Aanpak beheersing kosten M&D 2013Area Centrum

Aanpak beheersing kosten M&D 2013

• Aanleiding:• Uitdagend budget 2013 realiseren

• Druk op financiële positie PostNL (uitgaven)

• Pijlers:1. Uitgavenstop:

• Alleen uitgaven doen op het moment dat het primaire proces direct in

gevaar komt

2. Eigenaarschap:

• Alle onderdelen uit kosten M&D hebben een eigenaar die primair wordt

aangesproken op het resultaat

• Manager Operational Control rapporteert maandelijks in MT over de voortgang

Matrix eigenaren kosten M&D

Kostensoort: Budget 2013: Eigenaar: Monitoring:Vervoer:Vervoer gerelateerd 125.000€ Julian Laan Maandelijks via perioderapportage M&DHuurauto's 123.000€ Willem Wildeman Maandelijks via perioderapportage M&DGroot vervoer 6.241.000€ Willem Wildeman Wekelijks via rapportage Groot vervoerKlein vervoer 18.709.000€ Willem Wildeman Wekelijks via rapportage Klein vervoer

Automatisering:ICT kosten 1.269.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&DTelecom 483.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&D

Bedrijfsmiddelen:Brievenbussen 394.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&DMeubilair / hulpmiddelen 277.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&DRollend materieel 198.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&D

Overige kosten:Huisvesting gerelateerd 41.000€ Julian Laan Maandelijks via perioderapportage M&DMarkering en communicatie 35.000€ Julian Laan Maandelijks via perioderapportage M&DFormulieren en materialen 476.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&DUitbesteding 320.000€ Co. Uitbesteden n.n.b.Bedrijfskleding 518.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&DCatering 35.000€ Jan Loedeman Maandelijks via perioderapportage M&DARBO 690.000€ Fred Pieters Maandelijks via perioderapportage M&DInterne PR 559.000€ Julian Laan Maandelijks via perioderapportage M&DOverig gesaldeerd 718.000€ Julian Laan Maandelijks via perioderapportage M&D

Afschrijvingen 596.000€ Julian Laan Maandelijks via perioderapportage M&D

Totaal 31.807.000€

Vervolg

• Doorleven ‘uitgavenstop’ in het MT en tonen van voorbeeldgedrag, zie volgende slide

• Elk MT lid bespreekt deze uitgangspunten binnen de eigen afdeling / keten

• Waar nodig opnemen van uitgangspunten in de planningsafspraken

• Binnen Bezorgen zijn de onderdelen Klein Vervoer en Interne PR doorvertaald tot op VBGniveau

Voor discussie in MT: hoe gaan we om met…

• Afscheidsetentjes medewerkers• Afdelingsuitjes• BBQ’s• Bloemen bij verjaardagen• Paaseitjes / versnaperingen / aankleding• Lunches bestellen• …• …• …

Back-up slide: grootste uitgaven Intern PR 2012 (telt op tot ruim € 100.000,-)

Eenheid Boekingsperiode Boekingstekst EURVoorbereiden Centrum Algemeen 10 BBQ CVL 27-09-2012 9.750,00Staf Centrum 4 EINDEJAARSBIJEENKOMST MT 7.364,08Staf Centrum 9 SPREKER INSPIRATIEDAG POSTNL 5.200,00Nijmegen-v Rosenburgwg 3 BLOK 3 BIJ EENKOMST VBG NIJMEGEN 4.800,00Staf Centrum 4 LIVE COOKING 130 MDW SC AGTN POSTNL 4.574,70Arnhem-J de Wittln 350 2 BIJEENKOMST AUTO-UNIT 4.562,97sc Nieuwegein 10 C - CB TEAMCOACHING MT VAN OPL NAAR INT PR 4.081,73Soest-Nijverheidswg 6 BETALING AFSLUITINGSFEEST VBG SOEST 3.678,81Keten bezorgen Area Centrum 4 OPLEIDINGSDAGEN TEAMLEIDERS 3.600,00VB Plant Utrecht 6 AED TBV CVL 3.573,00Soest-Nijverheidswg 1 HAKZE ( KERSTETEN 2011 ) ERIK 3.570,00sc Nieuwegein 1 VOR KOSTEN PERIODE 12-2011 3.118,46Amersfoort-Nijverheidsweg N 1 INTERNE PR KERSTDIENST 2.997,33Staf Centrum 2 PBZ BIJEENKOMST EDE 2.968,00Nijmegen-v Rosenburgwg 3 BLOK BIJEENKOMST POSTBEZORGERS VBG NIJME 2.900,00sc Nieuwegein 6 BETALING BBQ 30/6 2.830,19Staf Centrum 11 KTV MANAGEMENTMEETING 21 NOVEMBER 2.750,00Staf Centrum 6 PUUR 27 JUNI 2.627,52Staf Centrum 4 LUNCHES 2.595,40VB Plant Utrecht 4 LUNCHES 2.595,40VB Plant Utrecht 5 C - CB LUNCHES VAN AK NAAR VOORB P4 2.595,40Staf Centrum 1 VERGADERARRAGEMENT 9/14/27 DECEMBER 2.500,00Staf Centrum 6 STAF BBQ 2.500,00VB Plant Utrecht 2 TBV OPENING EUROPALAAN 12 OP 5 MAART 2.435,00Staf Centrum 9 VERGADERRUIMTE 18-09 INSPIRATIEDAG 2.400,00Soest-Nijverheidswg 1 VERGADERING AUTO UNIT SOS BSSK EN AMF 2.303,00Maarssen-Industriewg 3 BIJEENKOMST SLUITING VBG-MAS 09-03-2012 2.221,30Staf Centrum 4 TAARTEN 2.141,16Amersfoort-Nijverheidsweg N 1 CATERING KERST 2.125,00

Back up slide: communicatie Bezorgen

• Twee elementen kosten M&D worden opgenomen in begroting van de VBGen/BR’n:

1. Kosten Klein Vervoer (demand budget)

• Budget vastgesteld voor structurele ritten en inci- en spoedopdrachten

• Monitoring via wekelijkse rapportage, verstuurd door Co. Vervoer

2. Kosten Interne PR

• Budget vastgesteld naar grootte eenheid

• Kosten bevatten zaken als: versnaperingen, jubilea, vergaderkosten, lunches,

bloemen, uitjes, BBQ, etc., etc.

• Monitoring via maandelijkse rapportage, verstuurd vanuit Control