GoPro d.o.o. Prve pruge 27c, 11000 Beograd, Srbija

Centar za korisničku podršku: +381 11 31 93 069podrska@gopro.rs | www.gopro.rs

Ulazne fakture za troškoveUputstvo za rad

Verzija 1.0Poslednja izmena Datum

IzmenioSadržaj

1. Ulazne fakture za troškove.............................................................................1

1.1. Opšte postavke fast tab..........................................................................2

1.2. Redovi fast tab........................................................................................2

1.3. Fakturisanje fast tab...............................................................................3

1.4. Okviri sa informacijama..........................................................................3

1.5. Statistika dokumenta..............................................................................3

1.6. Knjiženje dokumenta..............................................................................4

2. Storniranje proknjižene fakture......................................................................4

Copyright © GoPro d.o.o. Strana 1 od 4

GoPro d.o.o. Prve pruge 27c, 11000 Beograd, Srbija

Centar za korisničku podršku: +381 11 31 93 069podrska@gopro.rs | www.gopro.rs

1. Ulazne fakture za troškove

Za knjiženje ulaznih faktura za troškove koristi se forma Nabavne fakture:

1.1.Opte postavke fast tab

Na Opšte postavke fast tab-u popunjavaju se sledeća polja:

Br.: Unosi se jedinstveni broj naloga prema definisanoj brojčanoj seriji klikom na akciju Novo i Enter (CTRL+N)

Br. dobavljača za nabavku: Unosi se broj dobavljača od koga je stigla faktura. Datum knjiženja: Unosi se datum pod kojim će faktura biti proknjižena. Datum dokumenta: Unosi se datum koji je iskazan na fakturi dobavljača. Datum PDV-a: Unosi se datum pod kojim će se faktura pojaviti u knjizi primljenih računa. Br.fakture dobavljača: Unosi se broj fakture dobavljača.

1.2.Redovi fast tab

Na Redovi Fast tab-u popunjavaju se sledeća polja:

Vrsta: Unosi se opcija Konto GK Br.: Unosi se broj konta glavne knjige na koji se knjiži trošak.

Copyright © GoPro d.o.o. Strana 2 od 4

GoPro d.o.o. Prve pruge 27c, 11000 Beograd, Srbija

Centar za korisničku podršku: +381 11 31 93 069podrska@gopro.rs | www.gopro.rs

Grupa knjiž. proizv. za PDV: Unosi se grupa knjiženje koja predstavlja poreski tretman izabranog troška (na kartici je uvek uneta jedna grupa knjiženja koja se po potrebni može promeniti prilikom knjiženja dokumenta).

Količina: Unosi se količina 1. Direktni trošak po jedinici Bez PDV-a: Unosi se iznos troška bez PDV-a. % popusta na red: Unosi se procenat popusta na trošak ako ga je dobavljač odobrio.

1.3.Fakturisanje fast tab

Na Fakturisanje Fast tab-u popunjavaju se sledeća polja:

Datum dospeća: Unosi se datum dospeća fakture. % kasaskonta: Unosi se % kasa-skonta ukoliko ga je dobavljač odobrio (ako je ovaj iznos

popusta odobren, neophodno je pored ovog polja kliknuti na Prikaži više polja i popuniti polje Period valjanosti kasaskonta odnosno datum do kada mogućnost kasa-skonta važi).

1.4.Okviri sa informacijama

U Okviru sa informacijama postoje sledeće raspoloživi pregledi:

Statistika dobavljača: pruža pregled od različitim vrstama salda dobavljača. Istorija dobavljača: pruža pregled broja dokumenata koje su vezani za dobavljača. Detalji dobavljača: pruža opšte podatke o dobavljaču. Odobravanje: pruža podatke vezane za odobravanje dokumenata Beleške: pruža podatke o napomenama koje su vezane za dokument.

1.5.Knjiženje dokumenta

Nakon što je završen pregled statistike dokumenta, potrebno je kliknuti na dugme U redu i proknjižiti dokument klikom na radnju Proknjiži u Oknu sa radnjama.

Copyright © GoPro d.o.o. Strana 3 od 4

GoPro d.o.o. Prve pruge 27c, 11000 Beograd, Srbija

Centar za korisničku podršku: +381 11 31 93 069podrska@gopro.rs | www.gopro.rs

Copyright © GoPro d.o.o. Strana 4 od 4