbrug i 2019 på 50,8 mio. kr.

Hvis der ses bort fra serviceudgiftspuljen på 14,4 mio. kr. vil resultatet blive forbedret tilsvarende. Nedenfor er vist budgettets hovedtal, hvor den tekniske serviceramme ikke er medtaget.

1.000 kr. i 2016-priser 2015 excl. ovf.

2016 2017 2018 2019

Skatter, tilskud og udligning -2.051.486 -2.122.394 -2.148.206 -2.170.064 -2.193.004Skattefinansieret drift incl PL 1.926.224 1.995.333 2.035.593 2.069.675 2.113.848Renter 12.683 9.430 8.542 8.436 8.436Resultat af ordinær drift 112.579 117.632 104.071 91.953 70.720Anlæg, afdrag, finansposter m.v. 88.022 97.430 116.144 106.905 107.155Likviditetsvirkning af overførsler fra 2014 73.953Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug) -49.396 20.201 -12.073 -14.952 -36.435Kassebeholdning ultimo året 50.831 71.032 58.960 44.007 7.572"-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift.

Kasseforøgelsen i 2016 skal ses i lyset af, at der i økonomiaftalen for 2016 er indeholdt et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. hvoraf Ringsteds Kommunes andel udgør 32,9 mio. kr.

Kommunerne skal ikke forvente at modtage et tilsvarende tilskud i 2017 og efterfølgende år. Kommunens økonomi er derfor sårbar overfor uforudsete udsving i udgifterne.

For overslagsårene 2017-2019 har det væsentlig betydning, at der forudsættes et ompri-oriteringsbidrag på 1 % årligt svarende til 2,4 mia. kr. for den kommunale sektor, sådan som det fremgår af regeringsgrundlaget. KL har for 2016 forhandlet sig til, at 1,9 mia. kr. tilbageføres til kommunerne uden bindinger på anvendelsen.

For Ringsted Kommune betyder det, at bloktilskuddet i 2016 er reduceret med netto 3 mio, kr., i 2017 med 17,5 mio. kr., i 2018 med 32 mio. kr. og i 2019 med 46,5 mio. kr.

Reduktionen i 2016 på 3 mio. kr. må antages at være en varig reduktion af servicerammen. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om der vil ske ændringer i relation til omprioriteringsbidraget på 1 % i de kommende økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen,

Med denne usikkerhed om kommunens økonomiske vilkår i budgetoverslagsårene vil det være hensigtsmæssigt, hvis der påbegyndes en langsigtet effektiviseringsstrategi, således at kommunen står bedre rustet til de økonomiske udfordringer i de kommende år.

Administrationens budgetforventninger vedrørende arbejdsmarkedsområdet, er i 2016 behæftet med en vis usikkerhed. Virkningen for Ringsted Kommune af en række lovændringer vedrørende midlertidig kontantydelse, beskæftigelsesreform og afskaffelse af gensidig forsørgerpligt er stadig usikker. Herudover bliver der fra 2016 gennemført en



refusionsreform, hvor refusioner for ca. 25 mio. kr. bliver omlagt til bloktilskud. De eksakte økonomiske konsekvenser af denne reform er også noget usikre.

Det foreslås at der i 2016 under Økonomiudvalget afsat en pulje på 12 mio. kr. til imødegåelse af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015. De seneste år har der været en mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet, som har været overført til året efter. Denne overførsel har kunnet finansiere efterregulering af beskæftigelsestilskud. I 2015 forventes der merudgift på arbejdsmarkedsområdet, men samtidig forventes, på baggrund af en faldende ledighed, en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2016. Der vil derfor være behov for i budgettet at reservere midler til denne efterregulering.

Aftalens forudsætninger om kommunernes udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifter i 2016 er justeret op i forhold til 2015. KL har foretaget et beregningsteknisk skøn, der viser, at Ringsted Kommune i 2016 forventes at have udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet på 112 mio. kr.

I halvårsregnskabet for 2015 forventes udgifter på i alt 120 mio. kr. I det tekniske budgetforslag er indarbejdet udgifter på 117 mio. kr., ud fra en forventning om, at udgiftsniveauet i 2015 er ekstraordinært højt.

Der er således også her, en ikke uvæsentlig budgetusikkerhed på dette område.

På baggrund af halvårsregnskabet for 2015, hvor der på flere områder ikke forventes budgetoverholdelse i 2015, er der i det tekniske budgetforslag for 2016 indarbejdet følgende budgetændringer:

Børn- og Familieområdet er i 2016 tilført 4,9 mio. kr., hvoraf 2,9 mio. kr. er finansieret af pulje til frokostordninger i daginstitutioner. Puljen skal ikke anvendes i 2016.

Ungeenheden er på baggrund af en forventet stigende sagsmængde tilført 5 mio. kr. i 2016 stigende til 7 mio. kr. i 2017 og efterfølgende år.

Medfinansiering af sundhedsområdet er tilført 1 mio. kr.

Det likviditetsmæssige resultat af budgetforslaget er vist i nedenstående tabel. Det er forudsat, at den tekniske servicepulje ikke anvendes.

1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 2019Ændring af likvide aktiver -49.396 20.201 -12.073 -14.952 -36.435Beholdning ultimo året 100.227 50.831 71.032 58.960 44.007 7.572"-" angiver negativ beholdning.

Det er i tabellen forudsat, at alle overførslerne fra 2014 på 74,0 mio. kr. bliver forbrugt i 2015.

Kassebeholdningen den sidste dag i måneden er altid lav, idet der på en række områder er sket forudbetalinger for den kommende måned og kommunens skatteindtægter indgår primo måneden. Den gennemsnitlige likviditet er derfor væsentligt højere end beholdningen ultimo året.



Den såkaldte ”kassekreditregel” siger, at kommunens gennemsnitslikviditet målt over de seneste 365 dage ikke må være under 0. ”Kassekreditreglen” er således overholdt i budgetforslaget.

Der er i øvrigt en forudsætning for likviditetsopgørelsen at anlægsprojekter, herunder køb og salg af jord, bliver realiseret i det år der er forudsat i budgettet.

1.3 Strukturelle udfordringerRingsted kommune står overfor økonomiske udfordringer, som dels består af stigende udgifter blandt andet på grund af den demografiske udvikling og dels vigende indtægtsgrundlag.

IndkomstskatterUdskrivningsgrundlaget er fra budget 2012 til budget 2015 steget med 7,6 % pr. indbygger i Ringsted Kommune, mens der på landsplan er en stigning på 8,8 % i samme periode.

EjendomsskatterGrundværdierne er i Ringsted Kommune faldet med 8,8 % i perioden fra budget 2012 til budget 2015, mens der på landsplan har været en stigning på 1,6 %. Vi har der for ved de seneste års budgetlægninger har været nødsaget til at nedjustere indtægtsbudgettet vedrørende ejendomsskatter, idet der i budgetverslagsårene var forudsat en landsgennemsnitlig stigning i ejendomsværdier. I herværende budgetforslag er det i overslagsårene forudsat, at ejendomsskatterne i Ringsted Kommune stiger med halvdelen af den landsgennemsnitlige stigning.

UdligningUdligningsordningen mellem kommunerne kompenserer delvist for forskelle i kommunernes strukturelle forhold. Ordningen fungerer kort fortalt på den måde, at der for hver kommune beregnes et strukturelt over- eller underskud ud fra kommunens beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Såfremt en kommune har underskud, kompenseres den med 61 % af underskuddet, og tilsvarende, hvis der er overskud, skal kommunen bidrage med 61 % til ordningen.

Ringsted Kommune bliver således kompenseret for det faldende beskatningsgrundlag, men ikke fuldt ud. Samlet set betyder ovennævnte strukturelle udfordringer, at der vil være behov for en budgetlægning der sikrer, at udgifterne ikke stiger mere end der er forudsat i økonomiaftalen.

1.4 Serviceudgifter i budgetforslagetI aftalen mellem KL og Regeringen er fastlagt en udgiftsramme som kommunerne samlet set skal overholde. Rammen tager afsæt i kommunernes budgetter for 2015.



Den samlede ramme til kommunernes serviceudgifter udgør 237,4 mia. kr. KL har foretaget en teknisk fordeling af servicerammen, hvor der tages udgangspunkt i serviceudgifterne i budget 2015 for den enkelte kommune korrigeret med pris- og lønudvikling. Ringsted Kommunes andel af servicerammen er af KL beregnet til 1.445 mio. kr. I budgetforslaget udgør de samlede serviceudgifter 1.443 mio. kr. eller 2 mio. kr. mindre end den tekniske serviceudgiftsramme.

Afgørende for om kommunen bliver omfattet af statslige sanktioner er om kommunernes budgetter for 2016 under et overholder den aftalte serviceramme. Hvis den samlede serviceramme er overholdt i kommunernes samlede budgetter vil der ikke blive udløst sanktioner.

Såfremt kommunerne overskrider servicerammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen og vil blive fordelt på de kommuner der ikke overholder deres andel af servicerammen i forhold til den enkelte kommunes andel af overskridelsen.

Den samlede serviceramme skal både overholdes i kommunernes budgetter for 2016 og i kommunernes regnskaber for 2016.

Rammen for den enkelte kommune er altså vejledende og kun hvis kommunerne samlet set overskrider den aftalte ramme, vil det udløse sanktioner fra statens side.

1.5 Økonomisk politikI nedenstående skema vises hvorledes det tekniske budgetforslag opfylder målsætning i den økonomiske politik med hensyn til overskud, teknisk servicepulje, anlæg, likviditet og gæld.

Målsætning Teknisk budgetforslagOverskud på den ordinære drift i 2015 skal være 110 mio. kr. stigende til 125 mio. kr. fra 2017. *)

Overskuddet i 2016 og 2017 udgør henholdsvis 103 mio. kr. og 90 mio. kr. Såfremt der ses bort fra den tekniske servicepulje udgør overskuddet henholdsvis 118 mio. kr. og 104 mio. kr. Målsætningen er opfyldt i 2016.

Der etableres en teknisk servicepulje på 1 % af kommunens serviceudgifter.

Målsætningen er opfyldt.

Skattefinansierede anlæg udgør 55-65 mio. kr. årligt fra 2015 til 2017. Fra 2018 udgør anlægsrammen 65 mio. kr. varigt.

Målsætningen er opfyldt.

Ændring af likvide aktiver må samlet set ikke være negativ i budgetperioden.

Målsætningen er opfyldt i 2016, men ikke i overslagsårene.



Målsætning Teknisk budgetforslagKassebeholdningen ved udgangen af 2017 skal minimum være 0.

Målsætningen er opfyldt under forudsætning af, at den tekniske servicepulje ikke anvendes.

Den årlige gældsafvikling udgør 40 mio. kr. Målsætningen er opfyldt.*) I den økonomiske politik er fastsat mål for henholdsvis 2015 og 2017.

1.6 Budgettets forudsætninger

1.6.1 Boligbyggeri Budgetforslaget og demografiberegningen tager udgangspunkt i nedenstående forventninger til boligudbygning i perioden 2014 til 2020.

I perioden 2002-2014 er der i Ringsted Kommune bygget mellem 17 og 461 boliger pr. år (gennemsnitligt 159 pr. år). I årene 2015-2021 ventes der, at blive opført i alt 387 boliger, hvilket svarer til 55 boliger pr. år - altså markant færre boliger i forhold til de historiske år.

Boligbyggeriet forventes at være nogenlunde jævnt fordelt i prognoseperioden. Der er naturligvis en usikkerhed forbundet med boligudbygningen, især jo længere man fjerner sig fra 2014.

Af de nyopførte boliger ventes 51 % at være parcelhuse, 30 % rækkehuse og 19 % etageboliger. Parcelhuse udgør dermed en større andel af det forventede fremtidige boligbyggeri i forhold til det historiske byggeri i perioden fra 2002-2014.

Situationen på boligmarkedet har en vidtrækkende betydning for boligudbygningen, og dermed for befolkningsudviklingen.



Prognosens boligprogram, som vist ovenfor, anlægger en forsigtig tilgang, hvor boligudbygningen i alle prognoseår ligger væsentligt under boligudbygningen i tidligere år. Det er imidlertid meget usikkert om de lave vækstrater vil vare ved og boligprogrammet vil derfor blive fulgt nøje og blive revurderet i de kommende år hvis situationen ændres.

Der vil senere blive fremlagt en sag for Byrådet, hvor der skal tages stilling til det fremtidige udbud at byggegrunde samt budgettet for ”Køb og salg”.

1.6.2 Befolkningsprognose På baggrund af boligbyggeprogrammet samt det flyttemønster der har været de tidligere år er der i marts måned 2015 udarbejdet en ny befolkningsprognose.

Prognosen er anvendt ved budgettering af følgende politikområder: Skatter, tilskud og udligning Skoler Dagtilbud til børn Ældre

De resterende politikområder er budgetteret uden regulering for befolkningsudvikling.

Prognosen er udarbejdet på grundlag af foranstående boligprogram. Tabellen viser befolkningstal pr. 1. januar i året.

Nedenstående tabeller viser henholdsvis de faktiske folketal og indekserede folketal for forskellige aldersgrupper i prognoseperioden (2016 - 2022).



Der forventes en fald i antallet af børn og unge (0-24-årige) men til gengæld en stigning i antallet af ældre (65-årige og der over). Antallet af 17-64-årige forventes i perioden stort set at være konstant.

1.6.3 Aftale om rammerne for kommunernes økonomi i 2016

Aftalen indeholder følgende hovedpunkter:

Omprioriteringsbidrag Kommunernes økonomiske ramme er i 2016 reduceret med 2,4 mia. kr. til omprioritering af ressourcer indenfor hele den offentlige sektor. Bidraget genudmøntes, og kommunerne har fået 1,9 mia. kr. tilbage til at prioritere indsatser indenfor de borgernære områder som ældre, børn og folkeskole.



Ringsted Kommunes andel af omprioriteringsbidraget udgør 14,5 mio. kr. og kommunens andel af udmøntningen udgør 11,5 mio. kr. Netto er Ringsted Kommunes ramme således reduceret med 3,0 mio. kr. Det er op til lokal beslutning at udmønte reduktionen.

ServicerammeKommunernes samlede serviceramme udgør i 2016 237,4 mia. kr.

KL har beregnet vejledende tekniske servicemåltal for de enkelte kommuner. Servicemålet for Ringsted Kommune er beregnet til 1.445 mio. kr.

AnlægsinvesteringerDen samlede ramme til anlægsinvesteringer i 2016 er aftalt til 16,6 mia. kr.

Såfremt rammen fordeles efter antal indbyggere, vil Ringsted Kommunes andel udgøre ca. 100 mio. kr.

FinansieringstilskudDer er fastsat et ekstraordinært finansieringstilskud i 2016 på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Tilskuddet har ikke medført en forøgelse af servicerammen, hvorfor det kun vil kunne anvendes til serviceudgifter såfremt kommunernes samlede serviceramme er overholdt. Herudover vil tilskuddet kunne anvendes til finansiering af anlægsinvesteringer, afdrag på lån eller kasseforøgelse.

Ringsted Kommune er blevet tildelt tilskud på 32,9 mio. kr.

Tilskud til flygtningeKommunerne vil også i 2016 skulle modtage et betydeligt antal flygtninge. På den baggrund fastsættes et ekstraordinært integrationstilskud op 200 mio. kr. og et investeringstilskud på 125 mio. kr. – i alt 325 mio. kr.

Ringsted Kommunes andel heraf forventes at udgøre ca. 1,6 mio. kr. hvilket svarer til det beløb kommunen modtager i 2015. Tilskuddet er disponeret dels til administration og kontanthjælp til flygtninge.

Lånepuljer Der er afsat følgende lånepuljer:

500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. 800 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle

investeringer.

Ringsted Kommune har ikke ansøgt om at komme i betragtning til lånepuljer.



SkattefastsættelseDer er forudsat en samlet uændret kommunal skattefastsættelse i 2016.

Nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten indenfor en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. For at understøtte dette etableres en tilskudsordning til de kommuner der sætter skatten ned. Tilskuddet kan højest udgøre 75 % af provenutabet i 2016, 50 % i 2017 og 2018 og 25 % i 2019. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på mere end 200 mio. kr. nedsættes tilskudsprocenten.

Tilskudsordningen svarer til de ordninger der har været i økonomiaftalerne for 2014 og 2015.

Betinget bloktilskud3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af kommunernes overholdelse af den aftalte serviceramme. Ringsted Kommunes andel heraf udgør 18,0 mio. kr., som således ikke vil komme til udbetaling hvis aftalen ikke overholdes.

Gensidig koordineringI budgetprocessen skal der foretages en gensidig koordinering af kommunernes budgetlægning med henblik på at sikre overholdelse af de aftalte rammer for serviceudgifter og anlægsinvesteringer. KL forestår denne koordinering.

1.6.4 Skøn for pris- og lønudvikling Budgetforslaget for 2016 og overslagsårene 2017 til 2019 er forudsat prisudviklet som vist i tabellen nedenfor:

Udgiftsart 2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Løn 1,62 2,26 2,10 2,10Brændsel 3,70 1,70 1,70 1,70Øvrige varer og anskaffelser 1,07 1,70 1,70 1,70Entreprenør- og håndværkerydelser 1,50 1,50 1,50 1,50Øvrige tjenesteydelser 1,60 1,60 1,60 1,60

Løn og priser i alt 1,60 2,10 2,00 2,00

Kilde: KL's budgetvejledning 2016



1.7 BudgetopgørelseOpgørelsen viser budget 2015 excl. overførsler fra 2014 og budget 2016-2019 i 2016-priser. I budgetopgørelsen indgår serviceudgiftspuljen i årene 2016-2019 under Økonomiudvalget.

1.000 kr. i 2016-priser 2015 excl.

ovf.2016 2017 2018 2019

IndtægterØkonomiudvalgetSkatter, tilskud og udligning -2.051.486 -2.122.394 -2.148.206 -2.170.064 -2.193.004

Skattefinansieret driftØkonomiudvalget 239.619 254.934 251.438 249.487 251.487Ledelse og personale 230.193 227.261 223.767 221.816 223.816Erhverv og turisme 2.628 2.229 2.229 2.229 2.229Borger- og brugerinddragelse 402 346 346 346 346Redningsberedskab 6.395 6.070 6.069 6.069 6.069Teknisk serviceudgiftspulje 0 14.406 14.406 14.406 14.406Investerings- og effektiviserinspulje 0 4.621 4.621 4.621 4.621Klima- og Miljøudvalget 72.795 73.584 72.912 72.912 72.912Miljø og natur 5.258 5.001 5.001 5.001 5.001Trafik, vej og park 67.537 68.584 67.911 67.911 67.911Plan- og Boligudvalget 52.554 53.419 53.342 53.342 53.342By og bolig 52.554 53.419 53.342 53.342 53.342Børne- og Undervisningsudvalget 548.580 536.432 541.854 538.526 537.756Skoler 309.145 300.650 303.827 300.042 298.031Dagtilbud til børn 144.818 140.652 146.116 146.572 147.814Børn og unge 94.618 95.130 91.911 91.911 91.911Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 794.420 829.014 827.724 828.236 829.384Sundhed 126.761 131.911 131.971 131.989 131.989Handicap, social og psykiatri 161.207 157.907 156.653 156.653 156.653Unge - Social 90.903 95.175 97.007 96.998 96.998Beskæftigelse 385.510 416.283 414.355 414.858 416.006Unge - Beskæftigelse 30.039 27.738 27.738 27.738 27.738Ældre- og Genoptræningsudvalget 204.591 212.519 213.758 214.396 216.911Ældreliv 204.591 212.519 213.758 214.396 216.911Kultur- og Trivselsudvalget 50.155 49.837 49.616 49.616 49.616Kultur 21.976 21.827 21.610 21.610 21.610Fritid og sundhed 28.179 28.010 28.006 28.006 28.006Skattefinansieret drift i alt 1.962.713 2.009.739 2.010.643 2.006.514 2.011.407Pris- og lønregulering -36.490 39.356 77.567 116.847

RenterØkonomiudvalget 12.683 9.430 8.542 8.436 8.436Renter 12.683 9.430 8.542 8.436 8.436

Resultat af ordinær drift 112.579 103.225 89.665 77.547 56.314"-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift.



1.000 kr. i 2016-priser 2015 excl. ovf.

2016 2017 2018 2019

Skattefinansieret anlægØkonomiudvalget -5.645 6.158 1.668 24.729 65.000Anlæg under Økonomiudvalget -5.645 6.158 1.668 24.729 65.000Klima- og Miljøudvalget 20.056 18.050 16.650 14.350 1.750Miljø og natur 2.951 1.500 1.500 1.500 0Trafik, vej og park 17.105 16.550 15.150 12.850 1.750Plan- og Boligudvalget 49.170 40.121 46.021 28.321 0Tværgående anlæg 49.170 40.121 46.021 28.321 0Børne- og Undervisningsudvalget 2.300 800 0 0 0Dagtilbud til børn 2.300 800 0 0 0Skattefinansieret anlæg i alt 65.880 65.129 64.339 67.400 66.750

Køb og salgØkonomiudvalget -3.016 446 1.046 746 1.646Køb og salg -3.016 446 1.046 746 1.646

Resultat af skattefinansierer område 49.715 37.650 24.280 9.401 -12.082

Brugerfinansieret driftKlima- og Miljøudvalget -1.987 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182Renovation -1.987 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182Brugerfinansieret drift i alt -1.987 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182

Brugerfinansieret anlægKlima- og Miljøudvalget -2.959Klimatilpasning -2.959Brugerfinansieret drift i alt -2.959 0 0 0 0

Resultat i alt 54.662 39.832 26.462 11.582 -9.900

Finansielle posterØkonomiudvalget 104.058 34.037 52.941 40.941 40.941Ekstraordinært finansieringstilskud -22.836 -32.904Beskæftigelsestilskud m.v. 12.000 12.000Øvrige finansforskydninger 941 14.941 12.941 941 941Afdrag på lån 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000Likviditetsvirkning af overførsler fra 2014 73.953 - - - -Ændring af likvide aktiver ("-" = kasseforbrug) -49.396 5.795 -26.479 -29.358 -50.841"-" = Indtægt. Uden fortegn = udgift.



1.8 Indarbejdede tekniske ændringer

1.8.1 Skatter, tilskud og udligning

Oversigt over ændringer

Nedenstående tabel viser ændringer i forhold til det vedtagne budget for 2015.

Ændringerne i 2019 er ændringer i forhold til budgetoverslag 2018, idet der ikke i budget 2015 var overslag for 2019.

Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019Indkomsskatter, tilskud og udligning -38.401 -25.275 -12.205 -30.528Selskabsskat -131 -794 -2.050 -3.200Dødsboskat -1.168 -287Beskæftigelsestiskud 4.208 4.208 4.208 4.208Beskæftigelsestilskud m.v. 12.000Finansieringstilskud -32.904Midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen 3.900 84Asylansøgere: integrations- og investeringstilskud -1.572Grundskyld 1.642 4.752 7.761 4.283Dækningsafgift 385 385 385 385Øvrige 235 446 626 636I alt -51.805 -16.481 -1.274 -24.215"-" = merindtægter. Uden fortegn = mindreindtægter

Indkomstskatter, tilskud og udligning

Afsnittet beskriver de økonomiske konsekvenser dels af aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2016 og dels om andre ændrede forudsætninger for skatter i 2016. I budgetforslaget er forudsat, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2016. I løbet af september måned, når vi har en prognose for indkomsterne i 2014, vil der blive udarbejdet oplæg til om kommunen skal vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, eller skal vælge at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget for 2016.

I økonomiaftalen er aftalt ramme for kommunernes samlede udgifter til service, overførsler og anlæg. Den del af udgifterne kommunerne ikke selv kan finansiere med skatter og ordinære tilskud gives som balancetilskud. Det betyder, at når skatteindtægterne bliver mindre end forventet, stiger balancetilskuddet tilsvarende.

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2016 tager udgangspunkt i kommunernes budgetter for 2015. I forhold til 2015 er den samlede finansiering forøget, primært som



følge af reformer og refusionsomlægninger på arbejdsmarkedsområdet. Den øgede finansiering modsvares af flere nettoudgifter til overførsler.

Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT-sager) er kommunens tilskud blevet forøget med 7,8 mio. kr. hvilket er udtryk for, at kommunens samlede opgaveportefølje er forøget i henhold til nye love. Det handler primært som flere nettoudgifter til sygedagpenge og fleksjob. Herudover er der en lang række lovændringer med mindre økonomiske konsekvenser som både giver kommunen flere og færre opgaver.

I alt vil kommunen modtage 38,4 mio. kr. mere i indkomstskatter, tilskud og udligning i 2016.

Selskabsskat

Kommunen modtager 1/8 af selskabsskatten fra virksomheder der har aktiviteter i kommunen 3 år efter skatteåret. Den selskabsskat kommunen modtager i 2016 vedrører således indkomståret 2013. Ringsted Kommune vil modtage 12,7 mio. kr. i 2016 hvilket er 1,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgetoverslaget i budget 2015. Der er en særlig udligningsordning for selskabskat hvilket giver 1,8 mio. kr. mere end forudsat. Kommunen vil således i 2016 modtage netto 0,1 mio. kr. mere i selskabsskat end forudsat i budget 2015.

Dødsboskat

Ringsted Kommune vil i 2016 modtage 1,2 mio. kr. vedrørende dødsboskat.

Beskæftigelsestilskud

I 2016 vil Ringsted Kommune modtage 59,7 mio. kr. i beskæftigelsestilskud, hvilket er 4,2 mio. kr. mindre end forudsat i det senest vedtagne budget, idet der nu forventes lavere ledighed i 2016.

Beskæftigelsestilskud m.v.

Der afsættes en pulje på 12 mio. kr. i 2016 til imødegåelse af forventet efterregulering af beskæftigelsestilskud i 2016. Baggrund for puljen er nærmere beskrevet i afsnit 1.2.

Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet

For at løfte kommunernes likviditet generelt gives der i 2016 et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr. Ringsted Kommunes andel heraf udgør 32,9 mio. kr. Der er tale om et ekstraordinært tilskud i 2016, hvorfor det ikke bør anvendes til varig forøgelse af driftsudgifter eller til engangsformål, men afsættes som likviditetsreserve jfr. tidligere bemærkning. Kommunernes serviceramme er således ikke blevet forøget.



Overgangsordning vedrørende refusionsomlægning

Ringsted Kommune vinder på den omlægning af refusion af overførselsindkomster der sker fra 2016. Som følge heraf skal kommunen bidrage med 3,9 mio. kr. til de kommuner, der taber på omlægningen.

Tilskud til flygtninge

I 2016 modtager kommunen 1,6 mio. kr. i ekstraordinært tilskud til flygtninge. Midlerne er disponeret og indarbejdet i driftsbudgettet med 0,6 mio. kr. til administration og 1,0 mio. kr. til kontanthjælp til flygtninge.

Grundskyld

Den generelle stigning fra 2015 til 2016 i ejendomsværdier har været mindre end forudsat. Budgettet er derfor reduceret med 1,6 mio. kr. i 2016. Herudover er stigningen i overslagsårene 2017-2019 reduceret til halvdelen af den forventede landsgennemsnitlige stigning.

DækningsafgiftMange erhvervsvirksomheder har det seneste år fået nedsat beregningsgrundlaget for beregning af dækningsafgift, idet markedsprisen på erhvervsejendomme generelt har været faldende.

Provenuet af dækningsafgifter er på baggrund af vurderingsstatistik fra juni 2015 reduceret med 0,4 mio. kr.

1.8.2 DUT-sager Som nævnt ovenfor under ”Skatter tilskud og udligning” er kommunens statstilskud blevet reduceret som følge af ændringer i kommunernes opgaver.

Som følge heraf, er driftsbudgetterne på de berørte områder som udgangspunkt blevet reguleret med kommunens andel af ændringen af statstilskud.

Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019Administration - jobcenteret. 1.335 1.153 1.134 1.134Administration – myndighedsenheden 41 36 34 34Administration - Udbetaling Danmark 11 11 11 11Bidrag for elever i frie grundskoler -160 -160Misbrugsbehandling 114 114 114 114Vej og Park -177 -177 -177 -177I alt 1.324 1.137 956 956

”-” = merindtægter. Uden fortegn = mindreindtægter.

Administration - arbejdsmarkedscenteret.Kompensation for merarbejde i forbindelse med beskæftigelsesreformen.



Administration - myndighedsenhedenKompensation for merudgifter i forbindelse med indførelse af tilsyn med alkoholbehandlingssteder.

Administration - Udbetaling DanmarkSom følge af ændret praksis for optjeningsprincippet for børn og ungeydelse har Udbetaling Danmark genoptaget sager fra 1. januar 2012 og indrettet den fremadrettede administration i henhold til sammenlægningsprincippet. Disse merudgifter finansieres af kommunerne over administrationsbidraget til Udbetaling Danmark.

Bidrag for elever i frie grundskolerÆndringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag. Punktet er en genoptagelse ændringspunktet fra budget 2015, idet endelig regulering først opnås i 2018.

MisbrugsbehandlingKompensation for nyt tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrugere m.v. samt lægesamtaler.

Vej og ParkMed den nye vejlov foretages der en lang række ændringer, der i vid udstrækning har været efterspurgt af både KL og kommunerne. Sagen indeholder knap 20 forskellige underpunkter, der imidlertid er forhandlet som en samlet pakke.

1.8.3 Demografi På driftsområderne dagtilbud, skoler og ældre varierer kommunens udgifter med antallet af borgere i de aldersgrupper områderne omfatter.

Byrådet godkendte den 24. juni 2015 budgetændringer som følge af ændringer i den demografiske udvikling i Ringsted Kommune.

Budgetændringerne for de tre områder som følge af den demografiske udvikling er vist i nedenstående tabel.

Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019Skoler incl SFO 383 787 1.112 -899Dagtilbud til børn -1.267 -707 68 1.309Børn og unge (Sundhedspleje) -81 -81 -81 -81Ældre 1.074 763 690 3.205Plejecentre (Anslået) *) 1.500 1.500 1.500 1.500I alt 1.610 2.263 3.289 5.034”-” = merindtægter. Uden fortegn = mindreindtægter.

*) Der har i en periode ikke været foretaget demografiregulering af udgifter til plejeboliger, idet det på baggrund af belægningen i kommunens plejecentre har været vurderet, at



behovet kunne dækkes indenfor den eksisterende kapacitet og det allerede udmøntede budget. Udviklingen i 2014 og 2015 viser nu et forøget behov for plejeboliger, hvorfor der indarbejdes et anslået beløb på 1,5 mio. kr. i budgettet til imødegåelse af behovet for plejeboliger.

1.8.4 Øvrig skattefinansieret drift Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019PL - døgnarbejdsområdet 116 116 116 116Budgettilretning - skadedyrsbekæmpelse 43 43 43 43Tilskud til flygtninge 1.572Merudgifter Børn og Familie 2.000Pulje til frokostordninger overføres til Børn og Familie 2.888Pulje til frokostordninger i dagtilbud -2.888Aktivitetsbestemt medfinansiering 1.000 1.000 1.000 1.000Unge 5.000 7.000 7.000 7.000Folketingsvalg 1.000EU valg 1.000Merudgifter til integrationsråd 10 10 10 10Sammenlægning beredskaber 647 647 647 647Reklameindtægter - Buslæskure -69 -69 -69 -69Praksisplaner 350 350 350 350Beskæftigelse 29.876 30.672 31.417 32.564Ældremilliard 5.559 5.559 5.559 5.559I alt skattefinansieret drift 46.104 45.329 46.073 49.220”-” = merindtægter. Uden fortegn = mindreindtægter.

PL – døgnarbejdsområdetEn andel på 0,02 % af lønreguleringen er øremærket til personale der arbejder på døgnområdet. Udmøntningen heraf er sket som en teknisk ændring.

SkadedyrsbekæmpelseOmrådet er at sidestille med et brugerfinansieret område. Kommunens borgere opkræves et gebyr via ejendomsskattebilletten. Budgettet tilrettes således at de budgetterede udgifter svarer til de budgetterede indtægter.

Tilskud til flygtningeI 2016 modtager kommunen 1,6 mio. kr. i ekstraordinært tilskud tilflygtninge. Midlerne er udmøntet med 0,6 mio. kr. til administration og 1,0 mio. kr. til kontanthjælp til flygtninge.

Merudgifter til børn- og familieOmrådet har de seneste år været under et forøget udgiftspres.



I budgetforslaget er områdets budget blevet forøget med i alt 4,9 mio. kr. årligt. Heraf er 2,9 mio. kr. finansieret af pulje under dagtilbudsområdet til etablering af frokostordninger i dagtilbud. Forældrebestyrelserne i daginstitutionerne har endnu ikke ønsket, at der etableres frokostordninger, hvorfor puljen ikke vil skulle anvendes i 2016. Puljen overføres i det tekniske budget til Børn- og Familie-området.

Aktivitetsbestemt medfinansieringI 2015 er der konstateret stigende udgifter vedrørende kommunens medfinansiering af sundhedsudgifter. Da kommunen kun i begrænset omfang har indflydelse på udgifterne er budgettet forøget med 1 mio. kr. fra 2016.

UngeI Børne- og Familieafdelingen er et antal sager som i løbet af de næste par år vil overgå til Unge-enheden. Budgettet er på den baggrund forøget med 5 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. i 2017 og efterfølgende år.

ValgDer er indarbejdet udgifter til folketingsvalg og EU-valg i 2019. Hvert valg skønnes at koste 1 mio. kr.

Merudgifter til integrationsrådByrådet har tidligere besluttet at yde medlemmer af integrationsrådet diæter. Merudgifter på 10.000 kr. er indarbejdet i budgetforslaget.

Sammenlægning af beredskaberRingsted Kommune beredskab er med virkning pr. 1. april 2015 lagt sammen med beredskaberne i Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner i det fælleskommunale selskab Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Det fælles beredskab leaser køretøjer hvillet medfører merudgifter på 0,6 mio. kr. Til gengæld har der ikke været anlægsudgifter til indkøb af nye køretøjer.

Reklameindtægter – buslæskureReklameindtægter vedrørende reklamer på buslæskure har tidligere været indtægtsført på anlægsregnskabet. Indtægten indarbejdes fra 2016 i driftsbudgettet.

Praksisplaner I henhold til aftale mellem Regionerne og lægerne decentraliseres samtaleterepi og sygehusbesøg. Aftalen forventes at medføre merudgifter for Ringsted Kommune på 350.000 kr. som er indarbejdet i det tekniske budgetforslag.

Arbejdsmarkedsområdet



Udgifterne på arbejdsmarkedsområdet er budgetlagt på baggrund af de forventninger Jobcenteret har til udviklingen i antal personer på offentlig forsørgelse indenfor de forskellige kategorier af overførsler.

I skønnene er taget hensyn til virkningerne af reformer vedrørende beskæftigelsesindsatsen, førtidspension, fleksjob samt sygedagpengemodel.

Herudover er der fra 2016 foretaget væsentlige ændringer i finansieringen af overførselsudgifter, idet refusion af udgifter er reduceret væsentligt og omlagt til bloktilskud. Denne omlægning medfører, at den større del af den indtægt der tidligere blev udbetalt som et procentvis refusion af faktiske overførsler til personer, fremover bliver fordelt efter kommunens befolkningstal.

Det skal bemærkes, at budgetlægningen, på grund af usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af reformerne og refusionsomlægningen, er særdeles vanskelig, ligesom der kan forventes lokale variationer af virkningerne af reformerne, som er vanskelige at forudse.

”Ældremilliard”Staten har i 2014 og 2015 udbetalt tilskud på i alt en mia. kr. til kommunerne, som efter ansøgning har kunnet få andel i midlerne. Midlerne skulle anvendes til serviceudvidelser på ældreområdet. Fra 2016 indgår tilskuddet i kommunernes bloktilskud. Der er i budgetforslaget indarbejdet budget svarende til det tilskud kommunen tidligere har modtaget.

Det skal anføres, at det fra 2016 ikke længere er en betingelse, at tilskuddet anvendes til serviceudvidelser på ældreområdet, men vil kunne anvendes til andre formål såfremt det måtte ønskes.

1.8.5 Renter Budget vedrørende renter af likvide aktiver og langfristet gæld er revurderet ud fra forventede beholdninger og restgæld. Nettorenteudgifter er på baggrund her reduceret med følgende beløb.

Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019Renter -2.021 -2.121 -2.221 -2.221

1.8.6 Renovation Budgettet for renovationsordningen er revurderet.

Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019Renovation -224 1.230 1.230 1.230



1.8.7 Finansforskydninger Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019Indskud i Landsbyggefonden 12.000

Indskud i LandsbyggefondenDer er indarbejdet indskud i Landsbyggefonden vedrørende etablering af almene boliger i den gamle dampmølle.

1.8.8 Anlæg Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019Udisponeret anlægsramme 65.000Renovering af fortove -1.750 1.750Salg af brandbiler 5.472I alt anlæg 5.472 0 -1.750 66.750

Udisponeret anlægsrammeDer indarbejdes en anlægsramme til skattefinansierede anlæg i 2019 på 65 mio. kr. i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik.

Renovering af fortoveByrådet har den 7. april 2015 besluttet at overføre anlægsmidler fra 2015 til 2019 vedrørende renovering af fortove på Køgevej og Sct. Hansgade. På dette tidspunkt eksisterede ikke budgetoverslag for 2019, hvorfor budgettet midlertidigt blev placeret i 2018. Budgettet overføres til 2019 i det tekniske budgetforslag.

Salg af brandbilerProvenuet fra salg af brandbiler til det fælleskommunale beredskab tilført den ikke disponerede anlægsramme i 2016.

1.8.9 Køb og salg Budgettet for Køb og Salg er revurderet for såvel udgifter som indtægter. I revurderingen er budgettet for flere udstykninger nulstillet med henblik på, at der senere blive fremlagt en sag for Byrådet, hvor der skal tages stilling til det fremtidige udbud at byggegrunde samt budgettet for ”Køb og salg”.

De indarbejdede ændringer fremgår af nedenstående tabel.



Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019Udstykning Kasernen - nedjustering af indtægtsbudget

I 700 700 700 0

Udstykning Kasernen - nyt udgiftsbudget i 2019 U 0 0 0 2700

Udstykning Kasernen - nyt indtægtsbudget i 2019 I 0 0 0 -2100

Udstykning Høm Byvej - nulstilling af vedligeholdelsesbudgetter

U -100 -100 -100 0

Udstykning Høm Byvej - udskydelse af indtægter til 2019

I 400 400 400 -400

Udstykning Knudslund - nulstilling af vedligeholdelsesbudget

U -507 -500 -500 0

Udstykning Vetterslev - nulstilling af udstykningsudgifter

U 0 0 -1.900 0

Udstykning Høm Øst - nulstilling af udstykningsudgifter U 0 0 -2.000 0

Udstykning Køgevej - nulstilling af udstykningsudgifter U 0 0 -5.000 0

Udstykning Søndervang - nulstilling af vedligeholdelsesbudget

U 0 -100 -100 0

Udstykning Søndervang - nyt indtægtsbudget i 2018 I 0 0 -1.300 0

Udstykning Nordrup - nulstilling af vedligeholdelsesbudget

U -100 -100 -100 0

PL-afrunding 5 0 0 0

Ændring i alt 398 300 -9.900 200



1.9 Oversigt over eksisterende anlægsprojekter

1.9.1 Skattefinansieret anlæg Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019Udisponeret ramme 1) U 5.258 -232 24.729 65.0005 årsgennemgang Rg. Svømmehal U 471 471 471

Anskaffelse af køretøjer til Brandvæsen 2) U 900 1.900

Cykelstier - rammekonto U 4.000 6.400 4.000

Energipulje 2016 U 3.000

Genopret bygninger ramme U 8.000 8.000 8.000

Genopretning af veje 2015 U 2.000

Helhedsplan Sportscenter etape 2 U 250 15.000 15.000

Klimatilpasningsprojekter - ramme U 1.500 1.500 1.500

Kloakseparering, kommunale ejd. - ramme U 650 400 400

Ny institution Benløse og sammenlægning U 8.700

Opgradering legepladser U 800

PCB-undersøgelsespulje U 500

Plan for fornyelse af bymidte U 4.400

Pulje til udvikling i landdistrikter U 1.000 1.000 1.000

Renovering af broer - ramme U 3.000

Renovering af fortove U 1.850 1.850 1.950 1.750

Ringsted Oplevelsessti U 3.000 4.000 3.300

I -2.200 -3.000

Sideudvidelser, fordelingsveje på landet - ramme U 1.500 1.500 1.500

Sundhedscenter (udvidelse af KLC) U 12.200 20.000

Trafiksikkerhed U 3.000 3.000 3.000

Træningsredskaber mv. i offentlig rum - ramme U 150 150 150

Vejprofil, Roskildevej U 1.200 2.400 2.400I alt 65.129 64.339 67.400 66.750

1) Den udisponerede ramme i 2016 indeholder provenu af salg af brandbiler til det fælleskommunale beredskab.

2) Budgettet er afsat til anskaffelse af køretøjer til Ringsted Brandvæsen. Efter etablering af det fælleskommunale beredskab, vil der ikke være behov for budgettet hertil, hvorfor det vil være til disposition til andre formål.

1.9.2 Køb og salg Nedenstående oversigt viser budget til køb og salg efter overstående tekniske ændringer er foretaget.



Beløb i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019Salgssag - Ringsted Kaserne U 2.000 2.700 2.700 2.700

I -2.100 -2.100 -2.100 -2.100

Udstykning 50 - Søndervang U 100 0 0 0

I -1.000 -1.000 -1.300 0

Udstykning 51 Høm Byvej I 0 0 0 -400I alt -1.000 -400 -700 200


2 Specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger

2.1 IndledningDe specielle bemærkninger omhandler driftsområder opdelt efter politikområder. Bemærkningerne omhandler en beskrivelse af fagområderne, målsætninger og indsatser samt en bevillingsoversigt.

2.2 Økonomiudvalget

2.2.1 Skatter og tilskudKommunen modtager skatteindtægter fra beskatning af indkomster og beskatning af ejendomsværdier. Hertil kommer indtægter fra tilskud og udligning.

Indkomstskatter

Indkomstskatter udgør godt 90 % af de samlede skatteindtægter. For så vidt angår skat af almindelige indkomster fastsætter kommunen selv den kommunale udskrivningsprocent og kan herigennem påvirke indtægterne. Udskrivningsprocenten er i budgetforslaget for 2016 forudsat til uændret 26,7 %.

For så vidt angår indkomster i selskaber er beskatningens størrelse lovbestemt. Kommunen har derfor ingen direkte indflydelse på størrelsen af disse indtægter.

Grundværdier

Grundværdier beskattes dels gennem grundskyld og dels gennem dækningsafgift på erhvervsejendomme. Kommunen kan fastsætte grundskylden til mellem 16 og 34 ‰ og dækningsafgiften til mellem 0 og 10 ‰. Grundskylden er i budgetforslaget forudsat til 24,74 ‰ og dækningsafgiften er fastsat til 7,5 ‰.

Budgettering af indkomstskatter

Staten giver kommunerne valget mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlaget (borgernes samlede selvangivne skattepligtige indkomster) eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 er beregnet på grundlag af selvangivne indkomster for 2013, fremskrevet til 2016-niveau med en landsgennemsnitlig indkomstudvikling og en landsgennemsnitlig befolkningsudvikling.

Afgørende for, om kommunen skal vælge statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettere udskrivningsgrundlaget er således kommunens egne forventninger dels til indkomstudviklingen pr. skatteyder og dels til befolkningsudviklingen samt udligningsvirkningen heraf.

Hvis der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, sker der ikke efterreguleringer ved den endelige opgørelse af borgernes selvangivne indkomster. Det vil sige, at gevinster eller tab tilfalder eller bæres af staten.

Specielle bemærkninger Side 33 Teknisk budgetforslag 2016Ringsted Kommune 26. august 2015


I budgetforslaget for 2016 er forudsat det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Tilskud og udligning

De generelle tilskud består dels af statstilskud, som alle kommuner modtager, og dels af udligningsordninger for forskelle i beskatningsgrundlag og forskelle i udgiftsbehov.

Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men kommunerne er ikke ens med hensyn til beskatningsmuligheder og befolkningssammensætning.

Kommunerne har således meget forskellige udgangspunkter. Det kommunale udligningssystem er med til at udligne disse forskelle, således at der sikres et mere ensartet forhold mellem kommunernes skatteprocent og det serviceniveau borgerne oplever.

Statstilskud

Statens tilskud til kommunerne fastsættes i forbindelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for det kommende år.

En del af statstilskuddet gives som budgetgaranti. Gennem budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for henholdsvis stigninger og fald i de arbejdsløshedsafhængige udgifter (kontanthjælp/aktivering, integration af flygtninge, førtidspension).

