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PP-219-001
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
MISIÓN INSTITUCIONAL:
Es el rector en materia del ambiente y energía, responsable de coordinar la participación de las demás entidades públicas y privadas en la generación e
implementación de políticas, estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales, propiciando la
participación amplia y responsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.
Su accionar contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes del país, mediante la promoción del manejo, conservación y
desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios y recursos ambientales y naturales del país, garantizando la necesaria y plena armonía entre las
actividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturaleza y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en esta materia.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
74,53%ACTIVIDADES CENTRALES 42.483.413.936,00
1,44%TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 818.000.000,00
10,41%DIRECCIÓN DE AGUA 5.932.500.000,00
5,82%INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN) 3.316.579.000,00
4,08%SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) 2.326.948.000,00
0,93%HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE
COMBUSTIBLES.
532.000.000,00
0,24%PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL 135.000.000,00
2,55%GEOLOGÍA Y MINAS 1.455.562.000,00
57.000.002.936,00Totales 100,00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:
Concordar la planificación local con lineamientos de carácter regional que permitan articular adecuadamente la toma de decisiones sobre el
territorio para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible.
1. 1.1.
Contar con planes reguladores integrales que contribuyan y orienten el desarrollo socioeconómico de la zona marítimo terrestre.1. 2.1.
Promover la conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de los ecosistemas marinos
productivos y una mayor resiliencia en los grupos vulnerables.(SINAC).
1. 6.1.
Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas del recurso por parte de
las distintas actividades.
1. 7.1.
Mejorar la capacidad de recursos operativos para el control, la protección y vigilancia de los recursos de la biodiversidad conservados
dentro y fuera de las Áreas Silvestres Protegidas.(SINAC).
1. 8.1.
Incorporar la participación ciudadana en las acciones de control, protección y vigilancia de la biodiversidad y los recursos naturales.
(SINAC).
1. 8.2.
Mejorar la eficiencia del uso de la energía eléctrica en el sector público en el marco de los Planes de Gestión Ambiental Institucional (PGAI).3.3.1.
PP-219-002
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2016 A AGOSTO 2017 PPTO 2018
CONCEPTOCÓDIGO
57.000.002.936 58.025.641.930 45.105.512.569
818.000.000 801.189.100 656.301.086FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
GENERALES
1
656.301.086 801.189.100 818.000.000ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13
1320 818.000.000 801.189.100 656.301.086JUSTICIA
56.182.002.936 57.224.452.830 44.449.211.483FUNCIONES DE SERVICIOS
ECONÓMICOS
2
20.838.323.535 27.919.096.442 9.740.241.000ASUNTOS ECONÓMICOS21
7.617.679.000211 8.411.917.600 8.342.478.568ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
LABORALES EN GENERAL
2111 7.617.679.000 8.411.917.600 8.342.478.568ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES
EN GENERAL
0212 17.294.668.314 11.106.845.000AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
2122 0 17.294.668.314 11.106.845.000SILVICULTURA
532.000.000213 657.377.830 332.269.292COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
2132 532.000.000 657.377.830 332.269.292PETRÓLEO Y GAS NATURAL
1.455.562.000214 1.453.563.488 928.301.171MINERÍA, MANUFACTURAS Y
CONSTRUCCIÓN
2141 1.455.562.000 1.453.563.488 928.301.171EXTRACCIÓN DE RECURSOS MINERALES
EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES
MINERALES
135.000.000218 101.569.210 128.429.504INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON ASUNTOS
ECONÓMICOS
2183 135.000.000 101.569.210 128.429.504INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON COMBUSTIBLES Y
ENERGÍA
23.610.887.948 29.305.356.388 46.441.761.936PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE22
2240 18.639.674.816 1.415.348.468 17.350.184.731PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
2260 27.802.087.120 27.890.007.920 6.260.703.217PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO
ESPECIFICADOS
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2016 A AGOSTO 2017 PPTO 2018
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
57.000.002.936 58.025.641.930 45.105.512.569
35.677.996.591 36.734.330.160 29.752.963.847GASTOS CORRIENTES1
10.239.704.947 12.997.808.449 13.776.257.102GASTOS DE CONSUMO11
10.594.276.847111 10.001.577.512 8.263.895.579REMUNERACIONES
1111 8.781.333.696 8.364.348.720 6.878.559.398SUELDOS Y SALARIOS
1112 1.812.943.151 1.637.228.792 1.385.336.181CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 3.181.980.255 2.996.230.937 1.975.809.368ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
19.513.258.900 23.736.521.711 21.901.739.489TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 21.078.935.670 21.219.834.961 18.523.265.156TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 679.639.083 1.243.177.465 488.935.907TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 143.164.736 1.273.509.285 501.057.837TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
21.313.406.345 21.270.311.770 15.352.548.722GASTOS DE CAPITAL2
779.252.520 1.357.635.955 9.800.000FORMACIÓN DE CAPITAL21
2110 9.800.000 1.357.635.955 779.252.520EDIFICACIONES
PP-219-003
599.399.758 998.433.622 1.237.422.585ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 1.198.322.585 983.411.622 595.814.990MAQUINARIA Y EQUIPO
2240 39.100.000 15.022.000 3.584.768INTANGIBLES
13.973.896.444 18.914.242.193 20.066.183.760TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23
2310 19.632.002.936 18.294.668.314 13.973.896.444TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
2330 434.180.824 619.573.879 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR EXTERNO
8.600.000 21.000.000 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN4
0 21.000.000 8.600.000SUMAS SIN ASIGNACIÓN40
4000 8.600.000 21.000.000 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2016 A AGOSTO 2017 PPTO 2018
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
45.105.512.569 58.025.641.930 57.000.002.936
0 REMUNERACIONES 8.263.895.579 10.001.577.512 10.594.276.847
7.732.362.509 9.324.517.703 9.899.078.576INGRESOS CORRIENTES001
531.533.070 677.059.809 695.198.271COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 1.713.299.766 2.649.244.646 2.884.645.086
1.713.299.766 2.537.570.051 2.884.645.086INGRESOS CORRIENTES001
0 111.674.595 0COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 264.906.817 352.741.291 303.511.604
264.906.817 352.741.291 303.511.604INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 1.378.652.278 2.356.069.577 1.247.222.585
123.988.756 20.038.693 84.840.000INGRESOS CORRIENTES001
301.686.522 1.417.335.955 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL
SECTOR PÚBLICO
060
952.977.000 918.694.929 1.162.382.585COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.510.861.685 23.730.766.711 21.895.563.054
19.510.861.685 21.719.388.860 21.895.563.054INGRESOS CORRIENTES001
0 2.011.377.851 0COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.973.896.444 18.914.242.193 20.066.183.760
0 31.168.314 434.180.824INGRESOS CORRIENTES001
1.867.051.444 619.573.879 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL
SECTOR PÚBLICO
060
12.106.845.000 18.263.500.000 19.632.000.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 2.936CREDITO BID 1824/OC-CR LEY No. 8967506
9 CUENTAS ESPECIALES 0 21.000.000 8.600.000
0 21.000.000 8.600.000INGRESOS CORRIENTES001
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2016 A AGOSTO 2017 PPTO 2018
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
45.105.512.569 58.025.641.930 57.000.002.936
ACTIVIDADES CENTRALES 32.864.480.091 43.304.558.752 42.483.413.936 879
TRIBUNAL AMBIENTAL
ADMINISTRATIVO
656.301.086 801.189.100 818.000.000 883
DIRECCIÓN DE AGUA 5.703.377.325 5.742.206.090 5.932.500.000 887
INSTITUTO METEOROLÓGICO
NACIONAL (IMN)
2.639.101.243 3.746.411.510 3.316.579.000 888
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL
AMBIENTAL (SETENA)
1.853.252.857 2.218.765.950 2.326.948.000 889
PP-219-004
HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACIÓN DE
COMBUSTIBLES.
