แบบ ปค. ๕

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

ส านกปลดเทศบาล ๑.กจกรรมการปฏบตงานดานงานเทศกจ วตถประสงค เพอจดระเบยบภายในเขตเทศบาลเมอง เปนไปดวยความเรยบรอยและมประสทธภาพ

-เจาหนาทผปฏบตงานไมเขาใจในกฎระเบยบปฏบตบางสวน -ประชาชนไมเขาใจและไมปฏบตตามกฎหมายทบงคบใช

-ผบงคบบญชาใหเจาหนาทศกษาระเบยบอยางตอเนอง และปฏบตงานใหเปนไปตามระเบยบทก าหนด

เพยงพอ

-เจาหนาทผปฏบตงานไมเขาใจในกฎระเบยบปฏบตบางสวน -ประชาชนบางสวนไมเขาใจและไมปฏบตตามกฎหมายทบงคบใช

-ผบงคบบญชาก าชบใหเจาหนาทปฏบตงานอยางเครงครดและอยางตอเนอง -ประชาสมพนธใหประชาชนทราบถงระเบยบปฏบตของเจาหนาท

งานเทศกจ

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

ส านกปลดเทศบาล ๒.กจกรรมการปฏบตงานธรการดานการจดท าฎกา วตถประสงค เพอใหการจดท าฎกาเปนไปดวยความถกตอง รวดเรว มประสทธภาพและประสทธผล สามารถตรวจสอบได

-การประสานงานระหวางเจาหนาทธรการและกองคลงไมเปนไปในทศทางเดยวกน -มเจาหนาทผปฏบตงานทเชยวชาญดานการปฏบตงานไมเพยงพอ

-การประสานงานตองเปนไปในทศทางเดยวกน -จดหาเจาหนาทใหเพยงพอตอการปฏบตงาน

เพยงพอ

-การประสานงานระหวางเจาหนาทธรการและกองคลงไมเปนไปในทศทางเดยวกน -มเจาหนาทผปฏบตงานทเชยวชาญดานการปฏบตงานไมเพยงพอ

-การประสานงานตองเปนไปในทศทางเดยวกน -จดหาเจาหนาทใหเพยงพอตอการปฏบตงาน

งานธรการ ส านกปลด

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

ส านกปลดเทศบาล ๓.กจกรรมการปฏบตงานดานงานทะเบยนราษฎร วตถประสงค เพอใหการปฏบตงานดานงานทะเบยนราษฎรเปนไปดวยความเรยบรอย

-ประชาชนทมาตดตองานแจงขอมลคลาดเคลอนตอเจาหนาทท าใหเกดความผดพลาดและบกพรองในการปฏบตงาน -เจาหนาทบางสวนยงขาดความรความเขาใจในการปฏบตงาน

-ผบงคบบญชาก าชบใหเจาหนาทปฏบตงานอยางเครงครดและอยางตอเนอง -ประชาสมพนธใหประชาชนทราบถงระเบยบปฏบตของเจาหนาท

เพยงพอ

-ประชาชนทมาตดตองานแจงขอมลคลาดเคลอนตอเจาหนาทท าใหเกดความผดพลาดและบกพรองในการปฏบตงาน -เจาหนาทบางสวนยงขาดความรความเขาใจในการปฏบตงาน

-ผบงคบบญชาก าชบใหเจาหนาทปฏบตงานอยางเครงครดและอยางตอเนอง -ประชาสมพนธใหประชาชนทราบถงระเบยบปฏบตของเจาหนาท

งานการเจาหนาท ส านกปลด

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

ส านกปลดเทศบาล ๔.กจกรรมการปฏบตงานดานงานเทศกจ วตถประสงค เพอจดระเบยบภายในเขตเทศบาลเมอง เปนไปดวยความเรยบรอยและมประสทธภาพ

-เจาหนาทผปฏบตงานไมเขาใจในกฎระเบยบปฏบตบางสวน -ประชาชนไมเขาใจและไมปฏบตตามกฎหมายทบงคบใช