Hvert år ændres det tilskud, kommunen får i budgetgaranti, med følgende tre elementer:

En efterregulering af forskellen mellem det senest kendte endelige regnskab (2014) og et midtvejsskøn for regnskabet (2015).

En fremadrettet budgetgaranti for den skønnede udvikling fra to år forud for budgetåret (2014) til budgetåret (2016).

En permanent endelig regulering beregnet på grundlag af udviklingen fra året tre år forud for budgetåret (2013) til året to år forud for budgetåret (2014).



BevillingsoversigtBeløb i 1.000 kr. Korrigeret Budget Overslag Overslag Overslag

2015 2016 2017 2018 2019Udvalgsbevilling - udgifter

Afregning vedrørende skrå skatteloft 4.593 4.784 4.907 5.028 5.152Regulering tilskud/udlign., tidl. år 10.338Udviklingsbidrag til sundhedsvæsnet 4.261 4.356 4.472 4.588 4.702Tilbagebet. af refusion af købsmoms 500 500 500 500 500

Udvalgsbevilling - udgifter i alt 40.360 21.640 9.880 10.116 10.354

Udvalgsbevilling - indtægterForskudsbeløb af indkomstskat -1.357.590 -1.391.993 -1.442.155 -1.484.682 -1.526.321Selskabsskatter -14.232 -12.693 -13.472 -14.091 -14.637Grundskyld -115.987 -118.869 -121.543 -124.217 -127.695Dækningsafgift -22.465 -22.080 -22.080 -22.080 -22.080Øvrige skatter -2.259 -1.168 -287Statstilskud -66.168 -50.182 -51.008 -35.261 -19.403Udligning, skat og udgiftsbehov -396.933 -443.918 -414.086 -407.381 -400.048Udligning af selskabsskat -10.349 -12.763 -13.622 -14.310 -14.914Udligning vedrørende udlændinge -3.403 -3.336 -3.323 -3.321 -3.337Særlige tilskud -104.628 -107.936 -76.510 -74.835 -74.923

Udvalgsbevilling - indtægter i alt -2.094.015 -2.164.938 -2.158.085 -2.180.180 -2.203.359

Nettobevilling i alt -2.053.654 -2.143.298 -2.148.206 -2.170.064 -2.193.004

Noter til bevillingsoversigt:Afregning vedrørende skrå skatteloft

I henhold til personskatteloven er den højeste marginale indkomstskattesats 59 %. Hvis summen af den kommunale udskrivningsprocent og højeste statsskat overstiger 59 % skal skatteyderne have nedsat topskatten, svarende til forskellen mellem førnævnte sum og 59 %. Såfremt kommunen efter 2006 har sat skatten op, finansierer kommunen den del af skattenedsættelsen der kan henføres til skatteforhøjelsen. Det afsatte beløb vedrører en skattestigningen på 1 % der blev foretaget fra 2008.

Udviklingsbidrag til sundhedsvæsnet

Kommunen betaler et udviklingsbidrag til regionerne som en del af finansieringen af sygehusvæsenet. Beløbet udgør 129 kr. pr. indbygger, svarende til en udgift på 4,4 mio. kr.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Kommunen skal på en række områder tilbagebetale en del af den modtagne købsmoms til udligningsordningen. De væsentligste områder er:

Moms af udgifter til drift af udlejningsboliger hvor moms af driftsudgifterne tillige bliver modsvaret af huslejeindtægter.

En andel på 17,5 % af de tilskud kommunen modtager fra fonde, private foreninger, institutioner samt til anlægstilskud fra EU.

Der afsættes en forventet tilbagebetaling på 0,5 mio. kr. årligt.



Forskudsbeløb af indkomstskat

Forskudsbeløb er det beløb, staten udbetaler kommunerne i a conto skat. Forskudsbeløbet udgør i 2016 26,7 % af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 5.213 mio. kr.

Selskabsskat

Den selskabsskat, der afregnes til kommunerne i 2016 vedrører indkomståret 2013. Skatten vil i 2016 indbringe 12,4 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mindre end i 2015. Der forventes et tilsvarende niveau i efterfølgende år.

Grundskyld og dækningsafgift

Ejendomsskatter og dækningsafgift er budgetteret som i nedenstående tabel. Grundlaget for beregning af dækningsafgift af erhvervsejendomme er de seneste år faldet som følge af lavere vurderinger på erhvervsejendomme og offentlige ejendomme.I hele kr.

Vurdering Promille Provenu Vurdering Promille Provenu

Grundværdier 4.396.096.000 24,74 1) 108.759.400 4.501.879.000 24,74 1) 111.376.500Grundværdier, produktionsjord 1.003.861.000 7,2 2) 7.227.800 1.040.566.000 7,2 2) 7.492.100Dækningsafgiftspligtig værdi af erhvervsejendommes forskelsværdi 2.759.520.670 7,5 3) 20.696.400 2.719.599.774 7,5 3) 20.397.000Offentlige ejendomme:Grundværdier 21.126.200 12,37 4) 261.300 26.786.700 12,37 4) 331.400Forskelsværdier 142.663.000 8,75 5) 1.248.300 154.460.100 8,75 5) 1.351.500I alt 8.323.266.870 138.193.200 8.443.291.574 140.948.5001) Promillen skal mellem 16 og 34.2) Promillen må i 2016 maksimalt være 7,2.3) Promillen må maksimalt være 10, og kan fastsættes uafhængigt af grundskyldspromillen.4) Promillen skal være halvdelen af grundskyldspromilllen.5) Promillen må maksimalt være 8,75

- - - - - - - - - - 2016 - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 2015 - - - - - - - - - -

Det er forudsat, at grundværdier i overslagårene stiger med halvdelen af den landsgennemsnitlige stigning. Dækningsafgift er budgetlagt uden stigning.

Øvrige skatter

Øvrige skatter omfatter bruttoskat efter Kildeskatteloven (Den såkaldte forskerskat) samt dødsboskat. Kommunen vil ikke i 2016 modtage ”forskerskat”, men til gengæld 0,1 mio. kr. i dødsboskat. I 2017-2019 er skønnet for skatterne forudsat at være nul.

Statstilskud

Kommunen modtager statstilskud som en del af kommunens samlede finansiering. I tilskuddet er indeholdt kompensation for nye opgaver (Lov- og cirkulæreprogrammet) samt balancetilskud.



Udligning

Udligningen beregnes ud fra kommunens beregnede strukturelle underskud, der opgøres som forskellen mellem det beregnede udgiftsbehov og skatteindtægterne. Det strukturelle underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, og viser således, om kommunen er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat. Ringsted Kommune har et strukturelt underskud, og modtager et tilskud på 61 pct. heraf. (Udligningsprocenten er i forbindelse med tilpasninger af udligningssystemet fra budget 2016 ændret fra 58 til 61 %.)

Udligning, selskabsskat

Ringsted Kommune har færre indtægter fra selskabsskatter end gennemsnittet og modtager derfor i 2016 12,8 mio. kr. i tilskud fra udligningsordningen. Der opnås 12,4 mio. kr. i selskabsskat jfr. note ovenfor.

Udligning, Udlændinge

Udligningsordning vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning m.v. til udlændinge. Kommunen modtager 3,3 mio. kr. fra udligningsordningen.

Særlige tilskud

Kommunen modtager i 2016 følgende særlige tilskud:

Mio. kr.

Tilskud til skattenedsættelse 3,4

Beskæftigelsestilskud 59,7

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 3,0

Tilskud til omstilling af folkeskolen 2,2

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 3,8

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 5,1

Tilskud til flygtninge 1,6

Overgangsordning, refusionsomlægning -3,9

I alt 75,0



Herudover modtaget kommunen 32,9 mio. kr. i ekstraordinært tilskud i medfør af budgetaftalen. Tilskuddet er i budgettet optaget som en ekstraordinær post.





2.2.2 Ledelse og Personale

Beskrivelse af området

Bevillingen Ledelse og Personale er opdelt i udvalgs- og institutionsbevillinger. Der er 8 udvalgsbevillinger.

Økonomiudvalgets rådighedskonto dækker hovedsagligt udgifterne til aviser til politikere samt kontingent til kommunale sammenslutninger.

Den politiske organisation dækker udgifterne til vederlag til politikerne, udgifter i forbindelse med valg, samt udgifter i forbindelse med diverse råd og nævn.

Pensioner dækker kommunens udgifter til tjenestemandspensioner. Revision dækker udgifterne til både lovpligtig basis-revision, samt tilkøbte

revisionsopgaver. Diverse vederlag for opkrævning af attester er en indtægtsbevilling, som dækker

kommunens indtægter i forbindelse med udstedelse af diverse attester så som f.eks. sundhedskort.

Lægeerklæringer er en udgiftsbevilling til udgifter i forbindelse med indhentelse af lægeerklæringer i Børne- og familieafdelingen, Ungeenheden og Jobcentret.

Arbejdsskadeforsikringer dækker over udgifterne til administration af samt erstatninger vedr. arbejdsskader.

Administrationsbidrag fra konto 5 er en indtægtsbevilling, som dækker det 4 pct. overhead, som kommunen opkræver på taksterne for de takstfinansierede specialiserede tilbud.

Under ledelse og personale er der reelt 3 institutionsbevillinger, men af styringsmæssige og tekniske grunde er bevillingen til centrene opdelt i en bevilling til drift af de enkelte centre, og en til konti, som nok administreres af de enkelte centre og som de er ansvarlige for, men som ikke vedrører den egentlige drift.

Institutionsbevilling – Administration - centre skal dække udgifterne til drift af de enkelte centre.

Institutionsbevilling – Administration - fælles dækker udgifterne til en bred vifte af administrative opgaver. Over halvdelen af budgettet vedrører udgifter til IT, men herudover er der udgifter til bl.a. post, scanning og porto, fremmed advokatbistand, kantinedrift i administrationsbygningerne, lederuddannelse, MED- og HMU-udvalg. Disse konti er fordelt i centrene.

Puljer indeholder hovedsagligt midler fra trepartspuljerne (lederuddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere), men også en pulje til tillidsrepræsentantarbejde. Der er fra 2015 permanent flyttet 1,1 mio. kr. uforbrugte puljemidler til Administration fælles til oprettelse af pulje til bl.a. politisk besluttede konsulentundersøgelser f.eks. BDO-Budget 2016, rengøringsanalyser m.v.



Barselspuljen er en pulje der uddeles, så de enkelte arbejdspladser får fuld lønkompensation ved fravær i forbindelse med barseler og graviditetsgener.

Økonomisk politik for Ringsted kommune for 2014-2017

Den økonomiske politik skal sikre en konsolideret økonomi ved udgangen af 2017. Det er således vigtigt, at der i perioden 2014-2017 føres en stram økonomistyring med henblik på fastholdelse af likviditet og overholdelse af kassekreditreglen, samt at uforudsete og uundgåelige udgifter kan håndteres uden forringelse af likviditeten.

På sigt vil en stram økonomistyring kombineret med eventuelt stigende indtægter, tilvejebringe et større råderum til service- og anlægsudgifter, vækstinitiativer eller ændringer i udskrivningsprocenterne.

Den økonomiske politik definerer en række pejlemærker, som Byrådet kan styre efter. Den skal understøtte økonomistyringen – herunder konkretisering af målsætninger.

Den økonomiske politik indeholder på denne baggrund følgende overordnede fokusområder med tilhørende målsætninger:

1. Overskud på den ordinære drift på 125 mio. kr. fra 2017. Fra 2015 afsættes 110 mio. kr. til anlæg, afdrag på lån og likviditetsopbygning, hvilket kan afholdes indenfor rammerne af et overskud på 125 mio. kr.

2. Teknisk serviceudgiftspulje. Etablering af en teknisk servicepulje på budgetlovens maksimale størrelse i 2015 14,3 mio. kr.

3. Niveau for anlægsrammen. Det skattefinansierede anlægsbudget udgør 55-65 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017. Hertil kommer byudviklingsprojekter (køb og salg). Fra 2018 og fremefter udgør det skattefinansierede anlægsbudget 65 mio. kr.

4. Budgetmodel. Det tekniske budget pris- og lønfremskrives og på områderne, dagtilbud, skoler og ældre reguleres med ændringer i demografisk udvikling.

5. Tilvejebringelse af et økonomisk råderum til servicemæssige omprioriteringer. Der tilvejebringes et prioriteringsrum, der giver mulighed for at finansiere eventuelle budgetønsker.

6. Skatteudskrivning. På sigt kan en sænkning af skatteudskrivningen bidrage til at øge interessen for at flytte til Ringsted Kommune. Skatteniveauet nedbringes, når det økonomiske råderum tillader det.

7. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det er en forudsætning i forbindelse med budgetvedtagelsen, at aftalen mellem KL og Regeringen er overholdt.

8. Kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet. Den gennemsnitlige likviditet skal ved udgangen af 2017 minimum være 120 mio. kr. På lang sigt arbejdes der på, at ultimo likviditeten hvert år skal være på 3 pct. af kommunens samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter.

9. Gældens størrelse. De samlede årlige gældsafdrag udgør ca. 40 mio. kr.



10.Opfølgning i relation til den økonomiske politik. Byrådet skal løbende have en orientering om opfyldelsen af målsætningerne i den økonomiske politik.

Overførselsadgangen fastsættes til mellem 5 og 10 pct. for daginstituioner og 2 og 5 pct. for kommunens øvrige institutioner. Merforbrug overføres fuldt ud.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. Korrigeret Budget Overslag Overslag Overslag2015 2016 2017 2018 2019

Udvalgsbevilling - udgifterØkonomiudvalgets rådighedskonti 1.984 1.972 1.972 1.972 1.972Politisk organisation 7.273 6.286 7.730 6.255 8.255Tjenestemandspensioner 10.634 10.570 10.569 10.569 10.569Revision 1.289 1.276 1.276 1.276 1.276Div. vederlag for opkræv. og attester 446 441 441 441 441Lægeerklæringer 4.596 4.547 4.547 4.547 4.547Arbejdsskadeforsikringer 4.665 3.632 3.632 3.632 3.632


Udvalgsbevilling - indtægterAdministrationsbidrag fra konto 5 -2.975 -2.946 -2.946 -2.946 -2.946Politisk organisation -7 -6 -6 -6 -6Div. vederlag for opkræv. og attester -1.601 -1.585 -1.585 -1.585 -1.585

Udvalgsbevilling - indtægter i alt -4.583 -4.538 -4.538 -4.538 -4.538

Nettoudvalgsbevilling i alt 26.305 24.184 25.627 24.152 26.152

Institutionsbevilling - udgifterAdministration - Centre 165.888 164.026 162.003 161.528 161.528Administration - fælleskonti 56.040 45.861 42.947 42.947 42.947Trepartsmidler, puljer mv. 4.646 5.311 5.311 5.311 5.311Barselspulje 6.562 11.150 11.150 11.150 11.150

Institutionsbevilling - udgifter i alt 233.136 226.349 221.411 220.935 220.935

Institutionsbevilling - indtægterAdministration - Centre -5.043 -4.994 -4.994 -4.994 -4.994Administration - fælleskonti -18.456 -18.278 -18.278 -18.278 -18.278

Institutionsbevilling - indtægter i alt -23.499 -23.271 -23.271 -23.271 -23.271

Nettoinstitutionsbeviling i alt 209.637 203.077 198.140 197.664 197.664

Nettobevilling i alt 235.943 227.261 223.767 221.816 223.816



2.2.3 Erhverv og turisme

Udviklingstendenser

Kommunalreformen har placeret ansvaret for iværksætteri og service til små og mellemstore virksomheder i kommunerne. Hvor erhvervsservicen før var et delt ansvar mellem stat, amter og kommuner, er den nu entydigt forankret i kommunerne. Kommunerne er blevet den offentlige sektors indgang til iværksætteri og vækst. Kommunerne tager sig af den basale erhvervsservice og erhvervsfremme, mens de regionale væksthuse leverer den specialiserede erhvervsservice. Ringsted Kommunes erhvervsservice og erhvervsudvikling koordineres i øvrigt i tæt samarbejde med Ringsted Erhvervsforum.

Med den nye lov om dansk turisme er der gennemført en ny organisering og prioritering den samlede turismeindsats på tværs af stat, regioner og kommuner. De regionale turistfremmeselskaber er nedlagt og i stedet er der dannet tre statslige selskaber for hhv. natur- og kystturisme, storbyturisme og mødeturisme. Målsætningen er at dansk turisme frem mod 2020 skal opnå vækstrater på mindst samme niveau som i de andre europæiske lande

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

De overordnede rammer for det erhvervspolitiske arbejde er fastlagt i:

Byrådets vision Planstrategien Ringsted Kommunes Erhvervspolitik

Helt overordnet er målet for erhvervsområdet at tilbyde erhvervslivet gode rammevilkår og en professionel erhvervsservice, der bidrager til vækst for iværksættere, eksisterende virksomheder, og gør det attraktivt for nye virksomheder at etablere sig i Ringsted Kommune.

Arbejdet på erhvervsområdet kan i hovedtræk beskrives med udgangspunkt i fire kerneområder:

Erhvervsudvikling – politik, rammevilkår, profilering, fastholdelse og tiltrækning Erhvervsservice – viden og vejledning med udgangspunkt i den enkelte virksomhed Èn indgang for erhvervslivet – let tilgængelig, hurtig og tværfaglig sagsbehandling Ringsted Erhvervsforum – samarbejde og dialog med erhvervslivet

På området Erhvervsudvikling vil vi: Fastholde eksisterende og tiltrække nye virksomheder Skabe gode rammevilkår



Det vil vi gøre ved at arbejde inden for følgende indsatsområder: Erhvervspolitik Profilering og tiltrækning Uddannelse og arbejdskraft Klynger og udvikling af erhvervsområder Samarbejde

På området Erhvervsservice vil vi: Bidrage til vækst gennem viden, vejledning og formidling

Det vil vi gøre ved at arbejde inden for følgende indsatsområder: Kurser, vejledning, arrangementer Vækstfabrik Information Samarbejde Koble aktører

På området Ringsted Kommunes Erhvervspolitik vil vi: Sikre at virksomhederne oplever en let tilgængelig, hurtig og professionel

erhvervsservice

Det vil vi gøre ved at arbejde inden for følgende indsatsområder: Internt erhvervsnetværk Modtage og koordinere konkrete sager

På området Ringsted Erhvervsforum vil vi: Bidrage til samarbejde og netværk mellem virksomhederne Understøtte dialogen mellem erhvervslivet og Ringsted Kommune

Det vil vi gøre ved at arbejde inden for følgende indsatsområder: Sekretariatsbetjening af Ringsted Erhvervsforum Facilitering af netværk Tovholder for diverse arrangementer Rekruttering af nye medlemmer

Hovedindsatserne i Ringsted Kommunes turismestrategi er at styrke erhvervsturismen og besøgsturismen. I 2016 vil der i forlængelse af den nye lov om dansk turisme være behov for at definere Ringsted Kommunes fremadrettede aktiviteter og rolle på turismeområdet. Dette vil ske ved, at

Der udarbejdes oplæg til fremtidig turismestrategi for kommunen og igangsættes aktiviteter på baggrund heraf

Der faciliteres netværk for turisme- og oplevelsesvirksomheder i Ringsted Kommune





Erhvervsfremme og turisme 2.628 2.229 2.229 2.229 2.229Udvalgsbevilling - udgifter i alt 2.628 2.229 2.229 2.229 2.229




2.2.4 Borger- og brugerinddragelse

Udviklingstendenser

Med strukturreformen i 2007 blev afstanden mellem borgerne og kommunalpolitikerne mange steder større. Selv om Ringsted Kommune ikke blev sammenlagt med andre kommuner, møder kommunen forventninger fra borgerne om inddragelse, dialog og åbenhed.

Det klassiske eksempel på borgerinddragelse er borgermødet, men i de senere år har især digitale inddragelsesformer vundet indpas, for eksempel elektroniske borgerpaneler, online spørgeskemaer og debat på internettet, for eksempel på blogs og andre sociale medier.

Erfaringerne viser, at de nye værktøjer giver nye muligheder og udfordringer. Samtidig viser erfaringerne, at det er afgørende, at den myndighed, der gerne vil i dialog med sine borgere og brugere, udvælger dialogformer, der svarer til målgruppen – man kan dog ikke komme alle i tale via internettet. Udfordringen er således at kende og bruge mange forskellige inddragelsesteknikker, når kommunen vil i dialog med sine borgere for at generere nye idéer, implementere nye løsninger og få respons på sine tiltag.


Ringsted Kommune arbejder med inddragelse af borgere og brugere på en lang række områder: Både i dagligdagen gennem brugerbestyrelser, brugerundersøgelser, høringer og lignende, men også ved de mere overordnede og principielle beslutninger og udviklingstiltag, hvor der afholdes bruger- og borgermøder, dialog og debat på nettet, gennemføres forskellige former for spørgeskema- og interviewundersøgelser og lignende.

Arbejdet med borger- og brugerinddragelse samt kommunikation sker i forlængelse af kommunens vision og på den baggrund udarbejdes en kommunikations- og borgerinddragelsespolitik, der udstikker de overordnede strategiske mål for kommunens kommunikation og borgerinddragelse. Politikken skal understøtte organisationen i kommunikationen med kommunens mange interessenter.

I 2016 vil Ringsted Kommune fastholde sit fokus på at inddrage borgerne i kommunens beslutninger. Helt konkret vil Ringsted Kommune særligt:

Arbejde med implementeringen af den nye kommunikations- og borgerinddragelsespolitik, der bl.a. skal bruges til at indføre fælles retningslinjer for bruger- og borgerinddragelse og synliggøre mulighederne for borgerinddragelse i nærdemokratiet.

Gennemføre borgerundersøgelser i relation til temaer, som kommunen ønsker at arbejde med - fx gennem borgerpanelet.

Sikre implementering og videreudvikling af Kommunens nye hjemmeside på ringsted.dk. Hjemmesiden er mange borgeres første møde med kommunen. Det er



derfor vigtigt at sikre smidighed og mulighed for hurtigt at sætte sig ind i tematikker og muligheder for inddragelse.

Arbejde med at inddrage sociale medier, der muliggør dialog og inddragelse.

Bevillingsoversigt


Udvalgsbevilling - udgifterBorgerinformation 402 346 346 346 346

Udvalgsbevilling - udgifter i alt 402 346 346 346 346

Nettobevilling i alt 402 346 346 346 346



2.2.5 Redningsberedskabet

Beskrivelse af fagområdet

Ringsted Kommunes beredskab er med virkning pr. 1. april 2015 lagt sammen med beredskaberne i Næstved, Vordingborg og Faxe kommuner i det fælleskommunale selskab Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Der er nedsat en fælles beredskabskommission, som tillige er bestyrelse for selskabet.

Hvor det tidligere har været Ringsted Kommune der har afholdt alle udgifter og indtægter på området vil disse fremover ligge i selskabet; det er såvel lønninger som alle øvrige udgifter og indtægter. Til finansiering af disse udgifter vil der blive udbetalt et årligt driftstilskud fra hver af de fire ejerkommuner til det nye selskab. I 2016 udgør dette driftstilskud 6,070 mio. kr. for Ringsted Kommunes vedkommende.

Hvert år fremsender Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning et budgetforslag, således at dette kan indgå i ejerkommunernes budgetlægning og fastsættelse af de kommende driftstilskud.

Det er fastlagt i interessentskabskontrakten med selskabet, at de senest ved udgangen af 2016 skal have udarbejdet et forslag til en risikobaseret dimensionering for de fire kommune og sammen med andre tiltag forventes der opnået effektiviseringer gennem stordriftsfordele.


2015 2016 2017 2018 2019Institutionsbevilling - udgifter

Redningsberedskab 7.593 6.070 6.069 6.069 6.069Institutionsbevilling - udgifter i alt 7.593 6.070 6.069 6.069 6.069

Institutionsbevilling - indtægterRedningsberedskab -1.096

Institutionsbevilling - indtægter i alt -1.096




2.3 Klima- og Miljøudvalget

2.3.1 Natur og miljø


Hovedopgaverne inden for fagområdet er myndighedsopgaver i forhold til miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven, jordforureningsloven og miljømålsloven. Driftsopgaver inden for vandløbsvedligeholdelse, dagrenovation og skadedyrsbekæmpelse, samt politisk besluttede indsatsområder om klima og Agenda 21.

Vandplaner og vandløbKommunen vedligeholder 180 km vandløb efter vandløbsregulativer og administrerer vandløbsloven.

De statslige vandplaner blev vedtaget i oktober 2014. De største indsatser i Ringsted Kommune vedrører vandløbsrestaurering og etablering af fosforvådområder. Der er gennemført tre forundersøgelser af disse indsatser. Der arbejdes i øjeblikket med ansøgninger til NaturErhvervstyrelsen om realisering af vandløbsrestaureringsprojekterne. Kommunen skal senest oktober 2015 have vedtaget en vandhandleplan.

Der arbejdes i 2015 med reguleringer af tre vandløb ved Gyrstinge Sø. Reguleringerne er en del af den genopretning, som vandstandssænkningen i Gyrstinge Sø har nødvendiggjort. Ved reguleringerne fjernes tekniske anlæg og der skabes fri passage for fisk og smådyr.

I forlængelse af vandplanerne skal der udstedes nye indvindingstilladelser, og som noget nyt skal der laves en naturvurdering, som også skal lægges til grund for de givne tilladelser.

Natur og øvrige miljøforanstaltninger Kommunen foretager naturregistrering, udfører naturgenopretningsprojekter og pleje af naturområder og fortidsminder. Der udføres tilsyn med vandværker og grundvandets kvalitet i øvrigt, tilsyn med virksomheder herunder landbrug, vurdering af tilladelse til byggeri på forurenede grunde, godkendelse af jordflytninger i forurenede og lettere forurenede områder, varetagelse af miljøindsats ved akutte forureninger, som regel i samarbejde med brandvæsnet. Behandling af klager over støj og lugt (herunder afbrænding). Deltagelse i enkelte landsdækkende Agenda 21 kampagner og puljeadministration af agenda midler.

Klima og klimatilpasningTilbage i januar 2010 underskrev Byrådet den såkaldte borgmesterpagt, der er en europæisk klimaaftale. Ringsted Kommunes aftale blev i 2012 godkendt af EU og kommunen har dermed forpligtet sig til at gennemføre initiativer til reduktion af CO2-udslippet. Der ud over har kommunen tilsluttet sig klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening.



Klimatilpasningsindsatsen er nu vedtaget ved lov og Ringsted Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan med tilhørende handleplan. Der er afsat 0,5 mio. kr. forundersøgelser i forbindelse med de konkrete klimatilpasningsprojekter. Derudover er der afsat 1,5 mio. kr. til gennemførelse af projekterne. Dette skyldes krav til kommunal medfinansiering af klimatilpasningsprojekterne forventes at stige fra 2016.

Klimatilpasning er fortsat én af fremtidens helt store udfordringer. Selv om kommunen er godt på vej, så bliver det en udfordring at få klimatilpasning tænkt ind i alle kommunens projekter på tværs af alle sektorer.

Kommunen vil fortsat arbejde videre med at leve op til forpligtelserne i forhold til, at Ringsted Kommune er en Klimakommune og medunderskriver på Borgmesterpagten. Konkret betyder det, at kommunen skal reducere sit CO2 forbrug med mindst 20 procent inden udgangen af 2020. Udfordringen er blandt andet, at få udbygget produktionen af vedvarende energi i tilstrækkelig grad.

Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening indebærer, at kommunen forpligter kommunen til at nedbringe C02-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året. Udfordringen er bl.a. at opnå tilstrækkelige energibesparelser i de kommunale ejendomme.


Visioner og overordnede politiske mål for Natur og Miljø er beskrevet i Natur- miljø og klimapolitikken fra 2015. Der er også en række selvstændige planer på området, spildevandsplan, vandforsyningsplan, klimaplan, naturkvalitetsplan og forslag til klimatilpasningsplan. Indsatserne i vand- og naturhandleplanerne (1. planperiode) skal realiseres inden udgangen af 2015, og herefter skal indsatsen i 2. planperiode startes op. Klimatilpasningsplanen og naturkvalitetsplanen skal implementeres og bl.a. indarbejdes i kommunens planarbejde.Der skal fortsat arbejdes med at få indtænkt grøn tankegang og CO2 besparelse i henhold til vores klimaplan med tilhørende handleplan. I samarbejde med andre kommuner deltager Ringsted i et arbejde med det formål at få lavet en Strategisk Energiplan.

Bevillingsoversigt




Udvalgsbevilling - udgifterVandløbsvæsen 2.067 2.076 2.076 2.076 2.076Øvrige miljøforanstaltninger 3.249 2.930 2.930 2.930 2.930Skadedyrsbekæmpelse 563 1.067 1.067 1.067 1.067


Udvalgsbevilling - indtægterVandløbsvæsen -11 -11 -11 -11 -11Skadedyrsbekæmpelse -610 -1.060 -1.060 -1.060 -1.060

Udvalgsbevilling - indtægter i alt -621 -1.071 -1.071 -1.071 -1.071




2.3.2 Trafik, vej og parkBeskrivelse af fagområdet

Vej & Park drifter ca. 440 km veje + fortove i by og på land, ca. 100 km cykelstier og grønne områder svarende til et areal på ca. 120 ha. Det drejer sig om vedligeholdelse af belægninger, sideanlæg, færdselstavler og andet udstyr/inventar, herunder broer og viadukter. Rabatslåning er hjemtaget fra 2015 efter udlicitering langs samtlige veje og stier. Derudover foretages der vintervedligeholdelse og renholdelse på ovennævnte strækninger. I 2014 blev der vedtaget et Servicekatalog for Veje, hvor kommunes veje og stier er henholdsvis 4 og 3 vej- og stiklasser. Hensigten med indførelse af et servicekatalog har været at opnå en bedre styring af opgaver, samt informere alle parter om, hvilket serviceniveau man kan forvente på veje, fortove og stier. Ligeledes er det hensigten, at opdelingen i forskellige serviceniveau skal afspejles i opdelingen i budgettet. År 2015 var det første hele år, hvor der arbejdes efter Servicekataloget. Derfor kan der forekomme behov for at foretage justeringer af serviceniveauerne således, at udgifterne hertil kan afholdes inden for budgettet.

I forbindelse med belægningsarbejder på veje og stier, vil der fortsat arbejdes på at prøve nye og alternative belægningstyper. Dels for at sikre, at vejkapitalen ikke forringes, og dels for at mindske vedligeholdelsesudgifterne. Derudover skal der arbejdes videre med at finde områder, hvor det giver mening at reducere opgavemængden, hvorved der kan anvendes ressourcer på andre opgaver i kommunen. Endvidere løses der opgaver med at sikre trafiksikkerheden på Ringsted Kommunes færdselsarealer, og derudover fortages der styring og planlægning af den kollektive bustrafik.

I 2015 er der via konsulentfirmaet Tange & Partneres blevet gennemført en gennemgribende analyse af arbejdsgange i VEC, til implementering og øget samarbejde med Ejendomsstab og Rønnedevej, for at udnytte stordriftsfordele, samt øget udnyttelse af kendskab til VEC som en enhed og sparring i al almindelighed. Dette med udgangspunkt i: Borgeren er altings mål i Ringsted.

Trafikplanlægning (trafikpolitik og underliggende handleplaner)Trafikpolitik for Ringsted Kommune er vedtaget. Politikken fokuserer på bæredygtig mobilitet og forholder sig blandt andet til klima, sundhed, ønske om øget mobilitet samt tilgængelighed til midtbyen. Efter dialog med Trafiksikkerhedsrådet og andre interessenter, vil der blive udarbejdet oplæg til prioriterede handleplaner for indsatser i en række fokusområder. Handleplanerne skal politisk godkendes og vil efterfølgende medføre budgetønsker til anlæg og drift.

TrafiksikkerhedPå baggrund af oplæg fra Rådet for Sikker Trafik, planlægges indsatser til forbedring af trafiksikkerhed og tryghed. Herudover skal der udføres adfærdspåvirkende trafiksikkerhedskampagner.

Til at rådgive kommunen har Byrådet nedsat Ringsted Trafiksikkerhedsråd. Trafiksikkerhedsrådet drøfter, hvilke trafiksikkerhedsmæssige indsatser kommunen



fremadrettet anbefales at gennemføre. Det vil ske med udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan for perioden 2013-2020.

Grønne områderI 2014 blev der vedtaget et Servicekatalog for Grønne områder, hvor kommunens parker, grønne områder m.m. er opdelt i fire forskellige serviceniveauer. Hensigten med indførelse af et Servicekatalog har været, at opnå en bedre styring af opgaver, samt informere alle parter om, hvilket serviceniveau man kan forvente i parker og på grønne områder. Ligeledes er det hensigten, at opdelingen i forskellige serviceniveau skal afspejles i opdelingen i budgettet. 2015 var det første hele år, hvor der arbejdes efter Servicekataloget.

Fra 2015 var det Vej & Park, der står for slåning af græs i parker mindre grønne arealer, boldbaner og idrætsanlæg, dog ikke Sportscentrets boldbaner og grønne områder.

På det grønne område foretages vedligeholdelse og renhold af parker og andre rekreative arealer, herunder legepladser.Hertil kommer Haraldsted sø og Gyrstinge sø, med tilhørende folde og øvrige grønne arealer, ca. 485 ha. Dertil den del af den kommende oplevelsessti der er etableret. ca. 2,5 km ud af de planlagte ca. 25 km.

Kollektiv trafikPlanlægning af den kollektive bustrafik i kommunen sker i tæt samarbejde med Trafikselskabet MOVIA, der står for den daglige drift af bustrafikken på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. I forbindelse med det årlige køreplanskift, har kommunen en dialog med Busgruppen (nedsat af Landsbyforum)og repræsentanter for alle skoler og uddannelsesinstitutioner i kommunen om hvilke ønsker, der skal videregives til MOVIA.

Kommunen har tilsluttet sig MOVIA Flextur, der er et supplement til den almindelige buskørsel, særligt i landområder.

I 2013 tilsluttede Ringsted Kommune sig de målsætninger der er i MOVIAS Trafikplan 2013. Kommunen vil, hvis de fire målsætninger i ”Trafikplan 2013” skal nås, blive udfordret omkring de indsatser, der skal gennemføres. Indsatserne vil skulle udføres i eget regi og/eller i samarbejde med øvrige parter i den kollektive trafik. Det gælder bl.a. den nye jernbane mellem Ringsted og København via Køge, forbedring af stoppestedernes kvalitet og øget fokus på Pendlernettet (A-busser og R-busser).

Kommunen har i forbindelse med høring af MOVIAS Trafikplan tilkendegivet, at man gerne medvirker i forsøg, som vil kunne belyse forskellige indsatsers evne til at nå de fastsætte mål og delmål.

Disse forhold vil givetvis medføre budgetønsker for efterfølgende år.

Vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelseVintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse på kommunens veje følger kommunens Vinterregulativ, hvor kommunens veje er opdelt i 4 vejklasser. Vinterregulativet og



opdelingen i vinterklasser skal tilpasses i forhold til den kommende Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Der har i August / september 2015 været et EU- Udbud på de sne- og saltruter som Vej & Park ikke selv har mandskab eller maskiner til at klare.



Grønne områder og naturpladser 4.290 3.703 2.994 2.994 2.994Kollektiv trafik 24.524 25.628 25.628 25.628 25.628Vejafvandingsbidrag 4.153 4.110 4.110 4.110 4.110Vejvedligeholdelse 24.117 24.648 24.648 24.648 24.648Glatførebekæmpelse og snerydning 5.946 5.882 5.882 5.882 5.882


Udvalgsbevilling - indtægterGrønne områder og naturpladser -55 -55 -55 -55 -55Kollektiv trafik -69 -69 -69 -69Vejafvandingsbidrag -105 -103 -103 -103 -103

Udvalgsbevilling - indtægter i alt -160 -227 -227 -227 -227


Institutionsbevilling - udgifterEntreprenørafdelingen - Vej & Park 7.936 7.869 7.906 7.906 7.906


Institutionsbevilling - indtægterEntreprenørafdelingen - Vej & Park -3.059 -3.029 -3.029 -3.029 -3.029






2.3.3 Renovation

Enfamilieboliger

Der bliver indsamlet fem fraktioner af fald fra husstanden: Papir, glas, metal, batterier og restaffald (gråt affald) og samtidig skal husstande hjemmekompostere det vegetabilske køkkenaffald.

Glas og metal bliver leveret til to forskellige genanvendelsesanlæg og der vil blive fulgt op på de indsamlede mængder af disse to fraktioner. Der foreligger gennemsnitlige potentialer for disse fraktioner og de indsamlede mængder vil blive målt op imod disse. På baggrund af resultaterne af denne opfølgning, vil administrationen vurdere om der er behov for ekstra informationskampagner for netop disse fraktioner.

Målet med affaldssystemet er blandt andet at opnå en reduktion i mængden af det indsamlede grå affald samt en stigning i genanvendelsesprocenten, idet det forventes, at borgerne vil frasortere glas og metal i en langt større grad end tidligere, nu da muligheden for opsamling og indsamling forefindes ”lige uden for døren”.

Boliger med fællesrenovation

I boliger med fællesrenovation er der ikke sket ændringer i en årrække. Derfor forventer administrationen at iværksætte forskellige forsøgsordninger, mht. indsamling af metal samt evt. plast og pap, for også at øge genanvendelsesprocenten i denne boligtype.



Drift - Renovation 31.569 30.956 30.956 30.956 30.956Udvalgsbevilling - udgifter i alt 31.569 30.956 30.956 30.956 30.956

Udvalgsbevilling - indtægterDrift - Renovation -33.677 -33.138 -33.138 -33.138 -33.138


Nettobevilling i alt -2.108 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182

Mellemværende (gæld til kommunen) 12.156 9.975 7.793 5.611 3.430



2.4 Plan – og Boligudvalget

2.4.1 Plan og Byg

Beskrivelser af fagområdet

Under Plan- og Boligudvalgets ansvarsområde hører bl.a. byggesagsbehandling og planlægning samt en lang række tilknyttede områder.

Planstrategi

Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en Planstrategi og en Agenda 21 strategi, jf. Planlovens §§ 23a og 33a. Den gældende Planstrategi tager udgangspunkt i den del af den tidligere vision, der retter sig umiddelbart mod fysisk planlægning.

Planstrategi 2015 skal være operationel og gennemsigtig, så både borgere, politikere, erhvervsdrivende og medarbejdere har fokus på og viden om de visioner og handlemuligheder, strategien åbner op for. Der skal sættes fokus på strategisk planlægning.

Byrådet behandlede i september 2014 en opdateret vision. Planstrategi 2015 skal nu være et målrettet strategisk dokument, der tager alle sporene i Byrådets opdaterede vision op og kobler dem til fysisk planlægning. Den samlede vision bliver det styrende element i Planstrategi 2015.

Planstrategien kan dermed bruges til at sende et budskab til borgerne og erhvervslivet om, hvad Byrådet foreslår af korte og langsigtede initiativer der bidrager til visionens realisering. Planstrategien skal være afsæt for kommende fagpolitikker, som forudsættes at tage afsæt i Byrådets vision og i Planstrategi og være direkte bindeled til Kommuneplan 2017.

Kommuneplan

Kommuneplanen foreligger digitalt, i form af en hjemmeside der indeholder bestemmelser og kortmateriale. Dette gør det nemmere for borgerne at orientere sig, da den digitale kommuneplan altid opdateres med vedtagne kommuneplantillæg. Den digitale hjemmeside er også mere lettilgængelig og overskuelig end de tidligere trykte kommuneplaner.

Der arbejdes med nye inddragelsesformer, f.eks. i form af et digitalt høringsmodul, der betyder nemmere adgang for borgerne til at komme med ideer, forslag og kommentarer til planlægningen. Fremadrettet vil der blive arbejdet med at gøre tekst og indhold mere letforståeligt for borgerne og sørge for en større integration mellem kommunens andre serviceområder og den fysiske planlægning.



Den næste kommuneplan forventes at afspejle Byrådets vision, og Planstrategien, der forventes vedtaget inden udgangen af 2015.

Lokalplaner

Den seneste endeligt vedtagne boliglokalplan er lokalplanen for de almennyttige boliger på Margrethegården.

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet lokalplan for en ombygning af Netto på Næstvedvej, og for Ridehallen på Kaserneområdet.

Det blev vedtaget på Plan- og boligudvalgets møde i maj 2014, at udvalget fremover efter en prioriteret liste foretager 2 årlige prioriteringer af lokalplaner, i maj og november måned.

Først på den prioriterede liste som tæller ca. 25 lokalplaner, ligger i dag ønske om ny lokalplan for Dampmøllen samt brandtomten på Næstvedvej.

Udover listen ligger der på sigt et potentiale for kommunen i b.la., at udvikle bymidtens baggårde, udvikle stationsområdet, samt gentænke Odinsvejkvareret og det kæmpestore erhvervsområde der er udlagt ved Jordmodervej.

Bymidten

Fornyelsen af det nye Torv i Ringsted er i fuld gang. Det indledende arbejde har været præget af en åben proces med styregruppe, borgerinddragelse, midlertidige tiltag og høring af et skitseforslag. I løbet af processen er der blevet tilknyttet et klimatilpasningsperspektiv, der gør, at udformningen har ændret sig en smule. Projektet er stadig i proces og afventer en endelig godkendelse og prissættelse, inden det kan realiseres.Områdefornyelsen kører indtil udgangen af 2016, hvor alle projektets delelementer skal være realiseret for at kunne opnå den statslige støtte. Delelementerne skal samlet set være med til at skubbe en positiv udvikling i gang indenfor flere områder i bymidten. Kulturhuset er under renovering og er det første områdefornyelsesprojekt der er sat i gang.

Fortætning og renovering af Ringsted bymidte skal gøre det mere attraktivt at bosætte sig indenfor den gamle bykerne. Den bymæssige tæthed skal fremme en bæredygtig livsstil, der understøtter gang og cykeltrafik, mere liv i bymidten og en række andre ressourcebesparende løsninger. Der er især interesse for en opgradering af bymidtens baggårde, hvilket vil kræve bygningsfornyelse af de omkringliggende ejendomme samt renovering af udearealerne.

Åbent land

Der er i 2015 arbejdet med en ny landdistriktspolitik. Politikken forventes endelig vedtaget i 2015. Der er arbejdet med kommuneplanen, hvor vi fremadrettet også har mange aktier. Derudover er der arbejdet med rekreative projekter. Det drejer sig bl.a. om ”Vangeskov – børn i bevægelse”, Kaserneparken herunder placering af motionsredskaber, Ringsted Oplevelsessti samt helhedsplaner for Haraldsted og Gyrstinge søer.



Landsbyforum råder over en ramme på 1. mio. kr. – Helhedsplanpuljen – som er afsat for at understøtte udviklingen i landdistrikterne. Kommunen varetager en tovholderfunktion i forhold til Landsbyforum og lokalrådene bl.a. for at sikre at projekterne ikke strider mod kommuneplan og gældende lovgivning. Kommunen administrerer også udbetalingerne til lokalrådene.

Landsbyforum råder også over en mindre ramme på ca. 150.000 kr. – Temaudviklingspuljen – som er afsat for at understøtte mindre udviklingsprojekter i landdistrikterne. Kommunen varetager en sekretariatsfunktion i forhold til Landsbyforum og lokalrådene og administrerer bl.a. udbetalingerne til lokalrådene.

Inden for landzoneområdet behandles ca. 250 sager årligt. Sagerne fordeler sig inden for følgende områder: Landzonesager, landskabsvurderinger i forbindelse med planer og projekter, administration efter naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer, ejendomsavancebeskatning ved salg af ejendomme, helårsbeboelse af sommerhuse, administration af campingreglementet og håndhævelse af fredninger herunder fredede sten- og jorddiger.

Af andre opgaver inden for landzoneområdet kan bl.a. nævnes: vvm-screeninger og redegørelser, smv-vurderinger, skovrejsning, grønne områder i byen, vindmøller og biogas. Beskrivelse af ejendomsområdet

Politikområdet består af kommunens ejendomme og jord. Opgaven er at drifte,vedligeholde og udvikle jord og ejendomme, der bruges til kommunale formål. Det skalbemærkes, at veje, parker mm. er placeret under Klima- og Miljøudvalgets område.Kommunens ejendomme består af følgende:

25 institutioner inklusive dagplejens lokaler, hvilket i alt udgør 15.860 m2. Her af er2 institutioner i lejede lokaler.