332.269.292 657.377.830 532.000.000 890
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
NACIONAL
128.429.504 101.569.210 135.000.000 897
GEOLOGÍA Y MINAS 928.301.171 1.453.563.488 1.455.562.000 898
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2016 A AGOSTO 2017 PPTO 2018
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
45.105.512.569 57.000.002.936 58.025.641.930
45.105.512.569 58.025.641.930 57.000.002.936RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 29.345.419.533 34.006.424.912 35.510.419.144
29.345.419.533 34.006.424.912 35.510.419.144INGRESOS CORRIENTES001
INGRESOS DE CAPITAL 2.168.737.966 2.036.909.834 0
2.168.737.966 2.036.909.834 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL
SECTOR PÚBLICO
060
FINANCIAMIENTO 13.591.355.070 21.982.307.184 21.489.583.792
13.591.355.070 21.982.307.184 21.489.580.856COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 2.936CREDITO BID 1824/OC-CR LEY No. 8967506
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2016 A AGOSTO 2017 PPTO 2018
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
57.000.002.936 58.025.641.930 45.105.512.569
10.594.276.847 10.001.577.512 8.263.895.579REMUNERACIONES0
3.040.601.802 3.714.743.987 3.900.923.823REMUNERACIONES BÁSICAS001
3.900.923.823 3.714.743.987 3.040.601.802SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
64.141.760 99.256.574 63.087.530REMUNERACIONES EVENTUALES002
63.087.530 83.424.574 64.141.760TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 15.732.000 0RECARGO DE FUNCIONES00202
0 100.000 0DIETAS00205
3.773.815.836 4.550.348.159 4.817.322.343INCENTIVOS SALARIALES003
1.240.834.084 1.177.169.460 981.962.669RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
1.845.144.915 1.688.177.812 1.375.297.882RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
695.198.271 645.545.005 534.423.247DECIMOTERCER MES00303
537.723.743 563.746.949 465.550.234SALARIO ESCOLAR00304
498.421.330 475.708.933 416.581.804OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
598.124.245 755.879.525 796.220.530CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
755.388.707 717.116.472 567.840.692CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
40.831.823 38.763.053 30.283.553CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
787.211.936 881.349.267 1.016.722.621CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
PP-219-005
414.851.311 393.745.219 311.147.542CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
122.495.466 116.289.158 91.995.627APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
244.990.931 232.578.316 183.975.743APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
234.384.913 138.736.574 200.093.024CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
2.884.645.086 2.649.244.646 1.713.299.766SERVICIOS1
677.034.503 856.925.031 841.051.198ALQUILERES101
754.521.149 774.950.712 660.904.658ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
21.459.542 23.700.000 8.322.515ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102
40.000.000 40.000.000 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
25.070.507 18.274.319 7.807.330OTROS ALQUILERES10199
258.790.353 376.962.053 432.579.434SERVICIOS BÁSICOS102
65.965.430 79.007.946 48.334.706SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
155.067.000 121.047.257 103.975.016SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
19.700.000 18.765.000 7.787.780SERVICIO DE CORREO10203
187.427.004 155.041.850 95.813.130SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
4.420.000 3.100.000 2.879.721OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
32.143.543 232.999.047 308.613.298SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
27.319.343 13.029.626 4.743.470INFORMACIÓN10301
5.130.000 130.000 0PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302
18.440.472 14.703.921 9.991.897IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
41.150.000 253.500 0TRANSPORTE DE BIENES10304
2.053.483 3.105.000 3.861.593SERVICIOS ADUANEROS10305
55.150.000 46.650.000 46.583COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES10306
159.370.000 155.127.000 13.500.000SERVICIOS DE TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307
452.128.962 628.633.194 679.209.193SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
0 17.000.000 0SERVICIOS JURÍDICOS10402
275.379.865 221.362.836 166.068.159SERVICIOS DE INGENIERÍA10403
52.715.000 54.319.167 7.977.005SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS10405
319.002.334 322.099.206 270.487.478SERVICIOS GENERALES10406
32.111.994 13.851.985 7.596.320OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499
81.123.550 178.342.099 147.790.530GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
8.477.760 7.012.760 3.136.419TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
111.413.994 102.767.817 70.363.649VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
13.070.000 26.466.565 3.059.496TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
14.828.776 42.094.957 4.563.986VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
109.374.011 188.161.272 201.912.378SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
201.912.378 188.161.272 109.374.011SEGUROS10601
PP-219-006
5.659.004 5.460.000 8.500.000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
6.250.000 5.210.000 5.659.004ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
250.000 250.000 0ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
2.000.000 0 0GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703
94.098.787 170.698.981 252.099.860MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
51.644.100 30.509.830 29.480.944MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801
3.136.700 5.150.000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804
76.619.180 70.201.800 33.970.947MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805
21.370.434 8.945.438 2.971.775MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806
34.354.088 23.929.052 6.936.949MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807
50.246.186 29.662.689 20.593.172MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
14.729.172 2.300.172 145.000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899
2.397.215 5.755.000 6.176.435IMPUESTOS109
6.176.435 5.755.000 2.397.215OTROS IMPUESTOS10999
549.838 5.307.969 6.712.760SERVICIOS DIVERSOS199
700.000 900.000 129.838INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902
5.812.760 4.207.969 420.000DEDUCIBLES19905
200.000 200.000 0OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999
303.511.604 352.741.291 264.906.817MATERIALES Y SUMINISTROS2
66.073.946 109.562.794 115.878.734PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
69.713.550 69.381.775 41.109.706COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
3.798.600 2.338.800 951.425PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102
34.523.584 31.206.044 20.242.815TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
7.843.000 6.636.175 3.770.000OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199
1.268.535 1.594.932 1.700.000ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
1.700.000 1.594.932 1.268.535ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
6.740.760 16.726.551 16.961.409MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
3.148.804 3.123.847 2.024.985MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301
2.219.079 5.144.079 2.609.930MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302
1.250.000 50.000 697.535MADERA Y SUS DERIVADOS20303
4.900.526 5.532.500 1.408.310MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304
1.343.000 795.000 0MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
1.700.000 481.125 0MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306
2.400.000 1.600.000 0OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
PP-219-007
150.938.135 172.647.164 67.093.440HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
36.952.885 53.386.525 41.985.856HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
30.140.555 119.260.639 108.952.279REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
39.885.441 52.209.850 101.878.021ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
9.161.605 6.658.369 8.306.666ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
330.000 330.000 143.347ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902
46.146.995 24.233.439 25.905.114PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
25.346.600 9.005.000 293.184TEXTILES Y VESTUARIO29904
12.247.181 7.729.052 4.291.677ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
3.212.640 906.240 70.470ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906
725.000 425.000 0ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
4.708.000 2.922.750 874.983OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999
1.247.222.585 2.356.069.577 1.378.652.278BIENES DURADEROS5
595.814.990 983.411.622 1.198.322.585MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
4.895.000 730.000 327.400MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN50101
365.000.000 0 0EQUIPO DE TRANSPORTE50102
146.666.530 476.492.500 138.816.643EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
152.195.200 153.495.000 70.545.364EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
306.845.450 128.561.721 156.920.604EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
54.915.660 46.059.020 26.567.265EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106
167.804.745 178.073.381 202.637.714MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199
779.252.520 1.357.635.955 9.800.000CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
502
9.800.000 1.357.635.955 779.252.520EDIFICIOS50201
3.584.768 15.022.000 39.100.000BIENES DURADEROS DIVERSOS599
39.100.000 15.022.000 3.584.768BIENES INTANGIBLES59903
21.895.563.054 23.730.766.711 19.510.861.685TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
18.520.867.941 21.214.079.961 21.072.759.235TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
20.943.200.000 21.149.953.105 18.483.293.108TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
129.559.235 64.126.856 37.574.833TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
176.985.512 372.705.052 344.225.587PRESTACIONES603
262.442.948 300.545.205 128.569.503PRESTACIONES LEGALES60301
81.782.639 72.159.847 48.416.009OTRAS PRESTACIONES60399
306.408.123 383.800.000 333.800.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
604
333.800.000 383.800.000 306.408.123TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES60402
PP-219-008
5.542.272 486.672.413 1.613.496OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
1.613.496 486.672.413 5.542.272INDEMNIZACIONES60601
501.057.837 1.273.509.285 143.164.736TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
143.164.736 1.273.509.285 501.057.837TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
20.066.183.760 18.914.242.193 13.973.896.444TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7
13.973.896.444 18.294.668.314 19.632.002.936TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
701
19.632.002.936 18.294.668.314 12.106.845.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
0 0 1.867.051.444TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS70105
0 619.573.879 434.180.824TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR EXTERNO
705
434.180.824 619.573.879 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ORGANISMOS INTERNACIONALES70501
8.600.000 21.000.000 0CUENTAS ESPECIALES9
0 21.000.000 8.600.000SUMAS SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
902
8.600.000 21.000.000 0SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA90201
PP-219-009
PROGRAMA
ACTIVIDADES CENTRALES
879
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR
UNIDAD EJECUTORA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:
Mejorar la eficiencia del uso de la energía eléctrica en el sector público en el marco de los Planes de Gestión Ambiental Institucional (PGAI).3.3.1
PP-219-010
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ACTIVIDADES CENTRALES. UNIDAD DE DIR. Y ADM. 42.440.930.522 1
AUDITORÍA INTERNA. UNIDAD DE DIR. Y ADM. 42.483.414 2
42.483.413.936Total del Programa 879
PP-219-011
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
42.483.413.936
001 INGRESOS CORRIENTES 23.968.269.476
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 18.515.141.524
506 CREDITO BID 1824/OC-CR LEY No. 8967 2.936
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2018
TOTAL
G-O FF
42.483.413.936
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 3.736.740.769REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.303.575.869
1111 2260 1.303.575.86900100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 30.000.000
1111 2260 30.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.748.515.383
1111 2260 482.710.50900100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2260 632.345.60600100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2260 242.641.52428000303 DECIMOTERCER MES
1111 2260 198.961.44900100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2260 191.856.29500100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 278.437.510
264.158.663CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2260 264.158.66300100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL
03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
14.278.847CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2260 14.278.84700100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY
ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
376.212.007
145.073.082CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2260 145.073.08200100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL
07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
42.836.540APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2260 42.836.54000100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
85.673.080APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
PP-219-012
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
200 1112 2260 85.673.08000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN
LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
102.629.305CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
202 1112 2260 102.629.30500100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE
EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970,
LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE
NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 533.156.421SERVICIOS
101 ALQUILERES 95.442.602
1120 2260 74.152.54700110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2260 21.290.05500110199 OTROS ALQUILERES
(PARA PAGO DE ALQUILER DE HOSPEDAJES EN LA NUBE
DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL).
