４　普通会計決算にみる財政事情（地方財政状況調査による）

（1）　歳入歳出決算の状況

平 成 25 年 度

決 算 額 対前年度比(％) 決 算 額

(千円) A 68,528,907 2.6 66,776,016

(千円) B 67,100,090 3.1 65,084,216

(千円) C 45,990,546 1.5 45,311,067

C／A (％) 67.1 67.9

39,287,348 0.7 39,000,526

(36,216,790) 2.6 (35,312,699)

57.3 58.4

(52.8) (52.9)

(千円) E 28,541,184 1.7 28,050,699

E／A (％) 41.6 42.0

(千円) F 3,832,318 △ 5.3 4,044,989

F／A (％) 5.6 6.1

(千円) G 44,561,729 1.7 43,801,199

G／B (％) 66.4 67.3

(千円) H 55,213,797 2.7 53,757,663

H／B (％) 82.3 82.6

(千円) I 37,766,430 2.6 36,805,415

経 常 収 支 比 率 (％) 96.1 94.4

I／D (104.3) (104.2)

0.885 0.877

(千円) 1,409,416 △ 6.5 1,507,859

(千円) △ 98,443 132,229

(千円) △ 229,954 138,205

※（　）内は、減収補てん債（特例分）及び臨時財政対策債を経常一般財源等に加えない数値です。

経 常 経 費

区 分平 成 26 年 度

歳 入 総 額

歳 出 総 額

一 般 財 源 等

経 常 一 般 財 源 等 (千円) D

D／A (％)

市 税 （ 目 的 税 を 除 く 。 ）

地方交付税 (特別交付税を除く。）

歳 出 総 額 充 当 一 般 財 源 等

経 常 経 費 充 当 一 般 財 源 等

財 政 力 指 数 （ 単 年 度 ）

実 質 収 支 額

単 年 度 収 支 額

実 質 単 年 度 収 支 額

-9-

（2）　公債費比率・起債制限比率

平 成 26 年 度 平 成 25 年 度

(千円) A 6,865,769 6,725,882

(千円) B 4,445,743 4,269,580

(千円) C 31,451,292 30,912,002

(千円) D 3,832,318 4,044,989

(千円) E 3,070,558 3,687,827

(千円) F 129,503 94,340

(％) G／H 7.1 7.1

分　　　　　　　　　　　　子 (千円) A－B G 2,420,026 2,456,302

分　　　　　　　　　　　　母 (千円) C＋D＋E－B H 33,908,425 34,375,238

(％) I／J 6.8 6.9

分　　　　　　　　　　　　子 (千円) A－B－F I 2,290,523 2,361,962

分　　　　　　　　　　　　母 (千円) C＋D＋E－B－F J 33,778,922 34,280,898

事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費

公 債 費 比 率

起 債 制 限 比 率 ( 単 年 度 )

区 分

公 債 費 充 当 一 般 財 源 等 額（繰上、転貸債及び公営企業債償還額に係る分を除く。）

災 害 復 旧 費 等 に 係 る 基 準 財 政 需 要 額

標 準 税 収 入 額 等

普 通 交 付 税 額

臨 時 財 政 対 策 債 発 行 可 能 額

-10-

(3)　収入の状況（単位：千円、％）

左　の　内　訳

特定財源 一般財源等 特定財源 一般財源等

1 31,106,515 2,565,331 28,541,184 28,541,184 45.4 1.8 30,565,394 28,050,699 45.8

2 259,982 259,982 259,982 0.4 △ 4.4 272,056 272,056 0.4

3 254,314 254,314 254,314 0.4 1.6 250,416 250,416 0.4

4 320,878 320,878 320,878 0.5 87.6 171,033 171,033 0.3

5 269,868 269,868 269,868 0.4 20.8 223,446 223,446 0.3

6 2,332,788 2,332,788 2,332,788 3.4 30.4 1,789,151 1,789,151 2.7

7

8

9 86,466 86,466 86,466 0.1 △ 48.5 167,829 167,829 0.3

10 141,902 141,902 141,902 0.2 △ 13.7 164,508 164,508 0.2

11 4,204,497 372,179 3,832,318 3,832,318 6.1 △ 6.1 4,476,298 4,044,989 6.7

12 19,041 19,041 19,041 0.0 △ 12.8 21,829 21,829 0.0

13 366,817 12,944 1,551 352,322 352,322 0.5 △ 7.7 397,447 0.6

14 573,935 103 5,704 568,128 445,516 122,612 0.8 1.6 564,911 121,803 0.8

15 406,368 2,490 403,878 403,878 0.6 △ 3.0 419,142 0.6

16 10,472,424 817,531 196,843 9,458,050 9,458,050 15.3 4.6 10,015,639 15.0

17

18 8,108,392 2,935,368 74,979 5,098,045 5,098,045 11.8 0.3 8,081,784 12.1

19 248,674 3,615 210,422 34,637 34,637 0.4 10.6 224,749 34,100 0.3

20 19,496 19,496 0.0 1,018.5 1,743 0.0

21 2,628,899 1,076,596 1,552,303 3.8 26.4 2,080,277 3.1

22 1,691,700 175,395 1,516,305 2.5 22.1 1,385,599 2.1

23 388,593 45,023 185,595 157,975 157,175 800 0.6 △ 10.1 432,038 840 0.7

収 益 事 業 収 入

各 種 貸 付 金 元 利 収 入 6,057 1,858 4,199 4,199 0.0 △ 16.4 7,247 0.0

そ の 他 382,536 45,023 183,737 153,776 152,976 800 0.6 △ 9.9 424,791 840 0.7

24 4,627,358 1,556,800 3,070,558 6.8 △ 8.7 5,070,727 7.6

う ち 都 貸 付 金 857,000 857,000 1.3 △ 1.2 867,000 1.3

うち減収補てん債（特例分）

う ち 臨 時 財 政 対 策 債 3,070,558 3,070,558 4.5 △ 16.7 3,687,827 5.5

68,528,907 6,623,375 9,773,756 52,131,776 15,914,986 36,216,790 100.0 2.6 66,776,016 35,312,699 100.0

100.0 9.7 14.2 76.1 23.2 52.9 100.0 52.9

配 当 割 交 付 金

-11-

区 分

平 成 26 年 度 平 成 25 年 度

決 算 額(A)

左のうち臨時的なもの(B) 差引経常的な　 も 　の(A) － (B)

決算額構成比

決算額増減率

決 算 額左のうち経常一般財源等

決算額構成比

地 方 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

国 庫 支 出 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

特 別 地 方 消 費 税 交 付 金

自 動 車 取 得 税 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料

手 数 料

国有提供施設等所在市町村助成交付金

都 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

内　訳

地 方 債

歳 入 合 計

歳 入 構 成 比

（4）　自主・依存財源の状況

（単位：千円、％）

構成比 構成比

地 方 税 31,106,515 45.4 30,565,394 45.8 1.8

分 担 金 及 び 負 担 金 366,817 0.5 397,447 0.6 △ 7.7

使 用 料 573,935 0.8 564,911 0.8 1.6

手 数 料 406,368 0.6 419,142 0.6 △ 3.0

財 産 収 入 248,674 0.4 224,749 0.3 10.6

寄 附 金 19,496 0.0 1,743 0.0 1,018.5

繰 入 金 2,628,899 3.8 2,080,277 3.1 26.4

繰 越 金 1,691,700 2.5 1,385,599 2.1 22.1

諸 収 入 359,416 0.6 397,716 0.7 △ 9.6

小 計 37,401,820 54.6 36,036,978 54.0 3.8

地 方 譲 与 税 259,982 0.4 272,056 0.4 △ 4.4

利 子 割 交 付 金 254,314 0.4 250,416 0.4 1.6

配 当 割 交 付 金 320,878 0.5 171,033 0.3 87.6

株式等譲渡所得割交付金 269,868 0.4 223,446 0.3 20.8

地 方 消 費 税 交 付 金 2,332,788 3.4 1,789,151 2.7 30.4

自 動 車 取 得 税 交 付 金 86,466 0.1 167,829 0.3 △ 48.5

地 方 特 例 交 付 金 141,902 0.2 164,508 0.2 △ 13.7

地 方 交 付 税 4,204,497 6.1 4,476,298 6.7 △ 6.1

交通安全対策特別交付金 19,041 0.0 21,829 0.0 △ 12.8

国 庫 支 出 金 10,472,424 15.3 10,015,639 15.0 4.6

都 支 出 金 8,108,392 11.8 8,081,784 12.1 0.3

諸 収 入 29,177 0.0 34,322 0.0 △ 15.0

地 方 債 4,627,358 6.8 5,070,727 7.6 △ 8.7

小 計 31,127,087 45.4 30,739,038 46.0 1.3

68,528,907 100.0 66,776,016 100.0 2.6歳 入 合 計

区 分平 成 26 年 度 平 成 25 年 度 決 算 額

増 減 率

自

主

財

源

依

存

財

源

-12-

（5）　性質別経費の状況

（単位：千円、％）

特 定 財 源 一般財源等 特 定 財 源 一般財源等

1 (a) 10,310,219 49,257 177,460 10,083,502 453,990 9,629,512 15.4 0.6 24.5 26.6 10,251,377 9,533,698 15.8 24.4

2 10,848,888 430,968 855,234 9,562,686 1,659,916 7,902,770 16.2 4.3 20.1 21.8 10,404,595 7,608,203 16.0 19.5

3 236,005 394 235,611 4,303 231,308 0.3 3.9 0.6 0.6 227,150 222,611 0.3 0.6

4 18,302,838 512,831 710 17,789,297 13,054,057 4,735,240 27.3 5.9 12.1 13.1 17,290,325 4,591,886 26.6 11.8

5 6,834,814 290,460 675,940 5,868,414 1,671,922 4,196,492 10.2 1.7 10.7 11.6 6,719,478 4,207,903 10.3 10.8

(1) 1,547,897 128,863 1,419,034 324,061 1,094,973 2.3 △ 2.3 2.8 3.0 1,584,734 1,169,614 2.4 3.0

(2) (1) 5,286,917 290,460 547,077 4,449,380 1,347,861 3,101,519 7.9 3.0 7.9 8.6 5,134,744 3,038,289 7.9 7.8

6 6,866,213 6,866,213 6,866,213 10.2 2.1 17.5 19.0 6,726,264 6,726,264 10.3 17.2

(1) 6,865,769 6,865,769 6,865,769 10.2 2.1 17.5 19.0 6,725,882 6,725,882 10.3 17.2

(2) 444 444 444 0.0 16.2 0.0 0.0 382 382 0.0 0.0

7 1,610,444 3,563 1,606,881 2.4 12.4 1,432,355 2.2

8 5,350 5,350 4,199 1,151 0.0 △ 10.8 0.0 0.0 5,996 966 0.0 0.0

9 7,665,664 12,028 2,850,912 4,802,724 598,980 4,203,744 11.4 △ 0.1 10.7 11.6 7,672,225 3,913,884 11.8 10.0

10

62,680,435 1,299,107 6,167,531 55,213,797 17,447,367 37,766,430 93.4 3.2 96.1 104.3 60,729,765 36,805,415 93.3 94.4

11 4,419,655 3,791,887 627,768 6.6 1.5 (1.6) (1.7) 4,354,451 6.7 (1.6)

(b) 61,713 249 61,464 0.1 38.5 (0.2) (0.2) 44,547 0.1 (0.1)

(1) 4,419,655 3,791,887 627,768 6.6 1.5 (1.6) (1.7) 4,354,451 6.7 (1.6)

3,695,762 3,098,645 597,117 5.5 23.4 (1.5) (1.6) 2,994,073 4.6 (1.6)

(2) ( ) ( ) ( )

(3) ( ) ( ) ( )

67,100,090 5,090,994 6,795,299 55,213,797 17,447,367 37,766,430 100.0 3.1 65,084,216 36,805,415 100.0

10,371,932 49,506 238,924 10,083,502 453,990 9,629,512 15.5 0.7 10,295,924 9,533,698 15.9

100.0 7.6 10.1 82.3 26.0 56.3 100.0 56.6

決 算 額左のうち経常一般財源等

決算額構成比

経常収支比率

-13-

区 分

平 成 26 年 度 平 成 25 年 度

決 算 額(A)

左のうち臨時的なもの(B)差引経常的

な も の(A) － (B)

左 の 内 訳

決 算 額構 成 比

決 算 額増 減 率

内

訳

一部事務組合に対するもの

以 外 の も の

経 常 収支 比 率

減 収 補 て ん債(特例分及び臨時財政対策債を 経 常一 般財源等から除いた経常収支比率

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

普 通 建 設 事 業 費

公 債 費

内

訳

元 利 償 還 金

一 時 借 入 金 利 子

積 立 金

投資及び出資金・貸付金

繰 出 金

前 年 度 繰 上 充 用 金

計　　（1～10）

投 資 的 経 費

う ち 人 件 費

う ち 単 独 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

失 業 対 策 事 業 費

歳 出 合 計

う ち 人 件 費 (a)+(b)

歳 出 構 成 比

（6）　歳出内訳及び財源内訳

（単位：千円）

429,578 3,303,788 3,568,753 630,002 11,661 41,252 52,984 449,927 25,858 1,796,416 10,310,219

う ち 職 員 給 74,760 1,859,468 2,464,324 512,369 3,481 26,444 36,767 375,026 983,648 6,336,287

27,010 1,553,606 2,522,460 2,597,660 320,024 16,354 20,495 650,858 156,678 2,983,743 10,848,888

21,298 17,768 1,240 36 104 348 128,899 1,444 64,868 236,005

18,026,147 130,769 145,922 18,302,838

4,452 279,113 1,477,998 1,740,063 46,002 36,680 277,773 20,503 2,116,777 835,453 6,834,814

223,083 566,007 37,214 32,002 12,343 2,833,890 32,603 682,513 4,419,655

6,866,213 6,866,213

1,495,160 103,150 9,109 3,025 1,610,444

5,350 5,350

6,865,636 800,028 7,665,664

461,040 6,876,048 33,153,269 5,146,057 377,723 126,392 363,943 4,884,105 2,333,360 6,511,940 6,866,213 67,100,090

15,038 9,997,956 18,598 1,813 155,486 86,690 10,275,581

515,311 4,957,773 709,715 48,063 47,471 37,472 619,122 471,944 626,542 8,033,413

108,715 403,836 322,055 36 13,579 1,276 849,497

72 347,732 7,254 10,208 365,266

3,279 150 109 3 28 46 3,615

64,451 175,000 136,000 537,000 4,000 160,145 1,076,596

17 35,104 129,683 8,939 3,247 309 2,908 7,366 6,125 8,500 202,198

1,051 119,386 54,958 175,395

134,500 23,700 1,233,900 164,700 1,556,800

461,023 6,134,078 17,005,588 3,926,941 326,377 76,799 204,174 2,255,412 1,851,291 5,453,833 6,866,213 44,561,729

うち投資的経費充当の一般財源等 59,815 141,562 5,514 10,000 3,343 270,530 23,575 113,429 627,768

-14-

目的別議会費 総務費 民生費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

投 資 及 び 出 資 金

災害復旧費

公債費 諸支出金 合 計性質別

人 件 費

労働費 農林費 商工費 土木費 消防費 教育費衛生費

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

失 業 対 策 事 業 費

公 債 費

積 立 金

諸 収 入

繰 越 金

地 方 債

一 般 財 源 等

貸 付 金

繰 出 金

歳 出 合 計

財源内訳

国 庫 支 出 金

都 支 出 金

使 用 料 ・ 手 数 料

分担金･負担金･寄附金

財 産 収 入

繰 入 金

【参考】地方消費税交付金、個人市民税均等割増額分の使途について

(１)地方消費税交付金

平成26年４月に消費税が５％から８％になったことにより、地方への交付金が増加しています。

増加した分は、社会保障施策のために活用しています。

①(歳入)地方消費税交付金の内訳 (単位：千円)

平成26年度 平成25年度 増減額 増減率

2,332,788 1,789,151 543,637 30.4

うち社会保障財源化分 528,020 - 528,020 皆増

②(歳出)民生費のうち主な社会保障施策に要する経費 (単位：千円)

