แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ... · 2017. 10. 5. · สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ

Faculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

แผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ 2557 คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

แผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

ค าน า

คณะบรหารธรกจ ไดจดท าแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร โดยน า

กรอบในการด าเนนการพฒนาและบรหารจดการงานตามภารกจของมหาวทยาลยใหบรรลผล ซงมหาวทยาลยไดด าเนนการเชอมโยงมาจาก นโยบายการพฒนา มทร.ธญบร ของสภามหาวทยาลย ตามมตสภามหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร วนพฤหสบดท 20 ตลาคม 2554 นโยบายแผนการบรหารจดการและแผนพฒนา มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 แผนพฒนาเชงยทธศาสตรวาระเรงดวน มทร.ธญบร พ.ศ.2557-2560 และแผนปฏบตราชการ 4 ป มทร.ธญบร พ.ศ.2557-2560 ทก าหนดไวไปสการปฏบตในรปแบบของการจดท าแผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ.2557 โดยน าประเดนยทธศาสตรและแผนงานโครงการทผานความเหนชอบและไดรบการจดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอยด เกยวกบตวชวดผลงาน คาเปาหมาย แนวทางการปฏบตงานกรอบเวลาในการด าเนนงาน หนวยงานหลกทรบผดชอบ และงบประมาณทใชในการด าเนนงาน

สาระส าคญของแผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ.2557 คณะบรหารธรกจ ประกอบดวยประเดนส าคญ 4 สวน คอ สวนท 1 บทน า สวนท 2 การวเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) สวนท 3 แผนปฏบตราชการประจ าป พ.ศ.2557 คณะบรหารธรกจ สวนท 4 ภาคผนวก

คณะบรหารธรกจมความมงมนทจะใชแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

เปนเครองมอในการพฒนาคณะฯ ใหบรรลถงซงวสยทศนทพงปรารถนารวมกนตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.ชนงกรณ กณฑลบตร)

คณบดคณะบรหารธรกจ


สารบญ

หนา บทสรปผบรหาร 1 บทน า 1 1.1 ปรชญาการจดการศกษา 2 1.2 ปณธาน (Determination) 2 1.3 คานยมองคกร (Core values) 2 1.4 วฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) 2 1.5 มงสการเปน “SMART” University ในเชงบรหาร 3 1.6 อตลกษณ (Identity) 3 1.7 เอกลกษณ (Uniqueness) 3 1.8 คณลกษณะบณฑตทพงปรางคคณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร 2 การวเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) 5 3 แผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร 10 3.1 วสยทศน (Vision) 11 3.2 พนธกจ (Mission) 11 3.3 ประเดนยทธศาสตร (Strategic Issue) 12 3.4 เปาประสงค (Goal) 12 3.5 กลยทธหนวยงาน (Strategies) 12 3.6 กลยทธ/มาตรการ 13 3.7 สรปตวชวดภารกจเรงดวน 18 3.8 สรปตวชวดภารกจปกต 23


สารบญ (ตอ) หนา 3.9 สรปตวชวดภารกจปกต ตาม พรบ. งบประมาณรายจายประจ าป 2557 26 3.10 สรปตวชวดพนฐานของโครงการทจะด าเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 31 3.11 สรปงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ าแนกตามผลผลต/โครงการ งบรายจาย 32 3.12 แผนการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 33 4 ภาคผนวก กรอบแนวทางการตดตามประเมนผลการด าเนนงาน ตามนโยบาย แผนกลยทธ และแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2556

คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

83


สารบญตาราง

หนา ตารางท

2.1 การวเคราะหสถานการณจากปจจยภายใน 6 2.2 การวเคราะหสถานการณจากปจจยภายนอก 9


แผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร 0

บทสรปสาหรบผบรหาร

แผนปฏบตราชการประจาป พ.ศ. 2557 คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร ฉบบน จดทาขนเพอใหเปนกรอบในการกาหนดทศทางการพฒนาคณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร ใหเปนคณะชนนาทมอตลกษณ มคณภาพมาตรฐาน เปนทยอมรบของสงคม โดยไดกาหนดวสยทศนไว คอ “ผนาดานการศกษาบรหารธรกจระดบสากล”

การจดทาแผนปฏบตราชการประจาป พ.ศ. 2557 คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร จดทาขนบนพนฐานหลกการทสอดคลองกบแผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2557-2560 ของคณะบรหารธรกจ และสอดคลองกบแผนปฏบตราชการประจาป 2557 และแผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ. 2557-2560 ของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร ตามรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. 2546 มาตราท 13 14 16 และ 17 ซงบญญตใหราชการจะตองจดทาแผนปฏบตราชการ 4 ป และแผนปฏบตราชการประจาปใหสอดคลองกบแผนบรหารราชการแผนดน มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร ซงเ ปนสวนราชการในสวนสงกดกระทรวงศกษาธการ จงไดจดทาแผนปฏบตราชการประจาป พ.ศ. 2557 ขนภายใต วสยทศน นโยบายแผนการบรหารจดการและแผนพฒนามหาว ทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร ปงบประมาณ พ.ศ.2557 -2560 ซงอธการบด รศ.ดร. ประเสรฐ ปนปฐมรฐ นาเสนอในการประชมสภามหาวทยาลย เพอประกอบการสรรหาอธการบด ในการประชมสภามหาวทยาลย ครงท 6/2556 เมอวนท 20 มถนายน 2556 และแผนพฒนาเชงยทธศาสตรวาระเ รงดวน มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร พ.ศ.2557-2560 และแผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2557-2560 ประกอบกบขอมลผลการประเมนคณภาพภายในและภายนอกมหาวทยาลย รวมทงระดมความคดเหนภาคสวนตางๆ ของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

สาระสาคญของแผนปฏบตราชการ ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร นนประกอบไปดวย วสยทศน พนธกจ ประเดนยทธศาสตร 6 ประเดนยทธศาสตร 6 เปาประสงค 9 กลยทธ 40 กลวธ ซงในแตละประเดนยทธศาสตรจะมความเชอมโยง/สอดคลองกบแผนปฏบตราชการประจาป พ.ศ. 2557 ของมหาวทยาลยเทคโนโลย ราชมงคลธญบร และแผนบรหารราชการแผนดน


1. บทน า


1.1 ปรชญาการจดการศกษา (Philosophy) จดการศกษา พฒนากาลงคน พฒนาสงคมและเศรษฐกจของประเทศ บนพนฐานของคณธรรม

1.2 ปณธาน (Determination)

มงมนพฒนาการศกษาทางดานบรหารธรกจ ทมคณภาพระดบสากลดวยการพฒนาอยางตอเนอง

1.3 คานยมองคกร (Core values) มงประโยชนสวนรวม พฒนาอยางตอเนอง

1.4 วฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) วฒนธรรมมงผลงาน (Result Based Culture) วฒนธรรมทมงาน (Team Culture) วฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture) วฒนธรรมมงเรยนรและปรบตว (Learning & Adaptive Culture) 1.5 มงสการเปน “ SMART” University ในเชงบรหาร SMART = เกง ฉลาด ปราดเปรอง คลองแคลว นาสมย

S – Strong = แขงแกรงดานบณฑตนกปฏบต วชาการและเทคโนโลย M – Modern = ทนสมยดานเทคโนโลยและแขงขนไดในระดบสากล A – Agile = คลองแคลว ปราดเปรยว วองไว จวแตแจว R – Reform = ปฏรปยกระดบกระบวนการทางานใหมประสทธภาพ ตอบสนองความตองการของผรบบรการ T – Trust = ไดรบความเชอถอ เชอมนของผมสวนเกยวของและสาธารณชน


1.6 อตลกษณ (Identity) “บณฑตนกปฏบตมออาชพ”

1.7 เอกลกษณ (Uniqueness)

“คณะนกปฏบตมออาชพดานบรหารธรกจระดบสากล”

1.8 คณลกษณะบณฑตทพงประสงคคณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร มงผลตบณฑตนกปฏบตมออาชพ (Hands-on) ทมความร ทกษะวชาชพ ทกษะสงคม (Soft skills) และประสบการณในการทางานจรง โดยการรวมมอกบสถานประกอบการ บนพนฐานของการพฒนาอาจารย หลกสตร การบรหารหลกสตรและหองปฏบตการ

บณฑตนกปฏบต หมายถง บณฑตทมสมรรถนะตามสาขาวชาชพ คดเปน ทาเปน สรางเปน แกปญหาเปน สอสารเปน ตรงตามความตองการของสถานประกอบการ

ความร หมายถง ศาสตรดานตางๆ ทสอนอยในสาขาวชานนๆ โดยสอนหลกการทสาคญ (Principle) ของศาสตรนนๆ และการประยกตใชงานในขนสง ซงอย ในความรบผดชอบของอาจารยผสอนทผานการอบรมแนวทางการผลตบณฑตนกปฏบตในลกษณะบรณาการองคความรมาแลว

ทกษะวชาชพ หมายถง การฝกปฏบตทกษะทางวชาชพพนฐานและขนสงใหสอดคลองกบสมรรถนะสาขาวชาชพ ทสถานประกอบการตองการ

ทกษะทางสงคม (Soft skills) หมายถง ทกษะทเตมเตมบณฑตนกปฏบต นอกเหนอจากศาสตรเฉพาะสาขาทศกษาในชนเรยน โดยสามารถพฒนาทกษะเหลานนอกชนเรยนดวยความรวมมอของหนวยงานตางๆ ใน มทร. ธญบรโดยเนนทกษะทางสงคมทสาคญจานวน 8 ดาน ดงน

1. ภาษาตางประเทศ 2. การสอสารและสารสนเทศ (Communication and IT) 3. การทางานเปนทม (Teamwork) 4. ใฝเรยน ใฝร (Learn how to learn) 5. คดวเคราะห หรอกระบวนการคดและการแกปญหาอยางเปนระบบ


6. นสยอตสาหกรรม 7. ความมระเบยบวนยและรกองคกร 8. จตสาธารณะ

ประสบการณในการท างานจรง หมายถง การฝกงาน สหกจศกษา การทางานจรง การแกโจทยในสถานประกอบการ การบรการวชาการแกสงคม ทมงเนนใหนกศกษามประสบการณจรงในการแกปญหาโดยใชความร ในสาขาวชาชพตวเองและทกษะสงคมเขาชวย และการเรยนรวฒนธรรมองคกรของสถานประกอบการ


2. การวเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)


2.1 การวเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)

การวเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) เปนการวเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกทสงผลกระทบตอการดาเนนงานของคณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร โดยแบงการวเคราะหเปนดงน

ตารางท 2.1 การวเคราะหสถานการณจากปจจยภายใน เปนการบงบอกถงจดแขง (Strength) และจดออน (Weakness) ของการดาเนนงานของคณะบรหารธรกจ บรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล

ธญบร องคประกอบ จดแขง (Strength) จดออน (Weakness)

ดานบคลากร 1. บคลากรสายวชาการไดรบการพฒนาศกษาตอในระดบปรญญาเอกทงในและตางประเทศ 2. บคลากรไดรบการพฒนาดานภาษาองกฤษในตางประเทศ 3. บคลากรไดรบการพฒนาทงในดานการจดการเรยนการสอน การวจยอยางตอเนอง 4. บคลากรมความรความสามารถในสาขาวชาชพอยางด มประสบการณในวชาชพ

1. บคลากรสายวชาการบางสวนใชเวลากบงานธรการ ทาใหมเวลาดานการวจยนอย

2. ขาดอตรากาลงของบคลากรสายวชาการทเชยวชาญในบางสาขาวชา

3. ขาดอตรากาลงของบคลากรสายสนบสนน เพอทางานในตาแหนงหวหนาแผนกตาง ๆ

4. สดสวนอาจารยทมคณวฒปรญญาเอกมนอย 5. ขาดอาจารยประจาชาวตางชาต

ดานวชาการ 2.1 ความแขงแกรงดานวชาการ คณะฯ มสาขาวชาหลากหลาย ประกอบดวย ระดบปรญญาตร -หลกสตรภาษาไทย ไดแก การตลาด การจดการ การบญช การเงน เศรษฐศาสตร การบรหารธรกจระหวางประเทศ ระบบสารสนเทศ -หลกสตรนานาชาต ไดแก การตลาด ภาษาองกฤษธรกจ การบรหารธรกจระหวางประเทศ และระบบสารสนเทศ ระดบปรญญาโท ไดแก การตลาด การจดการทวไป การบรหารธรกจระหวางประเทศ การบญช ระบบสารสนเทศ และ การจดการวศวกรรมธรกจ ระดบปรญญาเอก บรหารธรกจปรชญาดษฎบณฑต

หลกสตรนานาชาตและนกศกษาตางชาตยงนอย


องคประกอบ จดแขง (Strength) จดออน (Weakness)

2.2 เนนการผลตบณฑตนกปฏบต - หลกสตรเปดโอกาสใหนกศกษาฝกงานทงใน/ตางประเทศ - มระบบสหกจศกษาทาใหนกศกษามโอกาสไดฝกปฏบตงานในสถานประกอบการจรง

2.3 มหลกสตรเทยบโอน เปนคณะทจดการเรยนการสอนเพอรองรบแกผทสนใจศกษาเพมเตม หรอตอเนองจากระดบการศกษาเดม 2.4 คณวฒคณาจารย คณาจารยมคณวฒและตาแหนงทางวชาการ ในแตละสาขาวชาตามตามหลกสตรการเรยนการสอน 2.5 มหลกสตรนานาชาต เปนคณะแรกของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบรทจดการเรยนการสอนเปนหลกสตรนานาชาต และมแนวโนมทจานวนนกศกษาตางชาตมาศกษาเพมขน 2.6 มความรวมมอกบตางประเทศ คณะบรหารธรกจมการทาความรวมมอกบมหาวทยาลยในตางประเทศมานานพอสมควร โดยลกษณะความรวมมอเปนการแลกเปลยนความรระหวางคณาจารยของแตละประเทศ และการแลกเปลยนนกศกษาตางชาต

ดานนกศกษา

1. เนนการผลตบณฑตนกปฏบต ดวยกระบวนการเรยนการสอนทบรณาการการเรยนรกบการทางาน (Work-Intergraded Learning-WIL) ทาใหนกศกษามโอกาสไดฝกปฏบตงานจรง 2. บณฑตมงานทาสงกวาเปาหมายทกาหนดไว และผประกอบการมความพงพอใจในการทางานของบณฑต

1. บณฑตยงมทกษะดานภาษาตางประเทศไมเพยงพอ

2. บณฑตยงขาดภาวการณเปนผนา ทกษะการคดวเคราะห และโดยเฉลยมความสามารถดานภาษาองกฤษยงไมดพอ

ดานการวจย มการจดสรรงบประมาณรายไดของคณะฯ เพอสนบสนนการทางานวจยอยางเพยงพอ

1. อาจารย มผลงานวจยนอย 2.. ความสามารถในการหาทนวจยจากภายนอกคอนขางนอย 3. มผลงานวจยตพมพในระดบชาตและนานาชาตนอย 4. ยงไมมการนางานวจยไปใชประโยชนกบหนวยงานภายนอก


องคประกอบ จดแขง (Strength) จดออน (Weakness)

ดานบรการวชาการ 1. มคณาจารยทมความรความสามารถในการใหบรการวชาการในเชงธรกจ 2. มการจดสรรงบประมาณรายไดของคณะฯ เพอใหแตละสาขาวชาจดโครงการบรการวชาการอยางตอเนอง

1. เวลาทจะใหบรการวชาการแกชมชน มไมมาก เนองจากภาระงานสอนคอนขางจะมาก 2. รปแบบการบรการวชาการจะมประสทธผลคอตองไปในแหลงชมชน แตดวยภารกจของอาจารยทจะเปนวทยากรกไมสะดวกทจะปฏบตเชนนน 3. บรการวชาการยงไมสอดคลองกบความตองการของชมชน 4. ขาดการตดตามผลอยางตอเนอง 5. ขาดการบรณาการบรการวชาการกบงานวจย

ดานศลปวฒนธรรม 1. มการจดกจกรรมทสงเสรมคานยมทดงาม อาทเชน การประกวดการแตงกายถกระเบยบและประกวดมารยาทด ฯลฯ 2. มการจดกจกรรมสบสาน และสรางสรรควฒนธรรม ประเพณและภมปญญาไทย อาทเชน การจดโครงการอบรมจรยธรรม 3. มการจดกจกรรมเพอสงเสรมใหมจตสาธารณะ

1. ความรวมมอจากนกศกษาและอาจารย มนอย 2. ไมมการบรณาการกบการจดการเรยนการสอนทกหลกสตร และจดกจกรรมอยางเปนรปธรรม

ดานการบรหารจดการ 1. มโครงสรางการบรหารงานในลกษณะประชาธปไตย รบฟงความคดเหนจากแหลงตาง ๆ และประชาคมเพอใหเกดการบรณาการในการตดสนใจ 2. มการบรหารจดการดและมการทางานเปนทม มการจดประชมเพอแลกเปลยน รายงานผลการปฏบตงานแกปญหาการปฏบตงาน 3. มอาคารเรยนและหองสมดททนสมยพรอมดวยระบบสารสนเทศทเอออานวยตอการเรยนรทงในและนอกหองเรยน 4. มการสงเสรมสขภาพอนามยและความปลอดภยของผเรยน 5. สภาพแวดลอมทมความสะอาด รมรน เปนระเบยบ อบอน 6. มการจดระบบและมาตรการปองกนและรณรงคใหคณะฯ ปลอดจากสารพษ ไขหวด โรคเอดส อบายมขและอาชญากรรม 7. มระบบสาธารณปโภคทเหมาะสมเพยงพอ 8. คณะฯ ไดมการจดสถานท หองเรยน เพอเปดโอกาสใหกบกลมผพการดอยโอกาส เขาศกษาตอ

1. หนวยงานสนบสนนของมหาวทยาลย มลกษณะงานเปนการทางานแบบรวมศนย ทาใหยงไมสามารถสนบสนนการทางานของคณะไดอยางเตมท 2. ฐานขอมลของคณะยงไมสมบรณซงตองพฒนาโดยใชระบบสารสนเทศ


ตารางท 2.2 การวเคราะหสถานการณจากปจจยภายนอก

การวเคราะหสถานการณจากปจจยภายนอกทสงผลกระทบตอการดาเนนงานของคณะบรหารธรกจ บรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร เพอใหตอบสนองตอพนธกจและเปาหมาย และตรงตามนโยบายของรฐบาล ทเปนทงโอกาส(Opportunity) และอปสรรค (Threats)

ดาน โอกาส (Opportunity) อปสรรค (Threats) 1. การรวมกลมในภมภาคเอเชย และการเปนประชาคมอาเซยน

1. ทาใหคณะฯสามารถจดหลกสตรเพอขยายการศกษาในระดบสากลมากขน 2. นโยบายภาครฐสนบสนนการเขาสประชาคมอาเซยน ทาใหเกดความรวมมอในกลมประชาคมอาเซยน (AEC) มากขน และการทาวจยรวมกน 3. บณฑตทจบมโอกาสทางานในบรษทขามชาตในประเทศไทยและในตางประเทศ 4. มความรวมมอในการจดหลกสตรกบมหาวทยาลยในภมภาคเอเชย 5. มการแลกเปลยนอาจารยกบมหาวทยาลยในภมภาคเอเซย

1. การเปดเสรดานการศกษา ทาใหมหาวทยาลยตางชาตเขามาแขงขนมากขน 2. การขยายตวของมหาวทยาลยในประเทศไทยมมากขน 3. เงนงบประมาณทไดรบจากรฐไมเหมาะสมตอการพฒนาและขยายตวขององคกร

2. การเพมขนของความตองการ(Demand)ศกษาตอในสายบรหารธรกจ

1. ทาใหคณะมนกศกษาสนใจเขาศกษาตอเปนจานวนมาก 2. ทาใหคณะตองพฒนาหลกสตรและบคลากรใหตรงตามความตองการของตลาดรวมทงใหทนกบการเปลยนแปลงของอาเซยนและระดบสากล เพอสามารถทจะแขงขนกบสถาบนอน

3. แนวโนมการเปลยนแปลงของโลกมอยางตอเนอง

1. การเปลยนแปลงทางดานเทคโนโลยชวยใหการเรยนการสอนมโอกาสทจะไดรบขอมลในการศกษาไดมากขนและสะดวกขน 2. เศรษฐกจโลกเปลยนศนยกลางอานาจมาอยทประเทศแถบเอเชยมากขน ทาใหมโอกาสในการรบนกศกษาจน เวยดนาม กมพชา อนโดนเซย มากขน และเกดการแลกเปลยนวฒนธรรม 3. ดานพลงงานทแพงขน ทาใหเกดการเรยนใกลบาน

1. การเปลยนแปลงทางดานเทคโนโลยคอนขางจะรวดเรว หากคณะฯ ไมสามารถตดตามการเปลยนแปลงไดทน จะทาใหเปนอปสรรคในการเขาถงขอมลและจะทาใหไมสามารถแขงขนได 2. จานวนนกเรยนในวยทจะศกษาระดบมหาวทยาลยมแนวโนมลดลง ทาใหจานวนผสมครจะลดนอยลงได 3. การเปลยนแปลงดานโครงสรางประชากรผสงอายมากขนทาใหจานวนนกศกษาลดลง ตองเรงพฒนาหลกสตรทเหมาะสมกบอนาคต 4. เศรษฐกจโลกเปลยนศนยกลางอานาจมาอยทประเทศแถบเอเชยมากขน ทาใหเกดการแขงขนดานการศกษาในประเทศแถบเอเชยดวยกน


3. แผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร


3.1 วสยทศน (Vision)

“เปนผนาดานการศกษาบรหารธรกจระดบสากล”

คณะบรหารธรกจ จะเปนผน าดานการศกษาบรหารธรกจระดบสากล ดงน

- คณภาพบณฑตนกปฏบต เปนทยอมรบทงในระดบประเทศ และระดบสากล - คณภาพการจดการเรยนการสอน ไดมาตรฐานระดบสากล - คณภาพอาจารย มความเชยวชาญในวชาชพ - คณภาพของงานวจยเชงบรณาการ และประยกตเชงพาณชย - คณภาพของงานบรการวชาการสามารถกอใหเกดประโยชนแกสงคม และประเทศชาต

3.2 พนธกจ (Mission) 1. จดการศกษาอยางมคณภาพมงสมาตรฐานสากล 2. สรางผลงานวจยเพอการพฒนาทางเศรษฐกจ ทงในระดบชมชน สงคม ประเทศ 3. ใหบรการทางวชาการ วชาชพสชมชน และสงคม 4. ทานบารงศาสนา อนรกษและฟนฟ ศลปวฒนธรรมไทย และสงแวดลอม 5. พฒนาองคกรและระบบบรหาร ตามหลกธรรมาภบาล


3.3 ประเดนยทธศาสตร (Strategic Issue) 1. การพฒนาการศกษาดานวชาชพวทยาศาสตรและเทคโนโลยและดานสงคมศาสตร สรางคนด คนเกงใหเปนทนมนษย(Human Capital) ในระดบสากล 2. สรางผลงานวจยในสาขาบรหารธรกจ ทสรางสรรค เพอตอบสนองความตองการของสงคม และประเทศ 3. การเสรมสรางความแขงแกรง ใหกบชมชนและสงคม บนพนฐานความร 4. การอนรกษและสรางสรรคศลปวฒนธรรมและภมปญญาทองถน และสงแวดลอม 5. การพฒนาระบบบรหารจดการแบบธรรมาภบาล 3.4 เปาประสงค (Goal)

1. ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย และดานสงคมศาสตร มความรความสามารถและศกยภาพเทยบเทามาตรฐานสากล 2. สรางเสรมองคความรเพอเปนพนฐานการสรางศกยภาพและความสามารถ เพอการพฒนาทางเศรษฐกจทงในระดบชมชน สงคม ประเทศ 3. ประชาชนมความแขงแกรงในการประกอบอาชพนาไปสการพฒนาเศรษฐกจของประเทศอยางยงยน 4. มบทบาทในการสงเสรมทานบารงศลปวฒนธรรม ตลอดจนภมปญญาทองถน 5. มโครงสรางและระบบการบรหารจดการทมประสทธภาพตามหลกธรรมาภบาล

3.5 กลยทธหนวยงาน (Strategies) 1. พฒนาหลกสตรและการเรยนการสอนเพอสรางบณฑตนกปฏบต : Hands-On 2. สงเสรมความรวมมอกบภาคการผลต สถาบนการศกษา องคกรของรฐ และเอกชน 3. พฒนาบณฑตใหเปนคนเกงและเปนคนด 4. พฒนาสความเปนสากล (Internationalization) 5. พฒนางานวจย สงประดษฐ นวตกรรม และงานสรางสรรค บนพนฐานวทยาศาสตรและเทคโนโลย ทสามารถนาไปใชประโยชนตอสถานประกอบการ

ชมชน สงคม และมสวนในการพฒนาประเทศ 6. ลดความเลอมลาในสงคมดวยการใหการบรการทางวชาการแบบมสวนรวมของชมชนและสงคม เพอพฒนาทรพยากรมนษย และภมปญญาทองถน


7. สรางระบบและกลไกการทานบารง ศาสนา ศลปะ วฒนธรรม ภมปญญาทองถน และสงแวดลอมเพอการบรณาการกบการเรยนการสอน กจกรรมนกศกษา และสนบสนนการเผยแพรกจกรรมตอสาธารณชน

8. พฒนาระบบบรหารทรพยากรมนษย 9. พฒนาระบบการบรหารจดการสมยใหม : Modern Management

3.6 กลยทธ/มาตรการ

1. พฒนารปแบบ (Model) การผลตบณฑตนกปฏบตเชงลกของแตละสาขาวชา 2. ปรบปรงและพฒนาระบบนเทศ สาหรบนกศกษาฝกงาน หรอสหกจศกษา และการฝงตวของอาจารย 3. อบรมอาจารยในเรอง รปแบบ (Model) การผลตบณฑตนกปฏบต หลกเกณฑ และขอปฏบต ในการผลตบณฑตนกปฏบตทครบถวน 4. พฒนาหลกสตรสาขาวชาใหม ทเปนบณฑตนกปฏบต หนงคณะหนงหลกสตรรวมกบภาคประกอบการ 5. ปรบปรงหลกสตรเดม ทงโครงสรางและรายวชา ใหตรงกบแผนการผลตบณฑตนกปฏบต รวมกบภาคประกอบการ 6. พฒนาระบบฐานขอมลและกระบวนการแลกเปลยนเรยนร ในการผลตบณฑตนกปฏบต 7. สนบสนนอปกรณ ครภณฑ หองปฏบตการทสามารถสรางทกษะใหเกดขนในตวผเรยนโดยสามารถเขาไปใชไดทงในเวลาเรยนและนอกเวลาเรยน 8. พฒนาเกณฑการเลอกสถานประกอบการ การสงนกศกษาและอาจารย ไปยงสถานประกอบการ 9. ฝกอบรมพเลยงในสถานประกอบการใหเขาใจการผลตบณฑตนกปฏบต 10. เผยแพรกระบวนการผลตบณฑตนกปฏบตไปยงหนวยงานภายนอก 11. รวมมอกบรฐ/เอกชน/รฐวสาหกจ ผลตบณฑตทตรงตามความตองการของผใชบณฑต 12. เพมพน Soft Skills และพฒนาทกษะทางสงคม เพอสงเสรมใหการทางานมประสทธภาพ 13. พฒนาบณฑตใหเปนคนด มคณธรรม 14. บรณาการการจดกจกรรมนกศกษากบงานดานวชาการ 15. จดทา Activities Transcript สงเสรมใหนกศกษาทากจกรรม เพอพฒนาสขภาวะทสมบรณ 16. พฒนาระบบอาจารยทปรกษา เพอใหการชวยเหลอและสนบสนนใหนกศกษาประสบความสาเรจในการศกษา 17. จดหาสงอานวยความสะดวกและสวสดการ เพอสรางคณภาพชวตทด 18. เชดชเกยรตคนด คนเกง และสนบสนนคนทมความประพฤตดดวยการใหทนความประพฤตด หรอเรยนด 19. พฒนาระบบเครอขายศษยเกาใหเขมแขง เพอสรางผลสมฤทธในการประสานประโยชน มสวนรวมในการพฒนามหาวทยาลยและสงคม


20. สรางแรงจงใจสรางความสมพนธทดกบศษยเกา และการระดมทนเพอสนบสนนกจการของมหาวทยาลย 21. ทบทวน MOU จดระดบ กลมความรวมมอ และหาพนธมตรหลกในการดาเนนความรวมมอเชงลก 22. สงเสรมการแลกเปลยนบคลากรกบตางประเทศในดานตางๆ เชน Visiting Professor นกวจย อาสาสมคร 23. สงเสรมการจดการศกษา หลกสตรนานาชาต การแลกเปลยนนกศกษา การฝกอบรมระยะสน การเทยบโอน หลกสตร Joint Degree เพอนกศกษาตางชาต 24. พฒนาบคลากร อาจารย ใหมทกษะการใชภาษาตางประเทศ โดยการฝกอบรม สอการเรยนร การใชสอ e-Learning 25. สงเสรมการศกษา ดงาน แลกเปลยน ฝกอบรมตางประเทศ และประเทศเพอนบานเพอความเขาใจศาสนาและวฒนธรรมทตางกน 26. สงเสรมใหบคลากรและนกศกษาสงผลงานประกวดระดบนานาชาต 27. นาประเดนการประเมนเพอการจดอนดบ Ranking มาศกษาวเคราะหและใชเปนแนวทางทเหมาะสมในการพฒนามหาวทยาลย 28. การจดกจกรรม การประชม สมมนาระดบนานาชาต เปนไปตามมาตรฐานการจดประชมนานาชาต 29. พฒนาระบบฐานขอมลชาวตางชาตทเขามาทากจกรรมรวมกบมหาวทยาลย 30. ปรบปรงระบบบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศใหเปนมาตรฐานและครอบคลมพนทบรการ One Network Environments 31. สนบสนนงบประมาณสาหรบการทาวจยทตอบโจทยภาคอตสาหกรรม หรอทาวจยรวมกบภาครฐและเอกชน 32. จดโครงการ ONE TEACHER ONE RESEARCH เพอสนบสนนการทาวจยอยางตอเนอง 33. พฒนาคลนกนกวจยเพอใหคาปรกษาและสนบสนนการทาวจย 34. สงเสรมการตพมพเผยแพรงานวจยและนวตกรรม โดยการจดระบบการชวยเหลอและใหคาปรกษา 35. จดกจกรรม งานสมมนาทางวชาการ ระดบนานาชาต ทก CLUSTER หลก 36. สงเสรมการจดทาวารสารวชาการทก CLUSTER หลกโดยทกวารสารตองไดมาตรฐาน TCI 37. บรณาการงานวจยเขากบกระบวนการเรยนการสอนและการบรการวชาการ โดยกาหนดเปนหวขอบรรยาย ในรายวชาทเกยวของ 38. นาโจทยจากภาคประกอบการ SME OTOP มาเปนปญหาในการวจยและพฒนาโครงงานนกศกษาและตอยอด 39. มการจดประกวดแขงขน โครงงานนวตกรรมนกศกษา ในทกๆ CLUSTER 40. ปรบระบบการใหทนสนบสนนงานวจยกบอาจารยรนใหมโดยใชงานวจยและวชาการ เปนตวขบเคลอน 41. สงเสรมภมปญญาทองถน และทนทางวฒนธรรม เพอสรางอาชพ เพมมลคา และเพมความมงคง มนคงใหกบชมชน ดวยการบรการทางวชาการแบบมสวนรวม 42. สนบสนนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการทบรณาการกบการเรยนการสอนและการวจย 43. ทานบารงศาสนา ศลปะและวฒนธรรม เรยนร และปลกฝงจตสานก การอนรกษศลปะและวฒนธรรม และการอนรกษสงแวดลอม 44. พฒนาดวยทรพยากรทเปนมตรตอสงแวดลอม และพฒนามหาวทยาลยเปน Green University 45. สนบสนนการเผยแพรศลปวฒนธรรม และภมปญญาทองถน


46. พฒนาระบบการฝกอบรมและพฒนาบคลากรโดยการสรางแผนพฒนารายบคคล Individual Development Plan และสนบสนนรางวลใหกบผทาผลงานทางวชาการ 47. พฒนาทกษะอาจารยดวยการเรยนรจากการปฏบตงานจรง WIL or Cooperative Education และบรณาการกบการเรยนการสอนดวย R&D 48. พฒนาทกษะอาจารยโดยการเรยนรจากการปฏบตงานจรงดวยการฝงตวในสถานประกอบการ (Embedded) 49. พฒนาบคลากรและหมนเวยน (Rotate) ตาแหนงตามศกยภาพ เพอเพมประสทธภาพของบคลากรสายสนบสนน 50. สงเสรมและพฒนาภาวะผนา เพอเตรยมสรางบคลากรใหมวสยทศน และมความสามารถในการบรหารจดการ 51. สรางแรงจงใจและขวญกาลงใจในการทางาน 52. สรางวฒนธรรมองคกรทมความรวมมอในทกภาคสวน 53. สงเสรมระบบธรรมาภบาลในมหาวทยาลย 54. สรางภาพลกษณของมหาวทยาลยในการผลตบณฑตมออาชพ ทมคณธรรมและความรบผดชอบตอสงคม


3.1 สรปภาพรวมความเชอมโยงแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราช-มงคลธญบร


ประชาชนไดรบการศกษาและการเรยนรตลอด

ชวตทมมาตรฐาน คณภาพ

แผนภาพท 3.2 แผนภาพแสดงความเชอมโยงแนวทางการบรหารราชการแผนดน แผนงาน นโยบายการจดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบรการกระทรวง เปาหมายการใหบรการหนวยงาน ผลผลต/โครงการ และกจกรรม มทร.ธญบร ง

นโยบายการจดสรร

งบประมาณ

เปาหมายการใหบรการกระทรวง

เปาประสงค/ เปาหมายการใหบรการหนวยงาน

มทร.

ผลผลต / โครงการ

กจกรรม

นโยบายท 1 นโยบายเรงดวนทจะเรมด าเนนการ ในปแรก

แนวทางการบรหารราชการแผนดน

แผนงาน

แผนงานรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

1.1.4 สงเสรมการใชศกยภาพจากความแตกตางของประเทศสมาชกเพอพฒนาทรพยากรรวมกนทงในดานการพฒนาทกษะภาษาตางประเทศ และการสรางความแขงแรงทางวชาการพฒนาระบบคมครอง แรงงาน ตลอดจนการพฒนาและการยกระดบฝมอแรงงานใหสอดคลองกบความตองการของตลาดปรงงานอาเซยนและรองรบการเคลอนยายแรงงานเสร

นกเรยน นกศกษา คร คณาจารยและบคลากรทางการศกษา มสวนรวมเสรมสรางความสมพนธ และพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค

เพอใหอาจารยและนกศกษาไดรบการเสรมสรางความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศไนภมภาค

โครงการ : โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

นโยบายท 4 นโยบายสงคมและคณภาพชวต

แผนงานสนบสนนการจดการศกษาขนพนฐาน

4.2.1 จดใหประชากรวยเรยนไดรบการศกษาขนพนฐานตงแตระดบกอนประถมศกษาถงมธยมตอนปลายทงสายสามญและอาชพ โดยไมเสยคาใชจาย

ประชาชนไดรบโอกาสทางการศกษาขนพนฐานตามสทธทกาหนดไว

นกเรยนในสถานศกษาสงกดมหาวทยาลยไดรบโอกาสทางการศกษาขนพนฐานตามสทธทกาหนดไว

แผนงานขยายโอกาสและพฒนาคณภาพการศกษา

4.1.5 สงเสรมการผลตและพฒนากาลงคนใหมคณภาพและ

มาตรฐานสอดคลองตามความตองการของตลาด

กาลงคนระดบกลางและระดบสงมคณภาพมาตรฐาน สามารถแขงขนไดในระดบสากล

บณฑตดานวทยาศาสตรมความรความสามารถสอดคลอง

กบอตลกษณ”นกเทคโนโลยทมคณภาพมาตรฐานระดบสากล

ทเปนนกปฏบต” และมคณภาพตามคณลกษณะบณฑตทพงประสงค

ชมชนและสงคมไดรบการเสรมสรางศกยภาพยกระดบความเขมแขงและสามารถพงพาตนเองไดอยางยงยน

ผลผลต : ผลงานการใหบรการ

วชาการ

4.1.7 เพมโอกาสในการเขาถงบรการทางการศกษาสาหรบผดอยโอกาส ผยากไร คนพการ หรอทพพลภาพและชนกลมนอยรวมทงเสรมสรางโอกาสการศกษาตอในระดบทสงขน

นกเรยนชนประถมศกษาปท 1 ไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบแลต) และมเนอหาทเหมาะสมตามหลกสตรสงเสรมการเรยนรอยางมคณภาพ

แผนงานการสงเสรมการวจย และพฒนา

6.1.1 สนบสนนการวจยและพฒนาเพอสรางทนปญญาของชาตพฒนามหาวทยาลยใหมงสการเปนมหาวทยาลยวจยระดบโลกสรางความรวมมอระหวางนกวจยและสถาบนวจยทงในระดบประเทศและในระดบภมภาคพฒนากลไกลสงอานวยความสะดวกบคลากรเพอสนบสนนลงทนดานวจยพฒนานวตกรรมละสรางองคความร

มผลงานวจย และนวตกรรมทไดรบการเผยแพร นาไปใชประโยชน หรอตอยอดในเชงพาณชย

มงานวจย สงประดษฐ นวตกรรม และงานสรางสรรค ทตอบโจทยภาคอตสาหกรรม เปนท

ยอมรบในระดบชาตและนานาชาต

ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและ

เทคโนโลย

ผลผลต : ผสาเรจการศกษา

ดานสงคมศาสตร

ผลผลต : ผลงานวจยเพอสรางองคความร

ผลผลต : ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย

แผนงานอนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม

4.9.4 สงเสรมความรวมมอและความเชอมโยงทางวฒนธรรม

เพอสรางความสมพนธอนกบอารยประเทศ

ประชาชนไดรบความรความสามารถ เขาใจมความตระหนก

รวมอนรกษและทานบารงศลปวฒนธรรมไทย

มการฟนฟ อนรกษ สบสาน ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถน รกษาสงแวดลอมทบรณาการกบการเรยนการสอน

กจกรรมนกศกษา และเผยแพรตอสาธารณชน

ผลผลต : ผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม

เปาประสงค/ เปาหมายการใหบรการหนวยงาน คณะบรหารธรกจ

เตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

จดการเรยนการสอนดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

จดอบรมและสมมนาเชงวชาการ

หรอปฏบตการ

จดการเรยนการสอนดาน

สงคมศาสตร

สงเสรมและทานบารงศลปวฒนธรรม




4.1.2 จดหาเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบแลต) เพอสนบสนนการศกษาใหแกนกเรยนชนประถมศกษาปท 1 และชน มธยมศกษาปท 1 ควบคกน การเรงรดการพฒนาคร โปรแกรม และเนอหาทางการศกษาทเหมาะสมกบหลกสตรรวมทงพฒนาและสนบสนนระบบอนเตอรเนตไรสายในสถานศกษา เพอใหนกเรยนสามารถใชประโยชนได โดยไมเสยคาใชจาย

นกเรยนชนประถมศกษาปท 1 และมธยมศกษาปท 1 ไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา (แทบแลต) และมเนอหาทเหมาะสมตามหลกสตรสงเสรมการเรยนรอยางมคณภาพ

เพอใหอาจารยและนกศกษาไดรบการเสรมสรางความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศไนภมภาค




ชมชนและสงคมไดรบการเสรมสรางศกยภาพยกระดบความเขมแขงและสามารถพงพาตนเองไดอยางยงยน

มงานวจย สงประดษฐ นวตกรรม และงานสรางสรรค ทตอบโจทยภาคอตสาหกรรม เปนท

ยอมรบในระดบชาตและนานาชาต

มการฟนฟ อนรกษ สบสาน ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถน รกษาสงแวดลอมทบรณาการกบการเรยนการสอน

กจกรรมนกศกษา และเผยแพรตอสาธารณชน




ดาเนนการวจยเพอสรางองคความร

ดาเนนการวจยเพอถายทอดเทคโนโลย

Basedline

1. หลกสตรเกาถกพฒนา ใหสอดคลองกบการผลตบณฑตนกปฏบต เชน เพมสดสวนการปฏบตไมตากวารอยละ 60 /หลกสตร WIL ทางานในสถานประกอบการ 1 ป / รบงานจรงจากสถานประกอบการ (มทร.ธ. 4)

รอยละ N/A - รองคณบดฝายวชาการและวจย

สาขาวชา/งานหลกสตร

2. อาจารยและบคลากรการศกษา เขาใจในกระบวนการ ผลตบณฑตนกปฏบตมออาชพ (มทร.ธ. 5) รอยละ N/A 20 รองคณบดฝายวชาการและวจย

สาขาวชา

3. อาจารยผานการฝงตวในสถานประกอบการ (มทร.ธ. 6) รอยละ N/A 1 รองคณบดฝายวชาการและวจย


4. เครอขายจากสถานประกอบการ อยในเกณฑมาตรฐานในการผลตบณฑตนกปฏบตมออาชพ (มทร.ธ. 9)

รอยละ N/A - รองคณบดฝายวชาการและวจย/ผชวยคณบดฝายสหกจ

สาขาวชา/งานสหกจ

5. นกศกษาทผานการทดสอบทางดานภาษาองกฤษ TOEIC ไมตากวา 500 หรอเทยบเทา (มทร.ธ. 10)

รอยละ N/A - รองคณบดฝายวชาการฯ สาขาวชา

3.7 สรปตวชวดภารกจเรงดวน

ตวชวดภารกจเรงดวน หนวยนบ ผรบผดชอบ ผเกยวของ

ตวชวดภารกจเรงดวน_ยทธศาสตรท 1 : Hands On : การสรางบณฑตนกปฏบต

คาเปาหมาย

ประเดนยทธศาสตร 1 : การพฒนาการศกษาดานวชาชพวทยาศาสตรและเทคโนโลยและดานสงคมศาสตร สรางคนด คนเกงใหเปนทนมนษย (Human Capital) ในระดบสากล

เปาประสงค 1 : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย และดานสงคมศาสตร มความรความสามารถและศกยภาพเทยบเทามาตรฐานสากล

18

Basedline

ตวชวดภารกจเรงดวน หนวยนบ ผรบผดชอบ ผเกยวของคา

เปาหมาย6. นกศกษาทสอบผานมาตรฐานดาน IT (มทร.ธ. 11)

รอยละ N/A 5 รองคณบดฝายวชาการและวจย


7. นกศกษาทผานการทดสอบทกษะทางสงคมอก 6 ดาน (การทางานเปนทม ใฝเรยนใฝร คดวเคราะห นสยอตสาหกรรม ความมระเบยบวนยและรกองคกรและจตสาธารณะ) (มทร.ธ. 12)

รอยละ N/A - รองคณบดฝายวชาการและวจย


8. ความพงพอใจของนกศกษาตอคณภาพการจดการ การเรยนการสอนและสงสนบสนนการเรยนร (มทร.ธ. 13)

รอยละ 77.40 80 รองคณบดฝายวชาการและวจย


9. ความพงพอใจของผใชบณฑตระดบปรญญาตรตอคณภาพของบณฑต ตาม อตลกษณ "บณฑตนกปฏบตมออาชพ" (มทร.ธ. 14)



10. ความพงพอใจของผใชบณฑตระดบปรญญาตรตอคณลกษณะบณฑตทพงประสงค (ภาษาตางประเทศ การสอสารและสารสนเทศ การทางานเปนทม ใฝเรยนร คดวเคราะห นสยอตสาหกรรม ความมระเบยบวจยและรกองคกร และจตสาธารณะ) (มทร.ธ. 15)



1. นกศกษาปสดทายของ คณะฯ เดนทางไปแลกเปลยน/ฝกประสบการณ กบมหาวทยาลย/องคกรในตางประเทศ (มทร.ธ. 1)


สาขาวชา/งานสหกจศกษา

2. นกศกษาตางชาตทเดนทางมาแลกเปลยนยงคณะฯเพมขน (มทร.ธ. 2) รอยละ 16 คน2555

5 รองคณบดฝายวชาการและวจย


3. อาจารยและบคลากรของ คณะฯ ทไปแลกเปลยน/ฝกประสบการณกบมหาวทยาลย/ องคกรในตางประเทศ (มทร.ธ. 3)

รอยละ N/A 0.5 รองคณบดฝายวชาการและวจย


4. อาจารยและบคลากรตางชาตทเขามาทางานในคณะฯ เพมขน (มทร.ธ. 4) รอยละ 1 คน - รองคณบดฝายวชาการและวจย


ตวชวดภารกจเรงดวน_ยทธศาสตรท 3 : Internatiolization : สงเสรมความเปนนานาชาต

19

Basedline


เปาหมาย5. หลกสตรทเปนความรวมมอกบหนวยงาน/สถาบนการศกษาในตางประเทศ (Dual Degree/Joint Degree/Joint Program/ International) (มทร.ธ. 5)

หลกสตร 1 1 รองคณบดฝายวชาการและวจย


6. จานวนกจกรรมการจดประชมวชาการระดบชาตและนานาชาตทคณะฯ เปนเจาภาพ เจาภาพรวม หรอเปนคณะกรรมการดาเนนการ (มทร.ธ. 6)

กจกรรม 1 1 รองคณบดฝายวชาการและวจย


7. จานวนกจกรรมภายใต MOU ระหวาง คณะฯ กบมหาวทยาลยและองคกรตางประเทศ (มทร.ธ. 7)

กจกรรม 1 1 รองคณบดฝายวชาการและวจย

คณะฯ

1.ผลงานวจย ทตพมพเผยแพร ในระดบชาตและนานาชาต ตออาจารยประจา (มทร.ธ. 1)


สาขาวชา/ฝายวจยฯ

2. จานวนอนสทธบตร/สทธบตร/ลขสทธ/เครองหมายการคา (มทร.ธ. 2) ผลงาน N/A 19 รองคณบดฝายวชาการและวจย


3. ผลงานวจย สงประดษฐ นวตกรรม และงานสรางสรรค เพอสรางความเขมแขงทางเศรษฐกจ ตอบสนองภาคอตสาหกรรมและตอบโจทยใหประเทศ (มทร.ธ. 3)

เรอง 3 8 รองคณบดฝายวชาการและวจย


ตวชวดภารกจเรงดวน_ยทธศาสตรท 2 : Research & Innovation : พฒนางานวจย และนวตกรรม

ประเดนยทธศาสตร 2 : สรางผลงานวจยในสาขาบรหารธรกจ ทสรางสรรค เพอตอบสนองความตองการของสงคม และประเทศเปาประสงค 2 : สรางเสรมองคความรเพอเปนพนฐานการสรางศกยภาพและความสามารถ เพอการพฒนาทางเศรษฐกจทงในระดบชมชน สงคม ประเทศ

20

Basedline


เปาหมาย4. อาจารยและนกศกษาเขาประชม/นาเสนอผลงานวชาการระดบชาตหรอระดบนานาชาต (มทร.ธ. 4)

คน 30 40 รองคณบดฝายวชาการและวจย


5. ผลงานทางวชาการ/ผลงานวจย/สงประดษฐ/นวตกรรม/งานสรางสรรคทนาไปใชประโยชน (มทร.ธ. 5)

เรอง 20 20 รองคณบดฝายวชาการและวจย


6. จานวนหนวยงานทมวารสารวชาการอยในศนยดชนการอางองวารสารไทย (TCI – Thai + Journal Citation Index) (มทร.ธ. 6)

หนวยงาน N/A 1 รองคณบดฝายวชาการและวจย (จะนาเขาในป พ.ศ. 2560)


7. ผลงานวจยของผทจบการศกษาในระดบปรญญาตรและปรญญาโทเผยแพรในวารสารวชาการหรอฐานขอมลในหองสมดของมทร.ธญบร (มทร.ธ. 7)



8. มแหลงทนจากภายนอกมหาวทยาลย ซงไดจากองคกรภาครฐ/เอกชน สถานประกอบการ และภาคอตสาหกรรม (มทร.ธ. 8)

แหลงทน 1 1 สาขาวชา/ฝายวจยฯ สาขาวชา/ฝายวจยฯ

1.รอยละของบคลากรไดรบการพฒนาทกษะและสมรรถนะวชาชพ (มทร.ธ. 1) รอยละ 60 65 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน


2.ระดบความสาเรจในการจดทาแผนพฒนาอตรากาลงและแผนพฒนาสมรรถนะรายบคคล (Individual Development Plan) (มทร.ธ. 2)

ระดบ(1-5)

- 1 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน/หสค.


ประเดนยทธศาสตร 5 : 5. การพฒนาระบบบรหารจดการแบบธรรมาภบาลเปาประสงค 5 : มโครงสรางและระบบการบรหารจดการทมประสทธภาพตามหลกธรรมาภบาล

ตวชวดภารกจเรงดวน_ยทธศาสตรท 4 : Modern Management : การบรหารจดการสมยใหม

21

Basedline


เปาหมาย3.ระดบความสาเรจของการพฒนาระบบการสรางผบรหารรนใหม (มทร.ธ. 3) ระดบ

(1-5)N/A 1 รองคณบดฝายวชาการและ

วจย/รองคณบดฝายบรหารและวางแผน


4.อาจารยทมคณสมบตครบตามเกณฑทจะเสนอขอผลงานทางวชาการในระดบ ผศ. รศ. และ ศ. ไดรบการแตงตง (คดจากผมคณสมบตครบ ณ พ.ย. 2556) (มทร.ธ. 4)

รอยละ 2 รอยละ 5ภายใน 2

ป

องคณบดฝายวชาการและวจย/รองคณบดฝายบรหารและวางแผน


5.ระดบความสาเรจในการเชอมโยงระบบฐานขอมลภายในเพอไปสการบรหารและการตดสนใจ (มทร.ธ. 5)

ระดบ(1-5)

- 1 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน


6.รอยละของจานวนหนวยพลงงานไฟฟาทประหยดได (มทร.ธ. 7) รอยละ - 2 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน


7.สดสวนงบประมาณ : คาเลาเรยน : รายไดอน ๆ (มทร.ธ. 8) สดสวน 73:20:7(2556)

24:76:0 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน


8.แหลงฝกปฏบตการเพอรองรบการผลตบณฑตนกปฏบตมออาชพทเพมขน (มทร.ธ. 9)

แหลง 3 1 รองคณบดฝายวชาการและวจย


9.ระดบความสาเรจของการพฒนาปรบปรงวฒนธรรมองคกร (มทร.ธ. 10) ระดบ(1-5)

- 1 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน


ตวชวดภารกจเรงดวน_ยทธศาสตรท 4 : Modern Management : การบรหารจดการสมยใหม

ประเดนยทธศาสตร 6 : การพฒนาระบบบรหารจดการโดยใชหลกธรรมาภบาล และการเพมขดความสามารถในการแขงขนของมหาวทยาลย

เปาประสงค 6 : มระบบบรหารจดการทมคณภาพควบคกบการสรางธรรมาภบาลและมาตรฐานการท างานทมผลสมฤทธสง (high performance organization)

22

หนวยนบ จ านวน

1 ม Project Based on Problems of Industry ซงเปนปญหาจากภาคอตสาหกรรม

รอยละ 1 รองคณบดฝายวชาการและวจย


2 จ านวนกจกรรมนกศกษาทมการบรณาการกบงานดานวชาการ กจกรรม 1 รองคณบดฝายวชาการและวจย


3 รอยละของอาจารยทไดรบการพฒนาตนเองดานวชาการ/วชาชพเฉพาะทาง

รอยละ 50 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน


ประเดนยทธศาสตรท 1 : การพฒนาการศกษาดานวชาชพวทยาศาสตรและเทคโนโลยและดานสงคมศาสตร สรางคนด คนเกงใหเปนทนมนษย (Human Capital) ในระดบสากล

ตวชวดภารกจปกต_แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557เปาประสงค 1 : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย และดานสงคมศาสตร มความรความสามารถและศกยภาพเทยบเทามาตรฐานสากล

3.8 สรปตวชวดภารกจปกต_แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557

คาเปาหมายการด าเนนงาน ประจ าปงบประมาณ 2557 ผรบผดชอบ

ก ากบดแลผรบผดชอบ

ในการปฏบตงานตวชวดภารกจปกต

23





1 รอยละของโครงการ/กจกรรมบรการวชาการทน ามาใชพฒนาการเรยนการสอนและการวจยตอโครงการ/กจกรรมบรการวชาการทงหมด

รอยละ 60 รองคณบดฝายวชาการและวจย


2 จ านวนเครอขายความรวมมอดานการบรการวชาการทเพมขน ราย 1 รองคณบดฝายวชาการและวจย


3 จ านวนวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สถานประกอบการและภาคอตสาหกรรม ทมแนวคดเชงสรางสรรคและเพมโอกาสในการสรางรายได

ราย 1 รองคณบดฝายวชาการและวจย


4 ชมชนทไดรบการพฒนาอยางตอเนองและยงยน (อยางนอย 1 คณะตอ 1 ชมชน)

ชมชน 1 รองคณบดฝายวชาการและวจย


ประเดนยทธศาสตรท 3 : การเสรมสรางความแขงแกรง ใหกบชมชนและสงคม บนพนฐานความรเปาประสงค 3 : ประชาชนมความแขงแกรงในการประกอบอาชพน าไปสการพฒนาเศรษฐกจของประเทศอยางยงยนตวชวดภารกจปกต_แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2557-2560

24





1 จ านวนโครงการทมการบรณาการดานศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถน การรกษาสงแวดลอม กบการเรยนการสอนและ/หรองานดานกจกรรมนกศกษา

โครงการ 2 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน / รองคณบดฝายพฒนานกศกษา


2 โครงการ/กจกรรมมการด าเนนงานตามระบบและกลไกการท านบ ารง ศาสนา ศลปะ วฒนธรรม ภมปญญาทองถน และสงแวดลอมเพอการบรณาการกบการเรยนการสอน กจกรรมนกศกษา

รอยละ 50 รองคณบดฝายพฒนานกศกษา


3 นกศกษามสวนรวมในการฟนฟ อนรกษ สบสาน ศลปะ วฒนธรรม ภมปญญาทองถน รกษาสงแวดลอม

รอยละ 65 รองคณบดฝายพฒนานกศกษา


เปาประสงค 4 : มบทบาทในการสงเสรมท านบ ารงศลปวฒนธรรม ตลอดจนภมปญญาทองถน

ตวชวดภารกจปกต_แผนปฏบตราชการ 4 ป พ.ศ.2557-2560

ประเดนยทธศาสตรท 4 : การอนรกษและสรางสรรคศลปวฒนธรรมและภมปญญาทองถน และสงแวดลอม

25


1 ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทไดงานท าตรงสาขา

รอยละ 85 รองคณบดฝายวชาการและวจย/รองคณบดฝายพฒนานกศกษา


2 ความพงพอใจของนายจางทมตอผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย


สาขาวชา/งานประกนฯ

3 ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทไดงานท า ศกษาตอ หรอประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป


สาขาวชา/งานประกนฯ

4 จ านวนผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย คน 709 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา/งานทะเบยน 5 จ านวนนกศกษาทเขาใหมดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย คน 1,245 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา/งานทะเบยน 6 จ านวนนกศกษาทคงอยดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย คน 3,722 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา/งานทะเบยน 7 ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยจบการศกษาตาม

มาตรฐานหลกสตรรอยละ 85 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา

8 ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนด

รอยละ 82 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา

9 คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรร ผลผลตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ลานบาท 55.946 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน ทกหนวยงานในสงกด

3.9 สรปตวชวดภารกจปกต_ตาม พรบ.งบประมาณรายจายประจ าป 2557

ตวชวดภารกจปกต ตาม พรบ.งบประมาณรายจายประจ าป 2557



ในการปฏบตงาน

ประเดนยทธศาสตรท 1 : การพฒนาการศกษาดานวชาชพวทยาศาสตรและเทคโนโลยและดานสงคมศาสตร สรางคนด คนเกงใหเปนทนมนษย (Human Capital) ในระดบสากล

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

เปาประสงค 1 : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย และดานสงคมศาสตร มความรความสามารถและศกยภาพเทยบเทามาตรฐานสากลตวชวดภารกจปกต_ตาม พรบ.งบประมาณรายจายประจ าป 2557

26






10 ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรทไดงานท าตรงสาขา รอยละ 85 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา 11 ความพงพอใจของนายจางทมตอผส าเรจการศกษา

ดานสงคมศาสตรรอยละ 80 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา

12 ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรทไดงานท า ศกษาตอ หรอประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป


13 จ านวนผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร คน 515 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา 14 จ านวนนกศกษาทเขาใหมดานสงคมศาสตร คน 585 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา 15 จ านวนนกศกษาทคงอยดานสงคมศาสตร คน 1,299 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา 16 ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร รอยละ 82 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา 17 ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรทจบการศกษาตามหลกสตรภายใน

ระยะเวลาทก าหนดรอยละ 82 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา

18 คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรร ผลผลตผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร

ลานบาท 43.477 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน สาขาวชา

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร

27






1 จ านวนโครงการวจยเพอถายทอดองคความร โครงการ 3 รองคณบดฝายวชาการและวจย/ ผชวยคณบดฝายวจย

สาขาวชา/งานวจย

2 จ านวนผลงานวจยเพอถายทอดองคความรเปนไปตามมาตรฐานทก าหนด

โครงการ 3 รรองคณบดฝายวชาการและวจย/ ผชวยคณบดฝายวจย


3 โครงการวจยเพอถายทอดองคความรทแลวเสรจภายในระยะเวลาทก าหนด

รอยละ 50 รองคณบดฝายวชาการและวจย/ ผชวยคณบดฝายวจย


4 คาใชจายการวจยเพอถายทอดองคความรตามงบประมาณทไดรบจดสรร ลานบาท 0.150 รองคณบดฝายวชาการและวจย/ ผชวยคณบดฝายวจย


5 จ านวนงานวจยหรองานสรางสรรคทตพมพ เผยแพรในระดบชาตหรอนานาชาต

โครงการ 25 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา/งานวจย

6 จ านวนผลงานวจย/นวตกรรม มการน าไปใชประโยชนในเชงพาณชย/ประโยชนตอสงคม ชมชน

โครงการ 25 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา/งานวจย

7 จ านวนผลงานวจย/นวตกรรม ทน าไปใชประโยชน ภายในระยะเวลา 1 ป โครงการ 25 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา/งานวจย

8 จ านวนโครงการวจยเพอสรางองคความร โครงการ 25 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา/งานวจย 9 จ านวนผลงานวจยเพอสรางองคความรเปนไปตามมาตรฐาน

ทก าหนดโครงการ 25 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา/งานวจย

10 โครงการวจยเพอสรางองคความรทแลวเสรจภายในระยะเวลาทก าหนด

รอยละ 50 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา/งานวจย

11 คาใชจายการวจยเพอสรางองคความรตามงบประมาณทไดรบจดสรร ลานบาท 3.938 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา/งานวจย

ประเดนยทธศาสตรท 2 : สรางผลงานวจยในสาขาบรหารธรกจ ทสรางสรรค เพอตอบสนองความตองการของสงคม และประเทศ

เปาประสงค 2 : มงานวจย สงประดษฐ นวตกรรมและงานสรางสรรค ทตอบโจทยภาคอตสาหกรรม และสนองตอบความตองการของประเทศตวชวดภารกจปกต_ตาม พรบ.งบประมาณรายจายประจ าป 2557ผลผลต : ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย

ผลผลต : ผลงานวจยเพอสรางองคความร

28






1 ผเขารบบรการน าความรไปใชประโยชน รอยละ 82 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา 2 ความพงพอใจของผรบบรการวชาการและวชาชพ ตอประโยชนจากการ

บรการรอยละ 80 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา

3 โครงการบรการวชาการทสงเสรมศกยภาพในการแขงขนของประเทศในเวลา 1 ป


4 จ านวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการแกสงคม โครงการ 4 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา 5 ความพงพอใจของผรบบรการในกระบวนการใหบรการ รอยละ 82 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา 6 งานบรการวชาการแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด รอยละ 90 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา 7 คาใชจายของการใหบรการวชาการตามงบประมาณทไดรบจดสรร ลานบาท 0.477 รองคณบดฝายวชาการและวจย สาขาวชา

1 จ านวนโครงการ/กจกรรมทมการเผยแพรดานท านบ ารงศลปวฒนธรรม โครงการ 3 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน/รองคณบดฝายพฒนานกศกษา


2 ความพงพอใจของผเขารวมโครงการตอประโยนของการท านบ ารงศลปวฒนธรรม

รอยละ 84 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน/รองคณบดฝายพฒนานกศกษา


3 จ านวนโครงการ/กจกรรมทมการเผยแพรดานท านบ ารงศลปวฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ป

โครงการ 3 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน/รองคณบดฝายพฒนานกศกษา


ประเดนยทธศาสตรท 3 : การเสรมสรางความแขงแกรง ใหกบชมชนและสงคม บนพนฐานความร

ประเดนยทธศาสตรท 4 : การอนรกษและสรางสรรคศลปวฒนธรรมและภมปญญาทองถน และสงแวดลอม

เปาประสงค 3 : ประชาชนมความแขงแกรงในการประกอบอาชพน าไปสการพฒนาเศรษฐกจของประเทศอยางยงยนตวชวดภารกจปกต_ตาม พรบ.งบประมาณรายจายประจ าป 2557ผลผลต : ผลงานการบรการวชาการ

ผลผลต : ท านบ ารงศลปวฒนธรรม

เปาประสงค 4 : มบทบาทในการสงเสรมท านบ ารงศลปวฒนธรรม ตลอดจนภมปญญาทองถนตวชวดภารกจปกต_ตาม พรบ.งบประมาณรายจายประจ าป 2557

29






4 จ านวนโครงการ/กจกรรมศลปวฒนธรรม โครงการ 3 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน/รองคณบดฝายพฒนานกศกษา


5 โครงการศลปวฒนธรรมทบรรลตามวถประสงคของโครงการ รอยละ 82 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน/รองคณบดฝายพฒนานกศกษา


6 โครงการ/กจกรรมศลปวฒนธรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด

รอยละ 90 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน/รองคณบดฝายพฒนานกศกษา


7 คาใชจายของการท านบ ารงศลปวฒนธรรมตามงบประมาณทไดรบจดสรร

ลานบาท 0.367 รองคณบดฝายบรหารและวางแผน/รองคณบดฝายพฒนานกศกษา


30

ตวชวด หนวยนบ คาเปาหมาย1.ตวชวดเชงปรมาณ :

1.1 จ านวนผเขารวมโครงการ คน

1.2 ผเขารวมโครงการอยในกระบวนการของการจดกจกรรมครบถวน รอยละ 80

1.3 ผเขารวมโครงการน าความรไปใชประโยชน รอยละ 82

2.ตวชวดเชงคณภาพ :2.1 โครงการบรรลผลตามวตถประสงคของโครงการ รอยละ 82

2.2 ความพงพอใจของผเขารวมโครงการในกระบวนการใหบรการ รอยละ 82

2.3 ความพงพอใจของผเขารวมโครงการตอประโยชนทไดรบ รอยละ 84

3.ตวชวดเชงเวลา :

3.1 โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด รอยละ 90

3.10 ตารางสรปตวชวดพนฐานของโครงการทจะด าเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

31

7 ตค 56 8 ตค 56 7 ตค 56 8 ตค 56 8 ตค 56 8 ตค 56 8 ตค 56 8 ตค 56 8 ตค 56 8 ตค 56 8 ตค 56 8 ตค 56 8 ตค 56 8 ตค 56 8 ตค 56

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

รายจายประจ าป เงนรายได รายจายประจ าป เงนรายได รายจายประจ าป เงนรายไดรายจายประจ าป

เงนรายไดรายจายประจ าป






เงนรายได

รวมทงสน 56,272,920 113,617,700 8,691,200 55,540,800 22,582,700 6,700,200 8,273,500 9,598,400 8,386,000 45,037,000 52,110,000 13,727,500 7,077,200 10,507,600 19,832,700 965,000 1,793,820 2,145,100 - - 424,000 - 326,900 40,800 - 3,781,000 - - - -

1. งบบคลากร 37,257,900 7,641,600 3,484,800 1,702,800 984,000 - 638,400 159,600 37,257,900 4,156,800 2,854,800 643,200 658,800 - - - -

1.1 เงนเดอน 34,531,900 - - - - - - - 34,531,900 - - - - - - - -

1.2 คาจางประจ า 1,753,400 - - - - - - - 1,753,400 - - - - - - - -

1.3 คาจางชวคราว - 7,641,600 - 3,484,800 1,702,800 984,000 - 638,400 159,600 - 4,156,800 2,854,800 643,200 658,800 - - - -

1.4 พนกงานราชการ 972,600 - - - - - - 972,600 - - - - - - - -

2. งบด าเนนงาน 14,618,000 84,778,700 7,167,400 41,941,000 11,072,900 5,408,200 8,273,500 8,960,000 8,226,400 7,450,600 42,837,700 5,905,700 6,434,000 9,700,300 19,832,700 965,000 - -

2.1 คาตอบแทน 9,096,300 55,170,300 5,298,800 22,905,300 2,773,200 2,000,000 5,823,500 4,950,000 7,358,600 3,797,500 32,265,000 3,100,000 3,000,000 7,200,000 18,000,000 965,000 - -

- เงนประจ าต าแหนงผบรหาร - - - - - คาตอบแทนพเศษขาราชการทไดรบเงนเดอนเตมขน - - - - - คาตอบแทนพเศษลกจางประจ าทไดรบเงนเดอนเตมขน - - - -

- คาตอบแทนอน ๆ - - - -

2.2 คาใชสอย 3,148,600 22,579,500 800,000 14,231,700 6,675,700 1,408,200 1,800,000 3,680,000 667,800 2,348,600 8,347,800 2,805,700 2,159,100 1,850,300 1,532,700 - - -

- เงนสมทบกองทนประกนสงคม - - - -

- คาใชสอยอน ๆ - - - -

2.3 คาวสด 2,373,100 7,004,900 1,068,600 4,780,000 1,600,000 2,000,000 650,000 330,000 200,000 1,304,500 2,224,900 - 1,274,900 650,000 300,000 - - -

- วสดการศกษา - - - -

- วสดอน ๆ - - - -

2.4 คาสาธารณปโภค - 24,000 - 24,000 24,000 - - - - - - - - - - - - - 2.5 เครองคอมพวเตอรพกพา (แทบเลต) ส าหรบนกเรยนชนประถมศกษาปท 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. งบลงทน 1,496,000 9,586,000 1,346,000 6,872,500 6,872,500 - - - 150,000 2,713,500 2,713,500 - - - - - -

3.1 คาครภณฑ 1,496,000 9,586,000 1,346,000 6,872,500 6,872,500 - - - - 150,000 2,713,500 2,713,500 - - - - - -

3.2 คาทดนและสงกอสราง - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. งบเงนอดหนน 2,148,020 4,283,100 - 1,936,000 1,628,000 308,000 - - - - 202,000 53,500 - 148,500 - - 1,724,020 2,145,100 - - 424,000 - - - -

4.1 เงนอดหนนทวไป - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายบคลากร (อตราพนกงาน ม.) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) คาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) เงนอดหนนทนผลตและพฒนาบคลากรระดบปรญญาโท-เอก - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4) เงนอดหนนทนผลตและพฒนาบคลากรระดบปรญญาโท-เอก ในและตางประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) เงดอดหนนคาสมาชก - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) เงนอดหนนโครงการวจยเพอสรางองคความร 1,724,020 2,145,100 - - - - - - - - - - - - - - 1,724,020 2,145,100 - -

7) เงนอดหนนโครงการวจยเพอถายทอดเทคโนโลย - - - - - - - - - - - - - - - - - 8) เงนอดหนนโครงการบรการวชาการ 424,000 53,500 - - - - - - - 53,500 53,500 - - - - - - 424,000

9) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพระราชทานความชวยเหลอแกราชอาณาจกรกมพชาดานการศกษา

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 10) เงนอดหนนคาปฐมนเทศและคาบ ารงหองสมด - 2,084,500 1,936,000 1,628,000 308,000 - - - 148,500 - 148,500 - - - -

5. งบรายจายอน 753,000 7,328,300 177,800 1,306,500 1,306,500 - - - - 178,500 2,200,000 2,200,000 - - - - 69,800 - - 326,900 40,800 3,781,000

1) คาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา 356,300 323,000 177,800 305,500 305,500 - - - - 178,500 - - - - - - - - 17,500

2) คาใชจายโครงการศลปวฒนธรรม 326,900 40,800 - - - - - - - - - - - - - - - - 326,900 40,800 -

3) คาใชจายพฒนานกวจย 69,800 - - - - - - - - - - - - - - - 69,800 - - - 4) โครงการพฒนาศยภาพบคลากรเพอการแขงชนและรองรบการเปนประชาคมอาเซยนและประชาคมโลก - 6,964,500 - 1,001,000 1,001,000 - - - - - 2,200,000 2,200,000 - - - - - - 3,763,500

6. งบบรหารจดการสวนกลางมหาวทยาลย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1) คาใชจายจากคาธรรมเนยมทด าเนนการโดยหนวยงานสวนกลาง - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) รายจายคาสาธารณปโภคสมทบมหาวทยาลยฯ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) คาใชจายพฒนาบคลากร - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) คาใชจายพ ฒนาคณภาพนกศกษา - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) รายจายภาคพเศษสมทบมหาวทยาลย - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) รายจายงบกลาง มหาวทยาลย - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) รายจายงบกลางงานฟารม - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) เงนกองทนสงเสรมงานวจย - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3,938,920 -

วจยองคความร วจยองคถายทอด

169,890,620 64,232,000 55,540,800 94,745,000 52,110,000

งบประมาณ :

รวมทงสน

ตารางสรปงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ .ศ.2557 จ าแนกตามผลผลต/โครงการ งบรายจาย

วทยาศาสตร สงคมศาสตร บรการวชาการ วฒนธรรม อาเซยน เรยนฟร 15 ป แทบเลต

ป.ตร ปกต ป.ตร พเศษ นานาชาต ป.โท ป.เอก ป.ตร ปกต ป.ตร พเศษ นานาชาต ป.โท ป.เอก

424,000 40,800 3,781,000 - -

32

แผนงบประมาณ : สรางและกระจายโอกาสทางการศกษาใหทวถงและเปนธรรม

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ก าลงคนระดบกลางและระดบสงมคณภาพมาตรฐานสามารถแขงขนไดในระดบสากล

เปาประสงค / เปาหมายการใหบรการ มทร.ธญบร : 1.บณฑตดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยมคณภาพ เปนทยอมรบในระดบสากล

ผลผลต/โครงการ : 1. ผลผลต ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ตวชวดระดบผลลพธ ตวชวดระดบผลผลตเชงปรมาณ : เชงปรมาณ : - ผส าเรจการศกษาทไดงานท าตรงสาขา รอยละ 70 - จ านวนผส าเรจการศกษา 709 คน

เชงคณภาพ : - จ านวนนกศกษาทเขาใหม 1,245 คน

- ความพงพอใจ ของนายจางทมตอผส าเรจการศกษา รอยละ 80 - จ านวนนกศกษาทคงอย 3,722 คน

เชงเวลา : เชงคณภาพ : - ผส าเรจการศกษาทไดงานท า ศกษาตอ หรอประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 78 ผส าเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร รอยละ 80

เชงเวลา : ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนด รอยละ 82

เชงตนทน : คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรร 64.232 บาท

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ : การขยายโอกาสและพฒนาการศกษา

แผนการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

1.ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 33

กจกรรม : จดการเรยนการสอนดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

ภาคปกต ภาคพเศษ นานาชาต รวม ภาคปกต ภาคพเศษ รวม ภาคปกต ภาคพเศษ รวมรวมทงสน 64,232,000 8,691,200 55,540,800 55,540,800 22,582,700 6,700,200 8,273,500 37,556,400 - 9,598,400 9,598,400 - 8,386,000 8,386,000

1. งบบคลากร 3,484,800 - 3,484,800 3,484,800 1,702,800 984,000 - 2,686,800 - 638,400 638,400 - 159,600 159,600 1.1 เงนเดอน - - - - - - - - - - - - - 1.2 คาจางประจ า - - - - - - - - - - - - - 1.3 คาจางชวคราว 3,484,800 - 3,484,800 3,484,800 1,702,800 984,000 - 2,686,800 - 638,400 638,400 - 159,600 159,600 1.4 พนกงานราชการ - - - - - - - - - - - - -

2. งบด าเนนงาน 49,108,400 7,167,400 41,941,000 41,941,000 11,072,900 5,408,200 8,273,500 24,754,600 - 8,960,000 8,960,000 - 8,226,400 8,226,400 2.1 คาตอบแทน 8,072,000 5,298,800 2,773,200 22,905,300 2,773,200 2,000,000 5,823,500 10,596,700 - 4,950,000 4,950,000 - 7,358,600 7,358,600 2.2 คาใชสอย 7,475,700 800,000 6,675,700 14,231,700 6,675,700 1,408,200 1,800,000 9,883,900 - 3,680,000 3,680,000 - 667,800 667,800 2.3 คาวสด 2,668,600 1,068,600 1,600,000 4,780,000 1,600,000 2,000,000 650,000 4,250,000 - 330,000 330,000 - 200,000 200,000 2.4 คาสาธารณปโภค 24,000 - 24,000 24,000 24,000 - - 24,000 - - - - - -

3. งบลงทน 8,218,500 1,346,000 6,872,500 6,872,500 6,872,500 - - 6,872,500 - - - - - - 3.1 คาครภณฑ 8,218,500 1,346,000 6,872,500 6,872,500 6,872,500 - - 6,872,500 - - - - - - 3.2 คาทดนและสงกอสราง - - - - - - - - - - - - - -

4. งบเงนอดหนน 1,936,000 - 1,936,000 1,936,000 1,628,000 308,000 - 1,936,000 - - - - - - 4. งบเงนอดหนน - - - - - - - - - - - - - -

4.1 งบเงนอดหนนทวไป - - - - - - - - - - - - - - 1) เงนอดหนนเปนคาใชจายบคลากร (อตราพนกงาน ม.)

- - - - - - - - - - - - - - 2) คาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน - - - - - - - - - - - - - 3) เงนอดหนนทนผลตและพฒนาบคลากรระดบปรญญาโท-เอก

- - - -

- - - - - - - - - -

4) เงนอดหนนทนผลตและพฒนาบคลากรระดบปรญญาโท-เอกในและตางประเทศ

- - - -

- - - - - - - - - -

5) เงนอดหนนคาสมาชก - - - - - - - - - - - - - - 6) เงนอดหนนโครงการวจยเพอถายสรางองคความร

- 7) เงนอดหนนโครงการวจยเพอถายทอดเทคโนโลย

- 8) เงนอดหนนโครงการบรการวชาการ - 9) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพระราชทานความชวยเหลอแกราชอาณาจกรกมพชาดานการศกษา

- 10) เงนอดหนนคาปฐมนเทศและคาบ ารงหองสมด

1,936,000 1,936,000 1,628,000 308,000 1,936,000 5. งบรายจายอน 1,484,300 177,800 1,306,500 1,306,500 1,306,500 - - 1,306,500 - - - - - -

1) คาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา 483,300 177,800 305,500 305,500 305,500 - - 305,500 - - - - - - 2) คาใชจายโครงการศลปวฒนธรรม - - - - - - - - - - - - - - 3) คาใชจายพฒนานกวจย - - - - - - - - - - - - - - 4) โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรเพอการแขงขนและรองรบการเปนประชาคมอาเซยนและประชาคมโลก 1,001,000 - 1,001,000 1,001,000 1,001,000 - - 1,001,000 - - - - - - 6. งบบรหารจดการสวนกลางมหาวทยาลย - - - - - - - - - - - - - - 1) คาใชจายจากคาธรรมเนยมทด าเนนการโดยหนวยงานสวนกลาง - - - - - - - - - - - - - - 2) รายจายคาสาธารณปโภคสบทบมหาวทยาลยฯ - - - - - - - - - - - - - - 3) คาใชจายพฒนาบคลากร - - - - - - - - - - - - - - 4) คาใชจายพฒนาคณภาพนกศกษา - - - - - - - - - - - - - - 5) รายจายภาคพเศษสมสบมหาวทยาลย - - - - - - - - - - - - - -

6) รายจายงบกลาง มหาวทยาลย - - - - - - - - - - - - - - 7) รายจายงบกลางงานฟารม - - - - - - - - - - - - - -

(4) งบประมาณ

รายได (หนวยงานสนบสนน)

(5) = (6)+(7)+(8) รวมงบประมาณ

เงนรายได (คณะ/วทยาลย)

(6) ป.ตร (7) ป.โท (8) ป.เอก

เงนรายได (คณะ/วทยาลย แยกระดบการศกษา)

งบประมาณ :(1) = (2) + (3)

รวมงบประมาณ

(2)งบประมาณรายจาย

(3)=(4)+(5)รวมงบประมาณเงน

รายได


แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจ าป จ าแนกตามไตรมาส และงบรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557

งบประมาณรายจาย (รวมทงสน) ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)แผน แผน แผน แผน แผน

รวมทงสน 8,691,200 1,702,680 3,405,360 2,128,350 1,454,810 1. งบบคลากร - - - - -

1.1 เงนเดอน - - - - - 1.2 คาจางประจ า - - - - - 1.3 คาจางชวคราว - - - - - 1.4 พนกงานราชการ - - - - -

2. งบด าเนนงาน 7,167,400 1,433,480 2,866,960 1,791,850 1,075,110 2.1 คาตอบแทน 5,298,800 1,059,760 2,119,520 1,324,700 794,820 2.2 คาใชสอย 800,000 160,000 320,000 200,000 120,000 2.3 คาวสด 1,068,600 213,720 427,440 267,150 160,290 2.4 คาสาธารณปโภค - - - - -

3. งบลงทน 1,346,000 269,200 538,400 336,500 201,900 3.1 คาครภณฑ 1,346,000 269,200 538,400 336,500 201,900 3.2 คาทดนและสงกอสราง - - - - -

4. งบเงนอดหนน - - - - - 4.1 งบเงนอดหนน - - - - -

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายบคลากร (อตราพนกานมทร.) - - - - - 2) เงนอดหนนทนผลตและพฒนาบคลากรระดบปรญญาโท-เอก ในและตางประเทศ

- - - - -

3) เงนอดหนนคาสมาชก - - - - - 4) เงนอดหนนโครงการวจยเพอถายทอดเทคโนโลย - - - - -

5. งบรายจายอน 177,800 - - - 177,800 1) คาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา 177,800 - - - 177,800 2) โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรเพอการแขงขนและรองรบการเปนประชาคมอาเซยนและประชาคมโลก - - - -



แผนการใชจายงบประมาณเงนรายไดประจ าป จ าแนกตามไตรมาส และงบรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557

งบประมาณเงนรายได (รวมทงสน) ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)แผน แผน แผน แผน แผน

รวมทงสน 55,540,800 11,326,600 29,012,000 13,593,575 9,449,625

1. งบบคลากร 3,484,800 871,200 8,712,200 871,200 871,200 1.1 คาจางชวคราว 3,484,800 871,200 8,712,200 871,200 871,200

2. งบด าเนนงาน 41,941,000 8,388,200 16,776,400 10,485,250 6,291,150 2.1 คาตอบแทน 22,905,300 4,581,060 9,162,120 5,726,325 3,435,795 2.2 คาใชสอย 14,231,700 2,846,340 5,692,680 3,557,925 2,134,755 2.3 คาวสด 4,780,000 956,000 1,912,000 1,195,000 717,000 2.4 คาสาธารณปโภค 24,000 4,800 9,600 6,000 3,600

3. งบลงทน 6,872,500 1,374,500 2,749,000 1,718,125 1,030,875 3.1 คาครภณฑ 6,872,500 1,374,500 2,749,000 1,718,125 1,030,875 3.2 คาทดนและสงกอสราง - - - - -

4. งบเงนอดหนน 1,936,000 387,200 774,400 484,000 290,400 4.1 งบเงนอดหนนทวไป - - - - - 1) เงนอดหนนทนผลตและพฒนาบคลากรระดบปรญญาโท-เอกในและตางประเทศ - - - - - 2) เงนอดหนนคาสมาชก - - - - - 3) เงนอดหนนคาปฐมนเทศและคาบ ารงหองสมด 1,936,000 387,200 774,400 484,000 290,400

5. งบรายจายอน 1,306,500 305,500 - 35,000 966,000 1) คาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา 305,500 305,500 - - - 2) โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรเพอการแขงขนและรองรบการเปนประชาคมอาเซยนและประชาคมโลก

1,001,000 - -

35,000 966,000

6. งบบรหารจดการสวนกลางมหาวทยาลย - - - - - 1) คาใชจายจากคาธรรมเนยมทด าเนนการโดยหนวยงานสวนกลาง - - - - - 2) รายจายคาสาธารณปโภคสบทบมหาวทยาลยฯ - - - - - 3) คาใชจายพฒนาบคลากร - - - - - 4) คาใชจายพฒนาคณภาพนกศกษา - - - - - 5) รายจายภาคพเศษสมสบมหาวทยาลย - - - - -

6) รายจายงบกลาง มหาวทยาลย - - - - - 7) รายจายงบกลางงานฟารม - - - - -



จ านวน หนวยนบ ราคาตอหนวย เงนงบประมาณ เงนรายได สถานภาพ แผน(บาท) (บาท) ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบลงทน 1,346,000 6,872,500 คาครภณฑ 1,346,000 6,872,500

คาทดนและสงกอสราง - -

5.คณะบรหารธรกจ 1,346,000 6,872,500ครภณฑ 1,346,000 6,872,500ครภณฑทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 1,346,000 1,080,500

20 ชด 44,800 896,000-

ลงนามสญญา แผน 896,000

ผล

การใชจาย แผน - 896,000

ผล20 เครอง 22,500 450,000 - ลงนามสญญา แผน 450,000

ผลการใชจาย แผน - 450,000

ผล1 เครอง 23,000 - 23,000 ลงนามสญญา แผน 23,000

ผลการใชจาย แผน 23,000

ผล 15 เครอง 13,000 - 195,000 ลงนามสญญา แผน 195,000






ผล

2. เครองถายทอดภาพวตถสามมต

3. เครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอรส

4. เครองพมพชนดเลเซอร ขาวด า (30หนา/นาท)

5. เครองฟอกอากาศ

6. เครองเรยงส าเนา

รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1. เครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ระดบ XGA ขนาดไมนอยกวา 3000 ANSI Lumens และจอรบภาพ ชนดมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 120 นว พรอมตดตง



รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

7. รถเขน 2 ลอ 2 คน 6,000 - 12,000 ลงนามสญญา แผน 12,000ผล

การใชจาย แผน 12,000ผล

3 คน 5,500 - 16,500 ลงนามสญญา แผน 16,500ผล

การใชจาย แผน 16,500 ผล

1 คน 5,500 - 5,500 ลงนามสญญา แผน 5,500ผล


1 เครอง 27,000 - 27,000 ลงนามสญญา แผน 27,000ผล




1 ตว 10,000 - 10,000 ลงนามสญญา แผน 10,000ผล


13. แทนยนบรรยาย 2 ตว 20,000 - 40,000 ลงนามสญญา แผน 40,000ผล




15. เครองท าน ารอน น าเยน 13 เครอง 8,000 - 104,000 ลงนามสญญา แผน 104,000 ผล

การใชจาย แผน 104,000 ผล

ครภณฑทมราคาตอหนวยสงกวา 1 ลานบาท - 5,792,0001.ครภณฑหองปฏบตการคอมพวเตอร 4 ชด 1,448,000 - 5,792,000 ลงนามสญญา แผน 5,792,000

ผลการใชจาย แผน 5,792,000

ผล

9. รถเขนเหลก 3 ชน

10. เครองคอมพวเตอรโนตบค ส าหรบงานประมวลผล

11. เครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล

12. โตะวทยากรนงบรรยาย

14.เครองตดหญาแบบขอแขง

8. รถเขนมอจบพบเกบได


ไตรมาสท 1 - 4แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57

งบรายจายอน : ผลผลตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 1 177,800

1 โครงการปรบปรงหลกสตรบรหารธรกจบณฑต (ปรบใหญ) คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

การจดการศกษา

1 80 82 82 82 84 90 177,800 7-8 ก.ค. 57 นอกสถานท (ไมระบ) ผศ.ดร.นาถรพ ชยมงคล0 2549 3232

5.คณะบรหารธรกจ

วน เดอน ปทจะด าเนนโครงการ

โครงการบรรลผล

ตามวตถประสงคของโครงการ

จ านวนผเขารวมโครงการ

ผเขารวมโครงการอยใน

กระบวนการของการจดกจกรรม

ครบถวน

ผเขารวมโครงการน าความรไปใชประโยชน

(รอยละ 84)

โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตาม

ระยะเวลาทก าหนด

(รอยละ 90 ) แผนดน

งบประมาณ สถานทด าเนนโครงการ

(รอยละ 80) (รอยละ 82) (รอยละ 82) (รอยละ 82)

ความพงพอใจของผเขารวมโครงการในกระบวนการใหบรการ

ความพงพอใจของผเขารวมโครงการตอประโยชนท

ไดรบ

แผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจ าป 2557 (โครงการ)

ล าดบท

ผลผลต / โครงการ / กจกรรมประเภทโครงการ

ตวชวดเชงปรมาณ ตวชวดเชงคณภาพ ตวชวดเชงเวลา

ผรบผดชอบ/เบอรโทร

(คน)


ไตรมาสท 1 - 4แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57

งบรายจายอน : ผลผลตผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2,190 1,306,500

1 โครงการแขงขนกฬาบวนาเงนเกมส การสงเสรมและสนบสนนกจกรรม

นกศกษา

2,000 80 82 82 82 84 90 305,500 7-14 ธ.ค. 57 นอกสถานท (ไมระบ) ผศ.ดร.นาถรพ ชยมงคล0 2549 3232

2 โครงการอบรมสมมนาเพอการทบทวนและปรบปรงการจดทาแผนกลยทธคณะบรหารธรกจ การบรหารจดการ

140 80 82 82 82 84 90 966,000 19-22 พ.ค. 57 ภเกต ผศ.กสมา ดาพทกษ 02-549-3234

3 โครงการทบทวนกระบวนการคณภาพการศกษาและการนาไปใชตามเกณฑมาตรฐานทกาหนดของคณะบรหารธรกจ

การพฒนาการประกนคณภาพ

การศกษา

50 80 82 82 82 84 90 35,000 20,880 นอกสถานท (ไมระบ) ผศ.มาล จตรส 02-549-3257


โครงการ/กจกรรมทแลว

เสรจตามระยะเวลาทก าหนด

(คน) (รอยละ 80) (รอยละ 82) (รอยละ 82)


ไดรบสถานท

ด าเนนโครงการ

(รอยละ 90 )


แผนดน

งบประมาณ

(รอยละ 82) (รอยละ 84)




ครบถวน




ความพงพอใจของผเขารวมโครงการในกระบวนการใหบรการ ผรบผดชอบ/เบอรโทร

ตวชวดเชงคณภาพ ตวชวดเชงเวลา

ล าดบท


ตวชวดเชงปรมาณ

1.ผลผลต : ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 40

และมคณภาพตามคณลกษณะบณฑตทพงประสงค

ตวชวดระดบผลลพธ ตวชวดระดบผลผลต/โครงการเชงปรมาณ : เชงปรมาณ : - ผส าเรจการศกษาทไดงานท าตรงสาขา รอยละ 85 - จ านวนผส าเรจการศกษา 515 คน

เชงคณภาพ : - จ านวนนกศกษาทเขาใหม 585 คน

- ความพงพอใจ ของนายจางทมตอผส าเรจการศกษา รอยละ 80 - จ านวนนกศกษาทคงอย 1,299 คน

เชงเวลา : เชงคณภาพ : - ผส าเรจการศกษาทไดงานท า ศกษาตอ หรอประกอบอาชพอสระภายในระยะเวลา 1 ป รอยละ 80 - ผส าเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร รอยละ 82

เชงเวลา : - ผส าเรจการศกษาทจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทก าหนด รอยละ 82

เชงตนทน : - คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรร 98.115 บาท

ผลผลต/โครงการ : 2. ผลผลต ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร




เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ก าลงคนระดบกลางและระดบสงมคณภาพมาตรฐานสามารถแขงขนไดในระดบสากล

เปาประสงค / เปาหมายการใหบรการ มทร.ธญบร : 2.บณฑตดานสงคมศาสตรมความรความสามารถ สอดคลองกบอตลกษ "บณฑตนกปฏบตมออาชพ"

2.ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร 41

กจกรรม : จดการเรยนการสอนดานสงคมศาสตร

ภาคปกต ภาคพเศษ นานาชาต รวม ภาคปกต ภาคพเศษ รวม ภาคปกต ภาคพเศษ รวมรวมทงสน 98,115,000 44,858,500 53,256,500 53,256,500 14,874,000 7,077,200 10,507,600 32,458,800 - 19,832,700 19,832,700 - 965,000 965,000

1. งบบคลากร 41,414,700 37,257,900 4,156,800 4,156,800 2,854,800 643,200 658,800 4,156,800 - - - - - - 1.1 เงนเดอน 34,531,900 34,531,900 - - - - - - - - - - - 1.2 คาจางประจ า 1,753,400 1,753,400 - - - - - - - - - - - 1.3 คาจางชวคราว 4,156,800 - 4,156,800 4,156,800 2,854,800 643,200 658,800 4,156,800 - - - - - - 1.4 พนกงานราชการ 972,600 972,600 - - - - - - - - - - -

2. งบด าเนนงาน 30,690,600 7,450,600 23,240,000 44,037,700 7,105,700 6,434,000 9,700,300 23,240,000 - 19,832,700 19,832,700 - 965,000 965,000 2.1 คาตอบแทน 17,097,500 3,797,500 13,300,000 32,265,000 3,100,000 3,000,000 7,200,000 13,300,000 - 18,000,000 18,000,000 - 965,000 965,000 2.2 คาใชสอย 9,163,700 2,348,600 6,815,100 8,347,800 2,805,700 2,159,100 1,850,300 6,815,100 - 1,532,700 1,532,700 - - - 2.3 คาวสด 4,429,400 1,304,500 3,124,900 3,424,900 1,200,000 1,274,900 650,000 3,124,900 - 300,000 300,000 - - - 2.4 คาสาธารณปโภค - - - - - - - - - - - - -

3. งบลงทน 2,863,500 150,000 2,713,500 2,713,500 2,713,500 - 2,713,500 - - - - - - 3.1 คาครภณฑ 2,863,500 150,000 2,713,500 2,713,500 2,713,500 - 2,713,500 - - - - - - 3.2 คาทดนและสงกอสราง - - - - - - - - - - - - -

4. งบเงนอดหนน 148,500 - 148,500 148,500 - 148,500 148,500 - - - - - -

4. งบเงนอดหนน - - - - - - - - - - - - 4.1 งบเงนอดหนนทวไป - - - - - - - - - - - - - - 1) เงนอดหนนเปนคาใชจายบคลากร (อตราพนกงาน ม.)

- - - - - - - - - - - - - - 2) คาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน - - - - - - - - - - - - 3) เงนอดหนนทนผลตและพฒนาบคลากรระดบปรญญาโท-เอก - - - - - - - - - - - - - - 4) เงนอดหนนทนผลตและพฒนาบคลากรระดบปรญญาโท-เอกในและตางประเทศ

- - - - - - - - - - - - - - 5) เงนอดหนนคาสมาชก - - - - - - - - - - - - - - 6) เงนอดหนนโครงการวจยเพอถายสรางองคความร - - - - - - - - - - - - - - 7) เงนอดหนนโครงการวจยเพอถายทอดเทคโนโลย - - - - - - - - - - - - - - 8) เงนอดหนนโครงการบรการวชาการ - - - - - - - - - - - - - - 9) เงนอดหนนเปนคาใชจายโครงการพระราชทานความชวยเหลอแกราชอาณาจกรกมพชาดานการศกษา

- - - - - - - - - - - - - - 10) เงนอดหนนคาปฐมนเทศและคาบ ารงหองสมด 148,500 - 148,500 148,500 - - 148,500 148,500 - - - - - -

5. งบรายจายอน 2,378,500 178,500 2,200,000 2,200,000 2,200,000 - - 2,200,000 - - - - - - 1) คาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา - - - - - - - - - - - - - - 2) คาใชจายโครงการศลปวฒนธรรม 178,500 178,500 - - - - - - - - - - - - 3) คาใชจายพฒนานกวจย - - - - - - - - - - - - - - 4) โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรเพอการแขงขนและรองรบการเปนประชาคมอาเซยนและประชาคมโลก 2,200,000 -

2,200,000 2,200,000 2,200,000 - - 2,200,000 - - - - - -

งบประมาณ :(1) = (2) + (3)


(2)

งบประมาณรายจาย

(3)=(4)+(5)+(6)รวมงบประมาณ

เงนรายได

(4) งบประมาณ

รายได (หนวยงานสนบสนน)

(5) = (6)+(7)+(8)

รวมงบประมาณเงนรายได

(คณะ/

เงนรายได (จ าแนกตามระดบการศกษา)(6) ป.ตร (7) ป.โท (8 ป.เอก




รวมทงสน 45,037,000 10,811,640 12,451,760 11,129,920 10,643,680 1. งบบคลากร 37,257,900 9,267,270 9,267,270 9,267,270 9,456,090

1.1 เงนเดอน 34,531,900 8,594,370 8,594,370 8,594,370 8,748,790 1.2 คาจางประจ า 1,753,400 433,100 433,100 433,100 454,100 1.3 คาจางชวคราว - - - - - 1.4 พนกงานราชการ 972,600 239,800 239,800 239,800 253,200

2. งบด าเนนงาน 7,450,600 1,490,120 2,980,240 1,862,650 1,117,590 2.1 คาตอบแทน 3,797,500 759,500 1,519,000 949,375 569,625 2.2 คาใชสอย 2,348,600 469,720 939,440 587,150 352,290 2.3 คาวสด 1,304,500 260,900 521,800 326,125 195,675 2.4 คาสาธารณปโภค - - - - -

3. งบลงทน 150,000 - 150,000 - - 3.1 คาครภณฑ 150,000 - 150,000 - - 3.2 คาทดนและสงกอสราง - - - - -

4. งบเงนอดหนน - - - - - 4.1 งบเงนอดหนน - - - - -

1) เงนอดหนนเปนคาใชจายบคลากร (อตราพนกงาน มทร.) - - - - - 2) เงนอดหนนทนผลตและพฒนาบคลากรระดบปรญญาโท-เอก ในและตางประเทศ - - - - -

5. งบรายจายอน 178,500 54,250 54,250 - 70,0001) คาใชจายพฒนาคณภาพการศกษา 178,500 54,250 54,250 - 70,000





รวมทงสน 53,256,500 10,419,140 19,799,080 14,464,125 8,574,155

1. งบบคลากร 4,156,800 1,039,200 1,039,200 1,039,200 1,039,200 1.1 คาจางชวคราว 4,156,800 1,039,200 1,039,200 1,039,200 1,039,200 1.2 คาจางประจ า - 1.3 คาจางชวคราว - 1.4 พนกงานราชการ -

2. งบด าเนนงาน 44,037,700 8,807,540 17,615,080 11,009,425 6,605,655 2.1 คาตอบแทน 32,265,000 6,453,000 12,906,000 8,066,250 4,839,750 2.2 คาใชสอย 8,347,800 1,669,560 3,339,120 2,086,950 1,252,170 2.3 คาวสด 3,424,900 684,980 1,369,960 856,225 513,735 2.4 คาสาธารณปโภค -

3. งบลงทน 2,713,500 542,700 1,085,400 678,375 407,025 3.1 คาครภณฑ 2,713,500 542,700 1,085,400 678,375 407,025 3.2 คาทดนและสงกอสราง -

4. งบเงนอดหนน 148,500 29,700 59,400 37,125 22,275 4.1 งบเงนอดหนน - 1) เงนอดหนนคาปฐมนเทศและคาบ ารงหองสมด 148,500 29,700 59,400 37,125 22,275

5. งบรายจายอน 2,200,000 1,700,000 500,000 1) โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรเพอการแขงขนและรองรบการเปนประชาคมอาเซยนและประชาคมโลก 2,200,000 - - 1,700,000 500,000




งบลงทน 150,000 2,713,500

คาครภณฑ 150,000 2,713,500คาทดนและสงกอสราง - -

1.คณะบรหารธรกจ 150,000 2,713,500ครภณฑ 150,000 2,713,500ครภณฑทมราคาตอหนวยต ากวา 1 ลานบาท 150,000 2,713,500

1. โตะพรอมเกาอส าหรบผสอน 20 ชด 7,500 150,000 - ลงนามสญญา แผน - 150,000


ผล2. กลองแบบ DSLR พรอมเลนส และ Flash 1 ชด 47,000 - 47,000 ลงนามสญญา แผน - 47,000


ผล3. กลองดจตอล 1 กลอง 15,000 - 15,000 ลงนามสญญา แผน - 15,000


ผล2 เครอง 20,000 - 40,000 ลงนามสญญา แผน - 40,000


ผล37 เครอง 48,000 - 1,776,000 ลงนามสญญา แผน 1,776,000 -

ผลการใชจาย แผน 1,776,000 -

ผล10 ชด 16,050 - 160,500 ลงนามสญญา แผน - 160,500


ผล7. ระบบกลองบนทกภาพ 1 ระบบ 660,000 - 660,000 ลงนามสญญา แผน - 660,000


ผล8. ตโหลดเซนเตอร 1 ต 15,000 - 15,000 ลงนามสญญา แผน - 15,000


ผล

ไตรมาส 4

4. เครองปรบอากาศแบบแยกสวน ชนดตงพนหรอชนดแขวน ขนาด 12,000 บทย พรอมตดตง

6. เครองบนทกเวลาและควบคมการเปดประตดวยบตร

5. เครองปรบอากาศแบบแยกสวน ชนดตงพนหรอชนดแขวน ขนาด 38,000 บทย พรอมตดตง

รายการไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

2.ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานlสงคมศาสตร 45

ไตรมาส 1 - 4แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57

16 178,5001 1 โครงการแนะแนวการศกษาตอระดบอดมศกษา คณะ

บรหารธรกจ

การจดการศกษา 15 80 82 82 82 84 90 108,500 ม.ค. 57 คณะบรหารธรกจ ผศ.ดร.นาถรพ ชยมงคล0 2549 3232

2 2 โครงการพฒนาหลกสตร สายบรหารธรกจ ดานการสอนจดการศกษาระดบนานาชาต

การจดการศกษา 1 80 82 82 82 84 90 70,000 1-3 เม.ย. 57 คณะบรหารธรกจ ผศ.ดร.นาถรพ ชยมงคล0 2549 3232

สถานทด าเนนโครงการ ผรบผดชอบ/เบอรโทร

(คน) (รอยละ 80) (รอยละ 82) (รอยละ 82) (รอยละ 82) (รอยละ 84) (รอยละ 90 )

โครงการบรรลผลตามวตถประสงคของโครงการ

แผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณเงนรายไดประจ าป 2557 (โครงการ)

ล าดบท



งบประมาณแผนดนวน เดอน ป

ทจะด าเนนโครงการ


ความพงพอใจของผเขารวมโครงการตอ

ประโยชนทไดรบ


เสรจตามระยะเวลาท

ก าหนด

งบรายจายอน : ผลผลตผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร1.คณะบรหารธรกจ


ผเขารวมโครงการอยในกระบวนการ

ของการจดกจกรรมครบถวน




50 2,200,0001 โครงการอบรมอาจารยทปรกษาสโมสรนกศกษาและ

บคลากรทเกยวของกบกจกรรมนกศกษาการพฒนาบคลากร

40 80 82 82 82 84 90 200,000 21-23 พ.ค. 57 คณะบรหารธรกจ ผศ.ดร.นาถรพ ชยมงคล0 2549 3232

2 โครงการพฒนาคณาจารย โดยสรางความรวมมอกบมหาวทยาลย ในตางประเทศ

การพฒนาบคลากร

10 80 82 82 82 84 90 2,000,000 1. 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 572. 1 เม.ย. - 30 ม.ย. 57

คณะบรหารธรกจ ผศ.ดร.นาถรพ ชยมงคล0 2549 3232


ล าดบท



งบประมาณเงนรายได

(รอยละ 84) (รอยละ 90 )

สถานทด าเนนโครงการ ผรบผดชอบ/เบอรโทร




ก าหนด


ผเขารวมโครงการอยในกระบวนการ

ของการจดกจกรรมครบถวน




ความพงพอใจของผเขารวมโครงการตอ

ประโยชนทไดรบ

งบรายจายอน : ผลผลตผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร1.คณะบรหารธรกจ

(รอยละ 80) (รอยละ 82) (รอยละ 82) (รอยละ 82)(คน)


ตวชวดระดบผลลพธ ตวชวดระดบผลผลต/โครงการเชงปรมาณ : เชงปรมาณ : - จ านวนงานวจยหรองานสรางสรรคทตพมพเผยแพรในระดบชาตหรอนานาชาต 25 โครงการ - จ านวนโครงการวจย 25 โครงการ

เชงคณภาพ : เชงคณภาพ : 25 โครงการ - จ านวนผลงานวจยเปนไปตามมาตรฐานทก าหนด 25 โครงการ

เชงเวลา : เชงเวลา : - โครงการวจยทแลวเสรจภายในระยะเวลาทก าหนด รอยละ 50

- จ านวนผลงานวจย/นวตกรรม ทน าไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป 25 โครงการ เชงตนทน : - คาใชจายการวจยตามงบประมาณทไดรบจดสรร 3.938 บาท

- จ านวนผลงานวจย/นวตกรรม ทน าไปใชประโยชนในเชงพาณชย/ประโยชนตอสงคม ชมชน

แผนการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ : การสงเสรมและสนบสนนการวจย

แผนงบประมาณ : สงเสรมและสนบสนนการวจย

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : มผลงานวจย และนวตกรรมทไดรบการเผยแพร น าไปใชประโยชน หรอตอยอดในเชงพาณชย

เปาประสงค / เปาหมายการใหบรการ มทร.ธญบร : 3.มงานวจย สงประดษฐ นวตกรรม และงานสรางสรรค ทตอบโจทยภาคอตสาหกรรมเปนทยอมรบในระดบชาต และนานาชาต

ผลผลต/โครงการ : 3. ผลผลต ผลงานวจยเพอสรางองคความร

3.ผลผลต : ผลงานวจยเพอสรางองคความร 48

กจกรรม : ด าเนนการวจยเพอสรางองคความร

รวมทงสน 3,938,920 1,793,820 2,145,100 1. งบบคลากร - - -

1.1 เงนเดอน - - - 1.2 คาจางประจ า - - - 1.3 คาจางชวคราว - - - 1.4 พนกงานราชการ - - -

2. งบด าเนนงาน - - - 2.1 คาตอบแทน - - - 2.2 คาใชสอย - - - 2.3 คาวสด - - - 2.4 คาสาธารณปโภค - - -

3. งบลงทน - - - 3.1 คาครภณฑ - - 3.2 คาทดนและสงกอสราง - - -

4. งบเงนอดหนน 3,869,120 1,724,020 2,145,100 1) เงนอดหนนโครงการวจยเพอสรางองคความร 3,869,120 1,724,020 2,145,100

5. งบรายจายอน 69,800 69,8001) คาใชจายพฒนานกวจย 69,800 69,800

6. งบบรหารจดการสวนกลางมหาวทยาลย1) เงนกองทนสงเสรมงานวจย - - -

งบประมาณ :(1) = (2) + (3)


(2)

งบประมาณรายจาย(3)

งบประมาณเงนรายได (มทร.ธญบร)




รวมทงสน 1,793,820 - 1,379,200 - 414,604 1. งบบคลากร - - - - -


2. งบด าเนนงาน - - - - - 2.1 คาตอบแทน - - - - - 2.2 คาใชสอย - - - - - 2.3 คาวสด - - - - - 2.4 คาสาธารณปโภค - - - - -

3. งบลงทน - - - - - 3.1 คาครภณฑ - - - - - 3.2 คาทดนและสงกอสราง - - - - -

4. งบเงนอดหนน 1,724,020 - 1,379,200 - 344,804 1) เงนอดหนนโครงการวจยเพอสรางองคความร 1,724,020 - 1,379,200 - 344,804

5. งบรายจายอน 69,800 - - - 69,800 1) คาใชจายพฒนานกวจย 69,800 - - - 69,800





รวมทงสน 2,145,100 858,040 858,040 429,020 - 1. งบบคลากร - - - - -


2. งบด าเนนงาน - - - - - 2.1 คาตอบแทน - - - - - 2.2 คาใชสอย - - - - - 2.3 คาวสด - - - - - 2.4 คาสาธารณปโภค - - - - -

3. งบลงทน - - - - - 3.1 คาครภณฑ - - - - 3.2 คาทดนและสงกอสราง - - - - -

4. งบเงนอดหนน 2,145,100 858,040 858,040 429,020 - 1) เงนอดหนนโครงการวจยเพอสรางองคความร 2,145,100 858,040 858,040 429,020 -

5. งบรายจายอน - - - - - 1) คาใชจายพฒนานกวจย - - - - -

6. งบบรหารจดการสวนกลางมหาวทยาลย1) เงนกองทนสงเสรมงานวจย - - - - -



แผน ผล

2,145,100 1 รปแบบของภาวะผน าตอประสทธผลของผน าทมตอองคการ : กรณศกษา

กรงเทพมหานคร ผอ านวยการเขต มนบร หนองจอก ลาดกระบง 90,000 ผศ.ดร.เขมมาร รกษชชพ อ.บญฑรกา

วงษวานช 02-549-4826

2 อทธพลของความผกพนของพนกงานตอคณภาพการใหบรการความพงพอใจ และความภกดของลกคา

90,000 ดร.กลาหาญ ณ นาน 02-549-4824

3 การพฒนาระบบตนแบบเพอสนบสนนการตดสนใจส าหรบการเลยงกงกลาด า : กรณศกษา ฟารมเลยงกงกลาด า จงหวดจนทบร

90,000 ดร.ปทมา เจรญพร 05-549-4828

4 กลยทธและความส าเรจของผประกอบการวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล

90,000 อ.พรนภา เปยมไชย 02-5494826

5 ประสทธผลของอตราปองกนความเสยงจากความผนผวนของผลตอบแทนจากการลงทนในหลกทรพยโดยอาศยสญญาฟวเจอรส : กรณศกษาตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

50,000 อ.นรเศรษฐ ศรธาน 02-549-3265

6 การจดการทรพยากรมนษยและความส าเรจของผประกอบการวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล

90,000 ผศ.จตรลดา ตรสาคร 02-549-4826

7 องคประกอบของอตสาหกรรมการทองเทยวตลาดการคาชายแดนทสงผลตอความสามารถในการแขงขนตามยทธศาสตรการเขาสอาเซยน ป 2558

90,000 อ.วาสนา เจรญสข 02-549-4818

8 การประเมนการจดส านกงานคอมพวเตอรตามหลกการยศาสตรส าหรบพนกงานบรษทซอฟแวรในประเทศไทย

90,000 อ.ศภกจ สขประเสรฐ 02-549-4828

9 การใชระบบส านกงานอตโนมตเพอเพมประสทธภาพการใหบรการของโรงพยาบาลในเขตภาคตะวนออกเฉยงเหนอของประเทศไทย

90,000 อ.นฤมล จตรเออ 02-549-4826

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

วน เดอน ป ทจะด าเนนโครงการ

คณะบรหารธรกจงบเงนอดหนน : ผลผลตผลงานวจยเพอสรางองคความร

เงนรายไดล าดบ

ทผลผลต / โครงการ / กจกรรม


ไตรมาส 1-4



แผน ผล

วน เดอน ป ทจะด าเนนโครงการ

เงนรายไดล าดบ

ทผลผลต / โครงการ / กจกรรม



10 รปแบบการเรยนการสอนภาษาองกฤษในโรงเรยนสอนภาษาองกฤษ หลกสตรนานาชาตหรอสองภาษาในกรงเทพมหานครและปรมณฑล เพอรองรบการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

90,000 อ.บบผา โสภาสพ 02-549-4934

11 แนวทางการพฒนาการสอสารการตลาดผานสอสงคมออนไลน ของสถาบนอดมศกษา ในจงหวดปทมธาน

90,000 อ.อดศร ฉายแสง 02-549-4818

12 ปจจยทสงผลตอความยงยนของสถาบนการเงนชมชนในเขตจงหวดปทมธาน 65,100 อ.กรรณกา ศรบญเรอง 02-549-3265

13 กลยทธการตลาดของผประกอบการ และความคดเหนของประชาชนทมตอตลาดระแหง จงหวดปทมธาน

90,000 ผศ.พมพา หรญกตต 02-549-4818

14 แนวทางการพฒนาการทองเทยวเชงประวตศาสตรของอทยานประวตศาสตรพระนครศรอยธยา

90,000 อ.บญฑรกา วงษวานช 02-549-4826

15 มมมองของผประกอบการไทยตอผลกระทบของประชาคมเศรษฐกจอาเซยน 2015 90,000 รศ.สมชาย หรญกตต 02-549-4818

16 การวดคณภาพการใหบรการทพกส าหรบนกทองเทยวชาวตางชาตในประเทศไทย 90,000 ผศ.ฉตรปาร อยเยน 02-549-4826

17 กลยทธการสอสารดานการตลาดทมผลตอพฤตกรรมและความภกดของผใชบรการเครอขายโทรศพทมอถอ ในเขตกรงเทพมหานครและปรมณฑล

90,000 ดร.ถนอมพงษ พานช 02-549-4818

18 การรบรของผประกอบการโลจสตกสทมตอประชาคมเศรษฐกจอาเซยน 90,000 อ.วาสนา ศลปรงธรรม 02-5493-252

19 แบบจ าลองกลยทธการบรหารระบบจดซอจดจาง ทเพมขดความสามารถในการแขงขนของธรกจไทยบนเวทประชาคมอาเซยน

90,000 อ.ณทธปราชญ นนทวฒนกล 02-549-4820

20 โครงการวจยการประเมนหลกสตร พ.ศ. 2553 คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

500,000 รองคณบดฝายวชาการ 02-549-4822

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56


แผน ผล

1,724,020 1 อทธพลของคณลกษณะงาน บรรยากาศขององคกร ความพงพอใจในงาน และ

ความผพนของพนกงานทสงผลตอการแสดงพฤตกรรมการเปนสมาชกทดตอองคกรของครทปฏบตงานในเขตพนทการศกษาประถมศกษาปทมธาน

236,700 ดร.กลาหาญ ณ นาน 4824

2 การพฒนาทรพยากรมนษยดานการเรยนรเพอการแขงขนทางธรกจประจ าทองถนสสงคมแหงการเรยนร

270,000 ผศ.ดร.ดารณ พมพชางทอง 4836

3 ความพรอมส าหรบการเปดเสรการเคลอนยายแรงงานฝมอสาขาบญช เขาสประชาคมอาเซยน: ศกษาเปรยบเทยบสถาบนอดมศกษาของรฐและเอกชนในประเทศไทย และสถาบนอดมศกษาของมาเลเชย และสงคโปร

826,600 ผศ.กสมา ด าพทกษ 3234

4 กลยทธทางการตลาดของธรกจโรงแรมในจงหวดพระนครศรอยธยา ภายหลงผานวกฤตการณมหาอทกภยน าทวม ป พ.ศ. 2554

229,100 ดร.ถนอมพงษ พานช 4814

5 อตราสวนมาตรฐานทางการเงนและระดบภาระผกพนการด าเนนงานของธรกจใน 40 กลมอตสาหกรรม

161,620 ผศ.ดร.วนชย ประเสรฐศร 3235


ล าดบท

ผลผลต / โครงการ / กจกรรมวน เดอน ป

ทจะด าเนนโครงการ ผรบผดชอบ/เบอรโทรเงนรายได


1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

งบเงนอดหนน : ผลผลตผลงานวจยเพอสรางองคความรคณะบรหารธรกจ

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56

1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56


แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

69,800 69,800

1 โครงการอบรเชงปฏบตการเพอพฒนาศกยภาพอาจารยดานวจย คณะบรหารธรกจ

50 - 80 82 82 82 84 90 69,800 รองคณบดฝายวชาการและวจย 3232

แผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจ าป 2557 (โครงการ)ตวชวดเชงปรมาณ ตวชวดเชงคณภาพ ตวชวดเชงเวลา

งบประมาณวน เดอน ป ทจะด าเนน

โครงการ ผรบผดชอบ/เบอรโทร

จ านวน ผเขารวมโครงการ

ผเขารวมโครงการอยในกระบวนการของ

การจดกจกรรมครบถวน

ผเขารวมโครงการน าความรไปใช

ประโยชน

งบรายจายอน : ผลผลตผลงานวจยเพอสรางองคความรคระบรหารธรกจ



ก าหนด

(คน) (รอยละ 82) (รอยละ 82)

ล าดบท

อนๆ ระบ(รอยละ 78)

ความพงพอใจของผเขารวมโครงการตอประโยชนทไดรบ

(รอยละ 90 ) แผนดน

ผลผลต / โครงการ / กจกรรม

(โครงการ/ครง)(รอยละ 82)

โครงการบรรลผลตามวตถประสงค

ของโครงการ

ความพงพอใจของผเขารวมโครงการในกระบวนการ

ใหบรการ


ตวชวดระดบผลลพธ ตวชวดระดบผลผลต/โครงการเชงปรมาณ : เชงปรมาณ : - จ านวนงานวจยหรองานสรางสรรคทตพมพเผยแพรในระดบชาตหรอนานาชาต - โครงการ - จ านวนโครงการวจย - โครงการ

เชงคณภาพ : เชงคณภาพ : - โครงการ - จ านวนผลงานวจยเปนไปตามมาตรฐานทก าหนด - โครงการ

ประโยชนตอสงคม ชมชน เชงเวลา : เชงเวลา : - โครงการวจยทแลวเสรจภายในระยะเวลาทก าหนด รอยละ -

- จ านวนผลงานวจย/นวตกรรม ทน าไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป - โครงการ เชงตนทน : - คาใชจายการวจยตามงบประมาณทไดรบจดสรร บาท

ผลผลต/โครงการ : 4. ผลผลต ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย

-

- จ านวนผลงานวจย/นวตกรรม ทน าไปใชประโยชนในเชงพาณชย/


ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ : การสงเสรมและสนบสนนการวจย

แผนงบประมาณ : สงเสรมและสนบสนนการวจย

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : มผลงานวจย และนวตกรรมทไดรบการเผยแพร น าไปใชประโยชน หรอตอยอดในเชงพาณชย

เปาประสงค / เปาหมายการใหบรการ มทร.ธญบร : 3.มงานวจย สงประดษฐ นวตกรรม และงานสรางสรรค ทตอบโจทยภาคอตสาหกรรมเปนทยอมรบในระดชาตและนานาชาต

4.ผลผลต : ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย56

กจกรรม : ด าเนนการวจยและถายทอดเทคโนโลย

รวมทงสน - - - งบเงนอดหนน - - -

C2 การวจย - - -

งบประมาณ :(1) = (2) + (3)


(2)


งบประมาณเงนรายได (มทร.ธญบร)




รวมทงสน - - - - - งบเงนอดหนน - - - - -

C2 การวจย - - - - -





รวมทงสน - - - - - งบเงนอดหนน - - - - -

C2 การวจย - - - - -




ไตรมาสท 1 - 4

แผน ผล 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57


ล าดบท

ผลผลต / โครงการ / กจกรรมงบประมาณเงนรายได


งบเงนอดหนน : ผลผลตผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย1.คณะบรหารธรกจ


ตวชวดระดบผลลพธ ตวชวดระดบผลผลต/โครงการเชงปรมาณ : เชงปรมาณ : - ผเขารบบรการน าความรไปใชประโยชน รอยละ 82 - จ านวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการแกสงคม 4 โครงการ

เชงคณภาพ : เชงคณภาพ : - ความพงพอใจของผรบบรการวชาการและวชาชพตอประโยชนจากการบรการ รอยละ 80 - ความพงพอใจของผรบบรการในกระบวนการใหบรการ รอยละ 82

เชงเวลา : เชงเวลา : - โครงการบรการวชาการทสงเสรมศกยภาพในการแขงขนของประเทศในเวลา 1 ป รอยละ 74 - งานบรการวชาการแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด รอยละ 90

เชงตนทน : - คาใชจายของการใหบรการวชาการตามงบประมาณทไดรบจดสรร 0.4775 ลานบาท

ผลผลต/โครงการ : 5. ผลผลต ผลงานการใหบรการวชาการ




เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ประชาชนไดรบการศกษาและการเรยนรตลอดชวตทมมาตรฐาน คณภาพ

เปาประสงค / เปาหมายการใหบรการ มทร.ธญบร : 4. ชมชนและสงคมไดรบการเสรมสรางศกยภาพยกระดบความเขมแขงและสามารถพงพาตนเองไดอยางยงยน

5.ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ 61

กจกรรม : จดอบรมและสมมนาเชงวชาการหรอปฏบตการ

รวมทงสน 477,500 424,000 53,500 งบเงนอดหนน 477,500 424,000 53,500

4.1 เงนอดหนนทวไป 477,500 424,000 53,500 เงนอดหนนโครงการบรการวชาการ 477,500 424,000 53,500

งบประมาณ :(1) = (2) + (3)


(2)






รวมทงสน 424,000 - 40,000 384,000 - งบเงนอดหนน 424,000 - 40,000 384,000 -

เงนอดหนนโครงการบรการวชาการ 424,000 - 40,000 384,000 -





รวมทงสน 35,500 - 35,500 - - งบเงนอดหนน 35,500 - 35,500 - -

เงนอดหนนโครงการบรการวชาการ 35,500 - 35,500 - -




แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57

420 424,0001 โครงการยกระดบคณภาพชวตของหมบาน ชมชนแบบมสวนรวม 84 หมบาน ชมชนเฉลม

พระเกยรต เรอง โครงการการพฒนาศนยเรยนรเศรษฐกจพอเพยงชมชนบานระแหง-บานลาดหลมแกว

340 80 82 82 82 84 90 374,000 ม.ย.-57 เทศบาลต าลบระแหง อ.ลาดหลมแกว จ.ปทมธาน

อ.ณฐพงษ สบญเรอง0 2549 4818

2 โครงการการพฒนาความรดานบรหารธรกจระหวางประเทศ กรณประชาคมอาเซยน 30 80 82 82 82 84 90 10,000 ม.ย.-57 คณะบรหารธรกจมทร.ธญบร

อ.วาสนา ศลปรงเรอง0 2549 3256

3 โครงการกาวทนมาตรฐานการรายงานทางการเงน 50 80 82 82 82 84 90 40,000 ม.ค.-57 คณะบรหารธรกจมทร.ธญบร

ผศ.ดร.นชจร พเชฐกล0 2549 3257


แผนดน(รอยละ 80) (รอยละ 82) (รอยละ 82) (รอยละ 82) (รอยละ 84) (รอยละ 90 )

งบเงนอดหนน : ผลผลต ผลงานการใหบรการวชาการ



ผเขารวมโครงการอยในกระบวนการของการจดกจกรรมครบถวน




ความพงพอใจของผเขารวม

โครงการในกระบวนการใหบรการ

ความพงพอใจของผเขารวม

โครงการตอประโยชนทไดรบ

โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจ

ตามระยะเวลาท

ก าหนด

(คน)


ล าดบท



งบประมาณวน เดอน ป

ทจะด าเนนโครงการ สถานทด าเนนโครงการ




50 53,5001 โครงการพฒนาความรทางบรหารธรกจ ดานการเขยนแผนธรกจ เพอ

เตรยมความพรอมเขาสประชาคมอาเซยน50 80 82 82 82 84 90 53,500 18-20 ม.ค. 57 ส านกงานเขตบง

ทองหลาง ผศ.พมพา หรญกตต0 2549 4818


ล าดบท



งบประมาณเงนรายไดวน เดอน ป


(รอยละ 90 )





ครบถวน





ไดรบ



ก าหนด

(คน)


งบเงนอดหนน : ผลผลต ผลงานการใหบรการวชาการ

(รอยละ 82) (รอยละ 82) (รอยละ 82) (รอยละ 84)(รอยละ 80)


ตวชวดระดบผลลพธ ตวชวดระดบผลผลต/โครงการเชงปรมาณ : เชงปรมาณ : - จ านวนโครงการ/กจกรรมทมการเผยแพรดานท านบ ารงศลปวฒนธรรม 3 โครงการ - จ านวนโครงการ/กจกรรมศลปวฒนธรรม 3 โครงการ

เชงคณภาพ : เชงคณภาพ : - ความพงพอใจของผเขารวมโครงการตอประโยชนของ รอยละ 84 - โครงการบรรลผลตามวตถประสงคของโครงการ รอยละ 82

การท านบ ารงศลปวฒนธรรม เชงเวลา : เชงเวลา : - โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาทก าหนด รอยละ 90

3 โครงการ เชงตนทน : 0.3677 ลานบาท

ตามงบประมาณทไดรบจดสรร

งปม.

- คาใชจายของการท านบ ารง ศลปวฒนธรรม

- จ านวนโครงการ/กจกรรมทมการเผยแพร

ดานท านบ ารงศลปวฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ป

งปม.

ผลผลต/โครงการ : 6. ผลผลต ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม

เปาประสงค / เปาหมายการใหบรการ มทร.ธญบร : 5. มการฟนฟ อนรกษ สบสาน วฒนธรรม ภมปญญาทองถน รกษาสงแวดลอมทบรณาการกบ การเรยนการสอน กจกรรมนกศกษา และเผยแพรตอสาธารณชน


ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ : การอนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม

แผนงบประมาณ : อนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะ และวฒนธรรม

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : ประชาชนไดรบความร ความเขาใจ มความตระหนก รวมอนรกษ และท านบ ารงศลปวฒนธรรมไทย

6.ผลผลต : ผลวานท านบ ารงศลปวฒนธรรม 67

กจกรรม : สงเสรมและท านบ ารงศลปวฒนธรรม

รวมทงสน 367,700 326,900 40,800 3. งบรายจายอน 367,700 326,900 40,800 3.2 คาใชจายโครงการศลปวฒนธรรม 367,700 326,900 40,800

งบประมาณ :(1) = (2) + (3)


(2)



6.ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม 68



รวมทงสน 326,900 - 100,400 226,500 -

5. งบรายจายอน 326,900 - 100,400 226,500 - 5.1 คาใชจายโครงการศลปวฒนธรรม 326,900 - 100,400 226,500 -





รวมทงสน 40,800 - 40,800 - -

5. งบรายจายอน 40,800 - 40,800 - - 5.1 คาใชจายโครงการศลปวฒนธรรม 40,800 - 40,800 - -



ไตรมาส 1 - 4


งบรายจายอน : ผลผลต ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม

571 326,9001 โครงการการถายทอดและสงเสรมวฒนธรรม/ประเพณประดษฐของ

การตลาดทองเทยวเชงพทธ ในบรบทของชาตพนธมอญ จงหวดปทมธาน

221 80 82 82 82 84 90 100,400 1. 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 562. 1 เม.ย. - 30 ม.ย. 573. 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 57

อ.สามโคก และ อ.เมอง จ.ปทมธาน

อ.ณฐพงษ สบญเรอง0 2549 4818

2 โครงการปลกฝงคณธรรมจรยธรรม และ ศลปวฒนธรรมไทย คณะบรหารธรกจ

350 80 82 82 82 84 90 226,500 ม.ย.-57 ม.มหาจฬาลงกรณราชวทยาลย อ.วงนอย จ.พระนครศรอยธยา

อ.สภาพร คพมาย0 2549 3266


แผนปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจ าป 2557 (โครงการ)

ล าดบท



งบประมาณวน เดอน ป




ผเขารวมโครงการอยในกระบวนการของการจดกจกรรม

ครบถวน





ไดรบ



ก าหนด

(คน) แผนดน(รอยละ 80) (รอยละ 82) (รอยละ 82) (รอยละ 82) (รอยละ 84) (รอยละ 90 )

6.ผลผลต ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม 71



งบรายจายอน : ผลผลต ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม

200 40,8001 โครงการตลาดพนบานสบสานวฒนธรรมไทย 200 80 82 82 82 84 90 40,800 ม.ค.-57 ดร.พมพา หรฐกตต

0 2549 4818





ไดรบ


(คน) (รอยละ 80) (รอยละ 82)

ตวชวดเชงเวลา

(รอยละ 82) (รอยละ 82) (รอยละ 84) (รอยละ 90 )




ครบถวน


ล าดบท


ตวชวดเชงปรมาณ ตวชวดเชงคณภาพ

งบประมาณเงนรายได สถานทด าเนนโครงการ


โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตาม

ระยะเวลาทก าหนด

6.ผลผลต ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม 72

ตวชวดระดบผลลพธ ตวชวดระดบผลผลต/โครงการเชงปรมาณ : เชงปรมาณ : - จ านวนนสต/นกศกษา บคลากรทางการศกษาและประชาชนทวไป คน - จ านวนนสต/นกศกษา บคลากรทางการศกษาและประชาชนทวไป 163 คนทเขารวมการอบรมดานภาษา ทเขารวมการอบรมดานภาษา

เชงคณภาพ : เชงคณภาพ : - รอยละของนกศกษาและบคลากรอดมศกษาทเขารวมโครงการ รอยละ 80 - รอยละของนกศกษาและบคลากรอดมศกษาทเขารวมโครงการ รอยละ 80มทกษะและความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ มทกษะและความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและมความเขาใจเกยวกบประชาคมอาเซยนอยางด และมความเขาใจเกยวกบประชาคมอาเซยนอยางด

เชงเวลา : โครงการ

สประชาคมอาเซยนภายในระยะเวลา 1 ป

- จ านวนโครงการ/กจกรรมทมการเผยแพรความรดานการเตรยมความพรอม 4

ผลผลต/โครงการ : 8. โครงการ เตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

163


ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณ : การฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค

แผนงบประมาณ : ฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค

เปาหมายการใหบรการกระทรวง : นกเรยน นกศกษา คร คณาจารย และบคลากรทางการศกษา ไดรบการเสรมสรางความสมพนธ และพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค

เปาประสงค / เปาหมายการใหบรการ มทร.ธญบร : 7.เพอใหอาจารยและนกศกษาไดรบการเสรมสรางความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค

8.โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน 73

กจกรรม : เตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

รวมทงสน 3,781,000 - 3,781,000 5. งบรายจายอน 3,781,000 - 3,781,000

5.1 คาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา 77,500 - 77,500 5.2 คาใชจายโครงการศลปวฒนธรรม - - - 5.3 คาใชจายพฒนานกวจย - - - 5.4 โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรเพอการแขงขนและรองรบการเปนประชาคมอาเซยนและประชาคมโลก 3,703,500 - 3,703,500

งบประมาณ :(1) = (2) + (3)


(2)






รวมทงสน - - - - -

1. งบบคลากร - - - - - 1.1 เงนเดอน - - - - - 1.2 คาจางประจ า - - - - - 1.3 คาจางชวคราว - - - - - 1.4 พนกงานราชการ - - - - -

2. งบด าเนนงาน - - - - - - คาตอบแทนอน ๆ - - - - - - คาใชสอยอน ๆ - - - - - - วสดอน ๆ - - - - -

2.4 คาสาธารณปโภค - - - - - 3. งบลงทน - - - - -

3.1 คาครภณฑ - - - - - 3.2 คาทดนและสงกอสราง - - - - -

4. งบเงนอดหนน - - - - - C9 การตดตอสอสารโดยใชภาษาตางประเทศ - - - - -

5. งบรายจายอน - จ าแนกตามนโยบายหลก 11 C - - - - - C5 การพฒนานกศกษา - - - - - C7 การบรหารจดการ - - - - - C9 การตดตอสอสารโดยใชภาษาตางประเทศ - - - - C10 การสรางเครอขายความรวมมอภายในและตางประเทศ - - - - -





รวมทงสน 3,781,000 - 2,538,500 1,242,500 -

5. งบรายจายอน 3,781,000 - 2,538,500 1,242,500 - 5.1 คาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา 77,500 - 17,500 60,000 - 5.2 คาใชจายโครงการศลปวฒนธรรม - - - - - 5.3 คาใชจายพฒนานกวจย - - - - - 5.4 โครงการพฒนาศกยภาพบคลากรเพอการแขงขนและรองรบการเปนประชาคมอาเซยนและประชาคมโลก 3,703,500 - 2,521,000 1,182,500 -



ไตรมาส 1 - 4

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57

งบรายจายอน : โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน163 3,781,000

1 โครงการอบรมทกษะดานการใชภาษาตางประเทศส าหรบอาจารยผสอนวชาชพบรหารธรกจ เพอเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

15 80 80 82 82 82 84 90 2,521,000 1. 1 ม.ค. - 31 ม.ค. 572. 1 เม.ย. - 30 ม.ย. 57

1. จ.ชลบร2. ประเทศนวซแลนด

ผศ.ดร.นาถรพ ชยมงคล0 2549 3232

2 โครงการอบรมนกศกษา สาขาวชาการจดการ คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร เรอง “การเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน”

60 80 80 82 82 82 84 90 17,500 ธ.ค.-56 คณะบรหารธรกจมทร.ธญบร

ผศ.ดร.เขมมาร รกษชชพ0 2459 4824

3 โครงการสมมนาและศกษาดงานในตางประเทศ เพอวชาประสบการณทางวชาชพบรหารธรกจและเศรษฐศาสตร ในการเตรยมความพรอมสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

33 80 80 82 82 82 84 90 60,000 เม.ย.-57 มหาวทยาลยในตางประเทศ

ผศ.สพรรณ อนทรแกว0 2549 3247

4 โครงการพฒนาบคลากรสายสนบสนน เพอเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน และความเปนสากล

55 80 80 82 82 82 84 90 1,182,500 21 - 24 ก.ค. 57 ประเทศจน ผศ.กสมา ด าพทกษ0 2549 3234


(รอยละ 80) (รอยละ 82) (รอยละ 82) (รอยละ 82) (รอยละ 84)(คน) (รอยละ 80) (รอยละ 90 )


จ านวนนสต/นกศกษา

บคลากรทางการศกษาและ

ประชาชนทวไปทเขารวมการอบรม

ดานภาษา



ครบถวน

รอยละของนกศกษาและบคลากรอดมศกษาทเขารวมโครงการมทกษะและความสามารถในการใชภาษาตางประเทศและม

ความเขาใจเกยวกบประชาคมอาเซยนอยางด





ไดรบ



ก าหนด


ล าดบท



งบประมาณเงนรายไดวน เดอน ป


8.โครงการ เตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน 77


ภาคผนวก


กรอบแนวทางการตดตามประเมนผลการด าเนนงาน ตามนโยบาย แผนกลยทธ และแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2556

คณะบรหารธรกจ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

1. หลกการและเหตผล มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร มกองนโยบายและแผน เปนหนวยตดตามประเมนผลระดบมหาวทยาลย ในการด าเนนการตดตามประเมนผลการด าเนนงานทส าคญตามนโยบาย แผนกลยทธ และแผนปฏบตราชการการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2556 ในภาพรวมระดบมหาวทยาลย เปนหนวยงานหลกในการด าเนนการพฒนาระบบการตดตามประเมนผลตามนโยบายและยทธศาสตรมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร ก าหนดกรอบแนวทาง/เครองมอในการตดตามประเมนผลระดบมหาวทยาลย มความเชอมโยงและสอดคลองกบกรอบแนวทางการตดตามประเมนผลของหนวยตดตามประเมนผลระดบชาต โดยการบรณาการงานตดตามประเมนผลในภาพรวมระดบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร รวมกบหนวยงานทเกยวของในสงกดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร ไดแก หนวยงานระดบคณะ/วทยาลย หนวยงาน เพอใหการตดตามประเมนผลในภาพรวมของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร สามารถสะทอนถงผลส าเรจของการด าเนนงานตามเปาหมายในภาพรวมระดบนโยบายและยทธศาสตร ตลอดจนการน าเทคโนโลยมาใชในการบรหารจดการขอมลดานการตดตามประเมนผล และจดท ารายงานการตดตามความกาวหนาและผลส าเรจของการด าเนนงานรวมทงปญหาอปสรรคในการด าเนนงาน เพอน าเสนอขอมลส าคญตอผบรหารระดบมหาวทยาลย และหนวยงานตดตามประเมนผลระดบชาต เพอใชประโยชนในกระบวนการบรหารยทธศาสตรและประกอบการตดสนใจในระดบนโยบายของมหาวทยาลย การบรหารจดการงบประมาณในภาพรวมระดบประเทศ รวมทงเปนขอมลประกอบการแถลงผลการด าเนนงานตอสาธารณะของคณะรฐมนตร โดยกองนโยบายและแผนเปนหนวยงานหลกในการประสาน รวบรวมสรป วเคราะหขอมล รวมทงการประเมนผลลพธ ผลกระทบของนโยบายและยทธศาสตรดานการศกษา เพอจดท าขอเสนอเชงนโยบายประกอบการตดสนใจในการก าหนดและพฒนาทางเลอกเชงยทธศาสตรทเหมาะสมตอการพฒนางาน ดานการศกษาตอไป

2. กรอบแนวคดในการตดตามประเมนผล การตดตามประเมนผลยดหลกการกระจายอ านาจโดยสนบสนนใหใชกลไกการบรหารงานซงมคณบด ผอ านวยการ เปนผมอ านาจและบทบาทอยางเตมทใน

การบรหารกลยทธและตดตามประเมนผลและรบผดชอบตดตามการด าเนนงานตามกลยทธท ตนรบผดชอบโดยทกองนโยบายและแผน เปนผวเคราะห สงเคราะหและสรปในภาพรวมของมหาวทยาลย เพอใหขอเสนอตอผบรหารในการปรบเปลยนยทธศาสตรการด าเนนงาน และน าเสนอรายงานตอหนวยงานก ลางเพอประมวลผลการประเมนในระดบประเทศตอไป


3. องคกรการตดตามประเมนผล องคกรทมหนาทในการตดตามประเมนผลการด าเนนงานของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร ประกอบดวย กองนโยบายและแผน และคณะ/วทยาลย หนวยงานในก ากบของมหาวทยาลย โดย (1) กองนโยบายและแผน ท าหนาทเปนหนวยงานตดตามประเมนผลของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร มบทบาทความรบผดชอบ ดงน

- จดท าสาระส าคญของแผนกลยทธ แผนปฏบตราชการ ทสอดคลองกบกรอบยทธศาสตรระดบชาต ประกอบดวย วสยทศน พนธกจ ประเดนยทธศาสตร เปาประสงคเชงยทธศาสตร ตวชวดและ กลยทธหลก โครงการ / กจกรรม และงบประมาณในระดบมหาวทยาลย คณะ/วทยาลย หนวยงาน

- วเคราะหความสอดคลองเชอมโยงของผลผลตไปสเปาหมายการใหบรการในระดบมหาวทยาลย ระดบกระทรวง จนถงระดบชาต เพอใชเป นกรอบแนวทางในการจดท าแผนตดตามประเมนผลการด าเนนงานของมหาวทยาลย

- พฒนาเครองมอในการตดตามประเมนผลใหมความเหมาะสมกบสถานการณและสอดคลองกบกลไกการบรหารงานในระดบกระทรวงและเชอมโยงกบระดบชาต โดยพฒนาและปรบปรง คมอ/แผนตดตามประเมนผลของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบรประจ าปงบประมาณ และระบบรายงานการตดตามประเมนผล รวมทงการพฒนา/เชอมโยงระบบฐานขอมลเพอการตดตามประเมนผลการด าเนนงานของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร

- รวบรวมและวเคราะหรายงานจากหนวยงานตางๆและน าเสนอความกาวหนาของผลการด าเนนงานทกไตรมาส และการจดท ารายงาน ผลส าเรจของการด าเนนงานของมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร ในรอบปงบประมาณ (รอบ 12 เดอน) เสนอผบรหารมหาวทยาลย สภามหาวทยาลย และหนวยตดตามประเมนผลระดบชาต ไดแกส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา ส านกงบประมาณ ประมวลผลเปนภาพรวมของประเทศเสนอตอคณะรฐมนตร เ พอใชประโยชนในกระบวนการบรหารงบประมาณ และการก าหนดนโยบายและยทธศาสตรระดบชาตตอไป (2) หนวยงานในระดบคณะ/วทยาลย/สถาบน/ส านก/กอง/ศนย ในสงกดมหาวทยาลย เปนหนวยงานเครอขายการตดตามประเมนผลของมหาวทยาลยมบทบาทความรบผดชอบ ดงน

- วเคราะหความสอดคลองเชอมโยงของผลผลตในระดบแผนงาน/โครงการของหนวยงานและเปาหมายการใหบรการในระดบหนวยงานทตอบสนองตอเปาหมายการใหบรการระดบมหาวทยาลย เพอบรณาการโครงการทส าคญในระดบหนวยงานและคดเลอกโครงการส าคญทตอบสนองตอผลส าเรจของเปาหมายยทธศาสตรในระดบมหาวทยาลย สงใหกองนโยบายและแผน ผานระบบ BPM เพอจดท าแผนตดตามประเมนผลประจ าปของมหาวทยาลยส าหรบใชเปนเครองมอในการตดตามประเมนผลการด าเนนงานของหนวยงานภายในมหาวทยาลย

- ด าเนนการตดตาม ก ากบ ประเมนผลการด าเนนงานตามโครงการทบรรจไวในแผนตดตามประเมนผลฯ ของมหาวทยาล ยในสวนทเกยวของ พรอมทงปญหาอปสรรคทตองเรงรดแกไขใหการด าเนนงานตาง ๆ บรรลผล รวมถงการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการทไมไดบรรจไวในแผนตดตามประเมนผลฯ แตเปนโครงการทเปนนโยบายส าคญทไดรบมอบหมายจากมหาวทยาลย ทเกดขนระหวางป โดยใชแบบรายงานการจดท ารายงานการด าเนนงานทก าหนด สงรายงานกองนโยบายและแผน ผานระบบ BPM เพอการตดตามประเมนผล เพอบรณาการผลการด าเนนงานของหนวยงานระดบคณะ/วทยาลย หนวยงาน ในมหาวทยาลย เปนผลส าเรจของการด าเนนงานในระดบมหาวทยาลย


4. ระยะเวลาการตดตามประเมนผล

(1) หนวยงานในระดบคณะ/วทยาลย/สถาบน/ส านก/กอง/ศนย ในสงกด มทร.ธญบร - จดสงรายงานผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ในสวนของ รายการครภณฑ/สงกอสราง และ

โครงการ ทกวนท 5 ของเดอน ตามแบบฟอรมทก าหนด - จดสงรายงานผลตวชวดแผนกลยทธ และแผนปฏบตราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

ครงท 1 รอบ 6 เดอน ระหวางวนท 1 ตลาคม 2555 – 31 มนาคม 2556 ภายในวนท 5 เมษายน 2556

ครงท 2 รอบ 9 เดอน ระหวางวนท 1 ตลาคม 2555 – 30 มถนายน 2556 ภายในวนท 5 กรกฎาคม 2556

ครงท 3 รอบ 12 เดอน ระหวางวนท 1 ตลาคม 2555 – 30 กนยายน 2556 ภายในวนท 5 ตลาคม 2556

(2) กองนโยบายและแผน ด าเนนการประมวลผลและวเคราะหผลภาพรวมของมหาวทยาลย ดงน - รายงานการใชจายงบประมาณ และผลการด าเนนงาน

ครงท 1 รอบ 3 เดอน ระหวางวนท 1 ตลาคม 2555 – 31 ธนวาคม2556 ภายในวนท 10 มกราคม 2556

ครงท 2 รอบ 6 เดอน ระหวางวนท 1 ตลาคม 2555 – 31 มนาคม 2556 ภายในวนท 10 เมษายน 2556



- รายงานผลตวชวดแผนกลยทธ และแผนปฏบตราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ครงท 1 รอบ 6 เดอน ระหวางวนท 1 ตลาคม 2555 – 31 มนาคม 2556 ภายในวนท 10 เมษายน 2556




5. แนวทางการจดท าระบบรายงานการตดตามประเมนผล (1) จดท าแบบฟอรมตดตามประเมนผลการด าเนนงานประจ าป

- หนวยงานในระดบคณะ/วทยาลย หนวยงาน ในสงกดมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร ทเปนเจาของแผนงาน/โครงการ วเคราะหความเชอมโยงตามกระบวนการน าสงผลผลตทกระดบ และคดเลอกโครงการทเปนเงอนไขความส าเรจของเปาหมายการใหบรการระดบหนวยงาน และระดบมหาวทยาลย โดยด าเนนการคดเลอกรวมกบกองนโยบายและแผน ตามหลกเกณฑในการคดเลอกโครงการทจะตดตามประเมนผล ดงน

1) โครงการส าคญทตอบสนองตอยทธศาสตรและนโยบายการด าเนนงานทส าคญระดบกระทรวงและระดบชาต ไดแก แนวนโยบายพนฐานแหงรฐและนโยบายรฐบาล โครงการสนบสนนการจดการศกษาโดยไมเสยคาใชจาย 15 ป ของรฐมนตร

2) โครงการส าคญทเปนนวตกรรมใหม ทสงผลตอการบรหารและบรการดานการศกษา 3) โครงการส าคญทด าเนนการตอเนองจากปงบประมาณกอน และจะด าเนนการตอเนองไปในปงบประมาณตอไป 4) โครงการส าคญทใชงบประมาณในการด าเนนงานสง

- รายละเอยดของโครงการส าคญตามแผนตดตามประเมนผล ประกอบดวย ชอโครงการ วตถประสงค ตวชวด / เปาหมาย ของผลผลตและผลลพธ ขนตอน / กจกรรม พนทด าเนนการ ระยะเวลาด าเนนการ งบประมาณด าเนนการ หนวยงานรบผดชอบ ความสอดคลองตอนโยบายรฐบาลและรฐมนตรกระทรวงศกษาธการ

(2) การรายงานผลการด าเนนงาน รายงานตามแบบฟอรมทก าหนด เพอการบรหารตดตามประเมนผลของมหาวทยาลย กองนโยบายและแผน รวบรวม วเคราะห สรปผล และจดท าเปนเอกสารผลการด าเนนงานภาพรวมของมหาวทยาลย น าเสนอผบรหารของมหาวทยาลย และหนวยงานตดตามประเมนผลระดบชาต โดยกรอบการรายงานก าหนดใหมการแสดงผลความส าเรจของการด าเนนงานตามนโยบายและยทธศาสตรของมหาวทยาลย ตลอดจนประเมนปจจยเงอนไขและปญหาอปสรรคตาง ๆ ตามหลกการทส าคญดงน

1) แบบการรายงานแสดงใหเหนถงความสมพนธ หรอความสอดคลองระหวางกลยทธของคณะ/วทยาลย หนวยงาน และกลยทธมหาวทยาลย โดยคณะ/วทยาลย หนวยงาน จะตองระบภารกจของหนวยงานวาเปนการด าเนนงานทสอดคลอง เชอมโยงกบแผนกลยทธของมหาวทยาลย โดยใหความส าคญกบ

2) แบบการรายงาน แสดงใหเหนถงการน ายทธศาสตรมหาวทยาลยไปพจารณาใหมการด าเนนการทส าคญ ในรปแบบของแผนงานโครงการ มาตรการและกจกรรม ทสนองตอบยทธศาสตรของมหาวทยาลย โดยมการก าหนดตวชวดการด าเนนงานทชดเจน และแสดงใหเหนถงการสงผลส าเรจตอเปาหมายการใหบรการมหาวทยาลย และเปาหมายยทธศาสตรของแผนชาต ตามล าดบขนของการสงตอของผลผลต


3) แบบการรายงานผลการด าเนนงาน ตองแสดงใหทราบถงความกาวหนาและความส าเรจของงานอยางเปนรปธรรม โดยหนวยงานตองด าเนนการตดตามความกาวหนา และประเมนความส าเรจหรอความลมเหลวของแผนงาน/โครงการ โดยการวดผลการด าเนนงานทเนนผลผลตและผลลพธของงานเปนหลก และแสดงผลการด าเนนงานทส าคญใน 3 ระดบคอ เปาหมายการใหบรการและยทธศาสตรระดบมหาวทยาลย เปาหมายการใหบรการและกลยทธระดบคณะ/วทยาลย หนวยงาน และผลผลต/ผลลพธของแผนงานโครงการทส าคญ

4) แบบการรายงานตองแสดงใหเหนถงปจจยเงอนไขความส าเรจในการด าเนนงานตามแผนกลยทธของมหาวทยาลย ซงครอบคล มถงปญหาอปสรรค จดออนและขอจ ากดของการด าเนนงาน โดยวเคราะหตรวจสอบสาเหตและปจจยทมผลตอความส าเรจและความลมเหลวของการด าเนนงาน ตามแผนกลยทธ ทจะใชเปนขอมลยอนกลบ น าไปสการปรบแผนกลยทธและวางแนวทางการแกไขใหสอดคลองกบสถานการณทเปลยนแปลงไป เพอใหสามารถด าเนนการบรรลวตถประสงคทก าหนดไว

Documents

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ... · 2017. 10. 5. · สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