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ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA“ASOCABILDOS IPSI”
INFORME DE GESTIÓN
Y RESULTADOS
“RENDICIÓN DE
CUENTAS”
2018
2018
CIRCULAR 008 DE 2018 - ADICIONES, ELIMINACIONES Y MODIFICACIONES A LA CIRCULAR 047 DE 2007
ASOCABILDOS IPSI CLINICA WAYUU ROSALINDA AGUILAR
ROSALINDA AGUILAR ARAGONRepresentante Legal
DR. FRED MIGUEL GAMEZ MOLINAGerente
Mayo 11 de 2019
INFORME DE GESTION Y RESULTADOS 2018
Salud Integral y Humanizada Nuestro
Compromiso
CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 000008 DE 14 SEP 2018
EAPB, IPS DE SALUD Y ENTIDADES TERRITORIALES
POR LA CUAL SE HACEN ADICIONES, ELIMINACIONES Y MODIFICACIONES A LA CIRCULAR
047 DE 2007
1.2-b) 1.2.1 A 1.2.1.4 - Instrucciones específicas para ESES e IPS Públicas
1. GESTION GERENCIAL Y ESTRATEGICA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
La planeación o planificación estratégica es el proceso a través del cual se
revisa y ajusta la visión y la misión de los diferentes procesos, desde la
perspectiva externa e interna de los mismos, se establecen los objetivos
generales, y se formulan los planes necesarios para alcanzar dichos
objetivos.
Durante el 2018 la administración consideró realizar ajustes a la Plataforma
Estratégica existente, y en esa misma medida lograr extender el plazo para
el periodo comprendido entre el 2019 - 2022
VISIÓN
En el año 2022, ASOCABILDOS IPSI será reconocida como un referente a nivel
Nacional en la apropiación de un modelo de gestión integral en salud para la
sociedad Guajira, humanizado y seguro, mediante el fortalecimiento de la gestión
asistencial, la sostenibilidad económica, social y ambiental, logrando el
reconocimiento de nuestros usuarios y la legitimidad ante la comunidad y entes de
control.
Vivimos para ser la mejor institución prestadora de servicios de salud indígena con
enfoque diferencial del país, distinguida por un personal humanizado, idóneo y de
alta calidad, cimentada en los principios y valores de la integridad, honestidad,
responsabilidad, el valor de la palabra, calidad y el trabajo en equipo.
FILOSOFIA
¡Salud Integral y Humanizada, Nuestro Compromiso!
ORGANIGRAMA: El organigrama institucional fue rediseñado
En este momento dicho diseño se encuentra en revisión para ajustes.
MAPA DE PROCESO LOGO –SIMBOLOS-LEMA
El Mapa de Procesos es un reflejo de lo que somos, cómo actuamos y qué
buscamos como empresa wayuu, por lo tanto, transmitimos nuestra esencia a
través de la Maraca utilizada por la Piachi y/u Oütsu, herramienta que sirve para
alejar toda enfermedad y proteger así a toda persona que lo necesite.
COLORES INSTITUCIONALES:
Blanco (Kasuwaa en
wayunaiki): Simboliza pureza,
bondad, paz, humildad y nobleza.
Verde (wuitüsü en wayunaiki):
abundancia, serenidad, fertilidad,
buena salud y esperanza.
Naranja (Pootshi en wayunaiki):
tierra, fuerza, el carácter de los
sentimientos y resistencia.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Ofrecer, garantizar y facilitar de manera eficiente servicios de salud, bajo los
principios de la calidad, oportunidad, seguridad y accesibilidad en el área de
influencia.
Garantizar la confiabilidad de los servicios con sujeción a las normas legales,
reglamentarias e institucionales.
Constituir a la entidad como la mejor opción en servicios de salud del
departamento, mediante la adopción de mejores prácticas, integración de la
medicina tradicional con la occidental, sistematización y enfoque basado en
procesos, identidad corporativa, posicionamiento y comercialización de la marca.
Ser gestores ambientales de nuestras operaciones en cada una de nuestras
entidades y de las comunidades que atendemos.
Maximizar los recursos económicos y financieros de ASOCABILDOS IPSI,
garantizando la sostenibilidad en el tiempo, la rentabilidad económica y nuestra
responsabilidad social.
Fortalecer el talento humano mediante la humanización del servicio, la integración
de los procesos y la división del trabajo; cada uno brinda lo mejor de sí y lo mejor
para la organización.
PRINCIPIOS Y VALORES – PUTCHI ANASKALU
Integridad: Somos una organización con alto nivel de responsabilidad étnica, social y
cultural, lo que nos convierte en un servicio con reflejos humanísticos, de vocación por servir
y con modelos diferenciales que contribuyen al desarrollo de nuestra región.
Honestidad: Demostraremos siempre transparencia y respeto en cada uno de nuestros
servicios, tomando como punto de partida nuestras tradiciones y costumbres ancestrales.
El valor de la palabra: Principio rector del dialogo, respeto e interculturalidad.
Responsabilidad: Actuamos con pleno sentido de nuestro compromiso por satisfacer y
hacer cumplir nuestro deber ser: la atención y satisfacción de nuestros usuarios.
Calidad: Nuestros servicios siempre serán de alta calidad y buscando la mejora continua, la
satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, ¡es nuestro
compromiso!
Trabajo en equipo: Somos una unidad de trabajo que busca siempre sacar nuestro mayor
potencial, hasta lograr los resultados esperados en cada uno de nuestros servicios.