国庫支出金 都支出金 地方債 その他 一般財源

1 社会福祉費 8,092,257 1,876,729 1,565,274 56,584 4,593,670

国 民 健 康 保 険特 別 会 計 繰 出 金

2,726,093 55,530 329,381 2,341,182

自立支援介護給付・訓 練 等 給 付 費

2,289,631 1,127,687 685,151 476,793

2 老人福祉費 5,161,537 2,808 362,121 158,304 4,638,304

介 護 保 険特 別 会 計 繰 出 金

2,188,671 12,000 2,176,671

後 期 高 齢 者 医 療特 別 会 計 繰 出 金

1,901,704 213,811 1,687,893

3 児童福祉費 12,441,681 2,720,565 2,845,717 134,500 823,351 5,917,548

児童手当等支給事業費 2,906,953 2,020,952 433,228 452,773

保 育 所 運 営 委 託 ・助 成 事 業 費

1,779,076 270,619 481,183 15,900 219,878 791,496

保 育 園 運 営 管 理 費 1,486,347 5,260 353,953 427,495 699,639

学童クラブ運営管理費 493,403 162,859 79,577 250,967

4 生活保護費 7,454,679 5,397,854 182,258 19,211 1,855,356

生 活 保 護 費 6,954,360 5,385,128 122,233 19,199 1,427,800

5 災害救助費 3,115 2,403 2 710

33,153,269 9,997,956 4,957,773 134,500 1,057,452 17,005,588

注：｢うち主な事業｣欄は、社会保障施策に要する経費を含む各費目の主な事業を掲載しています。

(２)個人市民税均等割増額分

平成26年度から平成35年度まで、納税者１人当たり年額500円増加しています。

増加した分は、防災・災害対策などに活用しています。

①(歳入)個人市民税(現年課税分)の内訳 (単位：千円)

平成26年度 平成25年度 増減額 増減率

14,175,043 13,978,494 196,549 1.4

う ち 均 等 割 増 額 分 45,770 - 45,770 皆増

注：｢うち均等割増額分」は、納税義務者数に増加額を乗じた額に徴収率を乗じて算出しています。

②(歳出)消防費に要する経費 (単位：千円)

国庫支出金 都支出金 地方債 その他 一般財源

1 消防費 2,333,360 471,944 10,125 1,851,291

財源内訳

目的別 決算額財源内訳

個人市民税(現年課税分)

合計

決算額

地方消費税交付金

目的別

う

ち

主

な

事

業

うち

主な事業

うち

主な事業

うち主な事業

-15-

（7）　人件費の内訳

（単位：千円）

決 算 額 決 算 額

１ 248,667 ケ 管 理 職 手 当 77,125

２ 1,210,542 コ 期 末 勤 勉 手 当 1,529,744

(1) 21,927 サ 寒 冷 地 手 当

(2) 19,472 シ 夜 間 勤 務 手 当

(3) 25,621 ス 特 地 勤 務 手 当

(4) 65,496 セ義 務 教 育 等 教 員特 別 勤 務 手 当

(5) 1,078,026 ソ 初 任 給 調 整 手 当

３ 56,983 タ 農林漁業普及指導手当

４ 6,336,287 チ そ の 他

(1) 4,240,541 (3)

ア 給 料 3,607,371 ５ 1,283,261

イ 扶 養 手 当 69,705 ６ 1,021,328

ウ 地 域 手 当 563,465 (1) 1,021,328

(2) 2,095,746 (2)

ア 住 居 手 当 16,310 ７

イ 通 勤 手 当 72,100 ８ 9,332

ウ 単 身 赴 任 手 当 (1) 8,227

エ 特 殊 勤 務 手 当 105 (2) 1,105

オ 時 間 外 勤 務 手 当 394,135 ９ 13,851

カ 宿 日 直 手 当 20 10 129,968

キ 管理職員特別勤務手当 10,310,219

ク 休 日 勤 務 手 当 6,207 38,950

人 件 費 合 計 ( １ ～ 10 )

職 員 に 係 る 児 童 手 当

恩 給 及 び 退 職 年 金

災 害 補 償 費

地 方 公 務 員 災 害 補 償基 金 負 担 金

そ の 他

職 員 互 助 会 補 助 金

そ の 他

臨 時 職 員 給 与

地方公務員共済組合等負担金

退 職 金

退 職 手 当

そ の 他 の 手 当 退 職 手 当 組 合 負 担 金

基 本 給

消 防 団 員 分

学 校 医 等 分

そ の 他 非 常 勤 職 員

市 長 等 特 別 職 の 給 与

職 員 給

附 属 機 関 分

区 分 区 分

議 員 報 酬 手 当

委 員 等 報 酬

行 政 委 員 分

-16-

(８)普通建設事業費の内訳

(単位：千円)

そ の 他

特 定 財 源

２　　総　務　費 223,083 102,268 61,000 59,815

自動車(低公害車) 6,986 6,986

庁舎自動火災報知設備改修工事(田無庁舎)

27,972 27,500 472

庁舎電話幹線ケーブル敷設工事(田無庁舎)

1,566 1,500 66

庁舎受変電設備改修工事(田無庁舎)

1,037 1,000 37

庁舎執務室電源改修工事(田無庁舎)

853 853

庁舎避雷針改修工事(保谷庁舎)

3,402 3,000 402

イングビル屋上防水改修工事 13,500 13,000 500

屋上防水工事(芝久保地区会館)

3,564 3,000 564

床張替工事(田無町地区会館)

707 707

自動扉部品取替工事(ふれあいセンター)

1,836 1,836

トイレ窓取替工事(ふれあいセンター)

622 622

トイレ改修工事(新町市民集会所、ひばりが丘北市民集会所)

939 939

整備工事実施設計委託料(東町市民集会所)

1,875 1,000 875

(仮称)みどり市民集会所整備工事 12,618 11,000 1,618

舞台音響設備改修工事(こもれびホール)

6,372 5,000 1,372

電話交換機取替工事(こもれびホール)

1,166 900 266

冷却塔設備改修工事(こもれびホール)

3,402 2,700 702

空調機器用全熱交換機取替工事(こもれびホール)

5,724 4,500 1,224

舞台機構設備改修工事(メインホール、小ホール)(こもれびホール)

14,602 11,600 3,002

舞台照明設備改修工事(メインホール、小ホール)(こもれびホール)

104,464 75,300 29,164

開票分類機 2,268 2,268

事業費支弁人件費 7,608 7,608

３　　民　生　費 566,007 237,945 134,500 52,000 141,562

自動車(低公害車) 1,282 1,282

知的障害者更生施設建設費補助金 3,000 3,000

グループホーム等防火設備整備費補助金 1,170 585 585

一般財源事業名 事業費

財源内訳

国支出金 都支出金 地方債

-17-

(単位：千円)

そ の 他

特 定 財 源

老人ホーム等建設費補助金 87,735 87,735

老人保健施設等建設費補助金 2,843 2,843

福祉会館改修事業(新町福祉会館ほか　計３館(設計))

6,480 6,000 480

非常用発電機改修工事(総合福祉センター)

1,004 1,000 4

中央監視装置改修工事(総合福祉センター)

5,092 5,000 92

避難用滑り装置補修工事(総合福祉センター)

1,886 1,500 386

外壁剥離補修工事(総合福祉センター)

4,811 4,500 311

民間保育所施設整備補助金 177,623 157,887 15,900 3,836

小規模保育整備促進支援事業運営費等補助金

14,968 14,968

排煙窓改修工事(やぎさわ保育園)

1,134 1,000 134

遊具改修工事(はこべら保育園、しもほうや保育園、なかまち保育園)

924 924

非常通報装置取替工事(全保育園)

3,213 3,000 213

空調設備改修工事(なかまち保育園)

10,854 8,600 2,254

防水改修工事(ひがしふしみ保育園)

5,627 4,400 1,227

外通路改修工事(向台保育園)

1,188 1,000 188

０歳児保育室改修工事(西原保育園、やぎさわ保育園、ひばりが丘保育園)

1,463 1,000 463

防犯カメラ設置工事(全保育園)

9,072 7,536 1,536

沐浴施設改修工事(ひがしふしみ保育園)

853 427 426

天井扇取替工事(こまどり保育園)

670 335 335

トイレ改修工事(なかまち保育園)

864 432 432

浸透桝設置工事(やぎさわ保育園)

907 454 453

園舎耐震補強工事(はこべら保育園、けやき保育園)

109,814 85,200 23,000 1,614

園舎等改修工事(芝久保保育園)

43,644 33,400 2,000 8,244

トイレ改修工事(田無柳沢児童センター)

1,274 1,000 274

非常通報装置取替工事(全児童館)

2,141 2,000 141

空調設備改修工事(田無柳沢児童センター)

843 600 243

集会室改修工事(ひばりが丘北児童センター)

4,104 2,400 1,704

事業名 事業費

財源内訳

国支出金 都支出金 地方債 一般財源

-18-

(単位：千円)

そ の 他

特 定 財 源

空調設備改修工事(中町学童クラブ、谷戸学童クラブ)

7,366 5,890 1,476

漏水対策工事(みどり学童クラブ)

1,836 1,000 836

みどり児童センター転用改修工事 33,798 26,800 6,998

(仮称)谷戸第二学童クラブ施設整備工事 6,644 5,631 1,013

事業費支弁人件費 9,880 9,880

４　　衛　生　費 37,214 2,000 23,700 6,000 5,514

駐車場改修工事(エコプラザ西東京)

6,048 6,000 48

塵芥収集車(低公害車) 27,227 23,700 3,527

花いっぱい運動用花壇設置工事 540 540

育苗センター整備工事 3,024 2,000 1,024

事業費支弁人件費 375 375

６　　農　林　費 32,002 22,002 10,000

都市農業経営パワーアップ事業補助金 32,002 22,002 10,000

７　　商　工　費 12,343 9,000 3,343

空調設備改修工事(消費者センター)

11,880 9,000 2,880

事業費支弁人件費 463 463

８　　土　木　費 2,833,890 146,057 607,698 1,233,900 575,705 270,530

路面補修工事(市道212号線) 12,204 12,000 204

道路改良工事実施設計等委託料(市道111号線ほか　計17路線)

11,934 9,500 2,434

道路改良工事(市道101号線ほか　計12路線)

139,838 76,725 43,600 19,513

向台町三丁目・新町三丁目地区地区計画関連周辺道路整備事業

318,537 155,250 143,000 20,100 187

ひばりが丘地区地区計画関連周辺道路整備事業

54,958 54,958

ひばりヶ丘駅南口駅前広場バリアフリー化事業

9,180 7,000 2,180

交通安全施設整備事業 6,813 6,813

私道整備等事業 19,771 19,771

街路灯整備事業 4,060 4,060

まちづくり用地先行取得事業(東町三丁目) 78,972 78,000 972

事業名 事業費

財源内訳

国支出金 都支出金 地方債 一般財源

-19-

(単位：千円)

そ の 他

特 定 財 源

都市計画道路3・4・11号線整備事業 44,261 20,531 23,000 730

都市計画道路3・4・15号線整備事業 887 887

都市計画道路3・4・21号線整備事業 1,168,207 58,050 692,200 273,000 144,957

都市計画道路3・5・10号線整備事業費 73,137 52,400 20,737

一般排水施設整備事業 24,704 7,500 17,204

雨水溢水対策整備事業 151,095 15,000 1,539 119,500 10,700 4,356

泉町第三公園擁壁改修工事 1,847 1,847

子ども広場人工芝張替工事(西東京いこいの森公園)

5,616 4,000 1,616

下保谷四丁目特別緑地保全事業 665,620 121,300 266,000 226,800 51,000 520

木造住宅耐震改修補助金 1,800 900 900

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進助成金(補強設計・耐震改修)

22,144 8,857 8,854 4,433

事業費支弁人件費 18,305 249 18,056

９　　消　防　費 32,603 9,028 23,575

消防団詰所建替工事実施設計委託料(第９分団詰所)

2,106 2,100 6

避難所看板設置工事 702 702

震災用井戸ポンプ設置工事(青嵐中学校)

821 821

防災行政無線改修事業 18,601 18,601

防災備蓄倉庫建替等工事(第５分団詰所、向台小学校)

9,149 6,928 2,221

事業費支弁人件費 1,224 1,224

10　　教　育　費 682,513 3,982 266,194 164,700 134,208 113,429

非構造部材等耐震化事業(田無小学校ほか　計18校(設計))

10,724 10,700 24

屋内消火栓用ポンプ取替工事(保谷第二小学校、柳沢小学校)

7,582 6,000 1,582

消防設備改修工事(谷戸小学校、本町小学校)

14,796 11,000 3,796

受変電設備取替工事(保谷小学校、東小学校)

19,439 15,000 4,439

給水設備改修工事(東小学校)

4,698 3,700 998

屋上等防水改修工事(東伏見小学校)

33,480 26,700 6,780

プール等補修工事(田無小学校、本町小学校)

9,342 7,000 2,342

事業名 事業費

財源内訳

国支出金 都支出金 地方債 一般財源

-20-

(単位：千円)

そ の 他

特 定 財 源

プール給水管取替工事(東小学校)

1,043 1,000 43

プール循環浄化装置取替工事(保谷第二小学校、芝久保小学校)

15,207 12,100 3,107

プール配管取替工事(谷戸小学校)

7,938 6,300 1,638

非常通報(学校110番)装置取替工事(全小学校)

3,858 3,800 58

排気ダクト改修工事(上向台小学校)

1,901 1,000 901

プレイルーム床改修工事(谷戸小学校せせらぎ教室)

745 700 45

避難器具設置工事(保谷小学校ほか　計４校)

6,804 6,500 304

通路整備工事(保谷第一小学校)

5,562 4,400 1,162

ＰＡＳ取替工事(谷戸第二小学校)

1,112 1,000 112

教室扉取替工事(栄小学校)

4,082 3,200 882

高架水槽架台補修工事(谷戸小学校)

3,618 2,800 818

防球ネット設置工事(保谷小学校)

2,970 2,300 670

水飲栓直結給水化事業(本町小学校、芝久保小学校(設計))

17,647 17,508 139

外壁補修事業(芝久保小学校)

43,625 2,121 32,550 1,000 7,954

非構造部材等耐震化事業(西原総合教育施設(設計))

596 596

校舎統合事業(住吉小学校)

26,017 21,220 1,000 3,797

消毒保管庫(保谷小学校)

4,007 2,003 2,004

ドライ運用化工事(東伏見小学校、栄小学校、谷戸第二小学校)

17,712 14,250 3,462

給食用リフト改修工事(保谷小学校、保谷第一小学校)

3,452 2,750 702

消毒保管庫(住吉小学校)

2,128 2,128

食器洗浄機(東小学校)

3,456 3,456

校舎等大規模改造事業(向台小学校、柳沢小学校(体育館)(設計)、住吉小学校(校舎・体育館)(設計))

245,945 36,000 159,600 40,000 10,345

校舎等耐震補強事業(保谷小学校(校舎)(設計))

5,130 5,100 30

非構造部材等耐震化事業(全中学校(設計))

4,804 4,600 204

屋内消火栓用ポンプ取替工事(田無第二中学校、田無第四中学校)

7,560 6,000 1,560

避難器具設置工事(保谷中学校)

1,458 1,100 358

事業名 事業費

財源内訳

国支出金 都支出金 地方債 一般財源

-21-

(単位：千円)

そ の 他

特 定 財 源

プール補修工事(田無第四中学校)

8,424 6,300 2,124

体育館壁面補修工事(田無第一中学校)

918 700 218

非常通報(学校110番)装置取替工事(全中学校)

1,927 1,900 27

給水設備改修工事(柳沢中学校)

4,482 3,500 982

受変電設備取替工事(ひばりが丘中学校)

3,078 2,400 678

外壁補修事業(田無第二中学校)

39,341 1,861 921 36,500 59

ティンパニー(保谷中学校)

1,080 1,080

トイレ改修工事(柳沢公民館)

31,234 24,200 7,034

エレベータ改修工事(芝久保公民館)

13,500 10,800 2,700

移動棚(谷戸図書館)

6,664 6,664

空調設備改修工事(スポーツセンター)

3,132 3,000 132

外壁剥離補修工事(スポーツセンター、総合体育館)

6,437 5,000 1,437

事業費支弁人件費 23,858 23,858

4,419,655 150,039 1,247,107 1,556,800 837,941 627,768

4,354,451 511,120 1,328,192 1,382,900 509,437 622,802

65,204 △ 361,081 △ 81,085 173,900 328,504 4,966

合 計

前 年 度 決 算 額

増 減 額

事業名 事業費

財源内訳

国支出金 都支出金 地方債 一般財源

-22-