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平成２５年度
三豊市補正予算予算書
三 豊 市
議案第８６号
平成２５年度三豊市一般会計補正予算(第４号)
平成２５年度三豊市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６５５，３４６千円を追加し、歳入歳出予算の総
額を歳入歳出それぞれ２９，５９１，９８３千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
平成２５年９月５日提出
三 豊 市 長 横 山 忠 始
- 1 -
第１表 歳入歳出予算補正
( 歳 入 ） (単位：千円)
款 項
10 地方交付税 10,650,000 601,689 11,251,689
1 地方交付税 10,650,000 601,689 11,251,689
12 分担金及び負担 284,855 11,390 296,245
金
1 分担金 38,701 11,390 50,091
14 国庫支出金 2,029,507 259 2,029,766
1 国庫負担金 1,639,216 19 1,639,235
3 国庫委託金 8,002 240 8,242
15 県支出金 1,547,239 71,031 1,618,270
2 県補助金 681,324 71,031 752,355
17 寄附金 2,204 10,100 12,304
1 寄附金 2,204 10,100 12,304
18 繰入金 1,934,476 △789,234 1,145,242
2 基金繰入金 1,934,476 △789,234 1,145,242
19 繰越金 50,000 748,661 798,661
1 繰越金 50,000 748,661 798,661
20 諸収入 842,611 1,450 844,061
6 雑入 628,168 1,450 629,618
28,936,637 655,346 29,591,983
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 2 -
( 歳 出 ） (単位：千円)
款 項
1 議会費 315,757 △56 315,701
1 議会費 315,757 △56 315,701
2 総務費 5,099,685 482,660 5,582,345
1 総務管理費 4,443,686 482,727 4,926,413
2 徴税費 371,827 22 371,849
3 戸籍住民基本台 153,451 1,424 154,875
帳費
4 選挙費 86,839 136 86,975
5 統計調査費 13,458 △1,394 12,064
6 監査委員費 30,424 △255 30,169
3 民生費 8,531,420 △39,156 8,492,264
1 社会福祉費 4,606,138 △4,845 4,601,293
2 児童福祉費 3,379,512 △32,309 3,347,203
3 生活保護費 532,449 △2,155 530,294
4 国民年金費 13,302 153 13,455
4 衛生費 3,265,954 △11,547 3,254,407
1 保健衛生費 1,575,060 △927 1,574,133
2 清掃費 1,054,509 △10,620 1,043,889
5 労働費 22,566 111 22,677
1 労働諸費 22,566 111 22,677
6 農林水産業費 1,318,576 107,467 1,426,043
1 農業費 1,229,380 106,106 1,335,486
2 林業費 30,995 26 31,021
3 水産業費 58,201 1,335 59,536
7 商工費 295,236 △760 294,476
1 商工費 295,236 △760 294,476
8 土木費 2,000,719 117,452 2,118,171
1 土木管理費 240,281 △2,202 238,079
2 道路橋りょう費 1,324,063 69,035 1,393,098
3 河川海岸費 176,824 25,900 202,724
4 港湾費 96,129 8,808 104,937
5 都市計画費 60,125 470 60,595
6 住宅費 103,297 15,441 118,738
9 消防費 1,105,272 1,109 1,106,381
1 消防費 1,105,272 1,109 1,106,381
10 教育費 3,961,386 △6,284 3,955,102
1 教育総務費 543,144 △8,002 535,142
2 小学校費 819,761 2,772 822,533
3 中学校費 253,019 838 253,857
4 幼稚園費 916,177 △21,396 894,781
5 社会教育費 450,504 10,446 460,950
補 正 前 の 額 補 正 額 計
- 3 - 一般会計
(単位：千円)
款 項
6 保健体育費 978,781 9,058 987,839
11 災害復旧費 2 4,350 4,352
1 農林水産施設災 0 4,350 4,350
害復旧費
28,936,637 655,346 29,591,983
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 4 - - 5 -
１．総括
( 歳 入 ） (単位：千円)
款
10 地方交付税 １０，６５０，０００ ６０１，６８９ １１，２５１，６８９
12 分担金及び負担金 ２８４，８５５ １１，３９０ ２９６，２４５
14 国庫支出金 ２，０２９，５０７ ２５９ ２，０２９，７６６
15 県支出金 １，５４７，２３９ ７１，０３１ １，６１８，２７０
17 寄附金 ２，２０４ １０，１００ １２，３０４
18 繰入金 １，９３４，４７６ △７８９，２３４ １，１４５，２４２
19 繰越金 ５０，０００ ７４８，６６１ ７９８，６６１
20 諸収入 ８４２，６１１ １，４５０ ８４４，０６１
２８，９３６，６３７ ６５５，３４６ ２９，５９１，９８３
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳入歳出補正予算（第4号）事項別明細書
- 6 - - 7 - 一般会計
( 歳 出 ） (単位：千円)
款
1 議会費 315,757 △56 315,701 0 0 0 △56
2 総務費 5,099,685 482,660 5,582,345 0 0 △2,226 484,886
3 民生費 8,531,420 △39,156 8,492,264 3,861 0 0 △43,017
4 衛生費 3,265,954 △11,547 3,254,407 0 0 750 △12,297
5 労働費 22,566 111 22,677 0 0 0 111
6 農林水産業費 1,318,576 107,467 1,426,043 64,802 0 9,478 33,187
7 商工費 295,236 △760 294,476 0 0 0 △760
8 土木費 2,000,719 117,452 2,118,171 0 0 0 117,452
9 消防費 1,105,272 1,109 1,106,381 250 0 0 859
10 教育費 3,961,386 △6,284 3,955,102 240 0 800 △7,324
11 災害復旧費 2 4,350 4,352 2,137 0 1,912 301
28,936,637 655,346 29,591,983 71,290 0 10,714 573,342
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
補 正 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 8 - - 9 - 一般会計
２．歳入（款） 10 地方交付税 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
10 地方交付税 10,650,000 601,689 11,251,689
1 地方交付税 10,650,000 601,689 11,251,689
1 地方交付税 10,650,000 601,689 11,251,689 1 地方交付税 601,689 地方交付税 601,689
普通交付税 601,689
（款） 12 分担金及び負担金
12 分担金及び負担金 284,855 11,390 296,245
1 分担金 38,701 11,390 50,091
5 農林水産業費分担金 38,701 9,478 48,179 1 農業費分担 9,478 農地費分担金 9,478
金 単県土地改良事業分担金 8,808
農業水利施設保全合理化事業分担金
670
10 災害復旧費分担金 0 1,912 1,912 1 農林水産施 1,912 現年度農地・農業用施設災害復旧事業費分担金
設災害復旧 1,912
費分担金
（款） 14 国庫支出金
14 国庫支出金 2,029,507 259 2,029,766
1 国庫負担金 1,639,216 19 1,639,235
2 民生費国庫負担金 1,636,715 19 1,636,734 1 社会福祉費 19 障害児福祉費国庫負担金 19
国庫負担金
3 国庫委託金 8,002 240 8,242
9 教育費国庫委託金 267 240 507 3 中学校費国 240 教育振興費国庫委託金 240
庫委託金 道徳教育総合支援事業 240
（款） 15 県支出金
15 県支出金 1,547,239 71,031 1,618,270
2 県補助金 681,324 71,031 752,355
2 民生費県補助金 286,371 3,842 290,213 1 社会福祉費 3,842 老人福祉費県補助金 53
県補助金
介護保険費県補助金 3,789
5 農林水産業費県補助金 257,673 64,802 322,475 1 農業費県補 64,802 農業振興費県補助金 9,527
助金 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業
△ 17,217
力強い水田農業対策事業 △ 555
香川６次産業化促進整備事業
△ 410
地域を支える集落営農加速化事業
8,316
金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分
- 10 - - 11 - 一般会計
（款） 15 県支出金 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
獣害に強い市街地づくり支援事業
535
さぬき讃フルーツ生産拡大事業
18,322
新規就農者サポート事業 536
農地費県補助金 55,275
単県土地改良事業県補助金 50,400
農業水利施設保全合理化事業県補助金
4,875
8 消防費県補助金 762 250 1,012 1 消防費県補 250 防災費県補助金 250
助金
10 災害復旧費県補助金 0 2,137 2,137 1 農林水産施 2,137 現年度農地・農業用施設災害復旧事業費県補助金
設災害復旧 2,137
費県補助金
（款） 17 寄附金
17 寄附金 2,204 10,100 12,304
1 寄附金 2,204 10,100 12,304
1 一般寄附金 0 10,000 10,000 1 一般寄附金 10,000 一般寄附金 10,000
10 教育費寄附金 200 100 300 2 小学校費寄 100 小学校費寄附金 100
附金
（款） 18 繰入金
18 繰入金 1,934,476 △ 789,234 1,145,242
2 基金繰入金 1,934,476 △ 789,234 1,145,242
1 財政調整基金繰入金 1,567,049 △ 787,008 780,041 1 財政調整基 △ 787,008 財政調整基金繰入金 △ 787,008
金繰入金
11 土地開発基金繰入金 145,000 △ 2,226 142,774 1 土地開発基 △ 2,226 土地開発基金繰入金 △ 2,226
金繰入金
（款） 19 繰越金
19 繰越金 50,000 748,661 798,661
1 繰越金 50,000 748,661 798,661
1 繰越金 50,000 748,661 798,661 1 繰越金 748,661 純繰越金 748,661
（款） 20 諸収入
20 諸収入 842,611 1,450 844,061
6 雑入 628,168 1,450 629,618
3 雑入 628,168 1,450 629,618 1 雑入 1,450 衛生費雑入 750
マイバッグ販売代 750
金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分
- 12 - - 13 - 一般会計
（款） 20 諸収入 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
教育費雑入 700
文化財冊子売却 700
金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分
- 14 - - 15 - 一般会計
３．歳出（款） 1 議会費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
1 議会費 315,757 △56 315,701 0 0 0 △56
1 議会費 315,757 △56 315,701 0 0 0 △56
1 議会費 315,757 △56 315,701 0 0 0 △56 2 給料 △100 一般職給料 △100
3 職員手当等 △323 住居手当 △240
通勤手当 △83
4 共済費 367 職員 共済組合負担金 365
職員 共済組合事務費 2
（款） 2 総務費
2 総務費 5,099,685 482,660 5,582,345 0 0 △2,226 484,886
1 総務管理費 4,443,686 482,727 4,926,413 0 0 △2,226 484,953
1 一般管理費 1,258,492 61,497 1,319,989 0 0 0 61,497 2 給料 28,000 一般職給料 28,000
3 職員手当等 14,591 扶養手当 △800
住居手当 △1,000
管理職手当 1,091
期末手当 9,600
勤勉手当 5,700
4 共済費 13,239 特別職 共済組合負担金 192
職員 共済組合負担金 13,000
特別職 共済組合事務費 1
職員 共済組合事務費 46
19 負担金、補 5,667 負担金 5,667
助及び交付 退職手当負担金 4,500
金 三観広域行政組合負担金 1,167
4 会計管理費 71,440 2,341 73,781 0 0 0 2,341 2 給料 606 一般職給料 606
3 職員手当等 860 扶養手当 246
通勤手当 83
期末手当 231
勤勉手当 300
4 共済費 748 職員 共済組合負担金 745
職員 共済組合事務費 3
19 負担金、補 127 負担金 127
助及び交付 退職手当負担金 127
金
5 財産管理費 396,150 356,847 752,997 0 0 0 356,847 2 給料 △13,000 一般職給料 △13,000
3 職員手当等 △4,138 扶養手当 247
通勤手当 △172
管理職手当 87
期末手当 △3,000
勤勉手当 △1,300
4 共済費 △2,300 職員 共済組合負担金 △2,300
地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金
- 16 - - 17 - 一般会計
（款） 2 総務費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
11 需用費 △28 消耗品費 △28
12 役務費 1,723 手数料 1,723
13 委託料 756 業務委託料 756
撤去処分等業務 756
15 工事請負費 1,606 工事請負費 1,606
施設整備工事 1,606
19 負担金、補 △2,772 負担金 △2,772
助及び交付 退職手当負担金 △2,800
金 研修会負担金 28
25 積立金 375,000 積立金 375,000
財政調整基金 375,000
6 企画費 1,732,113 60,159 1,792,272 0 0 △2,226 62,385 2 給料 △12,000 一般職給料 △12,000
3 職員手当等 △4,405 扶養手当 △400
住居手当 777
通勤手当 128
管理職手当 △510
期末手当 △2,900
勤勉手当 △1,500
4 共済費 △2,084 職員 共済組合負担金 △2,084
13 委託料 483 業務委託料 483
事業委託費 483
17 公有財産購 △201 土地購入費 △201
入費
19 負担金、補 78,366 負担金 △2,700
助及び交付 退職手当負担金 △2,700
金 補助金 81,066
事業費補助 80,000
各種団体補助金 1,066
7 地方振興費 144,532 0 144,532 0 0 0 0 8 報償費 92 報償金 92
各種委員等 92
11 需用費 4 食糧費 4
13 委託料 △96 業務委託料 △96
コミュニティバス運行業務
△96
9 支所及び出 115,398 1,883 117,281 0 0 0 1,883 7 賃金 929 賃金 929
張所費 11 需用費 995 消耗品費 41
燃料費 △137
修繕料 1,091
12 役務費 △41 手数料 △41
2 徴税費 371,827 22 371,849 0 0 0 22
1 税務総務費 219,467 22 219,489 0 0 0 22 2 給料 △3,800 一般職給料 △3,800
一 般 財 源 区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 18 - - 19 - 一般会計
（款） 2 総務費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
3 職員手当等 △261 扶養手当 315
通勤手当 △76
期末手当 △500
4 共済費 736 職員 共済組合負担金 726
職員 共済組合事務費 10
7 賃金 3,597 賃金 3,597
19 負担金、補 △250 負担金 △250
助及び交付 退職手当負担金 △250
金
3 戸籍住民基本 153,451 1,424 154,875 0 0 0 1,424
台帳費
1 戸籍住民基 153,451 1,424 154,875 0 0 0 1,424 3 職員手当等 23 通勤手当 103
本台帳費 管理職手当 20
勤勉手当 △100
4 共済費 1,119 職員 共済組合負担金 1,102
職員 共済組合事務費 17
19 負担金、補 282 負担金 282
助及び交付 退職手当負担金 282
金
4 選挙費 86,839 136 86,975 0 0 0 136
1 選挙管理委 12,059 136 12,195 0 0 0 136 3 職員手当等 36 勤勉手当 36
員会費 4 共済費 100 職員 共済組合負担金 100
5 統計調査費 13,458 △1,394 12,064 0 0 0 △1,394
1 受託統計調 13,240 △1,394 11,846 0 0 0 △1,394 2 給料 △800 一般職給料 △800
査費 3 職員手当等 △103 扶養手当 91
住居手当 153
時間外勤務手当 63
期末手当 △200
勤勉手当 △210
4 共済費 △250 職員 共済組合負担金 △250
7 賃金 △63 賃金 △63
19 負担金、補 △178 負担金 △178
助及び交付 退職手当負担金 △178
金
6 監査委員費 30,424 △255 30,169 0 0 0 △255
1 監査委員費 30,424 △255 30,169 0 0 0 △255 2 給料 △300 一般職給料 △300
3 職員手当等 △78 扶養手当 △78
4 共済費 123 職員 共済組合負担金 122
職員 共済組合事務費 1
補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
- 20 - - 21 - 一般会計
（款） 3 民生費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
3 民生費 8,531,420 △39,156 8,492,264 3,861 0 0 △43,017
1 社会福祉費 4,606,138 △4,845 4,601,293 3,861 0 0 △8,706
1 社会福祉総 824,711 △769 823,942 0 0 0 △769 2 給料 △900 一般職給料 △900
務費 3 職員手当等 548 扶養手当 133
期末手当 152
勤勉手当 263
4 共済費 1,499 職員 共済組合負担金 1,490
職員 共済組合事務費 9
19 負担金、補 251 負担金 251
助及び交付 退職手当負担金 251
金
28 繰出金 △2,167 繰出金 △2,167
国民健康保険事業特別会計
△2,167
2 社会福祉施 63,795 15 63,810 0 0 0 15 11 需用費 15 消耗品費 15
設費
3 障害者福祉 1,166,239 158 1,166,397 0 0 0 158 3 職員手当等 158 時間外勤務手当 158
費
4 老人福祉費 1,439,218 7,118 1,446,336 53 0 0 7,065 2 給料 2,874 一般職給料 2,874
3 職員手当等 1,508 通勤手当 △29
管理職手当 △21
期末手当 958
勤勉手当 600
4 共済費 1,208 職員 共済組合負担金 1,206
職員 共済組合事務費 2
19 負担金、補 684 負担金 603
助及び交付 退職手当負担金 603
金 補助金 81
老人クラブ補助金 81
28 繰出金 844 繰出金 844
後期高齢者医療事業特別会計
844
5 介護保険費 992,298 △3,536 988,762 3,789 0 0 △7,325 19 負担金、補 3,789 補助金 3,789
助及び交付 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業補
金 助金 3,789
28 繰出金 △7,325 繰出金 △7,325
介護保険事業特別会計 △7,325
6 障害児福祉 19,746 19 19,765 19 0 0 0 11 需用費 19 消耗品費 19
費
8 隣保館費 66,046 △7,850 58,196 0 0 0 △7,850 2 給料 △4,600 一般職給料 △4,600
3 職員手当等 △1,240 扶養手当 60
一 般 財 源 区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 22 - - 23 - 一般会計
（款） 3 民生費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
期末手当 △800
勤勉手当 △500
4 共済費 △1,010 職員 共済組合負担金 △1,000
職員 共済組合事務費 △10
19 負担金、補 △1,000 負担金 △1,000
助及び交付 退職手当負担金 △1,000
金
2 児童福祉費 3,379,512 △32,309 3,347,203 0 0 0 △32,309
1 児童福祉総 312,793 △2,306 310,487 0 0 0 △2,306 2 給料 △1,600 一般職給料 △1,600
務費 3 職員手当等 △548 扶養手当 99
住居手当 3
期末手当 △500
勤勉手当 △150
4 共済費 142 職員 共済組合負担金 127
職員 共済組合事務費 15
19 負担金、補 △300 負担金 △300
助及び交付 退職手当負担金 △300
金
4 児童福祉施 42,032 131 42,163 0 0 0 131 4 共済費 131 職員 共済組合負担金 130
設費 職員 共済組合事務費 1
5 保育所費 1,320,598 △30,358 1,290,240 0 0 0 △30,358 2 給料 △25,000 一般職給料 △25,000
3 職員手当等 △5,186 扶養手当 96
住居手当 △800
期末手当 △2,898
勤勉手当 △1,584
4 共済費 △570 職員 共済組合負担金 △581
職員 共済組合事務費 11
12 役務費 20 手数料 20
13 委託料 2,278 建設工事関連委託料 2,278
測量設計 2,278
19 負担金、補 △1,900 負担金 △1,900
助及び交付 退職手当負担金 △1,900
金
7 地域子育て 38,005 224 38,229 0 0 0 224 3 職員手当等 70 勤勉手当 70
支援センタ 4 共済費 154 職員 共済組合負担金 153
ー運営費 職員 共済組合事務費 1
3 生活保護費 532,449 △2,155 530,294 0 0 0 △2,155
1 生活保護総 29,448 △2,155 27,293 0 0 0 △2,155 2 給料 △1,000 一般職給料 △1,000
務費 3 職員手当等 △756 扶養手当 △78
住居手当 △78
期末手当 △400
補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
- 24 - - 25 - 一般会計
（款） 3 民生費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
勤勉手当 △200
4 共済費 △199 職員 共済組合負担金 △200
職員 共済組合事務費 1
19 負担金、補 △200 負担金 △200
助及び交付 退職手当負担金 △200
金
4 国民年金費 13,302 153 13,455 0 0 0 153
1 国民年金費 13,302 153 13,455 0 0 0 153 3 職員手当等 50 勤勉手当 50
4 共済費 103 職員 共済組合負担金 102
職員 共済組合事務費 1
（款） 4 衛生費
4 衛生費 3,265,954 △11,547 3,254,407 0 0 750 △12,297
1 保健衛生費 1,575,060 △927 1,574,133 0 0 750 △1,677
1 保健衛生総 527,693 △4,257 523,436 0 0 0 △4,257 2 給料 △4,500 一般職給料 △4,500
務費 3 職員手当等 △609 住居手当 84
通勤手当 △393
期末手当 △300
4 共済費 1,252 職員 共済組合負担金 1,239
職員 共済組合事務費 13
19 負担金、補 △400 負担金 △400
助及び交付 退職手当負担金 △400
金
3 環境衛生費 863,147 3,330 866,477 0 0 750 2,580 1 報酬 120 非常勤職員報酬 120
プロポーザル審査委員会委員報酬
120
2 給料 863 一般職給料 863
3 職員手当等 352 通勤手当 26
期末手当 196
勤勉手当 130
4 共済費 293 職員 共済組合負担金 293
9 旅費 291 特別旅費 291
11 需用費 △120 修繕料 △120
12 役務費 150 手数料 150
13 委託料 3,257 業務委託料 3,257
事業委託費 1,500
用地測量等業務 1,757
19 負担金、補 181 負担金 181
助及び交付 退職手当負担金 181
金
28 繰出金 △2,057 繰出金 △2,057
一 般 財 源 区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 26 - - 27 - 一般会計
（款） 4 衛生費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
浄化槽整備推進事業特別会計
△2,171
集落排水事業特別会計 114
2 清掃費 1,054,509 △10,620 1,043,889 0 0 0 △10,620
1 清掃総務費 57,719 △10,620 47,099 0 0 0 △10,620 2 給料 △6,067 一般職給料 △6,067
3 職員手当等 △1,961 扶養手当 △32
管理職手当 △21
期末手当 △1,275
勤勉手当 △633
4 共済費 △1,295 職員 共済組合負担金 △1,281
職員 共済組合事務費 △14
19 負担金、補 △1,297 負担金 △1,297
助及び交付 退職手当負担金 △1,297
金
（款） 5 労働費
5 労働費 22,566 111 22,677 0 0 0 111
1 労働諸費 22,566 111 22,677 0 0 0 111
1 労働諸費 22,566 111 22,677 0 0 0 111 1 報酬 96 非常勤職員報酬 96
指定管理者候補者審査委員報酬
96
9 旅費 11 費用弁償 11
11 需用費 4 食糧費 4
（款） 6 農林水産業費
6 農林水産業費 1,318,576 107,467 1,426,043 64,802 0 9,478 33,187
1 農業費 1,229,380 106,106 1,335,486 64,802 0 9,478 31,826
1 農業委員会 61,237 17 61,254 0 0 0 17 3 職員手当等 △212 扶養手当 △312
費 勤勉手当 100
4 共済費 229 職員 共済組合負担金 227
職員 共済組合事務費 2
2 農業総務費 217,357 △4,691 212,666 0 0 0 △4,691 2 給料 △3,300 一般職給料 △3,300
3 職員手当等 △734 管理職手当 66
期末手当 △600
勤勉手当 △200
4 共済費 43 職員 共済組合負担金 47
職員 共済組合事務費 △4
19 負担金、補 △700 負担金 △700
助及び交付 退職手当負担金 △700
金
3 農業振興費 289,035 10,062 299,097 9,527 0 0 535 11 需用費 100 消耗品費 100
補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
- 28 - - 29 - 一般会計
（款） 6 農林水産業費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
18 備品購入費 970 機械器具費 970
19 負担金、補 8,992 補助金 8,992
助及び交付 高品質園芸作物生産拡大条件整備事業
金 △17,217
条件整備事業補助金 △555
香川６次産業化促進整備事業
△410
地域を支える集落営農加速化事業
8,316
さぬき讃フルーツ生産拡大事業
18,322
新規就農者サポート事業 536
5 農地費 660,592 100,718 761,310 55,275 0 9,478 35,965 2 給料 1,571 一般職給料 1,571
3 職員手当等 1,066 扶養手当 78
管理職手当 21
期末手当 617
勤勉手当 350
4 共済費 823 職員 共済組合負担金 821
職員 共済組合事務費 2
13 委託料 7,600 建設工事関連委託料 7,600
測量設計 7,600
15 工事請負費 88,900 工事請負費 88,900
土地改良関係工事 88,900
19 負担金、補 758 負担金 758
助及び交付 退職手当負担金 330
金 土地改良団体負担金 428
2 林業費 30,995 26 31,021 0 0 0 26
1 林業総務費 10,852 26 10,878 0 0 0 26 3 職員手当等 △26 通勤手当 △26
4 共済費 52 職員 共済組合負担金 52
3 水産業費 58,201 1,335 59,536 0 0 0 1,335
1 水産業総務 9,547 198 9,745 0 0 0 198 3 職員手当等 117 扶養手当 60
費 期末手当 13
勤勉手当 44
4 共済費 81 職員 共済組合負担金 81
3 漁港管理費 5,225 1,137 6,362 0 0 0 1,137 11 需用費 645 印刷製本費 645
12 役務費 492 手数料 492
（款） 7 商工費
7 商工費 295,236 △760 294,476 0 0 0 △760
1 商工費 295,236 △760 294,476 0 0 0 △760
1 商工総務費 12,852 △819 12,033 0 0 0 △819 3 職員手当等 △820 扶養手当 △70
一 般 財 源 区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 30 - - 31 - 一般会計
（款） 7 商工費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
住居手当 △400
期末手当 △250
勤勉手当 △100
4 共済費 1 職員 共済組合事務費 1
3 観光費 191,288 59 191,347 0 0 0 59 2 給料 △1,000 一般職給料 △1,000
3 職員手当等 △560 扶養手当 △70
通勤手当 △140
期末手当 △300
勤勉手当 △50
4 共済費 △239 職員 共済組合負担金 △240
職員 共済組合事務費 1
13 委託料 2,088 業務委託料 2,088
事業委託費 2,088
19 負担金、補 △230 負担金 △230
助及び交付 退職手当負担金 △230
金
（款） 8 土木費
8 土木費 2,000,719 117,452 2,118,171 0 0 0 117,452
1 土木管理費 240,281 △2,202 238,079 0 0 0 △2,202
1 土木総務費 240,281 △2,202 238,079 0 0 0 △2,202 2 給料 △2,500 一般職給料 △2,500
3 職員手当等 28 扶養手当 474
地域手当 1
通勤手当 53
期末手当 △500
4 共済費 870 職員 共済組合負担金 860
職員 共済組合事務費 10
19 負担金、補 △600 負担金 △600
助及び交付 退職手当負担金 △600
金
2 道路橋りょう 1,324,063 69,035 1,393,098 0 0 0 69,035
費
1 道路橋りょ 20,952 2,946 23,898 0 0 0 2,946 3 職員手当等 △122 扶養手当 78
う総務費 住居手当 △200
4 共済費 68 職員 共済組合負担金 67
職員 共済組合事務費 1
12 役務費 3,000 手数料 3,000
2 道路橋りょ 544,775 67,600 612,375 0 0 0 67,600 13 委託料 2,600 施設管理委託料 1,100
う維持費 樹木管理 1,100
建設工事関連委託料 1,500
測量設計 1,500
補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
- 32 - - 33 - 一般会計
（款） 8 土木費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
15 工事請負費 65,000 工事請負費 65,000
道路橋梁維持修繕工事 65,000
3 道路橋りょ 758,336 △1,511 756,825 0 0 0 △1,511 2 給料 △1,600 一般職給料 △1,600
う新設改良 3 職員手当等 △712 扶養手当 △250
費 住居手当 138
期末手当 △400
勤勉手当 △200
4 共済費 △299 職員 共済組合負担金 △300
職員 共済組合事務費 1
13 委託料 1,400 建設工事関連委託料 1,400
測量設計 1,400
14 使用料及び 110 使用料及び賃借料 110
賃借料 土地借上料 110
15 工事請負費 △110 工事請負費 △110
道路橋梁改良工事 △110
19 負担金、補 △300 負担金 △300
助及び交付 退職手当負担金 △300
金
3 河川海岸費 176,824 25,900 202,724 0 0 0 25,900
2 河川維持費 162,954 25,900 188,854 0 0 0 25,900 11 需用費 2,700 修繕料 2,700
15 工事請負費 21,200 工事請負費 21,200
河川維持修繕工事 21,200
17 公有財産購 2,000 土地購入費 2,000
入費
4 港湾費 96,129 8,808 104,937 0 0 0 8,808
1 港湾管理費 43,749 8,808 52,557 0 0 0 8,808 2 給料 4,704 一般職給料 4,704
3 職員手当等 1,619 扶養手当 216
管理職手当 21
期末手当 932
勤勉手当 450
4 共済費 1,485 職員 共済組合負担金 1,473
職員 共済組合事務費 12
19 負担金、補 1,000 負担金 1,000
助及び交付 退職手当負担金 1,000
金
5 都市計画費 60,125 470 60,595 0 0 0 470
1 都市計画総 19,032 470 19,502 0 0 0 470 2 給料 362 一般職給料 362
務費 3 職員手当等 △188 扶養手当 △200
期末手当 12
4 共済費 220 職員 共済組合負担金 219
職員 共済組合事務費 1
一 般 財 源 区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 34 - - 35 - 一般会計
（款） 8 土木費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
19 負担金、補 76 負担金 76
助及び交付 退職手当負担金 76
金
6 住宅費 103,297 15,441 118,738 0 0 0 15,441
1 住宅管理費 91,674 15,441 107,115 0 0 0 15,441 2 給料 7,395 一般職給料 7,395
3 職員手当等 3,961 扶養手当 468
通勤手当 136
管理職手当 △21
期末手当 2,128
勤勉手当 1,250
4 共済費 2,521 職員 共済組合負担金 2,509
職員 共済組合事務費 12
19 負担金、補 1,564 負担金 1,564
助及び交付 退職手当負担金 1,564
金
（款） 9 消防費
9 消防費 1,105,272 1,109 1,106,381 250 0 0 859
1 消防費 1,105,272 1,109 1,106,381 250 0 0 859
2 非常備消防 143,517 609 144,126 0 0 0 609 2 給料 208 一般職給料 208
費 3 職員手当等 165 通勤手当 54
期末手当 31
勤勉手当 80
4 共済費 192 職員 共済組合負担金 191
職員 共済組合事務費 1
8 報償費 97 賞賜金 97
賞品・賞金 97
9 旅費 △97 費用弁償 △97
19 負担金、補 44 負担金 44
助及び交付 退職手当負担金 44
金
5 防災費 50,539 500 51,039 250 0 0 250 19 負担金、補 500 補助金 500
助及び交付 自主防災会 500
金
（款） 10 教育費
10 教育費 3,961,386 △6,284 3,955,102 240 0 800 △7,324
1 教育総務費 543,144 △8,002 535,142 0 0 0 △8,002
2 事務局費 538,850 △8,002 530,848 0 0 0 △8,002 2 給料 △6,000 一般職給料 △6,000
3 職員手当等 △1,444 扶養手当 177
通勤手当 △126
補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
- 36 - - 37 - 一般会計
（款） 10 教育費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
管理職手当 △774
期末手当 △500
勤勉手当 △221
4 共済費 △59 職員 共済組合負担金 △149
教育長 共済組合負担金 90
19 負担金、補 △500 負担金 △500
助及び交付 退職手当負担金 △500
金
23 償還金、利 1 償還金 1
子及び割引 償還金 1
料
2 小学校費 819,761 2,772 822,533 0 0 100 2,672
1 学校管理費 450,548 2,560 453,108 0 0 0 2,560 4 共済費 263 職員 共済組合負担金 266
職員 共済組合事務費 △3
11 需用費 1,715 消耗品費 154
印刷製本費 10
修繕料 1,551
12 役務費 △15 手数料 △15
15 工事請負費 1,028 工事請負費 1,028
施設整備工事 1,028
18 備品購入費 △431 機械器具費 △431
2 教育振興費 40,106 100 40,206 0 0 100 0 11 需用費 100 消耗品費 100
14 使用料及び 18 使用料及び賃借料 18
賃借料 各種システムソフト賃借料
18
18 備品購入費 △18 庁用器具費 △18
3 学校建設費 329,107 112 329,219 0 0 0 112 2 給料 4 一般職給料 4
3 職員手当等 35 勤勉手当 35
4 共済費 72 職員 共済組合負担金 72
19 負担金、補 1 負担金 1
助及び交付 退職手当負担金 1
金
3 中学校費 253,019 838 253,857 240 0 0 598
1 学校管理費 176,328 507 176,835 0 0 0 507 3 職員手当等 35 勤勉手当 35
4 共済費 91 職員 共済組合負担金 91
11 需用費 381 印刷製本費 381
2 教育振興費 57,179 248 57,427 240 0 0 8 8 報償費 10 報償金 10
講師謝礼 10
9 旅費 63 費用弁償 63
11 需用費 175 消耗品費 140
印刷製本費 35
一 般 財 源 区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 38 - - 39 - 一般会計
（款） 10 教育費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
3 学校建設費 19,512 83 19,595 0 0 0 83 3 職員手当等 27 勤勉手当 27
4 共済費 56 職員 共済組合負担金 56
4 幼稚園費 916,177 △21,396 894,781 0 0 0 △21,396
1 幼稚園費 916,177 △21,396 894,781 0 0 0 △21,396 2 給料 △20,000 一般職給料 △20,000
3 職員手当等 △3,765 住居手当 △700
管理職手当 34
期末手当 △1,799
勤勉手当 △1,300
4 共済費 2,011 職員 共済組合負担金 2,016
職員 共済組合事務費 △5
9 旅費 40 普通旅費 40
19 負担金、補 318 負担金 318
助及び交付 退職手当負担金 318
金
5 社会教育費 450,504 10,446 460,950 0 0 700 9,746
1 社会教育総 170,270 10,239 180,509 0 0 700 9,539 2 給料 4,211 一般職給料 4,211
務費 3 職員手当等 2,596 扶養手当 216
通勤手当 24
管理職手当 531
期末手当 1,095
勤勉手当 730
4 共済費 1,933 職員 共済組合負担金 1,918
職員 共済組合事務費 15
11 需用費 599 印刷製本費 599
19 負担金、補 900 負担金 900
助及び交付 退職手当負担金 900
金
2 公民館費 91,252 0 91,252 0 0 0 0 12 役務費 △254 手数料 △254
14 使用料及び 254 使用料及び賃借料 254
賃借料 船車借上料 254
3 図書館費 94,668 93 94,761 0 0 0 93 3 職員手当等 30 勤勉手当 30
4 共済費 63 職員 共済組合負担金 63
5 人権教育費 44,335 114 44,449 0 0 0 114 2 給料 40 一般職給料 40
3 職員手当等 △133 扶養手当 △300
通勤手当 25
管理職手当 132
勤勉手当 10
4 共済費 198 職員 共済組合負担金 197
職員 共済組合事務費 1
補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
- 40 - - 41 - 一般会計
（款） 10 教育費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
19 負担金、補 9 負担金 9
助及び交付 退職手当負担金 9
金
6 保健体育費 978,781 9,058 987,839 0 0 0 9,058
1 保健体育総 27,407 191 27,598 0 0 0 191 3 職員手当等 142 扶養手当 65
務費 期末手当 17
勤勉手当 60
4 共済費 49 職員 共済組合負担金 49
2 体育施設費 140,222 △166 140,056 0 0 0 △166 2 給料 △900 一般職給料 △900
3 職員手当等 △678 扶養手当 △78
期末手当 △400
勤勉手当 △200
4 共済費 △200 職員 共済組合負担金 △200
7 賃金 △26 賃金 △26
11 需用費 1,812 修繕料 1,812
12 役務費 26 手数料 26
19 負担金、補 △200 負担金 △200
助及び交付 退職手当負担金 △200
金
3 給食センタ 692,682 664 693,346 0 0 0 664 2 給料 △1,433 一般職給料 △1,433
ー費 3 職員手当等 △920 扶養手当 332
管理職手当 △1,040
期末手当 △325
勤勉手当 113
4 共済費 1,092 職員 共済組合負担金 1,087
職員 共済組合事務費 5
7 賃金 2,128 賃金 2,128
11 需用費 △32 修繕料 △32
12 役務費 182 手数料 182
19 負担金、補 △353 負担金 △353
助及び交付 退職手当負担金 △353
金
4 学校給食費 118,470 8,369 126,839 0 0 0 8,369 2 給料 3,999 一般職給料 3,999
3 職員手当等 1,738 通勤手当 24
期末手当 994
勤勉手当 720
4 共済費 1,781 職員 共済組合負担金 1,781
19 負担金、補 851 負担金 851
助及び交付 退職手当負担金 851
金
一 般 財 源 区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 42 - - 43 - 一般会計
（款） 11 災害復旧費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
11 災害復旧費 2 4,350 4,352 2,137 0 1,912 301
1 農林水産施設 0 4,350 4,350 2,137 0 1,912 301
災害復旧費
1 現年度農地 0 4,350 4,350 2,137 0 1,912 301 13 委託料 430 建設工事関連委託料 430
・農業用施 測量設計 430
設災害復旧 15 工事請負費 3,870 工事請負費 3,870
事業 災害復旧工事 3,870
19 負担金、補 50 負担金 50
助及び交付 土地改良団体負担金 50
金
補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
- 44 - - 45 - 一般会計
１ 特 別 職
期末手当年間支給率（月分）
5,878
(2.95月）
37,917
(2.95月）
計 2,039 239,180 19,124 43,795
5,878
(2.95月）
37,917
(2.95月）
計 2,026 238,964 19,124 43,795
計 13 216
216
19,124
26 122,307
116,657
116,873
議 員
そ の 他 の特 別 職
2
1,998そ の 他 の特 別 職
13
補 正 予 算 給
26
2,011
19,124
122,307
比 較
区 分
補正後
長 等
議 員
そ の 他 の特 別 職
補正前
長 等
議 員
長 等
職員数（人）
2
給 与 費
報 酬 給 料
－46－
（単位：千円）
その他の手 当
302,099 67,246 369,345
301,883 67,053 368,936
216 193 409
216 216
193 193
116,657 116,657
160,224 63,490 223,714
25,002 3,563 28,565
116,873 116,873
160,224 63,490 223,714
28,758
合 計 備 考
与 費 明 細 書
共 済 費
25,002 3,756
給 与 費
計
－47－ 一般会計
２ 一 般 職
（１） 総 括
比 較 783 △ 2,263 △ 389
職員数（人）
補 正 前
比 較
報 酬区 分
補 正 後
職 員 手 当 の 内 訳
602
△ 4
598
給 与
通勤手当特殊勤務手 当
△ 55,563
52,685
51,902
28,791
住居手当扶養手当
2,396,680
給 料
2,341,117
17,274 1,069
19,537 1,069補 正 前
区 分
補 正 後
29,180
－48－
（単位：千円）
（単位：千円）
221 △ 384 1,864 1
共 済 費
796,869
費
3,463,884
職 員 手 当合 計 備 考
時間外勤務手 当
管理職手当 宿日直手当 地域手当
計
1,122,767
1,122,934
△ 167
45,260
3,519,614
△ 55,730
期末勤勉手 当
108,193
107,972 5,930
863,427
45,644
26,710 △ 29,020
138
4,260,753 教育長含む
770,159 4,289,773 教育長含む
861,563 137
5,930
－49－ 一般会計
（２） 給料及び職員手当の増減額の明細
区分
給与改定に伴う増減分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
そ の 他 の 増 減 分 △ 55,563
制度改正に伴う増減分
そ の 他 の 増 減 分 △ 167
給料
職員手当
△ 55,563
△ 167
増減事由別内訳（千円）増減額（千円）
－50－
休職・異動等による
休職・異動等による
説 明 備 考
－51－ 一般会計
- 52 -
議案第８７号
平成２５年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算(第２号)
平成２５年度三豊市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ
る。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９１，４４３千円を追加し、歳入歳出予算の総
額を歳入歳出それぞれ８，６９１，９９６千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
平成２５年９月５日提出
三 豊 市 長 横 山 忠 始
- 53 -
第１表 歳入歳出予算補正
( 歳 入 ） (単位：千円)
款 項
6 療養給付費等交 603,917 198,526 802,443
付金
1 療養給付費等交 603,917 198,526 802,443
付金
7 前期高齢者交付 2,305,634 △2,129 2,303,505
金
1 前期高齢者交付 2,305,634 △2,129 2,303,505
金
11 繰入金 486,376 △2,167 484,209
1 他会計繰入金 486,375 △2,167 484,208
12 繰越金 402,470 △2,787 399,683
1 繰越金 402,470 △2,787 399,683
8,500,553 191,443 8,691,996
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 54 -
( 歳 出 ） (単位：千円)
款 項
1 総務費 77,248 △2,167 75,081
1 総務管理費 53,274 △252 53,022
2 徴税費 23,830 △1,915 21,915
2 保険給付費 5,979,931 0 5,979,931
1 療養諸費 5,276,563 0 5,276,563
3 後期高齢者支援 933,796 △3,618 930,178
金等
1 後期高齢者支援 933,796 △3,618 930,178
金等
4 前期高齢者納付 572 437 1,009
金等
1 前期高齢者納付 572 437 1,009
金等
6 介護納付金 401,819 △1,786 400,033
1 介護納付金 401,819 △1,786 400,033
11 諸支出金 12,708 1,500 14,208
1 償還金及び還付 5,823 1,500 7,323
加算金
12 予備費 33,154 197,077 230,231
1 予備費 33,154 197,077 230,231
8,500,553 191,443 8,691,996
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 55 - 国民健康保険事業特別会計
１．総括
( 歳 入 ） (単位：千円)
款
6 療養給付費等交付金 ６０３，９１７ １９８，５２６ ８０２，４４３
7 前期高齢者交付金 ２，３０５，６３４ △２，１２９ ２，３０３，５０５
11 繰入金 ４８６，３７６ △２，１６７ ４８４，２０９
12 繰越金 ４０２，４７０ △２，７８７ ３９９，６８３
８，５００，５５３ １９１，４４３ ８，６９１，９９６
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書
- 56 - - 57 - 国民健康保険事業特別会計
( 歳 出 ） (単位：千円)
款
1 総務費 77,248 △2,167 75,081 0 0 0 △2,167
2 保険給付費 5,979,931 0 5,979,931 0 0 196,397 △196,397
3 後期高齢者支援金等 933,796 △3,618 930,178 0 0 0 △3,618
4 前期高齢者納付金等 572 437 1,009 0 0 0 437
6 介護納付金 401,819 △1,786 400,033 0 0 0 △1,786
11 諸支出金 12,708 1,500 14,208 0 0 0 1,500
12 予備費 33,154 197,077 230,231 0 0 0 197,077
8,500,553 191,443 8,691,996 0 0 196,397 △4,954
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
補 正 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 58 - - 59 - 国民健康保険事業特別会計
２．歳入（款） 6 療養給付費等交付金 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
6 療養給付費等交付金 603,917 198,526 802,443
1 療養給付費等交付金 603,917 198,526 802,443
1 療養給付費等交付金 603,917 198,526 802,443 1 現年度分 198,526 現年度分 198,526
（款） 7 前期高齢者交付金
7 前期高齢者交付金 2,305,634 △ 2,129 2,303,505
1 前期高齢者交付金 2,305,634 △ 2,129 2,303,505
1 前期高齢者交付金 2,305,634 △ 2,129 2,303,505 1 前期高齢者 △ 2,129 前期高齢者交付金 △ 2,129
交付金
（款） 11 繰入金
11 繰入金 486,376 △ 2,167 484,209
1 他会計繰入金 486,375 △ 2,167 484,208
1 一般会計繰入金 486,375 △ 2,167 484,208 3 職員給与費 △ 2,167 職員給与費等繰入金 △ 2,167
等繰入金
（款） 12 繰越金
12 繰越金 402,470 △ 2,787 399,683
1 繰越金 402,470 △ 2,787 399,683
1 繰越金 402,469 △ 2,787 399,682 1 繰越金 △ 2,787 純繰越金 △ 2,787
金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分
- 60 - - 61 - 国民健康保険事業特別会計
３．歳出（款） 1 総務費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
1 総務費 77,248 △2,167 75,081 0 0 0 △2,167
1 総務管理費 53,274 △252 53,022 0 0 0 △252
1 一般管理費 44,159 △252 43,907 0 0 0 △252 2 給料 △500 一般職給料 △500
3 職員手当等 186 住居手当 162
通勤手当 24
4 共済費 62 職員 共済組合負担金 61
職員 共済組合事務費 1
2 徴税費 23,830 △1,915 21,915 0 0 0 △1,915
1 賦課徴収費 23,830 △1,915 21,915 0 0 0 △1,915 2 給料 △1,000 一般職給料 △1,000
3 職員手当等 △516 扶養手当 △216
期末手当 △300
4 共済費 △199 職員 共済組合負担金 △200
職員 共済組合事務費 1
19 負担金、補 △200 負担金 △200
助及び交付 退職手当負担金 △200
金
（款） 2 保険給付費
2 保険給付費 5,979,931 0 5,979,931 0 0 196,397 △196,397
1 療養諸費 5,276,563 0 5,276,563 0 0 196,397 △196,397
1 一般被保険 4,568,175 0 4,568,175 0 0 70,328 △70,328
者療養給付
費
2 退職被保険 625,128 0 625,128 0 0 126,069 △126,069
者等療養給
付費
（款） 3 後期高齢者支援金等
3 後期高齢者支援 933,796 △3,618 930,178 0 0 0 △3,618
金等
1 後期高齢者支 933,796 △3,618 930,178 0 0 0 △3,618
援金等
1 後期高齢者 933,729 △3,627 930,102 0 0 0 △3,627 19 負担金、補 △3,627 負担金 △3,627
支援金 助及び交付 後期高齢者支援金 △3,627
金
2 後期高齢者 67 9 76 0 0 0 9 19 負担金、補 9 負担金 9
関係事務費 助及び交付 後期高齢者事務費支援金 9
拠出金 金
一 般 財 源 区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 62 - - 63 - 国民健康保険事業特別会計
（款） 4 前期高齢者納付金等 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
4 前期高齢者納付 572 437 1,009 0 0 0 437
金等
1 前期高齢者納 572 437 1,009 0 0 0 437
付金等
1 前期高齢者 507 437 944 0 0 0 437 19 負担金、補 437 負担金 437
納付金 助及び交付 前期高齢者納付金 437
金
（款） 6 介護納付金
6 介護納付金 401,819 △1,786 400,033 0 0 0 △1,786
1 介護納付金 401,819 △1,786 400,033 0 0 0 △1,786
1 介護納付金 401,819 △1,786 400,033 0 0 0 △1,786 19 負担金、補 △1,786 負担金 △1,786
助及び交付 介護納付金 △1,786
金
（款） 11 諸支出金
11 諸支出金 12,708 1,500 14,208 0 0 0 1,500
1 償還金及び還 5,823 1,500 7,323 0 0 0 1,500
付加算金
1 一般被保険 4,500 1,500 6,000 0 0 0 1,500 23 償還金、利 1,500 償還金 1,500
者保険税還 子及び割引 国保税還付金（一般） 1,500
付金 料
（款） 12 予備費
12 予備費 33,154 197,077 230,231 0 0 0 197,077
1 予備費 33,154 197,077 230,231 0 0 0 197,077
1 予備費 33,154 197,077 230,231 0 0 0 197,077
補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
- 64 - - 65 - 国民健康保険事業特別会計
１ 一 般 職
（１） 総 括
比 較 △ 216 162 24
24,221
職員数（人）
補 正 前
比 較
報 酬区 分
6
給 与
給 料
22,721
区 分
補 正 後
補 正 後
職 員 手 当 の 内 訳
6
通勤手当特殊勤務手 当
△ 1,500
扶養手当
補 正 前
528
744
246
住居手当
162
補 正 予 算 給
222
－66－
（単位：千円）
（単位：千円）
△ 300
共 済 費
7,639
費
33,738
合 計 備 考
時間外勤務手 当
管理職手当 宿日直手当
計職 員 手 当
11,017
11,347
△ 330
8,531
△ 137 △ 1,967
41,377
7,776 43,344
与 費 明 細 書
8,831
35,568
△ 1,830
期末勤勉手 当
1,550
1,550
－67－ 国民健康保険事業特別会計
（２） 給料及び職員手当の増減額の明細
区分
給与改定に伴う増減分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
そ の 他 の 増 減 分 △ 1,500
制度改正に伴う増減分
そ の 他 の 増 減 分 △ 330△ 330
増減事由別内訳（千円）増減額（千円）
給料
職員手当
△ 1,500
－68－
備 考
異動による
異動による
説 明
－69－ 国民健康保険事業特別会計
- 70 -
議案第８８号
平成２５年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算(第２号)
平成２５年度三豊市の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるとこ
ろによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９，５６１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ２０６，３３８千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
平成２５年９月５日提出
三 豊 市 長 横 山 忠 始
- 71 -
第１表 歳入歳出予算補正
( 歳 入 ） (単位：千円)
款 項
4 繰入金 59,877 △8,975 50,902
3 基金繰入金 29,503 △8,975 20,528
5 繰越金 3 18,536 18,539
1 繰越金 3 18,536 18,539
196,777 9,561 206,338
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 72 -
( 歳 出 ） (単位：千円)
款 項
1 総務費 77,336 9,551 86,887
1 財田診療所管理 55,729 9,551 65,280
費
3 公債費 20,354 10 20,364
1 公債費 20,354 10 20,364
196,777 9,561 206,338
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 73 - 国民健康保険診療所事業特別会計
１．総括
( 歳 入 ） (単位：千円)
款
4 繰入金 ５９，８７７ △８，９７５ ５０，９０２
5 繰越金 ３ １８，５３６ １８，５３９
１９６，７７７ ９，５６１ ２０６，３３８
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書
- 74 - - 75 - 国民健康保険診療所事業特別会計
( 歳 出 ） (単位：千円)
款
1 総務費 77,336 9,551 86,887 0 0 0 9,551
3 公債費 20,354 10 20,364 0 0 0 10
196,777 9,561 206,338 0 0 0 9,561
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
補 正 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 76 - - 77 - 国民健康保険診療所事業特別会計
２．歳入（款） 4 繰入金 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
4 繰入金 59,877 △ 8,975 50,902
3 基金繰入金 29,503 △ 8,975 20,528
1 国民健康保険財田診療所基 29,503 △ 8,975 20,528 1 国民健康保 △ 8,975 国民健康保険財田診療所基金 △ 8,975
金 険財田診療
所基金
（款） 5 繰越金
5 繰越金 3 18,536 18,539
1 繰越金 3 18,536 18,539
1 繰越金 3 18,536 18,539 1 繰越金 18,536 財田診療所純繰越金 18,536
金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分
- 78 - - 79 - 国民健康保険診療所事業特別会計
３．歳出（款） 1 総務費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
1 総務費 77,336 9,551 86,887 0 0 0 9,551
1 財田診療所管 55,729 9,551 65,280 0 0 0 9,551
理費
1 一般管理費 55,729 9,551 65,280 0 0 0 9,551 4 共済費 252 職員 共済組合負担金 252
25 積立金 9,299 積立金 9,299
国民健康保険財田診療所基金
9,299
（款） 3 公債費
3 公債費 20,354 10 20,364 0 0 0 10
1 公債費 20,354 10 20,364 0 0 0 10
2 利子 4,431 10 4,441 0 0 0 10 23 償還金、利 10 利子及び割引料 10
子及び割引 財政融資資金 10
料
一 般 財 源 区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 80 - - 81 - 国民健康保険診療所事業特別会計
１ 一 般 職
（１） 総 括
比 較
補 正 予 算 給
96
扶養手当
9648
156
156
48
住居手当 通勤手当特殊勤務手 当
補 正 後
補 正 後
職 員 手 当 の 内 訳
4補 正 前
比 較
補 正 前
区 分
4
給 与
給 料報 酬
16,028
職員数（人）
16,028
区 分
－82－
（単位：千円）
（単位：千円）
与 費 明 細 書
252 252
5,150 27,461
5,683
27,713
5,683
期末勤勉手当
22,311
初任給調整手当
300
300
職 員 手 当
6,283
6,283
合 計 備 考
時間外勤務手 当
管理職手当 特別調整額 地域手当
計共 済 費
5,402
費
22,311
－83－ 国民健康保険診療所事業特別会計
- 84
議案第８９号
平成２５年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第１号)
平成２５年度三豊市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに
よる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，０１９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ１，８２１，０１９千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
平成２５年９月５日提出
三 豊 市 長 横 山 忠 始
- 85 -
第１表 歳入歳出予算補正
( 歳 入 ） (単位：千円)
款 項
5 繰入金 1,187,910 844 1,188,754
1 一般会計繰入金 1,187,910 844 1,188,754
6 繰越金 1 2,175 2,176
1 繰越金 1 2,175 2,176
1,818,000 3,019 1,821,019
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 86 -
( 歳 出 ） (単位：千円)
款 項
1 総務費 40,944 844 41,788
1 総務管理費 34,620 304 34,924
2 徴収費 6,324 540 6,864
5 予備費 493 2,175 2,668
1 予備費 493 2,175 2,668
1,818,000 3,019 1,821,019
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 87 - 後期高齢者医療事業特別会計
１．総括
( 歳 入 ） (単位：千円)
款
5 繰入金 １，１８７，９１０ ８４４ １，１８８，７５４
6 繰越金 １ ２，１７５ ２，１７６
１，８１８，０００ ３，０１９ １，８２１，０１９
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書
- 88 - - 89 - 後期高齢者医療事業特別会計
( 歳 出 ） (単位：千円)
款
1 総務費 40,944 844 41,788 0 0 0 844
5 予備費 493 2,175 2,668 0 0 0 2,175
1,818,000 3,019 1,821,019 0 0 0 3,019
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
補 正 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 90 - - 91 - 後期高齢者医療事業特別会計
２．歳入（款） 5 繰入金 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
5 繰入金 1,187,910 844 1,188,754
1 一般会計繰入金 1,187,910 844 1,188,754
1 事務費繰入金 41,238 844 42,082 1 事務費繰入 844 事務費繰入金 844
金
（款） 6 繰越金
6 繰越金 1 2,175 2,176
1 繰越金 1 2,175 2,176
1 繰越金 1 2,175 2,176 1 繰越金 2,175 純繰越金 2,175
金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分
- 92 - - 93 - 後期高齢者医療事業特別会計
３．歳出（款） 1 総務費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
1 総務費 40,944 844 41,788 0 0 0 844
1 総務管理費 34,620 304 34,924 0 0 0 304
1 一般管理費 34,620 304 34,924 0 0 0 304 2 給料 42 一般職給料 42
3 職員手当等 39 期末手当 10
勤勉手当 29
4 共済費 214 職員 共済組合負担金 213
職員 共済組合事務費 1
19 負担金、補 9 負担金 9
助及び交付 退職手当負担金 9
金
2 徴収費 6,324 540 6,864 0 0 0 540
1 徴収費 6,324 540 6,864 0 0 0 540 2 給料 274 一般職給料 274
3 職員手当等 91 期末手当 63
勤勉手当 28
4 共済費 117 職員 共済組合負担金 117
19 負担金、補 58 負担金 58
助及び交付 退職手当負担金 58
金
（款） 5 予備費
5 予備費 493 2,175 2,668 0 0 0 2,175
1 予備費 493 2,175 2,668 0 0 0 2,175
1 予備費 493 2,175 2,668 0 0 0 2,175
地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金
- 94 - - 95 - 後期高齢者医療事業特別会計
１ 一 般 職
（１） 総 括
比 較
15,604
職員数（人）
15,920
報 酬区 分
補 正 予 算 給
4
給 与
補 正 後
職 員 手 当 の 内 訳
4補 正 前
比 較
補 正 前
区 分
補 正 後
通勤手当特殊勤務手 当
給 料
978
978
201
住居手当扶養手当
316
201
－96－
（単位：千円）
（単位：千円）
130
与 費 明 細 書
職 員 手 当
7,303
22,777
共 済 費
5,343
費
23,223
合 計 備 考
時間外勤務手 当
管理職手当 宿日直手当
計
7,173
180
180
5,944
331 777130 446
期末勤勉手 当
28,566
5,012 27,789
5,814
－97－ 後期高齢者医療事業特別会計
（２） 給料及び職員手当の増減額の明細
区分
給与改定に伴う増減分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
そ の 他 の 増 減 分 316
制度改正に伴う増減分
そ の 他 の 増 減 分 130
給料
職員手当
316
130
増減事由別内訳（千円）増減額（千円）
－98－
異動による
異動による
説 明 備 考
－99－ 後期高齢者医療事業特別会計
- 100
議案第９０号
平成２５年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第１号)
平成２５年度三豊市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６８，６８２千円を追加し、歳入歳出予算の総額
を歳入歳出それぞれ６，８４８，６８２千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
平成２５年９月５日提出
三 豊 市 長 横 山 忠 始
- 101 -
第１表 歳入歳出予算補正
( 歳 入 ） (単位：千円)
款 項
3 国庫支出金 1,584,185 494 1,584,679
2 国庫補助金 461,172 494 461,666
8 繰入金 1,030,989 11,414 1,042,403
1 一般会計繰入金 990,989 △7,325 983,664
3 基金繰入金 40,000 18,739 58,739
9 繰越金 34,629 56,010 90,639
1 繰越金 34,629 56,010 90,639
10 諸収入 1,038 764 1,802
3 雑入 1,035 764 1,799
6,780,000 68,682 6,848,682
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 102 -
( 歳 出 ） (単位：千円)
款 項
1 総務費 161,333 △7,735 153,598
1 総務管理費 72,065 △8,000 64,065
2 徴収費 14,922 △799 14,123
3 介護認定審査会 68,858 1,064 69,922
費
3 地域支援事業費 122,095 1,701 123,796
1 介護予防事業費 43,947 △105 43,842
2 包括的支援事業 78,148 1,806 79,954
・任意事業
5 基金積立金 458 46,000 46,458
1 基金積立金 458 46,000 46,458
7 諸支出金 758 28,716 29,474
1 償還金及び還付 757 28,716 29,473
加算金
6,780,000 68,682 6,848,682
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 103 - 介護保険事業特別会計
１．総括
( 歳 入 ） (単位：千円)
款
3 国庫支出金 １，５８４，１８５ ４９４ １，５８４，６７９
8 繰入金 １，０３０，９８９ １１，４１４ １，０４２，４０３
9 繰越金 ３４，６２９ ５６，０１０ ９０，６３９
10 諸収入 １，０３８ ７６４ １，８０２
６，７８０，０００ ６８，６８２ ６，８４８，６８２
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書
- 104 - - 105 - 介護保険事業特別会計
( 歳 出 ） (単位：千円)
款
1 総務費 161,333 △7,735 153,598 0 0 0 △7,735
3 地域支援事業費 122,095 1,701 123,796 494 0 0 1,207
5 基金積立金 458 46,000 46,458 0 0 0 46,000
7 諸支出金 758 28,716 29,474 0 0 0 28,716
6,780,000 68,682 6,848,682 494 0 0 68,188
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
補 正 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 106 - - 107 - 介護保険事業特別会計
２．歳入（款） 3 国庫支出金 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
3 国庫支出金 1,584,185 494 1,584,679
2 国庫補助金 461,172 494 461,666
4 介護保険事業費国庫補助金 0 494 494 1 介護保険事 494 介護保険事業費国庫補助金 494
業費国庫補
助金
（款） 8 繰入金
8 繰入金 1,030,989 11,414 1,042,403
1 一般会計繰入金 990,989 △ 7,325 983,664
4 その他一般会計繰入金 162,606 △ 7,325 155,281 2 職員給与費 △ 7,325 職員給与費等繰入金 △ 7,325
等繰入金
3 基金繰入金 40,000 18,739 58,739
1 介護保険給付費準備基金繰 40,000 18,739 58,739 1 介護保険給 18,739 介護保険給付費準備基金繰入金 18,739
入金 付費準備基
金繰入金
（款） 9 繰越金
9 繰越金 34,629 56,010 90,639
1 繰越金 34,629 56,010 90,639
1 繰越金 34,629 56,010 90,639 1 繰越金 56,010 純繰越金 56,010
（款） 10 諸収入
10 諸収入 1,038 764 1,802
3 雑入 1,035 764 1,799
1 第三者納付金 1 764 765 1 第三者納付 764 第三者納付金 764
金
金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分
- 108 - - 109 - 介護保険事業特別会計
３．歳出（款） 1 総務費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
1 総務費 161,333 △7,735 153,598 0 0 0 △7,735
1 総務管理費 72,065 △8,000 64,065 0 0 0 △8,000
1 一般管理費 72,065 △8,000 64,065 0 0 0 △8,000 2 給料 △4,900 一般職給料 △4,900
3 職員手当等 △1,500 期末手当 △1,100
勤勉手当 △400
4 共済費 △700 職員 共済組合負担金 △700
19 負担金、補 △900 負担金 △900
助及び交付 退職手当負担金 △900
金
2 徴収費 14,922 △799 14,123 0 0 0 △799
1 賦課徴収費 14,922 △799 14,123 0 0 0 △799 2 給料 △500 一般職給料 △500
3 職員手当等 △300 期末手当 △150
勤勉手当 △150
4 共済費 1 職員 共済組合事務費 1
3 介護認定審査 68,858 1,064 69,922 0 0 0 1,064
会費
2 認定調査等 41,926 1,064 42,990 0 0 0 1,064 7 賃金 1,064 賃金 1,064
費
（款） 3 地域支援事業費
3 地域支援事業費 122,095 1,701 123,796 494 0 0 1,207
1 介護予防事業 43,947 △105 43,842 0 0 0 △105
費
1 介護予防事 20,878 520 21,398 0 0 0 520 3 職員手当等 363 住居手当 147
業総務費 期末手当 147
勤勉手当 69
4 共済費 150 職員 共済組合負担金 149
職員 共済組合事務費 1
12 役務費 7 手数料 7
2 二次予防事 17,723 △625 17,098 0 0 0 △625 8 報償費 143 報償金 143
業費 講師謝礼 143
13 委託料 △768 業務委託料 △768
事業委託費 △768
2 包括的支援事 78,148 1,806 79,954 494 0 0 1,312
業・任意事業
1 包括的支援 42,399 1,476 43,875 494 0 0 982 2 給料 323 一般職給料 323
事業総務費 3 職員手当等 227 期末手当 77
勤勉手当 150
4 共済費 343 職員 共済組合負担金 342
職員 共済組合事務費 1
8 報償費 260 報償金 260
一 般 財 源 区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 110 - - 111 - 介護保険事業特別会計
（款） 3 地域支援事業費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
講師謝礼 100
各種委員等 160
9 旅費 106 費用弁償 106
11 需用費 128 消耗品費 22
食糧費 6
印刷製本費 100
14 使用料及び 21 使用料及び賃借料 21
賃借料 船車借上料 21
19 負担金、補 68 負担金 68
助及び交付 退職手当負担金 68
金
6 任意事業費 25,597 330 25,927 0 0 0 330 20 扶助費 330 介護扶助費 330
成年後見人等報酬扶助費 330
（款） 5 基金積立金
5 基金積立金 458 46,000 46,458 0 0 0 46,000
1 基金積立金 458 46,000 46,458 0 0 0 46,000
1 介護保険給 458 46,000 46,458 0 0 0 46,000 25 積立金 46,000 積立金 46,000
付費準備基 介護保険給付費準備基金 46,000
金積立金
（款） 7 諸支出金
7 諸支出金 758 28,716 29,474 0 0 0 28,716
1 償還金及び還 757 28,716 29,473 0 0 0 28,716
付加算金
1 第１号被保 500 445 945 0 0 0 445 23 償還金、利 445 償還金 445
険者保険料 子及び割引 第１号被保険者保険料還付金
還付金 料 445
2 償還金 254 28,271 28,525 0 0 0 28,271 23 償還金、利 28,271 償還金 28,271
子及び割引 過年度精算返納金（国庫）
料 10,600
過年度精算返納金（県費）
9,621
過年度精算返納金（支払基金）
8,050
補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明
- 112 - - 113 - 介護保険事業特別会計
１ 一 般 職
（１） 総 括
比 較 147
63,824
職員数（人）
補 正 前
比 較
報 酬区 分
16
給 与
給 料
58,747
区 分
補 正 後
補 正 後
職 員 手 当 の 内 訳
17
△ 1
通勤手当特殊勤務手 当
△ 5,077
扶養手当
補 正 前
720
720
1,151
住居手当
471
324
補 正 予 算 給
1,151
－114－
（単位：千円）
（単位：千円）
△ 1,357
共 済 費
20,336
費
84,529
合 計 備 考
時間外勤務手 当
管理職手当 宿日直手当
計職 員 手 当
25,782
26,992
△ 1,210
21,752
△ 206 △ 6,493
104,865
20,542 111,358
与 費 明 細 書
23,109
90,816
△ 6,287
期末勤勉手 当
1,688
1,688
－115－ 介護保険事業特別会計
（２） 給料及び職員手当の増減額の明細
区分
給与改定に伴う増減分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
そ の 他 の 増 減 分 △ 5,077
制度改正に伴う増減分
そ の 他 の 増 減 分 △ 1,210
給料
職員手当
△ 5,077
△ 1,210
増減事由別内訳（千円）増減額（千円）
－116－
異動による
異動による
説 明 備 考
－117－ 介護保険事業特別会計
- 118
議案第９１号
平成２５年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算(第２号)
平成２５年度三豊市の介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ
る。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳
出それぞれ１００，４４９千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
平成２５年９月５日提出
三 豊 市 長 横 山 忠 始
- 119 -
第１表 歳入歳出予算補正
( 歳 入 ） (単位：千円)
款 項
3 繰入金 7,379 △4,142 3,237
2 基金繰入金 7,378 △4,142 3,236
4 繰越金 1,648 4,213 5,861
1 繰越金 1,648 4,213 5,861
100,378 71 100,449
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 120 -
( 歳 出 ） (単位：千円)
款 項
2 サービス事業費 99,156 71 99,227
1 居宅サービス事 67,504 56 67,560
業費
4 居宅介護予防支 26,678 15 26,693
援事業費
100,378 71 100,449
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 121 - 介護サービス事業特別会計
１．総括
( 歳 入 ） (単位：千円)
款
3 繰入金 ７，３７９ △４，１４２ ３，２３７
4 繰越金 １，６４８ ４，２１３ ５，８６１
１００，３７８ ７１ １００，４４９
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳入歳出補正予算（第2号）事項別明細書
- 122 - - 123 - 介護サービス事業特別会計
( 歳 出 ） (単位：千円)
款
2 サービス事業費 99,156 71 99,227 0 0 0 71
100,378 71 100,449 0 0 0 71
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
補 正 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 124 - - 125 - 介護サービス事業特別会計
２．歳入（款） 3 繰入金 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
3 繰入金 7,379 △ 4,142 3,237
2 基金繰入金 7,378 △ 4,142 3,236
1 介護サービス事業基金繰入 7,378 △ 4,142 3,236 1 介護サービ △ 4,142 介護サービス事業基金繰入金 △ 4,142
金 ス事業基金
繰入金
（款） 4 繰越金
4 繰越金 1,648 4,213 5,861
1 繰越金 1,648 4,213 5,861
1 繰越金 1,648 4,213 5,861 1 繰越金 4,213 純繰越金 4,213
金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分
- 126 - - 127 - 介護サービス事業特別会計
３．歳出（款） 2 サービス事業費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
2 サービス事業費 99,156 71 99,227 0 0 0 71
1 居宅サービス 67,504 56 67,560 0 0 0 56
事業費
1 居宅サービ 67,504 56 67,560 0 0 0 56 4 共済費 56 職員 共済組合負担金 56
ス事業費
4 居宅介護予防 26,678 15 26,693 0 0 0 15
支援事業費
1 居宅介護予 26,678 15 26,693 0 0 0 15 4 共済費 15 職員 共済組合負担金 15
防支援事業
費
一 般 財 源 区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 128 - - 129 - 介護サービス事業特別会計
1 一 般 職
（１） 総 括
比 較
区 分
4,786
職員数（人）
4,786
区 分
2
給 与
給 料報 酬
補 正 後
補 正 後
職 員 手 当 の 内 訳
2補 正 前
比 較
扶養手当 通勤手当特殊勤務手 当
補 正 前
91
住居手当
48
4891
補 正 予 算 給
－130－
（単位：千円）
（単位：千円）
共 済 費
1,476
費
6,548
合 計 備 考
時間外勤務手 当
管理職手当
8,024
計
360
職 員 手 当
1,762
1,762
1,263
360
6,548
期末勤勉手 当
1,263
宿日直手当
与 費 明 細 書
71 71
1,405 7,953
－131－ 介護サービス事業特別会計
- 132
議案第９２号
平成２５年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算(第１号)
平成２５年度三豊市の集落排水事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入
歳出それぞれ１６３，１１４千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
平成２５年９月５日提出
三 豊 市 長 横 山 忠 始
- 133 -
第１表 歳入歳出予算補正
( 歳 入 ） (単位：千円)
款 項
5 繰入金 124,042 114 124,156
1 繰入金 124,042 114 124,156
163,000 114 163,114
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 134 -
( 歳 出 ） (単位：千円)
款 項
1 農業集落排水施 81,909 114 82,023
設費
1 農業集落排水施 81,909 114 82,023
設費
163,000 114 163,114
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 135 - 集落排水事業特別会計
１．総括
( 歳 入 ） (単位：千円)
款
5 繰入金 １２４，０４２ １１４ １２４，１５６
１６３，０００ １１４ １６３，１１４
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書
- 136 - - 137 - 集落排水事業特別会計
( 歳 出 ） (単位：千円)
款
1 農業集落排水施設費 81,909 114 82,023 0 0 0 114
163,000 114 163,114 0 0 0 114
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
補 正 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 138 - - 139 - 集落排水事業特別会計
２．歳入（款） 5 繰入金 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
5 繰入金 124,042 114 124,156
1 繰入金 124,042 114 124,156
1 他会計繰入金 124,042 114 124,156 1 一般会計繰 114 一般会計繰入金 114
入金
金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分
- 140 - - 141 - 集落排水事業特別会計
３．歳出（款） 1 農業集落排水施設費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
1 農業集落排水施 81,909 114 82,023 0 0 0 114
設費
1 農業集落排水 81,909 114 82,023 0 0 0 114
施設費
1 農業集落排 81,909 114 82,023 0 0 0 114 3 職員手当等 37 勤勉手当 37
水施設管理 4 共済費 77 職員 共済組合負担金 77
費
一 般 財 源 区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 142 - - 143 - 集落排水事業特別会計
1 一 般 職
（１） 総 括
比 較
補 正 予 算 給
50補 正 前
354
354
50
住居手当
比 較
通勤手当特殊勤務手 当
補 正 後
補 正 後
職 員 手 当 の 内 訳
1補 正 前
扶養手当
区 分
1
給 与
給 料報 酬
4,424
職員数（人）
4,424
区 分
－144－
（単位：千円）
（単位：千円）
37
8,071
与 費 明 細 書
77 114
1,446
75 1,722
8,185
1,759
6,625
37
期末勤勉手 当
75
計職 員 手 当
2,238
2,201
37
合 計 備 考
時間外勤務手 当
管理職手当 宿日直手当
共 済 費
1,523
費
6,662
－145－ 集落排水事業特別会計
（２） 給料及び職員手当の増減額の明細
区分
給与改定に伴う増減分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
そ の 他 の 増 減 分
制度改正に伴う増減分
そ の 他 の 増 減 分 37
37
増減事由別内訳（千円）増減額（千円）
給料
職員手当
－146－
備 考
異動による
説 明
－147－ 集落排水事業特別会計
- 148
議案第９３号
平成２５年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算(第１号)
平成２５年度三豊市の浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに
よる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，１７１千円を減額し、歳入歳出予算の総額
を歳入歳出それぞれ２２３，８２９千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
平成２５年９月５日提出
三 豊 市 長 横 山 忠 始
- 149 -
第１表 歳入歳出予算補正
( 歳 入 ） (単位：千円)
款 項
5 繰入金 123,996 △2,171 121,825
1 繰入金 123,996 △2,171 121,825
226,000 △2,171 223,829
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 150 -
( 歳 出 ） (単位：千円)
款 項
1 浄化槽整備推進 158,404 △2,171 156,233
事業施設費
1 浄化槽整備推進 158,404 △2,171 156,233
事業施設費
226,000 △2,171 223,829
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 151 - 浄化槽整備推進事業特別会計
１．総括
( 歳 入 ） (単位：千円)
款
5 繰入金 １２３，９９６ △２，１７１ １２１，８２５
２２６，０００ △２，１７１ ２２３，８２９
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書
- 152 - - 153 - 浄化槽整備推進事業特別会計
( 歳 出 ） (単位：千円)
款
1 浄化槽整備推進事業施設費 158,404 △2,171 156,233 0 0 0 △2,171
226,000 △2,171 223,829 0 0 0 △2,171
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
補 正 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 154 - - 155 - 浄化槽整備推進事業特別会計
２．歳入（款） 5 繰入金 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
5 繰入金 123,996 △ 2,171 121,825
1 繰入金 123,996 △ 2,171 121,825
1 他会計繰入金 123,996 △ 2,171 121,825 1 一般会計繰 △ 2,171 一般会計繰入金 △ 2,171
入金
金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分
- 156 - - 157 - 浄化槽整備推進事業特別会計
３．歳出（款） 1 浄化槽整備推進事業施設費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
1 浄化槽整備推進 158,404 △2,171 156,233 0 0 0 △2,171
事業施設費
1 浄化槽整備推 158,404 △2,171 156,233 0 0 0 △2,171
進事業施設費
1 施設管理費 158,404 △2,171 156,233 0 0 0 △2,171 2 給料 △1,200 一般職給料 △1,200
3 職員手当等 △471 通勤手当 39
期末手当 △360
勤勉手当 △150
4 共済費 △250 職員 共済組合負担金 △250
19 負担金、補 △250 負担金 △250
助及び交付 退職手当負担金 △250
金
地 方 債 そ の 他一 般 財 源 区 分 金 額
説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金
- 158 - - 159 - 浄化槽整備推進事業特別会計
１ 一 般 職
（１） 総 括
比 較 39
24
4,430
△ 1,200
138
138
63
住居手当扶養手当 通勤手当特殊勤務手 当
区 分
補 正 後
補 正 後
職 員 手 当 の 内 訳
1補 正 前
比 較
補 正 前
区 分
1
給 与
給 料報 酬
職員数（人）
3,230
補 正 予 算 給
－160－
（単位：千円）
（単位：千円）
△ 510
△ 250
期末勤勉手 当
1,436 7,805
△ 1,921
1,186
1,652
6,369
△ 1,671
1,939
宿日直手当
125
125
1,142
△ 471
備 考
時間外勤務手 当
管理職手当
計職 員 手 当
1,468
合 計
5,884
与 費 明 細 書
費
共 済 費
4,698
－161－ 浄化槽整備推進事業特別会計
（２） 給料及び職員手当の増減額の明細
区分
給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分
昇 給 に 伴 う 増 加 分
そ の 他 の 増 減 分 △ 1,200
制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分
そ の 他 の 増 減 分 △ 471
増減額（千円）
給料
職員手当
△ 1,200
増減事由別内訳（千円）
△ 471
－162－
異動による
異動による
備 考説 明
－163－ 浄化槽整備推進事業特別会計
- 164
議案第９４号
平成２５年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算(第１号)
平成２５年度三豊市の港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，８２４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ２３，８２４千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
平成２５年９月５日提出
三 豊 市 長 横 山 忠 始
- 165 -
第１表 歳入歳出予算補正
( 歳 入 ） (単位：千円)
款 項
5 繰越金 954 3,824 4,778
1 繰越金 954 3,824 4,778
20,000 3,824 23,824
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
- 166 -
( 歳 出 ） (単位：千円)
款 項
1 港湾費 19,018 2,818 21,836
1 港湾管理費 19,018 2,818 21,836
3 予備費 982 1,006 1,988
1 予備費 982 1,006 1,988
20,000 3,824 23,824
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
- 167 - 港湾整備事業特別会計
１．総括
( 歳 入 ） (単位：千円)
款
5 繰越金 ９５４ ３，８２４ ４，７７８
２０，０００ ３，８２４ ２３，８２４
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 入 合 計
歳入歳出補正予算（第1号）事項別明細書
- 168 - - 169 - 港湾整備事業特別会計
( 歳 出 ） (単位：千円)
款
1 港湾費 19,018 2,818 21,836 0 0 28 2,790
3 予備費 982 1,006 1,988 0 0 0 1,006
20,000 3,824 23,824 0 0 28 3,796
補 正 前 の 額 補 正 額 計
歳 出 合 計
補 正 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一 般 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他
- 170 - - 171 - 港湾整備事業特別会計
２．歳入（款） 5 繰越金 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
5 繰越金 954 3,824 4,778
1 繰越金 954 3,824 4,778
1 繰越金 954 3,824 4,778 1 繰越金 3,824 純繰越金 3,824
金 額説 明補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分
- 172 - - 173 - 港湾整備事業特別会計
３．歳出（款） 1 港湾費 （単位 ： 千円）
款 節
項
目
1 港湾費 19,018 2,818 21,836 0 0 28 2,790
1 港湾管理費 19,018 2,818 21,836 0 0 28 2,790
1 港湾管理費 10,969 2,818 13,787 0 0 28 2,790 11 需用費 819 修繕料 819
25 積立金 1,999 積立金 1,999
詫間港港湾施設整備管理基金
1,999
（款） 3 予備費
3 予備費 982 1,006 1,988 0 0 0 1,006
1 予備費 982 1,006 1,988 0 0 0 1,006
1 予備費 982 1,006 1,988 0 0 0 1,006
一 般 財 源 区 分 金 額説 明補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
- 174 - - 175 - 港湾整備事業特別会計