1- Prestación de servicios
- Mercadeo
- Indicadores de Oportunidad
- Indicadores de Calidad
2- Balance Social
- Actividades de Promoción y Prevención
- Salud Publica
- Caracterización de usuarios Gestión del Riesgo
- Contratación
3- Satisfacción del Usuario
4- Balance Financiero
- Gestión presupuestal)
- Indicadores Financieros
- Indicadores de suficiencia Patrimonial
-Obligaciones-ingresos-gastos
5- Conclusiones
Año Contrato capitado Mes Evento Mes Contratos con2015 739.138.221 908.936.547 Anas Wayuu y Otras
2016 796.111.746 999.223.731 Anas Wayuu y Otras
2017 887.793.689 1.101.609.036 Anas Wayuu y Otras
2018 975.645.705 1.371.561.372 Anas Wayuu y Otras
EVENTOS CAPITATOTAL VENTA BRUTA
SERVICIOSDESCUENTOS
TOTAL VENTA REAL
SERVICIOS
16.718.029.689 11.465.071.963,00 28.183.101.652 17.571.658 28.165.529.994
1. MERCADEO
16.718.829.689
11.465.071.96317.571.658
28.165.529.994
Total Ventas de Servicios 2018
EVENTOS
CAPITA
DESCUENTOS
TOTAL
PERIODO MAICAO URIBIA RIOHACHA ALBANIA Servicios Urgencias
Hosp, Imágenes Dx
Total
2015 22.670 20.821 8.184 8.860 129.932 190.467
2016 22.731 20.775 7.327 8.420 131.439 190.692
2017 26.519 20.728 8.412 8.837 180.869 245.365
2018 26.707 20.593 8.065 8.296 180.869 244.530
Diferencia
017/018
188 135 347 541 180.869 835
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
(36.727) usuarios PAI
INDICADORES RESOLUCION 0256 DE 2016
ASOABILDOS IPSI
Cantidad
2017
Cantidad
2018
Resultado
Indicador
2017
%
Resultado
Indicador
2018
%
P.2.6. Número total de pacientes hospitalizados que
sufren caídas en el periodo.2 3
0,00 0,00P.2.6 Sumatoria de días de estancia de los pacientes en
los servicios de hospitalización en el periodo.8.602 10.329
P.2.13 Número de pacientes que reingresan al servicio
de urgencias en la misma institución antes de 72 horas
con el mismo diagnóstico de egreso.
376 946
0,02 0,03
P.2.13 Número total de pacientes atendidos en el
servicio de urgencias, en el periodo.23008 30745
P.2.14 Número total de pacientes que reingresan al
servicio de hospitalización, en la misma institución,
antes de 15 días, por el mismo diagnóstico de egreso en
el período.
9 220,00 0,01
P.2.14 Número total de egresos vivos en el periodo. 3253 4183
P.2.15 Número total de cirugías programadas que
fueron canceladas por causas atribuibles a la
institución.
16 280,01 0,01
P.2.15 Número total de cirugías programadas. 1313 1951
EXPERIENCIA DE LA ATENCIÓN
2017 2018Variable Cantidad
Cantidad
P.3.1 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha
en la que se asignó la cita de Medicina general de primera vez y la
fecha en la cual el usuario la solicitó.
30.582 27.796
1,58 1,08
P.3.1 Número total de citas de Medicina General de primera vez
asignadas.19.328 25.782
P.3.2 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha
en la que se asignó la cita de Odontología general de primera vez
y la fecha en la cual el usuario la solicitó.
9.743 39.057
1,42 4,33
P.3.2 Número total de citas de Odontología General de primera
vez asignadas.6.855 9.017
P.3.3 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha
en la que se asignó la cita de Medicina Interna de primera vez y la
fecha en la cual el usuario la solicitó.
23.239 40.612 12,53 17,82
P.3.4 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha
en la que se asignó la cita de Pediatría de primera vez y la fecha en
la cual el usuario la solicitó.
8.843 15.919
6,39 9,22
P.3.4 Número total de citas de Pediatría de primera vez asignadas. 1383 1727
P.3.5 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha
en la que se asignó la cita de Ginecología de primera vez y la fecha
en la cual el usuario la solicitó.
15171 15138
9,38 9,18
P.3.5 Número total de citas de Ginecología de primera vez
asignadas.1618 1649
P.3.6 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha
en la que se asignó la cita de Obstetricia de primera vez y la fecha
en la cual el usuario la solicitó.
7633 11964
8,37 7,98
P.3.6 Número total de citas de Obstetricia de primera vez
asignadas.912 1499
P.3.7 Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la
que se asignó la cita de Cirugía General de primera vez y la fecha en la
cual el usuario la solicitó.
1956 3473
2,81 3,56
P.3.7 Número total de citas de Cirugía General de primera vez asignadas. 697 976
P.3.10 Sumatoria del número de minutos transcurridos a partir de que el
paciente es clasificado como Triage 2 y el momento en el cual es
atendido en consulta de Urgencias por médico.
154586 157883
31,29 30,65
P.3.10 Número total de pacientes clasificados como Triage 2, en un
periodo determinado.4940 5151
FACTURACIÓN CAPITADA PROMEDIO 2017 – 2018 Pesos
MUNICIPIO V.MES MESES TOTAL
20
17
MAICAO 416.011.308 12 4.992.135.700
URIBIA 287.734.585 12 3.452.815.018
RIOHACHA 89.833.980 12 1.078.007.758
ALBANIA 98.332.896 12 1.179.994.749
Total 2017 891.912.769.oo 12 10.702.953.225
20
18
MAICAO 461.473.575 12 5.537.682.900
URIBIA 295.012.461 12 3.540.149.532
RIOHACHA 91.890.982 12 1.102.691.784
ALBANIA 101.107.892 12 1.213.294.704
TOTAL 2018 949.484.910.oo 12 11.393.818.920
DIFERENCIA 2017-2018 57.572.141.oo 12 690.865.695.oo
Comportamiento Venta de servicios CapitadosBALANCE SOCIAL 2018
EVENTO 2016 2017 2018
URGENCIAS 1.826.467.911,00 1.603.886.396.00 2.152.244.165,00
C. EXTERNA 194.380.403,00 402.443.737,00 545.139.857,00
C. ESPECIALIZADA 633.347.846,00 698.205.820,00 858.427.900
SALUD ORAL 8.955.940,00 15.311.735,00 1.549.300
HOSPITALIZACION 1.914.151.138,00 2.307.357.614,00 2.513.864.094
PARTOS 324.842.190,00 376.162.480,00 537.576.830
LAB. CLINICO 1.382.589.395,00 1.480.073.401,00 1.758.500.983
APOYO DIAGNOSTICO 868.384.083,00 1.058.499.188,00 1.425.800.344
FISIOTERAPIA 307.413.404,00 430.325.430,00 444.454.800
MEDICAMENTOS 702.207.257,00 741.519.108,00 741.519.108,00
AMBULANCIA 1.043.920.850,00 1.043.920.850,00 1.037.798.240
CIRUGIA 2.714.093.862.00 3.030.315.287,00 4.240.173.439
FISIOTERAPIA 430.325.430 444.454.800
PIC Y/O PYP 278.887.500 31.287.385 50.464.190
TOTALES 10.898.238.569 13.213.283.000 16.718.029.689
VARIACION ABSOLUTA 2017 - 2018 3.504.746.689
VARIACION RELATIVA 2017 - 2018 27,00%
COMPORTAMIENTO VENTA DE SERVICIOS POR EVENTOS
GESTION ASISTENCIAL
Comportamiento de la prestación de servicios: triage 2018 vs 2017
<1
AÑO1.PRIMERA
INFANCIA
2.
INFANCIA
3.
ADOLESCENTE
4.
JUVENTUD
5.
ADULTOS
6.ADULTOS
MAYORES
TOTAL
TRIAGE I 57 114 40 38 90 199 64 602
TRIAGE II 700 1.327 407 159 397 1.418 743 5.151
TRIAGE III 729 1.528 756 570 1.199 3.018 877 8.677
TRIAGE IV 1.603 2.515 1.092 690 1.278 2.348 593 10.119
TRIAGE V 64 102 42 27 71 134 41 481
TOTAL 3.153 5.586 2.337 1.484 3.035 7.117 2.318 25.030
3.1535.586
2.337 1.484 3.0357.117
2.318
25.030
05.000
10.00015.00020.00025.00030.000
TRIAGE 2018
TRIAGE I TRIAGE IITRIAGE III TRIAGE IVTRIAGE V Total
CLASIFICACION <1 MES <1 AÑO 1.PRIMERA
INFANCIA
2.INFANCIA 3.ADOLESCENTE 4.JUVENTUD 5.ADULTOS 6.ADULTOS
MAYORES
Total
Total
TRIAGE I
TRIAGE II
TRIAGE III
TRIAGE IV
TRIAGE V
0 13 18 11 3 21 27 7 100
0 3 1.782 778 473 995 2.559 774 7.364
2 22 241 150 112 243 537 141 1.448
7 214 1.299 554 324 624 1.108 240 4.370
0 60 96 39 25 74 127 43 464
9 312 3.436 1.532 937 1.957 4.358 1.205 13.746
CLASIFICACION <1 MES <1 AÑO 1.PRIMERA
INFANCIA
2.INFANCIA 3.ADOLESCENTE 4.JUVENTUD 5.ADULTOS 6.ADULTOS
MAYORES
Total
Total
TRIAGE I
TRIAGE II
TRIAGE III
TRIAGE IV
TRIAGE V
0 14 39 15 11 16 37 9 141
0 401 950 325 297 628 1.691 649 4.941
0 243 748 377 259 522 1.260 340 3.749
4 798 1.441 644 371 684 1.305 303 5.550
2 135 119 49 39 93 113 30 580
6 1.591 3.297 1.410 977 1.943 4.406 1.331 14.961
TRIAGE 2017
EMPRESA RESPONSABLE DEL PAGO CANTIDAD
ANAS WAYUU EPSI 500
CAJACOPI CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ATLANTICO EPS 19
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA GUAJIRA 18
DUSAKAWI ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR
DUSAKAWI EPSI
11
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA 10
SALUD VIDA S A EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS 4
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 3
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 3
CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A. 3
MEDIMAS EPS SAS 2
ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AIC EPSI 2
GYOMEDICAL IPS SAS 1
COOSALUD EPS S.A 1
TOTAL NACIMIENTOS POR PARTO VAGINAL 577
86,6% Corresponde a la EPSI Anas Wayuu
EMPRESA RESPONSABLE DEL PAGO CANTIDADANAS WAYUU EPSI 852
CAJACOPI CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR ATLANTICO
EPS
42
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA GUAJIRA 15
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 12
ASOCABILDOS IPSI 9
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 8
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA 8
PARTICULARES DE CONTADO 4
CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A. 4
SALUD VIDA S A EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS 3
MEDIMAS EPS SAS 2
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A 2
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A. 2
UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA 1
DUSAKAWI ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL
CESAR DUSAKAWI EPSI
1
CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A 1
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA 1
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO ESS 1
TOTAL, NACIMIENTOS POR CESAREA 968
2018 RELACION NACIMIENTOS 2018
88% Corresponde a la EPSI Anas Wayuu
ATENCION INICIAL DE URGENCIAS
ASOCABILDOS IPSI- 2018
ATENCION INICIAL URGENCIASPORCENTAJE
CLASEPLANTILLA Total
HURG 15812 51.3 %
HCPEDAS 9958 32.4%
HUGO 4914 16.01%
Total general URG 30.683 100%
AUMENTAN CON RELACION AL AÑO ANTERIOR EN UN 25
% (7,666) EN LOS 3 TIPOS DE ATENCION
PROMEDIO MES 2.557 USUARIOS- PROMEDIO DIA 84
USUARIOS
ATENCION DE URGENCIAS POR ERP - ASOCABILDOS IPSI - 2018
EPS Total
ANAS WAYUU EPSI 23.806 77.5%
CAJACOPI CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
ATLANTICO EPS
1.685 5.4%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA 1.202 3.9%
CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A. 510 1,60%
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 507 1.6%
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 484 1.5%
MEDIMAS EPS SAS 454 1.5%
SALUD VIDA S A EMPRESA PROMOTORA DE SALUD
EPS
437 1.4%
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE LA
GUAJIRA
286 0.93%
DUSAKAWI ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS
DEL CESAR DUSAKAWI EPSI
179 0.58
Total, general 29.550 100%
Ítem Variable 2016 2017 2018
1 Consulta Externa Medica 84.582 86.749 102.915
2Consulta Odontológica
primera vez4.276 5.694 7.063
3 Sesiones Odontologicas 38.332 40.208 50.522
4 Tratamientos terminados 7.885 5.448 10.027
5 Sellantes 26.222 38.775 35.421
6 Superficies obturadas 10.922 8.977 10.080
8 Ecografías y RX 15.361 17.750 20856
9 Controles de Enfermeria 11.690 12.754 24164
10 Citologias 6318 6.820 8186
11 Exámenes de Laboratorio 152.798 174.516 191.820
11.1 Pruebas cruzadas 558 759
11.2 Transfusiones GRPL 281 380
11.3 Transfusión PFC 61 25
12 Dosis de Biológicos 24.028 26.461 44.104
13Otras consultas (Nutrición-
psicología)8.751 9.245 11.692
14 Consultas Psicología 610 1.186 1.856
15 CONSULTA ESPECIALIZADA 20.811 34.763 42.852
15.1 Consulta Medicina Interna 3.486 3.988 4.158
15.2 Consultas de Pediatría 3.314 2.072 3.909
15.3 Consulta Gineco-Obstetricia 5.059 12.844 16.425
15.4 Ortopedia y Traumatologìa 1.656 2.185 2.891
15.5 Anestesiología 1.173 1.428 1.783
15.6 Cirugía General 1.397 1640 1.904
15.7 Urología 1.347 1.339 4.622
15.8 Otorrinolaringologìa 1.011 3.394
15.9 Dermatologìa 1.008 2.528
15.10 Oftalmologìa 1.990 1238
15.1 Consulta Medicina Interna 3.486 3.988 4.15815.2 Consultas de Pediatría 3.314 2.072 3.909
15.3 Consulta Gineco-Obstetricia 5.059 12.844 16.425
15.4 Ortopedia y Traumatologìa 1.656 2.185 2.891
15.5 Anestesiología 1.173 1.428 1.783
15.6 Cirugía General 1.397 1640 1.904
15.7 Urología 1.347 1.339 4.622
15.8 Otorrinolaringologìa 1.011 3.394
15.9 Dermatologìa 1.008 2.528
15.10 Oftalmologìa 1.990 1238
16 Consulta de Urgencias 24.480 23.018 30.68317 Hospitalización 3.920 3.784 8.015
18 Terapias (Fisicas y Respiratoria) 16.710 20.821 23.798
19 Partos Vaginales 374 413 577
20 PROCEDIMIENTOS QX 2.357 3.014 3.863
20.1 Cesáreas 796 719 968
20.2 Otras procedimientos Qx 1.561 2.295 2.895
20.2.1 Cirugía General 593 587 832
20.2.2 Ortopedia 180 442 491
20.2.3 Urología 411 512 899
20.2.4 Ginecológicos 377 654 470
20,2,5 Otorrinolaringología 100 188
21 TRASLADOS ASITENCIALES 942 459 1.093
21.1Traslados asistencial básico
Simple376 148 455
21.2Traslados asistencial básico
Redondo27 1 43
21.3Traslado Asistencial
Medicalizado539 309 595
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
Actividades Promoción y Prevención
Se realizaron jornadas de salud en las diferentes comunidades de los municipios de
Maicao, Uribia, Albania y Riohacha con programaciones semanales acorde a los
diferentes cronogramas enviados a la EPS Anas Wayuu.
Se realizaron actividades encaminadas a lograr adherencia a los diferentes
programas tales como club de hipertensos y diabéticos, cursos psicoprofilacticos
entre otros todo ello apoyado por el grupo de profesionales multidisciplinarios que
apoyan esta labor en Asocabildos IPSI. Se vienen desarrollando actividades de
tamizaje de Riesgo cardiovascular, con el objeto de identificar factores de riesgo y en
caso positivo, incluirlos en los diferentes programas de promoción y prevención.
-Búsqueda activa de Desnutridos, embarazadas
Gestión del Riesgo
Actividades Salud publica
Cliente interno
1. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ENERO AL DICIEMBRE 2018
ASOCABILDOS IPSI
MESTOTAL
INTERESES
VALOR PAGAR SIN
INTERESESVALOR PAGAR
ENERO $ 0 $ 171.679.300 $ 171.679.300
FEBRERO $ 0 $ 176.219.600 $ 176.219.600
MARZO $ 0 $ 177.616.100 $ 177.616.100
ABRIL $ 0 $ 177.805.800 $ 177.805.800
MAYO $ 0 $ 175.849.000 $ 175.849.000
JUNIO $ 0 $173.850.800 $173.850.800
JULIO $ 0 $178.272.900 $178.272.900
AGOSTO $ 0 $ 175.935.500 $ 175.935.500
SEPTIEMBRE$ 0 $170.587.823 $170.587.823
OCTUBRE $ 0 $ 170.587.823 $ 170.587.823
NOVIEMBRE$ 0 $ 175.970.000 $ 175.970.000
DICIEMBRE $ 0 $ 174.230.400 $ 174.230.400
TOTALES $ 0 $2.098.605.046 $2.098.605.046
NOMINA VIGENCIA 2018
MES
VALOR NETO A
PAGAR
ADMINISTRATIVO
VALOR NETO A PAGAR
ASISTENCIAL
VALOR NETO A
PAGAR APOYO
SOSTENIMIENTO
ENERO 107.533.842,00 358.878.088,00 8.285.962,00
FEBRERO 108.703.622,00 376.744.624,00 8.684.783,00
MARZO 109.795.513,00 392.481.807,00 9.351.804,00
ABRIL 108.310.129,00 387.405.459,00 9.338.704,00
MAYO 103.551.102,00 385.210.841,00 9.228.054,00
JUNIO 102.541.893,00 379.493.661,00 9.289.004,00
JULIO 109.322.242,00 381.029.539,00 9.302.604,00
AGOSTO 103.898.446,00 376.090.768,00 9.245.904,00
SEPTIEMBRE 103.153.509,00 371.865.044,00 10.031.681,00
OCTUBRE 102.239.956,00 366.620.443,00 10.034.046,00
NOVIEMBRE 101.654.243,00 369.981.455,00 9.895.763,00
DICIEMBRE 96.002.884,00 370.444.755,00 10.007.946,00
TOTAL 1.256.707.381,00 4.516.246.484,00 112.696.255,00
GRANTOTAL $ 5.885.650.120
Cliente ExternoCONSOLIDADOS 2017 – 2018
SEDE
ACCIONES SOCIO-
EDUCATIVAS
DEBERES Y DERECHOS
TOTAL
2017 2018 2017 2018 2017 2018
MAICAO 13.271 10.458 20.522 16.588 33.793 27.046
URIBIA 7.148 9.887 9.445 11352 16.593 21.239
RIOHACHA 7.497 10.052 8.098 7.651 15.587 17.703
ALBANIA 8.752 10.640 11.084 11.380 19.836 22.020
TOTAL 85.809 88.008
MEDICION DE LA
SATISFACION GLOBAL,
AÑO 2018 PORCENTAJE
TOTAL DE
SATISFACCION
ALBANIA 100%
95%RIOHACHA 100%
MAICAO 96%
URIBIA 86%
No.
QUEJA AÑO MOTIVO DE QUEJAS
No QUEJAS POR
MOTIVO
612018 Inconformidad con el Servicio 48
2018 Maltrato verbal 13
Tabla de Niños Registrados por EAPB
EMPRESAS /MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TOTAL
2017
TOTAL 2018
ANASWAYUU 16 28 36 39 39 48 56 37 62 34 27 27 449 473
CAFESALUD 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 5 2
CAJACOPY 0 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 2 13 8
COMFACOR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6
COMFAMILIAR 0 0 0 3 3 1 0 2 0 3 1 0 13 2
COMPARTA0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1
COOMEVA 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 5 3
NUEVA EPS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
SALUD VIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Total493
500
INVERSIONES 2018
DESCRIPCIÓN
Licencia de construcción y ampliación área financiera 38.052.653
Edificaciones 1.070.000
Equipo médico científico
- Compra de Centrifuga laboratorio Maicao
- Resucitadores adultos y neonatos
- Electrobisturí
- Tallímetros infantometros y balanzas digitales SECA
⦁
⦁
35.183.090
Muebles y Enceres, equipo de oficina
- Archivadores, sillas
- Tándem
- Muebles Auxiliares hospitalización
- Aires acondicionados
58.529.273
Equipos de Comunicación y comunicación
- Teléfono
- Digiturno
- Computadores
103.998.991
TOTAL INVERSIÓN 2018 236.834.007
GESTION ADMINISTRATIVA
Y
FINANCIERA
VR. FACTURADO VR. RADICADO %GESTION
28.165.529.994 26.161.165.247 93%
FACTURACIÓN VS RADICACIÓN
PERIODO: ENERO A DICIEMBRE DE 2018
FACT PENDIENTE V. FACTURAS SIN RADICAR V.FACTURAS RADICADAS % SR
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 20187.831.196.194 8.108.072.758 1.291.442.250 2.004.364.747 6.539.753.944 6.541.891.678 16,5% 24.7%
6.541.891.678,00
1.291.442.250,00
7.833.333.928,00
16
6.103.708.011,00
2.004.364.747,00
8.108.072.758,00
25
0,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00 5.000.000.000,00 6.000.000.000,00 7.000.000.000,00 8.000.000.000,00 9.000.000.000,00
VALOR RADICADO
VALOR SIN RADICAR
TOTAL FACTURADO PENDIENTE
% NO RAD
FACTURACION PENDIENTE 2018
2018 2017
Las primeras causales de glosa a diciembre 31 de 2018
Pertinencia en estancia (Habitación-número de camas).
Inoportunidad en el manejo por especialistas (Urología)
que se encuentra ofertadas en el portafolio de servicios y
no se están prestando con oportunidad.
Falta de autorización.
Urgencias no pertinentes
Ausencia de soportes (Interpretación o resultado) de los
servicios de Imágenes Dx.
Parametrización de tarifas, mayor valor cobrado
CARTERA
• Asocabildos IPSI para el año 2018 obtuvo recaudo total de $ 25.841.038.519,80
(Descargadas la suma de 25.626.852.534.70 y no descargadas de copagos 214.185.985.15
• $ 20.435.120.624.65 Venta de servicios de salud de la vigencia 2018,
Lo que representa un aumento relativo del recaudo de 4.748.629.676 millones de pesos una variación absoluta de 22% con respecto a 2017
21.092.408.843
17.917.443.291
25.841.038.519
20.435.120.624
RECAUDO TOTAL VENTA DE SERVICIOS
RECAUDO
2.017 2.018
CARTERA POR EDADES
El valor de las cuentas por cobrar, por ventas de servicios y otros a 31 de diciembre
de 2018 fue de $ 10.814.000. 870.oo de la siguiente forma:
ITEM CONCEPTO VALOR
1 Servicios de Salud Facturación sin Radicar 2.004.364.747
2 Servicios de Salud Facturación Radicada 6.541.891.678
3 Deudas de difícil cobro Servicios de Salud 4.272.109.192
= Total Cartera por venta de Servicios y otros 10.814.000.870
4- Recurso sin descargar 214.185.985.15
= Cartera Real a Dic 2018 (2+3)-4 10.599.814.885
De acuerdo a las políticas contables las cuentas cuya morosidad supere los 360días y se hayan agotado los medios de recaudo será reclasificada a deudas dedifícil recaudo, a continuación se detallan las cuentas por cobrar a mas de 360 díasy su deterioro
CUENTAS 31/12/2018 31/12/2017
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO 4.272.109.192,00 3.593.878.643,00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR -2.971.058.811,00 1.923.576.742,00
TESORERIA
LOGROS ALCANZADOS EN EL PERIODO
El área de Tesorería cumplió de acuerdo a los recursos con todo lo concerniente a las
prestaciones sociales, pagos de pensión, salud y demás conceptos de la nómina,
impuestos y demás compromisos de carácter obligatorio.
Se logró el pago en forma oportuna el pago de la nómina de planta durante el 2018
(sin exceder 15 días).
En cuanto a las obligaciones adquiridas con contratistas por prestación de servicios
durante de 2018, se buscó el mecanismo para realizar los pagos a medida que
ingresaban los recursos, sin desequilibrar los pagos a proveedores.
Para el logro de recursos en su gran mayoría se originó por el recaudo de las
obligaciones tenían la EPSI Anas wayuu entre otras entidades.
Se recaudan y consignan los valores recibidos por venta de servicios (cuotas
moderadoras y copagos.
Gestión de Ingresos
El presupuesto Total definitivo de Asocabildos IPSI para la vigencia fiscal, a 31 de diciembre
de 2018 ascendió a la suma de $ 33.855.003.132.88 millones de pesos, el monto reconocido
ascendió a $ 32.426.456.480.09 de los cuales por venta de servicios de salud se
reconocieron $27.020.538.584.94 millones de pesos.
La ejecución presupuestal registra compromisos por valor de $ 25.934.893.355.75 millones de pesos,
distribuidos en $ 19.895.881.721.25 millones en gastos de funcionamiento, $ 5.647.896.818.50 millones
de pesos, en gastos de operación comercial, en Inversión 391.114.816 detallados y comparados con
2017 así:
GESTION PRESUPUESTAL
MONTOS COMPROMISO % PARTICIPACION
CONCEPTOS 2017 2018 2017 2018Gastos de
Funcionamiento18,136,793,116 19,895,881,721 70,2 59
Gasto de Personal 13221475586 15213545236 72,9 76
Gastos Generales 4.915.317.530 4682336485 27,1 24
Gastos de Operación 5491720368 5647896819 21,3 17
Gastos de Inversión 516534346 391114816 2 1
Servicio a la deuda 0% 0% 0% 0%
24145047830 25934893356 93,4 77Total Compromiso
Presupuesto definitivo 25837195393 33855003133 100 100
SIN EJECUTAR 1694682436 7920109777 6,6 23
Concepto 2016 % 2017 % 2018 %
Ingreso Reconocido Total 21.918.693.663 25.837.195.394 32.426.456.480
Ingresos Recaudado Total 18.653.702.998 85% 21.092.408.843 82 25.841.038.520 80%
Ingreso Reconocido por venta de
servicios 20.199.003.594 24.057.221.169 27.020.538.585
Ingresos Recaudado por venta de
servicios 16.934.012.929 83% 19.312.434.618 80 20.435.120.625 76%
INGRESOS RECONOCIDOS VS INGRESOS RECAUDADOS
Variación Ingresos
Ingreso Reconocido Total 2017/2016 3.918.501.731 2018/2017 6.589.261.086
Ingreso Total Recaudado 2017/2016 2.438.705.845 2018/2017 4.748.629.677
Ingreso Reconocido venta de Servicios
2017/2016 3.858.217.575
2018/2017
2.963.317.416
Ingreso Recaudado 2017/2016
2.378421.689
2018/2017
1.122.686.007
Concepto 2016 % 2017 % 2018 %
Gastos Comprometidos 22.302.369.919 24.145.047.830 25.526.341.759
Gastos pagados 18.621.614.999 83% 21.072.285.398 87% 23.113.481.017 91
Gastos comprometidos vs Gastos Pagados
Gestión de Gastos
El comportamiento del presupuesto de gastos de 2.018, deja evidenciar que el total del
presupuesto definitivo fue calculado en 33.855.003.132.88.oo Millones de pesos, de los cuales
se causaron compromisos por valor de $ 25.934.893.355.75, millones de pesos que
representa un 77% del presupuesto total quedando por ejecutar $ 7.920.109.777.oo millones
de pesos un 23% del presupuesto. Al comparar los gastos comprometidos con respecto a los
Ingresos recaudados tenemos que se comprometieron $ 93.854.835.90 por encima del
recaudo, un valor insignificante si se compara con el año 2017 que fue $ 3.648.666.92.oo.
En este orden de ideas durante el 2018 se observo una disminución total del déficit
presupuestal si se tiene en cuenta los recaudos sin clasificar.
Del total de gastos comprometidos en el 2018, la IPSI Asocabildos logró reconocer y pagar
$ 23.113.481.016.95. oo lo que representa un 91% de sus obligaciones
Gestión financiera
El Activo institucional a 31 de Diciembre de 2018 ascendió a la suma de $ 22.268.307.492 valor
superior al mostrado, el año anterior de $ 20.708.547.268.oo millones, aumentado en 7.5%
correspondientes a $ 1.559.760.224 millones de pesos, frente a lo logrado en el 2017
22268307492
19596013378
2672294114
Total
Suma de ACTIVO Suma de PATRIMONIO Suma de PASIVO
BALANCE GENERAL -2018
BALANCE ASOCABILDOS IPSI 2018
ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO
22.268.307.492.oo 2.672.294.114.oo 19.596.013.378.oo
SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
DETALLE AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
ACTIVOS TOTALES 19.602.525.123 20.708.547.268 22.268.307.492
DETALLE 2016 2017 2018
ACTIVO CORRIENTE 34% 40,7 50.4
ACTIVO NO CORRIENTE 66% 59,3 49.6
TOTAL ACTIVOS 100% 100 100
Distribución de Activos 2016-2018
34%41%
50%
66%
50% 50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2016 2017 2018
A.Coorriente A. no corriente
Fuente: Estados Financieros Asocabildos 2017-2018
DETALLE AÑO
2016
AÑO
2017
AÑO
2018
EFECTIVO 0.64% 0,16% 15%
DEUDORES 91.1% 88% 77.3%
INVENTARIO 5.6% 5.2% 4%
INVERSIONES 2.6% 2 %
AVANCES Y ANTICIPOS 3.7
TOTAL ACTIVOS
CORRIENTE
100% 100% 100%0,64
91,1 5,6
2,6
0,38
885,2
2
15
77,3 4
3,7
Efectivo Deudores Inventario Inversiones Avances y A
2018
2017
2016
DETALLE AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
PASIVO TOTAL 3.737.151.713 3.136.899.567 2.672.294.114
3.737.151.713
3.136.899.567
2.672.294.114
2016 2017 2018
Pasivos Totales
2016
2017
2018
DETALLE AÑO 2017 AÑO 2018
Pasivo Corrientes 9.3% 100%
Pasivo no Corrientes 0.7% 0
Total Pasivo 100% 100%
DETALLE AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
Patrimonio 15.865.373.410 16.176.656.373 19.596.013.37815.865.373.410,00 16.176.656.373,00
19.596.013.378,00
2016 2017 2018
PATRIMONIO
2016
2017
2018
1.9% de incremento, de 2017 a 2018 el patrimonio
aumento en 3.419.357.005 millones de pesos
correspondiente a un 21%. Evidenciando elcrecimiento constante de la institución.
En cuanto a la reserva legal a 31 de diciembre de 2018 fue de $ 731.279.219, la reserva
aumento ya que durante el 2018 se pudo consignar a la cuenta de la reserva de años anteriores
aún falta por trasladar el valor de 250.000.000 millones reconocidos en la cuenta de ejercicios
anteriores- así
RESERVA ESTATUTARIA 31/12/2018 31/12/2017
CDT 0,00 173.959.912,00
CUENTA AHORRO 731.279.219,00 5.814.451,00
RENDIMIENTO X TRASLADAR 0,00 21.951.390,00
TOTALES 731.279.219,00 201.725.753,00
ESTADO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL 2016 - 2018
CONCEPTOAÑO VARIACIÓN
2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017
VENTAS DE SERVICIOS 21.793.898.898 23.866.807.273 28.165.529.994 2.072.908.375 4.298.722.721
Menos: Costo de venta 17.513.210.201 18.196.442.254 20.158.005.492 683.232.053 1.961.563.238
Devolucion /Descuentos 51.586.729 160.964.901 17.571.658 109.378.172 -143.393.243
UTILIDAD BRUTA 4.229.101.968 5.509.400.118 8.007.524.502 1.280.298.150 2.498.124.384
Menos Gastos
Administrativos 3.436.451.315 4.002.600.927 4.261.693.414 566.149.612 259.092.487
UTILIDAD OPERACIONAL 792.650.653 1.506.799.191 3.745.831.088 714.148.538 2.239.031.897
Mas: Ingresos no
Operacionales 107.007.475 165.413.592 334.912.028 58.406.117 169.498.436
Menos: Gastos no
Operacionales 258.446.162 1.376.107.207 664.140.929 1.117.661.045 -711.966.278
UTILIDAD ACUMULADA
DEL EJERCICIO641.208.966 297.131.007 3.416.602.187 -344.077.959 3.119.471.180
28.165.529.994
20.158.005.492
334.912.028
4.261.693.414
1.376.107.207296.105.576
P Y G ASOCABILDOS IPSI 2018
VENTAS
COSTOS
INGRESOS NO
GASTOS 0P
GASTOS N-OP
UTILIDAD
DETALLE AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
VENTAS 21.796.898.898 23.705.842.372 28.165.529.994
DETALLE AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
VENTAS 21.796.898.898 23.705.842.372 28.165.529.994
21.793.898.898
23.705.842.372
2016 2017 2018
VENTAS 2018
2016
2017
2018
DETALLE AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
COSTO DE VENTAS 17.513.210.201 18.196.442.254 20.158.005.492
13947912581
17.513.210.20120.158.005.492
2016 2017
COSTO DE VENTA
2016
2017
DETALLE AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
GASTOS
OPERACIONALES
3.436.451.315 4.002.600.927 4.261.693.414
3.436.451.3154.002.600.927 4.261.693.414
2016 2017 2018
GASTOS OPERACIONALES
2016
2017
2018
DETALLEAÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018
UTILIDAD DEL
EJERCICIO
692.795.695 296.105.576 3.416.602.187
692795695296105576
3416602187
2016 2017 2018
Utilidad del Ejercicio
2016
2017
2018
INDICADORES FINANCIEROS ASOCABILDOS IPSI 2018
INDICADORES DE LIQUIDEZ (cantidad de pesos disponibles con los cuales se puede
pagar cada peso de deuda)
INDICADOR /AÑO 2016 2017 2018
Razón Corriente (veces) 1.8 2,7 4.2
1,82,7
4,2
0
1
2
3
4
5
2016 2017 2018
Indicador de Liquidez
INDICADOR / Año 2016 2017 2018
PRUEBA ACIDA 1.7 2.7 4.0
1,7
2,7
4
2016 2017 2018
Prueba Acida
INDICADOR / AÑO 2016 2017 2018CAPITAL NETO DE TRABAJO
2.967.730.622 5.242.642.741 8.559.498.620,00
2.967.730.622
5.242.642.741
8.559.498.620
2016 2017 2018
Capital de Trabajo
2016 2017 2018
INDICADORES DE ACTIVIDAD
Es la capacidad de la Institución de hacer frente a sus Compromisos en el mediano y largo plazo.INDICADOR / AÑO 2016 2017 2018
ROTACION DE CARTERA (DIAS) 102 146 112
102
146
112
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2016 2017 2017
Rotacion de Cartera (Días)INDICADOR / AÑO 2016 2017 2018
ROTACION DE PROVEEDORES
(DIAS)
78 63 48
7863
48
0
50
100
2016 2018 2018
Rotacion Proveedores (Dias)
2016 2018 2018INDICADOR / AÑO 2016 2017 2018
ROTACION DE ACTIVOS FIJOS
(VECES)
1.95 2,24 2,6
1,952,24
2,6
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2016 2017 2018
Rotacion de Activos Fijos
INDICADOR / AÑO 2016 2017 2018
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES
(VECES)
1.11 1.14 1.2
1,11
1,14
1,2
1,061,08
1,11,121,141,161,18
1,21,22
2016 2017 2018
Rotacion de Activos Totales
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO- NIVEL DE
ENDEUDAMIENTO (cuanto más alta sea ésta razón, mayor será la
cantidad de dinero prestado por terceras personas)INDICADOR / AÑO 2016 2017 2018
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 19 15,1 12
19
15.19
12
0
5
10
15
20
Nivel de Endeudamiento
INDICADOR / AÑO 2016 2017 2018
AUTONOMIA FINANCIERA
(%)
81 78 88
81
78
88
2016 2017 2018
Autonomia Financiera
INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR / AÑO 2016 2017 2018
MARGEN NETO DE
UTILIDAD (%)
3.17 1.24 12
3,171,24
12
0
2
4
6
8
10
12
14
2016 2017 2018
Margen Neto de Utilidad
3,171,8
17,4
0
5
10
15
20
2016 2017 2018
Rendimiento del patrimonio
INDICADOR / AÑO 2016 2017 2018
RENDIMIENTO DEL
PATRIMONIO (%)
3.17 1,8 17.4
INDICADOR /
AÑO
2016 2017 2018
RENDIMIENTO
DEL ACTIVO
TOTAL (%)
3.5 1,4 15
3,51,4
15
0
5
10
15
20
2016 2017 2018
Rendimiento del Activo Total
Suficiencia Patrimonial y financiera
Asocabildos IPSI 2018
𝑆𝑃 =19.596.013.378 × 100
14.502.272.770= 135%
No deber superar el 50% del Pasivo Corriente
Obligaciones Vencidas
𝑉 =0 × 100
2.672.294.114. 𝑜𝑜= 0
debe superar el 50% del Capital Social
Obligaciones Laborales
𝑂𝐿 =0 × 100
2.672.294.114. 𝑜𝑜= 0% 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 + 𝑑𝑒 360𝑑í𝑎𝑠
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Asocabildos IPSI finalizo el año 2018 sin ninguna obligación Financiera
PROCESOS JUDICIALES U OTROS CONTRA ASOCABILDOS IPSI.
Con corte a diciembre 31 de 2.018, se evidencia que Asocabildos IPSI no presenta
proceso judicial laboral en contra
PROCESOS CON CLIENTES TENEMOS:
PROCESO EJECUTIVO CONTRA KARAQUITA IPS-I $12.249. 000
PROCESO EJECUTIVO CONTRA WAYUU ANASHII IPS-I $26.100.000.oo
PROCESO EJECUTIVO CONTRA CASA INDIGENA IPS-I $9.568.081.oo.
-PROCESO EJECUTIVO CONTRA COOMEVA EPS S.A. $438.128.396
PROCESO EJECUTIVO CONTRA SALUDVIDA EPS S.A. $305.032.075.oo
PROCESO EJECUTIVO CONTRA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE
SALUD. $584.198.486.oo
ALGUNAS ACCIONES A SEGUIR
A continuación, se plantean algunas acciones para desarrollar
- Ampliación Capacidad instalada
- Inicial prestación de servicios modalidad extramural Móvil.
- adquirir amplificador con sistemas de alta voz para los invidentes, sordos, y wayuu que no leen.
- Software adaptado para acceder a las citas por internet con acceso a las agendas médicas.
- Adquisición de nuevas ambulancias y mantenimiento de ambulancia Toyota urgente remodelación general.
- Terminar de actualizar los manuales y protocolos.
- Seguimiento continuo a las llegadas y salidas de los funcionarios.
- Lograr en compañía de salud ocupacional hacer operativo el COPASST para cumplir con todo lo reglamentario.
- Completar equipos antropométricos acorde a resolución 5406
- Adquisición de un nuevo ecógrafo
- Adquisición de lote para construcción de sede propia en el Municipio de Uribia
- Cumplimiento de mantenimientos programados
FRED M GAMEZ MOLINA
Gerente Asocabildos IPS