Upload
doantruc
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ANKARA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİANKARA
2018 BÜTÇE YILIPERFORMANS
PROGRAMI
Mustafa Kemal ATATÜRK
Recep Tayyip ERDOĞANCumhurbaşkanı
Binali YILDIRIMBaşbakan
Süleyman SOYLUİçişleri Bakanı
Mehmet ÖZHASEKİ Çevre ve Şehircilik Bakanı
Değerli Ankaralılar;
Başkentimiz her geçen gün daha da gelişmekte, büyümekte ve sahip olduğu dinamikleri
en iyi şekilde değerlendirmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu gelişmenin ve büyümenin
ana unsurlarını oluşturmaktayız.
Ankara, nüfus bakımından hızlı bir artış sergiliyor, ekonomik açıdan büyüyor ve
şehirleşme olanca hızıyla artıyor. Bu hızlı döngüye karşın her yıl kilometrelerce yeni yol açıyoruz
ve asfaltlıyoruz, ulaşım seçeneklerini artırıyoruz. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız aralıksız
sürüyor. Bunların yanı sıra kentin tarihi, kültürel, turistik güzelliklerini ön plana çıkaran önemli
projeleri hayata geçiriyoruz. Sosyal kültürel faaliyetlerle çocuklarımızı, gençlerimizi, hanım
kardeşlerimizi, yaşlılarımızı ve engelli vatandaşlarımızı sosyal etkinliklerle buluşturuyoruz.
Şehrimizin en uç noktasına hizmet sunuyoruz. Bu çalışmaları doğru bakış açısı ve planlamalarla
her bir yılı rekorlarla ve öncü projelerle tamamlıyoruz. Elbette tüm bu çalışmalar kendimize
koyduğumuz hedeflerin ve daha çok çalışma azmimizin göstergesi.
Büyükşehir Belediyesi olarak kaliteli hizmet sunma anlayışı ile mali saydamlık ve hesap
verme sorumluluğu ilkeleri çerçevesinde sahip olduğumuz kaynakları etkili, ekonomik ve verimli
kullanmayı temel amaç edindik. Şeffaf ve hesap verebilir yönetim sisteminin önemli araçlarından
olan performans programları, performans hedef ve göstergelerimiz ile faaliyetlerin yerine
getirilmesinin ölçülmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Bu vesileyle, 2018 Yılı Performans Programı’nın hazırlanmasında emeği geçen başta Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığı olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hazırlanan
programın siz değerli meclis üyelerimize ve tüm Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum.
Saygılarımla…
Doç. Dr. Mustafa TUNA Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Genel Bİlgİler
A. Yetkİ, Görev Ve Sorumluluklar ....... 28
B. Teşkİlat Yapısı ...........................................31
C. Fİzİksel Kaynaklar ................................ 34
D. İnsan Kaynakları .................................... 38
Performans Bİlgİlerİ
A. Temel Polİtİka Ve Öncelİkler ............ 48
B. Amaç Ve Hedefler ................................... 52
C. Performans Hedef Ve Göstergelerİ İle Faalİyetler ............ 64
D. İdareNİn Toplam Kaynak İhtİyacı ... 174
EKLERA. HEDEF - SORUMLU BİRİM TABLOSU .......204
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
14
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
AKPARTİ
GÜLTEKİN AYANTAŞAKYURT BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
TUNCER KAPLANBEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
GAZİ ŞAHİNELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANI
ALİ İHSAN ÖLMEZMECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ
AKPARTİ
VEYSEL TİRYAKİALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
HAZIM CANER CANÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANI
MHP
ENVER DEMİRELETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI
NAİL ÇİMENMECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ
AKPARTİ
BURHAN DEMİRBAŞAYAŞ BELEDİYE BAŞKANI
CHP
ALPER TAŞDELENÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
ABDÜLKADİR DEMİRCİEVREN BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
ARİF KAPLAN BALA BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
TUNCAY ACEHANÇUBUK BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
FATİH DURUAYGÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI
15
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
AKPARTİ
HAVVA YILDIRIMGÜDÜL BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
MUSTAFA AK KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI
MHP
MÜRSEL YILDIZKAYAPOLATLI BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
ÖZDEMİR TURGUTHAYMANA BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
MUHİTTİN GÜNEYKIZILCAHAMAM BLD. BAŞKANI
AKPARTİ
SELÇUK ÇETİNPURSAKLAR BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
FİLİZ ULUSOYKALECİK BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
MESUT AKGÜLMAMAK BELEDİYE BAŞKANI
CHP
FETHİ YAŞARYENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
LOKMAN ERTÜRKKAHRAMANKAZAN BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
İSMAİL ÖNTAŞNALLIHAN BELEDİYE BAŞKANI
AKPARTİ
FERDA POLATŞ.KOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANI
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
16
AKPARTİ
İLHAN ŞENERAKYURT MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
FETHİ AVCIAKYURT MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
SELÇUK YILMAZAKYURT MECLİS ÜYESİ
CHP
ALİ ERGİNALTINDAĞ MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
ALİ GÖKŞİNALTINDAĞ MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
AYSEL YILMAZALTINDAĞ MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
MEHMET EMİN AYAZALTINDAĞ MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
M. ALİ ÇETİNALTINDAĞ MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
NADİR KOÇALTINDAĞ MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
Ş. AHMET KIVRAKALTINDAĞ MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
HİKMET GEZERAYAŞ MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
YILMAZ ELVERENAYAŞ MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
ABBAS ŞAHİNBALA MECLİS ÜYESİ
CHP
ORHAN YAVUZ BALA MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
KENAN ARASBALA MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
AHMET ÖZTÜRKBEYPAZARI MECLİS ÜYESİ
17
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
AKPARTİ
İBRAHİM DEMİRBEYPAZARI MECLİS ÜYESİ
MHP
İSKENDER BAŞERBEYPAZARI MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
DURALİ ALKANÇAMLIDERE MECLİS ÜYESİ
CHP
DOĞAN YILMAZKAYAÇANKAYA MECLİS ÜYESİ
CHP
FUAT ÇETİNÇANKAYA MECLİS ÜYESİ
CHP
FUNDA GEZMİŞÇANKAYA MECLİS ÜYESİ
CHP
HAYDAR KARATEPEÇANKAYA MECLİS ÜYESİ
CHP
M. SELÇUK DERELİÇANKAYA MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
HARUN OLMUŞ ÇUBUK MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
MUSTAFA DEMİRÇUBUK MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
NURDAN ÇOBANÇUBUK MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
ŞÜKRÜ ÖZEKÇUBUK MECLİS ÜYESİ
CHP
MUZAFFER KARAÇANKAYA MECLİS ÜYESİ
BAĞIMSIZ
NACİ BÜYÜKÇELEBİÇANKAYA MECLİS ÜYESİ
CHP
SÜLEYMAN DEMİRÇANKAYA MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
ALAATTİN BEZCİÇUBUK MECLİS ÜYESİ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
18
AKPARTİ
BAYRAM ÇALIKELMADAĞ MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
EKREM ASLANELMADAĞ MECLİS ÜYESİ
MHP
HULUSİ ÇALKAYAELMADAĞ MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
ALİ DOĞANETİMESGUT MECLİS ÜYESİ
MHP
ALİ METİNETİMESGUT MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
ALİ YURTETİMESGUT MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
EYÜP GÖZGEÇETİMESGUT MECLİS ÜYESİ
MHP
FİKRET KARADAVUTETİMESGUT MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
ELİF ÖZERGÖLBAŞI MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
GÖKHAN KOÇAKGÖLBAŞI MECLİS ÜYESİ
MHP
ALİ KUYRUKÇUGÖLBAŞI MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
MURATBEY BALTAGÖLBAŞI MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
HİLMİ ÖZERETİMESGUT MECLİS ÜYESİ
CHP
NİZAM YETİŞİRETİMESGUT MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
HİKMET ÖZBEKEVREN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
AHMET TURAN KAYAGÖLBAŞI MECLİS ÜYESİ
19
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
MHP
RAMAZAN ŞİMŞEKGÖLBAŞI MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
MUZAFFER YALÇINGÜDÜL MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
DOĞU DEMİRHAYMANA MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
İSMAİL CANHAYMANA MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
OĞUZ YÜCELHAYMANA MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
MEHMET PAMUKSUZKALECİK MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
NİHAT KÖSEKALECİK MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
AHMET CEYLANKAHRAMANKAZAN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
UĞUR KALENDERKIZILCAHAMAM MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
AHMET ERKEÇİÖREN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
CANAN BARAN İZGİKEÇİÖREN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
FATİH ÜNAL KEÇİÖREN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
HACI BEKİR ÜNÜVARKAHRAMANKAZAN MECLİS ÜYESİ
MHP
MEHMET ÜNALKAHRAMANKAZAN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
AHMET ARSLANOĞLUKIZILCAHAMAM MECLİS ÜYESİ
MHP
İSA SEVERKIZILCAHAMAM MECLİS ÜYESİ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
20
BBP
İBRAHİM UYARKEÇİÖREN MECLİS ÜYESİ
CHP
MUSTAFA SARIGÜLKEÇİÖREN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
NAZİF ERCANKEÇİÖREN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
NİHAT ÖZÇELİKKEÇİÖREN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
ŞULE ÖZDEMİRKEÇİÖREN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
YUSUF YILMAZKEÇİÖREN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
AHMET ARSLANMAMAK MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
BÜŞRA KORU UZKURTMAMAK MECLİS ÜYESİ
CHP
M. EMİN TIRPANCIMAMAK MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
MUSTAFA BAŞERMAMAK MECLİS ÜYESİ
BAĞIMSIZ
TURGAY SİVASLIOĞLUMAMAK MECLİS ÜYESİ
BAĞIMSIZ
ABDÜLFETTAH GÜNGÖRNALLIHAN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
ERDAL AKMAMAK MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
FARUK GÜLTEKİNMAMAK MECLİS ÜYESİ
CHP
HAYDAR DEMİRMAMAK MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
KURTCAN ÇELEBİMAMAK MECLİS ÜYESİ
21
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
AKPARTİ
MEHMET METENALLIHAN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
AHMET TUNARNALLIHAN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
GAZİ KARAOĞLUPOLATLI MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
İLYAS KARAPOLATLI MECLİS ÜYESİ
MHP
MAHİR ÖZELPOLATLI MECLİS ÜYESİ
MHP
MİTHAT ATAKPOLATLI MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
MUSTAFA HAKBİLİRPOLATLI MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
TURAN ALPER IRAKPOLATLI MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
MERAL BOZOĞLUPURSAKLAR MECLİS ÜYESİ
MHP
METİN ULUPURSAKLAR MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
ABDÜLHAKİM ÇİÇEKLİSİNCAN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
BEKİR YILDIZSİNCAN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
BEKİR YILMAZOĞLUPURSAKLAR MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
ERTUĞRUL ÇETİNPURSAKLAR MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
HAMDİ KESKİNPURSAKLAR MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
HASAN YİĞİTPURSAKLAR MECLİS ÜYESİ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
22
AKPARTİ
MUSTAFA KURTSİNCAN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
SANİYE ENFİYECİSİNCAN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
SÜLEYMAN KARACANSİNCAN MECLİS ÜYESİ
MHP
YÜCEL ATİLLA DEMİRCİSİNCAN MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
CAFER TAYYAR ALTUĞŞ. KOÇHİSAR MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
İHSAN ÖZCANŞ. KOÇHİSAR MECLİS ÜYESİ
MHP
KEMAL SEZGİNERŞ. KOÇHİSAR MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
KERİM VURALYENİMAHALLE MECLİS ÜYESİ
CHP
MERYEM OFLUYENİMAHALLE MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
MUSTAFA ALİ ŞİŞMANYENİMAHALLE MECLİS ÜYESİ
CHP
SONGÜL GÖLPUNARYENİMAHALLE MECLİS ÜYESİ
AKPARTİ
AHMET REMZİ TEZCANYENİMAHALLE MECLİS ÜYESİ
CHP
BEHİÇ BAŞER BALYENİMAHALLE MECLİS ÜYESİ
CHP
HİCRAN CEYLANYENİMAHALLE MECLİS ÜYESİ
CHP
HÜSEYİN KAYAYENİMAHALLE MECLİS ÜYESİ
CHP
YAŞAR NESLİHANOĞLUYENİMAHALLE MECLİS ÜYESİ
23
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
ASIM BALCIGenel Sekreter
Encümen Başkan V.
Ahmet ARSLANOĞLUMeclis Üyesi
Ekrem ASLAN Meclis Üyesi
Hasan YİĞİT Meclis Üyesi
İhsan ÖZCAN Meclis Üyesi
Yılmaz ELVERENMeclis Üyesi
Dilek BAKIRMali HizmetlerDairesi Başkanı
Veysel KAZAN1. Hukuk Müşaviri
Levent KARACADestek Hizmetleri
Dairesi Başkanı
Osman ÖZBAYRAKEmlak ve İstimlak
Dairesi Başkanı
ENCÜMEN ÜYELERİ
› GENEL BİLGİLER A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar B. Teşkilat Yapısı C. Fiziksel Kaynaklar D. İnsan Kaynakları
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
26
VİZYONUMUZ
Dünya Belediyelerine Hizmet Anlayışı ve Sunumunda Esin Kaynağı Olmak.
MİSYONUMUZ
Ankara Büyükşehir Belediyesi olmanın bilinci ve sorumluluğunda; » Sosyal, kültürel, ekonomik yönden şehirleşmenin, » Zihinsel, fiziksel, psiko-sosyal açıdan yurttaşların yetkinleşmesine katkı sağlayacak ve yaşam kalitesini
yükseltecek tüm hizmetleri sunmak.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, “Dünya belediyelerine hizmet anlayışı ve sunumunda esin kaynağı olma” vizyonuyla;
» Kurumsal gelişimini çağdaş yönetim anlayışı içinde sürdürmeyi, » Ankaralı hemşehrilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini her zaman ilk planda tutmayı, » Ankara’yı; modern, zarif, estetik “Bir Dünya Başkenti” haline getirecek çalışmalar yapmayı, » Hizmetlerin yürütülmesinde kurumsal kalite ilkelerine uymayı bir “KALİTE POLİTİKASI” olarak
benimsemiştir.
DEĞERLERİMİZ
» İnsana Saygı » Ankaralıların Haklarına Saygı » Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik » Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı » Kurumsal Kalite İlkelerine Uyum » Tarafsızlık
» Kararlılık ve Süreklilik » Hoşgörü » Tarihine Bağlılık » Doğaya Özen » Kurumsallaşan Yapı » Yetkinleşen Personel
İLKELERİMİZ
» Hizmetlerin yürütülmesinde temel esas; “İnsana Saygı”, » Ankaralıların haklarına saygı, » Şeffaflık ve hesap verebilirlik, » Hizmetlerin sunumunda kararlılık ve süreklilik, » Sosyal ilişkilerde hoşgörü, » Hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda tarafsızlık
27
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNDE İNSANA SAYGI ESASTIR
Hizmet sunumlarımızda vatandaşlarımızın rutin yaşamına etki etmeyecek şekilde planlamalar yaparak huzurlu olan ortamın devamlılığını sağlamaktayız. Ankara’nın başkent olmasından dolayı hizmetlerimizden sadece Ankaralı hemşehrilerimiz değil, ülkemizin ve dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirlerimiz de faydalanmaktadır. Bunun bilincinde olarak belediyemiz hizmet ve çalışmalarında her kültüre, inanışa ve değere saygı gösterilmektedir.
Sunulan her türlü hizmetten hakkı olan her vatandaşımızın özgürce faydalanabilmesi sağlanmakta, halkımızın hizmetlere ulaşım ve kullanım haklarına, ayrıca insan haklarına saygı ön planda tutulmaktadır. Bu kapsamda twitter, mavi masa, sms, mail gibi sosyal medya iletişim araçları ile vatandaşlarımızın, teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak Belediyemize ulaşması, istek ve şikayetlerini bildirmesi sağlanmaktadır.
ANKARALILARIN HAKLARINA SAYGI GÖSTERİLMELİDİR
Belediyemiz iş süreçlerinde ve sunulan hizmetlerden sonra ortaya çıkan her türlü mali verileri şeffaflık ilke ve politikasına göre değerlendirmekte ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen şeffaflık ve hesap verebilirlik olgusunu belediyemiz kendi iş ve işlemlerinde dikkat ve titizlikle ele almaktadır. Dönemsel raporlarımız ile stratejik plan ve programlarımızla belirtilen her türlü işlem ve hizmete dair veriler; net ve anlaşılabilir şekilde tasarlanarak hem kamuoyu ile hem de denetleyici birimler ile basılı ve elektronik ortamda paylaşılmaktadır.
ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK ÖNEMLİDİR
Hizmetlerin kalitesi ve önceliği konusunda ülkemizde öncü olan Belediyemiz, güçlü yapısına ek olarak her geçen gün çağın gerektirdiği normlara uygun biçimde yenilenmektedir. Belediyemizin güçlü yapısı hizmetlerimizin devamlılığını ve verimliliğini sağlamaktadır.
SOSYAL İLİŞKİLERDE HOŞGÖRÜ GÖSTERİLİR
Hoşgörü kavramı en önemli kültür zenginliklerimizdendir. Bu doğrultuda her vatandaşımıza hoşgörülü davranılmakta ve sorunlara halkımızla beraber çözüm üretilmektedir. Halkla ilişkilerimizde hoşgörü kavramı ön planda tutularak her türlü sosyal ve kurumsal problem karşısında kalıcı çözümler üretilmektedir.
HİZMETLERİN SUNUMUNDA KARARLILIK VE SÜREKLİLİK GÖZETİLİR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
28
Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları
5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi ile 5216
sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7’nci, 8’inci ve
9’uncu maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki, görev ve
sorumlulukları şunlardır:
» İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;
coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı,
temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut;
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta
ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75
inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri,
bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler
ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler
tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları
ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım,
bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal
hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma;
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar
veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu
100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar
için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de
mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek
kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
» Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı
ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir,
her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir
ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını
yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun
ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların
ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla
bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün
olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere
spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve
nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü
amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece
alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve
antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
Gıda bankacılığı yapabilir.
» İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir
belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım
programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini
hazırlamak.
» Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir
belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000
arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak,
yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir
içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak
hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda
yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar
ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak
ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını
yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını
ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
» Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve
hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım
işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon
plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
29
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu
Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
» Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen
alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin
sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere
ruhsat vermek ve denetlemek.
» Belediye Kanununun 69 ve 73. maddelerindeki yetkileri
kullanmak.
» Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve
uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak
ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu
üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları
ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve
güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol,
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç
park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya
kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
» Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe
merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana
yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların
temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek;
kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere
cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak;
ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını
belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve
numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi
işlerini gerçekleştirmek.
» Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
» Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin,
tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını
sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini,
eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak;
inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış
yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama
alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını
belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan
vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim
plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta
toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç
katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi,
depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri
yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak,
işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin
hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının
atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili
gerekli düzenlemeleri yapmak
» Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri
ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek
maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar
kurmak ve işletmek.
» Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği
alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
» Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak,
yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
» Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar,
bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları,
kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri
yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde
amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme
vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar
arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece
alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere
belediye meclis kararıyla ödül vermek.
» Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri
için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına
ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını,
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
30
onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
» Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin
korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını
yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun
olarak yeniden inşa etmek.
» Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve
bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek
veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve
denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına
ruhsat vermek.
» Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için
gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve
işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya
arıtma
» Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek,
işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
» Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak,
yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında
gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
» İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle
ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde
yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve
malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini
yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama
yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve
sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer
afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu
konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
» Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile
yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara
yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek,
geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek
ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya
işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek
okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum
örgütleri ile işbirliği yapmak.
» Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek
veya işlettirmek.
» Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından
tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda
ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği
sağlamak.
31
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
» Belediyemiz örgüt yapısı ve yönetim sistemi, planlama
ve kontrol faaliyetlerinin ön plana çıkmasını, etkinlik
ve verimliliğin arttırılmasında tüm önlemleri almayı,
vatandaşa yönelik hizmetlerde seri, akılcı, pratik çözümler
üretmeyi gerektirmektedir. Her alanda kendini geliştiren,
“Dünya Belediyelerine hizmet anlayışı ve sunumunda esin
kaynağı olma” yı amaç edinen bir belediye olarak, teşkilât
yapısının önemini kavramış ve kalite standardımızın
en önemli göstergelerinden biri olan örgüt yapısını
bünyemizde kurmuş bulunmaktayız. Fiziksel yapı, bir
kurumun iskelet sistemini oluştururken örgüt yapısı
da kurumda işleyişi sağlayan ruhtur. Kuruluşumuzda;
verimli hizmet anlayışı ile her ihtiyaca cevap verebilecek
nitelikte bir yapı oluşturulmuş, vatandaşın mağduriyetini
engelleyerek, istediği birimle temasa geçebileceği
kurumsal sistem sağlanmıştır.
» Bununla birlikte Belediyemiz her türlü faaliyeti belli ilkeler
çerçevesinde yazılı olarak belirlenmiş bir plan dâhilinde
yürütmekte, iş süreçleri arasındaki tüm ilişkileri kontrol
etmektedir. Bu yaklaşım sorunların algılanması ve yeni
çözümler üretilmesine yardımcı olmaktadır.
» Belediyemizin tabloda verilen teşkilât şeması belirli bir
hiyerarşik düzen içinde yapılandırılmıştır. Bu yapılanma,
iç kontrol sisteminin kurulması ve işleyişinin tam olarak
uygulanmasını sağlamaktadır.
» Teşkilat yapısının bir diğer önemli unsuru da bütünlük
ve aidiyet duygusudur. Bu anlamda Belediyemiz kurum
içi iletişim ve halkla ilişkiler sistemlerini etkin ve güçlü
şekilde kullanmaktadır. Kurumumuz bünyesinde bulunan
her yöneticimiz bu doğrultuda çalışanlarıyla interaktif
görüşmeler yapmaktadır. Belediyemizde uygulanan etkili
ve doğru iletişim sonucunda çalışanlar hem hiyerarşik
sistemi daha net algılamakta, hem de kendilerini bir
çalışan olmaktan ziyade ailenin herhangi bir ferdi olarak
benimsemektedirler. Böylece belediyemiz üretimde ve
sunumda daha başarılı olmaktadır.
» Belediyemiz dünyada ve ülkemizde yaşanan değişim
sürecine başarı ile ayak uydurmaktadır. Misyonu ve vizyonu
ile Türkiye’deki belediyelere öncü ve örnek olan, dünya
belediyelerine de örnek bir rol model olmayı hedefleyen
belediyemiz tüm bu dinamikleri yapılanma sürecinde etkin
bir şekilde uygulamış ve yenilikçi düşünce tarzına sahip
bir kurum haline gelmiştir. Teşkilâtlanma yapımız hizmet
sunumumuzdaki kalitemizi arttırmakta ve kurumun her
çalışanının başarıya ortak olmasını sağlamaktadır. Teşkilât
yapımız kurum içi iletişimi kolaylaştırdığı gibi kurum dışı
iletişimi de oldukça sağlıklı ve kolay bir hale getirmiştir.
Tüm bu sağlam yapılanmalar sonucunda belediyemiz
başkent Ankara halkına daha verimli hizmet sunmaktadır.
» Teşkilât yapımızda; doğrudan Başkana bağlı 4 birim
belirlenmiştir. Bunlar; Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş
Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve İç Denetim Birimi
Başkanlığı’dır. Doğrudan Başkana bağlı diğer birim olan
Genel Sekreterlik idarenin en önemli icra organıdır. Mali
Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
doğrudan Genel Sekretere bağlı olan birimlerimizdir.
Genel Sekretere bağlı 5 adet Genel Sekreter Yardımcısı
bulunmaktadır. Belediyemizin 27 adet hizmet birimi, alan
ve amaçlarına göre ilgili Genel Sekreter Yardımcılığına
bağlıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, teşkilât yapısına
ait hiyerarşik sistem bünyesindeki görevler ve personele
ilişkin bilgiler tabloda detaylandırılmıştır.
» 31 Mayıs 2017 tarihi itibari ile teşkilât yapısı içinde 1 Genel
Sekreter, 5 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Teftiş Kurulu
Başkanı, 1 Hukuk Müşaviri, 1 Özel Kalem Müdürü, 1 İç
B. TEŞKİLAT YAPISI
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
32
Denetim Birim Başkanı ve 29 Daire Başkanı bulunmaktadır.
» Genel Sekreterin ataması; Büyükşehir Belediye Başkanının
teklifi, İçişleri Bakanının onayı ile diğer kadrolara atamalar
ise, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kriterlere
uygun olarak Büyükşehir Belediye Başkanınca yapılır.
Teşkilatlanmada oluşturulan her birim, kendi faaliyet
ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak,
Büyükşehir Belediye Meclisinin onayından geçirerek
yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini
sürdürür. Çalışan memur personel, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa, İşçi personel ise 1475 ve 4857 sayılı
İş Kanununa, sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidirler.
BELEDİYE ORGANLARI
BELEDİYE BAŞKANI
KOMİSYONLAR
İmar ve Bayındırlık Kent Estetiği
Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor
Bayındırlık
AB ve Dış İlişkiler
Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği
Su ve Kanal Hizmetleri
Köyler ve Yeni Mahalleler Hizmetleri
Hukuk ve Tarifeler
TüketiciyiKoruma
Halkla İlişkiler
İnsan HaklarıBaraj, Gölet Sulama
Kanalları Değerlendirme
Aile İsimlendirme Ulus Tarihi Kent Merkezi
Altyapı Hizmetleri
Ankara’nınYeraltı Kaynaklarını
KorumaÇocuk Sosyal İşler
Ankara’nın Tarihini ve Kültürünü
Araştırma
Çevre ve Sağlık EmlakUlaşım Yaşlılar ve
Kimsesizler
Jeotermal Suları
Değerlendirme
Plan ve Bütçe TurizmEngelliler Esnaf ve
Sanatkarlar
Kırsal Kalkınma Tarım ve
Hayvancılık
Gecekondu Sorunları
BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE ENCÜMENİ
33
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
BÜYÜKŞEHİRBELEDİYE BAŞKANI
GENELSEKRETER
Teftiş KuruluBaşkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü
Genel Sekreter
Yardımcısı
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanlığı
Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi
Başkanlığı
Genel Sekreter
Yardımcısı
İşletme ve İştiraler
Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Özel Projeler ve Dönüşüm
Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kültür Ve Tabiat Varlıkları Dai.bşk.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı
Yazı İşleri ve Kararlar
Dairesi Başkanlığı
Genel Sekreter
Yardımcısı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kay. Daire Başkanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Araştırma Tanıtım ve Belediye içi Ulş.Hiz.
Dai. Başkanlığı
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Genel Sekreter
Yardımcısı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Projeler Dairesi Başkanlığı
Genel Sekreter
Yardımcısı
Bel. Muh. ve Siv. Top.Kur. Dai. Bşk.
Zabıta Daire Başkanlığı
Sosyal Medya Daire Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
34
Belediyemiz hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla
Ankara’nın değişik bölgelerinde faaliyet gösteren;
» Ana Hizmet Binası
» İtfaiye Hizmet Binaları
» Zabıta Hizmet Binaları
» Çevre Koruma Hizmet Binaları
» İşlevi Gereği Geniş ve Bağımsız Mekân Gerektiren Birim
Binaları
» Sosyal ve Kültürel Aktivitelerin Sunulduğu Hizmet Binaları
» Spor ve Eğitim Çalışmalarının Sunulduğu Hizmet Binaları
bulunmaktadır.
Belediyemizde bulunan taşıt aracı, iş makineleri, telefon,
faks, bilgisayar, yazıcı vb. varlıklar sürekli olarak hizmete
hazır halde tutulmakta, bakım ve onarımları düzenli
aralıklarla yapılmaktadır. Önemli bir ayrıntı ise verimlilik ve
ekonomiklik esas alınarak araç ve gereçlerimizin sürekli olarak
gençleştirilmesidir.
C. FİZİKSEL KAYNAKLAR
35
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMIEN
VANT
ER Ö
ZET
İLÇE
Sİ
ARSA
VE
ARAZ
İLER
BİNA
LAR
PARK
, MEZ
ARLI
K, Y
ERAL
TI V
E YE
RÜST
ÜÖZ
ET
TAM
HİSS
EAL
AN (m
2 )TL
/m2 (Y
akla
şık)
Konu
tlar
İşye
ri ve
Dü
kkan
lar
TL/m
2 (Y
akla
şık)
TAM
HİSS
EAL
ANTO
PLAM
FİYA
T(Ya
klaş
ık)
TOPL
AM
ALAN
TOPL
AM
ADET
TOPL
AM T
L/M
2(y
akla
şık)
AKYU
RT5
253
0.67
5,77
7.11
8.16
7,7
21.
311.
900
191
210.
717,
885.
654.
585,
8174
1.39
3,65
2914
.084
.653
,51
ALTI
NDAĞ
1166
1684
4.68
4.27
7,05
1.29
0.78
5.99
6,86
662
1373
317.
823.
155
758
177.
122.
640,
612.
811.
965.
089,
8311
.806
.917
,66
5660
4.42
0.57
4.24
1,69
AYAŞ
71
2.99
2.83
5,74
75.3
48.9
63,8
565
669.
517,
776.
772.
292,
693.
662.
353,
5173
82.1
21.2
56,5
4
BALA
4919
527.
245
6.39
6.06
067
683.
144,
156.
815.
869,
51.
210.
389,
1513
513
.211
.929
,5
BEYP
AZAR
I11
28.6
17,1
834
5.59
4,05
420
0.00
013
051
9.01
1,91
4.55
2.08
3,35
547.
629,
0914
55.
097.
677,
4
ÇAM
LIDE
RE14
18.
124,
5379
.062
,25
130
456.
311,
454.
298.
880,
8746
4.43
5,98
145
4.37
7.94
3,12
ÇANK
AYA
610
370
11.2
67.3
41,8
14.
631.
554.
252,
149
925
387.
350.
000
2517
444.
738,
1969
8.24
5.07
1,83
11.7
12.0
8015
465.
717.
149.
323,
93
ÇUBU
K10
32
529.
829,
6626
.774
.391
,69
71.
750.
000
117
631.
096,
8215
.564
.788
,93
1.16
0.92
6,48
229
44.0
89.1
80,6
2
ELM
ADAĞ
6710
205.
330
4.26
0.02
4,58
4728
3.69
92.
946.
988
489.
029
124
7.20
7.01
2,58
ETİM
ESGU
T23
114
611
.019
.233
,42
922.
881.
353,
3623
513
411
0.44
3.00
04
112
7.14
436
.365
.000
11.1
46.3
77,4
275
11.
069.
689.
353,
36
EVRE
N1
3.40
010
2.00
027
273.
776,
191.
368.
880,
9527
7.17
6,19
281.
470.
880,
95
GÖLB
AŞI
188
110
22.1
17.4
38,2
21.
130.
321.
473,
978
1.52
0.00
019
327
8.50
7,6
24.0
67.7
89,4
822
.395
.945
,82
328
1.15
5.90
9.26
3,44
GÜDÜ
L16
207.
709,
392.
070.
343,
4569
187.
719
1.46
2.00
6,92
395.
428,
3985
3.53
2.35
0,37
HAYM
ANA
2769
.084
792.
373
141
692.
349,
75.
673.
955
761.
433,
716
86.
466.
328
KAHR
AMAN
KAZA
N2
428
.497
257.
041,
3368
588.
375
4.77
6.91
061
6.87
274
5.03
3.95
1,33
KALE
CİK
454
414.
902,
7519
.638
.577
,72
6664
2.74
4,69
6.96
1.41
2,33
1.05
7.64
7,44
115
26.5
99.9
90,0
5
KEÇİ
ÖREN
148
108
1.17
6.05
5,05
207.
135.
075,
061
300.
000
421
7.04
4,95
2.24
6.80
6,18
1.18
3.10
028
220
9.68
1.88
1,24
KZIIL
CAHA
MAM
194
199.
309,
768.
553.
545,
1556
117
7.00
3,71
2.01
8.65
6,4
376.
313,
4780
10.5
72.2
01,5
5
MAM
AK13
3819
7011
.144
.249
,39
1.51
9.20
0.30
7,42
2247
753
9.99
5.00
02
369
.140
,83
13.5
84.2
08,9
311
.213
.390
,22
5567
2.07
2.77
9.51
6,35
NALL
IHAN
106.
007,
3665
.423
,627
212
8.51
870
4.54
013
4.52
5,36
3976
9.96
3,6
POLA
TLI
351.
533.
242,
2910
.252
.398
148
1.03
7.90
4,82
8.90
6.62
8,84
2.57
1.14
7,11
183
19.1
59.0
26,8
4
SİNC
AN31
371.
169.
206,
4992
.659
.299
,74
420
0.00
054
233
8.47
2,17
111.
923.
389,
851.
507.
678,
6612
820
4.78
2.68
9,59
ŞERE
FLİK
OÇHİ
SAR
816
132.
437,
311.
026.
625,
6129
313
5.32
9,01
1.98
2.16
3,44
267.
766,
3211
93.
008.
789,
05
YENİ
MAH
ALLE
851
284
8.33
0.56
7,58
2.32
7.98
8.95
2,31
138
2.04
8.33
6.60
020
1025
1.69
7,87
116.
480.
888,
58.
582.
265,
4513
034.
492.
806.
440,
81
EDRE
MİT
133
.700
,31
16.8
50.1
551
16.8
50.1
55
PURS
AKLA
R20
4741
8.27
0,3
58.3
57.1
72,5
158
17.4
00.0
0012
575
.757
.172
,51
MEZ
İTLİ
136
.993
3.08
2.75
01
3.08
2.75
0
TOPL
AM5.
076
4.81
078
.814
.580
,36
12.3
63.8
97.3
80,3
23.
858
1.54
63.
426.
629.
655
2.09
281
15.9
56.6
05,3
23.
895.
338.
887,
6194
.282
.222
,07
17.4
6319
.685
.865
.922
,94
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
36
Teknolojin çok hızlı ilerlemesi sayesinde hayatımıza birçok
kolaylık sağlanmakla birlikte İletişim teknolojilerinin günlük
hayatta kullanımı bazı alışkanlıklarımızı da değiştirecek kadar
ön plana çıkmaktadır. Belediyemizde benimsenen hizmet
sunma anlayışında da iletişime ve teknoloji kullanımına
büyük bir önem verilmiştir. Hizmet binamızda üst düzey bilgi
teknolojileri, araç ve gereçleri de bu bağlamda kullanılmaktadır.
Belediyemiz birimlerine kendi özkaynaklarımız ile kendi
personelimiz tarafından yapılan uygulamalarla hızlı, etkin ve
devamlı hizmet verilmektedir.
Özkaynaklarımız ile yapılan ve destek verilen uygulamalar:
» Psikolojik Danışmanlık Takip Yazılımı,
» Yaşlılara Hizmet Takip Yazılımı,
» Arıza Takip Yazılımı,
» Kütüphane Takip Yazılımı,
» Kamulaştırma Dava Takip Yazılımı,
» Kamulaştırma Uzlaşma Yazılımı,
» Müfettiş Dosya Takip, Telefon Rehberi,
» Dilek, İstek ve Şikayet Yazılımı,
» Gençlik Buluşması,
» Barınma Evleri Misafir Takip Yazılımı,
» Kırsal Hizmetler Tarımsal Destek Takip Yazılımı,
» Laboratuvar Numune Analiz Yazılımı,
» Aile Yaşam Merkezleri Laboratuvar Kontrol Yazılımı,
» Personel ve İzin Takip Yazılımı,
» Meclis ve Encümen Kararları Yazılımı,
» Cenaze Bilgi Sistemi
» Makine Bakım Onarım Servis Yazılımı
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
37
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Belediyemizin mevcut olan “www.ankara.bel.tr” web adresi ile
kullanıcıların belediye hizmetlerine erişim kolaylığı sağlanmıştır.
Web sayfamız birimlerden gelen faaliyet ve etkinliklerle sürekli
güncellenmektedir.
Belediyemizin mevcut olan “http://abb.portal/”web adresi
ile de kurum çalışanlarının kuruma ait yenilikler, mevzuat
değişiklikleri, personel değişiklikleri, taziye, doğum, kutlama,
ilan, telefon rehberi ve kuruma ait uygulamaların hizmetinin
verildiği bir portaldır.
Belediyemiz bünyesinde kurulu bulunan Active directory, web
server, DNS ve mail-server, network altyapısı, gis-server gibi
sistemler günün ihtiyacına göre gerek yazılım gerek donanım
yönünden güçlü ve güncel hâle getirilmiştir.
Belediye hizmet binamız ve çevre birimlerimizin dâhil olduğu
Metro Ethernet yapısı sürekli olarak kontrol altında tutularak,
kullanılmakta olan sistemlere ve kullanıcıların erişimine
sunulmuştur.
FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) projemiz 3. yılını doldurmuş
olup, sunucu ve sistem verilerinin güvenli bir ortamda muhafaza
edilmesini sağlamaktadır.
Kurum ağını ve bilgisayarlarını korumak üzere en güncel
güvenlik donanımları ve yazılımları kullanılmaktadır. Başta
sunucu sistemleri olmak üzere, kullanıcıların kurum içerisinden
dışarıya doğru ve kurum dışından içeriye doğru internet
trafiğinin yönetimi sağlanarak yetkisiz erişimler kontrol altında
tutulmaktadır.
Kurum içerisinde ise içerik filtreleme ve uygulama kontrolü
yapabilmektedir. Kurum politikaları çerçevesinde bir dizi
kullanıcı internet erişim politikaları tanımlanmış, antivirüs
uygulaması ile kullanıcılar için ihtiyaç duyulabilecek Anti-Spam
ve uygulama erişim kontrolü sağlanmıştır. Gerek mevcut
gerekse de planlanan güvenlik çözümleri ile çözüm odaklı,
proaktif bir yapı kurulması için adımlar atılmaktadır.
Kurumdaki her türlü sunucu ve kullanıcı bilgisayarları, güvenlik
duvarlarının ve diğer IP tabanlı aygıtlara oluşturulan günlük
kayıtlarını merkezi olarak toplayabilmeyi ve bu kayıtlardan
gerçek zamanlı uyarı alabilmemizi sağlayan olay izleme ve
yönetim sistemimiz ile başta 5651 sayılı kanun ve yönetmelikler
olmak üzere, güvenlik standardı gereksinimlerimiz
karşılanmaktadır.
Kuruma ait hizmet veren sunucularımız sistem odamızda
güvenlikli bir ortamda hizmete sunularak fiziksel sunucular
yerine sanal sunucular üzerinden yapılmaktadır. Birimlerimize
ait uygulamaların hizmetlerinin devamlılığı, yedeklerinin
alınması, bakımlarının ve hizmetlerin kesintiye uğramadan
güncel olarak takibi sağlanmaktadır.
Kent Bilgi Sistemi ile CBS teknolojisi sayesinde uydu görüntüleri
ve sayısal haritalar kullanılarak çeşitli sorgulamalar ve
güzergâh analizlerinin yapılabileceği web tabanlı bir uygulama
mevcuttur. Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluk bölgesi
olan yaklaşık 9.000 km² alanı kapsayan 1 metre çözünürlüklü
uydu görüntüsünün orto-rektifikasyonu ve bu bölgeyi kapsayan
cadde-sokak bazında navigasyon verisini içerir. Yol ağı bilgisi
ve ilgi noktalarını kapsayan uygulama ile kentlinin interaktif bir
kent haritası olarak kullanabileceği temel harita-navigasyon
işlemleri yapılabilmektedir.
Uygulama; uydu görüntüsü, sayısal harita gösterim seçenekleri,
adres sorguları, genel harita navigasyonu ve ilgi noktaları
sorguları, haritadan seçerek veya adres bilgisi ile güzergâh
sorgulamaları, en kısa yol/en kısa zaman güzergâh bilgilerinin
son kullanıcılara verilmesi, belirli bir alan içinde bir ilgi noktası
arama vb. gibi özellikler barındırmaktadır.
Kent Bilgi Sisteminin mobil versiyonu da aktif dönemde
hizmete sunulacaktır.
E-belediyecilik kapsamında belediyemiz mükellefleri için
e-devlet üzerinden ;a. Beyan Bilgileri Sorgulamab. Sicil Bilgileri Sorgulamac. Tahakkuk Bilgileri Sorgulamad. Tahsilat Bilgileri Sorgulamae. Talep/Öneri Başvurusu ve Sorgulaması
işlemleri sıra beklemeden online sistemle uzaktan
yapılabilmektedir.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
38
İnsan kaynakları günümüzde organizasyonların üretim ve hizmet
verme hedeflerine ulaşmak için kullanmak zorunda oldukları
kaynağı, yani insanı ifade eder. İnsan kaynakları yönetimi
bir organizasyonda en üst yöneticiden en alt kademedeki
niteliksiz işçiye kadar tüm çalışanları kapsar. Belediyemizde
başarının yeterli ve yetkin insan kaynakları potansiyeli ile
oluşacağı bilinmektedir. Vizyonumuzu gerçekleştirebilmemiz
ve hedeflerimize ulaşabilmemiz için her şeyden önce uygun
nitelikler taşıyan, gerekli bilgi ve becerilerle donanmış ve
uygun tutum geliştirmiş yeterli sayıda yöneticiye ve çalışana
sahip olmamız gerekmektedir. Günümüzde rekabetin hizmet
üstünlüğüne bağlı olduğu insan kaynaklarının önemi daha
açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Kurumumuz yönetiminde
insan kaynakları genellikle; personel ihtiyacı, personelin işe
ve ihtiyaca uygun olup olmadığı, personel özlük haklarının
korunması ve personel eğitimi gibi ihtiyaçlarda başvurulan bir
birim olarak ele alınmaktadır.
Belediyemizin insan kaynakları anlayışı için önemli olan ise
etkinlik prensibine dayalı olarak belirlenmiş iş için ihtiyaç
oranında personel almaktır. İş için yapılan başvuruları
değerlendirmek ve mevcut koşullar için uygun niteliklere
sahip personel alımında en büyük görev ve sorumluluk
insan kaynaklarına düşmektedir. Belediyemizin stratejik
hedefleri ve insan kaynakları planlaması arasındaki uyum,
hedeflerimize ulaşmada büyük önem taşımaktadır. İnsan
kaynakları yönetimleri, kurumumuzun toplumsal ve işlevsel
amaçları doğrultusunda yaptığı temel çalışmalarda, kurumun
genel stratejisine uyumlu bir bütünlük arz etmektedir.
Personellerimizin kariyer planlaması yapmasına destek olarak;
geleceğe yönelik hedeflerimiz ve personelin kendi kişisel
hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak yapmakta olduğu işi
daha iyi yapabilmesi için mevcut yeterliliklerinin geliştirilmesi
ve ileride üstleneceği pozisyonlar için gerekli yeterliliklerin
kazandırılması sağlanmıştır. İnsan kaynakları yönetimimizi
kurum içi ve dışı etkenlere göre planlamaya özen göstererek,
kaynak etkinliğinin artması, personel faaliyetleri ile kurum
amaçlarının arasındaki uyumun oluşturulması, istihdam
ekonomisi sağlanması amaçlanmıştır.
D. İNSAN KAYNAKLARI
39
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Aralık 2015 Aralık 2016 Mayıs 2017
Memur 3435 3343 3246
İşçi 756 614 566
Sözleşmeli 79 116 148
TOPLAM 4270 4073 3960
İstihdam Türüne Göre İnsan Kaynakları Analizi
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0Memur
Aralık 2015 Aralık 2016 Mayıs 2017
Sözleşmeli İşçi TOPLAM
Yıllar İtibariyle Personel Sayısı
Personel istihdamı memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere 3 kategoriye ayrılmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesinde istihdam
edilen 3.960 personelin 3.246’sı memur, 566’sı işçi ve 148’i ise sözleşmeli personel oluşturmaktadır. Belediyemizde personel sayısı
bir önceki yıla göre azalma göstermiştir.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
40
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0Memur
Bayan Erkek Toplam
Sözleşmeli İşçi TOPLAM
Personel Cinsiyet Durumu
Belediyemizde çalışan toplam personelin 859’u bayan, 3.101’i erkektir.
CİNSİYET DURUMU MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM
Bayan 747 48 64 859
Erkek 2499 518 84 3101
TOPLAM 3246 566 148 3960
Personel Cinsiyet Durumu
41
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
ÖĞRENİM DURUMU MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM
İlkokul 102 260 - 362
Ortaokul 214 133 - 347
Lise 829 148 23 1000
Ön lisans 593 25 22 640
Lisans 1305 - 102 1407
Yüksek Lisans 198 - 1 199
Doktora 5 - - 5
GENEL TOPLAM 3246 566 148 3960
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0İlkokul
Memur Sözleşmeli İşçiOrtaokul Lise Ön Lisans Lisans Y. Lisans Doktora
Personel Öğrenim Durumu
Personel Öğrenim Durumu
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
42
Personel Yaş Durumu
PERSONEL YAŞ DURUMU MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM
20 yaş ve altı - 1 2 3
21 - 25 yaş 15 1 28 44
26 - 30 yaş 322 5 62 389
31 - 35 yaş 644 15 30 689
36 - 40 yaş 348 42 19 409
41 - 45 yaş 267 106 4 377
46 - 50 yaş 465 301 1 767
51 - 55 yaş 698 72 1 771
56 - 60 yaş 388 21 1 410
60 yaş üstü 99 2 - 101
GENEL TOPLAM 3246 566 148 3960
1000
800
600
400
200
0
20 Yaş
ve Altı
Memur Sözleşmeli İşçi
21 - 2
5 Yaş
26-30
Yaş
31 - 3
5 Yaş
36 - 4
0 Yaş
41 - 4
5 Yaş
46 - 5
0 Yaş
51 - 5
5 Yaş
56 - 6
0 Yaş
60 Yaş
Üzeri
Personel Yaş Durumu
43
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Personel Hizmet Yılları
HİZMET YILI GRUPLARI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM
0 - 5 yıl arası 431 38 148 617
6 - 10 yıl arası 829 9 - 838
11-15 yıl arası 201 34 - 235
16-20 yıl arası 132 90 - 222
21-25 yıl arası 964 308 - 1272
26 yıl ve yukarısı 689 87 - 776
GENEL TOPLAM 3246 566 148 3960
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00-5 Yıl
Memur Sözleşmeli İşçi
6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21-25 Yıl 26 Yıl +
Personel Hizmet Yılları
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
44
MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ TOPLAM
ARAŞ.VE TAN.D.B. 14 4 62 80
BASIN YAY. Ve HALK.İLŞ.D.B. 43 7 4 54
BELD.VE MUH.ve SİV.TOP.KUR.DAİ.BŞK. 21 1 5 27
BİLGİ İŞLEM D.B. 27 12 - 39
ÇEVRE KOR.ve KONT.D.B. 108 5 94 207
DESTEK HİZ.DAİ.BŞK. 94 1 - 95
DIŞ İLİŞKİLER D.B. 10 2 - 12
EMLAK ve İSTİMLAK D.B. 85 - 1 86
FEN İŞLERİ D.B. 449 23 41 513
GENEL SEKRETERLİK 5 - - 5
HUKUK MÜŞ. 54 2 - 56
İÇ DENETİM BİRİMİ 14 1 - 15
İMAR ve ŞEHİR.D.B 163 10 - 173
İNSAN KAY.ve EĞT.D.B. 61 14 10 85
İŞLETME ve İŞT.D.B. 57 - 7 64
İTFAİYE DAİ.BŞK. 743 - 98 841
KENT EST.DAİ.BŞK. 67 1 23 91
KIRSAL HİZ.ve JEOTER. KAYNK.DAİ. BŞK. 59 13 2 74
KÜLTÜR ve SOS.İŞL.D.B. 117 10 6 133
KÜLTÜR VE TABİAT VAR. DAİ.BŞK. 32 7 - 39
MAKİNE İKMAL BAK.ONAR.DAİ. BŞK. 58 - 15 73
MALİ HİZMETLER D.B. 59 13 - 72
ÖZEL KALEM 22 1 28 51
ÖZEL PROJ. VE DÖNŞ.DAİ.BŞK. 58 1 2 61
PROJELER DAİ. BŞK. 5 - - 5
SAĞLIK İŞLERİ D.B. 164 4 105 273
SOSYAL HİZ.DAİ.BŞK. 160 15 28 203
SOSYAL MEDYA D.BŞK. 1 - - 1
TEFTİŞ KUR. 38 - - 38
ULAŞIM D.BŞK. 75 - - 75
YAPI KONT.DAİ.BŞK. 48 1 - 49
YAZI İŞL.ve KAR.D.B. 31 - - 31
ZABITA DAİ.BŞK. 304 - 35 339
GENEL TOPLAM 3246 148 566 3960
BAŞKANLIKLARA GÖRE FİİLİ ÇALIŞANLARIN SAYISI (MAYIS 2017)
45
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
› PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politika ve Öncelikler B. Amaç ve Hedefler C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
48
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
9.maddesine göre; Kamu İdareleri, Kamu hizmetlerinin istenilen
düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeler ile program
ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına,
yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine
dayandırmak zorundadırlar. Kamu İdareleri, yürütecekleri
faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans
hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.
Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları
aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine
entegre edilen performans programı, bir mali yılda kamu
idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken
faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans
hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet
raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.
Bütçe Yılı Performans Programı, 05.07.2008 tarih ve 26927
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince
Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
ve Performans Programı Hazırlama Rehberi ile Maliye
Bakanlığınca performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak
diğer düzenlemelere uygun olarak hazırlanmıştır. Performans
programı, program dönemine ilişkin performans hedef
ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için
yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye
ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde mali
hizmetler biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin
katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır.
Performans programı; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru
ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği
sağlayacak şekilde her yıl hazırlanır.
Performans programı hazırlıklarında Kalkınma Planı, Hükümet
Programı, Orta vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yıllık
Program ile Stratejik Planlar esas alınır.
Performans programında yer alan hedef ve göstergelerin sade
ve anlaşılır olması esastır.
Performans programı hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst
yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine
ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans
hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu
harcama birimlerinin belirlenerek, en geç mayıs ayı sonuna
kadar üst yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak
duyurulması ile başlar.
Belediyelerde üst yöneticiler, performans programlarını ilgili
mevzuata uygun olarak hazırlanmasından, uygulanmasından,
sorumlulukları altındaki kaynakların performans hedefleri ve
hizmet gereklerine uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli
şekilde kullanılmasından Belediye Meclisine karşı sorumludur.
5393 sayılı Belediye Kanunun 41. maddesine göre; “Belediye
Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay
içinde; Kalkınma Planı ve Programı ile varsa bölge planına
uygun olarak Stratejik Plan ve İlgili olduğu yılbaşından önce de
yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.
Stratejik Plan ve Performans Programı bütçenin hazırlanmasına
esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce
görüşülerek kabul edilir.”
