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11-mar-2015
Facturas Registradas por ProveedorAYUNTAMIENTO DE GODELLA - 2015
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
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IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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ABRIL DEL 70, S.L.-CORQUIN'S CAFETERIA001/0634460
27/06/2014 74,90 0,00 74,90 C0,00 0,00 0,00SERV.CENA FESTIVAL DE JAZZ
002/0634459
28/06/2014 164,00 0,00 164,00 C0,00 0,00 0,00SERV.CENA FESTIVAL DE JAZZ
003/0634461
29/06/2014 104,35 0,00 104,35 C0,00 0,00 0,00SERV.CENA FESTIVAL DE JAZZ
1A-MAYO34178
16/05/2014 52,50 0,00 52,50 C0,00 0,00 0,00SERVICIO CENA FESTIVAL JOSEFINA ROBLEDO
2A-MAYO34180
17/05/2014 209,44 0,00 209,44 C0,00 0,00 0,00SERVICIO CENA FESTIVAL JOSEFINA ROBLEDO
605,19 0,00 605,190,00 0,00 0,00
ACERCA. GEST, VALORAC. Y ARQUITEC., S.L.P.2014/0133348
02/01/2014 4.386,25 0,00 4.386,25 C0,00 0,00 0,00HONORARIOS REALIZACION INFORMMES DE VALORACION VARIOS (FRA. 2014/01)
4.386,25 0,00 4.386,250,00 0,00 0,00
ACOSTA PINA, MARIA JESUS2/201433513
18/02/2014 2.420,00 0,00 2.000,00 C0,00 420,00 0,00MINUTA RECLAMACION ECONOMICO-ADMVA. CONTRA ACUERDO CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR (MINUTA 2/2014)
2.420,00 0,00 2.000,000,00 420,00 0,00
ACTIVITATS AQUATIQUES L'HORTA, S.L.46E35037
25/07/2014 896,00 0,00 896,00 C0,00 0,00 0,00CAMPUS MULTIESPORTIU ACTIVIDAD PISCINA
896,00 0,00 896,000,00 0,00 0,00
ADMINISTRACIONES GARCIA TURBI, S.L.1ºT 2014 BAJO 2 B33742
07/04/2014 178,39 0,00 178,39 C0,00 0,00 0,00GASTOS 1º TRIMESTRE 2014 BAJO 2 CP BUENAVISTA, 1 (1ºT 2014 BAJO 2 BONAV)
Pág.: 1
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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1ºT 2014 BAJO 2 R33741
07/04/2014 14,52 0,00 14,52 C0,00 0,00 0,00GASTOS 1º TRIMESTRE 2014 BAJO 2 CP CARERETERA ROCAFORT 26 (1ºT 2014 BAJO 2 ROC26)
2T-BJ234483
08/07/2014 170,69 0,00 170,69 C0,00 0,00 0,00ENTREGA ADAPTACION ASCENSOR A NORMATIVA, BAJO 2 C/BUENAVISTA, 1
363,60 0,00 363,600,00 0,00 0,00
ADVANCED PROMOTIONS, S.L.FVC002413934819
20/08/2014 272,81 0,00 272,81 C0,00 0,00 0,004 EJEMPL.LA REFORMA DEL RJ ADM.LOCAL
272,81 0,00 272,810,00 0,00 0,00
AGARCIA PERSIANAS, C.B.A/1533460
11/02/2014 69,33 0,00 69,33 C0,00 0,00 0,00REPARACION PERSIANA AULA 3 AÑOS CP BARRANQUET (FRA. A/15)
A/1633643
26/02/2014 203,95 0,00 203,95 C0,00 0,00 0,00REPARACION PERSIANAS EN COLEGIO BARRANQUET (FAC. A/16)
A/17034691
08/08/2014 99,22 0,00 99,22 C0,00 0,00 0,00REPARAC.AULA MULTIUSOS Y AULA 4 AÑOS CP.BARRANQUET
A/17134690
08/08/2014 370,01 0,00 370,01 C0,00 0,00 0,00PLACAS METRACRILATO
A/333294
29/01/2014 375,40 0,00 375,40 C0,00 0,00 0,00REPARACION PERSIANAS EN COLEGIOS BARRANQUET Y CERVANTES Y JACARANDA (FRA. A/3)
1.117,91 0,00 1.117,910,00 0,00 0,00
AGMA S.L.152934591
11/07/2014 484,00 0,00 484,00 C0,00 0,00 0,00CONCIERTO CAPITOLIO VILLANUEVA CÁNOVAS
484,00 0,00 484,000,00 0,00 0,00
AGUILERA GOMEZ, Mª CRISTINA133822
11/04/2014 1.512,50 0,00 1.325,00 C0,00 187,50 0,00CONCIERTO "CAMARA ENSEMBLE" (FAC.1)
1.512,50 0,00 1.325,000,00 187,50 0,00
ALEIXANDRE GARCIA FIDEL
Pág.: 2
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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0000233071
07/01/2014 471,90 0,00 471,90 C0,00 0,00 0,00REPARTO CALENDARIO MUNICIPAL 2014 Y BIM (FRA. 00002)
0000833318
29/01/2014 146,41 0,00 146,41 C0,00 0,00 0,00UNIFORMIDA NUEVO PEON DE LA BRIGADA DE OBRAS (FRA. 00008)
0001434243
05/06/2014 147,62 0,00 147,62 C0,00 0,00 0,00CHALECO, CAMISA, PANALON Y ESTAMPAC.BRIG.OBRAS Y TRAJE AGUA , BOTAS, CHALECO REFLEC.Y ESTAMPAC.CEMENTERIO
0001534289
04/06/2014 662,48 0,00 662,48 C0,00 0,00 0,00CAMISETAS ALGODON 100% Y PANTALLA GRANDE
0001834576
14/07/2014 3.171,41 0,00 3.171,41 C0,00 0,00 0,00VESTUARIO CONSERJES Y BRIGADAS
0002335066
01/10/2014 363,00 0,00 363,00 C0,00 0,00 0,00REPARTO BIM
0002435338
03/10/2014 757,46 0,00 757,46 C0,00 0,00 0,00PRODUCTOS MERCHANDEISING NOISY LE ROI
0002535067
01/10/2014 105,27 0,00 105,27 C0,00 0,00 0,00UNIF.A.FERRANDIS CONSERJE
0002735272
27/10/2014 4.255,57 0,00 4.255,57 C0,00 0,00 0,00UNIFORMIDAD CONSERJES
0002835460
03/11/2014 72,60 0,00 72,60 C0,00 0,00 0,002 CONJUNTO MARINO TRAJE AGUA Y 2 BOTA POCERA
10.153,72 0,00 10.153,720,00 0,00 0,00
ALGUACIL MARI PILAR3-201433807
13/02/2014 60,00 0,00 47,40 C0,00 12,60 0,00CONFERENCIA COOPERATIVAS DE SERVICIOS(FAC.3-2014)
60,00 0,00 47,400,00 12,60 0,00
ALIAGA PALANCA, VICENTEA-105935286
12/09/2014 1,51 0,00 1,51 C0,00 0,00 0,00MARCADOR PERMANENTE CULTURA
A-1133503
04/01/2014 17,64 0,00 17,64 C0,00 0,00 0,00PAPEL DE REGALO Y ETIQUETAS IMPRESORA LASER (ALBARAN 1912 DE 03/01/2014) (FRA. A-11)
A-121535206
15/10/2014 99,84 0,00 99,84 C0,00 0,00 0,00CORDON, HIJO, CARPETAS, CARTULINA, PINTURA DEDOS, LAMINAS, PALOS BAMBU, TEMPERA, GOMA EVA. ESC.MATINERES
Pág.: 3
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
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Otras Retenciones
A-123035215
17/10/2014 3,25 0,00 3,25 C0,00 0,00 0,00PAPEL EMBALAJE
A-128235344
30/10/2014 39,81 0,00 39,81 C0,00 0,00 0,00PACK HP CARTUCHO NEGRO Y PAPEL LIDERP.GREENING. EPA
A-1408/233173
27/12/2013 233,35 0,00 233,35 C0,00 0,00 0,00MATERIAL PARA ESCOLETA DE NADAL 8FRA. A-1408/2)
A-15933504
31/01/2014 11,13 0,00 11,13 C0,00 0,00 0,00TEMPERAS LIQUIDAS Y BARRA DE SILICONA (ALBARAN 1943 DE 31/01/2014) (FRA. A-159)
A-22133458
17/02/2014 119,98 0,00 119,98 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL PARA ESCUELA MATINERA CP BARRANQUET (FRA. A-221)
A-22233457
17/02/2014 4,31 0,00 4,31 C0,00 0,00 0,00MARCADORES ROJO, AZUL, NEGRO Y VERDE (FRA. A-222)
A50734110
24/04/2014 52,95 0,00 52,95 C0,00 0,00 0,00CARTULINA BOLSA PALOS PRECINTO COLA PAPEL SEDA
A51434109
25/04/2014 5,89 0,00 5,89 C0,00 0,00 0,00CERA MAQUILLAJE 10 UDS. JOVI
A-86435285
22/07/2014 22,31 0,00 22,31 C0,00 0,00 0,00TIZA GRUESAS, COLA BLANCA PUPURINA. JUVENTUD
A-86535284
22/07/2014 25,92 0,00 25,92 C0,00 0,00 0,00PASTA MODELAR, GOMA EVA. JUVENTUD
637,89 0,00 637,890,00 0,00 0,00
ALMACENES BALANZÁ, S.L.A/2752935051
04/09/2014 26,02 0,00 26,02 C0,00 0,00 0,00CAJA T201 C5
26,02 0,00 26,020,00 0,00 0,00
ALVAREZ BELTRAN, SA.149833356
31/01/2014 726,07 0,00 726,07 C0,00 0,00 0,00BOBINAS CABLEADO (FRA. 1498)
726,07 0,00 726,070,00 0,00 0,00
ALVAREZ MOLINA JUAN FRANCISCO00135181
11/07/2014 250,01 0,00 250,01 C0,00 0,00 0,00CURSO INTRODUC.VOLEY CAMPUS MULTIESPORTIU
Pág.: 4
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
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Otras Retenciones
250,01 0,00 250,010,00 0,00 0,00
ALVIR ESPECTACULOS, S.L.E1411534499
04/07/2014 326,70 0,00 326,70 C0,00 0,00 0,00ALQUILER SILLAS DEL 26-26/06. VILLA EUGENIA
326,70 0,00 326,700,00 0,00 0,00
AMBISER INNOVACIONES, S.L.A/31335810
15/12/2014 21.719,50 0,00 21.719,50 C0,00 0,00 0,00CAMARA DE VIDEO, CANPUS...
21.719,50 0,00 21.719,500,00 0,00 0,00
ANTONIO SUBIELO CHICO- IMPRENTA DIVISORIA10034574
20/06/2014 84,70 0,00 84,70 C0,00 0,00 0,00200 BONOS FAMILIARES PISCINA DE VERANO
1045234640
13/03/2014 465,25 0,00 465,25 C0,00 0,00 0,00100 TALONARIOS DENUNCIAS Y DOSIER DILIGENCIAS POL.LOCAL
15834663
04/08/2014 474,32 0,00 474,32 C0,00 0,00 0,002000 DIPTICOS PROGRAMAC.DEPORT2014-2015
28235574
26/11/2014 79,26 0,00 79,26 C0,00 0,00 0,00SELLOS AUTOMATICOS DEPORTES Y ALMOHADILLA METALICA TINTA AZUL
7034194
30/05/2014 566,28 0,00 566,28 C0,00 0,00 0,006000 ENTRADAS PISCINA VERANO RESIDENTES Y 4000 NO RESIDENTES
7834317
06/06/2014 161,54 0,00 161,54 C0,00 0,00 0,00200 BONOS BAÑOS PISCINA VERANO
1.831,35 0,00 1.831,350,00 0,00 0,00
APARICIO OLMEDO JOSE ANTONIOB-03/1434904
05/09/2014 3.147,82 0,00 2.601,50 C0,00 546,32 0,00ACTUACION ALBAES I GUITARRA FESTES 2014
3.147,82 0,00 2.601,500,00 546,32 0,00
APECcv02134874
14/08/2014 897,00 0,00 897,00 C0,00 0,00 0,00ESPECTACULO ITINERANTE BATUCLOWN DIA 21/08
Pág.: 5
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
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897,00 0,00 897,000,00 0,00 0,00
AQUACENTRO-JOSE E.CALANDIN COLLF130131833266
31/12/2013 7,50 0,00 7,50 C0,00 0,00 0,00AIREADOR RM-RH ESCUELA DE MUSICA (ALBARAN 13005484 DE 05/12/2013) (FRA. F1301318)
F130131933281
31/12/2013 4,66 0,00 4,66 C0,00 0,00 0,00TUBERIA EVACUACION (NAVE CONSTITUCION) (FRA. F1301319)
F130132033279
31/12/2013 29,75 0,00 29,75 C0,00 0,00 0,00VALVULA DE FREGADERO, SIFON (ESCUELA PINTORES (FRA. F1301320)
F130132133280
31/12/2013 29,55 0,00 29,55 C0,00 0,00 0,00LLAVE RADIADOR, GRIFO, BOLA ESPUMA, ETC. COLEGIO BARRANQUET (FRA. F1301321)
F140005233436
31/01/2014 3,41 0,00 3,41 C0,00 0,00 0,00ROCA JUEGO FIJACION INODORO VICTORIA (FRA. F1400052)
F140005333433
31/01/2014 16,46 0,00 16,46 C0,00 0,00 0,00GRIFO OFFICE (COLEGIO CERVANTES) (FRA. F1400053)
F140005433434
31/01/2014 162,93 0,00 162,93 C0,00 0,00 0,00MACHON DOBLE, CONEX. ACERO, TERMO, ETC. PARA MERCADO (FRA. F1400054)
F140005533437
31/01/2014 2,69 0,00 2,69 C0,00 0,00 0,00TAPON REDUC. SIMPLE (TALLER DE PINTURA) (FRA. F1400055)
F140005633438
31/01/2014 127,84 0,00 127,84 C0,00 0,00 0,00TERMO JUNKERS (JUBILADOS) (FRA. F1400056)
F140005733435
31/01/2014 346,88 0,00 346,88 C0,00 0,00 0,00DUCHA FIJA, URINARIO, CISTERNA, ETC, PARA POLIDEPORTIVO (FRA. F1400057)
F140018533578
28/02/2014 3,41 0,00 3,41 C0,00 0,00 0,00JUEGO FIJACION INODORO (FAC.F1400185)
F140018633579
28/02/2014 36,84 0,00 36,84 C0,00 0,00 0,00FIJACION INODORO COL. CERVANTES Y ASIENTO (FAC.F1400186)
F140018733582
28/02/2014 11,52 0,00 11,52 C0,00 0,00 0,00TERMINAL, VALVULA ESFERA, POLIETILENO (OBRA FUENTE DEL PABELLON) (FAC.F14001887)
F140018833580
28/02/2014 139,76 0,00 139,76 C0,00 0,00 0,00TERMO, CONEXION ACERO GALV. MACHON DOBLE COLEGIO BARRANQUET (FAC.F1400188)
F140018933581
28/02/2014 415,03 0,00 415,03 C0,00 0,00 0,00TERMO ELECTRICO, CONEXIÓN ACERO, ETC. (ALB. 14000941 DE 25/02/2013 (FAC.F14001889)
Pág.: 6
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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Otras Retenciones
F140020333583
28/02/2014 5,55 0,00 5,55 C0,00 0,00 0,00TERMINAL, RACORD, TUERCA, ETC. (OBRA FUENTE PARQUE) ALB. 14000958 DE 26/02/2014 (FAC.F1400203)
F140031733750
31/03/2014 52,24 0,00 52,24 C0,00 0,00 0,00DUCHA FIJA ATLETIS (POLIDEPORTIVO) (FRA. F1400317)
F140031833749
31/03/2014 6,75 0,00 6,75 C0,00 0,00 0,00GEBO ABRAZADERA 1 (RIEGO) (FRA. F1400318)
F140044934020
30/04/2014 32,82 0,00 32,82 C0,00 0,00 0,00GRIFO LLAVE CALEF. DETECTOR
F140045034021
30/04/2014 153,73 0,00 153,73 C0,00 0,00 0,00VICTORIA ASIENTO INODORO
F140045234069
30/04/2014 107,99 0,00 107,99 C0,00 0,00 0,00OBRA:PABELLON BARRA ABATIBLE
F140058134261
31/05/2014 82,58 0,00 82,58 C0,00 0,00 0,00TUBO POLIETILENO Y MANGUITO
F140058234260
31/05/2014 38,76 0,00 38,76 C0,00 0,00 0,00POLIETILENO MAGUITO, POLIETILENO COLLARIN Y ENLACE
F140058334259
31/05/2014 39,12 0,00 39,12 C0,00 0,00 0,00GOMA ENCHUFE, FIJACION INODORO, PULSADOR LARGO, ENCHUFE RAPIDO
F140058434262
31/05/2014 1.199,74 0,00 1.199,74 C0,00 0,00 0,00PORTARROLLOS INDUSTRIAL, BARRA ABATIBLE Y GEBO ABRAZADERA
F1400717FONT34494
30/06/2014 14,04 0,00 14,04 C0,00 0,00 0,00SIFON Y PULSADOR ESC.MUSICA PINAZO
F1400719FONT34493
30/06/2014 9,92 0,00 9,92 C0,00 0,00 0,00DESATASCADOR SERV.SOC.
F1400720FONT34492
30/06/2014 77,56 0,00 77,56 C0,00 0,00 0,00PULSADOR ROCA, GRIFO TEMPORIZADOR CP.BARRANQUET
F1400721FONT34491
30/06/2014 30,08 0,00 30,08 C0,00 0,00 0,00CARTUCHO MONOMANDO Y MANETA POLIDEPORTIVO
F1400823FONT34654
18/07/2014 5.355,19 0,00 5.355,19 C0,00 0,00 0,003 PODIUM, 3 ANCLAJE PODIUM, 9 CORCHERA ROMA. CONC.DEPORTES
F1401006FONT34999
30/08/2014 107,88 0,00 107,88 C0,00 0,00 0,00VALVULA, SIFON, GRIFO, ASIENTO, ATOMIZADOR, FLEXO DUCHA, SO PORTE, MANGO DUCHA. CAPITOLIO
Pág.: 7
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
F1401007FONT34998
30/08/2014 13,65 0,00 13,65 C0,00 0,00 0,00ABRAZADERA, GRIFO. FIESTAS
F1401133FONT35194
30/09/2014 19,84 0,00 19,84 C0,00 0,00 0,00DESATASCADOR. JUBILADOS
F1401134FONT35193
30/09/2014 50,70 0,00 50,70 C0,00 0,00 0,00CONEXION, ATOMIZADOR, GRIFO. COL
F1401280FONT35353
31/10/2014 16,42 0,00 16,42 C0,00 0,00 0,00CONEXION Y ARCO. PABELLON
F1401281FONT35355
31/10/2014 49,69 0,00 49,69 C0,00 0,00 0,00ENLACE ACOD., VALVULA ESFERA, ENLACE MIX., TUBO POLIET, ROLLO TEFLON, TUERCA. JARDINES
F140143035681
29/11/2014 318,80 0,00 318,80 C0,00 0,00 0,00ALB.14005415.FECHA 11/11/2014VICTORIA INODORO COMPLETO
9.121,28 0,00 9.121,280,00 0,00 0,00
ARNAU IBORRA ALICIA11935052
29/09/2014 96,80 0,00 96,80 C0,00 0,00 0,00TALLER PER A XIQUETS DIA SENSE COTXE
96,80 0,00 96,800,00 0,00 0,00
ARNAU ZAMORANO, ANTONIA02/1434528
08/07/2014 420,00 0,00 420,00 C0,00 0,00 0,0028/02-31/08. ALQUILER FINCA RUSTICA HUERTO ESCOLAR
1/1434101
17/01/2014 407,00 0,00 407,00 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FINCA RÚSTICA PARA "HUERTO ESCOLAR"
827,00 0,00 827,000,00 0,00 0,00
ARTESANIA BORDADA, S.L.U.14038233641
24/03/2014 98,01 0,00 98,01 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO BANDERAS (FAC.140382)
98,01 0,00 98,010,00 0,00 0,00
ARTESANIAS LLOBE, S.L.1408534161
05/03/2014 401,12 0,00 401,12 C0,00 0,00 0,00ESTANDARTES BASIC PREMIOS FALLAS
401,12 0,00 401,120,00 0,00 0,00
Pág.: 8
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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Otras Retenciones
ASCENSORES DOMINGOM/14/00142033293
01/01/2014 405,05 0,00 405,05 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIOS SOCIALES 1º TRIMESTRE DE 2014 (FRA. M/14/001420)
M/14/00366233971
01/04/2014 406,26 0,00 406,26 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO 2º TRIMESTRE 2014
M/14/00597934699
01/07/2014 406,26 0,00 406,26 C0,00 0,00 0,003.TTE.MANT.ASCENSOR SERV.SOC.
1.217,57 0,00 1.217,570,00 0,00 0,00
ASCENSORES PERTOR SL4A04420 M33078
01/01/2014 1.358,48 0,00 1.358,48 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR VILLA EUGENIA PERIODO 01/01/2014 - 31/06/2014 (FRA 4A04420 M)
4A04421 M33077
01/01/2014 659,46 0,00 659,46 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR PABELLON PERIODO 01/01/2014 - 31/03/2014 (FRA 4AA4421 M)
4A09459 M33708
01/04/2014 659,46 0,00 659,46 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR POLIDEPRTIVO DEL 1/04/2014 AL 30/06/2014 (FRA. 4A09459 M))
4A14597M34474
01/07/2014 659,46 0,00 659,46 C0,00 0,00 0,0001/07-30/09.MANT.ASCENSOR PABELLON
3.336,86 0,00 3.336,860,00 0,00 0,00
ASFALTOS PARDO S.L.A/16/1433360
10/02/2014 459,80 0,00 459,80 C0,00 0,00 0,00CUBOS AGLOMERADO EN FRIO DE 25 KG (FRA. A/16/14)
A/219/1435798
13/12/2014 459,80 0,00 459,80 C0,00 0,00 0,00CUBOS AGLOMERADO EN FRIO.NOTA ENTREGA J-39
919,60 0,00 919,600,00 0,00 0,00
ASOC.KRONOX7/201434163
11/05/2014 420,00 0,00 420,00 C0,00 0,00 0,00ANIMACIÓN PRESUP.PARTICIP. DIAS 16, 17, 19 Y 20 DE MAYO
420,00 0,00 420,000,00 0,00 0,00
ASOC.XANA TEATRE17434877
22/08/2014 800,00 0,00 800,00 C0,00 0,00 0,00ESPEC.QUINA PARELLA DE PALLASSOS
Pág.: 9
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
800,00 0,00 800,000,00 0,00 0,00
ASOCIACION CULTURAL BOSTEZO11534962
23/09/2014 2.299,00 0,00 2.299,00 C0,00 0,00 0,006 MONOLOGOS TEATRALES EN ESPECTACULO CASAL JOVE
2.299,00 0,00 2.299,000,00 0,00 0,00
ASOCIACION CULTURAL JOVEN ORQUESTA DEL SAGRADO CORAZON01/201433512
03/01/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00CONCIERTO PEDAGOGICO TALLER DE NAVIDAD REALIZADO EL 03/01/2014 (FRA. 01/2014)
200,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00
ASOCIACION CULTURAL TALLER L'ALAMBRE01-201433365
30/01/2014 250,00 0,00 250,00 C0,00 0,00 0,00TALLER DE TEATRO EN EL MATADERO MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 01-2014)
03-201433989
29/03/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00TALLER DE TEATRO EL MATADERO
05-201433990
29/03/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00TALLER DE TEATRO EL MATADEROMES ABRIL
07-201434383
16/06/2014 250,00 0,00 250,00 C0,00 0,00 0,00TALLER TEATRO EN MATADERO
08-201434384
16/06/2014 360,00 0,00 360,00 C0,00 0,00 0,00TEATRO INFANTIL CACHI Y BICHA
09-201434385
17/06/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00MAY. TALLER TEATRO
10-201434632
17/07/2014 250,00 0,00 250,00 C0,00 0,00 0,00REPRESENTACION OBRA INFANTIL "CACHI Y BICHA" ESCOLETA ESTIU
1.710,00 0,00 1.710,000,00 0,00 0,00
ASOCIACION INSTITUTO DE EDUCACION MUSICAL -IEM-233553
03/03/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 C0,00 0,00 0,00CURSO IMPROVISACION APLICADO A LA ENSEÑANZA (FRA. 2)
2.000,00 0,00 2.000,000,00 0,00 0,00
ASSOCIACIÓ AMICS PER LA MÚSICA DE CAMBRA
Pág.: 10
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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Otras Retenciones
0307-1435106
17/07/2014 350,00 0,00 350,00 C0,00 0,00 0,00ASSISTENCIA ALUMNES CURS JOVES TALENTS
350,00 0,00 350,000,00 0,00 0,00
ASSOCIACIO CULTURAL A PUNT01/1433066
04/01/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00TALLER CANTEM NADAL Y TALLER DE JOYERIA (FRA. 01/14)
03/1434011
30/04/2014 225,00 0,00 225,00 C0,00 0,00 0,00TALLER DE COMETAS
625,00 0,00 625,000,00 0,00 0,00
ASSOCIACIO CULTURAL RASCANYA0001/201433268
04/01/2014 149,50 0,00 149,50 C0,00 0,00 0,00CERCAVILA EN EL MERCADO ECOLOGICO DE GODELLA (FRA. 0001/2014)
149,50 0,00 149,500,00 0,00 0,00
ASSOCIACIÓ CULTURAL VALCAINA534103
15/05/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00DUTA DEL SANT I BENEDICCIO DEL TERME I ACTUACIO
150,00 0,00 150,000,00 0,00 0,00
ASSOCIACIÓ PER LA EDUCACIÓ03201434557
10/07/2014 500,00 0,00 500,00 C0,00 0,00 0,00CORTOMETRAJES PLAN IGUALDAD
500,00 0,00 500,000,00 0,00 0,00
ASSOCIACIÓ SEMBRA EN SAÓ02/1433364
01/02/2014 145,00 0,00 145,00 C0,00 0,00 0,00TALLER HORT URBA AMB MATERIALS RECICLATS (FRA. 02/14)
145,00 0,00 145,000,00 0,00 0,00
AUCA, PROJECTES EDUCATIUSFV114/201434429
30/06/2014 3.250,00 0,00 3.250,00 C0,00 0,00 0,00CURSO FORMACION MONITOR TP.LIBRE JUNIO 2014
3.250,00 0,00 3.250,000,00 0,00 0,00
AULOCE S.A..
Pág.: 11
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
0147733665
13/03/2014 2.314,80 0,00 2.314,80 C0,00 0,00 0,00RENOVACION CONTENIDO EDITORIAL Y SERVICIOS (FAC.01477)
2.314,80 0,00 2.314,800,00 0,00 0,00
AUTOMOVILES SANTOS, S.L.A 2133463
31/01/2014 1.320,21 0,00 1.320,21 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS GRUA MES DE ENERO DE 2014 (FRA. A 21)
A 46233189
31/12/2013 1.440,59 0,00 1.440,59 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE GRUA REALIZADOS EN DICIEMBRE DE 2013 (FRA. A 462)
A 5233707
28/02/2014 1.175,72 0,00 1.175,72 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS GRUA REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. A 52)
A14234074
30/04/2014 1.464,67 0,00 1.464,67 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE GRUA MES DE ABRIL
A19134379
31/05/2014 1.042,72 0,00 1.042,72 C0,00 0,00 0,00MAY. SERV.GRUA RETIRADA VEHICULOS
A23234621
30/06/2014 1.119,19 0,00 1.119,19 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.GRUA RETIRADA VEHICULOS
A27334820
31/07/2014 1.161,12 0,00 1.161,12 C0,00 0,00 0,00JUL. SERV.GRUA RETIRADA VEHICULOS
A45235877
30/11/2014 367,48 0,00 367,48 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE GRUA. POL.11/14
A8233823
31/03/2014 1.757,79 0,00 1.757,79 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE GRUA MES DE MARZO (FAC.A82)
10.849,49 0,00 10.849,490,00 0,00 0,00
AVIÑO CEDRECOS, REMEDIOS17533672
03/03/2014 133,11 0,00 133,11 C0,00 0,00 0,00TORTAS Y BEBIDAS (DIA DE LA MUJER) (FAC.175)
17633669
04/03/2014 121,20 0,00 121,20 C0,00 0,00 0,00TORTAS Y BEBIDA (FAC.176)
17733671
07/03/2014 146,60 0,00 146,60 C0,00 0,00 0,00PIZZAS, TORTAS Y BEBIDAS (DIA DE LA MUJER) (FAC.177)
17833670
10/03/2014 23,00 0,00 23,00 C0,00 0,00 0,00TORTA DE LLANDA Y AGUA (DIA DE LA MUJER) (FAC.177)
Pág.: 12
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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Otras Retenciones
30534487
23/06/2014 223,90 0,00 223,90 C0,00 0,00 0,00EMPANA, EMPANADILLITAS, MINI PIZZAS, BEBIDA. CIERRE CURSO TALLERES 3.EDAD
33835126
29/09/2014 182,30 0,00 182,30 C0,00 0,00 0,00EMPANADAS, PIZZAS, AGUA, CERVEZ, FANTA, ZUMOS, SERVILLETAS. SEMANA MAJORS
830,11 0,00 830,110,00 0,00 0,00
BACETE SANCHO LUCIA1ºT 2014 BAJO 133700
31/03/2014 54,88 0,00 54,88 C0,00 0,00 0,00GASTOS 1º TRIMESTRE DE 2014 CP CARRER AMPLE, 49 BAJO 2 (1ºT 2014 BAJO 1)
1ºT 2014 BAJO 333698
31/03/2014 47,00 0,00 47,00 C0,00 0,00 0,00GASTOS 1º TRIMESTRE DE 2014 CP CARRER AMPLE, 49 BAJO 3 (1ºT 2014 BAJO 3)
1ºT 2014 BAJO233699
31/03/2014 53,36 0,00 53,36 C0,00 0,00 0,00GASTOS 1º TRIMESTRE DE 2014 CP CARRER AMPLE, 49 BAJO 2 (1ºT 2014 BAJO 2)
2T-BJ134560
10/07/2014 109,43 0,00 109,43 C0,00 0,00 0,002.TTE. PARTICIPAC.GTS.BAJO 1 C/AMPLE, 49
2T-BJ234561
10/07/2014 105,71 0,00 105,71 C0,00 0,00 0,002.TTE. PARTICIPAC.GTS.BAJO 2 C/AMPLE, 49
2T-BJ334562
10/07/2014 90,18 0,00 90,18 C0,00 0,00 0,002.TTE. PARTICIPAC.GTS.BAJO 3 C/AMPLE, 49
3TT14.BJ135141
03/10/2014 24,54 0,00 24,54 C0,00 0,00 0,00LIQUIDAC.BJ 1 C/AMPLE 49
3TT14.BJ235140
03/10/2014 24,24 0,00 24,24 C0,00 0,00 0,00LIQUIDAC.BJ 2 C/AMPLE 49
3TTE14BJ335139
03/10/2014 22,98 0,00 22,98 C0,00 0,00 0,00LIQUIDAC.BJ 3 C/AMPLE 49
4T.2013 BAJO333097
02/01/2014 17,36 0,00 17,36 C0,00 0,00 0,00LIQUIDACION GASTOS 4º TRIMESTRE 2013 BAJO 3 CDAD. PROPIETARIOS C/ AMPLE, 49
4T2013 BAJO 133098
02/01/2014 17,45 0,00 17,45 C0,00 0,00 0,00LIQUIDACION GASTOS 4º TRIMESTRE 2013 BAJO 1 CDAD. PROPIETARIOS C/ AMPLE, 49
4T2013 BAJO 233099
02/01/2014 17,43 0,00 17,43 C0,00 0,00 0,00LIQUIDACION GASTOS 4º TRIMESTRE 2013 BAJO 2 CDAD. PROPIETARIOS C/ AMPLE, 49
584,56 0,00 584,560,00 0,00 0,00
BALLESTER SORIANO JOSEFA
Pág.: 13
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
01/201433462
18/02/2014 198,34 0,00 198,34 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA DESTINO HUERTO ESCOLAR PERIODO 02/02/2014-05/05/2014 (FRA. 049/14)
02/201434167
26/05/2014 198,34 0,00 198,34 C0,00 0,00 0,0005/05-05/08. ARREND.FINCA RUSTICA HUERTO ESCOLAR
03/201435025
24/09/2014 198,34 0,00 198,34 C0,00 0,00 0,0005/08-05/11. ARREND.FINCA RUSTICA HUERTO ESCOLAR
595,02 0,00 595,020,00 0,00 0,00
BANCO SABADELL, S.A.20140000247335245
14/10/2014 85,73 0,00 85,73 C0,00 0,00 0,00COMISION VENTA INSTANT TICKET
20140000259135486
07/11/2014 152,88 0,00 152,88 C0,00 0,00 0,00OCT. COMISION VENTA ENTRADAS POR INSTANT TICKET
238,61 0,00 238,610,00 0,00 0,00
BANCO SANTANDER SA LEASING Y RENTING1677950833951
16/12/2013 1.008,49 0,00 1.008,49 C0,00 0,00 0,00CUOTA 2 RENTING VEH. 2952HTN
1677950933949
14/01/2014 883,15 0,00 883,15 C0,00 0,00 0,00CUOTA 2 RENTING VEH. 1472HTJ
1682045833952
16/01/2014 1.008,49 0,00 1.008,49 C0,00 0,00 0,00CUOTA 3 RENTING VEH. 2952HTN
1682045933950
16/01/2014 883,15 0,00 883,15 C0,00 0,00 0,00CUOTA 3 RENTING VEH. 1472HTJ
1686070933948
14/02/2014 1.008,49 0,00 1.008,49 C0,00 0,00 0,00CUOTA 4 RENTING VEH. 2952HTN
1686071033945
14/02/2014 883,15 0,00 883,15 C0,00 0,00 0,00CUOTA 4 RENTING VEH. 1472HTJ
1690472433947
14/03/2014 1.008,49 0,00 1.008,49 C0,00 0,00 0,00CUOTA 5 RENTING VEH. 2952HTN
1690472533946
14/03/2014 883,15 0,00 883,15 C0,00 0,00 0,00CUOTA 5 RENTING VEH. 1472HTJ
1694828333953
16/04/2014 883,15 0,00 883,15 C0,00 0,00 0,00CUOTA 6 RENTING VEH. 1472HTJ
Pág.: 14
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
8.449,71 0,00 8.449,710,00 0,00 0,00
BAR ELS SOPARS DE L'ESTACIOA-135160
01/10/2014 145,50 0,00 145,50 C0,00 0,00 0,00BOCADILLOS CULTURA
145,50 0,00 145,500,00 0,00 0,00
BARELLA MARTORELL, JUAN-FRANCISCO01/201333087
02/01/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00HONORARIOS IN GENIERO MES DE DICIEMBRE 2013
14/201433622
03/02/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00HONORARIOS INGENERIO MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 14/2014)
28/201433632
03/03/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00HONORARIOS INGENERIO MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. 28/2014)
39/201433725
02/04/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00HONORARIOS INGENIERO MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 39/2014)
51/201433986
05/05/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00HONOARIOS ASITENCIA TECNICA Y ASESORAIENTO MES ABRIL
61/201434233
02/06/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00MAY. HONORARIOS ASES.INGENIERIA E INFORMES LICENCIAS ACTIVIDAD
68/201434542
01/07/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00JUN. ASIST.TECNICA Y ASES.EN MAT.INGENIERIA
78/201434785
04/08/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00JUL. HONORAR.ASIST.TECNICA Y ASES.MAT.INGENIERIA
84/201434841
01/09/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00AGS. ASIST.TECNICA Y ASESORAM EN MAT.INGENIERIA E INFORMES LICENCIAS DE ACTIVIDAD
90/201435123
01/10/2014 1.361,25 0,00 1.125,00 C0,00 236,25 0,00SEP. ASIST.TECNICA Y ASES.MAT.INGENIERIA E INFORMES LIC.ACTIVIDAD.
13.612,50 0,00 11.250,000,00 2.362,50 0,00
BARLETTA BORT, RAQUEL01/1434031
10/01/2014 90,00 0,00 71,10 C0,00 18,90 0,00ATENCIONS INDIVIDUALS A DONES
02/1434030
10/01/2014 180,00 0,00 142,20 C0,00 37,80 0,00TALLER DE PSICOLOGIA PARA MUJERES
Pág.: 15
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
04/1433548
10/02/2014 135,00 0,00 106,65 C0,00 28,35 0,00ATENCIONES INDIVIDUALES A MUJERES MES DE FEBRERO (FRA. 04/14)
05/1433549
10/02/2014 180,00 0,00 142,20 C0,00 37,80 0,00TALLERS DE PSICOLOGIA PARA MUJERES MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. 05/14)
07/1433690
10/03/2014 135,00 0,00 106,65 C0,00 28,35 0,00ATENCIONES INDIVIDUALES A MUJERES MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 07/14)
08/1433691
10/03/2014 525,00 0,00 414,75 C0,00 110,25 0,00TALLERES PSICOLOGIA PARA MUJERES MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 08/14)
10/1434088
10/04/2014 90,00 0,00 71,10 C0,00 18,90 0,00ATENCIONS INDICUALS A DONESMES ABRIL
13/1434272
10/05/2014 225,00 0,00 177,75 C0,00 47,25 0,00ATENCIONS INDIVIDUALS A DONES
14/1434273
10/05/2014 350,00 0,00 276,50 C0,00 73,50 0,00TALLERS DE PSICOLOGIA PER A DONES MES MAYO
17/1434472
10/06/2014 180,00 0,00 142,20 C0,00 37,80 0,00JUN. ATENCIONS INDIVIDUALS A DONES
18/1434471
10/06/2014 180,00 0,00 142,20 C0,00 37,80 0,00JUN. TALLER PSICOLOGIA PER A DONES
20/1434469
10/07/2014 225,00 0,00 177,75 C0,00 47,25 0,00JUL. ATENCIONS INDIVIDUALS A DONES
2.495,00 0,00 1.971,050,00 523,95 0,00
BAR-RESTAURANTE CASINO MUSICAL0389133153
02/12/2013 36,10 0,00 36,10 C0,00 0,00 0,00CENA TRIBUNAL CONCURSO FOTOGRAFIA (FRA. 03891)
36,10 0,00 36,100,00 0,00 0,00
BEJARANO REAL, JULIO-JESUSB-133088
01/01/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00ALQUILER MES DE ENERO DE 2014 (FRA. B-1)
B-233382
01/02/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00ALQUILER MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. B-2)
B-333545
01/03/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00ALQUILER LOCAL AYTO. MES DE MARZO DE 2014 (FRA. B-3)
Pág.: 16
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
B-433709
01/04/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00ALQUILER MES DE ABRIL DE 2014 EDIFICIO CALLE SOGUERS, 2 (FRA. B-4)
B-533962
01/05/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00ARRENDAMIENT LOCAL MES DE MAYOO
B-634196
01/06/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00JUN. ALQUILER LOCAL AYTO.PROV.
B-734422
01/07/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00JUL. ALQUILER MES LOCAL PROV.AYTO.
B-834644
01/08/2014 5.033,60 0,00 4.160,00 C0,00 873,60 0,00AGS. ALQUILER AYTO.PROV.
C-133089
01/01/2014 625,91 0,00 517,28 C0,00 108,63 0,00GASTOS REPERCUTIBLES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. C-1)
C-233315
01/02/2014 492,98 0,00 389,45 C0,00 103,53 0,00GASTOS REPERCUTIBLES ALQUILERMES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. C-2)
C-333544
01/03/2014 221,28 0,00 182,88 C0,00 38,40 0,00GASTOS REPERCUTIBLES MES DE MARZO DE 2014 (FRA. C-3)
C-433782
01/04/2014 359,37 0,00 297,00 C0,00 62,37 0,00GASTOS REPERCUTIBLES RELATIVOS AL MES DE ABRIL DE 2014 (FRA. C-4)
C-533963
01/05/2014 867,11 0,00 716,62 C0,00 150,49 0,00GASTOS REPERCUTIBLES MES MAYO
C-634195
01/06/2014 623,11 0,00 514,97 C0,00 108,14 0,00JUN. GASTOS REPERCUTIBLES ALQUILER LOCAL AYTO.PROVISIONAL
43.458,56 0,00 35.898,200,00 7.560,36 0,00
BELDA CASANOVA CESARM/0012533358
07/02/2014 67,71 0,00 67,71 C0,00 0,00 0,00PODER PARA PLEITOS (FRA. M/00125)
M/0015933522
20/02/2014 142,69 0,00 118,71 C0,00 23,98 0,00GASTOS NOTARIA COMPRAVENTA INMUEBLE VIVIENDA (PROTOCOLO 113 DE 20/02/2014) (FRA. M/00159)
M/0084734920
04/08/2014 78,18 0,00 65,00 C0,00 13,18 0,00PODER PARA PLEITOS
288,58 0,00 251,420,00 37,16 0,00
BERNIA Y CANDELA CB
Pág.: 17
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
2934631
08/07/2014 193,60 0,00 193,60 C0,00 0,00 0,00ITINERARIO CULTURA POR LA HURTA. ESCOLETA D'ESTIU
193,60 0,00 193,600,00 0,00 0,00
BERTI GARCIA ANTONIO00935220
01/10/2014 2.677,08 0,00 2.114,89 C0,00 562,19 0,00CLASSES INTERPRETACIO CANTANTS OPERA
2.677,08 0,00 2.114,890,00 562,19 0,00
BIMBO ALBEROLA AMADO02-1433459
20/01/2014 236,55 0,00 236,55 C0,00 0,00 0,00COPIAS 30X40 EXPOSICIÓN (FRA. 02-14)
03-1433664
05/02/2014 301,29 0,00 301,29 C0,00 0,00 0,00CAMARA COMPACTA SONY DSC-H200B, BOLSA, CARGADOR Y TARJETA (FAC.03-14)
26-1435300
07/10/2014 121,00 0,00 121,00 C0,00 0,00 0,00GRABACION PARTIDO BASQUET 18/09/14
658,84 0,00 658,840,00 0,00 0,00
BLACK DISEÑO&IMPRESION, S.L.182/201434084
08/05/2014 158,51 0,00 158,51 C0,00 0,00 0,00DISEÑO LOGO AGERMANAMENT, MERCHANSIDING AGERMANAMENT
158,51 0,00 158,510,00 0,00 0,00
BORN I NAUMAQUIES S.L.A/1535204
15/10/2014 802,23 0,00 802,23 C0,00 0,00 0,00TALLERS DIDACTICS ALUMNES COL.LEGIS DIA 9 D'OCTUBRE
A/1735660
05/12/2014 992,20 0,00 992,20 C0,00 0,00 0,00CONFEC.I DISEENY PROJECTE MUSEO AGRARI
1.794,43 0,00 1.794,430,00 0,00 0,00
BULL ESPAÑA, SA.105267935826
18/12/2014 845,79 0,00 845,79 C0,00 0,00 0,00WINDOWS SERVER 2012R2
105268035827
18/12/2014 845,79 0,00 845,79 C0,00 0,00 0,00WINDOWS SERVER 2012R2
Pág.: 18
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
105268135828
18/12/2014 1.438,23 0,00 1.438,23 C0,00 0,00 0,00LICENCIA BACKUP, TARJETASY TAR PCI
105270935842
22/12/2014 37.945,60 0,00 37.945,60 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO E INSTAL DE SERVIDORES. EXP SEC-CON 14/2014
41.075,41 0,00 41.075,410,00 0,00 0,00
BURJAHOTEL, S.L.109236263
03/11/2014 980,00 0,00 980,00 C0,00 0,00 0,00ALOJAMIENTO ARTISTAS DEL 10/09-06/10
52134441
18/05/2014 269,97 0,00 269,97 C0,00 0,00 0,00MARKO TOPCHII Y EDUARDO BARANZANI, DEL 12/05-18/05. GOTHEJAZZ
71734440
29/06/2014 198,40 0,00 198,40 C0,00 0,00 0,00HOTEL ASISTENTES GOTHEJAZZ DEL 28/06 AL 29/06
1.448,37 0,00 1.448,370,00 0,00 0,00
BUZONEX, SL1309633765
03/04/2013 175,69 0,00 175,69 C0,00 0,00 0,00AJUNTAMETN DE GODELLA ABRIL 2013 (CAMPOLIVAR, GODELLA Y SANTA BARBARA) (FRA. 13096)
1321533764
01/07/2013 69,58 0,00 69,58 C0,00 0,00 0,00CARTELES AYTO. GODELLA-JULIO 2013 (FRA. 13215)
245,27 0,00 245,270,00 0,00 0,00
C.B. L'HORTA GODELLA001_1433651
27/02/2014 6.679,20 0,00 6.679,20 C0,00 0,00 0,00DIRECCION TECNICA ESCUELA MUNICIPAL Y SERVICIO FISIOTERAPIA 3º TRIMESTRE 2013
003_1433839
08/04/2014 5.190,90 0,00 5.190,90 C0,00 0,00 0,00DIRECCION TENICA DE LA ESCUELA MUN. Y FISIO (FAC.003_14)
004_1433838
08/04/2014 509,35 0,00 509,35 C0,00 0,00 0,00BAOLNES DE BALONCESTO (FAC.004_14)
005_1433837
08/04/2014 654,61 0,00 654,61 C0,00 0,00 0,00ARBITRAJES JDCV (FAC.005_14)
007_1434202
12/05/2014 1.047,86 0,00 1.047,86 C0,00 0,00 0,00ALQUILER PROTECTORES BALONCESTO
008_1434287
03/06/2014 5.190,90 0,00 5.190,90 C0,00 0,00 0,00DIRECCIO TECNICA DE LA ESCUELA MUNICIPAL Y SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Pág.: 19
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
011_1434571
08/07/2014 1.485,88 0,00 1.485,88 C0,00 0,00 0,00ARBITRAJES JDCV HASTA JUNIO 2014 INCLUSIVE
20.758,70 0,00 20.758,700,00 0,00 0,00
CABLEUROPA, S.A.U.AA14-00051586835989
01/11/2014 638,71 0,00 638,71 C0,00 0,00 0,0020/10-30/11. CONSUMO TELEF. INTERNET, DATOS Y TELEF. AYTO, ESC.PINTURA Y VILLA EUGENIA
AA14-00056220435883
01/12/2014 1.227,92 0,00 1.227,92 C0,00 0,00 0,00DIC. SERV.TELEFONICA AYTO, ESCPINTURA, VILLAEUGENIA, POLICIA Y XICARNADA
1.866,63 0,00 1.866,630,00 0,00 0,00
CALDERON, C.B.122A34983
18/09/2014 835,96 0,00 835,96 C0,00 0,00 0,00BICICLETAS, CASCOS
835,96 0,00 835,960,00 0,00 0,00
CALES Y MAT.CONSTRUCCION SORIANO, S.L.1-40019833375
31/01/2014 63,77 0,00 63,77 C0,00 0,00 0,00MATERIAL REPARACION INSTALACIONES DEPORTIVAS (FRA. 1-400198)
140045533635
28/02/2014 528,66 0,00 528,66 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCION MES DE FEBRERO (FAC.1400455)
1-40073833803
31/03/2014 596,55 0,00 596,55 C0,00 0,00 0,00SACA ARENA, PORTE, PLACA DESMOERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014(FAC.1-400738)
1-40102134089
30/04/2014 88,86 0,00 88,86 C0,00 0,00 0,00MATERIALES DE CONSTRUCCION. SACOS CEMENTO AZULEJO SERRUCHO
140159334554
30/06/2014 78,84 0,00 78,84 C0,00 0,00 0,00BOTE RESINA
1-40192534776
31/07/2014 95,63 0,00 95,63 C0,00 0,00 0,00TUBO TACO QUIMICO, TAPADERA S/MARCO Y PLACAS DESMONTABLES
1-40218734924
29/08/2014 913,65 0,00 913,65 C0,00 0,00 0,00SACOS ARENA PALET ARENA Y GRAVERA
1-40278935465
31/10/2014 73,71 0,00 73,71 C0,00 0,00 0,00PAV.MEC.ROJO, TAPADERA, MARCO, SACO CEMENTO, HUECO 7-16-33
1-40336435957
31/12/2014 530,79 0,00 530,79 C0,00 0,00 0,00ALB Nº 1412338 DE 10/12/14. SACO CEMENTO 25KGS, PALET CEMENT
Pág.: 20
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
B9623120435148
30/09/2014 39,64 0,00 39,64 C0,00 0,00 0,00TAPADERA PVC PABELLON
3.010,10 0,00 3.010,100,00 0,00 0,00
CALOTRONIK S.L.L.10734411
25/06/2014 2.796,43 0,00 2.796,43 C0,00 0,00 0,00MANGUERA, BAFLES, SOPORTES, MESA MEZLAS, CABLEADO ALTAVOCES E INSTALACION.
