Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
I
โดย เลขานการคณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนเชงยทธศาสตร)
รายงานสรปผลการด าเนนงาน ตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558
มกราคม 2558
ก
บทสรปส าหรบผบรหาร การพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA) นนมแนวคดมาจากสาระส าคญของพระราชกฤษฎกาวา
ดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ.2546 ซงก าหนดใหสวนราชการด าเนนการพฒนาองคกรตามเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐระดบพนฐาน (Fundamental Level) ปละ 2 หมวด จนครบทง 6 หมวดในปงบประมาณ พ.ศ.2554 และเมอสวนราชการใดผานเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐระดบพนฐาน (Fundamental Level) ครบทกหมวดแลว จะไดรบการรบรองการผานเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐระดบพนฐาน (Certified Fundamental Level) โดยในสวนของการบรหารความเสยงเปนเกณฑคณภาพหนงในหมวด 2 การวางแผนเชงยทธศาสตร (รหส SP7) ก าหนดใหสวนราชการตองมการวเคราะหและจดท าแผนบรหารความเสยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of theTreadway Commission) ใหครบถวนทกประเดนยทธศาสตรของสวนราชการ กรมอนามยไดด าเนนงานการบรหารความเสยงตามแนวทางการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐมาอยางตอเนองตงแตป พ.ศ.2548– ปจจบนอยางมระบบ โดยประกาศนโยบายการบรหารความเสยงกรมอนามยใหเปนหนาทความรบผดชอบของทกหนวยงานและบคลากรทกคนทจะตองถอปฏบต มคณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนเชงยทธศาสตร) ท าหนาทในการขบเคลอนการด าเนนงานโดยการประสานงาน ผลกดน ควบคม ก ากบ รายงานและประเมนผล และไดแตงตงคณะท างานจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558 ด าเนนการคดเลอกโครงการทมผลกระทบสงตอการบรรลความส าเรจ น ามาจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามยตามมาตรฐาน COSO ครอบคลมความเสยงดานธรรมาภบาล เพอใหการบรหารความเสยงตามประเดนยทธศาสตรของ กรมอนามยเกดประสทธภาพและมประสทธผล สามารถลดปจจยเสยงใหอยในระดบทยอมรบควบคมและตรวจสอบไดซงประเดนยทธศาสตรของกรมอนามยคอ “ลดปจจยเสยง สรางปจจยเออดานสขภาพโดยการมสวนรวมของภาคเครอขาย” มโครงการส าคญทคดเลอกมาจดท าแผนบรหารความเสยงตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย ดงน
แผนบรณาการยทธศาสตร โครงการส าคญทคดเลอก การพฒนาสขภาพกลมสตรและเดกปฐมวย 1. โครงการแมลกสขภาพด ชวมสข การพฒนาสขภาพกลมเดกวยเรยน 2. โครงการเดกวยเรยนไทยโภชนาการด การพฒนาสขภาพกลมเดกวยรน 3. โครงการสงเสรมการจดการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและ
เยาวชน การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ 4. โครงการฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมสขภาพชอง
ปากผสงอาย 5. โครงการพฒนาหลกสตรฝกอบรมผจดการดแลผสงอาย (Care
Manager) และฝกอบรมผดแลผสงอาย (Care Giver) ในชมชน
การพฒนาระบบการคมครองผบรโภคดานบรการ อาหารและผลตภณฑสขภาพ
6. โครงการพฒนาระบบการจดบรการน าบรโภคส าหรบองคกรปกครองสวนทองถน
การพฒนาสขภาพดานสงแวดลอมและสขภาพ
7. โครงการสขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชมาร
8. โครงการจดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพระบบเฝาระวงและสขภาพ
ข
ผลการด าเนนการตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย สรปไดดงน 1. โครงการทคดเลอกทง 8 โครงการ มการด าเนนกจกรรมครบถวนตามแนวทางการบรหารความเสยงแลวเสรจทกกจกรรม สงผลใหตวชวดของทกโครงการบรรลผลส าเรจตามเปาหมายทก าหนด 2. ผลการด าเนนงานเมอสนปงบประมาณพบวาแตละโครงการมระดบความเสยงลดลงเมอเทยบกบระดบความเสยงเมอเรมด าเนนการ ณ เดอนมถนายน 2558 และระดบความเสยงทคงเหลอ อยในระดบต าทสามารถยอมรบได 3. ผลการด าเนนงานบรรลผลส าเรจตามเปาหมายทตงไวทกโครงการ ซงสะทอนใหเหนประสทธผลของกระบวนการบรหารความเสยง ปจจยความส าเรจของระบบบรหารความเสยงกรมอนามยเกดจากความรวมมอเปนอยางดจากผทเกยวของ ทงจากผบรหารกรมอนามย คณะกรรมการหมวด 2 (การวางแผนเชงยทธศาสตร) คณะท างานจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย นกวชาการและผรบผดชอบโครงการ ซงลวนตระหนกถงความส าคญของการบรหารความเสยงทสงผลใหกระบวนการในการบรหารความเสยงกรมอนามยเปนไปอยางมระบบและบรรลผลส าเรจตามเปาหมายทก าหนด นอกจากนความส าเรจของการบรหารความเสยงกรมอนามยสวนหนงเกดจากการทกรมอนามยด าเนนการบรหารความเสยงตามการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐ(PMQA) อยางตอเนองในปทผานมา ท าใหเรยนรถงปจจยทเออตอความส าเรจและอปสรรคในการบรหารความเสยง รวมทงมขอมลการด าเนนงานจากปทผานมาเปนขอมลประกอบการวเคราะหการด าเนนงานบรหารความเสยงปน ท าใหสามารถเขาใจวธการ/ขนตอนกระบวนการในการด าเนนงานอยางเปนระบบและมประสทธภาพมากยงขน
ค
สารบญ
เรอง หนา บทสรปส าหรบผบรหาร ก-ข สวนท 1 บทน า 1 สวนท 2 บรบทกรมอนามย 5 สวนท 3 การบรหารความเสยงกรมอนามย 8
แนวทางการจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 12 การบรหารความเสยงรายแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย 14
1) แผนบรณาการยทธศาสตรการพฒนาสขภาพกลมสตรและเดกปฐมวย 15 2) แผนบรณาการยทธศาสตรการพฒนาสขภาพกลมเดกวยเรยน 31 3) แผนบรณาการยทธศาสตรการพฒนาสขภาพกลมเดกวยรน 40 4) แผนบรณาการยทธศาสตรการพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ 51 5) แผนบรณาการยทธศาสตรการพฒนาระบบการคมครองผบรโภคดานการบรการ อาหารและ ผลตภณฑสขภาพ
76
6) แผนบรณาการยทธศาสตรดานสงแวดลอมและสขภาพ 96 สวนท 4 แบบฟอรมทเกยวของ 131
- แบบฟอรมการจดท าแผนบรหารความเสยงตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558
132
- แบบฟอรมตดตามความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ไตรมาสท 3 (รอบ 9 เดอน) ปงบประมาณ พ.ศ.2558
138
- แบบฟอรมตดตามความกาวหนาแผนบรหารความเสยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดอน) 140
ง
สารบญ
เรอง หนา ภาคผนวก 141
ก. ค าสงกรมอนามย ท 505/2558 เรอง แตงตงคณะท างานบรหารความเสยงกรมอนามย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558
142
ข. บนทกกองแผนงานท สธ 0905.02/734 ลงวนท 10 มถนายน 2558 เรองอนมตแผนบรหาร ความเสยงกรมอนามยและลงนามค าสงแตงตงคณะท างานบรหารความเสยงกรมอนามย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558
144
ค. บนทกกองแผนงานท สธ. 0905.02/ว 795 ลงวนท 18 มถนายน 2558 เรองการตดตาม ความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดอน)
145
ง. บนทกกองแผนงานท สธ. 0905.02/ว 1233 ลงวนท 11 กนยายน 2558 เรอง การตดตาม ความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดอน)
146
จ. บนทกกองแผนงานท สธ 0905.02/ว489 ลงวนท 16 เมษายน 2558 เรอง สรปผลการประชม การบรหารความเสยงของโครงการตามมาตรฐานCOSOกรมอนามยประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558
147
1
สวนท 1 บทน า ทกสวนราชการตองมการวเคราะหและจดท าแผนบรหารความเสยงตามมาตรฐาน COSO เพอเตรยมการรองรบการเปลยนแปลงทอาจจะเกดขนจากการด าเนนแผนงาน/โครงการทส าคญซงตองครอบคลมความเสยงดานธรรมาภบาล การบรหารความเสยง คอ กระบวนการทเปนระบบในการบรหารปจจยและควบคมกจกรรมรวมทงกระบวนการการด าเนนการตางๆเพอลดมลเหตของโอกาสทจะท าใหเกดความเสยหายจากการด าเนนการทไมเปนไปตามแผนเพอใหระดบของความเสยงและผลกระทบทจะเกดขนในอนาคตอยในระดบทสามารถยอมรบได ควบคมได และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ ความเสยง คอ เหตการณ/การกระท าใดๆทอาจเกดขนภายใตสถานการณทไมแนนอน และสงผลกระทบ หรอสรางความเสยหาย (ทงทเปนตวเงนและไมเปนตวเงน) หรอกอใหเกดความลมเหลว หรอลดโอกาสทจะบรรลเปาหมายของแผนงาน/โครงการทส าคญในแตละประเดนยทธศาสตรซงจะตองมการวเคราะห และบรหารจดการความเสยงใหครบถวนทกประเดนยทธศาสตรของสวนราชการ โดยคดเลอกแผนงาน/โครงการทส าคญและมผลกระทบสงตอการบรรลความส าเรจตามประเดนยทธศาสตรทไดรบงบประมาณอยางนอยประเดนยทธศาสตรละ 1 แผนงาน/โครงการ มาด าเนนการบรหารจดการความเสยงเพอจดการกบการเปลยนแปลงทอาจสงผลกระทบตอความส าเรจหรอการบรรลเปาหมายของแผนงาน/โครงการซงจะตองมขนตอนการด าเนนการ หลกเกณฑในการวเคราะห ประเมน และจดการความเสยงอยางเหมาะสม ตามกระบวนการบรหารความเสยงตามมาตรฐาน COSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) คอ
1. การก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง (Objective Setting) 2. การระบความเสยงตางๆ (Event Identification) 3. การประเมนความเสยง (Risk Assessment) 4. กลยทธทใชในการจดการกบแตละความเสยง (Risk Response) 5. กจกรรมการบรหารความเสยง (Control Activities) 6. ขอมลและการสอสารดานบรหารความเสยง (Information and
Communication) 7. การตดตามผลและเฝาระวงความเสยงตางๆ (Monitoring)
ทงนในการวเคราะหเพอระบความเสยงตางๆ อาจพจารณาจากปจจยเสยงในหลายดาน เชน
ความเสยงดานกลยทธ (Strategic Risk: S): เกยวของกบการบรรลเปาหมายและพนธกจในภาพรวมโดยความเสยงทอาจจะเกดขนเปนความเสยงเนองจากการเปลยนแปลงของสถานการณและเหตการณภายนอก สงผลตอกลยทธทก าหนดไวไมสอดคลองกบประเดนยทธคาสตร/วสยทศน หรอเกดจากการก าหนดกลยทธทขาดการมสวนรวมจากภาคประชาชนหรอการรวมมอกบองคการอสระท าใหโครงการขาดการยอมรบและโครงการไมได น าไปสการแกไขปญหาหรอการตอบสนองตอความตองการของผรบบรการหรอผ มสวนไดสวนเสยอยางแทจรงหรอเปนความเสยงทเกดขนจากการตดสนใจผดพลาดหรอน าการตดสนใจนนมาใชอยางไมถกตอง
2
ความเสยงดานการด าเนนงาน (Operational Risk: O): เกยวของกบประสทธภาพ ประสทธผลหรอผลการปฏบตงาน โดยความเสยงทอาจเกดขนเปนความเสยง เนองจากระบบงานภายในขององคการ/กระบวนการ/เทคโนโลยหรอนวตกรรมทใช/บคลากร/ ความเพยงพอของขอมล สงผลตอประสทธภาพและประสทธผลในการด าเนนโครงการ ความเสยงดานการเงน (Financial Risk: F): เปนความเสยงเกยวกบการบรหารงบประมาณและการเงน เชน การบรหารการเงนไมถกตอง ไมเหมาะสม ท าใหขาดประสทธภาพ และไมทนตอสถานการณ หรอเปนความเสยงทเกยวของกบการเงนขององคการ เชน การประมาณการงบประมาณไมเพยงพอและไมสอดคลองกบขนตอน การด าเนนการ เปนตน เนองจากขาดการจดหาขอมล การวเคราะห การวางแผน การควบคม และการจดท ารายงานเพอน ามาใชในการบรหารงบประมาณ และการเงนดงกลาว ความเสยงดานการปฏบตตามกฎหมาย/กฎระเบยบ (Compliance Risk: C): เกยวของกบการปฏบตตามกฎ ระเบยบตางๆ โดยความเสยงทอาจเกดขนเปนความเสยง เนองจากความไมชดเจน ความไมทนสมย หรอความไมครอบคลมของกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบตางๆ รวมถงการท านตกรรมสญญา การรางสญญาทไมครอบคลมการด าเนนงาน ในการวเคราะหความเสยงนน นอกจากสวนราชการจะพจารณาปจจยเสยงจากดานตางๆ แลวสวนราชการตองน าแนวคดเรองธรรมาภบาลทเกยวของในแตละดานมาเปนปจจยในการวเคราะห ความเสยงเชน
ดานยทธศาสตร โครงการทคดเลอกมานนอาจมความเสยงตอเรองประสทธผล และการมสวนรวม ดานการด าเนนการ อาจมความเสยงตอเรองประสทธภาพ และความโปรงใส ดานการเงน อาจมความเสยงตอเรองนตธรรม และภาระรบผดชอบ ดานกฎ ระเบยบ อาจมความเสยงตอเรองนตธรรม และความเสมอภาค ทงน ความเสยงเรองธรรมาภบาลทอาจเกดขนจากการด าเนนแผนงาน/โครงการเพอให เปนไปตามหลกธรร
มาภบาล (Good Governance) ไดแก 1. ประสทธผล (Effectiveness) 2. ประสทธภาพ (Efficiency) 3. การมสวนรวม ( Participation) 4. ความโปรงใส (Transparency) 5. การตอบสนอง (Responsiveness) 6. ภาระรบผดชอบ (Accountability) 7. นตธรรม (Rule of Law) 8. การกระจายอ านาจ (Decentralization) 9. ความเสมอภาค (Equity) 10. การมงเนนฉนทามต (Consensus Oriented)
ความหมายองคประกอบตามหลกธรรมาภบาล 1. หลกประสทธผล (Effectiveness) : ตองมวสยทศนเชงยทธศาสตรเพอตอบสนองความตองการของ
ประชาชนและผมสวนไดสวนเสยทกฝาย ปฏบตหนาทตามพนธกจใหบรรลวตถประสงคขององคการ มการวาง เปาหมายการปฏบตงานทชดเจนและอยในระดบทตอบสนองตอความคาดหวงของประชาชน สรางกระบวนการปฏบตงานอยางเปนระบบและมมาตรฐาน มการจดการความเสยงและมงเนนผลการปฏบตงานทเปนเลศรวมถงมการตดตาม ประเมนผล และพฒนาปรบปรงการปฏบตงานใหดขนอยางตอเนอง
2. หลกประสทธภาพ (Efficiency) : ในการปฏบตงานตองมการใชทรพยากรอยางประหยด เกดผลตภาพ คมคาการลงทนและบงเกดประโยชนสงสดตอสวนรวม รวมทงตองมการลดขนตอนและระยะเวลาในการปฏบตงานเพออ านวยความสะดวกและลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลกภารกจทลาสมยและไมมความจ าเปน
3
3. หลกการตอบสนอง (Responsiveness) : ตองสามารถใหบรการไดอยางมคณภาพ สามารถด าเนนการแลวเสรจภายในระยะเวลาทก าหนด สรางความเชอมนไววางใจ รวมถงตอบสนองตามความคาดหวง/ความตองการของประชาชนผรบบรการ และผมสวนไดสวนเสยทมความหลากหลายและมความแตกตางกนไดอยางเหมาะสม
4. หลกภาระรบผดชอบ (Accountability) : ในการปฏบตงานตองสามารถตอบค าถาม และชแจงไดเมอมขอสงสย รวมทงตองมการจดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสมฤทธตามเปาหมายทก าหนดไวตอสาธารณะเพอประโยชนในการตรวจสอบและการใหคณ ใหโทษ ตลอดจนมการจดเตรยมระบบการแกไขหรอบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ทอาจจะเกดขน
5. หลกความโปรงใส (Transparency) : ตองปฏบตงานดวยความฃอสตยสจรต ตรงไปตรงมา รวมทงตองมการเปดเผยขอมลขาวสารทจ าเปนและเชอถอไดใหประชาชนไดรบทราบอยางสม าเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถงขอมลขาวสารดงกลาวเปนไปโดยงาย
6. หลกการมสวนรวม (Participation): ตองรบฟงความคดเหนของประชาชน รวมทง เปดใหประชาชนมสวนรวมในการรบรเรยนร ท าความเขาใจ รวมแสดงทศนะ รวมเสนอปญหา/ ประเดนทส าคญทเกยวของ รวมคดแกไขปญหา รวมในกระบวนการตดสนใจและการด าเนนงาน และรวมตรวจสอบผลการปฏบตงาน
7. หลกการกระจายอ านาจ (Decentralization) : ในการปฏบตงานควรมการมอบอ านาจ และกระจายความรบผดชอบในการตดสนใจและการด าเนนการใหแกผปฏบตงานในระดบตางๆ ไดอยางเหมาะสม รวมทงมการโอนถายบทบาทและภารกจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน หรอภาคสวนอนๆ ในสงคม
8. หลกนตธรรม (Rule of Law) : ตองใชอ านาจของกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบในการปฏบตงานอยางเครงครด ดวยความเปนธรรม ไมเลอกปฏบต และค านงถงสทธเสรภาพของประชาชนและผมสวนไดสวนเสยฝายตางๆ
9. หลกความเสมอภาค (Equity) : ตองใหบรการอยางเทาเทยมกน ไมมการแบงแยกดานชาย/หญง ถนก าเนด เชอชาต ภาษา เพศ อาย สภาพทางกายหรอสขภาพ สถานะของบคคล ฐานะทางเศรษฐกจและสงคม ความเชอทางศาสนา การศกษาอบรม และอนๆ นอกจากน ยงตองค านงถงโอกาสความทดเทยมกนของการเขาถงบรการสาธารณะของกลมบคคล ผดอยโอกาสในสงคม
10. หลกการมงเนนฉนทามต (Consensus Oriented) : ในการปฏบตงานตองม กระบวนการในการแสวงหาฉนทามตหรอขอตกลงรวมกนระหวางกลมผมสวนไดสวนเสยทเกยวของ โดยเฉพาะกลมทไดรบผลกระทบโดยตรงจะตองไมมขอคดคานทหาขอยตไมไดในประเดนทส าคญ เมอวเคราะหความเสยงแลว สวนราชการอาจจดท าแผนบรหารความเสยงจ าแนกตามโครงการ หรอบางกจกรรมทสามารถบรณาการในการด าเนนการได กสามารถน ามารวมเปนแผนบรหารความเสยงเดยวกนได ทงน แผนบรหารความเสยงตองสอดคลองกบผลการวเคราะหความเสยงดงกลาวขางตน และมการก าหนดตวชวดความส าเรจของเปาหมายของแผนอยางชดเจน
4
กลยทธทใชส าหรบการจดการความเสยง 1. การหลกเลยงความเสยง (Terminate) : ปฏเสธและหลกเลยงโอกาสทจะเกดความเสยง โดยการหยด
ยกเลก หรอเปลยนแปลงกจกรรม/โครงการทจะน าไปสเหตการณทเปนความเสยง 2. การควบคมความสญเสย (Treat) : พยายามลดความเสยงโดยการเพมเตมหรอเปลยนแปลงขนตอนบาง
ของกจกรรม/โครงการทน าไปสเหตการณทเปนความเสยง รวมถงลดความนาจะเปนทเหตการณทเปนความเสยงจะเกดขน
3. การรบความเสยงไวเอง (Take) : หากท าการวเคราะหแลวเหนวาไมมวธการจดการความเสยงใดเลยทเหมาะสมเนองจากตนทนการจดการความเสยงสงกวาประโยชนทจะไดรบ อาจตองยอมรบความเสยงแตควรมมาตรการตดตามอยางใกลชดเพอรองรบผลทจะเกดขน
4. การถายโอนความเสยง (Transfer) : ยกภาระในการเผชญหนากบเหตการณทเปนความเสยงและการจดการกบความเสยงใหผอน
5
สวนท 2 บรบทกรมอนามย
หนาทตามกฎหมาย 1. ก าหนดและพฒนานโยบาย ยทธศาสตรและแผนงานหลกดานการสงเสรมสขภาพและการอนามย
สงแวดลอมของประเทศ 2. ศกษา วจย และพฒนาองคความรและเทคโนโลยการบรการสงเสรมสขภาพ การจดการปจจยเสยงตอ
สขภาพ และการจดการอนามยสงแวดลอมรวมทงการประเมนผลกระทบตอสขภาพ 3. ก าหนดและพฒนาคณภาพ มาตรฐานและกฎเกณฑ รวมทงการรบรองมาตรฐานการบรการสงเสรมสขภาพ
และการจดการอนามยสงแวดลอม 4. พฒนาระบบและกลไกเครอขายในการเฝาระวงสถานะทางสขภาพ พฤตกรรมสขภาพ และสภาพแวดลอม
รวมทงการพฒนาระบบประเมนผลกระทบตอสขภาพทงในระดบชาต ระดบทองถน ระดบโครงการหรอกจกรรม 5. พฒนาระบบ กลไกและด าเนนงานตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสข และกฎหมายอนทเก ยวของกบ
การสงเสรมสขภาพและอนามยสงแวดลอม 6. ถายทอด และพฒนาศกยภาพ ขดความสามารถ และการมสวนรวมในการสงเสรมสขภาพ การจดการ
ปจจยเสยงตอสขภาพ การอนามยสงแวดลอม และการประเมนผลกระทบตอสขภาพแกหนวยงานภาครฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถน ภาค เครอขาย และชมชน
7. ประสานงาน รวมมอ สนบสนน และตดตามนเทศงานหนวยงานภาครฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถน ภาคเครอขาย รวมทงการประสานงานระหวางประเทศ ในงานดานการสงเสรมสขภาพ การจดการปจจยเสยงตอสขภาพ การอนามยสงแวดลอม และการประเมนผลกระทบตอสขภาพ
8. สรางกระแสสงคม และรณรงคเผยแพรองคความรและเทคโนโลยการสงเสรมสขภาพ การจดการปจจยเสยงตอสขภาพ การอนามยสงแวดลอม และการประเมนผลกระทบตอสขภาพในสงคม
9. ปฏบตการอนใดตามทกฎหมายก าหนดใหเปนอ านาจหนาทของกรม หรอตามทรฐมนตรหร อคณะรฐมนตรมอบหมาย วสยทศน
ภายในป 2563 ประเทศไทยเปนผน าในอาเซยน ดานระบบสงเสรมสขภาพและอนามยสงแวดลอมเพอ คนไทยสขภาพด
พนธกจ 1. พฒนา ผลกดน และสนบสนน ใหเกดนโยบายและกฎหมายทจ าเปนในดานการสงเสรมสขภาพและ
อนามยสงแวดลอมของประเทศ 2. ผลต พฒนาองคความรและนวตกรรม เพอการสงเสรมสขภาพและอนามยสงแวดลอมทมคณภาพและ
สอดคลองกบวถชวตของคนไทย
6
3. ถายทอดองคความรและเทคโนโลย การสงเสรมสขภาพและอนามยสงแวดลอมใหกบเครอขาย รวมไปถงการผลกดนและสนบสนนใหเครอขายด าเนนงานเปนไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพอใหประชาชนไดรบการสงเสรมสขภาพและอนามยสงแวดลอมทดและมคณภาพ
4. พฒนาระบบการสงเสรมสขภาพและอนามยสงแวดลอมใหเขมแขง ซงครอบคลมทงระบบการเฝาระวง การก ากบ ตดตามและประเมนผลเพอน ามาสการพฒนานโยบายกฎหมาย และระบบอยางตอเนองและมคณภาพ
วฒนธรรมองคกร คอ “HEALTH” ซงหมายความวา ชาวอนามยจะเปนตนแบบสขภาพ มจรยธรรม ปฏบตงานมงผลสมฤทธ เรยนรรวมกน เคารพและเชอมนกนและกน พรอมเปนหนงเดยว
H: Health Model (เปนตนแบบสขภาพ) หมายถงการดแลรกษาสขภาพตนเอง เพอเปนแบบอยางแกผอน E: Ethics (มจรยธรรม) หมายถงมจรรยาบรรณ ซอสตยโปรงใส ไมเลอกปฏบต และไมแสวงหาประโยชนใน
การปฏบตงาน A: Achievement (มงผลสมฤทธ)หมายถง มงมน รบผดชอบในการปฏบตงานใหบรรลเปาหมาย
ผลสมฤทธและตอบสนองความตองการของลกคาและผทเกยวของ L: Learning (เรยนรรวมกน) หมายถง มงเนนการแลกเปลยนเรยนร เพอพฒนางานรวมกน T: Trust (เคารพและเชอมน) หมายถงมความเคารพในสทธ หนาทของตนเองและผอน H: Harmony (เปนอนหนงอนเดยวกน) หมายถง มงเนนการท างานเปนทม และยอมรบผลส าเรจของ
ทมงานรวมกน
เปาประสงค ป พ.ศ.2558 กรมอนามยในฐานะองคกรหลกของประเทศดานการสงเสรมสขภาพและอนามยสงแวดลอม มจดมงหมายหรอเปาประสงคหลกทตองการใหประชาชนมพฤตกรรมสขภาพทดตามกลมวยและอยในสภาพแวดลอมทเออตอการมสขภาพดโดยไดใหน าหนกความส าคญกบการมพฤตกรรมสขภาพและประเดนยทธศาสตรหลกของกรมอนามย “ลดปจจยเสยง สรางปจจยเออดานสขภาพ โดยการมสวนรวมของภาคเครอขาย” โดยมแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย ดงน 1. การพฒนาสขภาพกลมสตรและเดกปฐมวย
2. การพฒนาสขภาพกลมเดกวยเรยน 3. การพฒนาสขภาพกลมเดกวยรน 4. การพฒนาสขภาพกลมวยท างาน 5. การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ 6. การพฒนาระบบการคมครองผบรโภคดานการบรการ อาหารและผลตภณฑสขภาพ 7. ดานสงแวดลอมและสขภาพ ซงประกอบดวยโครงการส าคญทน ามาจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย จ านวน 8 โครงการ ดงน 1. โครงการแมลกสขภาพดชวมสข 2. โครงการเดกวยเรยนไทยโภชนาการด 3. โครงการสงเสรมการจดการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชน
7
4. โครงการฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมสขภาพชองปากผสงอาย 5. โครงการพฒนาหลกสตรฝกอบรมผจดการดแลผสงอาย (Care Manager) และฝกอบรมผดแลผสงอาย
(Care Giver) ในชมชน 6. โครงการพฒนาระบบการจดบรการน าบรโภคส าหรบองคกรปกครองสวนทองถน 7. โครงการสขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชมาร 8. โครงการจดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพระบบเฝาระวงและสขภาพ
8
สวนท 3 การบรหารความเสยงกรมอนามย แนวทางการจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. แตงตงคณะท างานบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหมหนาทด าเนนการวเคราะหและจดท าแผนบรหารความเสยงของโครงการตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย ตลอดจนงานหรอโครงการส าคญของหนวยงาน อยางนอยแผนบรณาการยทธศาสตรละ 1 โครงการ หรอหนวยงานละ 1 โครงการ รวมทงสอสาร ตดตาม ประเมน รายงานความกาวหนาและสรปผลการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงของโครงการทก าหนดไว 2. ด าเนนการบรหารความเสยงตามกระบวนการบรหารความเสยงมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 7 ขนตอน ดงน 2.1 การก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง 2.1.1 ก าหนดวตถประสงคในการด าเนนการบรหารจดการความเสยง 2.1.2 พจารณาคดเลอกโครงการเพอน ามาบรหารจดการความเสยงตามหลกเกณฑความสอดคลองกบกลยทธของกรมอนามย งบประมาณทไดรบ และการตอบสนองตวชวดส าคญในแตละระดบดงตาราง ก. ตาราง ก. หลกเกณฑในการคดเลอกโครงการ
ปจจยพจารณา เกณฑการพจารณา
1 2 3 1. เปนโครงการทสอดคลองกบกลยทธของกรมอนามย
สอดคลอง 1 กลยทธ
สอดคลอง 2 กลยทธ
สอดคลอง 3 กลยทธขนไป
2.งบประมาณทไดรบ* นอยกวา 33 % ของโครงการในแผนบรณาการยทธศาสตรฯ หรองาน/
โครงการส าคญของหนวยงาน
33 - 66 % ของโครงการในแผนบรณาการ
ยทธศาสตรฯ หรองาน/โครงการส าคญของ
หนวยงาน
มากกวา 66 % ของโครงการในแผนบรณาการยทธศาสตรฯ หรองาน/
โครงการส าคญของหนวยงาน
3.โครงการทสงผลตอตวชวดส าคญ/เปาหมายในแตละระดบ
เปนโครงการทตอบสนองตวชวดของหนวยงาน
เปนโครงการทตอบสนองตวชวดระดบกรม
เปนโครงการทตอบสนองตวชวดระดบกระทรวง
หมายเหต (1) * ค านวณจาก = งบประมาณทไดรบในการด าเนนโครงการตามแผนบรณาการฯ x 100 งบประมาณของโครงการทงหมดภายใตแผนบรณาการฯ นนๆ
9
หรอ = งบประมาณทไดรบในการด าเนนงานหรอโครงการส าคญของหนวยงาน x 100 งบประมาณของงานหรอโครงการส าคญทงหมดของหนวยงาน (2) กรณทเปนหนวยงานสนบสนน หากงานหรอโครงการของหนวยงานไมตอบสนองตวชวดส าคญในแตละระดบ หนวยงานสามารถตดปจจยการพจารณาขอ 3 ออกไปได โดยไมตองน ามาคดคะแนน 2.1.3 ใหคะแนนความส าคญของงานหรอโครงการ จดล าดบและคดเลอกงานหรอโครงการทมคาคะแนนสงสดมาเปนตวแทนในการบรหารความเสยงโดยความส าคญของงานหรอโครงการ = สอดคลองกบกลยทธกรมอนามย x งบประมาณทไดรบ x การตอบสนองตวชวดส าคญในแตระดบ (ถาม)
2.2 การระบความเสยง (Event Identification) ก าหนดกจกรรมทโครงการตองด าเนนการแลวน ามาระบความเสยงตามมตธรรมาภบาล 10 องคประกอบดงน
2.2.1 ประสทธผล 2.2.2 ประสทธภาพ 2.2.3 การมสวนรวม 2.2.4 ความโปรงใส 2.2.5 การตอบสนอง 2.2.6 การรบผดชอบ 2.2.7 นตธรรม 2.2.8 การกระจายอ านาจ 2.2.9 ความเสมอภาค 2.2.10 การมงเนนฉนทามต ทงน ใหหนวยงานผรบผดชอบโครงการ จดเกบหลกฐานของการระบความเสยงตามมตธรรมาภบาลไวเพอใชประกอบการรายงานผลการด าเนนงานแตละโครงการแตละไตรมาสตามทก าหนด
2.3 การประเมนความเสยง (Risk Assessment) 2.3.1 ระบประเภทของความเสยงทเกยวของกบทกกจกรรมและทกปจจยเสยงทระบไวใน
ขอ 2.2 เชน 1) ความเสยงดานกลยทธ (Strategic Risk: S) 2) ความเสยงดานการด าเนนงาน (Operation Risk: O) 3) ความเสยงดานการเงน (Financial Risk: F) 4) ความเสยงดานการปฏบตตามกฎหมาย/กฎระเบยบ (Compliance Risk: C) 2.3.2 ประเมนระดบความเสยงโดยใหคะแนนความรนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสท
จะเกดความเสยหาย (Y) รายละเอยดตามตาราง ข. โดยพจารณาคดเลอก X, Y ใหเหมาะสมและสอดคลองกบปจจยเสยงนนๆ ปจจยเสยงละ 1 ประเดน (X=1 ประเดน, Y=1 ประเดน) และประเมนใหครบทกปจจยเสยง
10
ตาราง ข. ตารางการประเมนความเสยง
ประเดน/องคประกอบทพจารณา
1=นอยมาก 2=นอย 3=ปานกลาง 4=สง 5=สงมาก
ความรนแรงของผลกระทบ (X) มลคาความเสยหาย (X1) ไมเกน 20 %
ของงบประมาณโครงการ
21-40% ของงบประมาณโครงการ
41-60% ของงบประมาณโครงการ
61-80% ของงบประมาณโครงการ
80% ขนไปของงบประมาณโครงการ
ความพงพอใจของผรบบรการ/ผมสวนไดสวนเสย (X2)
>80 % 61 - 80 % 41 - 60 % 21 - 40 % ไมเกน20 %
จ านวนผรบบรการทไดรบเสยหาย/จ านวนผมสวนไดสวนเสยทไดรบผลกระทบ (X3)
กระทบเฉพาะผเกยวของโดยตรงบางราย
กระทบเฉพาะผเกยวของโดยตรงสวนใหญ
กระทบเฉพาะผเกยวของโดยตรงทงหมด
กระทบเฉพาะผเกยวของโดยตรงทงหมดและผอนบางสวน
กระทบเฉพาะผเกยวของโดยตรงทงหมดและผอนมาก
จ านวนผรองเรยน (ตอระยะเวลาโครงการ) (X4)
นอยกวา1ราย 1-5ราย 6-10ราย 11-15ราย มากกวา15ราย
โอกาสทจะเกดความเสยหาย (Y) ระเบยบและคมอปฏบต (Y1) มระเบยบและ
คมอปฏบต และมการปฏบตตาม
มระเบยบและคมอปฏบต แตปฏบตตามอยางใดอยางหนง
มระเบยบหรอคมอปฏบตอยางใดอยางหนง และมการปฏบตตาม
มระเบยบหรอคมอปฏบตอยางใดอยางหนง แตไมถอปฏบตตาม
ไมมทงระเบยบและคมอปฏบต
การควบคมตดตามและตรวจสอบของผบงคบบญชาหรอหนวยงานอนๆ (Y2)
ทกสปดาห ทก2สปดาห ทก1เดอน ทก3เดอน ทก6เดอน
การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการปฏบตงาน (Y3)
ทกเดอน ทก3เดอน ทก6เดอน ทก1ป มากกวา1ป
ความถในการเกดความผดพลาดการปฏบตงาน (เฉลย:ป/ครง) (Y4)
1ปขนไป/ครง 1ป/ครง 9เดอน/ครง 6เดอน/ครง 1-3เดอน/ครงหรอมากกวา
โอกาสทจะเกดเหตการณ (Y5)
1ปขนไป/ครง 1ป/ครง 9เดอน/ครง 6เดอน/ครง 1-3เดอน/ครงหรอมากกวา
11
2.3.3 จดล าดบความส าคญของปจจยเสยง โดยค านวณคาคะแนนและแสดงเปนแผนภมความเสยงดงตาราง ค. แบงพนทเปน 2 สวนคอ สวนทมระดบคะแนน 1-14 และระดบคะแนน 15-25 โดย
ระดบความเสยง = ความรนแรงของผลกระทบ (X) x โอกาสทจะเกดความเสยหาย (Y)
- ปจจยเสยงทมคะแนนประเมนความเสยงตงแต 15-25 คะแนนเปนระดบทไม
สามารถยอมรบได จ าเปนตองเรงจดการความเสยงใหอยในระดบทยอมรบไดทนท โดยน ามาจดท าแผนบรหารความเสยงของโครงการตามแบบฟอรมทก าหนดสวนปจจยเสยงทมระดบความเสยง 1-14 เปนระดบทยอมรบได ไมตองจดท าแผนบรหารความเสยง
- กรณททกปจจยเสยงทน ามาวเคราะหมระดบความเสยงไมถง 15 คะแนนใหน าปจจยเสยงทมคาคะแนนสงสดมาจดท าแผนบรหารความเสยง ตารางแผนภมความเสยง
2.4 กลยทธทใชในการจดการกบแตละความเสยง(Risk Response) ใหวเคราะหทางเลอกในการจดการความเสยงโดยใชยทธศาสตร 4T’s ดงน
2.4.1 Terminate – การหลกเลยงความเสยง:ปฏเสธและหลกเลยงโอกาสทจะเกดความเสยง โดยการหยด ยกเลก หรอเปลยนแปลงกจกรรม/โครงการทจะน าไปสเหตการณทเปนความเสยง
ความ
รนแร
งของ
ผลกร
ะทบ
(X)
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5
โอกาสทจะเกดความเสยหาย (Y)
ระดบความเสยงทสามารถยอมรบได (Risk Appetite)
ระดบความเสยง >15 คะแนน (ยอมรบไมได) ระดบความเสยง <15 คะแนน (ยอมรบได)
12
2.4.2 Treat – การควบคมความสญเสย:พยายามลดความเสยงโดยการเพมเตมหรอเปลยนแปลงขนตอนบางของกจกรรม/โครงการทน าไปสเหตการณทเปนความเสยง รวมถงลดความนาจะเปนทเหตการณทเปนความเสยงจะเกดขน
2.4.3 Take – การรบความเสยงไวเอง: หากท าการวเคราะหแลวเหนวาไมมวธการจดการความเสยงใดเลยทเหมาะสมเนองจากตนทนการจดการความเสยงสงกวาประโยชนทจะไดรบ อาจตองยอมรบความเสยงแตควรมมาตรการตดตามอยางใกลชดเพอรองรบผลทจะเกดขน
2.4.4 Transfer – การถายโอนความเสยง:ยกภาระในการเผชญหนากบเหตการณทเปนความเสยงและการจดการกบความเสยงใหผอน
2.5 กจกรรมการบรหารความเสยง (Control Activities) 2.5.1 ให น าป จจ ย เส ยงท ม คะแนนประเม นความเส ย งในระด บท ไม สามารถยอมร บได
(15-25 คะแนน) มาจดท าแผนบรหารความเสยงของโครงการใหสอดคลองกบผลการวเคราะหและมตวชวดความส าเรจทประเมนผลไดชดเจน สวนปจจยเสยงทมระดบความเสยง 1-14 เปนระดบทยอมรบได ไมตองจดท าแผนบรหารความเสยง
2.5.2 กรณททกปจจยเสยงทน ามาวเคราะหมระดบความเสยงไมถง 15 คะแนน ใหน าปจจยเสยงทมคาคะแนนสงสดมาจดท าแผนบรหารความเสยง
ทงนเฉพาะโครงการแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามยเทานน ใหหนวยงานผรบผดชอบโครงการ จดท าแผนบรหารความเสยงตามแบบฟอรมทก าหนด และส าเนาใหกองแผนงาน เพอรวบรวมเสนอผบรหารกรมอนามย สวนงานหรอโครงการส าคญอนๆ ทหนวยงานคดเลอกมาบรหารความเสยง ใหหนวยงานก าหนดวธการในการรวบรวมและจดเกบแผนบรหารความเสยงของหนวยงานไดตามความสมครใจ
2.6 ขอมลและการสอสารดานบรหารความเสยง(Information and Communication)ใหมการสอสารขอมลทตองการ ผานชองทางการสอสารไปยงกลมเปาหมายทก าหนดเพอใหบคคลทเกยวของไดรบทราบขอมลและน าไปสการปฏบตได 2.7 การตดตามผลและเฝาระวงความเสยงตางๆ (Monitoring)
ใหมการสรปผลการด าเนนงานตามระยะเวลาทก าหนด ดงน - คณะท างานบรหารความเสยงกรมอนามย รายงานความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนการ
บรหารความเสยง รอบ 9 เดอน สงกองแผนงาน (เลขานการคณะกรรมการหมวด 2 การวางแผนเชงยทธศาสตร) ภายในเดอนมถนายน 2558 เสนอผบรหารกรมอนามย
- คณะท างานบรหารความเสยงกรมอนามย รายงานความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงรอบ 12 เดอน และสรปผลการด าเนนงาน ณ สนปงบประมาณ สงกองแผนงาน (เลขานการคณะกรรมการหมวด 2 การวางแผนเชงยทธศาสตร) ภายในวนท 30 พฤศจกายน 2558 เพอเสนอผบรหารกรมอนามย โดยแสดงผลส าเรจเปรยบเทยบกอนและหลงด าเนนการตามแผนฯ เมอสนปงบประมาณ ทงน หากเปนโครงการทด าเนนการตอเนองในปงบประมาณตอไป (พ.ศ.2559) ใหสรปวเคราะหความเสยงทเหลออย โดยแสดงใหเหนถงปจจยเส ยงทสามารถควบคม/บรหารจดการและปจจยเสยงทไมสามารถควบคม/บรหารจดการใหอย ในระดบทยอมรบได
13
3. กองแผนงาน (เลขานการคณะกรรมการหมวด 2 การวางแผนเชงยทธศาสตร) สรปบทเรยน และจดท าขอเสนอแนะเพอปรบปรงแผนบรหารความเสยงในปตอไป เสนอผบรหารกรมอนามยใหความเหนชอบ
การด าเนนการตามขนตอนและแนวทางการจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย
ส าหรบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมอนามยไดคดเลอกโครงการส าคญซงเปนโครงการทไดรบจดสรรงบประมาณและมผลกระทบสงตอการบรรลความส าเรจตามประเดนยทธศาสตรหลกของกรมอนามยคอ “ลดปจจยเสยงสรางปจจยเออดานสขภาพ โดยการมสวนรวมของภาคเครอขาย”นน ซงภายใตประเดนยทธศาสตรหลกมแผนบรณาการยทธศาสตรทจะน ามาจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ตามมาตรฐาน COSO ดงน
แผนบรณาการยทธศาสตร โครงการส าคญทคดเลอก การพฒนาสขภาพกลมสตรและเดกปฐมวย 1. โครงการแมลกสขภาพด ชวมสข
การพฒนาสขภาพกลมเดกวยเรยน 2. โครงการเดกวยเรยนไทยโภชนาการด
การพฒนาสขภาพกลมเดกวยรน 3. โครงการสงเสรมการจดการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชน
การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ 4. โครงการฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมสขภาพชองปากผสงอาย
5. โครงการพฒนาหลกสตรฝกอบรมผจดการดแลผสงอาย (Care Manager) และฝกอบรมผดแลผสงอาย (Care Giver) ในชมชน
การพฒนาระบบการคมครองผบรโภคดานบรการ อาหารและผลตภณฑสขภาพ
6. โครงการพฒนาระบบการจดบรการน าบรโภคส าหรบองคกรปกครองสวนทองถน
การพฒนาสขภาพดานสงแวดลอมและสขภาพ
7. โครงการสขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชมาร
8. โครงการจดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพระบบเฝาระวงและสขภาพ
14
การบรหารความเสยง ตามแผนบรณาการยทธศาสตร
กรมอนามย
15
1. การบรหารความเสยง
แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมสตรและเดกปฐมวย
โครงการ : แมลกสขภาพด ทกชวมสข
16
1. แผนบรณาการยทธศาสตร การพฒนาสขภาพกลมสตรและเดกปฐมวย ขนตอน การเตรยมโครงการกอนการก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง (ตาราง ก.) ตาราง ก :
ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค กลยทธ โครงการ ความสอดคลองกบ
กลยทธ พฒนางานอนามยแมและเดก 1. สรางกลไกการบรหารจดการและบรณาการทกภาคเครอขายทเกยวของตอการพฒนาเดก 2. สงเสรมการมสวนรวม ครอบครว ชมชน ภาคประชาสงคม ทองถน รฐ 3. เสรมสรางสขภาพและทนทางสงคมแกเดกทกมต
1. เพอการพฒนาระบบบรการอนามยแมและเดกตามาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรกแหงครอบครว
2. เพอพฒนาศกยภาพ บคลากรทางการแพทยและสาธารณสข ครผดแลเดก ผเลยงดเดก พอ แม และผเกยวของทกภาคสวนใหมความร ทกษะในการอบรมเลยงด สงเสรมพฒนาการและการเรยนรของเดกอยางรอบดาน
1. พฒนาความเขมแขงและสรางการมสวนรวมกบภาคเครอขาย เอกชน และประชาสงคมเพอสรางกจกรรมสงเสรมสขภาพทยงยน (Partner and build alliance) 2. ลงทนเพอการพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบงานใหไดมาตรฐานเพอจดการกบปจจยก าหนดดานสขภาพ (Invest) 3. พฒนากระบวนการก าหนดและบรหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายดานสขภาพจากฐานความรทสอดคลองกบสภาพปญหาและวถชวตคนไทยเพอใหประชาชนไดรบการคมครองและสงเสรมโอกาสทเทาเทยมการทางสขภาพ (Regulate and Legislate)
1. โครงการแมลกสขภาพดทกชวมสข 2. โครงการสอสารสงคมเพอการพฒนา
สขภาพแมและเดก 3. โครงการพฒนางานอนามยแมและ
เดกเพอการปองกนและควบคมกลมอาการดาวน
4. โครงการส ารวจแมตายของมารดาไทย
1,2,3,4
2,4
1,3 1
การจดท าแผนบรหารความเสยงตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558
17
ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค กลยทธ โครงการ ความ
สอดคลองกบกลยทธ
4. สอสารสงคมตอการพฒนาเดกปฐมวยอยางรอบดาน
3. เพอสรางการมสวนรวมในการเลยงดเดกอยางองครวมจากครอบครวส ชมชนและศนยเดกเลก
4. เพอการสอสารเผยแพรประชาสมพนธสรางกระแสสงคมในการสงเสรมพฒนาการเดกอยางรอบดาน
5. เพอสรางการมสวนรวม กลไกความเชอมโยงในการพฒนาสขภาพแมและเดกจากสถานบรการสาธารณสข สครอบครว ศนยเดกเลก และโรงเรยน
4. ชแนะและสรางความตระหนกรเพอการปรบเปลยนพฤตกรรมกรรมสขภาพ (Advocate)
5. พฒนาสมรรถนะบคลากรใหเปนมออาชพและทนตอการเปลยนแปลง (Build capacity)
5. โครงการพฒนายทธศาสตรเพอพฒนาสขภาพแมและเดก
6. โครงการพฒนาศนยเดกเลกคณภาพ 7. โครงการต าบลพฒนาการเดกดเรมท
นมแม 8. โครงการขบเคลอนมาตรการทาง
กฎหมายเพอปกปอง สงเสรม สนบสนนการเลยงลกดวยนมแม
9. โครงการพฒนาสขภาพเดกในถนทรกนดารพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร
1,3,4
2,3,4 2,4
1,3
1,2,3
18
ขนตอนท 1 การก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง 1.1 วตถประสงคการด าเนนการบรหารจดการความเสยง
เพอใหโครงการทมความส าคญตอการบรรลความส าเรจตามแผนบรณาการยทธศาสตร การพฒนาสขภาพสตรและเดกปฐมวย มประสทธภาพในการด าเนนการสามารถบรรลเปาหมายทตงไว ซงจะสงผลตอความส าเรจตามเปาประสงคของแผนบรณาการยทธศาสตร กลยทธ พนธกจ และวสยทศนของกรมอนามย 1.2 การพจารณาคดเลอกโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตารางคดเลอกโครงการและจดล าดบความส าคญของโครงการตามหลกเกณฑทก าหนด
ประเดนยทธศาสตร
โครงการ ความสอดคลองกบ
กลยทธ (a) งบประมาณท
ไดรบ (b)
ตวชวดส าคญในแตละระดบ(c)
ความส าคญของโครงการ (axbxc)
การพฒนาสขภาพกลมสตรและเดกปฐมวย
1. โครงการแมลกสขภาพดทกชวมสข 3 1 3 9
2. โครงการสอสารสงคมเพอการพฒนาสขภาพแมและเดก 2 1 1 2
3. โครงการพฒนางานอนามยแมและเดกเพอการปองกนและควบคมกลมอาการดาวน 2 1 3 6
4. โครงการส ารวจแมตายของมารดาไทย 1 1 2 2
5. โครงการพฒนายทธศาสตรเพอพฒนาสขภาพแมและเดก 3 1 2 6
6. โครงการพฒนาศนยเดกเลกคณภาพ 3 1 2 6
7. โครงการต าบลพฒนาการเดกดเรมทนมแม 2 1 2 4
8. โครงการขบเคลอนมาตรการทางกฎหมายเพอปกปอง สงเสรม สนบสนนการเลยงลกดวยนมแม 2 1 3 6
9. โครงการพฒนาสขภาพเดกในถนทรกนดารพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 3 1 2 6
19
จากตารางวเคราะหขางตนโครงการทคาคะแนนความส าคญสงสด จ านวน 9 คะแนน ไดแก โครงการแมลกสขภาพดทกชวมสข ดงนน จงคดเลอกโครงการแมลกสขภาพดทกชวมสข มาด าเนนการจดท าแผนบรหารความเสยง
1.3 โครงการทคดเลอกมาด าเนนการบรหารจดการความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมสตรและเดกปฐมวย
โครงการ : โครงการแมลกสขภาพดทกชวมสข วตถประสงคของโครงการ 1. พฒนาองคความรและระบบการบรการอนามยแมและเดกทมมาตรฐานและอยางตอเนอง 2. เพอการแลกเปลยนเรยนรประสบการณทกษะ องคความร มาตรฐาน ANC&LR&WCC 3. เพมการฝกทกษะและพฒนาองคความรของทมประเมน ใหมความช านาญในการประเมนใน
งานอนามยแมและเดก 4. เพมการฝกทกษะและพฒนาองคความรในการเปนวทยากรในงานอนามยแมและเดก 5. เชดชเกยรตและประกาศเกยรตคณโรงพยาบาลทผานการประเมนมาตรฐานอนามยแมและเดก กจกรรมโครงการ : 1. อบรมเชงปฏบตการทมประเมนมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรกฯ ต าบลนมแม และศนยเดก
คณภาพ และการเฝาระวงการตายมารดา 2. ประชมผเชยวชาญทบทวนมาตรฐาน ANC&LR&WCC และหลกสตรการอบรมทมประเมน
มาตรฐานและวทยากร โดยบรณาการระหวางกรมในกระทรวงสาธารณสข 3. สมมนาวชาการอนามยแมและเดก ครงท 7 “กลไกการขบเคลอน MCH Board by DHS” 4. ประเมนและรบรองมาตรฐานงานอนามยแมและเดกในโรงพยาบาล/ โรงพยาบาลสงเสรม
คณภาพต าบล/ต าบลนมแมเพอพฒนาเดกอยางองครวม/ศนยเดกเลกคณภาพ 5. ตดตามการด าเนนการอนามยแมและเดก
เปาหมายการบรหารความเสยงของโครงการ
ตวชวด หนวยนบ คาเปาหมาย ทมประเมนมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรกระหวางสวนกลางและเขต ครง 180/1 ครง
ทมประเมนมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรกแหงครอบครวระหวางสวนกลาง/เขตบรการสขภาพ/กรมควบคมโรค/กรมสขภาพจต/กรมการแพทย
ครง 60/1 ครง
บคลากรทางการแพทยและสาธารณสขประกอบดวย ผบรหาร นกวชาการ แพทยพยาบาลจากหนวงนงานทกระดบและ เครอขายต าบลน ามแม
คน 70 คน
รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./ต าบลแมศนยเดกเลก แหง 12 แหง
20
ขนตอนท 2 การระบความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมสตรและเดกปฐมวย โครงการ : โครงการแมลกสขภาพดทกชวมสข ตารางระบความเสยงโครงการ :
กจกรรม มตธรรมาภบาลทเกยวของ
ประสทธผล ประสทธภาพ การม
สวนรวม ความโปรงใส การตอบสนอง การรบผดชอบ นตธรรม
การกระจาย อ านาจ
ความ เสมอภาค
การมงเนนฉนทามต
1. อบรมเชงปฏบตการทมประเมนมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรกฯ ต าบลนมแม และศนยเดกคณภาพ และการเฝาระวงการตายมารดา
- ทมประเมนเขา รวมกจกรรมไมครบ
- การก าหนดบทบาทหนาทแตละฝายและประสานงานรวมกน มการปรบเปลยน เมออยในสถานการณจรง
- - - - - - - -
2. ประชมผเชยวชาญทบทวนมาตรฐานมาตรฐาน ANC&LR&WCCและหลกสตรการอบรมทมประเมนมาตรฐานและวทยากร โดยบรณาการระหวางกรมในกระทรวง
- กลมเปาหมายเขารวมกจกรรมไมครบ
- สรปผลประชมขาดความเชอมโยงใน แตละมาตรฐาน
- จ านวนภาคเครอขายเขารวมไมครบตามเปาหมาย
- - - - - - -
3. สมมนาวชาการอนามยแมและเดก ครงท 7 “กลไกการขบเคลอน MCH Board by DHS”
-กลมเปาหมายเขารวมกจกรรมไมเปนไปตามเปาหมาย
- ไมสามารถบรหารจดการเวลาการบรรยายใหเปนไปตามทก าหนด
- จ านวนภาคเครอขายเขารวมไมครบตามเปาหมาย
- - - - - - -
21
กจกรรม มตธรรมาภบาลทเกยวของ
ประสทธผล ประสทธภาพ การม
สวนรวม ความโปรงใส การตอบสนอง การรบผดชอบ นตธรรม
การกระจาย อ านาจ
ความ เสมอภาค
การมงเนนฉนทามต
4. ประเมนและรบรองมาตรฐานงานอนามยแมและเดกในโรงพยาบาล/ โรงพยาบาลสงเสรมคณภาพต าบล/ต าบลนมแมเพอพฒนาเดกอยางองครวม/ศนยเดกเลกคณภาพ
- การประเมนไมแลวเสรจตามแผนทก าหนดไว
- จ านวนผประเมนไมเพยงพอ
- - - - - - - -
5. ตดตามการด าเนนการอนามยแมและเดก
-นกวชาการไมสามารถเขารวมทมนเทศกรมอนามยไดทกครง
- - - - - - - - -
22
ขนตอนท 3 และขนตอนท 4 การประเมนความเสยงและการก าหนดกลยทธทใชในการจดการกบแตละความเสยง 1) ตารางการประเมนความเสยง
ประเภทของ ความเสยงทเกยวของ
กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส ผล
กระทบ ระดบ
ความเสยง กลยทธทใชจดการกบ
ความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
ดานการด าเนนการ (Operation Risk: O)
1. อบรมเชงปฏบตการทมประเมนมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรกฯ ต าบลนมแม และศนยเดกคณภาพ และการเฝาระวงการตายมารดา
- ทมประเมนเขารวมกจกรรมไมครบ (O1) - การก าหนดบทบาทหนาทแตละฝายและประสานงานรวมกนมการปรบเปลยนเมออยในสถานการณจรง (O2)
2(y5)
2(y5)
2 (X1)
1(X1)
4 2
- ควบคมความเสยง - ควบคมความเสยง
- แจงเนนย าถงความส าคญของการอบรมใหทมประเมนรบทราบ - ก าหนดแผนส ารองในการด าเนนงานทกครง
2. ประชมผเชยวชาญทบทวนมาตรฐานมาตรฐาน ANC&LR&WCCและหลกสตรการอบรมทมประเมนมาตรฐานและวทยากร โดยบรณาการระหวางกรมในกระทรวงสาธารณสข
- กลมเปาหมายเขารวมกจกรรมไมครบ (O3) - สรปผลประชมขาด ความเชอมโยงในแตละมาตรฐาน (O4) - จ านวนภาคเครอขายเขารวมไมครบตามเปาหมาย (O5)
2(y5)
2(Y5)
2(y5)
1(X1)
2(X2)
1(X1)
2 4 2
- ควบคมความเสยง - ควบคมความเสยง - ควบคมความเสยง
- ประสานงานกบผเชยวชาญแบบเปนทางการและไมเปนทางการ - สงสรปการประชมใหผเกยวของตรวจสอบปรบปรง -ประสานงานกบภาคเครอขายแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
23
ประเภทของ ความเสยงทเกยวของ
กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส ผล
กระทบ ระดบ
ความเสยง กลยทธทใชจดการกบ
ความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
3. สมมนาวชาการอนามยแมและเดก ครงท 7 “กลไกการขบเคลอน MCH Board by DHS”
- กลมเปาหมายเขารวมกจกรรมไมเปนไปตามเปาหมาย (O6) - ไมสามารถบรหารจดการเวลาการบรรยายใหเปนไปตามทก าหนด (O7) - จ านวนภาคเครอขายเขารวมไมครบตามเปาหมาย (O8)
2(y5)
2(Y5)
2(y5)
1(X1)
4(X2)
1(X1)
2 8 2
- ควบคมความเสยง - ควบคมความเสยง - ควบคมความเสยง
- เนนย ากลมเปาหมายใหชดเจนในหนงสอเชญประชม - จดท าสครปการบรรยาย -ประสานงานกบภาคเครอขายแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
4. ประเมนและรบรองมาตรฐานงานอนามยแมและเดกในโรงพยาบาลสงเสรมคณภาพต าบล/ต าบลนมแมเพอพฒนาเดกอยางองครวม/ศนยเดกเลกคณภาพ
- การประเมนไมแลวเสรจตามแผนทก าหนดไว (O9) - จ านวนผประเมนไมเพยงพอ (O10)
2(y5)
2(Y5)
3(X3)
3(X3)
6 6
- ควบคมความเสยง - ควบคมความเสยง
- จดท าแผนการนเทศตดตามทกระดบ - ประสานภาคเครอขายมารวมเปนทมประเมน
5. ตดตามการด าเนนงานอนามยแมและเดก
- นกวชาการไมสามารถเขารวมทมนเทศกรมอนามยไดทกครง (O11)
2 (y5) 2 (x2) 4 - ควบคมความเสยง -จดท าชดขอมลประเดนค าถาม/ค าตอบทคาดวาจะเปนประโยชนตอ พนท แจงใหทมนเทศรบทราบ
24
2) จดท าแผนภมความเสยง ตารางแผนภมความเสยง
5
4 O7
3 O9 , O10
2 O1 , O4 ,
O11
1 O2 ,O3 ,O5
O6 , O8
1 2 3 4 5
ความรนแรงของผลกระทบ (X)
โอกาสทจะเกดความเสยหาย (Y)
ระดบความเสยง > 15 คะแนน (ยอมรบไมได)
ระดบความเสยง < 15 คะแนน (ยอมรบได)
25
ขนตอนท 5 กจกรรมการบรหารความเสยง ตารางการจดท าแผนบรหารความเสยงของโครงการแมลกสขภาพด ทกชวมสข
ประเดน ความเสยง
กจกรรมตามแนวทาง การจดความเสยง
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง
ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ผรบผดชอบ งบประมาณ
ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย
ไมสามารถบรหารจดการเวลาการบรรยายใหเปนไปตามทก าหนด (O7)
1. จดท าคมอการบรหารจดการ เวลาในการ การประชม สมมนาและฝกอบรม 1.1 ก าหนดกรอบเนอหาและแนวทางปฏบต 1.2จดท ายกรางเนอหาของคมอ 1.3ประชมรบฟงขอคดเหนจากกลมวชาการ 1.4 น าคมอการบรหารจดการเวลาในการประชม/สมมนาและฝกอบรมไปทดลองใชในการจดประชม อบรมและสมมนา
- คมอการบรหารจดการเวลาในการประชมสมมนาและฝกอบรม
น.ส.เพญภทร นางวรรณชนก คณะกรรมการ
PMQA หมวด 2
ส านกสงเสรมสขภาพ
26
ขนตอนท 6 ขอมลและการสอสารดานการบรหารความเสยง ตารางขอมลและการสอสารดานการบรหารความเสยง โครงการแมลกสขภาพด ทกชวมสข
ขอมลทตองการสอสาร ชองทางการสอสาร กลมเปาหมาย - การประชมรบฟงขอคดเหนตอคมอการบรหารจดการเวลาในการประชม อบรม และสมมนา
- หนงสอราชการ เวบไซดส านกสงเสรมสขภาพ
- นกวชาการของส านกสงเสรมสขภาพ
- คมอการบรหารจดการเวลาในการประชม อบรม และสมมนา ฉบบสมบรณ
- หนงสอราชการ เวบไซดส านกสงเสรมสขภาพ
- นกวชาการของส านกสงเสรมสขภาพ
ขนตอนท 7 การตดตามและเฝาระวงความเสยง ตดตามและเฝาระวงความเสยง โครงการแมลกสขภาพด ทกชวมสข ก าหนดใหมการตดตามและประเมนผลการด าเนนการตามระยะเวลาทก าหนดไวในแนวทางการจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ.2558
27
การตดตามความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสท 3 (รอบ 9 เดอน)
แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมสตรและเดกปฐมวย หนวยงาน : ส านกสงเสรมสขภาพ 1. โครงการ : แมลกสขภาพดทกชวมสข
ตวชวดโครงการ : ทมประเมนมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรกแหงครอบครวผานการอบรม 180 คน ผลการด าเนนงานตามตวชวด : --- ประเดนความเสยง ไมสามารถบรหารจดการเวลาการบรรยายใหเปนไปตามทก าหนด ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 3 สนเดอนมถนายน 2558 ผรายงาน นายสทน ปณฑรกภกด วนทรายงาน 30 เดอน มถนายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 02-590-4338
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
(2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณ ทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7)
1. จดท าคมอการบรหารจดการเวลาในการประชม สมมนาและฝกอบรม
- คมอการบรหารจดการเวลาในการประชม สมมนา ฝกอบรม
ม.ย. 58
1.1 ก าหนดกรอบเนอหาและแนวทางปฏบต
- ไดกรอบเนอหาและแนวทางปฏบต
ม.ย. 58 - ประชมคณะท างานหมวด 2 รวมกบตวแทนกลมอนามยแมและเดก
ไดกรอบเนอหาคมอการบรหารจดการเวลาในการประชม สมมนาและฝกอบรม
ม.ย. 58 - คณะท างานฯไมสามารถเขาประชมได
ทมเลขาฯจดท ายกรางกรอบเนอหาฯ
สรปผลการประชม
28
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
(2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณ ทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7)
1.2 จดท ายกรางเนอหาของคมอ
-รางเนอหาคมอฯ ม.ย. 58
1.3 ประชมรบฟงขอคดเหนจากกลมวชาการ
-ขอคดเหนและขอเสนอแนะตางๆ
ก.ค. 58
1.4 น าคมอการบรหารจดการเวลาในการระชมสมมนาและฝกอบรมไปทดลองใชในการจดการประชมอบรมและสมมนา
-รบทราบขอมลการน าคมอไปใชงานจรงเพอน ามาปรบแกไข
ส.ค. 58
29
การตดตามความกาวหนาแผนบรหารความเสยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดอน) กรมอนามย ปงบประมาณ 2558 แผนบรณาการยทธศาสตร พฒนาสขภาพกลมสตรและเดกปฐมวยอยางองครวม หนวยงาน กลมอนามยแมและเดก ส านกสงเสรมสขภาพ กรมอนามย 1. โครงการ แมลกสขภาพดทกชวมสข ตวชวดโครงการ 1. มาตรฐานงานอนามยแมและเดก
2. ระดบความพงพอใจของผเขารวมสมมนาวชาการ มากกวา รอยละ 80 3. ประเมนตดตามและรบรองมาตรฐานงานอนามยแมและเดก ศนยอนามยละ 1 แหง
ผลการการด าเนนงานตามตวชวด 1. มมาตรฐานงานอนามยแมและเดก 2 มระดบความพงพอใจของผเขารวมสมมนาวชาการ รอยละ 95 3.ประเมนตดตามและรบรองมาตรฐานงานอนามยแมและเดก ได 3 แหง คอ โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลนครนนายก
ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 4 (รอบ 12 เดอน) กนยายน 2558 ผรายงาน นางสาวเพญภทร เลกพวงทอง นกวชาการสาธารณสขช านาญการ นางวรรณชนก ลมจ ารญ นกวชาการธารณสข วนทรายงาน 30 เดอน กนยายน .พ.ศ. 2558 โทรศพท 02 5904420
ประเดนความเสยง กจกรรมแนวทาง
การจดการความเสยง ระดบความเสยง ณ 30 ม.ย. 58
ผลส าเรจของการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการ
จดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ก.ย. 58
แผนงาน/มาตรการควบคมเพมเตม
ผลกระทบ (X) โอกาสเกด (Y) ผลกระทบ (X) โอกาสเกด (Y) ไมสามารถบรหารจดการเวลาการบรรยายใหเปนไปตามทก าหนด (O7)
1. จดท าคมอการบรหารจดการ เวลาในการ การประชม สมมนาและฝกอบรม 1.1 ก าหนดกรอบเนอหาและแนวทางปฏบต 1.2 จดท ายกรางเนอหาของคมอ
3 (X2)
3 (Y1)
2 (X2)
3 (Y1)
30
ประเดนความเสยง
กจกรรมแนวทาง การจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ม.ย. 58
ผลส าเรจของการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการ
จดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ก.ย. 58
แผนงาน/มาตรการควบคมเพมเตม
ผลกระทบ (X) โอกาสเกด (Y) ผลกระทบ (X) โอกาสเกด (Y) 1.3 ประชมรบฟงขอคดเหนจากกลมวชาการ 1.4 น าคมอการบรหารจดการเวลาในการประชม/สมมนาและฝกอบรมไปทดลองใชในการจดประชม อบรมและสมมนา
31
2. การบรหารความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมเดกวยเรยน
โครงการ : เดกวยเรยนไทยโภชนาการด
32
2. แผนบรณาการยทธศาสตร การพฒนาสขภาพกลมเดกวยเรยน
ขนตอน การเตรยมโครงการกอนการก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง (ตาราง ก.) ตาราง ก.
แผนบรณาการยทธศาสตร เปาประสงค กลยทธ โครงการ
ความสอดคลองกบ
กลยทธท เดกวยเรยน เดกวยเรยนมภาวะ 1. พฒนาความเขมแขงและสรางการมสวนรวมกบภาค 1.โครงการเดกวยเรยนไทยโภชนาการด 1,2,3,4,5, สขภาพทด เครอขาย เอกชน และประชาสงคมเพอสรางกจกรรม 2. โครงการประชมวชาการเพอแลกเปลยน 1 สงเสรมสขภาพทยงยน (Partner and build alliance) เรยนรเครอขายโรงเรยนเดกไทยฟนด 2. ลงทนเพอการพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบงานให 3.โครงการโรงเรยนสงเสรมสขภาพระดบ 1,2,3,4,5 ไดมาตรฐานเพอจดการกบปจจยก าหนดดานสขภาพ (Invest) เพชร 3. พฒนากระบวนการก าหนดและบรหารนโยบายสาธารณะ 4. โครงการสขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 1,2,3,4,5 และกฎหมายดานสขภาพจากฐานความรทสอดคลองกบสภาพ พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยาม ปญหาและวถชวตคนไทยเพอใหประชาชนไดรบการคมครอง บรมราชกมาร ป 2557 -2558 กรมอนามย และสงเสรมโอกาสทเทาเทยมการทางสขภาพ (Regulate And Legislate) 4. ชแนะและสรางความตระหนกรเพอการปรบเปลยน พฤตกรรมกรรมสขภาพ (Advocate) 5. พฒนาสมรรถนะบคลากรใหเปนมออาชพและทนตอการ เปลยนแปลง (Build capacity)
การจดท าแผนบรหารความเสยงตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558
33
ขนตอนท 1 การก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง 1.1 วตถประสงคการด าเนนการบรหารจดการความเสยง
เพอใหโครงการทมความส าคญตอการบรรลความส าเรจตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย การพฒนาสขภาพกลมเดกวยเรยน มประสทธภาพในการ ด าเนนการ สามารถบรรลเปาหมายทตงไว ซงจะสงผลตอความส าเรจตามเปาประสงคของแผนบรณาการยทธศาสตร กลยทธ พนธกจ และวสยทศนของกรมอนามย 1.2 การพจาณาคดเลอกแผนงาน/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตารางคดเลอกโครงการและจดล าดบความส าคญของโครงการตามหลกเกณฑทก าหนด
แผนบรณาการยทธศาสตร
โครงการ
ความสอดคลองกบกลยทธ
(a)
งบประมาณทไดรบ
(b)
ตวชวดส าคญ ในแตละระดบ (c)
ความส าคญของโครงการ (axbxc)
กลมเดกวยเรยน 1.โครงการเดกวยเรยนไทยโภชนาการด 3 2 3 18
2. โครงการประชมวชาการเพอแลกเปลยนเรยนรเครอขายโรงเรยนเดกไทยฟนด 1 1 1 1
3. โครงการโรงเรยนสงเสรมสขภาพระดบเพชร 3 1 2 6
4. โครงการสขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร ป 2557 -2558 กรมอนามย
3 1 3 9
34
1.3 โครงการทคดเลอกมาด าเนนการบรหารจดการความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร: การพฒนาสขภาพกลมเดกวยเรยน โครงการ เดกวยเรยนไทยโภชนาการด วตถประสงคของโครงการ :
1. เพอลดปญหาภาวะเรมอวนและอวนในเดกนกเรยนมใหเปนปญหาสาธารณสขของประเทศ 2. เพอใหเดกนกเรยนมสวนสงระดบดและรปรางสมสวน 3. เพอสงเสรมและสนบสนนใหเดกวยเรยนมการปรบเปลยนพฤตกรรมทพงประสงค โดยบรโภคอาหารลดหวาน มน เคม
กจกรรมโครงการ : 1. จดท าคมอการด าเนนงานโภชนาการในเดกวยเรยนอาย 5-14 ป 2. ประชมระดมสมองจดท าแนวทางการคดกรองเดกเรมอวนและอวนทมความเสยงตอการเปนโรคเรอรงเพอชวยเหลอและสงตอในสถานบรการสาธารณสข
และ คลนก DPAC 3. ประชมชแจงการด าเนนงานบรณาการแผนงานเดกวยเรยน (Smart Kid Coacher) ในเขตสขภาพ 3,4,6 และ 12 4. รณรงคประชาสมพนธเรองโลหตจางจากการขาดธาตเหลกกบสตปญญา 5. สงเสรมการใชเกลอบรโภคเสรมไอโอดนในการปรงประกอบอาหาร 6. แนวทางเมนอาหารจานเดยวลดหวาน มน เคม ส าหรบเจาหนาท คร ผปรงอาหารในโรงเรยน
เปาหมายการบรหารความเสยงของโครงการ :
ตวชวด หนวยนบ คาเปาหมาย
คมอการด าเนนงานโภชนาการในเดกวยเรยน เรอง 1
35
ขนตอนท 2 การระบความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร: การพฒนาสขภาพกลมเดกวยเรยน โครงการ : เดกวยเรยนไทยโภชนาการด ตารางระบความเสยงโครงการ
กจกรรม มตธรรมาภบาลทเกยวของ
ประสทธผล ประสทธภาพ การม
สวนรวม ความ
โปรงใส การตอบสนอง การรบผดชอบ นตธรรม
การกระจายอ านาจ
ความเสมอภาค
การมงเนน ฉนทามต
1.อบรม Smart Kid Coacherนกวชาการเฉพาะดานการลดปญหาภาวะอวนในเดกวยเรยน พนทเขตสขภาพท 3, 4, 6 และ 12
ผเขารวมประชมไมตรงตามกลม เปาหมายทแทจรง
- - - - - - - - -
2 คมอการ
ด าเนนงาน
โภชนาการในเดกวย
เรยนอาย5-14 ป
การกระจายสอไมครอบคลมกลมเปาหมาย
- ผใชคมอขาดการมสวนรวมในการเสนอความคดเหน
- - - - - - -
36
โอกาสทจะเกดความเสยหาย (Y)
ขนตอนท 3 และขนตอนท 4 การประเมนความเสยงและการก าหนดกลยทธทใชในการจดการกบแตละความเสยง 1) ตารางการประเมนความเสยง
ประเภทของความเสยงทเกยวของ
กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส ผลกระทบ ระดบ
ความเสยง กลยทธทใชจดการกบ
ความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
ดานด าเนนการ (Operation risk)
1.อบรม Smart Kid Coacherนกวชาการเฉพาะดานการลดปญหาภาวะอวนในเดกวยเรยน พนทเขตสขภาพท 3, 4, 6 และ 12
ผเขารวมประชมไมตรงตามกลมเปาหมายทแทจรง(O1)
2(Y4) 1(X2) 2 การควบคมความสญเสย (O1) ประสานงานลวงหนา อยางไมเปนทางการผานชองทางการสอสารตางๆ
2 คมอการด าเนนงาน
โภชนาการในเดกวยเรยนอาย
5-14 ป
การกระจายสอไมครอบคลมกลมเปาหมาย (O2)
2(Y4) 2(X2) 4 การควบคมความสญเสย (O2) เผยแพรตนฉบบผานเวบไซต
ผใชคมอขาดการมสวนรวมในการเสนอความคดเหน (O3)
2(Y4) 1(X3) 2 การควบคมความสญเสย (O3) เปดชองทางใหผใชคมอมสวนรวมในการแสดงความคดเหน
2) จดท าแผนภมความเสยง ตารางแผนภม ความเสยง
5
4
3
2 (O2)
1 (O1), (O3)
1 2 3 4 5
ความรนแรงของผลกระทบ (X)
ระดบความเสยง >15 คะแนน (ยอมรบไมได)
ระดบความเสยง <15 คะแนน (ยอมรบได)
37
ขนตอนท 5 กจกรรมการบรหารความเสยง ตารางการจดท าแผนบรหารความเสยงของโครงการ
ประเดนความเสยง
กจกรรมตามแนวทางการจดความ
เสยง
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
ปพ.ศ. 2557 ปพ.ศ. 2558 ผรบ ผดชอบ
งบ ประมาณ
ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย
การกระจายสอไมครอบคลมกลมเปาหมาย
(O2) เผยแพรตนฉบบผานเวบไซต
เผยแพรผานเวบไซต นายสพจน รนเรงกลน
-
ขนตอนท 6 ขอมลและการสอสารดานบรหารความเสยง ตารางขอมลและการสอสารดานบรหารความเสยงโครงการ
ขอมลทตองการ ชองทางการสอสาร กลมเปาหมาย การสอสารการกระจายคมอ จดหมาย โรงพยาบาลทกระดบ ,ส านกงานสาธารณสขอ าเภอ, ส านกงานสาธารณสขจงหวด
ขนตอนท 7 การตดตามและเฝาระวงความเสยง ตดตามและเฝาระวงความเสยง โครงการเดกวยเรยนไทยโภชนาการด ก าหนดใหมการตดตามและประเมนผลการด าเนนการตามระยะเวลาทก าหนดไวใน แนวทางการจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ.2558
38
การตดตามความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสท 3 (รอบ 9 เดอน)
แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมเดกวยเรยน หนวยงาน ส านกโภชนาการ กรมอนามย 2. โครงการ เดกวยเรยนไทยโภชนาการด
ตวชวดโครงการ การจดท าคมอแนวทางการด าเนนงานสงเสรมสขภาพดานโภชนาการ ในเดกวยเรยน ส าหรบบคลากรสาธารณสข ผลการด าเนนงานตามตวชวด ด าเนนการจดท าคมอแนวทางการด าเนนงานสงเสรมสขภาพดานโภชนาการในวยเรยน ส าหรบบคลากรสาธารณสข และกระจาย หนงสอคมอฯ ใหกบพนททนตามก าหนดเวลา. ประเดนความเสยง การจดท าหนงสอคมอแนวทางการด าเนนงานสงเสรมสขภาพดานโภชนาการ ในเดกวยเรยน ส าหรบบคลากรสาธารณสข ลาชากวาแผนการ ด าเนนงานทวางไว และการกระจายหนงสอคมอฯดงกลาวใหกบพนทลาชากวาแผน ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 3 สนเดอนมถนายน 2558 ผรายงาน นายสพจน รนเรงกลน วนทรายงาน 30 เดอน มถนายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 02-590-4338
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการความ
เสยง (1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนว
ทางการจดการความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตาม
แนวทางการจดความเสยง (2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
(2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณ ทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7)
เผยแพรตนฉบบคมอการด าเนนงานผานเวบไซต
เผยแพรผานเวบไซต ต.ค. 57- ก.ย. 58
0 ด าเนนการจดพมพหนงสอไดเสรจสนตามก าหนดเวลาและหนงสอพรอมกระจายใหกบเครอขาย รวมทงเผยแพรผานเวบไซต
การจดพมพหนงสอคมอฯ และกระจายหนงสอใหกบเครอขายทนตามก าหนดเวลาท
ก าหนด และเผยแพรผานเวบไซต
ม.ค. – ก.ย. 58 0 - - - แผนการกระจายหนงสอคมอฯ - หนงสอคมอฯ
39
การตดตามความกาวหนาแผนบรหารความเสยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดอน) กรมอนามย ปงบประมาณ 2558
แผนบรณาการยทธศาสตร การพฒนาสขภาพกลมเดกวยเรยน หนวยงาน ส านกโภชนาการ กรมอนามย 2. โครงการ เดกวยเรยนไทยโภชนาการด
ตวชวดโครงการ การจดท าคมอแนวทางการด าเนนงานสงเสรมสขภาพดานโภชนาการ ในเดกวยเรยน ส าหรบบคลากรสาธารณสข ผลการการด าเนนงานตามตวชวด ด าเนนการจดท าคมอแนวทางการด าเนนงานสงเสรมสขภาพดานโภชนาการในวยเรยน ส าหรบบคลากรสาธารณสข และกระจาย
หนงสอคมอฯ ใหกบพนททนตามก าหนดเวลา ประเดนความเสยง การจดท าหนงสอคมอแนวทางการด าเนนงานสงเสรมสขภาพดานโภชนาการในเดกวยเรยน ส าหรบบคลากรสาธารณสข ลาชากวาแผนการ ด าเนนงานทวางไว และการกระจายหนงสอคมอฯดงกลาวใหกบพนทลาชากวาแผน ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 4 สนเดอนกนยายน 2558 ผรายงาน นายสพจน รนเรงกลน วนทรายงาน 30 .เดอน กนยายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 02-590-4338
ประเดนความเสยง กจกรรมแนวทาง การจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ม.ย. 58
ผลส าเรจของการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการ
จดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ก.ย. 58
แผนงาน/มาตรการควบคมเพมเตม
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
การกระจายสอไมครอบคลมกลมเปาหมาย
(O2) เผยแพรตนฉบบผานเวบไซต
2 (X2)
1 (Y2)
เผยแพรผานเวบไซต 1 (X2)
1 (Y2)
40
3. การบรหารความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมเดกวยรน
โครงการ : สงเสรมการจดการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชน
41
3. แผนบรณาการยทธศาสตร การพฒนาสขภาพกลมวยรน ขนตอน การเตรยมโครงการกอนการก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง(ตาราง ก.) ตาราง ก.
แผนบรณาการยทธศาสตร
เปาประสงค แผนบรณาการยทธศาสตร โครงการ ความสอดคลอง
กบกลยทธท สงเสรมสขภาพและปองกนโรคกลมวยรน
วยรนมพฤตกรรมทางเพศทเหมาะสม
1. พฒนาความเขมแขงและสรางการมสวนรวมกบภาคเครอขาย เอกชน และประชาสงคมเพอสรางกจกรรมสงเสรมสขภาพทยงยน (Partner and build alliance) 2. ลงทนเพอการพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบงานใหไดมาตรฐานเพอจดการกบปจจยก าหนดดานสขภาพ (Invest) 3. พฒนากระบวนการก าหนดและบรหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายดานสขภาพจากฐานความรทสอดคลองกบสภาพปญหาและวถชวตคนไทยเพอใหประชาชนไดรบการคมครองและสงเสรมโอกาสทเทาเทยมการทางสขภาพ (Regulate And Legislate) 4. ชแนะและสรางความตระหนกรเพอการปรบเปลยนพฤตกรรมสขภาพ (Advocate) 5. พฒนาสมรรถนะบคลากรใหเปนมออาชพและทนตอการเปลยนแปลง (Build capacity)
1. โครงการสงเสรมการจดบรการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชน 2. โครงการสรางเสรมการมสวนรวมของภาคและเครอขายในการพฒนาเรองเพศและอนามยการเจรญพนธในวยรน
1,4,5
1,4,5
การจดท าแผนบรหารความเสยงตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558
42
ขนตอนท 1 การก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง 1.1 วตถประสงคการด าเนนการบรหารจดการความเสยง
เพอใหโครงการทมความส าคญตอการบรรลความส าเรจตามแผนบรณาการยทธศาสตร การพฒนาสขภาพกลมเดกวยรน มประสทธภาพในการด าเนนการสามารถบรรลเปาหมายทตงไวซงจะสงผลตอความส าเรจตามเปาประสงคของแผนบรณาการยทธศาสตร กลยทธ พนธกจ และวสยทศนของกรมอนามย
1.2 การพจารณาคดเลอกโครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 1.2.1 หลกเกณฑในการพจารณาคดเลอกโครงการเพอน ามาพจารณาบรหารจดการความเสยงของกรมอนามย
ตารางคดเลอกโครงการและจดล าดบความส าคญของโครงการตามหลกเกณฑทก าหนด
แผนบรณการยทธศาสตร
โครงการ ความสอดคลองกบกลยทธ (a)
งบประมาณทไดรบ (b)
ตวชวดโครงการ
(c)
ความส าคญของโครงการ (axbxc)
การพฒนาสขภาพกลมเดกวยรน
1. โครงการสงเสรมการจดบรการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชน 1 2 3 6
2. โครงการสรางเสรมการมสวนรวมของภาคและเครอขายในการพฒนาเรองเพศและอนามย การเจรญพนธในวยรน
1 1 1 1
จากตารางวเคราะหขางตนโครงการทคาคะแนนความส าคญสงสด ไดแก โครงการสงเสรมการจดบรการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชน จงคดเลอกโครงการสงเสรมการจดบรการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชน มาด าเนนการจดท าแผนบรหารความเสยง
1.3 โครงการทคดเลอกมาด าเนนการบรหารจดการความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมเดกวยรน
โครงการ : สงเสรมการจดบรการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชน วตถประสงคของโครงการ :
1. เพอสงเสรมใหโรงพยาบาลจดบรการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชนผานเกณฑมาตรฐาน YFHS ฉบบบรณาการ 2. เพอสงเสรมการเขาถงบรการสขภาพทเปนมตรทงเชงรบและเชงรก เชอมโยงกบเครอขายโรงพยาบาล รพ.สต. โรงเรยน ชมชน และเครอขายอนๆ 3. เพอบรณาการงานสงเสรมสขภาพและปองกนโรคตามกลมวยทง 3 กรม (กรมอนามย กรมควบคมโรค และกรมสขภาพจต)
43
กจกรรมโครงการ : 1. พฒนามาตรฐาน YFHS และการเยยมประเมนโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบบบรณาการ 2. สงเสรมการจดบรการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชนในโรงพยาบาล
เปาหมายการบรหารความเสยงของโครงการ
ตวชวด หนวยนบ คาเปาหมาย
รอยละของโรงพยาบาลทไดรบการเยยมประเมนรพ.ตามมาตรฐาน YFHS ฉบบบรณาการ
รอยละ 60
ขนตอนท 2 การระบความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : สงเสรมสขภาพและปองกนโรคกลมวยรน โครงการ : สงเสรมการจดบรการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชน ตารางระบความเสยงโครงการ
กจกรรม มตธรรมาภบาลทเกยวของ
ประสทธผล ประสทธภาพ การมสวนรวม ความ
โปรงใส การตอบสนอง การรบผดชอบ นตธรรม
การกระจายอ านาจ
ความเสมอภาค
การมงเนน ฉนทามต
1.การเยยมส ารวจและประเมนรพ.ตามมาตรฐาน YFHS แบบบรณาการโดยศนยอนามยเขต (O)
ศนยอนามยเยยมส ารวจและประเมนรพ.ตามมาตรฐาน YFHS แบบบรณาการในเชงคณภาพไมครบถวนถกตอง
- - - - - - - - -
44
ขนตอนท 3 และขนตอนท 4 การประเมนความเสยงและการก าหนดกลยทธทใชในการจดการกบแตละความเสยง 1) ตารางการประเมนความเสยง
ประเภทของความเสยงทเกยวของ
กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส ผลกระทบ ระดบความเสยง กลยทธทใชจดการกบ
ความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
ดานการด าเนนการ (Operation Risk : O)
1.การเยยมประเมน รพ. ตามมาตรฐาน YFHS ฉบบบรณาการโดยศนยอนามย, ส านกงานปองกนและควบคมโรค และศนยสขภาพจต
ศนยอนามยเยยมส ารวจและประเมนโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS แบบบรณาการในเชงคณภาพไมครบถวนถกตอง
3 (Y1) 3 (X2) 9 ควบคมความเสยง 1.สมเยยมพฒนาและเยยมประเมนรวมกบศนยอนามยส าหรบโรงพยาบาลระดบ รพท. รพศ. และรพ.อนๆ ตามทรองขอ 2.ก ากบตดตามการด าเนนอยางตอเนองโดย ให ม ก ารร ายงานผลการ เย ยมประเมนYFHSรายไตรมาสโดยตรวจสอบคณภาพของรายงานทไดรบจากศนยอนามย
45
2) จดท าแผนภมความเสยง ตารางแผนภมความเสยง
ขนตอนท 5 กจกรรมการบรหารความเสยง ตารางการจดท าแผนบรหารความเสยงของโครงการสงเสรมการจดการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชน
ประเดนความเสยง
กจกรรมตามแนวทางการจดความเสยง
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
ปพ.ศ. 2557 ปพ.ศ. 2558 ผรบ ผดชอบ
งบ ประมาณ
ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย O3 1.สมเยยมพฒนาและเยยม
ประเมนรวมกบศนยอนามยส าหรบโรงพยาบาลระดบ รพท. รพศ. และรพ.อนๆ ตามทรองขอ
รพ.ทประเมนตนเองจนผาน 2 ในทกองคประกอบและสงแบบประเมนตนเอง รวมทงHospital profile ใหสสจ./ ศนยอนามย
นางสาววรรณน รอนแกว
5
4
3 O9
2
1
1 2 3 4 5
ความรนแรงของผลกระทบ (X)
ระดบความเสยง > 15 คะแนน (ยอมรบไมได)
ระดบความเสยง < 15 คะแนน (ยอมรบได)
โอกาสทจะเกดความเสยหาย (Y)
46
ประเดนความเสยง
กจกรรมตามแนวทางการจดความเสยง
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
ปพ.ศ. 2557 ปพ.ศ. 2558 ผรบ ผดชอบ
งบ ประมาณ
ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย 2.ก ากบตดตามการด าเนนอยาง
ตอเนองโดยใหมการรายงานผลการเยยมประเมนYFHSรายไตรมาสโดยตรวจสอบคณภาพของรายงานทไดรบจากศนยอนามย
รายงานผลการเยยมประเมนพรอมคะแนน
ขนตอนท 6 ขอมลและการสอสารดานบรหารความเสยง ตารางขอมลและการสอสารดานบรหารความเสยงโครงการ
ขอมลทตองการ ชองทางการสอสาร กลมเปาหมาย เอกสารชแจงการด าเนนงาน -เอกสาร PTT ในการประชมพฒนาทมเยยมส ารวจ YFHS แบบบรณาการ
-แนวทางการด าเนนงานทางเวบไซตhttp://rh.anamai.moph.go.th/home.html#
ผรบผดชอบการประเมนรพ.ของศอ., สคร และ สสจ.
รายงานการเยยมส ารวจและประเมนรพ. แบบประเมนตนเอง และ Hospital profile
รายงานผลการด าเนนงานของโรงพยาบาล ผรบผดชอบการประเมนรพ.ของศนยอนามย
แจงผลการตดสนรพ.ผานการประเมน YFHS แบบบรณาการ -หนงสอราชการ -เวบไซต http://rh.anamai.moph.go.th/yfsh_58.html
ผบรหาร ผรบผดชอบงาน ผทเกยวของและผทสนใจ
ความกาวหนาและผลการด าเนนงานโครงการฯ http://rh.anamai.moph.go.th/yfsh_58.html ผบรหาร สวนกลาง ผทเกยวของและผทสนใจ
ขนตอนท 7 การตดตามและเฝาระวงความเสยง ตดตามและเฝาระวงความเสยง โครงการสงเสรมการจดบรการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชน ก าหนดใหมการตดตามและประเมนผลการด าเนนการตามระยะเวลาทก าหนดไวในแนวทางการจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ.2558
47
การตดตามความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสท 3 (รอบ 9 เดอน) แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมเดกวยรน หนวยงาน ส านกอนามยการเจรญพนธ 3. โครงการ สงเสรมการจดบรการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชน
ตวชวดโครงการ รอยละ 60 ของโรงพยาบาลสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑมาตรฐาน YFHS (ฉบบบรณาการ) ผลการด าเนนงานตามตวชวด รอยละ 56.96 ของโรงพยาบาลสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑมาตรฐานYFHS (ฉบบบรณาการ) ประเดนความเสยง ศนยอนามยเยยมประเมนรพ.ตามมาตรฐานYFHS ในเชงคณภาพไมครบถวนถกตอง ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 3 สนเดอน มถนายน 2558 ผรายงาน นางสาววรรณน รอนแกว วนทรายงาน 30 เดอน มถนายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 0-2590-4238
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตาม
แนวทางการจดการความเสยง
(2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณ ทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7)
1.สมเยยมพฒนาและเยยมประเมนรวมกบศนยอนามยส าหรบโรงพยาบาลระดบ รพท. รพศ. และรพ.อนๆ ตามทรองขอ
รพ.ทประเมนตนเองจนผาน 2 ในทกองคประกอบและสงแบบประเมนตนเอง รวมทงHospital profile ใหสสจ./ ศนยอนามย
เมย.-มย.58 - สวนกลางรวมสมเยยมประเมนรบรองกบศนยอนามย
1.จ.เชยงราย รพ.เชยงของ รพ.เวยงแกน 2.จ.สราษฎรธาน รพ.เกาะพะงน รพ.ไชยา 3.จ.สระบร รพ.สระบร (ไมผาน) 4.จ.สงขลา รพ.สงขลา (ไมผาน)
เมย.-มย.58 186,560 บาท 1.ความไมพรอมของรพ.ทรบการประเมน YFHS 2.ทมประเมนสวนกลางมไมพอเพยงและมภาระกจอนมาก 3.ทมบรณาการ
1.ศนยอนามยและสสจ.ควรเตรยมพรอมของโรงพยาบาลทขอรบการประเมนในการเตรยมเอกสาร ขอมลเครอขายทจะมารวม
1.หนงสอเชญสวนกลางเขารวมประเมน
48
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตาม
แนวทางการจดการความเสยง
(2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณ ทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7)
รพ.หาดใหญ 5.จ.เชยงใหม รพ.ฝาง รพ.เชยงดาว 6.จ.ล าปาง รพ.ล าปาง (ไมผาน) 7.จ.อตรดตถ รพ.อตรดตถ
(สคร.ศนยสขภาพจต) ตดภาระงาน ท าใหไมสามารถรวมประเมนกบศนยอนามยได
น าเสนอ
2.ก ากบตดตามการด าเนนอยางตอเนองโดยใหมการรายงานผลการเยยมประเมนYFHSรายไตรมาสโดยตรวจสอบคณภาพของรายงานทไดรบจากศนยอนามย
รายงานผลการเยยมประเมนพรอมคะแนน
เมย.–มย 58 ไมม มการตดตามการด าเนนงานโดยทางโทรศพทและอเมลล
การตดตามผลการด าเนนงานการในรอบ9เดอนมรพ.ผานเกณฑการประเมนYFHSจ านวน58 แหง คดเปนรอยละ 56.96 (ยอดสะสม) รวบรวมขอมลตามรายงานไตรมาส
เมย.–มย 58 ศนยอนามยเยยมส ารวจรพ. แตยงขาดการท ารายงานสงจงท าใหแจงจงหวดลาชากวาก าหนด
1. มการก ากบตดตามทกไตรมาสโดยหนงสอราชการและทางอเมล 2. ก าหนดระยะเวลาทชดเจนในการน าผลการเยยมประเมนเขาพจารณาตดสนในสวนกลาง
49
การตดตามความกาวหนาแผนบรหารความเสยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดอน) กรมอนามย ปงบประมาณ 2558 แผนบรณาการยทธศาสตร ลดปจจยเสยงเดกวยเรยนวยรน หนวยงาน ส านกอนามยการเจรญพนธ 3. โครงการ สงเสรมการจดบรการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชน
ตวชวดโครงการ รอยละ 60 ของโรงพยาบาลสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑมาตรฐาน YFHS (ฉบบบรณาการ) ผลการการด าเนนงานตามตวชวด รอยละ 67.95 ของโรงพยาบาลสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑมาตรฐาน YFHS (ฉบบบรณาการ) ประเดนความเสยง : การเยยมประเมน รพ.ตามมาตรฐาน YFHSฉบบบรณาการในเชงคณภาพไมครอบคลมประเดน ครบถวนในเชงคณภาพ ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 4 (รอบ 12 เดอน) กนยายน 2558 ผรายงาน นางประกายดาว พรหมประพฒน นางสาววรรณน รอนแกว วนทรายงาน 30 เดอน กนยายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 0-2590-4238
ประเดนความเสยง กจกรรมแนวทาง การจดการ ความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ม.ย. 58
ผลส าเรจของการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ก.ย. 58
แผนงาน/มาตรการควบคมเพมเตม
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
การเยยมประเมน รพ.ตามมาตรฐาน YFHSฉบบบรณาการในเชงคณภาพ ไมครอบคลมประเดนครบถวนในเชงคณภาพ
1.สมเยยมพฒนาและเยยมประเมนรวมกบศนยอนามยส าหรบโรงพยาบาลระดบ รพท. รพศ. และรพ.อนๆ ตามทรองขอ 2.ก ากบตดตามการด าเนนอยางตอเนองโดยใหมการรายงานผลการเยยมประเมนYFHSรายไตรมาสโดยตรวจสอบคณภาพของรายงานทไดรบจากศนยอนามย
3 (X2)
3 (Y1)
1.การสมเยยมประเมน YFHS - รพศ.ล าปาง จ.ล าปาง - รพ.เชยงของ รพ.เวยงแกน จ.เชยงราย - รพ.เชยงดาว รพ.ฝาง จ.เชยงใหม - รพ.อตรดตถ จ.อตรดตถ - รพ.ไชยา รพ.เกาะพะงน จ.สราษฎร
ธาน - รพ.มหาราชนครราชสมา จ.
นครราชสมา - รพ.แพร รพ.เดนชยจ.แพร - รพ.สวรรคประชารกษ จ.นครสวรรค 2. การตดตามผลการด าเนนงานการใน
2 (X2)
3 (Y1) 1.มการก ากบตดตามทกไตรมาสโดยหนงสอราชการและทางอเมลล 2. ก าหนดระยะเวลาทชดเจนในการน าผลการเยยมประเมนเขาพจารณาตดสนในสวนกลาง
50
ประเดนความเสยง กจกรรมแนวทาง การจดการ ความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ม.ย. 58
ผลส าเรจของการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ก.ย. 58
แผนงาน/มาตรการควบคมเพมเตม
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
รอบ 12 เดอน มรพ.ผานเกณฑการประเมนYFHS จ านวน 95 แหง คดเปนรอยละ 67.95 (ยอดสะสม) รวบรวมขอมลตามรายงานไตรมาส 3. สวนกลางท าหนงสอแจงไปยงรพ.ทผานการประเมน และเชญรพ.มารบเกยรตบตร ในเวทประชมวชาการกรมอนามย
สรปผล ผลการด าเนนงานในภาพรวม พรอมปญหาอปสรรค และขอเสนอแนะในการด าเนนงาน 1. โรงพยาบาลบางแหงขาดการด าเนนงานคลนกวยรนทตอเนอง ขาดการท างานแบบบรณาการในพนท เนองจากมการเปลยนผรบผดชอบงานทงระดบจงหวดและ
โรงพยาบาล บคลากรบางทานขาดทกษะในการด าเนนงาน เชน การใหการปรกษา การเชอมโยงระบบบรการ การประสานเครอขาย เปนตน 2. ทมประเมนระดบเขต 3 กรมวชาการทไดรบการพฒนาศกยภาพแลวไมสามารถออกเยยมประเมน YFHS แบบบรณาการ รวมกนไดทกครง เนองจากภาระงาน และเวลา
ทไมตรงกน 3. ศนยอนามยบางแหงไมสามารถสรปรวบรวมรายงานผลการด าเนนงาน การเยยมประเมนรพ.ตามมาตรฐาน ตามระยะเวลาทก าหนด และการสรปในแบบฟอรมไม
ครบถวนในเชงคณภาพ ขอเสนอแนะในการด าเนนงาน
1. ควรมการตดตามผลการด าเนนงานรายไตรมาสทาง web conference อยางสม าเสมอ 2. ควรจดเวทแลกเปลยนเรยนรเปนประจ าทกป
51
4. การบรหารความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ
โครงการ : ฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมสขภาพชองปากผสงอาย
52
4. แผนบรณาการยทธศาสตร การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ ขนตอน การเตรยมโครงการกอนการก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง (ตาราง ก.) ตาราง ก.
แผนบรณาการ
ยทธศาสตร
เปาประสงค กลยทธ โครงการ
ความ
สอดคลองกบ
กลยทธท
การพฒนาสขภาพ
กลมผสงอายและผ
พการ
เพอใหผสงอาย อยใน
สงแวดลอมท
เออตอการมสขภาพ
ชองปากด
1. พฒนาความเขมแขงและสรางการมสวนรวมกบภาคเครอขาย เอกชน และประชา
สงคมเพอสรางกจกรรมสงเสรมสขภาพทยงยน (Partner and build alliance)
2. ลงทนเพอการพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบงานใหไดมาตรฐานเพอ
จดการกบปจจยก าหนดดานสขภาพ (Invest)
3. พฒนากระบวนการก าหนดและบรหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายดาน
สขภาพจากฐานความรทสอดคลองกบสภาพปญหาและวถชวตคนไทยเพอให
ประชาชนไดรบการคมครองและสงเสรมโอกาสทเทาเทยมการทางสขภาพ
(Regulate And Legislate)
4. ชแนะและสรางความตระหนกรเพอการปรบเปลยนพฤตกรรมสขภาพ
(Advocate)
5. พฒนาสมรรถนะบคลากรใหเปนมออาชพและทนตอการเปลยนแปลง (Build
capacity)
1.โครงการฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรม
ชองปากผสงอายเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจ
พระเจาอยหว
2.โครงการประชมเชงปฏบตการ เรอง การพฒนา
รปแบบและแนวทางการประเมนผลการจดบรการ
สงเสรม ปองกนโรคในชองปากในกลมโรคไมตดตอ
3.โครงการประชมเชงปฏบตการ เรอง การจดการ
สขภาพชองปากเพอเพมคณภาพชวตในผปวยโรค
ไมตดตอเรอรง
1,3,4
1,4
1,4
การจดท าแผนบรหารความเสยงตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558
53
ขนตอนท 1 การก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง 1.1 วตถประสงคการด าเนนการบรหารจดการความเสยง
เพอใหโครงการทมความส าคญตอการบรรลความส าเรจตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย โครงการฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมสขภาพชองปากผสงอายเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว มประสทธภาพในการด าเนนการ บรรลเปาหมายทตงไว ซงจะสงผลตอความส าเรจตาม เปาประสงคของประเดนงาน กลยทธ พนธกจ และ วสยทศนของกรมอนามย 1.2 การพจารณาคดเลอกแผนงาน/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตารางคดเลอกโครงการและจดล าดบความส าคญของโครงการตามหลกเกณฑทก าหนด
แผนบรณาการ
ยทธศาสตร โครงการ
ความสอดคลองกบ
กลยทธ (a)
งบประมาณท
ไดรบ
(b)
ตวชวดโครงการ
(c) ความส าคญของ
โครงการ (axbxc)
การพฒนาสขภาพ 1.โครงการฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมชองปากผสงอายเฉลมพระเกยรต 2 3 2 12
กลมผสงอายและ
ผพการ
พระบาทสมเดจพระเจาอยหว
2.โครงการประชมเชงปฏบตการ เรอง การพฒนารปแบบและแนวทางการประเมนผลการ
จดบรการสงเสรม ปองกนโรคในชองปากในกลมโรคไมตดตอ
1 2 1 2
3.โครงการประชมเชงปฏบตการ เรอง การจดการสขภาพชองปากเพอเพมคณภาพชวตใน
ผปวยโรคไมตดตอเรอรง
1 2 1 2
จากตารางวเคราะหขางตนโครงการทคาคะแนนความส าคญสงสด ไดแก โครงการฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมชองปากผสงอายเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว
54
1.3 โครงการทคดเลอกมาด าเนนการบรหารจดการความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ โครงการ : ฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมชองปากผสงอายเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจ
พระเจาอยหว วตถประสงคของโครงการ :
1. เพอใหผสงอายมสขภาพชองปากด มฟนใชเคยวอาหารไดอยางเหมาะสม อยในสภาพแวดลอมทเออตอการมสขภาพชองปากด
กจกรรมโครงการ : 1.รวมกบจงหวดจดท าเปาหมายรายจงหวด
2.ประชมแลกเปลยนเรยนรขยายเครอขายการด าเนนงานฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมสขภาพชองปาก 3.จดท าคมอการด าเนนงาน 4.เผยแพรขอมลประชาสมพนธผานสอสาธารณะ 5.รณรงคใสฟนเทยมรวมกบหนวยงานอน 6. สรปรายงานและประเมนผล
เปาหมายการบรหารความเสยงของโครงการ :
ตวชวด หนวยนบ คาเปาหมาย
จ านวนผสงอายไดรบการใสฟนเทยมทงปากและ
เกอบทงปากเพอแกปญหาการสญเสยฟน ราย 35,000
55
ขนตอนท 2 การระบความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ โครงการ : ฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมสขภาพชองปากผสงอายเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ตารางระบความเสยงโครงการ
กจกรรม
มตธรรมาภบาลทเกยวของ
ประสทธผล ประสทธภาพ การม
สวนรวม ความโปรงใส การตอบสนอง
การ
รบผดชอบ นตธรรม
กระจาย
อ านาจ
ความเสมอ
ภาค
การมงเนน
ฉนทามต
1.รวมกบจงหวดจดท า
เปาหมายรายจงหวด
จงหวดไมสามารถท า
ตามเปาหมายทก าหนด
2.ประชมเครอขายฟน
เทยมพระราชทาน
ผลการประชมไมบรรล
ตามวตถประสงคทตงไว
ไมสามารถจด
ประชมไดตามแผน
3.จดท าคมอการ
ด าเนนงาน
เนอหาในขอมลไม
ชดเจน
4.เผยแพรขอมล
ประชาสมพนธผาน
สอสาธารณะ
ชองทางการเผยแพรเขา
ยาก
5.รณรงคใสฟนเทยม
รวมกบหนวยงานอน
การรณรงคใสฟนเทยม
ไมไดตามเปาหมายท
ก าหนด
6.สรปรายงานและ
ประเมนผล
การรายงานจากจงหวด
ลาชา
56
ขนตอนท 3 และขนตอนท 4 การประเมนความเสยงและการก าหนดกลยทธทใชในการจดการกบแตละความเสยง 1) หลกเกณฑการใหคะแนนความรนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสทจะเกดความเสยหาย (Y)
ตารางการประเมนความเสยง
ประเภทของ
ความเสยงท
เกยวของ
กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส ผลกระทบ ระดบความ
เสยง
กลยทธทใชจดการ
กบความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
ดานการ
ด าเนนการ
(Operation
Risk :O)
1.รวมกบจงหวดจดท าเปาหมาย
รายจงหวด
จงหวดไมสามารถท า
ตามเปาหมายท
ก าหนด (O1)
1( y2 ) 3(X3) 3 ควบคมความเสยง - ประสานจงหวดในการสงและ
ตรวจสอบขอมลการใสฟนเทยมของแตละจงหวด
ทกเดอน
2.ประชมขยายเครอขายฟน
เทยมพระราชทานในการดแล
โรคในชองปากผสงอายโดยการ
แลกเปลยนเรยนร
ผลการประชมไม
บรรลตาม
วตถประสงคทตงไว
(O2)
4( y3 ) 4(X3) 16 ควบคมความเสยง - จดประชมเพอขยายเครอขายพรอมก าหนดแนว
ทางการด าเนนงาน
- ประสานจงหวดในการก าหนดกลมเปาหมายให
ชดเจน
- มการสนบสนนเครอขายในการจดกจกรรม
- มการตดตามก ากบผานการรายงานจากจงหวด
3.จดท าคมอการด าเนนงาน เนอหาในขอมลไม
ชดเจน (O3)
2( y1 ) 1(X2) 2 ควบคมความเสยง - ก าหนดเนอหาใหชดเจนและครอบคลม
4.เผยแพรขอมลประชาสมพนธ
ผานสอสาธารณะ
ชองทางการเผยแพร
เขายาก (O4)
2( y5 ) 1(X3) 2 ควบคมความเสยง - ก าหนดชองทางเพอใหสามารถเขาถงไดงาย
57
ประเภทของ
ความเสยงท
เกยวของ
กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส ผลกระทบ ระดบความ
เสยง
กลยทธทใชจดการ
กบความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
5.รณรงคใสฟนเทยมรวมกบ
หนวยงานอน
การรณรงคใสฟน
เทยมไมไดตามเปาท
ก าหนด (O5)
2( y5 ) 1(X3) 2 ควบคมความเสยง - ก าหนดเปาหมายรวมกบหนวยงานทจดท าฟน
เทยมใหชดเจนและครอบคลม
- มแผนในการรณรงคทชดเจน
6.สรปรายงานและประเมนผล การรายงานจาก
จงหวดลาชา (O6)
2( y4 ) 2(X3) 4 ควบคมความเสยง - ก าหนดชวงเวลาในการรายงานรวมกบจงหวด
- มชองทางในการประสานตดตามรายงาน
ลวงหนา เชน โทรศพท , e-mail
2) จดท าแผนภมความเสยง
ตารางแผนภมความ เสยง
5
4 (O2)
3 (O1)
2 (O6)
1 (O3)(O4)
(O5)
1 2 3 4 5
ความรนแรงของผลกระทบ (X)
ระดบความเสยง > 15 คะแนน (ยอมรบไมได)
ระดบความเสยง < 15 คะแนน (ยอมรบได)
โอกาสทจะเกดความเสยหาย (Y)
58
ขนตอนท 5 กจกรรมการบรหารความเสยง ตารางการจดท าแผนบรหารความเสยงของโครงการฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมสขภาพชองปากผสงอาย
ประเดนความ
เสยง
กจกรรมตามแนวทางการ
จดความเสยง
เปาหมาย/ผลส าเรจของ
การด าเนนการกจกรมตาม
แนวทางการจดความเสยง
ปพ.ศ. 2557 ปพ.ศ. 2558 ผรบ
ผดชอบ
งบ
ประมาณ
ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย
ผลการประชมไม
บรรลตามวตถ
ประสงคทตงไว
(O2)
1. ประชมการขยายเครอขาย
ฟนเทยม
1.1 ประสานจงหวดในการ
ก าหนดกลมเปาหมายใหชดเจน
1.2 ด าเนนการอบรม
1.3 ประเมนผลหลงการอบรม
เพอใหเครอขายไดแลกเปลยน
ประสบการณการท างานและ
สนบสนนใหเกดบรการสราง
เสรมสขภาพชองปากผสงอาย
แบบบรณาการระยะยาวได
อยางมประสทธภาพ
ทพญ.
วรางคนา
เวชวธ
1,300,000
2. มการสนบสนนเครอขายในการจดกจกรรม
เพอสนบสนนสงของในการจดกจกรรมแกพนท อยางเหมาะสม
3. มการตดตามก ากบผานการรายงานจากจงหวด
ขนตอนท 6 ขอมลและการสอสารดานการบรหารความเสยง ตารางขอมลและการสอสารดานการบรหารความเสยงโครงการ ฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมชองปากผสงอาย เฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว
ขอมลทตองการ ชองทางการสอสาร กลมเปาหมาย
รายละเอยดโครงการอบรม/ก าหนดเนอหาการอบรม/
คณสมบตผเขารบการอบรม/ วธการสมคร/ เวลารบสมคร
- เวบไซตของส านกทนตสาธารณสข
- ศนยอนามยและจงหวด
- ผประสานงานทกจงหวด
59
ขอมลทตองการ ชองทางการสอสาร กลมเปาหมาย
ท าหนงสอเชญผสมครเขารบการอบรม - หนงสอแจงจงหวดและศนยอนาม
- เวบไซตของส านกทนตสาธารณสข
- ศนยอนามยและจงหวด
แผนบรหารความเสยงของโครงการ. - การประชมชแจงกรรมการบรหารส านกและผรบผดชอบโครงการ - กรรมการบรหารส านก, คณะท างานโครงการ
สรปและประเมนผลหลงการอบรม - เวบไซตของส านกทนตสาธารณสข - ศนยอนามยและจงหวด
มการสนบสนนเครอขายในการจดกจกรรม - เวบไซตของส านกทนตสาธารณสข - ศนยอนามยและจงหวด
มการตดตามก ากบผานการรายงานจากจงหวด - เวบไซตของส านกทนตสาธารณสข - ศนยอนามยและจงหวด
ขนตอนท 7 การตดตามและเฝาระวงความเสยง ตดตามและเฝาระวงความเสยง โครงการฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมชองปากผสงอายเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ก าหนดใหมการตดตามและประเมนผลการด าเนนการตามระยะเวลาทก าหนดไวในแนวทางการจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ.2558
60
การตดตามความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสท 3 (รอบ 9 เดอน) แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ หนวยงาน ส านกทนตสาธารณสข 4. โครงการ ฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมสขภาพชองปากผสงอายเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว
ตวชวดโครงการ จ านวนผสงอายไดรบการใสฟนเทยมทงปากและเกอบทงปากเพอแกปญหาการสญเสยฟน ผลการด าเนนงานตามตวชวด จ านวนผสงอายไดรบการใสฟนเทยมทงปากและเกอบทงปากเพอแกปญหาการสญเสยฟนจ านวน 29,334 ราย ประเดนความเสยง ผลการประชมไมบรรลตามวตถประสงคทตงไว ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 3 (สนเดอนมถนายน 2558) ผรายงาน นางสปราณ ดาโลดม วนทรายงาน 30 เดอน มถนายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 02-5904117
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2) กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง
(1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการด าเนนการ
(1-3)
งบ ประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรม
ตามแนวทางการจดความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
(2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณ ทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7)
1.ประชมการขยายเครอขาย ฟนเทยม
เพอใหเครอขายไดแลกเปลยนประสบการณการท างานและสนบสนนใหเกดบรการสรางเสรมสขภาพชองปากผสงอายแบบบรณาการระยะยาวไดอยางมประสทธภาพ
เอกสาร/ โครงการ
1.1 ประสานจงหวดในการก าหนดกลมเปาหมายใหชดเจน
- ต.ค.-พ.ย. 57 - ด าเนนการประสานเรยบรอย
- พ.ย.57 - - - -
61
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2) กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง
(1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการด าเนนการ
(1-3)
งบ ประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรม
ตามแนวทางการจดความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
(2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณ ทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7)
1.2 ด าเนนการ
อบรม
- ธ.ค. 57 1,300,000 ด าเนนการประชมเรยบรอย
มผเขารวมประชมจ านวน 298 คน
11-12 ธ.ค. 57 1,313,005 มการประมาณการใชเงนต า
- โครงการและเอกสารการประชมhttp//:dental.anamai.moph.go. th/elderly
1.3 ประเมนผลหลงการอบรม
- ธ.ค.57-ม.ค.58
- ด าเนน การสรปผลการประเมนเรยบรอยแลว
เอกสารและสรปผลการประเมนจ านวน 1 เลม
มกราคม. 58 - เกบแบบประเมนไมไดตามเปาหมาย
มของช ารวยแจก
เอกสารและสรปการประเมน 1เลม
2.มการสนบสนน
เครอขายในการ
จดกจกรรม
เพอสนบสนนวสดอปกรณ
การดแลสขภาพชองปากใน
การจดกจกรรมแกพนท
อยางเหมาะสม
ธนวาคม -กมภาพนธ 58
- ด าเนนการสงของใหแกพนท
พนทไดรบของสนบสนนทกจงหวด
ธนวาคม 57-มถนายน 58
- - - หนงสอน าสงสงสนบสนน
62
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2) กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง
(1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการด าเนนการ
(1-3)
งบ ประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรม
ตามแนวทางการจดความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
(2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณ ทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7)
3.มการตดตาม
ก ากบผานการ
รายงานจาก
จงหวด
-
มกราคม –กนยายน 58
- อยระหวางการด าเนนการตดตาม
จงหวดมการรายงานผล
กนยายน 58 - - - เอกสารดทWebsite http//:dental. anamai. moph.go. th/elderly
63
การตดตามความกาวหนาแผนบรหารความเสยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดอน) กรมอนามย ปงบประมาณ 2558 แผนบรณาการยทธศาสตร : สงเสรมสขภาพผสงอาย หนวยงาน : ส านกทนตสาธารณสข 4. โครงการ : ฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมสขภาพชองปากผสงอายเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว
ตวชวดโครงการ : จ านวนผสงอายไดรบการใสฟนเทยมทงปากและเกอบทงปากเพอแกปญหาการสญเสยฟน ผลการด าเนนงานตามตวชวด : จ านวนผสงอายไดรบการใสฟนเทยมทงปากและเกอบทงปากเพอแกปญหาการสญเสยฟนจ านวน 45,771 ราย ประเดนความเสยง : ผลการประชมไมบรรลตามวตถประสงคทตงไว ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 4 (รอบ 12เดอน) กนยายน 2558 ผรายงาน : นางสปราณ ดาโลดม วนทรายงาน 30 เดอน กนยายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 02-5904117
ประเดน ความเสยง
กจกรรมแนวทาง การจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ม.ย. 58
ผลส าเรจของการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดการความ
เสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ก.ย. 58
แผนงาน/มาตรการควบคม
เพมเตม ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
ผลการประชม
ไมบรรลตาม
วตถประสงค
ทตงไว
1.ประชมการขยายเครอขายฟนเทยม -ประเมนผลหลงการอบรม
4(X2) 3(y2) สรปผลการอบรม 1(X2) 1(y2)
2.มการสนบสนนเครอขายในการจดกจกรรม 3(X3) 3(y3) พนทไดรบการสนบสนนสงของ 1(X3) 1(y3)
3.มการตดตามก ากบผานการรายงานจากจงหวด 3(X3) 4(y4) จงหวดมการรายงานผลทางเวบไซต 1(X3) 1(y4)
สรปผล การด าเนนงานตามแผนการบรหารความเสยงของส านกทนตสาธารณสข ตามแผนบรณาการยทธศาสตรการสงเสรมสขภาพผสงอาย โดยส านกทนตสาธารณสข ไดด าเนนการตามประเดนความเสยงโครงการฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมสขภาพชองปากเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว และไดหาแนวทางในการจดการกบความเสยงทอาจเกดขน โดยมกจกรรมการจดประชมสมมนาขยายเครอขายฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมสขภาพชองปากผสงอาย และมระบบการตดตามก ากบผานการรายงานจากจงหวด ซงกจกรรมดงกลาวไดมการด าเนนการทนตามแผนความเสยงทวางไวเรยบรอยแลว ท าใหเกดผลกระทบและโอกาสการผดพลาดของการปฏบตงานลดลง ตามทรายงานและสงเอกสารใหเสรจสนในไตรมาส 3
64
5. การบรหารความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ
โครงการ : พฒนาหลกสตรฝกอบรมผจดการการดแลผสงอาย (Care Manager) และฝกอบรมผดแลผสงอาย (Care Giver) ในชมชน
65
5. แผนบรณาการยทธศาสตร การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ
ขนตอน การเตรยมโครงการกอนการก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง (ตาราง ก.) ตาราง ก.
แผนบรณาการยทธศาสตร
เปาประสงค กลยทธกรมอนามย โครงการ ความสอดคลอง
กบกลยทธท การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ
ลดปจจยเสยงดานการพฒนาสขภาพตามและปองกนโรคตามกลมวย
1. พฒนาความเขมแขงและสรางการมสวนรวมกบภาค เครอขาย เอกชน และประชาสงคมเพอสรางกจกรรม สงเสรมสขภาพทยงยน (Partner and build alliance) 2. ลงทนเพอการพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบงานให ไดมาตรฐานเพอจดการกบปจจยก าหนดดานสขภาพ (Invest) 3. พฒนากระบวนการก าหนดและบรหารนโยบายสาธารณะ และกฎหมายดานสขภาพจากฐานความรทสอดคลองกบสภาพ ปญหาและวถชวตคนไทยเพอใหประชาชนไดรบการคมครอง และสงเสรมโอกาสทเทาเทยมการทางสขภาพ (Regulate And Legislate) 4. ชแนะและสรางความตระหนกรเพอการปรบเปลยน พฤตกรรมกรรมสขภาพ (Advocate) 5. พฒนาสมรรถนะบคลากรใหเปนมออาชพและทนตอการเปลยนแปลง (Build capacity)
1.โครงการพฒนาหลกสตรฝกอบรมผจดการการดแลผสงอาย (Care manager) และ ฝกอบรมผดแลผสงอาย (Care worker) ในชมชน
1, 2, 3
การจดท าแผนบรหารความเสยงตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558
66
ขนตอนท 1 การก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง 1.1 วตถประสงคการด าเนนการบรหารจดการความเสยง
เพอใหโครงการทมความส าคญตอการบรรลความส าเรจตามแผนแผนบรณาการยทธศาสตร การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ มประสทธภาพในการ ด าเนนการ สามารถบรรลเปาหมายทตงไวซงจะสงผลตอความส าเรจตาม เปาประสงคของประเดนงาน กลยทธ พนธกจและวสยทศนของกรมอนามย
1.2 การพจาณาคดเลอกแผนงาน/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตารางคดเลอกโครงการและจดล าดบความส าคญของโครงการตามหลกเกณฑทก าหนด
แผนบรณาการยทธศาสตร
โครงการ ความสอดคลอง
กบกลยทธ (a)
งบประมาณทไดรบ (b)
ตวชวดส าคญ ในแตละระดบ
(c)
ความส าคญของโครงการ
(axbxc) การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ
โครงการพฒนาหลกสตรฝกอบรมผจดการการดแลผสงอาย (Care manager) และ ฝกอบรมผดแลผสงอาย (Care giver) ในชมชน
3 1 3 9
1.3 โครงการทคดเลอกมาด าเนนการบรหารจดการความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ โครงการ : โครงการพฒนาหลกสตรฝกอบรมผจดการการดแลผสงอาย (Care manager) และ ฝกอบรมผดแลผสงอาย (Care giver) ในชมชน
วตถประสงค 1.1 ประชาชนโดยเฉพาะกลมวยผสงอาย ผพการ และผปวยระยะสดทาย ไดรบการดแลทดอยในสงคมอยางมศกดศร
1.2 เพมโอกาสในการเขาถงบรการสขภาพทมคณภาพอยางเทาเทยม 1.3 ผสงอายไดรบความคมครองทางสขภาพ โดยมความรสกปลอดภย มพฤตกรรมสขภาพทพงประสงค มคณภาพชวตทด
67
กจกรรมโครงการ : กจกรรมทด าเนนงาน สวนท 1 : การอบรม Care Manager ผลผลต : จ านวน Care Manager ทผานการอบรม
ล าดบ กจกรรม เวลา 1 ด าเนนการฝกอบรม Care manager กนยายน 2557 – เมษายน 2558 2 สนบสนนองคความรวชาการตางๆ พรอมแนวทาง
การประเมนพฒนาผดแลผสงอาย มกราคม - เมษายน 2558
3 จดประชมน าเสนอผลการด าเนนงานตอ สปสช. / ผบรหาร / ผทรงคณวฒ และภาคเครอขายทเกยวของ
พฤษภาคม 2558
4 นเทศ ตดตาม การด าเนนงานในระดบพนท พฤษภาคม - ธนวาคม 2558
สวนท 2 สนบสนนการด าเนนงานอบรม Caregiver แก ศนยอนามยเขต เขตบรการสขภาพ และส านกงานสาธารณสขจงหวด ผลผลต จ านวน Caregiver ผานการอบรมอยางนอย 2,500 คน
ล าดบ กจกรรม เวลา 1 ชแจงแนวทางการด าเนนงานแกศนยอนามยเขต
เขตบรการสขภาพ และส านกงานสาธารณสขจงหวด
ธนวาคม 2558
2 สนบสนนองคความรวชาการ และ คมอหลกสตรการจดอบรม (Care giver)
มกราคม 2557 – ธนวาคม 2558
3 ตดตามการรายงานผลการด าเนนงาน ธนวาคม 2557 – ธนวาคม 2558
สวนท 3 การควบคมก ากบและประเมนผล ( Monitoring & Evaluation) ผลผลต มรายงานการประเมนผล M&E ล าดบ กจกรรม เวลา ระยะท
1 นเทศตดตามและประเมนผลระยะท 1 หลงเสรจสนการอบรม 1 เดอน เพอตดตามการเขาสกระบวนการ (Care management) , การประเมน ,การจดท า (Care plan)
มถนายน - กรกฎาคม 2558
1
2 นเทศตดตามและประเมนผลระยะท 2 หลงเสรจสนการจดท า Care plan เพอตดตามกระบวนการปฏบตงานตาม Care plan ,การจดท า Case Conference และการดแลชวยเหลอผสงอายในพนท
สงหาคม 2557 – กนยายน 2558
2
68
ล าดบ กจกรรม เวลา ระยะท 3 นเทศตดตามและประเมนผลระยะท 3 เพอตดตามประเมนผลการ
ปฏบตงานตาม Care plan และการประเมนผลในภาพรวม ตลาคม 2557 –
พฤศจกายน 2558 3
4 จดเวทวชาการแลกเปลยนเรยนรเชดชเกยรต ”การด าเนนงานCare manager และCaregiver…..ความภาคภมใจ ...กบเสนทางความส าเรจ”
ธนวาคม 2558 2
5 จดท ารายงานการประเมนผล M&E ธนวาคม 2558 2
เปาหมายการบรหารความเสยงของโครงการ :
ตวชวด หนวยนบ คาเปาหมาย
1. จ านวน Care Manager ทผานการอบรม คน 500
2. รอยละของผเขารบการอบรมเมอเทยบกบเปาหมาย
รอยละ 100
69
ขนตอนท 2 การระบความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ โครงการ : โครงการพฒนาหลกสตรฝกอบรมผจดการการดแลผสงอาย (Care manager) และ ฝกอบรมผดแลผสงอาย (Care giver) ในชมชน ตารางระบความเสยงโครงการ
กจกรรม มตธรรมาภบาลทเกยวของ
ประสทธผล ประสทธภาพ การมสวน
รวม ความ
โปรงใส การ
ตอบสนอง การ
รบผดชอบ นตธรรม
การกระจายอ านาจ
ความเสมอภาค
การมงเนน ฉนทามต
1.คดเลอกผเขารบการอบรมตามโครงการฯ
- ขอมลพนฐานของผเขารบการอบรมทไดรบการคดเลอก ไมครบถวน ถกตอง
- - - - - - - -
2. จดอบรมใหความรดานสงเสรมสขภาพ ผสงอายแกเจาหนาทระดบ สสจ.,สสอ.,รพ.สต.และระดบทองถนในพนทเปาหมาย
จ านวนผเขารบการอบรมไมไดตามเปาหมาย
- - - - - - - - -
70
ขนตอนท 3 และขนตอนท 4 การประเมนความเสยงและการก าหนดกลยทธทใชในการจดการกบแตละความเสยง 1) หลกเกณฑการใหคะแนนความรนแรงของผลกระทบ (X) และโอกาสทจะเกดความเสยหาย (Y)
ตารางเงอนไขการประเมนความเสยง
ตารางการประเมนความเสยง ประเภทของความเสยงทเกยวของ
กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส ผลกระทบ ระดบ
ความเสยง กลยทธทใชจดการกบ
ความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
ดานการด าเนนการ(Operation Risk)
1.คดเลอกผเขารบการอบรมตามโครงการฯ
ขอมลพนฐานของพนททไดรบการคดเลอก ไมครบถวน ถกตอง (O1)
2(Y5) 1(X1) 2 การควบคมความสญเสย
- ส ารวจขอมลพนฐานผเขารบการอบรมและขอมลพนททเขารวมกบหนวยงานทเกยวของ และหนวยงานในพนท
2. จดอบรมใหความรดานสงเสรมสขภาพ ผสงอายแกเจาหนาทระดบ สสจ.,สสอ.,รพ.สต.และระดบ ทองถนในพนทเปาหมาย
จ านวนผเขารบการอบรมฯไมไดตามเปาหมาย(O5)
2(Y5)
3(X3) 6 การควบคมความสญเสย
- จดท าหนงสอเชญหนวยงานทเกยวของลวงหนาและประสานกลมเปาหมายอยางใกลชด
71
2) จดท าแผนภมความเสยง ตารางแผนภมความเสยง ขนตอนท 5 กจกรรมการบรหารความเสยง ตารางการจดท าแผนบรหารความเสยงของโครงการพฒนาหลกสตรฝกอบรมผจดการการดแลผสงอาย (Care Manager) และฝกอบรมผดแลผสงอาย (Care Giver) ในชมชน
ประเดนความเสยง
กจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ผรบ ผดชอบ
งบ ประมาณ
ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย
จ านวนผเขารบการอบรมไมเปนไปตามกลมเปา หมาย(O2)
ประสานงานกบศนยอนามยเขต / สปสช /องคกรปกครองสวนทองถน
รายชอหนวยงานเปาหมายในการเขารบการอบรมในโครงการฯ
รอ.หญง วลภนนท สบศกด
5
4
3 (O2)
2
1 (O1)
1 2 3 4 5
ความรนแรงของผลกระทบ (X) ระดบความเสยง > 15 คะแนน (ยอมรบไมได)
ระดบความเสยง < 15 คะแนน (ยอมรบได)
โอกาสทจะเกดความเสยหาย (Y)
72
ขนตอนท 6 ขอมลและการสอสารดานบรหารความเสยง ตารางขอมลและการสอสารดานบรหารความเสยงโครงการ
ขอมลทตองการ ชองทางการสอสาร กลมเปาหมาย แนวทางการด าเนนงานโครงการ และองคความรทเกยวของ
- คมอการด าเนนงานโครงการ - website กรมอนามย - การประชมชแจงฯ - การอบรมฯ
- คณะท างานโครงการฯ - บคลากรทเกยวของในโครงการฯ - ผมสวนไดสวนเสย
แผนบรหารความเสยงของโครงการฯ - หนงสอเวยน - การประชมชแจงโดยผบรหาร
- ผบรหาร - คณะท างานโครงการฯ
สรปรายงานความกาวหนาการด าเนนงานโครงการพฒนาระบบการบรหารจดการมลฝอยตดเชอ
- หนงสอเวยน - website กรมอนามย
- ผบรหาร - คณะท างานโครงการฯ
ขนตอนท 7 การตดตามและเฝาระวงความเสยง ตดตามและเฝาระวงความเสยง โครงการพฒนาหลกสตรฝกอบรมผจดการการดแลผสงอาย (Care manager) และฝกอบรมผดแลผสงอาย (Care worker) ในชมชน ก าหนดใหมการตดตามและประเมนผลการด าเนนการตามระยะเวลาทก าหนดไวในแนวทางการจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ.2558
73
การตดตามความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสท 3 (รอบ 9 เดอน) แผนบรณาการยทธศาสตร การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ หนวยงาน ส านกอนามยผสงอาย 5. โครงการ โครงการพฒนาหลกสตรฝกอบรมผจดการการดแลผสงอาย (Care manager) และ ฝกอบรมผดแลผสงอาย (Care giver) ในชมชน
ตวชวดโครงการ การอบรม Care manager จ านวน 500 คน Care giver จ านวน 2,500 คน ผลการด าเนนงานตามตวชวด จ านวนผเขารบอบรมทงหมด Care manager จ านวน 500 คน Care giver จ านวน 2,500 คน ประเดนความเสยง การสงมอบงานรอบท 3 ลาชากวาแผนทก าหนดไว. ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 3 (สนเดอนมถนายน 2558) ผรายงาน นางนวลประกาย สนนทชย วนทรายงาน 30 เดอน มถนายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 02 590 4508
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง
(1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการ
ด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
(1-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตาม
แนวทางการจดความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตาม
แนวทางการจดการความเสยง
(2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7) ประสานงานกบศนยอนามยเขต / สปสช /องคกรปกครองสวนทองถน
รายชอหนวยงานเปาหมายในการเขารบการอบรมในโครงการฯ
ต.ค.57-ก.ย.58
ด าเนนการรวบรวมขอมลทง 5 รนเพอพฒนาหลกสตรจดการอบรมและจดท ารายงาน
ผเขารบการอบรมมจ านวนตามเปาหมายทตงไว
2 ม ค.- 31 ส.ค.58
แผนการจดอบรม
74
การตดตามความกาวหนาแผนบรหารความเสยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดอน) กรมอนามย ปงบประมาณ 2558 แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาสขภาพกลมผสงอายและผพการ หนวยงาน : ส านกอนามยผสงอาย 5. โครงการพฒนาหลกสตรฝกอบรมผจดการการดแลผสงอาย (Care manager )และฝกอบรมผดแลผสงอาย (Care giver) ในชมชน
ตวชวดโครงการ : อบรม Care manager จ านวน 500 คน Care giver จ านวน 2,500 คน ไดรบการอบรม ผลการด าเนนงานตามตวชวด : อบรม Care manager จ านวน 500 คน Care giver จ านวน 2,500 คน ประเดนความเสยง : จ านวนผเขารบการอบรมไมเปนไปตามกลมเปาหมาย ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 4 (รอบ 12 เดอน) กนยายน 2558 ผรายงาน นางนวลประกาย สนนทชย วนทรายงาน 30 เดอน กนยายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 02 590 4508
ประเดนความเสยง กจกรรมแนวทาง การจดการ ความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ม.ย. 58
ผลส าเรจของการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดการความ
เสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ก.ย. 58
แผนงาน/มาตรการควบคมเพมเตม
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
จ านวนผเขารบการอบรมไมเปนไปตามกลมเปาหมายจดและอบรมใหความรดานสงเสรมสขภาพ ผสงอายแกเจาหนาทระดบสสจ.,สสอ.,รพ.สต.และระดบทองถนในพนทเปาหมาย (O2)
- ประสานงานกบศนยอนามยเขต / สปสช./ องคกรปกครองสวนทองถน
3 3 ผเขารบการอบรมมจ านวนตามเปาหมายทตงไว
1 1 - ท าหนงสอประสานงานกบพนทเปาหมาย เพอใหไดจ านวนผเขารบการอบรมตามเปาหมาย - ประสานงานเพอยนยนจ านวนผเขารบการอบรม
75
สรปผล การอบรม มเปาหมายจ านวนผเขารบการอบรม Care manager จ านวน 500 คน อบรมจรงมผผานการอบรม 975 คน และ Care giver จ านวน 2,500 คนอบรมจรงมผผานการอบรม 5,079 คน จงมผเขารบการอบรมเกนเปาหมาย ปญหาและอปสรรคในการด าเนนงาน จ านวนผเขารบการอบรมไมแนนอนและบางรายสงรายชอมาแตไมสามารถเขารบการอบรมได ท าใหเสยโควตาในการอบรมไปและแกไขโดยการหาผเขารบการอบรมทมคณสมบตเหมอนกน มาเขารบการอบรมแทน ขอเสนอแนะในการด าเนนโครงการ ควรออกหนงสอถงพนทกอนวนเขารบการอบรมอยางนอย 1 เดอนเพอใหพนทด าเนนการจดหาผเขารบการอบรมและมอบหมรายงานให กบผเกยวของและแลกเปลยนเวรใหเรยบรอย และควรจดแบงเวลาเรยนตามความสะดวกของพนท เพอไมใหกระทบตอการประกอบอาชพของผเขารบการอบรมและเพอลดขอจ ากดในการเขารบการอบรมดงกลาว ปญหาอปสรรค ความลาชาในการประสานงาน ท าใหกลมเปาหมายไมไดบคคลตามเปาหมาย กลมเปาหมายไมสามารถเขารบการอบรมได ขอเสนอแนะ มการวางแผนท าหนงสอเชญเขารวมอบรมลวงหนาประมาณ 1 เดอนเพอใหผเขารบการอบรมสามารถวางแผนเขาได
76
6. การบรหารความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : การพฒนาระบบการคมครองผบรโภคดาน
บรการ อาหาร และผลตภณฑสขภาพ โครงการ : รานอาหารปลอดภยคนไทยสขภาพด
(Clean Food Good Taste Plus)
77
6. แผนบรณาการยทธศาสตร ระบบการคมครองผบรโภคดานบรการ อาหาร และผลตภณฑสขภาพ ขนตอน การเตรยมโครงการกอนการก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง (ตาราง ก.) ตาราง ก.
ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค กลยทธ โครงการ ความ
สอดคลองกบกลยทธ
การพฒนาระบบการคมครองผบรโภคดานบรการ อาหาร และผลตภณฑสขภาพ
ผบรโภคปลอดภยจากการไดรบบรการจากสถานบรการสขภาพและผลตภณฑสขภาพทไดมาตรฐาน มาตรการหลก 1.การบงคบใชกฎหมาย 2.ตรวจสอบเฝาระวง 3.พฒนาศกยภาพบคลากร 4. พฒนามาตรฐานสถานประกอบการดานอาหาร
1. พฒนาความเขมแขงและสรางการมสวนรวมกบภาคเครอขาย เอกชน และประชาสงคมเพอสรางกจกรรมสงเสรมสขภาพทยงยน (P=Partner and build alliance)
2. ลงทนเพอการพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบงานใหไดมาตรฐานเพอจดการกบปจจยก าหนดดานสขภาพ (I=Invest)
1.โครงการสนบสนนและตดตามการด าเนนงานสขาภบาลอาหารและน า
2.โครงการรานอาหารสะอาดปลอดภยคนไทยสขภาพด (Clean Food Good Taste Plus) 3.โครงการจดท าหลกเกณฑมาตรฐานกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ กลมกจการท 3 กจการทเกยวกบอาหารเครองดม น าดม 4.โครงการประชมจดท าหลกเกณฑการสขาภบาลอาหารและน าดมส าหรบเรอเดนทะเล 5.โครงการสมประเมนเพอบงชสถานการณความปลอดภยอาหารและสขลกษณะการจดการในตลาดสด ตลาดนด และรานอาหาร
1 1 3 3
4
การจดท าแผนบรหารความเสยงตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558
78
ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค กลยทธ โครงการ ความ
สอดคลองกบกลยทธ
3. พฒนากระบวนการก าหนดและบรหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายดานสขภาพจากฐานความรทสอดคลองกบสภาพปญหาและวถชวตคนไทยเพอใหประชาชนไดรบการคมครองและสงเสรมโอกาสทเทาเทยมการทางสขภาพ (R=Regulate And Legislate)
4. ชแนะและสรางความตระหนกรเพอการปรบเปลยนพฤตกรรมสขภาพ (A=Advocate)
5. พฒนาสมรรถนะบคลากรใหเปนมอ อาชพและทนตอการเปลยนแปลง (B=Build capacity)
6.โครงการสงเสรมการพฒนาคณภาพน าบรโภค 7.โครงการพฒนาดชนชวดสภาวการณสขาภบาลอาหาร ป 2558 8.โครงการจดการความรสการถอดบทเรยนดานสขาภบาลอาหารและน า 9.โครงการพฒนาสอเผยแพรประชาสมพนธงานสขาภบาลอาหารและน า 10.โครงการสรางเสรมและพฒนาศกยภาพภาคเครอขาย ชมรมผประกอบการคาอาหาร 11.โครงการพฒนาศกยภาพเจาหนาทผปฏบตงานดานสขาภบาลอาหาร 12.โครงการรณรงค ลด ละ เลกใชภาชนะโฟมบรรจอาหาร เพอสขภาพทดของคนไทย
1 2 5 4 5 5 4
79
ขนตอนท 1 การก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง 1.1 วตถประสงคการด าเนนการบรหารจดการความเสยง
เพอใหโครงการทมความส าคญตอการบรรลความส าเรจตามแผนบรณาการยทธศาสตรดานระบบการคมครองผบรโภคฯ ประสทธภาพในการด าเนนการสามารถบรรลเปาหมายทตงไว ซงจะสงผลตอความส าเรจตามแผนฯ และวสยทศนของกรมอนามย 1.2 การพจารณาคดเลอกแผนงาน/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตารางคดเลอกโครงการและจดล าดบความส าคญของโครงการตามหลกเกณฑทก าหนด
แผนบรณาการ
ยทธศาสตร โครงการ
ความสอดคลองกบ
กลยทธ (a)
งบประมาณท
ไดรบ
(b)
ตวชวด
โครงการ (c)
ความส าคญ
ของโครงการ
(axbxc)
ดานระบบการคมครอง ผบรโภคดานบรการ อาหารและผลตภณฑ สขภาพ
1.โครงการสนบสนนและตดตามการด าเนนงานสขาภบาลอาหารและน า 1 1 1 1
2.โครงการรานอาหารสะอาดปลอดภยคนไทยสขภาพด (Clean Food Good Taste Plus)
1 1 1 1
3.โครงการจดท าหลกเกณฑมาตรฐานกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ กลมกจการท 3 กจการทเกยวกบอาหารเครองดม น าดม
1 1 1 1
4.โครงการประชมจดท าหลกเกณฑการสขาภบาลอาหารและน าดม ส าหรบเรอเดนทะเล
1 1 1 1
5.โครงการสมประเมนเพอบงชสถานการณความปลอดภยอาหาร และสขลกษณะการจดการในตลาดสด ตลาดนด และรานอาหาร
1 1 1 1
6.โครงการสงเสรมการพฒนาคณภาพน าบรโภค 1 1 1 1
7.โครงการพฒนาดชนชวดสภาวการณสขาภบาลอาหาร ป 2558 1 1 1 1
8.โครงการจดการความรสการถอดบทเรยนดานสขาภบาลอาหารและน า 1 1 1 1
9.โครงการพฒนาสอเผยแพรประชาสมพนธงานสขาภบาลอาหารและน า 1 1 1 1
80
แผนบรณาการ
ยทธศาสตร โครงการ
ความสอดคลองกบ
กลยทธ (a)
งบประมาณท
ไดรบ
(b)
ตวชวด
โครงการ (c)
ความส าคญ
ของโครงการ
(axbxc)
10.โครงการสรางเสรมและพฒนาศกยภาพภาคเครอขาย ชมรม
ผประกอบการคาอาหาร
1 1 1 1
11.โครงการพฒนาศกยภาพเจาหนาทผปฏบตงานดานสขาภบาลอาหาร 1 1 1 1
12.โครงการรณรงค ลด ละ เลกใชภาชนะโฟมบรรจอาหาร เพอสขภาพทด 1 1 1 1
ของคนไทย
ผลการพจารณา ไมมโครงการทไดคะแนนสงสด จงเลอกโครงการทเปนตวชวดอยในค ารบรองของส านกสขาภบาลอาหารและน าสอดคลองกบเปาประสงคของแผนบรณาการยทธศาสตรดานระบบการคมครองผบรโภค และเปนโครงการตามนโยบายของอธบดกรมอนามย ไดแก โครงการรานอาหารสะอาดปลอดภย คนไทยสขภาพด (Clean Food Good Taste Plus)
81
1.3 โครงการทคดเลอกมาด าเนนการบรหารจดการความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร ดานระบบการคมครองผบรโภคดานบรการ อาหาร และผลตภณฑสขภาพ โครงการ : โครงการรานอาหารสะอาดปลอดภยคนไทยสขภาพด (Clean Food Good Taste Plus) วตถประสงคของโครงการ
1) เพอพฒนาใหมตนแบบรานจ าหนายอาหารทมอาหารสะอาด ปลอดภย สงเสรมผบรโภคใหมสขภาพด 2) เพอใหประชาชนทงชาวไทยและตางประเทศไดบรโภคอาหารทสะอาด ปลอดภย และมคณคาทางโภชนาการ
กจกรรมโครงการ 1) จดท าโครงการและวางแผนการด าเนนงาน 2) ประชมชแจงผตรวจประเมนรานอาหาร Clean Food Good Taste Plus ของศนยอนามย 3) จดท าหนงสอถงศนยอนามยเพอแจงส านกงานสาธารณสขจงหวดคดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการฯ จงหวดละ ๒ แหง และสงรายชอ
ใหศนยอนามย 4) จดท าสงสนบสนนประชาสมพนธ เชน ผากนเปอนพรอมหมวกคลมผม 5) ศนยอนามย ตรวจตดสนรานอาหารทไดรบการคดเลอกจากส านกงานสาธารณสขจงหวด 6) ส านกสขาภบาลอาหารและน า สมตดตามประเมนโครงการฯ 7) ประชมมอบปาย Clean Food Good Taste Plus
เปาหมายการบรหารความเสยงของโครงการ
ตวชวด หนวยนบ คาเปาหมาย
พฒนารานจ าหนายอาหารใหไดมาตรฐาน“รานอาหารไทยปลอดภย สขภาพด” ศนยอนามยละ 5 แหง แหง 60
82
ขนตอนท 2 การระบความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร ดานระบบการคมครองผบรโภคดานบรการ อาหาร และผลตภณฑสขภาพ โครงการ : โครงการรานอาหารสะอาดปลอดภยคนไทยสขภาพด (Clean Food Good Taste Plus)
ตารางระบความเสยงโครงการ
กจกรรม
มตธรรมาภบาลทเกยวของ
ประสทธผล ประสทธภาพ การมสวน
รวม ความโปรงใส การตอบสนอง
การ
รบผดชอบ นตธรรม กระจายอ านาจ
ความ
เสมอภาค
การมงเนน
ฉนทามต
1.จดท าโครงการและวางแผนการด าเนนงาน
ไมสามารถจดท าโครงการไดตามก าหนด
- - - - - - - - -
2. ประชมชแจงผตรวจประเมนรานอาหาร Clean Food Good Taste Plus ของศนยอนามย
ผตรวจประเมนไมสามารถเขาประชมได - - - - - - - - -
3. จดท าหนงสอถงศนยอนามยเพอแจงส านกงานสาธารณสขจงหวดคดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการฯ จงหวดละ 2 แหง และสงรายชอใหศนยอนามย
ท าหนงสอลาชาไมทนตามแผนฯ
-
จงหวดไมสามารถสงชอรานอาหารไดตามเปาหมาย
การคดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการไมทวถง - - - - - -
83
กจกรรม
มตธรรมาภบาลทเกยวของ
ประสทธผล ประสทธภาพ การมสวน
รวม ความโปรงใส การตอบสนอง
การ
รบผดชอบ นตธรรม กระจายอ านาจ
ความ
เสมอภาค
การมงเนน
ฉนทามต
4. จดท าสงสนบสนนประชาสมพนธ เชน ผากนเปอนพรอมหมวกคลมผม
-
สงสนบสนนไมเพยงพอทจะสนบสนนไดทกหนวยงาน
-
จดซอไมถกตองตามระเบยบพสด
- - - - - -
5. ศนยอนามย ตรวจตดสนรานอาหารทไดรบการคดเลอกจากส านกงานสาธารณสขจงหวด
จ านวนรานอาหารทผานเกณฑการรบรอง ไมครบตามเปาหมาย
ศนยอนามยไมสามารถตรวจตดสนรานอาหารทไดทนตามแผน
-
-
- - - - - -
6. ส านกสขาภบาลอาหารและน าสมตดตามประเมนโครงการฯ
สมส ารวจไมครบตามแผนฯ
- -
- - - - -
การสมไมกระจายอยางทวถง
-
7. ประชมมอบปาย Clean Food Good Taste Plus
ไมสามารถจดประชมไดตามแผน
-
ผเกยวของไมสามารถเขารวมประชมไดครบทกกลม
- - - - - - -
84
ขนตอนท 3 และขนตอนท 4 การประเมนความเสยงและการก าหนดกลยทธทใชในการจดการกบแตละความเสยง 1) ตารางการประเมนความเสยง
ประเภทของความ
เสยงทเกยวของ กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส (Y)
ความรนแรง
ของผลกระทบ
(X)
ระดบ
ความเสยง
กลยทธทใชจดการกบ
ความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
ดานการด าเนนการ
(Operation Risk: O)
1.จดท าโครงการและวางแผนการด าเนนงาน (O1)
จดท าโครงการไมทนตามก าหนด (Y5,X3)
2 3 6 การควบคมความสญเสย
หวหนากลมควบคมก ากบสม าเสมอ
2. ประชมชแจงผตรวจประเมนรานอาหาร Clean Food Good Taste Plus ของศนยอนามย O2)
ผตรวจประเมนไมสามารถเขาประชมได(Y5,X3)
2 3 6 การควบคมความสญเสย
ประสานกบผตรวจประเมนใหเขาประชม
3. จดท าหนงสอถงศนยอนามยเพอ
แจงส านกงานสาธารณสขจงหวด
คดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการฯ
จงหวดละ 2 แหง และสงรายชอให
ศนยอนามย(O3)
3.1 ท าหนงสอลาชาไม
ทนตามแผนฯ (Y5,X3)
2 4 8 การควบคมความสญเสย
หวหนากลมควบคมก ากบสม าเสมอ
3.2 ส านกงาน
สาธารณสขจงหวดไม
สามารถสงชอ
รานอาหารไดตาม
เปาหมาย (Y5,X3)
2 4 8 การควบคมความสญเสย
ประสานผรบผดชอบของศนยฯ ให
ขอความรวมมอจากอปท.ในการสง
รายชอรานอาหารเพมเตม
3.3 การคดเลอก
รานอาหารเขารวม
โครงการไมทวถง
(Y5,X3)
2 4 8 การควบคมความสญเสย
แจงขอมลโครงการผานชองทางอนๆ เชน ชมรม,วารสาร ฯลฯ
85
ประเภทของความ
เสยงทเกยวของ กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส (Y)
ความรนแรง
ของผลกระทบ
(X)
ระดบ
ความเสยง
กลยทธทใชจดการกบ
ความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
4. จดท าสงสนบสนนประชาสมพนธ
เชน ผากนเปอนพรอมหมวกคลมผม
(O4)
4.1 สงสนบสนนไม
เพยงพอทจะสนบสนน
ไดทกหนวยงาน
(Y5,X3)
2 3 6 การควบคมความสญเสย
ประสานหนวยงานทเกยวของเพอสอบถามความตองการสงสนบสนน
4.2 จดซอไมถกตอง
ตามระเบยบพสด
(Y1,X1)
1 1 1 การควบคมความสญเสย
ผบรหารหนวยงาน/หวหนากลมควบคมก ากบใหเปนไปตามระเบยบ
5. ศนยอนามย ตรวจตดสน
รานอาหารทไดรบการคดเลอกจาก
ส านกงานสาธารณสขจงหวด (O5)
5.1 จ านวนรานอาหาร
ทผานเกณฑการ
รบรอง ไมครบตาม
เปาหมาย (Y2,X3)
4 4 16 การควบคมความสญเสย
เพมชองทางในการคดเลอกรานเขารวมโครงการมากขน
5.2 ศนยอนามยไม
สามารถตรวจตดสน
รานอาหารทไดทน
ตามแผน (Y2,X3)
4 3 12 การควบคมความสญเสย
ตดตามอยางสม าเสมอ
6. ส านกสขาภบาลอาหารและน า สมตดตามประเมนโครงการฯ (O6)
6.1 สมส ารวจไมครบตามแผนฯ (Y2,X3)
3 4 12 การควบคมความสญเสย
ตดตามควบคมก ากบสม าเสมอ
86
ประเภทของความ
เสยงทเกยวของ กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส (Y)
ความรนแรง
ของผลกระทบ
(X)
ระดบ
ความเสยง
กลยทธทใชจดการกบ
ความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
6.2 การสมไมกระจายอยางทวถง (Y5,X3)
2 3 6 การควบคมความสญเสย
หวหนากลมควบคมก ากบ
7. ประชมมอบปาย Clean Food Good Taste Plus (O7)
7.1 ไมสามารถจดประชมไดตามแผน (Y2,X3)
2 4 8 การควบคมความสญเสย
ผบรหารหนวยงาน/หวหนากลมควบคมก ากบใหเปนไปตามแผน
7.2 ผเกยวของไมสามารถเขารวมประชมไดครบตามเปาหมาย (Y5,X3)
2 3 6 การควบคมความสญเสย
ประสานงานกบผเขารวมประชมใหชดเจนและมหลกฐานยนยน
87
2) จดท าแผนภมความเสยง ตารางแผนภมความเสยง
5
4 O3.1,O3.2
,O3.3 , O7.1 O6.1 O5.1
3 O1,O2
,O4.1, O6.2 , O7.2
O5.2
2
1 O4.2
1 2 3 4 5
ความรนแรงของผลกระทบ (X)
โอกาสทจะเกดความเสยหาย (Y)
ระดบความเสยง > 15 คะแนน (ยอมรบไมได)
ระดบความเสยง < 15 คะแนน (ยอมรบได)
88
ขนตอนท 5 กจกรรมการบรหารความเสยง แผนบรหารความเสยงของ โครงการรานอาหารสะอาดปลอดภยคนไทยสขภาพด (Clean Food Good Taste Plus) ประเดน
ความเสยง กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง
ปพ.ศ. 2557 ปพ.ศ. 2558 ผรบ ผดชอบ
งบ ประมาณ
ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย
จ านวนรานอาหารทผานเกณฑการรบรอง ไมครบตามเปาหมาย(O5)
1.หวหนากลมประชมตดตามการเนนงานทกเดอน 2.ประสานงานผรบผดชอบของศนยอนามยท 1-12 แจงส านกงานสาธารณสขจงหวดขอความรวมมอคดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการ จงหวดละ 2 แหง และขอรายชอส ารองไวในกรณทบางจงหวดไมมรานอาหารเขารวมโครงการ
1 ครง/เดอน 12 ศนย
นางนภพรรณนนทพงษ นส.ชณญณศา เลศสโภชวณชย
- ตดตามความกาวหนาในการด าเนนงานโครงการของศนยอนามยผานทางชองทางตางๆ - ศนยอนามยคดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการเพมเตมจากรายชอทไดรบจากส านกงานสาธารณสขจงหวดเพอใหครบตามเปาหมายของโครงการ
1 ครง/เดอน ศนยอนามยละ 5 แหง
นางนภพรรณ นนทพงษ นส.ชณญณศา เลศสโภชวณชย ผรบผดชอบของศนยอนามยท 1-12
89
ประเดน ความเสยง
กจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง
ปพ.ศ. 2557 ปพ.ศ. 2558 ผรบ ผดชอบ
งบ ประมาณ
ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย
- ส านกสขาภบาลอาหารและน าคดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการเพมเตมจากเปาหมายของศนยอนามยเพอใหครบตามเปาหมายของโครงการ - ส านกสขาภบาลอาหารและน าตรวจตดสนรานอาหารเขารวมโครงการเพมเตม
- ตามจ านวนทไมครบตามเปาหมาย - ตามจ านวนทไมครบตามเปาหมาย
ขนตอนท 6 ขอมลและการสอสารดานการบรหารความเสยง ตารางขอมลและการสอสารดานการบรหารความเสยง โครงการรานอาหารสะอาดปลอดภยคนไทยสขภาพด (Clean Food Good Taste Plus)
ขอมลทตองการสอสาร ชองทางการสอสาร กลมเปาหมาย - การประชมรบฟงขอคดเหนตอคมอการบรหารจดการเวลาในการประชม อบรม และสมมนา
- หนงสอราชการ เวบไซดส านกสงเสรมสขภาพ - นกวชาการของส านกสงเสรมสขภาพ
- คมอการบรหารจดการเวลาในการประชม อบรม และสมมนา ฉบบสมบรณ
- หนงสอราชการ เวบไซดส านกสงเสรมสขภาพ - นกวชาการของส านกสงเสรมสขภาพ
ขนตอนท 7 การตดตามและเฝาระวงความเสยง ตดตามและเฝาระวงความเสยง โครงการรานอาหารสะอาดปลอดภยคนไทยสขภาพด (Clean Food Good Taste Plus) ก าหนดใหมการตดตามและประเมนผลการด าเนนการตามระยะเวลาทก าหนดไวในแนวทางการจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ.2558
90
การตดตามความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสท 3 (รอบ 9 เดอน) แผนบรณาการยทธศาสตรดานระบบการคมครองผบรโภคดานบรการ อาหาร และผลตภณฑสขภาพ หนวยงาน : ส านกสขาภบาลอาหารและน า 6. โครงการ : รานอาหารสะอาดปลอดภยคนไทยสขภาพด (Clean Food Good Taste Plus)
ตวชวดโครงการ : พฒนารานจ าหนายอาหารใหไดมาตรฐาน“รานอาหารไทยปลอดภย สขภาพด” ศนยอนามยละ 5 แหง รวม 60 แหง ผลการด าเนนงานตามตวชวด : รานจ าหนายอาหารใหไดมาตรฐาน“รานอาหารไทยปลอดภย สขภาพด” รวม 82 แหง ประเดนความเสยง : จ านวนรานอาหารทผานเกณฑการรบรอง ไมครบตามเปาหมาย ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 3 (สนเดอน มถนายน 2558) ผรายงาน นางนภพรรณ นนทพงษ วนทรายงาน 30 เดอน มถนายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 02 590 4177
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการ
ด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของ การด าเนนการ
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7)
หวหนากลมประชมตดตามการด าเนนงานทกเดอน
1 ครง/เดอน ก.พ.- ก.ค.58 - หวหนากลมมการประชมกลมเพอตดตามงาน จ านวน 3 ครง
มการตดตามงาน จ านวน 3 ครง
- - มภาระงานมากท าใหไมสามารถประชมไดทกเดอน
- -
- ประสานงานผรบผดชอบของศนยอนามยท 1-12 - แจงส านกงานสาธารณสข
12 ศนย ม.ค.58 - ประสานงานผรบผดชอบของศนยอนามยท 1-12
ประสานงานแลว 12 ม.ค.58 - - - -
91
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการ
ด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของ การด าเนนการ
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7)
จงหวดขอความรวมมอคดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการ จงหวดละ 2 แหง และขอรายชอส ารองไวในกรณทบางจงหวดไมมรานอาหารเขารวมโครงการ - ตดตามความกาวหนา ในการด าเนนงานโครงการของศนยอนามยผานทางชองทางตางๆ
1 ครง/เดอน ม.ค.-ก.ค.58 - มการตดตามความกาวหนา ในการด าเนนผานทางโทรศพท และการนเทศงาน
มการตดตามนเทศงานรวมกบงานอนๆของส านกฯ 7 ครง
ม.ค.-ม.ย.58 - - - บนทกขออนมตไปราชการ
- ศนยอนามยคดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการเพมเตมจากรายชอทไดรบจาก สสจ.เพอใหครบตามเปาหมายของโครงการ
ศนยอนามยละ 5 แหง
เม.ย.-ก.ค.58 - ศนยอนามยทมจงหวดในความรบผดชอบมากคดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการเกนเปาหมายทก าหนด
ศนยอนามยท 1 4,5,6,10 และ11 คดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการเกนเปาหมายทก าหนด
เม.ย.-พ.ค.58 - - - -
92
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการ
ด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของ การด าเนนการ
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7)
- ส านกสขาภบาลอาหารและน าคดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการเพมเตมจากเปาหมายของศนยอนามยเพอใหครบตามเปาหมายของโครงการ
ตามจ านวนทไมครบตามเปาหมาย
เม.ย.-ก.ค.58 - ไดรานอาหารทผานเกณฑมาตรฐานเกนเปาหมาย ส านกฯ จงไมตองหาเพมเตม
ไดเกนเปาหมาย จ านวน 82 แหง
- - - - รายชอรานทผานเกณฑมาตรฐาน
ส านกสขาภบาลอาหารและน าตรวจตดสนรานอาหารเขารวมโครงการเพมเตม
ตามจ านวนทไมครบตามเปาหมาย
เม.ย.-ก.ค.58 - ไดรานอาหารทผานเกณฑมาตรฐานเกนเปาหมาย ส านกฯ จงไมตองหาเพมเตม
ไดเกนเปาหมาย จ านวน 82 แหง
- - - - รายชอรานทผานเกณฑมาตรฐาน
93
การตดตามความกาวหนาแผนบรหารความเสยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดอน) กรมอนามย ปงบประมาณ 2558
แผนบรณาการยทธศาสตรดานระบบการคมครองผบรโภคดานบรการ อาหาร และผลตภณฑสขภาพ หนวยงาน : ส านกสขาภบาลอาหารและน า 6. โครงการ : รานอาหารสะอาดปลอดภยคนไทยสขภาพด (Clean Food Good Taste Plus)
ตวชวดโครงการ : พฒนารานจ าหนายอาหารใหไดมาตรฐาน“รานอาหารไทยปลอดภย สขภาพด” ศนยอนามยละ 5 แหง รวม 60 แหง ผลการด าเนนงานตามตวชวด : รานจ าหนายอาหารใหไดมาตรฐาน“รานอาหารไทยปลอดภย สขภาพด” รวม 82 แหง ประเดนความเสยง : จ านวนรานอาหารทผานเกณฑการรบรองมาตรฐานไมครบตามเปาหมาย ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 4 (รอบ 12 เดอน) กนยายน 2558 ผรายงาน นางนภพรรณ นนทพงษ วนทรายงาน 23 เดอน กนยายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 02 590 4177
ประเดนความเสยง กจกรรมแนวทาง การจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ม.ย. 58
ผลส าเรจของการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการ
จดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ก.ย. 58
แผนงาน/มาตรการควบคมเพมเตม
ผลกระทบ (X) โอกาสเกด (Y) ผลกระทบ (X) โอกาสเกด (Y) จ านวนรานอาหารทผานเกณฑการรบรองมาตรฐาน ไมครบตามเปาหมาย
1.หวหนากลมประชมตดตามการด าเนนงานทกเดอน
4 4 - มการตดตามงาน จ านวน 3 ครง
1 1
2.ประสานงานผรบผดชอบของ ศนยอนามยท 1-12 แจงส านกงานสาธารณสขจงหวดขอความรวมมอ คดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการ จงหวดละ 2 แหง และขอรายชอส ารองไวในกรณทบางจงหวด ไมมรานอาหารเขารวมโครงการ
- ประสานงานแลว
94
ประเดนความเสยง กจกรรมแนวทาง การจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ม.ย. 58
ผลส าเรจของการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการ
จดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ก.ย. 58
แผนงาน/มาตรการควบคมเพมเตม
ผลกระทบ (X) โอกาสเกด (Y) ผลกระทบ (X) โอกาสเกด (Y) 3.ตดตามความกาวหนา
ในการด าเนนงานโครงการของศนยอนามยผานทางชองทางตางๆ
-มการตดตามนเทศงานรวมกบงานอนๆของ ส านกฯ 7 ครง
4.ศนยอนามยคดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการเพมเตมจากรายชอทไดรบจากส านกงานสาธารณสขจงหวดเพอใหครบตามเปาหมายของโครงการ
-ศนยอนามยท 1,4, 5, 6 10 และ11 คดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการเกนเปาหมายทก าหนด
5.ส านกสขาภบาลอาหารและน าคดเลอกรานอาหารเขารวมโครงการเพมเตมจากเปาหมายของศนยอนามยเพอใหครบตามเปาหมายของโครงการ
- ไดเกนเปาหมาย จ านวน 82 แหง
6.ส านกสขาภบาลอาหารและน าตรวจตดสนรานอาหารเขารวมโครงการเพมเตม
-ไดเกนเปาหมาย จ านวน 82 แหง
95
สรปผล การด าเนนงานโครงการรานอาหารสะอาดปลอดภยคนไทยสขภาพด (Clean Food Good Taste Plus) ไดก าหนดตวชวด คอ พฒนารานจ าหนายอาหารใหไดมาตรฐาน“รานอาหารไทยปลอดภย สขภาพด” ศนยอนามยละ 5 แหง รวม 60 แหง
ผลการด าเนนงานบรรลตามตวชวด คอ พฒนารานจ าหนายอาหารใหไดมาตรฐาน“รานอาหารไทยปลอดภย สขภาพด” จ านวน 82 แหง เกนเปาหมายทตงไว 22 แหง ปญหาอปสรรค
1. การด าเนนงานไมเปนไปตามแผน 2. ศนยอนามยบางแหงไมสามารถด าเนนการไดตามเปาหมายเนองจากเจาหนาทส านกงานสาธารณสข
จงหวดคดเลอกรานอาหารไมครบตามเปาหมาย ขอเสนอแนะในการด าเนนงาน
1. ศนยอนามยตองอธบายเกณฑใหเจาหนาทส านกงานสาธารณสขจงหวดเขาใจ เพอคดเลอกรานอาหารใหตรงตามกลมเปาหมาย
2. ประชาสมพนธปายรบรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus ใหประชาชนรจก เพอสรางแรงจงใจใหผประกอบการสนใจเขารวมโครงการ
96
7. การบรหารความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : ดานสงแวดลอมและสขภาพ
โครงการ : สขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร
97
7. แผนบรณาการยทธศาสตร ดานสงแวดลอมและสขภาพ ขนตอน การเตรยมโครงการกอนการก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง (ตาราง ก.) ตาราง ก.
แผนบรณาการยทธศาสตร
เปาประสงค กลยทธกรมอนามย โครงการ ความสอดคลอง
กบกลยทธท ดานสงแวดลอมและสขภาพ
ลดปจจยเสยงดานสงแวดลอมทสงผลกระทบตอสขภาพ เพอใหประชาชนไดรบบรการอนามยสงแวดลอมทไดมาตรฐาน (Healthy Environment) และอตราปวยดวยโรคจากสงแวดลอมลดลง
1.พฒนาความเขมแขงและสรางการมสวนรวมกบภาคเครอขายเอกชนและประชาสงคมเพอสรางกจกรรมสงเสรมสขภาพทยงยน (Partner and build alliance) 2.ลงทนเพอการพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบงานใหไดมาตรฐานเพอจดการกบปจจยก าหนดดานสขภาพ (Invest) 3.พฒนากระบวนการก าหนดและบรหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายดานสขภาพจากฐานความรทสอดคลองกบสภาพปญหาและวถชวตคนไทยเพอใหประชาชนไดรบการคมครองและสงเสรมโอกาสทเทาเทยมการทางสขภาพ (Regulate And Legislate)
1. โครงการสขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมารฯ 2. โครงการจดการมลฝอยตดเชอ 3. โครงการประเมนความเสยงและเฝาระวงผลกระทบตอสขภาพจากปญหาการจดการขยะในพนทวกฤต 4. โครงการบานสะอาด อนามยด ชวสมบรณ เพอการคดแยกขยะ 5. โครงการอบรมระบบบ าบดน าเสย 6. โครงการพฒนาสวมสาธารณะไทย
1,2,3,4,5
2,4 1,3,5
1,4
5
1,4
การจดท าแผนบรหารความเสยงตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558
98
แผนบรณาการ
ยทธศาสตร เปาประสงค กลยทธกรมอนามย โครงการ
ความสอดคลองกบกลยทธท
7. โครงการพฒนามาตรฐานงานอนามยสงแวดลอม 2
8. โครงการสาธารณสขรวมใจรณรงคลดโลกรอน ดวยการสขาภบาลอยางยงยนและเปนมตรกบสงแวดลอม
1,4
9. โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการทดในการใชอปกรณทางการแพทย การใชอปกรณทดแทนและการจดการของเสยทมการปนเปอนปรอท ในสถานบรการสาธารณสข
2
10. โครงการพฒนาคณภาพระบบบรการอนามยสงแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถน (EHA)
1,2,4
11. โครงการจดการเหตร าคาญและกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ
2,3,5
99
ขนตอนท 1 การก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง 1.1 วตถประสงคการด าเนนการบรหารจดการความเสยง
เพอใหโครงการทมความส าคญตอการบรรลความส าเรจตามแผนแผนบรณาการยทธศาสตร ดานสงแวดลอมและสชภาพ มประสทธภาพในการด าเนนการสามารถ บรรลเปาหมายทตงไว ซงจะสงผลตอความส าเรจตาม เปาประสงคของประเดนงาน กลยทธ พนธกจ และ วสยทศนของกรมอนามย 1.2 การพจาณาคดเลอกแผนงาน/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ตารางคดเลอกโครงการและจดล าดบความส าคญของโครงการตามหลกเกณฑทก าหนด
แผนบรณาการยทธศาสตร
โครงการ ความสอดคลองกบกลยทธ (a)
งบประมาณทไดรบ (b)
ตวชวดส าคญ ในแตละระดบ
(c)
ความส าคญของโครงการ
(axbxc) ดานสงแวดลอมและสขภาพ
1. โครงการสขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมารฯ (400,000 บาท)
3 1 3 9
2. โครงการจดการมลฝอยตดเชอ (936,000 บาท) 2 1 2 4 3. โครงการประเมนความเสยงและเฝาระวงผลกระทบตอสขภาพจากปญหาการจดการขยะในพนทวกฤต (714,000 บาท)
3 1 1 3
4. โครงการบานสะอาด อนามยด ชวสมบรณ เพอการคดแยกขยะ (320,000 บาท) 2 1 1 2 5. โครงการอบรมระบบบ าบดน าเสย (200,000 บาท) 1 1 1 1
6. โครงการพฒนาสวมสาธารณะไทย (1,200,000 บาท) 2 1 1 2
7. โครงการพฒนามาตรฐานงานอนามยสงแวดลอม (760,000 บาท) 1 1 1 1
8. โครงการสาธารณสขรวมใจรณรงคลดโลกรอน ดวยการสขาภบาลอยางยงยนและเปนมตรกบ สงแวดลอม (200,000 บาท)
2 1 2 4
9. โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการทดในการใชอปกรณทางการแพทย การใชอปกรณทดแทนและการจดการของเสยทมการปนเปอนปรอท ในสถานบรการสาธารณสข (600,000 บาท)
1 1 1 1
100
แผนบรณาการยทธศาสตร
โครงการ ความสอดคลองกบกลยทธ (a)
งบประมาณทไดรบ (b)
ตวชวดส าคญ ในแตละระดบ
(c)
ความส าคญของโครงการ
(axbxc) 10. โครงการพฒนาคณภาพระบบบรการอนามยสงแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถน (EHA) (3,1,10,000 บาท)
3 1 1 3
11. โครงการจดการเหตร าคาญและกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ (1,770,000 บาท) 3 1 1 3
1.3 โครงการทคดเลอกมาด าเนนการบรหารจดการความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : ดานสงแวดลอมและสขภาพ โครงการ : สขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมารฯ วตถประสงคของโครงการ :
1. เพอเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร เนองในโอกาสทรงเจรญพระชนมายครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 2. เพอสรางและปรบปรงสวมสขอนามยใหกบโรงเรยนในถนทรกนดารใหมสวมส าหรบใชงานตามมาตรฐาน 3. เพอใหนกเรยน คร และบคลากรในโรงเรยนในถนทรกนดารมพฤตกรรมการใชสวมทถกสขลกษณะมพฤตกรรมสขภาพทเหมาะสมและมสข อนามยทพง
ประสงค 4. เพอสรางการมสวนรวมกบภาคเครอขาย ทองถน และชมชนในการพฒนาเดกและเยาวชนดานสขภาพและอนามยสงแวดลอมโรงเรยนในถนทรกนดารอยาง
เขมแขงและยงยน รวมถงประกาศเกยรตคณ กจกรรมโครงการ :
1) คดเลอกโรงเรยนเพอรบการสนบสนนตามโครงการฯ 2) การสรางและปรบปรงสวมใหกบโรงเรยนเปาหมายภายใตการมสวนรวมของภาคเครอขาย 3) จดพธสงมอบและเปดปายสวมสขอนามย ณ โรงเรยนทด าเนนการสรางและปรบปรงสวมเสรจเรยบรอยแลว 4) จดอบรมใหความรดานสงเสรมสขภาพ และอนามยสงแวดลอมแกคร และนกเรยนในโรงเรยนถนทรกนดาร
101
เปาหมายการบรหารความเสยงของโครงการ :
ตวชวด หนวยนบ คาเปาหมาย
สวมในโรงเรยนในถนทรกนดารไดรบการสรางและปรบปรงสวมใหถกสขลกษณะ แหง 60
ขนตอนท 2 การระบความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : การบรณาการดานสงแวดลอมและสขภาพ โครงการ : สขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมารฯ
ตารางระบความเสยงโครงการ กจกรรม มตธรรมาภบาลทเกยวของ
ประสทธผล ประสทธภาพ การมสวนรวม ความโปรงใส การ
ตอบสนอง การ
รบผดชอบ นตธรรม
การกระจายอ านาจ
ความเสมอภาค
การมงเนน ฉนทามต
1. คดเลอกโรงเรยนเพอรบการสนบสนนตามโครงการฯ
-
ขอมลพนฐานของโรงเรยนทไดรบการคดเลอก ไมครบถวน ถกตอง
- - - - - - - -
2. การสรางและปรบปรงสวมใหกบโรงเรยนเปาหมายภายใตการมสวนรวมของภาคเครอขาย
จ านวนโรงเรยนทไดรบการปรบปรง ไมไดตามเปาหมาย
-
ไมไดรบความรวมมอจากภาคเครอขาย
- - - - - - -
3. จดพธสงมอบและเปดปายสวมสขอนามย ณ โรงเรยนทด าเนนการสรางและปรบปรงสวม
-
การจดพธสงมอบและเปดปายสวม แหงท 60 ไมทนเวลาทก าหนด
- - - - - - - -
102
กจกรรม มตธรรมาภบาลทเกยวของ
ประสทธผล ประสทธภาพ การมสวนรวม ความ
โปรงใส การ
ตอบสนอง การ
รบผดชอบ นตธรรม
การกระจายอ านาจ
ความเสมอภาค
การมงเนน ฉนทามต
4. จดอบรมใหความรดานสงเสรมสขภาพ และอนามยสงแวดลอมแกคร และนกเรยนในโรงเรยนถนทรกนดาร
จ านวนผเขารบการอบรมฯไมไดตามเปาหมาย
ผเขารบการอบรมไมสามารถน าความรไปปฏบตได
- - - - - - - -
ขนตอนท 3 และขนตอนท 4 การประเมนความเสยงและการก าหนดกลยทธทใชในการจดการกบแตละความเสยง
1) ตารางการประเมนความเสยง
ประเภทของความเสยงทเกยวของ
กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส ผลกระทบ ระดบ
ความเสยง กลยทธทใชจดการกบ
ความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
ดานการด าเนนการ(Operation Risk)
1. คดเลอกโรงเรยนเพอรบการสนบสนนตามโครงการฯ
ขอมลพนฐานของโรงเรยนทไดรบการคดเลอก ไมครบถวน ถกตอง (O1)
2(Y5) 3(X3) 6 การควบคมความสญเสย - ส ารวจขอมลพนฐานโรงเรยนและขอมลสภาพสวมของโรงเรยนรวมกบหนวยงานทเกยวของ และหนวยงานในพนท
2. การสรางและปรบปรงสวมใหกบโรงเรยนเปาหมายภายใตการมสวนรวมของภาคเครอขาย
2.1 จ านวนโรงเรยนทไดรบการปรบปรง ไมไดตามเปาหมาย(O2)
4(Y2) 4(X3) 16 การควบคมความสญเสย - แตงตงคณะกรรมการโครงการเฉลมพระเกยรตฯ - เสนอขอพระราชานญาต : โครงการรายชอโรงเรยนเปาหมาย พระฉายาลกษณ ตราสญลกษณ ฯลฯ - จดงานเปดตวโครงการและแถลงขาวผานสอมวลชนพรอมระดมทน
103
ประเภทของความเสยงทเกยวของ
กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส ผลกระทบ ระดบ
ความเสยง กลยทธทใชจดการกบ
ความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
-ประสานงานกบส านกงานโครงการสมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร ในการน าเงนบรจาคและ/หรอวสดอปกรณ โดยเสดจพระราชกศลสมทบกองทนพฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดาร ตามระเบยบฯ ส าหรบใชในการสรางและปรบปรงสวม - โรงเรยนเปาหมายไดรบค าแนะน าในการสรางและปรบปรงสวมทถกสขลกษณะ - ตดตามความกาวหนาการด าเนนงาน
2.2 ไมไดรบความรวมมอจากภาคเครอขาย (O3)
2(Y5) 3(X3) 6 การควบคมความสญเสย - จดประชมเตรยมการ ก าหนดแนวทาง เปาหมาย และชแจงแนวทางการด าเนนงานรวมกบภาคเครอขายรวมด าเนนการ หนวยงานตนสงกดของโรงเรยนเปาหมาย และผเกยวของ - ประชาสมพนธโครงการฯ
- จดกจกรรมระดมทนและการมอบทนสนบสนนโครงการสขอนามยเฉลมพระเกยรต - ประสานงานใหโรงเรยนเปาหมายรบสนบสนนปนซเมนตจากรานตวแทนจ าหนายทอยใกลเคยงตามทบรษทก าหนดให
3. จดพธสงมอบและเปดปายสวมสขอนามย ณ โรงเรยนทด าเนนการสรางและปรบปรงสวม
การจดพธสงมอบและเปดปายสวม แหงท 60 ไมทนเวลาทก าหนด (O4)
2(Y5) 4(X3) 8 การควบคมความสญเสย - ตดตามความกาวหนาการด าเนนงาน - จดงานพธสงมอบและเปดปายสวมสขอนามยโรงเรยน เปนระยะ
104
ประเภทของความเสยงทเกยวของ
กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส ผลกระทบ ระดบ
ความเสยง กลยทธทใชจดการกบ
ความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
4. จดอบรมใหความรดานสงเสรมสขภาพ และอนามยสงแวดลอมแกคร และนกเรยนในโรงเรยนถนทรกนดาร
4.1 จ านวนผเขารบการอบรมฯไมไดตามเปาหมาย (O5)
2(Y5) 1(X1) 2 การควบคมความสญเสย -จดท าหนงสอเชญหนวยงานทเกยวของลวงหนาและประสานกลมเปาหมายอยางใกลชด
4.2 ผเขารบการอบรมไมสามารถน าความรไปปฏบตได (O6)
2(Y5) 2(X3) 4 การควบคมความสญเสย -จดท าคมอเอกสารวชาการเพอถายทอดองคความรและเผยแพรแนวทางการด าเนนงาน
2) จดท าแผนภมความเสยง ตารางแผนภมความเสยง
5
4 (O4) (O2)
3 (O1)(O3)
2 (O6)
1 (O5)
1 2 3 4 5
ความรนแรงของผลกระทบ (X)
โอกาสทจะเกดความเสยหาย (Y)
ระดบความเสยง > 15 คะแนน (ยอมรบไมได)
ระดบความเสยง < 15 คะแนน (ยอมรบได)
105
ขนตอนท 5 กจกรรมการบรหารความเสยง ตารางการจดท าแผนบรหารความเสยงของโครงการสขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร
ประเดน ความเสยง
กจกรรมตามแนวทาง การจดความเสยง
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตาม
แนวทางการจดการความเสยง
ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ผ รบผดชอบ
งบ ประมาณ
ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย
จ านวนโรงเรยนทไดรบการปรบปรง ไมไดตามเปาหมาย(O2)
- แตงตงคณะกรรมการโครงการเฉลมพระเกยรตฯ - เสนอขอพระราชานญาต: โครงการ รายชอโรงเรยน เปาหมาย ตราสญลกษณฯลฯ แถลงขาวผานสอมวลชนพรอมระดมทน - จดงานเปดตวโครงการและ- ประสานงานกบส านกงานโครงการสมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร ในการน าเงน
บรจาคและ/หรอวสดอปกรณ โดยเสดจพระราชกศลสมทบกองทนพฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดารตามระเบยบฯ ส าหรบใชในการสรางและปรบปรงสวม
- รายชอโรงเรยนเปาหมายในการสรางและปรบปรงสวมแลวเสรจ ในโครงการฯ
น.ส.ชไมพร เปนสข
106
ประเดน ความเสยง
กจกรรมตามแนวทาง การจดความเสยง
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตาม
แนวทางการจดการความเสยง
ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 ผ รบผดชอบ
งบ ประมาณ
ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย
- โรงเรยนเปาหมายไดรบค าแนะน าในการสรางและปรบปรงสวมทถกสขลกษณะ - ตดตามความกาวหนาการด าเนนงาน
น.ส.ชไมพร เปนสข
ขนตอนท 6 ขอมลและการสอสารดานบรหารความเสยง ตารางขอมลและการสอสารดานบรหารความเสยงโครงการ
ขอมลทตองการ ชองทางการสอสาร กลมเปาหมาย แนวทางการด าเนนงานโครงการ และองคความรทเกยวของ
- คมอการด าเนนงานโครงการ - website กรมอนามย - การประชมชแจงฯ - การอบรมฯ
- คณะท างานโครงการฯ - บคลากรทเกยวของในโครงการฯ - ผมสวนไดสวนเสย
แผนบรหารความเสยงของโครงการฯ - หนงสอเวยน - การประชมชแจงโดยผบรหาร
- ผบรหาร - คณะท างานโครงการฯ
สรปรายงานความกาวหนาการด าเนนงานโครงการพฒนาระบบการบรหารจดการมลฝอยตดเชอ
- หนงสอเวยน - website กรมอนามย
- ผบรหาร - คณะท างานโครงการฯ
ขนตอนท 7 การตดตามและเฝาระวงความเสยง ตดตามและเฝาระวงความเสยง โครงการสขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมารฯ ก าหนดใหมการตดตามและ
ประเมนผลการด าเนนการตามระยะเวลาทก าหนดไวในแนวทางการจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ.2558
107
การตดตามความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสท 3 (รอบ 9 เดอน)
แผนบรณาการยทธศาสตร ดานสงแวดลอมและสขภาพ หนวยงาน ส านกอนามยสงแวดลอม 7. โครงการ สขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมารฯ
ตวชวดโครงการ สวมในโรงเรยนในถนทรกนดารไดรบการสรางและปรบปรงสวมใหถกสขลกษณ 60 แหง ผลการด าเนนงานตามตวชวด ด าเนนการแลวเสรจ และสงมอบแลวจ านวน 66 แหง และอยระหวางด าเนนการการสรางและปรบปรงสวมใหถกสขลกษณ เพมอกจ านวน 15 แหง ภายใตการด าเนนงานโครงการฯ ระยะท 2 ประเดนความเสยง จ านวนโรงเรยนทไดรบการปรบปรง ไมไดตามเปาหมาย ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 3 สนเดอนมถนายน 2558 ผรายงาน นางสาวอมรรตน จนทรชวงศ วนทรายงาน 30 เดอน มถนายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 0 2590 4316
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
(2-2)
ระยะเวลาการด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7) - แตงตงคณะกรรมการโครงการเฉลมพระเกยรตฯ - เสนอขอพระราชา นญาตโครงการ รายชอโรงเรยน เปาหมาย
- จ านวนโรงเรยนเปาหมายในโครงการฯ ด าเนน การสรางและปรบปรงสวมแลวเสรจ
ต.ค.57 – ก.ย. 58 600,000.- - แถลงขาวความกาวหนาโครงการฯ และระดมทนสนบสนนโครงการครงท 2 พรอมมอบเกยรตบตรแกผสนบสนนโครงการ โดย
ด าเนนการสรางและปรบปรงสวมแลวเสรจ และสงมอบแลวจ านวน 66 แหง และอยระหวางด าเนนการการสรางและปรบปรงสวมใหถกสขลกษณ เพมอกจ านวน 15
ม.ย.58 417,366 - - - รายชอโรงเรยนเปาหมาย และรายชอภาคเครอขายผใหการสนบสนน - สรปผลการด าเนนงานโครงการฯ
108
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
(2-2)
ระยะเวลาการด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7) ตราสญลกษณฯลฯ - จดงานเปดตวโครงการและแถลงขาวผานสอมวลชนพรอมระดมทน - ประสานงานกบส านกงานโครงการสมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร ในการน าเงนบรจาคและ/หรอวสดอปกรณ โดยเสดจพระราชกศลสมทบกองทนพฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดาร ตาม
รฐมนตรชวยวาการกระทรวงสาธารณสข เมอวนท 17 พฤศจกายน 2557 - ด าเนนการสรางและปรบปรงสวมแลวเสรจ จ านวน 66 แหง - สงมอบสวมทแลวเสรจ เปนระยะ ๆ และจดพธมอบสวมแหงท 60 เพอเฉลมพระเกยรตฯ เมอวนท 27 ม.ค. 58 - แถลงขาวโครงการสขอนามย
แหงภายใตการด าเนนงานโครงการฯ ระยะท 2
(ณ. ม.ค. 58)
109
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
(2-2)
ระยะเวลาการด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7) ระเบยบฯ ส าหรบใชในการสรางและปรบปรงสวม - โรงเรยนเปาหมายไดรบค าแนะน าในการสรางและปรบปรงสวมทถกสขลกษณะ - ตดตามความกาวหนาการด าเนนงาน
เฉลมพระเกยรต สมเดจพระเทพฯ ระยะ 2 เมอวนท 3 ม.ย. 58 - อยระหวางตดตาม และสนบสนนการด าเนนการสรางและปรบปรงสวมใหถก สขลกษณ ภายใตการด าเนนงานโครงการฯ ระยะท 2
110
การตดตามความกาวหนาแผนบรหารความเสยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดอน) กรมอนามย ปงบประมาณ 2558
แผนบรณาการยทธศาสตร : ดานสงแวดลอมและสขภาพ หนวยงาน : ส านกอนามยสงแวดลอม 7. โครงการสขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมารฯ
ตวชวดโครงการ : สวมในโรงเรยนในถนทรกนดารไดรบการสรางและปรบปรงสวมใหถกสขลกษณ 60 แหง ผลการการด าเนนงานตามตวชวด : ด าเนนการสราง/ปรบปรงสวมใหโรงเรยนในถนทรกนดาร และสงมอบสวมแลวจ านวน 60 แหง แลว มการขยายการด าเนนการตอเนองภายใตโครงการฯ ระยะท 2 ดวยการสราง/ปรบปรงสวมเพมอก จ านวน 60 แหง รวมทงสน 120 แหง ภายในป 2559 ปจจบนด าเนนการ สราง/ปรบปรงสวมแลวทงสน 81 แหง ประเดนความเสยง : จ านวนโรงเรยนทไดรบการปรบปรง ไมไดตามเปาหมาย ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 4 (รอบ 12 เดอน) เดอนกนยายน 2558 ผรายงาน นางสาวอมรรตน จนทรชวงศ วนทรายงาน 30 เดอนกนยายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 0 2590..4316
ประเดนความเสยง กจกรรมแนวทาง การจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 31 ม.ค.58 ผลส าเรจของการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ก.ย. 58 ผลกระทบ
(X) โอกาสเกด
(Y) ผลกระทบ
(X) โอกาสเกด
(Y) จ านวนโรงเรยนทไดรบการปรบปรง ไมไดตามเปาหมาย
1.แตงตงคณะกรรมการโครงการเฉลมพระเกยรตฯ 2. เสนอขอพระราชานญาต: โครงการ รายชอโรงเรยน เปาหมาย ตราสญลกษณฯลฯ 3. จดงานเปดตวโครงการและแถลงขาวผานสอมวลชนพรอมระดมทน 4. ประสานงานกบส านกงานโครงการ
4(X3) 4(Y2) 1.การแถลงขาวความกาวหนาโครงการฯ และระดมทนสนบสนนโครงการครงท 2 พรอมมอบเกยรตบตรแกผสนบสนนโครงการฯ โดยรฐมนตรชวยวาการกระทรวงสาธารณสขเปนประธานเมอวนท 17 พฤศจกายน ๒๕๕๗ 2. ประชมตดตามความกาวหนาโครงการฯ โดยมรองอธบดกรมอนามยเปนประธาน ในวนท 6 กมภาพนธ 2558 3. ด าเนนการสรางและปรบปรงสวมแลวเสรจ และสงมอบแลวจ านวน 60 แหง
1(X3) 3(Y2)
111
ประเดนความเสยง กจกรรมแนวทาง การจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 31 ม.ค.58 ผลส าเรจของการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ก.ย. 58 ผลกระทบ
(X) โอกาสเกด
(Y) ผลกระทบ
(X) โอกาสเกด
(Y) สมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร ในการน าเงนบรจาคและ/หรอวสดอปกรณ โดยเสดจพระราชกศลสมทบกองทนพฒนาเดกและเยาวชนในถนทรกนดาร ตามระเบยบฯ ส าหรบใชในการสรางและปรบปรงสวม 5. โรงเรยนเปาหมายไดรบค าแนะน าในการสรางและปรบปรงสวมทถกสขลกษณะ 6. ตดตามความกาวหนาการด าเนนงาน
4. แถลงขาวความส าเรจโครงการฯ และเปดตวโครงการฯ ระยะท 2 เมอวนท 3 มถนายน 2558 ณ หองประชมชยนาทนเรนทร ส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข โดยมรฐมนตรวาการกระทรวงสาธารณสข เปนประธาน โดยก าหนดเปาหมายสราง/ปรบปรงสวมเพมอก จ านวน 60 แหง รวมทงสน 120 แหง ภายในป 2559 ปจจบนด าเนนการสราง/ปรบปรงสวมแลวทงสน 81 แหง
112
สรปผล กรมอนามยไดด าเนนโครงการสขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ป 2557-2558 ภายใตการมสวนรวมกบภาคเครอขาย ตามทไดรบพระราชทานพระราชานญาต มวตถประสงคเพอเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร เนองในโอกาสทรงเจรญพระชนมายครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ดวยการสรางและปรบปรงสวมใหกบโรงเรยนในถนทรกนดารในโครงการพฒนาเดกและเยาวชนตามพระราชด ารฯ จ านวน 60 แหง ไดแก โรงเรยนต ารวจตระเวนชายแดน 30 แหง โรงเรยนพระปรยต 10 แหง ศนยการเรยนรชมชนชาวไทยภเขาแมฟาหลวง 10 แหง โรงเรยนเอกชนสอนศาสนาอสลาม 10 แหง ผลการด าเนนโครงการฯ สามารถสรางและปรบปรงสวมใหกบโรงเรยนครบตามเปาหมายแลวเมอวนท 26 มนาคม 2558 และไดขยายการด าเนนงานโครงการดงกลาวในระยะท 2 โดยมโรงเรยนเปาหมายเพมอก 60 แหง รวมทงสน 120 แหง ภายในป 2559 ปจจบนด าเนนการสราง/ปรบปรงสวมแลวทงสน 81 แหง ปญหาอปสรรค : พนทในการด าเนนการเปนพนททเขาถงยาก ล าบาก ท าใหเกดความลาชาในการกอสรางหรอปรบปรง ขอเสนอแนะในการด าเนนงาน
1. ตดตอประสานงานกบผรบผดชอบในพนท เพอรวมกนวางแผนการขนสง 2. ศกษาเสนทางการเดนทาง และฤดกาล เพอใหสะดวกและปลอดภยในการขนสงสขภณฑและ
วสดอปกรณ 3. ด าเนนการขนสงสขภณฑและวสดอปกรณในพนททเขาถงยาก/ล าบากกอนพนทอน
113
8. การบรหารความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : ดานสงแวดลอมและสขภาพ
โครงการ : จดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพระบบเฝาระวงและสขภาพ
114
8. แผนบรณาการยทธศาสตร ดานสงแวดลอมและสขภาพ ขนตอน การเตรยมโครงการกอนการก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง (ตาราง ก.) ตาราง ก.