12 skoler, der udgør i alt 78.909 m2. 14 kulturelle institutioner, der i alt udgør 16.136 m2

3 sportsanlæg, der i alt udgør 15.803 m² 13 sociale institutioner, der i alt udgør 16.610 m2. Heraf er 2 institutioner i lejede

lokaler. 7 Administrationsbygninger, der i alt udgør 17.646 m2.

Samlet varetager Vej- og Ejendomscenteret (VEC) drift, vedligeholdelse og genopretning af i alt 165.021 m2 bebygget areal og de enkelte ejendommes udenoms arealer. Drift og vedligeholdelse handler om pasning af bygningerne udvendigt og de teknisk installationer som for eksempel ventilations- og varmeanlæg. Desuden indvendig vedligeholdelse af administrationsbygningerne.

Samtidig administrerer staben rengøringen af den største delaf kommunens ejendomme, svarende til 80 % af den samlede udgift til rengøring.



Kommunens ældreboliger og almindelige udlejningsboliger udgør i alt 24.315 m2 og erfordelt på 23 adresser. Administrationen af disse varetages af DAB.Samtidig varetager VEC alle byggeprojekter på kommunens ejendomme. Dethandler om nybyggeri, ombygning, energiprojekter og genopretning.Desuden forestår VEC boligindretning i private hjem for borgere med funktionsnedsættelse for Socialcenteret.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for ejendomsområdet

Den primære udfordring for området er at sikre, at der ydes den bedst mulige drift ogvedligeholdelse af kommunens bygninger, inden for det afsatte budget. De budgetteredemidler til udvendig og teknisk vedligeholdelse er ca. 70 kr. pr. m2.


Det primære indsatsområde det kommende år er at have konstant fokus på optimering afalle delområder af VEC’s opgaver. I foråret 2015 blev der igangsat en organisationsudvikling for at optimere samarbejdet yderligere på tværs af VEC - mellem Vej og Park, Ejendomsstaben og Administrationen.

Driftsplanerne for alle kommunale ejendomme er opdateret i 2015. Der er udarbejdet en særskilt vedligeholdelsesrapport for skolerne. Rapporten viser, at der er et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 153 mio. kr. over de næste 10 år.

Der skal i 2015 gennemføres en evaluering af rammeaftalerne på håndværkerydelser med henblik på eventuel forlængelse fra 2016.

Der arbejdes i 2015 med fornyelse af serviceaftalerne med de enkelte institutioner, og disse vil have større fokus fremadrettet, for at optimere serviceniveauet og samarbejdet.

I energipuljen er der afsat 3 mio. kr. årligt, som anvendes til energioptimering af kommunale ejendomme. Der er igangsat en forundersøgelse i udvalgte kommunale ejendomme med henblik på at undersøge potentialet for en ESCO model (Energy Service Companies) i Ringsted kommune.

Arbejdet med udarbejdelse af en Ejendomspolitik er igangsat og ventes afsluttet medio 2016.

I 2016 udvides børneinstitutionen Søholmen, der opføres en ny børneinstitution i Benløse, Torveprojektet opstartes og arbejdet med Oplevelsesstien fortsætter.





Byfornyelse 2.012 1.003 1.003 1.003 1.003Ydelsesstøtte, støttet byggeri 1.172 1.128 1.128 1.128 1.128Ejendomsstab 57.280 58.188 58.111 58.111 58.111


Udvalgsbevilling - indtægterEjendomsstab -6.913 -6.901 -6.901 -6.901 -6.901





2.5 Børne- og Undervisningsudvalget

2.5.1 Skoler


Området indeholder kommunens folkeskoler, SFO-tilbud, Ungdomsskole samt specialskoler. Der er 8 folkeskoler i kommunen. Heraf rummer 2 skoler hele skoleforløbet fra 0.-9. årgang, mens 5 skoler har elever fra 0.-6. årgang, og én skole kun har overbygningselever samt kommunes 10. klassestilbud. Til alle skolerne er tilknyttet SFO’er – dog undtaget Campusskolen, som udelukkende har overbygningselever og 10. klasses elever.

Der undervises ca. 3.400 elever på kommunens folkeskoler, og ca. 1.800 elever benytter kommunens SFO-tilbud.

Området indeholder også én ungdomsskole med en erhvervsklasse samt en række specialiserede tilbud beliggende på folkeskolerne.

På det specialiserede område er der i kommunen én specialskole og to centerafdelinger. Ca. 95 elever bosat i kommunen modtager vidtgående specialundervisning, og herudover benytter elever fra andre kommuner tilbuddene. Derudover indeholder området et skole- og døgnbehandlingstilbud og et skole- og dagbehandlingstilbud.

Udover disse tilbud hører også tandplejen ind under området.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Den nye folkeskolereform trådte i kraft i august 2014. Reformen indebærer betydelige ændringer af den faglige og økonomiske styring af folkeskolerne. Reformen har også betydet ændringer på SFO-området, da en længere skoledag betyder, at SFO’ernes åbningstid er blevet tilpasset. I 2020 skal alle dele af reformen været fuldt ud implementeret. Der arbejdes efter en strategi, hvor reformens elementer implementeres løbende frem mod 2020.

Et vigtigt fokus for skolernes aktører vil således fortsat være at tilpasse kommunens folkeskoler til den nye folkeskolereform. Et vigtigt aspekt af dette, er efteruddannelse af lærere og pædagoger, således at kravene i folkeskolereformen imødekommes.

Herudover har skoleområdet to centrale udfordringer, der skal arbejdes videre med.

På trods af en positiv udvikling i elevernes faglige resultater – så lever Ringsted Kommune fortsat ikke op til de politiske målsætninger om som minimum, at være på landsgennemsnittet ift. nationale test og afgangskarakterer.

For det andet er der ikke tilstrækkeligt mange, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Det skyldes til dels frafald på ungdomsuddannelser, men også det faktum, at for få unge



går i gang med en uddannelse. Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, er heldigvis stigende.

Igennem de sidste år har der vist sig en positiv udvikling i resultaterne fra nationale test og afgangsprøver, idet de elever, der klarer sig fagligt dårligst, har løftet deres niveau. Udover at fastholde denne positive udvikling – skal der arbejdes målrettet for, at også den brede midtergrupper samt de af vores elever der klarer sig bedst - også opnår en tilsvarende progression.

Inden for det specialiserede område er det en meget tydelig tendens, at kommuner i dag i stor udstrækning forsøger at etablere tilbud til egne børn. Det betyder, at der helt generelt er en vigende efterspørgsel på pladser, hvilket kan blive en stor udfordring. Dog har Ringsted kommunes specialiserede tilbud et godt renommé, hvilket betyder, at vi endnu ikke i samme udstrækning som i andre kommuner, har mærket denne tendens. For at Ringsted Kommune kan bevare denne position, vil der i 2016 være særlig fokus på sikre, at specialtilbuddene har det rette undervisningsmæssige indhold og kvalitet.

I Ringsted kommune arbejder vi målrettet med inklusion. Det betyder, at der er fokus på, at flest mulige børn forbliver en del af deres nærmiljø og fællesskabet her. Vi ser en tendens til, at flere børn bliver visiteret til andre tilbud end almenmiljøet. Denne udvikling skal vendes, og der skal arbejdes målrettet på at understøtte udviklingen af inkluderende læringsmiljøer på almen området. En indsats herfor betyder, at der prioriteres væsentlige ressourcer til at fremme de pædagogiske og didaktiske kompetencer på almen området.


Kvalitetsmålene for skoleområdet er: I 2020 skal 95 % af en ungdomsårgang gennemføre en ungdomsuddannelse. Elevernes faglige udbytte af undervisningen i alle fag (målt ved afgangsprøverne)

skal hæves til at ligge blandt den bedste halvdel af kommunerne i Danmark. Elevernes læsefærdigheder skal ligge blandt den bedste halvdel af kommunerne i

Danmark. Det musisk-kreative perspektiv skal slå igennem på alle skoler. Elevernes trivsel i skolerne skal være høj og hele tiden være i positiv progression Alle elever skal opleve sig som socialt og fagligt inkluderet i skolens fællesskab. Skolelederen skal have mulighed for at have økonomisk- og personalemæssigt

råderum til at udøve ledelse i. Medarbejderne skal kunne magte både den sociale og den faglige del af den

pædagogiske opgave samt samarbejdet med hjemmene og kollegerne.

For at sikre opfyldelse af kvalitetsmålene, vil der særligt være fokus på håndtering af udfordringerne:

Organisering af undervisningen og af skoledagen (for både børn og medarbejdere), der kan understøtte, at der skabes udfordringer for alle elever.

Integrering af IT i undervisningen.



Udarbejdelse af strategi for medarbejdernes kompetenceudvikling. Etablering af gode overgange mellem børnehave og skole, mellem skolerne

indbyrdes i forbindelse med overgangen til overbygningen, og til sidst mellem skole og ungdomsuddannelse.

Udarbejdelse af trivselsvurderinger for alle børn og handling på disse igennem en ny tværfaglig mødestruktur der sikrer, at der handles rettidigt ift. progression i alle børns trivsel.

På det specialiserede område er et tema, der i disse år bliver sat fokus på, inklusionsfremmende styringsmodeller. Ligesom der fortsat er fokus på undervisningsdifferentiering, alsidige læringsformer og fortsat kompetenceudvikling. Dette er alle tiltag, der vil styrke kommunens arbejde med at skabe befordrende udviklingsmiljøer for alle børn.

Ligeledes er det fortsat et mål at nedbringe antallet af børn, der modtager specialiserede undervisningstilbud. Den fortsatte udvikling af almentilbuddene mod mere inklusion understøtter dette mål.

Endelig arbejdes der på at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddene, således at det er muligt at fastholde tilbuddenes markedsandel i en tid, hvor flere og flere kommuner vælger at skabe lokale tilbud til egne børn.

Nedenstående beskrivelse af budgetmodel på skoleområdet er gældende for skoleåret 2015/16.

Budgetmodel for 2016/17 vil blive udarbejdet således, at udmelding til skolerne vil kunne ske omkring årsskiftet 2014/16.

Budgetrammen til skoleområdet kan opdeles i et budget til fælles puljer og i budgetter, der udmøntes til den enkelte skole via budgetmodeller. Budgetterne er opdelt i driftsbudgetter og i undervisningsbudgetter. De faste budgetter til drift prisfremskrives fra år til år, og er afsat til dækning af skolens udgifter til el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse osv. Undervisningsbudgetterne pris- og lønreguleres, samt reguleres i forhold til den demografiske udvikling.

Budgettet til fællespuljer vedrører skolernes almindelige drift, men er karakteriseret ved, at de ikke udmøntes via budgetmodeller, men derimod til konkrete formål. Eksempler på dette er aldersreduktion, modersmålsundervisning m.m.

Budgettet der udmøntes til den enkelte skole skal dække alle udgifter til ledelse og administration, aktiviteter og materialer til elever samt personaleudgifter. Derudover skal budgettet også dække betaling for elever i visse specialtilbud. Den enkelte skole tildeles budget via følgende budgetmodeller: Budgetmodel til elevvariable udgifter Budgetmodel til 10. klasse Budgetmodel til ledelse og administration 0.-9. klasse Budgetmodel til specialklasse



Budget til modtageklasse Budget til tosprogede Budgetmodel baseret på sociale faktorer Budgetmodel til normalundervisning 0. – 9. klasse

Budgetmodel til elevvariable udgifter: Hver skole tildeles et grundbeløb på 27.856 kr. Herudover tildeles hver elev i 0. – 7. klasse 2.111 kr. og for elever i 8.-10. klasse tildeles 3.011 kr.

Budgetmodel til 10. klasse: Hver elev tildeles 41.521 kr. og herudover tildeles 449.603 kr. til ledelse og administration.

Budgetmodel til ledelse og administration 0.-9. klasse: Tildelingen består af en grundtildeling og en tildeling pr. elev. Grundtildeling er på 848.128 kr. og er beregnet til at svare til 1 lederårsværk og 0,6 administrativt årsværk. De skoler, som har over 150 elever får for hver elev herudover tildelt 3.031 kr.

Budgetmodel til specialklasse: Dagmarskolen tildeles 187.919 kr. til administration af specialklasserække, og Campusskolen tildeles på samme baggrund 93.960 kr.

Budget til modtageklasse: Der er et samlet budget til modtageklasser på 2,1 mio. kr. 2/3 svarende til 1,4 mio. kr. er fordelt til Dagmarskolen. 1/3 svarende til 0,7 mio. kr. er fordelt til Campusskolen.

Budget til tosprogede: Budgettet fordeles efter antallet af tosprogede elever på skolerne. Elever i 0. - 2. klasse vægter tredobbelt (tildeling på 9.394 kr.), elever i 3. - 7. klasse vægter dobbelt (tildeling på 6.263 kr.) og elever i 8. - 10. klasse vægter enkelt (tildeling på 3.011kr.).

Budgetmodel baseret på sociale faktorer: 20 procent af budgetrammen til undervisning fordels efter ”Budgetmodel til børn med særlige behov”. Der tages i denne tildelingsmodel højde for, at skoledistrikternes sociale profil er forskellig. Skoledistrikternes sociale profil er baseret på socioøkonomiske indikatorer, og bygger på data fra Danmarks Statistik. Indikatorerne der måles på er forældrenes indkomstniveau, uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad. Faktoren indkomstniveau vægter med 1 og uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad vægter dobbelt. Skoledistrikternes sociale profil har ændret sig markant siden sidste opgørelse. Det er derfor truffet politisk beslutning om, at de nye profiler skal implementeres gradvist, og derved give skolerne mulighed for at tilpasse sig de nye budgetforudsætninger. I skoleåret 2015/2016 er de nye profiler fuldt indfaset.

Budgetmodel til normalundervisning for 0. – 9. klasse: Budgettet til skolerne fordeles efter to kriterier. 60 procent af budgettet fordeles efter antallet af elever, og 40 procent af budgettet fordeles efter antallet af klasser. For begge tildelinger gælder, at de er vægtet efter timetal på de enkelte klassetrin, således at budgettildelingen følger antallet af undervisningstimer på klassetrinene.



Elev- og klassetal samt korrigeret budgetudmelding: Første udmelding af budgettet for skoleåret baserer sig på elvetallet fra september året før. Efter endt skoleindskrivning til skoleåret, dvs. en gang i slutningen af februar måned, beregnes budgettildelingen på ny, og denne udmelding vil som udgangspunkt være gældende for skoleåret. I september måned opgøres det faktiske antal elever. Hvis antallet af elever betyder ændringer i antallet af klasser, vil skolens budget blive korrigeret svarende til det faktiske antal klasser. Det korrigeres ikke for ændringer alene i elevtal. Dette gælder dog ikke for 0. og 10. klassetrin, hvor budgettet genberegnes efter det faktiske antal elever og klasser.

Budgetmodel for SFO’erne

SFO’en tildeles ressourcer efter en aktivitetsbaseret ressourcetildelingsmodel. Budgettet bliver således hver måned reguleret efter det antal børn, der faktisk er indskrevet i SFO’en den sidste dag i måneden. Budgettet er et rammebudget, som den budgetansvarlige leder frit kan disponere over efter gældende bevillingsregler.

Der stilles et budgetsimuleringsværktøj til rådighed for den enkelte leder. Derudover har lederen adgang til at se hvor mange pladser, der er efterspurgt i institutionen. Lederen har således mulighed for på den baggrund, at danne sig et skøn over budgettet for de kommende måneder.

Forudsætningen for budgettet er personaleressourcer, der tildeles dels som basistimer og dels som faktortimer. Basistimer, der er et fast antal timer pr. SFO til administration, ledelse m.v. tildeles ud fra SFO’ens størrelse. Faktortimer, der er personaletimer pr. barn pr. uge, tildeles efter antallet af børn.

Det børnevariable budget tildeles efter følgende reglerPersonaleressourcer tildeles dels som basistimer og dels som faktortimer. Basistimer, som er et fast timetal pr. institution til administration, ledelse m.v., tildeles ud fra SFO’ens størrelse efter nedenstående skala.

Antal børn Timer pr. uge1-99 25100-124 30125-149 40150-199 50Førskolegruppe 12

Herudover tildeles der er et elevafhængigt faktortimetal efter følgende regel:

Modul Timer pr. barn pr. ugeSFO I, morgen 0,42SFO I, eftermiddag 1,47SFO I, heldag 1,95SFO II 1,08



De anførte timer er pædagogtimer. Personaleressourcer tildeles månedsvis på baggrund af de faktisk indskrevne børn den sidste dag i måneden. Afvigelser i forhold til budgetgrundlaget reguleres over en særlig central rammekonto til fleksibel indskrivning.Timerne omregnes på baggrund af en gennemsnitlig udgift pr. årsværk til en kronetildeling. Den gennemsnitlige udgift pr. årsværk er differentieret, således at der tages højde for forskelligt niveau for udbetaling af handicaptillæg i skoledistrikter.

UddannelseTil efter- og videreuddannelse af personale i SFO er budgettet beregnet med 2.835 kr. pr. årsværk. Til øvrige personalegrupper er budgettet indeholdt i det elevvariable budget.

Andre personaleudgifterTil andre personaleudgifter til personale i SFO er budgettet beregnet med 795 kr. pr. årsværk. Til øvrige personalegrupper er budgettet indeholdt i det elevvariable budget.

Elevvariable udgifter Til elevvariable udgifter tildeles ressourcer i henhold til normbeløb i nedenstående tabel:Klassetrin Budgetbeløb pr. år0. - 3. kl 2.5124. - 6. kl. 1.784



Bidrag til statslige og private skoler 39.725 39.340 39.340 39.180 39.180Efterskoler 3.704 3.668 3.668 3.668 3.668Befordring til/fra kommunens skoler 3.092 3.059 3.059 3.059 3.059Øvrige fælleskonti 13.434 13.680 13.049 12.352 12.352Pensioner 4.125 4.085 4.085 4.085 4.085Fripladser og søskenderabat 11.326 10.663 10.663 10.777 10.777Rammekonto, SFO -529 632 650 -266 -974Vidtgående specialundervisning 31.649 31.341 31.341 31.341 31.341Takstindtægter, specialskoler 1.218 -2.809Handicapkørsel 86 85 85 85 85Takstbetaling egne special SFO tilbud 9.469 9.368 9.368 9.368 9.368


Udvalgsbevilling - indtægterØvrige fælleskonti -6.320 -7.186 -6.555 -5.858 -5.858Forældrebetaling i SFO -28.144 -26.153 -26.153 -26.153 -26.153Takstindtægter, specialskoler -108.974 -108.487 -107.892 -108.487 -108.487Forældrebetaling, special-SFO -1.164 -1.152 -1.152 -1.152 -1.152Handicapkørsel


Nettoudvalgsbevilling i alt -27.303 -29.866 -26.445 -28.002 -28.709




Institutionsbevilling - udgifterInstitutionsbevilling til fordeling 1.206 3.513 3.274 1.046 -258Kompetenceenhed 866 833 833 833 833Byskovskolen 45.880 44.857 44.857 44.857 44.857Dagmarskolen 40.980 37.889 37.889 37.889 37.889Kildeskolen 9.632 9.816 9.816 9.816 9.816Nordbakkeskolen 15.053 14.998 14.998 14.998 14.998Søholmskolen 12.449 11.615 11.615 11.615 11.615Valdemarskolen 50.343 48.271 48.271 48.271 48.271Vigersted skole 19.160 17.503 17.503 17.503 17.503Ringsted Kommunale Ungdomsskole 8.277 8.409 8.409 8.409 8.409UPPR 9.142 9.690 9.690 9.690 9.690Campusskolen 41.959 43.812 43.812 43.812 43.812Specialafdeling Asgård 41.511 43.266 43.265 43.265 43.265A-huset Vigersted (Special) 10.873 10.265 10.265 10.265 10.265Ådalskolen (Special) 40.027 40.550 40.547 40.547 40.547


Institutionsbevilling - indtægterByskovskolen -4.469 -4.426 -4.426 -4.426 -4.426Dagmarskolen -3.122 -3.091 -3.091 -3.091 -3.091Valdemarskolen -3.954 -3.915 -3.915 -3.915 -3.915Ringsted Kommunale Ungdomsskole -83 -82 -82 -82 -82Campusskolen -3.288 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256






2.5.2 Dagtilbud Beskrivelse af fagområdet

Området indeholder 23 daginstitutioner, 1 kommunal dagpleje og 1 specialinstitution. Institutionerne er af varierende størrelser. Der er således børnehaver med 30-40 børn og 0-6 års institutioner med plads til 120 børn. Der passes ca. 1.700 børn i kommunens dagpleje og dagtilbud.

Området er inddelt i forskellige geografiske distrikter. Inden for distrikterne samarbejder og videndeler daginstitutionerne. Dette sker både i forhold til driftsopgaver og i forhold til videndeling og sparring i forbindelse med udviklingsforløb.


Der har igennem de seneste år været faldende behov for dagtilbudspladser som følge af faldende børnetal. Denne udvikling forventes at fortsætte de kommende år.Som følge af det faldende børnetal er der de senere år truffet politiske beslutninger om at tilpasse antallet af dagtilbudspladser, således at kapaciteten også i de kommende år er passende.

I 2016 påbegyndes opførsel af ny 0- 6 års institution til 90 børn. Institutionen forventes at være klar til ibrugtagning i 2016, og skal erstatte en eksisterende daginstitution og kommunens specialbørnehave. Desuden udvides Søholmen Børnehave til en 0-6 års institution efter et tæt samarbejde med den private vuggestue i Jystrup.


De overordnede politiske målsætninger for området er beskrevet i Børne- og Ungepolitikken. Politikken er implementeret i Arbejdsgrundlaget for dagtilbud 2014-2017, der er vedtaget i september 2014. Af arbejdsgrundlaget fremgår, at alle dagtilbud i deres daglige praksis skal fokusere på:

Børns alsidige personlige udvikling og børns sociale kompetencer Børns sproglige udvikling Børns overgang mellem dagtilbud og børnehavebørnenes overgang til skole

For at understøtte børnenes personlige udvikling og sociale kompetencer har institutionerne i fællesskab udarbejdet en række konkrete tiltag. Tiltagene skal støtte børnene i at blive selvhjulpne, og deres evne til at indgå i fællesskaber.

For at støtte børnenes sproglige udvikling er udvalgte pædagoger fra alle institutioner blevet uddannet til at arbejde med sprogstimulering. Aktiviteterne tager udgangspunkt i Sprog- og læsestrategien, der blev vedtaget i efteråret 2014.

For at sikre gode og trygge overgange mellem de forskellige typer af dagtilbud og mellem dagtilbud og skole, er der etableret et fast og forpligtende fælles grundlag for pædagogisk samarbejde mellem institutionerne og skolerne.



Derudover er der efter sommerferien 2015 iværksat et øget tværfagligt samarbejde med det formål, tidligere at få blik for de børn, som er i særlige udfordringer og som har brug for en ekstra indsats fra medarbejderne i daginstitutionerne. Dette samarbejde skal følges tæt, for at vurdere effekterne af den nye praksis.

Budgetmodel for dagtilbudsområdet

Daginstitutionerne i Ringsted Kommune tildeles ressourcer efter en aktivitetsbaseret model. Budgettet bliver således hver måned reguleret efter det antal børn, der faktisk er indskrevet i institutionen den sidste dag i måneden. Budgettet er et rammebudget, som den budgetansvarlige leder frit kan disponere over efter gældende bevillingsregler.

Der stilles et budgetsimuleringsværktøj til rådighed for den enkelte leder. Derudover har lederen adgang til at se hvor mange pladser, der er efterspurgt i institutionen. Lederen har således mulighed for på den baggrund, at danne sig et skøn over budgettet for de kommende måneder.

Institutionen tildeles et børnevariabelt budget til løn, uddannelse, personaleudgifter og beskæftigelsesmaterialer. Herudover tildeles institutionen et fast budget til opvarmning, indvendig bygningsvedligeholdelse, el og vand, samt til rengøringsartikler og ekstrarengøring. Det faste budget reguleres kun med prisfremskrivningen.

Variabelt budget skal her ses som den del af institutionens udgifter, der varierer med børnetallet. Det faste budget er derimod den del af udgifterne, der er konstante uanset antallet af børn. Eksempler på dette kunne være ledelse, administration og ejendomsudgifter mv.

Institutionsbudgetterne reguleres, hvis antallet af børn er større eller mindre end grundnormeringen.

Det børnevariable budget tildeles efter følgende regler:LønRessourcetildelingen sker efter timer-følger-børn princippet. Det ugentlige timetal, hvert barn udløser, benævnes faktortimer og angives i pædagogtimer. Ved beregningen regnes der med 52 uger pr. år og en ugentlig åbningstid på 51,5 time.

Derudover tildeles dagtilbuddet basistimer til ledelse og administration.

Den samlede ressourcetildeling for henholdsvis faktortimer og basistimer danner grundlag for institutionens personaletildeling.

Ressourcetildelingen er en bruttonormering som indeholder timer til faste medarbejdere og vikarer. Ressourcen opgøres på baggrund af det faktiske antal indmeldte børn den sidste hverdag i måneden for henholdsvis vuggestuebørn på fuld tid og på halvdagsplads og for børnehavebørn på fuld tid og på halvdagsplads.

Den enkelte institutions faktiske børnetal tildeles/opgøres i styresystemet og timetildelingen i pædagogtimer omregnes derpå til et kronebeløb.



Der kan konverteres timer mellem personalegrupperne pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Det forudsættes, at mindst 50 % af institutionens personale skal være uddannede pædagoger.

Faktortimetallet i 2016 udgør følgende:

Modul Timer pr. barn pr. uge0 til 2 år og 10 mdr., deltid 6,750 til 2 år og 10 mdr., fuld tid 9,240 til 2 år og 10 mdr., udvidet åbningstid 0,452 år og 12 mdr.ftil skolestart, deltid 3,672 år og 12 mdr.ftil skolestart, fuld tid 5,022 år og 12 mdr.ftil skolestart, udvidet åbningstid 0,24

Basistimer til ledelse og administration afhænger af institutionens størrelse efter følgende skala:

Antal børn *) Timer pr. uge1-99 37100-149 50150-199 60*) Børn i alderen 0 til 2 år og 10 mdr. tæller dobbelt

Timerne bliver på baggrund af den gennemsnitlige udgift pr. pædagogårsværk omregnet til en kronetildeling. I gennemsnitsudgiften er indregnet sociale kriterier afhængigt af hvilket skoledistrikt institutionen er beliggende.

Uddannelse og andre personaleudgifter

Til hvert tildelt årsværk svarende til 1.924 timer tildeles 2.835 kr. pr. år til uddannelse og 795 kr. pr. år til andre personaleudgifter. Til selvejende institutioner med egne personaleforsikringer tildeles yderligere 2.116 kr. årligt pr. årsværk.

BeskæftigelsesmaterialerØvrige børnevariable udgifter tildeles med følgende beløb pr. indskrevet barn pr. år:

Alder Budgetbeløb pr. år0.til 2 år og 10 mdr. 5.1012 år og 10 mdr. til skolestart 2.917





Fripladser og søskenderabat 14.308 14.492 14.492 14.606 14.606Rammekonto 22.204 18.125 21.695 22.038 23.279Regnskabsføring, selvej. inst. 383 379 379 379 379Betaling til/fra andre kommuner 1.388 1.375 1.375 1.375 1.375Huslejer 295 292 292 292 292Øvrige fælleskonti 2.144 2.111 2.111 2.111 2.111PA-elever 1.827 1.819 1.819 1.819 1.819Takstindtægter, specialbørnehaver 382 -122 265 265 265


Udvalgsbevilling - indtægterForældrebetaling -40.625 -40.745 -40.745 -40.745 -40.745Rammekonto -1.522 -1.508Betaling til/fra andre kommuner -1.636 -1.620 -1.620 -1.620 -1.620Takstindtægter, specialbørnehaver -7.170 -7.024 -7.024 -7.024 -7.024


Nettoudvalgsbevilling i alt -8.023 -12.426 -6.961 -6.505 -5.263

Institutionsbevilling - udgifterRingsted Dagpleje 29.925 29.800 29.800 29.800 29.800Bengerds Børnehus 6.633 6.389 6.389 6.389 6.389Benløse Børnegård 6.602 6.875 6.875 6.875 6.875Børnehuset Bastionen 8.341 8.001 8.001 8.001 8.001Det grønne børnehus 3.134 3.109 3.109 3.109 3.109Bøgely 2.450 2.347 2.347 2.347 2.347Dagmarasylets Børnehave 3.395 3.187 3.187 3.187 3.187Den Frie Børnehave 3.132 3.053 3.053 3.053 3.053Heimdal 5.987 5.903 5.903 5.903 5.903Højbohus 5.589 5.594 5.594 5.594 5.594Kastaniehaven 8.972 8.580 8.580 8.580 8.580Klostermarkens Børnehus 4.998 4.870 4.870 4.870 4.870Nordbakkens Børnehus 3.151 3.289 3.289 3.289 3.289Børnehuset Rosengården 5.334 5.188 5.188 5.188 5.188Ringsted Idrætsbørnehave 4.230 4.039 4.039 4.039 4.039Børnehuset Fristedet 5.489 5.169 5.169 5.169 5.169Sneslev Landbørnehave 3.033 3.016 3.016 3.016 3.016Snurretoppen 8.335 7.969 7.969 7.969 7.969Søholmen 3.901 3.856 3.856 3.856 3.856Tinsoldaten 7.553 7.348 7.348 7.348 7.348Toften 2.914 2.920 2.920 2.920 2.920Vigersted Børnehave 4.839 5.076 5.076 5.076 5.076Åkanden 8.083 8.026 8.026 8.026 8.026Allindelille Børnehave 2.988 3.060 3.060 3.060 3.060Sct. Bendts Børnehave 6.867 6.414 6.413 6.413 6.413


Nettoinstitutionsbevilling i alt 155.874 153.078 153.077 153.077 153.077






2.5.3 Børn og UngeOpgaverne er myndighedsopgaver i forhold til Serviceloven – primært kapitel 9 og 11 for børn og unge fra 0 til 16 år med særlige behov. Det vil blandt andet sige forebyggende foranstaltninger som f.eks. familiebehandling, kontaktpersoner eller lignende og anbringelser med og uden samtykke.


Børne- og Familierådgivningen oplever flere sager, hvor det er nødvendigt med afgørelser uden familiens samtykke, bl.a. flere tvangsanbringelser. Det giver en særlig udfordring med at sikre et godt samarbejde og et godt forløb for barnet. Samtidig opleves en kraftig stigning i antallet af underretninger og tilgang af sager, hvorfor afdelingen har en særlig udfordring i forhold til tidsfristerne på området.


Børne- og Familierådgivningen har fortsat fokus på at flere børn, der af forskellige årsager ikke skal bo hos deres biologiske familie, skal anbringes i plejefamilier, herunder netværksplejefamilier. Dette gør sig ligeledes gældende for aflastning.

Loven foreskriver, at alle forældre til anbragte børn skal tilbydes en støtteperson og at alle børn skal tilbydes en kontaktperson, der skal findes i netværket. Der arbejdes kontinuerligt på at tilbyde dette til alle anbragte børn og deres forældre med etablering inden for det første år af barnets anbringelse.

Børne- og Familierådgivningen arbejder fortsat på, at der i de tværfaglige fora omkring familien, skal tages udgangspunkt i barnets eller den unges dækkede og udækkede behov. Børne- og familierådgivningen deltager med fremskudte rådgivere i faste tværfaglige møder på skoler og daginstitutioner med henblik på at styrke det forebyggende, tværfaglige samarbejde om de børn og familier der har ekstra behov for støtte.

Afdelingens fokus på at handleplaner, børnefaglige undersøgelser, herunder børnesamtaler og familiemøder er udarbejdet for alle børn, der modtager en foranstaltning, skal også fremadrettet understøttes af afdelingens It-system (DUBU).

Ringsted Kommune har på eget initiativ indgået en samarbejdsaftale med Ankestyrelsens Task Force under Socialstyrelsen. Samarbejdet er startet i 2014 og vil vare i ca. 2 år.

I 2016 vil der være særligt behov for kompetenceudvikling af medarbejdere, og sikring af gode sagsgange, der styrker fagligheden og lovmedholdeligheden i arbejdet med udsatte børn og deres familier.

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten er kommunens tilbud til gravide og familier med børn mellem 0-18 år. Alle gravide, som af læge, jordemoder, samarbejdspartnere eller familien selv skønnes at



have behov for et graviditetsbesøg og en kontakt til deres sundhedsplejerske før fødslen, tilbydes dette.

For de yngste børn er tilbuddet koncentreret om hjemmebesøg indtil barnet er 1½ år – heraf tilbud om barselsbesøg på 4 til 5. dagen, for dem der går hjem inden for 72 timer efter fødslen. Herudover er Sundhedstjenesten et tilbud til alle skoleelever fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Formålet er at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse ved at yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats.

Sundhedstjenesten er tilrettelagt ud fra Sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge”.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for områdetFor de yngste børn er udviklingstendensen, at fødselstallet er en anelse faldende. Samtidig er antallet af børn med særlige behov steget. Det er en udfordring, at der sker en markant opgaveglidning fra region til kommune, hvilket er særligt tydeligt vedr. hjemsendelse af kvinder inden 72 timer efter fødslen. Dette præger dagligdagen med behov for hurtige og flere hjemmebesøg i barnets første levemåned for at forebygge mistrivsel og følger af gulsot.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplanerSundhedstjenestens målsætning er at alle børn kommer godt fra start, ved at den samlede familie trives og udvikler sunde relationer samt sunde livsvaner. Dette understøttes ved at alle nyfødte, der er hjemsendt inden for 72 timer efter fødslen, tilbydes hjemmebesøg af på 4. til 5. dagen. Ved de efterfølgende hjemmebesøg giver sundhedsplejersken råd og vejledning om barnets og familiens trivsel og udvikling.

I skoleforløbet har sundhedsplejersken kontakt med skoleelever i børnehaveklasse, 1. 6. og 9. klasse. For de øvrige klassetrin er der mulighed for individuel kontakt efter behov ønsket af elev, forældre, lærer eller sundhedsplejerske.





Anbragte - Døgninstitution 10.834 10.736 10.736 10.736 10.736Anbragte - Døgnpleje 26.464 28.314 23.426 23.426 23.426Undervisning på opholdssteder 5.808 5.800 5.800 5.800 5.800Vidtgående specialundervis. - anbragte 5.387 5.334 5.334 5.334 5.334Forebyggelse 21.762 21.591 21.589 21.589 21.589Specialbørnehave og -fritidshjem 3.674 3.640 3.640 3.640 3.640Sikrede institutioner 622 616 616 616 616Projekter 701 189 189 189 189FAIR 687 679 679 679 679Takstindtægter, specialinstitutioner 298 -532 1.146 1.146 1.146Tabt arbejdsfortjeneste 5.734 5.729 5.729 5.729 5.729Dækning af merudgifter 4.898 4.893 4.893 4.893 4.893


Udvalgsbevilling - indtægterAnbragte - Døgnpleje -2.488 -2.463 -2.463 -2.463 -2.463Projekter -500Takstindtægter, specialinstitutioner -31.509 -30.852 -30.852 -30.852 -30.852Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg. -6.471 -6.464 -6.464 -6.464 -6.464Refusioner - Særlig dyre enkeltsager -1.453 -1.452 -1.452 -1.452 -1.452



Institutionsbevilling - udgifterSundhedspleje 9.097 8.813 8.811 8.811 8.811Kommunal tandpleje 11.457 11.078 11.076 11.076 11.076Vestervejs familie og skoletilbud 16.526 16.170 16.170 16.170 16.170Nebs Møllegård 27.251 28.451 28.447 28.447 28.447


Institutionsbevilling - indtægterSundhedspleje -1.922 -1.904 -1.904 -1.904 -1.904Kommunal tandpleje -122 -121 -121 -121 -121Vestervejs familie og skoletilbud -13.243 -13.114 -13.114 -13.114 -13.114






2.6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

2.6.1 Sundhed


Sundhedsområdet indeholder budget til: vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering, specialiseret genoptræning, andre sundhedsudgifter som indeholder udgifter til færdigbehandlingsdage for somatiske og psykiatriske patienter, patientophold på Hospice, det kommunale lægelige udvalg og husleje til sundhedscentret på KLC, opgaver på Ældreområdet samt praksiskonsulent.Herudover er der opgaver med etablering af et Sundhedscenter, udmøntning af Sundhedsaftalen samt forebyggelsespakkerne.

Vederlagsfri fysioterapi:Kommunerne har myndighedsansvaret og udgifterne for den vederlagsfri fysioterapi. Regionen varetager afregning med fysioterapeuterne og det er de praktiserende læger som henviser til ydelsen. Vederlagsfri fysioterapi deles i to ydelse, den almindelige fysioterapi og ridefysioterapi.

Aktivitetsbestemt medfinansiering: Kommunerne betaler på sundhedsområdet et aktivitetsafhængigt bidrag for behandling af dens borgere på sygehuse og på praksisområdet (sygesikringsydelser), derudover finansieres færdigbehandlede patienter og ambulant genoptræning.

Hensigten med den kommunale medfinansiering er, at den skal give incitament til at investere i forebyggelse og samarbejde om sammenhængende patientforløb.

Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet er aktivitetsafhængig og kommunerne medfinansierer på baggrund af konkret aktivitet på sygehusene og på praksisområdet. Afregningen sker direkte mellem region og kommune. Den kommunale medfinansiering udgør ca. 18 procent af finansieringen i 2015.

Specialiseret genoptræning.Specialiseret genoptræning foregå på sygehusene, under sygehusenes ansvar, hertil kommer der udgifter til transporten hertil.

Andres sundhedsudgifter.



Indeholder udgifter til færdigbehandlingsdage for somatiske og psykiatriske patienter, ophold på Hospice, det kommunale lægeudvalg og husleje til sundhedscentret på Knud Lavard center.

Opgaveløsning på ældreområdet:Budgettet omfatter den andel af akutstuerne som finansieres af sundhedsudgifterne, idet de modsvarer sygehusindlæggelser herunder betaling for færdigbehandlede patienter.xx

Praksiskonsulent.Der er afsat midler til honorar til praksiskonsulent hvis opgave er at fungere som samarbejdspartner og koordinator mellem kommunen, de privat praktiserende læger, speciallæger og sygehuslæger.

Kommunale opgaver Kommunen har myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi og for den kommunale genoptræning efter Sundhedsloven, herunder befordring samt den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven. Desuden er kommunen ansvarlig for drift af akutstuer og midlertidige stuer, samt samarbejdet med de praktiserende læger.Der samarbejdes desuden med regionen om udarbejdelse af sundhedsprofiler, sundhedsaftaler, forløbsprogrammer mv. ligesom kommunen indgår i samarbejdsfora omkring sygehusene.

Lovgrundlag Lovgrundlaget for opgaverne er primært Sundhedsloven og Serviceloven.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for Sundhed

Styring af sundhedsudgifterneLangt størsteparten af sundhedsbudgettet er den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehuse og sygesikringsydelser.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering indebærer, at kommunen betaler en andel af udgifterne forbundet med behandling af borgerne, eks. pr. indlæggelsesforløb på sygehuset. Tiltagene på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet er bl.a. iværksat med henblik på at mindske forbruget på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Kommunen har imidlertid kun begrænset indflydelse på størrelsen af den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det er regionen, sygehusene, de praktiserende læger mv. der beslutter hvem, der behandles, ændringer i behandlingstilbuddene og hvornår patienterne er færdigbehandlede, dette har en afgørende betydning for det kommunale udgiftsniveau.



Der har i 2015 været en stor stigning på udgifterne til den aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi. På begge områder er der stor variation i aktivitet og hermed også i udgifter. Udviklingen på sundhedsudgifterne følge tæt.


De store indsatsområder for 2016 er arbejdet med oprettelse af et Sundhedscenter og en fortsættelse af arbejdet med den nye 4- årige Sundhedsaftale for 2015-2018 med overskriften ” Fælles om bedre sundhed”. Sundhedsaftalen som understøtter og beskriver opgavefordelingen og samarbejdet mellem region, kommune og de praktiserende læger i forhold til behandling, forebyggelse og pleje. Den nye aftale sætter fokus på, at borgere der er i kontakt med sundhedsvæsnet skal opleve sammenhæng og koordinerede, samtidige indsatser.

Hertil kommer resultaterne af sundhedsprofilen, revision af sundhedspolitikken og den fortsatte implementering af forløbsprogrammer på kronikker området, samt implementering af forebyggelsespakkerne på baggrund af kortlægningen i 2015. Der vil også fortsat være stor fokus på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Sundhedscenter Hensigten med et Sundhedscenter er, at få størst muligt samarbejde og synergieffekt omkring de sundhedspolitiske tiltag i kommunen såvel internt som i forhold til eksternt samarbejde med såvel region, praktiserende læger, patientforeninger og øvrige udbydere på sundhedsområdet. Alle sundhedstilbud og samarbejdet med patientforeningerne er nu samlet på KLC. Det giver et tæt samarbejde mellem funktionerne vedrørende bl.a. livsstilsamtaler, forløb for kroniker, patientuddannelse, træning, sygeplejeklinik med videre til gavn for borgerne.

De afsatte midler på anlægsbudgettet i 2016 og 2017 med i alt kr. 32,2 mio. kr.

Ringsted kommune ønsker at sikre en større sammenhæng i sundhedsarbejdet, samarbejdet med regionen og de privatpraktiserende læger udvikles løbende, og kommunens praksiskonsulent, som er læge, kordinere samarbejdet mellem region, privatpraktiserende læger og kommunen.

De tilførte midler fra Ældremilliarden har i 2014 og vil også i 2015 styrke udskrivnings-forløbene, idet der er etableret et fleksibelt tværfagligt udskrivelsesteam, hvis opgave er,at sikre stabile og kvalitetsmæssige overgange for borgene mellem sygehuse og kommunen.

Sundhedsaftale



Der arbejdes kontinuerligt på at skabe mest mulig sundhed tæt på borgerne i Ringsted.

Den nye Sundhedsaftale 2015-2018 konsoliderer den nuværende sundhedsaftales samarbejdsrelationer og indsatser samtidig med, at der tages højde for håndtering af fremtidige udfordringer. F.eks. er den rehabiliterende tankegang en rød tråd gennem hele Sundhedsaftale 2015-2018.

Endvidere vil Sundhedsaftale 2015-2018 i forhold til den nuværende sundhedsaftale betyde en ligestilling mellem psykiatri og somatik.

Den nye sundhedsaftale vil endvidere i højere grad end den nuværende aftale betyde, at der fokuseres på forløbstænkning frem for aktørtænkning, ligesom der er i højere grad er fokus på fleksibilitet i stedet for tidsfrister og varslinger. Hertil kommer, at der er større fokus på social ulighed i sundhed, hvilket bl.a. kommer til udtryk i en større vægtning af differentiering af tilbud.

Forebyggelsespakkerne:

Sundhedsteamet har i 2015 gennemført en kortlægning af kommunens forebyggelsesindsatser med udgangspunkt i anbefalingerne i Forebyggelsespakkerne. Der er 11 Forebyggelsespakker, som indeholder anbefalinger på 11 områder, der påvirker folkesundheden. Det er:

Euforiserende stoffer, Overvægt, Hygiejne, Indeklima i skoler, Mental sundhed, Tobak, Mad og måltider, Solbeskyttelse, Fysisk aktivitet, Alkohol og Seksuel sundhed.

Der foreligger nu et omfattende datamateriale, som kan anvendes i det videre arbejde med forebyggelsesopgaven i kommunen.

Forløbsprogrammer

Arbejdet med implementering af forløbsprogrammer for kronikerområdet fortsættes i 2015. Forløbsprogrammerne omhandler tilbud til borgere med en eller flere af følgende sygdomme: KOL, hjertekarsygdom, muskel- og skeletsygdom, type 2-diabetes og rehabilitering og palliation af kræftpatienter. I 2015 foretager Sundhedscentret en kortlægning og vurdering af centrets indsatser i henhold til forløbsprogrammerne, med henblik på en kvalificering af den fortsatte implementering.





Vederlagsfri fysioterapi 5.719 5.666 5.666 5.666 5.666Specialiseret genoptræning 922 913 913 913 913Andre sundhedsudgifter 3.099 3.433 3.433 3.433 3.433Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm. 4.097 4.053 4.053 4.053 4.053Hjerneskadeindsats 329 303 0 0 0Praksiskonsulent 157 155 155 155 155Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed 112.462 117.387 117.750 117.768 117.768



Vederlagsfri fysioterapiKommunerne har myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi og regionen varetager afregning med fysioterapeuterne. Det er de praktiserende læger som henviser.

Specialiseret genoptræningSpecialiseret genoptræning er betaling til Regionen for ambulant specialiseret genoptræning af Ringsted-borgere.