-ผบงคบบญชาใหเจาหนาทศกษาระเบยบอยางตอเนอง และปฏบตงานใหเปนไปตามระเบยบทก าหนด

เพยงพอ

-เจาหนาทผปฏบตงานไมเขาใจในกฎระเบยบปฏบตบางสวน -ประชาชนบางสวนไมเขาใจและไมปฏบตตามกฎหมายทบงคบใช

-ผบงคบบญชาก าชบใหเจาหนาทปฏบตงานอยางเครงครดและอยางตอเนอง -ประชาสมพนธใหประชาชนทราบถงระเบยบปฏบตของเจาหนาท

งานเทศกจส านกปลด

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

กองวชาการและแผนงาน ๑.กจกรรมการจดท าเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป วตถประสงค เพอใหการจดท าเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปเปนไปดวยความเรยบรอย ถกตองตามระเบยบฯ วธการงบประมาณ

-งบประมาณทตงไวไมเพยงพอตอการเบกจาย

-ใหหวหนาหนวยงานคลงรวบรวมรายงานทางการเงน และสถตตางๆของทกกองใชในการค านวณการตงงบประมาณเสนอตอเจาหนาทงบประมาณ -บนทกแจงเวยนทกกอง/เชคยอดคาใชจายทเกดขนเปรยบเทยบกบรายจายในปงบ ประมาณทผานมา

เพยงพอ

-งบประมาณทตงไวไมเพยงพอตอการเบกจาย

-ใหหวหนาหนวยงานคลงรวบรวมรายงานทางการเงน และสถตตางๆของทกกองใชในการค านวณการตงงบประมาณเสนอตอเจาหนาทงบประมาณ -บนทกแจงเวยนทกกอง/เชคยอดคาใชจายทเกดขนเปรยบเทยบกบรายจายในปงบประมาณทผานมา

กองวชาการและแผนงาน

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

กองวชาการและแผนงาน ๒.กจกรรมการจดท าแผนพฒนาทองถน วตถประสงค เพอใหประชาชนมสวนรวมในการพฒนาทองถนและน าขอมลทไดจากการประชาคมบรรจในเอกสารแผนพฒนาทองถนเปนกรอบในการจดท างบประมาณรายจาย

-ประชาชนบางสวนไมใหความรวมมอในการเขารวมการจดเวทประชาคม ท าใหไมทราบปญหาและความตองการทแทจรงของประชาชนในชมชน

-ใหหวหนาท าความเขาใจกบปะชาชนเกยวกบความส าคญของการมสวนรวมในการจดท าแผนพฒนาทองถน

เพยงพอ

-ประชาชนบางสวนไมใหความรวมมอในการเขารวมการจดเวทประชาคม ท าใหไมทราบปญหาและความตองการทแทจรงของประชาชนในชมชน

-ใหหวหนาทท าความเขาใจกบปะชาชนเกยวกบความส าคญของการมสวนรวมในการจดท าแผนพฒนาทองถน

กองวชาการและแผนงาน

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

กองการศกษา ๑.กจกรรมควบคมการปฏบตงานดานงานสงเสรมประเพณฯ วตถประสงค เพอใหการจดงานประเพณฯ เปนไปดวยความเรยบรอย มประสทธภาพ ถกตองตามระเบยบ และประชาชนมสวนรวมในงานทจดขน

--ระเบยบมการเปลยนแปลงอยเสมอท าใหผปฏบตงานมความรความเขาใจทไมชดเจน -ประชาชนบางสวนไมใหความรวมมอในการเขารวมการจดงานประเพณ

-ใหเจาหนาทศกษาระเบยบขอบงคบทเกยวของกบในการจดงานประเพณและใหมการประเมนผลในการจดงานโครงการแตละครง

เพยงพอ

-เจาหนาทขาดประสบการณในการจดงานประเพณ -ประชาชนบางสวนไมใหความรวมมอในการเขารวมการจดงานประเพณ

-ใหเจาหนาทศกษาระเบยบขอบงคบทเกยวของกบในการจดงานประเพณและใหมการประเมนผลในการจดงานโครงการแตละครง

กองการศกษา

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

กองการศกษา ๒.กจกรรมควบคมการปฏบตงานพสด วตถประสงค เพอใหการจดซอจดจางพสดใหเปนไปดวยความถกตอง โปรงใส

-ระเบยบมการเปลยนแปลงอยเสมอท าใหผปฏบตงานมความรความเขาใจทไมชดเจน -การใชจายงบประมาณตามโครงการมความสมเสยงตอขอกฎหมายหรอระเบยบขอบงคบ

-ตดตามการควบคมงานใหเปนไปดวยความเรยบรอยตามระเบยบทเกยวของ

เพยงพอ

-ระเบยบมการเปลยนแปลงอยเสมอท าใหผปฏบตงานมความรความเขาใจทไมชดเจน -การใชจายงบประมาณตามโครงการมความสมเสยงตอขอกฎหมายหรอระเบยบขอบงคบ

-ตดตามการควบคมงานใหเปนไปดวยความเรยบรอยตามระเบยบทเกยวของ

กองการศกษา

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

กองสาธารณสขและสงแวดลอม

๑.กจกรรมการควบคมสขาภบาลอาหารและตลาด

วตถประสงค เพอใหการประกอบการคาอาหารตรลาดสด ถกตองตามระเบยบ ขอบงคบ มตคณะรฐมนตรและ หนงสอสงการ

-เจาหนาททมความรความสามารถดานสขาภบาลอาหารยงมจ านวนไมเพยงพอ

-สรรหาผทมความรความสามารถมาปฏบตงาน

เพยงพอ

-เจาหนาททมความรความสามารถดานสขาภบาลอาหารยงมจ านวนไมเพยงพอ

-สรรหาผทมความรความสามารถมาปฏบตงาน

กองสาธารณสขและสงแวดลอม

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

กองสาธารณสขและสงแวดลอม 2.กจกรรมการควบคมดานงานโรง ฆาสตว วตถประสงค เพอใหโรงฆาสตวของเทศบาล เมองหนองบวล าภมมาตรฐาน ถกตองตามระเบยบ ขอบงคบ มตคณะรฐมนตรและหนงสอสงการ

-โรงฆาสตวมสภาพทรดโทรมช ารด -สตวบางตวไมสามารถน าเขามาทโรงฆาสตวได เนองจากมนสยดราย

-ซอมแซมอาคารโรงฆาสตว -จดท าแผนกอสรางโรงฆาสตวหลงใหมเพอใหไดมาตรฐาน

เพยงพอ

-โรงฆาสตวมสภาพทรดโทรมช ารด -สตวบางตวไมสามารถน าเขามาทโรงฆาสตวได เนองจากมนสยดราย

-ซอมแซมอาคารโรงฆาสตว -จดท าแผนกอสรางโรงฆาสตวหลงใหมเพอใหไดมาตรฐาน

กองสาธารณสขและสงแวดลอม

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

กองสาธารณสขและสงแวดลอม 3.กจกรรมการควบคมดานงานศนยบรการสาธารณสข วตถประสงค เพอใหการบรการดานสขภาพแกประชาชนทวไปทงในและนอกสถานบรการสาธารณสขอยางม ประสทธภาพ

-เจาหนาทมความรความสามารถดานดแลสขภาพใหแกประชาชนยงมจ านวนไมเพยงพอ -วสดอปกรณทจ าเปนยงมไมเพยงพอตอการใชงาน

-จดหาเจาหนาททมความรความสามารถในการดแลสขภาพใหกบประชาชนอยางทวถง -วางแผนจดซอเวชภณฑยาและวสดอปกรณทจ าเปนในการใหบรการอยางมประสทธภาพ

เพยงพอ

-เจาหนาทมความรความสามารถดานดแลสขภาพใหแกประชาชนยงมจ านวนไมเพยงพอ -วสดอปกรณทจ าเปนยงมไมเพยงพอตอการใชงาน

-จดหาเจาหนาททมความรความสามารถในการดแลสขภาพใหกบประชาชนอยางทวถง -วางแผนจดซอเวชภณฑยาและวสดอปกรณทจ าเปนในการใหบรการอยางมประสทธภาพ

กองสาธารณสขและสงแวดลอม

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

กองสวสดการสงคม ๑.กจกรรมการควบคมการจายเบย ยงชพผสงอาย ผพการและผปวย เอดส

วตถประสงค -เพอใหการจายเบยยงชพผสงอาย ผพการและผปวยเอดส เปนไปดวยความเรยบรอยถกตองตามระเบยบ

-ความไมเปนระเบยบ และความชลมนของผทมารบเบยยงชพผสงอาย ผพการและผปวยเอดส

-จดระเบยบใหผทมารบเบยยงชพใหเขาแถวเปนระเบยบเรยบรอย

เพยงพอ

-ความไมเปนระเบยบ และความชลมนของผทมารบเบยยงชพผสงอาย ผพการและผปวยเอดส

-จดระเบยบใหผทมารบเบยยงชพใหเขาแถวเปนระเบยบเรยบรอย

กองสวสดการสงคม

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

กองชาง ๑.กจกรรมการควบคมการส ารวจ การด าเนนการตามผงเมอง วตถประสงค เพอใหการปฏบตงานทไดรบมอบ หมายเปนไปดวยความเรยบรอย

-การไมปฏบตตามกฎกระทรวงผงเมองของประชาชนทวไปทไมมการอนญาตกอสราง

-การออกส ารวจด าเนนการตามผงเมอง

เพยงพอ

-การไมปฏบตตามกฎกระทรวงผงเมองของประชาชนทวไปทไมมการอนญาตกอสราง

-การออกส ารวจด าเนนการตามผงเมอง -ศกษาระเบยบทเกยวของใหชดเจน

กองชาง

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

กองชาง ๒.กจกรรมการควบคมการปรบปรงภมทศน ดแลบ ารงรกษาตนไม สนามหญา ตดแตงกง ตดหญาใสปย ท าความสะอาดบรเวณเกาะกลางถนน และบรเวณอนๆทไดรบผดชอบภายในเขตเทศบาล วตถประสงค -เพอใหการปฏบตงานทไดรบมอบหมายเปนไปดวยความ เรยบรอย

-มการใหความอนเคราะหประดบตกแตงอาคารและสถานทจดงานแกหนวยงานอน

-เพมบคลากรใหเพยงพอตอการปฏบตงาน

เพยงพอ

-มการใหความอนเคราะหประดบตกแตงอาคารและสถานทจดงานแกหนวยงานอน

-เพมบคลากรใหเพยงพอตอการปฏบตงานทไดรบมอบหมาย

กองชาง

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

กองชาง ๓.กจกรรมการควบคมการก าจดขยะมลฝอยศนยก าจดขยะเทศบาลเมองหนองบวล าภ วตถประสงค เพอใหการปฏบตงานทไดรบ มอบหมายเปนไปดวยความ เรยบรอย

-เครองจกรกลช ารดไมสามารถปฏบตงานไดเตมท

-ซอมแซมหรอจดหาเครองมอเครองจกรกลใหมเพอทดแทนของเดมและใหเพยงพอตอการปฏบตงาน

เพยงพอ

-เครองจกรกลช ารดไมสามารถปฏบตงานไดเตมท

-จดหาเครองมอเครองจกรกลใหมเพอทดแทนของเดมและใหเพยงพอตอการปฏบตงาน

กองชาง

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

กองคลง ๑.กจกรรมการควบคมการปฏบต งานดานการเงนและการบญช

วตถประสงค เพอใหการเบกจายเงนถกตองตามระเบยบ

-หนวยงานผเบกไมศกษาระเบยบและหนงสอสงการใหถกตอง -การเบกจายไมเปนไปตามเวลาทระเบยบก าหนด -หนวยงานผเบกวางฎกาลาชาและเรงดวน ท าใหหวยงานคลงมระยะเวลาในการตรวจฎกานอย

-ใหเจาหนาทเขารบการฝกอบรมเพอเพมพนความรและแลกเปลยนประสบการณ -ส าเนาหนงสอสงการทเกยวของใหหนวยงานผเบกทราบและถอปฏบต

เพยงพอ

-หนวยงานผเบกไมศกษาระเบยบและหนงสอสงการใหถกตอง -การเบกจายไมเปนไปตามเวลาทระเบยบก าหนด -หนวยงานผเบกวางฎกาลาชาและเรงดวน ท าใหหวยงานคลงมระยะเวลาในการตรวจฎกานอย

-ใหเจาหนาทเขารบการฝกอบรมเพอเพมพนความรและแลกเปลยนประสบการณ -ส าเนาหนงสอสงการทเกยวของใหหนวยงานผเบกทราบและถอปฏบต

กองคลง

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

กองคลง ๒.กจกรรมการควบคมการปฏบต งานดานจ านวนเจาหนาทพสด

วตถประสงค เพอใหการด าเนนงานดานการพสดเปนไปดวยความถกตอง ตามระเบยบ

-เจาหนาทพสดทมอยไมเพยงพอเมอเทยบกบปรมาณงานทมเปนจ านวนมาก จงท าใหงานมความผดพลาดขน -กระบวนการจดหาพสดอาจไมครบถวน ตรงตามระเบยบ

-จดหาเจาหนาทพสดมาเพมเพอใหเพยงพอในการปฏบตงาน -สงเจาหนาทเขารบการอบรมเพอเพมประสทธภาพในการท างาน

เพยงพอ

-เจาหนาทพสดทมอยไมเพยงพอเมอเทยบกบปรมาณงานทมเปนจ านวนมาก จงท าใหงานมความผดพลาดขน -กระบวนการจดหาพสดอาจไมครบถวน ตรงตามระเบยบ

-จดหาเจาหนาทพสดมาเพมเพอใหเพยงพอในการปฏบตงาน -สงเจาหนาทเขารบการอบรมเพอเพมประสทธภาพในการท างาน

กองคลง

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

กองคลง ๓.กจกรรมการควบคมการปฏบต งานดานจดเกบรายได

วตถประสงค เพอใหการจดเกบรายไดเปนไป อยางมประสทธภาพ จดเกบไดครบถกตองและเปนไปตามระเบยบ

-ผเสยภาษไมมาช าระภาษตามก าหนดและละเลยไมมาช าระภาษท าใหยงมยอดคางช าระอย

-ออกหนงสอในการเรงรดผคางช าระภาษ

เพยงพอ

-ผเสยภาษไมมาช าระภาษตามก าหนดและละเลยไมมาช าระภาษท าใหยงมยอดคางช าระอย

-รายงานยอดคางช าระภาษทกเดอน -ออกหนงสอในการเรงรดผคางช าระภาษ

กองคลง

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561

แบบ ปค. ๕ เทศบาลเมองหนองบวล าภ

รายงานการประเมนผลการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏบตงาน โครงการ/กจกรรม/ดานของงานทประเมนและวตถประสงคของ

การควบคม

ความเสยง การควบคมภายในทมอย

การประเมนผลการควบคมภายใน

ความเสยงทยงมอย

การปรบปรงการควบคม

หนวยงานทรบผดชอบ

หนวยตรวจสอบภายใน ๑.กจกรรมควบคมการปฏบตงาน ดานตรวจสอบภายใน

วตถประสงค เพอใหการปฏบตงานดานการตรวจสอบภายในของเทศบาลฯ เปนไปดวยความเรยบรอย ตามระเบยบปฏบตของราชการ

-เจาหนาทขาดประสบการณในการปฏบตงาน

-ควรสงเจาหนาทเขารบการฝกอบรมในเรองทเกยวของกบการตรวจสอบภายใน

เพยงพอ

-เจาหนาทขาดประสบการณในการปฏบตงาน

-ควรสงเจาหนาทเขารบการฝกอบรมในเรองทเกยวของกบการตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน

ชอผรายงาน (นายสมฤทธ ภพฒ) ต าแหนง ปลดเทศบาล ปฏบตหนาทในต าแหนง

นายกเทศมนตรเมองหนองบวล าภ วนท 30 เดอน พฤศจกายน พ.ศ 2561