แผนบรณาการยทธศาสตร
เปาประสงค กลยทธ โครงการ ความสอดคลอง
กบกลยทธท ดานสงแวดลอมและสขภาพ
ลดปจจยเสยงดานสงแวดลอมทมผลกระทบตอสขภาพ
1. พฒนาความเขมแขงและสรางการมสวนรวมกบภาคเครอขาย เอกชน และประชาสงคมเพอสรางกจกรรมสงเสรมสขภาพทยงยน (Partner and build alliance) 2. ลงทนเพอการพฒนาโครงสรางพนฐานและระบบงานใหไดมาตรฐานเพอจดการกบปจจยก าหนดดานสขภาพ (Invest) 3. พฒนากระบวนการก าหนดและบรหารนโยบายสาธารณะและกฎหมายดานสขภาพจากฐานความรทสอดคลองกบสภาพปญหาและวถชวตคนไทยเพอใหประชาชนไดรบการคมครองและสงเสรมโอกาสทเทาเทยมการทางสขภาพ (Regulate And Legislate) 4. ชแนะและสรางความตระหนกรเพอการปรบเปลยนพฤตกรรมสขภาพ (Advocate) 5. พฒนาสมรรถนะบคลากรใหเปนมออาชพและทนตอการเปลยนแปลง (Build capacity)
จดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ และระบบเฝาระวงและสขภาพ
2,4,5
การจดท าแผนบรหารความเสยงตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558
115
ขนตอนท 1 การก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง 1.1 วตถประสงคการด าเนนการบรหารจดการความเสยง
เพอใหโครงการทมความส าคญตอการบรรลความส าเรจตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย ดานสงแวดลอมและสขภาพ มประสทธภาพในการด าเนนการสามารถ บรรลเปาหมายทตงไว ซงจะสงผลตอความส าเรจตาม เปาประสงคของประเดนงาน กลยทธ พนธกจ และ วสยทศนของกรมอนามย
1.2 การพจาณาคดเลอกแผนงาน/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตารางคดเลอกโครงการและจดล าดบความส าคญของโครงการตามหลกเกณฑทก าหนด
แผนบรณาการยทธศาสตร โครงการ ความสอดคลอง
กบกลยทธ (a)
งบประมาณทไดรบ
(b)
ตวชวดส าคญ ในแตละระดบ
(c)
ความส าคญของโครงการ
(axbxc) ดานสงแวดลอมและสขภาพ จดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ และระบบเฝาระวงและสขภาพ 1 1 3 3
1.3 โครงการทคดเลอกมาด าเนนการบรหารจดการความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : ดานสงแวดลอมและสขภาพ โครงการ : จดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ และระบบเฝาระวงและสขภาพ วตถประสงคของโครงการ :
1. เพอจดท ารายงานสถานการณสงแวดลอมและสขภาพระดบประเทศ รวมทงสนบสนนศนยอนามยและส านกสาธารณสขใหมขอมลสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ
2. เพอเฝาระวงสงแวดลอมและสขภาพระดบประเทศ รวมทงสนบสนนศนยอนามยและส านกสาธารณสขใหมระบบเฝาระวงสงแวดลอมและสขภาพ 3. เพอพฒนาระบบสอสาร เตอนภยดานสงแวดลอมและสขภาพททนตอสถานการณ
116
กจกรรมโครงการ : 1. จดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ 1.1 จดท าคมอแนวทางการปฏบตการจดท าสถานการณ 1.2 ก าหนดรปแบบในการส ารวจและพฒนาแบบส ารวจสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ 1.3 วเคราะหขอมล และจดท ารายงานสถานการณ เพอการสอสาร และเตอนภย 1.4 จดท ารายงานสถานการณระดบประเทศ รวมทงจดท าตนฉบบรปเลมเผยแพร 2. พฒนาระบบเฝาระวงสงแวดลอมและสขภาพ 2.1 ประชมเพอวางแผนและก าหนดกรอบคมอแนวทางการด าเนนเฝาระวง 2.2 รวบรวมขอมลเฝาระวงจากพนทมาประมวลผลวเคราะหและสรปในภาพรวมระดบประเทศ 2.3 มระบบเฝาระวงดานสงแวดลอมและสขภาพ 3. เฝาระวงสงแวดลอมและสขภาพในพนทเสยง 3.1 จดประชมเพอก าหนดแนวทางการด าเนนงาน 3.2 จดประชมการจดท าคมอแนวทางการเฝาระวงรายพนทเสยงรวมกบกรมควบคมโรค 3.3 จดท าคมอการด าเนนงานดานสงแวดลอมและสขภาพส าหรบบคลากรดานสาธารณสข 4. การพฒนาระบบกลไกการสอสารเตอนภย 4.1 จดท าคมอแนวทางในการสอสารเตอนภยดานสขภาพและสงแวดลอม 4.2 จดอบรมเฝาระวงและสขภาพ 4.3 จดท าหลกสตรเฝาระวงสงแวดลอมและสขภาพส าหรบงานสาธารณสข
เปาหมายการบรหารความเสยงของโครงการ :
ตวชวด หนวยนบ คาเปาหมาย
ระดบความส าเรจของการจดท ารายงานสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ ขนตอน 5 ขนตอน (100คะแนน)
117
ขนตอนท 2 การระบความเสยง แผนบรณาการยทธศาสตร : ดานสงแวดลอมและสขภาพ โครงการ : จดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ และระบบเฝาระวงและสขภาพ
ตารางระบความเสยงโครงการ
กจกรรม มตธรรมาภบาลทเกยวของ
ประสทธผล ประสทธ
ภาพ การมสวน
รวม ความโปรงใส
การตอบสนอง
การรบผดชอบ
นตธรรม การกระจาย
อ านาจ ความเสมอ
ภาค การมงเนน ฉนทามต
1. จดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ
ขอมลทใชตดสนใจไมครบถวนและทนสมย
- - - - - - - - -
2. พฒนาระบบเฝาระวงสงแวดลอมและสขภาพ
- - - - บางพนทไมไดให
ความส าคญ
- - - - -
3. เฝาระวงสงแวดลอมและสขภาพในพนทเสยง
- - - - บางพนทไมไดให
ความส าคญ
- - - - -
4. การพฒนาระบบกลไกลการสอสารเตอนภย
- - - - บางพนทไมไดให
ความส าคญ
- - - - -
118
ขนตอนท 3 และขนตอนท 4 การประเมนความเสยงและการก าหนดกลยทธทใชในการจดการกบแตละความเสยง 1) ตารางการประเมนความเสยง
ประเภทของความเสยงทเกยวของ
กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส ผลกระทบ ระดบความเสยง กลยทธทใชจดการกบ
ความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
ดานการด าเนนการ (Operation Risk: O)
1.จดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ
ขาดระบบประเมนและควบคมการจดการขอมลขาวสาร (O1)
5(Y4) 5 (X3) 25 ควบคมความสญเสย ประเมนและควบคมการจดการขอมลขาวสาร
2. พฒนาระบบเฝาระวงสงแวดลอมและสขภาพ
บางพนทเหนวาไมใชตวชวดทเนนส าหรบ เขตสขภาพ และไมมงบประมาณรองรบในการด าเนนงาน (O2)
2(Y1) 5 (X3) 10 ควบคมความสญเสย ผลกดนเชงนโยบายใหพนทเหนความส าคญ และสนบสนนงบประมาณ
3. เฝาระวงสงแวดลอมและสขภาพในพนทเสยง
บางพนทเหนวาไมใชตวชวดทเนนส าหรบ เขตสขภาพ และไมมงบประมาณรองรบในการด าเนนงาน (O3)
2(Y1) 5 (X3) 10 ควบคมความสญเสย ผลกดนเชงนโยบายใหพนทเหนความส าคญ และสนบสนนงบประมาณ
4. การพฒนาระบบกลไกลการสอสารเตอนภย
บางพนทเหนวาไมใชตวชวดทเนนส าหรบ เขตสขภาพ และไมมงบประมาณรองรบในการด าเนนงาน (O4)
2(Y1) 5 (X3) 10 ควบคมความสญเสย ผลกดนเชงนโยบายใหพนทเหนความส าคญ และสนบสนนงบประมาณ
119
2) จดท าแผนภมความเสยง ตารางแผนภมความเสยง
5 (O2),
(O3), (O4) (O1)
4
3
2
1
1 2 3 4 5
ความรนแรงของผลกระทบ (X)
โอกาสทจะเกดความเสยหาย (Y)
ระดบความเสยง > 15 คะแนน (ยอมรบไมได)
ระดบความเสยง < 15 คะแนน (ยอมรบได)
120
ขนตอนท 5 กจกรรมการบรหารความเสยง ตารางการจดท าแผนบรหารความเสยงของโครงการจดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพระบบเฝาระวงและสขภาพ
ประเดน ความเสยง
กจกรรมตามแนวทางการจดความเสยง
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
ปพ.ศ. 2557 ปพ.ศ. 2558 ผรบผดชอบ
งบ ประมาณ
ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย
ขาดระบบประเมนและควบคมการจดการขอมลขาวสาร (O1)
ประเมนและควบคมการจดการขอมลขาวสาร 1.ประชมการจดท าคมอแนวทางการปฏบตการจดท าสถานการณ
รายงานสถานการณสงแวดลอมและสขภาพฉบบสมบรณ
คณอ าพร บศรงษ
700
2.ประชมก าหนดรปแบบในการส ารวจและพฒนาแบบส ารวจสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ
26,270
3 ประสานและรวบรวมขอมลถานการณฯ (ขอมลมาจากการใชแบบส ารวจ/ขอมลทตยภมจากแหลงขอมลอน/ขอมลจาก อสธจ./ขอมลจากการเฝาระวง/ฯลฯ)
4 วเคราะหขอมล และจดท ารายงานสถานการณ เพอการสอสารและเตอนภย
70,000
121
ประเดน ความเสยง
กจกรรมตามแนวทางการจดความเสยง
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
ปพ.ศ. 2557 ปพ.ศ. 2558 ผรบผดชอบ
งบ ประมาณ
ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย
5 จดท ารายงานสถานการณระดบประเทศ รวมทงจดท าตนฉบบรปเลมเผยแพร
31,030
6.รวบรวมขอมลเฝาระวงจากพนท น ามาประมวลผล/วเคราะหและสรปในภาพประเทศ
129,000
ขนตอนท 6 ขอมลและการสอสารดานบรหารความเสยง ตารางขอมลและการสอสารดานบรหารความเสยงโครงการ
ขอมลทตองการ ชองทางการสอสาร กลมเปาหมาย ขอมลมาจากการใชแบบส ารวจ/ขอมลทตยภมจากแหลงขอมลอน/ขอมลจากอสธจ./ขอมลจากการเฝาระวง/ฯลฯ
การนเทศงาน,ประชมทางไกลออนไลน (Web conference)
ศนยอนามย,ส านกงานสาธารณสขจงหวด, กรมควบคมโรค
ขนตอนท 7 การตดตามและเฝาระวงความเสยง
ตดตามและเฝาระวงความเสยง โครงการจดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพและระบบเฝาระวงและสขภาพ ก าหนดใหมการตดตามและประเมนผลการด าเนนการตามระยะเวลาทก าหนดไวในแนวทางการจดท าแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ.2558
122
การตดตามความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสท 3 (รอบ 9 เดอน)
แผนบรณาการยทธศาสตร ดานสงแวดลอมและสขภาพ หนวยงาน กองประเมนผลกระทบตอสขภาพ 8. โครงการ จดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ และระบบเฝาระวงและสขภาพ
ตวชวดโครงการ ระดบความส าเรจของการจดท ารายงานสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ ผลการด าเนนงานตามตวชวด รายงานสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ ประเดนความเสยง ขาดระบบประเมนและควบคมการจดการขอมลขาวสาร ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 3 สนเดอน มถนายน 2558 ผรายงาน น.ส.เบญจวรรณ ธวชสภา วนทรายงาน 30 เดอน มถนายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 0 2590 4349
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง
(1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะ เวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตาม
แนวทางการจด ความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการ
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7) ประเมนและควบคมการจดการขอมลขาวสาร
รายงานสถานการณสงแวดลอมและสขภาพฉบบสมบรณ
1.ประชมการจดท าคมอแนวทางการปฏบตการจดท าสถานการณ
ธ.ค. 57
26,270 1. การจดอบรมเชงปฏบตการเรองการเฝาระวงและการตอบโตภาวะฉกเฉนดานอนามย
เจาหนาทมความรความเขาใจในหลกการจดท าสถานการณดาน
ม.ค. 58 31,860 เนองจากการประชมก าหนดแลวเกดการซอนทบกบการประชมอนๆทม
เลอนการประชมออกไป พรอมกบผนวกกบงาน
แบบส ารวจและคมอแนวทางจดท าสถานการณฯ
123
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง
(1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะ เวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตาม
แนวทางการจด ความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการ
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7) สงแวดลอม โดยผนวกการประชมเรอง การจดท าคมอแนวทางการปฏบตการจดท าสถานการณ
สงแวดลอมและสขภาพ
กลมเปาหมายคลายกน จงตองเลอนการประชมชาออกไป
อนๆ ทมความเชอมโยงกน
(เผยแพรบนเวปไซต กอง ป.ฯ)
2. ประชมก าหนดรปแบบในการส ารวจและพฒนา template ขอมลสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ
ก.พ. 58 70,000 2. การประชมชแจงนโยบายการด าเนนงานดานอนามยสงแวดลอมในพนทเสยง ทมการประชมเรอง การส ารวจและการใช template ขอมลสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ
หนวยงานทเกยวของรบทราบแนวทางการส ารวจและการใช template ขอมลสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ
30 ม.ค.58 57,000 - - คมอการใชTemplate ขอมลสถานการณฯ (เผยแพรบนเวปไซต กอง ปฯ)
3. ประสานและรวบรวมขอมลสถานการณ (ขอมลมาจากการใชแบบส ารวจ/
ธ.ค. 57 / เม.ย. 58
129,000 3. ทบทวน รวบรวมขอมลจากหนวยงานทเกยวของ และลงพนทประสานและรวบรวมขอมลสถานการณจาก
ไดขอมลสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ จากแหลงขอมลตางๆ
ธ.ค. 57 / เม.ย. 58 /ม.ย.-ก.ค.
58
124,700 ขอมลจากการส ารวจของพนทมาทสวนกลางยงไมครบถวน
เพมความถในการตดตามศนยอนามยเพอรวบรวมขอมลจากการ
ชดขอมลสถานการณสงแวดลอมทรวบรวมไดเบองตน ตาม
124
แผนบรหารความเสยง (1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง
(1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะ เวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนนกจกรรมตาม
แนวทางการจด ความเสยง
(2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการ
กจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7) ขอมลทตยภมจากแหลงขอมลอน/ขอมล อสธจ./ขอมลการเฝาระวง)
ศนยอนามย และขอมลจากการส ารวจของพนทมาทสวนกลาง
ส ารวจมาทสวนกลาง
Template และแบบส ารวจ
4. วเคราะหขอมลและจดท ารายงานสถานการณเพอสอสารและเตอนภย
ก.พ. / ม.ย.- ก.ค. 58
31,030 4. ด าเนนการวเคราะหขอมลเบองตน
ไดขอมลสถานการณสงแวดลอมทวเคราะหใหเหนสถานการณส าคญไดเบองตน
ม.ย. - ก.ค. 58
18,500 ขอมลจากการส ารวจของพนทมาทสสวนกลางยงไมครบถวนท าใหการวเคราะหขอมลท าไดเพยงบางสวน
ตดตามขอมลจากพนท เพอวเคราะหขอมลในภาพรวม
น าเสนอขอมลสถานการณสงแวดลอมในการประชมตางๆ
5. จดท ารายงานสถานการณระดบประเทศ
พ.ค.–ม.ย. 58 /
ส.ค. 58
5. จดท ารางรายงานสถานการณ
ไดรางรายงานสถานการณในสวนทเปนภาพรวม
ก.ค.- ส.ค. 58
ขอมลทใชตดสนใจยงไมมความครบถวนและทนสมย
ประสานและใหค าปรกษาการจดท าสถานการณ
รางรายงานสถานการณเบองตน
6. รวบรวมขอมลเฝาระวงจากพนทน ามาประมวลผล/วเคราะหและสรปในภาพประเทศ
ม.ค.–ก.ย. 58
6. รวบรวมขอมลเฝาระวงจากพนท
ไดขอมลเฝาระวงจากพนท
ก.ย. 58
125
การตดตามความกาวหนาแผนบรหารความเสยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดอน) กรมอนามย ปงบประมาณ 2558
แผนบรณาการยทธศาสตร : การคมครองสทธทางสขภาพของประชาชนดานอนามยสงแวดลอม หนวยงาน : กองประเมนผลกระทบตอสขภาพ 8. โครงการ : จดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ และระบบเฝาระวงและสขภาพ
ตวชวดโครงการ : ระดบความส าเรจของการจดท ารายงานสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ ผลการการด าเนนงานตามตวชวด : รายงานสถานการณสงแวดลอมและสขภาพฉบบสมบรณ ประเดนความเสยง : ขาดระบบประเมนและควบคมการจดการขอมลขาวสาร ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 4 (รอบ 12 เดอน) กนยายน 2558 ผรายงาน น.ส.เบญจวรรณ ธวชสภา วนทรายงาน 30 เดอน กนยายน พ.ศ. 2558 โทรศพท 0 2590 4349
ประเดนความเสยง กจกรรมแนวทาง การจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ม.ย. 58
ผลส าเรจของการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ก.ย. 58
แผนงาน/มาตรการควบคมเพมเตม
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
ขาดระบบประเมนและควบคมการจดการขอมลขาวสาร O1
ประเมนและควบคมการจดการขอมลขาวสาร 1.ประชมการจดท าคมอแนวทางการปฏบตการจดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ
5(X3)
5 (Y4) เจาหนาทมความรความเขาใจในหลกการจดท าสถานการณดานสงแวดลอมและสขภาพ
1(X3) 1 (Y4)
2. ประชมก าหนดรปแบบในการส ารวจและพฒนา template ขอมลสถานการณฯ
หนวยงานทเกยวของรบทราบแนวทางการส ารวจและการใช template ขอมลสถานการณฯ
126
ประเดนความเสยง กจกรรมแนวทาง การจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ม.ย. 58
ผลส าเรจของการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ก.ย. 58
แผนงาน/มาตรการควบคมเพมเตม
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
3. ประสานและรวบรวมขอมลสถานการณฯ(ขอมลมาจากการใชแบบส ารวจ/ขอมลทตยภมจากแหลงขอมลอน/ขอมล อสธจ./ขอมลการเฝาระวง)
ไดรบขอมลสถานการณฯ จากแหลงขอมลตางๆ และจากการส ารวจของพนทมาทสวนกลาง
ประสานงานเพมเตมผานชองทางตางๆทงโทรศพท E-mail และลงพนทเพอประสานและรวบรวมขอมล
4. วเคราะหขอมลและจดท ารายงานสถานการณฯเพอสอสารและเตอนภย
ขอมลสถานการณฯทวเคราะหแสดงใหเหนสถานการณส าคญไดเบองตน
-
5. จดท ารายงานสถานการณฯระดบประเทศ
รายงานสถานการณฯ ในสวนทเปนภาพรวม
จดการประชมแลกเปลยนสรางการมสวนรวมจากผเกยวของรวมจดท ารายงานสถานการณ
6. รวบรวมขอมลเฝาระวงจากพนทน ามาประมวลผล/วเคราะหและสรปในภาพประเทศ
ขอมลเฝาระวงในประเดนตางๆจากพนท
-
127
สรปผลด าเนนการ 1) จดท าคมอ แนวทางการจดท ารายงานสถานการณสงแวดลอมและสขภาพและเผยแพรผเกยวของ 2) จดท าแบบส ารวจสถานการณสงแวดลอมฯ รวมกบคณะท างานและกรมควบคมโรค 3) การรวบรวมขอมลจากแหลงขอมลทตยภม 4) การออกแบบและพฒนา Template พรอมคมอการใชงาน เพอเปนเครองมอรายงานสถานการณฯ 5) การรวบรวมขอมลสถานการณในพนทและจากแหลงขอมลทตยภม น ามาวเคราะหเพอจดท าสถานการณ
สงแวดลอมและสขภาพ 6) จดท ารายงานสถานการณสงแวดลอมและสขภาพ
ปญหาอปสรรค เครองมอส าหรบการรวบรวมขอมลทงแบบส ารวจทจดท าขนและTemplateบนทกขอมลและประมวลผลยงม
จดออนและขอจ ากดบางอยางทท าใหไดขอมลจากพนทไดไมครอบคลมในเรองทก าหนด ซงตองชแจงการใชเครองมอตางๆเหลานใหผน าไปใชใหมความเขาใจและเตมใจใหขอมลตามเครองมอรวบรวมขอมลทพฒนาขนมาและพฒนาตอไปเพอใหไดขอมลทถกตองครบถวนและเออตอการน าไปใชประโยชนไดตอไป
128
สรปผลการด าเนนการตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย สรปผลการด าเนนการตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ไดดงน 1. โครงการทคดเลอกทง 8 โครงการตามแผนบรณาการยทธศาสตร มการด าเนนกจกรรมครบถวนตามแนวทางการบรหารความเสยงแลวเสรจทกกจกรรม และตวชวดของทกโครงการประสบผลส าเรจตามคาเปาหมายทก าหนด 2. ผลการด าเนนงานเมอสนปงบประมาณพบวาโครงการในแตละประเดนงานมระดบความเสยงลดลงเมอเทยบกบระดบความเสยงเมอเรมด าเนนการ ณ เดอนมถนายน 2558และระดบความเสยงทคงเหลอ อยในระดบต าทสามารถยอมรบไดเมอสนสดปงบประมาณ ณ เดอนกนยายน 2558 3. ผลการด าเนนงานบรรลผลส าเรจตามเปาหมายทตงไวทกโครงการ ซงสะทอนใหเหนประสทธผลของกระบวนการบรหารความเสยง
129
ตารางท 4 ตารางแผนภมความเสยงเมอเรมด าเนนการเทยบกบสนปงบประมาณ
ระดบความเสยง >15 คะแนน (ยอมรบไมได) ระดบความเสยง <15 คะแนน (ยอมรบได)
ความรนแรงของผลกระทบ (X)
130
ค าอธบาย วงกลมหมายเลขแทน “โครงการ”และ “โครงการ (กจกรรม)” ตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย
1.โครงการแมลกสขภาพดชวมสข
2.โครงการเดกวยเรยนไทยโภชนาการด
3.โครงการสงเสรมการจดการสขภาพทเปนมตรส าหรบวยรนและเยาวชน
4.โครงการฟนเทยมพระราชทานและการสงเสรมสขภาพชองปากผสงอาย กจกรรมท (…)
5.โครงการพฒนาหลกสตรฝกอบรมผจดการการดแลผสงอาย (Care Manager) และฝกอบรมผดแลผสงอายในชมชน (Care Giver)
6.โครงการรานอาหารสะอาดปลอดภยคนไทยสขภาพด (Clean Food Good Taste Plus)
7.โครงการการสขอนามยเฉลมพระเกยรต 60 พรรษา สมเดจพระเทพรตนราชสดา สยามบรมราชกมาร
8.โครงการจดท าสถานการณสงแวดลอมและสขภาพระบบเฝาระวงและสขภาพ
สญลกษณ เปนระดบความเสยงของแตละประเดนยทธศาสตร ณ เดอนมถนายน 2558 เปนระดบความเสยงของแตละประเดนยทธศาสตร ณ เดอนกนยายน 2558 จากแผนภมขางตน จะเหนไดวาทกประเดนความเสยงมระดบความเสยงเมอสนปงบประมาณ พ.ศ.2558 ลดลงจากระดบความเสยงเรมตน ณ เดอนมถนายน 2558 และอยในระดบทยอมรบได
1 1
2 2
3 3
4(…) 4(…)
5 5
6 6
7 7
8 8
131
แบบฟอรมทเกยวของ
132
แบบฟอรมการจดท าแผนบรหารความเสยงตามแผนบรณาการยทธศาสตรกรมอนามย (ตามมาตรฐาน COSO) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนบรณาการดาน ............................................................................................................................. ...... ขนตอน การเตรยมโครงการกอนการก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง (ตาราง ก.) ตาราง ก.
ประเดนงาน เปาประสงค กลยทธ โครงการ ความสอดคลองกบกลยทธท
ขนตอนท 1 การก าหนดเปาหมายการบรหารความเสยง 1.1 วตถประสงคการด าเนนการบรหารจดการความเสยง
เพอใหโครงการทมความส าคญตอการบรรลความส าเรจตามประเดนงาน.......................................................... มประสทธภาพในการด าเนนการสามารถ บรรลเปาหมายทตงไว ซงจะสงผลตอความส าเรจตาม เปาประสงคของประเดนงาน กลยทธพนธกจ และ วสยทศนของกรมอนามย
133
1.2 การพจาณาคดเลอกแผนงาน/โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตารางคดเลอกโครงการและจดล าดบความส าคญของโครงการตามหลกเกณฑทก าหนด
ประเดนงาน โครงการ
ความสอดคลองกบกลยทธ
(a)
งบประมาณทไดรบ
(b)
ตวชวดส าคญ ในแตละระดบ (c)
ความส าคญของโครงการ
(axbxc)
1.3 โครงการทคดเลอกมาด าเนนการบรหารจดการความเสยง แผนบรณาการ : ............................................................................................................... โครงการ : ............................................................................................................................. ... วตถประสงคของโครงการ :
1. ................................................................................................... .............................. 2. ............................................................................................................................. .... 3. ....................................................................................... ..........................................
กจกรรมโครงการ : 1. ............................................................................................................................. .... 2. .................................................................................................................................
134
เปาหมายการบรหารความเสยงของโครงการ :
ตวชวด หนวยนบ คาเปาหมาย
ขนตอนท 2 การระบความเสยง แผนบรณาการ : ....................................................................................................................... โครงการ : ........................................................................................................................... ............ ตารางระบความเสยงโครงการ
กจกรรม มตธรรมาภบาลทเกยวของ
ประสทธผล ประสทธภาพ การมสวน
รวม ความ
โปรงใส การ
ตอบสนอง การ
รบผดชอบ นตธรรม
การกระจายอ านาจ
ความเสมอภาค
การมงเนน ฉนทามต
135
ขนตอนท 3และขนตอนท 4 การประเมนความเสยงและการก าหนดกลยทธทใชในการจดการกบแตละความเสยง 1) ตารางการประเมนความเสยง
ประเภทของความเสยงทเกยวของ
กจกรรม ปจจยเสยง โอกาส ผลกระทบ ระดบความ
เสยง กลยทธทใชจดการ
กบความเสยง แนวทางการจดการความเสยง
2) จดท าแผนภมความเสยง
5
4
3
2
1
1 2 3 4 5
ความรนแรงของผลกระทบ (X)
โอกาสทจะเกดความเสยหาย (Y)
ระดบความเสยง >15 คะแนน (ยอมรบไมได) ระดบความเสยง <15 คะแนน (ยอมรบได)
136
ขนตอนท 5 กจกรรมการบรหารความเสยง ตารางการจดท าแผนบรหารความเสยงของโครงการ
ประเดนความเสยง
กจกรรมตามแนวทางการจดความเสยง
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
ปพ.ศ. 2557 ปพ.ศ. 2558 ผรบผดชอบ งบประมาณ ตค พย ธค มค กพ มค เมย พค มย กค สค กย
ขนตอนท 6 ขอมลและการสอสารดานบรหารความเสยง ตารางขอมลและการสอสารดานบรหารความเสยงโครงการ
ขอมลทตองการ ชองทางการสอสาร กลมเปาหมาย
137
ขนตอนท 7 การตดตามและเฝาระวงความเสยง การตดตามและเฝาระวงความเสยง โครงการ...................................................................................... .. ก าหนดใหมการสรปผลการด าเนนงานตามระยะเวลาท
ก าหนด ดงน - คณะท างานบรหารความเสยงกรมอนามย รายงานความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนการบรหารความเสยง รอบ 9 เดอน สงกองแผนงาน (เลขานการ
คณะกรรมการหมวด 2 การวางแผนเชงยทธศาสตร) ภายในเดอนมถนายน 2558 เสนอผบรหารกรมอนามย - คณะท างานบรหารความเสยงกรมอนามย รายงานความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงรอบ 12 เดอน และสรปผล การด าเนนงาน ณ
สนปงบประมาณ สงกองแผนงาน (เลขานการคณะกรรมการหมวด 2 การวางแผนเชงยทธศาสตร) ภายในวนท 30 พฤศจกายน 2558 เพอเสนอผบรหารกรมอนามย โดยแสดงผลส าเรจเปรยบเทยบกอนและหลงด าเนนการตามแผนฯ เมอสนปงบประมาณ ทงน หากเปนโครงการทด าเนนการตอเนองในปงบประมาณตอไป (พ.ศ.2559) ใหสรปวเคราะหความเสยงทเหลออยโดยแสดงใหเหนถงปจจยเสยงทสามารถควบคม/บรหารจดการและปจจยเสยงทไมสามารถควบคม /บรหารจดการใหอยในระดบทยอมรบได
138
แบบฟอรมตดตามความกาวหนาการด าเนนงานตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสท 3 รอบ 9 เดอน ประเดนยทธศาสตร ....................................................................................... หนวยงาน ............................................................................................. โครงการ ............................................................................................................................. . ตวชวดโครงการ ............................................................................................................................. ผลการการด าเนนงานตามตวชวด ............................................................................................................. ................ ประเดนความเสยง ........................................................................................................................ ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 3 สนเดอนมถนายน 2558 ผรายงาน.......................................................................... วนทรายงาน..30....เดอน..มถนายน....พ.ศ. 2558โทรศพท.....................................................
แผนบรหารความเสยง(1) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง (2)
กจกรรมตามแนวทางการจดการความ
เสยง (1-1)
เปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง (1-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(1-3)
งบประมาณ (บาท)
(1-4)
ความคบหนาการด าเนน
กจกรรมตามแนวทางการจดความเสยง(2-1)
ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยง
(2-2)
ระยะเวลาการ
ด าเนนการ
(2-3)
งบประมาณทใช
(บาท)
(2-4)
ปญหา อปสรรค
(2-5)
ขอเสนอ แนะการแกไข
(2-6)
หลกฐาน/เอกสาร อางอง
(2-7)
139
ค าอธบายตารางการตดตามและเฝาระวงความเสยง (1) แผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(1-1) ใหระบกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยงทก าหนดไวในแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1-2) ใหระบเปาหมาย/ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยงทก าหนดไวในแผนบรหารความเสยงกรมอนามย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1-3) ใหระบระยะเวลาการด าเนนการของกจกรรมตามแนวทางการจดความเสยงทก าหนดไวในแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (1-4) ใหระบงบประมาณในการด าเนนการของกจกรรมตามแนวทางการจดความเสยงทก าหนดไวในแผนบรหารความเสยงกรมอนามย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (2) ผลการตดตามและเฝาระวงความเสยง ตามแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
(2-1) ใหระบความคบหนาของการด าเนนการกจกรรมการจดการความเสยงมการด าเนนการอยางไร เปนไปตามแผนทก าหนดไวในชอง (1-1) หรอไมและหากมการด าเนนกจกรรมตามแผนลวงหนาไปกอนทระบไว ใหรายงานผลการด าเนนการกจกรรมดงกลาวดวย
(2-2) ใหระบผลส าเรจในการด าเนนการของกจกรรมการจดการความเสยงตามทระบไวในชอง (2-1) (2-3) ใหระบระยะเวลาการด าเนนการของกจกรรมการจดการความเสยงตามทระบไวในชอง (2-1) (2-4) ใหระบงบประมาณทใชในการด าเนนการของกจกรรมการจดการความเสยงตามทระบไวในชอง (2-1) (2-5) ใหระบปญหาอปสรรคตอการด าเนนการกจกรรมความเสยงตามทระบไวในชอง (2-1) (2-6) ใหระบขอเสนอแนะการแกไขในการด าเนนการจดการกบปญหาอปสรรคตามทระบไวในชอง (2-5) (2-7) ใหระบหลกฐาน/เอกสารอางองตามผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมการจดการความเสยงตามทระบไวในชอง (2-2)
140
แบบฟอรมตดตามความกาวหนาแผนบรหารความเสยง ไตรมาส 4 (รอบ12 เดอน) กรมอนามย ปงบประมาณ 2558 ประเดนงาน ....................................................................................... หนวยงาน ....................................................................................... โครงการ ....................................................................................... ตวชวดโครงการ ....................................................................................... ผลการการด าเนนงานตามตวชวด ....................................................................................... ชวงไตรมาสทรายงาน ไตรมาสท 4 (รอบ 12 เดอน) กนยายน 2558 ผรายงาน วนทรายงาน 30 เดอน. กนยายน พ.ศ. 2558 โทรศพท02 590-4558
ประเดน ความเสยง
กจกรรมแนวทาง การจดการความ
เสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ม.ย. 58
ผลส าเรจของการด าเนนกจกรรมตามแนวทางการจดการ
ความเสยง
ระดบความเสยง ณ 30 ก.ย. 58
แผนงาน/มาตรการควบคมเพมเตม
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
โอกาส X ผลกระทบ
ผลกระทบ (X)
โอกาสเกด (Y)
โอกาส X ผลกระทบ
โปรดระบประเดนความเสยงทก าหนดไวในแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ.2558
โปรดระบกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยงทก าหนดไวในแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558
โปรดวเคราะหตามแนวทางการจดการความเสยงทก าหนดไวในแผนบรหารความเสยงฯ(ตารางการประเมนความเสยง)
โปรดวเคราะหตามแนวทางการจดการความเสยงทก าหนดไวในแผนบรหารความเสยงฯ(ตารางการประเมนความเสยง)
ผลส าเรจของการด าเนนการกจกรรมตามแนวทางการจดการความเสยงทก าหนดไวในแผนบรหารความเสยงกรมอนามย ปงบประมาณ พ.ศ.2558
โปรดวเคราะหตามแนวทางการจดการความเสยงทก าหนดไวในแผนบรหารความเสยงฯ (ตารางการประเมนความเสยง)
โปรดวเคราะหตามแนวทางการจดการความเสยงทก าหนดไวในแผนบรหารความเสยงฯ(ตารางการประเมนความเสยง)
สรปผลโปรดระบผลการด าเนนงานในภาพรวม พรอมปญหาอปสรรค และขอเสนอแนะในการด าเนนงาน................................................. .................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ........................................................................................
141
ภาคผนวก
142
ภาคผนวก ก
143
144
ภาคผนวก ข
145
ภาคผนวก ค
146
ภาคผนวก ง
147
ภาคผนวก จ
148