12734693
08/08/2014 559,14 0,00 559,14 C0,00 0,00 0,00BAFLE Y TRIPODE CAPITOLIO
14835157
08/10/2014 87,12 0,00 87,12 C0,00 0,00 0,00CAMBIO MODULO AMPLIFICADOR
1733257
22/01/2014 164,56 0,00 164,56 C0,00 0,00 0,00LAMP. T19/T11 (FRA. 17)
1833258
22/01/2014 719,95 0,00 719,95 C0,00 0,00 0,00MICROS INALAMBRICOS Y DE MANO (FRA. 18)
19035702
05/12/2014 221,02 0,00 221,02 C0,00 0,00 0,00MEMBRANA TWITER.HORA TALLER . TRANSPORTE FURGONETA
8334148
22/05/2014 294,03 0,00 294,03 C0,00 0,00 0,001 MICRO INALAMBRICO, MICROFONO DINAMICO, PIE DE MICRO X3, CLABLE JACK Y CABLE MINIJACK
8434147
22/05/2014 87,12 0,00 87,12 C0,00 0,00 0,004 LAMPARAS 600W
8634154
23/05/2014 183,17 0,00 183,17 C0,00 0,00 0,00100 CABLE MICRO, 20 CONECTORES
5.112,54 0,00 5.112,540,00 0,00 0,00
CANET MIRALLES, EDUARDOD-12-201333206
14/01/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00HONORARIOS COORDINADOR SERVICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2013
E-1-201433381
05/02/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00COORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. A-1-2014)
E-2-201433546
06/03/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00HONORARIOS MES DE FEBRERO COORDINADOR SERVICIOS MUNICIPALES (FRA. E-2-2014)
E-3-201433662
27/03/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00HONORARIOS MES DE MARZO DE 2014 COORDINADOR SERVICIOS MUNICIPALES (FRA. E-3-2014)
Pág.: 21
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
E-4-201433967
30/04/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00COORDINADOR SERV. MUNICIPALES DEL 01/04/2014 AL 30/04/2014
E-5-201434229
04/06/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00MAY. COORD.SERV.MUNICIPALES
E-6-201434421
01/07/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00JUN. SERV.CORRDINADOR SERV.MUNICIPALES
E-7-201434835
13/08/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00JUL. COORD.SERV.MUNICIPALES
E-8-201434879
29/09/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00AGS. SERV.COORD.SERV.MUNICIPALES
E-9-201434880
29/09/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00SEP. SERV.COORD.SERV.MUNICIPALES
OCTUBRE-201435273
28/10/2014 2.409,96 0,00 1.991,70 C0,00 418,26 0,00OCT. COORD.SERVICIOS MUNICIPALES
26.509,56 0,00 21.908,700,00 4.600,86 0,00
CANKABUL, S.L.118/1434356
31/05/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA MENSUAL MES MAYO 2014
139/1434463
30/06/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.RELACIONADOS ANIMALES DE COMPAÑIA
156/1434673
31/07/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00JUL. SERV.ANIMALES CIA.
17/1433350
31/01/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA ANIMALES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 17/14)
175/1434906
31/08/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.ANIMALES DE COMPAÑIA
230/1435711
30/11/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA MENSUAL. CODIGO A002
249/1435881
30/12/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00DIC. SERV.ANIMALES DE COMPAÑIA
273/1333107
31/12/2013 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RELACIONADO CON ANIMALES DE COMPAÑIA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. 273/13)
Pág.: 22
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
52/1433556
28/02/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA ANIMALES DE COMPAÑIA MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC.52/14)
74/1433738
31/03/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA ANIMALES DE COMPAÑIA MES DE MARZO DE 2014(FRA. 74/14)
93/1434064
30/04/2014 900,00 0,00 900,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS ANIMALES DE COMPAÑIA MES DE ABRIL
V-0020-201434806
14/08/2014 107,10 0,00 107,10 C0,00 0,00 0,00GESTIONES VETERINARIAS
10.007,10 0,00 10.007,100,00 0,00 0,00
CANON ESPAÑA, S.A.20/2014/86794434478
24/06/2014 143,94 0,00 143,94 C0,00 0,00 0,0027/05-24/06. COPIAS REALIZADAS FOTOCOP.IR5055
20/2014/86798334479
24/06/2014 86,26 0,00 86,26 C0,00 0,00 0,0026/03-24/06. COPIAS REALIZADAS B/N Y COLOR FOTOCOP.IRC2380I
20/2014/86838834477
25/06/2014 107,04 0,00 107,04 C0,00 0,00 0,0027/05-24/06. COPIAS REALIZADAS B/N Y COLOR SERV.SOC.
20/2014/86929534634
24/07/2014 163,41 0,00 163,41 C0,00 0,00 0,0024/06-24/07. COPIAS IR5055N
20/2014/87029934698
01/08/2014 483,52 0,00 483,52 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZ. IRC2380I CASAL JUV
20/2014/87058334859
26/08/2014 89,66 0,00 89,66 C0,00 0,00 0,0024/07-23/08. COPIAS IMPRESORA IR5055N
20/2014/87106134886
27/08/2014 82,38 0,00 82,38 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZ. IR3180 B/N COLOR S.SOC.
20/2014/87138035017
15/09/2014 193,54 0,00 193,54 C0,00 0,00 0,0015/09-14/09. COPIAS BP-215
20/2014/87166735075
25/09/2014 55,61 0,00 55,61 C0,00 0,00 0,0023/08-24/09. COPIAS IR5055N
20/2014/87220635115
26/09/2014 74,48 0,00 74,48 C0,00 0,00 0,0022/08-24/09. COPIAS COLOR Y B/N IR3180
20/2014/87306835280
21/10/2014 69,49 0,00 69,49 C0,00 0,00 0,0024/09-21/10. COPIAS IR3180 B/N Y COLOR. SERV.SOCIALES
Pág.: 23
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
20/2014/87311235278
21/10/2014 25,14 0,00 25,14 C0,00 0,00 0,0024/06-04/07. COPIAS IRC2380I
20/2014/87435535361
30/10/2014 13,87 0,00 13,87 C0,00 0,00 0,0023/02-30/10. COPIAS REALIZADAS IR10241 JUZG.PAZ
40074668835700
03/12/2014 172,85 0,00 172,85 C0,00 0,00 0,00LLANTERNERS.SOGER. SERV AVISOS AUTO ON LINE ADV8X5 8H T.RESP
1.761,19 0,00 1.761,190,00 0,00 0,00
CANON, S.A.20/2013/85563933138
20/12/2013 233,30 0,00 233,30 C0,00 0,00 0,00AMPLIACION GARANTIA FOTOCOPIADORA AYTO. DEL 20/12/2013 AL 19/12/2014 (FRA. 20/2013/855639)
20/2013/85595933139
24/12/2013 64,40 0,00 64,40 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS AYTO. DEL 24/10/2013 AL 21/12/2013 (FRA. 20/2013/855959)
20/2013/85633933137
26/12/2013 54,09 0,00 54,09 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS SERVICIOS SOCIALES DEL 25/11/2013 AL 22/12/2013 (FRA. 20/2013/856339)
20/2013/85634433136
26/12/2013 173,44 0,00 173,44 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS AYUNTAMIENTO DEL 25/11/2013 AL 22/12/2013 (FRA. 20/2013/856344)
20/2013/85666033135
26/12/2013 49,89 0,00 49,89 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS JUZGADO DE PAZ DEL 27/09/2013 AL 26/12/2013 (FRA. 20/2013/856660)
20/2013/85707333134
26/12/2013 223,63 0,00 223,63 C0,00 0,00 0,00AMPLIACION PERIODO GARANTIA FOTOCOPIADORA SERVICIO SOCIALES DEL 29/12/2013 AL 28/12/2014 (FRA. 20/2013/857073)
20/2014/85828933430
24/01/2014 23,14 0,00 23,14 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS REALIZADAS DEL 21/12/2013 AL 23/01/2014 (IRC2380I) FRA. 20/2014/858289
20/2014/85860433429
27/01/2014 57,29 0,00 57,29 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS SERV. SOCIALES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 20/2014/857604)
20/2014/85860633431
27/01/2014 130,50 0,00 130,50 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS REALIZADAS DEL 22/12/2013 AL 24/01/2014 (IR5055N) (FRA. 20/2014/858606)
20/2014/86068633573
24/02/2014 76,13 0,00 76,13 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZADAS DEL 23/01/2014 AL 23/02/2014 FOTOCOPIADORA IRC2380I (FAC.20/2014/860686)
20/2014/86106733570
26/02/2014 158,36 0,00 158,36 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZADAS DEL 24/01/2014 AL 24/02/2014 IR3180CI (SERVICIOS SOCIALES) (FAC.20/2014/861067)
20/2014/86107333571
26/02/2014 151,14 0,00 151,14 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZADAS Y MANTENIMIENTO DEL 24/01/2014 AL 24/02/2014 (IR5055N) (FAC.20/2014/861073)
Pág.: 24
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
20/2014/86212833572
27/02/2014 49,89 0,00 49,89 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZADAS DEL 23/12/2013 AL 23/02/2014 FOTOCOPIADORA IR1024I (FAC.20/2014/862128)
20/2014/86324933731
26/03/2014 54,67 0,00 54,67 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZADAS DEL 24.02.2014 AL 26.03.214 (IRC3180CI) (FRA. 20/2014/863249)
20/2014/86325433732
26/03/2014 136,17 0,00 136,17 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZADAS DEL 24.02.2014 AL 26.03.214 (IR5055N) (FRA. 20/2014/863254)
20/2014/86421833730
27/03/2014 18,80 0,00 18,80 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZADAS DEL 23.02.2014 AL 26.03.214 (IRC2380I) (FRA. 20/2014/864218)
20/2014/86524434071
28/04/2014 73,68 0,00 73,68 C0,00 0,00 0,00LECTURAS Y MANTENIMIENTO
20/2014/86524834072
28/04/2014 172,21 0,00 172,21 C0,00 0,00 0,00LECTURA Y MANTENIMIENTO MES ABRIL
20/2014/86681034353
28/05/2014 171,58 0,00 171,58 C0,00 0,00 0,00LECTURA CONTADORES 11/04/2014-10/05/2014
20/2014/86720834352
28/05/2014 96,27 0,00 96,27 C0,00 0,00 0,00LECTURA CONTADORES
2.168,58 0,00 2.168,580,00 0,00 0,00
CAPELLA ZARZO, FRANCISCO09/201434612
07/06/2014 112,00 0,00 112,00 C0,00 0,00 0,00MEDALLAS Y CAMISETAS TORNEO
112,00 0,00 112,000,00 0,00 0,00
CARDA I ISACH VICENT RAMON05/1435621
24/11/2014 1.694,00 0,00 1.400,00 C0,00 294,00 0,00GESTIO EXPOSICIO DORO BALAGUER-VILLA EUGENIA
1.694,00 0,00 1.400,000,00 294,00 0,00
CARDO MUÑOZ, ALVARO (JARDINERIA CARDO)3034144
13/05/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 C0,00 0,00 0,00LIMPIEZA Y DESBROCE DE CAMINOS DE LA HUERTA
1.500,00 0,00 1.500,000,00 0,00 0,00
CASA PEPET -GIMENEZ NAVARRO, AMPARO-
Pág.: 25
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
403333634
13/03/2014 50,00 0,00 50,00 C0,00 0,00 0,00150 ENSAIMADAS (CONCEJALIA 3ª EDAD) (FAC.4033)
405933985
25/03/2014 105,00 0,00 105,00 C0,00 0,00 0,0070 MONAS DE PASCUA
155,00 0,00 155,000,00 0,00 0,00
CASADO POLO ENRIQUE1400133444
23/01/2014 1.197,90 0,00 990,00 C0,00 207,90 0,00HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO Y CERTIFICADO FINAL OBRA AUXILIAR OBRA AMPLIACION Y REFORMA AYTO. (FRA. 14001)
1400433661
26/03/2014 562,89 0,00 465,20 C0,00 97,69 0,00TRAMITACION PROYECTOS PARA AMPLIACION DE POTENCIA EN EL SUMINISTRO ELECTRICO DEL AYTO. DE GODELLA (FRA. 14004)
1.760,79 0,00 1.455,200,00 305,59 0,00
CASAR Y MONTESINOS, S.L.P.02/201433273
21/01/2014 6.482,13 0,00 6.482,13 C0,00 0,00 0,00CERTIFICACION FINAL OBRA DIRECCION FACULTATIVA Y COORD. SEG. Y SALUD OBRA AYTO. (FRA. 02/2014)
27/201333111
31/12/2013 1.031,15 0,00 1.031,15 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DIRECCION OBRA PROYECTO MODIFICADO EDIFICIO AYTO. (FRA. 27/2013)
7.513,28 0,00 7.513,280,00 0,00 0,00
CASINO MUSICAL DE GODELLAOR035/1434382
04/06/2014 1.400,00 0,00 1.400,00 C0,00 0,00 0,00CONCIERTO ORQUESTA SINFONICA FESTIVAL JOSEFINA ROBLEDO
V028/1434855
25/08/2014 700,00 0,00 700,00 C0,00 0,00 0,00PROCESION SANTO ENTIERRO 2014
2.100,00 0,00 2.100,000,00 0,00 0,00
CASTRO RUIZ ADOLFOA/1400833767
29/01/2014 600,54 0,00 600,54 C0,00 0,00 0,00ENGRASE CANASTAS BALONCESTO, AJUSTE PUERTAS SALIDA EMERGENCIA Y SUJECION REGLETA DESCOLGADA (FRA. A/14008)
A/1402833768
27/03/2014 167,26 0,00 167,26 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO Y COLOCACION PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE EN EL CAPITOLIO (FRA. A/14028)
A/1403233869
16/04/2014 1.331,48 0,00 1.331,48 C0,00 0,00 0,00REJA DE HIERRO DE 1,60 Y 2 REJAS 3,43 (FAC.A/14032)
Pág.: 26
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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Otras Retenciones
A/1405234108
15/05/2014 369,41 0,00 369,41 C0,00 0,00 0,00REPARACION PABELLON CUBIERTO,CORTINA, CORREAS Y MANO DE OBRA
A/1405534192
28/05/2014 1.452,07 0,00 1.452,07 C0,00 0,00 0,00TRAPS HIERRO,ENREJADO AGUAS PLUVIALES, TAPAS FAROLAS
A/1406434257
06/06/2014 2.657,03 0,00 2.657,03 C0,00 0,00 0,00ENTARIMADO DE TRAMEX Y MARCOS DE ANGULO ZINCADOS
A/1408334638
30/07/2014 311,33 0,00 311,33 C0,00 0,00 0,00REPARAC.CANASTAS ARTICULADA BALONCESTO Y CERRADURA NUEVA SALIDA EMERGENCIA
A/1408434637
30/07/2014 270,29 0,00 270,29 C0,00 0,00 0,00REPARAC.CERRADURAS POL.LOCAL PABELLON
A/1408734636
30/07/2014 392,51 0,00 392,51 C0,00 0,00 0,00COLOCACION 6 PUERTAS HUERTA, CADENAS CON GANCHOS EN LAS 2 HOJAS
A/1408934837
12/08/2014 3.490,06 0,00 3.490,06 C0,00 0,00 0,00VALLADO TELA METALICA RECINTO JUEGOS NIÑOS POLIDEPORTIVO
A/1409434921
03/09/2014 417,06 0,00 417,06 C0,00 0,00 0,00REPASO ASIENTOS PVC EN PABELLON CUBIERTO
A/1409935001
17/09/2014 690,15 0,00 690,15 C0,00 0,00 0,00AJUSTE PUERTAS SALIDA EMERGENCIA PABELLON CUBIERTO
A/1411235288
20/10/2014 87,50 0,00 87,50 C0,00 0,00 0,00REPARAC.PORTERIA FUTBITO PABELLON CUBIERTO
A/1412535479
12/11/2014 93,07 0,00 93,07 C0,00 0,00 0,00CORTAR CHAPA EN PESET ALEIXANDRE
A1407334556
09/07/2014 428,98 0,00 428,98 C0,00 0,00 0,00REPARACIONES VALLAS DEPORTES
A1407434555
09/07/2014 551,17 0,00 551,17 C0,00 0,00 0,00REPARACIONES VALLAS
13.309,91 0,00 13.309,910,00 0,00 0,00
CATACUMBA1201333647
07/11/2013 502,15 0,00 502,15 C0,00 0,00 0,00SOPORTE TECNICO DE LA XI SEMANA DE CIEN FANTASTICO, CIENCIA FICCION Y TERROR DE GODELLA (FAC.12013)
502,15 0,00 502,150,00 0,00 0,00
CECA-RADIO KLARA
Pág.: 27
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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Otras Retenciones
0533065
07/01/2014 150,04 0,00 150,04 C0,00 0,00 0,00CUÑAS PUBLICITARIAS DIFUSION CALIDAD ALIMENTARIA MERCADO VENTA DIRECTA PRODUCTOS HUERTA (FRA. 05)
150,04 0,00 150,040,00 0,00 0,00
CELIA NAVARRO MEDIE1234913
09/09/2014 28,97 0,00 28,97 C0,00 0,00 0,00COLA PERFAX
1334914
09/09/2014 28,74 0,00 28,74 C0,00 0,00 0,00COLA PERFAX CULTURA
1434915
09/09/2014 114,35 0,00 114,35 C0,00 0,00 0,00SACO BOLSA COMUNIDAD POLIDEPORTIVO
2634387
13/05/2014 96,84 0,00 96,84 C0,00 0,00 0,00ABR. ART.LIMPIEZA JUBILADOS
333674
14/02/2014 127,01 0,00 127,01 C0,00 0,00 0,00PAPEL HIGIENICO, LEJIA, BOLSAS DE BASURA, ETC. (FAC.3)
3134442
04/06/2014 167,36 0,00 167,36 C0,00 0,00 0,00LEJIA, BOLSAS COMUNIDAD, HIGIENICO IND., AGUARRAS, BARNIZ, ESPARTO, DECAPANTE, PINTURA, ESMALTE. JUBILADOS
4235005
28/07/2014 132,86 0,00 132,86 C0,00 0,00 0,00INSECTICIDA, SACO HIGIENICO, BLSAS COMUNIDAD, JABON MANOS, LEJIA DETERGENTE
4335004
13/08/2014 70,10 0,00 70,10 C0,00 0,00 0,00INSECTICIDA, AMBIENTADOR, ESCOBILLERO, SACO HIGIENICO, BOLSAS COMUNIDAD, LEJIAS
533673
19/02/2014 67,77 0,00 67,77 C0,00 0,00 0,00PAPEL HIGIENICO, ESCOBILLA, LEJIA Y BOLSAS (FAC.5)
52 35308
14/10/2014 127,07 0,00 127,07 C0,00 0,00 0,00INSECTICIDA, AMBIENTADOR, DESENGRASANTE, LEJIA, SACO HIGIENICO
733886
27/03/2014 73,69 0,00 73,69 C0,00 0,00 0,00AMBIENTADOR INSECTICIDA BAYETA BOLSAS (FRA.7)
1.034,76 0,00 1.034,760,00 0,00 0,00
CENTRE VETERINARI RAMON Y CAJAL2476/1435507
20/11/2014 2.500,00 0,00 2.500,00 C0,00 0,00 0,00ACTUAC.VETERINARIAS COLONIAS FELINAS
2.500,00 0,00 2.500,000,00 0,00 0,00
CENTRO DE EMPLEO ESTUDIOS Y FORMACION S.L.U
Pág.: 28
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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Otras Retenciones
A/132934895
08/09/2014 2.889,13 0,00 2.889,13 C0,00 0,00 0,00LIMPIEZA INSTALAC.CONSERVATORIO MUSICA Y CEFIRE
A/167935632
01/12/2014 860,20 0,00 860,20 C0,00 0,00 0,00NOV. LIMPIEZA CEFIRE
A/179535908
31/12/2014 860,20 0,00 860,20 C0,00 0,00 0,00LIMPIEZA EDIF CEFIRE. AYTO.DIC
4.609,53 0,00 4.609,530,00 0,00 0,00
CENTRO DE ESTUDIOS LA SAFOR S.L3F34405
30/05/2014 320,00 0,00 320,00 C0,00 0,00 0,00CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS DEL 16 AL 20 DE MAYO
8F33439
31/12/2013 230,00 0,00 230,00 C0,00 0,00 0,00CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS DEL 9 AL 13/12/2014 (FRA. 8F)
9F33440
31/12/2013 230,00 0,00 230,00 C0,00 0,00 0,00CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS DEL 16 AL 20/12/2014 (FRA. 9F)
780,00 0,00 780,000,00 0,00 0,00
CHEN, YIFAN1435505
14/08/2014 73,75 0,00 73,75 C0,00 0,00 0,00CUBOS, PEPEL HIGIENICO, BOLSAS BASURA, FREGONA, LEJIA, FREGASUELOS, CUBOS
1735506
19/11/2014 25,80 0,00 25,80 C0,00 0,00 0,00PALOS, CEPILLOS, BALLETAS, GUANTES, LIMPIADOR, ESTROPAJOS, ESCURRIDOR, MOCHOS
433085
04/01/2014 2,25 0,00 2,25 C0,00 0,00 0,00GUANTES REYES
101,80 0,00 101,800,00 0,00 0,00
CHIMINGO, S.L.3933810
17/02/2014 24,00 0,00 24,00 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS COLOR JORNADA DE FORMACION(FAC.39)
24,00 0,00 24,000,00 0,00 0,00
CHUBB PARSI S.L.F14020439033644
21/02/2014 1.156,70 0,00 1.156,70 C0,00 0,00 0,00REVISION SISTEMAS INCENDIO EN EL CAPITOLIO (PERIODO 26/02/2014 A 25/02/2014) (FAC.F140204390)
Pág.: 29
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
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Otras Retenciones
F14030513433790
25/03/2014 365,29 0,00 365,29 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO EXTINTORES CAPITOLIO DEL 26/02/2014 AL 25/02/2015. (FRA. F140305134)
1.521,99 0,00 1.521,990,00 0,00 0,00
CLEMENTE PIANOS SL2014-0080635716
09/12/2014 538,45 0,00 538,45 C0,00 0,00 0,00SERVICIO.Nº AF1201401281.08/11.AFINACION CONCIERTO PIANO
FAC 2014-0093035885
31/12/2014 713,90 0,00 713,90 C0,00 0,00 0,00SERVICIO Nº ALQ20141400238. 27/12. ALQ PIANO COLA
FAC-2014-0004133203
17/01/2014 713,90 0,00 713,90 C0,00 0,00 0,00ALQUILER PIANO COLA DIA 12/01/2014 (FAC-2014-00041)
FAC-2014-0010133422
12/02/2014 713,90 0,00 713,90 C0,00 0,00 0,00ALQUILER PIANO DIA 31/01/2014 (FAC-2014-00101)
FAC-2014-0021233710
31/03/2014 713,90 0,00 713,90 C0,00 0,00 0,00ALQUILER PINANO DIA 7/03/2014 (FRA. FAC-2014-00212)
FAC-2014-0040734372
16/06/2014 713,90 0,00 713,90 C0,00 0,00 0,0008/06 ALQUILER PIANO 1/2 COLA INCLUIDO DESPLAZAM.Y AFINACION
4.107,95 0,00 4.107,950,00 0,00 0,00
CLUB DE TIRO OLIMPICO LLIRIA16435861
11/12/2014 302,50 0,00 302,50 C0,00 0,00 0,00PRACTICAS DE TIRO. AGEN POL LOCAL.
302,50 0,00 302,500,00 0,00 0,00
COCHES LANDOS VALENCIA, S.L.17/201435596
25/08/2014 1.320,00 0,00 1.320,00 C0,00 0,00 0,002 CARROS PREGON FIESTAS
5/201433274
05/01/2014 1.250,00 0,00 1.250,00 C0,00 0,00 0,00CARROZAS LANDOS CABALGATA REYES 2014 (FRA. 5/2014)
B5/201433695
15/03/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00ALQUILER PLATAFORMA FALLAS 2014 (FRA. B5/2014)
B7/201435597
25/08/2014 3.146,00 0,00 3.146,00 C0,00 0,00 0,00ALQUILER SILLAS Y MESAS DESDE 16/08 AL 24/08
5.866,00 0,00 5.866,000,00 0,00 0,00
Pág.: 30
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
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Otras Retenciones
COLEGIO SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS ADMON LOCAL6833428
07/02/2014 500,00 0,00 500,00 C0,00 0,00 0,00CURSO ASISTENTES PALOMA SALCEDO Y MARIA ALMENARA
500,00 0,00 500,000,00 0,00 0,00
COMERCIAL SUMINISTROS.ENRIQUE.L.BERTOMEU510536075
22/12/2014 393,25 0,00 393,25 C0,00 0,00 0,00MAQUETACION DVD DOBLE CAPA E IMPRESION GALLETA Y CARATULAS
393,25 0,00 393,250,00 0,00 0,00
COMPAÑIA ASEQ VIDA Y ACCIDENTES90081173ZPC34700
28/06/2014 5.788,64 0,00 5.788,64 C0,00 0,00 0,0029/6/14-28/6/15. SEG.VIDA GRUPO
5.788,64 0,00 5.788,640,00 0,00 0,00
COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS LEVANTE, S.L.116135649
30/11/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00CONTRATO DE SERVICIOS DE DESINFECCION.. DE EDIFICIOS PUBLICOS.
127635882
31/12/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00DIC. SERV.DESRATIZ., DESINSECTAC.Y DESINFEC.EDIF.PUBLICOS
14433567
28/02/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION EDIFICIOS PUBLICOS MES DE FEBRER O (FRA. 144)
25533715
31/03/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTACION Y DESINFECCION EDIFICIO PUBLICOS MES DE MARZO 2014 (FRA. 255)
32934000
30/04/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00CONTRATO SERVICIO DE DESRATIZACION, DSEPORTIVAS MES DE ABRILINFECCION Y DESINFECTACION
43334230
31/05/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00MAY. SERV.DESRATIZ, DESINSEC.Y DESINFEC.EDIF.PUBLICOS
55834450
30/06/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.DESRATIZ., DESINSEC.Y DESINFEC.EDIF.PUBLICOS
5833363
31/01/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DESRATIZACIÓN, DESINSECTACION Y DESINFECCION EDIFICIOS PUBLICOS ENERO 2014 (FRA. 58)
68134648
31/07/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00JUL. SRV.DESRATIZAC., DESINSECTAC.Y DESINFEC.EDIF.PUBLICOS
Pág.: 31
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
78034894
31/08/2014 939,96 0,00 939,96 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.DESRATIZ, DESINS.Y DESINF.
9.399,60 0,00 9.399,600,00 0,00 0,00
COMPAÑIA MAPFRE VIDA055608011960234701
28/06/2014 2.516,93 0,00 2.516,93 C0,00 0,00 0,0029/6/14-29/6/15. SEG.ACCID.COLECTIVOS
2.516,93 0,00 2.516,930,00 0,00 0,00
CONSUM SCVF998101400766435214
01/10/2014 13,78 0,00 13,78 C0,00 0,00 0,00AGUA, LIMPIADOR, COLA, PROTEC.CIVIL
13,78 0,00 13,780,00 0,00 0,00
COR DE SANT BERTOMEU134012
30/04/2014 250,00 0,00 250,00 C0,00 0,00 0,00MISSA CANTADA POR EL CORO SAN BARTOLOME CON ORGANISTA
16934905
10/09/2014 800,00 0,00 800,00 C0,00 0,00 0,00MISSA MAJOR CANTADA DIA 24 D'AGOST 2014
1.050,00 0,00 1.050,000,00 0,00 0,00
CORDERO CAPELLA, MOISES11533562
03/03/2014 71,50 0,00 71,50 C0,00 0,00 0,00COPIA LLAVE Y CERRADURA(FAC.115)
11633561
03/03/2014 378,25 0,00 378,25 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL ENERO Y FEBRERO (FAC.116)
11833565
05/03/2014 2.584,42 0,00 2.584,42 C0,00 0,00 0,00MATERIAL DE FERRETERIA ENERO Y FEBRERO BRIGADA OBRAS (FAC.118)
15833719
02/04/2014 9,80 0,00 9,80 C0,00 0,00 0,00MATERIAL FERRETERIA MES DE MARZO DE 2014 (SERV SOCIALES) (FRA. 158)
15933718
02/04/2014 20,91 0,00 20,91 C0,00 0,00 0,00MATERIAL FERRETERIA MES DE MARZO DE 2014 (CULTURA-DEPORTES) (FRA. 159)
16033717
02/04/2014 818,32 0,00 818,32 C0,00 0,00 0,00MATERIAL FERRETERIA MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 160)
Pág.: 32
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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Otras Retenciones
1733075
02/01/2014 259,50 0,00 259,50 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL VARIO (CULTURA Y DEPORTES) MES DE DICIEMBRE (FRA. 17)
1833074
02/01/2014 580,50 0,00 580,50 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL VARIO (SECCIÓN OBRAS) (FRA. 18)
1933073
02/01/2014 8,30 0,00 8,30 C0,00 0,00 0,00PILA Y COPIA LLAVE (POLICIA) (FRA. 19)
19833976
02/05/2014 7,70 0,00 7,70 C0,00 0,00 0,00CADENA 8MM Y 6MM
19933975
02/05/2014 190,55 0,00 190,55 C0,00 0,00 0,00MONTAKIT SIKAFLEX TORN
20033974
02/05/2014 631,54 0,00 631,54 C0,00 0,00 0,00COPIAS LLAVE LLAVERO AGUAPLASTRODILLO PINCEL
25234249
03/06/2014 53,10 0,00 53,10 C0,00 0,00 0,00COPIAS LLAVES, CANDADO, CADENA, MOSQUETON, COLLARES PERROS, PILAS. POL.LOCAL
25334248
03/06/2014 23,25 0,00 23,25 C0,00 0,00 0,00COPIA LLAVE, B/C 28W SERV.SOC.
25434246
03/06/2014 129,50 0,00 129,50 C0,00 0,00 0,00TORNILLOS, TUERCAS, COPIAS LLAVES, PILAS, CANDADO. POLIDEPORTIVO
25534247
03/06/2014 1.510,80 0,00 1.510,80 C0,00 0,00 0,00MAGNETOTERM, CAJA, PRECINTO, GUANTES, CUTTER, DISCO, BRIDAS , LLAVES.... OBRAS
25634245
03/06/2014 148,70 0,00 148,70 C0,00 0,00 0,00ESTAÑO, CLAVIJA, BOMBILLAS HALG.
29334454
02/07/2014 3,20 0,00 3,20 C0,00 0,00 0,00COPIA LLAVE Y PILA. POL.LOCAL
29434452
02/07/2014 5,50 0,00 5,50 C0,00 0,00 0,00PILA AAA SONY. SERV.SOC.
29534453
02/07/2014 170,71 0,00 170,71 C0,00 0,00 0,00ANILLA LAVERO, LLAVE ALLEN, MOSQUETON, TORNILLOS, PILAS, CO PIA LLAVE, REGLETA, DEPORTE
36734903
04/09/2014 190,05 0,00 190,05 C0,00 0,00 0,00PILAS COPIA LLAVE, ANILLA LLAVERO, AGUPLAST, VELCRO, BRIDAS,CANDADO, LLAVERO ETIQ. DEPORTES
36834902
05/09/2014 1.279,78 0,00 1.279,78 C0,00 0,00 0,00GUANTES, PINCEL, AGUAPLAST, PLASTICO PROTECTOR, RECOGEDOR, LOCTITE.... VARIOS FERRETERIA BRIGADA OBRAS
Pág.: 33
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
42235152
03/10/2014 12,90 0,00 12,90 C0,00 0,00 0,00COPIA LLAVES, LLAVERO. POL.LOCAL
42435151
03/10/2014 588,87 0,00 588,87 C0,00 0,00 0,00ESCOBA, MOSQUETON, COPIA LLAVES, LLAVERO, CUBO, LLAVE INGLESA, BASE MULT, BROCAS, CABLE, CINTAS. DEPORTE
42535150
03/10/2014 582,36 0,00 582,36 C0,00 0,00 0,00GANCHOS, CINTA DOS CARAS, COPIA LLAVES, LLAVERO, PERFIL, LADRON, PILAS AA, BASE MULT., CUERDA, TUERCAS. OBRAS
4333317
29/01/2014 1.372,69 0,00 1.372,69 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 43)
4433848
29/01/2014 1,20 0,00 1,20 C0,00 0,00 0,00COPIA LLAVE (FAC.44)
4533308
29/01/2014 166,44 0,00 166,44 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL CULTURA-DEPORTES MES DE DICIEMBRE DE 20 13 (FRA. 45)
46835327
03/11/2014 4,70 0,00 4,70 C0,00 0,00 0,00PILA DURACEL
46935329
03/11/2014 481,95 0,00 481,95 C0,00 0,00 0,00REGLETAS, COPIA LLAVES, MOSQUETON, PILAS, LOCTITE CANDADO, ESPATULA, CEMENTO COLA, TIJERA BRIDAS, TUBO BLINDADO. DEP.
47135326
04/11/2014 1.148,20 0,00 1.148,20 C0,00 0,00 0,00REPARAR RETENERO PTA, COPIA LLAVES, LLAVERO, BASE MULT, ARENADELAS, REMACHES TUBOS,
47235328
04/11/2014 225,20 0,00 225,20 C0,00 0,00 0,00PALETINA, ESPATULAS, COLA, AGUARRAS, PINCELES, CINTA ADH, L ATEX. TALLER MANUALIDADES
13.660,39 0,00 13.660,390,00 0,00 0,00
DAYRA PLUS, S.L.13-1433529
25/02/2014 3.528,36 0,00 3.528,36 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS VARIOS EN COLEGIO CERVANTES, ESCUELA DE MUSICA Y CALLE MAYOR (FRA. 13-14)
14-1433530
25/02/2014 1.270,50 0,00 1.270,50 C0,00 0,00 0,00LIMPIEZA Y DESESCOMBRADO ESCUELA MUSICA (FAC. 14-14)
18-1433984
23/04/2014 784,08 0,00 784,08 C0,00 0,00 0,0018 HORAS ADMINISTRACION DIAS 17 Y 18 DE MARZO
19-1433872
23/04/2014 774,40 0,00 774,40 C0,00 0,00 0,00REPARACION DE ZONAS DETERIORADAS EN LA PARED PRINCIPAL DEL FRONTON (FAC.19-14)
21-1434211
02/06/2014 42.500,00 0,00 42.500,00 C0,00 0,00 0,00CERTIF.N.1 OBRA DERRIBO CONSERVACION FACHADA EDIF.ENTRE MEDIANERAS C/SANTISIMA TRINIDAD, 25
Pág.: 34
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
23-1434455
02/07/2014 348,48 0,00 348,48 C0,00 0,00 0,00REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE DEL MOLINO: BORDILLO
30-1434891
02/09/2014 2.894,32 0,00 2.894,32 C0,00 0,00 0,00PERSONAL PARA FIESTAS
31-1434890
02/09/2014 348,48 0,00 348,48 C0,00 0,00 0,00PROTEC.HUECOS AYTO.PARA EVITAR DESPERFECTOS DURANTE LAS FIE STAS
41-1435803
17/12/2014 999,64 0,00 999,64 C0,00 0,00 0,00SOLERA DE HORMIGON EN ZONA GRADAS. POLIDEPORTIVO
45-1435835
22/12/2014 499,43 0,00 499,43 C0,00 0,00 0,00PINTURA DE SOLERA DE HORMIG.GRADAS DEL POLIDEPORTIVO
53.947,69 0,00 53.947,690,00 0,00 0,00
DE OCA ROS MARIA ESPERANZA2014/6533817
11/04/2014 479,97 0,00 396,67 C0,00 83,30 0,00RECURSO DE CUANTIA DETERMINADA (FAC.2014/65)
479,97 0,00 396,670,00 83,30 0,00
DELTA AGRICOLA, S.A.03.14.000001.CT33295
01/01/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00CUOTA 79 DEL CONTRATO Nº I6042007C1527 MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 03.14.000001.CT)
03.14.000002.CT33507
01/02/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,0080ª CUOTA RENTING CESPED CAMPO DE FUTBOL FEBRERO 2014 (FRA. 03.14.000002.CT)
11.248,30 0,00 11.248,300,00 0,00 0,00
DIGITAL VALUE, S.L.1599834416
16/06/2014 1.694,00 0,00 1.694,00 C0,00 0,00 0,00DESARROLLO APP CULTURAL, MANTENIMIENTO ANUAL POR SISTEMA Y SERVICIO PUSH ANUAL
1604134449
01/07/2014 162,62 0,00 162,62 C0,00 0,00 0,0017/07/14-17/07/15. DOMINIO PROF.ANUAL Y OPCION CORREO AVANZADO
1.856,62 0,00 1.856,620,00 0,00 0,00
DIODO MEDIA1233425
12/02/2014 338,80 0,00 338,80 C0,00 0,00 0,00TALLER AUDIOVISUAL RODAJE DEL LIP-DUB. FACT. 12
338,80 0,00 338,800,00 0,00 0,00
Pág.: 35
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
DISEÑOS MEDI, S.L.14136834159
20/05/2014 2.038,49 0,00 2.038,49 C0,00 0,00 0,00ROPA PROTECCION CIVIL (POLOS, PANTALONES Y BOTAS)
2.038,49 0,00 2.038,490,00 0,00 0,00
DISPARATARIO, S.L.59/201434875
01/09/2014 600,00 0,00 600,00 C0,00 0,00 0,00ACT: LAS AVENTURAS DEL PIRATA CORAZON DE LATA 20/08
600,00 0,00 600,000,00 0,00 0,00
DISPROIN LEVANTE, S.L 118833615
03/03/2014 564,53 0,00 564,53 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS REALIZADAS MES DE FEBRERO SERV. SOCIALES, JACARANDA Y AYTO. (FRA. 1188)
167033789
01/04/2014 360,14 0,00 360,14 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS MES DE MARZO SERVICIOS SOCIALES, JACARANDA Y AYTO. (FRA. 1670)
215734085
02/05/2014 630,25 0,00 630,25 C0,00 0,00 0,00COPIAS FOTOCOPIADORAS OKI
259134276
02/06/2014 901,72 0,00 901,72 C0,00 0,00 0,00COSTE DE COPIAS
26133190
10/01/2014 424,56 0,00 424,56 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS SERVICIOS SOCIALES, JACARANDA Y AYTO. (FRA. 261)
307834529
01/07/2014 589,04 0,00 589,04 C0,00 0,00 0,00COPIAS REALIZAS B/N Y COLOR SERV.SOC-JACARANDO-AYTO.
355134675
01/08/2014 526,50 0,00 526,50 C0,00 0,00 0,00JUL.COPIAS REALIZADAS SERV SOC. JACARANA, AYTO FOTOCOP.OKI
455635062
21/10/2014 640,09 0,00 640,09 C0,00 0,00 0,00SERVICIO PORTAL TRANSPARENCIA
546235781
01/12/2014 774,65 0,00 774,65 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 6710. 01/12/2014
557035823
17/12/2014 11.145,31 0,00 11.145,31 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 6819 Y 6845 .MARIBEL
72833423
03/02/2014 519,21 0,00 519,21 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS SERV. SOCIALES, JACARANDA Y AYTO. (FRA. 728)
17.076,00 0,00 17.076,000,00 0,00 0,00
Pág.: 36
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
DISTEST34102634164
20/05/2014 311,99 0,00 311,99 C0,00 0,00 0,00MATERIAL GAB.PSICOPEDAGOGICO
311,99 0,00 311,990,00 0,00 0,00
DISTRIMOBI, S.L.9530934869
03/09/2014 484,34 0,00 484,34 C0,00 0,00 0,00SUM.E INSTALAC.VINILO ACIDO VENTANALES BAÑOS
9531034870
03/09/2014 2.198,67 0,00 2.198,67 C0,00 0,00 0,00ENROLLABLES A CADENA AYTO
9532635018
19/09/2014 75,02 0,00 75,02 C0,00 0,00 0,00FALDON ESPECIAL MESA SECRETARIA ALCALDIA
9536535270
24/10/2014 131,96 0,00 131,96 C0,00 0,00 0,00CONVERTIR ALA EN MESA AUX. 2 MESAS
9543635707
12/12/2014 1.862,75 0,00 1.862,75 C0,00 0,00 0,00ALBARAN.8920. FECHA 12/12/2014 Nº OPER.201400027388
4.752,74 0,00 4.752,740,00 0,00 0,00
DOOR SYSTEM, S.L.14D0049734485
03/07/2014 965,07 0,00 965,07 C0,00 0,00 0,00MOTORIZACIÓN PUERTA LOCAL AMAS DE CASA
14D0049834486
03/07/2014 215,38 0,00 215,38 C0,00 0,00 0,00REPARACION EJE SUELTO PUERTA AMAS DE CASA
1.180,45 0,00 1.180,450,00 0,00 0,00
DOS RODES RENT, S.L.FT019733305
30/01/2014 404,33 0,00 404,33 C0,00 0,00 0,00REPARACION BMW F 650 GS MATRICULA 2690-BMX (FRA. FT0197)
404,33 0,00 404,330,00 0,00 0,00
DR.PLAY, S.L.14FV028535706
12/12/2014 8.893,50 0,00 8.893,50 C0,00 0,00 0,00MATERIAL PARQUES
8.893,50 0,00 8.893,500,00 0,00 0,00
DRAGADOS, SA.
Pág.: 37
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
206/305/1300233357
01/01/2014 22.936,43 0,00 22.936,43 C0,00 0,00 0,00CERT 15 ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION AYUNTAMIENTO
206/305/1400233272
21/01/2014 129.692,47 0,00 129.692,47 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS REALIZADOS SEGUN CERTIFICACION FINAL OBRA ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION AYTO. (FRA. 206/305/14002)
152.628,90 0,00 152.628,900,00 0,00 0,00
DULCES CASH VALENCIANA, SL.33227733083
08/01/2014 670,53 0,00 670,53 C0,00 0,00 0,00CAMPESINA, VIRGEN MARIA, PAJE REY, ETC (FRA.332277)
33258233328
05/02/2014 836,88 0,00 836,88 C0,00 0,00 0,00ROLLO COCINA, PLATOS, BEBIDAS, ETC. (REF. 332582 DE 05/02/2014) (FRA. 332582)
33510834788
16/08/2014 88,71 0,00 88,71 C0,00 0,00 0,00ROLLO MANTEL 1 MT.
33511434789
18/08/2014 26,61 0,00 26,61 C0,00 0,00 0,00ROLLO MANTEL 1 MT.
33619735476
13/11/2014 33,45 0,00 33,45 C0,00 0,00 0,00PAPAS, CACAHUETE, ACEITUNAS, COCA-COLA. PROTEC.CIVIL
1.656,18 0,00 1.656,180,00 0,00 0,00
EASY WATER SOLUTIONS, S.L.13/M01016834117
15/01/2014 39,96 0,00 39,96 C0,00 0,00 0,00ALQUILER Y MANT. FUENTE, 2 BOTELLON
M/00030733330
31/01/2014 160,48 0,00 160,48 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA AYTO. MES DE ENERO DE 2014 (FRA. M/000307)
M/00030833331
31/01/2014 33,57 0,00 33,57 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA SERVICIOS SOCIALES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. M/000308)
M/00031833332
31/01/2014 62,28 0,00 62,28 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA JACARANDA MES DE ENERO DE 2014
M/00032233329
31/01/2014 63,05 0,00 63,05 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA POLICIA LOCAL MES DE ENERO DE 2014 (FRA. M/000322)
M/00032333333
31/01/2014 47,99 0,00 47,99 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA PABELLON MES DE ENERO DE 2014
M/00152033535
28/02/2014 119,14 0,00 119,14 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINSTRO AGUA AYTO. FEBRERO 2014 (FRA. M/001520)
Pág.: 38
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
M/00152133531
28/02/2014 43,91 0,00 43,91 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AGUA MES DE FEBRERO DE 2014 SERV. SOCIALES (FRA. M/001521)
M/00153333532
28/02/2014 56,67 0,00 56,67 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA JACARANDA FEBRERO 2014 (FRA. M/001533)
M/00153833534
28/02/2014 129,27 0,00 129,27 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA POLICIA FEBRERO 2014 (FAC.M/001538)
M/00153933533
28/02/2014 69,55 0,00 69,55 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA PABELLON FEBRERO 2014 (FRA. M/001539)
M/00292133722
31/03/2014 188,95 0,00 188,95 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA EDIFICIO AYTO. MES DE MARZO DE 2014 (FRA.M/002921)
M/00292233724
31/03/2014 40,72 0,00 40,72 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA SERVICIOS SOCIALES MES DE MARZO DE 2014 (FRA.M/002922)
M/00293733728
31/03/2014 46,33 0,00 46,33 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA JACARANDA MES DE MARZO DE 2014 (FRA. M/002937)
M/00294933723
31/03/2014 66,24 0,00 66,24 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA POLICIA MES DE MARZO DE 2014 (FRA.M/002921)
M/00295033748
31/03/2014 79,12 0,00 79,12 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FUENTE Y SUMINISTRO AGUA PABELLON MES DE MARZO DE 2014 (FRA. M/002950)
M/00519134006
30/04/2014 212,09 0,00 212,09 C0,00 0,00 0,00BOTELLON AGUA, BOLSA VASOS Y ALQUILER
M/00519234003
30/04/2014 36,76 0,00 36,76 C0,00 0,00 0,00BOTELLON AGUA, BOLSA VASOS Y ALQUILER
M/00520534005
30/04/2014 48,75 0,00 48,75 C0,00 0,00 0,00BOTELLON AGUA, BOLSA VASOS Y ALQUILER
M/00520934004
30/04/2014 151,60 0,00 151,60 C0,00 0,00 0,00BOTELLON AGUA, BOLSA VASOS Y ALQUILER
M/00521034002
30/04/2014 62,40 0,00 62,40 C0,00 0,00 0,00BOTELLON AGUA, BOLSA VASOS Y ALQUILER
M/00672334224
31/05/2014 378,21 0,00 378,21 C0,00 0,00 0,00MAY. SUM.AGUA Y VASOS, ALQ.FTES. AYTO.
M/00672434228
31/05/2014 47,10 0,00 47,10 C0,00 0,00 0,00MAY. SUM.AGUA Y VASOS, ALQ.FTES. SERV.SOC.
Pág.: 39
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
M/00673634227
31/05/2014 99,57 0,00 99,57 C0,00 0,00 0,00MAY. SUM.AGUA Y VASOS, ALQ.FTES. JACARANDA
M/00674234226
31/05/2014 86,26 0,00 86,26 C0,00 0,00 0,00MAY. SUM.AGUA Y VASOS, ALQ.FTES. POLICIA
M/00674334225
31/05/2014 98,37 0,00 98,37 C0,00 0,00 0,00MAY. SUM.AGUA Y VASOS, ALQ.FTES. POLID
M/00835134468
30/06/2014 206,08 0,00 206,08 C0,00 0,00 0,00JUN. SUM.BOTELLONES AGUA Y VASOS EDIF.AYTO.
M/00835234467
30/06/2014 49,52 0,00 49,52 C0,00 0,00 0,00JUN. SUM.BOTELLONES AGUA Y VASOS EDIF.SERV.SOC.
M/00836634466
30/06/2014 71,08 0,00 71,08 C0,00 0,00 0,00JUN. SUM.BOTELLONES AGUA Y VASOS EDIF.JACARANDA
M/00837534465
30/06/2014 151,60 0,00 151,60 C0,00 0,00 0,00JUN. SUM.BOTELLONES AGUA Y VASOS POL.LOCAL
M/00837634713
30/06/2014 115,86 0,00 115,86 C0,00 0,00 0,00GARRAFAS AGUA INSTALACIONES
M/01036234662
31/07/2014 122,33 0,00 122,33 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.BOTELLAS AGUA AYTO.
M/01036334659
31/07/2014 39,95 0,00 39,95 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.BOTELLAS AGUA SERV.SOCIALES.
M/01037534661
31/07/2014 48,75 0,00 48,75 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.BOTELLAS AGUA JACARANDA
M/01038134660
31/07/2014 56,67 0,00 56,67 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.BOTELLAS AGUA POLICIA LOCAL
M/01206734851
31/08/2014 177,70 0,00 177,70 C0,00 0,00 0,00AGS.ALQUILER FTE. Y SUM.AGUA AYTO.
M/01206834852
31/08/2014 53,59 0,00 53,59 C0,00 0,00 0,00AGS.ALQUILER FTE. Y SUM.AGUA S.SOC.
M/01208434853
31/08/2014 175,58 0,00 175,58 C0,00 0,00 0,00AGS.ALQUILER FTE. Y SUM.AGUA POL.LOCAL
M/01208534854
31/08/2014 20,82 0,00 20,82 C0,00 0,00 0,00AGS.ALQUILER FTE. Y SUM.AGUA POLIDEP.
Pág.: 40
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
M/01373635096
30/09/2014 56,67 0,00 56,67 C0,00 0,00 0,00SEP. SUM.BOTELLONES AGUA Y MANT.FUENTE SERV.SOC.
M/01375535093
30/09/2014 91,76 0,00 91,76 C0,00 0,00 0,00SEP. SUM.BOTELLONES AGUA Y MANT.FUENTE POL.LOCAL
M/01375635095
30/09/2014 102,33 0,00 102,33 C0,00 0,00 0,00SEP. SUM.BOTELLONES AGUA Y MANT.FUENTE POLIDEP
M/01577735321
31/10/2014 44,02 0,00 44,02 C0,00 0,00 0,00OCT. SUM.AGUA Y ALQUILER Y MANT.FUENTE SERV.SOCIALES
M/01578935320
31/10/2014 58,32 0,00 58,32 C0,00 0,00 0,00OCT. SUM.AGUA Y ALQUILER Y MANT.FUENTE JACARANDA
M/01579535319
31/10/2014 150,06 0,00 150,06 C0,00 0,00 0,00OCT. SUM.AGUA Y ALQUILER Y MANT.FUENTE POL.
M/01579635317
31/10/2014 62,29 0,00 62,29 C0,00 0,00 0,00OCT. SUM.AGUA Y ALQUILER Y MANT.FUENTE POLIDEPORTIVO
M/01704233130
31/12/2013 222,41 0,00 222,41 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AGUA POTABLE AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE (FRA. M/017042)
M/01704333131
31/12/2013 47,10 0,00 47,10 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AGUA POTABLE SERVICIOS SOCIALES MES DE DICIEMBRE (FRA. M/017043)
M/01706033132
31/12/2013 55,13 0,00 55,13 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AGUA POTABLE MES DEDICIEMBRE (JACARANDA) (FRA. M/017060)
M/01707533129
31/12/2013 138,84 0,00 138,84 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE (POLICIA) (FRA. M/017075)
M/01707633133
31/12/2013 59,98 0,00 59,98 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AGUA POTABLE PABELLON MES DE DICIEMBRE (FRA. M/017076)
M/01755435619
30/11/2014 137,71 0,00 137,71 C0,00 0,00 0,00NOV. SUM.AGUA, VASOS, ALQUILER Y MANT.FUENTE AYTO
M/01757735607
30/11/2014 44,80 0,00 44,80 C0,00 0,00 0,00NOV. SUM.BOTELLAS AGUA, VASOS, ALQUILER Y MANT.FUENTE POLID EP
M/01960235890
31/12/2014 133,04 0,00 133,04 C0,00 0,00 0,00ALB N. 094974,095115,095226,095237,021139.
M/04038234658
31/07/2014 59,98 0,00 59,98 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.BOTELLAS AGUA POLIDEP.
5.222,31 0,00 5.222,310,00 0,00 0,00
Pág.: 41
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
EDICIONS CAMACUC, S.L.1733299
20/01/2014 442,31 0,00 442,31 C0,00 0,00 0,00SUSCRIPCION (FRA. 019/14)
442,31 0,00 442,310,00 0,00 0,00
EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S.A.2140165234409
23/06/2014 217,50 0,00 217,50 C0,00 0,00 0,00SUBSCRIPCIÓ TRIMESTRAL
217,50 0,00 217,500,00 0,00 0,00
EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.541435825
30/11/2014 613,47 0,00 613,47 C0,00 0,00 0,00EDICTO AYUNTAMIENTO DE GODELLA
P000116133840
31/03/2014 363,00 0,00 363,00 C0,00 0,00 0,00LEVANTE EL MERCANTIL (FAC.P0001161)
P000237034378
31/05/2014 435,60 0,00 435,60 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD FESTIVAL JOSEFINA ROBLEDO
P000237134377
31/05/2014 217,80 0,00 217,80 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD MERCADO VENTA DIRECTA DEL CAMPO
P000393334918
31/08/2014 544,50 0,00 544,50 C0,00 0,00 0,00INSERCION 13/08
2.174,37 0,00 2.174,370,00 0,00 0,00
EDO DEL MORAL, S.L.10735323
28/10/2014 54,50 0,00 54,50 C0,00 0,00 0,00LIBROS CONC.IGUALDAD
1333541
27/01/2014 37,75 0,00 37,75 C0,00 0,00 0,00MATERIAL PAPELERIA ACTIVIDADES DONA (FAC. 13)
1933542
19/02/2014 113,50 0,00 113,50 C0,00 0,00 0,00REGALOS HOMBRE Y MUJER DIA DE LA DONA (FAC.19)
2033656
19/02/2014 87,75 0,00 87,75 C0,00 0,00 0,00MATERIAL PAPELERIA PARA TALLER MANUALIDADES (FAC.20)
3233618
06/03/2014 79,40 0,00 79,40 C0,00 0,00 0,00REGALOS ACTIVIDAD DONA (FRA. 32)
Pág.: 42
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
4733836
15/04/2014 242,50 0,00 242,50 C0,00 0,00 0,00SAÑALIZADORES LECTURA E INFANTILES (FAC.47)
6134796
29/05/2014 54,00 0,00 54,00 C0,00 0,00 0,00MAQUINA DYMO
669,40 0,00 669,400,00 0,00 0,00
EL CUC (CENTRE DE RECUPERACIÓ, COOP.V)095/1435864
30/12/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS. DICIEMBRE
A102/1333108
31/12/2013 2.604,87 0,00 2.604,87 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. A102/13)
A14/1434027
28/02/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00FEB. RECOLLIDA SELEC.RESIDUS
A27/1433711
31/03/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS MES DE MARZO DE 2014 (FRA. A27/14)
A33/1433889
29/04/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA MES D'ABRIL (FRA.A33/14)
A40/1434214
30/05/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00MAY. RECOLLIDA SELEC.RESIDUS
A48/1434417
30/06/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.RECOGIDA SELEC.RESIDUOS
A57/1434651
31/07/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00JUL. RECOGIDA SELEC.RESIDUOS
A6/1433311
31/01/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS ENERO 2014 (FRA. A6/14)
A63/1434843
30/08/2014 2.612,68 0,00 2.612,68 C0,00 0,00 0,00AGS. RECOGIDA SELEC.RESIDUOS
26.118,99 0,00 26.118,990,00 0,00 0,00
ELECTROGAS SIMAT, S.L.0000008735134
05/09/2014 871,20 0,00 871,20 C0,00 0,00 0,00MONTAJE Y DESMONTAJE LUMINARIA
0000010835254
22/10/2014 931,70 0,00 931,70 C0,00 0,00 0,00REDISTRIBUCION LUMINARIA BARRIO COVAZMA
Pág.: 43
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
1.802,90 0,00 1.802,900,00 0,00 0,00
ELECTRONIC TRAFIC, S.A.14/0016733344
30/01/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 14/00167)
14/0036133511
28/02/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS MES DE FEBRERO 2014 ( FACT. 14/00361)
14/0065833667
26/03/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS MES DE MARZO DE 2014 (FAC.014/00658)
14/0078833737
31/03/2014 106,60 0,00 106,60 C0,00 0,00 0,00MODIFICACION TIEMPOS EN CRUCE PLAZA DE LA CDAD.(FRA. 14/00788)
14/0096633857
23/04/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACION MES DE ABRILES SEMAFORICAS MES DE ABRIL (FAC.14/00966)
14/0103433887
23/04/2014 643,05 0,00 643,05 C0,00 0,00 0,00CUERPO SEMAFORO, SOPORTE ALUMINIO, FOCO VERDE, CUERPO SEMAF. (FRA.14/01034)
14/0134134173
28/05/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00MAY. CONSERV.Y MANT.SEMAFOROS
14/0159334407
30/06/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00JUN. CONSERV.Y MANT.SEMAFOROS
14/0166734406
24/06/2014 281,93 0,00 281,93 C0,00 0,00 0,00REPARACION COLISION PL.COMUNIDAD VALENCIANA
14/0175734564
30/06/2014 4.416,21 0,00 4.416,21 C0,00 0,00 0,00REGULAR SINCRONIZABLE SEMAFOROS
14/0175834565
30/06/2014 2.129,60 0,00 2.129,60 C0,00 0,00 0,00CAMBIO FOCOS LED FUNDIDOS SEMAFOROS
14/0210634838
31/08/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00AGS. CONSERVAC.Y MANT.SEMAFOROS JUEGOS NIÑOS POLIDEPORTIVO
14/0339335808
15/12/2014 582,14 0,00 582,14 C0,00 0,00 0,00CONSERV Y MANTENIMIENTO INST SEMAFORICAS DE LA CIUDAD
12.234,51 0,00 12.234,510,00 0,00 0,00
ELITE FUEGOS ARTIFICIALES1 00000533070
07/01/2014 1.210,00 0,00 1.210,00 C0,00 0,00 0,00ESPECTACULO PIROTECNICO CABALGATA DE REYES 2014 (FRA. 1 000005)
Pág.: 44
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
1034123
24/03/2014 3.600,00 0,00 3.600,00 C0,00 0,00 0,00REALIZACION ESPECTACULOS PIROTECNICOS FALLAS 2014
4.810,00 0,00 4.810,000,00 0,00 0,00
ENRIQUE FERRIOL, SA.000107-002833324
31/01/2014 18,15 0,00 18,15 C0,00 0,00 0,0010 VALLAS FIJAS PARA CEMENTERIO (FRA. 000107-0028)
000108-002833319
31/01/2014 262,87 0,00 262,87 C0,00 0,00 0,00ALQUILER MAQUINARIA MES DE ENERO (CRUCETAS Y MARCOS ANDAMIO, PLATAFORMAS (FRA. 000108-0028)
000109-002833355
31/01/2014 453,75 0,00 453,75 C0,00 0,00 0,00ALQUILER VALLAS FIESTA SAN ANTONIO ABAD (FRA. 000109-0028)
000110-002833325
31/01/2014 407,77 0,00 407,77 C0,00 0,00 0,00MONTAJE BATERIAS PARA ELEVADOR Y BATERIAS (FRA. 000110-0028)
000275-002833564
28/02/2014 575,43 0,00 575,43 C0,00 0,00 0,00ALQUILER GRUPO ELECT. , MARTILLO, CRUCETAS, MARCOS Y PLATAFORMAS (FAC.000275-0028)
000276-002833563
28/02/2014 108,90 0,00 108,90 C0,00 0,00 0,00REVISION GRUPOS CAPITOLIO(FAC.000276-0028)
000461-002833727
31/03/2014 603,81 0,00 603,81 C0,00 0,00 0,00ALQUILER MAQUINARIA MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 000461-0028)
000463-002833788
31/03/2014 133,10 0,00 133,10 C0,00 0,00 0,00ALQUILER 15 VALLES FIJAS (13/03/2014) (FRA. 000463-0028)
000653-002834008
30/04/2014 398,10 0,00 398,10 C0,00 0,00 0,00ALQUILER MARTILLO
000822002834270
31/05/2014 417,56 0,00 417,56 C0,00 0,00 0,00MARTILLO
000823002834271
31/05/2014 24,68 0,00 24,68 C0,00 0,00 0,0010 VALLA FIJA CON CHAPA
001001-002834545
30/06/2014 290,40 0,00 290,40 C0,00 0,00 0,00ALQUILER VALLAS VOLTA PEU
001002-002834544
30/06/2014 867,44 0,00 867,44 C0,00 0,00 0,00ALQUILER GRUPO, MARTILLO, VALLAS
001003-002834543
30/06/2014 136,13 0,00 136,13 C0,00 0,00 0,00REVISION GRUPOS ELECTROGENOS CAPITOLIO Y XACARANDA
Pág.: 45
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
001083-002834583
15/07/2014 663,08 0,00 663,08 C0,00 0,00 0,00GRUPOS ELECTRÓGENOS, TORRES ILUMINACIÓN, VALLAS
001210-002834695
31/07/2014 737,82 0,00 737,82 C0,00 0,00 0,00ALQUILER GRUPO ELECT., MARTILLO Y VALLAS
001413-002835006
31/08/2014 539,33 0,00 539,33 C0,00 0,00 0,00ALQUILER GRUPO ELEC.INSONORO, CARRETILLA, TORRE ILUMINAC. CASTILLO
001414-002835015
31/08/2014 638,64 0,00 638,64 C0,00 0,00 0,00ALQUILER GRUPOS ELECTROGENOS PAELLAS FIESTAS
001415-002835009
31/08/2014 179,38 0,00 179,38 C0,00 0,00 0,00VALLAS PARQUE MOLINO FIESTAS
001416-002835008
31/08/2014 214,24 0,00 214,24 C0,00 0,00 0,00GRUPO ELEC. VALLAS. MOTOS VILABLANCA
001417-002835007
31/08/2014 515,21 0,00 515,21 C0,00 0,00 0,00ALQUILER MARTILLO, 15 VALLAS, TRASPALET
001446-002835010
31/08/2014 605,00 0,00 605,00 C0,00 0,00 0,00VENTA VALLAS
001606-002835205
30/09/2014 516,86 0,00 516,86 C0,00 0,00 0,00SEP. ALQUILER MARTILLO Y VALLAS FIJAS
001817-002835334
31/10/2014 142,18 0,00 142,18 C0,00 0,00 0,0008-13/10. VALLS FIJAS CONCIERTO MOLINO SERV.SOCIALES
001818-002835335
31/10/2014 471,49 0,00 471,49 C0,00 0,00 0,00OCT.ALQUILER MARTILLO Y VALLAS
001819-002835336
31/10/2014 264,34 0,00 264,34 C0,00 0,00 0,00COMPROBAR AVERIA ELEVADOR FUNEBRE
002022-002835800
30/11/2014 398,10 0,00 398,10 C0,00 0,00 0,00MARTILLO C/EMBRAGUE. DH45MR
002114-002833155
31/12/2013 180,79 0,00 180,79 C0,00 0,00 0,00ALQUILER MAQUINARIA (CRUCETAS ANDAMIO, MARCOS Y PLATAFORMAS) (FRA. 002114-0028)
002115-002833186
31/12/2013 243,21 0,00 243,21 C0,00 0,00 0,00GRUPO ELECTROGENO, CUADRO BASES, ETC. (FRA. 002115-0028)
002116-002833185
31/12/2013 101,64 0,00 101,64 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO JACARANDA (FRA. 002116-0028)
Pág.: 46
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
002221-002835905
31/12/2014 417,56 0,00 417,56 C0,00 0,00 0,00SERV.FIJO
11.526,96 0,00 11.526,960,00 0,00 0,00
ESPECTACULOS MERINO, S.L.004734823
25/08/2014 15.669,50 0,00 15.669,50 C0,00 0,00 0,00CONTRATAC.ORQUESTAS Y ACTUACIONES FIESTAS PATRONALES
15.669,50 0,00 15.669,500,00 0,00 0,00
ESTRELLA VELOZ, S.L.U.M-104/1434865
31/08/2014 2.995,00 0,00 2.995,00 C0,00 0,00 0,00SERV.SEGURIDAD FIESTAS PARQUE MOLINO
2.995,00 0,00 2.995,000,00 0,00 0,00
ESTUDIOS RUBIREC10.1435720
09/12/2014 1.815,00 0,00 1.815,00 C0,00 0,00 0,00ACTUACION GRUPO YELO.06/12/14
1.815,00 0,00 1.815,000,00 0,00 0,00
EULEN, S.A.273534233336
31/01/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 273542)
274462633585
28/02/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC.2744626)
275507233685
31/03/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS MES DE MARZO (FAC.2755072)
276401534017
30/04/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE REFERENCIA
277142434232
31/05/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00MAY. SERV.LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES
278224634488
30/06/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00JUN. LIMPIEZA INSTALCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES
282482535664
30/11/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00SU REFERENCIA. EXP.SEC- CON 09/2012. SERVICIOS DE LIMPIEZA
Pág.: 47
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
283394135937
31/12/2014 15.797,92 0,00 15.797,92 C0,00 0,00 0,00DIC. LIMPIEZA INSTALACION AYTO.
126.383,36 0,00 126.383,360,00 0,00 0,00
EXPLOTACION ESTACION DE SERVICIO, S.A.13000000163733199
30/11/2013 647,94 0,00 647,94 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CARBURANTE MES DE NOVIEMBRE DE 2013 VEHICULOS BRIGADA (FRA. 130000001637)
13000000173333197
31/12/2013 793,22 0,00 793,22 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CARBURANTE MES DE DICIEMBRE VEHICULOS POLICIA (FRA. 130000001733)
13000000173433198
31/12/2013 357,41 0,00 357,41 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CARBURANTE MES DE DICIEMBRE VEHICULOS BRIGADA (FRA. 130000001734)
14000000118034925
31/08/2014 1.132,34 0,00 1.132,34 C0,00 0,00 0,00AGS. SUM.COMBUSTIBLE VEHICULOS POL.LOCAL
14000000118134926
31/08/2014 596,61 0,00 596,61 C0,00 0,00 0,00AGS. SUM.COMBUSTIBLE VEHICULOS URBANISMO
E4605/ 140000001635779
30/11/2014 793,03 0,00 793,03 C0,00 0,00 0,00FUELSAVE DIESEL
E4605/140000000033374
31/01/2014 943,72 0,00 943,72 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CARBURANTE MES DE ENERO DE 2014 POLICIA (E4605/140000000018)
E4605/140000000033373
31/01/2014 569,65 0,00 569,65 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CARBURANTE MES DE ENERO DE 2014 BRIGADA (E4605/140000000019)
E4605/140000000133624
28/02/2014 595,38 0,00 595,38 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO VEHICULOS POLICIA (FAC.E4605/140000000181)
E4605/140000000133623
28/02/2014 586,74 0,00 586,74 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO VEHICULOS BRIGADA Y URBANISMO (FAC.E4605/140000000182)
E4605/140000000333733
31/03/2014 784,92 0,00 784,92 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CARBURANTE POLICIA MES DE MARZO (FRA. E4605/140000000331)
E4605/140000000333734
31/03/2014 520,82 0,00 520,82 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CARBURANTE BRIGADA MES DE MARZO DE 2014 (E4605/140000000332)
E4605/140000000434013
30/04/2014 540,73 0,00 540,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GASOLINA
E4605/140000000434014
30/04/2014 854,82 0,00 854,82 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GASOLINA POLICIA LOCAL
Pág.: 48
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
E4605/140000000634355
31/05/2014 836,00 0,00 836,00 C0,00 0,00 0,00COMBUSTIBLE FUELSAVE
E4605/140000000634354
31/05/2014 597,20 0,00 597,20 C0,00 0,00 0,00COMBUSTIBLE FUELSAVE 95, DIESEL Y V-POWER DIESEL
E4605/140000000834552
30/06/2014 979,87 0,00 979,87 C0,00 0,00 0,00SUM. COMBUSTIBLE VEHÍCULOS BRIGADA
E4605/140000000934685
31/07/2014 74,64 0,00 74,64 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.COMBUSTIBLE VEH.POL.LOCAL
E4605/140000000934683
31/07/2014 71,09 0,00 71,09 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.COMBUSTIBLE VEH.OBRAS
E4605/140000001034684
31/07/2014 778,46 0,00 778,46 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.COMBUSTIBLE VEH.POL.LOCAL
E4605/140000001034682
31/07/2014 423,69 0,00 423,69 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.COMBUSTIBLE VEH.OBRAS
E4605/140000001835981
31/12/2014 588,73 0,00 588,73 C0,00 0,00 0,00DIC. SUM.COMBUSTIBLE VEH. URBANISMO
E4605/140000008034549
30/06/2014 632,47 0,00 632,47 C0,00 0,00 0,00JUN. SUM.COMBUSTIBLE VEH.BRIGADA OBRAS
E46051/14000000135780
30/11/2014 528,87 0,00 528,87 C0,00 0,00 0,00FUELSAVE 95 Y DIESEL OBRAS
15.228,35 0,00 15.228,350,00 0,00 0,00
EXTINTORES CARRERAS, S.L.26133697
20/02/2014 206,91 0,00 206,91 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTORES PABELLON (FRA. 261)
29533696
28/02/2014 194,21 0,00 194,21 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTORES JACARANDA (FRA. 295)
42033824
21/03/2014 58,08 0,00 58,08 C0,00 0,00 0,00BATERIA CENTRALITA SALES LEAD JACARANDA (FAC.420)
51434121
09/04/2014 72,60 0,00 72,60 C0,00 0,00 0,00REVISION ANUAL SISTEMA DETECCION
56934120
30/04/2014 198,34 0,00 198,34 C0,00 0,00 0,00CRISTAL, EXTINTOR, CARTEL Y MANO DE OBRAX2
Pág.: 49
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
A00193633201
31/12/2013 69,58 0,00 69,58 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTORES VILLA EUGENIA (FRA. A001936)
A00193733202
31/12/2013 69,58 0,00 69,58 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTORES COLEGIO CERVANTES (FRA. A001937)
A-115635046
29/08/2014 3,03 0,00 3,03 C0,00 0,00 0,00REV. EXTINTORES CEMENTERIO
A-119335045
29/08/2014 3,03 0,00 3,03 C0,00 0,00 0,00REV. EXTINTORES CAPITOLIO
A-119435044
20/08/2014 32,67 0,00 32,67 C0,00 0,00 0,00REV. CARGA Y RETIMBRADO EXTINTORES MATADERO
A-134135043
19/09/2014 180,41 0,00 180,41 C0,00 0,00 0,00EXTINTORES CEFIRE
A-145135303
13/10/2014 47,80 0,00 47,80 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTOES EN JUBILADOS
A-147135304
20/10/2014 39,33 0,00 39,33 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTORES EN CP-BARRANQUET
A-150035302
23/10/2014 53,24 0,00 53,24 C0,00 0,00 0,00REPARAC.AVERIA VILLA EUGENIA
A-66634399
22/05/2014 30,25 0,00 30,25 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTORES AYTO
A-92034664
01/07/2014 53,24 0,00 53,24 C0,00 0,00 0,00REVISION EXTINTORES PISCINA DESC.
1.312,30 0,00 1.312,300,00 0,00 0,00
FACUNDO REIG, S.L.20130006433620
05/03/2014 605,00 0,00 605,00 C0,00 0,00 0,00REPARACION CORTINAS SEPARACION CANCHA DE BALONCESTO (FRA. 201300064)
605,00 0,00 605,000,00 0,00 0,00
FARMACIA L'ESTACIO-MERCEDES VILAR133/133524
03/03/2014 59,76 0,00 59,76 C0,00 0,00 0,00SUERO, REFLEX, VOLTAREN, BETADINE, ETC. (PROTECCION CIVIL) (FAC.133/1)
505/135512
05/09/2014 21,16 0,00 21,16 C0,00 0,00 0,00GASAS TEXPOL CUL
Pág.: 50
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
80,92 0,00 80,920,00 0,00 0,00
FEDERACIO VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVINCIES409/1435499
01/01/2014 2.643,40 0,00 2.643,40 C0,00 0,00 0,00APORTAC.EJERC.2014
2.643,40 0,00 2.643,400,00 0,00 0,00
FEDERACIÓ VALENCIANA D'EMPRESES COOP.TREBALL -FEVECTA-15/1433831
27/02/2014 600,00 0,00 600,00 C0,00 0,00 0,00CURSO MOTIVACION EMPRENDEDORA COOPERATIVAS
600,00 0,00 600,000,00 0,00 0,00
FEDERACION BADMINTON COMUNIDAD VALENCIANADV002/201434603
20/07/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00HONORARIOS PROFESOR BÁDMINTON CAMPUS MULTIESPORT.
200,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00
FEDERACION BALONCESTO C.V.RG14-00094/201434207
15/01/2014 648,00 0,00 648,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA PARTICIP.ALEVIN MASCULINO IR NIVEL 1
RG14-000958/201434209
15/01/2014 596,00 0,00 596,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA PARTICIP.CADETE MASCULINO IR NIVEL 3
RG14-00096/201434208
15/01/2014 480,00 0,00 480,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA PARTICIP.CADETE FEMENINO IR NIVEL 2
RG14-00097/201434206
15/01/2014 390,00 0,00 390,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA PARTICIP.ALEVIN FEMENINO IR
RG14-00098/201434205
15/01/2014 390,00 0,00 390,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA PARTICIP.ALEVIN MASCULINO IR NIVEL 2
RG14-00099/201434204
15/01/2014 300,00 0,00 300,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA PARTICIP.BENJAMIN MIXTO IR
RG14-18719/201434203
30/04/2014 183,00 0,00 183,00 C0,00 0,00 0,00SCC CADETE MASCULINO IR, CAMBIOS EQUIPOS EMB
RG14-21431/201434780
19/06/2014 30,00 0,00 30,00 C0,00 0,00 0,00ARBITRAJES 1/2 FINAL TF14 ALEVIN MASC ESP VLC
Pág.: 51
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
RG14-21432/201434778
19/06/2014 30,00 0,00 30,00 C0,00 0,00 0,00ARBITRAJES 1/2 FINAL TF14 CAD FEM ESP VLC
RG14-21433/201434779
19/06/2014 15,00 0,00 15,00 C0,00 0,00 0,00ARBITRAJES FINAL TF14 CAD FEM ESP VLC
RG14-21435/201434777
19/06/2014 30,00 0,00 30,00 C0,00 0,00 0,00ARBITRAJES 1/2 FINAL TF14 ALEVIN FEM ESP VLC
RG14-21436/201434781
19/06/2014 15,00 0,00 15,00 C0,00 0,00 0,00ARBITRAJES FINAL TF14 ALEVIN FEM ESP VLC
3.107,00 0,00 3.107,000,00 0,00 0,00
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIASRC/14-558733421
30/01/2014 744,62 0,00 744,62 C0,00 0,00 0,00CUOTA ASOCIADO FEMP 2014 (FRA. RC/14-5587)
744,62 0,00 744,620,00 0,00 0,00
FERNANBUS, S.A.A 110006435694
30/11/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00ALB.ALV141386, 30/11/14TRANSPORTE URBANO
A-010003233432
31/01/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00TRANSPORTE URBANO MES DE ENERO DE 2014 (FRA. A-0100032)
A020004733630
28/02/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00TRANSPORTE URBANO MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC.A0200047)
A-030008333815
31/03/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00TRANSPORTE URBANO MES DE MARZO (FAC.A-0300083)
A-040000133686
03/04/2014 80,00 0,00 80,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO AUTOCAR RECOGIDA COLEGIO (FAC.A-0400001)
A040004234112
30/04/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00TRANSPORTE URBANO MES ABRIL
A-050005634403
31/05/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00MAY. TRANSPORTE URBANO
A060005834553
30/06/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00TRANSPORTE URBANO MENSUAL
A-080004434923
31/08/2014 10.825,23 0,00 10.825,23 C0,00 0,00 0,00AGS. TRANSPORTE URBANO
Pág.: 52
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
86.681,84 0,00 86.681,840,00 0,00 0,00
FERNANDEZ BARBERO, DAVID (QUIOSCO)00634086
30/04/2014 63,40 0,00 63,40 C0,00 0,00 0,00COMPRAS REALIZADAS MES DE ABRIL 2014
0133612
31/01/2014 84,20 0,00 84,20 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PRENSA MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 02)
01133613
30/11/2013 87,00 0,00 87,00 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PRENSA MES DE NOVIEMBRE DE 2013 (FRA. 011)
01233614
31/12/2013 78,80 0,00 78,80 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PRENSA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. 012)
0233611
28/02/2014 81,60 0,00 81,60 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PRENSA MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. 02)
0334087
30/03/2014 89,40 0,00 89,40 C0,00 0,00 0,00PAIS+LEVANTE
03/233610
11/03/2014 119,00 0,00 119,00 C0,00 0,00 0,00GUMMYS, PICTOLIN Y CHICLES (FRA. 03/2)
0534381
31/05/2014 88,50 0,00 88,50 C0,00 0,00 0,00MAY. SUM.PRENSA DIARIA
0734175
26/05/2014 68,00 0,00 68,00 C0,00 0,00 0,00MAT.VARIOS QUIOSCO
07/235088
31/07/2014 90,30 0,00 90,30 C0,00 0,00 0,00JUL. SUM.PRENSA DIARIA
08/235089
31/08/2014 93,50 0,00 93,50 C0,00 0,00 0,00AGS. SUM.PRENSA DIARIA
09/235090
30/09/2014 85,30 0,00 85,30 C0,00 0,00 0,00SEP. SUM.PRENSA DIARIA
1.029,00 0,00 1.029,000,00 0,00 0,00
FERNANDEZ MAXIMIANO, RAFAEL135256
06/10/2014 484,00 0,00 400,00 C0,00 84,00 0,00CONCERT TEATRE CAPITOLIO
484,00 0,00 400,000,00 84,00 0,00
FERQUE CONSTRUCCIONES, S.L.
Pág.: 53
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
89/1333167
23/12/2013 10.000,00 0,00 10.000,00 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS REALIZADOS ACONDICIONAMIENTO CAMINO MIRA MAR Y RESTAURACION CAMINO COHETERIA
10.000,00 0,00 10.000,000,00 0,00 0,00
FERRO SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.A-2014-FA-75833769
31/03/2014 715,84 0,00 715,84 C0,00 0,00 0,00VALLA PARKING INOX (FRA. A-2014-FA-758)
715,84 0,00 715,840,00 0,00 0,00
FERROCARRILES DE LA GENERALITAT VALENCIANA701410002333383
30/01/2014 7.360,71 0,00 7.360,71 C0,00 0,00 0,00TARJETAS BONOMETRO JUVENTUD
701410015333508
25/02/2014 2.149,06 0,00 2.149,06 C0,00 0,00 0,00TARJETAS BONOMETRO ESTUDIANTES PERIDIO 25/09/2013 A 24/09/2014 (FRA. 7014100153)
701410086034955
08/10/2014 10.813,39 0,00 10.813,39 C0,00 0,00 0,00ACUERDO COLAB.USO TRANSPORTE PUBLICO ENTRE ESTUDIANTES
20.323,16 0,00 20.323,160,00 0,00 0,00
FIESTAS INFANTILES PEQUEÑIN, S.L.14-002933843
28/02/2014 181,50 0,00 181,50 C0,00 0,00 0,00EVENTO CASAL JOVE
14-016735265
01/08/2014 605,00 0,00 605,00 C0,00 0,00 0,00ALQUILER ATRACCIONES JUVENTUD
786,50 0,00 786,500,00 0,00 0,00
FITO MARTI, JOSEL/0015533521
12/02/2014 462,70 0,00 383,05 C0,00 79,65 0,00NOTARIA (DONACIÓN). PROTOCOLO Nº 143 DE 12/02/2014 (FRA. L/00155)
L/0026633523
03/03/2014 67,71 0,00 56,35 C0,00 11,36 0,00GASTOS NOTARIA PODER PARA PLEITOS (PROTOCOLO Nº 234 DE 03/03/2014) (FRA. L/00266)
530,41 0,00 439,400,00 91,01 0,00
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.SM1650/100010533342
31/01/2014 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE GODELLA MES DE ENERO DE 2014 (FRA. SM1650/1000105)
Pág.: 54
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
SM1650/100010633341
31/01/2014 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00SERVICIO LIMPIEZA ZONAS VERDES DE GODELLA MES DE ENERO DE 2014 (FRA. SM1650/1000106)
SM1650/100040433576
28/02/2014 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC.SM1650/1000404)
SM1650/100057633757
31/03/2014 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE MARZO DE 2014 (FRA. SM1650/1000576)
SM1650/100057733756
31/03/2014 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00SERVICIO LIMPIEZA ZONAS VERDES MES DE MARZO DE 2014 (FRA. SM1650/1000577)
SM1650/100085334010
30/04/2014 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE GODELLA MES ABRIL
SM1650/100085434009
30/04/2014 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00SERVICIO LIMPIEZA DE ZONAS VERDES DE GODELLA
SM1650/100101334237
28/05/2014 44,02 0,00 44,02 C0,00 0,00 0,00SUMINIS.18 UNID.PLANTAS
SM1650/100110334236
30/05/2014 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00MAY. SERV.MANT.ZONAS VERDES
SM1650/100110534235
30/05/2014 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00MAY. SERV.LIMPIEZA ZONAS VEDES GODELLA
SM1650/100132234532
30/06/2014 2.286,03 0,00 2.286,03 C0,00 0,00 0,00SUM.MATERIAL RIEGO
SM1650/100137534530
30/06/2014 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00JUN.MANT.ZONAS VERDAS MUNICIPIO
SM1650/100137634531
30/06/2014 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00JUN.LIMPIEZA ZONAS VERDES MUNICIPIO
SM1650/100163634678
31/07/2014 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00JUL. SERV.MANT. ZONAS VERDES
SM1650/100163734677
31/07/2014 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00JUL. SERV.LIMPIEZA ZONAS VERDES
SM1650/100164334676
31/07/2014 8.978,04 0,00 8.978,04 C0,00 0,00 0,00RESOLUCION CONTRATO JARDINERIAA
SM1650/100317533171
30/12/2013 8.458,13 0,00 8.458,13 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DE GODELLA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. SM 1650/1003175)
Pág.: 55
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
SM1650/100317633172
30/12/2013 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00SERVICIO LIMPIEZA ZONAS VERDES DE GODELLA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. SM 1650/1003176)
SM1650/100320733143
31/12/2013 879,13 0,00 879,13 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO POINSETTIA PULCHERRIMA EN C-14 Y CENTROS CON POISENTIA Y 5 VIOLAS EL 17/12/2013 (FRA. SM1650/1003207)
SM1650100040533577
28/02/2014 7.689,21 0,00 7.689,21 C0,00 0,00 0,00SERVICIO LIMPIEZA ZONAS VERDES MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC.SM1650/1000405)
141.365,94 0,00 141.365,940,00 0,00 0,00
FONO TAXI CBC-33433094
01/01/2014 11,00 0,00 11,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS TAXI MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. C-334)
D-01933345
01/02/2014 133,65 0,00 133,65 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS TAXI MES DE ENERO DE 2014 (FRA. D-019)
D-04733568
01/03/2014 91,55 0,00 91,55 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS TAXI MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. D-047)
D-06933787
01/04/2014 205,70 0,00 205,70 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS TAXI MES DE MARZO DE 2014 (FRA. D-069)
D-09533995
01/05/2014 93,65 0,00 93,65 C0,00 0,00 0,00IMPORTE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS MES ABRIL
D-12034267
01/06/2014 172,20 0,00 172,20 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MAYO 2014
D-14334462
01/07/2014 232,05 0,00 232,05 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.PRESTADOS TAXI
D-16834862
01/08/2014 154,75 0,00 154,75 C0,00 0,00 0,00JUL. SERV.TAXI
D-21335174
01/10/2014 49,15 0,00 49,15 C0,00 0,00 0,00SEP. SERV.TAXI
D25435662
01/12/2014 354,30 0,00 354,30 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS PRESTADOS. NOVIEMBRE
1.498,00 0,00 1.498,000,00 0,00 0,00
FONTANERIA COPA, C.B.14-00008236015
11/09/2014 450,12 0,00 450,12 C0,00 0,00 0,00REPARACION ACOMETIDA C/ABADIA, 5
Pág.: 56
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
450,12 0,00 450,120,00 0,00 0,00
FORN DE PÀ I BOLLERIA ELS PAIPORTINS, S.L. 7435873
20/12/2014 350,00 0,00 350,00 C0,00 0,00 0,00CATERING NADALS.
133082
03/01/2014 350,00 0,00 350,00 C0,00 0,00 0,00CATERING NAVIDAD 2013 (FRA. 1)
1734126
10/04/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00ESCORXADOR FRANCESOS CATERINGPARA 100 PERSONAS
233081
07/01/2014 80,00 0,00 80,00 C0,00 0,00 0,00CATERING INAUGURACION EXPOSICION FOTOGRAFIAS CALENDARIO 2014 (FRA. 2)
2334127
08/05/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00VI DHONOR PER A 70-80 PERSONES
333795
21/01/2014 90,00 0,00 90,00 C0,00 0,00 0,00CATERING INAUGURACION EXPOSICION TALLER PINTURA "ESPAI ABSTRACTE" (FRA. Nº 3)
3334975
30/06/2014 48,00 0,00 48,00 C0,00 0,00 0,00BOTELLES AIGUA FESTIVAL JAZZ VILLA EUGENIA
3834976
19/08/2014 155,00 0,00 155,00 C0,00 0,00 0,00TALLER CUINA PER A XIQUETS PIZZES C/TENOR ALONSO
4034968
21/08/2014 177,35 0,00 177,35 C0,00 0,00 0,00NIT D'ALBAES
4134969
22/08/2014 87,60 0,00 87,60 C0,00 0,00 0,00SOPAR MOROS I CRISTIANS DESFILE INFORMAL
4234970
28/08/2014 70,00 0,00 70,00 C0,00 0,00 0,00CATERING AYTO.NOU
4734972
13/09/2014 248,00 0,00 248,00 C0,00 0,00 0,00BOCATA I BEGUDA CONCURS PINTURA RAPIDA
4835138
18/09/2014 100,00 0,00 100,00 C0,00 0,00 0,00CATERING BASQUET PAVELLO
5335197
01/10/2014 284,00 0,00 284,00 C0,00 0,00 0,00SOPAR I AGUA PER A LA OPERA
5435196
09/10/2014 470,00 0,00 470,00 C0,00 0,00 0,00INAUGURACION AYTO.
Pág.: 57
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
5635281
16/10/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00VI D'HONOR INAUGURACIO EXPOS.PINTURA DORO BALAGUER
5735282
21/10/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00PRESENTACIO LLIBRE VICENT ANDRES ESTELLES
5835283
23/10/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00PRESENTACIO LLIBRE VERTIGEN
6635644
29/11/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00CATERING PARTICIPACION CIUTADANA PER A 100 PERSONES
6833151
13/12/2013 180,00 0,00 180,00 C0,00 0,00 0,00PICAETA INAUGURACION ESPAI PROPI 2013 (FRA. 68)
3.639,95 0,00 3.639,950,00 0,00 0,00
FUNDACION ASSUT19/201435836
17/12/2014 7.744,00 0,00 7.744,00 C0,00 0,00 0,00EXPE-URB-COM-40/2014. REDACCION DE PROYECTO
7.744,00 0,00 7.744,000,00 0,00 0,00
GAGO ALBERT JOSE MIGUEL90/1433362
06/02/2014 948,64 0,00 948,64 C0,00 0,00 0,00REGALOS HERMANAMIENTO A LOS AYUNTAMIENTOS Y SUS REPRESENTANTES (FRA. 90/14)
948,64 0,00 948,640,00 0,00 0,00
GARCIA GARCIA ANDRES1/A33195
03/01/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00HONORARIOS PERIODISTA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. 1/A)
11/A33547
26/02/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00GABINETE DE PRENSA MES DE FEBRERO (FRA. 11/A)
15/A33714
28/03/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00GABINETE DE PRENSA MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 15/A)
18/A33961
29/04/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00GABINETE DE PRENSA MES DE ABRIL
20/A34223
30/05/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00MAIG. GABINET PREMSA
22/A34420
30/06/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00JUN. GABINETE PRENSA
Pág.: 58
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
28/A34863
04/09/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00AGS. GABINET PREMSA
33/A35120
01/10/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00SET.GABINET PREMSA
34/A35061
15/10/2014 71,28 0,00 56,31 C0,00 14,97 0,00ENQUESTA PORTAL TRANSPARÈNCIA
35/A35060
22/10/2014 1.711,11 0,00 1.351,78 C0,00 359,33 0,00ADAPTACIO PAG.WEB LLEI TRANSPARENCIA
38/A35310
31/10/2014 622,22 0,00 491,55 C0,00 130,67 0,0023-31/10. GABINETE PRENSA
6/A33309
31/01/2014 2.333,33 0,00 1.843,33 C0,00 490,00 0,00GABINETE DE PRENSA ENERO DE 2014 (FRA. 6/A)
23.404,58 0,00 18.489,610,00 4.914,97 0,00
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.FE1437106069470833302
24/01/2014 268,78 0,00 268,78 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL CERVANTES, 80 DEL 21/11/2013 AL 20/01/2014( FRA. FE14371060694708)
FE1437106069471933300
24/01/2014 122,37 0,00 122,37 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL CTRA. ROCAFORT, 22 B COMED DEL 21/11/2013 AL 20/01/2014 (FRA. FE14371060694719)
FE1437106069476833301
24/01/2014 1.428,18 0,00 1.428,18 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL CTRA. ROCAFORT, 22 COLEGIO DEL 21/11/2013 AL 20/01/2014( FRA. FE14371060694768)
FE1437106224878633654
19/03/2014 126,00 0,00 126,00 C0,00 0,00 0,00CONSUMO GAS NATURAL BARRANQUET (COMEDOR) DEL 21/01/2014 AL 13/03/2014 (FAC.FE14371062248786)
FE1437106224884133653
19/03/2014 1.065,24 0,00 1.065,24 C0,00 0,00 0,00CONSUMO GAS NATURAL BARRANQUET 21/01/2014 AL 13/03/2014 (FAC.FE14371062248841)
FE1437106379373234222
21/05/2014 127,28 0,00 127,28 C0,00 0,00 0,0013/03-15/05.SUM.GAS CP.BARRANQUET
FE1437106379378334220
21/05/2014 416,68 0,00 416,68 C0,00 0,00 0,0013/03-15/05.SUM.GAS CP.BARRANQUET
FE1437106683072735176
17/09/2014 61,01 0,00 61,01 C0,00 0,00 0,0012/07-10/09. SUM.GAS.CP.BARRANQUET
FE1437106683076335177
17/09/2014 39,69 0,00 39,69 C0,00 0,00 0,0012/07-10/09. SUM.GAS.CP.BARRANQUET
Pág.: 59
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
3.655,23 0,00 3.655,230,00 0,00 0,00
GAS NATURAL SERVICIOS SDG. S.A.FE1332113694287933275
09/12/2013 1.304,71 0,00 1.304,71 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL COLEGIO CERVANTES DEL 08/11/2014 AL 04/12/2014 (FRA. FE13321136942879)
FE1332113694289233276
09/12/2013 336,30 0,00 336,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL POLIDEPORTIVO DEL 08/11/2014 AL 04/12/2014 (FRA. FE13321136942892)
FE1332113694289333277
09/12/2013 890,48 0,00 890,48 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL POLIDEPORTIVO DEL 08/11/2014 AL 04/12/2014 (FRA. FE13321136942893)
FE1432113880984833376
09/01/2014 1.224,60 0,00 1.224,60 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL COLEGIO CERVANTES DEL 05/12/2013 AL 02/01/2014 (FRA. FE14321138809848)
FE1432113881057233377
09/01/2014 314,08 0,00 314,08 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL RAMON Y CAJAL, 1-2 BJ POLID. DEL 05/12/2013 AL 2/01/2014 (FRA. FE14321138810572)
FE1432113881057333378
09/01/2014 872,94 0,00 872,94 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL RAMON Y CAJAL, 99 BAJO DEL 5/12/2013 AL 2/01/2014 (FRA. FE14321138810573)
FE1432114099099933640
07/02/2014 1.884,78 0,00 1.884,78 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL COLEGIO CERVANTES DEL 03/01/2014 AL 05/02/2014 (FAC.FE14321140990999)
FE1432114099102133639
07/02/2014 414,87 0,00 414,87 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL POLIDEPORTIVO DEL 03/01/2014 AL 05/02/2014 (FAC.FE14321140991021)
FE1432114099102233638
07/02/2014 1.165,64 0,00 1.165,64 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS PABELLON DEL 03/01/2014 AL 15/01/2014 (FAC.FE14321140991022)
FE1432114295332333792
07/03/2014 1.442,42 0,00 1.442,42 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS COLEGIO CERVANTES DEL 06/02/2014 AL 05/03/2014 (FRA. FE14321142953323)
FE1432114295334333793
07/03/2014 376,83 0,00 376,83 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS RAMON Y CAJL 0102 BAJO POLIDEPORTIVO DEL 06/02/2014 AL 05/03/2014 (FRA. FE14321142953343)
FE1432114295334433791
07/03/2014 939,76 0,00 939,76 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS C/ RAMON Y CAJAL 999 BAJO DEL 06/02/2014 AL 05/03/2014 (FRA. FE14321142953344)
FE1432114497977134132
09/04/2014 1.041,69 0,00 1.041,69 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO COLEGIO CERVANTES
FE1432114497979334134
09/04/2014 352,28 0,00 352,28 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO POLIDEPORTIVO
FE1432114497979434133
09/04/2014 924,63 0,00 924,63 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO RAMON Y CAJAL BAJO
Pág.: 60
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
FE1432114707610234361
09/05/2014 371,71 0,00 371,71 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL COLEGIO CERVANTES
FE1432114707611934360
09/05/2014 353,43 0,00 353,43 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL C/ RAMON Y CAJAL, POLIDEPORTIVO
FE1432114707612034359
09/05/2014 962,30 0,00 962,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS NATURAL C/ RAMON Y CAJAL, BAJO
FE1432114906670534566
09/06/2014 202,48 0,00 202,48 C0,00 0,00 0,0008/05-05/06. CONSUMO GAS CP.CERVANTES
FE1432114906672134567
09/06/2014 307,05 0,00 307,05 C0,00 0,00 0,0008/05-05/06. CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO
FE1432114906672234568
09/06/2014 793,76 0,00 793,76 C0,00 0,00 0,0008/05-05/06. CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO
FE1432115117617134782
08/07/2014 109,94 0,00 109,94 C0,00 0,00 0,0006/06-04/07. SUM.GAS CP.CERVANTES
FE1432115117619834783
08/07/2014 270,50 0,00 270,50 C0,00 0,00 0,0006/06-04/07. SUM.GAS POLIDEPORTIVO
FE1432115336145334986
08/08/2014 118,65 0,00 118,65 C0,00 0,00 0,0005/07-06/08. SUM. GAS CP.CERVANTES
FE1432115336146534984
08/08/2014 205,10 0,00 205,10 C0,00 0,00 0,0005/07-06/08. SUM. GAS POLIDEPORTIVO
FE1432115336146634985
08/08/2014 660,58 0,00 660,58 C0,00 0,00 0,0005/07-06/08. SUM. GAS POLIDEPORTIVO
FE1432115534830635248
05/09/2014 95,59 0,00 95,59 C0,00 0,00 0,0007/08-03/09. SUM.GAS POLICEPORTIVO
FE1432115534835735249
05/09/2014 100,67 0,00 100,67 C0,00 0,00 0,0007/08-03/09. SUM.GAS CP.CERVANTES
FE1432115969110935850
07/11/2014 255,18 0,00 255,18 C0,00 0,00 0,00FACT DE GAS NATURAL.
FE1432115969112235848
07/11/2014 347,40 0,00 347,40 C0,00 0,00 0,00FACT DE GAS NATURAL.
FE1432115969112335849
07/11/2014 838,72 0,00 838,72 C0,00 0,00 0,00FACT DE GAS NATURAL.
Pág.: 61
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
FE1432116156491535986
04/12/2014 357,23 0,00 357,23 C0,00 0,00 0,0006/11/14-02/12/14. GAS POLIDEPORTIVO
FE1432116156491635987
04/12/2014 915,15 0,00 915,15 C0,00 0,00 0,0006/11/14-02/12/14. GAS POLIDEPORTIVO
FE1437106839022235852
19/11/2014 135,82 0,00 135,82 C0,00 0,00 0,00FACT DE GAS NATURAL.
FE1437106839025735851
19/11/2014 139,46 0,00 139,46 C0,00 0,00 0,00FACT DE GAS NATURAL.
21.026,73 0,00 21.026,730,00 0,00 0,00
GESIS DIGITAL, S.L.103635713
04/12/2014 929,89 0,00 929,89 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 1305. FECHA 04/12/2014
103735714
04/12/2014 308,55 0,00 308,55 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 1306. FECHA 04/12/2014
108035809
15/12/2014 32,14 0,00 32,14 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 1363. EDIMAX EU-4306
1633080
02/01/2014 786,50 0,00 786,50 C0,00 0,00 0,00HP PROBOOK Y RATON SIN CABLE MINI (FRA. 16)
2.057,08 0,00 2.057,080,00 0,00 0,00
GINER PEREZ, LUIS234954
04/07/2014 1.452,00 0,00 1.272,00 C0,00 180,00 0,00CONCIERTO FLAUTA Y PIANO DUO
1.452,00 0,00 1.272,000,00 180,00 0,00
GODELLA, C.F.GCF-2014/00234068
06/05/2014 795,00 0,00 795,00 C0,00 0,00 0,00DESPESES ARBITRATGES ESCOLA6 DE MAYO
GCF-2014/00334286
02/06/2014 1.111,00 0,00 1.111,00 C0,00 0,00 0,00DESPESES ARBITRATGE ESCOLA DEL6 MAIG FINS 2 JUNY
GCF2014/00434573
26/06/2014 132,00 0,00 132,00 C0,00 0,00 0,00GASTOS ARBITRAJES ESCUELA 2 JUNIO A 30 JUNIO
GCF-2014/00535337
03/11/2014 2.248,00 0,00 2.248,00 C0,00 0,00 0,00DESPESES ARIBRITRATGES ESCOLA
Pág.: 62
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
4.286,00 0,00 4.286,000,00 0,00 0,00
GOMEZ GOMEZ, JUANAF-2133830
21/02/2014 13,00 0,00 13,00 C0,00 0,00 0,0013 BOTELLAS AGUA JORNADAS COOPERATIVAS
13,00 0,00 13,000,00 0,00 0,00
GONZALEZ RUIZ JULIA961034122
27/02/2014 1.070,85 0,00 1.070,85 C0,00 0,00 0,0013 BANDAS Y 5 BLUSAS
1.070,85 0,00 1.070,850,00 0,00 0,00
GRAFICAS GODELLA, S.L.374633060
02/01/2014 3.507,79 0,00 3.507,79 C0,00 0,00 0,00CARTELES CONEIX GODELLA Y CALENDARIOS 2014 (FRA. 3746)
375133061
07/01/2014 1.954,15 0,00 1.954,15 C0,00 0,00 0,00ADHESIVOS EXPOSICION NADAL Y CATALOGOS PINTURA 2013
375533092
09/01/2014 102,85 0,00 102,85 C0,00 0,00 0,00100 JUEGOS CUADRUPLICADOS QUIMICOS CELEBRACION MATRIMONIO (FRA. 3755)
375633093
10/01/2014 82,28 0,00 82,28 C0,00 0,00 0,0080 CARTELES A3 COLOR PARTICIPACION CIUDADANA (FRA. 3756)
377233337
31/01/2014 278,30 0,00 278,30 C0,00 0,00 0,00CARTELES HYPATIA, BRUNCHÚ, CACHI-BACI, PAISATGE ABSTRACTE I EL SONIDO DE LAS PALABRAS (FRA. 3772)
377733347
03/02/2014 84,70 0,00 84,70 C0,00 0,00 0,00ACTAS SERVICIO DE GRUA DUPLICADAS "POLICIA LOCAL" (FRA. 3777)
381033720
27/03/2014 166,98 0,00 166,98 C0,00 0,00 0,00CARTELES A3 FLOREN, FLAUTA Y PIANO, INTERCAMBIO (FRA. 3180)
382333966
11/04/2014 36,30 0,00 36,30 C0,00 0,00 0,00TALONARIOS COMPENSACION HORAS
382833885
25/04/2014 76,23 0,00 76,23 C0,00 0,00 0,00CARTELES COLOR A3 (FRA.3828)
383733973
01/05/2014 111,32 0,00 111,32 C0,00 0,00 0,00CARTELES COLOR "CAMARA ESEMBLE" Y "NATURALMENTE ARTIFICIAL"
383933993
07/05/2014 133,10 0,00 133,10 C0,00 0,00 0,002000 SOBRES AMERICANOS IMPRESOS
Pág.: 63
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
384334061
12/05/2014 653,40 0,00 653,40 C0,00 0,00 0,00CARPETAS IMPRESAS 1 CARA VARIOS COLORES
384634119
16/05/2014 387,20 0,00 387,20 C0,00 0,00 0,00TRIPTICOS COLOR "PARTICIPACION CIUDADANA"
385034129
20/05/2014 87,12 0,00 87,12 C0,00 0,00 0,0080 CARTELES "PARTCIPIPACIO CIUTADANA"
385934210
03/06/2014 222,64 0,00 222,64 C0,00 0,00 0,00CARTELES A3 "LA DONA", "FESTIVAL GUITARRA", "BARRANZANO" Y "SAXO"
386334351
11/06/2014 254,10 0,00 254,10 C0,00 0,00 0,002000 JUEGOS DUPLICADOS QUIMICO "INSTANCIAS"
386834374
17/06/2014 24,20 0,00 24,20 C0,00 0,00 0,00100 HOJAS CARTULINA VERDE CORTADAS A4
388134434
02/07/2014 67,76 0,00 67,76 C0,00 0,00 0,002 SELLOS AUTOMÁICOS FIRMA "ALCALDESA"
391335104
03/10/2014 425,92 0,00 425,92 C0,00 0,00 0,00CARTELES A3 GOTHEJAZZ, A5, A3 TARQUINIUS Y 1000 DIPTICOS TARQUINIUS
391435103
03/10/2014 275,88 0,00 275,88 C0,00 0,00 0,00CARTELES 13, A4 B/N 2 CARAS Y A3 CONCURSO FOTOGRAFIA
391535107
03/10/2014 108,90 0,00 108,90 C0,00 0,00 0,00250 COPIAS COLOR 2 CARAS Y CORTADAS AL CENTRO
391835129
07/10/2014 133,10 0,00 133,10 C0,00 0,00 0,002000 SOBRES AMERICANOS IMPRESOS
392135187
14/10/2014 91,96 0,00 91,96 C0,00 0,00 0,002 SELLOS DILIGENCIA FECHADORES
393535294
31/10/2014 133,10 0,00 133,10 C0,00 0,00 0,0024 TALONARIOS MERCADILLO
397335839
18/12/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00CALENDARIOS 2015
12.847,78 0,00 12.847,780,00 0,00 0,00
GRAFIQUES ROYMAR15935831
19/12/2014 313,39 0,00 313,39 C0,00 0,00 0,00TARJETAS DE NAVIDAD
Pág.: 64
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
834358
20/01/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00FLYERS 2 CARAS LHORTA A LA TAULA
513,39 0,00 513,390,00 0,00 0,00
GRANELL GRANELL JOSE MIGUEL100034978
19/09/2014 3.351,70 0,00 3.351,70 C0,00 0,00 0,00REPARACION ESCENARIO TEATRO CAPITOLIO
100235085
02/10/2014 96,80 0,00 96,80 C0,00 0,00 0,00REPARC.PUERTA VESTUARIO PABELLON
100335084
02/10/2014 459,80 0,00 459,80 C0,00 0,00 0,00RAMPA DISCAPACITADOS SALON PLENOS
100935509
20/11/2014 72,60 0,00 72,60 C0,00 0,00 0,00MONTAJE POMO, CEPILLAR PUERTA Y AJUSTAR PERNIOS VESTUARIO 5 PASO AL 6
101335569
28/11/2014 943,80 0,00 943,80 C0,00 0,00 0,00REPARAC.EN TALLER DE HISTORIA LOCAL
101435571
28/11/2014 423,50 0,00 423,50 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS CARPINTERIA CP.BARRANQUET
97533095
10/01/2014 108,90 0,00 108,90 C0,00 0,00 0,00REPARACION DESPERFECTOS EN BIBLIOTECA ZONA INFANTIL (FRA. 975)
97833188
15/01/2014 968,00 0,00 968,00 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA DE MUSICA (FRA. 978)
97933270
22/01/2014 1.633,50 0,00 1.633,50 C0,00 0,00 0,00REPARACION VARIAS EN POLIDEPORTIVO Y CASAL JOVE Y POLIDEPORTIVO (FRA. 979)
98133290
28/01/2014 907,50 0,00 907,50 C0,00 0,00 0,00REPARACIONES VARIAS EN VILLA TERESITA (FRA. 981)
98233314
03/02/2014 217,80 0,00 217,80 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO E INTERCAMBIO FALLEBAS Y REPARACIONES VARIAS EN SERVICIOS SOCIALES (FRA. 982)
98433637
20/03/2014 2.335,30 0,00 2.335,30 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS DE CARPINTERIA Y REPARACION DE DEPERFECTOS EN PABELLON (FAC.984)
98634073
14/05/2014 1.222,10 0,00 1.222,10 C0,00 0,00 0,00RAMPAS MINUSVALIDOS
98734128
21/05/2014 508,20 0,00 508,20 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS TABLEROS POSTFORMADOS CANTEADOS SOBRE BARANDA EN LA ZONA DE GRADAS Y BAR
Pág.: 65
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
98834274
10/06/2014 121,00 0,00 121,00 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO DE 6 PIEZA DE TABLAEN AUTOCLAVE PARA BANCO DE EXTERIOR, MONTAJE DE LAS MISMAS CON TORNILLO BOLA.
98934584
16/07/2014 459,80 0,00 459,80 C0,00 0,00 0,00TARIMA PABELLÓN DE DEPORTES
99034614
23/07/2014 411,40 0,00 411,40 C0,00 0,00 0,00REPARAC.PABELLON DEPORTES
99134615
23/07/2014 435,60 0,00 435,60 C0,00 0,00 0,00REPARAC.POLIDEPORTIVO
99634692
08/08/2014 193,60 0,00 193,60 C0,00 0,00 0,00SUM.Y MONTAJE TAPAJUNTAS PABELLON
99734867
05/09/2014 496,10 0,00 496,10 C0,00 0,00 0,00REPARAC CUATRO ESCALERAS EXTERIOR CEMENTERIO
99834896
09/09/2014 229,90 0,00 229,90 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS EN SALA DE PLENOS AYTO.NUEVO
15.596,90 0,00 15.596,900,00 0,00 0,00
GREGORIO JEREZ BALLESTEROS, S.L.A/10133456
14/02/2014 313,92 0,00 313,92 C0,00 0,00 0,00LADRILLOS Y SALCOS ARENA Y PLANCHE MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. A/101)
A/102135647
18/11/2014 273,51 0,00 273,51 C0,00 0,00 0,00MATERIAL VARIO SACO CTO GRIS, TRAPA...
A/104935646
27/11/2014 662,48 0,00 662,48 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ALBARDILLA MANO DE OBRA DE COLOCACION MATERIAL
A/111435860
15/12/2014 116,00 0,00 116,00 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 765,767,768,773.
A/17133655
11/03/2014 182,03 0,00 182,03 C0,00 0,00 0,00 SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUCCION MES DEL 18/02/2014 AL 11/03/2014 (FAC. A/171)
A/25133754
07/04/2014 149,24 0,00 149,24 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL MES DE MARZO DE 2013 (FRA. A/251)
A/3233443
24/01/2014 133,71 0,00 133,71 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL MES DE ENERO DE 2014 (FRA. A/32)
A/36334060
09/05/2014 156,40 0,00 156,40 C0,00 0,00 0,00MATERIALES OBRA
Pág.: 66
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
A/46234268
30/05/2014 9,27 0,00 9,27 C0,00 0,00 0,00SACO CEMENTO COLA Y PLANCHE
A/69934696
31/07/2014 4,11 0,00 4,11 C0,00 0,00 0,00SACOS ARENA REPASADA Y CTO.GRIS
A/72534804
15/08/2014 52,34 0,00 52,34 C0,00 0,00 0,00SACOS PLANCHE, CTO.GRIS, ARENA REPAS, YESO RAPIDO
A/75733154
31/12/2013 5,15 0,00 5,15 C0,00 0,00 0,00SACO DE PLANCHE Y LADRILLOS (ALBARAN 882) (FRA. A/757)
A/80335070
26/09/2014 302,91 0,00 302,91 C0,00 0,00 0,00CTO.GRIS, BALDOSA, SACO ARENA REPAS., SACO APLICACER PORC, CAL.
A/92235307
31/10/2014 15,05 0,00 15,05 C0,00 0,00 0,00SACO TAPAJ.BLANCO Y TRAPA HORMIGON
2.376,12 0,00 2.376,120,00 0,00 0,00
GRUPO VIDANOVA027/1434860
01/09/2014 730,00 0,00 730,00 C0,00 0,00 0,0016-24/08. SERV.SANITARIO ENFERMERO Y AMBULANCIA
730,00 0,00 730,000,00 0,00 0,00
GUIPONS, S.L.FV-08051934800
08/08/2014 16,34 0,00 16,34 C0,00 0,00 0,00REVISION 3 EXTINTORES
FV-08087034989
29/08/2014 44,55 0,00 44,55 C0,00 0,00 0,00CAMBIO EXTINTOR CADUCADO
60,89 0,00 60,890,00 0,00 0,00
HERNANDEZ PITARCH, JOSE RAMON-TALL.HERNANDEZ14000010433703
27/03/2014 304,99 0,00 304,99 C0,00 0,00 0,00REPARACION RENAULT EXPRESS (V-9871-EZ) CAMBIO RADIADOR Y PURGAR, ETC.(FRA. 140000104)
1400005533705
19/02/2014 112,75 0,00 112,75 C0,00 0,00 0,00REPARACION RENAULT KANGOO (0827-GTK) CAMBIO BATERIA Y REVISAR CARGA ALTERNADOR(FRA. 14000055)
1400007133702
05/03/2014 367,24 0,00 367,24 C0,00 0,00 0,00REPARACION NISSAN PATROL (V-0428-EB) CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE(FRA. 14000071)
1400008033704
12/03/2014 604,95 0,00 604,95 C0,00 0,00 0,00REPARACION SKODA PICKUP (V-4960-GB) CAMBIO VOLANTE, MOTOR ARRANQUE, ETC.(FRA. 14000080)
Pág.: 67
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
1400011535531
08/04/2014 258,71 0,00 258,71 C0,00 0,00 0,00REPARAC.FIAT DOBLO 9835GLL
1400013435532
24/04/2014 348,72 0,00 348,72 C0,00 0,00 0,00REPRAC.VEHIC.DACIA LOGAN 0786GTK
1400014335533
06/05/2014 109,54 0,00 109,54 C0,00 0,00 0,00REPRAC.VEHIC.FIAT DOBLO 9835GLL
1400014435534
06/05/2014 191,80 0,00 191,80 C0,00 0,00 0,00REPRAC.VEHIC.FORD TRANSIT 7604BKV
1400017135535
05/06/2014 126,43 0,00 126,43 C0,00 0,00 0,00REPARAC.VEH.CITROEN BERLINGO 7474CVF
1400020435536
27/06/2014 168,27 0,00 168,27 C0,00 0,00 0,00REPARAC.VEH.RENAULT KANGOO 0827GTK
1400035035537
27/10/2014 222,71 0,00 222,71 C0,00 0,00 0,00REPARAC.VEH.CITROEN BERLINGO 7474CVF
2.816,11 0,00 2.816,110,00 0,00 0,00
HERTOCAR, S.L.2014072334619
18/07/2014 671,00 0,00 671,00 C0,00 0,00 0,00SERVIC. 3 AUTOBUSES OCEANOGRAFIC Y REGRESO. JUVENTUD
671,00 0,00 671,000,00 0,00 0,00
HNOS.ANDUJAR Y NAVARRO, S.L.16633343
31/01/2014 271,60 0,00 271,60 C0,00 0,00 0,00RETIRADA CONTENEDORES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 166)
188134792
31/07/2014 271,10 0,00 271,10 C0,00 0,00 0,00RETIRADA ESCOMBROS NAVE C/CONSTITUCION
289733161
31/12/2013 211,63 0,00 211,63 C0,00 0,00 0,00RETIRADA CONTENEDORES (ALBARAN 083349 y 083350) (FRA. 2897)
324235903
31/12/2014 407,40 0,00 407,40 C0,00 0,00 0,00SERV DE AYTO.MES DICIEMBRE
44433575
28/02/2014 662,50 0,00 662,50 C0,00 0,00 0,00RETIRADA CONTENEDORES MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC.444)
84634104
30/04/2014 407,40 0,00 407,40 C0,00 0,00 0,00RETIRADA CONTENEDOR 5 M3 TERME I ACTUACIO
Pág.: 68
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
2.231,63 0,00 2.231,630,00 0,00 0,00
HURTADO CABALLER VICENTE JOSE200300194935590
01/11/2014 116,72 0,00 116,72 C0,00 0,00 0,00TAPE KINESIOLOGI, EPISTAXOL, TUBO, BOLSA FRIO, CLORETILO CHEMIROSA.
200300195135593
26/11/2014 5,50 0,00 5,50 C0,00 0,00 0,00TUBOS GUEDEL
122,22 0,00 122,220,00 0,00 0,00
I.T.V. DE LEVANTE, S.A.F2015654635513
20/11/2014 58,77 0,00 58,77 C0,00 0,00 0,00ITV VHE. SKODA EHH67 V4960GB
58,77 0,00 58,770,00 0,00 0,00
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.03019709635911
29/12/2014 1.964,80 0,00 1.964,80 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.12/11-12/12/14. AP
03019709735912
29/12/2014 5.025,30 0,00 5.025,30 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.11/11-09/12/14.POLIDEPORTIVO
03023192235913
29/12/2014 1.323,35 0,00 1.323,35 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.11/11-11/12/14. AP
03023391435914
29/12/2014 311,66 0,00 311,66 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.11/11-09//12/14. PESET ALEIXANDRE44
03024701435915
29/12/2014 360,20 0,00 360,20 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.11/11-11//12/14. C/ AMPLE,49
03024701735916
29/12/2014 682,68 0,00 682,68 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.11/11-09//12/14. CTRA ROCAFORT.21.COLEGIO
03024701835917
29/12/2014 235,95 0,00 235,95 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.12/11-09//12/14. APC/PESET ALEIXAD,31-1
03024702135918
29/12/2014 1.077,13 0,00 1.077,13 C0,00 0,00 0,00PERIO.FAC.11/11-10/12/14. AP C/ SAN ANTONIO.1-1
03024702235919
29/12/2014 966,49 0,00 966,49 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-09/12/14.JACARANDA.
03024702335920
29/12/2014 2.670,07 0,00 2.670,07 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-11/12/14.PQUEVILLA TERESITA.1-1
Pág.: 69
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
03024702435921
29/12/2014 236,51 0,00 236,51 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-11/12/14.C. PINTORS
03024702735922
29/12/2014 397,80 0,00 397,80 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT12/11-12/12/14. AP.AVDA. PINO PANERA,29
03024702935923
29/12/2014 461,69 0,00 461,69 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-12/12/14.AP PLAZA SNTA MAGDA.SOFIA,5
03024703135924
29/12/2014 1.022,58 0,00 1.022,58 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/1-10/12.AP. C/MUNOZ PEÑALVER,3-1
03024703235925
29/12/2014 623,04 0,00 623,04 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-12/12/14.AP C/TENOR ALONSO.64
03024703335926
29/12/2014 260,80 0,00 260,80 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-10/12/14.APC/SOGUERS,2.1
03024703935927
29/12/2014 170,61 0,00 170,61 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-15/12/14. CONSERVATORIO.
03024704135928
29/12/2014 981,01 0,00 981,01 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-09/14.COLEGIO.C/ BARON SANTA BARBARA,75.1
03024704535929
29/12/2014 433,20 0,00 433,20 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-11/12/14. APC/MAYOR,40.1
03024704635931
29/12/2014 131,58 0,00 131,58 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-15/12/14.AP C/PINTOR PINAZO,1-1
03024704835932
29/12/2014 412,46 0,00 412,46 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.12/11-12/12/14.AP AVDA PINO PANERA. 1-1
03024758935933
29/12/2014 289,64 0,00 289,64 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-11/12/14.AP CNO MATADERO,1.
03025442935934
29/12/2014 131,58 0,00 131,58 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-15/12/14.AP PQUE MOLI,2
03025712435935
29/12/2014 1.064,18 0,00 1.064,18 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.11/11-09/12/14.AP CTRA.ROCAFORT,S/N
0302643335444
30/10/2014 370,22 0,00 370,22 C0,00 0,00 0,0010/09-14/10. SUM.LUZ AV.PINO PANERA, 29. ALUMB.PUBLICO
03026818435432
30/10/2014 2.418,57 0,00 2.418,57 C0,00 0,00 0,0011/09-15/10. SUM.LUZ AV.SAUCES, 14-1. PABELLON
Pág.: 70
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
03026818535433
30/10/2014 4.393,93 0,00 4.393,93 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ C/RAMON Y CAJAL, 108. POLIDEP.
03028585935721
27/11/2014 1.901,45 0,00 1.901,45 C0,00 0,00 0,0015/10-12/11. SUM.LUZ AV.SAUCES, 14-1. PABELLON
03028586035722
27/11/2014 5.263,60 0,00 5.263,60 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC.RAMON Y CAJAL,108. POLIDEPORTIVO
03030937735434
30/10/2014 1.585,98 0,00 1.585,98 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/MAJOR, 45. ALUMB.PUBLICO
03031167735435
30/10/2014 433,54 0,00 433,54 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ C/PESET ALEIXANDRE, 44-VILLA EUGENIA
03032641635436
30/10/2014 916,95 0,00 916,95 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/AMPLE, 49 BJ LC01. MERCADO
03032642035437
30/10/2014 787,75 0,00 787,75 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ CRTA.ROCAFORT, 22-1. COLEGIO
03032642335438
30/10/2014 262,42 0,00 262,42 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ C/PESET ALEIXANDRE, 31-1. ALUMB.PUBLICO
03032642635442
30/10/2014 816,53 0,00 816,53 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/SAN ANTONIO, 1 ALUMB.PUBLICO
03032642735441
30/10/2014 1.319,72 0,00 1.319,72 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ C/PATERNA, 1 JACARANDA
03032642835440
30/10/2014 3.973,88 0,00 3.973,88 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ PQUE.VILLA TERESITA, 1 SERV.SOCIALES
03032642935439
30/10/2014 253,52 0,00 253,52 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/MAJOR, 48-1. VILLA EUGENIA
03032643235443
30/10/2014 94,03 0,00 94,03 C0,00 0,00 0,0028/07-24/09. SUM.LUZ AV.JAZMINES, 3-1. ALUMB.PUBLICO
03032643535445
30/10/2014 430,63 0,00 430,63 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ PL.STA.MAGDALENA, 5. ALUMB.PUBLICO
03032643735446
30/10/2014 850,88 0,00 850,88 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/MUÑOZ PEÑALVER, 3-1. ALUMB.PUBLICO
03032643835447
30/10/2014 510,81 0,00 510,81 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/TENOR ALONSO, 64-1. ALUMB.PUBLICO
Pág.: 71
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
03032643935448
30/10/2014 333,57 0,00 333,57 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ C/SOGUERS, 2-1. ALUMB.PUBLICO
03032644535449
30/10/2014 401,50 0,00 401,50 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ PQUE.MOLI, 1. CONSERVATORIO
03032644735450
30/10/2014 1.087,41 0,00 1.087,41 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ C/BARON STA.BARBARA, 75-1. COLEGIO
03032645035451
30/10/2014 430,46 0,00 430,46 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/MAJOR, 40. ALUMB.PUBLICO
03032645135452
30/10/2014 750,88 0,00 750,88 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ C/SAN BARTOLOME, 15-1. ALUMB.PUBLICO
03032645235453
30/10/2014 571,82 0,00 571,82 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ C/PINTOR PINAZO, 1-1. ALUMB.PUBLICO
03032645435454
30/10/2014 383,04 0,00 383,04 C0,00 0,00 0,0010/09-14/10. SUM.LUZ AV.PINO PANERA, 1-1. ALUMB.PUBLICO
03032652435723
27/11/2014 1.504,27 0,00 1.504,27 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC.C/ MAYOR,45.AYUNTA
03032707235455
30/10/2014 320,40 0,00 320,40 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ CNO.MATADERO, 1-1. MATADERO
03032857535724
27/11/2014 336,36 0,00 336,36 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC.C/ PESET.ALEIXANDRE. VILLA EUGEN
030334230635741
27/11/2014 1.441,91 0,00 1.441,91 C0,00 0,00 0,0023/09/14-20/11/14.SUM ELEC. CLDELS FURS,13-1. A.P
03033541335456
30/10/2014 308,65 0,00 308,65 C0,00 0,00 0,0011/09-13/10. SUM.LUZ PQUE.MOLI, 2. ALUMB.PUBLICO
03033911535457
30/10/2014 1.505,62 0,00 1.505,62 C0,00 0,00 0,0009/09-13/10. SUM.LUZ CRTA.ROCAFORT, S/N. ALUMB.PUBLICO
030342229935737
27/11/2014 920,18 0,00 920,18 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC. CLMUÑOZ PEÑALVER,3. A.P
03034228035725
27/11/2014 577,70 0,00 577,70 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC.C/ AMPLE,49.MERCADO
03034228235726
27/11/2014 801,17 0,00 801,17 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC.C/ CRTRA ROCAFORT,22.COLEGIO
Pág.: 72
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
03034228435727
27/11/2014 250,47 0,00 250,47 C0,00 0,00 0,0013/10/14-12/11/14SUM ELEC.C/ PESET ALEIXANDRE.VILLA EUGEN
03034228735728
27/11/2014 932,17 0,00 932,17 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14SUM ELEC.C/ SAN ANTONIO,1. AYTO
03034228835729
27/11/2014 958,77 0,00 958,77 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14SUM ELEC.C/ PATERNA,1.JACARANDA
03034228935730
27/11/2014 2.548,93 0,00 2.548,93 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14SUM ELEC.C/ PARQ.VILLA TERESITA
03034229035731
27/11/2014 239,74 0,00 239,74 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14SUM ELEC.C/ MAYOR,48.AYTO
03034229235732
27/11/2014 745,72 0,00 745,72 C0,00 0,00 0,0011/09/14-05/11/14SUM ELEC.C/ LLEBEIG,12. A.P
03034229435733
27/11/2014 1.090,46 0,00 1.090,46 C0,00 0,00 0,0011/09/14-05/11/14SUM ELEC.AVDA JAZMINES,3.1. A.P
03034229535734
27/11/2014 357,81 0,00 357,81 C0,00 0,00 0,0014/10/14-12/11/14.SUM ELEC. AVDA PINO PANERA,29.A.P
03034229735735
27/11/2014 524,76 0,00 524,76 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC. PLSANTA MAGDA SOFIA,5.A.P
03034229835736
27/11/2014 1.019,44 0,00 1.019,44 C0,00 0,00 0,0011/09/14-06/11/14.SUM ELEC. CLFUSTERS,7.A.P
03034230035738
27/11/2014 529,94 0,00 529,94 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC. CLTENOR ALONSO,64.A.P
03034230135739
27/11/2014 274,14 0,00 274,14 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC. CLSOGUERS,2. A.P
03034230535740
27/11/2014 417,22 0,00 417,22 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC. PQ DEL MOLI,1. CONSERVATORIO
03034230735742
27/11/2014 948,87 0,00 948,87 C0,00 0,00 0,0011/09/14-05/11/14SUM ELEC. CLPINTOR LUIS GINER,4. A.P
03034230835743
27/11/2014 1.071,96 0,00 1.071,96 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/114SUM ELEC. CLBARON SNTA.BARBARA.COLEGIO
03034231135744
27/11/2014 373,36 0,00 373,36 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/114SUM ELEC. CLMAYOR,40-1.A.P
Pág.: 73
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
03034231235745
27/11/2014 819,29 0,00 819,29 C0,00 0,00 0,0013/10/14-12/11/14.SUM ELEC. CLSAN BARTOLOME.A.P.
03034231335746
27/11/2014 602,31 0,00 602,31 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC. CLPINTOR PINAZO. A.P
03034231535747
27/11/2014 370,64 0,00 370,64 C0,00 0,00 0,0014/10/14-12/11/14.SUM ELEC. AVPINO PANERA,1. A.P
03034282435748
27/11/2014 261,09 0,00 261,09 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14.SUM ELEC. MATADERO.
03034904235749
27/11/2014 286,07 0,00 286,07 C0,00 0,00 0,0011/09/14-06/11/14.SUM ELEC. CTBETERA,(CV310) 8-B. A.P
03035042335750
27/11/2014 253,65 0,00 253,65 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14SUM ELEC. PQMOLI,2. A.P
03035348235751
27/11/2014 1.085,54 0,00 1.085,54 C0,00 0,00 0,0013/10/14-11/11/14SUM ELEC. CTROCAFORT,S/N. A.P
201407090103159334586
09/07/2014 404,25 0,00 404,25 C0,00 0,00 0,00ELECTRICIDAD CARRER MAJOR, 45
903024704535930
29/12/2014 807,87 0,00 807,87 C0,00 0,00 0,00PERD.FACT.12/11-09/12/14.AP SAN BARTOLOME.15-1.
76.668,13 0,00 76.668,130,00 0,00 0,00
IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO S.A.03025229535910
29/12/2014 50,67 0,00 50,67 C0,00 0,00 0,00PERD CONSM.24/09 A 21/11.AP
03025932634706
30/07/2014 40,17 0,00 40,17 C0,00 0,00 0,0009/05-10/07. SUM.LUZ C/ABADIA, 5-1 ALUMB.PUBLICO
03029673335752
27/11/2014 105,37 0,00 105,37 C0,00 0,00 0,0011/09/14-06/11/14.COSUM ELEC ALUMBRADO PUBLICO.
03029729535753
27/11/2014 585,47 0,00 585,47 C0,00 0,00 0,0011/09/14-06/11/14.COSUM ELEC ALUMBRADO PUBLICO.
03029918535754
27/11/2014 20,67 0,00 20,67 C0,00 0,00 0,0009/09/14-04/11/14.COSUM ELEC ALUMBRADO PUBLICO.
03029918635755
27/11/2014 80,15 0,00 80,15 C0,00 0,00 0,0010/09/14-07/11/14.COSUM ELEC ALUMBRADO PUBLICO.
Pág.: 74
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
03029918735756
27/11/2014 26,49 0,00 26,49 C0,00 0,00 0,0011/09/14-05/11/14. CONS ELECT SEMAFOROS.
03029918835757
27/11/2014 1.117,56 0,00 1.117,56 C0,00 0,00 0,0011/09/14-05/11/14. CONS ELECTALUMBRADO PUBLICO
03029918935758
27/11/2014 82,79 0,00 82,79 C0,00 0,00 0,0011/09/14-10/11/14 CONS ELECTALUMBRADO PUBLICO
030300039435761
27/11/2014 60,10 0,00 60,10 C0,00 0,00 0,0009/09/14-04/11/14.CONS ELECT AYTO.
03030009635759
27/11/2014 987,47 0,00 987,47 C0,00 0,00 0,0011/09/14-06/11/14.CONS ELECTALUMBRADO PUBLICO
03030031235760
27/11/2014 1.211,29 0,00 1.211,29 C0,00 0,00 0,0024/09/14-21/11/14.CONS ELECTALUMBRADO PUBLICO
03030041135762
27/11/2014 44,13 0,00 44,13 C0,00 0,00 0,0009/09/14-04/11/14.CONSUM ELECT ALUMBRADO PUBLICO
03030052135763
27/11/2014 267,86 0,00 267,86 C0,00 0,00 0,0010/09/14-07/11/14.CONSUM ELECT ALUMBRADO PUBLICO
03030052235764
27/11/2014 36,34 0,00 36,34 C0,00 0,00 0,0009/09/14-04/11/14.CONSUM ELECT SEMAF.
03030063035765
27/11/2014 191,58 0,00 191,58 C0,00 0,00 0,0010/09/14-07/11/14.CONSUM ELECTALUMBRADO PUBLICO
03030064335766
27/11/2014 111,39 0,00 111,39 C0,00 0,00 0,0010/09/14-07/11/14.CONSUM ELECTALUMBRADO PUBLICO
03030074035767
27/11/2014 461,75 0,00 461,75 C0,00 0,00 0,0011/09/14-05/11/14.CONSUM ELECTALUMBRADO PUBLICO
03030077735768
27/11/2014 690,70 0,00 690,70 C0,00 0,00 0,0024/09/14-20/11/14.CONSUM ELECTALUMBRADO PUBLICO
03030081635769
27/11/2014 60,54 0,00 60,54 C0,00 0,00 0,0009/09/14-04/11/14.CONSUM ELECTALUMBRADO PUBLICO
03030164535770
27/11/2014 1.220,41 0,00 1.220,41 C0,00 0,00 0,0023/09/14-21/11/14.CONSUM ELECTALUMBRADO PUBLICO
03030287935771
27/11/2014 138,18 0,00 138,18 C0,00 0,00 0,0012/09/14-06/11/14.CONSUM ELECT CEMENTERIO
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03030292535772
27/11/2014 149,30 0,00 149,30 C0,00 0,00 0,0011/09/14-06/11/14.CONSUM ELECT AULA. INFORMATICA
03030323835773
27/11/2014 411,98 0,00 411,98 C0,00 0,00 0,0012/09/14-06/11/14.CONSUM ELECT ALUMBRADO PUBLICO
03030323935774
27/11/2014 688,16 0,00 688,16 C0,00 0,00 0,0012/09/14-06/11/14.CONSUM ELECT ALUMBRADO PUBLICO
03030462535775
27/11/2014 417,45 0,00 417,45 C0,00 0,00 0,0024/09/14-20/11/14.CONSUM ELECT ALUMBRADO PUBLICO
03030609935776
27/11/2014 46,97 0,00 46,97 C0,00 0,00 0,0010/09/14-06/11/14.CONSUM ELECT AYTO.
03030668935777
27/11/2014 539,35 0,00 539,35 C0,00 0,00 0,0019/09/14-21/11/14.CONSUM ELECT ALUMBRADO PUBLICO
03030669035778
27/11/2014 353,40 0,00 353,40 C0,00 0,00 0,0024/09/14-21/11/14.CONSUM ELECT ALUMBRADO PUBLICO
03037834134250
28/03/2014 95,40 0,00 95,40 C0,00 0,00 0,00SUM.LUZ C/ABADIA, 5-1
13003032482733763
30/01/2014 92,73 0,00 92,73 C0,00 0,00 0,0007/11/13-10/01/14. SUM.LUZ C/BONAVISTA, 1 BAJO. PROTEC.CIVIL
201312270302991033354
27/12/2013 45,69 0,00 45,69 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. JAZMINES, 3-BIS D. BAJO DEL 19/09/2013 AL 19/11/2013 (FRA. 20131227030299102)
201401300303254933465
30/01/2014 957,16 0,00 957,16 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ LLANTERNERS, 11-1 DEL 08/11/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030325491)
201401300303275733466
30/01/2014 123,86 0,00 123,86 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ ABADIA, 5-11 DEL 07/11/2013 AL 10/11/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030327573)
201401300303275733467
30/01/2014 122,04 0,00 122,04 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ BARON DE STA BARBARA, 11 07/11/2 A 13/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030327574)
201401300303275733468
30/01/2014 27,56 0,00 27,56 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 120-1 DEL 07/11/2014 AL 13/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030327575)
201401300303275733469
30/01/2014 1.097,22 0,00 1.097,22 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ GREGAL, 12-1 DEL 07/11/2014 AL 10/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030327576)
201401300303275733470
30/01/2014 2.041,61 0,00 2.041,61 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, 18-1 DEL 07/11/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030327577)
Pág.: 76
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201401300303286233471
30/01/2014 1.356,68 0,00 1.356,68 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. BURJASSOT- TORRES TORRES, 70-1 DEL 08/11/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030328621)
201401300303288533472
30/01/2014 1.476,78 0,00 1.476,78 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DALIAS, 2 DEL 22/11/2013 AL 24/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030328853)
201401300303289633473
30/01/2014 105,15 0,00 105,15 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ ABADIA, 2-1 DEL 7/11/2013 AL 9/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030328967)
201401300303289833474
30/01/2014 42,30 0,00 42,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ ABADIA, 5-1, 1º 2 DEL 7/11/2013 AL 9/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030328985)
201401300303291033475
30/01/2014 286,54 0,00 286,54 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 38-1 DEL 7/11/2013 AL 13/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030329107)
201401300303291133476
30/01/2014 38,49 0,00 38,49 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN BLAS, 5-1 DEL 7/11/2013 AL 9/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030329110)
201401300303292433477
30/01/2014 229,72 0,00 229,72 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 3-1 DEL 7/11/2013 AL 13/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030329240)
201401300303292533478
30/01/2014 125,73 0,00 125,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 2-1 DEL 7/11/2013 AL 13/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030329258)
201401300303293633479
30/01/2014 530,73 0,00 530,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ QUARTELLA, 83-1 DEL 7/11/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030329366)
201401300303294133480
30/01/2014 342,51 0,00 342,51 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. ACACIAS, 31-S DEL 21/11/2013 AL 24/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030329411)
201401300303294433481
30/01/2014 65,73 0,00 65,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MUSICO FCO. CABALLER, 10-1 DEL 7/11/2013 AL 9/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030329444)
201401300303303033482
30/01/2014 1.405,75 0,00 1.405,75 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ ERMITA NOVA, 2 PROX DEL 21/11/2013 AL 23/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030330306)
201401300303317133483
30/01/2014 181,40 0,00 181,40 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO CTRA. BURJASSOT TORRES TOREES DEL 31 DEL 8/11/2013 AL 10/01/14 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030331718)
201401300303317733484
30/01/2014 152,10 0,00 152,10 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, 26 BAJO DCH DEL 7/11/2013 AL10/01/14 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030331770)
201401300303321133485
30/01/2014 457,02 0,00 457,02 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO SEQUIA FAVARA (STA. BARBARA, 5-1) DE 11/11/13 A 13/01/14 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030332112)
201401300303321133486
30/01/2014 846,93 0,00 846,93 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO SEQUIA RASCANYA DEL 11/11/2013 AL 13/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030332113)
Pág.: 77
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201401300303335933487
30/01/2014 483,06 0,00 483,06 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO AV. ACACIAS, 17 BIS DEL 22/11/2013 AL 24/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030333599)
201401300303351033488
30/01/2014 44,24 0,00 44,24 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO C/ AMPLE, 49 BAJO LC02 DEL 7/11/2013 AL 9/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030335102)
201401300303357133489
30/01/2014 277,51 0,00 277,51 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO C/ PROYECTO UA Nº8 DEL 21/11/2013 AL 23/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030335716)
201401300303357133490
30/01/2014 195,04 0,00 195,04 C0,00 0,00 0,00SUM. ELECTRICO C/ PROYECTO UA Nº8 PAR 32 BIS DE 21/11/2013 A 23/01/2014 (REMESA 58262) (FRA. 20140130030335717)
201403280303762433925
28/03/2014 628,84 0,00 628,84 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ LLANTERNERS, 11-1 DEL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303783433933
28/03/2014 1.131,22 0,00 1.131,22 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ GREGAL, 12-1 DEL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303783433932
28/03/2014 1.729,68 0,00 1.729,68 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, 18-1 DEL 10/01/2014 AL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303793933931
28/03/2014 1.091,02 0,00 1.091,02 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. BURJASSOT-TORRES TORRES, 70-1 DEL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303796233930
28/03/2014 1.200,36 0,00 1.200,36 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DALIAS, 2 PROX DEL 24/01/2014 AL 24/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303797433929
28/03/2014 95,01 0,00 95,01 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ ABADIA, 2-1 DEL 09/01/2014 AL 07/03/072014 (REMESA 72862)
201403280303797633928
28/03/2014 42,35 0,00 42,35 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ ABADIA, 5-1, 1º 2 DEL 09/01/2014 AL 07/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303798733927
28/03/2014 253,74 0,00 253,74 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 38-1 DEL 13/01/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303798833926
28/03/2014 35,65 0,00 35,65 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN BLAS, 5-1 DEL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303800133934
28/03/2014 172,00 0,00 172,00 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 3-1 DEL 13/01/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303801233940
28/03/2014 525,53 0,00 525,53 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ QUARTELLA, 83-1 DEL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303801633939
28/03/2014 330,92 0,00 330,92 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. ACACIAS, 31-S DEL 24/01/2014 AL 25/03/2014 (REMESA 72862)
Pág.: 78
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
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IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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201403280303802033938
28/03/2014 22,30 0,00 22,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MUSICO FCO. CABALLER,10-1 DEL 09/01/2014 AL 07/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303811033937
28/03/2014 1.230,92 0,00 1.230,92 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ ERMITANOVA, 2-PROX DEL 23/01/2014 AL 26/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303825233936
28/03/2014 175,76 0,00 175,76 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. BURJASSOT-TORRES TORRES, 31 DEL 10/01/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303829233944
28/03/2014 318,99 0,00 318,99 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SEQUIA DE FAVARA (URB. STA BARB. 5-1 DEL 13/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303829233943
28/03/2014 682,97 0,00 682,97 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SEQUIA DE RASCANYA (URB. STA BARB. 6-1 DEL 13/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303860433942
28/03/2014 44,30 0,00 44,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ AMPLE, 49 BAJO LC02 DEL 09/01/2014 AL 07/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303866833941
28/03/2014 250,14 0,00 250,14 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PROYECTO UA Nº 8 PARCELA 3, 1-BIS DEL 23/01/2014 AL 24/03/2014 (REMESA 72862)
201403280303866933935
28/03/2014 174,65 0,00 174,65 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PROYECTO UA 8 (PARCELA, 32-BIS) DEL 23/01/2014 AL 24/03/2014 (REMESA 72862)
201403281000013833924
28/03/2014 23,86 0,00 23,86 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 120-1 DEL 10/09/2013 AL 07/11/2013
201404290302872734032
29/04/2014 51,41 0,00 51,41 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA JAZMINES, 3-BIS D-BAJO
201405290302984134290
29/05/2014 112,74 0,00 112,74 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ BONAVISTA,1 BAJO
201405290302990734291
29/05/2014 610,29 0,00 610,29 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ LLANTERNERS, 11-1
201405290303011134292
29/05/2014 69,38 0,00 69,38 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ ABADIA, 5-1 07/03/2014-09/05/2014
201405290303011134293
29/05/2014 98,25 0,00 98,25 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ BARON DE SANTA ABARBARA,1111/03/2014-14/05/2014
201405290303011134294
29/05/2014 30,82 0,00 30,82 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ RAMON Y CAJAL, 120-110/03/2014-13/05/2014
201405290303011134295
29/05/2014 889,99 0,00 889,99 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ GREGAL, 12-1 10/03/2014-13/05/2014
Pág.: 79
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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Otras Retenciones
201405290303011134296
29/05/2014 1.479,32 0,00 1.479,32 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA. ROCAFORT, 18-110/03/2014-13/05/2014
201405290303021934297
29/05/2014 930,73 0,00 930,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA. BURJASSOT-TORRES TORRES, 70-110/03/2014-12/05/2014
201405290303024434298
29/05/2014 1.013,45 0,00 1.013,45 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/DALIAS, 2-PROX24/03/2014-23/05/2014
201405290303025434299
29/05/2014 125,38 0,00 125,38 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ABADIA, 2-107/03/2014-09/05/2014
201405290303025734300
29/05/2014 49,65 0,00 49,65 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ABADIA, 5-1, 1º 207/03/2014-09/05/2014
201405290303026834301
29/05/2014 285,52 0,00 285,52 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/RAMON Y CAJAL, 38-1 07/03/2014-09/05/2014
201405290303026834302
29/05/2014 39,82 0,00 39,82 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ SAN BLAS, 5-107/03/2014-09/05/2014
201405290303028134303
29/05/2014 148,32 0,00 148,32 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ RAMON Y CAJAL,3-1 11/03/2014-14/05/2014
201405290303028334304
29/05/2014 110,62 0,00 110,62 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ RAMON Y CAJAL,2-1 11/03/2014-14/05/2014
201405290303029334305
29/05/2014 458,89 0,00 458,89 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ QUARTELLA, 83-111/03/2014-14/05/2014
201405290303029734306
29/05/2014 268,50 0,00 268,50 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA. ACACIAS, 31-2S 11/03/2014-14/05/2014
201405290303030134307
29/05/2014 25,68 0,00 25,68 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/MUSICO FCO CABALLER, 10-107/03/2014-09/05/2014
201405290303039234308
29/05/2014 1.021,12 0,00 1.021,12 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ ERMITA NOVA, 2 26/03/2014-28/05/2014
201405290303053734309
29/05/2014 151,14 0,00 151,14 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA BURJASSOT-TORRRES-TORRES. 31 11/03/2014-12/05/2014
201405290303054234310
29/05/2014 167,73 0,00 167,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA. ROCAFORT, 26 BAJO DCH 10/03/2014-12/05/2014
201405290303057734311
29/05/2014 280,71 0,00 280,71 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/SEQUIA DE FAVARA ALUMBRADO PUBLICO 10/03/2014-13/05/2014
Pág.: 80
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
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201405290303057734312
29/05/2014 584,47 0,00 584,47 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/SEQUAI DE RASCANYA ALUMBRADO PUBLICO 10/03/2014-13/05/2014
201405290303072434313
29/05/2014 321,15 0,00 321,15 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA ACACIAS, 17-BSIS ALUMBRADO PUBLICO 10/03/2014-13/05/2014
201405290303087934314
29/05/2014 54,39 0,00 54,39 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ AMPLE, 49 ALMACEN 07/03/2014-12/05/2014
201405290303094334315
29/05/2014 216,58 0,00 216,58 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ PROYECTO-U A N8 24/03/2014-22/05/2014
201405290303094334316
29/05/2014 146,37 0,00 146,37 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ PROYECTO, 32 ALUMBRADO PUBLICO24/03/2014-22/05/2014
201406270303882434503
27/06/2014 51,55 0,00 51,55 C0,00 0,00 0,0024/03-22/05. SUM.LUZ AV.JAZMINES, 3-BIS D,BAJO. ALUMB.PUBLICO
3037558434254
28/03/2014 91,10 0,00 91,10 C0,00 0,00 0,00SUM.ENERG.ELEC.C/BONAVISTA, 1 BJ PROTEC.CIVIL
3037834234255
28/03/2014 179,67 0,00 179,67 C0,00 0,00 0,00SUM.ENERG.ELEC.C/BARON STA.BARBARA, 11 COLEGIO
3037834334256
28/03/2014 25,69 0,00 25,69 C0,00 0,00 0,00SUM.ENERG.ELEC.C/RAMON Y CAJAL, 120 POLIDEP
3038002634251
28/03/2014 98,09 0,00 98,09 C0,00 0,00 0,00SUM.ENERG.ELEC.SEMAFORO C/RAMON Y CAJAL, 2-1
3038257834253
28/03/2014 141,12 0,00 141,12 C0,00 0,00 0,00SUM.ENERG.ELEC.CRTA.ROCAFORT, 26 BJ DR. AULA INFORMATICA
3038445734252
28/03/2014 390,02 0,00 390,02 C0,00 0,00 0,00SUM.ENERG.ELEC.AV.ACACIAS, 17-BIS
44.324,24 0,00 44.324,240,00 0,00 0,00
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.201401160200300433157
16/01/2014 1.007,31 0,00 1.007,31 C0,00 0,00 0,00ENTROQUE CON RED DE DISTRIBUCION (FRA. 20140116020003004)
1.007,31 0,00 1.007,310,00 0,00 0,00
IBERDROLA GENERACION, S.A.U.201312270302378133211
27/12/2013 10,94 0,00 10,94 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 44 BIS SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS (FRA. 20131227030278183)
Pág.: 81
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
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201312270302378133212
27/12/2013 11,45 0,00 11,45 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 44 BIS DEL 09/12/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030278184)
201312270302378533207
27/12/2013 1.766,18 0,00 1.766,18 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. SAUCES, 14-1, 1 DEL 13/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030237853)
201312270302378533208
27/12/2013 520,72 0,00 520,72 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. SAUCES, 14-1,1 DEL 05/12/2013 AL 12/12/2013 (FRA. 20131227030237854)
201312270302378533209
27/12/2013 5.993,42 0,00 5.993,42 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 108 DEL 11/11/2013 AL 13/12/2013 (FRA. 20131227030237855)
201312270302781833210
27/12/2013 439,38 0,00 439,38 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 44 BIS DEL 11/11/2013 AL 09/12/2013 (FRA. 20131227030278182)
201312270302929933213
27/12/2013 369,43 0,00 369,43 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ AMPLE, 49 BAJO LOCAL 1 DEL 11/11/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030292998)
201312270302930033214
27/12/2013 759,13 0,00 759,13 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, 22-1 DEL 11/11/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030293001)
201312270302930033215
27/12/2013 260,73 0,00 260,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 31-1 BAJO DEL 12/11/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030293002)
201312270302930033216
27/12/2013 844,11 0,00 844,11 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN ANTONIO, 1-1 DEL 11/11/2013 AL 5/12/11/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030293005)
201312270302930033217
27/12/2013 169,05 0,00 169,05 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN ANTONIO, 1-1 DEL 05/12/2013 AL 10/12/2013(FRA. 20131227030293006)
201312270302930033248
27/12/2013 1.432,18 0,00 1.432,18 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PATERNA, 1 BIS DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030293007)
201312270302930033247
27/12/2013 269,39 0,00 269,39 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PATERNA, 1 BIS DEL 05/12/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030293008)
201312270302930133218
27/12/2013 661,20 0,00 661,20 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE VILLA TERESITA, 1,1 DEL 05/12/2013 AL 10/12/2013(FRA. 20131227030293010)
201312270302930133219
27/12/2013 370,70 0,00 370,70 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 48-1 DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013(FRA. 20131227030293011)
201312270302930133220
27/12/2013 38,37 0,00 38,37 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 48-1 DEL 05/12/2013 AL 10/12/2013(FRA. 20131227030293012)
201312270302930133245
27/12/2013 320,07 0,00 320,07 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 29 DEL 14/11/2013 AL 04/12/2013 (FRA. 20131227030293015)
Pág.: 82
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
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IVA Deducible
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201312270302930133246
27/12/2013 116,78 0,00 116,78 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 29 DEL 04/12/2013 AL 12/12/2013 (FRA. 20131227030293016)
201312270302930133221
27/12/2013 514,20 0,00 514,20 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA STA. MAGDALENA SOIFA, 5-PROX DEL 11/11/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030293018)
201312270302930133222
27/12/2013 89,62 0,00 89,62 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA STA. MAGDALENA SOIFA, 5-PROX DEL 05/12/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030293019)
201312270302930233223
27/12/2013 1.209,00 0,00 1.209,00 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MUÑOZ PEÑALVER, 3-1 DEL 11/11/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030293021)
201312270302930233224
27/12/2013 526,53 0,00 526,53 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ TENOR ALONSO, 64-1 DEL 11/11/2013 AL 04/12/2013 (FRA. 20131227030293022)
201312270302930233225
27/12/2013 125,96 0,00 125,96 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ TENOR ALONSO, 64-1 DEL 04/12/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030293023)
201312270302930233226
27/12/2013 245,85 0,00 245,85 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SOGUERS, 2, 1º DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030293024)
201312270302930233227
27/12/2013 10,94 0,00 10,94 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SOGUERS, 2, 1º SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS (FRA. 20131227030293025)
201312270302930233228
27/12/2013 976,47 0,00 976,47 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SOGUERS, 2, 1º DEL 05/12/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030293026)
201312270302930333229
27/12/2013 926,96 0,00 926,96 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLINO, 1 DEL 11/11/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030293032)
201312270302930333230
27/12/2013 1.109,40 0,00 1.109,40 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ BARON DE STA. BARBARA, 75-1 DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030293035)
201312270302930333231
27/12/2013 222,19 0,00 222,19 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ BARON DE STA. BARBARA, 75-1 DEL 05/12/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030293036)
201312270302930333232
27/12/2013 447,58 0,00 447,58 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 40-1 DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030293039)
201312270302930433233
27/12/2013 77,19 0,00 77,19 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 40-1 DEL 05/12/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030293040)
201312270302930433234
27/12/2013 200,78 0,00 200,78 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 40-1 DEL 05/12/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030293042)
201312270302930433235
27/12/2013 698,68 0,00 698,68 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PINTOR PINAZO, 1-1 DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030293043)
Pág.: 83
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Otras Retenciones
201312270302930433236
27/12/2013 137,25 0,00 137,25 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PINTOR PINAZO, 1-1 DEL 05/12/2013 AL10/12/2013 (FRA. 20131227030293044)
201312270302930433237
27/12/2013 373,55 0,00 373,55 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 1-1 DEL 14/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030293046)
201312270302930433238
27/12/2013 109,28 0,00 109,28 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 1-1 DEL 05/12/2013 AL 12/12/2013 (FRA. 20131227030293047)
201312270302937133239
27/12/2013 362,36 0,00 362,36 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CAMINO MATADERO,1 DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030293719)
201312270302937233240
27/12/2013 80,74 0,00 80,74 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CAMINO MATADERO,1 DEL 05/12/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030293720)
201312270303016033241
27/12/2013 226,94 0,00 226,94 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLI, 2 DEL 11/11/2013 AL 04/12/2013 (FRA. 20131227030301609)
201312270303016133242
27/12/2013 40,61 0,00 40,61 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLI, 2 DEL 04/12/2013 AL 10/12/2013 (FRA. 20131227030301610)
201312270303051933244
27/12/2013 1.212,70 0,00 1.212,70 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, S/N DEL 11/11/2013 AL 05/12/2013 (FRA. 20131227030305196)
201312270303051933243
27/12/2013 267,54 0,00 267,54 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, S/N DEL 05/12/2013 AL 11/12/2013 (FRA. 20131227030305197)
201312271000010733267
27/12/2013 6.035,50 0,00 6.035,50 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 108 DEL 11/10/2013 AL 11/11/2013 (FRA. 20131227100001073)
201401300303134233391
30/01/2014 2.496,28 0,00 2.496,28 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. SAUCES, 14-1, 1 DEL 12/12/2013 AL 15/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030313427)
201401300303134233392
30/01/2014 5.652,29 0,00 5.652,29 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 108 DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030313428)
201401300303610033393
30/01/2014 981,65 0,00 981,65 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 108 DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030361000)
201401300303710933403
30/01/2014 1.305,88 0,00 1.305,88 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO MUÑOZ PEÑALVER, 3-1 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379109)
201401300303790833394
30/01/2014 154,69 0,00 154,69 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ AMPLE, 49 BAJO LC01, DEL 10/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379088)
201401300303790933395
30/01/2014 701,85 0,00 701,85 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, 22-1 DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379091)
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201401300303790933396
30/01/2014 333,48 0,00 333,48 C0,00 0,00 0,00SUMI. ELECTRICO C/ DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 31-1 DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 REMESA 57032 (FRA. 201401300379094)
201401300303790933397
30/01/2014 1.033,65 0,00 1.033,65 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN ANTONIO, 1-1 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379097)
201401300303790933398
30/01/2014 1.486,21 0,00 1.486,21 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PATERNA, 1-BIS DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379098)
201401300303790933399
30/01/2014 3.929,83 0,00 3.929,83 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE VILLA TERESITA, 1, 1 DEL 10/12/2014 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379099)
201401300303791033400
30/01/2014 264,41 0,00 264,41 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 48-1 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379100)
201401300303791033386
30/01/2014 924,17 0,00 924,17 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ LLEBEIG, 12 DEL 07/11/203 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030379102)
201401300303791033387
30/01/2014 907,38 0,00 907,38 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. JAZMINES, 3-1 DEL 22/11/2013 AL 24/11/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030379104)
201401300303791033401
30/01/2014 491,03 0,00 491,03 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 29 DEL 12/12/2013 AL 15/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379105)
201401300303791033402
30/01/2014 514,56 0,00 514,56 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA SANTA MAGDALENA SOFIA, 5-DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 REMESA 57032 (FRA. 201401300379107)
201401300303791033388
30/01/2014 1.415,47 0,00 1.415,47 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ FUSTERS, 7-1 DEL 8/11/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030379108)
201401300303791133404
30/01/2014 681,54 0,00 681,54 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ TENOR ALONSO, 64-1 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379110)
201401300303791133405
30/01/2014 1.235,88 0,00 1.235,88 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SOGUERS, 2-1 DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379111)
201401300303791133406
30/01/2014 877,14 0,00 877,14 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLINO, 1 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379115)
201401300303791133390
30/01/2014 1.585,85 0,00 1.585,85 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DELS FURS, 13-1 DEL 21/11/2014 AL 23/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030379116)
201401300303791133389
30/01/2014 1.472,78 0,00 1.472,78 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PINTOR LUIS GINER, 4-PROX DEL 7/11/2014 AL 13/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030379117)
201401300303791133407
30/01/2014 1.199,16 0,00 1.199,16 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ BARON DE SANTA BARBARA, 75-1 DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (FRA. 201401300379118)
Pág.: 85
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201401300303791233408
30/01/2014 467,71 0,00 467,71 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 40-1 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379121)
201401300303791233409
30/01/2014 1.115,68 0,00 1.115,68 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN BARTOLOME, 15-1 DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379122)
201401300303791233410
30/01/2014 851,44 0,00 851,44 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PINTOR PINAZO, 1-1 DEL 10/12/2013 AL 10/012014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379123)
201401300303791233411
30/01/2014 512,60 0,00 512,60 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 1-1 DEL 12/12/2013 AL 15/012014 (REMESA 57032) (FRA. 201401300379125)
201401300303798833412
30/01/2014 460,99 0,00 460,99 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CNO. MATADERO, 1 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030379882)
201401300303858233759
30/01/2014 259,05 0,00 259,05 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ BUGANVILLAS, 1-PROX DEL 22/11/2013 AL 24/01/2014 (FRA. 20140130030385829)
201401300303866933413
30/01/2014 417,53 0,00 417,53 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. BETERA (CV 310), 8-B DEL 08/11/2013 AL 13/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030386694)
201401300303883133414
30/01/2014 224,21 0,00 224,21 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLINO, 2 DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130060388315)
201401300303922633415
30/01/2014 1.460,36 0,00 1.460,36 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, S/N DEL 11/12/2013 AL 14/01/2014 (REMESA 57032) (FRA. 20140130030392263)
201402120101524533794
12/02/2014 475,15 0,00 475,15 C0,00 0,00 0,00SUMINSTRO ELECTRICO C/ MAYOR, 45 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 (FRA. 20140212010152451)
201402270302523033587
27/02/2014 5.686,01 0,00 5.686,01 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO RAMON Y CAJAL, 108 DEL 14/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030252309)
201402270302940033588
27/02/2014 353,99 0,00 353,99 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PESET ALEIXANDRE, 44 BIS DEL 14/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030294001)
201402270303092733589
27/02/2014 618,08 0,00 618,08 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AMPLE, 49 BAJO LC01 DEL 14/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309275)
201402270303092733590
27/02/2014 714,81 0,00 714,81 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, 22-1 DEL 14/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309278)
201402270303093033601
27/02/2014 1.170,70 0,00 1.170,70 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLI, 1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309301)
201402270303093033602
27/02/2014 1.325,47 0,00 1.325,47 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO BARON DE STA. BARBARA, 75-1 DEL 14/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309304)
Pág.: 86
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201402270303093033603
27/02/2014 465,11 0,00 465,11 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 40-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309307)
201402270303093033604
27/02/2014 871,83 0,00 871,83 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 40-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 201402270303093078)
201402270303093033605
27/02/2014 857,59 0,00 857,59 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PINTOR PINAZO, 1-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309309)
201402270303093133606
27/02/2014 322,01 0,00 322,01 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 1-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309311)
201402270303099733607
27/02/2014 506,80 0,00 506,80 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CNO. MATADERO, 1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030309978)
201402270303215733609
27/02/2014 1.204,34 0,00 1.204,34 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, S/N DEL 14/01/2014 AL 11/02/014 REMESA 64189 (FRA. 20140227030321578)
201402270303928333592
27/02/2014 1.010,46 0,00 1.010,46 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN ANTONIO, 1-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 2014022703039283)
201402270303928433593
27/02/2014 1.480,92 0,00 1.480,92 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PATERNA, 1 BIS DEL 14/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 2014022703039284)
201402270303928533594
27/02/2014 3.535,52 0,00 3.535,52 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE VILLA TERESITA DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 2014022703039285)
201402270303928633595
27/02/2014 330,52 0,00 330,52 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR,48-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 2014022703039286)
201402270303928933596
27/02/2014 388,80 0,00 388,80 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 29 DEL 15/01/2014 AL 12/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 2014022703039289)
201402270303929133597
27/02/2014 444,63 0,00 444,63 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA STA MAGDALENA SOFIA, 5 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMSA 64189 (FRA. 2014022703039291)
201402270303929333598
27/02/2014 1.318,17 0,00 1.318,17 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO MUÑOZ PEÑALVER, 3-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMSA 64189 (FRA. 2014022703039293)
201402270303929433599
27/02/2014 638,94 0,00 638,94 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO TENOR ALONSO, 64-1 DEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMSA 64189 (FRA. 2014022703039294)
201402270303929533600
27/02/2014 1.028,15 0,00 1.028,15 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SOGUERDEL 10/01/2014 AL 11/02/2014 REMESA 64189 (FRA. 2014022703039295)
201402270800020833608
27/02/2014 236,22 0,00 236,22 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLI, 2 DEL 10/01/2014 AL 11/02/014 REMESA 64189 (FRA. 20140227080002080)
Pág.: 87
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
201403110101709833631
11/03/2014 354,40 0,00 354,40 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 45 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (FAC.A20140311010170980)
201403280303615133893
28/03/2014 2.001,97 0,00 2.001,97 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. SAUCES, 14-1, 1 DEL 12/02/2014 AL 12/03/2014 (REMESA71539)
201403280303615133894
28/03/2014 5.616,63 0,00 5.616,63 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ RAMON Y CAJAL, 108 DEL 11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA71539)
201403280304110133913
28/03/2014 211,48 0,00 211,48 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO BUGANVILLAS, 1 DEL 24/01/2014 AL 24/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304155233895
28/03/2014 333,96 0,00 333,96 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DOCTOR PESEST ALEIXANDRE, 44 BIS DEL11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304361833896
28/03/2014 351,83 0,00 351,83 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ AMPLE, 49 BAJO LCO1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304361833897
28/03/2014 721,90 0,00 721,90 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, 22-1 DEL 11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304361833899
28/03/2014 801,84 0,00 801,84 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN ANTONIO, 1-1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304361933900
28/03/2014 1.254,93 0,00 1.254,93 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PATERNA DEL 11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304361933917
28/03/2014 2.829,14 0,00 2.829,14 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE VILLA TERESITA, 1, 1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304361933921
28/03/2014 1.154,95 0,00 1.154,95 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ LLEBEIG, 12 DEL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304361933901
28/03/2014 738,86 0,00 738,86 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. JAZMINES, 3-1 DEL 24/01/2014 AL 24/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304361933902
28/03/2014 374,30 0,00 374,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 29 DEL 12/02/2014 AL 13/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304361933903
28/03/2014 386,39 0,00 386,39 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PLAZA STA. MAGDALENA SOFIA, 5 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304362033922
28/03/2014 113,84 0,00 113,84 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ FUSTERS, 7-1 DEL 10/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304362033904
28/03/2014 1.012,60 0,00 1.012,60 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MUÑOZ PEÑALVER, 3-1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
Pág.: 88
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
201403280304362033905
28/03/2014 516,17 0,00 516,17 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ TENOR ALONSO, 64-1 DEL 11/02/2014 AL10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304362033920
28/03/2014 972,43 0,00 972,43 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SOGUERS 2, 1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304362033919
28/03/2014 955,73 0,00 955,73 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLINO, 1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304362033906
28/03/2014 1.571,75 0,00 1.571,75 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DELS FURS, 13-1 DEL 23/01/2014 AL 26/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304362033907
28/03/2014 1.129,31 0,00 1.129,31 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PINTOR LUIS GINER, 4 PROX DEL 13/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304362133923
28/03/2014 1.224,90 0,00 1.224,90 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ BARON DE STA. BARBARA, 75-1 DEL 11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304362133908
28/03/2014 383,38 0,00 383,38 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 40 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304362133909
28/03/2014 805,46 0,00 805,46 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ SAN BARTOLOME, 15-1 DEL 11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304362133910
28/03/2014 694,18 0,00 694,18 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ PINTOR PINAZO, 1-1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304362133911
28/03/2014 396,71 0,00 396,71 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO AV. PINO PANERA, 1-1 DEL 12/02/2014 AL 13/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304370633912
28/03/2014 358,40 0,00 358,40 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CAMINO MATADERO, 1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304450333914
28/03/2014 321,01 0,00 321,01 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. BETERA (CV 310), 8-B DEL 13/01/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304471933915
28/03/2014 199,78 0,00 199,78 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO PARQUE DEL MOLINO, 2 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304517133918
28/03/2014 1.200,30 0,00 1.200,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO CTRA. ROCAFORT, S/N DEL 11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304618633898
28/03/2014 250,17 0,00 250,17 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 31-1 BAJO DEL 11/02/2014 AL 11/03/2014 (REMESA 71539)
201403280304619233916
28/03/2014 281,59 0,00 281,59 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO ELECTRICO C/ MAJOR, 48-1 DEL 11/02/2014 AL 10/03/2014 (REMESA 71539)
Pág.: 89
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
201404100101649133816
10/04/2014 615,82 0,00 615,82 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MES DE MARZO C/ MAJOR, 45 (FAC.20140410010164916
201404290302239934034
29/04/2014 5.212,40 0,00 5.212,40 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/RAMON Y CAJAL, 1081
201404290302662234035
29/04/2014 295,32 0,00 295,32 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/DOCTOR PESET ALEIXANDRE,44-BIS
201404290302812534036
29/04/2014 392,11 0,00 392,11 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/AMPLE, 49, BAJO LC01
201404290302812634037
29/04/2014 702,39 0,00 702,39 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA ROCAFORT, 22-1
201404290302812634038
29/04/2014 243,72 0,00 243,72 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/DOCTOR PESET ALEIZANDRE, 31-1, BAJO
201404290302812634039
29/04/2014 764,49 0,00 764,49 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/SAN ANTONIO, 1-1
201404290302812634040
29/04/2014 1.063,06 0,00 1.063,06 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/PATERNA, 1-BIS
201404290302812634041
29/04/2014 2.680,14 0,00 2.680,14 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PQUE VILLA TERESITA, 1,1
201404290302812734042
29/04/2014 275,63 0,00 275,63 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MAJOR, 48-1
201404290302812734043
29/04/2014 323,03 0,00 323,03 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA PINO PANERA, 29
201404290302812734044
29/04/2014 442,57 0,00 442,57 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PLAZA SANTA MAGDALENA SOFIA, 5-PROX
201404290302812734045
29/04/2014 987,21 0,00 987,21 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/MUÑOZ PEÑALVER, 3-1
201404290302812734046
29/04/2014 498,28 0,00 498,28 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/TENOR ALONSO, 64-1
201404290302812734047
29/04/2014 981,33 0,00 981,33 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/SOGUERS, 2,1º
201404290302812834048
29/04/2014 847,12 0,00 847,12 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PARQUE DEL MOLI,1
Pág.: 90
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
201404290302812834049
29/04/2014 1.209,20 0,00 1.209,20 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/BARON DE SANTA BARBARA,75-1
201404290302812934050
29/04/2014 372,34 0,00 372,34 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/MAJOR,40-1
201404290302812934051
29/04/2014 725,14 0,00 725,14 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ SAN BARTOLOME,15-1
201404290302812934052
29/04/2014 909,59 0,00 909,59 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ PINTOR PINAZO,1-1
201404290302812934053
29/04/2014 347,51 0,00 347,51 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA PINO PANERA,1-1
201404290302819534054
29/04/2014 305,83 0,00 305,83 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CNO MATADERO, 1
201404290302897734055
29/04/2014 243,42 0,00 243,42 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PARQUE DEL MOLI,2
201404290302930434056
29/04/2014 1.258,99 0,00 1.258,99 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA ROCAFORT, S/N
201405150101688634138
15/05/2014 549,72 0,00 549,72 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO IBERDROLA C/MAYOR, 4509/04/2014 AL 14/05/2014
201405290302861534318
29/05/2014 1.815,50 0,00 1.815,50 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA SAUCES, 14-1,1 10/04/2014-14/05/2014
201405290302861534319
29/05/2014 4.274,60 0,00 4.274,60 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ RAMON Y CAJAL,108 09/04/2014-12/05/2014
201405290303351734320
29/05/2014 332,62 0,00 332,62 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ DR PESET ALEIXANDRE, 44 09/04/2014-13/05/2014
201405290303529834321
29/05/2014 603,20 0,00 603,20 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ AMPLE, 49 BAJO 09/04/2014-13/05/2014
201405290303529934322
29/05/2014 648,37 0,00 648,37 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA ROCAFORT, 22-1 09/04/2014-13/05/2014
201405290303529934323
29/05/2014 256,68 0,00 256,68 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/DR PESET ALEIXANDRE 09/04/2014-13/05/2014
201405290303529934324
29/05/2014 733,44 0,00 733,44 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ SAN ANTONIO, 1-1 09/04/2014-13/05/2014
Pág.: 91
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
201405290303529934325
29/05/2014 985,79 0,00 985,79 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ PATERNA, 1-BIS 09/04/2014-13/05/2014
201405290303529934326
29/05/2014 2.450,52 0,00 2.450,52 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PARQUE VILLA TERESITA, 1-109/04/2014-14/05/2014
201405290303529934327
29/05/2014 248,82 0,00 248,82 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ MAJOR, 48-1 09/04/2014-14/05/2014
201405290303530034328
29/05/2014 1.196,23 0,00 1.196,23 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ LLEBEIG, 12 10/03/2014-14/05/2014
201405290303530034329
29/05/2014 583,57 0,00 583,57 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA JAZMINES, 3-1 10/03/2014-14/05/2014
201405290303530034330
29/05/2014 353,50 0,00 353,50 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA PINO PANERA, 2910/04/2014-14/05/2014
201405290303530034331
29/05/2014 432,82 0,00 432,82 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PLAZA SANTA MAGDALENA SOFIA, 509/04/2014-14/05/2014
201405290303530034332
29/05/2014 2.255,13 0,00 2.255,13 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ FUSTERS, 7-1 10/03/2014-19/05/2014
201405290303530034333
29/05/2014 929,92 0,00 929,92 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ MUÑOZ PEÑALVER, 3-110/03/2014-19/05/2014
201405290303530034334
29/05/2014 483,42 0,00 483,42 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ TENOR ALONSO, 64-109/04/2014-14/05/2014
201405290303530134335
29/05/2014 1.179,22 0,00 1.179,22 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ SOGUERS, 2-1 09/04/2014-14/05/2014
201405290303530134336
29/05/2014 444,01 0,00 444,01 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PARQUE DEL MOLI,1 09/04/2014-14/05/2014
201405290303530134337
29/05/2014 1.364,23 0,00 1.364,23 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ DELS FURS, 13-1 26/03/2014-28/05/2014
201405290303530134338
29/05/2014 1.064,29 0,00 1.064,29 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ PINTOR LUIS GINER, 410/03/2014-14/05/2014
201405290303530134339
29/05/2014 1.111,83 0,00 1.111,83 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ BARON DE SANTA BARBARA, 75-109/04/2014-12/05/2014
201405290303530234340
29/05/2014 405,81 0,00 405,81 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ MAJOR, 40-1 09/04/2014-14/05/2014
Pág.: 92
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
201405290303530234341
29/05/2014 697,77 0,00 697,77 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ SAN BARTOLOME, 15-109/04/2014-14/05/2014
201405290303530234342
29/05/2014 657,27 0,00 657,27 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ PINTOR PINAZO,1-109/04/2014-14/05/2014
201405290303530234343
29/05/2014 366,21 0,00 366,21 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA PINO PANERA,1-109/04/2014-14/05/2014
201405290303539934344
29/05/2014 331,54 0,00 331,54 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CNO MATADERO,1 09/04/2014-14/05/2014
201405290303607434345
29/05/2014 171,46 0,00 171,46 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO C/ BUGANVILLAS, 1 24/03/2014-23/05/2014
201405290303617134346
29/05/2014 281,86 0,00 281,86 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA BETERA, 8-B 10/03/2014-12/05/2014
201405290303634834347
29/05/2014 298,70 0,00 298,70 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PARQUE DEL MOLI,2 10/03/2014-12/05/2014
201405290303674334348
29/05/2014 1.460,74 0,00 1.460,74 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO CTRA ROCAFORT, S/N 09/04/2014-13/05/2014
201406110101406534368
11/06/2014 327,38 0,00 327,38 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO IBERDROLA C/MAYOR,45 BAJO 14/05/2014-10/06/2014
201406270303129934504
27/06/2014 1.559,01 0,00 1.559,01 C0,00 0,00 0,0014/05-12/06. SUM.LUZ AV.SAUCES, 14-1.1. PABELLON
201406270303129934505
27/06/2014 3.747,18 0,00 3.747,18 C0,00 0,00 0,0012/05-10/06. SUM.LUZ C/RAMON Y CAJAL, 108. POLIDEP.
201406270303621934506
27/06/2014 375,62 0,00 375,62 C0,00 0,00 0,0013/05-10/06. SUM.LUZ C/PESET ALEIXANDRE, 44-BIS. VILLA EUGENIA
201406270303811434507
27/06/2014 643,16 0,00 643,16 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ C/AMPLE, 49 BAJO LC01. MERCAT
201406270303811434508
27/06/2014 679,43 0,00 679,43 C0,00 0,00 0,0013/05-10/06. SUM.LUZ CR.ROCAFORT, 22-1. COLEGIO
201406270303811434509
27/06/2014 210,19 0,00 210,19 C0,00 0,00 0,0013/05-10/06. SUM.LUZ C/PESET ALEIXANDRE, 31-1. BJ. ALUMB.PUBLICO
201406270303811434510
27/06/2014 585,00 0,00 585,00 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ C/SAN ANTONIO, 1-1. ALUMB.PUBLICO
Pág.: 93
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
201406270303811534511
27/06/2014 1.049,64 0,00 1.049,64 C0,00 0,00 0,0013/05-10/06. SUM.LUZ C/PATERNA, 1 BIS. JACARANDA
201406270303811534512
27/06/2014 2.212,27 0,00 2.212,27 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ PQUE.VILLA TERESITA, 1-1
201406270303811534513
27/06/2014 254,27 0,00 254,27 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ C/MAYOR, 48-1. CASA PINTORS
201406270303811534514
27/06/2014 285,57 0,00 285,57 C0,00 0,00 0,0014/05-12/06. SUM.LUZ AV.PINO PANERA, 29. ALUMB.PUBLICO
201406270303811534515
27/06/2014 310,64 0,00 310,64 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ PL.STA.MAGD.SOFIA, 5-PROX ALUMB.PUBLICO
201406270303811534516
27/06/2014 634,06 0,00 634,06 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ C/MUOZ PEÑALVER, 3-1. ALUMB.PUBLICO
201406270303811634517
27/06/2014 301,28 0,00 301,28 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ C/TENOR ALONSO, 64-1. ALUMB.PUBLICO
201406270303811634518
27/06/2014 1.235,83 0,00 1.235,83 C0,00 0,00 0,0013/05-10/06. SUM.LUZ C/SOGUERS, 2-1. AYTO
201406270303811634519
27/06/2014 350,16 0,00 350,16 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ PAQUE.MOLI, 1. CONSERVATORIO
201406270303811634520
27/06/2014 1.217,85 0,00 1.217,85 C0,00 0,00 0,0012/05-10/06. SUM.LUZ C/BARON STA.BARBARAI, 71. COLEGIO
201406270303811734521
27/06/2014 275,38 0,00 275,38 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ C/MAYOR, 40-1. ALUMB.PUBLICO
201406270303811734522
27/06/2014 566,81 0,00 566,81 C0,00 0,00 0,0012/05-10/06. SUM.LUZ C/SAN BARTOLOME, 15-1. ALUMB.PUBLICO
201406270303811734523
27/06/2014 435,38 0,00 435,38 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ C/PINTOR PINAZO, 1-1. ALUMB.PUBLICO
201406270303811734524
27/06/2014 294,10 0,00 294,10 C0,00 0,00 0,0014/05-12/06. SUM.LUZ AV.PINO PANERA, 1-1. ALUMB.PUBLICO
201406270303819034525
27/06/2014 250,35 0,00 250,35 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ CNO,MATADERO, 1. MUSEO AGRARIO
201406270303911834526
27/06/2014 231,03 0,00 231,03 C0,00 0,00 0,0014/05-10/06. SUM.LUZ PQUE.MOLI, 2. ALUMB.PUBLICO
Pág.: 94
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
201406270303998234527
27/06/2014 1.244,30 0,00 1.244,30 C0,00 0,00 0,0013/05-10/06. SUM.LUZ CRTA.ROCAFORT, S/N,. ALUMB.PUBLICO
201440429030223934033
29/04/2014 1.838,24 0,00 1.838,24 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO AVDA. SAUCES, 14-1,1
192.279,87 0,00 192.279,870,00 0,00 0,00
IDA Y VUELTA, S.L.00031533629
12/02/2014 137,45 0,00 137,45 C0,00 0,00 0,00CENA DIA 12/02/2014 PARA 4 PERSONAS (CULTURA) (FAC.000315)
137,45 0,00 137,450,00 0,00 0,00
IGUAL CAÑAMERO VICENTE79534633
30/07/2014 145,20 0,00 145,20 C0,00 0,00 0,00RECTIFICAR FECHAS EN PANCARTAS FIESTAS
145,20 0,00 145,200,00 0,00 0,00
IKEA IBERICA,S.A339/000003040835840
09/12/2014 23,40 0,00 23,40 C0,00 0,00 0,00JANSJI FOCO PINZA NE
23,40 0,00 23,400,00 0,00 0,00
IMPREMTA LA PLAÇA, S.L.14/000000412634647
16/07/2014 21,54 0,00 21,54 C0,00 0,00 0,00PINTURA DEDOS ACTIVIDADES JUVENTUD
21,54 0,00 21,540,00 0,00 0,00
IMTECH SPAIN, S.L.U.EMFV14/0053733954
31/01/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION AYTO.. GODELLA MES ENERO
EMFV14/0125033955
28/02/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION AYTO.. GODELLA MES FEBRERO
EMFV14/0209633991
31/03/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTALACIONES AYTO GODELLAMES DE MARZO
EMFV14/0285833992
30/04/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTALACIONES AYTO GODELLAMES DE ABRIL
Pág.: 95
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
EMFV14/0373834244
31/05/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00MAY. SERV.MANT.INSTALAC.CLIMATIZACION AYTO.
EMFV14/0510034653
31/07/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00JUL. MANT.INSTALAC.CLIMATIZACIÓN AYTO.
EMFV14/0585334912
31/08/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.MANT.INSTALAC.CLIMATIZACION
EMFV14/0656235190
30/09/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00SEP. MANT.INSTALAC.CLIMATIZACION
EMFV14/0758435347
31/10/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00OCT. MANT.INSTALAC.CLIMATIZACION
EMFV14/0868835650
30/11/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
EMFV14/0963035894
31/12/2014 621,00 0,00 621,00 C0,00 0,00 0,00SERV MANT DE INST CLIMATIZ.AYTO
6.831,00 0,00 6.831,000,00 0,00 0,00
INCLAN CERVERA SERGIO12/201434589
14/07/2014 72,60 0,00 60,00 C0,00 12,60 0,00ALQUILER MATERIAL GRABACIÓN
18/201435125
01/10/2014 121,00 0,00 100,00 C0,00 21,00 0,00GRABACIÓN PARTIDO VALENCIA BASKET-NIZHNY PABELLON
193,60 0,00 160,000,00 33,60 0,00
INDENOVA, S.L.10934842
31/07/2014 21.260,55 0,00 21.260,55 C0,00 0,00 0,0030% PROYECTO MEJORA DE LA FUNC. Y ADECUAC.PLATAFORMA ADMON.ELECTRONICA
17835811
15/12/2014 35.434,25 0,00 35.434,25 C0,00 0,00 0,00MEJORA DE FUNCIONALIDAD Y ADECUACION DE LA PLATF DE AD ELE
4033746
03/04/2014 3.176,25 0,00 3.176,25 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO Y SOPORTE PROYECTO ADMON. ELECTRONICA Y GESTOR DE EXPTES. DEL 01.04.2014 AL 30.06.2014 (FRA. 40)
533747
09/01/2014 3.176,25 0,00 3.176,25 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO Y SOPORTE PROYECTO ADMON. ELECTRONICA Y GESTOR DE EXPTES. DEL 01.01.2014 AL 31.03.2014 (FRA. 40)
9734836
02/07/2014 3.176,25 0,00 3.176,25 C0,00 0,00 0,0001/07-30/09. MANT.Y SOP.PROYECTO ADMON.ELECTRONICA Y GESTOR EXPDTES.
Pág.: 96
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
66.223,55 0,00 66.223,550,00 0,00 0,00
INDRA SISTEMAS, S.A.1405222934181
27/05/2014 1.952,08 0,00 1.952,08 C0,00 0,00 0,00CAMBIO EQUIPOS PROYECTO WIFI DIPUTACION
1.952,08 0,00 1.952,080,00 0,00 0,00
INDUGRAF OFFSET, S.A.14028333744
03/04/2014 2.144,27 0,00 2.144,27 C0,00 0,00 0,00PUBLICACION BIM 1º CUATRIMESTRE DE 2014 (FRA. 140283)
A/14001433100
08/01/2014 2.101,92 0,00 2.101,92 C0,00 0,00 0,00PUBLICACION BIM 3º TRIMESTRE 2013 (FRA. A/140017)
A/14028333849
03/04/2014 2.144,27 0,00 2.144,27 C0,00 0,00 0,00BOLETIN AJ. GODELLA (FAC.A/140283)
A/14066034618
23/07/2014 2.936,03 0,00 2.936,03 C0,00 0,00 0,00BUTLLETI AJ.GODELLA FESTES 2014
9.326,49 0,00 9.326,490,00 0,00 0,00
INFORMATICA DEL ESTE, S.L.U.2014066735349
31/10/2014 3.357,75 0,00 3.357,75 C0,00 0,00 0,00BIOLITENT, F.A., EXTENDED.
3.357,75 0,00 3.357,750,00 0,00 0,00
INMACULADA ESCORIHUELA BALLESTA10/201435250
17/10/2014 1.996,50 0,00 1.650,00 C0,00 346,50 0,00ALQUILER MESA SONIDO, MICROFONIA Y TECNICOS LUCES Y SONIDO
1.996,50 0,00 1.650,000,00 346,50 0,00
INOXFUNE, S.L.00622933282
30/10/2013 278,30 0,00 278,30 C0,00 0,00 0,00CABLE ALIMENTADOR ELECTRICO PARA ELEVADOR EN CEMENTERIO (FRA. 006229)
278,30 0,00 278,300,00 0,00 0,00
INSTALACIONES GINER, S.L.029/1433291
28/01/2014 187,55 0,00 187,55 C0,00 0,00 0,00COLOCACION TRAMPILLA EN POLIDEPORTIVO (FRA. 029/14)
Pág.: 97
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
035/1433292
28/01/2014 83,49 0,00 83,49 C0,00 0,00 0,00REPARACION SISTEMA DE RIEGO EN POLIDEPORTIVO (FRA. 035/14)
039/1433349
04/02/2014 198,74 0,00 198,74 C0,00 0,00 0,00SUSTITUCION SENSOR DETECTOR FUGAS EN COLEGIO CERVANTES (FRA. 039/14)
049/1433461
14/02/2014 141,57 0,00 141,57 C0,00 0,00 0,00REPARAR Y DESEMBOZAR ELECTROVALVULAS DE RIEGO EN POLIDEPORTIVO (FRA. 049/14)
057/1433518
21/02/2014 98,01 0,00 98,01 C0,00 0,00 0,00PUESTA EN MARCHA Y COMPROBACION FUNCIONAMIENTO GRUPO DE INCENDIO DEL CAPITOLIO (FAC. 057/14)
058/1433517
21/02/2014 83,49 0,00 83,49 C0,00 0,00 0,00REVISION FUNCIONAMIENTO BOMBA ACHIQUE VESTUARIOS PADEL (FAC.058/14)
059/1433510
21/02/2014 114,47 0,00 114,47 C0,00 0,00 0,00CAMBIO POR ROTURA DE LAS BATERIAS DE DETECCION DE INCENDIO DEL CAPITOLIO (FRA. 059/14)
067/1433509
25/02/2014 782,14 0,00 782,14 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO Y COLOCACION CALENTADOR EN COLEGIO CERVANTES (FRA. 067/14)
093/1433584
06/03/2014 103,73 0,00 103,73 C0,00 0,00 0,00COLOCACION CANALETA PARA CONDUCIR CABLEADO DEL CALENTADOR EN COLEGIO CERVANTES (FAC.093/14)
104/1433646
17/03/2014 1.948,10 0,00 1.948,10 C0,00 0,00 0,00CUADRO ELECTRICO PARA GRUPO DE PRESION CONTRA INCENDIOS EN CAPITOLIO (FAC.104/14)
123/1433753
04/04/2014 54,45 0,00 54,45 C0,00 0,00 0,00REVISAR FUNCIONAMIENTO CALDERA CALEFACCION Y AUTOMATIZACION EN COLEGIO CERVANTES (FRA. 123/14)
134/1434029
14/04/2014 863,94 0,00 863,94 C0,00 0,00 0,00MASILLAR Y LIJAR GRIETAS. CAMBIAR PLACAS ESCAYOLA
145/1433858
16/04/2014 760,10 0,00 760,10 C0,00 0,00 0,00CAMBIAR BOYA DEPOSITO RIEGO Y TUBERIA DE PVC (FAC.145/14)
168/1434111
14/05/2014 186,34 0,00 186,34 C0,00 0,00 0,00REPARAR ACUMULADOR A GAS
298/1434687
04/08/2014 83,49 0,00 83,49 C0,00 0,00 0,00DESEMBOZAR DESGuE MAQ.AIRE ACONDIC. MERCADO
299/1434686
04/08/2014 459,17 0,00 459,17 C0,00 0,00 0,00HACER EMBOCADURA MAQ.AIRE ACONDIC.LOCAL MERCADO
318/14 34839
28/08/2014 3.168,75 0,00 3.168,75 C0,00 0,00 0,00AMPLIACION INSTALAC.GAS COCINA CERVANTES
Pág.: 98
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
318/14-BIS34840
28/08/2014 2.302,53 0,00 2.302,53 C0,00 0,00 0,00PROTECCION CONTRA INCENDIOS CP CERVANTES
320/1434888
28/08/2014 145,20 0,00 145,20 C0,00 0,00 0,00COLOCAR APARATOS COCINA EN EL SITIO CP.CERVANTES
322/1434849
29/08/2014 365,42 0,00 365,42 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN CANAL CP.CERVANTES
324/1434850
29/08/2014 366,54 0,00 366,54 C0,00 0,00 0,00REFORMA CONEXION Y DESAGÜE CP.CERVANTES
325/1434861
01/09/2014 2.139,07 0,00 2.139,07 C0,00 0,00 0,00REPARAC COCINA CP.BARRANQUET
347/1435073
10/09/2014 54,45 0,00 54,45 C0,00 0,00 0,00REPARAC.INODORO PABELLON
348/1835032
15/09/2014 427,74 0,00 427,74 C0,00 0,00 0,00REVISION SALA CALDERAS CP.CERVANTES
393/1435242
01/10/2014 141,57 0,00 141,57 C0,00 0,00 0,00REVISION CALDERAS Y QUEMADORES, PUESTA A PUNTO ACS Y CALEFACCION CP.CERVANTES
406/1435241
10/10/2014 54,45 0,00 54,45 C0,00 0,00 0,00REPARAR FUGA EN ASEO PRIMERA PLANTA JUBILADOS
408/1435239
10/10/2014 199,65 0,00 199,65 C0,00 0,00 0,00REVISION SISTEMA ACS Y CALEFACCION, BOMBAS Y CUADRO ELECTRICO CP.CERVANTES
413/1435238
10/10/2014 215,56 0,00 215,56 C0,00 0,00 0,00REANUDAR SERV.GAS, COMPROBAR CALDERA Y ACUMULADOR GAS PABELLON
423/1435475
13/10/2014 659,45 0,00 659,45 C0,00 0,00 0,00SUSTITUIR CENTRALITA CALDERA FERROLI Y TERMOSTATO DE HUMOS EN POLIDEPORTIVO
447/1435464
12/11/2014 87,30 0,00 87,30 C0,00 0,00 0,00REPARAR FUGA ASEO MUJERES SERV.SOCIALES
468/1435785
15/12/2014 9.249,24 0,00 9.249,24 C0,00 0,00 0,00SUSTIT TUBERIAS AF,ACS Y RECIRCULACION PABELLON DEPORTES
25.725,70 0,00 25.725,700,00 0,00 0,00
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS00070A00011333420
07/02/2014 745,31 0,00 745,31 C0,00 0,00 0,00TARJETA CRIPTOGRAFICA CERTIF. EMPLEADO
Pág.: 99
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
00070A00052234375
13/06/2014 401,11 0,00 401,11 C0,00 0,00 0,00CERTIFICADO SELLO DE ORGANO ALCALDIA Y SECRETARIA
00070A00061834617
22/07/2014 28,24 0,00 28,24 C0,00 0,00 0,00TARJETA EMPLEADO PUBLICO
00070A00062834620
24/07/2014 28,24 0,00 28,24 C0,00 0,00 0,00TARJETA CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO
00070A00075735082
30/09/2014 84,36 0,00 84,36 C0,00 0,00 0,00TARJETA CERTIF.EMPLEADO PUBLICO
00070A00101235691
11/12/2014 199,53 0,00 199,53 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 00070A001071. 11/12/14 CERTIFICADO DE APLICACION
1.486,79 0,00 1.486,790,00 0,00 0,00
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS ALMEX, S.L.A/4001833650
11/03/2014 1.819,19 0,00 1.819,19 C0,00 0,00 0,00ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO CONTROL VIAJEROS E INCIDENCIAS SERVICIO TRANSPORTE URBANO (FRA. A/40018)
A/4007535604
28/11/2014 2.531,93 0,00 2.531,93 C0,00 0,00 0,002.PLAZO SOFTWARE SERV.CONTROL VIAJES TRANSP.PUBLICO URBANO
4.351,12 0,00 4.351,120,00 0,00 0,00
INTERGLOBAL SPORT S.LF14102135262
21/10/2014 1.081,10 0,00 1.081,10 C0,00 0,00 0,00PELOTAS TENIS PADEL SOFT, MINI TENIS,
1.081,10 0,00 1.081,100,00 0,00 0,00
INTERNATIONAL JAZZ PRODUCTIONS SCCL045-1434419
26/06/2014 2.662,00 0,00 2.662,00 C0,00 0,00 0,00ACTUACION DENA DeROSE TRIO DIA 29/6
2.662,00 0,00 2.662,000,00 0,00 0,00
INTERVALENCIA PUBLICIDAD, S.L. (UNIP.)N-00013633851
31/03/2014 302,50 0,00 302,50 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES (FAC.N-000136)
N-00031334482
30/06/2014 363,00 0,00 363,00 C0,00 0,00 0,00CAMPAÑA RADIO PROMOCION GODEJAZZ
Pág.: 100
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
N-00042134919
31/08/2014 484,00 0,00 484,00 C0,00 0,00 0,00CAMPAÑA PROMOCION FIESTAS LA RADIO
1.149,50 0,00 1.149,500,00 0,00 0,00
INTERVALENCIA, S.A.U.N-00001635198
30/09/2014 151,25 0,00 151,25 C0,00 0,00 0,00CAMPAÑA PROMOCION OPERA
N-00007735375
31/10/2014 272,25 0,00 272,25 C0,00 0,00 0,00PROMOCION RADIO 97.7 OPERA
423,50 0,00 423,500,00 0,00 0,00
IPGEST S.L.14020333850
24/03/2014 695,75 0,00 695,75 C0,00 0,00 0,00SAT EQUIPAMIENTO INFORMATICO CUOTA 1ER TRIMESTRE(FAC.140203)
14058635715
10/12/2014 695,75 0,00 695,75 C0,00 0,00 0,00SERV ASIST SAT EQUIP INF.4 TRI
1.391,50 0,00 1.391,500,00 0,00 0,00
IVNOSYS. 2014/14435830
19/12/2014 2.841,53 0,00 2.841,53 C0,00 0,00 0,00LICENCIA ANUAL AGENTE SC
2.841,53 0,00 2.841,530,00 0,00 0,00
JESUS FUSTER PALMER01/201435312
20/10/2014 2.420,00 0,00 2.000,00 C0,00 420,00 0,00CONCIERTO 18/10/14 EN VILLA EUGENIA
2.420,00 0,00 2.000,000,00 420,00 0,00
JORDÁ VENDRELL IGNASI1133881
04/04/2014 726,00 0,00 600,00 C0,00 126,00 0,00CONCIERTO EN VILLA EUGENIA EL CLAVE BIEN TEMPERADO
726,00 0,00 600,000,00 126,00 0,00
JOSE ALAPONT BONET, S.L.0A/00101334802
31/07/2014 10,04 0,00 10,04 C0,00 0,00 0,00TUBO FLUORESCENTE ASCENSOR CONSERVATORI
Pág.: 101
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
0M/00189133289
02/01/2014 705,38 0,00 705,38 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR CONSERVATORIO Y JACARANDA 1º TRIMESTRE DE 2014 (FRA. 0M/001891)
0M/00476633755
01/04/2014 705,38 0,00 705,38 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR CONSERVATORIO DE MUSICA 2º TRIMESTRE DE 2014 (FRA. 0M/004766)
1.420,80 0,00 1.420,800,00 0,00 0,00
KIRUKI ANIMACIONFX14102534878
19/08/2014 760,00 0,00 760,00 C0,00 0,00 0,00KIRUKI PARK 15
760,00 0,00 760,000,00 0,00 0,00
KOYNOS1710201435222
17/10/2014 300,00 0,00 300,00 C0,00 0,00 0,00ROSA PAPEL
3103201434142
31/03/2014 410,00 0,00 410,00 C0,00 0,00 0,00MURAL TRENCADIS
710,00 0,00 710,000,00 0,00 0,00
KUMON PIOTR01/201435166
25/09/2014 1.738,77 0,00 1.393,89 C0,00 344,88 0,00ACTUACION RAPTO DE LUCRECIA
1.738,77 0,00 1.393,890,00 344,88 0,00
LA PAZ LEVANTE, S.L.A100835098
26/09/2014 74,42 0,00 74,42 C0,00 0,00 0,00TRANSPORTE BARRO EPA
74,42 0,00 74,420,00 0,00 0,00
LAMIPLAST, S.A.38402534282
31/05/2014 234,49 0,00 234,49 C0,00 0,00 0,00MELAMINA BLANCO LISO Y MANO DE OBRA
FRA-380.44133845
28/02/2014 792,37 0,00 792,37 C0,00 0,00 0,00MELAMINA BLANCO, MINUTOS CORTE SIERRA Y CABALLETE MADERA(FAC.FRA-380.441)
FRA-38285134083
30/04/2014 225,13 0,00 225,13 C0,00 0,00 0,00CABALLETE DE MADERA
Pág.: 102
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
FRA-38341834153
15/05/2014 456,44 0,00 456,44 C0,00 0,00 0,00DUOLITE
FRA-38527834498
30/06/2014 517,09 0,00 517,09 C0,00 0,00 0,00MELAMINA, CABALLETE.
2.225,52 0,00 2.225,520,00 0,00 0,00
LASERNA ROCA, S.L.373433156
30/12/2013 1.452,00 0,00 1.452,00 C0,00 0,00 0,00LAVADOS VEHICULOS Y CAMBIO CUBIERTAS (FRA. 3734)
1.452,00 0,00 1.452,000,00 0,00 0,00
LAZO IMPRESORES, S.L.107-1435030
22/09/2014 104,30 0,00 104,30 C0,00 0,00 0,00200 INVITACIONES INAUGURACION AYTO. Y 200 SOBRES
108-1435029
23/09/2014 78,65 0,00 78,65 C0,00 0,00 0,00100 CARTELES A-3 TARQUINIUS OPERA
109-1435034
23/09/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,00400 DIPTICOS SETMANA 3.EDAT
115-1435102
30/09/2014 117,61 0,00 117,61 C0,00 0,00 0,00CARTELES TARQUINIUS
13-1433505
20/02/2014 72,48 0,00 72,48 C0,00 0,00 0,00DIPTICOS PROGRAMA JUNTA LOCAL FALLERA (FRA. 13-14)
138-1435462
10/11/2014 575,36 0,00 575,36 C0,00 0,00 0,00CARTELES Y DIPTICOS "VIOLENCIA DE GENERO"
140-1435463
14/11/2014 35,33 0,00 35,33 C0,00 0,00 0,00ENCUADERNACIONES A-3 Y A-4 PARTITURAS "LUCRECIA"
14-1433808
24/02/2014 5,34 0,00 5,34 C0,00 0,00 0,00ALMOHADILLA NEGRA (FAC.14-14)
15-1433540
24/02/2014 597,74 0,00 597,74 C0,00 0,00 0,00CARTELES Y DIPTICOS DIA DONA (FAC.15-14)
29-1433692
24/03/2014 27,23 0,00 27,23 C0,00 0,00 0,00CARTELES RECITAL CLAVE (FRA. 29-14)
43-1434082
25/04/2014 27,23 0,00 27,23 C0,00 0,00 0,00CARTELES A-3 "RAFAEL RIVERA"
Pág.: 103
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
50-1434023
07/05/2014 172,43 0,00 172,43 C0,00 0,00 0,00DESPLEGABLES A4 "DEMOCRACIA"
58-1434239
24/05/2014 69,33 0,00 69,33 C0,00 0,00 0,005 CARTELES "LA DOÑA"
61-1434172
27/05/2014 139,87 0,00 139,87 C0,00 0,00 0,00300 DIPTICOS "TALLER D'ADULTS"
77-1434388
16/06/2014 48,33 0,00 48,33 C0,00 0,00 0,00CARTEL GOTHEJAZZ
79-1434413
25/06/2014 48,33 0,00 48,33 C0,00 0,00 0,00DUPLICADO CARTEL GOTHEJAZZ
88-1434608
15/07/2014 13,31 0,00 13,31 C0,00 0,00 0,00TARJETAS EVA SANCHÍS
95-1434679
31/07/2014 82,28 0,00 82,28 C0,00 0,00 0,0050 CARTELES A3 APP, 50 CARTELES A3 MIXTOUR
97-1434775
11/08/2014 125,24 0,00 125,24 C0,00 0,00 0,00CARTELES Y DIPTICOS CONCURSO PINTURA RAPIDA
2.582,39 0,00 2.582,390,00 0,00 0,00
LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.FL14-069057934410
23/06/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,00MEMENTO EMPLEADO PUBLICO, MEMENTO HACIENDAS E IMPUESTOS LOC ALES
RFL14-061003434369
01/06/2014 3.080,66 0,00 3.080,66 C0,00 0,00 0,00SUSCRIP.DERECHO LOCAL
3.322,66 0,00 3.322,660,00 0,00 0,00
LIBRERIA SORIANO199C35525
06/11/2014 653,28 0,00 653,28 C0,00 0,00 0,00LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
25735792
11/12/2014 1.640,96 0,00 1.640,96 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 461. VIDA DE PERROS Y DE REPENTE TERESA
501633883
16/04/2014 518,91 0,00 518,91 C0,00 0,00 0,00INFORME DEL INTERIOR, JUEGO DE RIPPER, MEDICO HEREJE (FRA.5016)
51C34404
26/06/2014 417,51 0,00 417,51 C0,00 0,00 0,00COMPRA LIBROS BIBLIOTECA
Pág.: 104
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
98C35182
12/08/2014 512,16 0,00 512,16 C0,00 0,00 0,00COMPRA LIBROS BIBLIOTECA
3.742,82 0,00 3.742,820,00 0,00 0,00
LLORENS ESTELLES, LOURDES01/1433537
28/02/2014 281,00 0,00 281,00 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA HUERTO ECOLOGICO DE 25/11/2014 A 28/02/2014 (FAC. 01/14)
02/1434188
28/05/2014 281,00 0,00 281,00 C0,00 0,00 0,0017/02-16/05. ARREND HUERTO
03/1434826
28/08/2014 281,00 0,00 281,00 C0,00 0,00 0,0029/05-28/08. ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA
843,00 0,00 843,000,00 0,00 0,00
LLORENS, FORNES Y NAVARRO, S.L.A/36-01433550
03/03/2014 1.424,55 0,00 1.424,55 C0,00 0,00 0,00AMPLIACION ACERA CALLE SAGRADO CORAZON (PAP 2013)
A/63-01434218
20/05/2014 1.216,85 0,00 1.216,85 C0,00 0,00 0,002.CERTIF.FINAL PAP 2013-AMPLIAC.ACERA C/SAGRADO CORAZON
A/67-01434217
26/05/2014 2.767,49 0,00 2.767,49 C0,00 0,00 0,00RECALCULO ESTRUC.FACHADA, DIREC.OBRA Y COORD.S.Y SALUD DERRIBO EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS CON FACHADA PROTEGIDA
A/82-01434490
07/07/2014 1.421,82 0,00 1.421,82 C0,00 0,00 0,00PROYECTO EJEC.Y ESS PPOS-2014/2015 (NAVE MUNICIPAL, COMEDOR VILLA TERESITA, ELIMINAC.BARRERAS ARQ.POLIDEP.Y TARIMA
6.830,71 0,00 6.830,710,00 0,00 0,00
LOCCO MÉTRICA S.L.201400333200
03/01/2014 117,37 0,00 117,37 C0,00 0,00 0,00INSPECCION PERIODICA ELEVADOR CASINO MUSICAL (FRA. 2014003)
201418734386
30/05/2014 117,37 0,00 117,37 C0,00 0,00 0,00INSPEC.PERIODICA ELEVADOR CASINO MUSICAL
234,74 0,00 234,740,00 0,00 0,00
LOGRO HISPANIA, S.L.A/202163433891
22/04/2014 371,74 0,00 371,74 C0,00 0,00 0,00CORREAS TABLERO ESPINAL, INMOV.CABEZ, MANIQUIS. PROTEC.CIVIL
Pág.: 105
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
A/202192634275
29/05/2014 66,82 0,00 66,82 C0,00 0,00 0,00DOCUMENTO ORIGEN PROTECTOR BOCA-BOCA MANIQUI GUANTE ESTERIL LATEX
A/202282435069
25/09/2014 76,67 0,00 76,67 C0,00 0,00 0,00CAMILLA LONA SEIS ASAS BOLSA INCL.
515,23 0,00 515,230,00 0,00 0,00
LOPEZ USERO SARA133316
31/01/2014 280,00 0,00 280,00 C0,00 0,00 0,00TALLER EJERCICIOS TERAPEUTICOS MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 1)
1435087
03/10/2014 280,00 0,00 280,00 C0,00 0,00 0,00SEP. TALLER EJERC.TERAPEUTICOS
1535295
31/10/2014 280,00 0,00 280,00 C0,00 0,00 0,00OCT. EJERC.TERAPEUTICOS
234414
28/02/2014 280,00 0,00 280,00 C0,00 0,00 0,00FEB. TALLER EJERCICIOS TERAPEUTICOS
333678
28/03/2014 280,00 0,00 280,00 C0,00 0,00 0,00TALLER EJERCICIOS TERPAUTICOS MES DE MARZO (FAC.3)
533856
22/04/2014 140,00 0,00 140,00 C0,00 0,00 0,00TALLER EJERCICIOS TERAPEUTICOS MES DE ABRIL(FAC.5)
634189
30/05/2014 350,00 0,00 350,00 C0,00 0,00 0,00MAY. TALLER EJERC.TERAPEUTICOS GRUPO 1 Y 2
834412
27/06/2014 280,00 0,00 280,00 C0,00 0,00 0,00JUN. TALLER EJERCICIOS TERAPEUTICOS
2.170,00 0,00 2.170,000,00 0,00 0,00
LOZANO MERINO ANGEL133069
07/01/2014 1.270,50 0,00 1.270,50 C0,00 0,00 0,00SERVICIO TRANSPORTE CABALGATA DE REYES (FRA. 1)
1.270,50 0,00 1.270,500,00 0,00 0,00
MAGOFILIA GRUPO ARTISTICO MAGICO003/201433539
03/03/2014 157,30 0,00 157,30 C0,00 0,00 0,00ANIMACION CARNESTOLTES (FAC.003/2014)
157,30 0,00 157,300,00 0,00 0,00
Pág.: 106
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
MANTENIMIENTO DE ALTA TENSION ,S.A.0000017733543
27/02/2014 254,10 0,00 254,10 C0,00 0,00 0,00REVISION INSTALACION ELECTRICA BT POLIDEPORTIVO 1º TRIMESTRE 2014 (FRA. 00000177)
0000026833625
10/03/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,00REVISION INSTALACION ELECTRICA BT1º TRIMESTRE 2014 EN CAPITOLIO (FAC.00000268)
0000026933627
10/03/2014 157,30 0,00 157,30 C0,00 0,00 0,00REVISION INSTALACION ELECTRICA BT 1º TRIMESTRE 2014 EN CP CERVANTES (FAC.00000269)
0000027033626
10/03/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,00REVISION INSTALACION ELECTRICA BT TENSION 1º TRIMESTRE 2014 EN PABELLON (FAC.00000270)
0000079334475
24/06/2014 350,90 0,00 350,90 C0,00 0,00 0,00CUOTA ANUAL MANT.CENTRO TRANSF.EDIF.ESPORTIUS
0000130135315
28/10/2014 151,25 0,00 151,25 C0,00 0,00 0,00REV.INSTALAC.BT MATADERO
0000130235314
28/10/2014 266,20 0,00 266,20 C0,00 0,00 0,00REV.INSTALAC.BT CONSERVATORIO
11033441
13/02/2014 4.132,51 0,00 4.132,51 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS REPARACION CABLEADO ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS ZONAS DEL 16/01/2014 AL 29/01/2014 (FRA. 110)
150835687
28/11/2014 496,10 0,00 496,10 C0,00 0,00 0,00REV.INSTAL.ELECT. ED.ESPORTIUS
151035686
28/11/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,00REVISION INSTL.ELEC.BT.CONS CENTRE CULTURALS
151135688
28/11/2014 157,30 0,00 157,30 C0,00 0,00 0,00REV.INSTAL.ELEC.BT.CONS.ESCOLES
157235696
10/12/2014 6.866,46 0,00 6.866,46 C0,00 0,00 0,00REPAR.ANOMOL.INSTL.ELE.BT. PABELLON CUBIERTO
157335698
10/12/2014 4.653,22 0,00 4.653,22 C0,00 0,00 0,00REPARC.ANOMALIAS.INSTL.E.BT POLIDEPORTIVO
157435695
10/12/2014 878,24 0,00 878,24 C0,00 0,00 0,00REPARACION.ANOMALIAS.INS.ELE. B.T. PISCINA VERANO
157535697
10/12/2014 484,00 0,00 484,00 C0,00 0,00 0,00SERV.ATENCION.AVERIAS ALUMB DIC.
53634080
30/04/2014 350,90 0,00 350,90 C0,00 0,00 0,00CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFORMACION PABELLON
Pág.: 107
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
54634081
30/04/2014 350,90 0,00 350,90 C0,00 0,00 0,00CUOTA ANUAL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE TRANSFORMACION CENTROS CULTURALES
63134200
26/05/2014 157,30 0,00 157,30 C0,00 0,00 0,002.TTE.REV.INSTALAC.BAJA TENSION ESCOLES
63234201
26/05/2014 151,25 0,00 151,25 C0,00 0,00 0,002014.REV.INSTALAC.BAJA TENSION CENTRES CULTURALS
63334199
26/05/2014 496,10 0,00 496,10 C0,00 0,00 0,002.TTE.REV.INSTALAC.BAJA TENSION EDIF.ESPORTIUS
63434198
26/05/2014 229,90 0,00 229,90 C0,00 0,00 0,00REV.INSTALAC.BAJA TENSION 2014 SERV.SOCIALES
67134197
29/05/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,002.TTE.REV.INSTALAC.ABAJA TENSION TEATRO CAPITOLIO
21.551,93 0,00 21.551,930,00 0,00 0,00
MARCO BONET JUAN ANTONIO1133064
07/01/2014 207,58 0,00 207,58 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FINCA RUSTICA PARA HUERTO ESCOLAR (PERIODO 12/11/2013 AL 12/02/2014) (FRA. 11)
1233964
30/04/2014 207,58 0,00 207,58 C0,00 0,00 0,00ALQUILER FINCA RÚSTICA "HUERTO ESCOLAR"
1334588
18/07/2014 207,58 0,00 207,58 C0,00 0,00 0,0012/05-12/08. ALQUILER FINCA RUSTICA HUERTO ESCOLAR
1435124
06/10/2014 207,58 0,00 207,58 C0,00 0,00 0,0012/08-12/11. ALQUILER FINCA RUTICA
830,32 0,00 830,320,00 0,00 0,00
MARIA TERESA NAVARRO REVERTE14-012535564
27/11/2014 2.830,19 0,00 2.830,19 C0,00 0,00 0,00SUMINIS.E INSTALAC.SISTEMA EMERGENCIA PABELLON
2.830,19 0,00 2.830,190,00 0,00 0,00
MARSAN INGENIEROS, SLVL13203234026
29/11/2013 114,95 0,00 114,95 C0,00 0,00 0,00INSPEC.ASCENSOR ESC.MUSICA
114,95 0,00 114,950,00 0,00 0,00
Pág.: 108
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
MARTA MARIA BARBON ALVAREZ14/1435862
27/12/2014 2.952,40 0,00 2.440,00 C0,00 512,40 0,00COMUNCACION PRGORMA MUSICAL
2.952,40 0,00 2.440,000,00 512,40 0,00
MARTINEZ CENTRO DE GESTION, S.L.005335343
04/11/2014 382,17 0,00 382,17 C0,00 0,00 0,00INGRESOS VOLUNTARIO Y EJEC.MULTAS TRAFICO OCT
5635683
09/12/2014 7.110,88 0,00 7.110,88 C0,00 0,00 0,00MARTINEZ CENTRO DE GESTION VOLUNTARIA,EJECUTIVA 5,10,20
5735682
09/12/2014 236,42 0,00 236,42 C0,00 0,00 0,00MARTINEZ CENTRO DE GESTION SL. MULTAS..
G-133193
13/01/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00COLABORACION PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RECAUDACION MULTAS TRAFICO DICIEMBRE DE 2013 (FRA. G-1)
G-1033335
05/02/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00COLABORACIÓN SERVICIO DE RENTAS MES DE ENERO DE 2014 (FRA. G-10)
G-1133334
05/02/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00COLABORACIÓN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RECAUDACION MULTAS TRAFICO ENERO 2014 (FRA. G-11)
G-1233379
10/02/2014 8.030,63 0,00 8.030,63 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA Y PARTICIPACION EN RECARGO (FRA. G-12)
G-1333380
10/02/2014 255,86 0,00 255,86 C0,00 0,00 0,00INGRESOS MULTAS DE TRAFICO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO (FRA. G-13)
G-1433525
03/03/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00COLABORACION CON EL SERVICIO DE RENTAS DEL AYTO. MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. G-14)
G-1533526
03/03/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00COLABORACION PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y RECAUDACION MULTA DE TRAFICO MES DE FEBRERO 2014 (FRA. G-15)
G-1634397
10/03/2014 5.079,47 0,00 5.079,47 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA Y EJECUTIVA
G-1734398
11/03/2014 144,00 0,00 144,00 C0,00 0,00 0,00INGRESOS MULTAS TRAFICO
G-1833855
07/04/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00COLABORACION POR SERVICIO RENTAS(FAC.G-18)
G-1933853
07/04/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00RACAUDACION MULTAS TRAFICO (FAC.G-19)
Pág.: 109
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
G-233192
13/01/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00COLABORACION SERVICIO DE RENTAS AYTO. DE GODELLA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. G-2)
G-2033821
10/04/2014 6.319,84 0,00 6.319,84 C0,00 0,00 0,00PREMIOS Y PARTICIPACIONES (FAC.G-20)
G-2133820
11/04/2014 282,58 0,00 282,58 C0,00 0,00 0,00MULTAS DE TRAFICO MES DE MARZO (FAC.G-21)
G2234019
06/05/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00FACTURA COLABORACION SERVICIO RENTAS
G2334018
06/05/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00FACTURA COLABORACION SANCIONES Y MULTAS DE TRAFICO MES DE MARZO
G-2434076
12/05/2014 722,47 0,00 722,47 C0,00 0,00 0,00COBRO MULTAS DE TRAFICO
G-2534075
12/05/2014 4.023,81 0,00 4.023,81 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA Y PARTICIPACION RECARGO
G-2634241
02/06/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00MAY. COLAB.SERV.RENTAS
G-2734240
02/06/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00MAY. COLAB.PROC.SANCIONADOR Y REACAUDAC.MULTAS TRAFICO
G-2834363
12/06/2014 3.619,77 0,00 3.619,77 C0,00 0,00 0,00COBRANZAS VOLUNTARIAS Y EJECUTIVAS
G-2934362
12/06/2014 761,02 0,00 761,02 C0,00 0,00 0,00MULTAS DE TRAFICO MES DE MAYO
G-333287
27/01/2014 2.092,33 0,00 2.092,33 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA (FRA. G-3)
G-3134376
17/06/2014 155.005,56 0,00 155.005,56 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA EN VOLUNTARIA
G-3234437
01/07/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00JUN. COLAB.PROCED.SANCIONADOR Y RECAUDAC.MULTAS TRAFICO
G-3334438
01/07/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00JUN. COLAB.SERV.RENTAS AYTO.
G-3434602
16/07/2014 2.625,22 0,00 2.625,22 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA
Pág.: 110
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
G-3634669
01/08/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00JUL. COLAB.SANC.Y RECAUD.MULTAS TRAFICO
G-3734668
01/08/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00JUL. COLAB.SERV.RENTAS AYTO.
G-3834844
26/08/2014 11.013,31 0,00 11.013,31 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 5-10 Y 20%
G-433288
27/01/2014 815,15 0,00 815,15 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA (FRA. G-4)
G-4034846
01/09/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00AGS. COLAB.PROC.SANCIONADOR Y RECAUDAC.MULTAS TRAFICO
G-4134845
01/09/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00AGS. COLAB.SERV.RENTAS
G-533286
27/01/2014 1.498,51 0,00 1.498,51 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA (FRA. G-5)
G-5035340
03/11/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00OCT. COLAB.PROCED.SANCIONADOR Y RECAUDAC.MULTAS TRAFICO
G-5135341
03/11/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00OCT. COLAB.SERV.RENTAS AYTO.
G-5235342
05/11/2014 3.235,02 0,00 3.235,02 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA Y EJECUTIVA 5-10 Y 20%
G-5435631
03/12/2014 400,00 0,00 400,00 C0,00 0,00 0,00NOV. COLAB.PROCED.SANCIONADOR Y RECAUD.MULTAS TRAFICO.
G-5535630
03/12/2014 1.800,00 0,00 1.800,00 C0,00 0,00 0,00NOV. COLAB.SERVICIO RENTAS AYTO.
G-5833128
23/12/2013 826,07 0,00 826,07 C0,00 0,00 0,00INGRESOS MULTAS TRAFICON EN RECARGO MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. G-57)
G-633285
27/01/2014 10.646,27 0,00 10.646,27 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA (FRA. G-6)
G-833306
29/01/2014 3.647,23 0,00 3.647,23 C0,00 0,00 0,00PREMIO COBRANZA VOLUNTARIA Y EJECUTIVA (FRA. G-8)
G-933307
29/01/2014 514,48 0,00 514,48 C0,00 0,00 0,00RECAUDACION MULTAS DE TRAFICO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2014
253.088,07 0,00 253.088,070,00 0,00 0,00
Pág.: 111
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
MARTINEZ PORLAN, JOSE-JUAN15/1433552
27/02/2014 169,40 0,00 169,40 C0,00 0,00 0,00AFINACIONES PIANO DIAS 22 Y 23/02/2014 (FRA. 15/14)
40/1434548
18/06/2014 84,70 0,00 84,70 C0,00 0,00 0,00AFINACION PIANO COLA TEATRO CAPITOLIO
50/1434987
16/09/2014 169,40 0,00 169,40 C0,00 0,00 0,002 AFINACIONES PIANO COLA
58/1435219
15/10/2014 169,40 0,00 169,40 C0,00 0,00 0,00AFINACION PIANO DIAS 02 Y 15/10
592,90 0,00 592,900,00 0,00 0,00
MATA SPORT SL1135542
19/11/2014 1.590,00 0,00 1.590,00 C0,00 0,00 0,0040 BALONES FUTBOL Y 60 DE BASQUET
1.590,00 0,00 1.590,000,00 0,00 0,00
MEDIA MARKT6048679734961
19/09/2014 149,00 0,00 149,00 C0,00 0,00 0,00E-BOOK DIA SENSE COTXE
149,00 0,00 149,000,00 0,00 0,00
MEDIADORES ONLINE, S.L.BL3385044435979
04/11/2014 192,67 0,00 192,67 C0,00 0,00 0,0004/11/14-27/06/15. SEG.VEHC.V4960GB
192,67 0,00 192,670,00 0,00 0,00
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES DE AQUI, S.L.222133784
14/03/2014 726,00 0,00 726,00 C0,00 0,00 0,00CONVENIO ANUAL (FRA. 2221)
277035049
26/09/2014 181,50 0,00 181,50 C0,00 0,00 0,00FALDON 10 MODULOS ESPECTACULO OPERA
907,50 0,00 907,500,00 0,00 0,00
MERBAOU DECORADOS054/1434481
30/06/2014 1.886,39 0,00 1.886,39 C0,00 0,00 0,00ALQUILER TARIMA, FALDONES NEGROS, TORRES. TRAB.REALIZADOS PAA GODEJAZZ
Pág.: 112
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
088/1435255
22/10/2014 617,10 0,00 617,10 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS CARGA Y DESCARGA TEATRO CAPITOLIO
2.503,49 0,00 2.503,490,00 0,00 0,00
MICESA1-00085935105
30/09/2014 134,27 0,00 134,27 C0,00 0,00 0,00MAT.TALLER CERAMICA ESMALTES Y PASTAS EPA
134,27 0,00 134,270,00 0,00 0,00
MIR PLANELLS, CAROLINAFAAG-100-0233516
09/01/2014 423,50 0,00 423,50 C0,00 0,00 0,00TALLERES INFANTILES NAVIDAD 13-14 MATADERO (FAC.FAAG-100-02)
423,50 0,00 423,500,00 0,00 0,00
MONDO IBERICA, S.A.70345F34963
09/09/2014 594,73 0,00 594,73 C0,00 0,00 0,00BAST.TAB.CRISTAL POLIDEP
70834F35545
17/11/2014 1.329,80 0,00 1.329,80 C0,00 0,00 0,00POSTES TENIS, ANCLAJES, RED TENIS, POSTES PADEL, ANCLAJES, RED PADEL. EQUIP.DEPORTIVO
70835F35546
17/11/2014 2.043,23 0,00 2.043,23 C0,00 0,00 0,00TAQUILLA. PLAN EQUIP.DEPORTIVO
70836F35544
17/11/2014 980,98 0,00 980,98 C0,00 0,00 0,00BANCOS VESTUARIOS. PLAN EQUIP.DEPORTIVO 2014
70837F35538
17/11/2014 1.641,34 0,00 1.641,34 C0,00 0,00 0,00CANSTA BASK, JG.ANCLAJES. PLAN EQUIP.DEPORTIV.2014
70838F35548
17/11/2014 873,05 0,00 873,05 C0,00 0,00 0,00BANCOS EQUIP.DEPORTIVO
70839F35543
17/11/2014 1.314,62 0,00 1.314,62 C0,00 0,00 0,00JUEGOS PORTERIA BALONMANO, ANGCLAJES, BRIDAS, REDES. PLAN EQUIP.DEPORTIVO
70840F35547
17/11/2014 456,57 0,00 456,57 C0,00 0,00 0,00RED PROTECC. PLAN EQUIP.DEPORTIVO
9.234,32 0,00 9.234,320,00 0,00 0,00
MORANT MAYOR, ADRIANA M.
Pág.: 113
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
133619
01/02/2014 274,73 0,00 250,00 C0,00 24,73 0,00HONORARIOS CLASES DE DANZA Y EXPRESION CORPORAL MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. 1)
233819
31/03/2014 274,73 0,00 274,73 C0,00 0,00 0,00HONORARIOS POR CLASES DE DANZA Y EXPRESION CORPORAL (FAC.2)
334001
30/04/2014 274,73 0,00 250,00 C0,00 24,73 0,00HONORARIOS POR CLASES DE DANZA Y EXPRESION CORPORAL MES ABRIL
824,19 0,00 774,730,00 49,46 0,00
MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE, S.L.046/1434174
28/05/2014 2.999,33 0,00 2.999,33 C0,00 0,00 0,00MANT PTMO.BICICLETA PUBLICA NOV-DIC-13
064/1434456
30/06/2014 4.498,99 0,00 4.498,99 C0,00 0,00 0,00ENE-FEB-MAR.GESTION Y MANT.PRESTAMO BICICLETA PUBLICA
109/1435519
01/10/2014 1.500,40 0,00 1.500,40 C0,00 0,00 0,00ABR. GESTION Y MANT.SIST.PRESTAMO BICICLETAS
110/1435520
01/10/2014 1.500,40 0,00 1.500,40 C0,00 0,00 0,00MAY. GESTION Y MANT.SIST.PRESTAMO BICICLETAS
111/1435521
01/10/2014 1.500,40 0,00 1.500,40 C0,00 0,00 0,00JUN. GESTION Y MANT.SIST.PRESTAMO BICICLETAS
122/1435290
31/10/2014 1.500,40 0,00 1.500,40 C0,00 0,00 0,00OCT.GESTION Y MANT.PTMO.BICICLETA PUBLICA
141/1435603
30/11/2014 1.500,40 0,00 1.500,40 C0,00 0,00 0,00NOV. GESTION Y MANT.SISTEMA PTMO.BICICLETAS
153/1435895
31/12/2014 1.500,40 0,00 1.500,40 C0,00 0,00 0,00GESTION Y MANTDE SISTM.PREST BIBLOTECA PUBLICA.DIC
16.500,72 0,00 16.500,720,00 0,00 0,00
MOYA GARCIA, MARIA-JESUSA/23136017
12/11/2014 451,33 0,00 451,33 C0,00 0,00 0,00REPARAC.CP.CERVANTES AULAS 2, 3, 4, 5 Y 6 AÑOS Y EN COMEDOR
A/4434170
09/04/2014 82,16 0,00 82,16 C0,00 0,00 0,00REPARACION PERSIANAS CP.BARRANQUET
A/4734171
22/04/2014 104,36 0,00 104,36 C0,00 0,00 0,00REPARACION PERSIANA CP.BARRANQUET
Pág.: 114
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
A/7034169
23/05/2014 955,90 0,00 955,90 C0,00 0,00 0,00CERRAMIENTO EN L, CRISTAL CAMARA, ALUMINIO LACADO BLANCO POLIDEPORTIVO
1.593,75 0,00 1.593,750,00 0,00 0,00
MUDANZAS GRANDE, S.L.214168834872
02/09/2014 7.018,00 0,00 7.018,00 C0,00 0,00 0,00TRASLADO EQUIPOS CAJAS ARCHIVO Y DOCUMENTACION
7.018,00 0,00 7.018,000,00 0,00 0,00
MUNDOCERAM083/1435114
22/09/2014 140,73 0,00 140,73 C0,00 0,00 0,00VIDRIO Y PLANCHA DE FIBRA EPA
140,73 0,00 140,730,00 0,00 0,00
MYPACRIL, S.L.A/10833491
10/02/2014 18,88 0,00 18,88 C0,00 0,00 0,00PLACAS PARA FAROLAS Y SEPARADORES (FRA. A/108)
18,88 0,00 18,880,00 0,00 0,00
NACHO SUMINISTROS CERAMICOS S.L.4135501
18/11/2014 499,37 0,00 499,37 C0,00 0,00 0,00RESISTENCIA HORNO CERAMICA
499,37 0,00 499,370,00 0,00 0,00
NAVARRE BOLUFER, DAVIDFACT00134899
30/09/2014 1.815,00 0,00 1.815,00 C0,00 0,00 0,00SERV.APOYO DEP.INFORM.ADECUACION A LA LEY DE TRANSPARENCIA
FACT00235324
31/10/2014 1.815,00 0,00 1.815,00 C0,00 0,00 0,00OCT. SERV.APOYO DEP.INFORMATICA
3.630,00 0,00 3.630,000,00 0,00 0,00
NEOVIDRE, S.L.38035799
04/11/2014 607,83 0,00 607,83 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 00448. TRITURADORA DEVIDRIO..
607,83 0,00 607,830,00 0,00 0,00
NOGUERA ABOGADOS & ASESORES, S.L.
Pág.: 115
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
N000308/1435313
31/10/2014 3.428,33 0,00 3.428,33 C0,00 0,00 0,00OCT. ASES.JURIDICO Y DEFENSA EN JUICIO
N000336/1435637
30/11/2014 3.428,33 0,00 3.428,33 C0,00 0,00 0,00NOV. SERV.ASES.JURIDICO Y DEFENSA AYTO.
N000366/1435886
31/12/2014 3.428,33 0,00 3.428,33 C0,00 0,00 0,00ASESORAMIENTO JURID Y DEFEN.JUICIO AYTO SUSCRITO 21/07/14
N008/1433987
03/01/2014 6.655,00 0,00 6.655,00 C0,00 0,00 0,00INTERVENCION PROFESIONAL CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
N020/1433327
31/01/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00HONARIOS SERVICIO ASESORAMIENTO JURIDICO Y DEFENSA EN JUICIOS MES ENERO DE 2014 (FRA. 1293)
N046/1433538
28/02/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS ASESORAMIENTO JURIDICO MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC. N046/14)
N072/1433721
31/03/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00HONORARIOS SERVICIOS ASESORAMIENTO JURIDICO MES DE MARZO DE 2014 (FRA. N072/14)
N111/1433977
30/04/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00CONTRATO ASESORAMIENTO JURIDICO Y DEFENSA JUICIO MES ABRIL 2014
N139/1434234
30/05/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00MAY. ASESORAM.JURIDICO Y DEFENSA EN JUICIO
N173/1434464
30/06/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.ASES.JURIDICO Y DEFENSA EN JUICIO
N215/1434639
30/07/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00JUL. ASES.JURIDICO Y DEFENSA EN JUICIO
N237/1434858
31/08/2014 3.428,33 0,00 3.428,33 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.ASES.JURIDICO Y DEFENSA EN JUICIO
N274/1435065
30/09/2014 3.428,33 0,00 3.428,33 C0,00 0,00 0,00SEP. SERV.ASES.JURIDICO Y DEFENSA EN JUICIO
N421/1333105
31/12/2013 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00HONORARIOS ASESORAMIENTO JURIDICO MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. N421/13)
51.384,65 0,00 51.384,650,00 0,00 0,00
NUBESIS SLB9808827135003
12/08/2014 84,70 0,00 84,70 C0,00 0,00 0,00RENOVAC.PAGINA Y DOMINIO www.esportsgodella.com
Pág.: 116
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
84,70 0,00 84,700,00 0,00 0,00
NUVASPORTS ACTIVIDADES NAUTICAS Y DEPORTIVAS, SL.A009/1435988
28/11/2014 110,47 0,00 110,47 C0,00 0,00 0,00PICA PVC, PELOTA NACARADA, SOFT BALL PILATES
AC-0-15/201435829
18/12/2014 921,28 0,00 921,28 C0,00 0,00 0,00SUMNINSTRO CONJUNT. EJERCITAR BRAZOS Y PIERNAS..
1.031,75 0,00 1.031,750,00 0,00 0,00
OLIVERT CRESPO CIPRIANOA1478434960
20/09/2014 28,23 0,00 28,23 C0,00 0,00 0,00COMPRA LIBROS PREMIO CONCURSO FOTOGRAFIA DIA SENSE COTXE
28,23 0,00 28,230,00 0,00 0,00
ONDEROCKS PRODUCCIONES C.B.CD8233960
26/04/2014 363,00 0,00 363,00 C0,00 0,00 0,00EQUIPO DE SONIDO PARA MUSICA INFANTIL
363,00 0,00 363,000,00 0,00 0,00
ORACLE IBERICA, S.R.L.176025933805
17/03/2014 172,39 0,00 172,39 C0,00 0,00 0,00LICENCIA SOFTWARE Y SOPORTE TENICO(FAC.1760259)
172,39 0,00 172,390,00 0,00 0,00
ORONA, S. COOP.145006301833515
01/02/2014 314,60 0,00 314,60 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO DE FEB.'14 A MARZ'14 (FAC.1450063018)
145006301933514
01/02/2014 314,60 0,00 314,60 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO DE FEB.'14 A MARZ'14 (FAC.1450063019)
145010519033740
01/04/2014 471,90 0,00 471,90 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR CALLE MAYOR,47 DE ABRIL A JUNIO DE 2014 (CONTRATO 154674) (FRA. 1450105190)
145010519133739
01/04/2014 471,90 0,00 471,90 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ASCENSOR CALLE MAYOR,47 DE ABRIL A JUNIO DE 2014 (CONTRATO 154675) (FRA. 1450105191)
1.573,00 0,00 1.573,000,00 0,00 0,00
ORQUESTRA SIMFONICA SEGLE XXI
Pág.: 117
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
01/1434558
11/07/2014 5.000,00 0,00 5.000,00 C0,00 0,00 0,00ORGANIZAC.Y DESARROLLO XXVI STAGE DIAS 7 AL 12 DE JUIO
5.000,00 0,00 5.000,000,00 0,00 0,00
ORTEGA REIG, MAR- VIOLETA02/201434366
11/06/2014 181,50 0,00 168,00 C0,00 13,50 0,00PONENCIA SOBRE ESTELLES EN LA COMARCA DE LHORTA
03/201434365
11/06/2014 290,40 0,00 264,27 C0,00 26,13 0,00RUTA GUIADA ESTELLES A L'HORTA SEGUINT LA SEQUIA DE MONTCADA
471,90 0,00 432,270,00 39,63 0,00
PABLO GARCIA ORTEGA, S.A.019/1433298
16/01/2014 29,04 0,00 29,04 C0,00 0,00 0,00GARRAFA GASOLINA ASPEN (FRA. 019/14)
129/1433633
28/02/2014 270,50 0,00 270,50 C0,00 0,00 0,00REPARACION GENERADOR (FAC.129/14)
177/1433645
24/03/2014 699,00 0,00 699,00 C0,00 0,00 0,00MOTOSIERRA(FAC.177/14)
179/1433847
24/03/2014 217,80 0,00 217,80 C0,00 0,00 0,00METROS MALLA ANTIHIERBA (FAC.179/14)
250/1434063
25/04/2014 46,34 0,00 46,34 C0,00 0,00 0,00GASOLINA ASPEN Y PALA CUADRADA
263/1434062
30/04/2014 61,23 0,00 61,23 C0,00 0,00 0,0025 METROS MANGUERA VERDE GRIFO Y ACOPLE
363/1434380
05/06/2014 65,34 0,00 65,34 C0,00 0,00 0,00PROGRAMADOR STOKER Y PILA
444/1434609
07/07/2014 98,86 0,00 98,86 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN GENERADOR
522/1434803
06/08/2014 29,04 0,00 29,04 C0,00 0,00 0,00GASOLINA ASPEN
531/1434799
13/08/2014 43,56 0,00 43,56 C0,00 0,00 0,00GASOLINA, RACORD, EMPALMES
535/1434832
14/08/2014 88,33 0,00 88,33 C0,00 0,00 0,00REPARAC.GENERADOR
Pág.: 118
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
707/1435332
27/10/2014 213,88 0,00 213,88 C0,00 0,00 0,00CUBOS, ESCOBAS Y RECOGEDORES. CEMENTERIO
1.862,92 0,00 1.862,920,00 0,00 0,00
PABLO MESTRE Y ASOCIADOS, COOP. V.21/201434182
27/05/2014 395,20 0,00 395,20 C0,00 0,00 0,00DISSENY I MAQUETACIÓ LLIBRE "75 ANYS COL.LEGI CERVANTES"
395,20 0,00 395,200,00 0,00 0,00
PALANCA CARDO ANTONIO01/1433536
28/02/2014 498,00 0,00 498,00 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA HUERTO ECOLOGICO DEL 29/11/2013 AL 28/02/2014 (FAC. 01/14)
02/1434187
28/05/2014 498,00 0,00 498,00 C0,00 0,00 0,0001/03-28/05. ARREND HUERTO
03/1434827
28/08/2014 498,00 0,00 498,00 C0,00 0,00 0,0029/05-28/08. ARRENDAMIENTO FINCA RUSTICA
1.494,00 0,00 1.494,000,00 0,00 0,00
PALANCA REQUENA, CARLOS E - PUBLIMATGE130002733566
03/03/2014 278,30 0,00 278,30 C0,00 0,00 0,00LONA 8 MARZO(FAC.1300027)
130004134572
09/07/2014 217,80 0,00 217,80 C0,00 0,00 0,00CAMISETAS CAMPUS MULTIESPORTIU
496,10 0,00 496,100,00 0,00 0,00
PAPELERIA IMPRENTA ARNAU12.18536074
22/12/2014 1.421,75 0,00 1.421,75 C0,00 0,00 0,00GRABACION DVDS 2CAMARAS "OPERA TARQUINIUS" Y EDICION DVDS ..
1.421,75 0,00 1.421,750,00 0,00 0,00
PASCUAL BERLANGA GUILLERMO04/201433842
01/04/2014 968,00 0,00 968,00 C0,00 0,00 0,00SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO OBRAS (FAC.04/2014)
968,00 0,00 968,000,00 0,00 0,00
PASCUAL LLORENS, S.L.
Pág.: 119
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
1433957
30/04/2014 537,24 0,00 537,24 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS REALIZADOS EN POLIDEPORTIVO ENLUCIDO A BUENAVISTA
1533958
30/04/2014 447,70 0,00 447,70 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS REALIZADOS EN POLIDEPORTIVO COLOCACION FALSO TECHO
1633959
30/04/2014 424,11 0,00 424,11 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS REALIZADOS EN POLIDEPORTIVO HORMIGONADO SUELO
3435216
10/10/2014 1.669,80 0,00 1.669,80 C0,00 0,00 0,00RAMPA ACCESO PUERTA PISCINA POLIDEPORTIVO
4535678
05/12/2014 759,88 0,00 759,88 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS REPOSICION FRENTE AL Nº18.PRESUPUESTO 26/11/14
4835855
23/12/2014 3.636,05 0,00 3.636,05 C0,00 0,00 0,00REFORMA DE OFICINA CONSERJERIA EN EL CEMENTERIO GODELLA
7.474,78 0,00 7.474,780,00 0,00 0,00
PASTISSERIA SALVA, S.L.A44034824
20/08/2014 6.205,00 0,00 6.205,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO CATERING CENA JUBILADOS
6.205,00 0,00 6.205,000,00 0,00 0,00
PASTOR GINER PATRICIA14/1834284
30/05/2014 2.800,00 0,00 2.452,89 C0,00 347,11 0,00REPRESENTACION ESPECTACULO LA DOÑA CONTRA TODOS
2.800,00 0,00 2.452,890,00 347,11 0,00
PAVASALV/00072/C34057
08/05/2014 18.876,00 0,00 18.876,00 C0,00 0,00 0,00OBRA:AMPLIACION DE ACERA EN LA C/SAGRADO CORAZON
18.876,00 0,00 18.876,000,00 0,00 0,00
PEIBAR ASIST. Y SERV. S.L.A/14035834550
01/07/2014 113,74 0,00 113,74 C0,00 0,00 0,00OBRA MANTENIMIENTO PABELLON
A/14035934551
01/07/2014 113,74 0,00 113,74 C0,00 0,00 0,00OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO
227,48 0,00 227,480,00 0,00 0,00
Pág.: 120
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
PENYA TAURINA "LA CUNA"1134893
08/09/2014 1.210,00 0,00 1.210,00 C0,00 0,00 0,00TRASLADO ANDA SAN BARTOLOME PROCESION 24/08
1.210,00 0,00 1.210,000,00 0,00 0,00
PEREZ MARTINEZ EUGENIA10/1434791
18/08/2014 900,01 0,00 743,81 C0,00 156,20 0,00ESPECTACULO ARLEKINES MARCHOSOS
900,01 0,00 743,810,00 156,20 0,00
PEREZ RIO, BEGOÑA5133617
08/03/2014 180,00 0,00 142,20 C0,00 37,80 0,00CUENTA CUENTOS INFANTIL EL REINO DEL REVES MASCARITA CLOWN (FRA. 51)
180,00 0,00 142,200,00 37,80 0,00
PIQUERAS MORENO, MANUELA2014/19535260
15/09/2014 679,14 0,00 679,14 C0,00 0,00 0,00ESPEJOS BAÑOS AYTO.
2014/19634965
15/09/2014 175,00 0,00 175,00 C0,00 0,00 0,00DESMONTAR CRISTALES PARA AUTOBUS FIESTAS TAURINAS
2014/8333681
24/03/2014 147,14 0,00 147,14 C0,00 0,00 0,00MARCO ALUMINIO PARA KOYNOS (FAC.2014/83)
2014/8733680
27/03/2014 163,35 0,00 163,35 C0,00 0,00 0,00REPARACION PERSIANA EN CP BARRANQUET (FAC.2014/87)
2014/8933679
28/03/2014 92,57 0,00 92,57 C0,00 0,00 0,00VIDRIO INCOLORO PARA PUERTA DE MADERA, MANO DE OBRA Y MONTAJE EN VILLA TERESITA (FAC.2014/89)
1.257,20 0,00 1.257,200,00 0,00 0,00
PIROTECNIA CABALLER, S.A.223016534821
25/08/2014 6.000,00 0,00 6.000,00 C0,00 0,00 0,00MASCLETA MECANIZADAS DIA 24 DE AGOSTO
6.000,00 0,00 6.000,000,00 0,00 0,00
PLAST-BELLA, S.L.107434152
15/05/2014 407,32 0,00 407,32 C0,00 0,00 0,00BETA SEÑALIZADORA, CINTA ANTIDES. Y BETA ROJA
Pág.: 121
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
120534269
31/05/2014 434,12 0,00 434,12 C0,00 0,00 0,00CUBETA 2 ASAS, CINTA PAPEL KREPP CARTON ONDULADO BETA SEÑALIZADORA PAPEL MATE DECORACION
14934871
31/08/2014 1.000,13 0,00 1.000,13 C0,00 0,00 0,00PNTURA SEÑALIZACION VIAL, RODILLOS, BROCHAS, PALETINA
214535016
15/09/2014 145,19 0,00 145,19 C0,00 0,00 0,00BASE LISA, CUBETRA 2 ASAS, CINTA PAPEL, RODILLO ANTIGOTA, PALITINA DOBLE, ESPATULA ALEMA NA DECORACION
22333663
31/01/2014 247,43 0,00 247,43 C0,00 0,00 0,00CARTON ONDULADO, BETAL SEÑALIZACION VIAL BLANCA Y AMARILLO, CINTA PAPEL, ETC.
250435356
31/10/2014 480,10 0,00 480,10 C0,00 0,00 0,00PL.MATE, CUBRETODO, CUBETA, CINTA PAPEL, SPRAY, PALETINA, BROCHA, RODILLO, BETA SEÑALIZ, BETA SUELOS
266835516
15/11/2014 226,85 0,00 226,85 C0,00 0,00 0,00PINTURA PL.MATE, RODILLOS, ALARGADORS, CUBETAS, CINTA PAPEL, IMPERMEABILIZANTE ROJO, BROCHA PRENSADA CERDA CHINA,
27233499
15/02/2014 300,73 0,00 300,73 C0,00 0,00 0,00BETA ESM. BRILLO PERLA, AZUL, BLANCO, ETC. (FRA. 272)
295535821
15/12/2014 414,35 0,00 414,35 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 00-6952. 00-6980 . 00-7011
296435822
15/12/2014 110,80 0,00 110,80 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 00- 3909 Y 00- 7046
307835896
31/12/2014 165,25 0,00 165,25 C0,00 0,00 0,00ALB 00-7086.
61333666
15/03/2014 384,33 0,00 384,33 C0,00 0,00 0,00AGUAPLAST, BASE LISA, CUBETA, CARTON ONDULADO (ALBARAN 1129 DE 03/03/2014) (FAC. 613)
73933745
31/03/2014 354,02 0,00 354,02 C0,00 0,00 0,00CUBETA, CINTA PAPEL, AGUAPLAST, ETC. (FRA. 739)
76433866
15/04/2014 418,64 0,00 418,64 C0,00 0,00 0,00PINTURA Y MATERIALES PABELLON (FAC.764)
5.089,26 0,00 5.089,260,00 0,00 0,00
PLAY SISTEMAS VERTICALES, SL02/201433269
14/01/2014 182,00 0,00 182,00 C0,00 0,00 0,00REPARACION MONTACARGAS CAPITOLIO (FRA. 02/2014)
182,00 0,00 182,000,00 0,00 0,00
PORT-MAIL, SL
Pág.: 122
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
13094733205
31/12/2013 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MENSAJERIA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. 130947)
14006333418
31/01/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE MENSAJERIA MES DE ENERO DE 2014
14013733668
28/02/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MENSAJERIA MES DE FE BRERO DE 2014 (FAC.140137)
14021433814
31/03/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE MENSAJERIA FIJO(FAC.140214)
14028834141
30/04/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERVICIO FIJO
14036334283
31/05/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERVICIO FIJO
14043134470
30/06/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.MENSAJERIA ORG.OFICIALES
14050434773
31/07/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00JUL. SERV.MENSAJERIA ORG.OFIC.VALENCIA
14057334964
31/08/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.MENSAJERIA ORG.OF.VALENCIA
14077735816
30/11/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERV.FIJO
14084335904
31/12/2014 253,34 0,00 253,34 C0,00 0,00 0,00SERV.FIJO
2.786,74 0,00 2.786,740,00 0,00 0,00
POVINET, SCDAD. COOP. VALENCIANAFV13-108733204
31/12/2013 8.159,91 0,00 8.159,91 C0,00 0,00 0,00SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. FV13-1087)
FV14-009333361
31/01/2014 8.585,72 0,00 8.585,72 C0,00 0,00 0,00SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE ENERO DE 2014 (FRA. FV14-0093)
FV14-019333574
28/02/2014 8.107,77 0,00 8.107,77 C0,00 0,00 0,00SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE FEBRERO DE 2014 (FAC.FV14-0193)
FV14-029333796
31/03/2014 8.108,20 0,00 8.108,20 C0,00 0,00 0,00SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE MARZO DE 2014 (FRA. FV14-0293)
Pág.: 123
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
FV14-040234016
30/04/2014 7.734,10 0,00 7.734,10 C0,00 0,00 0,00SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MES DE ABRIL
FV14-050634364
31/05/2014 8.216,40 0,00 8.216,40 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE MAYO
FV14-061434458
30/06/2014 7.781,90 0,00 7.781,90 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.AYUDA A DOMICILIO
FV14-071534689
31/07/2014 8.068,67 0,00 8.068,67 C0,00 0,00 0,00JUL. SERV.AYUDA A DOMICILIO
FV14-081334873
31/08/2014 6.530,54 0,00 6.530,54 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.AYUDA A DOMICILIO
FV14-103235348
31/10/2014 8.194,67 0,00 8.194,67 C0,00 0,00 0,00OCT. SERV.AYUDA A DOMICILIO
79.487,88 0,00 79.487,880,00 0,00 0,00
PRADAS LAZARO FERNANDO1734070
12/05/2014 42,35 0,00 42,35 C0,00 0,00 0,00350 KG DE LEÑA
3135023
25/08/2014 689,90 0,00 689,90 C0,00 0,00 0,00150 FARDOS NARANJO, 120 TABLILLAS
732,25 0,00 732,250,00 0,00 0,00
PRIME TV VALENCIANA, S.L.002P----1400037334610
30/06/2014 484,00 0,00 484,00 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD EMITIDA LEVANTE TV
002Y-1400003233785
28/02/2014 423,50 0,00 423,50 C0,00 0,00 0,00COBERTURA SANT ANTONI (FRA. 002Y-14000032)
907,50 0,00 907,500,00 0,00 0,00
PRODESCO, S.L.14252635086
26/09/2014 432,41 0,00 432,41 C0,00 0,00 0,00MATERIAL TALLER CERAMICA EPA
432,41 0,00 432,410,00 0,00 0,00
PROMOURE SOLIDARITAT ASSISTENCIA I AJUDA
Pág.: 124
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
140935983
03/10/2014 692,12 0,00 692,12 C0,00 0,00 0,00130 CAMISETA TECNICAS + SERIGRAFIADO
692,12 0,00 692,120,00 0,00 0,00
PUBLIMATGE130002833809
03/03/2014 133,10 0,00 133,10 C0,00 0,00 0,00LONA JORNADAS FORMACIO COOPERATIVES(FAC.1300028)
133,10 0,00 133,100,00 0,00 0,00
R&B ASESORES00011333528
28/02/2014 1.839,81 0,00 1.839,81 C0,00 0,00 0,00ASESORIA LABORAL Y CONFECCION NOMINAS Y SEG. SOC. MES DE FEBRERO DE 2014
1.839,81 0,00 1.839,810,00 0,00 0,00
R. MASIP-INGENIERO, S.A.40010004433284
24/01/2014 1.394,57 0,00 1.394,57 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO AIRE TEATRO CAPITOLIO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014 (FRA. 400100044)
1.394,57 0,00 1.394,570,00 0,00 0,00
RAMADA BERNABEU, VICENTEV-01/03/1433783
23/03/2014 3.025,00 0,00 2.500,00 C0,00 525,00 0,00LICENCIA AMBIENTAL Y CERTIFICADOS PLAN AUTOPROTECCION (FRA. V-01/03/14)
3.025,00 0,00 2.500,000,00 525,00 0,00
R-B ASESORES DE EMPRESAS, S.L.00005033313
31/01/2014 1.839,81 0,00 1.839,81 C0,00 0,00 0,00ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEG. SOCI. ENERO 2014 (FRA. 000050)
00021133706
31/03/2014 1.786,57 0,00 1.786,57 C0,00 0,00 0,00ASESORIA LABORAL Y CONFECCION NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES MES DE MARZO DE 2014(FRA. 000211)
00028333998
30/04/2014 1.879,74 0,00 1.879,74 C0,00 0,00 0,00ASESORIA LABORAL Y CONFECCION NOMINAS Y SS
00035934219
31/05/2014 1.879,74 0,00 1.879,74 C0,00 0,00 0,00MAY. ASES.LABORAL, CONFEC.NOMINAS Y SEG.SOC.