102 SERVICIOS BÁSICOS 161.150.004
1120 2260 42.840.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2260 61.200.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2260 90.00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2260 53.000.00400110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 2260 4.020.00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE RECOLECCIÓN
DE BASURA Y LIMPIEZA DE CAÑOS CON LA
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 49.839.815
1120 2260 9.399.34300110301 INFORMACIÓN
1120 2260 2.290.47200110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2260 38.000.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 2260 150.00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
(PARA PAGO DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTA DE
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE TELE-PEAJE QUICK PASS).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 91.441.176
1120 2260 3.426.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO
Y MICROBIOLÓGICOS PARA DETERMINACIÓN DE
CONTAMINANTES EN AGUA DE LOS TANQUES DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DEL MINAE).
1120 2260 85.136.17000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE
LIMPIEZA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANALES,
SERVICIO DE LAVADO Y LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA,
CARGA DE EXTINTORES Y SERVICIO DE CHAPIA DE JARDÍN).
1120 2260 2.879.00600110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE SERVICIO DE DOTACIÓN Y MONITOREO DE
ALARMAS ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
FUMIGACIÓN Y REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR RITEVE).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 16.243.004
1120 2260 3.317.76000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2260 6.627.81700110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2260 2.070.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2260 4.227.42700110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 59.955.795
1120 2260 59.955.79500110601 SEGUROS
PP-219-013
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000
1120 2260 2.000.00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 53.884.025
1120 2260 15.744.10000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2260 886.70000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 2260 17.669.18000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2260 3.245.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2260 14.559.87300110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2260 1.100.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2260 679.17200110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 1.650.000
1310 2260 1.650.00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.550.000
1120 2260 600.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR ATRASO EN LOS
PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS).
1120 2260 750.00000119905 DEDUCIBLES
1120 2260 200.00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS
(PARA EL PAGO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVOS VEHÍCULOS
ADQUIRIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL,
CERTIFICACIONES Y PAGO POR REPOSICIÓN DE PLACAS).
2 65.069.207MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 32.023.884
1120 2260 18.000.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2260 807.30000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 2260 12.073.58400120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 2260 1.143.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.000.000
1120 2260 1.000.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
9.457.426
1120 2260 1.521.34700120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2260 1.244.07900120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 2260 1.200.00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 2260 1.799.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 2260 1.293.00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 2260 800.00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
1120 2260 1.600.00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.125.555
1120 2260 2.700.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2260 2.425.55500120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 17.462.342
1120 2260 2.540.80000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2260 230.00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 2260 8.000.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2260 4.399.30200129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2260 199.24000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2260 575.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
PP-219-014
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
1120 2260 1.518.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 3.000.000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3.000.000
2210 2260 1.500.00000150101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2260 1.500.00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
6 19.869.944.603TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 19.335.502.885
19.311.800.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
210 1310 2260 19.181.800.00000160102 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
(PARA PAGO DE REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS
OPERATIVOS DEL SINAC, INCLUYE ¢502.100.000,00 PARA EL
FONDO FORESTAL, SEGÚN LEY No. 7575, LEY FORESTAL DEL
13 DE FEBRERO DE 1996, ARTÍCULOS Nos. 42 Y 43 INCISOS A,
B, C, E, F, G, H, I, ¢161.700.000,00 PARA EL FONDO DE VIDA
SILVESTRE SEGÚN LEY No. 7317, LEY DE CONSERVACIÓN DE
LA VIDA SILVESTRE DEL 30 DE OCTUBRE DE 1992,
¢157.750.000,00 PARA PAGO DE SALARIOS DE 15 PUESTOS
PARA LABORES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL
EN EL PARQUE NACIONAL CORCOVADO Y LA RESERVA
FORESTAL GOLFO DULCE Y ¢3.013.278.704,00 PARA PAGO DE
SALARIOS DE PERSONAL QUE REALIZA LABORES DE
CONTROL, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE MANERA QUE
ESTE RUBRO SEA LIBERADO DEL FONDO DE PARQUES
NACIONALES).
3-007-317912Céd. Jur.:
270 1310 2260 130.000.00000160102 COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO).
(PARA ATENDER GASTOS POR SALARIOS Y OTROS GASTOS
ADMINISTRATIVOS, SEGÚN LEY No. 7788 LEY DE
BIODIVERSIDAD DEL 30 DE ABRIL DE 1998).
3-007-300698Céd. Jur.:
23.702.885TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2260 16.563.46200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL
07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2260 7.139.42300160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE
DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 124.707.112
1320 2260 98.511.88700160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2260 26.195.22500160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
604 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
333.800.000
333.800.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES60402
200 1320 2240 194.000.00000160402 FUNDACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO.
(PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
DEL PARQUE MARINO DEL PACIFICO, SEGÚN ARTÍCULO
No.15 DE LA LEY No.8065, CREACIÓN DEL PARQUE MARINO
DEL PACÍFICO DEL 27 DE ENERO DEL 2001).
3-006-293428Céd. Jur.:
PP-219-015
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
205 1320 2240 139.800.00000160402 FUNDACIÓN PRO-ZOOLÓGICOS.
(APLICACIÓN DE LA LEY No. 7369, TRASLADO DE
ADMINISTRACIÓN DE ZOOLÓGICOS PARQUE BOLIVAR Y
SANTA ANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 1993, MISMA QUE
AUTORIZA EL TRASLADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
ZOOLÓGICOS PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y DE SANTA ANA Y
CONTRATO MIRENEM-FUNDAZOO, PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ZOOLÓGICOS
NACIONALES Y ADENDA PARA CUBRIR EL PAGO DE 13
PLAZAS EN LOS ZOOLÓGICOS POR PARTE DE FUNDAZOO).
3-006-118658Céd. Jur.:
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 213.496
1320 2260 213.49600160601 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 75.721.110
75.721.110TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 2260 2.910.00000160701 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO No.
189-16 MIRENEN DEL 30 DE MARZO DE 1989).
2-100-042014Céd. Jur.:
205 1330 2240 9.661.20000160701 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7350,
ACUERDO CON LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA
CONSERVACIÓN DE NATURALEZA Y RECURSOS
NATURALES (U.I.C.N.) PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SU
SEDE REGIONAL PARA CENTROAMÉRICA DEL 06 DE JULIO
DE 1993).
2-100-042014Céd. Jur.:
210 1330 2260 11.640.00000160701 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO (CCAD).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7226,
CONVENIO CONSTITUTIVO COMISIÓN CENTROAMERICANA
AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE ABRIL DE 1991 Y LEY
No. 7498, PROTOCOLO CONVENIO DE COMISIÓN
CENTROAMERICANA AMBIENTE Y DESARROLLO DEL 02 DE
MAYO DE 1995).
2-100-042014Céd. Jur.:
215 1330 2240 1.169.23800160701 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA (UICN).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN SOBRE
HUMEDALES – RAMSAR. CONVENIO SINAC – MINAE).
2-100-042014Céd. Jur.:
220 1330 2260 1.455.00000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO DE
ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS
PERSISTENTES Y PARA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
FUND-9400 COS, LEY No. 8538, CONVENIO DE ESTOCOLMO
SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES DEL
23 DE AGOSTO DEL 2006).
2-100-042014Céd. Jur.:
230 1330 2260 4.248.60000160701 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
CAMBIO CLIMÁTICO.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN
MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL CAMBIO
CLIMÁTICO SEGÚN LEY No.7414, CONVENCIÓN MARCO DE
NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (ONU)
DEL 13 DE JUNIO DE 1994).
2-100-042014Céd. Jur.:
PP-219-016
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
240 1330 2260 2.037.00000160701 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA
DESERTIFICACIÓN Y LA SEQUÍA, SEGÚN LEY No.7699,
CONVENCIÓN ONU DE LUCHA CONTRA DESERTIFICACIÓN
POR SEQUÍA EN ÁFRICA DEL 03 DE OCTUBRE DE 1997).
2-100-042014Céd. Jur.:
245 1330 2260 1.164.00000160701 NATIONAL MARINE SANCTUARY FOUNDATION.
(PAGO DE CUOTA ANUAL VOLUNTARIA, CONVENCIÓN
INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS, SEGÚN LEY
No. 7906, CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA
PROTECCIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS DEL 23 DE
AGOSTO DE 1999).
2-100-042014Céd. Jur.:
250 1330 2260 1.280.40000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENCIÓN SOBRE
LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE
ANIMALES SILVESTRES (CMS), SEGÚN LEY No. 8586,
APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA
CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES
MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES DEL 21 DE MARZO
DEL 2007).
2-100-042014Céd. Jur.:
275 1330 2260 8.099.69400160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO PARA LA
PROTECCIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO MARINO DE LA
REGIÓN DEL GRAN CARIBE, SEGÚN LEY No.7227, CONVENIO
PROTECCIÓN MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES
HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE 1991).
2-100-042014Céd. Jur.:
320 1330 2260 2.328.00000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS.
(PAGO DE CUOTA ANUAL, PROGRAMA DE LAS NACIONES
UNIDAS, PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN
MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO, SEGÚN TRATADO No. 8219 DEL 08 DE MARZO
DEL 2002 RATIFICADO POR DECRETO EJECUTIVO No. 30602
DEL 05 DE JULIO DEL 2002).
2-100-042014Céd. Jur.:
330 1330 2240 3.510.04200160701 FUNDACIÓN 5080 COS.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONTRIBUCIÓN AL
FONDO FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA, SEGÚN LEY No.7416, CONVENIO
SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y ANEXOS (RÍO DE
JANEIRO, 1992) DEL 30 DE JUNIO DE 1994).
2-100-042014Céd. Jur.:
340 1330 2240 10.883.40000160701 COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA.
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 6591,
CONVENCIÓN INTERNACIONAL REGLAMENTACIÓN CAZA
BALLENAS DEL 28 DE JULIO DE 1981).
2-100-042014Céd. Jur.:
350 1330 2260 1.366.53600160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, CONVENIO SOBRE
COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE
FLORA Y FAUNA SILVESTRES (CITES) SEGÚN LEY
No.5605, CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO
INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y
FLORA SILVESTRES DEL 30 DE OCTUBRE DE 1974).
2-100-042014Céd. Jur.:
PP-219-017
1.1.1.1.219.000-879-00Registro Contable:
355 1330 2240 8.148.00000160701 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.142,
CARTA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS Y ACUERDOS
PROVISIONALES ONU DEL 06 DE AGOSTO DE 1945).
2-100-042014Céd. Jur.:
360 1330 2260 5.820.00000160701 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO (OCDE).
(PARA CUMPLIR CON LA CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL
EN EL COMITÉ DE POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL 09/09/13,
PUBLICADO EN LA GACETA No.207 DEL 28 DE OCTUBRE DEL
2013).
2-100-042014Céd. Jur.:
7 18.272.502.936TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 18.272.502.936
18.272.502.936TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
215 2310 2240 17.272.500.00028070102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL
(FONAFIFO).
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114, LEY DE
SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS DEL 04 DE
JULIO DEL 2001, ARTÍCULO No. 5).
3-007-204724Céd. Jur.:
220 2310 2240 1.000.000.00028070102 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
(PARA EL PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS SILVESTRES
PROTEGIDAS, LEY No. 7788, LEY DE BIODIVERSIDAD DEL 30
DE ABRIL DE 1998).
3-007-317912Céd. Jur.:
245 2310 2240 2.93650670102 SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION (SINAC).
(CRÉDITO DEL BID 1824/OC-CR, PARA FINANCIAR EL
PROGRAMA DE TURISMO EN ÁREAS SILVESTRES
PROTEGIDAS Y SU CONTRATO MODIFICATORIO No.
LEG/SGO/CID/IDBDOC #35218709 SEGÚN LEY No.8967
PUBLICADA EN LA GACETA No.191, DEL 05 DE OCTUBRE DEL
2011).
3-007-317912Céd. Jur.:
9 3.000.000CUENTAS ESPECIALES
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 3.000.000
4000 2260 3.000.00000190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PP-219-018
PROGRAMA
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
883
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Es el órgano responsable de velar por el cumplimiento de la legislación tutelar del ambiente y los recursos naturales, facultado para conocer y resolver
las denuncias a instancia de parte o de oficio, por violaciones a la legislación vigente, ya sean contra personas públicas o privadas, con el fin de
prevenir daños de difícil o de imposible reparación en esta materia.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Instituciones públicas, privadas y sociedad civil.P.01. Resoluciones en materia ambiental emitidas por el Tribunal Ambiental
Administrativo.
2020 2019 2018
Unidad
de Medida
Cantidad
Acto final emitido. 100,00 100,00 100.00
Resolución emitida. 1.300,00 1.300,00 1,300.00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Número de inspecciones de cumplimiento y verificación ambiental.
Metas
2021 2020 2019 2018Línea Base
120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Fuente de Datos: Informes de inspecciones de cumplimiento y verificación ambiental.
PP-219-019
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO. PRESIDENTE TRIBUNAL
AMBIENTAL.
818.000.000 1
818.000.000Total del Programa 883
PP-219-020
1.1.1.1.219.000-883-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
818.000.000
001 INGRESOS CORRIENTES 773.062.480
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 44.937.520
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2018
TOTAL
G-O FF
818.000.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 641.984.408REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 214.552.982
1111 1320 214.552.98200100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.000.000
1111 1320 3.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 313.236.085
1111 1320 61.716.34400100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 1320 134.634.36900100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 1320 41.987.52028000303 DECIMOTERCER MES
1111 1320 31.956.23300100304 SALARIO ESCOLAR
1111 1320 42.941.61900100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 49.076.742
46.559.986CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 1320 46.559.98600100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL
03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
2.516.756CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 1320 2.516.75600100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY
ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
62.118.599
25.570.241CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 1320 25.570.24100100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL
07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
7.550.268APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 1320 7.550.26800100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
15.100.536APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 1320 15.100.53600100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN
LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
PP-219-021
1.1.1.1.219.000-883-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
13.897.554CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
202 1112 1320 13.897.55400100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE
EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970,
LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE
NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 136.601.656SERVICIOS
101 ALQUILERES 49.784.156
1120 1320 49.784.15600110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 7.067.500
1120 1320 1.767.50000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 1320 2.800.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 1320 2.500.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 18.500.000
1120 1320 5.000.00000110301 INFORMACIÓN
1120 1320 13.500.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 40.550.000
1120 1320 40.500.00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE
LIMPIEZA , SERVICIO DE JARDINERÍA Y SERVICIO DE
MENSAJERÍA).
1120 1320 50.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR-RITEVE).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5.100.000
1120 1320 100.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 1320 5.000.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4.000.000
1120 1320 4.000.00000110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 11.000.000
1120 1320 4.000.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 1320 2.000.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 1320 1.000.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 1320 4.000.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
109 IMPUESTOS 257.240
1310 1320 257.24000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
199 SERVICIOS DIVERSOS 342.760
1120 1320 342.76000119905 DEDUCIBLES
(PARA CUBRIR EL PAGO DEDUCIBLES DE SEGURO DE
VEHÍCULOS).
2 5.700.000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.000.000
1120 1320 2.000.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 1320 1.000.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 200.000
1120 1320 200.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.500.000
1120 1320 1.000.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 1320 1.000.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
PP-219-022
1.1.1.1.219.000-883-00Registro Contable:
1120 1320 500.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
5 5.950.000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5.950.000
2210 1320 1.000.00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 1320 2.000.00000150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 1320 2.950.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
6 27.163.936TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10.177.815
10.177.815TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 1320 8.919.43700160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL
07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 1320 1.258.37800160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE
DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 16.986.121
1320 1320 4.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 1320 12.986.12100160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
9 600.000CUENTAS ESPECIALES
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 600.000
4000 1320 600.00000190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PP-219-023
PROGRAMA
DIRECCIÓN DE AGUA
887
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN DE AGUA
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Contribuir al bienestar de los habitantes del país, mediante una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico, que garantice su disponibilidad en
cantidad y calidad apropiadas para las necesidades del crecimiento que el país tiene en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:
Asegurar el aprovechamiento óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas del recurso por parte de
las distintas actividades.
1.7.1.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
P.01. Rectoría a través de una gestión integrada del recurso hídrico.
PP-219-024
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
DIRECCIÓN DE AGUA. DIRECCIÓN DE AGUA. 5.932.500.000 1
5.932.500.000Total del Programa 887
PP-219-025
1.1.1.1.219.000-887-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
5.932.500.000
001 INGRESOS CORRIENTES 4.197.218.199
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1.735.281.801
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2018
TOTAL
G-O FF
5.932.500.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.318.922.780REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 568.979.899
1111 2111 568.979.89900100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 520.036.008
1111 2111 121.368.56700100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2111 208.637.29500100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2111 85.069.80128000303 DECIMOTERCER MES
1111 2111 61.593.07100100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2111 43.367.27400100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 99.571.496
94.465.265CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2111 94.465.26500100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL
03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
5.106.231CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2111 5.106.23100100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY
ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
130.335.377
51.879.302CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2111 51.879.30200100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL
07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
15.318.692APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2111 15.318.69200100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
30.637.383APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2111 30.637.38300100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN
LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-219-026
1.1.1.1.219.000-887-00Registro Contable:
32.500.000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
202 1112 2111 32.500.00000100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE
EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No.6970,
LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE
NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 778.908.872SERVICIOS
101 ALQUILERES 216.336.382
1120 2111 159.876.84000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2111 16.459.54200110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 2111 40.000.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO
102 SERVICIOS BÁSICOS 95.560.000
1120 2111 2.700.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2111 27.400.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2111 19.500.00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2111 45.960.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 64.610.000
1120 2111 2.000.00000110301 INFORMACIÓN
1120 2111 110.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 2111 6.500.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2111 55.000.00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
(PARA EL PAGO POR LA COMISIÓN BANCARIA DEL
CONTRATO BN CONECTIVIDAD, PARA EL COBRO DEL
CANON POR APROVECHAMIENTO DE AGUA).
1120 2111 1.000.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 262.203.575
1120 2111 219.513.86500110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA EL PLAN NACIONAL DE MONITOREO EN
VERTIMIENTOS PUNTUALES, MAPEO LITOLÓGICO,
CONTAMINACIÓN DIFUSA, ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y
PROMOCIÓN DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA).
1120 2111 25.068.70000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, SERVICIO DE
VIGILANCIA Y RECARGA DE EXTINTORES).
1120 2111 17.621.01000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR, DIGITALIZACIÓN DE BASE DE DATOS
DE POZOS Y PARA DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE
UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 21.500.000
1120 2111 1.000.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 20.500.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 62.598.915
1120 2111 62.598.91500110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.500.000
1120 2111 2.500.00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA PAGO DE PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN
DE AGUA, ADEMÁS OTROS CURSOS EN ÁREAS TÉCNICAS
ESPECÍFICAS POR NECESIDAD INSTITUCIONAL).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 51.100.000
1120 2111 6.900.00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2111 17.000.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
PP-219-027
1.1.1.1.219.000-887-00Registro Contable:
1120 2111 3.000.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2111 3.200.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2111 15.500.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2111 5.500.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 1.500.000
1310 2111 1.500.00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000
1120 2111 1.000.00000119905 DEDUCIBLES
2 57.411.300MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 22.491.300
1120 2111 20.000.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2111 1.591.30000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 2111 200.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 2111 700.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500.000
1120 2111 500.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
2.800.000
1120 2111 2.500.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 2111 300.00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7.220.000
1120 2111 3.720.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2111 3.500.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 24.400.000
1120 2111 2.000.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2111 15.200.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2111 4.000.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2111 1.610.00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2111 1.590.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 291.252.000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 291.252.000
2210 2111 200.000.00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 2111 540.00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2111 2.500.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2111 20.000.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2111 1.500.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2111 50.000.00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 2111 16.712.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 1.691.524.224TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1.651.876.342
1.631.400.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
210 1310 2260 1.359.500.00000160102 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC).
(TRASLADO DEL 25,0% DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO
DE CANON DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA LA
PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO
DEL ARTÍCULO No. 14 DEL DECRETO 32868-MINAE, CANON
POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL 24
DE AGOSTO DE 2005).
3-007-317912Céd. Jur.:
PP-219-028
1.1.1.1.219.000-887-00Registro Contable:
215 1310 2260 271.900.00000160102 COMISIÓN PARA EL ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA
CUENCA ALTA DEL RÍO REVENTAZÓN (COMCURE).
(TRASLADO DEL 5,0% DE LOS INGRESOS DEL CANON DE
AGUAS, SEGÚN ARTÍCULO No. 25 DE LA LEY No. 9067,
REFORMA LEY 8023 “ORDENAMIENTO Y MANEJO DE LA
CUENCA DEL RÍO REVENTAZÓN” DEL 10 DE SETIEMBRE DE
2012).
3-007-306815Céd. Jur.:
20.476.342TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2111 17.923.22700160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL
07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2111 2.553.11500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE
DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 39.647.882
1320 2111 30.456.66700160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2111 9.191.21500160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
7 1.793.680.824TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 1.359.500.000
1.359.500.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102
200 2310 2111 1.359.500.00028070102 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL
(FONAFIFO).
(TRASLADO DEL 25,0% DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO
DE CANON DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA LA
PROTECCIÓN DE RECURSO HÍDRICO, EN CUMPLIMIENTO
DEL ARTÍCULO No. 14 DEL DECRETO 32868-MINAE, CANON
POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DEL 24
DE AGOSTO DE 2005).
3-007-204724Céd. Jur.:
705 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO 434.180.824
434.180.824TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES70501
200 2330 2111 434.180.82400170501 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD)
(PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE MONITOREO EN TIEMPO REAL SIMASTIR, TERCERA
ETAPA (REVISIÓN SUSTANTIVA 0009154) DEL PROYECTO
“ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y
UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN
INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DE COSTA RICA"
DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO OFICIALIZADO Y
SEGÚN LEY No. 5878, APRUEBA ACUERDO ENTRE EL
GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO DEL 12 DE
ENERO DE 1976).
2-100-042014Céd. Jur.:
9 800.000CUENTAS ESPECIALES
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 800.000
4000 2111 800.00000190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PP-219-029
PROGRAMA
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL (IMN)
888
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Mantener como entidad científica - técnica la vigilancia continua del tiempo y del clima, el estudio y la investigación del tiempo, la variabilidad y el
cambio climático, orientados a la prevención y mitigación de los impactos provocados por los fenómenos hidrometeorológicos extremos, la protección
de la atmosfera y del ambiente, la mitigación y adaptación al cambio climático, permitiendo a la población y a los distintos sectores productivos el
acceso oportuno a la información meteorológica. Todo lo anterior, en un marco de eficiencia y eficacia y de los principios del desarrollo humano
sostenible.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Sectores productivos, aeronáutica, Comisión Nacional de
Emergencia y población en general.
P.01. Servicio de información meteorológica.
2020 2019 2018
Unidad
de Medida
Cantidad
Acción operativa realizada. 100,00 100,00 100.00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avisos emitidos ante eventos hidrometeorológicos extremos.
Metas
2021 2020 2019 2018Línea Base
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN
P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de operaciones aeronáuticas (despegues) que cuentan con respaldo
meteorológico de seguridad operacional al vuelo.
Metas
2021 2020 2019 2018Línea Base
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Departamento de Meteorología, Sinóptica y Aeronáutica. IMN
PP-219-030
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL IMN. 3.316.579.000 1
3.316.579.000Total del Programa 888
PP-219-031
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3.316.579.000
001 INGRESOS CORRIENTES 2.540.567.894
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 776.011.106
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2018
TOTAL
G-O FF
3.316.579.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.763.129.144REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 646.728.695
1111 2111 646.728.69500100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 15.000.000
1111 2111 15.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 807.557.688
1111 2111 247.684.64600100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2111 268.287.47000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2111 115.553.17128000303 DECIMOTERCER MES
1111 2111 88.616.73200100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2111 87.415.66900100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 132.326.311
125.540.346CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2111 125.540.34600100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL
03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
6.785.965CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2111 6.785.96500100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY
ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
161.516.450
68.945.401CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2111 68.945.40100100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL
07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
20.357.894APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2111 20.357.89400100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
40.715.788APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2111 40.715.78800100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN
LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
PP-219-032
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
31.497.367CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
202 1112 2111 31.497.36700100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DE AMBIENTE Y ENERGÍA
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE
EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970,
LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE
NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 667.396.187SERVICIOS
101 ALQUILERES 283.806.898
1120 2111 283.506.89800110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2111 300.00000110199 OTROS ALQUILERES
(PARA EL ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD).
102 SERVICIOS BÁSICOS 72.045.000
1120 2111 2.535.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2111 24.200.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2111 60.00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2111 45.250.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 152.223.483
1120 2111 5.020.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 2111 5.000.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2111 150.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 2111 2.053.48300110305 SERVICIOS ADUANEROS
1120 2111 140.000.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 63.615.168
1120 2111 43.000.00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO Y
ELABORACIÓN DE LA PÁGINA WEB Y EL DESARROLLO DE
UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA QUE PERMITA A LOS
USUARIOS ACCEDER A LOS PRODUCTOS NUMÉRICOS
DESARROLLADOS POR EL IMN PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE LOS USUARIOS EN CUANTO A MOVILIDAD
Y UBICACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS).
1120 2111 20.345.16800110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO SE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE
LAVADO DE VENTANAS Y RECARGA DE EXTINTORES).
1120 2111 270.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 25.601.349
1120 2111 3.000.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 15.000.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2111 4.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2111 3.601.34900110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 30.214.524
1120 2111 30.214.52400110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000
1120 2111 750.00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA PAGO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL
INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL - IMN).
1120 2111 250.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA CUBRIR LA ATENCIÓN DE CONFERENCIAS DE
PRENSA, REUNIONES DEL CONSEJO DE METEOROLOGÍA Y
OTRAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO METEOROLÓGICO
NACIONAL).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 37.715.215
PP-219-033
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
1120 2111 2.250.00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE PRODUCCIÓN
1120 2111 15.200.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2111 2.500.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2111 8.015.21500110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2111 2.250.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2111 7.500.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 1.174.550
1310 2111 1.174.55000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
2 93.364.478MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 26.200.000
1120 2111 7.500.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2111 1.000.00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 2111 12.000.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 2111 5.700.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
3.150.000
1120 2111 1.575.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2111 975.00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 2111 600.00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 51.947.885
1120 2111 29.232.88500120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2111 22.715.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12.066.593
1120 2111 1.100.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2111 4.850.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2111 3.410.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2111 1.116.59300129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2111 840.00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2111 750.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 660.457.935BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 627.957.935
2210 2111 2.495.00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2111 125.000.00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 2111 137.126.53028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2111 28.400.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2111 213.178.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2111 2.615.66028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 2111 119.142.74528050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 32.500.000
2240 2111 32.500.00028059903 BIENES INTANGIBLES
6 131.231.256TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 29.643.114
29.643.114TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2111 26.250.13200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL
07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).
PP-219-034
1.1.1.1.219.000-888-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2111 3.392.98200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE
DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 54.879.150
1320 2111 42.383.48000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2111 12.495.67000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 46.708.992
46.708.992TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
310 1330 2111 19.791.49200160701 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No. 3345,
APRUEBA CONVENIO CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
DE NACIONES UNIDAS ONU DEL 05 DE AGOSTO DE 1964).
2-100-042014Céd. Jur.:
360 1330 2111 2.910.00000160701 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN
DEL CAMBIO GLOBAL.
(PARA EL PAGO DE LA CUOTA ORDINARIA, SEGÚN LEY
No.7402, ACUERDO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE
INVESTIGACIÓN DE CAMBIO GLOBAL DEL 03 DE MAYO DE
1994).
2-100-042014Céd. Jur.:
370 1330 2111 24.007.50000160701 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS.
(PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No. 3492,
RECONOCE COMITÉ REGIONAL RECURSOS HIDRÁULICOS
DEL 15 DE ENERO DE 1974 Y LEY No. 7227, CONVENIO
PROTECCIÓN MEDIO MARINO Y PROTOCOLO DERRAMES
HIDROCARBUROS DEL 22 DE ABRIL DE 1991).
3-007-117138Céd. Jur.:
9 1.000.000CUENTAS ESPECIALES
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 1.000.000
4000 2111 1.000.00000190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PP-219-035
PROGRAMA
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA)
889
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Somos la institución responsable de realizar la administración del proceso de evaluación del impacto ambiental, prestando un servicio transparente,
eficiente, eficaz y de calidad, que permita la correcta toma de decisiones a las instituciones estatales.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:
Concordar la planificación local con lineamientos de carácter regional que permitan articular adecuadamente la toma de decisiones sobre el
territorio para procurar un desarrollo equilibrado y sostenible.
1.1.1.
Contar con planes reguladores integrales que contribuyan y orienten el desarrollo socioeconómico de la zona marítimo terrestre.1.2.1.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Municipalidades y público en general.P.01. Servicio de evaluación de impacto ambiental.
2020 2019 2018
Unidad
de Medida
Cantidad
Inspección realizada. 1.500,00 1.500,00 1,500.00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de estudios técnicos evaluados de la variable ambiental en planes de
ordenamiento territorial.
Metas
2021 2020 2019 2018Línea Base
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Registro del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la SETENA.
Supuestos: De no ingresar a la institución ninguna solicitud de evaluación por falta de voluntad política a nivel local; implicará el
cumplimiento del indicador en un 100%.
P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de pronunciamiento evaluativo del total de obras, actividades y
proyectos tramitados en la SETENA.
Metas
2021 2020 2019 2018Línea Base
80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Fuente de Datos: Registros del Departamento de Evaluación Ambiental de la SETENA.
Supuestos: Bajo la premisa de que las condiciones país se mantengan como han sido en los últimos años y considerando que no se
disminuya el personal.
P.01.03. Gestión Eficacia Porcentaje de planes reguladores cuyo componente ambiental ha sido verificado
respecto al Plan Regional del Gran Área Metropolitana.
PP-219-036
Metas
2021 2020 2019 2018Línea Base
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégica de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
Supuestos: Riesgo de falta de voluntad política a nivel local, que las municipalidades no presentan o actualicen sus Planes Reguladores.
Avances en la definición de la matriz de vulnerabilidad por parte de la SENARA.
P.01.04. Gestión Eficacia Porcentaje de avance de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del
Programa Integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste.
Metas
2021 2020 2019 2018Línea Base
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental.
Supuestos: De no ingresar a la institución ninguna solicitud de evaluación de estudio de impacto ambiental del Programa Integral para el
abastecimiento de agua para Guanacaste implicará el cumplimiento del indicador en un 100%.
P.01.05. Gestión Eficacia Porcentaje de planes reguladores de la Zona Marítimo Terrestre verificados.
Metas
2021 2020 2019 2018Línea Base
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente de Datos: Registros del Departamento de Evaluación Ambiental Estratégico de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental
Notas Técnicas: Se espera como resultado final la digitalización de todos los expedientes y un sistema completamente programado y listo para
ingresar datos.
PP-219-037
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL
AMBIENTAL (SETENA).
SECRETARÍA GENERAL. 2.326.948.000 1
2.326.948.000Total del Programa 889
PP-219-038
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
2.326.948.000
001 INGRESOS CORRIENTES 2.201.588.108
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 125.359.892
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2018
TOTAL
G-O FF
2.326.948.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 1.776.261.988REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 670.194.155
1111 2260 670.194.15500100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 12.587.530
1111 2260 12.587.53000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 795.838.944
1111 2260 173.943.76700100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2260 342.046.47700100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2260 120.359.89228000303 DECIMOTERCER MES
1111 2260 87.257.03600100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2260 72.231.77200100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 134.087.922
127.211.618CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2260 127.211.61800100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL
03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
6.876.304CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2260 6.876.30400100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY
ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
163.553.437
69.863.245CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2260 69.863.24500100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL
07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
20.628.911APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2260 20.628.91100100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
41.257.822APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2260 41.257.82200100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN
LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
PP-219-039
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
31.803.459CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
202 1112 2260 31.803.45900100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DE AMBIENTE Y ENERGÍA.
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE
EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970,
LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE
NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 366.938.509SERVICIOS
101 ALQUILERES 161.431.189
1120 2260 161.431.18900110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 33.458.000
1120 2260 7.816.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2260 11.067.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2260 14.175.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 2260 400.00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA PAGO DE SERVICIOS URBANOS Y MANTENIMIENTO
DE PARQUES Y ZONAS VERDES A LA MUNICIPALIDAD
GOICOECHEA)
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10.900.000
1120 2260 9.000.00000110301 INFORMACIÓN
1120 2260 150.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2260 1.750.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 60.586.774
1120 2260 53.484.79600110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SERVICIO DE
MENSAJERÍA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Y RECARGA DE EXTINTORES).
1120 2260 7.101.97800110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ALMACENAJE DE
DOCUMENTOS, PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR-RITEVE).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 30.700.000
1120 2260 500.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2260 30.200.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 29.395.926
1120 2260 29.395.92600110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.000.000
1120 2260 2.000.00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA PAGO DE CURSO DE INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADO A LA EVALUACIÓN
AMBIENTAL Y AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 37.421.620
1120 2260 20.000.00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2260 7.000.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2260 1.975.43400110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2260 1.500.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2260 6.946.18600110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
109 IMPUESTOS 525.000
1310 2260 525.00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
199 SERVICIOS DIVERSOS 520.000
PP-219-040
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
1120 2260 100.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA EL PAGO POR POSIBLES INTERESES Y MULTAS).
1120 2260 420.00000119905 DEDUCIBLES
2 44.417.800MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 11.850.000
1120 2260 10.350.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2260 1.500.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
400.000
1120 2260 400.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 32.167.800
1120 2260 1.200.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2260 9.317.80000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2260 20.000.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2260 1.000.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2260 200.00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2260 450.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 61.500.000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 48.100.000
2210 2260 1.000.00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2260 11.000.00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2260 12.000.00000150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2260 5.000.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2260 19.100.00000150199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 6.800.000
2110 2260 6.800.00000150201 EDIFICIOS
(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO
INTERNO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY No. 7600 LEY DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL 2 DE MAYO DE 1996).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 6.600.000
2240 2260 6.600.00000159903 BIENES INTANGIBLES
6 75.829.703TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 26.414.664
26.414.664TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2260 22.976.51200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL
07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2260 3.438.15200160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE
DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 48.415.039
1320 2260 36.379.83000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2260 12.035.20900160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.000.000
PP-219-041
1.1.1.1.219.000-889-00Registro Contable:
1320 2260 1.000.00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA).
9 2.000.000CUENTAS ESPECIALES
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2.000.000
4000 2260 2.000.00000190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PP-219-042
PROGRAMA
HIDROCARBUROS TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.
890
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Fiscalizar las actividades de prestación de servicio público en el transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos de forma que se
atiendan las necesidades de la sociedad costarricense y se realicen en apego a las normas técnicas y al marco legal correspondiente, para asegurar el
crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Instituciones pública y privada y sociedad civil.P.01. Almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles regulados
conforme a la normativa vigente.
2020 2019 2018
Unidad
de Medida
Cantidad
Fiscalización realizada. 340,00 340,00 340.00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Número de autorizaciones de permisos de almacenamiento, transporte y
comercialización de combustible otorgados en el año.
Metas
2021 2020 2019 2018Línea Base
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Fuente de Datos: Archivos de expedientes y base de datos ubicados en las oficinas de la Dirección General de Hidrocarburos, Transporte y
Comercialización de Combustibles.
PP-219-043
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y
COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES.
DIRECCIÓN GENERAL. 532.000.000 1
532.000.000Total del Programa 890
PP-219-044
1.1.1.1.219.000-890-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
532.000.000
001 INGRESOS CORRIENTES 476.145.679
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 55.854.321
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2018
TOTAL
G-O FF
532.000.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 444.799.915REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 166.701.161
1111 2132 166.701.16100100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
003 INCENTIVOS SALARIALES 204.943.573
1111 2132 43.057.34000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2132 91.413.14600100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2132 28.854.32128000303 DECIMOTERCER MES
1111 2132 23.287.92600100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2132 18.330.84000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 33.773.065
32.041.113CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2132 32.041.11300100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL
03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
1.731.952CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2132 1.731.95200100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY
ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
39.382.116
17.596.633CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2132 17.596.63300100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL
07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
5.195.856APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2132 5.195.85600100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
10.391.712APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2132 10.391.71200100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN
LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-219-045
1.1.1.1.219.000-890-00Registro Contable:
6.197.915CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
202 1112 2132 6.197.91500100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE.
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE
EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970,
LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE
NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 40.011.177SERVICIOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 6.500.000
1120 2132 1.200.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2132 3.950.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2132 1.350.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500.000
1120 2132 500.00000110301 INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 15.960.000
1120 2132 13.450.00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIO DE
LIMPIEZA, SERVICIO DE MENSAJERÍA Y SERVICIO DE
RECARGA DE EXTINTORES).
1120 2132 2.510.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR Y CONTRATACIÓN DE MONITOREO
DE ALARMAS PARA LA SEGURIDAD DEL EDIFICIO).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.126.177
1120 2132 140.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2132 1.986.17700110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 6.490.000
1120 2132 6.490.00000110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 7.985.000
1120 2132 750.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2132 650.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2132 1.535.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2132 5.050.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
109 IMPUESTOS 250.000
1310 2132 250.00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
199 SERVICIOS DIVERSOS 200.000
1120 2132 200.00000119905 DEDUCIBLES
2 3.700.000MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.200.000
1120 2132 2.700.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2132 500.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500.000
1120 2132 220.80500129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2132 279.19500129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
5 27.000.000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24.000.000
2210 2132 21.000.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2132 2.000.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2132 1.000.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3.000.000
PP-219-046
1.1.1.1.219.000-890-00Registro Contable:
2110 2132 3.000.00028050201 EDIFICIOS
(PARA REALIZAR MEJORAS EN EL EDIFICIO COMO CAMBIO
DE CIELO RASO Y CANOAS).
6 16.088.908TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6.075.040
6.075.040TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2132 5.209.06400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL
07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2132 865.97600160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE
DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 9.813.868
1320 2132 6.696.35400160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2132 3.117.51400160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 200.000
1320 2132 200.00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA).
9 400.000CUENTAS ESPECIALES
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 400.000
4000 2132 400.00000190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PP-219-047
PROGRAMA
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL
897
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
El programa es el responsable de formular y promover la planificación energética integral, mediante políticas y acciones estratégicas que garanticen el
suministro oportuno y de calidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Empresas e instituciones del sector energía y población
en general
P.01. Políticas y estrategias para el desarrollo energético nacional.
2020 2019 2018
Unidad
de Medida
Cantidad
Informe emitido. 1,00 1,00 1.00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Número de informes de seguimiento de los planes y programas del subsector
energía.
Metas
2021 2020 2019 2018Línea Base
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Fuente de Datos: Carpeta PPto.DSE-2018
PP-219-048
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
ACTIVIDADES DE APOYO EN MATERIA DE
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL.
VICEMINISTRA DE ENERGÍA 135.000.000 1
135.000.000Total del Programa 897
PP-219-049
1.1.1.1.219.000-897-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
135.000.000
001 INGRESOS CORRIENTES 119.000.000
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 16.000.000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2018
TOTAL
G-O FF
135.000.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
1 67.880.097SERVICIOS
101 ALQUILERES 8.480.452
1120 2183 5.000.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 2183 3.480.45200110199 OTROS ALQUILERES
(PARA PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CORREO
ELECTRÓNICO EN LA NUBE).
102 SERVICIOS BÁSICOS 5.000.000
1120 2183 5.000.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.080.000
1120 2183 1.080.00000110301 INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 31.780.000
1120 2183 30.000.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA PAGO DE ENCUESTA SOBRE EL SECTOR
TRANSPORTE NACIONAL, CON EL FIN DE CONOCER EL
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN ESE
SECTOR).
1120 2183 1.750.00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA PAGO DE CONFECCIÓN DE LA REVISTA ENERGÍA EN
FORMA DIGITAL).
1120 2183 30.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR -
RITEVE).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2.120.000
1120 2183 20.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2183 100.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2183 1.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2183 1.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.000.000
1120 2183 1.000.00000110601 SEGUROS
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 16.000.000
1120 2183 4.000.00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2183 1.000.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2183 4.000.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2183 7.000.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
109 IMPUESTOS 319.645
1310 2183 319.64500110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
199 SERVICIOS DIVERSOS 2.100.000
1120 2183 2.100.00000119905 DEDUCIBLES
2 8.385.269MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3.250.000
1120 2183 500.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PP-219-050
1.1.1.1.219.000-897-00Registro Contable:
1120 2183 2.750.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
903.983
1120 2183 2.45700120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2183 101.52600120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 2183 800.00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 300.000
1120 2183 300.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3.931.286
1120 2183 600.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2183 2.000.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2183 400.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2183 931.28600129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
5 37.800.000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 37.800.000
2210 2183 500.00000150101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2183 1.000.00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2183 1.000.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2183 2.500.00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2183 1.000.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2183 16.100.00000150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2183 14.000.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2183 1.700.00000150199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 20.934.634TRANSFERENCIAS CORRIENTES
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 200.000
1320 2183 200.00000160601 INDEMNIZACIONES
(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 20.734.634
20.734.634TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
200 1330 2183 16.134.63400160701 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE).
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA SEGÚN LEY No. 5770,
CONVENIO CONSTITUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN
LATINOAMERICANA DE ENERGÍA (OLADE) DEL 13 DE
AGOSTO DE 1975).
2-100-042014Céd. Jur.:
210 1330 2183 4.600.00000160701 AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES
(IRENA)
(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN DECRETO LEY
No. 9520, PUBLICADO EN ALCANCE No. 52 A LA GACETA No.
45 DEL 9 DE MARZO DE 2018).
2-100-042014Céd. Jur.:
PP-219-051
PROGRAMA
GEOLOGÍA Y MINAS
898
1.1.1.1.219.000-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA
DIRECCIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
La Dirección de Geología y Minas es la responsable de contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficiente de la explotación de los recursos
minerales, a través de investigaciones geológicas y la aplicación de la normativa vigente, que permita el aprovechamiento racional de los recursos
mineros y el balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.
PRODUCTOS:
# Producto Usuarios (as)
Concesionarios, municipalidades, inversionistas, sector
público, sector privado, académico y sociedad civil.
P.01. Servicio geológico minero.
2020 2019 2018
Unidad
de Medida
Cantidad
Gestión realizada. 144,00 144,00 144.00
Informe emitido. 1,00 1,00 1.00
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la elaboración de mapas geológicos.
-- -
Metas
2021 2020 2019 2018Línea Base
90,00 10,00
Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Geología y Minas.
Notas Técnicas: Escala 1:50.000
Para las hojas cartográficas de La Fortuna, Aguas Zarcas, Monterrey, Quesada y Tilarán.
P.01.02. Gestión Eficacia Porcentaje de avance en la sistematización del Registro Nacional Minero
- -
Metas
2021 2020 2019 2018Línea Base
50,00 25,00 25,00
Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Geología y Minas
Notas Técnicas: Se espera como resultado final la digitalización de todos los expedientes y un sistema completamente programado y listo para
ingresar datos.
PP-219-052
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
GEOLOGÍA Y MINAS. DIRECTOR DE GEOLOGÍA Y
MINAS.
1.455.562.000 1
1.455.562.000Total del Programa 898
PP-219-053
1.1.1.1.219.000-898-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
1.455.562.000
001 INGRESOS CORRIENTES 1.234.567.308
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 220.994.692
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2018
TOTAL
G-O FF
1.455.562.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 912.437.843REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 330.191.062
1111 2141 330.191.06200100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.500.000
1111 2141 2.500.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 427.194.662
1111 2141 110.352.91100100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2141 167.780.55200100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2141 60.732.04228000303 DECIMOTERCER MES
1111 2141 46.051.29600100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2141 42.277.86100100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 68.947.484
65.411.716CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2141 65.411.71600100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL
03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
3.535.768CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2141 3.535.76800100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY
ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
83.604.635
35.923.407CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2141 35.923.40700100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL
07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
10.607.305APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2141 10.607.30500100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE
FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
21.214.610APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2141 21.214.61000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN
LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR
No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).
PP-219-054
1.1.1.1.219.000-898-00Registro Contable:
4-000-042147Céd. Jur.:
15.859.313CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
202 1112 2141 15.859.31300100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DE AMBIENTE Y ENERGÍA
(APORTE PATRONAL A LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE
EMPLEADOS DEL MINAE DE ACUERDO A LA LEY No. 6970,
LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS DEL 07 DE
NOVIEMBRE DE 1984).
3-002-104408Céd. Jur.:
1 293.752.167SERVICIOS
101 ALQUILERES 25.769.519
1120 2141 25.769.51900110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
102 SERVICIOS BÁSICOS 51.798.930
1120 2141 7.106.93000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2141 24.450.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2141 50.00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2141 20.192.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10.960.000
1120 2141 340.00000110301 INFORMACIÓN
1120 2141 4.500.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2141 3.000.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
1120 2141 3.120.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
INFORMACIÓN
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 113.072.500
1120 2141 22.440.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
ELABORACIÓN DE MAPAS GEOLÓGICOS DEL PAÍS, SERVICIO
DE ANÁLISIS QUÍMICOS-FÍSICOS Y SERVICIOS PARA EL
LEVANTAMIENTO DE LA GEOLOGÍA DE HOJAS
TOPOGRÁFICAS).
1120 2141 7.965.00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
PLATAFORMA DIGITAL PARA LA SISTEMATIZACIÓN Y UN
SISTEMA DE CONSULTA DE LA INFORMACIÓN ESPACIAL
(PADRÓN NACIONAL MINERO Y MAPAS GEOLÓGICOS) Y LA
PÁGINA WEB DE LA DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA Y MINAS).
1120 2141 81.017.50000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, SERVICIO DE
FUMIGACIÓN, SERVICIO DE VIGILANCIA Y SERVICIO DE
MENSAJERÍA).
1120 2141 1.650.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA CONTRATACIÓN DE BAQUIANOS, PAGO DE REVISIÓN
TÉCNICA VEHICULAR - RITEVE).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 44.400.000
1120 2141 400.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2141 32.000.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2141 6.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2141 6.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 8.257.218
1120 2141 8.257.21800110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.000.000
1120 2141 1.000.00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN GEOLÓGICOS, DINÁMICA FLUVIAL,
DERECHOS AMBIENTAL Y OTROS RELACIONADOS).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 36.994.000
1120 2141 5.000.00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
PP-219-055
1.1.1.1.219.000-898-00Registro Contable:
1120 2141 14.000.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2141 8.000.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2141 544.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2141 8.400.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2141 1.050.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
109 IMPUESTOS 500.000
1310 2141 500.00000110999 OTROS IMPUESTOS
(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN - MARCHAMO).
199 SERVICIOS DIVERSOS 1.000.000
1120 2141 1.000.00000119905 DEDUCIBLES
2 25.463.550MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 13.863.550
1120 2141 8.663.55000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2141 400.00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 2141 4.500.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 2141 300.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
250.000
1120 2141 50.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2141 50.00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 2141 100.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 2141 50.00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.500.000
1120 2141 1.000.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2141 1.500.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8.850.000
1120 2141 500.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2141 100.00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 2141 5.500.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2141 1.536.60000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2141 300.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2141 363.40000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2141 150.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
1120 2141 400.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 160.262.650BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 160.262.650
2210 2141 400.00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2141 40.000.00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 2141 2.000.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2141 67.295.20028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2141 38.117.45028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2141 2.300.00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 2141 10.150.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 62.845.790TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13.069.375
13.069.375TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
PP-219-056
1.1.1.1.219.000-898-00Registro Contable:
200 1310 2141 11.301.49100160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY
CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL
07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2141 1.767.88400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA
DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE
DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 49.776.415
1320 2141 44.014.73000160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2141 5.761.68500160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A LOS
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
9 800.000CUENTAS ESPECIALES
902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 800.000
4000 2141 800.00000190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA