Apresentação do PowerPoint · do plano de ação da responsabilidade social organizacional 3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos Garantir a satisfação dos clientes com

2019

SGMF

ANEXO B – BSC

QUALIDADE OPERACIONAL DO SERVIÇO E IMPACTO NO MF E NA SOCIEDADE

GESTÃO CRITERIOSA DE RECURSOS (accountability) E RESPONSABILIDADE SOCIAL

FOCALIZAÇÃO NO CLIENTE ANTECIPANDO AS SUAS NECESSIDADES

1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões

2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública

3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos

5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional

4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns

CLIENTE

FINANCEIRO

PROCESSOS

RECURSOS

1.1 Promover a excelência na prestação

de serviços

1.2 e 3.1 Otimizar os sistemas de informação

5.1 Garantir a execução do plano de ação da

responsabilidade social organizacional

3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos

QUALIDADE EFICÁCIA EFICIÊNCIA

PARÂMETRO / PERSPETIVA

80%

30% 20%

100%

30%

50%

30% 30%

2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa O04 –

Finanças”

2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a

avaliação de forma a melhorar o desempenho da

SGMF

30% 20% 15% 15% 20%

10% 20%

2.1 Garantir uma gestão financeira eficiente

1. MAPA ESTRATÉGICO: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS DA SGMF PARA 2019

PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019

VETORES ESTRATÉGICOS

2

5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo

processamento da valorização remuneratória

5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com

vista a maximizar o seu potencial e o seu desempenho

30% 50%

4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de

recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais

2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao

serviço

20%

5%

5%

3%

3%

3%

6%

3%

2%

1. 1. OBJETIVOS OPERACIONAIS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO


3

4%

3%

30%

1.1 Promover a excelência na prestação de serviços OBJETIVOS OPERACIONAIS DA SGMF

DSCGO-DGF

UMC

DSACI

DAB

Garantir a satisfação dos clientes da SGMF







5%

Garantir eficácia no tratamento de processos de acidentes de trabalho

4%

Contribuir para a melhoria da integração

de trabalhadores na SGMF

3%

Manter a percentagem de sucesso nos processos

contenciosos

Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão Documental

4%

80%

4%


Assegurar a prestação de serviços na área de informação e relações

públicas, garantindo níveis de serviço de qualidade

4%

Garantir o pagamento das despesas validadas dos Acidentes de Trabalho

e Doenças Profissionais

5%

3%

Monitorizar a execução contratual em aquisições agregadas de bens

e serviços no MF

Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade







DSIQ Garantir a satisfação dos clientes da SGMF

DSAJC


DSIRP

DGRH

DSCGO-NP


DGAP

ESST Garantir a operacionalização do Plano de Comunicação da SGMF, nas ações da sua responsabilidade

4%

4%

3%

3%

2%

4%

3%

4%

1.2 Otimizar os sistemas informação

Garantir a satisfação dos clientes com a utilização da PPAC

20%

100%

Desenvolver instrumentos de apoio à gestão

Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias

on-line

4%



4

50%

20%

2.1 Garantir uma gestão financeira eficiente

OBJETIVOS OPERACIONAIS DA SGMF

DSCGO-DGF

UMC

DSACI

DAB

Garantir o valor de receitas próprias liquidado, face ao valor

previsto


Contribuir para a redução da despesa pública

DSIQ

DSAJC

DSIRP

DGRH

DSCGO-NP

DGAP

ESST

100%

Garantir o acompanhamento da evolução da situação

orçamental

2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa O04 – Finanças”

2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço

Contribuir para o aumento da receita própria

2.4 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação, de forma a melhorar o desempenho da SGMF

Coordenar o “Programa O04 – Finanças”

Assegurar a monitorização sistemática dos indicadores de gestão financeira e orçamental

Promover resposta atempada nas compras transversais

Garantir a coerência das demonstrações financeiras e orçamentais da SGMF e da AG 70% 30%

Monitorizar periodicamente a execução do Plano de prevenção de riscos de

gestão, corrupção e infrações conexas

30%

50% 30%

20%

20%

30% 30% 30% 10%



5

40%

15%

3.1 Otimizar os sistemas de informação


DSCGO-DGF

UMC

DSACI

DAB

Garantir o tratamento de documentação dos fundos da JCP,

CJBC e Tombo de Oleiros


Reforçar a eficiência e segurança do sistema de

informação da SGMF DSIQ

DSAJC

DSIRP

DGRH

DSCGO-NP

DGAP

ESST

40%

Reforçar a qualificação dos trabalhadores da SGMF


Operacionalizar o Plano de formação


Promover a melhoria do desempenho organizacional –

ações de auditoria

25% 60%

50% 30% 20%

Garantir a implementação do Plano de Atividades da DSACI

60%

75%



6

30%

20%


DSCGO-DGF

UMC

DSACI

DAB

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos patrimoniais, logísticos e de

aprovisionamento, garantindo os níveis de serviço protocolados


DSIQ

DSAJC

DSIRP

DGRH

DSCGO-NP

DGAP

ESST

35%

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos, garantindo os níveis de serviço

protocolados

4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais

100%

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os níveis

de serviço protocolados

35%



7

15%


DSCGO-DGF

UMC

DSACI

DAB


DSIQ

DSAJC

DSIRP

DGRH

DSCGO-NP

DGAP

ESST

5.1 Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade

social organizacional

20%

100%

Garantir a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores da SGMF,

no âmbito da SST

Efetuar o levantamento das medidas de segurança relativas à evacuação

dos edifícios do MF e do ACMF, apresentando propostas de melhoria

Efetuar o levantamento dos riscos existentes nos edifícios do MF e do

ACMF, no âmbito da SST, apresentando propostas de melhoria

Monitorizar a implementação/correção das propostas de melhoria apresentadas, no

âmbito da evacuação dos edifícios do MF e do ACMF e da SST

10% 10% 10% 10%

30%

5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o

respetivo processamento da valorização remuneratória

5.3 Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu

potencial e o seu desempenho

30%

Operacionalizar o processamento dos acréscimos remuneratórios aos

trabalhadores com direito aos mesmos

50%

Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização

do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal

100%

Promover ações para uma SGMF mais eficiente no uso dos recursos

Promover ações no âmbito da execução do plano da responsabilidade social

organizacional

30%

1.1 Promover a excelência na prestação de serviços

2.3 Rentabilizar os recursos afetos

ao serviço

80%

30%

30%

20%

30% 20%

30%

Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)

Garantir a satisfação dos clientes da

SGMF


5%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

75%

Reforçar a eficiência e segurança do sistema de

informação da SGMF

60%

Operacionalizar o plano de formação

25%

EFICÁCIA EFICIÊNCIA

4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas

de recursos humanos, financeiros, logísticos e

patrimoniais

8 PLANO DE ATIVIDADES DA SGMF/ 2019








30% 20% 15% 15%

20%

10%



4%

50%



100%

2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a avaliação de

forma a melhorar o desempenho da SGMF

100%

2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa 004 –

Finanças”

2.1 Garantir uma gestão financeira

eficiente

1.2. e 3.1 Otimizar os sistemas de informação

50%




30%

5.2 Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores

elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo


20%

Indicador Meta 2019 Valor Crítico Métrica Periodicidade QUAR

Nível de satisfação dos clientes (escala 1 a 6)

[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Sim

Tempo médio de resposta a solicitações de help-desk

24h 12h Média dos tempos de resposta a solicitações (por funcionário da DSIQ)

Semestral Não


OE 1- Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões

OO 1.1- Promover a excelência na prestação de serviços

Indicadores - Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)



Taxa de realização das ações planeadas

[80; 90] 100 Nº de ações realizadas em 2019/nº de ações planeadas) x 100

Semestral Não


OO 1.2- Otimizar os sistemas de informação


Nível de satisfação dos clientes com a utilização da PPAC – Plataforma Partilhada de Atividades Comuns (escala 1 a 6)




Grau de implementação dos projetos planeados (%)

[80; 90] 100

Nº de fases do projeto realizadas versus nº de fases do projeto planeadas

Semestral Não

OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos

OO 3.1 – Otimizar os sistemas de informação

Reforçar a eficiência e a segurança do sistema de informação da SGMF


Indicadores - Direção de Serviços de Inovação e Qualidade (DSIQ)


Tempo de resposta a solicitações na área de gestão da formação

12 dias úteis 5 dias úteis Contagem de dias entre a data de chegada da solicitação à DSIQ e a data de resposta (suspende o prazo no caso de não existir dotação orçamental)

Semestral

Não

Operacionalizar o Plano de Formação


Nº de trabalhadores que frequentaram ações de formação

[30; 50] 84

Nº total de trabalhadores que participaram em ações de formação

Semestral Sim


OO 3.2 – Qualificar e valorizar os recursos humanos

Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)


SGMF

Manter a percentagem de sucesso nos processos

contenciosos

5%

50%

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos


4%


30%

40%

50%

50%

100% 100%

30% 30%



100%

30%

30%

20%

30%

100%

100%

30%

50%

10%


80%

30%

30%

20%

30% 20%



patrimoniais







30% 20% 15% 15%

20%

10%

50%




100%


Finanças” 1.2. e 3.1 Otimizar os sistemas

de informação

50%




30%

20%


ao serviço


eficiente

30%












Indicadores - Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)



Taxa de sucesso do MF nos processos contenciosos no ano corrente

[70; 75] 90 (Nº de processos com sentença favorável no ano/ nº de processos novos)*100

Semestral Não

Manter a percentagem de sucesso nos processos contenciosos

OE 2 - Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública

OO 2.1 Garantir uma gestão financeira eficiente


Taxa de cobrança de receita própria, face ao montante total de honorários liquidado no ano

[25%; 45%] 90% cobrança de honorários no ano versus total de honorários liquidados em todas as Notas de custas de parte enviadas no ano

Semestral Não



% de recuperação de taxas de justiça pagas, face ao total liquidado em Notas de custas de parte no ano

50% 90% Total de taxas de justiça recuperado /total de taxas de justiça liquidadas em Notas de custas de parte no ano )*100

Semestral Sim



Indicadores - Direção de Serviços de Apoio Jurídico e Contencioso (DSAJC)

OO 2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço

Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

40%

50%

50%

100% 100%

30% 30%



100%

30%

30%

20%

30%

100%

100%

30%

50%

10%


80%

30%

30%

20%

30% 20%







30% 20% 15% 15%

20%

10%

50%


100%



de informação

50%




30%

20%


ao serviço


eficiente

30%






6%

3%

Contribuir para a melhoria da integração de

trabalhadores na SGMF

30%


5%

Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias

on-line

Assegurar a prestação de serviços na área de informação e relações públicas, garantindo níveis de serviço de qualidade


SGMF

Promover ações no âmbito da execução do plano da

responsabilidade social

3%

4%



patrimoniais









Indicadores - Direção de Serviços de Informação e Relações Públicas (DSIRP)





Semestral Não



% de trabalhadores com acolhimento feito no prazo definido

90% 100% Nº de trabalhadores com acolhimento no prazo de 5 dias após a entrada/Nº de novos trabalhadores x 100

Semestral Não

Taxa de cartões substituídos 90% 100% Nº de cartões substituídos/Nº total de cartões a substituir x 100

Semestral Não

Contribuir para a melhoria da integração de trabalhadores na SGMF





Assegurar a disponibilização diária atempada de notícias on-line


Índice de disponibilização on-line de notícias

[85%; 90%] 100 Nº de dias úteis em que a disponibilização on-line da revista de imprensa ocorre até às 9 horas/nº total de dias úteis) x100

Semestral Não

Assegurar a prestação de serviços na área de informação e relações públicas, garantindo níveis de serviço de qualidade


Nível de satisfação dos clientes com a organização de viagens (escala 1 a 6)

[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Trimestral Não

Nível de satisfação dos clientes com a organização de eventos/reuniões (escala 1 a 6)

[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral Não

OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social

OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social



Promover ações no âmbito da execução do plano da responsabilidade social


Taxa de realização do plano de ação da responsabilidade social

[85%;95%] 100% Nº de ações realizadas*100/ nº de ações planeadas

Semestral Não


[0,35; 0,45] 1 Ver último diapositivo Semestral

Não

Mapa Estratégico da Unidade Ministerial de Compras (UMC)

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

40%

50%

50%

100% 100%

30% 30%



100%

30%

30%

20%

30%

100%

100%

30%

50%

10%


80%

30%

30%

20%

30% 20%







30% 20% 15% 15%

20%

10%

50%


100%



de informação

50%




30%

20%


ao serviço


eficiente

30%






5%


4%


SGMF



patrimoniais



4%

Monitorizar a execução contratual em aquisições

agregadas de bens e serviços no MF

Promover resposta atempada nas compras

transversais

30%







Indicadores - Unidade Ministerial de Compras (UMC)





Semestral Não


Monitorizar a execução contratual em aquisições agregadas de bens e serviços no MF


Taxa de aplicação de questionários de monitorização de execução contratual em compras agregadas

[80%;90%] 100% (N.º questionários aplicados a procedimentos/N.º procedimentos concluídos e em condições de aplicação de questionário) x 100

Semestral Sim

Nível de apreciação global do desempenho contratual de fornecedores (escala 1 a 6)


Promover resposta atempada nas compras transversais

OE 2- Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública

OO 2.1-Garantir uma gestão financeira eficiente

Indicadores - Unidade Ministerial de Compras (UMC)



Taxa de execução do Plano Anual de Compras Agregadas

[80%; 90%] 100% (N.º Procedimentos Lançados/N.º Procedimentos Planeados) x 100

Semestral

Não

Tempo médio de resposta a procedimentos aquisitivos

< 3

1

Somatório dias úteis (data de publicação -data de conhecimento do último documento habilitante à publicação) / nº de procedimentos aquisitivos

Semestral

Não

Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Coordenação e Gestão Orçamental – Divisão de Gestão Financeira (DSCGO - DGF)

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

40%

50%

50%

100% 100%

30% 30%



100%

30%

30%

20%

30%

100%

100%

30%

50%

10%


80%

30%

30%

20%

30% 20%







30% 20% 15% 15%

20%

10%

50%


100%



de informação

50%




30%

20%


ao serviço


eficiente

30%






3%


4%


SGMF



patrimoniais

3%

Garantir o pagamento das despesas validadas dos Acidentes de Trabalho e

Doenças Profissionais



Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo

os níveis de serviço protocolados

35%

Garantir a coerência das demonstrações financeiras e orçamentais da SGMF e da AG

20%







Indicadores -Direção de Serviços de Coordenação e Gestão Orçamental – Divisão de Gestão Financeira (DSCGO - DGF)





Semestral Não



Prazo médio de pagamento de acidentes de trabalho e doenças profissionais

[4; 6]

2 Contagem de dias entre a data do despacho de autorização constante no Documento Interno/Informação e a data do PAP (Suspende o tempo entre a ausência de disponibilidade de tesouraria – PLC e a receção do e-mail da DGO a comunicar a transferência de fundos).

Trimestral Não

Garantir o pagamento das despesas validadas dos Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais


Percentagem de checklists produzidas e validadas nos prazos estipulados

[75; 85] 100 (Nº de checklists apresentadas e validadas entre os dias 10 a 15 do término do trimestre (trimestral) e entre os dias 25 a 30 do mês de abril (anual) para a prestação de contas/total de checklists) *100.

Trimestral e Anual

Não

Garantir a coerência das demonstrações financeiras e orçamentais da SGMF e da AG

OE2. Contribuir para o aumento da eficiência e eficácia da despesa pública


Indicadores -Direção de Serviços de Coordenação e Gestão Orçamental – Divisão de Gestão Financeira (DSCGO - DGF)


Assegurar a prestação de serviços na área de gestão financeira, garantindo os níveis de serviço protocolados

OE4. Garantir a Prestação de Serviços Partilhados relativos a Atividades Comuns

OO 4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de recursos humanos, financeiros, logísticos e patrimoniais


Tempo médio de resposta ao pedido de liquidação/cobrança de receitas próprias / fundos comunitários

[4; 6] dias úteis

3 dias úteis Contagem de dias entre a chegada do pedido e a data de resposta

Trimestral Não

% de Informações de Alteração Orçamental, elaboradas no prazo máximo de 3 dias, inclusive (após verificação de não existência de dotação orçamental)

[70%, 75%] 50% Ʃ Informações de AO elaboradas no prazo máximo de 3 dias, inclusive / n.º total de Informações de Alteração Orçamental

Trimestral Não

Tempo médio de elaboração de registos de cabimento logísticos e financeiros, após receção de notificação

[3; 5] dias úteis

1 dia útil Contagem de dias entre a chegada do processo para cabimento à DPGF e a data de cabimento (suspende prazo no caso de não existir dotação orçamental)

Trimestral Sim

Tempo médio de processamento da reconstituição mensal do fundo de maneio após cabimentação

[2;4] dias úteis

1 dia útil Contagem de dias entre o registo de cabimento em GERFIP e a data de pagamento em GERFIP (suspende prazo por inexistência de tesouraria)

Trimestral Não

Tempo médio de análise aos balancetes antes do apuramento de resultados, na Prestação de Contas

[5;10] dias 3 dias Contagem de dias após apuramento de contas efetuados pela eSPap (comunicação da eSPap)

Anual Não

Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Coordenação e Gestão Orçamental – Núcleo de Planeamento (DSCGO - NP)

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

40%

50%

50%

100% 100%

30% 30%



100%

30%

30%

20%

30%

100%

100%

30%

50%

10%


80%

30%

30%

20%

30% 20%







30% 20% 15% 15%

20%

10%

50%


100%



de informação

50%




30%

20%


eficiente

30%






2%


SGMF



Coordenar o Programa O04 - Finanças

30%

Garantir o acompanhamento da evolução da situação

orçamental

70%

Assegurar a monitorização sistemática dos indicadores de

gestão orçamental

20%


ao serviço



patrimoniais







Indicadores -Direção de Serviços de Coordenação e Gestão Orçamental – Núcleo de Planeamento (DSCGO - NP)



Nº de relatórios apresentados 2 4 Total de relatórios produzidos

Trimestral

Não

Assegurar a monitorização sistemática dos indicadores de gestão orçamental




Tempo médio de elaboração de relatórios de execução orçamental (dias úteis)

[5; 6] 3 N.º de dias utilizados para elaboração dos relatórios/ n.º de relatórios (contagem de tempo após disponibilização da informação no BIORC/SIGO)

Trimestral Não

Tempo médio de elaboração dos relatórios das Previsões Mensais de Execução (dias úteis)

5

3 N.º de dias utilizados para elaboração dos relatórios/ n.º de relatórios (contagem de tempo de acordo com calendário da DGO)

Trimestral Não

Coordenar o Programa O04 - Finanças


OO 2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa O04 – Finanças”

Indicadores -Direção de Serviços de Coordenação e Gestão Orçamental – Núcleo de Planeamento (DSCGO - NP)


Garantir o acompanhamento da evolução da situação orçamental


Tempo médio de resposta às solicitações de reforço/alterações orçamentais (dias úteis)

[6;10] 3 Contagem de dias entre a chegada do processo à SGMF e a data de envio da Informação para o membro do governo com competência para decidir

Mensal Sim

Mapa Estratégico da Direção de Serviços de Auditoria e Controlo Interno (DSACI)

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

40%

50%

50%

100% 100%

30% 30%



100%

30%

30%

20%

30%

100%

100%

30%

50%

10%


80%

30%

30%

20%

30% 20%







30% 20% 15% 15%

20%

10%

50%


100%



de informação

50%




30%

20%


eficiente

30%









ao serviço



patrimoniais


4%

100%

Monitorizar periodicamente a execução do Plano de prevenção de riscos de

gestão, corrupção e infrações conexas 40%

Promover a melhoria do desempenho organizacional – ações

de auditoria

Garantir a implementação do Plano de Atividades da DSACI

60%



Indicadores -Direção de Serviços de Auditoria e Controlo interno (DSACI)





Semestral Não



Nº de informações periódicas relativas à implementação do Plano

2 5 Total de informações apresentadas no final do ano

Semestral Não

Monitorizar periodicamente a execução do Plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas



OE 3. Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos

Indicadores -Direção de Serviços de Auditoria e Controlo interno (DSACI)



Nº de ações de auditoria apresentadas ao SG

2 5 Total de ações apresentadas Semestral Não

Percentagem de auditorias realizadas

50%

100% (nº de auditorias realizadas/nº de auditorias programadas)*100

Semestral Não

Promover a melhoria do desempenho organizacional – ações de auditoria


Garantir a execução do Plano de atividades da DSACI


Grau de execução do Plano de atividades

[80%;90%]

100% nº de ações realizadas/nº de ações programadas)*100

Semestral Não

Mapa Estratégico da Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

40%

50%

50%

100% 100%

30% 30%



100%

30%

30%

20%

30%

100%

100%

30%

50%

10%


80%

30%

30%

20%

30% 20%







30% 20% 15% 15%

20%

10%

50%


100%



de informação

50%


30%

20%


eficiente

30%






3%


3%


SGMF



patrimoniais

4%

Garantir eficácia no tratamento de processos de

Acidentes de Trabalho



Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos,

garantindo os níveis de serviço protocolados

35%

100%

Operacionalizar o processamento dos acréscimos remuneratórios

aos trabalhadores com direito aos mesmos

Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal

100%


ao serviço









Indicadores - Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)





Semestral Não



N.º de processos tratados até 31 dezembro 2019

[4200; 4400] 5000 Somatório de processos tratados Trimestral Não

Garantir eficácia no tratamento de processos de Acidentes de Trabalho

Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos humanos, garantindo os níveis de serviço protocolados






Tempo médio de apuramento de encargos para cabimento orçamental (nº de dias após a entrada do pedido)

3 2 Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a data do pedido e a data de envio à DPGF/nº total de pedidos)

Trimestral Não

Tempo médio para comunicar a confirmação do cabimento (nº de dias entre a data da resposta da DPGF e a data da comunicação ao serviço)

2 1 Tempo médio de resposta ( ∑ de dias entre a data da resposta da DPGF e a data de comunicação ao serviço/nº total de pedidos)

Trimestral Sim

Tempo de submissão na plataforma informática da ADSE dos documentos de despesa com cuidados de saúde de regime livre (n.º de dias após receção dos documentos)

4 1 Tempo médio de submissão ( ∑ de dias entre a data de receção dos documentos e a data de submissão na plataforma da ADSE/nº total de pedidos)

Trimestral Não

Tempo médio de atualização de dados em GeRHup para efeitos de pagamento de ajudas de custo

3 dias após abertura do GeRHup

1 Tempo médio de atualização ( ∑ de dias entre a data de abertura do GeRHup e a data de atualização/nº total de atualizações para pagamento de ajudas de custo)

Trimestral Não

Tempo médio de atualização de dados em GeRHup para efeitos de pagamento por alteração do posicionamento remuneratório

3 dias após abertura do GeRHup

1 Tempo médio de atualização ( ∑ de dias entre a data de abertura do GeRHup e a data de atualização/nº total de atualizações por alteração de posicionamento remuneratório )

Trimestral Não

OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional

OO 5.2 – Assegurar o apuramento do universo dos trabalhadores elegíveis com direito a acréscimos remuneratórios e o respetivo processamento da valorização remuneratória



Indicador Meta 2019

Valor Crítico

Métrica Periodicidade QUAR

Percentagem de trabalhadores com processamento da valorização remuneratória no mês seguinte ao termo do seu processo de avaliação de desempenho

90%

100% (N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização até à data em referência ) / 100. No final do ano em análise: (N.º de trabalhadores com acréscimo no mês seguinte / N.º total de trabalhadores com valorização no ano)/100).

semestral SIM

Operacionalizar o processamento dos acréscimos remuneratórios aos trabalhadores com direito aos mesmos

Promover a utilização de horários flexíveis e modalidades de organização do trabalho que facilitem a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal


Taxa de trabalhadores com parecer favorável à solicitação /renovação de jornada continua

80% 100% (Nº de trabalhadores com parecer favorável à sua solicitação/renovação de jornada contínua/total de pedidos apresentados)*100

semestral SIM

OO 5.3 – Promover boas práticas de gestão dos trabalhadores com vista a maximizar o seu potencial e o seu desempenho

Mapa Estratégico da Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

40%

50%

50%

100% 100%

30% 30%



100%

30%

30%

20%

30%

100%

100%

30%

50%

10%


80%

30%

30%

20%

30% 20%







30% 20% 15% 15%

20%

10%

50%


100%



de informação

50%


30%

20%


eficiente

30%






3%


3%


SGMF

4%




Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos patrimoniais, logísticos e de aprovisionamento,

garantindo os níveis de serviço protocolados

30%


ao serviço



30%

Promover ações para uma SGMF mais eficiente no uso dos recursos



patrimoniais







Indicadores - Divisão de Gestão de Aprovisionamento e Património (DGAP)



Nº de dashboards realizados

3 5 Total de dashboards apresentados (mapas de controlo: consumos de combustível, comunicações, energia, água, economato, viaturas…)

Trimestral Não

Nível de satisfação dos clientes da AG e da SGMF (escala 1 a 6)






Semestral Não


Assegurar a prestação de serviços na área de gestão de recursos patrimoniais, logísticos e de aprovisionamento, garantindo os níveis de serviço protocolados






Tempo médio de processamento das aquisições desde a receção do pedido pelo responsável pelo processo e até ao início do processo aquisitivo (dias úteis)

3 1 Tempo médio decorrido entre a data de receção do pedido na DGAP e início do processo aquisitivo

Semestral Sim

Tempo médio de processamento de solicitações de pareceres a entidades externas (ESPAP/ SEO/ AMA/ INA/ Gabinetes e outros), após receção de informação (dias

úteis)

3 1 Tempo médio decorrido entre a data de receção da informação na DGAP e a data de saída da solicitação de parecer a entidade externa

Semestral Sim

Tempo médio de processamento e envio da fatura para pagamento, após validação pelos Organismos

(dias úteis)

3 1 Tempo médio decorrido entre a data de entrada da fatura na DGAP e a data de saída (envio da fatura para pagamento)

Semestral Sim

OE 5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social organizacional

OO 5.1 – Garantir a execução do plano de ação da responsabilidade social organizacional



Promover ações para uma SGMF mais eficiente no uso de recursos


Taxa de realização das ações planeadas no âmbito da responsabilidade ambiental


Semestral Não

Mapa Estratégico da Divisão de Arquivos e Biblioteca (DAB)

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

40%

50%

50%

100% 100%

30% 30%



100%

30%

30%

20%

30%

100%

100%

30%

50%

10%


80%

30%

30%

20%

30% 20%







30% 20% 15% 15%

20%

10%

50%


100%



de informação

50%


30%

20%


eficiente

30%






3% 3%


SGMF


ao serviço





patrimoniais

Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão

Documental

4% 40%

Garantir o tratamento de documentação dos fundos da JCP, CJBC e Tombo de Oleiros




50%

Garantir o valor de receitas próprias liquidado, face ao valor

previsto







Indicadores - Divisão de Gestão de Arquivos e Biblioteca (DAB)





Semestral Não



% de atividades executadas face às previstas

50% 75% (Atividades executadas/Atividades previstas)*100

Semestral Não

Contribuir para o Projeto de Portaria de Gestão Documental

Garantir o valor de receitas próprias liquidado, face ao valor previsto


OO 2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao serviço

Indicadores -Divisão de Gestão de Arquivos e Biblioteca (DAB)



% do valor liquidado de receitas próprias face ao valor previsto

90% 100% Faturação de receita própria do ano de 2019 face ao valor passível de ser cobrado

Semestral Sim

OE 3 - Promover a inovação, modernização e reconversão de procedimentos internos

OO 3.1 – Otimizar os sistemas de informação

Garantir o tratamento de documentação dos fundos da Junta de Crédito Público (JCP), Comissão Jurisdicional dos Bens Cultuais (CJBC) e Tombo de Oleiros


Percentagem de execução dos projetos

[70; 80] 100 (Etapas de tratamento realizadas/planeadas)*100

Semestral Não

Mapa Estratégico da Equipa de Segurança e Saúde no Trabalho (ESST)

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

40%

50%

50%

100% 100%

30% 30%



100%

30%

30%

20%

30%

100%

100%

30%

50%

10%


80%

30%

30%

20%

30% 20%







30% 20% 15% 15%

20%

10%

50%




de informação

50%


30%

20%


eficiente

30%










3%


Garantir a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores da

SGMF, no âmbito da SST





Monitorizar a implementação/correção das propostas de melhoria

apresentadas, no âmbito da evacuação dos edifícios do MF e do ACMF e da SST

10% 10% 10% 10%


ao serviço



patrimoniais

100%

Mapa Estratégico da Equipa de Segurança e Saúde no Trabalho (ESST)

Cliente

Processos

Financeiro

Recursos

40%

50%

50%

100% 100%

30% 30%




5. Reforçar a política de gestão na área da responsabilidade social




20% 15% 15% 20% 1. Melhorar a qualidade dos serviços prestados aos membros do Governo e respetivos Gabinetes, aos restantes órgãos e serviços do MF e a outras Comissões

30%


2.3 Rentabilizar os recursos afetos ao

serviço

3.1 Otimizar os sistemas de informação

3.2 Qualificar e valorizar os recursos

humanos

100%

30%

30%

20%

30%

100%

100%

2.2 Garantir a gestão eficaz do “Programa

004 – Finanças”

30%

4.1 Garantir a prestação dos serviços comuns, nas áreas de

recursos humanos, financeiros, logísticos

e patrimoniais

50%

10%

5.1 Garantir a execução do plano de

ação da responsabilidade social

2%

10%


Garantir a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores da

SGMF, no âmbito da SST





Monitorizar a implementação/correção das propostas de melhoria

apresentadas, no âmbito da evacuação dos edifícios do MF e do ACMF e da SST

10% 10% 10% 10%

2.4 e 3.3 Assegurar o controlo interno, a monitorização e a

avaliação de forma a melhorar o desempenho da SGMF


eficiente


Indicadores - Equipa de Segurança e Saúde no Trabalho (ESST)







Semestral Não





Grau de levantamento das medidas de segurança nas áreas comuns do edifício do MF e do AC (%)

[80%; 90%] 100% Taxa de cobertura dos edifícios Semestral Não

Efetuar o levantamento das medidas de segurança relativas à evacuação dos edifícios do Ministério das Finanças e do Arquivo Contemporâneo, apresentando propostas de melhoria

Efetuar o levantamento dos riscos existentes nos edifícios do Ministério das Finanças e do Arquivo Contemporâneo, no âmbito da segurança e saúde no trabalho, apresentando propostas de melhoria


Grau de levantamento dos riscos existentes nos edifícios do MF e AC (%)

[60%; 70%] 100% Taxa de cobertura dos edifícios Semestral Não



Indicadores - Equipa de Segurança e Saúde no Trabalho (ESST)



Grau de monitorização das propostas de melhoria aprovadas

[80%; 90%] 100%

N.º de monitorizações apresentadas, versus n.º de monitorizações planeadas

Semestral Não

Monitorizar a implementação/correção das propostas de melhoria apresentadas no âmbito da evacuação dos edifícios do Ministério das Finanças e do Arquivo Contemporâneo e da segurança e saúde no trabalho

Garantir a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores da SGMF, no âmbito da segurança e saúde no trabalho


Percentagem de realização de exames de saúde

[50%; 60%] 100%

N.º de exames realizados, versus n.º de exames planeados

Semestral Não

Percentagem de visitas do médico do trabalho aos postos de trabalho

[50%; 60%] 100% N.º de visitas realizadas, versus n.º de visitas planeadas

Semestral Não



[0,35; 0,45] 1 Se nº de resposta por tipo de utilizador > 30 apurar SRE = Média ponderada de Saldo de Respostas Extremas (SRE) dos vários questionários (Escala de 1 a 6) SRE = F1* (-1,0) + F2 * (-0,5) + F3 * (-0,25) + F4* (0,25) + F5 (0,5) + F6 * (1,0) Se nº de resposta por tipo de utilizador <= 30 Apurar a % da soma da frequência absoluta para os valores extremos (5 e 6) >= [30%;40%]

Semestral

Não

*Estes questionários são de Perceção e não Amostrais, pelo que o nº de respostas ao questionário é diferente de nº de respondentes (taxa de participação).

Informação auxiliar


Documents

Apresentação do PowerPoint · do plano de ação da responsabilidade social organizacional 3.2 Qualificar e valorizar os recursos humanos Garantir a satisfação dos clientes com