Andre sundhedsudgifterBudgettet omfatter færdigbehandlede patienter og hospiceophold.

Opgaveløsning på ældreområdetBudgettet omfatter den andel af akutstuerne som finansieres af sundhedsudgifterne, idet de modsvarer sygehusindlæggelser herunder betaling for færdigbehandlede patienter.

HjerneskadeindsatsRingsted Kommune har fået midler til at ansætte en hjerneskadekoordinator i 2 år frem til efteråret 2014. I budgetaftalen for 2015 er afsat midler til at fortsætte arbejdet i 2015 og 2016.

PraksiskonsulentMidlerne er afsat til praksiskonsulent (en læge udpeget af de praktiserende lægers midte) som samarbejdsparter og koordinator i mellem kommunen, de praktiserende læger, speciallæger, sygehuslæger mv. i forbindelse med nye tiltag kommunalt som regionalt, opfølgning og præcisering af eksisterende tiltag, samarbejde om uhensigtsmæssige indlæggelser samt øvrigt samarbejde i hverdagen på både på børne-, arbejdsmarked-, voksen/ældre- og sundhedsområdet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenetPosten vedrører kommunens betaling for somatiske og psykiatriske sygehusydelser samt sygesikringsydelser benyttet af borgere fra Ringsted Kommune. Den 1. januar 2012 trådte en ny og anderledes medfinansieringsordning i kraft hvor grundbidraget nu er en del af den aktivitetsbestemte finansiering.



2.6.2 Handicap, social og psykiatri


Området omfatter bosted, værksted og støtte- og aktivitetscenter, hjemmevejledning, pleje, behandling og rehabilitering, levering af servicelovsydelser og visse sundhedslovsydelser samt sagsbehandling på myndighedsområdet iht. social- og servicelovene som tilsyn, magtafgørelse, og værgemål, klagesagsbehandling, tildeling af hjælpemidler, boligændringer og visitation til plejeboliger. Den koordinerende funktion på hjerneskadeområdet, tilberedning af mad til plejeboligerne og mødeforplejning, samt Cafe Ingeborg.

Den del af området der er borgerrelateret reguleres af Lov om social service, Sundhedsloven, Lov om specialundervisning for voksne, Lov om almene boliger, samt Kompenserende specialundervisning. Det specialiserede voksen område er lovreguleret med en række ”skal-opgaver”, med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers situation, herunder behov og forudsætninger. Det foregår i samarbejde med borger og/eller pårørende.

Målgruppen er voksne med særlige behov, målgruppen spænder meget bredt, det drejer sig om borgere med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemstillinger.

Formålet med støtten er, at fremme den enkelte borgers mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Støtten bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie.

Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktiviteter for udviklingshæmmede og sindslidende bl.a. Værkstedet Regnbuen, Støtte- og aktivitetscenter, værestedet Bjælken og projektet Ungeliv.

Dertil kommer tilbud om støtte i form af bl.a. rådgivning, støtte-kontaktperson, hjemmevejleder, tilbud om behandling, bofællesskaber m.m.

Udviklingstendenser

Som på de fleste områder hvor der arbejdes med velfærdsydelser er der pres fra borgerne, det kan bl.a. skyldes tidligere udskrivninger fra sygehusene, færre sengepladser i psykiatrien og en voksende ældregruppe, dette medfører et voksende behov for pleje, behandling, pædagogiske ydelser og kompenserende hjælpemidler fra kommunen.Hertil kommer lovændringer som Førtidspensionsreformen og nu Sygedagpengereformen, som medfører et større fokus på det rehabiliterende arbejde bl.a. indenfor socialpsykiatrien



og misbrugsbehandlingen. Den nye Sundhedsaftale ” Fælles om bedre sundhed” vil medfører ændringer i arbejdsgange og metoder som region, de privat praktiserende læger og kommunen skal samarbejde på.


Politik for voksne med særlige behov Der er for 2014 udarbejdet en kortsigtet strategi for udmøntningen af Politik for voksne med særlige behov, denne implementeres løbende. Der arbejdes med udarbejdelse af en mere langsigtet strategi som vil indeholde både kort- og langsigtede strategier for udmøntning af politikken.

Integration af ressourcesvage borgere på arbejdsmarkedet.Cafe Ingeborg har stor fokus med integration af borgere der før førtidspensionsreformen ville have fået førtidspension, det drejer sig både om udviklingshæmmede borgere og borgere med senhjerneskader. Integrationen af borgere på arbejdsmarkedet har medført, at der er behov for ny- og sammentænkning af øvrige tilbud til samme målgruppe, denne proces forventes igangsat i løbet af 2016.

Tværgående Myndighedsnetværk.I forbindelse med etablering af det tværgående Myndighedsnetværk med ansættelse af proces- projektkonsulent den 1. august 2014 kommer der større fokus på det tværgående og tværfaglig samarbejde mellem Børne- og familierådgivningen, Ungeenheden og Myndighedsenheden. Der gennemføres en systematisk kvalitetsudviklingsproces på tværs af enhederne, det skal sikre en ensartet tilgang til serviceniveau, tilbudsvalg, opfølgning mv. med borgeren i centrum. Målet er, at der ikke opleves skift ved overgang mellem afdelingerne og effektiviseringer som medfører anvendelse af færre midler. Den samlede forventede besparelse på kr. 3 mio. kr. indfases gradvis frem til 2017.

Takstforhøjelse på Bengerds Huse – differentieret takst.Byrådet besluttede i 2015 at der fremadrettet skulle anvendes en differentieret takst på handicapområdet, som afspejler forskelle i beboernes støttebehov og dermed forskelle i serviceniveau og forbrug af personaleressourcer. Realisering af brugen af differentierede takster har været igennem et udviklingsarbejde, der bl.a. indebærer kvalificering af 3 målgruppekategorier med forskellige støttebehov, fastlæggelse af nye visitationskriterier knyttet til disse kategorier samt faglig vurdering og indplacering af borgerne i disse nye kategorier, udmøntningen sker pr. 1. januar 2016.

Bengerds Huse er omfattet af styringsaftalen under ”Rammeaftale 2015 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet”, der bl.a. indeholder aftaler om takster og udviklingen i takster.



Bevillingsoversigt Beløb i 1.000 kr. Korrigeret Budget Overslag Overslag Overslag


Udvalgsbevilling - MyndighedsenhedenBotilbud 69.549 68.782 68.782 68.782 68.782Beskæftigelses- og aktivitetstilbud 13.446 13.322 13.322 13.322 13.322Hjælperordninger 7.868 7.842 7.842 7.842 7.842Personlig støtte og ledsagerordninger 3.279 3.262 3.262 3.262 3.262Merudgifter (Serviceloven §100) 1.484 1.483 1.483 1.483 1.483Udvalgsbevilling - BoligstøtteBoligsikring 15.537 15.522 15.522 15.522 15.522Boligydelse 16.752 16.730 16.730 16.730 16.730Udvalgsbevilling - ØvrigeKvindekrisecentre og forsorgshjem 3.500 3.465 3.465 3.465 3.465Alkohol- og stofmisbrugerbehandling 2.179 2.269 2.269 2.269 2.269Kompenserende specialundervisning 4.272 4.231 4.230 4.230 4.230Lån til invalidebil 3.778 3.774 3.774 3.774 3.774Hjælpemidler 16.727 16.591 16.591 16.591 16.591Andre sociale formål 1.068 1.063 1.063 1.063 1.063Boligsocialindsats 311 310 310 310 310Klub Svanen 503 502 502 502 502Budgetpuljer / myndighedsnetværk 1.066 -2.045 -3.975 -3.975 -3.975Udvalgsbevilling - TakstbetalingerTakstbetalinger fra Ringsted og andre km 604 612 1.295 1.295 1.295


Udvalgsbevilling - indtægterUdvalgsbevilling - MyndighedsenhedenHjælperordninger -3.736 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100) -742 -741 -741 -741 -741Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år -4.749 -4.744 -4.744 -4.744 -4.744Udvalgsbevilling - BoligstøtteBoligsikring -704 -697 -697 -697 -697Boligydelse -1.357 -1.344 -1.344 -1.344 -1.344Udvalgsbevilling - ØvrigeStatsref. Kvindekrisecentre mv. -1.752 -1.751 -1.751 -1.751 -1.751Alkohol- og stofmisbrugerbehandling -904 -896 -896 -896 -896Lån til invalidebil -816 -808 -808 -808 -808Hjælpemidler -188 -186 -186 -186 -186Udvalgsbevilling - TakstbetalingerTakstbetalinger fra Ringsted og andre km -35.599 -35.093 -35.093 -35.093 -35.093






Institutionsbevilling - udgifterBengerds Huse 26.731 26.589 26.586 26.586 26.586Regnbuen 8.968 8.412 8.410 8.410 8.410Støtte- og aktivitetscenter 693 374 374 374 374Hjemmevejlederkorps 4.417 4.355 4.354 4.354 4.354Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune 15.385 15.327 15.325 15.325 15.325Cafe Ingeborg 65 -4 -4 -4 -4


Institutionsbevilling - indtægterBengerds Huse -4.560 -4.516 -4.516 -4.516 -4.516Regnbuen -355 -351 -351 -351 -351Støtte- og aktivitetscenter -10 -10 -10 -10 -10Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune -24 -23 -23 -23 -23




Noter til bevillingsoversigtBotilbud: Det afsatte beløb dækker betaling for fysisk/psykisk handicappedes ophold på døgninstitutioner, døgnpleje og i bofællesskaber. Budgettet indeholder også udgifter til kommunens egne pladser på Bengerds Huse samt bofællesskab.

Beskyttede værksteder: Budgettet er afsat til beskyttet beskæftigelse i andre kommuner og i privat regi samt betaling for kommunens egne pladser på Regnbuen og Cafe Ingeborg.

Hjælperordninger: Budgettet dækker tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA-ordninger).

Kvindekrisecentre og forsorgshjem: Institutionerne er selvvisiterende og der er 50 % statsrefusion.

Alkohol og stofmisbrugerbehandling: Ringsted driver Rådgivningscentret, som varetager den ambulante behandling (se institutionsbevilling). Udgifterne til dagbehandling samt døgnbehandling købes derimod pt. i andre kommuner/private tilbud.

Kompenserende specialundervisning: Budgettet indeholder primært udgifter til betaling jf. rammeaftale med CSU-Slagelse for specialundervisningstilbud vedrørende Tale-, Høre- og Syn, samt i mindre omfang udgifter til specialskoler for handicappede voksne.

Hjælpemidler: Udgiftsområdet omfatter alle former for hjælpemidler.

Andre sociale formål: Budgettet er afsat til lejetab i almene boliger. Desuden indeholder posten udgifter til ejendomsskattelån samt udgifter til husly.

Betalinger fra kommuner: Budgettet vedr. betalinger fra både Ringsted og andre kommuners køb af pladser på Bengerds Huse, Regnbuen, bofællesskaber og Cafe Ingeborg.



Glad Mad: Drift af beskæftigelsestilbud for voksne udviklingshæmmede.

Bengerds Huse: Drift af et døgndækket botilbud for 38 voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Budgettet reguleres i fht. antal benyttede pladser.

Regnbuen: Drift af et dagtilbud for voksne udviklingshæmmede med plads til 68 brugere. Budgettet reguleres i fht. antal benyttede pladser.

Støtte- og aktivitetscentret: Driften af værestedet for udviklingshæmmede.

Hjemmevejlederkorps: Driften af de eksisterende bofællesskaber med plads til 23 beboere, samt udgiften til hjemmevejledning.

Socialpsykiatrien/Rådgivningscentret: Budgettet er afsat til det psykiatriske værested Bjælken, støtte-/kontaktpersoner for sindslindende, hjemmevejledning for brugere udenfor de traditionelle målgrupper og ambulant narko- og alkoholbehandling.

Statsrefusion i dyre enkelsager: Kommunen får finansieret 50 % af udgifterne over 1,8 mio. kr. samt 25 % af udgifter mellem 0,95 mio. kr. og 1,8 mio. kr.



2.6.3 UngeBevillingsoversigt Beløb i 1.000 kr. Korrigeret Budget Overslag Overslag Overslag


Udvalgsbevilling - Unge under 18 årUNGE Anbragte - Døgninstitution 4.773 4.727 4.727 4.727 4.727UNGE Anbragte - Døgnpleje 27.559 32.451 34.451 34.451 34.451UNGE Undervisning på opholdssteder 2.420 2.418 2.418 2.418 2.418UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis. 1.924 1.922 1.922 1.922 1.922UNGE Forebyggelse Unge 3.955 3.926 3.926 3.926 3.926UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem 45 44 44 44 44UNGE Sikrede institutioner 1.388 1.375 1.375 1.375 1.375UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford. 2.887 2.856 2.856 2.856 2.856UNGE Endnu ikke disponeret budget -196 -195 -196 -196 -196UNGE UU 3.839 3.716 3.550 3.541 3.541UNGE Tabt arbejdsfortjeneste 282 281 281 281 281UNGE Dækning af merudgifter 399 399 399 399 399

Udvalgsbevilling - Unge over 18 årUNGE Botilbud 25.448 25.185 25.185 25.185 25.185UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb. 5.577 5.527 5.527 5.527 5.527UNGE Personlig støtte og ledsagerordning 2.208 2.188 2.188 2.188 2.188UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov 14.057 13.998 13.998 13.998 13.998


Udvalgsbevilling - indtægterUdvalgsbevilling - Unge under 18 årUNGE Anbragte - Døgnpleje -1.402 -1.388 -1.388 -1.388 -1.388UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg. -340 -340 -340 -340 -340UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager -1.754 -1.753 -1.753 -1.753 -1.753Udvalgsbevilling - Unge over 18 årUNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år -2.165 -2.163 -2.163 -2.163 -2.163





Noter til bevillingsoversigt

Unge under 18 år (inkl. efterværn op til 23 år):Anbragte - Døgninstitution: Beløbet dækker betaling for fysisk/psykisk handicappedes ophold i døgninstitutioner.Anbragte - Døgnpleje: Området dækker opholdsbetaling i forbindelse med børns anbringelse i døgnpleje. Det kan dreje sig om ophold i familiepleje, opholdssteder, efterskoler m.m.Undervisning på opholdssteder: Budgettet dækker undervisningsbetalingen for elever på opholdssteder med intern skole.Forebyggelse: Budgettet omfatter bl.a. aflastning til familier med handicappede børn, konsulentbistand og personlig rådgivning.Sikrede institutioner: Det afsatte beløb dækker den objektive finansiering i fht. indbyggerantallet (unge) samt takstbetaling af konkrete pladser.

Unge over 18 år:Botilbud: Det afsatte beløb dækker betaling for fysisk/psykisk handicappedes ophold på døgninstitutioner, døgnpleje og i bofællesskaber. Budgettet indeholder også udgifter til kommunens egne pladser på Bo- og Servicecentret samt bofællesskab.Beskæftigelses- og aktivitetstilbud: Budgettet er afsat til beskyttet beskæftigelse i andre kommuner og i privat regi samt betaling for kommunens egne pladser på Regnbuen og Glad Mad.Ungdomsuddannelse: Unge med særlige behov (STU): Det afsatte beløb dækker betaling til det 3 årige særlige tilrettelagte undervisningstilbud for unge.

Unge - beskæftigelseStatsrefusion i dyre enkelsager under 18 år(inkl. efterværn op til 23 år): Kommunen får finansieret 50 % af udgifterne over 1,4 mio. kr. samt 25% af udgifter mellem 0,7 mio. kr. og 1,4 mio. kr. Statsrefusion i dyre enkeltsager over 18 år: Kommunen får finansieret 50% af udgifterne over 1,8 mio. kr. samt 25% af udgifter mellem 0,95 mio. kr. og 1,8 mio. kr.



2.6.4 Beskæftigelse


Beskæftigelsesindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, førtidspension og sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger som f.eks. fleksjob og løntilskud til førtidspensionister (de tidligere skånejob), revalidering og aktiveringsindsatser, herunder ressourceforløb for borgere under rehabiliteringsindsatsen. Området dækker desuden Ringsted Kommunes integrationsindsats.

Regeringens aktive beskæftigelsespolitik styrer de overordnede rammer for indsatsen på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesministeren udmelder årligt vejledende mål for indsatsen i jobcentrene, som sammen med lokale mål danner udgangspunkt for en årlig beskæftigelsesplan.

I henhold til Byrådets beslutning i 2012 udarbejdes derudover en Beskæftigelsespolitik for en 4-årig periode som understøtter Ringsted Kommunes vision som helhed, herunder især visionerne om, at: ”I Ringsted vil vi uddannelse og udvikling”, ”Erhvervslivet kan ikke komme udenom Ringsted” samt nøgleordet ”mangfoldighed”. Beskæftigelsespolitikken skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Beskæftigelsesindsatsen har til formål at bidrage til så vidt mulig varig beskæftigelse og gode muligheder på arbejdsmarkedet for kommunens borgere. Området er stramt styret af lovgivningen. Dette indebærer bl.a., at borgernes rettigheder, pligter og satserne på de forskellige ydelser er lovbestemte, og indsatsen reguleres og overvåges tæt af centrale statslige instanser.

Indsatsen tilrettelægges med henblik på at skabe højest mulig aktiveringseffekt som munder ud i sikring af arbejdsmarkedstilknytning og selvforsørgelse eller tilmelding til ordinær uddannelse. Samtidig skal det sikres, at indsatsen tilrettelægges i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvor arten af indsats styres centralt via varierende refusionssatser, hvor særlige typer indsatser honoreres mere end andre. Endelig har den aktive beskæftigelsesindsats betydning for kommunes skattegrundlag, da en effektiv indsats medvirker til en øget beskæftigelsesfrekvens for kommunens borgere.

De primære lovgrundlag for beskæftigelsesområdet er: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv Socialpolitik, Lov om arbejdsløshedsforsikring, Lov om førtidspension, Lov om sygedagpenge, Lov om Social Service, Lov om kompensation til handicappede i erhverv, Lov om integration af udlændinge i Danmark og Lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Dertil kommer centralt iværksatte initiativer og puljer, som iværksættes løbende uafhængigt af kommunale processer og budgetter.



Størstedelen af udgifterne under beskæftigelsesindsatsen vedrører overførselsindkomster. En del af udgifterne til overførselsindkomster refunderes helt eller delvist af staten, idet staten ved hjælp af differentierede refusioner søger at regulere de kommunale indsatsområder, ved at yde høj refusion for perioder med virksomhedsrettet aktivering og lav refusion for perioder med vejledning eller deciderede passive perioder, hvor ydelsesmodtagerne går uden nogen form for aktivering.

Samtidig er udgifterne til indkomstoverførsler afhængige af udviklingen i konjunkturerne og forhold på nationalt og globalt plan, hvilket kommunerne har en begrænset indflydelse på. Derfor er store dele af beskæftigelsesområdet omfattet af den såkaldte budgetgaranti og andre udligningsordninger (herunder DUT-sager). Det indebærer, at bloktilskuddet reguleres i forhold til et nationalt gennemsnit, når udgifterne på landsplan ændrer sig på de budgetgaranterede områder.

Derudover modtager kommunen også et beskæftigelsestilskud, som dækker området for de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskudsordningen skal ses som et alternativ til at kompensere kommunerne gennem det generelle tilskuds- og udligningssystem.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for beskæftigelsesområdet

Arbejdsmarkedet har siden efteråret 2008 og frem til midten af 2010 været præget af stigende ledighed og lavere beskæftigelse, hvorefter ledigheden har stabiliseret sig. Siden 1. kvartal 2013 er ledigheden igen begyndt at vise faldende tendenser, som det ses af udviklingen fra juni 2014-2015:

Gennemsnitligt antal bruttoledige og ledighedsprocent i Ringsted fordelt på alder, juni 2015

Ringsted Bruttoledige

Udvikling i antal bruttoledige,

pct.Bruttoledigheds

-procentBruttoledigheds

-procentjuni 2015 2014 - 2015 juni 2014 juni 2015

Bruttoledige i alt 678

-7,3 4,5 4,2

16-24 år 58

-17,1 3,4 2,9

25-29 år 75

-6,3 6,7 6,3

30-39 år 178

-13,2 5,8 5,0

40-49 år 185

-6,1 4,2 3,9

50-59 år 147

-2,0 4,1 4,0

60 år og derover 35

20,7 2,8 3,4Kilde: BRHS: Aktuel ledighed juni 2015

Disse tendenser forventes fortsat at præge arbejdsmarkedet i 2015 og videre frem. På trods af en lille stigning i beskæftigelsen fra 2014 til 2016 skal der påregnes en øget forsørgerbyrde for erhvervsaktive borgere fremover, hvilket vil skabe et stigende behov for at udvide arbejdsudbuddet blandt personer i den erhvervsaktive alder. Se fremskrivningen af befolkningen for Ringsted Kommune frem til 2016:



1.1 Fremskrivning af befolkningen, i og udenfor arbejdsstyrken i Ringsted, 16-64 årige

Ringsted Ultimo 2014

Ultimo 2015

Ultimo 2016

Befolkning 1) 21.252 21.334 21.426 359 1,7% 174 0,8% 533 2,6%Arbejdsstyrken 2) 16.184 16.344 16.498 -637 -3,8% 315 1,9% -323 -1,9% Beskæftigede 3) 15.438 15.653 15.859 -965 -5,9% 421 2,7% -544 -3,3% Bruttoledige 4) 746 691 640 328 78,4% -106 -14,2% 222 53,0%Udenfor arbejdstyrken 5) 5.068 4.990 4.928 996 24,5% -141 -2,8% 856 21,0%I arbejdsstyrken 76,2% 76,6% 77,0% -5% 1% -4%Udenfor arbejdstyrken 23,8% 23,4% 23,0% 22% -4% 18%Beskæftigsesfrekvens 72,6% 73,4% 74,0% -7% 2% -6%Bruttoledighedsprocent 4,6% 4,2% 3,9% 85% -16% 56%

Udvikling fra ultimo 2014 til ultimo 2016



Fremskrevet august 2014 pba. august-prognosen 2014 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

2: Beregning: Beskæftigede + ledigede3:2008-2013: Danmarks Statistik, RAS. 2014: Fremskrivning pba registerdata (lønmodtagerbesk), 2015 og 2016: Teknisk fremskrivning af andel4: Danmarks Statistik, CRAM opgørelsen, teknisk fremskrevet efter ultimo 2014 5: Beregning: Befolkning minus arbejsstyrke2 og 5: Beregnet pba både RAS og CRAM og derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende i RAS og JobindsatsMørk-grønt-skraveret: Fremskrivning

1: 2008-2013: Danmarks Statistik, RAS,2014-2016: Fremskrivning fra Danmarks Statistik

Kilde: BRHS: Fremskrivning juni 2015

Der er i de senere år gennemført adskillige reformer, som har til sigte at harmonisere indsats og vilkår for offentlige ydelsesmodtagere samt forstærke fokus på at styrke ydelsesmodtagerenes muligheder for hel eller delvis selvforsørgelse gennem uddannelse, rehabilitering, jobafklaring og jobrettet opkvalificering. Metoden er tværgående sagsbehandling og koordination på tværs af den kommunale fagcenterstruktur, hvilket kræver en løbende udvikling og kvalitetssikring af samarbejdet mellem fagcentre i kommunen, A-kasser, sundhedsregionen, uddannelsesinstitutionerne samt øvrige involverede parter.

Hertil kommer, at udgifterne på arbejdsmarkedsområdet, som er budgetlagt ud fra de forudsætninger der er fremlagt i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, i høj grad vil være påvirket af forventningerne til de implementerede og kommende arbejdsmarkeds-reformer. Økonomien og dermed budgetlægningen på beskæftigelsesområdet vil derfor også i 2016 være behæftet med store usikkerhedsmomenter.


Ringsted Kommunes strategi for indsatsen er fastlagt ud fra et stærkt fokus på tidlige samtaleforløb og en forebyggende indsats, bl.a. i form af virksomhedsrettet aktivering med personlig og faglig opkvalificering, målrettet voksen- og efteruddannelse, screening og test af læse-/skriveproblemer, ordinær uddannelse til uddannelsesparate unge under 30 år, EGU og STU for unge ikke-uddannelsesparate, samt forberedende, afklarende og ressourceopbyggende aktiviteter for borgere, der har behov for dette.

Indsatsen for ledige er generelt rettet mod en jobrettet aktivering efter 6 måneders ledighed, hvor den ledige får tilbud om opkvalificering og jobtræning primært via privat løntilskud og faglig opkvalificering for personer, som er ufaglærte eller faglærte med en erhvervsuddannelse.



For aktivitetsparate borgere kan der, efter en konkret individuel vurdering, tilbydes en helhedsorienteret tværgående indsats under parallelindsatsen, og for alle borgere i risikogruppen for at ende på varig offentlig forsørgelse bliver sagen behandlet og indstillet til videre ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob gennem møde i et rehabiliteringsteam.

Mens ledigheden er faldet for forsikrede ledige og uddannelseshjælpsmodtagere er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget, og der er derfor et særligt fokus på at yde en tidlig forebyggende indsats til denne gruppe via parallelindsatsen. Strategien i forhold til varig offentlig forsørgelse er at begrænse tilgangen til førtidspension ved at tilbyde en forebyggende indsats til borgere i de målgrupper, der er identificeret som primære fødekæder til varig offentlig forsørgelse. Disse forebyggende indsatser kan f.eks. være fysisk træning, til ergonomisk vejledning, smertehåndtering og gældsrådgivning. Tilbuddet gives i en sammenhængende indsats på tværs af fagcentre.

Ungeindsatsen i ungeenheden omfatter unge uden en kompetencegivende uddannelse fra de forlader 9. klasse til de fylder 30 år. Det beskæftigelsesmæssige hovedsigte med ungeenheden er:

At understøtte ordinær uddannelse og beskæftigelse for unge At understøtte det nationale mål om at 95 pct. af alle unge i 2015 skal have en

ungdomsuddannelse.

Antallet af unge uddannelsesmodtagere har været faldende det seneste år, og i Ringsted er det tværgående projekt ’Brobygning’ på ZBC med forberedende uddannelsesaktiviteter med mentorstøtte og fastholdelse, med til at øge uddannelsessøgningen og forebygge frafald på selve uddannelsesforløbene. Ringsted Kommunes strategi til at øge uddannelsesgraden for unge og opfylde det centrale mål om at 95 pct. af alle unge skal have en ungdomsuddannelse i 2010 løses i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, som har sæde i ungeenheden, og der samarbejdes internt på tværs af centrene og eksternt med andre kommuner og med uddannelsesinstitutioner.

Ringsted Kommunes strategi for sygemeldte borgere er at bidrage til, at borgeren hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, bl.a. ved et særligt fokus på at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet under sygemeldingen, f.eks. gennem en delvis raskmelding eller ved støttende forløb under sygemeldingen. Arbejdsmarkedscentret har derfor et særligt fokus på at fastholde en hurtig sagsbehandling og en intensiv indsats med samarbejde med de enkelte virksomheder omkring fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

Borgere, der indstilles til førtidspension eller fleksjob skal have deres sag behandlet i et tværgående rehabiliteringsteam. Med mindre der er åbenlyse årsager til at tilkende førtidspension, skal borgere, inden der kan træffes afgørelse om førtidspension, gennemgå et eller flere ressourceforløb med henblik på at få udviklet deres ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. Herunder kan borgere med en begrænset arbejdsevne og skånebehov få tilkendt fleksjob med et timetal på ned til 2 timer ugentligt, med henblik på at udvikle arbejdsevnen og øge timetallet. Alle borgere i fleksjob følges op med henblik på en



løbende vurdering af skånebehov og arbejdspotentiale og resultaterne i indsatsen følges tæt som et af pejlemærkerne i Arbejdsmarkedscentrets resultatoversigt. Indsatsen overfor modtagere af ledighedsydelse har fokus på jobmatch, hvor borgeren støttes i at finde en funktion på arbejdsmarkedet, der bedst muligt kan sikre deres tilbagevenden til job.

De seneste par år er antallet af nyankomne flygtninge øget markant og Ringsted Kommune har derfor opprioriteret indsatsen i den 3-årige integrationsperiode og oprettet et nyt integrationsteam med en familiekonsulent, en modtagelsesmedarbejder og 3 sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet. Formålet er at nyankomne flygtninge og deres familier skal kunne hjælpes til at klare sig selv i det danske samfund i langt højere grad end tidligere. Til styrkelse af indsatsen er der i 2015 udarbejdet en tværgående integrationsstrategi, som skal bidrage til at samle flygtningeindsatsen for både børn og voksne og styrke deres deltagelse i alle aspekter af tilværelsen. For flygtninge og familier efter den 3-årige integrationsperiode og for herboende udenlandske arbejdstagere er Ringsted Kommunes strategi som udgangspunkt at tilbyde alle borgere en målrettet indsats ud fra borgerens individuelle forudsætninger. Der er et særligt fokus på borgerens behov for arbejdsrelateret danskundervisning og træning i dansk arbejdspladskultur via praktik og mentorstøtte med henblik på at støtte borgeren til at komme i job. Den lovpligtige danskundervisning for nytilkomne udenlandske arbejdstagere skaber et stigende udgiftspres og der vil derfor være fortsat fokus på området i 2016.

Personer med funktionsnedsættelse modtager så vidt muligt en indsats som bidrager til at afhjælpe funktionsnedsættelsen med det formål at øge muligheden for hel eller delvis selvforsørgelse. Herunder kan Arbejdsmarkedscentret tilbyde personlig assistance, hjælpemidler, tolkebistand m.v.

Arbejdsmarkedscentrets virksomhedsrettede indsats er tilrettelagt, så den understøtter Ringsted Kommunes erhvervs- og udviklingsstrategi. Det er Arbejdsmarkedscentrets ambition, at virksomhederne oplever centret som en naturlig og lettilgængelig samarbejdspart i Ringsted Kommune og at virksomhedsindsatsen er en aktiv og synlig del af erhvervssamarbejdet i Ringsted.

I forbindelse med Arbejdsmarkedscentrets indsats overfor nydanskere og borgere med funktionsnedsættelser, herunder også fleksjobbere med stærkt begrænset arbejdsevne, har virksomhedsindsatsen et særligt fokus på virksomheder med kompetencer inden for mangfoldighed, som kan bidrage til faglig og social integration af udsatte borgere på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedscentret har som mål stadigt at øge antallet af partnerskabsaftaler med virksomhederne og at tilbyde virksomhedspraktik til både jobparate og aktivitetsklare ydelsesmodtagere. Formålet er at give en jobnær opkvalificering og styrke borgernes netværk, for at øge mulighederne for job.

I den opsøgende indsats vil virksomhedsteamet målrettet kontakte nye virksomheder og informere om Arbejdsmarkedscentrets serviceydelser, herunder jobrotation, voksenlærlinge, fastholdelse af udsatte medarbejdere, praktik, fleksjob samt andre målgrupper med særlige behov, som for eksempel nydanskere, personer med



funktionsnedsættelser, sygemeldte m.v. Derudover varetager virksomhedsteamet et serviceberedskab, hvor virksomheder kan få hjælp til rekruttering af nye medarbejde, fastholdelse af sygemeldte, indsats ved varsling af større afskedigelser, m.v.

Budgetlægningen for 2016Pr. 1. januar 2016 træder en ny refusionsmodel i kraft på beskæftigelsesområdet. Princippet i modellen er, at refusionssatserne for kommunernes forsørgelsesudgifteri udgangspunktet er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra efter uge 52. Dette har betydet en kæmpe omvæltning i måden der budgetlægges på for området.

Dertil kommer indarbejdelse af konsekvenserne af den øgede flygtningestrøm til kommunen, samt forventede effekter af implementerede reformer som kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen og seneste beskæftigelsesreform.

Derudover lægger den indgående økonomiaftale for kommunerne for 2016 visse restriktioner på budget.

Alt i alt betyder dette, at budgettet hæves med mere end 30 mio. kr. i 2016, hvilket kan tilskrives virkningerne fra de gennemførte reformer. Der må dog også i vides muligt omfang forventes kompensation til dækning af disse udgifter, i form af øgede bloktilskud og budgetgaranti, samt regulering af beskæftigelsestilskud og indtægter fra DUT-sager. Men igen på det pointeres, at der hersker store usikkerheder for den samlede budgetlægning for området i 2016 og årene frem – både på udgifts- og indtægtssiden, efterhånden som særligt refusionsreformen, men også de andre implementerede arbejdsmarkedsreformer og kommende reformer fra bl.a. dagpengekommission, Carsten Koch-udvalg og trepartsforhandlinger.



Bevillingsoversigt – BeskæftigelseBeløb i 1.000 kr. Korrigeret Budget Overslag Overslag Overslag


Pulje opbremsning dp m.m. 1.356 626 626 626 626Pulje til kommunale fleksjobs 7.998 7.960 7.959 7.959 7.959Jobtræning - forsikrede ledige 13.408 7.498 7.498 7.498 7.498Servicejob - forsikrede ledige 283 283 283 283 283BeskæftigelsesrådetFørtidspension med 50% refusion 20.049 19.460 19.007 18.903 18.677Førtidspension med 35% refusion (gl. ord 18.326 17.831 17.524 17.062 16.933Førtidspension med 35% refusion (ny ordn 120.357 122.090 121.669 122.512 124.014Ressourceforløb 18.437 33.586 33.586 33.586 33.586Fleksjob - løntilskud 59.941 55.134 55.134 55.134 55.134Skånejob 1.049 910 910 910 910Ledighedsydelse 18.904 22.518 22.518 22.518 22.518Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde 1.172 1.079 1.079 1.079 1.079Kontanthj. - passiv 49.207 74.003 74.003 74.003 74.003Kontanthj. - aktiv 30.546Kontanthj - visse grupper af flygtninge 58 58 58 58 58Revalideringsydelse og løntilskud 8.046 2.471 2.471 2.471 2.471Revalideringsinst., kurser mv 678 677 677 677 677Beskæftigelsesordninger 12.253 9.549 9.549 9.549 9.549Driftsudgifter kommunal besk.indsats 16.641 14.866 14.866 14.866 14.866Integrationsprogram 7.626 7.615 7.615 7.615 7.615Introduktionsydelse 3.000 20.164 20.164 20.164 20.164Integrationsindsats 309 2.322 2.322 2.322 2.322Seniorjob til personer over 55 år 6.333 6.309 6.309 6.309 6.309Særlig udd.ydelse & midl. arb.yd. 1.838 1.838 1.838 1.838Sygedagpenge efter 52 uger u/ref. 9.824 15.958 15.958 15.958 15.958Sygedagpenge - passiv 36.457 36.421 36.421 36.421 36.421Sygedagpenge - aktiv 17.987 17.967 17.967 17.967 17.967SDP - Udgifter til hjælpemidler og beforStatsref. - introduktionsydelse 1.396A-dagpenge til forsikrede ledige 57.862 56.124 56.124 56.124 56.124Beskæftig.indsats forsikr. ledige 13.059 12.626 12.626 12.626 12.626Uddannelsesordning for ledige





Udvalgsbevilling - indtægterJobtræning - forsikrede ledige -11.946 -5.679 -5.679 -5.679 -5.679Statsref. - Servicejob -284 -282 -282 -282 -282Førtidspension med 50% refusion -2.274 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252Førtidspension med 35% refusion (ny ordn -13.052 -12.926 -12.694 -12.694 -12.694Fleksjob - løntilskudKontanthj. - hjælp i særlige tilfælde -136 -545 -545 -545 -545Kontanthj. - passiv -1.042 -1.031 -1.031 -1.031 -1.031Kontanthj. - aktiv -52Revalideringsydelse og løntilskud -164 -162 -162 -162 -162Revalideringsinst., kurser mv -86 -85 -85 -85 -85Beskæftigelsesordninger -1.589 -2.223 -2.223 -2.223 -2.223Driftsudgifter kommunal besk.indsats -229Integrationsprogram -2.505 -5.017 -5.017 -5.017 -5.017Introduktionsydelse -28 -27 -27 -27 -27Integrationsindsats -1.831 -1.831 -1.831 -1.831Sygedagpenge - aktiv -86 -85 -85 -85 -85Sygedagpenge regresindtægter -1.561 -1.537 -1.537 -1.083 -1.083Statsref. - introduktionsydelse -1.479 -6.718 -6.299 -6.299 -6.299Statsref. - sygedagpenge -18.962 -25.549 -25.549 -25.778 -25.778Statsref. - løntilskud mm. -43.862 -36.207 -36.207 -36.207 -36.207Statsref. - kontanthjælp (passiv) -19.118 -25.855 -25.855 -25.855 -25.855Statsref. - kontanthjælp (aktiv) -15.425Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.) -827 -676 -676 -676 -676Statsref. - kontanthj. (visse grp. flygt -58 -58 -58 -58 -58Statsref. - beskæftigelsesordninger -5.965 -4.256 -4.256 -4.256 -4.256Statsref. - integrationsprogram -3.766 -3.696 -3.696 -3.696 -3.696Statsref. - revalidering -4.657 -681 -681 -681 -681Statsref. - Ressourceforløb -5.235 -7.234 -7.234 -7.234 -7.234Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats -10.634 -11.356 -11.356 -11.356 -11.356Statsref. - seniorjob til personer over -3.185 -3.181 -3.181 -3.181 -3.181Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l -7.270 -4.293 -4.293 -4.293 -4.293Statsref. - Uddannelsesordning ledig



Institutionsbevilling - udgifterRikova 2.123 2.085 2.085 2.085 2.085Midtsjællands Aktiveringscenter 7.295 7.452 7.452 7.452 7.452Jobvejen 2.182 1.687 1.687 1.687 1.687


Institutionsbevilling - indtægterRikova -794 -787 -787 -787 -787Midtsjællands Aktiveringscenter -49 -49 -49 -49 -49

Institutionsbevilling - indtægter i alt -843 -835 -835 -835 -835





Bevillingsoversigt – Beskæftigelse, UngeBeløb i 1.000 kr. Korrigeret Budget Overslag Overslag Overslag


Produkt.skol./bidrag ordinære elever 3.340 3.662 3.662 3.662 3.662Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde 669 821 821 821 821Kontanthj. - passiv 15.989 21.158 21.158 21.158 21.158AktiveringsgodtgørelseKontanthj. - aktiv 7.593Beskæftigelsesordninger 626 339 339 339 339Erhvervsgrunduddannelser 189 343 343 343 343Driftsudgifter kommunal besk.indsats 1.911 1.617 1.617 1.617 1.617


Udvalgsbevilling - indtægterBeskæftigelsesordninger -278 -202 -202 -202 -202



2.7 Ældre- og Genoptræningsudvalget

2.7.1 Ældreliv


Ældre- og genoptræningsområdet omfatter hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, plejeboliger, madservice, kommunal genoptræning efter Sundhedsloven, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven samt udgifter til sundhedsfremmende initiativer og forebyggelse.

Leverandørerne på ældreområdet omfatter: Der er tre plejecentre i Ringsted Kommune. Knud Lavard Centret med 112 plejeboliger,

Plejecenter Solbakken med 59 boliger og Plejecenter Ortved med 50 plejeboliger. Heraf 195 ibrugtaget som plejeboliger. De resterende boliger anvendes til tryghedsboliger, aflastningsboliger, akut/midlertidige boliger og sundhedscenter.

I forhold til borgere i eget hjem er der pt. fire leverandører. Den offentlige hjemmepleje servicerede omkring 525 borgere med personlig pleje og praktisk hjælp og godt 675 borgere med sygepleje. Dertil kommer tre private leverandører, der servicerer godt 400 borgere.

MadhuzetZahles producerer måltider til ca. 220 beboere på plejecentrene, ca. 190 middagsportioner (ca. 60 % er diæter & afvigelser) og ca. 220 biretter samt fuld forplejning til aftensmad ca. 220 portioner inkl. afvigelser.



Café Ingeborg producerer cirka 30 middagsportioner til Knud Lavard Centret og der sælges ca. 30 portioner i Café Ingeborg. I caféen sælges der derudover boller, morgenmad, smørrebrød, lille lun ret, dagens kage, drikkevarer m.m.

De private leverandører leverer madservice til knap 150 hjemmeboende borgere.

Lovgrundlag

Det primære lovgrundlag for politikområdet er Lov om Social Service og Sundhedsloven. De politiske mål for politikområdet fremgår af Ældrepolitikken.

Udviklingstendenser

Vedrørende pleje af ældre i hjemmet har antallet af ydelsesmodtagere været stort set uændret de sidste fire år, men den enkelte modtager har fået et betydeligt større behov for hjælp - pleje og behandling - og den ændring er især indtruffet i løbet af det seneste år.



Gns timer pr md pr borger 2012 2013 2014

2012-2014

I alt 13,96 14,43 14,37 3%Personlig pleje 18,94 19,69 19,92 5%Sygepleje 5,55 5,55 5,40 -3%Praktisk hj 3,13 3,11 3,10 -1%

Antal borgere 2012 2013 20142012-2014

I alt 1.076 1.069 1.075 0%Personlig pleje 469 470 464 -1%Sygepleje 647 669 693 7%Praktisk hj 808 794 793 -2%

Træning

Efterspørgslen efter genoptræning efter sygehusindlæggelse er fortsat tiltagende. Det skyldes dels en tendens til at hospitalerne udskriver borgerne hurtigere og dels at kravene til et koordineret og sammenhængende trænings- og rehabiliteringsforløb øges. Den øgede efterspørgsel har medført ventetid på træningsydelser. Det er et indsatsområde i 2015 og årene fremover at implementere den nye 4-årige Sundhedsaftale og herunder at udvikle forløbstænkning fremfor aktørtænkning.


Initiativer og indsatser på ældre- og sundhedsområdet tager afsæt i Ældrepolitikkens fire pejlemærker:

Deltagelse, fællesskab og ansvar Forskellige behov Faglighed og udvikling Sammenhæng, nærhed og dialog

I hverdagen viser det sig blandt andet ved fokus på hjælp til selvhjælp, at der lyttes og handles i forhold til den enkelte borgers udtryk for egne behov, at vi arbejder med nye løsninger for at øge borgernes livskvalitet, at kompetenceudvikling matcher opgaveløsningen og vi arbejder målrettet for at borgerne oplever en sammenhængende indsats mellem region og kommune.

Løft af indsatser på ældreområdetRingsted Kommune har i 2014 og 2015 modtaget 5,4 millioner årligt fra ”Puljen til permanent løft af den kommunale indsats på ældreområdet” (Ældrepuljen). Fra 2016 omlægges puljen til bloktilskud med mulighed for at omprioritere midlerne til andre formål.



Formålet med Ældrepuljen er, at sikre mest mulig velfærd og at ældre borgere kan fortsætte med at leve det liv de ønsker. I 2014 og 2015 er der gennemført otte forskellige indsatser: Tilbud om ekstra ugentligt bad til alle borgere der havde tilbud om ét ugentligt bad; Udvidet hverdagsrehabilitering og rehabiliterende arbejdsform i hjemmeplejen samt på plejecentre; Indsats for borgere med inkontinens; Tværgående koordination af udskrivelse af borgere med komplekse problemstillinger fra sygehus; Tidlig intensiv genoptræning; Støtte til frivillighed; Forsøg med døgngenoptræning på Akutstuer og Midlertidige pladser; Forebyggelse af isolation og ensomhed blandt ældre.

Ny, fleksibel hjemmehjælp (Klippekortet) I forbindelse med Aftale om Finanslov 2015 er der afsat en pulje til at styrke livskvaliteten hos de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Ringsted Kommunes andel af midlerne er i 2016 822.000,- kroner. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunens bloktilskud.

Klippekortet består af et tilbud om 30 minutters fleksibel hjemmehjælp om ugen og tilbydes til de knap 85 svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunen.

Styrket fokus på borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremmeSundhedsteamet har i 2015 gennemført en kortlægning af Ringsted Kommunes forebyggelsesindsatser med udgangspunkt i anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens anbefalinger (Forebyggelsespakkerne). Der er elleve forebyggelsespakker, som indeholder anbefalinger på elleve områder, der påvirker folkesundheden. Det er: Euforiserende stoffer, Overvægt, Hygiejne, Indeklima i skoler, Mental sundhed, Tobak, Mad og måltider, Solbeskyttelse, Fysisk aktivitet, Alkohol og Seksuel sundhed. Der foreligger nu et omfattende datamateriale, som kan anvendes i det videre arbejde med forebyggelsesopgaven i Ringsted Kommune.

Udvikling af ny sundhedspolitik Sundhedspolitikken skal revideres i 2016 og der skal laves en strategi og handleplan for implementering af politikken. Politik, strategi og handleplan vil blandt andet tage afsæt i den kortlægning af status på implementering af Forebyggelsespakkerne (Sundhedsstyrelsens anbefalinger til kommunal sundhedsfremme og forebyggelse) der blev gennemført i sommeren 2015 samt i Sundhedsprofilen 2013, der på nationalt, regionalt og kommunalt niveau beskriver danskernes sygdom, sund og trivsel.

Tværgående, forpligtigende sundhedsnetværkArbejdet i det nyetablerede Tværgående, forpligtende sundhedsnetværk vil danne ramme om implementering af den nye sundhedspolitik og sikre samarbejde og prioritering af sundhedsindsatser på tværs af kommunens ti fagcentre.

Sammenhængende systemstruktur: Sundhedsparaplyen



Med Sundhedsparaplyen skaber vi en sammenhængende it-systemstruktur på social- og sundhedsområdet. Systemer og arbejdsgange skal understøtte ambitionen om at skabe kvalitet og sammenhæng hos borgene. I perioden juni 2015-juni 2016 arbejder vi systematisk med at implementere syv it-systemer i en fælles struktur: CSC, Indsatskataloget, Fællessprog II, Tildelingsmodellen, VUM (Voksen udrednings metoden), FMK (fælles medicinkort) og PPS (Praktiske procedure i sygeplejen). Sundhedsparaplyen implementeres i Hjemmeplejen, de tre plejecentre, Misbrugscentret, Socialpsykiatrien, Støtte og Aktivitetscentret, Voksen/handicap, Ungeenheden og Myndighedsenheden

Styrket samarbejde med alment praktiserende lægerKommunalt Lægeligt Udvalg (KLU) har prioriteret at udvide lægernes deltagelse i KLU som erstatning for en kommunalt ansat praksiskonsulent. Formålet er at udvikle og styrke samarbejdet med alment praktiserende læger.

Udfordring af normering og visitationsramme

Der er flere opgaver på vej til det kommunale sundhedsvæsen. En stigende specialisering i det regionale sundhedsvæsen, kortere indlæggelser på sygehusene, den demografiske udvikling og borgernes stigende interesse for sygdom og sundhed vil medføre, at kommunen også i fremtiden vil opleve et øget pres på de kommunale sundhedsudgifter.





Udvalgsbevilling - AktivitetsbaseretDemografi 2 4.666 5.913 6.551 9.066Visitationsramme 52.795 56.876 56.876 56.876 56.876Visitationsramme (private leveran. mv.) 18.466 18.279 18.279 18.279 18.279Udmøntet visitationsramme -55.859 1.918 1.918 1.918 1.918Betaling til andre kommuner 14.245 14.107 14.107 14.107 14.107Udvalgsbevilling - ØvrigeMadservice /servicepakker, udgifter 12.127 11.996 11.996 11.996 11.996Servicearealer 1.637 1.475 1.475 1.475 1.475Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv 8.850 8.764 8.764 8.764 8.764Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi 523Øvrige 6.427 5.560 5.560 5.560 5.560Sundhedsuddannelser 6.992 6.956 6.956 6.956 6.956Pulje Cafe Ingeborg - Gladere ældreliv 585 579 579 579 579Personlige tillæg til pensionister 6.762 6.755 6.755 6.755 6.755


Udvalgsbevilling - indtægterUdvalgsbevilling - AktivitetsbaseretBetalinger fra andre kommuner -12.355 -12.236 -12.236 -12.236 -12.236Udvalgsbevilling - ØvrigeOpgaveløsning for sundhedsområdet -4.118 -4.078 -4.078 -4.078 -4.078Madservice/servicepakker, indtægter -10.913 -10.807 -10.807 -10.807 -10.807Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv -17.122 -16.957 -16.957 -16.957 -16.957Øvrige -5.400Personlige tillæg til pensionister -354 -350 -350 -350 -350Statsrefusion personlige tillæg -2.680 -2.677 -2.677 -2.677 -2.677



Institutionsbevilling - udgifterPlejecenter Ortved 18.587 12.170 12.170 12.170 12.170Knud Lavard Centret 48.291 43.704 43.703 43.703 43.703Solbakken 31.387 30.809 30.809 30.808 30.808Træningsfunktionen 13.469 13.084 13.082 13.082 13.082Hjemmeplejen 68.692 15.010 15.008 15.008 15.008MadhuZet Zahles 2.550 2.665 2.664 2.664 2.664Fælles (administration og uddannelse) 5.539 5.135 5.134 5.134 5.134


Institutionsbevilling - indtægterTræningsfunktionen -489 -485 -485 -485 -485MadhuZet Zahles -405 -401 -401 -401 -401






Noter til bevillingsoversigt

Visitationsramme: Budgettet udgør Myndighedsenhedens visitationsramme til offentlige leverandører og udmøntes aktivitetsbaseret til institutionerne.

Visitationsramme (privat leverandør): Budgettet er afsat til betaling for hjemmehjælp fra private leverandører samt tilskud efter § 95. Da brugergruppen er den samme skal budgettet ses sammen se noten ovenfor. Afregningen foregår aktivitetsbaseret.

Betalinger til andre kommuner: Budgettet er afsat til betaling for hjælp til flyttede Ringstedborgere med behov for hjemmehjælp eller plejebolig.

Betalinger fra andre kommuner : Budgettet dækker indtægter fra andre kommuner for borgere med behov for hjælp til hjemmepleje eller plejebolig.

Madservice og servicepakker, Udgifter: Budgettet indeholder udgifter til levering fra MadhusetZahles til ca. 220 beboere på plejecenter og betaling til privat leverandør for madservice til ca. 150 brugere i eget hjem.

Madservice og servicepakker, Indtægter : Posten indeholder betaling for leveret mad til borgere i eget hjem samt indtægter for valgfrie ydelser på plejecentre som kost, vask, rengøringsartikler m.m.

Servicearealer: Budgettet dækker drift af åbne fælleslokaler (servicearealer) på nedlagt plejehjem – nu almene nyttige ældreboliger - i Ørslev, Vetterslev, Nordrup og Benløse samt bygningsdrift vedr. Hyldegården.

Ældreboliger, huslejeindtægter, lejetab mm: Huslejeindtægterne vedrører de kommunalt ejede ældreboliger, som administreres af DAB. Desuden budgetteres lejetab for ældreboliger med kommunal anvisningsret her.

Øvrige: Budgettet indeholder tilskud fra ældrepuljen i 2015 samt overførsel af uforbrugte midler fra 2014.

Sundhedsuddannelser: Posten indeholder budget til SOSU-uddannelserne.

Pulje Cafe Ingeborg: Pulje afsat til udvikling af ”Cafe Ingeborg – Gladere ældreliv”.

Personlige tillæg til pensionister: Vedrører udgifter til personlige tillæg f.eks. briller, medicin, tandlæge og fysioterapi mm. Udgifterne refunderes med 50% statsrefusion – dog varmetillæg med 75%.

Opgaveløsning for sundhedsområdet: Budgettet er afsat til sundhedsområdets medfinansiering af akutstuer på Knud Lavard Centret.

Plejecenter Ortved: Drift af et plejecenter med 50 plejeboliger, pt. ibrugtaget 42 plejeboliger, pt. 8 tryghedsboliger og 1 aflastningsplads. Ligeledes er der tilknyttet 6 centernære boliger samt 6 ventepladser (3 boliger). Budgetrammen dækker ikke tryghedsboliger og centernære boliger, idet disse har variabel budgettildeling fra visitationsrammen.



Knud Lavard Centret: Drift af et plejecenter med 112 plejeboliger, pt. ibrugtaget 94 plejeboliger, 10 akut/midlertidige pladser (9 boliger) og 9 boliger benyttes til sundhedscenter. Budgetrammen dækker ikke de 40 tilknyttede centernære boliger, idet disse har variabel budgettildeling fra visitationsrammen.

Solbakken: Drift af et plejecenter med 59 plejeboliger, hvor alle er ibrugtaget.

Hjemmeplejen : Budgettet dækker den faste budgettildeling til nattevagt, ledelse, administration og drift af biler mv. Derudover er Hjemmeplejen aktivitetsstyret, dvs. budget tildeles løbende fra visitationsrammen, ud fra frit valgs takster, dog uden overhead og ovennævnte driftsudgifter.

MadhusetZahles: Budgettet dækker den faste budgettildeling hovedsageligt til bygningsdrift. Derudover er MadhusetZahles aktivitetsstyret, dvs. der foretages løbende afregning til ”Madservice og servicepakker, udgifter”. Herunder indgår driften af Café Ingeborg samt kantinedrift til administrationen.

Fælles (administration og uddannelse): Posten indeholder budget til drift af administration samt fælles puljer til uddannelse mv.



2.8 Kultur- og Trivselsudvalget

2.8.1 Fritid og Sundhed


Støtte til det frivillige sociale arbejde sker efter lovgrundlaget i Servicelovens § 18 og sundhedsfremme og forebyggelse sker efter Sundhedsloven.

Udviklingstendenser og udfordringer

Der er en stigende tendens til samarbejde mellem kommuner og frivillige i idrætslige, sociale og kulturelle foreninger. Udfordringen for mange kommuner og frivillige ligger i at få skabt den rigtige balance mellem den frivillige indsats og løsningen af den kommunale kerneopgave. Frivillighedsområdet vil således være i fokus i de kommende år, og der arbejdes med koblingen på tværs af fagområder indenfor blandt andet fritid, sundhed og natur. Inddragelse af frivillige i udviklingen af nye tiltag, der bidrager til at styrke folkesundheden vil være en del af udviklingen

Frivilligområdet i Ringsted Kommune reguleres af frivilligpolitikken, og der samarbejdes om udviklingen både på et strategisk og et konkret niveau med Frivilligrådet og de mange frivillige foreninger. Arbejdet med ny politik for kultur-, fritids- og frivillighedsområdet er i gang og vil være afsluttet i begyndelsen af 2016.

På frivillighedsområdet er det i øvrigt vigtigt at få koordineret med Folkeoplysningsområdet, ikke mindst mht. lokaler og fordeling af økonomiske midler.


Frivilligpolitik og frivilligmidlerPå baggrund af ny kultur-, fritids- og frivillighedspolitik igangsættes konkrete handlinger på frivilligområdet i tæt dialog med Frivilligrådet. Der er indført en ny ordning for tildeling af frivilligmidler og i 2016 gennemføres der en evaluering af ordningen.

Sund og aktiv i naturenDer er et godt samarbejde med Kærehave Skov omkring tilbud og brug af skoven til såvel sundhedsfremmetiltag som til det frivillige område. Kærehave Skov bruges af borgerne, de kommunale institutioner og af frivillige- og patientforeninger. Samarbejdet forventes fortsat, ligesom der forventes at kunne arbejdes yderligere med at sikre anvende kommunens naturarealer i et sundheds- og aktivitetsperspektiv.

Bevillingsoversigt




Udvalgsbevilling - udgifterFritidsfaciliteter 1.020 1.264 1.264 1.264 1.264Støtte til frivilligt socialt arbejde 1.451 1.268 1.268 1.268 1.268Sundhedsfremme og forebyggelse 2.896 2.735 2.734 2.734 2.734


Udvalgsbevilling - indtægterFritidsfaciliteter -136 -134 -134 -134 -134Refusion vedrørende Musikskolen -804 -803 -803 -803 -803Sundhedsfremme og forebyggelse

Udvalgsbevilling - indtægter i alt -939 -937 -937 -937 -937


Institutionsbevilling - udgifterRingsted Sportscenter 17.118 17.023 17.021 17.021 17.021Folkeoplysning 6.545 5.701 5.701 5.701 5.701Ringsted Musik- og Kulturskole 9.126 8.975 8.974 8.974 8.974


Institutionsbevilling - indtægterRingsted Sportscenter -6.266 -6.205 -6.205 -6.205 -6.205Ringsted Musik- og Kulturskole -1.832 -1.814 -1.814 -1.814 -1.814






2.8.2 Kultur- og fritidsaktiviteter


Kultur- og fritidsaktiviteterne i Ringsted Kommune omfatter de folkeoplysende aktiviteter, som gennemføres på baggrund af Folkeoplysningsloven. Folkeoplysende aktiviteter er først og fremmest foreningsaktiviteter og undervisning, som gennemføres af oplysningsforbundene. Tilskuddene er dels direkte tilskud til aktiviteter, undervisning og driftsudgifter til foreningernes egne lokaler og dels indirekte tilskud i form af gratis brug af kommunale lokaler og anlæg.

Herudover omfatter området kultur- og fritidsaktiviteter, der enten er en udmøntning af anden lovgivning (fx Biblioteksdriften) eller af kommunale beslutninger.Ringsted Kommunes udgifter til kulturelle aktiviteter kanaliseres i overvejende grad ud til borgerne via de kulturelle institutioner. Der ydes også tilskud til kulturelle aktiviteter, der gennemføres sammen med de øvrige kommuner i Kulturregionen (fx Kunstdage i Pinsen). Endelig ydes støtte til en række kulturelle og folkeoplysende aktiviteter efter ansøgning.

Udviklingstendenser, udfordringer og indsatsområder inden for området

For 2016 tegner der sig bl.a. følgende fokusområder og udfordringer for kultur- og fritidsområdet:

KulturaftaleForarbejdet til en ny kulturaftale for perioden 2015-2018 er i gang, men er blevet forsinket pga. folketingsvalg og regeringsskifte. Kulturaftalen forventes indgået efteråret 2015 med fokus på, at der i 2016 og de efterfølgende år igangsættes aktiviteter især omkring børn og unge og arkitektur.

Kultur- og fritidsinstitutionerneKulturinstitutionerne er i de senere år gået ind i et fælles tæt og strategisk samarbejde omkring udviklingen af kultur- og fritidstilbud til byens borgere og markedsføringen af Ringsted som handels- og oplevelses by. Institutionerne er alle væsentlige bidragydere til oplevelsesformaterne Sommer og Jul i Ringsted, som ønskes udbygget med nye fælles formater (aktiviteter i efterårsferie, vinterferie, Påske m.m.), så Ringsted kan tilbyde et samlet ”årshjul” af tilbud i (primært) børnefamiliehøjde. Det er ambitionen, at årshjulet kan realiseres i 2015.

For Ringsted Bibliotek og Borgerservice vil fokus fortsat være på at få omsat de politiske intentioner med sammenlægningen.

For Ringsted Sportcenter vil faciliteter og prioriteringen af disse i den samlede helhedsplan drøftes og besluttes i 2016. Det sker på baggrund af en omfattende analyse af de samlede fritidsfaciliteter i kommunen, der afsluttes primo 2016.



I 2016 vil der desuden være fokus på, at kultur- og fritidsinstitutionerne indgår i arbejdet med at realisere den nye strategi for det åbne børne- og ungeområde i forbindelse med undervisning og læring i den nye folkeskolereform.

Idræt og fritid for borgere og foreningslivDen nuværende idræts- og fritidspolitik blev lanceret i marts 2012 og erstattes i 2016 af en ny samlet kultur-, fritids- og frivillighedspolitik. I 2016 vil handleplan og konkrete aktiviteter for området blevet udarbejdet og gennemført.



Kulturelle arrangementer og opgaver 2.670 2.330 2.114 2.114 2.114Historiens Hus 2.799 2.793 2.793 2.793 2.793



Institutionsbevilling - udgifterBibliotek 15.050 14.337 14.335 14.335 14.335Ringsted Kongrescenter 17.321 15.907 15.907 15.907 15.907


Institutionsbevilling - indtægterBibliotek -523 -518 -518 -518 -518Ringsted Kongrescenter -13.148 -13.021 -13.021 -13.021 -13.021







3 Skatter og takster

Skatter og takster

SkatterProcenter og promiller Retsgrundlag 2015 2016

Kommuneskat Lov om kommunal indkomsstat § 6

26,7% 26,7%

Kirkeskat Lov om folkekirkens økonomi § 3 stk. 3

0,97% 0,97%

Grundskyldspromille Lov om kommunal ejendomsskat § 2

24,74 ‰ 24,74 ‰

Grundskyldspromille - produktionsjord Lov om kommunal ejendomsskat § 2

7,2 ‰ 7,2 ‰

Dækningsafgift på forretningsejendomme Lov om kommunal ejendomsskat § 23 A

7,5 ‰ 7,5 ‰

Dækningsafgiftspligtige grundværdier for Lov om kommunal 12,37 ‰ 12,37 ‰Forskelsværdier for offentlige ejendomme Lov om kommunal

ejendomsskat § 238,75 ‰ 8,75 ‰

TværgåendeI årets priser Retsgrundlag 2015 2016

Overnatning på kommunens insitutioner:Pr. person for Ringsted Kommunes egne foreninger

Fastsættes lokalt 0,00 0,00

Pr. person for foreninger udenfor Ringsted Kommune

Fastsættes lokalt 20,00 20,00

Skatter og takster Side 111 Teknisk budgetforslag 2016Ringsted Kommune 26. august 2015

Skatter og takster

Ledelse og personale I årets priser Retsgrundlag 2015 2016

Torvepladser:Strøm til stadeplads pr. gang 29,00 29,00Strøm til stadeplads pr. år 2.677,00 2.677,00Hyrevognskørsel: *) Bekendtgørelse nr. 405

af 8/5 2012 om taxikørsel m.v.

Ansøgning 465,00 465,00Bevilling 1.528,00 1.528,00Førerkort 114,00 114,00Påtegning af toldattest 160,00 160,00Udlevering af trafikbog (Fremstillingspris + 27,00 kr.)Udlevering af tilladelsesnummerplade (fremstillingspris + 40,00 kr.)

Ejermeddelelse fra BBR-registeret: Maksimum fastsat jf. Pr. anfordret udskrift §15 i BEK 195 af 07/03-

200870,00 70,00

Adresseoplysning: Maksimum fastsatPr. udstedt attest af Økonomi- og

Indenrigsministeriet52,00 52,00

Bopælsattest: Maksimum fastsatPr. udstedt attest af Økonomi- og


Sygesikringsbevis: SundhedslovenPr. udstedt bevis 170,00 170,00CPR-nummerbevis: Maksimum fastsatPr. udstedt bevis af Økonomi- og


Betalingskontor renter:Krav med udlægsret - pr. påbegyndt måned

1% 1%

*) takster bliver prisindekreguleret november 2015


Skatter og takster

BygningsgebyrerI årets priser Retsgrundlag 2015 2016 1)

Simple konstruktioner 1.400 kr. i fast gebyr

Enfamiliehuse (nye og tilbygninger)

Industri & lagerbebyggelse

Andre faste konstruktioner

Øvrigt erhvervs & etagebyggeri

1) Reguleres pr. 1. januar

386 kr. pr. time i sagsbehandling

stid

Vej og Park I årets priser Retsgrundlag 2015 2016

Parkeringsfond: Incl. moms Incl. momsPr. P-plads (svarende til 50% af anlægsomkostning)

Beregningsmodel godkendt af byrådet i 1994

51.424 50.671

Rottebekæmpelse: Bekendtgørelse om rottebekæmpelse § 16 - fastsættes af byrådet

Gebyr i ‰ af ejendomsværdi 0,015 ‰ 0,035 ‰

RenovationI årets priser 1) Retsgrundlag 2015 2016

Renovation:14- dags afhentning: Enfamiliehuse 2.337,55 2.304,66 Etageboliger 1.649,36 1.609,79Tillæg for ugentlig afhentning: Enfamiliehuse 971,01 928,85 Etageboliger 1.649,36 1.609,79Ekstraafhentning: Etageboliger 349,64 315,18Erhvervsaffald 302,95 226,53

Brugerbetalt forsyning - hvor forsyningen set

over årene skal balancere


Skatter og takster

SkolerI årets priser Retsgrundlag 2015 2016

Skoleidrætshaller og klasselokalerKlasselokale pr. time Fastsættes lokalt 109 111Gymnastiksal pr. time Fastsættes lokalt 196 199Skoleidrætshal pr. time Fastsættes lokalt 461 469Skoleidrætshal pr. døgn Fastsættes lokalt 8.952 9.100Ved entregivende arrangementer modregnesudgifter til kontrollør Fastsættes lokalt 1.205 1.225Lejrskoler og skolerejserForældrebetaling til dækning af udgifter til kost

Folkeskolelovens § 50 stk. 7

72 73

Skolefritidsordninger 1)

6.00 - skoletids begyndelse Folkeskolelovens § 50 stk. 2

1.385 1.408

6.30 - skoletids begyndelse Folkeskolelovens § 50 stk. 2

1.039 1.056

Skoletidsophør - 17.00 Folkeskolelovens § 50 stk. 2

1348/1220 1.240

Fuldtidsplads Folkeskolelovens § 50 stk. 2

1697/1569 1.595

Fuldtidsplads inc. 6.00 - 6.30 Folkeskolelovens § 50 stk. 2

1870/1742 1.771

SFO 2 Folkeskolelovens § 50 stk. 2

965/909 924

Knallertbevis Færdselslovens § 124d stk 2

100 100

1) Taksten betales 11 gange årligt.


Skatter og takster

DagtilbudI årets priser Retsgrundlag 2015 2016

Kommunal dagpleje 1)

48 timer Dagtilbudslovens § 32 2775/2743 2.7860-6 års institutioner 1)

0-2 år og 10 mdr.Deltid Dagtilbudslovens § 32 2279/2253 2.296Fuld tid Dagtilbudslovens § 32 3120/3084 3.142Fuld tid inc. 6.00 - 6.30 Dagtilbudslovens § 32 3227/3190 3.2502 år og 10 mdr. til skolestartDeltid Dagtilbudslovens § 32 1286/1271 1.295Fuld tid Dagtilbudslovens § 32 1759/1739 1.772Fuld tid inc. 6.00 - 6.30 Dagtilbudslovens § 32 1803/1783 1.817Natbørnehave 2)

Benyttelsesgebyr der dækker de 5 første overnatninger pr. måned incl. bespisning.

Dagtilbudslovens § 32460 468

Takst pr. nat udover 5 nætter Dagtilbudslovens § 32 91 93Udvidet åbningstid 2)

1-2 gange pr. uge Dagtilbudslovens § 32 410 4173-5 gange pr. uge Dagtilbudslovens § 32 603 613Åbent til kl. 18 i Fristedet 2)

0-2 år og 10 mdr. Dagtilbudslovens § 32 242 2462 år og 10 mdr. til skolestart Dagtilbudslovens § 32 125 127Tilskud til privatinstitutioner 2)

Børn under 2 år og 10 mdr.Driftstilskud Dagtilbudslovens § 36 8582/8483 8.642Administrationsbidrag Dagtilbudslovens § 38 240/338 242Bygningstilskud Dagtilbudslovens § 37 469/464 472Børn på 2 år og 10 mdr. og deroverDriftstilskud Dagtilbudslovens § 36 4862/4806 4.901Administrationsbidrag Dagtilbudslovens § 38 136/135 137Bygningstilskud Dagtilbudslovens § 37 207/205 209Tilskud til privat børnepasning 2)

Børn under 2 år og 10 mdr. Dagtilbudslovens § 83 5723/5658 5.746Børn på 2 år 10 mdr. og derover Dagtilbudslovens § 83 3646/3604 3.675Tilskud til pasning af egne børn 2)

Børn under 2 år og 10 mdr. Dagtilbudslovens § 89 6437/6363 6.481Børn på 2 år 10 mdr. og derover Dagtilbudslovens § 89 3646/3604 3.675

1) Taksten betales 11 gange årligt.2) Taksten betales 12 gange årligt.


Skatter og takster

Handicap, social og psykiatriI årets priser Retsgrundlag 2015 2016

Bo- og ServicecentretKost Lov om social service §

161 stk 42.296,00 2.307,00

Kost inkl. tilberedning (maks. egenbetaling)

Lov om social service § 161 stk 1

3.425,00 3.472,00

Husholdningsartikler Lov om social service § 161 stk 1

271,00 271,00

Inventar Fastsat lokalt 150,00 150,00Gæstemad, frokost 1) Lov om social service §

161 stk 128,00 28,00

Gæstemad, aftensmad 1) Lov om social service § 161 stk 1

70,00 70,00

1) Anden pris ved særlige arrangementer


Skatter og takster

Ældreliv

I årets priser Retsgrundlag 2015 2016Madtakster:Pris pr. dag:Smørrebrød Lov om social service §

161 stk 413,50 13,50

Middagsmad, hovedret og biret Lov om social service § 161 stk 4

52,25 53,25

Middagsmad, hovedret Lov om social service § 161 stk 4

41,75 43,25

Valgfrie ydelser på plejehjem: Pris pr. måned:Døgnkost 1 Lov om social service §

161 stk 43.425,00 3.472,00

Servicepakke 1 2 Lov om social service § 161 stk 1

279,00 316,00

Servicepakke 2 3 Lov om social service § 161 stk 1

655,00 696,00

Midlertidig bolig pakke 1 4 Lov om social service § 161 stk 1

452,00 486,00

Midlertidig bolig pakke 2 5 Lov om social service § 161 stk 1

558,00 593,00

Fællesarrangementer Fastsat lokalt 73,00 73,00Indvendig vinduespudsning Lov om social service §

161 stk 113,00 13,00

Vask for beboere i centernære boliger Ortved

Lov om social service § 161 stk 1

19,00 23,00

Gæster på besøg:Morgenmad Lov om social service §

161 stk 131,00 31,00

Middagsmad Lov om social service § 161 stk 1

70,00 71,00

Aftensmad Lov om social service § 161 stk 1

70,00 71,00

Kaffe + brød Lov om social service § 161 stk 1

24,00 25,00

Øl Lov om social service § 161 stk 1

17,00 17,00

Vand Lov om social service § 161 stk 1

11,00 11,00

Dagcenter:Kørsel til dagcenter/daghjem - pr. enkelttur

Fastsat lokalt 31,00 31,00

1) Loftet reguleres med satsreguleringsprocenten hvert år pr. 1. januar. 2) Taksten indeholder vask af personlig beklædning, vask af linned, samt husholdningsarktiker3) Taksten indeholder vask af personlig beklædning,leje og vask af linned, samt husholdningsarktiker4) Taksten indeholder leje og vask af linned, samt husholdningsarktiker5) Taksten indeholder leje og vask af linned/personlig beklædning, samt husholdningsarktiker


Skatter og takster

Fritid og SundhedI årets priser Retsgrundlag 2015 2016

Ringsted Idrætsanlæg:Halleje pr. døgn Fastsættes lokalt 9.274,00 9.427,00Halleje pr. time Fastsættes lokalt 532,00 541,00Ringsted Svømmehal:Morgensvømning1 billet voksne Fastsættes lokalt 34,00 34,00 1 billet pensionister Fastsættes lokalt 17,00 17,00 10 turs kort voksne Fastsættes lokalt 220,00 220,00 10 turs kort pensionister Fastsættes lokalt 110,00 110,00 20 turs kort voksne Fastsættes lokalt 388,00 388,00 20 turs kort pensionister Fastsættes lokalt 194,00 194,00 Årskort Fastsættes lokalt 2.756,00 2.756,00 Offentlig åbningstid1 billet voksne Fastsættes lokalt 44,00 44,00 1 billet pensionister/børn Fastsættes lokalt 22,00 22,00 10 turs kort voksne Fastsættes lokalt 388,00 388,00 10 turs kort pensionister/børn Fastsættes lokalt 194,00 194,00 Årskort Fastsættes lokalt 3.859,00 3.859,00 Varmtvandsbassin1 billet voksne Fastsættes lokalt 44,00 44,00 1 billet pensionister/børn Fastsættes lokalt 28,00 28,00 Svømmehal + varmtvandsbassin1 billet voksne Fastsættes lokalt 78,00 78,00 1 billet pensionister/børn Fastsættes lokalt 39,00 39,00 Udlejning af SvømmehallenSvømmehal pr. time Fastsættes lokalt 1.654,00 1.654,00 Varmtvandsbassin pr. time Fastsættes lokalt 1.654,00 1.654,00 Svømmehal + varmtvandsbassin pr. time Fastsættes lokalt 2.756,00 2.756,00 Dyrskuepladsen:Indtægtsgivende arrangementerAnden udleje pr. arrangement Fastsættes lokalt 3.759,00 3.821,00


Skatter og takster

Musikskolen, takster pr. måned.: Sæson 2014/2015*

Sæson 2015/2016*

Rytmik Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4

190,00

Begyndere, blokfløjte/klaverforskole Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4

280,00

Hold/eneundervisning Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4

424,00

Samspil og kor Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4

190,00

Babyrytmik pr. forløb (8 gange) Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4

451,00

Daginstitutioner pr. forløb (17 gange) Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4

3.600,00

Billedskole inkl. materialeudgifter Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4

268,00

Dramaskole Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4

212,00

Danseskole Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4

184,00

Priser for elever over 25 år:Hold/eneundervisning Musiklovens §3c, stk.

1, og stk. 4 496,00

Sammenspil (gratis for sang- og instrumentalelever)

Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4

223,00

Kopiafgift sang- og instrumentalelever pr. sæson

Musiklovens §3c, stk. 1, og stk. 4

45,00

* Priser for sæson 2015/2016 fastlægges først i foråret 2016


Skatter og takster

KulturI årets priser Retsgrundlag 2015 2016

Ringsted Bibliotek:Overskridelse af lånefrist 1 - 7 dage Voksne Bibliotekslovens § 21 20,00 20,00 Børn Bibliotekslovens § 21 10,00 10,00Overskridelse af lånefrist 8 - 14 dage Voksne Bibliotekslovens § 21 40,00 40,00 Børn Bibliotekslovens § 21 20,00 20,00Overskridelse af lånefrist 15 - 28 dage Voksne Bibliotekslovens § 21 80,00 80,00 Børn Bibliotekslovens § 21 40,00 40,00Overskridelse af lånefrist 29 - 60 dage Voksne Bibliotekslovens § 21 140,00 140,00 Børn Bibliotekslovens § 21 70,00 70,00Overskridelse af lånefrist over 61 dage Voksne Bibliotekslovens § 21 230,00 230,00 Børn Bibliotekslovens § 21 115,00 115,00


4 Specifikationer til teknisk budgetforslag

Specifikationer til budget 122 Teknisk budgetforslag 2016

Ringsted Kommune 26. august 2015

Specifikationer

Skatter, tilskud og udligning - udgifter

2015 2016 2017 2018 2019Skatter, tilskud og udligning

Udvalgsbevilling

Afregning vedrørende skrå skatteloft 4.593 4.784 4.907 5.028 5.152

Regulering tilskud/udlign., tidl. år 10.338

Grundbidrag til sundhedsvæsnet 4.261 4.356 4.472 4.588 4.702

Pulje - Beskæftigelsesområdet 20.668 12000

Tilbagebet. af refusion af købsmoms 500 500 500 500 500

Skatter, tilskud og udligning - udgifter i alt 40.360 21.640 9.880 10.116 10.354

Skatter, tilskud og udligning – indtægter

2015 2016 2017 2018 2019Skatter, tilskud og udligning

Udvalgsbevilling

Forskudsbeløb af indkomstskat -1.357.590 -1.391.993 -1.442.155 -1.484.682 -1.526.321

Selskabsskatter -14.232 -12.693 -13.472 -14.091 -14.637

Grundskyld -115.987 -118.869 -121.543 -124.217 -127.695

Dækningsafgift -22.465 -22.080 -22.080 -22.080 -22.080

Øvrige skatter -2.259 -1167,794 -286,704

Statstilskud -66.168 -50.182 -51.008 -35.261 -19.403

Udligning, skat og udgiftsbehov -396.933 -443.918 -414.086 -407.381 -400.048

Udligning af selskabsskat -10.349 -12.763 -13.622 -14.310 -14.914

Udligning vedrørende udlændinge -3.403 -3.336 -3.323 -3.321 -3.337

Særlige tilskud -104.628 -107.936 -76.510 -74.835 -74.923

Skatter, tilskud og udligning - indtægter i alt -2.094.015 -2.164.938 -2.158.085 -2.180.180 -2.203.359

Skatter, tilskud og udligning - netto -2.053.654 -2.143.298 -2.148.206 -2.170.064 -2.193.004



Specifikationer

Ledelse og personale – udgifter

2015 2016 2017 2018 2019Ledelse og personale

Udvalgsbevilling

Økonomiudvalgets rådighedskonti

Kommunaldirektør, fælles

Borgerpanel 153 0 0 0 0

Kontingent, kommunale sammensl. 1.234 1.222 1.222 1.222 1.222

Lokale aktionsgrupper 438 437 437 437 437

Økonomiudvalgets rådighedskonti 160 312 312 312 312

Politisk organisation

Støtte til politiske partier 111 110 110 110 110

Jubilæumsgratialer 157 157 157 157 157

Vielser 18 17 17 17 17

Borgmester og viceborgmester 871 867 867 867 867

Formandsvederlag 967 963 963 963 963

Byrådet 2.829 2.811 2.811 2.811 2.811

Foreningsleder/idrætsudøverpris 42 42 42 42 42

Integrationsprisen 16 16 16 16 16

Udvalgsvederlag 806 808 807 807 807

Beredskabskommission -0 0 0 0 0

Folkeoplysningsråd 65 65 65 65 65

Bevillingsnævn 3 3 3 3 3

Hegnssyn 6 6 6 6 6

Handicapråd 37 37 37 37 37

Landdistriktsudvalg 178 154 154 154 154

Integrationsråd 22 27 27 27 27

Ungdomsrådet 2 2 2 2 2

Beboerklagenævn 37 37 37 37 37

Ældreråd 57 57 57 57 57

Huslejenævn 68 67 67 67 67

Sundhedsråd 10 10 10 10 10

Valg Fælles formål 31 30 30

Folketingsvalg 939

EU-valg 0 1000

Kommunalvalg 0 1.445 1000

Tjenestemandspensioner

Pensioner -245 -244 -244 -244 -244

Kommunale 10.562 10.500 10.498 10.498 10.498

Tjenestemandspensionister Tidl.Forsyning 318 315 315 315 315

Revision

Revision

Revision 1.289 1.276 1.276 1.276 1.276



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Div. vederlag for opkræv. og attester

Incasso - diverse indtægter og gebyrer

Tinglysningsafgift boligstøtte 51 51 51 51 51

Tinglysningsafgift ejendom skattelån 143 142 142 142 142

Stadepladser og kioskeafgifter

Kioskafgifter 10 9 9 9 9

Stadepladser 52 52 52 52 52

Gebyrer for attester og opkrævning TM

Bevilling til hyrevognskørsel 5 5 5 5 5

Ejendomsoplysninger 185 183 183 183 183

Lægeerklæringer

Lægeerklæringer, ansatte

Lægeerklæringer, ansatte 34 34 34 34 34

Jobcenter, lægeerklæringer, borgere 3.200 3.165 3.165 3.165 3.165

Jobcenter, tolkebistand 1.362 1.348 1.348 1.348 1.348

Arbejdsskadeforsikringer

Kommunaldirektør, fælles

Administration 483 478 478 478 478

AES-bidrag, 6.51 Administration 412 407 407 407 407

Erstatninger 2.180 2.157 2.157 2.157 2.157

Interne forsikringspuljer 1.757 755 755 755 755

Præmier -167 -165 -165 -165 -165

Institutionsbevilling

Administration - Centre

Direktionen 6.002 5.973 5.973 5.973 5.973

Adm. Byrådssekretariat -0

Adm. Erhvervs- og kommunikationssekr. 5.605 5.597 5.596 5.596 5.596

Planstrategi 102

Adm. Økonomistab 7.724 7.146 7.145 7.145 7.145

Økonomienhed konto 5 724 720 720 720 720

RC - Fælles 8.164 7.286 7.285 7.285 7.285

IT-elever 207 206 206 206 206

IT & Telefoni - Ressourcecenter 9.378 9.207 9.206 9.206 9.206

Afd. Digitaliseringsteam 1.259 1.836 1.835 1.835 1.835

Adm. Ledelsescenter 13.714 13.385 13.383 13.383 13.383

Huslejenævn 130 129 129 129 129

Adm. Specialiserede Børneområde BK 2.095 2.085 2.085 2.085 2.085

Adm. Voksen, ældre, handicapområdet BK 468 466 466 466 466

Adm. B&K Sekretariat Myndigehed 1.687 1.679 1.678 1.678 1.678

Administration Børnecenter 1.697 2.022 2.022 2.022 2.022

Skole IT 533 531 531 531 531

Administration skoler konto 6 3.757 3.666 3.666 3.666 3.666

Adm. Børne- og familieafdeling 10.656 10.751 9.740 9.740 9.740

Socialtilsyn Øst 842 839 839 839 839



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Adm. Kultur og fritidsafdelingen 0

Adm. Sundhedssekretariat 1.281 1.273 1.273 1.273 1.273

Adm. SU-sekr. Voksen/Ældre/Handicap 1.216 1.210 1.210 1.210 1.210

Adm. Specialiserede Børneområde SU 165 165 165 165 165

Adm. Sekretariat Jobcenter 165 165 165 165 165

Adm. Borgerservice fælles Administration 749 5 5 5 5

Honorar BDO Regres 19 19 19 19 19

Adm. Borger fælles Myndighed 0 0 0 0 0

Borgerservice - Personaleudgifter 3.591 3.018 3.017 3.017 3.017

Adm. Voksen og ældreafdeling 875 896 896 896 896

Adm. Myndighedsenheden 14.000 13.560 13.558 13.558 13.558

Indtægter/udgifter vedr. tilsyn 512 548 543 541 541

Forebyggende hjemmebesøg 432 430 430 430 430

Adm. Social og Sundhed IT -8

Adm. Jobcenter 31.240 31.816 31.035 30.562 30.562

Fleksjob født med progression -36

Koordinerende mentor for mentornetværk 542 515 515 515 515

Opkvalif icering medarb. (virk.ret. SDP) -4

Pulje - Akutpakken for udfaldstruede DP -9

Pulje - Brug for alle 2 (fl. res.forløb) -33

Pulje - FF-reform Flekser førtid -1.171

Pulje - FF-reform Flekser førtid Aktør -67

Pulje - Jobrettet opkval. langtidsledige 0

Pulje - Metodeudvikling (rehabilitering) -375

Pulje - Rehabiliteringsteam 2

Pulje - Sporskifteindsats til syge-DP 2

Pulje - Tidl. støt. t/arbejdsfasth. (AU) 2

Mac

Forbrugerrådets gældsrådgivning 295 153 153 153 153

Projekt Nytteindsats (kt. 6) 1.869 1.852 1.646 1.646 1.646

Projekt Nytteindsats (kt 6) 254 252 252 252 252

Adm. Ungeenhed 627 468 468 468 468

Adm. Voksen, ældre, handicapområdet 782 778 778 778 778

Add. Specialiserede Børneområde Unge 2.294 2.284 2.284 2.284 2.284

Adm. Ungeenheden, Jobcenter 4.268 4.239 4.239 4.239 4.239

ADM. (kt.06) VEC 7.318 7.178 7.172 7.172 7.172

Lokalplan/kommmuneplan

Landskabskarakterkortlægning -55 -54 -54 -54 -54

Lokalplan/kommmuneplan 867 529 529 529 529

Administration af klimaindsats 411 409 409 409 409

Adm. Teknisk Sekretariat Byggesagsbeh. -0 0 0 0 0

Adm. Ejendomsstab (konto 6) 0



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Adm. Naturbeskyttelse 3.032 3.015 3.015 3.015 3.015

Adm. Miljøbeskyttelse 4.936 4.902 4.902 4.902 4.902

Administration Landzone 1.394 1.388 1.388 1.388 1.388

Adm. Plan og Byggeafdeling 3.167 2.931 2.931 2.931 2.931

Adm. Plan- og Byggeafdeling Byggesager 1.454 1.448 1.448 1.448 1.448

ADM. (kt.06) TMC 2.592 2.571 2.571 2.571 2.571

Adm. Trafik-, vej- og parkafdeling Adm. -0

Adm. Trafik, Vej og Park. Myndighed -0

Traf iksikkerhed - Myndighed 868 864 864 864 864

Administration Byg 1.681 1.674 1.674 1.674 1.674

Administration - fælleskonti

Kommunaldirektør, fælles 0

Reservepulje 114 113 113 113 113

Chefgruppen 72 72 72 72 72

Post og scanning 1.801 1.681 1.681 1.681 1.681

Portalen og hjemmeside

Hjemmeside 247 244 244 244 244

Portalen 40 -12 -12 -12 -12

Kommunikationsplatform 404 0 0 0 0

Advokat bistand 276 273 273 273 273

Kantine 1.264 1.251 1.251 1.251 1.251

Organisationsændring -0 -1.564 -3.141 -3.141 -3.141

Konsulentpulje 1.164 1.253 1.253 1.253 1.253

Fælles IT

IT - Drift 10.470 11.817 11.817 11.817 11.817

KMD Betalingsaftaler 15.747 15.578 15.578 15.578 15.578

Kopi, administrationen 461 457 457 457 457

Kopipapir 174 172 172 172 172

Telefoni 2.272 1.330 1.330 1.330 1.330

Fælles indkøb

Indkøb drift 504 498 498 498 498

Kontrakstyring og optimering B2015 -1.532 -1.515 -1.515 -1.515 -1.515

Fælles digitalisering

IT - Digitalisering 873 1.567 1.567 1.567 1.567

IT - Social- og Sundhedsparaplyen 1.618 309 309 309 309

Kommunikationsplatform 535 0 0 0 0

Paradigmeskiftet 2.655 -981 -2.013 -2.013 -2.013

Strategi for internet 51

IT Administration af FUS-samarbejde 395

Administration af kørsel -417 -516 -619 -619 -619



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Dataudvikling 1.202 1.189 1.189 1.189 1.189

Geo - Sjælland 281

Fælles uddannelse

Forvaltningshøjskolen 55 54 54 54 54

Fælles uddannelse 131 130 130 130 130

Kommunom 232 229 229 229 229

Lederudviklingsprojekt 202 199 199 199 199

Personalepolitisk spil 566 -60 -60 -60 -60

Uddannelse kontorelever 61 61 61 61 61

Uddannelse OPUS 42 42 42 42 42

Arbejdsmiljø 316 258 258 258 258

MED-udvalg

AKUT- Pulje 54 54 54 54 54

HMU-Seminarer 91 90 90 90 90

HMU-Udvalg 11 11 11 11 11

Kompensation for HMU-arbejde 481 479 479 479 479

MED-Uddannelse mv. 43 43 43 43 43

MED-udvalg 63 63 63 63 63

Kontorelever 1.106 1.101 1.101 1.101 1.101

Stillingsannoncer 502 497 497 497 497

EDSH Ledelsescenter 1.249 1.226 1.226 1.226 1.226

Administrationsbidrag Udbetaling Danmark 4.773 4.738 4.738 4.738 4.738

Adm. Social og Sundhed IT 2.833 1.548 1.346 1.346 1.346

Workbase 863 717 717 717 717

Tjenestebiler 117 114 114 114 114

Tekniske assistent/design elever TF 510 508 508 508 508

Risikokoordinator 1.068 546 546 546 546

Puljer

Diverse puljer

FTR-pulje 92 92 92 92 92

Kompetenceudvikling 2.404 2.394 2.394 2.394 2.394

Lederuddannelse og MUS 157 774 774 774 774

Tillidsrepræsentantarbejde 1.894 1.885 1.885 1.885 1.885

Udligningspulje 51 118 118 118 118

Varige tillæg 49 49 49 49 49

Barselspulje

Pulje, barsel og adoption 6.562 11.150 11.150 11.150 11.150

Ledelse og personale - udgifter i alt 264.024 255.071 251.576 249.625 251.625



Specifikationer

Ledelse og personale - indtægter2015 2016 2017 2018 2019

Ledelse og personale

Udvalgsbevilling

Politisk organisation

Hegnssyn

Gebyr for hegnssyn -4 -4 -4 -4 -4

Beboerklagenævn

Indtægter/Gebyrer Beboerklagenævn -3 -3 -3 -3 -3

Div. vederlag for opkræv. og attester

Incasso - diverse indtægter og gebyrer

Gebyrer Incasso -1.079 -1.069 -1.069 -1.069 -1.069

Gebyrer folkeregisteropl. & Sundhedskort

Gebyrer Folkeregisteroplysninger -12 -11 -11 -11 -11

Gebyrer Sundhedskort -112 -111 -111 -111 -111

Gebyr for opkrævning og attester

Opkrævning af skorstensfejerafgif ter 0 0 0 0 0

Stadepladser og kioskeafgifter

Kioskafgifter -205 -203 -203 -203 -203

Stadepladser -14 -14 -14 -14 -14

Gebyrer for attester og opkrævning TM

Bevilling til hyrevognskørsel -20 -20 -20 -20 -20

Ejendomsoplysninger -17 -17 -17 -17 -17

Opkrævning af skorstensfejerafgif ter -141 -140 -140 -140 -140

Administrationsbidrag fra konto 5

Admi.bidrag fra konto 5 Specialinst.

Administrationsbidrag konto 5 Børn -1.541 -1.526 -1.526 -1.526 -1.526

Administrationsbidrag konto 5 Voksne -1.434 -1.420 -1.420 -1.420 -1.420


Administration - Centre

ADM. (kt.06) VEC -1.406 -1.392 -1.392 -1.392 -1.392

Adm. VEC. Interne indtægter -379 -375 -375 -375 -375

Administrationsindtægter, Renovation

Teknisk Forvaltning -2.087 -2.067 -2.067 -2.067 -2.067

Gebyr for miljøtilsyn

Gebyr for miljøtilsyn -156 -154 -154 -154 -154

Adm. Plan og Byggeafdeling -1.139 -1.128 -1.128 -1.128 -1.128

Adm. Plan/Byg. Indtægter 1.139 1.128 1.128 1.128 1.128

Gebyr for byggesagsbehandling

Gebyr for byggesagsbehandling -760 -753 -753 -753 -753

ADM. (kt.06) TMC -255 -252 -252 -252 -252



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Administration - fælleskonti

Fælles IT

Drif taftaler -18.167 -17.991 -17.991 -17.991 -17.991

Kontorelever

Arbejdsgivernes Elevrefusion -290 -287 -287 -287 -287

Ledelse og personale - indtægter i alt -28.081 -27.809 -27.809 -27.809 -27.809

Ledelse og personale - netto 235.943 227.261 223.767 221.816 223.816



Specifikationer

Erhverv og turisme – udgifter2015 2016 2017 2018 2019

Erhverv og turisme

Udvalgsbevilling

Erhvervsfremme og turisme

Erhvervsfremme og turisme

Erhvervsfremme 710 702 702 702 702

Erhvervsnetværk 68

Markedsføring 1.008 692 692 692 692

Tilskud til Sporvejsmuseet 159 158 158 158 158

Venskabsbysamarbejde 81 81 81 81 81

Væksthuse 603 596 596 596 596

Erhverv og turisme - udgifter i alt 2.628 2.229 2.229 2.229 2.229

Erhverv og turisme - netto 2.628 2.229 2.229 2.229 2.229



Specifikationer

Borger- og brugerinddragelse – udgifter

2015 2016 2017 2018 2019Borger- og brugerinddragelse

Udvalgsbevilling

Borgerinformation

Information

Serviceinformation 402 346 346 346 346

Borger- og brugerinddragelse - udgifter i alt 402 346 346 346 346

Borger- og brugerinddragelse - netto 402 346 346 346 346



Specifikationer

Redningsberedskab – udgifter

2015 2016 2017 2018 2019Redningsberedskab

Udvalgsbevilling

Redningsberedskab

Ringsted Brand & Redning 5.006 6.070 6.069 6.069 6.069

Brand og Redning, Kommuneabonnement 167 0 0 0 0

Brande og serviceydelser 18 0 0 0 0

Brandhaner og branddamme 62 0 0 0 0

Kursusvirksomhed 82 0 0 0 0

L&A Ringsted Brand og Redning 2.257 -0 0 0 0

Redningsberedskab - udgifter i alt 7.593 6.070 6.069 6.069 6.069

Redningsberedskab – indtægter2015 2016 2017 2018 2019

Redningsberedskab

Udvalgsbevilling

Redningsberedskab

Ringsted Brand & Redning

Brand & Redning, Interne indtægter -254 0 0 0 0

Brande og serviceydelser -68 0 0 0 0

Kursusvirksomhed -648 0 0 0 0

Brand og Redning, MOMSREG.

Arbejder for fremmed regning -126 0 0 0 0

Redningsberedskab - indtægter i alt -1.096 0 0 0 0

Redningsberedskab - netto 6.496 6.070 6.069 6.069 6.069



Specifikationer

Miljø og natur – udgifter

2015 2016 2017 2018 2019Miljø og natur

Udvalgsbevilling

Vandløbsvæsen

Vandløb, vedligeholdelse 47 47 47 47 47

Opmåling af vandløb 6 6 6 6 6

Vandløbsvedligeholdelse 2.013 2.023 2.023 2.023 2.023

Øvrige miljøforanstaltninger

Naturforvaltning 877 883 883 883 883

Grøn guide 203 202 202 202 202

Miljøbeskyttelse, fælles formål 34 33 33 33 33

Agenda 21 208 206 206 206 206

Annoncering i h.t. miljøloven 106 105 105 105 105

EDB-udgifter 142 140 140 140 140

Fejlkoblinger spildevand 104 103 103 103 103

Konsulentvirksomhed 217 215 215 215 215

Laboratorieundersøgelser m.m. 96 95 95 95 95

Miljøsager 275 272 272 272 272

Værktøj og instrumenter 33 33 33 33 33

Indsamling af brugte batterier 128 127 127 127 127

Øvrig planlæg., undersøgelser, tilsyn mv

Indsatsplaner grundvandsbeskyttelse 313

Opspor. forureningstrusler mod grundvand 7 7 7 7 7

Klimatilpasning (vand) 505 508 508 508 508

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse 10 10 10 10 10

Rottebekæmpelse 550 1.054 1.054 1.054 1.054

Øvrige skadedyr 3 3 3 3 3

Foranstaltninger iøvrigt -0 -0 -0 -0 -0

Miljø og natur - udgifter i alt 5.879 6.072 6.072 6.072 6.072



Specifikationer

Miljø og natur – indtægter2015 2016 2017 2018 2019

Miljø og natur

Udvalgsbevilling

Vandløbsvæsen

Vandløb, fælles formål

Vandløbssager -6 -6 -6 -6 -6

Vandløb, vedligeholdelse

Vandløbsvedligeholdelse -5 -5 -5 -5 -5



Rottebekæmpelse -610 -1.060 -1.060 -1.060 -1.060

Miljø og natur - indtægter i alt -621 -1.071 -1.071 -1.071 -1.071

Miljø og natur - netto 5.258 5.001 5.001 5.001 5.001



Specifikationer

Trafik, vej og park - udgifter

2015 2016 2017 2018 2019Trafik, vej og park

Udvalgsbevilling

Grønne områder og naturpladser

EC - Landsbypedeller 210


Græsarealer G10 0 0 0 0 0

Grønne områder og naturpladser (NY)

Benløseparken 417 419 419 419 419

Grønne arealer 250 252 252 252 252

Kirkelunden 167 168 168 168 168

Klosterlunden 333 336 336 336 336

Kærehave Skov 204 204

Lyst Anlægget 500 503 503 503 503

Mindelunden 83 84 84 84 84

Niv. B 1.020 1.027 1.027 1.027 1.027

Rundkørsler 92 92 92 92 92

Rådhushaven 167 168 168 168 168

Søer 577 683 683 683 683

Øvrige naturarealer 250 252 252 252 252

Bycykler 20 20 20 20 20

Budgetpulje hjemtagelse opgaver V&P 0 -505 -1.010 -1.010 -1.010

Kollektiv traf ik

Kollektiv traf ik

Flekstraf ik 52 102 102 102 102

Skole- og rutetrafik 2.008 1.987 1.987 1.987 1.987

Tilskud til trafikselskaber 22.463 22.420 22.420 22.420 22.420

Vejafvandingsbidrag

Parkering 357 355 355 355 355

Vejbidrag 3.554 3.516 3.516 3.516 3.516

Matrikulære berigtigelser 152 150 150 150 150

Færdselstællinger 89 88 88 88 88

Vejvedligeholdelse

Vejvedligeholdelse (NY) 0 -177 -177 -177 -177

Broer og tunneller (incl. sikkerhedsrækv 1.322 1.332 1.332 1.332 1.332

Kl. 1 - Nye belægninger 1.546 2.369 2.369 2.369 2.369

Kl. 1 - Reparation 509 513 513 513 513

Kl. 1 - Afvanding (incl. brønde) 338 340 340 340 340

Kl. 1 - Beplantning 196 197 197 197 197

Kl. 1 - Græsklipning 186 187 187 187 187

Kl. 1 - Kantfyldning (incl. rabatopret/a 105 106 106 106 106

Kl. 1 - Renhold/fejning 218 219 219 219 219

Kl. 1 - Skilte/afmærkning/f lagning 345 348 348 348 348



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Kl. 1 - Ukrudtsbekæmpelse 98 98 98 98 98


Kl. 2 - Reparation 1.361 1.370 1.370 1.370 1.370


Kl. 2 - Beplantning 236 237 237 237 237

Kl. 2 - Græsklipning 523 526 526 526 526




Kl. 2 - Ukrudtsbekæmpelse 389 392 392 392 392


Kl. 3 - Reparation 371 374 374 374 374


Kl. 3 - Beplantning 147 148 148 148 148

Kl. 3 - Græsklipning 325 327 327 327 327





Kl. 4 - Nye belægninger 692 697 697 697 697

Kl. 4 - Reparation 247 249 249 249 249


Kl. 4 - Beplantning 98 99 99 99 99

Kl. 4 - Græsklipning 167 169 169 169 169





Vejbelysning 6.588 6.364 6.364 6.364 6.364

Signalanlæg 495 499 499 499 499

Myndighedsopgaver private fællesveje 153 152 152 152 152

Glatførebekæmpelse og snerydning

Vintertjeneste (NY) 5.946 5.882 5.882 5.882 5.882


Entreprenørafdelingen - Vej & Park

Arbejder for fremmed regning -0

Adminstration (NY)

Beklædning 153 152 152 152 152

Interne arbejder - ml.regn. løn 2.553 2.525 2.525 2.525 2.525

Kontorhold 41 40 40 40 40

Kursus 26 25 25 25 25

Møder 5 5 5 5 5

PC 153 152 152 152 152

Telefon 77 76 76 76 76

Uddannelse 26 25 25 25 25



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Bygninger mv. (NY) 598 595 595 595 595

Pladsen 20 20 20 20 20

Maskiner (NY)

Anskaffelser 1.524 1.523 1.523 1.523 1.523

Eksterne arbejder m/moms (NY)

Eksterne arbejder VP (tomt psp) 511 505 505 505 505

Løn - administration/ledelse (NY) 2.017 2.008 2.008 2.008 2.008

Løn - til fordeling (NY) 233 218 255 255 255

Trafik, vej og park - udgifter i alt 70.966 70.720 70.048 70.048 70.048

Trafik, vej og park – indtægter

2015 2016 2017 2018 2019Trafik, vej og park

Udvalgsbevilling


Grønne områder og naturpladser (NY)

Søer -55 -55 -55 -55 -55

Kollektiv traf ik

Kollektiv traf ik

Reklameindtægter buslæskure -69 -69 -69 -69

Vejafvandingsbidrag

Parkering

P-afgif ter (indtægter) -105 -103 -103 -103 -103


Entreprenørafdelingen - Vej & Park

Adminstration (NY)

Interne arbejder - ml.regn. løn -2.549 -2.525 -2.525 -2.525 -2.525

Eksterne arbejder m/moms (NY)

Eksterne arbejder VP (tomt psp) -510 -505 -505 -505 -505

Trafik, vej og park - indtægter i alt -3.219 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256

Trafik, vej og park - netto 67.747 67.464 66.792 66.792 66.792



Specifikationer

By og bolig – udgifter

2015 2016 2017 2018 2019By og bolig

Udvalgsbevilling

Byfornyelse

By og Bolig

Bryggeriet 785 777 777 777 777

Indfrielse af garantier 997

Køgevejstrekanten (Sanering) 113 111 111 111 111

Rønnedevejtrekanten 117 115 115 115 115

Ydelsesstøtte, støttet byggeri

By og Bolig

Almene boliger 275 275 275 275 275

Almennyttigt boligbyggeri 113 112 112 112 112

Andelsboliger 457 415 415 415 415

Lette kollektivboliger 23 23 23 23 23

Tab på garantier -815 -813 -813 -813 -813

Ungdomsboliger 90 90 90 90 90

Ældreboliger 1.028 1.026 1.026 1.026 1.026

Ejendomsstab

Drif t af kommunale jordarealer

EC - Vetterslev Bygade 19 12 12 12 12 12

Klostergårdens jord 2 2 2 2 2

Knallertbane 7 7 7 7 7

Matr. nr. 10 gl. Ørslev 26 25 25 25 25

Kommunale udlejningsboliger (DAB) 3.368 3.343 3.343 3.343 3.343

Pensionistboliger - lejede

Andelsboligforening af 1941 9 9 9 9 9

Boligselskab Sj 15 15 15 15 15

RAB 13 13 13 13 13

EC - Fællesudgif ter 13.819 13.743 13.740 13.740 13.740

Bespar. reng.udbud 2015 -2.133 -2.312 -2.312 -2.312 -2.312

Middel bygningsvedligeholdelse 504 508 508 508 508

Omlægning serviceaftaler/alamer -101 -101 -101 -101 -101

Rottesikring, kommunale ejendomme 163 165 165 165 165

Samarbejde V&P/ES -255 -253 -253 -253 -253

Vedligehold udenomsareal B2013 1.021 1.028 1.028 1.028 1.028

Vedligeholdelsesplan, bygninger 131 131 131 131 131

EC - REDN. - Redningsberedskab 442 437 437 437 437

EC - ADM - Rådhuset 891 865 865 865 865

EC - ADM - Nørregade 100 1.142 1.104 1.104 1.104 1.104

EC - ADM - Rønnedevej 5-9 815 805 805 805 805

EC - SKOLE, Boldbane 822 813 813 813 813

EC - skoler, boldbaner 86 86 86 86



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019EC - ADM - Hækkerupsvej 1 709 696 696 696 696

EC - ADM - Prinsensvej 10 849 733 733 733 733

EC - Prinsensvej 10 (RÅDGIVNINGSCENTER) 0 25 25 25 25

EC - Prinsensvej 10 (UNGE) 0 25 25 25 25

EC - ADM -Zahlesvej 18 585 571 571 571 571

EC - DIV - Møllevej 10, Landejendom 29 29 29 29 29

EC - DIV - Ole Hansensv. 7 567 562 562 562 562

EC - DIV - Ahorn Alle 15, Landejendom 3 3 3 3 3

EC - DIV - Tolstrupvej 23, Gl. skole 146 147 147 147 147

EC - DIV - Vigersted forsamlingshus 26 26 26 26 26

EC - FRITID - Klubhus Benløse IF 25 25 25 25 25

EC - DAGTILB - Allindelille Børnehave 18 18 18 18 18

EC - SKOLE - Byskovskolen, afd. Benløse 1.838 1.827 1.827 1.827 1.827

EC - Byskovskolen, afd. Asgård 1.194 1.183 1.183 1.183 1.183

EC - SKOLE - Dagmarskolen 1.438 1.430 1.430 1.430 1.430

EC - SKOLE - Kildeskolen 711 707 707 707 707

EC - SKOLE - Kværkeby Skole 24 24 24 24 24

EC - SKOLE - Nordbakkeskolen 1.114 1.108 1.108 1.108 1.108

EC - SKOLE - Campusskolen 1.619 1.604 1.604 1.604 1.604

EC - SKOLE - Søholmskolen 733 725 725 725 725

EC - SKOLE - Valdemarskolen 2.629 2.600 2.600 2.600 2.600

EC - SKOLE - Vetterslev skole 16 16 16 16 16

EC - SKOLE - Vigersted skole 1.408 1.393 1.393 1.393 1.393

EC - SKOLE - Heldagsskolen 401 397 397 397 397

EC - SFO A-afd. Vigersted skole 34 34 34 34 34

EC - SFO Byskovskolen, afd. Asgård SFO 258 256 256 256 256

EC - SFO Byskovskolen, afd. Center SFO 30 30 30 30 30

EC - SFO Myretue, Sdr. Park 494 492 492 492 492

EC - SFO Krudtugle, Sdr. Park 57 58 58 58 58

EC - SFO Byskovskolen, afd.Benløsegården 87 88 88 88 88

EC - SFO Opalen 187 185 185 185 185

EC - SPECIAL -Centerkl. Asgårdsskolen 597 601 601 601 601

EC - SPECIAL -Centerkl. Sdr. Park 617 621 621 621 621

EC - SPECIAL -A-afdeling, Vigersted 68 69 69 69 69

EC - SPECIAL - Ådalsskolen 962 956 956 956 956

EC - FRITID - Ungdomsskolen 206 205 205 205 205

EC - DAGTILB - Daginst. fælles 379 381 381 381 381

EC - DAGTILB -Ringsted Dagpleje 187 185 185 185 185

EC - DAGTILB -Vigersted børnehus 223 222 222 222 222

EC - DAGTILB -Sneslev Landbørnehave 168 167 167 167 167

EC - DAGTILB -Dagmarasylets børnehave 191 189 189 189 189

EC - DAGTILB -Den Frie Børnehave 35 36 36 36 36

EC - DAGTILB -Børnehuset Fristedet 222 220 220 220 220



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019EC - DAGTILB -Søholmen BH 244 242 242 242 242

EC - DAGTILB -Børnehaven Bøgely 250 248 248 248 248

EC - DAGTILB -Børnehuset Toften 140 139 139 139 139

EC - DAGTILB -Det grønne børnehus 135 134 134 134 134

EC - DAGTILB -Benløse Børnegård 328 325 325 325 325

EC - DAGTILB -Nordbakkens børnehus 164 163 163 163 163

EC - DAGTILB -Bengerds børnehus 221 219 219 219 219

EC - DAGTILB -Børnehuset Heimdal 231 230 230 230 230

EC - DAGTILB -Fælleshuset Åkanden 411 408 408 408 408

EC - DAGTILB -Snurretoppen 472 469 469 469 469

EC - DAGTILB -Ringsted IdrætsBH 231 230 230 230 230

EC - DAGTILB -Kastaniehaven Vestervej 435 432 432 432 432

EC - DAGTILB -Tinsoldaten 329 326 326 326 326

EC - DAGTILB -Højbohus 253 250 250 250 250

EC - DAGTILB -Klostermarkens børnehus 237 236 236 236 236

EC - DAGTILB -Børnehuset Rosengården 206 204 204 204 204

EC - DAGTILB -Børnehuset Bastionen 436 433 433 433 433

EC - DAGTILB -Sct. Bendts BH 211 209 209 209 209

EC - B&U - Skole- og Familiehuset 126 124 124 124 124

EC - PLEJECENT - Ortved 56 55 55 55 55

EC - PLEJECENT - Knud Lavard 264 264 264 264 264

EC - KØKKEN - Madhuset Zahlesvej 86 85 85 85 85

EC - Hyldegården 192 193 193 193 193

EC - FRITID - Fritidsfaciliteter fælles -21 -21 -21 -21 -21

EC - FRITID - Jystrup aktivitetscenter 260 255 255 255 255

EC - FRITID - Kulturhuset 265 265 265 265 265

EC - FRITID - Vandrerhjemmet 54 54 54 54 54

EC - FRITID - Ørslev Fritidshus(SLETTES) 0

EC - FRITID - Ørslev Brugerråd 57 57 57 57 57

EC - FRITID - Sneslev Brugerråd 23 23 23 23 23

EC - KULTUR - Ringsted Bibliotek 794 788 788 788 788

EC - KULTUR - Ringsted Musikskole 301 298 298 298 298

EC - DIV - Køgevej 6, udlejningsejd. 2 2 2 2 2

EC - Ringsted Sportscenter 381 383 383 383 383

EC - Ringsted Svømmecenter 1.087 1.089 1.089 1.089 1.089

EC - Ringsted Teater og Kongrescenter 537 534 534 534 534

EC - Nebs Møllegård 247 248 248 248 248

EC - Bjælken 121 120 120 120 120

EC - Bringstrup brugerråd -52 -53 -53 -53 -53

Offentlige toiletter 330 331 331 331 331

EC - SFO, Allindelille (SLETTES) 86 85 85 85 85

EC - SFO Kildeskolen 137 135 135 135 135

EC - SFO Solsikken, Dagmarskolen 200 198 198 198 198

EC - SFO Benløse 506 501 501 501 501



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019EC - SFO Vigersted 215 213 213 213 213

EC - SFO Kvædehuset (Ådalsskolen) 404 400 400 400 400

EC - Åmarken 76 76 76 76 76

EC - Historiens Hus 72 71 71 71 71

EC - Harpiksrengøring (SLETTES) 24 23 23 23 23

EC - Den Kommunale Sundhedstj. (SLETTES) 63 63 63 63 63

EC - Trinbrættet (SLETTES) 31 31 31 31 31

EC - Vesterled, Fredensvej 9 153 151 151 151 151

EC - Hjemmevejlederkorps (SLETTES) 3 3 3 3 3

EC - Hjemmeplej Ole Hans.vej 7 (SLETTES) 34 34 34 34 34

EC - Misbrugscenter (SLETTES) 61 60 60 60 60

EC - Rikova 78 77 77 77 77

EC - Regnbuen 299 298 298 298 298

EC - Jobvejen 129 127 127 127 127

EC - Fælles, administrationsbygninger

EC - Rengøring, fælles adm.bygninger 1.534 1.516 1.516 1.516 1.516

EC - Vagt 143 141 141 141 141

EC - Anlægspavillonen 82 82 82 82 82

EC - Firmasport 26 26 26 26 26

EC - Støtte- og Aktivitetscenter 15 14 14 14 14

EC - Rådgivningscenteret 119 119 119 119 119

EC - Idrætsakademi 183 185 109 109 109

EC - Bengerdshallen

EC - Bengerdshallen 752 743 743 743 743

EC - Område Nord -5 -5 -5 -5 -5

EC - Område Syd 21 -0 -0 -0 -0

By og bolig - udgifter i alt 60.463 58.805 58.728 58.728 58.728



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019By og bolig

Udvalgsbevilling

Ejendomsstab

Drif t af kommunale jordarealer

Areal nord for Nordbæksvej -22 -21 -21 -21 -21

Areal ved Ringsted Å 1ba -32 -32 -32 -32 -32

Areal ved Susaavej -4 -4 -4 -4 -4

Areal vest for Næstvedvej 24a -25 -25 -25 -25 -25

Areal vest for Sdr. Parkskolen -5 -5 -5 -5 -5

EC - Høm Byvej 3 og 15 -18 -18 -18 -18 -18

EC - Vetterslev Bygade 19 -11 -11 -11 -11 -11

Eventyrvej 5, Benløse -9 -9 -9 -9 -9

Klostergårdens jord -18 -18 -18 -18 -18

Matr. nr. 10 gl. Ørslev -3 -3 -3 -3 -3

Matr. nr. 5a Nordrup -30 -29 -29 -29 -29

Matr. nr. 9 b Benløse -3 -3 -3 -3 -3

Ringsted markj. 70 - 7b m.f l. -4 -4 -4 -4 -4

Søndervang 1-5 -1 -1 -1 -1 -1

Toftegårdsvej 26 -22 -21 -21 -21 -21

Kolonihaver

Kolonihaver -55 -55 -55 -55 -55

Kommunale udlejningsboliger (DAB)

Kommunale udlejningsboliger (DAB) -4.839 -4.792 -4.792 -4.792 -4.792

Ældreboliger Prinsensvej 10

Ældreboliger Prinsensvej 10 -51 -106 -106 -106 -106

EC - REDN. - Redningsberedskab

EC - Rønnedevej 11 (brand) -481 -476,636 -476,636 -476,636 -476,636

EC - ADM - Rønnedevej 5-9

EC - Rønnedevej 5-9 -268 -265 -265 -265 -265

EC - ADM - Prinsensvej 10

EC - Prinsensvej 10 (ADM) -251 -248 -248 -248 -248

EC - DIV - Møllevej 10, Landejendom

EC - Møllevej 10 -19 -19 -19 -19 -19

EC - DIV - Ole Hansensv. 7

EC - Ole Hansensvej 7 3 3 3 3 3

EC - DIV - Tolstrupvej 23, Gl. skole

EC - Tolstrupvej 23 2 2 2 2 2

EC - Bengerdshallen

EC - Bengerdshallen -748 -740 -740 -740 -740

By og bolig - indtægter i alt -6.913 -6.901 -6.901 -6.901 -6.901

By og bolig - netto 53.551 51.904 51.827 51.827 51.827



Specifikationer

Skoler – udgifter

2015 2016 2017 2018 2019Skoler

Udvalgsbevilling

Bidrag til statslige og private skoler

Skolecenterets puljer

Elever i f rie grundskoler 35.778 35.431 35.431 35.271 35.271

Skolefritidsordninger 3.947 3.909 3.909 3.909 3.909

Efterskoler


Bidrag for elever på efterskoler 3.704 3.668 3.668 3.668 3.668

Befordring til/fra kommunens skoler


Befordring af elever 3.092 3.059 3.059 3.059 3.059

Øvrige fælleskonti

Skolecenterets puljer 6.353 6.317 6.317 6.317 6.317

Aktiv fritid 104 103 103 103 103

Betaling til og fra andre kommuner 2.654 2.713 2.713 2.713 2.713

Breddeidræt i skolerne 218 216 216 216 216

IT-rygsæk og øvrige undervisningsmidler 811 808 808 808 808

Kompetenceudvikling 925 839 839 839 839

Mærsk, Implementering folkeskolereform 300 697 697

Mærsk, Ledelsesudvikling 638 631

Ny IT-arkitektur 601 596 596 596 596

Projekt Skolelederuddannelse 65

Rengøring, vagtplanskole 40 39 39 39 39

Tværgående elevaktiviteter 128 128 128 128 128

Uddannelse 312 311 311 311 311

Udvikling af skolernes læringscentre -21 -20 -20 -20 -20

Administration skoler konto 3 304 303 303 303 303

Pensioner

Tjenestemandspensionister Lærere 4.125 4.085 4.085 4.085 4.085

Fripladser og søskenderabat

Fripladser og søskenderabat, SFO

Fripladser i skolefritidsordninger 2.720 2.719 2.719 2.834 2.834

Søskendetilskud 8.605 7.943 7.943 7.943 7.943

Rammekonto, SFO

Ramme til f leksibel indskrivning

Ramme til f leksibel indskrivning -529 632 650 -266 -974

Vidtgående specialundervisning

Vidtgående specialundervisning 1.967 1.948 1.948 1.948 1.948

Egne institutioner - skoler 27.156 26.893 26.893 26.893 26.893

Kørsel til specialskole, egne børn 1.505 1.490 1.490 1.490 1.490

UPPR 20.2-kørsel 1.021 1.010 1.010 1.010 1.010



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Takstindtægter, specialskoler

Asgård specialafdeling

Takstindtægter Asgård - skole A + B -482 -1.984

Takstindtægter Asgård - skole C 704 -1.817

Takstindtægter Asgård - skole D 161 -465

Takstindtægter Asgård - skole E 177 -315

Takstindtægter Asgård - skole F 65 -522

Asgård special SFO

Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag 142 -128

Takstindtægter Asgård - SFO H-elever -64

Takstindtægter Asgård - SFO morgen -179 -58

Vigersted A-hus

Takstindtægter Vigersted - skole 562 395

Vigersted A-SFO

Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus 672 132

Takstindtægter Vigersted-SFO Ahus morgen 51 6

Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub 4 4

Ådalskolen

Takstindtægter Ådalskolen -763

Takstindtægter Ådalskolen Lille 1.170

Takstindtægter Ådalskolen Mellem 391

Takstindtægter Ådalskolen Stor 1.780

Kvædehuset

Takstindtægter Kvæde - efterm. - Lillle -419

Takstindtægter Kvæde - efterm. - Mellem 63 -358

Takstindtægter Kvæde - efterm. - Stor -319

Takstindtægter Kvæde - formiddag Lille -69

Takstindtægter Kvæde - formiddag Mellem 8 -73

Takstindtægter Kvæde - formiddag Stor -17

Takstindtægter Kvæde - Klub - lille -22

Takstindtægter Kvæde - Klub - mellem 2 -10

Takstindtægter Kvæde - Klub - stor -2

Åmarken

Takstindtægter Åmarken - lille 11 -15

Takstindtægter Åmarken - mellem 4 -5

Takstindtægter Åmarken - stor 16 -23

Handicapkørsel

Handicapkørsel

Betaling for transport 86 85 85 85 85



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Takstbetaling egne special SFO tilbud

Takst betaling egne special SFO tilbud

Betaling Egne Asgård special SFO 1.184 1.171 1.171 1.171 1.171

Betaling Egne Kvædehus special SFO 6.456 6.387 6.387 6.387 6.387

Betaling Egne Vigersted special SFO 1.829 1.810 1.810 1.810 1.810


Institutionsbevilling til fordeling

Fælles institutionsbevilling 1.206 3.717 3.478 1.250 -54

Implementeringspulje. Res til lektiecafe 0 -204 -204 -204 -204

Kompetenceenhed

Skoleudviklingskonsulenter 837 833 833 833 833

PPR-konsulenter 29

Byskovskolen

Afdeling Asgård 133

SFO Afdeling Asgård 2.199 1.950 1.950 1.950 1.950

K-klasser, skole 4.475 4.429 4.429 4.429 4.429

Afdeling Benløse 28.587 28.941 28.941 28.941 28.941

SFO Labyrinten 3.628 3.170 3.170 3.170 3.170

Byskovskolen, idrætsfaciliteter 324 318 318 318 318

SFO Benløsegården 2.055 1.809 1.809 1.809 1.809

L&A Afdeling Benløse 3.246 3.013 3.013 3.013 3.013

L&A SFO Labyrinten 428 427 427 427 427

L&A SFO Benløsegården 535 533 533 533 533

L&A SFO Afdeling Asgård 268 267 267 267 267

Dagmarskolen

Dagmarskolen 29.796 27.899 27.899 27.899 27.899

Dagmarskolen, SFO 8.479 7.380 7.380 7.380 7.380

L&A Dagmarskolen 2.170 2.077 2.077 2.077 2.077

L&A Dagmarskolen SFO 535 533 533 533 533

Kildeskolen

Kildeskolen 4.715 5.034 5.034 5.034 5.034

Kildeskolen, SFO 3.664 3.532 3.532 3.532 3.532

L&A Kildeskolen 856 856 856 856 856

L&A Kildeskolen SFO 396 395 395 395 395

Nordbakkeskolen

Nordbakkeskolen 9.185 9.737 9.737 9.737 9.737

Nordbakkeskolen, SFO 4.280 3.651 3.651 3.651 3.651

L&A Nordbakkeskolen 1.053 1.077 1.077 1.077 1.077

L&A Nordbakkeskolen SFO 535 533 533 533 533

Søholmskolen

Søholmskolen 7.624 7.249 7.249 7.249 7.249

Søholmskolen, SFO 3.362 2.921 2.921 2.921 2.921

L&A Søholmskolen 928 911 911 911 911

L&A Søholmskolen SFO 535 533 533 533 533

Valdemarskolen

Valdemarskolen 33.807 33.222 33.222 33.222 33.222

Valdemarskolen, SFO 9.379 8.188 8.188 8.188 8.188



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Vigersted skole

Vigersted Skole 14.776 13.460 13.460 13.460 13.460

Vigersted Skole, SFO 2.692 2.377 2.377 2.377 2.377

L&A Vigersted Skole 1.370 1.346 1.346 1.346 1.346

L&A Vigersted Skole SFO 321 320 320 320 320

Ringsted Kommunale Ungdomsskole

Ungdomsskolen 5.724 5.866 5.866 5.866 5.866

Ungdomsklubber i landområder 684 683 683 683 683

L&A Ungdomsskolen 1.868 1.860 1.860 1.860 1.860

UPPR

UPPR 9.142 9.690 9.690 9.690 9.690

Campusskolen

Campusskolen 39.351 40.886 40.886 40.886 40.886

L&A Campusskolen 2.607 2.926 2.926 2.926 2.926

Specialafdeling Asgård

Center Asgård skole 38.363 39.991 39.991 39.991 39.991

Center Asgård SFO 1.350 1.484 1.484 1.484 1.484

L&A Center Asgård skole 1.394 1.387 1.387 1.387 1.387

L&A Center Asgård SFO 405 403 403 403 403

A-huset Vigersted (Special)

A-huset Vigersted, skole 7.171 6.756 6.756 6.756 6.756

A-huset Vigersted, SFO 2.973 2.789 2.788 2.788 2.788

A-huset Vigersted, Klub 92 87 87 87 87

L&A A-huset Vigerstet Skole 636 634 633 633 633

Ådalskolen (Special)

Ådalskolen 22.753 23.161 23.161 23.161 23.161

Kvædehuset 10.817 11.111 11.110 11.110 11.110

Åmarken 2.942 2.778 2.777 2.777 2.777

L&A Ådalskolen 2.566 2.554 2.554 2.554 2.554

L&A Kvædehuset 950 945 945 945 945

Skoler - udgifter i alt 464.655 458.399 460.350 456.464 454.453



Specifikationer

Skoler – indtægter2015 2016 2017 2018 2019

Skoler

Udvalgsbevilling



Betaling for elever på Heldagsskolen 0 0 0 0 0

Betaling til og fra andre kommuner -4.132 -5.020 -5.020 -5.020 -5.020

Kompetenceudvikling -847 -839 -839 -839 -839

Mærsk, Implementering folkeskolereform -704 -697 -697

Mærsk, Ledelsesudvikling -637 -631

Forældrebetaling i SFO

Asgård, SFO

Asgård, SFO 432 0 0 0 0

Benløse, SFO

Byskovskolen, SFO -5.168 -4.711 -4.711 -4.711 -4.711

Dagmar. SFO

Dagmar. SFO -5.939 -5.397 -5.397 -5.397 -5.397

Kilde, SFO

Kilde, SFO -1.783 -1.716 -1.716 -1.716 -1.716

Nordbakke, SFO

Nordbakke, SFO -2.942 -2.688 -2.688 -2.688 -2.688

Søholm, SFO

Søholm, SFO -2.263 -2.067 -2.067 -2.067 -2.067

Valdemar, SFO

Valdemar, SFO -8.670 -7.919 -7.919 -7.919 -7.919

Vigersted, SFO

Vigersted, SFO -1.811 -1.654 -1.654 -1.654 -1.654

Takstindtægter, specialskoler

Asgård specialafdeling

Takstindtægter Asgård - skole A + B -18.457 -17.948 -17.948 -17.948 -17.948

Takstindtægter Asgård - skole C -17.038 -16.567 -16.567 -16.567 -16.567

Takstindtægter Asgård - skole D -4.259 -4.142 -4.142 -4.142 -4.142

Takstindtægter Asgård - skole E -2.840 -2.761 -2.761 -2.761 -2.761

Takstindtægter Asgård - skole F -4.733 -4.602 -4.602 -4.602 -4.602

Asgård special SFO

Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag -1.061 -1.031 -1.031 -1.031 -1.031

Takstindtægter Asgård - SFO H-elever -520 -505 -505 -505 -505

Takstindtægter Asgård - SFO morgen -585 -568 -568 -568 -568

Restbesparelser Takster til udmøntelse

Restbesparelser Takster udmøntes -376 -2.340 -1.745 -2.340 -2.340

Vigersted A-hus

Takstindtægter Vigersted - skole -8.315 -8.129 -8.129 -8.129 -8.129

Vigersted A-SFO

Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus -3.015 -2.948 -2.948 -2.948 -2.948

Takstindtægter Vigersted-SFO Ahus morgen -126 -123 -123 -123 -123

Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub -98 -95 -95 -95 -95



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Ådalskolen

Takstindtægter Ådalskolen 0

Takstindtægter Ådalskolen Lille -12.393 -12.127 -12.127 -12.127 -12.127

Takstindtægter Ådalskolen Mellem -9.605 -9.398 -9.398 -9.398 -9.398

Takstindtægter Ådalskolen Stor -8.985 -8.792 -8.792 -8.792 -8.792

Kvædehuset

Takstindtægter Kvæde - efterm. - Lillle -4.375 -4.332 -4.332 -4.332 -4.332

Takstindtægter Kvæde - efterm. - Mellem -3.740 -3.704 -3.704 -3.704 -3.704

Takstindtægter Kvæde - efterm. - Stor -3.331 -3.298 -3.298 -3.298 -3.298

Takstindtægter Kvæde - formiddag Lille -595 -589 -589 -589 -589

Takstindtægter Kvæde - formiddag Mellem -634 -628 -628 -628 -628

Takstindtægter Kvæde - formiddag Stor -159 -157 -157 -157 -157

Takstindtægter Kvæde - Klub - lille -245 -242 -242 -242 -242

Takstindtægter Kvæde - Klub - mellem -119 -118 -118 -118 -118

Takstindtægter Kvæde - Klub - stor -20 -20 -20 -20 -20

Åmarken

Takstindtægter Åmarken - lille -1.175 -1.163 -1.163 -1.163 -1.163

Takstindtægter Åmarken - mellem -392 -388 -388 -388 -388

Takstindtægter Åmarken - stor -1.787 -1.770 -1.770 -1.770 -1.770

Forældrebetaling, special-SFO

Asgård special SFO

Asgård special SFO -221 -219 -219 -219 -219

Vigersted A-SFO

Vigersted A-SFO -186 -184 -184 -184 -184

Kvædehuset

Kvædehuset -757 -750 -750 -750 -750


Byskovskolen

K-klasser, skole -4.469 -4.426 -4.426 -4.426 -4.426

Dagmarskolen

Dagmarskolen -3.122 -3.091 -3.091 -3.091 -3.091

Valdemarskolen

Valdemarskolen -3.954 -3.915 -3.915 -3.915 -3.915

Ringsted Kommunale Ungdomsskole

Ungdomsskolen

Andre indtægter -17 -17 -17 -17 -17

Betaling til og fra andre kommuner -34 -34 -34 -34 -34

Knallertbeviser -32 -31 -31 -31 -31

Campusskolen

Campusskolen -3.288 -3.256 -3.256 -3.256 -3.256

Skoler - indtægter i alt -159.517 -157.749 -156.523 -156.421 -156.421

Skoler - netto 305.138 300.650 303.827 300.042 298.031



Specifikationer

Dagtilbud til børn – udgifter

2015 2016 2017 2018 2019Dagtilbud til børn

Udvalgsbevilling

Fripladser og søskenderabat

Tilskud til privat pasning

Friplads- og søskendetilskud, privatinst 329 329 329 329 329

Fripladser og søskenderabat, dagtilbud

Søskenderabat, dagtilbud 4.316 4.312 4.312 4.312 4.312

Fripladsder, 0-6 års

Tilskud til friplads, 0-6 års 9.662 9.852 9.852 9.966 9.966

Rammekonto

Ramme f leksibel indskrivning

Familiegrupper 156 155 155 155 155

Frokostordninger 62 0 2.888 2.888 2.888

Inklusionsprojekter 312 310 310 310 310

Ramme til f leksibel indskrivning 9.864 5.874 6.556 6.898 8.140

Tilskud til privat pasning

Adm.tilskud til privatinstitutioner 223 223 223 223 223

Bygningstilskud til privatinstitutioner 381 381 381 381 381

Drif tstilskud til privatinstitutioner 7.947 7.930 7.930 7.930 7.930

Pasning af egne børn 935 933 933 933 933

Tilskud, privat pasning 2.324 2.319 2.319 2.319 2.319

Regnskabsføring, selvej. inst.

Regnskabsføring, selvejende

Benløse Børnegård 120 119 119 119 119

Den Frie Børnehave 62 61 61 61 61

Snurretoppen 201 199 199 199 199

Betaling til/fra andre kommuner

Betaling andre kommuner, dagtilbud

Betaling andre kommuner, dagtilbud 1.388 1.375 1.375 1.375 1.375

Huslejer

Den Frie Børnehave 295 292 292 292 292


Dagtilbud, fælles 669 664 664 664 664

Børneintra 115 114 114 114 114

Lederforum 75 74 74 74 74

Legepladstilsyn 194 194 194 194 194

Sprogstimulering af tospr. førskolebørn 248 245 245 245 245

Teaterklubben 35

Udviklingsprojekter 809 820 820 820 820

PA-elever

Pædagogiske assistenter 1.827 1.819 1.819 1.819 1.819



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Takstindtægter, specialbørnehaver

Sct. Bendts Børnehave

Takstindtægter Sct. Bendts Børnehave 112 -387

Takstindtægter Sct. Bendts morgen/efterm 271 265 265 265 265


Ringsted Dagpleje

Ringsted Dagpleje 3.047 3.032 3.032 3.032 3.032

Ringsted Dagpleje, Løn 25.137 25.034 25.034 25.034 25.034

L&A Ringsted Dagpleje 1.741 1.734 1.734 1.734 1.734

Bengerds Børnehus

Bengerds Børnehus 5.971 5.730 5.730 5.730 5.730

L&A Bengerds Børnehus 662 659 659 659 659

Benløse Børnegård

Benløse Børnegård 5.940 6.216 6.216 6.216 6.216

L&A Benløse Børnegård 662 659 659 659 659

Børnehuset Bastionen

Børnehuset Bastionen 7.679 7.342 7.342 7.342 7.342

L&A Børnehuset Bastionen 662 659 659 659 659

Det grønne børnehus

Det Grønne Børnehus 2.644 2.621 2.621 2.621 2.621

L&A Det Grønne Børnehus 490 488 488 488 488

Bøgely

Bøgely Skovbørnehave 1.960 1.859 1.859 1.859 1.859

L&A Bøgely Skovbørnehave 490 488 488 488 488

Dagmarasylets Børnehave

Dagmarasylet 2.905 2.699 2.699 2.699 2.699

L&A Dagmarasylet 490 488 488 488 488

Den Frie Børnehave

Den Frie Børnehave 2.642 2.565 2.565 2.565 2.565

L&A Den Frie Børnehave 490 488 488 488 488

Heimdal

Heimdal 5.497 5.415 5.415 5.415 5.415

L&A Heimdal 490 488 488 488 488

Højbohus

Højbohus 5.099 5.106 5.106 5.106 5.106

L&A Højbohus 490 488 488 488 488

Kastaniehaven

Kastaniehaven 8.310 7.921 7.921 7.921 7.921

L&A Kastaniehaven 662 659 659 659 659

Klostermarkens Børnehus

Klostermarkens Børnehus 4.508 4.382 4.382 4.382 4.382

L&A Klostermarkens Børnehus 490 488 488 488 488

Nordbakkens Børnehus

Nordbakkens Børnehus 2.661 2.801 2.801 2.801 2.801

L&A Nordbakkens Børnehus 490 488 488 488 488



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Børnehuset Rosengården

Børnehuset Rosengården 4.844 4.700 4.700 4.700 4.700

L&A Børnehuset Rosengården 490 488 488 488 488

Ringsted Idrætsbørnehave

Ringsted Idrætsbørnehave 3.740 3.551 3.551 3.551 3.551

L&A Ringsted Idrætsbørnehave 490 488 488 488 488

Børnehuset Fristedet

Børnehuset Fristedet 4.999 4.681 4.681 4.681 4.681

L&A Børnehuset Fristedet 490 488 488 488 488

Sneslev Landbørnehave

Sneslev Landbørnehave 2.543 2.528 2.528 2.528 2.528

L&A Sneslev Landbørnehave 490 488 488 488 488

Snurretoppen

Snurretoppen 7.672 7.310 7.310 7.310 7.310

L&A Snurretoppen 662 659 659 659 659

Søholmen

Søholmen 3.411 3.368 3.368 3.368 3.368

L&A Søholmen 490 488 488 488 488

Tinsoldaten

Tinsoldaten 7.063 6.860 6.860 6.860 6.860

L&A Tinsoldaten 490 488 488 488 488

Toften

Toften 2.424 2.432 2.432 2.432 2.432

L&A Toften 490 488 488 488 488

Vigersted Børnehave

Vigersted Børnehus 4.349 4.588 4.588 4.588 4.588

L&A Vigersted Børnehus 490 488 488 488 488

Åkanden

Åkanden 7.420 7.366 7.366 7.366 7.366

L&A Åkanden 662 659 659 659 659

Allindelille Børnehave

Allindelille Børnehave 2.498 2.572 2.572 2.572 2.572

L&A Allindelille Børnehave 490 488 488 488 488


Sct. Bendts Børnehave 6.180 5.730 5.730 5.730 5.730

L&A Sct. Bendts Børnehave 686 683 683 683 683

Dagtilbud til børn - udgifter i alt 198.804 191.549 195.505 195.961 197.203



Specifikationer

Dagtilbud til børn – indtægter2015 2016 2017 2018 2019

Dagtilbud til børn

Udvalgsbevilling

Forældrebetaling

Ringsted Dagpleje

Ringsted Dagpleje -7.361 -7.476 -7.476 -7.476 -7.476

Bengerds Børnehus

Bengerds Børnehus -1.884 -1.861 -1.861 -1.861 -1.861

Benløse Børnegård

Benløse Børnegård -2.052 -2.434 -2.434 -2.434 -2.434

Bastionen

Bastionen -2.431 -2.401 -2.401 -2.401 -2.401

Bøgely Skovbørnehave

Bøgely Skovbørnehave -592 -585 -585 -585 -585

Dagmarasylet

Dagmarasylet -888 -877 -877 -877 -877

Den Frie Børnehave

Den Frie Børnehave -789 -780 -780 -780 -780

Det Grønne Børnehus

Det Grønne Børnehus -832 -822 -822 -822 -822

Heimdal

Heimdal -1.756 -1.735 -1.735 -1.735 -1.735

Højbohus

Højbohus -1.658 -1.638 -1.638 -1.638 -1.638

Kastaniehaven

Kastaniehaven -2.253 -2.226 -2.226 -2.226 -2.226

Klostermarkens Børnehus

Klostermarkens Børnehus -1.419 -1.402 -1.402 -1.402 -1.402

Nordbakkens Børnehus

Nordbakkens Børnehus -902 -891 -891 -891 -891

Rosengården

Rosengården -1.658 -1.638 -1.638 -1.638 -1.638

Ringsted Idrætsbørnehave

Ringsted Idrætsbørnehave -1.184 -1.169 -1.169 -1.169 -1.169

Fristedet

Fristedet -1.489 -1.471 -1.471 -1.471 -1.471

Sneslev Landbørnehave

Sneslev Landbørnehave -832 -822 -822 -822 -822

Snurretoppen

Snurretoppen -2.354 -2.326 -2.326 -2.326 -2.326

Søholmen

Søholmen -1.085 -1.072 -1.072 -1.072 -1.072

Tinsoldaten

Tinsoldaten -1.658 -1.638 -1.638 -1.638 -1.638



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Toften

Toften -789 -780 -780 -780 -780

Vigersted Børnehus

Vigersted Børnehus -1.518 -1.499 -1.499 -1.499 -1.499

Åkanden

Åkanden -2.408 -2.379 -2.379 -2.379 -2.379

Allindelille Børnehave

Allindelille Børnehave -832 -822 -822 -822 -822

Rammekonto

Ramme f leksibel indskrivning

Mere pædagogisk personale i dagtilbud -1.522 -1.508

Betaling til/fra andre kommuner

Betaling andre kommuner, dagtilbud

Betaling andre kommuner, dagtilbud -1.636 -1.620 -1.620 -1.620 -1.620

Takstindtægter, specialbørnehaver


Takstindtægter Sct. Bendts Børnehave -7.170 -7.024 -7.024 -7.024 -7.024

Dagtilbud til børn - indtægter i alt -50.953 -50.897 -49.389 -49.389 -49.389

Dagtilbud til børn - netto 147.851 140.652 146.116 146.572 147.814



Specifikationer

Børn og unge – udgifter2015 2016 2017 2018 2019

Børn og unge

Udvalgsbevilling

Anbragte - Døgninstitution

Børn og familie ejerforhold 3

Døgn nedsat funktionsevne-Træskohuset 10.834 10.736 10.736 10.736 10.736

Anbragte - Døgnpleje

Familieplejekonsulenter konto 5

Advokatbistand 78 78 78 78 78

Plejefamilier - andet 997 996 996 996 996

Plejefamilier - Løn 6.366 6.339 6.339 6.339 6.339

Plejefamilier - Transport 174 174 174 174 174

Plejefamilier -Tøj og lommepenge 181 181 181 181 181


Ref. til andre kommuner - plejefamilie 3.184 3.153 3.153 3.153 3.153


Kost- og Efterskoler 852 851 851 851 851

Opholdssteder 13.839 15.751 10.863 10.863 10.863

Opholdssteder - Øvrige m/moms(beh.del) 792 792 792 792 792

Undervisning på opholdssteder


Akutpulje 472 470 470 470 470


Skole opholdssted/dagbehandling 5.336 5.330 5.330 5.330 5.330

Vidtgående specialundervis. - anbragte


20.2 Børn- og familie 5.147 5.097 5.097 5.097 5.097

20.2 Børn- og familie kørsel 240 238 238 238 238

Forebyggelse

Familieplejekonsulenter konto 5 -151 -153 -155 -155 -155

52.3.8 Praktiktilbud 295 295 295 295 295

52.3.9 LifeClub, cross 1.048 1.047 1.047 1.047 1.047

Kontaktperson - løn via L&P 312 311 311 311 311

Kontaktperson - øvrige udgifter 574 574 574 574 574

Kt. 5 medarbejder 2.403 2.392 2.392 2.392 2.392

Plejefamilie 1.841 1.833 1.833 1.833 1.833


Døgninstitution 1.035 1.034 1.034 1.034 1.034

Døgninstitution 5.501 5.450 5.450 5.450 5.450


Familiebehandling m/moms 8.904 8.808 8.808 8.808 8.808

Specialbørnehave og -fritidshjem


Special børnehave og klub 3.674 3.640 3.640 3.640 3.640



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Sikrede institutioner


Sikrede døgninstitutioner- børn og unge 622 616 616 616 616

Projekter

Familieplejeprojekt -2 -2 -2 -2 -2

Løn, kontorhold, IT, Fam.pl.projekt 10 10 10 10 10

Udd./Supervision ansatte, ftransport mv. 183 181 181 181 181

Faglig ledelse og ledelsesinformation 510

FAIR

FAIR 687 679 679 679 679

Takstindtægter, specialinstitutioner

Nebs Møllegård

Takstindtægter Nebs Møllegård - Bo-afd. -861 -1.308

Takstindtægter Nebs Møllegård - skole 1.159 776 1.146 1.146 1.146

Tabt arbejdsfortjeneste


Tabt arbejdsf.-skal bog.på 191299-1330 5.734 5.729 5.729 5.729 5.729

Dækning af merudgifter


Merudgif ter - andet 218 218 218 218 218

Merudgif ter - familieudgift 3.142 3.139 3.139 3.139 3.139

Merudgif ter - hjemmepasning 285 285 285 285 285

Merudgif ter - medicin 573 572 572 572 572

Merudgif ter - støttepersoner 223 222 222 222 222

Merudgif ter - taxa 457 456 456 456 456


Sundhedspleje

Sundhedspleje 6.227 6.342 6.341 6.341 6.341

Sundhedstjenesten - Projekter

Projekt Unge Sårbare mødre 1.654 1.259 1.259 1.259 1.259

Ung Mor Netværk, Sundhedsplejen 1.217 1.212 1.212 1.212 1.212

Kommunal tandpleje

Skoletandlæge 8.974 8.598 8.597 8.597 8.597

Nødbehandling, oplysningspligt 82 82 82 82 82

Omsorgs/specialtandpleje egne klinikker 424 423 423 423 423

Omsorgs/specialtandpleje øvrige udbydere 213 213 213 213 213

Tandpleje egne klinikker 1.468 1.467 1.467 1.467 1.467

Tandpleje øvrige udbydere 296 295 295 295 295

Vestervejs familie og skoletilbud

L&A Behandlingsdel 1.158 1.153 1.152 1.152 1.152

Behandlingsdel 9.615 9.320 9.320 9.320 9.320

L&A Skole/familiehus UDGÅR 0 -0 -1 -1 -1

Skoledel 4.595 4.545 4.545 4.545 4.545

L&A Skoledel 1.158 1.153 1.153 1.153 1.153



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Nebs Møllegård

Fællesudgif ter og indtægter Drift 5.183 6.492 6.491 6.491 6.491

Boafdeling, Dalen 4.769 4.735 4.734 4.734 4.734

Boafdeling, Møllehus forhus 4.724 4.704 4.703 4.703 4.703

Boafdeling, Møllehus baghus 4.570 4.551 4.550 4.550 4.550

Boafdeling, Bakken -2 -2 -2 -2 -2

Skole 4.436 4.417 4.417 4.417 4.417

L&A Møllehus baghus 408 406 406 406 406

L&A Møllehus forhus 449 447 447 447 447

L&A Boafdeling, Dalen 416 414 414 414 414

L&A Fælles drift Nebs Møllegård 2.155 2.145 2.144 2.144 2.144

L&A Skole Nebs Møllegård 143 143 143 143 143

Børn og unge - udgifter i alt 151.198 151.500 148.281 148.281 148.281



Specifikationer

Børn og unge – indtægter

2015 2016 2017 2018 2019Børn og unge

Udvalgsbevilling

Anbragte - Døgnpleje


Ref. fra andre kommuner - plejefamilie -2.488 -2.463 -2.463 -2.463 -2.463

Projekter

Faglig ledelse og ledelsesinformation

Faglig ledelses og ledelsesinformation -500

Takstindtægter, specialinstitutioner

Nebs Møllegård

Takstindtægter Nebs Møllegård - Bo-afd. -24.257 -23.751 -23.751 -23.751 -23.751

Takstindtægter Nebs Møllegård - skole -7.253 -7.101 -7.101 -7.101 -7.101

Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg.


Refusion sociale formål gr. 004-017 -6.471 -6.464 -6.464 -6.464 -6.464

Refusioner - Særlig dyre enkeltsager


Døgninstitutioner for børn og unge -1.048 -1.047 -1.047 -1.047 -1.047

Forebyggende foranstaltninger for børn o -3 -3 -3 -3 -3

Forebyggende foranstaltninger for børn o -53 -52 -52 -52 -52

Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) -334 -333 -333 -333 -333

Refusion central ord.gr.009-016 SEL§176 -16 -16 -16 -16 -16


Sundhedspleje

Sundhedspleje

Indtægter, Sundhedplejen -651 -645 -645 -645 -645

Sundhedstjenesten - Projekter

Projekt Unge Sårbare mødre -1.271 -1.259 -1.259 -1.259 -1.259

Kommunal tandpleje

Skoletandlæge

Omsorgs/specialtandpleje øvrige udbydere -122 -121 -121 -121 -121

Vestervejs familie og skoletilbud

Behandlingsdel

Afklaringsopgaver -52 -52 -52 -52 -52

Behandlingstilbud -4.385 -4.342 -4.342 -4.342 -4.342

Familiearbejde -1.456 -1.442 -1.442 -1.442 -1.442

Kontaktkorps -1.059 -1.049 -1.049 -1.049 -1.049

Kontaktteam -1.906 -1.887 -1.887 -1.887 -1.887

Skoledel

Skoledel -4.385 -4.342 -4.342 -4.342 -4.342

Børn og unge - indtægter i alt -57.708 -56.370 -56.370 -56.370 -56.370

Børn og unge - netto 93.490 95.130 91.911 91.911 91.911



Specifikationer

Sundhed – udgifter2015 2016 2017 2018 2019

Sundhed

Udvalgsbevilling

Vederlagsfri fysioterapi

Sundhedsudgifter

Vederlagsfri fysioterapi, momsregistr 5.197 5.150 5.150 5.150 5.150

Vederlagsfri ridefysioterapi, momsregist 522 516 516 516 516

Specialiseret genoptræning

Sundhedsudgifter

Ambulant specialiseret genoptræning 751 744 744 744 744

Genoptræning af hjerneskadede 10 10 10 10 10

Sundhedsudgifter ejerforhold 4

Befordring til sygehus 161 160 160 160 160

Andre sundhedsudgifter

Begravelseshjælp mv. Borgerservice

Begravelseshjælp (borgerservice) 1.262 1.261 1.261 1.261 1.261

Sundhedsudg. Befordringsgodtg (borgers) 500 499 499 499 499

Sundhedsudgifter

Husleje sundhedscenter 809 800 800 800 800

Kommunale udgifter til hospice-ophold 464 460 460 460 460

Plejetakst færdigbehandlede patienter 64 64 64 64 64

Praksisplaner 350 350 350 350

Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.

Sundhedsudgifter

Opgaver på ældreområdet (akutstuer) 4.097 4.053 4.053 4.053 4.053

Hjerneskadeindsats

Hjerneskade indsats 329 303 -0 -0 -0

Praksiskonsulent

Praksiskonsulent 157 155 155 155 155

Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed

Sundhedsudgifter

Aktiv medfin. Ambulant psykiatri 2.765 2.739 2.739 2.739 2.739

Aktiv medfin. Ambulant somatik 41.853 42.471 42.471 42.471 42.471

Aktiv medfin. Genoptræn under indlæg 1.285 1.274 1.274 1.274 1.274

Aktiv medfin. Stationær psykiatri 1.393 1.380 1.380 1.380 1.380

Aktiv medfin. Stationær somatik 55.482 59.927 60.290 60.308 60.308

Aktiv medfin. Sygesikring 9.684 9.596 9.596 9.596 9.596

Sundhed - udgifter i alt 126.784 131.911 131.971 131.989 131.989

Sundhed - netto 126.784 131.911 131.971 131.989 131.989



Specifikationer

Handicap, social og psykiatri – udgifter2015 2016 2017 2018 2019

Handicap, social og psykiatri

Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden

Botilbud

Voksen Egne Ejerforhold 1

§107 Botilbud egne inst. nedsat fys/psyk 1.343 1.329 1.329 1.329 1.329

§108 Botilbud egne inst. nedsat fys/psyk 7.779 7.696 7.696 7.696 7.696

Voksen Andre offentlig mynd Ejerforh. 3

§107 Botilb, andre off. nedsat fys/psyk 6.285 6.224 6.224 6.224 6.224

§107 Botilbud andre off . sindslidende -220 -218 -218 -218 -218

§107 Botilbud andre off . sociale prob. -4 -4 -4 -4 -4

§108 Botilbud andre off . nedsat fys/psyk 30.496 30.141 30.141 30.141 30.141

§108 Botilbud andre off . sindslidende 1.368 1.355 1.355 1.355 1.355

§108 Botilbud andre off . sociale prob. -24 -24 -24 -24 -24

Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4

§107 Botilb, private um nedsat fys/psyk 15.398 15.232 15.232 15.232 15.232

§107 Botilbud private u.m. sindslidende 4.983 4.930 4.930 4.930 4.930

§107 Botilbud private um sociale prob. 2.144 2.121 2.121 2.121 2.121

Beskæftigelses- og aktivitetstilbud


§103 Besk. besk egne inst. fys/psyk 2.775 2.745 2.745 2.745 2.745

§104 Akt. & samvær egne inst. fys/psyk 3.738 3.698 3.698 3.698 3.698

Voksen handicap Privat ejerforhold 2

§103 Besk. besk priv. inst. fys/psyk 1.117 1.116 1.116 1.116 1.116

§103 Besk. besk priv. inst. sindslidende 164 164 164 164 164

§104 Akt. & samvær priv. inst. fys/psyk 319 319 319 319 319

§104 Akt. & samvær priv. inst. soc. prob -80 -80 -80 -80 -80


§103 Besk. besk andre inst. fys/psyk 638 632 632 632 632

§103 Besk. besk andre inst. sindslidende 470 465 465 465 465

§104 Akt. & samvær andre off. fys/psyk 3.478 3.445 3.445 3.445 3.445

§104 Akt. & samvær andre off. sindsl. 827 819 819 819 819

Hjælperordninger


§96 Hjælperordning løn reg. 1.682 1.675 1.675 1.675 1.675

§96 Hjælperordning tilskud 2.481 2.479 2.479 2.479 2.479

Hjælperordning 1.614 1.607 1.607 1.607 1.607

Hjælperordning 900 896 896 896 896

Hjælperordning 1.190 1.185 1.185 1.185 1.185

Personlig støtte og ledsagerordninger


§102 Behandl. tilbud fys/psyk. 2 2 2 2 2

§85 Pers. støtte intern afreg. fys/psyk 458 453 453 453 453

§85 Pers. støtte løn registrant fys/psyk 67 66 66 66 66

§97 Ledsagerord. løn reg. fys/psyk 395 393 393 393 393

§98 Kontaktpers. løn reg. fys/psyk 8 8 8 8 8



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Voksen handicap Privat ejerforhold 2

§85 Pers. støtte selvej/priv. fys/psyk 1.481 1.480 1.480 1.480 1.480


§85 Pers. støtte andre off. fys/psyk 715 708 708 708 708

§97 Ledsagerord. andre off. fys/psyk 153 152 152 152 152

Merudgif ter (Serviceloven §100)


Merudgif ter §100 1.484 1.483 1.483 1.483 1.483

Udvalgsbevilling - Boligstøtte

Boligsikring

Boligsikring

KMF Boligsikring almindelig 12.038 12.027 12.027 12.027 12.027

KMF Boligsikring efter særligt behov 19 19 19 19 19

KMF Boligsikring lån 2 2 2 2 2

KMF Boligsikring lån til andelshavere 9 9 9 9 9

KMF Boligsikring tilskud andelshavere 3 3 3 3 3

KMF Boligsikring tilskud lejere førtidsp 3.466 3.463 3.463 3.463 3.463

Boligydelse

Boligydelser til pensionister

Boligydelse mellemkommunale bet. 720 713 713 713 713

KMF Boligydelse efterregulering -96 -96 -96 -96 -96

KMF Boligydelse lån til andelshavere 263 263 263 263 263

KMF Boligydelse lån til ejere 24 24 24 24 24

KMF Boligydelse tilskud andelshavere 323 323 323 323 323

KMF Boligydelse tilskud lejere 9.515 9.506 9.506 9.506 9.506

KMF Boligydelse tilskud til leje ældreb 6.002 5.996 5.996 5.996 5.996

Udvalgsbevilling - Øvrige

Kvindekrisecentre og forsorgshjem


§109 Krisecenter andre off. soc. prob. 696 690 690 690 690

§110 Forsorgshjem andre off. soc. prob. 1.974 1.955 1.955 1.955 1.955

Voksen Priv. u/driftsoverens Ejerforh. 4

§109 Krisecenter private u.m. soc. prob. 829 820 820 820 820

Alkohol- og stofmisbrugerbehandling

Alkohol og stofmisbrug ejerforhold 1

Alkohol ambulant beh. egne 61 60 60 60 60

stofmis ambulant beh. egne 111 110 110 110 110


Alkohol ambulant beh. Andre kommuner 204 202 202 202 202

stofmis ambulant beh. Andre kommuner 117 116 116 116 116


Alkohol ambulant beh. Private 112 111 111 111 111

Alkohol døgnbehandling Private 787 778 778 778 778

stofmis døgnbehandling Private 787 892 892 892 892



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Kompenserende specialundervisning


Obj.fin. regionale.tilbud andre off .myn. 3.895 3.857 3.857 3.857 3.857

Pladskøb spec. undervis. privat 188 186 186 186 186

Spec. rådgivning andre off. myn. 190 189 188 188 188

Lån til invalidebil


§114 Støtte til køb af bil 2.926 2.923 2.923 2.923 2.923

§114 Støtte til køb af bil. indretning 761 761 761 761 761

§114 Støtte til køb af bil. køretimer 8 8 8 8 8

§114 Støtte til køb af bil. øv. udgifter 82 82 82 82 82

Hjælpemidler

Myndighed, Fælles IT, kto 5

Myndighed, nødkald 223 221 221 221 221


§112 diverse personlige hjælpemidler 196 194 194 194 194

§112 injektionsmaterialer 2.007 1.991 1.991 1.991 1.991

§112 nødkald 105 105 105 105 105

§112 Zealand Care 5.935 5.871 5.871 5.871 5.871

§112 andre ortopæd. hjælpemidler 1.254 1.244 1.244 1.244 1.244

§112 Arm- og benproteser 791 785 785 785 785

§112 Genbrugshjælpemidler - udenfor FUS 414 411 411 411 411

§112 inkontinens 790 784 784 784 784

§112 katetre 1.020 1.011 1.011 1.011 1.011

§112 Kørsel ortopæd. hjælpemidler 23 23 23 23 23

§112 ortopæd. hj. fodtøj - fodindlæg 682 677 677 677 677

§112 stomi 1.175 1.166 1.166 1.166 1.166

§112§113 IT hjælpemidler 23 23 23 23 23

§113 Forbrugsgoder 3 3 3 3 3

§116 hjælp boligindretning - udenfor FUS 817 823 823 823 823

§117 støt. individuel befordring 434 430 430 430 430

Hjælpemid. mellemkommunale bet. 252 249 249 249 249

Pl.vederlag/hjælp pas død sygeartikler 46 46 46 46 46

Plejevederlag/løn pasning døende 535 535 535 535 535

Andre sociale formål


diverse udgifter uden statsrefusion voks 72 72 72 72 72

Lejetab husleje tomgang 17 17 17 17 17

Lejetab istansæt. ved fraf lytning 611 610 610 610 610

Udgifter til husly § 80 voksen 367 363 363 363 363

Boligsocialindsats

Sundhedssekretariat, kt. 5

Boligsocial medarb. (socialkoordinator) 311 310 310 310 310

Klub Svanen

Klub Svanen 503 502 502 502 502



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Budgetpuljer / myndighedsnetværk

Sundhedssekretariat, kt. 5

Myndighedsnetværk, budget 1.791 -1.187 -3.097 -3.097 -3.097


Aflastningstilbud udvides BS Budget 2015 -218 -353 -373 -373 -373

Særlig tilrettelagt botilbud Budget 2015 -507 -505 -505 -505 -505

Udvalgsbevilling - Takstbetalinger

Takstbetalinger fra Ringsted og andre km


Regnbuen §104 stor 344 335 335 335 335

Takstindtægter, Bo og service - alm 168 839 839 839 839

Takstindtægter, Bofællesskab 123 121 121 121 121

Takstindtægter Voksen

Regnbuen §103 lille -13 -32

Regnbuen §103 mellem 7 -16

Regnbuen §104 lille 2 -26

Regnbuen §104 mellem 3 -58

Regnbuen §104 stor -29 -84

Takstindtægter, Bo og service - alm -467


Bengerds Huse

Bengerds huse fælles 2.980 3.037 3.037 3.037 3.037

Projekt L - Ledsagere - Udgift 102 101 101 101 101

Team 1 Kostudgifter 281 280 280 280 280





Bengerds huse Team 1 3.809 3.783 3.783 3.783 3.783





Bengerds huse fælles vikar 1.636 1.630 1.630 1.630 1.630

Bengerds huse Fleksjob 367 365 365 365 365

Bengerds huse Studerende 789 786 786 786 786


L&A Bengerds huse, fælles 2.081 2.072 2.072 2.072 2.072

L&A Bo- og Servicecenter, f lexjob 89 88 88 88 88

Bengerds huse fælles nat 0 1 1 1 1

Regnbuen

Regnbuen fælles 2.540 2.144 2.144 2.144 2.144

Regnbuen aktivitets- og samværstilbud 4.800 4.647 4.646 4.646 4.646

Regnbuen beskyttet værksted 1.320 1.314 1.314 1.314 1.314

Regnbuen momsreg cafe/produktion

Regnbuen besk. værksted momsreg. cafeReg 214 213 213 213 213

L&A Regnbuen Aktivitets- og Samværstilbu 94 94 94 94 94



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Støtte- og aktivitetscenter

Støtte- og Aktivitetscenteret 360 197 197 197 197

Støtte og akt.center Borgerferier 333 177 177 177 177

Støtte- akt. - Besparelse budget 2013 -0 0 0 0 0

Hjemmevejlederkorps

Hjemmevejlederkorps 4.417 4.355 4.354 4.354 4.354

Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune

Socialpsykiatrien, fælles 3.690 3.746 3.745 3.745 3.745

Opgangsfællesskab - Nørregade 92 91 91 91 91

Bofællesskabet Kilden 401 399 399 399 399

Satelitkontoret 0 -0 -0 -0 -0

Opsøgende støtte/kontaktperson §99 1.534 1.527 1.527 1.527 1.527

Ungeprojektet 1.639 1.603 1.603 1.603 1.603

Psyk. Værested Bjælken 996 989 989 989 989

L&A Socialpsykiatrien Fælles 1.086 1.081 1.081 1.081 1.081

Rådgivningscentret fælles 581 576 576 576 576

Behandling af alkoholmisbrug 995 991 991 991 991

Behandling af stofmisbrug 1.668 1.660 1.659 1.659 1.659

Behandling af stofmisbrug læge 381 377 377 377 377

Behandling af stofmisbrug Psykolog 68 68 68 68 68

Alkoholbehandling - ej i takst 0 -0 -0 -0 -0

L&A Behandling af stofmisbrugere 195 194 194 194 194

Dagbehandlingstilbud 2.061 2.025 2.024 2.024 2.024

Cafe Ingeborg

Cafe Ingeborg 65 -4 -4 -4 -4

Handicap, social og psykiatri - udgifter i alt 218.183 212.767 211.513 211.513 211.513



Specifikationer

Handicap, social og psykiatri – indtægter2015 2016 2017 2018 2019

Handicap, social og psykiatri

Udvalgsbevilling - Myndighedsenheden

Hjælperordninger


Hjælperordning -908 -899 -899 -899 -899

Hjælperordning -1.200 -1.189 -1.189 -1.189 -1.189

Hjælperordning -1.628 -1.612 -1.612 -1.612 -1.612

Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov §100)


Statsrefusion Merudgifter §100 -742 -741 -741 -741 -741

Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år


§107 Statsrefusion Botilbud midlertidig -3.453 -3.450 -3.450 -3.450 -3.450

§108 Statsrefusion Botilbud længerev. -1.105 -1.104 -1.104 -1.104 -1.104

§96 Statsrefusion hjælpeordning -190 -190 -190 -190 -190

Udvalgsbevilling - Boligstøtte

Boligsikring

Boligsikring

KMF Boligsikring efterregulering -704 -697 -697 -697 -697

Boligydelse

Boligydelser til pensionister

Boligydelse mellemkommunale bet. -1.357 -1.344 -1.344 -1.344 -1.344


Statsref. Kvindekrisecentre mv.


§110 Statesrefusion Botilbud krisecenter -1.752 -1.751 -1.751 -1.751 -1.751

Alkohol- og stofmisbrugerbehandling


Alkohol ambulant beh. egne -170 -169 -169 -169 -169

stofmis ambulant beh. egne -734 -727 -727 -727 -727

Lån til invalidebil


tilbagebet. bil. afdrag på lån -816 -808 -808 -808 -808

Hjælpemidler


Hjælpemid. mellemkommunale bet. -188 -186 -186 -186 -186

Udvalgsbevilling - Takstbetalinger

Takstbetalinger fra Ringsted og andre km


Regnbuen §103 lille -1.367 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333

Regnbuen §103 mellem -665 -648 -648 -648 -648

Regnbuen §104 lille -1.237 -1.206 -1.206 -1.206 -1.206

Regnbuen §104 mellem -2.783 -2.713 -2.713 -2.713 -2.713

Regnbuen §104 stor -4.019 -3.918 -3.918 -3.918 -3.918

Takstindtægter, Bo og service - alm -22.445 -22.222 -22.222 -22.222 -22.222

Takstindtægter Voksen

Takstindtægter, Bofællesskab -3.082 -3.052 -3.052 -3.052 -3.052



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Institutionsbevilling

Bengerds Huse

Bengerds huse fælles

Beboerbetaling salg af andet -19 -19 -19 -19 -19

Beboerbetaling salg af rengøringsmidler -21 -21 -21 -21 -21

Beboerbetaling salg af tøjvask -40 -40 -40 -40 -40

Beboerbetaling tilberedning af kost -230 -228 -228 -228 -228

Kostudgifter / kostindtægter -1.035 -1.025 -1.025 -1.025 -1.025

Bengerds huse Team 6

EnkeltmandsProjekt - Indtægt Aflastning -1.774 -1.757 -1.757 -1.757 -1.757

EnkeltmandsProjekt - Indtægt Dagtilbud -1.440 -1.426 -1.426 -1.426 -1.426

Regnbuen

Regnbuen momsreg cafe/produktion

Regnbuen besk. værksted momsreg. cafeReg -355 -351 -351 -351 -351

Støtte- og aktivitetscenter

Støtte- og Aktivitetscenteret

Støtte og Aktivitetscenter bus -10 -10 -10 -10 -10

Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune

Socialpsykiatrien, fælles

Opgangsfællesskab - Nørregade -3 -3 -3 -3 -3

Ungeprojektet

Ungeliv - diverse indtægter -20 -20 -20 -20 -20

Handicap, social og psykiatri - indtægter i alt -55.496 -54.860 -54.860 -54.860 -54.860

Handicap, social og psykiatri - netto 162.687 157.907 156.653 156.653 156.653



Specifikationer

Unge – Social – udgifter2015 2016 2017 2018 2019

Unge - Social

Udvalgsbevilling - Unge under 18 år

UNGE Anbragte - Døgninstitution

Unge Børneomr Andre offentl. Ejerforh. 3

Døgn soc./adfærd 4.773 4.727 4.727 4.727 4.727

UNGE Anbragte - Døgnpleje

Unge Børne området Egne Ejerforhold 1

Plejefamilie 4.493 4.474 4.474 4.474 4.474

Unge Børne området Privat Ejerforhold 2

Opholdssteder - Øvrige u/moms 471 466 466 466 466


Refusion til andre kommuner 6.970 6.902 6.902 6.902 6.902

Unge Børne Priv. u/driftov. Ejerforh. 4

Eget værelse kollegier mv §66 stk.1 nr.3 1.080 1.079 1.079 1.079 1.079

Kost og efterskoler 3.067 3.064 3.064 3.064 3.064

Opholdssteder - Private m/moms ophold 11.478 16.466 18.466 18.466 18.466

UNGE Undervisning på opholdssteder


Intern skole opholdssted/dagbehandling 2.420 2.418 2.418 2.418 2.418

UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis.


§ 20.2 Undervisning 1.924 1.922 1.922 1.922 1.922

UNGE Forebyggelse Unge


52.3.6 Kontaktperson - løn L&P 527 524 524 524 524

52.3.6 Kontaktperson - øvrige udgif ter 476 476 476 476 476

Plejefamilie 105 104 104 104 104


52.a Hjælp jvf § 11 423 423 423 423 423


Døgninstitution 743 736 736 736 736

Unge Børne Priv. u/driftov. Ejerforh. 4

Familiebehandling m/moms 1.680 1.662 1.662 1.662 1.662

UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem


Special klub 45 44 44 44 44

UNGE Sikrede institutioner


Sikrede døgninst.-Grenen midl.sikr.,Dals 1.388 1.375 1.375 1.375 1.375

UNGE Trinbræt/Baneskole - afv. ny ford.


Trinbræt/Baneskole - afventer ny fordeli 2.887 2.856 2.856 2.856 2.856



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019UNGE Endnu ikke disponeret budget


Endnu ikke disponeret budget -196 -195 -196 -196 -196

UNGE UU

UNGE UU 3.839 3.716 3.550 3.541 3.541

UNGE Tabt arbejdsfortjeneste


Tabt arbejdsfortjeneste 282 281 281 281 281

UNGE Dækning af merudgifter


Merudgif ter - Andet 159 159 159 159 159

Merudgif ter - Familieudgift 43 43 43 43 43

Merudgif ter - Medicin 64 64 64 64 64

Merudgif ter - Ridning 5 5 5 5 5

Merudgif ter - Støtteperson 11 11 11 11 11

Merudgif ter - Taxa/transport 117 117 117 117 117

Udvalgsbevilling - Unge over 18 år

UNGE Botilbud

Unge Voksen området Egne Ejerforhold 1

§107 Botilb, egne inst. nedsat fys/psyk 2.135 2.112 2.112 2.112 2.112

§108 Botilb, egne inst. nedsat fys/psyk 1.516 1.500 1.500 1.500 1.500

Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3

§107 Botilbud andre nedsat fys/psyk 3.662 3.626 3.626 3.626 3.626

§108 Botilbud andre nedsat fys/psyk 5.614 5.560 5.560 5.560 5.560

Unge Vok. Priv. u/driftov. Ejerforh. 4

§107 Botilbud priv. u.m. neds fys/psyk 1.520 1.504 1.504 1.504 1.504

§107 Botilbud priv. u.m. sindslidende 5.852 5.789 5.789 5.789 5.789

§107 Botilbud priv. u.m. sociale prob 5.150 5.094 5.094 5.094 5.094

UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb.


§103 Besk. besk egne inst. fys/psyk 96 95 95 95 95

§104 akt&sam egne inst. fys/psyk 2.406 2.380 2.380 2.380 2.380

Unge Voksen området Privat Ejerforhold 2

§103 Besk. besk priv. inst. fys/psyk 165 164 164 164 164

§104 akt&sam priv. inst. fys/psyk 635 635 635 635 635


§103 Besk. besk andre inst. fys/psyk 419 414 414 414 414

§103 Besk. besk andre inst. sociale prob 72 71 71 71 71

§104 akt&sam andre inst. fys/psyk 1.784 1.767 1.767 1.767 1.767

UNGE Personlig støtte og ledsagerordning


§102 Behandlingstilbud. soc. prob. 51 51 51 51 51

§85 Pers. støt. intern afreg. sind. 89 88 88 88 88

§85 Pers. støtte løn reg. fys/psyk 146 146 146 146 146

§85 Pers. støtte løn reg. soc. prob. 40 40 40 40 40

§97 Nedsat fys. og psyk. funktionsevne 21 21 21 21 21



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Unge Vok.omr Andre offentl. Ejerforh. 3

§85 Pers. støt. anden off. myn. sindslid 214 214 214 214 214

§97 Anden off. mynd. nedsat fys/psyk 6 6 6 6 6

Unge Vok. Priv. u/driftov. Ejerforh. 4

§85 Pers. støt. privat u moms soc. prob. 1.179 1.166 1.166 1.166 1.166

§85 Pers. støt. privat u moms, fys/psyk 160 158 158 158 158

§85 Pers. støt. privat u moms. sindslid 301 297 297 297 297

UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov


STU egne tilbud 1.937 1.916 1.916 1.916 1.916

Unge Voksen området Privat Ejerforhold 2

STU selvejende/private 9.136 9.127 9.127 9.127 9.127


STU andre off. myndigheder 2.984 2.955 2.955 2.955 2.955

Unge - Social - udgifter i alt 96.564 100.818 102.651 102.642 102.642

Unge – Social – indtægter2015 2016 2017 2018 2019

Unge - Social

Udvalgsbevilling - Unge under 18 år

UNGE Anbragte - Døgnpleje


Refusion fra andre kommuner -1.402 -1.388 -1.388 -1.388 -1.388

UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg.


SL §41 Ref. sociale formål gr. 004-017 -340 -340 -340 -340 -340

UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager


§176 Døgninstitutioner for børn og unge -989 -988 -988 -988 -988

§176 Plejefamilier (pgf. 66.1.1) -765 -765 -765 -765 -765

Udvalgsbevilling - Unge over 18 år

UNGE Statsrefusion i dyre sager o 18 år


§104 Statsrefusion Aktivitet og samvær 0 0 0 0 0

§107 Statsrefusion Botilbud -1.773 -1.771 -1.771 -1.771 -1.771

§108 Statsrefusion Botilbud -392 -392 -392 -392 -392

Unge - Social - indtægter i alt -5.661 -5.644 -5.644 -5.644 -5.644

Unge - Social - netto 90.903 95.175 97.007 96.998 96.998



Specifikationer

Beskæftigelse – udgifter2015 2016 2017 2018 2019

Beskæftigelse

Udvalgsbevilling

Pulje opbremsning dp m.m.

Parallelindsats (AU-midler) 1.356 626 626 626 626

Pulje til kommunale fleksjobs

Pulje til etab. af f leksjob 5.768 5.739 5.738 5.738 5.738

Pulje kommunale fleksjob 2014-ordning 2.230 2.221 2.221 2.221 2.221

Jobtræning - forsikrede ledige

Løn, forsikr.ledige ansat i km+t/alterna 13.408 7.498 7.498 7.498 7.498

Servicejob - forsikrede ledige

Servicejob

Tilskud vedr. servicejob 283 283 283 283 283

Førtidspension med 50% refusion

Førtidspension med 50% ref.

Alm.+forhøjet alm.fp 50% KMF 6.389 5.978 5.706 5.512 5.240

Andre udgif ter & indtægter 2.407 2.383 2.383 2.383 2.383

Højest+mellemst fp 50% KMF 11.254 11.099 10.918 11.009 11.054

Førtidspension med 35% refusion (gl. ord

Førtidspension med 35% ref. før 2003

Alm.+forhøjet alm. fp 65% KMF 3.369 3.286 3.336 3.186 3.236

Højest+mellemst fp 65% KMF 14.958 14.545 14.188 13.876 13.697

Førtidspension med 35% refusion (ny ordn

Førtidspension med 35% ref. efter 2003

Andre udgif ter & indtægter 11.678 11.564 11.357 11.357 11.357

Førtidspension 65% KMF 108.680 110.525 110.312 111.155 112.657

Ressourceforløb

Ressourceforløb

Befordring § 82 ress. 52 51 51 51 51

Dr.udg.ord. udd.ress.50% må ikke bruges -105 0 0 0 0

Jobafklar.befordring 50% 10 10 10 10 10

Jobafklar.driftsudg.ordinær udd.50% 21 0 0 0 0

Jobafklar.driftsudg.øv.vejl.opkva.50% 670 669 669 669 669

Jobafklar.godtgørelse 50% 5 31.872 31.872 31.872 31.872

Jobafklar.hjælpemidler 50% 52 51 51 51 51

Jobafklar.mentor 50% 155 154 154 154 154

Jobafklar.ress.forl.y. aktiv 50% 617 0 0 0 0

Jobafklar.ress.forl.y. passiv/aktiv 30% 2.139 0 0 0 0

Jobafklar.ress.forl.y.eft. 52 uger u/ref 2.994

Ress. godtgørelse § 83 LAB 50% 10 10 10 10 10

Ress. hjælpemidler 50% ref. 104 103 103 103 103

Ress. udg. til mentor §31b-31f 50% ref. 313 310 310 310 310

Ress.drif tsudg.ordinær udd. 50% 156 0 0 0 0

Ress.drif tsudg.øv.vejl./opkva.50% 104 354 354 354 354

Ress.forløbsydelse aktiv 50% ref. 865 0 0 0 0

Ress.forløbsydelse, passiv/aktiv 30% ref 10.276 0 0 0 0



Specifikationer



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Fleksjob - løntilskud

Løntilskud m.v. til pers. i f leksjob

1/2 af løn 65% ref LAB kap.13 kmm 2.604 0 0 0 0

1/2 af løn 65% ref LAB kap.13 priv.virk. 3.887 0 0 0 0

1/2 af løn t/selvstæn. 65% refLAB§75 pri 155 0 0 0 0

1/3 af løn 65% ref LAB kap.13 kmm 31.856 31.856 31.856 31.856

2/3 af løn 65% ref LAB kap.13 kmm 12.192 0 0 0 0

2/3 af løn 65% ref LAB kap.13 priv.virk. 28.818 0 0 0 0

2/3 af løn t/selvstæn. 65% ref LAB §75 828 0 0 0 0

Fleksløntilskud 65% ref. §70f 11.229 11.567 11.567 11.567 11.567

LAB målgr.§2nr.6+nr. 8 §§74+76+77+99priv 185 162 162 162 162

Løntilskud t/handicap med 50% ref. 11.529 11.529 11.529 11.529

Udg. befordr.godt. §82 10 5 5 5 5

Udg. hjælpemidler LAS §§76-77 32 16 16 16 16

Skånejob


1/3-ordninger (før 01071998) 419 385 385 385 385

1/3-ordninger (før 01071998) 210 175 175 175 175

Skånejob 189 196 196 196 196

Skånejob 231 154 154 154 154

Ledighedsydelse


Led. mellem job 30% ref LAS §74a,2-4 5.872 0 0 0 0

Led.i vis.før 1. job 30% ref LAS §74a,1 3.709 0 0 0 0

Led.u/sygdom/barsel 30 ref §74a,5+74f,4 53 0 0 0 0

Led.y. u/ref. LAS §100,1+§104,1-2+§104a 5.303 0 0 0 0

Led.y. under ferie 30% ref §§74e+74h 258 0 0 0 0

Led.ydel. ustøt.besk. 30% ref. LAB §74,1 22.518 22.518 22.518 22.518

Ledigyd. i aktiv. 30% ref LAS§104,1 2.060 0 0 0 0

Ledigyd. i aktiv. 50% ref LAS§104,1 1.648 0 0 0 0

Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde

Sociale formål, hjælp i særlige tilfælde

Efterlevelseshjælp, Aktivloven §85a 21 0 0 0 0

Enkeltudg.+f lytning LAS §§81+85 270 583 583 583 583

Hjælp til udsatte lejere § 81a 52 0 0 0 0

Sygebehandling m.v. LAS §82 109 108 108 108 108

Tilskud tandpl.øk.vansk.st. §82a 721 380 380 380 380

Udg.samværsret m/børn §§ 83+84 7 7 7 7

Kontanthj. - passiv

Kontanthjælp passiv

Betalinger til og fra kommuner 831 823 823 823 823

Kontanthj. fyldt 60 år 30% 2.048 2.046 2.046 2.046 2.046

Kontanthj.forsørgere o/30 år 30% 30.185 55.007 55.007 55.007 55.007

Konthj. ikke-forsørgere o/30 år 30% 15.577 15.562 15.562 15.562 15.562

Løbende t/visse persgr. 30% ref. LAS §29 52 51 51 51 51

Særlig støtte med 30% ref. LAS §34 515 515 515 515 515



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Kontanthj. - aktiv

Kontanthjælp aktiv

Betaling til/fra andre kommuner 29 0 0 0 0

Forrevalidering 50% ref. LAS 77 0 0 0 0

Forrevalidering m/30% ref. LAS 227 0 0 0 0

Forsø. af pers i tilbud kap.10+11 50% 12.686 0 0 0 0

Forsørg. af pers. i tilbud kap 10 m/30% 13.352 0 0 0 0

Løntilskud pers.i tilbud kap. 12 m/50% 3.905 0 0 0 0

Særlig støtte med 30% ref. LAS §34 165 0 0 0 0

Særlig støtte med 50% ref. LAS § 34 105 0 0 0 0

Kontanthj - visse grupper af f lygtninge

Kontanthj. visse gr. f lygtn.

Hjælp til f lygtn.-først 3 år m/100% ref. 58 58 58 58 58

Revalideringsydelse og løntilskud

Revalideringsydelse

Boligudgif t 50% ref. LAS §§ 64 + 64a 52 52 52 52 52

Løntilsk. 65% ref. LAB §51 ,3+LAS §51 ,2 1.736 1.734 1.734 1.734 1.734

Reva.ydel. 65% ref. LAS §52+LAB §45,2 2.622 2.619 2.619 2.619 2.619

Reva.ydel. 50% ref. LAS §52 2.091 4.117 4.117 4.117 4.117

Reva.ydelse 30% ref. LAS § 52 1.545 -6.052 -6.052 -6.052 -6.052

Revalideringsinst., kurser mv

Revalideringsinst. og kurser

Befordringsgodt. u/revalid. § 82 206 206 206 206 206

Hjælpemidl. u/revalid. 50% §§ 76-77 472 471 471 471 471

Beskæftigelsesordninger

Beskæftigelsesordninger 1.573 1.566 1.566 1.566 1.566

Afløb jobpræmie konthj.langv.ledighed §2 245 244 244 244 244

Jobrotation foren.perm.ordn.§98a 1-3 60% 3.299 1.521 1.521 1.521 1.521

Løntilsk.udd.aftaler beskæf.100%§98c-98g 406 406 406 406

Løntilsk.udd.aftaler led.100% §98c-98g 304 304 304 304

Pulje udd.løft dpm. §33a 100% 254 254 254 254

Regional udd.pulje dagp. §33b 80% 507 507 507 507

Tilsk. t/befordr. t/arbejdsøg. m.v.LAB§7 53 53 53 53 53

Udg. hjælpem. kont/selvfors.§§75a,76,77 53 53 53 53 53

Udg. mentor fl.pers. §§78-81 (§80.2) 5.254 2.866 2.866 2.866 2.866

Udg. til mentor 50% ref. LAB §§78-81 1.776 1.775 1.775 1.775 1.775

Drif tsudgifter kommunal besk.indsats

Drif tsudgifter til den kmm. beskæftigels

Drif tsudg. for delta. 6 ugers selv. udd. 2.504 2.477 2.477 2.477 2.477

Drif tsudg. t/ord. udd. for reva.+forreva 1.043 253 253 253 253

Drif tsudg. til ordinær udd. kontanthjælp 130 129 129 129 129

Drif tsudgifter 1.831 1.812 1.812 1.812 1.812

Godtgørelse § 83 LAB 950 811 811 811 811

Ikke-ref.ber.dr.udg.øv.vejl./opkv. dpmod 817 960 960 960 960

Ikke-ref.beret.driftsudg.ordinær udd. 51 76 76 76 76

Ikke-ref.berett.drif tsudg.øvr.vejl.opkva 153 202 202 202 202

Øvr. driftsudg. for kontanthjælpsmodtag. 4.565 4.040 4.040 4.040 4.040



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Integrationsprogram

Integrationsprogr.+introduktionsforløb

Arbejdsmarkedsrettet dansk §2c stk.1 226 628 628 628 628

Mentor for selvfors. integrat. lov §23d 76 76 76 76

Mentor for yde.modt. integrat. lov §23d 177 177 177 177

Opkval./intro., integrationslov §24a 76 76 76 76

Selvforsørg integrat. lov §23b 76 76 76 76

Selvforsørg. integrationslov §23a 76 76 76 76

Selvforsørgende integrationslov §23c 76 76 76 76

Tolkeudgif ter 253 253 253 253

Ydelsesmodtag. integrationslov §23a 0 -47 -47 -47 -47

Ydelsesmodtag. integrationslov §23c 177 177 177 177

Integra.prog.+intro.forløb ejerforhold 4

Dansk udd. til intro.forløb § 24 d 3.209 1.504 1.504 1.504 1.504

Dansk udd.,selv.integrationslov § 21 2.052 1.212 1.212 1.212 1.212

Dansk udd.,yd. integrationslov § 21 562 3.030 3.030 3.030 3.030

Danskuddannelse til voksne udlændinge 1.578 303 303 303 303

Introduktionsydelse

Konthj. til udlæn.omf.af integrationspr.

