เทศบญญัตัิ · 2018. 11. 8. · ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วนทัี่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงน

สาเนา

เทศบญญต

งบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตาบลนาแหวอาเภอนาแหว จงหวดเลย

สารบญ

หนา

ขอมลเบองตนของเทศบาลตาบลนาแหว 1

คาแถลง

คาแถลง : รายละเอยดคาแถลง 3

คาแถลง : รายละเอยดประมาณการรายรบ 4

คาแถลง : รายละเอยดประมาณการรายจาย 5

บนทกหลกการและเหตผล

บนทกหลกการและเหตผล : รายละเอยดบนทกหลกการและเหตผล แบงตามดาน 7

บนทกหลกการและเหตผล : รายละเอยดบนทกหลกการและเหตผล แบงตามแผนง 8

บนทกหลกการและเหตผล : รายละเอยดบนทกหลกการและเหตผล 11

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป

รายงานประมาณการรายรบ 13

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ 16

รายงานประมาณการรายจาย 19

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย 48

ขอบญญตงบประมาณรายจาย 75

เทศบาลตาบลนาแหว

เขต/อาเภอ นาแหว จงหวดเลย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

100 ม.2 ซอย- ถนนดานซาย-เหมองแพร แขวง/ตาบล นาแหว

เขต/อาเภอ นาแหว จงหวดเลย 42170

พนท 115.50 ตารางกโลเมตร

ประชากรท งหมด 1,995 คน

ชาย 1,009 คน

หญง 986 คน

ขอมล ณ วนท 3 กรกฎาคม 2560

1

สวนท 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย


ของ


อาเภอนาแหว จงหวดเลย

2

จานวน 111,614.95จานวน 97,871.60จานวน 86,317.71จานวน 0.00จานวน 18,150.00จานวน 5,108.00จานวน 12,987,117.82จานวน 11,579,932.00

จานวน 3,060,169.00จานวน 10,321,434.00จานวน 5,747,399.87จานวน 2,116,290.00จานวน 0.00จานวน 1,423,596.35

คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลตาบลนาแหว

บดนถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลตาบลนาแหว จะไดเสนอรางเทศบญญต งบประมาณรายจายประจาปตอสภาเทศบาลตาบลนาแหวอกคร งหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลตาบลนาแหวจงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง1.1 งบประมาณรายจายท วไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องคกรปกครองสวนทองถนมสถานะการเงน ดงน1.1.1 เงนฝากธนาคาร จานวน 21,031,522.53 บาท1.1.2 เงนสะสม จานวน 15,715,233.85 บาท1.1.3 เงนทนสารองเงนสะสม จานวน 6,814,036.56 บาท1.1.4 รายการทไดกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จานวน -โครงการ รวม - บาท

1.2 เงนกคงคาง จานวน 1,030,275.35 บาท2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2560 ณ วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560

(1) รายรบจรง จานวน 24,886,112.08 บาท ประกอบดวยหมวดภาษอากร บาทหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต บาทหมวดรายไดจากทรพยสน บาทหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย บาทหมวดรายไดเบดเตลด บาทหมวดรายไดจากทน บาทหมวดภาษจดสรร บาทหมวดเงนอดหนนท วไป บาท

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 237,072.80 บาท

(3) รายจายจรง จานวน 22,668,889.22 บาท ประกอบดวยงบกลาง บาทงบบคลากร บาทงบดาเนนงาน บาทงบลงทน บาทงบรายจายอน บาท

(5) รายจายทจายจากเงนสะสม จานวน 0.00 บาท(6) รายจายทจายจากเงนทนสารองเงนสะสม 0.00 บาท

งบเงนอดหนน บาท(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค จานวน 314,417.60 บาท

3


ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561เทศบาลตาบลนาแหว


รายรบจรง ป 2559 ประมาณการ ป 2560 ประมาณการ ป 2561

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร 138,453.24 171,000.00 161,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 110,950.60 120,200.00 131,000.00

หมวดรายไดจากทรพยสน 279,351.39 350,000.00 350,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 0.00 0.00 1,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด 163,707.00 220,000.00 200,000.00

หมวดรายไดจากทน 0.00 0.00 5,000.00

รวมรายไดจดเกบเอง 692,462.23 861,200.00 848,000.00

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร 16,835,507.62 17,395,000.00 17,990,000.00

รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

16,835,507.62 17,395,000.00 17,990,000.00

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนท วไป 7,537,455.00 14,873,400.00 13,345,000.00

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน 7,537,455.00 14,873,400.00 13,345,000.00

รวม 25,065,424.85 33,129,600.00 32,183,000.00

4

รายจายจรงป 2559 ประมาณการ ป 2560 ประมาณการ ป 2561

งบกลาง 879,269.72 4,264,303 4,634,739

งบบคลากร 11,089,791.00 13,648,852 13,899,690

งบดาเนนงาน 7,684,504.75 10,252,765 9,956,871

งบลงทน 2,701,668.00 3,253,680 2,318,200

งบเงนอดหนน 1,141,500.00 1,710,000 1,373,500

23,496,733.47 33,129,600 32,183,000

23,496,733.47 33,129,600 32,183,000

รวมจายจากงบประมาณ

รวม


ประกอบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจาย

จายจากงบประมาณ

5

สวนท 2


เรอง

งบประมาณรายจาย


ของ



6

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญต งบประมาณรายจาย


ของ เทศบาลตาบลนาแหว


ดาน ยอดรวม

ดานบรหารท วไป

แผนงานบรหารงานท วไป 13,375,770

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 125,000

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา 5,148,221

แผนงานสาธารณสข 2,468,300

แผนงานเคหะและชมชน 5,400,970

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 120,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 910,000

ดานการดาเนนงานอน

แผนงานงบกลาง 4,634,739

งบประมาณรายจายท งสน 32,183,000

7

รายจายตามงานและงบรายจายเทศบาลตาบลนาแหว


7,348,440 8,812,080

2,624,640 2,624,640

4,723,800 6,187,440

3,656,390 4,292,390

122,000 227,000

2,059,390 2,509,390

565,000 646,000

910,000 910,000

73,300 92,800

73,300 92,800

178,500 178,500

178,500 178,500

11,256,630 13,375,770

85,000 125,000

55,000 95,000

30,000 30,000

85,000 125,000

1,963,240

1,963,240

2,136,381

99,800

959,050

1,077,531

8,600

8,600

1,040,000

1,040,000

5,148,221 รวม 5,148,221

คาครภณฑ 8,600

งบเงนอดหนน 1,040,000

เงนอดหนน 1,040,000

คาใชสอย 959,050

คาวสด 1,077,531

งบลงทน 8,600

เงนเดอน (ฝายประจา) 1,963,240

งบดาเนนงาน 2,136,381

คาตอบแทน 99,800

งานงานบรหารท วไปเกยวกบ

การศกษารวมงบ

งบบคลากร 1,963,240

คาวสด 0

รวม 40,000

แผนงานการศกษา

รวมงบ

งบดาเนนงาน 40,000


รวม 2,119,140

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานงานบรหารท วไปเกยวกบการ

รกษาความสงบภายในงานปองกนภยฝายพลเรอน

และระงบอคคภย


งบเงนอดหนน 0

เงนอดหนน 0

คาวสด 81,000

คาสาธารณปโภค 0






เงนเดอน (ฝายการเมอง) 0


แผนงานบรหารงานท วไป

งานงานบรหารท วไป งานบรหารงานคลง รวมงบ

8

1,221,900

1,221,900

1,090,400

76,000

769,400

245,000

51,000

51,000

105,000

105,000

2,468,300

1,902,470 1,902,470

1,902,470 1,902,470

1,332,700 1,332,700

74,000 74,000

690,000 690,000

568,700 568,700

9,500 2,165,800

9,500 9,500

0 2,156,300

3,244,670 5,400,970

120,000

120,000

120,000

660,000 860,000

640,000 840,000

20,000 20,000

0 50,000

0 50,000

660,000 910,000

งบเงนอดหนน 50,000

เงนอดหนน 50,000

รวม 250,000



คาวสด 0

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานงานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวมงบ



รวม 120,000

รวม 2,156,300

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานงานสงเสรมและสนบสนน

ความเขมแขงชมชนรวมงบ

งบลงทน 2,156,300

คาครภณฑ 0

คาทดนและสงกอสราง 2,156,300

คาตอบแทน 0

คาใชสอย 0

คาวสด 0

งบบคลากร 0

เงนเดอน (ฝายประจา) 0

งบดาเนนงาน 0

งานงานบรหารท วไปเกยวกบ

เคหะและชมชนงานไฟฟาถนน รวมงบ

เงนอดหนน 105,000

รวม 2,468,300

แผนงานเคหะและชมชน



งบเงนอดหนน 105,000



คาวสด 245,000



งบดาเนนงาน 1,090,400

แผนงานสาธารณสข

งานงานบรการสาธารณสขและ

งานสาธารณสขอนรวมงบ

9

4,634,739

4,634,739

4,634,739

งบกลาง 4,634,739

งบกลาง 4,634,739

รวม 4,634,739

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รวมงบ

10

แผนงาน ยอดรวม

ดานบรหารท วไป

แผนงานบรหารงานท วไป 13,375,770

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 125,000

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา 5,148,221

แผนงานสาธารณสข 2,468,300

แผนงานเคหะและชมชน 5,400,970

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 120,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 910,000

ดานการดาเนนงานอน

แผนงานงบกลาง 4,634,739

งบประมาณรายจายท งสน 32,183,000

โดยทเปนการสมควรต งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศยอานาจตามความในพระราชบญญต

เทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตม(ฉบบท 13) พ.ศ.2554 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตาบลนาแหว และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดเลย

ขอ 1. เทศบญญต นเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอ 2. เทศบญญต นใหใชบงคบต งแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนจานวนรวมท งสน 32,183,000 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายท วไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนท วไป เปนจานวนรวมท งสน 32,183,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมท งสน 0 บาท ดงน

งบ ยอดรวม

รวมรายจาย 0

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรตาบลนาแหวปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลตาบล


งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตาบลนาแหวอาเภอนาแหว จงหวดเลย

11

12

รายงานประมาณการรายรบประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตาบลนาแหวอาเภอ นาแหว จงหวดเลย

รายรบจรง ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560ยอดตาง

(%)ป 2561

หมวดภาษอากร

ภาษโรงเรอนและทดน 0.00 111,256.50 116,126.00 130,000.00 0.00 % 130,000.00

ภาษบารงทองท 0.00 5,125.30 5,073.24 6,000.00 0.00 % 6,000.00

ภาษปาย 0.00 24,703.00 14,004.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00

อากรการฆาสตว 0.00 3,000.00 3,250.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดภาษอากร 0.00 144,084.80 138,453.24 171,000.00 161,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

คาธรรมเนยมโรงฆาสตว 0.00 4,260.00 3,600.00 5,000.00 -20.00 % 4,000.00

คาธรรมเนยมโรงพกสตว 0.00 132.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

คาธรรมเนยมประทบตรารบรองใหจาหนายเนอสตว 0.00 0.00 792.00 0.00 0.00 % 0.00

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 0.00 679.00 659.60 1,000.00 0.00 % 1,000.00

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 0.00 4,998.00 717.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย 0.00 68,140.00 69,660.00 72,000.00 0.00 % 72,000.00

คาธรรมเนยมปด โปรย ตดต งแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา

0.00 10.00 30.00 100.00 100.00 % 200.00

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 0.00 1,040.00 1,380.00 1,300.00 15.38 % 1,500.00

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย 0.00 550.00 450.00 500.00 0.00 % 500.00

คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 3,750.00 350.00 8,000.00 -93.75 % 500.00

คาปรบการผดสญญา 0.00 6,282.00 15,352.00 7,000.00 257.14 % 25,000.00

คาใบอนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ 0.00 10,120.00 13,970.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 0.00 240.00 240.00 300.00 0.00 % 300.00

วนทพมพ : 24/8/2560 14:58:33 หนา : 1/3

13


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560ยอดตาง

(%)ป 2561

คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 0.00 3,750.00 3,750.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

คาใบอนญาตอนๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 0.00 103,951.00 110,950.60 120,200.00 131,000.00

หมวดรายไดจากทรพยสน

คาเชาหรอบรการสถานท 0.00 23,600.00 20,800.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

ดอกเบย 0.00 137,685.08 258,551.39 320,000.00 0.00 % 320,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 0.00 161,285.08 279,351.39 350,000.00 350,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด

คาขายแบบแปลน 0.00 198,000.00 116,500.00 200,000.00 -25.00 % 150,000.00

รายไดเบดเตลดอนๆ 0.00 13,490.00 47,207.00 20,000.00 150.00 % 50,000.00

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 0.00 211,490.00 163,707.00 220,000.00 200,000.00

หมวดรายไดจากทน

คาขายทอดตลาดทรพยสน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายไดจากทน 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00

หมวดภาษจดสรร

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน 0.00 0.00 447,658.62 0.00 100.00 % 450,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ 0.00 13,996,392.39 14,128,136.82 15,000,000.00 0.00 % 15,000,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ 0.00 914,349.09 778,589.04 1,100,000.00 -18.18 % 900,000.00

ภาษธรกจเฉพาะ 0.00 13,468.43 9,389.80 5,000.00 100.00 % 10,000.00

ภาษสรา 0.00 377,289.52 415,720.85 380,000.00 31.58 % 500,000.00

ภาษสรรพสามต 0.00 666,289.42 894,218.98 700,000.00 35.71 % 950,000.00

คาภาคหลวงแร 0.00 13,219.47 26,463.47 20,000.00 50.00 % 30,000.00

คาภาคหลวงปโตรเลยม 0.00 27,977.36 14,179.04 30,000.00 -33.33 % 20,000.00

วนทพมพ : 24/8/2560 14:58:33 หนา : 2/3

14


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560ยอดตาง

(%)ป 2561

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

0.00 148,871.00 121,151.00 160,000.00 -18.75 % 130,000.00

รวมหมวดภาษจดสรร 0.00 16,157,856.68 16,835,507.62 17,395,000.00 17,990,000.00

หมวดเงนอดหนนท วไป

เงนอดหนนท วไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา

0.00 10,052,128.00 7,537,455.00 14,873,400.00 -10.28 % 13,345,000.00

รวมหมวดเงนอดหนนท วไป 0.00 10,052,128.00 7,537,455.00 14,873,400.00 13,345,000.00

รวมทกหมวด 0.00 26,830,795.56 25,065,424.85 33,129,600.00 32,183,000.00

วนทพมพ : 24/8/2560 14:58:33 หนา : 3/3

15

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายท วไป




ประมาณการรายรบรวมท งสน 32,183,000 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม 161,000 บาท

ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 130,000 บาท

ประมาณการเทากบปทผานมา โดยประมาณการรายรบทคาดวาจะไดรบจรง

ภาษบารงทองท จานวน 6,000 บาท


ภาษปาย จานวน 20,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปทผานมา โดยประมาณการรายรบทคาดวาจะไดรบจรง

อากรการฆาสตว จานวน 5,000 บาท


หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 131,000 บาท

คาธรรมเนยมโรงฆาสตว จานวน 4,000 บาท


คาธรรมเนยมโรงพกสตว จานวน 1,000 บาท

ประมาณการเพมจากปทผานมา โดยประมาณการรายรบทคาดวาจะไดรบจรง

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จานวน 1,000 บาท


คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 5,000 บาท


คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย จานวน 72,000 บาท


คาธรรมเนยมปด โปรย ตดต งแผนประกาศหรอแผนปลวเพอการโฆษณา จานวน 200 บาท


คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จานวน 1,500 บาท


วนทพมพ : 24/8/2560 14:59:19 หนา : 1/3

16

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนพาณชย จานวน 500 บาท


คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 500 บาท


คาปรบการผดสญญา จานวน 25,000 บาท


คาใบอนญาตจาหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ จานวน 15,000 บาท


คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 300 บาท


คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จานวน 4,000 บาท


คาใบอนญาตอนๆ จานวน 1,000 บาท


หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 350,000 บาท

คาเชาหรอบรการสถานท จานวน 30,000 บาท


ดอกเบย จานวน 320,000 บาท


หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย รวม 1,000 บาท

รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จานวน 1,000 บาท


หมวดรายไดเบดเตลด รวม 200,000 บาท

คาขายแบบแปลน จานวน 150,000 บาท


รายไดเบดเตลดอนๆ จานวน 50,000 บาท


หมวดรายไดจากทน รวม 5,000 บาท

คาขายทอดตลาดทรพยสน จานวน 5,000 บาท


วนทพมพ : 24/8/2560 14:59:19 หนา : 2/3

17

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม 17,990,000 บาท

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จานวน 450,000 บาท


ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 15,000,000 บาท


ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดฯ จานวน 900,000 บาท


ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 10,000 บาท


ภาษสรา จานวน 500,000 บาท


ภาษสรรพสามต จานวน 950,000 บาท


คาภาคหลวงแร จานวน 30,000 บาท


คาภาคหลวงปโตรเลยม จานวน 20,000 บาท


คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน จานวน 130,000 บาท


รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนท วไป รวม 13,345,000 บาท

เงนอดหนนท วไป สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกทา

จานวน 13,345,000 บาท


วนทพมพ : 24/8/2560 14:59:19 หนา : 3/3

18

รายจายจรง ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

แผนงานบรหารงานท วไป

งานบรหารท วไป

งบบคลากร

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนนายก/รองนายก 231,840 231,840 463,680 695,520 0 % 695,520

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก

40,000 40,000 80,000 120,000 0 % 120,000

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 34,000 40,000 80,000 120,000 0 % 120,000

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนตาบล

66,240 66,240 132,480 198,720 0 % 198,720

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน

496,800 496,800 993,600 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 868,880 874,880 1,749,760 2,624,640 2,624,640

เงนเดอน (ฝายประจา)

เงนเดอนพนกงาน 762,582 693,969 1,683,495 2,957,520 2.97 % 3,045,240

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 33,200 2,650 4,280 0 100 % 144,720

เงนประจาตาแหนง 58,800 36,400 79,800 168,000 0 % 168,000

คาจางลกจางประจา 44,720 71,170 132,200 203,520 7.25 % 218,280

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 4,980 655 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนกงานจาง 205,000 316,820 596,720 1,015,080 3.23 % 1,047,840

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 76,500 27,680 103,760 130,740 -23.73 % 99,720

รายงานประมาณการรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561



วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:07 หนา : 1/29

19


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

เงนอนๆ 0 42,640 92,280 144,720 -100 % 0

รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 1,185,782 1,191,984 2,692,535 4,619,580 4,723,800

รวมงบบคลากร 2,054,662 2,066,864 4,442,295 7,244,220 7,348,440

งบดาเนนงาน

คาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

3,900 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเบยประชม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 8,400 25,340 40,000 -75 % 10,000

คาเชาบาน 13,600 15,600 19,200 72,000 0 % 72,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 1,702 1,702 6,962 20,000 0 % 20,000

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาตอบแทน 19,202 25,702 51,502 152,000 122,000

คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 164,035 193,240 583,540 730,000 -4.11 % 700,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 72,540 100,450 129,355 390,000 -0.49 % 388,090

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

. โครงการปรบปรงภมทศนสวนสาธารณะและแหลงทองเทยวภายในเขตเทศบาลตาบลนาแหว

0 0 0 350,000 -42.86 % 200,000

คาชดใชคาเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

คาใชจายในการโครงการฝกอบรมบคลากรทองถน

0 0 0 80,000 0 % 80,000

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกร

0 0 108,956 225,000 -11.11 % 200,000

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:07 หนา : 2/29

20


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

51,308 58,488 0 0 0 % 0

คาใชจายในการฝกอบรมบคลากรในหลกสตรเกยวกบการดาเนนงาน

0 0 0 35,000 0 % 35,000

โครงการ นาคอชวต : ศาสตรพระราชาสแปลงเกษตรผสมผสานประชารฐ

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการขยายผลอาสาสมครดแลผสงอายทบาน(อผส.)

0 0 0 48,000 0 % 48,000

โครงการงานศพปลอดเหลา 0 0 0 0 100 % 2,000

โครงการจดการเลอกต ง สมาชกสภาเทศบาล ผบรหารเทศบาล

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจดเกบขอมลพนฐานของเทศบาลตาบลนาแหว

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจดต งศนยบรการผดอยโอกาส 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจดต งศนยผสงอายและผพการ 0 0 3,000 10,000 0 % 10,000

โครงการจดทาเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป

6,780 8,345 7,350 15,000 0 % 15,000

โครงการจดทาแผนการดาเนนงานประจาป

1,300 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจดทาแผนดาเนนงานประจาป 0 0 0 0 0 % 0

โครงการจดทาแผนพฒนาเทศบาล 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการจดทาวารสารและรบวารสารงานทะเบยนราษฎร

0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการบาบดทกขบารงสข แบบ ABC

0 0 0 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมสมมนาเพมพนความรประสทธภาพและทศนศกษาดงาน

0 0 0 0 0 % 0

โครงการเยาวชนจตอาสาสรางสานกรกบานเกด

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสรมและฝกอบรมอาชพใหแกประชาชน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:07 หนา : 3/29

21


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

โครงการสงเสรมองคกรสตรในเขตเทศบาลตาบลนาแหว

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสรางปาสรางรายไดและโครงการตามพระราชดารในเขตเทศบาล

0 0 0 70,000 -19.57 % 56,300

คาบารงรกษาและซอมแซม 21,467.67 11,120.91 176,231.12 400,000 -50 % 200,000

รวมคาใชสอย 317,430.67 371,643.91 1,008,432.12 2,463,000 2,059,390

คาวสด

วสดสานกงาน 31,678 3,129 10,826 100,000 10 % 110,000

วสดงานบานงานครว 23,500 0 17,235 30,000 0 % 30,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 54,792 88,460 183,750.4 348,807 -13.99 % 300,000

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วสดการเกษตร 0 0 0 0 100 % 30,000

วสดเครองแตงกาย 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วสดคอมพวเตอร 16,000 0 65,725 60,000 0 % 60,000

วสดอน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมคาวสด 125,970 91,589 277,536.4 573,807 565,000

คาสาธารณปโภค

คาไฟฟา 86,054.78 154,506.12 270,988.47 676,860 3.42 % 700,000

คานาประปา คานาบาดาล 26,541.03 29,182.06 62,555.54 90,000 0 % 90,000

คาบรการโทรศพท 3,759.08 3,582.1 12,442.26 40,000 0 % 40,000

คาบรการไปรษณย 3,088 2,955 5,023 20,000 0 % 20,000

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 8,127.72 10,762.06 31,783.14 55,000 9.09 % 60,000

รวมคาสาธารณปโภค 127,570.61 200,987.34 382,792.41 881,860 910,000

รวมงบดาเนนงาน 590,173.28 689,922.25 1,720,262.93 4,070,667 3,656,390

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:07 หนา : 4/29

22


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

งบลงทน

คาครภณฑ

ครภณฑสานกงาน

เกาอผบรหาร 0 0 0 0 0 % 0

โครงการจดซอเกาอโซฟา 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจดซอเกาอหองประชมและเกาอสานกงาน

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจดซอเครองทาลายเอกสาร 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจดซอตเกบเอกสาร แบบบานเลอนสองบาน

0 0 0 5,200 -100 % 0

โครงการจดซอโตะทางานเจาหนาท 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจดซอโตะทางานผบรหารและปลดเทศบาล

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจดซอโตะพบอเนกประสงค 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการจดซอโตะหมบชา 0 0 0 0 100 % 8,500

ครภณฑไฟฟาและวทย

โครงการจดซอเครองขยายเสยงและอปกรณขยายเสยงตามสาย

0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการจดซอเครองเสยงพกพา 0 0 0 3,000 -100 % 0

โครงการจดซอเครองเสยงหองประชมพรอมไมคและอปกรณ

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจดซอพดลมตดผนง 0 0 0 1,500 -100 % 0

วทยสอสารพรอมอปกรณ 0 0 0 0 0 % 0

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจดซอเครองขยายเสยงและอปกรณขยายเสยงตามสาย

0 0 99,300 0 0 % 0

ครภณฑงานบานงานครว

โครงการจดซอตเยน 0 0 0 0 100 % 6,500

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:07 หนา : 5/29

23


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

ครภณฑคอมพวเตอร

. โครงการจดซออปกรณกระจายสญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง

0 0 0 0 100 % 1,600

เครองคอมพวเตอร 0 0 0 0 0 % 0

โครงการจดซอเครองคอมพวเตอร สาหรบงานสานกงาน

0 0 0 16,000 0 % 16,000

โครงการจดซอสแกนเนอร สาหรบงานเกบเอกสารระดบศนยบรการ แบบท 1

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจดซออปกรณกระจายสญญาณไรสาย (Access Point)

0 0 0 0 100 % 5,700

รวมคาครภณฑ 0 0 99,300 390,700 73,300

คาทดนและสงกอสราง

คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

โครงการปรบปรงหองประชม 0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 0 0 100,000 0

รวมงบลงทน 0 0 99,300 490,700 73,300

งบเงนอดหนน

เงนอดหนน

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 10,000 0 30,000 30,000 0 % 30,000

เงนอดหนนสวนราชการ 75,000 45,000 85,000 85,000 51.18 % 128,500

เงนอดหนนเอกชน 0 0 0 0 100 % 20,000

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0 0 0 0 0 % 0

รวมเงนอดหนน 85,000 45,000 115,000 115,000 178,500

รวมงบเงนอดหนน 85,000 45,000 115,000 115,000 178,500

รวมงานบรหารท วไป 2,729,835.28 2,801,786.25 6,376,857.93 11,920,587 11,256,630

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:07 หนา : 6/29

24


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

งานบรหารงานคลง



เงนเดอนพนกงาน 211,712 206,812 485,420 1,166,940 7.27 % 1,251,720

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 9,570 0 0 0 100 % 24,000

เงนประจาตาแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนกงานจาง 28,200 41,920 49,520 117,312 3.93 % 121,920

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 7,800 6,000 10,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 257,282 254,732 544,940 1,350,252 1,463,640

รวมงบบคลากร 257,282 254,732 544,940 1,350,252 1,463,640




3,500 10,500 12,250 40,000 0 % 40,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 0 4,960 15,000 0 % 15,000

คาเชาบาน 7,800 7,800 19,800 40,000 0 % 40,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 4,290 10,000 0 % 10,000


รวมคาตอบแทน 11,300 18,300 41,300 105,000 105,000


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 62,400 94,720 219,660 320,000 0 % 320,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 11,992 3,800 5,100 100,000 -80 % 20,000

คาใชจายในการปรบปรงแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน

0 0 0 50,000 -60 % 20,000

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:07 หนา : 7/29

25


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

คาใชจายในการฝกอบรมบคลกรทองถน

0 0 0 5,000 600 % 35,000

คาใชจายในการฝกอบรมสมมนาและเดนทางไปราชการ

0 0 0 0 100 % 40,000

คาเดนทางไปราชการ 40,000 บาท 0 0 0 0 0 % 0

คาบารงรกษาและซอมแซม 400 0 3,150 15,000 0 % 15,000

รวมคาใชสอย 74,792 98,520 227,910 490,000 450,000

คาวสด

วสดสานกงาน 4,473 1,021 16,691.05 45,000 -33.33 % 30,000

วสดงานบานงานครว 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 1,764 2,624 3,909.6 8,000 -62.5 % 3,000

วสดคอมพวเตอร 11,720 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมคาวสด 17,957 3,645 20,600.65 101,000 81,000

รวมงบดาเนนงาน 104,049 120,465 289,810.65 696,000 636,000

งบลงทน



โครงการจดซอเกาอทางาน ขนาดใหญ 0 0 0 3,500 -100 % 0

โครงการจดซอโตะทางานขนาด 5 ฟต 0 0 0 6,500 -100 % 0

ตกระจกบานเลอน 0 0 0 0 0 % 0

ตเหลก 0 0 0 0 0 % 0

ครภณฑสารวจ

เครองหาพกดสญญาณดาวเทยม GPS 0 0 0 0 100 % 5,500

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 8/29

26


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561


เครองคอมพวเตอร สาหรบงานประมวลผล แบบท 1 * (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว)

0 0 0 16,000 -100 % 0

เครองพมพชนดเลเซอร 0 0 0 0 0 % 0

เครองสารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 0 100 % 14,000

รวมคาครภณฑ 0 0 0 26,000 19,500

รวมงบลงทน 0 0 0 26,000 19,500

รวมงานบรหารงานคลง 361,331 375,197 834,750.65 2,072,252 2,119,140

รวมแผนงานบรหารงานท วไป 3,091,166.28 3,176,983.25 7,211,608.58 13,992,839 13,375,770


งานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน




คาใชจายในการเดนทางไปราชการของสมาชก อปพร.

0 0 0 0 0 % 0

โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการฝกซอมแผนปองกนและแกไขปญหาอบตภย

0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย

0 0 0 0 100 % 25,000

โครงการฝกทบทวน อปพร. ประจาป 2556

0 0 0 0 0 % 0

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 9/29

27


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

โครงการเฝาระวงความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชนในเขตเทศบาล

0 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมและใหความรดานการปองกนสาธารณภยใหกบชมชนและสถานศกษาในเขตเทศบาล

0 0 0 16,180 -100 % 0

คาบารงรกษาและซอมแซม 16,800 0 0 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 16,800 0 0 71,180 55,000

คาวสด

วสดเชอเพลงและหลอลน 51,300 0 0 0 0 % 0

วสดเครองดบเพลง 0 0 64,980 70,000 -57.14 % 30,000

วสดอน 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาวสด 51,300 0 64,980 70,000 30,000

รวมงบดาเนนงาน 68,100 0 64,980 141,180 85,000

งบลงทน



จดซอกลองวงจรปด CCTV 0 98,000 0 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 0 98,000 0 0 0

รวมงบลงทน 0 98,000 0 0 0

รวมงานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

68,100 98,000 64,980 141,180 85,000

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 10/29

28


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย





0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพฒนาศกยภาพพนกงานดบเพลง

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการอบรมและใหความรดานการปองกนสาธารณภยใหกบชมชนและสถานศกษาในเขตเทศบาล

0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมคาใชสอย 0 0 0 80,000 40,000

รวมงบดาเนนงาน 0 0 0 80,000 40,000

งบลงทน



โครงการจดซอตเกบเอกสารแบบบานเลอน

0 0 26,000 0 0 % 0

โครงการจดซอตลอกเกอรเกบอปกรณ 0 0 20,400 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 0 0 46,400 0 0

รวมงบลงทน 0 0 46,400 0 0

รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 0 0 46,400 80,000 40,000

รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 68,100 98,000 111,380 221,180 125,000

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 11/29

29


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561


งานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา



เงนเดอนพนกงาน 229,421 244,000 565,720 1,658,520 5.83 % 1,755,240

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 14,370 0 0 0 0 % 0

เงนประจาตาแหนง 14,000 14,000 28,000 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนกงานจาง 3,040 5,540 26,480 220,800 -24.82 % 166,000

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0 0 0 24,000 -100 % 0

รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 260,831 263,540 620,200 1,945,320 1,963,240

รวมงบบคลากร 260,831 263,540 620,200 1,945,320 1,963,240




1,680 0 46,800 50,000 0 % 50,000


เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 29,800 0 % 29,800


รวมคาตอบแทน 1,680 0 55,480 99,800 99,800


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 93,600 137,550 309,379 487,550 -4.1 % 467,550



คาจดการเรยนการสอน 0 0 0 71,400 -9.52 % 64,600

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 7,000 17,684 37,752 60,000 0 % 60,000

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 12/29

30


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

คาใชจายในการบรหารสถานศกษา 0 152,484.27 454,913.6 269,500 -7.27 % 249,900

คาใชจายในการฝกอบรมบคลากรทองถน

0 0 0 30,000 0 % 30,000

คาพฒนาครและบคลากรทางการศกษา 0 0 0 12,000 0 % 12,000

คาอาหารกลางวน 0 0 0 0 0 % 0

โครงการคาอาหารเสรม(นม) 0 0 0 0 0 % 0

โครงการสนบสนนคาใชจายในกรบรหารสถานศกษา

201,744.7 0 0 0 0 % 0

คาบารงรกษาและซอมแซม 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมคาใชสอย 372,061.7 386,896.27 892,044.6 1,058,950 959,050

คาวสด

วสดสานกงาน 14,740 9,736 25,450 70,000 42.86 % 100,000

วสดไฟฟาและวทย 150 0 0 10,000 0 % 10,000

วสดงานบานงานครว 0 0 16,920 60,000 0 % 60,000

คาอาหารเสรม (นม) 0 0 0 828,308 -7.94 % 762,531

วสดกอสราง 0 0 0 30,000 0 % 30,000


วสดการเกษตร 0 0 3,200 10,000 0 % 10,000

วสดคอมพวเตอร 0 0 13,950 40,000 0 % 40,000

วสดการศกษา 0 0 7,543 30,000 100 % 60,000

รวมคาวสด 14,890 9,736 67,063 1,083,308 1,077,531

รวมงบดาเนนงาน 388,631.7 396,632.27 1,014,587.6 2,242,058 2,136,381

งบลงทน



โครงการจดซอโตะทางานเจาหนาท 0 0 0 6,500 -100 % 0

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 13/29

31


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

โครงการจดซอพดลมตดผนง ขนาด 16 นว

0 0 0 0 100 % 3,000

พดลมโคจรตดผนง 0 0 4,400 0 0 % 0


กลองถายรปอตโนมต 23,900 0 0 0 0 % 0


โครงการเครองทานาอน 0 0 0 6,490 -100 % 0

โครงการจดซอเครองซกผา 0 0 0 23,990 -100 % 0

จดซอเครองกรองนา 0 0 8,900 0 0 % 0


เครองสารองไฟฟา 0 0 0 0 0 % 0

โครงการจดซอเครองสารองไฟ ขนาด 800VA

0 0 0 0 100 % 5,600

รวมคาครภณฑ 23,900 0 13,300 36,980 8,600

รวมงบลงทน 23,900 0 13,300 36,980 8,600



เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 1,140,000 -8.77 % 1,040,000

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0 227,000 484,000 0 0 % 0

รวมเงนอดหนน 0 227,000 484,000 1,140,000 1,040,000

รวมงบเงนอดหนน 0 227,000 484,000 1,140,000 1,040,000

รวมงานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา 673,362.7 887,172.27 2,132,087.6 5,364,358 5,148,221

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 14/29

32


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา



รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 12,750 0 0 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 12,750 0 0 0 0

คาวสด

วสดการศกษา 2,365 0 0 0 0 % 0

รวมคาวสด 2,365 0 0 0 0

รวมงบดาเนนงาน 15,115 0 0 0 0



เงนอดหนนสวนราชการ 181,600 0 0 0 0 % 0

รวมเงนอดหนน 181,600 0 0 0 0

รวมงบเงนอดหนน 181,600 0 0 0 0

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 196,715 0 0 0 0

รวมแผนงานการศกษา 870,077.7 887,172.27 2,132,087.6 5,364,358 5,148,221


งานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข



เงนเดอนพนกงาน 18,640 0 0 0 0 % 0

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 0 0 0 0 % 0

คาจางลกจางประจา 90,400 116,080 0 0 0 % 0

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 7,880 1,530 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนกงานจาง 111,560 184,480 0 0 0 % 0

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 15/29

33


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 68,440 6,000 0 0 0 % 0

รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 296,920 308,090 0 0 0

รวมงบบคลากร 296,920 308,090 0 0 0



คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0 5,880 0 0 0 % 0


รวมคาตอบแทน 0 5,880 0 0 0


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 131,600 124,800 0 0 0 % 0


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 3,300 0 0 0 % 0

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร

0 0 0 0 0 % 0

โครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก

0 0 0 0 0 % 0

โครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา

0 0 0 0 0 % 0

โครงการสงเสรมสขภาพผสงอาย 0 0 0 0 0 % 0

คาบารงรกษาและซอมแซม 3,550 0 0 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 135,150 128,100 0 0 0

คาวสด

วสดเชอเพลงและหลอลน 29,760 31,030 0 0 0 % 0

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 16/29

34


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

วสดเครองแตงกาย 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาวสด 29,760 31,030 0 0 0

รวมงบดาเนนงาน 164,910 165,010 0 0 0

งบลงทน



เครองตดหญา 0 0 0 0 0 % 0

ถงขยะ 0 0 0 0 0 % 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาครภณฑ 0 0 0 0 0

รวมงบลงทน 0 0 0 0 0

รวมงานบรหารท วไปเกยวกบสาธารณสข 461,830 473,100 0 0 0

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน



เงนเดอนพนกงาน 0 0 0 3,800 8,037.89 % 309,240

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0 0 0 24,000 0 % 24,000

เงนประจาตาแหนง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

คาจางลกจางประจา 0 0 251,460 400,000 -48.19 % 207,240

คาตอบแทนพนกงานจาง 0 0 379,700 563,160 1.96 % 574,200

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0 0 48,000 72,000 -9.42 % 65,220

รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 0 0 679,160 1,104,960 1,221,900

รวมงบบคลากร 0 0 679,160 1,104,960 1,221,900

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 17/29

35


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561




0 0 0 10,000 0 % 10,000


เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 16,315 30,000 0 % 30,000

รวมคาตอบแทน 0 0 44,755 76,000 76,000


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 0 0 337,800 604,400 0 % 604,400


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 1,920 20,000 0 % 20,000

คาใชจายในการฝกอบรมบคลากรทองถน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการปองกนและควบคมไขเลอดออก

0 0 35,380 0 0 % 0

โครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก

0 0 0 70,000 0 % 70,000

โครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา

0 0 12,150 20,000 0 % 20,000

โครงการสงเสรมและสนบสนนใหมการนาหลก 3R มาใชในการคดแยกขยะในการจดการขยะในชมชน

0 0 0 10,000 100 % 20,000

โครงการสงเสรมสขภาพผสงอาย 0 0 31,950 60,000 -100 % 0

คาบารงรกษาและซอมแซม 0 0 9,650 25,000 -40 % 15,000

รวมคาใชสอย 0 0 428,850 809,400 769,400

คาวสด

วสดสานกงาน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วสดงานบานงานครว 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 18/29

36


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

วสดกอสราง 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วสดยานพาหนะและขนสง 0 0 36,400 20,000 0 % 20,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 0 0 51,858 120,000 0 % 120,000


วสดการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วสดเครองแตงกาย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วสดคอมพวเตอร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วสดอน 0 0 0 120,000 -100 % 0

รวมคาวสด 0 0 88,258 355,000 245,000

รวมงบดาเนนงาน 0 0 561,863 1,240,400 1,090,400

งบลงทน


ครภณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจดซอรถจกรยานยนต 0 0 0 0 100 % 51,000


โครงการจดซอตเยน 0 0 0 6,500 -100 % 0

โครงการจดซอรถเขนขยะ 0 0 0 4,000 -100 % 0

รวมคาครภณฑ 0 0 0 10,500 51,000

รวมงบลงทน 0 0 0 10,500 51,000



เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0 0 0 105,000 0 % 105,000

รวมเงนอดหนน 0 0 0 105,000 105,000

รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 105,000 105,000

รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 0 0 1,241,023 2,460,860 2,468,300

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 19/29

37


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

รวมแผนงานสาธารณสข 461,830 473,100 1,241,023 2,460,860 2,468,300


งานบรหารท วไปเกยวกบเคหะและชมชน



เงนเดอนพนกงาน 251,683 195,550 501,713 903,360 5.39 % 952,080

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 12,160 0 0 0 0 % 0

เงนประจาตาแหนง 14,000 14,000 28,000 42,000 0 % 42,000

คาจางลกจางประจา 44,720 67,560 134,560 207,060 5.42 % 218,280

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 4,420 885 0 0 0 % 0

คาตอบแทนพนกงานจาง 98,080 155,120 332,320 496,880 23.94 % 615,830

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 45,920 12,000 47,560 64,800 14.63 % 74,280

รวมเงนเดอน (ฝายประจา) 470,983 445,115 1,044,153 1,714,100 1,902,470

รวมงบบคลากร 470,983 445,115 1,044,153 1,714,100 1,902,470




คาเชาบาน 0 0 0 24,000 0 % 24,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0 0 0 30,000 0 % 30,000


รวมคาตอบแทน 0 0 9,520 74,000 74,000


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 113,100 93,600 312,000 500,000 0 % 500,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 20/29

38


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

โครงการวางและจดทาผงเมองรวมเทศบาลตาบลนาแหว

0 0 0 20,000 -100 % 0

คาบารงรกษาและซอมแซม 31,790 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมคาใชสอย 144,890 93,600 312,000 710,000 690,000

คาวสด

วสดสานกงาน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วสดไฟฟาและวทย 37,790 19,455 44,625 150,000 0 % 150,000

วสดงานบานงานครว 0 0 0 0 100 % 20,000

วสดกอสราง 115,258 0 0 184,000 13.42 % 208,700

วสดยานพาหนะและขนสง 23,500 0 7,330 40,000 0 % 40,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 8,360 6,740 16,208 50,000 0 % 50,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วสดเครองแตงกาย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วสดคอมพวเตอร 10,000 0 42,690 50,000 0 % 50,000

วสดอน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมคาวสด 194,908 26,195 110,853 524,000 568,700

รวมงบดาเนนงาน 339,798 119,795 432,373 1,308,000 1,332,700

งบลงทน



จดซอตเกบเอกสาร 0 0 10,400 0 0 % 0

พดลมแบบโคจรตดเพดาน 0 0 0 0 0 % 0

ครภณฑการเกษตร

ปมสบนา 3 เครอง 0 0 0 0 0 % 0

ครภณฑไฟฟาและวทย

โครงการจดซอ กบไฟฟา 0 0 0 12,000 -100 % 0

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 21/29

39


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

จดซอเครองกาเนดไฟฟา 0 0 29,000 0 0 % 0


โครงการจดซอเครองตดหญา 0 0 0 0 100 % 9,500

รวมคาครภณฑ 0 0 39,400 12,000 9,500

รวมงบลงทน 0 0 39,400 12,000 9,500



เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0 0 0 316,000 -100 % 0

รวมเงนอดหนน 0 0 0 316,000 0

รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 316,000 0

รวมงานบรหารท วไปเกยวกบเคหะและชมชน 810,781 564,910 1,515,926 3,350,100 3,244,670

งานไฟฟาถนน


คาวสด

วสดกอสราง 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมคาวสด 0 0 0 50,000 0

รวมงบดาเนนงาน 0 0 0 50,000 0

งบลงทน


คากอสรางสงสาธารณปการ

7. โครงการกอสรางถนน คสล. สายแยกตาดนากก – ภนอย

0 0 0 133,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. (จากดานหวยศอกถงแกงเดอ)

0 0 0 0 100 % 268,000

โครงการกอสรางถนน คสล. (จากไรนายพษณพงษ ถงรอยพระบาทนากอง)

0 0 0 0 100 % 108,800

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 22/29

40


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

โครงการกอสรางถนน คสล. (จากไรนายหนขายไปไรนายลา)

0 0 0 0 100 % 283,600

โครงการกอสรางถนน คสล. (ไปนาหนองเทา)

0 0 0 0 100 % 268,000

โครงการกอสรางถนน คสล. (ไปภคอ) 0 0 0 0 100 % 268,000

โครงการกอสรางถนน คสล. (สายประปาสวนภมภาคฯ ไปตาดนากก)

0 0 0 0 100 % 268,000

โครงการกอสรางถนน คสล. ขางโรงพยาบาลนาแหวไปบานโปงกด

0 0 0 133,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. จากดานหวยศอกถงแกงเดอ

0 0 0 272,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ทางไปนาหนองปาด

0 0 0 272,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ไปชลประทานลานาไพร

0 0 0 272,000 -1.47 % 268,000

โครงการกอสรางถนน คสล. ม.3 บานเหมองแพร (สายทางไรนายไกลวน สารวจตร)

0 137,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ม.5 บานนาแหวใหม (สายทางขางโรงพยาบาลนาแหวไปบานโปงกด)

0 267,800 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ม.5 บานนาแหวใหม (สายทางไปนาหวยแงด)

0 268,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ม.5 บานนาแหวใหม (สายทางไปหวยแงด-หวยนาไพร)

0 267,500 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถนน คสล. รมลานาเหอง

0 0 0 356,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนดน ม.1 บานนาแหว (สายทางไปนาหนองใหญถงนาหนองปาด)

0 99,300 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางถงเกบนา คสล. ม.7 บานหวยนาส

0 210,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสรางเมรเผาศพ 0 0 0 646,000 -100 % 0

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 23/29

41


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

โครงการตอเตมถนน คสล. ทางไปหนสามเสา หมท 4 บานโปงกด ต.นาแหว อ.นาแหว จ.เลย

0 0 242,700 0 0 % 0

โครงการตอเตมศาลาพกศพ ม.1 บานนาแหว (วดศรสวางมงคล)

0 460,000 0 0 0 % 0

โครงการตดต งมาน งทบรเวณศาลาพกศพ

0 0 0 0 100 % 146,900

โครงการปรบปรงบอเกลอสนเธาวใหเปนแหลงทองเทยว

0 0 0 340,000 -100 % 0

โครงการปรบปรงภมทศนรมลานาเหอง หมท 3 บานเหมองแพร ต.นาแหว อ.นาแหว จ.เลย

0 0 802,600 0 0 % 0

โครงการวางทอประปา ?๒ นว จากวดไปนาหาง ม.4 บานโปงกด ต.นาแหว อ.นาแหว จ.เลย

0 0 108,000 0 0 % 0

โครงการวางทอประปา(HDPE) ขนาด 2 นว จากวดไปนาหาง

0 0 0 0 100 % 277,000

รวมคาทดนและสงกอสราง 0 1,709,600 1,153,300 2,424,000 2,156,300

รวมงบลงทน 0 1,709,600 1,153,300 2,424,000 2,156,300

รวมงานไฟฟาถนน 0 1,709,600 1,153,300 2,474,000 2,156,300

รวมแผนงานเคหะและชมชน 810,781 2,274,510 2,669,226 5,824,100 5,400,970

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:08 หนา : 24/29

42


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561


งานบรหารท วไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน




โครงการจดเวทประชาคมหมบาน 0 0 0 0 0 % 0

โครงการปองกนและแกไขปญหาอบตเหตทางถนน

0 0 0 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 0 0 0 0 0

รวมงบดาเนนงาน 0 0 0 0 0

รวมงานบรหารท วไปเกยวกบสรางความเขมแขงของชมชน

0 0 0 0 0

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน




โครงการจดเวทประชาคมหมบาน 0 0 19,400 20,000 0 % 20,000


34,700 0 46,590 100,000 0 % 100,000

รวมคาใชสอย 34,700 0 65,990 120,000 120,000

รวมงบดาเนนงาน 34,700 0 65,990 120,000 120,000

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 34,700 0 65,990 120,000 120,000

รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 34,700 0 65,990 120,000 120,000

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:09 หนา : 25/29

43


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561


งานบรหารท วไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ



รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 49,997 0 0 0 0 % 0

รวมคาใชสอย 49,997 0 0 0 0

คาวสด

วสดกฬา 0 0 0 0 0 % 0

รวมคาวสด 0 0 0 0 0

รวมงบดาเนนงาน 49,997 0 0 0 0

รวมงานบรหารท วไปเกยวกบศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

49,997 0 0 0 0

งานกฬาและนนทนาการ





โครงการแขงขนกฬาอนบาลนาแหว “หนทาได”

0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจดการแขงขนกฬาฟตซอล 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการเปนเจาภาพรวมในการแขงขนกฬาบงตะเวนเกมส

0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬา

0 0 0 300,000 0 % 300,000

รวมคาใชสอย 251,879 168,795 666,629 740,000 640,000

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:09 หนา : 26/29

44


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

คาวสด

วสดกฬา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมคาวสด 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบดาเนนงาน 251,879 168,795 666,629 760,000 660,000

รวมงานกฬาและนนทนาการ 251,879 168,795 666,629 760,000 660,000

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน



รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0 49,489 153,963 200,000 0 % 200,000

รวมคาใชสอย 0 49,489 153,963 200,000 200,000

รวมงบดาเนนงาน 0 49,489 153,963 200,000 200,000



เงนอดหนนสวนราชการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงนอดหนน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงบเงนอดหนน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 0 49,489 153,963 250,000 250,000

รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 301,876 218,284 820,592 1,010,000 910,000

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:09 หนา : 27/29

45


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

แผนงานการเกษตร

งานสงเสรมการเกษตร


คาวสด

วสดการเกษตร 26,900 0 24,850 0 0 % 0

รวมคาวสด 26,900 0 24,850 0 0

รวมงบดาเนนงาน 26,900 0 24,850 0 0

รวมงานสงเสรมการเกษตร 26,900 0 24,850 0 0

รวมแผนงานการเกษตร 26,900 0 24,850 0 0


งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

คาชาระหนเงนตน 0 0 0 194,058 3 % 199,879

คาชาระดอกเบย 0 0 0 30,908 -18.83 % 25,087

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 48,441 37,681 78,800 128,780 8.29 % 139,450

เบยยงชพผสงอาย 0 0 0 2,382,800 11.32 % 2,652,600

เบยยงชพคนพการ 0 0 0 837,200 0 % 837,200

เบยยงชพผปวยเอดส 0 0 0 6,000 0 % 6,000

สารองจาย 225,600 450 36,180 48,820 309.67 % 200,000

รายจายตามขอผกพน 0 112,090.04 113,105.37 142,573 42.45 % 203,099

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

280,000 340,000 341,080 365,124 1.73 % 371,424

รวมงบกลาง 554,041 490,221.04 569,165.37 4,136,263 4,634,739

รวมงบกลาง 554,041 490,221.04 569,165.37 4,136,263 4,634,739

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:09 หนา : 28/29

46


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%) ป 2561

รวมงบกลาง 554,041 490,221.04 569,165.37 4,136,263 4,634,739

รวมแผนงานงบกลาง 554,041 490,221.04 569,165.37 4,136,263 4,634,739

รวมทกแผนงาน 6,219,471.98 7,618,270.56 14,845,922.55 33,129,600 32,183,000

วนทพมพ : 24/8/2560 15:05:09 หนา : 29/29

47

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท วไป



อาเภอ นาแหว จงหวดเลย

ประมาณการรายจายรวมท งสน 32,183,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนท วไป แยกเปน

แผนงานบรหารงานทวไป

งานบรหารท วไป รวม 11,256,630 บาท

งบบคลากร รวม 7,348,440 บาท

เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,624,640 บาท

เงนเดอนนายก/รองนายก จานวน 695,520 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนนายกเทศมนตรตาบลนาแหว อตราคาตอบแทนรายเดอนๆละ 27,600 บาท จานวน 12 เดอน เปนเงน 331,200 บาท เงนเดอนรองนายกเทศมนตรตาบลนาแหว อตราคาตอบแทนรายเดอนๆ ละ 15,180 บาท/คน จานวน 2 คน จานวน 12 เดอน เปนเงน 364,320 บาท ต งจายจากเงนรายได

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก จานวน 120,000 บาท

เพอจายเปนคาเงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายกเทศมนตรตาบลนาแหว จานวน 12 เดอนๆละ 4,000 บาท เปนเงน 48,000 บาท และคาตอบแทนประจาตาแหนงรองนายกนายกเทศมนตรตาบลนาแหว จานวน 12 เดอนๆละ 3,000 บาท/คน จานวน 2 คน เปนเงน 72,000 บาท ต งจายจากเงนรายได

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จานวน 120,000 บาท

เพอจายเปนคาเงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตรตาบลนาแหว จานวน 12 เดอนๆละ 4,000 บาท เปนเงน 48,000 บาท และคาตอบแทนพเศษรองนายกนายกเทศมนตรตาบลนาแหว จานวน 12 เดอนๆละ 3,000 บาท/คน จานวน 2 คน เปนเงน 72,000 บาท ต งจายจากเงนรายได


จานวน 198,720 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนเลขานการนายกฯรายเดอนๆละ 9,660 บาท จานวน 12 เดอน และเพอจายเปนคาตอบแทนทปรกษานายกรายเดอน อตราเดอนละ 6,900 บาท จานวน 12 เดอน ต งจายจากเงนรายได

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 1,490,400 บาท

เพอจาเปนคาตอบแทนรายเดอน ดงน 1. ประธานสภาเทศบาล ต งไว 182,160.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนอตราเดอนละ 15,180.- บาท จานวน 12 เดอน เปนเงน 182,160.- บาท 2. รองประธานสภาเทศบาล ต งไว 149,040.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนอตราเดอนละ 12,420.- บาท จานวน 12 เดอน เปนเงน 149,040.- บาท 3. สมาชกสภาเทศบาล ต งไว 1,159,200.- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนสมาชกสภาเทศบาล จานวน 10 คน อตราเดอนละ 9,660.-/คน/เดอน จานวน 12 เดอน เปนเงน 1,159,200.- บาท ต งจายจากเงนรายได

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:19 หนา : 1/27

48

เงนเดอน (ฝายประจา) รวม 4,723,800 บาท

เงนเดอนพนกงาน จานวน 3,045,240 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล จานวน 10 อตรา ตามแผนอตรากาลง 3 ป ท งนใหจายตามคาส งเลอนขนเงนเดอน เลอนระดบของพนกงานเทศบาล ต งจายจากเงนรายได

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จานวน 144,720 บาท

- เงนตอบแทนพเศษ จานวน 84,000 บาทเพอจายเปนเงนประจาตาแหนงนกบรหารงานเทศบาล จานวน 1 ราย เดอนละ 7,000 บาท - เงนเพมสาหรบตาแหนงทมเหตพเศษ ตาแหนงนตกร(พตก.) จานวน 54,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมพเศษสาหรบตาแหนงนตกร จานวน 1 ราย เดอนละ 4,500 บาท - เงนเพมพเศษสาหรบการสรบ (พ.ส.ร.) จานวน 6,720.- บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอพเศษสาหรบการสรบของพนกงานเทศบาลสามญ จานวน 1 อตรา ไดแก จ.อ.เอกนรนทร ศรบญตา เดอนละ 560 บาท รวม 12 เดอน ต งจายจากเงนรายได

เงนประจาตาแหนง จานวน 168,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงนกบรหารงานเทศบาล จานวน 1 ราย เดอนละ 7,000 บาท/เดอน , นกบรหารงานเทศบาล จานวน 1 ราย เดอนละ 3,500 บาท/คน จานวน 12 เดอน,นกบรหารงานทวไป จานวน 1 ราย เดอนละ 3,500 บาท/คน จานวน 12 เดอน ต งจายจากเงนรายได

คาจางลกจางประจา จานวน 218,280 บาท

เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจา จานวน 1 อตรา ตามแผนอตรากาลง 3 ป ท งนใหจายตามคาส งเพมคาจาง ของลกจางประจา ต งจายจากเงนรายได

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 1,047,840 บาท

เพอจายเปนคาจางของพนกงานจางตามภารกจ จานวน 5 อตรา,และพนกงานจางท วไปจานวน 3 อตรา ทปฏบตหนาทในสานกปลดเทศบาล ตามแผนอตรากาลงพนกงานจาง 3 ป ต งจายจากเงนรายได

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จานวน 99,720 บาท

เพอจายเปนคาเพมคาครองชพของของพนกงานจางทปฏบตหนาทในสานกปลดเทศบาล จานวน 5 อตรา,และพนกงานจางท วไปจานวน 3 อตรา ตามแผนอตรากาลงพนกงานจาง 3 ป ต งจายจากเงนรายได

งบดาเนนงาน รวม 3,656,390 บาท

คาตอบแทน รวม 122,000 บาท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการสอบคดเลอก การคดเลอก และการสรรหาผบรหารวางของเทศบาลตาบลนาแหว ต งจายจากเงนรายได

คาเบยประชม จานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาเบยประชมคณะกรรมการทไดรบการแตงต งจากสภาเทศบาล ใหทาหนาทเกยวกบงานสภาเทศบาล และคณะกรรมการอนทมสทธไดรบเบยประชมตามระเบยบฯ ต งจายจากเงนรายได

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:19 หนา : 2/27

49

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง ทปฏบตราชการกรณเรงดวนนอกเวลาราชการ ตามระเบยบ ต งจายจากเงนรายได

คาเชาบาน จานวน 72,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบาน, คาเชาซอบานของพนกงานเทศบาลทปฏบตราชการในหนวยงานสานกปลด ต งจายจากเงนรายได

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตร ใหแกนายกเทศมนตร พนกงานเทศบาล ลกจางประจา ทมสทธเบกไดตามระเบยบ ต งจายจากเงนรายได

คาใชสอย รวม 2,059,390 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จานวน 700,000 บาท

- คาจดทาวารสารแผนพบ ประชาสมพนธ กจกรรมของเทศบาล ต งไว 35,000. บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดทาวารสาร แผนพบ เพอประชาสมพนธกจกรรมของเทศบาล - คาธรรมเนยมและลงทะเบยน ต งไว 5,000.- บาท- คาจางเหมาบรการ ฯลฯ ต งไว 625,000.- บาท- คาเบยประกน ต งไว 35,000.- บาท ต งจายจากเงนรายได

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 388,090 บาท

1. คารบรอง ต งไว 60,000.- บาท ต งจายตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ ว 2381 วนท 28 กรกฎาคม 2548 ใหต งงบประมาณไดไมเกนปละ 1% ของรายไดจรงของปงบประมาณทลวงมา โดยไมรวมรายไดจากเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศให เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะทมาเยยมชมกจการของเทศบาล คาใชจายในการจดงาน จดนทรรศการและพธเปดอาคาร การประชมสภาเทศบาล คานาชา กาแฟ เพอเชญหวหนาสวนราชการและคณะกรรมการชมชนมาปรกษาหารอในกจการงานของเทศบาล คาพมพเอกสาร หรอตามระเบยบและหนงสอส งการของกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได 2. คาใชจายในโครงการเทดพระเกยรต ต งไว 238,090.- บาท สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนพอแหงชาต วนแมแหงชาต วนปยะมหาราช และกจกรรมอน ๆ ทเกยวของกบพระบรมวงศานวงศ ต งจายจากเงนรายได 154,221 บาท และต งจายจากเงนอดหนนท วไป 83,869 บาท 3. คาใชจายในโครงการจดกจกรรม วนเทศบาล 24 เมษายน ต งไว 40,000.- บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดงานวนเทศบาล 24 เมษายน ต งจายจากเงนรายได 4. โครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต ต งไว 20,000.- บาท สาหรบจายเปนคาใชจายในโครงการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท.0808.2/ว 1224 ลงวนท 22 เมษายน 2552 ต งจายจากเงนรายได 5. โครงการทองถนไทย รวมใจภกด รกษพนทสเขยว ต งไว 10,000.- บาท สาหรบจายเปนคาใชจายในโครงการ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสดท มท. 0891.4/628 ลงวนท 23 มนาคม 2554 ต งจายจากเงนรายได 6. โครงการวนทองถนไทย ต งไว 20,000.- เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนทองถนไทย เชนคาวสดอปกรณ คาอาหาร และคาจดกจกรรมอน ๆ เนองในวนทองถนไทยเพอเปนการเผยแพรประชาสมพนธทองถนของไทย ต งจายจากเงนรายได

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:19 หนา : 3/27

50




สาหรบเปนคาใชจายในการปรบปรงภมทศนภายในเขตเทศบาลตาบลนาแหว ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาชดใชคาเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทน จานวน 20,000 บาท

เพอเปนคาใชจายสาหรบชดใชคาสเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทน เชน คาชดใชคาเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทน กรณเจาหนาทของเทศบาลตาบลนาแหวกระละเมนตอบคคลภายนอก ตาม พรบ.ความรบผดทางละเมดของเจาหนาท พ.ศ.2539 ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาใชจายในการโครงการฝกอบรมบคลากรทองถน จานวน 80,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการฝกอบรมบคลากรทองถน ตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกร จานวน 200,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาใชจายในการฝกอบรมบคลากรในหลกสตรเกยวกบการดาเนนงาน จานวน 35,000 บาท

บาท สาหรบจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมในหลกสตรเกยวกบการดาเนนงานเชน หลกสตรการดาเนนการทางวนยพนกงานสวนทองถน หลกสตรคณะกรรมการสอบสวน หลกสตรพฒนาและเพมทกษะคณะกรรมการสอบสวนและสนบสนนเครอขายวนยของพนกงานสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการ นาคอชวต : ศาสตรพระราชาสแปลงเกษตรผสมผสานประชารฐ จานวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ในการดาเนนโครงการ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการขยายผลอาสาสมครดแลผสงอายทบาน(อผส.) จานวน 48,000 บาท

เพอจายเปนคาจดอบรมและสนบสนนคาใชจายในการปฏบตงานรายเดอนของอาสาสมครดแลผสงอายทบาน อผส. 5 คนๆ 600 บาท/คน/เดอน (ตามหนงสอจงหวดเลย ดวนมาก ท ลย 0004/ว 4346ลงวนท 9 สงหาคม 2554)ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการงานศพปลอดเหลา จานวน 2,000 บาท

สาหรบจายเปนคาประชาสมพนธ รณรงค อบรมและอน ๆในโครงการ เพอใหงานศพในเขตเทศบาลปลอดจากเครองดมแอลกอฮอล ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการจดการเลอกตง สมาชกสภาเทศบาล ผบรหารเทศบาล จานวน 20,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายสาหรบการเลอกตงขององคกรปกครองสวนทองถนตามทคณะกรรมการการเลอกตงกาหนด (กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทนตาแหนงทวาง และกรณคณะกรรมการการเลอกตงส งใหมการเลอกตงใหม และกรณอน ๆ) อกท งใหความรวมมอในการประชาสมพนธ การรณรงค หรอการใหขอมลขาวสารแกประชาชนใหทราบถงสทธและหนาทและการมสวนรวมทางการเมองในการเลอกตงสภาผแทนราษฎรและหรอสมาชกวฒสภา ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการจดเกบขอมลพนฐานของเทศบาลตาบลนาแหว จานวน 10,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในโครงการ เพอเปนขอมลพนฐานในการจดทาแผนพฒนา และชวยประชาชนในเขตเทศบาล ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:19 หนา : 4/27

51

โครงการจดต งศนยบรการผดอยโอกาส จานวน 5,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในโครงการ เพอชวยเหลอผดอยโอกาสในเขตเทศบาลตาบลนาแหว ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการจดต งศนยผสงอายและผพการ จานวน 10,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในโครงการเพอเปนศนยรวบรวมขอมลผและชวยเหลอดานตาง ๆ แกผสงอายและผพการ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการจดทาเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป จานวน 15,000 บาท

สาหรบจายเปนคา จดทาเอกสารเกยวกบเทศบญญตและคาใชจายอน ๆ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการจดทาแผนการดาเนนงานประจาป จานวน 5,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดทาเอกสารเกยวกบแผนการดาเนนงานและคาใชจายอน ๆ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการจดทาแผนพฒนาเทศบาล จานวน 15,000 บาท

สาหรบจายคาเบยประชมคณะกรรมการตาง ๆ เกยวกบการจดทาแผน , คาจดทาเอกสารและคาใชจายอน ๆ ในการจดทาแผน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการจดทาวารสารและรบวารสารงานทะเบยนราษฎร จานวน 5,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดทาวารสารและรบวารสารงานทะเบยนราษฎร เพอใชในการประชาสมพนธงานเจาหนาททะเบยนและบตร ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการเยาวชนจตอาสาสรางสานกรกบานเกด จานวน 20,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายตามโครงการ เพอสรางจตสานกรกในทองถนบานเกด ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการสงเสรมและฝกอบรมอาชพใหแกประชาชน จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในโครงการ ใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาแหว ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการสรางปาสรางรายไดและโครงการตามพระราชดารในเขตเทศบาล จานวน 56,300 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในโครงการ ใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตาบลนาแหว ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาบารงรกษาและซอมแซม จานวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ ไดแก คาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑและสงกอสรางตาง ๆ ไดแก เครองคอมพวเตอร เครองพมพ เครองปรบอากาศ รถยนต รถจกรยานยนต อาคารสานกงาน ศาลาประชาคม อาคารปองกน สงกอสรางทจาเปนตองปรบปรงซอมแซม ฯลฯ เชน ทาสอาคาร ศาลาประชาคม ซอมแซมประตหนาตาง ซอมแซมระบบเสยงตามสาย ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาวสด รวม 565,000 บาท

วสดสานกงาน จานวน 110,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอสงของตาง ๆ เชน กระดาษถายเอกสาร เครองเขยน แบบพมพ คารบวารสารสงพมพ นาดม ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วสดงานบานงานครว จานวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาซอวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน ถวย จาน ชอน หมอ แกวนา จานรอง ไมกวาด ฯลฯ และทจาเปนตองใชในการทาความสะอาด เชน นายาลางหองนา ผงซกฟอก นายาลางจาน สกอตไบรท ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:19 หนา : 5/27

52

วสดเชอเพลงและหลอลน จานวน 300,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอ นามนเชอเพลง แกสหงตม นามนเครอง ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป ต งงบประมาณโดยพจารณาจากอตราคาใชจายจรง ประกอบการตงงบประมาณ โดยในหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 ไมไดระบรายจายรายการวสดเชอเพลงและหลอลนยานพาหนะขนาด 6 ลอ และ 10 ลอไว ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จานวน 5,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอวสดทางการแพทยเชน เวชภณฑ ถงมอ อปกรณทาแผล ของหนวยกชพ EMS ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วสดการเกษตร จานวน 30,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอปย ไมดอก ไมประดบ อาหารปลา อปกรณในการขยายพนธพช ผาใบ ผาพลาสตก สารเคมปองกนและกาจดศตรพชและสตว ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วสดเครองแตงกาย จานวน 20,000 บาท

สาหรบจดซอวสดเครองแตงกาย เชน เครองแบบ เสอกางเกง ถงเทา รองเทา ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วสดคอมพวเตอร จานวน 60,000 บาท

สาหรบเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน ตลบผาหมกคอมพวเตอร กระดาษ กระดาษตอเนอง ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วสดอน จานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอน ๆ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาสาธารณปโภค รวม 910,000 บาท

คาไฟฟา จานวน 700,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะและคากระแสไฟฟาของสานกงานเทศบาลตาบลนาแหวต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คานาประปา คานาบาดาล จานวน 90,000 บาท

สาหรบจายเปนคานาประปาของหนวยงานและอาคารศนยบรการประชาชน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาบรการโทรศพท จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาโทรศพทของหนวยงาน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาบรการไปรษณย จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนคาดวงตราไปรษณย คาธรรมเนยมไปรษณยโทรเลขของหนวยงาน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 60,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเชาหรอคาบรการ สญญาณสอสารผานดาวเทยม สญญาณวทย สญญาณเคเบลใยแกว โทรภาพ โทรสาร โทรศพท โทรทศน อนเตอรเนตเชน จดหาพสดดวยระบบ E-Auction ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:20 หนา : 6/27

53

งบลงทน รวม 73,300 บาท

คาครภณฑ รวม 73,300 บาท


โครงการจดซอเกาอโซฟา จานวน 15,000 บาท

สาหรบจายเปนคาโซฟาสาหรบนง จานวน 1 ชด (จดซอตามราคาทองตลาด) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการจดซอโตะทางานผบรหารและปลดเทศบาล จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอโตะผบรหารและปลดเทศบาล( ชนดโตะไม ) จานวน 2 ชด (จดซอตามราคาทองตลาด) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการจดซอโตะหมบชา จานวน 8,500 บาท

สาหรบจายเปนคาโตะหมบชา จานวน 1 ชด (จดซอตามราคามาตรฐานครภณฑ) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


โครงการจดซอตเยน จานวน 6,500 บาท

เพอจายเปนคาตเยนขนาด 5 ควบกฟต เพอใชในงานปองกนและบรรรเทาสาธารณภย ในการจดเกบสารเคมตรวจสารเสพตดในปสสาวะ จานวน 1 ต จดซอตามราคามาตรฐานครภณฑ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


. โครงการจดซออปกรณกระจายสญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง จานวน 1,600 บาท

สาหรบเปนคาจดอปกรณกระจายสญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง พรอมอปกรณ จานวน 1 ชด โดยมคณลกษณะพนฐานของเครอง ดงน.-- คณลกษณะพนฐาน - มลกษณะการทางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 16 ชอง - มสญญาณไฟแสดงสถานะของการทางานชองเชอมตอระบบเครอขายทกชอง จดซอตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศ (I C T) เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรประจาป 2560 ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:20 หนา : 7/27

54

โครงการจดซอเครองคอมพวเตอร สาหรบงานสานกงาน จานวน 16,000 บาท

จานวน 1 เครองคณลกษณะพนฐาน- มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core) มความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรอดกวา จานวน 1 หนวย- มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB- มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอ ดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 1 TB หรอ ชนด Solid State Drive ขนาดความจไมนอยกวา 120 GB จานวน 1 หนวย- ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย- มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง- มแปนพมพและเมาส- มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมขนาดไมนอยกวา 19 นว จานวน 1 หนวยจดซอตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศ (I C T) เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรประจาป 2560 ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการจดซออปกรณกระจายสญญาณไรสาย (Access Point) จานวน 5,700 บาท

ตงไว 5,700.-บาท สาหรบเปนคาจดซอ อปกรณกระจายสญญาณไรสาย (Access Point) แบบท 1

คณลกษณะพนฐาน- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ไดเปนอยางนอย - สามารถทางานทคลนความถ 2.4 GHz หรอดกวา- สามารถเขารหสขอมลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ไดเปนอยางนอย- มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง- สามารถทางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรอดกวา- สามารถบรหารจดการอปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ไดจดซอตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศ (I C T) เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรประจาป 2560ประกาศ ณ วนท 21 เมษายน 2560 ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

งบเงนอดหนน รวม 178,500 บาท

เงนอดหนน รวม 178,500 บาท

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จานวน 30,000 บาท

โครงการอดหนนปรบปรงศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอ-จดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถนระดบอาเภอ ต งไว 30,000.- บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนใหกบองคการบรหารสวนตาบลนามาลา ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:20 หนา : 8/27

55

เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 128,500 บาท

(1) โครงการการจดงานดอกฝายบานสบสานวฒนธรรมไทเลยเปนเงน จานวน 35,000.- บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนใหกบอาเภอนาแหว ต งจายจากเงนอดหนนท วไป (2) โครงการจดงานพระราชพธ รฐพธและงานพธ ต งไว 30,000.- บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนใหกบอาเภอนาแหว ต งจายจากเงนอดหนนท วไป (3) โครงการสงเสรมและพฒนาแหลงทองเทยวของอาเภอนาแหว ต งไว 50,000.- บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนใหกบอาเภอนาแหว ต งจายจากเงนอดหนนท วไป (4) โครงการการศนยบรณาการยตธรรมชมชน จานวน 13,500.- บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนใหกบอาเภอนาแหว ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

เงนอดหนนเอกชน จานวน 20,000 บาท

1.โครงการอดหนนองคกรสตรในเขตเทศบาลตาบลนาแหว ต งไว 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาใชจายในการอดหนนองคกรสตรในเขตเทศบาลตาบลนาแหวในการทากจกรรมตางๆ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

งานบรหารงานคลง รวม 2,119,140 บาท




เพอจายเปนเงนเดอนพนกงานเทศบาล และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปของพนกงานเทศบาล จานวน 5 อตรา ตามแผนอตรากาลงสามป รวมท งจายตามคาส งเลอนข นเงนเดอน เลอนระดบของพนกงานเทศบาล ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน ตามแผนอตรากาลงสามป ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงนกบรหารงานคลง จานวน 1 ราย เดอนละ 3,500 บาท/คน จานวน 12 เดอน ต งจายจากเงนรายได

คาตอบแทนพนกงานจาง จานวน 121,920 บาท

เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตรา ตามแผนอตรากาลงสามป ท งนใหจายตามคาส งเพมคาจาง ของพนกงานจางตามภารกจ ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนเงนเพมเพอการครองชพพนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตรา ตามแผนอตรากาลงสามป ต งจายจากเงนรายได

งบดาเนนงาน รวม 636,000 บาท



เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกเทศบาล ตามกฎหมาย(กองคลง) ต งจายจากเงนรายได

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:20 หนา : 9/27

56


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง ทปฏบตราชการกรณเรงดวนนอกเวลาราชการ ซงมสทธเบกไดตามระเบยบและหนงสอส งการทเกยวของ (กองคลง) ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาเชาบาน ไดแก คาเชาบาน คาเชาซอบาน หรอคาผอนชาระเงนก สาหรบพนกงานเทศบาลในสงกดกองคลง ซงมสทธเบกไดตามระเบยบ (กองคลง) ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหกบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา ทมสทธเบกไดตามระเบยบ (กองคลง) ต งจายจากเงนรายได

คาใชสอย รวม 450,000 บาท


เพอจายเปนรายจายเพอใหไดมาซงบรการ เชน คาจางเหมาถายเอกสาร จางเหมาแรงงาน คาธรรมเนยม คาเชาทรพยสน คาเบยประกน คาโฆษณาและเผยแพร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คากาจดสงปฏกล คาธรรมเนยมตาง ๆ คาตดต งไฟฟา และประปา คาตดต งโทรศพท คาตดต งเครองรบสญญาณตาง ๆ ต งจายจากเงนรายได


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ของพนกงานเทศบาล และลกจางประจา (กองคลง) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาใชจายในการปรบปรงแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน จานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดทาและปรบปรงแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน คาถายเอกสาร คาธรรมเนยม ประชาสมพนธใหประชาชนชาระภาษเปนตนวา ปายไวนล แผนพบ และอน ๆ (กองคลง) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาใชจายในการฝกอบรมบคลกรทองถน จานวน 35,000 บาท

เพอจายเปนคาฝกอบรมบคลากรทองถน ตามแผนการฝกอบรมของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน (กองคลง) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาใชจายในการฝกอบรมสมมนาและเดนทางไปราชการ จานวน 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสมมนาและเดนทางไปราชการ เชน คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาศกษาดงาน ของพนกงานสวนเทศบาล พนกงานจาง หรอผมสทธอนตามระเบยบกฎหมายกาหนด ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑทชารดเสยหาย ไดแก เครองคอมพวเตอร รถจกรยานยนต และครภณฑอน ๆ (กองคลง) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:20 หนา : 10/27

57



เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงานตาง ๆ เชน โตะ เกาอ ต กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ธงชาต แบบพมพตาง ๆ ภาพเขยน แผนท พระบรมฉายาลกษณ ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน (กองคลง) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน แกวนา จานรอง ไมกวาด กลอง และของทจาเปนตองใชในการทาความสะอาด เชน ผงซกฟอก นายาลางจาน ฯลฯ (กองคลง) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วสดยานพาหนะและขนสง จานวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลบลกปน นามนเบรก หวเทยน ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน (กองคลง) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาจดหานามนเชอเพลงและหลอลนตาง ๆ เชน นามนดเซล นามนกาด นามนเบนซน นามนเตา แกสหงตม นามนจารบ นามนเครอง ทใชในกจการของเทศบาลตาบลนาแหว หรอนามนทใชในกรณทขอรบการสนบสนนเครองจกรจากสวนราชการอน ฯลฯ ต งงบประมาณโดยพจารณาจากอตราคาใชจายประกอบการต งงบประมาณ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 1555 ลงวนท 22 มนาคม 2560 ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ เมาส ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:20 หนา : 11/27

58




เครองหาพกดสญญาณดาวเทยม GPS จานวน 5,500 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองหาพกดสญญาณดาวเทยม GPS ใชสาหรบการสารวจการจดทาแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน รายละเอยดดงน -มจานวนชองรบสญญาณแบบ Parallel จานวนไมนอยกวา 12 ชอง -มจอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอยกวา 3.6X4.3 ซม.แบบ Monocgrome display และมไฟ สองสวางหนาจอ -สามารถแสดงคาพกดบน Datum สากล (WGS84) และ Datum ทใชกบประเทศไทยได -บนทกขอมลคาพกดโดยอตโนมต (Track Log) ไดถง 10,000 จด และสามารถแยกจดเกบไดสงสด -สามารถนาทาง (Navigation) ไปยงตาแหนงทตองการได โดยแสดงเปนระยะทางและทศทาง -เครองมลกษณะทนทานตอการกระเทอน และสามารถกนนาได (IPX7) -มพอรต ชนด USB สาหรบตอเขาคอมพวเตอรไดจานวน 1 เครอง จดซอตามราคาทองตลาด ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เครองสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 14,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 5 เครอง จดซอตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศ (I C T) เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรประจาป 2560 ณ วนท 21 เมษายน 2560 คณลกษณะพนฐาน มกาลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) และสามารถสารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ต งจายจากเงนอดหนนท วไป (ปรากฏในแผนงานบรหารท วไป 00113) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


งานบรหารท วไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 85,000 บาท




โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด จานวน 30,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในโครงการ เกยวกบยาเสพตด ไมจะเปนการรณรงคตอตานยาเสพตด การต งจดตรวจยาเสพตด ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสดท มท 0808.2/ว 543 ลงวนท 23 มนาคม 2550 ต งจายจากเงนอดหนนทวไป

โครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย จานวน 25,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการฝกซอมแผนปองกนและแกไขปญหาสาธารณภยตาง ๆ ในเขตเทศบาลตาบลนาแหว ตามหนงสอส งการกระทรวงมหาดไทย ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:20 หนา : 12/27

59


วสดเครองดบเพลง จานวน 30,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซอสายสงนาดบเพลง คาเปลยนผงเคมแหงถงดบเพลง เชอกกภย เชอกโรยตว หวงกภย กระบองไฟกระพรบใชในการปฏบตงานกลางคน สญญาณไฟไซเรนสาหรบออกปฏบตงาน แบบแผงจราจรชดสามเหลยมครบชด/แผงจราจรแบบสเหลยม กรวยยางขนาด 80 เซนตเมตร,ชดกนฝน,อปกรณไฟสองสวางสาหรบการกภยกลางคน อปกรณคลมศรษะหนควน,แวนตา,ถงมออยางด,รองเทาอยางด,ถงนาดบไฟปาขนาด 20 ลตรพรอมอปกรณ,เลอย,มดและชดดบไฟท งชด สายดดนาและสายสงนา ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 40,000 บาท




คาใชจายในการเดนทางไปราชการของสมาชก อปพร. จานวน 10,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเดนทางไปราชการของสมาชก สงกด.ศนย อปพร.เทศบาลตาบลนาแหว ตามหนงสอ ท มท 0808.4/1783 ลงวนท 14 มถนายน 2548 ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการพฒนาศกยภาพพนกงานดบเพลง จานวน 30,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการฝกซอมดบเพลง การศกษาดงานในประเทศในเรองการดบเพลง ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


งานบรหารท วไปเกยวกบการศกษา รวม 5,148,221 บาท




เพอจายเปนเงนเดอนแก พนกงานเทศบาลสามญ จานวน 3 อตรา ตามแผนอตรากาลง 3 ป ท งนใหจายตามคาส งเลอนข นเงนเดอน เลอนระดบของพนกงานเทศบาล (กองการศกษา)จานวน 946,680 บาท ต งจายจากเงนรายได และเพอจายเปนเงนเดอนแก ครผดแลเดก จานวน 3 อตรา ตามแผนอตรากาลง 3 ป ท งนใหจายตามคาส งเลอนข นเงนเดอน เลอนระดบของครผดแลเดก จานวน 808,560 บาท ต งจายจากเงนรายได จานวน 946,680 บาท และตงจายจากเงนอดหนนท วไป จานวน 808,560 บาท


เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงผอานวยการการศกษา จานวน 12 เดอน จานวน 1 อตรา ตามแผนอตรากาลง 3 ป ต งจายจากเงนรายได


- เพอจายเปนคาจางแกพนกงานจางตามภารกจ ผดแลเดกศนยพฒนาเดกเลกบานเหมองแพรและเงนสวนเกน คาตอบแทนผดแลเดกเพมจากอดหนนเฉพาะกจ จานวน 1 อตรา ตามแผนอตรากาลงพนกงาน 3 ป ต งจายจากเงนอดหนนท วไป 112,800 บาท และจายจากเงนรายได 53,200 บาท

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:20 หนา : 13/27

60




เพอจายเปนคาตอบแทนนกเรยน นกศกษาททางานนอกเวลาเรยน วนหยดราชการ และปดภาคเรยน ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนเงนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงานเทศบาล พนกงานจาง ทปฏบตราชการกรณเรงดวนนอกเวลาราชการ ตามระเบยบ ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนเงนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาล ครผดแลเดก ทมสทธเบกไดตามระเบยบ (กองคลง) ต งจายจากเงนรายไดจานวน 4,800 บาท ต งจายจากเงนอดหนนท วไป 25,000 บาท



-เพอจายเปนการจางเหมาบรการ จางเหมาแรงงาน คาธรรมเนยม คาเชาทรพยสน คาเบยประกน คาโฆษณาและเผยแพร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาพาหนะนาสงเดกไปโรงพยาบาล คาจางเหมารถ รบ – สง นกเรยนคาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกน จานวน 416,000 บาท - คาจางเหมารถรบ – สง นกเรยน จานวน 51,000 บาท - คาจางพาหนะสงเดกไปโรงพยาบาล จานวน 550 บาท ต งจายจากเงนรายได


- โครงการวนเดกแหงชาต ต งไว 60,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต เชน คาวสดตาง ๆ คาของขวญ ของรางวลแจกเดกทมารวมกจกรรม คาอาหาร นาแขง นาดม คาใชจายในพธ เปด ปดคาตกแตงสถานท ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได


คาจดการเรยนการสอน จานวน 64,600 บาท

- คาจดการเรยนการสอน ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลนาแหว ศนยอบรมเดกกอนเกณฑวดศรสวางมงคล ต งไว 30,600 บาท เพอจายเปนคาจดการเรยนการสอนเดกนกเรยน จานวน 18 คน คนละ 1,700 บาท ตอป ต งจายจากเงนอดหนนท วไป - คาจดการเรยนการสอน ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลนาแหว ศนยพฒนาเดกเลกบานเหมองแพร ต งไว 34,000 บาท เพอจายเปนคาจดการเรยนการสอนเดกนกเรยน จานวน 20 คน คนละ 1,700 บาท ตอป ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ของ พนกงานเทศบาล และพนกงานจาง ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:21 หนา : 14/27

61

คาใชจายในการบรหารสถานศกษา จานวน 249,900 บาท

- เงนอาหารกลางวน ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลนาแหว ศนยอบรมเดกกอนเกณฑวดศรสวางมงคลบานนาแหว ต งไว 127,400 บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนเดกนกเรยน จานวน 26 คน ในอตราคนละ 20 บาท จานวน 245 วน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป - เงนอาหารกลางวน ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลนาแหว ศนยพฒนาเดกเลกบานเหมองแพร ต งไว 122,500 บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนเดกนกเรยน จานวน 25 คน ในอตราคนละ 20 บาท จานวน 245 วน ต งจายจากเงนอดหนนทวไป

คาใชจายในการฝกอบรมบคลากรทองถน จานวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมบคลากรทองถน ตามแผนการฝกอบรมบคลากรทองถนของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาพฒนาครและบคลากรทางการศกษา จานวน 12,000 บาท

เพอใชเปนคาใชจายในการพฒนาครผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเลก จานวน 4 คน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑทชารดเสยหาย ไดแก เครองคอมพวเตอร และครภณฑอน ๆ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาวสด รวม 1,077,531 บาท


เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงานตาง ๆ เชน โตะ เกาอ ต กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ธงชาต แบบพมพตาง ๆภาพเขยน แผนท พระบรมฉายาลกษณ คาหนงสอพมพท ง 7 หมบาน ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วสดไฟฟาและวทย จานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณไฟฟาและวทย เชน ฟวส สายไฟฟา ปล กไฟฟา หลอดไฟฟา รชสเตอร เบรกเกอรสายอากาศ สาหรบวทย เครองโทรทศน ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนจดซอวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด เขง ถวยชาม ชอนสอม แกวนาจานรอง ถาด เตาไฟฟา เตารด กระตกนาแขง ถงแกส ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:21 หนา : 15/27

62

คาอาหารเสรม (นม) จานวน 762,531 บาท

- คาอาหารเสรม (นม) ศนยอบรมเดกกอนเกณฑวดศรสวางมงคลบานนาแหว ต งไว 65,777.40 บาท จานวนนกเรยน 27 คน ๆ ละ 7.37 บาท / วน จานวน 260 วน เปนเงน 51,737.40 บาท เทศบาลสมทบ กลองละ 2 บาท เปนเงน 14,040 บาท ต งจายจากเงนอดหนนท วไป - คาอาหารเสรม (นม) ศนยพฒนาเดกเลกบานเหมองแพร ต งไว 63,341.2 บาท จานวนนกเรยน 26 คน ๆ ละ 7.37 บาท / วน จานวน 260 วน เปนเงน 49,821.20 บาท เทศบาลสมทบ กลองละ 2 บาท เปนเงน 13,520 บาท ต งจายจากเงนอดหนนท วไป - คาอาหารเสรม (นม) โรงเรยนบานเหมองแพร ต งไว 450,697 บาทจานวนนกเรยน 185 คน ๆ ละ 7.37 บาท / วน จานวน 260 วน เปนเงน 354,497 บาท เทศบาลสมทบ กลองละ 2 บาท เปนเงน 96,200 บาท ต งจายจากเงนอดหนนท วไป - คาอาหารเสรม (นม) โรงเรยนบานนาแหว ต งไว 182,715 บาทจานวนนกเรยน 75 คน ๆ ละ 7.37 บาท / วน จานวน 260 วน เปนเงน 143,715 บาท เทศบาลสมทบ กลองละ 2 บาท เปนเงน 39,000 บาท ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วสดกอสราง จานวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ นามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ปนซเมนต ทราย อฐ สงกะส ตะป โถสวม อางลางมอ ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาจดซอวสดทางการแพทย เชน เคมภณฑ นายาตาง ๆ ยา เวชภณฑ ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป




เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ เมาท ฯลฯ รายละเอยดตามจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วสดการศกษา จานวน 60,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดการศกษา รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป




โครงการจดซอพดลมตดผนง ขนาด 16 นว จานวน 3,000 บาท

สาหรบจดซอพดลมตดผนง ขนาด 16 นว จานวน 2 เครอง (จดซอตามราคาทองตลาด) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:21 หนา : 16/27

63


โครงการจดซอเครองสารองไฟ ขนาด 800VA จานวน 5,600 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 2 เครอง จดซอตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศ (I C T) เกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอรประจาป 2560 ณ วนท 21 เมษายน 2560 คณลกษณะพนฐาน มกาลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) และสามารถสารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

งบเงนอดหนน รวม 1,040,000 บาท

เงนอดหนน รวม 1,040,000 บาท

เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 1,040,000 บาท

อดหนนใหกบหนวยงานของรฐหรอเอกชนในกจกรรมอนเปนสาธารณะประโยชน จานวน 1,040,000 บาท -โครงการอาหารกลางวน โรงเรยนบานเหมองแพร จานวน 740,000 บาท เพอจายอดหนนใหกบโรงเรยนบานเหมองแพร จานวนนกเรยน 185 คนๆ ละ 20บาท/วน จานวน 200 วน จดสรร 100% ต งจายจากเงนอดหนนท วไป - โครงการอาหารกลางวน โรงเรยนบานนาแหว จานวน 300,000 บาทเพอจายอดหนนใหกบโรงเรยนบานนาแหว จานวนนกเรยน 75 คนๆ ละ 20 บาท/วน จานวน 200 วน จดสรร 100% ตงจายจากเงนอดหนนท วไป


งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 2,468,300 บาท



เงนเดอนพนกงาน จานวน 309,240 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล จานวน 2 อตรา ตามแผนอตรากาลง 3 ป ท งนใหจายตามคาส งเลอนข นเงนเดอน เลอนระดบของพนกงานเทศบาล ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนเงนเพมเพอการครองชพชวคราว และเงนทปรบเพมตามคณวฒ ท กพ.รบรอง ของพนกงานเทศบาล จานวน 1 อตรา ตามแผนอตรากาลง 3 ป ท งนใหจาย ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงนกบรหารงานสาธารณสข จานวน 1 ราย เดอนละ 3,500 บาท/คน จานวน 12 เดอน ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจางใหลกจางประจา จานวน 2 อตรา ตามแผนอตรากาลง 3 ปต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจางของพนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตรา พนกงานท วไป จานวน 4 อตรา ตามแผนอตรากาลง 3 ป ต งจายจากเงนรายได

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:21 หนา : 17/27

64


เพอจายเปนเงนเพมเพอการครองชพพนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตรา และพนกงานจางท วไป 4 อตรา ตามแผนอตรากาลง 3 ป ต งจายจากเงนรายได




เพอจายเปนคาตอบแทนใหพบแพทยและพยาบาล เจาหนาทสาธารณสขอนๆ ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง ทปฏบตราชการกรณเรงดวนนอกเวลาราชการ ตามระเบยบ ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจา ทมสทธเบกไดตามระเบยบ ต งจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ จางเหมาแรงงาน คาธรรมเนยม คาเชาทรพยสน คาเบยประกน คาโฆษณาและเผยแพร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คากาจดสงปฏกล คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกน ต งจายจากเงนรายได



เพอจายเปนเบยเลยง คาทพก คารถ ฯลฯ สาหรบการเดนทางไปราชการและฝกอบรมสมมนาเพอเพมประสทธภาพในการปฏบตงาน ตามสทธทไดรบตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยกาหนด ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

คาใชจายในการฝกอบรมบคลากรทองถน จานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมบคลากรทองถน ตามแผนการฝกอบรมบคลากรทองถนของสถาบนพฒนาบคลากรทองถน กรมสงเสรมการปกครองทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก จานวน 70,000 บาท

เพอจายเปน คาอาหารและเครองดม คาวสดวทยาศาสตรและการแพทย คาวทยากร คาจางเหมาบรการ คานายาเคม คาทรายกาจดลกนายงลาย ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา จานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา เปนคาวคซน คาอาหารและเครองดม คาวสดวทยาศาสตรและการแพทย คาวทยากร คาจางเหมาบรการ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป



สาหรบจายเปนคาใชจายในโครงการเพอสรางจตสานกใหกบประชาชนในการกาจดขยะในชมชน เพอสงเสรมนโยบายหนาบาน นามองของจงหวดเลย ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:21 หนา : 18/27

65


เพอจายเปนคาบารงรกษาและซอมแซมครภณฑทชารดเสยหาย ไดแก เครองคอมพวเตอร รถจกรยานยนต และครภณฑอน ๆ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป



เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงานตางๆ เชน โตะ เกาอ ต กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ธงชาต แบบพมพตางๆภาพเขยน แผนท พระบรมฉายาลกษณ คาหนงสอพมพท ง 7 หมบาน ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนจดซอวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด เขง ถวยชาม ชอนสอม แกวนาจานรอง ถาด เตาไฟฟา เตารด กระตกนาแขง ถงแกส ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสรางอนๆ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลบลกปน นามนเบรก หวเทยน กนชนรถยนต ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามนกาด นามนเบนซน แกส นามนจารบ นามนเครอง ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาจดซอวสดทางการแพทย เชน เคมภณฑ นายาตางๆ ยา เวชภณฑ ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนทวไป




เพอจายเปนจดซอวสดเครองแตงกาย งานประจารถขยะ งานกวาดถนน ตลาด เชนเสอแขนยาว รองเทายางหมขอสงใตเขา(รองเทาบท) ถงมอยางหรอหนง ผาปดจมก ผาปดปาก เสอสะทอนแสงฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ เมาท ฯลฯ รายละเอยดตามจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:21 หนา : 19/27

66




โครงการจดซอรถจกรยานยนต จานวน 51,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอรถจกรยานยนตขนาด 120 ซซ จานวน 1 คน จดซอตามมาตรฐานครภณฑ ราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑยานพาหนะและขนสง ประจาป 2560 คณลกษณะเฉพาะสงเขป 1)ขนาดทกาหนดเปนขนาดปรมาตรกระบอกสบขนตา (1) กรณขนาดตากวา ซซ ทกาหนดไมเกน 5 ซซ หรอขนาดเกนกวาซซ ทกาหนดไมเกน 5 ซซ เปนรถจกรยานยนตตามขนาดซซทกาหนดไว (2) ราคาทกาหนดไมรวมอปกรณและคาจดทะเบยน (3) การจดซอรถจกรยานต ใหมคณสมบตตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม ต งจายจากเงนอดหนนทวไป



เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จานวน 105,000 บาท

สาหรบสนบสนนการพฒนางานสาธารณสข โดยจดสรรเปนคาดาเนนงานของ อสม. ในเขตชมชน / หมบาน ๆ ละ 15,000.- บาท เพอให อสม. ดาเนนในกจกรรมตาง ๆ (ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 2347 ลงวนท 19 ธนวาคม 2557) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


งานบรหารท วไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 3,244,670 บาท



เงนเดอนพนกงาน จานวน 952,080 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล จานวน 4 อตรา ตามแผนอตรากาลง 3 ป ท งนใหจายตามคาส งเลอนขนเงนเดอน เลอนระดบของพนกงานเทศบาล ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงนกบรหารงานชาง จานวน 1 ราย เดอนละ 3,500 บาท/คน จานวน 12 เดอน ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจา จานวน 1 อตรา ตามแผนอตรากาลง 3 ป ท งนใหจายตามคาส งเพมคาจาง ของลกจางประจา ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจางของพนกงานจางตามภารกจ 2 อตรา พนกงานจาง 3 อตรา ทปฏบตหนาทในกองชาง จานวน 5 อตรา ตามแผนอตรากาลงพนกงานจาง 3 ป ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาเพมคาครองชพของของพนกงานจางตามภารกจ 2 อตรา พนกงานจาง 3 อตรา ทปฏบตหนาทในกองชาง จานวน 5 อตราตามแผนอตรากาลงพนกงานจาง 3 ป ต งจายจากเงนรายได

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:21 หนา : 20/27

67




เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง ทปฏบตราชการกรณเรงดวนนอกเวลาราชการ ตามระเบยบ ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนเงนคาเชาบานของพนกงานเทศบาลทปฏบตหนาทในหนวยงาน ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตร ใหแก พนกงานเทศบาล ลกจางประจา ทมสทธเบกไดตามระเบยบ ต งจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคาถายเอกสาร คาโฆษณาและเผยแพร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คากาจดสงปฏกล คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกน คาจางเหมาบรการ คาตดต งไฟฟา และประปา คาตดต งโทรศพท คาตดต งเครองรบสญญาณตาง ๆ ต งจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ของ พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง ต งจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนตาง ๆ เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ต งจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคาจดซอวสดสานกงานตาง ๆ เชน โตะ เกาอ ต กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ธงชาต แบบพมพตาง ๆ ทถพน ภาพเขยน แผนท พระบรมฉายาลกษณ เกาอพลาสตก ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วสดไฟฟาและวทย จานวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สายไฟฟา ปล กไฟฟา หลอดไฟฟา บลลาส สตารทเตอร สวตซไฟ เทปพนสายไฟ รเซตเตอร เบรกเกอร ฯลฯ รายเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครวตาง ๆ เชน ถวย จาน แกวนา จานรอง ไมกวาด ฯลฯ และอปกรณจาเปนตองใชในการทาความสะอาด เชน นายาลางหองนา ผงซกฟอก นายาลางจาน ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:21 หนา : 21/27

68


เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ นามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส ปนซเมนต ทรายอฐ สงกะส ตะป โถสวม อางลางมอ กระเบอง เหลกเสน ฯลฯ รายเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลบลกปน นามนเบรก หวเทยน กนชนรถยนต ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนดเซล นามนกาด นามนเบนซน แกส นามนจารบ นามนเครอง ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วสดโฆษณาและเผยแพร จานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟมล เมมโมรการด ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกายในงานสาธารณปโภค งานไฟฟา เชน ชดในการปฏบตงาน หมวกนรภย ถงมอกนฉนวน รองเทา หนากากเชอมโลหะ และอนๆ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน อปกรณบนทกขอมล ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพ เมาท ฯลฯ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วสดอน จานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอน ๆ รายละเอยดตามบญชจาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน ต งจายจากเงนอดหนนท วไป




โครงการจดซอเครองตดหญา จานวน 9,500 บาท

สาหรบเพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญา มรายละเอยดดงน- แบบขอแขง (1) เปนเครองตดหญาแบบสะพาย (2) เครองยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมา (3) ปรมาตรกระบอกสบไมนอยกวา 30 ซซ (4) พรอมใบมด (จดซอตามราคามาตรฐานครภณฑ) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:22 หนา : 22/27

69

งานไฟฟาถนน รวม 2,156,300 บาท

งบลงทน รวม 2,156,300 บาท

คาทดนและสงกอสราง รวม 2,156,300 บาท


โครงการกอสรางถนน คสล. (จากดานหวยศอกถงแกงเดอ) จานวน 268,000 บาท

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หมท 2 บานนาโพธ ต.นาแหว อ.นาแหว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลนาแหวกาหนด) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการกอสรางถนน คสล. (จากไรนายพษณพงษ ถงรอยพระบาทนากอง) จานวน 108,800 บาท

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หมท 2 บานนาโพธ ต.นาแหว อ.นาแหว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลนาแหวกาหนด) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการกอสรางถนน คสล. (จากไรนายหนขายไปไรนายลา) จานวน 283,600 บาท

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หมท 5 บานนาแหวใหม ต.นาแหว อ.นาแหว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลนาแหวกาหนด) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการกอสรางถนน คสล. (ไปนาหนองเทา) จานวน 268,000 บาท

ขนาดผวจราจรคอนกรต กวาง 4.0 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หมท 5 บานนาแหวใหม ต.นาแหว อ.นาแหว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลนาแหวกาหนด) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการกอสรางถนน คสล. (ไปภคอ) จานวน 268,000 บาท


โครงการกอสรางถนน คสล. (สายประปาสวนภมภาคฯ ไปตาดนากก) จานวน 268,000 บาท


โครงการกอสรางถนน คสล. ไปชลประทานลานาไพร จานวน 268,000 บาท


โครงการตดต งมานงทบรเวณศาลาพกศพ จานวน 146,900 บาท

ขนาดกวาง 0.5 เมตร สง 0.45 เมตร ยาว 1.8 เมตร จานวน 51 ชด หมท 3 บานเหมองแพร ต.นาแหว อ.นาแหว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลนาแหวกาหนด) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

โครงการวางทอประปา(HDPE) ขนาด 2 นว จากวดไปนาหาง จานวน 277,000 บาท

ยาว 1,500 เมตร หมท 4 บานโปงกด ต.นาแหว อ.นาแหว จ.เลย (ตามแบบแปลนเทศบาลตาบลนาแหวกาหนด) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:22 หนา : 23/27

70


งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 120,000 บาท




โครงการจดเวทประชาคมหมบาน จานวน 20,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการจดซออาหาร เครองดม คาจางเหมาเขยนปายและคาใชจายอนๆ ทจาเปนตองใชในการจดเวทประชาคมเพอใหประชาชนมความร ความเขาใจเกยวกบประชาธปไตยและการมสวนรวมของประชาชนในทองถน ต งจายจากเงนรายได

โครงการปองกนและแกไขปญหาอบตเหตทางถนน จานวน 100,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการปองกนและแกไขปญหาอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต ต งจายจากเงนรายได


งานกฬาและนนทนาการ รวม 660,000 บาท




(1) โครงการเจาภาพจดงานเทศบาลสมพนธ จานวน 200,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการจดงานเทศบาลสมพนธ (โซนตะวนตก) ไดแก เทศบาลตาบลภเรอ ดานซาย นาแหว ทาล ศรสองรกษ และรองจก ต งจายจากเงนรายได


โครงการแขงขนกฬาอนบาลนาแหว “หนทาได” จานวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาอาหาร นาดม คาวสด และคาใชสอยอนๆตามความจาเปนในการจดโครงการแขงขนกฬา ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได

โครงการจดการแขงขนกฬาฟตซอล จานวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาชดกฬา อาหาร เชน คาวสดสานกงาน อปกรณกฬา คาสถานท คาถวยรางวล คาเบยเลยงกรรมการตดสน และคาใชจายอนตามจาเปน ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได

โครงการเปนเจาภาพรวมในการแขงขนกฬาบงตะเวนเกมส จานวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาดาเนนงานในโครงการจดการแขงขนกฬาบงตะเวนเกมส ซงประกอบดวย เทศบาลตาบลนาแหวองคการบรหารสวนตาบลนามาลา องคการบรหารสวนตาบลนาพง องคการบรหารสวนตาบลแสงภา และองคการบรหารสวนตาบลเหลากอหก เชน คาวสดสานกงาน อปกรณกฬา คาสถานท คาถวยรางวล คาเบยเลยงกรรมการตดสน และคาใชจายอนตามจาเปน ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได

โครงการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬา จานวน 300,000 บาท

เพอจายเปนคาชดกฬา อาหาร นาดม นาแขง คาเบยเลยงนกกฬาในการฝกซอมและการแขงขน ในการสงทมนกกฬาเขารวมการแขงขนในระดบชมชน หมบาน ตาบล อาเภอ จงหวด และกฬาทองถนในอาเภอนาแหว ต งจายจากเงนรายได

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:22 หนา : 24/27

71


วสดกฬา จานวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณกฬา ในการจดการแขงขนกฬา และมอบใหเยาวชน หมบานในเขตเทศบาลตาบลนาแหว เชน ลกฟตบอล ลกตะกรอ ตาขายตะกรอ ลกเปตอง และอนๆ ฯลฯ ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 250,000 บาท




(1)โครงการประเพณลอยกระทงจานวนเงน 80,000 บาทเพอเปนคาใชจายในการตกแตงสถานท คาตอบแทนกรรมการตดสน คารางวล คาอาหารและเครองดม อาหารวางคาถวยรางวล คาวสดสานกงาน คาเงนรางวล คาจางเหมาและบรการ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได (2)โครงการประเพณสงกรานต ไทย – ลาวและแหตนดอกไม จานวนเงน 100,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในการตกแตงสถานท คาตอบแทนกรรมการตดสน คาดนตรเครองเสยง คาของรางวล คาอาหารและเครองดม คาถวยรางวล คาวสดสานกงาน คาเงนรางวล คาจางเหมาและบรการ ฯลฯ ต งจายจากเงนรายได (3)โครงการงานประเพณเขาพรรษา จานวนเงน 20,000 บาทเพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดงานเขาพรรษา เชน เทยนพรรษา สงฆทาน และคาใชจายอนๆ ทจาเปน ต งจายจากเงนรายได



เงนอดหนนสวนราชการ จานวน 50,000 บาท

-โครงการจดงานประเพณสงกรานต ไทย-ลาว จานวน 50,000 บาทเพอจายใหกบอาเภอนาแหว ในการจดงานประเพณสงกรานต ไทย-ลาวและประเพณแหตนดอกไม ต งจายจากเงนอดหนนท วไป


งบกลาง รวม 4,634,739 บาท



คาชาระหนเงนตน จานวน 199,879 บาท

สาหรบจายเปนคาชาระหนเงนกเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล ตามสญญาท 884/54 ลงวนท 14 ตลาคม 2553 ปนงวดท 7 ต งจายจากเงนรายได

คาชาระดอกเบย จานวน 25,087 บาท

สาหรบจายเปนคาชาระหนเงนกเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล ตามสญญาท 884/54 ลงวนท 14 ตลาคม 2553 ปนงวดท 7 ต งจายจากเงนรายได

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:22 หนา : 25/27

72

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 139,450 บาท

สาหรบจายสมทบกองทนประกนสงคม ตามพระราชบญญตประกนสงคมในสวนของนายจาง อตรารอยละ 5 ของคาจางพนกงานจางท วไป จานวน 20 อตราและคาจางพนกงานจางตามภารกจ(กองการศกษา) จานวน 1 อตรา ตามหนงสอสานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 พระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ.2533 หนงสอสานกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 81 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2557 และหนงสอดวนทสด ท มท 0816.4/ว.153 ลงวนท 8 สงหาคม 2559 ต งจายจากเงนรายได

เบยยงชพผสงอาย จานวน 2,652,600 บาท

เพอจายเปนคาเบยยงชพใหแกผสงอาย จานวน 12 เดอน ตามอตราทกระทรวงมหาดไทยกาหนด (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

เบยยงชพคนพการ จานวน 837,200 บาท

เพอจายเปนคาเบยยงชพใหแกผพการ จานวน 12 เดอน ตามอตราทกระทรวงมหาดไทยกาหนด (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559) ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

เบยยงชพผปวยเอดส จานวน 6,000 บาท

เพอจายเปนคาเบยยงชพใหแกผปวยเอดส จานวน 12 เดอน ตามอตราทกระทรวงมหาดไทยกาหนด (ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1403 ลงวนท 17 กรกฎาคม 2552) ต งจาย ต งจายจากเงนอดหนนท วไป ต งจายจากเงนอดหนนท วไป

สารองจาย จานวน 200,000 บาท

เพอใชในกรณฉกเฉนหรอจาเปนในกจการตาง ๆ และในกรณตองชวยเหลอประชาชนและแกไขปญหาภยธรรมชาตและในการปองกนและบรรเทาสาธารณภยทเกดขนจากธรรมชาตและมนษยทาขน ในเขตเทศบาลและดาเนนงานอนใดตามนโยบายของรฐบาล ต งจายจากเงนรายได

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:22 หนา : 26/27

73

รายจายตามขอผกพน จานวน 203,099 บาท

1 สงสมทบสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) เปนเงน 31,014.-- บาท เพอจายเปนคาบารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอบงคบสนนบาต โดยคานวณจากงบประมาณรายรบจรง ประจาปและงบประมาณรายจาย เพมเตมทกฉบบของปทผานมาของงบประมาณทวไป (ไมรวมเงนก , เงนจายขาดจากเงนสะสมและเงนอดหนนทกประเภท ) แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนงสวนหกของงบประมาณรายรบ ต งจายจากเงนรายได 2 เงนสมทบระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท ต งไว 85,085.- บาท เพอจายเปนคาสนบสนนแกหนวยบรการในพนท เกยวกบการสงเสรมสขภาพ ปองกนโรค และฟนฟสภาพประชาชนของหนวยบรการและกลมองคกรประชาชนในเขตพนทและคาใชจายในการบรหาร จดการเพอพฒนากองทนหลกประกนสขภาพ (ตามหนงสอ กรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ท มท.0891.3/ว 1110 ลงวนท 3 เมษายน 2550 เรอง การดาเนนงานระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท ต งจายจากเงนรายได 3 เงนชวยเหลอทาศพ เปนเงน 27,000.- บาท สาหรบจายเปนเงนชวยพเศษกรณพนกงานจางท วไปตายระหวางปฏบตราชการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0313.4/ว 1764 ลงวนท 9 มถนายน 2537 ในอตรา 3 เทา ของอตราคาจางปกต ต งจายจากเงนรายได 4 อดหนนกองทนสวสดการชมชนตาบลนาแหว จานวน 60,000.- บาท เพอจายใหกบกองทนสวสดการชมชนตาบลนาแหว (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท.0891.4/ว 2502 ลงวนท 20 สงหาคม 2553)โดยยดหลกการประชาชน 1 สวน เทศบาล 1 สวน รฐบาล 1 สวน ต งจายจากเงนรายได

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จานวน 371,424 บาท

จายเปนเงนสมทบ ก.บ.ท.โดยคานวณตงจายในอตรารอยละ 2 ของรายได ท งนมใหนารายรบประเภทพนธบตร เงนก เงนทมผอทศใหหรอเงนอดหนนมารวมคานวณดวย ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 1877 ลงวนท 12 มถนายน 2550 ต งจายจากเงนรายได

วนทพมพ : 17/9/2560 14:26:22 หนา : 27/27

74

เทศบญญตงบประมาณรายจาย

แผนงาน

คาชาระดอกเบย 25,087

รายจายตามขอผกพน 203,099

เบยยงชพผปวยเอดส 6,000

คาชาระหนเงนตน 199,879

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 139,450

เบยยงชพผสงอาย 2,652,600

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

371,424

สารองจาย 200,000

เบยยงชพคนพการ 837,200

เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน


เงนเดอนนายก/รองนายก

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก

คาตอบแทนพนกงานจาง 574,200 166,000

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 24,000

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 65,220

เงนเดอนพนกงาน 309,240 1,755,240

คาจางลกจางประจา 207,240

เงนประจาตาแหนง 42,000 42,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 30,000 29,800

คาเบยประชม


10,000 50,000

คาเชาบาน

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

36,000 20,000

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 604,400 467,550

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 400,000 60,000

25,000 101,000

500,000 1,020,000 2,591,950

388,090 848,090

50,000 110,000

24,000 112,000 136,000

30,000 119,800

10,000 10,000


30,000

20,000

643,800

42,000 210,000 336,000

263,220

952,080 4,296,960 7,313,520

2,525,790

168,720 192,720


615,830 1,169,760

74,280 123,720

218,280 218,280

120,000 120,000

198,720 198,720

695,520 695,520

837,200


เงนเดอน (ฝายการเมอง)

120,000 120,000

1,490,400 1,490,400

371,424

200,000

139,450

2,652,600

6,000

199,879

25,087

203,099

งบกลาง งบกลาง

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและ

นนทนาการ



แผนงานสาธารณสข แผนงานการศกษาแผนงานการรกษาความสงบภายใน


รวมงบ/หมวด/ประเภทรายจาย แผนงานงบกลาง

75

แผนงาน










คาจดการเรยนการสอน 64,600

คาชดใชคาเสยหาย หรอคาสนไหมทดแทน

คาใชจายในการโครงการฝกอบรมบคลากรทองถน

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 20,000 60,000


10,000

คาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกร และนอกราชอาณาจกร

คาใชจายในการบรหารสถานศกษา 249,900

คาใชจายในการปรบปรงแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน

คาใชจายในการฝกอบรมบคลกรทองถน

คาใชจายในการฝกอบรมบคลากรทองถน 20,000 30,000

คาใชจายในการฝกอบรมบคลากรในหลกสตรเกยวกบการดาเนนงาน

คาใชจายในการฝกอบรมสมมนาและเดนทางไปราชการ

คาพฒนาครและบคลากรทางการศกษา 12,000

โครงการ นาคอชวต : ศาสตรพระราชาสแปลงเกษตรผสมผสานประชารฐ

โครงการขยายผลอาสาสมครดแลผสงอายทบาน(อผส.)

โครงการแขงขนกฬาอนบาลนาแหว “หนทาได”

10,000

โครงการงานศพปลอดเหลา

โครงการจดการแขงขนกฬาฟตซอล 100,000

โครงการจดการเลอกต ง สมาชกสภาเทศบาล ผบรหารเทศบาล

โครงการจดเกบขอมลพนฐานของเทศบาลตาบลนาแหว

10,000 10,000

20,000 20,000

100,000

2,000 2,000

10,000

48,000 48,000

5,000 5,000

12,000

40,000 40,000

35,000 35,000

50,000

35,000 35,000

20,000 20,000

249,900

200,000 200,000

10,000

80,000 80,000

40,000 20,000 140,000

64,600

20,000 20,000

200,000 200,000


76

แผนงาน








โครงการจดต งศนยบรการผดอยโอกาส

โครงการจดต งศนยผสงอายและผพการ

โครงการจดทาเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป

โครงการจดทาแผนการดาเนนงานประจาป

โครงการจดทาแผนพฒนาเทศบาล

โครงการจดทาวารสารและรบวารสารงานทะเบยนราษฎร

โครงการจดเวทประชาคมหมบาน 20,000

โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 30,000


100,000

โครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก

70,000

โครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา 20,000

โครงการเปนเจาภาพรวมในการแขงขนกฬาบงตะเวนเกมส

30,000

โครงการฝกซอมแผนปองกนและบรรเทาสาธารณภย

25,000

โครงการพฒนาศกยภาพพนกงานดบเพลง 30,000

โครงการเยาวชนจตอาสาสรางสานกรกบานเกด

โครงการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬา 300,000

โครงการสงเสรมและฝกอบรมอาชพใหแกประชาชน


20,000

โครงการสรางปาสรางรายไดและโครงการตามพระราชดารในเขตเทศบาล

คาบารงรกษาและซอมแซม 15,000 15,000

วสดเครองแตงกาย 10,000

วสดยานพาหนะและขนสง 20,000

40,000

40,000 5,000 65,000

10,000 20,000

150,000 215,000 395,000

56,300 56,300

20,000

20,000 20,000

300,000

20,000 20,000

30,000

25,000

30,000

20,000

70,000

100,000

30,000

20,000

5,000 5,000

15,000 15,000

5,000 5,000

15,000 15,000

10,000 10,000

5,000 5,000


77

แผนงาน








วสดคอมพวเตอร 20,000 40,000

วสดไฟฟาและวทย 10,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 120,000

วสดกฬา 20,000

วสดเครองดบเพลง 30,000

วสดงานบานงานครว 15,000 60,000

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 20,000 5,000

คาอาหารเสรม (นม) 762,531

วสดการเกษตร 10,000 10,000

วสดกอสราง 15,000 30,000

วสดโฆษณาและเผยแพร

วสดสานกงาน 15,000 100,000

วสดอน

วสดการศกษา 60,000

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม

คานาประปา คานาบาดาล

คาไฟฟา

คาบรการไปรษณย

คาบรการโทรศพท


โครงการจดซอเกาอโซฟา

โครงการจดซอโตะทางานผบรหารและปลดเทศบาล

โครงการจดซอโตะหมบชา

โครงการจดซอพดลมตดผนง ขนาด 16 นว 3,000


. โครงการจดซออปกรณกระจายสญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง

เครองสารองไฟ ขนาด 800 VA

โครงการจดซอเครองคอมพวเตอร สาหรบงานสานกงาน

โครงการจดซอเครองสารองไฟ ขนาด 800VA

5,600

โครงการจดซออปกรณกระจายสญญาณไรสาย (Access Point)

5,700 5,700

5,600

16,000 16,000

14,000 14,000

1,600 1,600

3,000

20,000 20,000

8,500 8,500

40,000


15,000 15,000

700,000

20,000 20,000

60,000

90,000 90,000

คาสาธารณปโภค

60,000

700,000

40,000

60,000

10,000 10,000 20,000

20,000 140,000 275,000

10,000 10,000

208,700 253,700

30,000 50,000

762,531

5,000 30,000

30,000

20,000 33,000 128,000

473,000

20,000

210,000

150,000 160,000

คาวสด

50,000 100,000

50,000 303,000

78

แผนงาน









โครงการจดซอเครองตดหญา

โครงการจดซอตเยน


โครงการจดซอรถจกรยานยนต 51,000


เครองหาพกดสญญาณดาวเทยม GPS


โครงการกอสรางถนน คสล. (จากดานหวยศอกถงแกงเดอ)

โครงการกอสรางถนน คสล. (จากไรนายพษณพงษ ถงรอยพระบาทนากอง)

โครงการกอสรางถนน คสล. (จากไรนายหนขายไปไรนายลา)

โครงการกอสรางถนน คสล. (ไปนาหนองเทา)

โครงการกอสรางถนน คสล. (ไปภคอ)

โครงการกอสรางถนน คสล. (สายประปาสวนภมภาคฯ ไปตาดนากก)

โครงการกอสรางถนน คสล. ไปชลประทานลานาไพร

โครงการตดต งมานงทบรเวณศาลาพกศพ

โครงการวางทอประปา(HDPE) ขนาด 2 นว จากวดไปนาหาง

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน

เงนอดหนนเอกชน

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 105,000

เงนอดหนนสวนราชการ 50,000 1,040,000

4,634,739 910,000 120,000 2,468,300 5,148,221 125,000รวม 5,400,970 13,375,770 32,183,000

105,000

128,500 1,218,500

30,000 30,000

20,000 20,000

งบเงนอดหนน เงนอดหนน

277,000 277,000

146,900 146,900

268,000

268,000 268,000

268,000

268,000 268,000

108,800

283,600 283,600

268,000 268,000


108,800

268,000

268,000

5,500 5,500

51,000

6,500 6,500

9,500 9,500

งบลงทน

79

Documents

เทศบญญัตัิ · 2018. 11. 8. · ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วนทัี่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงน