Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
วสยทศนวสยทศน (Vision)(Vision) พนธกจพนธกจ (Mission)(Mission) เปาประสงคเปาประสงค (Objective)(Objective) ตวชวดและเปาหมายการพฒนาตวชวดและเปาหมายการพฒนา (KPI/Targets)(KPI/Targets)
ประเดนยทธศาสตรประเดนยทธศาสตร
แผนปฏบตการแผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณรายจาย
พพ..ศศ.2552.2552
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552
กลมจงหวดภาคใตฝ งอนดามน (ระนอง พงงา ภเกต กระบ ตรง)
1.1. วสยทศนวสยทศน (Vision)(Vision)ศนยกลางการทองเทยวทางทะเลระดบโลก ประตเช อมโยง
เ ศ ร ษ ฐ ก จ ส น า น า ช า ต
2.2. พนธกจพนธกจ (Mission)(Mission)1. พฒนาและฟ นฟแหลงทองเทยวสความยงยน รวมทงโครง
ขายคมนาคมเชอมโยงรองรบการทองเทยว 2. สรางความเชอมนในความปลอดภยในชวตและทรพยสน3. สรางเศรษฐกจใหสมดลเชอมโยงการคากบตางประเทศ4. พฒนามาตรฐานคณภาพชวตและมาตรฐานการใหบรการ
สขภาพสมาตรฐานสากล5. ฟ นฟ ดแล และรกษาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมส
ความสมดลของระบบนเวศนอยางยงยน
3.3. เปาประสงครวมเปาประสงครวม (Objectives)(Objectives)1.บรรลตำาแหนงทางยทธศาสตรตามทกำาหนดไว มจำานวนนก
ท อ ง เ ท ย ว แ ล ะ ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร ท อ ง เ ท ย ว เ พ ม ข น2. เตรยมความพรอมพนทเพอรองรบประตเชอมโยงเศรษฐกจ
ส น า น า ช า ต
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 2
3. เพมประสทธภาพการผลตภาคเกษตรอตสาหกรรมตอเนอง แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ม ง ท เ ช อ ม โ ย ง ก บ ท ร พ ย า ก ร ใ น พ น ท
4.4. ต ว ช ว ด แ ล ะ ค า เ ป า ห ม า ย ก า ร พ ฒ น าต ว ช ว ด แ ล ะ ค า เ ป า ห ม า ย ก า ร พ ฒ น า (KPI/Targets)(KPI/Targets)
ตวชวด เปาหมายป 2552 - 2555
รายได ท เพ มข นจากการท องเ ท ย ว
รอยละ 15 / ป
มแหลงนำาอปโภค บรโภค ขนาดใ ห ญ ร อ ง ร บ ก า ร พ ฒ น า
5 แหง
(ตอ)ตวชวด เปาหมายป 2552 - 2555
รอยละทเพมขนของผลผลตพชตอหนวยการผลตตอป (ปาลมน ำา ม น )-ปรมาณผลปาลมสดเพมข น-ปรมาณนำามนปาลมดบเพมขน
รอยละ 2 / ปรอยละ 2 / ป
รอยละทเพ มข นของชมชนในการสงเสรมและพฒนาการเพาะเ ล ย ง ส ต ว น ำา ช า ย ฝ ง-จ ำา น ว น ช ม ช น ท ไ ด ร บ ก า ร
ถายท
50 แหง50 แหง
50 แหง50 แหง
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 3
อดเทคโนโลย
-จ ำานวนชมชนท ได รบการพ ฒ น า ผ ป ร ะ ก อ บ ก า ร-จำานวนชมชนทไดรบการพฒนาเ ช ง พ า ณ ช ย -จำานวนชมชนทไดรบการพฒนาเ ข า เ ค ร อ ข า ย
5.5. ประเด นย ทธศาสตรการพฒนากล มจ งหวดประเด นย ทธศาสตรการพฒนากล มจ งหวด (Strtegies)(Strtegies)
5.1 ประเดนยทธศาสตรท 1 ศนยกลางการทองเทยวทางทะเลระดบโลก
ม ค ว า ม เ ช อ ม โ ย ง ก บ น โ ย บ า ย ร ฐ บ า ล ท .................................................................
(1) เปาประสงค
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 4
1. บรรลตำาแหนงทางยทธศาสตรตามทกำาหนดไว มจำานวนนกทองเทยวและรายไดจากการทองเทยวเพมขน
(2) ตวชวด/คาเปาหมาย
1. รายไดทเพมขนจากการทองเทยว รอยละ 15 ตอป
5.2 ประเดนยทธศาสตรท 2 ประตเชอมโยงเศรษฐกจสนานาชาต
ม ค ว า ม เ ช อ ม โ ย ง ก บ น โ ย บ า ย ร ฐ บ า ล ท .................................................................
(1) เปาประสงค
1. เตรยมความพรอมพนทเพอรองรบประตเชอมโยงเศรษฐกจสนานาชาต
2. เ พ ม ป ร ะ ส ท ธ ภ า พ ก า ร ผ ล ต ภ า ค เ ก ษ ต รอตสาหกรรมตอเนอง และการประมงทเชอมโยงกบทรพยากรในพนท
(2) ตวชวด/คาเปาหมาย
1. รอยละทเพมขนของผลผลตพชตอหนวยการผลตตอป (ปาลมนำามน)
- ปรมาณผลปาลมสดเพมขน รอยละ 2 ตอป- ปรมาณนำามนปาลมดบเพมขน รอยละ 2 ตอป
2. มแหลงนำาอปโภค บรโภค ขนาดใหญรองรบการพฒนา 5 แหง
3. รอยละทเพมขนของชมชนในการสงเสรมและพ ฒ น า ก า ร เ พ า ะ เ ล ย ง ส ต ว น ำา ช า ย ฝ ง
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 5
- จำานวนชมชนทไดรบการถายทอดเทคโนโลย 50แ ห ง
- จำานวนชมชนทไดรบการพฒนาผประกอบการ 50แ ห ง
- จำานวนชมชนทไดรบการพฒนาเชงพาณชย 50แ ห ง
- จำานวนชมชนทไดรบการพฒนาเขาเครอขาย 50แ ห ง
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 6
ตารางแผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 ของกลมจงหวดภาคใตฝงอนดามน
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคของจงหวด
ตวชวดคาเปาหมาย
กลยทธและแนวทาง
แผนงาน/โครงการ
ประเภท
ผลผลต
งบประมาณ (ลานบาท)
ผรบผดชอบเงนงบประมา
ณ
เงนนอกงบประมา
ณ1 : ศนยกลางการ
ทองเทยวทางทะเลระดบโลก
1. บรรลตำาแหนงทางยทธศาสตรตามทกำาหนดไว มจำานวนนกทองเทยวและรายไดจากการทองเทยวเพมขน
1. โครงขายทางหลวงทสำาคญของกลมจงหวด
2. ปรมาณการจราจร ป 50 จำานวน 7,339 คน/วน
1.การสงเสรมและพฒนาสงอำานวยความสะดวก โครงสรางพนฐาน และการรกษาสงแวดลอมในแหลงทองเทยว
1. โครงการกอสรางทางหลวงหลายเลข 4 เปน 4 ชองจราจร ตอนจงหวดตรง – กระบ – พงงา ภเกต - ระนอง
1.1 กม. ท 0+000 จ.ตรง (อ.หวยยอด) – กม. 74+000 กระบ (อ.คลองทอม)
1.2 ตอนพงงา – กระบ กม.130+400– กม.162+200
1.3 ตอนพงงา-ระนอง กม.623+000-
3 865.0 แขวงการทางกระบ, ตรง, พงงา, ระนอง
กม.707+1101. คณภาพสงแวดลอมอยในเกณฑมาตรฐาน
2. ของเสยอนตรายจากชมชนและสถานประกอบการไดรบการจดการ รอยละ 80
3. รกษาคณภาพนำา แหลงนำาใหอยในเกณฑพอใช ซงสามารถเลนนำาทะเลได
2. โครงการจดการคณภาพชายหาดแหลงทองเทยวทสำาคญของกลมจงหวด อนดามน
3 10.0 สนง.ทรพยากร ธรรมชาตและ สงแวดลอมจงหวดกระบ
(ตอ)ประเดน
ยทธศาสตรเปาประสงคของ
จงหวดตวชวด คาเปา
หมายกลยทธและ
แนวทางแผนงาน/โครงการ ประเ
ภทผลผลต
งบประมาณ (ลานบาท)
ผรบผดชอบ
เงนงบประมา
ณ
เงนนอกงบประมา
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 8
ณ1. ประชาชนทง
3 จงหวด มนำาสำาหรบอปโภค บรโภค อยางพอเพยงตลอดทงป
3. โครงการผนนำาดบจากเขอนรชชประภา (เขอนเชยวหลาน) – ภเกต
3 30.0 การประปาสวนภมภาคจงหวดภเกต
1. แหลงทองเทยว ดำานำาในพนทจงหวด ละ 3 แหง
2. เพมจำานวนนกทองเทยวในพนทภเกต พงงา กระบ 5,000 คน/ป
4. โครงการจดสรางแหลงดำานำาเพอสงเสรมความมนคงดานการทองเทยวกลมจงหวด (ภเกต พงงา กระบ)
(2552 ภเกต)(2553พงงา)(2554กระบ)
40.0 ศนยอนรกษทรพยากรทางทะเลท 4 จงหวดภเกต
1. ตดตงและซอมแซมทนผกเรอแนวปะการงในพนทจงหวดภเกต พงงา กระบ จำานวน
5. โครงการปรบปรงซอมแซมและตดตงทนผกเรอแนวปะการงกลมจงหวด (ภเกต พงงา กระบ)
3.0 ศนยอนรกษทรพยากรทางทะเลท 4 จงหวดภเกต
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 9
5 แหง6. โครงการศนยบรหาร
จดการดแลทรพยากรและระบบนเวศชายฝงอยางยงยน
6.0 จงหวดพงงา
(ตอ)
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคของจงหวด
ตวชวดคาเปาหมาย
กลยทธและแนวทาง
แผนงาน/โครงการ
ประเภท
ผลผลต
งบประมาณ (ลานบาท)
ผรบผดชอบเงนงบประมา
ณ
เงนนอกงบประมา
ณ1. สรางความ
เชอมนในดานความปลอดภยแกนกทองเทยวในเรองธรณพบตและการกอการราย
7. โครงการจดตงศนยบรการขอมลดานการทองเทยวเชงสขภาพกลมจงหวดภาคใตฝงอนดามน
1 7.0 สนง.สาธารณสขจงหวดภเกต
2. พฒนา 8. โครงการพฒนาการ 1 5.0 สนง.เขตพนท
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 10
มาตรฐานคณภาพชวตและมาตรฐานการใหบรการสขภาพสมาตรฐานสากล
ตดตามการเฝาระวงปองกนและแกไขปญหาเดกนกเรยน เยาวชนในสถานศกษากลมจงหวดอนดามนตามแนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยง
การศกษา 5 จงหวด
9. โครงการศกษาคณภาพการสงเสรมความเขมแ ข ง แ ล ะ ร ป แ บ บ ก า รบรหารจดการปองกนภยพบตในสถานศกษาโดยการมสวนรวมของภาครฐ ภาคธรก จ เอกชน แ ละ ป ร ะ ช า ช น ก ล ม 5 จ ง ห ว ด ภ า ค ใ ต ฝ งอ น ด า ม น
1 10.0 สนง.เขตพนทการศกษา 5 จงหวด
10. โครงการศนยบณฑตดานเทคโนโลยในกลม 5 จงหวดอนดามน
1 40.0 อาชวศกษาภเกต
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 11
(ตอ)
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคของจงหวด
ตวชวดคาเปาหมาย
กลยทธและแนวทาง
แผนงาน/โครงการ
ประเภท
ผลผลต
งบประมาณ (ลานบาท)
ผรบผดชอบเงนงบประมา
ณ
เงนนอกงบประมา
ณ1. สงเสรม
การพฒนาผลตภณฑสนคาและบรการดานการทองเทยว
2. พฒนามาตรฐานคณภาพชวตและมาตรฐานใหบรการสขภาพสมาตรฐานสากล
11. โครงการสงเสรม ศกยภาพการแขงขนดาน Medical Heb of Asia (International Medical Service and Health Spa)
2 50.0 สำานกงานสาธารณสขจงหวดภเกต
12. โครงการสบสานประเพณถอศลกนฝก
2 5.0 สนง.วฒน
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 12
กลมจงหวดอนดามน ธรรมจงหวดภเกต
13. โครงการสงเสรมวฒนธรรมทองถนกลมอนดามน
2 5.0 สนง.วฒนธรรมจงหวดภเกต
1. สงเสรมการตลาดและสรางภาพลกษณของกลมจงหวดภาคใตฝงอนดามน
2. เพมประสทธภาพดานการบรหารจดการดานการทองเทยวภาคบรการ โดยเนนการ
14. โครงการสงเสรมการตลาดของกลมจงหวด
2 22.0 ศนยการทองเทยว กฬาและนนทนาการจงหวดภเกต
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 13
พฒนาบคลากรรองรบธรกจบรการ
(ตอ)
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคของจงหวด
ตวชวดคาเปาหมาย
กลยทธและแนวทาง
แผนงาน/โครงการ
ประเภท
ผลผลต
งบประมาณ (ลานบาท)
ผรบผดชอบเงนงบประมา
ณ
เงนนอกงบประมา
ณ15. โครงการพฒนา
ศกยภาพบคลากรทางการทองเทยวของกลมจงหวด
2 19.0 มหาวทยาลยราชภฎภเกต
16. โครงการสงเสรมการพฒนาผลตภณฑ OTOP
2 5.0 สนง.พฒนาชมชนจงหวดตรง
17. โครงการจดทำาศนยจำาหนายผลตภณฑสนคา OTOP ทวประเทศของกลมจงหวด
2 50.0 สนง.พฒนาชมชนจงหวดภเกต
18. โครงการ OTOP Road Show ในประเทศ
2 5.0 สนง.พาณชยจงหวดกระบ
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 14
และตางประเทศ พรอมกบ Road Show การทองเทยว
(ตอ)
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคของจงหวด
ตวชวดคาเปาหมาย
กลยทธและแนวทาง
แผนงาน/โครงการ
ประเภท
ผลผลต
งบประมาณ (ลานบาท)
ผรบผดชอบเงนงบ
ประมาณ
เงนนอกงบ
ประมาณยทธศาสตรท 2 : ป ร ะ ต เ ช อ ม โ ย งเ ศ ร ษ ฐ ก จน า น า ช า ต :
1.จำานวนผประกอบการทไดรบบรการ ฝกอบรมและใหคำาปรกษาเพอพฒนา ศกยภาพ 42
พฒนาศกยภาพเพมขดความสามารถในการแขงขนระดบนานาชาต
19. โครงการพฒนา ศกยภาพผประกอบการดวยเครอขายอทยานวทยาศาสตรภาคใต
2 9.7 ศนยบมเพาะวสาหกจมหาวทยาลยราชภฏภเกต
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 15
0 ราย/ป - ธรกจคอมพวเตอร ซอฟแวรและเทคโนโลยสารสนเทศ 80 ราย/ป
-ธรกจสงเสรม สขภาพ 160 ราย/ป
- ธรกจโลจสตกส 60 ราย/ป
- ธรกจแปรรปผลตผลทางการเกษตรและสตวนำา 60 ราย/ป
- ธรกจปาลมนำามน 60 ราย/ป
2. จำานวนสถานประกอบการทไดรบบรการยกระดบทางเทคโนโลย ดวยการถายทอด
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 16
เทคโนโลยวจยและพฒนาผลตภณฑและบรรจภณฑ
(ตอ)
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคของจงหวด
ตวชวดคาเปาหมาย
กลยทธและแนวทาง
แผนงาน/โครงการ
ประเภท
ผลผลต
งบประมาณ (ลานบาท)
ผรบผดชอบเงนงบประมา
ณ
เงนนอกงบประมา
ณ
- วสาหกจชมชนและผผลตสนคา OTOP 12 กลมตอป
- ธรกจแปรรปผลตผลทางการเกษตรและสตวนำา 6 รายตอป
- ธรกจการทองเทยวเชง
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 17
สขภาพ 20 รายตอป
- ธรกจอาหาร 20 รายตอป
3. จำานวนบรการธรกจ (Service Provider) ทไดรบการพฒนาศกยภาพ 120 รายตอป
4. การจดกจกรรมประชม/สมมนาเพอสรางเครอขายวสาหกจ (Cluster) 4 ครงตอป
(ตอ)ประเดน
ยทธศาสตรเปาประสงคของ
จงหวดตวชวด คาเปา
หมายกลยทธและ
แนวทางแผนงาน/โครงการ ประเ
ภทงบประมาณ (ลานบาท)
ผรบผดชอบ
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 18
ผลผลต
เงนงบประมา
ณ
เงนนอกงบประมา
ณ5. ฐานขอมลเครอขายผประกอบการและผใหบรการภาครฐและเอกชนบนอนเตอรเนต
6. จำานวนผประกอบการ ใหมทเขารบ บรการบมเพาะธรกจเทคโนโลย 40 รายตอป
1.ปญหาการประมงผดกฎหมายและการจบปลาสวยงามและการทำาลายปะการงลดลง
1. สรางความเชอมนในดานความปลอดภยแกนกทองเทยวในเรองธรณพบตและการกอการราย
20. โครงการคมครองปองกนการบกรกทำาลายทรพยากรธรรมชาตทางทะเลและชายฝงในพนทจงหวดภเกต พงงา กระบ
4 5.0 ศนยอนรกษทรพยากรทางทะเลชายฝงท 4 ภเกต
1.ลดความสญ 21. โครงการพฒนาระบบ 4 11.0 ตำารวจภธร
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 19
เสยในชวตและทรพยสนของนกทองเทยวและประชาชน
ปองกนการกอการรายสากลในพนทกลมจงหวด - จดทำาระบบ CCTV - ฝกซอมแผนการกอการราย - ฝกอบรมเจาหนาท
ปฏบต
จงหวดระนอง/พงงา/ภเกต/กระบ/ตรง
1. ปรมาณผลปาลมสดเพมขนรอยละ 2/ป
2. ปรมาณนำามนดนเพมขนรอยละ 2/ป
22. โครงการพฒนาปาลมนำามนแบบครบวงจร (Palm City)
2 443.1 สนง.เกษตรและสหกรณจงหวดกระบ
(ตอ)
ประเดนยทธศาสตร
เปาประสงคของจงหวด
ตวชวดคาเปาหมาย
กลยทธและแนวทาง
แผนงาน/โครงการ
ประเภท
ผลผลต
งบประมาณ (ลานบาท)
ผรบผดชอบเงนงบประมา
ณ
เงนนอกงบประมา
ณผประกอบการ 3 ระดบ Beginning, Intermediate,
23. โครงการพฒนาสมรรถนะผประกอบการ SMEs สงออก
2 5.0 สนง.พาณชยจงหวดพงงา
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 20
Advanced.1. จำานวนชมชนทไดรบการถายทอดเทคโนโลย 50 แหง
2. จำานวนชมชนท ไดรบการพฒนาผประกอบการ 50 แหง
3. จำานวนชมชนทไดรบการพฒนาเชงพาณชย 50 แหง
4. จำานวนชมชนทไดรบการพฒนาเขาเครอขาย 50 แหง
24. โครงการสงเสรมและพฒนาการเพาะเลยงชายฝง
2 20.0 สนง.ประมงจงหวดภเกต
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 21
แผนปฏบตการประจำาปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2552 22