Aynı Kanunun 62. maddesine göre ise; ”Belediye Başkanı
tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayının birinci
gününden önce encümene sunulur. Encümen, bütçeyi
inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden
önce Belediye Meclisine sunar. Kabul edilen Bütçe, mali
yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.”
Belediyemizde 2018 Yılı Performans Programı hazırlık
çalışmaları, 29.05.2017 tarih ve 55693 sayılı Başkanlık
Makamı genelgesi ile başlamıştır. Söz konusu Genelge ile;
tüm harcama birimlerimizin kendi performans hedef ve
A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER
49
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
göstergelerini ve faaliyetlerini belirlemeleri hususu belirtilmiş
olup, bu konuda rehberlik ve koordinasyonun Mali Hizmetler
Dairesi Başkanlığı tarafından yürütüleceği ifade edilmiştir. Bu
kapsamda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından “2018
Yılı Performans Programı Hazırlama Rehberi” Belediyemiz
web sayfasında yayınlanarak, harcama birimlerinin Performans
Programı hazırlık çalışmalarında yol gösterici bir rol oynaması
amaçlanmıştır. Ayrıca üst yönetim tarafından Mali Hizmetler
Dairesi Başkanlığı bünyesinde “Performans Programı-Faaliyet
Raporu Yürütme ve Koordinasyon Grubu” oluşturulmuştur.
Uzman personellerden oluşturulan grup çalışmaların tüm
aşamalarında aktif rol oynamıştır.
Harcama birimleri, performans programı hazırlık aşamasında
belediyemizin 2015-2019 yılları stratejik planında yer alan
amaç ve hedeflerden 2018 mali yılı için öncelikli olanları
belirlemişlerdir.
Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ışığında
geliştirilen yönetim sistemimiz, ulusal düzeyde oluşturulan
makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu
olarak kaynaklarımızın etkin, verimli ve rasyonel kullanımını
esas almış olmakla birlikte Ankaralılara en iyi hizmet verecek
şekilde yapılandırılmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak;
faaliyet ve projelerimizin planlandığı gibi ilerlemesi; sistematik
olarak kontrol ve takip edilmesi, sürekli olarak iyileştirmelerin
yapılması amacıyla iç kontrol ve iç denetim mekanizması
oluşturulmuştur. Makro planlar göz önünde bulundurularak
amaçlar, hedefler ve bu amaçları gerçekleştirecek temel politika
ve araçlar geliştirilmiştir.
Belediyemiz temel politika ve araçları stratejik planımızla
belirlenen vizyonumuzun gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.
Vizyonumuz “Dünya belediyelerine, hizmet anlayışı ve
sunumunda esin kaynağı olmak” olarak ifade edilmiştir.
Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel
politika ve öncelikler belirlenen vizyonun gerçekleştirilmesine
odaklanmıştır. Bunun yanında temel politika ve önceliklerin
belirlenmesinde cari mevzuat ve merkezi idarenin plan, program,
politika ve öncelikleriyle uyumlu olma durumu gözetilmiştir.
Avrupa Birliği Üyeliği uyum çalışmaları kapsamında yerel
yönetimlere ilişkin müktesebat göz önüne alınmış, iyi
yönetişim ilkeleri ışığında politika ve öncelikler belirlenmiştir.
Belediyemiz, güçlü kurumsal yapısı ve yetkin insan kaynakları
varlığı ile hizmet sunmaya önem vermektedir. Belediye
hizmetlerinin daha hızlı, güvenli ve etkin yürütülebilmesi ve
çalışanlara kolaylıkla ulaşılabilir olması, ülkemizin kalkınmasını
sağlayacak şekilde hareket edilmesi belediye hizmetlerine
ilişkin politikalarımızın temelini oluşturmaktadır. Ulusal yatırım
ve uluslararası yatırımlar açısından en önemli faktör; politik ve
ekonomik istikrardır. Sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda
büyümenin ve istikrarın sağlanmasında kurumsal yapıların
doğrudan ve dolaylı olarak yönlendirici rolü bulunmaktadır.
Kaynakların en doğru biçimde dağılımını sağlayacak unsur,
kurumsal yapılanma gücüne bağlı olarak ortaya konan
ihtiyaçların giderilmesine yönelik politikalar ve önceliklerdir.
Kurumsal yapısı güçlü olan kurumlar uzun dönemli ve istikrarlı
planlama yapma gücüne sahip olmakla birlikte kentin ve
ülkenin kalıcı büyümesine imkân tanımaktadır. Kentlerin
gelişme düzeylerini, yapılan yatırımların türü ve niteliği belirler.
Yerel yönetimler sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel ve
diğer alanlardaki yatırımlarda önemli rol üstlenen en temel
kurumlardır. Bu açıdan Belediyemizin “Bir Dünya Başkenti
ANKARA” hedefi doğrultusunda politikalar üreten, kurumsal
yapısı güçlü bir kurum olması için çalışılmaktadır. Politika
ve önceliklerimiz, stratejik amaç ve hedeflerimize bağlı
olarak geliştirilmiş, uygulama stratejileriyle uyumlu olarak
hazırlanmıştır. Belediyemiz bu doğrultuda 6 ana başlıkta temel
politikalarını belirlemiştir. Bu politikalar şunlardır:
1. Kurumsal Politikalar
2. Hizmete/Faaliyetlere/Üretime İlişkin Politikalar
3. Sosyal Sorumluluğa İlişkin Politikalar
4. Teknoloji Kullanımına İlişkin olarak
5. Ekonomik/Finansal İşlemlere İlişkin Politikalar
6. Uluslararası İlişkilere Yönelik Politikalar
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
50
1. Kurumsal gelişimin öncelikli olması
2. Etkin belediyecilikte verimli ve nitelikli personel istihdamı
3. Belediye yönetiminde vizyoner liderlik
4. İş analizi ve görev tanımının net yapılması
5. Hizmet içi eğitimde devamlılık
6. Ekip çalışmalarının özendirilmesi
7. Çalışanların memnuniyetine özen gösterilmesi
8. Stratejik planlamanın en üst düzeyde uygulanması
9. Kurum içi potansiyel ve dinamiklerin en iyi şekilde değerlendirilerek sağlanması
10. Kurumsal kapasitenin imkanlar ölçüsünde artırılması
11. Yapılan işlerde denetimin ihmal edilmemesi
12. Yapılacak olan ihalelerde kaliteden taviz vermemek kaydıyla belediye imkânları kullanılarak en düşük maliyetin ortaya çıkarılması
13. Şeffaflığın esas olması
HİZMETE/FAALİTETLERE/ÜRETİME İLİŞKİN POLİTİKALAR
1. Enerji kaynaklarının özenle korunması
2. Çevrenin korunması ve yeşilin arttırılması
3. Kentsel altyapı çalışmalarına aralık verilmeksizin devam
edilmesi
4. Yerel kalkınma planlarının yapılması; bu konuda kalkınma
ajansıyla işbirliği yapılması
5. Birimler arası yetki ve sorumlulukların net olması
6. Kültürün korunması ve geliştirilmesi
7. Toplumsal diyaloğun en üst düzeyde tutulması ve
güçlendirilmesi
8. Hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapılması
9. Millî kültür ve eğitime eğitsel ve fiziki katkı sağlanması
10. Ticaret merkezlerinin teşvik edilmesi
11. Tarihi kent dokularının restore edilerek turizm hizmetinin verilmesi
12. Üniversitelerle işbirliğinde süreklilik
13. Sanayi bölgelerinin bütçenin imkan verdiği en üst düzeyde desteklenmesi
14. Sağlık ve termal tesislerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi
15. Spor için sürekli yatırım
16. Modern Ankara için kentsel dönüşümlerin çoğaltılması ve süratle gerçekleştirilmesi
17. Kent içi trafik çözümleri için alternatiflerin çoğaltılması, metro, metrobüs, tünel yol, kesintisiz alternatif yollar, otoparkların yapımlarına devam edilmesi
18. Küresel ısınma dolayısıyla arıtılan kanalizasyon atıklarının yeşil alanların sulanması için kullanılması
19. İtfaiye araç ve gereç modernizasyonunun devam ettirilmesi
20. Ankara’nın, Türkiye’nin en aydınlık kenti hâline gelmesi için çalışmaların devam ettirilmesi
21. Kente özgü dev yapı ve projelerin teşvik edilmesi
22. Kent mobilyalarında estetiğe dikkat edilmesi
23. Kent içindeki rekreasyon alanlarının çoğaltılması, mevcutların fiziki şartlarının aynen veya geliştirilerek korunması
24. Büyükşehir Belediye sınırları içindeki göl ve göletlerin kurumaması için gerekli su kaynaklarıyla desteklenmesi
25. Ankara’nın kongre merkezi olabilmesi için belediye ve belediye dışındaki özel ve tüzel kişiler tarafından kongre merkezleri yapımlarının teşvik edilmesi
26. Turizmin teşviki amacıyla Hayvanat Bahçesi ile Tema Park projelerinin gerçekleştirilmesi
27. Doğalgazın kullanımının yaygınlaştırılması
28. İnsan, çevre ve hayvan sağlığı için her türlü önlemin alınması
29. Geleceğe yönelik hizmet anlayışının sürekli olarak geliştirilmesi
KURUMSAL POLİTİKALAR
51
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
SOSYAL SORUMLULUĞA İLİŞKİN POLİTİKALAR
1. Gelir dağılımının iyileştirilmesine katkı sağlanması
2. Belediyemizin sosyal projelere ve sosyal yardımlara öncülük etmesi
3. Belediyemizin yoksullukla mücadele konusunda bütün imkânlarını seferber etmesi
4. Bir taraftan kentteki yoksullar sosyal ve ekonomik açıdan belediye imkânları ölçüsünde desteklenirken öte taraftan kurslar açarak vatandaşlar meslek sahibi yapılmak, sanayi bölgelerine karşılıksız destek verilerek vatandaşlara iş alanları sağlanması
5. Çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere Aile Yaşam Merkezleri, Gençlik Lokalleri, Çocuk Kulüpleri, Yaşlılara Hizmet Merkezleri, Engellilere Hizmet Merkezleri açılarak sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması
6. Sokakta çalışan çocuklara merkezler açarak, suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve çocukların uyuşturucuya karşı korunması
7. Uyuşturucuya karşı mücadele etmek maksadıyla Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılması
8. Bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetler çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
9. Her yaşta vatandaşın spor yapabilmesi için belediye açık ve kapalı alanlarda spor tesislerini çoğaltmak, amatör spor kulüplerini ve derece alan sporcuları desteklemesi.
10. Vatandaş arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhunu teşvik edilmesi.
11. Sevgi, saygı ve hoşgörü ortamı hazırlanması.
12. Toplumsal mutabakat zemini oluşturulması.
13. Belediye tarafından yapılacak hizmetler konusunda asgari ölçüde vatandaşlarla anketler yapılması
14. Sosyal, bilimsel ve kültürel yayınlara yer verilmesi
15. Sivil Toplum örgütleri ile işbirliği sağlanması
16. Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için çalışılması
17. Eğitime belediyece en üst düzeyde destek verilmesi
18. İşsizliğin azaltılması için belediyece projeler üretilmesi
19. Dar gelirli esnafa ticaret imkânı sağlayacak iş merkezlerinin açılması teşvik edilmesi
20. Ticaretin gelişmesi için iş merkezlerinin desteklenmesi
1. e-Devlet ve e-Belediye uygulamasının yaygınlaştırılması
2. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanılması
1. Gelirlerin etkin bir şekilde toplanması
2. Gelir-gider dengesinin sağlanması
3. Harcamaların stratejik planlamaya uygun olarak yapılması
4. Faaliyet-bütçe ilişkisine özen gösterilmesi
5. Merkezi hükümetin sağladığı kaynaklara ek olarak, mevcut
imkanlarla desteklenmesi
30. Hizmetlerde devamlılığın esas alınması
31. Kurumlar arası yetki ve sorumluluğun belirlenmesi
1. Dünya belediyelerinin deneyimlerinden yararlanılması
2. Ülkelerarası kardeş belediye uygulamalarının
yaygınlaştırılması
3. Belediyemizin öncü uygulamalarının Dünya belediyelerine
tanıtılması
4. Ankara’da yapılacak uluslararası organizasyonların
sayısının arttırılarak uluslararası platformda Ankara’nın
etkinliğinin ve saygınlığının yükseltilmesi
TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN POLİTİKALAR
EKONOMİK İŞLEMLERE İLİŞKİN POLİTİKALAR
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE YÖNELİK POLİTİKALAR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
52
Belediyemizde stratejik yönetim; “Belediyemizin belirlemiş
olduğu amaç ve hedefleri gerçekleştirmeyi esas alarak, sahip
olduğu kaynakların maddi ve beşeri olarak en doğru ve verimli
biçimde kullanılması süreci olarak benimsenmiştir.
Belediyemizde uzun vadeli vizyoner yönetim anlayışı Belediye
Başkanımızın liderliğinde tüm üst kademe yöneticileri ile
birlikte uygulamaya geçirilmiştir. 2015-2019 yıllarını kapsayan
Stratejik Planımızda 75 stratejik amaç ve 299 stratejik hedef
belirlenmiştir. Bu amaç ve hedefler 9 hizmet alanı içerisinde ele
alınmıştır.
1. Esin Kaynağı Olma
2. Stratejik Yönetim
3. Bilgi Teknolojileri
4. Yaşam Kalitesi ve Kent Estetiği
5. Sosyal ve Kültürel Belediyecilik
6. Ulaşım ve Trafik
7. Çevre Sağlığı
8. Sanat Turizm ve Eğlence
9. İtfaiye ve Doğal Afet Yönetimi
Performans Esaslı Bütçeleme (PEB)
Performans esaslı bütçeleme sistemi; belediyemizin
misyonunu, amaç ve hedeflerini dikkate alan, stratejik
planlamaya uygun ve program sonuçları hakkında ölçülebilir
verileri sunan bir süreçtir. Bu sistem kurumumuzun belirlenmiş
amaç ve hedeflere ulaşmasını sağlamak üzere kaynak tahsisi
yapılmasını, performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının
izlenmesini içermektedir. Performans esaslı bütçelemenin
temel unsurları; stratejik plan, performans programı ve faaliyet
raporudur. Bu kapsamda; Stratejik Planımızda orta ve uzun
vadeli hedeflerimiz belirlenmiştir. Performans Programımız,
her yıl stratejik planımızın bir yıllık uygulama dilimi olarak
yapılmakta, yıllık hedefler ile göstergeler belirlenmekte ve
maliyetlendirilmektedir. PEB (Performans Esaslı Bütçeleme),
faaliyetlerin etkin, ekonomik ve verimli olarak yürütülmesinde
temel bir uygulamadır. PEB uygulamaları ile;
» Mali saydamlık hedeflenir.
» Hesap verebilirlik için temel oluşturulur.
» Performans yönetimine geçiş sağlanır.
» Çalışanların performansını ölçmeye aracılık eder.
» Faaliyetlerin maliyetinin doğru olarak ortaya konulmasını sağlar.
» Kaynak dağılımının doğru ve etkin biçimde dağılımına aracılık eder.
» Performans denetimine imkân tanır.
Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Açıklamalar
Belediye Başkanlığımızın Başkent Belediyesi oluşu,
vizyonumuzun bütün bir geleceği kapsaması Belediye üst
yönetimine önemli sorumluluklar yüklemiştir. Bu önemli
sorumluluk duygusu ve hizmet politikamızın bir gereği olarak
yakın, orta ve uzun vadeli amaçlar belirlenerek yürürlüğe
konulmuştur. Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinde
pek çok nokta düşünülmüştür. Başkentimizin özelliklerine
uygun belediyecilik hizmetlerinin getirilmesi, Ankara’da
yaşayan tüm vatandaşlarımızın rahatı, huzuru ve mutluluğu,
modern şehirleşmenin temin ve tesisi, gelecekte oluşacak olan
beklentilere uygun yapılaşmanın ve imar planlarının yapılması
bu özelliklerden birkaçıdır. 2018 yılı Performans Programında
yer alan amaç ve hedeflerimiz stratejik planımızda var olan
amaç ve hedeflerimiz içerisinden seçilmiştir. 2015-2019
Stratejik Planımızda yer alan stratejik amaç ve hedeflerimiz
arasından, 2018 Performans Programında kullanılan amaç ve
hedefler aşağıda yer almaktadır.
B. AMAÇ VE HEDEFLER
53
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç-4: Rekreasyon alanlarında Türkiye’de 1 numara olmayı sürdürmek
Stratejik Hedef- 4.1 Mevcut rekreasyon alanlarına yeni rekreasyon alanları ilave etmek
Stratejik Amaç-5: Tarihi kent merkezini restore ederek, yer yer yeniden inşa ederek turizme açmak
Stratejik Hedef-5.1 Kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak turizme açmak
Stratejik Amaç-6: Yeşil alanları olabildiğince çoğaltmak
Stratejik Hedef-6.1 Yeşil alanları arttırarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı sağlamak
Stratejik Amaç-8: Ankara’da çevre kirliliğini önlemek
Stratejik Hedef-8.1 Tıbbi atıklar ile katı atıkların bertaraf edilmesi ve çevresel gürültünün değerlendirilmesini sağlamak
Stratejik Hedef-8.2 Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve Ankara’nın stratejik gürültü haritasının çıkarılması
Stratejik Hedef-8.3 Hava kirliliği önleme çalışmalarını hızlandırmak
Stratejik Hedef-8.4 Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunmasını sağlamak
Stratejik Hedef-8.5 Çevre kirliliğini önlemek, çevre rehabilitasyonu yapmak, katı atık depolama hücreleri kurmak
Stratejik Amaç-9: Kentin ekonomik potansiyelini artırmak İçin kent ve kurum vizyonu ile uyumlu yatırım alanları oluşturmak
Stratejik Hedef-9.1 Şehrin ekonomik yapısına uygun yatırım, hal ve pazar yeri mekanları yapmak, tadil etmek
Stratejik Amaç-10: Kentte estetiğe önem vermek, bakım ve onarım işlerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef-10.2 Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan kamu kurum kuruluş ve derneklere yardımlarda
bulunmak
Stratejik Hedef-10.3 Trafik güvenliğinin sağlanması için bakım ve onarımların aksatılmadan sürdürülmesini sağlamak
Stratejik Hedef-10.4 Kentin Estetiği için bakım ve onarım işlerinin devamlılığını sağlamak
Stratejik Hedef-10.5: Doğal ve kentsel çevrelerden görsel örnekler sunmak
Stratejik Amaç-11: Sanayi bölgelerinin alt yapılarını karşılıksız yaparak üretime ve eğitime katkı sağlamak
Stratejik Hedef-11.1 Sanayi bölgelerinin ve okulların alt yapısını düzenlemek
Stratejik Amaç-12: Ankara’yı bir fuar şehri yapmak
Stratejik Hedef-12.1 Ankara’ya uluslararası bir fuar alanı kazandırmak
Stratejik Amaç-13: Basılı ve kültürel yayınlar hazırlayarak kültürel hizmetlerde öncü olmaya devam etmek
Stratejik Hedef-13.1 Ankara’nın sahip olduğu kültürel ve doğal mirası tanıtarak vatandaşların Ankara hakkındaki kültür düzeyini
arttırmak
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
54
Stratejik Hedef-13.2 Belediye hizmetleri ve Ankara hakkında vatandaşa bilgi verecek yayınlar hazırlamak
Stratejik Amaç-14: Belediyemizin yaptığı tüm hizmetlerin Ankaralı hemşehrilerimize en etkili şekilde duyurulmasını sağlamak
Stratejik Hedef-14.1 Belediye hizmetlerinin doğru ve hızlı duyurulmasında vatandaşlara ulaşmanın en etkili yolunu seçmek
ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak
Stratejik Hedef-14.2 Belediyenin tüm hizmetlerinin vatandaşlar düzeyinde bilinirliliğini sağlamak
Stratejik Amaç-15: Kamuoyunun eğilimlerini tespit etmek maksadıyla sık sık kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak
Stratejik Hedef-15.1 Kent içerisindeki sorunlar ve çözümleri konusunda anketler düzenlemek
Stratejik Amaç-16: Kent Konseyi vasıtasıyla Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirliği içerisinde proje üretmek
Stratejik Hedef-16.1 Kentte hayatı kolaylaştıran ve insan yaşamına önem veren projeleri hayata geçirmek
Stratejik Amaç-17: Ankara’da yaşayan hemşehrilerin yaşam boyu sağlık alanında karşılaşabilecekleri problemlere çözümler
üretmek
Stratejik Hedef-17.1 Doğum, diyaliz ve yatalak hastaların taşınması için yürütülen “ALO AMBULANS” hizmetleri geliştirmek
Stratejik Hedef-17.2 “ALO CENAZE” hizmeti ile evden cenazenin alınarak define kadar olan tüm hizmetlerin yapılmasını
sağlamak.
Stratejik Amaç-18: Avrupa’nın en büyük hayvanat bahçesini yapmak
Stratejik Hedef-18.1 Hayvanat bahçesi yapmak
Stratejik Amaç -19: Halk sağlığı ve gıda güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef-19.1 Konut ve işyeri hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin giderilmesini sağlamak
Stratejik Hedef-19.2 Gıda denetimi, muayenesi ve kontrollerini yürütmek
Stratejik Hedef-19.3 Toptancı Balık Haline gelen su ürünlerinin muayenesini yapmak
Stratejik Hedef-19.4 Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin ruhsatlandırılma çalışmalarına katılmak ve denetimlerini yapmak
Stratejik Amaç-20: Hayvanları koruyucu önlemler almak
Stratejik Hedef-20.2 Sokak hayvanları için ücretsiz veterinerlik hizmetleri vermek
Stratejik Amaç-21: İş sağlığı, güvenliği ve laboratuar hizmetleri vermek
Stratejik Hedef-21.1 İş sağlığı ve güvenliği için önlem almak ve gerekli çalışmaları yapmak
Stratejik Amaç-22: Mezarlık alanlarını örnek hale getirmek
Stratejik Hedef-22.2 Yeni mezarlıklar açarak defin işlemleri gerçekleştirmek ve cenaze sahiplerine her türlü hizmetleri vermek
55
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Hedef-22.3 MEBİS ile defin işlemlerinin dijital ortamda saklanmasını ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verilmesini
sağlamak
Stratejik Amaç-23: Otizmli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak
Stratejik Hedef-23.1 Otistik bireylerin özel eğitim (rehabilitasyon) almasını sağlamak
Stratejik Hedef-23.2 Yaz okulu ve spor etkinliklerinden faydalanılmasını sağlamak
Stratejik Hedef-23.3 Otizmli bireylerin meslek edinmelerini sağlamaya yönelik kurslar düzenlemek
Stratejik Hedef-23.4 Ailelere yönelik eğitim seminerleri düzenlemek
Stratejik Amaç-24: Sebze meyve ve balık ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenliğine uygun olarak rekabet şartları
içerisinde alınıp satılmasını sağlamak
Stratejik Hedef-24.2 Ankara mücavir alanları içerisinde satılan sebze, meyve ve balığı kayıt altına alınmasını sağlamak
Stratejik Hedef-24.3 Satılan ürünlerin kaliteli, standartlara ve gıda güvenliğine uygunluğunu sağlamak
Stratejik Hedef-24.4 Üretici haklarının korunmasını sağlamak
Stratejik Hedef-24.6 Toptancı halde faaliyet gösteren tüccar ve komisyoncuların işyeri denetimlerini yapmak
Stratejik Amaç-25: Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirmek
Stratejik Hedef-25.3 Dar gelirli oluşu nedeniyle evlenemeyen gençlere düğün yaparak onları evlendirmek
Stratejik Hedef-25.4 Dar gelirli vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, yakacak, eğitim ve spor yardımları yapmak
Stratejik Hedef-25.5 Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet düğünleri düzenlemek
Stratejik Hedef-25.6 Her türlü doğal afet durumunda yardıma koşanlardan ilki olmak
Stratejik Hedef-25.7 Tedavi amacıyla Ankara’ya gelen hasta ve yakınlarının barınma imkanlarını karşılamak için Şefkatevleri’nin
sayısını artırmak
Stratejik Hedef-25.8 Barınacak yeri olmayan vatandaşlara barınma imkanı sağlamak
Stratejik Amaç-26: Ankara’da işsizliğin önlenmesi için her türlü önlemi almak
Stratejik Hedef-26.1 Meslek sahibi olmak isteyen hemşehrilere, üniversite ile işbirliği yaparak meslek kursları açmak
Stratejik Amaç-27: Çocuklarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef-27.1 Çocukların ailesi ile birlikte yararlanabilecekleri aile merkezlerini çoğaltmak
Stratejik Hedef-27.3 Kütüphaneler kurmak
Stratejik Hedef-27.6 Çocuk kulüpleri açmak
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
56
Stratejik Hedef-27.8 Başarılı çocukları ücretsiz yaz kamplarına göndermek
Stratejik Hedef-27.9 Çocuk meclisi faaliyetlerine devam etmek
Stratejik Hedef-27.10 Çocuklarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek
Stratejik Hedef-27.11 Çocuk dergileri ve çocuk kitapları basarak çocukların gelişimine yardımcı olmak
Stratejik Hedef-27.12 Sokakta çalışan çocukları topluma kazandırmak için “Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi” faaliyetlerine
devam etmek
Stratejik Hedef-27.14 Kimsesiz çocuklar ile dar gelirli ailelerin bakamadığı çocuklar için çocuk bakım evlerinin faaliyetlerini
geliştirmek
Stratejik Hedef-27.16 Çocukların ailesi ile birlikte yararlanacakları merkezleri çoğaltmak
Stratejik Amaç-28: Engellilerle ilgi kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef-28.1 Engellileri meslek sahibi yapmak için projeler üretmek
Stratejik Hedef-28.2 Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri temin etmek
Stratejik Hedef-28.4 Engellilerin evlerindeki temizlik, tamirat, sağlık, rehberlik gibi hizmetleri ücretsiz vermek
Stratejik Hedef-28.6 Engellilere özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek
Stratejik Hedef-28.7 Engellilere ulaşım imkânı temin etmek
Stratejik Hedef-28.8 Görme engellilere internetten yararlanma imkânı tanımak
Stratejik Hedef-28.9 Toplumdaki engellilere bakış açısını iyileştirmek, toplum içerisinde birlikte yaşam bilinç ve duyarlılığı
arttırmak için faaliyetlerde bulunmak
Stratejik Hedef-28.11 Engelli bireylere deniz kenarında ücretsiz kamp imkanı temin etmek
Stratejik Hedef-28.12 Engelliler için rehabilitasyon merkezleri kurmak
Stratejik Amaç-29: Gençlerle ilgi kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef-29.4 Gençlik Merkezleri sayılarını artırmak
Stratejik Hedef-29.7 Üniversite gençlerinin çamaşır yıkama ihtiyacını karşılamak üzere “Çamaşır Yıkama Merkezi” kurmak
Stratejik Hedef-29.8 Gençlerle ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek
Stratejik Amaç-30: Kadınlarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef-30.1 Kadınlara meslek kursları açmak
Stratejik Hedef-30.2 Hanım lokalleri açmak
57
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Hedef-30.7 Kadın sığınma evleri açmak
Stratejik Amaç-31: Yaşlılarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef-31.1 “Yaşlılara Hizmet Merkezi” kurarak, yaşlılara temizlik, tamirat, sağlık, rehberlik hizmetlerini evlerinde
vermek
Stratejik Hedef-31.3 Aile Yaşam Merkezlerinde yaşlılara çocukları ve torunları ile birlikte değişik aktiviteleri gerçekleştirme
imkânı vermek
Stratejik Hedef-31.6 Yaşlılarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek
Stratejik Hedef-31.7 Yaşlılara deniz kenarında ücretsiz kamp imkânı temin etmek
Stratejik Amaç-32: Kültürel hizmetlerde çeşitlilik açısından Türkiye’de bir numara olmaya devam etmek.
Stratejik Hedef-32.1 Başkent Tiyatrosu’nun devamlılığını sağlamak
Stratejik Hedef-32.8 Türk Halk Müziği Korosu kursları açmak
Stratejik Hedef-32.9 Türk Sanat Müziği Korosu kursları açmak
Stratejik Hedef-32.10 Kent orkestrası konserleri düzenlemek
Stratejik Hedef-32.19 Ankara’ya bağlı ilçe ve belde festivalleri düzenlemek
Stratejik Hedef-32.20 “Mahallemizde Şenlik Var” (Panayır) programları düzenlemek
Stratejik Hedef-32.22 Kent gezileri düzenlemek
Stratejik Hedef-32.27 Özel gün kutlamaları ( Ankara’nın Başkent oluşu, Atatürk’ün Ankaraya Gelişi, Öğretmenler Günü,
Anneler Günü, Babalar Günü vb.) yapmak
Stratejik Hedef-32.29 Basılı yayınlar yapmak
Stratejik Amaç-33: Sergiler ve organizasyonlar yaparak insanları sosyal hayata katan hizmetler üretmek
Stratejik Hedef-33.1 Önemli gün ve haftalarda sergiler düzenleyerek vatandaşa günlük hayatın dışında sunum yapmak
Stratejik Hedef-33.2 Ulusal ve uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılım sağlayarak belediyenin tanıtımını
gerçekleştirmek
Stratejik Amaç-35: Ankara’yı sporda Türkiye’nin en başarılı kenti haline getirmek
Stratejik Hedef- 35.1 Spor alanlarına yenilerine eklemek
Stratejik Amaç-36: Amatör spor kulüplerine her türlü desteği vermek
Stratejik Hedef-36.2 Ankara’da başarılı olan ve Ankara dışı müsabakalara giden amatör spor kulüplerine destek olmak
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
58
Stratejik Amaç-38: Okullara gerek fiziki şartların düzeltilmesi konusunda gerekse eğitimde malzeme, giyim, kırtasiye ve beslenme konusunda yardımcı olmak
Stratejik Hedef-38.1 Yatılı bölge okulları (YİBO) ile engelli çocuklarımızın okuduğu okullara beslenme yardımı yapmak
Stratejik Amaç-39: Ankara halkının ihtiyaç duyabileceği inanç merkezlerini geliştirmek ve yenilerini yapmak
Stratejik Hedef-39.1 İnanç merkezlerini geliştirmek, ihtiyaca göre yeniden inşaa etmek
Stratejik Hedef-39.2 Türbe, tarihi camii ve çevrelerinin restorasyonunu yapmak
Stratejik Amaç-40: Yerli turizmde bir numara olmak
Stratejik Hedef-40.1 Yerli turistin en çok tercih ettiği kent merkezi haline gelmek
Stratejik Hedef-40.4 Müze ve inanç merkezlerini geliştirmek ve yenilerini kurmak
Stratejik Hedef-40.5 Disneyland, hayvanat bahçesi gibi eğlence yerleri kazandırarak Türkiye’de eğlencenin merkezi olmak
Stratejik Amaç-41: Güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti vermek
Stratejik Hedef-41.1 Alt ve üst geçitler yolu ile trafik akışını kesintisiz sağlamak
Stratejik Hedef-41.2 Ulaşım alt yapısını güçlendirmek
Stratejik Hedef-41.3 Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan ve Büyükşehir Belediyesine yeni katılan ilçe belediyelerindeki köylerin yol sorunlarını çözmek
Stratejik Hedef-41.5 Yayaların trafikte karşılaşabileceği sorunları en aza indirmek ve bunun için gerekli altyapıyı sağlamak
Stratejik Hedef-41.6 Kış aylarında trafikte oluşabilecek aksaklıklara karşı önlem almak
Stratejik Amaç-43: Belediyemiz veya şahıslar tarafından çalıştırılan otoparkların kanun, yönetmelikler ve kamu menfaatleri
doğrultusunda çalışmalarını sağlamak
Stratejik Hedef-43.1 Belirlenen otopark fiyatlarının uygulanmasının sağlanması
Stratejik Hedef-43.3 Emniyet ve zabıta ile işbirliği yaparak denetim yapılması
Stratejik Hedef-43.4 Korsan otopark faaliyetlerinin önlenmesi için düzenli olarak kontrollerin yapılması
Stratejik Hedef-43.5 Çıkan olumsuzlukların giderilmesi için düzenli olarak kontrollerin yapılması
Stratejik Hedef-43.6 Otopark sayılarını çoğaltmak
Stratejik Amaç-44: Kaliteli Zabıta hizmeti vermek
Stratejik Hedef-44.1 Ulaşım ve trafik hizmetlerinde etkili denetimler yapmak
Stratejik Hedef-44.2 İzinsiz satış yapan ve duygu istismarlığı yapan kişiler ile mücadele etmek
Stratejik Hedef-44.3 İşyerlerinin denetimi artırmak ve olası iş kazalarını önlemek
59
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç-45: Zabıta hizmetlerini ceza endeksli değil caydırıcı olarak yürütmek
Stratejik Hedef-45.1 Zabıta hizmetlerini yerine getirirken vatandaşı ceza yazmakla korkutmak yerine devamlı ikaz ederek
hizmeti yürütmek
Stratejik Hedef-45.2 Zabıta hizmetlerinin daha etkin hale gelmesi için branşlaşmalarına önem vermek
Stratejik Hedef-45.3 Her yıl yeterli düzeyde personelin eğitim almasını sağlamak
Stratejik Amaç-46: Artan kalitede bilişim hizmeti sunulmasını sağlamak
Stratejik Hedef-46.1 Belediyemiz gelişen teknolojiye uygun olarak hizmet sunumu konusunda sürekli olarak uygun hizmete
yönelik donanım ve yazılım temini sağlamak
Stratejik Hedef-46.2 Belediyemiz ağ kullanımı konusunda hatların sağlıklı ve hızlı kullanılmasını sağlayacak sistemin
sürdürülebilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef-46.3 Belediyemiz ağında bulunan donanım ve yazılımın sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını
sağlayacak güçlü bir ağ güvenlik sisteminin sürdürülebilir olmasını temin etmek
Stratejik Hedef-46.4 Belediyemiz internet hizmetinin sorunsuz ve güvenli sürdürülebilirliğinin sağlanması
Stratejik Hedef-46.5 Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan muhtelif marka model fotokopi makinalarının arıza bakım
ve onarımlarının yapmak
Stratejik Hedef-46.6 Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan demirbaş malzemelerin (yazıcı vb.) arıza bakım ve
onarımlarını yapmak
Stratejik Hedef-46.7 Mücavir alan sınırları içerisinde açılacak olan hizmet birimlerine internet altyapısı, donanım ve yazılım
hizmeti sağlamak
Stratejik Amaç-47: Belediyemiz birimlerinin iş süreçlerinin yazılım teknolojileri ile daha hızlı ve ölçülebilir hale getirilmesini
sağlamak
Stratejik Hedef-47.1 İhtiyaç duyulan yazılımları geliştirmek, temin etmek
Stratejik Hedef-47.2 Kullanılan yazılımların kesintisiz çalışmasının sağlanması
Stratejik Amaç-48: Belediyemize ait hizmet, etkinlik ve faaliyetlerin etkin web üzerinden sunulması
Stratejik Hedef-48.1 E-belediye kavramlarına uyum sağlayacak şekilde, belediye ile halk ilişkisini internet ortamında daha
geniş ve etkileşimli bir zemine taşınması
Stratejik Hedef-48.2 Belediyemize ait online hizmetlerin vatandaşlar tarafından kolay bir şekilde kullanılmasının sağlanması
Stratejik Amaç-49: Bilişim Alanında eğitim, mesleki yeterlilik, seminer vb. eğitimlerin alınması.
Stratejik Hedef-49.1 Bilgi işlem personelinin gelişim ve daha üst seviyeye ilerleme eğitimlerine katılımının sağlanması
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
60
Stratejik Amaç-50: Kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum kararların verilebilmesi amacı ile Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması
Stratejik Hedef-50.1 Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde kalan bölgelerin belediyemiz faaliyet alanı içinde olan verilerin
toplanması ve bir otomasyon kapsamında Kent Bilgi Bankası hizmetinin sunulması
Stratejik Amaç-52: Kentsel sit alanlarının korunmasını sağlamak
Stratejik Hedef-52.1 Kentsel sit alanlarının korunması, yanlış müdahalelerin engellenmesi ve bu alanlarda yapılan uygulamalarda tarihi dokuya uygunluğun sağlanmasını temin etmek
Stratejik Hedef-52.4 Kentsel sit alanı olan bölgelerde parsel bazındaki yapılarla beraber bölge, sokak ve ada dokusunu birarada korumak
Stratejik Hedef-52.6 Kentsel sit alanı olan bölgelerde sokak sağlıklaştırma projeleri hazırlamak
Stratejik Amaç-53: Kamu kurum kuruluşları ile müşterek projeler üretmek, kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıksız destek
olmak
Stratejik Hedef-53.1 Kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları ve ibadethanelerin çevre düzenlemelerine destek olmak
Stratejik Amaç-54: Ankara Büyükşehir Belediyesini proje zengini haline getirmek
Stratejik Hedef-54.1 Ankara halkının eğitim, spor, turizm, sosyal, kültürel, ibadet ve güvenlik ile ilgili ihtiyaçlarına cevap
verecek her türlü projeyi hazırlamak ve hayata geçirmek
Stratejik Hedef-54.2 Kent içi trafik sorununa etkin ve kalıcı çözümler bulma amaçlı projeler üretmek
Stratejik Hedef-54.4 Geleceğe ışık tutacak nitelikte, vizyon projeler hazırlamak
Stratejik Amaç-55: Kentsel dönüşümlerde Türkiye’de 1 numara olmak
Stratejik Hedef-55.1 Gecekonduları imarlı konuma getirirken 20 yıl sonrasının modern gecekonduları yerine çağdaş, örnek
alınacak kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak
Stratejik Hedef-55.8 Belediyemiz kentsel dönüşüm-gelişim projelerine ve diğer yatırım projelerine kaynak sağlamak amacıyla
taşınmazların niteliklerine uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak
Stratejik Amaç-56: Türkiye’de kamulaştırma hizmetlerinde örnek olmak
Stratejik Hedef-56.1 Artan nüfus göz önünde bulundurularak planlı kentleşmenin daha sağlıklı bir biçimde gelişmesini
sağlamak
Stratejik Amaç-57: Afetle mücadele ve iyileştirme kapasitesini geliştirmek
Stratejik Hedef-57.1 Afetle ilgili ilimizin risklerini ayrıntılı olarak analiz ederek zararların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik
çalışmalar yapmak
61
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç-58: İtfaiye alanında kaliteli eğitim sunmak
Stratejik Hedef-58.1 Arama kurtarma ve yangın eğitimlerinin verileceği eğitim tesislerini yapmak
Stratejik Hedef-58.2 Hizmet içi eğitimlerin periyodik olarak sürdürülmesini sağlamak
Stratejik Hedef-58.3 Paydaş kurum/kuruluşlar ve üniversitelerin eğitim birimleri ile koordinasyon kurup, dışa dönük eğitim
planlaması yapmak
Stratejik Amaç-59: Bölge şartlarından dolayı kapsamlı müdahalenin zor olduğu yerlerde planlama yapmak ve yangın sayısını
azaltmak
Stratejik Hedef-59.1 Bölgelere özel risk analiz çalışması yapmak
Stratejik Hedef-59.2 Hidrant sayılarını arttırmak ve mevcut hidrantların bakımlarını yapmak
Stratejik Hedef-59.3 Yangın açısından yüksek risk taşıyan işyeri, fabrika, otel v.b. yerlerde yangın önleme ve güvenlik
tedbirlerini aldırtmak
Stratejik Hedef-59.4 İtfaiye birimleri olan kurum/kuruluşlar ile yangın protokolleri ve yangın tatbikatları yapmak
Stratejik Amaç-60: İtfaiye olaylarına ulaşım ve müdahale sürelerini gelişmiş ülke itfaiyelerinin seviyesine eşitlemek
Stratejik Hedef-60.1 Bölgelerin fiziki ve demografik yapısına göre itfaiye istasyon sayısını arttırmak
Stratejik Hedef-60.2 Son teknolojiye uygun araç sayısını etkin müdahale için yeterli sayıya çıkarmak
Stratejik Hedef-60.3 Nitelikli ve eğitimli personel sayısını artırmak
Stratejik Amaç-61: Kamuoyunda, itfaiyenin öneminin anlaşılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef-61.1 Okullarda, resmi kurum/kuruluşlarda ve halka açık yerlerde, itfaiye bilincinin artırılması ve yangına ilk
müdahale tekniklerinin öğretilmesi amacıyla eğitim seminerleri düzenlemek
Stratejik Hedef-61.2 İtfaiye teşkilatının tek görevinin yangın söndürme işi olmadığı ve mesleğimizin zorluklarının çeşitli
tanıtım araçları ile halkımıza anlatılması.
Stratejik Amaç-62: Ankara’nın kır-kent gelişmişlik farklarını planlı bir şekilde ve profesyonel bir yaklaşımla en aza indirmek
Stratejik Hedef-62.1 Büyükşehir yasasıyla görev alanımıza eklenen ilçelerin ihtiyaç analizini çıkarmak
Stratejik Hedef-62.2 İhtiyaçlar doğrultusunda ilçelerin yatırım planlamalarını yapmak
Stratejik Hedef-62.3 Yapılan yatırımları denetlemek ve verimliliği artırmak
Stratejik Amaç-63: Ankara’nın kırsal kalkınma hamlelerini sonuç odaklı hızlı ve verimli bir biçimde hayata geçirmek
Stratejik Hedef-63.1 İlçelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağlayacak hamleleri planlamak
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
62
Stratejik Amaç-64: Ankara’yı hayvancılık alanında nitelik olarak üstün, nicelik olarak gelişmiş modern hayvancılık yöntemlerini
kullanır bir kent haline getirmek
Stratejik Hedef-64.1 Ankara’nın rekabet gücü yüksek olduğu hayvan türlerini belirlemek
Stratejik Hedef-64.2 Hayvancılık alanında destekleri planlamak ve gerçekleştirmek
Stratejik Amaç-65: Ankara’yı tarımsal faaliyet alanında nitelik olarak üstün, nicelik olarak gelişmiş ve modern tarım yöntemlerini
kullanır bir kent haline getirmek
Stratejik Hedef-65.1 Ankara’ nın rekabet gücü yüksek olduğu tarımsal ürünleri belirlemek ve gelişmeleri takip etmek
Stratejik Hedef-65.3 Ankara’ nın Tarımsal Arazilerinin Verimliliğini artırmak
Stratejik Amaç-66: Belediyecilik hizmetini çağdaş normlara uygun bir şekilde sunmak ve geliştirmek
Stratejik Hedef-66.1 Belediyecilik hizmeti ve sosyal stratejilerin yürütüldüğü mekanları günün şartlarına uygun bir şekilde
sunmak ve geliştirmek
Stratejik Amaç-67: Hizmet alanlarında projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin ve verimli yönetmek
Stratejik Hedef-67.2 Numarataj ve tabela işlemlerinin düzenli olarak devam ettirilmesi için teknik çalışmalar yaparak
kapsamını genişletmek
Stratejik Amaç-68: Yeni Aile Yaşam Merkezleri ve çok amaçlı salonlar açarak sosyal belediyeciliği devam ettirmek
Stratejik Hedef-68.1 Sosyal belediyeciliği geliştirmek
Stratejik Hedef-68.2 Ankara halkının kaliteli zaman geçirebileceği aile yaşam merkezlerinin sayısını çoğaltmak
Stratejik Amaç-70: Öncelikleri iyi tespit ederek, danışmanlık ve denetim hizmetleri ile Belediyemiz kaynaklarının etkin,
ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, yolsuzluk ve suistimallerin önüne geçmek
Stratejik Hedef-70.1 Öncelikleri iyi tespit etmek
Stratejik Hedef-70.2 Uluslararası iç denetim standartları çerçevesinde denetim uygulamaları ile idarenin çalışmalarına değer
katmak ve geliştirmek
Stratejik Amaç-72: Kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve hizmet kalitesini artırmak
Stratejik Hedef-72.1 Personel tasarrufu yapmak, çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara mümkün oldukça yeni personel almamak
Stratejik Amaç-73: Belediyemize ait şirketlerin ve iştiraklerin verimlilik esasları ve kamu menfaatleri doğrultusunda çalışmasını
sağlamak
Stratejik Hedef-73.1 Şirketlerle Belediyemiz arasındaki veri akışını sağlamak
Stratejik Hedef-73.2 Şirketlerin mali ve idari takiplerini yapmak
63
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Hedef -73.3 Şirket personellerine eğitim vermek
Stratejik Hedef-73.4 Kamu yararına şirket veya iştiraklere ortak olmak ve özelleştirme yapmak
Stratejik Amaç-74: Belediye hizmetlerinin çoğalması ve çeşitlenmesi için yeni kaynak bulma çalışmalarıyla gelirleri artırmak
Stratejik Hedef 74.3 Belediye gelirlerinin hızlı bir şekilde tahsilatının yapılmasında teknolojik imkanlardan yararlanmak
Stratejik Amaç-75: Bütçenin verimli kullanılmasını sağlamak
Stratejik Hedef-75.3 Öncelikleri iyi tespit etmek
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
64
Performans Hedeflerine İlişkin Açıklamalar
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak 2015-2019
yıllarını kapsayan stratejik planımızın bütçe ile ilişkisini 2018
yılı Performans Programı ile sürdürmekteyiz. Performans
programında, stratejik planda yer alan amaç ve hedefler
doğrultusunda, belirlenen performans hedeflerine, bu
hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların
kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmiştir.
Performans programımız çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme
anlayışını ön plana çıkarmakta, mali saydamlık ve hesap
verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırmaktadır.
Performans Hedefleri;
» Belirlenen öncelikli amaç ve hedeflerle ilişkilidir.
» Performans programı hazırlama sürecinin başlangıç
aşamasında üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından
idare düzeyinde belirlenmiştir.
» İdarenin yürüttüğü faaliyetlerle gerçekleştirilebilir
niteliktedir.
» Kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurularak belirli,
ulaşılabilir, gerçekçi ve performans göstergeleri ile
ölçülebilir olarak hazırlanmıştır.
» Çıktı - sonuç odaklıdır.
» Performans hedefleri idare düzeyinde belirlenen, bir veya
birden fazla harcama birimini ilgilendiren hedeflerdir.
» Yönetim giderleri her birim için birimin üstlendiği görev ve
sorumluluklara uygun olarak farklılık göstermektedir.
» Yönetim giderleri arasında ağırlıklı olarak 01 ve 02 Personel
ve SGK giderleri ile 03 Ekonomik Kod düzeyinde yer alan
mal ve hizmet alımları bulunmaktadır.
» Belediyemizde yatırımcı yönetim anlayışına paralel olarak
rutin yönetim giderleri en alt düzeyde tutulmakta ve 06
ekonomik kod göstergeli sermaye yatırımlarına ayrılan
payın her yıl artmasına özen gösterilmektedir.
C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
65
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 27 Çocuklarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 27.1 Çocukların ailesi ile birlikte yararlanabilecekleri aile merkezlerini çoğaltmak
Performans Hedefi 27.1.1 Aile Yaşam Merkezleri üyelerinin ulaşımlarının sağlanması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Otobüs sefer sayısı 45.000 46.000 47.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ulaşım hizmetleri giderleri 7.357.164,00 7.357.164,00
Genel Toplam 7.357.164,00 7.357.164,00
Stratejik Amaç 15 Kamuoyunun eğilimlerini tespit etmek maksadıyla sık sık kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak
Stratejik Hedef15.1 Kent içerisindeki sorunlar ve çözümleri konusunda anketler düzenlemek
Performans Hedefi 15.1.1 Ankara ilinde yaşayan vatandaşlarımızla kent hakkındaki sorunlarla alakalı birebir anketler yapmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Anket sayısı (adet) 1 1 3
Araştırma merkezi sayısı 1 1 1
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Anket yapmak 831.630,85 831.630,85
Şehir araştırma merkezi 2.500.000,00 2.500.000,00
Genel Toplam 3.331.630,85 3.331.630,85
ARAŞTIRMA TANITIM VE BELEDİYE İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
66
Stratejik Amaç 32 Kültürel hizmetlerde çeşitlilik açısından Türkiye’de bir numara olmaya devam etmek
Stratejik Hedef 32.29 Basılı yayınlar yapmak
Performans Hedefi 32.29.1 Basılı yayın ve tanıtıcı materyaller hazırlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Tanıtıcı materyal alım sayısı 6 6 10
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Basın yayın ve tanıtıcı materyal alım ve dağıtımı 1.568.380,00 1.568.380,00
Genel Toplam 1.568.380,00 1.568.380,00
Stratejik Amaç 32 Kültürel hizmetlerde çeşitlilik açısından Türkiye’de bir numara olmaya devam etmek
Stratejik Hedef 32.22 Kent gezileri düzenlemek
Performans Hedefi 32.22.1 Kent gezileri düzenlemek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kent gezilerinde otobüs sefer sayısı 515 1.250 1.500
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ulaşım hizmetleri giderleri 6.069.657,00 6.069.657,00
Genel Toplam 6.069.657,00 6.069.657,00
Stratejik Amaç 40 Yerli turizmde bir numara olmak
Stratejik Hedef 40.1 Yerli turistin en çok tercih ettiği kent merkezi haline gelmek
Performans Hedefi 40.1.1 Fuar ve festivallere katılmak, Turizm Danışma Bürosu faaliyetlerini yürütmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Katılım sağlanan fuar ve festival sayısı 1 1 1
Turizm Danışma Bürosu sayısı 2 2 2
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ulusal ve uluslararası fuar ve festivallere katılım 11.000.000,00 11.000.000,00
Turizm danışma büroları kurmak ve faaliyetlerini yürütmek 40.000.000,00 40.000.000,00
Genel Toplam 51.000.000,00 51.000.000,00
67
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 35 Ankara’yı sporda Türkiye’nin en başarılı kenti haline getirmek
Stratejik Hedef 35.1 Spor alanlarına yenilerini eklemek
Performans Hedefi 35.1.1 Ankaradaki açık-kapalı spor alanlarının sayısını arttırmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Nakdi ve ayni destek verilen kulüp ve dernek sayısı 8 10 10
Belediye spor hizmetlerinden sömestr tatilinde faydalanan orta okul ve liseli gençlerin sayısı
2.000 4.000 5.000
Belediyemiz ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen gençlik ve spor organizasyonları sayısı
11 25 25
Ankara ili içinde yapılan spor tesis sayısı 3 3 4
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Tanıtım faaliyeti 50.000,00 50.000,00
Ankara ili sınırlarında yapılacak spor alanları ve tesisleri 7.000.000,00 7.000.000,00
Genel Toplam 7.050.000,00 7.050.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
68
Stratejik Amaç 35 Ankara’yı sporda Türkiye’nin en başarılı kenti haline getirmek
Stratejik Hedef 35.1 Spor alanlarına yenilerini eklemek
Performans Hedefi 35.1.2Vatandaşların Ankara’da yapılan spor salonları hakkında bilgi edinebileceği spor içerikli ve her branşta organizasyonlar hazırlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Sivil toplum kuruluşları ile yapılan organizasyon sayısı 11 20 25
Gençlik ve spor organizasyonları için kullanılan tesis sayısı 5 5 8
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Spor turnuvaları düzenlemek 250.000,00 250.000,00
Genel Toplam 250.000,00 250.000,00
Stratejik Amaç 36 Amatör spor kulüplerine her türlü desteği vermek
Stratejik Hedef 36.2 Ankara’da başarılı olan ve Ankara dışı müsabakalara giden amatör spor kulüplerine destek olmak
Performans Hedefi 36.2.1Yapacağımız gençlik ve spor organizasyonları ile öncelikli gençlere daha fazla ulaşmak, akabinde yapılan organizasyonlarla vatandaşın spora olan ilgisini artırmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Daire Başkanlığımıza gelen spor malzemesi yardım talep sayısı 3 150 15
Hazırlatılan ve dağıtılan spor malzemesi sayısı 200 50.000 5.000
Hediye verilen futbol, basketbol, voleybol vb. topu sayısı 0 10.000 5.000
Hediye verilen futbol, basketbol, voleybol vb. forması sayısı 0 10.000 5.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Spor malzemesi destekleri 1.000.000,00 1.000.000,00
Başarılı amatör spor kulüplerine ve derneklere yapılacak nakdi destekler 2.000.000,00 2.000.000,00
Başarılı sporculara verilecek nakdi destekler 18.000.000,00 18.000.000,00
Genel Toplam 21.000.000,00 21.000.000,00
69
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 14Belediyemizin yaptığı tüm hizmetlerin Ankaralı hemşehrilerimize en etkili şekilde duyurulmasını sağlamak
Stratejik Hedef 14.1Belediye hizmetlerinin doğru ve hızlı duyurulmasında vatandaşlara ulaşmanın en etkili yolunu seçmek ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak
Performans Hedefi 14.1.1Vatandaşın yoğun olduğu merkezlerde tanıtım yapmak, teknolojik yenilikleri takip ederek vatandaşlara ulaşmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Hazırlattırılan ve asımı gerçekleştirilecek reklam ve tanıtım afişlerinin sayısı 7.500 5.000 5.000
Belediye hizmetlerinden vatandaşın bilgilendirilmesi için gönderilen SMS sayısı 19.125.323 2.500.000 7.500.000
Belediyemiz hakkında çıkan haberleri dijital ortamda ve baskılı olarak takip etmek ve günlük olarak arşivlenen gazete sayısı
396 396 396
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Tanıtım faaliyeti 6.000.000,00 6.000.000,00
Genel Toplam 6.000.000,00 6.000.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
70
Stratejik Amaç 14Belediyemizin yaptığı tüm hizmetlerin Ankaralı hemşehrilerimize en etkili şekilde duyurulmasını sağlamak
Stratejik Hedef 14.2 Belediyenin tüm hizmetlerinin vatandaşlar düzeyinde bilinirliliğini sağlamak
Performans Hedefi 14.2.1 Dergi, bülten, telefon, mail, fax, yüzyüze ve sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza ulaşmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Alo 153 Birimine gelen başvuruları karşılama sayısı (mail, telefon, fax, yüzyüze ve sosyal medya başvuruları)
1.436.000 1.200.000 2.000.000
Hazırlattırılan ve dağıtılan haftalık bülten sayısı (adet) 8.320.000 10.400.000 10.400.000
Yerel ve ulusal gazetelere verilen ilan sayısı 589 600 600
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Bilgilendirme faaliyeti 10.000.000,00 10.000.000,00
Genel Toplam 10.000.000,00 10.000.000,00
Stratejik Amaç 13 Basılı ve kültürel yayınlar hazırlayarak kültürel hizmetlerde öncü olmaya devam etmek
Stratejik Hedef 13.1 Ankara’nın sahip olduğu kültürel ve doğal mirası tanıtarak Ankara’nın turistik değerinin artırılması
Performans Hedefi 13.1.1 Vatandaşların Ankara hakkında bilgi edinebileceği her türlü içerikte ve ebatta kitaplar hazırlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Ankara ili ve çevresi hakkında basılan ve dağıtımı yapılan eser sayısı 231.000 250.000 250.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ankara ili ve çevresi hakkında basılı eserler yayımlamak ve bunları şehir içi ve şehir dışındaki vatandaşlara ulaştırmak 3.000.000,00 3.000.000,00
Genel Toplam 3.000.000,00 3.000.000,00
71
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 13 Basılı ve kültürel yayınlar hazırlayarak kültürel hizmetlerde öncü olmaya devam etmek
Stratejik Hedef 13.2 Belediye hizmetleri ve Ankara hakkında vatandaşa bilgi verecek yayınlar hazırlamak
Performans Hedefi 13.2.1Şehrin ana noktalarında kurulan ekranlarda yayınlanmak üzere video çekimleri yapmak, fotoğraf çekim-leri yapmak, bilgi ekranları kurmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Ankara hakkında hazırlanan ve vatandaşlara sunulan video ve görsel sayısı 850 1.000 1.000
Ankara’nın değişik noktalarında bulunan ve kullanılan tanıtıcı bilgi panoları, ekranları ve kioks sayısı
600 500 500
Dağıtımı yapılacak taşınabilir bellek sayısı 0 25.000 25.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ankara hakkında video ve görseller hazırlamak, vatandaşlara sunmak 750.000,00 750.000,00
Tanıtıcı bilgi panoları, ekranlar ve kiokslar kurmak 500.000,00 500.000,00
Taşınabilir bellek dağıtımı 50.000,00 50.000,00
Genel Toplam 1.300.000,00 1.300.000,00
Stratejik Amaç 15 Kamuoyunun eğilimlerini tespit etmek maksadıyla sık sık kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak
Stratejik Hedef 15.1 Kent içerisindeki sorunlar ve çözümleri konusunda anketler düzenlemek
Performans Hedefi 15.1.2 Ankara il sınırları içerisinde vatandaşların hizmet beklentilerini ölçmek amacıyla anketler yapmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılan anket sayısı 25 20 25
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Anket yapılması 600.000,00 600.000,00
Genel Toplam 600.000,00 600.000,00
Stratejik Amaç 33 Sergiler ve organizasyonlar yaparak insanları sosyal hayata katan hizmetler üretmek
Stratejik Hedef 33.1 Önemli gün ve haftalarda sergiler düzenleyerek vatandaşa günlük hayatın dışında sunum yapmak
Performans Hedefi 33.1.1Kent sergi salonlarında Ankaralı hemşerilerimiz için önemli gün ve haftalarda günün anlam ve önemini anlatan sergiler düzenlemek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılan sergi sayısı 59 30 35
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Sergi yapılması 750.000,00 750.000,00
Genel Toplam 750.000,00 750.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
72
Stratejik Amaç 33 Sergiler ve organizasyonlar yaparak vatandaşları sosyal hayata katan hizmetler üretmek
Stratejik Hedef 33.2Ulusal ve uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılım sağlayarak belediyenin tanıtımını gerçekleştirmek
Performans Hedefi 33.2.1Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara ve Türkiye’deki çeşitli organizasyonlarda temsil etmek ve bele-diye hizmetlerini tanıtım amacıyla fuar ve organizasyonlara katılmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Katılım yapılan organizasyon sayısı 7 10 10
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Organizasyonlara katılım 750.000,00 750.000,00
Genel Toplam 750.000,00 750.000,00
73
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
BELEDİYELER MUHTARLIKLAR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 13 Basılı ve kültürel yayınlar hazırlayarak kültürel hizmetlerde öncü olmaya devam etmek
Stratejik Hedef 13.2 Belediye hizmetleri ve Ankara hakkında bilgi verecek yayınlar hazırlamak
Performans Hedefi 13.2.2Sivil toplum kuruluşlarına yönelik basılı ve kültürel yayınlar yapmak ve sivil toplum kuruluşları envanterini oluşturmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
STK’lara yönelik yapılan basılı ve kültürel yayın sayısı 8 10 11
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Basılı yayınlar 200.000,00 200.000,00
Genel Toplam 200.000,00 200.000,00
Stratejik Amaç 16 Kent Konseyi vasıtasıyla Belediye ve Sivil Toplum Kuruluşları arasında işbirliği içerisinde proje üretmek
Stratejik Hedef 16.1 Kentte hayatı kolaylaştıran ve insan yaşamına önem veren projeleri hayata geçirmek
Performans Hedefi 16.1.1
İlimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar ve meslek kuruluşları) ve bunların üst kuruluşları ile muhtarlıklardan gelen hizmet taleplerini karşılamak. Sivil toplum kuruluşlarına proje hazırlama alanında öncülük ederek bu konuda eğitim faaliyetleri ve projeler gerçekleştirmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Hizmet verilen S.T.K. sayısı 100 200 228
Eğitim verilen S.T.K. sayısı 8 10 8
Hizmet verilen muhtarlık sayısı 719 850 1.050
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Eğitim ve hizmet giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00
Genel Toplam 1.000.000,00 1.000.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
74
Stratejik Amaç 33 Sergiler ve organizasyonlar yaparak vatandaşları sosyal hayata katan hizmetler üretmek
Stratejik Hedef 33.2Ulusal ve uluslararası düzeydeki organizasyonlara katılım sağlayarak belediyenin tanıtımını gerçekleştirmek
Performans Hedefi 33.2.2Ulusal ve uluslararası düzeydeki sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organizasyonlara destek olup, katılım sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organizasyonlara katılım sağlamak 0 0 11
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Organizasyon giderleri 700.000,00 700.000,00
Genel Toplam 700.000,00 700.000,00
Stratejik Amaç 53Kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek projeler üretmek, kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıksız destek vermek
Stratejik Hedef 53.1 Kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kurumları ve ibadethanelerin çevre düzenlemelerine destek olmak
Performans Hedefi 53.1.1
İlimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından dernekler, vakıflar ve meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile muhtarlıklardan gelen proje ve hizmet taleplerini yerinde görüp değerlendirmek amacıyla ziyaretler yapmak ve olumlu görülen proje ve hizmetlere doğrudan maddi destek vermek.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
İlçe belediyeleri, muhtarlık ve sivil toplum kuruluşlarının destek verilen proje sayısı
1 10 13
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Proje faaliyetleri 1.500.000,00 1.500.000,00
Genel Toplam 1.500.000,00 1.500.000,00
Stratejik Amaç 54 Ankara Büyükşehir Belediyesini proje zengini hale getirmek
Stratejik Hedef 54.1Ankara halkının eğitim, spor, turizm, sosyal kültürel, ibadet ve güvenlik ile ilgili ihtiyaçlarına cevap verecek her türlü projeyi hazırlamak
Performans Hedefi 54.1.1İlimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik sportif, kültürel, sosyal organi-zasyonlar yapmak, Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik özel gün ve hafta tertip etmek, kurslar açmak, sergi, kütüphane veya müze açmak, yaz şenlikleri düzenlemek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
STK’lara yönelik sportif, kültürel ve sosyal organizasyon 0 0 1
STK’lara yönelik özel gün veya hafta tertip etmek 0 0 1
STK’lara yönelik kurs, sergi, kütüphane veya müze açmak yaz şenlikleri düzenleme 0 0 1
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Organizasyon faaliyetleri 500.000,00 500.000,00
Genel Toplam 500.000,00 500.000,00
75
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 46 Artan kalitede bilişim hizmeti sunulmasını sağlamak
Stratejik Hedef 46.1Belediyemiz gelişen teknolojiye uygun olarak hizmet sunumu konusunda sürekli olarak uygun hizmete yönelik donanım ve yazılım temini sağlamak
Performans Hedefi 46.1.1Afet anında bilişim sistemlerinin çalışmaya devam edebilmesi için mevcutta çalışan sistemin yedekli olarak başka bir lokasyonda bulundurulması
Açıklamalar: İş Sürekliliği aşamasında, öncelikle, olası tehditler ve riskler belirlenip, yine bu risklerin gerçekleşme ihtimalleri ve etkileri incelenerek, alınması gereken önlemler tespit edilir. İş Sürekliliği Planlamanın aşamalarından biri de “Felaket Kurtarma Planlaması”dır. Felaket Kurtarma, bir şekilde kurum sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi durumlarında, sistemlerin tekrar çalışır hale getirilmesi için atılması gereken adımları belirleyerek alt yapıyı planlar.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) (Ay) 12 12 12
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) hizmeti 250.000,00 250.000,00
Genel Toplam 250.000,00 250.000,00
Stratejik Amaç 46 Artan kalitede bilişim hizmeti sunulması
Stratejik Hedef 46.2Belediyemiz ağ kullanımı konusunda hatların sağlıklı ve hızlı çalışmasını sağlayacak sistemi sürdürülebilir hale getirmek
Performans Hedefi 46.2.1Belediyemizin kullanmakta olduğu yerel ağ Ethernet anahtarlarının ve internet firewall (güvenlik duvarı) bakım, arıza tespiti ayar değişikliğinin yapılması
Açıklamalar: Belediyemizin kullanmakta olduğu yerel ağ Ethernet anahtarlarının ve internet, bakım, arıza tespiti, ayar değişikliğinin yapılmasıdır.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Network bakım onarım hizmet süresi (Ay) 12 12 12
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Network bakım onarım hizmeti 180.000,00 180.000,00
Genel Toplam 180.000,00 180.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
76
Stratejik Amaç 46 Artan kalitede bilişim hizmeti sunulması
Stratejik Hedef 46.3Belediyemiz ağında bulunan donanım ve yazılımın sorunsuz, gizlilik ve güvenlik içinde çalışmasını sağlayacak güçlü bir ağ güvenlik sisteminin sürdürülebilir olmasını temin etmek
Performans Hedefi 46.3.1 Ağ sistemi güvenliğinin sorunsuzca çalışması ve tedbirlerinin alınması
Açıklamalar: Ağın sorunsuz ve güvenli çalışması için güvenlik önlemlerinin alınarak, sorunsuz ve güvenli çalışan ağın yapılandırılması ve test edilmesi
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Ağ güvenlik testi sayısı (adet) 4 4 4
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Penetrasyon testi 250.000,00 250.000,00
Genel Toplam 250.000,00 250.000,00
Stratejik Amaç 46 Artan kalitede bilişim hizmeti sunulmasını sağlamak
Stratejik Hedef 46.4 Belediyemiz internet hizmetinin sorunsuz ve güvenli sürdürülebilirliğini sağlamak
Performans Hedefi 46.4.1 İnternet hizmetinin sürekliliği ve güvenliğinin sağlanması
Açıklamalar: Kurumumuz internet hizmetinde sürekli ve güvenli internet erişiminin sağlanması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
İnternet sürdürülebilirliği süresi (ay) 12 12 12
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
İnternet ve çok noktadan çok noktaya data hattı hizmet alımı 1.000.000,00 1.000.000,00
Genel Toplam 1.000.000,00 1.000.000,00
77
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 46 Artan kalitede bilişim hizmeti sunulması
Stratejik Hedef 46.5Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan muhtelif marka model fotokopi makinalarının arıza bakım ve onarımlarını yapmak
Performans Hedefi 46.5.1Kamu kaynaklarının etkin kullanımı gözetilerek mevcut fotokopi makinalarının işlevli hale getirilmesi
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinde kullanılan muhtelif marka ve model fotokopi makinelerinin arıza, bakım ve onarımı ile toner alımı için gelen ve gelecek olan taleplerin giderilmesi amaçlanmıştır.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Periyodik arıza bakımı-onarımı yapılan fotokopi makinası sayısı 247 235 240
Toner alınan birim sayısı 31 31 31
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Fotokopi makinalarının arıza bakım-onarımı 200.000,00 200.000,00
Toner alımı (Fotokopi, yazıcı, plotter, fax vb. cihazlar için) 850.000,00 850.000,00
Genel Toplam 1.050.000,00 1.050.000,00
Stratejik Amaç 46 Artan kalitede bilişim hizmeti sunulması
Stratejik Hedef 46.6Belediyemiz tüm birimlerinde mevcut olan demirbaş malzemelerin (yazıcı vb.) arıza bakım ve onarımlarını yapmak
Performans Hedefi 46.6.1Kamu kaynaklarının etkin kullanımı gözetilerek mevcutta bulunan demirbaş malzemelerin (yazıcı vb.) işlevli hale getirilmesi
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinde kullanılan demirbaş malzemelerin (yazıcı vb.) tamir ettirilmesi amaçlanmıştır
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Onarımı ve bakımı yapılan yazıcı sayısı 158 98 98
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Yazıcıların arıza bakım onarımı 50.000,00 50.000,00
Genel Toplam 50.000,00 50.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
78
Stratejik Amaç 46 Artan kalitede bilişim hizmeti sunulması
Stratejik Hedef 46.7Mücavir alan sınırları içerisinde açılacak olan hizmet birimlerine internet altyapısı, donanım ve yazılım hizmeti sağlamak
Performans Hedefi 46.7.1Hizmet binamıza sanal özel ağ ile (VPN) bağlı olan birimlere internet ve network altyapı hizmetinin sağlanması
Açıklamalar: Belediyemiz hizmet binamıza sanal özel ağ ile (VPN) bağlı olan birimlere internet ve network altyapı hizmetinin sağlanmasıdır.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Hizmet sağlanan birim sayısı 25 27 35
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Birimlere internet ve network altyapı hizmeti 50.000,00 50.000,00
Genel Toplam 50.000,00 50.000,00
Stratejik Amaç 46 Artan kalitede bilişim hizmeti sunulması
Stratejik Hedef 46.7Mücavir alan sınırları içerisinde açılacak olan hizmet birimlerine internet altyapısı, donanım ve yazılım hizmeti sağlamak
Performans Hedefi 46.7.2 Hizmet binamız ve çevre birimlerimiz arası iletişim, haberleşme, güvenlik hizmetinin sağlanması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Güvenlik sistemleri hizmet verilen birim sayısı 30 46 46
Altyapı hizmeti yapılan birim sayısı 30 46 46
Bakım onarım yapılan birim sayısı 20 46 46
Haberleşme sistemleri birim sayısı 10 46 46
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Kamera güvenlik sistemleri 3.000.000,00 3.000.000,00
Kartlı geçiş sistemleri 150.000,00 150.000,00
Parmak izi sistemleri 100.000,00 100.000,00
Otopark rfid sistemi 100.000,00 100.000,00
Altyapı malzemeleri 300.000,00 300.000,00
Bakım ve onarım işleri 300.000,00 300.000,00
Telefon santralleri sistemleri 200.000,00 200.000,00
Tv yayın sistemleri 200.000,00 200.000,00
Telsiz sistemleri 5.900.000,00 5.900.000,00
Genel Toplam 10.250.000,00 10.250.000,00
79
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 47Belediyemiz birimlerinin iş süreçlerini yazılım teknolojileri ile daha düzenli, hızlı ve ölçülebilir hale getirilmesi
Stratejik Hedef 47.1 İhtiyaç duyulan yazılımları geliştirmek, temin etmek
Performans Hedefi 47.1.1 Elektronik ortamda yazışmaların güvenli olarak yapılmasının sağlanması
Açıklamalar: Kurumumuzun farklı birimlerinde ihtiyaç duyulan yazılımların özkaynakların kullanımı veya dışardan temin yön-temleri ile temin edilmesi. Temin edilen yazılımların performanslı bir şekilde çalışmasını sağlamak.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Elektronik imza temin edilen kullanıcı sayısı 30 35 100
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Kullanıcılar için elektronik imza işi 100.000,00 100.000,00
Genel Toplam 100.000,00 100.000,00
Stratejik Amaç 47Belediyemiz birimlerinin iş süreçlerini yazılım teknolojileri ile daha düzenli, hızlı ve ölçülebilir hale getirilmesi
Stratejik Hedef 47.2 Kullanılan yazılımların kesintisiz çalışmasını sağlamak
Performans Hedefi 47.2.1 Kullanılan tüm yazılımların çalışabilir ve güncel tutulmasının sağlanması
Açıklamalar: Kurumumuzun farklı birimlerinde ihtiyaç duyulan yazılımların özkaynakların kullanımı veya dışardan temin yön-temleri ile temin edilmesi. Temin edilen yazılımların performanslı bir şekilde çalışmasını sağlamak.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Bakım-onarım yapılacak yazılım sayısı 18 18 18
Destek verilecek yazılım sayısı 22 25 30
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Bakım-onarım yapılacak yazılım işi 150.000,00 150.000,00
Destek verilecek yazılım işi Özkaynak Özkaynak
Genel Toplam 150.000,00 150.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
80
Stratejik Amaç 48 Belediyemize ait hizmet, etkinlik ve faaliyetlerin etkin web üzerinden sunulması
Stratejik Hedef 48.1E-belediye kavramlarına uyum sağlayacak şekilde, belediye ile halk ilişkisinin internet ortamında daha geniş ve etkileşimli bir zemine taşımak
Performans Hedefi 48.1.1Belediyemiz resmi web sitesinin e-devlet ve e-belediye kavramlarına uyum sağlayacak şekilde belediye-halk ilişkisini etkileşimli bir zemine taşıyacak teknolojik gelişimini sağlayarak bakım ve güncellemesinin yapılması
Açıklamalar: Kurumumuz web sayfasının teknolojik gelişmeler takip edilerek güncel teknolojilerin yansıtılması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Web üzerinden görüntülenen sayfa sayısı (yıllık) 9.101.853 7.000.000 7.000.000
Web sitesinde ortalama kalma süresi (dk) 3,42 2,30 2,35
Web sayfasının farklı mobil cihazlardan erişim sayısı 439,513 300.000 500.000
Portal hizmetlerini kullanan ziyaretçi sayısı (yıllık) 2.758.982 1.200.000 1.200.000
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Web sitesinin mobil uygulamasının geliştirilmesi 50.000,00 50.000,00
Genel Toplam 50.000,00 50.000,00
Stratejik Amaç 48 Belediyemize ait hizmet, etkinlik ve faaliyetlerin etkin web üzerinden sunulması.
Stratejik Hedef 48.2 Belediyemize ait online hizmetlerin vatandaşlar tarafından kolay bir şekilde kullanılmasının sağlanması
Performans Hedefi 48.2.1 Online hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin ziyaretçiler tarafından kolay bir şekilde kullanılmasının sağlanması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Subdomain(alt alan) adrese sahip alt sayfaların sayısı 14 14 16
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Etkinlik ve faaliyetleri fazla olan yoğun içerikli birimlere alt sayfa tasarlanması Özkaynak Özkaynak
Genel Toplam Özkaynak Özkaynak
81
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 49 Bilişim Alanında eğitim, mesleki yeterlilik, seminer vb. eğitimlerin alınması.
Stratejik Hedef 49.1 Bilgi işlem personelinin gelişim ve daha üst seviyeye ilerleme eğitimlerine katılımının sağlanması
Performans Hedefi 49.1.1 Bilişim eğitimlerinin artırılması
Açıklamalar: Kurumumuz bilişim hizmetlerinin sorunsuz sürdürülebilmesi için bilişim eğitimlerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Eğitime katılan personel sayısı 5 2 15
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Bilgi İşlem personel eğitimleri 100.000,00 100.000,00
Genel Toplam 100.000,00 100.000,00
Stratejik Amaç 50Kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum kararların verilebilmesini amacı ile Coğrafi Bilgi Sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması
Stratejik Hedef 50.1Belediyemiz mücavir alan sınırları içinde kalan bölgelerin belediyemiz faaliyet alanı içinde olan verilerin toplanması ve bir otomasyon kapsamında Kent Bilgi Bankası hizmetinin sunulmasını sağlamak
Performans Hedefi 50.1.1 Kent Bilgi Bankası bünyesinde kurulan Kent Rehberi bilgilerinin güncelliğinin sağlanması, bakım ve onarımı
Açıklamalar: Ankara ile ilgili her türlü mekânsal sorgulama ve bilgi ekranını içeren harita tabanlı kent rehberimiz
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kent Rehberinin tek bir sözleşme kapsamında yenilenmesi ve periyodik olarak güncellenmesi
100 % 100 % 100 %
Açıklamalar: 2018 öngörümüz yeni bir alım sözleşmesi yapılması nedeniyle %100 dür
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Kent Rehberi içerik ve arayüzünün yenilenmesi 50.000,00 50.000,00
Genel Toplam 50.000,00 50.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
82
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 10 Kentte estetiğe önem vermek, bakım ve onarım işlerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef 10.5 Doğal ve kentsel çevrelerden görsel örnekler sunmak
Performans Hedefi 10.5.1 Kentte kullanılacak simgesel öğelerin özenle seçilmesi
Açıklamalar: Mücavir alan sınırları içerinde kalan yapılan, yapılması planlanan parklarda, refüjler ve göbeklerde kullanılacak öğelerin temini, tespiti, görselliği ve rahatlığının sağlanması için gerekli materyallerin temin edilmesi
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Muhtelif alanlara yerleştirilen çocuk oyun grubu ve parça oyuncak sayısı
3.062 2.450 2.450
Döşenen kameriye sayısı 1.500 1.900 1.500
Döşenen oturma bankları ve grupları sayısı 5.852 3.100 3.000
Konulan çöp kutusu ve konteyneri sayısı 3.027 2.900 2.000
Konulan piknik masası sayısı 2.914 2.000 2.500
Muhtelif alanlara yerleştirilen fitness takımı spor aleti sayısı 163 150 150
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Kent mobilyaları ve oyun grupları alımı 50.000.000,00 50.000.000,00
Genel Toplam 50.000.000,00 50.000.000,00
83
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 6 Yeşil alanları olabildiğince çoğaltmak
Stratejik Hedef 6.1 Yeşil alanları arttırarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmayı sağlamak
Performans Hedefi 6.1.1 Yeşil alanları arttırarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak
Açıklamalar: Mücavir alan sınırlarında kalan uygun alanlara park ve refüj yapmak ve bu alan içerisinde bulunan aktif, pasif alanların değerlendirilmesiyle kişi başına yeşil alan miktarları hesaplamasının yapılması işi
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı (m²) 19,85 19,90 19,95
Açıklamalar: Kişi başına yeşil alan miktarı; mücavir alan sınırları içerisinde bulunan aktif, pasif alanların değerlendirilmesiyle oluşmaktadır.
Hazırlanan/hazırlattırılan spor alanı,mimari ve diğer projeler sayısı 10 10 10
Dikimi yapılan ağaç sayısı 170.282 100.000 98.000
Dikimi yapılan çalı sayısı 17.348.332 12.000.000 8.000.000
Dikimi yapılan mevsimlik çiçek sayısı 17.435.085 12.000.000 12.000.000
Çim alan oluşturulması (metrekare) 103.838,76 600.000 700.000
Yapılan halı saha sayısı 6 5 4
Bakımı yapılan havuz ve fıskiye sistemleri sayısı 143 143 143
Bakımı yapılan mezarlık sayısı 36 36 36
Hazırlanan/hazırlatılan revizyon projeleri sayısı 5 5 5
Hazırlanan/hazırlatılan ağaçlandırma projeleri sayısı 9 18 20
Hazırlanan/hazırlatılan park peyzaj projeleri sayısı 48 200 100
Kurumlara verilen çiçek sayısı 88.508 90.000 90.000
Bakımı yapılan park sayısı 313 295 303
Bakımı yapılan yeşil alan sayısı 459 459 467
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ankara kent parkları rekreasyon bakım onarm hizmeti 606.000.000,00 606.000.000,00
Ağaç, fidan, çalı ve benzeri bitki temini 10.000.000,00 10.000.000,00
Havuz bakım onarım hizmeti 4.000.000,00 4.000.000,00
Genel Toplam 620.000.000,00 620.000.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
84
Stratejik Amaç 4 Rekreasyon alanlarında Türkiye’de 1 numara olmayı sürdürmek
Stratejik Hedef 4.1 Mevcut rekreasyon alanlarına yeni rekreasyon alanları ilave etmek
Performans Hedefi 4.1.1 Yeni rekreasyon alanı, çevre düzenleme çalışması, park, yeşil alan ve tesis yapımını artırmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yeni yapılan park sayısı 13 13 8
Yeni yapılan tesis sayısı 6 0 3
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Muhtelif park, tesis, rekreasyon alanı yapımı 50.000.000,00 50.000.000,00
Çubuk 1 barajı düğün salonu 15.000.000,00 15.000.000,00
Batıkent spor ve dinlenme parkı 37.000.000,00 37.000.000,00
Dikmen Vadisi 4.Etap 170.000.000,00 170.000.000,00
Hacıkadın Ormanı 30.000.000,00 30.000.000,00
Avrupa Birliği Parkı güvenlik eğitim merkezi ve çevre düzenlemesi 30.000.000,00 30.000.000,00
Genel Toplam 332.000.000,00 332.000.000,00
Stratejik Amaç 8 Ankara’da çevre kirliliğini önlemek
Stratejik Hedef 8.4 Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunmasını sağlamak
Performans Hedefi 8.4.1 Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre ve toplum sağlığının korunmasını sağlamak
Açıklamalar: Hastalıkların oluşması ve yayılmasının önlenmesini bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunmasının sağlanması.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Vektörle mücadele edilen alan miktarı (ha) 802.000 293.402 293.402
Açıklamalar: Mücavir alan sırları içerisinde bulunan haşerelere, farelere, kenelere karşı yapılan mücadele işi
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Vektörle mücadele hizmeti 10.000.000,00 10.000.000,00
Vektörle mücadele ilaç alımı 10.000.000,00 10.000.000,00
Genel Toplam 20.000.000,00 20.000.000,00
85
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 75 Bütçenin verimli kullanılmasını sağlamak
Stratejik Hedef 75.3 Öncelikleri iyi tespit etmek
Performans Hedefi 75.3.1Belediyemiz birimleri (ASKİ ve EGO hariç) ile Daire Başkanlığımızın hizmet giderlerinin hızlı ve ekonomik bir şekilde temin edilmesi
Açıklamalar: Belediyemizin hizmet binasında faaliyet gösteren birimlerin (EGO hariç) su, elektrik, telefon, bakım, onarım, ısınma ve soğutma ile temizlik hizmetleri giderleri daire başkanlığımızca karşılanmaktadır. Ayrıca Belediyemiz birimlerinin (ASKİ ve EGO hariç) hizmetlerinin aksamaması için Başkanlığımız tarafından makam ve binek araçlar kiralanarak ihtiyaç duyan birimlerde görevlendirilecektir.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kiralanan araç sayısı 232 217 248
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Araç kiralanması 15.000.000,00 15.000.000,00
Genel Toplam 15.000.000,00 15.000.000,00
Stratejik Amaç 75 Bütçenin verimli kullanılmasını sağlamak
Stratejik Hedef 75.3 Öncelikleri iyi tespit etmek
Performans Hedefi 75.3.2Belediyemiz birimlerinin (ASKİ ve EGO hariç) sarf ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını en kısa sürede yeteri kadar temin etmek
Açıklamalar:Belediyemiz birimlerinin (ASKİ ve EGO hariç) ihtiyaç duyduğu kırtasiye, büro malzemesi, temizlik malzemesi, giyecek ve yakacak alımları, makine ve teçhizat alımları ile diğer dayanaklı mal ve malzeme alım işleri ile büro malzemelerinin bakım ve onarımları yapılacaktır. Aynı zamanda Belediyemize bağlı 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan işçi ve 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan memurların melbusat alımları ile işçilere yapılan yakacak yardımları yapılacaktır.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılan ihale sayısı 14 20 20
Gerçekleştirilen doğrudan temin sayısı 64 250 100
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Belediyemiz birimlerinin kırtasiye ve büro malzemesi ihtiyacının karşılanması
10.000.000,00 10.000.000,00
Giyecek, yiyecek, yakacak ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması
1.000.000,00 1.000.000,00
Makine, teçhizat ve diğer dayanıklı mal ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
15.000.000,00 15.000.000,00
Genel Toplam 26.000.000,00 26.000.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
86
Stratejik Amaç 75 Bütçenin verimli kullanılması
Stratejik Hedef 75.3 Öncelikleri iyi tespit etmek
Performans Hedefi 75.3.3Ruhsatlandırma ve denetim yetkisi Belediye Başkanlığımızda bulunan işyerlerinin ruhsatlandırma işlemlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak en kısa sürede gerçekleştirmek
Açıklamalar:Mülkiyeti Belediyemize ait işyerleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler, Akaryakıt ve LPG istasyonları ile otoparkların ruhsatlandırma işlemleri Daire Başkanlığımızca yapılmaktadır. Ayrıca Ruhsatlandırma yetkisi Belediye Başkanlığımızda bulunun bu işyerlerine 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun uyarınca Tatil Günlerince Çalışma Ruhsatı Harç Belgesi de Daire Başkanlığımızca verilmektedir.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Verilen gayri sıhhi müessese ruhsatı sayısı 105 128 100
Verilen sıhhi müessese ruhsatı sayısı 167 410 140
Verilen hafta tatili çalışma ruhsatı sayısı 451 430 430
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ruhsatlandırma işlemlerinin yürütülmesi Özkaynak Özkaynak
Genel Toplam Özkaynak Özkaynak
Stratejik Amaç 75 Bütçenin verimli kullanılması
Stratejik Hedef 75.3 Öncelikleri iyi tespit etmek
Performans Hedefi 75.3.4Belediyemiz birimlerinin (ASKİ ve EGO hariç). Elektrik enerjisini minimum birim fiyatı ile serbest tüketici olarak tedarik etmek
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin (ASKİ ve EGO hariç). Elektrik enerjisi ihtiyacını 4628 sayılı elektrik piyasası kanuna göre serbest tüketici olarak minimum birim fiyatı ile elektrik enerjisi tedarik. Birimlere ait faturaların takibi kontrolü vb. işlemler tarafımızca yürütülmekte olup fatura ödemelerini ve bütçesi ilgili birim tarafından yapılmaktadır.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Belediyemiz birimlerine tedarik edilen elektrik enerjisi(kw/h) 37.025.160 40.000.000 45.000.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Belediyemiz birimlerinin elektrik enerji tedariki(Fatura ödemeleri ilgili birim tarafından yapılmaktadır)
Özkaynak Özkaynak
Genel Toplam Özkaynak Özkaynak
87
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 55 Kentsel dönüşümlerde Türkiye’de 1 numara olmak
Stratejik Hedef 55.8Belediyemiz kentsel dönüşüm-gelişim projelerinde ve diğer yatırım projelerine kaynak sağlamak amacıyla taşınmazların niteliklerine uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak
Performans Hedefi 55.8.1 Görev ve projelerin doğru ve eksiksiz biçimde hayata geçirilmesini sağlamak
Açıklamalar: 2981 sayılı yasa ve 775 sayılı yasalar çerçevesinde bozulan kent dokusunun uluslar arası standartlarda yeniden inşası
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Gayrimenkul/hisse satışı sayısı 104 250 90
Alınan gayrimenkul sayısı 14 35 40
Hizmet alımları 2 2 2
Tahsisler 19 12 25
Trampa 7 4 4
Ön alım (dava sayısı) 145 128 2
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
İlan giderleri 33.275,00 33.275,00
Diğer gayrimenkul alımı ve kamulaştırma 200.000.000,00 200.000.000,00
Müşavirlik giderleri 199.650,00 199.650,00
Bilgisayar alımı 60.000,00 60.000,00
Hizmet binası kiralama giderleri (Site giderleri, yakıt bedelleri vs) 400.000,00 400.000,00
Elektrik bedelleri 27.830,00 27.830,00
Bilirkişi expertiz gideri 66.550,00 66.550,00
Mahkeme harç ve giderleri 7.700.000,00 7.700.000,00
Genel Toplam 208.487.305,00 208.487.305,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
88
Stratejik Amaç 56 Türkiye’de kamulaştırma hizmetlerinde örnek olmak
Stratejik Hedef 56.1Artan nüfus göz önünde bulundurularak planlı kentleşmenin daha sağlıklı bir biçimde gelişmesini sağlamak
Performans Hedefi 56.1.1Daha yaşanabilir bir Ankara için Ankara halkının mülkiyet haklarını koruyarak istimlak işlemlerinin daha kolay yürütülmesini sağlamak
Açıklamalar: Kamulaştırma İşlemlerinde göz önünde bulundurulacak hususlar ve kamulaştırmada karşılaşılan sorunların çözümlerinin tespiti, kamulaştırılacak taşınmaz malın, tapu siciline tescil ettirilerek mükerrer ödemeye sebebiyet verilmemesi noktasında tescillerin zamanında gerçekleştirilmesi.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Tesis/Ağaç/Müştemilat uzlaşması (Adet) 103 125 130
Açıklama:Yol açım ve park yapımı işlemlerinde proje alanı içerisinde kalan yapı ve eklentilerinin yıkımı için uzlaşılması.
Arsa uzlaşması (m²) 13.500 12.000 13.000
Açıklamalar: Uzlaşma yolu ile kurum adına tescil olan arsalar.
Diğer arsa kamulaştırmaları (m²) 80.000 60.000 65.000
Açıklamalar: Kurumumuza açılan el atma, tespit tescil davaları ve diğer kamulaştırma davaları ile ferağ, bedelsiz terk, yola terk v.s işlemleri sonucu kurum adına tescil olan arsalar.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Yol açımı ve park yapımı 20.800.000,00 20.800.000,00
Kamulaştırmasız el atma davaları 91.700.000,00 91.700.000,00
Merkezi iş alanları (MİA) 3.500.000,00 3.500.000,00
Doğukent kentsel dönüşüm projesi 1.000.000,00 1.000.000,00
Batıkent ergazi toplu konut alanı 2.000.000,00 2.000.000,00
Kızılay-Dikmen teleferik hattı 200.000,00 200.000,00
Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı 200.000,00 200.000,00
Siteler-Karapürçek teleferik hattı 200.000,00 200.000,00
Köprülü kavşak projeleri 200.000,00 200.000,00
Keçiören Metro güzergahı 100.000,00 100.000,00
Batıkent-Sincan-Törekent metro güzergahı 100.000,00 100.000,00
Susuz Belören arsa üretim alanı 5.000.000,00 5.000.000,00
Genel Toplam 125.000.000,00 125.000.000,00
89
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 9Kentin ekonomik potansiyelini artırmak için kent ve kurum vizyonu ile uyumlu yatırım alanları oluşturmak
Stratejik Hedef 9.1 Şehrin ekonomik yapısına uygun toptancı hali yapmak, pazar yeri yapmak, tadil etmek
Performans Hedefi 9.1.1 Kentte yatırım alanları oluşturmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılacak pazar yeri sayısı (adet) 1 1 2
Açıklama: Osmanlı Halk Pazarı İnş.Yapım İşi( kesin hesap aşamasında-2016)Bala Kapalı Pazar yeri Tadilatı Yapım İşi (2017 yılı içinde tamamlanacak)Elmadağ Pazar Yeri Alanı (2018)Balgat Kapalı Pazar Alanı (2018)
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Balık hali, toptancı hal, semt halleri, semt pazar yerleri ve yöresel ürünler sergi pazarları yapımı,mevcut semt hallerinin bakım ve onarımını yapmak
1.000.000,00 1.000.000,00
Genel Toplam 1.000.000,00 1.000.000,00
Stratejik Amaç 11 Sanayi bölgelerinin alt yapılarını karşılıksız yaparak üretime ve eğitime katkı sağlamak
Stratejik Hedef 11.1 Sanayi bölgelerinin ve okulların alt yapısını düzenlemek
Performans Hedefi 11.1.1 Modern sanayi altyapısının gelişmesine destek olmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Sanayi bölgesine açılan yol uzunluğu (m) 53.000 1.875 + 51.000 54.000
Sanayi bölgesinde bakım yapılan yol uzunluğu (m) 56.000 54.000 57.000
Sanayi bölgesine atılan asfalt miktarı (ton) 218.936 20.000 + 205.000 1.000.000
Sanayi bölgesine yapılacak tretuvar alanı (m²) 22.726 140.000 60.000
Sanayi bölgesine döşenen bordür uzunluğu (m) 15.718 70.000 30.000
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Sanayi bölgesi altyapı çalışmaları 1.000,00 1.000,00
Genel Toplam 1.000,00 1.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
90
Stratejik Amaç 11 Sanayi bölgelerinin alt yapılarını karşılıksız yaparak üretime ve eğitime katkı sağlamak
Stratejik Hedef 11.1 Sanayi bölgelerinin ve okulların alt yapısını düzenlemek
Performans Hedefi 11.1.2 Modern eğitimin gelişmesine destek olmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Üniversitelere ve okullara açılan yol uzunluğu (m) 8.778 618 + 7.500 9.000
Üniversitelere ve okullara serilen asfalt miktarı (ton) 27.746 6.478 + 20.000 30.000
Üniversitelere ve okullara döşenen tretuvar alanı (m²) 76.533 120.000 50.000
Üniversitelere ve okullara döşenen bordür uzunluğu (m) 64.575 100.000 45.000
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Okullar bölgesi altyapı çalışmaları 1.000,00 1.000,00
Genel Toplam 1.000,00 1.000,00
Stratejik Amaç 12 Ankara’yı bir fuar şehri yapmak
Stratejik Hedef 12.1 Ankara’ya uluslararası bir fuar alanı kazandırmak
Performans Hedefi 12.1.1 Sosyal belediyeciliği geliştirmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Fuar alanına serilen asfalt miktarı (ton) 0 3.000 10.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Fuar alanı yapımı 20.000.000,00 20.000.000,00
Genel Toplam 20.000.000,00 20.000.000,00
91
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 21 İş sağlığı, güvenliği ve laboratuar hizmetleri vermek
Stratejik Hedef 21.1 İş sağlığı ve güvenliği için önlem almak ve gerekli çalışmaları yapmak
Performans Hedefi 21.1.1 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en güncel uygulamaları yapmak, takip etmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
İSG konusunda eğitim verilen kişi sayısı 4.442 2.000 + 2.000 4.000
İSG otomasyon yazılım programı sayısı 1 1 1
Revir hizmetleri muayene ve müdahale sayısı 9.783 7.037 + 5.000 8.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
İSG konusunda eğitim verilmesi 5.000,00 5.000,00
İSG otomasyon yazılım programı 50.000,00 50.000,00
İSG profesyonelleri hizmet alımı 400.000,00 400.000,00
İSG profesyonellerinin belgelendirme eğitimi 5.000,00 5.000,00
Acil durum eylem planı hazırlama eğitimi 5.000,00 5.000,00
Makine risk değerlendirmesi uygulamalı eğitimi 5.000,00 5.000,00
Poliklinik hizmetleri ve malzeme temini 50.000,00 50.000,00
Yüksekte çalışma eğitici eğitimi 20.000,00 20.000,00
Genel Toplam 540.000,00 540.000,00
Stratejik Amaç 39 Ankara halkının ihtiyaç duyabileceği inanç merkezlerini geliştirmek ve yenilerini yapmak
Stratejik Hedef 39.1 İnanç merkezlerini geliştirmek, ihtiyaca göre yeniden inşaa etmek
Performans Hedefi 39.1.1 İnanç merkezlerini geliştirmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılacak inanç merkezi sayısı (adet) 2 1 1
Açıklama: Pamuklar Boğaziçi Camii-Devam ediyor. Sincan Çimşit Mezarlığı Camii-Devam ediyor. Kuzey Ankara Camii, Külliye ve Otopark Yapım İşi (2017)
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
İnanç merkezi yapımı 49.500.000,00 49.500.000,00
İnanç merkezi bakım ve onarım 6.486.000,00 6.486.000,00
Genel Toplam 55.986.000,00 55.986.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
92
Stratejik Amaç 40 Yerli turizmde bir numara olmak
Stratejik Hedef 40.5Ankara'ya Disneyland, Hayvanat Bahçesi gibi eğlence yerleri kazandırarak Türkiye'de eğlencenin merkezi olmak
Performans Hedefi 40.5.2 Turizmin gelişmesine destek olmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kanal Ankara Rekreasyon Alanı (m²) 2.900.000 m² 0 0 % 30
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
İmrahor Vadisi 120.000.000,00 120.000.000,00
Genel Toplam 120.000.000,00 120.000.000,00
93
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 40 Yerli turizmde bir numara olmak
Stratejik Hedef 40.5Disneyland, hayvanat bahçesi gibi eğlence yerleri kazandırarak Türkiye’de eğlencenin merkezi olmak
Performans Hedefi 40.5.1 Turizmin gelişmesine destek olmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılacak hayvanat bahçesi sayısı (adet)% 20
proje bazında% 30
proje bazında% 100
proje bazında
Yapılacak hayvanat bahçesi alanı (m²) 0 0 120.000
Yapılacak Temapark sayısı (adet)% 80
(Tamamlanan işlerin sayısı 22)
% 96(Devam Eden+ Tamamlanan +
Planlanan İş sayısı 39)
%100
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Hayvanat bahçesi yapımı 40.300.000,00 40.300.000,00
Temapark yapımı 122.400.000,00 122.400.000,00
Genel Toplam 162.700.000,00 162.700.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
94
Stratejik Amaç 41 Güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti vermek
Stratejik Hedef 41.1 Alt ve üst geçitler yolu ile trafik akışını kesintisiz sağlamak
Performans Hedefi 41.1.1 Trafikteki sorunları en alt düzeye indirmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılacak alt üst geçit sayısı (adet) 18 21 8
Açıklama: Ankara’nın Muhtelif Yerlerinde 6 Adet Çay Geçiş Köprüsü Yapım İşi (2017)Ankara’nın Muhtelif Yerlerinde 7 Adet Çay Geçiş Köprüsü Yapım İşi (2017)Ankapark Çiftlik Kavşağı Otopark Çıkışı Altgeçidi (2017)Bostancık-Karapürçek-Orhan-Kemal-Özalp Cadde Geçişleri Köprü (2017)Lojman Bölgesi Köprülü Kavşağı (2017)Kutugün dere geçiş köprüsü (2017)1 adet Altgeçit (2017)Trampet Köprülü Kavşak (2017)U Dönüşü Köprüsü (2017)Bağlıca U Dönüşü Alt Geçidi (2017)Anadolu Bulvarı Tüvtürk İstasyon Önü Köprülü Kavşağı (2018)
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Kent içinde yapılacak köprü, alt-üst geçit ve köprülü kavşaklar-(sanat yapıları yapımı- yollar, tüneller, viyadük, yaya yolları, kavşak ve meydan düzenlemeleri)
69.949.000,00 69.949.000,00
Genel Toplam 69.949.000,00 69.949.000,00
Stratejik Amaç 41 Güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti vermek
Stratejik Hedef 41.5 Yayaların trafikte karşılaşabileceği sorunları en aza indirmek ve bunun için gerekli altyapıyı sağlamak
Performans Hedefi 41.5.1 Trafikteki sorunları en alt düzeye indirmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılacak yaya üst geçit sayısı (adet) 14 8 8
Açıklama: Ankapark-İstanbul Yolu Yaya Köprüsü (2017)Hipodrom Caddesi Varlık Şefkat Evi Önü Yaya Üst Geçidi (2017)Analdolu Bulvarı 1297. Cd Kesişimi Yaya Üst Geçidi (2017)Samsun Yolu Manolya Sitesi Önü (2017)Öveçler 2. Cad Önü (2017)Aselsan İlkokulu Önü (2017)Batı Bulvarı - Batı Koleji Önü (2017)Anadolu Bulvarı Yda Park Avenue Konutları Önü Yaya Üst Geçidi (2017)Ankara’nın Muhtelif Yerlerine 6 adet Yaya Üst Geçit (2018)Ankara’nın Muhtelif Yerlerine 13 adet Yaya Üst Geçit (2018)
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Yaya üst geçidi yapılması 15.200.000,00 15.200.000,00
Genel Toplam 15.200.000,00 15.200.000,00
95
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 41 Güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti vermek
Stratejik Hedef 41.3Ankara Büyükşehir Belediyesi mücavir alan ve Büyükşehir Belediyesine yeni katılan ilçe belediyelerindeki köylerin yol sorunlarını çözmek
Performans Hedefi 41.3.1 Ulaşımda altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yeni açılacak yol uzunluğu (km) 1.541 1.430 1.600
Bakım ve Onarımı Yapılan Yol Uzunluğu (km) 1.778 1.575 2.000
Asfalta dönüştürülen yol uzunluğu (km) 1.666 2.286 1.900
Ankara'ya serilecek toplam asfalt miktarı (ton) 5.686.608 5.000.000 6.000.000
Asfalt yapılacak köy sayısı (adet) 311 290 350
Köylere serilen asfalt miktarı (ton) 1.580.228 1.500.000 1.650.000
Reglaj yapılması (m) 3.084.000 1.000.000 1.500.000
Soğuk asfalt (ton) - 1.000 1.500
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
BİTÜM ve emilasyon alımı ve nakli 105.000.000,00 105.000.000,00
Asfalt üretimi nakli ve serilmesi 595.000.000,00 595.000.000,00
Genel Toplam 700.000.000,00 700.000.000,00
Stratejik Amaç 41 Güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti vermek
Stratejik Hedef 41.2 Ulaşım altyapısını güçlendirmek
Performans Hedefi 41.2.1 Trafikteki sorunları en alt düzeye indirmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Cadde ve bulvarlara döşenen New Jersey tipi beton bariyer uzunluğu (adet/m)
154.395 180.000 100.000
Cadde ve bulvarlara döşenen tretuvar uzunluğu (m²) 1.556.443 1.660.000 1.000.000
Cadde ve bulvarlara döşenen bordür uzunluğu (m) 917.398 900.000 750.000
Yeni yol açımı ya da bakım onarım aşamasında yapılan sanat yapıları (İstinad duvarı menfez) (adet)
23 65 30
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ankara mücavir alanlarda beton bordür ve tretuvar yapılması işi 280.000.000,00 280.000.000,00
İstinad duvarı yapımı 2.000.000,00 2.000.000,00
Menfez yapımı 8.200.000,00 8.200.000,00
Genel Toplam 290.200.000,00 290.200.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
96
Stratejik Amaç 41 Güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti vermek
Stratejik Hedef 41.6 Kış aylarında trafikte oluşabilecek aksaklıklara karşı önlem almak
Performans Hedefi 41.6.1 Karla mücadelede etkinliği artırmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kışın karla mücadelede buzlanmalarda kullanılan tuz miktarı (ton)
62.000 60.000 75.000
Kışın karla mücadelede müdahale edilen yol uzunluğu (km) 0 19.000 19.500
Alttan ısıtmalı yol alanı (km) 3,5 3,5 3,5
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Tuz destek siloları yapımı 1.200.000,00 1.200.000,00
Genel Toplam 1.200.000,00 1.200.000,00
Stratejik Amaç 43Belediyemiz ve şahıslar tarafından çalıştırılan otoparkların kanun,yönetmelik ve kamu menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sağlamak
Stratejik Hedef 43.6 Otopark sayılarının çoğaltılmasının sağlanması
Performans Hedefi 43.6.1 Otopark sayısını artırmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılacak otopark sayısı 2 1 1
Açıklama: Belediye Hizmet Binası Otopark Yapımı (2017)Hacettepe Katlı Otopark Yapımı (2018)Sıhhıye Çok Katlı Otoparkı Zemin Kat Tadilatı (2018)
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Otopark yapılması ve tadilatı 502.000,00 502.000,00
Genel Toplam 502.000,00 502.000,00
97
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 54 Ankara Büyükşehir Belediyesini proje zengini haline getirmek
Stratejik Hedef 54.1Ankara halkının eğitim, spor, turizm, sosyal, kültürel, ibadet ve güvenlik ile ilgili ihtiyaçlarına cevap verecek her türlü projeyi hazırlamak ve hayata geçirmek
Performans Hedefi 54.1.1Her çeşit belediye hizmetleri için proje üretmek, bu projeleri belediyenin ekonomik imkânlarına göre gerçekleştirmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Ankara halkının kütüphane, sergi salonu, müze, sinema ve tiyatro, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, yaşlı ve engelli bakımevi, rehabilitasyon merkezi, kadın ve çocuk sığınma evi, şefkat evleri gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilecek tesisler için hazırlanan tadilat ve yeni yapım proje sayısı
6 7 6
İbadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla her türlü tesis için hazırlanan tadilat ve yeni yapım proje sayısı
3 3 1
İmar planı esas alınarak İtfaiye Tesis Alanı olarak belirtilen alanlarda yangın söndürme ve kurtarma, sellere ve tabi afetlere karşı önlemler alma, kaza ve diğer durumlarda yaralılara yardım ve gerektiğinde yangına karşı eğitim konularında faaliyet verebilecek hizmet binaları için hazırlanan tadilat ve yeni yapım proje sayısı
4 4 9
Diğer (belirtilen stratejik amaçlarımızın dışında kalan işler) 12 18 7
Ankara halkının spor ve oyun faaliyetlerini gerçekleştirecek-leriaçık ve kapalı tesislerin tadilat ve yeni yapım proje sayısı
0 0 1
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
98
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Muhtelif alanlarda açık ve kapalı spor tesislerin tadilat ve yeni yapım projelerini hazırlamak. 300.000,00 300.000,00
Gölbaşı Aile Yaşam Merkezi 180.000,00 180.000,00
Haymana Aile Yaşam Merkezi Projesi 120.000,00 120.000,00
Polatlı Aile Yaşam Merkezi Projesi 180.000,00 180.000,00
Şefkat Evleri Tadilat Projesi 180.000,00 180.000,00
Aile Yaşam Merkezleri Tadilat Projeleri 180.000,00 180.000,00
Muhtelif alanlarda Ankara halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilecek aile yaşam merkezi, gençlik merkezi gibi tesislerin tadilat ve yeni yapım projelerini hazırlamak.
160.000,00 160.000,00
Muhtelif alanlarda ibadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla her türlü tesisin tadilat ve yeni yapım projelerini hazırlamak.
200.000,00 200.000,00
Kızılcahamam İtfaiye İstasyonu 45.000,00 45.000,00
Şaşmaz İtfaiye İstasyonu 45.000,00 45.000,00
Doğukent Caddesi İtfaiye İstasyonu 45.000,00 45.000,00
Nallıhan İtfaiye İstasyonu 45.000,00 45.000,00
Akyurt İtfaiye İstasyonu 45.000,00 45.000,00
Çamlıdere İtfaiye İstasyonu 45.000,00 45.000,00
Şereflikoçhisar İtfaiye İstasyonu 45.000,00 45.000,00
Haymana İtfaiye İstasyonu 40.000,00 40.000,00
İtfaiye Tesis Alanı olarak belirtilen muhtelif alanlarda yangın söndürme ve kurtarma, sellere ve tabi afetlere karşı önlemler alma, kaza ve diğer durumlarda yaralılara yardım ve gerektiğinde yangına karşı eğitim konularında faaliyet verebilecek hizmet binalarının tadilat ve diğer belediye hizmet tesis binalarının tadilat ve yeni yapım projelerini hazırlamak.
45.000,00 45.000,00
Diğer (belirtilen stratejik amaçlarımızın dışında kalan işlerimiz)
400.000,00 400.000,00
Genel Toplam 2.300.000,00 2.300.000,00
99
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 54 Ankara Büyükşehir Belediyesini proje zengini haline getirmek
Stratejik Hedef 54.2 Kent içi trafik sorununa etkin ve kalıcı çözümler bulma amaçlı projeler üretmek
Performans Hedefi 54.2.1 Hayata geçirilebilecek projeler hazırlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yayaların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacı ile yaya alt-üst geçit projeleri hazırlamak
17 20 15
Ankara trafiğini konforlu ve güvenli hale getirebilmek amacı ile yol, kavşak, tünel, alt-üst geçit ve çay geçiş köprüsü projelerini hazırlamak
33 22 25
Güvenliği sağlamak ve sınır tesis etmek amacı ile istinat, ihata duvarı ve heyelan önleme projeleri hazırlamak
30 10 10
İhtiyaca esas yapılması planlanan bütün tesisler için zemin etüdü ve hâlihazır projeler hazırlamak
5 0 5
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Muhtelif yerlerde yayaların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacı ile yaya alt-üst geçit projeleri hazırlamak.
300.000,00 300.000,00
Ankara trafiğini konforlu ve güvenli hale getirebilmek amacı ile yol, kavşak, tünel, alt-üst geçit ve çay geçiş köprüsü projelerini hazırlamak.
900.000,00 900.000,00
Güvenliği sağlamak ve sınır tesis etmek amacı ile istinat, ihata duvarı ve heyelan önleme projeleri hazırlamak.
300.000,00 300.000,00
İhtiyaca esas yapılması planlanan bütün tesisler için zemin etüdü ve hâlihazır projeler hazırlamak
100.000,00 100.000,00
Bağlıca Bulvarı otoyol bağlantısı projesi 70.000,00 70.000,00
İstasyon Caddesi uygulama projesi 250.000,00 250.000,00
Eşref Akıncı Kışlası köprülü kavşak projesi 90.000,00 90.000,00
Dikmen Tüneli ön projesi ve fizibilite raporu 100.000,00 100.000,00
Eskişehir Yolu-Türkkonut Mah. girişi, Eskişehir Yolu-Başkent Üniversitesi girişi,Eskişehir Yolu-Yaşamkent Mah. Girişi bölgelerinde katlı kavşak uygulama projeleri
150.000,00 150.000,00
Genel Toplam 2.260.000,00 2.260.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
100
Stratejik Amaç 57 Afetle mücadele ve iyileştirme kapasitesini geliştirmek
Stratejik Hedef 57.1Afetle ilgili ilimizin risklerini ayrıntılı olarak analiz ederek zararların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Performans Hedefi 57.1.1 Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası gerekli önlemleri almak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hizmet grupları güncellemesi (Ay)
6 4 + 4 + 4 4 + 4 + 4
Ankara Deprem Stratejisi Eylem Planı (ADSEP) taslağının hazırlanması ve geliştirilme süresi (Ay)
6 6 + 6 6 + 6
Yol durum istatistik ve günlük hava tahmin raporu hazırlanma süresi (Ay/Gün)
6 1 1
Ankara Taşkın Eylem Planı (Atep) taslağının hazırlanması ve geliştirilmesi (ay)
6 6 + 6 6 + 6
Araç ve ekipman envanter bilgilerin güncellenmesi (Yıl) 1 1 1
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Afet işleri için hizmet alım işleri 300.000,00 300.000,00
Afet (Acil durumda yapılacak işler) 5.000.000,00 5.000.000,00
Genel Toplam 5.300.000,00 5.300.000,00
Stratejik Amaç 66 Belediyecilik hizmetini çağdaş normalara uygun bir şekilde sunmak ve geliştirmek
Stratejik Hedef 66.1Belediyecilik hizmeti ve sosyal stratejilerin yürütüldüğü mekanları günün şartlarına uygun bir şekilde sunmak ve geliştirmek
Performans Hedefi 66.1.1 Belediyecilik hizmetini çağdaş normlarda sunmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılacak düğün salonu sayısı (adet) 0 0 1
Yapılacak kongre merkezi sayısı (adet) 1 0 1
Yapılan hizmet binası sayısı (adet) 7 0 1
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ayaş Belediyesi Hizmet Binası yapımı 23.954.000,00 23.954.000,00
Altınpark Düğün ve Yemek Salonu 500.000,00 500.000,00
Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi 2.250.000,00 2.250.000,00
Ankara Kalesinde yapılacak düzenlemeler 4.000,00 4.000,00
Genel Toplam 26.708.000,00 26.708.000,00
101
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 67 Hizmet alanlarında projelendirme ve uygulama süreçlerini etkin ve verimli yönetmek
Stratejik Hedef 67.2Numarataj ve tabela işlemlerinin düzenli olarak devam ettirilmesi için teknik çalışmalar yaparak kapsamını genişletmek
Performans Hedefi 67.2.1 Numarataj hizmetlerinde etkinliği sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Takılan tabela sayısı (Adet) 21.880 21.000 20.000
Dikilen direk sayısı (Adet) 3.267 8.000 6.000
Ulusal Adres Veri Tabanı sisteminde güncellenen adres sayısı (Adet)
458.143 1.600.000 14.000
Takılan kapı numarası sayısı (Adet) 38.328 60.000 60.000
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Tabela takılması 4.450.000,00 4.450.000,00
Direk takılması 508.800,00 508.800,00
Kapı numarası takılması 190.800,00 190.800,00
Genel Toplam 5.149.600,00 5.149.600,00
Stratejik Amaç 68Yeni Aile Yaşam Merkezleri ve çok amaçlı spor salonları açarak sosyal ve kültürel belediyeciliği devam ettirmek
Stratejik Hedef 68.1 Hanım lokalleri açmak
Performans Hedefi 68.1.1 Sosyal belediyeciliği geliştirmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Tadilatı yapılacak hanım lokali sayısı (adet) 0 0 1
Yapılacak aile yaşam merkezi sayısı (adet) 1 0 2
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Aile yaşam merkezi yapımı 5.000.000,00 5.000.000,00
Aile yaşam merkezi tadilatı yapımı 636.000,00 636.000,00
Bahçelievler Hanım Lokali tadilatı 2.500.000,00 2.500.000,00
Genel Toplam 8.136.000,00 8.136.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
102
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 70Öncelikleri iyi tespit ederek, danışmanlık ve denetim hizmetleri ile Belediyemiz kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, yolsuzluk ve suistimallerin önüne geçmek
Stratejik Hedef 70.1 Öncelikleri iyi tespit etmek
Performans Hedefi 70.1.1 İç denetçilerin mesleki bilgi ve tecrübelerinin artırılması
Açıklamalar: 2017 yılı stratejik planında, Kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacına ulaşmada birinci öncelikli hedefin “öncelikleri iyi tespit etmek” olarak belirlendiği görülmüştür. İç Denetim Birimi olarak önceliğimiz, denetimde birlikteliğin sağlanması ve etkinliğin sağlanabilmesi için İç Denetçilerin bilgi, görgü ve tecrübelerinin artırılması öncelik taşımaktadır. Bu hedefe yönelik olarak konulan performans göstergeleri ve faaliyetler ile kaynak ihtiyacı aşağıda belirtilmiştir.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Katılım sağlanan eğitim saati (iç denetçi/saat) 519 20 30
Açıklamalar: İç denetçi/saat olarak hesaplanmıştır.
Eğitimlere katılan iç denetçi sayısı 9 8 8
Açıklamalar: İç Denetçiler tarafından katılım sağlanan eğitim, kurs, geçici görev gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Geçici görevlendirmeler, sağlık vb. mazeretler göz önüne alınarak belirlenmiştir.
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Düzenlenen eğitimlere katılım 43.312,50 43.312,50
Genel Toplam 43.312,50 43.312,50
Stratejik Amaç 70Öncelikleri iyi tespit ederek, danışmanlık ve denetim hizmetleri ile Belediyemiz kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, yolsuzluk ve suistimallerin önüne geçmek
Stratejik Hedef 70.2Uluslararası iç denetim standartları çerçevesinde denetim uygulamaları ile idarenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek
Performans Hedefi 70.2.1Yapılan plan ve programlarda yer alan süreçlerin denetimlerini yapmak, sonuçlarını izlemek, danışmanlık faaliyeti yapmak
Açıklamalar: İç Denetim Birimi olarak önceliğimiz, denetimde birlikteliğin sağlanması ve en etkin verimin alınabilmesi için süreç bazlı denetime önem vermek ve sonuçlarının izlenmesidir. Ayrıca, diğer birimlerden gelen danışmanlık taleplerine, denetim kaynağı dikkate alınarak en etkin hizmetin verilmesidir. Bu hedefe yönelik olarak konulan performans göstergeleri ve faaliyetler ile kaynak ihtiyacı aşağıda belirtilmiştir.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılacak süreç denetimi sayısı 16 15 16
Verilecek danışmalık hizmeti sayısı 7 2 4
Yapılacak inceleme sayısı 0 2 1
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Denetim hizmetleri 1.705.093,25 1.705.093,25
Genel Toplam 1.705.093,25 1.705.093,25
103
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 72 Kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve hizmet kalitesini artırmak
Stratejik Hedef 72.1Personel tasarrufu yapmak, çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara mümkün oldukça yeni personel almamak
Performans Hedefi 72.1.1Teknolojik imkanlardan yararlanıp, çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yük-seltmek suretiyle mevcut personel sayısının korunması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Emekli olan memur sayısı 107 75 150
Emekli olan işçi sayısı 143 130 120
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Personel işlemlerinin yapılması 24.500.000,00 24.500.000,00
Genel Toplam 24.500.000,00 24.500.000,00
Stratejik Amaç 70Öncelikleri iyi tespit ederek, danışmanlık ve denetim hizmetleri ile Belediyemiz kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, yolsuzluk ve suistimallerin önüne geçmek
Stratejik Hedef 70.1 Öncelikleri iyi tespit etmek
Performans Hedefi 70.1.2 Hizmet içi eğitimi tüm Belediye personeline ulaştırmak, iş ve çalışan verimini yükseltmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Belediyemizce yapılan eğitime katılan personel sayısı 1704 800 850
Ankara ili dışında yapılan eğitimlere katılan personel sayısı 8 100 20
Eğitim konusu sayısı 16 8 20
Eğitim sayısı 16 16 20
Eğitim sonunda verilen sertifika, başarı belgesi, katılım belgesi sayısı
1200 600 550
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Eğitim faaliyetleri 100.000,00 100.000,00
Genel Toplam 100.000,00 100.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
104
İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 73Belediyemize ait şirketlerin ve iştiraklerin verimlilik esasları ve kamu menfaatleri doğrultusunda çalışmasını sağlamak
Stratejik Hedef 73.1 Şirketlerle Belediyemiz arasındaki veri akışını sağlamak
Stratejik Hedef 73.2 Şirketlerin mali ve idari takiplerini yapmak
Performans Hedefi 73.1.1 Belediyemize ait şirketlerin ve iştiraklerin belediyemizle koordineli olarak çalışmalarını sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Şirketlerle koordinasyonun sağlanma oranı (%) 100 100 100
Soru önergesi cevaplanma oranı (%) 100 100 100
Belediyemize ait şirket ve iştirak sayısı 16 15 16
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Şirket koordinasyon faaliyetleri 1.350.000,00 1.350.000,00
Genel Toplam 1.350.000,00 1.350.000,00
Stratejik Amaç 73Belediyemize ait şirketlerin ve iştiraklerin verimlilik esasları ve kamu menfaatleri doğrultusunda çalışmasını sağlamak
Stratejik Hedef 73.3 Şirket personellerine eğitim vermek
Performans Hedefi 73.3.1Daire Başkanlığı personelinin yetiştirilmesine yönelik eğitim düzenlemek ya da personelin düzenlenen eğtimlere katılmasını sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Katılınan eğitim sayısı 15 15 15
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Eğitim faaliyetleri 50.000,00 50.000,00
Genel Toplam 50.000,00 50.000,00
105
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 73Belediyemize ait şirket ve iştiraklerin verimlilik esasları ve kamu menfaatleri doğrultusunda çalışmasını sağlamak
Stratejik Hedef 73.4 Kamu yararına şirket veya iştiraklere ortak olmak ve özelleştirme yapmak
Performans Hedefi 73.4.1 Kamu yararına şirket veya iştiraklere ortak olunması ve özelleştirme çalışmalarının yapılması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Şirketlerin sermaye artırımlarına katılım oranı 100 100 100
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Sermaye transferleri 20.000.000,00 20.000.000,00
Genel Toplam 20.000.000,00 20.000.000,00
Stratejik Amaç 24Sebze meyve ve balık ticaretinin kaliteli, standantlara ve gıda güvenliğine uygun olarak rekabet şartları içerisinde alınıp satılmasını sağlamak
Stratejik Hedef 24.2Ankara mücavir alanları içerisinde satılan sebze, meyve ve balığın kayıt altına alınmasını sağlamak
Stratejik Hedef 24.3 Satılan ürünlerin kaliteli, standartlara ve gıda güvenliğine uygunluğunu sağlamak
Stratejik Hedef 24.4 Üretici haklarının korunmasını sağlamak
Stratejik Hedef 24.6 Toptancı halde faaliyet gösteren tüccar ve komisyoncuların işyeri denetimlerini yapmak
Performans Hedefi 24.3.1Ankara mücavir alanları içersinde satılan sebze, meyve ve balığın standartlara ve gıda güvenliğine uygun olmasını sağlamak
Açıklamalar: Toptancı haline giren yaş sebze-meyve ve balığın sağlık koşullarına uygunluğunu denetlemek ve Ankara il sınırları içersinde oluşturulan denetim noktalarıyla Ankara'ya sağlıksız ve kayıt dışı ürün girmesini engellemek.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
İnceleme sayısı 30 40 35
Hukuki işlem başlatılan dosyaya cevap oranı (%) 100 100 100
Hakem heyetine itirazların cevap oranı (%) 100 100 100
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Hal koordinasyon faaliyetleri 4.300.000,00 4.300.000,00
Genel Toplam 4.300.000,00 4.300.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
106
Stratejik Amaç 43Belediyemiz veya şahıslar tarafından çalıştırılan otoparkların kanun, yönetmelik ve kamu menfaatleri doğrultusunda çalışmalarını sağlamak
Stratejik Hedef 43.1 Belirlenen otopark fiyatlarının uygulanmasının sağlanması
Stratejik Hedef 43.3 Emniyet ve zabıta ile işbirliği yaparak denetim yapılması
Stratejik Hedef 43.4 Korsan otopark faaliyetlerinin önlenmesi için düzenli olarak kontrollerin yapılması
Stratejik Hedef 43.5 Çıkan olumsuzlukların giderilmesi için düzenli olarak kontrollerin yapılması
Performans Hedefi 43.5.1Belediyemiz veya şahıslar tarafından çalıştırılan otoparkların kanun, yönetmelik ve kamu menfaatleri doğrultusunda çalışmaları konusunda denetim yapmak
Açıklamalar: Belediyemiz veya şahıslar tarafından çalıştırılan otoparkların denetlenmesi
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Başvuruların değerlendirilme oranı 100 100 100
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Otopark koordinasyon faaliyetleri 1.285.000,00 1.285.000,00
Genel Toplam 1.285.000,00 1.285.000,00
107
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 60 İtfaiye olaylarına ulaşım ve müdahale sürelerini gelişmiş ülke itfaiyelerinin seviyesine eşitlemek
Stratejik Hedef 60.1 Bölgelerin fiziki ve demografik yapısına göre itfaiye istasyon sayısını arttırmak
Stratejik Hedef 60.2 Son teknolojiye uygun araç sayısını etkin müdahale için yeterli sayıya çıkarmak
Stratejik Hedef 60.3 Nitelikli ve eğitimli personel sayısını artırmak
Performans Hedefi 60.1.1Yeni İtfaiye istasyonları kurulacak, araç sayısı artırılacak, teknik donanımlı personel sayısı artırılacak, gönüllü İtfaiyecilik teşkilleri oluşturulacak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
İtfaiye istasyon sayısı 41 43 49
Çok maksatlı itfaiye araç sayısı 64 76 74
Teknik donanımlı personel sayısı 73 90 79
Son teknolojiye uygun giysi sayısı (Yangına yaklaşma elbisesi) 1.650 930 800
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Kara taşıt alımının yapılması 50.000.000,00 50.000.000,00
Yangından korunma malzemeleri alımları 6.600.000,00 6.600.000,00
Hizmet binası kiralanması, yapımı, bakımı ve onarımı 20.000.000,00 20.000.000,00
Giyecek alımları 1.440.000,00 1.440.000,00
Yakacak alımları 1.500.000,00 1.500.000,00
Yiyecek alımları 7.500.000,00 7.500.000,00
Genel Toplam 87.040.000,00 87.040.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
108
Stratejik Amaç 59Bölge şartlarından dolayı kapsamlı müdahalenin zor olduğu yerlerde planlama yapmak ve yangın sayısını azaltmak
Stratejik Hedef 59.1 Bölgelere özel risk analiz çalışması yapmak
Stratejik Hedef 59.2 Hidrant sayılarını arttırmak ve mevcut hidrantların bakımlarını yapmak
Stratejik Hedef 59.3Yangın açısından yüksek risk taşıyan işyeri, fabrika, otel v.b. yerlerde yangın önleme ve güvenlik tedbirlerini aldırtmak
Stratejik Hedef 59.4 İtfaiye birimleri olan kurum/kuruluşlar ile yangın protokolleri ve yangın tatbikatları yapmak
Performans Hedefi 59.1.1İlçelere göre ilin risk haritası hazırlanacak, Yeni hidrant noktaları belirlenecek ve mevcutlarının bakımları yapılacak, İlgili yerlerde gerekli denetimler yapılacak ve itfaiye önlem tedbirleri aldırılacak, İlgili kurum/kuruluşlar ile yangın protokolleri ve yangın tatbikatları yapılacak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Resmi kuruluşlar ve askeri birlikler ile yapılan yangın protokolü sayısı
40 30 17
İtfaiye önlem denetimi sayısı 12.628 13.200 13.100
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Askeri ve resmi kurumlarla yapılan eğitim ve yangın tatbikatları 250.000,00 250.000,00
Genel Toplam 250.000,00 250.000,00
Stratejik Amaç 58 İtfaiye alanında kaliteli eğitim sunmak
Stratejik Hedef 58.1 Arama kurtarma ve yangın eğitimlerinin verileceği eğitim tesislerini yapmak
Stratejik Hedef 58.2 Hizmet içi eğitimlerin periyodik olarak sürdürülmesini sağlamak
Stratejik Hedef 58.3Paydaş kurum/kuruluşlar ve üniversitelerin eğitim birimleri ile koordinasyon kurup, dışa dönük eğitim planlaması yapmak
Performans Hedefi 58.2.1Eğitim tesisleri oluşturulacak, personellere hizmet içi eğitimlerin sürekliliği sağlanacak, dış kurumlarla karşılıklı eğitim transferi yapılacak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Eğitim tesis sayısı 6 6 6
Diğer il itfaiyelerinde eğitim verilen itfaiyeci sayısı 237 250 285
Dış kurumlardan alınan eğitimlere katılan personel sayısı 650 40 1.800
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Eğitim tesisi yapımı 500.000,00 500.000,00
Dış kurumlar ile eğitim transferi 60.000,00 60.000,00
Genel Toplam 560.000,00 560.000,00
109
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 61 Kamuoyunda, itfaiyenin öneminin anlaşılmasını sağlamak
Stratejik Hedef 61.1Okullarda, resmi kurum/kuruluşlarda ve halka açık yerlerde, itfaiye bilincinin artırılması ve yangına ilk müdahale tekniklerinin öğretilmesi amacıyla eğitim seminerleri düzenlemek
Stratejik Hedef 61.2İtfaiye teşkilatının tek görevinin yangın söndürme işi olmadığı ve mesleğimizin zorluklarının çeşitli tanıtım araçları ile halkımıza anlatılmasını sağlamak
Performans Hedefi 61.1.1Okullarda ve resmi kurum/kuruluşlarda verilen eğitim seminerlerinin devamı sağlanacak, çeşitli tanıtım araçları vasıtasıyla İtfaiyeciliğin kamuoyunda anlaşılması sağlanacak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kamu ve özel kurumlarda verilen itfaiye seminerleri ve yapılan yangın tatbikatlarına katılan personel sayısı
11.000 12.000 12.000
Yangın eğitimi verilen öğrenci sayısı 75.000 76.000 80.000
Yangın eğitimi verilen askeri birlik ve kamu personeli sayısı (Sertifikalı eğitim)
1.700 850 500
Yangın eğitimi verilen kişi ve kuruluş personeli sayısı ( Sertifikalı Eğitim)
170 200 20
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Reklam ve tanıtım işleri 175.000,00 175.000,00
Yürütülen eğitim faaliyetleri 60.000,00 60.000,00
Genel Toplam 235.000,00 235.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
110
KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 8 Ankara’da çevre kirliliğini önlemek
Stratejik Hedef 8.4 Bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunmasını sağlamak
Performans Hedefi 8.4.2Meydan, cadde, bulvar, köprülü kavşak, yaya alt üst geçitlerin, duvarların, atıl durumdaki arazil-erin temizliklerine dikkat etmek, kent temizliğine önem vermek
Açıklamalar: Mekanik ve insan gücüne dayalı; etkin verimli, hızlı ve çözüm odaklı çalışmalarla, kent genelindeki tüm kirlilik unsurlarının ortadan kaldırılması, kirliliklerin oluşmadan önlenmesi, farkındalık oluşturulması sağlanmaktadır.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Vakumlu yol süpürme araçları ile temizlik çalışması yapılan, cadde-bulvar-meydan ve diğer alanların sayısı (adet)
98.750 98.750 94.050
Vakumlu yol süpürme araçları ile temizlenen alan miktarı (km) 75.092 81.000 89.100
Mini süpürme araçları ile mekanik süpürme çalışması yapılan, cadde-bulvar-meydan ve diğer alanların sayısı (adet)
12.000 13.000 14.300
Kent genelinde sorumluluğumuzda bulunan tüm cadde- bulvar-meydan, araç alt ve üst geçitleri, yaya alt ve üst geçitleri, tüm kent mobilyaları, kamusal alanlar için yapılan temizlik-yıkama-yazı silme çalışmaları sayısı (adet)
12.993 13.500 14.850
Temizlik malzemesi yardımı yapılmış okul ve kamu kurumu sayısı (adet)
8 8 8
Sıkıştırmalı çöp araçları, konteyner nakil araçları ve moloz araçları ile toplanan çöp ve moloz miktarı (ton)
6.500 7.000 7.700
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Kent Genelinde sorumluluğumuzda bulunan tüm cadde- bulvar-meydan, araç alt ve üst geçitleri, yaya alt ve üst geçitleri, tüm kent mobilyaları, kamusal alanlar için yapılan temizlik-yıkama-yazı silme çalışmaları için malzeme ve hizmet temini
3.100.000,00 3.100.000,00
Mücavir alanlar içerisinde cadde,bulvar ve meydanların mini süpürge araçları ile temizlenmesi (cadde, bulvar, meydan, köprülü kavşak, tüneller)
1.000.000,00 1.000.000,00
Kent temizlik filosunda bulunan temizlik ve yıkama araçlarının sarf malzeme giderleri
3.000.000,00 3.000.000,00
Genel Toplam 7.100.000,00 7.100.000,00
111
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 10 Kentte estetiğe önem vermek, bakım onarım işlerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef 10.4 Kentin estetiği için bakım ve onarımların devamlılığını sağlamak
Performans Hedefi 10.4.1 Gerekli bakım ve onarımların %100 oranında tamamlanması
Açıklamalar: Şehrimizin, birimlerimizin, vatandaşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşlarının, okulların ve camilerin ihtiyaç duyu-lan bakım ve onarım işlerinin tamamlanması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Bakım onarım yapılan rögar ızgara kanal sayısı 7.633 700 905
Bakım onarım yapılan cam bariyer ve ferforje sayısı 468 400 435
Bakım onarım yapılan yaya alt-üst geçit (prekast, saç levha ve boya) sayısı
465 500 535
Sosyal tesislerde ve yaya üstgeçitlerde bulunan bakım-onarım yapılan asansör sayısı
2.799 2.800 2.875
Bakım onarım yapılan yürüyen merdiven sayısı 1.132 1.300 1.375
Bakım-onarım yapılan alt geçitlerdeki drenaj pompa sayısı 1.157 1.250 1.275
Bakım onarım yapılan jeneratör sayısı 200 200 272
Bakım onarım yapılan kamu kurumu sayısı 132 100 125
Sosyal tesislerde bulunan bakım-onarım yapılan chiller klima sayısı
481 325 345
Bakım onarım yapılan köprülü kavşak altgeçit ve tünel aydınlatma sayısı
7.150 6.400 6.465
Bakım-onarım yapılan yaya alt-üst geçit aydınlatmasında kul-lanılan florsan sayısı
3.210 2.225 2.350
Bakım-onarım yapılan yaya alt-üst geçit aydınlatmasında kul-lanılan projektör sayısı
2.790 6.000 6.250
Açıklama: 2017 yılında eski aydınlatmalar yerine projektör uygulandığından sayı artmıştır.
Bakım-onarım yapılan kaldırım aydınlatma sayısı 1.880 2.000 2.210
Sosyal ve kültürel tesislerde yapılan elektrik bakım-onarım sayısı 999 750 865
Boyaması yapılan köprü, yaya alt-üst geçit, korkuluk ve sosyal kültürel tesis sayısı
400 170 210
Duvar sıva işleri sayısı 273 300 340
Sıhhi tesisat bakım-onarım işi sayısı 284 300 375
Bakım-onarım yapılan kalorifer sayısı 271 300 330
Bakım-onarım yapılan brülör sayısı 85 45 65
Bakım-onarım yapılan kaynak ve soğuk demir sayısı 876 800 865
Paslanmaz cam korkuluk (ledli) sayısı 792 800 825
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
112
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Boya işleri 5.000.000,00 5.000.000,00
Duvar sıva işleri 4.000.000,00 4.000.000,00
Kaynak işleri 4.000.000,00 4.000.000,00
Marangoz işleri 10.000.000,00 10.000.000,00
Sıhhi tesisat işleri 2.000.000,00 2.000.000,00
Kalorifer işleri 5.000.000,00 5.000.000,00
Altyapı İşleri 5.000.000,00 5.000.000,00
Elektrik işleri 15.000.000,00 15.000.000,00
Muhtelif yapılan işler 15.000.000,00 15.000.000,00
Asansör ve yürüyen merdivenler 18.000.000,00 18.000.000,00
Chiller klima 7.000.000,00 7.000.000,00
Genel Toplam 90.000.000,00 90.000.000,00
Stratejik Amaç 10 Kentte estetiğe önem vermek, bakım onarım işlerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef 10.3Trafik güvenliğinin sağlanması için bakım ve onarımların aksatılmadan sürdürülmesini sağlamak
Performans Hedefi 10.3.1 Kent estetiğine uygun yapılar kullanılarak trafik güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Oto korkuluk yapılması (mt) 40.146 40.000 40.000
Paslanmaz korkuluk (mt) 6.707 5.000 5.000
Kaldırımların tadilatı (bordür) (mt) 92.452 85.000 150.000
Kaldırımların tadilatı (tretuvar) (m²) 130.000 160.000 200.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Oto korkuluk yapılması 4.000.000,00 4.000.000,00
Paslanmaz korkuluk 5.000.000,00 5.000.000,00
Kaldırımların tadilatı 25.000.000,00 25.000.000,00
Genel Toplam 34.000.000,00 34.000.000,00
113
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 10 Kentte estetiğe önem vermek, bakım onarım işlerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef 10.2Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan kamu kurum kuruluş ve derneklere yardımlarda bulunmak
Performans Hedefi 10.2.1
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan kamu kurum kuruluş ve derneklere ihtiyacı olan malzemelerin verilmesi, tamiratlarının yapılması, daha estetik bir görünüme sahip olması için muhtelif bina ve köprülerin aydınlatılması ve kentin görselliğine uygun yapılarla donatılmasının sağlanması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Demir alımı (ton) 7.000 5.000 5.000
Kum alımı (m³) 28.800 30.000 30.000
Çimento alımı (ton) 5.520 7.000 7.000
Andezit alımı (m²) 126.500 6.000 6.000
Beton parke taşı (m²) 257.000 120.000 150.000
Beton bordür (mt) 257.000 30.000 20.000
Hazır beton alımı (m³) 95.000 120.000 100.000
İstinat duvarı yapılması (mt) 1.920 1.000 500
Halı alımı (m²) 3.350 2.000 2.000
Geleneksel çocuk oyun alanı çizimi yapılan okul sayısı 800 400 400
Muhtelif köprü ve binaların aydınlatılması (adet) 20 8 3
Tamiratı yapılan ve inşaat malzamesi (demir, kum, çimento, boya vb) temin edilen okul sayısı
165 214 150
Bakım onarımı yapılan ve inşaat malzemesi temin edilen cami sayısı
250 325 250
Yangında zarar gören ve malzeme temin edilen ev sayısı 16 25 25
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Demir alımı 15.000.000,00 15.000.000,00
Kum alımı 1.000.000,00 1.000.000,00
Çimento alımı 4.500.000,00 4.500.000,00
Andezit alımı 1.000.000,00 1.000.000,00
Beton taş alımı 19.000.000,00 19.000.000,00
İstinat duvarı alımı 350.000,00 350.000,00
Halı alımı 230.000,00 230.000,00
Çocuk oyun alanı 700.000,00 700.000,00
Muhtelif köprü ve binaların aydınlatılması 2.700.000,00 2.700.000,00
Genel Toplam 44.480.000,00 44.480.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
114
Stratejik Amaç 10 Kentte estetiğe önem vermek, bakım onarım işlerinin sürekliliğini sağlamak
Stratejik Hedef 10.5 Doğal ve kentsel çevrelerden görsel örnekler sunmak
Performans Hedefi 10.5.2
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan kamu kurum kuruluş ve derneklere ihtiyacı olan malzemelerin verilmesi, tamiratlarının yapılması, daha estetik bir görünüme sahip olması için muhtelif bina ve köprülerin aydınlatılması ve kentin görselliğine uygun yapılarla donatılmasının sağlanması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Alt geçit perde duvarlarının mermer kaplaması (adet) 1 1 2
Panoramik asansör yapımı (adet) 4 6 8
Hayvanat bahçesi tema park teleferik yapımı (adet) 1 1 1
Dekoratif meydan saati ve saat kulesi yapımı (adet) 4 3 1
Dekoratif havuz yapımı (adet) 25 25 10
Soyut heykel ve hayvan heykeli yerleştirilmesi (adet) 61 45 45
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Alt geçit perde duvarlarının mermer vb malzemeleri ile yapım işi 1.000.000,00 1.000.000,00
Panoramik asansör yapımı 2.000.000,00 2.000.000,00
Hayvanat bahçesi tema park teleferik yapım işi 10.000.000,00 10.000.000,00
Kanal Ankara Projesi 150.000.000,00 150.000.000,00
Dekoratif meydan saati ve saat kulesi yapım işi 250.000,00 250.000,00
Dekoratif havuz yapımı 150.000,00 150.000,00
Genel Toplam 163.400.000,00 163.400.000,00
115
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 55 Kentsel dönüşümlerde Türkiye’de 1 numara olmak
Stratejik Hedef 55.1Gecekonduları imarlı konuma getirirken 20 yıl sonrasının modern gecekonduları yerine çağdaş, örnek alınacak kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak
Performans Hedefi 55.1.1Ankara ili sınırları içerisinde bulunan imar mevzuatına aykırı yapılan yıkılarak kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde modern şehir dokusunun oluşturulması
Açıklamalar: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 2981 sayılı yasa ve 775 sayılı yasalar çerçevesinde bozulan kent dokusunun uluslararası standartlarda yeniden inşası.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yıkılan gecekondu sayısı (Ankara geneli) 3.093 2.000 3.000
Tahliye 50 100 50
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi 2.000.000,00 2.000.000,00
Ankara İli Altındağ İlçesi Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi
500.000,00 500.000,00
Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi 300.000,00 300.000,00
Çaldağ Kentsel Dönüşüm Projesi 200.000,00 200.000,00
Genel Toplam 3.000.000,00 3.000.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
116
KIRSAL HİZMETLER VE JEOTERMAL KAYNAKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 62Ankara’nın kır-kent gelişmişlik farklarını planlı bir şekilde ve profesyonel bir yaklaşımla en aza indirmek
Stratejik Hedef 62 .1 Büyükşehir yasasıyla görev alanımıza eklenen ilçelerin ihtiyaç analizini çıkarmak
Performans Hedefi 62.1.1 Saha ziyaretleri yapmak
Açıklamalar: Ankara il sınırları içerisinde kırsalda yaşayan ailelerin, çiftçilerin, muhtarların kırsal yaşam standartını yükseltmek amacıyla taleplerini dinlemek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Gezilen köy sayısı 350 350 500
Toplantı yapılan muhtar sayısı 350 350 960
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Saha ziyaretleri yapmak 30.000,00 30.000,00
Analiz çalışması yapmak 300.000,00 300.000,00
Genel Toplam 330.000,00 330.000,00
Stratejik Amaç 62Ankara'nın kır-kent gelişmişlik farklarını planlı bir şekilde ve profesyonel bir yaklaşımla en aza indirmek
Stratejik Hedef 62.2 İhtiyaçlar doğrultusunda ilçelerin yatırım planlamalarını yapmak
Performans Hedefi 62.2.1 Ürün depolama merkezlerinin kurulması
Açıklamalar: Ankara il sınırları içerisinde kırsalda ilçelere özgü ürünlerin sınıflanırılarak ayrılması ve uzun ömürlü olması için depolama merkezlerinin yapılması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılan ürün depolama merkezi sayısı 1 2 3
Açıklamalar: İlçelere özgü ürünlerin uzun ömürlü olması için ürün depolama merkezleri yapılması
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Örnek uygulama alan giderleri (sera) 1.500.000,00 1.500.000,00
Ürün depolama merkezleri 1.500.000,00 1.500.000,00
Genel Toplam 3.000.000,00 3.000.000,00
117
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 62Ankara’nın kır-kent gelişmişlik farklarını planlı bir şekilde ve profesyonel bir yaklaşımla en aza indirmek
Stratejik Hedef 62.3 Yapılan yatırımları denetlemek ve verimliliği artırmak
Performans Hedefi 62.3.1 Bilgilendirme amaçlı basılı ve yazılı materyaller
Açıklamalar: Kırsalda yapmış olduğumuz her türlü destek ve yatırımların amaca ulaşıp ulaşmadığını denetlemek ve gerekli önlemleri almak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılan web ara yüzü sayısı 1 1 1
Açıklamalar: Tarım ve hayvancılık alanında bilgi veri tabanı oluşturacak web ara yüzleri yapılacaktır.
Takibi yapılan hizmet sayısı 1 1 1
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
İnternet sitesi oluşturmak 25.000,00 25.000,00
Hizmet takip faaliyetleri 25.000,00 25.000,00
Genel Toplam 50.000,00 50.000,00
Stratejik Amaç 63 Ankara’nın kırsal kalkınma hamlelerini sonuç odaklı hızlı ve verimli bir biçimde hayata geçirmek
Stratejik Hedef 63.1 İlçelerin sosyal, kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağlayacak hamleleri planlamak
Performans Hedefi 63.1.1 İlçelerde dönemsel ihtiyaç duyulacak makine ekipman ve sarf malzemelerin alımı
Açıklamalar: Kırsal hayatın sosyal,kültürel, bilimsel ve ekonomik alanda daha fazla pay sahibi olması için projeler geliştirmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Çiftçiye ihtiyaç duyduğu makine teçhizat ve hizmet alımı sayısı 10 8 11
Saha ziyaret sayısı 5 7 10
Açıklamalar: Daire Başkanlığımız hizmet alanı içinde bulunan çalışmalara ilişkin yapılan tanıtımlara katılmak
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Makine, ekipman ve sarf malzemesi alımı 3.586.000,00 3.586.000,00
Farklı uygulamalardan haberdar olmak ve yerinde görmek (Saha ziyaretleri)
200.000,00 200.000,00
Genel Toplam 3.786.000,00 3.786.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
118
Stratejik Amaç 63 Ankara’nın kırsal kalkınma hamlelerini sonuç odaklı hızlı ve verimli bir biçimde hayata geçirmek
Stratejik Hedef 63.1 İlçelerin sosyal, kültürel, ekonomik kalkınmalarını sağlayacak hamleleri planlamak
Performans Hedefi 63.1.2Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su kaynaklarının aranması, araştırılması, geliştirilmesi ve kullanımının sağlanması
Açıklamalar: Ankara'da yer alan kaynakların etkin ve verimli kullanımına yönelik yatırımlar yaparak ekonomiye katkı sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme (devir dahil) ruhsat başvuru sayısı
14 3 8
Arama ruhsatlı sahalarımızda yaptırılan jeotermal etüt sayısı 0 9 9
Belirlenen sondaj lokasyonlarında alınması gereken ÇED izni sayısı 0 1 9
Jeotermal etüt sonucunda belirlenen lokasyonlarda yapılacak jeotermal sondaj sayısı
0 1 9
Açıklamalar: 06.03.2017 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü ile Başkanlığımız arasında yapılan sözleşme ile arama ruhsatlı sahalarımızda sondaj lokasyonlarını belirlemeye yönelik jeotermal etüt yaptırılması (Jeofizik DES-MT-AMT-CSAMT-SP ölçümleri ve jeolojik etütler)
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Makine, ekipman ve sarf malzemesi alımı 688.254,00 688.254,00
Farklı uygulamalardan haberdar olmak ve yerinde görmek (Saha ziyaretleri)
830.550,00 830.550,00
MTA Genel Müdürlüğü ile yapılan sözleşme ile jeotermal etüt için gerekli araç temini iş ve işlemleri yaptırılması
465.000,00 465.000,00
Belirlenen lokasyonlarda jeotermal sondaj öncesi ÇED hizmet alımı 112.500,00 112.500,00
Belirlenen lokasyonlarda sondaj yapım iş ve işlemleri 8.100.000,00 8.100.000,00
Genel Toplam 10.196.304,00 10.196.304,00
119
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 63 Ankara'nın kırsal kalkınma hamlelerini sonuç odaklı hızlı ve verimli bir biçimde hayata geçirmek
Stratejik Hedef 63.1 İlçelerin sosyal, kültürel, ekonomik kalkınmalarını sağlayacak hamleleri planlamak
Performans Hedefi 63.1.3Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su kaynaklarının aranması, araştırılması, geliştirilmesi ve kullanımının sağlanması
Açıklamalar:Bitkisel ve hayvansal ürün üretimi ile yöresel ürün ve el ürünleri üretimi yapanları; üretim, tanıtım, pazarlama ve satış için birlikler, kooperatifler kurmasını teşvik etmek, kurulmasını desteklemek.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Verilen kurs sayısı 1 1 5
Okullara dağıtılan sebze fidesi (adet) 3 1.800 3.000
Dağıtım yapılan okul sayısı 5 30 50
Mobil manav aracı sayısı 0 1 1
Köylü pazarı sayısı 0 1 2
Ürün paketleme tesisi sayısı 0 0 2
Gezilen ilçe sayısı (Saha ziyaretleri) 0 21 25
Açıklamalar: Kursiyerlere ihtiyaç duyduğu makine teçhizat konusunda destek vermek, organik tarım ve yöresel ürünlerin pazarlanmasına destek olmak
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Makine, ekipman ve sarf malzemesi alımı 4.100.000,00 4.100.000,00
Genel Toplam 4.100.000,00 4.100.000,00
Stratejik Amaç 64Ankara’yı hayvancılık alanında nitelik olarak üstün, nicelik olarak gelişmiş ve modern hayvancılık yöntemlerini kullanır bir kent haline getirmek
Stratejik Hedef 64.1 Ankara’nın rekabet gücü yüksek olduğu hayvan türlerini belirlemek
Performans Hedefi 64.1.1 Belirlenen türde hayvanların dağıtımı
Açıklamalar: Ankara iklimine ve coğrafyasına uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar olmak üzere hayvan türlerini belirleyip çiftçiyi doğru üretim yapması konusunda desteklemek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Türüne göre dağıtılan hayvan sayısı(Manda) 0 0 150
Türüne göre dağıtılan hayvan sayısı (Yavru Sazan) 22.000 34.000 50.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Hayvan dağıtımı 3.000.000,00 3.000.000,00
Genel Toplam 3.000.000,00 3.000.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
120
Stratejik Amaç 64Ankara' yı hayvancılık alanında nitelik olarak üstün, nicelik olarak gelişmiş modern hayvancılık yöntemlerini kullanır bir kent haline getirmek
Stratejik Hedef 64.2 Hayvancılık alanında destekleri planlamak ve gerçekleştirmek
Performans Hedefi 64.2.1Ankara ili sınırlarındaki ilçe ve köylerin şartlarına uygun hayvan türleri belirlendikten sonra çiftçiye destek amaçlı hayvanların dağıtımını yapmak ve hayvancılık konusunda gerekli eğitimi vermek
Açıklamalar: Ankara iklimine ve coğrafyasına uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar olmak üzere hayvan türlerini hayvancılık konusunda gerekli eğitimin verilmesi
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Üniversitelerden ve diğer ilgili taraflardan analiz ve ıslah çalışmaları hizmeti almak
2 3 4
Verilen eğitim sayısı 0 2 5
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Eğitim ve danışmanlık hizmeti 200.000,00 200.000,00
Genel Toplam 200.000,00 200.000,00
121
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 65Ankara'yı tarımsal faaliyet alanında nitelik olarak üstün, nicelik olarak gelişmiş modern hayvancılık yöntemlerini kullanır bir kent haline getirmek
Stratejik Hedef 65.1 Ankara'nın rekabet gücü yüksek olduğu tarımsal ürünleri belirlemek ve gelişmeleri takip etmek
Performans Hedefi 65.1.1 Hayvancılığa destek olmak
Açıklamalar: Ankara İlçelerindeki hayvan yemlerinin kalitesini korumak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yem bitkilerinin slaj balya paketlemesi (Ton ) 7.250 15.000 20.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Slaj balya hizmeti 1.000.000,00 1.000.000,00
Genel Toplam 1.000.000,00 1.000.000,00
Stratejik Amaç 65Ankara'yı tarımsal faaliyet alanında nitelik olarak üstün, nicelik olarak gelişmiş modern hayvancılık yöntemlerini kullanır bir kent haline getirmek
Stratejik Hedef 65.3 Ankara'nın tarımsal arazilerinin verimliliğini artırmak
Performans Hedefi 65.3.1Ankara ili sınırlarındaki ilçe ve köylerin şartlarına uygun tarım ürünlerini belirlendikten sonra çiftçiye destek amaçlı tarımsal girdi desteği ve eğitimi verilmesi
Açıklamalar: Ankara'da kırsal ilçelerimizde yapılan tarımın veriminin artırılması amacıyla taş toplama hizmeti yapmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Taşı toplanan tarım arazileri alanı 1.154 2.500 3.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Taş toplama hizmeti 1.000.000,00 1.000.000,00
Genel Toplam 1.000.000,00 1.000.000,00
Stratejik Amaç 8 Ankara’da çevre kirliliğini önlemek
Stratejik Hedef 8.5 Çevre kirliliğini önlemek, çevre rehabilitasyonu yapmak, katı atık depolama hücreleri kurmak
Performans Hedefi 8.5.1Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kurulan transfer istasyonları aracılığıyla toplanan katı atık miktarı (Ton) 21.297 170.000 200.000
Gezilen ilçe (Transfer istasyon ) sayısı 8 10 14
Sıfır atık yönetimi için alınan makine, ekipman sayısı 0 2 5
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde toplanan katı atıkların ber-taraf tesislerine taşıma işi
8.400.000,00 8.400.000,00
Makine, ekipman ve sarf malzeme alımı 4.000.000,00 4.000.000,00
Genel Toplam 12.400.000,00 12.400.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
122
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 25Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirmek
Stratejik Hedef 25.3 Dar gelirli oluşu nedeniyle evlenemeyen gençlere düğün yaparak onları evlendirmek
Performans Hedef 25.3.1Maddi yetersizlikten dolayı evlenemeyen 218 çiftin düğün törenlerini yapmak.Daire Başkanlığımız bünyesinde kurulan Evlendirme Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunan çiftlerin evlendirme işlemlerini (nikâh) gerçekleştirmek
Açıklamalar: Her yıl belediye meclisi tarafından sayısı belirlenen (Örneğin; 2017 yılında 217 çift, 2018 yılında 218 çift gibi) çiftin temsili olarak düğün törenlerini yapılmakta olup Daire Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan Evlendirme Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunan çiftlerin resmi nikah işlemleri gerçekleştirilmektedir
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Evlendirilen çift sayısı 0 217 218
Resmi nikâh işlemleri gerçekleştirilen çift sayısı 0 500 1500
Açıklamalar: Yıla göre evlendirilen çift sayısı arttırılarak düğün töreni gerçekleştirilecektir. Düğün törenine katılan çiftlere gelinlik ve damatlık, oturma grubu, gıda ve kömür yardımı yapılmaktadır.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Evlilik organizasyonu 1.830.000,00 1.830.000,00
Resmi nikah işlemleri 3.312.000,00 3.312.000,00
Genel Toplam 5.142.000,00 5.142.000,00
Stratejik Amaç 26 Ankarada işsizliğin önlenmesi için her türlü önlemi almak
Stratejik Hedef 26.1Meslek sahibi olmak isteyen hemşehrilere, üniversite ile işbirliği yaparak meslek kursları açmak
Performans Hedefi 26.1.1Üniversitelerle işbirliği yaparak teknik eğitim alanında mesleki eğitim kurslarının devamlılığını sağlamak
Açıklamalar: 1999 yılında Gazi Üniversitesi ile başlatılan kursların devamlılığını sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Branş sayısı 54 54 54
Açıklamalar: 11 ana bölüm ve 54 branşta kurs düzenlemektedir.
Kurslara katılan kursiyer sayısı 5.000 5.000 5.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
BELTEK, teknik eğitim kursları 2.500.000,00 2.500.000,00
Genel Toplam 2.500.000,00 2.500.000,00
123
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 27 Çocuklarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 27.3 Kütüphaneler kurmak
Performans Hedefi 27.3.1Yeni kütüphaneler açarak, halkın çeşitli alanlardaki bilgi gereksinimlerini güncel ve gerçek yayınlar ile karşılamak. Bilim, kültür, edebiyat, vb. alanlarda gelişime katkıda bulunmak. Boş zamanların aktif ve verimli kullanımını sağlamak.
Açıklamalar: 2017 yılı itibariyle Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde iki (adet) halk kütüphanesi faaliyet göstermekte olup, Hanım Lokalleri ve Aile Yaşam Merkezleri bünyesinde bulunan kütüphanelerin sayısı ve niteliğinin arttırılması için destek verilmektedir.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kütüphane sayısı (halk kütüphanesi) 2 2 2
Açıklamalar: Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde Mutlu Kültür Merkezi ve Hüseyin Gazi Kültür Merkezi içerisinde yer alan halk kütüphaneleri semt sakinlerine hizmet verilmektedir.
Kütüphanelerde yer alan toplam kitap ve yayın sayısı 10.163 10.300 10.400
Açıklamalar: Her alanda güncel kitap ve yayınlar temin edilerek halkımızın hizmetine sunulmaktadır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 10.225 yayın kütüphanelerde mevcut olup 2017 yılının tamamı için tahmini veriler tabloya işlenmiştir.
Kütüphane üye sayısı 3.030 3.550 3.700
Açıklamalar: 2017 yılının ilk altı aylık döneminde kütüphanelerin 3.225 üyesi bulunmakta olup 2017 yılının tamamı için tahmini veriler tabloya işlenmiştir.
Dağıtılan basılı yayın sayısı 3.132 2.754 3.950
Açıklamalar: 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 1.152 yayın dağıtılmış olup 2017 yılının tamamı için tahmini veriler tabloya işlenmiştir.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Kütüphane faaliyetleri 950.000,00 950.000,00
Genel Toplam 950.000,00 950.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
124
Stratejik Amaç 30Kadınlarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef 30.1 Kadınlara meslek kursları açmak
Performans Hedefi 30.1.1 BELMEK kurslarında istikrarı ve elde edilen başarının devamını sağlamak
Açıklamalar: 1994 yılında “ Her ev bir atölye olacak” sloganıyla açılan BELMEK kursları 6 ana merkez ve Ankara’nın farklı semtlerinde bulunan 151 kurs yerinde 31 ayrı branşta kurslara devam etmektedir.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
BELMEK kurs yeri sayısı 152 151 151
Açıklamalar: 6 ana merkezin dışında Ankara’nın değişik semtlerinde bayanların talepleri üzerine kurs merkezleri açılmaktadır.
BELMEK branş sayısı 31 31 31
Açıklamalar: BELMEK branş sayıları kursiyerlerin taleplerine göre yıllara göre değişim göstermektedir.
BELMEK usta öğretici sayısı 402 384 384
BELMEK kursiyer sayısı 18.728 20.892 20.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
BELMEK 13.322.500,00 13.322.500,00
Genel Toplam 13.322.500,00 13.322.500,00
Stratejik Amaç 30Kadınlarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef 30.2 Hanım lokalleri açmak
Performans Hedefi 30.2.1Ankara iline bağlı ilçelerde yaşayan hanımlar için açılan lokallerde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımı sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Hanımlar lokali sayısı 22 22 23
Hanımlar lokalinden yararlanan kadın sayısı 28.931 30.000 32.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Hanımlar lokali 6.905.000,00 6.905.000,00
Genel Toplam 6.905.000,00 6.905.000,00
125
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 30Kadınlarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef 30.7 Kadın sığınma evleri açmak
Performans Hedefi 30.7.1Sığınma evinden faydalanan kadın ve çocukların barınma, sağlık, iş ve eğitimi olanaklarını artırmak
Açıklamalar: Şiddet mağduru ve sığınmacı kadınlar ile beraberindeki çocuklarının barınma, sağlık vb. hizmetlerini görmek amacıyla faaliyetler sürdürülmektedir.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kadın sığınmaevinden faydalanan kişi sayısı 101 150 150
Açıklamalar: Şiddet mağduru ve sığınmacı kadınlar ile beraberindeki çocuklarının barınma ihtiyacını karşılamaktadır. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 65 kişi sığınmaevi hizmetinden faydalanmıştır. 2017 yılının tamamı için tahmini veriler tabloya işlenmiştir.
Sağlık hizmeti sunulan kişi sayısı 101 93 200
Açıklamalar: Kadın sığınmaevi ve kadın barınmaevinden yararlanan tüm kadın ve çocuklara sağlık hizmeti verilmektedir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde sığınmaevinden faydalanan 65 kişi ile barınmaevinden faydalanan 12 kişi olmak üzere toplam 77 kişiye sağlık hizmeti sunulmuş olup 2017 yılı için tahmini veri tabloya işlenmiştir.
İş imkânı sağlanan kişi sayısı 37 37 70
Açıklamalar: 2017 yılının ilk altı ayında 18 kadının istihdamı sağlanmış olup 2017 yılının tamamı için tahmini veri tabloya işlenmiştir. 2018 yılı için ise, sivil toplum kuruluşları ile ortak faaliyetler yürütülmesi beklendiğinden tahmini miktarda artışa gidilmiştir.
Eğitim programından faydalanan kişi sayısı 101 93 200
Açıklamalar: 2017 yılının ilk altı ayında 43 kadına eğitim hizmeti sunulmuş olup 2017 yılının tamamı için tahmini veri tabloya işlenmiştir.
Kadın barınmaevinden faydalanan kişi sayısı 0 25 30
Açıklamalar: 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 12 kişi barınmaevi hizmetinden faydalanmıştır. 2017 yılının tamamı için tah-mini veriler tabloya işlenmiştir.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Kadın Sığınma evleri açmak ve faydalanan kişi sayısını arttırmak 1.000.000,00 1.000.000,00
Sağlık hizmeti 200.000,00 200.000,00
Eğitim programı 200.000,00 200.000,00
Genel Toplam 1.400.000,00 1.400.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
126
Stratejik Amaç 30Kadınlarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef 30.1 Kadınlara meslek kursları açmak
Performans Hedefi 30.1.2Kent genelinde şiddet, yoksulluk, barınma ve istihdam ihtiyacı duyan kadınlara hizmet vermek için Kadın Danışma Merkezine bağlı Kadın Danışma Birimleri açmak
Açıklamalar: Şiddet mağduru ve sığınmacı kadınlar ile Kadın Danışma Merkezine başvuran kadınların da barınma, sağlık vb. ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Açılan kadın danışma birimi sayısı 1 7 9
Faydalanan kişi sayısı 105 180 200
Eşya desteği sunulan kişi sayısı 38 36 40
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Kadın danışma merkezi 110.000,00 110.000,00
Genel Toplam 110.000,00 110.000,00
Stratejik Hedef 32.1 Başkent Tiyatrosu’nun devamlılığını sağlamak
Performans Hedefi 32.1.1 Her yıl sezonda yeni oyunlarla tiyatro gösterilerine devam etmek
Açıklamalar: Başkent tiyatroları 1994 yılında kurulmuştur. Her yıl farklı oyunları Ankaralılara sergilemektedir. Oyunlar Ekim ayında başlayıp Mayıs ayı sonuna kadar devam etmektedir. Oyunlar Gençlik Parkı Kültür Merkezinde bulunan Necip Fazıl ve Gençlik Parkı Tiyatro Sahnesinde oynanmaktadır. Ayrıca tiyatro ekibi diğer il ve ilçelere turneler de düzenlemektedir.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Tiyatro gösteri sayısı 241 200 200
Tiyatro izleyici sayısı 83.290 62.000 62.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Gençlik Parkı Kültür Merkezi içerisinde bulunan Necip Fazıl Tiyatro Salonu ile Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunun işletilmesi
6.050.000,00 6.050.000,00
Genel Toplam 6.050.000,00 6.050.000,00
127
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 32 Kültürel hizmetlerde çeşitlilik açısından Türkiye’de bir numara olmaya devam etmek
Stratejik Hedef 32.8Türk Halk Müziği Korosu kursları açmak
Stratejik Hedef 32.9 Türk Sanat Müziği Korosu kursları açmak
Performans Hedefi 32.8.1Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği branşlarında açılan koro kurslarının devamlılığını sağlamak
Açıklamalar: Her yıl Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğine ilgi duyan vatandaşlara yönelik kursları düzenlenmektedir. Kurslara 100’er kişi kabul edilmektedir. Kurslar Ekim ayında başlayıp Mayıs ayında sona etmektedir. Yıl ortasında ve yıl sonunda kurslara katılanlar vatandaşlara ücretsiz koro konserleri düzenlemektedir. Kurslar ve konserler ücretsiz gerçekleştirilmektedir.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
THM ve TSM koro kurslarına katılan kişi sayısı 179 200 200
Açıklamalar: Kurslara Başvuru yapanlar arasından yapılan eleme sonucu 100 er kişi kabul edilmektedir.2017 yılının ilk altı aylık döneminde 180 kursiyer koro kurslarına kayıt yaptırmıştır.
Düzenlenen THM ve TSM konser sayısı 4 4 4
Açıklamalar: Koro Kurslarına katılanlar aldıkları eğitimin performansını göstermeleri için yıl ortasında ve mezuniyetlerinde olmak üzere ikişer konser programı düzenlenmektedir.
Konserleri izleyen kişi sayısı 2.400 2.500 2.500
Açıklamalar: Koro konserleri ücretsiz gerçekleştirilmektedir.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
THM koro kursları 375.000,00 225.000,00
TSM koro kursları 375.000,00 225.000,00
Genel Toplam 750.000,00 450.000,00
Stratejik Amaç 32 Kültürel hizmetlerde çeşitlilik açısından Türkiye'de bir numara olmaya devam etmek
Stratejik Hedef 32.10 Kent Orkestrası Konserleri düzenlemek
Performans Hedefi 32.10.1 Tarihi Türk Müziği (Mehter Takımı) konseri düzenlemeye devam etmek
Açıklamalar: Tarihi Türk Müziği (Mehter Takımı) her yıl yaklaşık 250 konser programı düzenlemektedir.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Düzenlenen program sayısı 267 250 250
Açıklamalar: 2017 yılının ilk altı aylık döneminde 158 program düzenlenmiş olup 2017 yılının tamamı için tahmini veri tabloya işlenmiştir.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Tarihi Türk müziği konserleri (Mehter) 2.500.000,00 2.500.000,00
Genel Toplam 2.500.000,00 2.500.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
128
Stratejik Amaç 32 Kültürel hizmetlerde çeşitlilik açısından Türkiye'de bir numara olmaya devam etmek
Stratejik Hedef 32.10 Kent Orkestrası konserleri düzenlemek
Performans Hedefi 32.10.2 Kent Orkestrası konserleri düzenlemeye devam etmek.
Açıklamalar: Kent Orkestramız Türkiye’nin en köklü ve gelişmiş hafif müzik-caz orkestrasıdır. Orkestramız, 10 kişilik sözleşmeli ve 18 kişi ek dersli, 2 şirket personeli ve 1 memur personelden oluşan kadrosu ile resmi bayramlarda, özel gün kutlamalarında, üniversitelerde, ulusal ve uluslararası festivallerde konserler vermektedir.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Düzenlenen konser sayısı 8 4 4
Açıklamalar: Kent orkestrası yıl içerisinde gerçekleştirilen bayram, özel gün ve hafta kutlamalarında, açılış ve organizasyonlarda konserler düzenlemektedir.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Kent Orkestrası konserleri 920.000,00 920.000,00
Genel Toplam 920.000,00 920.000,00
129
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 32 Kültürel hizmetlerde çeşitlilik açısından Türkiye'de bir numara olmaya devam etmek
Stratejik Hedef 32.19 Ankara’ya bağlı ilçe ve belde festivalleri düzenlemek
Performans Hedefi 32.19.1 Her yıl Büyük Ankara Festivali düzenlemek
Açıklamalar: Kültürel birliği ve toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla kurum, kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşların hizmet ve faaliyetlerini tanıttığı, kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği bir organizasyon yapılmaktadır.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Festival süresi (gün) 0 9 9
Açıklamalar: Yazın Ankara dışına gidemeyen dar gelirli vatandaşların hoşça vakit geçirmeleri amacıyla her yıl düzenlenmektedir.
Festivale katılan kişi sayısı 0 900.000 900.000
Açıklamalar: Festival alanı günde ortalama 100.000 Ankaralı tarafından ziyaret edilmektedir.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Büyük Ankara Festivali 18.000.000,00 18.000.000,00
Ulusal ve uluslararası kültür ve festival organizasyonları 1.800.000,00 1.800.000,00
Genel Toplam 19.800.000,00 19.800.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
130
Stratejik Amaç 32 Kültürel hizmetlerde çeşitlilik açısından Türkiye'de bir numara olmaya devam etmek
Stratejik Hedef 32.20 “Mahallemizde Şenlik Var” (Panayır) programları düzenlemek
Performans Hedefi 32.20.1 Her yıl "Mahallemizde Şenlik Var” (Panayır) programları düzenlemek
Açıklamalar: Her yıl tatile gidemeyen Ankaralıların yaz tatillerini eğlenerek geçirmelerini, iş, okul ve şehir stresinden uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla panayır programı düzenlenmek.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Panayır program sayısı 180 180 180
Açıklamalar: Gerçekleştirilen panayır iki grup halinde Ankara değişik semtlerinde bulunan pazaryerlerinde 5’er günlük periyotlarla kurulmaktadır.
Panayırdan faydalanan kişi sayısı 900.000 900.000 900.000
Açıklamalar: Panayırları günde ortalama 5000 kişi ziyaret etmektedir.2017 yılının ilk altı aylık döneminde panayır programlarından 300.000 Ankaralı faydalanmış olup 2017 yılının tamamı için tahmini veriler tabloya işlenmiştir.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Panayır 14.130.000,00 14.130.000,00
Genel Toplam 14.130.000,00 14.130.000,00
131
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 32 Kültürel hizmetlerde çeşitlilik açısından Türkiye'de bir numara olmaya devam etmek
Stratejik Hedef 32.27Özel gün kutlamaları (Ankara'nın başkent oluşu, Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, öğretmenler günü, anneler günü, babalar günü vb.) yapmak
Performans Hedefi 32.27.1
Özel gün: (Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Zafer Haftası, Kadınlar Günü, Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Törenleri, Ankara’nın Başkent Oluşu, Ahilik Haftası, Gaziler Günü vb.) Resmi ve dini bayram kutlamaları:(29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vb.) yapmak. Belediyemize ulusal ve uluslararası platformda düzenlenen ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama işlemlerini yürütmek; milli ve dini bayramlarda, açılışlarda, anma, mahalli kuruluş ve kurtuluş günlerinde her türlü protokol düzenini almak, takip etmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak
Açıklamalar: Ankaralıların özel gün, resmi ve dini bayramlarda çeşitli kutlama faaliyetleri planlanmıştır. Milli ve dini bayramlarda, açılışlarda, anma, mahalli kuruluş ve kurtuluş günleri kapsamında gerçekleştirilecek programlar öncesi ilgili kurumlarla yapılan toplantılara katılım sağlanması, ilgili kurum, daire başkanlıkları, müdürlükler ve diğer kuruluşlar ile koordineli olarak programların gerçekleştirilmesi.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kutlamaları ve protokol hazırlıkları gerçekleştirilen özel gün program sayısı
10 10 10
Açıklamalar:
Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Törenleri, Ankara’nın Başkent Oluşu, vb. özel günler için anma ve kutlama programları düzenlenmek her türlü protokol düzenini almak, takip etmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 2017 yılının ilk altı ayında 5 program düzenlenmiştir.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Özel gün kutlamaları yapmak 14.150.000,00 14.150.000,00
Protokol hazırlıkları 629.500,00 629.500,00
Genel Toplam 14.779.500,00 14.779.500,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
132
Stratejik Amaç 68 Yeni Aile Yaşam Merkezleri ve çok amaçlı salonlar açarak sosyal belediyeciliği devam ettirmek
Stratejik Hedef 68.2 Ankara halkının kaliteli zaman geçirebileceği Aile Yaşam Merkezlerinin sayını çoğaltmak
Performans Hedefi 68.2.1
Aile bireylerinin birlikte zaman geçirecekleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra eğitim, sağlık, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile psiko-sosyal destek hizmetleri gibi bir çok alanda hizmet verecek en son teknolojiye sahip yeni merkezler açmak ve şu anda 10 farklı noktada hizmet vermekte olan merkezlerimizde hizmet vermeye devam etmek.
Açıklamalar: Faaliyetlerine sürdürmekte olan ve açılması planlanan Aile Yaşam Merkezilerine ait; hizmet binası alımı, kira giderleri, mal ve malzeme alımı, hizmet alımı, bakım onarım giderleri, su, yakacak, elektrik, haberleşme ve tüm enerji alımı giderleri 2016 mali yılı bütçesinden ayrılacak ödenekten karşılanacaktır.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Aile yaşam merkezi sayısı 9 10 12
Açıklamalar:Aile Yaşam Merkezleri; Kazan, Sincan, Çubuk, Pursaklar, Planet, Araplar, Kuşcağız, Esertepe, Akyurt ve Yahyalar Aile Yaşam Merkezi olmak üzere toplam 10 farklı noktada hizmet vermektedir.
Aile yaşam merkezleri üye sayısı 60.120 63.250 65.000
Açıklamalar: Aile Yaşam Merkezleri bünyesinde; çocuklar, gençler, hanımlar, yetişkinler, engelli ve yaşlılar olmak üzere 7 ila 70 yaş arası herkese hizmet verilmektedir. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde Aile Yaşam Merkezleri 48.151 üye sayısına ulaşmış olup 2017 yılının tamamı için tahmini veriler tabloya işlenmiştir.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Aile Yaşam Merkezi açmak, Aile Yaşam Merkezinde, aile bireyleriyle birlikte, sosyal kültürel hizmetler vermek.
32.270.000,00 32.270.000,00
Genel Toplam 32.270.000,00 32.270.000,00
133
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 5 Tarihi kent merkezini restore ederek, yer yer yeniden inşa ederek turizme açmak
Stratejik Hedef 5.1Kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restore edilmesini sağlayarak turizme açmak
Performans Hedefi 5.1.1 Kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restorasyon projelerinin yapılması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Hazırlanan rölöve ve restorasyon projeleri sayısı (Ankara kent merkezinde bulunan tescilli yapıların)
1 2 3
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ankara İli, Altındağ İlçesi, 22270 Ada 2 Parsel ve 22950 Ada 1 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmazlara İlişkin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Projeleri ile Ankara İli, Altındağ İlçesi, 22270 Ada 7 ve 9 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmazlara İlişkin Rölöve Projesi
276.000,00 276.000,00
Çankaya İlçesi, 5500 Ada 19 Parselde kayıtlı Türk Evi ve Müştemi-latı Restorasyon Projesi
50.000,00 50.000,00
Arkeolojik Sit Alanındakalan Roma Tiyatrosu Restorasyon Projesi 408.000,00 408.000,00
Genel Toplam 734.000,00 734.000,00
Stratejik Amaç 39 Ankara halkının ihtiyaç duyabileceği inanç merkezlerini geliştirmek ve yenilerini yapmak
Stratejik hedef 39.2 Türbe, tarihi cami ve çevrelerinin restorasyonunu yapmak
Performans Hedefi 39.2.1Tarihi cami, türbe ve çevrelerinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Projesi hazırlanan tescilli cami, türbe ve çevrelerinin rölöve, res-titüsyon ve restorasyon proje sayısı
5 5 1
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Askeri alan içerisinde kalan mescidin restorasyon projesi 20.000,00 20.000,00
Genel Toplam 20.000,00 20.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
134
Stratejik Amaç 40 Yerli turizmde bir numara olmak
Stratejik Hedef 40.4 Müze ve inanç merkezleri geliştirmek ve yenilerini kurmak
Performans Hedefi 40.4.1 Ankara kentine yeni müzelerin kazandırılması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Müze projesi yaptırmak 0 1 2
Müze sayısı 0 1 2
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Kuran Mucizeleri Müzesi Yapım İşi Uygulaması 200.000.000,00 200.000.000,00
Zenger Paşa Konağı, Taş Bebek Müzesi Projesi 48.000,00 48.000,00
Zenger Paşa Konağı, Taş Bebek Müzesi Projesi Uygulaması 2.000.000,00 2.000.000,00
15 Temmuz Darbe Müzesi Projesi 200.000,00 200.000,00
Genel Toplam 202.248.000,00 202.248.000,00
Stratejik Amaç 52 Kentsel sit alanlarının korunmasını sağlamak
Stratejik Hedef 52.1Kentsel sit alanlarının korunması, yanlış müdahalelerin engellenmesi ve bu alanlarda yapılan uygulamalarda tarihi dokuya uygunluğun sağlanmasını temin etmek
Performans Hedefi 52.1.1 Kentsel Sit Alanı içerisindeki tescilli taşınmazları aslına uygun şekilde restore etmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Sit alanlarındaki tescilli taşınmazların restorasyon ya da rekon-strüksiyon uygulama sayısı
1 1 4
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Altındağ İlçesi, 22270 Ada 2 Parsel ve 22950 Ada 1 Parselde Bulu-nan Tescilli Taşınmazlara İlişkin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Projeleri İle Ankara İli, Altındağ İlçesi, 22270 Ada 7 ve 9 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmazlara İlişkin Rölöve Projesi Uygulaması
5.000.000,00 5.000.000,00
Çankaya İlçesi, 5500 Ada 19 Parselde Kayıtlı Türk Evi ve Müştemilatı Restorasyon Projesi Uygulaması
8.000.000,00 8.000.000,00
Ankara İli Güdül İlçesi 200 Ada 3 Parselde Bulunan Tescilli Taşın-mazın Restorasyonu Uygulaması
400.000,00 400.000,00
Ankara İli Güdül İlçesi 228 Ada 1 Parselde Bulunan Tescilli Taşın-mazın Restorasyonu Uygulaması
400.000,00 400.000,00
Genel Toplam 13.800.000,00 13.800.000,00
135
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 52 Kentsel sit alanlarının korunmasını sağlamak
Stratejik Hedef 52.1Kentsel sit alanlarının korunması, yanlış müdahalelerin engellenmesi ve bu alanlarda yapılan uygulamalarda tarihi dokuya uygunluğun sağlanmasını temin etmek
Performans Hedefi 52.1.2 Kentsel sit alanlarında proje hazırlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kentsel sit alanlarında hazırlanan mimari proje sayısı 2 1 1
Kentsel Tasarım Proje uygulama sayısı 0 2 2
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ayaş Kent Meydanı ve Dükkanlar Projesi 300.000,00 300.000,00
Saraçlar Sokak Üst Örtü Yapım İşi Uygulaması 920.000,00 920.000,00
Çıkrıkçılar Yer Altı tuvaleti ve Meydan Düzenlemesi Yapım İşi Uygulaması
523.000,00 523.000,00
Genel Toplam 1.743.000,00 1.743.000,00
Stratejik Amaç 39 Ankara halkının ihtiyaç duyabileceği inanç merkezlerini geliştirmek ve yenilerini yapmak
Stratejik Hedef 39.2 Türbe, tarihi cami ve çevrelerinin restorasyonunu yapmak
Performans Hedefi 39.2.2 Türbe, tarihi camilerin restorasyonlarının yapılarak korunmasını sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Restorasyon-rekonstrüksiyon uygulama sayısı 5 5 8
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Samut Bali Hazretleri Türbesi Restorasyonu Uygulaması 180.000,00 180.000,00
Zeynel Abidin Cami Restorasyonu Uygulaması 700.000,00 700.000,00
Hamidiye Cami Restorasyonu Uygulaması 500.000,00 500.000,00
Güdül İlçesi 239 Ada 1 Parseldeki Merkez Camii Restorasyonu ve Yer Altı Tuvalet Abdesthaneleri Yapımı Uygulaması
400.000,00 400.000,00
Güdül İlçesi , 150 Ada 1 Parseldeki Taşören Köyü Mescidi Resto-rasyon Uygulaması
400.000,00 400.000,00
Zincirli Camii Restorasyonu Uygulaması 3.000.000,00 3.000.000,00
Ankara İli Yenimahalle İlçesi 7358 Ada 4 Parselde Bulunan Tes-cilli Taşınmazın Mescid Yapılmasına İlişkin Rölöve,Restitüsyon, Restorasyon Ve Mühendislik Uygulaması
1.000.000,00 1.000.000,00
Ankara İli Polatlı İlçesi Karacahmet (Tekke) Köyü 189 Ada 48 Parselde Bulunan Karacaahmet Türbesine İlişkin Rölöve, Res-titüsyon,Restorasyon, Statik Ve Peyzaj Uygulaması
600.000,00 600.000,00
Genel Toplam 6.780.000,00 6.780.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
136
Stratejik Amaç 40 Yerli turizmde bir numara olmak
Stratejik Hedef 40.1 Yerli turistin en çok tercih ettiği kent merkezi haline gelmek
Performans Hedefi 40.1.2Kent içi ulaşımı kolaylaştıran, ticari ve kültürel faaliyetleri canlandıran proje uygulamaları yapmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Tarihi kent merkezlerinde turizmi destekleyici proje uygulama sayısı 0 1 1
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ulus Kültür Merkezi, Kapalı Çarşı, Dolmuş Durakları Yapım İşiUygulaması
106.983.000,00 106.983.000,00
Genel Toplam 106.983.000,00 106.983.000,00
Stratejik Amaç 52 Kentsel sit alanlarının korunmasını sağlamak
Stratejik Hedef 52.1Kentsel sit alanlarının korunması, yanlış müdahalelerin engellenmesi ve bu alanlarda yapılan uygulamalarda tarihi dokuya uygunluğun sağlanmasını temin etmek
Performans Hedefi 52.1.3Kentsel sit alanlarının korunması, içerisinde yapılaşmanın kontrolünün sağlanması, yanlış müdahalelerin engellenmesi
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yaptırılan koruma amaçlı imar plan sayısı 2 2 1
Kentsel tasarım proje sayısı 2 2 2
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Güvenpark Koruma Amaçlı İmar Planları ve Kentsel Tasarım Projesi
120.000,00 120.000,00
Ayaş Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı 400.000,00 400.000,00
Ulus ve Hergelen Meydanları Kentsel Tasarım Projesi 1.000.000,00 1.000.000,00
Genel Toplam 1.520.000,00 1.520.000,00
137
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 52 Kentsel sit alanlarının korunmasını sağlamak
Stratejik Hedef 52.4Kentsel sit alanı olan bölgelerde parsel bazındaki yapılarla beraber bölge, sokak ve ada do-kusunu birarada korumak
Performans Hedefi 52.4.1 Kentsel sit alanı içerisinde kentsel tasarım uygulamalarıyla kontrollü yapılaşmayı sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kentsel tasarım projeleri uygulamaları 2 5 6
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Abdi İpekçi Parkı Kentsel Tasarım Uygulaması 3.500.000,00 3.500.000,00
Ankara Valiliği ve Çevresi Kentsel Tasarım Uygulaması 5.000.000,00 5.000.000,00
Hacıbayram Camii Çevresi Sokak, Meydan Düzenlemesı ve Kent-sel Tasarım Projesi Yapım İşi
5.878.000,00 5.878.000,00
Ulus Meydanı Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi Uygulaması 4.000.000,00 4.000.000,00
Hergelen Meydanı Kentsel Tasarım Projesi Uygulaması 4.000.000,00 4.000.000,00
Hacı Bayram Mahallesi Tescilli 114 Ada 1, 3, 21, 22 Parseller; 96 Ada 1 Parsel ve 97 Ada 8 Parsel Çevresi Kentsel Tasarım ve Meydan Düzenlemesi
850.000,00 850.000,00
Genel Toplam 23.228.000,00 23.228.000,00
Stratejik Amaç 52 Kentsel sit alanlarının korunmasını sağlamak
Stratejik Hedef 52.6 Kentsel sit alanı olan bölgelerde sokak sağlıklaştırma projeleri hazırlamak
Performans Hedefi 52.6.1 Kentsel sit alanı içinde sokak sağlıklaştırma projelerinin uygulamalarını yapmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yapıların cephe ve avlularında yenileme çalışmaları yapmak
56 69 60
Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında sokaklarda altyapı ve zemin uygulamaları yapmak
11 0 69
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ankara Kalesi, İç Kale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Uygulamaları 10.000.000,00 10.000.000,00
Ankara Kalesi, İç Kale 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projeleri 450.000,00 450.000,00
Genel Toplam 10.450.000,00 10.450.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
138
Stratejik Amaç 56 Türkiye’de kamulaştırma hizmetlerinde örnek olmak
Stratejik Hedef 56.1Artan nüfus göz önünde bulundurularak planlı kentleşmenin daha sağlıklı bir biçimde gelişme-sini sağlamak
Performans Hedefi 56.1.3İmar mevzuatına aykırı yapıların kamulaştırılıp yıkılarak yenileme projeleri çerçevesinde tarihi ve modern şehir dokusunun oluşturulması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Uygulaması yapılan restorasyon ve çevre düzenleme proje sayısı 1 4 4
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ulucanlar Cenab-ı Ahmet Paşa Camii Tuvalet ve Abdesthaneleri Uygulaması
600.000,00 600.000,00
Haymana Kutluhan Hüsamettin Ankaravi Camii ve Türbesi Resto-rasyonu Uygulaması
1.700.000,00 1.700.000,00
Ayaş Şeyh Muhyiddin Camii Restorasyonu Uygulaması 1.500.000,00 1.500.000,00
Altındağ İlçesi, Kale Mahallesi 840 ada 18 parseldeki Şefkat Evi Binası Yapım İşi
3.000.000,00 3.000.000,00
Genel Toplam 6.800.000,00 6.800.000,00
Stratejik Amaç 56 Türkiye’de kamulaştırma hizmetlerinde örnek olmak
Stratejik Hedef 56.1Artan nüfus göz önünde bulundurularak planlı kentleşmenin daha sağlıklı bir biçimde gelişme-sini sağlamak
Performans Hedefi 56.1.2İmar mevzuatına aykırı yapıların kamulaştırılıp yıkılarak yenileme projeleri çerçevesinde tarihi ve modern şehir dokusunun oluşturulması
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Anlaşma yapılan/kamulaştırılan arsa miktarı (m²) 31.325 4.896 8.000
Yıkılan yapı sayısı 225 15 10
Gerçekleşme oranı 80% 80% 20%
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı Kamulaştırma İşlemleri 600.000.000,00 600.000.000,00
Genel Toplam 600.000.000,00 600.000.000,00
139
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 75 Bütçenin verimli kullanılmasını sağlamak
Stratejik Hedef 75.3 Öncelikleri iyi tespit etmek
Performans Hedefi 75.3.5
Belediyemiz birimlerinin her türlü araç, iş makinesi ve ekipmanlarının bakım, onarım ve tamirinin yapılması ve bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan avadanlık ve yedek parça temini ,akaryakıt ve yağ alımları, trafik sigortası ve stok işlemleri, sabit ve hareketli iş makinesi, alımları gerçekleştirmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Daire Başkanlığımız tarafından yapılan tamir, bakım ve onarım sayısı (Adet)
64.360 69.287 75.000
Belediyemiz birimlerine ait araç, iş makinası, ekipman ve sabit tesislerin ihtiyacı olan motorin miktarı (lt)
15.919.365 22.238.662 24.000.000
Belediyemiz birimlerinin ait araç, iş makinası ekipman ve sabit tesislerin ihtiyacı olan 95 oktan benzin miktarı (lt)
80.591 107.500 80.000
Belediyemiz birimlerine ait araçlarının ihtiyacı olan Adbule miktarı (lt)
161.000 221.000 265.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Daire Başkanlığımız tarafından yapılan tamir, bakım ve onarım
30.679.884,00 30.679.884,00
Belediyemiz birimlerine ait araç, iş makinası, ekipman ve sabit tesislerin ihtiyacı olan motorin temin edilmesi
87.120.000,00 87.120.000,00
Belediyemiz birimlerine ait araç, iş makinası, ekipman ve sabit tesislerin ihtiyacı olan 95 oktan benzin temin edilmesi
315.000,00 315.000,00
Belediyemiz birimlerine ait araçların ihtiyacı olan Adblue temin edilmesi
160.000,00 160.000,00
Belediyemiz birimlerine ait araç, iş makinesi, ekipman parkı için avadanlık ve yedek parça temin edilmesi
17.200.000,00 17.200.000,00
Genel Toplam 135.474.884,00 135.474.884,00
MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
140
Stratejik Amaç 74Belediye hizmetlerinin çoğalması ve çeşitlenmesi için yeni kaynak bulma çalışmalarıyla gelirleri artırmak
Stratejik Hedef 74.3Belediye gelirlerinin hızlı bir şekilde tahsilatının yapılmasında teknolojik imkanlardan yararl-anmak
Performans Hedefi 74.3.1 Gelirlerimizi bütçede öngörülen oranda tahsil etmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%) 96,73 100 100
Açıklamalar
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
İhbarname ve ödeme emri dağıtımı, takibi özkaynak özkaynak
Genel Toplam özkaynak özkaynak
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
141
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
ÖZEL PROJELER VE DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 55 Kentsel dönüşümlerde Türkiye’de 1 numara olmak
Stratejik Hedef 55.1Gecekonduları imarlı konuma getirirken, 20 yıl sonrasının modern gecekonduları yerine çağdaş, örnek alınacak kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak
Performans Hedefi 55.1.2Ankara ili sınırları içerisinde bulunan imar mevzuatına aykırı yapıların yıkılarak kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde modern şehir dokusunun oluşturulması (Kuzey Ankara Kent-sel Dönüşüm Projesi)
Açıklamalar: 2981 sayılı yasa ve 775 sayılı yasalar çerçevesinde bozulan kent dokusunun uluslararası standartlarda yeniden inşası
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Anlaşma yapılan arsa miktarı (m²) 1.357 12.500 12.500
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi 5.000.000,00 5.000.000,00
Genel Toplam 5.000.000,00 5.000.000,00
Stratejik Amaç 55 Kentsel dönüşümlerde Türkiye’de 1 numara olmak
Stratejik Hedef 55.1Gecekonduları imarlı konuma getirirken,20 yıl sonrasının modern gecekonduları yerine çağdaş,örnek alınacak kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak
Performans Hedefi 55.1.3Ankara ili sınırları içerisinde bulunan imar mevzuatına aykırı yapıların yıkılarak kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde modern şehir dokusunun oluşturulması (Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi)
Açıklamalar: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 2981 sayılı yasa ve 775 sayılı yasalar çerçevesinde bozulan kent dokusunun uluslararası standartlarda yeniden inşası.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yıkılan gecekondu sayısı 1.217 550 600
Anlaşma yapılan arsa miktarı (m²) 134.005 200.000 250.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi 35.000.000,00 35.000.000,00
Genel Toplam 35.000.000,00 35.000.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
142
Stratejik Amaç 55 Kentsel dönüşümlerde Türkiye’de 1 numara olmak
Stratejik Hedef 55.1Gecekonduları imarlı konuma getirirken, 20 yıl sonrasının modern gecekonduları yerine çağdaş,örnek alınacak kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak
Performans Hedefi 55.1.4Ankara İli sınırları içerisinde bulunan imar mevzuatına aykırı yapıların yıkılarak kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde modern şehir dokusunun oluşturulması (Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi)
Açıklamalar: 6306, 5998, 2981 sayılı yasa ve 775 sayılı yasalar çerçevesinde bozulan kent dokusunun uluslararası standartlar-da yeniden inşası
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Anlaşma yapılan arsa miktarı (m²) 370 586 1.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi 10.000.000,00 10.000.000,00
Genel Toplam 10.000.000,00 10.000.000,00
Stratejik Amaç 55 Kentsel dönüşümlerde Türkiye’de 1 numara olmak
Stratejik Hedef 55.1Gecekonduları imarlı konuma getirirken, 20 yıl sonrasının modern gecekonduları yerine çağdaş,örnek alınacak kentsel dönüşüm projeleri hazırlamak
Performans Hedefi 55.1.5Ankara ili sınırları içerisinde bulunan imar mevzuatına aykırı yapıların yıkılarak kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde modern şehir dokusunun oluşturulması (Hıdırlık-Atıfbey-İs-metpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi)
Açıklamalar: 2981 sayılı yasa, 6306 yasa ve 775 sayılı yasalar çerçevesinde bozulan kent dokusunun uluslar arası standartlarda yeniden inşası
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yıkılan gecekondu sayısı 1.000 200 350
Anlaşma yapılan arsa miktarı (m²) 22.667 6.346 50.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Hıdırlık-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi 20.000.000,00 20.000.000,00
Genel Toplam 20.000.000,00 20.000.000,00
143
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 54 Ankara Büyükşehir Belediyesini proje zengini haline getirmek
Stratejik Hedef 54.4 Geleceğe ışık tutacak nitelikte, vizyon projeler hazırlamak
Performans Hedefi 54.4.1Her türlü belediye hizmetleri için proje üretmek, doğru fon kaynaklarını kullanarak üretilen projeleri hayata geçirmek
Açıklamalar: TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, Türk Ulusal Ajansı, TKDK, Avrupa Komisyonu ve diğer AB kaynaklı fon veren kurum-ların kaynaklarını etkin kullanarak projeler üretilmesi.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Proje geliştirme kapasitesine sahip insan kaynakları alt-yapısını oluşturacak kişi sayısı
10 15 15
Açıklamalar:Dairemiz için, proje geliştirme kapasitesine sahip insan kaynakları alt yapısını sağlamak.
Daire Başkanlığımızca proje hazırlama kapasitesi düşük olan kurumlara verilecek destek sayısı
10 20 10
Açıklamalar: Kamu kurum ve kuruluşları ile müşterek projeler üretmek, kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıksız destek olmak.
Proje planlaması ve proje yazım sayısı 15 20 20
Açıklamalar: Öncelikli hedefler ve açık çağrılar göz önüne alınarak, proje planlamalarına ve proje hazırlama süreçlerine başlamak
Fon kuruluşlarına gerçekleştirilecek ziyaret sayısı 30 35 40
Açıklamalar:Ülkemizdeki fon veren kuruluşların tespit edilmesi ve işbirliği yapılabilmesi hususunda ziyaretler gerçekleştirmek.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL )
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Kazanılan projelerin yasal olarak ödenmesi gereken kurum katkı payı
300.000,00 125.000,00 425.000,00
Kurumumuz tarafından planlanan projelerin hazırlama bedel-leri ve kazanılan projelerin uygulama bedelleri
300.000,00 125.000,00 425.000,00
Kurumlar arası işbirliği halinde planlanan projelerin hazırlama bedelleri ve kazanılan projelerin uygulama bedelleri
100.000,00 50.000,00 150.000,00
Genel Toplam 700.000,00 300.000,00 1.000.000,00
PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
144
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 22 Mezarlık alanlarını örnek hale getirmek
Stratejik Hedef 22.2Yeni mezarlıklar açarak defin işlemleri gerçekleştirmek, cenaze sahiplerine her türlü hiz-metleri vermek
Performans Hedefi 22.2.1Yeni mezarlıklar açarak defin işlemleri gerçekleştirmek ve cenaze sahiplerine her türlü hizmetleri vermek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Karşıyaka mezarlığı defin sayısı 9.449 1.000 11.000
Cebeci-Asri mezarlığına defin sayısı 906 950 960
Sincan-Çimşit mezarlığına defin sayısı 1.786 2.000 2.200
Gölbaşı mezarlığına defin sayısı 252 280 800
Bağlum mezarlığına defin sayısı 170 50 50
Mükerrer defin sayısı 3.205 3.500 4.000
Ortaköy mezarlığı 705 750 800
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Mezarlık duvarlarının, kapılarının yapılması ve onarılması 400.000,00 400.000,00
Mezarlık içi ücretsiz servis çalıştırmak 250.000,00 250.000,00
Mezarlığa gelen vatandaşlara bekleme süreleri içerisinde ücretsiz içecek ikramında bulunmak.
100.000,00 100.000,00
Mezarlık alanlarında ihtiyaç duyulan tesislerin (morg, gasil hane vb.) kurulması ve gerekli imkanları sağlamak.
500.000,00 500.000,00
Cenaze sahiplerinin ve yakınlarının mezarlığa taşınması için 15 adet otobüs,minibüs ve midibüs alımı
500.000,00 500.000,00
Genel Toplam 1.750.000,00 1.750.000,00
145
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 17Ankara’da yaşayan hemşehrilerin yaşam boyu sağlık alanında karşılaşabilecekleri problem-lere çözümler üretmek
Stratejik Hedef 17.1Doğum, diyaliz ve yatalak hastaların taşınması için yürütülen “ALO AMBULANS” hizmetleri geliştirmek
Performans Hedefi 17.1.1Doğum, diyaliz ve yatalak hastaların taşınması için yürütülen “ALO AMBULANS” hizmetleri geliştirmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Taşınan doğum hasta sayısı 17.129 29.285 30.025
Taşınan diyaliz hasta sayısı 28.395 18.930 19.120
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Doğum, diyaliz ve yatalak hastaların taşınması için yürütülen “ALO AMBULANS” hizmetlerini geliştirmek
4.485.000,00 4.485.000,00
Alo Ambulans hizmeti ile vatandaşlarımızın sağlık alanında stand-ardını Yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak.(5 adet araç alımı)
1.000.000,00 1.000.000,00
Genel Toplam 5.485.000,00 5.485.000,00
Stratejik Amaç 17Ankara’da yaşayan hemşehrilerin yaşam boyu sağlık alanında karşılaşabilecekleri problem-lere çözümler üretmek
Stratejik Hedef 17.2.“ALO CENAZE” hizmeti ile evden cenazenin alınarak define kadar olan tüm hizmetlerin yapıl-masını sağlamak
Performans Hedefi 17.2.1 Cenaze nakil işlerini yürütmek (ALO CENAZE 188)
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Şehir içi nakil işlemi yapılan cenaze sayısı 6.327 8.500 1.000
Şehirlerarası nakil yapılan cenaze sayısı 810 2.000 2.500
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL )
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Cenaze nakil işlerini yürütmek (Alo Cenaze 188) 10.000.000,00 10.000.000,00
Şehir dışı cenaze nakil işlerini yürütmek 8.650.000,00 8.650.000,00
Genel toplam 18.650.000,00 18.650.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
146
Stratejik Amaç 8 Ankara’da çevre kirliliğini önlemek
Stratejik Hedef 8.1Tıbbi atıklar ile katı atıkların bertaraf edilmesi ve çevresel gürültünün değerlendirilmesini sağlamak
Performans Hedefi 8.1.1 Tıbbi ve katı atıkların bertaraf edilmesi
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Toplanan tıbbi atık miktarı (kg) 8.374 3.908 9.500
Toplanan katı atık miktarı (ton) 1.735 1.620 1.800
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
İlimiz mücavir alan sınırları içinde toplanan tıbbi atıkların bertaraf edilmesi 130.000,00 130.000,00
İlimiz mücavir alan sınırları içinde toplanan katı atıkların bertaraf edilmesi 55.000,00 55.000,00
Genel Toplam 185.000,00 185.000,00
Stratejik Amaç 8 Ankara’da çevre kirliliğini önlemek
Stratejik Hedef 8.2 Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve Ankara’nın stratejik gürültü haritasının çıkarılması
Performans Hedefi 8.2.1Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve Ankara’nın stratejik gürültü haritasının çıkarıl-masını sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Gürültü kirliliği için yapılan denetim sayısı 180 190 200
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Gürültü denetimi yapmak ve gürültü haritası oluşturmak 125.000,00 125.000,00
Genel Toplam 125.000,00 125.000,00
Stratejik Amaç 8 Ankara’da çevre kirliliğini önlemek
Stratejik Hedef 8.3 Hava kirliliği önleme çalışmalarını hızlandırmak
Performans Hedefi 8.3.1 Hava kirliliği önleme çalışmaları yapmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Birimimize yapılan şikayete istinaden yapılan işlem (denetim vb.) sayısı
239 270 300
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Hava kirliliği önleme çalışmaları yapmak 203.000,00 203.000,00
Genel Toplam 203.000,00 203.000,00
147
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 19 Halk sağlığı ve gıda güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 19.1 Konut ve işyeri hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin giderilmesini sağlamak
Performans Hedefi 19.1.1 Konut ve işyeri hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin giderilmesi
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
İşlemi biten şikayet sayısı 350 320 325
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Konut ve işyeri hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin giderilmesi özkaynak özkaynak
Genel Toplam özkaynak özkaynak
Stratejik Amaç 19 Halk sağlığı ve gıda güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 19.2 Gıda denetimi, muayenesi ve kontrollerini yürütmek
Performans Hedefi 19.2.1 Gıda denetimi, muayenesi ve kontrollerini yürütmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Denetim yapılan işyeri sayısı 365 370 375
Ruhsat verilen mezbaha sayısı 1 1 1
Denetim yapılan mezbaha sayısı 10 10 10
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Gıda denetimi, muayenesi ve kontrollerini yürütmek özkaynak özkaynak
Genel Toplam özkaynak özkaynak
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
148
Stratejik Amaç 20 Hayvanları koruyucu önlemler almak
Stratejik Hedef 20.2 Sokak hayvanları için ücretsiz veterinerlik hizmetleri vermek
Performans Hedefi 20.2.1 Sokak hayvanları için ücretsiz veterinerlik hizmetleri vermek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kuduz aşısı ve diğer aşı yapılan hayvan sayısı 4.992 11.000 5.000
Muayenesi yapılan hayvan sayısı 5.564 2.000 10.000
Kayıt altına alınan hayvan sayısı 5.239 2.200 3.500
Kısırlaştırılan hayvan sayısı 5.567 4.000 5.500
Görüntüleme hizmeti verilen hayvan sayısı 4.730 4.000 6.000
Paraziter ilaç uygulaması yapılan hayvan sayısı 6.668 3.250 7.000
Diğer veterinerlik hizmeti verilen hayvan sayısı 35.945 20.000 50.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetlerinin (toplama, kısırlaştır-ma, aşılama, tedavi ve kayıt altına alma ve beslenmesini sağlamak) verilmesi işi
8.500.000,00 8.500.000,00
Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınabilmesi için uygulamaya konu-lan hayvan kayıt ve takip sistemi işi
1.000.000,00 1.000.000,00
Sokak hayvanlarının toplanması ve taşınmasında kullanılacak tam donanımlı 1 (bir) adet aracın alımını sağlamak
100.000,00 100.000,00
Sahipsiz hayvanların tedavilerinde kullanılacak ilaç, aşı, laborat-uar malzemeleri ile diğer işlerde gerekli olan yeterli sayıda, tıbbi donanım, araç ve gereçleri almak
1.000.000,00 1.000.000,00
Genel Toplam 10.600.000,00 10.600.000,00
Stratejik Amaç 22 Mezarlık alanlarını örnek hale getirmek
Stratejik Hedef 22.3MEBİS ile defin işlemlerinin dijital ortamda saklanmasını ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet verilmesini sağlamak
Performans Hedefi 22.3.1MEBİS ile defin işlemlerinin dijital ortamda saklanması ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vermek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
MEBİS'e kayıtlı cenaze sayısı 593.074 610.000 620.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Mezarlıklarda MEBİS (mezarlık bilgi sistemi) ile cenaze sahiplerine dijital ortamda hizmet vermek
600.000,00 600.000,00
Genel Toplam 600.000,00 600.000,00
149
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 19 Halk sağlığı ve gıda güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 19.4Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin ruhsatlandırılma çalışmalarına katılmak ve denetim-lerini yapmak
Performans Hedefi 19.4.1 Hayvansal kökenli gıdaların kontrollerini yapmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Hayvansal gıda kapsamlı kontrol edilen işyeri sayısı 94 250 200
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Hayvansal kökenli gıdaların kontrollerini yapmak özkaynak özkaynak
Genel Toplam özkaynak özkaynak
Stratejik Amaç 19 Halk sağlığı ve gıda güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 19.3 Toptancı Balık Haline gelen su ürünlerinin muayenesini yapmak
Performans Hedefi 19.3.1 Toptancı Balık Haline gelen su ürünlerinin muayenelerini yapmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Muayene edilen su ürünleri miktarı (kasa) 389.982 320.000 320.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Toptancı Balık Haline gelen su ürünlerinin muayenelerini yapmak özkaynak özkaynak
Genel Toplam özkaynak özkaynak
Stratejik Amaç 23 Otizmli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak
Stratejik Hedef 23.1 Otistik bireylerin özel eğitim (rehabilitasyon) almasını sağlamak
Performans Hedefi 23.1.1 Otistik bireylerin özel eğitim (rehabilitasyon) almasını sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Eğitim verilen birey sayısı 30 40 50
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Eğitim hizmetleri vermek amacıyla elektrik, su vb.ihtiyaçların karşıl-anması
235.000,00 235.000,00
Genel Toplam 235.000,00 235.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
150
Stratejik Amaç 23 Otizmli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak
Stratejik Hedef 23.2 Yaz okulu ve spor etkinliklerinden faydalanılmasını sağlamak
Performans Hedefi 23.2.1 Otistik bireylerin yaz okulu ve spor etkinliklerinden faydalanmasını sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Etkinliklerden faydalanan birey sayısı 50 60 75
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Yaz okulu ve spor etkinliği düzenlemek amacıyla elektrik, su vb.ihti-yaçların karşılanması
200.000,00 200.000,00
Genel Toplam 200.000,00 200.000,00
Stratejik Amaç 23 Otizmli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak
Stratejik Hedef 23.4 Ailelere yönelik eğitim seminerleri düzenlemek
Performans Hedefi 23.4.1 Otistik bireylerin ailelerine yönelik eğitim seminerleri düzenlemek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Seminer alan birey sayısı 36 40 48
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Aile eğitim vermek amacıyla elektrik, su ve doğal gaz ihtiyaçların karşılanması
270.000,00 270.000,00
Genel Toplam 270.000,00 270.000,00
Stratejik Amaç 18 Avrupa’nın en büyük hayvanat bahçesini yapmak
Stratejik Hedef 18.1 Hayvanat bahçesi yapmak
Performans Hedefi 18.1.1 Hayvanat bahçesi ziyaretçilerine hayvanlar ve doğa bilinci hakkında bilgi vermek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Bilgi verilen ziyaretçi sayısı 2.000 1.000 1.250
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Ziyaretçilere bilgi verecek personele eğitim verilmesi 1.500.000,00 1.500.000,00
Bilgi aktarımı için gerekli materyallerin sağlanması 1.276.950,00 1.276.950,00
Genel Toplam 2.776.950,00 2.776.950,00
151
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 18 Avrupa'nın en büyük hayvanat bahçesini yapmak
Stratejik Hedef 18.1 Hayvanat bahçesi yapmak
Performans Hedefi 18.1.2 Hayvanat bahçesindeki hayvanların korunmasını ve bakımını sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Barındırılacak ve korunulacak hayvan sayısı 493 1.100 1.200
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
İlaç ve tıbbi malzeme alımı 2.000.000,00 2.000.000,00
Beslenme İçin yem alımı 1.702.600,00 1.702.600,00
Genel Toplam 3.702.600,00 3.702.600,00
Stratejik Amaç 18 Avrupa’nın en büyük hayvanat bahçesini yapmak
Stratejik Hedef 18.1 Hayvanat bahçesi yapmak
Performans Hedefi 18.1.3 Nesli tükenmekte olan türlerin korunması çalışmalarına destek olmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Üretilen hayvan sayısı 257 150 175
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Destek çalışmaları 1.851.300,00 1.851.300,00
Genel Toplam 1.851.300,00 1.851.300,00
Stratejik Amaç 18 Avrupa’nın en büyük hayvanat bahçesini yapmak
Stratejik Hedef 18.1 Hayvanat bahçesi yapmak
Performans Hedefi 18.1.4Doğada yaralanan hayvanların rehabilitasyonlarını sağlayarak doğaya geri kazandırmak ve Ankara’nın turizmine katkıda bulunmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Rehabilite edilen hayvan sayısı 10 234 300
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Rehabilitasyon faaliyetleri 925.650,00 925.650,00
Genel Toplam 925.650,00 925.650,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
152
Stratejik Amaç 18 Avrupa'nın en büyük hayvanat bahçesini yapmak
Stratejik Hedef 18.1 Hayvanat bahçesi yapmak
Performans Hedefi 18.1.5 Hayvanat bahçesine hayvan temin etmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Temin edilen hayvan sayısı 6 150 150
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Hayvan temin etme faaliyetleri 7.405.200,00 7.405.200,00
Genel Toplam 7.405.200,00 7.405.200,00
Stratejik Amaç 18 Avrupa’nın en büyük hayvanat bahçesini yapmak
Stratejik Hedef 18.1 Hayvanat bahçesi yapmak
Performans Hedefi 18.1.6Hayvanat Bahçesi çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için önlemler almak, çalışma koşullarını denetlemek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılan risk analizi sayısı 1 1 1
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Kişisel koruyucu donanım alımı 925.650,00 925.650,00
Genel Toplam 925.650,00 925.650,00
Stratejik Amaç 18 Avrupa’nın en büyük hayvanat bahçesini yapmak
Stratejik Hedef 18.1 Hayvanat bahçesi yapmak
Performans Hedefi 18.1.7 Personelin hayvan bakımı konusunda donanımlı hale gelmesi için eğitim almasını sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Eğitim alan personel sayısı 33 20 30
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Eğitim faaliyetleri 925.650,00 925.650,00
Genel Toplam 925.650,00 925.650,00
153
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 23 Otizmli bireylerin yaşam kalitelerini artırmak
Stratejik Hedef 23.3 Otizmli bireylerin meslek edinmelerini sağlamaya yönelik kurslar düzenlemek
Performans Hedefi 23.3.1 Otizmli bireylerin meslek edinmelerini sağlamaya yönelik kurslar düzenlemek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Kurs alan birey sayısı 10 15 20
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 ( TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
Meslek edinmeye yönelik kursların elektrik, su ve doğal gaz ihti-yaçların karşılanması
270.000,00 270.000,00
Genel Toplam 270.000,00 270.000,00
Stratejik Amaç 21 İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef 21.1 İş Sağlığı ve güvenliği için önlem almak ve gerekli çalışmalar yapmak
Performans Hedefi 21.1.2 İş Sağlığı ve güvenliği için önlem almak ve gerekli çalışmalar yapmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılan eğitim sayısı 0 32 32
Yapılan muayene sayısı 0 30 30
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe dışı Toplam
İş Sağlığı ve güvenliği çalışmaları yapmak özkaynak özkaynak
Genel Toplam özkaynak özkaynak
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
154
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 25Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirmek
Stratejik Hedef 25.4 Dar gelirli vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, yakacak, eğitim ve spor yardımları yapmak
Performans Hedefi 25.4.1Dar gelirli vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, ekmek, yakacak, giysi ve benzeri sosyal yardımlar yapmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Gıda ve temizlik malzemesi yardımları (paket) 330.000 300.000 300.000
Yakacak yardımları (ton) 80.000 80.000 60.000
Ekmek yardımları (günlük ortalama; adet) 75.000 75.000 75.000
Yemek yardımı (adet) 336.000 300.000 350.000
Giysi yardımı (aile) 1.903 1.300 1.500
Ev eşyası yardımı (parça) 2.650 2.200 4.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Gıda ve temizlik malzeme yardımları 95.777.000,00 95.777.000,00
Yakacak yardımları 50.345.500,00 50.345.500,00
Ekmek yardımı 15.765.000,00 15.765.000,00
Yemek yardımı 4.858.094,80 4.858.094,80
Giysi yardımı 1.489.395,60 1.489.395,60
Ev eşyası yardımı 426.250,00 426.250,00
Genel Toplam 168.661.240,40 168.661.240,40
155
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 25Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirmek
Stratejik Hedef 25.4 Dar gelirli vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, yakacak, eğitim ve spor yardımları yapmak
Performans Hedefi 25.4.2 Dar gelirli vatandaşlarımızın okulda okuyan çocuklarının her türlü okul ihtiyaçlarını karşılamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Bot yardımı (öğrenci) 30.000 30.000 60.000
Kaban yardımı (öğrenci) 30.000 30.000 60.000
Çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı (öğrenci) 40.000 40.000 40.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Bot yardımı 1.888.500,00 1.888.500,00
Kaban yardımı 1.550.000,00 1.550.000,00
Çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı 1.841.400,00 1.841.400,00
Genel Toplam 5.279.900,00 5.279.900,00
Stratejik Amaç 25Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirmek
Stratejik Hedef 25.5Dar gelirli vatandaşların çocuklarını hijyenik ortamda sünnet ettirip, onlara sünnet düğünleri düzenlemek
Performans Hedefi 25.5.1 Dar gelirli ailelerin çocukları için sünnet organizasyonu düzenlemek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Sünnet ettirilen çocuk sayısı 2.016 2.017 2.018
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Fakir ve dar gelirli ailelerin çocuklarını sünnet ettirmek 1.203.125,00 1.203.125,00
Genel Toplam 1.203.125,00 1.203.125,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
156
Stratejik Amaç 25Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirmek
Stratejik Hedef 25.6 Her türlü doğal afet durumunda yardıma koşanlardan ilki olmak
Performans Hedefi 25.6.1Ankara içinde veya dışında meydan gelebilecek doğal afet durumlarında afetzedelerin yardımı-na yetişme konusunda en önde olmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılan gıda malzemesi yardımı(koli) 16.000 5.000 25.000
Yapılan kaban yardımı(adet) 10.000 7.000 10.000
Yapılan bot yardımı(çift) 10.000 7.000 10.000
Yapılan ev eşyası yardımı(parça) 3.000 1.000 5.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ulusal ve uluslar arası doğal afet yardımları 10.678.750,00 10.678.750,00
Genel Toplam 10.678.750,00 10.678.750,00
Stratejik Amaç 25Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirmek
Stratejik Hedef 25.7Tedavi amacıyla Ankara’ya gelen hasta ve yakınlarının barınma imkanlarını karşılamak için hizmet veren Şefkatevleri’nin sayısını artırmak
Performans Hedefi 25.7.1Tedavi amacıyla Ankara dışından gelip kalacak yeri olmayan hasta ve refakatçilerine Şefkatev-lerinde yatılı hizmet vermek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Şefkatevlerinden faydalanan hasta/hasta yakını sayısı 15.135 13.000 16.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Şefkatevleri faaliyetleri 5.963.893,64 5.963.893,64
Genel Toplam 5.963.893,64 5.963.893,64
157
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 25Kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla her türlü sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirmek
Stratejik Hedef 25.8 Barınacak yeri olmayan vatandaşlara barınma imkanı sağlamak
Performans Hedefi 25.8.1 Sokakta kalan vatandaşlara Barınma Evi’nde barınma imkanı sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Barınma Evinden yararlanan kişi sayısı 1462 1.500 1.600
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Barınma Evi Faaliyetleri 1.326.780,00 1.326.780,00
Genel Toplam 1.326.780,00 1.326.780,00
Stratejik Amaç 27 Çocuklarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 27.6 Çocuk kulüpleri açmak
Performans Hedefi 27.6.1Çocuklarımıza sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif tüm faaliyetleri sunacak en yeni teknolojiye sahip sosyal ve kültürel donatılar açmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Çocuk kulübü sayısı 25 25 26
Çocuk kulüplerinden yararlanan çocuk sayısı 158.576 155.000 165.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Çocuk kulübü açmak, çocukların çocuk kulüplerinden yararlanmasını sağlamak
9.382.559,61 9.382.559,61
Genel Toplam 9.382.559,61 9.382.559,61
Stratejik Amaç 27 Çocuklarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 27.8 Başarılı çocukları ücretsiz yaz kamplarına göndermek
Performans Hedefi 27.8.1 Başarılı çocukların ve gençlerin yaz aylarını etkin ve verimli biçimde geçirmelerini sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Eğitim ve dinlenme tesislerine götürülen başarılı öğrenci sayısı
6.175 6.500 7.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Başarılı öğrencileri eğitim ve dinlenme tesislerine götürmek 9.843.750,00 9.843.750,00
Genel Toplam 9.843.750,00 9.843.750,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
158
Stratejik Amaç 27 Çocuklarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 27.9 Çocuk meclisi faaliyetlerine devam etmek
Performans Hedefi 27.9.1Çocuklarımızın kendi duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edip paylaşabilecekleri kendi so-runlarının çözümü hususunda ilgili projeleri takip edecek, aktif rol alacak ve kendi projelerini oluşturabilecekleri bir platform yapılandırmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Çocuk Meclisi üye sayısı 150 150 150
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Çocuk Meclisi faaliyetleri 775.241,50 775.241,50
Genel Toplam 775.241,50 775.241,50
Stratejik Amaç 27 Çocuklarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 27.10 Çocuklarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek
Performans Hedefi 27.10.1Çocuklara piknikler, geziler ve özel günlerde kutlamalar tertip etmek, konserler ve eğlence programları düzenlemek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Çocuklarla ilgili yapılan özel gün ve hafta organizasyon sayısı
5 5 7
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Çocuklarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek 137.500,00 137.500,00
Genel Toplam 137.500,00 137.500,00
Stratejik Amaç 27 Çocuklarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 27.11 Çocuk dergileri ve çocuk kitapları basarak çocukların gelişimine yardımcı olmak
Performans Hedefi 27.11.1Merkezlerin faaliyetlerini tanıtmak amacıyla gazete ve dergi çıkarmak, kitap almak ayrıca merkezlere üye çocukların hazırladığı kitap, gazete, dergi, broşür vb. süreli veya süresiz yayınları yayına hazırlamak ve dağıtmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Çıkarılan Çocukça Dergisi ve Çocukların Ankara’sı Gazetesi sayısı
100.000 100.000 100.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Çocukça Dergisi, Çocukların Ankara’sı Gazetesini Çıkartmak ve kitap almak
103.125,00 103.125,00
Genel Toplam 103.125,00 103.125,00
159
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 27 Çocuklarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 27.12Sokakta çalışan çocukları topluma kazandırmak için “Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi” faaliyetlerine devam etmek
Performans Hedefi 27.12.1Sokakta çalışan çocukların rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla hizmet merkezi açmak ve faaliyetlerine devam etmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Rehabilitasyon hizmet verilen sokakta çalışan çocuk sayısı 654 700 650
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Sokakta çalışan çocuğun rehabilitasyonunu sağlamak 1.705.601,58 1.705.601,58
Genel Toplam 1.705.601,58 1.705.601,58
Stratejik Amaç 27 Çocuklarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 27.14Kimsesiz çocuklar ile dar gelirli ailelerin bakamadığı çocuklar için çocuk bakım evlerinin faaliyetlerini geliştirmek
Performans Hedefi 27.14.1Kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar için bakım hizmeti verilecek sosyal hizmet birimleri açmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Koruma altına alınan kimsesiz çocuk sayısı 84 90 100
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Çocuk Koruma Evleri faaliyetleri 2.732.766,93 2.732.766,93
Genel Toplam 2.732.766,93 2.732.766,93
Stratejik Amaç 29Gençlerle ilgi kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef 29.4 Gençlik Merkezleri sayılarını artırmak
Performans Hedefi 29.4.1Gençlerimize sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif tüm faaliyetleri sunacak en yeni teknolojiye sahip sosyal ve kültürel donatılar açmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Hizmet veren gençlik merkezi sayısı 21 24 26
Gençlik merkezlerinden yararlanan üye sayısı 142.896 190.000 200.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Gençlik merkezleri açmak, gençlerin yararlanmasını sağlamak 9.558.682,06 9.558.682,06
Genel Toplam 9.558.682,06 9.558.682,06
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
160
Stratejik Amaç 29Gençlerle ilgi kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef 29.7Üniversite gençlerinin çamaşır yıkama ihtiyacını karşılamak üzere “Çamaşır Yıkama Merkezi” kurmak
Performans Hedefi 29.7.1Ankara’daki üniversitelerde okuyan dar gelirli öğrencilere yönelik muhtelif sosyal yardımlar yapmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Giysileri ücretsiz yıkanan üniversite öğrenci sayısı 15.272 15.000 16.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Giysi yıkama merkezleri faaliyetleri 1.237.500,00 1.237.500,00
Genel Toplam 1.237.500,00 1.237.500,00
Stratejik Amaç 29Gençlerle ilgi kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef 29.8 Gençlerle ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek
Performans Hedefi 29.8.1Gençlere piknikler, geziler ve özel günlerde kutlamalar tertip etmek, konserler ve eğlence programları düzenlemek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Gençlik kutlama programları organizasyon sayısı 5 5 5
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Gençlik kutlama programları 237.500,00 237.500,00
Genel Toplam 237.500,00 237.500,00
Stratejik Amaç 31 Yaşlılarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 31.1"Yaşlılara Hizmet Merkezi” kurarak, yaşlılara temizlik, tamirat, sağlık, rehberlik hizmetlerini evlerinde vermeyi artırarak devam etmek
Performans Hedefi 31.1.1 Yaşlılarımıza evde bakım hizmeti sunmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Evde hizmet verilen yaşlı sayısı 51.376 60.000 70.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Yaşlılara hizmet merkezi faaliyetleri 10.250.000,00 10.250.000,00
Genel Toplam 10.250.000,00 10.250.000,00
161
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 31 Yaşlılarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 31.3Aile Yaşam Merkezlerinde yaşlılara çocukları ve torunları ile birlikte değişik aktiviteleri gerçekleştirme imkanı vermek
Performans Hedefi 31.3.1Yaşlılarımıza sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif tüm faaliyetleri sunacak en yeni te-knolojiye sahip sosyal ve kültürel donatılar açmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yaşlılar Bilgi Erişim Merkezinden yararlanan kişi sayısı 2.200 2.100 3.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Yaşlılar Bilgi Erişim Merkezi 759.033,00 759.033,00
Genel Toplam 759.033,00 759.033,00
Stratejik Amaç 31 Yaşlılarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 31.6 Yaşlılarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek
Performans Hedefi 31.6.1Yaşlılara piknikler, geziler ve özel günlerde kutlamalar tertip etmek, konserler ve eğlence programları düzenlemek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Düzenlenen Yaşlılar haftası etkinliği sayısı 1 1 3
Açıklamalar: 18–24 Mart tarihleri arasında yaşlılar haftası etkinliği düzenlemek
Gezi ve piknik etkinliği sayısı 10 10 10
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Yaşlılar haftası etkinliği ve gezi ve piknik düzenlemek 68.750,00 68.750,00
Genel Toplam 68.750,00 68.750,00
Stratejik Amaç 31 Yaşlılarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 31.7 Yaşlılara deniz kenarında ücretsiz kamp imkânı temin etmek
Performans Hedefi 31.7.1Yaşlılarımızı yılın belli dönemlerinde eğitim ve dinlenme tesislerine götürerek tatil imkânı sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Eğitim ve dinlenme tesisine götürülen yaşlı sayısı 3.175 1.500 5.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Yaşlılarımızı eğitim ve dinlenme tesislerine götürmek 4.687.500,00 4.687.500,00
Genel Toplam 4.687.500,00 4.687.500,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
162
Stratejik Amaç 28Engellilerle ilgi kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef 28.1 Engellileri meslek sahibi yapmak için projeler üretmek
Performans Hedefi 28.1.1 Engelli vatandaşlarımızı meslek sahibi yapmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Engelliler Ticaret Merkezinde stant verilen engelli sayısı 10 12 12
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Engellilere, Engelliler Ticaret Merkezinde stant vermek 109.940,60 109.940,60
Genel Toplam 109.940,60 109.940,60
Stratejik Amaç 28Engellilerle ilgi kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef 28.2 Dar gelirli engellilere, engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri temin etmek
Performans Hedefi 28.2.1 Dar gelirli engellilere engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Akülü tekerlekli sandalye yardımı sayısı 100 91 100
Açıklamalar: : 2016 yılında 91 Akülü Tekerlekli Sandalye yardımı yapılmıştır.
Tekerlekli sandalye yardımı sayısı 100 100 100
Açıklamalar:2016 yılında 93 Tekerlekli Sandalye yardımı yapılmıştır.
Hasta bezi yardımı sayısı 141.714 110.000 110.000
Açıklamalar: 2016 yılında 1.981 engelli kişiye 66.000 adet hasta bezi yardımı yapılmıştır.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Akülü tekerlekli sandalye yardımı yapmak 265.000,00 265.000,00
Tekerlekli sandalye yardımı yapmak 39.500,00 39.500,00
Hasta bezi yardımı yapmak 196.875,00 196.875,00
Genel Toplam 501.375,00 501.375,00
163
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 28Engellilerle ilgi kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef 28.4 Engellilerin evlerindeki temizlik, tamirat, sağlık, rehberlik gibi hizmetleri ücretsiz vermek
Stratejik Hedef 28.12 Engelliler için rehabilitasyon merkezleri kurmak
Performans Hedefi 28.4.1 Engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti sunmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Evde bakım, onarım, temizlik, psiko-sosyal hizmeti verilen engelli sayısı
28.980 30.000 35.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Engellilere hizmet ve rehabilitasyon merkezi faaliyetleri 12.528.000,00 12.528.000,00
Genel Toplam 12.528.000,00 12.528.000,00
Stratejik Amaç 28Engellilerle ilgi kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef 28.6 Engellilere özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek
Stratejik Hedef 28.9Toplumdaki engellilere bakış açısını iyileştirmek, toplum içerisinde birlikte yaşam bilinç ve duyarlılığı arttırmak için faaliyetlerde bulunmak
Performans Hedefi 28.6.1 Engelliler ile ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek
Performans Hedefi 28.9.1Toplumun engellilere yönelik bakış açısını değiştirmek amacıyla, seminer, konferans, panel, tanıtım vb. faaliyetleri yapmak ve ortak projeleri desteklemek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Düzenlenen engelliler haftası etkinliği sayısı 1 1 1
Düzenlenen dünya engelliler günü etkinliği sayısı 1 1 1
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Engelliler Haftası ve Dünya Engelliler Günü etkinlikleri düzenlemek
72.187,50 72.187,50
Genel Toplam 72.187,50 72.187,50
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
164
Stratejik Amaç 28Engellilerle ilgi kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef 28.7 Engellilere ulaşım imkânı temin etmek
Performans Hedefi 28.7.1Engelli vatandaşlarımızın kent içerisinde rahat dolaşımını temin etmek, sosyal hayatın içinde hak ettikleri şekilde yer almalarına olanak sağlamak amacıyla gerekli tedbiri almak ve düzenlemeleri yapmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Asansörlü araçla şehir içinde dolaşım kolaylığı sağlanan engelli sayısı
15.963 17.000 20.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Engelliye, asansörlü araçlarımızla, şehir içinde dolaşım kolaylığı sağlamak
1.299.375,00 1.299.375,00
Genel Toplam 1.299.375,00 1.299.375,00
Stratejik Amaç 28Engellilerle ilgi kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef 28.8 Görme engellilere internetten yararlanma imkânı tanımak
Performans Hedefi 28.8.1Engelli vatandaşlarımıza sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif tüm faaliyetleri sunacak en yeni teknolojiye sahip sosyal ve kültürel donatılar açmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezinden yararlanan görme engelli sayısı
5.685 6.500 7.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Görme engellilerin, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi faaliyetleri
626.366,00 626.366,00
Genel Toplam 626.366,00 626.366,00
Stratejik Amaç 28Engellilerle ilgi kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek, onları meslek sahibi yapmak için kurslar açmak
Stratejik Hedef 28.11 Engelli bireylere deniz kenarında ücretsiz kamp imkanı temin etmek
Performans Hedefi 28.11.1 Engelli bireyleri Akçay eğitim ve dinlenme tesislerine tatile götürmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Eğitim ve dinlenme tesislerine götürülen engelli sayısı 1.866 1.000 2.500
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Engellileri eğitim ve dinlenme tesislerine götürmek 2.953.125,00 2.953.125,00
Genel Toplam 2.953.125,00 2.953.125,00
165
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 27 Çocuklarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 27.16 Çocukların ailesi ile birlikte yararlanacakları merkezleri çoğaltmak
Performans Hedefi 27.16.1 Psikolojik Danışmanlık Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Psikolojik danışmanlık hizmeti verilen aile sayısı 675 800 1.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Psikolojik Danışmanlık Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi 337.920,00 337.920,00
Genel Toplam 337.920,00 337.920,00
Stratejik Amaç 27 Çocuklarla ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
Stratejik Hedef 27.16 Çocukların ailesi ile birlikte yararlanacakları merkezleri çoğaltmak
Performans Hedefi 27.16.2 Destek eğitimleri faaliyetlerinin yürütülmesi
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Verilen destek eğitimi sayısı 185 150 200
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Destek eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi 161.920,00 161.920,00
Genel Toplam 161.920,00 161.920,00
Stratejik Amaç 35 Ankara’yı sporda Türkiye’nin en başarılı kenti haline getirmek
Stratejik Hedef 35.1 Spor alanlarına yenilerine eklemek
Performans Hedefi 35.1.3Her yaş grubundaki hemşerimizin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla spor salonları aç-mak ve faaliyetleri sürdürmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Hizmet verilen kişi sayısı 5.189 6.700 7.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Sincan Kapalı Spor Salonu faaliyetleri 623.342,11 623.342,11
Genel Toplam 623.342,11 623.342,11
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
166
Stratejik Amaç 38Okullara gerek fiziki şartların düzeltilmesi konusunda gerekse eğitimde malzeme, giyim, kırtasiye ve beslenme konusunda yardımcı olmak
Stratejik Hedef 38.1Yatılı Bölge Okulları (YİBO) ile engelli çocuklarımızın okuduğu okullara beslenme yardımları yapmak
Performans Hedefi 38.1.1 Engelli okullarında okuyan engelli öğrenciye yemek yardımı yapmak
Performans Hedefi 38.1.2 Dar gelirli ailelerin yatılı bölge okullarında (YİBO) okuyan çocuklarına sosyal yardım yapmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Engelli okullarında yemek verilen öğrenci sayısı 4.700 5.000 5.000
Engelli okullarında okuyan öğrencilere verilen yemek sayısı (öğün)
1.012.179 1.000.000 1.000.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Engelli okullarında okuyan, engelli öğrenciye yemek yardımı yapmak
6.574.889,99 6.574.889,99
Genel Toplam 6.574.889,99 6.574.889,99
167
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 70Öncelikleri iyi tespit ederek, danışmanlık ve denetim hizmetleri ile Belediyemiz kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, yolsuzluk ve suistimallerin önüne geçmek
Stratejik Hedef 70.1 Öncelikleri iyi tespit etmek
Performans Hedefi 70.1.2Teftiş ve denetimle ilgili, yıllık programlar dâhilinde kurulumuzca belirlenenecek olan sayıdaki müfettişlerin yabancı dil eğitimi ile diğer kurs ve seminerlere katılması
Açıklamalar: Belediyemizin, Avrupa Birliği Temel Eğitimi, Avrupa Birliği Müzakere ve İletişim Teknikleri Programı, Uzmanlık eğitimi ve yabancı dil eğitimlerine yönelik düzenlenecek kurslara katılmak üzere, 2015 yılı için 6 müfettişimizin bu kurslara katılmaları hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Eğitime katılacak olan müfettiş sayısı 15 6 6
Açıklamalar: Belediyemizin, Avrupa Birliği Temel Eğitimi, Avrupa Birliği Müzakere ve İletişim Teknikleri Programı, Uzmanlık eğitimi ve yabancı dil eğitimlerine yönelik düzenlenecek kurslara katılmak üzere, 2018 yılı için 6 Müfettişimizin bu kurslara katılmaları hedeflenmektedir.
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Eğitime yönelik kurs ve seminerlerin yapılması 26.353,00 26.353,00
Genel Toplam 26.353,00 26.353,00
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
168
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 41 Güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti vermek
Stratejik Hedef 41.2 Ulaşım altyapısını güçlendirmek
Performans Hedefi 41.2.2 Kentiçi yollarda şerit güvenliği sağlamak için yol çizgi çalışmaları yapmak
Performans Hedefi 41.2.3Trafik düzen ve güvenliğinin sağlanabilmesi ve sürücülere gitmek istedikleri istikamet hakkında önceden bilgi verilebilmesi için trafik işaet levhası çalışmalarına devam etmek
Performans Hedefi 41.2.4Trafik akışının rahat ve güvenli sağlanabilmesi için gerekli görülen kontrolsüz kavşakları sinyalize etmek
Performans Hedefi 41.2.5 Düşey trafik işaretlemeleinin bakım ve onarım çalışmalarına devam etmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yapılan trafik işaret levha sayısı 15.000 20.000 21.000
Yapılan sinyalize kavşak sayısı 44 50 50
Kullanılan kasis miktarı 750 750 800
Kullanılan delinatör miktarı 1.500 1.250 1.300
Kontrol edilen kavşak sayısı 20.000 25.000 26.000
Arızası giderilen kavşak sayısı 7.500 10.000 11.000
Yapılan CTP sayısı 0 80.000 80.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Yol çizgi çalışması 300.000,00 300.000,00
Trafik işaret levhası çalışması 15.250.000,00 15.250.000,00
Kontrolsüz kavşaklarda sinyalize çalışması 11.500.000,00 11.500.000,00
Trafik güvenlik ekipmanları kullanılması 2.500.000,00 2.500.000,00
Düşey trafik işaretlemeleinin bakım ve onarım çalışma-larının yapılması
250.000,00 250.000,00
169
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Genel Toplam 29.800.000,00 29.800.000,00
Stratejik Amaç 41 Güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti vermek
Stratejik Hedef 41.2 Ulaşım altyapısını güçlendirmek
Performans Hedefi 41.2.6Yayaların yoğun olarak kullandığı sinyalize kavşaklarda görme engelli vatandaşlarımız için sesli uyarı cihazı uygulamasına devam etmek
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Görme engelliler için sesli uyarı cihazı takılan kavşak sayısı 15 15 20
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Sesli uyarı cihazı uygulaması 500.000,00 500.000,00
Genel Toplam 500.000,00 500.000,00
Stratejik Amaç 41 Güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti vermek
Stratejik Hedef 41.2 Ulaşım altyapısını güçlendirmek
Performans Hedefi 41.2.7 Mevcut sinyalize kavşakların merkeze bağlanması çalışmalarını hızlandırmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Merkeze bağlı sinyalizesi yapılacak yeni kavşak sayısı 70 50 55
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Mevcut sinyalize kavşakların merkeze bağlanması çalışma-larının sağlanması
500.000,00 500.000,00
Genel Toplam 500.000,00 500.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
170
Stratejik Amaç 70Öncelikleri iyi tespit ederek, danışmanlık ve denetim hizmetleri ile Belediyemiz kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, yolsuzluk ve suistimallerin önüne geçmek
Stratejik Hedef 70.1 Öncelikleri iyi tespit etmek
Performans Hedefi 70.1.4Kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri hızlı ve etkin bir şekilde yürümesini sağlamaktır. Kurumun bizden beklediği ihtiyacı %100 karşılamaktır
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
İncelenen dosya sayısı 4.698 5.300 5.050
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
İhale dosyalarının incelenmesi özkaynak özkaynak
Genel Toplam özkaynak özkaynak
YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
171
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Stratejik Amaç 44 Kaliteli Zabıta hizmeti vermek
Stratejik Hedef 44.1 Ulaşım ve trafik hizmetlerinde etkili denetimler yapmak
Performans Hedefi 44.1.1 Gelen şikayetleri değerlendirmek ve denetim sayısını artırmak
Açıklamalar: Denetlenen her araç Başkentte yaşayan halkın daha iyi hizmet alması içindir
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Ruhsatlı minibüs denetim sayısı 36.372 36.358 36.000
Servis araçları ve korsan araç denetim sayısı 5.981 5.478 5.500
Ticari taksi denetim sayısı 3.706 3.870 3.800
Hafriyat kamyonu denetim sayısı 15.044 15.100 16.000
Muhtelif araç denetim sayısı 4.727 14.000 15.000
Açıklamalar: Mavi Masa sisteminden gelen şikayetlerin ve yazılı şikayetlerin(dilekçe) artması ve Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarının genişlemesiyle birlikte faaliyetlerde artış gerçekleşmiştir.
Otopark işletmesi denetim sayısı 2.566 2.100 2.000
Şehirlerarası otobüs denetim sayısı 3.355 4.000 3.500
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Ulaşım ve trafik faaliyetleri 1.186.166,66 1.186.166,66
Genel Toplam 1.186.166,66 1.186.166,66
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
172
Stratejik Amaç 44 Kaliteli Zabıta hizmeti vermek
Stratejik Hedef 44.3 İşyerlerinin denetimi artırmak ve olası iş kazalarını önlemek
Performans Hedefi 44.3.1 Gelen şikayetleri değerlendirmek ve denetim sayısını artırmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
GSM İşyerleri denetim sayısı 1.567 6.034 7.000
Benzin ve LPG istasyonları denetim sayısı 184 140 150
Umumi tuvaletlerin denetim sayısı 198 160 175
Reklam ve Tabela Yönetmeliği'ne göre yapılan denetim sayısı 25.379 6.324 7.000
Açıklamalar: Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından yoğun bir şekilde evrakların gelmesinden dolayı gerçekleşme düzeyi yüksektir.
Otobüs yazıhanesi denetim sayısı 3.422 3.150 3.100
Büfe denetim sayısı 1.371 1.500 1.500
Muhtelif işyeri denetim sayısı 13.950 3.000 15.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Denetim faaliyetleri 1.186.166,66 1.186.166,66
Genel Toplam 1.186.166,66 1.186.166,66
Stratejik Amaç 44 Kaliteli Zabıta hizmeti vermek
Stratejik Hedef 44.2 İzinsiz satış yapan ve duygu istismarlığı yapan kişiler ile mücadele etmek
Performans Hedefi 44.2.1 Gelen şikayetleri değerlendirmek, görüntü kirliliğini önlemek ve kaldırım işgallerini engellemek
Açıklamalar: Türkiye’nin Başkentine yakışır modern kent oluşturmak amacıyla görüntü kirliliğine engel olmak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Yakalanan seyyar satıcı sayısı 2.118 2.692 2.500
Yakalanan dilenci sayısı 5.483 6.866 6.000
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Seyyar satıcı ve dilenci faaliyetleri 1.186.166,66 1.186.166,66
Genel Toplam 1.186.166,66 1.186.166,66
173
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
Stratejik Amaç 45 Zabıta hizmetlerini ceza endeksli değil caydırıcı olarak yürütmek
Stratejik Hedef 45.2Zabıta hizmetlerini yerine getirirken vatandaşı ceza yazmakla korkutmak yerine devamlı ikaz ederek hizmeti yürütmek
Stratejik Hedef 45.3 Her yıl yeterli düzeyde personelin eğitim almasını sağlamak
Performans Hedefi 45.2.1Zabıta hizmetlerinin daha etkin hale gelmesi için en az 150 personele hizmet içi ve mevzuat konulu eğitim vererek branşlaşmalarını sağlamak
Performans Göstergeleri 2016 2017 2018
Eğitim alan personel sayısı 151 150 150
Alınan eğitim sayısı 27 25 25
FaaliyetlerKaynak İhtiyacı 2018 (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam
Eğitim faaliyetleri 25.000,00 25.000,00
Genel Toplam 25.000,00 25.000,00
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
174
Büyükşehir Belediyesi gelirleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunun 23. Maddesinde genel olarak düzenlenmiştir. 2464
sayılı Belediye Gelirleri Kanunun ile de ayrıntılı olarak gelirler
sıralanmıştır. Bu Kanun ile belediyemizin tahsil edeceği
vergi, harç, katılma payı mükellefiyetleri ile bunların konusu,
sorumlusu, matrahı, oranı, tarifesi, ödenmesi, istisna ve
muafiyetleri düzenlenmiştir.
Öte yandan 5779 Sayılı Belediye ve İl özel İdarelerine Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
ile belediyelere aktarılacak paylar düzenlenmiştir. Birincisi
belediyemiz sınırları içerisinde yapılan genel bütçe vergi
gelirleri tahsilatı toplamının % 6’sının (6360 sayılı yasa
değişikliği) Büyükşehir Belediyesine pay olarak ayrılmasıdır.
İkincisi genel bütçe vergi gelirleri vergi tahsilatı toplamı
üzerinden Büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payların %
30‘unun ayrıca Büyükşehir Belediyesine verilmesidir. Paylar
Maliye Bakanlığı tarafından aylık olarak hesaplanmaktadır.
5018 Sayılı Kanun Kamu Kuruluşlarının bütçelerinin
hazırlanmasını, mali yönetimlerinin işleyişini, mali sonuç
çıkaran tüm işlemlerinin muhasebeleştirilmesini, düzenli
şekilde raporlanmasını ve mali kontrollerinin uygun şekilde
düzenlenmesini sağlamaktadır. Belediyemizin mali işlerinin
yönetimi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından
yürütülmektedir.
Parasal kaynakların kamu yararına ve hesap verilebilirlik esas
alınarak harcanması temel ilkedir. Aktiflerin yönetimi, borç
yönetimi ve özkaynak yönetimi nitelikli personel tarafından
koordine edilmekte, iç denetim yolu ile de yürütülen mali
faaliyetler denetim altında tutulmaktadır. Belediyemizin kısa
ve uzun vadede yapmış olduğu faaliyetlerin ve almış olduğu
kararların ortaya çıkaracağı mali sonuçlar ölçülmekte, gerekli
kaynak ihtiyacı saptanarak mali kaynaklar zamanında temin
edilmektedir.
Belediyemizin Mali Politikaları:
Belediye hizmetlerinin doğru, etkili, sürekli ve kararlı biçimde
yürütülebilmesi için geliştirilen mali politikalar 3 başlıkta
toplanır:
1. Bütçe yapımında “çok yıllı bütçeleme/performans esaslı
bütçeleme kriterleri” esas alınacak, gelir gider dengesi her
yıl gerçekçi olarak kurulacaktır.
2. Bütçeden yatırımlara ayrılan miktarda her yıl artış
sağlanacaktır. Uygulamış olduğumuz etkili bütçeleme
sistemi ile kaynaklarımızda ciddi oranlarda artış
sağlanmaktadır. Mevcut olan kaynaklarımızın etkin
kullanımı verimliliğin artmasını sağlamaktadır.
3. Mali yönetimde gerekli muhasebe kayıtları izlenecek ve
risk değerlendirmesi yapılacaktır. Mali uygulamalar ile
birim harcamalarının ve yürütülen faaliyetlerin mevzuata,
iç düzenlemelere, belediyemiz teamüllerine uygun
olarak yürütülmesini kontrol edecek, iç denetim ve iç
kontrol mekanizmasının işleyişini kolaylaştıracak, dönem
raporlarının düzenli olarak tutulmasına imkan sağlayacak
tedbirler alınacaktır.
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
175
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
27.1.1Aile Yaşam Merkezleri üyelerinin ulaşımlarının sağlanması
Ulaşım hizmetleri 7.357.164,00 7.357.164,00
15.1.1Ankara ilinde yaşayan vatandaşlarımı-zla kent hakkındaki sorunlarla alakalı birebir anketler yapmak
Anket yapmak 831.630,85 831.630,85
Şehir araştırma merkezi 2.500.000,00 2.500.000,00
32.29.1Basılı yayın ve tanıtıcı materyaller hazırlamak
Basın yayın ve tanıtıcı materyal alım ve dağıtımı
1.568.380,00 1.568.380,00
32.22.1 Kent gezileri düzenlemek Ulaşım hizmetleri 6.069.657,00 6.069.657,00
40.1.1Fuar ve festivallere katılmak, Turizm Danışma Bürosu faaliyetlerini yürütmek
Ulusal ve uluslararası fuar ve festi-vallere katılım
11.000.000,00 11.000.000,00
Turizm danışma büroları kurmak ve faaliyetlerini yürütmek
40.000.000,00 40.000.000,00
35.1.1Ankara’daki açık-kapalı spor alanlarının sayısını arttırmak
Tanıtım faaliyeti 50.000,00 50.000,00
Ankara ili sınırlarında yapılacak spor alanları ve tesisleri
7.000.000,00 7.000.000,00
35.1.2
Vatandaşların Ankara’da yapılan spor salonları hakkında bilgi edinebileceği spor içerikli ve her branşta organi-zasyonlar hazırlamak
Spor turnuvaları düzenlemek 250.000,00 250.000,00
36.2.1
Yapacağımız gençlik ve spor organi-zasyonları ile öncelikli gençlere daha fazla ulaşmak, akabinde yapılan organizasyonlarla vatandaşın spora olan ilgisini artırmak
Spor malzemesi destekleri 1.000.000,00 1.000.000,00
Başarılı amatör spor kulüplerine ve derneklere yapılacak nakdi destekler
2.000.000,00 2.000.000,00
Başarılı sporculara verilecek nakdi destekler
18.000.000,00 18.000.000,00
14.1.1Vatandaşın yoğun olduğu merkezlerde tanıtım yapmak, teknolojik yenilikleri takip ederek vatandaşlara ulaşmak
Tanıtım faaliyeti 6.000.000,00 6.000.000,00
14.2.1Dergi, bülten, telefon, mail, fax, yüzyüze ve sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza ulaşmak
Bilgilendirme faaliyeti 10.000.000,00 10.000.000,00
13.1.1Vatandaşların Ankara hakkında bilgi ed-inebileceği her türlü içerikte ve ebatta kitaplar hazırlamak
Ankara ili ve çevresi hakkında basılı eserler yayımlamak ve bunları şehir içi ve şehir dışındaki vatandaşlara ulaştırmak
3.000.000,00 3.000.000,00
13.2.1
Şehrin ana noktalarında kurulan ekranlarda yayınlanmak üzere video çekimleri yapmak, fotoğraf çekimleri yapmak, bilgi ekranları kurmak
Ankara hakkında video ve görseller hazırlamak, vatandaşlara sunmak
750.000,00 750.000,00
Taşınabilir bellek dağıtımı 50.000,00 50.000,00
Tanıtıcı bilgi panoları, ekranlar ve kiokslar kurmak
500.000,00 500.000,00
15.1.2Ankara il sınırları içerisinde vatandaşların hizmet beklentilerini ölçmek amacıyla anketler yapmak
Anket yapılması 600.000,00 600.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
176
33.1.1
Kent sergi salonlarında Ankaralı hemşerilerimiz için önemli gün ve hafta-larda günün anlam ve önemini anlatan sergiler düzenlemek
Sergi yapılması 750.000,00 750.000,00
33.2.1
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara ve Türkiye’deki çeşitli organi-zasyonlarda temsil etmek ve belediye hizmetlerini tanıtım amacıyla fuar ve organizasyonlara katılmak
Organizasyonlara katılım 750.000,00 750.000,00
13.2.2
Sivil toplum kuruluşlarına yönelik basılı ve kültürel yayınlar yapmak ve sivil toplum kuruluşları envanterini oluşturmak
Basılı yayınlar 200.000,00 200.000,00
16.1.1
İlimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (Dernekler, vakıflar ve mesl-ek kuruluşları) ve bunların üst kuru-luşları ile muhtarlıklardan gelen hizmet taleplerini karşılamak. Sivil toplum kuruluşlarına proje hazırlama alanında öncülük ederek bu konuda eğitim faali-yetleri ve projeler gerçekleştirmek
Eğitim ve hizmet giderleri 1.000.000,00 1.000.000,00
33.2.2
Ulusal ve uluslararası düzeydeki sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği organizasyonlara destek olup, katılım sağlamak
Organizasyon giderleri 700.000,00 700.000,00
53.1.1
İlimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından dernekler, vakıflar ve meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile muhtarlıklardan gelen proje ve hizmet taleplerini yerinde görüp değerlendirmek amacıyla ziyaretler yapmak ve olumlu görülen proje ve hiz-metlere doğrudan maddi destek vermek
Proje faaliyetleri 1.500.000,00 1.500.000,00
54.1.1
İlimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik sportif, kültürel, sosyal organizasyonlar yapmak, Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik özel gün ve hafta tertip etmek, kurslar açmak, sergi, kütüphane veya müze açmak, yaz şenlikleri düzenlemek
Organizasyon faaliyetleri 500.000,00 500.000,00
46.1.1
Afet anında bilişim sistemlerinin çalış-maya devam edebilmesi için mevcutta çalışan sistemin yedekli olarak başka bir lokasyonda bulundurulması
FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) hizmeti
250.000,00 250.000,00
46.2.1
Belediyemizin kullanmakta olduğu yerel ağ ethernet anahtarlarının ve internet, bakım, arıza tespiti ayar değişikliğinin yapılması
Network bakım onarım hizmeti 180.000,00 180.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
177
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
46.3.1Ağ sistemi güvenliğinin sorunsuzca çalışması ve tedbirlerinin alınması
Penetrasyon testi 250.000,00 250.000,00
46.4.1İnternet hizmetinin sürekliliği ve güven-liğinin sağlanması
İnternet ve çok noktadan çok noktaya data hattı hizmet alımı
1.000.000,00 1.000.000,00
46.5.1Kamu kaynakların etkin kullanımı gözetilerek mevcut fotokopi makinal-arının işlevli hale getirilmesi
Fotokopi makinalarının arıza bakım-onarımı
200.000,00 200.000,00
Toner alımı (Fotokopi, yazıcı, plotter, fax vb cihazlar için)
850.000,00 850.000,00
46.6.1
Kamu kaynaklarının etkin kullanımı gözetilerek mevcutta bulunan demirbaş malzemelerin (yazıcı vb.) işlevli hale getirilmesi
Yazıcıların arıza bakım onarımı 50.000,00 50.000,00
46.7.1Hizmet binamıza sanal özel ağ ile (VPN) bağlı olan birimlere internet ve network altyapı hizmetinin sağlanması
Birimlere internet ve network altyapı hizmeti
50.000,00 50.000,00
46.7.2Hizmet binamız ve çevre birimlerimiz arası iletişim, haberleşme, güvenlik hizmetinin sağlanması
Kamera güvenlik sistemleri 3.000.000,00 3.000.000,00
Kartlı geçiş sistemleri 150.000,00 150.000,00
Parmak izi sistemleri 100.000,00 100.000,00
Otopark rfid sistemi 100.000,00 100.000,00
Altyapı malzemeleri 300.000,00 300.000,00
Bakım ve onarım işleri 300.000,00 300.000,00
Telefon santralleri sistemleri 200.000,00 200.000,00
Telsiz sistemleri 5.900.000,00 5.900.000,00
Tv yayın sistemleri 200.000,00 200.000,00
47.1.1Elektronik ortamda yazışmaların güvenli olarak yapılmasının sağlanması
Kullanıcılar için elektronik imza işi 100.000,00 100.000,00
48.1.1
Belediyemiz resmi web sitesinin e-devlet ve e-belediye kavramlarına uyum sağlayacak şekilde belediye-halk ilişkisini etkileşimli bir zemine taşıyacak teknolojik gelişimini sağlayarak bakım ve güncellemesinin yapılması
Web sitesinin mobil uygulamasının geliştirilmesi
50.000,00 50.000,00
47.2.1Kullanılan tüm yazılımların çalışabilir ve güncel tutulmasının sağlanması
Bakım-onarım yapılacak yazılım işi 150.000,00 150.000,00
50.1.1Kent Bilgi Bankası bünyesinde kurulan Kent Rehberi bilgilerinin güncelliğinin sağlanması, bakım ve onarımı
Kent Rehberi içerik ve arayüzünün yenilenmesi
50.000,00 50.000,00
49.1.1 Bilişim eğitimlerinin artırılması Bilgi İşlem personel eğitimleri 100.000,00 100.000,00
10.5.1Kullanılacak kent mobilyaları ve dekora-tif malzemelerin özenle seçilmesi
Kent mobilyaları ve oyun grupları alımı
50.000.000,00 50.000.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
178
6.1.1Yeşil alanları arttırarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak
Ankara kenti parkları, refüjleri, piknik alanları ve mezarlıkların bakım onarım hizmeti
606.000.000,00 606.000.000,00
Havuz bakım onarım hizmeti 4.000.000,00 4.000.000,00
Ağaç, fidan, çalı ve benzeri bitki temini
10.000.000,00 10.000.000,00
4.1.1
Yeni rekreasyon alanlarının yapmak; var olan rekreasyon alanlarını da yapısal, bitkisel bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak
Muhtelif park,tesis, rekreasyon alanı yapımı
50.000.000,00 50.000.000,00
Çubuk 1 Barajı düğün salonu 15.000.000,00 15.000.000,00
Batıkent spor ve dinlenme parkı 37.000.000,00 37.000.000,00
Dikmen Vadisi 4.Etap 170.000.000,00 170.000.000,00
Hacıkadın Ormanı 30.000.000,00 30.000.000,00
Avrupa Birliği Parkı güvenlik eğitim merkezi ve çevre düzenlemesi
30.000.000,00 30.000.000,00
8.4.1Çevre kirliliğinin önlenmesi çevre ve toplum sağlığının korunması amacını sağlamak
Vektörle mücadele ilaç alımı 10.000.000,00 10.000.000,00
Vektörle mücadele hizmeti 10.000.000,00 10.000.000,00
75.3.1
Belediyemiz birimleri (ASKİ ve EGO hariç) ile Daire Başkanlığımızın hizmet giderlerinin hızlı ve ekonomik bir şekilde temin edilmesin hızlı ve ekonomik bir şekilde temin edilmesi
Araç kiralanması 15.000.000,00 15.000.000,00
75.3.2
Belediyemiz birimlerinin (ASKİ ve EGO hariç) sarf ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını en kısa sürede yeteri kadar temin etmek
Belediyemiz birimlerinin kırtasiye ve büro malzemesi ihtiyacın karşılan-ması
10.000.000,00 10.000.000,00
Giyecek, yiyecek, yakacak ve sosyal ihtiyacının karşılanması
1.000.000,00 1.000.000,00
Makine teçhizat ve diğer dayanıklı mal ve malzeme ihtiyacının karşıl-anması
15.000.000,00 15.000.000,00
55.8.1Görev ve projelerin doğru ve eksiksiz biçimde hayata geçirilmesini sağlamak
İlan giderleri 33.275,00 33.275,00
Diğer gayrimenkul alımı ve kamu-laştırma
200.000.000,00 200.000.000,00
Müşavirlik giderleri 199.650,00 199.650,00
Bilirkişi expertiz giderleri 66.550,00 66.550,00
Hizmet binası kiralama giderleri(Site giderleri, yakıt bedelleri vs)
400.000,00 400.000,00
Elektrik bedelleri 27.830,00 27.830,00
Mahkeme harç ve giderleri 7.700.000,00 7.700.000,00
Bilgisayar alımı 60.000,00 60.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
179
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
56.1.1
Daha yaşanabilir bir Ankara için Ankara halkı’nın mülkiyet haklarını koruyar-ak istimlak işlemlerinin daha kolay yürütülmesini sağlamak
Yol açımı ve park yapımı 20.800.000,00 20.800.000,00
Kamulaştırmasız el atma davaları 91.700.000,00 91.700.000,00
Merkezi İş Alanları(MİA) 3.500.000,00 3.500.000,00
Doğukent Kentsel Dönüşüm Projesi 1.000.000,00 1.000.000,00
Batıkent Ergazi Toplu Konut Alanı 2.000.000,00 2.000.000,00
Kızılay-Dikmen teleferik hattı 200.000,00 200.000,00
Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı 200.000,00 200.000,00
Siteler-Karapürçek teleferik hattı 200.000,00 200.000,00
Köprülü kavşak projeleri 200.000,00 200.000,00
Keçiören Metro güzergahı 100.000,00 100.000,00
Batıkent-Sİncan-Törekent metro güzergahı
100.000,00 100.000,00
Susuz Belören arsa üretim alanı 5.000.000,00 5.000.000,00
41.2.1Trafikteki sorunları en alt düzeye indirmek
Ankara mücavir alanlarda beton bordür ve tretuvar yapılması işi
280.000.000,00 280.000.000,00
İstinat duvarı yapımı 2.000.000,00 2.000.000,00
Menfez yapımı 8.200.000,00 8.200.000,00
41.3.1Ulaşımda altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak
Asfalt üretimi nakli ve serilmesi 595.000.000,00 595.000.000,00
BİTÜM ve emilasyon alımı ve nakli 105.000.000,00 105.000.000,00
41.6.1 Karla mücadelede etkinliği artırmak Tuz destek siloları yapımı 1.200.000,00 1.200.000,00
11.1.1Modern sanayi altyapısının gelişmesine destek olmak
Sanayi bölgesi altyapı çalışmaları 1.000,00 1.000,00
40.5.1 Turizmin gelişmesine destek olmakHayvanat bahçesi yapımı 40.300.000,00 40.300.000,00
Tema Park yapımı 122.400.000,00 122.400.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
180
54.2.1Hayata geçirilebilecek projeler hazır-lamak
Muhtelif yerlerde yayaların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacı ile yaya alt-üst geçit projeleri hazırlamak
300.000,00 300.000,00
Ankara trafiğini konforlu ve güvenli hale getirebilmek amacı ile yol, ka-vşak, tünel, alt-üst geçit ve çay geçiş köprüsü projelerini hazırlamak
900.000,00 900.000,00
Güvenliği sağlamak ve sınır tesis et-mek amacı ile istinat, ihata duvarı ve heyelan önleme projeleri hazırlamak
300.000,00 300.000,00
İhtiyaca esas yapılması planlanan bütün tesisler için zemin etüdü ve hâlihazır projeler hazırlamak
100.000,00 100.000,00
Bağlıca Bulvarı otoyol bağlantısı projesi
70.000,00 70.000,00
İstasyon Caddesi uygulama projesi 250.000,00 250.000,00
Eşref Akıncı Kışlası köprülü kavşak projesi
90.000,00 90.000,00
Dikmen Tüneli ön projesi ve fizibilite raporu
100.000,00 100.000,00
Eskişehir Yolu-Türkkonut Mah. girişi, Eskişehir Yolu-Başkent Üniversitesi girişi, Eskişehir Yolu-Yaşamkent Mah. girişi bölgelerinde katlı kavşak uygulama projeleri
150.000,00 150.000,00
21.1.1İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili en güncel uygulamaları yapmak, takip etmek
İSG konusunda eğitim verilmesi 5.000,00 5.000,00
İSG otomasyon yazılım programı 50.000,00 50.000,00
İSG Profesyonelleri Hizmet Alımı 400.000,00 400.000,00
İSG Profesyonellerinin Belgelendirme Eğitimi
5.000,00 5.000,00
Acil durum eylem planı hazırlama Eğitimi
5.000,00 5.000,00
Makine risk değerlendirmesi uygu-lamalı eğitimi
5.000,00 5.000,00
Poliklinik hizmetleri 50.000,00 50.000,00
Yüksekte çalışma eğitici eğitimi 20.000,00 20.000,00
11.1.2Modern eğitimin gelişmesine destek olmak
Okullar bölgesi altyapı çalışmaları 1.000,00 1.000,00
12.1.1 Sosyal belediyeciliği geliştirmek Fuar alanı yapımı 20.000.000,00 20.000.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
181
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
39.1.1 İnanç merkezlerini geliştirmekİnanç merkezi yapımı 49.500.000,00 49.500.000,00
İnanç merkezi bakım ve onarım 6.486.000,00 6.486.000,00
41.1.1Trafikteki sorunları en alt düzeye indirmek
Kent içinde yapılacak köprü, alt-üst geçit ve köprülü kavşaklar-(sanat yapıları yapımı- yollar, tüneller, viyadük, yaya yolları, kavşak ve meydan düzenlemeleri)
69.949.000,00 69.949.000,00
41.5.1Trafikteki sorunları en alt düzeye indirmek
Yaya üst geçidi yapılması 15.200.000,00 15.200.000,00
43.6.1 Otopark sayısını artırmak Otopark yapılması ve tadilatı 502.000,00 502.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
182
54.1.1
Her çeşit belediye hizmetleri için proje üretmek, bu projeleri beledi-yenin ekonomik imkânlarına göre gerçekleştirmek
Muhtelif alanlarda açık ve kapalı spor tesislerin tadilat ve yeni yapım projelerini hazırlamak.
300.000,00 300.000,00
Gölbaşı Aile Yaşam Merkezi 180.000,00 180.000,00
Haymana Aile Yaşam Merkezi Projesi 120.000,00 120.000,00
Polatlı Aile Yaşam Merkezi Projesi 180.000,00 180.000,00
Şefkat Evleri Tadilat Projesi 180.000,00 180.000,00
Aile Yaşam Merkezleri Tadilat Projeleri
180.000,00 180.000,00
Muhtelif alanlarda Ankara halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilecek aile yaşam merkezi, gençlik merkezi gibi tesislerin tadilat ve yeni yapım projelerini hazırlamak.
160.000,00 160.000,00
Muhtelif alanlarda ibadet etmek ve dini hizmetlerden faydalanmak amacıyla her türlü tesisin tadilat ve yeni yapım projelerini hazırlamak.
200.000,00 200.000,00
Kızılcahamam İtfaiye İstasyonu 45.000,00 45.000,00
Şaşmaz İtfaiye İstasyonu 45.000,00 45.000,00
Doğukent Caddesi İtfaiye İstasyonu 45.000,00 45.000,00
Nallıhan İtfaiye İstasyonu 45.000,00 45.000,00
Akyurt İtfaiye İstasyonu 45.000,00 45.000,00
Çamlıdere İtfaiye İstasyonu 45.000,00 45.000,00
Şereflikoçhisar İtfaiye İstasyonu 45.000,00 45.000,00
Haymana İtfaiye İstasyonu 40.000,00 40.000,00
İtfaiye Tesis Alanı olarak belirtilen muhtelif alanlarda yangın söndürme ve kurtarma, sellere ve tabi afetlere karşı önlemler alma, kaza ve diğer durumlarda yaralılara yardım ve gerektiğinde yangına karşı eğitim konularında faaliyet verebilecek hizmet binalarının tadilat ve diğer be-lediye hizmet tesis binalarının tadilat ve yeni yapım projelerini hazırlamak.
45.000,00 45.000,00
Diğer (belirtilen stratejik amaçlarımızın dışında kalan işler-imiz)
400.000,00 400.000,00
57.1.1Altyapı hizmetlerinde vatandaşa kaliteli hizmet vermek
Afet (acil durumlarda yapılacak işler) 5.000.000,00 5.000.000,00
Afet işleri için hizmet alım işleri 300.000,00 300.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
183
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
66.1.1Belediyecilik hizmetini çağdaş normlar-da sunmak
Ayaş Belediyesi Hizmet Binası yapımı 23.954.000,00 23.954.000,00
Altınpark Düğün ve Yemek Salonu 500.000,00 500.000,00
Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi
4.000,00 4.000,00
Ankara Kalesinde yapılacak düzenle-meler (İş merkezi, kongre merkezi)
2.250.000,00 2.250.000,00
67.2.1Numarataj hizmetlerinde etkinliği sağlamak
Tabela takılması 4.450.000,00 4.450.000,00
Direk takılması 508.800,00 508.800,00
Kapı numarası takılması 190.800,00 190.800,00
68.1.1Sosyal belediyeciliği geliştirmekSosyal belediyeciliği geliştirmek
Aile yaşam merkezi yapımı 5.000.000,00 5.000.000,00
Aile yaşam merkezi tadilatı yapımı 636.000,00 636.000,00
Bahçelievler Hanım lokali tadilatı 2.500.000,00 2.500.000,00
9.1.1 Kentte yatırım alanları oluşturmak
Balık hali, toptancı hal, semt halleri, semt Pazar yerleri ve yöresel ürünler sergi pazarları yapımı,mevcut semt hallerinin bakım ve onarımını yapmak
1.000.000,00 1.000.000,00
40.5.2 Turizmin gelişmesine destek olmak İmrahor Vadisi 120.000.000,00 120.000.000,00
70.1.1İç denetçilerin mesleki bilgi ve tecrübe-lerinin artırılması
Düzenlenen eğitimlere katılım 43.312,50 43.312,50
70.2.1
Yapılan plan ve programlarda yer alan süreçlerin denetimlerini yapmak, sonuçlarını izlemek, danışmanlık faali-yeti yapmak
Denetim hizmetleri 1.705.093,25 1.705.093,25
72.1.1
Teknolojik imkanlardan yararlanıp, çalışanların kapasitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle mevcut personel sayısının korun-masısını sağlayıp, az personelle çok iş yapılmasını sağlamak. Çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara da çok gerekmedikçe atama yapmamak.
Personel işlemlerinin yapılması 24.500.000,00 24.500.000,00
70.1.2Hizmet içi eğitimi tüm Belediye personeline ulaştırmak, iş ve çalışan verimini yükseltmek
Eğitim faaliyetleri 100.000,00 100.000,00
73.1.1Belediyemize ait şirketlerin ve iştirak-lerin belediyemizle koordineli olarak çalışmalarını sağlamak
Şirket koordinasyon faaliyetleri 1.350.000,00 1.350.000,00
73.3.1
Daire başkanlığı personelinin yetiştiril-mesine yönelik eğitim düzenlemek ya da personelin düzenlenen eğtimlere katılmasını sağlamak
Eğitim faaliyetleri 50.000,00 50.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
184
73.4.1Kamu yararına şirket veya iştiraklere ortak olunması ve özelleştirme çalışma-larının yapılması
Sermaye transferleri 20.000.000,00 20.000.000,00
24.3.1
Ankara mücavir alanları içerisinde satılan sebze, meyve ve balığın standartlara ve gıda güvenliğine uygun olmasını sağlamak
Hal koordinasyon faaliyetleri 4.300.000,00 4.300.000,00
43.5.1
Belediyemiz veya şahıslar tarafından çalıştırılan otoparkların kanun, yönet-melik ve kamu menfaatleri doğrul-tusunda çalışmaları konusunda denetim yapmak
Otopark koordinasyon faaliyetleri 1.285.000,00 1.285.000,00
60.1.1Yeni itfaiye istasyonları kurulacak, araç sayısı artırılacak, teknik donanımlı personel sayısı artırılacak
Kara taşıt alımının yapılması 50.000.000,00 50.000.000,00
Yangından korunma malzemeleri alımları
6.600.000,00 6.600.000,00
Hizmet binası yapımı, bakımı ve onarımı
20.000.000,00 20.000.000,00
Giyecek alımları 1.440.000,00 1.440.000,00
Yakacak alımları 1.500.000,00 1.500.000,00
Yiyecek alımları 7.500.000,00 7.500.000,00
59.1.1
İlçelere göre ilin risk haritası hazırlan-acak, Yeni hidrant noktaları belirlenecek ve mevcutlarının bakımları yapılacak, İlgili yerlerde gerekli denetimler yapılacak ve itfaiye önlem tedbirleri aldırılacak, İlgili kurum/kuruluşlar ile yangın protokolleri ve yangın tatbikatları yapılacak
Askeri ve resmi kurumlarla yapılan eğitim ve yangın tatbikatları
250.000,00 250.000,00
58.2.1
Eğitim tesisleri oluşturulacak, per-sonellere hizmet içi eğitimlerin süreklil-iği sağlanacak, dış kurumlarla karşılıklı eğitim transferi yapılacak
Eğitim tesisi yapımı 500.000,00 500.000,00
Dış kurumlar ile eğitim transferi 60.000,00 60.000,00
61.2.1
Okullarda ve resmi kurum/kuruluşlarda verilen eğitim seminerlerinin devamı sağlanacak, çeşitli tanıtım araçları vasıtasıyla itfaiyeciliğin kamuoyunda anlaşılması sağlanacak
Reklam ve tanıtım işleri 175.000,00 175.000,00
Yürütülen eğitim faaliyetleri 60.000,00 60.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
185
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
8.4.2
Meydan, cadde, bulvar, köprülü kavşak, yaya alt üst geçitlerin, duvarların, atıl durumdaki arazilerin temizliklerine dikkat etmek kent temizliğine önem vermek amaçlanmaktadır
Kent Genelinde sorumluluğumuzda bulunan tüm cadde-bulvar-meydan, araç alt ve üst geçitleri, yaya alt ve üst geçitleri, tüm kent mobilyaları, kamusal alanlar için yapılan temiz-lik-yıkama-yazı silme çalışmaları için malzeme ve hizmet temini
3.100.000,00 3.100.000,00
Mücavir alanlar içerisinde cadde,bul-var ve meydanların mini süpürge araçları ile temizlenmesi (cadde,bul-var,meydan,köprülü kavşak,tüneller)
1.000.000,00 1.000.000,00
Kent Temizlik Filosunda bulunan temizlik ve yıkama araçlarının Sarf Malzeme Giderleri
3.000.000,00 3.000.000,00
10.4.1Gerekli bakım ve onarımların %100 oranında tamamlanması
Boya işleri 5.000.000,00 5.000.000,00
Duvar sıva işleri 4.000.000,00 4.000.000,00
Kaynak işleri 4.000.000,00 4.000.000,00
Marangoz işleri 10.000.000,00 10.000.000,00
Sıhhi tesisat işleri 2.000.000,00 2.000.000,00
Kalorifer işleri 5.000.000,00 5.000.000,00
Altyapı İşleri 5.000.000,00 5.000.000,00
Elektrik işleri 15.000.000,00 15.000.000,00
Muhtelif yapılan işler 15.000.000,00 15.000.000,00
Asansör ve yürüyen merdivenler 18.000.000,00 18.000.000,00
Chiller klima 7.000.000,00 7.000.000,00
10.3.1Kent estetiğine uygun yapılar kul-lanılarak trafik güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır
Oto korkuluk yapilmasi 4.000.000,00 4.000.000,00
Paslanmaz korkuluk 5.000.000,00 5.000.000,00
Kaldırımların tadilatı 25.000.000,00 25.000.000,00
10.2.1
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan kamu kurum kuruluş ve derneklere ihtiyacı olan malzemelerin verilmesi, tamiratlarının yapılması, daha estetik bir görünüme sahip olması için muhtelif bina ve köprülerin aydın-latılması ve kentin görselliğine uygun yapılarla donatılmasının sağlanması
Demir alımı 15.000.000,00 15.000.000,00
Kum alımı 1.000.000,00 1.000.000,00
Çimento alımı 4.500.000,00 4.500.000,00
Andezit alımı 1.000.000,00 1.000.000,00
Beton taş alımı 19.000.000,00 19.000.000,00
İstinat duvarı alımı 350.000,00 350.000,00
Halı alımı 230.000,00 230.000,00
Çocuk oyun alanı 700.000,00 700.000,00
Muhtelif köprü ve binaların aydın-latılması
2.700.000,00 2.700.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
186
10.5.2
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan kamu kurum kuruluş ve derneklere ihtiyacı olan malzemelerin verilmesi, tamiratlarının yapılması, daha estetik bir görünüme sahip olması için muhtelif bina ve köprülerin aydın-latılması ve kentin görselliğine uygun yapılarla donatılmasının sağlanması
Alt geçit perde duvarlarının mermer vb malzemeleri ile yapım işi
1.000.000,00 1.000.000,00
Panoramik asansör yapımı 2.000.000,00 2.000.000,00
Hayvanat bahçesi tema park teleferik yapım işi
10.000.000,00 10.000.000,00
Kanal Ankara Projesi 150.000.000,00 150.000.000,00
Dekoratif meydan saati ve saat kulesi yapım işi
250.000,00 250.000,00
Dekoratif havuz yapımı 150.000,00 150.000,00
55.1.1
Ankara ili sınırları içerisinde bulu-nan imar mevzuatına aykırı yapıların yıkılarak kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde modern şehir dokusunun oluşturulması
Çaldağ Kentsel Dönüşüm Projesi 200.000,00 200.000,00
Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi
2.000.000,00 2.000.000,00
Hıdırlık-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi
500.000,00 500.000,00
Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi
300.000,00 300.000,00
62.1.1 Saha Ziyaretleri yapmakSaha ziyaretleri yapmak 30.000,00 30.000,00
Analiz çalışması yapmak 300.000,00 300.000,00
62.2.1Ürün depolama merkezlerinin kurul-ması
Örnek uygulama alan giderleri 1.500.000,00 1.500.000,00
Ürün depolama merkezleri 1.500.000,00 1.500.000,00
62.3.1Bilgilendirme amaçlı basılı ve yazılı materyaller
İnternet sitesi oluşturmak 25.000,00 25.000,00
Hizmet takip faaliyetleri 25.000,00 25.000,00
63.1.1İlçelerde dönemsel ihtiyaç duyulacak makine ekipman ve sarf malzemelerin alımı
Makine, ekipman ve sarf malzemesi alımı
3.586.000,00 3.586.000,00
Farklı uygulamalardan haberdar olmak ve yerinde görmek (Saha ziyaretleri)
200.000,00 200.000,00
63.1.2
Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su kaynaklarının aranması, araştırılması, geliştirilmesi ve kullanımının sağlan-ması
Makine, ekipman ve sarf malzemesi alımı
688.254,00 688.254,00
Farklı uygulamalardan haberdar olmak ve yerinde görmek (Saha ziyaretleri)
830.550,00 830.550,00
MTA Gnl.Md.lüğü ile yapılan sözleşme ile jeotermal etüt için gerekli araç temini iş ve işlemleri yaptırılması
465.000,00 465.000,00
Belirlenen lokasyonlarda jeotermal sondaj öncesi ÇED hizmet alımı
112.500,00 112.500,00
Belirlenen lokasyonlarda sondaj yapım iş ve işlemleri
8.100.000,00 8.100.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
187
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
63.1.3Yöresel ürünler ve el ürünlerinin tanıtımı için plan ve programlar hazırlamak
Makine, ekipman ve sarf malzemesi alımı
4.100.000,00 4.100.000,00
64.1.1 Belirlenen türde hayvanların dağıtımı Dağıtılan hayvan bedeli 3.000.000,00 3.000.000,00
64.2.1
Ankara ili sınırlarındaki ilçe ve köylerin şartlarına uygun hayvan türleri belir-lendikten sonra çiftçiye destek amaçlı hayvanların dağıtımını yapmak ve hayvancılık konusunda gerekli eğitimi vermek
Eğitim ve danışmanlık hizmeti 200.000,00 200.000,00
65.1.1 Hayvancılığa destek olmak Slaj Balya Hizmeti Alımı 1.000.000,00 1.000.000,00
65.3.1Ankara ili sınırlarındaki Tarım Arazilerinin Taşının Toplanması
Taş Toplama Hizmeti Yapmak 1.000.000,00 1.000.000,00
8.5.1
Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak
İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde toplanan katı atıkların bertaraf tesis-lerine taşıma işi
8.400.000,00 8.400.000,00
Makine, ekipman ve sarf malzeme alımı
4.000.000,00 4.000.000,00
25.3.1
Maddi yetersizlikten dolayı evlenemeyen 217 çiftin düğün törenlerini yapmak Daire Başkanlığımız bünyesinde kurulan Evlendirme Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunan çiftlerin evlendirme işlemlerini (nikâh) gerçekleştirmek
Evlilik organizasyonu 1.830.000,00 1.830.000,00
Resmi nikâh işlemleri 3.312.000,00 3.312.000,00
30.2.1
Ankara iline bağlı ilçelerde yaşayan hanımlar için açılan lokallerde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımı sağlamak
Hanımlar lokali 6.905.000,00 6.905.000,00
26.1.1Üniversitelerle işbirliği yaparak teknik eğitim alanında mesleki eğitim kurs-larının devamlılığını sağlamak
BELTEK, teknik eğitim kursları 2.500.000,00 2.500.000,00
68.2.1
Aile bireylerinin birlikte zaman geçirecekleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra eğitim, sağlık, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile psiko-sosyal destek hizmetleri gibi bir çok alanda hizmet verecek en son teknolojiye sahip yeni merkezler açmak ve şu anda 10 farklı noktada hizmet vermekte olan merkezlerimizde hizmet vermeye devam etmek.
Aile Yaşam Merkezi açmak, Aile Yaşam Merkezinde, aile bireylerine birlikte, sosyal kültürel hizmetler vermek.
32.270.000,00 32.270.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
188
27.3.1
Yeni kütüphaneler açarak, halkın çeşitli alanlardaki bilgi gereksinimlerini güncel ve gerçek yayınlar ile karşılamak Bilim, kültür, edebiyat, vb. alanlarda gelişime katkıda bulunmak Boş zamanların aktif ve verimli kul-lanımını sağlamak
Kütüphane (2 adet) 950.000,00 950.000,00
30.1.1BELMEK kurslarında istikrarı ve elde edilen başarının devamını sağlamak
BELMEK 13.322.500,00 13.322.500,00
30.7.1Sığınma evinden faydalanan kadın ve çocukların barınma, sağlık, iş ve eğitimi olanaklarını artırmak
Kadın Sığınma Evleri açmak ve faydalanan kişi sayısını arttırmak
1.000.000,00 1.000.000,00
Sağlık hizmeti 200.000,00 200.000,00
İş imkânı sağlamak 200.000,00 200.000,00
32.1.1Her yıl sezonda yeni oyunlarla tiyatro gösterilerine devam etmek
Gençlik Parkı Kültür Merkezi içer-isinde bulunan Necip Fazıl Tiyatro Salonu ile Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunun İşletilmesi
6.050.000,00 6.050.000,00
32.8.1Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği branşlarında açılan koro kurslarının devamlılığını sağlamak.
THM koro kursları 225.000,00 225.000,00
TSM koro kursları 225.000,00 225.000,00
32.10.1Tarihi Türk Müziği (Mehter Takımı) kon-seri düzenlemeye devam etmek
Tarihi Türk Müziği konserleri (Mehter) 2.500.000,00 2.500.000,00
32.10.2Kent Orkestrası konserleri düzenlemeye devam etmek
Kent Orkestrası konserleri 920.000,00 920.000,00
32.19.1Her yıl Büyük Ankara Panayırı ( Ankara Festivali ) düzenlemek
Büyük Ankara Panayırı ( Ankara Festivali)
18.000.000,00 18.000.000,00
Ulusal ve uluslararası kültür ve festival organizasyonları
1.800.000,00 1.800.000,00
32.20.1Her yıl “Mahallemizde Şenlik Var” ( İlçe Panayırı) programları düzenlemek
Panayır 14.130.000,00 14.130.000,00
30.1.2
Kent genelinde şiddet, yoksulluk, barın-ma ve istihdam ihtiyacı duyan kadınlara hizmet vermek için Kadın Danışma Merkezine bağlı Kadın Danışma Birim-leri açmak
Kadın Danışma Merkezi 110.000,00 110.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
189
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
32.27.1
Özel gün: (Öğretmenler Günü, Anneler Günü, Zafer Haftası, Kadınlar Günü, Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Törenleri, Ankara’nın Başkent Oluşu, Ahilik Haftası, Gaziler Günü vb.) Resmi ve dini bayram kutlamaları:(29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vb.) yapmak Belediyemize ulusal ve uluslarar-ası platformda düzenlenen ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama işlemlerini yürütmek; milli ve dini bayramlarda, açılışlarda, anma, mahalli kuruluş ve kurtuluş günlerinde her türlü protokol düzenini almak, takip etmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yap-makmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Özel gün kutlamaları yapmak 14.150.000,00 14.150.000,00
Protokol hazırlıkları 629.500,00 629.500,00
5.1.1Kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restorasyon projeler-inin yapılması
Ankara İli, Altındağ İlçesi, 22270 Ada 2 Parsel Ve 22950 Ada 1 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmazlara İlişkin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Ve Mühendislik Projeleri İle Ankara İli, Altındağ İlçesi, 22270 Ada 7 Ve 9 Parselde Bulunan Tescilli Taşınma-zlara İlişkin Rölöve Projesi
276.000,00 276.000,00
Çankaya İlçesi, 5500 Ada 19 Parselde kayıtlı Türk Evi ve Müştemilatı Resto-rasyon Projesi
50.000,00 50.000,00
Arkeolojik Sit Alanındakalan Roma Tiyatrosu Restorasyon Projesi
408.000,00 408.000,00
39.2.1Tarihi cami, türbe ve çevrelerinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatmak
Askeri alan içerisinde kalan mescidin restorasyon projesi
20.000,00 20.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
190
56.1.2
İmar mevzuatına aykırı yapıların kam-ulaştırılıp yıkılarak yenileme projeleri çerçevesinde tarihi ve modern şehir dokusunun oluşturulması
Ulus Tarihi Kent Merkezi kentsel sit alanı kamulaştırma işlemleri
600.000.000,00 600.000.000,00
Ulucanlar Cenab-ı Ahmet Paşa Camii Tuvalet ve Abdesthaneleri Uygu-laması
600.000,00 600.000,00
Haymana Kutluhan Hüsamettin An-karavi Camii Ve Türbesi Restorasyonu Uygulaması
1.700.000,00 1.700.000,00
Ayaş Şeyh Muhyiddin Camii Restora-syonu Uygulaması
1.500.000,00 1.500.000,00
Altındağ İlçesi, Kale Mahallesi 840 ada 18 parseldeki Şefkat Evi Binası Yapım İşi
3.000.000,00 3.000.000,00
52.6.1Kentsel sit alanı içinde sokak sağlıklaştırma projelerinin uygulama-larını yapmak
Ankara Kalesi, İç Kale 1. etap sokak sağlıklaştırma uygulamaları
10.000.000,00 10.000.000,00
Ankara Kalesi, İç Kale 2. etap sokak sağlıklaştırma uygulamaları
450.000,00 450.000,00
52.4.1Kentsel sit alanı içerisinde kentsel tasarım uygulamalarıyla kontrollü yapılaşmayı sağlamak
Abdi İpekçi Parkı kentsel tasarım uygulaması
3.500.000,00 3.500.000,00
Ankara Valiliği ve Çevresi Kentsel Tasarım Uygulaması
5.000.000,00 5.000.000,00
Hacıbayram Camii Çevresi Sokak, Meydan Duzenlemesı Ve Kentsel Tasarım Projesi Yapım İşi
5.878.000,00 5.878.000,00
Ulus Meydanı kentsel tasarım ve yenileme projesi uygulaması
4.000.000,00 4.000.000,00
Hacı Bayram Mahallesi Tescilli 114 Ada 1,3,21,22 Parseller; 96 Ada 1 Parsel Ve 97 Ada 8 Parsel Çevresi Kentsel Tasarım Ve Meydan Düzen-lemesi
850.000,00 850.000,00
Hergelen Meydanı kentsel tasarım projesi uygulaması
4.000.000,00 4.000.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
191
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
52.1.1Kentsel sit alanı içerisindeki tescilli taşınmazları aslına uygun şekilde restore etmek
Altındağ İlçesi, 22270 Ada 2 Parsel Ve 22950 Ada 1 Parselde Bulunan Tes-cilli Taşınmazlara İlişkin Rölöve, Res-titüsyon, Restorasyon Ve Mühendislik Projeleri İle Ankara İli, Altındağ İlçesi, 22270 Ada 7 Ve 9 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmazlara İlişkin Rölöve Projesi Uygulaması
5.000.000,00 5.000.000,00
Çankaya İlçesi, 5500 Ada 19 Parselde kayıtlı Türk Evi ve Müştemilatı Resto-rasyon Projesi Uygulaması
8.000.000,00 8.000.000,00
Ankara İli Güdül İlçesi 200 Ada 3 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmazın Restorasyonu Uygulaması
400.000,00 400.000,00
Ankara İli Güdül İlçesi 228 Ada 1 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmazın Restorasyonu Uygulaması
400.000,00 400.000,00
40.1.2Kent içi ulaşımı kolaylaştıran, ticari ve kültürel faaliyetleri canlandıran proje uygulamaları yapmak
Ulus Kültür Merkezi, kapalı çarşı, dolmuş durakları yapım İşi
106.983.000,00 106.983.000,00
39.2.2Türbe, tarihi camilerin restorasyonlarının yapılarak korunmasını sağlamak
Samut Bali Hazretleri Türbesi resto-rasyonu
180.000,00 180.000,00
Zeynel Abidin Camii restorasyonu 700.000,00 700.000,00
Hamidiye Camii restorasyonu 500.000,00 500.000,00
Ankara ili Güdül ilçesi 239 ada 1 parselde yeraltı mescidi ve yeraltı tuvalet abdesthaneleri uygulama yapım işi
400.000,00 400.000,00
Güdül İlçesi , 150 Ada 1 Parseldeki Taşören Köyü Mescidi Restorasyon Uygulaması
400.000,00 400.000,00
Zincirli Camii Restorasyonu Uygu-laması
3.000.000,00 3.000.000,00
Ankara İli Yenimahalle İlçesi 7358 Ada 4 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmazın Mescid Yapılmasına İlişkin Rölöve,Restitüsyon, Restora-syon Ve Mühendislik Uygulaması
1.000.000,00 1.000.000,00
Ankara İli Polatlı İlçesi Karacahmet (Tekke) Köyü 189 Ada 48 Parselde Bulunan Karacaahmet Türbesine İlişkin Rölöve, Restitüsyon,Restora-syon, Statik Ve Peyzaj Uygulaması
600.000,00 600.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
192
52.1.2 Kentsel sit alanlarında proje hazırlamak
Ayaş Kent Meydanı ve dükkanlar projesi
300.000,00 300.000,00
Saraçlar Sokak Üst Örtü Yapım İşi Uygulaması
920.000,00 920.000,00
Çıkrıkçılar Yer Altı tuvaleti ve Meydan Düzenlemesi Yapım İşi Uygulaması
523.000,00 523.000,00
52.1.3
Kentsel sit alanlarının korunması, içerisinde yapılaşmanın kontrolünün sağlanması, yanlış müdahalelerin engellenmesi
Güvenpark koruma amaçlı imar planları ve kentsel tasarım projesi
120.000,00 120.000,00
Ayaş Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı
400.000,00 400.000,00
Ulus Ve Hergelen Meydanları Kentsel Tasarım Projesi
1.000.000,00 1.000.000,00
40.4.1Ankara Kentine yeni müzelerin ka-zandırılması
Kuran Mucizeleri Müzesi Yapım İşi Uygulaması
200.000.000,00 200.000.000,00
Zenger Paşa Konağı, Taş Bebek Müzesi Projesi
48.000,00 48.000,00
Zenger Paşa Konağı, Taş Bebek Müzesi Projesi Uygulaması
2.000.000,00 2.000.000,00
15 Temmuz Darbe Müzesi Projesi 200.000,00 200.000,00
75.3.5
Belediyemiz birimlerinin her türlü araç, iş makinesi ve ekipmanlarının bakım, onarım ve tamirinin yapılması ve bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan avadanlık ve yedek parça temini ,akaryakıt ve yağ alımları, trafik sigor-tası ve stok işlemleri, sabit ve hareketli iş makinesi, alımları gerçekleştirmek
Daire Başkanlığımız tarafından yapılan tamir, bakım ve onarım faaliyetleri
30.679.884,00 30.679.884,00
Belediyemiz birimlerine ait araç, iş makinası, ekipman ve sabit tesislerin ihtiyacı olan motorin temin edilmesi
87.120.000,00 87.120.000,00
Belediyemiz birimlerine ait araç, iş makinası, ekipman ve sabit tesislerin ihtiyacı olan 95 oktan benzin temin edilmesi
315.000,00 315.000,00
Belediyemiz birimlerine ait araçların ihtiyacı olan Adblue temin edilmesi
160.000,00 160.000,00
Belediyemiz birimlerine ait araç, iş makinesi, ekipman parkı için avadan-lık ve yedek parça temin edilmesi
17.200.000,00 17.200.000,00
55.1.2
Ankara ili sınırları içerisinde bulu-nan imar mevzuatına aykırı yapıların yıkılarak kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde modern şehir dokusunun oluşturulması (Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi)
Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi
5.000.000,00 5.000.000,00
Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi
35.000.000,00 35.000.000,00
Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi
10.000.000,00 10.000.000,00
Hıdırlık-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi
20.000.000,00 20.000.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
193
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
54.4.1Her türlü belediye hizmetleri için proje üretmek, doğru fon kaynaklarını kulla-narak üretilen projeleri hayata geçirmek
Kazanılan Projelerin yasal olarak ödenmesi gereken kurum katkı payı
300.000,00 125.000,00 425.000,00
Kurumumuz tarafından planlanan projelerin hazırlama bedelleri ve ka-zanılan projelerin uygulama bedelleri
300.000,00 125.000,00 425.000,00
Kurumlar arası işbirliği halinde plan-lanan projelerin hazırlama bedelleri ve kazanılan projelerin uygulama bedelleri
100.000,00 50.000,00 150.000,00
20.2.1Sokak hayvanları için ücretsiz veteriner-lik hizmetleri vermek
Sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetlerinin (toplama, kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve kayıt altına alma ve beslenmesini sağlamak) verilmesi işi
8.500.000,00 8.500.000,00
Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınabilmesi için uygulamaya konulan hayvan kayıt ve takip sistemi işi
1.000.000,00 1.000.000,00
Sokak hayvanlarının toplanması ve taşınmasında kullanılacak tam donanımlı 1 (bir) adet aracın alımını sağlamak
100.000,00 100.000,00
Sahipsiz hayvanların tedavilerinde kullanılacak ilaç, aşı, laboratuar mal-zemeleri ile diğer işlerde gerekli olan yeterli sayıda, tıbbi donanım, araç ve gereçleri almak.
1.000.000,00 1.000.000,00
17.1.1
Doğum, diyaliz ve yatalak hastaların taşınması için yürütülen “ALO AMBULANS” hizmetleri geliştirmek
Doğum, diyaliz ve yatalak hastaların taşınması için yürütülen “ALO AMBU-LANS” hizmetlerini geliştirmek
4.485.000,00 4.485.000,00
Alo Ambulans hizmeti ile vatandaşlarımızın sağlık alanın-da standardını yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak (3 adet araç alımı)
1.000.000,00 1.000.000,00
17.2.1Cenaze nakil işlerini yürütmek (ALO CENAZE 188)
Cenaze nakil işlerini yürütmek (Alo Cenaze 188)
10.000.000,00 10.000.000,00
Şehir dışı cenaze nakil işlerini yürütmek
8.650.000,00 8.650.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
194
22.2.1Yeni mezarlıklar açarak defin işlemleri gerçekleştirmek ve cenaze sahiplerine her türlü hizmetleri vermek
Mezarlık duvarlarının, kapılarının yapılması ve onarılması
400.000,00 400.000,00
Mezarlık içi ücretsiz servis çalıştır-mak
250.000,00 250.000,00
Mezarlığa gelen vatandaşlara bekleme süreleri içerisinde ücretsiz içecek ikramında bulunmak
100.000,00 100.000,00
Mezarlık alanlarında ihtiyaç duyulan tesislerin (morg, gasil hane vb.) kurulması ve gerekli imkanları sağlamak
500.000,00 500.000,00
Cenaze sahiplerinin ve yakınlarının mezarlığa taşınması için 15 adet otobüs, minibüs ve midibüs alımı
500.000,00 500.000,00
22.3.1MEBİS ile defin işlemlerinin dijital or-tamda saklanması ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vermek
Mezarlıklarda MEBİS (mezarlık bilgi sistemi) ile cenaze sahiplerine dijital ortamda hizmet vermek
600.000,00 600.000,00
23.1.1Otistik bireylerin özel eğitim (rehabilita-syon) almasını sağlamak
Eğitim hizmetleri vermek amacıyla elektrik, su vb. ihtiyaçların karşılan-ması
235.000,00 235.000,00
23.2.1Otistik bireylerin yaz okulu ve spor et-kinliklerinden faydalanmasını sağlamak
Yaz okulu ve spor etkinliği düzen-lemek amacıyla elektrik, su vb. ihtiyaçların karşılanması
200.000,00 200.000,00
23.4.1Otizmli bireylerin meslek edinmelerini sağlamaya yönelik kurslar düzenlemek
Meslek edinmeye yönelik kursların elektrik, su ve doğal gaz ihtiyaçların karşılanması
270.000,00 270.000,00
8.1.1 Tıbbi ve katı atıkların bertaraf edilmesi
İlimiz mücavir alan sınırları içinde toplanan Tıbbi Atıkların bertaraf edilmesi
130.000,00 130.000,00
İlimiz mücavir alan sınırları içinde toplanan Katı Atıkların bertaraf edilmesi
55.000,00 55.000,00
8.2.1Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve Ankara’nın stratejik gürültü hari-tasının çıkarılmasını sağlamak
Gürültü denetimi yapmak ve gürültü haritası oluşturmak
125.000,00 125.000,00
8.3.1Hava kirliliği önleme çalışmaları yapmak
Hava kirliliği önleme çalışmaları yapmak
203.000,00 203.000,00
18.1.1Hayvanat bahçesi ziyaretçilerine hayvanlar ve doğa bilinci hakkında bilgi vermek
Ziyaretçilere bilgi verecek personele eğitim verilmesi
1.500.000,00 1.500.000,00
Bilgi aktarımı için gerekli materyal-lerin sağlanması
1.276.950,00 1.276.950,00
18.1.2Hayvanat bahçesindeki hayvanların korunmasını ve bakımını sağlamak
İlaç ve tıbbi malzeme alımı 2.000.000,00 2.000.000,00
Beslenme İçin yem alımı 1.702.600,00 1.702.600,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
195
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
18.1.3Nesli tükenmekte olan türlerin korun-ması çalışmalarına destek olmak
Destek Çalışmaları 1.851.300,00 1.851.300,00
18.1.4
Doğada yaralanan hayvanların reha-bilitasyonlarını sağlayarak doğaya geri kazandırmak ve Ankara’nın turizmine katkıda bulunmak
Rehabilitasyon faaliyetleri 925.650,00 925.650,00
18.1.5Hayvanat Bahçesine hayvan temin etmek
Hayvan temin etme faaliyetleri 7.405.200,00 7.405.200,00
18.1.6Hayvanat Bahçesi çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için önlemler almak, çalış-ma koşullarını denetlemek
Kişisel koruyucu donanım alımı 925.650,00 925.650,00
18.1.7Personelin hayvan bakımı konusunda donanımlı hale gelmesi için eğitim almasını sağlamak
Eğitim faaliyetleri 925.650,00 925.650,00
23.3.1Otizmli bireylerin meslek edinmelerini sağlamaya yönelik kurslar düzenlemek
Meslek edinmeye yönelik kursların elektrik, su ve doğal gaz ihtiyaçların karşılanması
270.000,00 270.000,00
25.4.1Dar gelirli vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, ekmek, yakacak, giysi ve benzeri sosyal yardımlar yapmak
Gıda ve temizlik malzeme yardımları 95.777.000,00 95.777.000,00
Yakacak yardımları 50.345.500,00 50.345.500,00
Ekmek yardımı 15.765.000,00 15.765.000,00
Yemek yardımı 4.858.094,80 4.858.094,80
Giysi yardımı 1.489.395,60 1.489.395,60
Ev eşyası yardımı 426.250,00 426.250,00
25.4.2Dar gelirli vatandaşlarımızın okulda okuyan çocuklarının her türlü okul ihtiyaçlarını karşılamak
Bot yardımı 1.888.500,00 1.888.500,00
Kaban yardımı 1.550.000,00 1.550.000,00
Çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı 1.841.400,00 1.841.400,00
25.5.1Dar gelirli ailelerin çocukları için sünnet organizasyonu düzenlemek
Fakir ve dar gelirli ailelerin çocuk-larını sünnet ettirmek
1.203.125,00 1.203.125,00
25.6.1
Ankara içinde veya dışında meydan gelebilecek doğal afet durumlarında afetzedelerin yardımına yetişme konu-sunda en önde olmak
Ulusal ve uluslararası doğal afet yardımları
10.678.750,00 10.678.750,00
25.7.1
Tedavi amacıyla Ankara dışından gelip kalacak yeri olmayan hasta ve refakatçilerine Şefkatevlerinde yatılı hizmet vermek
Şefkatevleri faaliyetleri 5.963.893,64 5.963.893,64
25.8.1Sokakta kalan vatandaşlara Barınma Evi’nde barınma imkanı sağlamak
Barınma Evi faaliyetleri 1.326.780,00 1.326.780,00
27.6.1
Çocuklarımıza sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif tüm faaliyetleri sun-acak en yeni teknolojiye sahip sosyal ve kültürel donatılar açmak
Çocuk Kulübü açmak, çocukların çocuk kulüplerinden yararlanmasını sağlamak
9.382.559,61 9.382.559,61
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
196
27.8.1Başarılı çocukların ve gençlerin yaz aylarını etkin ve verimli biçimde geçir-melerini sağlamak
Başarılı öğrencileri eğitim ve din-lenme tesislerine götürmek
9.843.750,00 9.843.750,00
27.9.1
Çocuklarımızın kendi duygu ve düşünce-lerini rahatça ifade edip paylaşabilece-kleri kendi sorunlarının çözümü husu-sunda ilgili projeleri takip edecek, aktif rol alacak ve kendi projelerini oluştura-bilecekleri bir platform yapılandırmak
Çocuk Meclisi faaliyetleri 775.241,50 775.241,50
27.10.1Çocuklara piknikler, geziler ve özel gün-lerde kutlamalar tertip etmek, konserler ve eğlence programları düzenlemek
Çocuklarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek
137.500,00 137.500,00
27.11.1
Merkezlerin faaliyetlerini tanıtmak amacıyla gazete ve dergi çıkarmak, kitap almak ayrıca merkezlere üye çocukların hazırladığı kitap, gazete, dergi, broşür vb. süreli veya süresiz yayınları yayına hazırlamak ve dağıtmak
Çocukça Dergisi, Çocukların Ankara’sı gazetesini çıkartmak ve kitap almak
103.125,00 103.125,00
27.12.1
Sokakta çalışan çocukların rehabilita-syonunu sağlamak amacıyla hizmet merkezi açmak ve faaliyetlerine devam etmek
Sokakta çalışan çocuğun rehabilita-syonunu sağlamak
1.705.601,58 1.705.601,58
27.14.1Kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar için bakım hizmeti verilecek sosyal hizmet birimleri açmak
Çocuk Koruma Evleri faaliyetleri 2.732.766,93 2.732.766,93
29.4.1
Gençlerimize sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif tüm faaliyetleri sun-acak en yeni teknolojiye sahip sosyal ve kültürel donatılar açmak
Gençlik merkezleri açmak; gençlerin, yararlanmasını sağlamak
9.558.682,06 9.558.682,06
29.7.1Ankara’daki Üniversitelerde okuyan dar gelirli öğrencilere yönelik muhtelif sosyal yardımlar yapmak
Giysi yıkama merkezleri faaliyetleri 1.237.500,00 1.237.500,00
29.8.1Gençlere piknikler, geziler ve özel gün-lerde kutlamalar tertip etmek, konserler ve eğlence programları düzenlemek
Gençlik kutlama programları 237.500,00 237.500,00
31.1.1Yaşlılarımıza evde bakım hizmeti sunmak
Yaşlılara hizmet merkezi faaliyetleri 10.250.000,00 10.250.000,00
31.3.1
Yaşlılarımıza sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif tüm faaliyetleri sun-acak en yeni teknolojiye sahip sosyal ve kültürel donatılar açmak
Yaşlılar ve gençler bilgi erişim merkezi
759.033,00 759.033,00
31.6.1Yaşlılara piknikler, geziler ve özel gün-lerde kutlamalar tertip etmek, konserler ve eğlence programları düzenlemek
Yaşlılar haftası etkinliği ve gezi ve piknik düzenlemek
68.750,00 68.750,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
197
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
31.7.1Yaşlılarımızı yılın belli dönemlerinde eğitim ve dinlenme tesislerine götürerek tatil imkânı sağlamak
Yaşlılarımızı eğitim ve dinlenme tesislerine götürmek
4.687.500,00 4.687.500,00
28.1.1Engelli vatandaşlarımızı meslek sahibi yapmak
Engellilere, Engelliler Ticaret Merkez-inde stant vermek
109.940,60 109.940,60
28.2.1Dar gelirli engellilere engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri sağlamak
Akülü tekerlekli sandalye yardımı yapmak
265.000,00 265.000,00
Tekerlekli sandalye yardımı yapmak 39.500,00 39.500,00
Hasta bezi yardımı yapmak 196.875,00 196.875,00
28.4.1Engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti sunmak
Engellilere hizmet ve rehabilitasyon merkezi faaliyetleri
12.528.000,00 12.528.000,00
28.6.1Engelliler ile ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek
Engelliler Haftası ve Dünya Engelliler Günü etkinlikleri düzenlemek
72.187,50 72.187,50
28.9.1
Toplumun engellilere yönelik bakış açısını değiştirmek amacıyla, seminer, konferans, panel, tanıtım vb. faaliyetleri yapmak ve ortak projeleri desteklemek
28.7.1
Engelli vatandaşlarımızın kent içerisinde rahat dolaşımını temin etmek, sosyal hayatın içinde hak ettikleri şekilde yer almalarına olanak sağlamak amacıyla gerekli tedbiri almak ve düzenlemeleri yapmak
Engelliye, asansörlü araçlarımız-la, şehir içinde dolaşım kolaylığı sağlamak
1.299.375,00 1.299.375,00
28.8.1
Engelli vatandaşlarımıza sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif tüm faaliyetleri sunacak en yeni teknolojiye sahip sosyal ve kültürel donatılar açmak
Görme engellilerin, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi faali-yetleri
626.366,00 626.366,00
28.11.1Engelli bireyleri Akçay eğitim ve din-lenme tesislerine tatile götürmek
Engellileri eğitim ve dinlenme tesis-lerine götürmek
2.953.125,00 2.953.125,00
27.16.2Destek eğitimleri faaliyetlerinin yürütülmesi
Destek eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi
161.920,00 161.920,00
35.1.3
Her yaş grubundaki hemşehrimizin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla spor salonları açmak ve faaliyetleri sürdürmek
Sincan Kapalı Spor Salonu faaliyetleri 623.342,11 623.342,11
38.1.1Engelli okullarında okuyan engelli öğrenciye yemek yardımı yapmak.
Engelli okullarında okuyan, engelli öğrenciye yemek yardımı yapmak
6.574.889,99 6.574.889,99
70.1.3
Teftiş ve denetimle ilgili, yıllık program-lar dâhilinde kurulumuzca belirlene-necek müfettişlerin yabancı dil eğitimi ile diğer kurs ve seminerlere katılması
Eğitime yönelik kurs ve seminerlerin yapılması
26.353,00 26.353,00
41.2.2Kentiçi yollarda şerit güvenliğini sağlamak için yol çizgi çalışmaları yapmak
Yol çizgi çalışması 300.000,00 300.000,00
HEDEF NO
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER BÜTÇE İÇİBÜTÇE
DIŞITOPLAM
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
198
41.2.3
Trafik düzen ve güvenliğinin sağlanabil-mesi ve sürücülere gitmek istedikleri istikamet hakkında önceden bilgi verilebilmesi için trafik işaret levhası çalışmalarına devam etmek
Trafik işaret levhası çalışması 15.250.000,00 15.250.000,00
41.2.4Trafik akışının rahat ve güvenli sağlana-bilmesi için gerekli görülen kontrolsüz kavşakları sinyalize etmek
Kontrolsüz kavşaklarda sinyalize çalışması
11.500.000,00 11.500.000,00
Trafik güvenlik ekipmanları kullanıl-ması
2.500.000,00 2.500.000,00
41.2.5Düşey trafik işaretlemelerinin bakım ve onarım çalışmalarına devam etmek
Düşey trafik işaretlemeleinin bakım ve onarım çalışmalarının yapılması
250.000,00 250.000,00
41.2.6
Yayaların yoğun olarak kullandığı sinyalize kavşaklarda görme engelli vatandaşlarımız için sesli uyarı cihazı uygulamasına devam etmek.
sesli uyarı cihazı uygulaması 500.000,00 500.000,00
41.2.7Mevcut sinyalize kavşakların merkeze bağlanması çalışmalarını hızlandırmak
Mevcut sinyalize kavşakların merkeze bağlanması çalışmalarının hızlandırması
500.000,00 500.000,00
44.1.1Gelen şikayetleri değerlendirmek ve denetim sayısını artırmak
Ulaşım ve trafik faaliyetleri 1.186.166,66 1.186.166,66
44.2.1Gelen şikayetleri değerlendirmek, görüntü kirliliğini önlemek ve kaldırım işgallerini engellemek
Seyyar satıcı ve dilenci faaliyetleri 1.186.166,66 1.186.166,66
44.3.1Gelen şikayetleri değerlendirmek ve denetim sayısını artırmak
Denetim faaliyetleri 1.186.166,66 1.186.166,66
45.2.1
Zabıta hizmetlerinin daha etkin hale gelmesi için en az 150 personele hizmet içi ve mevzuat konulu eğitim vererek branşlaşmalarını sağlamak
Eğitim faaliyetleri 25.000,00 25.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı 5.207.124.823,50 300.000,00 5.207.424.823,50
Genel Yönetim Giderleri 2.792.975.176,50 0,00 2.792.975.176,50
Genel Toplam 8.000.100.000,00 300.000,00 8.000.400.000,00
199
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
200
FONK
SİYO
NEL
VE E
KONO
MİK
SIN
IFLA
NDIR
MA
DÜZE
YİND
E 20
18 Y
ILI B
ÜTÇE
TEK
LİFİ
BÜTÇ
E YI
LI
2018
KURU
M A
DI46
0601
KOD
0102
0304
0506
0708
09
TOPL
AMAÇ
IKLA
MA
PERS
ONEL
GİDE
RLER
İ
SOS.
GUV
. KU
R. D
EVLE
T PR
İMİ G
İD.
MAL
VE
Hİ
ZMET
ALI
M
GİDE
RLER
İ
FAİZ
Gİ
DERL
ERİ
CARİ
TR
ANSF
ERLE
RSE
RMAY
E
GİDE
RLER
İSE
RMAY
E
TRAN
SFER
LERİ
BORÇ
VE
RME
YEDE
K ÖD
ENEK
LER
1GE
NEL
KAM
U
HİZM
ETLE
Rİ79
.433
.745
,00
11.1
10.9
02,0
061
4.32
3.61
7,70
195.
004.
000,
0012
2.37
7.42
6,00
228.
641.
270,
0050
.000
,00
293.
175.
000,
0060
5.00
4.00
0,00
2.14
9.11
9.96
0,70
2SA
VUNM
A
HİZM
ETLE
Rİ0,
000,
0033
.275
,00
0,00
66.5
50,0
00,
000,
000,
000,
0099
.825
,00
3KA
MU
DÜZE
Nİ V
E
GÜVE
NLİK
Hİ
ZMET
LERİ
112.
694.
638,
0016
.075
.007
,00
31.8
86.5
09,0
00,
008.
540.
000,
0079
.350
.002
,00
0,00
0,00
0,00
248.
546.
156,
00
4EK
ONOM
İK İŞ
LER
VE
HİZ
MET
LER
51.9
52.2
76,0
09.
134.
626,
0042
.647
.134
,30
0,00
19.5
99.6
01,0
01.
834.
324.
500,
0020
.000
.000
,00
0,00
0,00
1.97
7.65
8.13
7,30
5ÇE
VRE
KORU
MA
Hİ
ZMET
LERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6İS
KAN
VE T
OPLU
M
REFA
HI H
İZM
ETLE
Rİ34
.416
.152
,00
5.28
7.17
9,00
165.
916.
964,
000,
0036
.785
.000
,00
1.51
5.53
1.65
0,00
0,00
0,00
0,00
1.75
7.93
6.94
5,00
7SA
ĞLIK
HİZ
MET
LERİ
26.8
80.7
93,0
04.
795.
172,
006.
319.
370,
000,
001.
025.
000,
001.
144.
000,
000,
000,
000,
0040
.164
.335
,00
8DI
NLEN
ME
KÜLT
ÜR
VE D
İN H
IZM
ETLE
RI85
.643
.088
,00
13.8
10.6
73,0
01.
002.
645.
823,
400,
002.
627.
104,
0039
8.19
8.74
8,60
0,00
0,00
0,00
1.50
2.92
5.43
7,00
9EĞ
İTİM
HİZ
MET
LERİ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10SO
SYAL
GÜV
ENLİ
K
VE S
OSYA
L YA
RDIM
Hİ
ZMET
LERİ
26.6
37.5
50,0
03.
370.
154,
0098
.503
.500
,00
0,00
190.
825.
000,
004.
313.
000,
000,
000,
000,
0032
3.64
9.20
4,00
TOPL
AM41
7.65
8.24
2,00
63.5
83.7
13,0
01.
962.
276.
193,
4019
5.00
4.00
0,00
381.
845.
681,
004.
061.
503.
170,
6020
.050
.000
,00
293.
175.
000,
0060
5.00
4.00
0,00
8.00
0.10
0.00
0,00
201
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
2018 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ
KOD HESAP ADI 2018 BÜTÇESİ ORAN
1 PERSONEL GİDERLERİ 417.658.242,00 5,22%
2 SOSYAL GÜVENLİK KUR. 63.583.713,00 0,79%
3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 1.962.276.193,40 24,53%
4 FAİZ GİDERLERİ 195.004.000,00 2,44%
5 CARİ TRANSFERLER 381.845.681,00 4,77%
6 SERMAYE GİDERLERİ 4.061.503.170,60 50,77%
7 SERMAYE TRANSFERLERİ 20.050.000,00 0,25%
8 BORÇ VERME 293.175.000,00 3,66%
9 YEDEK ÖDENEK 605.004.000,00 7,56%
T O P L A M 8.000.100.000,00 100,00%
2018 MALİ YILI GELİR BÜTÇE TEKLİFİ 1.DÜZEYİ
KOD AÇIKLAMALAR 2018 YILI ÖDENEĞİ
1 VERGİ GELİRLERİ 219.795.141,79
3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 167.867.742,95
4 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 564.221,27
5 DİĞER GELİRLER 4.855.579.636,20
6 SERMAYE GELİRLERİ 2.716.293.251,79
8 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 40.000.001,00
9 RED VE İADELER (-) 5,00
T O P L A M 8.000.100.000,00
› EKLER A. Hedef - Sorumlu Birim Tablosu
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
204
27.1.1Aile Yaşam Merkezleri üyelerinin ulaşımlarının sağlanması
Ulaşım hizmetleri
ARAŞTIRMA TANITIM
VE BELEDİYE İÇİ ULAŞIM HİZM
ETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
15.1.1Ankara ilinde yaşayan vatandaşlarımızla kent hakkındaki sorunlarla alakalı birebir anketler yapmak
Anket yapmak
Şehir araştırma merkezi
32.29.1Basılı yayın ve tanıtıcı materyaller hazırlamakBasılı yayın ve tanıtıcı materyaller hazırlamak
Basın yayın ve tanıtıcı materyal alım ve dağıtımı
32.22.1 Kent Gezileri düzenlemek Ulaşım hizmetleri
40.1.1Fuar ve festivallere katılmak, Turizm Danışma Bürosu faaliyetlerini yürütmek
Ulusal ve uluslararası fuar ve festivallere katılım
Turizm danışma büroları kurmak ve faaliyetlerini yürütmek
35.1.1Ankaradaki açık-kapalı spor alanlarının sayısını arttırmak
Tanıtım Faaliyeti
Ankara ili sınırlarında yapılacak spor alanları ve tesisleri
35.1.2Vatandaşların Ankara’da yapılan spor salonları hakkında bilgi edinebileceği spor içerikli ve her branşta organizasyonlar hazırlamak
Spor turnuvaları düzenlemek
36.2.1
Yapacağımız gençlik ve spor organizasyonları ile öncelikli gençlere daha fazla ulaşmak, akabinde yapılan organizasyonlarla vatandaşın spora olan ilgisini artırmak
Başarılı amatör spor kulüplerine, sporculara ve derneklere yapılacak nakdi destekler
14.1.1 Vatandaşın yoğun olduğu merkezlerde tanıtım yapmak, teknolojik yenilikleri takip ederek vatandaşlara ulaşmak
Yayın ve tanıtım faaliyeti
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
13.2.1Şehrin ana noktalarında kurulan ekranlarda yayınlan-mak üzere video çekimleri yapmak, fotoğraf çekimleri yapmak, bilgi ekranları kurmak
Tanıtıcı bilgi panoları, ekranlar ve kiokslar kurmak
13.1.1Vatandaşların Ankara hakkında bilgi edinebileceği her türlü içerikte ve ebatta kitaplar hazırlamak
Basılı eserler hazırlamak
14.2.1Dergi,bülten,telefon, mail, fax, yüzyüze ve sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza ulaşmak
Alo 153 faaliyeti
33.1.1Kent sergi salonlarında Ankaralı hemşerilerimiz için önemli gün ve haftalarda günün anlam ve önemini anlatan sergiler düzenlemek
Sergi ve organizasyon faaliyeti
33.2.1
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara ve Türkiye’de-ki çeşitli organizasyonlarda temsil etmek ve belediye hizmetlerini tanıtım amacıyla fuar ve organizasyonlara katılmak
15.1.1Ankara il sınırları içerisinde vatandaşların hizmet beklentilerini ölçmek amacıyla anketler yapmak
Anket faaliyetleri
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
205
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
13.2.2
Sivil toplum kuruluşlarına yönelik basılı ve kültürel yayınlar yapmak ve sivil toplum kuruluşları envanterini oluştur-mak
Basılı yayınlar
BELEDİYELER MUHTARLIKLAR VE SİVİL
TOPLUM KURULUŞLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
16.1.1
İlimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (Dernekler, Vakıflar ve Meslek Kuruluşları) ve bun-ların Üst Kuruluşları ile Muhtarlıklardan gelen hizmet taleplerini karşılamak. Sivil Toplum Kuruluşlarına proje hazırlama alanında öncülük ederek bu konuda eğitim faaliyetleri ve projeler gerçekleştirmek
Eğitim ve hizmet giderleri
53.1.1
İlimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından Dernekler, Vakıflar ve Meslek Kuruluşları ve bun-ların Üst Kuruluşları ile Muhtarlıklardan gelen proje ve hizmet taleplerini yerinde görüp değerlendirmek amacıyla ziyaretler yapmak ve olumlu görülen proje ve hizmetlere doğrudan maddi destek vermek
Proje faaliyetleri
54.1.1
İlimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları-na yönelik sportif, kültürel, sosyal organizasyonlar yapmak, Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik özel gün ve hafta tertip etmek, kurslar açmak, sergi, kütüphane veya müze açmak, yaz şenlikleri düzenlemek Organizasyon faaliyeti
33.2.2Ulusal ve uluslararası düzeydeki sivil toplum kuru-luşlarının düzenlediği organizasyonlara destek olup, katılım sağlamak
46.1.1Afet anında bilişim sistemlerinin çalışmaya devam ede-bilmesi için mevcutta çalışan sistemin yedekli olarak başka bir lokasyonda bulundurulması
FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) hizmeti BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.2.1Belediyemizin kullanmakta olduğu yerel ağ eternet anahtarlarının ve internet firewall(güvenlik duvarı) bakım,arıza tespiti, ayar değişikliğinin yapılması.
Network bakım onarım hizmeti
46.3.1Ağ sistemi güvenliğinin sorunsuzca çalışması ve tedbirlerinin alınması
Penetrasyon testi
46.4.1İnternet hizmetlerinin sürekliliği ve güvenliğinin sağlanması
İnternet ve çok noktadan çok noktaya data hattı hizmeti
46.5.1Kamu kaynaklarını etkin kullanımı gözetilerek mevcut fotokopi makinalarının işlevli hale getirilmesi
Fotokopi makinalarının arıza-bakım-onarımı ve fotokopi mak-inalarına toner alımı
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
206
46.6.1Kamu kaynaklarının etkin kullanımı gözetilerek mevcutta bulunan demirbaş malzemelerin işlevli hale getirilmesi
Yazıcıların arıza bakım onarımı
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
46.7.1Hizmet binamıza sanal özel ağ ile (VPN) bağlı olan birimlere internet ve network altyapı hizmetinin sağlanması
Birimlere internet ve network altyapı hizmeti
46.7.2Hizmet Binamız ve çevre birimlerimiz arası iletişim, haberleşme, güvenlik hizmetinin sağlanması
Kamera Güvenlik Sistemleri
Kartlı Geçiş Sistemleri
Parmak İzi Sistemleri
Otopark Rfid Sistemi
Telefon Santralleri Sistemleri
Altyapı Malzemeleri
Bakım ve Onarım İşleri
Tv Yayın ve Telsiz Sistemleri
48.1.1
Belediyemiz resmi web sitesinin e-devlet ve e-belediye kavramlarına uyum sağlayacak şekilde belediye-halk ilişkisini etkileşimli bir zemine taşıyacak teknolojik gelişi-mini sağlayarak bakım ve güncellemesinin yapılması
Web sitesinin mobil uygulamasının geliştirilmesi
48.2.1Online hizmetlerimizin ve faaliyetlerimizin ziyaretçile-rimiz tarafından kolay ulaşılmasının sağlanması
Etkinlik ve faaliyetleri fazla olan yoğun içerikli birimlere alt sayfa tasarlanması
47.1.1Elektronik ortamda yazışmaların güvenli olarak yapıl-masının sağlanması
Kullanıcılar için elektronik imza işi
47.2.1Kullanılan tüm yazılımların çalışabilir ve güncel tutul-masının sağlanması
Bakım-onarım yapılacak ve destek verilecek yazılım işi
50.1.1Kent bilgi bankası bünyesinde kurulan Kent Rehberi bilgilerinin güncelliğinin sağlanması,bakım ve onarımı
Kent Rehberi İçerik ve Arayüzünün Yenilenmesi
49.1.1Bilgi işlem personelinin gelişim ve daha üst seviyeye ilerleme eğitimlerine katılımının sağlanması
Bilgi işlem personeli eğitimi
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
207
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
10.5.1 Kentte kullanılacak simgesel öğelerin özenle seçilmesi Kent mobilyaları ve oyun grupları alımı ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4.1.1Yeni rekreasyon alanı,çevre düzenleme çalışması, park, yeşil alan,ve tesis yapımını artırmak
Muhtelif park, tesis, rekreasyon alanı yapımı
Çubuk 1 Barajı düğün salonu
Batıkent spor ve dinlenme parkı
Dikmen Vadisi 4. Etap
Hacıkadın Ormanı
Avrupa Birliği Parkı güvenlik eğitim merkezi ve çevre düzenlemesi
6.1.1Yeşil alanları artırarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak
Muhtelif park, yeşil bant, havuz ve rekreasyon alanları yapımı
Ağaç, çalı, fidan vb. bitki temini
8.4.1Çevre kirliliğinin önlenmesi çevre ve toplum sağlığının korunması amacını sağlamak
Vektörle mücadele ilaç alımı
Vektörle mücadele hizmeti
75.3.1Belediyemiz birimleri (ASKİ ve EGO hariç) ile Daire Başkanlığımızın hizmet giderlerinin hızlı ve ekonomik bir şekilde temin edilmesi
Araç kiralanması
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
75.3.2Belediyemiz birimleri (ASKİ ve EGO hariç) sarf ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının en kısa sürede yeteri kadar
Belediyemiz birimlerinin kırtasiye ve büro malzemesi ihtiyacının karşılanması
Belediyemiz birimlerinin giyecek,yiyecek ve yakacak ihtiyacının karşılanması
Belediyemiz birimlerinin makine teçhizat ve diğer dayanıklı mal ve malzeme ihtiyacının karşılanması
75.3.3Belediyemiz birimlerinin (ASKİ ve EGO hariç). Elektrik enerjisini minimum birim fiyatı ile serbest tüketici olarak tedarik etmek
Belediyemiz birimlerinin elektrik enerji tedariki (Fatura ödemeleri ilgili birim tarafından yapılmaktadır.)
75.3.4
Ruhsatlandırma ve denetim yetkisi Belediye Başkan-lığımızda bulunan işyerlerinin ruhsatlandırma işlemler-ini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak en kısa sürede gerçekleştirmek
Ruhsatlandırma işlemlerinin yürütülmesi
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
208
55.8.1Görev ve projelerin doğru ve eksiksiz biçimde hayata geçirilmesini sağlamak
İlan giderleri
EMLAK VE İSTİM
LAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Diğer gayrimenkul alımı ve kamulaştırma
Müşavirlik giderleri
Bilirkişi expertiz giderleri
Hizmet binası kiralama giderleri(Site giderleri,yakıt bedelleri vs)
Elektrik bedelleri
Mahkeme harç ve giderleri
Bilgisayar alımı
56.1.1Daha yaşanabilir bir Ankara için Ankara halkının mülki-yet haklarını koruyarak istimlak işlemlerinin daha kolay yürütülmesini sağlamak
Yol açımı ve park yapımı
Doğukent kentsel dönüşüm projesi
Merkezi iş alanları(MİA)
Kızılay-Dikmen teleferik hattı
Batıkent ergazi toplu konut alanı
Merkezi iş alanları(MİA)
Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı
Kamulaştırmasız el atma davaları
Siteler-Karapürçek teleferik hattı
Köprülü kavşak projeleri
Batıkent-Sincan-Törekent metro güzergahı
Susuz Belören arsa üretim alanı
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
209
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
41.1.1 Trafikteki sorunları en aza indirmekKent içinde yapılacak köprü, alt-üst geçit ve köprülü kavşak-lar-(sanat yapıları yapımı- (yollar, tüneller, viyadük, yaya yolları, kavşak ve meydan düzenlemeleri
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
41.2.1 Ulaşımda altyapı sorunlarını ortadan kaldırmakAnkara mücavir alanlarda beton bordür ve tretuvar yapılması işi
İstinad duvarı ve menfez yapımı
41.3.1 Trafikteki sorunları en alt düzeye indirmekAsfalt üretimi nakli ve serilmesi
BİTÜM ve emilasyon alımı ve nakli
57.1.1Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası gerekli önlemleri almak
Afet işleri için hizmet alım işleri
Afet (Acil durumda yapılacak işler)
41.5.1 Trafikteki sorunları en alt düzeye indirmek Yaya üst geçidi yapılması
41.6.1 Karla mücadelede etkinliği artırmak Tuz destek siloları yapımı
11.1.1 Modern sanayi altyapısının gelişmesine destek olmak Sanayi bölgesi altyapı çalışmaları
11.1.2 Modern eğitimin gelişmesine destek olmak Okullar bölgesi altyapı çalışmaları
68.1.1 Sosyal belediyeciliği geliştirmek
Aile yaşam merkezi yapımı
Aile yaşam merkezi tadilatı yapımı
Bahçelievler Hanım Lokali tadilatı
12.1.1 Sosyal belediyeciliği geliştirmek Fuar alanı yapımı
40.5.1 Turizmin gelişmesine destek olmakHayvanat Bahçesi yapımı
Temapark yapımı
43.6.1 Otopark sayısını artırmak Otopark yapılması ve tadilatı
67.2.1 Numarataj hizmetlerinde etkinliği sağlamak
Tabela takılması
Direk takılması
Kapı numarası takılması
66.1.1Belediyecilik hizmetini çağdaş normlara uygun olarak hizmete sunmak
Ayaş Belediyesi Hizmet Binası yapımı
Altınpark Düğün ve Yemek Salonu
Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi
Ankara Kalesinde yapılacak düzenlemeler (İş merkezi, kongre merkezi)
39.1.1 İnanç merkezlerini geliştirmekİnanç merkezi yapımı
İnanç merkezi bakım ve onarım
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
210
54.1.1Her çeşit belediye hizmetleri için proje üretmek, bu projeleri belediyenin ekonomik imkânlarına göre gerçekleştirmek
Muhtelif alanlarda Ankara halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçları-na cevap verebilecek aile yaşam merkezi, gençlik merkezi gibi tesislerin tadilat ve yeni yapım projelerini hazırlamak.
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Muhtelif alanlarda açık ve kapalı spor tesislerin tadilat ve yeni yapım projelerini hazırlamak.
Muhtelif alanlarda ibadet etmek ve dini hizmetlerden faydalan-mak amacıyla her türlü tesisin tadilat ve yeni yapım projelerini hazırlamak.
Muhtelif alanlarda Ankara halkının sosyal ve kültürel ihtiyaçları-na cevap verebilecek aile yaşam merkezi, gençlik merkezi gibi tesislerin tadilat ve yeni yapım projelerini hazırlamak.
Gölbaşı,Haymana,Polatlı Aile Yaşam Merkezi projeleri
İtfaiye Tesis Alanı olarak belirtilen muhtelif alanlarda yangın söndürme ve kurtarma, sellere ve tabi afetlere karşı önlemler alma, kaza ve diğer durumlarda yaralılara yardım ve gerek-tiğinde yangına karşı eğitim konularında faaliyet verebilecek hizmet binalarının tadilat ve diğer belediye hizmet tesis binalarının tadilat ve yeni yapım projelerini hazırlamak.
Şefkat Evleri Tadilat Projesi
Kızılcahamam,Şaşmaz,Doğukent Caddesi, Nallıhan, Akyurt,Çam-lıdere,Şereflikoçhisar, Haymana İtfaiye İstasyonu
54.2.1 Hayata geçirilebilecek projeler hazırlamak
Muhtelif yerlerde yayaların güvenli bir şekilde ulaşımını sağla-mak amacı ile yaya alt-üst geçit projeleri hazırlamak.
Bağlıca Bulvarı Otoyol Bağlantısı Projesi
İstasyon Caddesi Uygulama Projesi
Dikmen Tüneli Ön Projesi ve Fizibilite Raporu
Eskişehir Yolu-Türkkonut mah. girişi, Eskişehir Yolu-Başkent Üniversitesi girişi, Eskişehir Yolu-Yaşamkent mah. Girişi bölgelerinde katlı kavşak uygulama projeleri
Eşref Akıncı Kışlası Köprülü Kavşak Projesi
Ankara trafiğini konforlu ve güvenli hale getirebilmek amacı ile yol, kavşak, tünel, alt-üst geçit ve çay geçiş köprüsü projelerini hazırlamak
Güvenliği sağlamak ve sınır tesis etmek amacı ile istinat, ihata duvarı ve heyelan önleme projeleri hazırlamak
İhtiyaca esas yapılması planlanan bütün tesisler için zemin etüdü ve hâlihazır projeler hazırlamak
40.5.2 Turizmin gelişmesine destek olmak İmrahor Vadisi
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
211
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
21.1.1İş sağlığı ve güvenliği için önlem almak ve gerekli çalışmaları yapmak
İSG konusunda eğitim verilmesi
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSG otomasyon yazılım programı
İSG profesyonelleri hizmet alımı
Acil durum eylem planı hazırlama eğitimi
Makine risk değerlendirmesi uygulamalı eğitimi
Poliklinik hizmetleri ve malzeme temini
Yüksekte çalışma eğitici eğitimi
İSG profesyonellerinin belgelendirme eğitimi
9.1.1 Kentte yatırım alanları oluşturmakBalık hali, toptancı hal, semt halleri, semt Pazar yerleri ve yöresel ürünler sergi pazarları yapımı,mevcut semt hallerinin bakım ve onarımını yapmak
70.1.1İç Denetçilerin mesleki bilgi ve tecrübelerinin artırılması
Düzenlenen eğitimlere katılım İÇ DENETİM BİRİM
İ BAŞKANLIĞI70.2.1
Yapılan plan ve programlarda yer alan süreçlerin de-netimlerini yapmak, sonuçlarını izlemek, danışmanlık faaliyeti yapmak
Denetim hizmetleri
72.1.1Teknolojik imkanlardan yararlanıp, çalışanların kap-asitesini, verimliliğini ve motivasyonunu yükseltmek suretiyle mevcut personel sayısının korunması
Personel işlemlerinin yapılması
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
70.1.2Hizmet içi eğitimi tüm Belediye personeline ulaştır-mak, iş ve çalışan verimini yükseltmek
Eğitim faaliyetleri
73.3.1Daire Başkanlığı personelinin yetiştirilmesine yönelik eğitim düzenlemek ya da personelin düzenlenen eğtimlere katılmasını sağlamak
Eğitim Faaliyetleri
İŞLETME VE İŞTİRAKLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
73.1.1Belediyemize ait şirketlerin ve iştiraklerin belediyemi-zle koordineli olarak çalışmalarını sağlamak
Şirket koordinasyon faaliyetleri
73.4.1Kamu yararına şirket veya iştiraklere ortak olunması ve özelleştirme çalışmalarının yapılması
Sermaye transferi
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
212
23.3.1Otizmli bireylerin meslek edinmelerini sağlamaya yönelik kurslar düzenlemek
Meslek edinmeye yönelik kursların elektrik, su ve doğal gaz ihtiyaçların karşılanması
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
22.2.1Yeni mezarlıklar açarak defin işlemleri gerçekleştirmek ve cenaze sahiplerine her türlü hizmetleri vermek.
Mezarlık duvarlarının, kapılarının yapılması ve onarılması
Mezarlık içi ücretsiz servis çalıştırmak
Mezarlık alanlarında ihtiyaç duyulan tesislerin (morg, gasil hane vb.) kurulması ve gerekli imkanları sağlamak.
Mezarlığa gelen vatandaşlara bekleme süreleri içerisinde ücret-siz içecek ikramında bulunmak.
Cenaze sahiplerinin ve yakınlarının mezarlığa taşınması için 15 adet otobüs,minibüs ve midibüs alımı
22.3.1MEBİS ile defin işlemlerinin dijital ortamda saklanması ve vatandaşlara daha sağlıklı hizmet vermek
Mezarlıklarda MEBİS(mezarlık bilgi sistemi) ile cenaze sahipler-ine dijital ortamda hizmet vermek
19.2.1 Gıda denetimi, muayenesi ve kontrollerini yürütmek Gıda denetimi, muayenesi ve kontrollerini yürütmek
19.3.1Toptancı Balık Haline gelen su ürünlerinin muayeneler-ini yapmak
Toptancı balık haline gelen su ürünlerinin muayenelerini yapmak
19.4.1 Hayvansal kökenli gıdaların kontrollerini yapmak Hayvansal kökenli gıdaların kontrollerini yapmak
20.2.1Sokak hayvanları için ücretsiz veterinerlik hizmetleri vermek.
Sokak hayvanlarına veterinerlik hizmetlerinin (toplama, kısır-laştırma, aşılama, tedavi ve kayıt altına alma ve beslenmesini sağlamak) verilmesi işi
Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınabilmesi için uygulamaya konulan hayvan kayıt ve takip sistemi işi
Sokak hayvanlarının toplanması ve taşınmasında kullanılacak tam donanımlı 1 (bir) adet aracın alımını sağlamak
Sahipsiz hayvanların tedavilerinde kullanılacak ilaç, aşı, laborat-uar malzemeleri ile diğer işlerde gerekli olan yeterli sayıda, tıbbi donanım, araç ve gereçleri almak.
21.1.1İş Sağlığı ve güvenliği için önlem almak ve gerekli çalışmalar yapmak
İş Sağlığı ve güvenliği çalışmaları yapmak
17.1.1Doğum, Diyaliz Ve Yatalak Hastaların Taşınması için Yürütülen “ALO AMBULANS” Hizmetleri Geliştirmek
Doğum, diyaliz ve yatalak hastaların taşınması için yürütülen “ALO AMBULANS” hizmetlerini geliştirmek
Alo Ambulans hizmeti ile vatandaşlarımızın sağlık alanında standardını yükseltmeye ve sorunlarını çözüme yönelik sağlık hizmetleri sunmak
17.2.1 Cenaze nakil işlerini yürütmek (ALO CENAZE 188)Cenaze nakil işlerini yürütmek (Alo Cenaze 188)
Şehir dışı cenaze nakil işlerini yürütmek
8.1.1 Tıbbi ve katı atıkların bertaraf edilmesi İlimiz mücavir alan sınırları içinde toplanan Tıbbi Atıkların ve katı atıkların bertaraf edilmesi
8.2.1Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Ankara’nın Stratejik Gürültü Haritasının Çıkarılması
Gürültü denetim yapmak ve gürültü haritası oluşturmak
8.3.1 Hava Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak Hava Kirliliği Önleme Çalışmaları Yapmak
19.1.1Konut ve İşyeri Hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin giderilmesi
Konut ve İşyeri Hijyeni, pis su ve görsel çevre kirliliğinin gider-ilmesi
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
213
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
23.1.1 Otistik bireylerin özel eğitim (rehabilitasyon) almasını Eğitim Hizmetleri Vermek
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
23.2.1Otistik bireylerin yaz okulu ve spor etkinliklerinden faydalanmasını sağlamak
Yaz okulu ve spor etkinliği düzenlemek
23.3.1Otistik bireylerin ailelerine yönelik eğitim seminerleri düzenlemek
Ailelere eğitim vermek
18.1.1Hayvanat bahçesi ziyaretçilerine hayvanlar ve doğa bilinci hakkında bilgi vermek
Ziyaretçilere bilgi verecek personele eğitim verilmesi
Bilgi aktarımı için gerekli materyallerin sağlanması
18.1.2Hayvanat bahçesindeki hayvanların korunmasını ve bakımını sağlamak
İlaç ve Tıbbi Malzeme Alımı
Beslenme İçin yem alımı
18.1.3Nesli tükenmekte olan türlerin korunması çalışmaları-na destek olmak
Destek Çalışmaları
18.1.4Doğada yaralanan hayvanların rehabilitasyonlarını sağlayarak doğaya geri kazandırmak ve Ankara’nın turizmine katkıda bulunmak
Rehabilitasyon faaliyetleri
18.1.5 Hayvanat Bahçesine hayvan temin etmek Hayvan temin etme faaliyetleri
18.1.6Hayvanat Bahçesi çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için önlemler almak, çalışma koşullarını denetlemek
Kişisel koruyucu donanım alımı
18.1.7Personelin hayvan bakımı konusunda donanımlı hale gelmesi için eğitim almasını sağlamak
Eğitim faaliyetleri
70.1.3
Teftiş ve denetimle ilgili, yıllık programlar dâhilinde kurulumuzca belirlenenecek olan sayıdaki müfettişlerin yabancı dil eğitimi ile diğer kurs ve s eminerlere katılması
Eğitime yönelik kurs ve seminerlerin yapılması.
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
55.1.2Ankara ili sınırları içerisinde bulunan imar mevzuatına aykırı yapıların yıkılarak kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde modern şehir dokusunun oluşturulması
Kuzey Ankara kentsel dönüşüm projesi ÖZEL PROJELER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Yeni Mamak kentsel dönüşüm projesi
Dikmen vadisi son etap kentsel dönüşüm projesi
Hıdırlık atıfbey ismetpaşa kentsel dönüşüm projesi
74.3.1 Gelirlerimizi bütçede öngörülen oranda tahsil etmek
E-tahsilat,online tahsilat ve pos uygulamaları MALİ HİZM
ETLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
İhbarname ve ödeme emri dağıtımı,takibi
24.3.1Ankara mücavir alanları içersinde satılan sebze, meyve ve balığın standartlara ve gıda güvenliğine uygun olmasını sağlamak
Hal koordinasyon faaliyetleri İŞLETME VE
İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI43.5.1
Belediyemiz veya şahıslar tarafından çalıştırılan otoparkların kanun, yönetmelik ve kamu menfaatleri doğrultusunda çalışmaları konusunda denetim yapmak
Otopark koordinasyon faaliyetleri
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
214
70.1.4Kurum içi ve Kurum dışı faaliyetleri hızlı ve etkin bir şekilde yürümesini sağlamaktır. Kurumun bizden beklediği ihtiyacı %100 karşılamaktır
İhale dosyalarının incelenmesi
YAPI KONTROL DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
44.3.1Gelen şikayetleri değerlendirmek ve denetim sayısını artırmak
Denetim faaliyetleri ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
44.1.1Gelen şikayetleri değerlendirmek ve denetim sayısını artırmak
Ulaşım ve trafik faaliyetleri
44.2.1Gelen şikayetleri değerlendirmek, görüntü kirliliğini önlemek ve kaldırım işgallerini engellemek
Seyyar satıcı ve dilenci faaliyetleri
45.2.1Performans Hedefi Zabıta Hizmetlerinin daha etkin hale gelmesi için en az 150 Personele hizmet içi ve mevzuat konulu eğitim vererek branşlaşmalarını sağlamak
Eğitim Faaliyetleri
60.1.1Yeni İtfaiye İstasyonları kurulacak, araç sayısı artırıla-cak, teknik donanımlı personel sayısı artırılacak, gönüllü İtfaiyecilik teşkilleri oluşturulacak
Kara taşıt alımının yapılması
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Giyecek, Yakacak, Yiyecek alımı
Yangından korunma malzemeleri alımı
Hizmet Binası Kiralanması, Yapımı, Bakımı ve Onarımı
59.1.1
İlçelere göre ilin risk haritası hazırlanacak, Yeni hidrant noktaları belirlenecek ve mevcutlarının bakımları yapılacak, İlgili yerlerde gerekli denetimler yapılacak ve itfaiye önlem tedbirleri aldırılacak, İlgili kurum/kuruluşlar ile yangın protokolleri ve yangın tatbikatları yapılacak
Askeri ve Resmi Kurumlarla Yapılan Eğitim ve Yangın Tatbikatları
58.2.1Eğitim tesisleri oluşturulacak, Personellere hizmet içi eğitimlerin sürekliliği sağlanacak, Dış kurumlarla karşılıklı eğitim transferi yapılacak
Eğitim Tesisi Yapımı
Dış Kurumlar İle Eğitim Transferi
61.2.1
Okullarda ve resmi kurum/kuruluşlarda verilen eğitim seminerlerinin devamı sağlanacak, çeşitli tanıtım araçları vasıtasıyla İtfaiyeciliğin kamuoyunda anlaşıl-ması sağlanacak
Reklam ve Tanıtım İşleri
Yürütülen eğitim faaliyetleri
8.4.2
Meydan,cadde,bulvar,köprülü kavşak, yaya alt üst geçitlerin,duvarların,atıl durumdaki arazilerin temiz-liklerine dikkat etmek kent temizliğine önem vermek amaçlanmaktadır
Kent Genelinde sorumluluğumuzda bulunan tüm cadde - bulvar meydan, araç alt ve üst geçitleri, yaya alt ve üst geçitleri, tüm kent mobilyaları, kamusal alanlar için yapılan temizlik - yıkama yazı silme çalışmaları için malzeme ve hizmet temini
KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mücavir alanlar içerisinde cadde,bulvar ve meydanların mini süpürge araçları ile temizlenmesi (cadde,bulvar,meydan,köprülü kavşak,tüneller)
Kent Temizlik Filosunda bulunan temizlik ve yıkama araçlarının Sarf Malzeme Giderleri
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
215
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
10.3.1Kent estetiğine uygun yapılar kullanılarak trafik güven-liğinin sağlanması amaçlanmaktadır
Otokorkuluk yapılması
KENT ESTETİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Paslanmaz korkuluk yapılması
Kaldırım tadilatı
10.2.1
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan kamu kurum kuruluş ve derneklere ihtiyacı olan malzemelerin verilmesi, tamiratlarının yapılması, daha estetik bir görünüme sahip olması için muhtelif bina ve köprülerin aydınlatılması ve kentin görselliğine uygun yapılarla donatılmasının sağlanması
Demir,kum,çimento,andezit,beton taş,istinat,halı,çocuk oyun parkı alımı
10.5.2
Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan kamu kurum kuruluş ve derneklere ihtiyacı olan malzemelerin verilmesi, tamiratlarının yapılması, daha estetik bir görünüme sahip olması için muhtelif bina ve köprülerin aydınlatılması ve kentin görselliğine uygun yapılarla donatılmasının sağlanması
Alt geçit perde duvarlarının mermer vb malzemeleri ile yapım işi
Panoramik asansör yapımı
Dekoratif meydan saati ve saat kulesi yapım işi
Dekoratif havuz yapımı
Hayvanat bahçesi tema park teleferik yapım işi
Kanal Ankara Projesi
55.1.1Ankara ili sınırları içerisinde bulunan imar mevzuatına aykırı yapılan yıkılarak kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde modern şehir dokusunun oluşturulması
Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi
Çaldağ Kentsel Dönüşüm Projesi
Ankara İli, Altındağ İlçesi Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi
Dikmen Vadisi Son Etap Kentsel Dönüşüm Projesi
10.4.1Gerekli bakım ve onarımların %100 oranında tamam-lanması
Boya,duvar sıva,kalorifer,kaynak,marangoz,sıhhi tesisat,al-tyapı,elektrik,asansör,yürüyen merdiven ve chiller klima işleri
25.4.1Dar gelirli vatandaşlara gıda, temizlik malzemesi, ekmek, yakacak, giysi ve benzeri sosyal yardımlar yapmak
Gıda ve temizlik malzeme yardımları yapılması
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yakacak yardımları yapılması
Ekmek yardımı yapılması
Yemek yardımı yapılması
Giysi yardımı yapılması
Ev eşyası yardımı yapılması
25.4.2Dar gelirli vatandaşlarımızın okulda okuyan çocuk-larının her türlü okul ihtiyaçlarını karşılamak
Bot yardımı yapılması
Kaban yardımı yapılması
Çanta ve kırtasiye malzemesi yardımı yapılması
25.5.1Dar gelirli ailelerin çocukları için sünnet organizasyonu düzenlemek
Fakir ve dar gelirli ailelerin çocuklarını sünnet ettirmek
25.6.1Ankara içinde veya dışında meydan gelebilecek doğal afet durumlarında afetzedelerin yardımına yetişme konusunda en önde olmak
Ulusal ve uluslararası doğal afet yardımları
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
216
25.7.1Tedavi amacıyla Ankara dışından gelip kalacak yeri olmayan hasta ve refakatçilerine Şefkatevlerinde yatılı hizmet vermek
Şefkatevleri faaliyetleri
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
25.8.1Sokakta kalan vatandaşlara Barınma Evi’nde barınma imkanı sağlamak.
Barınma Evi Faaliyetleri
27.6.1Çocuklarımıza sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve spor-tif tüm faaliyetleri sunacak en yeni teknolojiye sahip sosyal ve kültürel donatılar açmak
Çocuk Kulübü Açmak, Çocukların Çocuk kulüplerinden yararlan-masını sağlamak
27.8.1Başarılı çocukların ve gençlerin yaz aylarını etkin ve verimli biçimde geçirmelerini sağlamak
Başarılı Öğrencileri Eğitim ve Dinlenme Tesislerine götürmek
27.9.1
Çocuklarımızın kendi duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edip paylaşabilecekleri kendi sorunlarının çözümü hususunda ilgili projeleri takip edecek, aktif rol alacak ve kendi projelerini oluşturabilecekleri bir platform yapılandırmak.
Çocuk Meclisi faaliyetleri
27.10.1Çocuklara piknikler, geziler ve özel günlerde kutlama-lar tertip etmek, konserler ve eğlence programları düzenlemek.
Çocuklarla ilgili özel gün ve hafta kutlamaları tertiplemek
27.11.1
Merkezlerin faaliyetlerini tanıtmak amacıyla gazete ve dergi çıkarmak, kitap almak ayrıca merkezlere üye çocukların hazırladığı kitap, gazete, dergi, broşür vb. süreli veya süresiz yayınları yayına hazırlamak ve dağıtmak.
Çocukça Dergisi, Çocukların Ankara’sı Gazetesini Çıkartmak ve kitap almak
27.12.1Sokakta çalışan çocukların rehabilitasyonunu sağla-mak amacıyla hizmet merkezi açmak ve faaliyetlerine devam etmek.
Sokakta Çalışan Çocuğun Rehabilitasyonunu sağlamak
27.14.1Kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar için bakım hizmeti verilecek sosyal hizmet birimleri açmak
Çocuk Koruma Evleri faaliyetleri
29.4.1Gençlerimize sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif tüm faaliyetleri sunacak en yeni teknolojiye sahip sosyal ve kültürel donatılar açmak
Gençlik Merkezleri Açmak, Gençlerin, yararlanmasını sağlamak
29.7.1Ankara’daki Üniversitelerde okuyan dar gelirli öğrencil-ere yönelik muhtelif sosyal yardımlar yapmak
Giysi Yıkama Merkezleri Faaliyetleri
29.8.1Gençlere piknikler, geziler ve özel günlerde kutlama-lar tertip etmek, konserler ve eğlence programları düzenlemek
Gençlik Kutlama Programları
31.1.1 Yaşlılarımıza evde bakım hizmeti sunmak. Yaşlılara Hizmet Merkezi faaliyetleri
31.3.1Yaşlılarımıza sosyal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif tüm faaliyetleri sunacak en yeni teknolojiye sahip sosyal ve kültürel donatılar açmak
Yaşlılar Bilgi Erişim Merkezi
31.6.1Yaşlılara piknikler, geziler ve özel günlerde kutlama-lar tertip etmek, konserler ve eğlence programları düzenlemek
Yaşlılar haftası etkinliği ve gezi ve piknik düzenlemek
31.7.1Yaşlılarımızı yılın belli dönemlerinde eğitim ve dinlenme tesislerine götürerek tatil imkânı sağlamak
Yaşlılarımızı Eğitim ve Dinlenme Tesislerine götürmek
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
217
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
28.1.1 Engelli vatandaşlarımızı meslek sahibi yapmak Engellilere, Engelliler Ticaret Merkezinde stant vermek
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
28.2.1Dar gelirli engellilere engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri sağlamak
Akülü Tekerlekli Sandalye Yardımı Yapmak
Tekerlekli sandalye yardımı yapmak
hasta bezi yardımı yapmak
28.4.1 Engelli vatandaşlarımıza evde bakım hizmeti sunmak Engellilere Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi faaliyetleri
28.9.1Toplumun engellilere yönelik bakış açısını değiştirmek amacıyla, seminer, konferans, panel, tanıtım vb. faali-yetleri yapmak ve ortak projeleri desteklemek.
Engelliler Haftası ve Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri Düzenle-mek
28.7.1
Engelli vatandaşlarımızın kent içerisinde rahat dolaşımını temin etmek, sosyal hayatın içinde hak et-tikleri şekilde yer almalarına olanak sağlamak amacıy-la gerekli tedbiri almak ve düzenlemeleri yapmak
Engelliye, asansörlü araçlarımızla, şehir içinde dolaşım kolaylığı sağlamak
28.8.1Engelli vatandaşlarımıza sosyal, kültürel, eğitime yöne-lik ve sportif tüm faaliyetleri sunacak en yeni teknoloji-ye sahip sosyal ve kültürel donatılar açmak.
Görme Engellinin, Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi Faaliyetleri
28.11.1Engelli bireyleri Akçay Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde tatile götürmek.
Engellileri eğitim ve dinlenme tesislerine götürmek.
27.16.1Psikolojik Danışmanlık Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
Psikolojik Danışmanlık Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
27.16.2 Destek Eğitimleri faaliyetlerinin yürütülmesi Destek Eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi
35.1.3Her yaş grubundaki hemşerimizin spor yapmasını teş-vik etmek amacıyla spor salonları açmak ve faaliyetleri sürdürmek.
Sincan Kapalı Spor Salonu faaliyetleri
38.1.1
Engelli okullarında okuyan engelli öğrenciye yemek yardımı yapmak.-Dar gelirli ailelerin yatılı bölge okullarında (YİBO) okuyan çocuklarına sosyal yardım yapmak.
Engelli okullarında okuyan, engelli öğrenciye yemek yardımı yapmak
62.1.1 Saha Ziyaretleri yapmakSaha ziyaretleri yapmak
KIRSAL HİZMETLER VE JEOTERM
AL KAYNAKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Analiz çalışmaları yapmak
62.2.1 Ürün depolama merkezlerinin kurulmasıÖrnek uygulama alan giderleri
Ürün depolama merkezleri
62.3.1 Bilgilendirme amaçlı basılı ve yazılı materyallerİnternet sitesi oluşturmak
Hizmet takip faaliyetleri
63.1.1İlçelerde dönemsel ihtiyaç duyulacak makine ekipman ve sarf malzemelerin alımı
Makine, ekipman ve sarf malzemesi alımı
Farklı uygulamalardan haberdar olmak ve yerinde görmek (Saha ziyaretleri)
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
218
63.1.2Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su kaynaklarının aranması, araştırılması, geliştirilmesi ve kullanımının sağlanması
Makine, ekipman ve sarf malzemesi alımı
KIRSAL HİZMETLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Farklı uygulamalardan haberdar olmak ve yerinde görmek (Saha ziyaretleri)
MTA Gnl.Md.lüğü ile yapılan sözleşme ile jeotermal etüt için gerekli araç temini iş ve işlemleri yaptırılması
Belirlenen lokasyonlarda jeotermal sondaj öncesi ÇED hizmet alımı
Belirlenen lokasyonlarda sondaj yapım iş ve işlemleri
63.1.3Yöresel ürünler ve el ürünlerinin tanıtımı için plan ve programlar hazırlamak
Makine, ekipman ve sarf malzemesi alımı
64.1.1 Belirlenen türde hayvanların dağıtımı Hayvan dağıtımı
64.2.1
Ankara ili sınırlarındaki ilçe ve köylerin şartlarına uygun hayvan türleri belirlendikten sonra çiftçiye destek amaçlı hayvanların dağıtımını yapmak ve hayvancılık konusunda gerekli eğitimi vermek
Eğitim ve Danışmanlık hizmeti
65.1.1 Hayvancılığa destek olmak Tarım ürünleri dağıtımı
65.3.1Ankara ili sınırlarındaki Tarım Arazilerinin Taşının Toplanması
Taş Toplama Hizmeti Yapmak
8.5.1Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak
İlimiz mücavir alan sınırları içerisinde toplanan katı atıkların bertaraf tesislerine taşıma işi
Makine, ekipman ve sarf malzeme alımı
54.4.1Her türlü belediye hizmetleri için proje üretmek, doğru fon kaynaklarını kullanarak üretilen projeleri hayata geçirmek
Kazanılan Projelerin yasal olarak ödenmesi gereken kurum katkı payı
PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Kurumumuz tarafından planlanan projelerin hazırlama bedelleri ve kazanılan projelerin uygulama bedelleri
Kurumlar arası işbirliği halinde planlanan projelerin hazırlama bedelleri ve kazanılan projelerin uygulama bedelleri
41.2.1 Ulaşım altyapısını güçlendirmek
Yol çizgi çalışması
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Trafik işaret levhası çalışması
Kontrolsüz kavşaklarda sinyalize çalışması
Trafik güvenlik ekipmanları kullanılması
Sesli uyarı cihazı uygulaması
Mevcut sinyalize kavşakların merkeze bağlanması çalışma-larının sağlanması
Düşey trafik işaretlemeleinin bakım ve onarım çalışmalarının yapılması
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
219
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
75.3.5
Belediyemiz birimlerinin her türlü araç, iş makinesi ve ekipmanlarının bakım, onarım ve tamirinin yapılması ve bu faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan avadanlık ve yedek parça temini ,akaryakıt ve yağ alımları, trafik sigortası ve stok işlemleri, sabit ve hareketli iş makine-si, alımları gerçekleştirmek
Daire Başkanlığımız tarafından yapılan tamir, bakım ve onarım MAKİNE İKM
AL BAKIM VE ONARIM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Belediyemiz birimlerine ait araç, iş makinası, ekipman ve sabit tesislerin ihtiyacı olan motorin temin edilmesi
Belediyemiz birimlerinin ait araç, iş makinası ekipman ve sabit tesislerin ihtiyacı olan 95 oktan benzin temin edilmesi
Belediyemiz birimlerine ait araçlarının ihtiyacı olan Adbule temin edilmesi
Belediyemiz birimlerine ait araç, iş makinası, ekipman parkı için avadanlık ve yedek parça temin edilmesi
5.1.1Kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel yapıların restorasyon projelerinin yapılması
Ankara İli, Altındağ İlçesi, 22270 Ada 2 Parsel Ve 22950 Ada 1 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmazlara İlişkin Rölöve, Res-titüsyon, Restorasyon Ve Mühendislik Projeleri İle Ankara İli, Altındağ İlçesi, 22270 Ada 7 Ve 9 Parselde Bulunan Tescilli Taşın-mazlara İlişkin Rölöve Projesi
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çankaya İlçesi, 5500 Ada 19 Parselde kayıtlı Türk Evi ve Müştemilatı Restorasyon Projesi
Arkeolojik Sit Alanındakalan Roma Tiyatrosu Restorasyon Projesi
39.2.1Tarihi Cami, Türbe ve çevrelerinin Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri hazırlatmak
Askeri Alan İçerisinde Kalan Mescidin Restorasyon Projesi
56.1.2İmar mevzuatına aykırı yapıların kamulaştırılıp yıkılarak yenileme projeleri çerçevesinde tarihi ve modern şehir dokusunun oluşturulması
Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı Kamulaştırma İşlem-leri
56.1.3İmar mevzuatına aykırı yapıların kamulaştırılıp yıkılarak yenileme projeleri çerçevesinde tarihi ve modern şehir dokusunun oluşturulması
Ulucanlar Cenab-ı Ahmet Paşa Camii Tuvalet ve Abdesthaneleri Uygulaması
Haymana Kutluhan Hüsamettin Ankaravi Camii Ve Türbesi Restorasyonu Uygulaması
Ayaş Şeyh Muhyiddin Camii Restorasyonu Uygulaması
Altındağ İlçesi, Kale Mahallesi 840 ada 18 parseldeki Şefkat Evi Binası Yapım İşi
52.6.1Kentsel sit alanı içinde Sokak Sağlıklaştırma projeleri-nin uygulamalarını yapmak
Ankara Kalesi, İç Kale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Uygulama-ları
Ankara Kalesi, İç Kale 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projeleri
52.4.1Kentsel Sit Alanı içerisinde kentsel tasarım uygulama-larıyla kontrollü yapılaşmayı sağlamak
Abdi İpekçi Parkı Kentsel Tasarım Uygulaması
Ankara Valiliği ve Çevresi Kentsel Tasarım Uygulaması
Hacıbayram Camii Çevresi Sokak, Meydan Duzenlemesı Ve Kentsel Tasarım Projesi Yapım İşi
Ulus Meydanı Kentsel Tasarım ve Yenileme Projesi Uygulaması
Hergelen Meydanı Kentsel Tasarım Projesi Uygulaması
Hacı Bayram Mahallesi Tescilli 114 Ada 1,3,21,22 Parseller; 96 Ada 1 Parsel Ve 97 Ada 8 Parsel Çevresi Kentsel Tasarım Ve Meydan Düzenlemesi
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ANKARA
220
52.1.1Kentsel Sit Alanı içerisindeki tescilli taşınmazları aslına uygun şekilde restore etmek
Altındağ İlçesi, 22270 Ada 2 Parsel Ve 22950 Ada 1 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmazlara İlişkin Rölöve, Restitüsyon, Resto-rasyon Ve Mühendislik Projeleri İle Ankara İli, Altındağ İlçesi, 22270 Ada 7 Ve 9 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmazlara İlişkin Rölöve Projesi Uygulaması
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çankaya İlçesi, 5500 Ada 19 Parselde kayıtlı Türk Evi ve Müştemilatı Restorasyon Projesi Uygulaması
Ankara İli Güdül İlçesi 200 Ada 3 Parselde Bulunan Tescilli Taşınmazın Restorasyonu Uygulaması
Ankara İli Güdül İlçesi 228 Ada 1 Parselde Bulunan Tescilli Taşın-mazın Restorasyonu Uygulaması
40.1.2Kent içi ulaşımı kolaylaştıran, ticari ve kültürel faali-yetleri canlandıran proje uygulamaları yapmak
Ulus Kültür Merkezi, Kapalı Çarşı, Dolmuş Durakları Yapım İşi Uygulaması
39.2.2Türbe, tarihi camilerin restorasyonlarının yapılarak korunmasını sağlamak
Samut Bali Hazretleri Türbesi Restorasyonu Uygulaması
Zeynel Abidin Cami Restorasyonu Uygulaması
Hamidiye Cami Restorasyonu Uygulaması
Güdül İlçesi 239 Ada 1 Parseldeki Merkez Camii Restorasyonu ve Yer Altı Tuvalet Abdesthaneleri Yapımı Uygulaması
Güdül İlçesi , 150 Ada 1 Parseldeki Taşören Köyü Mescidi Resto-rasyon Uygulaması
Zincirli Camii Restorasyonu Uygulaması
Ankara İli Yenimahalle İlçesi 7358 Ada 4 Parselde Bulunan Tes-cilli Taşınmazın Mescid Yapılmasına İlişkin Rölöve,Restitüsyon, Restorasyon Ve Mühendislik Uygulaması
Ankara İli Polatlı İlçesi Karacahmet (Tekke) Köyü 189 Ada 48 Parselde Bulunan Karacaahmet Türbesine İlişkin Rölöve, Res-titüsyon,Restorasyon, Statik Ve Peyzaj Uygulaması
52.1.2 Kentsel sit alanlarında Proje hazırlamak
Ayaş Kent Meydanı ve Dükkanlar Projesi
Saraçlar Sokak Üst Örtü Yapım İşi Uygulaması
Çıkrıkçılar Yer Altı tuvaleti ve Meydan Düzenlemesi Yapım İşi Uygulaması
52.1.3Kentsel Sit Alanlarının korunması, içerisinde yapılaşmanın kontrolünün sağlanması, yanlış müda-halelerin engellenmesi
Güvenpark Koruma Amaçlı İmar Planları ve Kentsel Tasarım Projesi
Ayaş Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı
Ulus Ve Hergelen Meydanları Kentsel Tasarım Projesi
40.4.1 Ankara Kentine yeni müzelerin kazandırılması
Kuran Mucizeleri Müzesi Yapım İşi Uygulaması
Zenger Paşa Konağı, Taş Bebek Müzesi Projesi
Zenger Paşa Konağı, Taş Bebek Müzesi Projesi Uygulaması
15 Temmuz Darbe Müzesi Projesi
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER
221
2018 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI
30.2.1
Ankara anakent ilçelerde ve mücavir alan sınırları içerisindeki ilçelerde yaşayan bayanlarımız için açılan lokallerimizde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımı sağlamak
Hanım Lokalleri
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
25.3.1
Maddi yetersizlikten dolayı evlenemeyen 218 çiftin düğün törenlerini yapmak. Daire Başkanlığımız bünye-sinde kurulan Evlendirme Şube Müdürlüğüne baş-vuruda bulunan çiftlerin evlendirme işlemlerini (nikâh) gerçekleştirmek
Evlilik Organizasyonu Düğün Şöleni
26.1.1Üniversitelerle işbirliği yaparak teknik eğitim alanında mesleki eğitim kurslarının devamlılığını sağlamak
BELTEK (Teknik Eğitim Kursları)
68.2.1
Aile bireylerinin birlikte zaman geçirecekleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra eğitim, sağlık, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile psiko-sosyal destek hizmetleri gibi bir çok alanda hizmet verecek en son teknolojiye sahip yeni merkezler açmak ve şu anda 10 farklı noktada hizmet vermekte olan merkezlerim-izde hizmet vermeye devam etmek.
Aile Yaşam Merkezi açmak, Aile Yaşam Merkezinde, aile birey-lerine birlikte, sosyal kültürel hizmetler vermek.
27.3.1
Yeni kütüphaneler açarak, halkın çeşitli alanlarda-ki bilgi gereksinimlerini güncel ve gerçek yayınlar ile karşılamak Bilim, kültür, edebiyat, vb. alanlarda gelişime katkıda bulunmak Boş zamanların aktif ve verimli kullanımını sağlamak
Kütüphane Hizmeti
30.1.1BELMEK kurslarında istikrarı ve elde edilen başarının devamını sağlamak
BELMEK (Meslek Edindirme Kursları)
30.1.2
Kent genelinde şiddet, yoksulluk, barınma ve istihdam ihtiyacı duyan kadınlara hizmet vermek için Kadın Danışma Merkezine bağlı Kadın Danışma Birimleri açmak
Kadın Danışma Merkezi
30.7.1Sığınmaevinden faydalanan kadın ve çocukların barınma, sağlık, iş ve eğitim olanaklarını artırmak
Kadın Sığınmaevleri açmak ve faydalanan kişi sayısını arttırmak
32.1.1Her yıl sezonda yeni oyunlarla tiyatro gösterilerine devam etmek.
Gençlik Parkı Kültür Merkezi içerisinde bulunan Necip Fazıl Tiyatro Salonu ile Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunun İşletilmesi
32.8.1Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği branşlarında açılan koro kurslarının devamlılığını sağlamak
THM ve TSM Koro Kursları
32.10.1Tarihi Türk Müziği (Mehter Takımı) konseri düzenlem-eye devam etmek
Tarihi Türk Müziği (Mehter Takımı) konserleri
32.10.2 Kent Orkestrası konserleri düzenlemeye devam etmek Kent Orkestrası Konserleri
32.19.1 Her yıl Büyük Ankara Festivali düzenlemek. Büyük Ankara Festivali
32.20.1Her Yıl Mahallemizde Şenlik Var (Panayır) programları düzenlemek
Panayır
32.27.1 Özel gün, resmi ve dini bayram kutlamaları yapmak. Özel gün kutlamaları yapmak
PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER