2016. Február 19. ÉrDI · 2016. Február 19. ÉRDI KÖZLÖNY 2 3 VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ő 2016. FEB RUÁR 19. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ő 2016. FEB RUÁR 19. bevételek

TarTalom

I. rENDElETEK5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről ....................................................................................................................................................................26/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról ..................................................................8

II. HaTÁroZaToKA Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok .........................................................................................................10

III. mEllÉKlETEK 1. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez .........................................................................................................12 2. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez .........................................................................................................12 3. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez .........................................................................................................13 4. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez .........................................................................................................13 5. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez .........................................................................................................14 6. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez ........................................................................................................15 7 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez ........................................................................................................16 8 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez .........................................................................................................17 9. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez.........................................................................................................1810. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez ........................................................................................................1811. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez ........................................................................................................1912. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez ........................................................................................................1913. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez ........................................................................................................2014 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez ........................................................................................................2115. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez ........................................................................................................2216. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez .........................................................................................................2217. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez..........................................................................................................2318. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez .........................................................................................................2319. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez .........................................................................................................2420. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez .........................................................................................................2421. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez .........................................................................................................25

ÉrDIVI. évfolyam. 3. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

2016. Február 19.

Érdi Közlöny

2 3

I. RendeletekVI. éVfolyam 3. szám – 2016. febRuáR 19. VI. éVfolyam 3. szám – 2016. febRuáR 19.

bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá fel-halmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.(6) A 4. melléklet elkülönítetten tartalmazza az Önkor-mányzat bevételeit és kiadásait rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti meg-bontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.(7) Az 5. melléklet az Önkormányzat bevételeit és kiadá-sait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontás-ban.(8) A 6. melléklet az Önkormányzat felhalmozási ki-adásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti rész-letezésben.(9) A 7. melléklet elkülönítetten tartalmazza a Polgár-mesteri Hivatal bevételeit és kiadásait rovatonként, köte-lező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg össze-gét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.(10) A 8. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait tartalmazza tételesen, rovatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti meg-bontásban. (11) A 9. melléklet a Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait tartalmazza elkülönítetten, részletesen, köte-lező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.(12) A 10. melléklet elkülönítetten, összevontan tartal-mazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgár-mesteri Hivatalt) bevételeit és kiadásait rovatonként, kö-telező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg össze-gét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, továbbá felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban.(13) A 11. melléklet tartalmazza a költségvetési szer-vek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) bevételeit intézményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti meg-bontásban.(14) A 12. melléklet tartalmazza a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) kiadásait intéz-ményenként, kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.

(15) A 13. melléklet a költségvetési szervek (ide nem értve a Polgármesteri Hivatalt) felhalmozási kiadásait tartal-mazza elkülönítetten, részletesen, kötelező, önként vál-lalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben.(16) A 14. melléklet az Önkormányzat által folyósított szociális ellátásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban.(17) A 15. melléklet az Önkormányzat által államház-tartáson belülre nyújtandó működési célú támogatásokat tartalmazza.(18) A 16. melléklet az Önkormányzat által államháztar-táson kívülre nyújtandó támogatásokat tartalmazza.(19) A 17. melléklet az Önkormányzat többségi tulajdo-nában álló gazdasági társaságok részére az Önkormány-zat által biztosított forrásokat tartalmazza kiemelt elő-irányzatok szerinti bontásban.(20) A 18. melléklet tartalmazza az Európai Uniós és a központi költségvetési forrásból támogatott pályázati programok bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt elő-irányzat szerinti bontásban.(21) A 19. melléklet a Modern Városok Program kereté-ben az Önkormányzat részére biztosított támogatási be-vételeket és annak felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat tartalmazza kiemelt előirányzatok sze-rinti bontásban.(22) A 20. melléklet az Önkormányzat tartalék előirány-zatait tartalmazza kötelező, önként vállalt és államigaz-gatási feladatok szerinti részletezésben.(23) A 21. melléklet a Közgyűlés irányítása alatt álló költ-ségvetési szervek létszámkereteit a tartalmazza.3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 309.064 eFt, eb-bőláltalános tartalék 100.000 eFt céltartalék 209.064 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott általános tartalék összege az előre nem tervezhető, év közben felmerülő működési, felújítási és felhalmozási kiadások rendezésére szolgál.

3. az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások

4. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, valamint a kiadási előirányza-tok közötti átcsoportosításról (a továbbiakban együtt: előirányzat-változtatás) az 5. §-ban foglalt kivételekkel a Közgyűlés dönt.5. § (1) A Polgármester az Érd Megyei Jogú Város Ön-kormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és

ÉrD mEGYEI JoGÚ VÁroS ÖNKormÁNYZaT KÖZGYŰlÉSE

5/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete

Érd megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §-ában bizto-sított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Városüzemelteté-si és Vagyongazdálkodási Bizottsága, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, Köznevelési és Művelődési Bizottsága, Sport és Ifjúsági Bizottsága valamint Közrendvédelmi Bizott-sága,a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjá-ban és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés-ében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Me-gyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Költségve-tési Bizottsága,a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szakszervezetek,valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szó-ló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekez-désében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőivéleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. a rendelet hatálya és a költségvetés címrendje1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Érd Megyei Jogú Vá-ros Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az önkormányzati hivatalra (a továbbiakban: Polgármes-teri Hivatal), a Közgyűlés által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv), a támoga-tásban részesített természetes személyekre és szerveze-tekre, valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra.(2) a Közgyűlés által irányított költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal Érd, Alsó u. 1–3.

Szociális Gondozó Központ Érd, Budai u.14.Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

Érd, Felső u. 39–41.

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény

Érd, Fehérvári út 69/B.

Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14.

Az Intézményi Gondnoksághoz tartozó intézmények: Intézményi Gondnokság Érd, Budai út 14. Magyar Földrajzi Múzeum Érd, Budai út 4. Szepes Gyula

Művelődési KözpontÉrd, Alsó u. 9.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, Hivatalnok u. 14.

Szivárvány Óvoda Érd, Hegesztő u. 2–8.

Kincses Óvoda Érd, Béke tér 1.

2. a 2016. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata

2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költ-ségvetési bevételét 14.787.905 e Ft-ban, a felhalmozá-si célú hitelfelvételét 0 e Ft-ban, a bevételi főösszegét 14.787.905 e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait 14.672.151 e Ft-ban, a finanszírozási kiadásait 115.754 e Ft-ban, a kiadási főösszegét 14.787.905 e Ft-ban állapítja meg.(2) A költségvetési rendelet mellékleteit képező tábláza-tok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban foglaltak szerinti adatokat a (3)-(23) bekez-désben foglaltak szerint mutatják be. (3) Az 1. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hi-vatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit tartal-mazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vál-lalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú bevételeket.(4) A 2. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hi-vatal és a költségvetési szervek összevont kiadásait tartal-mazza kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vál-lalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, elkülönítve a működési és a felhalmozási célú kiadásokat.(5) A 3. melléklet az Önkormányzat, Polgármesteri Hi-vatal és a költségvetési szervek összevont bevételeit és kiadásait tartalmazza, rovatonként, kötelező, önként vál-lalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontásban, bemutatva a költségvetési egyenleg összegét működési

Érdi Közlöny

4 5


(4) A költségvetési szervek év közben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételük-ből – az Áht.-ban, Ávr.-ben foglaltak figyelembevételé-vel – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez

szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.

(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási bevételek, továbbá az átvett pénz-eszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szol-gál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költség-terve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

6. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás8. § (1) A költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illet-ve módosított személyi juttatások, és a költségvetési lét-szám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembe-vételével önállóan gazdálkodik. (2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztiszt-viselők illetményalapjának összege a 2016. évi központi költségvetésről szóló törvényben megállapított összeggel azonos.(3) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat mun-kavállalói a Közgyűlés 303/2015. (XII.17.) határozata alapján bruttó 200.000 forint cafeteria juttatásban része-sülnek.(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés cél-jából megtervezett előirányzat a Törvény szerinti il-letmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 8%-os mértéket.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások elő-irányzatainak jogszerű felhasználásáért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat-nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. (6) A költségvetési szervek a 2016. évben keletkezett bér-maradványuk évközi felhasználását a Polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

7. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél

9. § (1) A költségvetési szervek számára jóváhagyott ki-emelt kiadási előirányzatok kötöttek, ezek között a (2) bekezdésében foglalt kivétellel a költségvetési szerv veze-tője átcsoportosítást a Közgyűlés jóváhagyásával hajthat végre. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el.(2) Polgármesteri Hivatal Vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján jogosult a Polgármesteri Hivatal költségvetése kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosí-tást végrehajtani.(3) A költségvetési szervek pótelőirányzat iránti igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.10. § (1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a kiemelt kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre.(2) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő 10. napig tájékoztatja.11. § Amennyiben új szakmai program indítását a költ-ségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.

8. Költségvetési maradványra vonatkozó rendelkezések

12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hiva-tal költségvetési maradványát a Közgyűlés hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról. A 2015. évi zárszámadás során jóváhagyásra kerülő ön-kormányzati szintű szabad maradványt az Önkormány-zat 2016. évi költségvetése forráshiányának csökkentésé-re kell fordítani. (2) A maradványból a költségvetési szerveket és a Polgár-mesteri Hivatalt nem illeti meg:a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthú-

zódó pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa,c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó

maradvány (pl. normatíva-felhasználás).(3) A költségvetési szerveket meg nem illető maradvány összege az Önkormányzatot illeti meg.(4) A maradvány költségvetési szervet megillető és meg nem illető összegét az Önkormányzat 2016. évi költ-ségvetéséről szóló rendelete módosításában kell előírni, a zárszámadásról szóló rendelet elfogadását követő köz-gyűlési ülésen.

Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) ön-kormányzati rendelet 56. §-ában rögzített hatáskörében eljárva (a továbbiakban: átruházott hatáskör) a költségve-tési szerv, valamint az Önkormányzat költségvetési elő-irányzatait az e §-ban foglaltak szerint megváltoztathatja.(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezettség-vállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érde-kében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében sze-replő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain belül, valamint a kiemelt előirányzatok között saját hatáskör-ben, előirányzat-módosítást hajtson végre az államház-tartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglalt korlátozásokkal. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a feladatellátás zavartalansága, valamint a kötelezett-ségvállalásokhoz szükséges előirányzatok biztosítása érdekében, az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatain be-lül, valamint a kiemelt előirányzatok között a Közgyűlés által hozott döntéseknek megfelelő előirányzat-módosí-tást hajtson végre Áht.-ben és Ávr.-ben foglalt korláto-zásokkal. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdeké-ben a Közgyűlés két ülése közötti időszakban 100 000 e Ft összeghatárig az általános tartalék terhére kötelezett-séget vállaljon a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására.(5) A költségvetési rendeletben szereplő céltartalékok felhasználásáról és a költségvetési rendeletben történő átvezetésről a Polgármester dönt, figyelemmel a jelen ren-deletben foglaltak betartására. (6) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ávr. 34/A. § szerinti esetben a bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelje és a bevételek erejéig a ki-adási előirányzatokra kötelezettséget vállaljon. Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, mely-nek felhasználásáról a Közgyűlés dönt.(7) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Közgyű-lést, annak munkaterv szerinti soron következő ülésén tájékoztatja. A bevétel költségvetési rendeleten történő átvezetéséről a Polgármester a pótelőirányzat biztosításá-

ról szóló értesítés beérkezésével egyidejűleg gondoskodik. (9) A (2)-(8) bekezdésekben foglaltakról a Polgármester határozatban rendelkezik.(10) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Közgyűlés elé terjeszteni, ha év köz-ben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.(11) Az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jó-váhagyásáról és megvalósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó be-szerzések esetében a beruházási célokmányban, pályázati döntésekre vonatkozóan a közgyűlési előterjesztésben és határozati javaslatban be kell mutatni a megvalósítást kö-vető fenntartási időszakban felmerülő kiadásokat is.

4. a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

6. § (1) A Közgyűlés irányítása alatt álló költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket e rendelet mellék-leteiben meghatározott, kiemelt előirányzat összegekkel kell összeállítaniuk.(2) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevé-telek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.(3) A költségvetési szerveknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támoga-tás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, csak az alap-feladatok ellátásához szükséges mértékben teljesíthetőek, figyelemmel az Áht. 30. § (3) bekezdésében foglaltakra.

5. a költségvetési szerv többletbevételének felhasználása

7. § (1) Év közben az egységes rovatrend B3 Közhatal-mi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek rovatain realizálódó többletbevételt a költ-ségvetési szervek – a Polgármesteri Hivatal kivételével – a Közgyűlés hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítást követően használhatják fel. A Polgármesteri Hivatal vezetője saját hatáskörben hozott döntése alapján a költségvetési szerv többletbevételére 50.000 eFt erejéig kötelezettséget vállalhat.(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat mó-dosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költség-vetési fedezete nem biztosítható.(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meg-haladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2016. évben a 2016. december 31-éig befolyt bevétel vehető figyelembe.

Érdi Közlöny

6 7


c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rova-tain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak be-szerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök be-szerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisérté-kű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain el-számolandó, tételenként háromszázezer forint érté-ket el nem érő kiadások,

f) a c)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egy-séges rovatrend K351. Működési célú előzetesen fel-számított általános forgalmi adó és a K67. Beruházá-si célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)-f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottak-nak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) munkabér kifizetése a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére,

24. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni az ön-kormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv-hez, ha harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hó-napban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százmillió forintot.(2) Az Önkormányzat fenntartásában működő költ-ségvetési szerv vezetője köteles a tárgyhó utolsó napján fennálló, általa elismert tartozásállomány tekintetében

– ideértve a nemleges nyilatkozat esetét is – a tárgyhó-napot követő hó 10. napjáig a Polgármester részére adatot szolgáltatni.(3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekez-désben meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Közgyűlésnél az Ávr. 116. § (1) bekezdésében meghatározottak kezdeményezhetik.(4) Az önkormányzati biztos megbízására, jogállására, feladataira, költségeire és díjazására az Ávr. 116-118.§-ait kell alkalmazni.

11. Záró rendelkezések25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-tályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtá-sa során kell alkalmazni.26. § Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi átme-neti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 36/2015. (XII.22.) önkormányzati rendelet.

mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet T. mészáros andrás jegyző polgármester

A Közgyűlés elfogadta a 2016. február 18.-ai ülésén.

Záradék:A rendeletet a mai napon kihirdetem!Érd, 2016. február 19.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébetjegyző

4

(5) A központi költségvetésből származó támogatások 2015. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötele-zettség érdekében a költségvetési szervek részére költség-vetési maradványt terhelő befizetési kötelezettséget kell előírni.(6) Az önkormányzati költségvetési szervek és a Polgár-mesteri Hivatal költségvetési maradványukat – a (7) be-kezdésben foglaltak kivételével – csak a Közgyűlés jóvá-hagyása után használhatják fel.(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a költségvetési maradvány jóváhagyását megelőzően, továbbá a marad-vány jóváhagyásától függő utólagos felügyeleti korrekció és ezzel összefüggő visszapótlási kötelezettség mellett:a) kiadásokat teljesíthetnek a megfelelő kiadási jogcí-

meken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások alapoktól, pályázatok útján elnyert és konkrét feladatokra az előző évben átvett pénzesz-közök felhasználásával kapcsolatosak,

b) saját hatáskörű módosítással az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadásokat teljesíthetnek.

9. Költségvetési szerv vállalkozói tevékenysége13. § A költségvetési szerv költségvetési támogatási elő-irányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

10. Egyéb rendelkezések14. § Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megren-delésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírá-sokban, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormány-zatának Közbeszerzési Szabályzatában (a továbbiakban: Közbeszerzési Szabályzat), továbbá az önkormányzati beruházások előkészítéséről, jóváhagyásáról és megva-lósítási rendjéről szóló 21/2011. (III.25.) önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni. 15. § A Közgyűlés külön döntésben rendelkezik az ala-pok, alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásá-ra tervezett előirányzatok felhasználásáról. A polgármes-teri keret felhasználásáról a Polgármester dönt.16. § (1) A költségvetési szerv saját feladatkörében és ne-vében, csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott. (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó közgyűlési előterjesz-tésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit, továbbá a fenntartási időszakot terhelő kiadásokat.

17. § (1) A költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.(2) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási köte-lezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű ösz-szeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.18. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénz-kölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállal-hatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bo-csáthatnak ki, és nem fogadhatnak el. (2) A Polgármester a Közgyűléstől átruházott hatás-körben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy be-fektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre. 19. § A költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal követelés elengedése és tartozásátvállalása te-kintetében az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók. 20. § A rendelet 16. mellékletében meghatározott támogatá-si keret előirányzatok felhasználására a Közgyűlés vonatko-zó döntésében, továbbá az Érd Megyei Jogú Város Önkor-mányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati ren-deletben foglalt eljárásrend szerint kerülhet sor.21. § Az Önkormányzat a Közgyűlés által jóváhagyott – évközi változásokkal módosított – intézményi támogatást a költségvetési szervek kiadásaira a Kiskincstári gazdálko-dás működéséről szóló szabályzat előírásainak megfelelően biztosítja. A Kiskincstári szabályzatban foglaltak szerinti havi intézményi keretösszegeket a Polgármester állapítja meg az Önkormányzat likviditási helyzete és az intézmé-nyi gazdálkodási adatok figyelembe vételével.22. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló ön-kormányzati rendelet alapján meghatározandó helyben szokásos legolcsóbb temetési költség összege 2016. évben hamvasztásos temetés esetén bruttó 168 160 Ft, kopor-sós temetés esetén bruttó 205.105 Ft, szórásos temetés költsége bruttó 173 885,-Ft23. § Az Áht 85. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal házipénz-tárából készpénzben teljesíthető kifizetések köre az aláb-biak szerint kerül meghatározásra:a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,b) az egységes rovatrend és K41. Társadalombiztosítási

ellátások és K47. Intézményi ellátottak pénzbeli jut-tatásai rovaton elszámolandó kiadások,

Érdi Közlöny

8 9


1. melléklet a 6/2016. (II.19.) önkormányzati rendelethez

a D a T l a P

Településképi Véleményezési eljáráshoz

Benyújtó neve, elérhetősége: ..................................................................................................

Tervező Neve: ..................................................................................................

(Cég neve): ..................................................................................................

Címe: ..................................................................................................

Telefonszáma, ..................................................................................................

e-mail: ..................................................................................................

Jogosultsága: ..................................................................................................

Építtető neve és címe, telefonszáma, e-mail: ........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Kérelem tárgya, terv típusa, építési program rövid ismertetése:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Ingatlan Címe: ..................................................................................................

Helyrajzi száma: ..................................................................................................

Övezeti besorolása: ..................................................................................................

Tervezett adatok:

Beépített bruttó szintterület: .........................................................................m2

Telek beépítettsége: .........................................................................%

Szintterületi mutató: .........................................................................%

Zöldfelületi mutató: .........................................................................%

Elhelyezendő személygépkocsik száma: .........................................................................db

Elhelyezendő kerékpárok száma: .........................................................................db

Építménymagasság: .........................................................................m

Dátum:

Aláírás:

4


6/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete

az Érd megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környe-zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 3. és 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) be-kezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a kö-vetkezőket rendeli el:1. § az Érd megyei Jogú Város településképi védel-méről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(2) A Polgármester által megadott településképi vélemény az önkormányzati Főépítész szakmai álláspontján alapul.”2. § (1) a rendelet 3. § (1) bekezdésében a „(3) és” szö-vegrész hatályát veszti.(2) a rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(4) A polgármester településképi véleményét a főépítész szakmai álláspontjának figyelembevételével alakítja ki a vá-ros teljes közigazgatási területén az alábbi esetekben:a) új épület építésének,b) meglévő épület közterületi homlokzatát vagy homlokza-

tait érintő átalakításának,c) meglévő épület oldalkert irányába történő bővítésének

építésügyi hatósági engedélyezési eljárását megelőzően.”3. § a rendelet 4. § (3) bekezdésének h) pontja helyébe

a következő rendelkezés lép:„h) látványterv vagy modellfotó (madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt nézettel).”4. § a rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:„(6) Az (1) bekezdésben szereplő általános, valamint a (2)-(5) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat a főépítészi minősítés során figyelembe kell venni.”5. § a rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.6. § (1) Hatályát veszti a rendelet 3. § (3) bekezdése.(2) Hatályát veszti a rendelet III. Fejezete.7. § a rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:„9. § E rendeletnek az Érd Megyei Jogú Város településké-pi védelméről szóló 2/2013. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2016. (II.19.) önkormányzati rende-lettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek-ben is alkalmazni kell.”8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép ha-tályba.


A Közgyűlés elfogadta a 2016. február 18.-ai ülésén.

Záradék:A rendeletet a mai napon kihirdetem!Érd, 2016. február 19.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébetjegyző

4

Érdi Közlöny

10 11

II. HatározatokVI. éVfolyam 3. szám – 2016. február 19. VI. éVfolyam 3. szám – 2016. február 19.


23/2016. (II.18.)h a t á r o z a t a

az Érd Városi Sport Egyesület 2016. évi támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 63. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva az Érd Városi Sport Egyesületet 2016. évben összesen 70 000 000,- Ft össze-gű támogatásban részesíti.A támogatás fedezete a 2016. évi költségvetésben kerül biztosításra.Határidő: a döntés továbbítására – azonnalFelelős: T. Mészáros András

24/2016. (II.18.)h a t á r o z a t a

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges

önkormányzati forrás biztosításárólÉrd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkor-mányzat által biztosított forrás összesen 128.200.000 Ft.A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az el-fogadott üzleti terv alapján a társasággal kötendő szerző-déseket aláírja.

A szerződések fedezete az átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 36/2015. (XII.22.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre áll, illetve azt a Közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére biztosítja. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a társaság üz-leti tervében meghatározott önkormányzati forrás ösz-szegét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be. Határidő: – a határozat továbbítására: 2016. február 22.

– költségvetési rendelet-tervezet előkészítéseFelelős: T. Mészáros András polgármester

25/2016. (II.18.)h a t á r o z a t a

az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit

tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintés” megállapításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. § bekezdés-ében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági sta-bilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot kelet-keztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes sza-bályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszol-gálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költség-vetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az aláb-biak szerint állapítja meg:

adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Kötelezettség jogcíme2016. év

2017. év 2018. év 2019. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 0 0 01. 2. 3. Kötvénykibocsátás törlesztés 0 0 0 01. 2. 3. lízingdíj 0 0 0 01. 2. Kezességvállalás 0 0 0 01. 2.

adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

0 0 0 0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

megnevezés2016. év

2017. év 2018. év 2019. év

1. Helyi adókból származó bevételek 3 031 000 3 031 000 3 031 000 3 031 000

2.Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

303 558 303 558 303 558 303 558

3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 0 0 0 0

4. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 97 624 97 624 97 624 97 624

5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 0 0 0

6.

Saját bevételek összesen 3 432 182 3 432 182 3 432 182 3 432 182

Saját bevételek 50 %-a 1 716 091 1 716 091 1 716 091 1 716 091

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyle-tekből származó fizetési kötelezettség különbsége

1 716 091 1 716 091 1 716 091 1 716 091

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt elő-írásoknak.Határidő: határozat továbbítására: az Önkormány-

zat 2016. évi költségvetésének elfogadásá-val egyidejűleg

Felelős: T. Mészáros András polgármester

26/2016. (II.18.)h a t á r o z a t a

a Környezetvédelmi alap 2016. évi felhasználásárólÉrd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkor-mányzati rendelet 3.§ (2) c) és f) pontjaiban meghatározott célok elérése érdekében a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:A Környezetvédelmi Alapban 2015. december 31-én ren-delkezésre álló 8 136 659,- forintot a Közgyűlés a telepü-lés közigazgatási területén történő illegális hulladéklera-kás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására fordítja, mely feladattal az Érdi Közterület- fenntartó Intézményt bízza meg.

A forrás a 2015. évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a 2015. évi zárszámadási ren-delet elfogadása után nyílik lehetőség. Határidő: 2016. december 31.Felelős: T. Mészáros András polgármester

27/2016. (II.18.)h a t á r o z a t a

polgármester felhatalmazásáról a helyi építészeti-műszaki tervtanács megszüntetésével összefüggő

intézkedések és jognyilatkozatok megtételére Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a pol-gármestert, hogy helyi építészeti- műszaki tervtanács megszüntetésével összefüggő intézkedéseket és jognyi-latkozatokat tegye meg. Határidő: folyamatosFelelős: T. Mészáros András polgármester


4

Érdi Közlöny

12 13

III. MellékletekVI. éVfolyaM 3. száM – 2016. február 19. VI. éVfolyaM 3. száM – 2016. február 19.

1 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

4


4



6

Kötelezőfeladat

Önkéntvállaltfeladat

Államigazgatásifeladat Összesen

Működési célú bevételek 13 972 049 492 573 156 944 14 621 566 Közhatalmi bevételek B3 3 348 624 3 348 624 Működési bevételek B4 1 140 776 424 147 1 564 923 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Maradvány igénybevétele, működési B813 Áht.-n belüli megelőlegezések B814 Intézményfinanszírozás B816 4 439 682 68 224 156 944 4 664 850 Felhalmozási célú bevételek 4 831 025 164 4 831 189 Felhalmozási célú támogatás áht.-n belülről B2 4 819 576 4 819 576 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 11 449 164 11 613 Hitel-, kölcsönfelvétel áht.-n kívülről -felhalm. B811 Maradvány igénybevétele felhalmozási B813Bevételek mindösszesen 18 803 074 492 737 156 944 19 452 755 Halmozódás (B816) miatti levonás - 4 439 682 - 68 224 - 156 944 - 4 664 850Halmozódás mentes bevétel 14 363 392 424 513 14 787 905

1 . melléklet a /2016.(II...) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BEVÉTELEIAdatok ezer Ft-ban

Megnevezés Rovatszám

2016. évi eredeti előirányzat

6

Kötelezőfeladat



Működési célú kiadások 13 150 593 1 157 085 313 888 14 621 566 Személyi juttatások összesen K1 2 586 099 200 862 118 191 2 905 152 Munkaadókat terhelő járulék és sz.hj. adó K2 737 387 56 628 34 429 828 444 Dologi kiadások K3 3 987 347 413 462 4 324 4 405 133 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 224 614 56 650 281 264 Egyéb működési célú kiadások K5 1 059 710 361 259 1 420 969 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 115 754 115 754 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Intézményfinanszírozás K915 4 439 682 68 224 156 944 4 664 850 Felhalmozási célú kiadások 4 747 477 83 712 4 831 189 Beruházások K6 1 974 868 51 712 2 026 580 Felújítások K7 339 532 339 532 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2 433 077 32 000 2 465 077 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht.-n kívülre K911Kiadások mindösszesen 17 898 070 1 240 797 313 888 19 452 755 Halmozódás (K915) miatti levonás - 4 439 682 - 68 224 - 156 944 - 4 664 850Halmozódás mentes kiadás 13 458 388 1 172 573 156 944 14 787 905


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KIADÁSAIAdatok ezer Ft-ban

Megnevezés Rovatszám


Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen

1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 5 042 967 202 5 043 1692. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 4 819 576 4 819 5763. Közhatalmi bevételek B3 093. 3 348 624 3 348 6244. Működési bevételek B4 094. 1 140 776 424 147 1 564 9235. Felhalmozási bevételek B5 095.6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096.7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 11 449 164 11 6138. Költségvetési bevételek összesen 14 363 392 424 513 14 787 9059. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98.10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98.11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098.12. Intézményfinanszírozás B816 098. 4 439 682 68 224 156 944 4 664 85013. Intézményfinanszírozás kiszűrése B816 098. -4 439 682 -68 224 -156 944 -4 664 85013. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 363 392 424 513 14 787 905

1. 9 532 367 424 349 9 956 7162. 4 831 025 164 4 831 189

14 363 392 424 513 14 787 905

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen1. Személyi juttatások K1 051. 2 586 099 200 862 118 191 2 905 1522. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 737 387 56 628 34 429 828 4443. Dologi kiadások K3 053. 3 987 347 413 462 4 324 4 405 1334. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054. 224 614 56 650 281 2645. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 1 059 710 361 259 1 420 9696. Beruházások K6 056. 1 974 868 51 712 2 026 5807. Felújítások K7 057. 339 532 339 5328. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 2 433 077 32 000 2 465 0778. Költségvetési kiadások összesen 13 342 634 1 172 573 156 944 14 672 1519. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K91110. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 115 754 115 75411. Intézményfinanszírozás K9 059. 4 439 682 68 224 156 944 4 664 85012. Intézményfinanszírozás kiszűrése -4 439 682 -68 224 -156 944 -4 664 85012. KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 458 388 1 172 573 156 944 14 787 905

1. 8 710 911 1 088 861 156 944 9 956 7162. 4 747 477 83 712 4 831 189

13 458 388 1 172 573 156 944 14 787 905

1. 821 456 -664 512 -156 9442. 83 548 -83 548

905 004 -748 060 -156 944


Számla-szám

Hivatal + Önkormányzat + Intézmények

Megnevezés Hivatal + Önkormányzat + Intézmények

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGEFelhalmozási célú bevételek - kiadások

Működési célú kiadásokFelhalmozási célú kiadásokKIADÁSOK ÖSSZESEN

ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEK2016.évi költségvetése

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Sor-szám Megnevezés Rovat-szám

Működési célú bevételek

Működési célú bevételek - kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám

Felhalmozási célú bevételek

Rovat-szám

Számla-szám


1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 3 920 807 3 920 8072. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 4 819 576 4 819 5763. Közhatalmi bevételek B3 093. 3 348 230 3 348 2304. Működési bevételek B4 094. 460 020 4 336 464 3565. Felhalmozási bevételek B5 095.6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096.7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097. 11 449 164 11 6138. Költségvetési bevételek összesen 12 560 082 4 500 12 564 5829. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98.10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98.11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098.12. Intézményfinanszírozás B816 098.13. Intézményfinanszírozás kiszűrése B816 098.13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 560 082 4 500 12 564 582

1. 7 729 057 4 336 7 733 3932. 4 831 025 164 4 831 189

12 560 082 4 500 12 564 582

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen1. Személyi juttatások K1 051. 60 367 128 535 188 9022. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 17 094 37 725 54 8193. Dologi kiadások K3 053. 1 120 194 123 532 1 243 7264. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054. 224 614 56 650 281 2645. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 1 059 710 303 534 1 363 2446. Beruházások K6 056. 1 862 834 2 360 1 865 1947. Felújítások K7 057. 321 752 321 7528. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 2 433 077 32 000 2 465 0778. Költségvetési kiadások összesen 7 099 642 684 336 7 783 9789. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K91110. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 115 754 115 75411. Intézményfinanszírozás K9 059. 4 439 682 68 224 156 944 4 664 85012. Intézményfinanszírozás kiszűrése12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 11 655 078 752 560 156 944 12 564 582

1. 2 597 733 649 976 3 247 7092. 9 057 345 102 584 156 944 9 316 873

11 655 078 752 560 156 944 12 564 582

1. 5 131 324 -645 640 4 485 6842. -4 226 320 -102 420 -156 944 -4 485 684

905 004 -748 060 -156 944


Számla-szám

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat

MegnevezésÉrd Megyei Jogú Város Önkormányzat








Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám


Rovat-szám

Számla-szám

Érdi Közlöny

14 15


6. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez5 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Kötelezőfeladat



Bevétel 12 560 082 4 500 12 564 582B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 920 807 3 920 807

B11 Önkormányzatok működési támogatásai 3 233 638 3 233 638B111 091111 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 012 453 1 012 453B112 091121 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 020 042 1 020 042B113 091131 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. 1 116 820 1 116 820B113 091131 Támog. szolg., közösségi ellátások, utcai szoc. munka műk. tám. 9 028 9 028B114 091141 A települési önk. kulturális feladatainak támogatása 75 295 75 295

B16 Egyéb Műk.c. támogatások bevételei ÁHB 687 169 687 169B1601 09161 Közcélú fogl. utáni támogatás 1 415 1 415B1601 09161 Működési támogatási bevétel 680 401 680 401B1603 09161 Svájci-Magyar Együttműködési Program (műk. kiad. ei.) 5 353 5 353

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 819 576 4 819 576B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4 000 000 4 000 000

B21 09211 Modern városok program támogatás 4 000 000 4 000 000B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB 819 576 819 576

B2501 09251 Felhalmozási támogatási bevétel 719 599 719 599B2503 09251 Svájci-Magyar Együttműködési Program 99 977 99 977

B3 Közhatalmi bevételek 3 348 230 3 348 230B34 Vagyoni típusú adók 1 330 000 1 330 000

B34 09341 Építményadó 1 200 000 1 200 000B34 09341 Telekadó 130 000 130 000

B35 Termékek és szolgáltatások adói 1 936 000 1 936 000B351 093511 Helyi iparűzési adó 1 700 000 1 700 000B354 093541 Gépjárműadó 220 000 220 000B355 093551 Idegenforgalmi adó 1 000 1 000B355 093551 Talajterhelési díj 15 000 15 000

B36 Egyéb közhatalmi bevételek 82 230 82 230B36 09361 Bírság 20 000 20 000B36 09361 Eljárási bírság, hatósági csoport 144 144B36 09361 Hulladékgazd. bírs. bev. 52 52B36 09361 Közigazgatási bírság 675 675B36 09361 Mezőőri jár. 1 359 1 359B36 09361 Pótlék 60 000 60 000

B4 Működési bevételek 460 020 4 336 464 356B402 094021 Bérleti díj 193 410 193 410B402 094021 Garázsbérlet 11 11B402 094021 Haszonbérlet 1 154 1 154B402 094021 Házi jelzőrendszer bevételei 4 336 4 336B402 094021 Közterület-burkolatbontás 10 052 10 052B402 094021 Lakáshasználati díj 678 678B402 094021 Lakbér bevétel 8 253 8 253B403 094031 Közüzemi bevétel 30 021 30 021B403 094031 Közüzemi díj bev. 1 455 1 455B403 094031 Lakóingatlan közüzemi bevétel 375 375B403 094031 Nem lakóingatlan közüzemi bev. 3 763 3 763B404 094041 ÉTV bérleti díj 90 000 90 000B406 094061 Bérlemények után Kiszámlázott általános forgalmi adó 52 224 52 224B406 094061 ÉTV bérleti díj, Kiszámlázott általános forgalmi adó 24 300 24 300B406 094061 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 026 3 026B406 094061 Közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 106 8 106B406 094061 Közüzemi díjbev után Kiszámlázott általános forgalmi adó 393 393B406 094061 Lakások után Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 411 2 411B406 094061 Lakóing. közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó 101 101B406 094061 Nem lakóing. közüzem bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 016 1 016B407 094071 Svájci-Magyar Együttműködési Program (felhalm ÁFA) 26 994 26 994B411 094111 Jogi bevétel 2 277 2 277

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 449 164 11 613B74 Felh.c.v.tér. tám., kölcs. v.térülése ÁHK 789 164 953

B7404 09741 Tám. házi szennyvízhál. 789 789B7404 09741 VIS MAIOR 164 164

B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10 660 10 660B7504 09751 Régi Szennyvízhál. rács. díj 247 247B7504 09751 Szennyvízhál. ut.rákötés 10 413 10 413

Kiadás 11 655 078 752 560 156 944 12 564 582K1 Személyi juttatások összesen 60 367 128 535 188 902

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 23 700 23 700K1101 0511011 Illetmények 7 152 7 152K1101 0511011 Közfogl. időszakra bér 1 662 1 662K1102 0511021 Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 12 799 12 799K1107 0511071 Cafeteria 1 400 1 400K1110 0511101 Védőszemüveg 90 90K1113 0511131 betegszabadság 42 42K1113 0511131 Mezőőrök szabadidőmegváltás 555 555

K12 Külső személyi juttatások 36 667 128 535 165 202K121 051211 Illetmények 24 455 24 455K121 051211 Képviselők tiszteletdíja 60 185 60 185K121 051211 Költségtérítés 3 670 3 670K122 051221 Állományba nem tart. megb. díja/Konyhák gazdasági ügyintézői 2 820 2 820K122 051221 Állományba nem tartozók megbízási díjai 3 720 12 798 16 518K122 051221 Megbízási díj 2 760 2 760K122 051221 Megbízási szerződés, turisztika és marketing 1 440 1 440K122 051221 Szabadidős rendőrök 10 000 10 000K122 051221 TÁMOP egyenlő eséllyel Érden 502 502K122 051221 térfigyelő kamerák figyelése, rendőrök 10 000 10 000K122 051221 Tervtanács megb. díjak 980 980K122 051221 Tolmácsolás, szakfordítás, Pályázatokhoz 800 800K123 051231 Érd Kiváló Diákja, Érd Kiváló Sportolója Díj 1 000 1 000K123 051231 Nyomravezetői díj 296/2015. (XII.17.) kgy. határozat alapján 1 500 1 500K123 051231 Repi, díjak, adományok 20 000 20 000K123 051231 Reprezentációs kiadások 3 000 3 000K123 051231 Tiszteletdíj 4 072 4 072K123 051231 Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre 1 500 1 500

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 094 37 725 54 819K2 0521 Járulékok 15 851 34 440 50 291K2 0521 Járulékok (tervtanács) 265 265K2 0521 Járulékok (tervtanács) áthúzódó 16 16K2 0521 Képviselők tiszteletdíja járulékai, áthúzódó 2 261 2 261K2 0521 Közétkeztetés elszámolás járulékai, áthúzódó 118 118K2 0521 Közfogl. járulék 224 224K2 0521 Megbízási díjak járulékai, áthúzódó 286 286K2 0521 Mezőőrök jutalom járulékai, áthúzódó 153 153K2 0521 Normatív jutalom járuléka, áthúzódó 142 142K2 0521 Polg. véd. megbízási díj járulékai, áthúzódó 75 75K2 0521 TÁMOP 3.3.2 Megbízási díjak járulékai, áthúzódó 27 27K2 0521 Térfelügyelő és járőr rendőrök járulékai, áthúzódó 299 299K2 0521 Tolmácsolás járulékai, áthúzódó 16 16K2 0521 Választott tisztségviselők járulékai, áthúzódó 646 646

K3 Dologi kiadások 1 120 194 123 532 1 243 726K31 Készletbeszerzés 5 496 2 700 8 196

K311 053111 Szakmai anyagok, újságok, szaklapok 200 200K312 053121 Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem 1 500 1 500K312 053121 Ruházat, felszerelés pótlás 4fő, Mezőőrök 472 472K312 053121 Támogatási kérelem befogadása, Érd hivatásos tűzoltóság támogatása 2 000 2 000K312 053121 üzemanyagköltség, Mezőőrök 1 024 1 024K312 053121 Üzemeltetési anyagok 1 500 1 500K312 053121 Üzemeltetési anyagok Önként 500 500K312 053121 Üzemeltetési anyagok városgazd. 1 000 1 000

K32 Kommunikációs szolgáltatások 100 3 571 3 671K321 053211 Térfigyelők internet ellátása 500 500K321 053211 Városi térfigyelő kamerarsz. üzemeltetése, karbantartása 18/2015. (II.12.)kgy. h 3 071 3 071K322 053221 Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások 30 30K322 053221 Vezetékes telefon és internet szolg. 70 70

K33 Szolgáltatási kiadások 830 808 83 858 914 666K331 053311 Közüzemi díjak ( gáz) 192 192K331 053311 Közüzemi díjak (áram) 7 686 7 686K331 053311 Közüzemi díjak (Áram), kamerák 660 660K331 053311 Közüzemi díjak (gáz) 31 131 31 131K331 053311 Közüzemi díjak (távhő) 2 433 2 433K331 053311 Közüzemi díjak (villamos energia) 111 111K331 053311 Közüzemi díjak (víz) 2 107 2 107K331 053311 Közvilágítás 121 243 121 243K333 053331 Bérleti díjak (terembérlet) 500 500K333 053331 Gépkocsi használat városrendészet 1 000 1 000K333 053331 Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja 149 149K334 053341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 000 1 000K334 053341 Napközis tábor távfelügyelet 120 120K335 053351 Közvetített szolgáltatás 20 000 20 000K336 053361 Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Vagyongazd. 76 76K336 053361 Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján teendő intézkedések költsége 5 000 5 000K336 053361 Modern városok program megvalósításához szükséges tanulmányok, szakvélemények 100 000 100 000K336 053361 Szakértői díjak 450 450K336 053361 Szakértői vélemények 30 900 30 900K336 053361 Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás 118 31 300 31 418K336 053361 Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás (fogl. eü., közbesz. tanácsadói díj) 11 600 11 600K336 053361 Tervtanács szerződéses díjak 2 000 2 000K336 053361 Tolmácsolás 34 34K336 053361 TOP és VEKOP tanulmány, szakvélemény 24 669 24 669K337 053371 Családi napközi 1 500 1 500K337 053371 Egyéb szolgáltatások díja, Önként (Érdi újság, elővárosi közl.) 40 500 40 500K337 053371 Egyéb szolgáltatások, E STAR ESCO 66 144 66 144K337 053371 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 31 300 223 31 523K337 053371 Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb szolg. 6 000 6 000K337 053371 Fogorvosi ügyelet 3 000 3 000K337 053371 Galéria dologi kiadások 9 786 9 786K337 053371 Galéria üzemeltetési feladatok 9 786 9 786K337 053371 gyepmesteri telep üzemeltetése 15 600 15 600K337 053371 Házi jelzőrendszer 4 336 4 336K337 053371 Háztartási szennyvíz fogadása ÉTV 1 200 1 200K337 053371 Központi Alapellátási ügyelet 28 123 28 123K337 053371 Levegőtisztaság mérés 1 575 1 575K337 053371 Mentőtiszti szolgáltatás 7 200 7 200K337 053371 Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem 500 500K337 053371 Működési támogatás Sport Kft.-nek 94 488 94 488K337 053371 ortofoto készítés 6 000 6 000K337 053371 Postai díjak, egyéb szolgáltatás 18 740 758K337 053371 Postai szolg., munkáltatói kölcsönhöz 32 32K337 053371 Postai szolgáltatás díja 44 000 44 000K337 053371 Postai szolgáltatás díja (Közterület) 26 26K337 053371 Rendőri biztosítások díja 384 384K337 053371 Római út 9. kút üzemeltetése 1 946 1 946K337 053371 Sportorvosi szolgáltatások 3 500 3 500K337 053371 Sportpálya pályahasználat 7 559 7 559K337 053371 Sportpálya üzemeltetése 13 937 13 937K337 053371 Svájci -Magyar Együttműködési Program 4 215 4 215K337 053371 Tanuszoda üzemeltetése 61 814 61 814K337 053371 Tanuszoda vízfelület megváltás 9 781 9 781K337 053371 Tűz-és munkavédelmi tevékyenység díja 1 956 1 956K337 053371 Város rehabilitációs vagyonkezelés 32 532 32 532K337 053371 Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése 8 986 8 986K337 053371 Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre 1 500 1 500

K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 7 880 7 880K341 053411 Állományba nem tartozók megb. díjai, kiküldetések 2 100 2 100K341 053411 Kiküldetések kiadásai 900 900K342 053421 Egyéb reklámtev. díja 200 200K342 053421 PR, kommunikációs szolgáltatás 4 680 4 680

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 283 790 25 523 309 313K351 053511 Bérleti díjak (terembérlet) ÁFA 135 135K351 053511 Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások ÁFA 8 8K351 053511 Egyéb reklámtev. díja ÁFA 54 54K351 053511 Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. Vagyongazd. ÁFA 21 21K351 053511 Egyéb szolgáltatások díja, Önként (Érdi újság, elővárosi közl.) ÁFA 10 935 10 935K351 053511 Egyéb szolgáltatások, E STAR ESCO ÁFA 17 859 17 859K351 053511 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA 60 60K351 053511 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás ÁFA 8 451 8 451K351 053511 Értékbecslési, telekalakítási díj, egyéb szolg. ÁFA 1 620 1 620K351 053511 Eszközbeszerzés, polgári és katasztrófavédelem ÁFA 405 405K351 053511 Forgalomtechnikai felülvizsgálat alapján teendő intézkedések költsége ÁFA 1 350 1 350K351 053511 Galéria dologi kiadások ÁFA 2 642 2 642K351 053511 Galéria üzemeltetési feladatok ÁFA 2 642 2 642K351 053511 Gépkocsi használat városrendészet ÁFA 270 270K351 053511 Háztartási szennyvíz fogadása ÉTV ÁFA 324 324K351 053511 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások ÁFA 270 270K351 053511 Kiküldetések kiadásai ÁFA 243 243K351 053511 Közüzemi díjak ( gáz) ÁFA 52 52K351 053511 Közüzemi díjak (áram) ÁFA 2 075 2 075K351 053511 Közüzemi díjak (Áram), kamerák, ÁFA 178 178K351 053511 Közüzemi díjak (gáz) ÁFA 8 405 8 405K351 053511 Közüzemi díjak (távhő) ÁFA 657 657K351 053511 Közüzemi díjak (villamos energia) ÁFA 30 30K351 053511 Közüzemi díjak (víz) ÁFA 569 569K351 053511 Közvetített szolgáltatás ÁFA 5 400 5 400K351 053511 Közvilágítás ÁFA 32 736 32 736K351 053511 Levegőtisztaság mérés ÁFA 425 425K351 053511 Modern városok program megvalósításához szükséges tanulmányok, szakvéleményekÁFA 27 000 27 000K351 053511 Működési kiadások, polgári és katasztrófavédelem ÁFA 135 135K351 053511 Működési támogatás Áfá-ja 25 512 25 512K351 053511 Napközis tábor távfelügyelet ÁFA 32 32K351 053511 ortofoto készítés ÁFA 1 620 1 620K351 053511 Postai díjak, egyéb szolgáltatás ÁFA 5 200 205K351 053511 Postai szolg., munkáltatói kölcsönhöz ÁFA 9 9K351 053511 Postai szolgáltatás díja (Közterület) ÁFA 7 7K351 053511 Postai szolgáltatás díja ÁFA 11 880 11 880K351 053511 PR, kommunikációs szolgáltatás ÁFA 1 264 1 264K351 053511 Rendőri biztosítások díja ÁFA 104 104K351 053511 Római út 9. kút üzemeltetése ÁFA 526 526K351 053511 Ruházat, felszerelés pótlás 4fő, Mezőőrök ÁFA 128 128K351 053511 Sportpálya pályahasználat ÁFA 2 041 2 041K351 053511 Sportpálya üzemeltetése ÁFA 3 763 3 763K351 053511 Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA 1 138 1 138K351 053511 Szakértői díjak ÁFA 122 122K351 053511 Szakértői vélemények ÁFA 8 343 8 343K351 053511 Szakmai anyagok, újságok, szaklapok ÁFA 54 54K351 053511 Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás (fogl. eü., közbesz. tanácsadói díj) ÁFA 3 132 3 132K351 053511 Szakmai tev.-et segítő szolgáltatás ÁFA 32 8 451 8 483K351 053511 Támogatási kérelem befogadása, Érd hivatásos tűzoltóság támogatása ÁFA 540 540K351 053511 Tanuszoda üzemeltetése ÁFA 16 690 16 690K351 053511 Tanuszoda vízfelület megváltás ÁFA 2 641 2 641K351 053511 Térfigyelő kamerák ELMŰ oszlopainak bérleti díja ÁFA 40 40K351 053511 Térfigyelők internet ellátása ÁFA 135 135K351 053511 Tervtanács szerződéses díjak ÁFA 540 540K351 053511 Tolmácsolás ÁFA 9 9K351 053511 TOP és VEKOP tanulmány, szakvélemény ÁFA 6 661 6 661K351 053511 Tűz-és munkavédelmi tevékyenység díja ÁFA 528 528K351 053511 üzemanyagköltség, Mezőőrök, ÁFA 276 276K351 053511 Üzemeltetési anyagok ÁFA 405 405K351 053511 Üzemeltetési anyagok Önként ÁFA 135 135K351 053511 Üzemeltetési anyagok városgazd. ÁFA 270 270K351 053511 Város rehabilitációs vagyonkezelés ÁFA 8 784 8 784K351 053511 Városi térfigyelő kamerarsz. üzemeltetése, karb. 18/2015. (II.12.)kgy. h. ÁFA 829 829K351 053511 Városközpont, sétány, külső létesítmények üzemeltetése ÁFA 2 426 2 426K351 053511 Védelmi tartalék rk. veszélyhelyzetre 405 405K351 053511 Vezetékes telefon és internet szolg. ÁFA 19 19K352 053521 Fizetendő ÁFA 50 000 50 000K35302 053531 Kamatkiadások 4 000 4 000K355 053551 Egyéb dologi kiadás (díjak, illetékek) 18 623 1 743 20 366K355 053551 Kötelező továbbképzések, tanfolyamok, vizsgák (4fő) 300 300

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 224 614 56 650 281 264K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 12 800 12 800

K43 05431 Kártalanítási megállapodás, szolgalomalapítás (Jog) 12 800 12 800K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 25 000 25 000

K47 05471 Bursa Hungarica 10 000 10 000K47 05471 Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj 15 000 15 000

K48 Egyéb nem intézményi ellátások 211 814 31 650 243 464K48 05481 100 évesek támogatása 1 650 1 650K48 05481 Köztemetés 3 500 3 500K48 05481 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ny. tel támog. 35 000 35 000K48 05481 Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó személyek r. nyújtott tel tám 12 000 12 000K48 05481 Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás 20 000 20 000K48 05481 Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó 10 000 10 000K48 05481 Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás 6 000 6 000K48 05481 Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás 8 000 8 000K48 05481 Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR 10 000 10 000K48 05481 pénzbeli rendkívüli települési támogatás 20 289 20 289K48 05481 Szemétszállítás 9 000 9 000K48 05481 Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek 37 000 37 000K48 05481 Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám. 7 000 7 000K48 05481 Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása 2 000 2 000K48 05481 Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás 25 25K48 05481 Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány 2 000 2 000K48 05481 Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj 5 000 5 000K48 05481 Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. 7 000 7 000K48 05481 Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás 20 000 20 000K48 05481 Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása 18 000 18 000K48 05481 Védőoltás 10 000 10 000

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 059 710 303 534 1 363 244K5021 0550211 Lakásfenntartási támogatás visszafizetése 196 196K5022 0550221 Köznevelési intézmények működéséhez szüks. hozzájárulás 429 036 429 036K50608 055061 Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési ktg. hozzáj. 74 478 74 478K50608 055061 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tám. 6 530 6 530K50802 055081 ÉTH tagi kölcsön, 6/2016.(I.28.)kgy. határozat 119 200 119 200K51203 055121 Civil keret 10 000 10 000K51203 055121 ÉVSE támogatás 70 000 70 000K51203 055121 Polgármesteri keret 12 000 12 000K51203 055121 Polgárőrség támogatás 14 999 14 999K51203 055121 Sport Szervezeti Pályázat 35 000 35 000K51203 055121 Városi Sport rendezvények 1 000 1 000K51204 055121 Lakossági közműfejlesztési támogatás 60 60K51204 055121 Olimpikonok támogatása 2 000 2 000K51204 055121 Paralimpikonok támogatása 1 500 1 500K51207 055121 Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat 269 472 269 472K51208 055121 Galéria bér támogatás 8 209 8 209K51208 055121 Szippanthat konzorcium 500 500K513 055131 Általános tartalék 100 000 100 000K513 055131 "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat 5 000 5 000K513 055131 Bérkompenzáció 4 467 4 467K513 055131 Diák polgármester 10 000 10 000K513 055131 Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. (local Agenda 21) 635 635K513 055131 Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze 2 000 2 000K513 055131 Idősügyi Tanács 3 500 3 500K513 055131 Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálata 7 620 7 620K513 055131 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt. 3 000 3 000K513 055131 Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) 2 500 2 500K513 055131 Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) 1 000 1 000K513 055131 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) 2 500 2 500K513 055131 Megyei Jogú Városok sporttalálkozója 1 000 1 000K513 055131 Napközis tábor 6 000 6 000K513 055131 Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára 500 500K513 055131 Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap 1 200 1 200K513 055131 Peres eljárások 25 942 25 942K513 055131 Szünidei szabadidős programok 1 000 1 000K513 055131 Természetvédelmi feladatok 3 000 3 000K513 055131 TV és Rádió üzemeltetése 128 200 128 200

K6 Beruházások 1 862 834 2 360 1 865 194K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 687 340 1 680 1 689 020

K62 05621 Alispán utcai iroda tervezése 2 472 2 472K62 05621 Batthyány tornacsarnok megerősítés 2 700 2 700K62 05621 Bíró András életjáradék 1 680 1 680K62 05621 Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ingatlan vásárlás 64 567 64 567K62 05621 Budai Tégla Zrt. ingatlanjainak megvásárlása (24601,24604,25033 hrsz) 500 000 500 000K62 05621 Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. 8 664 8 664K62 05621 Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.) 32 000 32 000K62 05621 Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. 19 840 19 840K62 05621 Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából 247 558 247 558K62 05621 Forgalomcsillapító küszöb 5 000 5 000K62 05621 Játszótér építés 15 000 15 000K62 05621 Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés 7 900 7 900K62 05621 Klebersberg Intézményfennt.-Kp. Megyekp.-i tankerület elhelyezésére ingatlan vás 380 000 380 000K62 05621 Közlekedési hatóság által kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése,eng., kivit. 10 000 10 000K62 05621 Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések 163 780 163 780K62 05621 Nagyforg. közúti csomópontok tervezése 63 000 63 000K62 05621 Nyárfa utcai lépcső tervezése 300 300K62 05621 Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás 47 000 47 000K62 05621 Önkormányzati parkoló kialakítása 11 811 11 811K62 05621 Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között Tervezés 5 000 5 000K62 05621 Szóró parcella 2. ütem 15 748 15 748K62 05621 Záportározó kialakításához szükséges földvásárlás 85 000 85 000

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 535 535K63 05631 Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése 535 535

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 35 590 35 590K64 05641 Gépjármű beszerzés (4db) 11 811 11 811K64 05641 Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése 23 622 23 622K64 05641 vadkamera (mezőőrök) 157 157

K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó 139 904 145 140 049K67 05671 Alispán utcai iroda tervezése ÁFA 668 668K67 05671 Batthyány tornacsarnok megerősítés ÁFA 729 729K67 05671 Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ing.vásárlás ÁFA 17 433 17 433K67 05671 Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. ÁFA 2 340 2 340K67 05671 Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.)ÁFA 8 000 8 000K67 05671 Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. ÁFA 5 357 5 357K67 05671 Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából 2 442 2 442K67 05671 Forgalomcsillapító küszöb ÁFA 1 350 1 350K67 05671 Gépjármű beszerzés ÁFA 3 189 3 189K67 05671 Játszótér ÁFA 4 050 4 050K67 05671 Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés ÁFA 2 133 2 133K67 05671 Közlekedési hatóság által kijelölt gyal. átkelőhelyek tervezése,eng., kivit ÁFA 2 700 2 700K67 05671 Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések ÁFA 44 220 44 220K67 05671 Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA 6 378 6 378K67 05671 Nagyforg. közúti csomópontok tervezése ÁFA 17 000 17 000K67 05671 Nyárfa utcai lépcső tervezése ÁFA 81 81K67 05671 Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás Áfa 13 000 13 000K67 05671 Önkormányzati parkoló ÁFA 3 189 3 189K67 05671 Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között ÁFA 1 350 1 350K67 05671 Szóró parcella 2. ütem ÁFA 4 252 4 252K67 05671 Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése ÁFA 145 145K67 05671 vadkamera (Mezőőrök) ÁFA 43 43

K7 Felújítások 321 752 321 752K71 Ingatlanok felújítása 253 348 253 348

K71 05711 Bajcsy háziorvosi rendelő 24 975 24 975K71 05711 ÉTV vízközmű vagyon felújítás 90 000 90 000K71 05711 Műfüves pálya felújítása 11 811 11 811K71 05711 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 10 000 10 000K71 05711 Svájci -Magyar Együttműködési Program 99 977 99 977K71 05711 Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolg.int.fejl 16 585 16 585

K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó 68 404 68 404K74 05741 Bajcsy háziorvosi rendelő ÁFA 6 743 6 743K74 05741 ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA 24 300 24 300K74 05741 Műfüves pálya felújítása ÁFA 3 189 3 189K74 05741 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA 2 700 2 700K74 05741 Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA 26 994 26 994K74 05741 Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átm. gondozását szolg.int.fejl ÁFA 4 478 4 478

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 433 077 32 000 2 465 077K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 402 917 2 402 917

K8408 05841 Csapadékvíz-elvezetési rendszer, záportározó (Papi földek) 2 400 000 2 400 000K8408 05841 Dél-B Szennyvízprojekt előkészítés 2 000 2 000K8408 05841 Települési hulladéklerakók rekultivációja 917 917

K86 Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK 5 000 12 000 17 000K8604 05861 Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön 5 000 5 000K8604 05861 Munkáltatói kölcsön 12 000 12 000

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 25 160 20 000 45 160K8901 05891 Egyházak támogatása 20 000 20 000K8904 05891 Panel program 15 000 15 000K8908 05891 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 10 160 10 160

K9 Finanszírozási kiadások 4 555 436 68 224 156 944 4 780 604K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 4 555 436 68 224 156 944 4 780 604

K914 059141 Kincstártól kapott előleg kiadási előirányzata 115 754 115 754K915 059151 Intézményfinanszírozás 3 284 412 3 284 412K915 059151 Intézményfinanszírozás (Szoci önként, Földrajzi Múzeum) 63 355 63 355K915 059151 PH finanszírozás 4 869 154 643 159 512K915 059151 PH finanszírozás (Áthúzódó járulékokra) 2 301 2 301K915 059151 PH finanszírozás felhalmozási 54 610 54 610K915 059151 PH finanszírozás műk. (áthúzódó járulékokra) 10 060 10 060K915 059151 PH finanszírozás működési 1 090 600 1 090 600

Bevétel - Kiadás 905 004 - 748 060 - 156 944


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT2016.évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám Megnevezés


Kötelezőfeladat

Önként vállaltfeladat

ÁllamigazgatásiFeladat Összesen

K6 Beruházások 1 862 834 2 360 1 865 194K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 687 340 1 680 1 689 020

013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok 1 680 1 680Bíró András életjáradék 1 680 1 680

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 1 582 905 1 582 905Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ingatlan vásárlás 64 567 64 567Budai Tégla Zrt. ingatlanjainak megvásárlása (24601,24604,25033 hrsz) 500 000 500 000Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.) 32 000 32 000Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából 247 558 247 558Klebersberg Intézményfennt.-Kp. Megyekp.-i tankerület elhelyezésére ingatlan vás 380 000 380 000Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések 163 780 163 780Nagyforg. közúti csomópontok tervezése 63 000 63 000Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás 47 000 47 000Záportározó kialakításához szükséges földvásárlás 85 000 85 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 95 771 95 771Alispán utcai iroda tervezése 2 472 2 472Batthyány tornacsarnok megerősítés 2 700 2 700Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. 19 840 19 840Forgalomcsillapító küszöb 5 000 5 000Játszótér építés 15 000 15 000Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés 7 900 7 900Közlekedési hatóság által kijelölt gyalogos átkelőhelyek tervezése,eng., kivit. 10 000 10 000Nyárfa utcai lépcső tervezése 300 300Önkormányzati parkoló kialakítása 11 811 11 811Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között Tervezés 5 000 5 000Szóró parcella 2. ütem 15 748 15 748

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 8 664 8 664Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. 8 664 8 664

K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 535 535031030 Közterület rendjének fenntartása 535 535

Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése 535 535K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 35 590 35 590

031030 Közterület rendjének fenntartása 157 157vadkamera (mezőőrök) 157 157

064010 Közvilágítás 23 622 23 622Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése 23 622 23 622

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 11 811 11 811Gépjármű beszerzés (4db) 11 811 11 811

K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó 139 904 145 140 049031030 Közterület rendjének fenntartása 43 145 188

Térfigyelő kamerák telepítése, korszerűsítése ÁFA 145 145vadkamera (Mezőőrök) ÁFA 43 43

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 102 095 102 095Bíróság, Ügyészség, Járásközpont kialakításához előkészítés, ing.vásárlás ÁFA 17 433 17 433Ercsi úti sporttelep bővítésére ingatlan vásárlás (Intéző u. 30.)ÁFA 8 000 8 000Felső-Parkvárosban ingatlanvásárlás köznev., eü, és sport centrum céljából 2 442 2 442Köznevelési szociális intézmények és sportcélú feljl. előkészítések ÁFA 44 220 44 220Nagyforg. közúti csomópontok tervezése ÁFA 17 000 17 000Ófalu városrészben ásványvíz kútfúrás Áfa 13 000 13 000

064010 Közvilágítás 6 378 6 378Megújuló energiával közvil. hálózat bővítése ÁFA 6 378 6 378

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 29 048 29 048Alispán utcai iroda tervezése ÁFA 668 668Batthyány tornacsarnok megerősítés ÁFA 729 729Érdi VMG-ben létesülő beruházások 253/2015. (X.22.) kgy.hat. ÁFA 5 357 5 357Forgalomcsillapító küszöb ÁFA 1 350 1 350Gépjármű beszerzés ÁFA 3 189 3 189Játszótér ÁFA 4 050 4 050Kerékpárforgalmi hálózati terv készítés ÁFA 2 133 2 133Közlekedési hatóság által kijelölt gyal. átkelőhelyek tervezése,eng., kivit ÁFA 2 700 2 700Nyárfa utcai lépcső tervezése ÁFA 81 81Önkormányzati parkoló ÁFA 3 189 3 189Sétány folytatása Felső és az Ercsi u között ÁFA 1 350 1 350Szóró parcella 2. ütem ÁFA 4 252 4 252

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 2 340 2 340Ercsi úti műfüves pálya közmű fejl. ÁFA 2 340 2 340


013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok 10 000 10 000Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása 10 000 10 000

063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem. 189 977 189 977ÉTV vízközmű vagyon felújítás 90 000 90 000Svájci -Magyar Együttműködési Program 99 977 99 977

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 53 371 53 371Bajcsy háziorvosi rendelő 24 975 24 975Műfüves pálya felújítása 11 811 11 811Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolg.int.fejl 16 585 16 585

K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó 68 404 68 404013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok 2 700 2 700

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása ÁFA 2 700 2 700063080 Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzem. 51 294 51 294

ÉTV vízközmű vagyon felújítás. ÁFA 24 300 24 300Svájci -Magyar Együttműködési Program ÁFA 26 994 26 994

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 14 410 14 410Bajcsy háziorvosi rendelő ÁFA 6 743 6 743Műfüves pálya felújítása ÁFA 3 189 3 189Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átm. gondozását szolg.int.fejl ÁFA 4 478 4 478

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 433 077 32 000 2 465 077K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 402 917 2 402 917

051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak 917 917Települési hulladéklerakók rekultivációja 917 917

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 2 000 2 000Dél-B Szennyvízprojekt előkészítés 2 000 2 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 2 400 000 2 400 000Csapadékvíz-elvezetési rendszer, záportározó (Papi földek) 2 400 000 2 400 000

K86 Felh.c.visszatér. tám., kölcs. nyújtása ÁHK 5 000 12 000 17 000052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 5 000 5 000

Háztartásoknak nyújtott házi szennyvíz kiépítési kölcsön 5 000 5 000061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 12 000 12 000

Munkáltatói kölcsön 12 000 12 000K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 25 160 20 000 45 160

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 20 000 20 000Egyházak támogatása 20 000 20 000

013350 Az önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok 15 000 15 000Panel program 15 000 15 000

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 10 160 10 160Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 10 160 10 160

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 617 663 34 360 4 652 023

6. melléklet a /2016.(II...) önkormányzati rendelethez

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOKÖnkormányzat Felhalmozási kiadások

Adatok ezer Ft-ban

RovatszámKofog Megnevezés


Érdi Közlöny

16 17


8 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez7 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez


1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091.2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092.3. Közhatalmi bevételek B3 093. 394 3944. Működési bevételek B4 094. 7 631 7 6315. Felhalmozási bevételek B5 095.6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096.7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097.8. Költségvetési bevételek összesen 8 025 8 0259. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98.10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98.11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098.12. Intézményfinanszírozás B816 098. 1 155 270 4 869 156 944 1 317 08313. Intézményfinanszírozás kiszűrése B816 098.13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 163 295 4 869 156 944 1 325 108

1. 8 025 8 0252. 1 155 270 4 869 156 944 1 317 083

1 163 295 4 869 156 944 1 325 108

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen1. Személyi juttatások K1 051. 628 382 3 834 118 191 750 4072. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 184 412 1 035 34 429 219 8763. Dologi kiadások K3 053. 295 891 4 324 300 2154. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054.5. Egyéb működési célú kiadások K5 055.6. Beruházások K6 056. 41 910 41 9107. Felújítások K7 057. 12 700 12 7008. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058.8. Költségvetési kiadások összesen 1 163 295 4 869 156 944 1 325 1089. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K91110. Belföldi finanszírozás kiadásai K9111. Intézményfinanszírozás K9 059.12. Intézményfinanszírozás kiszűrése12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 163 295 4 869 156 944 1 325 108

1. 1 108 685 4 869 156 944 1 270 4982. 54 610 54 610

1 163 295 4 869 156 944 1 325 108

1. -1 100 660 -4 869 -156 944 -1 262 4732. 1 100 660 4 869 156 944 1 262 473


Számla-szám

Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

MegnevezésÉrd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal








Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám


Rovat-szám

Számla-szám

4

Kötelezőfeladat



Bevétel 1 163 295 4 869 156 944 1 325 108B3 Közhatalmi bevételek 394 394

B36 Egyéb közhatalmi bevételek 394 394B36 09361 Elj. bírság építéshatóság 220 220B36 09361 Eljárási bírság Hatósági csoport 60 60B36 09361 Ig. szolg. díj 50 50B36 09361 Környezetvédelmi bírság 64 64

B4 Működési bevételek 7 631 7 631B402 094021 Bérleti díj HIvatal és anyakönyv. 2 823 2 823B403 094031 PH Közüzemi bevétel 2 847 2 847B406 094061 PH bérleti díj Kiszámlázott általános forgalmi adó 762 762B406 094061 PH Közüzemi bev. után Kiszámlázott általános forgalmi adó 769 769B411 094111 Egyéb ktgv. tér. parlagfű 316 316B411 094111 Jogi osztály bev. 114 114

B8 Finanszírozási bevételek 1 155 270 4 869 156 944 1 317 083B81 Belföldi finanszírozás bevételei 1 155 270 4 869 156 944 1 317 083

B816 098161 PH finanszírozás 154 643 154 643B816 098161 PH finanszírozás felhalmozási 54 610 54 610B816 098161 PH finanszírozás működési 1 090 600 4 869 1 095 469B816 098161 PH finanszírozás működési (Áthúzódó jár.-ra) 10 060 2 301 12 361

Kiadás 1 163 295 4 869 156 944 1 325 108K1 Személyi juttatások összesen 628 382 3 834 118 191 750 407

K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 622 290 118 191 740 481K1101 0511011 Illetmény 81 476 81 476K1101 0511011 Illetmények 420 011 99 115 519 126K1102 0511021 Teljesítményértékelés alapján történő kifizetések 40 119 7 929 48 048K1103 0511031 Adójutalék 20 000 20 000K1103 0511031 Céljuttatás 2 885 2 885K1103 0511031 Marhalevelek kiállítása 480 480K1104 0511041 Helyettesítési díj 1 185 1 185K1107 0511071 Cafeteria 30 800 6 000 36 800K1109 0511091 közlekedési költségtérítés 3 346 971 4 317K1110 0511101 védőszemüveg 3 930 900 4 830K1111 0511111 Albérleti hozzájárulás 1 624 696 2 320K1112 0511121 családalapítási támogatás 1 000 1 000K1112 0511121 Egyéb szoc. juttatások 1 000 1 000K1112 0511121 Szociális segélyek közszolg.szabályzat sz. 5 025 5 025K1113 0511131 betegszabadság 894 180 1 074K1113 0511131 felmentés 1 470 1 470K1113 0511131 Szabadidő-megváltás 7 045 7 045K1113 0511131 Szabadidőmegváltás (hatóság, anyakönyvvezetők) 2 400 2 400

K12 Külső személyi juttatások 6 092 3 834 9 926K122 051221 Állományba nem tartozók megb. díja 1 350 1 350K122 051221 Állományba nem tartozók megbízási díjai 1 995 1 995K122 051221 Diák munka 610 610K122 051221 Szakmai gyakorlat 1 220 1 220K123 051231 PÉP illetmény 2 747 2 747K123 051231 Repi 2 004 2 004

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 184 412 1 035 34 429 219 876K2 0521 Adócs. jutalom járulékai áthúzódó 1 671 1 671K2 0521 Igazgatás államigazgatási megbízási díj járulékai, áthúzódó 34 34K2 0521 Igazgatás jutalom járulékai, államigazgatási, áthúzódó 2 267 2 267K2 0521 Igazgatás jutalom járulékai, áthúzódó 7 149 7 149K2 0521 Igazgatás megbízási díj járulékai, áthúzódó 47 47K2 0521 Járulékok 170 042 1 035 32 128 203 205K2 0521 Közterület jutalom járulékai, áthúzódó 1 005 1 005K2 0521 Pályázat normatív jutalmak járulékai, áthúzódó 188 188K2 0521 Rehabilitációs hozzájárulás 4 310 4 310

K3 Dologi kiadások 295 891 4 324 300 215K31 Készletbeszerzés 23 456 3 405 26 861

K311 053111 gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester 394 394K311 053111 Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok 900 900K312 053121 Informatikai szolgáltatások díja 1 000 1 000K312 053121 Irodaszer 10 000 10 000K312 053121 Kisértékű Karbantartás, alkatrészek (Informatika) 5 000 5 000K312 053121 Közter felügyelők teljes ruházat felszerelés csere 9 fő 1 700 1 700K312 053121 Ruházat és eszközök, biztonsági szolgálat 500 500K312 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 405 3 405 6 810K312 053121 Védőruházat VF. VÜ iroda részére 400 400K312 053121 Védőruházat, Városrendészet, gyepmester 157 157

K32 Kommunikációs szolgáltatások 116 749 116 749K321 053211 Adatátviteli célú távközlési díjak 4 000 4 000K321 053211 Egyéb informatikai szolgáltatások 5 000 5 000K321 053211 Informatikai eszközök karbantartása 2 000 2 000K321 053211 Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta 93 000 93 000K321 053211 közter autók GPS, mobil internet 50 50K321 053211 Szoftver támogatás és követés 600 600K322 053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatás,GPS 200 200K322 053221 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 800 800K322 053221 Partnerkövető céginformációs rendszer 599 599K322 053221 PH telefonszolg. , mobil és vezetékes díj 10 500 10 500

K33 Szolgáltatási kiadások 87 317 87 317K331 053311 Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak 11 700 11 700K331 053311 Villamosenergia-szolgáltatási díjak 4 200 4 200K331 053311 Víz-és csatornadíjak 1 100 1 100K332 053321 Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján 150 150K333 053331 Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) 1 000 1 000K334 053341 Egyéb karbantartás 1 400 1 400K334 053341 Épületgépészeti javítás, karbantartás 3 000 3 000K334 053341 Jármű karbantartás 2 400 2 400K334 053341 Kommunikációs eszközök karbantartása 1 030 1 030K335 053351 Közvetített szolg., közüzemi díjak 2 847 2 847K336 053361 Egyenlegértesítő,határozat nyomtatása, postázása 2 642 2 642K336 053361 Szakmai tev. segítő szolg., 60 60K336 053361 Szakmai tev. segítő szolg., továbbképzés, fogl.eü., takarnet díj 6 000 6 000K337 053371 Egyéb szolgáltatás 7 500 7 500K337 053371 Egyéb szolgáltatás, postai díjak 3 000 3 000K337 053371 ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása 1 000 1 000K337 053371 Irattár rendezés 1 500 1 500K337 053371 Közigazgatási vizsgák 788 788K337 053371 Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek 35 000 35 000K337 053371 Szemétszállítás, kukaürítés 1 000 1 000

K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 000 1 000K341 053411 Kiküldetés 1 000 1 000

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 67 369 919 68 288K351 053511 Adatátviteli célú távközlési díjak ÁFA 1 080 1 080K351 053511 Bérleti díjak (MOP, Szőnyeg, terembérlet) 270 270K351 053511 Egyéb informatikai szolgáltatások ÁFA 1 350 1 350K351 053511 Egyéb karbantartás ÁFA 378 378K351 053511 Egyéb kommunikációs szolgáltatás,GPS szolgáltatás ÁFA 54 54K351 053511 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ÁFA 216 216K351 053511 Egyéb szolgáltatás ÁFA 2 025 2 025K351 053511 Egyéb szolgáltatás, postai díjak ÁFA 810 810K351 053511 Egyenlegértesítő,határozat nyomtatása, postázása ÁFA 713 713K351 053511 Épületgépészeti javítás, karbantartás ÁFA 810 810K351 053511 gyógyszerbeszerzés, altatólövedék, gyepmester ÁFA 106 106K351 053511 Informatikai eszközök karbantartása ÁFA 540 540K351 053511 Informatikai eszközök, szolg. bérleti díja. Delta ÁFA 25 110 25 110K351 053511 Informatikai szolgáltatások ÁFA 270 270K351 053511 ingatlan vagyonkataszter nyilvántartása ÁFA 270 270K351 053511 Irattár rendezés 405 405K351 053511 Irodaszer ÁFA 2 700 2 700K351 053511 Jármű karbantartás ÁFA 648 648K351 053511 Kisértékű Karbantartás, alkatrészek ÁFA 1 350 1 350K351 053511 Kommunikációs eszközök karbantartása ÁFA 278 278K351 053511 közter autók GPS, mobil internet ÁFA 14 14K351 053511 Közter felügyelők teljes ruházat felszerelés csere 9 fő ÁFA 459 459K351 053511 Közter.-nek védőital (Munka Törvénykönyve) alapján ÁFA 41 41K351 053511 Közvetített szolg., közüzemi díjakÁFA 769 769K351 053511 Partnerkövető céginformációs rendszer ÁFA 162 162K351 053511 PH telefonszolg. , mobil és vezetékes díj ÁFA 2 835 2 835K351 053511 Postaszolg., bérmentesítő, díjlevelek ÁFA 9 450 9 450K351 053511 Ruházat és eszközök, biztonsági szolgálat ÁFA 135 135K351 053511 Szakmai anyagok, folyóiratok, szaklapok ÁFA 243 243K351 053511 Szakmai tev. segítő szolg., 16 16K351 053511 Szakmai tev. segítő szolg., továbbképzés, fogl.eü., takarnet díj ÁFA 1 620 1 620K351 053511 Szemétszállítás, kukaürítés 270 270K351 053511 Szoftver támogatás és követés ÁFA 162 162K351 053511 Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak ÁFA 3 159 3 159K351 053511 Üzemeltetési anyagok beszerzése ÁFA 919 919 1 838K351 053511 Védőruházat VF. VÜ iroda részére ÁFA 108 108K351 053511 Védőruházat, Városrendészet, gyepmester ÁFA 43 43K351 053511 Villamosenergia-szolgáltatási díjak ÁFA 1 134 1 134K351 053511 Víz-és csatornadíjak ÁFA 297 297K352 053521 Fizetendő ÁFA 1 000 1 000K355 053551 Díjak befizetéseinek kiadásai 300 300K355 053551 Díjak, egyéb befizetésekhez kapcs. kiadások 1 600 1 600K355 053551 Egyéb dologi kiadások 600 600K355 053551 Egyéb végrehajtási költség megelőlegezés 2 000 2 000K355 053551 Helyi adók kiadásai 500 500K355 053551 Késedelmi kamat 150 150

K6 Beruházások 41 910 41 910K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 26 200 26 200

K63 05631 Informatikai beszerzés, PC monitor 1 200 1 200K63 05631 Informatikai beszerzés, PC számítógép 4 000 4 000K63 05631 Informatikai hálózat rekonstrukció 14 000 14 000K63 05631 Nagyértékű beszerzések (Informatika) 5 000 5 000K63 05631 Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) 2 000 2 000

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 800 6 800K64 05641 GPS adatgyűjtő eszköz 800 800K64 05641 Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3 000 3 000K64 05641 IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) 2 000 2 000K64 05641 IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) 1 000 1 000

K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 910 8 910K67 05671 GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA 216 216K67 05671 Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA 810 810K67 05671 Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA 324 324K67 05671 Informatikai beszerzés, PC számítógép ÁFA 1 080 1 080K67 05671 Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA 3 780 3 780K67 05671 IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA 540 540K67 05671 IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA 270 270K67 05671 Nagyértékű beszerzések ÁFA 1 350 1 350K67 05671 Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA 540 540


K71 05711 Hivatal épületének felújítása 10 000 10 000K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 700 2 700

K74 05741 Hivatal épületének felújítása ÁFA 2 700 2 700

Bevétel - Kiadás


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL2016.évi költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Számlaszám Megnevezés


Érdi Közlöny

18 19


11. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez




Kötelezőfeladat



K6 Beruházások 41 910 41 910K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 26 200 26 200

011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e 26 200 26 200Informatikai beszerzés, PC monitor 1 200 1 200Informatikai beszerzés, PC számítógép 4 000 4 000Informatikai hálózat rekonstrukció 14 000 14 000Nagyértékű beszerzések (Informatika) 5 000 5 000Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) 2 000 2 000

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 6 800 6 800011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e 6 800 6 800

GPS adatgyűjtő eszköz 800 800Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3 000 3 000IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) 2 000 2 000IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) 1 000 1 000

K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 910 8 910011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e 8 910 8 910

GPS adatgyűjtő eszköz ÁFA 216 216Hivatali kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ÁFA 810 810Informatikai beszerzés, PC monitor ÁFA 324 324Informatikai beszerzés, PC számítógép ÁFA 1 080 1 080Informatikai hálózat rekonstrukció ÁFA 3 780 3 780IT biztonsági megfelelés (Automata tűzoltó szerverszoba) ÁFA 540 540IT biztonsági megfelelés, 2db tűzálló ajtó (informatika) ÁFA 270 270Nagyértékű beszerzések ÁFA 1 350 1 350Vagyonkezelési nyilvántartási rendszer kiépítése (ÁROP) ÁFA 540 540


011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e 10 000 10 000Hivatal épületének felújítása 10 000 10 000

K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 700 2 700011130 Önkorm-k és önkorm-i hiv-k jogalkotó és ált. igazg-i tev-e 2 700 2 700

Hivatal épületének felújítása ÁFA 2 700 2 700

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 54 610 54 610


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOKPolgármesteri Hivatal Felhalmozási kiadások

Adatok ezer Ft-ban

RovatszámKofog Megnevezés



1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091. 1 122 160 202 1 122 3622. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092.3. Közhatalmi bevételek B3 093.4. Működési bevételek B4 094. 673 125 419 811 1 092 9365. Felhalmozási bevételek B5 095.6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096.7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097.8. Költségvetési bevételek összesen 1 795 285 420 013 2 215 2989. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98.10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98.11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098.12. Intézményfinanszírozás B816 098. 3 284 412 63 355 3 347 76713. Intézményfinanszírozás kiszűrése B816 098.13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 079 697 483 368 5 563 065

1. 1 795 285 420 013 2 215 2982. 3 284 412 63 355 3 347 767

5 079 697 483 368 5 563 065

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen1. Személyi juttatások K1 051. 1 897 350 68 493 1 965 8432. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052. 535 881 17 868 553 7493. Dologi kiadások K3 053. 2 571 262 289 930 2 861 1924. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054.5. Egyéb működési célú kiadások K5 055. 57 725 57 7256. Beruházások K6 056. 70 124 49 352 119 4767. Felújítások K7 057. 5 080 5 0808. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058.8. Költségvetési kiadások összesen 5 079 697 483 368 5 563 0659. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K91110. Belföldi finanszírozás kiadásai K9111. Intézményfinanszírozás K9 059.12. Intézményfinanszírozás kiszűrése12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 079 697 483 368 5 563 065

1. 5 004 493 434 016 5 438 5092. 75 204 49 352 124 556

5 079 697 483 368 5 563 065

1. -3 209 208 -14 003 -3 223 2112. 3 209 208 14 003 3 223 211


Számla-szám

Intézmények

MegnevezésIntézmények








Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám


Rovat-szám

Számla-szám

7

Személyi juttatások összesen

Munkaadókat terhelő

járulékok és szociális

hozzájárulási adó

Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Összesen

K1 K2 K3 K5 K6 K7Kötelező feladatok 1 897 350 535 881 2 571 262 70 124 5 080 5 079 697

Intézményi Gondnokság 789 166 223 033 1 024 372 7 487 2 044 058Intézmény Gondnokság (saját) 24 785 6 552 837 541 127 869 005Kincses Óvoda 343 901 97 824 62 817 500 505 042Szivárvány Óvoda 358 978 102 332 62 873 500 524 683Csuka Zoltán Városi Könyvtár 31 464 8 196 12 040 6 360 58 060Szepes Gyula Művelődési Központ 30 038 8 129 49 101 87 268

dr. Romics Egészségügyi Intézmény 501 553 138 375 570 625 20 880 1 231 433Szociális Gondozó Központ 350 293 101 168 239 961 691 422Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 256 338 73 305 736 304 41 757 5 080 1 112 784

Önként vállalt feladatok 68 493 17 868 289 930 57 725 49 352 483 368Intézményi Gondnokság 30 075 7 983 16 374 508 54 940

Magyar Földrajzi Múzeum 30 075 7 983 16 374 508 54 940Szociális Gondozó Központ 10 511 2 350 5 567 18 428Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 27 907 7 535 267 989 57 725 48 844 410 000

Feladatok Összesen 1 965 843 553 749 2 861 192 57 725 119 476 5 080 5 563 065Intézményi Gondnokság 819 241 231 016 1 040 746 7 995 2 098 998

Intézmény Gondnokság (saját) 24 785 6 552 837 541 127 869 005Kincses Óvoda 343 901 97 824 62 817 500 505 042Szivárvány Óvoda 358 978 102 332 62 873 500 524 683Csuka Zoltán Városi Könyvtár 31 464 8 196 12 040 6 360 58 060Magyar Földrajzi Múzeum 30 075 7 983 16 374 508 54 940Szepes Gyula Művelődési Központ 30 038 8 129 49 101 87 268

dr. Romics Egészségügyi Intézmény 501 553 138 375 570 625 20 880 1 231 433Szociális Gondozó Központ 360 804 103 518 245 528 709 850Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 284 245 80 840 1 004 293 57 725 90 601 5 080 1 522 784


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés


7

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről

Működési bevételek

Finanszírozási bevételek Összesen

B1 B4 B8Kötelező feladatok 1 122 160 673 125 3 284 412 5 079 697

Intézményi Gondnokság 5 861 421 100 1 617 097 2 044 058Intézmény Gondnokság (saját) 386 000 483 005 869 005Kincses Óvoda 3 032 6 600 495 410 505 042Szivárvány Óvoda 2 021 522 662 524 683Csuka Zoltán Városi Könyvtár 404 3 500 54 156 58 060Szepes Gyula Művelődési Központ 404 25 000 61 864 87 268

dr. Romics Egészségügyi Intézmény 1 108 213 92 816 30 404 1 231 433Szociális Gondozó Központ 3 032 109 209 579 181 691 422Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 5 054 50 000 1 057 730 1 112 784

Önként vállalt feladatok 202 419 811 63 355 483 368Intézményi Gondnokság 202 1 585 53 153 54 940

Magyar Földrajzi Múzeum 202 1 585 53 153 54 940Szociális Gondozó Központ 8 226 10 202 18 428Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 410 000 410 000

Feladatok Összesen 1 122 362 1 092 936 3 347 767 5 563 065Intézményi Gondnokság 6 063 422 685 1 670 250 2 098 998

Intézmény Gondnokság (saját) 386 000 483 005 869 005Kincses Óvoda 3 032 6 600 495 410 505 042Szivárvány Óvoda 2 021 522 662 524 683Csuka Zoltán Városi Könyvtár 404 3 500 54 156 58 060Magyar Földrajzi Múzeum 202 1 585 53 153 54 940Szepes Gyula Művelődési Központ 404 25 000 61 864 87 268

dr. Romics Egészségügyi Intézmény 1 108 213 92 816 30 404 1 231 433Szociális Gondozó Központ 3 032 117 435 589 383 709 850Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 5 054 460 000 1 057 730 1 522 784


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Intézmények bevételei

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés


Érdi Közlöny

20 21


14 . melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez13. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

6

Kötelezőfeladat



K6 Beruházások 70 124 49 352 119 476K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 000 1 000

dr. Romics Egészségügyi Intézmény 1 000 1 000Romics Infomatikai eszközbeszerzés 1 000 1 000

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 54 216 38 860 93 076Intézményi Gondnokság 5 896 400 6 296

Intézmény Gondnokság (saját) 100 100Intézményi gondnokság kisértékű tárgyi eszköz 100 100

Kincses Óvoda 394 394Kincses Óvoda kisértékű tárgyi eszköz 394 394

Szivárvány Óvoda 394 394Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz 394 394

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 5 008 5 008Csuka Z. Városi KÖnyvtár kisértékű tárgyi eszközök 5 008 5 008

Magyar Földrajzi Múzeum 400 400Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése 400 400

dr. Romics Egészségügyi Intézmény 15 441 15 441Romics egyéb gép, berendezés 15 441 15 441

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 32 879 38 460 71 339ÉKF Informatikai beszerzés 400 400ÉKF Öntözőrendszer telepításe önkormányzta előtt 1 500 1 500ÉKF Öntözőrendszer telepítése kegyeleti park 600 600ÉKF1db árokásó rakodó 25 000 25 000 50 000ÉKF1db aszfaltvágó 800 800ÉKF1db döngölő béka 500 500ÉKF1db kéttengelyes utánfutó 2 000 2 000ÉKF1db kisteherautó 7 500 7 500ÉKF1db lapvibrátor 500 500ÉKF1db Stihl láncfűrész 300 300ÉKF1db Stihl magassági ágvágó 500 500ÉKF1db Stihl sövényvágó 80 80ÉKF1db vizesblokk építése 3 960 3 960ÉKF3db Stihl fűkasza 990 990ÉKF3db Stihl fűnyíró 809 809ÉKF3db Stihl láncfűrész 900 900

K67 Beruházási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14 908 10 492 25 400Intézményi Gondnokság 1 591 108 1 699

Intézmény Gondnokság (saját) 27 27Intézményi gondnokság kisértékű tárgyi eszköz 27 27

Kincses Óvoda 106 106Kincses Óvoda kisértékű tárgyi eszköz 106 106

Szivárvány Óvoda 106 106Szivárvány Óvoda kisértékű tárgyi eszköz 106 106

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 1 352 1 352Csuka Z. Városi KÖnyvtár kisértékű tárgyi eszközök 1 352 1 352

Magyar Földrajzi Múzeum 108 108Földrajzi Múzeum, jegyértékesítéshez szükséges szoftver beszerzése 108 108

dr. Romics Egészségügyi Intézmény 4 439 4 439Romics egyéb gép, berendezés 4 169 4 169Romics Infomatikai eszközbeszerzés 270 270

Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 8 878 10 384 19 262ÉKF 1db árokásó rakodó 6 750 6 750ÉKF Informatikai beszerzés 108 108ÉKF Öntözőrendszer telepításe önkormányzta előtt 405 405ÉKF Öntözőrendszer telepítése kegyeleti park 162 162ÉKF1db árokásó rakodó 6 750 6 750ÉKF1db aszfaltvágó 216 216ÉKF1db döngölő béka 135 135ÉKF1db kéttengelyes utánfutó 540 540ÉKF1db kisteherautó 2 025 2 025ÉKF1db lapvibrátor 135 135ÉKF1db Stihl láncfűrész 81 81ÉKF1db Stihl magassági ágvágó 135 135ÉKF1db Stihl sövényvágó 22 22ÉKF1db vizesblokk építése 1 069 1 069ÉKF3db Stihl fűkasza 267 267ÉKF3db Stihl fűnyíró 219 219ÉKF3db Stihl láncfűrész 243 243


Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 4 000 4 000ÉKF Emlékmű felújítása 1 500 1 500ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-Jolán utca 2 500 2 500

K74 Felújítási c. előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 080 1 080Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 1 080 1 080

ÉKF Emlékmű felújítása 405 405ÉKF kerítés-kapu felújítása, cseréje Ercsi út-Jolán utca 675 675

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 75 204 49 352 124 556


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOKIntézmények Felhalmozási kiadások

Adatok ezer Ft-ban

RovatszámIntézmény Megnevezés


6

Kötelezőfeladatok

Önként vállaltfeladatok Összesen

K4 224 614 56 650 281 264K43 12 800 12 800

013350 Kártalanítási megállapodás, szolgalomalapítás (Jog) K43 12 800 12 800K47 25 000 25 000

094260 Bursa Hungarica K47 10 000 10 000107060 Tanulmányi Esélyteremtő Ösztöndíj K47 15 000 15 000

K48 211 814 31 650 243 464

106020 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez ny. tel támog. K48 35 000 35 000

106020 Lakhatási kiadásokhoz kapcs. hátralékot felhalmozó személyek r. nyújtott tel tám K48 12 000 12 000

106020 Szemétszállítás K48 9 000 9 000107060 100 évesek támogatása K48 1 650 1 650107060 Köztemetés K48 3 500 3 500107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-csatorna rákötési támogatás K48 20 000 20 000107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-gyermek neveléséhez kapcsolódó K48 10 000 10 000107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-temetési hozzájárulás K48 6 000 6 000107060 Pénzb. rendk. tel. tám.-tüzelőtámogatás K48 8 000 8 000107060 Pénzbeli rendkívüli telep. tám. - VISMAIOR K48 10 000 10 000107060 pénzbeli rendkívüli települési támogatás K48 20 289 20 289

107060 Települési tám./ 18. évét betöltött tartósbeteg hozzátrat. ápolását végző sz.nek K48 37 000 37 000

107060 Települési tám./ gyógyszerkiadások viseléséhez bnyújtott telep. tám. K48 7 000 7 000

107060 Természetbeni renk. tel. tám-80,90 évesek támogatása K48 2 000 2 000107060 Természetbeni renk. tel. tám - bérlettámogatás K48 25 25107060 Természetbeni renk. tel. tám - élelmiszerutalvány K48 2 000 2 000

107060 Természetbeni renk. tel. tám - gyermekétkeztetési térítési díj K48 5 000 5 000

107060 Természetbeni renk. tel. tám - tanszer, tankönyv tám. K48 7 000 7 000107060 Természetbeni renk. tel. tám - tüzelőtámogatás K48 20 000 20 000107060 Természetbeni renk. tel. tám.-újszülöttek támogatása K48 18 000 18 000107060 Védőoltás K48 10 000 10 000

Ellátottak pénzbeli juttatásaiPénzbeli kárpótlások, kártérítések

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEÖnkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Rovatszám

Eredeti előirányzat

4

Érdi Közlöny

22 23






7

Kötelezőfeladatok


B C D=B+C

100 1051030 Nem vesz.(tel-i) hull.vegyes(ömlesztett)begyűjt,száll,átrak 6 530 6 530

1 Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak tám. K50608 6 530 6 530

2052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 74 478 74 478

1 Érd és Térsége Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. működési ktg. hozzáj. K50608 74 478 74 478

Mindösszesen 81 008 81 008

Rovatszám


A


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEMűködési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok ezer Ft-ban

Cím

szám

Alc

ímsz

ám

Elői

r.cso

p.

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Kie

m. e

. szá

m.

4

4

44

7

Kötelezőfeladatok


B C D=B+C101 1 031030 Közterület rendjének fenntartása 14 999 14 999

1 Polgárőrség támogatás K51203 14 999 14 999

2052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 560 560

1 Lakossági közműfejlesztési támogatás K51204 60 602 Szippanthat konzorcium K51208 500 500

3 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 8 209 8 2091 Galéria bér támogatás K51208 8 209 8 209

4081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 269 472 269 472

1 Városi Sportcsarnok közszolgáltatási díj, 5/2016.(I.28.)kgy.határozat K51207 269 472 269 472

5081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.a 109 500 109 500

1 Városi Sport rendezvények K51203 1 000 1 0002 Sport Szervezeti Pályázat K51203 35 000 35 0003 ÉVSE támogatás K51203 70 000 70 0004 Paralimpikonok támogatása K51204 1 500 1 5005 Olimpikonok támogatása K51204 2 000 2 000

6 084032 Civil szervezetek programtámogatása 22 000 22 0001 Polgármesteri keret K51203 12 000 12 0002 Civil keret K51203 10 000 10 000

Mindösszesen 278 241 146 499 424 740

Rovatszám


A


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEMűködési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok ezer Ft-ban

Cím

szám

Alc

ímsz

ám

Elői

r.cso

p.

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Kie

m. e

. szá

m.

6

ÉTH Városfejlesztő Érdi Sport Kft. Összesen

Kötelező feladatokBevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételekKiadások 119 200 457 042 120 000 696 242 K1 Személyi juttatások összesen K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3 Dologi kiadások 173 426 120 000 293 426 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások 119 200 269 472 388 672 K6 Beruházások 14 144 14 144 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások K9 Finanszírozási kiadásokBevétel - Kiadás - 119 200 - 457 042 - 120 000 - 696 242


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOKCégekkel kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés


6

Svájci Alap TÁMOP KMOPIdőseket

Ellátó Központ (Topoly u.)

Háziorvosi rendelő (Bajcsy)

Összesen

Kötelező feladatokBevételek 132 324 132 324 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 353 5 353 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 99 977 99 977 B3 Közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek 26 994 26 994 B5 Felhalmozási bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételekKiadások 132 324 665 917 21 063 31 718 186 687 K1 Személyi juttatások összesen 502 502 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 163 163 K3 Dologi kiadások 5 353 5 353 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K5 Egyéb működési célú kiadások K6 Beruházások K7 Felújítások 126 971 21 063 31 718 179 752 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 917 917 K9 Finanszírozási kiadásokBevétel - Kiadás - 665 - 917 - 21 063 - 31 718 - 54 363


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOKPályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés


Érdi Közlöny

24 25


21. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez19. melléklet az 5/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez



1. Műk. célú támog. áht-n belülről B1 091.2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről B2 092. 4 000 000 4 000 0003. Közhatalmi bevételek B3 093.4. Működési bevételek B4 094.5. Felhalmozási bevételek B5 095.6. Műk. célú átvett pénzeszközök B6 096.7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök B7 097.8. Költségvetési bevételek összesen 4 000 000 4 000 0009. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. B811 98.10. Maradvány igénybevétele - működési B813 98.11. Maradvány igénybevétele - felhalmozási B813 098.12. Intézményfinanszírozás B816 098.13. Intézményfinanszírozás kiszűrése B816 098.13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 000 000 4 000 000

1.2. 4 000 000 4 000 000

4 000 000 4 000 000

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási feladat Mindösszesen1. Személyi juttatások K1 051.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó K2 052.3. Dologi kiadások K3 053.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 054.5. Egyéb működési célú kiadások K5 055.6. Beruházások K6 056. 1 600 000 1 600 0007. Felújítások K7 057.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 058. 2 400 000 2 400 0008. Költségvetési kiadások összesen 4 000 000 4 000 0009. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre K91110. Belföldi finanszírozás kiadásai K9111. Intézményfinanszírozás K9 059.12. Intézményfinanszírozás kiszűrése12. KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 000 000 4 000 000

1.2. 4 000 000 4 000 000

4 000 000 4 000 000

1.2.


Számla-szám

Modern Városok

MegnevezésModern Városok








Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám


Rovat-szám

Számla-szám

4

4

7

Kötelezőfeladatok


B C D=B+C101 1 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 152 029 157 035 309 064

1 Általános tartalék K513 100 000 100 0002 "Testvérvárosok polgárainak találkozói" című pályázat K513 5 000 5 0003 Bérkompenzáció K513 4 467 4 4674 Diák polgármester K513 10 000 10 000

5 Évente szükséges, pályázatokhoz kapcsolódó vállalás. (local Agenda 21) K513 635 635

6 Helyi önkormányzat által fenntartott múzeumok szakmai tám. önrésze K513 2 000 2 000

7 Idősügyi Tanács K513 3 500 3 500

8 Intézmények érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálata K513 7 620 7 620

9 KAB-KEF pályázatok, Hajlék Alapítvány, Szociális Gond. Kp. önrész bizt. K513 3 000 3 000

10 Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat (önrész) K513 2 500 2 50011 Könyvtári felzárkóztató pályázat (önrész) K513 1 000 1 00012 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész) K513 2 500 2 50013 Megyei Jogú Városok sporttalálkozója K513 1 000 1 00014 Napközis tábor K513 6 000 6 00015 Napközis tábor fogyatékos gyermekek számára K513 500 50016 Óvodapedagógiai Szakmai napok, Pedagógusnap K513 1 200 1 20017 Peres eljárások K513 25 942 25 94218 Szünidei szabadidős programok K513 1 000 1 00019 Természetvédelmi feladatok K513 3 000 3 00020 TV és Rádió üzemeltetése K513 128 200 128 200

Mindösszesen 152 029 157 035 309 064

Rovatszám


A


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE - KIADÁSOKTartalékai és keretei

Adatok ezer Ft-ban

Cím

szám

Alc

ímsz

ám

Elői

r.cso

p.

Tartalékok és keretek

Kie

m. e

. szá

m.

6

Kötelező Önkéntvállalt Államigazgatási Közfoglalkoztatott Összesen

Létszám 972,25 11,25 30,00 83,00 1 096,50Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7,00 7,00 14,00Érd MJV Polgármesteri Hivatala 154,00 30,00 184,00Intézmények 811,25 11,25 76,00 898,50

Intézményi Gondnokság 284,75 11,25 30,00 326,00Intézmény Gondnokság (saját) 9,00 9,00Kincses Óvoda 122,00 15,00 137,00Szivárvány Óvoda 125,00 10,00 135,00Csuka Zoltán Városi Könyvtár 14,25 2,00 16,25Magyar Földrajzi Múzeum 11,25 1,00 12,25Szepes Gyula Művelődési Központ 14,50 2,00 16,50

dr. Romics Egészségügyi Intézmény 231,00 6,00 237,00Szociális Gondozó Központ 181,50 15,00 196,50Érdi Közterület-fenntartó Intézmény 114,00 25,00 139,00


ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Létszámkeret

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés2016. évi eredeti előirányzat

IMPRESSZUMÉRDI KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapjaFelelős szerkesztő: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.)Telefon: (06-23) 522-300Fax: (06-23) 365-340.A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri HivatalaISSN 2062-784X

Documents

2016. Február 19. ÉrDI · 2016. Február 19. ÉRDI KÖZLÖNY 2 3 VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ő 2016. FEB RUÁR 19. I. RENDELETEK VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ő 2016. FEB RUÁR 19. bevételek