00045734431
30/06/2014 1.859,77 0,00 1.859,77 C0,00 0,00 0,00JUN. ASES.LABORAL, CONFEC.NOMINAS Y SEG.SOCIALES
Pág.: 125
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
00053334641
31/07/2014 1.653,47 0,00 1.653,47 C0,00 0,00 0,00JUL. ASES.LABORAL Y CONFEC.NOMINAS Y SEG.SOCIALES
00059934830
29/08/2014 1.533,68 0,00 1.533,68 C0,00 0,00 0,00AGS. ASES.LABORAL Y CONFECC.NOMINAS Y SEG.SOCIALES
00069835118
30/09/2014 1.806,53 0,00 1.806,53 C0,00 0,00 0,00SEP. ASESORIA LABORAL, CONFEC.NOMINAS Y SEG.SOC.
00077935306
27/10/2014 1.968,07 0,00 1.968,07 C0,00 0,00 0,00OCT. ASES.LAB.Y CONFEC.NOMINAS Y SEG.S0C. Y TRAMITACION PENSION JOSE BALLESTER
00090033104
31/12/2013 1.859,77 0,00 1.859,77 C0,00 0,00 0,00ASESORIA LABORAL Y CONFECCION DE NOMINAS Y SEG. SOCIALES MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. 000900)
18.067,15 0,00 18.067,150,00 0,00 0,00
REAL ACEQUIA DE MONCADA133882
22/04/2014 2.640,00 0,00 2.640,00 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESBROCE AÑO 2014 (FRA.1)
2.640,00 0,00 2.640,000,00 0,00 0,00
REDONDO FARINOS FRANCISCO MANUEL1135168
22/09/2014 145,20 0,00 145,20 C0,00 0,00 0,00LIMPIEZA SOLAR PARA PAELLAS
733880
17/02/2014 217,80 0,00 190,80 C0,00 27,00 0,006 H.TRABAJOS PLANTAR OLIVOS
363,00 0,00 336,000,00 27,00 0,00
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.950/10026819333694
17/03/2014 4,31 0,00 4,31 C0,00 0,00 0,004 BACTERIOSTATICO INTER ELITE BLUE (PERIODO DEL 01/07/2013 AL 31/12/2013)
950/10026819433693
17/03/2014 96,80 0,00 96,80 C0,00 0,00 0,004 BACTERIOSTATICO INTER ELITE BLUE (PERIODO DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014)
950/10030161034476
01/07/2014 787,16 0,00 787,16 C0,00 0,00 0,0001/07-31/12. HIGIENICOS POLIDEPORTIVO, PABELLON Y JACARANDA
950/10030892734628
22/07/2014 66,00 0,00 66,00 C0,00 0,00 0,003 UNID.HIGIENICAS AZULES PABELLON-POLIDEP
950/24811733416
16/01/2014 690,36 0,00 690,36 C0,00 0,00 0,003 UNIDADES HIGIENICAS AZULES, 4 BACTERIOSTATICO INTER ELITE Y 2 BACTERIOSTATICO AMBIBAC (FRA. 950/248117)
Pág.: 126
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
1.644,63 0,00 1.644,630,00 0,00 0,00
REPSOL BUTANO, S.A. (EUROTRIGO S.A.)103400649333296
23/01/2014 1.754,90 0,00 1.754,90 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO GAS AV. ACACIAS, 14 DEL 26/11/2013 AL 20/01/2014 (FRA. 103406493)
103468033633682
25/03/2014 1.756,84 0,00 1.756,84 C0,00 0,00 0,00CONSUMO GAS PERIODO 22-01-14 AL 20-03-14 (FAC.1034680336)
103536521034183
27/05/2014 1.170,34 0,00 1.170,34 C0,00 0,00 0,0021/03-21/05. SUM.GAS AV.CACIAS PABELLON
103733247135591
25/11/2014 1.345,74 0,00 1.345,74 C0,00 0,00 0,0024/09-21/11. SUM.GAS.AV.ACACIAS, 14
6.027,82 0,00 6.027,820,00 0,00 0,00
RESTAURANTE IDA Y VUELTA00109034495
01/07/2014 188,97 0,00 188,97 C0,00 0,00 0,00CENA TRABAJO OPERA BRITTEN
109034116
15/05/2014 131,12 0,00 131,12 C0,00 0,00 0,00CENA 3 PERSONAS CONCURSO
320,09 0,00 320,090,00 0,00 0,00
RESTAURANTE LA LLOTGETA, S.L.00245134973
14/09/2014 174,00 0,00 174,00 C0,00 0,00 0,00CENA JURADO PINTURA RAPIDA
00284035277
18/10/2014 170,00 0,00 170,00 C0,00 0,00 0,00CAPRICHO MUSICAL-CENA CONCIERTO
344,00 0,00 344,000,00 0,00 0,00
RICARDO CABALLER, S.A.FR42011934825
25/08/2014 18.000,00 0,00 18.000,00 C0,00 0,00 0,00FUEGOS ARTIFICIALES DIA 24/08
18.000,00 0,00 18.000,000,00 0,00 0,00
RIVIRA SALES NATCHA003034439
30/06/2014 1.429,31 0,00 1.429,31 C0,00 0,00 0,00SERVICIO COORDINADOR Y 2 AZAFATAS ATENCION Y RECEPCION ASIS TENTES FESTIVAL GOTHEJAZZ
Pág.: 127
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
1.429,31 0,00 1.429,310,00 0,00 0,00
RODAMONS TEATRE COOP. V.133372
11/02/2014 1.210,00 0,00 1.210,00 C0,00 0,00 0,00ACTUACION RODAMONS TEATRE. ESPECTACULO "CONTES DELS GERMANS GRIMM (FRA. 1)
1.210,00 0,00 1.210,000,00 0,00 0,00
RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE MANUEL-EL RINCON DER ZEBI000135178
05/10/2014 984,72 0,00 984,72 C0,00 0,00 0,0048 MENUS CENA PRODUCCION CULT
984,72 0,00 984,720,00 0,00 0,00
RODRIGUEZ MARTI ALBERT134160
20/05/2014 1.210,00 0,00 1.060,00 C0,00 150,00 0,00CONCIERTO ARANJUEZ/SOLISTA
1.210,00 0,00 1.060,000,00 150,00 0,00
ROSS, CB0133096
07/01/2014 1.627,93 0,00 1.627,93 C0,00 0,00 0,00REPARACIONES VARIAS EN POLIDEPORTIVO, PABELLON, CP BARRANQUET, MERCADO MUNICIPAL Y C/ CERVANTES
1933968
30/04/2014 1.415,82 0,00 1.415,82 C0,00 0,00 0,00LIMPIEZA Y PINTURA PUERTAS PABELLON
2033969
02/05/2014 1.310,45 0,00 1.310,45 C0,00 0,00 0,005 REFUERZOS HIERRO CHAPA, QUITAR ARREGLAR PUERTAS PADEL Y SOLDAR TRAVESAÑOS FRONTON
2534149
21/05/2014 1.355,20 0,00 1.355,20 C0,00 0,00 0,00RODAPIE HIERRO ZETA CELOSIA
3134596
11/07/2014 554,91 0,00 554,91 C0,00 0,00 0,00MARCOS DE HIERRO VILLA EUGENIA
3234595
14/07/2014 70,54 0,00 70,54 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN PUERTAS SERVICIOS POLIDEPORTIVOS
3334594
14/07/2014 60,26 0,00 60,26 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN PUERTA MERCADO
3434593
15/07/2014 272,85 0,00 272,85 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN PUERTA HIERRO ACCESO HUERTA Y FAROLA PARTIDA
Pág.: 128
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
3534592
15/07/2014 69,82 0,00 69,82 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN ASIENTOS JACARANDA
4935718
09/12/2014 2.874,96 0,00 2.874,96 C0,00 0,00 0,0012 VALLAS PARA POLIDEP.
533419
10/02/2014 834,90 0,00 834,90 C0,00 0,00 0,00PROTECCIONES PARA ALUMBRADO Y REPARACION BARANDILLA SUBIDA DE LA ERMITA (FRA. 5)
5035719
09/12/2014 496,10 0,00 496,10 C0,00 0,00 0,00REPASO DE DESPERFECTOS.TORRETA
733559
27/02/2014 1.254,41 0,00 1.254,41 C0,00 0,00 0,00REPARACION PUERTAS ACCESO HUERTA Y COLOCACION TRAPAS EN DIVERSAS CALLES (FAC.7)
833560
03/03/2014 1.222,71 0,00 1.222,71 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN EN PABELLON Y CAMBIO DE TRAPA EN CALLE LLANTERNERS (FAC. 8)
13.420,86 0,00 13.420,860,00 0,00 0,00
ROVIRA GONZALEZ LAURA20130011433321
05/02/2014 65,00 0,00 65,00 C0,00 0,00 0,00CENTRO MORTUORIO PARA MARIA APARICIO (FRA. 20130114)
2013008133628
14/03/2014 530,00 0,00 530,00 C0,00 0,00 0,00CORONAS DE FLORES PARA TONI ALBERT, CONCHITA GIRONES, JOSE Mª HDEZ Y ENRIQUE BARGUES (FAC.20130081)
2013010634066
12/05/2014 80,00 0,00 80,00 C0,00 0,00 0,00CENTRO MORTUORIO LLEVADO A MASSAMAGRELL
2013011333320
05/02/2014 150,00 0,00 150,00 C0,00 0,00 0,00CORONA DE FLORES PARA ERNESTO PASCUAL (FRA. 20130113)
2013012534457
03/07/2014 230,00 0,00 230,00 C0,00 0,00 0,00CORONA FLORES Y CENTRO MORTUORIO
2013013234786
13/08/2014 230,00 0,00 230,00 C0,00 0,00 0,00CENTRO MORTUORIO LLEVADO AL AYTO.BURJASSOT Y CORONA FLORES JOSE BARAT
2013013534900
09/09/2014 300,00 0,00 300,00 C0,00 0,00 0,00ARREGLO ANDA Y CENTRO FLORES
2013013634901
09/09/2014 80,00 0,00 80,00 C0,00 0,00 0,00CENTRO MORTUORIO
52657509K34067
12/05/2014 350,00 0,00 350,00 C0,00 0,00 0,00ARREGLO DE ANDA COFRADIA VIRGEN DE LOS DOLORES
Pág.: 129
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
2.015,00 0,00 2.015,000,00 0,00 0,00
ROVIRA MARTINEZ, JAIME0061235466
11/11/2014 50,00 0,00 50,00 C0,00 0,00 0,002 BOUQUETS
50,00 0,00 50,000,00 0,00 0,00
RUS BROSETA PABLO01/201434215
10/05/2014 726,00 0,00 600,00 C0,00 126,00 0,00DIREC.CONCIERTO FESTIVAL JOSEFINA ROBLEDO
726,00 0,00 600,000,00 126,00 0,00
RUVIRA PALAU, LUCAS01/201433090
02/01/2014 2.244,55 0,00 1.855,00 C0,00 389,55 0,00HONORARIOS PROGRAMADOR CULTURAL 1º TRIMESTRE DE 2014 (FRA. 01/2014)
02/201433713
01/04/2014 2.904,00 0,00 2.400,00 C0,00 504,00 0,00HONORARIOS PROGRAMADOR CULTURAL ABRIL A JUNIO DE 2014 (FRA. 02/2014)
03/201434216
03/06/2014 2.178,00 0,00 1.800,00 C0,00 378,00 0,00ASES.Y CRD.ACTIV.CULTRALES VILLA EUGENIA Y CAPITOLIO ABR MAY. PROGRAMAC.Y CORRD.EN DIF.ES PACIOS JUN Y JUL
04/201434418
01/07/2014 1.452,00 0,00 1.200,00 C0,00 252,00 0,00COORD.FESTIVAL GOTHEJAZZ Y ACTIV.VILLA EUGENI Y CAPITOLIO SEP Y OCT
8.778,55 0,00 7.255,000,00 1.523,55 0,00
S.I.C.E., S.A.F 16-0- 0847235854
30/12/2014 520,70 0,00 520,70 C0,00 0,00 0,00HORAS MANO DE OBRA INCL CAMION CESTA. KM.
F16-0-0781133196
30/11/2013 1.427,13 0,00 1.427,13 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS EN CAMINO DE LA HUERTA Y REPARACION AVERIA EN CMNO. DE LAHUERTO CON SOGUERS (FRA. F16-0-07811)
F16-0-0783933263
30/11/2013 129,78 0,00 129,78 C0,00 0,00 0,00REPARACION ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN PARTE DE AVERIA Nº 0136 DE 20/11/2013 (FRA. F16-0-07839)
F16-0-0784033262
30/11/2013 58,08 0,00 58,08 C0,00 0,00 0,00COLOCACION LONA CARRER PILOTA (PARTE Nº 137 DE 22/11/2013) (FRA. F16-0-07840)
F16-0-0786433265
27/12/2013 302,50 0,00 302,50 C0,00 0,00 0,00DESMONTAJE DE 2 GLOBOS ROTOS Y REAPRETE DE 2 MAS EN CALLE SAN SEBASTIAN (FRA. F16-0-07864)
Pág.: 130
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
F16-0-0788733264
31/12/2013 89,54 0,00 89,54 C0,00 0,00 0,00REPARACION ALUMBRADO PUBLICO SEGÚN PARTE DE AVERIA Nº 0140 DE 20/12/2013 (FRA. F16-0-07887)
F16-0-0788833260
31/12/2013 246,36 0,00 246,36 C0,00 0,00 0,00INSTALACION ROTULO Y GUIRNALDAS (PARTE Nº 0139) (FRA. F16-0-07888)
F16-0-0788933261
31/12/2013 128,74 0,00 128,74 C0,00 0,00 0,00INSTALACION ROTULO Y GUIRNALDAS (PARTE Nº 0138 DE 13/12/201)3 (FRA. F16-0-07889)
F16-0-0792733446
31/01/2014 117,68 0,00 117,68 C0,00 0,00 0,00REPARACION ALUMBRADO PUBLICO (PARTE Nº 0376 DE 03/01/2014) (FRA. F16-0-07927)
F16-0-0793733447
31/01/2014 4.408,03 0,00 4.408,03 C0,00 0,00 0,00CABLE, LAMPARAS DOWN LINE Y PANTALLAS EMP (FRA. F16-0-07937)
F16-0-0794233448
31/01/2014 182,98 0,00 182,98 C0,00 0,00 0,00MANGUITOS, ROLLOS CINTA NUÑEZ AZUL Y BLANCO, CINTA SCOTH Y EMPALME (FRA. F16-0-07942)
F16-0-0794333452
31/01/2014 251,99 0,00 251,99 C0,00 0,00 0,00REPARACION ALUMBRADO (PARTE AVERIA 0147 DE 31/01/2014) (FRA. F16-0-07943)
F16-0-0794433455
31/01/2014 1.243,28 0,00 1.243,28 C0,00 0,00 0,00REPARACION ALUMBRADO PUBLICO CLOT DE BARRABAS (PARTE AVERIA 143 A 146) (FRA. F16-0-07944)
F16-0-0794533454
31/01/2014 335,99 0,00 335,99 C0,00 0,00 0,00PASAR CABLE Y CONECTAR LINEAS A FAROLAS EN PARQUE CAMPOLIVAR (PARTE AVERIA 0142 DE 23/01/2014) (FRA. F16-0-07945)
F16-0-0794633846
31/01/2014 548,48 0,00 548,48 C0,00 0,00 0,00BATERIA HILTI (FAC.F16-0-07946)
F16-0-0794733449
31/01/2014 200,11 0,00 200,11 C0,00 0,00 0,00LAMPARAS DOWN LINE Y CINTA SILICONA NEGRA (FRA. F16-0-07947)
F16-0-0794833450
31/01/2014 3.025,00 0,00 3.025,00 C0,00 0,00 0,00CABLE 1X6 MM (FRA. F16-0-07948)
F16-0-0794933451
31/01/2014 441,07 0,00 441,07 C0,00 0,00 0,00CONTACTORES 25A Y 3P (FRA. F16-0-07949)
F16-0-0795033453
31/01/2014 232,39 0,00 232,39 C0,00 0,00 0,00DESMONTAR CARTELES FIESTAS (FRA. F16-0-07950)
F16-0-0800833774
31/03/2014 1.512,50 0,00 1.512,50 C0,00 0,00 0,00CABLE 1x6 mm (FRA. FF16-0-08008)
F16-0-0800933775
31/03/2014 330,43 0,00 330,43 C0,00 0,00 0,00PASAR CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO Y COMPROBAR FUNCIONAMIENTO (PARTE Nº 0148 DE 3/02/2014) (FRA. FF16-0-08009)
Pág.: 131
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
F16-0-0801033779
31/03/2014 251,99 0,00 251,99 C0,00 0,00 0,00REPARACION FAROLAS Y SUJETAR CANALETA Y LIMPIARLA (PARTE Nº 0174 DE 28/02/2014)
F16-0-0801133778
31/03/2014 95,13 0,00 95,13 C0,00 0,00 0,00COLOCACION PANCARTA CONMEMORATIVA DIA DE LA MUJER (FRA. F16-0-08011)
F16-0-0801233854
31/03/2014 608,93 0,00 608,93 C0,00 0,00 0,00CINTAS NUÑEZ Y MASTER CITY WHITE(FAC.F16-0-08012)
F1600804033980
31/03/2014 3.108,19 0,00 3.108,19 C0,00 0,00 0,00BOBINA CABLE FLEX
F16-0-0804133777
31/03/2014 234,06 0,00 234,06 C0,00 0,00 0,00PANTALLAS 2X18W Y TUBOS 18W (FRA. FF16-0-08041)
F1600804233979
31/03/2014 240,79 0,00 240,79 C0,00 0,00 0,00BASE ENCHUFE SCHUKO MARCO EN PABELLON
F16-0-0804333776
31/03/2014 204,22 0,00 204,22 C0,00 0,00 0,00RELOJ ASTRONOMICO (ASTRO NOVA CITY) ( (FRA. FF16-0-08043))
F1600804433982
31/03/2014 235,30 0,00 235,30 C0,00 0,00 0,00HORAS DE MANO DE OBRA
F1600804533981
31/03/2014 274,51 0,00 274,51 C0,00 0,00 0,00HORAS DE MANO DE OBRA
F1600804633983
31/03/2014 208,22 0,00 208,22 C0,00 0,00 0,0012 LAMPARAS 150W E-40 SODIO
F1600811234093
30/04/2014 298,02 0,00 298,02 C0,00 0,00 0,007 HORAS MANO DE OBRA 75 KILOMETRAJE
F1600811334096
30/04/2014 252,53 0,00 252,53 C0,00 0,00 0,006 HORAS MANO DE OBRA Y 55 KILOMETRAJE
F1600811434092
30/04/2014 2.390,96 0,00 2.390,96 C0,00 0,00 0,008 LUMINAARIAS LED DE 30W
F1600811534095
30/04/2014 98,62 0,00 98,62 C0,00 0,00 0,00ROLLO CORRUGADO 63 Y 110 DIAMETRO
F1600811634094
30/04/2014 411,25 0,00 411,25 C0,00 0,00 0,00ROLLOS CINTA NUÑEZ VULCANIZADA TUBO FLUORESCENTE CEBADORES
F1600811734091
30/04/2014 527,80 0,00 527,80 C0,00 0,00 0,00HORAS MANO DE OBRA KILOMETRAJE ALQUILER PATINETA
Pág.: 132
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
F1600811834090
30/04/2014 43,56 0,00 43,56 C0,00 0,00 0,00CAT LINE TESTER
F1600811934097
30/04/2014 1.306,80 0,00 1.306,80 C0,00 0,00 0,002000 CABLE FLEX 1KV
F16-0-0812034177
29/05/2014 117,61 0,00 117,61 C0,00 0,00 0,00COLUMNA COLISONADA
F1600817434278
30/05/2014 843,68 0,00 843,68 C0,00 0,00 0,00PANTALLA EMP TASA ECORAEE LAMPARA CEBADORES Y TUBOS
F1600817834277
30/05/2014 271,56 0,00 271,56 C0,00 0,00 0,00PROG. ASTRO MICRO, CONTACTOR, INT. AUT. MAGNETOT.
F1600817934280
30/05/2014 171,82 0,00 171,82 C0,00 0,00 0,00LAMPARAS 400W Y TASA ECORAEE
F1600818034279
30/05/2014 78,41 0,00 78,41 C0,00 0,00 0,00HORAS MANO DE OBRA
F16-0-0821934502
30/06/2014 313,73 0,00 313,73 C0,00 0,00 0,00CAMBIAR LAMPARAS, EQUIPOS, FUSIBLES, EN ALUMB.PUBLICO
F16-0-0822034500
30/06/2014 727,52 0,00 727,52 C0,00 0,00 0,00CONMUTADOR, MEC.SUPERF., RELOJ ASTRO, PANTALLAS, MAGUITOS, EMPALMES, CAJAS
F16-0-0822134501
30/06/2014 48,64 0,00 48,64 C0,00 0,00 0,00REPARAC.AVERIA C/TENOR ALONSO
F16-0-0822334537
01/07/2014 2.331,38 0,00 2.331,38 C0,00 0,00 0,00INSTALAC.ELEC.SALON PLENOS 2
F16-0-0822434539
01/07/2014 179,84 0,00 179,84 C0,00 0,00 0,00REPARAR MARCADOR POLIDEPORTIVO
F16-0-0822534535
01/07/2014 1.361,10 0,00 1.361,10 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MAT.ELECTRICO
F16-0-0822634541
01/07/2014 1.077,63 0,00 1.077,63 C0,00 0,00 0,00REPARAC.ALUMBRADO PUBLICO
F16-0-0826234812
31/07/2014 38,48 0,00 38,48 C0,00 0,00 0,0020 TUBOS 25, 20 MANGUITOS
F16-0-0826334813
31/07/2014 1.733,77 0,00 1.733,77 C0,00 0,00 0,00LAMPARAS BAJO CONSUMO, CALBE 3X2,5, EMPALME RECTO, MARCOS Y PREMARCOS, LAMPARAS D.L.
Pág.: 133
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
F16-0-0826434814
31/07/2014 101,28 0,00 101,28 C0,00 0,00 0,00DETECTORES TECHO 1 CANAL
F16-0-0826534815
31/07/2014 53,14 0,00 53,14 C0,00 0,00 0,00MARCOS Y PREMARCOS
F16-0-0826634816
31/07/2014 478,19 0,00 478,19 C0,00 0,00 0,00DOWNLIGHT LED DE 20W
36.451,42 0,00 36.451,420,00 0,00 0,00
SALAVERT MARTIN PASCUAL3135461
11/11/2014 217,80 0,00 217,80 C0,00 0,00 0,00QUITAR CABALLONES EN EL CEMENTERIO
217,80 0,00 217,800,00 0,00 0,00
SALVADOR TARAZONA CORREDURIA DE SEGUROS, SLA003201411033445
01/02/2014 1.887,47 0,00 1.887,47 C0,00 0,00 0,00POLIZAS RC FALLAS Y JUNTA LOCAL FALLERA Y POLIZA COLECTIVA ACCIDENTES (FRA. A0032014110)
1.887,47 0,00 1.887,470,00 0,00 0,00
SANCHEZ VELASCO JOSE MIGUEL 23/1435620
18/11/2014 816,75 0,00 675,00 C0,00 141,75 0,00ACTIVITATS MUSIT: INSTRUMENTS TRADICIONALS CEIP CERVANTES
816,75 0,00 675,000,00 141,75 0,00
SANCHIS ARAUS, JAVIER4101435113
04/10/2014 403,54 0,00 403,54 C0,00 0,00 0,00115 ALMUERZOS
403,54 0,00 403,540,00 0,00 0,00
SANCHO MERCÉ JAVIER01-1435567
27/11/2014 700,00 0,00 578,51 C0,00 121,49 0,0070%PROYECTO BASICO Y EDJEC., Y ESTUDIO SEG.Y SALUD DERRIBO EDIFIC.VIVIENDA EN CRTA.ROCAFORT, 19
700,00 0,00 578,510,00 121,49 0,00
SANJUAN MUÑOZ VICENTEJORNADAS COOP33806
20/02/2014 474,00 0,00 474,00 C0,00 0,00 0,00TALLER CREATIVIDAD Y MOTIVACION PARA EL EMPRENDIMIENTO(FAC.JORNADAS COOP)
Pág.: 134
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
474,00 0,00 474,000,00 0,00 0,00
SANJUAN SUSARTE MERCEDES3735458
22/09/2014 500,00 0,00 500,00 C0,00 0,00 0,00BOLSA MATERIAL PREMIOS CONCURSO PINTURA RAPIDA
4135108
02/10/2014 347,35 0,00 347,35 C0,00 0,00 0,00HOJA PAPEL, CARBONCILLOS, LAPIZ, SACAPUNTAS, PIGNETOS, BARNICES ... EPA
5135563
28/11/2014 1.695,00 0,00 1.695,00 C0,00 0,00 0,00MATERIAL PANELES CERAMICOS RUTA ESTELLES
633427
15/02/2014 337,48 0,00 337,48 C0,00 0,00 0,00BOTE GESSO LEFRANC, BARNIZ, LASTAL MATE, ETC. (FRA. A-5)
A-233076
08/01/2014 113,98 0,00 113,98 C0,00 0,00 0,00MARCO MOLDURA, PASSPORTUOUT, ETC. (FRA. A-2)
A-533426
12/02/2014 129,99 0,00 129,99 C0,00 0,00 0,00MARCO MOLD., PASSEPORTOUT, CRISTAL MATE, ETC. (FRA. A-5)
3.123,80 0,00 3.123,800,00 0,00 0,00
SANTACREU INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L.14007734793
18/08/2014 2.371,60 0,00 2.371,60 C0,00 0,00 0,00MONTAJE ILUMINACION, PANCARTAS, PROYECTORES FIESTAS
2.371,60 0,00 2.371,600,00 0,00 0,00
SATARA SEGURIDAD, S.L.00039834569
21/05/2014 781,61 0,00 781,61 C0,00 0,00 0,00VARIOS BRIGADA: CHALECOS, GAFAS, CUERDA, ETC
100001433091
08/01/2014 301,29 0,00 301,29 C0,00 0,00 0,00GRILLETE BISAGRA, FUNDA GRILLETE, CINTURON, ETC. (FRA. 1000014)
100003135180
13/01/2014 290,64 0,00 290,64 C0,00 0,00 0,00DEFENSA, SPRAY, CARTERA DOBLE, PLACA P.LOCAL, GUANTE, PORTA GUANTES, FUNDA SPRAY, SILBATO, MULTIHERRAMIENTAS.
100014233506
21/02/2014 76,23 0,00 76,23 C0,00 0,00 0,00BOLSA ENTRENAMIENTO FORCE RECON (FRA. 1000142)
100038934140
19/05/2014 142,78 0,00 142,78 C0,00 0,00 0,00CASCO LS2 EASY
100045434285
04/06/2014 117,25 0,00 117,25 C0,00 0,00 0,00ARNES+CINTURON DE POSICIONAMIENTO
Pág.: 135
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
100057134559
10/07/2014 8.267,93 0,00 8.267,93 C0,00 0,00 0,00UNIFORMIDAD POL.LOCAL
100078335057
25/09/2014 108,90 0,00 108,90 C0,00 0,00 0,006 CREDENCIALES PROTEC.CIVIL
105435814
17/12/2014 10.418,10 0,00 10.418,10 C0,00 0,00 0,00ROPA POLICIA. POLO, PANTALON, CAMISETA
95435599
25/11/2014 727,21 0,00 727,21 C0,00 0,00 0,00CHUBASQUERO, CASO, DEFENSA EXTENSIBLE. POL.LOCAL
21.231,94 0,00 21.231,940,00 0,00 0,00
SATINFORLINGUA, S.L.13/98133140
31/12/2013 200,86 0,00 200,86 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE (FRA. 13/981)
14/15133555
28/02/2014 200,86 0,00 200,86 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES DE FEBRERO (FAC.14/151)
14/24133735
31/03/2014 200,86 0,00 200,86 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 14/241)
14/31633996
30/04/2014 200,86 0,00 200,86 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION
14/42234367
04/06/2014 1.245,94 0,00 1.245,94 C0,00 0,00 0,00LICENCIA MCAFEE 1 AÑO
14/54934616
23/07/2014 31.460,00 0,00 31.460,00 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MAT.INFORMATICO NVO.AYTO.
14/67634909
10/09/2014 103,50 0,00 103,50 C0,00 0,00 0,00DISCO DURO EXTERNO
14/7133323
31/01/2014 200,86 0,00 200,86 C0,00 0,00 0,00ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 4/71)
CM13/107433141
31/12/2013 62,69 0,00 62,69 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS EFECTUADAS MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. 13/1074)
CM14/14833554
28/02/2014 77,08 0,00 77,08 C0,00 0,00 0,00COPIAS MONOCROMO Y COLOR MES DE FEBRERO TASKALFA 500C (FAC.CM14/148)
CM14/23133736
31/03/2014 43,37 0,00 43,37 C0,00 0,00 0,00FOTOCOPIAS REALIZADAS MES DE MARZO DE 2014 (FRA. CM14/231)
Pág.: 136
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
CM14/31033997
30/04/2014 60,20 0,00 60,20 C0,00 0,00 0,00COPIAS MONOCROMO Y A COLOR
CM14/39334231
31/05/2014 201,11 0,00 201,11 C0,00 0,00 0,00COPIAS EFEC.COLOR Y MONOCROMO FOTOCOP.REGISTRO
CM14/47934430
30/06/2014 155,98 0,00 155,98 C0,00 0,00 0,00COPIAS EFECTUADAS B/N Y COLOR TASKALFA 500C. LECTURAS ACTUALES 409902 Y 44869
CM14/56234672
31/07/2014 86,01 0,00 86,01 C0,00 0,00 0,00JUL.COPIAS EFECTUADAS COLOR Y B/N FOTOCOP.TASKALFA 500C
CM14/63534857
31/08/2014 116,51 0,00 116,51 C0,00 0,00 0,00AGS.IMPRESIONES FOTOCOP.TASKALFA COLOR Y B/N
CM14/72335099
30/09/2014 54,79 0,00 54,79 C0,00 0,00 0,00SEP.COPIAS COLOR Y B/N TASKALFA
CM14/7433322
31/01/2014 38,62 0,00 38,62 C0,00 0,00 0,00COPIAS EFECTUADAS MES DE ENERO DE 2014 (FRA. CM14/74)
CM14/80235305
31/10/2014 152,00 0,00 152,00 C0,00 0,00 0,00COPIAS B/N Y COLOR TASKALFA 500C
34.862,10 0,00 34.862,100,00 0,00 0,00
SCHINDLER, S.L.334154522733351
23/01/2014 576,08 0,00 576,08 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MANTENIMIENTO COLEGIOCERVANTES DEL 01/01/2014 AL 31/03/2014 (FRA. 3341545227)
334166407633867
01/04/2014 576,08 0,00 576,08 C0,00 0,00 0,00CONTRATO COLEGIO CERVANTES (FAC.3341664076)
347265640133868
16/04/2014 67,75 0,00 67,75 C0,00 0,00 0,00KIT DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD (FAC.3472656401)
1.219,91 0,00 1.219,910,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES990042439740333873
22/04/2014 100,00 0,00 100,00 C0,00 0,00 0,00TASA RESERVA DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO 2014-EMISORA POL.LOCAL
100,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00
SEGARRA MARTINEZ URSULAB20/201435161
24/09/2014 484,00 0,00 400,00 C0,00 84,00 0,00OPERA TARQUINIUS
Pág.: 137
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
484,00 0,00 400,000,00 84,00 0,00
SEGURA MARTINEZ TERESA08/1435048
30/09/2014 1.210,00 0,00 1.120,00 C0,00 90,00 0,00COORD Y PRODC.OPERA THE RAPE OF LUCRETIA SEP.
10/1435309
27/10/2014 968,00 0,00 896,00 C0,00 72,00 0,00OCT. GESTION Y PROGRAMACION ACTIVIDADES CULTURALES
2.178,00 0,00 2.016,000,00 162,00 0,00
SEGURA ROLDAN INGENIEROS, S.L.P.77/1435556
26/11/2014 11.358,27 0,00 11.358,27 C0,00 0,00 0,0030% REDAC.MODIF.PGOU REDISTRIBUCION DIVERSAS DOTACIONES PUBLICAS ESTRUCTURALES
11.358,27 0,00 11.358,270,00 0,00 0,00
SEROVIAL, S.L.14/H000533283
10/01/2014 832,24 0,00 832,24 C0,00 0,00 0,00POSTES GALVANIZADOS Y PLACA P ROHIBIDO JUGAR A LA PELOTA (FRA. 14/H0005)
14/H010933726
31/03/2014 64,61 0,00 64,61 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO PLACAS HORARIO ESCOLAR (FRA. 14/H0109)
14/H022834258
30/05/2014 87,12 0,00 87,12 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VERTICAL
14/H026834394
16/06/2014 309,76 0,00 309,76 C0,00 0,00 0,00SUMINIS.PLACS MERCADO Y PROHIBIDO JUGAR A LA PELOTA
14/H035434646
31/07/2014 1.191,60 0,00 1.191,60 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO SEÑALES TRÁFICO
14/H037934774
12/08/2014 106,50 0,00 106,50 C0,00 0,00 0,00SUM.SEÑALES SENTIDO CONTRARIO Y TRIPODES
14/H039034818
14/08/2014 271,16 0,00 271,16 C0,00 0,00 0,00SEÑALES ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO Y TRIPODES
14/H041234834
27/08/2014 1.253,56 0,00 1.253,56 C0,00 0,00 0,00SEÑALES TRAFICO DIVERSAS
14/H042234864
30/08/2014 2.940,35 0,00 2.940,35 C0,00 0,00 0,00SEÑALIZACION VIAL ZONAS COLEGIOS CASCO URBANO
14/H056735708
11/12/2014 3.388,24 0,00 3.388,24 C0,00 0,00 0,00SEÑALIZACION VIAL DE DIVERSAS ZONAS DE LA POBLACION
Pág.: 138
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
14/H057235791
12/12/2014 3.448,50 0,00 3.448,50 C0,00 0,00 0,00SUMINISTROS PLACAS DE VADO
13.893,64 0,00 13.893,640,00 0,00 0,00
SERUNION, SAU312016022133771
31/01/2014 62,20 0,00 62,20 C0,00 0,00 0,00MENUS MES DE ENERO DE 2014 PROGRAMA MENJAR A CASA (FRA. 3120160221)
312016524633772
28/02/2014 69,56 0,00 69,56 C0,00 0,00 0,00MENUS MES DE FEBRERO DE 2014 PROGRAMA MENJAR A CASA (FRA. 3120165246)
312016973833811
31/03/2014 68,08 0,00 68,08 C0,00 0,00 0,00MENUS MES DE MARZO 2014 (FAC.3120169738)
312017330534059
30/04/2014 103,60 0,00 103,60 C0,00 0,00 0,00COMIDA PROGRAMA MENJAR A CASA ABRIL
31201832134370
31/05/2014 109,52 0,00 109,52 C0,00 0,00 0,00MAY. SERVICIO MEJAR A CASA
312018564634575
30/06/2014 91,76 0,00 91,76 C0,00 0,00 0,00COMIDA PROGRAMA MENJAR A CASA JUNIO
312018747434613
21/07/2014 32,58 0,00 32,58 C0,00 0,00 0,00SERV.MENJAR A CASA NOV.2013
312019264734966
31/08/2014 106,56 0,00 106,56 C0,00 0,00 0,00AGS. COMIDAS MENJAR A CASA
312019490835172
30/09/2014 50,51 0,00 50,51 C0,00 0,00 0,00SEP. MENJAR A CASA
312020011035459
31/10/2014 32,56 0,00 32,56 C0,00 0,00 0,00OCT. COMIDAS PROGRAMA MENJAR A CASA
726,93 0,00 726,930,00 0,00 0,00
SERVEIS SANITARIS MORVEDRE SL122/1435028
27/08/2014 770,00 0,00 770,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO AMBULANCIA ACTOS FESTIVOS
770,00 0,00 770,000,00 0,00 0,00
SERVIUSUARIES COOP V1/1433303
28/01/2014 180,00 0,00 180,00 C0,00 0,00 0,00TALLER DE RISOTERAPIA Y PENSAMIENTO POSITIVO PARA ADULTOS ENERO 2014( FRA. 1/14)
Pág.: 139
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
BG 3/1433551
25/02/2014 180,00 0,00 180,00 C0,00 0,00 0,00TALLER DE RISOTERAPIA Y PENSAMIENTO POSITIVO PARA ADULTOS MES DE FEBRERO (FRA. BG 3/14)
BG 9/1433689
25/03/2014 135,00 0,00 135,00 C0,00 0,00 0,00TALLER RISOTERAPIA Y PENSAMIENTO POSITIVO MES DE MARZO DE 2014 (FRA. BG 9/14)
BG13/1433888
29/04/2014 180,00 0,00 180,00 C0,00 0,00 0,00TALLER RISOTERAPIA Y PENSAMIENTO POSITIVO ABRIL 2014 (FRA.BG13/14
BG15/1434168
27/05/2014 180,00 0,00 180,00 C0,00 0,00 0,00MAY. 4 SESIONES RISOTERAPIA Y PENSAMIENTO POSITIVO PARA ADULTOS
BG20/1434401
24/06/2014 148,76 0,00 148,76 C0,00 0,00 0,00JUN. TALLER RISOTERAPIA Y PENS.POSITIVO PARA ADULTOS
BG24/1435054
30/09/2014 135,00 0,00 135,00 C0,00 0,00 0,00SEP. TALLER RISOTERAPIA Y PENSAM.POSITIVO
BG25/1435266
28/10/2014 180,00 0,00 180,00 C0,00 0,00 0,00OCT.TALLER RISOTERAPIA Y PENSAMIENTO POSITIVO
1.318,76 0,00 1.318,760,00 0,00 0,00
SERVYTRONIX, S.L.V114067834065
09/05/2014 261,77 0,00 261,77 C0,00 0,00 0,00EQUIPO PROTECCION CIVIL
261,77 0,00 261,770,00 0,00 0,00
SESGA, S.L.214000033852
13/03/2014 85,80 0,00 85,80 C0,00 0,00 0,00CHOCOLATE A LA TAZA, 10 VASOS Y CUCHARAS(FAC.2140000)
B/214029634666
01/07/2014 87,45 0,00 87,45 C0,00 0,00 0,00HORCHATA Y FARTONS CIERRE CURSO EPA
173,25 0,00 173,250,00 0,00 0,00
SEVEN OFFICE, S.L.06/1689533370
10/01/2014 16,26 0,00 16,26 C0,00 0,00 0,00ARCHIVO DEFINITIVO FOLIO (ALBARAN 06/12758 DE 07/01/2014) (FRA. 06/16895)
06/1715133271
17/01/2014 1.153,96 0,00 1.153,96 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL OFICINA ALBARAN 06/1287A DE 15/01/2014 (FRA. 06/17151)
06/1725633367
31/01/2014 9,67 0,00 9,67 C0,00 0,00 0,005 ESTRELLAS- BOLSA GOMAS ELASTICAS (ALBARAN 06/13088 DE 28-/01/2014) (FRA. 06/17256)
Pág.: 140
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
06/1725733368
31/01/2014 871,20 0,00 871,20 C0,00 0,00 0,00TOR MULTICOPY 80 GR. (ALBARAN 06/13095 DE 29/01/2014) (FRA. 06/17257) (FRA. 06/17256)
06/1725833369
31/01/2014 80,77 0,00 80,77 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL OFICINA (ALBARAN 06/13095 DE 29/01/2014) (FRA. 06/17257) (FRA. 06/17258)
06/1725933366
31/01/2014 190,28 0,00 190,28 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL OFICINA EDUACION (ALBARAN 06/13065 DE 28/01/2014 (FRA. 06/17259)
06/1761933371
11/02/2014 41,33 0,00 41,33 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL OFICINA (ALBARAN 06/13152 DE 03/02/2014) (FRA. 06/17619)
06/1793333636
21/02/2014 119,84 0,00 119,84 C0,00 0,00 0,00GRAPADORAS (FAC.06/17933)
06/1799233621
28/02/2014 731,30 0,00 731,30 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA (ALBARAN 06/13460 DE 21/02/2014) (FRA. 06/17992)
06/1834133677
14/03/2014 225,62 0,00 225,62 C0,00 0,00 0,00FOTOCONDUCTOR, MARCADORES FLUORESCENTES, ETC. (ALBARAN 06/13664 DE 10/03/2014) (FAC. 06/18341)
06/1834533676
14/03/2014 154,88 0,00 154,88 C0,00 0,00 0,00TOR MULTICOPY 500H (ALBARAN 06/13665 DE 10/03/2015) (FAC.06/18345)
06/1864833844
28/03/2014 95,42 0,00 95,42 C0,00 0,00 0,00CARTUCHOS TINTA, ETIQ, PAP.TERM.
06/1889333871
23/04/2014 667,02 0,00 667,02 C0,00 0,00 0,00MATERIAL DE OFICINA (FAC.06/18893)
06/1889534078
25/04/2014 352,42 0,00 352,42 C0,00 0,00 0,00BOLIGRAFOS BIC LAPIZ Y TINTA LIQUIDA
06/1899734079
09/05/2014 114,28 0,00 114,28 C0,00 0,00 0,00ARCHIVOS, CUBIERTAS, CAJETIN, FUNDAS, ARCHIVADORES
06/1900334077
09/05/2014 275,64 0,00 275,64 C0,00 0,00 0,00PEN DRIVE Y CARTUCHO
06/1908634131
16/05/2014 1.042,58 0,00 1.042,58 C0,00 0,00 0,00CAJA 100 ESPIR. 3 CARPETA BEAUTONE
06/1914234212
23/05/2014 162,58 0,00 162,58 C0,00 0,00 0,00CARTUCHOS TONER C3278A
06/1918534213
30/05/2014 266,66 0,00 266,66 C0,00 0,00 0,00PAPEL, TONER EPSON, CARTUCHOS TINTA 57A Y 56A Y TONER COPIA DORA NEGRO
Pág.: 141
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
06/1930234350
06/06/2014 399,42 0,00 399,42 C0,00 0,00 0,00FOLIOS, BOLIGRAFOS, FUNDAS, GRAPADORA Y CARTUCHOS
06/1933434579
13/06/2014 6,51 0,00 6,51 C0,00 0,00 0,00CARTUCHOS NG
06/1943234435
27/06/2014 317,63 0,00 317,63 C0,00 0,00 0,00ARCHIVO DEF., CART INK, FASTENER, TONER, ETIQUETAS
06/1943334436
27/06/2014 227,12 0,00 227,12 C0,00 0,00 0,00PAPEL A4 Y A3 EDUCACION
06/1952534578
07/07/2014 7,50 0,00 7,50 C0,00 0,00 0,00CINTAS EMBALAJE PP
06/1952634580
07/07/2014 314,20 0,00 314,20 C0,00 0,00 0,00HWP TONER, GOMAS, BOLÍGRAFOS, CARPETAS, AFILALÁPICES, CLIPS, ETC.
06/1956034581
11/07/2014 100,43 0,00 100,43 C0,00 0,00 0,00HWP TONER, GOMAS, BOLÍGRAFOS, CARPETAS, AFILALÁPICES, CLIPS, ETC.
06/1964434627
18/07/2014 119,19 0,00 119,19 C0,00 0,00 0,00OKI TAMBOR.
06/2007035209
03/10/2014 47,34 0,00 47,34 C0,00 0,00 0,00TUBOS CARTON
06/2013935274
17/10/2014 540,83 0,00 540,83 C0,00 0,00 0,00BANDEJAS, CARTUCHOS TINTA, DVD-R, ARCH.DEF.
06/2019435275
24/10/2014 241,70 0,00 241,70 C0,00 0,00 0,00PAPEL A4, A3
06/2020035276
24/10/2014 195,58 0,00 195,58 C0,00 0,00 0,00BOLIGRAFOS, GRAPAS, CARP.GOMAS, BLOC.NOTAS, MARCADORES, MIN I POCKET, RECAMBIOS, TIZAS, SUBCARPETAS, FUNDAS PP-EPA
06/2033235359
31/10/2014 143,26 0,00 143,26 C0,00 0,00 0,00ARCHIV.DEFINITIVO F.PROL, GRAPAS.
06/2042735611
15/11/2014 173,83 0,00 173,83 C0,00 0,00 0,00PORTA FIRMAS, GRAPADORA, AGEND, BLOC NOTAS, TIJERAS
06/2051635613
24/11/2014 117,32 0,00 117,32 C0,00 0,00 0,00GOMAS ELASTICAS, ROLLER, PAPEL, CARPETAS GOMAS, CORRECTOR, GRAPAS, CLIPS, NOTAS, ROTULAD OR, AGENDAS. JUZGADO
06/2061435610
28/11/2014 984,13 0,00 984,13 C0,00 0,00 0,00CAP.FUNDA, PERM.PTA.FINA, GRAPADORA, LAPICES, BOLIG.PEANA, TINTA SELLAR, CLIPS, TIP CORR ECTOR, FASTENER, GOMAS
Pág.: 142
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
06/2061535614
28/11/2014 143,63 0,00 143,63 C0,00 0,00 0,00CARTUCHOS TONER NEGRO 78A
06/2069735689
09/12/2014 70,86 0,00 70,86 C0,00 0,00 0,00ALBARAN 06/16317FBO AFILAPIZ ALMUN..
10.722,19 0,00 10.722,190,00 0,00 0,00
SMSO, S.L.V14/11334489
30/06/2014 6.776,00 0,00 6.776,00 C0,00 0,00 0,00SONORIZAC.E ILUMINAC.GOTHEJAZZ DEL 26 AL 29/06/14
6.776,00 0,00 6.776,000,00 0,00 0,00
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L.140005P0031434349
31/05/2014 290,45 0,00 290,45 C0,00 0,00 0,00CUÑA SER VIAJEROS AYTO. GODELLA
140005PA0036034866
30/06/2014 1.488,38 0,00 1.488,38 C0,00 0,00 0,00INSERCION CUÑAS PUBLICITARIAS RADIO
140005PA0060235370
31/10/2014 544,57 0,00 544,57 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD RADIO OPERA
145158PA0004534357
31/05/2014 574,69 0,00 574,69 C0,00 0,00 0,00APARICION PRENSA
145158PA0007834868
30/06/2014 574,69 0,00 574,69 C0,00 0,00 0,00PUBLICITAT GOTHEJAZZ EL PAIS
145158PA0017935367
31/10/2014 581,05 0,00 581,05 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD OPERA DIARIO EL PAIS
4.053,83 0,00 4.053,830,00 0,00 0,00
SOCIEDAD ESTATATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.400124465133106
31/12/2013 1.213,86 0,00 1.213,86 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS POSTALES AYTO. MESICO MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. N421/13)
400126069233424
31/01/2014 948,67 0,00 948,67 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS POSTALES MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 4001260692)
400127706033616
28/02/2014 828,46 0,00 828,46 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS POSTALES MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. 4001277060)
400130096933758
31/03/2014 1.013,33 0,00 1.013,33 C0,00 0,00 0,00SERVICIO CORREOS MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 4001300969)
Pág.: 143
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
400131823034622
30/04/2014 825,54 0,00 825,54 C0,00 0,00 0,00ABR. SERV.FRANQUEO CARTAS Y CERTIFICADO AYTO Y JUZGADO
400133195434281
31/05/2014 1.332,61 0,00 1.332,61 C0,00 0,00 0,00FRANQUEO PAGADO CARTAS
400135052734497
30/06/2014 891,89 0,00 891,89 C0,00 0,00 0,00JUN. FRANQUEO CARTAS Y CERTIF.AYTO Y JUZ.PAZ
400136967534688
31/07/2014 1.491,98 0,00 1.491,98 C0,00 0,00 0,00JUL. FRANQUEO CARTAS Y CERTIF.AYTO.Y JUZGADO PAZ
400138952634887
31/08/2014 910,29 0,00 910,29 C0,00 0,00 0,00AGS. FRANQUEO CARTAS Y CERTIFIC. AYTO Y JUZG.PAZ
400140369035185
30/09/2014 687,29 0,00 687,29 C0,00 0,00 0,00SEP.FRANQUEO CARTAS Y CERTIF.AYTO. Y JUZG.PAZ
400142826335362
31/10/2014 1.122,64 0,00 1.122,64 C0,00 0,00 0,00OCT.FRANQUEO CARTAS Y CERTIF.JUZG.PAZ Y AYTO.
Q13008175933152
31/12/2013 184,71 0,00 184,71 C0,00 0,00 0,00SERVICIO POSTAL MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. Q130081759)
Q14002642733994
30/04/2014 63,35 0,00 63,35 C0,00 0,00 0,00NOTIFICACIONES Y COMPLEMENTOS CORREOS
Q14003409134242
31/05/2014 35,55 0,00 35,55 C0,00 0,00 0,00SERV.9 NOTIFICACIONES POSTAL
11.550,17 0,00 11.550,170,00 0,00 0,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES2620024133150
20/12/2013 70,10 0,00 70,10 C0,00 0,00 0,00PIANO (ADRIA GRACIA) Y VIOLIN (PILAR MOR) (FRA. 26200241)
2620193533147
22/12/2013 70,10 0,00 70,10 C0,00 0,00 0,00CORAL SOCIETAT FILHARMONICA ALTEANENSE/ CORO CASINO MUSICAL (FRA. 26201935)
2620207433148
24/12/2013 70,10 0,00 70,10 C0,00 0,00 0,00GUITARRISTA FLORESTAND DURAN (FRA. 26202074)
2620207633149
24/12/2013 70,10 0,00 70,10 C0,00 0,00 0,00QUINTET ETHOS (FRA. 26202076)
2620226833146
25/12/2013 70,10 0,00 70,10 C0,00 0,00 0,00ORQUESTA PALAU DE LES ARTS/MOONWINDS (FRA. 26202268)
Pág.: 144
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
2644788333859
20/04/2014 70,10 0,00 70,10 C0,00 0,00 0,00SINFONICOS Y BIG BAND (FAC.26447883)
2644788733860
20/04/2014 70,30 0,00 70,30 C0,00 0,00 0,00SINFONICOS Y CORNELIA MARIA LECHNER (FAC.26447887)
2644788833861
20/04/2014 70,30 0,00 70,30 C0,00 0,00 0,00SINFONICOS Y ENSEMBLE GREGAL (FAC.26447888)
2644788933862
20/04/2014 70,30 0,00 70,30 C0,00 0,00 0,00SINFONICOS Y ORQUESTA CASINO MUSICAL (FAC.26447889)
2644789233863
20/04/2014 70,30 0,00 70,30 C0,00 0,00 0,00SINFONICOS Y DAVID ASIN (FAC.26447892)
2644789433864
20/04/2014 70,30 0,00 70,30 C0,00 0,00 0,00SINFONICOS Y FLORENT AILLAU (FAC.26447894)
2644789733865
22/04/2014 70,30 0,00 70,30 C0,00 0,00 0,00SINFONICOS Y BANDA CASINO MUSICAL (FAC.26447897)
842,40 0,00 842,400,00 0,00 0,00
SOLA PALERM, JAVIER1/B2014/36533841
14/03/2014 3,64 0,00 3,64 C0,00 0,00 0,00NOTA SIMPLE INFORMATIVA(FAC.1/B2014/365)
3,64 0,00 3,640,00 0,00 0,00
SOLUCIONES CIVILES Y TECNICAS, S.L.4070-1434480
04/07/2014 2.262,36 0,00 2.262,36 C0,00 0,00 0,00REDAC.PROYECTO EJEC.Y EST.S.Y SALUD 48 NICHO SENCILLO Y 8 DOBLES CEMENTERIO
2.262,36 0,00 2.262,360,00 0,00 0,00
SOMNIS, UNA FÁBRICA DE SUEÑOS, S.L.65/1434876
25/08/2014 847,00 0,00 847,00 C0,00 0,00 0,00TIRITILANDIA II 23/08
847,00 0,00 847,000,00 0,00 0,00
SONOIDEA, S.A.14025133519
26/02/2014 410,80 0,00 410,80 C0,00 0,00 0,00REPARACION TELON CAPITOLIO (FAC.140251)
Pág.: 145
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
14080734433
30/06/2014 157,30 0,00 157,30 C0,00 0,00 0,00REPARAC.CORTINA CORTAFUEGOS
568,10 0,00 568,100,00 0,00 0,00
SORIA ALBUGER, JUAN- JOSE1/01433072
02/01/2014 56,18 0,00 56,18 C0,00 0,00 0,00CAMBIO ACEITE MOTOR MOTO NOTIFICADOR
366/01434694
07/08/2014 58,88 0,00 58,88 C0,00 0,00 0,00REPARAC.PEUGEOT V-CLIC CABLE CUENTA KILOMETROS Y SOPORTE MA LETAS
115,06 0,00 115,060,00 0,00 0,00
SORO ALVARO JAVIER-MRWA1300100033110
31/12/2013 57,56 0,00 57,56 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MENSAJERIA URGENTE MES DE DICIEMBRE 2013 (FRA. A13001000)
A1400000433346
31/01/2014 26,41 0,00 26,41 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MENSAJERIA URGENTE MES DE ENERO DE 2014 (FRA. A1400004)
A1400010133569
28/02/2014 88,09 0,00 88,09 C0,00 0,00 0,00SERVICIO MENSAJERIA URGENTE MES DE FEBRERO (FAC.A14000101)
A1400028134015
30/04/2014 29,37 0,00 29,37 C0,00 0,00 0,00KILOMETROS URBANO Y DIRECCION
A1400048034446
30/06/2014 142,65 0,00 142,65 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.MENSAJERIA URGENTE MRW
A1400067034881
31/08/2014 29,37 0,00 29,37 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.MENSAJERIA URGENTE MRW
A1400074035117
30/09/2014 57,39 0,00 57,39 C0,00 0,00 0,00SEP. SERV.MENSAJERIA URGENTE MRW
A1400083835358
31/10/2014 29,22 0,00 29,22 C0,00 0,00 0,00OCT. SERV.MENSAJERIA MRW
460,06 0,00 460,060,00 0,00 0,00
SPORT BOSSI, S.L.14279335541
19/11/2014 4.596,78 0,00 4.596,78 C0,00 0,00 0,00MODO 2 PUERTAS TAQUILLA, JUEGO CANASTA MINIBASQUET, ARO, TABLERO MINIBASKET, JUEGO REDES BALONCESTO. PLAN
14303735582
10/12/2014 911,01 0,00 911,01 C0,00 0,00 0,00TABLERO MINIBASKET + ARO CANASTA
Pág.: 146
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
5.507,79 0,00 5.507,790,00 0,00 0,00
SUMINISTROS GRALES.PINTURAS J.ANTONIO GARCIA, S.L.F14/001441034025
12/04/2014 127,06 0,00 127,06 C0,00 0,00 0,00PINTURA GRAFITI MATADERO
127,06 0,00 127,060,00 0,00 0,00
SUPERDEPORTE EMPRESA EDITORIAL, S.A.P000002133500
31/01/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,00INSERCION ANUNCIO BANDAS 26 DE ENERO DE 2014 (FRA. P0000021)
242,00 0,00 242,000,00 0,00 0,00
SUPERTAURO, SL.K0140026134697
31/07/2014 18,16 0,00 18,16 C0,00 0,00 0,00RECOGEDOR, ESCOBA, CUBO Y CONO, PALO, FREGASUELOS, PALO,VASOS BLANCOS, CANUTILLOS, CUCHARAS Y CUCHARILLAS
18,16 0,00 18,160,00 0,00 0,00
TABACASOL 2010, S.L.683-1435269
09/10/2014 329,27 0,00 329,27 C0,00 0,00 0,00CACHES MUSICOS OPERA
329,27 0,00 329,270,00 0,00 0,00
TALLER DE HISTORIA LOCAL03/201434587
16/07/2014 1.000,00 0,00 1.000,00 C0,00 0,00 0,00VENTA LLIBRES
1.000,00 0,00 1.000,000,00 0,00 0,00
TALLERES CALAFORRA, S.L.140246833659
17/03/2014 183,32 0,00 183,32 C0,00 0,00 0,00REVISION, CARGA Y PUESTA A PUNTO (FAC.1402468)
183,32 0,00 183,320,00 0,00 0,00
TALLERES GODELLA, CB.13-6733558
04/03/2014 1.053,57 0,00 1.053,57 C0,00 0,00 0,00REPARACION FORD TRANSIT (7604-BKV) KIT DE EMBRAGUE (FAC.13-67)
B-49735298
22/10/2014 582,13 0,00 582,13 C0,00 0,00 0,00REVISION FIAT DOBLO 9835GLL Y MANT.
Pág.: 147
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
B50535325
27/10/2014 204,49 0,00 204,49 C0,00 0,00 0,00REPARACION FORD TRANSIT 7604BKV
B54435562
10/11/2014 205,02 0,00 205,02 C0,00 0,00 0,00REPARAC.VEH.CITROEN BERLINGO 7474CVF
2.045,21 0,00 2.045,210,00 0,00 0,00
TALLERES INCLAN, S.A.TI/14254034263
06/06/2014 1.583,65 0,00 1.583,65 C0,00 0,00 0,00REVISION COCHE MATRICULA V0428EB Y CAMBIO AMORTIGUADORES Y ROTULAS
TI/14426134889
28/08/2014 125,60 0,00 125,60 C0,00 0,00 0,00REPARAC.PATROL PROTEC.CIVIL
1.709,25 0,00 1.709,250,00 0,00 0,00
TECMO SEGURIDAD, S.L.14/0V/700234892
31/07/2014 1.911,80 0,00 1.911,80 C0,00 0,00 0,00MANT.ANUAL SISTEMA ALARMA AYTO
1.911,80 0,00 1.911,800,00 0,00 0,00
TECNICA Y ARTESANIA, S.L.L.201424434600
15/07/2014 108,90 0,00 108,90 C0,00 0,00 0,00REPARACIÓN CAMPANAS DEL RELOJAYUNTAMIENTO
A/201429535333
03/11/2014 68,97 0,00 68,97 C0,00 0,00 0,00REVISION RELOJ TORRE CAMPANARIO
177,87 0,00 177,870,00 0,00 0,00
TECNICAS Y TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.A.3D185933109
31/12/2013 68.710,71 0,00 68.710,71 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA DICIEMBRE 2013 (FRA. 3D1859)
4D003633310
31/01/2014 68.710,71 0,00 68.710,71 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIA MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 4D0036)
4D013933557
28/02/2014 68.710,71 0,00 68.710,71 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA RSU Y LIMPIEZA VIARIAS FEBRERO 2014 (FAC.4D0139)
4D045834022
30/04/2014 68.710,71 0,00 68.710,71 C0,00 0,00 0,00SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS Y LIMPIEZA VIARIA MES DE ABRIL
Pág.: 148
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
4D062534193
31/05/2014 68.710,71 0,00 68.710,71 C0,00 0,00 0,00MAY. RECOGIDA R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA
4D078434415
30/06/2014 68.710,71 0,00 68.710,71 C0,00 0,00 0,00JUN. SERV.RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA
4D098334667
31/07/2014 68.710,71 0,00 68.710,71 C0,00 0,00 0,00JUL. RECOGIDA RES.SOLIDOS Y LIMPIEZA VIARIA
4D105334910
31/08/2014 66.447,81 0,00 66.447,81 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
4D152835322
31/10/2014 66.447,81 0,00 66.447,81 C0,00 0,00 0,00OCT. SERV.RECOGIDA R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA
4D170435652
30/11/2014 66.447,81 0,00 66.447,81 C0,00 0,00 0,00SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VARIA EN GODELLA. NOVIEMBRE
4D187635899
31/12/2014 66.447,81 0,00 66.447,81 C0,00 0,00 0,00N/R: 152.731.SERV RECOGIDA RES
746.766,21 0,00 746.766,210,00 0,00 0,00
TECNIVERD125033158
16/12/2013 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00MANTEMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS CESPED ARTIFICIAL MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. 1250)
129333326
30/01/2014 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO CESPED ARTIFICIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS MES DE ENERO DE 2014 (FRA. 1293)
132033804
26/02/2014 2.353,45 0,00 2.353,45 C0,00 0,00 0,00TRABAJOS PARA ACONDICIONAR LASREDES DE LOS PARABALONES(FAC.1320)
134833716
26/03/2014 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO INSTALCIONES DEPORTIVAS CESPED ARTIFICIAL MES DE MARZO DE 2014 (FRA. 1348)
137833999
29/04/2014 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS MES DE ABRIL
141234166
26/05/2014 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00MAY. MANT.DESPED ARTIFICIAL FUTBOL 5, PISTAS TENIS Y PADEL
143434570
16/06/2014 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00JUN. MANT.INSTALAC.DEPORTIVAS CESPED ARTIFICIAL
160535527
24/11/2014 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00NOV. MANT.INSTALAC.CESPED FUTBOL 5, PISTA TENIS Y PISTAS PADEL
Pág.: 149
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
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IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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Otras Retenciones
164635880
29/12/2014 252,08 0,00 252,08 C0,00 0,00 0,00DIC. MANTENIMIENTO INSTALAC.DEPORTIVAS CESPED ARTIFICIAL
4.370,09 0,00 4.370,090,00 0,00 0,00
TECNOLOGÍA DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, SA14/0V/1210036054
26/12/2014 556,60 0,00 556,60 C0,00 0,00 0,00REV.INSTALACIONES ELECTRICAS BT
14/OV/1019135663
31/10/2014 416,85 0,00 416,85 C0,00 0,00 0,00TRANSLADO DE PUESTO DE TRABAJO SEGUN PLANO, NUEVOS CABLES, CAJA EMPOTRADA
14/OV/306134102
30/03/2014 556,60 0,00 556,60 C0,00 0,00 0,00REVISIONES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE BT EN LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA
1.530,05 0,00 1.530,050,00 0,00 0,00
TEINSA, S.L.A-340126134563
08/07/2014 177,92 0,00 177,92 C0,00 0,00 0,00ANTENA Y MICRO AURICULAR POL.LOCAL
A-340141334702
05/08/2014 31,40 0,00 31,40 C0,00 0,00 0,00BLET CLIP PROTC.CIVIL
M-340008833339
17/01/2014 786,50 0,00 786,50 C0,00 0,00 0,00ALQUILER DE REPETIDOR (ANUAL 2014) (FRA. M-3400088)
M-340008933338
17/01/2014 163,64 0,00 163,64 C0,00 0,00 0,00CONTRATO DE SERVICIOS Nº 98-105 1º TRIMESTRE DE 2014 (FRA. M-3400089)
M-340046833812
01/04/2014 163,64 0,00 163,64 C0,00 0,00 0,00CONTRATO SERVICIOS Nº98(FAC.M-3400468)
M-340076734473
01/07/2014 163,64 0,00 163,64 C0,00 0,00 0,003.TTE.CONTRATO SERVICIOS
X-340187234221
27/05/2014 52,28 0,00 52,28 C0,00 0,00 0,00REPARAC.EQUIP.PORTATIL TK2202E POL.LOCAL
1.539,02 0,00 1.539,020,00 0,00 0,00
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.TA406003888134395
19/06/2014 28,72 0,00 28,72 C0,00 0,00 0,00MAY. TELF.963903662 SERV.SOCIALES
TA4JH001843733251
19/01/2014 25,06 0,00 25,06 C0,00 0,00 0,00CONSUMO FAX (963645392) AYTO. MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. TA4JH0018437)
Pág.: 150
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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Otras Retenciones
TA4JH001843833253
19/01/2014 116,40 0,00 116,40 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELEFONO +TV+INTERNET (963646167) JUBILADOS DURANTE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. TA4JH0018438)
TA4JH002652633254
19/01/2014 167,26 0,00 167,26 C0,00 0,00 0,00CONSUMO INTERNET+ VOZ (963905 919) JACARANDA DURANTE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. TA4JH0026526)
TA4JH003292233252
19/01/2014 22,77 0,00 22,77 C0,00 0,00 0,00CONSUMO FAX (963900788) AYTO. MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. TA4JH0032922)
TA4JH003541133249
19/01/2014 17,76 0,00 17,76 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELEFONO (963633058) V ILLA EUGENIA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. TA4JH0035411)
TA4JH003541233250
19/01/2014 38,36 0,00 38,36 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELEFONO (963630002) V ILLA EUGENIA MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. TA4JH0035412)
TA4JH004705633255
19/01/2014 27,86 0,00 27,86 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELEFONO CAPITOLIO (963903662) MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. TA4JH0047056)
TA4JI001805633494
19/02/2014 126,28 0,00 126,28 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO MES DE ENERO 2014 (963646167) (FRA. TAJI0018056)
TA4JI002601833495
19/02/2014 184,34 0,00 184,34 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO MES DE ENERO 2014 (963905919) JACARANDA (EPA) (FRA. TAJI0026018)
TA4JI002869633501
19/02/2014 23,09 0,00 23,09 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO VOZ DEL 1/02/2014 AL 28/02/2014 (FRA. TA4JI0028696) BAAJA DEL 18/12/13
TA4JI003236833493
19/02/2014 24,94 0,00 24,94 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO MES DE ENERO 2014 (963900788) (FRA. TAJI0032368)
TA4JI003477733497
19/02/2014 17,61 0,00 17,61 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO MES DE ENERO 2014 (963633058) VILLA EUGENIA (FRA. TA4JI0046577)
TA4JI003477833498
19/02/2014 41,86 0,00 41,86 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO MES DE ENERO 2014 (963630002) VILLA EUGENIA (FRA. TA4JI0046577)
TA4JI004693433502
19/02/2014 17,40 0,00 17,40 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO VOZ DEL 1/02/2014 AL 28/02/2014 (FRA. TA4JI0046934)
TA4JJ001753033660
19/03/2014 25,57 0,00 25,57 C0,00 0,00 0,00FAX AYTO. MES DE FEBRERO DE 2014 (FRA. TA4JJ0017530)
TA4JJ001753133834
19/03/2014 117,17 0,00 117,17 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA C/ MAJOR, 83 (FAC.TA4JJ0017531117.7)
TA4JJ002530833835
19/03/2014 188,12 0,00 188,12 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA C/ PATERNA, 1 (FAC.TA4JJ0025308)
Pág.: 151
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
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TA4JJ002790833649
19/03/2014 23,09 0,00 23,09 C0,00 0,00 0,00FACT. TELEF. DEPORTES (FAC.TA4JJ0027908)
TA4JJ003153133648
19/03/2014 25,17 0,00 25,17 C0,00 0,00 0,00FAX POLICIA DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014 (963900788) (FAC.TA4JJ0031531)
TA4JJ004570833833
19/03/2014 28,41 0,00 28,41 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA C/ MAJOR, 83 (FAC.TA4JJ0045708)
TA4JK004022033826
17/04/2014 29,28 0,00 29,28 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA C/ LLANTERNERS, 9 (FAC.TA4JK0040220)
TA4JK004022133827
17/04/2014 124,03 0,00 124,03 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA C/ MAJOR, 83 (FAC.TA4JK0040221)
TA4JK004022233828
17/04/2014 196,91 0,00 196,91 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA C/ PATERNA, 1 (FAC.TA4JK0040222)
TA4JK004022433832
17/04/2014 25,13 0,00 25,13 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA C/ LLANTERNERS, 9 (FAC.TA4JK0040224)
TA4JK004022533802
16/04/2014 27,04 0,00 27,04 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA FAC. TA4JK0040225 PERIODO 01/03/2014 A 31/03/2014
TA4O5003918534113
16/05/2014 25,81 0,00 25,81 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA CALLE LLANTERNERS, 9-B
TA4O5003918634105
16/05/2014 110,24 0,00 110,24 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO TELEFONICAC/MAYOR,83
TA4O5003918734106
16/05/2014 193,89 0,00 193,89 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO TELEFONICAC/PATERNA, 1-B
TA4O5003918834107
16/05/2014 23,09 0,00 23,09 C0,00 0,00 0,00SUMINISTRO TELEFONICAC/SAUCES, 2-B
TA4O5003918934114
16/05/2014 20,53 0,00 20,53 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA CALLE LLANTERNERS, 9-B
TA4O5003919034115
16/05/2014 28,47 0,00 28,47 C0,00 0,00 0,00TELEFONICA CALLE MAYOR,83
TA4O6003887734391
19/06/2014 24,93 0,00 24,93 C0,00 0,00 0,00MAY. TELF.963645392 AYTO.
TA4O6003887834389
19/06/2014 128,57 0,00 128,57 C0,00 0,00 0,00MAY. TELF.963646167 JUBILADOS
Pág.: 152
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
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Otras Retenciones
TA4O6003887934390
19/06/2014 191,33 0,00 191,33 C0,00 0,00 0,00MAY. TELF.963905919 JACARANDA
TA4O6003888034392
19/06/2014 20,27 0,00 20,27 C0,00 0,00 0,00MAY. TELF.963900788 AYTO
TA4S5003795834605
19/07/2014 27,10 0,00 27,10 C0,00 0,00 0,00FAX ALCADÍA 1 JUNIO A 30 JUNIO
TA4S5003795934598
19/07/2014 126,67 0,00 126,67 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELÉFONO 1 JUNIO A 30 JUNIO JUBILADOS
TA4S5003796034599
19/07/2014 180,09 0,00 180,09 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELÉFONO 1 JUNIO A 30 JUNIO JACARANDA
TA4S5003796134606
19/07/2014 23,80 0,00 23,80 C0,00 0,00 0,00FAX POLICÍA 1 JUNIO A 30 JUNIO
TA4S5003796234597
19/07/2014 31,37 0,00 31,37 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELÉFONO 1 JUNIO A 30 JUNIO SERV. SOCIALES
TA4S5003796334607
19/07/2014 299,44 0,00 299,44 C0,00 0,00 0,00TELÉFONO VILLA EUGENIA 1 JUNIO A 30 JUNIO
TA4S6003734234810
19/08/2014 28,02 0,00 28,02 C0,00 0,00 0,00JUL. TELF.963645392 AYTO.
TA4S6003734334808
19/08/2014 121,06 0,00 121,06 C0,00 0,00 0,00JUL. TELF.963646167 SERV.SOC.
TA4S6003734434807
19/08/2014 173,54 0,00 173,54 C0,00 0,00 0,00JUL. TELF.963905919 JACARANDA
TA4S6003734534811
19/08/2014 21,63 0,00 21,63 C0,00 0,00 0,00JUL. TELF.963900788 AYTO.
TA4S6003734634809
19/08/2014 30,13 0,00 30,13 C0,00 0,00 0,00JUL. TELF.963903662 SERV.SOC.
TA4S7003633834995
19/09/2014 20,34 0,00 20,34 C0,00 0,00 0,00AGS. TELF.963645392 FAX AYTO.
TA4S7003633934994
19/09/2014 114,80 0,00 114,80 C0,00 0,00 0,00AGS. TELF.963646167 JUBILADOS-SERV.SOC.
TA4S7003634034993
19/09/2014 138,50 0,00 138,50 C0,00 0,00 0,00AGS. ADSL TEL.963905919 JACARANDA
Pág.: 153
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
TA4S7003634134996
19/09/2014 20,26 0,00 20,26 C0,00 0,00 0,00AGS. TELF.963900788 AYTO.
TA4S7003634234992
19/09/2014 27,59 0,00 27,59 C0,00 0,00 0,00AGS. TELF.963903662 SEV.SOC.
TA4S8003649535224
19/10/2014 18,20 0,00 18,20 C0,00 0,00 0,00SEP. TELF.963645392 FAX AYTO.
TA4S8003649635226
19/10/2014 123,35 0,00 123,35 C0,00 0,00 0,00SEP. TELF.963646167 JUBILADOS
TA4S8003649735225
19/10/2014 162,11 0,00 162,11 C0,00 0,00 0,00SEP. TELF.963905919 JACARANDA
TA4S8003649835223
19/10/2014 17,40 0,00 17,40 C0,00 0,00 0,00OCT. RELG.963900788 AYTO.
TA4S8003649935231
19/10/2014 30,66 0,00 30,66 C0,00 0,00 0,00SEP.TELF.963903662 SERV.SOCIALES
TAJI001805533492
19/02/2014 28,54 0,00 28,54 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO MES DE ENERO 2014 (963645392) (FRA. TAJI0018055)
TAJI004657733496
19/02/2014 28,03 0,00 28,03 C0,00 0,00 0,00SERV. TELEFONICO MES DE ENERO 2014 (963903662) CAPITOLIO (FRA. TA4JI0046577)
4.249,39 0,00 4.249,390,00 0,00 0,00
TERMOINGE APLICACIONES, S.L.14-02233340
24/01/2014 97,57 0,00 97,57 C0,00 0,00 0,00REPARACION AVERIA AIRE ACONDICIONADO VILLA TERESITA (DESPACHO TANIA Y BELEN) (FRA. 14-022)
97,57 0,00 97,570,00 0,00 0,00
TOMAS LOPEZ, LAURA336/201433442
13/02/2014 48,40 0,00 48,40 C0,00 0,00 0,00RESMA DE PAPEL KRAFF PARA PATRONES (CURSO CORTE Y CONFECCION) (FRA. 336/2014)
354/201433751
08/04/2014 36,30 0,00 36,30 C0,00 0,00 0,00CARTELES A COLOR RECITAL YOHANN SINTAS (FRA. 354/2014)
376/201434125
14/05/2014 102,85 0,00 90,10 C0,00 12,75 0,00IMPRESION TRIPTICOS CARTELES CONSERVATORIO GODELLA
378/201434124
15/05/2014 36,30 0,00 31,80 C0,00 4,50 0,00CARTELES "RUTA ESTELLES"
Pág.: 154
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
379/201434118
16/05/2014 283,14 0,00 248,04 C0,00 35,10 0,00DISEÑO+IMPRESION CARLETES Y TRIPTICOS
383/201434146
21/05/2014 36,30 0,00 31,80 C0,00 4,50 0,0050 IMPRESION CARTELES "PRESENTACIO DEL LLIBRE, TOT INTERIOR"
385/201434176
28/05/2014 64,25 0,00 64,25 C0,00 0,00 0,00CARTELES TALLER TEATRE EPA GODELLA
399/201434448
02/07/2014 36,30 0,00 31,80 C0,00 4,50 0,0050 CARTELES XXIV STAGE INTERNACIONAL MUSICA SIMFONICA
416/201434897
08/09/2014 36,30 0,00 31,80 C0,00 4,50 0,00IMPRESION 50 CARTELES EXPOSICION ANTONIO ROMERO
425/201435038
25/09/2014 29,04 0,00 25,44 C0,00 3,60 0,0040 CARTELES OPERA TARQUINIUS
428/201435079
01/10/2014 67,76 0,00 59,36 C0,00 8,40 0,007 CARTELES 50x70 OPERA TARQUINIUS
429/201435080
01/10/2014 453,75 0,00 397,50 C0,00 56,25 0,006 PANELES 100x150 L'AJUNTAMENT A TRAVES DEL TEMPS
436/201435188
13/10/2014 50,82 0,00 44,52 C0,00 6,30 0,0070 CARTELES PRESENTACION LBRO VERTIGEN
442/201435252
21/10/2014 43,56 0,00 38,16 C0,00 5,40 0,00100 SEPARADORES LECTURA VERTIGEN
444/201435263
22/10/2014 362,27 0,00 317,36 C0,00 44,91 0,003 VINILOS MICROPERFORADOS+COLOCACION
445/201435267
24/10/2014 1.111,99 0,00 974,14 C0,00 137,85 0,00IMPRESION LIBROS ANTOLOGIA POETICA ANTONI PORTILLA
447/201435268
28/10/2014 78,65 0,00 68,90 C0,00 9,75 0,00PLASTIFICADOS TARJETAS CONSERV.MUSICA
2.877,98 0,00 2.539,670,00 338,31 0,00
TOPCHII MARKOMARKO TOPCHII34162
17/05/2014 2.192,69 0,00 1.650,00 C0,00 542,69 0,00HONORARIOS CONCIERTO GUITARRA FESTIVAL JOSEFINA ROBLEDO
2.192,69 0,00 1.650,000,00 542,69 0,00
TROFEOS NADAL, S.L.
Pág.: 155
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
34534143
15/05/2014 72,60 0,00 72,60 C0,00 0,00 0,003 TROFEOS METACRILATO 20CMS. FESTIVAL DE GUITARRA JOSEFINA ROBLEDO
38334190
29/05/2014 169,40 0,00 169,40 C0,00 0,00 0,00PLACAS CONCURSO BELENES Y POSTALES
40834288
05/06/2014 3.091,02 0,00 3.091,02 C0,00 0,00 0,00MEDALLAS Y COPAS FUTBOL Y BASKET
72735142
24/09/2014 194,81 0,00 194,81 C0,00 0,00 0,00COPAS SEMANA DEL MAYOR
3.527,83 0,00 3.527,830,00 0,00 0,00
T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.937026369934058
10/05/2014 1.763,71 0,00 1.763,71 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES PERIODO 01/01/2014-31/03/2014
937026590434186
30/05/2014 1.684,32 0,00 1.684,32 C0,00 0,00 0,00ASIST.TECNICA CIERRE 2013, APERTURA 2014, GENERAR FICHEROS CUENTAS ANUALES Y MEMORIA, GENERAR Y VALIDAR FICHEROS
937026740934424
30/06/2014 1.763,71 0,00 1.763,71 C0,00 0,00 0,0001/04-30/06. MANT.APLICAC.CONTABILIDAD, PADRON Y PRESUPUESTOS
937027091134817
20/08/2014 363,00 0,00 363,00 C0,00 0,00 0,00ASIST.TECNICA REMOTO CARGA PRESUPUESTO 2014
937027983135717
10/12/2014 1.763,70 0,00 1.763,70 C0,00 0,00 0,00S/REF.1000578433. MANT APLICAC
937028113135807
15/12/2014 4.114,00 0,00 4.114,00 C0,00 0,00 0,00S/REF.1000619078. SERVICIOS MIGRACION A ORACLE
937028175235833
19/12/2014 21.005,60 0,00 21.005,60 C0,00 0,00 0,00EXPE.SEC-CON 15/2014
32.458,04 0,00 32.458,040,00 0,00 0,00
TURBOL DISTRIVEN, S.L.1583M34028
01/05/2014 406,56 0,00 406,56 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ALARMA: 25/05/14 A 24/05/2015
375M33191
01/01/2014 123,36 0,00 123,36 C0,00 0,00 0,00MANTENIMIENTO ALARMA DEL 01/01/2014 AL 01/07/2014 CONSERVATORIO
529,92 0,00 529,920,00 0,00 0,00
TURISMO,OCIO Y RUTAS TOR, S.L.
Pág.: 156
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
339/1434604
11/07/2014 363,00 0,00 363,00 C0,00 0,00 0,00BUS CULLERA
363,00 0,00 363,000,00 0,00 0,00
U.T.E. DELTA AGRICOLA, S.A. CA METROPOLITAN, S.A.03.13.000011.CT33304
01/12/2013 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,0078 CUOTA DEL CONTRATO I6042007C1527 DICIEMBRE 2013 (FRA. 03.13.000011.CT)
03.14.000005.CT34184
01/05/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00MAY. 83 CUOTA RENTING CAMPO CESPED
03.14.000006.CT34185
01/06/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00JUN. 84 CUOTA RENTING CAMPO CESPED
03.14.000007.CT34625
01/07/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00JUL. 85ª CUOTA RENTING CESPED ARTIFICIAL
03.14.000008.CT34643
01/08/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00AGS.86 CUOTA CESPED ARTIFICIAL RENTING
03.14.000010.CT35041
29/09/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00OCT. 88 CUOTA RENTING CESPED
03.14.000011.CT35299
01/11/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00NOV. CUOTA 89 MANT.CESPED FUTBOL
03.14.000012.CT35578
01/12/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,00CUOTA 90 DIC.RENTING CESPED
950/10026819433675
27/03/2014 5.624,15 0,00 5.624,15 C0,00 0,00 0,0082ª CUOTA CONTRATO RENTING CESPED CAMPO DE FUTBOL MES DE AB RIL DE 2014 (FAC.950/100268194)
50.617,35 0,00 50.617,350,00 0,00 0,00
UMIVALE, S.L.U.12600/201433658
20/03/2014 1.975,23 0,00 1.975,23 C0,00 0,00 0,00RECONOCIMIENTOS MEDICOS (FAC.12600/2014)
22827/201434151
01/01/2014 1.565,16 0,00 1.565,16 C0,00 0,00 0,00INCLUSIONES AL CONTRATO 2014V810319
3431/201433352
31/01/2014 1.174,24 0,00 1.174,24 C0,00 0,00 0,00ACTIVIDADES PREVENTIVAS PERIODO DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014 (FRA. 3431/2014)
3550/201433353
31/01/2014 1.000,49 0,00 1.000,49 C0,00 0,00 0,00ACTIVIDADES PREV. DE CARACTER SANITARIO VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 01/01/2014 AL 30/06/2014 (FRA. 3550/2014)
Pág.: 157
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
541734150
01/01/2014 1.158,93 0,00 1.158,93 C0,00 0,00 0,00INCLUSIONES AL CONTRATO
6.874,05 0,00 6.874,050,00 0,00 0,00
UNIPREX, S.A.U.214103041134547
30/06/2014 302,50 0,00 302,50 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD RADIO SEMANA JAZZ GODELLA
214103041234546
30/06/2014 242,00 0,00 242,00 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD RADIO SEMANA JAZZ GODELLA
214105173035351
31/10/2014 205,70 0,00 205,70 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD OPERA TARQUINIUS
214105173135352
31/10/2014 217,80 0,00 217,80 C0,00 0,00 0,00PUBLICIDAD OPERA TARQUINIUS
968,00 0,00 968,000,00 0,00 0,00
UNIVERSAL DE SEGURIDAD Y AUTOMATISMOS, S.L.201417635539
25/11/2014 130,68 0,00 130,68 C0,00 0,00 0,00REPARAC.AVERIA PUERTAS AUTOMATICAS AYTO
130,68 0,00 130,680,00 0,00 0,00
UNIVERSITAT DE VALENCIALRSAL 533683
02/04/2014 420,00 0,00 420,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA INSCRIPCIÓN 6 PERSONAS JORNADA "IMPLICACIONES DERIVADAS ENTRADA EN VIGOR LRSAL"
LRSAL733813
07/04/2014 70,00 0,00 70,00 C0,00 0,00 0,00CUOTA DE INSCRIPCION A JORNADA(FAC.LRSAL7)
490,00 0,00 490,000,00 0,00 0,00
URBASER, S.A.13601FACT14000134911
31/08/2014 19.098,90 0,00 19.098,90 C0,00 0,00 0,00AGS. SERV.JARDINERIA, ARBOLADO Y ZONAS VERDES
13601FACT14000335331
31/10/2013 19.098,90 0,00 19.098,90 C0,00 0,00 0,00OCT. SERV.JARDINERIA, ARBOLADO Y ZONAS VERDES
1360FACT14000235091
30/09/2014 19.098,90 0,00 19.098,90 C0,00 0,00 0,00SEP. SERV.JARDINERIA, ARBOLADO Y ZONAS VERDES
57.296,70 0,00 57.296,700,00 0,00 0,00
Pág.: 158
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
VAL DISME, S.L.2014V002310834980
10/08/2014 1.520,59 0,00 1.520,59 C0,00 0,00 0,00CHUCHERIAS VARIAS PREGON
2014V003498635583
07/12/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 C0,00 0,00 0,00CONFETTI, CARAMELOS, PIRULETAS, VIDAL TARTITAS, FUNNY POP BOLSA, INTERVAN ...
3.520,59 0,00 3.520,590,00 0,00 0,00
VALVITRI SERVICIOS, S.L.A/201418033527
03/03/2014 222,64 0,00 222,64 C0,00 0,00 0,00REPARTO DIPTICO DIA DE LA DONA (FAC.A/2014180)
A/201425933890
08/04/2014 815,54 0,00 815,54 C0,00 0,00 0,00REPARTO BIM ABRIL (FRA.A/2014259)
A/201445134373
16/06/2014 60,50 0,00 60,50 C0,00 0,00 0,00REPARTO HOJA INFORM.AUTOBUS PISCINA
A/201473034907
29/08/2014 994,62 0,00 994,62 C0,00 0,00 0,00REPARTO REVISTA FIESTAS
A/201473134908
08/09/2014 382,36 0,00 382,36 C0,00 0,00 0,00REPARTO HOJA INFORM.TASAS AUTOBUSES
A/201496735549
19/11/2014 217,07 0,00 217,07 C0,00 0,00 0,00REPARTO HOJA INFORMATIVA VIOLENCIA DE GENERO
A/201496935550
19/11/2014 275,88 0,00 275,88 C0,00 0,00 0,00REPARTO HOJA INFORMATIVA PARTICIP.CIUDADANA
A/201505435901
31/12/2014 842,16 0,00 842,16 C0,00 0,00 0,00REPARTO BIM DICIEMBRE
A/201505535900
31/12/2014 842,16 0,00 842,16 C0,00 0,00 0,00REPARTO CALENDARIO.
A201434134130
16/05/2014 275,88 0,00 275,88 C0,00 0,00 0,00REPARTO TRIPTICO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
4.928,81 0,00 4.928,810,00 0,00 0,00
VENTALLS NATURALS1033063
02/01/2014 200,00 0,00 200,00 C0,00 0,00 0,00GRATIFICACIÓN POR REALIZACION DEL TALLER "SABONS I PERFUMS" (FRA. 10)
200,00 0,00 200,000,00 0,00 0,00
Pág.: 159
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
VIAJES ALSINA, SAURD297/01/201433766
01/04/2014 899,92 0,00 899,92 C0,00 0,00 0,00BILLETES VIAJES VALENCIA-PARIS DEL 27.06.2014 AL 30.06.2014 (FRA. RD297/01/2014)
RD579/01/201434400
20/06/2014 244,98 0,00 244,98 C0,00 0,00 0,00VLC-PAR/PAR-VLC 27-30/6 H.ESTELLES BOSCA
1.144,90 0,00 1.144,900,00 0,00 0,00
VICENTE QUINTO M.136534794
19/08/2014 2.000,00 0,00 2.000,00 C0,00 0,00 0,00TRAJES MOROS Y CAPITAN DESFILES MOROS Y CRISTIANOS
2.000,00 0,00 2.000,000,00 0,00 0,00
VIDAL CEJUELA, ALBERTO17/201434956
12/10/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 C0,00 0,00 0,00ESPECTACULOS "FINESTRA INCLUSIVA" Y "LA FAMILIA ROMANESKU"
1.500,00 0,00 1.500,000,00 0,00 0,00
VINFOVAL.S.LF14/25035841
22/12/2014 10.890,00 0,00 10.890,00 C0,00 0,00 0,00SOFWARE GESTION POLICIAL VINFOPOL
10.890,00 0,00 10.890,000,00 0,00 0,00
VISION INTEGRAL DEL AGUA AQUAVAL, S.L.11334916
01/09/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,003.PAGO SERV.VIGILANCIA Y MANT.PISICINA
1233520
01/03/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO PISCINA PAGO 9 DE 12 (FAC.12)
13635297
03/11/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,005.PAGO PISCINA SERV.VIGILANCIA Y MANT.
14435598
01/12/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,006. PAGO SERV.VIGILANCIA Y MANT.PISCINA
1633712
01/04/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,00SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO PISCINA DE VERANO (PAGO 10 DE 12) (FRA. 16)
2133965
25/04/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,00PISCINA MUNICIPAL VERANO 2013 CUOTA 11
Pág.: 160
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
3034191
30/05/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,0012 PAGO SERV.VIGILANCIA Y MANT.PISCINA VERANO
3634402
16/06/2014 20.872,50 0,00 20.872,50 C0,00 0,00 0,001.PAGO SERV.VIGILANCIA Y MANT.PISCINA VERANO
533312
01/02/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,008º PAGO SERVICIO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO PISCINA DE VERANO (FRA. 5)
6534533
07/07/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,00JUN. PISICINA MUNICIPAL VERANO
9634856
01/08/2014 1.573,00 0,00 1.573,00 C0,00 0,00 0,002.PAGO SERV.VIGILANCIA Y MANT.PISICINA
36.602,50 0,00 36.602,500,00 0,00 0,00
VIVAS ESTEVE ESTHER29/201435261
23/10/2014 400,00 0,00 316,00 C0,00 84,00 0,00CURS "QUI DECIDEIX QUÈ MENGEM"
400,00 0,00 316,000,00 84,00 0,00
VIVEROS CABALLER HERMANOS S.C.A/12735232
07/10/2014 450,06 0,00 450,06 C0,00 0,00 0,00PLANTAS AYTO.
450,06 0,00 450,060,00 0,00 0,00
VODAFONE ESPAÑA, S.A.43526267133972
08/04/2014 67,76 0,00 67,76 C0,00 0,00 0,00HUAWEI ETS2
51423178735859
23/12/2014 301,33 0,00 301,33 C0,00 0,00 0,00APPLE IPAD 2 18GB.SPACE GREY
CI071057073833884
15/04/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,00VODAFONE AYTO. GODELLA PERIODO 15/03/2014 A 14/04/2014 (FRA.CI0710570738)
CI071088306333870
15/04/2014 2.718,04 0,00 2.718,04 C0,00 0,00 0,00VODAFONE AYTO. GODELLA DEL 15/03/2014 A 14/04/2014 (FAC.CI0710883063)
CI07117908634393
19/06/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,0015/5-14/06. RESERVA NUMERO
CI071590261134137
15/05/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,00VODAFONE INTERVENCION 15/04/2014 AL 14/05/2014
Pág.: 161
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
CI071620852534136
15/05/2014 2.718,71 0,00 2.718,71 C0,00 0,00 0,00VODAFONE C/LLANTERNERS
CI072643922834611
15/07/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,00COMUNICACIONES TELEFÓNICAS AYUNTAMIENTO
CI072674541734577
15/07/2014 2.264,47 0,00 2.264,47 C0,00 0,00 0,00TELÉFONO AYUNTAMIENTO 15 JUNIO A 17 JULIO 2014
CI07316813434805
15/08/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,0015/07-14/08. RESRVA NUMERO
CI073198475034795
15/08/2014 2.719,22 0,00 2.719,22 C0,00 0,00 0,0015/07-14/08 CONSUMO TELF.MOVILES AYTO.
CI073689962034997
15/09/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,0015/08-14/09. RESERVA NUMERO
CI074207965735243
15/10/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,0015/09-14/10. RESERVA NUMERO
CI074237067235236
15/10/2014 2.761,42 0,00 2.761,42 C0,00 0,00 0,0015/09-14/10. CONSUMO TELEF.122 LINEAS AYTO.
CI074753221335498
15/11/2014 2.734,35 0,00 2.734,35 C0,00 0,00 0,0015/10-14/11. TELF.MOVILES AYTO. 121 LINEAS
CIO69430806533780
15/01/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,00FACTURACION DEL 15/12/2013 AL 14/01/2014 (FRA. CIO694308065)
CIO69463892633256
19/01/2014 2.764,39 0,00 2.764,39 C0,00 0,00 0,00CONSUMO TELEFONO AYTO. MES DE DICIEMBRE DE 2013 (FRA. CIO694638926)
CIO69976342733687
15/02/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,00TELEFONO DEL 15/01/2014 AL 14/02/2014 (FRA. CIO699763427)
CIO70008825633464
15/02/2014 2.856,17 0,00 2.856,17 C0,00 0,00 0,00SERVICIO TELEFONIA DEL 15/01/2014 AL 14/02/2014 (FRA. CIO700088256)
CIO70517563033688
15/02/2014 7,28 0,00 7,28 C0,00 0,00 0,00TELEFONO DEL 15/02/2014 AL 14/03/2014 (FRA. CIO705175630)
CIO72148617534396
15/06/2014 2.666,43 0,00 2.666,43 C0,00 0,00 0,0015/05-14/06. CONSUMO Y LLAMADAS TELEF., INTERNET, MENSAJES 120 LINEAS
CIO75269044635818
15/12/2014 2.692,47 0,00 2.692,47 C0,00 0,00 0,00PER FACT.15/11 A 14/12. 2014
Pág.: 162
TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
IR-2014-00002352933359
21/01/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,00IHW ROUTER CISCO SEDED CENTRAL, JACARANDA, MATADERO, POLICIA Y POLIDEPORTIVO
IR-2014-00008574633701
21/03/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,00ICOM DATA SEDE CENTRAL, JACARANDA, MATADERO, POLICIA, POLIDEPORTIVO, SERVICIOS SOCIALES (FRA. IR-2014-000085746)
IR201400010973933970
21/04/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,00VODAFONE PERIODO 21/03/2014 A 20/04/2014
IR-2014-00013586634238
21/05/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,0021/04-20/05. SERV.TELEFONICO AYTO.
IR-2014-00016286334425
21/06/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,0021/05-20/06. SERV.TELEF.CENTRAL, JACARANDA, MATADERO, POLICIA, POLIDEPORT., SERV.SOCIALES
IR-2014-00018780834626
21/07/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,00JUL. CUOTAS Y CONSUMO TEF.AYTO.
IR-2014-00021162134848
21/08/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,0021/07-20/08. CONSUMO TELFS.AYTO
IR-2014-00023481035055
21/09/2014 1.610,51 0,00 1.610,51 C0,00 0,00 0,0021/08-20/09. SERV.TELEFONICOS
IR-2014-00025886135291
21/10/2014 237,77 0,00 237,77 C0,00 0,00 0,0021/09-20/10. CONSUMO TELEF.MATADERO, POLICIA, POLIDEP.
40.459,41 0,00 40.459,410,00 0,00 0,00
WILLIS IBERIA CORREDURIA SEG.Y REASEGUROS, S.A.000024787735228
29/09/2014 119,86 0,00 119,86 C0,00 0,00 0,00RBO.SEG.AUTOS POLIZA 1-95-3751883
119,86 0,00 119,860,00 0,00 0,00
WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.2014-1000210433297
10/01/2014 819,17 0,00 819,17 C0,00 0,00 0,00SUSCRIPCION EL CONSULTOR URBANISTICO AÑO 2014 (FRA. 2014-10002104)
2014-1004407134135
07/05/2014 1.684,03 0,00 1.684,03 C0,00 0,00 0,00SUSCRIPCIONES PERIODICO ANUAL
2014-1006358234496
03/07/2014 2.307,76 0,00 2.307,76 C0,00 0,00 0,0007-2014/06-2015, SUSCRIP.EL CONSULTOR AYTOS.
2014-1007303034898
03/09/2014 1.001,80 0,00 1.001,80 C0,00 0,00 0,00SOLUCION PLUS EL CONSULTOR 09-2014/08-2015
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TerceroNº Factura ProveeCódigo Factura
Fecha Factura
IVA Deducible
IRPF Importe Total EstadoDescripción IVA No Deducible
Importe Base
Otras Retenciones
5.812,76 0,00 5.812,760,00 0,00 0,00
XIP MULTIMEDIA, S.L.081/201435199
06/10/2014 1.512,50 0,00 1.512,50 C0,00 0,00 0,00AUDIVISUALES OPERA
085/201435468
03/11/2014 2.096,00 0,00 2.096,00 C0,00 0,00 0,00IMAGEN PROYECTO "LA VIOLACION DE LUCRECIA" DISEÑO Y MAQUETA CIÓN
3.608,50 0,00 3.608,500,00 0,00 0,00
3.540.615,39 0,00 3.511.609,71Total 0,00 29.005,68 0,00
Pág.: 164