3．歳出 - Maizuru...140,2 円 06 2 給料 31,3 前 09 3 職員手当等 6 年 5,248 7 報償費度議員報酬等経費 184 予 ... 経費 28,657 9 金 ,940 11 役務費額

3．会

千円

費本

科目予算

年

額

本年度の財源内訳節

度

説明特定財源一般財源

予

目区分金額国支出金府

算

支出金地方債その他

千

額

円千円千円千円千円千

3

円千円千円

- 107

1

- - 108 -

歳7

本年度予算額

31

,

7,880 317,8

8

80

前年度予算額

32

8

3,370

比較

-5,

0

490

１．１．１

1 議

千

会費 1 報酬

140,2

円

06

2 給料

31,3

前

09

3 職員手当等

6

年

5,248

7 報償費

度

議員報酬等経費 184

　予

,048

532

8

算

旅費職員給与費（一般

額

職７人） 51,637

3

6,727

9 交際

2

費議会活動経費 13,

3

034

400

10

,

需用費議会報発行事業

3

費 4,262

4,2

7

42

11 役務費情報

0

化推進事業費 9,20

　千

3

2,742

12

円

委託料地方議会議員共

比

済会給付等負担金 48

較

,936

7,132

増

13 使用料及び政務

減

活動費補助金 6,76

-

0

賃借料 2,714

5

18 負担金補助

及び

,

交付金 56,628

4

出90 千円

項 1 議会費

款

本年度予算額 317,

880 千円前年度予算

1

額 323,370 千円

議

比較増減 -5,490

款算

09,582 千円

額 4,

科目予算額

本年度

7

の財源内訳節説明特定

0

財源一般財源

目区分金

2

額国支出金府支出金地

,

方債その他

千円千円千

3


4

円

- 109 - -

2 0

110 -

本年

千

度予算額

2,528,

円

230 144,611

前

380 124,263

年

2,258,976

前

度

年度予算額

2,462

予

,944

比較

65,2

算

86

２．１．１

1 一般

額

管理費 1 報酬

60,0

4

25

2 給料

554,

総 ,

794

3 職員手当等

2

655,005

4 共

7

済費公務災害認定委員

2

会運営費 40

686

,

,927

5 災害補償

3

費入札監視委員会運営

4

費 76

50

7 報償

0

費指定管理者選定委員

千

会運営費 204

27

円

,550

8 旅費特別

務比

職給与費（特別職３人

較

） 45,114

10

増

,277

9 交際費職

減

員給与費（一般職１３

4

５人） 1,821,7

3

09

1,900

1

0

0 需用費国民保護計画

,

推進経費 102

15

0

,497

11 役務費

0

地域の魅力発信等向上

費 0

事業費 139,728

千

37,735

12

円

委託料シティブランデ

項

ィング戦略事業費 5,

750

102,92

1

8

13 使用料及び情

総

報公開・個人情報保護

務

制度推進事業費 347

管

賃借料 201,08

理

6

14 工事請負費行

本

費

財政改革推進経費 2,

本

000

139,53

年

8

17 備品購入費債

度

権管理適正化推進経費

予

1,302

2,26

算

2

18 負担金補助強

額

制的徴収推進経費 1,

4

942

及び交付金 3

,

2,656

人事管理

0

経費 16,567

職

年

7

員研修経費 15,44

3

2

自衛官募集事務経

,

費 83

自治会活動等

2

推進経費 27,749

5

広報活動経費 29,

4

765

文書管理経費

千

1,248

グループ

円

ウェアシステム等管理

前

経費 101,554

年

情報システム管理経費

度

度

134,390

指導

予

検査事務経費 9,79

算

6

京都府自治体情報

額

化推進協議会負担金 2

3

0,624

市長会等

,

負担金 1,524

危

6

機管理一般事務経費 1

6

,858

3,

予

672 千円比較増減 4

２．2 -

一般管理事務経費 149,316

本年度予算額

244,780 4,300 31,700 48,353 160,427

前年度予算額

250,614

比較

-5,834

2 財産管理費 8 旅費

20

10 需用費

4

１

6,103

11 役務費

6,668

12 委託料庁舎改修事業費 32,277

119,116

13 使用料及び公共施設管理事業費 8,660

賃借料 8,349

14 工事請負費庁舎管理経費 70,062

33,06

．

科

1

18 負担金補助市

目

町村交付金 1,702

予

及び交付金 6,40

算

0

24 積立金減債基

額

金積立金 243

25

本

,002

26 公課費

年

公共施設等整備基金積

度

立金 24,329

6

の

1

土地開発基金積立

財

金 430

財産管理経

１

源

費 42,077

公共

内

施設一元管理経費 65

訳

,000

節

本年度予算額

60,6

説

22 2,100 12,

明

604 45,918

前

特

年度予算額

59,21

定

7

比較

1,405

3 市

財

民交流施設費 1 報酬

6

源

,018

3 職員手当

1

一

等

1,304

4 共済

般

費

1,275

8 旅費

財

西駅交流センター施設

源

整備事業費 2,181

目

147

10 需用費

区

西市民プラザ管理運営

分

経費 28,657

9

金

,940

11 役務費

額

西駅交流センター管理

国

経費 29,784

6

支

34

12 委託料

38

出

,003

13 使用料

金

及び

賃借料 846

1

府

4 工事請負費

2,18

支

1

17 備品購入費

2

出

74

金地方債その他

千円千円千円千円千円千円千円千円

- 111 - - 11

本年度予算額

65,672 600 2,800 856 61,416

前年度予算額

91,738

比較

-26,066

２．１．４

4 文化振興費 1 報酬

673

7 報償費

811

8 旅費

94

10 需用費文化振興審議会運営費 118

477

11 役務費文化施設整備事業費 2,871

495

12 委託料文化のまちづ

科

くり推進事業費 4,6

目

25

35,576

予

13 使用料及び中丹文

算

化芸術祭負担金 400

額

賃借料 917

14

本

工事請負費総合文化会

年

館管理運営経費 56,

度

900

2,871

の

18 負担金補助文化振

財

興一般事務経費 758

源


内

58

本年

訳

度予算額

147,78

節

5 6,122 2,00

説

0 8,200 48,0

明

76 83,387

前年

特

度予算額

133,93

定

4

比較

13,851

5

財

歴史資産を活かした 1

源

報酬

まちづくり推進費

一

20,186

3 職員

般

手当等

4,143

4

財

共済費

4,125

7

源

報償費引揚記念館整備

目

事業費 8,286

2

区

,004

8 旅費ユネ

分

スコ世界記憶遺産登録

金

５周年・海外引揚７５

額

年事業費 10,000

国

3,448

10 需

支

用費赤れんがパーク賑

出

わい創出事業費 4,9

金

45

19,366

府

11 役務費引揚の史実

支

継承事業費 5,235

出

2,120

12 委

金

託料世界記憶遺産国際

地

ブランド推進事業費 3

方

,700

72,27

債

7

13 使用料及び舞

そ

鶴引揚の日発信事業費

の

576

賃借料 3,4

他

70

14 工事請負費

千

日本遺産プロモーショ

円

ン事業費 6,939

千

8,286

17 備品

円

購入費赤れんがパーク

千

管理運営経費 39,1

円

89

395

18 負

千

担金補助赤れんが博物

円

館管理運営経費 25,

千

555

及び交付金 7

円

,965

引揚記念館

千


円

82

赤れんがのまち

千

づくり推進一般事務経

円

費 578

千円

- 113 - - 114 -

本年度予算額

768,013 331,688 197,351 162,400 49,902 26,672

前年度予算額

362,935

比較

405,078

２．１．６

6 開発促進費 1 報酬

2,172

2 給料

5,628

3 職員手当等

1,575

4 共済費地方創生拠点整備事業費 469,442

604

7 報償費

科

第７次舞鶴市総合計画

目

推進経費 250

8,

予

088

8 旅費舞鶴版

算

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０

額

　ｆｏｒ　ＳＤＧｓ推

本

進事業費 62,171

年

6,367

10 需

度

用費持続可能なまちづ

の

くり普及展開事業費 1

財

,000

3,911

源

11 役務費まち・ひ

内

と・しごと創生総合戦

訳

略推進事業費 4,74

節

9

6,279

12

説

委託料整備新幹線誘致

明

推進費 194

92,

特

316

13 使用料及

定

びまちなか暮らし推進

財

事業費 6,470

賃

源

借料 4,790

14

一

工事請負費わくわく地

般

方生活実現政策パッケ

財

ージ移住支援事業費補

源

助金 1,600

10

目

,000

16 公有財

区

産定住促進（少子化対

分

策）総合戦略事業費 1

金

0,900

購入費 2

額

88,648

17 備

国

品購入費新たな交流創

支

造事業費 1,000

出

200

18 負担金補

金

助高等教育機関等連携

府

交流促進事業費 235

支


出

03

21 補償補填ふ

金

るさと応援推進事業費

地

10,534

及び賠

方

償金 123,550

債

24 積立金マイナンバ

そ

ーカード利用環境整備

の

事業費 1,001

1

他

91,582

マイナ

千

ンバーカード普及・利

円

用促進事業費 12

ふ

千

るさと応援基金積立金

円

1,582

電源立地

千

地域対策基金積立金 1

円

90,000

企画開

千

発促進一般事務経費 6

円

,873

千

本年度予算額

9,74

円

0 652 355 8,7

千

33

前年度予算額

13

円

,581

比較

-3,8

千

41

7 男女共同参画推

円

進費 1 報酬

160

7

千

報償費

676

8 旅費

円

117

10 需用費男

-

女共同参画審議会運営

費 177

2,653

1

11 役務費男女共同

1

参画計画推進事業費 1

5

,975

247

男女

共同参画センター事業

-

経費 1,229

- 116 -

２．8 -

12 委託料男女共同参画センター管理運営経費 6,359

5,426

13 使用料及び

賃借料 461

本年度予算額

179,521 30,450 19,900 195 128,976

前年度予算額

207,

１

067

比較

-27,546

8 交通対策費 7 報償費

60

8 旅費

120

10 需用費

179

11 役務費舞鶴市公共交通ネットワーク会議事業費補助金 4,696

49

12 委託料舞鶴市交通対策協議会事業費補助金 650

．

科

127

13 使用料

目

及び交通安全運動推進

予

事業費補助金 100

算

賃借料 66

18 負担

額

金補助北近畿タンゴ鉄

本

道支援事業費補助金 8

年

1,224

及び交付

度

金 178,920

バ

の

ス路線維持確保対策費

財

補助金 92,200

７

源

交通対策一般事務経費

内

651

本

訳

年度予算額

1,758

節

1,758

前年度予算

説

額

1,748

比較

10

明

9 公平委員会費 1 報酬

特

1,632

8 旅費

6

定

2

10 需用費

13

財

11 役務費公平委員会

源

委員報酬 1,632

7

一

5

18 負担金補助全

般

国公平委員会連合会等

財

負担金 46

及び交付

源

金 46

公平委員会一

目

般事務経費 80

区

本年度予算額

1

分

,808 1,808

前

金

年度予算額

1,808

額

比較

0

10 恩給及び退

国

職年金費 6 恩給及び

退

支

職年金 1,808

退

出

隠料及び扶助料 1,8

金

08

府支出金地方債その他


- 117 - - 11

本年度予算額

65,325 4,500 60,825

前年度予算額

78,086

比較

-12,761

２．１．１１

11 諸費 10 需用費

140

13 使用料及び

賃借料 73

17 備品購入費

1,040

18 負担金補助防犯対策施設整備事業費 1,253


22 償還金利子元気なまちづくり

科

事業費 600

及び割

目

引料 27,653

地

予

方財務協会等負担金 3

算

,675

防犯協会補

額

助金 324

地域集会

本

所建設等事業費補助金

年

7,540

舞鶴自治

度

連区長連協議会活動費

の

補助金 360

自治会

財

振興交付金 23,92

源

0

過年度税外収入還

内

付金 2,653

過年

訳

度税収入還付金 25,

節

000


目区分金額国支出金府支出金地方債その他


- 119 - - 120 -

款算

円

額 4

科目予算額

,

本年度の財源内訳節説

7

明特定財源一般財源

目

0

区分金額国支出金府支

2

出金地方債その他

千円

,

千円千円千円千円千円

3

千円千円

- 121

4

- - 122 -

2 0

本年度予算額

283

千

,235 101,62

円

0 28,034 153

前

,581

前年度予算額

年

268,204

比較

1

度

5,031

２．２．１

予

1 税務総務費 1 報酬

3

算

,236

2 給料

13

額

0,979

3 職員手

4

当等

75,583

4

総 ,

共済費職員給与費（一

2

般職３２人） 205,

7

883

734

8 旅

2

費京都地方税機構負担

,

金 70,961

35

3

3

10 需用費近畿都

4

市税務協議会等負担金

0

163

2

11 役務

千

費税務事務関係諸用紙

円

共同印刷取扱等事務負

務比

担金 118

135

較

13 使用料及び税務総

増

務一般事務経費 6,1

減

10

賃借料 900

4

18 負担金補助

及び交

3

付金 71,313

0

本年度予算額

,

53,922 20,8

0

69 4,873 28,

0

180

前年度予算額

7

費 0

3,898

比較

-19

千

,976

2 賦課費 1 報

円

酬

1,383

2 給料

項

1,645

3 職員手

当等

278

4 共済費

2

固定資産評価審査委員

徴

会運営費 207

86

税

1

8 旅費固定資産税

費

評価替経費 7,755

本

284

10 需用費

本

年

市税賦課一般事務経費

度

45,960

2,7

予

71

11 役務費

5,

算

460

12 委託料

3

額

7,058

13 使用

3

料及び

賃借料 1,48

4

5

17 備品購入費

6

4

79

18 負担金補助

,


3

本年度予

年

7

算額

7,221 4,0

8

11 2,050 1,1

千

60

前年度予算額

7,

円

848

比較

-627

3

前

徴収費 10 需用費

76

年

7

11 役務費

5,0

度

82

12 委託料

21

予

2

納税貯蓄組合連合会

算

補助金 10

額

度

349,950 千円比

予

較増減 -5,572 千

２．4 -

18 負担金補助市税還付加算金 600

及び交付金 560

22 償還金利子市税徴収一般事務経費 6,611

及び割引料 600

２．

科目予算額

本年度の財

３

源内訳節説明特定財源

3

一般財源目区分金額

国支出金府支出金地方債その他


- 123 - - 12

款算

9,432 千円

額 4,

科目予算額

本年度の

7

財源内訳節説明特定財

0

源一般財源

目区分金額

2

国支出金府支出金地方

,

債その他

千円千円千円

3


4

- 125 - - 1

2 0

26 -

本年度

千

予算額

194,448

円

67,767 80 39

前

,883 86,718

年

前年度予算額

135,

度

016

比較

59,43

予

2

２．３．１

1 戸籍住

算

民基本台帳費 1 報酬

4

額

,757

2 給料

66

4

,692

3 職員手当

総 ,

等

35,029

4 共

2

済費職員給与費（一般

7

職１８人） 100,6

2

89

956

8 旅費

,

証明書等コンビニ交付

3

サービス事業費 5,0

4

41

507

10 需

0

用費マイナンバーカー

千

ド交付促進事業費 18

円

,389

3,872

務比

11 役務費住民基本

較

台帳ネットワークシス

増

テム等管理経費 5,4

減

55

13,724

4

12 委託料戸籍システ

3

ム管理経費 8,404

0

4,391

13 使

,

用料及び個人番号カー

0

ド関連事務交付金 49

0

,107

賃借料 13

費 0

,123

17 備品購

千

入費京都府戸籍住民登

円

録事務協議会負担金 4

項

6

880

18 負担

金補助戸籍住民基本台

3

帳一般事務経費 7,3

戸

17

及び交付金 50

籍

,517

住民

本

基本台帳費本年度予算

年

額 194,448 千円

度

前年度予算額 135,

予


款算額 4

科目予算額

本

,

年度の財源内訳節説明

7

特定財源一般財源

目区

0

分金額国支出金府支出

2


千円千

,


3

円千円

- 127 -

4

- 128 -

2 0

本年度予算額

15,0

千

19 7 15,012

前

円

年度予算額

14,31

前

9

比較

700

２．４．

年

１

1 選挙管理委員会費

度

1 報酬

2,568

2

予

給料

7,684

3 職

算

員手当等

4,255

額

7 報償費選挙管理委員

4

会委員報酬 2,568

総 ,

39

8 旅費職員給

2

与費（一般職２人） 1

7

1,863

198

2

10 需用費選挙啓発事

,

務経費 103

176

3

11 役務費全国市区

4

選挙管理委員会連合会

0

等負担金 57

22

千

18 負担金補助選挙一

円

般事務経費 428

及

務比

び交付金 77

較

本年度予算額

0

前

増

年度予算額

22,63

減

5

比較

-22,635

4

（府議会議員一般選挙

3

費）

本年度

0

予算額

0

前年度予算額

,

500

比較

-500

（

0

加佐土地改良区総代選

0

挙費

）

本年

費 0

度予算額

0

前年度予算

千

額

44,684

比較

-

円

44,684

（参議院

項

議員通常選挙費）

4 選挙費本

本

年度予算額 15,01

年

9 千円前年度予算額 8

度

2,138 千円比較増

予

減 -67,119 千円

款算

円

額 4

科目予算額

,


7


目

0


2


千円

,


3

千円千円

- 129

4

- - 130 -

2 0

本年度予算額

3,5

千

88 3,588

前年度

円

予算額

3,415

比較

前

173

２．５．１

1 統

年

計調査総務費 2 給料

2

度

,124

3 職員手当

予

等

1,385

8 旅費

算

37

10 需用費職員

額

給与費（一般職１人）

4

3,509

5

11

総 ,

役務費京都府都市統計

2

協議会等負担金 11

7

21

13 使用料及び

2

統計一般事務経費 68

,

賃借料 5

18 負担

3

金補助

及び交付金 11

4

本年度予

0

算額

38,968 38

千

,968

前年度予算額

円

7,150

比較

31,

務比

818

2 統計調査費 1

較

報酬

32,614

3

増

職員手当等

2,674

減

4 共済費

618

7

4

報償費国勢調査経費 3

3

8,070

60

8

0

旅費学校基本調査経費

,

64

167

10 需

0

用費工業統計調査経費

0

375

398

11

費 0

役務費農林業センサス

千

経費 71

1,279

円

12 委託料経済セン

項

サス調査区管理経費 1

7

413

13 使用

5

料及び統計調査員確保

統

対策事業経費 42

賃

計

借料 745

経済セン

調

サス活動調査経費 32

査

9

本

費本年度予算額 42,

年


度

額 10,565 千円比

予

較増減 31,991 千

款算額 4

科目予算額

本

,


7


目区

0


2


千円千

,


3

円千円

- 131 -

4

- 132 -

2 0

本年度予算額

32,6

千

85 32,685

前年

円

度予算額

30,999

前

比較

1,686

２．６

年

．１

1 監査委員費 1 報

度

酬

3,087

2 給料

予

18,028

3 職員

算

手当等

10,857

額

8 旅費監査委員報酬 3

4

,087

294

1

総 ,

0 需用費職員給与費（

2

一般職４人） 28,8

7

85

311

11 役

2

務費全国都市監査委員

,

会等負担金 43

5

3

13 使用料及び監査一

4

般事務経費 670

賃

0

借料 25

17 備品購

千

入費

1

18 負担金補

円

助

及び交付金 77

務比較増減 430,00費 0 千円

項 6 監査委員

本


年


度

額 30,999 千円比

予

較増減 1,686 千円

款算

増減 136,632 千

額

円

12

科目予算額

,


5


目

5


5


千円

,


9

千円千円

- 133

3 9

- - 134 -

0

本年度予算額

1,0

千

38,143 94,4

円

31 270,853 3

前

,431 669,42

年

8

前年度予算額

1,1

度

65,726

比較

-1

予

27,583

３．１．

算

１

1 社会福祉総務費 1

額

報酬

13,777

2

民 1

給料

181,591

2

3 職員手当等

105,

,

862

4 共済費長寿

7

社会プラン推進会議運

1

営費 621

2,72

3

2

7 報償費職員給与

,

費（一般職４１人） 2

8

84,588

237

6

8 旅費民生児童委員

0

経費 18

885

1

生千

0 需用費民生児童委員

円

活動費 34,368

比

1,846

11 役務

較

費社会福祉施設整備事

増

業費 222

894

減

12 委託料災害時要援

-

護者支援対策事業費 3

1

04

14,341

5

13 使用料及び生活困

7

窮者自立相談支援事業

費 ,

費 10,820

賃借

8

料 1,208

18 負

7

担金補助自殺対策事業

0

費 861

及び交付金

千

68,487

19 扶

円

助費ＳＤＧｓジェンダ

項

ー平等支援事業費 2,

932

670

27

1

繰出金成年後見支援セ

社

ンター運営事業費 8,

本

会

099

645,62

福

3

市民相談事業費 1

祉

,081

多文化共生

費

事業費 388

犯罪被

本

害者等支援推進事業費

年

346

農福連携推進

度

事業費 250

高齢者

予

保健福祉計画策定経費

算

237

近畿ブロック

額

都市福祉事務所長連絡

年

6

協議会負担金 8

社会

,

福祉協議会事業費補助

7

金 29,771

ふれ

0

あいのまちづくり事業

6

費補助金 880

民生

,

委員地域福祉活動促進

7

費補助金 1,959

6

母子福祉会事業費補助

2

金 80

ボランティア

千

保険料補助金 135

度

円

保護司会事業費補助金

前

90

地域共生社会実

年

現サポート事業費補助

度

金 1,040

原爆被

予

災者見舞金 45

算額 6,5

予

70,130 千円比較

３．6 -

国民健康保険事業会計繰出金（保険基盤安定制度分） 396,190

国民健康保険事業会計繰出金（財政安定化支援分） 90,500

国民健康保険事業会計繰出金（出産育児一時金分） 14,000

国民健康保

１

険事業会計繰出金（事務費分） 144,933

社会福祉一般事務経費 13,377

本年度予算額

48,050 48,050

前年度予算額

51,210

比較

-3,160

2 市民福祉ささえあい基金費 18 負担金

．

科

補助

及び交付金 5,0

目

50

20 貸付金

42

予

,000

24 積立金

算

1,000

介護人材

額

確保支援事業費 46,

本

100

障害（児）者

年

ふれあい交流事業費 9

度

50

市民福祉ささえ

の

あい基金積立金 1,0

財

00

本年

１

源

度予算額

2,355,

内

626 1,019,2

訳

18 646,179 4

節

690,225

前年度

説

予算額

2,368,1

明

72

比較

-12,54

特

6

3 社会福祉援護費 1

定

報酬

3,866

3 職

財

員手当等

340

4 共

源

済費

340

7 報償費

1

一

障害者施策推進協議会

般

運営費 500

4,0

財

87

8 旅費障害支援

源

区分判定等審査会運営

目

費 1,832

384

区

10 需用費障害福祉

分

計画策定経費 318

金

1,263

11 役務

額

費障害認定調査等経費

国

2,295

8,66

支

4

12 委託料障害者

出

計画相談支援給付費 2

金

4,200

82,5

府

50

13 使用料及び

支

障害者施設支援給付費

出

1,498,180

金

賃借料 1,967

1

地

7 備品購入費障害（児

方

）者短期入所給付費 3

債

9,500

170

そ

18 負担金補助障害（

の

児）者居宅介護給付費

他

99,000

及び交

千

付金 82,534

1

円

9 扶助費障害者共同生

千

活援助給付費 110,

円

000

2,169,

千

461

重度視覚障害

円

（児）者同行援護給付

千

費 22,100

障害

円

者自立支援医療給付費

千

110,000

円千円千円千円

- 135 - - 13

３．8 -

障害（児）者補装具給付費 26,000

医療的ケア児（者）支援事業費 14,437

障害者虐待防止支援事業費 100

障害者相談支援事業費 18,000

障害者地域活動支援センター事業費 19,000

障

１

害（児）者等移動支援事業費 3,940

聴覚言語障害者等支援事業費 12,870

要約筆記者等派遣事業費 3,490

障害（児）者日常生活用具給付費 27,500

障害者成年後見制度利用支援事業費 100

障害

．

科

（児）者日中一時支援

目

事業費 11,070

予

心身障害（児）者訪問

算

入浴サービス事業費 7

額

,500

障害者しご

本

とサポートセンター運

年

営事業費 3,546

度

福祉事業所製品販売促

の

進事業費 350

身体

財

障害者用自動車改造助

３

源

成費 100

障害者自

内

動車運転免許取得助成

訳

費 170

障害者自立

節

支援低所得者負担軽減

説

対策経費 7,700

明

身体・知的障害者相談

特

員設置事業費 589

定

北部障害者歯科診療所

財

運営費補助金 640

源

身体障害者団体連合会

3

一

等事業費補助金 333

般

舞鶴市心身障害者扶

財

養共済制度掛金助成費

源

445

重度身体障害

目

者等移動支援事業費補

区

助金 500

福祉タク

分

シー利用助成費 840

金

福祉電話等利用助成

額

費 900

重度心身障

国

害児（者）医療助成費

支

127,351

ひと

出

り親家庭医療助成費 6

金

6,639

重度心身

府

障害老人健康管理助成

支

費 73,381



- 137 - - 13

３．0 -

中国残留邦人生活支援事業費 11,687

遺族会事業費補助金 1,892

戦没者遺族援護事務経費 209

障害者福祉システム管理経費 4,136

社会福祉援護一般事務経費 2,286

本年度予算

１

額

69,636 23,562 11,780 900 33,394

前年度予算額

71,590

比較

-1,954

4 身体障害者福祉センター費 10 需用費

1

11 役務費

7

12 委託料

32,503

13 使用料及び施設整備事業

．

科

費 946

賃借料 78

目

14 工事請負費障害

予

者計画相談支援給付費

算

9,000

946

額

17 備品購入費障害者

本

施設支援給付費 27,

年

100

1

19 扶助

度

費障害者相談支援事業

の

費 6,000

36,

財

100

障害者地域活

３

源

動支援センター事業費

内

11,000

身体障

訳

害者福祉センター一般

節

管理経費 15,590

説

本年度予

明

算額

3,005,81

特

0 54,235 460

定

,811 6,900 3

財

2,890 2,450

源

,974

前年度予算額

3

一

2,741,849

比

般

較

263,961

5 老

財

人福祉費 1 報酬

270

源

8 旅費

54

10 需

目

用費

748

11 役務

区

費老人ホーム入所判定

分

委員会運営費 275

金

3,252

12 委託

額

料後期高齢者医療療養

国

給付費負担金 945,

支

048

156

13

出

使用料及び高齢者福祉

金

施設等改修事業費 23

府

,216

賃借料 33

支

2

14 工事請負費地

出

域密着型サービス拠点

金

施設整備費補助金 18

地

2,919

23,2

方

16

18 負担金補助

債

老人福祉施設入所措置

そ

費 91,198

及び

の

交付金 1,127,9

他

68

19 扶助費老人

千

医療助成費 69,41

円

6

157,606

千

27 繰出金在日外国人

円

高齢者福祉給付金 48

千

0

1,692,20

円

8

介護保険事業会計

千

繰出金（介護給付費分

円

） 973,731

千円千円千円千円

- 139 - - 14

３．2 -

介護保険事業会計繰出金（地域支援事業分） 86,022

介護保険事業会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 108,471

介護保険事業会計繰出金（事務費分） 176,988

後期高齢者医療事業会計繰出金

１

（保険基盤安定分） 288,771

後期高齢者医療事業会計繰出金（事務費分） 58,225

老人福祉一般事務経費 1,050

本年度予算額

55,611 3,562 3,834 16,418 31,797

前

．

科

年度予算額

52,59

目

8

比較

3,013

6 在

予

宅老人対策費 8 旅費

2

算

1

10 需用費

1,1

額

40

11 役務費

16

本

0

12 委託料地域老

年

人健康・生きがい対策

度

事業費 657

690

の

13 使用料及び敬老

財

事業費 20,771

５

源

賃借料 4,738

1

内

8 負担金補助高齢者外

訳

出支援事業費 20,9

節

80

及び交付金 45

説

,811

19 扶助費

明

軽度生活援助事業費 6

特

20

3,051

寝

定

具洗濯乾燥消毒サービ

財

ス事業費 70

介護保

源

険低所得者負担軽減対

5

一

策経費 1,963

老

般

人クラブ活動事業費補

財

助金 3,500

地域

源

づくりサロン活動推進

目

事業費補助金 1,03

区

5

老人日常生活用具

分

給付（貸与）費 300

金

在宅老人対策一般事

額

務経費 5,715

国

本年度予算額

支

46,142 20,8

出

81 25,261

前年

金

度予算額

47,603

府

比較

-1,461

7 福

支

祉センター費 1 報酬

4

出

,850

2 給料

11

金

,629

3 職員手当

地

等

5,880

4 共済

方

費職員給与費（一般職

債

１人） 16,492

そ

990

7 報償費文庫

の

山学園管理運営経費 1

他

9,468

119

加

千

佐地域福祉センター管

円

理運営経費 10,18

千

2

円千円千円千円千円千円千円

- 141 - - 14

３．4 -

8 旅費

192

10 需用費

7,537

11 役務費

694

12 委託料

13,296

13 使用料及び

賃借料 950

17 備品購入費

1

18 負担金補助

及び交付金 4

本年度予算額

5,461 5,461

１

前年度予算額

5,699

比較

-238

8 国民年金費 1 報酬

3,031

3 職員手当等

657

4 共済費

676

8 旅費国民年金一般事務経費 5,461

329

10 需用費

341

11 役務費

360

12 委託料

1

13

．

科

使用料及び

賃借料 60

目

17 備品購入費

1

予

18 負担金補助

及び交

算

付金 5

本

額

年度予算額

82,16

本

4 52,307 10,

年

500 406 18,9

度

51

前年度予算額

65

の

,561

比較

16,6

財

03

9 人権啓発費 1 報

７

源

酬

13,584

3 職

内

員手当等

2,944

訳

4 共済費

2,878

節

7 報償費施設整備事業

説

費 42,000

4,

明

325

8 旅費市民交

特

流センター運営等事業

定

費 24,615

65

財

4

10 需用費地域交

源

流活性化支援事業費 1

7

一

,244

5,700

般

人権啓発事業費 4,8

財

70

源目区分金額



- 143 - - 14

３．6 -

11 役務費隣保館連絡協議会等負担金 215

829

12 委託料人権啓発事業費補助金 1,200

5,112

13 使用料及び舞鶴人権擁護委員協議会補助金 270

賃借料 2,317

14 工事請負費人権啓発

１

一般事務経費 7,750

42,000

17 備品購入費

89

18 負担金補助


本年度予算額

119 119

前年度予算額

122

比較

-3

10 母子保健費 10 需用費

119

母子健康手帳交

．

科

付事務経費 119

目予算額

本年度の財

９


9




- 145 - - 14

款算

増減 -154,890

額

千円

12

科目予算

,

額


5


5


5


千

,


9

円千円千円

- 147

3 9

- - 148 -

0

本年度予算額

14

千

2,230 18,09

円

8 7,553 3 116

前

,576

前年度予算額

年

163,948

比較

-

度

21,718

３．２．

予

１

1 児童福祉総務費 1

算

報酬

7,126

2 給

額

料

72,154

3 職

民 1

員手当等

50,168

2

4 共済費職員給与費

,

（一般職１８人） 12

7

0,888

1,50

1

3

7 報償費ひとり親

3

家庭自立支援事業費 8

,

,334

2

8 旅費

8

ひとり親家庭生活支援

6

事業費 372

504

0

10 需用費保育所保

生千

育料収納業務委託事業

円

費 25

983

11

比

役務費児童福祉一般事

較

務経費 12,611

増

724

12 委託料

4

減

32

13 使用料及び

-

賃借料 335

18 負

1

担金補助

及び交付金 8

5

,299

7

本年度予算額

3,29

費 ,

6,569 1,680

8

,652 624,08

7

6 2,200 16,4

0

11 973,220

前

千

年度予算額

3,478

円

,095

比較

-181

項

,526

2 児童福祉措

置費 1 報酬

538

7

2

報償費

821

8 旅費

児

59

10 需用費特別

本

童

障害者手当等運営費 2

福

27

625

11 役

祉

務費保育委託事業費 2

費

05,525

9,7

本

52

12 委託料入院

年

助産委託事業費 800

度

213,124

1

予

3 使用料及び発達障害

算

児支援事業費 2,92

額

8

賃借料 170

1

年

4

8 負担金補助子育て短

,

期支援委託事業費 2,

1

371

及び交付金 1

8

25,853

19 扶

4

助費乳幼児教育充実・

,

強化推進事業費 800

1

2,945,627

6

給食費補足給付事業

9

費 2,430

私立認

千

定こども園等施設整備

度

円


前

0

一時預かり事業費

年

補助金 12,800

度

舞鶴市障害児者育成会

予

等事業費補助金 105

算

病児保育支援事業費

額

10,628

4,3

予

39,059 千円比較

３．0 -

軽・中等度難聴児支援事業費補助金 344

障害児通園事業費補助金 21,805

保育士の就業促進補助金 3,000

保育士の処遇改善事業費補助金 20,160

保育の質の向上に係る保育士確保支援事業費補

２

助金 2,880

延長保育促進事業費補助金 6,271

保育所等運営・人材確保基盤強化支援事業補助金 4,490

保育所等発達支援事業費補助金 32,100

保育まつり運営費補助金 400

保育所等看護師配置支

．

科

援事業費補助金 788

目

保育所等施設整備資

予

金借入金利子補給金 1

算

,055

子育て支援

額

医療助成費 215,4

本

05

未熟児養育医療

年

費 6,010

施設等

度

利用費 9,000

施

の

設型給付費 1,023

財

,403

児童手当給

２

源

付費 1,093,07

内

5

児童扶養手当給付

訳

費 335,277

特

節

別障害者手当等給付費

説

39,621

障害児

明

通所給付費 223,3

特

04

障害児相談支援

定

給付費 10,622

財

障害者自立支援医療（

源

育成医療）給付費 1,

2

一

949

母子生活支援

般

施設入所措置費 396

財

本年度予

源

算額

225,302 6

目

6,304 56,49

区

3 10,300 33 9

分

2,172

前年度予算

金

額

184,234

比較

額

41,068

3 子育て

国

支援費 1 報酬

29,6

支

27

3 職員手当等

5

出

,781

4 共済費

5

金

,411

子ども・若者

府

支援会議運営費 960



- 149 - - 15

３．2 -

7 報償費放課後児童クラブ整備事業費 31,035

2,122

8 旅費こんにちは赤ちゃん事業費 1,290

1,258

10 需用費放課後児童健全育成事業費 110,330

6,980

11 役務費学習支援

２

事業費 1,977

1,476

12 委託料ファミリー・サポート・センター事業費 5,016

132,247

13 使用料及び舞鶴子ども育成支援協会補助金 500

賃借料 2,703

14 工事請負費地域子育て支援

．

科

推進事業費補助金 2,

目

115

31,035

予

17 備品購入費子育

算

て交流施設管理運営経

額

費 27,209

95

本

7

18 負担金補助子

年

育て支援基幹センター

度

運営経費 6,325

の


財

地域子育て支援拠点

３

源

運営経費 19,060

内

子ども総合相談セン

訳

ター運営経費 19,1

節

93

子育て支援一般

説

事務経費 292

明

本年度予算額

3

特

89,805 5,06

定

0 2,869 17,3

財

00 32,347 33

源

2,229

前年度予算

3

一

額

393,991

比較

般

-4,186

4 保育所

財

費 1 報酬

102,99

源

5

2 給料

125,6

目

18

3 職員手当等

8

区

8,452

4 共済費

分

職員給与費（一般職３

金

３人） 181,702

額

15,176

7 報

国

償費旧西乳児保育所除

支

却経費 17,322

出

860

8 旅費乳幼児

金

教育充実・強化推進事

府

業費 360

3,39

支

4

10 需用費京都府

出

保育協会等負担金 45

金

30,971

11

地

役務費日本スポーツ振

方

興センター共済掛金 1

債

20

1,057

1

そ

2 委託料園児健康管理

の

経費 45

2,618

他

13 使用料及び保育

千

所管理運営経費 190

円

,211

賃借料 1,

千

020

14 工事請負

円

費

17,322

17

千

備品購入費

66

18

円

負担金補助

及び交付金

千

256

円千円千円千円千円

- 151 - - 15

本年度予算額

130,263 566 720 10,743 118,234

前年度予算額

118,791

比較

11,472

３．２．５

5 認定こども園費 1 報酬

28,713

2 給料

50,934

3 職員手当等

31,826

4 共済費職員給与費（一般職１２人） 72,082

5,106

7 報償費乳幼児教育充実

科

・強化推進事業費 64

目

810

8 旅費公立

予

こども園長会等負担金

算

19

1,077

1

額

0 需用費日本スポーツ

本

振興センター共済掛金

年

25

9,427

1

度

1 役務費園児健康管理

の

経費 862

595

財

12 委託料認定こども

源

園管理運営経費 57,

内

211

1,134

訳

13 使用料及び

賃借料

節

204

17 備品購入

説

費

363

18 負担金

明

補助

及び交付金 74




- 153 - - 154 -

款算

増減 -117,663

額

千円

12

科目予算

,

額


5


5


5


千

,


9

円千円千円

- 155

3 9

- - 156 -

0

本年度予算額

13

千

1,271 9,199

円

122,072

前年度

前

予算額

130,618

年

比較

653

３．３．１

度

1 生活保護総務費 1 報

予

酬

7,479

2 給料

算

66,988

3 職員

額

手当等

40,793

民 1

4 共済費嘱託医師報酬

2

1,848

1,17

,

6

8 旅費職員給与費

7

（一般職１８人） 10

1

6,561

1,58

3

0

10 需用費被保護

,

者健康管理支援事業費

8

722

1,075

6

11 役務費生活保護受

0

給者自立支援事業費 2

生千

,892

2,446

円

12 委託料生活保護

比


較

48

4,485

1

増

3 使用料及び

賃借料 4

減

,967

18 負担金

-

補助

及び交付金 282

1

本年度予

5

算額

1,525,04

7

6 1,128,003

費 ,

30,935 6,65

8

1 359,457

前年

7

度予算額

1,643,

0

362

比較

-118,

千

316

2 扶助費 19 扶

円

助費

1,525,04

項

6

施設事務費 39,

271

生活扶助費 3

3

83,562

住宅扶

生

助費 195,528

本

活

教育扶助費 5,657

保

介護扶助費 40,2

護

51

医療扶助費 84

費

7,924

出産扶助

本

費 413

生業扶助費

年

8,313

葬祭扶助

度

費 2,927

就労自

予

立給付金 600

進学

算

準備給付金 600

額

年

1,656,317 千

度

円前年度予算額 1,7

予

73,980 千円比較

款算

49 千円

額 1

科目

2

予算額

本年度の財源内

,

訳節説明特定財源

一般

5

財源目区分金額

国支出

5

金府支出金地方債その

5

他

千円千円千円千円千

,


- 1

9

57 - - 158

3 9

-

本年度予算額

0

8,742 2,423

千

3,941 2,378

円

前年度予算額

30,6

前

91

比較

-21,94

年

9

３．４．１

1 災害救

度

助費 2 給料

2,265

予

3 職員手当等

1,6

算

76

10 需用費

23

額

11 役務費平成３０

民 1

年７月豪雨被災地支援

2

経費（一般職１人） 3

,

,941

112

1

7

2 委託料火災廃棄物処

1

理経費 100

1

1

3

3 使用料及び地域再建

,

被災者住宅等支援事業

8

補助金 3,590

賃

6

借料 14

18 負担金

0

補助災害援護資金貸付

生千

金利子補給金 31

及

円

び交付金 3,621

比

19 扶助費災害見舞金

較

1,030

1,03

増

0

災害救助一般事務

減

経費 50

-157費 ,870 千円

項 4 災

本

害救助費本年度予算額

年

8,742 千円前年度

度

予算額 30,691 千

予

円比較増減 -21,9

款算

5 千円

額 3

科目予

,

算額

本年度の財源内訳

6

節説明特定財源

一般財

6

源目区分金額

国支出金

9


,


7

千円千円千円

- 15

0

9 - - 160 -

4 0

本年度予算額

9

千

2,963 117 9,

円

726 590 82,5

前

30

前年度予算額

87

年

,405

比較

5,55

度

8

４．１．１

1 保健衛

予

生総務費 2 給料

36,

算

634

3 職員手当等

額

22,584

7 報償

3

費

716

8 旅費職員

衛 ,

給与費（一般職８人）

5

59,218

33

4

10 需用費環境基本計

1

画推進事業費 2,78

,

8

8,095

11

9

役務費公共施設省エネ

2

ルギー対策推進事業費

0

120

635

12

千

委託料環境マネジメン

円

トシステム普及事業費

生比

50

8,618

1

較

3 使用料及び小児慢性

増

特定疾病児童日常生活

減

用具給付事業費 273

1

賃借料 3,624

2

14 工事請負費広域食

7

肉センター負担金 25

,

0

250

18 負担

7

金補助住宅用自立型再

8

生可能エネルギー設備

費 0

導入支援補助金 6,0

千

00

及び交付金 8,

円

591

19 扶助費ま

項

いづる環境市民会議等


1

9

3,183

合併

保

処理浄化槽設置整備事

健

業費補助金 352

骨

衛

髄ドナー支援事業費 4

生

20

不妊・不育治療

本

費

給付費 2,910

保

本

健センター管理経費 1

年

1,594

保健福祉

度

情報システム管理経費

予

1,344

保健衛生

算


額

5

本年度

7

予算額

417,090

5

14,105 6,06

5

7 2,388 394,

年

,

530

前年度予算額

4

6

28,655

比較

-1

6

1,565

2 予防費 1

6

報酬

15,171

2

千

給料

54,694

3

円

職員手当等

35,48

前

6

4 共済費職員給与

年

費（一般職１５人） 8

度

7,701

2,32

予

8

7 報償費予防接種

度

算

事業費 218,117

額

6,332

8 旅費

7

風しん追加的対策事業

6

費 17,975

67

1

0

10 需用費風しん

,

予防接種助成事業費 5

2

29

3,212

1

6

1 役務費骨髄移植後等

1

の予防接種再接種費助

千

成事業費 233

4,

予

円

305

狂犬病予防事業

比

費 1,390

較増減 -5,59

４．2 -

12 委託料妊婦健康診査事業費 47,563

283,786

13 使用料及び妊産婦・新生児訪問指導事業費 2,938

賃借料 1,484

17 備品購入費乳幼児健康診査事業費 7,055

209

18 負担金

１

補助妊娠出産包括支援事業費 10,174


21 補償補填母子健康相談指導事業費 60

及び賠償金 1

妊産婦歯科健康診査事業費 884

子どものむし歯予防事業費 1,097

食中毒予防事業費

．

科

補助金 135

保健予

目

防一般事務経費 21,

予

239

本

算

年度予算額

193,8

額

10 2,816 4,5

本

58 59,194 12

年

7,242

前年度予算

度

額

170,843

比較

の

22,967

3 成人保

財

健費 1 報酬

2,431

２

源

2 給料

13,004

内

3 職員手当等

3,9

訳

99

4 共済費健康教

節

育事業費 181

61

説

8

7 報償費健康相談

明

事業費 114

1,3

特

07

8 旅費健康診査

定

事業費 75,987

財

314

10 需用費肝

源

炎ウイルス検診事業費

2

一

3,587

5,09

般

9

11 役務費がん検

財

診事業費 93,168

源

13,057

12

目

委託料訪問指導事業費

区

371

147,94

分

5

13 使用料及び歯

金

周疾患検診事業費 1,

額

339

賃借料 385

国

17 備品購入費健康

支

づくり推進事業費 90

出

3

110

18 負担

金

金補助高齢者の保健事

府

業と介護予防の一体化

支

事業費 17,800

出


金

21 補償補填成人保

地

健一般事務経費 360

方

及び賠償金 1

債その他


- 161 - - 16

本年度予算額

45,426 9,400 12,800 23,226

前年度予算額

70,228

比較

-24,802

４．１．４

4 斎場費 1 報酬

1,661

3 職員手当等

298

4 共済費

334

8 旅費施設整備事業費 9,526

43

10 需用費斎場管理運営経費 35,900

7,944

11 役務費

159

科

12 委託料

25,43

目

3

13 使用料及び

賃

予

借料 28

14 工事請

算

負費

9,526

額

本年度予算額

6

本

,377 6,377

前

年

年度予算額

4,130

度

比較

2,247

5 墓園

の

管理費 10 需用費

67

財

6

11 役務費

227

源

12 委託料

2,95

内

3

24 積立金墓園基

訳

金積立金 2,521

節

2,521

墓園管理

説

経費 3,856




- 163 - - 164 -

款算

,281 千円

額 3,

科目予算額

本年度の財

6


6


国

9

支出金府支出金地方債

,

その他

千円千円千円千

7


-

0

165 - - 16

4 0

6 -

本年度予

千

算額

205,570 3

円

,200 83,361

前

119,009

前年度

年

予算額

203,180

度

比較

2,390

４．２

予

．１

1 清掃総務費 1 報

算

酬

5,483

2 給料

額

58,504

3 職員

3

手当等

39,498

衛 ,

4 共済費廃棄物減量等

5

推進審議会運営費 88

4

4

1,003

7 報

1

償費職員給与費（一般

,

職１７人） 96,93

9

7

2,424

8 旅

2

費一般廃棄物（ごみ）

0

処理基本計画策定経費

千

6,000

556

円

10 需用費不法投棄対

生比

策事業費 9,121

較

944

11 役務費環

増

境美化推進事業費 13

減

,172

9,503

1

12 委託料環境美化

2

里親制度推進事業費 2

7

17

84,928

,

13 使用料及びごみ減

7

量化推進事業費 75,

8

641

賃借料 2,3

費 0

53

18 負担金補助

千

全国都市清掃会議等負

円

担金 92

及び交付金

項

374

生ごみ堆肥・

減容化推進事業補助金

2

282

清掃総務一般

清

事務経費 3,224

掃

本年度予算

費

額

846,801 13

本

8,023 276,0

本

年

00 8,613 424

度

,165

前年度予算額

予

869,315

比較

-

算

22,514

2 塵芥処

額

理費 1 報酬

2,962

2

2 給料

800

3 職

,

員手当等

842

4 共

4

済費次期最終処分場整

0

備事業費 414,07

1

2

623

8 旅費可

年

,

燃ごみ収集事業費 24

3

9,923

42

1

4

0 需用費不燃ごみ収集

2

事業費 116,878

千

12,214

11

円

役務費粗大ごみ戸別収

前

集事業費 4,041

年

1,737

12 委託

度

料地域ごみ集積箱設置

予

費補助金 400

16

度

算

0,786

13 使用

額

料及び滝ヶ下埋立処理

2

場管理経費 8,499

,

賃借料 4,286

2

14 工事請負費最終処

2

分場施設管理経費 44

6

,574

412,1

,

86

18 負担金補助

0

塵芥処理一般事務経費

6

8,414

及び交付

予

1

金 250,323

千円比較増減 175

本年度予算額

976,876 257,785 420,900 86,273 211,918

前年度予算額

539,530

比較

437,346

４．２．３

3 清掃事務所管理費 1 報酬

16,357

2 給料

23,121

3 職員手当等

15,058

4 共済費職員給与費（一般職５人） 32,763

3,599

8 旅

科

費施設改修事業費 16

目

3,946

504

予

10 需用費第一工場整

算

備事業費 515,57

額

2

138,930

本

11 役務費ダイオキシ

年

ン等測定経費 4,06

度

4

1,033

12

の

委託料施設管理運営経

財

費 259,704

1

源

09,387

13 使

内

用料及び汚染負荷量賦

訳

課金 827

賃借料 7

節

03

14 工事請負費

説

667,188

15

明

原材料費

40

17 備

特

品購入費

31

18 負

定

担金補助

及び交付金 9

財

25

本年

源

度予算額

229,75

一

6 1,600 22,1

般

91 205,965

前

財

年度予算額

235,9

源

37

比較

-6,181

目

4 リサイクル事務所管

区

理費 1 報酬

2,871

分

2 給料

20,882

金

3 職員手当等

12,

額

221

4 共済費職員

国

給与費（一般職４人）

支

32,481

548

出

8 旅費施設改修事業

金

費 10,833

10

府

2

10 需用費リサイ

支

クル啓発事業費 3,3

出

16

37,208

金

11 役務費施設管理運

地

営経費 183,126

方

3,822

12 委

債

託料

116,846

そ

13 使用料及び

賃借料

の

7,950

14 工事

他

請負費

27,218

千

17 備品購入費

1

2

円

6 公課費

87

千円千円千円千円千円千円千円

- 167 - - 168 -

本年度予算額

142,339 142,339

前年度予算額

378,099

比較

-235,760

４．２．５

5 し尿処理費 2 給料

17,937

3 職員手当等

9,134

8 旅費

13

10 需用費職員給与費（一般職４人） 27,071

31,640

11 役務費処理場施設整備事業費 1,100

472

12

科

委託料し尿処理事業費

目

補助金 1,476

6

予

1,383

13 使用

算

料及びし尿遠隔地収集

額


本

08

賃借料 1

15

年

原材料費し尿ホース延

度

長収集事業費補助金 4

の

12

1

18 負担金

財

補助し尿収集料金補助

源

金 7,202

及び交

内

付金 21,758

し

訳

尿処理施設管理運営経

節

費 92,896

し尿

説

処理一般事務経費 74




- 169 - - 170 -

款算

円

額 3

科目予算額

,


6


目

6


9


千円

,


7

千円千円

- 171

0

- - 172 -

4 0

本年度予算額

125

千

,001 125,00

円

1

前年度予算額

127

前

,186

比較

-2,1

年

85

４．３．１

1 水道

度

費 18 負担金補助

及び

予

交付金 8,461

2

算

3 投資及び

出資金 11

額

6,540

水道事業

3

会計補助金（旧簡易水

衛 ,

道等分） 8,461

5

水道事業会計出資金（

4

旧簡易水道分） 116

1

,540

,920 千円生比較増減 127,78費 0 千円

項 3 水道費本

本


年

01 千円前年度予算額

度

127,186 千円比

予

較増減 -2,185 千

款算

21 千円

額 3

科目

,

予算額


6


一般

6


国支出

9


,

他


7


- 1

0

73 - - 174

4 0

-

本年度予算額

千

140,009 26,

円

000 6,979 10

前

7,030

前年度予算

年

額

167,072

比較

度

-27,063

４．４

予

．１

1 医療対策総務費

算

1 報酬

5,281

2

額

給料

17,217

3

3

職員手当等

11,44

衛 ,

4


5

費（一般職４人） 28

4

,321

293

8

1

旅費休日救急輪番制事

,

業費 23,258

4

9

01

10 需用費医師

2

確保対策事業費 9,2

0

00

2,421

1

千

1 役務費「地域医療の

円

充実」共同研究事業費

生比

13,000

656

較

12 委託料公的病院

増

救急医療体制確保事業

減

費補助金 45,000

1

45,840

13

2

使用料及び舞鶴地域医

7

療推進協議会事業費補

,

助金 1,046

賃借

7

料 1,144

18 負

8

担金補助舞鶴市休日急

費 0

病診療所管理運営経費

千

16,872

及び交

円

付金 46,312

2

項

0 貸付金医療対策一般

事務経費 3,312

4

9,000

医

本年度予算額

247

療

,682 247,68

対

2

前年度予算額

260

策

,340

比較

-12,

本

費

658

2 病院費 18 負

本

担金補助

及び交付金 2

年

47,682

病院事

度

業会計補助金（病院分

予

） 204,632

病

算

院事業会計補助金（診

額

療所分） 43,050

387

年

,691 千円前年度予

度

算額 427,412 千

予


款算額

科目予

5

算額


6


一般財

,

源目区分金額

国支出金

4


8


0

千円千円千円

- 17

千

5 - - 176 -

円

本年度予算額

5

5 前

6,480 944 78

年

6 54,750

前年度

度

予算額

64,830

比

予

較

-8,350

５．１

算

．１

1 労働諸費 1 報酬

額

5,009

3 職員手

6

当等

1,401

4 共

4

済費

1,083

8 旅

,

費地元就職・転職支援

8

事業費 1,888

2

労 3

07

10 需用費労働

0

団体事業費補助金 1,

千

560

1,533

円

11 役務費雇用対策協

比

議会事業費補助金 1,

較

207

452

12

増

委託料中小企業勤労者

減

融資制度利子補給金 1

-

0

14,189

1

8

3 使用料及びシルバー

働 ,

人材センター事業費補

3

助金 19,768

賃

5

借料 813

18 負担

0

金補助ものづくり「た

千

から者」育成奨学金 6

円

,983

及び交付金

項

24,418

20 貸

付金就業支援センター

1

運営経費 9,182

労

7,375

勤労者福

費

働

祉センター管理運営経

諸

費 14,213

労働

費

諸費一般事務経費 1,

本

669

年度予算額 5

本

6,480 千円前年度

年

予算額 64,830 千

度


予

0 千円

款年

円

度予

科目予算額

算


額


目

8


5


千円

0


,

千円千円

- 177

8

- - 178 -

6 6

本年度予算額

10,

0

745 5,126 31

千

3 5,306

前年度予

円

算額

10,862

比較

前

-117

６．１．１

1

年

農業委員会費 1 報酬

7

度

,350

7 報償費

8

予

52

8 旅費

717

算

10 需用費農業委員会

額

委員報酬 7,350

農 8

565

11 役務費耕

6

作放棄地対策促進事業

9

費 1,224

207

,

12 委託料農業者年

1

金経費 313

430

7

13 使用料及び京都

0

府農業会議負担金 26

千

9

賃借料 355

1

円

8 負担金補助農業委員

比

会運営一般事務経費 1

林較

,589

及び交付金

増

269

本

減

年度予算額

95,88

-

0 8,112 900 8

1

6,868

前年度予算

8

額

92,975

比較

2

,

,905

2 農業総務費

3

2 給料

54,795

1

3 職員手当等

32,1

0

71

8 旅費

40

1

水千

0 需用費職員給与費（

円

一般職１３人） 86,

項

527

177

11

役務費農地集積・集約

1

化推進事業費 9,01

農

2

183

12 委託

業

料農業総務一般事務経

費

費 341

96

13

本

使用料及び

賃借料 30

年

6

18 負担金補助

及

産

度

び交付金 8,112

予

本年度予算

算

額

134,321 22

額

5 80,871 2,5

3

00 4,390 46,

8

335

前年度予算額

1

2

60,818

比較

-2

,

6,497

3 農業振興

4

費 1 報酬

8,435

0

3 職員手当等

1,45

業

6

2

4 共済費

1,88

千

6

7 報償費指定棚田

円

地域振興活動計画策定

前

経費 374

570

年

8 旅費加佐地域大庄屋

度

上野家施設整備事業費

予

2,530

1,02

算

3

10 需用費加佐地

額

区農業・農村活性化戦

4

略事業費 12,899

費

1

5,454

11 役

1

務費農村移住・交流促

,

進事業費 15,046

0

1,504

舞鶴のお

0

野菜普及事業費 483

4 千円比較

本

増減 -28,598 千

６．0 -

12 委託料経営所得安定対策直接支払推進事業費 5,186

6,162

13 使用料及び中山間地域等直接支払交付事業費 45,448

賃借料 1,423

14 工事請負費スマート農業支援事業費 306

2,5

１

30

18 負担金補助６次産業化推進事業費 450

及び交付金 103,882

万願寺甘とう振興事業費 11,159

佐波賀だいこん等伝統野菜ブランド化推進事業費 226

茶業振興対策事業費 5,100

地域農業

．

科

特産振興事業費 694

目

共選野菜等市場出荷

予

支援事業費 2,244

算

集落営農法人経営力

額

強化事業費 1,058

本

就農相談支援事業費

年

196

農産物価格安

度

定対策事業費負担金 3

の

,914

（公社）京

財

のふるさと産品協会等

３

源

負担金 150

両丹茶

内

品評会負担金 100

訳

環境保全型農業直接支

節

払交付金 2,356

説

京の水田農業総合対策

明


特

2

担い手養成実践農

定

場整備支援事業費補助

財

金 900

就農研修資

源

金償還金助成金 2,8

3

一

80

農業者経営復興

般

特別支援資金等償還金

財

助成金 400

農業次

源

世代人材投資事業費交

目

付金 10,500

農

区

山漁村活性化塾活動費

分

補助金 1,440

制

金

度資金利子補給金 32

額

9

農業公園管理運営

国

経費 3,638

農業

支

振興一般事務経費 1,

出

433

金府支出金地方債その他


- 179 - - 18

本年度予算額

54 10 44

前年度予算額

57

比較

-3

６．１．４

4 畜産業費 8 旅費

13

10 需用費

10

11 役務費

1

18 負担金補助京都府畜産振興協会負担金 30

及び交付金 30

畜産業一般事務経費 24

本年度予算額

141,406 87,319 445 53,642

前年度予算額

146,

科

292

比較

-4,88

目

6

5 農地費 1 報酬

1,

予

144

2 給料

13,

算

700

3 職員手当等

額

11,208

4 共済

本


年

３人） 24,445

度

222

8 旅費基盤整

の

備促進事業費 18,0

財

00

122

10 需

源

用費農村地域防災減災

内

事業費 28,000

訳

374

11 役務費土

節

地改良施設維持管理適

説

正化事業費 264

2

明

65

12 委託料地域

特

活動支援事業費 3,0

定

00

32,507

財

13 使用料及び多面的

源

機能支払事業費 52,

一

335

賃借料 542

般

14 工事請負費府営

財

土地改良事業費負担金

源

2,125

15,0

目

00

15 原材料費京

区

都府土地改良事業団体

分

連合会等負担金 96

金

3,000

18 負担

額

金補助災害に強い農場

国

づくり支援事業費補助

支

金 4,000

及び交

出

付金 63,322

土

金

地改良事業費補助金 5

府

,000

ふるさと資

支

源活性化事業費補助金

出

300

土地改良一般

金

事務経費 3,841

地方債その他


- 181 - - 182 -

款年度予

科目予算額

本年

算

度の財源内訳節説明特

額

定財源一般財源

目区分

8

金額国支出金府支出金

5

地方債その他

千円千円

0


,

千円

- 183 - -

8

184 -

本

6 6

年度予算額

34,14

0

5 2,344 4,40

千

0 1,215 26,1

円

86

前年度予算額

43

前

,134

比較

-8,9

年

89

６．２．１

1 林業

度

総務費 2 給料

16,4

予

61

3 職員手当等

1

算

0,640

8 旅費

2

額

0

10 需用費職員給

農 8

与費（一般職５人） 2

6

7,006

1,41

9

0

11 役務費林業セ

,

ンター整備事業費 4,

1

657

175

12

7

委託料林業センター管

0

理経費 1,899

6

千

62

13 使用料及び

円

鳥獣捕獲等許可事務経

比

費 583

賃借料 12

林較

0

14 工事請負費

4

増

,657

減

本年度予算額

128,

-

487 35,761 3

1

,458 89,268

8

前年度予算額

112,

,

179

比較

16,30

3

8

2 林業振興費 1 報酬

1

1,264

3 職員手

0

当等

202

7 報償費

水千

42,440

8 旅費

円

有害鳥獣被害防止対策

項

事業費 51,738

145

10 需用費緑

2

の公共事業費 2,78

林

1

2,723

11

業

役務費豊かな森づくり

費

推進事業費 4,600

本

149

12 委託料

年

安心・安全な里山環境

産

度

改善事業費 12,33

予

2

43,866

1

算

3 使用料及び森林経営

額

管理推進経費 28,3

2

00

賃借料 613

0

14 工事請負費松くい

8

虫防除事業費 1,41

,

7

2,900

15

7

原材料費小規模治山事

0

業費 3,000

30

業

8

0

18 負担金補助地

千

域活動支援事業費 30

円

0

及び交付金 31,

前

885

24 積立金中

年

丹地域有害鳥獣処理施

度

設管理運営費負担金 1

予

0,713

2,00

算

0

京都府林業振興会

額

負担金 244

竹林整

2

備・竹活用ネットワー

費

0

ク協議会活動事業費補

7

助金 200

治山事業

,

費補助金 1,500

3

流域森林総合整備事業

6

費補助金 2,795

0

森林・山村多面的機能

千

発揮対策事業費補助金

円

675

比較

本

増減 1,348 千円

６．6 -

木質バイオマス活用促進事業費補助金 4,200

林業労働者新共済事業費補助金 385

森林組合活動事業費補助金 600

豊かな森を育てる基金積立金（森林環境譲与税分） 2,000

大浦森林公園管理経費 3

２

47

林業振興一般事務経費 360

本年度予算額

46,076 22,000 1 24,075

前年度予算額

52,047

比較

-5,971

3 林道管理費 1 報酬

229

2 給料

6,400

3 職員手当等

5,492

．

科


目

（一般職２人） 11,

予

892

36

8 旅費

算

林道改良事業費 22,

額

000

112

10

本

需用費地域活動支援事

年

業費 700

964

度

11 役務費林道維持事

の

業費 9,018

17

財

9

12 委託料林道改

２

源

良事業費補助金 1,0

内

00

7,541

1

訳

3 使用料及び林道一般

節

事務経費 1,466

説

賃借料 1,540

1

明

4 工事請負費

21,8

特

00

15 原材料費

7

定

55

18 負担金補助

財


源

2




- 185 - - 18

款年度予

科目予算額

本

算


額


目区

8


5


千円千

0


,

円千円

- 187 -

8

- 188 -

6 6

本年度予算額

14,9

0

76 1 14,975

前

千

年度予算額

10,81

円

1

比較

4,165

６．

前

３．１

1 水産業総務費

年

2 給料

9,017

3

度

職員手当等

5,939

予

8 旅費

13

18 負

算

担金補助職員給与費（

額

一般職２人） 14,9

農 8

56

及び交付金 7

6

水産都市協議会負担金

9

7

水産総務一般事務

,

経費 13

1

本年度予算額

33,3

7

00 1,925 2,5

0

26 28,849

前年

千

度予算額

33,849

円

比較

-549

2 水産業

比

振興費 2 給料

11,8

林較

82

3 職員手当等

6

増

,975

8 旅費

33

減

1


-

与費（一般職２人） 1

1

8,857

625

8

11 役務費漁村活性化

,

センター施設整備事業

3

費 750

192

1

1

2 委託料漁業担い手育

0

成支援事業費 3,46

水千

0

3,215

13

円

使用料及びまいづるの

項

お魚普及事業費 1,3

74

賃借料 365

3

14 工事請負費豊かな

水

海づくり推進事業費 3

産

00

500

17 備

業

品購入費漁業体質強化

費

支援事業費補助金 2,

本

400

250

18

産

年

負担金補助河川種苗放

度

流事業費補助金 726

予


算

2

24 積立金共同利

額

用施設設置事業費補助

2

金 75

13

漁業近

5

代化資金利子補給金 3

9

78

漁業災害復旧資

,

金利子補給金 1,66

7

3

漁業振興基金積立

業

4

金 13

漁村活性化セ

6

ンター管理運営経費 2

千

,751

水産振興一

円

般事務経費 553

前年度予算額

費

250,806 千円比

本

較増減 8,940 千円

本年度予算額

199,350 35,000 60,499 69,700 6,522 27,629

前年度予算額

194,026

比較

5,324

６．３．３

3 漁港管理費 2 給料

11,039

3 職員手当等

5,815

8 旅費

356

10 需用費職員給与費（一般職２人） 16,854

4,097

11 役務費漁村再

科

生交付金事業費 71,

目

300

1,014

予

12 委託料漁港海岸保

算

全対策事業費 81,6

額

00

5,056

1

本

3 使用料及び舞鶴漁港

年

整備事業費負担金 28

度

,000

賃借料 1,

の

792

14 工事請負

財

費京都府漁港漁場協会

源

負担金 200

141

内

,900

18 負担金

訳

補助漁港一般管理経費

節

1,396

及び交付

説

金 28,281

明

本年度予算額

1

特

2,120 12,12

定

0

前年度予算額

12,

財

120

比較

0

4 湾内漁

源

業振興対策費 12 委託

一

料

12,120

湾内

般

漁場清掃事業費 12,

財

120

源目区分金額



- 189 - - 190 -

款算

17,120 千円

額 1,

科目予算額

本年度

1


4

財源一般財源

目区分金

9


,

方債その他

千円千円千

4


7

円

- 191 - -

7 0

192 -

本年

千

度予算額

147,22

円

7 147,227

前年

前

度予算額

148,06

年

0

比較

-833

７．１

度

．１

1 商工総務費 2 給

予

料

87,627

3 職

算

員手当等

53,227

額

8 旅費

90

10 需

1

用費職員給与費（一般

商 ,

職２１人） 140,8

2

54

85

11 役務

6

費ふるさとまつり事業

6

費補助金 5,754

,

360

13 使用料及

5

び商工総務一般事務経

9

費 619

賃借料 84

0

18 負担金補助

及び

千

交付金 5,754

円

本年度予算額

工比

74,204 12,6

較

11 3,000 58,

増

593

前年度予算額

8

減

2,940

比較

-8,

-

736

2 観光振興費 8

1

旅費

2,301

10

1

需用費

6,539

1

7

1 役務費

545

12

,

委託料大河ドラマ活用

1

まちなか回遊事業費 8

費 2

,500

28,94

0

7

13 使用料及び舞

千

鶴観光ブランドプロモ

円

ーション戦略事業費 8

項

,085

賃借料 1,

610

18 負担金補

1

助グループ観光促進事

商

業費 3,000

及び

工

交付金 34,262

費

着地型観光推進事業費

本

本

14,934

観光振

年

興事業費 5,178

度

京都舞鶴港クルーズ推

予

進事業費 17,566

算

海の京都ＤＭＯ負担

額

金 15,497

観光

1

連盟等負担金 1,44

,

4

本年度

1

予算額

755,059

4

16,800 16,9

年

9

00 506,585 2

,

14,774

前年度予

4

算額

868,924

比

7

較

-113,865

3

0

商工振興費 8 旅費

72

千

3

10 需用費

1,6

円

13

11 役務費

23

前

8

12 委託料商工観

年

光センター改修事業費

度

16,973

68,

度

予

623

13 使用料及

算

びまいづる元気産業創

額

出事業費 199

賃借

1

料 284

14 工事請

,

負費企業誘致実現プロ

2

ジェクト事業費 141

6

,663

16,97

6

3

,5

予

90 千円比較増減 -1

７．4 -

18 負担金補助新たな地域消費創造事業費 7,500

及び交付金 162,505

20 貸付金商工会議所連携推進事業費 3,600

504,000

21 補償補填実業団体事業費補助金 162

及び賠償金 100

１

舞鶴工業集積協議会事業費補助金 700

まちなかイノベーション推進事業費補助金 3,000

魅力ある商店街づくり推進事業費補助金 100

中小企業融資制度保証料補給金 12,457

中小企業融資制度損失補償

．

科

金 100

中小企業融

目

資制度貸付金 500,

予

000

商店街等近代

算

化共同事業資金融資制

額

度貸付金 4,000

本

商工観光センター管理

年

運営経費 63,377

度

東地区中心市街地複

の

合施設管理運営経費 7

財

35

商工振興一般事

３

源

務経費 493

内

本年度予算額

16

訳

7,444 17,90

節

0 149,544

前年

説

度予算額

162,81

明

2

比較

4,632

4 貿

特

易振興費 1 報酬

4,9

定

26

2 給料

31,7

財

06

3 職員手当等

2

源

1,897

4 共済費

3

一

職員給与費（一般職８

般

人） 53,263

7

財

99

8 旅費国際交流

源

活動推進費 14,46

目

0

552

10 需用

区

費京都舞鶴港日本海側

分

拠点機能推進事業費 3

金

2,600

160

額

11 役務費京都舞鶴港

国

振興会等補助金 64,

支

362

150

12

出

委託料日本国際貿易促

金

進協会等負担金 195

府

9,828

13 使

支

用料及び貿易振興一般

出

事務経費 2,564

金

賃借料 25

18 負担

地

金補助

及び交付金 97

方

,401

債その他


- 193 - - 19

本年度予算額

5,536 1,478 4,058

前年度予算額

3,854

比較

1,682

７．１．５

5 消費生活対策費 1 報酬

3,190

3 職員手当等

691

4 共済費

620

7 報償費消費者相談事業費 4,712

60

8 旅費消費者啓発事業費 405

204

10 需用費消費生活活動費補助金 60

439

科

11 役務費消費生活

目

対策一般事務経費 35

予

9

200

13 使用

算

料及び

賃借料 72

1

額

8 負担金補助

及び交付

本

金 60

年度の財源内訳節説明特定財源




- 195 - - 196 -

款算

円

額 3

科目予算額

,


7


目

4


1


千円

,


3

千円千円

- 197

1

- - 198 -

8 0

本年度予算額

80,

千

604 8,975 71

円

,629

前年度予算額

前

84,289

比較

-3

年

,685

８．１．１

1

度

土木総務費 1 報酬

1,

予

587

2 給料

38,

算

136

3 職員手当等

額

25,409

4 共済

3


土 ,

９人） 63,205

7

293

7 報償費地籍

8

調査事業費 17,39

3

9

90

8 旅費

25

,

5

10 需用費

83

3

11 役務費

31

12

5

委託料

14,700

0

13 使用料及び

賃借料

千

5

18 負担金補助

及

円

び交付金 15

木比較増減 -42,04費 0 千円

項 1 土木管理

本


年


度

額 84,289 千円比

予

較増減 -3,685 千

款算

17,608 千円

額 3,

科目予算額

本年度

7


4

財源一般財源

目区分金

1


,

方債その他

千円千円千

3


1

円

- 199 - -

8 0

200 -

本年

千

度予算額

59,116

円

784 58,332

前

前

年度予算額

60,89

年

0

比較

-1,774

８

度

．２．１

1 道路橋りょ

予

う総務費 1 報酬

7,0

算

30

2 給料

9,25

額

2

3 職員手当等

6,

3

217

4 共済費職員

土 ,

給与費（一般職２人）

7

13,946

1,5

8

64

8 旅費道普請推

3

進経費 1,333

6

,

77

10 需用費道路

3

台帳整備経費 2,73

5

4

22,607

1

0

1 役務費敦賀舞鶴間道

千

路整備促進期成同盟会

円

負担金 120

1,4

木比

35

12 委託料京都

較

府高速道路網整備促進

増


減

7,200

13 使

-

用料及び京都府道路協

4

会負担金 129

賃借

2

料 1,617

14 工

,

事請負費法定外公共物

0

管理経費 55

1

1

4

5 原材料費道路橋りょ

費 0

う施設維持管理経費 2

千

6,717

1,07

円

3

17 備品購入費道

項

路橋りょう総務一般事

務経費 13,956

2

36

18 負担金補助

道

及び交付金 407

路

本年度予算額

橋

140,970 6,2

り

79 500 10,00

本

ょ

0 468 123,72

う

3

前年度予算額

200

費

,056

比較

-59,

本

086

2 道路維持費 1

年

0 需用費

44,726

度

11 役務費

4,56

予

7

12 委託料

48,

算

578

13 使用料及

額

び道路舗装修繕事業費

1

11,000

賃借料

年

,

4,350

14 工事

2

請負費道路施設修繕事

8

業費 48,400

2

5

8,400

15 原材

,

料費道路除雪対策事業

0

費 58,140

31

4

9

16 公有財産道路

6

維持管理経費 23,4

千

30

購入費 1

17

円

備品購入費

10,00

度

前

0

21 補償補填

及び

年

賠償金 1

26 公課費

度

28

予算額 967,

予


本年度予算額

998,244 398,650 463,600 12,001 123,993

前年度予算額

655,036

比較

343,208

８．２．３

3 道路新設改良費 1 報酬

1,373

2 給料

72,287

3 職員手当等

38,982

4 共済費職員給与費（一般職１９人） 109,771

287

8 旅費交

科

通安全推進事業費 81

目

,450

805

1

予

0 需用費幹線道路整備

算

事業費 617,100

額

6,286

11 役

本

務費地域間連絡道路整

年

備事業費 69,400

度

1,539

12 委

の

託料地域内道路整備事

財

業費 45,000

6

源

1,789

13 使用

内

料及び防衛施設周辺整

訳

備事業費 5,000

節

賃借料 5,978

1

説

4 工事請負費道路浸水

明

対策事業費 30,00

特

0

495,980

定

16 公有財産道路施設

財

長寿命化事業費 37,

源

500

購入費 98,

一

503

17 備品購入

般

費道路新設改良一般事

財

務経費 3,023

2

源

40

18 負担金補助

目

及び交付金 193

2

区

1 補償補填

及び賠償金

分

214,002

金

本年度予算額

8

額

6,716 42,90

国

0 25,700 17,

支

000 1,116

前年

出

度予算額

51,456

金

比較

35,260

4 橋

府

りょう費 8 旅費

217

支

10 需用費

1,85

出

4

11 役務費

56

金

12 委託料橋りょう長

地

寿命化事業費 86,5

方

70

38,933

債

13 使用料及び橋りょ

そ

う一般事務経費 146

の

賃借料 524

14

他

工事請負費

45,00

千

0

16 公有財産

購入

円

費 1

17 備品購入費

千

100

18 負担金補

円

助

及び交付金 30

2

千

1 補償補填

及び賠償金

円

1


- 201 - - 202 -

款算

千円

額 3

科目予算

,

額


7


4


1


千

,


3

円千円千円

- 203

1

- - 204 -

8 0

本年度予算額

12

千

3,423 50 1,0

円

50 77,000 12

前

,000 33,323

年

前年度予算額

160,

度

449

比較

-37,0

予

26

８．３．１

1 河川

算

総務費 1 報酬

1,67

額

0

2 給料

16,12

3

3

3 職員手当等

9,

土 ,

325

8 旅費職員給

7

与費（一般職３人） 2

8

5,448

274

3

10 需用費浸水対策事

,

業費 14,950

7

3

,345

11 役務費

5

河川整備事業費 57,

0

500

227

12

千

委託料由良川水防災対

円

策促進事業費 7,75

木比

0

13,239

1

較

3 使用料及び急傾斜対

増

策等促進事業費負担金

減

14,000

賃借料

-

779

14 工事請負

4

費京都府砂防・治水・

2

防災協会等負担金 15

,

1

58,000

1

0

6 公有財産由良川施設

4

管理経費 3,270

費 0

購入費 1

17 備品購

千

入費河川総務一般事務

円

経費 354

16

1

項

8 負担金補助

及び交付

金 16,423

21

3

補償補填

及び賠償金 1

河川費本

本


年


度

160,449 千円比

予

較増減 -37,026

款算

円

額 3

科目予算額

,


7


目

4


1


千円

,


3

千円千円

- 205

1

- - 206 -

8 0

本年度予算額

18,

千

175 2,000 16

円

,175

前年度予算額

前

105,589

比較

-

年

87,414

８．４．

度

１

1 港湾対策費 2 給料

予

8,228

3 職員手

算

当等

6,288

8 旅

額

費

341

10 需用費

3

職員給与費（一般職２

土 ,

人） 14,516

3

7

33

11 役務費京都

8

舞鶴港整備事業費負担

3

金 2,000

47

,

13 使用料及び日本港

3

湾協会等負担金 198

5

賃借料 100

18

0

負担金補助舞鶴湾環境

千

保全協会事業費補助金

円

640

及び交付金 2

木比

,838

港湾対策一

較

般事務経費 821

増減 -42,04費 0 千円

項 4 港湾費本

本


年

5 千円前年度予算額 1

度

05,589 千円比較

予

増減 -87,414 千

款算

119,947 千円

額 3,

科目予算額

本年

7

度の財源内訳節説明特

4

定財源一般財源

目区分

1

金額国支出金府支出金

,

地方債その他

千円千円

3


1

千円

- 207 - -

8 0

208 -

本

千

年度予算額

109,1

円

47 19,550 58

前

6 23,400 216

年

65,395

前年度予

度

算額

133,303

比

予

較

-24,156

８．

算

５．１

1 都市計画総務

額

費 1 報酬

300

2 給

3

料

32,964

3 職

土 ,

員手当等

17,434

7

7 報償費都市計画審

8

議会運営費 400

1

3

,000

8 旅費職員

,

給与費（一般職８人）

3

49,707

1,4

5

80

10 需用費まち

0

づくり推進事業費 42

千

,200

1,724

円

11 役務費駐輪場整

木比

備事業費 6,000

較

219

12 委託料都

増

市計画基礎調査等事業

減

費 2,100

4,6

-

51

13 使用料及び

4

まちなかエリア定住促

2

進事業補助金 1,10

,

0

賃借料 4,145

0

14 工事請負費中心

4

市街地活性化推進協議

費 0

会等負担金 130

4

千

3,000

16 公有

円

財産屋外広告物許可事

項

務経費 172

購入費

1,000

18 負担

5

金補助都市計画一般事

都

務経費 7,338

及

市

び交付金 1,230

計

本年度予算

画

額

59,422 31,

本

費

500 1,000 26

本

,922

前年度予算額

年

94,312

比較

-3

度

4,890

2 街路事業

予

費 2 給料

16,894

算

3 職員手当等

9,8

額

36

8 旅費

162

2

10 需用費職員給与費

,

（一般職４人） 26,

0

730

671

11

年

5

役務費西舞鶴道路整備

4

等促進事業費 20,0

,

00

52

13 使用

9

料及び府道小倉西舞鶴

2

線等改良促進事業費 1

2

2,662

賃借料 2

千

26

14 工事請負費

円

全国街路事業促進協議

前

会負担金 30

18,

年

900

16 公有財産

度

度

購入費 1

18 負担金

予

補助

及び交付金 12,

算

680

額 2,174,

予

869 千円比較増減 -

本年度予算額

1,619,684 333,700 1,285,984

前年度予算額

1,650,436

比較

-30,752

８．５．３

3 下水道費 11 役務費

25

18 負担金補助

及び交付金 1,363,429

20 貸付金

10,700

23 投資及び水洗便所等改造資金貸付金 10,700

出資金 245,5

科

30

下水道事業会計

目

補助金 1,363,4

予

29

下水道事業会計

算

出資金 245,530

額

水洗便所等改造資金

本

貸付事務経費 25

年

本年度予算額

度

266,669 20,

の

000 2,139 40

財

,900 25,407

源

178,223

前年度

内

予算額

296,818

訳

比較

-30,149

4

節

公園費 2 給料

20,3

説

69

3 職員手当等

1

明

2,965

8 旅費

6

特

8


定

与費（一般職５人） 3

財

2,834

10,9

源

42

11 役務費都市

一

公園整備事業費 42,

般

000

538

12

財

委託料公園緑地整備事

源

業費 43,271

9

目

0,356

13 使用

区

料及び日本公園緑地協

分

会負担金 38

賃借料

金

3,827

14 工事

額

請負費舞鶴市花と緑の

国

公社補助金 54,65

支

3

66,660

1

出

5 原材料費公園一般管

金

理経費 93,873

府

393

18 負担金補

支

助


出

50

21 補償補填

及

金

び賠償金 1

地方債その他


- 209 - - 210 -

款算

6 千円

額 3

科目予

,

算額


7


一般財

4

源目区分金額

国支出金

1


,


3

千円千円千円

- 21

1

1 - - 212 -

8 0

本年度予算額

1

千

63,403 1,78

円

0 515 22,700

前

137,130 1,2

年

78

前年度予算額

19

度

5,402

比較

-31

予

,999

８．６．１

1

算

住宅管理費 1 報酬

96

額

1

2 給料

15,95

3

0

3 職員手当等

10

土 ,

,085

4 共済費公

7

営住宅入居者選考委員

8

会運営費 150

28

3

3

8 旅費職員給与費

,

（一般職４人） 25,

3

859

147

10

5

需用費民間建築物耐震

0

改修等推進事業費 2,

千

073

11,669

円

11 役務費空き家対

木比

策推進事業費 1,50

較

0

2,545

12

増

委託料公営住宅改修事

減

業費 42,500

2

-

1,477

13 使用

4

料及び住宅改良資金融

2

資保険料等負担金 9

,

賃借料 63,501

0

14 工事請負費住宅改

4

良資金融資制度貸付金

費 0

1,500

31,9

千

06

18 負担金補助

円

公営住宅維持管理等経

項

費 89,812

及び

交付金 3,379

2

6

0 貸付金

1,500

住

本年度予算

宅

額

15,737 15,

費

737

前年度予算額

9

本

5,314

比較

-79

本

年

,577

2 住宅建設費

度

2 給料

9,045

3

予

職員手当等

4,714

算

18 負担金補助

及び

額

交付金 1,620

2

1

1 補償補填職員給与費

7

（一般職２人） 13,

9

759

及び賠償金 3

,

58

公営住宅建替事

1

業費 1,620

公営

年

4

住宅改善事業費 358


度

290,716 千円比

予

較増減 -111,57

款算

,380 千円

額 1,

科目予算額

本年度の財

2


8


国

8

支出金府支出金地方債

,

その他

千円千円千円千

7


-

7

213 - - 21

9 0

4 -

本年度予

千

算額

1,054,18

円

6 18,549 1,0

前

35,637

前年度予

年

算額

1,059,84

度

0

比較

-5,654

９

予

．１．１

1 常備消防費

算

2 給料

469,727

額

3 職員手当等

385

1

,922

4 共済費

1

消 ,

65,281

7 報償

3


4

１２４人） 1,020

8

,930

46

8 旅

,

費救急・救助体制充実

1

強化事業費 6,399

5

956

9 交際費消

0

防学校入校等研修事業

千

費 2,691

70

円

10 需用費火災予防対

防比

策事業費 307

10

較

,403

11 役務費

増

応急手当普及啓発事業

減

費 141

5,000

-

12 委託料全国消防

5

長会等負担金 326

9

3,905

13 使用

,

料及び舞鶴市防災協会

3

補助金 180

賃借料

8

2,048

15 原材

費 0

料費少年消防クラブ活

千

動費補助金 400

5

円

3

17 備品購入費常

項

備消防一般事務経費 2

2,812

3,29

1

2

18 負担金補助

及

消

び交付金 6,597

防

26 公課費

886

費

本年度予算額

本

100,606 33,

本

年

635 66,971

前

度

年度予算額

103,3

予

06

比較

-2,700

算

2 非常備消防費 1 報酬

額

20,264

5 災害

1

補償費

1,997

7

,

報償費

31,215

2

8 旅費団員報酬 20,

8

264

9,488

8

10 需用費消防団活性

年

,

化対策事業費 1,88

7

9

2,158

11

7

役務費消防団員出動等

0

手当 9,441

1,

千

779

13 使用料及

円

び災害補償費 1,99

前

7

賃借料 571

1

年

7 備品購入費消防団員

度

退職報償金 30,92

予

4

755

18 負担

度

算

金補助京都府消防協会

額

等負担金 130

及び

1

交付金 31,722

,

21 補償補填京都府消

3

防協会舞鶴市支部助成

4

金 90

及び賠償金 1

8

26 公課費消防団長

,

連絡協議会助成金 18

1

0

656

5

予

0 千円比較増減 -59

９．6 -

消防団事務助成金 40

消防団員福祉共済掛金補助金 1,870

消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 2,916

消防団員退職報償金掛金 26,496

非常備消防一般事務経費 4,369

本年度

１

予算額

116,290 900 46,100 275 69,015

前年度予算額

169,633

比較

-53,343

3 消防施設費 8 旅費

95

10 需用費

20,347

11 役務費

9,094

12 委託料消防施設整備事業費 4

．

科

6,011

21,7

目

30

13 使用料及び

予

高機能消防指令システ

算

ム更新整備事業費 8,

額

492

賃借料 7,8

本

40

14 工事請負費

年

消火栓新設工事等負担

度

金 9,000

4,7

の

30

15 原材料費防

財

火施設整備費補助金 1

２

源

,858

20

17

内

備品購入費消防施設維

訳

持管理経費 11,64

節

4

41,479

1

説

8 負担金補助庁舎及び

明

防災センター維持管理

特

経費 18,672

及

定

び交付金 10,858

財

26 公課費消防緊急

源

通信指令システム維持

2

一

管理経費 20,613

般

97

本

財

年度予算額

122 42

源

80

前年度予算額

20

目

8

比較

-86

4 水防費

区

1 報酬

10

5 災害補

分

償費

42

10 需用費

金

60

15 原材料費水

額

防協議会運営費 10

国

10

水防施設一般管

支

理経費 112

出

本年度予算額

17

金

,566 2,670 5

府

00 14 14,382

支

前年度予算額

15,1

出

63

比較

2,403

5

金

災害対策費 1 報酬

90

地

3 職員手当等

62

方

8 旅費

120

債その他


- 215 - - 21

９．8 -

10 需用費防災会議運営費 93

3,754

11 役務費ハザードマップ作成事業費 5,340

1,516

12 委託料舞鶴市地域防災計画見直し事業費 1,000

11,312

13 使用料及び自主防災組織づ

１

くり推進経費 369

賃借料 663

14 工事請負費備蓄物資整備事業費 1,803

33

17 備品購入費防災行政無線維持管理経費 7,191

1

24 積立金河川情報等管理経費 688

15

油流出事故等災害対策

．

科

基金積立金 15

災害

目

対策一般事務経費 1,

予

067

算額

本年度の財

５


5




- 217 - - 21

款 1 算

84 千円

額 2

科目

,

予算額


9


一般

1


国支出

6


,

他


6


- 2

3

19 - - 220

0 0

-

本年度予算額

千

6,310 27 6,2

円

83

前年度予算額

6,

前

434

比較

-124

１

年

０．１．１

1 教育委員

度

会費 1 報酬

5,760

予

8 旅費

149

9 交

算

際費

170

10 需用

額

費教育委員報酬 5,7

2

60

19

18 負担

教 ,

金補助中丹地方教育委

5

員会連絡協議会負担金

0

212

及び交付金 2

0

12

委員会経費 33

,

8

本年度

5

予算額

403,311

2

10,636 312 5

0

,021 387,34

千

2

前年度予算額

419

円

,327

比較

-16,

育比

016

2 事務局費 1 報

較

酬

15,974

2 給

増

料

95,988

3 職

減

員手当等

87,313

4

4 共済費学校運営協

1

議会運営費 375

7

6

8,463

5 災害補

,

償費特別職給与費（特

1

別職１人） 12,95

1

1

1

7 報償費職員

費 0

給与費（一般職１９人

千

） 226,351

7

円

78

8 旅費学校教育

項

指導主事設置経費（う

ち一般職２人） 17,

1

328

1,484

教

10 需用費不登校支援

育

等推進経費 16,00

総

0

2,846

11

務

役務費いじめから子ど

本

費

もを守る会議運営費 8

本

1

2,393

12

年

委託料教育支援委員会

度

運営経費 406

40

予

,075

13 使用料

算

及び英語指導助手設置

額

経費 19,272

賃

4

借料 58,796

1

2

7 備品購入費舞鶴市立

5

学校結核予防対策経費

年

,

74

1

18 負担金

8

補助小中一貫教育推進

4

事業費 6,998

及

7

び交付金 3,979

千

19 扶助費児童生徒日

円

本語学習支援事業費 8

前

64

14,129

年

20 貸付金文書管理経

度

費 223

1,089

予

24 積立金スクール

度

算

ロイヤー設置経費 30

額

9

2

教育用コンピ

4

ュータ経費 69,89

4

9

全国教育長協議会

2

等負担金 132

教育

,

研究会等補助金 2,2

3

96

育英資金 14,

3

179

1 千

予


１０22 -

工業高等専門学校修学資金 1,089

事務局一般事務経費 14,484

本年度予算額

16,226 16,226

前年度予算額

16,570

比較

-344

3 文化･スポーツ振興基金費 7 報償費

1,92

．

1

10 需用費

8

12 委託料

400

13 使用料及び芸術創造普及事業費 1,414

賃借料 1,414

18 負担金補助文化芸術創造育成事業費 508


地域文化振興事業費 1,893

競技

１

力向上対策事業費 14

科

2

赤れんが杯ジュニ

目

アスポーツ大会助成金

予

800

スポーツイベ

算

ント助成金 300

地

額

域文化振興助成金 1,

本

050

競技力向上対

年

策助成金 7,149

度

競技大会参加激励金 1

の

,175

地域スポー

．

財

ツ振興助成金 800

源

スポーツ少年団育成助

内

成金 995

訳節説明特定財

２

源一般財源

目区分金額

2



- 221 - - 2

款 1 算

千円

額 2

科目予算

,

額


9


1


6


千

,


6

円千円千円

- 223

3

- - 224 -

0 0

本年度予算額

65

千

3,136 84,00

円

0 915 47,000

前

7,628 513,5

年

93

前年度予算額

63

度

2,087

比較

21,

予

049

１０．２．１

1

算

学校管理費 1 報酬

79

額

,096

2 給料

7,

2

112

3 職員手当等

教 ,

15,243

4 共済

5

費職員給与費 2,85

0

5

11,238

7

0

報償費学校給食運営経

,

費（うち一般職１人）

5

270,050

26

2

,658

8 旅費施設

0

整備事業費 74,67

千

3

3,409

10

円

需用費小学生によるま

育比

ちを元気にするプロジ

較

ェクト事業費 3,00

増

0

185,572

減

11 役務費特別支援教

4

育支援員設置経費 25

1

,092

11,72

6

6

12 委託料児童健

,

康管理経費 32,63

1

1

239,804

1

13 使用料及び教職員

費 0

健康管理経費 4,05

千

0

賃借料 4,979

円

14 工事請負費教科

項

書改訂等経費 51,0

99

58,875

2

15 原材料費教育用コ

小

ンピュータ経費 4,3

学

35

1

17 備品購

校

入費日本スポーツ振興

費

センター共済掛金 3,

本

本

990

2,929

年

18 負担金補助簡易水

度

道等負担金 223

及

予

び交付金 6,448

算

26 公課費小学校一般

額

管理経費 181,13

7

8

46

5

本年度予算額

98,7

1

62 1,079 1,5

,

34 96,149

前年

年

8

度予算額

95,187

9

比較

3,575

2 教育

8

振興費 10 需用費

22

千

,943

13 使用料

円

及び

賃借料 7,419

前

17 備品購入費

2,

年

250

18 負担金補

度

助教材教具経費 29,

予

162

及び交付金 8

算

,746

19 扶助費

度

額

特色ある教育活動支援

7


2

8

57,404

教

7

育研究等助成費補助金

,

1,170

特別活動

2

費等補助金 2,358

7

要保護及び準要保護

4

児童援助費 46,31

千

1

特別支援教育就学

円

奨励援助費 2,897

予

比

通学援助費 11,6

較

46

増減 24,624

款 1 算

千円

額 2

科目予算

,

額


9


1


6


千

,


6

円千円千円

- 225

3

- - 226 -

0 0

本年度予算額

36

千

5,550 57,00

円

0 1,568 2,69

前

5 304,287

前年

年

度予算額

372,67

度

1

比較

-7,121

１

予

０．３．１

1 学校管理

算

費 1 報酬

51,053

額

2 給料

9,754

2

3 職員手当等

7,30

教 ,

8


5

費 6,096

3,6

0

30

7 報償費学校給

0

食運営経費（うち一般

,

職１人） 163,13

5

7

13,278

8

2

旅費施設整備事業費 1

0

4,050

2,35

千

3

10 需用費特別支

円

援教育支援員設置経費

育比

18,155

49,

較

599

11 役務費中

増

学校部活動指導員配置

減

事業費 3,248

5

4

,259

12 委託料

1

生徒健康管理経費 15

6

,825

152,1

,

23

13 使用料及び

1

教職員健康管理経費 2

1

,762

賃借料 59

費 0

,090

14 工事請

千

負費教科書改訂等経費

円

1,761

7,85

項

2

15 原材料費教育

用コンピュータ経費 3

3

,686

1

17 備

中

品購入費日本スポーツ

学

振興センター共済掛金

校

2,009

1,20

費

0

18 負担金補助簡

本

本

易水道等負担金 278

年


度

4

26 公課費中学校

予

一般管理経費 134,

算

543

46

額

本年度予算額

86

4

,349 621 4,9

5

22 80,806

前年

1

度予算額

83,002

,

比較

3,347

2 教育

年

8

振興費 7 報償費

210

9

10 需用費

9,70

9

0

12 委託料

4,0

千

79

13 使用料及び

円

教材教具経費 12,1

前

44

賃借料 3,36

年

3

17 備品購入費夢

度

チャレンジサポート事

予

業費 8,565

1,

算

150

18 負担金補

度

額

助特色ある教育活動支

4

援事業費補助金 2,1

5

92

及び交付金 8,

5

282

19 扶助費教

,

育研究等助成費補助金

6

998

59,565

7

特別活動費等補助金

3

885

要保護及び準

千

要保護生徒援助費 48

円

,575

特別支援教

予

比

育就学奨励援助費 1,

較

375

増減 -3,774

１０28 -

通学援助費 11,615

．３

科目予算額

本年度の

．

財源内訳節説明特定財

２

源一般財源

目区分金額

2



- 227 - - 2

款 1 算

7 千円

額 2

科目予

,

算額


9


一般財

1

源目区分金額

国支出金

6


,


6

千円千円千円

- 22

3

9 - - 230 -

0 0

本年度予算額

7

千

69,286 325,

円

191 200,948

前

2,800 3,000

年

237,347

前年度

度

予算額

367,969

予

比較

401,317

１

算

０．４．１

1 幼稚園費

額

1 報酬

2,797

2

2

給料

13,240

3

教 ,

職員手当等

8,229

5


0

（一般職３人） 20,

0

943

258

7 報

,

償費乳幼児教育充実・

5

強化推進事業費 6,1

2

03

1,351

8

0

旅費給食費補足給付事

千

業費 7,938

31

円

9

10 需用費一時預

育比

かり事業費補助金 9,

較

750

554

11

増

役務費私立幼稚園すく

減

すく育成補助金 22,

4

422

18

13 使

1

用料及び私立幼稚園教

6

育振興費補助金 416

,

賃借料 193

18

1

負担金補助私立幼稚園

1

施設整備費補助金 2,

費 0

880

及び交付金 4

千

6,577

19 扶助

円

費私立幼稚園教育環境

項

整備事業費補助金 3,

000

695,75

4

0

教育研究助成費補

幼

助金 84

施設等利用

稚

費 378,224

施

園

設型給付費 317,5

費

26

本

本年度予算額 769,

年


度

額 367,969 千円

予

比較増減 401,31

款 1 算

2 千円

額 2

科目予

,

算額


9


一般財

1

源目区分金額

国支出金

6


,


6

千円千円千円

- 23

3

1 - - 232 -

0 0

本年度予算額

1

千

53,998 17,4

円

86 250 4,700

前

5,479 126,0

年

83

前年度予算額

13

度

6,602

比較

17,

予

396

１０．５．１

1

算

社会教育総務費 1 報酬

額

11,911

2 給料

2

33,294

3 職員

教 ,

手当等

22,551

5

4 共済費社会教育委員

0

会運営費 534

1,

0

553

7 報償費文化

,

財保護審議会運営費 6

5

72

1,909

8

2

旅費少年補導委員活動

0

費 3,461

951

千

10 需用費少年補導

円

センター運営費 2,3

育比

87

3,575

1

較

1 役務費職員給与費（

増

一般職７人） 54,2

減

02

765

12 委

4

託料社会教育施設整備

1

事業費 5,063

6

6

4,249

13 使用

,

料及び歴史文化基本構

1

想活用事業費 3,08

1

8

賃借料 605

1

費 0

4 工事請負費生涯学習

千

推進事業費 325

5

円

,740

18 負担金

項

補助歴史文化資産活用

経費 24,935

及

5

び交付金 6,895

社

歴史文化資産保護経費

会

1,279

成人式開

教

催経費 1,203

人

育

権教育推進事業費 50

本

費

7

子ども・若者健全

本

育成事業費 928

京

年

都府社会教育委員連絡

度


予

社会教育関係団体事業

算

費補助金 146

文化

額

財保全事業費補助金 5

3

,100

明るいまち

7

づくり事業費補助金 7

8

00

社会教育施設管

年

,

理運営経費 39,62

1

4

大丹生コミュニテ

0

ィセンター管理運営経

7

費 9,036

社会教

千

育総務一般事務経費 7

円

39

前年度予

度

算額 385,839 千

予


本年度予算額

148,649 459 18,300 14,224 115,666

前年度予算額

173,626

比較

-24,977

１０．５．２

2 公民館費 1 報酬

20,081

2 給料

32,178

3 職員手当等

15,370

4 共済費職員給与費（一般職３人） 43,201

4,252

7 報償費施設整備事業

科

費 19,043

2,

目

734

8 旅費生涯学

予

習推進事業費 4,70

算

9

785

10 需用

額

費京都府公民館連絡協

本

議会等負担金 53

1

年

8,593

11 役務

度

費館管理運営経費 81

の

,643

2,380

財

12 委託料

27,6

源

40

13 使用料及び

内

賃借料 6,998

1

訳

4 工事請負費

17,5

節

84

17 備品購入費

説

1

18 負担金補助

及

明

び交付金 53

特

本年度予算額

75

定

,460 57 75,4

財

03

前年度予算額

75

源

,611

比較

-151

一

3 図書館費 1 報酬

10

般

,414

2 給料

25

財

,135

3 職員手当

源

等

14,787

4 共

目

済費図書館協議会運営

区

費 354

2,452

分

7 報償費職員給与費

金

（一般職５人） 33,

額

589

115

8 旅

国

費図書館ふれあい事業

支

費 106

577

1

出

0 需用費図書資料等充

金

実経費 6,889

1

府

0,094

11 役務

支

費日本図書館協会等負

出

担金 33

406

1

金

2 委託料館管理運営経

地

費 34,489

3,

方

477

13 使用料及

債

び

賃借料 3,569

そ

17 備品購入費

4,3

の

71

18 負担金補助

他

及び交付金 63


- 233 - - 234 -

款 1 算

9 千円

額 2

科目予

,

算額


9


一般財

1

源目区分金額

国支出金

6


,


6

千円千円千円

- 23

3

5 - - 236 -

0 0

本年度予算額

1

千

00,590 5,50

円

0 1,100 6,50

前

2 87,488

前年度

年

予算額

87,513

比

度

較

13,077

１０．

予

６．１

1 保健体育総務

算

費 1 報酬

5,041

額

2 給料

19,539

2

3 職員手当等

13,4

教 ,

48

4 共済費スポー

5

ツ推進委員協議会運営

0

費 1,110

578

0

7 報償費職員給与費

,

（一般職５人） 32,

5

987

932

8 旅

2

費体育施設整備事業費

0

1,100

880

千

10 需用費ウズベキス

円

タンホストタウン推進

育比

等事業費 16,145

較

2,410

11 役

増

務費東京２０２０オリ

減

ンピック聖火リレー事

4

業費 6,000

82

1

8

12 委託料スポー

6

ツ教室開催経費 1,7

,

50

32,393

1

13 使用料及び市民ス

1

ポーツ祭開催経費 1,

費 0

200

賃借料 3,4

千

00

14 工事請負費

円

四都市体育大会開催経

項

費 924

1,100

18 負担金補助赤れ

6

んがハーフマラソン開

保

催経費 6,800

及

健

び交付金 20,041

体

駅伝大会等開催経費

育

1,132

京都府ス

本

費

ポーツ推進委員協議会

本

等負担金 43

京都府

年

民総合体育大会参加費

度

補助金 600

体育施

予

設管理運営経費 30,

算

202

保健体育総務

額

一般事務経費 597

1

本年度予算

3

額

39,003 3,0

9

00 36,003

前年

年

,

度予算額

33,921

5

比較

5,082

2 体育

9

館費 11 役務費

360

3

12 委託料

34,8

千

32

14 工事請負費

円

3,811

施設整備

前

事業費 3,811

館

年


度

92

予

度

算額 121,434 千

予

円比較増減 18,15

款 1 算

80 千円

額 3

科目

,

予算額


6


一般

1


国支出

9


,

他


1


- 2

5

37 - - 238

1 0

-

本年度予算額

千

3,434,955 3

円

6,786 3,398

前

,169

前年度予算額

年

3,303,090

比

度

較

131,865

１１

予

．１．１

1 元金 22 償

算

還金利子

及び割引料 3

額

,434,955

市

3

債償還元金 3,434

公 ,

,955

5

本年度予算額

184,

2

195 184,195

8

前年度予算額

225,

,

280

比較

-41,0

3

85

2 利子 22 償還金

7

利子

及び割引料 184

0

,195

市債利子 1

千

83,195

一時借

円

入金利子 1,000

債比較増減 90,780費千円

項 1 公債費本年

本

度予算額 3,619,

年


度

額 3,528,370

予

千円比較増減 90,7

款 1 算

科目予算

額

額


1


0


,


千

0


0

円千円千円

- 239

0

- - 240 -

千

本年度予算額

10

円

,000 10,000

2 前

前年度予算額

10,0

年

00

比較

0

１２．１．

度

１

1 予備費

歳出合

予

計 34,878,58

算

0 6,108,057

額

3,175,900 1

1

,918,400 2,

0

060,427 21,

,

615,796

0予 00 千円比較増減 0 千備円

項 1 予備費本年度

費

予算額 10,000 千

本

円前年度予算額 10,

年


度

千円

予

Documents

3．歳 出 - Maizuru...140,2 円 06 2 給料 31,3 前 09 3 職員手当等 6 年 5,248 7 報償費 度 議員報酬等経費 184 予 ... 経費 28,657 9 金 ,940 11 役務費 額

3．歳出 - Maizuru...140,2 円 06 2 給料 31,3 前 09 3 職員手当等 6 年 5,248 7 報償費度議員報酬等経費 184 予 ... 経費 28,657 9 金 ,940 11 役務費額