Embed Size (px)
Citation preview
AUGUSTI 2012
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens
KARLSTAD.SE
MÅNADSUPPFÖLJNING
Med fokus på sommaren
Kommunfakta
Invånare
Mars 2012• Totalt: 86 353
Juli-10 Juli -11 Juni-12 Juli-12
Arbetslösa 2438 2165 1994 2135
Program 1685 1753 1882 1791
med aktivitetsstöd
VÄLKOMNA TILLBAKA NI som börjat efter semestern. En hel del av oss på förvaltningen valde sen semes-ter i år så det är fortfarande lite glest i leden.Sommaren i sammandrag får väl bli ”ljummen med skurar” eller något likande. Jag har inte gått långt från stugan utan extrautrustning i form av paraply eller regnjacka. Det var lite av baksidan på vädret det. Framsidan, det vill säga vinsterna med en lite väl regnig sommar, blir ju växtligheten. En del dahlior blommar nu på över två meters höjd och det ståtliga silveraxet kommer att slå alla rekord. Sen kan man ju drulla omkring planlöst i vilken skog som helst och hitta mängder av kantareller. Man behöver inte vara en riktig svampletare längre, utan alla kan lyckas.
Terminen på förvaltningen har inte riktigt dragit igång i full fart ännu. För mig som socialdirektör innebär det att jag inte har lika många inbokade möten som vanligt, utan hinner med lite andra aktiviteter. Just nu är jag på studiebesök i verksamheterna på Vuxenav-delningen. Vill genast passa på att tacka de jag besökt för ett mycket gott bemötande och positiv stämning när jag har dykt upp. Jag känner mig informerad och upplyst och har träff at många vänliga och engagerade människor.
Det som står först framför dörren att sjösättas i höst blir Bostad Först. Nämnden kommer att ta del av projektledningens förslag till organisation på sitt nästa sammanträde och vi har skruvat upp tempot i kontak-ten med fastighetsägarna. En konferens i ämnet går av stapeln den 6:e september. Inbjudan hittar ni på Solsidan och KLURA:s hemsida.
Samma vecka har vi en nationell konferens kring Can-nabisprojektet. Det kommer att bli en spännande dag den 3:e september med kompetenta föreläsare och i fokus står just drogen cannabis.
CHEFEN HAR ORDETVi har fått igång en kommunövergripande arbetsgrupp runt vårt åtagande att arbeta med barnfattigdom. Flera förvaltningar är inblandade och samordningen sköts av staben på vår förvaltning.
Vi har en spännande höst framför oss med nya färska utmaningar. Jag önskar oss alla lycka till med höstens arbete.
På återhörande i september.Monica Persson, socialdirektör.
1
EKONOMI
Prognosen för verksamheten 2012 är ett underskott på 9,5 mnkr. Prognosen för försörjningsstöd är ett under-skott på 18 mnkr.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har de se-naste två åren beskrivit vilken situation som nämnden står inför. Förvaltningen har dragit ner verksamhet för att möta kostnadsökningarna. Det är framförallt ökade kostnader som rör externa placeringar. Vård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall) och LVU (lagen om vård av unga) beslutas i Förvalt-ningsrätten och måste verkställas av kommunens soci-altjänst. Även kostnaden för övriga externa placeringar har ökat.
Förvaltningen arbetar för att minska de externa pla-ceringarna samt externt köpt öppenvård vilket leder till att interna behandlingsinsatser ökar. Förvaltningen har inte ekonomi att möta det ökade trycket med att anställa fl er medarbetare utan har i stället minskat per-sonalstyrkan i samband med neddragningar.
Det fortsatta infl ödet av anmälningar och ansökningar till förvaltningen visar att medborgarnas behov av stöd och insatser ökar. När det gäller barn och unga är det kostnaderna för familjehemsvården som överskrider budgeten med 4 mnkr samtidigt som övriga öppen-vårdsinsatser överskridande budgeten med 1 mnkr.
Enligt beslut i KS får nämnden föra över och använda 8 600 tkr av årets extra anslag för jobbpaket för insatser under 2013.
2
De ökade kostnaderna är linje med avdelningens plan på att ersätta vissa institutionsplaceringar med famil-jehemsplaceringar. Kostnaderna för institutionsplace-ringar har därför minskat, och förvaltningen sänker därmed det beräknade underskottet i prognosen. Kostnaderna för externa placeringar för vuxna orsakar ett underskott på 6,5 mnkr för 2012, här ingår även verkställighet av gynnande beslut om särskilt boende.
Trots kostnadsökningen för externa placeringar vuxna har färre personer placerats. En orsak till de höga kostnaderna för externa placeringar är allt längre pla-ceringstider i kostnadskrävande tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall).
Vård med stöd av 13§ LVM har en dygnskostnad på 3 950 kr. Vård med stöd av 4§ LVM har en dygnskost-nad på 3 275 kr. Denna kostnad kan jämföras med kostnaden för behandlingshem som ger vård enligt Socialtjänstlagen. Där ligger den genomsnittliga dygns-kostnaden på omkring 2 000 kr/dygn. Ett dygn på Beroendecentrum kostar 2 500 Kr. Vård enligt LVM beslutas i Förvaltningsrätten och verkställs av kommu-nens socialtjänst.
Diagrammet nedan visar att antalet LVM har ökat väsentligt under 2012. Under perioden januari till juli 2012 har antalet beslutade LVM ökat med 44 % jäm-fört med samma period 2011.
Tvångsvården övergår alltmer sällan i frivilliga place-ringar och vårdbehovet enligt LVM ökar därför. 2009 var 19 % av samtliga placeringskostnader enligt LVM. Motsvarande andel 2011 är 30 % .
De redan beslutade och genomförda besparingsåtgär-derna är följande:
• Beslut om behandlingstid för avgiftning förkortas från tre veckor till fem dagar och avgiftning ska i första hand ske i hemmaplanslösning• I möjligaste mån stop för institutionsplacering samt omplacering till billigare alternativ• Restriktiv hållning vid inköp• Avsluta elevassistentuppdrag• Vikariat tillsätts inte (utom i undantagsfall).
Förstärkta familjehem ska ersätta stiftelser och andra företag, samt i vissa fall kunna utgöra ett alternativ till institutionsvård. Fyra har hittills tagits i bruk. Externt köpt öppenvård avslutas.
Förvaltningen kommer i samband med delårsbokslutet redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostna-derna till de ramar som gäller under budgetperioden 2013-2015
FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Arbetslösheten ligger fortfarande på en något högre nivå jämfört med 2011. Arbetsmarknads- och social-nämndens budgetram ökas genom ett tillfälligt tillägg till 2012 års budget med 32 miljoner kronor för att möta den höga kostnadsnivån för försörjningsstöd. Inriktningen är att satsa på åtgärder för att skapa egen försörjning och därigenom begränsa behovet av för-sörjningsstöd. Minst hälften av förstärkningen ska gå till jobbskapande åtgärder. I prognosen har ramen för Jobbpaket 2 särredovisats eftersom 8,6 mnkr av den tilldelade ramen kommer att föras över till 2013. Ra-men för försörjningsstöd har ökats med 16 mnkr.
I juni- juli ökade kostnaderna för försörjningsstödet med 2,3 mnkr jämfört med samma period 2011. Prog-nosen visar ett underskott på 18 mnkr för försörjnings-stöd 2012.Kristin Johansson, ekonomichef.
3
FOKUS PÅ SOMMAREN
AVDELNINGEN FÖR INTEGRATION, FÖRÖRJNING OCH
ARBETE
FÖRSÖRJNINGSSTÖD
Enheten för ekonomiskt bistånd har haft ett högt tryck på verksamheten. Under sommarmånaderna har många nya ärenden tillkommit. Det är personer som slutat gymnasieskolan, komvux eller universiteten och deras studiemedel har upphört. En del av dem kom-mer under hösten att återgå till studier och därigenom få möjlighet till att få studiemedel igen. De som får ekonomiskt bistånd under sommarmånaderna gör praktik inom kommunen eller hos privata arbetsgivare.
Inom kort kommer vi att fortsätta med att anställa personer i jobbpaketet för att de ska få andra alternativ till försörjning än det ekonomiska biståndet.
Ifa kommer att göra en noggrann genomlysning om det fi nns fl er orsaker till att det ekonomiska biståndet ökat under sommaren och vad det i så fall beror på. Ifa kommer att återkomma till detta i kommande ekono-miska redovisningar.
JOBBCENTER
Veckorna innan midsommar var det ett intensivt tryck på Jobbcenter för att få fram praktik- och arbetsplatser till ungdomar som genom jobbpaketet fi ck sin an-ställning innan sommaren och de studenter som sökte försörjningsstöd under sommaren och som erbjuds en praktikplats.
Många förvaltningar har gjort en dammsugning av sin verksamhet för att kunna ta emot några extra, stort Tack till dem!
JOBBPAKET
Sedan 10/5 har vi anställt 45 ungdomar på SAS (13) , Nystartsjobb (29) samt Lönebidrag (3). Arbetsplat-serna är inom kommunal verksamhet. Många arbetar i våra egna verksamheter såsom Solareturen, Solacykeln samt Solacaféet. Andra större arbetsplatser är Barn- och ungdomsförvaltningen samt Teknik- och fastighetsför-valtningen. Innan ungdomarna har börjat arbeta har de deltagit i gruppverksamhet avseende jobbsök, ”ar-betsplatskunskap”, i vissa fall praktik innan anställning.
De har även fått genomgång om lönerapporter, ledig-hetsansökan, sjukfrånvaro och liknande. Vidare har man fått info om facket och a-kassa och hur de syste-men fungerar och nyttan med att åtminstone anmäla sig till a-kassan.
Sommarstudenterna hade vi information för vid fyra olika tillfällen med start 4/6, 12/6, 18/6 och 25/6. Drygt 50 personer påbörjade sin praktik inom kom-munen eller en privat plats en vecka efter informa-tionstillfället.
SOLACYKEL
Ifa har utlåning av cyklar på stora torget. En verk-samhet som pågått i många år och där det är en stor efterfrågan på cyklar. Vi har idag 40 cyklar och de har varit konstant utlånade varje dag.
SOLACAFÉET
Solacaféet i stadsparken är ett positivt inslag för många. Servicehemmet Rosenbads boenden med både vårdare och anhöriga är trogna gäster. Vi har kunnat hålla öp-pet de fl esta dagar då det ofta har varit någon skur och sedan har solen kommit tillbaka. Vid en del tillfällen när det har varit något arrangemang i parken har vi haft extra öppet att tillgodose detta.
Vi öppnade 22 maj och kommer att hålla öppet till i början på september. Under sommaren har vi haft en försäljning i caféet på drygt 100 000 kronor.
BOGRUPPEN
Första delen av sommaren var intensiv med uppdrag av skiftande slag. Uppdragen har i första hand varit att reda upp kring störningar, ta hand om lägenheter som hyresgäster lämnat utan uppsägning, delgivningar och skadegörelse. Det fi nns för närvarande 44 hushåll i vår kö och under juni/juli har enheten förmedlat 27 lägenheter.Anders Sjökvist, avdelningschef.
FAMILJEAVDELNINGEN
SOMMAREN HITTILLS
Mottagningsgruppen uppger att, utan att bekräfta med siff ror, så är gruppens erfarenhet att infl ödet hittills va-rit stort i sommar. Anmälningarna är i hög grad kopp-lade till familjevåld och missbruk. En av orsakerna till det ökade infl ödet är att polisen i större utsträckning än tidigare, anmäler när det är fråga om familjevåld.
På det tillfälliga boendet Nyckeln har det i stort sett varit fullt hela sommaren, något som inte inträff at tidi-gare. Just nu bor det 5 vuxna och 6 barn på Nyckeln. Barnen är i åldrarna 2 månader till 13 år.
På stödboendet Viken är det också fullt. 9 unga vuxna bor där. En lägenhet kommer att användas som eva-kueringslägenhet, när köken i samtliga lägenheter ska renoveras. Liksom tidigare under året är det kö till boendet Viken.
4
Väntan på egen lägenhet för Vuxenavdelningens klien-ter är mycket lång, trots att kriterierna för att få bostad är uppfyllda.
Drogsituationen är påfrestande även för verksamheten inom socialpsykiatrin, där rådande platsbrist och läkar-brist inom landstingets psykiatriska klinik innebär stor och svår arbetsbörda för avdelningens anställda.
En markant ökning av antalet placeringar har skett under sommaren. Detta känns igen från tidigare somrar, och hänger samman både med ökat drogande och större vånda inför socialtjänstens yttersta ansvar i samband med att samhällsorgan i övrigt har i princip semesterstängt. Under vecka 29 gjordes t.ex. tre akuta LVM-utredningar, och för närvarande har Vuxen 11 placeringar enligt LVM. Förutom bekymren runt den enskilde innebär varje LVM mycket arbete med utred-ning, dokumentation, föredragning för nämnd/AU och förhandling i förvaltningsrätt.
Under sommaren har det också varit en stor tillström-ning av nya ärenden till USB-enheten, och även i pågående missbruk/beroendeärenden har det varit stor oro och rörlighet.
Gemet har haft öppet för deltagare under hela som-maren, och det har varit hög närvaro. Det har fungerat bra med café och snickeri, trädgård och tillverkning trots personalens semesterperioder. De sociala arbets-kooperativen Solakoop, Solatassen och Mediagruppen har överlag haft en bra sommar, för både verksamhet och deltagare. Brillianten har haft inbrott med bl.a. stöld av dagskassa, dator och en del annat, vilket skapat viss oro.
Under sommaren har lokalerna för Träff punkt ställts i ordning, och förhoppningsvis är allt klart inför invig-ning i början av september.
PERSONAL
Vuxenavdelningen har ett 80-tal sommarvikarier anställda för att täcka behovet inom schemalagd verksamhet. På USB-enheten har timanställd sjukskö-terska stöttat upp under de mest semesterfrekventa veckorna, och där har också ärendehandledare gått in som enhetschef. Inom avdelningens övriga delar täcker ordinarie anställda upp för varandra under sommarmå-naderna, och även på chefsnivå går enhetschefer in för varandra.
INFLÖDET
Anmälningsstatistiken för hela första halvåret har sam-manställts och har jämförts med samma period 2010. Det är svårt att jämföra med första halvåret 2011, då vi var mitt i bytet av verksamhetssystem. Osäkerhe-ten planas ut för helårsstatistiken. Jämfört med 2010 har anmälningarna ökat med 16 %, från 794 till 923 anmälningar. Anmälningarna ökar allra mest i ålders-gruppen 7-12 år. Anmälningar där någon form av våld ingår har ökat med 15 %, från 124 till 143 anmäl-ningar jämfört med 2010. Anmälningar om våld direkt mot barnet har minskat något och anmälningar om familjevåld har ökat.
EKONOMI
Prognosen för Familjeavdelningen har förbättrats under de senaste månaderna. Utfallet t.o.m. juli ligger ca 2,3 mkr under budget, att jämföra med juli 2011, då budgeten överskreds med ca 2, 6 mkr. Kostnaderna för insatser; familjehemsplaceringar, institutionsplace-ringar och behovsprövad öppenvård är ca 4,7 mkr lägre än för samma period 2011.
En orsak till förändringen är att avdelningen från mars haft färre institutionsplaceringar, och så har det varit ända fram t.o.m. juli. I juli var 15 placerade på institution, att jämföra med 26 placerade i juli 2011. Att istället budgeten för familjehemsvård överskrids påverkar totala ekonomin positivt. En anledning till förskjutningen är satsningen på förstärkta familjehem. För närvarande har avtal tecknats med fyra hem som påbörjat sina uppdrag. Stödboendet Viken har också påverkat utfallet för institutionsvården.
Det är alldeles för tidigt på året för en helt trovärdig prognos. Några fl er institutionsplaceringar under hösten påverkar snabbt utfallet. Det bedöms dock inte alltför djärvt att minska ner det befarade överskridan-det med 2 mkr, till sammanlagt 3 mkr.Ulla Eklund, avdelningschef.
VUXENAVDELNINGEN
VERKSAMHET
Ett stort problem är bristen på platser inom avdelning-ens egna resurser, då det har varit fullt i avdelningens egna stöd- och vårdboenden. Även Trossen, som ska ha två akutplatser, har varit helt fullbelagt under som-maren. Tak-över-huvudet-garantin är mycket svår att uppfylla, och en tillfällig boendelösning i Grums kom-mun kan inte längre användas. Många unga personer har ett blandmissbruk som är synnerligen riskfyllt och förödande.
5
Sommarvikarierna har gjort ett mycket bra arbete, och de fl esta verksamheter har tack vare deras goda insatser fungerat mycket bra. Det har dock varit hög sjuk-frånvaro, både bland vikarier och ordinarie anställda. Problem att hitta ersättare har gjort att man tvingats till övertid alternativt betydligt högre arbetsbelastning.
Ett påtagligt problem under sommaren har varit det nya dokumentationssystemet, som är stängt mellan myndighetsutövning och verkställighet. Det har varit svårt att få tag i nödvändig information i problema-tiska klientärenden.
EKONOMI
Tvångsplaceringarna inom missbruks- och beroende-vården har ökat markant och Vuxen räknar med ett stort underskott i budgeten för externa placeringar. Inom övriga områden verkar budgeten vara i balans tack vare de personalreduceringar som gjordes inför år 2012.Inger Granhagen, avdelningschef.
SMART INLOGGNINGMed start under hösten så införs Smart inloggning i hela arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Med lösningen blir inloggningen i datorn säkrare och du slipper fylla i många av de vanligaste lösenorden.
Den preliminära tidsplanen innebär att alla datorer ska ha Smart inloggning under januari 2013. Projektet innehåller följande steg:
• Kortbeställning • Inventering • Beställning av nya datorer • Leverans av nya datorer • Utvärdering
Du kommer att bli fotograferad för kortet som du ska använda till Smart inloggning. När du fått koderna till kortet hem i brevlådan tar du med dig dem och häm-tar ut ditt kort. Kortet är ett tjänste-ID med foto och underskrift och en elektronisk legitimation som talar om vem du är och att du arbetar i Karlstads kommun. Förutom i jobbet kan du även använda kortet privat på nätet till att ställa av bilen eller anmäla vård av barn. Kortet är en fullständig e-legitimation. Behandla det därför på ett säkert sätt och tänk på att inte förvara kort och koder tillsammans.
OMINSTALLATION ELLER NY DATOR
Beroende på vilken dator du har idag så kommer du antingen att få din befi ntliga dator ominstallerad eller få en ny dator. Likaså får du en kortläsare. Om du har en bärbar dator är kortläsaren inbyggd och om du har en stationär dator så är kortläsaren en dosa som du ställer på skrivbordet bredvid datorn.
I samband med att Smart inloggning införs får du också Windows 7. Det är ett modernt operativsystem från Microsoft som fi nns i många nya datorer som man köper privat. Med Windows 7 får du förbättrad sökfunktion och snabb tillgång till både program och dokument via enkel sökning på nyckelord.
ANVÄNDS INOM VÅRD- OCH OMSORG
Inloggning med kort används sedan några år tillbaka inom vård- och omsorgsförvaltningen. Flera kommu-ner, bland annat Sunne, har valt att införa kortet till fl er än bara medarbetare inom vård och omsorg. Det är tanken även i Karlstad där kommunledningskontoret var först ut som pilotprojekt.
Enligt en utvärdering som gjordes bland medarbetarna på kommunledningskontoret, så upplever de fl esta att deras dagliga arbete underlättats genom Smart inlogg-ning. Hela 80 procent som svarat på utvärderingen uppger dessutom att de inte skulle vilja byta tillbaka till sin gamla dator.
SÄKER IN- OCH UTLOGGNING
När du lämnar datorn låser du den genom att helt enkelt dra ur kortet ur datorns kortläsare och ta kortet med dig. När du sedan ska fortsätta arbeta så sätter du in kortet i kortläsaren, anger den sexsiff riga pinkoden och datorn låses upp för användning.
Information om införandet kommer att fortlöpande läggas ut på Solsidan och du kommer även att få infor-mation från din närmaste chef när det gäller tidsplan och praktiska frågor kring fotografering för tjänste ID och byte eller ominstallation av din dator.Magnus Ejnermark, kommunikatör.
6
Utbetalt försörjningsstöd är satt i förhållande till antalet invånare i kommunen.Förvaltningens placeringskostnader presenteras gentemot budget för placeringarna
Nyckeltal 2012
Antal familjehemsplacerade barn och ungdomar
115
120
125
130
135
140
Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
anta
l 20112012
Antal institutionsplacerade barn och ungdomar
0
5
10
15
20
25
30
35
Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
anta
l 20112012
Antal externa institutionsplacerade vuxna
0
10
20
30
40
50
60
Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
anta
l
2011
2012
7
Nyckeltal 2012
Placeringskostnader barn och ungdomar i tkr
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
belo
pp i
tkr Kostnad
placeringarFAM 2011KostnadplaceringarFAM 2012budgetplaceringarFAM 2012
Externa placeringskostnader vuxna i tkr
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
belo
pp i
tkr Kostnad placeringar
VUX 2011Kostnad placeringarVUX 2012budget placeringarVUX 2012
Försörjningsstöd i kronor utbetalt per invånare
0
20
40
60
80
100
120
140
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
belo
pp i
kr Utbetalt perinvånare2011Utbetalt perinvånare2012Budget2012 kr /inv
8
2012-08-02N
yckeltal Familjeavdelningen juli 2012
Familjehem
splaceradejanuari
februarim
arsapril
maj
juliaugusti
september
oktobernovem
berdecembe r
Antal
2012128
128123
123123
1282011
123124
124122
125124
Institutionsplaceradejanuari
februarim
arsapril
maj
juliaugusti
september
oktobernovem
berdecembe r
Antal
201221
2017
1815
152011
2022
2729
3026
andel öppenvårdsinsatserjanuari
februarim
arsapril
maj
juliaugusti
september
oktobernovem
berdecembe r
av totala antalet insatser2012
75%76%
77%76%
74%74%
201174%
75%75%
73%?
73%
Antal öppenvårdsinsatser
januarifebruari
mars
aprilm
ajjuli
augustiseptem
beroktober
novemberdecem
be r2012
457466
468437
399410
2011417
422433
414?
407
Totala antalet insatserjanuari
februarim
arsapril
maj
juliaugusti
september
oktobernovem
berdecembe r
2012606
614607
578536
5532011
560574
593565
?555
Sm
å barns (0-6 år) andel avjanuari
februarim
arsapril
maj
juliaugusti
september
oktobernovem
berdecembe r
antalet öppenvårdsinsatser2012
34%34%
34%34%
37%37%
Mål 35%
=andel av population2011
35%34%
36%?
?36%
9