Hjælp i særlige tilfælde m.v. udlændinge 456 456 456 456 456

Kontanthj. til aktiverede 1.704 18.870 18.870 18.870 18.870

Kontanthj. til ikke-aktiverede 839 839 839 839 839

Integrationsindsats

Beboelse

Boliger til midlertidig placering 309 2.322 2.322 2.322 2.322

Seniorjob til personer over 55 år


Kompensation seniorjob 17 19 19 19 19

Løn til personer i seniorjob 6.317 6.291 6.291 6.291 6.291

Særlig udd.ydelse & midl. arb.yd.

Uddannelsesord. for led. opbrugt dp ret

Afløb særl udd.ydelse pass.perioder.30% 0 1.838 1.838 1.838 1.838

Sygedagpenge efter 52 uger u/ref.

Sygedagpenge

SDP efter 52 uger uden refusion 9.824 15.958 15.958 15.958 15.958

Sygedagpenge - passiv

Sygedagpenge

SDP med 30% ref.til pass./akt §62 stk. 3 36.457 36.421 36.421 36.421 36.421

Sygedagpenge - aktiv

Sygedagpenge

SDP delvis raskmeld. §62 stk. 4 og 5 50% 7.641 7.633 7.633 7.633 7.633

SDP fra 5. til 8. uge 50% refusion 10.042 10.032 10.032 10.032 10.032

SDP Pas.alvor.syge børn KMD dp 50% KMF 156 154 154 154 154

SDP Pasning af alvor. syge børn 50% KMF 149 147 147 147 147

Statsref. - introduktionsydelse


Ref vedr hjælp særlig tilfæld udlændinge 0 1.396 0 0 0



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019A-dagpenge til forsikrede ledige

Dagpenge til forsikrede ledige

Aktive perioder 50% kommunebidrag 4.070 4.031 4.031 4.031 4.031

Aktive perioder 70% kommunebidrag 3.388 3.356 3.356 3.356 3.356

Medfinans. 50% befordring LAB§82+109 124 123 123 123 123

Midlert.arbm.y. akt perioder 50% km bidr 1.464 1.450 1.450 1.450 1.450

Midlert.arbm.y.pass.perioder 70% km bidr 4.919 4.872 4.872 4.872 4.872

Passive perioder 70% km bidrag 43.895 42.293 42.293 42.293 42.293

Beskæftig.indsats forsikr. ledige

Beskæftigelsesindsats for forsikrede led

Hjælpemi. m.v. med 50% ref.LAB§76+77+100 104 103 103 103 103

Jobrotation forenk.ordn.LAB 98a stk.1-3 256 507 507 507 507

Løntilsk udd.aftal beskæf100% ref.slette 746 0 0 0 0

Løntilsk udd.aftal ledig m/100%ref.slett 486 0 0 0 0

Løntilsk. 50% ref. km arb.giver 4.578 511 511 511 511

Løntilsk. 50% ref.off . arb.giver 1.648 180 180 180 180

Løntilsk. 50% ref.private arb.giver 3.091 225 225 225 225

Per.assist. t/ handicap. i erhv. 50%ref. 2.150 2.148 2.148 2.148 2.148

Pers. assist. til hand.u/udd. m/50% ref. 8.951 8.951 8.951 8.951


Rikova

Rikova 1.543 1.506 1.506 1.506 1.506

Fragt og kørsel produktion, Rikova 1 1 1 1 1

Materialer produktion, Rikova 35 35 35 35 35

Midler til sociale formål, Rikova 52 52 52 52 52

Rikova, Arbejdsvederlag 491 490 490 490 490

Midtsjællands Aktiveringscenter

Mac 7.028 7.187 7.187 7.187 7.187

Kreativt værksted, Mac 17 17 17 17 17

Midler til sociale formål, Mac 190 189 189 189 189

Opsøgende arbejde, sundhedskonto, Mac 5 5 5 5 5

Spor 12 MAC 12 12 12 12 12

Udeteam, Mac 18 18 18 18 18

Mac køkken 24 24 24 24 24

Jobvejen

Jobvejen 2.107 1.613 1.613 1.613 1.613

Midler til sociale formål, Jobvejen 75 74 74 74 74

Beskæftigelse - udgifter i alt 562.766 580.564 577.985 578.262 579.410



Specifikationer

Beskæftigelse - indtægter2015 2016 2017 2018 2019

Beskæftigelse

Udvalgsbevilling

Jobtræning - forsikrede ledige

Løn, forsikr.ledige ansat i km+t/alterna

Øvrige indtægter -11.946 -5.679 -5.679 -5.679 -5.679

Statsref. - Servicejob

Servicejob

Tilskud til servicejob -284 -282 -282 -282 -282

Førtidspension med 50% refusion

Førtidspension med 50% ref.

Andre udgif ter & indtægter -2.274 -2.252 -2.252 -2.252 -2.252

Førtidspension med 35% refusion (ny ordn

Førtidspension med 35% ref. efter 2003

Andre udgif ter & indtægter -13.052 -12.926 -12.694 -12.694 -12.694



Enkeltudg.+f lytning LAS §§81+85 -136 -545 -545 -545 -545

Kontanthj. - passiv


Betalinger til og fra kommuner -415 -411 -411 -411 -411

Tilbageb. af hjælp 35 % -104 -103 -103 -103 -103

Tilbageb. af hjælp ydet med 30% ref. -522 -517 -517 -517 -517

Kontanthj. - aktiv

Kontanthjælp aktiv

Betaling til/fra andre kommuner -38 0 0 0 0

Tilbagebetaling 65% ref. LAS kap. 12 -14 0 0 0 0

Revalideringsydelse og løntilskud

Revalideringsydelse

Betaling til/fra andre kommuner -153 -152 -152 -152 -152

Tilb.bet. af hjælp med 65% ref. -10 -10 -10 -10 -10

Revalideringsinst., kurser mv

Revalideringsinst. og kurser

Tilb.bet. af hjælp med 50% ref. -86 -85 -85 -85 -85



LAB §55 lønud. v/ansæ. i km virksomheder -1.589 -1.573 -1.573 -1.573 -1.573

Pulje udd.løft dpm. §33a 100% -250 -250 -250 -250

Regional udd.pulje dagp. §33b 80% -400 -400 -400 -400

Drif tsudgifter kommunal besk.indsats


Godtgørelse § 83 LAB -229 0 0 0 0



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Integrationsprogram


Danskprøve integrationslov § 45 stk. 7 -261 -550 -550 -550 -550

Grundtilskud integrationslov § 45, stk.3 -1.879 -3.635 -3.635 -3.635 -3.635

Kompetence integrationslov § 45 stk. 7 -104 -245 -245 -245 -245

Ordinær job integrationslov § 45 stk. 7 -261 -587 -587 -587 -587

Introduktionsydelse


Tilbagebet. vedr ydelse 75% ref. -28 -27 -27 -27 -27

Integrationsindsats

Beboelse

Betaling vedr. midlertdige boliger -1.831 -1.831 -1.831 -1.831

Sygedagpenge - aktiv

Sygedagpenge

SDP fra 5. til 8. uge 50% refusion -86 -85 -85 -85 -85

Sygedagpenge regresindtægter

Sygedagpenge

Regresindtægter -1.561 -1.537 -1.537 -1.083 -1.083

Statsref. - introduktionsydelse


Ref vedr hjælp særlig tilfæld udlændinge -228 -228 -228 -228 -228

Ref vedr kontanthj. udlændinge -1.251 -6.490 -6.071 -6.071 -6.071

Statsref. - sygedagpenge

Sygedagpenge

Ref. af syged. med 30% ref. grp. 006 -10.937 -10.926 -10.926 -10.926 -10.926

Ref.50% grp.003+005 minus 090 -8.024 -14.623 -14.623 -14.851 -14.851

Statsref. - løntilskud mm.


R 50%Grp003+ 004+008+009+012+101+106 -1.462 -1.461 -1.461 -1.461 -1.461

Ref. 35% gr. 092 -4.416 -4.416 -4.416 -4.416

Ref. m/30%Gr 001+010+018-020+103minus109 -3.586 -3.582 -3.582 -3.582 -3.582

Ref.65%gr.013-017,111+112 minus 113+114 -38.814 -26.748 -26.748 -26.748 -26.748

Statsref. - kontanthjælp (passiv)


Ref. 30% grp 004+013+016-020 minus 097 -19.154 -25.891 -25.891 -25.891 -25.891

Ref. tilbageb.konthj. gr.091, 093, 095 36 36 36 36 36

Statsref. - kontanthjælp (aktiv)

Kontanthjælp aktiv

Ref. 65% gruppering 094 9 0 0 0 0

Ref. 65% gruppering 094 SPÆRRET 0 0 0 0 0

Ref. 30% grp 002+005+010+014 minus 097 -5.432 0 0 0 0

Ref.50%grp001+ 004+011+012+015+16min093 -10.002 0 0 0 0



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)


Ref. soc formål 004-015 og 017 minus 019 -827 -676 -676 -676 -676

Statsref. - kontanthj. (visse grp. f lygt

Kontanthj. visse gr. f lygtn.

Ref. vedr flygtninge med 100% ref. -58 -58 -58 -58 -58

Statsref. - beskæftigelsesordninger


Ref. af udg. t/jobpræmieordningen -276 -248 -248 -248 -248

Ref. jobrotation 60% (gr. 102 og 103) -1.979 -913 -913 -913 -913

Ref.løntilsk.udd.led. og bes gr. 001-002 -710 -710 -710 -710

Udg. hjælpem.+mentorud.+15-17årig 50% -3.710 -2.386 -2.386 -2.386 -2.386

Statsref. - integrationsprogram


Refusion grp. 001-011 -1.290 -2.473 -2.473 -2.473 -2.473

Refusion grp. 012+013+018-019 -1.584 -907 -907 -907 -907

Refusion grp. 103 -891 -315 -315 -315 -315

Statsref. - revalidering

Revalideringsydelse

Ref. 30% grp 002 minus 094 -464 -463 -463 -463 -463

Ref.65% grp 008+011 minus 92 -2.826 -2.823 -2.823 -2.823 -2.823

Ref50%grp001+003+006+012+013 min 091+093 -1.368 2.605 2.605 2.605 2.605

Statsref. - Ressourceforløb

Ressourceforløb

Ref. af udg. 30% ref.minus gr.091 og 093 -1.441 -3.443 -3.443 -3.443 -3.443

Ref. af udg.50% ref.minus gr. 092 og 094 -3.795 -3.791 -3.791 -3.791 -3.791

Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats


Ref.dr.ud.001-004,010-012,015min.090-091 -10.634 -11.356 -11.356 -11.356 -11.356

Statsref. - seniorjob til personer over


Tilskud til kommunale seniorjob -3.185 -3.181 -3.181 -3.181 -3.181

Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. l

Beskæftigelsesindsats for forsikrede led

Ref. 50% Grp. 006+007+008 -1.127 -1.125 -1.125 -1.125 -1.125

Ref.100% Grp 013+014+016+017 -1.488 2.802 2.802 2.802 2.802

Ref.50% Gr. 102-103 og 105-106 -4.656 -5.969 -5.969 -5.969 -5.969


Rikova

Rikova

Betalinger fra kommuner, Rikova -176 -174 -174 -174 -174

Indtægter produktion, Rikova -618 -612 -612 -612 -612



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Midtsjællands Aktiveringscenter

Mac

Salg administration, Mac -20 -20 -20 -20 -20

Salg kreativt værksted, Mac -13 -12 -12 -12 -12

Salg udeteam, Mac -6 -6 -6 -6 -6

Mac køkken

Salg køkken, Mac -10 -10 -10 -10 -10

Beskæftigelse - indtægter i alt -176.319 -164.281 -163.630 -163.404 -163.404

Beskæftigelse - netto 386.448 416.283 414.355 414.858 416.006



Specifikationer

Unge – Beskæftigelse – udgifter2015 2016 2017 2018 2019

Unge - Beskæftigelse

Udvalgsbevilling

Produkt.skol./bidrag ordinære elever

U Produktionsskoler

U Produktionsskole driftstilsk. MONS 514 489 489 489 489

U Produktionsskole tilskud 493 427 427 427 427

U Produktionsskoler 2.333 2.746 2.746 2.746 2.746


U Sociale formål

U Enkeltudg.+f lytning LAS §§81+85 401 608 608 608 608

U Sygebehandling m.v. LAS §82 41 81 81 81 81

U Tilskud tandpl.øk.vansk.st.§82a 227 132 132 132 132

Kontanthj. - passiv

U Kontanthjælp passiv

U Konthj. forsørgere o/30 år 30% 618 618 618 618 618

U Konthj. ikke-fors. o/30 år 30% 124 124 124 124 124

U Løb. t/visse persgr. 30% ref. LAS §29 134 134 134 134 134

U Særlig støtte med 30% ref. LAS §34 52 51 51 51 51

U Udd.hjælp i pass.perioder 30% ref. 14.938 20.109 20.109 20.109 20.109

U Udeboende kontanthj. u/30 30% 124 124 124 124 124

Kontanthj. - aktiv

U Kontanthjælp aktiv

U Forrevalidering 50% ref. LAS 113 0 0 0 0

U Forrevalidering m/30% ref. LAS 26 0 0 0 0

U Forsø. af pers i tilbud kap.10+11 50% 309 0 0 0 0

U Forsørg.af pers. i tilbud kap 10 m/30% 206 0 0 0 0

U Løntilskud pers.i tilbud kap. 12 m/50% 1.259 0 0 0 0

U Særlig støtte med 30% ref. LAS §34 9 0 0 0 0

U Særlig støtte med 50% ref. LAS § 34 5 0 0 0 0

U Udd.hjælp aktive perioder §23-24 30% 4.121 0 0 0 0

U Udd.hjælp aktive perioder §23-24 50% 1.545 0 0 0 0


U Beskæftigelsesordninger

U Jobpræmie kont.hj. langvarig led. 32 3 3 3 3

U LAB §55 lønud.v/ansæt. i km virks. 258 257 257 257 257

U Udg. hjælpem.kont/selvfors.§§75a,76,77 16 16 16 16 16

U Udg. til mentor 50% ref. LAB §§78-81 258 0 0 0 0

U Udg.befordr.akt.kont/selvfors.§82 62 62 62 62 62

Erhvervsgrunduddannelser

U Erhvervsgrunduddannelser

U Arbejdsskadeforsikringer 1 0 0 0 0

U Skoleydelse 189 303 303 303 303

U Undervisningsudgif ter på kom. Inst. 40 40 40 40



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Drif tsudgifter kommunal besk.indsats

U Drif tsudg. til den kmm. besk.indsats

U Drif tsudg. t/ord.udd.for reva.+forreva 26 26 26 26 26

U Drif tsudg.for delta.6 ugers selv. udd. 0 114 114 114 114

U Drif tsudg.ordinær udd.f.uddhj.modt. 37 51 51 51 51

U Drif tsudg.til ordinær udd.kontanthjælp 26 26 26 26 26

U Godtgørelse § 83 LAB 134 134 134 134 134

U Ikke-ref.berett.drif tsudg.øvr.vejl.opk 626 202 202 202 202

U Øvr. driftsudg. for reva. + forreva. 78 77 77 77 77

U Øvr.drif tsudg.f.uddhj.modtagere 617 623 623 623 623

U Øvr.drif tsudg.for kontanthjælpsmodtag. 367 365 365 365 365

Unge - Beskæftigelse - udgifter i alt 30.317 27.940 27.940 27.940 27.940

Unge – Beskæftigelse – indtægter

2015 2016 2017 2018 2019Unge - Beskæftigelse

Udvalgsbevilling


U Beskæftigelsesordninger

U LAB §55 lønud.v/ansæt. i km virks. -278 -202 -202 -202 -202

Unge - Beskæftigelse - indtægter i alt -278 -202 -202 -202 -202

Unge - Beskæftigelse - netto 30.039 27.738 27.738 27.738 27.738



Specifikationer

Ældreliv – udgifter

Ældreliv

Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret

Demografi

Ældreområdet

Demografi 2 4.666 5.913 6.551 9.066

Visitationsramme

Ældreområdet

Visitationsramme (egen) Personlig pleje 28.872 33.051 33.051 33.051 33.051

Visitationsramme (egen) Praktisk hjælp 4.359 4.341 4.341 4.341 4.341

Visitationsramme (egen) Sygepleje 19.564 19.484 19.484 19.484 19.484

Visitationsramme (private leveran. mv.)

Ældreområdet

Vis.ram (priv. lev.) §94. Pårør ans plej 1.737 1.730 1.730 1.730 1.730

Vis.ram priv. lev. Praktisk hjælp 5.105 5.050 5.050 5.050 5.050

Vis.ram. (priv. leveran mv.) Respira Reg 393 389 389 389 389

Vis.ram. priv.lev.Personlig pleje 11.231 11.110 11.110 11.110 11.110

Udmøntet visitationsramme

Ældreområdet

Udmøntet Vis.ramme (egen) -55.859 1.918 1.918 1.918 1.918

Betaling til andre kommuner

Ældreområdet

Betaling til andre kom Særl plejehjem 3.193 3.162 3.162 3.162 3.162

Betaling til andre kommuner Mid ophold 204 202 202 202 202

Betaling til andre kommuner Plejeboliger 8.641 8.557 8.557 8.557 8.557

Betaling til andre kommuner Ældreboliger 2.207 2.186 2.186 2.186 2.186


Madservice /servicepakker, udgif ter

Fælles drift Sundhed og omsorg ejer 4

Træningsfunkion Befordring NYEST 2.065 2.042 2.042 2.042 2.042

Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5

Madservice plejecent kostudg Solbakken 1.188 1.175 1.175 1.175 1.175

Madservice plejecentre kostudgift KLC 4.368 4.321 4.321 4.321 4.321

Madservice plejecentre kostudgift Kørsel 739 731 731 731 731

Madservice plejecentre kostudgift Ortved 1.378 1.363 1.363 1.363 1.363

Transport til daghjem Solbakken udgif t 490 485 485 485 485

Vask/leje af linned udgif t KLC 11 10 10 10 10

Vinduespuds plejecentre udgift Ortved 4 4 4 4 4

Vinduespuds plejecentre udgift Solbakken 12 12 12 12 12

Vinduespudsning plejecentre udgif t KLC 19 19 19 19 19

Ældreområdet

Madservice hjemmebo kostudg (myndighed) 1.854 1.834 1.834 1.834 1.834



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Servicearealer


Servicearealer Benløse 339 335 335 335 335

Servicearealer Hyldegården 247 242 242 242 242

Servicearealer Nordrup 495 490 490 490 490

Servicearealer Vetterslev 407 403 403 403 403

Servicearealer Ørslev 149 5 5 5 5

Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv

Ældreområdet

Handicapbolig Vibevej Driftsudgifter 483 478 478 478 478

Lejetab i alm bolig Istandsæt fraflyt 158 158 158 158 158

Lejetab i alm bolig tomgang KLC 669 668 668 668 668

Ældrebolig Amtstue Alle Drif tsudgifter 502 497 497 497 497

Ældrebolig Bjergbakken Drif tsudgifter 484 479 479 479 479

Ældrebolig Nordrup Drif tsudgifter 449 444 444 444 444

Ældrebolig O Hansensvej 12-14 Driftsudg 587 581 581 581 581

Ældrebolig O Hansensvej 16-24 Driftsudg 1.124 1.112 1.112 1.112 1.112

Ældrebolig Ortved Driftsudgif ter 1.504 1.488 1.488 1.488 1.488

Ældrebolig Prinsensvej 10 Drif tsudgifter 608 602 602 602 602

Ældrebolig Prinsensvej 4 Driftsudgif ter 354 350 350 350 350

Ældrebolig Vesterled Driftsudgifter 440 435 435 435 435

Ældreboliger Lejetab 276 276 276 276 276

Ældreboliger Ydelsesstøtte 771 763 763 763 763

Ældreboliger Ældrebolig Ørslev Drif tsudg 440 435 435 435 435

Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi

Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi 523

Øvrige


Forsik. (ældreomr) Fælles formål (5.32) 2 2 2 2 2

Ældrepakke 5.579 5.559 5.559 5.559 5.559

Ældrepakke konto 6 846

Sundhedsuddannelser

Fælles udgif ter/indtægter vedr. elever 6.985 6.956 6.956 6.956 6.956

Fællesudgif ter 7 0 0 0 0

Pulje Cafe Ingeborg - Gladere ældreliv

Pulje til glad mad og bedre ældreliv 585 579 579 579 579

Fælles udgif ter/indtægter vedr. elever

Fællesudgif ter 0

Personlige tillæg til pensionister

Personlige tillæg

Andre personlige tillæg 553 552 552 552 552

KMF Varmetillæg med 75% ref NY -2.703 -2.701 -2.701 -2.701 -2.701

Personlig tillæg briller, helbred 397 397 397 397 397

Personlig tillæg fodbeh., helbred 781 780 780 780 780

Personlig tillæg fys.kir..psykol.helbred 413 413 413 413 413

Personlig tillæg medicin, helbred 1.726 1.724 1.724 1.724 1.724

Personlig tillæg tand, helbred 1.102 1.101 1.101 1.101 1.101



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Institutionsbevilling

Plejecenter Ortved

Plejecentret Ortved, fælles 18.616 12.217 12.217 12.217 12.217

Egen madproduktion 319 317 317 317 317

Husholdningsartikler 61 61 61 61 61

Sociale aktiviteter Brugerråd 10 10 10 10 10

Vask 29 28 28 28 28

Dagvagt Ortved -372 -392 -392 -392 -392

Aftenvagt Ortved 0 2 2 2 2

Nattevagt Ortved 0 1 1 1 1

Afløsergruppe Ortved 0 1 1 1 1

Husassistentgruppe Ortved -77 -76 -76 -76 -76

Knud Lavard Centret

Knud Lavardcentret, fælles 42.622 38.250 38.250 38.250 38.250

Akutstuer, kørsel mm 971 960 960 960 960

Husholdningsartikler 71 71 71 71 71

Kost Blok A, 1.sal akutten 37 37 37 37 37

Kost Blok A, stue 77 77 77 77 77

Kost Blok B, 1.sal 82 81 81 81 81

Kost Blok B, stue 71 71 71 71 71

Kost Blok C, 1.sal 71 71 71 71 71

Kost Blok C, stue 71 71 71 71 71


Vask, el-pærer 52 52 52 52 52

Servicecenter Knud Lavard Centret 916 896 896 896 896

L&A Knud Lavard Centret, fælles 2.972 2.959 2.958 2.958 2.958

Afsnit A- dagvagt 33 3 3 3 3

Afsnit A - aftenvagt 672 672 672 672 672

Afsnit B- dagvagt 59 4 4 4 4

Afsnit B - aftenvagt 0 3 3 3 3

Afsnit C- dagvagt 57 3 3 3 3

Afsnit C - aftenvagt 40 3 3 3 3

KLC - nattevagt 0 2 2 2 2

KLC - afløsergruppe 0 2 2 2 2

Husasssistengruppen KLC -618 -614 -614 -614 -614

Solbakken

Plejecentret Solbakken, fælles 26.878 26.527 26.527 26.527 26.527

Aktivitetskonto hus 12 15



Aktivitetskonto hus 18 -0







Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Demenspulje 1.151 1.143 1.143 1.143 1.143

Husholdningsarktikler 99 98 98 98 98

Legat/fondsmidler 14

Madbudget fælles 276 275 275 275 275


Vask 7 7 7 7 7

L&A Plejecenter Solbakken, fælles 2.007 1.998 1.997 1.997 1.997

Dagvagt Solbakken 10 1.088 1.082 1.082 1.082 1.082

Aftenvagt Solbakken 10 -0 3 3 3 3

Nattevagt Solbakken 10 0 1 1 1 1

Afløsergruppe Solbakken 10 0 1 1 1 1

Daghjem Oasen -228 -284 -284 -284 -284

Husassistentgruppe Solbakken 10 -65 -64 -64 -64 -64

Dagvagt - Solbakken 8, 12, 14 65 2 2 2 2

Aftenvagt - Solbakken 8, 12, 14 0 2 2 2 2

Nattevagt - Solbakken 8, 12, 14 0 1 1 1 1

Afløsergruppe Solbakken 8 og 12 og 14 0 0 0 0 0

Træningsfunktionen

Træningsfunk drif t fælles 2.512 2.242 2.241 2.241 2.241

Midler til forf lytning 15 15 15 15 15

Træningsredskaber geritri NY 4 4 4 4 4

Træningsredskaber terapeut NY 14 14 14 14 14

Træningsfunk. Terapeuter 5.348 5.276 5.275 5.275 5.275

Træningsfunk. Træningsassistenter 2.183 2.173 2.173 2.173 2.173

Træningsfunk. Projekt rehabilitering 1.064 1.059 1.059 1.059 1.059

Træningsfunktionen vikarer 17

L&A Træningsfunktionen Fælles 2.217 2.207 2.207 2.207 2.207

Træningsfunk køb og salg 36 36 36 36 36

Genoptræning af børn NY 58 57 57 57 57

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen FÆLLES 4.526 3.800 3.800 3.800 3.800

Elevers arbejdsværdi -1.705 -1.698 -1.698 -1.698 -1.698

Hjælp fra Falck 49 48 48 48 48

Nødkald 185 185 185 185 185

Sygeplejearktikler 784 778 778 778 778

Sårplejekoncept 199 197 197 197 197

Hjemmeplejen team 1 DAG 7.398 -14 -14 -14 -14

Hjemmeplejen team 2 DAG 8.417 0 0 0 0

Hjemmeplejen team 3 DAG 7.802 174 174 174 174

Hjemmeplejen team 4 DAG 6.900 -29 -29 -29 -29

Hjemmeplejen Udeteam Nat 3.628 3.612 3.611 3.611 3.611

L&A Hjemmeplejen, Fælles 7.976 7.940 7.939 7.939 7.939



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Hjemmeplejen team 1 AFTEN 4.222 2 2 2 2

Hjemmeplejen team 2 AFTEN 4.218 2 2 2 2



Hjlp. Sygepleje Team 1 1.722 1 1 1 1




Hjlp. Sygepleje Aften 865 0 0 0 0

Hjpl. Sygepleje Klinik 0 0 0 0 0

MadhuZet Zahles 0 0 0 0 0

MadhuZ'et ZAHLES, fælles 1.123 1.102 1.102 1.102 1.102

Madhuset Zahles fødevarer 2.409 2.399 2.399 2.399 2.399

Køkkengruppen 3.903 3.885 3.884 3.884 3.884

Kantinedrift 138 137 137 137 137

Café Ingeborg 394 392 392 392 392

Bygningsdrift Amtsstueálle 727 823 823 823 823

Salg til plejecentre -7.118 -7.042 -7.042 -7.042 -7.042

L&A MadhuZ'et ZAHLES 577 575 575 575 575

L&A Køkkengruppen 397 395 395 395 395

Fælles (administration og uddannelse)

Sundhedssekretariat, kt. 5 0

Central pulje, sundhedssek 321 318 318 318 318

Voksen/Ældre Stab, fælles kto 5 373 371 371 371 371

Fælles pulje 307 304 304 304 304

Fælles stillingsannoncer 125 123 123 123 123

Gaver til jule- og nytårvagter 52 52 52 52 52

Kompetanceudvikling, fælles pulje 935 925 925 925 925

L&A Voksen/ældre stab fælles konto 5 3.426 3.042 3.041 3.041 3.041

Ældreliv - udgifter i alt 262.064 260.510 261.749 262.387 264.902



Specifikationer

Ældreliv – indtægter

2015 2016 2017 2018 2019Ældreliv

Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret

Betalinger fra andre kommuner

Ældreområdet

Betaling fra andre kommuner Plejeboliger -2.542 -2.517 -2.517 -2.517 -2.517

Betaling fra andre kommuner Ældreboliger -9.813 -9.718 -9.718 -9.718 -9.718


Opgaveløsning for sundhedsområdet


Opg for sundhedsomr. (indtægt akutstuer) -4.118 -4.078 -4.078 -4.078 -4.078

Madservice/servicepakker, indtægter

Fælles drift Sundhed og omsorg ejer 1

Egenbetaling befordring, servicelov NYES -318 -315 -315 -315 -315


Madservice plejc indtægt KLC -3.808 -3.771 -3.771 -3.771 -3.771

Madservice plejc indtægt Ortved -1.743 -1.726 -1.726 -1.726 -1.726

Madservice plejc indtægt Solbakken -2.324 -2.301 -2.301 -2.301 -2.301

Servicepk 1 plejc indtægt KLC -335 -331 -331 -331 -331

Servicepk 1 plejc indtægt Ortved -144 -142 -142 -142 -142

Servicepk 1 plejc indtægt Solbakken -217 -215 -215 -215 -215

Servicepk 2 plejc indtægt KLC -25 -25 -25 -25 -25

Transport til daghjem Solbakken indtægt -121 -120 -120 -120 -120

Vinduespuds plejc indtægt Ortved -7 -7 -7 -7 -7

Vinduespuds plejc indtægt Solbakken -11 -11 -11 -11 -11

Vinduespudsning plejc indtægt KLC -17 -17 -17 -17 -17

Ældreområdet

Madservice hjemmebo Leverandør 1 indtægt -875 -866 -866 -866 -866

Madservice hjemmebo Leverandør 2 indtægt -969 -959 -959 -959 -959

Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv

Ældreområdet

Handicapbolig Vibevej Lejeindtægter -1.424 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410

Ældrebolig Amtstue Alle Lejeindtægter -1.504 -1.489 -1.489 -1.489 -1.489

Ældrebolig Bjergbakken Lejeindtægter -1.180 -1.168 -1.168 -1.168 -1.168

Ældrebolig Nordrup Lejeindtægter -729 -722 -722 -722 -722

Ældrebolig O Hansensvej 16-24 Lejeindt -2.578 -2.553 -2.553 -2.553 -2.553

Ældrebolig Ole Hansensvej 12-14 Lejeindt -1.372 -1.358 -1.358 -1.358 -1.358

Ældrebolig Ortved Lejeindtægter -4.854 -4.807 -4.807 -4.807 -4.807

Ældrebolig Prinsensvej 10 Lejeindtægter -1.120 -1.109 -1.109 -1.109 -1.109

Ældrebolig Prinsensvej 4 Lejeindtægter -785 -777 -777 -777 -777

Ældrebolig Vesterled Lejeindtægter -702 -695 -695 -695 -695

Ældreboliger Ældrebolig Ørslev Lejeindt -875 -867 -867 -867 -867



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Øvrige


Ældrepakke -5.400

Personlige tillæg til pensionister

Personlige tillæg

Andre personlige tillæg -354 -350 -350 -350 -350

Statsrefusion personlige tillæg

Personlige tillæg

Pers tillæg og helbredstillæg Statsref -2.680 -2.677 -2.677 -2.677 -2.677


Træningsfunktionen

Træningsfunk drif t fælles

Fødevarer træning NY 3 3 3 3 3

Træningsfunk. Indtægter

Indtægter for studerende -290 -288 -288 -288 -288

Øvrige indtægter -165 -163 -163 -163 -163

Træningsfunk køb og salg

Salg af genoptræning NY -36 -36 -36 -36 -36

MadhuZet Zahles

Kantinedrift

Kantinesalg -70 -69 -69 -69 -69

Café Ingeborg

Café Ingeborg -335 -332 -332 -332 -332

Ældreliv - indtægter i alt -53.837 -47.991 -47.991 -47.991 -47.991

Ældreliv - netto 208.227 212.519 213.758 214.396 216.911



Specifikationer

Kultur – udgifter

2015 2016 2017 2018 2019Kultur

Udvalgsbevilling

Kulturelle arrangementer og opgaver

Kulturelle arrangementer og opgaver

Aktiviteter Ringsted Syd 4 4 4 4 4

BGK 154 154 154 154 154

Børne- og Kulturudvalgets tilskud til ar 109 109 109 109 109

Børnekultur 259 30 30 30 30

Fælles formål 0 0 0 0 0

Idrætsakademiet 515 514 298 298 298

Intern markedsføringspulje 105 104 104 104 104

Jazzklubben 1 1 1 1 1

Julebelysning, tilskud 239 239 239 239 239

Kulturaftale 108 107 107 107 107

Kulturpulje ikke lovbundne 2 2 2 2 2

Kunstdage i Pinsen 103

Metro Musik 94 93 93 93 93

Middelalderfestival 120 120 120 120 120

Projekter i Kulturaftalen 110 109 109 109 109

Pulje kultur i landområderne 88 87 87 87 87

Radiohistorisk museum 55 55 55 55 55

Ringsted Galleriet 186 186 186 186 186

Sommer i Ringsted 219 218 218 218 218

Sommerferieaktiviteter 108 107 107 107 107

Sporvejsmuseet 60 60 60 60 60

Særlige arrangementer/udstillinger 17 17 17 17 17

Teaterforeningen 13 13 13 13 13

Historiens Hus

Historiens Hus 2.799 2.793 2.793 2.793 2.793

Administration -0 -0 -0 -0 -0

Ekstraordinært statstilskud 0 0 0 0 0

Lejeudgif t/indtægt 0 0 0 0 0

Lokaler -0 -0 -0 -0 -0


Bibliotek

Bibliotek 10.844 10.186 10.184 10.184 10.184

Andre udlånsmaterialer 149 148 148 148 148

Arresten (materialer) - LUKKES 119 117 117 117 117

Baser + kataloger - LUKKES 175 174 174 174 174

Bøger + tidsskrif ter - LUKKES 707 702 702 702 702

Voksenbibliotek 1.460 1.448 1.448 1.448 1.448

L&A Bibliotek Personaleudgifter 1.596 1.562 1.562 1.562 1.562



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Ringsted Kongrescenter

Teater og Kongrescenter 6.197 4.900 4.900 4.900 4.900

Sporvognstog - Øvrige udgifter 82 81 81 81 81

SPÆRRET Drift/vedl. (Nørretorv 55), udg. 1.346 1.331 1.331 1.331 1.331

SPÆRRET Eksterne musik- og kulturarr udg 517 512 512 512 512

SPÆRRET Interne musik- og kulturarr udg 4.445 4.397 4.397 4.397 4.397

SPÆRRET Jul i Ringsted, udgifter 33 32 32 32 32

SPÆRRET Julebelysning, udgifter 240 237 237 237 237

SPÆRRET Kurser, konferencer etc., udg 83 82 82 82 82

SPÆRRET PR & Markedsføring, udgifter 623 616 616 616 616

SPÆRRET Sommer i Ringsted, udgif ter 1.256 1.242 1.242 1.242 1.242

SPÆRRET Teaterforeningen, udgifter 95 94 94 94 94

SPÆRRET Udgift køkken 1.839 1.819 1.819 1.819 1.819

L&A Teater & Kongrescenter 566 563 563 563 563

Kultur - udgifter i alt 37.840 35.366 35.149 35.149 35.149

Kultur – indtægter

2015 2016 2017 2018 2019Kultur


Bibliotek

Bibliotek

Lydbøger - LUKKES -523 -518 -518 -518 -518

Ringsted Kongrescenter

Teater og Kongrescenter

Sprovognstog - Salg af prof ilskilte -82 -81 -81 -81 -81

SPÆRRET Eksterne musik- og kulturarr ind -578 -572 -572 -572 -572

SPÆRRET Indtægt barer -1.573 -1.558 -1.558 -1.558 -1.558

SPÆRRET Indtægt køkken -2.417 -2.393 -2.393 -2.393 -2.393

SPÆRRET Interne musik- og kulturarr ind -4.603 -4.558 -4.558 -4.558 -4.558

SPÆRRET Jul i Ringsted, indtægter -33 -32 -32 -32 -32

SPÆRRET Julebelysning, indtægter -240 -237 -237 -237 -237

SPÆRRET Kurser, konferencer etc., indt -1.399 -1.385 -1.385 -1.385 -1.385

SPÆRRET Sommer i Ringsted, indtægter -268 -265 -265 -265 -265

SPÆRRET Teaterforeningen, indtægter -95 -94 -94 -94 -94

SPÆRRET Tilskud & sponsorater, indtægter -1.094 -1.083 -1.083 -1.083 -1.083

Teater og Kongres ej momspligtige indt.

Julebelysning - Kommunalt tilskud -240 -237 -237 -237 -237

SIR - Sponsorater og bidrag u/moms -530 -525 -525 -525 -525

Kultur - indtægter i alt -13.671 -13.539 -13.539 -13.539 -13.539

Kultur - netto 24.169 21.827 21.610 21.610 21.610



Specifikationer

Fritid og sundhed – udgifter2015 2016 2017 2018 2019

Fritid og sundhed

Udvalgsbevilling

Fritidsfaciliteter

Fritidsfaciliteter 0 -3 -3 -3 -3

Fælles formål 166 168 168 168 168

Jystrup Aktivitetscenter 126 122 122 122 122

Leje af private lokaler til foreninger 0 251 251 251 251

Sneslev Brugerråd 289 288 288 288 288

Ørslev brugerråd 425 424 424 424 424

Vandrehjemmet

Vandrehjemmet 15 15 15 15 15

Andre fritidsfaciliteter

Andre Fritidsfaciliteter 10 10 10 10 10

Anlægspavillonen SPÆRRET -10 -10 -10 -10 -10

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Cafe Dagmar 403 398 398 398 398

Engangstilskud 331 261 261 261 261

Handicappris 11 11 11 11 11

Integrationspris 11 11 11 11 11

SPÆRRET Diverse indtægter og udgift 0 -2 -2 -2 -2

SPÆRRET Foreningslederaften 0 10 10 10 10

SPÆRRET Integrationsområdet 0 89 89 89 89

Støtte til frivilligt soc.arbejde (§18) 659 478 478 478 478

Tværgående aktiviteter 36 10 10 10 10

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfremme og forebyggelse 1.591 1.553 1.553 1.553 1.553

Andre personaleudgifter 132 130 130 130 130

Brochurer, reklamer mm. 5 5 5 5 5

Diagnose sygeplejerske ekstern 51 50 50 50 50

Diagnose sygeplejerske intern 45 44 44 44 44

Faglig udvikling, uddannelse 42 41 41 41 41

Gå i gang 16 15 15 15 15

Indkøb af materialer, papir, møder mm. 15 15 15 15 15

Indkøb af prævention 3 3 3 3 3

Kostvejledning på recept 83 83 83 83 83

Kurser og konferencer 26 26 26 26 26

Patientuddannelse 26 26 26 26 26

Rygestoprådgivning iøvrigt 10 10 10 10 10

Rygestoprådgivning på Apotek 52 52 52 52 52

Sund By Netværk 47 46 46 46 46

Udlevering af gratis sprøjter 56 55 55 55 55



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Seniorordning

Forventet viderførelse til 2014 117 3 3 3 3

L&A Sundhedsfremme og forebyggelse 578 576 576 576 576


Ringsted Sportscenter

Ringsted Svømmecenter 8.897 8.913 8.912 8.912 8.912

L&A Ringsted Svømmecenter 834 817 817 817 817

Dyrskuepladsen 25 25 25 25 25

Dyrskuepladsen


Andre Fritidsfaciliteter inst. -82 -79 -79 -79 -79

Anlægspavillonen 289 280 280 280 280

Firmasportens fritidscenter 132 129 129 129 129

Ringsted Sportcenter 5.694 5.638 5.638 5.638 5.638

Øvrige indtægter 22 22 22 22 22

L&A Ringsted Sportscenter 1.307 1.278 1.277 1.277 1.277

Folkeoplysning

Folkeoplysning 574

10% pulje 125 125 125 125 125

Abonnement Aftenskolenu 0 -10 -10 -10 -10

Aftenskole - Musikskolen 0 111 111 111 111

AOF 143 175 175 175 175

Enkeltstående projekter 0 51 51 51 51

Fastlagte udgif ter (brugermøde m.v.) 61 31 31 31 31

FO 181 172 172 172 172

FOF Ringsted 0 32 32 32 32

FOF Syd- og Vestsjælland 44 44 44 44 44

Fælles for ungdomsklubber 0 56 56 56 56

Gigtforeningen 117 94 94 94 94

Harpiksrengøring 31 30 30 30 30

Jystrup aftenskole 8 8 8 8 8

Lederuddannelse - foreningsledere 56 104 104 104 104

LOF 617 514 514 514 514

Lokaletilskud 20 22 22 22 22

Lokaletilskud til folkeopl. foreninger 2.039 1.548 1.548 1.548 1.548

Mellemkommunal afregning (Aftenskoler) 102 63 63 63 63

Opdatering af udstyr og rekvisitter 163 51 51 51 51

Opkridtning af private idrætsanlæg 20 38 38 38 38

Pro cantu 0 16 16 16 16

Ringsted Håndarbejdsskole 12



Specifikationer

2015 2016 2017 2018 2019Ringstedordningen 2.040 2.037 2.037 2.037 2.037

Sommerferieaktiviteter - tilskud 31 55 55 55 55

Tilskud til handicapkørsel 20 22 22 22 22

Tilskud til kørsel med handicappede 5 6 6 6 6

Tilskud til tolkebistand 0 13 13 13 13

Ungdomsklubber i landområder 42 42 42 42 42

Vedligeholdelse af grønne anlæg 0 108 108 108 108

Vedligeholdelse af priv. idrætsanlæg 61 102 102 102 102

Vedligeholdelse af skaterbane 30 31 31 31 31

Øvrige fritidsformål m.v. 2 10 10 10 10

Ringsted Musik- og Kulturskole

Fælles formål 316 238 238 238 238

Kulturhuset 260 252 252 252 252

Ringsted Musikskole 5.856 5.836 5.835 5.835 5.835

Kulturskolen 288 286 286 286 286

Computer Clubhouse 437 436 436 436 436

L&A Fælles formål 799 781 781 781 781

L&A Ringsted Musikskole 1.061 1.038 1.038 1.038 1.038

L&A Computer Clubhouse 110 107 107 107 107

Fritid og sundhed - udgifter i alt 38.156 36.966 36.963 36.963 36.963



Specifikationer

Fritid og sundhed – indtægter2015 2016 2017 2018 2019

Fritid og sundhed

Udvalgsbevilling

Fritidsfaciliteter

Vandrehjemmet

Vandrehjemmet -136 -134 -134 -134 -134

Refusion vedrørende Musikskolen

Ringsted Musikskole

Musikskole, refusion -804 -803 -803 -803 -803


Ringsted Sportscenter

Ringsted Svømmecenter

Lejeindtægter -287 -284 -284 -284 -284

Salg af badebilletter -5.062 -5.013 -5.013 -5.013 -5.013

Dyrskuepladsen

Dyrskuepladsen -46 -45 -45 -45 -45


Andre Fritidsfaciliteter inst. -156 -155 -155 -155 -155

Anlægspavillonen -2 -2 -2 -2 -2

Firmasportens fritidscenter -4 -4 -4 -4 -4

Ringsted Sportcenter

Forpagtningsindtægter -229 -227 -227 -227 -227

Forpagtningsindtægter (ny) 100 99 99 99 99

Lejeindtægter -581 -575 -575 -575 -575

Ringsted Sportcenter, reklameindtægter

Reklameindtægter -255 -253 -253 -253 -253

Reklameindtægter (ny) 255 253 253 253 253

Ringsted Musik- og Kulturskole

Ringsted Musikskole

Ringsted Musikskole, indtægter -1.710 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693

Kulturskolen

Kulturskolen, indtægter -122 -121 -121 -121 -121

Fritid og sundhed - indtægter i alt -9.037 -8.957 -8.957 -8.957 -8.957

Fritid og sundhed - netto 29.119 28.010 28.006 28.006 28.006



Documents

1 · Web viewKL har for 2016 forhandlet sig til, at 1,9 mia. kr. tilbageføres til kommunerne uden bindinger på anvendelsen. For Ringsted Kommune betyder det, at bloktilskuddet i