ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551

ข้�อมู�ลการให้�บร การข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�ทางการแพทย์�

โรงพย์าบาลนครพ งค�โรงพย์าบาลนครพ งค�ปี�งบปีระมาณ ปี�งบปีระมาณ 25512551

ข้�อมู�ลการให้�บร การข้�อมู�ลการให้�บร การทางการแพทย์�ทางการแพทย์�

โรงพย์าบาลนครพ งค�โรงพย์าบาลนครพ งค�ปี�งบปีระมาณ ปี�งบปีระมาณ 25512551

ข้�อม�ล ณ วั�นที่�� ข้�อม�ล ณ วั�นที่�� 3311 มกราคม มกราคม 25512551 ฝ่�ายแผนงานและสารสนเที่ศฝ่�ายแผนงานและสารสนเที่ศ

1,777 1,7511,640 1,635

1,548

1,9441,873

1,508

2,047 2,0902,192

1,9912,028

1,634

1,819 1,793

1,652

2,138

2,0161,930

1,8831,692

1,840

1,998

1,569

1,629 1,7301,900

R2 = 0.442

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

ตค พย ธค มค กพ ม�ค เมย พค ม#ย กค สค กย ปี�2549 ปี�2550 ปี�2551 โพล#โนเม�ยล( ปี�2550)

ผ��ร�บบร#การเฉล��ยต&อวั�น ปี� ผ��ร�บบร#การเฉล��ยต&อวั�น ปี� 2549 - 2549 - 25512551ราย

* ค�าเฉล��ย์ ปี� 51

1873 ราย์/วั น ( - 29.1 %)

* ค�าเฉล��ย์ ปี�50 1873, ราย์/วั น


1792 ราย์/วั น


1873, ราย์/วั น ( - 29.1 %)



1792, ราย์/วั น

1,5141,417

1,357 1,3501,263

1,6131,538

1,209

1,619

1,7411,6401,640

1,2941,391 1,375

1,6061,5261,425

1,567

1,5381,410

1,650

1,257

1,5171,4491,335 1,555

1,331

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

ตค พย ธค มค กพ ม�ค เมย พค ม#ย กค สค กย ปี�2549 ปี�2550 ปี�2551 โพล#โนเม�ยล( ปี�2550)

ผ��ปี�วัยนอกเฉล��ยต&อวั�น ปี� ผ��ปี�วัยนอกเฉล��ยต&อวั�น ปี� 2549- 2549- 25512551

ผ��ปี�วัยนอกเฉล��ยต&อวั�น ปี� ผ��ปี�วัยนอกเฉล��ยต&อวั�น ปี� 2549- 2549- 25512551

ราย


1414, ราย์/วั น ( -33.6 %)

* ค�าเฉล��ย์ ปี�50 1510 ราย์/วั น


1446 ราย์/วั น


1414, ราย์/วั น ( -33.6 %)



1446, ราย์/วั น

97.8494.03 93.07

95.0897.94

94.37

101.39 101.91

95.46

101.17103.74 103.43

96.32

102.5199.75

103.19 103.97105.21 103.73

97.59

102.43 103.97103.08

98.72102.02

97.6998.30 99.48 R2 = 0.7167

50

60

70

80

90

100

110

ตค พย ธค มค กพ ม�ค เมย พค ม#ย กค สค. กย.

ปี�49 ปี�50 ปี�51 โพล#โนเม�ยล( ปี�49)

อ�ตราการครองเต�ยงผ��ปี�วัยใน ปี� อ�ตราการครองเต�ยงผ��ปี�วัยใน ปี� 2549 - 2549 - 25512551

อ�ตราการครองเต�ยงผ��ปี�วัยใน ปี� อ�ตราการครองเต�ยงผ��ปี�วัยใน ปี� 2549 - 2549 - 25512551ร�อยละ

หอผ��ปี�วัยที่��อ�ตราครองเต�ยงส�งส*ด

เด,อน มกราคม 25511. อช.213439. %

2. พ.1/4129.03 %

3. อบ.112473. %

4. กช.

12025. %5. อญ

112.41 %

* ค�าเฉล��ย์ปี� 51 102.24% ( +1.36%) * ค�าเฉล��ย์ ปี� 50 10093 %

* ค�าเฉล��ย์ปี� 49 98.29%

* ค�าเฉล��ย์ปี� 51 102.24% ( +1.36%) * ค�าเฉล��ย์ ปี� 50 10093. %

* ค�าเฉล��ย์ปี� 49 98.29%

ผู้��ปี"วัย์ในนอน รพ ผู้��ปี"วัย์ในนอน รพ.. เฉล��ย์คนละ เฉล��ย์คนละ ((วั นวั น) ) ปี� ปี� 2548-2548-25512551

ผู้��ปี"วัย์ในนอน รพ ผู้��ปี"วัย์ในนอน รพ.. เฉล��ย์คนละ เฉล��ย์คนละ ((วั นวั น) ) ปี� ปี� 2548-2548-25512551

5.16 5.195.41

3.91

4.344.153.99 3.98 4.12 4.04 4.05 3.99 3.95 3.94 3.97 4.024.15 4.02

4.253.884.16

4.104.074.22

4.183.963.973.98

0

1

2

3

4

5

6



วั�น

•ค�าเฉล��ย์ปี� 51 4.03 วั น (+0.50%)

* ค�าเฉล��ย์ปี� 50

402. วั น * ค�าเฉล��ย์ปี� 49

440. วั น* ค�าเฉล��ย์ปี� 48

547. วั น

อ�ตราตาย อ�ตราตาย : 1,000 : 1,000 ผ��ปี�วัยจำ0าหน&าย ผ��ปี�วัยจำ0าหน&าย ปี�งบปีระมาณ ปี�งบปีระมาณ -2549255-254925511อ�ตราตาย อ�ตราตาย : 1,000 : 1,000 ผ��ปี�วัยจำ0าหน&าย ผ��ปี�วัยจำ0าหน&าย

ปี�งบปีระมาณ ปี�งบปีระมาณ -2549255-254925511

29.15

38.9937.66

40.07

36.3437.8639.04 38.22

36.0337.79 37.06

35.66

42.75

27.13

32.60 32.9934.48

31.51

35.24

41.40

34.8731.24

36.0034.46

30.94

36.62

30.63 31.14

R2 = 0.3023

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



: ผ��ปี�วัยจำ0าหน&าย 1,000 ราย

* ค�าเฉล��ย์ปี� 51 = 35.76 (+1.07%) * ค�าเฉล��ย์ปี�50 =35.41

* ค�าเฉล��ย์ปี� 49 =35.00

151 148 154 145158 166 168 174 168 163154

163

172155153164

0

60

120

180

240


ปี�2549 ปี�2550 ปี�2551

ค&าเฉล��ยปี�48 = 170 นาที่� ค&าเฉล��ยปี�49 = 150 นาที่� ค&าเฉล��ยปี�50 = 160 นาที่� ค&าเฉล��ยปี�51 = 156 นาที่�

Cycle time OPD.Cycle time OPD. โดยรวัม ปี� โดยรวัม ปี� 2549 - 2549 - 25512551

Cycle time OPD.Cycle time OPD. โดยรวัม ปี� โดยรวัม ปี� 2549 - 2549 - 25512551

นาที่�StaStartrt

สถานะทางการเง นสถานะทางการเง นโรงพย์าบาลนครพ งค�โรงพย์าบาลนครพ งค�

ปี�งบปีระมูาณ ปี�งบปีระมูาณ 25512551

ข้�อมู�ล ณ วั นท�� 31 มูกราคมู 2551

ฝ่"าย์แผู้นงานและสารสนเทศ

ราย์ร บกระแสเง นสดเง นบ*าร+ง ปี� ราย์ร บกระแสเง นสดเง นบ*าร+ง ปี�2549-25512549-2551

13,967,354.52

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

ตค พย ธค มค กพ ม�ค เมย พค ม#ย กค สค กย

ปี�49 ปี�50 ปี�51

บาที่

เด,อน มกราคม 2551 รวัม 13,967,354.55 บาที่• เง#นบ0าร*งโรงพยาบาล 12,168,092.52 บาที่• รพ.สาข้า รวัม 1,145,804.00 บาที่

• ศร�ดอนไชย 785,894.00 บาที่• รพ.แม&และเด2ก 29,322.00 บาที่• สสจำ.เช�ยงใหม& 330,588.00 บาที่

• ศ�นย3แพที่ย3ดอนแก�วั 54,198.00 บาที่• ตรวัจำส*ข้ภาพ 599,300.00 บาที่

* หน�5ส#นคงค�าง 72,449,514.13 บาที่•หน�5ระหวั&างด0าเน#นการข้องพ�สด*,ยา 17,395,759.51 บาที่

รวัมหน�5ส#นหม*นเวั�ยน 89,845,273.04 บาที่

* หน�5ส#นคงค�าง 72,449,514.13 บาที่•หน�5ระหวั&างด0าเน#นการข้องพ�สด*,ยา 17,395,759.51 บาที่

รวัมหน�5ส#นหม*นเวั�ยน 89,845,273.04 บาที่

* เง นบ*าร+งคงเห้ล,อ281,074,331.06 บาท* มู�ลค�าคงคล ง 59,354,621.32 บาท

* เง นบ*าร+งคงเห้ล,อ281,074,331.06 บาท* มู�ลค�าคงคล ง 59,354,621.32 บาท

เด,อนมกราคม เด,อนมกราคม 25512551 เด,อนมกราคม เด,อนมกราคม 25512551

เง#นบ0าร*งคงเหล,อส*ที่ธ#(ปีลอดหน�5) 191,202,058.02 บาที่ (งบลงที่*นรอด0าเน#นการ 128,174,789.63 บาที่)

เง#นบ0าร*งคงเหล,อส*ที่ธ#(ปีลอดหน�5) 191,202,058.02 บาที่ (งบลงที่*นรอด0าเน#นการ 128,174,789.63 บาที่)

• หน�5ผ�กพ�นส�ญญา ณ ส#5นเด,อน56,693,904.40 บาที่• หน�5ผ�กพ�นส�ญญา ณ ส#5นเด,อน56,693,904.40 บาที่

ห้น�-ค�างชำ*าระ ณ ส -นเด,อน ปี�งบปีระมูาณ ห้น�-ค�างชำ*าระ ณ ส -นเด,อน ปี�งบปีระมูาณ2549 - 25512549 - 2551

67,160,424.7970,829,954.17

55,580,554.30

72,449,514.13

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000



บาที่

มู�ลค�าคงคล ง ปี�งบปีระมูาณ มู�ลค�าคงคล ง ปี�งบปีระมูาณ 2551 2551 เปีร�ย์บเท�ย์บปี� เปีร�ย์บเท�ย์บปี� 2549-25512549-2551

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000



บาที่

เด,อน มค.51 (เก#นปีระมาณการ 70%)*คล งพ สด+ 8,118,677.94 บาท (+50%)*คล งย์า 44,178,155.93 บาท (+69%)*คล ง OR 4,119}810.26 บาท (-26.%) (เคล,�อนไห้วัน�อย์) 2,373,950.55 บาท*คล งอ,�น ๆ 7,057,787.47 บาท

211,443,333.33

279,395,666.00

167,245,286.71

106,379,474.56

345,019,408.00

242,810,386.24

216,684,640.88234,572,033.65

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

รายร�บ รายจำ&าย ปีระมาณการ ร�บ- จำ&ายปี�51 ร�บ- จำ&ายปี�50+51 พ6งร�บ-พ6งจำ&าย

ราย์ร บราย์ร บ--ราย์จ่�าย์เง นบ*าร+ง ปี� ราย์จ่�าย์เง นบ*าร+ง ปี� 2551 2551 ((เด,อนตคเด,อนตค -50. -50. มูคมูค 51 51

(ข้�อมู�ลจ่ากงานการเง นบ ญชำ�)บาที่

ปีระเมู นราย์ร บปี� ปีระเมู นราย์ร บปี� 2551 2551 เท�ย์บปีระมูาณการ เท�ย์บปีระมูาณการจ่*าแนกราย์ส ทธิ์ 6จ่*าแนกราย์ส ทธิ์ 6

เด,อนต+ลาคมูเด,อนต+ลาคมู-- มูกราคมู มูกราคมู 25512551

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

UC ปีกส. จำ&ายเอง ข้รก อ,�นๆ

ปีระมาณการ4 เด,อน รายร�บปี�51 รายร�บจำร#งปี�50+51

บาทสร*ปี• ปีระมาณการ

21604169288, , . บาที่• ร�บปี� 51

16724528671, , . บาที่ (-22.76%)• ร�บจำร#งปี� 50 51+

21668464088, , . บาที่ -023( . %)

ปีระเมู นราย์จ่�าย์เง นบ*าร+งปี� ปีระเมู นราย์จ่�าย์เง นบ*าร+งปี� 2551 2551 จ่*าแนกตามูจ่*าแนกตามูห้มูวัดจ่�าย์ห้มูวัดจ่�าย์

((ค ดจ่ากมู�ลค�าการใชำ�ส นค�าจ่ร งค ดจ่ากมู�ลค�าการใชำ�ส นค�าจ่ร ง))

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

300,000,000.00

งบบ*คลากร งบด0าเน#นงาน งบลงที่*น

ปีระมาณการ จำ&ายจำร#ง

โดยรวัม -13.56%

+4.12% -5.43%-72.23%

บาท

•สร*ปีรายการงบลงที่*นหมวัดคร*ภ�ณฑ์3นอกสร*ปีรายการงบลงที่*นหมวัดคร*ภ�ณฑ์3นอกแผน ปี� แผน ปี� 25512551

1 . 1 . ต*ลาคมต*ลาคม 50.50. อน*ม�ต#อน*ม�ต# 22 22 รายการ ม�ลค&า รายการ ม�ลค&า 161086950, , . 161086950, , . บาที่บาที่

2. 2. พฤศจำ#กายนพฤศจำ#กายน5050 อน*ม�ต#อน*ม�ต# 7 7 รายการ ม�ลค&ารายการ ม�ลค&า 82345000, . 82345000, . บาที่บาที่

3. 3. ธ�นวัาคม ธ�นวัาคม 5050 อน*ม�ต# อน*ม�ต# 4 4 รายการ รายการ ม�ลค&า ม�ลค&า 4590000, . 4590000, . บาที่บาที่ 4. 4. มกราคม มกราคม 5151 อน*ม�ต# อน*ม�ต# 14 14

รายการ ม�ลค&า รายการ ม�ลค&า 27600000, . 27600000, . บาที่บาที่ รวัมูรวัมู 2756220, , 2756220, , บาทบาท ระบ+เห้ต+ผู้ลเพ,�อทดแทนระบ+เห้ต+ผู้ลเพ,�อทดแทน

- - การแพทย์�การแพทย์� 6 6 ราย์การราย์การ 418400, 418400, บาทบาท

- - มู ใชำ�การแพทย์� มู ใชำ�การแพทย์� 22 22 ราย์การราย์การ399080,399080, บาทบาท

รวัมูรวัมู 817480, 817480, บาท บาท 296( .296( . %%))

Unplan BudgetUnplan Budget ค#ดม�ลค&าจำ0าแนกตามค#ดม�ลค&าจำ0าแนกตามปีระเภที่ปีระเภที่

การแพที่ย356%

ไฟฟ;า18%

ส0าน�กงาน9%

โฆษณา6%

งานบ�าน5%

ต0�ากวั&าเกณฑ์34%

คอมพ#วัเตอร31%

อ,�นๆ1%

การแพที่ย3 ไฟฟ;า ส0าน�กงาน โฆษณา งานบ�าน ต0�ากวั&าเกณฑ์3 คอมพ#วัเตอร3 อ,�นๆ

Unplan BudgetUnplan Budget จำ0าแนกตามเหต*ผลจำ0าแนกตามเหต*ผล

ที่ดแที่นช0าร*ด, 817,480.00

เพ#�มงาน, 1,983,740.00

ที่ดแที่นช0าร*ด เพ#�มงาน

Unplan BudgetUnplan Budget จำ0าแนกตามหน&วัยเบ#กจำ0าแนกตามหน&วัยเบ#ก

วัสค., 160950แพที่ย3แผนไที่ย, 81990

โภชนาการ, 67900พยาธ#, 50000 NICU, 33000

อ,�นๆ , 135430

เวัชน#ที่�ศน3, 159000

ER, 180000

อบ.1, 200000

OPD uro,

1,020,450.00

EMS, 659,500.00

OPD uro EMS อบ.1 ER เวัชน#ที่�ศน3 วัสค. แพที่ย3แผนไที่ย โภชนาการ พยาธ# NICU อ,�นๆ

ด�ชน�ช�5วั�ดที่างการเง#น ปี�งบปีระมาณ ด�ชน�ช�5วั�ดที่างการเง#น ปี�งบปีระมาณ25255151

3.983.803.88

4.99

3.88

4.64

5.93

5.024.70 4.70

0.891.1399841

0.52

1.46

0.804

0

1

2

3

4

5

6

7

ณส#5นปี�50 ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม�ค. เมย. พค. ม#ย. กค. สค. กย.

Quick Ratio Current Ratio I/E Ratio

I/E Ratio เฉล��ยที่�5งปี� 51 = 0.8924027

ด�ชน�ช�5วั�ดที่างการเง#น ปี�งบปีระมาณ ด�ชน�ช�5วั�ดที่างการเง#น ปี�งบปีระมาณ25255151

((รวัมงบลงที่*นรอจำ&ายรวัมงบลงที่*นรอจำ&าย))

1.291.13

2.78

1.441.29

3.33

1.711.621.39 1.56

0

1

2

3

4

ณส#5นปี�50 ตค. พย. ธค. มค. กพ. ม�ค. เมย. พค. ม#ย. กค. สค. กย.

Quick Ratio Current Ratio

ผลกระที่บต&อการปีร�บระบบการเบ#กจำ&ายผลกระที่บต&อการปีร�บระบบการเบ#กจำ&ายเง#นผ��ปี�วัยใน ส#ที่ธ#ข้�าราชการ ตาม เง#นผ��ปี�วัยใน ส#ที่ธ#ข้�าราชการ ตาม

DRGs. DRGs. ((เร#�ม เร#�ม 1 1 กคกค25502550

สถานการณ�ผู้��ปี"วัย์ใน สถานการณ�ผู้��ปี"วัย์ใน ((มูคมูค--มู ย์มู ย์ , 50 , 50 กคกค -.-.ธิ์คธิ์ค50. )50. )

ค�าใชำ�จ่�าย์ค�าใชำ�จ่�าย์ DRGs.DRGs.

จำ0านวันผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#> จำ0านวันผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>13062

11021

1921

4914

2204 1848 19011311

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

UC ช0าระเง#น เบ#กได� อ,�นๆมค.-ม#ย.50 กค.-ธค.50

ราย์

ม�ลค&าการ ม�ลค&าการ Charge Charge ผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>ผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>196.83

141.36

22.87

103.31

51.0140.12

23.417.2

020406080100120140160180200


ล�านบาท

ม�ลค&าการ ม�ลค&าการ Charge : case Charge : case ผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>ตามส#ที่ธ#>

15,06812,826 11,903

21,022

23,16221,714

14,29414,293

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000


บาท

AdjRW. AdjRW. รวัมข้องผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>รวัมข้องผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>

14,665

12,167

1,567

5,829

2,575 2,1651,539 1,249

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000


ห้น�วัย์

AdjRW. : case AdjRW. : case ผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>ผ��ปี�วัยใน จำ0าแนกตามส#ที่ธ#>

1.12201.1040

0.8158

1.18621.16851.1717

0.95740.9578

-0.1000

0.1000

0.3000

0.5000

0.7000

0.9000

1.1000

1.3000

1.5000



จำ0านวันผ��ปี�วัยในส#ที่ธ#>เบ#กได� จำ0าแนกตามที่��อย�&ใน จำ0านวันผ��ปี�วัยในส#ที่ธ#>เบ#กได� จำ0าแนกตามที่��อย�&ใน จำ�งหวั�ด จำ�งหวั�ด 10 10 อ�นด�บแรกอ�นด�บแรก

95

118

208

346

92

66

61

55

0 50 100 150 200 250 300 350 400

พร�าวั

สารภ�

ดสก

สกพ

แม&แตง

ส�นที่ราย

เม,อง

แม&ร#ม

ราย์

Disease (Pdx.) Disease (Pdx.) ที่��ม�ที่��ม� AdjRW.AdjRW.รวัมส�งส*ดรวัมส�งส*ด IPD IPD ส#ที่ธ#>เบ#กได� ส#ที่ธ#>เบ#กได�

47.11

56.48

82.06

103.96

108.74

143.16

43.65

43.63

37.0331.69

0 20 40 60 80 100 120 140 160

I500

J188

K359

H250

S7210

N180

H252

M171

J189

A419


Average cost : case Average cost : case ผ��ปี�วัยในรายส#ที่ธ#>ผ��ปี�วัยในรายส#ที่ธ#>จำ0าแนกตามกล*&มค&าใช�จำ&าย จำ0าแนกตามกล*&มค&าใช�จำ&าย

749

2,220

4,379

2,726

752 588979

2400

8416

5093

715 490 579

2030

5822

7634

644 492774

2259

5576

3811

606 451

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

Oper Xray Lab Service1 Service2 Drug

UC ช0าระเง#น เบ#กได� รวัมที่*กส#ที่ธ#>

ห้น�วัย์บาท

Documents

ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ปีงบประมาณ 2551