999 150 B ES Subcontratación PP

EHP4 for SAP ERP 6.0

Diciembre 2010

Español

Subcontratación PP (trabajo externo) (150)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfAlemania

Documentación de Proceso Empresarial

SAP Best Practices Subcontratación PP (trabajo externo) (150): BBP

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Iconos

Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.



AbreviacionesObl. Campo de entrada obligatoria

(utilizado en los procedimientos de usuario)

Opc. Campo de entrada opcional


C Campo condicional




Contenido

1 Objetivo....................................................................................................................................... 6

2 Requisitos.................................................................................................................................... 7

2.1 Datos maestros y datos organizativos.................................................................................7

2.2 Condiciones empresariales..................................................................................................8

2.3 Roles.................................................................................................................................... 8

3 Tabla de resumen del proceso....................................................................................................9

4 Etapas del proceso.................................................................................................................... 11

4.1 Comprobación de Operaciones de Orden.........................................................................11

4.2 Creación de pedidos para trabajo externo (servicio / sin material facilitado).....................12

4.3 Recepción de un pedido de subcontratación: Entrada de mercancías..............................13

4.4 Registro de factura.............................................................................................................15

4.5 Pago periódico................................................................................................................... 16

5 Procedimientos Subsiguientes..................................................................................................16

6 Apéndice.................................................................................................................................... 17

6.1 Anulación de las etapas del proceso.................................................................................17

6.2 Informes SAP ERP............................................................................................................17

6.3 Formularios utilizados........................................................................................................18



Subcontratación PP (trabajo externo)

1 Objetivo

Durante el proceso de fabricación, cuando una "orden previsional" de fabricación se convierte en una "orden de fabricación", el sistema verificará si existen operaciones de hojas de ruta/puesto de trabajo que requieran trabajo externo. Se entiende por trabajo externo cuando existen determinados pasos de fabricación, que son operaciones o suboperaciones, que los realiza un proveedor fuera de la empresa. Este tipo de tratamiento es particularmente importante para la subcontratación. También sirve para ofrecer a las empresas una alternativa posible al tratamiento interno, en caso de producirse cuellos de botella en lo relativo a capacidad.

Cuando se planifica una orden de fabricación, hay que tener en cuenta las operaciones de trabajo externo. La duración de una operación de trabajo externo se calcula mediante el plazo de entrega planificado o mediante valores estándar. El sistema crea automáticamente una solicitud de pedido para la operación o suboperación que requiera trabajo externo. El planificador de producción deberá informar al comprador de que es preciso verificar la carga de trabajo correspondiente a las solicitudes que requieren trabajo externo.

Cuando se actualizan los datos relativos a una actividad externa, se especifica una clase de coste. La clase de coste determina la manera de valorar una actividad externa. Se debe tomar una decisión sobre si una operación o suboperación debe ser de trabajo externo a través de su clave de control. En la clave de control se determina si las operaciones de trabajo externo se planifican según sus valores estándar o según el plazo de entrega planificado. Esta información es necesaria para liquidar las operaciones y suboperaciones de trabajo externo marcadas como relevantes para el cálculo de costes en sus claves de control.

Compras no debe convertir la solicitud de pedido hasta que se precise el trabajo externo. Esto es debido a que cualquier modificación de cantidades en la orden de fabricación se traduce en una actualización automática de la solicitud.

Una vez creado el pedido, se imprime y se envía al proveedor. El pedido informa al proveedor del servicio requerido.

Por lo general, el departamento de compras ejecuta la salida del pedido de subcontratación a través de impresora/EDI (en el sistema SAP estándar). Como el proceso de fabricación relativo al producto terminado es continuado (no relevante para el stock), el gestor del almacén no puede realizar una provisión de material a través de una nota de entrega o movimiento de mercancías en el sistema estándar.

Si además de un pedido de subcontratación es necesario disponer de una nota de entrega, el comprador/planificador/responsable crea un documento de expedición manual, proporciona la información al departamento de expedición sobre los componentes que hay que reunir para el trabajo externo y envía los componentes al proveedor.

Otra alternativa (que no forma parte de este escenario) es que puede personalizar la clase de salida mediante un formulario de salida especial sólo para las operaciones de trabajo externo sin clave de control en las órdenes de fabricación. En el formulario de salida, diseñado como nota de entrega para la operación de trabajo externo, es útil indicar el número de pedido y de orden de fabricación.



Cuando el proveedor realiza el trabajo externo, el material se envía de vuelta. El almacenista recibe las mercancías de trabajo externo de nuevo en el almacén. El servicio del proveedor se refleja en la orden de fabricación a través de la notificación de la operación. En el pedido y en la orden de fabricación aparece la cantidad recibida.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativosEn su sistema ERP se han creado una serie de datos maestros y organizativos indispensables durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores, clientes, etc.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

Fabricación / Subcontratación

Centro de producción

Datos maestros Valor Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

Material: F126 Productos terminados MTS

Centro Centro1(1000)

Bill of Material: F126 Productos terminados MTS

Routing Group Counter 1

F126 Productos terminados MTS

Routing Group Counter 2

F126 Productos terminados MTS

Proveedor: 300001 Servicios subcontratados

Inforecord: 5500000000 Acreedor: 300001

Grupo de artículos: 01

Categoría info: Estándar

Precio por 100: 100.00 CLP



2.2 Condiciones empresariales El proceso empresarial descrito en esta Documentación de Proceso Empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario:

Condición empresarial Escenario

Realice las actividades siguientes descritas en la Documentación de Proceso Empresarial del escenario

Gestión de órdenes de fabricación - Fabricación contra stock (MTS) (145):

-Creación de pedidos para montaje final (producto terminado)

-Liberación de órdenes de montaje (producto terminado)

Gestión de órdenes de fabricación - Fabricación contra stock (MTS) (145)

2.3 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles de esta Documentación de Proceso Empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la Interface NWBC, sino SAP GUI estándar.

RequisitosLos roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.

Rol de usuario Nombre técnico Etapa del proceso

Empleado (Uso profesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE-S La asignación de este rol es necesaria para la funcionalidad básica.

Supervisar fabricación

SAP_NBPR_PRODPLANNER-M Verificación de operaciones de órdenes

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER-S Creación de pedidos para trabajo externo

Contable de acreedores

SAP_NBPR_AP_CLERK-S Registro de factura

Encargado de almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Recepción de un pedido de subcontratación: Entrada de mercancías



2.3.1 Definición de Consultas de Pool de Trabajo Personal (POWL)

Las siguientes consultas deben ser definidas para poder probar este escenario el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Usted sólo necesita estas consultas si está usando la interfaz de NWBC. Usted no necesita estas consultas si está usando la interfaz SAP GUI.Las consultas son necesarias para acceder a listas de trabajo con funciones específicas en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC).

Para obtener más información sobre la creación de consultas, vea la sección: Creation of Queries in Personal Object Worklists (POWLs) en la Quick Guide to Implementing the SAP Best Practices Baseline Package.

Rol de usuario

Aplicación Tipo de objeto Nombre de variante

Selección de variante

Criterios de selección

Nombre de Query

Supervisor de producción

Worklist PP Operación Worklist

Centro: 1000

Numero de Material : F126

Por Ejemplo, PP Operación Worklist

Resultado

Ahora usted puede procesar el escenario Subcontratación PP (trabajo externo) (150).

3 Tabla de resumen del proceso

Etapa del proceso Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

Creación de pedidos para trabajo externo (servicio / sin material facilitado)

El sistema ERP también soporta material facilitado, pero no se muestra en este proceso.

La orden de fabricación genera una solicitud de pedido para servicios externos.

ME58 Se crea el pedido de subcontratación.

Entrada de mercancías para el pedido de subcontratación

Verifique el número de parte y la cantidad de mercancías

MIGO Se lleva a cabo GR en el sistema.



Etapa del proceso Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transacción

Resultados esperados

recibidas.

Registro de factura Se lleva a cabo la verificación de facturas.

MIRO Se verifica la factura.

Pago periódico Véase el escenario Contabilidad financiera externa (102).

En esta actividad se crea el pago efectuado.

Se procesa el pago efectuado.



4 Etapas del proceso

4.1 Comprobación de Operaciones de Orden

Utilización

Después de haber guardado la orden de fabricación, el supervisor de fabricación revisa la orden de operaciones. Cuando usted guarda la orden de fabricación, una solicitud de pedido de subcontratación es generada por la operación 0030.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interface gráfica de usuario (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística Producción Control fabricación Sistema de información Sistema info de órdenes

Código de Transacción

COOIS



2. En el Sistema info de órdenes fabricación, seleccione Lista de operaciones y haga las siguientes entradas:

Nombre de campo

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material F126

Centro de producción

1000

3. Presione Ejecutar.

4. En el Sistema info de orden: PPIOO000 Operaciones, revise las operaciones y Seleccione una línea de operación.

5. Seleccione Visualizar objeto para ver detalles de la orden

6. Seleccione el Resumen de operaciones y haga doble clic en la operación 0030.

7. En la pantalla de Detalles de operación, seleccione la pestaña de Trabajo externo para revisar la Solicitud de pedido creada.

8. Seleccione Back hasta regresar a la pantalla de SAP Easy Access.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de Usuario

Rol de usuario Supervisar fabricación (SAP_NBPR_PRODPLANNER-M)

Menú NWBC Producción Lista de trabajo

1. Seleccione la búsqueda activa PP Operación Worklist (Nombre de la consulta de acuerdo a la definición en el capítulo Error: Reference source not found)

2. Seleccione la línea de operaciones 0030 para ver los detalles de la operación.

3. Para ver los detalles de la orden seleccione Visualizar Orden.

ResultadoLa orden de operaciones ha sido revisada y los problemas debidos a la disponibilidad de componentes, descomposturas de máquinas, y capacidades, han sido reconocidos.

4.2 Creación de pedidos para trabajo externo (servicio / sin material facilitado)

UtilizaciónAl grabar la orden de fabricación, se genera una solicitud de pedido de subcontratación para la operación 0030. Se asigna un proveedor a la solicitud de pedido mediante el contrato marco (pedido abierto de valor) actualizado en la hoja de ruta del producto terminado MTS (F126). Esto significa que el planificador de necesidades puede convertir la solicitud de pedido directamente en un pedido.

Procedimiento1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes:



Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Mediante lista asignaciones SolPed

Código de transacción ME58

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Menú NWBC Compras Solicitud de pedido Solicitud de compra Pedir solicitudes de pedido asignadas

2. En la pantalla Pedir Solicitudes de pedido asignadas, indique los datos siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

ProveedorProveedor de subcontratación (300001)

Centro Centro 1(1000)

3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. En la pantalla Pedir sol.pedido asignadas: resumen asignaciones, haga doble clic en la línea situada debajo de Proveedor y confirme la pantalla resultante con Continuar.

5. Aparece la transacción Creación de pedido (ME21N). Utilice la función de arrastrar y soltar para mover la solicitud de pedido pendiente mostrada en Resumen documento activo (en la parte izquierda de la pantalla) al icono de la cesta de la compra.

La solicitud de pedido se convierte en un pedido. Verifique la información siguiente:

- En el área Posición de la etiqueta Imputación, verifique que el pedido se haya asignado a la orden de fabricación.

6. Grabe el pedido y tome nota del número de pedido:

Número de pedido ________________________

7. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.

ResultadoLa solicitud de pedido se ha convierte en un pedido de subcontratación.

Por lo general, el departamento de compras ejecuta la salida del pedido de subcontratación a través de impresora/EDI (en el sistema SAP estándar). Como el proceso de fabricación relativo al F126 es continuado (no relevante para el stock), el gestor del almacén no puede realizar una provisión de material a través de una nota de entrega o movimiento de mercancías en el sistema estándar. Si además del pedido de subcontratación es necesaria una nota de entrega, debe personalizar una clase de salida adicional y un formulario de salida en el esquema para mensajes del pedido. Otra alternativa es que puede personalizar la clase de salida mediante un formulario de



salida especial sólo para las operaciones de trabajo externo sin clave de control en las órdenes de fabricación. Es útil incluir el número de pedido y de orden de fabricación en la nota de entrega.

4.3 Recepción de un pedido de subcontratación: Entrada de mercancías

UtilizaciónSi se ha activado el building block Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de proveedores (127), las etapas siguientes deberán tratarse con funciones de gestión de calidad (QM). Por este motivo, consulte las etapas asignadas al BPD de este building block.

En esta actividad, el almacenista recibe un pedido de subcontratación. Acto seguido, el almacenista genera una entrada de mercancías.

La entrada de mercancías no tiene en cuenta el tipo de stock (en control de calidad y bloqueado). A partir de la entrada de mercancías, los costes del pedido de subcontratación se contabilizan en el pedido. No existe otro seguimiento del documento financiero que el documento de la entrada de mercancías y un documento CO. Para ver el documento CO en la cabecera del pedido, seleccione Goto Documented Goods Movements. La confirmación de la operación de pedido no se ve afectada por la cantidad pendiente de pedido; únicamente la transacción MIGO (entrada de mercancías) modifica la cantidad.

ProcedimientoOpción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)


Menú SAP LogísticaGestión de materialesGestión de stocksMovimiento de mercancías Movimiento de mercancías (MIGO)

Código de transacción MIGO

2. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Acción ejecutable A01 Entrada de mercancía

A01 Entrada de mercancía Primer campo en la parte superior

Seleccionar "R01 Pedido" "R01 Pedido" Segundo campo en la parte superior

Pedido <Número del pedido> De la etapa anterior

EM Entr.mercancías

101

3. Localice la partida que se va a recibir, verifique la cantidad y, a continuación, seleccione Posición OK.

4. Seleccione verificar.



5. Cuando en el sistema aparezca el mensaje Documento es OK, seleccione Contabilizar.

6. Si aparece una pantalla solicitando una nota de entrega seleccione "Continuar".

7. Seleccione Contabilizar


1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:

Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes Entrada de mercancías

2. Marque la fila del pedido en Lista de Trabajo (etiqueta principal Todos doc. Compra listos p. entradas mercancías).

3. Seleccione Crear documento de material.

4. En la pantalla Entradas de mercancías Pedido, marque la casilla de selección Posición OK y seleccione Contabilizar.

5. Seleccione para volver a Lista de trabajo.

Resultado

El sistema genera un número de documento de entrada de mercancías. Anote el número a continuación: ___________________

Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber

Servicios de subcontratación Cuenta GR/IR

Importe del pedido de trabajo externo

4.4 Registro de factura

UtilizaciónEn esta actividad, el interventor registra la factura del proveedor correspondiente a las mercancías recibidas.

Compruebe que en la parte superior de la pantalla aparece un indicador verde. Si no aparece dicho indicador verde, seleccione el pulsador Mensajes para revisar y corregir cualquier error.

Procedimiento


Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)



Menú SAP LogísticaGestión de materialesVerificación de facturas logísticaEntrada de documentosAñadir factura recibida

Código de transacción MIRO


Rol de usuario Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menú NWBC Contabilidad de acreedores -> Contabilizar -> Facturación -> Registrar factura recibida

2. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo


Comentarios

Sociedad 1000

Fecha factura <Fecha de factura> Fecha actual

Referencia Numero de la factura

Pedido <Número del pedido> De la etapa anterior

3. Seleccione Continuar.

4. Indique el importe de la factura (Importe del pedido más impuesto) y el indicador: Cál. impuestos. (C1 IVA Compras 19%)

5. Seleccione Simular.

6. Seleccione Back.

7. Seleccione Grabar.

ResultadoEl sistema genera una factura logística y un documento contable.

Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber

Proveedor Precio de coste

4.5 Pago periódico

Contabilidad financiera externa (102)

UtilizaciónEn esta actividad se tratan los pagos periódicos de acreedor.



ProcedimientoRealice todas las actividades descritas en la Documentación de Proceso Empresarial del escenario:

Contabilidad financiera externa (102)

Utilice los datos maestros de este escenario.

5 Procedimientos Subsiguientes Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.

Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o más de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este documento.

Gestión de órdenes de fabricación - Fabricación contra stock (MTS) (145)

UtilizaciónPara seguir el proceso de fabricación del pedido, consulte la Documentación de Proceso Empresarial ejecutado antes del trabajo externo.

RequisitosDebe haber finalizado el proceso de subcontratación PP.

ProcedimientoRealice las actividades siguientes descritas en la Documentación de Proceso Empresarial del escenario:

Gestión de órdenes de fabricación - Fabricación contra stock (MTS) (145):

o Confirmación de pedido (producto terminado)

o Contabilización de entrada de mercancías para orden de fabricación (producto terminado)

Utilice los datos maestros que se muestran en la tabla siguiente:

Datos maestros Valor Comentarios

Material: F126 Productos terminados (MTS)



6 Apéndice

6.1 Anulación de las etapas del procesoEn la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Recepción de un pedido de subcontratación: Entrada de mercancías

Código de transacción (SAP GUI) MIGO

Anulación: Cancelación del documento de material

Código de transacción (SAP GUI) MBST

Rol de usuario Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú NWBC Gestión de almacenes Documentos de material Visualizar documentos de material cancelados

Comentarios Se anula la contabilización de material del documento de material. El documento original permanece en la base de datos del sistema.

6.2 Informes SAP ERP

UtilizaciónEn la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

Contabilidad financiera: SAP ERP Reporting for Accounting (221)

Procesos logísticos: SAP ERP Reports for Logistics (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

InformesTítulo del informe Código

de transacción

Rol de usuario (NWBC)

Menú de usuario (NWBC)

Comentarios

Se muestra una lista de requisiciones de compra

ME5A Comprador Compras Solicitud de pedido Solicitud de compra Requerimientos de

Lista de solicitudes de pedido.



compra: visualizar lista

Orden de fabricación Información del sistema

COOIS Supervisar fabricación

Producción Lista de trabajo

Lista con todas las órdenes de fabricación.

6.3 Formularios utilizados

UtilizaciónPor lo general, el departamento de compras ejecuta la salida del pedido de subcontratación a través de impresora/EDI (en el sistema SAP estándar). Como el proceso de fabricación relativo al producto terminado es continuado (no relevante para el stock), el gestor del almacén no puede realizar una provisión de material a través de una nota de entrega o movimiento de mercancías en el sistema estándar.

Si además de un pedido de subcontratación es necesario disponer de una nota de entrega, el comprador/planificador/responsable crea un documento de expedición manual, proporciona la información al departamento de expedición sobre los componentes que hay que reunir para el trabajo externo y envía los componentes al proveedor.

Otra alternativa (que no forma parte de este escenario) es que puede personalizar la clase de salida mediante un formulario de salida especial sólo para las operaciones de trabajo externo sin clave de control en las órdenes de fabricación. En el formulario de salida, diseñado como nota de entrega para la operación de trabajo externo, es útil indicar el número de pedido y de orden de fabricación.


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